Extraordinaria 86 · 2019-02-13
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 86 del 2019-02-13 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aceptar la moción de orden. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de comisión de gobierno y administr…
- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. Aprobada con 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, …
- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime el Concejo Municipal acuerda otorgar el permiso para realizar las fiestas cívicas Anatery 2019 del 15 al 18 de febrero del 2019. Aprobada por unanimid…
- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime Se acuerda otorgar el permiso según oficio MZ DFAT PAT 014 2019 de la Administración Tributaria -Patentes, de licencia temporal para la venta de licor…
- ~ Acuerdo (pág. 3) · unanime · aprobado Se acuerda otorgar el permiso según oficio MZ DFAT PAT 015 2019 de la Administración Tributaria-Patentes, de exoneración al impuesto de espectáculos p…
- ~ Acuerdo (pág. 6) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aceptar el veto presentado por el Alcalde Municipal al acuerdo del artículo V inciso 1 de la sesión ordinaria 162 del 11 …
- ~ Acuerdo (pág. 6) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar la liquidación presupuestaria del año 2018. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comis…
- ~ Acuerdo (pág. 6) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el informe de evaluación y plan de amortización del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre d…
- ~ Acuerdo (pág. 6) · unanime El Concejo Municipal acuerda aprobar la liquidación presupuestaria del año 2018. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comis…
- ~ Acuerdo (pág. 7) · unanime El Concejo Municipal acuerda aprobar el informe de evaluación del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2018. Aprobada por u…
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA OCHENTA Y SEIS
Sesión Extraordinaria ochenta y seis celebrada el trece de febrero del dos mil diecinueve
a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS Vicepresidenta
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ
OSCAR CORELLA MORERA
REGIDORES SUPLENTES
ANA ISABEL BLANCO ROJAS
GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ
GERARDA FERNANDEZ VARELA
SINDICOS PROPIETARIO
KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO
ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS
VICEALCALDESA MUNICIPAL
Laura Solano Araya
SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES PROPIETARIOS
MARIANO CORDERO ARROYO
SINDICOS PROPIETARIO
OLGA RODRIGUEZ ALVARADO
RICARDO PANIAGUA MIRANDA
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ LUIS
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
SINDICOS SUPLENTES
HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,
MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN
BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIANETHA ARCE PANIAGUA
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 1. Saludo al Concejo Municipal 2. Comprobación del quórum 3. Lectura y aprobación de la agenda 4. Meditación 5. Puntos a tratar: - Permisos fiestas Anatery - Nota enviada por el Encargado de Patentes envía solicitud de licencia temporal para la venta de licor a la Asociación de Desarrollo Integral de Anatery los días del 15 al 18 de febrero 2019. - Nota enviada por el Encargado de Patentes envía solicitud de exoneración al impuesto de espectáculos públicos para la Asociación de Desarrollo Integral de Anatery los días del 15 al 18 de febrero 2019. 6- Cierre de la Sesión ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA Moción de orden del Alcalde Municipal Ronald Araya Solís: solicita se modifique la agenda para se incluya dentro de la misma la presentación de un veto según oficio MZ AM 166-2019, la nueva liquidación presupuestaria y el informe de evaluación del 2018. El Concejo Municipal acuerda aceptar la moción de orden. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de comisión de gobierno y administración con 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. Aprobada con 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera ARTÍCULO II: ASUNTOS FIESTAS DE ANATERY 1-Se conoce nota oficio CO-DRAS-Z-093-2019, enviado por la Dirección del Área Rectora de Salud de Zarcero, Asunto: autorización de fiestas cívicas Anatery 2019 con ventas de comidas, subasta, corridas de toros y actividades culturales y recreativas para los días del 15 al 18 de febrero del 2019. Conociendo oficio CO-DRAS-Z-093-2019 el Concejo Municipal acuerda otorgar el permiso para realizar las fiestas cívicas Anatery 2019 del 15 al 18 de febrero del 2019. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera. 2-Se conoce nota enviada por el Encargado de Patentes envía solicitud de licencia temporal para la venta de licor a la Asociación de Desarrollo Integral de Anatery los días del 15 al 18 de febrero 2019. Se acuerda otorgar el permiso según oficio MZ DFAT PAT 014 2019 de la Administración Tributaria -Patentes, de licencia temporal para la venta de
licor a la Asociación de Desarrollo Integral de Anatery para los días del 15 al 18 de febrero del 20019. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera. 3- Se conoce nota enviada por el Encargado de Patentes envía solicitud de exoneración al impuesto de espectáculos públicos para la Asociación de Desarrollo Integral de Anatery los días del 15 al 18 de febrero 2019. Se acuerda otorgar el permiso según oficio MZ DFAT PAT 015 2019 de la Administración Tributaria-Patentes, de exoneración al impuesto de espectáculos públicos a la Asociación de Desarrollo Integral de Anatery para los días del 15 al 18 de febrero del 2019. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera. ARTICULO III: VETO El Señor Alcalde Municipal Ronald Araya Solís, presenta veto según facultad y potestad del artículo 167 del Código Municipal.
1.a-El Concejo Municipal acuerda aceptar el veto presentado por el Alcalde Municipal al
acuerdo del artículo V inciso 1 de la sesión ordinaria 162 del 11 de febrero del 2019, y al
acuerdo del artículo V inciso 2 adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria
número ciento sesenta y dos celebrada el día once de febrero del dos mil diecinueve
textualmente dicen: Artículo V inciso 1 de la sesión ordinaria 162 del 11 de febrero del
2019:
Artículo V inciso 1 de la sesión ordinaria 162 del 11 de febrero del 2019:
“1-El Concejo Municipal acuerda aprobar la liquidación presupuestaria del año 2018.
Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge
Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.
Acuerdo del artículo V inciso 2 de la sesión ordinaria 162 del 11 de febrero del 2019:
2-El Concejo Municipal acuerda aprobar el informe de evaluación y plan de amortización
del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2018. Aprobada por
unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua
Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera. Aprobado por
unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y
Administración. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas,
Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.”
Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de
Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia
Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar
Corella Morera.
Nueva liquidación presupuestaria 2018
1-El Concejo Municipal acuerda aprobar la liquidación presupuestaria del año 2018.
Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge
Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.
Nuevo informe de evaluación 2-El Concejo Municipal acuerda aprobar el informe de evaluación del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2018. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera.
