Extraordinaria 31 · 2021-09-15
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- ~ Acuerdo (pág. 2) El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda, 5 votos de los regidores, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Lui…
- ~ Acuerdo (pág. 4) · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2022, aprobado en forma unánime, definitivamente, con dispensa de la Comisió…
- ~ Acuerdo (pág. 71) · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el Plan Anual Operativo para el año 2022, aprobado en forma unánime, definitivamente, con dispensa de la Comisión…
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA TREINTA Y UNO PERIODO 2020-2024
Sesión virtual extraordinaria treinta y uno del año dos mil veintiuno, celebrada el quince
de setiembre dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes
miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN SOLIS SOLIS Presidente Municipal
MARGARETH RODRIGUEZ ARCE
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS
LUIS FERNANDO BLANCO ACUÑA
GERMAN BLANCO ROJAS
REGIDORES SUPLENTES
OSCAR CORELLA MORERA
OLGA RODRÍGUEZ ALVARADO
CARLOS MASIS SOMARRIBAS
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO
WILLIAM BLANCO GONZALEZ
SINDICOS PROPIETARIOS
HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA
ROSA ELENA VALENCIANO ROJAS
FLORA MARIA ARAYA SANCHEZ
SONIA VALENCIANO ALPIZAR
KAREN TATIANA ARCE CAMPOS
ALCALDE MUNICIPAL
RONAD ARAYA SOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
MIEMBROS AUSENTES
SINDICOS PROPIETARIO
CESAR DANIEL BLANCO VALENCIANO
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
SINDICOS SUPLENTES
NUBIA ARRIETA ARAYA
KAREN SALAZAR CHACON
CLARA LUZ SOTO ARRIETA
CESAR ANTONIO HUERTAS GARCIA
BRYAN RODRIGUEZ
JOSE MARIO MORALES ROJAS
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 1. Saludo al Concejo Municipal 2. Comprobación del quórum 3. Lectura y aprobación de la agenda 4. Meditación 5. Punto Único: 1- PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 Y PLAN ANUAL OPERATIVO 2022 6- Cierre de la Sesión ARTICULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda, 5 votos de los regidores, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas. ARTICULO II: APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 Y PLAN ANUAL OPERATIVO 2022. Alcalde Municipal: hoy en la tarde, revisando el documento, gracias a la mesa de trabajo que se hizo el sábado, nos encontramos un error involuntario, el compañero Fabián tuvo un error de forma y no de fondo, en el programa III, en otros proyectos anota el estudio de cuantificación y caracterización de residuos sólidos ordinarios puso veintinueve millones y eran diez y en estudio técnico del vertedero puso diez y eran veintinueve por lo tanto me permití hacer llagar la nota con la aclaración para que sean reemplazados los documentos correspondientes en el PAO y al presupuesto, según oficio MZ-AM-625-2021, son dos montos que se variaron, solicito sean analizados. Los cambios se indican también en el PAO: Cierre Técnico del botadero municipal. Se genera como ingreso del mismo servicio y el presupuesto es de ¢29.818.62,65 Estudio de cuantificación y caracterización de los residuos sólidos ordinarios de tipo domiciliar y comercial del canto de Zarcero. Se genera como ingreso del mismo servicio y el presupuesto es de ¢ 10.000.000,00. Regidor Propietario Luis Fernando: hoy en horas de la tarde la administración hizo llegar esta información, incluso hay algunos documentos que no se vieron en la mesa de trabajo, la semana pasada, algunas matrices y otros informes ahí, hasta hoy nos lo hacen llegar a las cuatro de la tarde, me indigna un poco, que se pase la información tan tarde, me llama la atención que si el sábado todo estaba claro con la administración en el PAO, que ahora aparezcan unas modificaciones de este tipo, en teoría esto debía haberse analizado y depurado, son errores espero sean involuntarios y no se vuelvan a repetir. El sábado hice una consulta sobre limpieza de vías, en el 2021 ese servicio se limpiaba 8.872 metros lineales, y para el 2022, 11.297, me gustaría algunos de los muchachos del departamento de servicios públicos me indiquen de donde sale el monto, son más de 500 metros, cómo se llegó a ese monto, con eso se mejora el ingreso, sin embargo, el ingreso en el 2021 eran menos metros lineales.
Gilberto Briceño: como es de conocimiento desde el año pasado la administración municipal ha hecho los esfuerzos para adquirir un sistema complementario la parte tributaria con ingresos y que haga al final haga todos los procesos contables, para la ejecución de ese sistema es necesario realizar depuraciones que se han venido haciendo, se identificó que existían varias fincas donde no se habían actualizado los metros de frente y se les estaba dando el servicio. Es un proceso que no lleva en el departamento de servicios públicos y se nos consulta si se está dando el servicio, se lleva en bienes inmuebles, debido a la depuración de esos datos, en vista de la migración de base de datos, se logró identificar y se logró verificar y por eso aumentaron los metros lineales a los que se les brinda el servicio, eso lo hace la parte tributaria, bienes inmuebles y todo está documentado. Síndica Propietaria de Guadalupe Rosa Elena Valenciano: en cuanto a limpieza de vías tengo duda, he visto hacia Guadalupe limpiando vías, en el centro, en el parque, en algunos distritos entiendo se cobra y no se da. Gilberto Briceño: en buena teoría entiendo solo se da en el distrito central, deseo analizar a esos casos para ver si es un problema en el proceso de depuración y se están confundiendo con el servicio, si se diera alguno de eso casos, que se cobra y no se le está dando, debe ser una confusión de conceptos de tributos que se están dando. En buena teoría se está todo depurando. Alcalde Municipal: si sabe de un caso específico sería bueno me lo indica. Síndica Propietaria de Guadalupe Rosa Elena Valenciano: eso me manifestó mi hija en Tapezco que a ellos les están cobrando limpieza de vías. Alcalde Municipal: me gustaría que ella lo consulte, porque no le pueden cobrar ya que no se les está dando. Regidor Propietario German Blanco: quedo un poco extrañado, porque si todo se había conversado el sábado y todo estaba claro, hoy cambia la información, dos horas antes, la cual es complicado para uno analizarlo. ¿Con respecto al acueducto veo que lo que está presupuestado para la localización del GPS y medidores, siempre van a implementar el proyecto? Gilberto Briceño: si, en relación al proyecto tiene ese nombre corto, el proyecto abarca más allá de una localización, lo principal es digitalizar, tener ubicados los medidores, para identificarlos no solo se digitalizará y ubicar geo referencialmente, sino se revisará si el medidor requiere cambio o no, si existe el medidor y el número está ubicado a la finca, porque puede salir un medidor un número más o menos, es una depuración, los medidores se analizarán si son los correctos o no, no es sólo que se identifica, sino se verá si está correctamente ubicado, en zona pública o dentro de propiedad privada, todos los conceptos van a identificar, la idea es tener sistematizada la logística de lectura, ver si requieren cambio y si hay que hacer inversión más adelante para mejorarlos, otra acción sería veri si se cambian por lectura más modernas y las rutas, a veces se hacen conforme a la experiencia ya digitalizado nos indica por donde empezamos. No solo abraca ubicación sino análisis y depuración más abierta. Regidor Propietario German Blanco: para hacer la ubicación del GPS, van a entregar un GPS de alta gama a cada funcionario para poder llegarle a cada medidor, segunda cuántos medidores faltan más o menos o cuántos tienen instalado en la actualidad, ¿y tercera pregunta si tienen pensado meter medidores digitales en zarcero tienen presupuestado cuántos les va a costar eso? Gilberto Briceño: estamos en un periodo de prueba que se llama aqua proof, se instalada en un dispositivo móvil, el sistema trae un mapa, se puede bajar de las plataformas digitales
como waze o Google, el mapa la idea es que el fontanero o persona a cargo vaya identificando los medidores y los tenga como cuando uno utiliza waze o Google, donde está él le de la dirección. Sobre la segunda pregunta hasta la fecha de hoy ya se logró instalar todos los servicios que estaban con paja fija ya lo tienen, todos estos meses hemos hecho la actualización en el sistema y en campo. Para saber cuánto cuesta hay que hacer la depuración, al final el proyecto nos va a decir cuántos están en buena condición y cuántos en malas y cuántos si tenemos en campo, todo eso lo identifica el proyecto, a la hora de tener totalizada la cantidad de medidores se tomará la decisión, se decidirá cuántos se cambiarán, si estamos bien y la aplicación funcionó y garantiza una lectura más fiable, también lo identifica el sistema de análisis que se va a hacer en el proceso de la contratación. Regidor Propietario German Blanco: usted quiere decir que el 100 % del acueducto tiene colocado los medidores. Gilberto Briceño: de todas las solicitudes de servicios de agua que están documentalmente garantizadas ya están todas. Regidor Propietario German Blanco: mi pregunta es si el 100 % del acueducto está con medición? Gilberto Briceño: espero no exista alguna persona pegada ilegalmente, no le puedo garantizar al 100% que se estén conectados ilegalmente, que se garantice el servicio, seguiremos ese proceso, es complicado, gracias a Dios en Zarcero la gente tienen educación alta y responsables, y la mayoría han hecho el proceso, puede ser que se nos vaya alguna, tenemos que revisar, según lo ha indicado la gente de campo tendría que analizarse, si se hace por otras personas, una auditoría, todo está garantizado que estén , si hay un caso que conozca le agradecería porque me estarían ocultando información. Regidor Propietario German Blanco: yo me había enterado que faltaban un 10% de colocación del 100 % solo estaba colocado un 80 o 90 %, si usted me dice que hay un 100% de micro medición colocada, aquí los números deberían de cambiar. Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: para la administración, creo que es sano y conveniente para años venideros que las mesas de trabajo la del sábado fue muy interesante, tuvimos tiempo para intercambiar opiniones, que este tipo se realice con más tiempo no al filo de la navaja, sería importante hacerlo dos meses antes y que participen los compañeros de los diferentes departamentos y así se evacuan todas las dudas y se puede dar intercambio de opiniones y entre todos sin caer en coadministración se pueden sacar cosas muy beneficiosas, ya este presupuesto que se está analizando hoy ya está y hay quedarles trámite, para los próximos que se haga la mesas de trajo , que se hagan con más tiempo. Los regidores Margareth Rodríguez Arce, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas coinciden en la opinión y solicitan a la administración que ese tipo de errores no se vuelvan a repetir, y que la información la pasen con más tiempo. 1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2022, aprobado en forma unánime, definitivamente, con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores: Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas.
Código Sección de ingresos Monto 1. Ingresos Corrientes 1,206,839,349.08 1.1. Ingresos tributarios 557,018,085.50 1.1.2 Impuesto sobre la propiedad 303,802,082.01 1.1.2.1 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 295,000,000.00 1.1.2.1.01 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 295,000,000.00 1.1.2.4 Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles 8,802,082.01 1.1.2.4.01 Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 8,802,082.01 1.1.3 Impuesto sobre bienes y servicios 235,585,421.72 1.1.3.2 Impuestos específ. S/ la producción y consumo de bienes y servicios. 34,585,421.72 1.1.3.2.01 Impuestos específ. S/ la producción y consumo de bienes 12,985,421.72 1.1.3.2.01.02 Impuestos específ. S/ la explotación de recursos naturales minerales 12,985,421.72 1.1.3.2.01.04 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 21,600,000.00 1.1.3.2.01.04.2 Impuesto sobre el cemento 1,600,000.00 1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 20,000,000.00 1.1.3.3 Otros impuestos a los bienes y servicios 201,000,000.00 1.1.3.3.01 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 201,000,000.00 1.1.3.3.01.02 Patentes municipales 200,000,000.00 1.1.3.3.01.03 Recargo de 5% sobre ley de patentes 1,000,000.00 1.1.9 Otros ingresos tributarios 17,630,581.77 1.1.9.1 Impuesto de timbres 17,630,581.77 1.1.9.1.01 Timbres municipales ( por hipotecas y cédulas hipotecarias ) 9,442,126.58 1.1.9.1.02 Timbres pro parques nacionales 8,188,455.19 1.3 Ingresos no tributarios 643,543,803.50 1.3.1 Venta de bienes y servicios 579,543,803.50 1.3.1.1 Venta de bienes 139,478,131.34 1.3.1.1.05 Venta de agua 139,478,131.34 1.3.1.2 Venta de servicios 439,403,567.16 1.3.1.2.04 Alquileres 16,559,495.09 1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones 16,559,495.09 1.3.1.2.04.01.01 Alquiler del mercado 16,559,495.09
1.3.1.2.05 Servicios comunitarios 420,344,072.06
1.3.1.2.05.02 Servicio de instalación y derivación de aguas 4,755,621.37
1.3.1.2.05.03 Servicio de Cementerio 31,401,720.00
1.3.1.2.05.04 Servicios de saneamiento ambiental 384,186,730.70
1.3.1.2.05.04.01 Servicios de recolección de basura 338,499,074.54
1.3.1.2.05.04.02 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 45,687,656.16
1.3.1.2.09 Otros servicios 2,500,000.00
1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 2,500,000.00
1.3.1.3 Derechos Administrativos 662,105.00
1.3.1.3.02 Derechos Administrativos a otros servicios públicos 662,105.00
1.3.1.3.02.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 662,105.00
1.3.1.3.02.09.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 662,105.00
1.3.2 Ingresos de la propiedad 15,000,000.00
1.3.2.3 Renta de activos financieros 15,000,000.00
1.3.2.3.03 Otras rentas de activos financieros 15,000,000.00
1.3.2.3.03.01 Intereses S/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos estatales . 15,000,000.00
1.3.2.3.03.01.1 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos 15,000,000.00
1.3.4 Intereses moratorios 49,000,000.00
1.3.4.1 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 25,000,000.00
1.3.4.2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 24,000,000.00
1.4 Transferencias corrientes 6,277,460.08
1.4.1 Transferencias corrientes del sector público 6,277,460.08
1.4.1.2 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 1,500,000.00
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 1,500,000.00
1.4.1.3 Transferencias corr. Instituciones descentral no empresariales. 4,777,460.08
1.4.1.3.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (imp. licores) 4,777,460.08
2 Ingresos de Capital 709,183,978.78
2.4 Transferencias de capital 708,381,076.05
2.4.1 Transferencias de capital del sector Público 708,381,076.05
2.4.1.1 Transferencias de capital del Gobierno Central 708,381,076.05
2.4.1.1.1 Ministerio de Hacienda( Ley N° 8114 y Ley N° 9329) 708,381,076.05
2.4.1.3 Transf. de Capital de Instituciones descent. no empresariales. 802,902.73
2.4.1.3.1 Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM imp ruedo) 802,902.73
TOTAL DE LOS INGRESOS : ¢ 1,916,023,327.86
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 783,762,116.01 40.91%
1 SERVICIOS 346,145,712.90 18.07%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 233,277,176.52 12.18%
3 INTERESES Y COMISIONES 29,000,000.00 1.51%
5 BIENES DURADEROS 358,253,292.28 18.70%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105,585,030.16 5.51%
8 AMORTIZACÍON 60,000,000.00 3.13%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 1,916,023,327.86 100%
ADMINISTRACION GENERAL
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 402,981,202.39 70.77%
1 SERVICIOS 46,961,130.68 8.25%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,422,048.52 1.48%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 9,641,015.51 1.69%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101,435,030.16 17.81%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 569,440,427.26 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.01.01 Dirección y Administración Generales 446,705,397.11 5.01.01.0 Remuneraciones 377,759,738.61 5.01.01.0.01 Remuneraciones Básicas 225,669,288.58 5.01.01.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 213,734,726.53 5.01.01.0.01.03 Servicios especiales 7,934,562.05 5.01.01.0.01.04 Suplencias 4,000,000.00 5.01.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 18,635,800.00 5.01.01.0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,000,000.00 5.01.01.0.02.05 Dietas 17,635,800.00 5.01.01.0.03 Incentivos Salariales 78,519,057.42 5.01.01.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 27,860,434.44 5.01.01.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 27,191,264.70 5.01.01.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 23,467,358.28 5.01.01.0.03.04 Salario Escolar 0.00 5.01.01.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 27,467,796.30 5.01.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 26,059,191.36 5.01.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 1,408,604.94 5.01.01.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 27,467,796.30 5.01.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 14,790,351.86 5.01.01.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 4,225,814.82 5.01.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 8,451,629.63 5.01.01.1. Servicios 45,429,642.98 5.01.01.1.01 Alquileres 3,500,000.00 5.01.01.1.01.99 Otros Alquileres 3,500,000.00 5.01.01.1.02 Servicios Basicos 300,000.00 5.01.01.1.02.03 Servicio de correos 300,000.00 5.01.01.1.03 Servicios comerciales y financieros 20,694,373.24 5.01.01.1.03.01 Información 1,594,373.24 5.01.01.1.03.02 Publicidad y propaganda 100,000.00 5.01.01.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 5.01.01.1.03.06 Comisiones y Gastos X Servicios Financieros y Comerciales 8,000,000.00 5.01.01.1.03.07 Servicios de tecnologías de información 11,000,000.00 5.01.01.1.04 Servicios de gestión y apoyo 8,700,000.00 5.01.01.1.04.02 Servicios Juridicos 500,000.00 5.01.01.1.04.06 Servicios Generales 100,000.00 5.01.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 8,100,000.00
5.01.01.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 500,000.00 5.01.01.1.05.01 Transporte dentro del País 5.01.01.1.05.02 Viáticos dentro del País 500,000.00 5.01.01.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 6,474,419.75 5.01.01.1.06.01 Seguros 6,474,419.75 5.01.01.1.07 Capacitación y protocolo 2,500,000.00 5.01.01.1.07.01 Actividades de capacitación 1,500,000.00 5.01.01.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,000,000.00 5.01.01.1.08 Mantenimiento y reparación 2,560,849.99 5.01.01.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2,000,000.00 5.01.01.1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 200,000.00 5.01.01.1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina 5.01.01.1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas 360,849.99 5.01.01.1.09 Impuestos 200,000.00 5.01.01.1.09.99 Otros impuestos 200,000.00 5.01.01.2. Materiales y suministros 7,850,000.00 5.01.01.2.01 Productos químicos y conexos 4,700,000.00 5.01.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes 4,000,000.00 5.01.01.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200,000.00 5.01.01.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 500,000.00 5.01.01.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 0.00 5.01.01.2.02.03 Alimentos y bebidas 5.01.01.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 200,000.00 5.01.01.2.03.01 Materiales y productos metálicos 200,000.00 5.01.01.2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 1,400,000.00 5.01.01.2.04.02 Repuestos y accesorios 1,400,000.00 5.01.01.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 1,550,000.00 5.01.01.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 400,000.00 5.01.01.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 500,000.00 5.01.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500,000.00 5.01.01.2.99.99 Otros materiales y suministros diversos 150,000.00 5.01.01.5 Bienes Duraderos 9,066,015.51 5.01.01.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 9,066,015.51 5.01.01.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1,816,015.51 5.01.01.5.01.05 Equipo de cómputo 7,000,000.00 5.01.01.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 250,000.00 5.01.01.6 Transferencias Corrientes 6,600,000.00 5.01.01.6.03 Prestaciones 6,000,000.00 5.01.01.6.03.01 Prestaciones Legales 5,700,000.00 5.01.01.6.03.99 Otras Prestaciones 300,000.00 5.01.01.6.06 Prestaciones 600,000.00 5.01.01.6.06.01 Indemnizaciones 500,000.00 5.01.01.6.06.02 Reintegros o devoluciones 100,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.01.02 AUDITORIA 28,000,000.00
5.01.02.0 Remuneraciones 25,221,463.78
5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 13,579,110.79
5.01.02.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 13,579,110.79
5.01.02.0.03 Incentivos Salariales 7,794,910.83
5.01.02.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 3,530,195.76
5.01.02.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 2,621,166.07
5.01.02.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 1,643,549.00
5.01.02.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 1,923,721.08
5.01.02.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 1,825,068.72
5.01.02.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 98,652.36
5.01.02.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 1,923,721.08
5.01.02.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 1,035,849.81
5.25%
5.01.02.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 295,957.09
5.01.02.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 591,914.18
5.01.02.1. Servicios 1,531,487.69
5.01.02.1.03 Servicios comerciales y financieros 500,000.00
5.01.02.1.03.01 Información 350,000.00
5.01.02.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 50,000.00
5.01.02.1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información 100,000.00
5.01.02.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 40,000.00
5.01.02.1.05.01 Transporte dentro del País 15,000.00
5.01.02.1.05.02 Viáticos dentro del País 25,000.00
5.01.02.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 394,609.45
5.01.02.1.06.01 Seguros 394,609.45
5.01.02.1.07 Capacitación y protocolo 250,000.00
5.01.02.1.07.01 Actividades de capacitación 250,000.00
5.01.02.1.08 Mantenimiento y reparación 346,878.24
5.01.02.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 125,000.00
5.01.02.1.08.06 Mantenimiento y reparación equipo de comunicación 30,000.00
5.01.02.1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina 110,000.00
5.01.02.1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas 81,878.24
5.01.02.2. Materiales y suministros 572,048.52
5.01.02.2.01 Productos químicos y conexos 255,000.00
5..01.02.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 5,000.00
5.01.02.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 250,000.00
5.01.02.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 317,048.52 5.01.02.2.99.04 Textiles y vestuario 300,000.00 5.01.02.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 7,048.52 5.01.02.2.99.99 Otros materiales y suministros diversos 10,000.00 5.01.02.5 Bienes Duraderos 575,000.00 5.01.02.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 575,000.00 5.01.02.5.01.03 Equipo de comunicación 225,000.00 5.01.02.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 150,000.00 5.01.02.5.01.05 Equipo y programas de cómputo 200,000.00 5.01.02.6 Transferencias Corrientes 100,000.00 5.01.02.6.03 Prestaciones 100,000.00 5.01.02.6.03.99 Otras Prestaciones 100,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.01.04 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 94,735,030.16 5.01.04.6 Transferencias Corrientes 94,735,030.16 5.01.04.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 1,475,000.00 5.01.04.6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 1,475,000.00 5.01.04.6.01.01.1 Ministerio de Hacienda 1% IBI. 1,475,000.00 5.01.04.6.01.02 Transferencias Corrientes a órganos desconcentrados 11,877,572.29 5.01.04.6.01.02.01 Comisión Nac. Para Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) 818,845.52 5.01.04.6.01.02.02 Fondos de Parques Nacionales (Áreas protegidas ) 5,158,726.77 5.01.04.6.01.02.03 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI. 5,900,000.00 5.01.04.6.01.03 Transf.. Corrientes a Instituc. Descentralizadas No Empresariales 39,080,116.64 5.01.04.6.01.03.01 Juntas de Educación, 10% del IBI, ley N. 7729. 29,500,000.00 5.01.04.6.01.03.02 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 9,580,116.64 5.01.04.6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 42,302,341.23 5.01.04.6.01.04.01 Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3 % Ingresos Ord. 36,205,180.47 5.01.04.6.01.04.02 Unión Nacional de Gobiernos Locales 2,474,234.00 5.01.04.6.01.04.03 Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela. 3,622,926.76
SERVICIOS COMUNALES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 277,211,466.24 50.27%
1 SERVICIOS 205,109,905.02 37.20%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,708,727.95 11.74%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 1,734,541.98 0.31%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,650,000.00 0.48%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 551,414,641.20 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.01 Aseo de Vias y Sitios Públicos 34,400,356.82 5..02.01.0 Remuneraciones 24,830,029.74 5.02.01.0.01 Remuneraciones Básicas 15,556,687.92 5.02.01.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 11,707,927.92 5.02.01.0.01.02 Jornales Ocasionales 3,848,760.00 5.02.01.0.03 Incentivos Salariales 5,436,704.78 5.02.01.0.03.01 Retribución por años servidos 4,118,373.84 5.02.01.0.03.03 Decimotercer mes 1,318,330.94 5.02.01.0.03.04 Salario Escolar 0.00 5.02.01.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 1,918,318.52 5.02.01.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 1,819,943.21 5.02.01.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 98,375.31 5.02.01.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 1,918,318.52 5.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 1,032,940.74 5.02.01.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 295,125.93 5.02.01.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 590,251.85 5.02.01.1 Servicios 3,666,526.04 5.02.02.1.03 Servicios comerciales y financieros 100,000.00 5.02.02.1.03.01 Información 100,000.00 5.02.01.1.06 Seguros, reaseguros, y otras obligaciones 1,566,526.04 5.02.01.1.06.01 Seguros 1,566,526.04 5.02.01.1.07 Capacitación y protocolo 1,000,000.00 5.02.01.1.07.01 Actividades de capacitación 500,000.00 5.02.01.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500,000.00 5.02.01.1.08 Mantenimiento y Reparación 1,000,000.00 5.02.01.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 1,000,000.00 5.02.01.2. Materiales y suministros 5,903,801.04 5.02.01.2.01 Productos químicos y conexos 1,500,000.00 5.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 5.02.01.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 250,000.00 5.02.01.2.01.99 Otros productos químicos 250,000.00 5.02.01.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 2,500,000.00 5.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos 1,500,000.00 5.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios 1,000,000.00 5.02.01.2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 1,903,801.04 5.02.01.2.99.04 Textiles y Vestuario 1,000,000.00 5.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 403,801.04 5.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.02 Recolección de basuras 201,653,243.41 5.02.02.0 Remuneraciones 40,488,425.62 5.02.02.0.01 Remuneraciones Básicas 25,599,830.66 5.02.02.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 25,199,830.66 5.02.02.0.01.05 Suplencias 400,000.00 5.02.02.0.02 Remuneraciones eventuales 700,000.00 5.02.02.0.02.01 Tiempo extraordinario 700,000.00 5.02.02.0.03 Incentivos salariales 7,998,255.57 5.02.02.0.03.01 Retribución por años servidos 5,445,499.56 5.02.02.0.03.03 Decimotercer mes 2,552,756.01 5.02.02.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 3,095,169.70 5.02.02.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 2,936,443.04 5.02.02.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 158,726.65 5.02.02.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 3,095,169.70 5.02.02.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 1,666,629.84 5.02.02.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 476,179.95 5.02.02.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 952,359.91 5.02.02.1. Servicios 151,462,906.60 5.02.02.1.02 Servicios básicos 141,550,000.00 5.02.02.1.02.01 Servicio de agua potable 500,000.00 5.02.02.2.02.02 Servicio de energía eléctrica 500,000.00 5.02.02.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 550,000.00 5.02.02.1.02.99 Servicios básicos 140,000,000.00 5.02.02.1.03 Servicios comerciales y financieros 1,200,000.00 5.02.02.1.03.01 Información 100,000.00 5.02.02.1.03.02 Publicidad y propaganda 100,000.00 5.02.02.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1,000,000.00 5.02.02.1.04 Servicios de gestión y apoyo 100,000.00 5.02.02.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 100,000.00 5.02.02.1.05 Gastos de Viaje y Transporte 500,000.00 5.02.02.1.05.01 Transporte dentro del país 5.02.02.1.05.02 Viaticos dentro del país 500,000.00 5.02.02.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 4,112,906.60 5.02.02.1.06.01 Seguros 4,112,906.60 5.02.02.1.07 Capacitación y protocolo 1,000,000.00 5.02.02.1.07.01 Actividades de Capacitación 500,000.00 5.02.02.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 500,000.00 5.02.02.1.08 Mantenimiento y reparación 3,000,000.00 5.02.06.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produción 5.02.02.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2,500,000.00 5.02.02.1.08.08 Manteniemiento y reparación de equipo de cómputo y sistema de información 500,000.00 5.02.02.2 Materiales y suministros 9,701,911.19 5.02.02.2.01 Productos químicos y conexos 4,951,911.19 5.02.02.2.01.01 Combustibles y lubricantes 4,451,911.19 5.02.02.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 250,000.00 5.02.02.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 250,000.00 5.02.02.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 250,000.00 5.02.02.2.03.01 Materiales y productos metálicos 250,000.00 5.02.02.2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 2,500,000.00 5.02.02.2.04.01 Herramientas e instrumentos 1,500,000.00 5.02.02.2.04.02 Repuestos y accesorios 1,000,000.00 5.02.02.2.99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 2,000,000.00 5.02.02.2.99.04 Textiles y vestuario 1,000,000.00 5.02.02.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500,000.00 5.02.02.2.99.06 Resguardo y Seguridad 500,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.03 CAMINOS Y CALLES 19,652,902.73
5.02.03.2. Materiales y suministros 19,652,902.73
5.02.03.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y 19,652,902.73
mantenimiento
5.02.03.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 19,652,902.73
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.04 Cementerio 22,347,135.48
5.02.04.0 Remuneraciones 11,304,121.03
5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 7,751,402.64
5.02.04.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 3,902,642.64
5.02.04.0.01.02 Jornales Ocasionales 3,848,760.00
5.02.04.0.02 Remuneraciones eventuales 500,000.00
5.02.04.0.02.01 Tiempo extraordinario 500,000.00
5.02.02.0.03 Incentivos Salariales 1,328,315.98
5.02.04.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 591,686.64
5.02.04.0.03.03 Decimotercer mes 736,629.34
5.02.04.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 862,201.20
5.02.04.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 817,985.76
5.02.04.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 44,215.45
5.02.04.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 862,201.20
5.02.04.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.28% 464,262.19
5.02.04.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 132,646.34
5.02.04.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 265,292.68
5.02.04.1 Servicios 2,058,472.48
5.02.04.1.02 Servicios básicos 250,000.00
5.02.04.1.02.04 Servicio telecomunicaciones 250,000.00
5.02.04.1.03 Servicios comerciales y financieros 448,045.80
5.02.04.1.03.01 Información 298,045.80
5.02.04.1.03.02 Publicidad y propaganda 150,000.00
5.02.04.1.05 Gastos de viaje y transporte 150,000.00
5.02.04.1.05.02 Viaticos dentro del país 150,000.00
5.02.04.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 339,886.59
5.02.04.1.06.01 Seguros 339,886.59
5.02.04.1.07 Capacitación y protocolo 350,000.00
5.02.04.1.07.01 Actividades de capacitación 250,000.00
5.02.04.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 100,000.00
5.02.04.1.08 Mantenimiento y reparación 520,540.09
5.02.04.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 120,540.09
5.02.04.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 250,000.00
5.02.04..1.08.99 información
Mantenimiento y reparación de otros equipos 150,000.00
5.02.04.2 Materiales y suministros 7,900,000.00 5.02.04.2.01 Productos químicos y conexos 1,250,000.00 5.02.04.2.01.01 Combustibles y lubricantes 250,000.00 5.02.04.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 250,000.00 5.02.04.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500,000.00 5.02.04.2.01.99 Otros productos químicos 250,000.00 5.02.04.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 250,000.00 5.02.04.2.02.02 Productos agroforestales 250,000.00 5.02.04.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 5,600,000.00 5.02.04.2.03.01 Materiales y productos metálicos 100,000.00 5.02.04.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3,000,000.00 5.02.04.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,000,000.00 5.02.04.2.03.06 Materiales y productos de plástico 500,000.00 5.02.04.2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 800,000.00 5.02.04.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 5.02.04.2.99.04 Textiles y vestuario 300,000.00 5.02.04.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 250,000.00 5.02.04.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 250,000.00 5.02.04.5 Bienes Duraderos 734,541.98 5.02.04.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 734,541.98 5.02.04.5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 5.02.04.5.01.05 Equipo de cómputo 5.02.04.5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 734,541.98 5.02.04.6 Transferencias Corrientes 350,000.00 5.02.04.6.03 Prestaciones 350,000.00 5.02.04.6.03.01 Prestaciones Legales 350,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.10 Servicios Sociales Complementarios 35,527,963.85 5.02.10.0 Remuneraciones 34,037,771.49 5.02.10.0.01 Remuneraciones Básicas 24,279,240.22 5.02.10.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 21,279,240.22 5.02.10.0.01.05 Suplencias 3,000,000.00 5.02.10.0.03 Incentivos Salariales 4,566,193.45 5.02.10.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 2,348,133.24 5.02.10.0.03.03 Decimotercer mes 2,218,060.21 5.02.10.0.04. Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 2,596,168.91 5.02.10.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 2,463,032.04 5.02.10.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 133,136.87 5.02.10.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 2,596,168.91 5.02.10.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 1,397,937.11 5.02.10.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 399,410.60 5.02.10.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 798,821.20 5.02.10.1. Servicios 1,172,547.47 5.02.10.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 200,000.00 5.02.10.1.05.01 Transporte dentro del País 5.02.10.1.05.02 Viáticos dentro del País 200,000.00 5.02.10.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 472,547.47 5.02.10.1.06.01 Seguros 472,547.47 5.02.10.1.07 Capacitación y protocolo 500,000.00 5.02.10.1.07.01 Actividades de capacitación 5.02.10.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500,000.00 5.02.10.2 Materiales y suministros 317,644.89 5.02.10.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 317,644.89 5.02.10.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 300,000.00 5.02.10.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 17,644.89
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.06 ACUEDUCTOS 82,342,156.01 5.02.06.0 Remuneraciones 42,205,118.09 5.02.06.0.01 Remuneraciones Básicas 25,656,716.02 5.02.06.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 21,297,188.02 5.02.06.0.01.02 Jornales ocasionales 5.02.06.0.01.03 Servicios Especiales 4,359,528.00 5.02.06.0.01.05 Suplencias 5.02.06.0.02 Remuneraciones eventuales 4,425,401.65 5.02.06.0.02.01 Tiempo extraordinario 2,500,000.00 5.02.06.0.02.06 Disponibilidad Laboral 1,925,401.65 5.02.06.0.03 Incentivos salariales 5,573,132.68 5.02.06.0.03.01 Retribución por años servidos 3,506,947.68 5.02.06.0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión - 5.02.06.0.03.03 Decimotercer mes 2,066,185.00 5.02.06.0.03.04 Salario Escolar - 5.02.06.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 3,274,933.87 5.02.06.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 3,106,988.54 5.02.06.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 167,945.33 5.02.06.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 3,274,933.87 5.02.06.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 1,763,425.93 5.02.06.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 503,835.98 5.02.06.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 1,007,671.96 5.02.06.1 Servicios 19,684,590.76 5.02.06.1.02 Servicios básicos 1,300,000.00 5.02.06.1.02.01 Servicio de agua potable 300,000.00 5.02.06.1.02.02 Servicio de energía eléctrica 500,000.00 5.02.06.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 500,000.00 5.02.06.1.03 Servicios comerciales y financieros 1,700,000.00 5.02.06.1.03.01 Información 100,000.00 5.02.06.1.03.02 Publicidad y Propaganda 100,000.00 5.02.06.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1,500,000.00 5.02.06.1.04 Servicios de gestión y apoyo 6,350,000.00 5.02.06.1.04.01 Servicios médicos y laboratorio 6,000,000.00 5.02.06.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 350,000.00 5.02.06.1.05 Gastos de Viaje y Transporte 200,000.00 5.02.06.1.05.01 Transporte dentro del país 5.02.06.1.05.02 Viaticos dentro del país 200,000.00 5.02.06.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 3,534,590.76 5.02.06.1.06.01 Seguros 3,534,590.76 5.02.06.1.07 Actividades de Capacitación 400,000.00 5.02.06.1.07.01 Actividades de Capacitación 250,000.00 5.02.06.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 150,000.00 5.02.06.1.08 Mantenimiento y reparación 4,800,000.00 5.02.06.1.08.01 Mantenimiento de Edicios y Locales 500,000.00 5.02.06.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produción 800,000.00 5.02.06.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 1,500,000.00 5.02.06.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 1,000,000.00 5.02.06.1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,000,000.00 5.02.06.1.09 Impuestos 400,000.00 5.02.06.1.09.99 Otros impuestos 400,000.00
5.02.06.1.99 Servicios Diversos 1,000,000.00 5.02.06.1.99.01 Servicios de Regulación 1,000,000.00 5.02.06.2. Materiales y suministros 18,952,447.16 5.02.06.2.01 Productos químicos y conexos 5,350,000.00 5.02.06.2.01.01 Combustibles y lubricantes 2,500,000.00 5.02.06.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 350,000.00 5.02.06.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,000,000.00 5.02.06.2.01.99 Otros productos químicos 1,500,000.00 5.02.06.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 9,002,447.16 5.02.06.2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,000,000.00 5.02.06.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,000,000.00 5.02.06.2.03.03 Madera y sus derivados 200,000.00 5.02.06.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefonicos y de cómputo 800,000.00 5.02.06.2.03.06 Materiales y productos de plástico 6,002,447.16 5.02.06.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 2,000,000.00 5.02.06.2.04.01 Herramientas e instrumentos 1,000,000.00 5.02.06.2.04.02 Repuestos y accesorios 1,000,000.00 5.02.06.2.99 Útiles, materiales y suministros Diversos 2,600,000.00 5.02.06.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500,000.00 5.02.06.2.99.04 Textiles y vestuario 1,000,000.00 5.02.06.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 350,000.00 5.02.06.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 750,000.00 5.02.06.5 Bienes Duraderos 500,000.00 5.02.06.5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 500,000.00 5.02.06.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500,000.00 5.02.06.6 Transferencias Corrientes 1,000,000.00 5.02.06.6.03 Prestaciones 1,000,000.00 5.02.06.6.03.01 Prestaciones Legales 500,000.00 5.02.06.6.03.99 Otras Prestaciones 500,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO MONTO MONTO 5.02.09 Educativos, Culturales y Deportivos 1,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 5.02.09.1 Servicios 1,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 5.02.09.1.07 Capàcitación y protocolo 1,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 5.02.09.1.07.01 Actividades de capacitación 0.00 5.02.09.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 1,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.17 Mantenimiento de Edificios 21,500,000.00 5.02.17.0 Remuneraciones 6,933,359.35 5.02.17.0.01 Remuneraciones Básicas 4,182,727.00 5.02.17.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 3,782,727.00 5.02.17.0.01.05 Suplencias 400,000.00 5.02.17.0.03 Incentivos Salariales 1,692,973.69 5.02.17.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 1,241,163.60 5.02.17.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 451,810.09 5.02.17.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 528,829.33 5.02.17.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 501,709.88 5.02.17.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 27,119.45 5.02.17.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 528,829.33 5.02.17.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 284,754.26 5.02.17.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 81,358.36 5.02.17.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 162,716.72 5.02.17.1 Servicios 13,366,640.64 5.02.17.1.02 Servicios básicos 6,500,000.00 5.02.17.1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1,500,000.00 5.02.17.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 5,000,000.00 5.02.17.1.04 Servicios de gestión y apoyo 2,000,000.00 5.02.17.1.04.06 Servicios Generales 5.02.17.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2,000,000.00 5.02.17.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 100,477.81 5.02.17.1.06.01 Seguros 100,477.81 5.02.17.1.08 Mantenimiento y Reparación 4,766,162.83 5.02.17.1.08.01 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 4,766,162.83 5.02.17.2. Materiales y suministros 900,000.00 5.02.17.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 900,000.00 5.02.17.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 200,000.00 5.02.17.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 700,000.00 5.02.17.6 Transferencias Corrientes 300,000.00 5.02.17.6.03 Prestaciones 300,000.00 5.02.17.6.03.99 Otras Prestaciones 300,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.25 Protección del medio ambiente 2,210,882.90 5.02.25.1 Servicios 2,210,882.90 5.02.25.1.07 Capacitación y protocolo 2,210,882.90 5.02.25.1.07.01 Actividades de Capacitación 1,105,441.45 5.02.25.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,105,441.45
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.26 Desarrollo Urbano 127,280,000.00
5.02.26.0 Remuneraciones 117,412,640.93
5.02.26.0.01 Remuneraciones Básicas 68,855,365.80
5.02.26.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 68,855,365.80
5.02.26.0.03 Incentivos Salariales 30,646,405.24
5.02.26.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 12,283,044.36
5.02.26.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 10,712,204.66
5.02.26.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 7,651,156.21
5.02.26.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 8,955,434.95
5.02.26.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 8,496,181.87
5.02.26.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 459,253.07
5.02.26.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 8,955,434.95
5.02.26.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 4,822,157.28
5.02.26.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 1,377,759.22
5.02.26.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 2,755,518.44
5.02.26.1 Servicios 7,487,338.14
5.02.26.1.02 Servicios Bàsicos 550,000.00
5.02.26.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 550,000.00
5.02.26.1.03 Servicios comerciales y finacnieros 500,000.00
5.02.26.1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 500,000.00
5.02.26.1.04 Servicios de gestión y apoyo 1,550,000.00
5.02.26.1.04.03 Servicios de ingeniería 1,200,000.00
5.02.26.1.04.06 Servicios generales 150,000.00
5.02.26.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00
5.02.26.1.05 Gastos de viaje y transporte 200,325.84
5.02.26.1.05.01 Transporte dentro del país 50,325.84
5.02.26.1.05.02 Viaticos dentro del país 150,000.00
5.02.26.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 2,637,012.30
5.02.26.1.06.01 Seguros 2,637,012.30
5.02.26.1.07 Capacitación y protocolo 500,000.00
5.02.26.1.07.01 Actividades de Capacitación 500,000.00
5.02.26.1.08 Mantenimiento y reparación 1,550,000.00
5.02.26.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 700,000.00
5.02.26.1.08.08 Manteniemiento y reparación de equipo de cómputo y sistema de 850,000.00
información
5.02.26.2. Materiales y suministros 880,020.94 5.02.26.2.04 400,000.00 5.02.26.2.04.02 Repuestos y accesorios 400,000.00 5.02.26.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 480,020.94 5.02.26.2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo 280,020.94 5.02.26.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 100,000.00 5.02.26.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100,000.00 5.02.26.5 Bienes Duraderos 500,000.00 5.02.26.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 500,000.00 5.02.26.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500,000.00 5.02.26.6 Transferencias Corrientes 1,000,000.00 5.02.26.6.03 Prestaciones 1,000,000.00 5.02.26.6.03.99 Otras Prestaciones 1,000,000.00 CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.28 Atención de Emergencias Cantonales 1,000,000.00 5.02.28.1 Servicios 500,000.00 5.02.28.1.01 Alquileres 500,000.00 5.02.28.1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario 500,000.00 5,02.28.2 Materiales y Suministros 500,000.00 5.02.28.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 500,000.00 5.02.28.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500,000.00
INVERSIONES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 103,569,447.37 13.02%
1 SERVICIOS 94,074,677.20 11.83%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160,146,400.05 20.14%
3 INTERESES Y COMISIONES 29,000,000.00 3.65%
5 BIENES DURADEROS 346,877,734.79 43.62%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000.00 0.19%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 60,000,000.00 7.55%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 795,168,259.41 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03 INVERSIONES 795,168,259.41 5.03.01 EDIFICIOS 11,435,697.06 5.03.01.01 Mejoras del Edificio del mercado municipal 11,435,697.06 5.03.01.01.1 Servicios 2,435,697.06 5.03.01.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 2,000,000.00 5.03.01.01.1.04.03 Servicios de ingenieria y arquitectura 2,000,000.00 5.03.01.01.1.08 Mantenimiento y reparación 435,697.06 5.03.01.01.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 435,697.06 5.03.01.01.5 Bienes Duraderos 9,000,000.00 5.03.01.01.5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 9,000,000.00 5.03.01.01.5.02.01 Edificios 9,000,000.00 5.03.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 708,381,076.05 5.03.02.01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 708,381,076.05 5.03.02.01.0 Remuneraciones 103,569,447.37 5.03.02.01.0.01 Remuneraciones Básicas 65,302,712.88 5.03.02.01.0.01.01 Sueldos para cargos fijos 51,802,712.88 5.03.02.01.0.01.02 Jornales 8,000,000.00 5.03.02.01.0.01.03 Servicios Especiales 1,000,000.00 5.03.02.01.0.01.05 Suplencias 4,500,000.00 5.03.02.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 4,000,000.00 5.03.02.01.0.02.01 Tiempo extraordinario 4,000,000.00 5.03.02.01.0.03 Incentivos salariales 18,417,157.77 5.03.02.01.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 11,977,167.72 5.03.02.01.0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión (Dedicación) - 5.03.02.01.0.03.03 Décimo tercer (Aguinaldo) 6,439,990.05 5.03.02.01.0.03.04 Salario Escolar - 5.03.02.01.0.04 Contribuciones Patronales a Desarrollo y la Seguridad Social 7,924,788.36 5.03.02.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarriccense del Seguro Social 9.25% 7,518,388.96 5.03.02.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.5% 406,399.40 5.03.02.01.0.05 Contribuciones Patronales a Fondo de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 7,924,788.36 5.03.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 4,267,193.73 5.03.02.01.0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.5% 1,219,198.21 5.03.02.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 2,438,396.42 5.03.02.01.1 Servicios 34,800,000.00 5.03.02.01.1.01 Alquileres 2,000,000.00 5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de Maquinaria. Equipo y Mobiliario 2,000,000.00 5.03.02.01.1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones 5.03.02.01.1.02 Servicios básicos 1,500,000.00 5.03.02.01.1.02.02 Servicio de energia electrica 500,000.00 5.03.02.01.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1,000,000.00 5.03.02.01.1.03 Productos comerciales y financieros 350,000.00 5.03.02.01.1.03.01 Información 200,000.00 5.03.02.01.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 150,000.00
5.03.02.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 2,200,000.00 5.03.02.01.1.04.02 Servicios Juridicos 1,000,000.00 5.03.02.01.1.04.03 Servicios de ingenieria 1,000,000.00 5.03.02.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200,000.00 5.03.02.01.1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 550,000.00 5.03.02.01.1.05.01 Transporte dentro del País 50,000.00 5.03.02.01.1.05.02 Viáticos dentro del País 500,000.00 5.03.02.01.1.06 Seguros. Reaseguros y otras Obligaciones 18,000,000.00 5.03.02.01.1.06.01 Seguros 18,000,000.00 5.03.02.01.1.07 Capacitación y Protocolo 2,000,000.00 5.03.02.01.1.07.01 Actividades de capacitación 2,000,000.00 5.03.02.01.1.08 Mantenimiento y Reparación 8,200,000.00 5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 5,000,000.00 5.03.02.01.1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 3,000,000.00 5.03.02.01.1.08.08 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Cómputo y sistemas de información. 200,000.00 5.03.02.01.2 Materiales y Suministros 150,146,400.05 5.03.02.01.2.01 Productos Químicos y Conexos 34,600,000.00 5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y Lubricantes 34,000,000.00 5.03.02.01.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200,000.00 5.03.02.01.2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 400,000.00 5.03.02.01.2.03 Materiales y productos de uso en la construccion y mantenimiento 102,846,400.05 5.03.02.01.2.03.01 Materiales y productos metalicos 500,000.00 5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticas 101,846,400.05 5.03.02.01.2.03.03 Madera y sus derivados 500,000.00 5.03.02.01.2.04 Herramientas, respuestos y accesorios 10,000,000.00 5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y Accesorios 10,000,000.00 5.03.02.01.2.99 Utiles. Materiales y Suministros Diversos 2,700,000.00 5.03.02.01.2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 500,000.00 5.03.02.01.2.99.03 Productos de Papel. cartón e impresos 400,000.00 5.03.02.01.2.99.04 Textiles y vestuario 500,000.00 5.03.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 300,000.00 5.03.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,000,000.00 5.03.02.01.3 Intereses y Comisiones 29,000,000.00 5.03.02.01.3.02 Intereses para préstamos 29,000,000.00 5.03.02.01.3.02.03 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 29,000,000.00 5.03.02.01.5 Bienes Duraderos 329,365,228.63 5.03.02.01.5.01 Máquinaria, Equipo y Mobiliario 500,000.00 5.03.02.01.5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion - 5.03.02.01.5.01.02 Equipo de Transporte 5.03.02.01.5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 200,000.00 5.03.02.01.5.01.05 Equipo de Cómputo 200,000.00 5.03.02.01.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 100,000.00 5.03.02.01.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 328,865,228.63 5.03.02.01.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 328,865,228.63
5.03.02.01.6 Transferencias Corrientes 1,500,000.00
5.03.02.01.6.03 Prestaciones 1,500,000.00
5.03.02.01.6.03.99 Otras Prestaciones 1,500,000.00
5.03.02.01.8 Amortizaciones 60,000,000.00
5.03.02.01.8.02 Amortización de préstamos 60,000,000.00
5.03.02.01.8.02.03 Amortizacion prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 60,000,000.00
5.03.06 OTROS PROYECTOS 71,414,981.66
5.03.06.01 Estudio de cuantificación y caracterización de los residuos sólidos ordinarios de tipo 10,000,000.00
domiciliar y comercial del canton de Zarcero
5.03.06.01.1 Servicios 10,000,000.00
5.03.06.01.1.01 Alquileres 10,000,000.00
5.03.06.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 10,000,000.00
5.03.06.02 Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal 4,576,001.52
5.03.06.02.5 Bienes Duraderos 4,576,001.52
5.03.06.02.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 4,576,001.52
5.03.06.02.5.02.99 Otras contrucciones, adiciones y mejoras 4,576,001.52
5.03.06.03 Estudio general para ampliación de rutas de aseo de vías 3,822,261.87
5.03.06.03.1 Servicios 3,822,261.87
5.03.06.03.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 3,822,261.87
5.03.06.03.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3,822,261.87
5.03.06.04 Cierre Técnico del botadero Municipal 29,818,622.65
5.03.06.04.1 Servicios 29,818,622.65
5.03.06.03.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 29,818,622.65
5.03.06.03.1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 29,818,622.65
5.03.06.05 Actualización de la información geoespacial de los medidores del acueducto municipal 13,198,095.62
5.03.06.05.1 Servicios 13,198,095.62
5.03.06.05.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 13,198,095.62
5.03.06.05.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 13,198,095.62
5.03.06.06 Apoyo a proyectos de Asoc Desarrollo Integral 10,000,000.00
5.03.06.06.2 Materiales y Suministros 10,000,000.00
5.03.06.06.2.03 Materiales y productos de uso en la construccion y mantenimiento 10,000,000.00
5.03.06.06.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 10,000,000.00
5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 3,936,504.64
5.03.07.01 Fondo plan de lotificaciòn 3,936,504.64
5.03.07.01.5 Bienes Duraderos 3,936,504.64
5.03.07.01.5.03 Bienes Pre-existentes 3,936,504.64
5.03.07.01.5.03.01 Terrenos 3,936,504.64
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de los ingresos que conforman el presupuesto
ordinario de la Municipalidad de Zarcero para el año 2022:
Impuesto sobre la propiedad de
1.1.2.1.01 ¢295,000,000.00
bienes inmuebles Ley Nº 7729
El método utilizado es el de promedios anuales, y la estimación de regresión logarítmica del
instrumento que facilita la CGR, sin embargo, utilizando este método, se considera que el monto
calculado era sumamente elevado, dicho monto era de ¢318,875,046.28; por lo que se decide
tomar el valor proyectado por la Dirección Tributaria mediante oficio MZ-DT-0113-2021 del 23
de julio de 2021.
Sobre este ingreso, cabe destacar que por ser Zarcero un cantón dedicado a la agricultura y
ganadería, la aplicación de la plataforma de valores agropecuarios ha disminuido
considerablemente la base imponible del impuesto sobre las propiedades y su aplicación
afectará considerablemente los ingresos correspondientes a este rubro para el 2022. El
aumento que se tiene presupuestado para este periodo se basa en la actualización en la
declaración de bienes inmuebles hecha por los contribuyentes en el año 2021 y que regirá para
este año, así como la gestión de cobro en este impuesto.
Servicios de saneamiento
1.3.1.2.05.04 ¢303,257,805.32
ambiental
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N.280 DEL 28 de noviembre 2020
1- Servicio de Recolección de basura
El método utilizado es el de cálculo directo y la estimación realizada por el área financiera y
la Dirección de Servicios Públicos, basado en el nuevo estudio tarifario N.280 del 28 de
noviembre de 2021 publicado en la Gaceta, ya que con este estudio hubo cambios
importantes en los montos a cancelar, principalmente las basuras comerciales. Aunado a
esto, el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la sesión ordinaria número 28 del 10 de
noviembre de 2020, el artículo IV, inciso 5, aprobó que se cobre el servicio de recolección
de basura comercial tipo 1 a las propiedades que se encuentren lecherías y/o cría de
animales, lo que genera que aumente el ingreso en este rubro; sin dejar de lado la labor que
se está realizando en materia de Gestión de Cobros. El mismo es por ₡338,499,074.54.
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2017 2018 2019 2020 2021 CUADRADOS
2021
Servicio de 235,074,478.7 245,625,707.0 254,028,761.0 280,556,697.0 332,509,170.0 338,499,074.54
recolección de
basura 19.2754 19.3193 19.3530 19.4523 19.6222
Recolección de basura
TOTAL A TOTAL A
MONTO A
CANTIDAD RECUPERAR RECUPERAR
COBRAR
TIPO DE USARIOS MENSUAL ANUAL
Residencia 3849 4,889.00 18,817,761.00 225,813,132.00
Comercial Tipo 1 351 7,334.00 2,574,234.00 30,890,808.00
Comercial Tipo 2 149 14,668.00 2,185,532.00 26,226,384.00
Comercial Tipo 3 55 29,335.00 1,613,425.00 19,361,100.00
Comercial Tipo 4 14 39,114.00 547,596.00 6,571,152.00
Comercial Tipo 5 9 48,892.00 440,028.00 5,280,336.00
Comercial Tipo 6 5 58,670.00 293,350.00 3,520,200.00
TOTAL 4432 26,471,926.00 317,663,112.00
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N.280 DEL 28 de noviembre 2020
2- Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos
El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación realizada por el área financiera
y la Dirección de Servicios Públicos. El mismo es por ₡45,687,656.16
El monto para este periodo es mayor en comparación al pasado, debido de igual manera, al
estudio tarifario, aprobado y publicado N.280 del 28 de noviembre de 2020 donde las tarifas
por metro lineal se establecieron en ₡1,011.00 lo cual con el trabajo realizado por el
departamento de Bienes Inmuebles actualizando las medidas de cada propiedad, este monto
aumenta considerablemente para este periodo. Se adjunta cuadro.
Servicio limpieza vías
MONTO A TOTAL A TOTAL A
CANTIDAD DE COBRAR RECUPERAR RECUPERAR
TIPO METROS TRIMESTRAL ANUAL
Limpieza de vías 11297,64 1 011,00 11 421 914,04 45 687 656,16
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N.280 DEL 28 de noviembre 2020
1.3.1.1.05 Venta de Agua ¢139,478,131.34
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N. 280 del 28 de noviembre del 2020.
Para la estimación del ingreso a recaudar por venta de agua, se utilizó el método directo tomando como
referencia la cantidad de abonados, el consumo mínimo según el tipo de servicio y el promedio de facturación
mensual al 30 de junio del 2021; con estas variables se determina lo que se pretende recaudar en el segundo
semestre del año 2022, lo cual da como resultado ¢139,478,131.34 para el próximo año.
Si bien las tarifas se mantienen igual que en el 2021 el monto a presupuestar aumenta en comparación al
año anterior debido a que se prevén nuevos servicios y que por lo general el consumo es mayor a la tarifa
por consumo mínimo, esto sumado a la labor de gestión de cobro que se está realizando en la Municipalidad.
Al 30/06/2021
VENTA DE AGUA
MONTO POR TOTAL A TOTAL A
CANT CONSUMO RECUPERAR RECUPERAR
TIPO ABONADOS MÍNIMO MENSUAL ANUAL
DOMICILIARIA 1324 3 830,00 5 070 920,00 60 851 040,00
ORDINARIA 126 7 660,00 965 160,00 11 581 920,00
REPRODUCTIVA 71 11 490,00 815 790,00 9 789 480,00
PREFERENCIAL 19 3 830,00 72 770,00 873 240,00
GOBIERNO 8 5 745,00 45 960,00 551 520,00
FIJOS 9 118 000,00 1 416 000,00
TOTAL 1557 7 088 600,00 85 063 200,00
facturación promedio mensual, reporte oficina
acueducto 11 623 177,61 139 478 131,34
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N. 202 del 28 de setiembre del 2016
1.1.3.3.01.02 Patentes Municipales ¢200,000,000.00
1.1.3.3.01.03 Recargo sobre ley de Patentes ¢1,000,000.00
Estos datos son tomados según información obtenida de la Dirección Tributaria mediante el
oficio MZ-DT-0113-2021 del 23 de julio de 2021, ya que si nos basamos en el método de
estimación mínimos cuadrados el monto es de ¢188,476,768.92, sin embargo, viendo el
comportamiento de ingreso de este tributo y la gestión que se está realizando por parte del
departamento de patentes y gestión de cobro se considera que el monto proyectado por la
Dirección Tributaria, es adecuado para el periodo 2022. Esta gestión mencionada
anteriormente hace que el recargo del 5% sobre la ley de patentes sea menor ya que se espera
que la morosidad vaya a la baja.
CONCEPTO MINIMOS
DE
INGRESO 2017 2018 2019 2020 2021 CUADRADOS
2021
Patentes 205,674,749.1 220,854,078.6 201,651,175.8 228,083,983.7 173,074,811.7 188,476,768.92
municipales
19.1418 19.2130 19.1220 19.2452 18.9692
Recargo de 5% 98,840.0 734,213.0 884,941.0 1,970,584.1 938,090.1 1,799,794.99
Ley de Patentes
11.5013 13.5066 13.6933 14.4938 13.7516
1.3.1.2.04.01.01 Alquiler de Mercado ¢16,559,495.09
De acuerdo al método de evaluación por mínimos cuadrados, tenemos un resultado a cobrar de
¢16,559,495.09 para el año 2022, esto previendo que pueda haber algún ajuste en la tarifa de este
cobro.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2017 2018 2019 2020 2021 CUADRADOS
2021
18,178,794.6 16,595,242.8 15,950,790.0 19,482,764.0 15,698,746.5 16,559,495.09
Alquiler del
mercado 16.7158 16.6246 16.5850 16.7850 16.5691
1.1.3.2.01.05 Impuesto sobre construcciones ¢20,000,000.00
De conformidad con lo que indica el departamento de Construcciones mediante el oficio MZ-DDT-
090-2021 indica que debido a que la proyección de años anteriores viene a la baja se proyecta un
monto de ¢16,280,061.00. Sin embargo, de acuerdo a la información brindada por el Banco Central
de Costa Rica en el Informe Mensual de Coyuntura Económica de julio 2021, los indicadores arrojan
que para el año 2021 pasó de estar en un -1.5 en el mes de enero a un 3.8 para el mes de mayo, por
lo cual esa tendencia de alza se prevé afecte de manera positiva el ingreso por este impuesto. Cabe
recalcar que actualmente 196 obras, se encuentran en estado de ilegalidad y 58 en proceso de
demolición, por lo que una buena gestión de parte de la Administración en la atención de estas
situaciones genere un ingreso mayor por este impuesto.
Intereses sobre cuentas corrientes
1.3.2.3.03.01 y otros depósitos en Bancos ¢15,000,000.00
Públicos
Para el próximo año se estiman ingresos en esta línea, por un monto de ¢15,000,000.00, según la
evaluación directa que realiza la tesorería municipal y la estimación por mínimos cuadrados, aunque
este último método indique que el ingreso por intereses sería un poco más alto, de conformidad con
la proyección de inversiones que se pretenden realizar, según la experiencia que se tiene en el campo
y basados en tasas de interés históricas, ya que la tasa de interés sobre las inversiones ha venido a
la baja de manera considerable lo que afecta directamente el ingreso en esta cuenta.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2017 2018 2019 2020 2021 CUADRADOS
2021
Intereses sobre 24 285 730,3 34 355 273,8 30 608 235,9 24 015 928,3 15 855 529,3 17 664 215,31
cuentas corrientes y
otros depósitos en
Bancos 17,0054 17,3523 17,2368 16,9942 16,5790
Servicio Cementerio ¢31,401,720.00
1.3.1.2.05.03
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N.280 del 28 de noviembre 2020
El método utilizado para proyectar este ingreso es la de evaluación directa realizada por el encargado
del servicio y el departamento financiero; en este rubro se presupuesta recaudar ₡31,401,720.00
para el 2022, basados en la cantidad de contribuyentes y el tipo de servicio que cancelan al mes con
el nuevo estudio tarifario aprobado y publicado N.280 del 28 de noviembre 2020.
Cementerio
CANTIDAD MONTO A TOTAL A TOTAL A
DE COBRAR RECUPERAR RECUPERAR
TIPO ABONADOS MENSUAL ANUAL
Cruz 250 1,466.00 366,500.00 4,398,000.00
Nicho 1535 1,466.00 2,250,310.00 27,003,720.00
31,401,720.00
Para la realización de los cálculos se consideró la técnica de promedios anuales, y la estimación de
regresión logarítmica del instrumento que facilita la CGR, esto en concordancia con el comportamiento
observado durante los últimos períodos de recaudación, los cuales han venido a la alza notablemente
en la mayoría de los casos, esto debido en gran parte a la gestión administrativa aplicada con un
tratamiento adecuado para cada uno de los conceptos por servicios e impuestos municipales, también
tomando en cuenta los pendientes de cobro existentes a la hora de formulación. Es de considerar que
la situación de la pandemia que se vive mundialmente afecta en la proyección de los ingresos de la
Municipalidad, por ello algunos rubros disminuyen en comparación a lo proyectado para el año 2021.
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2017 2018 2019 2020 2021 CUADRADOS
2021
Impuesto sobre la propiedad de bienes 253 041 068,5 280 461 819,8 273 711 157,7 309 763 766,9 298 141 925,9 318 875 046,28
inmuebles
19,3491 19,4519 19,4276 19,5513 19,5131
Timbres municipales por traspaso de bienes 8 640 552,0 9 206 403,7 7 707 171,7 7 196 852,8 10 048 853,1 8 802 082,01
inmuebles
15,9720 16,0354 15,8577 15,7892 16,1230
Impuestos s/ la explotación de recursos 3 221 019,0 3 370 841,5 1 375 422,4 12 320 234,0 10 219 640,0 12 985 421,72
minerales
14,9852 15,0307 14,1343 16,3268 16,1398
Impuesto al cemento 4 304 279,1 2 532 215,2 10 985,3 0,0 1 600 000,0 -692 736,11
15,2751 14,7446 9,3043 #¡NUM! 14,2855
Impuesto específico sobre la construcción 25 870 638,6 29 886 519,1 30 292 863,2 27 789 852,0 23 657 042,0 25 542 224,90
17,0686 17,2129 17,2264 17,1402 16,9792
Patentes municipales 205 674 749,1 220 854 078,6 201 651 175,8 228 083 983,7 173 074 811,7 188 476 768,92
19,1418 19,2130 19,1220 19,2452 18,9692
Recargo de 5% Ley de Patentes 98 840,0 734 213,0 884 941,0 1 970 584,1 938 090,1 1 799 794,99
11,5013 13,5066 13,6933 14,4938 13,7516
Timbres Municipales por hipotecas 8 640 552,0 9 206 403,7 7 707 372,3 8 476 861,7 10 048 853,1 9 442 126,58
15,9720 16,0354 15,8577 15,9529 16,1230
Timbres Pro Parques 4 021 397,6 4 000 588,1 3 767 421,7 4 212 528,8 9 171 655,4 8 188 455,19
15,2071 15,2020 15,1419 15,2536 16,0316
Venta de agua 148 499 360,2 151 731 261,4 143 794 172,0 144 608 351,8 139 478 131,3 138 072 645,15
18,8161 18,8376 18,7839 18,7895 18,7534
Alquiler del mercado 18 178 794,6 16 595 242,8 15 950 790,0 19 482 764,0 15 698 746,5 16 559 495,09
16,7158 16,6246 16,5850 16,7850 16,5691
Servicio de Instalación y derivación de aguas 7 985 987,6 15 119 457,2 8 676 274,0 5 936 470,6 5 948 090,0 4 755 621,37
15,8932 16,5315 15,9761 15,5966 15,5986
Servicio de Cementerio 23 510 346,5 27 539 927,9 27 830 628,4 33 085 394,7 38 877 952,1 41 053 053,29
16,9730 17,1311 17,1416 17,3146 17,4759
Servicio de recolección de basura 235 074 478,7 245 625 707,0 254 028 761,0 280 556 697,0 332 509 170,0 338 499 074,54
19,2754 19,3193 19,3530 19,4523 19,6222
Servicio de aseo de vías y sitios públicos 19 714 777,5 19 767 875,5 19 248 298,0 19 895 359,2 41 453 886,5 37 097 749,88
16,7969 16,7996 16,7729 16,8060 17,5401
Venta de otros servicios 1 175 900,9 2 264 666,0 2 311 746,0 4 367 121,0 4 319 837,0 5 404 952,36
13,9775 14,6329 14,6535 15,2896 15,2787
Otras derechos aministrativos a otros servicios 352 800,0 1 214 150,0 903 200,0 0,0 930 000,0 662 105,00
públicos
12,7737 14,0096 13,7137 #¡NUM! 13,7429
Intereses sobre cuentas corrientes y otros 24 285 730,3 34 355 273,8 30 608 235,9 24 015 928,3 15 855 529,3 17 664 215,31
depósitos en Bancos
17,0054 17,3523 17,2368 16,9942 16,5790
Intereses moratorios por atraso en pago de 16 124 958,3 17 173 163,7 10 631 945,0 24 736 496,2 28 391 623,6 29 040 636,29
impuestos
16,5959 16,6589 16,1794 17,0238
Intereses moratorios por atraso en pago de 13 259 821,0 12 842 387,9 8 253 343,0 14 390 174,4 27 949 226,9 24 616 970,16
bienes y servicios
16,4002 16,3683 15,9261 16,4821 17,1459
Se desprende que los siguientes ingresos están basados en el modelo anteriormente explicado:
• Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles
• Impuesto específico sobre la explotación de recursos naturales minerales
• Impuesto al cemento
• Timbres municipales (hipotecas y cédulas hipotecarias)
• Servicio de instalación y derivación de aguas
• Venta de otros servicios
• Derechos administrativos a otros servicios públicos
• Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos
• Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
Existen otros ingresos que son transferencias de Instituciones, para lo cual tomamos como
posible ingreso el dato proporcionado por cada entidad por ejemplo las transferencias que
realiza el IFAM por concepto de impuesto al ruedo y de licores nacionales y extranjeros, así
como lo relacionado al Consejo de la Persona Joven.
Específicamente, los ingresos de la Ley 8114 los determina la Unidad Técnica en conjunto
con la Junta Vial, de conformidad con lo que indica la Secretaría de Planificación Sectorial
del MOPT por medio de correo electrónico.
Sin más por el momento.
_____________________________________
Lic. José Fabián Alvarado Rodríguez
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS Considerando los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública, a continuación, se presenta una breve explicación del uso previsto para el 2022 de los ingresos municipales: Programa I: Administración General, Registro de deudas y fondos de transferencias. Administración General: Subcuenta de remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, de servicios especiales (secretaria del Alcalde) y de suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, básicamente para la secretaria del Concejo y el pago de dietas a los señores y las señoras del Concejo Municipal por la participación en cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias; cancelación de cargas sociales y pluses salariales que conforme a la legislación vigente, le corresponden a los funcionarios que laboran para este municipio, entre las que se incluyen anualidades, prohibición a la profesión, aguinaldos. Es importante recalcar que se plantea un aumento del 1,4% en los salarios, basándonos en el Índice de Precios al Consumidor interanual al mes de julio 2021. Se adjunta cuadro de referencia. Subcuenta de Servicios: se incluye contenido a la cuenta de otros alquileres para cubrir el pago del alquiler de las impresoras multifuncionales que utiliza la municipalidad; se contemplan los servicios de correos, información, publicidad y propaganda y se otorgan los recursos a la cuenta de comisiones que incluiría el pago a Registro Nacional por las certificaciones y las comisiones que se pagan a los bancos y Cooperativa por la recaudación de los impuestos y tasas municipales.
Se asigna contenido presupuestario a la cuenta de Servicios de tecnologías de información para pago de firmas digitales, la mensualidad que se paga a RACSA por la plataforma SICOP. La cuenta de servicios jurídicos se refuerza para suplir compras de certificaciones, microfilms y otros documentos necesarios para procesos legales. En la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de revisiones técnicas del equipo de transporte y la contratación de servicios profesionales para la implementación del Manual Financiero de la Dirección Administrativa Financiera, así como el pago se servicios para avalúos. Se incluye contenido en las cuentas de viáticos, que cubren el reconocimiento de gastos de traslado y alimentación dentro del país de los funcionarios que deban realizar gestiones fuera del cantón. En seguros, se consideran las pólizas de los trabajadores de conformidad con el seguro de riesgos laborales establecidos por ley, además de los seguros de los vehículos municipales. En las cuentas de Capacitación y Protocolo, se estima en actividades protocolarias y sociales donde se destinan recursos para cubrir actividades propias desde la Alcaldía y de otros departamentos de la Municipalidad, así como capacitaciones para el personal. Se separan recursos para el mantenimiento y reparación de equipo de transporte para los vehículos de la administración, así como, en la cuenta de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y de cómputo, con el fin de que no se vea afectada la labor de los funcionarios en este aspecto. Se da contenido a la cuenta de Otros impuestos para el pago de los marchamos de los vehículos de administración. Subcuenta de Materiales y Suministros: En vista de que una buena parte de las gestiones son administrativas, se contempla la parte monetaria para la adquisición de productos como alcohol líquido y en gel necesario para mantener el aseo de los funcionarios y el área de trabajo, la cuenta de tintas, papelería y útiles de oficina y de cómputo, indispensables para desarrollar el trabajo que el área de administración realiza, también la cuenta de materiales y productos metálicos, en caso de que se dañen llavines de puertas y demás. Además, se da contenido a la cuenta de Combustibles y lubricantes para el gasto de los mismos de los vehículos de administración. También, se da contenido a la cuenta de repuestos y accesorios para los vehículos de la administración. Se refuerza la cuenta de otros materiales y suministros diversos para la compra de una placa de reconocimiento a una compañera que está por pensionarse. Subcuenta de Bienes Duraderos: se incluye contenido en la cuenta Equipo y mobiliario de oficina para la compra de sillas, escritorios y menaje que necesite el personal para el cumplimiento de sus funciones. Se da contenido a la cuenta de equipo de cómputo para la compra de equipo que necesite el personal para llevar a cabo sus funciones, la cuenta de maquinaria y equipo diverso para la compra de extintores. Subcuenta de Transferencias Corrientes: se incluye contenido en la cuenta de Otras Prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Se incluye contenido la cuenta de Prestaciones legales para el pago de posibles liquidaciones. Se dejan recursos en la cuenta de Reintegros y devoluciones para realizar los mismos según los estudios que se realizan en Gestión de Cobro, indemnizaciones para el pago de costas de los procesos de cobro judicial.
Auditoria: Subcuenta de Remuneraciones: se dejan los recursos para el pago de salario, anualidades, restricciones a la profesión, el aguinaldo, además se incluyen los recursos para las cargas sociales del Auditor Interno y además se presupuesta el contenido suficiente para cubrir el pago de la plaza del Asistente de Auditoría (AM2) para colaborar con las funciones del departamento. Subcuenta de Servicios: Este rubro contempla los requerimientos para el mantenimiento de la instalación física de la oficina, del equipo y mobiliario de oficina, del equipo de cómputo y de comunicación, encuadernación de documentos, gestión de firma digital para la persona Asistente de Auditoría, publicación de normativa en La Gaceta, viáticos y transporte para giras fuera del Cantón de Zarcero conforme lo permite la normativa, seguro de riesgos del trabajo y actividades de capacitación profesional. Subcuenta de Materiales y suministros: Comprende la dotación de materiales y suministros requeridos para el desempeño de las funciones de la oficina y para el mantenimiento de la instalación física, uniformes para el personal y productos sanitarios para protección personal ante el Covid 19. Subcuenta de Bienes Duraderos: Esta partida se dota de contenido económico para satisfacer los requerimientos de equipo y mobiliario de oficina, así como de comunicación y de cómputo, para el Asistente de Auditoría, cuyo contrato se estima realizar en el período 2022. Registro de Deudas, Fondos y Transferencias: Tal y como establecen decretos, leyes y otras disposiciones específicas se deben de girar transferencias a diversas organizaciones; los entes a los que se les transfiere recursos son: Ministerio de Hacienda 0.5% , y Juntas de Educación 10%, y a Registro Nacional el 1.5% del IBI; al Comité Cantonal de Deportes 3%; además las transferencias a la Federación (FEDOMA), Unión Nacional de Gobiernos Locales, aporte al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Comisión Nacional para Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) y los fondos para las áreas protegidas de los Parques Nacionales; las cuales son consideradas en este apartado del presupuesto
Programa II: Servicios Comunales Se presupuesta contenido a cada uno de los servicios o subprogramas que la Municipalidad atiende, los cuales son: Limpieza de vías, Servicios de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerio, Acueducto, Educativos Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Mantenimiento de Edificio, Protección al medio ambiente, Desarrollo Urbano, Atención a Emergencias. Aseo de Vías y sitios públicos: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades y aguinaldos. También se incluye contenido presupuestario para la contratación de un jornal ocasional con el objetivo de reforzar el proceso de limpieza de vías. Subcuenta de Servicios: Se incluye contenido en la cuenta de Información para publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de RITEVE del vehículo tipo mula con que cuenta en departamento, se da contenido a la cuenta de Seguros para el pago de la póliza de riesgos del trabajo y del seguro del vehículo mencionado anteriormente, en la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de transporte se incluye contenido para el mantenimiento del vehículo tipo mula. Subcuenta de Materiales y suministros: se da contenido a la cuenta de Combustibles y lubricantes para el gasto de los mismos del vehículo tipo mula, Productos farmacéuticos y medicinales para la compra de bloqueador solar, en la cuenta de Otros productos químicos se da contenido para la compra de herbicidas para el mantenimiento de las vías del casco central del cantón. Además, se da contenido en la cuenta de Herramientas e instrumentos para la compra de herramientas para el servicio tales como palas, cuchillos, etc.; en la cuenta de Repuestos y accesorios se incluyen recursos para repuestos que pueda necesitar el vehículo del departamento, en Textiles y vestuario para compra de botas de hule y uniformes, Útiles y materiales de limpieza para compra de escobones, en la cuenta de Útiles y materiales de resguardo de seguridad se designa contenido para la compra de todos aquellos insumos necesarios para el resguardo de la salud física de los funcionarios. Subcuenta de transferencias corrientes: se da contenido a la cuenta de Otras prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Recolección de Basura: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, aguinaldos.
Subcuenta de Servicios: se da contenido a la cuenta de Servicio de agua potable, Energía eléctrica, Telecomunicaciones para el pago de dichos gastos del departamento; así mismo, en la cuenta de Otros servicios básicos se da contenido para cubrir el costo de la contratación del servicio de recolección de servicios sólidos para el año 2022. En la cuenta de Información se dispone de recursos para cubrir los costos por concepto de publicaciones en La Gaceta y en Publicidad y propaganda para el pago de la publicidad del servicio en campañas de sensibilización. En la partida de Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales se destina dinero para el pago de comisiones a las entidades financieras con las que la Municipalidad tiene convenios para la recaudación de los tributos y tasas. Además, en Otros servicios de gestión y apoyo el presupuesto es para los gastos por concepto de RITEVE de los vehículos del servicio y en las cuentas de transporte y viáticos dentro del país se incluye el contenido para cubrir los gastos referentes a las salidas de los funcionarios del servicio fuera del cantón Sobre el rubro de Seguros de incluye el contenido para el pago de la póliza de riesgos del trabajo de los colaboradores y para el seguro correspondiente a los vehículos del departamento. En Mantenimiento y reparación de equipo de producción y de transporte se da contenido para el mantenimiento preventivo de los vehículos y maquinaria del servicio y en la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información para el pago del mantenimiento del visor catastral y del equipo de cómputo del departamento, el cual es ampliamente utilizado por este servicio. Subcuenta de Materiales y suministros: se da contenido a la cuenta de Combustibles y lubricantes para cubrir el gasto de los mismos de los vehículos y maquinaria del departamento; a la cuenta de Productos farmacéuticos y medicinales para la compra de bloqueador solar para los funcionarios de campo. Sumado a lo anterior se presupuesta en Tintas, pinturas y diluyentes para la compra de tintas para las impresoras del departamento. En la cuenta de Materiales metálicos para la compra de materiales metálicos requeridos por parte del área de recolección de basura para mantenimiento o arreglos en el Plantel Municipal. En la cuenta de Herramientas e instrumentos para compra de las mismas que puedan ser requeridas por los funcionarios, Repuestos y accesorios para la compra de repuestos que puedan necesitar los vehículos, así como llantas para los mismos. Se proyecta contenido en las partidas de Productos de papel para la compra del mismo para las impresiones del departamento, Textiles y vestuario para la compra de zapatos para los funcionarios de campo, Materiales de limpieza para la compra de jabón en polvo, anti-bacterial, desinfectantes, detergentes y todos aquellos productos que se requieran para limpieza, así como en Resguardo y seguridad para la compra de implementos de salud ocupacional. Subcuenta de Transferencias corrientes: en la cuenta de Otras prestaciones se asigna dinero para el pago de eventuales incapacidades del personal.
Mantenimiento de Caminos y Calles En este programa se incluye contenido en materiales y suministros, específicamente en la cuenta de Productos minerales y asfálticos para solventar situaciones de refuerzo y soporte a los caminos del cantón, en conjunto con los que realiza la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Cementerio: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, aguinaldos. También se incluye contenido presupuestario para la contratación de un jornal ocasional con el objetivo de reforzar el proceso de cementerio. Subcuenta de Servicios: se da contenido a la cuenta de Telecomunicaciones para el pago de los teléfonos celulares y fijos del departamento, a la cuenta de Información para publicaciones en el Diario de Circulación Nacional La Gaceta referentes a derechos no declarados del Cementerio Municipal de Zarcero; también en la cuenta de Publicidad para la publicación de temas relevantes del Cementerio en medios de comunicación de la zona. En la cuenta de Seguros se da contenido al pago de la póliza de riesgos del trabajo para los funcionarios. En Viáticos dentro del país para el pago de viáticos a funcionarios del Departamento de Cementerio, en caso que se requiera realicen diligencias fuera del cantón. Actividades de capacitación, actividades protocolarias y sociales para el pago de actividades sociales como por el ejemplo el Día de Difuntos. Mantenimiento de edificio y locales en caso de requerirse reparaciones a la infraestructura del Cementerio (Capilla). En Mantenimiento y reparación de cómputo y sistemas de información se asigna presupuesto para el pago de mensualidades del visor catastral, así como reparaciones de equipos de información, en Mantenimiento y reparación de otros equipos se realiza asignación presupuestaria a esta cuenta para brindarle mantenimiento a activos del Cementerio (hidro lavadora- moto guadaña). Subcuenta de Materiales y suministros: Compra de productos para mantenimiento general del Cementerio: combustible para la moto guadaña, productos de limpieza, pintura, productos químicos tales como el abono y herbicida, compra de plantas para brindar un mejor servicio de ornato, herramientas requeridas en funciones diarias, repuestos, equipo completo para exhumaciones, productos farmacéuticos y medicinales (bloqueadores, alcohol en gel, productos básicos para el botiquín), productos metálicos, de plástico y eléctrico para brindar mantenimiento a las instalaciones. Útiles y materiales de oficina y cómputo para la compra de los mismos en la parte administrativa del departamento, Textiles y vestuario para compra de botas de hule y uniformes, Útiles y materiales de limpieza para compra de jabón en polvo, anti-bacterial, desinfectantes, detergentes y todos aquellos productos que se requieran para la limpieza de las instalaciones del Cementerio, Útiles y materiales de resguardo y seguridad compra de todos aquellos insumos necesarios para el resguardo de la salud física de los funcionarios. Bienes duraderos: se da contenido a la cuenta de maquinaria, equipo y mobiliario diverso para la adquisición de una moto guadaña.
Acueducto: Subcuenta de Remuneraciones: se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, disponibilidad laboral, aguinaldos. También se incluye contenido presupuestario para la contratación para el puesto de un oficinista por servicios especiales con el objetivo de cumplir las metas propuestas en la dirección de Servicios Publicos, principalmente en el departamento de acueducto municipal. Subcuenta de Servicios: en las cuentas de Servicios Básicos se da contenido para el pago del agua del plantel municipal, electricidad y telecomunicaciones del departamento; se presupuesta en la cuenta de Información para publicaciones en La Gaceta, en Publicidad y propaganda para el pago de eventos informativos y afiches sobre el acueducto En la cuenta de Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales se da contenido para el pago de comisiones a las entidades financieras por la recaudación de los tributos; así mismo, en la cuenta de servicios médicos. Otros servicios de gestión y apoyo fue otro rubro nutrido con recursos para el pago de RITEVE de los vehículos del departamento, en las cuentas de Gastos de viaje y transporte se asigna dinero para el pago de los viáticos a los funcionarios que tengan que salir del cantón. En la cuenta de Seguros lo correspondiente a riesgos del trabajo y seguros de los vehículos del departamento. En Actividades de capacitación para el pago de las mismas para el personal, Actividades protocolarias y sociales para el pago de actividades sociales en relación al tema del agua. En las cuentas de Mantenimiento y reparación se presupuesta a las cuentas respectivas para el mantenimiento del edificio (plantel municipal), de la maquinaria de producción, vehículos, clorador y para el mantenimiento del visor catastral. Así mismo, se proyectan recursos a la cuenta de Servicios de regulación el pago del canon para la regulación del aprovechamiento del agua que permita la disponibilidad hídrica. En la cuenta de Otros impuestos para el pago de los marchamos de los vehículos. Subcuenta de Materiales y suministros: se asigna contenido económico a la cuenta de Combustibles y lubricantes para la compra de los mismos para los vehículos del departamento, a la cuenta de Productos farmacéuticos y medicinales para la compra de bloqueadores solares, Tintas, pinturas y diluyentes para la compra de pinturas para los tanques del acueducto. En relación con el rubro de Otros productos químicos, para la compra de sal fina industrial para el clorador y pastillas para clorar, también en la cuenta de Materiales y productos metálicos para la compra de válvulas de compuerta. Se presupuesta en la partida de Materiales y productos minerales y asfálticos para la compra de los mismos para mejorar las cajas de registro existentes y cajas de reunión en nacientes, así como para reparaciones en las que se tenga que romper aceras; Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo para reparaciones en la instalación eléctrica del plantel municipal y centro de acopio; en la cuenta de Materiales y productos de plástico para compra de tubería y otros instrumentos de PVC; en las cuentas de Herramientas, repuestos y accesorios se da contenido
para la compra de herramientas, llantas, repuestos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos y del servicio. En Útiles y materiales de oficina para proveer en las tareas administrativa del departamento, también se da contenido a la cuenta de Textiles y vestuario para la compra de uniformes para el personal, Útiles y materiales de resguardo y seguridad para la compra de equipo de seguridad para el personal de campo. Subcuenta de Bienes Duraderos: Equipo y mobiliario de Oficina para la compra de escritorio para dirección de servicios públicos. Equipo de Cómputo para la compra de computadora para dirección de servicios públicos. Transferencias corrientes: se da contenido a la cuenta de Otras prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Educativos y culturales y deportivos: en este programa se consideran recursos a la cuenta de Actividades protocolarias y sociales, con el fin de dar apoyo a la Comisión de Cultura de la Municipalidad y para la realización de actividades sociales organizadas por la administración. Además, se incluye el contenido para la ejecución del plan de trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven de Zarcero y para su correcto funcionamiento. Servicios Sociales y Complementarios: Subcuenta de Remuneraciones: se contempla contenido para los salarios de las funcionarias encargadas de la Oficina de la Mujer, Desarrollo Económico y Gestor Ambiental quien ahora forma parte de este programa debido a que en la nueva estructura organizacional el mismo pasa a la parte de Desarrollo Cantonal, además se da el contenido de tiempo extraordinario, retribución por años servidos, aguinaldos, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital. Subcuenta de Servicios: se incluye contenido a las cuentas de gastos de viaje para cubrir las giras fuera de la zona de los funcionarios, en la cuenta de Seguros se concede contenido para el pago de la póliza de riesgos del trabajo; se refuerza la cuenta de actividades de capacitación con el fin de que se puedan brindar diversos talleres de desarrollo humano además de recibir capacitación necesaria, así como la cuenta de actividades protocolarias y sociales para las distintas actividades. Subcuenta de Materiales y suministros: en Tintas, pinturas y diluyentes, Útiles y materiales de oficina y cómputo y Productos de papel cartón e impresos para la compra de materiales para la impresión y papelería para las distintas necesidades del departamento. Subcuenta de Transferencias Corrientes: se incluye contenido en la cuenta de Otras Prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Mantenimiento del Edificio:
Subcuenta de remuneraciones: en la subpartida de sueldos fijos para la miscelánea, las retribuciones por años servidos, aguinaldo, suplencia para el periodo de vacaciones de la funcionaria o bien una incapacidad que se puede presentar, así como las contribuciones patronales al desarrollo, la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital. Subcuenta de servicios: se establecen las erogaciones de energía eléctrica, telecomunicaciones, se incluye contenido en la cuenta de servicios generales para el pago de la vigilancia nocturna del edificio municipal, y la proporción del seguro del INS que demanda el servicio. Además, se consideran recursos para el mantenimiento del edificio municipal. Subcuenta de Materiales y suministros: en útiles, materiales y suministros diversos se estipula la compra de productos de papel para los baños y de materiales para la limpieza del Palacio Municipal. Subcuenta de Transferencias Corrientes: se incluye contenido en la cuenta de Otras Prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Protección al medio ambiente: Según se establece corresponde en este apartado invertir en actividades que promuevan la protección del ambiente; por tanto, se incluyen las partidas necesarias para los gastos de las actividades de capacitación, sociales y propaganda. Desarrollo Urbano: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas y de servicios especiales, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este municipio, entre las que se incluyen anualidades, prohibición a la profesión, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: Se da contenido a las cuentas de: Telecomunicaciones para el pago de los teléfonos tanto fijos como celulares del personal de campo, Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de RTV de los vehículos, Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales para el pago de comisiones a las entidades financieras que realizan recaudación de tributos, así como las cuentas de servicio generales e ingeniería para cubrir las necesidades en el periodo del departamento. Se presupuestan Viáticos y transporte dentro del país para el cubrir el gasto de los mismos cuando el personal tenga que asistir a distintas actividades fuera del cantón, Seguros para el pago de la póliza de riesgos del trabajo y el seguro de los vehículos del departamento, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para el mantenimiento preventivo de los vehículos mencionados, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas para el mantenimiento de computadoras. Subcuenta de Materiales: Repuestos y accesorios para los vehículos en el momento que lo necesiten. Útiles, materiales de oficina y cómputo para la compra de artículos de oficina para el departamento, Productos de papel para la compra del mismo para las impresiones necesarias, productos de resguardo y seguridad para lo protección del personal.
Subcuenta de Bienes Duraderos: Equipo y mobiliario de oficina para ambientar de manera acorde el área de trabajo. Subcuenta de trasferencias corrientes: se da contenido a la cuenta de Otras prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Atención a Emergencias Cantonales: convencidos en que se debe trabajar en prevención y atención de emergencias, se asignan recursos para el alquiler de maquinaria para cubrir sectores que pueden presentar un riesgo para la población y para la compra de materiales. Programa III Inversiones Edificios Mercado Municipal Mientras se construye el nuevo mercado se requiere de dar mantenimiento a las instalaciones con que se cuentan, por lo que se toma en cuenta y se le conceden recursos en la partida correspondiente, así como en servicios de ingeniería para la elaboración de planos y en la cuenta de edificios para las remodelaciones. Como se menciona anteriormente, solamente se presupuesta dinero para el mantenimiento, ya que el proyecto no se realizará en el periodo 2022. Vías de Comunicación Terrestre Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal Según lo aprobado por la Junta Vial Cantonal se incluyen los proyectos definidos y establecidos de conformidad con las necesidades, peticiones y prioridades que dicho órgano consideró en coordinación con todas las comunidades del cantón. El presente proyecto consiste en las cuentas necesarias para mantener la parte administrativa en funcionamiento, mediante el pago de salarios, servicios básicos de oficina y para la maquinaria de gestión vial, combustibles, repuestos y accesorios, equipo y maquinaria por adquirir, pago de intereses y amortizaciones de un préstamo con el IFAM, además se incluye en la cuenta de Vías de comunicación terrestre el contenido de todos los proyectos a realizar por parte de departamento. Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, salarios de personal interino, y salarios de personal contratado por
jornales; así como suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, aguinaldos. Y se asigna presupuesto en servicios especiales en caso de requerirlos para algún proyecto en específico de la Unidad Técnica. Subcuenta de Servicios: Se da contenido a la cuenta de alquileres de maquinaria, equipo y mobiliario esto para un eventual alquiler que se requiera contratar por parte de la Unidad Técnica para la ejecución de funciones propias de este departamento; se asigna contenido presupuestario en las cuentas de servicio de energía eléctricas y servicio de telecomunicaciones para cubrir el pago de los servicios de electricidad y telefónicos de esta unidad. También se asigna contenido a la cuenta de información en caso de que se requiere publicaciones informáticas referentes al departamento de unidad técnica; se da contenido a Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, para cubrir gastos o comisiones ya sea financieros y comerciales. Se distribuye contenido a la cuenta de servicios de ingeniería para eventuales proyectos de la Unidad Técnica los cuales requieran servicios profesionales de ingeniería, y se incluye contenido a otros servicios de gestión y apoyo, para cubrir servicio de revisión técnica vehicular. En la cuenta de Seguros se da contenido al pago de la póliza de riesgos del trabajo para los funcionarios y pólizas de equipo de transporte y maquinaria. En Viáticos dentro del país para el pago de viáticos a funcionarios del Departamento de Unidad Técnica, en caso que se requiera realicen diligencias fuera del cantón. Actividades protocolarias y sociales para cubrir el pago de gastos de actividades sociales Subcuenta de Mantenimiento y reparación: Se asigna contenido presupuestario a esta subcuenta, para realizar los respectivos mantenimientos, así como las indicadas reparaciones a los vehículos, maquinaria y equipo de producción y equipo de cómputo y sistemas de información pertenecientes a la Unidad Técnica de Gestión Vial. Subcuenta de Materiales y suministros: Compra de combustibles y lubricantes para el funcionamiento de maquinaria y vehículos, de igual manera se asigna contenido para adquirir productos farmacéuticos y medicinales (bloqueadores, alcohol en gel, productos básicos para el botiquín), Textiles y vestuario para compra de botas de hule y uniformes, y compra de pinturas y diluyentes para que en caso de que, se requiera alguna demarcación se cuente con la pintura respectiva. Se inserta contenido presupuestario a repuestos y accesorios, para la compra de repuestos y accesorios requeridos para las respectivas reparaciones y mantenimientos de bienes tales como: como maquinaria, vehículos, equipo de cómputo, entre otros. De igual manera, se asigna presupuesto para adquirir en caso de ser necesario útiles o materiales de cómputo requeridos en el departamento de Unidad Técnica; y, se asigna también presupuesto para la compra de papel, materiales de limpieza y útiles de resguardo y seguridad, esto para la adquisición de productos necesarios para el buen funcionamiento y la buena ejecución de labores de la Unidad Técnica.
Subcuenta de intereses y comisiones: se da contenido a la cuenta Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas No empresariales, esto para cubrir el pago de intereses del crédito adquirido con el IFAM. Subcuenta de Bienes duraderos: Se asigna contenido presupuestario para compra de equipo y mobiliario ya sea de oficina y de cómputo, esto en caso de requerirse por parte de alguno de los funcionarios de esta unidad. Otros Proyectos Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal de Zarcero El proyecto surge de la necesidad de apegarse a la Ley 7600 de Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad; y de la necesidad de ampliar espacios disponibles para efectuar inhumaciones. Para poder realizar el mismo se da contenido a la cuenta Otras construcciones, adiciones y mejoras. Estudio general para ampliación de rutas de aseo de vías Como parte de la búsqueda constante de mejorar este servicio, se pretende contratar un estudio profesional, para la ampliación de rutas, por lo que se da contenido a la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo. Estudio de cuantificación y caracterización de los residuos sólidos ordinarios de tipo domiciliar y comercial del canto de Zarcero Contratación de servicios profesionales para llevar a cabo dicho estudio, y que se brinde la información requerida por la Municipalidad de Zarcero. Servicio, se pretende contratar un estudio profesional, por lo que se da contenido a la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo. Actualización de la información geoespacial de los medidores del acueducto municipal Contratación de servicios profesionales para realizar la actualización de la ubicación geoespacial de los medidores del acueducto municipal, realizando también una actualización del proyecto de visor catastral donde se encuentra dicha información., por lo que se da contenido a la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo. Cierre técnico del botadero municipal Se pretende alquilar maquinaria necesaria para llevar a cabo los trabajos que se van a realizar en relación a este proyecto, por lo que se refuerza la cuenta de alquiler de maquinaria y equipo para la producción.
Apoyo a proyectos de Asociaciones de Desarrollo Integral
Se crea este proyecto con el fin de apoyar a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Integral del
cantón de Zarcero, en los proyectos que estas pretendan ejecutar, se refuerza la cuenta de
materiales y productos minerales y asfálticos.
Otros Fondos e Inversiones
Fondo plan de lotificación
Se le atribuyen fondos monetarios a esta cuenta con el firme objetivo de adquirir una propiedad
adaptada a las necesidades de vivienda, y que venga a cubrir la necesidad de construcción de
vivienda digna para personas de escasos recursos de este cantón.
Sin más por el momento se despide,
______________________________________
Lic. José Fabián Alvarado Rodríguez
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META anual del Resultado del
indicador de indicador de
% % % %
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por programadas
meta
Código No. Descripción
Institucional Realizar actividades de Ejecución del 100% de las Labores 50 50% 50 50% Ronald Araya Administración 223,352,698.55 223,352,698.55 0% 0% 0% 0%
soporte y apoyo labores municipales en el Realizadas Solís General
institucional, a través de la ámbito administrativo, legal,
correcta administración de Operativo 1 humano, financiero, tributario,
los recursos tecnológico, entre otros para
propiciar la dotación de
recursos
Institucional Brindar una seguridad Cumplimiento del Plan de Cumplimiento 50 50% 50 50% José Rolando Auditoría Interna 14,000,000.00 14,000,000.00 0% 0% 0% 0%
razonable de que las Trabajo de la Auditoría Interna del plan de Pérez Soto
operaciones se ejecuten trabajo
bajo sanas prácticas de
control interno,con apego a
la normativa legal y
técnica, con una
Operativo 2
disposición de la
información con acceso
ágil y oportuno, bajo las
premisas eficacia,
eficiencia y economía, en
salvaguarda de los
recursos públicos.
Institucional Realizar las transferencias Transferir el 100% de los Porcentaje 50 50% 50 50% Ronald Araya Registro de 47,367,515.08 47,367,515.08 0% 0% 0% 0%
a las instituciones que por recursos a las 9 instituciones transferido Solís deuda, fondos y
ley corresponden de que corresponden de acuerdo a aportes
Operativo 3
acuero al presupuesto la legislación vigente
institucional
0%
SUBTOTALES 1.5 1.5 284,720,213.63 284,720,213.63 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0.0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0.0%
100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0.0%
3.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado anual EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META del indicador de indicador de
División de
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % FUNCIONARIO eficiencia en la % % eficacia en el
INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE ejecución de los cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
recursos por de la metas
AREA ESTRATÉGICA 09 - 31
Código No. Descripción meta programadas
Institucional Brindar un servicio Operativo 1 Servicio de ornato, Satisfacción del 50 50% 50 50% Gilberto Briceño 01 Aseo de vías Otros 17,200,178.41 17,200,178.41 0% 0% 0% 0%
oportuno y eficiente, de capacitaciones en las cuales contribuyente y sitios
aseo de vías, de manera se conozcan por parte de los públicos.
proactiva e innovadora funcionarios nuevas o mejores
técnica para la efectiva
limpieza de vías, equipar a los
funcionarios de las
herramientas necesarias para
brindar este servicio.
Institucional Brindar al cantón de Operativo 2 Contratación de empresa Satisfacción del 50 50% 50 50% Gilberto Briceño 02 Recolección Otros 100,826,621.70 100,826,621.70 0% 0% 0% 0%
Zarcero un servicio de recolectora de residuos, contribuyente de basura
recolección de residuos mantenimiento de centro de
de alta calidad acopio, personal disponible
para el trato adecuado de
residuos valorizables, compra
de insumos necesarios para la
ejecución de estas labores
Institucional Brindar mantenimiento Operativo 3 Mejorar los caminos y calles Camino mejorado 0 0% 100 100% Fabián Jimenez 03 Otros 9,826,451.36 9,826,451.36 0% 0% 0% 0%
óptimo y oportuno a la red cantonales, con el fin de Mantenimiento
vial cantonal de Zarcero, facilitar el traslado de de caminos y
mediante una eficiente personas, animales y calles
labor administrativa y mercaderías para el desarrollo
técnica del Departamento del cantón
de la Unidad Técnica de
Gestión Vial Municipal
Institucional Brindar el servicio de Operativo 4 Ofrecer un adecuado servicio Satisfacción del 50 50% 50 50% Erick Vargas 04 Cementerios Otros 11,173,567.74 11,173,567.74 0% 0% 0% 0%
mantenimiento de de ornato en el Cementerio; contribuyente
Cementerio, de una atención oportuna a consulta
manera eficaz y oportuna, de contribuyentes, y ejecución
tanto a nivel admistrativo de trámites referentes al área
como operativo. de Cementerio cuando así se
requiera.
Institucional Asegurar un servicio en Operativo 5 Brindar el servicio de Satisfacción del 50 50% 50 50% Gilberto Briceño 06 Acueductos Otros 41,171,078.00 41,171,078.00 0% 0% 0% 0%
óptimas condiciones y con acueducto de forma ágil y contribuyente
altos estándares de velando por la calidad del agua
calidad. con el fin de colaborar a la
Dentro de este proyecto salud pública.
se incluye no sólo la parte
operativa del servicio,
sino, además todos los
procesos tendientes a
asegurar la calidad, como
lo son las cloraciones,
análisis con entes
externos, etc.
Infraestructura Ejecutar el plan de trabajo Operativo 6 Ejecución del plan de trabajo Porcentaje del Plan 50 50% 50 50% Comité Cantonal de09laEducativos,
Persona Joven
Culturales 1,500,000.00 0% 0% 0% 0%
del Comité de la Persona del Comité de la Persona de Trabajo culturales y
Joven de nuestro cantón Joven de nuestro cantón Ejecutado deportivos
Social Crear espacios de Operativo 7 Realización de al menos 2 Actividades 0 0% 100 100% Ronald Araya Soís09 Educativos, Culturales 2,000,000.00 0% 0% 0% 0%
fomento de valores cívicos actividades que fomenten los Realizadas culturales y
y morales para los valores cívicos y morales de deportivos
habitantes del cantón de los habitantes
Zarcero
Social Promover el desarrollo Operativo 8 Realización de actividades Ejecución del plan 50 50% 50 50% Laura Solano Araya10 Servicios Culturales 17,763,981.92 17,763,981.92 0% 0% 0% 0%
integral de los habitantes que promuevan el desarrollo de trabajo Sociales y
del cantón de Zarcero social, económico y ambiental complementario
del cantón s.
Infraestructura Realizar el mantenimiento Operativo 9 Realizar el mantenimiento Mantenimiento 50 50% 50 50% Rocío Salazar 17 Otros 10,750,000.00 10,750,000.00 0% 0% 0% 0%
del edificio municipal necesario del edificio realizado Mantenimiento
municipal de edificios
Ambiental Sensibilización y Operativo 10 Brindar al menos 4 charlas de 100% de charlas e 50 50% 50 50% Juan Diego Gonzalez
25 Protección Otros 1,105,441.45 1,105,441.45 0% 0% 0% 0%
planificación para la protección ambiental y la instrumentos del medio
protección del medio construcción de por lo menos ambiente
ambiente (Programa de un instrumento de
Protección al Medio planificación relacionado con
Ambiente) el tema.
Institucional Mantener a la Dirección de Operativo 11 Mantenimiento de personal, Personal requerido, 50 50% 50 50% Tatiana Salazar 26 Desarrollo Otros 63,640,000.00 63,640,000.00 0% 0% 0% 0%
Gestión Urbana con los equipo y materiales equipos con Urbano
recursos necesarios para mantenimiento,
el funcionamiento de las materiales
áreas respectivas. adquiridos
Social Atender las emergencias Operativo 12 Atender el 100% de las Emergencias 50 50% 50 50% Ronald Araya Soís28 Atención de Otros 500,000.00 500,000.00 0% 0% 0% 0%
cantonales que se emergencias que se atendidas emergencias
presenten presenten en forma agil y cantonales
oportuna
SUBTOTALES 5.0 7.0 275,457,320.58 275,957,320.58 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 42% 58% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 42% 58% 0% 0% 0%
12.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META FUNCIONARI indicador de indicador de
OBJETIVOS DE
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
% % O eficiencia en % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
RESPONSABL la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por programadas
Código No. Descripción meta
Infraestructura Mejorar la Realizar las mejoras necesarias Mejoras 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros Edificios 0.00 11,435,697.06 0% 0% 0% 0%
infraestructura del para el adecuado funcionamiento realizadas Solís
Mejora 1
mercado municipal del mercado municipal
Infraestructura Invertir en nuevos 2 Mantenimiento y conservación de Cantidad de 50 50% 50 50% Ing. Fabián 02 Vías de Unidad Técnica de Gestión Vial 0% 0% 0% 0%
proyectos de los caminos del Cantón de Km Jimenez comunicaci
infraestructura vial y Zarcero intervenidos ón terrestre
construcción de obras
de drenaje, así como
Mejora 354,190,538.02 354,190,538.02
brindar mantenimiento
a la infraestructura
existente del cantón,
mediante proyectos de
inversión
Ambiental Estudio de Contratatación de servicios Estudio 50 50% 50 50% Gilberto 06 Otros Otros 5,000,000.00 5,000,000.00 0% 0% 0% 0%
cuantificación y profesionales para llevar a cabo efectuado Briceño proyectos proyectos
caracterización de los dicho estudio, y que se brinde la
residuos sólidos Mejora 3 información requerida por la
ordinarios de tipo Municipalidad de Zarcero.
domiciliar y comercial
del canto de Zarcero
Infraestructura Realizar mejoras a la Construcción de rampa de Construcción 100 100% 0% Erick Vargas 06 Otros Cementerios 4,576,001.52 0% 0% 0% 0%
infraestructura del acceso que cumpla con la ley de rampa de proyectos
Cementerio Municipal 7600 de igualdad de acceso y
de Zarcero Mejora 4 oportunidades para las personas construcción
con discapacidad, y continuidad de nichos
de la construcción de nichos municipales
municipales
Institucional Elaborar un estudio Contratación de equipo Ampliación de 50 50% 50 50% Gilberto 06 Otros Otros 1,911,130.93 1,911,130.93 0% 0% 0% 0%
general en el casco profesional para realizar dicho ruta de Briceño proyectos proyectos
central de Zarcero, estudio, el cual genere datos que limpieza de
Operativo 5
para valorar la se ajusten a la realidad actual del vías
posibilidad de ampliar distrito de Zarcero.
la ruta de aseo de vías
Institucional Llevar a cabo el cierre El desarrollo de este proyecto es Ejecución del 100 100% 0% Gilberto 06 Otros Otros 29,818,622.65 0% 0% 0% 0%
técnico del botadero de vital importancia para cumplir cierre en Briceño proyectos proyectos
municipal. con las disposiciones emitidas totalidad
Operativo 6 por el Ministerio de Salud y con
esto mejorar la condición
ambiental en el cantón.
Institucional Actualización de la 7 Contratación de servicios Actualización 50 50% 50 50% Gilberto 06 Otros Acueductos 6,599,047.81 6,599,047.81 0% 0% 0% 0%
información profesionales para realizar la completa Briceño proyectos
geoespacial de los actualización de la ubicación
medidores del geoespacial de los medidores del
acueducto municipal Mejora acueducto municipal, realizando
también una actualización del
proyecto de visor catastral donde
se encuentra dicha información.
Institucional Apoyar a las diferentes 8 Dotación de materiales para la Recursos 50 50% 50 50% Ronald Araya 06 Otros Otros 5,000,000.00 5,000,000.00 0% 0% 0% 0%
Asociaciones de ejecución de al menos un materiales Solís proyectos proyectos
Desarrollo Integral del proyecto gestionado por alguna brindados a
cantón de Zarcero, en Operativo de las asociaciones de las
los proyectos que desarrollo. Asociaciones
estas pretendan
ejecutar.
Infraestructura Fondo plan de 9 Compra de terreno para dotar de Compra 0% 100 100% Ronald Araya 07 Otros Otros 3,936,504.64 0% 0% 0% 0%
lotificaciòn Mejora vivienda a la población de realizada Solís fondos e proyectos
escasos recursos del cantón. inversiones
SUBTOTALES 4.5 4.5 407,095,340.93 388,072,918.46 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0%
67% Metas de Objetivos de Mejora 42% 58% 0% 0% 0%
33% Metas de Objetivos Operativos 67% 33% 0% 0% 0%
9.0 Metas formuladas para el programa
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CÓDIGO SEGÚN Pro Act/
Proy APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO gra Serv/Gr APLICACIÓN MONTO Transacciones
ecto Corriente Capital Sumas sin asignación
INGRESOS ma upo Financieras
1.1.2.1.01 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 295,000,000.00 I 01 Administración General 32,450,000.00
Remuneraciones 32,450,000.00 32,450,000.00
I 04 Juntas de Educación 29,500,000.00
T ranferencias corrientes 29,500,000.00 29,500,000.00
I 04 ONT (Ministerio de Hacienda) 1,475,000.00
T ranferencias corrientes 1,475,000.00 1,475,000.00
I 04 Registro Nacional 5,900,000.00
T ranferencias corrientes 5,900,000.00 5,900,000.00
I 04 Comité de Deportes 36,205,180.47
T ranferencias corrientes 36,205,180.47 36,205,180.47
I 04 CONAPDIS 9,580,116.64
T ranferencias corrientes 9,580,116.64 9,580,116.64
I 04 Unión de Gobiernos Locales 2,474,234.00
T ranferencias corrientes 2,474,234.00 2,474,234.00
I 04 FEDOMA 3,622,926.76
T ranferencias corrientes 3,622,926.76 3,622,926.76
II 03 Mantenimiento de caminos y calles (Ley movilidad peatonal) 14,750,000.00
Materiales y suministros 14,750,000.00 14,750,000.00
II 26 Desarrollo Urbano 113,000,000.00
Remuneraciones 113,000,000.00 113,000,000.00
II 17 Mantenimeinto de Edificios 8,000,000.00
Remuneraciones 6,933,359.35 6,933,359.35
Servicios 1,066,640.65 1,066,640.65
II 10 Servicios Sociales y Complemetarios 22,542,542.13
Remuneraciones 22,542,542.13 22,542,542.13
II 28 Atención de Emergencias Cantonales 1,000,000.00
Servicios 500,000.00 500,000.00
Materiales y suministros 500,000.00 500,000.00
II 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 2,500,000.00
Materiales y suministros 2,500,000.00 2,500,000.00
II 09 Educativos, culturales y deportivos 2,000,000.00
Servicios 2,000,000.00 2,000,000.00
III 06 Apoyo a poyectos de Asoc Desarrollo Integral 10,000,000.00
Materiales y suministros 10,000,000.00 10,000,000.00
1.1.2.4.01 Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 8,802,082.01 I 01 Administración General 8,802,082.01
Remuneraciones 8,802,082.01 8,802,082.01
1.1.3.2.01.02 Impuestos específ. S/ la explotación de recursos naturales minerales 12,985,421.72 II 10 Servicios Sociales y complementarios 12,985,421.72
Remuneraciones 11,495,229.36 11,495,229.36
Servicios 1,172,547.47 1,172,547.47
Materiales y suministros 317,644.89 317,644.89
1.1.3.2.01.04.2 Impuesto sobre el cemento 1,600,000.00 II 03 Mantenimiento de caminos y calles 1,600,000.00
Materiales y suministros 1,600,000.00 1,600,000.00
1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 20,000,000.00 I 01 Administración General 5,250,000.00
Remuneraciones 5,250,000.00 5,250,000.00
II 26 Desarrollo Urbano 1,250,000.00
Remuneraciones 1,250,000.00 1,250,000.00
II 17 Mantenimiento del Edificio 13,500,000.00
Servicios 12,299,999.99 12,299,999.99
Materiales y suministros 900,000.00 900,000.00
Transferencias corrientes 300,000.01 300,000.01
1.1.3.3.01.02 Patentes municipales 200,000,000.00 I 01 Administración General 172,000,000.00
Remuneraciones 172,000,000.00 172,000,000.00
I 02 Auditoría 28,000,000.00
Remuneraciones 25,221,463.78 25,221,463.78
Servicios 1,531,487.69 1,531,487.69
Materiales y suministros 572,048.52 572,048.52
Bienes duraderos 575,000.00 575,000.00
Transferencias corrientes 100,000.00 100,000.00
1.1.3.3.01.03 Recargo de 5% sobre ley de patentes 1,000,000.00 I 01 Administración General 1,000,000.00
Remuneraciones 1,000,000.00 1,000,000.00
1.1.9.1.01 Timbres municipales ( por hipotecas y cédulas hipotecarias ) 9,442,126.58 I 01 Administración General 9,442,126.58
Remuneraciones 9,442,126.58 9,442,126.58
1.1.9.1.02 Timbres pro parques nacionales 8,188,455.19 I 04 CONAGEBIO 818,845.52
Transferencias corrientes 818,845.52 818,845.52
I 04 Fondo de parques 5,158,726.77
Transferencias corrientes 5,158,726.77 5,158,726.77
II 25 Protección medio ambiente 2,210,882.90
Transferencias corrientes 2,210,882.90 2,210,882.90
1.3.1.1.05 Venta de agua 139,478,131.34 I 01 Administración General 55,791,252.54
Remuneraciones 55,791,252.54 55,791,252.54
II 06 Acueducto 70,488,783.19
Remuneraciones 42,205,118.09 42,205,118.09
Servicios 19,684,590.76 19,684,590.76
Materiales y suministros 8,599,074.34 8,599,074.34
Actualización de la información geoespacial de los
III 06 1 medidores del acueducto municipal 13,198,095.61
Servicios 13,198,095.62 13,198,095.62
1.3.1.2.04.01.01 Alquiler del mercado 16,559,495.09 I 01 Administración General 6,623,798.04
Remuneraciones 6,623,798.04 6,623,798.04
III 01 1 Mejoras del Edificio del mercado municipal 9,935,697.06
Servicios 2,435,697.06 2,435,697.06
Bienes duraderos 7,500,000.00 7,500,000.00
1.3.1.2.05.02 Servicio de instalación y derivación de aguas 4,755,621.37 II 06 Acueducto 2,853,372.82
Materiales y suministros 2,853,372.82 2,853,372.82
I 01 Administración General 1,902,248.55
Remuneraciones 1,902,248.55 1,902,248.55
1.3.1.2.05.03 Servicio de Cementerio 31,401,720.00 I 01 Administración General 12,560,688.00
Remuneraciones 12,560,688.00 12,560,688.00
II 04 Servicio de Cementerio 15,341,032.00
Remuneraciones 11,304,121.03 11,304,121.03
Servicios 2,058,472.48 2,058,472.48
Materiales y suministros 1,978,438.50 1,978,438.50
III 06 2 Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal 3,500,000.00
Bienes duraderos 3,500,000.00 3,500,000.00
1.3.1.2.05.04.01 Servicios de recolección de basura 338,499,074.54 I 01 Administración General 106,627,208.48
Remuneraciones 71,937,542.89 71,937,542.89
Servicios 34,689,665.59 34,689,665.59
II 02 Servicio de recolección de basura 192,053,243.41
Remuneraciones 40,488,425.62 40,488,425.62
Servicios 151,462,906.60 151,462,906.60
Materiales y suministros 101,911.19 101,911.19
Estudio de cuantificación y caracterización de los residuos
sólidos ordinarios de tipo domiciliar y comercial del canto de
III 06 1 Zarcero 10,000,000.00
Servicios 10,000,000.00 10,000,000.00
III 06 Cierre técnico 29,818,622.65
Servicios 29,818,622.65 29,818,622.65
1.3.1.2.05.04.02 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 45,687,656.16 I 01 Administración General 10,965,037.48
Servicios 10,739,977.39 10,739,977.39
Materiales y suministros 225,060.09 225,060.09
II 01 Aseo de vías y sitios públicos 30,900,356.81
Remuneraciones 24,830,029.74 24,830,029.74
Servicios 3,666,526.04 3,666,526.04
Materiales y suministros 2,403,801.04 2,403,801.04
III 06 3 Estudio general para ampliación de rutas de aseo de vías 3,822,261.87
Servicios 3,822,261.87 3,822,261.87
1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 2,500,000.00 I 01 Administración General 2,500,000.00
Materiales y suministros 2,500,000.00 2,500,000.00
1.3.1.3.02.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 662,105.00 II 04 Servicio de Cementerio 662,105.00
Materiales y suministros 662,105.00 662,105.00
1.3.2.3.03.01 Intereses S/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos estatales . 15,000,000.00 I 01 Administración General 3,750,000.00
Materiales y suministros 3,750,000.00 3,750,000.00
III 01 1 Mejoras del Edificio del mercado municipal 1,500,000.00
Bienes Duraderos 1,500,000.00 1,500,000.00
II 06 Acueducto 1,650,000.00
Materiales y siministros 1,650,000.00 1,650,000.00
II 02 Servicio de recolección de basura 2,250,000.00
Materiales y suministros 2,250,000.00 2,250,000.00
II 26 Desarrollo Urbano 2,250,000.00
Remuneraciones 2,250,000.00 2,250,000.00
III 07 1 Plan de lotificación 1,500,000.00
Bienes duraderos 1,500,000.00 1,500,000.00
II 04 Servicio de Cementerio 1,050,000.00
Materiales y suministros 1,050,000.00 1,050,000.00
II 01 Limpieza de vías 1,050,000.00
Materiales y suministros 1,050,000.00 1,050,000.00
1.3.4 Intereses moratorios 49,000,000.00 I 01 Administración General 14,700,000.00
Materiales y suministros 1,374,939.91 1,374,939.91
Bienes duraderos 9,066,015.51 9,066,015.51
T ransferencias corrientes 4,259,044.58 4,259,044.58
II 01 Limpieza de vías 2,450,000.00
Materiales y suministros 2,450,000.00 2,450,000.00
II 02 Servicio de recolección de basura 7,350,000.00
Materiales y suministros 7,350,000.00 7,350,000.00
II 04 Servicio de Cementerio 5,293,998.48
Materiales y siministros 4,209,456.50 4,209,456.50
Bienes duraderos 734,541.98 734,541.98
T ransferencias Corrientes 350,000.00 350,000.00
III 06 2 Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal 1,076,001.52
Bienes duraderos 1,076,001.52 1,076,001.52
II 06 Acueducto 7,350,000.00
Materiales y suministros 5,850,000.00 5,850,000.00
Bienes Duraderos 500,000.00 500,000.00
T ransferencias Corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00
II 26 Desarrollo Urbano 10,780,000.00
Remuneraciones 912,640.93 912,640.93
Servicios 7,487,338.14 7,487,338.14
Materiales y suministros 880,020.94 880,020.94
Bienes Duraderos 500,000.00 500,000.00
T ransferencias Corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 1,500,000.00 II 09 Educativos culturales y deportivos 1,500,000.00
Servicios 1,500,000.00 1,500,000.00
1.4.1.3.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (imp. licores) 4,777,460.08 III 07 1 Plan de lotificación 2,436,504.64
Bienes duraderos 2,436,504.64 2,436,504.64
I 01 Administración General 2,340,955.44
Transferencias corrientes 2,340,955.44 2,340,955.44
2.4.1.1.1 Ministerio de Hacienda( Ley N° 8114 y Ley N° 9329) 708,381,076.05 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 708,381,076.05
Remuneraciones 103,569,447.37 103,569,447.37
Servicios 34,800,000.00 34,800,000.00
Materiales y suministros 150,146,400.05 150,146,400.05
Comisiones 29,000,000.00 29,000,000.00
Bienes duraderos 329,365,228.63 329,365,228.63
Transferencias corrientes 1,500,000.00 1,500,000.00
Amortización 60,000,000.00 60,000,000.00
2.4.1.3.1 Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM imp ruedo) 802,902.73 II 03 Mantenimiento de caminos y calles 802,902.73
Materiales y suministros 802,902.73 802,902.73
1,916,023,327.86 1,916,023,327.85
0.01
Yo José Fabián Alvarado Rodríguez, portador de la cédula de identidad 207480329, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las
aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2022.
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Servicios especiales
Sueldos para Servicios Sueldos para
Nivel I II III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de
Otros
confianza
Nivel superior ejecutivo 2 2
Profesional 22 10 8 4
Técnico 23 15 8
Administrativo 2 1 1 1
De servicio 18 14 4
Total 67 0 28 30 9 0 0 1 0 0 0 0 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
Plazas en sueldos para cargos fijos 67 100
Plazas en servicios especiales 1 50
Total de plazas 68 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 67 100
Plazas en procesos de apoyo 1 50
Total de plazas 67
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA: Plazas según estructura programática
Programa I: Dirección y Administración General 28 35
30
Programa II: Servicios Comunitarios 30 25
Programa III: Inversiones 9 20
15
Programa IV: Partidas específicas 0 10
Total de plazas 67 5
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV:
Dirección y Servicios Inversiones Partidas específicas
Administración Comunitarios
General
CANTIDAD DE PLAZAS
Tipo de plaza Presupuestos Observaciones
Presupuesto Modificaciones Presupuesto Variación de un
extraordinarios Total 2021
Inicial 2021 2021 Inicial 2022 año a otro
2021
Cargos fijos 67 0 0 67 67 0
Se contratan
funcionarios para el
Servicios especiales 1 2 3 6 1 5 apoyo en las
funciones
administrativas
Procesos sustantivos 67 1 2 70 67 3
Procesos de apoyo 1 0 0 1 1 0
Funcionario responsable:
José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 27/8/2021
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario
a) Salario mayor pagado
del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
(Puesto mayor pagado)
(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 718,049.00 739,590.47
Anualidades 281,896.92 294,973.92
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 466,731.85 480,733.81
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 1,466,677.77 1,515,298.20
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 146,667.78 151,529.82
Salario base del Alcalde 1,613,345.55 1,666,828.02 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00 (2)
Total salario mensual 1,613,345.55 1,666,828.02
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1,333,462.41
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 400,038.72
Total salario mensual 1,733,501.14
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 27/08/2021
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL OBJETIVO DEL PRÉSTAMO SALDO
IFAM 2-CVL-1451-1117 132,638,966.50 487,425,000.00 620,063,966.50 Financiamiento para proyectos de la UTGVM 337582426.7
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 132,638,966.50 487,425,000.00 620,063,966.50
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 29,000,000.00 60,000,000.00 89,000,000.00
DIFERENCIA 103,638,966.50 427,425,000.00 531,063,966.50
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 27/08/2021
Versión actualizada a julio de 2021
p
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
TOTAL 0.00
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 27/08/2021
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 6
CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE (1): 1,787,382,386.30
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (1): 1,916,023,327.86
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 7%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2) 0.00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 18,200.00 18,200.00 76 576,333.33 6,916,000.00
5 9,100.00 9,100.00 76 288,166.67 3,458,000.00
7 9,100.00 9,100.00 76 403,433.33 4,841,200.00
7 4,550.00 4,550.00 76 201,716.67 2,420,600.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00
TOTAL 1,469,650.00 17,635,800.00
(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit específico)
(2) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 27/08/2021
Versión actualizada a julio de 2021
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 7
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Ley de Enriquecimiento Ilicito y Ley de Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
Restricción al ejercicio liberal de
Código de Normas y Procedimientos Salario base por 65% en consideración lo que señala la Ley 9635
la profesión (Prohibición)
Tributarios Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
Restricción al ejercicio de la Pronunciamiento Procuraduría c-215-
Salario base por el 45% en consideración lo que señala la Ley 9635
profesión. (dedicación) 2012
Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
Restricción al ejercicio de la Pronunciamiento Procuraduría c-089-
Salario base por el 55% en consideración lo que señala la Ley 9635
profesión. (dedicación) 2013
Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Reglamento para el pago de
Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
compensación por disponibilidad,
Disponibilidad Salario base por el 45% en consideración lo que señala la Ley 9635
dedicación exlusiva y probición de la
Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Municipalidad de Zarcero
Salario base por el 1% hasta 1992. Salario
Acuerdo de Concejo Municipal Acta
base por el 2% hasta 2018. Salario base por Además de aplicar dicho porcentaje, se toma
extraordinaria N°7-92 del 12 de junio de
Anualidad el 1.94% para clase profesional y por 2.54% en consideración lo que señala la Ley 9635
1992. Ley de fortalecimiento de las
para clase no profesional del 2018 en Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
finanzas públicas.
adelante.
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio
técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292.
Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 27/08/2021
Versión actualizada a julio de 2021
TABLA DE EQUIVALENCIA GENERAL
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO Saldo Final
1 GASTOS CORRIENTES 1,497,770,035.58
1.1 GASTOS DE CONSUMO 1,362,585,005.42
1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES 783,762,116.01
1.1.1.1 Sueldos y salarios
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 476,433,082.50
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 435,141,472.45
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 13,294,090.05
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 12,300,000.00
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 28,261,201.65
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 8,700,000.00
1.1.1.1 0.02.03 Disponibilidad laboral 1,925,401.65
1.1.1.1 0.02.05 Dietas 17,635,800.00
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 161,973,107.39
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 72,902,646.84
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 40,524,635.44
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 48,545,825.12
1.1.1.2 Contribuciones sociales
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 58,547,362.23
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 55,544,933.40
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 3,002,428.83
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 58,547,362.23
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 31,525,502.74
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 9,007,286.50
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 18,014,572.99
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS 578,822,889.42
1.1.2 1.01 ALQUILERES 16,000,000.00
1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 12,500,000.00
1.1.2 1.01.99 Otros alquileres 3,500,000.00
1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 151,950,000.00
1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 800,000.00
1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 3,000,000.00
1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 7,850,000.00
1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos 140,000,000.00
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25,492,419.04
1.1.2 1.03.01 Información 2,742,419.04
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 450,000.00
1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 50,000.00
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 11,150,000.00
1.1.2 1.03.07 Servicios de tecnologías de información 11,100,000.00
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 69,738,980.14
1.1.2 1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 6,000,000.00
1.1.2 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 4,200,000.00
1.1.2 1.04.06 Servicios generales 250,000.00
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 57,788,980.14
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,340,325.84
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 115,325.84
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 2,225,000.00
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 37,632,976.77
1.1.2 1.06.01 Seguros 37,632,976.77
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14,210,882.90
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 6,855,441.45
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 7,355,441.45
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 27,180,128.21
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 5,947,399.98
1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 5,800,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 10,700,000.00
1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 110,000.00
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 3,242,728.23
1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,150,000.00
1.1.2 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000.00
1.1.2 1.99.01 Servicios de regulación 1,000,000.00
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 233,277,176.52
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 52,606,911.19
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 46,201,911.19
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 1,505,000.00
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2,900,000.00
1.1.2 2.01.99 Otros productos químicos y conexos 2,000,000.00
1.1.2 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250,000.00
1.1.2 2.02.02 Productos agroforestales 250,000.00
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 148,051,749.94
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 2,050,000.00
1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 135,999,302.78
1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,800,000.00
1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 6,502,447.16
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 18,800,000.00
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 4,000,000.00
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 14,800,000.00
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,568,515.39
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,980,020.94
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1,217,644.89
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 4,100,000.00
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 3,010,849.56
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 3,100,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106,185,030.16
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1.3.1 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 94,735,030.16
1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1,475,000.00
1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 11,877,572.29
1.3.1 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 39,080,116.64
1.3.1 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 42,302,341.23
1.3.1 1.09 IMPUESTOS 600,000.00
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 600,000.00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado
1.3.2 6.03 PRESTACIONES 10,250,000.00
1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales 6,550,000.00
1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones 3,700,000.00
1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 600,000.00
1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 500,000.00
1.3.2 6.06.02 Reintegros o devoluciones 100,000.00
2 GASTOS DE CAPITAL 2 5 BIENES DURADEROS 358,253,292.28
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 342,441,230.15
2.1.1 Edificaciones 2.1.1 5.02.01 Edificios 9,000,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 2.1.2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 328,865,228.63
2.1.5 Otras obras 2.1.5 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 4,576,001.52
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11,875,557.49
2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 3,166,015.51
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 7,400,000.00
2.2.1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1,084,541.98
5.03 BIENES PREEXISTENTES 3,936,504.64
2.2.2 Terrenos 2.2.2 5.03.01 Terrenos 3,936,504.64
9 CUENTAS ESPECIALES -
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA -
4 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -
TOTAL 1,916,023,327.86
TABLA DE EQUIVALENCIA PROGRAMA 1
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES
1.1 GASTOS DE CONSUMO Monto
1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES 402,981,202.39
1.1.1.1 Sueldos y salarios
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 239,248,399.37
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 227,313,837.33
1.1.1.1 0.01.02 Jornales -
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 7,934,562.05
1.1.1.1 0.01.04 Sueldos a base de comisión -
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 4,000,000.00
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 18,635,800.00
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00
1.1.1.1 0.02.05 Dietas 17,635,800.00
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 86,313,968.25
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 31,390,630.20
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 29,812,430.77
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 25,110,907.28
1.1.1.2 Contribuciones sociales
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 29,391,517.38
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 27,884,260.08
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,507,257.30
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 29,391,517.38
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 15,826,201.67
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 4,521,771.91
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 9,043,543.81
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS 46,761,130.68
1.1.2 1.01 ALQUILERES 3,500,000.00
1.1.2 1.01.99 Otros alquileres 3,500,000.00
1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 300,000.00
1.1.2 1.02.03 Servicio de correo 300,000.00
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 21,194,373.24
1.1.2 1.03.01 Información 1,944,373.24
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 100,000.00
1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 50,000.00
1.1.2 1.03.04 Transporte de bienes -
1.1.2 1.03.05 Servicios aduaneros -
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 8,000,000.00
1.1.2 1.03.07 Servicios de tecnologías de información 11,100,000.00
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,700,000.00
1.1.2 1.04.01 Servicios en ciencias de la salud -
1.1.2 1.04.02 Servicios jurídicos 500,000.00
1.1.2 1.04.06 Servicios generales 100,000.00
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 8,100,000.00
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 540,000.00
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 15,000.00
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 525,000.00
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6,869,029.21
1.1.2 1.06.01 Seguros 6,869,029.21
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,750,000.00
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 1,750,000.00
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,000,000.00
1.1.2 1.07.03 Gastos de representación institucional -
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,907,728.23
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 125,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2,000,000.00
1.1.2 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 230,000.00
1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 110,000.00
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 442,728.23
1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos -
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,422,048.52
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,955,000.00
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 4,000,000.00
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 205,000.00
1.1.2 2.01.03 Productos veterinarios -
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 750,000.00
1.1.2 2.01.99 Otros productos químicos y conexos -
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 200,000.00
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 200,000.00
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,400,000.00
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos -
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 1,400,000.00
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,867,048.52
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 400,000.00
1.1.2 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500,000.00
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 300,000.00
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 507,048.52
1.1.2 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 160,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101,635,030.16
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1.3.1 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 94,735,030.16
1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1,475,000.00
1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 11,877,572.29
1.3.1 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 39,080,116.64
1.3.1 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 42,302,341.23
1.3.1 1.09 IMPUESTOS 200,000.00
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 200,000.00
1.3.2 6.03 PRESTACIONES 6,100,000.00
1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales 5,700,000.00
1.3.2 6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas -
1.3.2 6.03.03 Pensiones no contributivas -
1.3.2 6.03.04 Decimotercer mes de jubilaciones y pensiones -
1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones 400,000.00
1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 600,000.00
1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 500,000.00
1.3.2 6.06.02 Reintegros o devoluciones 100,000.00
2 GASTOS DE CAPITAL 2 5 BIENES DURADEROS 9,641,015.51
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,641,015.51
2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -
2.2.1 5.01.02 Equipo de transporte -
2.2.1 5.01.03 Equipo de comunicación 225,000.00
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1,966,015.51
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 7,200,000.00
2.2.1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 250,000.00
TOTAL 569,440,427.26
TABLA DE EQUIVALENCIA PROGRAMA 2
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES
1.1 GASTOS DE CONSUMO Saldo Final
1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES 277,211,466.24
1.1.1.1 Sueldos y salarios
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 171,881,970.25
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 156,024,922.25
1.1.1.1 0.01.02 Jornales 7,697,520.00
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 4,359,528.00
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 3,800,000.00
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,625,401.65
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 3,700,000.00
1.1.1.1 0.02.03 Disponibilidad laboral 1,925,401.65
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 57,241,981.37
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 29,534,848.92
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 10,712,204.66
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 16,994,927.79
1.1.1.1 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS -
1.1.1.2 Contribuciones sociales
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 21,231,056.48
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 20,142,284.36
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,088,772.13
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 21,231,056.48
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 11,432,107.34
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 3,266,316.38
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 6,532,632.76
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS 269,418,632.97
1.1.2 1.01 ALQUILERES 500,000.00
1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 500,000.00
1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 150,150,000.00
1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 800,000.00
1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2,500,000.00
1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 6,850,000.00
1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos 140,000,000.00
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,948,045.80
1.1.2 1.03.01 Información 598,045.80
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 350,000.00
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 3,000,000.00
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10,000,000.00
1.1.2 1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 6,000,000.00
1.1.2 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 1,200,000.00
1.1.2 1.04.06 Servicios generales 150,000.00
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2,650,000.00
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,250,325.84
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 50,325.84
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 1,200,000.00
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,763,947.56
1.1.2 1.06.01 Seguros 12,763,947.56
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 9,460,882.90
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 3,105,441.45
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 6,355,441.45
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15,636,702.92
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 5,386,702.92
1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 800,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 5,700,000.00
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 2,600,000.00
1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,150,000.00
1.1.2 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000.00
1.1.2 1.99.01 Servicios de regulación 1,000,000.00
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,708,727.95
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,051,911.19
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 8,201,911.19
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 1,100,000.00
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,750,000.00
1.1.2 2.01.99 Otros productos químicos y conexos 2,000,000.00
1.1.2 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250,000.00
1.1.2 2.02.02 Productos agroforestales 250,000.00
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 35,005,349.89
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,350,000.00
1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 24,152,902.73
1.1.2 2.03.03 Madera y sus derivados 200,000.00
1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,800,000.00
1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 6,502,447.16
1.1.2 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. -
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,400,000.00
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 4,000,000.00
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 3,400,000.00
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,001,466.87
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,080,020.94
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 317,644.89
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 3,300,000.00
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 2,203,801.04
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2,100,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,050,000.00
1.3.1 1.09 IMPUESTOS 400,000.00
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 400,000.00
1.3.2 6.03 PRESTACIONES 2,650,000.00
1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales 850,000.00
1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones 1,800,000.00
2 GASTOS DE CAPITAL 2 5 BIENES DURADEROS 1,734,541.98
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,734,541.98
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1,000,000.00
2.2.1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 734,541.98
TOTAL 551,414,641.20
TABLA DE EQUIVALENCIA PROGRAMA 3
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO Saldo Final
1 GASTOS CORRIENTES 30,500,000.00
1.1 GASTOS DE CONSUMO
1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES 103,569,447.37
1.1.1.1 Sueldos y salarios
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 65,302,712.88
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 51,802,712.88
1.1.1.1 0.01.02 Jornales 8,000,000.00
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 1,000,000.00
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 4,500,000.00
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,000,000.00
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 4,000,000.00
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 18,417,157.77
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 11,977,167.72
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 6,439,990.05
1.1.1.2 Contribuciones sociales
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 7,924,788.36
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 7,518,388.96
1.1.1.2 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social -
1.1.1.2 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje -
1.1.1.2 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares -
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 406,399.40
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 7,924,788.36
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 4,267,193.73
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,219,198.21
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2,438,396.42
1.1.1.2 0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos -
1.1.1.2 0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados -
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS 254,221,077.25
1.1.2 1.01 ALQUILERES 12,000,000.00
1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 12,000,000.00
1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1,500,000.00
1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 500,000.00
1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1,000,000.00
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 350,000.00
1.1.2 1.03.01 Información 200,000.00
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 150,000.00
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 51,038,980.14
1.1.2 1.04.02 Servicios jurídicos 1,000,000.00
1.1.2 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 3,000,000.00
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 47,038,980.14
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 550,000.00
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 50,000.00
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 500,000.00
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,000,000.00
1.1.2 1.06.01 Seguros 18,000,000.00
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,000,000.00
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 2,000,000.00
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8,635,697.06
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 435,697.06
1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 5,000,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3,000,000.00
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 200,000.00
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160,146,400.05
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 34,600,000.00
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 34,000,000.00
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200,000.00
1.1.2 2.01.03 Productos veterinarios -
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400,000.00
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 112,846,400.05
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 500,000.00
1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 111,846,400.05
1.1.2 2.03.03 Madera y sus derivados 500,000.00
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000.00
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos -
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 10,000,000.00
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,700,000.00
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500,000.00
1.1.2 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 400,000.00
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 500,000.00
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 300,000.00
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,000,000.00
1.1.2 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor -
1.2 INTERESES 3 INTERESES Y COMISIONES 29,000,000.00
1.2.1 Internos
1.2.1 3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 29,000,000.00
1.2.1 3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 29,000,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000.00
1.3.2 6.03 PRESTACIONES 1,500,000.00
1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones 1,500,000.00
2 GASTOS DE CAPITAL 2 5 BIENES DURADEROS 346,877,734.79
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 342,441,230.15
2.1.1 Edificaciones 2.1.1 5.02.01 Edificios 9,000,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 2.1.2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 328,865,228.63
2.1.5 Otras obras 2.1.5 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 4,576,001.52
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200,000.00
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 200,000.00
2.2.1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 100,000.00
5.03 BIENES PREEXISTENTES 3,936,504.64
2.2.2 Terrenos 2.2.2 5.03.01 Terrenos 3,936,504.64
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 3 4 ACTIVOS FINANCIEROS 60,000,000.00
3.3 AMORTIZACIÓN 3.3 8 AMORTIZACION
3.3.1 Amortización interna
3.3.1 8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 60,000,000.00
3.3.1 8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 60,000,000.00
TOTAL 795,168,259.41
INFORMACIÓN PLURIANUAL 2022-2025
Instrucciones:
INGRESOS 2022 2023 2024 2025
1. INGRESOS CORRIENTES 1,206,839,349.08 1,285,512,468.08 1,350,554,582.37 1,372,262,784.13
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 303,802,082.01 316,520,056.69 322,491,848.46 319,410,597.75
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 235,585,421.72 253,395,012.79 254,711,007.78 242,064,156.88
1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 17,630,581.77 19,822,321.67 22,658,393.30 24,566,184.77
1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 579,543,803.50 612,972,760.71 655,059,542.01 685,901,313.69
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 15,000,000.00 14,775,000.00 14,550,000.00 14,325,000.00
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS -
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 49,000,000.00 61,301,009.94 73,342,195.82 77,839,508.36
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 6,277,460.08 6,726,306.27 7,741,595.00 8,156,022.68
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO
2. INGRESOS DE CAPITAL 709,183,978.78 622,153,423.84 611,875,827.34 676,454,767.62
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS
2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vías de comunicación
2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones
2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad pública
2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO
2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO
2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 708,381,076.05 621,395,706.73 611,128,103.77 675,717,998.91
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO
2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 802,902.73 757,717.10 747,723.57 736,768.71
3. FINANCIAMIENTO 0 0 0 0
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS
3.1.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES
3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS
3.2.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO EXTERNO DE PROVEEDORES
3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico
3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emisión monetaria
TOTAL 1,916,023,327.86 1,907,665,891.92 1,962,430,409.71 2,048,717,551.76
GASTOS 2022 2023 2024 2025
1. GASTO CORRIENTE
1,060,855,068.45 1,056,227,761.39 1,094,886,614.23 1,157,324,601.91
1.1.1 REMUNERACIONES 680,192,668.64 677,331,728.69 699,167,288.96 727,299,421.96
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 247,577,369.66 246,391,501.54 258,410,906.44 287,723,344.06
1.2.1 Intereses Internos 29,000,000.00 28,873,505.90 29,702,395.09 31,008,395.43
1.2.2 Intereses Externos
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 104,085,030.16 103,631,025.26 107,606,023.74 111,293,440.46
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo
2. GASTO DE CAPITAL 795,168,259.41 791,699,842.46 806,090,564.27 827,237,648.96
2.1.1 Edificaciones 11,435,697.06 11,385,816.09 17,712,675.59 27,227,676.43
2.1.2 Vías de comunicación 708,381,076.05 705,291,213.11 702,201,350.18 699,111,487.24
2.1.3 Obras urbanísticas
2.1.4 Instalaciones
2.1.5 Otras obras 71,414,981.66 71,103,479.12 80,144,689.67 96,689,357.96
2.2.1 Maquinaria y equipo
2.2.2 Terrenos 3,936,504.64 3,919,334.14 6,031,848.83 4,209,127.33
2.2.3 Edificios
2.2.4 Intangibles
2.2.5 Activos de valor
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 60,000,000.00 59,738,288.07 61,453,231.22 64,155,300.89
3.1 CONCESIÓN DE PRESTAMOS
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES
3.3.1 Amortización interna
3.3.2 Amortización externa 60,000,000.00 59,738,288.07 61,453,231.22 64,155,300.89
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0 0 0 0
TOTAL 1,916,023,327.86 1,907,665,891.92 1,962,430,409.71 2,048,717,551.75
Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo:
Ingresos Corrientes
Plan estratégico municipal 2020-2024: Eje estratégico: Institucional
Objetivo estratégico: mejorar la gestión financiera de la Municipalidad
Ingresos de Capital
Plan estratégico municipal 2020-2024: Eje Estratégico: Infraestructura
Objetivo estratégico: mejorar los caminos cantonales.
Gasto Corriente
Plan estratégico municipal 2020-2024
Eje estratégico: Institucional
Objetivo: Fortalecer la estructura organizacional de la municipalidad.
Gasto corriente / capital
Plan estratégico municipal 2016-2020
Objetivo general: Promover el desarrollo económico, social, humano y ambiental del cantón de Zarcero, a través de una gestión eficaz de la Municipalidad tanto en la prestación
de servicios como también con una acertada planificación y gestión institucional.
Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: Según se puede apreciar el comportamiento de los ingresos en general, en 2023 existe una disminución esto
debido al comportamiento que se pueda tener de los ingresos tanto del año 2021 como del 2022 efecto de la pandemia que si bien su efecto sea menor en los próximos periodos
Sigue causando una disminución en la recaudación de los impuestos y tasas municipales; sumado a esto también afecta los Ingresos de capital las transferencias de la ley 8114
y 9329 que por la misma razón de la pandemia y otros se pueden ver afectados, lo que lleva a una posible disminución en los mismos, tendencia que viene a la baja en periodos
anteriores, según el presupuesto del Gobierno. Sin embargo, la curva de tendencia es al alta para los siguientes años, tomando en cuenta la reactivación económica y la gestión
municipal para cumplir con los objetivos planteados para cumplir con la recaudación presupuestada, la excepción se ve reflejada en la cuenta de intereses, ya que de acuerdo a
los índices la tasa básica pasiva, los porcentajes tienen tendencia a la baja y la curva empezaría a subir para el 2025 proyectando que aumenten los proyectos de inversión.
Esta tendencia afecta directamente los egresos, teniendo que disminuir ciertas partidas de gastos para ajustar los montos según corresponda, de igual manera el aumento de los
mimos cuando corresponda para poder cumplir tanto con lo presupuestado en gastos fijos y otros gastos que contribuyan con el funcionamiento municipal y el beneficio del
cantón.
Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:
Para la proyección de los ingresos de la Municipalidad se utilizó la herramienta de mínimos cuadrados con los datos reales de años anteriores y lo presupuestado para el año
2022 y con las proyecciones de recaudación según la herramienta antes mencionada, la cual incluye tanto los ingresos tributarios, no tributarios, transferencias corrientes e
ingresos de capital. Se toma en cuenta también indicadores económicos como el IMAE, IPC, PIB y tasa básica pasiva.
Para la proyección de los egresos se utilizó el porcentaje promedio de cada partida del gasto (remuneraciones, servicio, materiales, etc.) según la presupuestación del año 2022
y con estos porcentajes basar la proyección de los periodos futuros.
2-El Concejo Municipal acuerda aprobar el Plan Anual Operativo para el año 2022,
aprobado en forma unánime, definitivamente, con dispensa de la Comisión de Hacienda
y Presupuesto 5 votos de los Regidores: Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce,
Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas.
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
PLAN ANUAL OPERATIVO
2022
Somos un gobierno local, destinado a brindar servicios eficientes para Brindar
Misión: servicios de calidad para alcanzar el desarrollo integral de la población en
general, a través de una adecuada gestión municipal”
“Ser reconocidos como una Municipalidad que brinda integralmente los
Visión: servicios a sus habitantes gracias a una gestión institucional eficaz basada en
la disciplina, compromiso y la capacidad del recurso humano municipal”.
✓ Participación
✓ Coordinación
✓ Trabajo en Equipo
✓ Distribución de Recursos
✓ Interculturalidad
✓ Eficiencia, Transparencia y Justicia
✓ Desarrollo Sostenible
✓ Ordenamiento Territorial
✓ Equidad y Accesibilidad
✓ Arte, Recreación y Deporte
✓ Infraestructura Vial
Políticas institucionales
✓ Desarrollo Económico Local
✓ Rendición de Cuentas
✓ Desarrollo Socioeconómico
✓ Formación en Trabajo y Liderazgo Comunal
Información General:
Nombre: Municipalidad de Zarcero
Descripción:
La Municipalidad es el gobierno local, del cantón número once (11) de la provincia de Alajuela, denominado Zarcero. Dirección: La Municipalidad se encuentra ubicada 50 metros oeste de la esquina noroeste del parque de Zarcero, edificio de dos plantas. Teléfono es el 2463-3160. Debido a la cobertura de acción de la Municipalidad el presente plan se ha dividido en los programas presupuestarios, los cuales son:
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION GENERAL Realizar actividades de soporte y apoyo institucional, a través de la correcta administración de los recursos Justificación: Para el cumplimiento de las funciones municipales y los mandatos que por ley le están encomendados, se requiere de una adecuada gestión de los recursos financieros, materiales, humanos, tecnológicos, entre otros. Así mismo, la municipalidad requiere tanto de la dirección de las actividades, como de la correcta recaudación de los ingresos con los que se nutre para la realización de las actividades sustantivas. Dentro de los aspectos necesarios para la correcta ejecución de los recursos es contar con un área tributaria, administrativa y financiera profesional, comprometida y capacitada, para ello se fortalece este primer programa, que es la base de la eficiencia de la gestión institucional. Proyecto: El proyecto tiene como meta la ejecución del 100% de las labores municipales en el ámbito administrativo, legal, humano, financiero, tributario, tecnológico, entre otros para propiciar la dotación de recursos Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas. Presupuesto: Este rubro proviene de los ingresos ordinarios proyectados y para el año 2022 se presupuesta ₡ 446.705.397,11. Velar y asesorar a la administración en el uso correcto de los recursos públicos Justificación: Como administradores de fondos públicos se debe realizar una fiscalización que brinde una seguridad razonable de la correcta aplicación del marco legal y técnico que rige al sector municipal, en un esquema de sanas prácticas, de disposición de la información con acceso ágil y oportuno, en forma eficaz, eficiente y económica, y salvaguarda de los recursos públicos. Proyecto: Cumplimiento del plan anual de trabajo de la Auditoría Interna para el período 2022. Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas. Presupuesto: Es financiado con ingreso recaudado de las patentes municipales y el presupuesto es de ₡28.000.000,00 Realizar las transferencias a las instituciones que por ley corresponden de acuerdo al presupuesto institucional Justificación: En concordancia con el marco normativo, las municipalidades obedecemos al mandato de contribuir con 9 instituciones que dependen de los recursos de transferencias para el cumplimiento de sus funciones y, por ende, para el desarrollo del régimen municipal y de nuestro país. Es por ello que se realizan las transferencias de acuerdo a la legislación vigente a las instituciones:
- Ministerio de Hacienda.
- Comisión Nacional para Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)
- Fondos de Parques Nacionales (Áreas protegidas)
- Junta Administrativa del Registro Nacional
- Juntas de Educación,
- Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación
- Unión Nacional de Gobiernos Locales
- Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela.
Proyecto: Se define como Girar transferencias a 9 instituciones de acuerdo con los mandatos de
ley
Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente
14.000 personas y la población nacional
Presupuesto: Su origen es dado por ley y el presupuesto para el año 2022 asciende a un monto
de ₡94.735.030,16
PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES Brindar un servicio oportuno y eficiente, de aseo de vías, de manera proactiva e innovadora Justificación: Con el objetivo de brindar un oportuno y eficiente servicio de aseo de vías, se asigna presupuesto a todas aquellas cuentas las cuales se consideran necesarias para cubrir tanto las necesidades de persona como de insumos necesarios para la ejecución de esta actividad. Proyecto: Con el fin de brindar un servicio de aseo de vías más innovador y proactiva, se pretende realizar capacitaciones constantes a funcionarios encardados de esta labor, y de igual manera se pretende adquirir todos los insumos necesarios para llevar a cabo dicha labor; así como el personal requerido para la ejecución del servicio. Beneficiarios: Habitantes del casco central de Zarcero. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (aseo de vías) y el presupuesto es de ¢34.400.356,81 Brindar al cantón de Zarcero un servicio de recolección de residuos de alta calidad, con el equipo necesario para la ejecución de esta importante labor Justificación: La Recolección de Residuos, es una labor muy importante en todos los lugares del mundo, es por esto, que en el Cantón de Zarcero se brinda un servicio de recolección de residuos acorde a las necesidades del cantón, sin embargo, se trata de realizar mejoras constantes para que este servicio sea de alta calidad y eficiencia. Proyecto: La Municipalidad de Zarcero cuenta con la contratación de una empresa recolectora de Residuos, especializada en este tema, para ello se asigna presupuesto a la cuenta de servicios especiales para el pago de este servicio brindado por parte de esta empresa. De igual manera se cuenta con personal en la Municipalidad de Zarcero, el cual da soporte al tema de reciclaje, y pronto se espera poder contar con el funcionamiento del Centro de Acopio, para brindar un tratamiento adecuado a los residuos valorizables. De igual manera se adquieren insumos necesarios para la ejecución de estas labores, y se les brinda mantenimiento a los equipos de transporte y maquinaria, pertenecientes a la Municipalidad de Zarcero, y los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de este Departamento. Beneficiarios: Habitantes del Cantón de Zarcero. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (Recolección de basura) y el presupuesto es de ¢201.653.243,41 Brindar mantenimiento óptimo y oportuno a la red vial cantonal de Zarcero, mediante una eficiente labor administrativa, operativa y técnica del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal Justificación: La Unidad Técnica de Gestión Vial, presenta como objetivo primordial continuar brindando mantenimiento a los caminos y calles del Cantón de Zarcero, por lo tanto, se esfuerza en ejecutar labores administrativas, técnicas y operativas para el cumplimiento de dicho objetivo.
Proyecto: Mejoras y mantenimientos oportunos a caminos vecinales, según programación establecida en la Unidad Técnica de Gestión Vial. Beneficiarios: La totalidad de habitantes del cantón de Zarcero, así como quienes visitan de paso este importante Cantón. Presupuesto: El proyecto será financiado mediante recursos provenientes de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles ¢2,500,000.00, sumado al 5% del ingreso por parte de este tributo en relación a la ley de movilidad peatonal 9976 por ¢ 14.750.000,00, el Impuesto sobre el Cemento ¢ 1,600,00.00 y de la transferencia del IFAM por concepto de Impuesto al Ruedo ¢ 802,902.73, para un total de ¢19.652.902,73 Brindar el servicio de mantenimiento de Cementerio, de una manera eficaz y oportuna. Justificación: El Cementerio Municipal de Zarcero, requiere de un mantenimiento constante de las zonas verdes e infraestructura; de igual manera se adquieren insumos necesarios para mantener las instalaciones de manera óptima, y así contribuir con el embellecimiento del mismo. En cuanto a la administración del servicio, se efectúan labores tales como registro de las bóvedas, nichos, registro de arrendatario, reparaciones, concesión de permisos, quejas, reclamos, entre otras, con el fin de establecer futuras proyecciones de espacios. Proyecto: tanto la función operativa como la administrativa, requieren de la utilización de insumos para efectuar ambas funciones de manera eficiente, por lo tanto, se requiere la compra de estos insumos es por ello que se presupuesta dinero en determinadas cuentas; de la misma manera sucede con la asignación de funcionarios para llevar a cabo estas funciones, por lo que, se presupuesta dinero en las cuentas correspondientes a remuneraciones. Beneficiarios: Habitantes del Cantón de Zarcero. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (Cementerio) y el presupuesto es de ¢22.347.135,48 Brindar el servicio de abastecimiento de agua potable de forma ágil y velando por la calidad del agua Justificación: Uno de los principales recursos y el más utilizado por el ser humano, es sin duda el agua, sin embargo, si no se da una correcta manipulación de la misma puede generar graves problemas de salud. Es por lo anterior que el asegurar un servicio en óptimas condiciones y con altos estándares de calidad, es de vital importancia para la institución. Dentro de este proyecto se incluye no sólo la parte operativa del servicio, sino, además todos los procesos tendientes a asegurar la calidad, como lo son las cloraciones, análisis con entes externos, etc. Proyecto: Brindar el servicio de acueducto de forma ágil y velando por la calidad del agua con el fin de colaborar a la salud pública.
Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 6.000 habitantes. Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢82,342,156.01 Ejecutar el plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón Justificación: Por Ley el Consejo Nacional de la Persona Joven transfiere a los Comités Cantonales recursos para la ejecución de actividades que fortalezcan esta población las cuales se plasman en los planes de trabajo que ellos mismos formulan. Proyecto: Ejecución del plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón. Beneficiarios: Este comité trabaja con toda la población joven de nuestro cantón, lo que al final redunda en un beneficio para toda la población del cantón 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la transferencia realizada por el Consejo Nacional de la Persona Joven y es por ¢ 1.500.000,00. Promover el desarrollo integral de los habitantes del cantón de Zarcero Justificación: Este proyecto se enfoca en la realización de actividades que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental del cantón, desde la visión del desarrollo sostenible y en coordinación con las demás instituciones, organizaciones y empresas del cantón. Proyecto: ejecutar el plan de trabajo de la Oficina de la Mujer, Desarrollo Económico y Gestión de Ambiental. Beneficiarios: La totalidad del cantón 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, y es por un monto de ¢ 35.527.963,85 Realizar el mantenimiento del edificio municipal: Justificación: Contar con instalaciones que reúnan las condiciones óptimas en cuanto a seguridad, comodidad e higiene para que los ciudadanos que se acerquen a la institución a realizar diferentes trámites, puedan realizarlo en un ambiente adecuado, accesible y satisfactorio.
Proyecto: Mantenimiento del edificio, aseo y limpieza de las instalaciones, así como pago de servicios públicos. Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas y la población nacional. Presupuesto: Ingreso proveniente del impuesto de construcciones y bienes inmuebles y asciende a ₡ 21.500.000,00 Sensibilización y planificación para la protección del medio ambiente (Programa de Protección al Medio Ambiente) Justificación: Dotar de recursos a la institución para la contratación de profesionales que brinde apoyo en los procesos de sensibilización en la población acerca de la importancia de la protección del medio ambiente, esto mediante capacitación a los habitantes del cantón, así como en la construcción de planes y otros instrumentos. Proyecto: Brindar al menos 4 charlas de protección ambiental y la construcción de por lo menos un instrumento de planificación relacionado con el tema. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero. Presupuesto: ¢ 2.210.882,90 provenientes de la recaudación de Timbres pro parques nacionales. Mantener a la Dirección de Gestión Urbana con los recursos necesarios para el funcionamiento de las áreas respectivas. Justificación: Este proyecto se enfoca en dar un mejor servicio al Administrado, a través de la eficiencia y eficacia en la realización de los procesos y trámites (visados, permisos de construcción, entre otros), así como velar por el ordenamiento territorial y el embellecimiento urbano Beneficiarios: Los usuarios que requieren de diferentes trámites en la Municipalidad de Zarcero que realiza la Dirección de Gestión Urbana, así como sus funcionarios. Presupuesto: El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, impuestos sobre construcciones, intereses sobre cuentas corrientes e intereses moratorios y es por un monto de ¢ 127,280,000.00. Atender las emergencias que se puedan presentar (Programa de Atención de Emergencias Cantonales) Justificación: Con este proyecto la institución intentará atender las emergencias que se puedan presentar en el cantón de la mejor manera posible. Proyecto: Atender de forma rápida y oportuna las eventuales emergencias que se puedan presentar en el cantón.
Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 14.000 habitantes. Presupuesto: ¢1,000.000,00 provenientes de la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. PROGRAMA 3: INVERSIONES Mejoramiento de las instalaciones del mercado municipal Justificación: El cantón cuenta actualmente con un mercado municipal pequeño y que no reúne las condiciones en cuanto a espacio y orden para que los inquilinos ofrezcan sus servicios y para que los visitantes o usuarios se encuentren con un lugar agradable y cómodo para adquirir los productos de la zona y así contribuir con el desarrollo de nuestro cantón. Por lo que este proyecto pretende elaborar un diseño para la construcción de un nuevo mercado, más acorde a las necesidades de la época y con un diseño más vanguardista y moderno. Proyecto: Mejoras del edificio del mercado municipal. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 14.000 habitantes. Presupuesto: Ingresos del alquiler de las instalaciones del mercado municipal y el presupuesto para el 2022 es de ₡ 11.435.697,06. Invertir en nuevos proyectos de infraestructura vial y construcción de obras de drenaje, así como brindar mantenimiento a la infraestructura existente del cantón, mediante proyectos de inversión. Justificación: La Unidad Técnica de Gestión Municipal de Zarcero, se enfoca en el mejoramiento y la conservación de caminos del cantón de Zarcero, por lo tanto, se crean proyectos de inversión con el fin de realizar obras las cuales contribuyan al desarrollo de este cantón, por lo que, se realizan trámites internos y externos(contratos), para el adecuado mejoramiento de la infraestructura vial.
Proyecto: El proyecto denominado “Invertir en nuevos proyectos de infraestructura vial y pluvia y brindar mantenimiento a la infraestructura existente del cantón mediante proyectos de inversión”, surge de la necesidad de contribuir al desarrollo cantonal, esto a través de obras que mejoren la infraestructura vial cantonal, y se permita un tránsito oportuno y adecuado a los habitantes y visitantes del cantón. Beneficiarios: Todas aquellas personas que transiten por los diferentes caminos, tanto los habitantes del cantón, como turistas y personas de paso. Presupuesto: Proveniente de la ley 8114-9329 ₡708,381,076.05 Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal de Zarcero Justificación: Desde finales del año 2015, la administración del Cementerio de Zarcero fue asumida por la Municipalidad de Zarcero; dicha Institución ha demostrado el compromiso de realizar mejoras continuadas a este Cementerio. En respuesta a este compromiso con el pueblo de Zarcero, existe la necesidad de disponer de derechos en el Cementerio Municipal de Zarcero, los cuales puedan ser adjudicados a personas oriundas del Cantón de Zarcero, es por ello que para el año 2022, se pretende continuar con la construcción de nichos Municipales. Así como mejorar el cierre perimetral del cementerio. Proyecto: El proyecto denominado “Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal de Zarcero” surge de la necesidad de apegarse a la Ley 7600 de Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad; y de la necesidad de ampliar espacios disponibles para efectuar inhumaciones. Beneficiarios: Habitantes del Cantón de Zarcero Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (cementerio) y el presupuesto es de ¢4.576.001,52 Elaborar un estudio general en el casco central de Zarcero, para valorar la posibilidad de ampliar la ruta de aseo de vías Justificación: Como parte de la búsqueda constante de mejorar este servicio, se pretende contratar un estudio profesional, para la ampliación de rutas.
Proyecto: contratación de equipo profesional para realizar dicho estudio, el cual genere datos que se ajusten a la realidad actual del distrito de Zarcero. Beneficiarios: Habitantes del casco central de Zarcero. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (aseo de vías) y el presupuesto es de ¢3.822.261,87 Fortalecimiento del programa de lotificación Justificación: El contar con un lugar donde nos cubra del frío, la lluvia y demás inclemencias del tiempo, además que nos brinde seguridad y abrigo es un derecho del ser humano, que se resume en el derecho a una vivienda digna, la cual reúna condiciones mínimas de comodidad, salubridad y seguridad. La Municipalidad consciente de este derecho, año con año asigna recursos con el fin de crear un fondo y así poder ejecutar un proyecto que genere un impacto positivo en nuestro cantón. Proyecto: Fortalecimiento del programa de lotificación. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de Zarcero, aproximadamente 14.000 habitantes. Presupuesto: El mismo será financiado con recursos del proyecto de Fondo de Lotificación. El presupuesto estimado es de ¢ 3.936.504,64 Estudio de cuantificación y caracterización de los residuos sólidos ordinarios de tipo domiciliar y comercial del canto de Zarcero Justificación: Es fundamental desarrollar este proyecto, debido a que actualmente el departamento ambiental y de servicios públicos no poseen una base de datos que permita realizar una planificación y monitoreo adecuado de la Gestión Integral de Residuos que se realiza en el cantón de Zarcero. El estudio representa una parte muy significativa para una adecuada Gestión Integral de Residuos, y de las acciones que se están realizando para llegar a desarrollar una gestión integral de los residuos sólidos municipales, por lo que es preciso realizar un estudio de este tipo, pues se verificó que no existen datos precisos y documentados a nivel municipal para esta región, sobre generación y composición de residuos sólidos. Proyecto: El proyecto denominado “Estudio de cuantificación y caracterización de los residuos sólidos ordinarios de tipo domiciliar y comercial del canto de Zarcero” surge de la necesidad generar datos veraces y confiables respecto a la producción y manejo de residuos sólidos domiciliares y comerciales en el Cantón de Zarcero, que permitan la planificación de estrategias y proyectos de tratamiento que beneficien la salud y el ambiente del cantón. Beneficiarios: Habitantes del Cantón de Zarcero aproximadamente 14.000 habitantes. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio y el presupuesto es de ¢ 10.000.000,00
Cierre Técnico del botadero municipal
Justificación: el desarrollo de este proyecto es de vital importancia para cumplir con las
disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y con esto mejorar la condición ambiental en el
cantón.
Proyecto: llevar a cabo el cierre técnico del botadero municipal.
Beneficiarios: Ejecutando este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de
Zarcero, aproximadamente 14.000 habitantes.
Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio y el presupuesto es de ¢29.818.62,65
Actualización de la información geoespacial de los medidores del acueducto municipal
Justificación: Es de vital importancia tanto para el departamento de acueducto, como para los
habitantes el tener la información de los medidores de agua actualizada y si es mediante la vía
tecnológica como apoyo, es aún mejor para cumplir el objetivo de brindar un servicio óptimo al
contribuyente y mantener el orden de trabajo en el departamento.
Proyecto: Contratación de servicios profesionales para realizar la actualización de la ubicación
geoespacial de los medidores del acueducto municipal, realizando también una actualización del
proyecto de visor catastral donde se encuentra dicha información.
Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 6.000 habitantes.
Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio y el presupuesto es de ¢ 13.198.095,62
Apoyo a proyectos de Asociaciones de Desarrollo Integral
Justificación: se crea este proyecto con el fin de apoyar a las diferentes Asociaciones de
Desarrollo Integral del cantón de Zarcero, en los proyectos que estas pretendan ejecutar.
Proyecto: dotación de materiales para la ejecución de al menos un proyecto gestionado por
alguna de las asociaciones de desarrollo.
Beneficiarios: los habitantes de al menos un distrito del cantón de Zarcero.
Presupuesto: Se genera como ingreso del impuesto de bienes inmuebles y el presupuesto es de
¢10.000.000,00
Sin más se despide,
________________________________
Ronald Araya Solís
Alcalde Municipal
Municipalidad de Zarcero
Al ser las diecisiete horas con treinta minutos concluye la sesión
Firmado digitalmente
DENIA DEL PILAR por DENIA DEL PILAR
ROJAS JIMENEZ ROJAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.09.22
(FIRMA) 10:14:10 -06'00'
JONATHAN SOLIS SOLIS RONALD ARAYA SOLIS DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL