Ordinaria 91 · 2022-01-25
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Acuerdos en esta acta
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · firme · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar modificación de la agenda. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce,…
- ~ Acuerdo (pág. 3) · unanime El Concejo Municipal acuerda aprobar el ajuste a la liquidación del presupuesto 2020 por un monto de dos millones, ochocientos siete mil, cuatrociento…
- ~ Acuerdo (pág. 4) · unanime El Concejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto extraordinario 0 por un monto de un millón trescientos noventa y nueve mil, setecientos ochenta y …
- ~ Acuerdo (pág. 18) · unanime El Concejo Municipal acuerda aprobar el informe de evaluación del II semestre del 2021. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de l…
- ~ Acuerdo (pág. 37) · unanime El Concejo Municipal acuerda aprobar el acta. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Vi…
- ~ Acuerdo (pág. 37) · unanime El Concejo Municipal acuerda dar la autorización a la administración municipal para que continué con la solicitud de donación a Recope según lo indica…
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION ORDINARIA NOVENTA Y UNO PERIODO 2020-2024
Sesión virtual ordinaria noventa y uno del año dos mil veintidós, celebrada el veinticinco
de enero dos mil veintidós a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes
miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN SOLIS SOLIS PRESIDENTE MUNICIPAL
MARGARETH RODRIGUEZ ARCE VICEPRESIDENTE MUNICIPAL
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS
LUIS FERNANDO BLANCO ACUÑA
WILLIAM BLANCO GONZALEZ
REGIDORES SUPLENTES
OSCAR CORELLA MORERA
CARLOS MASIS SOMARRIBAS
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO
SINDICOS PROPIETARIOS
ROSA ELENA VALENCIANO ROJAS
CESAR ANTONIO HUERTAS GARCIA
SONIA VALENCIANO ALPIZAR
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES PROPIETARIOS
GERMAN BLANCO ROJAS justificado
REGIDORES SUPLENTES
OLGA RODRÍGUEZ ALVARADO
SINDICOS PROPIETARIO
CESAR DANIEL BLANCO VALENCIANO
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
SINDICOS SUPLENTES
NUBIA ARRIETA ARAYA
KAREN SALAZAR CHACON
CLARA LUZ SOTO ARRIETA
BRYAN RODRIGUEZ MOYA
JOSE MARIO MORALES ROJAS
KAREN TATIANA ARCE CAMPOS
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:
1. Saludo al Concejo Municipal
2. Comprobación del quórum
3. Lectura y aprobación de la agenda
4. Meditación
5- Lectura y aprobación de las actas extraordinarias 039-2021,040-2021, ordinaria 089-
2021,
6- Lectura de correspondencia
1- Oficio CCDRZ-03-2022 del Comité Cantonal de deportes, solicitan el
nombramiento de dos representantes.
2- Oficio Red de Cuido, solicitan el nombramiento de representantes.
3-Oficio Expediente Legislativo, consulta expediente 21.810, reforma al Código
Municipal y sus reformas.
4-Oficio de la Asamblea Legislativa, consulta expediente 22.802 “ley de creación de una
tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria.
5-Oficio de la Asamblea Legislativa, consulta expediente 20.814 ley contra el uso abusivo
de los cargos municipales”.
6-Copia de Oficio de la UNGL, DE-E-004-01-2022 remitido a Contabilidad Nacional
NICS-CP.
7- Oficio de la Municipalidad de Esparza SM-028-2021, transcriben acuerdo municipal.
8- Oficio MA-SCM-52-2022 de la Municipalidad de Alajuela dirigido a la Secretaría delo
Directorio Legislativo.
9-Carta de la Asociación de Desarrollo de La Legua, se refieren a proyecto comunal.
10- Oficio MZ-DT-PAT-002-2022, del encargado de patentes, envía solicitud de licencia
de Licores Hellen Rodríguez Valenciano.
7-Informe del alcalde Municipal
8-Asuntos de la Presidencia
9-Mociones y acuerdos
10-Asuntos Varios
11- Cierre de la Sesión
ARTICULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA
El Alcalde Municipal presenta moción de orden para que se atienda al funcionario
municipal Fabián Alvarado para presentar lo de partidas específicas y el informe de
evaluación del II semestre.
El Concejo Municipal acuerda aprobar modificación de la agenda. 5 votos de los
Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz
Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.
ARTICULO II: ATENCION A VISITAS
Licenciado Fabián Alvarado: el tema de nosotros es que tratamos de tener el trámite listo,
adelantando, pensado en que tesorería iba a realizar el desembolso, no fue así, no pudimos
jugárnosla , y no tener el desembolso realizado.
Procede a presentar el ajuste a la liquidación del presupuesto 2020, el extraordinario 0 de partidas específicas, informe de evaluación del II semestre que se debe enviar a la Contraloría. Ya lo del extraordinario 0 lo habían aprobado, el ajuste de liquidación lo presentamos por tesorería nacional ya realizó el desembolso, al no llegar en el mes de diciembre debemos aprobarlo nuevamente para incluirlo en el presupuesto 2022. Alcalde Municipal: El Ministerio de Hacienda realizó el desembolso, al no haber llegado en el mes de diciembre tenemos que aprobar el presupuesto de partidas específicas y se pueda incluir en el presupuesto ordinario 2022. Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: la duda que tengo si se vio el 21 de diciembre del 2021 y quedó en firme el 28 de diciembre, no entiendo por qué la administración no procedió a realizar todo el trámite para que recibiese el aval de Contraloría, no sé si recibió algún contratiempo , preguntarle a doña Dennia si ella pudo realizar algo o si se fue a vacaciones y quedó algo pendiente, porque esto en teoría había sido visto, analizado y era nada más de proceder, estamos viendo que pasó el tiempo y no se pudo realizar. Fabián Alvarado: nosotros tratamos de tener el trámite adelantado, antes de que finalizara el año, sin embargo, al no haber desembolso no podíamos jugárnosla al no tener los recursos, al informar Tesorería que el viernes se hizo el desembolso, necesitamos la aprobación para enviarlo a la Contraloría, porque debe ser aprobado mínimo con 15 días de anticipación. Alcalde Municipal: en Tesorería nos dan el visto bueno de los desembolsos, en el mes anterior estaba aprobado, pero hasta el viernes nos lo aprueban. Por eso se vuelve a aprobar. Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: eso nos dice la administración, lo vamos a dar por válido, lo otro que menciona Fabián es respecto a la evaluación del II semestre, me queda una duda nuevamente en inversiones se menciona un proyecto que es el mercado municipal, no sé si la administración tiene algo específico, son varios periodos que se menciona y no se avanza. Alcalde Municipal: el tema se las trae, la situación financiera del alquiler del mercado se debe tomar en cuenta el nuevo estilo de mercado, una modalidad diferente, ya el Ministerio de Salud no permite que las carnicerías, que las sodas laboren igual, solo en baños María , lo analizamos y aprendimos en Mora el año tras anterior, el tema de aguas servidas y lagunas de oxidación que tenemos que hacer nos abarca un 50% del espacio físico, hemos hablado con el IFAM, buscamos algo que podamos construir que no sea en ese espacio, sino ampliar espacios físicos donde más zarcereños puedan crear una empresa, una es crecer hacia arriba, una opción es hacer tres pisos, hay que hacer muchos estudios, eso pide IFAM. 1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el ajuste a la liquidación del presupuesto 2020 por un monto de dos millones, ochocientos siete mil, cuatrocientos cuarenta y cinco colones con cincuenta y cinco céntimos, (¢2.807.445.55), correspondientes a saldos de partidas específicas y a la junta administrativa del Registro Nacional. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.
Tipo de Liquidación Ajuste a la Liquidación No. 1
Sesión y fecha de aprobación del
Concejo Municipal 25/1/2022
ANEXO N.° 1
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
AJUSTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
En colones
PRESUPUESTO REAL 1
INGRESOS 2,807,445.55 2,807,445.55
Menos:
GASTOS 2,807,445.55 0.00
SALDO TOTAL 2,807,445.55
Más: 0.00
Notas de crédito sin contabilizar 2020 0.00
Menos: 0.00
Notas de débito sin registrar 2020 0.00
SUPERÁVIT / DÉFICIT 2,807,445.55
Menos: Saldos con destino específico 2,807,445.55
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 0.00
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 2,807,445.55
Saldo de partidas específicas 1,399,782.00
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 1,407,663.55
Leyes 7509 y 7729
Ronald Araya Solís
Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde
José Fabián Alvarado Rodríguez
Nombre funcionario responsable Firma
proceso de liquidación presupuestaria
25/1/2022
Fecha
1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2021, pendientes de liquidación, según lo establecido
en el artículo 116 del Código Municipal.
2- El Concejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto extraordinario 0 por un monto de un
millón trescientos noventa y nueve mil, setecientos ochenta y dos colones, (¢1.399.782) .
Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Hacienda y
Presupuesto. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth
Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco
González.
Código Sección de ingresos Monto %
3 Financiamiento 1,399,782.00 100.00%
3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1,399,782.00 100.00%
3.3.2 Súperávit Específico 1,399,782.00 100.00%
3.3.2.24 Saldo de partidas específicas 1,399,782.00 100.00%
TOTAL DE LOS INGRESOS : ¢ 1,399,782.00 100%
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 0.00 0.00%
1 SERVICIOS 0.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,399,782.00 100.00%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 0 1,399,782.00 100.00%
2022
PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 0.00 0.00%
1 SERVICIOS 0.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,399,782.00 100.00%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 0 1,399,782.00 100.00%
2022
Código Concepto Monto
5.04 PARTIDAS NO PRESPUESTARIAS 1,399,782.00
5.04.01 EDIFICIOS 152,141.20
5.04.01.07 Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalupe 2018 152,141.20
5.04.01.07.2 Materiales y Suministros 152,141.20
5.04.01.07.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 152,141.20
5.04.01.07.2.03.01 Materiales y productos metálicos 152,141.20
5.04.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1,247,640.80
5.04.02.05 Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018 311,910.20
5.04.02.05.2 Materiales y Suministros 311,910.20
5.04.02.05.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 311,910.20
5.04.02.05.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 311,910.20
5.04.02.06 Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018 935,730.60
5.04.02.06.2 Materiales y Suministros 935,730.60
5.04.02.06.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 935,730.60
5.04.02.06.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 935,730.60
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CÓDIGO SEGÚN Prog Act/
Proy APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICADOR INGRESO ESPECÍFICO MONTO ram Serv/Gr APLICACIÓN MONTO Transacci Sumas sin
DE INGRESOS
ecto Corriente Capital
a upo ones asignació
3.3.2.24 Saldo de partidas específicas 1,399,782.00
IV 01 7 Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalupe 2018 152,141.20
Materiales y suministros 152,141.20
IV 02 5 Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018 311,910.20
Materiales y suministros 311,910.20
IV 02 6 Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018 935,730.60
Materiales y suministros 935,730.60
1,399,782.00 1,399,782.00 1,399,782.00
Yo José Fabián Alvarado Rodríguez, portador de la cédula de identidad 207480329, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos
suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos de las Partidas Específicas.
Cédula Jurídica N° 3014042064
Estado del Proyecto
Saldo Final al
Año del Proyecto Descripción del Proyecto Saldo Inicial Concluido / NO
31-12-2021
concluido
2008 RECONSTRUCCIÓN OFICINA FUERZA PÚBLICA PALMIRA 412,103.89 412,103.89 NO CONCLUIDO
Total año 2008 412,103.89 412,103.89
2009 CONSTRUCCION DE AREAS DE JUEGO EN PALMIRA 2,458,987.02 2,458,987.02 NO CONCLUIDO
Total año 2009 2,458,987.02 2,458,987.02
2010 PARA COLOCAR MALLA EN LA PLAZA DE DEPORTES DE PALMIRA DISTRITO PALMIRA 2,729,971.00 2,729,971.00 NO CONCLUIDO
Total año 2010 2,729,971.00 2,729,971.00
2011 COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DISTRITO ZARCERO 1,181,438.00 102,020.00 NO CONCLUIDO
2011 PINTURA DEL GIMNASIO, CASERIO ZAPOTE DISTRITO ZAPOTE 849,706.00 849,706.00 NO CONCLUIDO
2011 MEJORAS ALCANTARILLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA 1,643,652.00 473.29 CONCLUIDO
2011 ASESORIA DISEÑO PROYECTO DE ACERAS Y OTROS DISTRITO ZARCERO 450,000.00 20,000.00 CONCLUIDO
2011 REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE BRISAS DISTRITO BRISAS 642,404.00 8,569.00 CONCLUIDO
2011 MEJORAS DEL SALON COMUNAL DE ANATERY, DISTRITO GUADALUPE 602,721.00 5,627.01 CONCLUIDO
2011 MEJORA DEL PUESTO DE SALUD DISTRITO TAPEZCO 1,043,376.00 17,618.93 CONCLUIDO
2011 COMPRA DE MESA Y BANCOS PARA EL SALON COMUNAL DE SAN LUIS DISTRITO GUADALUPE 602,721.00 - CONCLUIDO
2011 COLOCACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN LA COCINA DE TURNO EN EL CASERIO DE GUADALUPE 602,721.00 - CONCLUIDO
2011 ARREGLO DEL CAMINO DEL CARMEN DISTRITO LAGUNA 1,580,004.00 - CONCLUIDO
2011 REPARACION DE CAMINO VECINAL DE LA LEGUA, DISTRITO BRISAS 642,404.00 - CONCLUIDO
2011 REPARACION DE CAMINO VECINAL DE LOS ANGELES 642,403.00 - CONCLUIDO
2011 PINTURA ESCUELA DE LAJAS Y CONSTRUCCION CAMPO DE JUEGOS, CASERIO DE LAJAS DISTRITO DE ZAPOTE 849,706.00 24,108.90 CONCLUIDO
Total año 2011 11,333,256.00 1,028,123.13
2012 CONSTRUCCION l ETAPA DE PARQUE DE RECRACION DE USO PUBLICO EN EL BARRIO CHICHO SALAZAR DISTRITO ZARCERO 1,631,438.00 104,377.55 NO CONCLUIDO
2012 LASTREADO DE CAMINOS BARRIO MARIA AUXILIADORA EL CEMENTERIO DISTRITO DE LAGUNA 790,002.00 2,982.00 CONCLUIDO
2012 BACHEO DE LA RUTA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CARMEN DISTRITO LAGUNA 790,002.00 - CONCLUIDO
2012 ARREGLO DE CAMINOS DISTRITO DE TAPEZCO 1,043,376.00 - CONCLUIDO
2012 ARREGLO CAMINO PRINCIPAL DE LA ESCUELA HACIA ZARCERO ANATERY DISTRITO GUADALUPE 602,721.00 2,966.00 CONCLUIDO
2012 REPARACION DE CUADRANTES DE PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PALMIRA 821,826.00 116.00 CONCLUIDO
2012 CONSTRUCCION DE 200 METROS DE ALCANTARILLADO Y REMODELACION DE ACERAS DE PALMIRA DISTRITO PALMIRA 821,826.00 5,458.00 CONCLUIDO
2012 EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ESCUELA DE ZAPOTE DISTRITO ZAPOTE 849,706.00 3,683.80 CONCLUIDO
2012 CAMBIO DE TECHO Y PINTURA DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA LEGUA DISTRITO DE BRISAS 642,404.00 8,900.09 CONCLUIDO
2012 CONSTRUCCIO DE CUNETAS DE 300M LOS ANGELES DISTRITO BRISAS 642,404.00 - CONCLUIDO
2012 REPARACION DE UN KM DE CAMINO PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LAJAS DISTRITO ZAPOTE 849,706.00 - CONCLUIDO
2012 REPARACION DE LOS CUADRANTES DE SANTA ROSA (IGLESIA Y SALON COMUNAL )DISTRITO BRISAS 642,404.00 22,623.80 CONCLUIDO
Total año 2012 10,127,815.00 151,107.24
2013 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 500 MTS LINEALES DE ACERAS DEL DISTRITO CENTRAL DISTRITO ZARCERO 1,714,711.00 11.00 CONCLUIDO
2013 REPARACION DE CAMINO DE LAGUNA, EL CARMEN, DISTRITIO LAGUNA 1,534,758.00 - CONCLUIDO
2013 ARREGLO DE CAMINOS Y CUADRANTES DEL DISTRITO DE TAPEZCO 1,178,839.00 - CONCLUIDO
2013 MEJORAS DEL GIMNASIO DEL CASERIO DE PALMIRA 600 M2 DISTRITO DE PALMIRA 1,610,028.00 25,628.00 CONCLUIDO
2013 COLOCACION DE CERAMICA EN LA COCINA DE TURNO DEL CASERIO DE GUADALUPE 605,917.00 691.00 CONCLUIDO
2013 BACHEO CAMINO PRINCIPAL DE LAJAS DE ZAPOTE DISTRITO ZAPOTE 1,675,707.00 1.70 CONCLUIDO
2013 LASTREADO DE CAMINO DE LOS ANGELES DISTRITO BRISAS 495,423.00 - CONCLUIDO
2013 MEJORAS DE VESTIDORES DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN LUIS SEGÚN LEY 7600 DISTRITO GUADALUPE 605,916.00 250.86 CONCLUIDO
2013 PINTURA DE SALON COMUNAL DE ANATERY 400 METROS CUADRADOS DISTRITO DE GUADALUPE 605,916.00 22,016.55 CONCLUIDO
2013 COLOCACION DE ZINC PROTECTOR TRANSPARENTE EN LA ESCUELA DE LA BRISA DISTRITO BRISAS 495,424.00 21,838.40 CONCLUIDO
2013 COLOCACION DE CIELO RASO, CERAMICA, PINTURAS Y VIDRIOS LA LEGUA DISTRITO BRISAS 495,423.00 25,980.92 CONCLUIDO
Total año 2013 11,018,062.00 96,418.43
2014 REPARACION DE LA ACERA QUE DA ACCESO AL BARRIO EL JARDIN DISTRITO ZARCERO 1,548,255.00 1,215.75 CONCLUIDO
2014 BACHEO DEL CAMINO LAGUNA DEL CARMEN DISTRITO LAGUNA 1,072,364.00 44,264.00 CONCLUIDO
2014 PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS DEL CENTRO DE LAGUNA DISTRITO LAGUNA 450,000.00 827.01 CONCLUIDO
2014 PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS , ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE CAMINOS DISTRITO DE TAPEZCO 1,281,125.00 1,231.07 CONCLUIDO
2014 PARA PISO CERAMICA BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DISTRITO GUADALUPE 654,128.00 1,284.10 CONCLUIDO
2014 PARA PISO CERAMICA COCINA DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE ANATERY DISTRITO GUADALUPE 654,128.00 3,414.40 CONCLUIDO
2014 PARA MOBILIARIO COCINA DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DISTRITO GUADALUPE 654,128.00 9,761.00 CONCLUIDO
2014 ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL DE PUEBLO NUEVO DISTRITO PALMIRA 1,597,068.00 34,333.20 CONCLUIDO
2014 ESCUELA DE ZAPOTE MEJORAS EN EL COMEDOR ESCOLAR DE DICHA INSTITUCION DISTRITO ZAPOTE 1,639,016.00 427.00 CONCLUIDO
2014 RELASTREO SECTOR VIENTO FRESCO EN LA LEGUA DISTRITO DE LA BRISA 540,000.00 4,840.00 CONCLUIDO
2014 LOS ANGELES COMPRA DE LASTRE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DISTRITO DE LA BRISAS 540,000.00 0.82 CONCLUIDO
2014 SANTA ROSA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS SANITARIOS DISTRITO BRISAS 384,882.00 706.00 CONCLUIDO
Total año 2014 11,015,094.00 102,304.35
2015 CONSTRUCCION DE ACERAS DE 200 MTS LINEALES DESDE EL LICEO ALFARO RUIZ HASTA LA ENTRADA AL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE ZARCERO DISTRITO ZARCERO SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 1,531,268.00 33,584.00 CONCLUIDO
2015 ARREGLO DE LA CALLE (CARPETA ASFÁLTICA)SITUADA 100 MTS AL NORTE DEL GIMNASIO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)2016 707,647.00 4,147.00 CONCLUIDO
2015 ARREGLO DE LA CALLE (CARPETA ASFÁLTICA)DE LA ENTRADA A LA PLAZA DE DEPORTES EN EL CARMEN DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DISTRITO DE LAGUNA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 707,647.00 3.00 CONCLUIDO
2015 CONSTRUCCCIÓN DE ACERAS Y ARREGLO DE CAMINO EN TAPEZCO DISTRITO DE TAPEZCO,SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 1,119,086.00 - CONCLUIDO
2015 CONSTRUIR UN RAMAL CAÑERÍA EN TUBO PVC EN 2 SDR23 EN LA COMUNIDAD DE ANATERY DISTRITO GUADALUPE SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 598,711.00 598,711.00 NO CONCLUIDO
2015 ALCANTARILLADO FRENTE AL SALON MULTIUSO Y TEMPLO CATOLICO EN GUADALUPE,DISTRITO GUADALUPE SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 598,711.00 - CONCLUIDO
2015 COMPRAR MOBILIARIO PARA SALON COMUNAL EN SAN LUIS DISTRITO GUADALUPE SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 598,711.00 356.00 CONCLUIDO
2015 COLOCACION DE CERAMICA EN LA COCINA DE TURNO DE PUEBLO NUEVO DISTRITO PALMIRA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 1,705,005.00 19,520.60 CONCLUIDO
2015 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DEL CAMINO ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAJAS DISTRITO DE ZAPOTE SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 2,007,117.00 3,217.00 CONCLUIDO
2015 LASTREO DE CAMINO VECINALES COMUNIDAD DE LOS ANGELES DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 481,669.00 1,482.00 CONCLUIDO
2015 LASTREO DE CAMINO VECINALES COMUNIDAD DE LA LEGUA DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 481,669.00 1,482.00 CONCLUIDO
2015 LASTREO DE CAMINO VECINALES COMUNIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 481,671.00 1,484.00 CONCLUIDO
Total año 2015 11,018,912.00 663,986.60
2016 INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL DISTRITO CENTRAL,DISTRITO ZARCERO SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 1,663,755.00 293,064.26 NO CONCLUIDO
2016 BACHEO DE CAMINO DE LAGUNA EL CARMEN ,DISTRITO LAGUNA, SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 785,995.00 15,495.00 CONCLUIDO
2016 CONTINUACIÓN DEL ARREGLO DE LA CALLE SITUADA 100 MTS AL NORTE DEL GIMNASIO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 785,996.00 15,496.00 CONCLUIDO
2016 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE TAPEZCO,SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 1,237,716.00 1,572.41 CONCLUIDO
2016 FABRICACIÓN DE TANQUE DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA,COMUNIDAD DE ANATERI,DISTRITO GUADALUPE,SEGÚN LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 666,117.00 129,901.50 NO CONCLUIDO
2016 COMPRA DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA EL SALON COMUNAL DE SAN LUIS,DISTRITO GUADALUPE,SEGÚN LEYNO 7755 DEL 23/02/1998)2015 666,116.00 - CONCLUIDO
2016 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE,DISTRITO GUADALUPE ,SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 666,116.00 156,472.55 CONCLUIDO
2016 MEJORAS A LA COCINA DE TURNO DE PUEBLO NUEVO, COMUNIDAD DE PALMIRA,DISTRITO PALMIRA,SEGÚN LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 950,879.00 1,791.03 CONCLUIDO
2016 MEJORAS AL GIMNASIO DE PALMIRA , COMUNIDAD DE PALMIRA, DISTRITO PALMIRA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 950,879.00 422,048.90 NO CONCLUIDO
2016 REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL EBAIS DE ZAPOTE, DISTRITO ZAPOTE,SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 2,233,000.00 764,180.30 NO CONCLUIDO
2016 LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 538,685.00 1,185.00 CONCLUIDO
2016 LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA , DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 538,685.00 1,185.00 CONCLUIDO
2016 LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE LA LEGUA , DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998) 538,685.00 1,185.00 CONCLUIDO
Total año 2016 12,222,624.00 1,803,576.95
2017 COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOGAR DE ANCIANOS, DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 746,852.00 71,852.00 CONCLUIDO
2017 TECHADO DE RAMPAS DE ACCESO ENTRE EDIFICIOS DE APAMAR, DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 746,852.00 810.36 CONCLUIDO
2017 MEJORAS A LA CALLE SARA, DISTRTO LAGUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 1,414,785.00 153,785.00 NO CONCLUIDO
2017 COMPRA DE ALCANTARILLAS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALLE DEL AGUACATE, DISTRITO TAPEZCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 1,114,338.00 4,636.50 CONCLUIDO
2017 MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 599,622.00 1,902.00 CONCLUIDO
2017 CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA DE TURNO DE ANATERY, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 599,622.00 198,234.74 NO CONCLUIDO
2017 COMPRA DE TANQUE INDUSTRIAL PARA ASADA EN SAN LUIS, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 599,622.00 149,622.00 CONCLUIDO
2017 MALLA PERIMETRAL EN SALÓN COMUNAL DE PALMIRA, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 855,828.00 1,118.14 CONCLUIDO
2017 COMPRA DE MENAJE PARA LA COCINA DE TURNO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 855,828.00 17,142.00 CONCLUIDO
2017 COMPRA DE AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN SEGUNDA ENTRADA A LAJAS, DISTRITO LAJAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 2,009,678.00 969.78 CONCLUIDO
2017 LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE SANTA ROSA, DISTRITO LA BRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 485,121.00 1,121.00 CONCLUIDO
2017 MEJORAS AL GIMNASIO DE LOS ÁNGELES, DISTRITO LA BRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 485,121.00 2,372.64 CONCLUIDO
2017 LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE LA LEGUA, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 485,121.00 1,121.00 CONCLUIDO
Total año 2017 10,998,390.00 604,687.16
2018 REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA Y PERLING Y CEMENTADO DEL ÁREA DEL PARQUE DEL BARRIO SANTA TERESITA, DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 998,471.00 998,471.00 NO CONCLUIDO
2018 COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA COMUNIDAD DEL CARMEN, DISTRITO LAGUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 943,273.00 943,273.00 NO CONCLUIDO
2018 CUNETEADO CALLE MURILLO, DISTRITO TAPEZCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 742,702.00 202.00 CONCLUIDO
2018 REPARACIÓN DE REDONDEL DE ANATERY, DISTRITO GUADALUPE,, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 399,686.00 399,686.00 NO CONCLUIDO
2018 COMPRA DE HORNO ELÉCTRICO PARA COCINA DE TURNO DE SAN LUIS, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 399,686.00 399,686.00 NO CONCLUIDO
2018 COSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESCUELA DE GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 399,686.00 210,511.00 NO CONCLUIDO
2018 ALUMBRADO DE GIMNASIO DE PALMIRA, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 570,555.00 570,555.00 NO CONCLUIDO
2018 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COCINA DE TURNO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 570,555.00 195,467.00 NO CONCLUIDO
2018 COMPRA DE ZINC PARA CAMBIO DE TECHO DEL GIMNASIO DE ZAPOTE, DISTRITO ZAPOTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 1,339,803.00 1,339,803.00 NO CONCLUIDO
2018 LASTREO DE CAMINOS VECINALES DE LA LEGUA, DISTRITO LA BRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 323,247.00 4,247.00 CONCLUIDO
2018 ALCANTARILLADO DE CAMINO DEL CEMENTERIO DE LA BRISA, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 323,247.00 54,027.00 CONCLUIDO
2018 AFALTADO FRESNTE AL GIMNASIO DE LOS ÁNGELES, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 323,247.00 323,247.00 NO CONCLUIDO
Total año 2018 7,334,158.00 5,439,175.00
2019 PARA MURO DE CONCRETO EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESITA, DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 1,016,923.00 70,978.00 CONCLUIDO
2019 COMPRA DE LASTRE, ASFALTO Y ALCANTARILLAS PARA CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CALLE SARA, DISTRITO LAGUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 1,124,850.00 27,250.00 CONCLUIDO
2019 MEJORAS EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE MURILLO, DISTRITO TAPEZCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 779,527.00 779,527.00 NO CONCLUIDO
2019 MEJORAS EN EL SALÓN MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 654,826.00 654,826.00 NO CONCLUIDO
2019 CONTRUCCIÓN DE 1 KM DE CUNETAS EN CAMINO 2-11-016 DE LA COMUNIDAD DE ANATARI, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 654,826.00 248,302.40 NO CONCLUIDO
2019 COMPRA DE CÁMARA DE ENFRIAMIENTO PARA COCINA DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 654,826.00 654,826.00 NO CONCLUIDO
2019 MEJORAS PARA LA COCINA DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 624,720.00 624,720.00 NO CONCLUIDO
2019 MEJORAS PARA LA SEGUNDA PLANTA DEL GALERÓN DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 624,720.00 624,720.00 NO CONCLUIDO
2019 PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA PRIMERA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LAJAS (CAMINO 2-11-012), DISTRITO ZAPOTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 1,261,696.00 25,524.00 CONCLUIDO
2019 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE LA BRISA, DISTRITO LA BRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 338,674.00 338,674.00 NO CONCLUIDO
2019 LASTRADO DE CAMINO VECINAL ALTO LA BRISA CÓDIGO 2-11-048 DE LA COMUNIDAD DE LA LEGUA, DISTRITO LA BRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 338,674.00 15,274.00 CONCLUIDO
2019 PARA PROYECTO DE MEJORA DEL CAMINO EL JILGUERO CÓDIGO 2-11-044 DE LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES, DISTRITO LA BRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 338,674.00 15,274.00 CONCLUIDO
Total año 2019 8,412,936.00 4,079,895.40
2020 COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE ZARCERO, DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 760,854.00 760,854.00 NO CONCLUIDO
2020 PROYECTO DE MANTENIMIENTO CON ASFALTO PARA CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, DISTRITO LAGUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 843,635.00 843,635.00 NO CONCLUIDO
2020 PROYECTO DE REPARACIÓN Y MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE TAPEZCO, DISTRITO TAPEZCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 584,841.00 584,841.00 NO CONCLUIDO
2020 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 491,178.00 491,178.00 NO CONCLUIDO
2020 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL COLEGIO COLONIA EN LA COMUNIDAD DE ANATERI, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 491,178.00 491,178.00 NO CONCLUIDO
2020 PROYECTO INSTALACIÓN DE MALLA PARA DELIMITAR TERRENO DE LA COCINA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 491,178.00 491,178.00 NO CONCLUIDO
2020 COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE PALMIRA, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 468,559.00 468,559.00 NO CONCLUIDO
2020 COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 468,559.00 468,559.00 NO CONCLUIDO
2020 PROYECTO DE REPARACIÓN DEL TECHO DEL GIMNASIO DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTE, DISTRITO ZAPOTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 946,261.00 946,261.00 NO CONCLUIDO
2020 COMPRA DE LASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 254,158.00 254,158.00 NO CONCLUIDO
2020 COMPRA DE LASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE LA LEGUA, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 254,158.00 254,158.00 NO CONCLUIDO
2020 COMPRA DE LASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LEY No. 7755 DEL 23/02/1998. 254,158.00 254,158.00 NO CONCLUIDO
Total año 2020 204,473,334.82 45,449,389.34
2021 No se presupuesta recursos bajo el Título de Partidas Específicas*
2021
2021
Total año 2021 - -
Saldo Final
Partidas Específicas 303,555,643.73 65,019,725.51
Saldo Estado de Cuenta
año 2021 24,968,774.59 21,843,952.39
Diferencia
Saldo Final / Estado de
Cuenta 278,586,869.14 43,175,773.12
Según las indicaciones por parte de la Contraloría General de la República en el oficio DFOE-DL-0710-2019, en
donde se indica que: “según lo estable los artículos 7 y 8 inciso a) de la Ley de Control de las partidas específicas
con cargo al Presupuesto Nacional, N°7755, las transferencias de capital del Gobierno Central, del ejercicio y los
correspondientes saldos de recursos de vigencias anteriores, no requieren de la aprobación de la Contraloría
General de la República”, dado esto la Municipalidad de Zarcero procede a elaborar el presente “Presupuesto
extraordinario 0”.
Justificación de Ingresos
Ingresos ₡1.399.782,00
De conformidad con los resultados obtenidos del ajuste a la liquidación presupuestaria del año 2020 se procede a
realizar el presupuesto extraordinario 0 de la Municipalidad de Zarcero, incluyendo únicamente Superávit
Específico de los saldos de Partidas Específicas que se obtuvieron en dicho ajuste:
Código Sección de ingresos Monto %
3 Financiamiento 1.399.782,00 100,00%
3,3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.399.782,00 100,00%
3.3.2 Súperávit Específico 1.399.782,00 100,00%
3.3.2.24 Saldo de partidas específicas 1.399.782,00 100,00%
TOTAL DE LOS INGRESOS : ¢ 1.399.782,00 100%
Justificación de Egresos
Egresos ₡1.399.782,00
Programa IV: Partidas Específicas ₡1.399.782,00
En este programa se incluyen los saldos para los gastos de proyectos financiados con presupuesto nacional
incluidos en los subprogramas de Materiales y suministros, estos para hacer frente al pago de partidas específicas
del 2018, que no se habían podido cancelar en el momento. Estas partidas son las que corresponden a
construcción de un muro de contención para la escuela de Guadalupe 2018, Asfaltado frente al gimnasio de Los
Ángeles 2018 y compra de mezcla asfáltica para la comunidad del Carmen 2018.
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META anual del Resultado del
indicador de indicador de
% % % %
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por programadas
meta
Código No. Descripción
Ejecución del 100% de las 149,982,260.06 30% 29.59 30% 0% 30%
Realizar actividades de labores municipales en el
soporte y apoyo ámbito administrativo, legal,
Labores Ronald Araya Administración
Institucional institucional, a través de la Operativo 1 humano, financiero, tributario, 50 50% 50 50% 202,711,089.73 304,181,125.96
Realizadas Solís General
correcta administración de tecnológico, entre otros para
los recursos propiciar la dotación de
recursos
Velar y asesorar a la 1,038,709.64 4% 4.38 4% 0% 4%
Cumplimient
administración en el uso Cumplimiento del Plan de
Institucional Operativo 2 o del plan de 50 50% 50 50% Auditor Interno Auditoría Interna 11,850,000.00 11,850,000.00
correcto de los recursos Trabajo de la Auditoría Interna
trabajo
públicos
20,380,805.92 22% 21.60 22% 0% 22%
Realizar las transferencias
Transferir el 100% de los
a las instituciones que por Registro de
recursos a las 9 instituciones Porcntaje Ronald Araya
Institucional ley corresponden de Operativo 3 50 50% 50 50% deuda, fondos y 41,808,362.67 52,537,423.46
que corresponden de acuerdo a transferido Solís
acuero al presupuesto aportes
la legislación vigente
institucional
SUBTOTALES 1.5 1.5 256,369,452.40 368,568,549.42 171,401,775.62 0.00 0% 0.6 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 19% 0% 18.5%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0.0%
100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 19% 0% 18.5%
3.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado anual EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META del indicador de indicador de
División de
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % FUNCIONARIO eficiencia en la % % eficacia en el
INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE ejecución de los cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
recursos por de la metas
AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
meta programadas
Servicio de ornato, 8,766,976.11 47% 46.97 47% 0% 47%
capacitaciones en las cuales
se conozcan por parte de los
Brindar un servicio
funcionarios nuevas o mejores 01 Aseo de
oportuno y eficiente, de Satisfacción del
Institucional Operativo 1 técnica para la efectiva 50 50% 50 50% Fabián Jimenez vías y sitios Otros 8,883,604.12 9,780,803.45
aseo de vías, de manera contribuyente
limpieza de vías, equipar a los públicos.
proactiva e innovadora
funcionarios de las
herramientas necesarias para
brindar este servicio.
69,007,344.31 35% 35.01 35% 0% 35%
Contratación de empresa
recolectora de residuos,
Brindar al cantón de mantenimiento de centro de
02
Desarrollo Zarcero un servicio de acopio, personal disponible Satisfacción del
Operativo 2 50 50% 50 50% Fabián Jimenez Recolección Otros 86,932,118.99 110,156,184.66
Institucional recolección de residuos para el trato adecuado de contribuyente
de basura
de alta calidad residuos valorizables, compra
de insumos necesarios para la
ejecución de estas labores
Mejorar los caminos y calles 0% - 0% 0% 0%
cantonales, con el fin de 03
Mejorar los caminos y facilitar el traslado de Camino Mailoth González Mantenimient
Institucional Mejora 3 0 0% 100 100% Otros 0.00 3,383,228.84
calles cantonales, personas, animales y mejorado Torres o de caminos
mercaderías para el desarrollo y calles
del cantón
Actualización de base datos 3,923,630.29 14% 13.90 14% 0% 14%
durante todo el periodo 2020,
servicio constante de ornato
Brindar el servicio de
en el Cementerio; atención
mantenimiento de
oportuna a consulta de
Cementerio, de una Satisfacción del 04
Institucional Operativo 4 contribuyentes cuando sea 50 50% 50 50% Priscilla Aguilar Otros 5,565,587.51 22,658,620.65
manera eficaz y oportuna, contribuyente Cementerios
requerido este servicio, y
tanto a nivel admistrativo
ejecución de trámites
como operativo.
administrativos referentes al
área de Cementerio cuando
así se requiera
Asegurar un servicio en 37,048,271.57 35% 34.62 35% 0% 35%
óptimas condiciones y con
altos estándares de
calidad.
Dentro de este proyecto Brindar el servicio de
se incluye no sólo la parte acueducto de forma ágil y
operativa del servicio, Satisfacción del 06
Institucional Operativo 1 velando por la calidad del 50 50% 50 50% Fabián Jimenez Otros 41,383,855.36 65,623,840.60
sino, además todos los contribuyente Acueductos
procesos tendientes a agua con el fin de colaborar a
asegurar la calidad, como la salud pública.
lo son las cloraciones,
análisis con entes
externos, etc.
09 0% - 0% 0% 0%
Ejecutar el plan de trabajo Ejecución del plan de trabajo Porcentaje del Comité Cantonal
Educativos,
Social del Comité de la Persona Operativo 11 del Comité de la Persona Plan de Trabajo 50 50% 50 50% de la Persona Culturales 750,000.00 2,869,455.51
culturales y
Joven de nuestro cantón Joven de nuestro cantón Ejecutado Joven
deportivos
Crear espacios de 0% - 0% 0% 0%
Realización de al menos 2 09
fomento de valores cívicos
actividades que fomenten los Actividades Ronald Araya Educativos,
Social y morales para los Operativo 12 0 0% 100 100% Culturales 0.00 6,000,000.00
valores cívicos y morales de Realizadas Soís culturales y
habitantes del cantón de
los habitantes deportivos
Zarcero
Realización de actividades 10 Servicios 13,616,600.23 17% 16.85 17% 0% 17%
Promover el desarrollo
que promuevan el desarrollo Ejecución del Laura Solano Sociales y
Social integral de los habitantes Operativo 13 50 50% 50 50% Culturales 17,193,997.73 63,623,997.73
social, económico y ambiental plan de trabajo Araya complementa
del cantón de Zarcero
del cantón rios.
7,908,449.40 36% 36.06 36% 0% 36%
Realizar el mantenimiento 17
Realizar el mantenimiento Mantenimiento
Infraestructura Operativo 14 necesario del edificio 50 50% 50 50% Rocío Salazar Mantenimient Otros 7,787,052.21 14,144,312.03
del edificio municipal realizado
municipal o de edificios
Brindar al menos 4 charlas y 25 0% - 0% 0% 0%
Sensibilizar a la población 100% de
una feria en tema de Gestión Protección
Ambiental sobre la importancia de la Mejora 15 charlas y ferias 50 50% 50 50% Luis Miguel Araya Otros 500,735.24 1,833,434.12
Ambiental en comunidades y del medio
gestión ambiental. realizadas
centros educativos ambiente
Personal 50,247,477.31 39% 38.84 39% 0% 39%
Mantener a la Dirección de
requerido,
Gestión Urbana con los
Desarrollo Mantenimiento de personal, equipos con 26 Desarrollo
recursos necesarios para Operativo 16 50 50% 50 50% Tatiana Salazar Otros 64,186,935.80 65,186,935.80
Institucional equipo y materiales mantenimiento, Urbano
el funcionamiento de las
materiales
áreas respectivas.
adquiridos
0% - 0% 0% 0%
Atender el 100% de las 28 Atención
Atender las emergencias
emergencias que se Emergencias Ronald Araya de
Social caantonales que se Operativo 17 50 50% 50 50% Otros 500,000.00 3,986,082.05
presenten en forma agil y atendidas Soís emergencias
presenten
oportuna cantonales
SUBTOTALES 5.0 7.0 233,683,886.95 369,246,895.43 190,518,749.22 0.00 0% 2.2 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 42% 58% 19% 0% 19%
17%
Metas de Objetivos de Mejora 25% 75% 0% 0% 0%
83%
Metas de Objetivos Operativos 45% 55% 22% 0% 22%
12.0
Metas formuladas para el programa
PLAN OPERAT IVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MAT RIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁT ICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META FUNCIONARI indicador de indicador de
OBJETIVOS DE
II Semestre
II Semestre
SUBGRUPO
I Semestre
I Semestre
% % O eficiencia en % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
RESPONSABL S la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por programadas
Código No. Descripción meta
0% - 0% 0% 0%
Mejorar la Realizar las mejoras necesarias
Mejoras Ronald Araya Otros
Infraestructura infraestructura del Mejora 1 para el adecuado funcionamiento 0 0% 100 100% 01 Edificios 0.00 164,962,745.55
realizadas Solís Edificios
mercado municipal del mercado municipal
Mantener y Conservar 0% 50.00
Cantidad de 02 Vías de Unidad
los caminos Mantenimiento y conservación de Ing. Mailoth
Infraestructura Mejora 2 Km 50 50% 50 50% comunicació Técnica de 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
cantonales en buen los caminos de 1 Km Gonzalez T
intervenidos n terrestre Gestión Vial
estado
Mejorar la 0% 50.00
infraestructura Vial Cantidad de 02 Vías de Unidad
Ing. Mailoth
Infraestructura Cantonal por medio de Mejora 3 Asfaltar km de longitud Km 50 50% 50 50% comunicació Técnica de 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
Gonzalez T
proyectos por contrato intervenidos n terrestre Gestión Vial
y por administracion.
Cantidad de 07 Otros Unidad 0% 54.83
Desarrollo Funcionamiento del Ing. Mailoth
Operativo 4 Funcionamiento realizado pagos 50 50% 50 50% fondos e Técnica de 133,844,406.04 133,844,406.04 146,772,209.78
Institucional departamento Gonzalez T
realizados inversiones Gestión Vial
Mantener y Conservar 0% -
las obras de sistemas
Cantidad de 02 Vías de Unidad
de drenage para darle Construir un mínimo de 2 Km en Ing. Mailoth
Infraestructura Mejora 5 Km 50 50% 50 50% comunicació Técnica de 100,000,000.00 100,000,000.00
proteccion a los cuneta revestida. Gonzalez T
intervenidos n terrestre Gestión Vial
caminos intervenidos
con asfalto
Estudio Hidrogeológico del 0% - 0% 0% 0%
Cantón de Zarcero (II Etapa para
el Plan Regulador) con el fin de
conservar las fuentes Estudio de
conseguir mejorar la gestión del
de recursos de agua cuerpos de
agua, evitar que los acuíferos y Tatiana 06 Otros Otros
Gestion Ambiental para garantizar un Mejora 6 agua en 0 0% 100 100% 0.00 70,895,571.01
las captaciones de pozos se Salazar proyectos proyectos
suministro de calidad zonas de
contaminen, evitar la
en el futuro. población
sobreexplotación de acuíferos y
aumentar los recursos hídricos
disponibles.
Construcción de rampa de 10% 10.23 10% 0% 10%
Construcció
acceso que cumpla con la ley
Realizar mejoras a la n de rampa
7600 de igualdad de
infraestructura del de acceso y Priscilla 06 Otros
Infraestructura Mejora 7 oportunidades para las personas 20 20% 80 80% Cementerios 4,899,344.80 4,899,344.80 1,002,496.82
Cementerio Municipal construcción Aguilar proyectos
con discapacidad, y continuidad
de Zarcero de nichos
de la construcción de nichos
municipales
municipales
Elaboración de murales para 51% 50.56 100% 0% 100%
hacer consciencia en la
Realizar el proyecto
población sobre que la basura Proyecto Fabián 06 Otros Otros
Institucional Protejo los ríos y Mejora 8 1 100% 0 0% 1,977,922.80 0.00 1,000,000.00
que se bota en la calle llega a los realizado Jimenez proyectos proyectos
mares de mi país
ríos y luego al mar perjudicando
la fauna.
Construcción de edificio que 0% - 0% 0% 0%
Construcción del
funcione como biblioteca pública Construcció Ronald Araya Otros
Infraestructura edificio de la biblioteca Mejora 9 0 0% 1 100% 01 Edificios 0.00 50,000,000.00
para los habitantes el cantón de n realizada Solís Edificios
pública de Zarcero FS
Zarcero.
Realizar las mejoras necesarias 0% - 0% 0% 0%
Remodelación y
en el palacio municipal para Mejoras Tatiana Otros
Infraestructura mejoras de edificios Mejora 10 0 0% 1 100% 01 Edificios 0.00 15,000,000.00
cumplir con la ley de realizadas Salazar Edificios
municipales
construcciones.
Realizar mejoras en la 0% - 0% 0% 0%
Mejoras a la infraestructura del plantel
Mejoras Ronald Araya Otros
Infraestructura infraestructura del Mejora 11 municipal para el resguardo de 0 0% 1 100% 01 Edificios 0.00 30,000,000.00
realizadas Solís Edificios
Plantel Municipal los activos municipales que se
custodian en dicho plantel.
Mantenimiento de 0% - 0% 0% 0%
Realizar el mantenimiento en los 02 Vías de
caminos y calles en Mejoras Ronald Araya Mejoramiento
Infraestructura Mejora 12 caminos y calles del cantón de 0 0% 1 100% comunicació 0.00 2,300.00
todo el cantón de realizadas Solís red vial
Zarcero. n terrestre
zarcero FS
Reparación de la calle 02 Vías de 0% - 0% 0% 0%
Reparación Ronald Araya Mejoramiento
Infraestructura a la escuela la picada Mejora 13 Realizar la reparación de la calle. 0 0% 1 100% comunicació 0.00 1,500.00
realizada Solís red vial
en pueblo nuevo FS n terrestre
Construir carpeta asfáltica en el 0% - 0% 0% 0%
Construcción de
asentamiento León en Palmira Mailoth 02 Vías de
carpeta asfáltica Construcció Mejoramiento
Infraestructura Mejora 14 para el beneficio de los 0 0% 1 100% González comunicació 0.00 134,482,860.00
camino 2-11-024 n realizada red vial
habitantes y visitantes de la Torres n terrestre
(INDER)
zona.
Realizar mejoramiento en las 0% - 0% 0% 0%
Mejoramiento en Mailoth 02 Vías de
aceras del casco central del Mejoras Mejoramiento
Infraestructura accesibilidad de Mejora 15 0 0% 1 100% González comunicació 0.00 10,000,000.00
cantón cumpliendo con lo realizadas red vial
aceras Torres n terrestre
establecido en la ley 7600
Instalación de gimnasio 0% - 0% 0% 0%
Instalar el gimnasio para
al aire libre en el Instalación Ronald Araya 05 Otros
Infraestructura Mejora 16 fomentar la actividad física en la 0 0% 1 100% 0.00 53,550.00
parque de Zarcero, realizada Solís Instalaciones proyectos
población del cantón
2013 FS
0% - 0% 0% 0%
Adecuar espacios para la
Proyecto Adecuación recreación y el esparcimiento de Adecuación Ronald Araya 05 Otros
Infraestructura Mejora 17 0 0% 1 100% 0.00 35,000,000.00
de parques la niñez, juventud y población en realizada Solís Instalaciones proyectos
general del cantón de Zarcero.
Compra de terreno para dotar de 0% - 0% 0% 0%
Fondo plan de Compra Ronald Araya 06 Otros Otros
Infraestructura Mejora 18 vivienda a la población de 0 0% 1 100% 20,508,573.59
lotificaciòn realizada Solís proyectos proyectos
escasos recursos del cantón.
Elaboración de planos para 0% - 0% 0% 0%
Planos Katherine 06 Otros Otros
Institucional Catastro Municipal Operativo 19 inscribir propiedades 0 0% 1 100% 0.00 3,438,750.80
realizados Araya proyectos proyectos
municipales.
0% - 0% 0% 0%
Contratación de consultoría para
Embellecimiento Contratación Tatiana 06 Otros Otros
Infraestructura Mejora 20 el diseño completo, montaje de 0 0% 1 100% 0.00 9,000,000.00
urbano (I etapa) realizada Salazar proyectos proyectos
planos constructivos
Construcción de un vivero para la 0% - 0% 0% 0%
producción de plantas para
Construir vivero Construcció Ronald Araya 06 Otros Otros
Institucional Mejora 21 embellecer el cementerio 0 0% 1 100% 0.00 1,000,000.00
municipal n realizada Solís proyectos proyectos
municipal y otras zonas verdes
en propiedades municipales.
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 3.2 17.8 405,721,673.64 948,089,601.79 313,774,706.60 0.00 0% 1.1 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 19% 105% 6% 0% 6%
94% Metas de Objetivos de Mejora 17% 102% 7% 0% 7%
6% Metas de Objetivos Operativos 50% 150% 0% 0% 0%
17.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado Resultado EJECUCIÓN DE LA META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META del anual del Resultado del
indicador de indicador de indicador de
OBJETIVOS DE % % % %
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
FUNCIONARIO eficiencia en eficiencia en eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPO
RESPONSABLE la ejecución la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por recursos por programadas
meta meta
Código No. Descripción
Infraestructura Mantener la Mejora 1 Ampliación del gimnasio de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Centros 3,601,061.89 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 2 Construcción de la parada Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 849,706.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 3 Mejoras al gimnasio de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Centros 422,048.92 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Reparación de la Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 154,680.30 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del infraestructura del EBAIS de realizada Solís salud
Mejora 4
cantón en buen Zapote 2016
estado
Infraestructura Mantener la Mejora 5 Construcción de la cocina Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 198,234.74 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 6 Reparación de estructura, Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 33,221.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Construcción de muro de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 152,141.20 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del contención para Escuela de realizada Solís instalaciones
Mejora 7
cantón en buen Guadalupe 2018
estado
Infraestructura Mantener la Mejora 8 Reparación redondel de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 399,686.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 9 Para muro de concreto en el Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 1,016,923.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 10 Proyecto de construcción de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 1,900.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 11 Mejoras a la calle Sara, Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 153,785.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 12 Cuneteado Calle Murillo, Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 202.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 13 Lastreado de caminos Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 4,247.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 14 Alacntarillado camino Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 54,027.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Asfaltado frente al gimnasio Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 311,910.20 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del de Los Ángeles 2018 realizada Solís comunicació red vial
Mejora 15
cantón en buen n terrestre
estado
Infraestructura Mantener la Compra de mezcla asfáltica Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 935,730.60 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del para la comunidad de El realizada Solís comunicació red vial
Mejora 16
cantón en buen Carmen 2018 n terrestre
estado
Infraestructura Mantener la Mejora 17 Compra de lastre, asfalto y Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 4,850.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 18 Construcción de 1 km de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 260,826.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 19 Para proyecto de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 296.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 20 Lastrado de camino vecinal Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 8,674.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 21 Para proyecto de mejora del Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 8,674.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 22 Proyecto de mantenimiento Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 843,635.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 23 Proyecto para la Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 491,178.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 24 Compra de lastre para Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 254,158.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 25 Compra de lastre para Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 254,158.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 26 Proyecto para la Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 254,158.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 27 Construir un ramal de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 598,711.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 28 Compra de zinc para Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 1,339,803.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 29 Instalación eléctrica en Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 169,744.16 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 30 Alumbrado de gimnasio de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 570,555.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 31 Proyecto de reparación y Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 584,841.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 32 Proyecto de instalación de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 491,178.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 33 Proyecto de reparación del Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 946,261.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 34 Ampliación del alcantarillado Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Alcantarillado 2,000,000.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 35 Construcción primera etapa Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 104,377.55 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 36 Instalación de cámaras de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 293,064.26 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 37 Compra de horno eléctrico Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 399,686.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejoras en el cementerio de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 156,735.20 130,133.00 83% 83% 83.03 100% 0% 100%
infraestructura del la comunidad de Calle realizada Solís proyectos e inversiones
Mejora 38
cantón en buen Murillo, Tapezco 2019
estado
Infraestructura Mantener la Mejora 39 Mejoras del salón multiuso Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 8,796.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 40 Compra de cámara de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 654,826.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 41 Mejoras para la cocina de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 3,129.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 42 Mejoras para la segunda Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 102,608.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 43 Compra e instalación de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 760,854.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 44 Compra de mobiliario para Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 491,178.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 45 Compra e instalación de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 468,559.00 0% 0% - 0% 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 46 Compra e instalación de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 468,559.00 0% 0% - 0% 0% 0%
SUBTOTALES 46.0 0.0 21,283,577.02 0.00 130,133.00 0.00 1% 0% 1.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 100% 0% 2% 0% 2%
100% Metas de Objetivos de Mejora 100% 0% 2% 0% 2%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%
46.0 Metas formuladas para el programa
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CÓDIGO SEGÚN Pro Act/
Proy APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO gra Serv/Gr APLICACIÓN MONTO Transacciones
ecto Corriente Capital Sumas sin asignación
INGRESOS ma upo Financieras
3.3.2.24 Saldo de partidas específicas 1,399,782.00 IV 01 7 Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalupe 2018 152,141.20
Materiales y suministros 152,141.20
IV 02 5 Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018 311,910.20
Materiales y suministros 311,910.20
IV 02 6 Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018 935,730.60
Materiales y suministros 935,730.60
1,399,782.00 1,399,782.00
0.00
Yo José Fabián Alvarado Rodríguez, portador de la cédula de identidad 207480329, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los
datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos de las Partidas Específicas.
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Servicios especiales
Sueldos para Servicios Sueldos para
Nivel I II III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de
Otros
confianza
Nivel superior ejecutivo
Profesional
Técnico
Administrativo
De servicio
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
Plazas en sueldos para cargos fijos 0 1
Plazas en servicios especiales 0 0.5
Total de plazas 0 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 0 1
Plazas en procesos de apoyo 0 0.5
Total de plazas 0
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA: Plazas según estructura programática
Programa I: Dirección y Administración General 0 1
0.8
Programa II: Servicios Comunitarios 0
0.6
Programa III: Inversiones 0
0.4
Programa IV: Partidas específicas 0
0.2
Total de plazas 0
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV:
Dirección y Servicios Inversiones Partidas específicas
Administración Comunitarios
General
CANTIDAD DE PLAZAS
Tipo de plaza Presupuestos Observaciones
Presupuesto Modificaciones Presupuesto Variación de un
extraordinarios Total 2021
Inicial 2021 2021 Inicial 2022 año a otro
2021
Cargos fijos 0 0 0 0
Se contratan
funcionarios para
Servicios especiales 0 0 el apoyo en las
funciones
administrativas
Procesos sustantivos 0 0
Procesos de apoyo 0 0 0 0
Funcionario responsable:
José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario
a) Salario mayor pagado
del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las
Más la anualidad del
anualidades
periodo
aprobadas
(Puesto mayor pagado)
(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 0.00 0.00
Anualidades 0.00 0.00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 0.00 0.00
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 0.00 0.00
Salario base del Alcalde 0.00 0.00 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00 (2)
Total salario mensual 0.00 0.00
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 0.00
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00
Total salario mensual 0.00
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL OBJETIVO DEL PRÉSTAMO SALDO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 0.00 0.00 0.00
DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
TOTAL 0.00
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 6
CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE (1): 0.00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (1): 0.00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO #¡DIV/0!
