Extraordinaria 52 · 2022-07-28
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar la modificación a la agenda. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva.…
- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el Ajuste de Liquidación Presupuestaria 2021, presentado mediante oficio MZ-AM-381-2022 por el señor Alcalde Muni…
- ~ Acuerdo (pág. 10) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el Informe de Evaluación del I semestre del 2022, presentado mediante oficio MZ-AM-380-2022 por el señor Alcalde …
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA CINCUENTA Y DOS PERIODO 2020-2024
Sesión virtual extraordinaria cincuenta y dos del año dos mil veintidós, celebrada el
veintiocho de julio de dos mil veintidós a las dieciocho horas con la presencia de los
siguientes miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
MARGARETH RODRIGUEZ ARCE PRESIDENTE MUNICIPAL
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS
LUIS FERNANDO BLANCO ACUÑA
GERMAN BLANCO ROJAS
OSCAR CORELLA MORERA
REGIDORES SUPLENTES
WILLIAM BLANCO GONZALEZ
SINDICOS PROPIETARIOS
ROSA ELENA VALENCIANO ROJAS
GERARDO VILLALOBOS
SONIA VALENCIANO ALPIZAR
ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN SOLIS SOLIS VICEPRESIDENTE MUNICIPAL
REGIDORES SUPLENTES
CARLOS MASIS SOMARRIBAS
OLGA RODRIGUEZ ALVARADO
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO
SINDICOS PROPIETARIO
CESAR ANTONIO HUERTAS GARCIA
NUBIA ARRIETA ARAYA
CESAR DANIEL BLANCO VALENCIANO
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
SINDICOS SUPLENTES
KAREN SALAZAR CHACON
JOSE MARIO MORALES ROJAS
BRYAN RODRIGUEZ MOYA
KAREN TATIANA ARCE CAMPOS
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 1. Saludo al Concejo Municipal 2. Comprobación del quórum 3. Lectura y aprobación de la agenda 4. Meditación 5-Puntos a tratar: 1-Ministerio de Seguridad, presentación del Modelo Preventivo de Gestión Policial, Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Publica, SEMBREMOS SEGURIDAD. 2- Informe de evaluación I semestre 2022 3- Sesión del 2 de agosto ARTICULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA El señor Alcalde Municipal presenta moción de orden para que se reciba al funcionario municipal Fabián Alvarado para que presente el ajuste de liquidación presupuestaria 2021. El Concejo Municipal acuerda aprobar la modificación a la agenda. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera. El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera. ARTICULO II: AJUSTE DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2021 1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el Ajuste de Liquidación Presupuestaria 2021, presentado mediante oficio MZ-AM-381-2022 por el señor Alcalde Municipal Ronald Araya Solís. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la comisión de hacienda y presupuesto. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera.
N.° 1
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021
En colones
PRESUPUESTO REAL 1
INGRESOS ₡2,525,684,215.50 ₡2,782,590,023.45
M enos:
GASTOS ₡2,525,684,215.50 ₡1,766,164,620.87
SUPERÁVIT / DÉFICIT ₡1,016,425,402.58
M enos: Saldos con destino específico ₡745,524,222.14
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT ₡270,901,180.44
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Concepto específico Fundamento legal o especial que lo justifica Monto
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 Ley N° 7509 y 7729 ₡3,725,546.84
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 Ley N° 7509 y 7729 ₡9,865,299.29
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 Ley N°. 7729 ₡189,638,230.55
Plan de lotificación Ley N° 9047 ₡15,494,767.58
Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento Ley N°6849 ₡1,357,259.82
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente Ley N°7788 Ley de diversidad ₡3,288,772.10
Proyectos y programas para la Persona Joven Ley N°8261 Ley General de la Persona Joven ₡3,257,241.51
Fondo Aseo de Vías Ley N°4755 y Código Muncipal ₡23,846,714.40
Fondo recolección de basura Ley N°4755 y Código Muncipal ₡133,006,449.31
Fondo Acueducto Ley N°4755 y Código Muncipal ₡34,268,872.18
Fondo cementerio Ley N°4755 y Código Muncipal ₡26,842,647.46
Fondo servicio de mercado Ley N°4755 y Código Muncipal ₡165,625,362.69
Saldo de partidas específicas Ley N°7755 ₡17,512,114.52
Fondo Ley 8114 Ley N° 8114 ₡63,311,575.55
Fondo para Caminos y calles (IFAM ruedo) Ley N° 6909 ₡904,628.71
Fondo Convenio ALIARSE Convenio y Código Municipal ₡82,505.43
Fondo Proyecto INDER Convenio y Código Municipal ₡133.40
Fondo solidario N/A ₡53,496,100.80
Ronald Araya Solís
Nombre del Alcalde Municipal Firma
José Fabián Alv arado Rodríguez
Nombre funcionario responsable Firma
proceso de liquidación presupuestaria
26/7/2022
Fecha
1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2021, pendientes de liquidación, según lo establecido en el artículo 116 del Código Municipal:
Si
No x
ARTICULO III ATENCION A VISITAS: MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN
POLICIAL, ESTRATEGIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA, SEMBREMOS SEGURIDAD
Presentes los señores Edwin Miranda director regional Fuerza Pública, teniente Osvaldo
Rodríguez, Fuerza Pública de Zarcero, Allen Chaves coordinador de prueban prevenciones, Juan
Pablo Calvo del OIJ.
El señor Allen Chaves procede a presentar el Modelo Preventivo de Gestión Policial,
Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Publica, SEMBREMOS SEGURIDAD.
La Fuerza Pública está con nuevo sistema de gestión policial. Desarrollado en todas las oficinas
policiales. El Modelo de gestión policial, es una nueva forma de trabajar a nivel país, parte
fundamental son los gobiernos locales, y los ciudadanos van a sentir más la presencia.
Se van a analizar las problemáticas de inseguridad presentes en cada cantón, identificando sus
factores de riesgos y posibles causas generando evidencia científica para la toma de decisiones
a nivel local por parte de la policía como para orientar las iniciativas del gobierno local.
se divide en dos estrategias, la de Sembremos Seguridad, la otra es nuevos demandantes, la
primera más preventiva, la otra más localizada técnica,
Sirve para evidenciar científicamente, para la toma de decisiones a nivel local por parte de la
policía, para orientar las iniciativas del gobierno local.
Estrategias de Sembremos Seguridad: Priorización de tipos de delitos y riesgos sociales,
Identificación de organizaciones criminales, Articulación de capacidades institucionales e
interinstitucionales, acciones conjuntas orientadas a lograr impacto a corto, mediano y largo
plazo (líneas de acción)
El Decreto Presidencial 41242 SP es la estrategia sembremos seguridad prioriza los tipos de
delitos y riesgos sociales identificación de organizaciones criminales, articulación de capacidades
institucionales e interinstitucionales, acciones conjuntas orientadas a lograr impacto a corto,
mediante y largo plazo.
Explica las 3 fases; planificación, ejecución y la de seguimiento y evaluación del impacto.
En la planificación: 1.1 Definición y calendarización de las Delegaciones Policiales Cantonales.
1.2 Elaboración de la apreciación situacional del territorio.
1.3 Instalación de la Mesa de Articulación local.
Ejecución
2.1 Recolección de la evidencia.
2.2 Análisis estructural
2.3 Diseño de líneas de acción
2.4 Planificación de programas policiales preventivos
2.5 Análisis Operacional
Evaluación del impacto
3.1 Trazabilidad de la Estrategia
3.2 Impacto de las líneas de acción.
PROCESO 1; PLANIFICACIÒN: DEFINICIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE
LAS DELEGACIONES POLICIALES CANTONALES
1. Priorización realizada por la DGFP.
2. Trabajo en conjunto entre la Coordinación de la Estrategia junto con el
Departamento de Planes y Operaciones para la calendarización del despliegue.
