Ordinaria 196 · 2019-10-07
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión ordinaria N.º 196 del 2019-10-07 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar la moción de orden. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Vil…
- ~ Acuerdo (pág. 3) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. 5 votos de los Regidores.…
- ~ Acuerdo (pág. 3) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda dar por conocido y aprobar la clasificación económica y gastos capitalizables del presupuesto ordinario 2020. Aprobado po…
- ~ Acuerdo (pág. 10) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar la modificación presupuestaria 8-2019, por un monto de ciento seis millones, setecientos dos mil, ciento treinta …
- ~ Acuerdo (pág. 18) · unanime · aprobado Se acuerda exonerar del impuesto de espectáculos públicos, a la Asociación de Padres de familia, profesores y Administrativos del Liceo de Alfaro Ruiz…
- ~ Acuerdo (pág. 19) · unanime · aprobado Se acuerda devolver el documento por faltar información del lugar de los proyectos. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la co…
- ~ Acuerdo (pág. 19) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda solicitarle a la funcionaria municipal Tatiana Salazar Camacho, nos brinde el informe de si se puede o no exonerar del an…
- ~ Acuerdo (pág. 19) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda solicitarle al señor Gilberth Zamora Porras, fundador de Fundación Huellas de Hermandad JAMEG, si desea solicite una audi…
- ~ Acuerdo (pág. 19) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para que cancele a la Empresa Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3-101-651337 la sum…
- ~ Acuerdo (pág. 20) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para que cancele a Constructora Meco S.A., cédula jurídica 3-101-035078 la suma de veintin…
- ~ Acuerdo (pág. 20) · unanime · aprobado Se acuerda trasladar el documento a la Comisión de Gobierno y Administración. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores, …
- ~ Acuerdo (pág. 20) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda autorizar el inicio de la contratación cuyo objeto contractual es la remodelación y construcción del edificio municipal. …
- ~ Acuerdo (pág. 21) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda que se solicite a la municipalidad que se equiparen los salarios Auditor y Sub auditor interno y que a su vez sea homolog…
- ~ Acuerdo (pág. 21) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de comisión. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz V…
- ~ Acuerdo (pág. 22) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de comisión. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz V…
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION ORDINARIA CIENTO NOVENTA Y SEIS
Sesión Ordinaria ciento noventa y seis celebrada el siete de octubre del dos mil diecinueve
a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS Vicepresidente en ejercicio
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ
LUZ EIDA RODRIGUEZ PANIAGUA
OSCAR CORELLA MORERA
GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ
REGIDORES SUPLENTES
ANA ISABEL BLANCO ROJAS
GERARDA FERNANDEZ VARELA
SINDICOS PROPIETARIO
OLGA RODRIGUEZ ALVARADO
KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA
RICARDO PANIAGUA MIRANDA
ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal justificado
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ justificado
SINDICOS PROPIETARIOS
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
SINDICOS SUPLENTES
HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,
MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN
BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIANETHA ARCE PANIAGUA
Visitas: miembros de la Junta Educación Escuela Félix Villalobos
1
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:
1. Saludo al Concejo Municipal
2. Comprobación del quórum
3. Lectura y aprobación de la agenda
4. Meditación
5- Lectura y Aprobación de las Actas extraordinaria 103, Ordinaria 195
6- Atención a Visitas
Juramentación
Asunto Junta Educación Escuela Félix Villalobos
7- Lectura de correspondencia
1- Nota enviada por el encargado de patentes oficio MZ-DFAT-PAT- 132-2019 remite
solicitud para la exoneración al impuesto de espectáculos públicos a la Asociación de
Padres de familia, profesores y Administrativos del Liceo de Alfaro Ruiz por motivo del
baile del egresado el 12 de octubre del 2019.
2- Nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la unidad técnica para pago a
Transportes Mapache.
3- Nota enviada por el Alcalde Municipal remite oficio MZ DGU 098 2019 de la dirección
de gestión urbana municipal sobre exoneración de antejardín.
4- Nota enviada por Gilberth Zamora Porras, fundador de Fundación Huellas de
Hermandad JAMEG, solicita se nombre como miembro de la Municipalidad a Antonio
Cubillo Agüero.
5- Nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de modificación de la junta vial.
6- copia de documento del Tribunal Contencioso Administrativo, entregado por el Alcalde
Municipal II circuito Judicial de San José, sobre recurrente, Transportes Rualfa S.A.
7- Nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la Unidad Técnica a Transportes
Mapache.
8- Nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la unidad técnica para pago a
Constructora Meco.
9- Nota enviada por el departamento de recursos humanos, solicitan modificaciones al perfil
del puesto de coordinador de archivo.
8- Asuntos de la Presidencia
9-Mociones y acuerdos
10-Asuntos Varios
11- Cierre de la Sesión
ARTICULO I: APROBACION DE LA AGENDA
El Alcalde Municipal Ronald Araya Solís presenta moción de orden para que se atienda al
funcionario municipal Alex Acuña Blanco para que presente modificación presupuestaria y se
solicite acuerdo de análisis de clasificación económica para remitirlo al Ministerio de Hacienda
para presentar el presupuesto ordinario 2020, además de incluir en la misma como punto 8 el
informe del Alcalde Municipal. El Concejo Municipal acuerda aprobar la moción de orden. 5 votos
de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos
2
Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera. El Concejo Municipal acuerda
aprobar la agenda. 5 votos de los Regidores. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas,
Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez,
Oscar Corella Morera.
ARTICULO II: ATENCION A VISITAS
1- La Presidente en ejercicio Virginia Muñoz Villegas toma el juramento de los miembros de la
Junta de Educación de la Escuela Félix Villalobos Vargas, ellos son: Ana Lucía Alfaro
Barquero, cédula 108270741, Julio Alejandro Alvarado Zúñiga cédula 206130536Crixsia
Marcela Gutiérrez Navarro, cédula de identidad 2 562 183, Jennifer María Rodríguez
Anchía, cédula 2-731-463, Marvin Gerardo Salazar Chacón, cédula 2-426-363. Se deja
constancia de que son debidamente juramentados.
Se deja constancia de que queda debidamente juramentada.
2- Licenciado Alex Acuña Blanco, encargado de presupuesto, presenta la clasificación
económica y gastos capitalizables del presupuesto ordinario 2020.
1-El Concejo Municipal acuerda dar por conocido y aprobar la clasificación económica y
gastos capitalizables del presupuesto ordinario 2020. Aprobado por unanimidad, en forma
definitiva con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los
Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos
Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.
3
TABLA DE EQUIVALENCIA GENERAL
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES 1,051,967,370.50
1.1 GASTOS DE CONSUMO 910,062,492.70
1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES 653,747,596.14
1.1.1.1 Sueldos y salarios
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 387,373,795.00
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 368,756,600.32
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 15,767,194.68
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 2,850,000.00
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 23,484,058.88
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 4,550,000.00
1.1.1.1 0.02.03 Disponibilidad laboral 3,718,858.88
1.1.1.1 0.02.05 Dietas 15,215,200.00
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 145,549,561.25
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 50,856,683.69
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 52,681,077.92
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 42,011,799.64
1.1.1.2 Contribuciones sociales
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 48,670,090.51
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 46,174,188.43
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2,495,902.08
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 48,670,090.51
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 26,206,971.81
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 7,487,706.23
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 14,975,412.46
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS 256,314,896.56
1.1.2 1.01 ALQUILERES 4,000,000.00
1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 200,000.00
1.1.2 1.01.99 Otros alquileres 3,800,000.00
1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 133,734,320.84
1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 550,000.00
1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2,300,000.00
1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 7,384,320.84
1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos 123,500,000.00
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 26,958,681.85
1.1.2 1.03.01 Información 600,000.00
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 1,660,000.00
1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100,000.00
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 14,229,781.85
1.1.2 1.03.07 Servicios de tecnologías de información 10,368,900.00
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4,870,000.00
1.1.2 1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 4,000,000.00
1.1.2 1.04.06 Servicios generales 360,000.00
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 510,000.00
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,614,502.90
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 1,250,000.00
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 3,364,502.90
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 17,929,241.07
1.1.2 1.06.01 Seguros 17,929,241.07
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 8,751,880.98
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 4,100,000.00
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 4,651,880.98
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 13,806,019.95
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 2,000,000.00
1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 3,570,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 5,190,720.10
1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 200,000.00
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 1,845,299.85
1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,000,000.00
1.1.2 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 800,000.00
1.1.2 1.99.01 Servicios de regulación 800,000.00
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,850,248.97
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,933,582.40
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 11,143,848.23
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 375,000.00
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,250,000.00
1.1.2 2.01.99 Otros productos químicos y conexos 1,164,734.17
1.1.2 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,350,000.00
1.1.2 2.02.02 Productos agroforestales 350,000.00
1.1.2 2.02.03 Alimentos y bebidas 1,000,000.00
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 15,593,643.59
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 700,000.00
1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 6,793,643.59
1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100,000.00
1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 8,000,000.00
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,387,669.45
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 711,178.76
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 4,676,490.69
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,585,353.53
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,020,000.00
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 716,116.72
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 1,250,000.00
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 624,236.81
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 975,000.00
4
1.2 INTERESES 3 INTERESES Y COMISIONES 29,000,000.00
1.2.1 Internos
1.2.1 3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 29,000,000.00
1.2.1 3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 29,000,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112,904,877.80
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1.3.1 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 97,441,760.32
1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 2,921,186.55
1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 12,592,319.67
1.3.1 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 39,191,674.22
1.3.1 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 42,736,579.88
1.3.1 1.09 IMPUESTOS 310,000.00
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 310,000.00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado
1.3.2 6.03 PRESTACIONES 7,853,117.48
1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales 3,400,000.00
1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones 4,453,117.48
1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 7,300,000.00
1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 6,600,000.00
1.3.2 6.06.02 Reintegros o devoluciones 700,000.00
2 GASTOS DE CAPITAL 2 5 BIENES DURADEROS 975,154,813.59
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 884,529,632.11
2.1.1 Edificaciones 2.1.1 5.02.01 Edificios 17,723,685.54
2.1.2 Vías de comunicación 2.1.2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 720,932,082.70
2.1.3 Obras urbanísticas 2.1.3 5.02.06 Obras urbanísticas 13,261,594.35
2.1.4 Instalaciones 2.1.4 5.02.07 Instalaciones 73,452,531.54
2.1.5 Otras obras 2.1.5 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 59,159,737.98
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50,089,716.05
2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 5,000,000.00
2.2.1 5.01.02 Equipo de transporte 43,000,000.00
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1,389,716.05
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 700,000.00
5.03 BIENES PREEXISTENTES 37,535,465.43
2.2.2 Terrenos 2.2.2 5.03.01 Terrenos 37,535,465.43
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,000,000.00
2.2.4 Intangibles 2.2.4 5.99.03 Bienes intangibles 3,000,000.00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 3 4 ACTIVOS FINANCIEROS 60,000,000.00
3.3.1 8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 60,000,000.00
3.3.1 8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 60,000,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 15,514,944.43
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 15,514,944.43
4 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 15,514,944.43
TOTAL 2,102,637,128.53
5
TABLA DE EQUIVALENCIA PROGRAMA 1
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES
1.1 GASTOS DE CONSUMO
1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES 388,910,695.94
1.1.1.1 Sueldos y salarios
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 228,752,366.32
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 218,321,747.20
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 8,930,619.12
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 1,500,000.00
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 16,715,200.00
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 1,500,000.00
1.1.1.1 0.02.05 Dietas 15,215,200.00
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 86,437,245.61
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 24,668,837.69
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 37,416,662.70
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 24,351,745.22
1.1.1.2 Contribuciones sociales
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 28,502,942.00
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 27,041,252.67
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,461,689.33
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 28,502,942.00
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 15,347,738.00
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 4,385,068.00
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 8,770,136.00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS 32,257,538.31
1.1.2 1.01 ALQUILERES 3,600,000.00
1.1.2 1.01.99 Otros alquileres 3,600,000.00
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16,968,900.00
1.1.2 1.03.01 Información 200,000.00
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 300,000.00
1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100,000.00
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 6,000,000.00
1.1.2 1.03.07 Servicios de tecnologías de información 10,368,900.00
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 200,000.00
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200,000.00
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,500,000.00
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 1,000,000.00
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 1,500,000.00
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,786,757.33
1.1.2 1.06.01 Seguros 5,786,757.33
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,001,880.98
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 1,000,000.00
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,001,880.98
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,200,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500,000.00
1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 200,000.00
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 500,000.00
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,700,000.00
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,200,000.00
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200,000.00
1.1.2 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000.00
1.1.2 2.02.03 Alimentos y bebidas 500,000.00
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000.00
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500,000.00
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106,241,760.32
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1.3.1 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 97,441,760.32
1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 2,921,186.55
1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 12,592,319.67
1.3.1 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 39,191,674.22
1.3.1 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 42,736,579.88
1.3.1 1.09 IMPUESTOS 200,000.00
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 200,000.00
1.3.2 6.03 PRESTACIONES 1,500,000.00
1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones 1,500,000.00
1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 7,100,000.00
1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 6,600,000.00
1.3.2 6.06.02 Reintegros o devoluciones 500,000.00
2 GASTOS DE CAPITAL 2 5 BIENES DURADEROS 4,000,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500,000.00
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 500,000.00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,000,000.00
2.2.4 Intangibles 2.2.4 5.99.03 Bienes intangibles 3,000,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 1,500,000.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1,500,000.00
4 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1,500,000.00
TOTAL 535,609,994.57
6
TABLA DE EQUIVALENCIA PROGRAMA 2
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES
1.1 GASTOS DE CONSUMO
1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES 264,836,900.21
1.1.1.1 Sueldos y salarios
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 158,621,428.68
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 150,434,853.12
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 6,836,575.56
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 1,350,000.00
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,768,858.88
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 3,050,000.00
1.1.1.1 0.02.03 Disponibilidad laboral 3,718,858.88
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 59,112,315.64
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 26,187,846.00
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 15,264,415.22
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 17,660,054.42
1.1.1.2 Contribuciones sociales
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 20,167,148.51
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 19,132,935.76
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,034,212.74
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 20,167,148.51
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 10,859,233.81
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 3,102,638.23
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 6,205,276.46
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS 183,207,109.27
1.1.2 1.01 ALQUILERES 400,000.00
1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 200,000.00
1.1.2 1.01.99 Otros alquileres 200,000.00
1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 133,734,320.84
1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 550,000.00
1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2,300,000.00
1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 7,384,320.84
1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos 123,500,000.00
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,989,781.85
1.1.2 1.03.01 Información 400,000.00
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 1,360,000.00
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 8,229,781.85
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4,670,000.00
1.1.2 1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 4,000,000.00
1.1.2 1.04.06 Servicios generales 360,000.00
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 310,000.00
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,114,502.90
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 250,000.00
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 1,864,502.90
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,142,483.73
1.1.2 1.06.01 Seguros 12,142,483.73
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6,750,000.00
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 3,100,000.00
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3,650,000.00
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,606,019.95
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 2,000,000.00
1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 3,570,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4,690,720.10
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 1,345,299.85
1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,000,000.00
1.1.2 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 800,000.00
1.1.2 1.99.01 Servicios de regulación 800,000.00
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,150,248.97
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12,733,582.40
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 10,143,848.23
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 375,000.00
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,050,000.00
1.1.2 2.01.99 Otros productos químicos y conexos 1,164,734.17
1.1.2 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 850,000.00
1.1.2 2.02.02 Productos agroforestales 350,000.00
1.1.2 2.02.03 Alimentos y bebidas 500,000.00
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 15,593,643.59
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 700,000.00
1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 6,793,643.59
1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100,000.00
1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 8,000,000.00
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,387,669.45
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 711,178.76
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 4,676,490.69
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,585,353.53
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 520,000.00
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 216,116.72
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 1,250,000.00
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 624,236.81
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 975,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,163,117.48
1.3.1 1.09 IMPUESTOS 110,000.00
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 110,000.00
1.3.2 6.03 PRESTACIONES 4,853,117.48
1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales 3,400,000.00
1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones 1,453,117.48
1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200,000.00
1.3.2 6.06.02 Reintegros o devoluciones 200,000.00
2 GASTOS DE CAPITAL 2 5 BIENES DURADEROS 30,689,716.05
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 30,689,716.05
2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 5,000,000.00
2.2.1 5.01.02 Equipo de transporte 25,000,000.00
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 689,716.05
9 CUENTAS ESPECIALES 14,014,944.43
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 14,014,944.43
4 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 14,014,944.43
4 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria
TOTAL 536,062,036.41
7
8
9
Presenta la modificación 8-2019, por un monto de ciento seis millones, setecientos dos mil,
ciento treinta y tres colones, con sesenta y nueve céntimos, (₡106.702.133,69)
2-El Concejo Municipal acuerda aprobar la modificación presupuestaria 8-2019, por un monto de
ciento seis millones, setecientos dos mil, ciento treinta y tres colones, con sesenta y nueve
céntimos, (₡106.702.133,69). Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de
Comisión de Hacienda y Presupuesto5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida
Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella
Morera.
10
MODIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN
CODIGO CONCEPTO SALDO
DISMINUYE AUMENTA SALDO FINAL
ACTUAL
5.01.01 Administración General
5.01.01.0.01 Remuneraciones Básicas 62,038,104.66 7,661,328.00 0.00 54,376,776.66
5.01.01.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 62,038,104.66 7,661,328.00 - 54,376,776.66
5.01.01.1. Servicios
5.01.01.1.01 Servicios comerciales y financieros 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
5.01.01.1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 1,500,000.00 1,500,000.00 - 0.00
5.01.01.1.03 Servicios comerciales y financieros 1,404,692.65 0.00 1,000,000.00 2,404,692.65
5.01.01.1.03.01 Información 1,404,692.65 - 1,000,000.00 2,404,692.65
5.01.01.1.04 Servicios de gestión y apoyo 578,672.00 578,672.00 2,000,000.00 2,000,000.00
5.01.01.1.04.05 Servicios Informáticos - - 2,000,000.00 2,000,000.00
5.01.01.1.04.06 Servicios Generales 578,672.00 578,672.00 - 0.00
5.01.01.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 479,411.18 0.00 1,500,000.00 1,979,411.18
5.01.01.1.06.01 Seguros 479,411.18 - 1,500,000.00 1,979,411.18
5.01.01.1.07 Capacitación y protocolo 3,521,731.58 0.00 3,752,616.71 7,274,348.29
5.01.01.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3,521,731.58 - 3,752,616.71 7,274,348.29
5.01.01.1.08 Mantenimiento y reparación 159,664.00 100,000.00 470,000.00 529,664.00
5.01.01.1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación - - 170,000.00 170,000.00
5.01.01.1.08.07 Mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina 147,664.00 100,000.00 - 47,664.00
5.01.01.1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas 12,000.00 - 300,000.00 312,000.00
5.01.01.2. Materiales y suministros
5.01.01.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 50,169.79 0.00 4,420,000.00 4,470,169.79
5.01.01.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 50,169.79 - 4,420,000.00 4,470,169.79
5.01.01.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.01.01.6.03 Prestaciones 458,894.09 0.00 450,000.00 908,894.09
5.01.01.6.03.99 Otras prestaciones 458,894.09 - 450,000.00 908,894.09
5.01.02 Auditoría
5.01.02.0 Remuneraciones
5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 3,141,320.56 1,891,320.56 0.00 1,250,000.00
5.01.02.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 3,141,320.56 1,891,320.56 - 1,250,000.00
5.01.02.0.03 Incentivos Salariales 10,006,496.37 8,954,483.87 0.00 1,052,012.50
5.01.02.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 4,013,453.38 3,513,453.38 - 500,000.00
5.01.02.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 2,751,494.41 2,376,494.41 - 375,000.00
5.01.02.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 3,241,548.58 3,064,536.08 - 177,012.50
5.01.02.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 3,831,037.19 3,623,849.69 0.00 207,187.50
5.01.02.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 3,634,573.74 3,438,011.24 - 196,562.50
5.01.02.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 196,463.45 185,838.45 - 10,625.00
5.01.02.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 3,764,239.61 3,560,664.61 0.00 203,575.00
5.01.02.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 1,996,068.60 1,888,118.60 - 107,950.00
5.01.02.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 589,390.34 557,515.34 - 31,875.00
5.01.02.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 1,178,780.67 1,115,030.67 - 63,750.00
5.01.02.1. Servicios
5.01.02.1.02 Servicios básicos 390,000.00 390,000.00 0.00 0.00
5.01.02.1.02.03 Servicios de correo 10,000.00 10,000.00 - 0.00
5.01.02.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 380,000.00 380,000.00 - 0.00
11
5.01.02.1.03 Servicios comerciales y financieros 505,000.00 505,000.00 0.00 0.00
5.01.02.1.03.01 Información 400,000.00 400,000.00 - 0.00
5.01.02.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 105,000.00 105,000.00 - 0.00
5.01.02.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 492,000.00 492,000.00 0.00 0.00
5.01.02.1.05.01 Transporte dentro del País 152,000.00 152,000.00 - 0.00
5.01.02.1.05.02 Viáticos dentro del País 340,000.00 340,000.00 - 0.00
5.01.02.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 1,054,847.88 1,054,847.88 0.00 0.00
5.01.02.1.06.01 Seguros 1,054,847.88 1,054,847.88 - 0.00
5.01.02.1.07 Capacitación y protocolo 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00
5.01.02.1.07.01 Actividades de capacitación 750,000.00 750,000.00 - 0.00
5.01.02.1.08 Mantenimiento y reparación 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
5.01.02.1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina 100,000.00 100,000.00 - 0.00
5.01.02.1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas 100,000.00 100,000.00 - 0.00
5.01.02.2. Materiales y suministros
5.01.02.2.01 Productos químicos y conexos 254,415.00 254,415.00 0.00 0.00
5.01.02.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 254,415.00 254,415.00 - 0.00
5.01.02.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 295,181.32 295,181.32 0.00 0.00
5.01.02.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 88,620.52 88,620.52 - 0.00
5.01.02.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 154,504.80 154,504.80 - 0.00
5.01.02.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 52,056.00 52,056.00 - 0.00
5.01.02.5 Bienes Duraderos
5.01.02.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 995,000.00 995,000.00 0.00 0.00
5.01.02.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 695,000.00 695,000.00 - 0.00
5.01.02.5.01.05 Equipo de cómputo 300,000.00 300,000.00 - 0.00
5.01.02.6 Transferencias Corrientes
5.01.02.6.03 Prestaciones 785,853.78 785,853.78 0.00 0.00
5.01.02.6.03.99 Otras prestaciones 785,853.78 785,853.78 - 0.00
5.03.07.07 PROYECTO ACERAS ZARCERO 2019
5.03.07.07.2 Materiales y suministros
5.03.07.07.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
5.03.07.07.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos. - - 10,000,000.00 10,000,000.00
5.03.07.07.5 Bienes Duraderos
5.03.07.07.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
5.03.07.07.5.02.02 Vías de comunicación terrestre - - 10,000,000.00 10,000,000.00
TOTAL MODIFICACION ADMINISTRACION 33,592,616.71 33,592,616.71
-
Aumenta la cuenta de Información para la publicación en La Gaceta y en periódicos de circulación nacional del los distintos concursos para las
plazas que se encuentran vacantes en la Municipalidad, entre ellos el del Auditor Interno. Aumenta la cuenta de Servicios Informáticos para la
contración por servicios profesionales de un Encargado de TI mientras se termina el proceso de la plaza. Se refuerza la cuenta de Seguros para el
pago de los seguros de los vehículos municipales. Se refuerza la cuenta de Actividades protocolarias y sociales para dar apoyo a las distintas
actividades sociales de navidad y fin de año. Aumenta la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación para dar mantenimiento
Justificación a las camaras de seguridad que están colocadas en distintas partes del distrito central. Aumenta la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo para dar el mantenimiento correspondiente a las computadoras y al servidor municipal. Se refuerza la cuenta de Papel, cartón e
impresos para la compra de papel para cubrir las necesidades del mismo en lo restante del presente año y parte del próximo, además para el pago de
la rotulación de salidas de emergencia por parte de la Comisión de Salud Ocupacional. Se refuerza la cuenta de Otras prestaciones para el pago de
posibles incapacidades del personal en lo restante del año. En el "Proyecto aceras Zarcero 2019" se da contenido a la cuenta de Materiales y
productos minerales y asfálticos y a la de Vías de comunicación terrestre para realizar la mejora de las aceras del casco central de Zarcero.
12
MODIFICACIÓN CEMENTERIO
CODIGO CONCEPTO SALDO SALDO
DISMINUYE AUMENTA
ACTUAL FINAL
5.02 Servicios Comunales
5.02.04 CEMENTERIO
5.02.04.0 Remuneraciones
5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 551,000.00 50,000.00 0.00 501,000.00
5.02.04.0.01.05 Suplencias 551,000.00 50,000.00 - 501,000.00
5.02.02.0.03 Incentivos Salariales 352,325.29 0.00 50,000.00 402,325.29
5.02.04.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 352,325.29 - 50,000.00 402,325.29
5.02.04.2 Materiales y suministros
5.02.04.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 245,000.00 40,000.00 0.00 205,000.00
5.02.04.2.02.02 Productos agroforestales 245,000.00 40,000.00 - 205,000.00
5.02.04.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 13,008.71 0.00 40,000.00 53,008.71
5.02.04.2.04.02 Repuestos y accesorios 13,008.71 - 40,000.00 53,008.71
TOTAL MODIFICACION CEMENTERIO 90,000.00 90,000.00
-
Aumenta la cuenta de Retribución por años servidos para cubrir en su totalidad las anualidades de los funcionarios del Departamento
Justificación de Cementerio en lo que resta del año. Aumenta la cuenta de Repuestos y accesorios para poder cubrir necesidades de reparación de
la maquinaria con la que cuenta del departamento.
13
MODIFICACIÓN ACUEDUCTO
CODIGO CONCEPTO SALDO
DISMINUYE AUMENTA SALDO FINAL
ACTUAL
5.02 Servicios Comunales
5.02.06 ACUEDUCTO
5.02.06.0 Remuneraciones
5.02.06.0.02 Remuneraciones eventuales 38,407.38 0.00 2,500,000.00 2,538,407.38
5.02.06.0.02.01 Tiempo extraordinario 38,407.38 0.00 2,500,000.00 2,538,407.38
5.02.06.1 Servicios
5.02.06.1.02 Servicios básicos 478,682.04 200,000.00 150,000.00 428,682.04
5.02.06.1.02.01 Servicio de agua potable 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
5.02.06.1.02.02 Servicio de energía eléctrica 278,682.04 - 150,000.00 428,682.04
5.02.06.1.03 Servicios comerciales y financieros 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
5.02.06.1.03.01 Información 1,000,000.00 1,000,000.00 - 0.00
5.02.06.1.04 Servicios de gestión y apoyo 3,000,000.00 0.00 1,600,000.00 4,600,000.00
5.02.06.1.04.01 Servicios mèdicos y de laboratorio 3,000,000.00 - 1,600,000.00 4,600,000.00
5.02.06.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 3,011,210.37 2,361,210.37 0.00 650,000.00
5.02.06.1.06.01 Seguros 3,011,210.37 2,361,210.37 - 650,000.00
5.02.06.1.07 Actividades de Capacitación 764,700.00 282,700.00 0.00 482,000.00
5.02.06.1.07.01 Actividades de Capacitación 482,700.00 282,700.00 - 200,000.00
5.02.06.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 282,000.00 - - 282,000.00
5.02.06.1.08 Mantenimiento y reparación 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00
5.02.06.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
información - - 80,000.00 80,000.00
5.02.06.2 Materiales y suministros
5.02.06.2.01 Productos químicos y conexos 2,914,943.20 2,000,000.00 0.00 914,943.20
5.02.06.2.01.01 Combustibles y lubricantes 2,914,943.20 2,000,000.00 - 914,943.20
5.02.06.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 13,085,560.92 5,406,293.32 10,781,071.19 18,360,338.79
5.02.06.2.03.01 Materiales y productos metálicos 3,568,057.12 1,568,057.12 - 2,000,000.00
5.02.06.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 982,417.65 - 3,900,000.00 4,882,417.65
5.02.06.2.03.03 Maderas y sus derivados 0.00 - 100,000.00
5.02.06.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 696,849.95 - 6,781,071.19 7,477,921.14
5.02.06.2.03.06 Materiales y productos de plástico 7,838,236.20 3,838,236.20 - 4,000,000.00
5.02.06.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 837,542.60 537,542.60 0.00 300,000.00
5.02.06.2.04.01 Herramientas e instrumentos 837,542.60 537,542.60 - 300,000.00
5.02.06.2.99 Útiles, materiales y suministros Diversos 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00
5.02.06.2.99.03 Productos de papel cartón e impresos - - 40,000.00 40,000.00
5.02.06.5 Bienes Duraderos
5.02.06.5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 3,863,324.90 3,363,324.90 0.00 500,000.00
5.02.06.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 3,863,324.90 3,363,324.90 - 500,000.00
TOTAL MODIFICACION ACUEDUCTO 15,151,071.19 15,151,071.19
-
Aumentan las cuentas de: Tiempo extraordinario para el pago de horas extras de los diferentes colaboradores, Servicio de energía eléctrica se
aumenta para pago de recibo del plantel, Servicios médicos y de laboratorio se aumenta para el pago de análisis al agua requeridos por
diferentes instituciones, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información se aumenta llevar equipo a revisión y
Justificación actualización de antivirus, Materiales y productos minerales y asfálticos y Madera y sus derivados se aumentan para compra de cemento y
demas materiales para mejora de tanques de almacenamiento, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo se aumenta para la
compra de torre de iluminación y materiales eléctricos y ademas para compra de un disco duro para respaldo de información, Productos de
papel, cartón e impresos se aumenta para solicitar talonario para despacho de materiales en plantel.
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MODIFICACIÓN ASEO DE VÍAS
CODIGO CONCEPTO SALDO SALDO
ACTUAL AUMENTA FINAL
DISMINUYE
5.02 Servicios Comunales
5.02.01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS
5..02.01.0 Remuneraciones
5.02.01.0.01 Remuneraciones Básicas 454,500.00 454,500.00 0.00 0.00
5.02.01.0.01.05 Suplencias 454,500.00 454,500.00 - 0.00
5.02.01.1 Servicios
5.02.01.1.06 Seguros, reaseguros, y otras obligaciones 422,050.05 0.00 454,500.00 876,550.05
5.02.01.1.06.01 Seguros 422,050.05 - 454,500.00 876,550.05
TOTAL MODIFICACION ASEO DE VÍAS 454,500.00 454,500.00
-
Justificación Se aumenta en seguros para el pago de los seguros del vehículo tipo mula y el marchamo del mismo.
MODIFICACIÓN RECOLECCIÓN DE BASURA
SALDO
CODIGO CONCEPTO DISMINUYE AUMENTA SALDO FINAL
ACTUAL
5.02.02 RECOLECCIÓN DE BASURA
5.02.02.0 REMUNERACIONES
5.02.02.0.01 Remuneraciones básicas 1,808,749.31 848,749.31 - 960,000.00
5.02.02.0.01.03 Servicios especiales 1,500,000.00 540,000.00 - 960,000.00
5.02.02.0.01.05 Suplencias 308,749.31 308,749.31 - -
5.02.02.0.02 Remuneraciones eventuales 10,857.66 10,857.66 - -
5.02.02.0.02.02 Recargo de funciones 10,857.66 10,857.66 -
5.02.02.1 SERVICIOS
5.02.02.1.03 Servicios Comerciales y financieros - - 300,000.00 300,000.00
5.02.02.1.03.02 Publicidad y propaganda - - 300,000.00 300,000.00
5.02.02.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 456,811.90 - 2,644,379.28 3,101,191.18
5.02.02.1.06.01 Seguros 456,811.90 - 2,644,379.28 3,101,191.18
5.02.02.1.08 Mantenimiento y reparación 584,665.00 384,665.00 - 200,000.00
5.02.02.1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción 584,665.00 384,665.00 - 200,000.00
5.02.02.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.02.2.01 Productos químicos y conexos 1,831,816.00 831,816.00 - 1,000,000.00
5.02.02.2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,831,816.00 831,816.00 - 1,000,000.00
5.02.02.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.02.02.6.03 Prestaciones Legales 661,896.31 461,896.31 - 200,000.00
5.02.02.6.03.99 Otras prestaciones 661,896.31 461,896.31 - 200,000.00
5.02.02.6.06 Otras Transferencias al sector privado 656,395.00 406,395.00 - 250,000.00
5.02.02.6.06.02 Reintegros y devoluciones 656,395.00 406,395.00 - 250,000.00
TOTAL MODIFICACION 2,944,379.28 2,944,379.28
-
Se aumenta el la cuenta de publicidad y propaganda para el pago de perifoneos referentes a campañas de recolección de residuos no tradicionales y
Justificación electrónicos.
Se aumenta en seguros para el pago de seguros de vehículos y marchamos
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MODIFICACIÓN DESARROLLO URBANO
CODIGO CONCEPTO SALDO SALDO
DISMINUYE AUMENTA
ACTUAL FINAL
5.02 Servicios Comunales
5.02.26 DESARROLLO URBANO
5.02.26.0 Remuneraciones
5.02.26.0.01 Remuneraciones Básicas 18,210,099.81 2,000,000.00 1,000,000.00 17,210,099.81
5.02.26.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 17,171,955.27 2,000,000.00 - 15,171,955.27
5.02.26.0.01.03 Servicios especiales 1,038,144.54 - 1,000,000.00 2,038,144.54
5.02.26.0.03 Incentivos Salariales 6,474,378.70 4,000,000.00 0.00 2,474,378.70
5.02.26.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 6,474,378.70 4,000,000.00 - 2,474,378.70
5.02.26.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 3,200,787.68 565,000.00 0.00 2,635,787.68
5.02.26.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 3,036,884.21 500,000.00 - 2,536,884.21
5.02.26.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 163,903.47 65,000.00 - 98,903.47
5.02.26.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 1,665,259.28 300,000.00 0.00 1,365,259.28
5.02.26.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 1,665,259.28 300,000.00 - 1,365,259.28
5.02.26.1. Servicios
5.02.26.1.02 Servicios Bàsicos 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
5.02.26.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones - - 1,000,000.00 1,000,000.00
5.02.26.1.04 Servicios de gestión y apoyo 44,961,910.00 29,961,910.00 0.00 15,000,000.00
5.02.26.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 44,961,910.00 29,961,910.00 - 15,000,000.00
5.02.26.1.05 Gastos de viaje y transporte 104,200.00 0.00 100,000.00 204,200.00
5.02.26.1.05.02 Viaticos dentro del país 104,200.00 - 100,000.00 204,200.00
5.02.26.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 0.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00
5.02.26.1.06.01 Seguros - - 1,100,000.00 1,100,000.00
5.02.26.1.07 Capacitación y protocolo 63,875.41 0.00 400,000.00 463,875.41
5.02.26.1.07.01 Actividades de Capacitación 63,875.41 - 400,000.00 463,875.41
5.02.26.1.08 Mantenimiento y reparación 141,532.83 0.00 500,000.00 641,532.83
5.02.26.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 141,532.83 - 500,000.00 641,532.83
5.02.26.1.09 Capacitación y protocolo 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00
5.02.26.1.09.99 Otros impuestos - - 400,000.00 400,000.00
5.02.26.2. Materiales y suministros
5.02.26.2.01 Productos químicos y conexos 1,000,000.00 0.00 500,000.00 1,500,000.00
5.02.26.2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1,000,000.00 - 500,000.00 1,500,000.00
5.02.26.2.04 Herramientas repuestos y accesorios 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00
5.02.26.2.04.02 Repuestos y accesorios - - 400,000.00 400,000.00
5.02.26.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 45,000.00 0.00 65,000.00 110,000.00
5.02.26.2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo 45,000.00 - 65,000.00 110,000.00
5.02.26.5 Bienes Duraderos
5.02.26.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1,022,034.23 0.00 1,400,000.00 2,422,034.23
5.02.26.5.01.05 Equipo de cómputo 1,022,034.23 - 1,000,000.00 2,022,034.23
5.02.26.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina - - 400,000.00 400,000.00
5.02.26.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.00 29,961,910.00 29,961,910.00
5.02.26.5.02.01 Edificios - - 29,961,910.00 29,961,910.00
TOTAL MODIFICACION DESARROLLO URBANO 36,826,910.00 36,826,910.00
-
Se refuerza la cuenta de Servicios Especiales para el pago de los funcionarios del departamento que se encuentran por los mismos para lo
restante del año. Aumenta la cuenta de Servicios de telecomunicaciones para ajustar los montos del pago de telefonía celular y adquirir un nuevo
plan telefónico para el funcionamiento adecuado del Drone. Se refuerza la cuenta de Viáticos dentro del país para el pago de los mismos en lo
restante del año. Se aumenta la cuenta de Seguros para el pago del segundo semestre de los seguros de los vehículos. Se refuerza la cuenta de
Actividades de capacitación para ajustar los montos necesarios y finalizar el año con las capacitaciones de los diferentes departamentos de
Gestión Urbana. Aumenta la cuenta de Mantenimiento de equipo de transporte para realizar mantenimiento preventivo y cambios de aceite de los
Justificación vehículos del departamento. Aumenta la cuenta de Otros impuestos para el pago de los marchamos de los vehículos. Se refuerza la cuenta de
combustibles y lubricantes para cubrir las necesidades de lo restante del año. Aumenta la cuenta de Repuestos y accesorios para el cambio de
llantas de uno de los vehículos del departamento. Se refuerza la cuenta de Útiles y materiales de oficina y cómputo para la compra de los mismos
para los funcionarios del departamento. Aumenta la cuenta de Equipo de cómputo para la compra de una computadora portátil para uso de la
Dirección de Gestión Urbana. Aumenta la cuenta de Equipo y mobiliario de oficina para la compra de sillas y reemplazar las que se encuentran en
mal estado. Aumenta la cuenta de Edificios para la remodelación del Edificio Municipal, ya que los funcionarios de Gestión Urbana se deben
trasladar a otro espacio y se requiere adecuar el lugar.
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MODIFICACIÓN EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
CODIGO CONCEPTO SALDO SALDO
DISMINUYE AUMENTA
ACTUAL FINAL
5.02 Servicios Comunales
5.02.09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
5.02.09 Educativos, Culturales y Deportivos
5.02.09.1 Servicios
5.02.09.1.01 Alquileres 700,000.00 400,000.00 0.00 300,000.00
5.02.09.1.01.99 Otros Alquileres 700,000.00 400,000.00 - 300,000.00
5.02.09.1.03 Servicios comerciales y financieros 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00
5.02.09.1.03.01 Información 160,000.00 160,000.00 - 0.00
5.02.09.1.04 Servicios de gestión y apoyo 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00
5.02.09.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo - - 600,000.00 600,000.00
5.02.09.1.07 Capàcitación y protocolo 3,907,812.27 0.00 215,000.00 4,122,812.27
5.02.09.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 3,907,812.27 - 215,000.00 4,122,812.27
5.02.09.2. Materiales y suministros
5.02.09.2.02 Materiales y productos en la construcción y el matenimiento 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00
5.02.09.2.03.04 Materiales y productos eléctricos 120,000.00 120,000.00 - 0.00
5.02.09.2.03.05 Materiales y productos de vidrio 40,000.00 40,000.00 - 0.00
5.02.09.2.99. Útiles materiales y suministros diversos 195,000.00 195,000.00 0.00 0.00
5.02.09.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 195,000.00 195,000.00 - 0.00
5.02.09.5 Bienes Duraderos
5.02.09.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 350,000.00 0.00 100,000.00 450,000.00
5.02.09.5.01.03 Equipo de comunicación 350,000.00 - 100,000.00 450,000.00
TOTAL MODIFICACION EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 915,000.00 915,000.00
-
Aumenta la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de los facilitadores de las actividades de los talleres de Líderes
Justificación Comunales. Se refuerza la cuenta de Actividades protocolarias y sociales para realizar el Festival de Talentos organizado por el CCPJ en
coordinación con la Administración en el mes de diciembre durante las actividades planeadas para esas fechas.
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MODIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
CODIGO CONCEPTO MONTO DISMINUYE AUMENTA SALDO
5.03.02 Vías de Comunicación Terrestre
5.03.02.01 Unidad Técnica de Gestión Víal
5.03.02.01.1 SERVICIOS
5.03.02.01.1.06 Seguros. Reaseguros y otras Obligaciones 453,529.00 - 6,500,000.00 6,953,529.00
5.03.02.01.1.06.01 Seguros 453,529.00 - 6,500,000.00 6,953,529.00
5.03.02.01.1.07 Capacitación y Protocolo - - 360,000.00 360,000.00
5.03.02.01.1.07.01 Actividades de capacitación - - 360,000.00 360,000.00
5.03.02.01.3 INTERESES Y COMISIONES
5.03.02.01.3.02 Intereses para préstamos 16,565,955.32 8,532,983.86 - 8,032,971.46
5.03.02.01.3.02.03 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 16,565,955.32 8,532,983.86 - 8,032,971.46
5.03.02.01.5 BIENES DURADEROS
5.03.02.01.5.01 Máquinaria, Equipo y Mobiliario - - 14,962.11 14,962.11
5.03.02.01.5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion - - 14,962.11 14,962.11
5.03.02.01.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 57,375,929.34 - 14,852,694.40 72,228,623.74
5.03.02.01.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 57,375,929.34 - 14,852,694.40 72,228,623.74
5.03.02.01.8 AMORTIZACIONES
5.03.02.01.8.02 Amortización de préstamos 27,330,528.38 13,194,672.65 - 14,135,855.73
5.03.02.01.8.02.03 Amortizacion prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 27,330,528.38 13,194,672.65 - 14,135,855.73
TOTAL MODIFICACIÓN UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 21,727,656.51 21,727,656.51
-
Se refuerza la cuenta de Seguros para el pago de los mismos de los vehículos y maquinaria del departamento. Aumenta la cuenta de Actividades de capacitación para
cubrir los gastos en lo restante del año. Aumenta la cuenta de maquinaria y equipo para la producción ya que queda un pequeño saldo por cancelar del camión cisterna
Justificación
que se adquirió y por error en la modificación anterior se sacó el contenido de la cuenta. Se refuerza la cuenta de Vías de comunicación terrestre para continuar con
los proyectos del departamento.
ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS EXTRAORDINARIA
CIENTO TRES Y ORDINARIA CIENTO NOVENTAY CINCO
Actas extraordinaria ciento tres:
En página diecinueve tercer párrafo segundo renglón antes de funcionarios se indique los,
en tercer renglón después de horas y, se indique otros. 5 votos de los Regidores Virginia
Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo
Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera,
Acta ordinaria ciento noventa y cinco:
Alcalde Municipal en página siete en el artículo III pedirle disculpas a la señora secretaria porque
efectivamente si me había enviado el documento, y en página trece no me han dado la información
sobre la visita a Miami, estoy esperando a que la envíen.
5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua,
Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez.
ARTICULO IV: Lectura de correspondencia
1- Se conoce nota enviada por el encargado de patentes oficio MZ-DFAT-PAT- 132-2019
remite solicitud para la exoneración al impuesto de espectáculos públicos a la Asociación
de Padres de familia, profesores y Administrativos del Liceo de Alfaro Ruiz por motivo del
baile del egresado el 12 de octubre del 2019.
Se acuerda exonerar del impuesto de espectáculos públicos, a la Asociación de Padres de
familia, profesores y Administrativos del Liceo de Alfaro Ruiz por motivo del baile del
egresado el 12 de octubre del 2019. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con
dispensa de la comisión de gobierno y administración. 5 votos de los Regidores Virginia
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Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar
Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez.
2- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal, oficio MZ AM 857-19, traslada oficio
de la unidad técnica MZ UT OP 025 2019 para pago a Transportes Mapache. Se acuerda
devolver el documento por faltar información del lugar de los proyectos. Aprobado por
unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la comisión de gobierno y administración.
5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua,
Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez.
3- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal remite oficio MZ DGU 098 2019 de la
dirección de gestión urbana sobre exoneración de antejardín a nombre de Luis Andrés
Rodríguez Rojas.
El Concejo Municipal acuerda solicitarle a la funcionaria municipal Tatiana Salazar
Camacho, nos brinde el informe de si se puede o no exonerar del antejardín la propiedad a
nombre de Luis Andrés Rodríguez Rojas cédula 1-1040-628 ubicada 75 metros norte del
Hotel Zarcero. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la
Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz
Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua
Rodríguez, Oscar Corella Morera.
4- Se conoce nota enviada por el señor Gilberth Zamora Porras, fundador de Fundación
Huellas de Hermandad JAMEG, solicita se nombre como miembro de la Municipalidad a
Antonio Cubillo Agüero.
El Concejo Municipal acuerda solicitarle al señor Gilberth Zamora Porras, fundador de
Fundación Huellas de Hermandad JAMEG, si desea solicite una audiencia para que
explique de qué trata la Fundación y así analizar el tema del nombramiento. Aprobado por
unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y
Administración. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez
Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella
Morera.
5- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal oficio MZ AM 855-19, traslada oficio
de modificación de la junta vial, oficio MZ AC JV 022-2019. Se toma nota.
6- Se conoce copia de documento del Tribunal Contencioso Administrativo, entregado por el
Alcalde Municipal II circuito Judicial de San José, sobre recurrente, Transportes Rualfa
S.A. Se toma nota.
7- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la Unidad Técnica
pago a Transportes Mapache.
1-El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para que cancele a la
Empresa Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3-101-651337 la suma de treinta y
19
nueve millones, setecientos treinta y cinco mil ochocientos colones (₡39.735,800) según
orden de compra 0004056 del expediente 2019DE-000013-OPMZ por colocación de2600
m2 de carpeta asfáltica del camino 2-11-045, camino Zapote, factura
00100001010000000238, solicitud presentada por la Alcaldía Municipal mediante oficio
MZ-AM-858-19 y MZ-UT-OP-027-2019. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva,
con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores,
Regidores Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos
Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.
8- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la unidad técnica para
pago a Constructora Meco.
8-El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para que cancele a
Constructora Meco S.A., cédula jurídica 3-101-035078 la suma de veintinueve millones,
treinta mil, doscientos setenta y cuatro colones (₡29.030,274) en relación al proceso
SICOP 2019-LA-000002-0021300211, según oficio MZ-UT-192-OP-026-2019 emitido
por el Ingeniero Mailot González Torres, de la Unidad Técnica de Gestión Vial y MZ AM
859-19 firmado por el Alcalde Municipal Ronald Araya Solís, por colocación de
pavimento en el camino 2-11-055, (cuadrante La Legua y camino 2-11-013 Laguna-
Palmira). Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de
Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida
Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella
Morera.
9- Se conoce nota enviada por el departamento de recursos humanos, solicitan
modificaciones al perfil del puesto de coordinador de archivo. Se acuerda trasladar el
documento a la Comisión de Gobierno y Administración. Aprobado por unanimidad, en forma
definitiva, 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua,
Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.
ARTICULO V: informe del Alcalde Municipal
El Señor Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal presenta el informe de la semana.
Hace llegar nota autorización inciar proceso de contratación
- Presenta nota oficio MZ AM 859-2019, en donde traslada oficio MZ-DGU-100-2019,
solicitando autorización para iniciar con la contratación cuyo objeto contractual de la
remodelación y construcción del edificio municipal.
1-Ante solicitud presentada por el Alcalde Municipal en oficio MZ AM 859-2019, en
donde traslada oficio MZ-DGU-100-2019,solicitando autorización para iniciar con la
contratación cuyo objeto contractual es la remodelación y construcción del edificio
municipal, desglosado de la siguiente manera: para la construcción se utilizará un monto de
veintinueve millones, novecientos sesenta y un mil, novecientos diez colones
(₡29.961.910), para la remodelación veintidós millones, cuatrocientos setenta mil
novecientos veintitrés colones con catorce céntimos (₡22.470.923,14). El Concejo
Municipal acuerda autorizar el inicio de la contratación cuyo objeto contractual es la
remodelación y construcción del edificio municipal. Aprobado por unanimidad, en forma
definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los
Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos
Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.
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Estuve presente en actividad de cambio climático, muy interesante, Luis Miguel continuará
participando, es para toda la semana la misma.
Regidor Gerardo Paniagua: deseo consultarle al Señor Alcalde si se envió el documento sobre el
problema de cuello de botella que se hace por el puente de colochos, existe alguna posibilidad de
crear convenio entre la municipalidad- CONAVI para tratar este tema.
Alcalde Municipal: si recordarán se han hecho esfuerzos para hacer convenio, CONAVI dijo que
está en el banco de proyectos, estuvimos allá y nos dijeron lo mismo, el interés es de traer al señor
Ministro de Transportes, llevarles los 11 proyectos del cantón, hay que poner ese tramo de
ampliación de la Quebrada de Colochos.
Voy a solicitarle otra vez una cita a Don Rodolfo para que nos atienda, para ver si lo puedo invitar
nuevamente, y nos haga el favor de incluirlo en el banco de proyectos ya que ese es uno de los
principales congestionamientos.
ARTICULO VI: Asuntos de la Presidencia
Procede a dar lectura a la reunión de la Comisión de Gobierno y Administración celebrada el
viernes 27 de setiembre del 2019 a las dieciséis horas con la presencia de los Regidores Virginia
Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Jonathan Solís Solís, textualmente dice:
1-En respuesta al oficio MZ AM 793 2019, relacionado con la solicitud remitida por el Área de
Recursos Humanos con oficio MZ RH 99 2019 se aclara lo siguiente:
Sobre la categoría del puesto del Auditor
Según acuerdo del artículo cuatro, inciso tres de la sesión ordinaria ciento noventa del veintiséis de
agosto del 2019 el cual dice textualmente:
“El Concejo Municipal acuerda que se solicite a la municipalidad que se equiparen los salarios
Auditor y Sub auditor interno y que a su vez sea homologado por parte de la administración este
acuerdo del Concejo al salario del mayor rango de la Municipalidad”.
Siendo que la categoría de mayor rango de la Municipalidad según la relación de puestos del año
2019 es de Profesional Municipal 3 (PM3) por lo tanto a dicha categoría es a la que se refiere este
Concejo.
En relación a la justificación del acto, este responde al cumplimiento de “las directrices de control
interno relativas a la ubicación de las auditorías internas en la estructura organizativa y a la
clasificación y funciones de los cargos de auditor y sub auditor en los manuales de las entidades de
carácter municipal (D-1-2004-CO-DDI ) emitida por la Contraloría General de la República.
En relación con la fecha a partir de la cual rige el acuerdo en mención se establece en concordancia
con lo establecido en el artículo 140 y 146 inciso 1 de la Ley General de Administración Pública en
donde se establece que el acto administrativo producirá sus efectos después de comunicado, motivo
por el cual rige a partir de su aprobación y comunicación a la administración. El Concejo Municipal
acuerda aprobar el dictamen de comisión. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5
votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra
Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.
2- Aceptación de análisis de las condiciones de mercado salarial municipal
En relación con la fecha en que rige el acuerdo se aclara que el mismo en vigencia según lo
acordado y por solicitud de la administración a partir del 1 de enero del año 2020.
Sobre los factores indicados en dicho análisis se aprueba la adopción de la escala de salarios
sugerida en el estudio mencionado sobre el cual según la revisión exhaustiva del presupuesto
ordinario 2020”, se aprueba la aplicación del percentil 30 para la Municipalidad de Zarcero. Sobre
los demás factores indicados en el estudio el Concejo Municipal insta a la administración para que
se adopte y ejecute de acuerdo con las recomendaciones emitidas, todo esto bajo el principio de
discrecionalidad administrativa.
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Se hace la excepción de la clasificación de puesto de la auditoría debido a la aplicación de la
directriz supra indicada. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de comisión.
Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz
Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua
Rodríguez, Oscar Corella Morera.
ARTICULO VII: Asuntos Varios
Síndica de Laguna Kattia Rodríguez: hoy me llaman de la Asociación de Desarrollo del Carmen,
para ver qué posibilidad hay de que la municipalidad pueda averiguar sobre la denuncia que se hizo
hace algunos días sobre el papá de Jonathan, que anda votando basura en las rondas del camino
hacia La Peña, dicen que al lado de arriba donde vive el hijo de “Nachón”, Walter, ahí vacío un
montón de latas, de tablas, y de escombros entre sacos y bolsas, ya los vecinos del Carmen están
hartos porque le dicen y el señor lo que hace es contestarles con malacrianza, que no es la primera
vez que lo hace sino que en varias ocasiones en distintitas partes ha ido a votar basura, y la gente
por eso ya lo había quemado en Facebook y lo había quemado en varias partes, pero que el señor
no hay manera de que entienda, que ninguno quería venir a hablar aquí porque como Jonathan es el
Presidente del Concejo, que para no buscar un problema, me dijeron a mí que si podría hacerle el
favor de decirle a Ronald que si podría ir a averiguar, preguntar, hablar con los vecinos, que ellos
ahí estaban, para que se den una vuelta para ver si es cierto, incluso Jonathan había puesto en el
grupo que eran materiales biodegradables pero dicen que no, que son sacos con desperdicios,
bolsas, latas, porque están haciendo una reparación en la lechería, para que se den la vuelta.
Regidora Propietaria Luis Eida Rodríguez: para don Ronald el otro día estuvimos en una reunión en
la comunidad y me pidieron que le trajera este mensaje, no sé si en alguna oportunidad ya algún
vecino de Tapezco le había hecho a usted el comentario de qué posibilidad existe de que se recoja
la basura que la gente tira indiscriminadamente desde el puente de la Vieja hacia Zarcero, eso se ve
bastante desagradable, la petición es para ver qué se puede hacer, si pueden los señores de la
Municipalidad o cómo podríamos coordinar para que se recojan esas basuras que se ven tan feas,
inclusive dicen que hay bolsas colgando en las cercas, bien desagradables, para que Zarcero se
distinga que no queremos eso en las orillas de las calles.
Regidor Gerardo Paniagua: sobre ese tema del puente de la Vieja para acá, nosotros hablamos con
Don Esteban, es un trabajo que depende de la municipalidad también depende de nosotros los
ciudadanos, no es posible enviar una vagoneta allá, ya no hay tanto personal que juntaba basura, o
están ocupados en otra área, debemos hablar la posibilidad de que los jóvenes, algunos personeros
de la municipalidad y nosotros algunos adultos hacer el trabajo, no todo tienen que resolverlo la
municipalidad, nosotros como ciudadanos, como gente que ama la comunidad podemos hacer un
trabajo si se puede hasta mejor, más integrados, la gente del mismo Concejo, nosotros participando
porque la gente se impactará más, cuando ve a gente que no es de ahí y que uno pertenece a la
municipalidad haciendo ese trabajo.
Alcalde Municipal: para contestarle a Kattia, yo no puedo ir a preguntarle a la gente si fue Don
Desiderio Solís fue quien tiró ese poco de basura ahí, la forma en que se trabaja es que los vecinos
interesados en que se solucione el problema deberían de presentar una denuncia por escrito, ojalá
con fotos donde venga Don Desiderio tirando la basura, aunque usted menciona Doña Kattia que
ya tienen concomimiento algunos vecinos, pero nadie ha hecho la denuncia, independientemente
que sea el papá de alguno de nosotros la obligación nuestra es denunciarlo, dígale a alguna de esas
personas que si lo pueden hacer, aunque ojalá no le pongan, porque no quieren comprometerse con
Don Jonathan el nombre de quien la va a poner, entonces, que vecinos de la Peña están en
desacuerdo que el señor fulano de tal se le ha visto tirando basura, yo no puedo mandar a la gente
que vean si existe o no existe la basura, necesitamos saber quién la tiró para proceder a hacer lo
que hay que hacer, si es que a él se le puede llamar la atención, hay un proceso que se puede llevar
a cabo.
En el tema de Tapezco doña Luz Eida este muchacho que le dicen “Coto”, es uno de los que había
presentado una solicitud de información, yo le dije que con mucho gusto nosotros les ayudábamos,
que se organizaran ellos para ver qué sábado querían, para nosotros poder coordinar con el grupo
de colaboradores nuestros, y que poníamos un vehículo y que empezábamos a hacer la limpieza por
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la calle, es un tema salud, no es el hecho que nos digan, necesitamos que nos digan para saber
cuándo, estamos anuentes a ayudar, como lo hemos hecho en campañas en varias partes, sería una
buena iniciativa de parte de ustedes para ver si tenemos camión disponible.
Regidora Propietaria Luis Eida Rodríguez: me queda una duda, yo entendí a lo que él se refería pero
por lo que escucho a Don Gerardo es que existía la posibilidad de que la municipalidad hiciera el
trabajo, entonces no es así, tiene que ser la comunidad la que se organice o los vecinos, porque en
este caso el mensaje se debe extender a los demás pueblos, en este caso Lajas, Zapote, y que llegue
a las asociaciones de desarrollo u otras instituciones para que se coordine, porque como que
Tapezco va a organizar para ir a comenzar a limpiar del Rio la Vieja para acá lo veo bastante
difícil, no limpiamos bien nuestro pueblo, nos cuesta mucho, lo veo bastante difícil, debe ser una
coordinación mucho más amplia.
Alcalde Municipal: si nos esperamos a que CONAVI haga esa limpieza no lo hacen, podría ser que
la Asociación de Desarrollo de Lajas se interese, de Zapote, de los Ángeles y entre todos podemos
ir y hacer una recolecta total de la basura, yo a eso no le veo ningún problema, no vamos a
pretender que la municipalidad ponga un camión y funcionarios aparte de que es un riesgo, para
hacer esa limpieza se debe coordinar tránsito, todos identificados, que sucede si nosotros, que es
una función que nos corresponde, resulta que un día sábado que es cuando podríamos coordinar
que los muchachos no tiene una jornada laboral sábado, pero se puede coordinar y se les paga,
sucede una desgracias que alguien golpe un vehículo, me gustaría saber si los vecinos de Tapezco
que están interesados en realizar esa limpieza se integrarían a eso, podemos utilizar maquinaria
nuestra y llevarla con todo el cuidado del mundo, coordinaríamos con la Fuerza Pública o con la
policía de tránsito que vamos a hacer una campaña de limpieza y venimos bien, hay que hacer toda
una coordinación para que el proceso salga excelente y exitoso, pero cada quien cargaría con su
riesgo a raíz de que algo pueda suceder, que no diga que fue la municipalidad la que hizo la gestión
porque si alguien se lesiona a la municipalidad la demandan, es todo un proceso de interés comunal
que las cuatro asociaciones se pongan de acuerdo, llevamos un camión bien identificado, con su
buena protección puede ser Fuerza Pública o el tránsito y lo hacemos en conjunto, pero mandarlo
ahí a que los muchachos se vayan a exponer, eso no lo haría, a raíz de que los vamos a exponer si
no está bien coordinado el tema.
Presidente en ejercicio Virginia Muñoz: en otras ocasiones ya se ha hecho ese trabajo, antes cuando
estaba el grupo de COVIRENAS ellos eran los que lideraban en las comunidades, con las fuerzas
vivas, en un sábado salían, la municipalidad les colaboraba. Tienen que estar con una buena
coordinación, cuando se hizo la limpieza del Río Santa Teresita lo lideró el Comité de la Persona
Joven y la municipalidad colaboró y muchos voluntarios se suman en ese trabajo, debe estar bien
coordinado con gente responsable, se debe tener mucho cuidado, se sabe que la basura está en las
orilla, hay que hacerlo muy bien, y pienso que en este tiempo que llueve tanto hay que esperar a
que mejore un poco el clima para hacer ese trabajo, pero es viable, se puede hacer, yo sé que
todas las comunidades van a ayudar.
Se cierra la sesión al ser las veinte horas con diez minutos.
DENIA DEL PILAR Firmado digitalmente por DENIA
ROJAS JIMENEZ DEL PILAR ROJAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.10.15 09:48:15 -06'00'
(FIRMA)
Virginia Muñoz Villegas Dennia del Pilar Rojas Jiménez
Presidente en Ejercicio Secretaria del Concejo Municipal
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