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2) 0.00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00
TOTAL 0.00 0.00
(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit específico)
(2) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 7
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio
técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292.
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022
Versión actualizada a julio de 2021
3- El Concejo Municipal acuerda aprobar el informe de evaluación del II semestre del 2021.
Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Hacienda y
Presupuesto. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth
Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco
González.
Análisis General sobre el comportamiento en la ejecución de los ingresos
en el II semestre del 2021
Al medir la efectividad de la administración, que en resumen se desprende de
los ingresos del presupuesto, para el segundo semestre del 2021 se alcanzó un
122.59% en los ingresos corrientes, queriendo decir esto que la labor para
cumplir con la proyección de ingresos es el producto del esfuerzo de un plan de
trabajo de cada departamento involucrado, y que es conforme con la realidad de
la institución y cumple con las metas trazadas para el transcurso del año. Cabe
destacar que los contribuyentes aprovechan sistemas de pago, tales como la
amnistía tributaria, la cual permite que puedan cancelar el total de sus deudas
sin interés, lo cual contribuye a que aumente el ingreso considerablemente.
En los Ingresos de Capital se ha ejecutado al segundo semestre del año un
100%, indicando que se hizo el total de desembolsos provenientes de la ley 8114
y 9329.
Análisis general sobre el comportamiento en la ejecución de los egresos
del II semestre año 2021
Programa N. 1
Dirección y administración Generales:
Porcentaje de ejecución: 74%
Para la Administración General el porcentaje de ejecución es de 73.25% el cual
es idóneo, lo que indica la acertada administración de los recursos en lo que
respecta a las labores sustantivas de la municipalidad, quedando establecido
que tanto la ejecución como la planificación a nivel presupuestario fue la real y
satisfactoria, brindando un servicio de calidad a los usuarios de la institución y
reflejando beneficios para todos los habitantes del cantón. El porcentaje se ve
afectado principalmente por las partidas de Remuneraciones, ya que en ellas
hay contenido para prever el aumento de salarios del segundo semestre del año
por lo que el porcentaje de ejecución disminuye un poco, sumado a esto las
plazas que se encuentran vacantes. Además de lo anterior se ha tenido
precaución a la hora de realizar compras por la situación de la emergencia
nacional sanitaria, situación que también afecta por ejemplo cuentas como al de
transporte y viáticos del país, al realizarse muchas de las actividades fuera de la
institución de manera virtual; por lo que el porcentaje de ejecución también se ve
afectado. Algunos porcentajes que se afectan también son los de las cuentas en los cuales se comprometen presupuestariamente para iniciar con procesos de contratación administrativa en SICOP, compromisos que se ejecutarán en el primer semestre del año 2022. En el programa de Auditoría se ejecutó el 72.89% del presupuesto, a pesar de que la plaza de auditoría comenzó a ser ocupada a partir del mes de junio tema que afecta la ejecución directamente, en un mayor porcentaje por las cuentas de Remuneraciones. Igualmente, es un porcentaje de ejecución general correcto, ya que la mayoría de cuentas de materiales y servicios se ejecutaron en más de un 80% Se realizaron las transferencias señaladas en el presupuesto con lo que se garantiza la ejecución de programas como Ministerio de Hacienda y Unión Nacional de Gobiernos Locales, ONT, CONAGEBIO, Parques Nacionales, Registro Nacional, CONAPDIS y FEDOMA; a lo que al final del periodo 2021 resulta un porcentaje de ejecución del 78.25% Programa N. 2 Servicios Comunales: Porcentaje de ejecución: 73.65% En el programa II se contó con una ejecución al segundo semestre del 73.65% a nivel de todos los programas en general, porcentaje que es positivo, ya que se ejecutaron los recursos que se tenían previstos para el segundo semestre del año, garantizando así el correcto funcionamiento de los servicios comunales para bienestar de todos los habitantes del cantón, la mayoría de las cuentas de materiales, servicios y bienes duraderos fueron ejecutadas en gran porcentaje y las que no, quedaron con el compromiso presupuestario correspondiente para poder ejecutarlo en el primer semestre del año 2022 Al igual que en el programa 1 el porcentaje se ve disminuido un poco por la situación de las Remuneraciones antes mencionada, también por la emergencia del COVID-19 que aún sigue afectando al país en general y su economía.
Individualmente la ejecución de los servicios fue la siguiente: Aseo de vías y sitios públicos 91.75%, Recolección de basura 84.91%, Cementerio 58.45%, Acueducto 66.88%, Servicios sociales y complementarios 49.41%, Mantenimiento de edificios 63.28%, Desarrollo urbano 84.02%. Programa N. 3 Inversiones: Porcentaje de ejecución: 61.06% Es de analizar que, en la sección de Inversiones, en relación a Edificios, que en el caso del mercado municipal se encuentra en fase de estudios previos para poder realizar las mejoras que se tienen planteadas, por lo cual aún no se ha podido ejecutar el presupuesto planteado. En Vías de Comunicación Terrestre se obtuvo un porcentaje de 78.35% de la Unidad Técnica de Gestión Vial, el porcentaje de ejecución se ve afectado por los desembolsos que se reciben por parte de la ley 8114 y 9329, de igual manera, se refleja que la gestión se hizo de manera correcta para poder ejecutar lo propuesto para el segundo semestre 2021, las cuentas que reflejan la disminución el porcentaje general son las de remuneraciones, sin embargo se garantiza el brindar a la población, las mejoras de la estructura vial del cantón y mejores accesos a cada uno de los habitantes. De forma general el programa no alcanzó un nivel deseable de ejecución para el segundo semestre, ya que algunos proyectos están aún sin ejecutarse por factor tiempo y debido a que se encuentran en fase de estudio, afectando el porcentaje total de ejecución; se debe de prestar mayor atención a las programaciones de los trabajos para lograr una mayor intervención a los mismos para los periodos de ejecución futuros. En los últimos meses la Municipalidad ha sido más precavida a la hora de realizar compras y procesos administrativos que se tenían planeados por la situación que atraviesa el país y el mundo con la emergencia sanitaria actual, por lo que dichas medidas pueden afectar la ejecución de una manera importante.
Programa N°4
Partidas Específicas
Porcentaje de ejecución: 0.61%
En el caso de las partidas específicas se arrastran saldos de partidas de años
anteriores lo cual afecta la ejecución de las mismas, sin embargo, las partidas
del 2020 la mayoría tienen su compromiso presupuestario correspondiente, por
lo que se espera ejecutar dichas partidas en el primer semestre 2022
Sin otro particular.
______________________
Lic. José Fabián Alvarado Rodríguez
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
Información Presupuestaria Anual 2021
El año 2021 al igual que el 2020 fue un año difícil económicamente para las
empresas y personas en general por los embates que aún sigue generando la
pandemia por COVID-19 lo cual puede afectar a la hora de ejecutar presupuesto,
pero esperando que vaya evolucionando a mejor para cada periodo futuro.
Para la Municipalidad de Zarcero en materia de ingresos dichosamente no se tuvo
una afectación en los mismos, si no más bien se cumplió con lo propuesto ya que
en Ingresos Corrientes, los cuales comprenden los rubros de impuestos sobre la
propiedad, construcciones, patentes, timbres, venta de agua, aseo de vías,
recolección de basura, alquiler de mercado, servicio de cementerio, entre otros,
se obtuvo una ejecución del 122.59% cumpliendo completamente con lo
planificado por parte de los departamentos responsables y gracias a los distintos
métodos de recaudación, así como también la amnistía tributaria que permitió que
los contribuyentes que se encontraban morosos pudieran cancelar la deuda sin intereses, lo que directamente genera un aumento importante en los ingresos; en cuanto a los Ingresos de Capital que corresponden a las transferencias giradas por parte del Gobierno Central, las cuales incluyen las de la Ley 8114-9329 para vías de comunicación terrestre y la Ley 7755 de partidas específicas, se obtuvo una ejecución del 100% ya que se pudieron realizar todos los desembolsos por parte del Gobierno. En general la ejecución de los Ingresos en el año 2021 fue completamente la deseada y la esperada según la planificación y las metas trazadas por la Municipalidad, esto a pesar de la crisis que generó la situación antes mencionada de la pandemia mundial y que dichosamente va evolucionando de manera positiva. En cuanto a los Egresos de la Municipalidad es en este rubro donde se ve más afectación a nivel de todos los programas y servicios, sin embargo, se obtienen resultados positivos gracias a la gestión de los encargados. En el Programa 1 de Administración General se obtuvo un porcentaje de ejecución del 74% global, individualmente Administración obtuvo un 73.25% porcentaje principalmente afectado por las partidas de Remuneraciones ya que se presupuesta un porcentaje de más de acuerdo a la variación porcentual del IPC para cubrir los aumentos de ley que se tengan en los dos semestres del año, los porcentajes de los aumentos fueron menores a lo proyectado, por lo que quedan recursos sin ejecutar, también debido a las plazas que se encuentran vacantes y que como medida de prevención no fueron abiertas a concurso; en Auditoría el porcentaje fue 72.89% ya que a pesar de que la plaza empezó a ser cubierta en junio de 2021 se obtuvo un rendimiento favorable en cuanto ejecución presupuestaria; en
Registro de deudas, fondos y transferencias se obtuvo un 78.25% cubriendo casi en su totalidad las transferencias que por ley la Municipalidad debe girarle a las distintas Instituciones. En el Programa 2 de Servicios Comunales se obtuvo un porcentaje de ejecución general del 73.65%, número que no es el ideal pero que cumple con las expectativas de la Administración y los departamentos ya que se fue precavidos a la hora de ejecutar los recursos, individualmente la ejecución de los servicios fue la siguiente: Aseo de vías y sitios públicos 91.75%, Recolección de basura 84.91%, Mantenimiento de caminos y calles 0%, Cementerio 58.45%, Acueducto 66.88%, Educativos, culturales y deportivos 6.58%, Servicios Sociales y complementarios 49.41%, Mantenimiento de edificios 63.28%, Protección del medio ambiente 0% y Desarrollo Urbano 84.02%. En el Programa 3 de Inversiones se tuvo un porcentaje de ejecución del 61.06%, afectado principalmente por la misma causa que en los casos anteriores quedaron varios de los proyectos sin ejecutar, como es el caso de las mejoras al mercado municipal, remodelación edificios municipales, mejoras en la infraestructura del plantel municipal, entre otros, en el caso de la Unidad Técnica de Gestión Vial se ejecutó un porcentaje del 78.35%, pero se cumplió a cabalidad con la planificación y los proyectos trazados por parte de la Junta Vial Cantonal con los recursos disponibles. En el Programa 4 de Partidas Específicas se obtuvo un 0.61%, porcentaje afectado principalmente por que se arrastran saldos de partidas de años anteriores, sí cabe recalcar que gran parte de las partidas de 2020 se inició el proceso de compra en SICOP, por lo que se realiza el respectivo compromiso presupuestario y pretende ejecutarse en el primer semestre 2022.
Como se puede apreciar y como se menciona anteriormente la ejecución de los
egresos no fue la ideal ya que la Administración quiso ser lo más precavida posible
a la hora de realizar compras y de ejecutar proyectos por el posible impacto que
puedan llegar a tener las finanzas de la Institución en un mediano y largo plazo
por la pandemia que atravesamos en el mundo, sin embargo en comparación con
el periodo 2020 hubo una mejora notoria en temas de ejecución presupuestaria
en varias áreas; por supuesto siempre velando el correcto funcionamiento de
todos los servicios comunales que brinda la Municipalidad. Se espera que para el
siguiente periodo 2022 la situación mejore a nivel país y se puedan ejecutar todos
los recursos que en el 2021 quedaron pendientes y se siga con la evolución
positiva que se mantiene al momento.
Como se puede apreciar y como se menciona anteriormente la ejecución de los
egresos no fue la ideal ya que la Administración quiso ser lo más precavida posible
a la hora de realizar compras y de ejecutar proyectos por el posible impacto que
puedan llegar a tener las finanzas de la Institución en un mediano y largo plazo
por la pandemia que atravesamos en el mundo, sin embargo en comparación con
el periodo 2020 hubo una mejora notoria en temas de ejecución presupuestaria
en varias áreas; por supuesto siempre velando el correcto funcionamiento de
todos los servicios comunales que brinda la Municipalidad. Se espera que para el
siguiente periodo 2022 la situación mejore a nivel país y se puedan ejecutar todos
los recursos que en el 2021 quedaron pendientes y se siga con la evolución
positiva que se mantiene al momento.
Sin otro particular.
Lic. José Fabián Alvarado Rodríguez
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2. Año del POA. 2021
3. Marco filosófico institucional.
Somos un gobierno local, destinado a
brindar servicios eficientes para Brindar
servicios de calidad para alcanzar el
3.1 Misión:
desarrollo integral de la población en
general, a través de una adecuada gestión
municipal
“Ser reconocidos como una Municipalidad
que brinda integralmente los servicios a
sus habitantes gracias a una gestión
3.2 Visión:
institucional eficaz basada en la disciplina,
compromiso y la capacidad del recurso
humano municipal”.
3.3 Políticas institucionales: 1 Participación
2 Coordinación
3 Trabajo en Equipo
4 Distribución de Recursos
5 Interculturalidad
6 Eficiencia, Transparencia y Justicia
7 Desarrollo Sostenible
8 Ordenamiento Territorial
9 Equidad y Accesibilidad
10 Arte, Recreación y Deporte
11 Infraestructura Vial
12 Desarrollo Económico Local
13 Rendición de Cuentas
14 Desarrollo Socioeconómico
15 Formación en Trabajo y Liderazgo
16 Comunal
17
18
19
20
21
22
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Institucional Fortalecer la estructura organizacional de la
municipalidad
2 Institucional Mejorar la gestión financiera
3 Institucional Elaborar el Plan para la gestión del Cementerio
4 Institucional Establecer un plan para la prevención de
emergencias
5 Infraestructura Desarrollar la obra pública cantonal
6 Infraestructura Regeneración y embellecimiento urbano del casco
central
7 Infraestructura Mejoramiento de Caminos
8 Infraestructura Plan Estratégico para la radial
9 Económico Fomento de la competitividad empresarial en el
cantón de Zarcero
10 Económico Adecuar los servicios municipales para el
desarrollo de las actividades productivas
Ambiental Fortalecer la gestión integral de los residuos
11 sólidos en el cantón de Zarcero
12 Ambiental Fortalecer la gestión integral del recurso Hídrico
13 Social Atención de violencia intrafamiliar
14 Social Prmoción de bienestar social
15 Social Atención integral a la persona adulta mayor
16 Social Promover la interculturalidad zarcereña
17 No aplica
18 No aplica
19 No aplica
20 No aplica
21 No aplica
22 No aplica
5. Observaciones.
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 24/1/2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META anual del Resultado del
indicador de indicador de
% % % %
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por programadas
meta
Código No. Descripción
Ejecución del 100% de las 149,982,260.06 246,785,094.70 77% 29.16 29% 47.99 48% 77%
Realizar actividades de labores municipales en el
soporte y apoyo ámbito administrativo, legal,
Labores Ronald Araya Administración
Institucional institucional, a través de la Operativo 1 humano, financiero, tributario, 50 50% 50 50% 202,711,089.73 311,558,192.28
Realizadas Solís General
correcta administración de tecnológico, entre otros para
los recursos propiciar la dotación de
recursos
Velar y asesorar a la 1,038,709.64 10,379,995.38 73% 6.64 7% 66.33 50% 73%
Cumplimient
administración en el uso Cumplimiento del Plan de
Institucional Operativo 2 o del plan de 50 50% 50 50% Auditor Interno Auditoría Interna 11,850,000.00 3,800,000.00
correcto de los recursos Trabajo de la Auditoría Interna
trabajo
públicos
20,380,805.92 53,442,228.76 78% 21.60 22% 56.65 50% 78%
Realizar las transferencias
Transferir el 100% de los
a las instituciones que por Registro de
recursos a las 9 instituciones Porcntaje Ronald Araya
Institucional ley corresponden de Operativo 3 50 50% 50 50% deuda, fondos y 41,808,362.67 52,537,423.46
que corresponden de acuerdo a transferido Solís
acuero al presupuesto aportes
la legislación vigente
institucional
SUBTOTALES 1.5 1.5 256,369,452.40 367,895,615.74 171,401,775.62 310,607,318.84 181% 0.6 1.5
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 19% 49% 68.5%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0.0%
100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 19% 49% 68.5%
3.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado anual EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META del indicador de indicador de
División de
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % FUNCIONARIO eficiencia en la % % eficacia en el
INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE ejecución de los cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
recursos por de la metas
AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
meta programadas
Servicio de ornato, 8,766,976.11 10,458,635.55 92% 41.84 42% 49.91 50% 92%
capacitaciones en las cuales
se conozcan por parte de los
Brindar un servicio
funcionarios nuevas o mejores 01 Aseo de
oportuno y eficiente, de Satisfacción del
Institucional Operativo 1 técnica para la efectiva 50 50% 50 50% Fabián Jimenez vías y sitios Otros 8,883,604.12 12,071,342.51
aseo de vías, de manera contribuyente
limpieza de vías, equipar a los públicos.
proactiva e innovadora
funcionarios de las
herramientas necesarias para
brindar este servicio.
69,007,344.31 117,931,394.91 95% 35.10 35% 59.98 50% 95%
Contratación de empresa
recolectora de residuos,
Brindar al cantón de mantenimiento de centro de
02
Desarrollo Zarcero un servicio de acopio, personal disponible Satisfacción del
Operativo 2 50 50% 50 50% Fabián Jimenez Recolección Otros 86,932,118.99 109,676,184.68
Institucional recolección de residuos para el trato adecuado de contribuyente
de basura
de alta calidad residuos valorizables, compra
de insumos necesarios para la
ejecución de estas labores
Mejorar los caminos y calles 0% - 0% 0.00 0% 0%
cantonales, con el fin de 03
Mejorar los caminos y facilitar el traslado de Camino Mailoth González Mantenimient
Institucional Mejora 3 0 0% 100 100% Otros 0.00 3,383,228.84
calles cantonales, personas, animales y mejorado Torres o de caminos
mercaderías para el desarrollo y calles
del cantón
Actualización de base datos 3,923,630.29 13,122,649.26 63% 14.56 15% 48.68 49% 63%
durante todo el periodo 2020,
servicio constante de ornato
Brindar el servicio de
en el Cementerio; atención
mantenimiento de
oportuna a consulta de
Cementerio, de una Satisfacción del 04
Institucional Operativo 4 contribuyentes cuando sea 50 50% 50 50% Priscilla Aguilar Otros 5,565,587.51 21,390,882.24
manera eficaz y oportuna, contribuyente Cementerios
requerido este servicio, y
tanto a nivel admistrativo
ejecución de trámites
como operativo.
administrativos referentes al
área de Cementerio cuando
así se requiera
Asegurar un servicio en 37,048,271.57 60,111,637.27 85% 32.24 32% 52.31 50% 85%
óptimas condiciones y con
altos estándares de
calidad.
Dentro de este proyecto Brindar el servicio de
se incluye no sólo la parte acueducto de forma ágil y
operativa del servicio, Satisfacción del 06
Institucional Operativo 1 velando por la calidad del 50 50% 50 50% Fabián Jimenez Otros 41,383,855.36 73,523,840.61
sino, además todos los contribuyente Acueductos
procesos tendientes a agua con el fin de colaborar a
asegurar la calidad, como la salud pública.
lo son las cloraciones,
análisis con entes
externos, etc.
09 0% - 0% 0.00 0% 0%
Ejecutar el plan de trabajo Ejecución del plan de trabajo Porcentaje del Comité Cantonal
Educativos,
Social del Comité de la Persona Operativo 11 del Comité de la Persona Plan de Trabajo 50 50% 50 50% de la Persona Culturales 750,000.00 2,869,455.51
culturales y
Joven de nuestro cantón Joven de nuestro cantón Ejecutado Joven
deportivos
Crear espacios de 3,424,543.27 57% - 0% 57.08 57% 57%
Realización de al menos 2 09
fomento de valores cívicos
actividades que fomenten los Actividades Ronald Araya Educativos,
Social y morales para los Operativo 12 0 0% 100 100% Culturales 0.00 6,000,000.00
valores cívicos y morales de Realizadas Soís culturales y
habitantes del cantón de
los habitantes deportivos
Zarcero
Realización de actividades 10 Servicios 13,616,600.23 20,827,874.66 57% 22.57 23% 34.53 35% 57%
Promover el desarrollo
que promuevan el desarrollo Ejecución del Laura Solano Sociales y
Social integral de los habitantes Operativo 13 50 50% 50 50% Culturales 17,193,997.73 43,123,997.72
social, económico y ambiental plan de trabajo Araya complementa
del cantón de Zarcero
del cantón rios.
7,908,449.40 6,349,735.74 63% 35.10 35% 28.18 28% 63%
Realizar el mantenimiento 17
Realizar el mantenimiento Mantenimiento
Infraestructura Operativo 14 necesario del edificio 50 50% 50 50% Rocío Salazar Mantenimient Otros 7,787,052.21 14,744,312.02
del edificio municipal realizado
municipal o de edificios
Brindar al menos 4 charlas y 25 1,331,280.00 57% - 0% 57.03 50% 57%
Sensibilizar a la población 100% de
una feria en tema de Gestión Protección
Ambiental sobre la importancia de la Mejora 15 charlas y ferias 50 50% 50 50% Luis Miguel Araya Otros 500,735.24 1,833,434.12
Ambiental en comunidades y del medio
gestión ambiental. realizadas
centros educativos ambiente
Personal 50,247,477.31 58,496,895.84 84% 38.84 39% 45.22 45% 84%
Mantener a la Dirección de
requerido,
Gestión Urbana con los
Desarrollo Mantenimiento de personal, equipos con 26 Desarrollo
recursos necesarios para Operativo 16 50 50% 50 50% Tatiana Salazar Otros 64,186,935.80 65,186,935.81
Institucional equipo y materiales mantenimiento, Urbano
el funcionamiento de las
materiales
áreas respectivas.
adquiridos
3,486,082.05 78% - 0% 77.71 50% 78%
Atender el 100% de las 28 Atención
Atender las emergencias
emergencias que se Emergencias Ronald Araya de
Social caantonales que se Operativo 17 50 50% 50 50% Otros 500,000.00 3,986,082.05
presenten en forma agil y atendidas Soís emergencias
presenten
oportuna cantonales
SUBTOTALES 5.0 7.0 233,683,886.95 357,789,696.10 190,518,749.22 295,540,728.55 155% 2.2 4.6
TOTAL POR PROGRAMA 42% 58% 18% 39% 57%
17% Metas de Objetivos de Mejora 25% 75% 0% 25% 25%
83% Metas de Objetivos Operativos 45% 55% 22% 41% 63%
12.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERAT IVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MAT RIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁT ICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META FUNCIONARI indicador de indicador de
OBJETIVOS DE
II Semestre
II Semestre
SUBGRUPO
I Semestre
I Semestre
% % O eficiencia en % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
RESPONSABL S la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por programadas
Código No. Descripción meta
0% - 0% 0 0% 0%
Mejorar la Realizar las mejoras necesarias
Mejoras Ronald Araya Otros
Infraestructura infraestructura del Mejora 1 para el adecuado funcionamiento 0 0% 100 100% 01 Edificios 0.00 164,962,745.55
realizadas Solís Edificios
mercado municipal del mercado municipal
Mantener y Conservar 2,778,662.46 0% 64.28 35.72 36% 100%
Cantidad de 02 Vías de Unidad
los caminos Mantenimiento y conservación de Ing. Mailoth
Infraestructura Mejora 2 Km 50 50% 50 50% comunicació Técnica de 5,000,000.00 2,778,662.46 5,000,000.00
cantonales en buen los caminos de 1 Km Gonzalez T
intervenidos n terrestre Gestión Vial
estado
Mejorar la 98,453,252.53 0% 56.65 34.86 35% 92%
infraestructura Vial Cantidad de 02 Vías de Unidad
Ing. Mailoth
Infraestructura Cantonal por medio de Mejora 3 Asfaltar km de longitud Km 50 50% 50 50% comunicació Técnica de 160,000,000.00 122,421,945.09 160,000,000.00
Gonzalez T
proyectos por contrato intervenidos n terrestre Gestión Vial
y por administracion.
Cantidad de 02 Vías de Unidad 61,990,999.94 0% 59.31 25.05 25% 84%
Desarrollo Funcionamiento del Ing. Mailoth
Operativo 4 Funcionamiento realizado pagos 50 50% 50 50% comunicació Técnica de 133,844,406.04 113,627,360.99 146,772,209.78
Institucional departamento Gonzalez T
realizados n terrestre Gestión Vial
Mantener y Conservar 178,862,301.54 0% - 100 50% 100%
las obras de sistemas
Cantidad de 02 Vías de Unidad
de drenage para darle Construir un mínimo de 2 Km en Ing. Mailoth
Infraestructura Mejora 5 Km 50 50% 50 50% comunicació Técnica de 100,000,000.00 78,862,301.54
proteccion a los cuneta revestida. Gonzalez T
intervenidos n terrestre Gestión Vial
caminos intervenidos
con asfalto
Estudio Hidrogeológico del 82,100,000.00 99% - 0% 99.04 99% 99%
Cantón de Zarcero (II Etapa para
el Plan Regulador) con el fin de
conservar las fuentes Estudio de
conseguir mejorar la gestión del
de recursos de agua cuerpos de
agua, evitar que los acuíferos y Tatiana 06 Otros Otros
Gestion Ambiental para garantizar un Mejora 6 agua en 0 0% 100 100% 0.00 82,895,571.01
las captaciones de pozos se Salazar proyectos proyectos
suministro de calidad zonas de
contaminen, evitar la
en el futuro. población
sobreexplotación de acuíferos y
aumentar los recursos hídricos
disponibles.
Construcción de rampa de 7,011,203.35 82% 10.23 10% 71.55 72% 82%
Construcció
acceso que cumpla con la ley
Realizar mejoras a la n de rampa
7600 de igualdad de
infraestructura del de acceso y Priscilla 06 Otros
Infraestructura Mejora 7 oportunidades para las personas 20 20% 80 80% Cementerios 4,899,344.80 4,899,344.80 1,002,496.82
Cementerio Municipal construcción Aguilar proyectos
con discapacidad, y continuidad
de Zarcero de nichos
de la construcción de nichos
municipales
municipales
Elaboración de murales para 51% 50.56 100% 0 0% 100%
hacer consciencia en la
Realizar el proyecto
población sobre que la basura Proyecto Fabián 06 Otros Otros
Institucional Protejo los ríos y Mejora 8 1 100% 0 0% 1,977,922.80 0.00 1,000,000.00
que se bota en la calle llega a los realizado Jimenez proyectos proyectos
mares de mi país
ríos y luego al mar perjudicando
la fauna.
Construcción de edificio que 0% - 0% 0 0% 0%
Construcción del
funcione como biblioteca pública Construcció Ronald Araya Otros
Infraestructura edificio de la biblioteca Mejora 9 0 0% 1 100% 01 Edificios 0.00 50,000,000.00
para los habitantes el cantón de n realizada Solís Edificios
pública de Zarcero FS
Zarcero.