Análisis General sobre el comportamiento en la ejecución de los ingresos en el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2018. Cada año la Municipalidad ha de determinar el resultado que ha obtenido en ese período. Normalmente, este cálculo se efectúa a finales de año, puesto que el ejercicio económico de la Municipalidad se encuentra establecido en el artículo 176 de la Constitución Política, y en el artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos LAFRPP (inciso d), así como en el artículo 91 del Código Municipal, que es claro en cuanto a definir el plazo de vigencia del presupuesto que se ubica en el plazo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos son la base en el presupuesto municipal, dado que de ellos dependen las metas establecidas y la ejecución de los proyectos, así como el flujo de efectivo que se necesita. Es indispensable conocer las herramientas con que cuenta la Municipalidad para llevar a cabo sus objetivos. La Municipalidad recibe ingresos, llamados ingresos públicos. Que son los ingresos por el cobro de impuestos, por la prestación de servicios, por utilidades que generan éstas mismas, por alquileres de propiedades, por multas a impuestos y servicios, o bien por créditos, entre otros. Cuando los ingresos provienen de impuestos se denominan ingresos tributarios, por el contrario, cuando provienen de fuentes distintas a los impuestos se denominan ingresos no tributarios como las transferencias que realiza el Ministerio de Hacienda. Con los ingresos la Municipalidad puede realizar sus gastos, sus inversiones, y otras. También la Municipalidad cuenta con ingresos que corresponden a periodos anteriores, que para el análisis que se presenta no se toman en cuenta, debido a que no fueron producto de las transacciones del año que se evalúa. Para analizar el comportamiento de los ingresos del periodo del 2018, se han fraccionado en los siguientes grupos: Los ingresos que superaron el 100% de recaudación Dentro de este gran fragmento encontramos la mayor parte de los ingresos municipales, las políticas de cobro implantadas y el seguimiento a los mismo dan resultado y se puede ver en el cuadro adjunto abajo; adicionalmente las campañas de concientización que el municipio gestionó en su oportunidad logró su objetivo, y con ello los contribuyentes se preocupan por estar al día con sus obligaciones municipales; se sabe que si se quieren servicios de calidad se debe ser responsable con el pago oportuno. La cultura de pago de los vecinos ha venido en crecimiento y es de gran beneplácito encontrarse con reportes donde su gran mayoría de líneas se pueden ubicar en este segmento. Con esta recuperación de ingresos se establece que la proyección fue establecida y fundada en instrumentos técnicos y los métodos utilizados fueron los correctos. Cuadro1: Ingresos con rango superior al 100%
4.1.1.3.3.01.03 Recargo del 5% ley de patentes 1042% 4.1.1.3.2.01.02 Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales 306% 4.1.3.1.2.05.02 Servicios de instalación y derivación de agua 216% 4.1.3.2.3.03.01.2 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales 172% 4.1.3.1.3.02.09.9 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 152% 4.1.3.1.2.05.03 Servicio de cementerio 145% 4.1.3.4.1 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 123% 4.1.1.3.3.01.02 Patentes Municipales 118% 4.1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 113% 4.1.1.2.1.01 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 112% 4.1.1.2.4.1 Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 108% 4.1.1.9.1.02 Timbres pro parques nacionales 107% 4.1.1.9.1.01 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) 102% Ingresos que se ubican en el rango del 80% al 99% Satisfactoriamente encontramos en esta categoría pocas líneas en las que no se pudo recuperar el porcentaje deseado según lo presupuestado, pese a esto los porcentajes alcanzados en estas partidas son bastante aceptables. Cuadro2: Ingresos con rango del 80% al 99% 4.1.3.1.2.05.04.2 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 99% 4.1.3.1.2.05.04.1 Servicio de recolección de basura 94% 4.1.3.1.1.05 Venta de agua 93% 4.1.3.4.2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 92% 4.1.3.1.2.04.01.1 Alquiler de mercado 91% 4.1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 85% 4.1.3.3.1.09.09 Multas varias 80% Ingresos que se ubican en el rango del 0% al 79% En esta sección la recaudación no fue la esperada; sin embargo, al analizar los montos de las únicas dos cuentas que hay, se concluye que los montos de estas no representan una fuente importante para la Municipalidad lo que no genera un desequilibrio presupuestario. En esta sección está: Cuadro 3: Ingresos con rango del 0% al 79% 4.1.1.3.2.01.04 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 46% 4.1.1..2.01.04.2 Impuesto sobre el cemento 46% Conclusión: Al medir la efectividad de la administración, que en resumen se desprende de los ingresos del presupuesto del periodo 2018, se alcanzó un 85%, queriendo decir esto que la labor para cumplir con la proyección de ingresos es el producto del esfuerzo de un plan de trabajo de cada departamento involucrado, y que es conforme con la realidad de la institución. Dicho porcentaje de ejecución en los ingresos global se vio afectado ya que se tenía presupuestado un préstamo por parte del IFAM, del cual al 31 de diciembre del 2018 no se recibió ningún desembolso por lo que el porcentaje se ve disminuido. Análisis general sobre el comportamiento en la ejecución de los egresos del año 2018 Programa N. 1
Dirección y administración Generales: Porcentaje de ejecución: 87.49% Definitivamente el porcentaje de ejecución es idóneo, lo que indica la acertada administración de los recursos en lo que respecta a las labores sustantivas de la municipalidad, quedando establecido que tanto la ejecución como la planificación a nivel presupuestario fue la real y satisfactoria, brindando un servicio de calidad a los usuarios de la institución y reflejando beneficios para todos los habitantes del cantón. Se realizaron las transferencias señaladas en el presupuesto con lo que se garantiza la ejecución de programas como el Ministerio de Hacienda, CONAGEBIO, Parques Nacionales, CONAPDIS, Comité Cantonal de Deportes, Junta Administrativa del Registro Nacional, Juntas de Educación y Unión Nacional de Gobiernos Locales. Al programa de auditoría se le brindaron los recursos, para así cumplir con el control interno requerido, brindando con ello seguridad a los ciudadanos en las labores que son brindadas por la Municipalidad. Programa N. 2 Servicios Comunales: Porcentaje de ejecución: 81.64% En el programa II se contó con una ejecución en el año 2018 de 81.64% a nivel de todos los programas en general, porcentaje que es idóneo ya que se ejecutaron los recursos que se tenían previstos para el año 2018, garantizando así el correcto funcionamiento de los servicios comunales para bienestar de todos los habitantes del cantón. De forma individual, las actividades de Aseo de Vías y Sitios Públicos tuvieron una ejecución de 78.83%, Recolección de Basura 73.87%, Cementerios 74.87%, Acueductos 89.48%, Educativos, Culturales y Deportivos 73.05%, Servicios Sociales y Complementarios 73.05%, Servicios Sociales y Complementarios 91.71%, Mantenimiento de Edificios 93.47%, Protección al Medio Ambiente 84.14%, Desarrollo Urbano 96.27%, tuvieron una ejecución aceptable dado que se ubica en el rango de 73% a 96%. Las actividades que menos ejecución presentaron fueron las de Mantenimiento de Caminos y Calles y Atención de Emergencias Cantonales. En el caso de Mantenimiento de Caminos y Calles el porcentaje de ejecución fue nulo, ya que debido al factor tiempo no se pudo realizar ningún proyecto con dicho dinero. En el caso de Atención de Emergencias Cantonales el inconveniente radica principalmente en que se deben realizar transferencias a raíz del terremoto de Nicoya, de conformidad con el Decreto N° 37381-H, donde las donaciones y ayudas para las reparaciones de las viviendas de los vecinos de Zarcero, deben cumplir con una serie de requisitos y que los afectados no han podido cumplir aún. Programa N. 3 Inversiones: Porcentaje de ejecución: 80.60% Es de analizar que en la sección de inversiones, en relación a los edificios, que en el caso del mercado municipal se pretende realizar la construcción en su totalidad, por lo que realizar una intervención a la construcción sería derrochar el dinero, por lo que se sigue arrastrando el saldo hasta tener los fondos suficientes para la construcción antes mencionada, igual es el caso del proyecto de Construcción de la Biblioteca Pública de Zarcero que se encuentra en etapa de análisis y por lo tanto se siguen arrastrando los fondos.