3. Insumos para métricas para PAO.
1.2 ELABORACIÓN DE LA APRECIACIÓN SITUACIONAL DEL
TERRITORIO
• Caracterización de:
• Fisico-Ambiental
• Socieconómica
• Delictiva
• Formato de mapa georreferenciado con capas de información.
Profundizar en el análisis estructural, identificando si los factores
medioambientales y/o sociales influyen directamente en el comportamiento
delictivo presente en el territorio
1.3 INSTALACIÓN DE LA MESA DE ARTICULACIÓN LOCAL PARA LA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
1. Liderada por la Delegación Policial en la figura de la Jefatura.
2. Integrada por un representante del Gobierno Local y del Organismo de
Investigación Judicial.
3. Principales tareas: apoyo en el despliegue de la Estrategia Sembremos así como
para profundizar y trabajar en conjunto en el abordaje de factores de riesgo.
4. Se sesiona ordinariamente cada dos meses.
PROCESO 2: EJECUCIÓN
Presenta el proceso Metodológico
El triángulo de la violencia se determinas factores socioculturales, se trabajan el enigma se valora cada delito. Se sacan 25 o 30 incidentes y se multiplican por ellos mismos.
Viene luego la construcción de las líneas de acción que son planes de trabajo. Ese es el nuevo modelo de sembremos seguridad que es la parte preventiva. Licenciado Edwin Miranda : es un trabajo muy dedicado, tiene tiempo trabajándose, se incorpora el método científico, poco a poco se ha evolucionado y se ve los problemas en los diversos delitos, una parte preventiva importante es el gobierno local y las otras instituciones llamadas a generar seguridad integral. Presenta el manual que es la parte doctrinal, hay que estudiar, la parte preventiva son encuetas que se trabajan en la comunidad, con el comercio y a lo interno se tabulan y se envía a San José y aparece la situación del cantón, se tamiza se empieza a identificar como común denominador, en ese ven los problemas de diferentes aristas, se analiza a cuál institución le corresponde atender y se desarrolla durante unos años. Está emparejado a un tema tecnológico, es un elemento innovador, nos lleva a atender los temas que se están dando. Nos interesa que en el seno del Concejo se apruebe petitoria que se pueda articular las mesas para darle sentido a este nuevo modelo. Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: muy interesante esta estrategia de sembremos seguridad, como Concejo los apoyemos, los 5 regidores propietarios somos parte de la comisión de seguridad, y esperar a ver resultados, en los últimos meses ha existido un temor, Zarcero se ha dado inherencia un problema de distribuidores de drogas, inmigrantes, al pasar años se dan situaciones, como hay base científica los resultados son certeros. Alcalde Municipal: si se van a hacer mesas de trabajo cada dos meses, en el cuarto trimestre es que se empieza con el tema, si se pudiera que se diera varios regidores como representantes. El trabajo ya se había hecho en el programa Sembremos Seguridad, con la colaboración de la Embajada Americana, ¿sirve de insumo el trabajo que se hizo anteriormente? Licenciado Edwin Miranda, el trabajo que se hizo antes de la pandemia es un nuevo punto de partida, se está haciendo cada dos años las encuestas, hay que ir tomando la temperatura, el manual dice cada dos años se hacen, creando nuevas líneas de acción, En cuanto a los integrantes pueden ser varios, el alcalde y algún representante de la comisión de seguridad, estamos en el insumo de recopilación eso se va por el link en San José hay un equipo policial analizando, esas se van a la municipalidad se genera la convocatoria, que se ve en la línea de articulación con eso se parte y cuando vienen la información se identifica cuáles son los fenómenos que tenemos que atender, que son
aprobadas por la policía desde ahí se empieza a trabajar mediante líneas de acción, cuando estén las encuestas listas sería para la recta final de este año. En la región que veo, San Carlos, Ciudad Quesada y la Fortuna trabajamos mediante ese punto, falta Zarcero, Guatuso y Río Cuarto, para este año estamos en Zarcero. Alcalde Municipal: la gente tienen tendencia que desde el gobierno local solucionamos todos los problemas, sí gestionamos para solucionar problemas, ahora tenemos problemática en los chat critican fuertemente la comercialización y el narco menudeo, viene muchachos, se retiran al redonde donde se hacen las fiestas cívicas, hablamos con don Pablo Calvo, la preocupación del despacho de la alcaldía son las constantes llamadas y quejas, nos indican continuamente que por qué no hacemos nada , no sé de qué forma podemos hacer un operativo fuerte, se nos junta jóvenes en horas de la noche a ingerir licor , yendo al plantel municipal el mirador y yendo a Palmira, donde llaman la chancera, si podemos entrar cómo podemos trabajar en conjunto y solicitar un operativo para que la gente entienda la poca cantidad que tiene Fuerza Pública de efectivos no son suficientes, por qué no gestionar el operativo, presente el Pani, indican hay menores de edad consumiendo gente manipula vehículos sin licencia, sin placas, que vea que Zarcero sí hace cosas, que nos hagamos sentir que sí laboramos por los jóvenes, quisiera pedir la posibilidad que se colabore con un operativo en los próximos días y final de año, se genera muchas cantidad de extranjeros que viene para sobrevivir, el consumo en vía pública, las líneas que se diseñaron, en las líneas que se diagnosticaron no hemos podido avanzar, estamos en asunto de video vigilancia , solicito a don Edwin, Don Pablo, hacernos sentir desde comisión municipal, Fuerza Pública , que vean que en Zarcero están en todas, que no crean que están dominando el cantón. Se cree que no se hace nada, talvez no se logra ver un operativo de peso. Que sientan que están siendo vigilados. Licenciado Edwin Miranda: para ajustar con la estrategia esa línea de acción hay que atenderla, sería un existo que desde el trabajo que se defina en San José que arroje que es un punto caliente para atenderlo. Dónde están las instituciones, en cuanto al mirador es un tema situacional, hay que cambiar ese entorno, para generar validación para la inmediatez para el estacionamiento de vehículos. Eso se debe manejar en mesa de articulación, es un punto para tratar de juntarlo con el modelo, Alcalde municipal: ya está diagnosticada, si hacemos un operativo fuerte lo pensarán para llegar nuevamente, de la evaluación con todo respeto se lo indico no es necesario esperar a diciembre si ya está conocido. Licenciado Edwin Miranda: el contraste puede ver el modelo, si es de interés, para hacer un trabajo de impacto, señala fecha cercana y al final de año, al margen del modelo, eso que menciona se puede trabajar, si tenemos invitación de parte de ustedes, queda nos den una fecha de reunión, encantando de colaborarles. Alcalde Municipal: Sería importante dejar hoy plasmada una fecha para reunirnos, enfocados en la solicitud que estoy planteando. Juan Pablo Calvo: don Ronald tiene conocimiento que cuando me llama asistimos, en los avances creo tenemos la capacidad como OIJ para atender la situación delictiva que se ha ido presentando. Explica los trabajos que se han venido haciendo en la región y los limitantes que tienen. Me comprometo a realizar trabajos, nos podemos organizar para arremeter con fuerza en el sector de Zarcero, vienen casos fuertes. En corto plazo vamos a coordinar. Agradecerles el interés mostrado. Presidente Municipal: agradece la exposición y el interés. Solicita la exposición que hicieron hoy, comisión de seguridad,
Acuerdo aprueban las mesas para mesas de articulación presenciales, están anuentes
modelo de gestión policial.
Juan Pablo Calvo: la problemática ya se ha externado, ya sabemos el punto de riesgo a
intervenir, sería ver don Edwin mi persona y el director de Fuerza Pública, lo importante
es saber que ha habido problemas si se genera con personal de Zarcero tengo entendido
hay problemas, la información se filtra no se da la intervención que se desea, no quiero
que se genera polémica, el punto de riesgo se sabe, se requiere intervención inmediata de
intervenir el sitio.
Licenciado Edwin Miranda: yo le escuché al alcalde quería una reunión interinstitucional
para el caso de los miradores, si es una reunión de coordinación, yo tengo la capacidad
operativa que no tenga que ver con personal de Zarcero, puedo considerar todos esos
personales de ahí, yo llevaría personal desligado de Zarcero, lo que es importante es
precisar.
Juan Pablo Calvo: si le parece don Edwin podemos coordinar para valorar los resultados
de impacto, y así destinar el tiempo para evaluar la operación en sí.
Alcalde municipal: cuando yo hablé para que don Edwin aceptamos la propuesta de don
pablo que se reúnan entre ambos quedaría sin efecto la reunión de miércoles.
Consideran los señores Juan Pablo y don Edwin que coordinarán la reunión
El Concejo Municipal según oficio número: MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-
DRHN-UADZ-0497-07-2022, mediante el cual solicito que demos por aprobado la
apertura de las mesas de articulación de la Gestión Preventiva Sembremos
Seguridad y Los Nodos Demandantes, para la mejora continua en materia de
Seguridad Ciudadana del Cantón de Zarcero. Aprobado por unanimidad, en forma
definitiva con dispensa de la comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los
regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco
Acuña, German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera.
ARTICULO IV INFORME DE EVALUACION DEL I SEMESTRE DEL 2022
1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el Informe de Evaluación del I semestre del 2022,
presentado mediante oficio MZ-AM-380-2022 por el señor Alcalde Municipal Ronald Araya
Solís. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Hacienda
y Presupuesto. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas,
Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera.
Análisis General sobre el comportamiento en la ejecución de los ingresos
en el I semestre del 2022
Al medir la efectividad de la administración, que en resumen se desprende de
los ingresos del presupuesto, al primer semestre del 2022 se alcanzó un 60.18%
en los ingresos corrientes, queriendo decir esto que la labor para cumplir con la
proyección de ingresos es el producto del esfuerzo de un plan de trabajo de cada
departamento involucrado, y que es conforme con la realidad de la institución y
cumple con las metas trazadas para el transcurso del año. Cabe destacar que
los contribuyentes aprovechan los descuentos que se brindan por el pago
adelantado de todo el año de los servicios y los impuestos municipales,
descuento que se da entre los meses de enero y marzo.
En los Ingresos de Capital se ha ejecutado al primer semestre del año un
33.33%, esto debido a la programación de las fechas para los desembolsos de
la ley 8114 y 9329.
Análisis general sobre el comportamiento en la ejecución de los egresos
del I semestre año 2022
Programa N. 1
Dirección y administración Generales:
Porcentaje de ejecución: 27.93%
Para la Administración General el porcentaje de ejecución es de 27.16% el cual
es idóneo, lo que indica la acertada administración de los recursos en lo que
respecta a las labores sustantivas de la municipalidad, quedando establecido
que tanto la ejecución como la planificación a nivel presupuestario fue la real y
satisfactoria, brindando un servicio de calidad a los usuarios de la institución y
reflejando beneficios para todos los habitantes del cantón. El porcentaje se ve
afectado principalmente por las partidas de Remuneraciones, ya que en ellas
hay contenido para prever el aumento de salarios del segundo semestre del año
por lo que el porcentaje de ejecución disminuye un poco, sumado a esto las
plazas que se encuentran vacantes. Además de lo anterior se ha tenido
precaución a la hora de realizar compras y demás gastos por servicios u otro
rubro para mantener un margen de liquidez en el primer semestre que permita
atender algún gasto de emergencia que se presente en este periodo. Otro de los
aspectos en este porcentaje de ejecución es el tema de los recursos del
presupuesto extraordinario 01-2022 los cuales aumentan el presupuesto
municipal, pero se van a ejecutar en el segundo semestre del año.
En el programa de Auditoría se ha ejecutado el 33.87% del presupuesto, en un
mayor porcentaje por las cuentas de Remuneraciones, cumpliendo con la
planificación inicial y llevar a cabo de la manera más eficiente las labores de la Auditoría Interna, cumpliendo tanto con los pagos de salarios como con demás necesidades que este departamento necesite. Se realizaron las transferencias señaladas en el presupuesto con lo que se garantiza la ejecución de programas como Ministerio de Hacienda y Unión Nacional de Gobiernos Locales, ONT, CONAGEBIO, Parques Nacionales, Registro Nacional, CONAPDIS y FEDOMA; a lo que al día de hoy resulta un porcentaje de ejecución del 29.99% Programa N. 2 Servicios Comunales: Porcentaje de ejecución: 26.67% En el programa II se contó con una ejecución al primer semestre del 26.67% a nivel de todos los programas en general, porcentaje que es idóneo ya que se ejecutaron los recursos que se tenían previstos para el primer semestre del año, garantizando así el correcto funcionamiento de los servicios comunales para bienestar de todos los habitantes del cantón. El porcentaje es un poco bajo debido igualmente a mantener precaución con el total de las compras que se hagan ya que se debe llevar un control de igual manera con los ingresos que perciba de cada servicio, ya que el financiamiento de estos depende de los ingresos obtenidos en el semestre y así asegurar que no sea más el egreso que el ingresos para cada servicio; sumado a esto el ingreso de los fondos del presupuesto extraordinario que hace que se vea aún ms disminuido el egreso, sin embargo son fondos que están para su ejecución en el segundo semestre del presente año. Individualmente la ejecución de los servicios fue la siguiente: Aseo de vías y sitios públicos 18.90%, Recolección de basura 29.68%, Cementerio 15.73%, Acueducto 21.30%, Educativos, culturales y deportivos 1.81%, Servicios sociales y complementarios 31.83%, Mantenimiento de edificios 22.54%, Protección del medio ambiente 15.79%, Desarrollo urbano 38.74%.
Programa N. 3 Inversiones: Porcentaje de ejecución: 7.14% Es de analizar que, en la sección de Inversiones, en relación a Edificios, que en el caso del mercado municipal se encuentra en fase de estudios previos para poder realizar las mejoras que se tienen planteadas, por lo que las mismas quedarían para el segundo semestre del año. En Vías de Comunicación Terrestre se obtuvo un porcentaje de 13.28% de la Unidad Técnica de Gestión Vial, el porcentaje de ejecución se ve afectado por los desembolsos que se reciben por parte de la ley 8114 y 9329, al igual que es importante mencionar, que para este semestre e inclusive los primeros meses del segundo, lo presupuestado para este programa principalmente en las cuentas de materiales y construcciones y mejoras de vías de comunicación terrestre se trabaja bajo compromiso presupuestario para realizar los proyectos que se tienen planteados, lo cual garantiza gran parte de la ejecución del presupuesto. De forma general el programa no alcanzó un nivel deseable de ejecución, y algunos proyectos están aún sin ejecutarse por factor tiempo y debido a que se encuentran en fase de estudio, así como el tema de los desembolsos mencionado anteriormente, afectando el porcentaje total de ejecución; se debe de prestar mayor atención a las programaciones de los trabajos para lograr una mayor intervención a los mismos para lo que resta del presente año y en el futuro. En los últimos periodos la Municipalidad ha sido más precavida a la hora de realizar compras y procesos administrativos que se tenían planeados siempre manteniendo un balance entre lo que se ingresa mes a mes, como lo que se ejecuta para no perder el balance del mismo y mantener una economía sana.
Sin otro particular.
______________________
Lic. José Fabián Alvarado Rodríguez
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2. Año del POA. 2022
3. Marco filosófico institucional.
Somos un gobierno local, destinado a
brindar servicios eficientes para Brindar
servicios de calidad para alcanzar el
3.1 Misión:
desarrollo integral de la población en
general, a través de una adecuada gestión
municipal
“S reconocidos como una Municipalidad
que brinda integralmente los servicios a
sus habitantes gracias a una gestión
3.2 Visión:
institucional eficaz basada en la disciplina,
compromiso y la capacidad del recurso
h ”
3.3 Políticas institucionales: 1 Participación
2 Coordinación
3 Trabajo en Equipo
4 Distribución de Recursos
5 Interculturalidad
6 Eficiencia, Transparencia y Justicia
7 Desarrollo Sostenible
8 Ordenamiento Territorial
9 Equidad y Accesibilidad
10 Arte, Recreación y Deporte
11 Infraestructura Vial
12 Desarrollo Económico Local
13 Rendición de Cuentas
14 Desarrollo Socioeconómico
15 Formación en Trabajo y Liderazgo Comunal
16
17
18
19
20
21
22
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Institucional Fortalecer la estructura organizacional de la municipalidad
2 Institucional Mejorar la gestión financiera
3 Institucional Elaborar el Plan para la gestión del Cementerio
4 Institucional Establecer un plan para la prevención de emergencias
5 Infraestructura Desarrollar la obra pública cantonal
6 Infraestructura Regeneración y embellecimiento urbano del casco central
7 Infraestructura Mejoramiento de Caminos
8 Infraestructura Plan Estratégico para la radial
9 Económico Fomento de la competitividad empresarial en el cantón de Zarcero
10 Económico Adecuar los servicios municipales para el desarrollo de las actividades productivas
11 Ambiental Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarcero
12 Ambiental Fortalecer la gestión integral del recurso Hídrico
13 Social Atención de violencia intrafamiliar
14 Social Prmoción de bienestar social
15 Social Atención integral a la persona adulta mayor
16 Social Promover la interculturalidad zarcereña
17 No aplica
18 No aplica
19 No aplica
20 No aplica
21 No aplica
22 No aplica
5. Observaciones.
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 2/9/2021
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META anual del Resultado del
indicador de indicador de
% % % %
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por programadas
meta
Código No. Descripción
Institucional Realizar actividades de Ejecución del 100% de las Labores 50 50% 50 50% Ronald Araya Administración 174,603,942.28 351,286,852.38 142,840,118.79 27% 27.16 27% 0% 27%
soporte y apoyo labores municipales en el Realizadas Solís General
institucional, a través de la ámbito administrativo, legal,
correcta administración de Operativo 1 humano, financiero, tributario,
los recursos tecnológico, entre otros para
propiciar la dotación de
recursos
Institucional Brindar una seguridad Cumplimiento del Plan de Cumplimiento 50 50% 50 50% José Rolando Auditoría Interna 13,307,500.00 13,307,500.00 9,015,821.72 34% 33.87 34% 0% 34%
razonable de que las Trabajo de la Auditoría Interna del plan de Pérez Soto
operaciones se ejecuten trabajo
bajo sanas prácticas de
control interno,con apego a
la normativa legal y
técnica, con una
Operativo 2
disposición de la
información con acceso
ágil y oportuno, bajo las
premisas eficacia,
eficiencia y economía, en
salvaguarda de los
recursos públicos.
Institucional Realizar las transferencias Transferir el 100% de los Porcentaje 50 50% 50 50% Ronald Araya Registro de 48,044,705.27 71,635,551.40 35,887,626.75 30% 29.99 30% 0% 30%
a las instituciones que por recursos a las 9 instituciones transferido Solís deuda, fondos y
ley corresponden de que corresponden de acuerdo a aportes
Operativo 3
acuero al presupuesto la legislación vigente
institucional
0%
SUBTOTALES 1.5 1.5 235,956,147.55 436,229,903.78 187,743,567.26 0.00 0% 0.9 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 30% 0% 30.3%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0.0%
100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 30% 0% 30.3%
3.0 Metas formuladas para el programa
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado del Resultado anual EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META indicador de del indicador de indicador de
División de
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % FUNCIONARIO eficiencia en la eficiencia en la % % eficacia en el
INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE ejecución de los ejecución de los cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
recursos por recursos por de la metas
AREA ESTRATÉGICA 09 - 31
Código No. Descripción meta meta programadas
Institucional Brindar un servicio Operativo 1 Servicio de ornato, Satisfacción del 50 50% 50 50% Gilberto Briceño 01 Aseo de vías Otros 20,398,314.34 41,998,314.34 11,792,287.38 19% 19% 18.90 19% 0% 19%
oportuno y eficiente, de capacitaciones en las cuales contribuyente y sitios
aseo de vías, de manera se conozcan por parte de los públicos.
proactiva e innovadora funcionarios nuevas o mejores
técnica para la efectiva
limpieza de vías, equipar a los
funcionarios de las
herramientas necesarias para
brindar este servicio.
Institucional Brindar al cantón de Operativo 2 Contratación de empresa Satisfacción del 50 50% 50 50% Gilberto Briceño 02 Recolección Otros 118,868,622.38 178,001,127.81 87,660,598.86 30% 30% 29.53 30% 0% 30%
Zarcero un servicio de recolectora de residuos, contribuyente de basura
recolección de residuos mantenimiento de centro de
de alta calidad acopio, personal disponible
para el trato adecuado de
residuos valorizables, compra
de insumos necesarios para la
ejecución de estas labores
Institucional Brindar mantenimiento Operativo 3 Mejorar los caminos y calles Camino mejorado 0 0% 100 100% Fabián Jimenez 03 Otros 9,026,451.37 9,026,451.37 0% 0% - 0% 0% 0%
óptimo y oportuno a la red cantonales, con el fin de Mantenimiento
vial cantonal de Zarcero, facilitar el traslado de de caminos y
mediante una eficiente personas, animales y calles
labor administrativa y mercaderías para el desarrollo
técnica del Departamento del cantón
de la Unidad Técnica de
Gestión Vial Municipal
Institucional Brindar el servicio de Operativo 4 Ofrecer un adecuado servicio Satisfacción del 50 50% 50 50% Erick Vargas 04 Cementerios Otros 14,181,852.52 41,011,387.43 8,683,929.11 16% 16% 15.73 16% 0% 16%
mantenimiento de de ornato en el Cementerio; contribuyente
Cementerio, de una atención oportuna a consulta
manera eficaz y oportuna, de contribuyentes, y ejecución
tanto a nivel admistrativo de trámites referentes al área
como operativo. de Cementerio cuando así se
requiera.
Institucional Asegurar un servicio en Operativo 1 Brindar el servicio de Satisfacción del 50 50% 50 50% Gilberto Briceño 06 Acueductos Otros 62,806,140.92 75,193,708.02 30,346,495.53 22% 22% 21.99 22% 0% 22%
óptimas condiciones y con acueducto de forma ágil y contribuyente
altos estándares de velando por la calidad del agua
calidad. con el fin de colaborar a la
Dentro de este proyecto salud pública.
se incluye no sólo la parte
operativa del servicio,
sino, además todos los
procesos tendientes a
asegurar la calidad, como
lo son las cloraciones,
análisis con entes
externos, etc.
Infraestructura Ejecutar el plan de trabajo Operativo 11 Ejecución del plan de trabajo Porcentaje del Plan 50 50% 50 50% Comité Cantonal de Persona Joven
09laEducativos, Culturales 1,500,000.00 4,118,312.51 0% 0% - 0% 0% 0%
del Comité de la Persona del Comité de la Persona de Trabajo culturales y
Joven de nuestro cantón Joven de nuestro cantón Ejecutado deportivos
Social Crear espacios de Operativo 12 Realización de al menos 2 Actividades 0 0% 100 100% Ronald Araya Soís09 Educativos, Culturales 6,000,000.00 156,200.00 3% 3% 2.60 0% 0% 3%
fomento de valores cívicos actividades que fomenten los Realizadas culturales y
y morales para los valores cívicos y morales de deportivos
habitantes del cantón de los habitantes
Zarcero
Social Promover el desarrollo Operativo 13 Realización de actividades Ejecución del plan 50 50% 50 50% 10 Servicios
Laura Solano Araya Culturales 17,763,981.93 26,175,191.79 13,987,213.34 32% 32% 31.83 32% 0% 32%
integral de los habitantes que promuevan el desarrollo de trabajo Sociales y
del cantón de Zarcero social, económico y ambiental complementario
del cantón s.
Infraestructura Realizar el mantenimiento Operativo 14 Realizar el mantenimiento Mantenimiento 50 50% 50 50% Rocío Salazar 17 Otros 10,810,309.80 23,773,566.98 7,795,596.84 23% 23% 22.54 23% 0% 23%
del edificio municipal necesario del edificio realizado Mantenimiento
municipal de edificios
Ambiental Sensibilización y Operativo 15 Brindar al menos 4 charlas de 100% de charlas e 50 50% 50 50% 25 Protección
Juan Diego Gonzalez Otros 1,105,441.45 4,394,027.79 868,638.40 16% 16% 15.79 16% 0% 16%
planificación para la protección ambiental y la instrumentos del medio
protección del medio construcción de por lo menos ambiente
ambiente (Programa de un instrumento de
Protección al Medio planificación relacionado con
Ambiente) el tema.
Institucional Mantener a la Dirección de Operativo 16 Mantenimiento de personal, Personal requerido, 50 50% 50 50% Tatiana Salazar 26 Desarrollo Otros 63,640,000.00 77,640,000.00 54,731,715.24 39% 39% 38.74 39% 0% 39%
Gestión Urbana con los equipo y materiales equipos con Urbano
recursos necesarios para mantenimiento,
el funcionamiento de las materiales
áreas respectivas. adquiridos
Social Atender las emergencias Operativo 17 Atender el 100% de las Emergencias 50 50% 50 50% Ronald Araya Soís28 Atención de Otros 1,237,500.00 1,237,500.00 0% 0% - 0% 0% 0%
cantonales que se emergencias que se atendidas emergencias
presenten presenten en forma agil y cantonales
oportuna
SUBTOTALES 5.0 7.0 321,338,614.70 488,569,588.03 216,022,674.70 0.00 44% 0% 2.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 42% 58% 16% 0% 16%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 42% 58% 16% 0% 16%
12.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META FUNCIONARI indicador de indicador de
OBJETIVOS DE
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
% % O eficiencia en % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
RESPONSABL la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por programadas
Código No. Descripción meta
Infraestructura Mejorar la Realizar las mejoras necesarias Mejoras 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros Edificios 0.00 182,028,908.27 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del para el adecuado funcionamiento realizadas Solís
Mejora 1
mercado municipal del mercado municipal
Infraestructura Invertir en nuevos 2 Mantenimiento y conservación de Cantidad de 50 50% 50 50% Ing. Fabián 02 Vías de Unidad Técnica de Gestión Vial 97,446,203.36 11% 11.28 11% 0% 11%
proyectos de los caminos del Cantón de Km Jimenez comunicaci
infraestructura vial y Zarcero intervenidos ón terrestre
construcción de obras
de drenaje, así como
Mejora 354,190,538.02 509,987,913.03
brindar mantenimiento
a la infraestructura
existente del cantón,
mediante proyectos de
inversión
Ambiental Estudio de Contratatación de servicios Estudio 50 50% 50 50% Gilberto 06 Otros Otros 14,909,311.32 14,909,311.32 0% - 0% 0% 0%
cuantificación y profesionales para llevar a cabo efectuado Briceño proyectos proyectos
caracterización de los dicho estudio, y que se brinde la
residuos sólidos Mejora 3 información requerida por la
ordinarios de tipo Municipalidad de Zarcero.
domiciliar y comercial
del canto de Zarcero
Infraestructura Realizar mejoras a la Construcción de rampa de Construcción 100 100% 0% Erick Vargas 06 Otros Cementerios 4,576,001.52 3,486,735.21 76% 76.20 76% 0% 76%
infraestructura del acceso que cumpla con la ley de rampa de proyectos
Cementerio Municipal 7600 de igualdad de acceso y
de Zarcero Mejora 4 oportunidades para las personas construcción
con discapacidad, y continuidad de nichos
de la construcción de nichos municipales
municipales
Institucional Elaborar un estudio Contratación de equipo Ampliación de 50 50% 50 50% Gilberto 06 Otros Otros 1,911,130.93 4,157,845.34 0% - 0% 0% 0%
general en el casco profesional para realizar dicho ruta de Briceño proyectos proyectos
central de Zarcero, estudio, el cual genere datos que limpieza de
Operativo 5
para valorar la se ajusten a la realidad actual del vías
posibilidad de ampliar distrito de Zarcero.
la ruta de aseo de vías
Institucional Llevar a cabo el cierre El desarrollo de este proyecto es Ejecución del 17 17% 83 83% Gilberto 06 Otros Otros 10,000,000.00 45,608,591.58 920,000.00 2% 1.65 2% 0% 2%
técnico del botadero de vital importancia para cumplir cierre en Briceño proyectos proyectos
municipal. con las disposiciones emitidas totalidad
Operativo 6 por el Ministerio de Salud y con
esto mejorar la condición
ambiental en el cantón.
Institucional Actualización de la 7 Contratación de servicios Actualización 50 50% 50 50% Gilberto 06 Otros Acueductos 6,599,047.81 6,599,047.81 0% - 0% 0% 0%
información profesionales para realizar la completa Briceño proyectos
geoespacial de los actualización de la ubicación
medidores del geoespacial de los medidores del
acueducto municipal Mejora acueducto municipal, realizando
también una actualización del
proyecto de visor catastral donde
se encuentra dicha información.
Institucional Apoyar a las diferentes 8 Dotación de materiales para la Recursos 50 50% 50 50% Ronald Araya 06 Otros Otros 5,000,000.00 35,000,000.00 0% - 0% 0% 0%
Asociaciones de ejecución de al menos un materiales Solís proyectos proyectos
Desarrollo Integral del proyecto gestionado por alguna brindados a
cantón de Zarcero, en de las asociaciones de las
Operativo
los proyectos que desarrollo. Asociaciones
estas pretendan
ejecutar.
Infraestructura Fondo plan de 9 Compra de terreno para dotar de Compra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Otros 0.00 16,994,767.58 0% - 0% 0% 0%
lotificaciòn Mejora vivienda a la población de realizada Solís proyectos proyectos
escasos recursos del cantón.
Infraestructura Construcción del 10 Construcción de edificio que Construcción 0% 100 100% 01 Edificios Otros Edificios 0.00 50,000,000.00 0% - 0% 0% 0%
edificio de la biblioteca funcione como biblioteca pública realizada Ronald Araya
Mejora 0
pública de Zarcero FS para los habitantes el cantón de Solís
Zarcero.
Infraestructura Remodelación y 11 Realizar las mejoras necesarias Mejoras 0 0% 100 100% Diego Alfaro 01 Edificios Otros Edificios 0.00 22,500,000.00 0% - 0% 0% 0%
mejoras de edificios en el palacio municipal para realizadas
Mejora
municipales cumplir con la ley de
construcciones.
Infraestructura Mejoras a la 12 Realizar mejoras en la Mejoras 0 0% 100 100% 01 Edificios Otros Edificios 0.00 30,000,000.00 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del infraestructura del plantel realizadas
Ronald Araya
Plantel Municipal Mejora municipal para el resguardo de
Solís
los activos municipales que se
custodian en dicho plantel.
Infraestructura Mantenimiento de 12 Realizar el mantenimiento en los Mejoras 0 0% 100 100% 02 Vías de Mejoramiento 0.00 2,300.00 0% - 0% 0% 0%
caminos y calles en caminos y calles del cantón de realizadas Ronald Araya comunicaci red vial
Mejora
todo el cantón de Zarcero. Solís ón terrestre
zarcero FS
Infraestructura Reparación de la calle 13 Realizar la reparación de la calle. Reparación 0 0% 100 100% 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,500.00 0% - 0% 0% 0%
Ronald Araya
a la escuela la picada Mejora realizada comunicaci red vial
Solís
en pueblo nuevo FS ón terrestre
Infraestructura Construcción de 14 Construir carpeta asfáltica en el Construcción 0 0% 100 100% 02 Vías de Mejoramiento 0.00 133.40 0% - 0% 0% 0%
carpeta asfáltica asentamiento León en Palmira realizada comunicaci red vial
Ronald Araya
camino 2-11-024 Mejora para el beneficio de los ón terrestre
Solís
(INDER) habitantes y visitantes de la
zona.
Infraestructura Mejoramiento en 15 Realizar mejoramiento en las Mejoras 0 0% 100 100% Fabián 02 Vías de comunicación
Mejoramiento
terrestre 0.00 32,261,888.53 0% - 0% 0% 0%
accesibilidad de aceras del casco central del realizadas Jimenez red vial
Mejora
aceras cantón cumpliendo con lo
establecido en la ley 7600
Infraestructura Instalación de gimnasio 16 Instalar el gimnasio para Instalación 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Instalaciones
Otros 0.00 53,550.00 0% - 0% 0% 0%
al aire libre en el fomentar la actividad física en la realizada Solís proyectos
Mejora
parque de Zarcero, población del cantón
2013 FS
Institucional Catastro Municipal 17 Elaboración de planos para 0 0% 100 100% José Flores 06 Otros Otros 0.00 2,058,750.80 0% - 0% 0% 0%
Planos
Operativo inscribir propiedades proyectos proyectos
realizados
municipales.
Infraestructura Realizar proyercto 18 Creación de un espacio tanto Proyecto 0 0% 100 100% Tatiana 02 Vías de Otros proyectos 0.00 12,500,000.00 0% - 0% 0% 0%
Zarcero Urbano - para personas y distintos medios diseñado Salazar comunicaci
Espacios de Operativo de transporte donde se priorice la ón terrestre
convivencia inclusiónde la biodiversidad
Infraestructura Proyecto Adecuación 19 Diseñar e implementar la Proyecto 0 0% 100 100% Karol Salazar 05 Otras 0.00 35,000,000.00 0% - 0% 0% 0%
de espacios públicos adecuación de espacios públicos diseñado e Instalacione instalaciones
en el cantón de Zarcero, que implementado s
permita crear espacios para la
Operativo práctica de diversos deportes y
la interacción social,
aprovechando y mejorando el
espacio existente.
Institucional Equipamiento del 20 Realizar la compra de cámaras y Compra realizada 0 0% 100 100% Ronald Araya Solís
06 Otros Otros 0.00 30,000,000.00 0% - 0% 0% 0%
centro de monitoreo monitores que permitan llevar el proyectos proyectos
del cantón Mejora monitoreo en los distritos del
cantón y mantener mayor
seguridad en los mismos
SUBTOTALES 3.7 17.3 397,186,029.60 1,029,664,507.66 101,852,938.57 0.00 0% 0.9 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 17% 83% 4% 0% 4%
71% Metas de Objetivos de Mejora 17% 83% 6% 0% 6%
29% Metas de Objetivos Operativos 20% 81% 0% 0% 0%
21.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERAT IVO ANUAL
M UNICIPALIDAD DE ZARCERO
2022
M AT RIZ DE DESEM PEÑO PROGRAM ÁT ICO
PROGRAM A IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA MET A ASIGNACIÓN PRESUPUEST ARIA POR MET A GAST O REAL POR MET A Re sulta do Re sulta do EJECUCIÓN DE LA META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MET A de l a nua l de l Re sulta do de l
indica dor de indica dor de indica dor de
OBJETIVOS DE % % % %
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
FUNCIONARIO e ficie ncia e n e ficie ncia e n e fica cia e n e l
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPO
RESPONSABLE la e je cución la e je cución cumplimie nto
OPERATIVOS I SEMEST RE II SEMEST RE I SEMEST RE II SEMEST RE de los de los de la me ta s
AREA EST RAT ÉGICA re cursos por re cursos por progra ma da s
me ta me ta
Código No. Descripción
Infraestructura Mantener la Ampliación del gimnasio de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 3,601,061.89 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del Palmira (cambio de destino realizada Solís deportivos y
Mejora 1
cantón en buen autorizado en 2015) de recreación
estado
Infraestructura Mantener la Construcción de la parada Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Otras 849,706.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del de autobuses (cambio de realizada Solís instalaciones
Mejora 2
cantón en buen destino autorizado en 2015)
estado
Infraestructura Mantener la Mejoras al gimnasio de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 422,048.92 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del Palmira 2016 realizada Solís deportivos y
Mejora 3
cantón en buen de recreación
estado
Infraestructura Mantener la Reparación de la Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 154,680.30 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del infraestructura del EBAIS de realizada Solís salud
Mejora 4
cantón en buen Zapote 2016
estado
Infraestructura Mantener la Construcción de la cocina Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Otras 143,800.74 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del de turno de Anateri 2017 realizada Solís instalaciones
Mejora 5
cantón en buen
estado
Infraestructura Mantener la Construcción de muro de Mejora 1 100% 0 0% Ronald Araya 01 Edificios Otras 152,141.20 152,141.20 100% 100% 100.00 100% 0% 100%
infraestructura del contención para Escuela de realizada Solís instalaciones
Mejora 7
cantón en buen Guadalupe 2018
estado
Infraestructura Mantener la Reparación redondel de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Otras 399,686.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del Anatery, Guadalupe 2018 realizada Solís instalaciones
Mejora 8
cantón en buen
estado
Infraestructura Mantener la Para muro de concreto en el Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Otras 1,016,923.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del salón comunal de la realizada Solís instalaciones
Mejora 9
cantón en buen comunidad de Santa
estado Teresita, Zarcero 2019
Infraestructura Mantener la Mejoras a la calle Sara, Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 103,785.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del Laguna, 2017 realizada Solís comunicació red vial
Mejora 11
cantón en buen n terrestre
estado
Infraestructura Mantener la Alacntarillado camino Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 54,027.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del cementerio de La Brisa realizada Solís comunicació red vial
Mejora 14
cantón en buen 2018 n terrestre
estado
Infraestructura Mantener la Asfaltado frente al gimnasio Mejora 1 100% 0 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 311,910.20 311,910.20 100% 100% 100.00 100% 0% 100%
infraestructura del de Los Ángeles 2018 realizada Solís comunicació red vial
Mejora 15
cantón en buen n terrestre
estado
Infraestructura Mantener la Compra de mezcla asfáltica Mejora 1 100% 0 0% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 935,730.60 935,730.60 100% 100% 100.00 100% 0% 100%
infraestructura del para la comunidad de El realizada Solís comunicació red vial
Mejora 16
cantón en buen Carmen 2018 n terrestre
estado
Infraestructura Mantener la Construcción de 1 km de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 260,826.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del cunetas en camino 2-11-016 realizada Solís comunicació red vial
Mejora 18
cantón en buen de la comunidad de Anateri, n terrestre
estado Guadalupe 2019
Infraestructura Mantener la Proyecto de mantenimiento Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 11,135.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del con asfalto para caminos realizada Solís comunicació red vial
Mejora 22
cantón en buen vecinales de la comunidad n terrestre
estado de El Carmen 2020
Infraestructura Mantener la Proyecto para la Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 140,178.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del construcción de aceras en realizada Solís comunicació red vial
Mejora 23
cantón en buen la comunidad de San Luis n terrestre
estado 2020
Infraestructura Mantener la Compra de lastre para Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 1,158.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del mantenimiento de caminos realizada Solís comunicació red vial
Mejora 24
cantón en buen vecinales de la comunidad n terrestre
estado de Santa Rosa 2020
Infraestructura Mantener la Compra de lastre para Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 1,158.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del mantenimiento de caminos realizada Solís comunicació red vial
Mejora 25
cantón en buen vecinales de la comunidad n terrestre
estado de La Legua 2020
Infraestructura Mantener la Proyecto para la Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Mejoramiento 1,158.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del construcción de aceras en realizada Solís comunicació red vial
Mejora 26
cantón en buen la comunidad de Los n terrestre
estado Ángeles 2020
Infraestructura Mantener la Construir un ramal de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Otros 598,711.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del cañería en tubo PVC en 2" realizada Solís Instalaciones proyectos
Mejora 27
cantón en buen SDR 23 en Anatery 2015
estado
Infraestructura Mantener la Compra de zinc para Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Otros 1,339,803.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del cambio de techo del realizada Solís Instalaciones proyectos
Mejora 28
cantón en buen gimnasio de Zapote 2018
estado
Infraestructura Mantener la Instalación eléctrica en Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Otros 169,744.16 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del cocina de turno de Pueblo realizada Solís Instalaciones proyectos
Mejora 29
cantón en buen Nuevo 2018
estado
Infraestructura Mantener la Alumbrado de gimnasio de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Otros 570,555.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del Palmira 2018 realizada Solís Instalaciones proyectos
Mejora 30
cantón en buen
estado
Infraestructura Mantener la Proyecto de reparación y Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Otros 43,436.70 42,878.92 99% 99% 98.72 0% 0% 100%
infraestructura del mejoras en la infraestructura realizada Solís Instalaciones proyectos
cantón en buen Mejora 31 del salón comunal de la
estado comunidad de Tapezco
2020
Infraestructura Mantener la Proyecto de instalación de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Otros 4,178.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del malla para delimitar terreno realizada Solís Instalaciones proyectos
cantón en buen Mejora 32 de la cocina en la
estado comunidad de Guadalupe
2020
Infraestructura Mantener la Proyecto de reparación del Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Otros 946,261.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del techo del gimnasio de la realizada Solís Instalaciones proyectos
Mejora 33
cantón en buen comunidad de Zapote 2020
estado
Infraestructura Mantener la Ampliación del alcantarillado Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Alcantarillado 2,000,000.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del pluvial de Palmira (cambio realizada Solís proyectos pluvial
Mejora 34
cantón en buen de destino en 2015)
estado
Infraestructura Mantener la Construcción primera etapa Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 104,377.55 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del del parque derecreación de realizada Solís proyectos e inversiones
cantón en buen Mejora 35 uso público en el Barrio
estado Chicho Salazar, Zarcero
2012
Infraestructura Mantener la Instalación de cámaras de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 293,064.26 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del seguridad, Zarcero 2016 realizada Solís proyectos e inversiones
Mejora 36
cantón en buen
estado
Infraestructura Mantener la Compra de horno eléctrico Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 399,686.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del para cocina de turno de San realizada Solís proyectos e inversiones
Mejora 37
cantón en buen Luis 2018
estado
Infraestructura Mantener la Compra de cámara de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 654,826.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del enfriamiento para la cocina realizada Solís proyectos e inversiones
cantón en buen Mejora 40 de turno de la comunidad de
estado San Luis, Guadalupe 2019
Infraestructura Mantener la Mejoras para la segunda Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 102,608.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del planta de galerón de turno realizada Solís proyectos e inversiones
Mejora 42
cantón en buen de la comunidad de Pueblo
estado Nuevo, Palmira 2019
Infraestructura Mantener la Compra e instalación de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 760,854.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del cámaras de seguridad en la realizada Solís proyectos e inversiones
Mejora 43
cantón en buen comunidad de Zarcero 2020
estado
Infraestructura Mantener la Compra de mobiliario para Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 55,778.00 43,110.24 77% 77% 77.29 0% 0% 100%
infraestructura del Colegio Colonia en la realizada Solís proyectos e inversiones
Mejora 44
cantón en buen comunidad de Anateri 2020
estado
Infraestructura Mantener la Compra e instalación de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 468,559.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del cámaras de seguridad en la realizada Solís proyectos e inversiones
Mejora 45
cantón en buen comunidad de Palmira 2020
estado
Infraestructura Mantener la Compra e instalación de Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 06 Otros Otros fondos 468,559.00 0% 0% - 0% 0% 0%
infraestructura del cámaras de seguridad en la realizada Solís proyectos e inversiones
Mejora 46
cantón en buen comunidad de Pueblo Nuevo
estado 2020
SUBTOTALES 3.0 43.0 1,399,782.00 16,142,332.52 1,485,771.16 0.00 106% 0% #¡DIV/0! 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 7% 93% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0!
100% Metas de Objetivos de Mejora 7% 93% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0!
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%
46.0 Metas formuladas para el programa
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 29% 71% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0.00% #¡DIV/0!
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 6% 44% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 0.00% #¡DIV/0!
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 37% 63% 16% 0% 42.16% 0.00% 15.62%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% 955,880,573.85 1,970,606,331.99 507,104,951.69 - 53% 0% 17.33%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 30.3% 27.9% Programa 1 60.7% Programa 1 0.0%
Programa 2 16.3% 26.7% Programa 2 39.0% Programa 2 0.0%
Programa 3 4.2% 7.1% Programa 3 24.3% Programa 3 0.0%
Programa 4 #¡DIV/0! 8.5% Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 0.0%
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2022
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Institucional 672,186,051.33 711,792,370.48 146,934,414.27 - 1,530,912,836.08 13%
Institucional 672,186,051.33 711,792,370.48 146,934,414.27 - 1,530,912,836.08 13%
Institucional 672,186,051.33 711,792,370.48 146,934,414.27 - 1,530,912,836.08 13%
Institucional 672,186,051.33 711,792,370.48 146,934,414.27 - 1,530,912,836.08 13%
Infraestructura - 40,202,189.29 1,250,097,500.35 17,542,114.52 1,307,841,804.16 11%
Infraestructura - 40,202,189.29 1,250,097,500.35 17,542,114.52 1,307,841,804.16 11%
Infraestructura - 40,202,189.29 1,250,097,500.35 17,542,114.52 1,307,841,804.16 11%
Infraestructura - 40,202,189.29 1,250,097,500.35 17,542,114.52 1,307,841,804.16 11%
Económico - - - - - 0%
Económico - - - - - 0%
Ambiental - 5,499,469.24 29,818,622.64 - 35,318,091.88 0%
Ambiental - 5,499,469.24 29,818,622.64 - 35,318,091.88 0%
Social - 52,414,173.71 - - 52,414,173.71 0%
Social - 52,414,173.71 - - 52,414,173.71 0%
Social - 52,414,173.71 - - 52,414,173.71 0%
Social - 52,414,173.71 - - 52,414,173.71 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
TOTAL 2,688,744,205.32 3,228,633,872.40 5,647,764,903.76 70,168,458.08 11,635,311,439.56
% 23% 28% 49% 1%
Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal
1,800,000,000.00
1,600,000,000.00
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
-
Distribución de recursos por Programa
6,000,000,000.00
5,000,000,000.00
4,000,000,000.00
3,000,000,000.00
2,000,000,000.00
1,000,000,000.00
-
PROG I PROG II PROG III PROG IV
% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 20
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
% Cumplimiento Metas
0.1
% ejecución recursos
0.05
0
Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022
AL 30 DE JUNIO DE 2022
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 0% 0% 50% 30% 50% 30%
Programa II 0% 0% 42% 16% 42% 16%
Programa III 17% 6% 20% 0% 17% 4%
Programa IV 7% #¡DIV/0! 0% 0% 7% #¡DIV/0!
General (Todos los programas) 6% #¡DIV/0! 37% 16% 29% #¡DIV/0!
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2022
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 0% 0% 100% 30% 100% 30%
Programa II 0% 0% 100% 16% 100% 16%
Programa III 100% 6% 100% 0% 100% 4%
Programa IV 100% #¡DIV/0! 0% 0% 100% #¡DIV/0!
General (Todos los programas) 50% #¡DIV/0! 75% 12% 100% #¡DIV/0!
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2023
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Servicios especiales
Sueldos para Servicios Sueldos para
Nivel I II III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de
Otros
confianza
Nivel superior ejecutivo 2 2
Profesional 23 11 8 4
Técnico 22 1 14 10 1
Administrativo 2 1 2 1
De servicio 18 14 4
Total 67 2 29 32 9 0 0 1 0 0 0 0 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
Plazas en sueldos para cargos fijos 67 100
Plazas en servicios especiales 3 50
Total de plazas 70 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 69 100
Plazas en procesos de apoyo 1 50
Total de plazas 67
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA: Plazas según estructura programática
Programa I: Dirección y Administración General 29 35
30
Programa II: Servicios Comunitarios 32 25
Programa III: Inversiones 9 20
15
Programa IV: Partidas específicas 0 10
Total de plazas 70 5
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV:
Dirección y Servicios Inversiones Partidas específicas
Administración Comunitarios
General
CANTIDAD DE PLAZAS
Tipo de plaza Presupuestos Observaciones
Presupuesto Modificaciones Presupuesto Variación de un
extraordinarios Total 2021
Inicial 2021 2021 Inicial 2022 año a otro
2021
Cargos fijos 67 0 0 67 67 0
Se contratan
funcionarios para el
Servicios especiales 1 2 3 6 3 3 apoyo en las
funciones
administrativas
Procesos sustantivos 67 1 2 70 69 1
Procesos de apoyo 1 0 0 1 1 0
Funcionario responsable:
José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 19/7/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario
a) Salario mayor pagado
del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
(Puesto mayor pagado)
(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 718,049.00 739,590.47
Anualidades 281,896.92 294,973.92
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 466,731.85 480,733.81
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 1,466,677.77 1,515,298.20
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 146,667.78 151,529.82
Salario base del Alcalde 1,613,345.55 1,666,828.02 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00 (2)
Total salario mensual 1,613,345.55 1,666,828.02
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1,333,462.41
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 400,038.72
Total salario mensual 1,733,501.14
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 18/3/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL OBJETIVO DEL PRÉSTAMO SALDO
IFAM 2-CVL-1451-1117 132,638,966.50 487,425,000.00 620,063,966.50 Financiamiento para proyectos de la UTGVM 288,376,772.75
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 132,638,966.50 487,425,000.00 620,063,966.50
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 29,000,000.00 60,000,000.00 89,000,000.00
DIFERENCIA 103,638,966.50 427,425,000.00 531,063,966.50
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 19/7/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Asociación de Desarrollo Integral de Zarcero Artículo 71 del Código Municipal y Ley Materiales y suministros 2,916,666.66
Asociación de Desarrollo Integral de Palmira 3859 Ley de desarrollo de la comunidad Materiales y suministros 2,916,666.66
Asociación de Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo en el artículo 19. En relación a la Materiales y suministros 2,916,666.66
Asociación de Desarrollo Integral de Tapezco normativa tanto Procuraduría y contraloría Materiales y suministros 2,916,666.66
Asociación de Desarrollo Integral de Anateri General de la República se han Materiales y suministros 2,916,666.67
Asociación de Desarrollo Integral de Los Ángeles pronunciado en una misma línea al Materiales y suministros 2,916,666.67
Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa respecto. Ejemplo de ello es la opinion Materiales y suministros 2,916,666.67
Asociación de Desarrollo Integral de Lajas jurídica OJ-011-2013 de la Procuraduría Materiales y suministros 2,916,666.67
Asociación de Desarrollo Integral de Zapote General de la República y cabe recalcar Materiales y suministros 2,916,666.67
Asociación de Desarrollo Integral de Guadalupe que en esta opinión jurídica la Materiales y suministros 2,916,666.67
Asociación de Desarrollo Integral de Laguna Procuraduría General de la República Materiales y suministros 2,916,666.67
Asociación de Desarrollo Integral de San Luis también hace mención del oficio 4566- Materiales y suministros 2,916,666.67
Asociación de Desarrollo Integral de El Carmen 2005 con relación a las donaciones de Bienes duraderos 2,500,000.00
Asociación de Desarrollo Integral de La Legua bienes. Bienes duraderos 2,500,000.00
TOTAL 40,000,000.00
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
26/7/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 6
CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE (1): 1.00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (1): 1.00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 0%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2) 0.00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 18,200.00 18,200.00 76 576,333.33 6,916,000.00
5 9,100.00 9,100.00 76 288,166.67 3,458,000.00
7 9,100.00 9,100.00 76 403,433.33 4,841,200.00
7 4,550.00 4,550.00 76 201,716.67 2,420,600.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00
TOTAL 1,469,650.00 17,635,800.00
(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit específico)
(2) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 19/7/0222
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 7
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Ley de Enriquecimiento Ilicito y Ley de Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
Restricción al ejercicio liberal de
Código de Normas y Procedimientos Salario base por 65% en consideración lo que señala la Ley 9635
la profesión (Prohibición)
Tributarios Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
Restricción al ejercicio de la Pronunciamiento Procuraduría c-215-
Salario base por el 45% en consideración lo que señala la Ley 9635
profesión. (dedicación) 2012
Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
Restricción al ejercicio de la Pronunciamiento Procuraduría c-089-
Salario base por el 55% en consideración lo que señala la Ley 9635
profesión. (dedicación) 2013
Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Reglamento para el pago de
Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
compensación por disponibilidad,
Disponibilidad Salario base por el 45% en consideración lo que señala la Ley 9635
dedicación exlusiva y probición de la
Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Municipalidad de Zarcero
Salario base por el 1% hasta 1992. Salario
Acuerdo de Concejo Municipal Acta
base por el 2% hasta 2018. Salario base por Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
extraordinaria N°7-92 del 12 de junio de
Anualidad el 1.94% para clase profesional y por 2.54% en consideración lo que señala la Ley 9635
1992. Ley de fortalecimiento de las
para clase no profesional del 2018 en Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
finanzas públicas.
adelante.
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio
técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292.
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 19/7/2022
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE Cédula Jurídica FUNDAMENTO FINALIDAD DE LA
de gasto EGRESOS (entidad privada) LEGAL MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 10,000,000.00
6.04.01 Asociación Cruz Roja Costarricense 3002045433 Artículo 71 Para el apoyo se
Código labores en el cantón de
Municipal 5,000,000.00 Zarcero
6.04.01 Asociación Hogar para Ancianos San Rafael Arcángel de Zarcero 3002045739 Artículo 71
Código Para el apoyo se
Municipal labores en el cantón de
Zarcero con el cuido de
5,000,000.00 adultos mayores
TOTAL 10,000,000.00
* Montos están presupuestados para ejecutar el segundo semestre 2022
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 19/7/2022
Se levanta la sesión a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos concluye la sesión,
DENIA DEL PILAR Firmado digitalmente por DENIA
DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
ROJAS JIMENEZ (FIRMA)
(FIRMA) Fecha: 2022.08.08 09:42:25 -06'00'
MARGARETH RODRIGUEZ ARCE DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL