Extraordinaria 32 · 2017-03-23
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muño…
- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en todos sus extremos. Aprobado por unanimidad, 5 votos de l…
- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario uno. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virgin…
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA TREINTA Y DOS
Sesión extraordinaria número treinta y dos celebrada el veintitrés de marzo del dos mil
diecisiete a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS Vicepresidenta Municipal
MARIANO CORDERO ARROYO
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ
REGIDORES SUPLENTES
ANA ISABEL BLANCO ROJAS
GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ
GERARDA FERNANDEZ VARELA
SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES SUPLENTES
MARIA DEL PILAR ALPIZAR ROJAS -permiso con licencia-
OSCAR CORELLA MORERA
SINDICOS PROPIETARIO
OLGA RODRIGUEZ ALVARADO
SINDICOS PROPIETARIO
KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA
LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS
SINDICOS SUPLENTES
HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,
MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN
BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIA ARCE PANIAGUA
VICEALCALDESA MUNICIPAL
LAURA SOLANO ARAYA
VICEALCALDE MUNICIPAL
EDWIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 1. Saludo al Concejo Municipal 2. Comprobación del quórum 3. Lectura y aprobación de la agenda 4. Meditación 5. Puntos a tratar: - Conocimiento del Presupuesto Extraordinario 1 - Conocimiento de Dictámenes de la Comisión de Asuntos Jurídicos 6- Cierre de la Sesión ARTICULO I. LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. ARTICULO II: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-La Vicepresidenta Municipal Virginia Muñoz Villegas procedió a dar lectura al Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, textualmente indica: Reunión dela Comisión de Hacienda y Presupuesto, celebrada el martes veintiuno de abril de dos mil diecisiete al ser las dieciocho horas con veinte minutos comenzó la reunión con la presencia de los Regidores: Alejandra Villalobos Rodríguez, Jorge Paniagua R, Mariano Codero A, y Virginia Muñoz, el Sr. Alcalde Ronald ArayaS, la Sra Vicealcaldesa Laura Solano A, la encargada de presupuesto srta Ana Lizeth Arace V, la sra Auditora Dalia María Pérez R, se procedió a hacer una revisión y análisis del proyecto de presupuesto extraordinario, se remitió a esta comisión el oficio número MZ-AM-183-17. Después de conocimiento, revisión y análisis de dicho proyecto de presupuesto extraordinario, en donde el sr Regidor Jorge Paniagua externó preocupación pidió explicación, propiamente en lo que se refería a presupuesto de acueducto (servicios), programa de inversiones, cambio de tuberías, nacientes, trabajos en tanques, en basura (báscula, área de contenedores, bodega y baño, oficina, otros) en Bienes duraderos (carros para inspectores) y otros. Estando conformes con la justificación global que se dio; esta comisión acuerda lo siguiente: Dictamen, se da por aprobado este presupuesto y se recomienda al Concejo su aprobación, para su respectivo envío a la Contraloría General de la República. Se cierra la sesión al ser las veinte horas con cinco minutos. Firman: Virgnia Muñoz Villegas, Secretaria, Jorge Paniagua Rodríguez, Regidor, Mariano Cordero Arroyo, Regidor, Alejandra Villalobos Rodríguez, Regidora. Acuerdo uno: El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en todos sus extremos. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. Aprobado definitivamente, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. Acuerdo dos: El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario uno. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. Aprobado definitivamente, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez.
Código Sección de ingresos Monto %
1.4 Transferencias corrientes 753.694.67 0.08%
1.4.1 Transferencias corrientes del sector público 753.694.67 0.08%
1.4.1.2 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 753.694.67 0.08%
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 753.694.67 0.08%
2 Ingresos de Capital -167.979.00 -0.02%
2.4 Transferencias de capital -167.979.00 -0.02%
2.4.1 Transferencias de capital del sector Público -167.979.00 -0.02%
2.4.1.1 Transferencias de capital del Gobierno Central -167.979.00 -0.02%
2.4.1.1.1 Ministerio de Hacienda( ley 8114 ) -167.979.00 -0.02%
3 FINANCIAMIENTO 960.190.871.83 99.94%
3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 960.190.871.83 99.94%
3.3.1 Superávit libre 149.782.497.67 15.59%
3.3.2 Superávit Específico 810.408.374.16 84.35%
3.3.2.1 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% IBI, Ley 7509 1.668.194.57 0.17%
3.3.2.2 Juntas de Educación, 10% IBI 5.560.648.56 0.58%
3.3.2.3 Organo de Normalización Técnica, 1%IBI 556.064.86 0.06%
3.3.2.4 Comité cantonal de Deportes 3.600.624.27 0.37%
3.3.2.5 Aporte al Consejo Nacional de persona con Discapacidad (CONAPDIS) 1.660.886.51 0.17%
3.3.2.6 Ley N 7788 10% CONAGEBIO 124.191.37 0.01%
3.3.2.7 Ley N 7788 70% Fondo Parques Nacionales 782.405.63 0.08%
3.3.2.8 Fondo Aseo Vías 11.621.093.52 1.21%
3.3.2.9 Fondo recolección Basura 195.187.156.96 20.32%
3.3.2.10 Mantenimiento y conservación caminos vecianales y calles 7.104.901.61 0.74%
3.3.2.11 Fondo de Cementerio 2.926.587.00 0.30%
3.3.2.12 Fondo Acueducto 76.853.429.03 8.00%
3.3.2.13 Proyectos y programas para la persona joven 1.556.251.11 0.16%
3.3.2.14 Fondo de Impuesto de Bienes Inmuebles 42.260.929.05 4.40%
3.3.2.15 Ley 7788 30% Estrategias de protección de medio ambiente 1.969.738.08 0.21%
3.3.2.16 Consejo de Seguridad vial 1.882.556.42 0.20%
3.3.2.17 Fondo de Emergencia, Decreto nº 37305-MO 3.486.082.05 0.36%
3.3.2.18 Fondo servicio de mercado 84.528.941.39 8.80%
3.3.2.19 Fondo para financiar con el impuesto al cemento 4.402.273.17 0.46%
3.3.2.20 Aporte PANI 5.610.000.00 0.58%
3.3.2.21 Plan de lotificación 8.374.651.79 0.87%
3.3.2.22 Fondo Solidario 118.830.702.00 12.37%
3.3.2.23 Fondo de Ley Simplificación y Eficiencia Tributaria 217.751.227.91 22.66%
3.3.2.24 Partidas Específicas 12.108.837.30 1.26%
TOTAL DE LOS INGRESOS : ¢ 960.776.587.50 100.00%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01- 2017
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 44.706.566.00 4.65%
1 SERVICIOS 109.296.409.77 11.38%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 87.692.378.25 9.13%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 637.388.706.63 66.34%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.953.015.77 1.66%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.486.082.05
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 62.253.429.03 6.48%
TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 960.776.587.50 100%
01-2017
ADMINISTRACION GENERAL
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 7.148.960.00 4.78%
1 SERVICIOS 16.498.279.95 11.03%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000.00 0.67%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00%
5 BIENES DURADEROS 85.000.000.00 56.82%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.953.015.77 10.66%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 24.000.000.00 16.04%
TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01- 149.600.255.72 100.00%
2017
CODIGO CONCEPTO Monto 5.01.01 Dirección y Administración Generales 75.647.239.95 5.01.01.0 Remuneraciones 7.148.960.00 5.01.01.0.01 Remuneraciones Básicas 5.600.000.00 5.01.01.0.01.03 Servicios especiales 5.600.000.00 5.01.01.0.03 Incentivos Salariales 466.480.00 5.01.01.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 466.480.00 5.01.01.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 546.000.00 5.01.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 518.000.00 5.01.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 28.000.00 5.01.01.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 536.480.00 5.01.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 284.480.00 5.01.01.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 84.000.00 5.01.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 168.000.00 5.01.01.1. Servicios 16.498.279.95 5.01.01.1.01 Alquileres 1.500.000.00 5.01.01.1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.500.000.00 5.01.01.1.03 Servicios comerciales y financieros 1.000.000.00 5.01.01.1.03.01 Información 1.000.000.00 5.01.01.1.03 Servicios comerciales y financieros 248.279.95 5.01.01.1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información 248.279.95 5.01.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 8.000.000.00 5.01.01.1.04.02 Servicios Jurídicos 2.000.000.00 5.01.01.1.04.99 Otros servicios de Gestión y apoyo 6.000.000.00 5.01.01.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 1.250.000.00 5.01.01.1.05.01 Transporte dentro del país 500.000.00 5.01.01.1.05.02 Víaticos dentro del país 750.000.00 5.01.01.1.07 Capacitación y protocolo 4.500.000.00 5.01.01.1.07.01 Actvidades de Capacitación 500.000.00 5.01.01.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 4.000.000.00 5.01.01.2. Materiales y suministros 1.000.000.00 5.01.01.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 1.000.000.00 5.01.01.2.99.04 Textiles y vestuarios 1.000.000.00
CODIGO CONCEPTO Monto 5.01.01.5. Bienes Duraderos 25.000.000.00 5.01.01.5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 25.000.000.00 5.01.01.5.01.01 Maquinaria y Equipo para la producción 2.000.000.00 5.01.01.5.01.03 Equipo de comunicación 15.000.000.00 5.01.01.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5.000.000.00 5.01.01.5.01.05 Equipo y programas de cómputo 3.000.000.00 5.01.01.6 Transferencias Corrientes 2.000.000.00 5.01.01.6.02 Transferencias corrientes a personas 2.000.000.00 5.01.01.6.02.02 Becas a terceras personas 2.000.000.00 5.01.01.9 Cuentas Especiales 24.000.000.00 5.01.01.9.02 Suma sin asignación presupuestaria 24.000.000.00 5.01.01.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 24.000.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.01.03 Administración de Inversiones propias 60.000.000.00
5.01.03.5 Bienes Duraderos 60.000.000.00
5.01.03.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 60.000.000.00
5.01.03.5.02.01 Edificios 60.000.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.01.04 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y 13.953.015.77
TRANSFERENCIAS
5.01.04.6 Transferencias Corrientes 13.953.015.77
5.01.04.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 556.064.86
5.01.04.6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 556.064.86
5.01.04.6.01.01.1 Ministerio de Hacienda 1% IBI. 556.064.86
5.01.04.6.01.02 Transferencias Corrientes a órganos 2.574.791.57
desconcentrados
5.01.04.6.01.02.01 Comisión Nac. Para Gestión de la Biodiversidad 124.191.37
(CONAGEBIO)
5.01.04.6.01.02.02 Fondos de Parques Nacionales (Áreas protegidas ) 782.405.63
5.01.04.6.01.02.03 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del 1.668.194.57
IBI.
5.01.04.6.01.03 Transf.. Corrientes a Instituc. Descentralizadas No 7.221.535.07
Empresariales
5.01.04.6.01.03.01 Juntas de Educación, 10% del IBI, ley N. 7729. 5.560.648.56
5.01.04.6.01.03.02 Aporte a CONAPDIS 1.660.886.51
5.01.04.6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 3.600.624.27
5.01.04.6.01.04.01 Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3 % 3.600.624.27
Ingresos Ord.
SERVICIOS COMUNALES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 1.276.634.00 0.61%
1 SERVICIOS 6.050.000.91 2.87%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.925.245.52 10.40%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00%
5 BIENES DURADEROS 156.474.974.03 74.21%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.486.082.05 1.65%
8 AMORTIZACÍON 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 21.653.429.03 10.27%
TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017 210.866.365.54 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.01 Aseo de Vias y Sitios Públicos 9.821.093.52
5.02.01.1 Servicios 250.000.00
5.02.01.1.03 Servicios Comerciales y financieros 250.000.00
5.02.01.1.03.01 información 250.000.00
5.02.01.2. Materiales y suministros 1.000.000.00
5.02.01.2.01 Productos químicos y conexos 150.000.00
5.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes 150.000.00
5.02.01.2.04 Herramientas repuestos y Accesorios 350.000.00
5.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos 350.000.00
5.02.01.2.99 útiles, materiales y suminstros diversos 500.000.00
5.02.01.2.99.05 útiles y materiales de limpieza 400.000.00
5.02.01.2.99.06 útiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000.00
5.02.01.5 Bienes Duraderos 8.571.093.52
5.02.01.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 7.371.093.52
5.02.01.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 600.000.00
5.02.01.5.01.02 Equipo de transporte 6.521.093.52
5.02.01.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 250.000.00
5.02.01.5.02 Coinstrucciones adiciones y mejoras 1.200.000.00
5.02.01.5.02.01 Edificios 1.200.000.00
Total Egresos del Servicio : 9.821.093.52
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.02 Recolección de basuras 85.860.656.96
5.02.02.1. Servicios 1.950.000.00
5.02.02.1.04 Servicios de gestión y apoyo 1.950.000.00
5.02.02.1.04.03 Servicio de Ingeniería 1.950.000.00
5.02.02.2 Materiales y suministros 1.800.000.00
5.02.02.2.01 Productos químicos y conexos 600.000.00
5.02.02.2.01.99 Otros productos químicos 600.000.00
5.02.02.2.99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 1.200.000.00
5.02.02.2.99.04 Textiles y vestuario 1.200.000.00
5.02.02.5 Bienes Duraderos 82.110.656.96
5.02.02.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 46.110.656.96
5.02.02.5.01.01 Maquinaria, Equipo para la producción 2.000.000.00
5.02.02.5.01.02 Equipo de transporte 42.110.656.96
5.02.02.5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2.000.000.00
5.02.02.5.02 Construciones adiciones y mejoras 36.000.000.00
5.02.02.5.02.01 Edificios 30.000.000.00
5.02.02.5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 6.000.000.00
Total Egresos del Servicio : 85.860.656.96
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.03 CAMINOS Y CALLES 7.181.298.74
5.02.03.0 Remuneraciones 1.276.634.00
5.02.03.0.02 Remuneraciones eventuales 1.000.000.00
5.02.03.0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000.00
5.02.02.0.03 Incentivos Salariales 83.334.00
5.02.03.0.03.01 Retribución Por Años Servidos
5.02.03.0.03.03 Decimotercer mes 83.334.00
5.02.03.0.04. Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 97.500.00
5.01.02.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 92.500.00
5.02.03.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 5.000.00
5.02.03.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 95.800.00
5.02.03.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 50.800.00
5.02.03.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 15.000.00
5.02.03.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 30.000.00
5.02.03.1 S ervicios 750.000.00
5.02.03.1.08 M antenimiento y reparación 750.000.00
5.02.03.1.08.05 M antenimiento y reparación de equipo de transporte 750.000.00
5.02.03.2. Materiales y suministros 5.154.664.74
5.02.03.2.01 Productos Químicos y Conexos 76.397.13
5.02.03.2.01.01 Combustibles y lubricantes 76.397.13
5.02.03.2.03 M ateriales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 4.328.267.61
5.02.03.2.03.02 M ateriales y productos minerales y asfálticos 3.500.000.00
5.02.03.2.03.03 maderas y sus derivados 828.267.61
5.02.03.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 750.000.00
5.02.03.2.04.02 Repuestos y accesorios 750.000.00
Total Egresos del S ervicio : 7.181.298.74
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.04 Cementerio 1.490.635.91
5.02.04.1 S ervicios 100.000.91
5.02.04.1.03 Servicios Comerciales y Financieros 100.000.91
5.02.04.1.03.01 Información 100.000.91
5.02.04.2. Materiales y suministros 1.390.635.00
5.02.04.2.01 Productos químicos y conexos 475.000.00
5.02.04.2.01.02 Productos farmacéuticos 75.000.00
5.02.04.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400.000.00
5.02.04.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 300.000.00
5.02.04.2.02.02 Productos agroforestales 300.000.00
5.02.04.2.03 M ateriales y Productos de uso en la construcción y 515.635.00
mantenimiento
5.02.04.2.0301 M ateriales y productos metálicos 215.635.00
5.02.04.2.03.02 M ateriales y productos minerales y asfálticos 300.000.00
5.02.04.2.99 Útiles, materiales y suminsitros diversos 100.000.00
5.02.04.2.99.05 útiles y materiales de limpieza 100.000.00
Total Egresos del S ervicio : 1.490.635.91
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 1.000.000.00
5.02.05.2 Materiales y suministros 1.000.000.00
5.02.05.2.01 Productos Químicos y conexos 200.000.00
5.02.05.2.01.99 Otros productos químicos 200.000.00
5.02.05.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 800.000.00
5.02.05.2.02.02 Productos agroforestales 800.000.00
Total Egresos del Servicio : 1.000.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.06 Acueducto 43.853.429.03
5.02.06.5 Bienes Duraderos 42.200.000.00
5.02.06.5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 12.200.000.00
5.02.06.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 4.500.000.00
5.02.06.5.01.05 Equipo y programas de cómputo 7.700.000.00
5.02.06.5.02 Construcciones Adiciones y mejoras 30.000.000.00
5.02.06.5.02.01 Edificios 30.000.000.00
5.02.06.9 Cuentas Especiales 1.653.429.03
5.02.06.9.02 Sumas sin Asignación Presupuestaria 1.653.429.03
5.02.06.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1.653.429.03
Total Egresos del Servicio : 43.853.429.03
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.09 Educativos, Culturales y Deportivos 7.059.945.78
5.02.09.1 Servicios 1.050.000.00
5.02.09.1.01 Alquileres 300.000.00
5.02.09.1.01.99 Otros Alquileres 300.000.00
5.02.09.1.07 Capacitación y protocolo 750.000.00
5.02.09.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 750.000.00
5.02.09.2. Materiales y suministros 4.094.945.78
5.02.09.2.01 Productos químicos y conexos 200.000.00
5.02.09.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 200.000.00
5.02.09.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 127.498.67
5.02.09.2.02.03 Alimentos y bebidas 127.498.67
5.02.09.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y 980.000.00
mantenimiento
5.02.09.2.03.01 Materiales y Productos metálicos 180.000.00
5.02.09.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500.000.00
5.02.09.2.03.03 Maderas y sus derivados 50.000.00
5.02.09.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 60.000.00
cómputo
5.02.09.2.03.05 Materiales y productos de vidrio 190.000.00
5.02.09.2.99. Útiles materiales y suministros diversos 2.787.447.11
5.02.09.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 50.306.25
5.02.09.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 175.944.86
5.02.09.2.99.04 Textiles y Vestuarios 2.500.000.00
5.02.09.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 20.000.00
5.02.09.2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 20.000.00
5.02.09.2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 21.196.00
5.02.09.5 Bienes Duraderos 1.915.000.00
5.02.09.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1.915.000.00
5.02.09.5.01.03 Equipo de Comuniciación 325.000.00
5.02.09.5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 90.000.00
5.02.09.5.01.07 Equipo Mobiliario educacional, deportivo y recreativo 1.500.000.00
Nota: Se incluyen ¢ 753.694.67 que pertenecen al
Comité Cantonal, más los fondos de liquidación
de La Persona Joven ley N. 8261 .
Total Egresos del Servicio : 7.059.945.78
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 5.000.000.00
5.02.10.1. Servicios 1.000.000.00
5.02.10.1.07 Capacitación y Protocolo 1.000.000.00
5.02.10.1.07.01 Actividades de capacitación 500.000.00
5.02.10.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500.000.00
5.02.10.2. Materiales y suministros 4.000.000.00
5.02.10.2.03 Materiales y productos de uso de la Construcción 3.500.000.00
5.02.10.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3.500.000.00
5.02.10.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 500.000.00
5.02.10.2.99.99 Útiles y materiales diversos 500.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.22 Seguridad vial 1.882.556.42
5.02.22.5 Bienes Duraderos 1.882.556.42
5.02.22.5.02 Construcciones, Adiciones y mejoras 1.882.556.42
5.02.22.5.02.02 Vías de comunicación 1.882.556.42
Total Egresos del Servicio : 1.882.556.42
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.25 Protección del medio ambiente 1.969.738.08
5.02.25.2 Materiales y Suministros 300.000.00
5.02.25.2.99 Útiles , materiales y suminsitros diversos 300.000.00
5.02.25.2.99.04 Textiles y vestuarios 300.000.00
5.02.25.5 Bienes Duraderos 1.669.738.08
5.02.25.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 1.669.738.08
5.02.25.5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 1.669.738.08
Nota: En este servicio se Incluye ¢ 1.969.738.08 que corresponde al
27% de la recaudación
por timbre pro-parques Nacionales , para utilizarse en estrategias
para la conservación de los recursos naturales del
Cantón.
Total Egresos del Servicio : 1.969.738.08
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.26 Desarrollo Urbano 42.260.929.05 5.02.26.1. Servicios 950.000.00 5.02.26.1.02 Servicios Básicos 150.000.00 5.02.26.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 150.000.00 5.02.26.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 800.000.00 5.02.26.1.06.01 Seguros 800.000.00 5.02.26.2. Materiales y suministros 3.185.000.00 5.02.26.2.01 Productos químicos y conexos 200.000.00 5.02.26.2.01.02 Productos farmacéuticos 100.000.00 5.02.26.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 100.000.00 5.02.26.2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 100.000.00 5.02.26.2.04.01 Herramientas e instrumentos 100.000.00 5.02.26.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 2.885.000.00 5.02.26.2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo 100.000.00 5.02.26.2.99.04 Textiles y vestuarios 2.285.000.00 5.02.26.2.99.05 Artículos de limpieza 100.000.00 5.02.26.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 400.000.00 5.02.26.5 Bienes Duraderos 18.125.929.05 5.02.26.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 18.125.929.05 5.02.26.5.01.02 Equipo de transporte 17.625.929.05 5.02.26.5.01.99 Maquinaria y Equipo diverso 500.000.00 5.02.26.9 Cuentas Especiales 20.000.000.00 5.02.26.9.02 Sumas sin Asignación Presupuestaria 20.000.000.00 5.02.26.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 20.000.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.28 Atención de Emergencias Cantonales 3.486.082.05
5,02.28.7 Transferencia de Capital 3.486.082.05
5.02.28.7.02 Transferencias de capital a personas 3.486.082.05
5.02.28.7.02.01 Transferencias de capital a personas 3.486.082.05
Total Egresos del Servicio : 3.486.082.05
INVERSIONES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 36.280.972.00 6.17%
1 SERVICIOS 86.748.128.91 14.75%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 54.408.564.56 9.25%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 394.239.860.60 67.02%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 16.600.000.00 2.82%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 588.277.526.07 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03 INVERSIONES 588.277.526.07 5.03.01 EDIFICIOS 141.931.214.56 5.03.01.01 Me joras de l Edificio de l me rcado municipal 84.528.941.39 5.03.01.01.1 Servicios 20.000.000.00 5.03.01.01.1.04. Servicios de Gestión y apoyo 15.000.000.00 5.03.01.01.1.04.03 Servicios de Ingeniería 15.000.000.00 5.03.01.01.1.08. Mantenimiento y reparación 5.000.000.00 5.03.01.01.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 5.000.000.00 5.03.01.01.2 Materiales y suministros 4.528.941.39 5.03.01.01.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 4.528.941.39 5.03.01.01.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 4.528.941.39 5.03.01.01.5 Bienes Duraderos 60.000.000.00 5.03.01.01.5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 60.000.000.00 5.03.01.01.5.02.01 Edificios 60.000.000.00 5.03.01.02 Re mode lacione s y me joras de l Edificio Palacio Municipal 7.402.273.17 5.03.01.02.1 Servicios 3.000.000.00 5.03.01.02.1.08. Mantenimiento y reparaciones 3.000.000.00 5.03.01.02.1.08.01 Mantenimiento de edificio y locales 3.000.000.00 5.03.01.02.2 Materiales y Suministros 4.402.273.17 5.03.01.02.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 1.402.273.17 5.03.01.02.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1.402.273.17 5.03.01.02.2.99 Materiales y suministros diversos 3.000.000.00 5.03.01.02.2.99.04 Textiles y vestuarios 3.000.000.00 5.03.01.04 Construcción de e dificio de Bibliote ca Pública de Zarce ro FS 50.000.000.00 5.03.01.04.1 Servicios 5.000.000.00 5.03.01.04.1.04. Servicios de Gestión y Apoyo 5.000.000.00 5.03.01.04.1.04.03 Servicios de Ingeniería 5.000.000.00 5.03.01.04.5 Bienes Duraderos 45.000.000.00 5.03.01.04.5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 45.000.000.00 5.03.01.04.5.02.01 Edificios 45.000.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 217.587.048.91 5.03.02.01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 217.583.248.91 5.03.02.01.1 Servicios 17.583.248.91 5.03.02.01.1 Alquileres 17.583.248.91 5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 17.583.248.91 5.03.02.01.5 Bienes Duraderos 200.000.000.00 5.03.02.01.5.01 Máquinaria, Equipo y Mobiliario 200.000.000.00 5.03.02.01.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 200.000.000.00 5.03.02.10 Mantenimiento de caminos y calles en todo el cantón de Zarcero FS 2.300.00 5.03.02.10.2 Materiales y Suministros 2.300.00 5.03.02.10.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y Mantenimiento 2.300.00 5.03.02.10.2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 2.300.00 5.03.02.11 Reparación de calle a la Escuela La Picada en Pueblo Nuevo FS 1.500.00 5.03.02.11.2 Materiales y Suministros 1.500.00 5.03.02.11.2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 1.500.00 5.03.02.11.2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 1.500.00 5.03.05 INSTALACIONES 5.663.550.00 5.03.05.01 Instalación de Gimnasio al aire libre en le parque de Zarcero FS 2013 53.550.00 5.03.05.01.2 Materiales y Suministros 53.550.00 5.03.05.01.2.04 Herramientas, Repuestos y accesorios 53.550.00 5.03.05.01.2.04.02 Repuestos y accesorios 53.550.00 5.03.05.02 Instalación Play ground convenio PANI 5.610.000.00 5.03.05.02.5 Bienes Duraderos 5.610.000.00 5.03.05.02.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 5.610.000.00 5.03.05.02.5.01.07 Equipo y mobiliario Educacional 5.610.000.00 5.03.06 OTROS PROYECTOS 300.000.00 5.03.06.01 Proyecto ABRAZA 300.000.00 5.03.06.01.2 Materiales y Suministros 300.000.00 5.03.06.01.2.01 Productos Químicos y Conexos 300.000.00 5.03.06.01.2.01.02 Productos farmacéuticos 300.000.00 5.03.07 OTROS FONDOS DE INVERSION 222.795.712.60 5.03.07.01 Fondo plan de lotificaciòn 8.459.909.51 5.03.07.01.5 Bienes Duraderos 8.459.909.51 5.03.07.01.5.03 Bienes Pre-existentes 8.459.909.51 5.03.07.01.5.03.01 Terrenos 8.459.909.51
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.03.07.02 Desarrollo del servicio de Basura, Cierre técnico 109.326.500.00
5.03.07.02.1 Servicios 37.982.500.00
5.03.07.02.1.04 Servicios de Gestión y apoyo 37.982.500.00
5.03.07.02.1.04.03 Servicios de Ingeniería 37.982.500.00
5.03.07.02.2 Materiales y Suministros 16.000.000.00
5.03.07.02.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción 16.000.000.00
5.03.07.02.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 16.000.000.00
5.03.07.02.5 Bienes Duraderos 55.344.000.00
5.03.07.02.5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 17.955.000.00
5.03.07.02.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 17.955.000.00
5.03.07.02.5.02 Construcciones Adiciones y mejoras 37.389.000.00
5.03.07.02.5.02.01 Edificios 17.325.000.00
5.03.07.02.5.02.07 Instalaciones 20.064.000.00
5.03.07.04 Desarrollo del servicio de limpieza vías, estudio rutas 1.800.000.00
5.03.07.04.1 Servicios 1.800.000.00
5.03.07.04.1.04 Servicios de Gestión y apoyo 1.800.000.00
5.03.07.04.1.04.03 Servicios de Ingeniería 1.800.000.00
5.03.07.06 Desarrollo del servicio de cementerio 1.435.951.09
5.03.07.06.5 Bienes Duraderos 1.435.951.09
5.03.07.06.5.02 Construcciones Adiciones y mejoras 1.435.951.09
5.03.07.06.5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.435.951.09
5.03.07.07 Desarrollo de servicio de acueducto, cambio de tuberías de distribución y 20.000.000.00
conducción
5.03.07.07.2 Materiales y Suministros 20.000.000.00
5.03.07.07.2.03 Materiales y productos de uso en al construcción y mantenimiento 20.000.000.00
5.03.07.07.2.03.06 Materiales y productos de plástico 20.000.000.00
5.03.07.08 Desarrollo de servicio de acueducto, Mejoramiento de nacientes 5.000.000.00
5.03.07.08.2 Materiales y Suministros 5.000.000.00
5.03.07.08.2.03 Materiales y productos de uso en al construcción y mantenimiento 5.000.000.00
5.03.07.08.2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.000.000.00
5.03.07.08.2.03.02 Minerales y asfálticos 3.000.000.00
5.03.07.08.2.03.03 Maderas y sus derivados 1.000.000.00
5.03.07.09 Desarrollo de servicios de acueducto: Mejoramiento de tanques 8.000.000.00
5.03.07.09.5 Bienes Duraderos 8.000.000.00
5.03.07.09.5.02 Construcciones, Adiciones y mejoras 8.000.000.00
5.03.07.09.5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 8.000.000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.03.07.10 Catastro Municipal FS 68.773.352.00
5.03.07.10.0 Re mune racione s 36.280.972.00
5.03.07.10.0.01 Remuneraciones Básicas 28.420.000.00
5.03.07.10.0.01.03 Servicios Especiales 28.420.000.00
5.03.07.10.0.03 Incentivos Salariales 2.367.386.00
5.03.07.10.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 2.367.386.00
5.03.07.10.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 2.770.950.00
5.03.07.10.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 2.628.850.00
5.03.07.10.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 142.100.00
5.03.07.10.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 2.722.636.00
Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% 1.443.736.00
5.03.07.10.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 426.300.00
5.03.07.10.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 852.600.00
5.3.07.10.1. Se rvicios 3.182.380.00
5.03.07.10.1.01 Alquileres 1.500.000.00
5.03.07.10.1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.500.000.00
5.03.07.10.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 852.600.00
5.03.07.10.1.06.01 Seguros 852.600.00
5.03.07.10.1.07 Capacitación y protocolo 829.780.00
5.03.07.10.1.07.01 Actividades de capacitación 829.780.00
5.03.07.10.2 Mate riale s y suministros 2.320.000.00
5.03.07.10.2.01 Productos químicos 350.000.00
5.03.07.10.2.01.02 Productos farmacéuticos 50.000.00
5.03.07.10.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300.000.00
5.03.07.10.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción 70.000.00
5.03.07.1.02.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 70.000.00
5.03.07.10.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 1.900.000.00
5.03.07.10.2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo 300.000.00
5.03.07.10.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 1.500.000.00
5.03.07.10.2.99.04 Textiles y vestuarios 100.000.00
5.03.07.10.5 Bienes Duraderos 10.390.000.00
5.03.07.10.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 10.390.000.00
5.03.07.10.5.01.03 Equipo de comunicación 70.000.00
5.03.07.10.5.01.04 Equipo y Mobiliario de oficina 180.000.00
5.03.07.10.5.01.05 Equipo y programas de cómputo 7.740.000.00
5.03.07.10.5.01.99 Maquinaria y Equipo diverso 2.400.000.00
5.03.07.10.9 Cuentas Especiales 16.600.000.00
5.03.07.10.9.02 Sumas sin Asignación Presup uestaria 16.600.000.00
5.03.07.10.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 16.600.000.00
PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 0.00 0.00%
1 SERVICIOS 0.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.358.568.17 86.09%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 1.673.872.00 13.91%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 12.032.440.17 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.04 PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS 12.032.440.17
5.04.01 EDIFICIOS 3.533.008.93
5.04.01.01 Reconstrucción de Fuerza Pública de Palmira 2008 412.103.89
5.04.01.01.2 Materiales y Suministros 412.103.89
5.04.01.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 412.103.89
5.04.01.01.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la contrucción 412.103.89
5.04.01.02 Pintura del Gimnasio del Distrito de Zapote 2011 849.706.00
5.04.01.02.2 Materiales y Suministros 849.706.00
5.04.01.02.2.01 Productos Químicos y Conexos 849.706.00
5.04.01.02.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 849.706.00
Embellecimiento de la planta física de la Escuela de 3.683.80
5.04.01.03 Zapote 2012
5.04.01.03.2 Materiales y Suministros 3.683.80
5.04.01.03.2.01 Productos Químicos y Conexos 3.683.80
5.04.01.03.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 3.683.80
Cambio de techo y pintura de aulas de la Escuela de La 8.900.09
5.04.01.04 Legua 2012
5.04.01.04.2 Materiales y Suministros 8.900.09
5.04.01.04.2.01 Productos Químicos y Conexos 8.900.09
5.04.01.04.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 8.900.09
Mejoras en el Gimnasio del caserio de Palmira, 600m2. 25.628.00
5.04.01.05 2013
5.04.01.05.2 Materiales y Suministros 25.628.00
5.04.01.05.2.01 Productos Químicos y Conexos 25.628.00
5.04.01.05.2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 25.628.00
Colocación de zing protector transparente en la Escuela 21.838.40
5.04.01.06 de Brisas 2013
5.04.01.06.2 Materiales y Suministros 21.838.40
5.04.01.06.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 21.838.40
5.04.01.06.2.03.06 Productos plásticos 21.838.40
Colocación de cielo raso. Cerámica, pintura, puertas y 25.980.92
5.04.01.07 vidrios de la Escuela La Legua, 2013
5.04.01.07.2 Materiales y Suministros 25.980.92
5.04.01.07.2.01 Productos Químicos y Conexos 25.980.92
5.04.01.07.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 25.980.92
Colocación de piso cerámico de la cocina de turno de 691.00
5.04.01.08 Guadalupe. 2013
5.04.01.08.2 Materiales y Suministros 691.00
5.04.01.08.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 691.00
5.04.01.08.2.03.02 Materiales y Productos minerales y asfálticos 691.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.04.01.09 Pintura del salón comunal de Anatery, 2013 22.016.55
5.04.01.09.2 Materiales y Suministros 22.016.55
5.04.01.09.2.01 Productos Químicos y Conexos 22.016.55
5.04.01.09.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 22.016.55
5.04.01.10 Escuela Zapote, Mejoras en el comedor escolar, 2014 427.00
5.04.01.10.2 Materiales y Suministros 427.00
5.04.01.10.2.01 Productos Químicos y Conexos 427.00
5.04.01.10.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 427.00
Para piso cerámico baños cancha de fútbol de la 1.284.10
5.04.01.11 comunidad de San Luis 2014
5.04.01.11.2 Materiales y Suministros 1.284.10
5.04.01.11.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.284.10
5.04.01.11.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1.284.10
Para piso cerámico cocina de turno de la comunidad de 3.414.40
5.04.01.12 Anatery. 2014
5.04.01.12.2 Materiales y Suministros 3.414.40
5.04.01.12.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 3.414.40
5.04.01.12.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 3.414.40
5.04.01.13 Santa Rosa, construcción de baños sanitarios 2014 706.00
5.04.01.13.2 Materiales y Suministros 706.00
5.04.01.13.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 706.00
5.04.01.13.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 706.00
Colocación de cerámica en la cocina de turno de Pueblo 19.520.58
5.04.01.14 Nuevo, 2015
5.04.01.14.2 Materiales y Suministros 19.520.58
5.04.01.14.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 19.520.58
5.04.01.14.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 19.520.58
5.04.01.15 Mejoras al Gimnasio de Palmira, 2016 422.048.90
5.04.01.15.2 Materiales y Suministros 422.048.90
5.04.01.15.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 422.048.90
5.04.01.15.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 422.048.90
5.04.01.16 Mejoras en la cocina de turno de Pueblo Nuevo, 2016 950.879.00
5.04.01.16.2 Materiales y Suministros 950.879.00
5.04.01.16.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 950.879.00
5.04.01.16.2.03.01 Materiales y productos metálicos 133.715.00
5.04.01.16.2.03.06 Materiales y productos de plásticos 817.164.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
Reparación de la infraestructura del EBAIS de Zapote 764.180.30
5.04.01.17 2016
5.04.01.17.2 Materiales y Suministros 764.180.30
5.04.01.17.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 764.180.30
5.04.01.17.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 764.180.30
5.04.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 474.896.80
5.04.02.01 Lastreado de camino Barrio María Auxiliadora 2.982.00
5.04.02.01.2 Materiales y Suministros 2.982.00
5.04.02.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2.982.00
5.04.02.01.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 2.982.00
Arreglo de camino principal de la Escuela hacia Zarcero, 2.966.00
5.04.02.02 Anatery
5.04.02.02.2 Materiales y Suministros 2.966.00
5.04.02.02.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2.966.00
5.04.02.02.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 2.966.00
5.04.02.03 Reparación de Cuadrantes de Pueblo Nuevo, 2012 116.00
5.04.02.03.2 Materiales y Suministros 116.00
5.04.02.03.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 116.00
5.04.02.03.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 116.00
Construir 200 m de alcantarillado y remodelación de 5.458.00
5.04.02.04 acera en Palmira. 2012
5.04.02.04.2 Materiales y Suministros 5.458.00
5.04.02.04.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 5.458.00
5.04.02.04.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 5.458.00
Reparación de los cuadrantes de Santa Rosa, Iglesia y 22.623.80
5.04.02.05 salón comunal 2012
5.04.02.05.2 Materiales y Suministros 22.623.80
5.04.02.05.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 22.623.80
5.04.02.05.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 22.623.80
5.04.02.06 Arreglos de caminos vecinales de Tapezco 2012 962.96
5.04.02.06.2 Materiales y Suministros 962.96
5.04.02.06.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 962.96
5.04.02.06.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 962.96
Arreglo caminos y cuadrantes del distrito de Tapezco 214.00
5.04.02.07 2013
5.04.02.07.2 Materiales y Suministros 214.00
5.04.02.07.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 214.00
5.04.02.07.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 214.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.04.02.08 Bacheo de camino principal de Lajas 2013 1.70
5.04.02.08.2 Materiales y Suministros 1.70
5.04.02.08.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.70
5.04.02.08.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1.70
5.04.02.09 Bacheo del camino de Laguna El Carmen 2014 44.264.00
5.04.02.09.2 Materiales y Suministros 44.264.00
5.04.02.09.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 44.264.00
5.04.02.09.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 44.264.00
Para la construcción de cunetas, Alcantarillado y arreglo 1.231.07
5.04.02.10 de camino Tapezco 2014
5.04.02.10.2 Materiales y Suministros 1.231.07
5.04.02.10.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.231.07
5.04.02.10.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1.231.07
5.04.02.11 Relastro sector Viento Fresco en la Legua 2014 4.840.00
5.04.02.11.2 Materiales y Suministros 4.840.00
5.04.02.11.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 4.840.00
5.04.02.11.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 4.840.00
Arreglo de calle, carpeta asfáltica 100m norte del 4.147.00
5.04.02.12 Gimnasio de Laguna, 2015
5.04.02.12.2 Materiales y Suministros 4.147.00
5.04.02.12.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 4.147.00
5.04.02.12.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 4.147.00
Arreglo de calle, carpeta asfáltica de la entrada a la plaza 3.00
5.04.02.13 de deportes de El Carmen, 2015
5.04.02.13.2 Materiales y Suministros 3.00
5.04.02.13.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 3.00
5.04.02.13.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 3.00
Construcción de aceras y arreglo de camino en Tapezco 20.783.00
5.04.02.14 2015
5.04.02.14.2 Materiales y Suministros 20.783.00
5.04.02.14.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 20.783.00
5.04.02.14.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 20.783.00
Bacheo con mezcla asfálticay construcción de cunetas 3.217.00
5.04.02.15 del camino, entrada San Juan de Lajas, 2015
5.04.02.15.2 Materiales y Suministros 3.217.00
5.04.02.15.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 3.217.00
5.04.02.15.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 3.217.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de 1.484.00
5.04.02.16 Santa Rosa 2015
5.04.02.16.2 Materiales y Suministros 1.484.00
5.04.02.16.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.484.00
5.04.02.16.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1.484.00
Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de La 1.482.00
5.04.02.17 Legua 2015
5.04.02.17.2 Materiales y Suministros 1.482.00
5.04.02.17.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.482.00
5.04.02.17.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1.482.00
Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Los 1.482.00
5.04.02.18 Angeles 2015
5.04.02.18.2 Materiales y Suministros 1.482.00
5.04.02.18.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.482.00
5.04.02.18.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1.482.00
Los Ángeles , compra de lastre para mejoramiento de 0.82
5.04.02.19 caminos vecinales, distrito Brisas 2014
5.04.02.19.2 Materiales y Suministros 0.82
5.04.02.19.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 0.82
5.04.02.19.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 0.82
Bacheo de camino Laguna El Carmen, distrito Laguna 15.495.00
5.04.02.20 2016
5.04.02.20.2 Materiales y Suministros 15.495.00
5.04.02.20.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 15.495.00
5.04.02.20.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 15.495.00
Continuación del arreglo de la calle situada 100m norte 15.496.00
5.04.02.21 del gimnasio de la comunidad de Laguna 2016
5.04.02.21.2 Materiales y Suministros 15.496.00
5.04.02.21.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 15.496.00
5.04.02.21.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 15.496.00
Construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de 322.092.45
5.04.02.22 caminos de la comunidad de Tapezco, 2016
5.04.02.22.2 Materiales y Suministros 322.092.45
5.04.02.22.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 322.092.45
5.04.02.22.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 322.092.45
Lastreado de caminos vecinales, de la comunidad de los 1.185.00
5.04.02.23 Ángeles 2016
5.04.02.23.2 Materiales y Suministros 1.185.00
5.04.02.23.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.185.00
5.04.02.23.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1.185.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
Lastreado de caminos vecinales, de la comunidad de La 1.185.00
5.04.02.24 Legua 2016
5.04.02.24.2 Materiales y Suministros 1.185.00
5.04.02.24.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.185.00
5.04.02.24.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1.185.00
Lastreado de caminos vecinales, de la comunidad de 1.185.00
5.04.02.25 Santa Rosa 2016
5.04.02.25.2 Materiales y Suministros 1.185.00
5.04.02.25.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.185.00
5.04.02.25.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 1.185.00
5.04.05 INSTALACIONES 633.044.20
5.04.05.01 Iluminación cancha de futbool de Pueblo Nuevo, 2014 34.333.20
5.04.05.01.2 Materiales y Suministros 34.333.20
5.04.05.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 34.333.20
5.04.05.01.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, teléfonicos y de cómputo 34.333.20
Construir un ramal de cañería en tubo PVC en 2" SDR 23 598.711.00
5.04.05.02 en Anatery 2015
5.04.05.02.2 Materiales y Suministros 598.711.00
5.04.05.02.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 598.711.00
5.04.05.02.2.03.06 Materiales y Productos plásticos 598.711.00
5.04.06 OTRAS OBRAS 7.261.588.74
5.04.06.01 Reconstrucción de área de juegos de Palmira 2009 2.458.987.02
5.04.06.01.2 Materiales y Suministros 2.458.987.02
5.04.06.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2.458.987.02
5.04.06.01.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 2.458.987.02
5.04.06.02 Colocación malla de plaza de deportes de Palmira 2010 2.729.971.00
5.04.06.02.2 Materiales y Suministros 2.729.971.00
5.04.06.02.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 2.729.971.00
5.04.06.02.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 2.729.971.00
5.04.06.03 Compra e instalación de cámaras de Zarcero, 2011 102.020.00
5.04.06.03.2 Materiales y suministros 102.020.00
5.04.06.03.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 102.020.00
5.04.06.03.2.03.01 Materiales y productos metálicos 102.020.00
104.377.55
Construcción primera etapa del parque de recreación
5.04.06.04 de uso público en el barrio Chicho Salazar, Zarcero 2012
5.04.06.04.2 Materiales y Suministros 104.377.55
5.04.06.04.2.01 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 104.377.55
5.04.06.04.2.01.02 Materiales minerales y asfálticos 104.377.55
CODIGO CONCEPTO MONTO
Diseño y construcción de 500m lineales de acera del 11.00
5.04.06.05 distrito central de Zarcero 2013
5.04.06.05.2 Materiales y Suministros 11.00
5.04.06.05.2.01 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 11.00
5.04.06.05.2.01.02 Materiales minerales y asfálticos 11.00
Mejoras de Vestidores de la cancha de fútbol de San 250.86
5.04.06.06 Luis, 2013
5.04.06.06.2 Materiales y Suministros 250.86
5.04.06.06.2.01 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 250.86
5.04.06.06.2.01.02 Materiales minerales y asfálticos 250.86
Reparación de la acera que da acceso al barrio El Jardín, 1.215.75
5.04.06.07 2014
5.04.06.07.2 Materiales y Suministros 1.215.75
5.04.06.07.2.01 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.215.75
5.04.06.07.2.01.02 Materiales minerales y asfálticos 1.215.75
Para la construcción y reparación de aceras en el centro 827.01
5.04.06.08 de Laguna 2014
5.04.06.08.2 Materiales y Suministros 827.01
5.04.06.08.2.01 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 827.01
5.04.06.08.2.01.02 Materiales minerales y asfálticos 827.01
5.04.06.09 Para mobiliario cocina de turno de Guadalupe, 2014 9.761.00
5.04.06.09.5 Bienes Duraderos 9.761.00
5.04.06.09.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 9.761.00
5.04.06.09.5.01.99 Maquinaria y Equipo diverso 9.761.00
33.584.00
Construcción de aceras de 200 m lineales desde el Liceo
5.04.06.10 hasta la entrada del colegio Técnico de Zarcero, 2015
5.04.06.10.2 Materiales y Suministros 33.584.00
5.04.06.10.2.01 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 33.584.00
5.04.06.10.2.01.02 Materiales minerales y asfálticos 33.584.00
Compra de mobiliario para el salón comunal en San Luis 356.00
5.04.06.11 2015
5.04.06.11.5 Bienes Duraderos 356.00
5.04.06.11.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 356.00
5.04.06.11.5.01.99 Maquinaria y Equipo diverso 356.00
5.04.06.12 Instalación de cámaras de seguridad. Zarcero 2016 1.663.755.00
5.04.06.12.5 Bienes Duraderos 1.663.755.00
5.04.06.12.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1.663.755.00
5.04.06.12.5.01.03 Equipo de Comunicación 1.663.755.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
Cuneteado frente al salón multiuso de la calle principal 156.472.55
5.04.06.13 de la comunidad de Guadalupe 2016
5.04.06.13.2 Materiales y Suministros 156.472.55
5.04.06.13.2.01 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 156.472.55
5.04.06.13.2.01.02 Materiales minerales y asfálticos 156.472.55
5.04.07 OTROS FONDOS DE INVERSION 129.901.50
Fabricación de tanque de mantenimiento y 129.901.50
5.04.07.01 almacenamiento de agua, comunidad de Anatery 2016
5.04.07.01.2 Materiales y Suministros 129.901.50
5.04.01.01.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 129.901.50
5.04.07.01.2.03.02 Materiales minerales y asfálticos 129.901.50
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS De conformidad con los resultados obtenidos de la liquidación presupuestaria del año 2016, se procede a realizar el presupuesto extraordinario número uno, tomando los saldos del superávit libre y específicos que se reflejaron en dicha liquidación. Para este presupuesto se está considerando la diferencia del comité de la persona joven que no se presupuestó en el Ordinario, debido a que no se tenía el monto oficial que les correspondía, suma indicada en el oficio número CPJ-DE-037-- 2017 con fecha del 16 de enero del 2017 emitida por la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Joven. Disminución de Ingresos En relación con la Ley N 9411, publicada el 12 de diciembre del 2016, en el Alcance Digital de la Gaceta N 299 B, se procede a realizar el ajuste respectivo; en vista que el monto definitivo no se tenía cuando se realizó el presupuesto ordinario 2017. JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS Programa I Administración General y Registro de deudas y fondos de transferencias. Administración: En este programa se conceden recursos a la cuenta de servicios especiales por requerimiento de la administración, para la contratación de una personas que se encargue de llevar a cabo las labores relacionadas con informática, ya que la Municipalidad carece de personal en esta área. Además se requiere de un profesional en el área de arquitectura para que se encargue del diseño de los edificios que se tienen visualizado construir. Se presupuesta para las cuentas relacionadas a servicios especiales que se pretenden contratar.
En la sección de servicios se está concediendo contenido económico para el alquiler de equipo de impresión, se está previendo para el servicio de información y así mantener al tanto a los vecinos en relación a temas de interés municipal, en sistemas de transferencia electrónica de información se requiere la ampliación del dominio para la creación de correos electrónicos de miembros de Concejo. En el apartado de otros servicios de gestión y apoyo se consideró la necesidad por parte de la Administración de establecer los manuales de procesos y definición de reglamentos con el objetivo de contar con las pautas para la gestión municipal, y de la contratación de servicios profesionales en el área de jurídicos para la inscripción de propiedades municipales que se encuentran sin inscribir; además se refuerzan las cuentas de viáticos y transporte. Se determinó la necesidad de establecer contenido económico a la cuenta de capacitación para cubrir temas de las NICSP y otras de interés para los funcionarios; así mismo se destinan recursos para actividades propias de la Alcaldía y en la misma cuenta para cubrir actividades relacionadas al proyecto OVOP. En la sección de Materiales y Suministros con el fin de garantizar la homogeneidad entre los funcionarios se considera la cuenta de textiles y vestuarios para la adquisición de uniformes. Para bienes duraderos se requiere la adquisición de un servidor para la institución, un equipo de comunicación para ser instalado en la sala de sesiones del Concejo Municipal y mejorar con ello el audio de las mimas, se pretende equipar con una mesa para los señores del Concejo. Adicionalmente se requiere la inversión en software o sistemas, y equipo de cómputo que responda a las necesidades de resguardo, capacidad de respuesta de la Municipalidad, así como la compra de una planta que genere electricidad cuando el fluido eléctrico sea suspendido. En la cuenta de transferencias se asigna contenido económico para becas a personas que opten por estudios superiores en la Universidad Técnica Nacional según convenio que se pretende suscribir con dicha institución educativa.
En sumas libres sin asignación presupuestaria se dejan recursos para eventuales pagos de: I- Cubrir gastos relacionados con procesos administrativos. II- Posibles pago de cesantías o liquidaciones de funcionarios. III- Posible colaboración para la construcción del Centro Agrícola Cantonal En el apartado de Inversiones Propias se contemplan un cincuenta porciento de los recursos para el techado de un área de una propiedad municipal con la finalidad de dar resguardo a los vehículos municipales. El otro cincuenta por ciento para la construcción del edificio que vendría a ayudar con la eliminación de hacinamiento que se tiene en el edificio municipal. En cuanto a las transferencias se realiza estimación de los giros a cada una de las organizaciones que por ley corresponde y que son el resultado de la liquidación del periodo 2016. Programa II Servicios Limpieza Vías: Se fortalece la cuenta de información con la finalidad de tener contenido económico para publicar el reglamento de limpiezas de vías. En materiales y suministros se considera la compra de combustibles para la motoguadaña y motosierra; en herramientas e instrumentos se requiere la adquisición de herramientas como palas, rastrillos, carretillo, machetes. En materiales de limpieza lo que se necesita dotar de bolsas para la recolección de los desechos, en artículos de resguardo y seguridad se necesita equipar a los funcionarios del servicio, de calzado (botas) que resguarde su salud en aquellos sitios que lo ameriten. En bienes duraderos se asignan recursos para la adquisición de una motosierra de una motoguadaña, así como un vehículo de los conocidos como mula para el transporte de desechos.
Finalmente se pretende construir un sitio acorde para que puedan ser resguardados tanto las herramientas e instrumentos como demás materiales con que cuenta el servicio. Recolección de Basura: Se está dando contenido a la cuenta de servicios de ingeniería para que se encargue de las labores de fiscalización, de la dirección técnica y de soporte con el tema de edificio que se pretende construir. En materiales y suministros se requiere la compra de productos químicos para el control de plagas en el área del relleno. En textiles y vestuarios se están separando recursos para la compra de uniformes para el personal del servicio. En bienes duraderos se confieren recursos para la compra de una planta generadora, en equipo de transporte se está considerando la adquisición de un camión recolector para material de reciclaje, y la adquisición de contenedores para ser ubicados en el relleno. En el apartado de edificios se requiere de un edificio que en conjunto con administración se llevará acabo. En el mismo se situaría los funcionarios del servicio de recolección y se atenderán a las personas que tengan la necesidad de ayuda en relación con el servicio. Caminos y calles: Se asigna recursos a la cuenta de tiempo extraordinario para cubrir eventualidades que se puedan presentar en vías del cantón fuera de la jornada laboral de los compañeros. Al tiempo extraordinario se le cargan las cuentas implícitas. En servicios se separa dinero para la reparación de la maquinaria municipal que da soporte a la de la Unidad Técnica. Vial estrategias Se adquirirá combustible con el saldo de partidas específicas que ya han pasado los cuatro años y que son saldos de los proyectos de partidas específicas de acuerdo con la ley 8145 En minerales y asfálticos se asignan los recursos para la compra de material para reforzar el trabajo que se realiza desde la Unidad Técnica. Además se consideran
los recursos para la cuenta de maderas, dado que en ocasiones se necesitan para la construcción de moldes. En herramientas y accesorios se separaron recursos contemplando la posible necesidad de adquirir repuestos para la maquinaria. Cementerio: En el apartado de servicios se asigna recursos en la sección de información con la finalidad de hacer llegar a los contribuyentes del servicio la información en el momento oportuno. En materiales y suministros se requiere de la adquisición de bloqueadores para el compañero que realiza las labores en el Campo Santo. En pinturas para el embellecimiento del sitio, en agroforestales la instalación de plantas ornamentales para embellecer el sitio de descanso de muchos seres queridos. En materiales metálicos para la compra de varillas y en conjunto con productos minerales y asfálticos para la confección de nichos. En útiles de limpieza para la compra de bolsas que se utilizarán para la recolección de desechos. Parques y obras de ornato: Zarcero es un lugar de hermosos paisajes, colorido por la diversidad de flora que posee; la Municipalidad convencida que es un cantón de interés turístico desea invertir en incrementar dicha belleza. Por lo que se pretende realizar la compra de plantas que resalten lo pintoresco en sitios públicos para el disfrute de vecinos y visitantes. Acueducto: se necesitan de una bota compactadora para realizar las labores de compactación para colocar nuevas tuberías. Además, de la planta generadora que se está adquiriendo para beneficio de todas las áreas. En equipo y programas de cómputo con la nuevas tecnologías que se disponen en el mercado se pretende adquirir un lector que emitiría un comunicado al funcionario de campo si el contribuyente al que se le suspendió el servicio ya canceló y otras serie de funciones que optimizan el servicio de acueducto y para la adquisición de un servidor que de soporte al servicio.
En edificios se disponen de recursos para la construcción del edificio que albergará a la sección de acueducto, donde con una nueva oficina se establecería la unidad completa en un solo sitio y con las condiciones propicias para el trabajo. Educativos, culturales y deportivos: En esta cuenta se considera la solicitud planteada por el comité cantonal de la persona joven, se inyectan los recursos a las cuentas que ellos solicitaron para poder ejecutar su plan de trabajo establecido y programado para el periodo 2017 de conformidad con el oficio CCPJZ-INFO-2017-003 con fecha del 13 de febrero del 2017, mismo que se anexa. En este mismo apartado se adjudican recursos en la cuenta de actividades protocolarias y sociales para poder cubrir lo relacionado con las fiestas patrias. Se separan recursos para la banda municipal, considerando que están invitados para tocar fuera del país se les concederán uniformes como distintivos, así mismo para la compra de instrumentos que requiere la misma con el fin de fortalecer la Banda. Sin duda alguna la estudiantina municipal ha generado una acogida importante entre los vecinos del cantón y fuera del mismo, la Municipalidad concede recursos para la compra de instrumentos y para actividades que se generen durante el año. Servicios Sociales y Complementarios: En este apartado se incluyen partidas relacionadas con la oficina de la mujer y de la familia, área que requiere realizar capacitaciones (talleres) con grupos determinados, y la adquisición de diversos materiales para dichos talleres. En la partida de minerales y asfálticos se dejan recursos para poder dar cumplimiento con lo que indica la Ley 7600 en el tema de accesibilidad. Seguridad Vial: De conformidad con el plan de trabajo del Comité Local de Seguridad Vial (COLOSEVI) se incluyen a la cuenta correspondiente para la realización de obras que otorguen seguridad tanto al peatón como al conductor.
Protección al medio ambiente: Se debe de invertir en actividades que promuevan la protección del ambiente; se realizará un concurso donde se creará una mascota que eduque a los diferentes grupos poblacionales. La idea con esta mascota es que enseñe que los productos se pueden reutilizar y que se deben de separar por lo que se están adquiriendo equipo sanitario para brindar demostraciones sobre el tema. Desarrollo Urbano: En servicios de telecomunicaciones se inyectan recursos para el pago de teléfono de la topógrafa municipal, en seguros se están estimando las pólizas y seguros obligatorios de los vehículos que se pretenden adquirir. Como los compañeros realizan labor de campo se asignan recursos para la compra de bloquedores solares y se refuerza la cuenta de tintas. En herramientas se proyecta la adquisición de cajas de herramientas en cada vehículo con las herramientas necesarias para atender una eventualidad. En materiales de oficina y computo se dejan recursos para la compra artículos varios de las oficinas. En textiles y vestuarios se dejan recursos para la compra de uniformes. En artículos de limpieza se establecen para la limpieza y mantenimiento de los vehículos del programa, en resguardo y seguridad artículos que garanticen la protección de los compañeros como chalecos, cascos, zapatos y otros similares. En el apartado de bienes duraderos de proyecta la adquisición de equipo de transporte para poder realizar las inspecciones, realizando recorridos para evitar la evasión fiscal aumentando el control y vigilancia que debe de gestarse desde la institución. En equipo diverso se requieren de odómetros para los compañeros que realizan la labor de inspección. En vista que se cuenta con un proceso judicial por parte de la Arquitecta municipal, se dejan recursos para un posible fallo a favor de la misma, y así cubrir los costos en caso que se le tengan que reconocer sus pretensiones en la cuenta de suma sin asignación presupuestaria. Atención de emergencias cantonales: Para cumplir con el decreto de Ley número 37381-H, y la Ley 9166 publicada en el Alcance n 24 del 19 de setiembre del 2013
brindándose la ayuda a las personas afectadas por el terremoto del pasado 5 de setiembre del 2012. Programa III Inversiones. Edificios: El cantón de Zarcero, tiene la necesidad de contar con un espacio para el mercado municipal, que reúna condiciones de seguridad aptas para cubrir las necesidades de la población. Por lo que se promueven recursos para la contratación de un profesional que dirija la obra. En mantenimiento se consideran recursos para eventuales situaciones que se puedan dar, al igual que con los otros materiales de uso en la construcción En edificios se establece la construcción del mercado que mejore las condiciones del actual que se tiene. Edificio Municipal Se asignan los recursos necesarios para el mantenimiento y la adquisición de otros productos de construcción para realizar reparaciones menores al Palacio Municipal. Además de la compra de persianas para una sección del edificio municipal. Biblioteca Pública Como parte de la cultura y educación de un cantón, donde todas las personas puedan tener acceso a estudiar, bajo las condiciones adecuadas; es que se programa la construcción de un edificio para la Biblioteca Pública, ofreciendo a los vecinos una alternativa de formación en diversas áreas. Se ostenta la contratación de un profesional que dirija la obra. Vías de comunicación Terrestre. En este apartado se ubican proyectos de la Unidad Técnica que indican: Presupuesto aprobado en la sesión ordinaria número 02-2017 celebrada el 08 de febrero del 2017.
Donde se indica que se adquirirá una niveladora y una compactadora para la limpieza, conformación, y compactación de los caminos públicos del cantón de Zarcero. Adicional la Unidad Técnica establece en el acuerdo de la Junta Vial, el aumento a la cuenta de alquiler de maquinaria para aumentar el volumen de trabajo de la Unidad Técnica. Los proyectos de mantenimiento de caminos y calles de todo el cantón como: Reparación de calle a la Escuela La Picada, Mantenimiento de caminos y calles en todo el cantón de Zarcero. Instalaciones Instalación de Gimnasio al aire libre en el parque de Zarcero Se disponen de los recursos provenientes de la ley 9166 para finiquitar la instalación de las máquinas de ejercicios en el parque de Zarcero, con la finalidad de ofrecer a los lugareños espacios para el esparcimiento y para la práctica de deporte al aire libre tal y como lo contempla esta ley. Instalación de play ground. En coordinación con el PANI la Municipalidad realizará la compra e instalación de un área de juegos para los niños de algunas comunidades del cantón Otros proyectos: ABRAZA es una agrupación que se dedica al rescate y cuido de animales abandonados en el cantón; por lo que se asignan los recursos para la compra de productos farmacéuticos para los mismos. Otros Fondos de inversión: En el programa de inversiones, en la cuenta de otros fondos e inversiones se contemplan recursos para el plan de lotificación, con la finalidad de dotar de vivienda propia a personas de bajos recursos del cantón zarcereño. Desarrollo del servicio de Basura, cierre técnico: para el cierre técnico se requiere:
En servicios de ingeniería se establece la contratación de una empresa que se encargue del tema del cierre técnico, adicional de estudios de suelos, y de la contratación de una empresa que se encargue del tema del diagnóstico ambiental. En materiales y productos minerales asfálticos se requiere de la compra de materiales para el acceso del camino que llega al vertedero, y para la ubicación de la báscula. En bienes duraderos se establece la adquisición de una báscula para el pesaje de la cantidad de desechos que se generen. En la partida de edificios se requiere construir un área de baño, oficina y otras con las que se deben de contar para el cierre técnico. En el apartado de instalaciones se realizarán las obras para la colocación de la báscula con los parámetros de seguridad que esta requiere. Desarrollo servicio de limpieza vías: se amplía la cuenta de servicios de ingeniería para poder realizar el estudio de las rutas, que brindará información relevante para la toma de decisiones del servicio. Desarrollo servicio de cementerio: se establece la construcción del osario que requiere el camposanto. Desarrollo de servicio de acueducto, cambio de tuberías de distribución y conducción: como parte de las mejoras que se están desarrollando en el acueducto, se requiere de sustituir algunos tramos de tubería que repercuten en la salud de todos los vecinos y visitantes Arreglo de Nacientes. Para que las personas tanto vecinas como visitantes puedan disfrutar de un servicio de acueducto de calidad, es necesario que las fuentes de agua esté protegidas de factores externos, por lo que la probabilidad que se puedan verse contaminadas se debe de reducir al máximo. Mejoramiento de tanques: Dado que el acueducto es un sistema complejo y completo, al haber realizado mejoras en las líneas de distribución, arreglo de nacientes se requiere de construcción de tanques con las condiciones adecuadas y con los accesorios debidos.
Catastro Municipal: El catastro institucional es la herramienta que brindará a todos las áreas la información que se requiere para que su labor sea sustantiva. Con un catastro actualizado se contará con predios y propietarios identificados, servicios que dichas propiedades reciben, valores y demás. Por lo anterior es que se decide desarrollar el plan del catastro municipal con la contratación de personas por servicios especiales que se encargarán de realizar el levantamiento, así como personas que se encargarán de realizar la conciliación de la información recopilada en campo con la de Registro Nacional, un profesional que dirija el proyecto, un asistente que esté coordinando lo relacionado y dibujando en sistema la información, adicional se cargan las cuenta que se vinculan con la de remuneraciones como aguinaldo y cargas sociales, además de los seguros que se deben de cancelar. Así como alquilar equipo de impresión por el tamaño de los planos y las fichas que se deben de entregar a cada censador. Considerando la necesidad de capacitación que se debe de otorgar a las personas que se integren al equipo de trabajo que va a desarrollar el catastro, se otorgan recursos para el desarrollo de la inducción correspondiente. En materiales y suministros se requiere de productos farmacéuticos para la protección de los funcionarios que los rayos del sol, y tintas para la impresión de las fichas. La unidad de trabajo requiere de regletas para la distribución de energía. Se necesita de equipar la oficina de las personas que estarán a cargo de la conciliación, de productos de papel y de impresiones como los formularios que se deben de completar en campo, así como de camisetas para la identificación de los censadores. En bienes duraderos se requiere de un teléfono para la comunicación interna y la externa con las personas de campo. En equipo y mobiliario se necesitan sillas; en equipo y programas de cómputo se necesita de computadoras robustas que soporten los programas como el arc gis, de un ráuter que realice la conexión con el internet de la institución, discos externos de alta capacidad para respaldo de la información, scanner para dejar digitalizada la información.
