Extraordinaria 49 · 2017-09-19
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Maria…
- ~ Acuerdo (pág. 3) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen en todos sus extremos. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virgin…
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA CUARENTA Y NUEVE
Sesión Extraordinaria número cuarenta y nueve celebrada el diecinueve de setiembre del
dos mil diecisiete a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS Vicepresidenta Municipal
MARIANO CORDERO ARROYO
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ
REGIDORES SUPLENTES
GERARDA FERNANDEZ VARELA
ANA ISABEL BLANCO ROJAS
SINDICOS PROPIETARIO
KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA
ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
MIEMBROS AUSENTES
OSCAR CORELLA MORERA
REGIDORES SUPLENTES
MARIA DEL PILAR ALPIZAR ROJAS -permiso con licencia-
GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ permiso con licencia
SINDICOS PROPIETARIO
OLGA RODRIGUEZ ALVARADO
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO
LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
SINDICOS SUPLENTES
HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,
MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN
BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIA ARCE PANIAGUA
AUDITORA MUNICIPAL DALIA PEREZ RUIZ
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 1. Saludo al Concejo Municipal 2. Comprobación del quórum 3. Lectura y aprobación de la agenda 4-Meditación 5-Punto Único: Lectura de dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto y aprobación de Presupuesto Ordinario 2018 6- Cierre de la Sesión ARTICULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Gerarda Fernández Varela. ARTICULO II: Lectura de dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto y aprobación de Presupuesto Ordinario 2018 1-DICTAMEN DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO De las 13 horas con cero minutos del 16 de setiembre del año dos mil diecisiete, presentes se encuentran los miembros de la comisión, JONATHAN SOLIS, MARIANO CORDERO, JORGUE PANIAGUA, VIRGINIA MUÑOZ,ALEJANDRA VILLALOBOS RODRIGUEZ, se encuentran presentes los señores LAURA SOLANO, CARLOS MAINOR SALAZAR Y GERARDA FERNANDEZ VARELA para lo cual se presenta proyecto de PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AÑO 2018, el cual se recibe exposición y explicación detallada de cada uno de los rubros del presupuesto ordinario, explicado por los señores invitados, indicando para qué se van a utilizar los rubros del presupuesto, el cual se conforma y se nutre de los impuestos recabados de los contribuyentes así como por fondos del estado, mediante donaciones y por disposición de ley, presupuesto que se asciende a la suma de dos mil cuatrocientos setenta y cinco millones trescientos sesenta mil seiscientos veintinueve colones con ocho céntimos,(₡2.475.360,629.08) mismos que fueron distribuidos en su totalidad en cada uno de los departamentos y proyectos municipales, junto con los gastos operativos y administrativos, así como gastos por disposición de ley. Los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: en REMUNERACIONES el monto de: setecientos ochenta millones ciento cuarenta y siete mil trescientos veintitrés colones con cuarenta y cuatro céntimos,(₡780.147.323,44) en SERVICIOS: doscientos cuarenta y cuatro millones ciento treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco colones con veinticinco céntimos,(₡244.131.455,25) en MATERIALES Y SUMINISTROS: doscientos un mil millones treinta y seis mil dos colones con setenta y cinco céntimos,(₡201.036.002.75) en INTERESES Y COMISIONES: veinticinco millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta colones con veinticuatro céntimos,(₡25.682.240,24) en BIENES DURADEROS: seiscientos ochenta y ocho millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos siete colones con ochenta y dos céntimos. (₡688.573.407,82) en TRANSFERENCIAS CORRIENTES: noventa millones veintisiete mil quinientos catorce colones con cinco céntimos, (₡90.027.514,05)en TRANFERENCIAS DE CAPITAL: cero colones, en AMORTIZACION: cuatrocientos treinta y cuatro millones seiscientos veinticinco mil novecientos nueve colones con dos céntimos,(₡434.625.909.02) en CUENTAS ESPECIALES: once millones ciento treinta y seis mil setecientos setenta y seis colones con cincuenta céntimos. (₡11.136.776,50)Y siendo que el presupuesto es
revisado y detallado por los personeros invitados, y observando que dicha presentación se acomoda en un todo al proyecto presentado, así como a los montos y proyecciones de presupuesto para el año 2018, se verifica, se analiza, y se compara el mismo y siendo que ésta comisión no arroja ninguna recomendación, para que se modifique éste se da el visto bueno para que sea aprobado en su totalidad, y se proceda con el trámite de ley. Es todo se cierra el dictamen de comisión al ser las 18 horas de la tarde. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen en todos sus extremos. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez,Alejandra Villalobos Rodríguez. Aprobado definitivamente 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. 2- Se somete a votación el presupuesto ordinario 2018. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez,Alejandra Villalobos Rodríguez. Aprobado definitivamente 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. Regidor Propietario Jorge Paniagua: voto el acta que quede en actas la disconformidad en que faltó igualdad para que se repartieran los fondos en caminos y para turismo no hay ni un colón. Vicepresidenta Municipal Virginia Muñoz: estoy conforme a como se hizo deseara ojalá este año se hiciera todo, tenemos para el turismo el proyecto de OVOP están dando informe de lo que se está haciendo, en FEDOMA se está trabajando en ese campo de turismo, se abarcó la mayor parte posible.
Código Sección de ingresos Monto % 1. Ingre sos Corrie nte s 1.045.409.315.50 42.23% 1.1. Ingre sos tributarios 499.910.468.30 20.20% 1.1.2 Impuesto sobre la propiedad 258.500.000.00 10.44% 1.1.2.1 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmueblesa 250.000.000.00 10.10% 1.1.2.1.01 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 250.000.000.00 10.10% 1.1.2.4 Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles 8.500.000.00 0.34% 1.1.2.4.01 Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 8.500.000.00 0.34% 1.1.3 Impuesto sobre bienes y servicios 228.670.468.30 9.24% 1.1.3.2 Impuestos específ. S/ la producción y consumo de bienes y servicios. 41.600.000.00 1.68% 1.1.3.2.01 Impuestos específ. S/ la producción y consumo de bienes 41.600.000.00 1.68% 1.1.3.2.01.02 Impuestos específ. S/ la explotación de recursos naturales minerales 1.100.000.00 0.04% 1.1.3.2.01.04 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 5.500.000.00 0.22% 1.1.3.2.01.04.02 Impuesto sobre el cemento 5.500.000.00 0.22% 1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 35.000.000.00 1.41% 1.1.3.2.02 Impuestos específ. sobre la producción y consumo de servicios. 0.00 0.00% 1.1.3.2.02.03 Impuestos específ. a los servicios de diversión y esparcimiento. 0.00 0.00% 1.1.3.2.02.03.9 Otros impuestos específ. servicios de diversión y esparcimiento. 0.00 0.00% 1.1.3.3. Otros impuestos a los bienes y servicios 187.070.468.30 7.56% 1.1.3.3.01 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 187.070.468.30 7.56% 1.1.3.3.01.02 Patentes municipales 187.000.000.00 7.55% 1.1.3.3.01.03 Recargo de 20% sobre ley de patentes 70.468.30 0.00% 1.1.3.3.01.09 Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos. 0.00 0.00% 1.1.9 Otros ingresos tributarios 12.740.000.00 0.51% 1.1.9.1 Impuesto de timbres 12.740.000.00 0.51% 1.1.9.1.01 Timbres municipales ( por hipotecas y cédulas hipotecarias ) 9.000.000.00 0.36% 1.1.9.1.02 Timbres pro parques nacionales 3.740.000.00 0.15% 1.3 Ingre sos no tributarios 540.978.000.00 21.85% 1.3.1 Venta de bienes y servicios 490.978.000.00 19.83% 1.3.1.1 Venta de bienes 164.000.000.00 6.63% 1.3.1.1.05 Venta de agua 164.000.000.00 6.63% 1.3.1.2 Venta de servicios 326.178.000.00 13.18% 1.3.1.2.04 Alquileres 18.178.000.00 0.73% 1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones 18.178.000.00 0.73% 1.3.1.2.04.01.01 Alquiler del mercado 18.178.000.00 0.73% 1.3.1.2.05 Servicios comunitarios 306.000.000.00 12.36% 1.3.1.2.05.02 Servicio de instalación y derivación de aguas 7.000.000.00 0.28% 1.3.1.2.05.03 Servicio de Cementerio 19.000.000.00 0.77% 1.3.1.2.05.04 Servicios de saneamiento ambiental 280.000.000.00 11.31% 1.3.1.2.05.04.01 Servicios de recolección de basura 260.000.000.00 10.50% 1.3.1.2.05.04.02 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 20.000.000.00 0.81% 1.3.1.2.09 Otros servicios 2.000.000.00 0.08% 1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 2.000.000.00 0.08% 1.3.1.3 Derechos Administrativos 800.000.00 1.3.1.3.02 Derechos Administrativos a otros servicios públicos 800.000.00 1.3.1.3.02.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 800.000.00 1.3.1.3.02.09.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 800.000.00 1.3.2 Ingresos de la propiedad 20.000.000.00 0.81% 1.3.2.3 Renta de activos financieros 20.000.000.00 0.81% 1.3.2.3.03 Otras rentas de activos financieros 20.000.000.00 0.81% 1.3.2.3.03.01 Intereses S/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos estatales . 20.000.000.00 0.81% 1.3.2.3.03.01.1 Int. S/cuentas corr y otros dep. en Bancos estatales, ec. 0036/1 20.000.000.00 0.81%
Código Sección de ingresos Monto %
1.3.3 Multas, sanciones, remates y confiscaciones 2.000.000.00 0.08%
1.3.3.1 Multas y sanciones 2.000.000.00 0.08%
1.3.3.1.09 Otras multas 2.000.000.00 0.08%
1.3.3.1.09.09 Multas varias 2.000.000.00
1.3.4 Intereses moratorios 28.000.000.00 1.13%
1.3.4.1. Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 14.000.000.00 0.57%
1.3.4.2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 14.000.000.00 0.57%
1.4 Transferencias corrientes 4.520.847.20 0.18%
1.4.1 Transferencias corrientes del sector público 4.520.847.20 0.18%
1.4.1.2 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 1.500.000.00 0.06%
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 1.500.000.00 0.06%
1.4.1.3 Transferencias corr. Instituciones descentral no empresariales. 3.020.847.20 0.12%
1.4.1.3.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (imp. licores) 3.020.847.20 0.12%
2 Ingresos de Capital 790.420.901.58 31.93%
2.4 Transferencias de capital 789.729.858.91 31.90%
2.4.1 Transferencias de capital del sector Público 789.729.858.91 31.90%
2.4.1.1 Transferencias de capital del Gobierno Central 789.729.858.91 31.90%
2.4.1.1.1 Ministerio de Hacienda( Ley N° 8114 ) y (Ley N° 9329) 789.729.858.91 31.90%
2.4.1.1.2 Ministerio de Hacienda( ley 9329) 0.00%
2.4.1.3 Transf. de Capital de Instituciones descent. no empresariales. 691.042.67 0.03%
2.4.1.3.1 Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM imp ruedo) 691.042.67 0.03%
3 Financiamiento 639.530.412.00 25.84%
3.1 Financiamiento interno 589.000.000.00
3.1.1 Prestamos directos 589.000.000.00
3.1.1.3 Prestamos directos de instituciones desentralizadas no empresariales 589.000.000.00
3.1.1.3.1 Préstamo del Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 589.000.000.00
3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 50.530.412.00 2.04%
3.3.2 Súperávit Específico 50.530.412.00 2.04%
3.3.2.1 Catastro Municipal 50.530.412.00 2.04%
TOTAL DE LOS INGRESOS : ¢ 2.475.360.629.08 100%
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 780.147.323.44 31.52%
1 SERVICIOS 244.131.455.25 9.86%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 201.036.002.75 8.12%
3 INTERESES Y COMISIONES 25.682.240.24 1.04%
5 BIENES DURADEROS 688.573.407.82 27.82%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.027.514.05 3.64%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00
8 AMORTIZACÍON 434.625.909.02 17.56%
9 CUENTAS ESPECIALES 11.136.776.50 0.45%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 2.475.360.629.08 100%
ADMINISTRACION GENERAL
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 339.926.875.00 75.39%
1 SERVICIOS 17.366.586.59 3.85%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.558.256.83 0.79%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00%
5 BIENES DURADEROS 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.027.514.05 19.97%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 450.879.232.47 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.01.01 Dirección y Administración Generales 309.825.737.42
5.01.01.0 Remuneraciones 289.865.894.00
5.01.01.0.01 Remuneraciones Básicas 156.358.374.00
5.01.01.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 140.003.695.00
5.01.01.0.01.03 Servicios especiales 15.664.679.00
5.01.01.0.01.04 Suplencias 690.000.00
5.01.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 17.957.500.00
5.01.01.0.02.01 Tiempo Extraordinario 1.000.000.00
5.01.01.0.02.05 Dietas 16.957.500.00
5.01.01.0.03 Incentivos Salariales 74.193.506.00
5.01.01.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 15.446.156.00
5.01.01.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 38.503.993.00
5.01.01.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 17.602.000.00
5.01.01.0.03.04 Salario Escolar 2.641.357.00
5.01.01.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 20.860.114.00
5.01.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 19.790.364.00
5.01.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 1.069.750.00
5.01.01.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 20.496.400.00
Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 10.868.654.00
5.01.01.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 3.209.249.00
5.01.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 6.418.497.00
5.01.01.1. Servicios 16.601.586.59
5.01.01.1.03 Servicios comerciales y financieros 9.530.510.59
5.01.01.1.03.01 Información 1.000.000.00
5.01.01.1.03.01 Publicidad y propaganda 900.000.00
5.01.01.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 900.000.00
5.01.01.1.03.06 Comisiones y Gastos X Servicios Financieros y Comerciales 3.730.510.59
5.01.01.1.03.07 Servicios de Transferencia electrónica de información 3.000.000.00
5.01.01.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 1.300.000.00
5.01.01.1.05.01 Transporte dentro del País 600.000.00
5.01.01.1.05.02 Viáticos dentro del País 700.000.00
5.01.01.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 3.750.000.00
5.01.01.1.06.01 Seguros 3.750.000.00
5.01.01.1.07 Capacitación y protocolo 1.675.089.00
5.01.01.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.675.089.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.01.01.1.08 Mantenimiento y reparación 345.987.00 5.01.01.1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina 150.000.00 5.01.01.1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas 195.987.00 5.01.01.2. Materiales y suministros 3.358.256.83 5.01.01.2.01 Productos químicos y conexos 1.044.985.74 5.01.01.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 1.044.985.74 5.01.01.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 2.313.271.09 5.01.01.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.300.000.00 5.01.01.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 1.013.271.09
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.01.02 AUDITORIA 55.000.000.00
5.01.02.0 Remuneraciones 50.060.981.00
5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 20.364.533.00
5.01.02.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 20.364.533.00
5.01.02.0.03 Incentivos Salariales 22.110.210.00
5.01.02.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 9.036.426.00
5.01.02.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 9.360.441.00
5.01.02.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 3.228.825.00
5.01.02.0.03.04 Salario Escolar 484.518.00
5.01.02.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 3.826.478.00
5.01.02.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 3.630.248.00
5.01.02.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 196.230.00
5.01.02.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 3.759.760.00
Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 1.993.693.00
5.01.02.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 588.689.00
5.01.02.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 1.177.378.00
5.01.02.1. Servicios 765.000.00
5.01.02.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 90.000.00
5.01.02.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 90.000.00
5.01.02.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 75.000.00
5.01.02.1.05.01 Transporte dentro del País 25.000.00
5.01.02.1.05.02 Viáticos dentro del País 50.000.00
5.01.02.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 600.000.00
5.01.02.1.06.01 Seguros 600.000.00
5.01.02.2. Materiales y suministros 200.000.00
5.01.02.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 200.000.00
5.01.02.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100.000.00
5.01.02.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 100.000.00
5.01.02.6 Transferencias Corrientes 3.974.019.00
5.01.02.6.03 Prestaciones 3.974.019.00
5.01.02.6.03.01 Prestaciones legales 3.974.019.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.01.04 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 86.053.495.05
5.01.04.6 Transferencias Corrientes 86.053.495.05
5.01.04.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 2.500.000.00
5.01.04.6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 2.500.000.00
5.01.04.6.01.01.1 Ministerio de Hacienda 1% IBI. 2.500.000.00
5.01.04.6.01.02 Transferencias Corrientes a órganos desconcentrados 10.230.200.00
5.01.04.6.01.02.01 Comisión Nac. Para Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) 374.000.00
5.01.04.6.01.02.02 Fondos de Parques Nacionales (Áreas protegidas ) 2.356.200.00
5.01.04.6.01.02.03 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI. 7.500.000.00
5.01.04.6.01.03 Transf.. Corrientes a Instituc. Descentralizadas No Empresariales 25.000.000.00
5.01.04.6.01.03.01 Juntas de Educación, 10% del IBI, ley N. 7729. 25.000.000.00
5.01.04.6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 48.323.295.05
5.01.04.6.01.04.01 Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3 % Ingresos Ord. 31.362.279.47
5.01.04.6.01.04.02 Unión Nacional de Gobiernos Locales 2.274.373.85
5.01.04.6.01.04.03 Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela. 5.507.490.65
5.01.04.6.01.04.04 Aporte al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educ. Especial. 9.179.151.09
(0.50 % del presupuesto general).
SERVICIOS COMUNALES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 272.255.534.44 54.15%
1 SERVICIOS 108.744.934.51 21.63%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 83.277.745.92 16.56%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00%
5 BIENES DURADEROS 28.600.000.00 5.69%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 9.889.026.50 1.97%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 502.767.241.37 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.01 Aseo de Vias y Sitios Públicos 18.173.934.50 5..02.01.0 Remuneraciones 11.614.252.00 5.02.01.0.01 Remuneraciones Básicas 8.155.475.00 5.02.01.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 7.240.475.00 5.02.01.0.01.02 Jornales Ocasionales 500.000.00 5.02.01.0.01.02 Suplencias 415.000.00 5.02.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 250.000.00 5.02.01.0.02.01 Tiempo Extraordinario 250.000.00 5.02.01.0.03 Incentivos Salariales 1.445.597.00 5.02.01.0.03.01 Retribución por años servidos 603.373.00 5.02.01.0.03.03 Decimotercer mes 729.613.00 5.02.01.0.03.04 Salario Escolar 112.611.00 5.02.01.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 889.343.00 5.02.01.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 843.735.00 5.02.01.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 45.608.00 5.02.01.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 873.837.00 5.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 463.371.00 5.02.01.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 136.822.00 5.02.01.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 273.644.00 5.02.01.1 Servicios 1.800.000.00 5.02.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 300.000.00 5.02.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 300.000.00 5.02.01.1.06 Seguros, reaseguros, y otras obligaciones 300.000.00 5.02.01.1.06.01 Seguros 300.000.00 5.02.01.1.07 Capacitación y protocolo 500.000.00 5.02.01.1.07.01 Actividades de capacitación 500.000.00 5.02.01.1.08 Mantenimiento y Reparación 700.000.00 5.02.01.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 700.000.00 5.02.01.2. Materiales y suministros 3.400.000.00 5.02.01.2.01 Productos químicos y conexos 1.000.000.00 5.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes 600.000.00 5.02.01.2.01.99 Otros productos químicos 400.000.00 5.02.01.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 900.000.00 5.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000.00 5.02.01.2.04.01 Repuestos y accesorios 400.000.00 5.02.01.2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 1.500.000.00 5.02.01.2.99.04 Textiles y Vestuario 600.000.00 5.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 700.000.00 5.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.01.5. Bienes Duraderos 250.000.00
5.02.01.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 250.000.00
5.02.01.5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 250.000.00
5.02.01.9 Cuentas Especiales 1.109.682.50
5.02.01.9.02 Sumas sin Asignación Presupuestaria 1.109.682.50
5.02.01.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1.109.682.50
Total Egresos del Servicio : 18.173.934.50
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.02 Re cole cción de basuras 166.660.586.25 5.02.02.0 Remuneraciones 83.120.279.44 5.02.02.0.01 Remuneraciones Básicas 48.274.954.00 5.02.02.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 39.774.954.00 5.02.02.0.01.02 Jornales ocasionales 2.000.000.00 5.02.02.0.01.03 Servicios especiales 4.500.000.00 5.02.02.0.01.05 Suplencias 2.000.000.00 5.02.02.0.02 Remuneraciones eventuales 5.000.000.00 5.02.02.0.02.01 Tiempo extraordinario 5.000.000.00 5.02.02.0.03 Incentivos salariales 17.215.406.44 5.02.02.0.03.01 Retribución por años servidos 8.573.082.00 5.02.02.0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.683.734.44 5.02.02.0.03.03 Decimotercer mes 5.151.942.00 5.02.02.0.03.04 Salario Escolar 806.648.00 5.02.02.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 6.370.497.00 5.02.02.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 6.043.804.00 5.02.02.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 326.693.00 5.02.02.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 6.259.422.00 5.02.02.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 3.319.192.00 5.02.02.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 980.077.00 5.02.02.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 1.960.153.00 5.02.02.1. Servicios 37.766.312.56 5.02.02.1.01 Alquileres 6.000.000.00 5.02.02.1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6.000.000.00 5.02.02.1.02 Servicios básicos 1.650.000.00 5.02.02.1.02.01 Servicio de agua potable 150.000.00 5.02.02.2.02.02 Servicio de energía eléctrica 300.000.00 5.02.02.1.02.03 Servicio de correos 600.000.00 5.02.02.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 600.000.00 5.02.02.1.03 Servicios comerciales y financieros 5.300.000.00 5.02.02.1.03.01 Información 1.500.000.00 5.02.02.1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000.00 5.02.02.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 3.500.000.00 5.02.02.1.04 Servicios de gestión y apoyo 1.800.000.00 5.02.02.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 1.800.000.00 5.02.02.1.05 Gastos de Viaje y Transporte 1.000.000.00 5.02.02.1.05.01 Transporte dentro del país 250.000.00 5.02.02.1.05.02 Viaticos dentro del país 750.000.00 5.02.02.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 2.870.000.00 5.02.02.1.06.01 Seguros 2.870.000.00 5.02.02.1.07 Capacitación y protocolo 5.646.312.56 5.02.02.1.07.01 Actividades de Capacitación 4.146.312.56 5.02.02.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 1.500.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.02.1.08 Mantenimiento y reparación 13.500.000.00
5.02.06.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produción 10.000.000.00
5.02.02.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3.000.000.00
5.02.02.1.08.07 Mantenimiento y Equipo de equipo y mobiliario de oficina 250.000.00
5.02.02.1.08.08 Manteniemiento y reparación de equipo de cómputo y sistema de información 250.000.00
5.02.02.2 Materiales y suministros 31.994.650.25
5.02.02.2.01 Productos químicos y conexos 13.894.650.25
5.02.02.2.01.01 Combustibles y lubricantes 12.844.650.25
5.02.02.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 300.000.00
5.02.02.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 750.000.00
5.02.02.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 6.000.000.00
5.02.02.2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.000.000.00
5.02.02.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5.000.000.00
5.02.02.2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 8.750.000.00
5.02.02.2.04.01 Herramientas e instrumentos 750.000.00
5.02.02.2.04.02 Repuestos y accesorios 8.000.000.00
5.02.02.2.99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 3.350.000.00
5.02.02.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500.000.00
5.02.02.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500.000.00
5.02.02.2.99.04 Textiles y vestuario 1.300.000.00
5.02.02.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 350.000.00
5.02.02.2.99.06 Resguardo y Seguridad 700.000.00
5.02.02.5 Bienes Duraderos 5.000.000.00
5.02.02.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 5.000.000.00
5.02.02.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.000.000.00
5.02.02.5.01.05 Equipo y programas de computo 3.000.000.00
5.02.02.9 Cuentas Especiales 8.779.344.00
5.02.02.9.02 Sumas sin Asignación Presupuestaria 8.779.344.00
5.02.02.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 8.779.344.00
Total Egresos del Servicio : 166.660.586.25
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.03 CAMINOS Y CALLES 10.191.042.67
5.02.03.2. Materiales y suministros 10.191.042.67
5.02.03.2.03 M ateriales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 10.191.042.67
5.02.03.2.03.02 M ateriales y productos minerales y asfálticos 10.191.042.67
Total Egresos del S ervicio : 10.191.042.67
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.04 Cementerio 18.160.000.00
5.02.04.0 Remuneraciones 12.553.211.00
5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 8.538.568.00
5.02.04.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 8.038.568.00
5.02.04.0.01.04 Suplencias 500.000.00
5.02.04.0.02 Remuneraciones eventuales 100.000.00
5.02.04.0.02.01 Tiemp o extraordinario 100.000.00
5.02.02.0.03 Incentivos Salariales 2.012.328.00
5.02.04.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 1.081.176.00
5.02.04.0.03.03 Decimotercer mes 809.655.00
5.02.04.0.03.04 Salario Escolar 121.497.00
5.02.04.0.04. Contribuciones p atronales al desarrollo y la seguridad social 959.522.00
5.02.04.0.04.01 Cuota p atronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 910.315.00
5.02.04.0.04.05 Contribución p atronal al Banco Pop ular y D. C. 0.50 % 49.207.00
5.02.04.0.05 Contrib p atron fondo de p ension y otros fondos de cap ital 942.793.00
5.02.04.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de p ensiones de la C.C.S.S 5.08% 499.936.00
5.02.04.0.05.02 Ap orte p atron régimen obligatorio de p ensiones comp lem 1.5% . 147.619.00
5.02.04.0.05.03 Ap orte p atronal al fondo de cap italización laboral 3% . 295.238.00
5.02.04.1 S ervicios 750.000.00
5.02.04.1.03 Servicios comerciales y financieros 500.000.00
5.02.04.1.03.01 Información 250.000.00
5.02.04.1.03.02 Publicidad y p rop aganda 250.000.00
5.02.04.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 250.000.00
5.02.04.1.06.01 Seguros 250.000.00
5.02.04.2. Materiales y suministros 4.256.789.00
5.02.04.2.01 Productos químicos y conexos 650.000.00
5.02.04.2.01.01 Combustibles y lubricantes 150.000.00
5.02.04.2.01.04 Tintas, p inturas y diluy entes 500.000.00
5.02.04.2.02 Alimentos y p roductos agrop ecuarios 500.000.00
5.02.04.2.02.02 Productos agroforestales 500.000.00
5.02.04.2.03 M ateriales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2.607.314.00
5.02.04.2.03.01 M ateriales y p roductos metálicos 750.000.00
5.02.04.2.03.02 M ateriales y p roductos minerales y asfálticos 1.857.314.00
5.02.04.2.04 Herramientas , rep uestos y accesorios 49.475.00
5.02.04.2.04.02 Rep uestos y accesorios 49.475.00
5.02.04.2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 450.000.00
5.02.04.2.99.01 ütiles y materiales de oficina y cómp uto 75.000.00
5.02.04.2.99.03 Productos de p ap el, cartón e imp resos 75.000.00
5.02.04.2.99.04 Textiles y vestuario 200.000.00
5.02.04.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000.00
5.02.04.5 Bienes Duraderos 600.000.00
5.02.04.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 600.000.00
5.02.04.5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 500.000.00
5.02.04.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100.000.00
Total Egresos del S ervicio : 18.160.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.06 ACUEDUCTOS 139.135.673.00 5.02.06.0 Remuneraciones 63.024.069.00 5.02.06.0.01 Remuneraciones Bás icas 38.832.574.00 5.02.06.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 33.332.574.00 5.02.06.0.01.02 Jornales ocas ionales 2.000.000.00 5.02.06.0.01.03 Servicios Es peciales 2.500.000.00 5.02.06.0.01.05 Suplencias 1.000.000.00 5.02.06.0.02 Remuneraciones eventuales 1.600.000.00 5.02.06.0.02.01 Tiempo extraordinario 1.600.000.00 5.02.06.0.03 Incentivos s alariales 13.040.831.00 5.02.06.0.03.01 Retribución por años s ervidos 8.365.933.00 5.02.06.0.03.03 Decimotercer mes 4.064.916.00 5.02.06.0.03.04 Salario Es colar 609.982.00 5.02.06.0.04 Contribuciones patronales al des arrollo y la s eguridad s ocial 4.817.329.00 5.02.06.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 4.570.286.00 5.02.06.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 247.043.00 5.02.06.0.05 Contrib patron fondo de pens ion y otros fondos de capital 4.733.335.00 5.02.06.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pens iones de la C.C.S.S 5.08% 2.509.952.00 5.02.06.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pens iones complem 1.5% . 741.128.00 5.02.06.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 1.482.255.00 5.02.06.1 Servicios 33.167.354.00 5.02.06.1.01 Alquileres 2.000.000.00 5.02.06.1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario 2.000.000.00 5.02.06.1.02 Servicios bás icos 3.050.000.00 5.02.06.1.02.01 Servicio de agua potable 200.000.00 5.02.06.1.02.02 Servicio de energía eléctrica 600.000.00 5.02.06.1.02.03 Servicio de correo 750.000.00 5.02.06.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.500.000.00 5.02.06.1.03 Servicios comerciales y financieros 6.000.000.00 5.02.06.1.03.01 Información 1.500.000.00 5.02.06.1.03.02 Publicidad y Propaganda 1.000.000.00 5.02.06.1.03.06 Comis iones y gas tos por s ervicios financieros y comerciales 3.500.000.00 5.02.06.1.04 Servicios de ges tión y apoyo 7.100.000.00 5.02.06.1.04.01 Servicios mèdicos y de laboratorio 3.000.000.00 5.02.06.1.04.02 Servicios jurídicos 0.00 5.02.06.1.04.03 Servicios de ingenieria 1.000.000.00 5.02.06.1.04.04 Servicios en ciencias económicas y s ociales 3.000.000.00 5.02.06.1.04.99 Otros Servicios de Ges tión y apoyo 100.000.00 5.02.06.1.05 Gas tos de Viaje y Trans porte 750.000.00 5.02.06.1.05.02 Trans porte dentro del país 250.000.00 5.02.06.1.05.02 Viaticos dentro del país 500.000.00 5.02.06.1.06 Seguros , reas eguros y otras obligaciones 3.500.000.00 5.02.06.1.06.01 Seguros 3.500.000.00 5.02.06.1.07 Actividades de Capacitación 2.000.000.00 5.02.06.1.07.01 Actividades de Capacitación 1.000.000.00 5.02.06.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 1.000.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.06.1.08 Mantenimiento y reparación 7.267.354.00
5.02.06.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produción 6.267.354.00
5.02.06.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 1.000.000.00
5.02.06.1.99 Servicios Diversos 1.500.000.00
5.02.06.1.99.01 Servicios de Regulación 1.500.000.00
5.02.06.2. Materiales y suministros 22.144.250.00
5.02.06.2.01 Productos químicos y conexos 6.600.000.00
5.02.06.2.01.01 Combustibles y lubricantes 5.500.000.00
5.02.06.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 100.000.00
5.02.06.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.000.000.00
5.02.06.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 12.292.920.00
5.02.06.2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.000.000.00
5.02.06.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3.500.000.00
5.02.06.2.03.06 Materiales y productos de plástico 7.792.920.00
5.02.06.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 2.000.000.00
5.02.06.2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.000.000.00
5.02.06.2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000.00
5.02.06.2.99 Útiles, materiales y suministros Diversos 1.251.330.00
5.02.06.2.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500.000.00
5.02.06.2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 601.330.00
5.02.06.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 150.000.00
5.02.06.5 Bienes Duraderos 20.800.000.00
5.02.06.5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 20.800.000.00
5.02.06.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 12.000.000.00
5.02.06.5.01.02 Equipo de Transporte
5.02.02.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.500.000.00
5.02.02.5.01.05 Equipo y programas de computo 7.300.000.00
Total Egresos del Servicio : 139.135.673.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.09 Educativos, Culturales y Deportivos 4.500.000.00
5.02.09.1 Servicios 2.650.000.00
5.02.09.1.01 Alquileres 400.000.00
5.02.09.1.01.99 Otros Alquileres 400.000.00
5.02.09.1.07 Capàcitación y protocolo 2.250.000.00
5.02.09.1.07.01 Actividades de capacitación 1.000.000.00
5.02.09.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 1.250.000.00
5.02.09.2. Materiales y suministros 1.100.000.00
5.02.09.2.01 Productos químicos y conexos 180.000.00
5.02.09.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 180.000.00
5.02.09.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 600.000.00
5.02.09.2.02.03 Alimentos y bebidas 600.000.00
5.02.09.2.99. Útiles materiales y suministros diversos 320.000.00
5.02.09.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 180.000.00
5.02.09.2.99.04 Textiles y Vestuarios 50.000.00
5.02.09.2.99.05 útiles y materiales de limpieza 40.000.00
5.02.09.2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 50.000.00
5.02.09.2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros
5.02.09.5 Bienes Duraderos 750.000.00
5.02.09.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 750.000.00
5.02.09.5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -
5.02.09.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 750.000.00
Nota: Se incluyen ¢ 1.500.000.00 que pertenecen al Comité Cantonal
de La Persona Joven ley N. 8261 .
Total Egresos del Servicio :
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.10 Servicios Sociales Complementarios 15.400.000.00
5.02.03.0 Remuneraciones 9.109.043.00
5.02.10.0.01 Remuneraciones Básicas 6.830.973.00
5.02.10.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 6.830.973.00
5.02.10.0.03 Incentivos Salariales 897.684.00
5.02.10.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 222.007.00
5.02.10.0.03.03 Decimotercer mes 587.514.00
5.02.10.0.03.04 Salario Escolar 88.163.00
5.02.10.0.04. Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 696.262.00
5.02.10.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 660.556.00
5.02.10.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 35.706.00
5.02.10.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 684.124.00
5.02.10.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 362.771.00
5.02.10.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 107.118.00
5.02.10.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 214.235.00
5.02.10.1. Servicios 2.151.000.00
5.02.10.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 401.000.00
5.02.10.1.05.01 Transporte dentro del País 151.000.00
5.02.10.1.05.02 Viáticos dentro del País 250.000.00
5.02.10.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 250.000.00
5.02.10.1.06.01 Seguros 250.000.00
5.02.10.1.07 Capacitación y protocolo 1.500.000.00
5.02.10.1.07.01 Actividades de capacitación 1.500.000.00
5.02.10.2 Materiales y suministros 4.139.957.00
5.02.10.2.01 Productos químicos y conexos 200.000.00
5.02.10.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 200.000.00
5.02.10.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 3.200.000.00
5.02.10.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos. 3.200.000.00
5.02.10.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 739.957.00
5.02.10.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200.000.00
5.02.10.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 539.957.00
Total Egresos del Servicio : 15.400.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.17 Edificios 21.196.552.00 5.02.17.0 Remuneraciones 5.600.495.00 5.02.17.0.01 Remuneraciones Básicas 3.831.319.00 5.02.17.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 3.536.602.00 5.02.17.0.01.05 Suplencias 294.717.00 5.02.17.0.03 Incentivos Salariales 1.110.931.00 5.02.17.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 730.898.00 5.02.17.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 380.033.00 5.02.17.0.03.04 Salario escolar 57.028.00 5.02.17.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 450.378.00 5.02.17.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 427.281.00 5.02.17.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 23.097.00 5.02.17.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 207.867.00 5.02.17.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 234.658.00 5.02.17.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 69.289.00 5.02.17.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 138.578.00 5.02.17.1 Servicios 14.195.000.00 5.02.17.1.02 Servicios básicos 8.500.000.00 5.02.17.1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2.500.000.00 5.02.17.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 6.000.000.00 5.02.17.1.04 Servicios de gestión y apoyo 500.000.00 5.02.17.1.04.06 Servicios Generales 500.000.00 5.02.17.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 95.000.00 5.02.17.1.06.01 Seguros 95.000.00 5.02.17.1.08 Mantenimiento y Reparación 5.600.000.00 5.02.17.1.08.01 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 5.600.000.00 5.02.17.2. Materiales y suministros 1.401.057.00 5.02.17.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 1.401.057.00 5.02.17.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 342.204.00 5.02.17.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1.058.853.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.25 Protección del medio ambiente 1.009.800.00
5.02.25.1 Servicios 1.009.800.00
5.02.25.1.07 Capacitación y protocolo 1.009.800.00
5.02.25.1.07.01 Actividades de Capacitación 1.009.800.00
Nota: En este servicio se
Incluye ¢ 1.009.800, 00 que corresponde al 27% de la recaudación
por timbre pro-parques Nacionales , para utilizarse en estrategias
para la conservación de los recursos naturales del
Cantón.
Total Egresos del Servicio : 1.009.800.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.26 Desarrollo Urbano 105.210.915.65
5.02.26.0 Re mune racione s 87.234.185.00
5.02.26.0.01 Remuneraciones Básicas 53.114.861.00
5.02.26.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 47.264.861.00
5.02.26.0.01.03 Servicios especiales 4.850.000.00
5.02.26.0.01.04 Suplencias 1.000.000.00
5.02.26.0.02 Remuneraciones Eventuales 100.000.00
5.02.26.0.02.01 Tiempo Extraordinario 100.000.00
5.02.26.0.03 Incentivos Salariales 20.656.644.00
5.02.26.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 7.178.542.00
5.02.26.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 7.882.360.00
5.02.26.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 5.595.742.00
5.02.26.0.03.04 Salario Escolar 853.448.00
5.02.26.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 6.740.100.00
5.02.26.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 6.394.453.00
5.02.26.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 345.647.00
5.02.26.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 6.622.580.00
Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 3.511.764.00
5.02.26.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 1.036.939.00
5.02.26.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 2.073.877.00
5.02.26.1. Se rvicios 14.126.730.65
5.02.26.1.02 Servicios Bàsicos 580.000.00
5.02.26.1.02.03 Servicio de correo 100.000.00
5.02.26.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 480.000.00
5.02.26.1.03 Servicios comerciales y finacnieros 2.750.000.00
5.02.26.1.03.01 Información 1.000.000.00
5.02.26.1.03.02 Publicidad y propaganda 500.000.00
5.02.26.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 250.000.00
5.02.26.1.03.06 Comisiones y Gastos X Servicios Financieros y Comerciales 1.000.000.00
5.02.26.1.04 Servicios de gestión y apoyo 4.670.961.65
5.02.26.1.04.02 Servicios Juridicos 1.383.798.65
5.02.26.1.04.03 Servicios de ingeniería 2.787.163.00
5.02.26.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500.000.00
5.02.26.1.05 Gastos de viaje y transporte 1.000.000.00
5.02.26.1.05.01 Transporte dentro del país 400.000.00
5.02.26.1.05.02 Viaticos dentro del país 600.000.00
5.02.26.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 2.925.769.00
5.02.26.1.06.01 Seguros 2.925.769.00
5.02.26.1.07 Capacitación y protocolo 1.500.000.00
5.02.26.1.07.01 Actividades de Capacitación 1.500.000.00
5.02.26.1.08 Mantenimiento y reparación 700.000.00
5.02.26.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500.000.00
5.02.26.1.08.07 Mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina 100.000.00
5.02.26.1.08.08 Manteniemiento y reparación de equipo de cómputo y sistema de 100.000.00
información
Código *Concepto* Monto 5.02.26.2. Materiales y suministros 2.650.000.00 5.02.26.2.01 Productos químicos y conexos 2.000.000.00 5.02.26.2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1.500.000.00 5.02.26.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 500.000.00 5.02.26.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 650.000.00 5.02.26.2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo 400.000.00 5.02.26.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 250.000.00 5.02.26.5 Bienes Duraderos 1.200.000.00 5.02.26.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1.200.000.00 5.02.26.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200.000.00 5.02.26.5.01.05 Equipo y programas de cómputo 500.000.00 5.02.26.5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 500.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.28 Atención de Emergencias Cantonales 3.128.737.30
5.02.28.1 Servicios 1.128.737.30
5.02.28.1.01 Alquileres 1.128.737.30
5.02.28.1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario 1.128.737.30
5,02.28.2 Materiales y Suministros 2.000.000.00
5.02.28.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 2.000.000.00
5.02.28.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000.00
Total Egresos del Servicio : 3.128.737.30
INVERSIONES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 167.964.914.00 11.04%
1 SERVICIOS 118.019.934.15 7.76%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 114.200.000.00 7.50%
3 INTERESES Y COMISIONES 25.682.240.24 1.69%
5 BIENES DURADEROS 659.973.407.82 43.37%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0.00%
8 AMORTIZACÍON 434.625.909.02 28.56%
9 CUENTAS ESPECIALES 1.247.750.00 0.08%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 1.521.714.155.23 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03 INVERSIONES 1.521.714.155.23 5.03.01 EDIFICIOS 18.065.715.00 5.03.01.01 Mejoras del Edificio del mercado municipal 18.065.715.00 5.03.01.01.5 Bienes Duraderos 18.065.715.00 5.03.01.01.5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 18.065.715.00 5.03.01.01.5.02.01 Edificios 18.065.715.00 5.03.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1.378.729.858.91 5.03.02.01 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 927.729.858.91 5.03.02.01.0 REMUNERACIONES 119.732.050.00 5.03.02.01.0.01 Remuneraciones Básicas 77.000.000.00 5.03.02.01.0.01.01 Sueldos para cargos fijos 55.000.000.00 5.03.02.01.0.01.02 Jornales 2.000.000.00 5.03.02.01.0.01.03 Servicios Especiales 18.000.000.00 5.03.02.01.0.01.05 Suplencias 2.000.000.00 5.03.02.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 3.000.000.00 5.03.02.01.0.02.01 Tiempo extraordinario 3.000.000.00 5.03.02.01.0.03 Incentivos salariales 22.625.000.00 5.03.02.01.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 3.000.000.00 5.03.02.01.0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.500.000.00 5.03.02.01.0.03.03 Décimo tercer (Aguinaldo) 7.125.000.00 5.03.02.01.0.03.04 Salario Escolar 7.000.000.00 5.03.02.01.0.04 Contribuciones Patronales a Desarrollo y la Seguridad Social 8.628.750.00 5.03.02.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarriccense del Seguro Social 9.25% 8.186.250.00 5.03.02.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.5% 442.500.00 5.03.02.01.0.05 Contribuciones Patronales a Fondo de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 8.478.300.00 5.03.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 4.495.800.00 5.03.02.01.0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.327.500.00 5.03.02.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2.655.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03.02.01.1 SERVICIOS 92.341.909.65 5.03.02.01.1.01 Alquileres 45.611.909.65 5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de Maquinaria. Equipo y Mobiliario 45.111.909.65 5.03.02.01.1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones 500.000.00 5.03.02.01.1.02 Servicios básicos 1.500.000.00 5.03.02.01.1.02.02 Servicio de energia electrica 500.000.00 5.03.02.01.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.000.000.00 5.03.02.01.1.03 Productos comerciales y financieros 4.000.000.00 5.03.02.01.1.03.01 Información 500.000.00 5.03.02.01.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 3.500.000.00 5.03.02.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 4.500.000.00 5.03.02.01.1.04.02 Servicios Juridicos 1.000.000.00 5.03.02.01.1.04.03 Servicios de ingenieria 3.000.000.00 5.03.02.01.1.04.03 Otros servicios de gestión y apoyo 500.000.00 5.03.02.01.1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 1.230.000.00 5.03.02.01.1.05.01 Transporte dentro del País 30.000.00 5.03.02.01.1.05.02 Viáticos dentro del País 1.200.000.00 5.03.02.01.1.06 Seguros. Reaseguros y otras Obligaciones 8.800.000.00 5.03.02.01.1.06.01 Seguros 8.800.000.00 5.03.02.01.1.07 Capacitación y Protocolo 1.200.000.00 5.03.02.01.1.07.01 Actividades de capacitación 1.200.000.00 5.03.02.01.1.08 Mantenimiento y Reparación 25.500.000.00 5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 15.000.000.00 5.03.02.01.1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 10.000.000.00 5.03.02.01.1.08.08 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Cómputo y sistemas de información. 500.000.00 5.03.02.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.600.000.00 5.03.02.01.2.01 Productos Químicos y Conexos 34.800.000.00 5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y Lubricantes 34.000.000.00 5.03.02.01.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200.000.00 5.03.02.01.2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 600.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03.02.01.2.04 Herramientas, respuestos y accesorios 10.000.000.00 5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y Accesorios 10.000.000.00 5.03.02.01.2.99 Utiles. Materiales y Suministros Diversos 5.800.000.00 5.03.02.01.2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1.000.000.00 5.03.02.01.2.99.03 Productos de Papel. cartón e impresos 400.000.00 5.03.02.01.2.99.04 Textiles y vestuario 3.000.000.00 5.03.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 400.000.00 5.03.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.000.000.00 5.03.02.01.3 INTERESES Y COMISIONES 25.682.240.24 5.03.02.01.3.02 Intereses para préstamos 25.682.240.24 5.03.02.01.3.02.03 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 25.682.240.24 5.03.02.01.3.02.03.1 Intereses sobre préstamo IFAM 25.682.240.24 5.03.02.01.5 BIENES DURADEROS 203.500.000.00 5.03.02.01.5.01 Máquinaria, Equipo y Mobiliario 203.500.000.00 5.03.02.01.5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 100.000.000.00 5.03.02.01.5.01.02 Equipo de Transporte 100.000.000.00 5.03.02.01.5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 2.000.000.00 5.03.02.01.5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 500.000.00 5.03.02.01.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.000.000.00 5.03.02.01.8 AMORTIZACIONES 434.625.909.02 5.03.02.01.8.02 Amortización de préstamos 434.625.909.02 5.03.02.01.8.02.03 Amortizacion prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 434.625.909.02 5.03.02.01.8.02.03.01 Amortización préstamos IFAM 434.625.909.02 5.03.02.01.9 CUENTAS ESPECIALES 1.247.750.00 5.03.02.01.9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 1.247.750.00 5.03.02.01.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1.247.750.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03.02.02 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES 37.000.000.00 5.03.02.02.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37.000.000.00 5.03.02.02.2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 37.000.000.00 5.03.02.02.2.03.01 Materiales y Productos Metalicos 1.500.000.00 5.03.02.02.2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 35.000.000.00 5.03.02.02.2.03.03 Madera y sus derivados 500.000.00 5.03.02.03 MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE 25.000.000.00 5.03.02.03.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000.000.00 5.03.02.03.2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 25.000.000.00 5.03.02.03.2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2.000.000.00 5.03.02.03.2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 22.500.000.00 5.03.02.03.2.03.03 Madera y sus derivados 500.000.00 5.03.02.04 ASFALTADO CALLE LA CHICHARRA 50.000.000.00 5.03.02.04.5 BIENES DURADEROS 50.000.000.00 5.03.02.04.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 50.000.000.00 5.03.02.04.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 50.000.000.00 5.03.02.05 ASFALTADO CAMINO VIENTO FRESCO 76.000.000.00 5.03.02.05.5 BIENES DURADEROS 76.000.000.00 5.03.02.05.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 76.000.000.00 5.03.02.05.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 76.000.000.00 5.03.02.06 ASFALTADO CAMINO VIEJO ZAPOTE - LOS ANGELES 34.000.000.00 5.03.02.06.5 BIENES DURADEROS 34.000.000.00 5.03.02.06.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 34.000.000.00 5.03.02.06.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 34.000.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03.02.07 ASFALTADO CALLE QUIROS 15.000.000.00 5.03.02.07.5 BIENES DURADEROS 15.000.000.00 5.03.02.07.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 15.000.000.00 5.03.02.07.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 15.000.000.00 5.03.02.08 ASFALTADO CALLE EL JILGUERO 50.000.000.00 5.03.02.08.5 BIENES DURADEROS 50.000.000.00 5.03.02.08.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 50.000.000.00 5.03.02.08.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 50.000.000.00 5.03.02.09 CONSTRUCCION MURO GAVION 14.000.000.00 5.03.02.09.5 BIENES DURADEROS 14.000.000.00 5.03.02.09.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 14.000.000.00 5.03.02.09.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 14.000.000.00 5.03.02.10 ASFALTADO CAMINO AL PLANTEL MUNICIPAL 65.000.000.00 5.03.02.10.5 BIENES DURADEROS 65.000.000.00 5.03.02.10.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 65.000.000.00 5.03.02.10.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 65.000.000.00 5.03.02.11 RECARPETEO LAGUNA - LA PEÑA 50.000.000.00 5.03.02.11.5 BIENES DURADEROS 50.000.000.00 5.03.02.11.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 50.000.000.00 5.03.02.11.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 50.000.000.00 5.03.02.12 RECARPETEO PALMIRA CENTRO 35.000.000.00 5.03.02.12.5 BIENES DURADEROS 35.000.000.00 5.03.02.12.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 35.000.000.00 5.03.02.12.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 35.000.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03.05 INSTALACIONES 26.900.000.00 5.03.05.02 Fondo Inversión Acueducto, Tanque Central 25.000.000.00 5.03.05.02.5 Bienes Duraderos 25.000.000.00 5.03.05.02.5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 25.000.000.00 5.03.05.02.5.02.07 Instalaciones 25.000.000.00 5.03.05.03 Fondo Inversión Cementerio, Capilla 1.900.000.00 5.03.05.03.5 Bienes Duraderos 1.900.000.00 5.03.05.03.5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 1.900.000.00 5.03.05.03.5.02.07 Instalaciones 1.900.000.00 5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 98.018.581.32 5.03.07.01 Fondo plan de lotificaciòn 4.951.662.07 5.03.07.01.5 Bienes Duraderos 4.951.662.07 5.03.07.01.5.03 Bienes Pre-existentes 4.951.662.07 5.03.07.01.5.03.01 Terrenos 4.951.662.07 5.03.07.02 Catastro Municipal 50.530.412.00 5.03.07.02.0 Remuneraciones 48.232.864.00 5.03.07.02.0.01 Remuneraciones Básicas 37.345.922.00 5.03.07.02.0.01.03 Servicios Especiales 37.345.922.00 5.03.07.02.0.03 Incentivos salariales 3.577.739.00 5.03.07.02.0.03.03 Decimo tercer 3.110.915.00 5.03.07.02.0.03.04 Salario Escolar 466.824.00 5.03.07.02.0.04 Contribuciones Patronales a Desarrollo y la Seguridad Social 3.686.743.00 5.03.07.02.0.04.01 Contrib. Patron Seguro Salud Caja Costarricense del Seguro Social 9.25% 3.497.679.00 5.03.07.02.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.50% 189.064.00 5.03.07.02.0.05 Contrib. Patron a Fondo de Pensiones y otros Fondos de Capitalizacion 3.622.460.00 5.03.07.02.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 1.920.887.00 5.03.07.02.0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.5% 567.191.00 5.03.07.02.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 1.134.382.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03.07.02.1 Servicios 1.997.548.00 5.03.07.02.1.03 Servicios Comerciales y Financieros 968.630.00 5.03.07.02.1.03.02 Publicidad y Propaganda 100.000.00 5.03.07.02.1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 868.630.00 5.03.07.02.1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 82.000.00 5.03.07.02.1.05.01 Transporte dentro del País 50.000.00 5.03.07.02.1.05.02 Viáticos dentro del País 32.000.00 5.03.07.02.1.06 Seguros, Reaseguros y otras Obligaciones 746.918.00 5.03.07.02.1.06.01 Seguros 746.918.00 5.03.07.02.1.07 Capacitacion y Protocolo 200.000.00 5.03.07.02.1.07.01 Actividades de capacitacion 200.000.00 5.03.07.02.2 Materiales y Suministros 300.000.00 5.03.07.02.2.99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 300.000.00 5.03.07.02.2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 100.000.00 5.03.07.02.2.99.04 Textiles y vestuario 200.000.00 5.03.07.02 Fondo Inversión Rec. Basura, Cierre Técnico 31.556.030.75 5.03.07.02.1 Servicios 20.000.000.00 5.03.07.02.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 20.000.000.00 5.03.07.02.1.04.03 Servicios de Ingeniería 20.000.000.00 5.03.07.02.5 Bienes Duraderos 11.556.030.75 5.03.07.02.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 11.556.030.75 5.03.07.02.9.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 11.556.030.75
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03.07.03 Fondo Inversión Rec. Basura, Manejo de Organicos 8.300.000.00 5.03.07.03.1 Servicios 1.000.000.00 5.03.07.03.1.04 Servicios de Gestión y apoyo 1.000.000.00 5.03.07.03.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.000.000.00 5.03.07.03.2 Materiales y suministros 1.300.000.00 5.03.02.03.2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 250.000.00 5.03.02.03.2.02.02 Productos Agroforestales 100.000.00 5.03.02.03.2.02.03 Alimentos y bebidas 150.000.00 5.03.07.03.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 600.000.00 5.03.07.03.2.03.06 Materiales y productos de plástico 600.000.00 5.03.07.03.2.04 Herramientas repuestos y accesorios 150.000.00 5.03.07.03.2.04.01 Herramientas e instrumentos 150.000.00 5.03.07.03.2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 300.000.00 5.03.07.03.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 300.000.00 5.03.07.03.5 Bienes Duraderos 6.000.000.00 5.03.07.03.5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 6.000.000.00 5.03.07.03.5.02.07 Instalaciones 6.000.000.00 5.03.07.04 Fondo Inversión Limpieza de Vias, actualización de base de datos del servicio 2.680.476.50 5.03.07.04.1. Servicios 2.680.476.50 5.03.07.04.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 2.680.476.50 5.03.07.04.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2.680.476.50
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS:
Impuesto sobre la propiedad de 00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 ¢290.000.000.
bienes inmuebles Ley Nº 7729
El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación que realiza el
departamento de conformidad con los avalúos realizados para el próximo
periodo; el impuesto se presupuesta para el año 2018 es de
¢290.000.000.00.
Servicios de saneamiento
00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 ambiental Código Municipal Nº 240.000.000.
7794
Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 245 del 21 de diciembre del
2016.
1- Servicio de Recolección de basura Artículo 74 del Código
Municipal
El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación realizada
por el área financiera. El mismo queda para ₡260.000.000.00
2 Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Artículo 74 del Código
Municipal
El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación realizada
por el área financiera. El mismo queda para ₡20.000.000.00
Total Servicios de Saneamiento Ambiental: ¢280.000.000.00
SERVICIO DE AGUA:
VENTA DE AGUA
CANT MONTO POR TOTAL A TOTAL A
TIPO ABONADOS A CONSUMO RECUPERAR RECUPERAR
JULIO 2017 MÍNIMO MENSUAL ANUAL
DOMICILIARIA 1247 3.830.00 4.776.010.00 57.312.120.00
ORDINARIA 121 7.660.00 926.860.00 11.122.320.00
REPRODUCTIVA 71 11.490.00 815.790.00 9.789.480.00
PREFERENCIAL 20 3.830.00 76.600.00 919.200.00
GOBIERNO 7 5.745.00 40.215.00 482.580.00
TOTAL 1466 6.635.475.00 79.625.700.00
facturación promedio mensual, reporte oficina acueducto 13.667.376.00 164.008.512.00
Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 245 del 21 de diciembre del 2016.
Adicional para este servicio se está actualizando la tasa para el próximo año.
PATENTES MUNICIPALES:
Según información obtenida de oficina de patentes y de conformidad con la estadística, la
estimación trimestral a facturar es de ¢46.750.000.00, lo cual por cuatro trimestres nos da un
total de ¢ 187.000.000.00 esto mediante la aplicación del método de la evaluación directa.
ALQUILER DEL MERCADO :
De acuerdo al método de evaluación directa con el número de locales y precios por cada
uno actual, tenemos un resultado a cobrar de ¢ 18.178.000 anuales.
Impuesto sobre construcciones:
De conformidad con lo que indica el departamento de con construcciones, y la estadística
que el departamento lleva, la recaudación para el 2018 se proyecta en ¢35.000.00,
tomando en cuenta el monto de la tabla de los cuadrados mínimos de la CGR.
Otros cálculos para la estimación de los ingresos ordinarios del presupuesto
ordinario del 2017.
Intereses sobre cuentas corrientes, otros depósitos bancarios.
Por lo que para el próximo año se tendrán ingresos en esta línea, según la evaluación
directa que realiza la tesorería se estiman ingresos por ¢20.000.000.00, de conformidad
con la proyección de inversiones que se pretenden realizar, y según la experiencia que se
tiene en el campo y con los resultados de anteriores inversiones ya gestadas.
Ingresos del cementerio.
Servicio Cementerio Código 00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 19.000.000.
Municipal Nº 7794
Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 245 del 21 de diciembre del 2016.
MONTO A TOTAL A TOTAL A
DESCRIPCION CANTIDAD
COBRAR RECUPERAR RECUPERAR
MENSUAL ANUAL
NICHO 1243 1747 2.171.521.00 26.058.252.00
CRUZ 221 873.6 193.065.60 2.316.787.20
28.375.039.20
El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación realizada por el encargado
del servicio . El mismo queda para ₡19.000.000.00
Para La realización de los cálculos se consideró la técnica de promedios anuales, y la
estimación de regresión logarítmica del instrumento que facilita la CGR, esto en
concordancia con el comportamiento observado durante los últimos períodos de
recaudación, los cuales han mejorado notablemente, esto debido en gran parte a la
gestión administrativa aplicada con un tratamiento adecuado para cada uno de los
conceptos por servicios e impuestos municipales, también tomando en cuenta los
pendientes de cobro existentes a la hora de formulación.
MUNICIPALIDAD DE Zarcero
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
COLONES
ESTIMACION FACTOR CORRELA- ESTIMACION REGRESION ESTIMACION REGRESION ESTIMACION REGRESION
CONCEPTO MINIMOS DE CIÓN AL REGRESION LOGARITMI- REGRESION EXPONEN- REGRESION POTENCIAL
DE INGRESO 2013 2014 2015 2016 2017 CUADRADOS CORRELA- CUADRADO LOGARITMICA CA CORRE- EXPONENCIAL CIAL CORRE- POTENCIAL CORRELA-
2017 CIÓN 2017 LACION 2017 LACIÓN. 2016 CIÓN.
Impuesto sobre la 150.284.773.6 186.855.653.5 206.692.517.7 234.667.065.8 272.798.560.3 298.111.409.87 0.9949 0.9897 269.309.969.80 0.9665 0.9924
propiedad de bienes 18.8280 19.0458 19.1467 19.2737 19.4242 315.535.381.88 276.189.358.94 0.9860
Timbres municipales por 10.000.000.0 7.100.000.0 9.989.000.0 9.393.579.5 8.200.000.0 8.544.589.75 (0.1638) 0.0268 8.591.315.98 (0.2085) (0.1251)
traspaso de bienes 16.1181 15.7756 16.1170 16.0555 15.9196 8.555.496.29 8.564.855.19 (0.1751)
Impuestos s/ la 2.937.042.4 1.229.947.0 1.520.260.0 295.392.0 0.0 -846.063.66 (0.9283) 0.8618 -247.447.03 (0.9485) #¡NUM!
explotación de recursos 14.8929 14.0225 14.2344 12.5961 #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Impuesto al cemento 3.634.675.7 3.989.616.2 6.067.520.4 5.620.419.7 4.524.289.8 5.790.313.90 0.5161 0.2664 5.635.361.76 0.6330 0.5641
15.1060 15.1992 15.6185 15.5419 15.3250 5.910.817.90 5.682.857.23 0.6785
Impuesto específico 16.660.117.3 16.412.407.8 22.138.252.0 34.147.472.0 34.060.438.1 40.444.449.15 0.9334 0.8713 34.847.275.43 0.8700 0.9412
sobre la construcción 16.6285 16.6135 16.9128 17.3462 17.3436 44.804.297.84 35.725.688.03 0.8857
Patentes municipales 172.364.432.9 157.423.444.3 191.577.271.2 186.299.736.1 174.507.193.7 186.382.959.67 0.3940 0.1553 183.681.366.66 0.4148 0.3994
18.9651 18.8744 19.0708 19.0429 18.9775 186.526.087.69 183.475.105.88 0.4131
Recargo de 5% Ley de 1.136.865.2 355.454.0 1.294.422.0 24.000.0 84.674.7 -151.667.35 (0.6452) 0.4163 96.568.47 (0.6157) (0.7268)
Patentes 13.9438 12.7812 14.0736 10.0858 11.3466 23.843.04 53.404.26 (0.6926)
Timbres Municipales por 8.372.000.0 8.000.000.0 9.989.000.0 9.250.000.0 8.200.000.0 9.034.000.00 0.1715 0.0294 9.067.333.10 0.2782 0.1757
hipotecas 15.9404 15.8950 16.1170 16.0401 15.9196 9.007.114.10 9.034.737.90 0.2791
Timbres Pro Parques 3.222.406.4 3.052.637.9 3.404.770.0 4.132.784.0 3.646.031.1 4.069.944.51 0.7245 0.5250 3.872.403.81 0.6894 0.7398
14.9856 14.9315 15.0407 15.2345 15.1091 4.095.015.48 3.868.453.25 0.7005
Venta de agua 86.572.591.6 112.245.601.3 122.839.984.1 120.973.266.9 150.189.302.2 159.352.475.24 0.9410 0.8855 146.737.768.85 0.9394 0.9354
18.2765 18.5362 18.6264 18.6111 18.8274 166.170.816.50 149.845.761.92 0.9559
Alquiler del mercado 17.754.894.4 17.212.111.0 16.543.835.5 16.543.835.5 15.427.530.6 15.099.540.49 (0.9650) 0.9311 15.630.557.95 (0.9309) (0.9617)
16.6922 16.6611 16.6215 16.6215 16.5517 15.148.576.51 15.646.153.28 (0.9229)
Servicio de Instalación y 2.165.587.3 2.098.225.0 2.528.891.0 6.057.453.4 8.406.787.2 9.183.877.22 0.9123 0.8322 7.250.089.28 0.8016 0.9248
14.5882 14.5566 14.7433 15.6168 15.9445 11.092.249.27 7.202.291.30 0.8267
derivación de aguas
Servicio de Cementerio 0.0 0.0 0.0 0.0 13.176.090.6 10.540.872.48 0.7071 0.5000 7.071.221.90 0.5735 #¡NUM!
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! 16.3939 #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Servicio de recolección 126.727.792.3 144.985.205.5 180.235.093.9 193.846.760.1 232.102.136.8 253.462.470.82 0.9903 0.9807 227.325.271.02 0.9510 0.9922
18.6576 18.7921 19.0098 19.0826 19.2627 269.252.248.85 232.890.764.11 0.9720
de basura
Servicio de aseo de vías 12.319.758.7 18.053.730.4 19.946.874.4 20.154.567.2 19.230.347.7 22.717.660.12 0.7751 0.6008 21.775.600.59 0.8993 0.7681
16.3267 16.7089 16.8086 16.8189 16.7720 23.848.103.19 22.496.512.38 0.8945
y sitios públicos
Venta de otros servicios 2.845.917.7 3.678.888.5 6.226.136.6 3.511.351.1 1.215.599.7 2.467.126.69 (0.2994) 0.0896 3.226.664.17 (0.1132) (0.4647)
14.8614 15.1181 15.6443 15.0715 14.0107 1.824.537.22 2.478.946.38 (0.2791)
Otras derechos 0.0 0.0 0.0 552.480.0 705.600.0 840.720.00 0.8902 0.7925 611.509.96 0.7861 #¡NUM!
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! 13.2222 13.4668 #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
aministrativos a otros
Intereses sobre cuentas 2.116.934.4 3.474.798.1 26.959.940.5 18.338.719.4 24.674.550.6 33.106.734.68 0.8113 0.6583 27.924.590.05 0.8349 0.8714
14.5655 15.0610 17.1099 16.7245 17.0213 70.348.002.34 40.592.151.29 0.9084
corrientes y otros
Multas varias 2.858.129.0 1.856.829.9 1.006.760.0 1.873.200.0 2.516.595.3 1.822.293.65 (0.1482) 0.0220 1.690.996.23 (0.3548) (0.0964)
14.8657 14.4344 13.8222 14.4432 14.7384 1.770.997.82 1.635.084.06 (0.2902)
Intereses moratorios por 18.354.301.0 15.431.893.0 17.250.347.6 15.684.454.0 15.363.538.8 14.698.217.88 (0.6816) 0.4646 15.137.306.75 (0.7335) (0.6767)
16.7254 16.5519 16.6633 16.5682 16.5475 14.789.388.65 15.183.609.64 (0.7253)
atraso en pago de
Intereses moratorios por 7.726.852.7 8.804.093.4 9.626.943.1 12.905.288.2 13.069.052.7 14.862.124.45 0.9607 0.9229 13.363.108.24 0.9193 0.9689
15.8602 15.9907 16.0801 16.3731 16.3858 15.682.211.43 13.615.240.49 0.9402
atraso en pago de bienes
otros impuestos 302.450.0 234.850.0 64.538.3 0.0 0.0 -131.557.34 (0.9487) 0.9000 -56.540.79 (0.9629) #¡NUM!
12.6197 12.3667 11.0750 #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
espcíficos a los servicios
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡NUM!
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
16.6922 16.6611 16.6215 16.6215 16.5517 15.148.576.51 15.646.153.28 (0.9229)
De lo anterior se desprende que los siguientes ingresos están basados en el modelo
anterior:
Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles
Impuesto específico sobre la explotación de recursos naturales minerales
Impuesto al cemento
Otros impuestos específicos de servicios de diversión y esparcimiento
Recargo de 20% sobre ley patentes
Otras licencias profesionales , comerciales y otros permisos
Timbres municipales (hipotecas y cédulas hipotecarias)
Timbres pro parques
Servicio de instalación y derivación de aguas
Venta de otros servicios
Derechos administrativos a otros servicios públicos
Multas varias
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
Existen otros ingresos que son aportes de otras Instituciones, para lo cual tomamos
como posible ingreso lo que nos informa la entidad que realiza la correspondiente
transferencia con fines específicos.
Tal es el caso de las transferencias que realiza el IFAM por concepto de impuesto al
ruedo y de licores nacionales y extranjeros, lo relacionado al Consejo de la Persona
Joven.
Los ingresos de la Ley 8114 lo determina la Unidad Técnica en conjunto con la junta
vial de conformidad con lo que indica el Director Ejecutivo del ANAI señor Jonathan
Espinoza Segura en el oficio ANAI-75-2017.
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
Programa I Administración General y Registro de deudas y fondos de transferencias. Administración General: Subcuenta de remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los estipendios por plazas fijas, de servicios especiales (secretaria del Alcalde) y de suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones), horas extras, básicamente para la secretaria del Concejo y el pago de dietas a los señores y las señoras del Concejo Municipal por la participación en cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias; cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este municipio, entre las que se incluyen anualidades, prohibición a la profesión, aguinaldos. Se incluye la partida de salario escolar de conformidad con lo siguiente: Considerando: Que el decreto número 23495- MTSS del 20 de julio de 1994 y con la modificación mediante decreto número 23907-H del 21 de diciembre de 1994, donde lo que se pretende es impulsar, proteger y fomentar el derecho a la educación de la familia, particularmente de los niños, las niñas y los jóvenes, y enfrentar el período de entrada a clases en los centros educativos del país. Que ha dictado la Procuraduría General de la República en una consulta lo siguiente: “Ahora bien, teniendo presente lo anterior, y considerando además que el denominado salario escolar fue pensado como una política salarial para el Sector Público, se extendió también al sector descentralizado, incluso a las empresas públicas, según lo dispuso la Autoridad Presupuestaria mediante resolución AP-34-94 mencionada con anterioridad. Por ello, al ser las municipalidades parte de este sector, y formar parte de la Administración Pública (art. 1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), nada obsta para que dicho salario pueda serle retribuido a los servidores municipales. En ese caso, la municipalidad puede hacer uso de la autonomía administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política y la Ley, a efecto de adecuar el pago en cuestión, dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad, con observancia de lo previsto en el artículo 122 del Código Municipal y previa aprobación de la Contraloría General de la República. “(El enfatizado no es del texto original) (Véase Dictamen No. 121-2012 de 18 de mayo del 2012)
Que los funcionarios Municipales están inmersos dentro de los funcionarios públicos que deben recibir Salario Escolar, esto según la legislación y los diversos criterios de la Contraloría General y Procuraduría General de la República de Costa Rica. Que recientemente la Procuraduría indica a través del dictamen C-136-2017, refiriéndose al tema de Salario Escolar, que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia varió el criterio que venía sosteniendo y estableció que este no constituye retención salarial, pagada de forma diferida, sino a un componente salarial, calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente, adiciona la resolución que en el sector público es un componente salarial acumulado que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año, y no una retención acumulada de parte del salario. “… ya la Sala ha tenido la oportunidad de referirse a su naturaleza. Así, en la sentencia número 952, de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2012, se resolvió: “El reparo relacionado con el salario escolar carece de sustento jurídico. Desde hace algún tiempo, la sala rectificó el criterio esbozado en esta materia y ha venido sosteniendo que, en el Sector Público, ese rubro no constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero sino de un componente salarial más. En tal sentido, en la sentencia número 833, de las 9:40 horas del 12 de octubre de 2011, se indicó: ‘Con base en lo anterior, se desprende claramente que el Salario Escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente. Es decir, que a diferencia del sector [privado], en el que el salario escolar está conceptuado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año’. (El subrayado no consta en el original y lo indicado entre paréntesis cuadrado fue agregado, por la clara omisión en que se incurrió). Lo mismo se dijo en un fallo posterior: ‘En consecuencia, con base en este otro criterio según el cual, el salario escolar es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año; y no, una retención acumulada de parte del salario, lo resuelto deberá ser revocado para disponer que a los actores y actora les asiste también el derecho para que las diferencias acordadas se vean también reflejadas en los salarios escolares correspondientes’. (Véase Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto 2017-000437 del 17-03-2017 de las 10:55 horas)
Que mediante el Decreto Nº 39202-MTSS-H publicado en la Gaceta N°170 del primero de setiembre del 2015, se establecen los aumentos paulatinos que se deben aplicar al Salario Escolar, estableciendo para el año 2018 un porcentaje del 8.33% por concepto de Salario Escolar para todos los servidores y servidoras públicas . Que de conformidad con lo que dicta el clasificador presupuestario el Salario Escolar, se debe de adicionar en la partida de Servicios Personales, en el rubro de Salario Escolar, para que se pueda cancelar y debe de contener la autorización por parte del ente fiscalizador en este caso la aprobación de la CGR. Por tanto: Se incluye el pago del salario escolar de acuerdo al Dictamen la Procuraduría General de la República N° C-136-2017 con fecha 16 de junio del 2017, donde se indica que el mismo es un aporte que el patrono debe realizar en favor del trabajador y por ende una obligación patronal, en el rubro de Salario Escolar con un porcentaje del 1.25% Para este año de conformidad con el manual de puestos se disponen de dos nuevas plazas bajo la categorización de plaza fija, un Auxiliar de Contabilidad (TM1) con el fin de poder cumplir con las disposiciones en lo que respecta a la implementación y seguimiento de las NICSP, un Gestor de Cobro (TM2B), con el fin de realizar una política de cobro muy agresiva para recuperar o minimizar la morosidad y así contar con más recursos para poder ejecutar proyectos de desarrollo comunal. Además se incluyen tres plazas en servicios especiales como lo es un Abogado (PM1), con el fin de realizar finalizar el procesos de cobro en los casos necesarios mediante el cobro judicial y lograr finiquitar varios procesos pendientes, un Encargado de Desarrollo Económico (PM1) con el fin de coadyuvar en el desarrollo del cantón mediante la atracción de inversiones y fomentando las alianzas estratégicas y un Técnico en Tecnologías de información (TM3) a medio tiempo para realizar todo lo referente a la seguridad de la información y uso de las tecnologías En la Subcuenta de Servicios: se contemplan los servicios de información, impresión, encuadernación, se otorgan los recursos a la cuenta de comisiones que incluiría el pago a Registro Nacional por las certificaciones. En la cuenta de servicios generales para pago de seguridad del edificio en las noches con la Cámara de Comercio del cantón. Para las cuentas de transporte y viáticos, que cubren el reconocimiento para el pago de traslado y alimentación dentro del país de los funcionarios que deban realizar gestiones fuera del cantón. En seguros se consideran las pólizas de los trabajadores de conformidad con el seguro de riesgos laborales establecidos por ley. En la cuenta de Capacitación y Protocolo se estima en actividades protocolarias y sociales donde se destinan recursos
para cubrir actividades propias desde la Alcaldía y de otros departamentos de la Municipalidad. Se separan recursos para el mantenimiento y reparación de equipo de oficina y de cómputo, con el fin de que no se vea afectada la labor de los funcionarios. En la cuenta de Servicios de Transferencia electrónica de información, es con el objetivo de cancelar el alquiler un sistema de cómputo para el registro y control de ingresos, egresos y facturación de la institución. Subcuenta de Materiales y Suministros: En vista que una buena parte de las gestiones son administrativas se contemplan la parte monetaria para la adquisición de tintas, papelería y útiles de oficina y de cómputo indispensables para desarrollar el trabajo que el área de administración realiza, así como la compra de combustible para la motocicleta del inspector de patentes. Auditoria: En la Subcuenta de Remuneraciones se dejan los recursos para el pago de salario, anualidades, restricciones a la profesión, el aguinaldo, además se comprometen los recursos para las cargas sociales de la señora Auditora y demás gastos afines. Además se incluye el salario de un profesional (PM1) ya que se tenía aprobado una secretaria pero según indicaciones de la Auditora lo que requiere es un asistente con grado profesional. En la Subcuenta de Servicios En telecomunicaciones con el fin de cancelar servicio telefónico, en lo que respecta a transporte y viáticos dentro del país, para cubrir los gastos en que la funcionaria incurra en viajes a actividades oficiales de la municipalidad. Se presupuesta el pago de los seguros correspondientes a la funcionaria de dicho departamento. En la Subcuenta de Materiales y Suministros: En lo referente a artículos de uso en la oficina para sus labores. En la Subcuenta de Transferencias Corrientes Debido a que la funcionaria de Auditoría se pensiona este año, se incluye esta cuenta para el pago que le corresponde por ley. Registro de Deudas, Fondos y Transferencias: Tal y como establecen decretos y leyes específicas se deben de girar transferencias a diversas organizaciones; los entes a los que se les transfiere recursos son: Ministerio de Hacienda 1% , y Juntas de Educación 10%, y a Registro Nacional el 3% del IBI; al Comité Cantonal de Deportes 3%; además las transferencias a la Federación (FEDOMA), Unión Nacional de Gobiernos Locales, Aporte al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Comisión Nacional
para Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) y los fondos para las áreas protegidas de los Parques Nacionales. Programa II Servicios De acuerdo con cada uno de los servicios o subprogramas que la Municipalidad atiende: Limpieza de vías, Servicios de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerio, Acueducto, Educativos Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Mantenimiento de Edificio, Protección al medio ambiente, Desarrollo Urbano, Atención a Emergencias. Subprograma: Aseo de Vías y sitios públicos: En el servicio de Limpieza de vías se establecen fondos para la parte de retribuciones salariales, suplencias por vacaciones, horas extras en caso de necesidad y los incentivos salariales específicamente de retribución de años servidos y la proporción de aguinaldo, en conjunto con las contribuciones patronales de ley. En el grupo de partidas de servicios se determinan los seguros de los obreros según el Reglamento de Riesgos del Trabajo, y para el pago de comisiones por este servicio, y el mantenimiento de un equipo de transporte adquirido anteriormente. En la cuenta de Materiales y Suministros la adquisición de productos químicos y conexos que incluyen combustibles para el equipo de transporte, productos farmacéuticos para los compañeros y otros productos químicos para la limpieza de algunas zonas verdes. En suministros diversos se tienen la compra de uniformes como medio de identificación de los funcionarios y que cumplan con normas de calidad, así como, la compra de materiales de limpieza en especial de bolsas para la recolección de los desechos de las vías. En productos de resguardo y seguridad la compra de protectores solares y guantes entre otros indispensables para salvaguardar la salud de los funcionarios. En la cuenta de Bienes Duraderos, específicamente en maquinaria, equipo y mobiliario diverso es con el fin de adquirir una sopladora para el servicio. Se dejan sumas sin asignación presupuestaria mientras se define el proyecto que se gesta en el área de servicios públicos. Se hace la observación que se está tomando un 24% de los recursos del servicio de limpieza de vías para gastos de administración de conformidad con lo que se indica en el pronunciamiento de la CGR DFOE-DL-0207 del 24 de febrero del 2012.
Sub programa: Recolección de Basura: De conformidad con lo planificado para el próximo año en el área de ambiente, se tiene lo siguiente: En la cuenta de remuneraciones que comprende las subpartidas de sueldos fijos, jornales, servicios especiales, suplencias por vacaciones o bien por enfermedad, tiempo extraordinario, retribución por años servidos, dedicación para el profesional y el coordinador de la unidad, aguinaldos, contribuciones patronales al desarrollo, seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital que están establecidas según el personal que amerita el servicio. En la sección de servicios se contemplan las subpartidas para alquileres previendo problemas del camión que recolecta los residuos y que de no prestarse el servicio se manifiestan en posibles problemas con la salud de los vecinos; servicios básicos como agua, energía eléctrica, servicio de correo, teléfono, para ofrecer un buen servicio al contribuyente que recibe dicho servicio y para disminuir la morosidad, mediante el envío de cobros a través de la oficina de correo. Se incluye en la cuenta servicios comerciales financieros el rubro de información para dar a conocer aspectos importantes que los contribuyentes y la publicación en el Diario La Gaceta así como la cuenta de comisiones para cubrir con dicho pago a entidades externas recaudadoras de esta tasa. En otros servicios de gestión y apoyo se asigna contenido presupuestario para el pago de las revisiones técnicas de los vehículos, gastos de viaje y de transporte para solventar los gastos de viaje y alimentación que se den por motivos de capacitación y actividades representativas del cargo, en seguros se contemplan lo relacionado con las pólizas del INS y el pago de los seguros obligatorios de los carros. En secuencia de líneas, se tienen capacitaciones para grupos específicos de la comunidad en temas de separación, en actividades protocolarias y sociales para actividades varias del departamento y atención de visitas que en temas de residuos nos visiten y al intercambio de experiencias; además de continuar con el proceso del Galardón de Bandera Azul Ecológica para la Municipalidad; finalmente en la sección de servicios se proporcionan recursos para la contratación del mantenimiento y reparación de la flotilla de vehículos relacionados al servicio de recolección de basura, (camión y vehículos), así mismo, para la reparación del equipo de cómputo y de mobiliario en caso de ser necesario. En materiales y suministros se consideran la adquisición de combustibles y la compra de productos farmacéuticos como alcohol y similares para garantizar la salud de los funcionarios, se considera la adquisición de tintas para el área de gestión ambiental; además materiales como metálicos para colocar rótulos en las comunidades sobre información de residuos, minerales y asfálticos para mantener en buenas condiciones el
acceso al vertedero y como material de cobertura en las celdas del vertedero, herramientas tales como llaves para la reparación del camión y los carros, además en repuestos y accesorios se consideran la obtención de los mismos cuando se trate de reparaciones básicas que requiera la maquinaria municipal. En útiles, materiales de oficina y cómputo se proyecta la adquisición de insumos básicos para la oficina, al igual que los productos de papel, cartón e impresos. En la línea de textiles y vestuarios la compra de uniformes y de calzado para los funcionarios de recolección de desechos y para los compañeros administrativos de este servicio (gestor y asistente) con las normas de salud ocupacional establecidas (camisas reflectivas y con telas de protección solar). En la partida de útiles y materiales de limpieza se estima la adquisición de basureros y bolsas; sumado a lo anterior, para en resguardo y seguridad se proyecta la compra de chalecos, guantes y similares, que son accesorios fundamentales para los obreros que recolectan los residuos sólidos, con el fin de resguardar la seguridad de los mismos. En la sección de bienes duraderos se considera la compra de equipos de oficina y computo con el fin de equipar el nuevo edificio de servicios públicos. En la sección de sumas sin asignación presupuestaria se incluye como imprevistos del servicio. Se hace la observación que se está tomando un 24% de los recursos del servicio de recolección de basura para gastos de administración de conformidad con lo que se indica en el pronunciamiento de la CGR DFOE-DL-0207 del 24 de febrero del 2012, y tomando en cuenta que en el estudio tarifario se consideró un porcentaje mayor para gastos administrativos. Mantenimiento de Caminos y Calles: Para este subprograma se han establecido las siguientes necesidades de erogaciones en lo que concierne a los servicios se ha determinado el monto de pago de seguro obligatorio e revisiones técnicas de RTV, se dejan recursos para el mantenimiento de equipo a ser utilizado por dicho servicio. En materiales y suministros la compra de repuestos y de productos minerales y asfálticos para solventar situaciones de refuerzo y soporte a los caminos del cantón, junto con los que realiza la Unidad Técnica. Cementerio: En el apartado de remuneraciones se toma en cuenta la partida de salarios fijos, suplencias por vacaciones o incapacidad, tiempo extraordinario para atender sepelios fuera de horario laboral, lo que corresponde a la antigüedad y lo relacionado al décimo tercer mes, además de las cargas sociales respectivas.
En la sección de servicio se dejan recursos en información que contempla lo relacionado a publicaciones y memorándums para los interesados, en publicidad y propaganda para programa de concientización a los contribuyentes sobre la actualización de datos y otros. En gastos de transporte y viáticos para la persona que requiera de capacitación en el tema de cementerio se le cubrirán sus gastos tanto por alimentación como por traslados; sumado a lo anterior, se asignan recursos a lo correspondiente a la póliza de INS de riesgo del trabajador. En Materiales y suministros se necesitan productos plantas con el fin de embellecer el mismo, las tintas para la gestión administrativa y la pintura de las verjas perimetrales del cementerio, la adquisición de combustible y repuestos para la máquina de cortar el césped del camposanto. En productos de uso de la construcción se asignan recursos para la compra de productos metálicos con el fin de adquirir placas de este material para llevar un mejor control de bóvedas y cruces, además de minerales para sellar nichos. En útiles diversos y productos de papel se presupuesta dinero para el funcionamiento de la oficina; de igual manera en textiles y vestuarios para dotar de uniformes a las personas encargadas del servicio con las condiciones propicias, así como en productos de resguardo y seguridad productos como casco, mascarillas y otros. Acueducto: En este servicio se determinan los siguientes gastos por partida de conformidad con lo que planea la unidad de acueducto: En la cuenta de remuneraciones que comprende las subpartidas de sueldos fijos, jornales, suplencias, servicios especiales (un ingeniero medio tiempo para que se encargue de supervisar los procesos de la nueva red de distribución municipal que merece el cantón); tiempo extraordinario, retribución por años servidos, aguinaldos, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital. En la subpartida de Servicios, se estima contenido para el alquiler de un cisterna ante una emergencia que se presente con el abastecimiento del recursos hídrico, que al igual que en otros periodos se tiene que considerar por ser un servicio vital para el desarrollo de actividades en centros educativos, clínicas, hogares de atención integral y similares. En servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, servicio de correo, teléfono, para brindar un adecuado servicio al contribuyente y continuar con las políticas de cobro a través del envío de los mismos. Se incluye la cuenta servicios comerciales financieros el rubro de información para dar a conocer gestiones propias de este servicio; en publicidad y propaganda se pretende dar a conocer el uso adecuado que se le debe de dar al recurso hídrico ante los problemas de
escases por sequías, así como la cuenta de comisiones para cubrir con dicho pago a entidades externas recaudadoras. En servicios de gestión de apoyo se considera pago a profesionales para la realización de análisis de agua, además, en el área de ingeniería para estudio de suelos para construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, en otros servicios de gestión y apoyo se determina para los pagos de revisión técnica de vehículos y contratación de estudios en caso de ser necesario. Referente a los viáticos y alimentación, se ha determinado la imperiosa necesidad de inyectar recursos a esta cuenta, en vista que los funcionarios de este programa requieren asistir a reuniones fuera del cantón. En seguros se contemplan lo relacionado a las pólizas del INS y el pago de los seguros obligatorios de los carros; en actividades protocolarias y sociales se asignan recurso para atender actividades que se puedan presentar en el transcurso del año y que estén relacionadas con el tema del agua, como el festival del mes del agua que se desarrolla en el cantón de Zarcero y de actividades que promueva el acueducto. Se prevé contenido económico para la cuenta de Mantenimiento y reparación se determina lo concerniente a la reparación del equipo de transporte y de producción del servicio de acueducto. En servicios diversos el pago del canon del agua que estipula la Ley, de conformidad con lo que determina la Dirección de Aguas del MINAET. En la cuenta de Materiales y Suministros, se consideran los pagos para combustibles y lubricantes necesarios para el buen funcionamiento del vehículo y el traslado de materiales a diversos sectores del cantón, como a las tomas del recurso hídrico. Así mismo, se requiere adquirir productos farmacéuticos como alcohol y similares para prevenir cualquier riesgo a la salud de los funcionarios de este programa, tintas, pinturas y diluyentes como pegas de tubos y otros productos necesarios para la instalación de tuberías y para la impresión de recibos, resoluciones y formularios del acueducto; otros productos químicos especialmente para el funcionamiento de los cloradores. En productos de la construcción y mantenimiento se prevé la compra de productos metálicos, minerales y asfálticos, para dar mantenimiento a los tanques de captación, y garantizar con ello la potabilidad y seguridad del líquido; así como la realización de reposiciones de concreto en aquellos lugares que se debe de realizar una ruptura de calle; y en productos plásticos la adquisición de tubos, uniones, y otras similares. Para la subpartida de herramientas, repuestos y accesorios se estima la adquisición de herramientas e instrumentos requeridos para la buena ejecución de las labores del acueducto, y para la compra de repuestos y accesorios del vehículo como las llantas y otros que garantizan la operación eficiente del acueducto.
Se determina la necesidad de adquirir útiles, materiales de oficina y cómputo, así mismo productos de papel, cartón e impresos para la gestión de la oficina del acueducto; en resguardo y seguridad la compra de artículos como fajas y guantes que Salud Ocupacional establece. En la cuenta de bienes Duraderos se prevén recursos para la adquisición de productos para la producción como hidrantes e hidrómetros, se proyecta la compra de equipo y programas de cómputo para un nuevo sistema computadorizado de lecturas de medidores. Educativos y culturales y deportivos: En esta cuenta se considera la solicitud planteada por el comité cantonal de la persona joven, en las cuentas que ellos estimaron necesarias para llevar a cabo sus actividades. Tal y como se demuestra en la tabla de origen y aplicación de recursos se asignan recursos al área de cultura dentro de actividades sociales y protocolarias, como apoyo a los grupos que fomentan la cultura dentro del cantón como Banda Municipal, Estudiantina, y otras. Servicios Sociales y Complementarios: En este programa se consideran materiales y suministros específicamente productos minerales y asfálticos, con los que se realizaría la reconstrucción de rampas, aceras y similares con la finalidad que el vecino zarcereño y visitantes disfrute de un cantón accesible para todos de conformidad con lo que señala la Ley 7600. Se incluyen en este programa los gastos relacionados con la Oficina de la Mujer y Familia para dar un servicio social al cantón, tal y como se establece en la estructura programática proporcionada por la CGR. En esta cuenta se establece el estipendio para la psicóloga a cargo, con las cuentas de remuneraciones relacionas. Además de considerar el pago de transporte y viáticos para cubrir las giras. Se asignan recursos para la cuenta de seguros de riesgo, además de tintas para el funcionamiento de la oficina, se le asigna recursos a la cuenta de actividades de capacitación con el fin de que se puedan brindar diversos talleres de desarrollo humano además de recibir capacitación necesaria. Mantenimiento del Edificio: En este programa se incluyen las remuneraciones establecidas en la subpatida de sueldos fijo para la miscelánea, las retribuciones por años servidos, aguinaldo, suplencia para el periodo de vacaciones de la funcionaria o bien una incapacidad que se puede
presentar, así como las contribuciones patronales al desarrollo, la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital. En el apartado de servicios se establece las erogaciones de energía eléctrica, telecomunicaciones, y la proporción del seguro del INS que demanda el servicio. Además se consideran recursos para el mantenimiento del edificio y de locales En útiles, materiales y suministros diversos se estipula la compra de productos de papel para los baños y de materiales para la limpieza del Palacio Municipal. Protección al medio ambiente: Según se establece corresponde en este apartado invertir en actividades que promuevan la protección del ambiente; por tanto, se incluye la partida necesaria para los gastos de las actividades de capacitación. Desarrollo Urbano: En esta unidad de trabajo compuesta por el área de construcciones y catastro se definen las siguientes cuentas: en remuneraciones básicas los salarios para los empleados que ostentan cargos fijos, suplencia por vacaciones o por incapacidad, además de las anualidades, la restricción al ejercicio laboral de la profesión y aguinaldos. En la parte de servicios se consideran servicios básicos de correo y telecomunicaciones, se requiere de información para que los vecinos estén al tanto de lo que se realiza en el departamento y publicaciones que se deban de realizar en periodos oficiales, en Impresión encuadernación y otras para la adquisición de formularios que se utilizan en los departamentos; las comisiones por gastos financieros para cubrir lo relacionado al pago que se le hace a las entidades financieras como el Banco, Coopecar R.L. que es donde se tramitan pagos de impuesto de bienes inmuebles. En la partida de servicios jurídicos se requiere contenido presupuestario para contratar un licenciado en derecho que se haga cargo de procesos constructivos que están sin la licencia y que en este momento se encuentran en instancias judiciales. En otros servicios de gestión y apoyo se prevén recursos para la revisión técnica de los vehículos del departamento. Así mismo, se considera contenido para viáticos para que los funcionarios puedan participar en actividades fuera del cantón. Además se consideran las pólizas del INS para los funcionarios de esta sección, así como el pago de pólizas y seguros obligatorios de los vehículos. También se disponen recursos para la capacitación de programas que se pretenden adquirir tales como licencias de Art View el mantenimiento del equipo de transporte, arreglo de vehículos y mantenimiento de mobiliario de oficina, cubrir posibles reparaciones que se requieran en los equipos de cómputo y sistema de información del departamento. En la cuenta de Materiales y Suministros se separan recursos para la compra de combustible, se garantiza la compra de tintas, materiales de oficina, cómputo, y
productos de papel para el departamento para el cumplimiento de las funciones ordinarias. En la sección de bienes duraderos se dispone de recursos para la compra de un vehículo para el área con la finalidad de realizar inspecciones y verificación en campo de propiedades. En mobiliario y oficina se requiere de sillas, escritorios y muebles para los nuevos funcionarios que se establecen en el programa, finalmente se considera la adquisición de licencias informáticas que requieren en el área de desarrollo urbano, y otros equipos necesarios para el departamento. Atención a Emergencias Cantonales: Convencidos que se debe trabajar en prevención y atención de emergencias, se asignan recursos a materiales, productos minerales y asfálticos, además para el alquiler de maquinaria para cubrir sectores que pueden presentar un riesgo para la población. Programa III Inversiones. Edificios: Mercado Municipal: Mientras se construye el nuevo mercado se requiere de dar mantenimiento a las instalaciones con que se cuentan, por lo que se toma en cuenta y se le conceden recursos en la partida correspondiente VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE. Según lo aprobado por la Junta Vial cantonal en sesión Ordinaria número siete (7) celebrada el 10 de agosto del 2017; se incluyen los proyectos definidos y establecidos de conformidad con las necesidades, peticiones y prioridades que dicho órgano consideró donde se indica: Unidad Técnica de Gestión Vial: El presente proyecto consiste en las cuentas necesarias para mantener la parte administrativa en funcionamiento, mediante el pago de salarios, servicios básicos de oficina y para la maquinaria de gestión vial, combustibles, repuestos y accesorios, equipo y maquinaria adicionales por adquirir, pago de intereses y amortizaciones de un préstamo con el IFAM, entre otros. Construcción de pavimentos rígidos y flexibles: El presente proyecto consiste en la construcción de pavimentos de concreto y de asfalto, así como de materiales granulares. Se llevarán a cabo bajo diferentes modalidades mediante administración, con el uso de la
maquinaria municipal y con referencia a criterios técnicos comprendidos en el Plan Quinquenal de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 2017 - 2021 de la Municipalidad de Zarcero. Mejoramiento en los sistemas de drenaje: El presente proyecto consiste en la mejora de los sistemas de drenaje en caminos de la Red Vial Cantonal de Zarcero mediante la construcción de alcantarillados, cunetas, cajas de registro, tomas y cabezales, entre otras obras hidráulicas Asfaltado calle la Chicharra: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (675 m3), 10 cm de base (450 m3), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (518 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final. Asfaltado camino Viento Fresco: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (810 m3), 10 cm de base (540 m3), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (621 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final. Asfaltado camino viejo Zapote - Los Ángeles: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 645 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 349 m3 de base a lo largo de los 430 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (223 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final Asfaltado calle Quirós : Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 300 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 162 m3 de base a lo largo de los 200 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (104 toneladas de mezcla asfáltica
en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final. Asfaltado calle el Jilguero: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 1050 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 567 m3 de base a lo largo de los 700 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (363 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final. Construcción muro Gavión: El proyecto consiste en la construcción de un muro de gavión de 15 metros de largo por 4 metros de alto, con una base de 3 metros (ver figura 1,2,3), se utilizaran mallas de gaviones de 1x1x2 y de 1x1x1,5 con revestimiento en PVC de 2.4 mm para garantizar la estructura, se deberá realizar una excavación de 90 m3 aproximadamente para la colocación de las mallas y de la misma forma se deberá realizar un relleno bien compactado en lastre de 90 m3, además se colocara una malla (geotextil) para protección del muro. La empresa adjudicada deberá realizar todas las actividades que se mencionaron anteriormente Asfaltado camino al plantel municipal: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (675 m3), 10 cm de base (450 m3), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (518 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final Recarpeteo Laguna - La Peña: Colocación de una sobre capa de asfalto de 5 cm de espesor compactados (925 toneladas de mezcla asfáltica en caliente). Recarpeteo Palmira centro: Colocación de una sobre capa de asfalto de 5 cm de espesor compactados (648 toneladas de mezcla asfáltica en caliente). INSTALACIONES Fondo Inversión Acueducto, Tanque Central: Se le asignan recursos con el fin de construir un tanque de almacenamiento de agua, con mayor capacidad a los existentes y con el uso de nuevas tecnologías.
Fondo Inversión Cementerio, Capilla: Fondos de inversión del servicio de cementerio, con el fin de arreglar la capilla, además de construir un servicio sanitario que cumpla con la ley 7600 y una pequeña bodega. OTROS FONDOS E INVERSIONES: Otros Fondos de inversión: Fondo plan de lotificación: Se le atribuyen fondos monetarios a esta cuenta con el firme objetivo de adquirir una propiedad adaptada a las necesidades de vivienda, y que venga a cubrir la necesidad de construcción de vivienda digna para personas de escasos recursos de este cantón. Catastro municipal: En la cuenta de remuneraciones para la contratación de personal y demás cuentas relacionadas con el fin de realizar el censo y contraste de información. En la cuenta de servicios más específicamente en las subcuentas de publicidad y propaganda e impresión para campañas de información y elaboración de afiches con el fin de mantener informado a la población del proceso, en la subcuenta de gastos de viaje y transporte pago de este rubro a los funcionarios por viajes a otros lugares en temas relacionados con el proyecto, en seguros para pólizas del INS, actividades de capacitación para solventar necesidades de nuevos conocimientos en el tema. En la cuenta de materiales para la adquisición de materiales de oficina y textiles para camisetas con el fin de poder ser identificados en sus labores en el campo. Desarrollo del servicio de basura, cierre técnico: Ante los resultados del estudio de diagnóstico ambiental se requiere hacer obras de infraestructura, con el fin de realizar el cierre establecido por el Ministerio de Salud en lo que hoy es el relleno sanitario del cantón. Desarrollo del servicio de basura, manejo de orgánicos: Se iniciará un plan piloto de manejo de residuos orgánicos en el cantón por lo que se incluye en otros servicios de gestión y apoyo para la contratación de un profesional para la caracterización de los residuos. En la cuenta de materiales subcuenta de agroforestales y alimentos los materiales necesarios para tratar este tipo de desechos, en plásticos la adquisición de estañones para el traslado de ese tipo de residuos, Herramientas e instrumentos compra de palas
para la manipulación de estos, productos de papel e impresos con el fin de adquirir calcomanías para identificar los participantes en el proceso. En la cuenta de Bienes duraderos, subcuenta instalaciones es con el fin de construir el local de procesamiento de los residuos. Desarrollo del servicio de limpieza de vías, actualización de la base de datos: Se requiere de realizar una actualización a nivel de sistema de los contribuyentes de dicho servicio y por ello se presupuesta en otros servicios de gestión y apoyo para la contratación de un profesional para que realice este proceso.
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CÓDIGO SEGÚN Prog Act/
Proy
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO ram Serv/Gr APLICACIÓN MONTO
INGRESOS
ecto
a upo
1.1.2.1.01 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 250.000.000.00 I 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.000.000.00
I 04 Juntas de Educación 25.000.000.00
I 04 ONT 2.500.000.00
I 04 REGISTRO NACIONAL 7.500.000.00
I 04 COMITÉ DEPORTES 31.362.279.47
I 04 CONAPDIS 9.179.151.09
I 04 UNIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 2.274.373.85
I 04 FEDOMA 5.507.490.65
II 26 DESARROLLO URBANO 96.051.415.65
II 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 14.300.000.00
II 28 ATENCION EMERGENCIAS 3.128.737.30
II 17 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 21.196.552.00
II 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 4.000.000.00
II 09 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 3.000.000.00
III 06 1 Proyecto Turistico 0.00
1.1.2.4.01 Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 8.500.000.00 I 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 8.500.000.00
1.1.3.2.01.02 Impuestos específ. S/ la explotación de recursos naturales minerales 1.100.000.00 II 10 Servicios Sociales y complementarios 1.100.000.00
1.1.3.2.01.04.02 Impuesto sobre el cemento 5.500.000.00 II 03 Mantenimiento de caminos 5.500.000.00
1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 35.000.000.00 I 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 35.000.000.00
II 17 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 0.00
1.1.3.2.02.03.9 Otros impuestos específ. servicios de diversión y esparcimiento. 0.00 II 09 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 0.00
1.1.3.3.01.02 Patentes municipales 187.000.000.00 I 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 187.000.000.00
1.1.3.3.01.03 Recargo de 20% sobre ley de patentes 70.468.30 I 01 ADMINISTRACION 70.468.30
1.1.3.3.01.09 Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos. 0.00 II 09 Educativos, Culturales y Deportivos 0.00
1.1.9.1.01 Timbres municipales ( por hipotecas y cédulas hipotecarias ) 9.000.000.00 I 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 9.000.000.00
1.1.9.1.02 Timbres pro parques nacionales 3.740.000.00 I 04 CONAGEBIO 374.000.00
I 04 Fondo de parques 2.356.200.00
II 25 Protección medio ambiente 1.009.800.00
1.3.1.1.05 Venta de agua 164.000.000.00 I 01 ADMINISTRACION 16.400.000.00
II 06 ACUEDUCTO 122.600.000.00
III 05 1 DESARROLLO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO (Tanque central) 25.000.000.00
1.3.1.2.04.01.01 Alquiler del mercado 18.178.000.00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 1.817.800.00
III 01 1 MERCADO 16.360.200.00
1.3.1.2.05.02 Servicio de instalación y derivación de aguas 7.000.000.00 II 06 Servicio de acueducto 7.000.000.00
1.3.1.2.05.03 Servicio de Cementerio 19.000.000.00 I 01 Administración General 1.900.000.00
II 04 Servicio Cementerio 15.200.000.00
III 05 2 Desarrollo del servicio de cementerio, Remodelación de capilla 1.900.000.00
1.3.1.2.05.04.01 Servicios de recolección de basura 260.000.000.00 I 02 AUDITORIA 55.000.000.00
I 01 ADMINISTRACION 7.400.000.00
II 02 Servicio de recolección de basura 157.743.969.25
III 07 2 Desarrollo del servicio de basura, Cierre Técnico 31.556.030.75
III 07 3 Desarrollo del servicio de basura, Manejo de Organicos 8.300.000.00
1.3.1.2.05.04.02 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 20.000.000.00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 4.800.000.00
III 07 4 Desarrollo servicio limpieza vías 2.680.476.50
II 01 Limpieza vías 12.519.523.50
1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 2.000.000.00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 2.000.000.00
1.3.1.3.02.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 800.000.00 II 04 Servicio de Cementerio 800.000.00
1.3.2.3.03.01 Intereses S/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos estatales . 20.000.000.00 I 01 ADMNISTRACION GENERAL 6.367.254.00
III 01 1 MERCADO MUNICIPAL 1.705.515.00
II 06 SERVICIO DE ACUEDUCTO 2.785.673.00
II 02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN BASURA 2.046.617.00
II 26 desarrollo urbano 2.319.500.00
III 07 1 PLAN DE LOTIFICACIÓN 3.411.030.00
II 01 SERVICIO DE LIMPIEZA VIAS 1.364.411.00
1.3.3.1.09.09 Multas varias 2.000.000.00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 290.000.00
II 01 LIMPIEZA VIAS 90.000.00
II 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 270.000.00
II 04 CEMENTERIO 360.000.00
II 06 ACUEDUCTO 450.000.00
II 26 DESARROLLO URBANO bi 540.000.00
1.3.4 Intereses moratorios 28.000.000.00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 2.800.000.00
II 01 LIMPIEZA VIAS 4.200.000.00
II 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 6.600.000.00
II 04 CEMENTERIO 1.800.000.00
II 06 ACUEDUCTO 6.300.000.00
II 26 DESARROLLO URBANO 6.300.000.00
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 1.500.000.00 II 09 Educativos culturales y deportivos 1.500.000.00
1.4.1.3.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (imp. licores) 3.020.847.20 III 07 1 PLAN LOTIFICACIÓN 1.540.632.07
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 1.480.215.13
2.4.1.1.1 Ministerio de Hacienda( Ley N° 8114 ) y (Ley N° 9329) 789.729.858.91 III 02 1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 722.729.858.91
III 02 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES 42.000.000.00
III 02 3 MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE 25.000.000.00
2.4.1.3.1 Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM imp ruedo) 691.042.67 II 03 CAMINOS Y CALLES 691.042.67
3.1.1.3 Prestamos directos de instituciones desentralizadas no empresariales 589.000.000.00 III 02 1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 200.000.000.00
III 02 4 ASFALTADO CALLE LA CHICHARRA 50.000.000.00
III 02 5 ASFALTADO CAMINO VIENTO FRESCO 76.000.000.00
III 02 6 ASFALTADO CAMINO VIEJO ZAPOTE - LOS ANGELES 34.000.000.00
III 02 7 ASFALTADO CALLE QUIROS 15.000.000.00
III 02 8 ASFALTADO CALLE EL JILGUERO 50.000.000.00
III 02 9 CONSTRUCCION MURO GAVION 14.000.000.00
III 02 10 ASFALTADO CAMINO AL PLANTEL MUNICIPAL 65.000.000.00
III 02 11 RECARPETEO LAGUNA - LA PEÑA 50.000.000.00
III 02 12 RECARPETEO PALMIRA CENTRO 35.000.000.00
3.3.2.1 Catastro Municipal 50.530.412.00 III 07 2 Catastro Municipal 50.530.412.00
2.475.360.629.08 2.475.360.629.08
Yo Carlos Mainor Salazar Madrigal, portador de la cédula de identidad 2-472-257, en calidad de Encargado de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos
suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2017.
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2. Año 2018
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Sueldos Servicios Diferencia I II III IV Sueldos Servicios especiales Diferencia I II III IV
Nivel para cargos para cargos Puestos de Otros
fijos especiales fijos confianza
Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0
Profesional 16 2 0 6 8 3 1 3 0 3
Técnico 16 0 7 9 1 1 0 2
Administrativo 1 0 1 1 1 0 1 1
De servicio 19 2 0 17 4 0
Total 54 4 0 15 34 8 1 4 1 2 0 6 1 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 58 Programa I: Dirección y Administración General 21
Plazas en servicios especiales 7 Programa II: Servicios Comunitarios 35
Plazas en procesos sustantivos 58 Programa III: Inversiones 8
Plazas en procesos de apoyo 7 Programa IV: Partidas específicas 1
Total de plazas 65 Total de plazas 65
3. Observaciones.
Elaborado por: Andrea Soto Jiménez
Fecha: 25/08/2017
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las
a) Salario mayor pagado anualidades Más la anualidad del periodo
aprobadas
Puesto: Auditora
Fecha de ingreso :18-07-2011 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 1.176.526.00 1.200.056.52
Anualidades 729.446.12 744.035.04
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 764.741.90 780.036.74
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 2.670.714.02 2.724.128.30
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 267.071.40 272.412.83
Salario base del Alcalde 2.937.785.42 2.996.541.13 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00 (4)
Total salario mensual 2.937.785.42 2.996.541.13
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0.00
Salario definido por tabla 0.00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 (4)
Total salario mensual 0.00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2.350.228.34
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1.527.648.42
Total salario mensual 3.877.876.76
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por CARLOS M. SALAZAR MADRIGAL
Fecha: 25-08-2017
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD OBJETIVO DEL
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
0.00 0.00 0.00
Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 53.029.529.85 313.690.441.78 366.719.971.63
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 53.029.529.85 313.690.441.78 366.719.971.63
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 25.682.240.24 434.625.909.02 460.308.149.26
DIFERENCIA 27.347.289.61 -120.935.467.24 -93.588.177.63
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por Carlos Mainor Salazar Madrigal
Fecha: 25/08/2017
INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código de gasto NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN Cédula Jurídica (entidad FUNDAMENTO LEGAL FINALIDAD DE LA
PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS privada) MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO 0.00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO 0.00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
TOTAL 0.00
Elaborado por: Carlos Mainor Salazar Madrigal
Fecha: 25/08/2017
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0.00
Elaborado por: Carlos Mainor Salazar Madrigal
Fecha: 25-08-2017
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2. Año del POA. 2018
3. Marco filosófico institucional.
Brindar servicios de calidad para alcanzar
el desarrollo integral de la población en
3.1 Misión:
general, a través de una adecuada gestión
municipal
Ser reconocidos como una Municipalidad
que brinda integralmente los servicios a
sus habitantes gracias a una gestión
3.2 Visión:
institucional eficaz basada en la disciplina,
compromiso y la capacidad del recurso
humano
1 Participación: Promover la participación de
diferentes sectores sociales en la toma de
3.3 Políticas institucionales:
decisiones, favoreciendo con esto el tema
de inclusión
2 Coordinación: Coordinar a nivel institucional
y comunitaria la planificación y ejecución
de proyectos de impacto comunal.
3 Trabajo en equipo: Estimular el trabajo en
equipo favoreciendo el desarrollo de
competencias individuales y grupales en la
prestación de servicios de la Municipalidad
4 Distribución de recursos: favorecer el
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes con una correcta distribución de
los recursos económicos generados por
tributos u otros ingresos.
5 Interculuralidad: Promover una verdadera
articulación entre el MEP y el Gobierno
Local sobre el Programa Interculturalidad
con el fin de lograr en la presente y futuras
generaciones una idiosincracia y cultura
propias de nuestro cantón de Zarcero
6 Eficiencia, transparencia y justicia: Desarrollar una gesión institucional eficiente, transparente y justa en e cobro de servicios e impuestos municipales. 7 Desarrollo sostenible: Lograr un verdadero desarrollo sostenible en armonía con el ambiente a través de una correcta coordinación en el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad con las diferentes fuerzas y comités de la zona relacionados con el manejo y preservación de los recursos naturales e hídricos existentes. 8 Ordenamiento territorial: Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial que se proponga para el cantón de Zarcero. 9 Equidad y accesibilidad: Promover una gestión municipal a favor de la igualdad y 7equidad de género Ley 7600 para las personas con alguna discapacidad especial así como el desarrollo integral de la juventud 10 Arte, Recreación y Deporte: Fomentar los espacios y oportunidades que permitan el acceso a la cultura, el arte, la música, el deporte y la recreación de la población en general 11 Infraestructura Vial: Priorizar la rehabilitación, el mantenimiento y ampliación de la infraestructura vial cantonal para mejorar la calidad de vida de los habitantes del casco urbano y productores de la zona rural 12 Desarrollo Económico Local: Promocionar la competitividad a través de encadenamientos productivos, Pymes y otros, aprovechando los recursos de Banca para el Desarrollo, Cooperativas Locales, Banca Pública y otros entes financieros, dirigidos a sectores vulnerables de nuestro entorno social 13 Rendición de Cuentas: Utilizar diferentes medios de información colectiva zonales para la rendición de cuentas, permitiendo a los ciudadanos formarse una opinión sobre el quehacer municipal y desarrollo del cantón. 14 Desarrollo Socioeconómico: Coordinar con las instituciones y personas privadas el apoyo a poblaciones vulnerables de nuestro cantón, en el desarrollo de proyectos productivos, obtención de ayudas estatales, entre otros. 15 Formación en trabajo y liderazgo comunal: Desarrollar un programa de formación de líderes comunales para fomentar la participación de niños y jóvenes en programas que busquen el bien común. 16
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Infraestructura 1. Regeneración y emballecimiento Urbano del
Distrito Central
2. Mejoramiento de los caminos vecinales del
cantón
3. Elaboración del Plan Estratégico para la radial
entre la carretera Sifón-La Abundancia y la ruta
141 Naranjo Ciudad Quesada
4.Desarrollar obra púbica cantonal
2 Gestion Ambiental 1. Fortalecer la gestión integral de los residuos
sólidos en el cantón de Zarcero
2. Fortalecer la gestión integral del recurso hidríco
3 Desarrollo Institucional 1. Fortalecer la estructuranorganizacional de la
municipalidad
2. Mejorar la gestión financiera
3. Elaboración del plan para la gestión integral del
cementerio
4. Establecer un plan para la prevención a
atención de emergencias
4 Económico 1. Fomentar la competitividad empresarial en el
cantón de Zarcero
2. Adecuar los servicios municipales para el
desarrollo de las actividades productivas
5 Social 1. Atención de la violencia intrafamiliar
2 Promoción del bienestar social
3. Atención integral a la persona adulta mayor
4. Promover la interculturalidad Zarcereña
6 No aplica
5. Observaciones.
Elaborado por: Carlos Mainor Salazar Madrigal
Fecha: 25/08/2017
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrol ar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión
puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
DESARROLLO META anual del Resultado del
indicador de indicador de
% % % %
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
recursos por programadas
meta
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrol o Administrar los recursos Realizar las labores ordinarias Labores 1 50% 1 50% Ronald Araya Administració 146.688.876.70 146.688.876.70 0% 0% 0% 0%
Institucional humanos, materiales, de de la Municipalidad con calidad realizadas Solis n General
servicios y financieros y oportunidad
Operativo 1
para el buen desempeño
institucional con base a
lineamientos establecidos
Desarrol o Disminuir la morosidad en 2 Disminuir la morosidad en un Porcentaje 1 50% 1 50% Lidianeth Alfaro Administració 8.223.992.02 8.223.992.02 0% 0% 0% 0%
Institucional Bienes Inmuebles y 40% durante el periodo 2018 de Alvarado n General
Servicios con el fin de morosidad
Mejora
generar recursos para disminuida
proyectos en pro del
desarrol o del cantón.
Desarrol o Transferir los recursos a la Realizar las transferencias a Cantidad de 40 40% 60 60% Martha Registro de 34.421.398.02 51.632.097.03 0% 0% 0% 0%
Institucional instituciones que por ley las nueve instituciones que por transferencia Valenciano Solis deuda, fondos
les corresponden durante ley corresponden y de acuerdo s realizadas y aportes
Operativo 3
el periodo 2018, con el fin a presupuesto
de ayudar al desarrol o de
nuestro país
Desarrol o Administrar los recursos Realizar las labores ordinarias Labores 50 50% 50 50% Dalia Perez Ruiz Auditoría 27.500.000.00 27.500.000.00 0% 0% 0% 0%
Institucional humanos, materiales, de de la Auditoria con calidad y realizadas Interna
servicios y financieros oportunidad
Operativo 4
para el buen desempeño
institucional con base a
lineamientos establecidos
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 1.9 2.1 216.834.266.74 234.044.965.75 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 48% 53% 0% 0% 0.0%
25% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0.0%
75% Metas de Objetivos Operativos 47% 53% 0% 0% 0.0%
4 Metas formuladas para el programa
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
División de
II Semestre
I Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % O
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABL
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE
E
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Gestion Ambiental Brindar el servicio de Operativo 1 Brindar el servicio de limpieza Cantidad de 1 50% 1 50% Luis Miguel 01 Aseo de 8.967.880.50 8.967.880.50
limpieza de vias en el de vias en 8291.18 metros metros Araya vías y sitios
distrito central para lineales brindados Rodríguez públicos.
coadyuvar a la salud y
desarrol o de nuestro
cantón
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Operativo 2 Recibir 3 capacitaciones cantidad de 67% 67% 33% 33% Luis Miguel 01 Aseo de 159.576.25 78.597.25
integral de los residuos sobre aspectos relacionados capacitacione Araya vías y sitios
sólidos en el cantón de al servicio de limpieza de vias. s recibidas Rodríguez públicos.
Zarcero
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Operativo 3 Brindar el servicio de Porcentaje de 50 50% 50 50% Luis Miguel 02 81.257.136.85 81.257.136.84
integral de los residuos recolección de residuos cobertura Araya Recolección
sólidos en el cantón de sólidos al 100% de los distritos Rodríguez de basura
Zarcero del cantón
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Mejora 4 Realizar 34 tal eres en Cantidad de 14 41% 20 59% Luis Miguel 02 1.658.525.02 2.487.787.54
integral de los residuos comunidades y centros tal eres Araya Recolección
sólidos en el cantón de educativos sobre GIRS-RH y brindados Rodríguez de basura
Zarcero Takakura durante el periodo
2018.
Infraestructura Mejorar la infraestructura Mejora 5 Lastreado de 4 km en Cant km 50% 50% 50% 50% Mailoth 03 5.095.521.34 5.095.521.33 0% 0% 0% 0%
vial con el fin de facilitar el diferentes caminos del cantón lastreado Gonzalez Mantenimient
traslado de personas, Torres o decaminos
animales y mercaderías y cal es
para el desarrol o del
cantón
Social Crear un espacio deduelo Operativo 6 Brindar el servicio de Servicio 50% 50% 50% 50% Priscila 04 9.080.000.00 9.080.000.00 0% 0% 0% 0%
y descanso de nuestros cementerio de forma agil y brindado Aguilar Araya Cementerios
seres queridos confortable oprtuna durante el periodo
y en paz para beneficio de 2018
los habitantes del cantón
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Operativo 7 Brindar el servicio de Servicio 50% 50% 50% 50% Fernando 06 59.917.836.50 59.917.836.50 0% 0% 0% 0%
integral del agua potable acueducto de forma agil y brindado Rodriguez Acueductos
con el fin de coadyuvar en velando por la calidad del agua Rodriguez
la salud de nuestros
ciudadanos
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Mejora 8 Adquirir nuevo equipo de Equipo 0% 1 100% Fernando 06 13.300.000.00 0% 0% 0% 0%
integral del agua potable lecturas para consumo de adquirido Rodriguez Acueductos
con el fin de coadyuvar en agua (sistema informatico e Rodriguez
la salud de nuestros hidrometros)
ciudadanos
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Mejora 9 Adquirir 4 hidrantes con el fin Cantidad 0% 4 100% Fernando 06 6.000.000.00 0% 0% 0% 0%
integral del agua potable de equipar al acueductos con hidrantes Rodriguez Acueductos
con el fin de coadyuvar en estos dispositivos para control comprados Rodriguez
la salud de nuestros de incendios
ciudadanos
Social Crear espacios de sana Mejora 10 Ejecución del plan de trabajo Plan 50% 50% 50% 50% Ronald Araya 09 Culturales 750.000.00 750.000.00 0% 0% 0% 0%
diversión e intercambio de del Comité de la Persona ejecutado Solis Educativos,
experiencias entre los Joven de nuestro cantón culturales y
habitantes de nuestro deportivos
cantón.
Social Crear espacios de sana Mejora 11 Apoyo a 1 organización que Cantidad de 0% 1 100% Ronald Araya 09 Culturales 1.000.000.00 0% 0% 0% 0%
diversión e intercambio de fomenta la cultura en nuestro organizacione Solis Educativos,
experiencias entre los cantón s apoyadas culturales y
habitantes de nuestro deportivos
cantón.
Social Crear espacios de sana Mejora 12 Apoyo a 3 actividades cantidad 1 33% 2 67% Ronald Araya 09 Centros 700.000.00 1.300.000.00 0% 0% 0% 0%
diversión e intercambio de culturales y deportivas dentro actividades Solis Educativos, deportivos y
experiencias entre los delcantón (lideres comunales, apoyadas culturales y de recreación
habitantes de nuestro fiestas patrias y OVOP) deportivos
cantón.
Social Promover el bienestar Mejora 13 Realizar 13 tal eres para Cantidad de 6 46% 7 54% Karol Salazar 10 Servicios 6.100.000.00 6.100.000.00 0% 0% 0% 0%
social de nuestros adultos mayores y mujeres de tal eres Blanco Sociales y
habitantes mediante nuestro cantón durante el brindados complementa
tal eres y charlas que periodo 2018. rios.
fomenten la salud mental y
autoestima
Social Adecuar la infraestructura Mejora 14 Construir 6rampas deacceso Cantidad de 0% 1 100% Mailoth 10 Servicios 3.200.000.00 0% 0% 0% 0%
cantonal para brindar en las cabeceras de distrito rampas Gonzalez Sociales y
accesibilidad para todos construidas Torres complementa
los habitantes del cantón rios.
Infraestructura Adecuar la infraestructura Operativo 15 Realizar el mantenimiento Mantenimiento 50% 50% 50% 50% Rocio 17 10.598.276.00 10.598.276.00 0% 0% 0% 0%
cantonal para brindar necesario del edificio realizado Salazar Mantenimient
accesibilidad para todos municipal Bal estero o de edificios
los habitantes del cantón
Gestion Ambiental Fortalecer la gestión Operativo 16 Realizar dos tal eres entemas Cantidad de 1 50% 1 50% Luis Miguel 25 504.900.00 504.900.00 0% 0% 0% 0%
ambienal en el cantón relacionados con la protección tal eres Araya Protección
ambiental brindados Rodríguez del medio
ambiente
Desarrol o Administrar los recursos Operativo 17 Brindar el servicio de Servicio 50% 50% 50% 50% Tatiana 26 Desarrol o 51.211.876.33 51.211.876.33 0% 0% 0% 0%
Institucional humanos, materiales, de desarrol o urbano de forma brindado Salazar Urbano
servicios y financieros eficiente Camacho
para el buen desempeño
institucional con base a
lineamientos establecidos
Desarrol o Administrar los recursos Operativo 18 Elaborar 100 avaluos fiscales Avaluos 50 50% 50 50% Tatiana 26 Desarrol o 1.393.581.50 1.393.581.50 0% 0% 0% 0%
Institucional humanos, materiales, de a propiedades que se realizados Salazar Urbano
servicios y financieros encuentren retrasadas en la Camacho
para el buen desempeño declaración
institucional con base a
lineamientos establecidos
Social Atender de forma rapida y Operativo 19 Atender las emergencias que emergencia 50% 50% 50% 50% Ronald Araya 28 Atención 1.564.368.65 1.564.368.65 0% 0% 0% 0%
oportuna las eventuales se puedan presentar atendida Solis de
emergencias que se emergencias
puedan presentar en el cantonales
cantón
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 7.4 11.6 238.959.478.94 263.807.762.44 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 39% 61% 0% 0% 0%
47% Metas de Objetivos de Mejora 25% 75% 0% 0% 0%
53% Metas de Objetivos Operativos 52% 48% 0% 0% 0%
19 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrol ar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador de
OBJETIVOS DE
II Semestre
II Semestre
SUBGRUPO
I Semestre
I Semestre
% % O eficiencia en % % eficacia en el
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
RESPONSABL S la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA E de los de la metas
recursos por programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraestructura Mejorar la 1 Mejoramiento de las Avance de 1 50% 1 50% Luis Miguel 01 Edificios Otros 9.032.857.50 9.032.857.50 0% 0% 0% 0%
infraestructuta instalaciones del mercado obra Araya Edificios
comunal para el Mejora municipal Rodriguez
desarrol o y disfrute de
los ciudadanos
Desarrol o Administrar los Ejecución de los presupuestos Porcentaje 1 50% 1 50% Mailoth 02 Vías de Unidad 133.710.854.50 133.710.855.20 0% 0% 0% 0%
Institucional recursos humanos, de forma oportuna y con eficacia de ejecución Gonzalez comunicació Técnica de
materiales, de durante el periodo 2018 de metas Torres n terrestre Gestión Vial
servicios y financieros
para el buen Operativo 2
desempeño
institucional con base a
lineamientos
establecidos
Desarrol o Administrar los Cancelar los compromisos por Porcentaje 25% 25% 75% 75% Mailoth 02 Vías de Unidad 115.077.037.30 345.231.111.90 0% 0% 0% 0%
Institucional recursos humanos, concepto de préstamos a la de Gonzalez comunicació Técnica de
materiales, de entidad acreedora cancelación Torres n terrestre Gestión Vial
servicios y financieros de deuda
para el buen Operativo 3
desempeño
institucional con base a
lineamientos
establecidos
Desarrollo Administrar los Adquisición de una vagoneta y un Cantidad de 0% 2 100% Mailoth 02 Vías de Unidad 200.000.000.00 0% 0% 0% 0%
Institucional recursos humanos, retroexcavador maquinaria Gonzalez comunicació Técnica de
materiales, de adquirida Torres n terrestre Gestión Vial
servicios y financieros
para el buen Mejora 4
desempeño
institucional con base a
lineamientos
establecidos
Infraestructura Mejorar la Construcción de pavimentos Cantidad de 500 50% 500 50% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 18.500.000.00 18.500.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con rigidos y flexibles (Mantenimiento metros Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el y conservación de 1 km de intervenidos Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora 5 caminos y aceras)
animales y
mercaderías para el
desarrollo del cantón
Infraestructura Mejorar la 6 Mejoramiento en los sistemas Cantidad de 800 50% 800 50% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 12.500.000.00 12.500.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con drenaje (mejorar 1.6 km en metros Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el drenajes) intervenidos Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrollo del cantón
Infraestructura Mejorar la 7 Asfaltar 1 km de longitud en cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 50.000.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con Carpeta asfáltica calle la km Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el Chicharra asfaltados Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrollo del cantón
Infraestructura Mejorar la 8 Asfaltar 1.2 km de longitud en cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 76.000.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con Carpeta asfáltica calle Viento km Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el Fresco asfaltados Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrollo del cantón
Infraestructura Mejorar la 9 Asfaltar 430 metros de longitud Cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 34.000.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con en carpeta asfáltica camino viejo metros Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el Zapote - Los Ángeles asfaltados Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrollo del cantón
Infraestructura Mejorar la 10 Asfaltar 200 metros de longitud Cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 15.000.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con en carpeta asfáltica en Calle metros Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el Quirós asfaltados Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrollo del cantón
Infraestructura Mejorar la 11 Asfaltar 700 metros de longitud Cantidad de 1 100% 0% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 50.000.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con en carpeta asfáltica en calle el metros Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el Jilguero asfaltados Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrollo del cantón
Infraestructura Mejorar la 12 Construcción de un muro de Cantidad de 0% 1 100% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 14.000.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con Gavión en calle la Chicharra muros Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el construidos Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrollo del cantón
Infraestructura Mejorar la 13 Asfaltar 1 km de longitud en cantidad de 0% 1 100% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 65.000.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con Carpeta asfáltica camino plantel km Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el Municipal asfaltados Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrollo del cantón
Infraestructura Mejorar la 14 Recarpeteo de 1.6 km de longiud Cantidad de 0% 1 100% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 50.000.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con en cal e Laguna - La Peña km de Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el recarpeteo Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrol o del cantón
Infraestructura Mejorar la 15 Recarpeteo de 1 km de longiud Cantidad de 0% 1 100% Mailoth 02 Vías de Mejoramiento 35.000.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura vial con en cal e Palmira - Centro km de Gonzalez comunicació red vial
el fin de facilitar el recarpeteo Torres n terrestre
traslado de personas, Mejora
animales y
mercaderías para el
desarrol o del cantón
Infraestructura Mejorar los sistemas 16 Construcción de un tanque de Tanque 1 50% 1 50% Fernando 05 Acueductos 12.500.000.00 12.500.000.00 0% 0% 0% 0%
de almacenamiento de agua potable de al menos 500 construido Rodriguez Instalaciones
agua potable con el fin metros cúbicos en la zona alta Rodriguez
Mejora
de coadyuvar a la del distrito central
salud pública en el
cantón
Infraestructura Mejorar la 17 Arreglo de la capil a en lo que Construcció 0% 1 100% Luis Miguel 05 Cementerios 0.00 1.900.000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura respecta a la construcción de un n realizada Araya Instalaciones
presente en el baño y rampa de acceso Rodriguez
cementerio con el fin Mejora
de generar espacios
de duelo para los
ciudadanos del cantón
Social Dotar a las personas 18 Fortalecimiento del programa de Programa 0% 1 100% Ronald Araya 07 Otros Otros fondos 4.951.662.07 0% 0% 0% 0%
de escasos recursos lotificación fortalecido Solis fondos e e inversiones
Mejora
de un lugar digno para inversiones
vivir
Desarrol o Implementar un 19 Elaboración de un catastro Catastro 50 50% 50 50% Katherine 07 Otros Otros fondos 25.265.206.00 25.265.206.00 0% 0% 0% 0%
Institucional sistema catastral de territorial multifinalitario en el elaborado Araya fondos e e inversiones
enfoque maultifinalitario cantón de Zarcero Jimenez inversiones
que responda a las
necesidades de la
Municipalidad para
lograr una ágil Mejora
respuesta a las
consultas y soicitudes
del administrado
brindando satisfacción
y seguridad jurídica.
Gestion Ambiental Realizar el cierre 20 Realizar las acciones necesarias Porcentaje 65 65% 35 35% Luis Miguel 07 Otros Otros fondos 20.511.419.99 11.044.610.76 0% 0% 0% 0%
técnico del vertedero de acuerdo al estudio realizado de Araya fondos e e inversiones
de basura de acuerdo por la UCR en el 2017 implementac Rodriguez inversiones
a la normativa vigente ión de las
Mejora
en el tema ambiental acciones
con el fin de solictadas
coadyuvara a la salud
del cantón.
Gestion Ambiental Reducir la cantidad de 21 Realización de un estudio de Estudio 1 100% 0% Luis Miguel 07 Otros Otros fondos 1.000.000.00 0% 0% 0% 0%
residuos orgánicos composición de residuos sólidos realizado Araya fondos e e inversiones
enviados al vertedero en44unidades habitacionales en Rodriguez inversiones
Mejora
mediante la el sector de plaza Barrio Invu
recolección y los
mismos
Gestion Ambiental Reducir la cantidad de 22 Reducción de los residuos Porcentaje 25 25% 75 75% Luis Miguel 07 Otros Otros fondos 1.825.000.00 5.475.000.00 0% 0% 0% 0%
residuos orgánicos orgánicos enviados al vertedero de Araya fondos e e inversiones
enviados al vertedero en un 40% en el sector plaza disminución Rodriguez inversiones
Mejora
mediante la Barrio Invu de acuerdo al estudio
recolección y los realizado
mismos
Gestion Ambiental Actualizar la base de 23 Actualización de la base de datos Porcentaje 60 60% 40 40% Luis Miguel 07 Otros Otros fondos 1.608.285.90 1.072.190.60 0% 0% 0% 0%
datos con la del servicio de limpieza de vias de avance Araya fondos e e inversiones
información del en cuanto a usuarios y metros en la Rodriguez inversiones
servicio de limpieza de brindados depuración
vias con el fin de
Mejora
contar con información
confiable para los
estudios tarifarios y
atención del público
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 10.8 12.3 576.530.661.19 945.183.494.03 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 0% 0% 0%
91% Metas de Objetivos de Mejora 48% 52% 0% 0% 0%
9% Metas de Objetivos Operativos 38% 63% 0% 0% 0%
23 Metas formuladas para el programa
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2018
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 44% 56% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 41% 59% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 45% 55% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% 1.032.324.406.87 1.443.036.222.22 - - 0% 0% 0.00%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 0.0% 0.0% Programa 1 0.0% Programa 1 0.0%
Programa 2 0.0% 0.0% Programa 2 0.0% Programa 2 0.0%
Programa 3 0.0% 0.0% Programa 3 0.0% Programa 3 0.0%
Programa 4 0.0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2018
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura - 31.387.594.67 495.965.715.00 - 527.353.309.67 21%
Gestion Ambiental - 324.979.993.75 42.536.507.25 - 367.516.501.00 15%
Desarrollo Institucional 450.879.232.49 105.210.915.66 978.260.270.90 - 1.534.350.419.05 62%
Económico - - - - - 0%
Social - 41.188.737.30 4.951.662.07 - 46.140.399.37 2%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
PRUEBA - - - - - 0%
TOTAL 450.879.232.49 502.767.241.38 1.521.714.155.22 - 2.475.360.629.09
% 18% 20% 61% 0%
Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal
1.8E+09
1.6E+09
1.4E+09
1.2E+09
1E+09
800000000
600000000
400000000
200000000
0
Infraestructura
Gestion Ambiental
Desarrollo Institucional
Económico Social No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica PRUEBA
Distribución de recursos por Programa
1.6E+09
1.4E+09
1.2E+09
1E+09
800000000
600000000
400000000
200000000
0
PROG I PROG II PROG III PROG IV
% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 20
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 0 0 0 0 0 0 0 0
0%
Programa 4
Programa 3
Programa 2 % Cumplimiento Metas % ejecución recursos
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 50% 0% 47% 0% 48% 0%
Programa II 25% 0% 52% 0% 39% 0%
Programa III 48% 0% 38% 0% 47% 0%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 41% 0% 45% 0% 33% 0%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2018
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa II 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa III 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 75% 0% 75% 0% 75% 0%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo2019
PROYECCIÓN DE PLAZAS DE ADMINISTRACIÓN
Ingresos Reales 10% IBI (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria
Periodos 2013 2014 2015 2016 2017*
TOTAL 150.284.773.59 186.855.653.45 206.692.517.67 234.667.065.75 272.798.560.30
10% 15.028.477.36 18.685.565.35 20.669.251.77 23.466.706.58 27.279.856.03
INCREMENTO 3.657.087.99 1.983.686.42 2.797.454.81 3.813.149.46
% INCREMENTO 24.33% 10.62% 13.53% 16.25%
PROMEDIO 16.18%
PROMEDIO AJUSTADO 15%
PROYECCION DE INGRESOS
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL 313.718.344.35 360.776.096.00 414.892.510.40 477.126.386.96 548.695.345.00
10% 31.371.834.43 36.077.609.60 41.489.251.04 47.712.638.70 54.869.534.50
Ingresos Reales IMPUESTO CONSTRUCCIONES (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria
Periodos 2013 2014 2015 2016 2017*
TOTAL 16.660.117.30 16.412.407.78 22.138.250.97 34.147.472.00 28.000.000.00
INCREMENTO -247.709.52 5.725.843.19 12.009.221.03 -6.147.472.00
% INCREMENTO -1% 35% 54% -18%
PROMEDIO 17.41%
PROMEDIO AJUSTADO 15%
Ingresos Reales RECOLECCION DE BASURA (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria
Periodos 2013 2014 2015 2016 2017*
TOTAL 126.727.792.30 144.985.205.50 180.235.093.90 193.846.760.10 232.102.136.80
24% 30.414.670.15 34.796.449.32 43.256.422.54 46.523.222.42 55.704.512.83
INCREMENTO 4.381.779.17 8.459.973.22 3.266.799.89 9.181.290.41
% INCREMENTO 3% 6% 2% 5%
PROMEDIO 3.96%
PROMEDIO AJUSTADO 3%
PROYECCION DE INGRESOS
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL 239.065.200.90 246.237.156.93 253.624.271.64 261.232.999.79 269.069.989.78
24% 57.375.648.22 59.096.917.66 60.869.825.19 62.695.919.95 64.576.797.55
Ingresos Reales ACUEDUCTO (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria
Periodos 2013 2014 2015 2016 2017*
TOTAL 86.572.591.60 112.245.601.30 122.839.984.10 120.973.266.90 150.189.302.20
10% 8.657.259.16 11.224.560.13 12.283.998.41 12.097.326.69 15.018.930.22
INCREMENTO 2.567.300.97 1.059.438.28 -186.671.72 2.921.603.53
% INCREMENTO 3% 1% 0% 2%
PROMEDIO 1.54%
PROMEDIO AJUSTADO 1%
PROYECCION DE INGRESOS
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL 151.691.195.22 153.208.107.17 154.740.188.25 156.287.590.13 157.850.466.03
10% 15.169.119.52 15.320.810.72 15.474.018.82 15.628.759.01 15.785.046.60
PROYECCION DE INGRESOS
Periodos 2017 2018 2019 2020 2021
BIENES INMUEBLES 31.371.834.43 36.077.609.60 41.489.251.04 47.712.638.70 54.869.534.50
IMP CONSTRUCCIONES 32.200.000.00 37.030.000.00 42.584.500.00 48.972.175.00 56.318.001.25
BASURA 57.375.648.22 59.096.917.66 60.869.825.19 62.695.919.95 64.576.797.55
ACUEDUCTO 15.169.119.52 15.320.810.72 15.474.018.82 15.628.759.01 15.785.046.60
RESULTADO FINAL
Periodos 2017 2018 2019 2020 2021
INCREMENTO ANUAL BIENES
4.091.978.40 4.705.775.17 5.411.641.44 6.223.387.66 7.156.895.80
INMUEBLES
INCREMENTO ANUAL IMP
4.200.000.00 4.830.000.00 5.554.500.00 6.387.675.00 7.345.826.25
CONSTRUCCIONES
INCREMENTO ANUAL BASURA 1.671.135.38 1.721.269.45 1.772.907.53 1.826.094.76 1.880.877.60
INCREMENTO ANUAL ACUEDUCTO 150.189.30 151.691.20 153.208.11 154.740.19 156.287.59
INCREMENTO ANUAL TOTAL 10.113.303.09 11.408.735.81 12.892.257.08 14.591.897.60 16.539.887.24
PROYECCION DE GASTOS
9.120.444.00 9.302.852.88 9.488.909.94 9.678.688.14 9.872.261.90
(CREACIÓN DE DOS PLAZAS)
DIFERENCIA 992.859.09 2.105.882.93 3.403.347.14 4.913.209.46 6.667.625.34
Nota
Incremento anual de gastos de un 2%
Se crean dos plazas en administración
PLAZA CATEGORIA TIEMPO SALARIO
Gestor de cobro TM2B Completo 399.062.00
Auxiliar Contabilidad TM1 Completo 360.975.00
PROYECCIÓN DE PLAZAS DE DESARROLLO URBANO
Ingresos Reales 76% IBI (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria
Periodos 2013 2014 2015 2016 2017*
TOTAL 150.284.773.59 186.855.653.45 206.692.517.67 234.667.065.75 272.798.560.30
76% 114.216.427.93 142.010.296.62 157.086.313.43 178.346.969.97 207.326.905.83
INCREMENTO 27.793.868.69 15.076.016.81 21.260.656.54 28.979.935.86
% INCREMENTO 24.33% 10.62% 13.53% 16.25%
PROMEDIO 16.18%
PROMEDIO AJUSTADO 15%
PROYECCION DE INGRESOS
Periodos 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL 313.718.344.35 360.776.096.00 414.892.510.40 477.126.386.96 548.695.345.00
76% 238.425.941.70 274.189.832.96 315.318.307.90 362.616.054.09 417.008.462.20
RESULTADO FINAL
Periodos 2017 2018 2019 2020 2021
INCREMENTO ANUAL BIENES
238.425.941.70 274.189.832.96 315.318.307.90 362.616.054.09 417.008.462.20
INMUEBLES
INCREMENTO ANUAL TOTAL 31.099.035.87 35.763.891.26 41.128.474.94 47.297.746.19 54.392.408.11
PROYECCION DE GASTOS
12.969.006.00 13.228.386.12 13.492.953.84 13.762.812.92 14.038.069.18
(CREACIÓN DE TRES PLAZAS)
DIFERENCIA 18.130.029.87 22.535.505.14 27.635.521.10 33.534.933.27 40.354.338.94
Nota
Incremento anual de gastos de un 2%
Se crean tres plazas
PLAZA CATEGORIA TIEMPO SALARIO
Ing Desarrollo Urbano PM2 Completo 399.062.00
Ing Desarrollo Urbano PM1 Medio Tiempo
Ingeniero de Servicios PM1 Medio Tiempo 360.975.00
PROYECCIÓN DE PLAZAS DE RECOLECCION DE BASURA
Ingresos Reales RECOLECCION DE BASURA (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria
Periodos 2013 2014 2015 2016 2017*
TOTAL 126.727.792.25 144.985.205.53 180.235.093.80 193.846.760.10 232.102.136.70
INCREMENTO 18.257.413.28 35.249.888.27 13.611.666.30 38.255.376.60
% INCREMENTO 14.41% 24.31% 7.55% 19.73%
PROMEDIO 16.50%
PROMEDIO AJUSTADO 20%
PROYECCION DE INGRESOS
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL 278.522.564.04 334.227.076.85 401.072.492.22 481.286.990.66 577.544.388.79
RESULTADO FINAL
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022
INCREMENTO ANUAL
46.420.427.34 55.704.512.81 66.845.415.37 80.214.498.44 96.257.398.13
RECOLECCION DE BASURA
PROYECCION DE GASTOS
3.348.516.00 3.448.971.48 3.552.440.62 3.659.013.84 3.768.784.26
(CREACIÓN DE UNA PLAZA)
DIFERENCIA 43.071.911.34 52.255.541.33 63.292.974.75 76.555.484.60 92.488.613.87
Nota
Incremento anual de gastos de un 2%
Se crea una plaza
PLAZA CATEGORIA TIEMPO SALARIO
Ingeniero de Servicios PM2 Medio Tiempo 279.043,00
PROYECCIÓN DE PLAZAS DE ACUEDUCTO
Ingresos Reales ACUEDUCTO (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria
Periodos 2013 2014 2015 2016 2017*
TOTAL 86.572.591.60 112.245.601.30 122.839.984.10 120.973.266.90 150.189.302.20
INCREMENTO 25.673.009.70 10.594.382.80 (1.866.717.20) 29.216.035.30
% INCREMENTO 29.65% 9.44% -1.52% 24.15%
PROMEDIO 15.43%
PROMEDIO AJUSTADO 20%
PROYECCION DE INGRESOS
Periodos 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL 180.227.162.64 216.272.595.17 259.527.114.20 311.432.537.04 373.719.044.45
RESULTADO FINAL
Periodos 2017 2018 2019 2020 2021
INCREMENTO
ANUALACUEDU 30.037.860.44 36.045.432.53 43.254.519.03 51.905.422.84 62.286.507.41
CTO
PROYECCION
DE GASTOS
(CREACIÓN DE 3.348.516.00 3.448.971.48 3.552.440.62 3.659.013.84 3.768.784.26
UNA PLAZA
PLAZA)
DIFERENCIA 26.689.344.44 32.596.461.05 39.702.078.41 48.246.409.00 58.517.723.15
Nota
Incremento anual de gastos de un 2%
Se crea una plaza
PLAZA CATEGORIA TIEMPO SALARIO
Ingeniero de Servicios PM2 Medio Tiempo 279.043,00
La siguiente tabla de partidas muestra aquellas que aumentaron en porcentaje mayor al
20%.
PARTIDA AÑO 2018 AÑO 2017 DIFERENCIA %
SERVICIOS 243.716.455.26 175.566.129.00 68.150.326.26 28%
MATERIALES Y SUMINISTROS 200.836.002.75 160.270.752.00 40.565.250.75 20%
INTERESES Y COMISIONES 25.682.240.24 10.000.000.00 15.682.240.24 61%
BIENES DURADEROS 688.823.407.82 357.401.586.00 331.421.821.82 48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.392.514.05 71.482.577.10 18.909.936.95 21%
AMORTIZACÍON 434.625.909.02 10.000.000.00 424.625.909.02 98%
Como se observa en el cuadro anterior, este presenta las siguientes características.
SERVICIOS:
Hay un aumento de la cantidad de funcionarios quienes demandan mayor consumo de
servicios básicos e incremento de pago de pólizas, aunado a esto se refuerza la cuenta
de capacitación en varios programas, con el objetivo de contar con personal con
conocimientos acordes a las necesidades actuales en cuanto a legislación y uso de
nuevas tecnologías además se está en una política más fuerte de capacitación a la
comunidad de parte de programas como gestión ambiental, recolección de basura, oficina
de la mujer y familia, además la flotilla vehicular ha tenido en crecimiento importante para
poder cubrir las necesidades de los ciudadanos, lo que conlleva un mayor gasto en
mantenimiento de dichos equipos, y el mantenimiento de las instalaciones de la
municipalidad.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Esta cuenta sufre un incremento por dos razones
1. El aumento de los recursos con que cuenta la institución, nos exige a adquirir más
recursos para así poder ejecutar obras en pro del desarrollo del cantón
2. El aumento de personal lo que conlleva adquirir más materiales para que así
puedan ejecutar sus funciones.
INTERESES Y COMISIONES:
En esta cuenta se da un aumento debido a que los recursos girados por las leyes N° 8114
y N° 9329, normalmente ingresan a partir de abril y en muchos casos los recursos van
quedando a disposición de la municipalidad hasta el segundo semestre y por las
condiciones climáticas de la zona, esta es época lluviosa lo que dificulta el trabajo y se
atrasan muchas veces generando subejecución con el fin de evitar este inconveniente se
tramita un préstamo con el IFAM, con el fin de poder contar con los fondos en época de
verano y así maximizar recursos pero ello conlleva el pago de intereses y por ello el
aumento en esta cuenta.
BIENES DURADEROS:
Se debe a dos razones el incremento de las transferencias provenientes de la Ley 9329 y
al incremento de la Ley 8114, y la falta de equipo adecuado para la realización de obras
en vías terrestres por lo que se va a manejar su ejecución mediante contratación de
empresas que nos asegura un trabajo más de calidad y durabilidad para el desarrollo de
nuestro cantón.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Debido al aumento de los recursos de las transferencias giradas por el Gobierno y un
aumento en los ingresos propios hacen que el presupuesto de la institución aumente para
el 2018, lo que conlleva un aumento de las transferencias que de acuerdo al marco
normativo se deben girar.
AMORTIZACIÓN:
Es por las mismas razones expuestas en la sección de intereses y comisiones.
CONSTANCIA DE SEPARACION DE RECURSOS El suscrito Carlos Mainor Salazar Madrigal, mayor, soltero, cédula N° 2-472-257, contador, responsable del proceso presupuestario de la Municipalidad de Zarcero designado por el Alcalde Municipal, por este medio hago constar que se separan de la liquidación presupuestaria el monto del superávit específico, incorporado en el presupuesto inicial, según lo indicado en la norma 4.2.14 b) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (principio de universalidad e integridad). El monto que se considera y que se debe de separar en la liquidación corresponde a ¢ 50.530.412.00 (Cincuenta millones quinientos treinta mil cuatrocientos doce colones), dado que para el 31 de diciembre del 2017 aún estarán sin ejecutarse de conformidad con lo establecido por el proyecto de Catastro Municipal, del programa IV en el rubro de Fondo Solidario para dicho proyecto. _______________________________ Lic Carlos Mainor Salazar Madrigal Planificación y Presupuesto.
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
PLAN ANUAL OPERATIVO
2018
Somos un gobierno local, destinado a brindar servicios eficientes para
Brindar servicios de calidad para alcanzar el desarrollo integral de la
Misión:
población en general, a través de una adecuada gestión municipal”
“Ser reconocidos como una Municipalidad que brinda integralmente los
servicios a sus habitantes gracias a una gestión institucional eficaz basada
Visión:
en la disciplina, compromiso y la capacidad del recurso humano municipal”.
Participación
Coordinación
Trabajo en Equipo
Distribución de Recursos
Interculturalidad
Eficiencia, Transparencia y Justicia
Políticas institucionales
Desarrollo Sostenible
Ordenamiento Territorial
Equidad y Accesibilidad
Arte, Recreación y Deporte
Infraestructura Vial
Desarrollo Económico Local
Rendición de Cuentas
Desarrollo Socioeconómico
Formación en Trabajo y Liderazgo Comunal
Información General:
Nombre: Municipalidad de Zarcero
Descripción:
La Municipalidad es el gobierno local, del cantón número once (11) de la provincia de
Alajuela, denominado Zarcero.
Dirección:
La Municipalidad se encuentra ubicada 50 metros oeste de la esquina noroeste del
parque de Zarcero, edificio de dos plantas color turquesa y blanco, el número de teléfono
es el 2463-3160.
Debido a la cobertura de acción de la Municipalidad el presente plan se ha dividido en
cuatro áreas de acción, y los diferentes proyectos planteados por la administración se
enmarcan en estas, a saber:
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:
Fortalecer la estructura organizacional de la municipalidad
Mejorar la gestión financiera
Elaboración del plan para la gestión integral del cementerio
Establecer un plan para la prevención a atención de emergencias
Objetivos específicos:
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el
buen desempeño institucional con base a lineamientos establecidos
Disminuir la morosidad en Bienes Inmuebles y Servicios con el fin de generar
recursos para proyectos en pro del desarrollo del cantón.
Transferir los recursos a la instituciones que por ley les corresponden durante el
periodo 2018, con el fin de ayudar al desarrollo de nuestro país
Operación de las labores ordinarias de la Municipalidad con calidad y oportunidad. Justificación: La Municipalidad como Gobierno local debe velar por el desarrollo integral de los habitantes del cantón y por ello es importante el que la institución se asegure de brindar servicios y realizar obras de calidad, maximizado los recursos para asegurar el desarrollo del cantón. Dentro de los aspectos necesarios para la correcta ejecución de los recursos es contar con un área administrativa profesional, comprometida y altamente capacitada es por ello que se fortalece y se pone mucha atención de este proyecto ya que es la base para el fortalecimiento y lograr la eficiencia de la gestión institucional. Proyecto: El proyecto tiene como objetivo “Realizar las labores ordinarias de la Municipalidad con calidad y oportunidad” y se define como Operación de las labores ordinarias de la Municipalidad con calidad y oportunidad. Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón que ascienden a 13.961 habitantes. Presupuesto: Este rubro proviene de los ingresos ordinarios proyectados y para el año 2018 se presupuesta ¢ 293.377.753,40. Disminuir la morosidad en un 40% durante el periodo 2018 Justificación: Como administradores de fondos públicos se debe asegurar el contar con los recursos necesarios para la ejecución de proyectos, es por ello y con el fin de generar la equidad en el pago de impuestos y tributos, es por las razones anteriores que se elabora el proyecto de disminución de morosidad mediante la contratación de un funcionario exclusivo para gestión de cobro, y un abogado con el fin de realizar las acciones legales con las personas que no quieran cancelar sus obligaciones tributarias con el municipio. Proyecto: El objetivo de este proyecto es la disminuir la morosidad y se define como creación de la oficina de cobro. Beneficiarios: Los beneficiarios son los habitantes del cantón, en total 13.961 habitantes
Presupuesto: Se financiara con ingresos propios y es por un monto de ¢ 16.447.984, 04 Realizar las transferencias a las nueve instituciones que por ley corresponden y de acuerdo a presupuesto Justificación: Las municipalidades formamos parte del Gobierno y sobre todo se es consciente de la importancia de que cada aporte es importante para el desarrollo de nuestro país, y que todas las instituciones somos responsables de generar los recursos y proyectos necesarios para el desarrollo y bienestar de los habitantes. Es por ello que se realizan las transferencias de acuerdo a la legislación vigente a las instituciones indicadas. Proyecto: Se define como “girar transferencias a 9 instituciones que por ley se deben cumplir” Beneficiarios: Los beneficiarios son los habitantes del cantón 13.961 Presupuesto: Su origen es dado por ley y el presupuesto para el año 2018 asciende a un monto de ¢ 86.053.495,05 Realizar las labores ordinarias de la Auditoria con calidad y oportunidad Justificación: Como administradores de fondos públicos se debe asegurar el correcto manejo de dichos fondos, en este sentido el papel de la auditoria, es preponderante por su papel de velar y asesorar a la administración de dichos fondos. Es por ello que se debe asegurar que dicho departamento cuente con los recursos necesarios para poder ejecutar tan importante labor en pro del bienestar del país. Proyecto: Se define como cumplimiento del plan de trabajo de la auditoria para el periodo 2018. Beneficiarios: Sin duda los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón que son : 13.961
Presupuesto: Es financiado con recursos libres y el presupuesto es de ¢ 55.000.000,00 Brindar el servicio de desarrollo urbano de forma eficiente: Justificación: El ordenamiento urbano como herramienta de desarrollo es de vital importancia con el fin de dotar al cantón de insumos necesarios, sobre los diferentes proyectos a realizarse, esto para poder definir las necesidades en servicios que requieren y su potencial impacto sobre el ambiente. El correcto uso de esta herramienta permite ordenar el desarrollo y así evitar desastres, falta de servicios y malestar de la población. Proyecto: Brindar el servicio de desarrollo urbano de forma eficiente Beneficiarios: Por ser un proyecto de impacto cantonal beneficiara al total de la población que es de 13.961 aproximadamente. Presupuesto: El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, y es por un monto de ¢ 102.423.752,65 Elaborar 100 avaluos fiscales a propiedades que se encuentren retrasadas en la declaración Justificación: La ley de Bienes Inmuebles regula que los dueños de propiedades deben presentar su declaración cada cinco año y que en caso contrario la administración debe generar los mecanismos necesarios para su regularización, basados en la ley es que se requiere poner a derecho todos esos omisos, con el fin de generar más ingresos a la institución para poder generar proyectos de inversión para el desarrollo del cantón. Proyecto: El presente proyecto consiste en la contratación de un profesional con el fin de realizar 100 avalúos a propiedades previamente seleccionadas por el departamento de valoración y catastro
Beneficiarios: Al generar fondos que pueden ser utilizados en todo el cantón los beneficiarios son la totalidad de la población 13.961 Presupuesto: El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, y es por un monto de ¢ 2.787.163,00 Ejecución de los presupuestos de forma oportuna y con eficacia durante el periodo 2018 Justificación: Con las leyes N° 8114 y N° 9329 se le giran a los gobiernos locales una importante cantidad de fondos, y los mismos deben ser destinados a inversión en las vías de comunicación terrestre, estas por su parte presentan condiciones especiales ya sea por el clima o las características topográficas de la zona, por lo que contar con una oficina bien equipada y con profesionales capacitados es de vital importancia para el correcto uso de los recursos y así ejecutar obras de calidad y que aseguren no solamente la durabilidad del proyecto sino la seguridad de quienes por ellas transiten. Proyecto: El proyecto es la organización administrativa de la oficina de la Unidad Técnica de Gestión Vial con el fin de poder ejecutar el presupuesto con base en criterios técnicos y con altos estándares de calidad y seguridad. Beneficiarios: En este caso los beneficiarios son los habitantes del cantón para un total de 13.961 Presupuesto: Estos rubros provienen de las leyes N° 8114 y N° 9329 y asciende a ¢267.421.709,70 Cancelar los compromisos por concepto de préstamos a la entidad acreedora Justificación: Con la aprobación de las leyes N° 8114 y N° 9329, el Gobierno gira fondos a las Municipalidades para ser invertidos en caminos sin embargo dichos fondos no son girados a principio de año y en el caso de la Municipalidad de Zarcero, por las condiciones climáticas se requiere contar con los mismos a principio de año es por esta razón que se tramita un préstamo para ejecutar obras a inicios de año y por ello se debe luego hacerle frente a los pagos de intereses y amortización.
Proyecto: Este proyecto se define como el pago de los compromisos adquiridos para inversión en las vías de comunicación. Beneficiarios: Debido a que es un préstamo para inversión en las vías de comunicación los beneficiados son todos los habitantes del cantón 13.961 aproximadamente. Presupuesto: Estos rubros provienen de las leyes N° 8114 y N° 9329 y asciende a ¢267.421.709,70 Elaboración de un catastro territorial multifinalitario en el cantón de Zarcero Justificación: El catastro es sin duda una herramienta de vital importancia para el ordenamiento de un cantón, es por ello que se presenta este proyecto, para así contar con él para facilitar la toma de decisiones y el cumplimiento de la legislación. Es también un instrumento de planificación para la asignación de recursos para inversión o prestación de servicios en las comunidades haciendo así más eficaz la asignación de recursos. Además de ayudar a la identificación de las personas omisas en el pago de tributos generando así una política de igualdad tributaria. Proyecto: El proyecto consiste en la elaboración de un catastro multifinalitario con los procesos que ello conlleva como lo es un censo de propiedades, la conciliación de la información catastral y la creación de un mapa donde se ubiquen las diferentes propiedades ubicadas dentro del cantón. Beneficiario: La totalidad del cantón 13961 habitantes Presupuesto: Los fondos de este proyecto provienen de recursos de financiamiento específicamente de recursos de años anteriores y es por un monto de ¢ 50.530.412,00
SOCIAL
Objetivo general:
1. Atención de la violencia intrafamiliar
2. Promoción del bienestar social
3. Atención integral a la persona adulta mayor
4. Promover la interculturalidad Zarcereña
Objetivos específicos:
Crear un espacio de duelo y descanso de nuestros seres queridos confortable y en
paz para beneficio de los habitantes del cantón
Adecuar la infraestructura cantonal para brindar accesibilidad para todos los
habitantes del cantón
Crear espacios de sana diversión e intercambio de experiencias entre los
habitantes de nuestro cantón.
Promover el bienestar social de nuestros habitantes mediante talleres y charlas
que fomenten la salud mental y autoestima
Atender de forma rápida y oportuna las eventuales emergencias que se puedan
presentar en el cantón
Dotar a las personas de escasos recursos de un lugar digno para vivir
Brindar el servicio de cementerio de forma ágil y oportuna durante el periodo 2018
Justificación:
En el año 2016 esta corporación asumió la administración del cementerio del distrito
central, desde un inicio la intención es crear un espacio donde las personas puedan
asumir el luto por los seres queridos en un ambiente tranquilo y con comodidad, es por
ello que se requiere de mejoras en las zonas verdes y demás infraestructura como es el
caso de la verja perimetral que se requiere pintar para hacerla más hermosa.
Además para este año se propone el ordenamiento interno del cementerio y se propone el
plaquear los nichos y cruces con el fin de mejorar el control.
Proyecto:
El proyecto denominado “mantenimiento del cementerio” es con el objetivo de realizar las
labores ordinarias del departamento y además las mejoras necesarias para hacer de este
campo santo un lugar apto para las horas de dolor y etereno descanso de nuestros seres
queridos.
Beneficiarios: Se ubica en el distrito central y por ende los beneficiarios serán 5.689 habitantes aproximadamente. Presupuesto Se genera como ingreso del mismo servicio (Cementerio) y el presupuesto es de ¢18.160.000,00 Ejecución del plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón Justificación: Sin duda alguna la participación de los jóvenes en la resolución de problemas y en aportes al desarrollo de la comunidad es de vital importancia, es por ello que se fomenta la conformación de este tipo de organizaciones, como lo es el comité de la persona joven, grupo destacado por su trabajo en pos de la educación de la juventud y búsqueda de espacios de sano esparcimiento. Proyecto: El Comité de la Persona Joven tienen su propio plan de trabajo y este proyecto se basa en girar los recursos para ejecución de dicho plan. Beneficiarios: Este comité trabaja con toda la población joven de nuestro cantón, lo que al final redunda en un beneficio para toda la población del cantón 13.961 habitantes aproximadamente. Presupuesto: Estos fondos tienen su origen en transferencias giradas por parte del Gobierno y es por un monto de ¢ 1.500.000,00 Apoyo a 1 organización que fomenta la cultura en nuestro cantón Justificación: El fomento y rescate de la cultura es una prioridad para la institución, y además el que grupos organizados se conviertan en embajadores de nuestro cantón a nivel nacional e internacional, en de gran orgullo y merece un apoyo y asignación de recursos. Proyecto: El proyecto consiste en el apoyo económico a una organización que fomente la cultura en nuestro cantón.
Beneficiarios: El rescate de la cultura es un acto que beneficia a todo el cantón que corresponde a 13.961 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El proyecto se financia con recursos propios y el monto presupuestado es de ¢ 1.000.000,00 Apoyo a 3 actividades culturales y deportivas dentro del cantón (lideres comunales, fiestas patrias y OVOP) Justificación. Fomentar actividades donde se fortalezca la cultura y la sana convivencia, es un objetivo de esta corporación, generar espacios de intercambio entre los ciudadanos, celebrar actividades como las fiestas patrias, la feria OVOP y otras iniciativas de desarrollo. Proyecto: Apoyo a 3 actividades culturales a realizar durante el 2018, como lo son creación de líderes comunales, fiestas patrias, y feria OVOP. Beneficiarios: La totalidad del cantón 13.961 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El presupuesto es con recursos de ingresos propios y es de ¢ 2.000.000,00 Realizar 13 talleres para adultos mayores y mujeres de nuestro cantón durante el periodo 2018. Justificación Una vez conformada la oficina de Mujer y Familia en la institución ahora se enfoca en el principio de que para lograr el desarrollo de las personas la mejor manera es por medio de la educación. La misma como herramienta de superación es de vital importancia, es por ello que busca llevar capacitación a grupos de personas, que no tienen la posibilidad de otro tipo de capacitación y lo principal es que las mismas sirvan como elementos para mejorar el autoestima, la valoración propia y sus deseos de mejorar su calidad de vida. Proyecto Brindar 13 talleres de temas relacionados a la autoestima, superación personal y otros.
Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de Zarcero, aproximadamente 13.961 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El mismo será financiado con recursos del servicio de Servicios Sociales Complementarios. El presupuesto estimado es de ¢ 12.200.000,00 Construir 6 rampas de acceso en las cabeceras de distrito Justificación. El libre acceso por todo nuestro bello cantón sin importar las capacidades físicas denota la política de igualdad que prevalece en la institución. Es por ello que se debe construir la infraestructura necesaria para facilitar el acceso a las personas con alguna discapacidad sobre todo en lo que respecta a las rampas en las aceras en las principales pueblos o cabeceras de distrito. Proyecto: La construcción de rampas de acceso en las cabeceras de distrito Beneficiarios: Todo el cantón para un aproximado de 13.861 habitantes. Presupuesto: El mismo será financiado con recursos del servicio de Servicios Sociales Complementarios. El presupuesto estimado es de ¢ 3.200.000,00 Fortalecimiento del programa de lotificación Justificación El contar con un lugar donde nos cubra del frío, la lluvia y demás inclemencias del tiempo, además que nos brinde seguridad y abrigo es un derecho del ser humano, que se resume en el derecho a una vivienda digna, la cual reúna condiciones mínimas de comodidad, salubridad y seguridad. La Municipalidad consciente de este derecho, año con año asigna recursos con el fin de crear un fondo y así poder ejecutar un proyecto que genere un impacto positivo en nuestro cantón. Proyecto: Fortalecimiento del programa de lotificación.
Beneficiarios:
Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de
Zarcero, aproximadamente 13.961 habitantes.
Presupuesto:
El mismo será financiado con recursos del proyecto de Fondo de Lotificación. El
presupuesto estimado es de ¢ 4.951.662,07
GESTION AMBIENTAL
Objetivo general:
1. Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarcero.
2. Fortalecer la gestión integral del recurso hídrico
Objetivos específicos:
Brindar el servicio de limpieza de vías en el distrito central para coadyuvar a la
salud y desarrollo de nuestro cantón.
Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarcero.
Fortalecer la gestión integral del agua potable con el fin de coadyuvar en la salud
de nuestros ciudadanos.
Realizar el cierre técnico del vertedero de basura de acuerdo a la normativa
vigente en el tema ambiental con el fin de coadyuvara a la salud del cantón.
Reducir la cantidad de residuos orgánicos enviados al vertedero mediante la
recolección y los mismos
Actualizar la base de datos con la información del servicio de limpieza de vias con
el fin de contar con información confiable para los estudios tarifarios y atención del
público.
Brindar el servicio de limpieza de vias en 8291.18 metros lineales.
Justificación.
Según la ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, es responsabilidad
de las municipalidades brindar el servicio de Aseo de Vías, y en el caso de la
Municipalidad de Zarcero, se brinda en el casco central del distrito de Zarcero con el
objetivo de mantener nuestras vías limpias evitando así las obstrucciones de desagües y
alcantarillas para prevenir las inundaciones y demás problemas de salud que pueden ocasionar. Proyecto: Se establece la limpieza de vías para los 8291.18 metros lineales del casco central del distrito primero del cantón de Zarcero, mediante un mínimo de dos recorridos semanales por el área establecida. Beneficiarios : Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del distrito de Zarcero, aproximadamente 5.689 habitantes e indirectamente a la población de los demás distritos y pobladores fuera del cantón que visiten el casco central del cantón. Presupuesto: El mismo será financiado con los propios ingresos generados por el departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad, por concepto del servicio de limpieza de vías. El presupuesto estimado es de ¢ 17.935.761,00 Recibir 3 capacitaciones sobre aspectos relacionados al servicio de limpieza de vias. Justificación: El servicio de limpieza de vías más que un proyecto de aseo vial es de gestión ambiental y de salud pública, por ello el contar con el personal capacitado en temas de salud ocupacional, manejo de aguas contaminadas y control de malezas entre otros es importante para el departamento, con el fin de brindar un servicio oportuno y de calidad. Proyecto: Gestionar tres capacitaciones para los funcionarios del servicio en temas relacionados con el mismo. Beneficiarios: Habitantes del distrito central aproximadamente 5.689 Presupuesto: El mismo será financiado con los propios ingresos generados por el departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad, por concepto del servicio de limpieza de vías. El presupuesto estimado es de ¢ 238.173.50
Brindar el servicio de recolección de Residuos sólidos al 100% los distritos del cantón Justificación: Según la ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, es responsabilidad de las municipalidades brindar el servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, además de velar por la salud pública desde sus ámbitos de acción, por lo que la implementación del servicio es de gran importancia para la comunidad. Proyecto: Se brindará el servicio a la totalidad de los distritos del cantón de Zarcero, mediante las tres rutas establecidas. Beneficiarios: Por ser un servicio que se brinda a la totalidad del cantón, los beneficiarios son 13.961 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El presupuesto tiene como fuente de ingreso el cobro de la propia tarifa y es por un monto de ¢ 162.514.273,69 Realizar 34 talleres en comunidades y centros educativos sobre GIRS-RH y Takakura durante el periodo 2018. Justificación: El manejo de los residuos que producimos es responsabilidad de cada uno de nosotros, y se ha demostrado que la solución no es la disposición final, sino que más bien hay que poner mayor énfasis en la educación como medio para disminuir la cantidad de ellos, y sino las alternativas de reutilización de los mismos. Conscientes de la importancia de la educación se presenta este proyecto con el fin de capacitar y concientizar a la población del cantón sobre el manejo correcto de los residuos sólidos. Proyecto: Este proyecto consiste en brindar 34 talleres de educación ambiental en temas como takakura y GIRS-RH. Beneficiarios: El proyecto es de impacto cantonal por el beneficio ambiental, por lo que se indica que la población beneficiada es de 13.961 habitantes aproximadamente. Presupueto: El presupuesto proviene de la tasa de recolección de basura y es de ¢ 4.146.312,56
Realizar las acciones necesarias de acuerdo al estudio realizado por la UCR en el 2017 Justificación: En el año 2017 se da inicio con el estudio de diagnóstico Geoambiental del Vertedero Municipal, con el fin de dar continuidad al cronograma de cierre técnico entregado al Ministerio de Salud. Es necesario realizar acciones de mejora que se determinarán a raíz de los resultados obtenidos en el Estudio. Proyecto: Consiste en dar continuidad al cronograma de cierre técnico del vertedero entregado al Ministerio de Salud Beneficiarios: El proyecto es de impacto cantonal por el beneficio ambiental, por lo que se indica que la población beneficiada es de 13.961 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El ingreso proviene de la tarifa del servicio de recolección de Basura y es por un monto de ¢ 31.556.030,75. Realización de un estudio de composición de residuos sólidos en 44 unidades habitacionales en el sector de plaza Barrio Invu Justificación: Según lo establecido en la estrategia nacional de reciclaje se contempla la necesidad que las municipalidades brinden el servicio de recolección de residuos sólidos de forma separada. Es por esta razón que se realiza este plan piloto en un sector del distrito central. Proyecto: Con el fin de determinar los requerimientos y factibilidad de un proyecto de recolección separada de residuos se elabora el presente proyecto “Realización de un estudio de composición de residuos sólidos en 44 unidades habitacionales en el sector de plaza Barrio Invu” Beneficiarios: Los beneficiados serán los habitantes del distrito central 5.689 aproximadamente Presupuesto: El presupuesto proviene de la tasa de recolección de basura y es de ¢ 1.000.000,00
Reducción de los residuos orgánicos enviados al vertedero en un 40% en el sector plaza Barrio Invu de acuerdo al estudio realizado Justificación: Según lo establecido en la estrategia nacional de reciclaje se contempla la necesidad que las municipalidades brinden el servicio de recolección de residuos sólidos de forma separada. Es por esta razón que se realiza este plan piloto en un sector del distrito central. Proyecto: Una vez realizado el estudio de composición de residuos se elabora el proyecto de recolección separada de residuos orgánicos en el sector plaza Barrio Invu. Beneficiarios: Los beneficiados serán los habitantes del distrito central 5.689 aproximadamente Presupuesto: El presupuesto proviene de la tasa de recolección de basura y es de ¢ 7.300.000,00 Brindar el servicio de acueducto de forma ágil y velando por la calidad del agua Justificación: Uno de los principales recursos y el más utilizado por el ser humano, es sin duda el agua, sin embargo si no se da una correcta manipulación de la misma puede generar graves problemas de salud. Es por lo anterior que el asegurar un servicio en óptimas condiciones y con altos estándares de calidad, es de vital importancia para la institución. Dentro de este proyecto se incluye no sólo la parte operativa del servicio, sino, además todos los procesos tendientes a asegurar la calidad, como lo son las cloraciones, análisis con entes externos, etc. Proyecto: Brindar el servicio de acueducto de forma ágil y velando por la calidad del agua con el fin de coadyuvar a la salud pública. Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 5.689 habitantes Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢119.835.673,00
Adquirir nuevo equipo de lecturas para consumo de agua (sistema informático e hidrómetros) Justificación: Con el fin de aprovechar los avance tecnológicos en el tema de lecturas de hidrómetros, además de maximizar los recursos y evitar errores en las lecturas de agua que afecten a los contribuyentes. En el sentido de maximizar los recursos se comprueba que el realizar las lecturas con este nuevo sistema disminuye el tiempo hasta en un 60% de los funcionarios, lo que genera que ellos se puedan dedicar a labores de mejoramiento del acueducto. Proyecto: Adquisición de un nuevo equipo de lecturas para consumo de agua (sistema informático e hidrómetros) Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 5.689 habitantes Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢13.000.000,00 Adquirir 4 hidrantes con el fin de equipar al acueductos con estos dispositivos para control de incendios Justificación: La ley de hidrantes exige que todo ente operador de acueductos instale este tipo de dispositivos de seguridad contra incendios, es por ello que se deben asignar recursos para la adquisición de hidrantes. Proyecto: Adquirir 4 hidrantes con el fin de equipar al acueducto con estos dispositivos para control de incendios Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 5.689 habitantes Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢6.000.000,00
Realizar dos talleres en temas relacionados con la protección ambiental Justificación: El cantón se caracteriza por su riqueza que posee en recursos naturales, con exuberantes paisajes, bellos ríos, majestuosas montañas en fin un sinfín de paraísos naturales dignos de ser preservados para la prosperidad. Con el fin de asegurar ese tesoro natural sin duda la mejor herramienta es la educación de los ciudadanos, y por ello la capacitación es tomada como un elemento primordial de la administración. Proyecto: El proyecto consiste en brindar dos talleres a la ciudadanía sobre temas de protección y cuido de los recursos naturales. Beneficiarios: Los beneficiarios directos son los habitantes de este bello cantón los cuales ascienden a 13.961 habitantes e indirectamente a todo el país. Presupuesto: Ingreso proveniente del timbre pro-parques y el presupuesto para el 2018 es de ¢1.009.800,00 Actualización de la base de datos del servicio de limpieza de vias en cuanto a usuarios y metros brindados Justificación: El contar con datos actualizados de los contribuyentes del servicio de limpieza de vías, así como la cantidad de metros limpiados por usuario es de vital importancia con el fin de conocer el alcance del servicio, y mantener los costos del mismo actualizado para así poder brindar un servicio oportuno y de calidad. Proyecto: El proyecto consiste en la verificación de los usuarios incluidos en el sistema y la cantidad de metros brindados y su posterior actualización de la base de datos del servicio de limpieza de vías. Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 5.689 habitantes Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa del servicio de limpieza de vías y es por ¢ 2.680.476,50
INFRAESTRUCTURA
Objetivo general:
1. Regeneración y embellecimiento Urbano del Distrito Central
2. Mejoramiento de los caminos vecinales del cantón
3. Elaboración del Plan Estratégico para la radial entre la carretera Sifón-La
Abundancia y la ruta 141 Naranjo Ciudad Quesada
4. Desarrollar obra púbica cantonal
5. Establecer un plan a nivel vial que permita hacer un uso eficiente de los recursos
destinados a este fin.
Objetivos específicos:
Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas,
animales y mercaderías para el desarrollo del cantón
Adecuar la infraestructura cantonal para brindar accesibilidad para todos los
habitantes del cantón
Mejorar la infraestructura comunal para el desarrollo y disfrute de los ciudadanos
Mejorar los sistemas de almacenamiento de agua potable con el fin de coadyuvar
a la salud pública en el cantón
Mejorar la infraestructura presente en el cementerio con el fin de generar espacios
de duelo para los ciudadanos del cantón
Lastrado de 4 km en diferentes caminos del cantón
Justificación:
El mejoramiento de caminos Municipales es de gran importancia para el desarrollo del
cantón, ya que al ser una zona de alta producción agrícola y lechera, es necesario el buen
estado de los caminos para poder sacar sus productos, así mismo hay muchos de ellos
que son rutas alternas en caso de que las rutas nacionales N° 141 Zarcero – San Carlos
y N° 741 Zarcero – Bajos del Toro presenten alguna afectación.
Proyecto:
Lastrado de 4 km en diferentes caminos del cantón
Beneficiarios:
Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de
Zarcero, aproximadamente 13.961 habitantes.
Presupuesto: Ingreso proveniente del 76% del impuesto de Bienes Inmuebles y asciende a ȼ10.191.042,67 Realizar el mantenimiento del edificio municipal: Justificación: Contar con instalaciones que reúnan las condiciones óptimas en cuanto a seguridad y comodidad de los ciudadanos que se acerquen a la institución con el fin de realizar diferentes trámites, es de vital importancia para la imagen y prestación de servicios de la organización. Como se observa en el párrafo anterior el contar con ciudadanos satisfechos ayuda a la prestación de servicios y por ende desarrollo de nuestro cantón. Proyecto: Mantenimiento del edificio, aseo y limpieza de las instalaciones, así como pago de servicios públicos. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 13.961 habitantes. Presupuesto: Ingreso proveniente del 76% del impuesto de Bienes Inmuebles y asciende a ȼ 21.196.552,00 Mejoramiento de las instalaciones del mercado municipal Justificación: El cantón cuenta actualmente con un mercado muy pequeño y que no reúne las condiciones en cuanto a espacio y orden para que los inquilinos ofrezcan sus servicios y para que los visitantes o usuarios se encuentren con un lugar agradable y cómodo para adquirir los productos de la zona y así contribuir con el desarrollo de nuestro cantón. Se elaboró un proyecto para la construcción de un nuevo mercado, más acorde a las necesidades de la época y con un diseño más vanguardista y moderno. Proyecto: Mejoras del edificio del mercado municipal. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 13.961 habitantes.
Presupuesto: Ingresos del alquiler de las instalaciones del mercado municipal y el presupuesto para el 2018 es de ȼ 18.065.715,00 Construcción de pavimentos rigidos y flexibles (Mantenimiento y conservación de 1 km de caminos y aceras) Justificación: El presente proyecto consiste en la construcción de pavimentos de concreto y de asfalto, así como de materiales granulares. Se llevarán a cabo bajo diferentes modalidades mediante administración, con el uso de la maquinaria municipal y con referencia a criterios técnicos comprendidos en el Plan Quinquenal de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 2017 - 2021 de la Municipalidad de Zarcero. Proyecto: El presente proyecto se fundamenta en la construcción de 1km de pavimentos y aceras con base en criterios técnicos. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 13.961 habitantes. Presupuesto: Recursos provenientes de la leyes 8114 y 9329 ȼ 42.000.000,00 Mejoramiento en los sistemas drenaje (mejorar 1.6 km en drenajes) Justificación: El presente proyecto consiste en la mejora de los sistemas de drenaje en caminos de la Red Vial Cantonal de Zarcero mediante la construcción de alcantarillados, cunetas, cajas de registro, tomas y cabezales, entre otras obras hidráulicas Proyecto: El presente proyecto debe realizarse para mejorar o reconstruir diferentes sistemas de drenajes en 1.6 km en vías públicas. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 13.961 habitantes.
Presupuesto: Recursos provenientes de la leyes 8114 y 9329 ȼ 25.000.000,00 Asfaltar 1 km de longitud en Carpeta asfáltica calle la Chicharra Justificación: El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso. Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad. Proyecto: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (675 m3), 10 cm de base (450 m3), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (518 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final. Beneficiarios: Los beneficiados son 963 habitantes aproximadamente Presupuesto: El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 50.000.000,00 . Asfaltar 1.2 km de longitud en Carpeta asfáltica calle Viento Fresco Justificación: El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso. Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad. Proyecto Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (810 m3), 10 cm de base (540 m3), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (621 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final.
Beneficiarios: Los beneficiados son 1.120 habitantes aproximadamente Presupuesto: El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 76.000.000,00 . Asfaltar 430 metros de longitud en carpeta asfáltica camino viejo Zapote - Los Ángeles Justificación: El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso. Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad. Proyecto Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 645 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 349 m3 de base a lo largo de los 430 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (223 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final Beneficiarios: Los beneficiados son 3.202 habitantes aproximadamente Presupuesto: El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 34.000.000,00 Asfaltar 200 metros de longitud en carpeta asfáltica en Calle Quirós Justificación: El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso. Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.
Proyecto Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 300 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 162 m3 de base a lo largo de los 200 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (104 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final. Beneficiarios: Los beneficiados son 3.202 habitantes aproximadamente Presupuesto: El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 15.000.000,00 Asfaltar 700 metros de longitud en carpeta asfáltica en calle el Jilguero Justificación: El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso. Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad. Proyecto Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 1050 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 567 m3 de base a lo largo de los 700 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (363 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final. Beneficiarios: Los beneficiados son 3.202 habitantes aproximadamente Presupuesto: El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 50.000.000,00
Construcción de un muro de Gavión en calle la Chicharra Justificación: El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso. Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad. Proyecto El proyecto consiste en la construcción de un muro de gavión de 15 metros de largo por 4 metros de alto, con una base de 3 metros (ver figura 1,2,3), se utilizaran mallas de gaviones de 1x1x2 y de 1x1x1,5 con revestimiento en PVC de 2.4 mm para garantizar la estructura, se deberá realizar una excavación de 90 m3 aproximadamente para la colocación de las mallas y de la misma forma se deberá realizar un relleno bien compactado en lastre de 90 m3, además se colocara una malla (geotextil) para protección del muro. La empresa adjudicada deberá realizar todas las actividades que se mencionaron anteriormente Beneficiarios: Los beneficiados son 3.202 habitantes aproximadamente Presupuesto: El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 14.000.000,00 Asfaltar 1 km de longitud en Carpeta asfáltica camino plantel Municipal Justificación: El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso. Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad. Proyecto Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (675 m3), 10 cm de base (450 m3), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (518 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final Beneficiarios: Los beneficiados son 5.689 habitantes aproximadamente
Presupuesto: El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 65.000.000,00 Recarpeteo de 1.6 km de longiud en calle Laguna - La Peña Justificación: El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso. Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad. Proyecto Colocación de una sobre capa de asfalto de 5 cm de espesor compactados (925 toneladas de mezcla asfáltica en caliente). Beneficiarios: Los beneficiados son 1.871 habitantes aproximadamente Presupuesto: El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 50.000.000,00 Recarpeteo de 1 km de longitud en calle Palmira – Centro Justificación: El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso. Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad. Proyecto Colocación de una sobre capa de asfalto de 5 cm de espesor compactados (648 toneladas de mezcla asfáltica en caliente). Beneficiarios: Los beneficiados son 1.466 habitantes aproximadamente Presupuesto: El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 35.000.000,00
Construcción de un tanque de agua potable de al menos 500 metros cúbicos en la zona alta del distrito central Justificación: El contar con agua potable para el consumo humano es de vital importancia, pero para asegurar el suministro del preciado líquido se deben realizar obras como lo son red de distribución, tanques de almacenamiento entre otras. Dentro de estas obras los sistemas de almacenamiento deben reunir características importantes como lo son su capacidad, ubicación, facilidad de ser limpiados, etc. La municipalidad consciente de estas características planea mejorar su sistema de almacenamiento. Proyecto: Construcción de un tanque de agua potable de al menos 500 metros cúbicos en la zona alta del distrito central Beneficiarios: Habitantes del distrito central aproximadamente 5.869 Presupuesto: Proviene de la tarifa del servicio de acueducto y el presupuesto es de ¢ 25.000.000.00 Arreglo de la capilla en lo que respecta a la construcción de un baño y rampa de acceso Justificación: Las instalaciones deben cumplir con características mínimas en cuanto a seguridad, accesos y almacenamiento de materiales, y en el caso del cementerio no es la excepción, es por ello que se proponen mejoras para comodidad de los habitantes del cantón. Proyecto: Arreglar la capilla, además de construir un servicio sanitario que cumpla con la ley 7600 y una pequeña bodega. Beneficiarios: Habitantes del cantón de Zarcero 13.961 Presupuesto: Proviene de la tarifa del servicio de cementerio y el presupuesto es de ¢ 1.900.000.00
Al ser las dieciocho horas con quince minutos concluye la sesión.
Jonathan Solís Solís Ronald Araya Solís
Presidente Municipal Alcalde Municipal
Ana Isabel Blanco Rojas
Secretaria Ad- hoc