En el apartado de la Unidad Técnica de Gestión Vial se ejecutó un 96.89%, lo que muestra una labor muy buena, cumpliendo las metas propuestas en la parte administrativa de la Unidad antes mencionada. En Vías de Comunicación Terrestre, sean ido ejecutando los proyectos programados de acuerdo a los desembolsos girados a la institución del año 2018, entre los cuales se encuentran Construcción de Pavimentos Rígidos y Flexibles (100%), Mejoramiento en los Sistemas de Drenaje (100%), Asfaltado Calle la Chicharra (100%), Asfaltado Camino Viento Fresco (100%), Asfaltado Camino Viejo Zapote – Los Ángeles (100%), Asfaltado Calle Quirós (100%), Asfaltado Calle El Jilguero (100%), Calle Murillo Tapezco (100%), Asfaltado Camino al Plantel Municipal (100%), Recarpeteo Laguna – La Peña (100%), Recarpeteo Palmira – Centro (100%), lo cual ha significado un importante avance en cuanto a vías de comunicación del cantón se refiere, ya que varios de estos proyectos son rutas alternas de suma importancia en caso de ocurrir alguna emergencia. En la parte de Instalaciones el porcentaje de ejecución es de 96.20% lo cual es excelente y demuestra la correcta planificación para la ejecución de los recursos, entre los cuales están: Fondo de Inversión Acueducto Tanque Central (96.39%) y Fondo de Inversión Cementerio Capilla (89.75%). Otros Fondos e inversiones: en el caso del plan de lotificación los recursos son muy pocos para ejecutar obras por lo que se mantiene para ejecutar en el futuro, además en el proyecto de Catastro Municipal se ejecutó un 74.83%, porcentaje idóneo según lo planificado, ya que se contrató una empresa para realizar un censo que sería la parte final de dicho proyecto de catastro, el cual dio inicio a mediados de enero del 2019. De forma general el programa alcanzó un nivel deseable de ejecución, a pesar de que algunos proyectos quedaron sin poder ejecutarse por factor tiempo, afectando el porcentaje total de realización; parte de los recursos del programa quedaron como compromisos de pago para poder ejecutarlos en los primeros seis meses del año 2019 como lo menciona el Código Municipal en su artículo 116, más específicamente el en apartado de Vías de Comunicación Terrestre. Programa N. 4 Partidas Específicas: Porcentaje de ejecución: 50.45% En el caso de las partidas específicas se ejecutaron algunas correspondientes al año 2017 como la de Mejoras al Salón Comunal de Guadalupe (99.68%), Construcción de la Cocina de Turno de Anatery (66.94%), Mejoras al Gimnasio de Los Ángeles (88.17%), Techado de Rampas de Acceso entre edificios de APAMAR Zarcero (99.89%), Malla Perimetral Salón Comunal de Palmira (99.87%), Compra de Mobiliario para Hogar de Ancianos de Zarcero (90.38%), Construcción de Cunetas en Tapezco (99.58%), Compra de Menaje para la Cocina de Turno de Pueblo Nuevo (98%), Construcción de Cunetas en segunda entrada a Lajas (64.32%) y la Compra de Tanque Industrial para ASADA de San Luis (75.05%). Cabe destacar que al igual que en programa 3 gran parte de los recursos de partidas específicas quedaron como compromisos de pago para el año 2019. Conclusión: Gracias a las labores realizadas el porcentaje de ejecución alcanzó en el año 2018 un 82%, si bien es un porcentaje aceptable, se deberá prestar atención y dar seguimiento a los resultados para poder seguir mejorando en los años futuros.
Evaluaciones como estas a los programas ayudan a optimizar el impacto de los recursos en el cantón, vinculando cada una de las actividades con mayor medida a los aspectos susceptibles de mejora con el ciclo del presupuesto. Pese a que el resultado es un porcentaje aceptable, se debe considerar las fortalezas, debilidades, las oportunidades y las amenazas identificadas para ser atendidas para la mejora de cada uno de los programas que presta la Municipalidad. Sin otro particular. __________________________________ Lic. Alex Acuña Blanco Encargado de Presupuesto Municipalidad de Zarcero
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN
2018
COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
DESARROLLO META
% %
II semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
I semestre
MUNICIPAL INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Administrar los recursos Realizar las labores ordinarias de Labores 50 50% 50 50% Ronald Araya Administración 203,277,477.71 203,277,477.71 160,181,437.65 160,181,437.6
Institucional humanos, materiales, de la Municipalidad con calidad y realizadas Solis General
servicios y financieros para oportunidad
Operativo 1
el buen desempeño
institucional con base a
lineamientos establecidos
0% 0%
Desarrollo Transferir los recursos a la Realizar las transferencias a las Cantidad de 50 50% 50 50% Martha Valenciano Registro de 48,763,686.50 48,763,686.50 44,481,679.54 44,481,679.5
Institucional instituciones que por ley les nueve instituciones que por ley transferencias Solis deuda, fondos
corresponden durante el corresponden y de acuerdo a realizadas y aportes
Operativo 2
periodo 2018, con el fin de presupuesto
ayudar al desarrollo de
nuestro país
Desarrollo Administrar los recursos Realizar las labores ordinarias de Labores 50 50% 50 50% Dalia Perez Ruiz Auditoría 37,181,485.31 37,181,485.31 28,545,383.60 28,545,383.6
Institucional humanos, materiales, de la Auditoria con calidad y realizadas Interna
servicios y financieros para oportunidad
Operativo 3
el buen desempeño
institucional con base a
lineamientos establecidos
0% 0%
SUBTOTALES 1.5 1.5 289,222,649.52 289,222,649.52 233,208,500.79 233,208,500.7
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%
3 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2018 SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Res
DESARROLLO META FUNCIONARI del i
División de
II Semestre
I Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % O efic
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABL ejec
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E rec
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Gestion Ambiental Brindar el servicio de Operativo 1 Brindar el servicio de limpieza Cantidad de 1 50% 1 50% Luis Miguel 01 Aseo de 9,433,127.52 9,433,127.52 7,061,648.33 7,061,648.33
limpieza de vias en el de vias en 8291.18 metros metros Araya vías y sitios
distrito central para lineales brindados Rodríguez públicos.
coadyuvar a la salud y
desarrollo de nuestro
cantón
0% 0%
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Operativo 2 Brindar el servicio de Porcentaje de 50 50% 50 50% Luis Miguel 02 100,865,363.07 100,865,363.07 66,865,803.43 66,865,803.43
integral de los residuos recolección de residuos sólidos cobertura Araya Recolección
sólidos en el cantón de al 100% de los distritos del Rodríguez de basura
Zarcero cantón
0% 0%
Infraestructura Mejorar la infraestructura Mejora 3 Lastreado de 4 km en diferentes Cant km 50% 50% 50% 50% Mailoth 03 5,095,521.34 5,095,521.33 0.00 0.00
vial con el fin de facilitar el caminos del cantón lastreado Gonzalez Mantenimient
traslado de personas, Torres o de caminos
animales y mercaderías y calles
para el desarrollo del
cantón
Social Crear un espacio de duelo Operativo 4 Brindar el servicio de Servicio 50% 50% 50% 50% Priscila 04 10,940,000.00 10,910,000.00 8,161,930.54 8,161,930.54
y descanso de nuestros cementerio de forma agil y brindado Aguilar Araya Cementerios
seres queridos confortable oprtuna durante el periodo 2018
y en paz para beneficio de
los habitantes del cantón
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Operativo 5 Brindar el servicio de acueducto Servicio 50% 50% 50% 50% Fernando 06 63,571,612.50 63,571,612.50 55,697,183.34 55,697,183.34
integral del agua potable de forma agil y velando por la brindado Rodriguez Acueductos
con el fin de coadyuvar en calidad del agua Rodriguez
la salud de nuestros
ciudadanos
0% 0%
0% 0%
Social Crear espacios de sana Mejora 6 Ejecución del plan de trabajo Plan ejecutado 50% 50% 50% 50% Ronald Araya 09 Culturales 5,340,811.07 5,340,811.07 3,520,121.39 3,520,121.39
diversión e intercambio de del Comité de la Persona Joven Solis Educativos,
experiencias entre los de nuestro cantón, apoyar culturales y
habitantes de nuestro diferentes actividaes culturales deportivos
cantón. en el cantón (Banda,
Estudiantina, Fiestas patrias),
apoyar ferias OVOP.
0% 0%
0% 0%
Social Promover el bienestar Mejora 7 Realizar 13 talleres para adultos Cantidad de 50 50% 50 50% Karol Salazar 10 Servicios 8,025,000.00 8,025,000.00 5,781,723.14 5,781,723.14
social de nuestros mayores y mujeres de nuestro talleres Blanco Sociales y
habitantes mediante cantón durante el periodo 2018. brindados complementar
talleres y charlas que ios.
fomenten la salud mental y
autoestima
0% 0%
Infraestructura Adecuar la infraestructura Operativo 8 Realizar el mantenimiento Mantenimiento 50% 50% 50% 50% Rocio Salazar 17 16,739,074.75 16,739,074.75 15,645,790.45 15,645,790.45
cantonal para brindar necesario del edificio municipal realizado Ballestero Mantenimient
accesibilidad para todos los o de edificios
habitantes del cantón
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Operativo 9 Realizar dos talleres en temas Cantidad de 1 50% 1 50% Luis Miguel 25 Protección 1,856,520.26 1,856,520.26 1,139,548.22 1,139,548.22
ambienal en el cantón relacionados con la protección talleres Araya del medio
ambiental brindados Rodríguez ambiente
Desarrollo Administrar los recursos Operativo 10 Brindar el servicio de desarrollo Servicio 50% 50% 50% 50% Tatiana 26 Desarrollo 56,455,457.82 56,455,457.82 53,258,246.08 53,258,246.08
Institucional humanos, materiales, de urbano de forma eficiente brindado Salazar Urbano
servicios y financieros para Camacho
el buen desempeño
institucional con base a
lineamientos establecidos
0% 0%
Social Atender de forma rapida y Operativo 11 Atender las emergencias que se emergencia 50% 50% 50% 50% Ronald Araya 28 Atención 3,307,409.67 3,307,409.67 0.00 150,000.00
oportuna las eventuales puedan presentar atendida Solis de
emergencias que se emergencias
puedan presentar en el cantonales
cantón
0% 0%
SUBTOTALES 5.5 5.5 281,629,898.00 281,599,897.99 217,131,994.92 217,281,994.92
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%
27% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
73% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%
11 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2018 SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
PROGRAMA III: INVERSIONES
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
II Semestre
I Semestre
% % O SUBGRUPO
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
MUNICIPAL RESPONSABL S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA E
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura Mejorar la Mejoramiento de las instalaciones Mejora 1 50% 1 50% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 15,000,000.00 0.00 5,401,184.
Mejora 1
infraestructuta comunal del antiguo matadero municipal realizada Solis proyectos
Infraestructura Mejorar la 1 Mejoramiento de las instalaciones Avance de 1 50% 1 50% Luis Miguel 01 Edificios Otros 59,786,111.53 59,786,111.53 0.00 0.
infraestructuta comunal del mercado municipal obra Araya Edificios
para el desarrollo y Mejora Rodriguez
disfrute de los
ciudadanos
Desarrollo Institucional Administrar los recursos Ejecución de los presupuestos de Porcentaje 1 50% 1 50% Mailoth 02 Vías de Unidad 245,360,020.37 245,360,020.37 103,194,616.75 103,194,616.
humanos, materiales, de forma oportuna y con eficacia de ejecución Gonzalez comunicación Técnica de
servicios y financieros durante el periodo 2018 de metas Torres terrestre Gestión Vial
para el buen
Operativo 2
desempeño institucional
con base a lineamientos
establecidos
Infraestructura Mejorar la Construcción de la Biblioteca Construcción 0% 1% 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 0.00 50,000,000.00 0.00 0.
infraestructuta comunal Pública de Zarcero realizada Solis culturales
para el desarrollo y Mejora 4
disfrute de los
ciudadanos
Infraestructura Mejorar la Construcción de edificio de Construcción 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 95,000,000.00 0.00 0.