Realizar las mejoras necesarias 0% - 0% 0 0% 0%
Remodelación y
en el palacio municipal para Mejoras Tatiana Otros
Infraestructura mejoras de edificios Mejora 10 0 0% 1 100% 01 Edificios 0.00 15,000,000.00
cumplir con la ley de realizadas Salazar Edificios
municipales
construcciones.
Realizar mejoras en la 0% - 0% 0 0% 0%
Mejoras a la infraestructura del plantel
Mejoras Ronald Araya Otros
Infraestructura infraestructura del Mejora 11 municipal para el resguardo de 0 0% 1 100% 01 Edificios 0.00 18,000,000.00
realizadas Solís Edificios
Plantel Municipal los activos municipales que se
custodian en dicho plantel.
Mantenimiento de 0% - 0% 0 0% 0%
Realizar el mantenimiento en los 02 Vías de
caminos y calles en Mejoras Ronald Araya Mejoramiento
Infraestructura Mejora 12 caminos y calles del cantón de 0 0% 1 100% comunicació 0.00 2,300.00
todo el cantón de realizadas Solís red vial
Zarcero. n terrestre
zarcero FS
Reparación de la calle 02 Vías de 0% - 0% 0 0% 0%
Reparación Ronald Araya Mejoramiento
Infraestructura a la escuela la picada Mejora 13 Realizar la reparación de la calle. 0 0% 1 100% comunicació 0.00 1,500.00
realizada Solís red vial
en pueblo nuevo FS n terrestre
Construir carpeta asfáltica en el 134,482,726.60 100% - 0% 100 100% 100%
Construcción de
asentamiento León en Palmira Mailoth 02 Vías de
carpeta asfáltica Construcció Mejoramiento
Infraestructura Mejora 14 para el beneficio de los 0 0% 1 100% González comunicació 0.00 134,482,860.00
camino 2-11-024 n realizada red vial
habitantes y visitantes de la Torres n terrestre
(INDER)
zona.
Realizar mejoramiento en las 7,664,580.00 54% - 0% 54.44 100% 100%
Mejoramiento en Mailoth 02 Vías de
aceras del casco central del Mejoras Mejoramiento
Infraestructura accesibilidad de Mejora 15 0 0% 1 100% González comunicació 0.00 14,079,740.49
cantón cumpliendo con lo realizadas red vial
aceras Torres n terrestre
establecido en la ley 7600
Instalación de gimnasio 0% - 0% 0 0% 0%
Instalar el gimnasio para
al aire libre en el Instalación Ronald Araya 05 Otros
Infraestructura Mejora 16 fomentar la actividad física en la 0 0% 1 100% 0.00 53,550.00
parque de Zarcero, realizada Solís Instalaciones proyectos
población del cantón
2013 FS
0% - 0% 0 0% 0%
Adecuar espacios para la
Proyecto Adecuación recreación y el esparcimiento de Adecuación Ronald Araya 05 Otros
Infraestructura Mejora 17 0 0% 1 100% 0.00 35,000,000.00
de parques la niñez, juventud y población en realizada Solís Instalaciones proyectos
general del cantón de Zarcero.
Compra de terreno para dotar de 0% - 0% 0 0% 0%
Fondo plan de Compra Ronald Araya 06 Otros Otros
Infraestructura Mejora 18 vivienda a la población de 0 0% 1 100% 20,508,573.59
lotificaciòn realizada Solís proyectos proyectos
escasos recursos del cantón.
Elaboración de planos para 1,380,000.00 40% - 0% 40.13 100% 100%
Planos Katherine 06 Otros Otros
Institucional Catastro Municipal Operativo 19 inscribir propiedades 0 0% 1 100% 0.00 3,438,750.80
realizados Araya proyectos proyectos
municipales.
0% - 0% 0 0% 0%
Contratación de consultoría para
Embellecimiento Contratación Tatiana 06 Otros Otros
Infraestructura Mejora 20 el diseño completo, montaje de 0 0% 1 100% 0.00 9,000,000.00
urbano (I etapa) realizada Salazar proyectos proyectos
planos constructivos
Construcción de un vivero para la 0% - 0% 0 0% 0%
producción de plantas para
Construir vivero Construcció Ronald Araya 06 Otros Otros
Institucional Mejora 21 embellecer el cementerio 0 0% 1 100% 0.00 1,000,000.00
municipal n realizada Solís proyectos proyectos
municipal y otras zonas verdes
en propiedades municipales.
Realizar el cierre técnico del 0% 0 0% 0 0% 0%
Cierre técnico Vertero Cierre Gilberto 06 Otros Otros
Institucional Operativo 22 vertedero municipal por orden del 0 0% 1 100% 0.00 9,000,000.00
Municipal concluido Briceño proyectos proyectos
Ministerio de Salud
Realizar el estudio tarifario para 2,800,000.00 93% 0 0% 93.33 100% 100%
Estudio Tarifario Estudio Gilberto 06 Otros Otros
Institucional Operativo 23 establecer el nuevo para el 0 0% 1 100% 0.00 3,000,000.00
Acueducto e Hidrantes realizado Briceño proyectos proyectos
servicio de agua potable
SUBTOTALES 3.2 19.8 405,721,673.64 883,015,206.32 313,774,706.60 577,523,726.42 65% 1.1 7.2
TOTAL POR PROGRAMA 14% 86% 5% 31% 36%
83% Metas de Objetivos de Mejora 14% 86% 6% 14% 20%
17% Metas de Objetivos Operativos 13% 88% 0% 56% 56%
23.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado Resultado EJECUCIÓN DE LA META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META del anual del Resultado del
indicador de indicador de indicador de
OBJETIVOS DE % % % %
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
FUNCIONARIO eficiencia en eficiencia en eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPO
RESPONSABLE la ejecución la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por recursos por programadas
meta meta
Código No. Descripción
Infraestructura Mantener la Mejora 1 Ampliación del gimnasio de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Centros 3,601,061.89 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 2 Construcción de la parada Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 849,706.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 3 Mejoras al gimnasio de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Centros 422,048.92 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Reparación de la Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 154,680.30 0% 0% - 0% 0 0% 0%
infraestructura del infraestructura del EBAIS de realizada Solís salud
Mejora 4
cantón en buen Zapote 2016
estado
Infraestructura Mantener la Mejora 5 Construcción de la cocina Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 198,234.74 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 6 Reparación de estructura, Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 33,221.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Construcción de muro de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 58,369.80 0% 0% - 0% 0 0% 0%
infraestructura del contención para Escuela de realizada Solís instalaciones
Mejora 7
cantón en buen Guadalupe 2018
estado
Infraestructura Mantener la Mejora 8 Reparación redondel de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 399,686.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 9 Para muro de concreto en el Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 1,016,923.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 10 Proyecto de construcción de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 1,900.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 11 Mejoras a la calle Sara, Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 153,785.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 12 Cuneteado Calle Murillo, Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 202.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 13 Lastreado de caminos Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 4,247.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 14 Alacntarillado camino Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 54,027.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 15 Asfaltado frente al gimnasio Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 323,247.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Compra de mezcla asfáltica Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 943,273.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
infraestructura del para la comunidad de El realizada Solís comunicació red vial
Mejora 16
cantón en buen Carmen 2018 n terrestre
estado
Infraestructura Mantener la Mejora 17 Compra de lastre, asfalto y Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 4,850.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 18 Construcción de 1 km de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 260,826.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 19 Para proyecto de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 296.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 20 Lastrado de camino vecinal Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 8,674.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 21 Para proyecto de mejora del Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 8,674.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 22 Proyecto de mantenimiento Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 0.00 843,635.00 832,500.00 99% 99% - 0% 98.68 100% 100%
Infraestructura Mantener la Mejora 23 Proyecto para la Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 0.00 491,178.00 351,000.00 71% 71% - 0% 71.461 100% 100%
Infraestructura Mantener la Mejora 24 Compra de lastre para Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 0.00 254,158.00 253,000.00 100% 100% - 0% 99.544 100% 100%
Infraestructura Mantener la Mejora 25 Compra de lastre para Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 0.00 254,158.00 253,000.00 100% 100% - 0% 99.544 100% 100%
Infraestructura Mantener la Mejora 26 Proyecto para la Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 0.00 254,158.00 253,000.00 100% 100% - 0% 99.544 100% 100%
Infraestructura Mantener la Mejora 27 Construir un ramal de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 598,711.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 28 Compra de zinc para Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 1,339,803.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 29 Instalación eléctrica en Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 169,744.16 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 30 Alumbrado de gimnasio de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 570,555.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 31 Proyecto de reparación y Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Otros 0.00 584,841.00 541,404.30 93% 93% - 0% 92.573 100% 100%
Infraestructura Mantener la Mejora 32 Proyecto de instalación de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Otros 0.00 491,178.00 487,000.00 99% 99% - 0% 99.149 100% 100%
Infraestructura Mantener la Mejora 33 Proyecto de reparación del Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 05 Otros 946,261.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 34 Ampliación del alcantarillado Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Alcantarillado 2,000,000.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 35 Construcción primera etapa Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 104,377.55 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 36 Instalación de cámaras de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 293,064.26 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 37 Compra de horno eléctrico Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 399,686.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejoras en el cementerio de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 156,735.20 130,133.00 83% 83% 83.03 100% 0 0% 100%
infraestructura del la comunidad de Calle realizada Solís proyectos e inversiones
Mejora 38
cantón en buen Murillo, Tapezco 2019
estado
Infraestructura Mantener la Mejora 39 Mejoras del salón multiuso Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 8,796.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 40 Compra de cámara de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 654,826.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 41 Mejoras para la cocina de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 3,129.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 42 Mejoras para la segunda Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 102,608.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 43 Compra e instalación de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 760,854.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 44 Compra de mobiliario para Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 0.00 491,178.00 465,400.00 95% 95% - 0% 94.752 100% 100%
Infraestructura Mantener la Mejora 45 Compra e instalación de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 468,559.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Infraestructura Mantener la Mejora 46 Compra e instalación de Mejora 1 100% 0% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 468,559.00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
SUBTOTALES 38.0 8.0 17,544,200.82 3,664,484.00 130,133.00 3,436,304.30 1% 94% 1.0 8.0
TOTAL POR PROGRAMA 83% 17% 2% 17% 20%
100% Metas de Objetivos de Mejora 83% 17% 2% 17% 20%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%
46.0 Metas formuladas para el programa
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2021
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 47% 53% 11% 34% 23.62% 64.44% 45.24%
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 30% 45% 2% 14% 8.73% 42.21% 21.46%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 36% 64% 14% 49% 38.29% 76.34% 62.70%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% 913,319,213.81 1,612,365,002.16 675,825,364.44 1,187,108,078.11 74% 74% 73.76%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 68.5% 77.2% Programa 1 38.3% Programa 1 98.7%
Programa 2 57.0% 82.2% Programa 2 44.0% Programa 2 66.2%
Programa 3 35.9% 69.2% Programa 3 34.4% Programa 3 36.2%
Programa 4 19.6% 16.8% Programa 4 2.6% Programa 4 100.0%
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2021
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Institucional 624,265,068.14 166,202,341.18 18,416,673.60 - 808,884,082.92 11%
Institucional 624,265,068.14 166,202,341.18 18,416,673.60 - 808,884,082.92 11%
Institucional 624,265,068.14 166,202,341.18 18,416,673.60 - 808,884,082.92 11%
Institucional 624,265,068.14 166,202,341.18 18,416,673.60 - 808,884,082.92 11%
Infraestructura - 22,531,364.23 939,952,868.32 21,208,684.82 983,692,917.37 13%
Infraestructura - 22,531,364.23 939,952,868.32 21,208,684.82 983,692,917.37 13%
Infraestructura - 22,531,364.23 939,952,868.32 21,208,684.82 983,692,917.37 13%
Infraestructura - 22,531,364.23 939,952,868.32 21,208,684.82 983,692,917.37 13%
Económico - - - - - 0%
Económico - - - - - 0%
Ambiental - 2,334,169.35 - - 2,334,169.35 0%
Ambiental - 2,334,169.35 - - 2,334,169.35 0%
Social - 74,423,533.01 - - 74,423,533.01 1%
Social - 74,423,533.01 - - 74,423,533.01 1%
Social - 74,423,533.01 - - 74,423,533.01 1%
Social - 74,423,533.01 - - 74,423,533.01 1%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
TOTAL 2,497,060,272.56 1,057,297,292.36 3,833,478,167.68 84,834,739.28 7,472,670,471.88
% 33% 14% 51% 1%
Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
-
Distribución de recursos por Programa
4,500,000,000.00
4,000,000,000.00
3,500,000,000.00
3,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
-
PROG I PROG II PROG III PROG IV
% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 20
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3 % Cumplimiento Metas
0.2 % ejecución recursos
0.1
0
Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021
AL 30 DE JUNIO DE 2021
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 0% 0% 50% 19% 50% 19%
Programa II 25% 0% 45% 22% 42% 18%
Programa III 14% 6% 13% 0% 14% 5%
Programa IV 83% 2% 0% 0% 83% 2%
General (Todos los programas) 30% 2% 36% 14% 47% 11%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 0% 0% 100% 68% 100% 68%
Programa II 100% 25% 100% 63% 100% 57%
Programa III 86% 14% 88% 56% 100% 36%
Programa IV 100% 20% 0% 0% 100% 20%
General (Todos los programas) 71% 15% 72% 47% 100% 45%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2022
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE Cédula Jurídica FUNDAMENTO FINALIDAD DE LA
de gasto EGRESOS (entidad privada) LEGAL MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0.00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0.00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
TOTAL 0.00
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/01/2022
ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 090-2022 El Concejo Municipal acuerda aprobar el acta. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González. ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 1-Oficio P-0027-2022 remitido por RECOPE, asunto programa caminos para el desarrollo. Alcalde Municipal; es un privilegio para las municipalidades la donación de Recope de emulsión y el AC-30, para el mejoramiento de la red vial cantonal, después de mucho se vuelven a enviar. Lo ideal es avanzar con tratamiento, podemos conseguir después de coordinar con una empresa para que nos dé la maquila, con lo que nos dona nosotros llevamos la piedra cuarta y la piedra quinta para hacer la mezcla, eso lo debemos contratar por medio de Sicop, hace años lo hicimos con RECOPE lo ganó CBZ ,ahora se presenta la oportunidad, vamos a aprovechar ese convenio, deben hacerlo, llegar para firmarlo con la finalidad de cubrir necesidades que no se han podido asfaltar, que sirva para bacheos y reparaciones varias en el cantón. Necesitamos me autorice a firmar el convenio. Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: es importante apoyarlo, es una herramienta más para que la municipalidad realice proyectos de asfaltado, importante que la administración realice un inventario de trabajos a realizar, acordarse de Anatery que es la comunidad que está más mala en caminos, y es importante considerar, importante cuando tengan el convenio nos informe cuáles son los planes y nosotros luego le damos el aval. Alcalde Municipal: estos son convenios tripartitos, las comunidades, municipalidad y Recope, deben estar dispuestas las comunidades a hacer un aporte, la municipalidad hace el transporte de los materiales, debemos presentarlo a Recope. El Concejo Municipal acuerda dar la autorización a la administración municipal para que continué con la solicitud de donación a Recope según lo indicado en oficio P-0027-2022 remitido por RECOPE. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González 2- Oficio MZ-DT-PAT-006-2022: Solicitud de Licencia de Licor para minisúper a nombre Jeiner Vicente Hernández Durán. El Concejo Municipal en atención de oficio MZ-DFAT-PAT- 006-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes, acuerda otorgar licencia de licor Clase D1 (Minisúper) a nombre Jeiner Vicente Hernández Durán, cédula de identidad 1-0884-0141, para ser explotada Frente a la escuela de Zapote, Zarcero. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González. 3- Oficio MZ-DT-PAT-007-2022: Solicitud de Licencia de Licor para minisúper a nombre Jean Carlo Chaves Solís. Regidor William Blanco: la dirección es incorrecta Presidente Municipal: son errores de forma, la dirección del local comercial está correcto, me inhibo de votar por ser un familiar el interesado.
El Concejo Municipal en atención de oficio MZ-DFAT-PAT- 007-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes, acuerda otorgar licencia de licor Clase D1 (Minisúper) a nombre Jean Carlo Chaves Solís., cédula de identidad 2-0766-0371, para ser explotada 75 metros sur del BCR, Zarcero. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Propietarios, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González, Oscar Corella Morera. 4- Oficio MZ-DT-PAT-008-2022: Solicitud de renovación quinquenio a nombre de Cinthia Mejías Méndez. (Minisúper). El Concejo Municipal en atención de oficio MZ-DFAT-PAT- 008-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes, acuerda otorgar licencia de licor Clase D1 (Minisúper) a nombre Cinthia Mejías Méndez cédula de identidad 2-0526-0639, para ser explotada 50 metros noroeste de la Escuela Morelos, San Luis, Guadalupe, Zarcero. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González. 5- Oficio MZ-DT-PAT-009-2022: Aclaración a solicitud de licencia de licor a nombre de Hellen María Rodríguez Valenciano, presentada para su aprobación en sesión celebrada el pasado martes 18 de enero. Presidente Municipal nos está enviando el oficio MZ-DFAT-PAT- 009-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes por la duda que tuve la semana anterior en esta, el documento indica: ante la duda que surgió sobre la aplicación del artículo 55 del Reglamento de Licencias Municipales, cabe mencionar que previo a esta solicitud de Licencia de licor, existe en el expediente administrativo, una solicitud de traspaso de patente comercial, para la cual fue indispensable el haber subsanado cualquier falta cometida por las partes interesadas antes de realizar la resolución final, misma que fue aprobada por esta Unidad, traspasando la licencia comercial de Minisúper a la Sra. Hellen María Rodríguez Valenciano. Es por esto que esta Unidad les informa que ante el caso expuesto se da una pérdida de interés actual administrativa para la aplicación del artículo 55 del Reglamento de Licencias Municipales El Concejo Municipal en atención de oficio MZ-DFAT-PAT- 009-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes, para otorgar licencia de licor Clase D1 (Minisúper) a nombre: Hellen María Rodríguez Valenciano, número de identificación: 2-0752-0925, para ser explotada: Frente al Salón Multiusos de Los Ángeles, Brisas, Zarcero, se acuerda trasladar el documento a la comisión de asuntos jurídicos. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González. 6- Oficio MZ-AI-011-2022 del auditor municipal, normativa sobre acueducto municipal. Licenciado José Rolando Pérez: Es informativo lo envío tiene relación con el proyecto de reglamento del acueducto municipal del año 2017. Esta activo un reglamento del año 1993, el del 2017 no fue publicado, hay un reglamento pendiente en jurídicos. Luis Fernando es válido que se pueda establecer ese control para darle de seguimiento, a estos proyectos de reglamentos que sea analizados y haciendo un mayor seguimiento para que no suceda este tipo de situaciones pasa el tiempo y no se publica, importantísimo el
reglamento de sesiones municipales que vendría a ayudar con este tema, necesitamos un sistema de control para que no pasen estas cosas. Licenciado José Rolando Pérez: yo eso lo había comentado con doña Dennia, normalmente los acuerdos que toma el Concejo deben ser sometidos a seguimiento y estar informando al Concejo cuál es el estado de cumplimiento, es importante el seguimiento, precisamente si hay acuerdo que en el tiempo no se cumple, ni tienen efectividad se anota y no queda como pendiente. Alcalde Municipal: antes se hacían reuniones de seguimiento de acuerdos, es una propuesta para que la analicen, con todo respeto les recomiendo la posibilidad de ocupar una ordinaria para valorar el análisis de los acuerdos, hace años no se daba. Es importante una sesión extraordinaria para darle seguimiento. Presidente Municipal: eso lo vamos a analizar. ARTICULO V: INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL El señor Ronald Araya Solís procede a brindar el informe al Concejo Municipal: Hablando con la gente del MS los cambios han disminuido, ya han disminuido los casos de COVID, desde que repuntó los primeros días de enero solamente han tendido que hacer un traslado hospitalario, los casos van disminuyendo. Ayer tuve una reunión don Pablo Blanco, se analizaron varios puntos de interés para el cantón, tanto de Coopealfaro Ruiz como de la municipalidad con el interés de hacer alianzas para llevar acciones que se pueden hacer, una de las preocupación de ellos es el tema de basura, un proceso que se realiza en Suecia, él lo conoce muy bien es un tema a largo plazo, muy ambicioso, ya Coope Guanacaste lo tiene, sería banda transportadora de la basura, un horno es el encargado de producir el gas, la comercialización del mismo, yo le hablaba de la propiedad en el vertedero municipal, se puede hacer una alianza para trabajar ese tema, hay que analizarlo, me pareció muy interesante y viable a futuro, se debe buscar más información, me hablaba del parque, está interesado en intervenir para darle un tratamiento más adecuado, lo harían a lo externo del parque, lo presente en la línea de acción de sembremos seguridad. Me decía Pablo que están interesados en darle el apoyo al programa Sembremos Seguridad, una de las líneas de acción es el alumbrado público de la ruta 141 hasta donde don Julio Arguello, se determinó que parte de los problemas de asalto y robo se dan en esa zona, es una de las mejoras que hay que hacer, él decía que cuenten con el apoyo de la cooperativa, están interesados en darle seguimiento. Ya está listo el informe de liquidación del proyecto de León de Palmira, ellos quieren los de venir a revisar el proyecto los del INDER, para recibirlo como tal, hacer una entrega oficial y tomarlo en cuentas en la rendición de cuentas. Ya finalizaron los trámites para subir a Sicop el proceso de contratación Se tuvo la semana pasada otra capacitación de Angi de archivo, es un trabajo que ha venido haciendo, pretendemos un archivo digital con lo que recomienda el registro, hay un lineamiento en el que se está trabajando en eso. En el tema Ciki ya coordinamos con la empresa para que nos empiece a confeccionar, ellos tienen stock lo que son basureros y bancas multiusos, cuando están lo coordinamos, don Dalman ya les hizo el depósito para que se confeccionen y luego coordinamos donde ubicarlos.
En los temas consultados por Luis Fernando en tema de fondos verdes. Hicimos contratación especialista en el tema de tarifas, para que haga un estudio tarifario de hidrantes y agua, entregó una propuesta donde expone la necesidad, nos vimos con la intención de atenderlo, hicimos la llamada al IFAM donde con un crédito a largo plazo después de analizar la propuesta, incrementamos 500 más el monto del recibo del agua, con finalidad de hacer la mejora , el cambio de medidores del cantón que son viejos, German se desempeña bien en este campo y nos decía lo convenientes de hacer ese cambio de medidores de tubería por polietileno, es más fácil de instalar, no se quiebra, entre otras cosas, el análisis nos indicó la depreciación que va a ir teniendo el acueducto, desde medidores , la línea de conducción, la fuente de naciente, el proyecto como tal , hoy entregó parte de eso, indica cuanto necesitamos en millones para dejar una huella positiva en el tema acueducto. IFAM nos anuncia que somos la primer municipalidad que está interesado en esto, la tasa de interés básica pasiva más 1.5 a 10, 15 o 25 años, a mano alzada que hicimos números sería como 270 millones lo que se tiene que hacer de crédito para ser autosuficientes, la nueva tasa se puede cubrir el costo para hacer frente la IFAM, se la haremos llegar a ustedes, cuando haga entrega de la idea que tienen para que la analicemos y la hagamos efectiva en el momento que lo tengan, para poner en funcionamiento el tema, ya entramos con el estudio de factibilidad para ver que se hace. Hoy en una reunión con don Carlos Masís comentamos el tema del Hogar de Ancianos, después de escucharlo le dije hiciera una nota de solicitud para que el Concejo la analice. Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: muy interesante lo que menciona de fondos verdes, deseo consultar si la administración contempla a raíz de la inspección que hicimos en las captaciones que ahí está la problemática de la contaminación de fincas y alrededores sería importante adquirir esos activos, y el acueducto será el dueño, así se garantiza, la calidad del agua porque la contaminación en esa zona es grande, una forma de controlar es adquiriendo los terrenos y así se ayuda a la reforestación, proyectos como Afamar es un ejemplo a nivel nacional y nosotros como municipalidad debemos enfocarnos a la compra para conservación de los mantos acuíferos . Alcalde Municipal: de acuerdo con usted, parte de lo que se pretende es eso, hay que hacer un estudio, se hizo cálculos doscientos setenta millones, debemos pagar como seis millones trimestrales, esperamos el estudio para ver que se va a hacer. El estudio de prefactibilidad es el que detallará lo que se hará. ARTICULO VI ASUNTOS VARIOS Presidente Municipal: vamos a convocar a la reunión de asuntos jurídicos para este viernes a las seis de la tarde. Alcalde Municipal: deseo se analice el tema ODS Regidor Suplente Carlos Masís: satisfactorio escuchar a don Ronald con el informe del Ministerio de Salud, yo fui parte de la estadística del Covid la semana pasada, hoy cumplo 10 días, me hice la prueba, el jueves me la dieron un infectado más, eso anda muy viral, nadie está inmune ni siquiera con las vacunas. El documento de solicitud que desde el hogar de ancianos se va a mandar al Concejo es importante que venga con antecedentes en montos y cifras, traté de comunicarme con el director de servicios públicos y cobros, se me dificultó, hasta hoy pude conversar con una de
las funcionarias de cobro, quedó de pasarme un histórico para sacar el promedio de la factura
del servicio de agua.
Dado el problema de la pandemia que se presentó en el hogar por la muerte de varios adultos,
se tuvo que reforzar la parte de higiene de lavandería, hacen más lavadas, eso incrementó el
recibo de agua del hogar, es de las instituciones que más paga por este servicio. Estamos en
propuestas de reducción de costos, estamos esperando la junta nos apruebe proyectos.
La solicitud que deseamos presentar es que por ser una institución de carácter social que
procura la calidad de vida en riesgo social y vulnerabilidad, la Junta de Protección depositó
seis millones, el faltante es de tres o cuatro millones en el mes afecta, al año nos encontramos
un faltante de veintisiete millones que se convierten en deudas y debemos ver como se
solventa ese faltante. Se van a realizar actividades, para que la comunidad esté clara que
pedimos, pero también realizamos actividades para recaudar fondos.
Desde la parte administrativa se ha llegado a convenio donde se ha bajado los salariales en
un 30 % a los que se puede, para generar un ahorro de casi quince millones al año, y haciendo
el esfuerzo lograremos hasta veinte millones al año haciendo el esfuerzo disminuyendo
gastos.
Se deben buscar fuentes de ingresos frescos, se van a realizar otras actividades, subastas,
maratón para que la comunidad esté clara pedimos, pero realizamos actividades para recaudar
fondos.
A lo interno desde la parte admirativa se ha hecho una reasignación donde hemos bajado los
salarios, bastante, de personal calificado, profesional para generar un ahora de caso quince
millones al año, más reducción de servicios y en otra parte se ha socado la faja, profesionales
menos del valor de mercado, en los contratos por servicios a las instituciones colaborando
con la institución eso se va a reflejar este año.
Deseamos pedir a la municipalidad que se le dé al hogar de ancianos una tarifa preferencial,
ya la tiene, pero una preferencial única anual, que no se vea afectada la municipalidad, pero
ayudando a la institución para que la podamos sacar entre todos
donde los ingresos ayudando a la institución lo mejor posible ese año, cada año se puede
valorar. Haremos llegar esa nota para la próxima semana.
Al ser las diecinueve horas con veinte minutos concluye la sesión.
DENIA DEL PILAR Firmado digitalmente por
DENIA DEL PILAR ROJAS
ROJAS JIMENEZ JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.02.02 09:15:10
(FIRMA) -06'00'
JONATHAN SOLIS SOLIS DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS
ALCALDE MUNICIPAL