En equipo diverso se necesita la compra de dos droms para la obtención de fotografías de alta definición y para mayor precisión. Finalmente se deja dinero en la cuenta de sumas sin asignación presupuestaria, que se utilizaría mediante modificación presupuestaria de presentarse alguna situación no prevista. Programa IV Partidas Específicas Partidas Específicas: En este programa se incluyen los saldos para los gastos de proyectos financiados con presupuesto nacional incluidos en los sub programas de edificios entre los que están: (Reconstrucción edificio Fuerza Pública Palmira, Pintura en el gimnasio de Zapote, Embellecimiento de la planta física de la Escuela de Zapote, Cambio de techo y pintura de aulas de la Escuela de la Legua, Mejoras en el Gimnasio del caserío de Palmira, colocación de zin transparente en la Escuela de las Brisas, Colocación de cielo raso, cerámica, pintura, puertas y vidrios en la Escuela La Legua, colocación de piso cerámico en la cocina de Guadalupe, para pintura salón comunal Anatery comunidad de Anatery, Escuela Zapote mejoras en el comedor escolar, para piso cerámico de baños cancha futbol de San Luis, Para piso cerámico de los baños cocina de Anatery, Santa Rosa construcción de baños sanitarios, colocación de cerámica en la cocina de turno de Pueblo Nuevo, Mejoras al gimnasio de Palmira, Mejoras en la cocina de turno de Pueblo Nuevo, Reparación de la infraestructura del EBAIS de Zapote. Vías de comunicación (Lastrado de caminos Barrio María Auxiliadora el cementerio, Laguna, Arreglo de camino principal de la Escuela hacia Zarcero- Anatery, Reparación de cuadrantes de Pueblo Nuevo, Construir 200 metros de alcantarillado de acera en Palmira, Reparación de los cuadrantes de Santa Rosa, Arreglo de caminos vecinales de Tapezco, Arreglo de caminos y cuadrantes del distrito de Tapezco, Bacheo de camino principal de Lajas, Bacheo de camino Laguna El Carmen, construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de camino Tapezco, Relastreo sector viento Fresco en La Legua, Arreglo de la calle 100 m norte al norte del gimnasio de Laguna, Arreglo de calle de la entrada a la plaza de deportes en El Carmen, Construcción de aceras y arreglo de camino en Tapezco,
bacheo con mezcla asfáltica y construcción de cunetas del camino a la entrada a San Juan de Lajas, Lastreo de caminos en Santa Rosa, lastreado de caminos en La Legua, lastreado de caminos en Los Ángeles, Los Angeles, compra de lastre para el mejoramiento de caminos, bacheo de camino Laguna El Carmen, continuación del arreglo de la calle situada 100m norte del Gimnasio de la comunidad de Laguna, construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de caminos de Tapezco, lastreado de caminos vecinales de Los Ángeles, lastreado de caminos de la Legua, lastreado de caminos de Santa Rosa) Instalaciones (iluminación cancha de futbol de Pueblo Nuevo, construir un ramal de cañería en tubo en Anatery) otros proyectos (reconstrucción área de juegos de Palmira, colocar la malla en la plaza de deportes de Palmira, compra e instalación de cámaras en el distrito de Zarcero, construcción de parque de recreación en el barrio Chicho Salazar, diseño y construcción de 500 m lineales de aceras en el distrito central, mejoras de los vestidores en la cacha de San Luis, reparación de la acera que da acceso al barrio El Jardín Zarcero, para la construcción y reparación de aceras en el centro de Laguna, para mobiliario cocina de turno de Guadalupe, construcción de acera del Liceo a la entrada del colegio técnico de Zarcero, compra de mobiliario para el salón comunal de San Luis, instalación de cámaras de seguridad de Zarcero, cuneteado frente a la calle principal de Guadalupe.) otros fondos de inversión (fabricación de tanque de mantenimiento y almacenamiento de agua de Anatery)
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CODIGO SEGÚN INGRESO MONTO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Act/Serv/
Programa Proyecto
INGRESOS Grupo
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional de Persona Joven Ley n 8261 753.694.67 II 09 Persona Joven 753.694.67
753.694.67
2.4.1.1.1.01 Ministerio de Hacienda, Ley 8114 -167.979.00 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Víal -167.979.00
-167.979.00
3.3.1 Súperávit Libre 149.782.497.67 I 01 Administración General 75.647.239.95
I 03 Administación de Inversiones propias 60.000.000.00
II 05 Parques y obras de ornato 1.000.000.00
Educativos, Culturales deportivos (banda
II 09 munic) 2.500.000.00
Educativos, Culturales deportivos (activ
II 09 patrias) 1.500.000.00
Educativos, Culturales deportivos
II 09 (estudiantina) 750.000.00
II 10 Servicios Sociales 5.000.000.00
III 06 1 Proyecto ABRAZA 300.000.00
III 07 1 Proyecto de lotificación 85.257.72
III 01 2 Mantenimiento del edificio 3.000.000.00
149.782.497.67
Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI
3.3.2.1 Ley 7509 1.668.194.57 I 04 Junta Administrativa del Registro Nacional 1.668.194.57
1.668.194.57
3.3.2.2 Juntas de Educación 10% IBI 5.560.648.56 I 04 Juntas de Educación 5.560.648.56
5.560.648.56
3.3.2.3 Órgano de Normalización Técnica, 1% IBI 556.064.86 I 04 Órgano de Normalización Técnica 556.064.86
556.064.86
3.3.2.4 Comité cantonal de deportes 3.600.624.27 I 04 Comité cantonal de deportes 3.600.624.27
3.600.624.27
Aporte al consejo Nacional de persona con Aporte al consejo Nacional de persona con
3.3.2.5 discapacidad (CONAPDIS) 1.660.886.51 I 04 discapacidad 1.660.886.51
1.660.886.51
Comisión Nac para gestión de la
3.3.2.6 Ley nº 7788 10% CONAGEBIO 124.191.37 I 04 BIODIVERSIDAD 124.191.37
124.191.37
3.3.2.7 Ley nº 7788 70%Fondo de parques 782.405.63 I 04 Fondo Parques 782.405.63
782.405.63
3.3.2.8 Fondo Aseo Vías 11.621.093.52 II 01 Servicio de Limpieza de Vías 9.821.093.52
Desarrollo de servicio de limpieza de vías,
III 07 4 estudio de rutas 1.800.000.00
11.621.093.52
3.3.2.9 Fondo de recolección de basura 195.187.156.96 II 02 Servicio de recolección de desechos 85.860.656.96
Desarrollo del servicio de basura, cierre
III 07 2 técnico 109.326.500.00
195.187.156.96
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y
3.3.2.10 calles 7.104.901.61 II 03 Servicio de mantenimiento de calles 7.104.901.61
7.104.901.61
3.3.2.11 Fondo de cementerio 2.926.587.00 II 04 Servicio de cementerio 1.490.635.91
III 07 6 Desarrollo del servicio de cementerio 1.435.951.09
2.926.587.00
3.3.2.12 Fondo de Acueducto 76.853.429.03 II 06 Servicio de Acueducto 43.853.429.03
Desarrollo acueducto, cambio de tuberías de
III 07 7 distribución y conducción 20.000.000.00
Desarrollo acueducto, Mejoramiento de
III 07 8 nacientes 5.000.000.00
Desarrollo acueducto, mejoramiento de
III 07 9 tanques 8.000.000.00
76.853.429.03
3.3.2.13 Proyectos y programas para la persona joven 1.556.251.11 II 09 Comité Persona Jovén 1.556.251.11
1.556.251.11
3.3.2.14 Fondo de Impuestos de Bienes Inmuebles 42.260.929.05 II 26 Servicio de desarrollo Urbano 42.260.929.05
42.260.929.05
Ley 7788 30% estrategoas de protección de medio
3.3.2.15 ambiente 1.969.738.08 II 25 Protección al ambiente 1.969.738.08
1.969.738.08
3.3.2.16 Consejo de seguridad Víal 1.882.556.42 II 22 Seguridad Víal 1.882.556.42
1.882.556.42
3.3.2.17 Fondo de Emergencia, Decreto n 37305-MO 3.486.082.05 II 28 Atención de emergencias cantonales 3.486.082.05
3.486.082.05
3.3.2.18 Fondo de servicio de mercado 84.528.941.39 III 01 1 Mejoras del mercado municipal 84.528.941.39
84.528.941.39
Remodelación y mejoras del edificio del
3.3.2.19 Fondo para financiar con el impouesto cemento 4.402.273.17 III 01 2 Palacio Municipal 4.402.273.17
4.402.273.17
3.3.2.20 Aporte PANI 5.610.000.00 III 05 2 Play ground -PANI 5.610.000.00
5.610.000.00
3.3.2.21 Plan de Lotificación 8.374.651.79 III 07 1 Fondo plan de lotificación 8.374.651.79
8.374.651.79
3.3.2.22 Fondo solidario 118.830.702.00 III 01 4 Construcción Biblioteca Pública 50.000.000.00
Mantenimiento de caminos y calles de todo el
III 02 10 cantón 2.300.00
III 02 11 Reparación de calle la Picada en Pueblo Nuevo 1.500.00
Instalación de gimnasio al aire libre en el
III 05 1 parque de Zarcero 53.550.00
III 07 7 Catastro Municipal 68.773.352.00
118.830.702.00
3.3.2.23 Fondo de Lye Simplificación e Eficiencia Tributaria 217.751.227.91 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Víal 217.751.227.91
217.751.227.91
Reconstrucción de Fuerza Pública de
3.3.2.24 Partidas Específicas 12.108.837.30 IV 01 1 Palmira 412.103.89
IV 01 2 Pintura del Gimnasio del distrito de Zapote 849.706.00
Embellecimiento de la planta física de la
IV 01 3 Escuela de Zapote 3.683.80
Cambio de techo y pintura de aulas de la
IV 01 4 Escuela de La Legua 8.900.09
Mejoras en el gimnasio del caserío de
IV 01 5 Palmira 25.628.00
Colocación de zing protector transparente en
IV 01 6 la Escuela de Brisas 21.838.40
Colocación de cielo easo, cerámica, pintura,
IV 01 7 puertas y vidrios de la Escuela de La Legua 25.980.92
Colocación de piso cerámico de la cocina de
IV 01 8 turno de Guadalupe 691.00
IV 01 9 Pintura del salín comunal de Anatery 22.016.55
Escuela Zapote, mejoras en el comedor
IV 01 10 escolar 427.00
Piso cerámico baños cancha de fútbol de la
IV 01 11 comunidad de San Luis 1.284.10
Para piso cerámico de la cocina de turno de
IV 01 12 la comunidad de Anatery 3.414.40
Santa Rosa, construcción de baños
IV 01 13 sanitarios 706.00
Colocación de cerámica en la cocina de turno
IV 01 14 de Pueblo Nuevo 19.520.58
IV 01 15 Mejoras en el gimnasio de Palmira 422.048.90
Mejoras en la cocina de turno de Pueblo
IV 01 16 Nuevo 950.879.00
reparación de la infraestructura del EBAIS de
IV 01 17 Zapote 764.180.30
Lastreado de caminos Barrio maría
IV 02 1 Auxiliadora 2.982.00
Arreglo de camino principal de la Escuela de
IV 02 2 Zarcero -Anatery 2.966.00
IV 02 3 Reparación de cuadrantes de Pueblo Nuevo 116.00
Construir 200m de alcantarillado y
IV 02 4 remodelación de acera en Palmira 5.458.00
Reparación de los cuadrantes de Santa
IV 02 5 Rosa, Iglesia, salón comunal 22.623.80
IV 02 6 Arreglo de caminos vecinales de Tapezco 962.96
Arreglo de caminos y cuadrantes del sistrito
IV 02 7 de Tapezco 214.00
IV 02 8 bacheo de camino principal de Lajas 1.70
IV 02 9 Bacheo del camino de Laguna El Carmen 44.264.00
Para la construcción de cunetas,
alcantarillado y arreglo de camino de
IV 02 10 Tapezco 1.231.07
IV 02 11 Relastreo sector viento Fresco en La Legua 4.840.00
Arreglo de calle, carpeta asfáltica 100m norte
IV 02 12 del gimnasio de Laguna 4.147.00
Arreglo de calle, carpeta asfáltica de la
IV 02 13 entrada a la plaza de deportes de El Carmen 3.00
Construcción de aceras y arreglo de camino
IV 02 14 en Tapezco 20.783.00
Bacheo con mezcla asfáltica y construcción
de cunetas del camino, entrada San Juan de
IV 02 15 Lajas 3.217.00
Lastreado de caminos vecinañes de la
IV 02 16 comunidad de Santa Rosa 1.484.00
IV 02 17 Lastreado de caminos vecinales de la Legua 1.482.00
IV 02 18 Lastreado de caminos de los Ángeles 1.482.00
Los Ángeles, compra de lastre para
IV 02 19 mejoramiento de caminos vecinales 0.82
IV 02 20 Bacheo de camino de Laguna El Carmen 15.495.00
Continuación del arreglo de la calle situada
IV 02 21 100m norte del Gimnasio de Alguna 15.496.00
Construcción de cuenetas alcantarillado y
arreglo de caminos de la comunidad de
IV 02 22 Tapezco 322.092.45
Lastreado de caminos vecinales de la
IV 02 23 comunidad de Los Ángeles 1.185.00
Lastreado de caminos vecinales de la
IV 02 24 comunidad de La Legua 1.185.00
Lastreado de caminos vecinales de la
IV 02 25 comunidad de Santa Rosa 1.185.00
Iluminación cancha de fútbol de Pueblo
IV 05 1 Nuevo 34.333.20
Construir un ramal de cañería en tubo pvc
IV 05 2 en 2" sdr23 en Anatery 598.711.00
IV 06 1 Reconstrucción de área de juegos de Palmira 2.458.987.02
Colocación de malla de plaza de deportes de
IV 06 2 Palmira 2.729.971.00
IV 06 3 Compra e instalació de cámaras de Zarcero 102.020.00
Construcción de pirnera etapa del parque de
recreación de uso publico en le barrio de
IV 06 4 Chicho Salazar 104.377.55
Diseño y construcción de 500m lineales de
IV 06 5 acera del distrito central de Zarcero 11.00
Mejoras de vestidores de la cancha de fútbol
IV 06 6 de San Luis 250.86
Reparación de la acera que da acceso al
IV 06 7 barrio El Jardín 1.215.75
Para la construcción y reparación de aceras
IV 06 8 en el centro de Laguna 827.01
Para mobiliario cocina de turno de
IV 06 9 Guadalupe 9.761.00
Construcción de aceras de 200 m lineales
desde el Liceo hasta la entrada del Colegio
IV 06 10 Técnico 33.584.00
Compra de mobiliario para el salón comunal
IV 06 11 de San Luis 356.00
Instalación de cámras de seguridad de
IV 06 12 Zarcero 1.663.755.00
Cuneteado frente al salón multiuso de la
IV 06 13 calle principal de la comunidad de Guadalupe 156.472.55
Fabricacion de tanque de almacenamiento y
IV 07 1 mantenimiento de agua en Anatery 129.901.50
(compra de combustible) Mejoras
II 03 alcantarillado pueblo Nuevo 2011 473.29
(compra de combustible)Asesorías, diseño
II 03 proyecto de aceras y otros de Zarcero, 2011 20.000.00
(compra de combustible)Reparación de
II 03 caminos vecianales 2011 BRISAS 8.569.00
(compra de combustible)Mejoras en el salón
II 03 comunal de Anatery 2011 5.627.01
(compra de combustible)Mejoras en puesto
II 03 de saludo de Tapezco 2011 17.618.93
(compra de combustible)Pintura de la
Escuela San juan de Lajas y construcción de
II 03 campo de juegos 2011 24.108.90
…………….. 12.108.837.30
960.776.587.50 960.776.587.50
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Tiene que ser "0"
Tiene que ser "0"
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Difere I II III IV Servicios Difer I II III IV
Sueldos para Servicios Sueldos para especiales
Nivel Puestos de Otros
cargos fijos especiales cargos fijos
ncia confianza encia
Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0
Profesional 16 1 0 6 8 3 3 0 1 2
Técnico 17 1 0 8 10 0
Administrativo 1 0 1 13 0 2 1 10
De servicio 18 3 0 17 4 0
Total 54 5 0 16 35 8 0 0 0 16 0 3 1 12 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 54 Programa I: Dirección y Administración General 19
Plazas en servicios especiales 5 Programa II: Servicios Comunitarios 36
Total de plazas 59 Programa III: Inversiones 20
Plazas en procesos sustantivos 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Plazas en procesos de apoyo 16 Total de plazas 75
Total de plazas 75
Plazas fijas y especiales Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
70 59 18
60 54
16
50 14
40 12
30 10
20 8
5 6
10
0 4
2
Plazas en sueldos Plazas en servicios Total de plazas 0
para cargos fijos especiales Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
Plazas según estructura programática
75
80
70
60
50 36
40
30 19 20
20
10 0
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV: Total de plazas
Dirección y Servicios Inversiones Partidas
Administración Comunitarios específicas
General
3. Observaciones.
Funcionario responsable: Andrea Soto Jiménez
Fecha: 13/03/2017
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2017
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFI PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
CACIÓN
ESTRATÉ
GICA
Res Resul
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO EJECUCIÓN DE LA
META FUNCIONA ulta tado
II Semestre
II semestre
I Semestre
DESARR
I semestre
% % % %
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O RIO ACTIVID I II do del
OLLO
AREA INDICADOR
OPERATIVOS RESPONS AD I SEMESTRE II SEMESTRE SEME SEME anu indic
ESTRATÉ
ABLE STRE STRE al ador
GICA Código No. Descripción
del de
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarroll Administrar los recursos humanos, 1 Reforzar el Recurso 20 20% 80 80% Ronald Administr 14.750.000.00 58.897.239.95 0% 0% 0% 0%
o materiales de servicios y finacnieros funcionamiento s Araya Solís ación
Institucion para el buen desempleño Operativo del área ejecutad General
al institucional con base en los administrativa os
lineamientos establecidos municipal
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarroll Dotar a estudiantes de enseñanza Conceder becas Recurso 0% 1 100% Ronald Administr 2.000.000.00 0% 0% 0% 0%
o Humano superior y de bajos recursos de a estudiantes s Araya Solís ación
ayudas Operativo 2 universitarios con Ejecutad General
condiciones os
especiales
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraestru Promover el mejoramiento de la Construcción de Construc 0% 1 100% Ronald 30.000.000.00 0% 0% 0% 0%
ctura infraestructura existente edificios de ción Araya Solís
Mejora 3
servicios de la realizada
Municipalidad
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraestru Promover el mejoramiento de la Construcción de Construc 0% 1 100% Ronald 30.000.000.00 0% 0% 0% 0%
ctura infraestructura existente parqueo para ción Araya Solís
Mejora 4
vehículos realizada
municipales
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarroll Transferir a las entidades Realizar las 7 Transfer 0% 1 100% Martha 13.953.015.77 0% 0% 0% 0%
o correspondientes los recursos que transferencias a encia Valenciano
Institucion de acuerdo a la normativa vigente instituciones de realizada Solís
Operativo 5
al conformidad ocn
la legislación
vigente
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 0.2 4.8 28.703.015.77 120.897.239.95 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 4% 96% 0% 0% 0.0%
40% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 0% 0.0%
60% Metas de Objetivos Operativos 7% 93% 0% 0% 0.0%
5 Metas form uladas para el program a
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
FICACI
ÓN
ESTRA
TÉGIC
A
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO REAL Resu Res EJECUCIÓN DE LA Res
PLAN PROGRAMACIÓN DE LA META
META División META POR META ltado ulta META ulta
DE % % FUNCIO % %
OBJETIVOS DE % de la del do do
II Semestre
de
I Semestre
II semestre
I semestre
DESAR
AREA MEJORA Y/O NARIO SERVICIO I II
INDICADOR m eta a indic anu del
ESTRA OPERATIVOS RESPON S I SEMESTRE II SEMESTRE SEME SEME
alcanza 09 - 31 ador al indic
TÉGIC SABLE STRE STRE
r de del ador
A Código No. Descripción
efici indi de
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servici Brindar el Operativo 1 Reforzar el Servicio 25 25% 75 75% 100% Luis 01 Aseo 2.455.275.00 7.365.818.52 0% 0% 0% 0% 0%
os servicio de servicio de brindad Miguel de vías y
aseo de vías en limpieza de o Araya sitios
los 8197 m vías públicos.
lineales del
casco central,
mediante
recorridos
semanales por
la ruta
establecida
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servici Brindar el Operativo 2 Reforzar el Servicio 25 25% 75 75% 100% Luis 02 13.965.165.00 41.895.491.96 0% 0% 0% 0% 0%
os servicio de servicio de brindad Miguel Recolecció
recolección de recolección de o Araya n de
residuos desechos en el basura
sólidos en todo cantón
el cantón
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraes Promover el Construcción Constru 0% 1 100% 100% Ronald 02 30.000.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
tructur mejoramiento de edificios de cción Araya Recolecció
a de la servicios (área realizad n de
Mejora 3
infraestructura servicio a basura
existente basura) de la
Municipalidad
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraes Fortalecer y Mejora 4 Fortalecimiento Program 15 15% 85 85% 100% Ronald 03 1.077.195.00 6.104.103.74 0% 0% 0% 0% 0%
tructur desarrollar la del programa a Araya Mantenimie
a red víal, esto que realiza la fortaleci nto de
mediante el Unidad Técncia do caminos y
mejoramiento calles
de los caminos
e implementos
de los mismos
Servici Brindar el Operativo 5 Fortalecimiento program 0% 1 100% 100% Luis 04 1.490.635.91 0% 0% 0% 0% 0%
os servicio de del programa a Miguel Cementeri
cementerio de de cementerio. fortaleci Araya os
forma ágil y do
oportuna para
beneficio de los
habitantes del
cantón.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servici Brindar el Operativo 6 Embellecimiento compra 0% 1 100% 100% Ronald 05 1.000.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
os servicio de de zonas realizad Araya Parques y
parques y verdes, parque a obras de
ornato a los del cantón ornato
habitantes y
vecinos del
cantón de
Zarceo
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servici Fortalecer el Operativo 7 Fortalecer el recurso 25 25% 75 75% 100% Ing. 06 3.463.360.00 10.390.069.03 0% 0% 0% 0% 0%
os departamento departamento s fernadn Acueducto
de acueducto de acueducto ejecutad o s
con el fin de municipal de os Rodrígu
satisfacer las los recuersos ez
necesidades de necesarios
los usuarios y para su gestión
cumplir con la
normativa
vigente
Infraes Promover el Construcción Constru 0% 1 100% 100% Ing. 06 30.000.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
tructur mejoramiento de edificios de cción fernadn Acueducto
a de la servicios (área realizad o s
infraestructura Mejora 8 servicio a Rodrígu
existente acueducto) de ez
la Municipalidad
Desarr Desarrollar el Mejora 9 Ejecutar el plan Plan de 20 20% 80 80% 100% Ronald 09 Centros 461.000.00 1.848.945.78 0% 0% 0% 0% 0%
ollo plan de trabajo de trabajo del trabajo Araya Educativos Culturale
Human del comité de Comité de la ejecutad , culturales s
o deportes para persona Jóven o y
la realización deportivos
de actividades
de formación y
recreación de
los jóvenes del
cantón
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarr Promover Mejora 10 Realizar Activida 0% 1 100% 100% Ronald 09 Educativ 1.500.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
ollo dentro de la actividades de d Araya Educativos os
Human comunidad en apoyo para la realizad , culturales
o general los celebración del a y
actos a 14 y 15 de deportivos
realizarse en setiembre
conmemoracion
a las fiestas
patrias
Desarr Promover Mejora 11 Realizar Activida 0% 1 100% 100% Ronald 09 Culturale 750.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
ollo actividades actividades d Araya Educativos s
Human culturales en culturales para realizad , culturales
o todo el cantón el disf rute de a y
los vecinos del deportivos
cantón
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarr Promover Mejora 12 Dar apoyop a Activida 0% 1 100% 100% Ronald 09 Culturale 2.500.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
ollo actividades la banda d Araya Educativos s
Human culturales en municipal, en realizad , culturales
o todo el cantón las a y
presentaciones deportivos
locales e
internacionales
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarr Fomentar la Mejora 13 Construcción Obra 0% 1 100% 100% ing. 10 3.500.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
ollo accesibilidad a de acera y realizad Mailoth Servicios
Human todo lugar rampa en el a Gonzále Sociales y
o público para centro de z compleme
todas las Zarcero ntarios.
personas de
Zarcero y
visitantes
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarr Dotar de Mejora 14 Ejecucion del Activida 40 40% 60 60% 100% Karol 10 600.000.00 900.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
ollo recursos a la plan de trabajo d Salazar Servicios
Human of icina de la de la of icina de realizad Sociales y
o Mujer y Familia la Mujer y a compleme
apra el Familia ntarios.
desarrollo de
actividades
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servici Trabajar d Operativo 15 Fortalecer la Trabajo 0% 1 100% 100% Ronald 22 1.882.556.42 0% 0% 0% 0% 0%
os conf ormidad seguridad de realizad Araya Seguridad
con los los peatones y o Vial
lineamientos del conductores
Consejo local mediante el
de seguridad señalamiento
vial
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gestio Incentivar la Operativo 16 Realización de Charla 20 20% 80 80% 100% Luis 25 492.435.00 1.477.303.08 0% 0% 0% 0% 0%
n separacion de campañas de impartid Miguel Protección
Ambien los residuos en concientización a Araya del medio
tal la f uente, del manejo de ambiente
mediante el uso residuos
adecuado del
manejo de
residuos
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarr Administar los Mejora 17 Atendber las Labor 20 20% 80 80% 100% Arq. 26 8.452.185.00 33.808.744.05 0% 0% 0% 0% 0%
ollo recursos labores de atenten Tatiana Desarrollo
Instituci humanos, ordenamiento dida Salazar Urbano
onal materiales y terrirtorial de
servicios, para f orma oportuna
el buen y con calidad
desempeño de en el periodo
la instutución 2017
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servici Realizar las Mejora 18 Realizar 1 transf er 1 100% 0% 100% Alcalde 28 3.486.082.05 0% 0% 0% 0% 0%
os transf erencias transf erencia a encia municipa Atención
a las personas una f amilia realizad l de
af ectadas por af ectada por el a emergenci
el terremoto del terremoto del as
5-09-2012 setiembre 2012 cantonales
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 50
SUBTOTALES 2.9 15.1 18.0 34.452.697.05 176.413.668.49 0.00 0.00 0% 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAM A 16% 84% 100% 0% 0% 0%
61% M e tas de Obje tivos de M e jora 18% 82% 100% 0% 0% 0%
39% M e tas de Obje tivos Ope rativos 14% 86% 100% 0% 0% 0%
18 M e tas form uladas para e l program a
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
CACIÓN
ESTRAT
ÉGICA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO Resulta Res EJECUCIÓN DE LA Res
PLAN DE P P PROGRAMACIÓN DE LA META
POR META REAL POR do del ulta META
DESARR R R OBJETIVOS META % de FUNCION ulta
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
% % I II % %
OLLO O O DE MEJORA INDICADOR
la ARIO
GRUPOS
SUBGRU
SEM SEM
indicad do do
AREA Y/O
GY m eta RESPONS POS I SEMESTRE II SEMESTRE or de anua del
ESTRAT EST EST
R E OPERATIVOS a ABLE
RE RE
eficienc l del indi
ÉGICA Código No. Descripción ia en la indic cad
AC alcan
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Infraestr Promover el Mejoras del Mejora 0% 1 100% 1 Ronald 01 Otros 15.000.000.00 69.528.941.39 0% 0% 0% 0% 0%
uctura mejoramiento edificio del realizada Araya Edificios Edificios
Mejora 1
de la mercado municipal
infraestructur
Infraestr Promover el Remodelación y Mejora 40 40% 60 60% 1 Ronald 01 Otros 3.000.000.00 4.402.273.17 0% 0% 0% 0% 0%
uctura mejoramiento mejoras del realizada Araya Edificios Edificios
de la Edificio del Palacio
infraestructur Mejora 2 municipa
a comunal
existente en
Zarcero
Infraestr Promover el Construcción de Construcc 0% 1 100% 1 Ronald 01 Centros 5.000.000.00 45.000.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
uctura mejoramiento Edificio de ión Araya Edificios de
de la Biblioteca Pública realizada enseñan
infraestructur Mejora 3 za
a comunal
existente en
Zarcero
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Desarroll Administrar Adquisisión de Compra 0% 1 100% 1 Ronald 02 Vías Unidad 200.000.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
o los recurso equipo de realizada Araya de Técnica
Institucio humanos, producción comunica de
nal materiales, de ción Gestión
servicios terrestre Vial
finacnieros
para el buen Mejora 4
deseñmpeño
institucional
con base en
los
lineamientos
establecidos
Desarroll Administrar Alquilar Alquiler 0 0% 1 100% 1 Ing Mailoth 02 Vías Manteni 17.583.248.91 0% 0% 0% 0% 0%
o los recurso maquinaria para el realizado Gonzáles de miento
Institucio humanos, desarrollo de las comunica rutinario
nal materiales, de vías de ción red vial
servicios comunicación terrestre
f inacnieros
para el buen Mejora 5
deseñmpeño
institucional
con base en
los
lineamientos
establecidos
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Inf raestr Fortalecer y 6 Mantenimiento de Mejora 0% 1 100% 1 Ing Mailoth 02 Vías Manteni 2.300.00 0% 0% 0% 0% 0%
uctura desrrollar la caminos y calles realizada Gonzáles de miento
red víal, esto en todo el cantónd comunica rutinario
mediante el e Zarcero ción red vial
mejoraminto Operat terrestre
de los ivo
caminos e
implementos
de los
mismos.
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Inf raestr Fortalecer y 7 Reparación de Mejora 0% 1 100% 1 Ing Mailoth 02 Vías Manteni 1.500.00 0% 0% 0% 0% 0%
uctura desrrollar la calle a la Escuela realizada Gonzáles de miento
red víal, esto La Picada en comunica rutinario
mediante el Pueblo Nuevo ción red vial
mejoraminto Operat terrestre
de los ivo
caminos e
implementos
de los
mismos.
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Desarroll Mejorar la 8 Gestionar la compra 0% 1 100% 1 Ronald 05 Centros 53.550.00 0% 0% 0% 0% 0%
o calidad de compra de realizada Araya Instalacio deportiv
Humano vida de las màquinas de nes os y de
personas a ejercicios para la recreaci
Mejora
través del instalación en el ón
ejercicio parque de un
gimnasio al aire
libre
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Desarroll Mejorar la 9 Gestionar la compra 0% 1 100% 1 Ronald 05 Centros 5.610.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
o calidad de compra de dos realizada Araya Instalacio deportiv
Humano vida de los Mejora play ground para nes os y de
niños del el disf rute de los recreaci
cantón niños ón
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Brindar 10 Apoyar al grupo compra 33 33% 66 67% 1 Ronald 06 Otros 150.000.00 150.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
servicios ABRAZA con el realizada Araya proyecto
públicos de cuidado de los s
manera ef icaz animales del
Operat
y ef iciente a cantón
ivo
la población
del cantón de
Zarcero
Desarroll Promoveer el 11 Fortalecimiento del Programa 0% 1 100% 1 Ronald 07 Otros 8.459.909.51 0% 0% 0% 0% 0%
o mejoramiento programa de f ortalecid Araya f ondos e
Humano de la lotif icación o inversion
Mejora
inf raestructur es
a comunal
existente
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Gestion Establecer 12 Desarrollo del Acción 25 25% 75 75% 1 Luis 07 Otros 27.331.625.00 81.994.875.00 0% 0% 0% 0% 0%
Ambienta acciones para servicio de implement Miguel f ondos e
l la protección basura, cierre ada Araya inversion
de los técnico es
recursos
Mejora
natuales y el
manejo
adecuado de
los residuos
sólidos
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Gestion Establecer las 13 Desarrollo del Estudio 0% 1 100% 1 Luis 07 Otros 1.800.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Ambienta condiciones estudio del realizado Miguel f ondos e
l óptimas del servicio de Araya inversion
Mejora
servicio de limpieza de vías es
Limpieza vías
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Brindar 14 Desarrollo del Inf raestru 0% 1 100% 1 Luis 07 Otros 1.435.951.09 0% 0% 0% 0% 0%
servicios servicio del ctura Miguel f ondos e
públicos de cementerio, en la realizada Araya inversion
manera ef icaz inf raestructura es
Mejora
y ef iciente a existente
la población
de Zarcero
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Fortalecer el 15 Dotar al Recuros 0% 1 100% 1 Ing. 07 Otros 20.000.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
departamento acueducto ejecutado Fernando f ondos e
de acueducto municpal de los s Rodríguez inversion
con el f in recursos es
satisf acer las Operat necesarios para
necesidades ivo que se ejecuten el
de los cambio de
usuarios tuberías de
conducción y de
distribución
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Fortalecer el 16 Dotar al Recuros 1 100% 0% 1 Ing. 07 Otros 5.000.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
departamento acueducto ejecutado Fernando f ondos e
de acueducto municpal de los s Rodríguez inversion
Operat
con el f in recursos es
ivo
satisf acer las necesarios para
necesidades que se ejecuten el
de los mantenimiento a
usuarios las nacientes 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Fortalecer el 17 Dotar al Recuros 0% 1 100% 1 Ing. 07 Otros 8.000.000.00 0% 0% 0% 0% 0%
departamento acueducto ejecutado Fernando f ondos e
de acueducto municpal de los s Rodríguez inversion
con el f in Operat recursos es
satisf acer las ivo necesarios para
necesidades que se ejecuten el
de los mejoramiento de
usuarios los tanques
Desarroll Fortalecimient 18 contratar al Contrataci 20 20% 80 80% 1 Ronald 07 Otros 13.754.670.00 55.018.682.00 0% 0% 0% 0% 0%
o o personal idóneo on Araya fondos e
Institucio organización como contar con realizada inversion
nal institucional los insumos para es
Mejora actualizar le
castastro
municipal
SUBTOTALES 2.2 15.8 18.0 69.236.295.00 519.041.231.07 0.00 0.00 0% 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 12% 88% 100% 0% 0% 0%
67% Metas de Objetivos de Mejora 7% 93% 100% 0% 0% 0%
33% Metas de Objetivos Operativos 22% 78% 100% 0% 0% 0%
18 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específ icas, en f avor de la comunidad con el f in de satisf acer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLAN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
IFICA
CIÓN
ESTR
ATÉG
ICA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO Resul Res EJECUCIÓN DE LA Res
PLAN P P
META POR META REAL POR tado ulta META ulta
DE R R
DESA del do do
META FUNCI
RROL O O % % % de
ONARI
indica anu % % del
OBJETIVOS DE dor al indi
II Semestre
II Semestre
la I II
I Semestre
I Semestre
LO GY O SUBGR
MUNI MEJORA Y/O INDICADOR m eta GRUPOS SEM SEM de del cad
AREA R E RESP UPO I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS a ESTR EST eficie indi or
ONSA
ESTR AC alcan E RE ncia cad de
BLE
MT zar en la or efic
ATÉG
ejecu de acia
ICA AO Código No. Descripción ción efici en
Inf rae Mantener la Reconstrucción Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Otros 412.103.89 0% 0% 0% 0% 0%
struct inf raestructura de Fuerza realiza Araya Edif icios proyect
Mejor
ura (edif icios) del 1 Pública de da os
a
cantón en buen Palmira 2008
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Inf rae Mantener la Pintura del Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 849.706.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct inf raestructura Gimnasio de realiza Araya Edif icios deportiv
Mejor
ura (edif icios) del 2 Zapote da os y de
a
cantón en buen recreaci
estado ón
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Inf rae Mantener la Embellecimiento Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 3.683.80 0% 0% 0% 0% 0%
struct inf raestructura de la planta realiza Araya Edif icios de
Mejor
ura (edif icios) del 3 f ísica de la da enseñan
a
cantón en buen Escuela de za
estado Zapote
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Inf rae Mantener la Cambio de techo Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 8.900.09 0% 0% 0% 0% 0%
struct inf raestructura y pintura de realiza Araya Edif icios de
Mejor
ura (edif icios) del 4 aulas de Escuela da enseñan
a
cantón en buen de la Legua za
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Inf rae Mantener la Mejoras en el Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 25.628.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct inf raestructura gimnasio del realiza Araya Edif icios deportiv
Mejor
ura (edif icios) del 5 caserío de da os y de
a
cantón en buen Palmira recreaci
estado ón
Infrae Mantener la Colocación de Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 21.838.40 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura zing protector realiza Araya Edificios de
Mejor
ura (edificios) del 6 transparente en da enseñan
a
cantón en buen la Escuela de za
estado Brisas
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Colocación de Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 25.980.92 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura cielo raso, realiza Araya Edificios de
ura (edificios) del cerámica, da enseñan
Mejor
cantón en buen 7 pintura, puerta y za
a
estado vidrios de la
Escuela de
Brisas
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la colocación de Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Otros 691.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura piso cerámico de realiza Araya Edificios Edificios
Mejor
ura (edificios) del 8 la cocina de da
a
cantón en buen turno de
estado Guadalupe
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Pintura del salón Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Otros 22.016.55 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura comunal de realiza Araya Edificios Edificios
Mejor
ura (edificios) del 9 Anatery da
a
cantón en buen
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Escuela de Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 427.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura Zapote, mejoras realiza Araya Edificios de
Mejor
ura (edificios) del 10 en el comedorr da enseñan
a
cantón en buen escolar za
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Para piso Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 1.284.10 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura cerámico, baños realiza Araya Edificios deportiv
ura (edificios) del Mejor en cacnha de da os y de
11
cantón en buen a fútbol de la recreaci
estado comunidad de ón
San Luis
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Para piso Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Otros 3.414.40 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura cerámico, cocina realiza Araya Edificios Edificios
Mejor
ura (edificios) del 12 de turno de la da
a
cantón en buen comunidad de
estado Anatery
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Santa Rosa, Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 706.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura construcción de realiza Araya Edificios de
Mejor
ura (edificios) del 13 baños sanitarios da enseñan
a
cantón en buen za
estado
Infrae Mantener la Colocación de Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Otros 19.520.58 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura cerámica en la realiza Araya Edificios Edificios
Mejor
ura (edificios) del 14 cocina de turno da
a
cantón en buen de Pueblo Nuevo
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Mejoras el Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 422.048.90 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura Gimnasio de realiza Araya Edificios deportiv
Mejor
ura (edificios) del 15 Palmira da os y de
a
cantón en buen recreaci
estado ón
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Mejoras en la Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Otros 950.879.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura cocina de turno realiza Araya Edificios Edificios
Mejor
ura (edificios) del 16 de Pueblo Nuevo da
a
cantón en buen
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Reparación de la Mejora 0% 1 100% 100% Ronald 01 Centros 764.180.30 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura infraestructura realiza Araya Edificios de salud
Mejor
ura (edificios) del 17 del EBAIS de da
a
cantón en buen Zapote
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Lastreado de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 2.982.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura camino Barrio ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor María Auxiliadora realiza Gonzá comunica vial
18
comunicación) del a da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Arreglo de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 2.966.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura camino principal ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor de la Escuela realiza Gonzá comunica vial
19
comunicación) del a hacia Zarcero, da lez ción
cantón en buen Anatery terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Reparación de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 116.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura cuadrantes de ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor Pueblo Nuevo realiza Gonzá comunica vial
20
comunicación) del a da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Construir 200m Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 5.458.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura de alcantarillado ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor y remodelación realiza Gonzá comunica vial
21
comunicación) del a de acera en da lez ción
cantón en buen Palmira terrestre
estado
Infrae Mantener la Reparación de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 22.623.80 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura los cuadrantes ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor de Santa Rosa realiza Gonzá comunica vial
22
comunicación) del a da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Arreglo de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 962.96 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura caminos ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor vecinales de realiza Gonzá comunica vial
23
comunicación) del a Santa Rosa da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Arreglo caminos Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 214.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura y cuadrantes del ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor distrito de realiza Gonzá comunica vial
24
comunicación) del a Tapezco da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Bacheo de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 1.70 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura camino principal ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor de Lajas realiza Gonzá comunica vial
25
comunicación) del a da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Bacheo del Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 44.264.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura camino de ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor Laguna El realiza Gonzá comunica vial
26
comunicación) del a Carmen da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Para la Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 1.231.07 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura construcción de ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor cunetas, realiza Gonzá comunica vial
27
comunicación) del a alcantarillado y da lez ción
cantón en buen arreglo de terrestre
estado camino Tapezco
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Relastreo sector Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 4.840.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura de viento Fresco ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor en la Legua realiza Gonzá comunica vial
28
comunicación) del a da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
Infrae Mantener la Arreglo de calle, Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 4.147.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura carpeta asfáltica ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor 100 m norte del realiza Gonzá comunica vial
29
comunicación) del a Gimnasio de da lez ción
cantón en buen Laguna terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Arreglo de calle, Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 3.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura carpeta asfáltica ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor de la entrada a la realiza Gonzá comunica vial
30
comunicación) del a plaza de da lez ción
cantón en buen deportes de El terrestre
estado Carmen
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Construcción de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 20.783.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura aceras y arreglo ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor de camino en realiza Gonzá comunica vial
31
comunicación) del a Tapezco da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Bacheo con Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 3.217.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura mezcla asfáltica ción Mailoth de ento red
ura (vías de y construcción realiza Gonzá comunica vial
Mejor
comunicación) del 32 de cunetas del da lez ción
a
cantón en buen camino, entrada terrestre
estado San Juan de
Lajas
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Lastreado de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 1.484.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura camios vecinales ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor de la comunidad realiza Gonzá comunica vial
33
comunicación) del a de Santa Rosa da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Lastreado de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 1.482.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura caminos ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor vecinales de la realiza Gonzá comunica vial
34
comunicación) del a comunidad de La da lez ción
cantón en buen Legua terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Lastreado de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 1.482.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura caminos ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor vecinales de la realiza Gonzá comunica vial
35
comunicación) del a comunidad de da lez ción
cantón en buen Los Ángeles terrestre
estado
Infrae Mantener la Los Ángeles, Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 0.82 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura compra de lastre ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor para realiza Gonzá comunica vial
36
comunicación) del a mejoramiento de da lez ción
cantón en buen caminos terrestre
estado vecinales
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Bacheo de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 15.495.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura camino de ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor Laguna El realiza Gonzá comunica vial
37
comunicación) del a Carmen da lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Continuación del Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 15.496.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura arreglo de la ción Mailoth de ento red
ura (vías de calle situada realiza Gonzá comunica vial
Mejor
comunicación) del 38 100m norte del da lez ción
a
cantón en buen gimnasio de la terrestre
estado comunidad de
Laguna
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Construcción de Constr 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 322.092.45 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura cunetas, ucción Mailoth de ento red
ura (vías de alcantarillado y realiza Gonzá comunica vial
Mejor
comunicación) del 39 arreglo de da lez ción
a
cantón en buen caminos de la terrestre
estado comunidad de
Tapezco
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Lastreado de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 1.185.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura caminos ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor vecinales dela realiza Gonzá comunica vial
40
comunicación) del a comunidad de da lez ción
cantón en buen Los Ángeles terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la Lastreado de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 1.185.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura caminos ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor vecinales dela realiza Gonzá comunica vial
41
comunicación) del a comunidad de La da lez ción
cantón en buen Legua terrestre
estado
Infrae Mantener la Lastreado de Repara 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 1.185.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura caminos ción Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor vecinales dela realiza Gonzá comunica vial
42
comunicación) del a comunidad de da lez ción
cantón en buen Santa Rosa terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mejorar la Iluminación obra 0% 1 100% 100% Ronald 05 Alumbra 34.333.20 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura de cancha de realiza Araya Instalacio do
ura los sitios públicos fútbool de Pueblo da nes público
Mejor
para el disfrutes 43 Nuevo
a
de los vecinos del
cantón
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Realizar mejoras Construir un obra 0% 1 100% 100% Ronald 05 Otras 598.711.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct en la red pluvial Mejor ramal de cañería realiza Araya Instalacio instalaci
44
ura cantonal a en tubo PVC en da nes ones
Anatery
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mejorar las 45 Reconstrucción obra 0% 1 100% 100% Ronald 05 Otras 2.458.987.02 0% 0% 0% 0% 0%
struct condiciones del Mejor del área de realiza Araya Instalacio instalaci
ura área de juegos de a juegos de da nes ones
Palmira Palmira
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mejorar las 46 Colocación malla obra 0% 1 100% 100% Ronald 05 Centros 2.729.971.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct condiciones de la plaza de realiza Araya Instalacio deportiv
Mejor
ura infraestructura deportes Palmira da nes os y de
a
del cantón recreaci
ón
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Facilitar el control 47 Compra e obra 0% 1 100% 100% Ronald 06 Otros Otros 102.020.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct y vigilancia de las instalación de realiza Araya proyecto proyect
Mejor
ura persoans en las cámaras de da s os
a
principales calles Zarcero
de Zarcero
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Facilitar el control 48 Construcción de obra 0% 1 100% 100% Ronald 06 Otros Parques 104.377.55 0% 0% 0% 0% 0%
struct y vigilancia de las primera etapa del realiza Araya proyecto y zonas
ura persoans en las parque de da s verdes
Mejor
principales calles recreación de
a
de Zarcero uso público en el
barrio Chicho
Salazar
Infrae Realizar mejoras 49 Diseño y obra 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 11.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct en la red vial construcción de realiza Mailoth de ento red
ura cantonal Mejor 500m lineales de da Gonzá comunica vial
a acera del distrito lez ción
central de terrestre
Zarcero
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la 50 Mejoras de obra 0% 1 100% 100% Ronald 05 Centros 250.86 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura vestidores de la realiza Araya Instalacio deportiv
Mejor
ura (edificios) del cancha de fútbol da nes os y de
a
cantón en buen de San Luis recreaci
estado ón
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la 51 Reparación de la obra 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 1.215.75 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura acera que da realiza Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor acceso al barrio da Gonzá comunica vial
comunicación) del a el Jardín lez ción
cantón en buen terrestre
estado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la 52 Para la obra 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 827.01 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura construcción y realiza Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor reparación de da Gonzá comunica vial
comunicación) del a aceras en el lez ción
cantón en buen centro de terrestre
estado Laguna
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Dotar a la 53 Para mobiliario Compra 0% 1 100% 100% Ronald 06 Otros Salones 9.761.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct comunidad de cocina de turno realiza Araya proyecto Comunal
ura equipo y mobiliario de Gaudalupe da s es
Mejor
acorde a las
a
necesidades de la
comunidad
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la 54 Construcción de obra 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 33.584.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura aceras de 200m realiza Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor lineas desde el da Gonzá comunica vial
comunicación) del a Liceo hasta la lez ción
cantón en buen entrada del terrestre
estado Colegio Técnico
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Dotar a la 55 Compra de Compra 0% 1 100% 100% Ronald 06 Otros Salones 356.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct comunidad de mobiliario para el realiza Araya proyecto Comunal
ura equipo y mobiliario salón comunal da s es
Mejor
acorde a las de San Luis
a
necesidades de la
comunidad
Infrae Facilitar el control 56 Instalación de Compra 0% 1 100% 100% Ronald 06 Otros Otros 1.663.755.00 0% 0% 0% 0% 0%
struct y vigilancia de las cámaras de realiza Araya proyecto proyect
Mejor
ura persoans en las seguridad da s os
a
principales calles Zarcero
de Zarcero
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Mantener la 57 Cuneteado obra 0% 1 100% 100% Ing. 02 Vías Mejorami 156.472.55 0% 0% 0% 0% 0%
struct infraestructura frente al salón realiza Mailoth de ento red
ura (vías de Mejor multiuso de la da Gonzá comunica vial
comunicación) del a calle principal de lez ción
cantón en buen la comunidad de terrestre
estado Guadalupe
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infrae Realizar mejoras Fabricación de obra 0% 1 100% 100% Ronald 05 Otros 129.901.50 0% 0% 0% 0% 0%
struct en la red pluvial tanque de realiza Araya Instalacio proyect
ura cantonal Mejor mantenimiento y da nes os
58
a almacenamiento
de agua en
Anatery
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 50 25
SUBTOTALES 0.0 58.0 58.0 0.00 12.032.440.17 0.00 0.00 0% 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 100% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
58 Metas formuladas para el programa
ARTICULO III: DICTAMEN DE LA COMSION DE ASUNTOS JURIDICOS El Presidente Municipal Jonathan Solís Solís, Presidente Municipal procedió a dar lectura al Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, textualmente dice: Al ser las 18 horas con 30 minutos del 14 de marzo del 2017, estando presentes JONATHAN SOLIS SOLIS, ALEJANDRA VILLALOBOS, MARIANO CORDERO, se comisiona lo siguiente: Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio junto con el recurso de nulidad absoluta presentado por la incidentista, misma que se establece en contra la resolución 31-PAMZ-01-2017, para lo cual incidentista toma como línea de argumentación para el incidente en análisis y el recurso lo siguientes elementos: 1.- PRINCIPIO DE UNIDAD DE RESOLUCION. Señalándose de que a pesar de que no existe norma expresa en la Ley General de la Administración Pública respecto a la unidad de la resolución administrativa este es un elemento que se deriva del análisis de los artículos 229 y 216 de la LGAP en relación con el 119 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se menciona asimismo el artículo 227 de la citada LGAP. Agregándose que, “ … en la resolución recurrida el órgano director del procedimiento haciendo el nuevo señalamiento para la audiencia sin referirse a los demás puntos del recurso de revocatoria con apelación en subsidio y el incidente de nulidad / la citada ”omisión violenta el principio de unidad de resolución y está dejando de lado la resolución de elementos de previo y especial pronunciamiento como la validez de la resolución de nombramiento como parte del procedimiento administrativo.” 2.- DEBIDA FUNDAMENTACION. Se indica: “Es evidente que existe por parte del órgano director del procedimiento una indebida fundamentación del traslado de cargos, pues no existe mención y tampoco consta en el traslado de cargos el oficio u acto que dio origen al procedimiento administrativo y tampoco la designación del órgano director del mismo, lo que es vital para el derecho de defensa de mi representada.” 3.- OMISION DE NOTIFICACION DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. Se presenta la acción también por omisión de
notificación del acto de inicio del procedimiento y nombramiento del presente Órgano de Procedimiento. RESULTANDO. Para resolver el incidente de nulidad presentado, es posible destacar en el caso concreto los siguientes hechos: PRIMERO: Que el Lic. DAVID OCONITRILLO FONSECA – en su condición de apoderado Administrativo de la Licda. DALIA MARIA PEREZ RUIZ, aquí investigada- presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la Resolución 01-PAMZ-01-2017, ya mencionada, emitida por este órgano director, al correo electrónico Ricardo.arias506@gmail.com, habilitado por este órgano director para atender notificaciones digitalmente. SEGUNDO: Que el recurso de revocatoria con apelación en subsidio se presentó dentro del plazo requerido de ley. Además, en conjunto se presenta incidente de nulidad concomitante dentro de la misma acción de impugnación. TERCERO: Que dicha actuación fue a su vez atendida por el Órgano Director por vía de las resoluciones 02-PAMZ-01-2017 y 03-PAMZ-01-2017, ambas ya notificadas. Y se elevó en lo pertinente al conocimiento del Concejo. CUARTO: Que el Lic. DAVID OCONITRILLO FONSECA – en su condición de apoderado Administrativo de la Licda. DALIA MARIA PEREZ RUIZ, aquí investigada- presentó incidente de nulidad absoluta contra la Resolución 02-PAMZ-01-2017 y contra el procedimiento administrativo bajo expediente PAMZ-01-2017, ya mencionado, emitido por este órgano director, al correo electrónico Ricardo.arias506@gmail.com, habilitado por este órgano director para atender notificaciones digitalmente. CONSIDERANDO Para la resolución de la presente diligencia, se establece como considerando o motivo de la decisión lo siguiente: I. SOBRE EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE RESOLUCION Y LA DEBIDA FUNDAMENTACION. En cuanto a los agravios formulados, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 308, se informa que:
“1. El procedimiento que se establece en este Título será de
observancia obligatoria en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado,
sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole
derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de lesión grave y
directa a sus derechos o intereses legítimos; y
b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la
Administración dentro del expediente.
2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos
disciplinarios cuando éstos conduzcan a la aplicación de
sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera otras de
similar gravedad.”
Así las cosas, en atención a la competencia dada por la normativa referida en
cuestión, en concordancia con el Código Municipal en lo referente a sus
atribuciones para con el Auditor Interno Municipal, es que ante la información
recibida por el Concejo Municipal referente a la eventual situación irregular
de la Licda. Pérez Ruiz, auditora interna de esa entidad municipal, se opta por
dar inicio al procedimiento administrativo que obtenga la verdad real de los
hechos y establezca de proceder, la posibilidad de sancionar la conducta
objeto del reproche. En ese sentido se tiene el acuerdo tomado en el artículo
VI, inciso 3, tomado en la sesión ordinaria 42 celebrada en el salón de
sesiones el día 18 de octubre del 2016, asimismo, tal como se indica al inicio
de la Resolución 01-PAMZ-01 2017, este Órgano Director fue juramentado,
para el efecto, en sesión Ordinaria del Concejo de la Municipalidad de Zarcero
N° 50, artículo II, inciso 2, celebrada el 12 de diciembre de 2016.
Así pues, y como parte del procedimiento de marras, es que se da el traslado
de cargos y citación a comparecencia definida inicialmente y luego trasladada
(y luego incidentada), a la funcionaria investigada, donde se le indicó que de
comprobarse los hechos imputados, estaría violentando las normas que
entonces se detallaron así como las consecuencia legales de dicha violación.
No se encuentra razón a la recurrente al establecer como violatorio de la
unidad de resolución y causante de indefensión la emisión de la resolución 02-
PAMZ-01-2017, sino todo lo contrario, para una mejor garantía procesal, se
responde ese asunto y se manifiesta de esa forma la buena voluntad del
Órgano para con respecto a la debida defensa estimando en ese aspecto la revocatoria, como se observó, en ese acto se trató únicamente uno de los aspectos invocados en la revocatoria con apelación en subsidio ahí tratados, sino que, como ahí se indicó, se trataba de un auto parcial y que los otros componentes de la acción impugnatoria, serían tratado con posterioridad, tal y como se hizo con la resolución 03-PAMZ-01-2017. De lo descrito anteriormente, se desprende con suma claridad la precisión para la instauración del procedimiento administrativo que nos ocupa, y para la intimación e imputación de cargos efectuada en la resolución que se recurre. De manera ilustrativa, debemos indicar que según dispone el numeral 158 de la Ley General de la Administración Pública, la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste, siendo inválido el acto sustancialmente disconforme con el Ordenamiento Jurídico, constituyendo causas de invalidez cualesquiera infracciones sustanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas. De manera tal que la invalidez puede manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según la gravedad de la violación cometida al Ordenamiento Jurídico, esto conforme al numeral 165 Ley General de la Administración Pública establece que la nulidad ya sea absoluta o relativa, que afecte a un acto administrativo declarativo de derechos, debe ser declarada ya sea por la Administración o por la Autoridad Judicial respectiva en virtud del principio de intangibilidad de los actos propios, el cual, consiste en la irrevocabilidad del acto por la propia Administración Pública. Debe aclarase que si bien el acto de inicio de procedimiento es un derecho de la acá investigada no es un acto declarativo de derechos. El acto administrativo está cubierto por la presunción de legitimidad de conformidad con la cual se presume la validez del mismo, mientras no se demuestre lo contrario por autoridad competente (nulidad), es por supuesto una presunción “iuris tamtum” por cuanto es provisoria, transitoria, relativa y por ende puede ser desvirtuada por el interesado si acredita que el acto es ilegitimo. En el caso bajo análisis, se ha actuado plenamente ajustado a derecho, y no encuentra este órgano, vicios de nulidad endilgados en la causa, en el fin y en el contenido, por lo antes expuesto, ya que conforme se ha venido
desarrollando, el presente procedimiento, responde a un principio de legalidad
y acorde a las competencias legales conferidas a la Administración Pública en
general, por lo que no se observa disconformidad entre el acto y el
ordenamiento jurídico.
Cabe reiterar, que el objeto del procedimiento administrativo, en los términos
del artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública, es averiguar
la verdad real de los hechos que sirvan de motivo al acto final del
procedimiento y al corresponder al CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DE ZARCERO la emisión del acto final, una vez concluida la comparecencia
y puesto en su conocimiento el expediente administrativo, es precisamente a
dicho jerarca a quien le compete concluir si la funcionaria investigada, de
conformidad con los hechos y normativa intimida e imputada incurrió o no en
responsabilidad sancionatoria, y si procede o no imponer algún tipo de
sanción, estando vedada esta competencia al órgano director de
procedimiento.
Conviene mencionarle a la funcionaria Pérez Ruiz que el traslado de cargos y
citación a comparecencia es un acto de trámite dentro del procedimiento
administrativo, y que se rige por el Libro Segundo de la Ley General de la
Administración Pública, según lo estipulado en el artículo 253 del mismo
cuerpo normativo.
En el procedimiento administrativo, regulado en el Libro Segundo de la
mencionada ley se contempla como motivo de nulidad la omisión de
formalidades sustanciales que causen indefensión a la parte en el
procedimiento.
Al respecto señala el artículo 223:
“….Artículo 223. 1. Sólo causará nulidad de lo actuado la
omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2.- Se
entenderá como sustancial la formalidad cuya realización
correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en
aspecto importantes, o cuya omisión causare indefensión.”
Asimismo es el artículo 249 de la Ley en cuestión, el que señala los requisitos
que debe tener la citación a comparecencia, y el artículo 254 se refiere a las
nulidades en que se incurre por no señalar en la citación a comparecencia, los
requisitos que se dirán:
“Artículo 249.-
1. En la citación será necesario indicar:
a) El nombre y dirección del órgano que cita;
b) Nombre y apellidos conocidos de la persona citada;
c) El asunto a que se refiere la citación, la calidad en que se cita
a la persona y el fin para el cual se la cita;
d) Si el citado debe comparecer personalmente o puede hacerlo
por medio de apoderado;
e) El término dentro del cual es necesario la comparecencia o
bien el día, la hora y el lugar de la comparecencia del citado o
de su representante; y f) Los apercibimientos a que queda sujeto
el citado, caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza
y medida de las sanciones.
2. Toda citación deberá ir firmada por el órgano director, con
indicación del nombre y apellidos del respectivo servidor
público.
Artículo 254.- Las citaciones defectuosas por omisión de alguno
de los requisitos exigidos por el artículo 249 serán nulos,
excepto en el caso del señalado por el inciso d) del mismo.”
Revisado de nuevo el traslado de cargos y citación a comparecencia alegada
como nula, este órgano director constata que todos y cada uno de los
requisitos contemplados en el artículo transcrito supra, fueron debidamente
observados, ni mucho menos, existe un quebranto al iniciar el proceso
intimado, razón por lo cual no se encuentra en la citación omisiones que
causen indefensión al incidentista, por lo que procede a declarar sin lugar la
nulidad interpuesta.
II. OMISION DE NOTIFICACION DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO. Si observa este Órgano Director que se adolece de la
información por medio de la cual se pueda establecer con meridiana claridad
la notificación de la decisión de inicio del procedimiento y comunicación de la
conformación del Órgano de Procedimiento, que corresponde al contenido del
acuerdo tomado en el artículo VI, inciso 3, de la Sesión Ordinaria N° 42,
celebrada por el Concejo de la Municipalidad de Zarcero con fecha 18 de
octubre de 2016, que le corresponde cursar al Órgano Decisor, diferente al
acto de inicio del procedimiento, que si tramita el Órgano de Procedimiento.
Lo cual se puede llevar a entender que la acá imputada, debía conocer para
haber ejercido en su oportunidad el derecho de defensa por medio de
objeciones a tal acuerdo, y al no habérsele notificado no puede imputarse su
conocimiento, de forma tal que ante la duda razonable se debe fallar a favor de
la pretensión del incidente presentado, anulando todo lo actuado hasta el
momento y debiendo ese Órgano Decisor de comunicar de manera formal lo
establecido en el acuerdo tomado en el artículo VI, inciso 3, de la Sesión
Ordinaria N° 42, celebrada por el Concejo de la Municipalidad de Zarcero con
fecha 18 de octubre de 2016.
Debe además agregarse que por las características del puesto de la Licda.
Pérez Ruiz, conforme con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República (CGR), que reza:
“Artículo 15.- Garantía de inamovilidad. El auditor y el
subauditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son
inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su
cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca
respectivo, previa formación de expediente, con oportunidad
suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen
previo favorable de la Contraloría General de la República.
La inobservancia del régimen de inamovilidad establecido en
esta norma será sancionada con suspensión o destitución del o
de los funcionarios infractores, según lo determine la
Contraloría General de la República. Igualmente los
funcionarios que hayan incurrido en ella serán responsables de
los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la nulidad
absoluta del despido irregular, la cual podrá ser declarada por
la Contraloría General de la República directamente, de
conformidad con el artículo 28 de esta Ley. En este caso, el
funcionario irregularmente removido tendrá derecho a su
reinstalación, como si la remoción no hubiera tenido lugar.”
De esta forma con miras a evitar una eventual negativa de la CGR al resultado
del procedimiento, en tanto ese sea negativo para los intereses de la Licda.
Pérez Ruiz, se procede a requerir el remedio procesal indicado para el actual
estado del procedimiento.
POR TANTO
Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los
artículos 39 y 41 de la Constitución Política; artículo 44 de la Ley contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el artículo 43
de la Ley General de Control Interno y el artículo 15 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, este órgano decisor resuelve informar al
Órgano Director, en los siguientes términos:
PRIMERO: Por todas las razones expuestas, se estima se declare con lugar el
incidente de nulidad presentado y acá atendido, esto en función de las razones
expuestas.
SEGUNDO: Se proceda a notificar formalmente a la Señora Pérez Ruiz el
acuerdo tomado en el artículo VI, inciso 3, de la Sesión Ordinaria N° 42,
celebrada por el Concejo de la Municipalidad de Zarcero con fecha 18 de
octubre de 2016. Y se dé inicio a un nuevo traslado de cargos por el Órgano
de Procedimiento.
NOTIFIQUESE por parte del Concejo de la Municipalidad de Zarcero al
medio señalado por el apoderado especial de la funcionaria PEREZ RUIZ, al
correo electrónico notificaciones@lexgroupcr.com atención Lic. David
Oconitrillo Fonseca. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís
Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez,
Alejandra Villalobos Rodríguez. Aprobado definitivamente 5 votos de los Regidores
Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua
Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez.
Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos concluye la sesión.
DENIA DEL PILAR ROJAS Firmado digitalmente por DENIA
DEL PILAR ROJAS JIMENEZ (FIRMA)
JIMENEZ (FIRMA) Fecha: 2017.05.04 15:38:14 -06'00'
Jonathan Solís Solís Ronald Araya Solís Dennia del Pilar Rojas Jiménez
Presidente Municipal Alcalde Municipal Secretaria del Concejo Municipal