infraestructuta comunal servicios públicos realizada Solis Edificios
para el desarrollo y Mejora 5
disfrute de los
ciudadanos
Infraestructura Mejorar la Construcción de pavimentos Cantidad de 500 50% 500 50% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 29,952,380.38 29,952,380.38 29,167,755.00 29,167,755.
infraestructura vial con rigidos y flexibles (Mantenimiento y metros Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el conservación de 1 km de caminos intervenidos Torres terrestre
traslado de personas, Mejora 5 y aceras)
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 6 Mejoramiento en los sistemas Cantidad de 800 50% 800 50% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 14,576,398.14 14,576,398.14 13,470,397.57 13,470,397.
infraestructura vial con drenaje (mejorar 1.6 km en metros Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el drenajes) intervenidos Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 7 Asfaltar 1 km de longitud en cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 65,000,000.00 65,000,000.00
infraestructura vial con Carpeta asfáltica calle la km asfaltados Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el Chicharra Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 8 Asfaltar 1.2 km de longitud en cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 76,000,000.00 0.00
infraestructura vial con Carpeta asfáltica calle Viento km asfaltados Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el Fresco Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 9 Asfaltar 430 metros de longitud en Cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 34,000,000.00 0.00 34,000,000.
infraestructura vial con carpeta asfáltica camino viejo metros Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el Zapote - Los Ángeles asfaltados Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 10 Asfaltar 200 metros de longitud en Cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.
infraestructura vial con carpeta asfáltica en Calle Quirós metros Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el asfaltados Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 11 Asfaltar 700 metros de longitud en Cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 65,000,000.00 65,000,000.00
infraestructura vial con carpeta asfáltica en calle el metros Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el Jilguero asfaltados Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 12 Afaltado Calle Murillo Cantidad de 0% 1 100% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 19,999,980.00 0.00 19,999,980.
infraestructura vial con metros Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el asfaltados Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 13 Asfaltar 1 km de longitud en cantidad de 0% 1 100% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 65,000,000.00
infraestructura vial con Carpeta asfáltica camino plantel km asfaltados Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el Municipal Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 14 Recarpeteo de 1.6 km de longiud Cantidad de 0% 1 100% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 49,999,950.00 49,999,950.
infraestructura vial con en calle Laguna - La Peña km de Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el recarpeteo Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar la 15 Recarpeteo de 1 km de longiud en Cantidad de 0% 1 100% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 34,999,992.00 34,999,992.
infraestructura vial con calle Palmira - Centro km de Gonzalez comunicación red vial
el fin de facilitar el recarpeteo Torres terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y mercaderías
para el desarrollo del
cantón
Infraestructura Mejorar los sistemas de 16 Construcción de un tanque de Tanque 1 50% 1 50% Fernando 05 Acueductos 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00
almacenamiento de agua potable de al menos 500 construido Rodriguez Instalaciones
agua potable con el fin Mejora metros cúbicos en la zona alta del Rodriguez
de coadyuvar a la salud distrito central
pública en el cantón
Infraestructura Mejorar la 17 Arreglo de la capilla en lo que Construcción 0% 1 100% Luis Miguel 05 Cementerios 0.00 1,900,000.00 0.00 1,705,249.
infraestructura presente respecta a la construcción de un realizada Araya Instalaciones
en el cementerio con el baño y rampa de acceso Rodriguez
Mejora
fin de generar espacios
de duelo para los
ciudadanos del cantón
Social Dotar a las personas de 18 Fortalecimiento del programa de Programa 0% 1 100% Ronald Araya 07 Otros Otros fondos 15,494,767.58
escasos recursos de un Mejora lotificación fortalecido Solis fondos e e inversiones
lugar digno para vivir inversiones
Desarrollo Institucional Implementar un sistema 19 Elaboración de un catastro Catastro 50 50% 50 50% Katherine 07 Otros Otros fondos 30,087,900.06 30,087,900.06 9,979,479.06 9,979,479.
catastral de enfoque territorial multifinalitario en el elaborado Araya fondos e e inversiones
maultifinalitario que cantón de Zarcero Jimenez inversiones
responda a las
necesidades de la
Municipalidad para
Mejora
lograr una ágil
respuesta a las
consultas y soicitudes
del administrado
brindando satisfacción y
seguridad jurídica.
Gestion Ambiental Realizar el cierre 20 Realizar las acciones necesarias Porcentaje 65 65% 35 35% Luis Miguel 07 Otros Otros fondos 20,511,419.99 11,044,610.76 5,911,000.00 5,911,000.
técnico del vertedero de de acuerdo al estudio realizado de Araya fondos e e inversiones
basura de acuerdo a la por la UCR en el 2017 implementaci Rodriguez inversiones
normativa vigente en el Mejora ón de las
tema ambiental con el acciones
fin de coadyuvara a la solictadas
salud del cantón.
Gestion Ambiental Reducir la cantidad de 21 Realización de un estudio de Estudio 1 100% 0% Luis Miguel 07 Otros Otros fondos 1,000,000.00 0.00
residuos orgánicos composición de residuos sólidos realizado Araya fondos e e inversiones
enviados al vertedero Mejora en 44 unidades habitacionales en Rodriguez inversiones
mediante la recolección el sector de plaza Barrio Invu
y los mismos
Gestion Ambiental Reducir la cantidad de 22 Reducción de los residuos Porcentaje 25 25% 75 75% Luis Miguel 07 Otros Otros fondos 4,150,000.00 4,150,000.00 0.00 0.
residuos orgánicos orgánicos enviados al vertedero de Araya fondos e e inversiones
enviados al vertedero Mejora en un 40% en el sector plaza disminución Rodriguez inversiones
mediante la recolección Barrio Invu de acuerdo al estudio
y los mismos realizado
Gestion Ambiental Actualizar la base de 23 Actualización de la base de datos Porcentaje 60 60% 40 40% Luis Miguel 07 Otros 1,608,285.90 1,072,190.60 0.00 0.
datos con la información del servicio de limpieza de vias en de avance en Araya fondos e
del servicio de limpieza cuanto a usuarios y metros la depuración Rodriguez inversiones
de vias con el fin de brindados
contar con información Mejora
confiable para los
estudios tarifarios y
atención del público
Infraestructura Paso cubieto en Construcción de paso cubierto en Construcción 0 0% 1 100% Priscilla 07 Otros Otros fondos 0.00 8,074,952.49 0.00 6,687,359.
cementerio municipal mejora cementerio municipal realizada Aguilar fondos e e inversiones
inversiones
Social Parques infantiles Devolucion de dinero sobrante al Devolucion 0 0% 1 100% Ronald Araya 07 Otros Otros fondos 0.00 69,953.00 69,953.
municipales Operativo PANI del proyecto de parques hecha Solis fondos e e inversiones
infantiles inversiones
0% 0%
SUBTOTALES 11.0 15.0 625,532,516.37 813,069,206.91 291,723,248.38 329,586,916.
TOTAL POR PROGRAMA 42% 58%
92% Metas de Objetivos de Mejora 44% 56%
8% Metas de Objetivos Operativos 25% 75%
26 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
2018 CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA E
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultad
DESARROLLO META del indicad
OBJETIVOS DE % % de eficien
II Semestre
I Semestre
MUNICIPAL FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPO en la
AREA RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución
los recurs
por met
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura Mantener la Reconstrucción de Fuerza Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 412,103.89
infraestructura Pública de Palmira 2008 realizada proyectos
Mejora 1
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Pintura del Gimnasio de Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 0.00 849,706.00
infraestructura Zapote realizada deportivos y
Mejora 2
(edificios) del cantón de recreación
en buen estado
Infraestructura Mantener la Embellecimiento de la planta Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 0.00 3,683.80
infraestructura fisica de la Escuela de realizada enseñanza
Mejora 3
(edificios) del cantón Zapote
en buen estado
Infraestructura Mantener la Cambio de techo y pintura de Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 0.00 8,900.09
infraestructura aulas de la Escuela de la realizada enseñanza
Mejora 4
(edificios) del cantón Legua
en buen estado
Infraestructura Mantener la Mejoras en el gimnasio del Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 0.00 25,628.00
infraestructura caserio de Palmira realizada deportivos y
Mejora 5
(edificios) del cantón de recreación
en buen estado
Infraestructura Mantener la Colocación de zing protector Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 0.00 21,838.40
infraestructura transparente en la Escuela de realizada enseñanza
Mejora 6
(edificios) del cantón Brisas
en buen estado
Infraestructura Mantener la Colocación de cielo raso, Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 0.00 25,980.92
infraestructura cerámica, pintura, puerta y realizada enseñanza
Mejora 7
(edificios) del cantón vidrios de la Escuela de
en buen estado Brisas
Infraestructura Mantener la Colocación de piso cerámico Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 691.00
infraestructura de la cocina de turno de realizada Edificios
Mejora 8
(edificios) del cantón Guadalupe
en buen estado
Infraestructura Mantener la Pintura del salón Comunal de Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 22,016.55
infraestructura Anatery realizada Edificios
Mejora 9
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Escuela de Zapote, mejoras Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 0.00 427.00
infraestructura en comedor escolar realizada enseñanza
Mejora 10
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Para piso cerámico, baños en Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 0.00 1,284.10
infraestructura la cancha de fútbol de la realizada deportivos y
Mejora 11
(edificios) del cantón comunidad de San Luis de recreación
en buen estado
Infraestructura Mantener la Para piso cerámico, cocina Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 3,414.40
infraestructura de turno de la comunidad de realizada Edificios
Mejora 12
(edificios) del cantón Anatery
en buen estado
Infraestructura Mantener la Santa Rosa, Construcción de Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 0.00 706.00
infraestructura baños sanitarios realizada enseñanza
Mejora 13
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Colocación de cerámica en la Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 19,520.60
infraestructura cocina de turno de Pueblo realizada Edificios
Mejora 14
(edificios) del cantón Nuevo
en buen estado
Infraestructura Mantener la Mejoras en el gimnasio de Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros 0.00 422,048.92
infraestructura Palmira realizada deportivos y
Mejora 15
(edificios) del cantón de recreación
en buen estado
Infraestructura Mantener la Mejoras en la cocina de turno Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 1,791.03
infraestructura de Pueblo Nuevo realizada Edificios
Mejora 16
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Reparación de la Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 0.00 154,680.30
infraestructura infraestructura del EBAIS de realizada salud
Mejora 17
(edificios) del cantón Zapote
en buen estado
Infraestructura Mantener la Lastreado de camino Barrio Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 2,982.00
infraestructura (vías María Auxiliadora realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 18 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Arreglo de camino principal Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 2,966.00
infraestructura (vías de la escuela hacia Zarcero, realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 19 Anatery terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Reparación de cuadrantes de Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 116.00
infraestructura (vías Pueblo Nuevo realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 20 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Construir 200 m de Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 5,458.00
infraestructura (vías alcantarillado y remodelación realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 21 de acera en Palmira terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Reparación de los cuadrantes Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 22,623.80
infraestructura (vías de Santa Rosa realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 22 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Bacheo de camino principal Reparación 0% 0% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1.70
infraestructura (vías de Lajas realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 23 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Bacheo del camino de Reparación 0% 0% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 44,264.00
infraestructura (vías Laguna El Carmen realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 24 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Para la construcción de Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,231.07
infraestructura (vías cunetas, alcantarillado y realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 25 arreglo de camino de terrestre
cantón en buen estado Tapezco
Infraestructura Mantener la Relastreo sector de viento Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 4,840.00
infraestructura (vías fresco en la Legua realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 26 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Arreglo de calle, carpeta Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 4,147.00
infraestructura (vías asfáltica 100 m norte del realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 27 gimnasio de Laguna terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Arreglo de calle, carpeta Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 3.00
infraestructura (vías asfáltica de la entrada a la realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 28 plaza de deportes de El terrestre
cantón en buen estado Carmen
Infraestructura Mantener la Bacheo con mezcla asfáltica Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 3,217.00
infraestructura (vías y construcción de cunetas del realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 29 camino, entrada San Juan de terrestre
cantón en buen estado Lajas
Infraestructura Mantener la Lastreado de caminos Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,484.00
infraestructura (vías vecinales de la comunidad de realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 30 Santa Rosa terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Lastreado de caminos Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,482.00
infraestructura (vías vecinales de la comunidad de realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 31 La Legua terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Lastreado de caminos Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,482.00
infraestructura (vías vecinales de la comunidad de realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 32 Los Angeles terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Los Angeles, compra de Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 0.82
infraestructura (vías lastre para mejoramiento de realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 33 caminos vecinales terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Bacheo de camino de Laguna Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 15,495.00
infraestructura (vías El Carmen realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 34 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Continuación del arreglo de la Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 15,496.00
infraestructura (vías calle situada 100 m norte del realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 35 gimnasio de la comunidad de terrestre
cantón en buen estado Laguna
Infraestructura Mantener la Construcción de cunetas, Construcció 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,572.41
infraestructura (vías alcantarillado y arreglo de n realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 36 caminos de la comunidad de terrestre
cantón en buen estado Tapezco
Infraestructura Mantener la Lastreado de caminos Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,185.00
infraestructura (vías vecinales de la comunidad de realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 37 Los Angeles terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Lastreado de caminos Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,185.00
infraestructura (vías vecinales de la comunidad de realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 38 La Legua terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Lastreado de caminos Reparación 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,185.00
infraestructura (vías vecinales de la comunidad de realizada González comunicación red vial
de comunicación) del Mejora 39 La Legua terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mejorar la Iluminación cancha de futbol Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Alumbrado 0.00 34,333.20
infraestructura de los de Pueblo Nuevo realizada Instalaciones público
sitios públicos para el Mejora 40
disfrute de los vecinos
del cantón.
Infraestructura Realizar mejoras en la Construir un ramal de cañería Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Otras 0.00 598,711.00
red pluvial cantonal Mejora 41 en tubo pvc en Anatery realizada Instalaciones instalaciones
Infraestructura Mejorar las Reconstrucción del área de Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Otras 0.00 2,458,987.02
condiciones del área Mejora 42 juegos de Palmira realizada Instalaciones instalaciones
de juegos de Palmira.
Infraestructura Mejorar las Colocación malla plaza de Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Centros 0.00 2,729,971.00
condiciones de la deportes de Palmira realizada Instalaciones deportivos y
Mejora 43
infraestructura del de recreación
cantón.
Infraestructura Facilitar el control y Compra e instalación de Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Otros 0.00 102,020.00
vigilancia de las cámaras en zarcero realizada proyectos proyectos
personas en las Mejora 44
principales calles de
Zarcero
Infraestructura Facilitar el control y Construcción de primera Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Parques y 0.00 104,377.55
vigilancia de las etapa del parque de realizada proyectos zonas verdes
personas en las Mejora 45 recreación de uso público en
principales calles de el Barrio Chicho Salazar
Zarcero
Infraestructura Realizar mejoras en la Diseño y construcción de 500 Obra 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 11.00
red vial cantonal Mejora 46 m lineales de acera del realizada González comunicación red vial
distrito central de Zarcero terrestre
Infraestructura Mantener la Mejoras de vestidores de Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Centros 0.00 250.86
infraestructura cancha de fútbol de San Luis realizada Instalaciones deportivos y
Mejora 47
(edificios) del cantón de recreación
en buen estado
Infraestructura Mantener la Reparación de la acera que Obra 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,215.75
infraestructura (vias de da acceso al barrio El Jardin realizada González comunicación red vial
comunicación) del Mejora 48 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Para la construcción y Obra 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 827.01
infraestructura (vias de reparación de aceras en el realizada González comunicación red vial
comunicación) del Mejora 49 centro de Laguna terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Dotar a la comunidad Para mobiliario cocina de Compra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Salones 0.00 9,761.00
de equipo y mobiliario turno de Guadalupe realizada proyectos Comunales
acorde a las Mejora 50
necesidades de la
comunidad
Infraestructura Mantener la Construcción de aceras de Obra 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 33,584.00
infraestructura (vias de 200m lineales desde el Liceo realizada González comunicación red vial
comunicación) del Mejora 51 hasta la entrada del Colegio terrestre
cantón en buen estado Técnico
Infraestructura Dotar a la comunidad Compra de mobiliario para el Compra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Salones 0.00 356.00
de equipo y mobiliario salón comunal de San Luis realizada proyectos Comunales
acorde a las Mejora 52
necesidades de la
comunidad
Infraestructura Facilitar el control y Instalación de cámaras de Compra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Otros 0.00 293,064.26
vigilancia de las seguridad en Zarcero realizada proyectos proyectos
personas en las Mejora 53
principales calles de
Zarcero
Infraestructura Mantener la Cuneteado frente al salón Obra 0 0% 100 100% Ing. Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 0.00 156,472.55
infraestructura (vias de multiuso de la calle principal realizada González comunicación red vial
comunicación) del Mejora 54 de la comunidad de terrestre
cantón en buen estado Guadalupe
Infraestructura Realizar mejoras en la Fabricación de tanque de Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Otros 0.00 129,901.50
red pluvial cantonal mantenimiento y realizada Instalaciones proyectos
Mejora 55
almacenamiento de agua en
Anatery
Infraestructura Mantener la Mejora al salòn comunal de Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Salones 0.00 599,622.00 597,720.00 10
infraestructura Guadalupe realizada Comunales
Mejora 56
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Construcción de la cocina de Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 599,622.00 401,387.26 6
infraestructura turno de Anatery realizada Edificios
Mejora 57
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Mejoras al Gimnasio de los Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Centros 0.00 485,121.00 427,747.98 8
infraestructura Ángeles realizada Instalaciones deportivos y
Mejora 58
(edificios) del cantón de recreación
en buen estado
Infraestructura Mantener la Mejoras a la calle Sara, Mejora 0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,414,785.00
infraestructura (vias de Laguna realizada comunicación red vial
comunicación) del Mejora 59 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Lastreado de caminos Obra 0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de Mejoramiento 0.00 485,121.00
infraestructura (vias de vecianles de Santa Rosa realizada comunicación red vial
comunicación) del Mejora 60 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura compra de un tanque para Compra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Acueductos 0.00 599,622.00 450,000.00 7
Mejora 61
ASADA de San Luis realizada proyectos
Infraestructura Mantener la Lastreado de caminos Obra 0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de Mejoramiento 0.00 485,121.00
infraestructura (vias de vecinales de La Legua realizada comunicación red vial
comunicación) del Mejora 62 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Techado de rempa de acceso Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Otros 0.00 746,852.00 746,041.64 10
infraestructura entre edificios de APAMAR realizada Instalaciones Edificios
Mejora 63
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Malla perimetral en el salòn Obra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Centros 0.00 855,828.00 854,709.86 10
infraestructura comunal de Palmira realizada proyectos deportivos y
Mejora 64
(edificios) del cantón de recreación
en buen estado
Infraestructura Dotar a la comunidad compra de mobiliario para Compra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Otros 0.00 746,852.00 675,000.00 9
de equipo y mobiliario hogar de ancianos de realizada proyectos proyectos
acorde a las Mejora 65 Zarcero
necesidades de la
comunidad
Infraestructura Mantener la comrpra de alcantarillas y Compra 0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de Mejoramiento 0.00 1,114,338.00 1,109,701.65 10
infraestructura (vias de materiales para la construción realizada comunicación red vial
comunicación) del Mejora 66 de cunetas en la calle del terrestre
cantón en buen estado Aguacate, Tapezco
Infraestructura Dotar a la comunidad Compra de menaje para Compra 0 0% 100 100% Ronald Araya 06 Otros Otros 0.00 855,828.00 838,686.00 9
de equipo y mobiliario cocina de turno de Pueblo realizada proyectos proyectos
acorde a las Mejora 67 Nuevo
necesidades de la
comunidad
Infraestructura Mantener la Compra de agregados para Compra 0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de Mejoramiento 0.00 2,009,678.00 1,292,702.22 6
infraestructura (vias de construcción de cunetas en realizada comunicación red vial
comunicación) del Mejora 68 segunda entrada Lajas terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Pintura Escuela San Juan de Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Centros de 0.00 24,108.90
infraestructura Lajas realizada Instalaciones enseñanza
Mejora 69
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Mejoras puesto de salud Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Centros de 0.00 17,618.93
infraestructura Tapezco realizada Instalaciones salud
Mejora 70
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Mejoras salón comunal de Mejora 0 0% 100 100% Ronald Araya 05 Salones 0.00 5,627.01
infraestructura Anatery realizada Instalaciones Comunales
Mejora 71
(edificios) del cantón
en buen estado
Infraestructura Mantener la Reparación caminos Obra 0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de Mejoramiento 0.00 8,569.00
infraestructura (vias de vecinales Brisas realizada comunicación red vial
comunicación) del Mejora 72 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Mejoras alcantarillado Pueblo Mejora 0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de Mejoramiento 0.00 473.29
infraestructura (vias de Nuevo realizada comunicación red vial
comunicación) del Mejora 73 terrestre
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Asesoría proyecto aceras Obra 0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 06 Otros Otros 0.00 20,000.00
infraestructura (vias de Zarcero realizada proyectos proyectos
comunicación) del Mejora 74
cantón en buen estado
Infraestructura Mantener la Mantenimiento y Mejora 0 0% 100 100% Mailoth Gonzáles 02 Vías de Mejoramiento 0.00 5,943.90
infraestructura (vias de conservación caminos realizada comunicación red vial
comunicación) del Mejora 75 vecinales y calles urbanas terrestre
cantón en buen estado
0% 0% 0
SUBTOTALES 0.0 73.0 0.00 19,841,412.53 0.00 7,393,696.61 0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%
100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%
73 Metas formuladas para el programa
LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA PLAN OPERATIVO ANUAL
INDICADOR.
2018
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de
de metas avance de las metas /
1.1 Número total de metas 100% 47% 64% 36% 36%
programadas
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
de metas de los avance de las metas de los
objetivos de mejora objetivos de mejora /
a) 100% 31% 52% 17% 19%
Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de
de metas de los avance de las metas de los
objetivos operativos objetivos operativos /
b) 100% 42% 58% 40% 58%
Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) * 100% 1,196,385,063.89 1,403,733,166.95 742,063,744.09 787,471,109.0
100
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
de metas programadas avance de las metas
con los recursos de la programadas con los
1.3 Ley 8114 recursos de la Ley 8114 / 100.00% 29% 0% 29% 0%
Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto presupuestado
1.4 recursos de la Ley de la Ley 8114)*100 100.00% 100,398,403.23 0.00 100,398,403.23 0.00
8114
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas
Programa 1 100.0% 80.6% Programa 1 100.0% Programa 1
Programa 2 86.4% 77.1% Programa 2 81.8% Programa 2
Programa 3 51.9% 43.2% Programa 3 42.3% Programa 3
Programa 4 13.7% 37.3% Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Program
Programa I 0% 0% 50% 50% 50%
Programa II 50% 33% 50% 44% 50%
Programa III 44% 17% 25% 25% 42%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 31% 17% 42% 40% 36%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2018
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Program
Programa I 0% 0% 100% 100% 100%
Programa II 100% 67% 100% 94% 100%
Programa III 100% 48% 100% 100% 100%
Programa IV 100% 14% 0% 0% 100%
General (Todos los programas) 75% 32% 75% 73% 100%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2019
Vicealcaldesa Municipal: la justificación del veto es porque el día de ayer cuando
estábamos revisando nuevamente los documentos que íbamos a mandar a la Contraloría
nos surgieron algunas dudas, por eso llamamos a esa Institución ahí el Señor Mainor
Lorenzo nos indicó que efectivamente habían que quitar los compromisos presupuestarios
relacionados con el crédito del IFAM, explica lo que se dio con el presupuesto del
préstamo; se fue a liquidación el compromiso no el dinero, como la plata no ingresó fue
como que no quedara el activo, ese compromiso presupuestaria porque no se dio esa
condición de que la plata estuviera, entonces en la Contraloría nos indican que tenemos que
quitar esos dineros de los compromisos presupuestarios, igual en la remisión de la
liquidación vamos a hacer la observación en la Contraloría para que quede todo muy
transparente, de que se elimina el compromiso presupuestario relacionado con los recursos
del préstamo, y se presenta sin esos compromisos, tal como ellos lo indicaron, ese es el
cambio de la liquidación.
Licenciado Alex Acuña Encargado de Presupuesto Municipal: como dijo doña Laura se
hicieron todas las consultas y por dicha se pudo hacer el cambio porque es algo positivo,
porque esta liquidación que tenemos hoy aquí es la verdadera, ya no se refleja el déficit que
se dio por toda esta situación, se pudo hacer la corrección, en la parte del superávit libre
que presentamos el lunes teníamos menos cuatrocientos millones, ahora haciendo esa
corrección tenemos un superávit libre de ciento cuarenta y tres millones, cuatrocientos
ochenta y un mil ciento ochenta y ochenta punto sesenta ocho.
Quitando esos compromisos la otra corrección que hicimos fue en el fondo del impuesto
sobre bienes inmuebles, que ahí nos faltaban meter unos gastos, entonces el fondo bajó un
poquito, esos serían los dos cambios que se le hicieron a la liquidación.
El otro archivo de informe de evaluación es igual al que vimos el lunes, lo único que se
elimina es el plan de amortización porque era para explicar cómo se cubre el déficit, ya no
existe entonces se elimina.
Presidente Municipal: entiendo bien lo de los compromisos que no se pudieron adoptar por
no existir el dinero, algo no entendí lo del fondo del impuesto de bienes inmuebles, porqué
se corrigió?.
Licenciado Alex Acuña Encargado de Presupuesto Municipal: se corrigió porque faltaban
unos egresos de incluir.
Presidente Municipal: y eso no se previó anteriormente, fue un error de departamento?
Licenciado Alex Acuña Encargado de Presupuesto Municipal: sí era un error nos dimos
cuenta ayer.
Presidente Municipal: igual tenía ese error la liquidación presupuestaria del 2018 hay que
tener más cuidado, los números son importantes, pueden perjudicar a todos los que estamos
aquí presentes, es una pequeña llamada de atención.
Al ser las dieciocho horas con veintinueve minutos concluye la sesión.
DENIA DEL PILAR Firmado digitalmente por DENIA
DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
ROJAS JIMENEZ (FIRMA)
(FIRMA) Fecha: 2019.03.06 20:31:13 -06'00'
JONATHAN SOLIS SOLIS DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL