Extraordinaria 10 · 2023-05-03
EXTR.102023-04-05-2023.pdf · 117 páginas · PDF original · ver en el sitio municipal
Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 10 del 2023-05-03 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 10-2023 Del 03 de mayo 2023 ACTA DE LA SESIÓN EXTRORDINARIA – NÚMERO DIEZ- DOS MIL VEINTITRÉS-CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ- EL DÍA MIÉRCOLES TRES- DOS MIL VEINTITRÉS- A PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS QUINCE MINUTOS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ASISTENCIA: REGIDORES PROPIETARIOS Msc. Maricela Moreno Rodríguez-Presidenta del Concejo. Sr. Omar Cruz Jiménez-Vicepresidente del Concejo. Lic. Elías Francisco Espinoza Gamboa. M.sc. Mitzy Salazar Morales. Sr. Jorge Luis Rodríguez López. Sr. Macdonald Espinoza Ruiz. Licda. Ledis Peña Zúñiga. REGIDORES SUPLENTES Licda. María de los Ángeles Vallejo Zúñiga. Sr. Efraín Obando Álvarez. Sra. María Eugenia Alfaro Duran. SÍNDICOS PROPIETARIOS Flor Elena Castañeda Bonilla-Distrito Santa Cruz. Arturo Lara Ramírez-Distrito Bolsón. Katia Rodríguez Gutiérrez-Distrito-Veintisiete de Abril. María Eunice Moraga Duarte-Distrito Tempate. Mauro Enrique Contreras Moreno-Distrito Cartagena. Yessie Josué Marín Elizondo-Distrito Cuajiniquil. Carlos Alberto Barrenechea Martínez-Distrito Diriá. Nieves Maricell Rodríguez Rodríguez Distrito Cabo Velas. Martin Héctor Barrantes Vásquez -Distrito Tamarindo. SÍNDICOS SUPLENTES: Edvin Arturo Segura Rivas-Distrito Tempate. Alejandra María Chaves Bustos. Virginia Gómez Gómez-Distrito Cuajiniquil. Maricel Rosales López-Distrito Tamarindo.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 10-2023 Del 03 de mayo 2023 AUSENTES: Dra. Marjorie López Yong. Prof. Warner Rodríguez Angulo. MBA. Lidia Patricia Calvo Obando. Lic. José Max Chaves Contreras. Carolina Fonseca Ortega-Distrito Bolsón. Arturo Lara Ramírez-Distrito Bolsón. Rafael Ángel Zamora Alvarenga-Veintisiete de Abril. Shirley Ortega Ruiz-Distrito Diriá. POR LA ALCALDÍA: Msc. Jorge Arturo Alfaro Orias-Alcalde Municipal. Licda. Dixabeth Matarrita Mendoza-Vicealcaldesa Primera. Bach. Luis Ruíz Gutiérrez-TI. ORDEN DEL DIA: 1. Comprobación del Quórum. 2. Aprobación Orden del Día. 3. Informe de Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto: Presupuesto Extraordinario 01-2023. 4. Cierre. ARTÍCULO 01. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM -Señor Jorge Luis Rodríguez López-Regidor Propietario, dirige oración con motivo de realizarse la Sesión Ordinaria. -Comprobado el Quorum se procede con la aprobación del Orden del Día. ARTÍCULO 02: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -Lectura a Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se aprueba el Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo. VOTACIÓN DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Sesión Extraordinaria 10-2023
Del 03 de mayo 2023
-Señora Presidenta del Concejo: Al ser las 18:20 horas se da un receso por 15
minutos para el análisis del Dictamen del Presupuesto Extraordinario 01-2023.
-Señora Presidenta del Concejo: Al ser las 18:43 horas se continua con la sesión
extraordinaria, proceda el señor Secretario a leer el Dictamen de Comisión.
ARTÍCULO 03. INFORME DE COMISIÓN PERMANENTE DE
HACIENDA Y PRESUPUESTO: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
01-2023.
DICTAMEN – CPHP- 007-2023
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. Santa
Cruz, a las diecisiete horas con cinco minutos del tres de mayo del año dos mil
veintitrés
RESULTANDO
Con fundamento en las facultades que nos confiere el artículo 13 del Código
Municipal, conforme al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 16-2023- Articulo
05, Inciso 10, celebrada el día 18 de abril del año 2023, para que se conozca y
dictamine el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023, propuesto por el
Alcalde Municipal mediante oficio DAM-1745-2023 de fecha 17 de abril del
2023, se resuelve.
CONSIDERANDO
I-. La COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN,
en cumplimiento con lo solicitado en el acuerdo supra indicado, analizado
integralmente el PRESUPUESTO EXTRAORDIANRIO 1-2023, considera
oportuno y necesario recomendar la aprobación parcial del presupuesto
conforme lo propuso la administración municipal.
SE IMPRUEBA
La creación de plazas por servicios especiales para la Alcaldía meta 101004
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 10-2023 Del 03 de mayo 2023 DEL PROGRAMA II REMUNERACIONES
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 10-2023 Del 03 de mayo 2023 JUSTIFICACIÓN DE IMPROBACIÓN: Creación de plazas para Programa I, II, III. Incumplimiento de la normativa; el presupuesto extraordinario 1-2023 presentado no cumple con la normativa vigente, la creación de plazas nuevas para el Programa I, II, III, no están justificadas con base a las normas de presupuesto y porqué se crean plazas que no vienen a mejorar algún servicio municipal, sino a incrementar el gasto administrativo. Falta de detalle o claridad: Si el presupuesto extraordinario 1-2023 presentado no ofrece suficiente detalle o claridad sobre el porqué se van incrementar más plazas para el programa por servicios especiales Existen discrepancias debido a que la municipalidad se encuentra en proceso de reestructuración Municipal (recursos incluidos en el ordinario 2023) y con la entrada en vigencia de la ley de empleo público no existe claridad sobre las necesidades de personal en concordancia con planificación estratégica de la organización municipal. Falta de justificación en las plazas no se establecen con claridad las funciones a realizar por estos funcionarios no se justifica adecuadamente.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 10-2023 Del 03 de mayo 2023 PROGRAMA II Se imprueba la compra de vehículos para servicios municipales para metas 0205001, meta 0228001. Justificación: La existencia de deficiencias de control elementales, algunas que datan de muchos años. En lo que respecta a la protección del patrimonio municipal, la existencia de prácticas que atentan contra la salvaguarda de los Activos Municipales, sin medidas de seguridad; la falta de regulaciones para el manejo y control de los mismos, no se cuenta con informes periódicos sobre el manejo de esos activos. La ausencia de registros para ejercer un control efectivo sobre la ubicación, uso y condición de los equipos y mobiliario de oficina, maquinaria, vehículos, terrenos y edificaciones, aunado a la falta de políticas, normas y procedimientos para la gestión de los bienes municipales debidamente documentados, oficializados, actualizados y divulgados y puestos a disposición para su consulta y la falta de planes acción actualizados para la implementación de la NICSP 17. Además, la falta de políticas y procedimientos respecto de los activos ociosos, retirados u obsoletos y, la existencia de activos propiedad municipal que no están inscritos en el Registro Nacional. (Fuente informe preliminar de Auditoria Interna y Informe de Sistema de Valoración de Riesgos (SEVRI) aprobado por este Concejo Municipal) SE APRUEBA INGRESOS: Se aprueban aumentos de ingresos por un total de 6.020,79 millones de colones. 1) Los Ingresos Tributarios, por la suma total de ₡ 498,10 millones de colones, por concepto de Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles e Impuesto de timbres, patentes impuesto de construcción, Impuesto al Cemento con base
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 10-2023 Del 03 de mayo 2023 en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. 2) Los Ingresos No Tributarios, por la suma de ₡595,54 millones de colones, por concepto de Alquiler de edificios e instalaciones, Servicios de saneamiento ambiental, Otros servicios comunitarios, Venta de otros servicios, Alquiler de terrenos milla marítima, Multas varias e Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto, con base en las justificaciones estimaciones presentadas en el documento presupuestario. 3) Los ingresos por Financiamiento de años anteriores por la suma de ₡4.866,41 millones colones, que provienen de los ajustes realizados a la liquidación presupuestaria 2022. 4) ingresos por trasferencias corrientes y capital por un monto de ₡80,73 millones de colones. DETALLE DE AUMENTO DE INGRESOS
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 10-2023 Del 03 de mayo 2023 GASTOS Se aprueban Egresos por la suma de 6.020,79 millones de colones según siguiente detalle: Se deberan realizar los ajustes correspondeintes de las partidas de Egresos improbadas y enviar a sumas sin asignacion presupuestaria y que puedan ser distribuidos para proyectos mediante modificaciones presupuestarias futuras y sujetas a la aprobacion del presupuesto extraordinario 1-2023 por parte de la Contraloria General de la República. Adicionalmente; Nota: Se aprueba la adquision de mobiliario para adecuar la oficina de comision de emergencias cantonales de la municipaldiad y que la adminstracion brinde un informe donde se indique que figura juridica o convenio se va a llevar equipo y mobiliaria a las oficinas cedidas en prestamo por el edifcio de la CCSS. DETALLE DEL PRESUPUESTO:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
ALCALDIA MUNICIPAL
TELEFAX: 2680- 48-59
alcaldia@santacruz.go.cr
SANTA CRUZ, GUANACASTE
Oficio DAM-1745-2023
17 de abril del 2023
Señores/as.
Concejo Municipal de Santa Cruz.
Asunto: Presupuesto Extraordinario # 1- 2023.
Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus funciones laborales.
Mediante la presente, se remite Presupuesto Extraordinario No. 1-2023, para que
en seguimiento al debido proceso se proceda con la aprobación del mismo por parte
del honorable Concejo Municipal.
Cordialmente,
Msc. Jorge Arturo Alfaro Orias.
Alcalde Municipal.
CC/ Archivo.
1
Municipalidad de Santa Cruz
Presupuesto Extraordinario 1-2023
Abril 2023
INDICE
SECCION DE RECURSOS ........................................................................................................................... 1
AUMENTO DE INGRESOS ............................................................................................................ 2
SECCION DE APLICACIONES .................................................................................................................... 3
AUMENTO DE EGRESOS ............................................................................................................................ 4
DETALLE POR PARTIDA .................................................................................................................. 4
DETALLE POR OBJETO DE GASTO ............................................................................................... 5
SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA............................................................................... 8
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (LIBRES Y ESPECÍFICOS)..................... 9
ESTUDIO INTEGRAL DE INGRESOS ......................................................................................... 27
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE POR SU MONTO DEBEN SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NORMA 4.2.14 DE LAS
NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE ...................... 31
Estructura Organizacional (Recursos Humanos) ........................................................................ 32
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO DE INGRESOS ........................................................................ 33
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS ...............................................................................................................37
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (FUNDAMENTO JURÍDICO) .......................................................37
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales ....................................................... 42
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO DE EGRESOS POR PARTIDAS ............................................. 45
PROGRAMA I ................................................................................................................................... 45
Remuneraciones ...................................................................................................................................................45
Servicios ...............................................................................................................................................................46
Transferencias Corrientes ....................................................................................................................................46
PROGRAMA II .................................................................................................................................. 47
Remuneraciones ...................................................................................................................................................47
Servicios ...............................................................................................................................................................49
Materiales y Suministros ......................................................................................................................................50
Bienes Duraderos .................................................................................................................................................51
Transferencias Corrientes ....................................................................................................................................52
Cuentas Especiales...............................................................................................................................................53
PROGRAMA III ................................................................................................................................. 53
Remuneraciones ...................................................................................................................................................53
Servicios ...............................................................................................................................................................55
Materiales y Suministros ......................................................................................................................................56
Bienes Duraderos .................................................................................................................................................59
Transferencias Corrientes ....................................................................................................................................62
Cuentas Especiales...............................................................................................................................................62
PLAN OPERATIVO ANUAL ........................................................................................................................63
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL .................................................. 64
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS ........................................................................... 68
PROGRAMA III: INVERSIONES .................................................................................................. 73
i
SECCION DE RECURSOS
1
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023
AUMENTO DE INGRESOS
Porcentaje
CÓDIGO DETALLE MONTO Relativo
INGRESOS TOTALES 6,020,798,710.77 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1,116,131,724.83 18.54%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 478,107,580.34 7.94%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 448,434,946.63 7.45%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 354,394,946.63 5.89%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 94,040,000.00 1.56%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 29,672,633.71 0.49%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 29,672,633.71 0.49%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 595,548,953.28 9.89%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 15,190,344.72 0.25%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 15,190,344.72 0.25%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 15,190,344.72 0.25%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 15,190,344.72 0.25%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 261,393,437.51 4.34%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 261,393,437.51 4.34%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 261,393,437.51 4.34%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 318,965,171.05 5.30%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 318,965,171.05 5.30%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,475,191.21 0.71%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 42,475,191.21 0.71%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 27,872,672.00 0.46%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 14,602,519.21 0.24%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 38,253,034.29 0.64%
2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 919,681.29 0.02%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37,333,353.00 0.62%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 37,333,353.00 0.62%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 37,333,353.00 0.62%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 4,866,413,951.65 80.83%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 4,866,413,951.65 80.83%
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 3,039,473,463.59 50.48%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1,826,940,488.06 30.34%
2
SECCION DE
APLICACIONES
3
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2022
Presupuesto Extraordinario 1-2022
AUMENTO DE EGRESOS
DETALLE POR PARTIDA
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: IV: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL
GASTO 329,731,473.06 623,597,144.51 5,067,470,093.20 0.00 6,020,798,710.77
0 REMUNERACIONES 13,888,697.94 79,613,991.65 51,872,471.87 0.00 145,375,161.46
1 SERVICIOS 71,556,216.29 224,008,177.39 869,821,153.45 0.00 1,165,385,547.13
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 64,268,354.86 172,831,229.62 0.00 237,099,584.48
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 195,940,000.00 3,383,817,920.96 0.00 3,579,757,920.96
TRANSFERENCIAS
6 CORRIENTES 244,286,558.83 32,000,000.00 10,000,000.00 0.00 286,286,558.83
TRANSFERENCIAS DE
7 CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 27,766,620.61 579,127,317.30 0.00 606,893,937.91
4
DETALLE POR OBJETO DE GASTO
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: IV: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 329,731,473.06 623,597,144.51 5,067,470,093.20 0.00 6,020,798,710.77
0 REMUNERACIONES 13,888,697.94 79,613,991.65 51,872,471.87 0.00 145,375,161.46
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 10,864,692.00 42,279,238.01 15,092,717.66 0.00 68,236,647.67
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0.00 0.00 2,092,717.66 0.00 2,092,717.66
0.01.03 Servicios especiales 10,864,692.00 37,279,238.01 13,000,000.00 0.00 61,143,930.01
0.01.05 Suplencias 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 20,000,000.00 25,485,487.20 0.00 45,485,487.20
0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00 20,000,000.00 25,485,487.20 0.00 45,485,487.20
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 905,390.00 5,189,936.50 3,381,517.07 0.00 9,476,843.57
0.03.03 Décimo tercer mes 905,390.00 5,189,936.50 3,381,517.07 0.00 9,476,843.57
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0.04 SEGURIDAD SOCIAL 1,059,308.47 6,072,591.42 3,956,374.96 0.00 11,088,274.85
0.04.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 1,004,985.01 5,761,195.23 3,753,483.94 0.00 10,519,664.18
0.04.05 Contr. Patr. Banco Popular 54,323.46 311,396.19 202,891.02 0.00 568,610.67
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1,059,307.47 6,072,225.72 3,956,374.98 0.00 11,087,908.17
0.05.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 570,396.33 3,269,660.00 2,130,355.76 0.00 5,970,412.09
0.05.02 Cont. ROPC 325,940.76 1,868,377.15 1,217,346.14 0.00 3,411,664.05
0.05.03 Cont. FCL 162,970.38 934,188.57 608,673.08 0.00 1,705,832.03
1 SERVICIOS 71,556,216.29 224,008,177.39 869,821,153.45 0.00 1,165,385,547.13
1.01 ALQUILERES 46,012,333.33 129,086,560.22 350,000,000.00 0.00 525,098,893.55
1.01.02 Alquiler de Maq. Equip y Mob. 0.00 128,536,560.22 350,000,000.00 0.00 478,536,560.22
1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 46,012,333.33 550,000.00 0.00 0.00 46,562,333.33
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 24,084,854.28 0.00 0.00 24,084,854.28
1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 24,084,854.28 0.00 0.00 24,084,854.28
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 698,298.30 0.00 698,298.30
1.03.04 Transporte de bienes 0.00 0.00 698,298.30 0.00 698,298.30
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 22,950,000.00 39,812,000.00 446,822,855.15 0.00 509,584,855.15
1.04.03 Servicios de Ingeniería 0.00 36,312,000.00 181,550,000.00 0.00 217,862,000.00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 22,950,000.00 0.00 0.00 0.00 22,950,000.00
1.04.99 Otros Servs. Gestión y Apoyo 0.00 3,500,000.00 265,272,855.15 0.00 268,772,855.15
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 20,000,000.00 500,000.00 0.00 20,500,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00 9,000,000.00 500,000.00 0.00 9,500,000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 1,024,762.89 0.00 0.00 1,024,762.89
1.06.01 Seguros 0.00 1,024,762.89 0.00 0.00 1,024,762.89
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
1.07.02 activ. Protoc. Y sociales 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,593,882.96 0.00 71,800,000.00 0.00 74,393,882.96
1.08.02 Mant. De vías de comunicación 0.00 0.00 41,800,000.00 0.00 41,800,000.00
5
1.08.04 Mant. Y rep. De maq. Y eq prod 2,593,882.96 0.00 0.00 0.00 2,593,882.96
1.08.05 Mant. Y rep de equip transp 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 64,268,354.86 172,831,229.62 0.00 237,099,584.48
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 7,405,639.55 101,636,921.41 0.00 109,042,560.96
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 0.00 5,557,239.55 100,000,000.00 0.00 105,557,239.55
2.01.02 Prod. Farmacéuticos y medic 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0.00 500,000.00 1,601,635.41 0.00 2,101,635.41
2.01.99 Otros Productos Químicos 0.00 748,400.00 35,286.00 0.00 783,686.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 11,730,836.46 0.00 0.00 11,730,836.46
2.02.02 Prod. Agroforestales 0.00 1,817,602.46 0.00 0.00 1,817,602.46
2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00 9,913,234.00 0.00 0.00 9,913,234.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 189,000.00 26,991,064.97 0.00 27,180,064.97
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 189,000.00 21,358,380.54 0.00 21,547,380.54
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 0.00 4,637,349.00 0.00 4,637,349.00
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 0.00 117,186.30 0.00 117,186.30
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0.00 0.00 36,988.92 0.00 36,988.92
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0.00 0.00 733,911.58 0.00 733,911.58
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 0.00 107,248.63 0.00 107,248.63
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 1,008,450.00 44,135,527.80 0.00 45,143,977.80
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 1,008,450.00 892,192.80 0.00 1,900,642.80
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00 43,243,335.00 0.00 43,243,335.00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 43,934,428.85 67,715.44 0.00 44,002,144.29
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 0.00 14,351,628.85 4,038.32 0.00 14,355,667.17
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 752,800.00 63,677.12 0.00 816,477.12
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0.00 460,000.00 0.00 0.00 460,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0.00 28,000,000.00 0.00 0.00 28,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 195,940,000.00 3,383,817,920.96 0.00 3,579,757,920.96
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 195,940,000.00 187,915,929.18 0.00 383,855,929.18
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 1,440,000.00 0.00 0.00 1,440,000.00
5.01.02 Equipo de transporte 0.00 111,965,000.00 0.00 0.00 111,965,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 2,050,000.00 0.00 0.00 2,050,000.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
5.01.07 Eq. Y mobiliario educ, dep y rec 0.00 73,000,000.00 173,515,929.18 0.00 246,515,929.18
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0.00 7,205,000.00 14,400,000.00 0.00 21,605,000.00
5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 2,817,227,270.93 0.00 2,817,227,270.93
5.02.01 Edificios 0.00 0.00 285,628,250.00 0.00 285,628,250.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 1,475,452,970.93 0.00 1,475,452,970.93
5.02.07 Instalaciones 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.00 1,047,146,050.00 0.00 1,047,146,050.00
5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 377,285,000.85 0.00 377,285,000.85
6
5.03.01 Terrenos Preexistentes 0.00 0.00 377,285,000.85 0.00 377,285,000.85
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 1,389,720.00 0.00 1,389,720.00
5.99.02 Piezas y Obras de Colección 0.00 0.00 1,389,720.00 0.00 1,389,720.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 244,286,558.83 32,000,000.00 10,000,000.00 0.00 286,286,558.83
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 179,286,558.83 0.00 10,000,000.00 0.00 189,286,558.83
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 2,651,758.97 0.00 0.00 0.00 2,651,758.97
6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 41,621,532.87 0.00 0.00 0.00 41,621,532.87
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no
6.01.03 Empresariales 37,564,447.62 0.00 10,000,000.00 0.00 47,564,447.62
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 97,448,819.37 0.00 0.00 0.00 97,448,819.37
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS
6.04 SIN FINES DE LUCRO 0.00 32,000,000.00 0.00 0.00 32,000,000.00
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 0.00 32,000,000.00 0.00 0.00 32,000,000.00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
6.06 PRIVADO 65,000,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000,000.00
6.06.01 Indemnizaciones 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 27,766,620.61 579,127,317.30 0.00 606,893,937.91
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 27,766,620.61 579,127,317.30 0.00 606,893,937.91
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0.00 27,766,620.61 579,127,317.30 0.00 606,893,937.91
7
SECCIÓN DE
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
8
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
APLICACIÓN POR
Programa
Act/Serv/
Proyecto
CODIGO SEGÚN Transacc
OBJETO DEL GASTO Y
CLASIFICADOR DE INGRESO MONTO Monto iones Sumas sin
PARTIDA
INGRESOS Grupo Corriente Capital
Financier asignación
PRESUPUESTARIA
as
Bienes
4.1.1.2.1.01.00.0.0.0 Inmuebles 354,394,946.63 II 09 CULTURALES 6,000,000.00
0.00 0.00 0.00
Servicios 6,000,000.00 6,000,000.00
MEJORAMIENTO DE
SISTEMA ELÉCTRICO E
ILUMINACIÓN DE LA
CANCHA DE FÚTBOL
III 05 30 DE PARAISO 25,000,000.00
Bienes Duraderos 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00
PLAY GROUND
INCLUSIVO PLAZA DE
III 05 37 RIO CAÑAS 19,000,000.00
Bienes Duraderos 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 0.00 0.00
COMPRA DE
CHAPEADORAS
CANTÓN DE SANTA
III 06 07 CRUZ 875,218.84
Bienes Duraderos 875,218.84 0.00 875,218.84 0.00 0.00
PROYECTOS POR
III 07 98 PERFILAR 76% IBI 303,519,727.79
Cuentas Especiales 303,519,727.79 0.00 0.00 0.00 303,519,727.79
9
0.00 Total 354,394,946.63 6,000,000.00 44,875,218.84 0.00 303,519,727.79
DISEÑO Y CONST DE
Impuesto Sobre AULAS COLEGIO DE
4.1.1.2.4.00.00.0.0.0 Traspaso BI 94,040,000.00 III 01 25 VILLARREAL 327,366.29
Bienes Duraderos 327,366.29 0.00 327,366.29 0.00 0.00
MEJORA DE
INSTALACIONES DE
SALA DE ENSAYO
III 01 26 BANDA MUNICIPAL 12,000,000.00
Bienes Duraderos 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00
MEJORAS GIMNASIO
ESCUELA DE
III 01 35 CARTAGENA 5,520,229.46
Servicios 22,600.00 22,600.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y Suministros 5,497,629.46 5,497,629.46 0.00 0.00 0.00
TECHADO DE
GRADERIA ESTADIO
III 01 39 CACIQUE DIRIA 42,192,404.25
Bienes Duraderos 42,192,404.25 0.00 42,192,404.25 0.00 0.00
ILUMINACION PLAZA
III 05 22 DE ARADO 34,000,000.00
Bienes Duraderos 34,000,000.00 0.00 34,000,000.00 0.00 0.00
0.00 Total 94,040,000.00 5,520,229.46 88,519,770.54 0.00 0.00
DISEÑO Y CONST DE
Timbres AULAS COLEGIO DE
4.1.1.9.1.01.00.0.0.0 Municipales 29,672,633.71 III 01 25 VILLARREAL 29,672,633.71
Bienes Duraderos 29,672,633.71 0.00 29,672,633.71 0.00 0.00
0.00 Total 29,672,633.71 0.00 29,672,633.71 0.00 0.00
10
Servicio de
Depósito y
Tratamiento-
CACAO
4.1.3.1.2.05.04.3.0.0 BERNABELA 15,190,344.72 I 01 Administración 7,595,172.36
Servicios 7,595,172.36 7,595,172.36 0.00 0.00 0.00
PROYECTOS
COMPENSACION
BERNABELA 3%
III 07 90 DISPOSICION 7,595,172.36
Cuentas Especiales 7,595,172.36 0.00 0.00 0.00 7,595,172.36
0.00 Total 15,190,344.72 7,595,172.36 0.00 0.00 7,595,172.36
Alquiler de
Zona Marítima
4.1.3.2.2.02.01.0.0.0 Terrestre 261,393,437.51
PROYECTOS POR
Alquiler ZMT / PERFILAR 20% ZMT
20% 87,131,145.83 III 07 93 6043 87,131,145.83
Cuentas Especiales 87,131,145.83 0.00 0.00 0.00 87,131,145.83
Alquiler ZMT /
40% TECHADO DE
Mejoramiento GRADERIA ESTADIO
del cantón 174,262,291.68 III 01 39 CACIQUE DIRIA 59,262,291.68
Bienes Duraderos 59,262,291.68 0.00 59,262,291.68 0.00 0.00
ILUMINACION PLAZA
III 05 23 DE POLVAZALES 34,000,000.00
Bienes Duraderos 34,000,000.00 0.00 34,000,000.00 0.00 0.00
ILUMINACION PLAZA
III 05 24 DE LAS DELICIAS 34,000,000.00
Bienes Duraderos 34,000,000.00 0.00 34,000,000.00 0.00 0.00
ILUMINACION PLAZA
DE PLAZA DE SANTA
III 05 26 BARBARA 47,000,000.00
11
Bienes Duraderos 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00 0.00 0.00
0.00 Total 261,393,437.51 0.00 174,262,291.68 0.00 87,131,145.83
Intereses
4.1.3.4.1.00.00.0.0.0 Moratorios 318,965,171.05 III 01 20 RANCHO EL NAZARENO 18,000,000.00
Bienes Duraderos 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00
REMODELACIÓN II
ETAPA BATERIA
SANITARIA PLAZA LOS
III 01 27 MANGOS 18,500,000.00
Bienes Duraderos 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 0.00 0.00
REPARACIONES
VARIAS EDIFICIOS
III 01 31 POLICIA MUNICIPAL 11,500,000.00
Bienes Duraderos 11,500,000.00 0.00 11,500,000.00 0.00 0.00
REMODELACIÓN
SALÓN COMUNAL DE
III 01 33 BRASILITO 20,000,000.00
Bienes Duraderos 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIOIN DE
OFICINA ADI SANTA
III 05 17 BARBARA 36,076,250.00
Bienes Duraderos 36,076,250.00 0.00 36,076,250.00 0.00 0.00
SISTEMA DE RIEGO
PLAZA DE DEPORTES
III 05 18 DE SANTA BARBARA 9,000,000.00
Bienes Duraderos 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00
INSTACIÓN DE 8
PARABOLAS Y
CERAMIENTO DE UNA
PLAZA DISTRITO
III 05 21 TAMARINDO 20,785,566.52
Servicios 575,698.30 575,698.30 0.00 0.00 0.00
12
Materiales y Suministros 20,209,868.22 20,209,868.22 0.00 0.00 0.00
ILUMINACION PLAZA
III 05 25 DE TEMPATE 47,000,000.00
Bienes Duraderos 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00 0.00 0.00
MEJORAS CANCHA DE
BASKET PLAZA LOS
III 05 28 MANGOS 25,536,000.00
Bienes Duraderos 25,536,000.00 0.00 25,536,000.00 0.00 0.00
CIERRE PERIMETRAL
PLAZA DE FUTBOL
III 05 32 SANTA BARBARA 13,020,000.00
Bienes Duraderos 13,020,000.00 0.00 13,020,000.00 0.00 0.00
CIERRE PERIMETRAL
CANCHA FUTBOL 5
III 05 34 PARQUE CARTAGENA 5,500,000.00
Bienes Duraderos 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 0.00
PLAY GROUND
INCLUSIVO PLAZA DE
III 05 37 RIO CAÑAS 63,924,986.33
Bienes Duraderos 63,924,986.33 0.00 63,924,986.33 0.00 0.00
MAQUINAS DE
EJERCICIO DEL
III 06 35 CANTON 30,122,368.20
Bienes Duraderos 30,122,368.20 0.00 30,122,368.20 0.00 0.00
0.00 Total 318,965,171.05 20,785,566.52 298,179,604.53 0.00 0.00
Transf
Corrientes
Empresas
Públicas no PROYECTOS Y
Financieras- PROGRAMAS PARA LA
4.1.4.1.2.02.00.0.0.0 CPJ 3,872,672.00 III 07 96 PERSONA JOVEN 3,872,672.00
Cuentas Especiales 3,872,672.00 0.00 0.00 0.00 3,872,672.00
13
0.00 Total 3,872,672.00 0.00 0.00 0.00 3,872,672.00
Transf
Corrientes Inst
Descentralizad
as no
Empresariales
4.1.4.1.3.00.00.0.0.0 /Licores 14,602,519.21
Transf
Corrientes Inst
Descentralizada
s no
Empresariales CONSTRUCCIÓN DE
/Licores- Planes ACERAS RESIDENCIAL
de Lotificación 7,447,284.80 III 02 63 LAS MARAVILLAS 7,447,284.80
Bienes Duraderos 7,447,284.80 0.00 7,447,284.80 0.00 0.00
Transf
Corrientes Inst
Descentralizada
s no
Empresariales /
Licores- Libre 7,155,234.41 I 01 Administración 5,555,234.41
Remuneraciones 5,555,234.41 5,555,234.41 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE
III 01 06 EDIFICIO CRRV. 1,600,000.00
Bienes Duraderos 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00
0.00 Total 14,602,519.21 5,555,234.41 9,047,284.80 0.00 0.00
Transf
Corrientes de
Órganos MANT Y
Desconcentrad CONSERVACION VIAL
4.1.4.1.5.00.00.0.0.0 os - COSEVI 24,000,000.00 III 02 13 POR ADMNISTRACION 24,000,000.00
Materiales y Suministros 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 Total 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00
14
Venta de CONSTRUCCIÓN DE
Tierras plan de ACERAS RESIDENCIAL
4.2.1.1.1.01.00.0.0.0 Lotificación 919,681.29 III 02 63 LAS MARAVILLAS 919,681.29
Bienes Duraderos 919,681.29 0.00 919,681.29 0.00 0.00
0.00 Total 919,681.29 0.00 919,681.29 0.00 0.00
Ministerio de PROYECTOS POR
Hacienda Ley PERFILAR RECURSOS
4.2.4.1.1.01.00.0.0.0 9156 37,333,353.00 III 07 91 DE LEY 9156 37,333,353.00
Cuentas Especiales 37,333,353.00 0.00 0.00 0.00 37,333,353.00
0.00 Total 37,333,353.00 0.00 0.00 0.00 37,333,353.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 superávit Libre 3,039,473,463.59 I 01 Administración 66,585,373.87
Remuneraciones 8,333,463.53 8,333,463.53 0.00 0.00 0.00
Servicios 58,251,910.34 58,251,910.34 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES Y DE
I 04 CAPITAL 65,000,000.00
Transferencias Corrientes 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 0.00 0.00
II 09 CULTURALES 20,000,000.00
Servicios 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y Suministros 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00
EMERGENCIAS
II 28 CANTONALES 91,184,202.02
Remuneraciones 23,588,256.65 23,588,256.65 0.00 0.00 0.00
Servicios 19,904,461.37 19,904,461.37 0.00 0.00 0.00
Materiales y Suministros 13,716,484.00 13,716,484.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Duraderos 33,975,000.00 0.00 33,975,000.00 0.00 0.00
DESEÑO Y
III 01 15 CONSTRUCCION 82,062,500.00
15
SALON COMUNAL
GUAPOTE
Bienes Duraderos 82,062,500.00 0.00 82,062,500.00 0.00 0.00
MEJORAS TERMINAL
III 01 36 DE BUSES 1,170,608.07
Bienes Duraderos 1,170,608.07 0.00 1,170,608.07 0.00 0.00
TECHADO DE
GRADERIA ESTADIO
III 01 39 CACIQUE DIRIA 38,545,304.07
Bienes Duraderos 38,545,304.07 0.00 38,545,304.07 0.00 0.00
RECONSTRUCCIÓN
MURO DE CONTENCION
III 01 40 PLAZA VILLARREAL 24,000,000.00
Bienes Duraderos 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00
III 02 01 UTGM 48,576,666.67
Remuneraciones 48,576,666.67 48,576,666.67 0.00 0.00 0.00
CONVENIO MOPT-
MUNICIPALIDAD
III 02 04 (MICROEMPRESAS) 41,800,000.00
Servicios 41,800,000.00 41,800,000.00 0.00 0.00 0.00
MANT Y
CONSERVACION VIAL
III 02 13 POR ADMNISTRACION 392,932,178.36
Servicios 380,000,000.00 380,000,000.00 0.00 0.00 0.00
12,932,178.36 0.00 0.00
Materiales y Suministros 12,932,178.36 0.00
PUENTE QUEBRADA
III 02 22 GUAPE 200,000,000.00
Bienes Duraderos 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00
MANT Y CONSERV DE
VÍAS PAVIMENTADAS
III 02 44 EN ASFALTO 109,398,466.73
16
Bienes Duraderos 109,398,466.73 0.00 109,398,466.73 0.00 0.00
DISEÑO DE
INFRAESTRUCTURA DE
III 02 46 CENTROS URBANOS 100,000,000.00
Servicios 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DEL
III 02 56 PUENTE RIO OSTIONAL 344,397,902.60
Remuneraciones 1,647,902.60 1,647,902.60 0.00 0.00 0.00
Servicios 14,250,000.00 14,250,000.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Duraderos 328,500,000.00 0.00 328,500,000.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO CALLE
DEL PARQUE DE PLAYA
III 02 58 TAMARINDO 172,273,902.60
Remuneraciones 1,647,902.60 1,647,902.60 0.00 0.00 0.00
Servicios 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Duraderos 170,376,000.00 0.00 170,376,000.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO RIO
CHORRO -LAS
III 02 61 TAPARITAS 80,000,000.00
Bienes Duraderos 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00 0.00
RAMPAS DE ACCESO
PARQUE BERNABELA
III 02 62 RAMOS 1,702,000.00
Bienes Duraderos 1,702,000.00 0.00 1,702,000.00 0.00 0.00
IMPRIMACION DE
CARRETERAS
CANTONALES
III 02 64 DISTRITO TAMARINDO 105,700,000.00
Bienes Duraderos 105,700,000.00 0.00 105,700,000.00 0.00 0.00
DISEÑO DE
PROTECCION
III 02 65 QUEBRADA LA LIMA 20,000,000.00
17
Servicios 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN
PUENTE VEHICULAR
SOBRE QUEBRADA LA
III 02 66 TOYOSA 170,000,000.00
Bienes Duraderos 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00
PROYECTO DE
MOVILIDAD URBANA
III 04 01 (LEY 9976) 40,000,000.00
Servicios 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Corrientes 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DEL
PARQUE DE
III 04 02 CARTAGENA 107,100,000.00
Bienes Duraderos 107,100,000.00 0.00 107,100,000.00 0.00 0.00
SISTEMA ELECTRICO E
ILUMINACION ESTADIO
III 05 04 CACIQUE DIRIA 166,550,000.00
Servicios 16,550,000.00 16,550,000.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Duraderos 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIOIN DE
OFICINA ADI SANTA
III 05 17 BARBARA 577,220.00
Bienes Duraderos 577,220.00 0.00 577,220.00 0.00 0.00
INSTALACION DE
PARABOLAS Y CIERRE
PERIMETRAL PLAZA DE
III 05 29 RIO CAÑAS 3,980,396.94
Servicios 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Duraderos 3,880,396.94 0.00 3,880,396.94 0.00 0.00
18
CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE FUTBOL
PLAYA Y DE DOS
CANCHAS DE
VOLLEYBALL DE
PLAYA EN EL ESTADIO
III 05 31 CACIQUE DIRIA 15,600,200.00
Bienes Duraderos 15,600,200.00 0.00 15,600,200.00 0.00 0.00
CIERRE PERIMETRAL
LOTE DE USO SALON
COMUNAL SANTA
III 05 33 BARBARA 15,512,400.00
Bienes Duraderos 15,512,400.00 0.00 15,512,400.00 0.00 0.00
PLAY GROUND
INCLUSIVO PLAZA DE
III 05 37 RIO CAÑAS 22,375,013.67
Bienes Duraderos 22,375,013.67 0.00 22,375,013.67 0.00 0.00
CIERRE PERIMETRAL
III 05 38 DEL CAMPO FERIAL 16,000,000.00
Bienes Duraderos 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 0.00 0.00
COMPRA E
INSTALACION DE
CESPED PLAZA DE
III 05 41 VILLARREAL 34,302,450.00
Bienes Duraderos 34,302,450.00 0.00 34,302,450.00 0.00 0.00
CONVENIO MOPT-
LIMPIEZA Y
CANALIZACION DE
III 06 02 RIOS 13,243,335.00
Materiales y Suministros 13,243,335.00 13,243,335.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE
CHAPEADORAS
CANTÓN DE SANTA
III 06 07 CRUZ 13,524,781.16
Bienes Duraderos 13,524,781.16 0.00 13,524,781.16 0.00 0.00
19
MAQUINAS DE
EJERCICIO DEL
III 06 35 CANTON 27,477,631.80
Bienes Duraderos 27,477,631.80 0.00 27,477,631.80 0.00 0.00
JUEGOS PARA JARDIN
DE CEMENTO PARA EL
III 06 36 CANTON 1,000,000.00
Bienes Duraderos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00
COMPRA DE TERRENO
PARA EBAYS BOLSON-
III 07 02 ORTEGA 18,750,000.00
Bienes Duraderos 18,750,000.00 0.00 18,750,000.00 0.00 0.00
COMPRA DE TERRENO
III 07 05 ESCUELA DE LORENA 10,000,000.00
Bienes Duraderos 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00
COMPRA DE LOTE
III 07 17 SANTA CECILIA 160,655,000.85
Bienes Duraderos 160,655,000.85 0.00 160,655,000.85 0.00 0.00
COMPRA DE LOTE
III 07 18 PARAISO 187,880,000.00
Bienes Duraderos 187,880,000.00 0.00 187,880,000.00 0.00 0.00
COMPRA DE LOTE
III 07 18 PARAISO 9,615,929.18
Bienes Duraderos 9,615,929.18 0.00 9,615,929.18 0.00 0.00
-0.00 Total 3,039,473,463.59 899,792,561.12 2,139,680,902.47 0.00 0.00
superávit
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Especifico 1,826,940,488.06
S/E-40% Obras MANT Y CONSERV DE
Mejoramiento VÍAS PAVIMENTADAS
del Cantón 105,956,165.85 III 02 44 EN ASFALTO 105,956,165.85
20
Bienes Duraderos 105,956,165.85 0.00 105,956,165.85 0.00 0.00
S/E-40% Obras
Mejoramiento PLAN REGULADOR
Zonas Turísticas 218,355,982.18 III 06 32 COSTERO 218,355,982.18
Servicios 218,355,982.18 218,355,982.18 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
S/E-Aporte CORRIENTES Y DE
CONAPDIS 12,961,946.54 I 04 CAPITAL 12,961,946.54
Transferencias Corrientes 12,961,946.54 12,961,946.54 0.00 0.00 0.00
S/E-Aporte
Consejo de CONSERVACIÓN Y
Seguridad Vial, SEGURIDAD VIAL /
Multas 47,916,872.97 III 02 08 SEÑALAMIENTO VIAL 47,916,872.97
Servicios 47,916,872.97 47,916,872.97 0.00 0.00 0.00
S/E-Cementerio 17,003,005.44 II 04 CEMENTERIO 17,003,005.44
Cuentas Especiales 17,003,005.44 0.00 0.00 0.00 17,003,005.44
S/E-Comité TRANSFERENCIAS
Cantonal de CORRIENTES Y DE
Deportes 95,013,482.52 I 04 CAPITAL 95,013,482.52
Transferencias Corrientes 95,013,482.52 95,013,482.52 0.00 0.00 0.00
S/E-
Compensación PROYECTOS
BERNABELA COMPENSACION
POR RELLENO BERNABELA 3%
PTA 19,861,138.77 III 07 90 DISPOSICION 19,861,138.77
Cuentas Especiales 19,861,138.77 0.00 0.00 0.00 19,861,138.77
S/E-
Compensación
CACAO POR
RELLENO PTA 40,284,133.59 I 01 Administración 5,709,133.59
Servicios 5,709,133.59 5,709,133.59 0.00 0.00 0.00
21
CONSTRUCCIÓN
BATERIA SANITARIA
SALON COMUNAL DE
III 01 10 CACAO 20,000,000.00
Bienes Duraderos 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00
CIERRE PERIMETRAL
III 05 36 PLAZA DE CACAO 14,575,000.00
Bienes Duraderos 14,575,000.00 0.00 14,575,000.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
S/E- CORRIENTES Y DE
CONAGEBIO 24,010.43 I 04 CAPITAL 24,010.43
Transferencias Corrientes 24,010.43 24,010.43 0.00 0.00 0.00
S/E-Consejo de
Seguridad Vial 10,763,615.17 II 22 SEGURIDAD VIAL 10,763,615.17
Cuentas Especiales 10,763,615.17 0.00 0.00 0.00 10,763,615.17
PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA LA
S/E-CPJ 9,073,446.09 III 07 96 PERSONA JOVEN 9,073,446.09
Cuentas Especiales 9,073,446.09 0.00 0.00 0.00 9,073,446.09
S/E-Depósito y
Tratamiento
Desechos DISPOSICION Y
Sólidos 43,763,865.71 II 16 TRATAMIENTO 43,763,865.71
Remuneraciones 3,451,865.71 3,451,865.71 0.00 0.00 0.00
Servicios 39,812,000.00 39,812,000.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Duraderos 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00
S/E-Derechos
Estacionamiento MEJORAS TERMINAL
y Terminales 2,260,786.02 III 01 36 DE BUSES 2,260,786.02
Bienes Duraderos 2,260,786.02 0.00 2,260,786.02 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
S/E- CORRIENTES Y DE
FEDEMUGUA 2,435,336.85 I 04 CAPITAL 2,435,336.85
22
Transferencias Corrientes 2,435,336.85 2,435,336.85 0.00 0.00 0.00
S/E-Fondo de PROYECTOS POR
política 5% PERFILAR 5% SOBRE
sobre patentes 109,008,661.46 III 07 99 PATENTES 109,008,661.46
Cuentas Especiales 109,008,661.46 0.00 0.00 0.00 109,008,661.46
S/E-Fondo TRANSFERENCIAS
Parques CORRIENTES Y DE
Nacionales 169,168.39 I 04 CAPITAL 169,168.39
Transferencias Corrientes 169,168.39 169,168.39 0.00 0.00 0.00
S/E-Fondo
Programas
Deportivos 50%
Espectáculos
Públicos 14,104,628.85 II 09 DEPORTIVOS 14,104,628.85
14,104,628.85 0.00 0.00
Materiales y Suministros 14,104,628.85 0.00
S/E-Fondo
servicio de MEJORAS TERMINAL
mercado 26,568,605.91 III 01 36 DE BUSES 26,568,605.91
Bienes Duraderos 26,568,605.91 0.00 26,568,605.91 0.00 0.00
TECHADO DE
GRADERIA ESTADIO
S/E-ICODER 270,000,000.00 III 01 39 CACIQUE DIRIA 100,000,000.00
Bienes Duraderos 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00
SISTEMA ELECTRICO E
ILUMINACION ESTADIO
III 05 04 CACIQUE DIRIA 170,000,000.00
Bienes Duraderos 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
S/E-Junta Adm CORRIENTES Y DE
Registro Nac 28,466,407.51 I 04 CAPITAL 28,466,407.51
Transferencias Corrientes 28,466,407.51 28,466,407.51 0.00 0.00 0.00
23
TRANSFERENCIAS
S/E-Juntas de CORRIENTES Y DE
Educación 37,564,447.62 I 04 CAPITAL 37,564,447.62
Transferencias Corrientes 37,564,447.62 37,564,447.62 0.00 0.00 0.00
MANT Y
CONSERVACION VIAL
S/E-Ley 8114 93,067,821.64 III 02 13 POR ADMNISTRACION 93,067,821.64
Materiales y Suministros 93,067,821.64 93,067,821.64 0.00 0.00 0.00
PROYECTOS POR
PERFILAR RECURSOS
S/E-Ley 9156 1,732,000.00 III 07 91 DE LEY 9156 1,732,000.00
Cuentas Especiales 1,732,000.00 0.00 0.00 0.00 1,732,000.00
MANT Y
S/E-Movilidad CONSTRUCCIÓN DE
Peatonal 183,117,723.92 III 02 42 ACERAS 183,117,723.92
Bienes Duraderos 183,117,723.92 0.00 183,117,723.92 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES Y DE
S/E-ONT 2,651,758.97 I 04 CAPITAL 2,651,758.97
Transferencias Corrientes 2,651,758.97 2,651,758.97 0.00 0.00 0.00
S/E-Parques y PARQUES Y OBRAS DE
Obras de Ornato 161,157,602.46 II 05 ORNATO 161,157,602.46
Materiales y Suministros 30,417,602.46 30,417,602.46 0.00 0.00 0.00
Bienes Duraderos 98,740,000.00 0.00 98,740,000.00 0.00 0.00
Transferencias Corrientes 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00 0.00 0.00
S/E-Partidas
Específicas 529,639.55 II 03 CAMINOS Y CALLES 529,639.55
Materiales y Suministros 529,639.55 529,639.55 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE
S/E-Plan de ACERAS RESIDENCIAL
Lotificación 14,037,648.34 III 02 63 LAS MARAVILLAS 14,037,648.34
Bienes Duraderos 14,037,648.34 0.00 14,037,648.34 0.00 0.00
24
S/E-Recolección RECOLECCION DE
de basura 259,090,585.31 II 02 RESIDUOS SOLIDOS 259,090,585.31
Remuneraciones 52,573,869.29 52,573,869.29 0.00 0.00 0.00
Servicios 143,291,716.02 143,291,716.02 0.00 0.00 0.00
Materiales y Suministros 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Duraderos 62,725,000.00 0.00 62,725,000.00 0.00 0.00
0.00 Total 1,826,940,488.06 861,017,691.09 798,480,930.04 0.00 167,441,866.93
0.00
6,020,798,710.77 TOTAL 6,020,798,710.77 1,830,266,454.96 3,583,638,317.90 0.00 606,893,937.91
(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (artículo 3 de la Ley N.° 7313).
(2) El detalle a nivel de partida por objeto del gasto se requiere para la aplicación de todos los recursos libres y específicos.
Yo DAVID RAMOS BRICEÑO, cédula 5-0345-0822, Contador, mayor, casado, vecino de San Juan de Santa Cruz, hago constar que los
datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos incorporados en el
presupuesto ordinario 2023.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
25
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN POR OBJETO DE GASTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL
PRESUPUESTO 2023 - PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023
Program Act/Serv/Grup Proyect
CODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
a o o
4.2.4.1.1.01.00.0.0.0 Transferencia de Ley 9156 37,333,353.000 03 07 91 Proyectos por perfilar Ley 9156
9 CUENTAS ESPECIALES 37,333,353.00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 37,333,353.00
SUMAS SIN ASIGNACIÓN CON DESTINO
9.02.02 ESPECÍFICO 37,333,353.00
TOTAL... 03.07.91 Proyectos por perfilar Ley 9156 37,333,353.00
TOTAL PROGRAMA III 37,333,353.00
TOTAL DE RECURSOS DE TRANSFERENCIAS
DE GOBIERNO 37,333,353.00 TOTAL DE APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO 37,333,353.00
26
ESTUDIO INTEGRAL DE INGRESOS
El presente documento presupuestario 01-2023 de la Municipalidad de Santa Cruz, incluye recursos de superávit resultante
de la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2022, transferencias del gobierno central y ajuste de tributos municipales por
improbación de parcial de presupuesto ordinario 2023.
Estudio Integral de Ingresos
Municipalidad de Santa Cruz
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023
A marzo de 2023
1 2 3 4 5
Recaudación Proyección Promedio Posible situación al
Presupuesto Recaudado promedio por mes 31/12/2023 31/12/2020
Código de Ingreso Detalle del Ingreso
Definitivo 30/03/2023
2 / (3) 3 x 12 4-1
4.01.01.02.01.01. IBI Ley 7729 4,285,585,768.29 2,624,432,265.90 874,810,755.30 357,132,147.36 10,497,729,063.60
4.01.01.02.01.02. IBI Ley 7509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.01.01.02.04. IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS 637,974,733.79 159,134,976.99 53,044,992.33 53,164,561.15 636,539,907.96
4.01.01.02.09. OTROS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 0.00 0.00 0.00
4.01.01.03.02.01.04.02. IMPUESTO SOBRE CEMENTO 149,361,752.00 0.00 12,446,812.67 0.00
4.01.01.03.02.01.05. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES 1,031,367,123.96 473,619,639.24 157,873,213.08 85,947,260.33 1,894,478,556.96
4.01.01.03.02.02.03.01. IMPUESTO SOBRE ESPECT. PUB. 6% 12,036,062.88 21,098,940.20 7,032,980.07 1,003,005.24 84,395,760.80
4.01.01.03.03.01.02. PATENTES MUNICIPALES 914,306,780.04 522,171,476.43 174,057,158.81 76,192,231.67 2,088,685,905.72
4.01.01.03.03.01.09.01. PATENTES DE LICORES 262,642,122.19 110,806,496.98 36,935,498.99 21,886,843.52 443,225,987.92
4.01.01.03.03.01.09.99. OTRAS PATENTES Y PERMISOS 32,766,659.56 45,498,729.49 15,166,243.16 2,730,554.96 181,994,917.96
4.01.01.09.01.01. TIMBRES MUNICIPALES 90,929,655.67 19,139,525.95 6,379,841.98 7,577,471.31 76,558,103.80
4.01.01.09.01.02. TIMBRES PARQUES NACIONALES 24,052,081.13 11,852,384.51 3,950,794.84 2,004,340.09 47,409,538.04
4-01-01-003-009 INGRESOS TRIBUTARIO DIVERSOS 589,310.94 11,024.00 3,674.67 49,109.25 44,096.00
4.01.03.01.02.04.01. LOCALES DE MERCADO 30,310,358.15 9,044,061.04 3,014,687.01 2,525,863.18 36,176,244.16
27
4.01.03.01.02.05.03. SERVICIO DE CEMENTERIO 40,609,544.17 13,755,720.86 4,585,240.29 3,384,128.68 55,022,883.44
4.01.03.01.02.05.04.01. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 1,356,837,830.11 539,757,964.97 179,919,321.66 113,069,819.18 2,159,031,859.88
4.01.03.01.02.05.04.02. SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUB. 295,736,403.62 93,546,479.30 31,182,159.77 24,644,700.30 374,185,917.20
4.01.03.01.02.05.04.03. DISPOSICION Y TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS 491,154,479.31 151,594,234.55 50,531,411.52 40,929,539.94 606,376,938.20
4.01.03.01.02.05.04.04. MANTENIMIENTO DE PARQUES 184,545,075.37 79,611,242.16 26,537,080.72 15,378,756.28 318,444,968.64
4.01.03.01.02.05.09 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (CECUDI - IMAS) 165,060,000.00 38,037,608.00 12,679,202.67 13,755,000.00 152,150,432.00
4.01.03.01.02.09.09. VENTAS DE OTROS SERVICIOS 9,457,319.34 4,643,541.93 1,547,847.31 788,109.95 18,574,167.72
DERECHO ADMINISTRATIVO SERV TRANSPORTE
4.01.03.01.03.01.01 CARRETERA 4,266,889.40 975,000.00 325,000.00 355,574.12 3,900,000.00
4.01.03.01.03.02.09.01. DERECHO DE CEMENTERIO 11,550,804.21 7,207,589.78 2,402,529.93 962,567.02 28,830,359.12
4.01.03.01.03.02.09.09. OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 12,666,188.98 3,858,842.80 1,286,280.93 1,055,515.75 15,435,371.20
4.01.03.02.02.02. ALQUILER TERRENOS ZONA MARITIMA 174,262,291.68 264,817,590.58 88,272,530.19 14,521,857.64 1,059,270,362.32
4-01-02-003-003 UTILIDAD COMITÉ DE FIESTAS 145,140,971.66 48,380,323.89 0.00 580,563,886.64
4.01.03.02.03.03.01. INTERESES SOBRE INVERSIONES FIN 80,134,127.80 142,622,288.17 28,207,429.39 6,677,843.98 570,489,152.68
4.01.03.03.01. MULTAS Y SANCIONES 184,274,696.83 9,723,301.62 3,241,100.54 15,356,224.74 38,893,206.48
4.01.03.04. INTERESES POR MORA EN TRIBUTOS 84,027,828.52 91,196,092.50 30,398,697.50 7,002,319.04 364,784,370.00
4.01.03.09. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 589,310.94 11,024.00 3,674.67 49,109.25 44,096.00
4.02.01.01.01.01 VENTA DE TIERRAS PLAN DE LOTIFICACION 0.00 281,367.37 93,789.12 0.00 1,125,469.48
Total 10,567,095,198.88 5,583,590,380.98 1,861,196,793.66 880,591,266.57 22,334,361,523.92
El método empleado, promedio ponderado, de conformidad con la herramienta que ha solicitado tradicionalmente la
Contraloría General de la República, produce un alto sesgo al estimar el resultado al cierre del ejercicio; no obstante, si
permite analizar el comportamiento de la recaudación en torno a las estimaciones que la Municipalidad de Santa Cruz
presentó en el presupuesto inicial 2023.
Conforme al oficio DFOE-LOC-2412(22598) del 14 de diciembre de 2022, la Contraloría General de la República improbó
todas las sumas sin asignación presentadas en el presupuesto inicial 2023, por una cuantía de ₡1.153.276.412,10, y por lo
tanto los orígenes de recursos, requiriéndose el ajuste en los diferentes renglones de ingresos a partir de los cuales se
habilitaba el contenido para esas sumas sin asignación.
28
El presupuesto extraordinario, se presenta con la estimación de ingresos para el período
2023, sobre la base de las sumas que por la improbación supra indicada debieron
ajustarse disminuyendo los ingresos, pero que mediante el oficio DFCO-22-0149 del 03
de agosto de 2022 se habían justificado por la aplicación del método de línea de
regresión por mínimos cuadrados. Este método ofrece un error estándar
significativamente menor, al considerar las variaciones que se registran en la
distribución de observaciones para los años base. En el caso de la Municipalidad de
Santa Cruz, el trimestre de enero a marzo es de alta recaudación, y posteriormente los
ingresos disminuyen, por lo que la media del primer trimestre es muy superior a la que
se registra para el año. Sobre esta base las estimaciones que se obtuvieron para el
ejercicio 2023, y que se presentaron en el presupuesto inicial son las siguientes:
Tabla 1.
Municipalidad de Santa Cruz
Regresión por mínimos cuadrados (extrapolación de agosto a diciembre de 2022)
Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
IMPUESTO S/ LA PROPIEDAD DE
BIENES INMUEBLES, LEY 7729 2,557,240,652.42 3,006,188,166.16 3,087,506,957.09 3,819,191,231.03 4,295,498,481.97 4,639,980,714.92
IMPUESTOS A LOS TRANSPASOS DE
BIENES INMUEBLES 87,970,217.36 96,188,784.59 96,655,579.94 432,752,887.21 676,392,674.50 732,014,733.79
IMPUESTO SOBRE EL CEMENTO 176,888,411.61 146,834,195.46 140,103,570.55 151,206,070.80 148,125,000.00 136,684,965.32
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA
CONSTRUCCION 350,011,669.73 515,890,063.00 349,937,044.16 795,342,744.72 944,127,521.20 1,031,367,123.96
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS
PUBLICOS 6% 9,257,302.42 19,124,135.06 34,153,920.00 - 13,525,766.69 12,036,062.88
PATENTES MUNICIPALES 713,740,631.55 824,601,812.88 785,248,664.88 819,472,623.07 894,346,461.80 914,306,780.04
PATENTES DE LICORES 162,937,211.53 206,177,561.27 188,854,013.61 243,075,078.91 236,408,025.94 262,642,122.19
OTRAS PATENTES 38,717,178.81 34,998,749.35 14,815,867.53 2,281,609.19 59,561,784.90 32,766,659.56
TIMBRES MUNICIPALES (POR
HIPOTECAS Y CEDULAS HIPOTECARIAS) 163,373,260.79 178,636,314.24 179,503,219.68 287,308,416.25 116,575,466.31 120,602,289.37
TIMBRE PRO-PARQUES NACIONALES 16,967,858.17 19,116,885.78 16,987,411.84 18,978,091.19 21,080,481.26 24,052,081.13
INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS 9,380,820.73 12,979,109.64 1,013,401.00 273,740.00 1,000,000.00 589,310.94
MERCADO DE SANTA CRUZ 39,194,825.78 42,195,346.37 21,949,138.55 28,939,186.43 30,435,502.72 30,310,358.15
SERVICIOS DE CEMENTERIO 19,516,719.47 23,836,575.97 27,025,051.38 30,992,959.96 37,372,999.13 40,609,544.17
SERVICIO DE RECOLECCION DE
BASURA 554,934,249.44 724,544,933.17 721,741,814.28 1,053,751,997.35 1,225,052,077.08 1,356,837,830.10
SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS
PUBLICOS 185,129,107.27 278,484,515.98 238,722,989.12 256,836,273.92 276,842,204.18 295,736,403.62
SERVICIO DE DEPOSITO Y
TRATAMIENTO DE BASURA 409,253,480.09 448,201,959.89 491,485,718.88 502,972,970.24 506,353,478.95 506,344,824.03
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
OBRAS DE ORNATO 117,559,853.88 153,878,518.18 136,110,910.65 148,633,958.21 181,772,134.39 184,545,075.37
CENTRO CUIDO DESARROLLO
INTEGRAL CECUDI 39,992,400.00 118,934,430.00 143,724,015.00 151,747,746.00 165,060,000.00 165,060,000.00
VENTA DE OTROS SERVICIOS 5,854,859.95 6,840,993.65 12,263,433.44 7,245,352.00 8,010,000.00 9,457,319.34
TERMINAL DE BUSES DE SANTA CRUZ 7,465,330.00 7,599,986.04 1,628,600.00 4,118,600.00 3,910,000.00 4,266,889.40
29
DERECHOS DE CEMENTERIO 12,016,089.78 10,454,158.71 7,696,337.40 11,115,429.10 12,882,092.45 11,550,804.21
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,447,051.13 1,030,877.25 3,948,912.23 6,603,663.89 11,570,603.46 12,666,188.98
ALQUILER DE TERRENOS ZONA
MARITIMA TERRESTRE 189,110,197.04 208,791,024.37 270,081,015.73 338,608,908.45 386,072,816.34 435,655,729.19
INTERESES CTA CORRIENTE 1,298,762.78 2,279,053.70 1,580,379.83 2,006,100.42 1,819,575.48 2,027,376.08
INTERESES INVERSIONES A LA VISTA 93,406,122.74 136,864,445.34 63,623,210.62 80,808,772.16 70,033,271.43 58,106,751.72
MULTAS VARIAS 41,393,959.91 64,702,644.12 109,175,416.83 205,135,827.15 103,624,435.33 184,274,696.83
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO
EN PAGO DE IMPUESTO 238,835,947.21 209,503,667.79 310,750,987.15 414,430,655.74 312,640,274.92 402,992,999.57
MUNI-RECICLA 2,140,666.00 - - 51,924,305.96 54,000,000.00 53,305,886.58
VENTA DE TIERRAS PLAN DE
LOTIFICACION 1,696,320.08 1,478,262.91 1,313,081.11 1,669,422.78 810,885.00 919,681.29
El siguiente cuadro muestra la contrapartida de las sumas sin asignación presupuestaria
improbadas por la CGR en el presupuesto inicial 2023, y que son los ingresos que se
incluyen en este documento presupuestario:
ORDINARIO 2023
4.1.1.2.1.01.00.0.0.0 Bienes Inmuebles 354,394,946.63
4.1.1.2.4.00.00.0.0.0 Impuesto Sobre Traspaso BI 94,040,000.00
4.1.1.9.1.01.00.0.0.0 Timbres Municipales 29,672,633.71
4.1.3.1.2.05.04.3.0.0 Servicio de Depósito y Tratamiento 15,190,344.72
4.1.3.2.2.02.01.0.0.0 Alquiler ZMT 261,393,437.51
4.1.3.4.1.00.00.0.0.0 Intereses Moratorios 318,965,171.05
4.1.4.1.5.00.00.0.0.0 Transf Corrientes de Órganos Desconcentrados - COSEVI 24,000,000.00
4.1.4.1.2.02.00.0.0.0 Transf Corrientes Empresas Públicas no Financieras- CPJ 2,764,324.98
Transf Corrientes Inst Descentralizadas no Empresariales
7,447,284.80
4.1.4.1.3.00.00.0.0.0 /Licores- Planes de Lotificación
Transf Corrientes Inst Descentralizadas no Empresariales /
7,155,234.41
4.1.4.1.3.00.00.0.0.0 Licores- Libre
4.2.1.1.1.01.00.0.0.0 Venta de Tierras plan de Lotificación 919,681.29
4.2.4.1.1.01.00.0.0.0 MINISTERIO DE HACIENDA LEY 9156 37,333,353.00
1.153.276.412,10
El estudio integral de ingresos que se realiza con datos al 31 de marzo 2023, a pesar de
lo temprano del ejercicio, permite inferir el cumplimiento de las metas propuestas en el
presupuesto inicial. Procedimentalmente, en el mes de julio se realiza una revisión de las
estimaciones con base en las cuales se propone un incremento en las previsiones
presupuestarias para los rubros que muestran alta probabilidad de excederlas, o bien
contraer los rubros que muestran poca probabilidad de alcanzarlas; no obstante con base
en los resultados mostrados se considera altamente probable la propuesta en este
documento.
30
Proyectos de inversión pública que por su monto deben suministrar la
información a la Contraloría General de la República según lo dispuesto en
la Norma 4.2.14 de las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO
PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE
Para efectos de la determinación de los proyectos para los que la Municipalidad de
Santa Cruz debe presentar el detalle que indica la norma 4.2.14, el valor de las
UDEs al 31 de agosto de 2022 es de 1.032,8990, por lo que cualquier proyecto entre
380,096.62 y 1,140,289.86 UDEs deberá informarse, es decir proyectos de inversión
mayores a 392.60 millones de colones.
De conformidad con la norma técnica 4.2.14.b.iii., aparte PROYECTOS DE
INVERSION, se indica que existe en el presente documento presupuestario
únicamente un proyecto de inversión que supere el monto de 392.60 millones de
colones el cual se detalla en el siguiente cuadro:
Nombre del Proyecto MANT Y CONSERV DE LA RED VIAL EN LASTRE (302013)
Programa III
Actividad/Servicio/Grupo 02 Vías de Comunicación Terrestre
Precio unitario
Q Descripción Costo total
estimado
1 Alquiler de maquinaria 350,000,000.00 350.000.000,00
1 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
30.000.000,00 30.000.000,00
Descripción
1 Combustible 100,000,000.00 100,000,000.00
1 Repuestos 30.000.000,00 30.000.000,00
TOTAL DEL PROYECTO 510,000,000.00
Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses
Objetivo General
productivos y de desarrollo del cantón.
Modalidad de Ejecución y Compra por LICITACIÓN PÚBLICA. Se financiará parcialmente con recursos de la Ley 8114(9329), la suma de ₡703,214,342.77,
Financiamiento y con recursos de superávit del 76% del IBI ₡455,785,657.23
Costo Total ₡510,000,000.00
Plazo Estimado para su 6 meses
ejecución
Previsión Presupuestaria ₡510,000,000.00
Meta Anual que se espera
alcanzar durante el período Mantener y mejorar 250 km de la red vial cantonal en lastre
Presupuestario.
Unidad Responsable del
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Proyecto
31
Estructura Organizacional (Recursos
Humanos)
32
JUSTIFICACION DE INGRESOS
En las siguientes páginas se realiza el detalle de los distintos renglones de ingreso
considerados en este Presupuesto Extraordinario 1-2022.
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO DE INGRESOS
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.00.00.0.0.000 354,394,946.63 5.89%
inmuebles
Se presupuesta la diferencia con respecto al presupuesto inicial por causa de la improbación parcial
del presupuesto ordinario 2023 mediante el oficio DFOE-LOC-2412, en Impuesto sobre la propiedad
de bienes inmuebles el cual había sido asignado a la meta 307098 Proyectos por Perfilar 76% IBI.
Las justificaciones de la previsión presupuestaria se había presentado mediante oficio DFCO-22-0149
del 03 de agosto de 2022 (copia adjunta).
Impuesto sobre los traspasos de bienes
1.1.2.4.00.00.0.0.000 94,040,000.00 1.56%
inmuebles
Se presupuesta la diferencia con respecto al presupuesto inicial por causa de la improbación parcial
del presupuesto ordinario 2023 mediante el oficio DFOE-LOC-2412, en Impuesto sobre los traspasos
de bienes inmuebles el cual había sido asignado a la meta 307094 Proyectos por Perfilar Sumas
Libres. Las justificaciones de la previsión presupuestaria se había presentado mediante oficio DFCO-
22-0149 del 03 de agosto de 2022 (copia adjunta).
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 29,672,633.71 0.49%
Se presupuesta la diferencia con respecto al presupuesto inicial por causa de la improbación parcial
del presupuesto ordinario 2023 mediante el oficio DFOE-LOC-2412, en IMPUESTO DE TIMBRES
el cual había sido asignado a la meta 307094 Proyectos por Perfilar Sumas Libres. Las justificaciones
de la previsión presupuestaria se había presentado mediante oficio DFCO-22-0149 del 03 de agosto
de 2022 (copia adjunta).
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 15,190,344.72 0.25%
Se presupuesta la diferencia con respecto al presupuesto inicial por causa de la improbación parcial
del presupuesto ordinario 2023 mediante el oficio DFOE-LOC-2412, en Servicios de saneamiento
ambiental el cual había sido asignado a la meta 307097 Proyectos por Perfilar compensación CACAO
3%. Las justificaciones de la previsión presupuestaria se había presentado mediante oficio DFCO-
22-0149 del 03 de agosto de 2022 (copia adjunta).
Intereses moratorios por atraso en pago de
1.3.4.1.00.00.0.0.000 318,965,171.05 5.30%
impuesto
33
Se presupuesta la diferencia con respecto al presupuesto inicial por causa de la improbación parcial
del presupuesto ordinario 2023 mediante el oficio DFOE-LOC-2412, en Intereses moratorios por
atraso en pago de impuesto el cual había sido asignado a la meta 307094 Proyectos por Perfilar Sumas
Libres. Las justificaciones de la previsión presupuestaria se había presentado mediante oficio DFCO-
22-0149 del 03 de agosto de 2022 (copia adjunta).
Transferencias corrientes de Órganos
1.4.1.2.00.00.0.0.000 27,872,672.00 0.46%
Desconcentrados
Se presupuesta la diferencia con respecto al presupuesto inicial por causa de la improbación parcial
del presupuesto ordinario 2023 mediante el oficio DFOE-LOC-2412, en la Transferencias corrientes
de Órganos Desconcentrados el cual había sido asignado a las metas 222001 Seguridad Vial y 307096
Proyectos por Perfilar Concejo Persona Joven. Cabe destacar que en la meta 307096 también se ha
considerado el oficio MCJ 213.
22001 Seguridad Vial ……………………………………………….. 24,000,000.00
307096 Proyectos por Perfilar Concejo Persona Joven………….……. 3,872,672.00
Total ……………………………………………………….……….. 27,872,672.00
Transferencias corrientes de Instituciones
1.4.1.3.00.00.0.0.000 14,602,519.21 0.24%
Descentralizadas no Empresariales
Se presupuesta la diferencia con respecto al presupuesto inicial por causa de la improbación parcial
del presupuesto ordinario 2023 mediante el oficio DFOE-LOC-2412, en la Transferencia Corrientes
Instituciones Descentralizadas no Empresariales el cual había sido asignado a las metas 307094
Proyectos por Perfilar Sumas Libres y 307095 Proyectos por Perfilar Planes de Lotificación.
307094 Proyectos por Perfilar Sumas Libres ……………………….. 7,155,234.41
307095 Proyectos por Perfilar Planes de Lotificación………….….... 7,447,284.80
Total ……………………………………………………………….. 14,602,519.21
2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 919,681.29 0.02%
34
Se presupuesta la diferencia con respecto al presupuesto inicial por causa de la improbación parcial
del presupuesto ordinario 2023 mediante el oficio DFOE-LOC-2412, en la Venta de Tierras plan de
Lotificación el cual había sido asignado a la meta 307095 Proyectos por Perfilar Planes de
Lotificación. Las justificaciones de la previsión presupuestaria se había presentado mediante oficio
DFCO-22-0149 del 03 de agosto de 2022 (copia adjunta).
Transferencias de capital del Gobierno
2.4.1.1.00.00.0.0.000 37,333,353.00 0.62%
Central
Se presupuesta la diferencia con respecto al presupuesto inicial por causa de la improbación parcial
del presupuesto ordinario 2023 mediante el oficio DFOE-LOC-2412, en la transferencia de la Ley
9156 el cual había sido asignado a la meta 307091 Proyectos por Perfilar Recursos de Ley 9156.
RECURSOS DE VIGENCIAS
3.3.0.0.00.00.0.0.000 4,866,413,951.65 80.83%
ANTERIORES
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 3,039,473,463.59 50.48%
Se presupuesta superávit libre por el monto de 3,039,473,463.59 correspondiente a la liquidación
presupuestaria del ejercicio económico 2022.
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1,826,940,488.06 30.34%
A partir de la liquidación presupuestaria para el ejercicio económico 2022, se generan recursos de
superávit los cuales se presupuestan en este documento. El detalle de la composición del superávit
específico es el siguiente:
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO 1,826,940,488.05
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI. 28,466,407.51
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI. 37,564,447.62
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI. 2,651,758.97
5% Movilidad Peatonal 183,117,723.92
40% Obras mejoramiento zonas turísticas: 218,355,982.18
40% obras mejoramiento del Cantón: 105,956,165.85
Plan de lotificación 14,037,648.34
Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos 14,104,628.85
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 10,763,615.17
Comité Cantonal de Deportes 95,013,482.52
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 12,961,946.54
Federación de Municipalidades de Guanacaste 2,435,336.85
Derechos de estacionamiento y terminales 2,260,786.02
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 24,010.43
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 169,168.39
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N.º 8114 93,067,821.64
Proyectos y programas para la Persona Joven 9,073,446.09
Fondo recolección de basura 259,090,585.31
35
Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos 43,763,865.71
Fondo cementerio 17,003,005.44
Fondo de parques y obras de ornato 161,157,602.46
Fondo servicio de mercado 26,568,605.91
Saldo de partidas específicas Ley 7755 (Aplicación de Ley 8145)* 529,639.55
ICODER (Sistema iluminación Estadio Cacique Diriá) Ley 7800 270,000,000.00
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infr a la Ley de Tránsito 47,916,872.97
Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley 9156 1,732,000.00
Compensación CACAO-BERNABELA POR RELLENO PTA 60,145,272.36
Fondo de política 5% sobre patentes 109,008,661.45
*En el caso se los recursos de Partidas Específicas por la suma de 529.64 miles de colones,
corresponde a la aplicación del artículo único de la Ley 8145, que modificó el inciso c) del
artículo 7 de la Ley 7755, para indicar que
c) Con el fin de comprar combustible y darle mantenimiento a la maquinaria municipal,
las municipalidades podrán utilizar los saldos que se deriven de las partidas específicas y
transferencias presupuestarias ya ejecutadas, provenientes del Presupuesto de la
República, así como los respectivos intereses, cuando tengan tres años o más de
encontrarse en la cuenta especial determinada en el inciso anterior o en otras cuentas.
Dichos remanentes no podrán ser usados en ningún otro rubro.
Antes de aplicar la variación del destino a los saldos citados en el párrafo anterior, las
municipalidades deberán presupuestar los gastos respectivos, los cuales deberán ser
refrendados por la Contraloría General de la República.
A continuación el detalle de los saldos de partidas específicas que se aplican:
AÑO DESCRIPCIÓN Cuantía
COMPRA DE CHAPEADORA TIPO TRACTOR PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL
2016 DE BOLSÓN 143.00
2016 REALIZAR MEJORAS VARIAS A LA ESCUELA LA GARITA VIEJA 100,987.00
2018 Adquisición de Mobiliario para el Salón Comunal de Lorena 15,165.00
2018 Realizar Mejoras Varias a la Iglesia Católica del Progreso de Cuajiniquil de Santa Cruz Guanacaste 11,841.00
Cerramiento de 150 mts lineales con malla ciclón y mejoras de plaza de deporte de Santa Rosa de Santa
2018 Cruz Guanacaste. 45,059.00
2019 Realizar Mejoras Varias a la Iglesia Católica de Marbella 47,741.17
2019 Realizar mejoras varias al salón comunal de Veintisiete 41,457.50
2019 Realizar reparaciones varias a la Iglesia Católica de San Juanillo 52,673.59
2019 Equipamiento de Mesas y Sillas para el salón comunal de La Garita Nueva 43,815.00
PROYECTO PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE MESAS Y BANCAS DE JARDÍN EN CONCRETO
ALREDEDOR DE LA PLAZA DE DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE LORENA, DISTRITO
2020 CARTAGENA, 105,159.73
PROYECTO PARA REALIZAR MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DEL
2020 SOCORRO, DISTRITO CUAJINIQUIL 1,683.58
PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN EN EL PARQUE INFANTIL
2020 DE LA COMUNIDAD DE BRASILITO, DISTRITO CABO VELAS 63,913.98
Total 529,639.55
36
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (FUNDAMENTO JURÍDICO)
PROGRAMA I, ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS
Beneficiario
Ob. Gasto Transferencia Base Legal Finalidad Monto
Directo
Mantener coordinación
estricta con las
- Órgano de municipalidades y el
Transferencias 1% ONT Normalización Catastro Nacional, para
6.01.01 corrientes al Artículo 13, Técnica - desarrollar en forma 2,651,758.97
Gobierno Central Ley 7509 MINISTERIO DE óptima la valoración.
HACIENDA Corresponde a
reestimación IBI y
superávit 2021
El Catastro Nacional
utilizará el porcentaje
establecido para
mantener actualizada y
accesible,
permanentemente, la
información catastral
para las
municipalidades, que la
exigirán y supervisarán
Junta 3007042029 - el cumplimiento de las
Transferencias
Administrativa del JUNTA metas relativas a esta
corrientes a
6.01.02 Registro Nacional, ADMINISTRATIVA obligación. El Catastro 28,466,407.51
Órganos
3% del IBI, Leyes DEL REGISTRO deberá informar
Desconcentrados
7509 y 7729 NACIONAL anualmente, a las
municipalidades, sobre
los resultados de su
gestión relacionada con
el uso y destino de
dichos recursos, sin
perjuicio de la
fiscalización superior
que corresponde a la
Contraloría General de la
República.
Formular las políticas y
responsabilidades
3007300698 - establecidas en los
Transferencias
Ley Nº7788 10% COMISION capítulos IV, V y VI de
corrientes a
6.01.02 aporte NACIONAL PARA LA esta ley, y coordinarlos 24,010.43
Órganos
CONAGEBIO GESTION DE LA con los diversos
Desconcentrados
BIODIVERSIDAD organismos
responsables de la
materia
37
Desarrollo y
Transferencias administración de los
Ley Nº7788 70% FONDO DE
corrientes a parques nacionales para
6.01.02 aporte Fondo PARQUES 169,168.39
Órganos la conservación del
Parques Nacionales NACIONALES
Desconcentrados patrimonio natural del
país
Fiscalizar el
cumplimiento de los
3007701595 -
derechos humanos y las
Transferencias CONSEJO
libertades
corrientes a NACIONAL DE
6.01.02 Aporte CONDPDIS fundamentales de la 12,961,946.54
Órganos PERSONAS CON
población con
Desconcentrados DISCAPACIDAD
discapacidad, por parte
(CONAPDIS)
de las entidades
públicas y privadas
a) Mantenimiento de la
planta física y zonas
verdes del centro
educativo al que
pertenezca la Junta
Educativa o Junta
Administrativa.
b) Adquisición de
suministros y útiles de
oficina para el centro
educativo al que
pertenezca la Junta
Educativa o Junta
Administrativa.
c) Adquisición de
material didáctico para el
centro educativo al que
pertenezca la Junta
Transferencias Juntas de Educativa o Junta
corrientes a educación, 10% Administrativa.
Instituciones impuesto territorial - JUNTAS DE d) Pago de servicios
6.01.03 37,564,447.62
Descentralizadas y 10% IBI, Leyes EDUCACION públicos del centro
no 7509 y educativo al que
Empresariales 7729Transferencias pertenezca la Junta
Educativa o Junta
Administrativa.
e) Pago de honorarios
profesionales del
Contador y/o Tesorero
y/o abogado del centro
educativo al que
pertenezca la Junta
Educativa o Junta
Administrativa.
f) Pagos
correspondientes a
resultados de sentencias
judiciales del centro
educativo al que
pertenezca la Junta
Educativa o Junta
Administrativa.
38
Desarrollar planes,
proyectos y programas
deportivos y recreativos
3007084362 - cantonales, así como
Transferencias Comité Cantonal
COMITE CANTONAL para construir,
corrientes a de Deportes
6.01.04 DE DEPORTE Y administrar y mantener 95,013,482.52
Gobiernos Artículo 179, Ley
RECREACION DE las instalaciones
Locales 7794
SANTA CRUZ deportivas de su
propiedad o las
otorgadas en
administración.
- Contar con el
acompañamiento para el
desarrollo de acciones
para el fortalecimiento
de las unidades de
gestión ambiental.
- Asesoría en
planificación del
territorio costero,
considerando la
legislación vigente y el
Convenio entre la medio ambiente.
Transferencias Municipalidad de 3007061130 - - Asesoría en
corrientes a Santa Cruz y la FEDERACIÓN DE mecanismos ágiles que
6.01.04 95,013,482.52
Gobiernos Federación de MUNICIPALIDADES permitan cobrar
Locales Municipalidades de DE GUANACASTE eficientemente los
Guanacaste tributos y servicios
municipales.
- Asesoría planificación
para la prestación de los
servicios a las afiliadas.
- Promoción y apoyo de
acciones dirigidas al
desarrollo de proyectos,
iniciativas e inversiones
que beneficien a la
población de la provincia
de Guanacaste.
PROGRAMA II, SERVICIO 5 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
La Municipalidad busca
ampliación de los
servicios de Parque y
Obras de Ornato, esto
mediante un nuevo
modelo de gestión que
Convenio ADI
Transferencias involucre a las Adis,
Tamarindo –
6.04.01 corrientes a ADI TAMARINDO generando un mayor 32,000,000.00
Municipalidad de
asociaciones alcance del servicio a
Santa Cruz
través del cantón,
distribuyendo la gestión
mediante pequeñas
empresas e incurriendo
en un menor costo, al
orientar recursos a la
39
fiscalización y evitando
altos costos operativos
como horas extras,
vehículos adicionales,
viáticos y aumento de
personal, lo anterior
persiguiendo el fin
público de favorecer a
los ciudadanos mediante
procesos operativos
eficientes, efectivos y
eficaces que permitan
tasas menores y
mayores áreas
atendidas.
PROGRAMA III, PROYECTO 304001 MOVILIDAD URBANA
El convenio marco
permitirá abordar temas
de interés mutuo de
ambas entidades, tal
como se indica en dicho
documento. Entre los
proyectos de impacto a
corto plazo se han
definido los siguientes:
1. Santa Cruz
Ciudad Folklórica Zona
30: con esta propuesta
se busca ir rescatando a
la ciudad para beneficio
de las personas. Ello
pasa por hacer efectiva
Transferencias una limitación de la
corrientes a velocidad de los
Convenio CFIA –
Instituciones CFIA vehículos automotores
6.01.03 Municipalidad de 10,000,000.00
Descentralizadas sobre un área comercial
Santa Cruz
no del centro de la ciudad
Empresariales de Santa Cruz y generar
espacios para el disfrute
de la gente.
2. Movilidad
Activa Parque Bernabela
Ramos-Colegio Bilingüe-
Escuela María Leal
Rodríguez: con este
proyecto se conectarán,
bajo un mismo
concepto, estos sitios de
interés dentro del casco
urbano de manera que
las personas tengan
mayor espacio y
oportunidad de disfrutar
de caminatas, trotar,
40
andar en bicicleta o
simplemente
desplazarse.
3. Ciclovía Arado:
propuesta que consiste
en una ciclovía con una
longitud de 3865 m
sobre la ruta nacional
904.
Todas las transferencias que se presupuestan al sector público, son saldos de superávit
resultantes de la liquidación presupuestaria de 2022.
En el caso de los porcentajes que corresponden sobre cálculos de recursos del ejercicio, lo
correspondiente se mantuvo aprobado por la Contraloría General de la República en el
presupuesto inicial 2023, por lo que no se consideran en este documento presupuestario. Es
decir, aunque por efecto de la improbación de las sumas sin asignación presupuestaria,
debieron disminuirse ingresos de varios rubros, la Contraloría mantuvo la aprobación de las
transferencias de ley.
41
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Artículo 71 CM- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio
DONACIÓN DE MATERIALES mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley 7
494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, que sean MATERIALES Y
ESCUELA DE CARTAGENA
idóneos para el cumplimiento de sus fines. PRODUCTOS DE
Compra de materiales para 30-10-35-02-03 5,520,229.46
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la USO EN LA
mejoras varias en el Gimnasio de
extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las CONSTRUCCIÓN Y
Cartagena.
autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades,
mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros
que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e
inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del
Estado e instituciones autónomas o semiautónom.as, que a su vez quedan
Materiales Construcción de Malla autorizadas para donar directamente a las municipalidades.
de Protección en 8 plazas de Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está
futbol (Parabolas) y un cierre vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa.
perimetral con malla ciclón en el Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados,
siempre que exista el convenio o contrato que respalde los intereses 20,785,566.52
distrito de Tamarindo (ADIS
Pinilla, Santa Rosa, El Llanito, municipales.
Materiales y Productos
Villarreal, La Garita, Hernández, A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades
03-05-21-02-03-01… 03- Metálicos, Productos
Linderos, Cebadilla 9 podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten
situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio; asimismo, 05-21-02-03-02… 03-05- Asfalticos y minerales,
21-02-01-04 Productos Químicos y
podrán crear albergues para las personas que se encuentren en situación de
Conexos
abandono y situación de calle, una vez demostrada dicha condición de acuerdo
con los parámetros establecidos en la Ley para la Creación de Albergues
Temporales de las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle.
También, podrán subvencionar centros de educación pública, beneficencia o Materiales y Productos
Compra de Materiales para Malla servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las 03-05-29-02-03-01… 03- Metálicos, Productos
de Protección en plazas de futbol municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos 05-21-02-03-02… 03-05- Asfalticos y minerales, 3,980,396.94
(Parabolas)y Cierre perimetral en recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el 21-02-01-04 Productos Químicos y
Rio Cañas (150ml) reglamento para regular lo anterior. Conexos
Asimismo, las municipalidades quedan autorizadas con dispensa de trámite
legislativo para gestionar y desarrollar proyectos de vivienda municipal y otorgar
Compra e instalación de Plays sobre las viviendas construidas el derecho de usufructo habitacional, mediante
ground inclusivo y corrientes contrato de usufructo habitacional, conforme a lo estipulado en la ley que otorga
para colocar en la plaza de la competencia a las municipalidades para desarrollar y administrar proyectos de Equipo y Mobiliario
comunidad de Rio cañas y vivienda municipal. Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo 03-05-37-05-01-07 Educacional, deportivo 105,300,000.00
Arado y 24 Plays Ground anterior. y recreativo
Corrientes para las Siguientes (Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 24 de la Ley de vivienda
Comunidades: Linderos, municipal, N° 10199 del 5 de mayo de 2022)
42
Pinilla, Diría Talolinguita, (Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de
Espabelar, El Progreso, El Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó
Socorro, Barrio la Candelaria, del antiguo artículo 62 al 71)
Play , Hatillo, Santa Rosa, (Así reformado por el artículo 1° de la Ley para la creación de albergues para
Portegolpe, 27 de Abril Esc., las personas en situaciones de abandono y situación de calle, N° 10009 del 27
San Francisco, B. Esquipulas, de setiembre de 2021)
Florida, El Llano , Pargos, Artículo 18 (Ley 3859): Las asociaciones de desarrollo están obligadas a
Junquillal, Florcita, Tamarindo, coordinar sus actividades con las que realice la municipalidad del cantón
Bejuco , Villa Rosario de respectivo, a fin de contribuir con su acción al buen éxito de las labores del
Cartagena organismo municipal y obtener su apoyo.
Adquirir 6 chapeadoras tipo tractor Artículo 19 (Ley 3859): El Estado, las instituciones autónomas y
para brindar mantenimiento a las semiautónomas, las municipalidades y demás entidades públicas quedan
plazas de deportes para ser autorizadas a otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios de
donadas a Asociaciones de cualquier clase a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo Maquinaria, equipo y
03-06-07-05-01-99 14,400,000.00
Desarrollo del Cantón de Santa de las comunidades y al progreso social y económico del país. El Estado incluirá mobiliario diverso
Cruz. (San José de La Montaña, en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del
Santa Rosa, San Juan, Paraíso, estimado del impuesto Sobre la Renta de ese período, el cual se girará al
Bario Lajas, San Francisco.) Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, para las asociaciones de
Suministro e instalación de 6 desarrollo de la comunidad debidamente constituida y legalizada. El Consejo
juegos de máquinas para hacer Nacional de Desarrollo de la Comunidad depositará esos fondos en el Banco
ejercicio para el cantón de Santa Popular y de Desarrollo Comunal, para girar exclusivamente a las asociaciones Equipo y Mobiliario
Cruz. (Basilito, Villarreal, Río de desarrollo de la comunidad, y a la vez, crear un fondo de garantía e incentivos 03-06-35-05-01-07 Educacional, deportivo 57,600,000.00
Seco, Paraíso, Junquillal, 27 de para financiar o facilitar el financiamiento de proyectos que le presenten las y recreativo
abril, Huacas, Guayabal Trapiche mismas asociaciones, de acuerdo con la respectiva reglamentación. (Así
.) reformado por Ley # 4890 del 16 de noviembre de 1971)
Compra de un terreno de 2500 Artículo 20 (Ley 3859): Todas las dependencias de la Administración Pública
metros cuadrados de superficie otorgarán a las asociaciones de desarrollo comunal, las facilidades que
total para la construcción de una necesiten para el cumplimiento de sus fines, y los funcionarios y empleados del
edificación en donde funcione la Poder Ejecutivo quedan obligados a colaborar con ellas dentro de sus 03-07-02-05-03-01 Terrenos 18,750,000.00
Clínica E.B.A.I.S. de las atribuciones y posibilidades.
comunidades de Bolsón y Ortega, * Normas técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales
Distrito 02° Bolsón. otorgados mediante transferencias mediante el sector público a sujetos privados
Comprar 661 M2 de un terreno CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA R-DC-001222019.
para recreación y el sano
esparcimiento de los niños de la
03-07-05-05-03-01 Terrenos 10,000,000.00
Escuela de Lorena de Santa Cruz,
ya que en la actualidad se
encuentran hacinados
Compra de lote con un área
mínima de 1 500 metros 03-07-17-05-03-01 Terrenos 160,655,000.85
cuadrados. SANTA CECILIA
43
COMPRA TERRENO CAMPO
FERIAL ADI PARAISO Compra
de un terreno de 10 000 metros
cuadrados de superficie total, para
ser usado por parte de la ADI de
Paraíso en cuestiones 03-07-18-05-03-02 Terrenos 187,880,000.00
comunales, como las siguientes:
Campo Ferial, Oficina de la Policía
Municipal, Salón Multiuso, Centro
de Reciclaje y área para
reforestación.
EQUIPOS DE SONIDOS Adquirir
Equipo y Mobiliario
dos equipos de Sonidos para ser
03-07-19-05-01-07 Educacional, deportivo 9,615,929.18
donados a tres organizaciones del
y recreativo
Cantón de Santa Cruz
TOTAL 594,487,122.95
44
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO DE EGRESOS POR PARTIDAS
PROGRAMA I
Remuneraciones
Se presenta la relación de puestos de plazas propuestas en este PE-01-2023:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PROGRAMA I
N JORNADA SALARIO MOTO A
PLAZA CATEGORIA MESES MONTO
PLAZAS (HORAS) PROPUESTO PRESUPUESTAR
2 Asistente PM3 8 905,391.00 1,810,782.00 6.00 10,864,692.00
Alcaldía
0.00
TOTAL 10,864,692.00
CARGAS SOCIALES
SEM 9.25% 1,004,984.01
IVM 5.25% 570,396.33
BANCO POPULAR 0.50% 54,323.46
FCL 1.50% 162,970.38
FPC 3.00% 325,940.76
RT 1.72% 0.00
AGUINALDO 8.33% 905,390.96
SAL.ESCOLAR 8.33% 0.00
TOTAL DE CARGAS SOCIALES: 37.89% 3,024,005.90
TOTAL APRESUPUESTAR 13,888,697.90
Los puestos propuestos corresponden a asistencia de Alcaldía, conforme al artículo 127 del
Código Municipal. Estas plazas se encontraban aprobadas hasta 2022; no obstante, se
excluyeron del presupuesto inicial buscando mayor austeridad en el gasto. Sin embargo, la
acumulación de trabajo en la Alcaldía, contando en la actualidad con solo un asistente, ha
motivado recuperar las plazas para proveer mayor capacidad de respuesta a la Alcaldía.
Se incluyen aumentos a la partida de Remuneraciones para satisfacer las distintas necesidades
planteadas por los departamentos administrativos según el siguiente detalle:
45
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
01 01 0.01.03 Servicios Especiales ALCALDIA (*) 5,309,457.59
01 01 0.01.03 Servicios Especiales ALCALDIA (*) 5,555,234.41
01 01 0.03.03 Aguinaldo ALCALDIA 905,390.00
01 01 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad ALCALDIA 1,004,985.01
01 01 0.04.05 Banco Popular ALCALDIA 54,323.46
01 01 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte ALCALDIA 570,396.33
01 01 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complement ALCALDIA 325,940.76
01 01 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora ALCALDIA 162,970.38
* Se incluyen 2 plazas por servicios especiales como asesores de alcaldía dado que no se
cuentan en este momento con ninguno.
Servicios
Se incluyen aumentos a la partida de Servicios para satisfacer las distintas necesidades
planteadas por los departamentos administrativos según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
01 01 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo TECNOLOGIA INFORMATICA 3,115,250.63
01 01 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo TECNOLOGIA INFORMATICA 7,595,172.36
01 01 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo TECNOLOGIA INFORMATICA 35,301,910.34
consultoría para realizar un diseño y ejecución de programas de
01 01 1.04.04 capacitación profesional DIRECCIÓN FINANCIERA 2,500,000.00
consultoría o asesoría en materia de estructura organizacional,
01 01 1.04.04 jerárquica y ocupacional DIRECCIÓN FINANCIERA 5,950,000.00
consultoría o asesoría en materia de estructura organizacional,
01 01 1.04.04 jerárquica y ocupacional DIRECCIÓN FINANCIERA 14,500,000.00
Mantenimiento y reparación de plantas eléctricas TECNOLOGIA
01 01 1.08.04 INFORMATICA 2,593,882.96
Transferencias Corrientes
Se incluye presupuesto para cumplir con las siguientes transferencias, resultantes de la
liquidación presupuestaria de 2021.
act/
Objeto
serv/ Descripción Importe
de gasto
Prog grupo proy
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N.º
01 04 6.01.01 7729Transferencias 2,651,758.97
01 04 6.01.02 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO Transferencias 24,010.43
01 04 6.01.02 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales Transferencias 169,168.39
01 04 6.01.02 Aporte CONDPDIS Transferencias 12,961,946.54
46
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y
01 04 6.01.02 7729Transferencias 28,466,407.51
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y
01 04 6.01.03 7729Transferencias 37,564,447.62
01 04 6.01.04 FEMUGUA Transferencias 2,435,336.85
01 04 6.01.04 Comité Cantonal de Deportes Transferencias 95,013,482.52
01 04 6.06.01 Prestaciones Legales Transferencias 60,000,000.00
01 04 6.06.02 Reintegros y Devoluciones Transferencias 5,000,000.00
* Los aumentos que se muestran por concepto de cuentas especiales son producto del ajuste
de liquidación presupuestaria del periodo 2022.
PROGRAMA II
Remuneraciones
Se presenta la relación de puestos para plazas propuestas:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PROGRAMA II
N JORNADA SALARIO MOTO A
PLAZA CATEGORIA MESES MONTO
PLAZAS (HORAS) PROPUESTO PRESUPUESTAR
Chofer vehículo
6 OM2B 8 440,018.00 2,640,108.00 8.00 21,120,864.00
pesado
Chofer vehículo
pesado
1 OM2B 8 440,018.00 440,018.00 6.00 2,640,108.00
VAGONETA
SERV 16
Peón
4 Emergencia OM1B 8 422,446.00 1,689,784.00 8.00 13,518,272.00
Cantonales
TOTAL 37,279,244.00
CARGAS SOCIALES
SEM 9.25% 3,448,330.07
IVM 5.25% 1,957,160.31
BANCO POPULAR 0.50% 186,396.22
FCL 1.50% 559,188.66
FPC 3.00% 1,118,377.32
RT 1.72% 641,203.00
AGUINALDO 8.33% 3,106,603.54
SAL.ESCOLAR 8.33% 2,834,002.90
TOTAL DE CARGAS SOCIALES: 37.89% 13,851,262.02
TOTAL APRESUPUESTAR 51,130,506.02
47
Se incluyen aumentos a la partida de remuneraciones para atención de las diferentes
necesidades del Programa II, según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
02 16 0.01.03 Servicios Especiales DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 2,700,000.00
02 28 0.01.03 Servicios Especiales EMERGENCIAS CANTONALES 13,452,352.00
02 02 0.01.03 Servicios especiales RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 21,126,886.01
02 02 0.01.05 suplencias RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 5,000,000.00
02 28 0.02.01 Tiempo Extraordinario EMERGENCIAS CANTONALES 5,000,000.00
02 02 0.02.01 Tiempo extraordinario RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 15,000,000.00
02 16 0.03.03 Aguinaldo DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 225,000.00
02 28 0.03.03 Aguinaldo emergencias CANTONALES 1,537,696.00
02 02 0.03.03 Aguinaldo RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 3,427,240.50
Seguro de Enfermedad y Maternidad DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
02 16 0.04.01 RESIDUOS SOLIDOS 250,115.71
02 28 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad EMERGENCIAS CANTONALES 1,706,842.56
02 02 0.04.01 Seguro de Enfermedad y maternidad RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 3,804,236.96
02 16 0.04.05 Banco Popular DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 13,500.00
02 28 0.04.05 Banco Popular EMERGENCIAS CANTONALES 92,261.76
02 02 0.04.05 Banco popular RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 205,634.43
Seguro de Invalidez Vejez y Muerte DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
02 16 0.05.01 RESIDUOS SOLIDOS 141,750.00
02 28 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte EMERGENCIAS CANTONALES 968,748.48
02 02 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y muerte RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2,159,161.52
Régimen Obligatorio de Pensión Complement DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO
02 16 0.05.02 DE RESIDUOS SOLIDOS 81,000.00
02 28 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complement EMERGENCIAS CANTONALES 553,570.57
Régimen Obligatorio de Pensión Complement RECOLECCION DE RESIDUOS
02 02 0.05.02 SOLIDOS 1,233,806.58
Fondo de Capitalización Labora DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
02 16 0.05.03 SOLIDOS 40,500.00
02 28 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora EMERGENCIAS CANTONALES 276,785.28
02 02 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 616,903.29
• Se incluyen plazas por servicios especiales en los diferentes servicios con la finalidad
de fortalecer la adecuada operación en el servicio brindado.
• Se integran 4 peones que realicen funciones en la prevención y atención de incidentes
de riesgo de conformidad con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo
(L.8488), por lo cual realizarán labores de limpieza de cauces, poda y corta de árboles,
extracción de árboles en cauce, limpieza y elaboración de rondas, prevención y
atención de incendios forestales, carga y descarga de insumos y alimentos de la CNE
48
hacia el CME, así como carga y descarga de insumos y alimentos para distribución y
cualquier labor que se requiera dentro del proceso de evacuación de una emergencia.
• 202001- Recolección.
Servicios
Se incluyen aumentos a la partida de servicios para atención de las diferentes necesidades de
los servicios del Programa II, según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción EMERGENCIAS
02 28 1.01.02 CANTONALES 16,037,080.92
Alquiler de maquinaria y equipo de producción RECOLECCION DE
02 02 1.01.02 RESIDUOS SOLIDOS 112,499,479.30
02 28 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo EMERGENCIAS CANTONALES 550,000.00
Servicio de recolección de basura RECOLECCION DE RESIDUOS
02 02 1.02.99 SOLIDOS 24,084,854.28
Servicio de análisis de higiene industrial y ambiental DISPOSICIÓN Y
02 16 1.04.03 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 36,312,000.00
Servicios profesionales de gestores ambientales DISPOSICIÓN Y
02 16 1.04.99 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 3,500,000.00
02 09 1.05.01 Transportes dentro del país CULTURALES 1,000,000.00
02 09 1.05.01 Transportes dentro del país CULTURALES 5,000,000.00
02 09 1.05.01 Transportes dentro del país CULTURALES 5,000,000.00
02 28 1.05.02 Viáticos dentro del país EMERGENCIAS CANTONALES 3,000,000.00
02 02 1.05.02 Viáticos dentro del país RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 6,000,000.00
02 28 1.06.01 Seguro Riesgos del Trabajo EMERGENCIAS CANTONALES 317,380.45
02 02 1.06.01 Seguro Riesgos del Trabajo RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 707,382.44
49
02 09 1.07.02 Aperitivos en reuniones, conferencia de prensa etc. CULTURALES 10,000,000.00
Materiales y Suministros
Se incluyen aumentos a la partida de materiales y suministros para la atención de las
necesidades planteadas por los distintos servicios del Programa II, según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
Aceite lubricante Sae 20, 30, 40, también para motocicleta, entre otros
02 28 2.01.01 EMERGENCIAS CANTONALES 27,600.00
02 03 2.01.01 Aceite hidráulico MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 529,639.55
02 28 2.01.01 Gasolina, todo octanaje EMERGENCIAS CANTONALES 5,000,000.00
Crema o pomada para protección personal, de rosas, bebe, entre otras
02 02 2.01.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 300,000.00
Crema o pomada para protección personal, de rosas, bebe, entre otras PARQUE
02 05 2.01.02 Y OBRAS DE ORNATO 300,000.00
02 28 2.01.04 Tinta de impresión EMERGENCIAS CANTONALES 500,000.00
02 28 2.01.99 Insecticida EMERGENCIAS CANTONALES 8,400.00
02 02 2.01.99 Repelentes RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 200,000.00
02 28 2.01.99 Alcohol (uso para componentes químicos) EMERGENCIAS CANTONALES 240,000.00
02 05 2.01.99 Repelentes PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 300,000.00
02 05 2.02.02 Plantas ornamentales PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 1,817,602.46
02 28 2.02.03 Abarrotes (productos alimenticios) EMERGENCIAS CANTONALES 4,913,234.00
02 09 2.02.03 Abarrotes (productos alimenticios) CULTURALES 5,000,000.00
Cadena metálica, acero, alta resistencia, guía ancla, de seguridad y otros tipos
02 28 2.03.01 EMERGENCIAS CANTONALES 189,000.00
02 28 2.04.01 Machete emergencias CANTONALES 35,000.00
02 28 2.04.01 Pala y palines EMERGENCIAS CANTONALES 80,000.00
Estuches, fundas y cubiertas, en cuero, para GPS, Cámara, discos compactos,
02 28 2.04.01 entre otros EMERGENCIAS CANTONALES 93,450.00
02 28 2.04.01 Sierra (uso no industrial) EMERGENCIAS CANTONALES 800,000.00
02 28 2.99.01 Lapicero EMERGENCIAS CANTONALES 20,000.00
02 28 2.99.03 Papel higiénico EMERGENCIAS CANTONALES 25,000.00
02 28 2.99.03 Papel, todo tipo (incluso secante) EMERGENCIAS CANTONALES 25,000.00
02 28 2.99.03 Papel, todo tipo (incluso secante) EMERGENCIAS CANTONALES 300,000.00
02 28 2.99.04 Paño de algodón u otro género EMERGENCIAS CANTONALES 10,000.00
02 28 2.99.04 Paño de algodón u otro género EMERGENCIAS CANTONALES 10,000.00
02 28 2.99.04 Camisas y/o camisetas EMERGENCIAS CANTONALES 56,000.00
02 28 2.99.04 Mecate EMERGENCIAS CANTONALES 171,000.00
02 09 2.99.04 Uniformes adquiridos CULTURALES 14,104,628.85
02 28 2.99.05 Hisopo para aseo EMERGENCIAS CANTONALES 1,000.00
02 28 2.99.05 Esponja, de alambre EMERGENCIAS CANTONALES 3,000.00
02 28 2.99.05 Palo de piso EMERGENCIAS CANTONALES 4,000.00
02 28 2.99.05 Pala para recoger basura EMERGENCIAS CANTONALES 4,800.00
02 28 2.99.05 Escoba, cualquier material EMERGENCIAS CANTONALES 9,000.00
jabón antibacterial, de manos, lavaplatos, cilíndrico, en polvo, industrial,
02 28 2.99.05 desengrasante, entre otros EMERGENCIAS CANTONALES 20,000.00
50
02 28 2.99.05 Cloro EMERGENCIAS CANTONALES 27,000.00
02 28 2.99.05 Desodorante ambiental EMERGENCIAS CANTONALES 29,000.00
jabón antibacterial, de manos, lavaplatos, cilíndrico, en polvo, industrial,
02 28 2.99.05 desengrasante, entre otros EMERGENCIAS CANTONALES 75,000.00
Desinfectante bactericida, limpiador, tipo hospitalario, germicida, fungicida,
02 28 2.99.05 sellador, ambiental, entre otros EMERGENCIAS CANTONALES 90,000.00
02 28 2.99.05 Bolsa de plástico para basura EMERGENCIAS CANTONALES 120,000.00
jabón antibacterial, de manos, lavaplatos, cilíndrico, en polvo, industrial,
02 28 2.99.05 desengrasante, entre otros EMERGENCIAS CANTONALES 370,000.00
Zapato todo tipo, para resguardo, seguridad y salud ocupacional EMERGENCIAS
02 28 2.99.06 CANTONALES 140,000.00
02 28 2.99.06 Guantes de seguridad ocupacional EMERGENCIAS CANTONALES 320,000.00
02 05 2.99.99 Plantas y flores artificiales PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 28,000,000.00
Bienes Duraderos
Se incluyen aumentos a la partida de bienes duraderos según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
02 16 5.01.01 Equipo hidráulico DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000.00
02 28 5.01.01 Motosierras EMERGENCIAS CANTONALES 940,000.00
02 05 5.01.02 Automóvil PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 19,240,000.00
02 28 5.01.02 Automóvil EMERGENCIAS CANTONALES 30,000,000.00
02 02 5.01.02 Camión, camioneta RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 62,725,000.00
02 28 5.01.03 Teléfono EMERGENCIAS CANTONALES 80,000.00
Escritorio de oficina esquinero, metálico, madera, ejecutivo, computo, entre
02 28 5.01.04 otros EMERGENCIAS CANTONALES 250,000.00
02 28 5.01.04 Silla EMERGENCIAS CANTONALES 300,000.00
02 28 5.01.04 Aire acondicionado para oficina EMERGENCIAS CANTONALES 1,500,000.00
02 28 5.01.05 Impresoras todo tipo EMERGENCIAS CANTONALES 200,000.00
Equipo y mobiliario para actividades deportivas PARQUE Y OBRAS DE
02 05 5.01.07 ORNATO 33,000,000.00
Equipo y mobiliario para actividades deportivas PARQUE Y OBRAS DE
02 05 5.01.07 ORNATO 40,000,000.00
02 28 5.01.99 Calentador eléctrico EMERGENCIAS CANTONALES 25,000.00
02 28 5.01.99 Percolador eléctrico (industrial) EMERGENCIAS CANTONALES 80,000.00
02 28 5.01.99 Hornos EMERGENCIAS CANTONALES 100,000.00
02 28 5.01.99 Lampara de seguridad de batería EMERGENCIAS CANTONALES 150,000.00
02 28 5.01.99 Refrigeradora uso doméstico EMERGENCIAS CANTONALES 350,000.00
02 05 5.01.99 Contenedores convertidos en oficina o bodega PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 6,500,000.00
51
Transferencias Corrientes
Se incluyen aumentos a la partida de Transferencias según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
02 05 6.04.01 Transferenc corrientes a asociaciones PARQUE Y OBRAS DE ORNATO (*) 32,000,000.00
* Esta transferencia corresponde al convenio activos entre la Municipalidad y la Asociación
de Desarrollo Integral TAMARINDO; Mantenimiento y Limpieza de Parque y Obras de
Ornato.
Transferencias de Ley sobre recursos IBI y otros.
Mediante oficio DFOE-LOC-2412(22598) del 14 de diciembre de 2022, la Contraloría General
de la República improbó en el presupuesto inicial todas las sumas sin asignación
presupuestaria, según se indica:
No obstante la disminución de los ingresos, la Contraloría mantuvo la aprobación de todas las
transferencias de ley presentadas conforme a lo aprobado por el Concejo Municipal, razón por
la que sobre los incrementos de ingresos del ejercicio actual que se presentan, y que
íntegramente son los que debieron disminuirse por la suma de ₡1.153.276.412,10 conforme a
lo instruido en el oficio supra citado, no se aumentan los egresos correspondientes a las
52
transferencias. En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto inicial según se presentó a
estudio y lo que fue aprobado por la Contraloría:
Descripción Estimación original Aprobado por CGR Diferencia
IBI 4,639,980,714.92 4,285,585,768.29 354,394,946.63
Presupuesto exceptuando recursos 8114 11,793,059,886.20 10,632,112,719.41 1,160,947,166.79
Transferencias aprobadas por la CGR
1% del IBI para ONT 46,399,807.15
2% del IBI para Jta. Adva. Registro Nacional 92,799,614.30
10% del IBI para Juntas de Educación 463,998,071.49
3.5% Comité de Deportes 412,757,096.02
0.5% CONAPDIS 58,965,299.43
Como puede observarse, las transferencias aprobadas corresponden al presupuesto según fue
aprobado por el Concejo Municipal, y no por lo finalmente aprobado como ingreso por la
CGR. Al incluirse en este presupuesto los ingresos que daban origen a las sumas sin asignación
presupuestaria por ₡1.153.276.412,10, pero tener ya aprobadas las transferencias por las
cuantías originales, no se incluye cálculo de transferencias.
Cuentas Especiales
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico SEGURIDAD
02 22 9.02.02 VIAL 10,763,615.17
02 04 9.02.02 Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico CEMENTERIO 17,003,005.44
Estos recursos corresponden a sumas sin asignación presupuestaria de los diferentes servicios del
programa II, que por la premura de la elaboración de presente documento presupuestario no se
lograron formular los correspondientes proyectos de inversión.
PROGRAMA III
Remuneraciones
Se presenta la relación de puestos para plazas propuestas:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PROGRAMA III
MOTO A
N JORNADA SALARIO
PLAZA CATEGORIA PRESUPUEST MESES MONTO
PLAZAS (HORAS) PROPUESTO
AR
Chofer de
1 Vehi. Espe. OM2C 8 443,403.00 6.00 2,660,418.00
443,403.00
Cabezal
Chofer de
1 Vehi. Espe. OM2C 8 443,403.00 6.00 2,660,418.00
443,403.00
Compactadora
53
Chofer de
Vehi. Espe. OM2C 443,403.00 6.00 2,660,418.00
443,403.00
1 Back hoe 8
1 topografo PM1 8 732,881.00 6.00 4,397,286.00
732,881.00
TOTAL 12,378,540.00
CARGAS SOCIALES
SEM 9.25% 1,145,014.95
IVM 5.25% 649,873.35
BANCO POPULAR 0.50% 61,892.70
FCL 1.50% 185,678.10
FPC 3.00% 371,356.20
RT 1.72% 212,910.89
AGUINALDO 8.33% 1,031,544.96
SAL.ESCOLAR 8.33% 581,522.19
TOTAL DE CARGAS SOCIALES: 37.89% 4,239,793.33
TOTAL APRESUPUESTAR 16,618,333.33
Se incluyen aumentos a la partida de remuneraciones para atender las diferentes necesidades
de los proyectos del Programa III, según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
03 02 56 0.01.01 Sueldos Fijos PROYECTOS PROGRAMA III 1,046,358.83
03 02 58 0.01.01 Sueldos Fijos PROYECTOS PROGRAMA III 1,046,358.83
03 02 01 0.01.03 Servicios Especiales UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 3,000,000.00
03 02 01 0.01.03 Servicios Especiales UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 3,000,000.00
03 02 01 0.01.03 Servicios Especiales UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 3,000,000.00
03 02 01 0.01.03 Servicios Especiales UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 4,000,000.00
03 02 56 0.02.01 Tiempo Extraordinario PROYECTOS PROGRAMA III 68,350.60
03 02 58 0.02.01 Tiempo Extraordinario PROYECTOS PROGRAMA III 68,350.60
03 02 56 0.02.01 Tiempo Extraordinario PROYECTOS PROGRAMA III 174,393.00
03 02 58 0.02.01 Tiempo Extraordinario PROYECTOS PROGRAMA III 174,393.00
03 02 01 0.02.01 Tiempo Extraordinario UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 25,000,000.00
03 02 56 0.03.03 Aguinaldo PROYECTOS PROGRAMA III 107,425.20
03 02 58 0.03.03 Aguinaldo PROYECTOS PROGRAMA III 107,425.20
03 02 01 0.03.03 Aguinaldo UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 3,166,666.67
03 02 56 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad PROYECTOS PROGRAMA III 119,241.97
03 02 58 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad PROYECTOS PROGRAMA III 119,241.97
Seguro de Enfermedad y Maternidad UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
03 02 01 0.04.01 MUNICIPAL 3,515,000.00
03 02 56 0.04.05 Banco Popular PROYECTOS PROGRAMA III 6,445.51
03 02 58 0.04.05 Banco Popular PROYECTOS PROGRAMA III 6,445.51
54
03 02 01 0.04.05 Banco Popular UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 190,000.00
03 02 56 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte PROYECTOS PROGRAMA III 67,677.88
03 02 58 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte PROYECTOS PROGRAMA III 67,677.88
Seguro de Invalidez Vejez y Muerte UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
03 02 01 0.05.01 MUNICIPAL 1,995,000.00
03 02 56 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complement PROYECTOS PROGRAMA III 38,673.07
03 02 58 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complement PROYECTOS PROGRAMA III 38,673.07
Régimen Obligatorio de Pensión Complement UNIDAD TECNICA DE
03 02 01 0.05.02 GESTION VIAL MUNICIPAL 1,140,000.00
03 02 56 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora PROYECTOS PROGRAMA III 19,336.54
03 02 58 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora PROYECTOS PROGRAMA III 19,336.54
Fondo de Capitalización Labora UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
03 02 01 0.05.03 MUNICIPAL 570,000.00
* Se aclara que la afectación de los rubros de sueldos fijos en la meta 302056 y 302058 obedecen
a asignación del costo del salario del inspector que actualmente labora para la municipalidad de
santa cruz a dichas obras, lo anterior; debido al cambio en cuanto a los diferentes rubros de
financiamiento. Las metas antes mencionadas son financiadas con recursos provenientes del
superávit libre mientras que el salario del inspector de la UTGVM meta 302001 se financian con
fondos de la ley 8114.
* Además, se incluyen 3 plazas de choferes y 1 de topógrafo por servicios especiales de la
UTGVM 302001 con el fin de cumplir con la necesidad de capital humano que actualmente
aqueja a la institución. Cabe destacar, que éste incremento va de la mano con el proceso de
adquisición de maquinaria y equipo que la municipalidad a realizado en los últimos años.
Servicios
Se incluyen aumentos a la partida de servicios para atender las diferentes necesidades de los
proyectos del Programa III, según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
03 02 13 1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo de producción PROYECTOS PROG III 350,000,000.00
03 01 35 1.03.04 Transporte de materiales PROYECTOS PROGRAMA III 22,600.00
03 05 29 1.03.04 Servicio de acarreo de materiales PROYECTOS PROGRAMA III 100,000.00
03 05 21 1.03.04 Servicio de acarreo de materiales PROYECTOS PROGRAMA III 175,698.30
03 05 21 1.03.04 Servicio de acarreo de materiales PROYECTOS PROGRAMA III 400,000.00
Estudio y/o preparación de planos, contratado con personas jurídicas o
03 06 32 1.04.03 físicas PROYECTOS PROGRAMA III 7,000,000.00
Supervisiones de obras si no está dentro del contrato de construcción del
03 02 56 1.04.03 edificio PROYECTOS PROGRAMA III 8,000,000.00
03 05 04 1.04.03 Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA III 16,550,000.00
03 02 65 1.04.03 Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA III 20,000,000.00
03 04 01 1.04.03 Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA III 30,000,000.00
03 02 46 1.04.03 Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA III 100,000,000.00
55
Servicios profesionales de gestores ambientales PROYECTOS PROGRAMA
03 02 56 1.04.99 III 6,000,000.00
Señalamiento de tránsito (confección e instalación) PROYECTOS
03 02 08 1.04.99 PROGRAMA III 47,916,872.97
Servicios profesionales de gestores ambientales PROYECTOS PROGRAMA
03 06 32 1.04.99 III 211,355,982.18
03 02 56 1.05.02 Viáticos dentro del país PROYECTOS PROGRAMA III 50,000.00
03 02 58 1.05.02 Viáticos dentro del país PROYECTOS PROGRAMA III 50,000.00
03 02 56 1.05.02 Viáticos dentro del país PROYECTOS PROGRAMA III 200,000.00
03 02 58 1.05.02 Viáticos dentro del país PROYECTOS PROGRAMA III 200,000.00
03 02 04 1.08.02 Mantenimiento de caminos y carreteras PROYECTOS PROGRAMA III 41,800,000.00
03 02 13 1.08.05 Mantenimiento y reparaciones automóviles PROYECTOS PROGRAMA III 30,000,000.00
Materiales y Suministros
Se incluyen aumentos a la partida de materiales y suministros según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
03 02 13 2.01.01 Diesel proyectos PROGRAMA III 6,932,178.36
03 02 13 2.01.01 Diesel proyectos PROGRAMA III 93,067,821.64
03 05 29 2.01.04 Aguarrás PROYECTOS PROGRAMA III 15,840.72
03 01 35 2.01.04 Aguarrás PROYECTOS PROGRAMA III 48,568.68
03 05 29 2.01.04 Anticorrosivo (pintura)PROYECTOS PROGRAMA III 107,340.00
03 01 35 2.01.04 Anticorrosivo (pintura)PROYECTOS PROGRAMA III 147,153.52
03 05 21 2.01.04 Aguarrás PROYECTOS PROGRAMA III 186,128.46
03 05 21 2.01.04 Anticorrosivo (pintura)PROYECTOS PROGRAMA III 532,477.88
03 01 35 2.01.04 Anticorrosivo (pintura)PROYECTOS PROGRAMA III 564,126.15
03 01 35 2.01.99 Adherente PROYECTOS PROGRAMA III 8,303.40
03 01 35 2.01.99 Solventes PROYECTOS PROGRAMA III 26,982.60
03 01 35 2.03.01 Accesorios metálicos para baño PROYECTOS PROGRAMA III 1,485.50
Alambre, sin forrar, galvanizado, de platino, calefactor, magnético y otros
03 01 35 2.03.01 PROYECTOS PROGRAMA III 2,700.00
03 01 35 2.03.01 Accesorios metálicos para baño PROYECTOS PROGRAMA III 3,904.38
03 01 35 2.03.01 Clavo, todo tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 5,813.85
03 01 35 2.03.01 Tornillo metálico PROYECTOS PROGRAMA III 8,523.80
03 05 29 2.03.01 Aldaba PROYECTOS PROGRAMA III 8,820.00
03 01 35 2.03.01 Perfil metálico PROYECTOS PROGRAMA III 8,946.48
03 01 35 2.03.01 Clavo, todo tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 8,965.00
03 01 35 2.03.01 Bisagra, todo tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 12,458.25
03 01 35 2.03.01 Varilla metálica, todo tipo PROYECTOS PROGRAMA III 13,312.00
03 05 29 2.03.01 Bisagra, todo tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 13,890.48
Soldadura de estaño, níquel, plata, plomo, bronce, con resina, entre otros
03 01 35 2.03.01 PROYECTOS PROGRAMA III 27,960.00
03 01 35 2.03.01 llavín PROYECTOS PROGRAMA III 44,454.20
56
03 01 35 2.03.01 Perfil metálico PROYECTOS PROGRAMA III 47,383.66
03 05 29 2.03.01 Varilla metálica, todo tipo PROYECTOS PROGRAMA III 51,600.00
03 01 35 2.03.01 Perfil metálico PROYECTOS PROGRAMA III 54,577.76
03 01 35 2.03.01 Perfil metálico PROYECTOS PROGRAMA III 60,776.07
03 05 29 2.03.01 Malla ciclónica PROYECTOS PROGRAMA III 86,362.40
03 05 29 2.03.01 Varilla metálica, todo tipo PROYECTOS PROGRAMA III 89,280.00
Soldadura de estaño, níquel, plata, plomo, bronce, con resina, entre otros
03 05 21 2.03.01 PROYECTOS PROGRAMA III 99,000.00
03 01 35 2.03.01 Lamina de acero, hierro, zinc, etc. PROYECTOS PROGRAMA III 148,229.91
03 05 29 2.03.01 Tubo metálico PROYECTOS PROGRAMA III 154,000.00
03 05 21 2.03.01 Varilla metálica, todo tipo PROYECTOS PROGRAMA III 160,000.00
Soldadura de estaño, níquel, plata, plomo, bronce, con resina, entre otros
03 05 29 2.03.01 PROYECTOS PROGRAMA III 168,017.50
03 01 35 2.03.01 Malla de alambre PROYECTOS PROGRAMA III 205,388.80
03 01 35 2.03.01 Soportes fijación para canaletas PROYECTOS PROGRAMA III 269,422.00
03 05 21 2.03.01 Varilla metálica, todo tipo PROYECTOS PROGRAMA III 506,410.00
03 01 35 2.03.01 Lamina de acero, hierro, zinc, etc. PROYECTOS PROGRAMA III 685,394.10
03 05 29 2.03.01 Alambre navaja PROYECTOS PROGRAMA III 701,700.00
03 05 29 2.03.01 Tubo metálico PROYECTOS PROGRAMA III 960,498.00
03 05 29 2.03.01 Malla ciclónica PROYECTOS PROGRAMA III 996,408.00
Soldadura de estaño, níquel, plata, plomo, bronce, con resina, entre otros
03 05 21 2.03.01 PROYECTOS PROGRAMA III 1,152,120.00
03 05 21 2.03.01 Malla ciclónica PROYECTOS PROGRAMA III 1,381,798.40
03 05 21 2.03.01 Tubo metálico PROYECTOS PROGRAMA III 2,006,400.00
03 05 21 2.03.01 Malla ciclónica PROYECTOS PROGRAMA III 4,151,700.00
03 05 21 2.03.01 Tubo metálico PROYECTOS PROGRAMA III 7,060,680.00
03 05 21 2.03.02 Piedra quebrada PROYECTOS PROGRAMA III 72,000.00
Bloque para construcción de concreto, articulado y otros PROYECTOS
03 01 35 2.03.02 PROGRAMA III 79,100.00
03 05 21 2.03.02 Arena PROYECTOS PROGRAMA III 93,000.00
03 05 29 2.03.02 Cemento PROYECTOS PROGRAMA III 97,300.00
03 05 29 2.03.02 Piedra quebrada PROYECTOS PROGRAMA III 112,700.00
03 01 35 2.03.02 Piedra quebrada PROYECTOS PROGRAMA III 190,970.00
03 05 29 2.03.02 Arena PROYECTOS PROGRAMA III 210,000.00
03 05 21 2.03.02 Cemento PROYECTOS PROGRAMA III 275,625.00
03 01 35 2.03.02 Cemento PROYECTOS PROGRAMA III 286,200.00
03 01 35 2.03.02 Arena PROYECTOS PROGRAMA III 324,649.00
03 05 21 2.03.02 Piedra quebrada PROYECTOS PROGRAMA III 384,000.00
57
03 05 21 2.03.02 Arena PROYECTOS PROGRAMA III 600,000.00
03 05 21 2.03.02 Cemento PROYECTOS PROGRAMA III 778,400.00
03 01 35 2.03.02 Piedra quebrada PROYECTOS PROGRAMA III 1,133,405.00
Madera, toda clase o tipo (aserrada, trozas, prensada) PROYECTOS PROGRAMA
03 01 35 2.03.03 III 52,200.00
Madera, toda clase o tipo (aserrada, trozas, prensada) PROYECTOS PROGRAMA
03 01 35 2.03.03 III 64,986.30
03 01 35 2.03.04 Accesorios para terminales PROYECTOS PROGRAMA III 7,371.84
03 01 35 2.03.04 Unión, Conduit PROYECTOS PROGRAMA III 11,153.04
03 01 35 2.03.04 Accesorios para terminales PROYECTOS PROGRAMA III 18,464.04
03 01 35 2.03.06 Acople plástico PROYECTOS PROGRAMA III 608.67
03 01 35 2.03.06 Tapones PVC PROYECTOS PROGRAMA III 9,331.52
03 01 35 2.03.06 Tubos PVCPROYECTOS PROGRAMA III 19,427.48
03 01 35 2.03.06 Codo PVC todo tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 24,886.56
03 01 35 2.03.06 Tubos PVCPROYECTOS PROGRAMA III 133,080.00
03 01 35 2.03.06 Canoa de pvc para techar PROYECTOS PROGRAMA III 546,577.35
03 01 35 2.03.99 Llave para baño, cañería, chorro, paso, etc. PROYECTOS PROGRAMA III 7,568.82
03 01 35 2.03.99 Llave para baño, cañería, chorro, paso, etc. PROYECTOS PROGRAMA III 12,543.44
03 01 35 2.03.99 Llave para baño, cañería, chorro, paso, etc. PROYECTOS PROGRAMA III 12,616.45
03 01 35 2.03.99 Llave para baño, cañería, chorro, paso, etc. PROYECTOS PROGRAMA III 13,665.08
03 01 35 2.03.99 Terminal de canoa para bajante PROYECTOS PROGRAMA III 16,004.84
03 01 35 2.03.99 Lavamanos PROYECTOS PROGRAMA III 44,850.00
03 01 35 2.04.01 Rodillo para pintar PROYECTOS PROGRAMA III 4,714.36
03 05 29 2.04.01 Brocha todo tipo de tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 9,539.84
03 01 35 2.04.01 Brocha todo tipo de tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 10,710.12
03 05 29 2.04.01 Discos y sierras PROYECTOS PROGRAMA III 32,500.00
03 05 29 2.04.01 Discos y sierras PROYECTOS PROGRAMA III 64,600.00
03 05 21 2.04.01 Brocha todo tipo de tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 90,628.48
03 05 21 2.04.01 Discos y sierras PROYECTOS PROGRAMA III 318,500.00
03 05 21 2.04.01 Discos y sierras PROYECTOS PROGRAMA III 361,000.00
03 02 13 2.04.02 Llantas, todo tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 12,932,178.36
58
03 06 02 2.04.02 Repuestos para maquinaria pesada PROYECTOS PROGRAMA III 13,243,335.00
03 02 13 2.04.02 Llantas, todo tamaño PROYECTOS PROGRAMA III 17,067,821.64
03 01 35 2.99.04 Cuerdas y cordeles PROYECTOS PROGRAMA III 1,080.00
03 01 35 2.99.04 Felpas PROYECTOS PROGRAMA III 2,958.32
03 01 35 2.99.05 Mecha para piso PROYECTOS PROGRAMA III 3,132.36
03 01 35 2.99.05 Pera dispensadora para jabón liquido PROYECTOS PROGRAMA III 26,909.84
03 01 35 2.99.05 Dispensador de papel para instalar en baño toalla PROYECTOS PROGRAMA III 33,634.92
Bienes Duraderos
Se incluyen aumentos a la partida de bienes duraderos según el detalle.
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
Instrumentos musicales, batería, platillos, entre otros PROYECTOS
03 07 19 5.01.07 PROGRAMA III 624,929.18
03 06 36 5.01.07 Juego de jardín (mesa y banquillos) PROYECTOS PROGRAMA III 1,000,000.00
03 06 35 5.01.07 Equipo y mobiliario para actividades deportivas PROYECTOS PROGRAMA III 1,877,631.80
Instrumentos musicales, batería, platillos, entre otros PROYECTOS
03 07 19 5.01.07 PROGRAMA III 8,991,000.00
03 05 37 5.01.07 Juego de jardín (mesa y banquillos) PROYECTOS PROGRAMA III 19,000,000.00
03 05 37 5.01.07 Juego de jardín (mesa y banquillos) PROYECTOS PROGRAMA III 22,375,013.67
03 06 35 5.01.07 Equipo y mobiliario para actividades deportivas PROYECTOS PROGRAMA III 25,600,000.00
03 06 35 5.01.07 Equipo y mobiliario para actividades deportivas PROYECTOS PROGRAMA III 30,122,368.20
03 05 37 5.01.07 Juego de jardín (mesa y banquillos) PROYECTOS PROGRAMA III 63,924,986.33
03 06 07 5.01.99 Cortadora de césped PROYECTOS PROGRAMA III 875,218.84
03 06 07 5.01.99 Cortadora de césped PROYECTOS PROGRAMA III 13,524,781.16
03 01 25 5.02.01 construcción de edificio PROYECTO PROGRAMA III 327,366.29
03 01 06 5.02.01 construcción de edificio PROYECTO PROGRAMA III 600,000.00
03 01 06 5.02.01 construcción de edificio PROYECTO PROGRAMA III 1,000,000.00
03 01 36 5.02.01 construcción y mejoramiento de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 1,170,608.07
construcción de rampa (para edificio o dentro del edificio) PROYECTOS
03 02 62 5.02.01 PROGRAMA III 1,702,000.00
03 01 36 5.02.01 construcción y mejoramiento de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 2,260,786.02
59
Demolición de edificios (con el objetivo de realizar otra construcción en el
03 05 04 5.02.01 mismo terreno) PROYECTOS PROGRAMA III 5,000,000.00
03 01 31 5.02.01 construcción y mejoramiento de edificio PROYECTO PROGRAMA III 11,500,000.00
03 01 26 5.02.01 construcción y mejoramiento de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 12,000,000.00
03 01 20 5.02.01 construcción y mejoramiento de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 18,000,000.00
03 01 27 5.02.01 construcción y mejoramiento de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 18,500,000.00
03 01 10 5.02.01 construcción de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 20,000,000.00
03 01 33 5.02.01 construcción de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 20,000,000.00
03 01 36 5.02.01 construcción y mejoramiento de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 26,568,605.91
03 01 25 5.02.01 construcción de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 29,672,633.71
03 05 17 5.02.01 construcción de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 36,076,250.00
03 01 15 5.02.01 construcción de edificio PROYECTOS PROGRAMA III 81,250,000.00
construcción de aceras, caños y colocación de tuberías PROYECTOS
03 02 63 5.02.02 PROGRAMA III 919,681.29
construcción de aceras, caños y colocación de tuberías PROYECTOS
03 02 63 5.02.02 PROGRAMA III 7,447,284.80
construcción de aceras, caños y colocación de tuberías PROYECTOS
03 02 63 5.02.02 PROGRAMA III 14,037,648.34
03 02 61 5.02.02 construcción de puente PROYECTOS PROGRAMA III 80,000,000.00
construcción de aceras, caños y colocación de tuberías PROYECTOS
03 02 64 5.02.02 PROGRAMA III 105,700,000.00
construcción de aceras, caños y colocación de tuberías PROYECTOS
03 02 44 5.02.02 PROGRAMA III 105,956,165.85
construcción de aceras, caños y colocación de tuberías PROYECTOS
03 02 44 5.02.02 PROGRAMA III 109,398,466.73
construcción de aceras, caños y colocación de tuberías PROYECTOS
03 02 66 5.02.02 PROGRAMA III 170,000,000.00
03 02 58 5.02.02 construcción de calles PROYECTOS PROGRAMA III 170,376,000.00
construcción de aceras, caños y colocación de tuberías PROYECTOS
03 02 42 5.02.02 PROGRAMA III 183,117,723.92
construcción de aceras, caños y colocación de tuberías PROYECTOS
03 02 22 5.02.02 PROGRAMA III 200,000,000.00
03 02 56 5.02.02 construcción de puente PROYECTO PROGRAMA III 328,500,000.00
03 05 18 5.02.07 Instalación y construcción de sistema de riego PROYECTOS PROGRAMA III 9,000,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 34 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 5,500,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 32 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 13,020,000.00
Instalación de mallas circundantes de propiedades publicas PROYECTOS
03 05 36 5.02.99 PROGRAMA III 14,575,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 33 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 15,512,400.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 31 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 15,600,200.00
60
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 38 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 16,000,000.00
Construcción de muro y cerca para delimitar propiedades publicas
03 01 40 5.02.99 PROYECTOS PROGRAMA III 24,000,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 30 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 25,000,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 28 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 25,536,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 22 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 34,000,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 23 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 34,000,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 24 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 34,000,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 41 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 34,302,450.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 01 39 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 38,545,304.07
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 01 39 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 42,192,404.25
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 25 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 47,000,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 26 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 47,000,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 01 39 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 59,262,291.68
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 01 39 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 100,000,000.00
Construcción de parques (conchas acústicas, jardines) PROYECTOS
03 04 02 5.02.99 PROGRAMA III 107,100,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 04 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 145,000,000.00
construcción, adiciones y mejoras de campos deportivos (futbol, beisbol,
03 05 04 5.02.99 gimnasios, polideportivos) PROYECTOS PROGRAMA III 170,000,000.00
03 07 05 5.03.01 Terrenos PROYECTOS PROGRAMA III 10,000,000.00
03 07 02 5.03.01 Terrenos PROYECTOS PROGRAMA III 18,750,000.00
03 07 17 5.03.01 Terrenos PROYECTOS PROGRAMA III 64,667,958.22
03 07 17 5.03.01 Terrenos PROYECTOS PROGRAMA III 95,987,042.63
03 07 18 5.03.01 Terrenos PROYECTOS PROGRAMA III 187,880,000.00
03 01 15 5.99.02 Escultura y grabados, obra de arte PROYECTOS PROGRAMA III 812,500.00
03 05 17 5.99.02 Escultura y grabados, obra de arte PROYECTOS PROGRAMA III 577,220.00
Cabe destacar que en la sección de bienes duraderos se muestra la aplicación de los porcentajes
establecidos en el Reglamento de Adquisición de Obras de Arte por Parte de las Instituciones
Estatales.
META DETALLE MONTO % TOTAL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE
301015
GUAPOTE 81,250,000.00 812,500.00 82,062,500.00
61
305017 CONSTRUCCIÓN OFICINAS ADI SANTA BÁRBARA 36,076,250.00 577,220.00 36,653,470.00
Total 1,389,720.00
Transferencias Corrientes
Se incluyen aumentos a la partida de Transferencias según el siguiente detalle:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no
03 04 01 6.01.03 Empresariales PROYECTOS PROGRAMA III 10,000,000.00
Esta transferencia corresponde al convenio entre la Municipalidad y el CFIA; cuya finalidad
es el concurso anteproyecto arquitectónico del Parque Bernabela Ramos.
Cuentas Especiales
Se incluyen partidas para las cuales no se presentaron proyectos, sumas que quedan
disponibles para perfilar proyectos que se incluyan en las modificaciones presupuestarias
siguientes:
act/
Prog serv/ proy objeto Descripción Importe
grupo
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico PROYECTOS
03 07 91 9.02.02 PROGRAMA III 1,732,000.00
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico PROYECTOS
03 07 96 9.02.02 PROGRAMA III 3,872,672.00
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico PROYECTOS
03 07 90 9.02.02 PROGRAMA III 7,595,172.36
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico PROYECTOS
03 07 96 9.02.02 PROGRAMA III 9,073,446.09
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico PROYECTOS
03 07 90 9.02.02 PROGRAMA III 19,861,138.77
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico PROYECTOS
03 07 91 9.02.02 PROGRAMA III 37,333,353.00
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico PROYECTOS
03 07 93 9.02.02 PROGRAMA III 87,131,145.83
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico PROYECTOS
03 07 99 9.02.02 PROGRAMA III 109,008,661.46
Sumas sin Asignación Presupuestaria con Destino Específico PROYECTOS
03 07 98 9.02.02 PROGRAMA III 303,519,727.79
62
PLAN
OPERATIVO
ANUAL
Plan Operativo Anual
Modificaciones Inducidas por el
Presupuesto Extraordinario 1-2023
63
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los
recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO OBJETIVOS META DE LA META POR META
MUNICIPAL DE MEJORA FUNCIONARIO
II semestre
INDICADOR % %
I semestre
ACTIVIDAD
Y/O RESPONSABLE
AREA OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Desarrollo 1.1. Analizar los Mejora 101004 Ejecutar el 100% de políticas, 0 100 100% Msc. Jorge Arturo 01 0.00 13,888,697.94
Institucional indicadores de los acuerdos dictados Reglamentos, Alfaro Orias / ADMINISTR
gestión de por el concejo acuerdos Licda. Dixabeth ACIÓN
resultados actuales municipal, elaborados y Matarrita Mendoza GENERAL
de la municipalidad, elaboración y ejecutados.
que permita generar presentación de
una estrategia de políticas,
intervención sobre Reglamentos al
esos resultados concejo municipal
que permitan agilizar
el accionar de la
Municipalidad,
atender el 100% de
las necesidades que
requiera la
administración para
su optimo
funcionamiento
64
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE
OBJETIVOS PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META DE LA META POR META
MUNICIPAL DE MEJORA
FUNCIONARIO
II semestre
Y/O INDICADOR % %
I semestre
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
AREA OPERATIVO I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA S
Código No. Descripción
Desarrollo 1.2. Propiciar una Mejora 101013 Contratación de 2 manuales de 0 100 100% Lic. Mario Moreira 01 0.00 14,500,000.00
Institucional modernización de consultoría para procedimientos Castro ADMINISTR
la estructura actualizar y elaborar revisados ACIÓN
funcional de la un manual de actualizados y GENERAL
municipalidad de procedimientos que mejorados
Santa Cruz que contenga la
busque una descripción de
optimización del actividades que
recurso humano y el deben seguirse en la
trabajo por realización de las
resultados. funciones de una
unidad
administrativa u
operativa, o de dos o
más de ellas, que,
además precisen su
responsabilidad y
participación y que
muestren ejemplos
de formularios,
autorizaciones o
documentos
necesarios, y
cualquier otro dato
que pueda auxiliar al
correcto desarrollo
de las actividades
dentro de la
municipalidad.
65
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE
OBJETIVOS PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META DE LA META POR META
MUNICIPAL DE MEJORA
FUNCIONARIO
II semestre
Y/O INDICADOR % %
I semestre
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
AREA OPERATIVO I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA S
Código No. Descripción
Desarrollo 1.8. Brindar Mejora 101013 Contratar los Implementación 0 1 100% Lic. Mario Moreira 01 - 8,450,000.00
Institucional informes de servicios de una de NICSP al 75% Castro ADMINISTR
administrativos con persona física o en 2022, al 95% ACIÓN
información jurídica para el en 2023 y al GENERAL
integrada y diagnóstico, 100% en 2024
actualizada de capacitación y
forma periódica, acompañamiento en
para la toma de el desarrollo e
decisión de la implementación en
administración. la Municipalidad de
Santa Cruz de las
Normas
Internacionales de
Contabilidad para el
Sector Público,
asimismo, capacitar
a los funcionarios en
cuanto a temas
relacionados con
Control Interno y
Responsabilidades
de los funcionarios
ante la normativa a
aplicar.
66
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE
OBJETIVOS PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META DE LA META POR META
MUNICIPAL DE MEJORA
FUNCIONARIO
II semestre
Y/O INDICADOR % %
I semestre
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
AREA OPERATIVO I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA S
Código No. Descripción
Desarrollo 1.7. Implementar el Operativa 101020 Arrendamiento de % de equipos 0 1 100% Ing. Manrique 03 - 48,606,216.29
Institucional sistema de DECSI equipos de cómputo arrendados de Solórzano Zapata ADMINISTR
para el seguimiento, e impresión. computación e ACIÓN DE
evaluación y impresión. INVERSIONE
control de la S PROPIAS
administración.
Desarrollo 1.8. Modernizar la Operativa 104001 Atención anual de Número de 0 0% 1 100% Lic. Mario Moreira 04 - 244,286,558.83
Institucional estructura Transferencias Transferencia Castro REGISTRO
administrativa, corrientes y de atendidas DE DEUDA
financiera, legal y capital en un 100% TRANSFERE
de los cuerpos NCIAS Y
directivos de la OTROS
municipalidad para
cumplir a cabalidad
con las normativas
y disposiciones
legales que
persiguen la
transparencia de la
gestión
municipal.CO009
SUBTOTALES 1.0 6.0 329,731,473.06
TOTAL, POR PROGRAMA 20% 120%
100% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
0% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%
3.0 Metas formuladas para el programa
67
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
LA META PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE Divis
DESARROLLO META ión
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL % % de
DE MEJORA ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR SERVICIOS servi
Y/O RESPON
OPERATIVOS SABLE cios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA 09 -
ESTRATÉGICA 31
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.2. Evaluar Operativa 202001 Recolectar dentro "Indicador 0 0% 100 100% Ing. Diana 02 259,090,585.31
Públicos trimestralmente la del cantón un total porcentual Vallejos RECOLECCI RECO
satisfacción del de 22000 toneladas anual = Noguera ÓN DE LECCI
usuario. de residuos sólidos RESIDUOS ON
para el periodo SÓLIDOS DE
2023. (FONDOS RESID
DE UOS
RECOLECCIÓN SOLID
DE BASURA) OS
68
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION División
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO de
I Semestre II Semestre
INDICADOR SERVICIOS
Y/O RESPON servicios
I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
09 - 31
Código No. Descripción
4.1. Manejar Indicador
integralmente los Recolección porcentual
RECOL
residuos sólidos, dentro del cantón anual = 02
ECCION
SOCIAL Y acorde a la de un total de (toneladas de Biol. RECOLECCI
DE
SERVICIOS legislación Operativa 202001 20000 toneladas residuos 25 25% 75 75% William ÓN DE
RESIDU - 97,382,510.90
PÚBLICOS ambiental vigente de residuos sólidos Arauz Bran RESIDUOS
OS
y directrices sólidos para el recolectados SÓLIDOS
SOLIDO
emitidas por la periodo 2022. anualmente) *
S
Municipalidad. 100 / 20000.
Agua y calidad medio 7.1. Lograr el Operativo 204001 Normalización de Números de 1000 50% 100 50% Asociación 04 cementerios - 17,003,005.44
ambiental fortalecimiento y 2000 contratos de contratos 0 de
ampliación de los arrendamientos de normalizados / Desarrollo
servicios parcelas incluyendo 2000 * 100 Integral de
municipales y normalización de Santa Cruz
contribuir a la deudas atrasadas del
consolidación de cementerio de Santa
servicios públicos Cruz
estratégicos de
beneficio para la
población del
cantón.CO029
Infraestructura y 6.1. Gestionar un Mejora 203001 COMBUSTIBLES CANTIDAD 50 50% 50 50% Ing. Didier 03 - 529,639.55
Conectividad Vial programa de DE CAMINOS Y DE Monge MANTENIMI MANTE
conservación, CALLES KILOMETRO Jiménez ENTO DE NIMIEN
mantenimiento y (Remanente de S CAMINOS Y TO DE
rehabilitación de la saldos de partidas REALIZADOS CALLES CAMIN
red vial que específicas /CANTIDAD OS Y
corresponda a los destinados a DE KM CALLES
intereses combustible según PROGRAMA
productivos y de ley 7755) DOS
desarrollo del
cantón.
69
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION División
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO de
I Semestre II Semestre
INDICADOR SERVICIOS
Y/O RESPON servicios
I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
09 - 31
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.2. Evaluar Operativa 205001 Brindar 312 Indicador 0 0% 100 100% Ing. Diana 05 - 161,157,602.46
Públicos trimestralmente la servicios al Parque porcentual Vallejos MANTENIMI PARQU
satisfacción del Bernabela Ramos anual = (Meta Noguera ENTO DE EY
usuario. que consisten en la ejecutada) * PARQUES Y OBRAS
limpieza de las 100 / (Meta OBRAS DE DE
áreas verdes, pollos programada). ORNATO ORNAT
y obra gris O
diariamente de
lunes a sábados;
156 podas de
plantas durante la
estación lluviosa
diariamente y 156
riegos de zonas
verdes durante la
estación seca
diariamente.
(FONDO DE
PARQUES Y
OBRAS DE
ORNATO)
Cultura y valores 4.1. Realizar Operativa 209001 Realizar un Actividades 0 0% 1 100% Msc. Jorge 09 CULTU - 20,000,000.00
diagnóstico de Programa de Culturales Arturo EDUCATIVO RALES
organizaciones actividades Realizadas Alfaro Orias S,
artísticas, culturales, recreativas y / Licda. CULTURALE
musicales, Culturales para las Dixabeth SY
escultóricas, de distintas Matarrita DEPORTIVO
baile, otras, presentaciones que Mendoza S
existentes en el se realizan en el
cantón y garantizar cantón para el
su permanencia en rescate de la cultura
el tiempo y motivar del cantón.
la creación de
nuevos grupos.
70
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION División
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO de
I Semestre II Semestre
INDICADOR SERVICIOS
Y/O RESPON servicios
I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
09 - 31
Código No. Descripción
Cultura y valores 4.1. Realizar Operativa 209002 Realizar un Actividades 0 0% 1 100% Msc. Jorge 09 Deportiv - 20,104,628.85
diagnóstico de Programa de Culturales Arturo EDUCATIVO os
organizaciones actividades Realizadas Alfaro Orias S,
artísticas, culturales, recreativas y / Licda. CULTURALE
musicales, DEPORTIVAS Dixabeth SY
escultóricas, de para las distintas Matarrita DEPORTIVO
baile, otras, presentaciones que Mendoza S
existentes en el se realizan en el
cantón y garantizar cantón para el
su permanencia en rescate de la cultura
el tiempo y motivar del cantón.
la creación de
nuevos grupos.
Agua y calidad medio 3.3. Potenciar el Operativa 216001 Brindar un servicio Indicador 0 0% 70 100% Biol. 16 DISPOSI - 43,763,865.71
ambiental Parque Tecnológico de disposición y porcentual William DISPOSICIÓ CIÓN Y
de Santa Cruz para tratamiento final a anual=(Número Arauz Bran NY TRATA
el manejo de 50000 toneladas de toneladas TRATAMIEN MIENTO
residuos sólidos y anuales de residuos dispuestas y TO DE DE
valorizables acorde sólidos. tratadas en el RESIDUOS RESIDU
a la legislación RSM del SÓLIDOS OS
ambiental vigente y PTA)*100/(500 SOLIDO
directrices emitidas 00 toneladas). S
por la
Municipalidad.
Social y Servicios 5.2. Fortalecer la Operativa 222001 Seguridad Vial - atención 0 0% 1 100% Ing. Mary 22 SEGURI - 10,763,615.17
Públicos seguridad Atención de Prevista / Paz Castillo SEGURIDAD DAD
ciudadana, Servicios Públicos atención Rodriguez VIAL VIAL
comunitaria y durante el año 2022 Brindad * 100
socioambiental del en las Vías de
cantón que Comunicación
contribuya al Publicas
bienestar integral de
las y los
santacruceños.
71
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION División
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO de
I Semestre II Semestre
INDICADOR SERVICIOS
Y/O RESPON servicios
I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
09 - 31
Código No. Descripción
Agua y calidad medio 3.4. Construir una Operativa 228001 Atender 30 indicador 100 100% 0 Msc. Jorge 28 EMERG - 91,184,202.02
ambiental Política Municipal incidentes porcentual Arturo EMERGENCI ENCIAS
para la Adaptación y ingresados por 911 anual= Alfaro Orias AS CANTO
resiliencia al (cantidad de / Licda. CANTONALE NALES
Cambio Climático incidentes Dixabeth S
atendidos/30) Matarrita
*100 Mendoza
SUBTOTALES 2.5 7.5 0.00 623,597,144.51
TOTAL POR PROGRAMA 16% 47%
50% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
50% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%
16.0 Metas formuladas para el programa
72
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 301006 Construcción del Reajuste de 0 1 100% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 1,600,000.00
Públicos proyectos sociales Edificio del CRRV. precios e Rodríguez
en el Cantón de Pago de Reajuste de indemnización Galagarza
Santa Cruz, Precios por cancelada.
dirigidos a personas ADENDA en
que se encuentran Licitación
en condición de Abreviada N°
vulnerabilidad 2020LA-000003-
0021000001 y Pago
de Indemnización
por Resolución
Contractual de la
Contratación
Directa N°
2019CD-000126-
0021000001.
73
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 301010 SALÓN área Total/área 0 100 100% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 20,000,000.00
Públicos proyectos sociales COMUNAL EL de avance *100 Rodríguez
en el Cantón de CACAO: Galagarza
Santa Cruz, construcción de
dirigidos a personas batería Sanitaria
que se encuentran adosada al salón
en condición de comunal de Barrio
vulnerabilidad el Cacao, ley 7600
con un área
aproximada de
40m2 en el salón
comunal de Barrio
el Cacao
74
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 301015 SALÓN (Área 0 25% 100 75% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 81,827,220.00
Públicos proyectos sociales COMUNAL DE construida/Áre Rodríguez
en el Cantón de GUAPOTE. a total a Galagarza
Santa Cruz, Construcción de construir) X
dirigidos a personas una edificación de 100
que se encuentran 325 metros
en condición de cuadrados de área
vulnerabilidad total, con todos los
componentes
esenciales para su
puesta en marcha.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 301020 RANCHO EL área Total/área 0 100 100% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 18,000,000.00
Públicos proyectos sociales NAZARENO EL de avance *100 Rodríguez
en el Cantón de EDEN DE Galagarza
Santa Cruz, CARTAGENA
dirigidos a personas Mejorar estructura
que se encuentran de techos,
en condición de cerramiento
vulnerabilidad perimetral del salón
existente,
construcción de
bodega y oficina.
Con un área de
Empleo y 6.4. Generar Mejora 301025 AULAS DE área de avance 0 100 100% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 30,000,000.00
Emprendedurismo iniciativas eficientes LICEO DE /|área Total Rodríguez
local que permitan la VILLARREAL. *100 Galagarza
consolidación de Terminación de
actividades acabados en las 3
productivas en el aulas de 72m2
cantón. construidas en el
colegio de
Villarreal
(colocación de cielo
raso, construcción
paso, cubierto,
colocación de
cerámica,
75
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
ventanera,
abanicos)
Desarrollo 1.2. Propiciar una Mejora 301026 EDIFICIO BANDA (área 0 100 100% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 12,000,000.00
Institucional modernización de la MUNICIPAL mejora/área Rodríguez
estructura funcional Mejorar y total a mejorar) Galagarza
de la municipalidad acondicionar el *100
de Santa Cruz que espacio utilizado
busque una como sala de
optimización del ensayo por la
recurso humano y el Banda Municipal de
trabajo por Santa Cruz.
resultados.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 301027 BATERIAS área Total/área 0 100 100% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 18,500,000.00
Públicos proyectos sociales SANITARIOS de avance *100 Rodríguez
en el Cantón de PLAZA LOS Galagarza
Santa Cruz, MANGOS
dirigidos a personas Remodelación en
que se encuentran segunda etapa de la
en condición de batería Sanitaria de
vulnerabilidad la Plaza Los
Mangos. área de
remodelación
Desarrollo 1.2. Propiciar una Mejora 301031 EDIFICIOS (área a 0 100 100% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 11,500,000.00
Institucional modernización de la POLICIA Reparar/ área Rodríguez
estructura funcional MUNICIPAL total a reparar) Galagarza
de la municipalidad Realizar *100
de Santa Cruz que reparaciones varias
busque una en el techo área
optimización del aprox 240m2, cielo
recurso humano y el raso 50m2, Inst de
aires en la policía
76
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
trabajo por Municipal. Pintura
resultados. general
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 301033 MEJORAS (área 0 100 100% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 20,000,000.00
Públicos proyectos sociales VARIAS SALÓN remodelada/ Rodríguez
en el Cantón de COMUNAL DE área total a Galagarza
Santa Cruz, BRASILITO remodelar)
dirigidos a personas construcción de *100
que se encuentran trapícheles
en condición de (217m2),
vulnerabilidad construcción de
ducha y servicio
sanitario para
discapacitados,
Suministro para red
sanitaria, red
eléctrica.
Remodelación de
Servicios sanitarios
mujeres (área
8.23m2), Servicios
sanitarios hombres
(área 8.23m2)
Empleo y 6.4. Generar Mejora 301035 DONACIÓN DE Cantidad de 0 100% 100 Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 5,520,229.46
Emprendedurismo iniciativas eficientes MATERIALES materiales Rodríguez
local que permitan la ESCUELA DE */materiales Galagarza
consolidación de CARTAGENA entregados /100
actividades Compra de
productivas en el materiales para
cantón. mejoras varias en el
Gimnasio de
Cartagena.
77
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
DESARROLLO 1.7. Mejorar Mejora 301036 MEJORAMIENTO (área mejora/ 0 1 100% Ing. Diego 01 EDIFICIOS - 30,000,000.00
INSTITUCIONAL permanentemente la DE TERMINAL área total a Rodríguez
MUNICIPAL infraestructura DE BUSES. mejorar) *100 Galagarza
municipal para Mejorar y
lograr condiciones acondicionar el
óptimas de espacio utilizado en
rendimiento laboral la terminal de buses
y atención a la para una mayor
ciudadanía. seguridad y
comodidad de los
usuarios que
utilizan estas
instalaciones en el
cantón En un área
de 385m2
(RECURSOS DEL
MERCADO Y
TERMINAL DE
BUSES)
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 301039 Diseño y (Área de 0 25% 100 75% Ing. Diego 05 - 240,000,000.00
Públicos proyectos sociales construcción de una estructura y Rodríguez INSTALACIO
en el Cantón de estructura y cubierta de Galagarza NES
Santa Cruz, cubierta de techo de techo
dirigidos a personas 80,0 metros de construida/Áre
que se encuentran largo por 10,50 a total de
en condición de metros de ancho, estructura y
vulnerabilidad para un área total de cubierta de
840 metros techo a
cuadrados. La construir) X
altura del techo será 100
de 9,50 metros a
partir de la
superficie del suelo.
78
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 301040 Reconstrucción de (Longitud de 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 24,000,000.00
Públicos proyectos sociales muro de contención muro Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de en mampostería, en reconstruido/L Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, una longitud total ongitud total de Y DE
dirigidos a personas de 80 metros y un muro a ESTUDIO
que se encuentran área total de 120 reconstruir) X
en condición de metros cuadrados. 100
vulnerabilidad
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Operativa 302001 MANTENER TOTAL, 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE UNIDAD - 48,576,666.67
conectividad vial programa de FUNCIONAMIEN MEJORAS/ME Monge COMUNICAC TECNICA
conservación, TO UTGVM DEL JORAS Jiménez IÓN DE
mejoramiento y PRESENTE AÑO PROGRAMA TERRESTRE GESTION
rehabilitación de la DAS X 100% VIAL
red vial que MUNICIP
corresponda a los AL
intereses
productivos, social
que permita el
desarrollo del
cantón.
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302004 MANTENER KM 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE - 41,800,000.00
conectividad vial programa de 30KM LA RED REALIZADOS Monge COMUNICAC
conservación, VIAL EN /KM Jiménez IÓN
mejoramiento y CONVENIO PROGRAMA TERRESTRE
rehabilitación de la MOPT- DOS X 100%
red vial que MICROEMPRESA
corresponda a los S HERNANDEZ -
intereses PARAISO
productivos, social
que permita el
desarrollo del
cantón.
79
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302008 COMPRA Y SEÑALES 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE - 47,916,872.97
conectividad vial programa de COLOCACION COLOCADAS Monge COMUNICAC
conservación, DE 200 SEÑALES /SEÑALES Jiménez IÓN
mejoramiento y DE TRANSITO PROGRAMA TERRESTRE
rehabilitación de la DONDE SERAN DAS X 100%
red vial que INSTALADAS
corresponda a los ESAS SEÑALES
intereses (SE FINANCIA
productivos, social CON LEY DE
que permita el TRANSITO 9078)
desarrollo del
cantón.
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302013 MANTENIMIENT KM 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE - 510,000,000.00
conectividad vial programa de O DE 200KM DE PROGRAMA Monge COMUNICAC
conservación, RED VIAL. DOS/KM Jiménez IÓN
mejoramiento y CUALES REALIZADOS TERRESTRE
rehabilitación de la COMUNIDADES X 100%
red vial que SERAN LAS QUE
corresponda a los RESIVAN ESE
intereses MANTENIMIENT
productivos, social O.
que permita el
desarrollo del
cantón.
80
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302022 CONSTRUCCION PUENTES 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE - 200,000,000.00
conectividad vial programa de Y PROGRAMA Monge COMUNICAC
conservación, MEJORAMIENTO DOS/PUENTE Jiménez IÓN
mejoramiento y DE 1 PUENTE S TERRESTRE
rehabilitación de la VEHICULAR INTERVENID
red vial que QUEBRADA OS X 100%
corresponda a los GUAPE
intereses
productivos, social
que permita el
desarrollo del
cantón.
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302042 CONSTRUCCION KM 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE UNIDAD - 183,117,723.92
conectividad vial programa de DE 4 KM DE PROGRAMA Monge COMUNICAC TECNICA
conservación, ACERAS DONDE DOS/KM Jiménez IÓN DE
mejoramiento y SE REALIZADOS TERRESTRE GESTION
rehabilitación de la CONSTRUIRAN X 100% VIAL
red vial que LAS ACERAS (5% MUNICIP
corresponda a los MOVILIDAD AL
intereses PEATONAL)
productivos, social CENTRO DE LA
que permita el CIUDAD DE
desarrollo del SANTA CRUZ
cantón.
81
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302044 CONSTRUCCION KM 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE - 215,354,632.58
conectividad vial programa de Y PROGRAMA Monge COMUNICAC
conservación, MEJORAMIENTO DOS/KM Jiménez IÓN
mejoramiento y DE 5KM DE REALIZADOS TERRESTRE
rehabilitación de la CALZADA X 100%
red vial que DONDE (Rutas Los
corresponda a los Ranchos Linderos,
intereses San Francisco)
productivos, social
que permita el
desarrollo del
cantón.
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302046 DISEÑO DE DISEÑOS 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE UNIDAD - 100,000,000.00
conectividad vial programa de SISTEMAS DE PROGRAMA Monge COMUNICAC TECNICA
conservación, PAVIMENTOS DOS/DISEÑO Jiménez IÓN DE
mejoramiento y /CENTROS S TERRESTRE GESTION
rehabilitación de la URBANOS: El REALIZADOS VIAL
red vial que Llano, Huacas, El X 100% MUNICIP
corresponda a los Ángel Chumico. AL
intereses
productivos, social
que permita el
desarrollo del
cantón.
82
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302056 CONSTRUCCIÓN Puente 0 100% 1 Ing. Diego 02 VÍAS DE -
conectividad vial programa de PUENTE SOBRE construido y Rodríguez COMUNICAC
conservación, RÍO OSTIONAL. puesto en Galagarza IÓN
mejoramiento y Construcción de un marcha. TERRESTRE
rehabilitación de la puente sobre el Río
red vial que Ostional, en la Ruta
corresponda a los Nacional N° 160
intereses (tramo San
productivos, social Juanillo-Ostional),
que permita el bajo la figura de un
desarrollo del convenio
cantón. Municipalidad de
Santa Cruz-
C.O.N.A.V.I. El
puente tendrá una
longitud de 37
metros y un ancho
total de 5,00 metros
(un carril).)
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302058 CONTRUCCIÓN (Longitud 0 1 100% Ing. Diego 02 VÍAS DE - 172,273,902.60
conectividad vial programa de CALLE mejorada/Long Rodríguez COMUNICAC
conservación, MERCADITO itud total a Galagarza IÓN
mejoramiento y TAMARINDO. mejorar) X 100 TERRESTRE
rehabilitación de la Construcción de
red vial que sistema de
corresponda a los evacuación de
intereses aguas pluviales,
productivos, social cordón, caño,
que permita el aceras y estructura
desarrollo del de pavimento, en
cantón. una longitud total
de 458 metros.
83
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302061 CONSTRUCCIÓN Alcantarilla de 0 1 100% Ing. Diego 02 VÍAS DE - 80,000,000.00
conectividad vial programa de PUENTE LAS cuadro Rodríguez COMUNICAC
conservación, TAPARITAS EL construida. Galagarza IÓN
mejoramiento y LLANO TERRESTRE
rehabilitación de la Construcción de
red vial que alcantarilla de
corresponda a los cuadro de 5,60
intereses metros de altura,
productivos, social 13, metros de
que permita el longitud y 6,00
desarrollo del metros de ancho,
cantón. sobre el Río
Chorro, en la ruta
cantonal El Llano-
Caserío Las
Taparitas.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 302062 CONSTRUCCIÓN Área de 0 100% 100 Ing. Diego 02 VÍAS DE - 1,702,000.00
Públicos proyectos sociales DE DOS RAMPAS avance*Área Rodríguez COMUNICAC
en el Cantón de DE ACCESO total / 100 Galagarza IÓN
Santa Cruz, PARQUE TERRESTRE
dirigidos a personas BERNABELA
que se encuentran RAMOS
en condición de Construcción de 2
vulnerabilidad rampas de acceso
con las
especificaciones de
la Ley 7600 con
acceso a las áreas
recreativos de play
ground en el Parque
Bernabela Ramos
84
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 302063 CONSTRUCCIÓN (Metros 0 1 100% Ing. Diego 02 VÍAS DE - 22,404,614.43
Públicos proyectos sociales DE ACERAS LAS cuadrados de Rodríguez COMUNICAC
en el Cantón de MARAVILLAS. acera Galagarza IÓN
Santa Cruz, Construcción de construida/Met TERRESTRE
dirigidos a personas 640 metros ros cuadrados
que se encuentran cuadrados de acera totales de acera
en condición de en Residencial Las a construir) X
vulnerabilidad Maravillas, ciudad 100.
de Santa Cruz.
(PLANES DE
LOTIFICACIÓN)
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302064 MANTENIMIENT KM 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE - 105,700,000.00
conectividad vial programa de O DE 8 KM DE PROGRAMA Monge COMUNICAC
conservación, CAMINO DOS/KM Jiménez IÓN
mejoramiento y VECINAL CON REALIZADOS TERRESTRE
rehabilitación de la IMPRIMACIÓN X 100%
red vial que DISTRITO
corresponda a los TAMARINDO.
intereses MANTENIMIENT
productivos, social O DE 8 KM DE
que permita el RED VIAL con
desarrollo del Imprimación del
cantón. Distrito de
Tamarindo de
Caminos en Lastre
Según detalle (
Huacas por
Cementerios, La
Garita Colegio
Educarte ,
Guatemala - Santa
Rosa, El Llanito,
Salón Yamalú La
Guardarralla.
85
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 302065 Diseñar una obra de Obra de 0 100% 1 Ing. Diego 06 OTROS DIRECCIO - 20,000,000.00
Públicos proyectos sociales protección en la protección Rodríguez PROYECTOS N
en el Cantón de margen derecha de diseñada. Galagarza TECNICA
Santa Cruz, la Quebrada La Y DE
dirigidos a personas Lima, en una ESTUDIO
que se encuentran longitud
en condición de aproximada de 60
vulnerabilidad metros y para
cumplimiento de la
Resolución N°
2021021921 del 01
de octubre del
2021, emitida por la
Sala Constitucional.
Infraestructura y 2.3. Gestionar un Mejora 302066 CONSTRUCCION PUENTES 0 100 100% Ing. Didier 02 VÍAS DE - 170,000,000.00
conectividad vial programa de Y PROGRAMA Monge COMUNICAC
conservación, MEJORAMIENTO DOS/PUENTE Jiménez IÓN
mejoramiento y DE 1 PUENTE S TERRESTRE
rehabilitación de la VEHICULAR INTERVENID
red vial que QUEBRADA LA OS X 100%
corresponda a los TOYOSA
intereses
productivos, social
que permita el
desarrollo del
cantón.
Desarrollo 1.2. Desarrollar y Mejora 304001 Anteproyecto, Anteproyecto, 0 100% 1 Biol. 04 OBRAS - 40,000,000.00
Institucional aplicar instrumentos especificaciones y especificacione William URBANÍSTIC
de planificación presupuesto del s y presupuesto Arauz Bran AS
como el Plan Parque Bernabela del Parque
Regulador para Ramos y trámite de Bernabela
generar, un cambio los planos ante el Ramos
progresivo del CFIA. entregado a la
diseño urbano y Administración
ornato del cantón y planos
que permita una tramitados ante
mejor calidad de el CFIA.
86
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
vida y favorezca el
paisaje.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 304002 Proyecto de Parque 0 1 100% Ing. Diego 04 OBRAS - 107,100,000.00
Públicos proyectos sociales Renovación del renovado. Rodríguez URBANÍSTIC
en el Cantón de Parque de Galagarza AS
Santa Cruz, Cartagena en un
dirigidos a personas área total de 7 108
que se encuentran metros cuadrados.
en condición de
vulnerabilidad
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305004 Diseño y Nuevo sistema 0 1 100% Ing. Diego 05 - 336,550,000.00
Públicos proyectos sociales construcción de un eléctrico y de Rodríguez INSTALACIO
en el Cantón de nuevo sistema iluminación Galagarza NES
Santa Cruz, eléctrico y de construido.
dirigidos a personas iluminación que
que se encuentran cumpla con los
en condición de siguientes
vulnerabilidad parámetros
mínimos:
Instalación de 4
postes de acero de
34 metros de altura,
instalación de 80 de
lámparas LED
necesarias para
alcanzar un mínimo
de 800 LUX,
instalación de 2
transformadores de
75 KVA y 2 para
rayos. SISTENA
ELECTRICO
87
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
ESTADIO
CACIQUE DIRIA
(UNA PARTE SE
FINANCIA CON
RECURSOS DEL
ICODER
270.000.000.00)
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305017 construcción de las área Total/Area 0 100 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 36,888,750.00
Públicos proyectos sociales oficinas de la de avance *100 Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de Asociación de Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, Desarrollo Integral Y DE
dirigidos a personas de Santa Bárbara. ESTUDIO
que se encuentran Con un área de
en condición de
vulnerabilidad
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305018 Construcción del área Total/área 0 100% 100 0% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 9,000,000.00
Públicos proyectos sociales sistema de Riego y de avance *100 Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de bomba sumergible Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, para la comunidad Y DE
dirigidos a personas de Santa Bárbara, ESTUDIO
que se encuentran Santa Cruz,
en condición de Guanacaste
vulnerabilidad
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305021 Materiales Números de 0 100% 100 Ing. Diego 05 DIRECCIO - 20,785,566.52
Públicos proyectos sociales Construcción de Construcciones Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de Malla de Protección realizadas en Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, en 8 plazas de plazas de Y DE
dirigidos a personas futbol (parábolas) y deportes ESTUDIO
que se encuentran un cierre perimetral distrito
en condición de con malla ciclón en Tamarindo
vulnerabilidad el distrito de
Tamarindo
88
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305022 Cimentación y Nuevo sistema 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 34,000,000.00
Públicos proyectos sociales alineamiento de 4 eléctrico y de Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de postes de concreto iluminación Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, existentes de 17,00 construido. Y DE
dirigidos a personas metros, instalación ESTUDIO
que se encuentran de 40 lámparas de
en condición de 200 Watts,
vulnerabilidad instalación de un
transformador de 15
KVA y
construcción de una
mocheta de
concreto.
ILUMINACIÓN
PLAZA DE
ARADO
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305023 Cimentación y Nuevo sistema 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 34,000,000.00
Públicos proyectos sociales alineamiento de 4 eléctrico y de Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de postes de concreto iluminación Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, existentes de 17,00 construido. Y DE
dirigidos a personas metros, instalación ESTUDIO
que se encuentran de 40 lámparas de
en condición de 200 Watts,
vulnerabilidad instalación de un
transformador de 15
KVA y
construcción de una
mocheta de
concreto.
ILUMINACIÓN
PLAZA DE
POLVASALES
89
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305024 Cimentación y Nuevo sistema 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 34,000,000.00
Públicos proyectos sociales alineamiento de 4 eléctrico y de Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de postes de concreto iluminación Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, existentes de 17,00 construido. Y DE
dirigidos a personas metros, instalación ESTUDIO
que se encuentran de 40 lámparas de
en condición de 200 Watts,
vulnerabilidad instalación de un
transformador de 15
KVA y
construcción de una
mocheta de
concreto.
ILUMINACIÓN
PLAZA DE LAS
DELICIAS
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305025 Instalación de 6 Nuevo sistema 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 47,000,000.00
Públicos proyectos sociales postes de concreto eléctrico y de Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de de 17,00 metros, iluminación Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, instalación de 60 construidos y Y DE
dirigidos a personas lámparas de 200 puestos en ESTUDIO
que se encuentran Watts, instalación marcha.
en condición de de un transformador
vulnerabilidad de 15 KVA y
construcción de una
mocheta de
concreto.
ILUMINACIÓN
PLAZA DE
TEMPATE
90
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305026 Instalación de 6 Nuevo sistema 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 47,000,000.00
Públicos proyectos sociales postes de concreto eléctrico y de Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de de 17,00 metros, iluminación Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, instalación de 60 construidos y Y DE
dirigidos a personas lámparas de 200 puestos en ESTUDIO
que se encuentran Watts, instalación marcha.
en condición de de un transformador
vulnerabilidad de 15 KVA y
construcción de una
mocheta de
concreto.
ILUMINACIÓN
PLAZA DE
SANTA
BARBARA
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305028 Demolición de losa (Área de piso 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 25,536,000.00
Públicos proyectos sociales de concreto de cancha Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de existente de un área construida/Áre Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, total de 523 metros a total de piso a Y DE
dirigidos a personas cuadrados. construir) X ESTUDIO
que se encuentran Construcción de 100
en condición de una nueva losa de
vulnerabilidad concreto de un área
total de 608 metros
cuadrados y 0,20
metros de espesor.
Instalación de
pintura y
señalización nueva
y de marcos de las
canastas. PLAZA
LOS MANGOS
91
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305029 Compra de Materiales 100 100% 0 Ing. Diego 05 DIRECCIO - 3,980,396.94
Públicos proyectos sociales Materiales para entregados*Tot Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de Malla de Protección al de materiales Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, en plazas de futbol / 100 Y DE
dirigidos a personas (parábolas)y Cierre ESTUDIO
que se encuentran perimetral en Rio
en condición de Cañas (150ml)
vulnerabilidad
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305030 Sustitución de 21 Sustitución de 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 25,000,000.00
Públicos proyectos sociales lámparas de lámparas de Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de mercurio de 1000 sistema de Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, watts por 24 iluminación Y DE
dirigidos a personas lámparas LED de existente. ESTUDIO
que se encuentran 800 watts.
en condición de SUSTITUCIÓN
vulnerabilidad ILUMINACIÓN
PLAZA PARAISO
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305031 Construcción de (Área de 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 15,600,200.00
Públicos proyectos sociales dos canchas de superficie Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de voleibol de playa en sintética Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, un área total de 308 colocada/Área Y DE
dirigidos a personas metros cuadrados total de ESTUDIO
que se encuentran (14 metros x 22 superficie
en condición de metros) y 1,00 sintética a
vulnerabilidad metro de colocar) X 100
profundidad.
(CANCHA DE
VOLEYBALL
ESTADIO
CACIQUE DÍRIA)
92
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305032 CIERRE (Longitud de 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 13,020,000.00
Públicos proyectos sociales PERIMETRAL cerramiento Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de PLAZA DE construido/Lon Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, DEPORTE DE gitud total de Y DE
dirigidos a personas SANTA cerramiento a ESTUDIO
que se encuentran BARBARA construir) X
en condición de Construcción de 100
vulnerabilidad una malla metálica
de cerramiento
perimetral en una
longitud total de
350 metros y una
altura a partir de la
superficie del suelo
de 2,00 metros.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305033 CERRAMIENTO (Longitud de 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 15,512,400.00
Públicos proyectos sociales DE USO cerramiento Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de COMUNAL DE construido/Lon Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, SANTA gitud total de Y DE
dirigidos a personas BARBARA cerramiento a ESTUDIO
que se encuentran Construcción de construir) X
en condición de una malla metálica 100
vulnerabilidad de cerramiento
perimetral en una
longitud total de
417 metros y una
altura a partir de la
superficie del suelo
de 2,00 metros.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305034 CIERRE Mejoras 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 5,500,000.00
Públicos proyectos sociales PERIMETRAL realizadas a Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de PARQUESITO DE Cancha de Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, CARTAGENA Fútbol 5. Y DE
dirigidos a personas Construcción de ESTUDIO
que se encuentran una malla metálica
en condición de de cerramiento
vulnerabilidad perimetral en una
longitud total de 60
93
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
metros y una altura
a partir de la
superficie del suelo
de 2,00 metros.
Reconstrucción de
marcos y del
sistema eléctrico y
de iluminación.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305036 Construcción del Área de 0 100% 100 Ing. Diego 05 DIRECCIO - 14,575,000.00
Públicos proyectos sociales cierre perimetral de avance*Área Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de 380 ml con malla total / 100 Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, ciclón de la Plaza Y DE
dirigidos a personas de Barrio el Cacao ESTUDIO
que se encuentran (SE FINANCIA
en condición de CON RECURSOS
vulnerabilidad DISPOSICIÓN Y
TRATAMIENTO
CACAO -
BERNABELA)
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305037 Compra e Total, de play 0 26 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 105,300,000.00
Públicos proyectos sociales instalación de Plays grounds/% de Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de ground inclusivo y play instalados Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, corrientes para Y DE
dirigidos a personas colocar en la plaza ESTUDIO
que se encuentran de la comunidad de
en condición de Rio cañas y Arado
vulnerabilidad y 24 Plays Ground
Corrientes para las
Siguientes
Comunidades:
Linderos, Pinilla
,Diría Talolinguita,
Espabelar ,El
Progreso, El
Socorro, Barrio la
Candelaria ,Play ,
Hatillo, Santa Rosa,
94
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Porte golpe, 27 de
Abril Esc., San
Francisco, B.
Esquipulas, Florida,
El Llano , Pargos,
Junquillal, Florcita,
Tamarindo, Bejuco
, Villa Rosario de
Cartagena
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305038 SISTEMA DE Sistema de 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 16,000,000.00
Públicos proyectos sociales RIEGO DE riego y Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de POLIDEPORTIVO acometida Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, DE CARTAGENA eléctrica Y DE
dirigidos a personas Nuevo sistema de reconstruidos. ESTUDIO
que se encuentran riego automático.
en condición de Construcción de
vulnerabilidad casetilla para
resguardo de bomba
y paneles eléctricos.
Reconstrucción de
acometida y sistema
eléctrico que
alimenta a la
bomba.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 305041 Instalación de (Metros 0 1 100% Ing. Diego 05 DIRECCIO - 34,302,450.00
Públicos proyectos sociales nuevo césped tipo cuadrados de Rodríguez INSTALACIO N
en el Cantón de "Jenjibrillo" en un césped Galagarza NES TECNICA
Santa Cruz, área total de 7 350 instalado/Metro Y DE
dirigidos a personas metros cuadrados. s cuadrados ESTUDIO
que se encuentran PLAZA DE totales de
en condición de DEPORTE DE césped a
vulnerabilidad VILLARREAL instalar) X 100.
95
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
AGUA Y CALIDAD 4.3. Establecer un Mejora 306002 Aporte de 650 (Cantidad de 0 25% 100 75% Ing. Diego 06 OTROS DIRECCIO - 13,243,335.00
MEDIO programa de horas de Pala horas Rodríguez PROYECTOS N
AMBIENTAL protección Excavadora de 20 ejecutadas/Cant Galagarza TECNICA
ambiental que toneladas por parte idad total de Y DE
responda a los de la Dirección de horas a ESTUDIO
intereses de las Obras Fluviales del ejecutar) x 100
comunidades del Ministerio de Obras
cantón dando Públicas y
prioridad a la Transportes
protección de los (M.O.P.T.), para el
mantos acuíferos proyecto de
que suministran Limpieza y
agua potable. Canalización de
Ríos del cantón de
Santa Cruz.
Infraestructura y 2.1. Actualizar el Mejora 306007 Adquirir 6 chapea Número de 0 1 100% Msc. Jorge 06 OTROS ALCALDI - 14,400,000.00
conectividad vial inventario de doradas tipo tractor Chapeadoras Arturo PROYECTOS A
conectividad vial para brindar adquiridas Alfaro Orias
del territorio para mantenimiento a las / Licda.
planificar plazas de deportes Dixabeth
adecuadamente la para ser donadas a Matarrita
distribución de los Asociaciones de Mendoza
recursos y su Desarrollo del
intervención. Cantón de Santa
Cruz. (Venado, Las
Mesas de Florida,
Junquillar, Los
Pargos, Huacas,
Cebadilla, Pinilla,
Linderos, San Juan,
Potrero, Nápoles,
Talolinguita, San
Pedro de Santa
Bárbara, Marbella,
El Llano, Hatillo,
paraíso, Barrios
Lajas de Santa
Cruz, La Florcita.
96
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Desarrollo 1.2. Desarrollar y Mejora 306032 Estudio y Plan regulador 0 100 100% Lic. 06 OTROS ZONA - 218,355,982.18
Institucional aplicar instrumentos elaboración del plan costero Giancarlo PROYECTOS MARITIM
de planificación regulador costero validado y Hernández O
como el Plan integral del cantón aprobado por la Cabalceta TERREST
Regulador para Santa Cruz, Administración RE
generar, un cambio delimitación del .
progresivo del Patrimonio Natural
diseño urbano y del Estado
ornato del cantón (Previsión) 40%
que permita una ZMT TURISTICA
mejor calidad de
vida y favorezca el
paisaje.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 306035 Suministro e (Juegos 0 1 100% Msc. Jorge 06 OTROS ALCALDI - 57,600,000.00
Públicos proyectos sociales instalación de 6 Comprados/Jue Arturo PROYECTOS A
en el Cantón de juegos de máquinas gos Previstos) Alfaro Orias
Santa Cruz, para hacer ejercicio x 100 / Licda.
dirigidos a personas para el cantón de Dixabeth
que se encuentran Santa Cruz. Matarrita
en condición de (Brasilito, Mendoza
vulnerabilidad Villarreal, Río Seco
, Paraíso, Junquillar
, 27 de Abril,
Huacas, Guayabal
Trapiche .)
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 306036 Suministro e (Juegos 0 1 100% Msc. Jorge 06 OTROS ALCALDI - 1,000,000.00
Públicos proyectos sociales instalación de Comprados/Jue Arturo PROYECTOS A
en el Cantón de juegos de jardín de gos Previstos) Alfaro Orias
Santa Cruz, cemento para el x 100 / Licda.
dirigidos a personas cantón santa Cruz. Dixabeth
que se encuentran San Pedro, Matarrita
en condición de Mendoza
vulnerabilidad
97
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 307002 Compra de un Terreno 0 1 100% Ing. Diego 07 OTROS DIRECCIO - 18,750,000.00
Públicos proyectos sociales terreno de 2500 comprado. Rodríguez FONDOS E N
en el Cantón de metros cuadrados Galagarza INVERSIONE TECNICA
Santa Cruz, de superficie total S Y DE
dirigidos a personas para la construcción ESTUDIO
que se encuentran de una edificación
en condición de en donde funcione
vulnerabilidad la Clínica
E.B.A.I.S. de las
comunidades de
Bolsón y Ortega,
Distrito 02° Bolsón.
SOCIAL Y 5.3. Brindar las Mejora 307005 Comprar 661 M2 Número de 0 1 100% Msc. Jorge 07 OTROS ALCALDI - 10,000,000.00
SERVICIOS condiciones óptimas de un terreno para metros Arturo FONDOS E A
PÚBLICOS para el acceso a una recreación y el sano cuadrados de Alfaro Orias INVERSIONE
educación integral esparcimiento de Lotes / Licda. S
de calidad en el los niños de la adquiridos Dixabeth
cantón que provea Escuela de Lorena Matarrita
de mayores de Santa Cruz, ya Mendoza
posibilidades que en la actualidad
informativas, se encuentran
académicas, hacinados
tecnológicas y
asistenciales a los
habitantes en
general.
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 307017 Compra de lote con Lote comprado. 0 1 100% Ing. Diego 07 OTROS DIRECCIO - 160,655,000.85
Públicos proyectos sociales un área mínima de Rodríguez FONDOS E N
en el Cantón de 1 500 metros Galagarza INVERSIONE TECNICA
Santa Cruz, cuadrados. SANTA S Y DE
dirigidos a personas CECILIA ESTUDIO
que se encuentran
en condición de
vulnerabilidad
98
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Social y Servicios 5.1. Promover Mejora 307018 COMPRA Terreno 0 1 100% Ing. Diego 07 OTROS DIRECCIO - 187,880,000.00
Públicos proyectos sociales TERRENO comprado. Rodríguez FONDOS E N
en el Cantón de CAMPO FERIAL Galagarza INVERSIONE TECNICA
Santa Cruz, ADI PARAISO S Y DE
dirigidos a personas Compra de un ESTUDIO
que se encuentran terreno de 10 000
en condición de metros cuadrados
vulnerabilidad de superficie total,
para ser usado por
parte de la ADI de
Paraíso en
cuestiones
comunales, como
las siguientes:
Campo Ferial,
Oficina de la
Policía Municipal,
Salón Multiuso,
Centro de Reciclaje
y área para
reforestación.
Cultura y valores 4.1. Realizar Mejora 307019 EQUIPOS DE Números de 0 1 100% Msc. Jorge 07 OTROS ALCALDI - 9,615,929.18
diagnóstico de SONIDOS Adquirir Equipos de Arturo FONDOS E A
organizaciones dos equipos de Sonidos Alfaro Orias INVERSIONE
artísticas, culturales, Sonidos para ser adquiridos / Licda. S
musicales, donados a dos Dixabeth
escultóricas, de organizaciones del Matarrita
baile, otras, Cantón de Santa Mendoza
existentes en el Cruz
cantón y garantizar
su permanencia en
el tiempo y motivar
la creación de
nuevos grupos.
99
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
SOCIAL Y 5.6. Gestionar el Mejora 307090 Sumas con destino N/A 0 1 100% Licda. 07 OTROS VICEALC - 27,456,311.13
SERVICIOS desarrollo de especifico sin Dixabeth FONDOS E ALDIA
PÚBLICOS proyectos asignación Matarrita INVERSIONE
habitacionales en el presupuestaria Mendoza S
cantón. BERNABELA del
3% (Proyectos por
perfilar)
Infraestructura y Construir Mejora 307091 Sumas recursos del n/a 1 100% 0 0% Lic. William 07 otros Otros - 39,065,353.00
Conectividad Vial infraestructura Impuesto de Salidas Huertas fondos e fondos e
comunal con apoyo de Aeropuertos López inversiones inversiones
de los vecinos cuya aplicación no
se ha definido, se
envía a cuentas
especiales (sumas
sin asignación
presupuestaria)
SOCIAL Y 5.6. Gestionar el Mejora 307093 Sumas con destino N/A 0 1 100% Licda. 07 OTROS VICEALC - 87,131,145.83
SERVICIOS desarrollo de especifico sin Dixabeth FONDOS E ALDIA
PÚBLICOS proyectos asignación Matarrita INVERSIONE
habitacionales en el presupuestaria 20% Mendoza S
cantón. PAGO DE
MEJORAS PARA
PROVISIÓN
(Proyectos por
perfilar)
Social y Servicios Construir Mejora 307096 Sumas del Concejo n/a 1 100% 0 0% Lic. William 07 otros - 12,946,118.09
Públicos infraestructura Nacional de la Huertas fondos e
comunal con apoyo Persona Joven cuya López inversiones
de los vecinos aplicación no se ha
definido, se envía a
cuentas especiales
(sumas sin
asignación
presupuestaria)
100
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE LA META
META
DESARROLLO META
OBJETIVOS FUNCION
MUNICIPAL
DE MEJORA % % ARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPON
SUB I
OPERATIVOS SABLE II SEMESTRE
GRUPOS SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Infraestructura y Construir Mejora 307098 Sumas sin n/a 1 100% 0 0% Lic. William 07 otros Otros - 303,519,727.80
Conectividad Vial infraestructura asignación Huertas fondos e fondos e
comunal con apoyo presupuestaria cuya López inversiones inversiones
de los vecinos aplicación no se ha
definido, se envía a
cuentas especiales
(sumas sin
asignación
presupuestaria)
PROYECTOS POR
PERFILAR
Infraestructura y Construir Mejora 307099 Sumas sin n/a 1 100% 0 0% Lic. William 07 otros Otros - 109,008,661.45
Conectividad Vial infraestructura asignación Huertas fondos e fondos e
comunal con apoyo presupuestaria cuya López inversiones inversiones
de los vecinos aplicación no se ha
definido, se envía a
cuentas especiales
(sumas sin
asignación
presupuestaria)
PROYECTOS
SOBRE
5%SOBRE
PATENTES
COMERCIALES)
SUBTOTALES 18.8 56.3 0.00 5,067,470,093.20
TOTAL POR PROGRAMA 27% 80%
100% Metas de Objetivos de Mejora 22% 78%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%
70.0 Metas formuladas para el programa
101
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2023
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 21% 82% 0% 15% 0.00% 17.35% 14.30%
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 41% 59% 0% 1% 0.00% 1.65% 0.98%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 33% 33% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% - 6,020,798,710.76 - - #¡DIV/0! 0% 0.00%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 40.0% 0.0% Programa 1 0.0% Programa 1 33.3%
Programa 2 0.0% 0.0% Programa 2 0.0% Programa 2 0.0%
Programa 3 4.3% 0.0% Programa 3 0.0% Programa 3 5.3%
Programa 4 0.0% 0.0% Programa 4 0.0% Programa 4 0.0%
102
RESPONSABLES:
CONFECCIÓN REVISIÓN DE PLAN-PRESUPUESTO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO DIRECTOR FINANCIERO
FORMULACION Y VALIDACIÓN DE
POA PLANIFICADOR MUNICIPAL AUTORIZADO ALCALDÍA
103
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 10-2023 Del 03 de mayo 2023 POR TANTO VOTO DE MAYORIA Debido a lo anterior, el voto de mayoría de la COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO recomienda al Concejo Municipal, tomar el acuerdo para aprobar el presente dictamen y Aprobar integralmente: 1. El PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023 2. El PLAN OPERATIVO ANUAL PRESPUESTO EXTRAORDIANRIO 1- 2023. 3. La Estructura SIPP DE INGRESOS. 4. RELACION DE PUESTOS. Observaciones: Voto de Mitzy Salazar Morales: Apruebo parcialmente el Presupuesto Extraordinario 01-2023, con fundamento en el artículo 31 inciso a) del Código Municipal, me abstengo de votar el rubro presupuestario del programa III Proyecto de Aulas del Liceo Villarreal. con el objetivo de garantizar el principio de probidad, objetividad y transparencia en la aprobación del presente Presupuesto Extraordinario 01-2023. -Señora Presidenta del Concejo: Somete a votación: Votos afirmativos de señores regidores propietarios Maricela Moreno Rodríguez, Omar Cruz Jiménez, Elías Francisco Espinoza Gamboa, Jorge Luis Rodríguez López, Macdonald Espinoza Ruiz, Ledis Peña Zúñiga. Abstención de Mitzy Salazar Morales POR MAYORÍA (06 VOTOS) SE ACUERDA: Aprobar en todos sus extremos el Dictamen 07-2023 de la COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO de las diecisiete horas con cinco minutos del tres de mayo del año dos mil veintitrés. Según lo dictaminado se acuerda: Aprobar el El PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023 por la suma de 6.020,79 millones de colones. Aprobar el PLAN OPERATIVO ANUAL PRESPUESTO EXTRAORDIANRIO 1-2023.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 10-2023 Del 03 de mayo 2023 Aprobar la Estructura SIPP DE INGRESOS. Aprobar la RELACION DE PUESTOS. ACUERDO FIRME, VOTACIÓN DE SEIS REGIDORES PROPIETARIO. ARTÍCULO 04. CIERRE. INCISO 01. Señora Presidenta del Concejo, sin más asuntos por abordar, finaliza la sesión extraordinaria diez dos mil veintitrés al ser las dieciocho horas cincuenta y seis minutos del miércoles tres de mayo dos mil veintitrés. Msc. Maricela Moreno Rodríguez, José Yorjani Rosales Contreras, Presidenta del Concejo Municipal Secretario del Concejo Municipal. Msc. Jorge Arturo Alfaro Orias, Alcalde Municipal. Refrendo.