Extraordinaria 73 · 2018-08-22
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 73 del 2018-08-22 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acuerdos en esta acta
Detección automática sobre el texto; verifique siempre contra el PDF original. Incluye 2 acuerdo(s) sin número, marcados ~.
- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto extraordinario 2 por un monto de quinientos doce millones, treinta y cuatro mil doscientos ochenta…
- ~ Acuerdo (pág. 10) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar la modificación presupuestaria número 8 por un monto de veintiocho millones, ciento veinticuatro mil, novecientos…
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA SETENTA Y TRES
Sesión Extraordinaria setenta y tres celebrada el veintidós de agosto del dos mil dieciocho
a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS Vicepresidenta Municipal
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ
OSCAR CORELLA MORERA
ANA ISABEL BLANCO ROJAS
REGIDORES SUPLENTES
GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ
GERARDA FERNANDEZ VARELA
SINDICOS PROPIETARIO
KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA
ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal, justificado representación
municipal FEDOMA
MARIANO CORDERO ARROYO Licencia sin goce dieta
SINDICOS PROPIETARIO
OLGA RODRIGUEZ ALVARADO
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS , justificado representación municipal,
Liga Cuenca
RICARDO PANIAGUA MIRANDA justificado
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ LUIS
SINDICOS SUPLENTES
HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,
MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN
BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIA ARCE PANIAGUA
VICEALCALDESA MUNICIPAL LAURA ARAYA SOLANO
Visitas: funcionario municipal Alex Acuña Blanco
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día
1. Saludo al Concejo Municipal
2. Comprobación del quórum
3. Lectura y aprobación de la agenda
4. Meditación
5. Punto Único: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2, MODIFICACIÒN 8
6- Cierre de la Sesión
ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA
Aprobada por unanimidad. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge
Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez, Ana Isabel
Blanco Rojas
ARTICULO II: PUNTO UNICO: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2 Y
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 8
1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto extraordinario 2 por un monto de
quinientos doce millones, treinta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro colones con
cuarenta y cinco cèntimos ( ₡ 512.034.284.45). Aprobado por unanimidad , en forma
definitiva, con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los
Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera,
Gerardo Paniagua Rodríguez, Ana Isabel Blanco Rojas.
Código Sección de ingresos Monto %
3 Financiamiento 512,034,284.45 100.00%
3.1 Financiamiento Interno 487,425,000.00 95.19%
3.1.1 Préstamos Directos 487,425,000.00 95.19%
3.1.1.3 Prestamos directos de instituciones desentralizadas no empresariales 487,425,000.00 95.19%
3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 24,609,284.45 4.81%
3.3.1 Superávit Libre 5,760.00 0.00%
3.3.2 Súperávit Específico 24,603,524.45 4.81%
3.3.2.9 Fondo recolección de basura 996,843.36 0.19%
3.3.2.13 Proyectos y programas para la Persona Joven 64,582.70 0.01%
3.3.2.14 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 16,530,439.71 3.23%
3.3.2.23 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 7,011,658.68 1.37%
TOTAL DE LOS INGRESOS : ¢ 512,034,284.45 100%
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CÓDIGO
Prog Act/
SEGÚN Proy
INGRESO ESPECÍFICO MONTO ram Serv/Gr APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR ecto
DE INGRESOS
a upo
3.1.1.3 Prestamos directos de instituciones desentralizadas no empresariales 487,425,000.00 III 02 01 Unidad Técnica de Gestión Vial 202,425,000.00
III 02 02 Mejoras al camino a San Luis 285,000,000.00
487,425,000.00
3.3.1 Superávit Libre 5,760.00 I 01 Administración General 5,760.00
5,760.00
3.3.2.14 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 16,530,439.71 III 06 01 Embellecimiento Urbano (Señalización) 16,530,439.71
16,530,439.71
3.3.2.13 Proyectos y programas para la Persona Joven 64,582.70 II 09 Educativos, Culturales y Deportivos (Comité de la Persona Joven) 64,582.70
64,582.70
3.3.2.9 Fondo recolección de basura 996,843.36 II 02 Recolección de basura 996,843.36
996,843.36
3.3.2.23 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 7,011,658.68 III 02 01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 7,011,658.68
7,011,658.68
512,034,284.45 512,034,284.45
0.00
Yo Alex Enrique Acuña Blanco, portador de la cédula de identidad 206590218, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos suministrados
anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario 02-2018.
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.01.01 Dirección y Administración Generales 5,760.00
5.01.01.2. Materiales y suministros 5,760.00
5.01.01.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 5,760.00
5.01.01.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 5,760.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.02 Recolección de basuras 996,843.36
5.02.02.2 Materiales y suministros 996,843.36
5.02.02.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 996,843.36
5.02.02.2.03.01 Materiales y productos metálicos 500,000.00
5.02.02.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 496,843.36
Total Egresos del Servicio : 996,843.36
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.09 Educativos, Culturales y Deportivos 64,582.70
5.02.09.2. Materiales y suministros 64,582.70
5.02.09.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 64,582.70
5.02.09.2.02.03 Alimentos y bebidas 64,582.70
Total Egresos del Servicio : 64,582.70
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03 INVERSIONES 510,967,098.39 5.03.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 494,436,658.68 5.03.02.01 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 209,436,658.68 5.03.02.01.3 INTERESES Y COMISIONES 2,425,000.00 5.03.02.01.3.04 Comisiones y otros gastos 2,425,000.00 5.03.02.01.3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 2,425,000.00 5.03.02.01.3 BIENES DURADEROS 207,011,658.68 5.03.02.01.5.01 Máquinaria, Equipo y Mobiliario 200,000,000.00 5.03.02.01.5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 200,000,000.00 5.03.02.01.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 7,011,658.68 5.03.02.01.5.02.02 Vías de comunicación terrestre 7,011,658.68 5.03.02.02 MEJORAS AL CAMINO A SAN LUIS 285,000,000.00 5.03.02.02.5 BIENES DURADEROS 285,000,000.00 5.03.02.02.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 285,000,000.00 5.03.02.02.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 285,000,000.00 5.03.06 OTROS PROYECTOS 16,530,439.71 5.03.06.01 Embellecimiento Urbano (Señalización) 16,530,439.71 5.03.06.01.5 Bienes Duraderos 16,530,439.71 5.03.07.01.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 16,530,439.71 5.03.07.01.5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 16,530,439.71
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2. Año del POA. 2018
3. Marco filosófico institucional.
Brindar servicios de calidad para alcanzar
el desarrollo integral de la población en
3.1 Misión:
general, a través de una adecuada gestión
municipal.
Ser reconocidos como una municipalidad
que brinda integralmente los servicios a sus
habitantes gracias a una gestión
3.2 Visión:
institucional basada en la diciplina,
compromiso y capacidad del recurso
humano municipal.
1 Participación ciudadana en la toma de
3.3 Políticas institucionales:
decisiones
2 Fortalecimiento de la gestión municipal y
comunitaria.
3 Coordinación interinstitucional y
comunitaria para la planificación y
ejecución de proyectos de impacto
cantonal.
4 Comunicación, coordinación, trabajo en
equipo.
5 Sostenibilidad económica, social y
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes.
6 Modernización de la gestión municipal y
comunitaria.
7 Promoción de la salud mental y física de los
ciudadanos del canton.
8 Gestión institucional firme, equitativa,
transparente y justa en el cobro de los
servicios e impuestos municipales.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Desarrollo Institucional Fortalecimiento y organización institucional.
2 Desarrollo Humano Promover y apoyar que busquen la integración de
la famila.
3 Gestion Ambiental Incentivar la proteccion y adecuada utilización de
los recursos naturales de Zarcero, mediante la
conciencia social y el racionamiento comunal.
4 Infraestructura Establecer un plan a nivel vial que permitahacer un
uso eficiente de los recursos destinados a este fin.
5 Servicios Brindar servicios públicos de manera eficaz y
eficiente a la población del cantón de Zarcero, para
que la calidad de vida, traslado y conexiones sean
óptimas en e Cantón.
6 No aplica
7 No aplica
8 No aplica
9 No aplica
10 No aplica
11 No aplica
12 No aplica
13 No aplica
14 No aplica
15 No aplica
16 No aplica
17 No aplica
18 No aplica
19 No aplica
20 No aplica
21 No aplica
22 PRUEBA
5. Observaciones.
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 22/8/2018
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
anual del Resultado del
DESARROLLO META
indicador de indicador de
% % % %
II Semestre
II semestre
I Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
I semestre
MUNICIPAL INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
recursos por programadas
meta
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Administrar los recursos 1 Reforzar el funcionamiento del Recursos 0 0% 1 100% Ronald Araya Administración - 86,244,869.01 0% 0% 0% 0%
Institucional humanos, materiales de área administrativa municipal ejecutados Solís General
servicios y finacnieros para
el buen desempleño Operativo
institucional con base en los
lineamientos establecidos
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Transferir a las entidades Realizar ayuda económica a la Transferencia 0% 1 100% Martha Valenciano - 10,000,000.00 0% 0% 0% 0%
Institucional correspondientes los Cruz Roja Costarricense para realizada Solís
Operativo 3
recursos que de acuerdo a colaborar con el fincionamiento
la normativa vigente de la institución
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Transferir a las entidades Realizar las transferencias de Transferencia 0% 1 100% Martha Valenciano - 4,516,314.50 0% 0% 0% 0%
Institucional correspondientes los devolución de garantías a las realizada Solís
Operativo 4
recursos que de acuerdo a compañías correspondientes
la normativa vigente
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Transferir los recursos a la Operativo 5
Realizar las transferencias a las Cantidad de 0% 1 100% Martha Valenciano Registro de - 11,473,877.95 0% 0% 0% 0%
Institucional instituciones que por ley les nueve instituciones que por ley transferencias Solis deuda, fondos
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Administrar los recursos Realizar las labores ordinarias de Labores 0% 1 100% Dalia Perez Ruiz Auditoría - 17,025,000.00 0% 0% 0% 0%
Institucional humanos, materiales, de la Auditoria con calidad y realizadas Interna
servicios y financieros para oportunidad
Operativo 6
el buen desempeño
institucional con base a
lineamientos establecidos
0% 0% 0% 0% 0% 0%
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado anual EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
DESARROLLO META FUNCIONARI del indicador de indicador de
División de
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % O eficiencia en la % % eficacia en el
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABL ejecución de los cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E recursos por de la metas
09 - 31
meta programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Brindar el servicio de aseo Operativo 1 Reforzar el servicio de limpieza Servicio 0 0% 1 100% Luis Miguel 01 Aseo de 0.00 692,320.55 0% 0% 0% 0%
de vías en los 8197 m de vías brindado Araya vías y sitios
lineales del casco central, públicos.
mediante recorridos
semanales por la ruta
establecida
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Brindar el servicio de Operativo 2 Reforzar el servicio de Servicio 0 0% 1 100% Luis Miguel 02 0.00 35,070,139.89 0% 0% 0% 0%
recolección de residuos recolección de desechos en el brindado Araya Recolección
sólidos en todo el cantón cantón de basura
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Brindar el servicio de Operativo 3 Fortalecimiento del programa de programa 0 0% 1 100% Luis Miguel 04 0.00 1,220,000.00 0% 0% 0% 0%
cementerio de forma ágil y cementerio. fortalecido Araya Cementerios
oportuna para beneficio de
los habitantes del cantón.
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Humano Desarrollar el plan de Mejora 4 Ejecutar el plan de trabajo del Plan de 0 0% 1 100% Ronald Araya 09 Centros 0.00 2,538,953.38 0% 0% 0% 0%
trabajo del comité de la Comité de la persona Jóven trabajo Educativos, Culturales
persona joven para la ejecutado culturales y
realización de actividades deportivos
de formación y recreación
de los jóvenes del cantón
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Humano Promover actividades Mejora 5 Realizar actividades culturales Actividad 0 0% 1 100% Ronald Araya 09 Culturales 1,200,000.00 0% 0% 0% 0%
culturales en todo el cantón para el disfrute de los vecinos realizada Educativos,
del cantón culturales y
deportivos
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Humano Promover actividades Mejora 6 Dar apoyop a la banda Actividad 0 0% 1 100% Ronald Araya 09 Culturales 0.00 2,500,000.00 0% 0% 0% 0%
culturales en todo el cantón municipal, en las realizada Educativos,
presentaciones locales e culturales y
internacionales deportivos
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraestructura Administar los recursos Mejora 7 Dar el correcto mantenimiento Labor 0 0% 1 100% Ronald Araya 17 Otros 0.00 11,699,648.12 0% 0% 0% 0%
humanos y materiales, para al edificio municipal realizada Mantenimient
el mantenimiento del o de edificios
edificio municipal
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gestion Ambiental Incentivar la separacion de Operativo 8 Realización de campañas de Charla 0 0% 1 100% Luis Miguel 25 Protección Otros 0.00 2,703,240.52 0% 0% 0% 0%
los residuos en la fuente, concientización del manejo de impartida Araya del medio
mediante el uso adecuado residuos ambiente
del manejo de residuos
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Administar los recursos Mejora 9 Atendber las labores del Labor 0 0% 1 100% Arq. Tatiana 26 Desarrollo Otros 0.00 7,700,000.00 0% 0% 0% 0%
Institucional humanos, materiales y departamento de forma atentendida Salazar Urbano
servicios, para el buen oportuna y con calidad en el
desempeño de la periodo 2018
instutución
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Realizar las transferencias Mejora 10 Realizar 1 transferencia a una transferencia 0 0% 1 100% Alcalde 28 Atención 0.00 3,486,082.05 0% 0% 0% 0%
a las personas afectadas familia afectada por el terremoto realizada municipal de
por el terremoto del 5-09- del setiembre 2012 emergencias
2012 cantonales
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2018 SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
PROGRAMA III: INVERSIONES
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
anual del
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de
OBJETIVOS DE indicador de
II Semestre
II Semestre
I Semestre
SUBGRUPO
I Semestre
% % O % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS eficiencia en la
MUNICIPAL RESPONSABL S cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de
AREA E de la metas
los recursos
programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción por meta
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraestructura Promover el Mejoras del edificio del mercado Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 101,506,508.06 0% 0% 0% 0%
mejoramiento de la municipal realizada Edificios
Mejora 1
infraestructura comunal
existente en Zarcero
Infraestructura Promover el Remodelación fachada del rastro Mejora 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 15,000,000.00 0% 0% 0% 0%
mejoramiento de la realizada Edificios
Mejora 2
infraestructura comunal
existente en Zarcero
Infraestructura Promover el Construcción de Edificio de Construcción 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Centros de 0.00 50,000,000.00 0% 0% 0% 0%
mejoramiento de la Biblioteca Pública realizada enseñanza
Mejora 3
infraestructura comunal
existente en Zarcero
Infraestructura Promover el Construcción de edificio de Construcción 0 0% 1 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 95,000,000.00 0% 0% 0% 0%
mejoramiento de la servicios públicos realizada Edificios
Mejora 4
infraestructura comunal
existente en Zarcero
Desarrollo Institucional Administrar los recurso Mejoramiento en los sistemas de Obra 0 0% 1 100% Ronald Araya 02 Vías de Unidad 0.00 11,111,371.28 0% 0% 0% 0%
humanos, materiales, de drenaje realizada comunicación Técnica de
servicios finacnieros terrestre Gestión Vial
para el buen
Mejora 5
deseñmpeño
institucional con base
en los lineamientos
establecidos
Infraestructura Fortalecer y desrrollar la 6 Mantenimiento de caminos y calles Mejora 0 0% 1 100% Ing Mailoth 02 Vías de Mantenimient 0.00 7,013,958.68 0% 0% 0% 0%
red víal, esto mediante en todo el cantónd e Zarcero realizada Gonzáles comunicación o rutinario red
el mejoraminto de los terrestre vial
Operativo
caminos e implementos
de los mismos.
Infraestructura Fortalecer y desrrollar la 7 Reparación de calle a la Escuela Mejora 0 0% 1 100% Ing Mailoth 02 Vías de Mantenimient 0.00 1,500.00 0% 0% 0% 0%
red víal, esto mediante La Picada en Pueblo Nuevo realizada Gonzáles comunicación o rutinario red
el mejoraminto de los terrestre vial
Operativo
caminos e implementos
de los mismos.
Desarrollo Humano Mejorar la calidad de 8 Gestionar la compra de màquinas compra 0 0% 1 100% Ronald Araya 05 Centros 0.00 53,550.00 0% 0% 0% 0%
vida de las personas a de ejercicios para la instalación en realizada Instalaciones deportivos y
Mejora
través del ejercicio el parque de un gimnasio al aire de recreación
libre
Desarrollo Humano Promoveer el 9 Fortalecimiento del programa de Programa 0 0% 1 100% Ronald Araya 07 Otros Otros fondos 0.00 10,238,665.51 0% 0% 0% 0%
mejoramiento de la lotificación fortalecido fondos e e inversiones
Mejora
infraestructura comunal inversiones
existente
Servicios Brindar servicios 10 Desarrollo del servicio del Infraestructur 0 0% 1 100% Luis Miguel 07 Otros Cementerios 0.00 10,574,952.49 0% 0% 0% 0%
públicos de manera cementerio, en la infraestructura a realizada Araya fondos e
Mejora
eficaz y eficiente a la existente inversiones
población de Zarcero
Servicios Fortalecer el 11 Dotar al acueducto municpal de Recuros 0 0% 1 100% Ing. Fernando 07 Otros Acueductos 0.00 53,334,740.68 0% 0% 0% 0%
departamento de los recursos necesarios para que ejecutados Rodríguez fondos e
acueducto con el fin se ejecute el proyecto de inversiones
Operativo
satisfacer las construcción de un tanque central
necesidades de los
usuarios
Desarrollo Institucional Fortalecimiento 12 Desarrollo del proyecto catastro Recuros 0 0% 1 100% Arq. Tatiana 07 Otros Otros fondos 0.00 10,175,800.11 0% 0% 0% 0%
organización Mejora ejecutados Salazar fondos e e inversiones
institucional inversiones
Infraestructura Fortalecer y desrrollar la 13 Compra de maquinaria para la compra 0 0% 1 100% Ing Mailoth 02 Vías de Unidad 0.00 202,425,000.00 0% 0% 0% 0%
red víal, esto mediante UTGVM. realizada Gonzáles comunicación Técnica de
el mejoramiento de la terrestre Gestión Vial
Mejora
maquinaria utilizada por
la UTGV.
Infraestructura Fortalecer y desrrollar la 14 Mejoras al camino a San Luis Mejora 0 0% 1 100% Ing Mailoth 02 Vías de Unidad 0.00 285,000,000.00 0% 0% 0% 0%
red víal, esto mediante realizada Gonzáles comunicación Técnica de
el mejoraminto de los terrestre Gestión Vial
Mejora
caminos e implementos
de los mismos.
Infraestructura Promover el 15 Embellecimiento Urbano Mejora 0 0% 1 100% Arq. Tatiana 06 Otros Otros 0.00 16,530,439.71 0% 0% 0% 0%
mejoramiento de la realizada Salazar proyectos proyectos
Mejora
infraestructura comunal
existente en Zarcero
MODIFICACION PRESUPÙESTARIA 8 Monto de veintiocho millones, ciento veinticuatro mil, novecientos cincuenta y dos colones con cuarenta y nueve céntimos ( ₡28. 124.952,49). 2-El Concejo Municipal acuerda aprobar la modificación presupuestaria número 8 por un monto de veintiocho millones, ciento veinticuatro mil, novecientos cincuenta y dos colones con cuarenta y nueve céntimos ( ₡28. 124.952,49). Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez, Ana Isabel Blanco Rojas .
MODIFICACIÓN INVERSIÓN CEMENTERIO
CODIGO CONCEPTO SALDO SALDO
DISMINUYE AUMENTA
ACTUAL FINAL
5.03 INVERSIONES
5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES
5.03.07.06 Construcción de Osario en Cementerio Municipal
5.03.07.06.5 Bienes duraderos
5.03.07.06.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 8,074,952.49 8,074,952.49 0.00 0.00
5.03.07.06.5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8,074,952.49 8,074,952.49 - 0.00
5.03.07.07 Paso cubierto en el Cementerio Municipal
5.03.07.07.0.01 Remuneraciones Básicas 0.00 0.00 1,212,000.00 1,212,000.00
5.03.07.07.0.01.02 Jornales - - 1,212,000.00 1,212,000.00
5.03.07.07.0.03 Incentivos Salariales 0.00 0.00 101,000.00 101,000.00
5.03.07.07.0.03.03 Decimotercer mes - - 101,000.00 101,000.00
5.03.07.07.0.04. Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 0.00 0.00 118,170.10 118,170.10
5.03.07.07.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . - - 112,110.09 112,110.09
5.03.07.07.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % - - 6,060.01 6,060.01
5.03.07.07.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 0.00 0.00 116,109.70 116,109.70
5.03.07.07.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% - - 61,569.65 61,569.65
5.03.07.07.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . - - 18,180.02 18,180.02
5.03.07.07.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . - - 36,360.03 36,360.03
5.03.07.07.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 0.00 0.00 24,240.00 24,240.00
5.03.07.07.1.06.01 Seguros - - 24,240.00 24,240.00
5.03.07.07.2 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 0.00 0.00 6,503,432.69 6,503,432.69
5.03.07.07.2.03.01 Materiales y productos metálicos - - 1,378,111.89 1,378,111.89
5.03.07.07.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos - - 5,125,320.80 5,125,320.80
TOTAL MODIFICACIÓN INVERSIÓN CEMENTERIO 8,074,952.49 8,074,952.49
-
Se pasa el contenido del Proyecto Construcción de Osario en Cementerio Municipal a un nuevo proyecto de Paso Cubierto en Cementerio
Municipal, el cual consiste en techar el callejón principal del Cementerio desde la entrada hasta la Capilla, por lo cual se incluye contenido
Justificación presupuestario en las cuentas de Jornales y de contribuciones patronales para contratar a la persona que se va a hacer cargo de la obra. Se
incluye contenido en las cuentas de Materiales y productos metálicos y Materiales minerales y asfálticos para la compra de los insumos
necesarios para la relaización del proyecto.
MODIFICACIÓN RECOLECCIÓN DE BASURA
CODIGO CONCEPTO SALDO SALDO FINAL
DISMINUYE AUMENTA
ACTUAL
5.02.02 RECOLECCIÓN DE BASURA
5.02.02.0 REMUNERACIONES
5.02.02.0.01 Remuneraciones básicas 3,066,259.62 1,050,000.00 - 2,016,259.62
5.02.02.0.01.02 Jornales ocasionales 3,066,259.62 1,050,000.00 - 2,016,259.62
5.02.02.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 499,999.00 - 150,000.00 649,999.00
5.02.02.2.03.01 Materiales y productos metálicos 499,999.00 - 150,000.00 649,999.00
5.02.02.2.04 Herramientas, repuestos y accesorios - - 200,000.00 200,000.00
5.02.02.2.04.01 Herramientas e instrumentos - - 200,000.00 200,000.00
5.02.02.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.02.02.6.03 Pestaciones 441,741.00 - 700,000.00 1,141,741.00
5.02.02.6.03.01 Prestaciones legales 441,741.00 - 700,000.00 1,141,741.00
TOTAL MODIFICACION 1,050,000.00 1,050,000.00
-
Se incluyr contenido en las cuentas de Materiales y productos metálicos y Herramientas e instrumentos para la compra de productos para el mantenimiento
Justificación
del Centro de Acopio. Aumenta la cuenta de prestaciones legales para cubrir liquidaciones.
MODIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
CODIGO CONCEPTO MONTO DISMINUYE AUMENTA SALDO
5.03.02 Vías de Comunicación Terrestre
5.03.02.01 Unidad Técnica de Gestión Víal
5.03.02.01.3 INTERESES Y COMISIONES
5.03.02.01.3.02 Intereses para préstamos 25,682,240.24 14,000,000.00 - 11,682,240.24
5.03.02.01.3.02.03 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 25,682,240.24 14,000,000.00 - 11,682,240.24
5.03.02.01.8 AMORTIZACIONES
5.03.02.01.8.02 Amortización de préstamos - - 14,000,000.00 14,000,000.00
5.03.02.01.8.02.03 Amortizacion prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales - - 14,000,000.00 14,000,000.00
TOTAL MODIFICACIÓN UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 14,000,000.00 14,000,000.00
-
Justificación Se aumenta la cuenta de Amortizaciones para cubrir el pago de la primera cuota del préstamo otorgado por el IFAM.
MODIFICACIÓN PROYECTO REMODELACIÓN FACHADA DEL RASTRO
CODIGO CONCEPTO SALDO SALDO
DISMINUYE AUMENTA
ACTUAL FINAL
5.03 Inversiones
5.03.01.02 REMODELACIÓN FACHADA DEL RASTRO
5.03.01.02.1. Servicios
5.03.01.02.1.08 Mantenimiento y reparación 10,800,000.00 5,000,000.00 0.00 5,800,000.00
5.03.01.02.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 10,800,000.00 5,000,000.00 - 5,800,000.00
5.03.01.02.2. Materiales y suministros
5.03.01.02.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5.03.01.02.2.03.01 Materiales y productos metálicos - - 3,000,000.00 3,000,000.00
5.03.01.02.2.03.05 Materiales y productos de vidrio - - 2,000,000.00 2,000,000.00
TOTAL MODIFICACION PROYECTO CATASTRO 5,000,000.00 5,000,000.00
-
Se incluye contenido a la cuenta de Materiales y productos metálicos para la compra de malla, tubos de metal y aluminio para las ventanas del edificio
Justificación
del antiguo matadero. Aumenta la cuenta de Materiales y productos de vidrio para la compra de las ventanas del edificio antes mencionado.
MODIFICACIÓN PROYECTO REMODELACIÓN FACHADA DEL RASTRO
CODIGO CONCEPTO SALDO SALDO
DISMINUYE AUMENTA
ACTUAL FINAL
5.03 Inversi ones
5.03.01.02 REMODELACIÓN FACHADA DEL RASTRO
5.03.01.02.1. Servicios
5.03.01.02.1.08 Mantenimiento y reparación 10,800,000.00 5,000,000.00 0.00 5,800,000.00
5.03.01.02.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 10,800,000.00 5,000,000.00 - 5,800,000.00
5.03.01.02.2. Materiales y suministros
5.03.01.02.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5.03.01.02.2.03.01 Materiales y productos metálicos - - 3,000,000.00 3,000,000.00
5.03.01.02.2.03.05 Materiales y productos de vidrio - - 2,000,000.00 2,000,000.00
TOTAL MODIFICACION PROYECTO CATASTRO 5,000,000.00 5,000,000.00
-
Se incluye contenido a la cuenta de Materiales y productos metálicos para la compra de malla, tubos de metal y aluminio para las ventanas del edificio
Justi fi caci ón
del antiguo matadero. Aumenta la cuenta de Materiales y productos de vidrio para la compra de las ventanas del edificio antes mencionado.
Al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos concluye la sesión. DENIA DEL Firmado digitalmente
por DENIA DEL PILAR
PILAR ROJAS ROJAS JIMENEZ
JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2018.08.28
(FIRMA) 11:47:46 -06'00'
Virginia Muñoz Villegas Dennia del Pilar Rojas Jiménez Ronald Araya Solís
Presidente Municipal en ejercicio Secretaria del Concejo Municipal Alcalde Municipal