Extraordinaria 19 · 2021-10-07
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 19 del 2021-10-07 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA – DIECINUEVE - DOS MIL VEINTIUNO -CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ- EL DÍA JUEVES SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO -A PARTIR DE LAS DIECISIETE HORAS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ASISTENCIA: REGIDORES PROPIETARIOS M.sc. Maricela Moreno Rodríguez-Presidenta del Concejo. Sr. Omar Cruz Jiménez-Vicepresidente del Concejo. M.sc. Mitzy Salazar Morales. Sr. Jorge Luis Rodríguez López. Sr. Macdonald Espinoza Ruiz. Licda. Ledis Peña Zúñiga. MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM: REGIDORES PROPIETARIOS Lic. Elías Francisco Espinoza Gamboa. REGIDORES SUPLENTES: Licda. María de los Ángeles Vallejo Zúñiga. Prof. Warner Rodríguez Angulo. MBA. Lidia Patricia Calvo Obando. Dra. Marjorie López Yong. Sr. Efraín Obando Álvarez. Sra. María Eugenia Alfaro Duran. Lic. José Max Chaves Contreras. SÍNDICOS PROPIETARIOS: Flor Elena Castañeda Bonilla-Distrito Santa Cruz. Arturo Lara Ramírez-Distrito Bolsón. Katia Rodríguez Gutiérrez-Distrito-Veintisiete de Abril. María Eunice Moraga Duarte-Distrito Tempate. Mauro Enrique Contreras Moreno-Distrito Cartagena. Yessie Josue Marín Elizondo-Distrito Cuajiniquil. Carlos Alberto Barrenechea Martínez-Distrito Diriá. Nieves Maricell Rodríguez Rodríguez Distrito Cabo Velas.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 Martin Héctor Barrantes Vásquez-Distrito Tamarindo. SÍNDICOS SUPLENTES: Carolina Fonseca Ortega-Distrito Bolsón. Edvin Arturo Segura Rivas-Distrito Tempate. Alejandra María Chaves Bustos-Distrito Cartagena. Shirley Ortega Ruiz-Distrito Diriá. Virginia Gómez Gómez-Distrito Cuajiniquil. Maricel Rosales López-Distrito Tamarindo. Rafael Ángel Zamora Alvarenga-Veintisiete de Abril. POR LA ALCALDÍA: Msc. Jorge Arturo Alfaro Orias-Alcalde Municipal Licda. Dixabet Matarrita Mendoza-Alcaldesa Municipal. Lic. Dagoberto Venegas Barrantes-Asesor Legal. Lic. Francisco Mairena Gutiérrez- Prensa y Comunicación. Ing. Luis Ruíz Gutiérrez-Tecnología de Información. ORDEN DEL DIA: Comprobación del Quórum. Aprobación Orden del Día. Lectura de correspondencia. Informes de comisión. Cierre. -Señor Jorge Luis Rodríguez López-Regidor Propietario realiza oración con motivo de celebrarse sesión extraordinaria. ARTÍCULO 01. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM -Comprobado el quorum se procede con la aprobación del Orden del Día. ARTÍCULO 02: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -Se da lectura a Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se aprueba el Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 ARTÍCULO 03. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. INCISO 01: Lectura de Oficio DAM-3413-201 de la Alcaldía municipal. Asunto Gestion Club de Leones, caso Olga Navarro Hernández. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslada a la Alcaldía municipal, realice la gestión ante el Poder Judicial sobre el caso de la señora Olga Navarro Hernández. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslada a la comisión de Vivienda para la que corresponda, el Oficio DAM-3413 caso de la señora Olga Navarro Hernández. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 02: Lectura de Oficio DAM-3525-2021 de la Alcaldía Municipal traslado de oficio DDUR-UTGVM-ING-070-2021 referencia Asfaltado e calle principal de Barrio Chorotega y Barrio Jerusalén. -Señor Jorge Luis Rodríguez López-Regidor Propietario, en este caso es importante que se retome no solo el asfaltado y también la canalización de las aguas de esos sectores que en épocas de lluvias se ven afectados por la falta direccionar las aguas pluviales. -Señor Alcalde Municipal, hay sectores que necesitan una gran intervención de recursos para poder solucionar los problemas que irresponsablemente los desarrolladores de los proyectos urbanísticos no realizaron en su momento, en este momento estamos con la primer fase de análisis de la situaciones. -Señora Presidenta del Concejo, el oficio es informativo. INCISO 03: Lectura de Oficio DAM-3521-2021 de la Alcaldía Municipal traslado de Oficio DDUR-DCT-AL-583-2021 referencia terrenos municipales para proyectos comunales en la zona de Matapalo ditrito Cabo Velas. Cumplimiento del acuerdo SM1288-ord-33-2021.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se comunique a los gestionantes el oficio DAM-3521-2021 de la Alcaldía Municipal traslado de Oficio DDUR- DCT-AL-583-2021 referencia terrenos municipales para proyectos comunales en la zona de Matapalo distrito Cabo Velas. Cumplimiento del acuerdo SM1288-ord-33-2021. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 04: Lectura de Oficio ZMT-1112-2021 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre asunto traslado de Proyecto de Resolución Expediente 2364-2021 vista de San Juanillo GTE y G Limitada. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslada a la Comisión Permanente de Zona Marítimo, para su recomendación, el Oficio ZMT-1112-2021 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre asunto traslado de Proyecto de Resolución Expediente 2364-2021 vista de San Juanillo GTE y G Limitada. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 05: Se da lectura a oficio AC-125-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal. Vista la solicitud de Licencia de Licores realizada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, ante el Departamento de la Administración Tributaria y trasladada a la Asesoría Jurídica procedemos a informarles lo siguiente: Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, presento al Departamento de la Administración Municipal solicitud de Licencia para Licores, la cual desea ubicar en el Restaurante Triples 1, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). Dictamen: Así las cosas, revisada la documentación remitida por el Departamento de la Administración Tributaria a este Despacho y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 9047 y el artículo 10 de Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas Alcohólicas; la Asesoría Jurídica recomienda a este Concejo Municipal, ubicar la Licencia de Licores categoría
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 C Restaurante con venta de Licores, solicitada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, en el Restaurante Triples 1, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según la recomendación bajo el oficio AJ-125-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal, se ubica la Licencia de Licores categoría C Restaurante con venta de Licores, solicitada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, en el Restaurante Triples 1, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 06: Se da lectura a oficio AC-126-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal. Vista la solicitud de Licencia de Licores realizada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, ante el Departamento de la Administración Tributaria y trasladada a la Asesoría Jurídica procedemos a informarles lo siguiente: Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, presento al Departamento de la Administración Municipal solicitud de Licencia para Licores, la cual desea ubicar en el Restaurante Triples 4, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). Dictamen: Así las cosas, revisada la documentación remitida por el Departamento de la Administración Tributaria a este Despacho y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 9047 y el artículo 10 de Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas Alcohólicas; la Asesoría Jurídica recomienda a este Concejo Municipal, ubicar la Licencia de Licores categoría C Restaurante con venta de Licores, solicitada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280,
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 en el Restaurante Triples 4, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según la recomendación bajo el oficio AJ-126-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal, se ubica la Licencia de Licores categoría C Restaurante con venta de Licores, solicitada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, en el Restaurante Triples 4, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 07: Se da lectura a oficio AC-127-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal. Vista la solicitud de Licencia de Licores realizada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, ante el Departamento de la Administración Tributaria y trasladada a la Asesoría Jurídica procedemos a informarles lo siguiente: Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, presento al Departamento de la Administración Municipal solicitud de Licencia para Licores, la cual desea ubicar en el Restaurante Triples 3, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). Dictamen: Así las cosas, revisada la documentación remitida por el Departamento de la Administración Tributaria a este Despacho y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 9047 y el artículo 10 de Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas Alcohólicas; la Asesoría Jurídica recomienda a este Concejo Municipal, ubicar la Licencia de Licores categoría C Restaurante con venta de Licores, solicitada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, en el Restaurante Triples 3, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate).
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según la recomendación bajo el oficio AJ-127-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal, se ubica la Licencia de Licores categoría C Restaurante con venta de Licores, solicitada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, en el Restaurante Triples 3, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 08: Se da lectura a oficio AC-128-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal. Vista la solicitud de Licencia de Licores realizada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, ante el Departamento de la Administración Tributaria y trasladada a la Asesoría Jurídica procedemos a informarles lo siguiente: Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, presento al Departamento de la Administración Municipal solicitud de Licencia para Licores, la cual desea ubicar en el Restaurante Triples 2, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). Dictamen: Así las cosas, revisada la documentación remitida por el Departamento de la Administración Tributaria a este Despacho y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 9047 y el artículo 10 de Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas Alcohólicas; la Asesoría Jurídica recomienda a este Concejo Municipal, ubicar la Licencia de Licores categoría C Restaurante con venta de Licores, solicitada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, en el Restaurante Triples 2, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate).
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según la recomendación bajo el oficio AJ-128-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal, se ubica la Licencia de Licores categoría C Restaurante con venta de Licores, solicitada por Catalinas Property Management Services (CPMS) S.A. cedula de persona jurídica 3-101-627280, en el Restaurante Triples 2, ubicado 4km norte de la plaza de deportes de Potrero, Proyecto Las Catalinas, Playa Danta del Distrito Cuarto (Tempate). ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 09: Se da lectura a oficio AC-133-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal. Vista la solicitud de Licencia de Licores realizada por Inversiones Santacruceñas Hermanos Badilla S.A. cedula de persona jurídica 3-101- 809829, ante el Departamento de la Administración Tributaria y trasladada a la Asesoría Jurídica procedemos a informarles lo siguiente: Inversiones Santacruceñas Hermanos Badilla S.A. cedula de persona jurídica 3- 101-809829, presento al Departamento de la Administración Municipal solicitud de Licencia para Licores, la cual desea ubicar en el Restaurante La Pantalla ubicada de Pollos Star 25 metros este, Santa Cruz centro, del Distrito Primero Santa Cruz. Dictamen: Así las cosas, revisada la documentación remitida por el Departamento de la Administración Tributaria a este Despacho y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 9047 y el artículo 10 de Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas Alcohólicas; la Asesoría Jurídica recomienda a este Concejo Municipal, ubicar la Licencia de Licores categoría C Restaurante con venta de Licores, solicitada por Inversiones Santacruceñas Hermanos Badilla S.A. cedula de persona jurídica 3-101-809829, en el Restaurante La Pantalla ubicada de Pollos Star 25 metros este, Santa Cruz centro, del Distrito Primero Santa Cruz. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según la recomendación bajo el oficio AJ-133-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal, se ubica la Licencia de Licores categoría C
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 Restaurante con venta de Licores, solicitada por Inversiones Santacruceñas Hermanos Badilla S.A. cedula de persona jurídica 3-101-809829, en el Restaurante La Pantalla ubicada de Pollos Star 25 metros este, Santa Cruz centro, del Distrito Primero Santa Cruz. ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 10: Se da lectura a oficio AC-130-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal. Vista la solicitud de renuncia de licores remitida a esta Asesoría por el Departamento de la Admisntiracion Tributaria, le informo lo siguiente: Lovejoos S.A. cédula de persona jurídica 3-101586915, representada en este acto por Simón Moris Preston, cédula de residencia 182600068632, quien figura como representante judicial y extrajudicial, es adjudicataria de una Licencia de Licores de Restaurante con venta de licores registrada en la base de datos de la Municipalidad con numeración 290, que se encontraba funcionado en el Restaurante Lovejoos, ubicado del puente de Basilito 200 metros sur del distrito Octavo Cabo Velas. Dictamen: En renuncia expresa por Lovejoos S.A. y con fundamento en el artículo 16 inciso a) del Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido alcohólico; se recomienda al Concejo Municipal, acoger la renuncia planteada para retirar de la base de datos de la Municipalidad de Santa Cruz, la Licencia de Licores número 290, clases C, que se encontraba funcionado en el restaurante Lovejoos, ubicado del puente de Brasilito 200 metros sur, del Distrito Octavo Cabo Velas. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según la recomendación bajo el oficio AJ-130-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal, se acoge la renuncia planteada para retirar de la base de datos de la Municipalidad de Santa Cruz, la Licencia de Licores número 290, clases C, que se encontraba funcionado en el restaurante Lovejoos, ubicado del puente de Brasilito 200 metros sur, del Distrito Octavo Cabo Velas. ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 INCISO 11: Se da lectura a oficio AC-131-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal. Vista la solicitud de renuncia de licores remitida a esta Asesoría por el Departamento de la Admisntiracion Tributaria, le informo lo siguiente: Buddys Smokehouse & Grill S.A. cédula de persona jurídica 3-101-7334633, representada en este acto por Jean Carlo Gómez Pérez, numero de pasaporte XDC-970594, quien figura como representante judicial y extrajudicial, es adjudicataria de una Licencia de Licores de Bar y Salón, registrada en la base de datos de la Municipalidad con numeración 164 clase B2, que se encontraba funcionando en el Bar y Salon Buddy´s smoke Grill, ubicado frente a Restaurante Lapalapa Tamarindo del distrito noveno Tamarindo. Dictamen: En renuncia expresa por Buddys Smokehouse & Grill S.A. y con fundamento en el artículo 16 inciso a) del Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido alcohólico; se recomienda al Concejo Municipal, acoger la renuncia planteada para retirar de la base de datos de la Municipalidad de Santa Cruz, Licencia de Licores de Bar y Salón, registrada en la base de datos de la Municipalidad con numeración 164, clase B2, que se encontraba funcionando en el Bar y Salon Buddy´s smoke Grill, ubicado frente a Restaurante Lapalapa Tamarindo del distrito noveno Tamarindo. Proceda la Administración Tributaria al cobro administrativo del saldo adeudado si existiere. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según la recomendación bajo el oficio AJ-131-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal, se acoge la renuncia planteada para retirar de la base de datos de la Municipalidad de Santa Cruz, la Licencia de Licores número 164, clase B2, a nombre de Buddys Smokehouse & Grill S.A. cédula de persona jurídica 3-101-7334633, que se encontraba funcionando en el Bar y Salon Buddy´s smoke Grill, ubicado frente a Restaurante Lapalapa Tamarindo del distrito noveno Tamarindo. Proceda la Administración Tributaria al cobro administrativo del saldo adeudado si existiere. ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 INCISO 12: Se da lectura a oficio AC-132-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal. Vista la solicitud de renuncia de licores remitida a esta Asesoría por el Departamento de la Admisntiracion Tributaria, le informo lo siguiente: Jiefeng Wu, cédula de residencia 115600779202, es adjudicatario de una Licencia de Mini Super con venta de licores registrada en la base de datos de la Municipalidad con la numeración 522, que se encontraba funcionado en el minisúper Los Amigos ubicado de la Clínica de la CCSS de 27 de Abril 100 metros norte del Distrito Tercero 27 de Abril. Dictamen: En renuncia expresa por Jiefeng Wu y con fundamento en el artículo 16 inciso a) del Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido alcohólico; se recomienda al Concejo Municipal, acoger la renuncia planteada para retirar de la base de datos de la Municipalidad de Santa Cruz, Licencia de Licores número 522, clase D1, a nombre de Jiefeng Wu, cédula de residencia 115600779202, que se encontraba funcionado en el minisúper Los Amigos ubicado de la Clínica de la CCSS de 27 de Abril 100 metros norte del Distrito Tercero 27 de Abril. Proceda la Administración Tributaria al cobro administrativo del saldo adeudado si existiere. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según la recomendación bajo el oficio AJ-132-2021 de la Asesoría Jurídica Municipal, se acoge la renuncia planteada para retirar de la base de datos de la Municipalidad de Santa Cruz, la Licencia de Licores número 522, clase D1, a nombre de Jiefeng Wu, cédula de residencia 115600779202, que se encontraba funcionado en el minisúper Los Amigos ubicado de la Clínica de la CCSS de 27 de Abril 100 metros norte del Distrito Tercero 27 de Abril. Proceda la Administración Tributaria al cobro administrativo del saldo adeudado si existiere. ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 13: Lectura de Oficio SG-EC-572-18-2021 de Licda. María Gabriela Acevedo Víctor-Responsable Proyecto Bosque Ramón Álvarez UCR. Indica:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 Sirva la presente, para solicitar con el debido respeto la colaboración en la asignación de un ingeniero topógrafo, que nos contribuya en la confección de un plano con las curvas de nivel del Bosque Ramón Alvarez. Esto con el fin de mejorar el desagüe del Bosque; ya que las características del terreno y las abundantes lluvias de los últimos años, han provocado que las aguas se acumulen en algunos sectores del bosque; y como consecuencia, los árboles están muriendo, porque las raíces permanecen anegadas, más tiempo del normal. La importancia de esta intervención se debe al rescate del preciado recurso natural que posee Santa Cruz, pues el Bosque Ramón Álvarez representa un pulmón natural que cumple su rol en el equilibrio ambiental, en la disminución de gases de efecto invernadero y promover un espacio de recreación educativo, ya que en este bosque se desarrollan talleres de educación ambiental para visitantes de todas las edades. El aporte de un topógrafo, nos permitiría conocer el desnivel de esta área natural; y así determinar hacia donde se puede desviar el exceso de las aguas, con el fin de salvaguardar el bienestar de esta área protegida. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslada a la Alcaldía Municipal, para su respectiva valoración, la solicitud bajo el Oficio Oficio SG-EC-572-18- 2021 de Licda. María Gabriela Acevedo Víctor-Responsable Proyecto Bosque Ramón Álvarez UCR. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 13: Lectura de Oficio ESJ-15-09-2021 de la Escuela San Juanillo, indica: La suscrita Directora de la Escuela San Juanillo, María de los Ángetes Valles Juárez solicita que el señor Jorge Rodríguez López realice la Juramentación de la señora Mauren Cabalceta Matarrita, cédula N" 5 0381 0843 de forma presencial en la Comunidad de San Juanillo por motivo de trabajo y lo difícil que es el traslado a Santa Cruz. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Según las recomendaciones técnicas y jurídicas, se ha programado el acto de juramentación ante el Concejo, para la próxima sesión ordinaria de forma virtual mediante plataforma Zoom. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 INCISO 15: Del oficio DCTP-C-117-09-2021 Dirección Colegio técnico Profesional de Cartagena, con VB de MBA José Manuel Fonseca Jimenez Supervisor de Educación. Asunto: nombramiento de integrante ante Junta Administrativa. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Se conoce de la renuncia de la señora Cristobalina Bustos Marchena cédula 502490548, de la Junta Administrativa, según el oficio DCTP- C-117-09-2021 Dirección Colegio técnico Profesional de Cartagena. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según el oficio DCTP-C-117-09-2021 se nombra a Dora María Arrieta Arrieta cédula 502270400 como integrante Junta Administrativa del Colegio técnico Profesional de Cartagena. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 16: Se da lectura a documento suscrito por Lic. Javier E. García Vallejo Director de Escuela La Esperanza, con VB de Msc. Rolando Pizarro Pizarro Asesor Supervisor. Se presenta únicamente los miembros debido a que la población es muy pequeña, según lo establece el artículo 13 del Reglamento de Juntas. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Se nombra a los señores Elieth María Gómez Gómez cédula 5-0319-0220, Martha Inés Duarte Zúñiga cédula 5-0358-0001, Guiselle Villegas Gutiérrez cédula 5-0405-0248, Jerónimo Galvan Baltodano Gutiérrez cédula 5-0263-0571, Miguel Eduardo Alarcón Dávila cédula 1-1016-0339, como integrantes de Junta de Educación Escuela Esperanza. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 17: Lectura de documento suscrito por Lic. Esteban Fernando Zúñiga Urbina de Ensamble Folclórico Cañafistola, asunto solicitud de trasporte para traslado a participar en Séptimo Festival Internacional de Folklor Abriendo Ventanas al Mundo 2021, sábado 13 de noviembre 2021.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslada a la Alcaldía Municipal, para la gestión que corresponda, la solicitud presentada por Lic. Esteban Fernando Zúñiga Urbina de Ensamble Folclórico Cañafistola. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 18: Lectura de documento suscrito por la señora Genesis Andrea Ruíz Gutierrez cédula 504230388. Indica: La institución del AyA me dice que no pueden brindarse el servicio sin el permiso de construcción, y dicho permiso requiere cumplir con un sinfín de requisitos que la lamentablemente, dada a la situación de la pandemia no me es posible cumplirlos, es por eso que me dirijo a ustedes para hacerles constar que yo no voy a construir, pero si necesito el servicio de agua potable dentro de mi propiedad por lo cual acudo a ustedes para que me ayuden en este proceso. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslada a la Alcaldía Municipal, para la gestión que corresponda, la solicitud bajo documento suscrito por la señora Genesis Andrea Ruíz Gutiérrez cédula 504230388. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 19: Lectura de documento suscrito por el señor Henry Gutiérrez Valladares cédula 5278420. Indica: La institución del AyA me dice que no pueden brindarse el servicio sin el permiso de construcción, y dicho permiso requiere cumplir con un sinfín de requisitos que la lamentablemente, dada a la situación de la pandemia no me es posible cumplirlos, es por eso que me dirijo a ustedes para hacerles constar que yo no voy a construir, pero si necesito el servicio de agua potable dentro de mi propiedad por lo cual acudo a ustedes para que me ayuden en este proceso. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslada a la Alcaldía Municipal, para la gestión que corresponda, la solicitud bajo documento suscrito por el señor Henry Gutiérrez Valladares cédula 5278420. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 INCISO 20: Lectura de documento suscrito por Yorsua Duarte Valle y otros, Vecinos la Y Griega, asunto solicitud de intervención y programación de reparación de caminos. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslada a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para la gestión que corresponda, la solicitud documento suscrito por Yorsua Duarte Valle y otros, Vecinos la Y Griega. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 21: Gestión Oficio Esc.Chirco 41-2021 suscrito por Licda. Margarita rodriguez Zúñiga VB Rolando Pizarro Pizarro Supervisor Asesor MEP, se solicita nombramiento de un integrante de la Junta de Educación, esto por sustitución del señor Edgar Gómez Zúñiga cédula 502730124 ya que fue nombrado y no se juramentó. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: Según Oficio Esc.Chirco 41-2021 se nombra a la señora Marta López Flores cédula 502730124 ante la Junta de Educación Escuela Chircó, en sustitución del señor del señor Edgar Gómez Zúñiga cédula 502730124 ya que fue nombrado y no se juramentó. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 22: Lectura de documento suscrito por la Asociación de Desarrollo Integral de Paraíso, en el cual se indica: La presente tiene como objetivo y en vista de la necesidad de brindar seguridad a los niños de la Escuela de nuestra Comunidad y también de embellecer el área. Nos conceda la autorización por medio de un acuerdo regular el paso y autorización de establecer un boulevard peatonal en dicha calle cabe mencionar que esta calle tiene como único objetivo el acceso a la Escuela por lo cual no va a afectar el tránsito a otros sectores. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslade a la Alcaldía Municipal, presente informe técnico con recomendaciones de la viabilidad de lo solicitado por la Asociación de Desarrollo Integral de Paraíso. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 INCISO 23: Se conoce oficio DDUR-UTGVM-RIV-594-2021 de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, asunto declaratoria de camino publico sector Tamarindo. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslade a la Comisión Permanente de Obras, para su dictamen y recomendación, de los extremos del oficio DDUR- UTGVM-RIV-594-2021 de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, asunto declaratoria de camino publico sector Tamarindo. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 24: Se conoce INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA000005-002100001 SUMINISTRO Y ACARREO DE CONCRETO PREMEZCLADO. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslade a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, para su dictamen y recomendación, el INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA000005-002100001 SUMINISTRO Y ACARREO DE CONCRETO PREMEZCLADO. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. INCISO 25: Se da lectura a Oficio PGR-C-285-2021 de la Procuraduría General de la República. Asunto: respuesta al acuerdo de la sesión extraordinaria 11-2021 artículo 04 inciso 02. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se traslade a la Comisión Especial, para su valoración y recomendación, Oficio PGR-C-285-2021 de la Procuraduría General de la República. Asunto: respuesta al acuerdo de la sesión extraordinaria 11-2021 artículo 04 inciso 02. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. ARTÍCULO 04. INFORMES DE COMISIÓN. INCISO 01: DETALLE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2021:
Municipalidad de Santa Cruz
Modificación Presupuestaria 6-2021
Septiembre de 2021
INDICE
SECCION DE RECURSOS ........................................................................................................................... 1
DISMINUCIÓN DE EGRESOS ....................................................................................................... 2
SECCION DE APLICACIONES .................................................................................................................... 6
AUMENTO DE EGRESOS ............................................................................................................. 7
SECCION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA..............................................................................11
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN .....................................................................................................12
APLICACIÓN DE NORMA 4.3.13 DE LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO (N-1-2012-
DC-DFOE) Y REGLAMENTO INTERNO PARA APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE VARIACIONES AL
PRESUPUESTO DE LA M UNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ..................................................................... 15
JUSTIFICACIONES .......................................................................................................................................16
JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIONES DE EGRESOS .............................................................................. 17
PROGRAMA I ................................................................................................................................... 17
Remuneraciones .......................................................................................................................................17
Servicios ...................................................................................................................................................17
Materiales y Suministros..........................................................................................................................18
Intereses y Comisiones .............................................................................................................................18
PROGRAMA II .................................................................................................................................. 18
Remuneraciones .......................................................................................................................................18
Servicios ...................................................................................................................................................18
Materiales y Suministros ..........................................................................................................................19
Intereses y Comisiones .............................................................................................................................20
Bienes Duraderos ....................................................................................................................................20
Transferencias Corrientes .......................................................................................................................20
Transferencias de Capital ........................................................................................................................20
Cuentas Especiales ..................................................................................................................................20
PROGRAMA III ................................................................................................................................. 21
Remuneraciones .......................................................................................................................................21
Servicios ...................................................................................................................................................21
Materiales y Suministros ..........................................................................................................................22
Intereses y Comisiones .............................................................................................................................22
Bienes Duraderos ....................................................................................................................................22
Cuentas Especiales ..................................................................................................................................23
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTOS DE EGRESOS...................................................................................23
PROGRAMA I ................................................................................................................................... 23
Remuneraciones .......................................................................................................................................23
Servicios ...................................................................................................................................................24
Materiales y Suministros ..........................................................................................................................24
Bienes Duraderos ....................................................................................................................................24
Transferencias Corrientes .......................................................................................................................25
Amortización ............................................................................................................................................25
PROGRAMA II .................................................................................................................................. 25
Remuneraciones .......................................................................................................................................25
Servicios ...................................................................................................................................................27
Materiales y Suministros ..........................................................................................................................28
Bienes Duraderos ....................................................................................................................................28
Amortización ............................................................................................................................................29
PROGRAMA III ................................................................................................................................. 29
Remuneraciones .......................................................................................................................................29
Servicios ...................................................................................................................................................29
i
Materiales y Suministros ..........................................................................................................................30
Intereses y Comisiones .............................................................................................................................30
Bienes Duraderos ....................................................................................................................................30
Amortización ............................................................................................................................................31
MODIFICACIONES INDUCIDAS AL POA POR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6-2021
...........................................................................................................................................................................32
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL .................................................. 33
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS ........................................................................... 41
PROGRAMA III: INVERSIONES .................................................................................................. 49
ii
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
SECCION DE RECURSOS
1
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
DISMINUCIÓN DE EGRESOS
DETALLE POR PARTIDA
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: PROGRAMA IV:
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL
GASTO 96,881,750.35 324,753,448.50 701,886,349.26 0.00 1,123,521,548.10
0 REMUNERACIONES 43,482,666.67 36,979,645.27 8,030,471.80 0.00 88,492,783.73
1 SERVICIOS 48,087,100.00 101,252,632.39 195,189,252.00 0.00 344,528,984.39
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000.00 43,505,186.33 47,512,608.66 0.00 91,317,794.99
3 INTERESES Y COMISIONES 5,011,983.68 14,725,219.63 44,200,927.55 0.00 63,938,130.86
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 9,576,660.00 84,647,933.33 0.00 94,224,593.33
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 61,348,622.28 0.00 0.00 61,348,622.28
8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 56,965,482.60 322,305,155.92 0.00 379,270,638.52
DISMINUCIÓN DE EGRESOS
DETALLE POR OBJETO DE GASTO
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: PROGRAMA IV:
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: PARTIDAS
CODIGO DETALLE GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL
GASTO 96,881,750.35 324,753,448.50 701,886,349.26 0.00 1,123,521,548.10
0 REMUNERACIONES 43,482,666.67 36,979,645.27 8,030,471.80 0.00 88,492,783.73
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 26,533,000.00 4,692,536.51 7,912,808.80 0.00 39,138,345.31
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 11,033,000.00 0.00 0.00 0.00 11,033,000.00
0.01.03 Servicios especiales 15,000,000.00 0.00 6,912,808.80 0.00 21,912,808.80
0.01.05 Suplencias 500,000.00 4,692,536.51 1,000,000.00 0.00 6,192,536.51
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,000,000.00 27,405,881.51 0.00 0.00 31,405,881.51
0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00 27,405,881.51 0.00 0.00 27,405,881.51
0.02.05 Dietas 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 10,666,666.67 4,072,791.73 0.00 0.00 14,739,458.40
2
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
0.03.01 Retribución por años servidos 4,000,000.00 3,731,125.06 0.00 0.00 7,731,125.06
0.03.02 Restr. al ejerc. liberal de la prof. 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
0.03.03 Décimo tercer mes 1,666,666.67 341,666.67 0.00 0.00 2,008,333.34
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,025,000.00 408,685.52 27,662.98 0.00 1,461,348.50
0.04.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 925,000.00 379,250.00 0.00 0.00 1,304,250.00
0.04.05 Contr. Patr. Banco Popular 100,000.00 29,435.52 27,662.98 0.00 157,098.50
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
0.05 FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1,258,000.00 399,750.00 90,000.02 0.00 1,747,750.02
0.05.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 508,000.00 215,250.00 0.00 0.00 723,250.00
0.05.02 Cont. ROPC 150,000.00 123,000.00 60,000.01 0.00 333,000.01
0.05.03 Cont. FCL 600,000.00 61,500.00 30,000.01 0.00 691,500.01
1 SERVICIOS 48,087,100.00 101,252,632.39 195,189,252.00 0.00 344,528,984.39
1.01 ALQUILERES 5,000,000.00 55,827,300.00 1,000,000.00 0.00 61,827,300.00
1.01.02 Alquiler de Maq. Equip y Mob. 0.00 55,827,300.00 0.00 0.00 55,827,300.00
1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 5,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 6,000,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 5,500,652.26 2,810,000.00 0.00 8,310,652.26
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0.00 3,292,866.51 0.00 0.00 3,292,866.51
1.02.03 Servicio de correo 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0.00 2,139,166.67 2,760,000.00 0.00 4,899,166.67
1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 68,619.08 0.00 0.00 68,619.08
SERVICIOS COMERCIALES Y
1.03 FINANCIEROS 143,100.00 315,000.00 1,153,395.00 0.00 1,611,495.00
1.03.01 Información 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00
1.03.02 Publicidad y Propaganda 0.00 65,000.00 500,000.00 0.00 565,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernac y otros 0.00 250,000.00 63,395.00 0.00 313,395.00
1.03.04 Transporte de bienes 143,100.00 0.00 50,000.00 0.00 193,100.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 42,600,000.00 2,000,000.00 7,857.00 0.00 44,607,857.00
1.04.01 Servicios Médicos y laborat 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
1.04.03 Servicios de Ingeniería 30,750,000.00 0.00 0.00 0.00 30,750,000.00
1.04.06 Servicios Generales 11,850,000.00 0.00 0.00 0.00 11,850,000.00
1.04.99 Otros Servs. Gestión y Apoyo 0.00 0.00 7,857.00 0.00 7,857.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 244,500.00 3,320,000.00 0.00 3,564,500.00
1.05.01 Transporte dentro del país 0.00 244,500.00 320,000.00 0.00 564,500.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 OBLIGACIONES 344,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,344,000.00
1.06.01 Seguros 344,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,344,000.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 34,765,180.13 186,698,000.00 0.00 221,463,180.13
1.08.01 Mant. De edificios y locales 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
1.08.02 Mant. De vías de comunicación 0.00 0.00 148,000,000.00 0.00 148,000,000.00
1.08.03 Mant. De inst. y otras obras 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1.08.04 Mant. Y rep. De maq. Y eq prod 0.00 150,000.00 19,000,000.00 0.00 19,150,000.00
1.08.05 Mant. Y rep de equip transp 0.00 29,975,180.13 19,500,000.00 0.00 49,475,180.13
1.08.06 Mant. Y rep. Equip comunic 0.00 0.00 198,000.00 0.00 198,000.00
3
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
1.08.07 Mant y rep eq. Y mob de oficina 0.00 2,040,000.00 0.00 0.00 2,040,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000.00 43,505,186.33 47,512,608.66 0.00 91,317,794.99
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 15,869,348.67 15,413,800.00 0.00 31,283,148.67
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 0.00 13,138,648.67 15,000,000.00 0.00 28,138,648.67
2.01.02 Prod. Farmacéuticos y medic 0.00 436,700.00 413,800.00 0.00 850,500.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0.00 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.00
2.01.99 Otros Productos Químicos 0.00 1,144,000.00 0.00 0.00 1,144,000.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02 AGROPECUARIOS 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
2.03 LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 3,957,870.00 13,142,158.66 0.00 17,100,028.66
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 199,000.00 142,158.66 0.00 341,158.66
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 258,870.00 0.00 0.00 258,870.00
Otros materiales y productos de uso en la
2.03.99 construcción 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 ACCESORIOS 0.00 20,218,017.66 13,650,000.00 0.00 33,868,017.66
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 43,017.66 0.00 0.00 43,017.66
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 20,175,000.00 13,650,000.00 0.00 33,825,000.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 DIVERSOS 300,000.00 3,459,950.00 806,650.00 0.00 4,566,600.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 5,950.00 0.00 0.00 5,950.00
Útiles y materiales médico, hospitalario y de
2.99.02 investigación 0.00 0.00 106,650.00 0.00 106,650.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 300,000.00 0.00 700,000.00 0.00 1,000,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 0.00 773,000.00 0.00 0.00 773,000.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00
2.99.07 Útiles y mats de cocina y com 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0.00 1,441,000.00 0.00 0.00 1,441,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES 5,011,983.68 14,725,219.63 44,200,927.55 0.00 63,938,130.86
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 5,011,983.68 14,725,219.63 44,200,927.55 0.00 63,938,130.86
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.06 Públicas Financieras 5,011,983.68 14,725,219.63 44,200,927.55 0.00 63,938,130.86
5 BIENES DURADEROS 0.00 9,576,660.00 84,647,933.33 0.00 94,224,593.33
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 6,576,660.00 27,814,533.33 0.00 34,391,193.33
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
5.01.02 Equipo de transporte 0.00 135,660.00 0.00 0.00 135,660.00
5.01.03 Equipo de comunicación 0.00 1,400,000.00 36,000.00 0.00 1,436,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 1,086,000.00 270,000.00 0.00 1,356,000.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0.00 300,000.00 1,000,000.00 0.00 1,300,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0.00 3,655,000.00 1,508,533.33 0.00 5,163,533.33
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y
5.02 MEJORAS 0.00 3,000,000.00 56,833,400.00 0.00 59,833,400.00
5.02.01 Edificios 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
5.02.07 Instalaciones 0.00 0.00 29,833,400.00 0.00 29,833,400.00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
4
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
6.04 LUCRO 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 61,348,622.28 0.00 0.00 61,348,622.28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
7.02 PERSONAS 0.00 61,348,622.28 0.00 0.00 61,348,622.28
7.02.01 Transferencias de capital a personas 0.00 61,348,622.28 0.00 0.00 61,348,622.28
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 56,965,482.60 322,305,155.92 0.00 379,270,638.52
SUMAS SIN ASIGNACIÓN
9.02 PRESUPUESTARIA 0.00 56,965,482.60 322,305,155.92 0.00 379,270,638.52
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 57,682,539.51 0.00 57,682,539.51
Sumas con destino específico sin asignación
9.02.02 presupuestaria 0.00 56,965,482.60 264,622,616.41 0.00 321,588,099.01
5
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
SECCION DE
APLICACIONES
6
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
AUMENTO DE EGRESOS
DETALLE POR PARTIDA
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: PROGRAMA IV:
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL
GASTO 496,372,872.66 336,147,005.47 291,001,669.97 0.00 1,123,521,548.10
0 REMUNERACIONES 364,402,254.58 229,311,634.52 44,819,756.30 0.00 638,533,645.39
1 SERVICIOS 72,784,400.00 44,639,389.22 28,189,538.00 0.00 145,613,327.22
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,610,000.00 47,192,188.46 19,000,000.00 0.00 77,802,188.46
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 29,821,653.74 0.00 29,821,653.74
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 BIENES DURADEROS 21,200,000.00 10,503,793.27 148,665,721.93 0.00 180,369,515.20
TRANSFERENCIAS
6 CORRIENTES 25,926,218.08 0.00 0.00 0.00 25,926,218.08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 AMORTIZACION 450,000.00 4,500,000.00 20,505,000.00 0.00 25,455,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUMENTO DE EGRESOS
DETALLE POR OBJETO DE GASTO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN PROGRAMA II: PROGRAMA IV:
Y ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: PARTIDAS
CODIGO DETALLE GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 496,372,872.66 336,147,005.47 291,001,669.97 0.00 1,123,521,548.10
0 REMUNERACIONES 364,402,254.58 229,311,634.52 44,819,756.30 0.00 638,533,645.39
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 137,304,800.87 113,162,255.68 16,912,808.80 0.00 267,379,865.34
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 135,404,800.87 102,114,026.51 10,000,000.00 0.00 247,518,827.38
0.01.02 Jornales 0.00 11,048,229.17 6,912,808.80 0.00 17,961,037.97
0.01.05 Suplencias 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,985,254.00 24,246,389.13 1,649,319.50 0.00 30,880,962.63
0.02.01 Tiempo extraordinario 2,000,000.00 24,246,389.13 1,649,319.50 0.00 27,895,708.63
0.02.02 Recargo de Funciones 2,985,254.00 0.00 0.00 0.00 2,985,254.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 176,354,770.74 71,552,161.18 20,895,746.73 0.00 268,802,678.65
0.03.01 Retribución por años servidos 50,000,000.00 18,309,791.68 3,000,000.00 0.00 71,309,791.68
7
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
0.03.02 Restr. al ejerc. liberal de la prof. 30,000,000.00 996,141.11 1,000,000.00 0.00 31,996,141.11
0.03.03 Décimo tercer mes 96,354,770.74 50,685,530.90 16,895,746.73 0.00 163,936,048.37
0.03.04 Salario Escolar 0.00 1,560,697.50 0.00 0.00 1,560,697.50
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 19,955,250.00 10,443,749.59 4,488,234.95 0.00 34,887,234.54
0.04.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 19,935,750.00 10,207,387.66 4,488,234.95 0.00 34,631,372.61
0.04.05 Contr. Patr. Banco Popular 19,500.00 236,361.92 0.00 0.00 255,861.92
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
0.05 FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 25,802,178.97 9,907,078.94 873,646.32 0.00 36,582,904.23
0.05.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 14,693,350.00 4,417,012.78 873,646.32 0.00 19,984,009.10
0.05.02 Cont. ROPC 9,937,000.00 3,766,086.41 0.00 0.00 13,703,086.41
0.05.03 Cont. FCL 1,171,828.97 1,723,979.75 0.00 0.00 2,895,808.72
1 SERVICIOS 72,784,400.00 44,639,389.22 28,189,538.00 0.00 145,613,327.22
1.01 ALQUILERES 0.00 3,936,000.00 15,000,000.00 0.00 18,936,000.00
1.01.02 Alquiler de Maq. Equip y Mob. 0.00 3,436,000.00 15,000,000.00 0.00 18,436,000.00
1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 5,600,000.00 9,920,000.00 3,189,538.00 0.00 18,709,538.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 5,000,000.00 9,120,000.00 2,750,000.00 0.00 16,870,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0.00 0.00 439,538.00 0.00 439,538.00
1.02.03 Servicio de correo 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00
SERVICIOS COMERCIALES Y
1.03 FINANCIEROS 50,000,000.00 28,000.00 0.00 0.00 50,028,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernac y otros 0.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
1.03.06 Com. y gastos por serv financ y com 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,500,000.00 5,450,529.22 0.00 0.00 13,950,529.22
1.04.02 Servicios Jurídicos 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00
1.04.03 Servicios de Ingeniería 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
1.04.06 Servicios Generales 0.00 3,076,104.22 0.00 0.00 3,076,104.22
1.04.99 Otros Servs. Gestión y Apoyo 500,000.00 374,425.00 0.00 0.00 874,425.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,500,000.00 8,144,500.00 0.00 0.00 11,644,500.00
1.05.01 Transporte dentro del país 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00 8,144,500.00 0.00 0.00 8,144,500.00
1.05.03 Transportes al exterior 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 OBLIGACIONES 34,400.00 265,360.00 0.00 0.00 299,760.00
1.06.01 Seguros 34,400.00 265,360.00 0.00 0.00 299,760.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,750,000.00 15,345,000.00 10,000,000.00 0.00 30,095,000.00
1.08.01 Mant. De edificios y locales 0.00 14,195,000.00 0.00 0.00 14,195,000.00
1.08.04 Mant. Y rep. De maq. Y eq prod 1,250,000.00 450,000.00 10,000,000.00 0.00 11,700,000.00
1.08.08 Mant. Y rep. Eq. De cómputo 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00
1.08.99 Mant. Y rep. De otros equipos 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 400,000.00 150,000.00 0.00 0.00 550,000.00
1.99.05 Deducibles 400,000.00 150,000.00 0.00 0.00 550,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,610,000.00 47,192,188.46 19,000,000.00 0.00 77,802,188.46
8
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,040,000.00 826,966.40 0.00 0.00 2,866,966.40
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 2,000,000.00 200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00
2.01.99 Otros Productos Químicos 40,000.00 626,966.40 0.00 0.00 666,966.40
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02 AGROPECUARIOS 3,000,000.00 11,410,000.00 2,000,000.00 0.00 16,410,000.00
2.02.02 Prod. Agroforestales 0.00 410,000.00 0.00 0.00 410,000.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 3,000,000.00 11,000,000.00 2,000,000.00 0.00 16,000,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
2.03 LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4,070,000.00 16,840,000.00 15,000,000.00 0.00 35,910,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 70,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,070,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 15,500,000.00 10,000,000.00 0.00 25,500,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos
2.03.04 y de cómputo 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00
2.03.05 Mats. Y prod de vidrio 0.00 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0.00 1,060,000.00 0.00 0.00 1,060,000.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 ACCESORIOS 0.00 11,350,513.46 2,000,000.00 0.00 13,350,513.46
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 200,000.00 2,000,000.00 0.00 2,200,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 11,150,513.46 0.00 0.00 11,150,513.46
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 DIVERSOS 2,500,000.00 6,764,708.60 0.00 0.00 9,264,708.60
Útiles y materiales médico, hospitalario y de
2.99.02 investigación 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 5,604,708.60 0.00 0.00 5,604,708.60
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 29,821,653.74 0.00 29,821,653.74
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 29,821,653.74 0.00 29,821,653.74
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.06 Públicas Financieras 0.00 0.00 29,821,653.74 0.00 29,821,653.74
5 BIENES DURADEROS 21,200,000.00 10,503,793.27 148,665,721.93 0.00 180,369,515.20
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,000,000.00 7,253,793.27 52,351,466.67 0.00 71,605,259.94
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 500,000.00 2,500,000.00 0.00 3,000,000.00
5.01.02 Equipo de transporte 0.00 3,175,553.50 39,000,000.00 0.00 42,175,553.50
5.01.03 Equipo de comunicación 4,000,000.00 43,017.66 0.00 0.00 4,043,017.66
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0.00 3,535,222.11 10,851,466.67 0.00 14,386,688.78
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y
5.02 MEJORAS 9,200,000.00 0.00 94,553,694.97 0.00 103,753,694.97
5.02.01 Edificios 9,200,000.00 0.00 27,460,294.33 0.00 36,660,294.33
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 67,093,400.64 0.00 67,093,400.64
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 3,250,000.00 1,760,560.29 0.00 5,010,560.29
5.99.02 Piezas de Colección 0.00 0.00 1,760,560.29 0.00 1,760,560.29
5.99.03 Bienes Intangibles 0.00 3,250,000.00 0.00 0.00 3,250,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,926,218.08 0.00 0.00 0.00 25,926,218.08
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
6.01 SECTOR PÚBLICO 5,926,218.08 0.00 0.00 0.00 5,926,218.08
Transferencias Corrientes a Órganos
6.01.02 Desconcentrados 200,024.59 0.00 0.00 0.00 200,024.59
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 Descentralizadas no Empresariales 5,726,193.49 0.00 0.00 0.00 5,726,193.49
9
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
6.04 LUCRO 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.06 AL SECTOR PRIVADO 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
8 AMORTIZACION 450,000.00 4,500,000.00 20,505,000.00 0.00 25,455,000.00
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 450,000.00 4,500,000.00 20,505,000.00 0.00 25,455,000.00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.06 Públicas 450,000.00 4,500,000.00 20,505,000.00 0.00 25,455,000.00
10
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
SECCION DE
INFORMACION
COMPLEMENTARIA
11
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN
Presupuesto 2020 - Modificación Presupuestaria 6-2021
Act/Serv/Grupo
Programa Proyecto
CODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
1.1.2.1.00.00.00.000 Bienes Inmuebles 0.00 01 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 4,131,578.60
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES
01 03 PROPIAS 12,000,000.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y
02 03 CALLES 13,167,146.63
02 07 MERCADOS Y PLAZAS DE FERIA -454,863.47
SERVICIOS SOCIALES Y
02 10 COMPLEMENTARIOS 19,919,903.99
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA
02 23 COMUNIDAD -1,919,166.67
02 25 PROTECCIÓN AMBIENTAL 55,438,558.60
02 26 DESARROLLO URBANO 5,766,141.10
03 06 40 DEMOLICIONES EN EL CANTÓN 0.00
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE
03 01 04 RESIDUOS VALORIZABLES. 4,960,294.33
03 01 06 MEJORAS CAMERINOS DE HUACAS 22,500,000.00
03 07 98 SUMAS SIN ASIGANCIÓN 76% DEL IBI -93,722,295.33
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE CAMINOS EN LASTRE POR
03 02 13 ADMINISTRACIÓN -69,500,000.00
03 01 03 ATENCIÓN DE DEUDA EDIFICIOS -2,026,623.11
ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS VIALES
03 02 06 BANCO NACIONAL -205,267.89
ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS VIALES
03 02 07 BANCO POPULAR 25,321,653.74
ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS
03 03 02 MARÍTIMAS Y FLUVIALES -655,359.25
ATENCIÓN DE DEUDA
03 05 02 INSTALACIONES 187,144.45
ATENCIÓN DE DEUDA OTROS
03 06 12 PROYECTOS -11,669,406.01
ATENCIÓN DE DEUDA OTROS
03 07 03 FONDOS E INVERSIONES 15,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN
EDUCATIVO EN EL LICEO DE
03 01 08 VILLARREAL, TAMARINDO 867,560.29
REMODELACIÓN DE LA BATERÍA
03 01 09 SANITARIA DE PLAZA LOS MANGOS 233,000.00
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA
SANITARIA EN EL POLIDEPORTIVO
03 01 13 DE CARTAGENA 360,000.00
REMODELACIÓN EN EL SALÓN
03 01 14 COMUNAL DE BRASILITO 300,000.00
0.00 0.00
Disposición y
Tratamiento de Residuos DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Sólidos 0.00 02 16 RESIDUOS SÓLIDOS -10,196,069.08
02 01 ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS 9,781,526.43
12
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
02 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 414,542.65
0.00 0.00
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Aseo y Limpieza de Vías 0.00 02 01 VÍAS 0.00
0.00 0.00
RECOLECCIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
1.3.1.2.05.04.1.0.000 RESIDUOS SÓLIDOS 0.00 02 02 RESIDUOS SÓLIDOS -38,209,344.52
02 01 ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS 38,209,344.52
02 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 38.96
0.00 0.00
1.3.1.2.05.04.3.0.000 SUPERÁVIT ESPECÍFICO 0.00 01 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 56,287,021.06
REGISTRO DE DEUDA,
0.00 01 04 TRANSFERENCIAS Y OTROS 21,366,218.08
02 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 25,636,371.66
0.00 02 28 EMERGENCIAS CANTONALES -61,348,622.28
SUMAS SIN ASIGANCIÓN 5%
03 07 93 PATENTES COMERC -52,495,308.38
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
03 02 10 DE TRANSPORTES 10,554,319.86
0.00 0.00
PARQUES Y OBRAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
1.3.1.2.05.04.4.0.000 ORNATO 0.00 02 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 0.00
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
02 02 SÓLIDOS 0.00
0.00 0.00
INGRESOS POR OTROS
SERVICIOS COMUNITARIOS 0.00 02 10 CECUDI 0.00
IMAS-CECUDI 03
0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA ZONA
1.3.1.2.05.04.1.0.000 ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 0.00 02 15 MARÍTIMO TERRESTRE -57,015,462.60
01 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 248,723,031.73
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES
01 03 PROPIAS 9,200,000.00
REGISTRO DE DEUDA,
01 04 TRANSFERENCIAS Y OTROS 3,010,000.00
COSTRUCCION ACERAS CALLE -
03 02 18 COMPLETA TAMARINDO-LANGOSTA 100,000,000.00
03 02 19 ADOQUINADO EN CALLE LA MARIMBA 14,487,443.57
SUMAS SIN ASIGANCIÓN 40% -
03 07 99 MEJORAMIENTO DE ZMT 118,405,012.70
0.00 0.00
Recursos Ley 9156 - Impuesto
de Salida por Aeropuerto 0.00 01 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 28,466,753.00
MEJORAMIENTO DEL CAMPO FERIAL
"EL PARAJE DEL DIRIÁ", PRIMERA
03 01 05 ETAPA. -28,466,753.00
13
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
0.00 0.00
RECURSOS LIBRES 0.00 01 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 31,911,206.18
01 02 AUDITORÍA INTERNA -18,971,333.33
REGISTRO DE DEUDA,
01 04 TRANSFERENCIAS Y OTROS 2,000,000.00
APORTES EN ESPECIE PARA
SERVICIOS Y PROYECTOS
02 07 COMUNITARIOS 200,000.00
SUMAS SIN ASIGANCIÓN SUMAS
03 07 94 LIBRES -57,682,539.51
03 02 19 ADOQUINADO EN CALLE LA MARIMBA 42,542,666.66
0.00 0.00
Fiestas Típicas 0.00 01 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1,366,647.00
MEJORAMIENTO DEL CAMPO FERIAL
"EL PARAJE DEL DIRIÁ", PRIMERA
03 01 05 ETAPA. -1,366,647.00
- -
Cementerio 0.00 02 04 CEMENTERIO 0.00
- -
Ley 8114 0.00 02 28 EMERGENCIAS CANTONALES 12,003,550.00
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
03 02 01 MUNICIPAL 14,637,479.45
COMPRA DE SEÑALES VERTICALES
PARA VIAS PRIMARIAS Y CENTROS
03 02 08 URBANOS 0.00
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
03 02 10 DE TRANSPORTES 3,445,680.14
MANTENIMIENTO MANUAL DE VIAS
03 02 14 CUADRILLA MUNICIPAL 7,850,000.00
MANTENIMIENTO MANUAL DE VIAS
03 02 17 CONVENIO MOPT (MICROEMPRESAS) -48,000,000.00
03 02 19 ADOQUINADO EN CALLE LA MARIMBA 7,163,290.41
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL
03 02 20 CANTON DE SANTA CRUZ 0.00
MAJORAMIENTO CAMINO LA
03 02 21 BORRACHERA 0.00
CONSTRUCCIÓN -EVAC -PLUVIAL
CAMPO FERIAL RECIDENC-
03 02 69 CHOROTEGA 2,900,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Yo, Mario Moreira Castro, Cédula 2-386-705, Director Financiero de la Municipalidad de Santa Cruz, hago constar que los
datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos
con origen específico incorporado
Firma del funcionario responsable: _______________________________
14
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Aplicación de norma 4.3.13 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público (N-1-2012-DC-DFOE) y Reglamento interno para aprobación y
aplicación de variaciones al presupuesto de la Municipalidad de Santa Cruz
En el cuadro siguiente, se muestran las modificaciones propuestas durante 2021, de las
cuales 5 fueron aprobadas entre marzo y julio.
Fecha de
Asiento líneas Disminuciones Aumentos Documento
aprobación
2051 45 192,399,033.33 192,399,033.33 15-Mar-21 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1-2021
3023 59 157,977,429.15 157,977,429.15 24-Mar-21 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2-2021
5001 124 228,045,232.66 228,045,232.66 12-May-21 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3-2021
7000 212 678,827,171.24 678,827,171.24 01-Jul-21 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 4-2021
7002 16 47,518,513.46 47,518,513.46 06-Jul-21 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 5-2021
9023 578 1,123,521,548.10 1,123,521,548.10 28-Sep-21 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 6-2021
TOTALES 2,428,288,927.94 2,428,288,927.94
Para que la formulación y aprobación de modificaciones presupuestarias sea acorde al bloque
de legalidad, el documento debe cumplir lo siguiente:
a) Conforme al artículo 4.1 del Reglamento interno para aprobación y aplicación de
variaciones al presupuesto de la Municipalidad de Santa Cruz, el número máximo de
modificaciones presupuestarias a presentar al año es de 6, que puede ser ampliado por
el Concejo Municipal hasta 8, para lo que el Reglamento establece lo siguiente:
En el caso de tener que aprobar un número mayor de modificaciones, las que excedan de
seis deberán ser justificadas como fuerza mayor y no podrán exceder de dos, para un total
de ocho durante el ejercicio presupuestario.
b) De conformidad con la norma 4.3.13, el total modificado durante el año no debe
exceder el 25% del presupuesto inicial, más los presupuestos extraordinarios
aprobados.
En este momento, el presupuesto definitivo según aprobación del Concejo Municipal,
es el siguiente:
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Inicial 2021 7,003,858,888.83
Presupuesto Extraordinario 0-2021 Por Formular
Presupuesto Extraordinario 1-2021 4,409,747,503.78
Presupuesto Extraordinario 2-2021 2,165,247,871.70
Presupuesto Definitivo 13,578,854,264.31
Cantidad máxima de Modificaciones (25% del Presupuesto Definitivo Norma 4.3.11) 3,394,713,566.15
Modificaciones propuestas (incluyendo la 6-2021) 2,428,288,927.94
Cuantía máxima residual a distribuir en las siguientes modificaciones (no más de 2) 966,424,638.21
15
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Sin embargo, dado que la Contraloría General de la República aún no ha aprobado el
Presupuesto Extraordinario 2-2021, el total de presupuestos aprobados en este momento es
de 11,413.61 millones de colones, por lo que el 25% es de 2,853.40 millones de colones, o
sea que en las siguientes modificaciones no debería excederse el límite de 438.12 millones
de colones, o bien 979.43 millones de colones, cuando la Contraloría General de la República
le dé aprobación al Presupuesto Extraordinario 2-2021.
Con base en lo anterior, en las dos modificaciones presupuestarias que podría aprobar el
Concejo Municipal durante lo que resta del año, es importante que se tomen las previsiones
correspondientes, para que únicamente aspectos de extrema urgencia sean contemplados.
JUSTIFICACIONES
La modificación al Plan Operativo, ha sido validada por el Departamento de Planificación,
así como la distribución de los objetos de gasto que se proponen como modificación al
presupuesto definitivo 2021.
En esta Modificación se han aplicado el artículo 8 de la Ley 9848, en la utilización del
superávit específico, recursos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y excedente del servicio
de Parques y Obras de Ornato para solventar otras necesidades de carácter administrativo.
Esta modificación reversa los ajustes contemplados en la Modificación Presupuestaria 4-
2021, que por la improbación del Presupuesto Inicial 2021 fue necesario utilizar contenido
presupuestario de obligaciones que deben cubrirse en el último trimestre del año, en lo que
tiene más relevancia el pago de salarios. Se recurre por lo tanto a la formulación de un nuevo
documento presupuestario para cumplir con el bloque de legalidad que rige el presupuesto
público costarricense y reversar el efecto señalado de la Modificación 4-2021, a la vez que
se atienden otras necesidades presentadas por los diferentes departamentos municipales.
Se ajustan además de los salarios, la atención de deuda, que por efecto de la improbación del
presupuesto inicial 2021, se mantuvo con las mismas cantidades de 2020 para cumplir con la
norma técnica 4.2.19 emitida por la Contraloría General de la República; por lo tanto para
dar equilibrio a la atención de las cuotas niveladas de las operaciones que la Municipalidad
mantiene con el Banco Nacional y el Banco Popular, se realizan los ajustes correspondientes
entre intereses y amortización, a la vez que el exceso estimado, se utiliza en otras necesidades
de la institución.
16
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Justificación de Disminuciones de Egresos
Programa I
Remuneraciones
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Remuneraciones:
Objeto de
Meta gasto Descripción Cuantía
102001 0.01.01 Ajuste Sueldos Fijos - AUDITORIA -11,033,000.00
101004 0.01.03 Servicios Especiales - ALCALDIA -15,000,000.00
101016 0.01.05 Suplencias - PROVEEDURIA -500,000.00
101015 0.02.05 AJUSTE DIETAS - CONCEJO MUNICIPAL -4,000,000.00
101018 0.03.01 AJUSTE RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL -4,000,000.00
102001 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la Profesión - AUDITORIA -5,000,000.00
101004 0.03.03 Aguinaldo - ALCALDIA -833,333.33
102001 0.03.03 Aguinaldo - AUDITORIA -833,333.33
102001 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - AUDITORIA -925,000.00
101004 0.04.05 Banco Popular - ALCALDIA -50,000.00
102001 0.04.05 Banco Popular - AUDITORIA -50,000.00
102001 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - AUDITORIA -508,000.00
102001 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - AUDITORIA -150,000.00
101004 0.05.03 Fondo de Capitalización Laboral - ALCALDIA -300,000.00
102001 0.05.03 Fondo de Capitalización Laboral - AUDITORIA -300,000.00
Servicios
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:
Objeto de
Meta gasto Descripción Cuantía
101020 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo - TECNOLOGIA INFORMATICA -5,000,000.00
101008 1.03.04 Servicio de grúa - SERVICIO DE TRANPORTE -143,100.00
Contratación de servicio profesional y/o técnico para el desarrollo de sistema informático -
101020 1.04.03 TECNOLOGIA INFORMATICA -30,750,000.00
101008 1.04.06 Servicio de torno - SERVICIO DE TRANPORTE -700,000.00
101008 1.04.06 Servicio de soldadura - SERVICIO DE TRANPORTE -400,000.00
101008 1.04.06 Servicio de cerrajería - SERVICIO DE TRANPORTE -300,000.00
101008 1.04.06 Copia de llave - SERVICIO DE TRANPORTE -150,000.00
101011 1.04.06 Servicios Generales – DIRCCIÓN ADMINISTRATIVA 10,000,000.00
101022 1.04.06 Afilar instrumentos cortantes - COBROS -300,000.00
101004 1.06.01 Seguro Riesgos del Trabajo - ALCALDIA -172,000.00
102001 1.06.01 Seguro Riesgos del Trabajo - AUDITORIA -172,000.00
17
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Materiales y Suministros
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Materiales y Suministros:
Objeto de
Meta gasto Descripción Cuantía
101022 2.99.03 Agenda - COBROS -300,000.00
Intereses y Comisiones
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Intereses y Comisiones:
Objeto de
Meta gasto Descripción Cuantía
104002 3.02.06 INTERESES - ATENCION DE DEUDA ADMINISTRACIÓN -5,011,983.68
Programa II
Remuneraciones
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Remuneraciones:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
201001 0.01.05 Suplencias - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS -2,000,000.00
202001 0.01.05 Suplencias - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -2,692,536.51
202001 0.02.01 Tiempo Extraordinario - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -23,305,881.51
216001 0.02.01 Tiempo Extraordinario - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -4,100,000.00
205001 0.03.01 AJUSTE RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO -3,731,125.06
216001 0.03.03 Aguinaldo - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -341,666.67
216001 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -379,250.00
202001 0.04.05 AJUSTE CONTR. PATR. BANCO POPULAR - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -8,935.52
216001 0.04.05 Banco Popular - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -20,500.00
216001 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -215,250.00
Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
216001 0.05.02 SOLIDOS -123,000.00
216001 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -61,500.00
Servicios
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
202001 1.01.02 AJUSTE ALQUILER DE MAQ. EQUIP Y MOB. - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -40,000,000.00
215001 1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción - ZONA MARITIMO TERRESTRE -827,300.00
228001 1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción - EMERGENCIAS CANTONALES -15,000,000.00
204001 1.02.02 AJUSTE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CEMENTERIO -400,000.00
210002 1.02.02 AJUSTE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CENTRO CÍVICO -1,200,000.00
216001 1.02.02 Servicio de energía eléctrica - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -1,692,866.51
223001 1.02.04 Alquiler de radiolocalizadores (aparato) - POLICIA MUNICIPAL -2,139,166.67
202001 1.02.99 Servicio de recolección de basura - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -68,619.08
18
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
216001 1.03.02 Rótulos (tanto físicos como digitales) - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -65,000.00
216001 1.03.03 Empastes - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -250,000.00
210001 1.04.01 Servicio profesionales y técnicos en el campo de la salud - CECUDI -2,000,000.00
210005 1.05.01 Transportes dentro del país - OFICINA DE LA MUJER -244,500.00
Seguro de vehículos (monto del seguro facturado en marchamo, cuando el vehículo ha sido
202001 1.06.01 exonerado del impuesto al ruedo) - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -1,000,000.00
210001 1.06.01 Seguro de riesgos del trabajo - CECUDI -1,000,000.00
225001 1.07.01 Cursos virtuales capacitación - GESTIÓN AMBIENTAL -600,000.00
210001 1.08.01 Reparación de techos (reparaciones menores) - CECUDI -2,000,000.00
210001 1.08.03 Mantenimiento preventivo y correctivo pozo agua - CECUDI -600,000.00
210001 1.08.04 Mantenimiento y reparaciones de excavadoras - CECUDI -150,000.00
202001 1.08.05 Mantenimiento y reparaciones camiones - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -18,000,000.00
Mantenimiento y reparación de camión, cabezales, camiones cisternas entre otros -
202001 1.08.05 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -9,418,513.46
223001 1.08.05 Balanceo de llantas - POLICIA MUNICIPAL -2,556,666.67
210005 1.08.07 mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina - OFICINA DE LA MUJER -400,000.00
Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de oficina - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO
216001 1.08.07 DE RESIDUOS SOLIDOS -440,000.00
225001 1.08.07 Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina - GESTIÓN AMBIENTAL -1,200,000.00
Materiales y Suministros
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Materiales y Suministros:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
202001 2.01.01 Diésel - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -13,138,648.67
Suero, oral en polvo, fisiológico, salino, antiofídico, fetal, todo tipo - DISPOSICIÓN Y
216001 2.01.02 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -436,700.00
210005 2.01.04 Tinta de impresión - OFICINA DE LA MUJER -150,000.00
225001 2.01.04 Tinta de impresión - GESTIÓN AMBIENTAL -1,000,000.00
210001 2.01.99 Insecticida - CECUDI -144,000.00
216001 2.01.99 Insecticida - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -1,000,000.00
210001 2.03.01 Grifa (o) - CECUDI -199,000.00
Madera, toda clase o tipo (aserrada, trozas, prensada) - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
216001 2.03.03 RESIDUOS SOLIDOS -258,870.00
Geo membrana de polietileno de alta densidad - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
216001 2.03.99 SOLIDOS -3,500,000.00
225001 2.04.01 Tabla con prensa - GESTIÓN AMBIENTAL -43,017.66
202001 2.04.02 Repuestos para maquinaria pesada - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -20,000,000.00
216001 2.04.02 Repuestos para bombas - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -175,000.00
216001 2.99.01 Cinta adhesiva transparente - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -5,950.00
210001 2.99.04 Tela, de lana, algodón, nylon, todo tipo - CECUDI -773,000.00
Jabón antibacterial, de manos, lavaplatos, cilíndrico, en polvo, industrial, desengrasante, entre
210001 2.99.05 otros - CECUDI -1,200,000.00
210001 2.99.07 Cubiertos y tenedores - CECUDI -40,000.00
210001 2.99.99 Balón uso deportivo - CECUDI -1,434,000.00
Artículos para actividades promocionales - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
216001 2.99.99 SOLIDOS -7,000.00
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Intereses y Comisiones
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Intereses y Comisiones:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
202001 3.02.06 INTERESES - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS -2,906,990.35
203001 3.02.06 INTERESES - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES -1,239,187.80
207001 3.02.06 INTERESES - MERCADO -754,863.47
216001 3.02.06 INTERESES - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -9,824,178.01
Bienes Duraderos
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Bienes Duraderos:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
216001 5.01.02 Carretilla de mano (perra de acarreo) - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -135,660.00
210002 5.01.03 Instalación circuito cerrado televisión - PARA LA PAZCENTRO CÍVICO -1,400,000.00
216001 5.01.04 Archivador de gaveta - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -1,086,000.00
210001 5.01.05 Impresoras todo tipo - CECUDI -300,000.00
210001 5.01.99 Abrelatas eléctrico - CECUDI -1,360,000.00
210002 5.01.99 Equipo de iluminación de diversa índole - PARA LA PAZCENTRO CÍVICO -2,295,000.00
Construcción, adiciones y mejoras de rellenos sanitarios - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
216001 5.02.99 RESIDUOS SOLIDOS -3,000,000.00
Transferencias Corrientes
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Transferencias Corrientes:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
204001 6.04.01 AJUSTE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES – CEMENTERIO ADI STA CRUZ -400,000.00
Transferencias de Capital
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Transferencias de Capital, por
aplicación de la Ley 9848:
Objeto
de
Meta gasto Descripción Cuantía
228001 7.02.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS - EMERGENCIAS CANTONALES -61,348,622.28
Cuentas Especiales
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Cuentas Especiales, por
aplicación de la Ley 9848:
Objeto
de
Meta gasto Descripción Cuantía
215001 9.02.02 SUMAS SIN ASINACION PRESUPUESTARIA 20% ZMT - ZONA MARITIMO TERRESTRE -56,965,482.60
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Programa III
Remuneraciones
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Remuneraciones:
Objeto
de
Meta gasto Descripción Cuantía
AJUSTE SERVICIOS ESPECIALESUNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL - UNIDAD TÉCNICA
302001 0.01.03 DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL -6,912,808.80
Suplencias UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento
302001 0.01.05 operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -1,000,000.00
AJUSTE CONTR. PATR. BANCO POPULARUNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL -
302001 0.04.05 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL -27,662.98
Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
302001 0.05.02 MUNICIPAL -60,000.01
302001 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -30,000.01
Servicios
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:
Objeto
de
Meta gasto Descripción Cuantía
Alquiler de equipo de cómputo UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto
302001 1.01.03 Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -1,000,000.00
Servicio de correo, todo tipo de especies postales UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -
302001 1.02.03 Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -50,000.00
Servicio de televisión por cable o vía satélite UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -
302001 1.02.04 Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -2,760,000.00
Confección de rotulo informativo UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto
302001 1.03.01 Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -540,000.00
Confección de rotulo con fines publicitarios UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -
302001 1.03.02 Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -500,000.00
Impresión papelería de todo tipo UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto
302001 1.03.03 Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -63,395.00
Transporte de carga de objetos y animales hacia el exterior o dentro del paisanada TECNICA DE
302001 1.03.04 GESTION VIAL MUNICIPAL - UTGVM -50,000.00
Servicio de polarizado de vidrios todo tipo UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -
302001 1.04.99 Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -7,857.00
Servicio de traslado de personas dentro del país UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -
302001 1.05.01 Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -320,000.00
302001 1.05.02 Viáticos dentro del país UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - UTGVM -3,000,000.00
Mantenimiento de caminos y carreteras PROYECTOS PROGRAMA III - Mantenimiento Manual de
302017 1.08.02 Vías Convenio MOPT (MICROEMPRESAS) -48,000,000.00
Mantenimiento de caminos y carreteras PROYECTOS PROGRAMA III - Construcción aceras Calle
302018 1.08.02 Completa Tamarindo-Langosta -100,000,000.00
Mantenimiento y reparación de cargadora PROYECTOS PROGRAMA III - MANTENIMIENTO Y
302013 1.08.04 CONSERVACION DE CAMINOS EN LASTRE POR ADMINISTRACIÓN -19,000,000.00
Balanceo de llantas PROYECTOS PROGRAMA III - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS
302013 1.08.05 EN LASTRE POR ADMINISTRACIÓN -19,500,000.00
Mantenimiento y reparaciones de equipo de radio UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
302001 1.08.06 - Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -198,000.00
Servicio de bodegaje (exceptúa aduaneros)UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -
302001 1.99.99 Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -200,000.00
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Materiales y Suministros
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Materiales y Suministros:
Objeto
de
Meta gasto Descripción Cuantía
Diésel UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento operativo de
302001 2.01.01 Unidad Técnica de Gestión Vial -3,000,000.00
Diésel PROYECTOS PROGRAMA III - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LASTRE
302013 2.01.01 POR ADMINISTRACIÓN -12,000,000.00
Alcohol UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento operativo
302001 2.01.02 de Unidad Técnica de Gestión Vial -413,800.00
302001 2.02.03 Servicio de catering reuniones UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - UTGVM -3,000,000.00
Gastos de comida y/o servicio de restaurante UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -
302001 2.02.03 Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -1,500,000.00
Acero inoxidable UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento
302001 2.03.01 operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -142,158.66
Arena PROYECTOS PROGRAMA III - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LASTRE
302013 2.03.02 POR ADMINISTRACIÓN -10,000,000.00
302014 2.03.02 Arena PROYECTOS PROGRAMA III - Mantenimiento Manual de Vías Cuadrilla Municipal -3,000,000.00
Arrancador de vehículo UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto
302001 2.04.02 Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -4,000,000.00
Alternador PROYECTOS PROGRAMA III - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN
302013 2.04.02 LASTRE POR ADMINISTRACIÓN -9,000,000.00
302014 2.04.02 Alternador PROYECTOS PROGRAMA III - Mantenimiento Manual de Vías Cuadrilla Municipal -650,000.00
Aguja hipodérmica UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento
302001 2.99.02 operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -106,650.00
Agenda UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento operativo
302001 2.99.03 de Unidad Técnica de Gestión Vial -700,000.00
Intereses y Comisiones
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Intereses y Comisiones:
Objeto
de
Meta gasto Descripción Cuantía
301003 3.02.06 INTERESES - ATENCIÓN DE DEUDA EDIFICIOS -2,416,623.11
302001 3.02.06 INTERESES - ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS VIALES UTGVM -25,826,415.74
302006 3.02.06 INTERESES - ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS VIALES BANCO NACIONAL -655,267.89
303002 3.02.06 INTERESES - ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES -805,359.25
305002 3.02.06 INTERESES - ATENCIÓN DE DEUDA INSTALACIONES -712,855.55
306012 3.02.06 INTERESES - ATENCIÓN DE DEUDA OTROS PROYECTOS -13,784,406.01
Bienes Duraderos
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Bienes Duraderos:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
Hormigoneras PROYECTOS PROGRAMA III - COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
302010 5.01.01 TRANSPORTES -25,000,000.00
Amplificador UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento
302001 5.01.03 operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -36,000.00
Aire acondicionado para oficina UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto
302001 5.01.04 Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -270,000.00
Fuente de poder UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento
302001 5.01.05 operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -1,000,000.00
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Equipo electrónico para levantamientos topográficos UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
302001 5.01.99 MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -1,508,533.33
Bodegas, construcción, adición y mejora por contrato UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
302001 5.02.01 MUNICIPAL - Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial -2,000,000.00
302021 5.02.02 Construcción de carreteras PROYECTOS PROGRAMA III - Mejoramiento camino la Borrachera -25,000,000.00
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales PROYECTOS PROGRAMA III -
301005 5.02.07 Mejoramiento del Campo Ferial "El Paraje del Diriá", Primera Etapa. -29,833,400.00
Cuentas Especiales
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Cuentas Especiales, por
aplicación de la Ley 9848:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
307094 9.02.01 SUMAS SIN ASINACION PRESUPUESTARIA - Sumas sin Asignación SUMAS LIBRES -57,682,539.51
307093 9.02.02 SUMAS SIN ASINACION PRESUPUESTARIA - Sumas sin Asignación 5% PATENTES COMERC -52,495,308.38
307098 9.02.02 SUMAS SIN ASINACION PRESUPUESTARIA - Sumas sin Asignación 76% DEL IBI -93,722,295.33
307099 9.02.02 SUMAS SIN ASINACION PRESUPUESTARIA - Sumas sin Asignación 40% MEJORAMIENTO DE ZMT -118,405,012.70
Justificación de Aumentos de Egresos
Programa I
Remuneraciones
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Remuneraciones:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
101004 0.01.01 Ajuste Sueldos para Cargos Fijos - ALCALDIA 135,404,800.87
101026 0.01.05 Suplencias - ALMACÉN 1,900,000.00
101008 0.02.01 Tiempo Extraordinario - SERVICIO DE TRANPORTE 2,000,000.00
101004 0.02.02 Recargo de Funciones - ALCALDIA 2,485,254.00
101016 0.02.02 Recargo de Funciones - PROVEEDURIA 500,000.00
101004 0.03.01 Retribución por Años Servidos - ALCALDIA 50,000,000.00
101004 0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión - ALCALDIA 30,000,000.00
101004 0.03.03 Décimo Tercer Mes - ALCALDIA 96,029,770.74
101008 0.03.03 Aguinaldo - SERVICIO DE TRANPORTE 166,666.67
101026 0.03.03 Aguinaldo - ALMACÉN 158,333.33
101004 0.04.01 Contribución Patronal CCSS - ALCALDIA 19,575,000.00
101008 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - SERVICIO DE TRANPORTE 185,000.00
101026 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - ALMACÉN 175,750.00
101008 0.04.05 Banco Popular - SERVICIO DE TRANPORTE 10,000.00
101026 0.04.05 Banco Popular - ALMACÉN 9,500.00
101004 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - ALCALDIA 14,492,000.00
101008 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - SERVICIO DE TRANPORTE 101,600.00
23
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
101026 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - ALMACÉN 99,750.00
101004 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - ALCALDIA 9,850,000.00
101008 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - SERVICIO DE TRANPORTE 30,000.00
101026 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - ALMACÉN 57,000.00
101006 0.05.03 AJUSTE CONT. FCL - ASESORIA LEGAL 1,083,328.97
101008 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - SERVICIO DE TRANPORTE 60,000.00
101026 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - ALMACÉN 28,500.00
Servicios
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Servicios:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
101011 1.02.01 AJUSTE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - DIRECCION ADMINISTRATIVA 5,000,000.00
101022 1.02.03 Servicio de correo, todo tipo de especies postales - COBROS 600,000.00
101021 1.03.06 AJUSTE COM. Y GASTOS POR SERV FINANC Y COM - TESORERIA 50,000,000.00
101015 1.04.02 Servicios Jurídicos – CONCEJO MUNICIPAL 8,000,000.00
101008 1.04.99 Revisión técnica automotriz obligatoria - SERVICIO DE TRANPORTE 500,000.00
101004 1.05.01 Transportes dentro del país - ALCALDIA 2,500,000.00
101004 1.05.03 AJUSTE TRANSPORTES AL EXTERIOR - ALCALDIA 1,000,000.00
101008 1.06.01 Seguro Riesgos del Trabajo - SERVICIO DE TRANPORTE 34,400.00
101020 1.08.04 Mantenimiento y reparación de plantas eléctricas - TECNOLOGIA INFORMATICA 1,250,000.00
101020 1.08.08 Soporte y mantenimiento de página web - TECNOLOGIA INFORMATICA 3,500,000.00
101008 1.99.05 Deducible, de póliza de vehículos - SERVICIO DE TRANPORTE 400,000.00
Materiales y Suministros
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Materiales y Suministros:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
101008 2.01.01 Diésel - SERVICIO DE TRANPORTE 2,000,000.00
101008 2.01.99 Silicón para unir y sellar, soluble en agua, sin olor, entre otros - SERVICIO DE TRANPORTE 40,000.00
101004 2.02.03 Abarrotes (productos alimenticios) - ALCALDIA 3,000,000.00
Soldadura de estaño, níquel, plata, plomo, bronce, con resina, entre otros - SERVICIO DE
101008 2.03.01 TRANPORTE 70,000.00
101020 2.03.04 Accesorios para conexión de red - TECNOLOGIA INFORMATICA 4,000,000.00
101004 2.99.04 Abrigo - ALCALDIA 2,000,000.00
101004 2.99.99 Balón uso deportivo - ALCALDIA 500,000.00
Bienes Duraderos
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Bienes Duraderos:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
101020 5.01.03 Sistema de video kit - TECNOLOGIA INFORMATICA 4,000,000.00
101020 5.01.05 Servidor para red de computo - TECNOLOGIA INFORMATICA 8,000,000.00
24
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
101011 5.02.01 Construcción y mejoramiento de edificio - DIRECCION ADMINISTRATIVA 9,200,000.00
Transferencias Corrientes
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Transferencias Corrientes:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
AJUSTE - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS
104001 6.01.02 DESCONCENTRADOSTRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS 200,024.59
AJUSTE - TRANSFERENCIASCORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
104001 6.01.03 EMPRESARIALESTRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS 716,193.49
DEVOLUCIÓN INDER SOBRE APORTE PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL CENTRO DE
104001 6.01.03 RECUPERACIÓN DE RESIDUOS VALORIZABLES - TRANSFERENCIAS 5,010,000.00
104001 6.04.01 AJUSTE - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONESTRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS 10,000,000.00
104001 6.06.02 AJUSTE REINTEGROS O DEVOLUCIONES - TRANSFERENCIAS 10,000,000.00
Amortización
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Amortización:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
104002 8.02.06 AMORTIZACIÓN - ATENCION DE DEUDA ADMINISTRACIÓN 450,000.00
Programa II
Remuneraciones
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Remuneraciones:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
201001 0.01.01 AJUSTE SUELDOS PARA CARGOS FIJOS - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 19,985,040.07
202001 0.01.01 AJUSTE SUELDOS PARA CARGOS FIJOS - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 32,407,876.91
203001 0.01.01 AJUSTE SUELDOS PARA CARGOS FIJOS - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 3,240,372.21
205001 0.01.01 AJUSTE SUELDOS PARA CARGOS FIJOS - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 13,000,000.00
210001 0.01.01 AJUSTE SUELDOS PARA CARGOS FIJOS - CECUDI 3,480,737.32
225001 0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos - GESTIÓN AMBIENTAL 30,000,000.00
201001 0.01.02 Ajuste Jornales Ocasionales - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 2,728,229.17
202001 0.01.02 Jornales Ocasionales - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 8,000,000.00
226001 0.01.02 AJUSTE JORNALES - CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 320,000.00
201001 0.02.01 Tiempo Extraordinario - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 1,500,000.00
203001 0.02.01 AJUSTE TIEMPO EXTRAORDINARIO - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 1,856,389.13
205001 0.02.01 Tiempo Extraordinario - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 3,200,000.00
210003 0.02.01 Tiempo Extraordinario - FOMENTO PYMES 500,000.00
215001 0.02.01 Tiempo Extraordinario - ZONA MARITIMO TERRESTRE 600,000.00
223001 0.02.01 Tiempo Extraordinario - POLICIA MUNICIPAL 2,000,000.00
225001 0.02.01 Tiempo Extraordinario - GESTIÓN AMBIENTAL 5,000,000.00
226001 0.02.01 AJUSTE TIEMPO EXTRAORDINARIO - CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 200,000.00
25
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
228001 0.02.01 Tiempo Extraordinario - EMERGENCIAS CANTONALES 9,390,000.00
201001 0.03.01 Retribución por Años Servidos - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 7,000,000.00
202001 0.03.01 Retribución por Años Servidos - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 10,000,000.00
203001 0.03.01 AJUSTE RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 1,309,791.68
226001 0.03.02 AJUSTE RESTR. AL EJERC. LIBERAL DE LA PROF. - CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 996,141.11
201001 0.03.03 Décimo Tercer Mes - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 11,185,685.76
202001 0.03.03 Décimo Tercer Mes - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 17,453,519.09
205001 0.03.03 Décimo Tercer Mes - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 6,903,038.33
210003 0.03.03 Aguinaldo - FOMENTO PYMES 41,666.67
215001 0.03.03 Aguinaldo - ZONA MARITIMO TERRESTRE 50,000.00
223001 0.03.03 Aguinaldo - POLICIA MUNICIPAL 166,666.67
225001 0.03.03 Décimo Tercer Mes - GESTIÓN AMBIENTAL 14,102,454.38
228001 0.03.03 Aguinaldo - EMERGENCIAS CANTONALES 782,500.00
201001 0.03.04 AJUSTE SALARIO ESCOLAR - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 59,976.00
203001 0.03.04 AJUSTE SALARIO ESCOLAR - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 1,500,721.50
201001 0.04.01 AJUSTE CONTRIBUCIÓN PATR. A LA C.C.S.S. - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 2,459,478.59
202001 0.04.01 AJUSTE CONTRIBUCIÓN PATR. A LA C.C.S.S. - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 3,581,324.88
203001 0.04.01 AJUSTE CONTRIBUCIÓN PATR. A LA C.C.S.S. - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 2,252,759.19
205001 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 296,000.00
210003 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - FOMENTO PYMES 46,250.00
215001 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - ZONA MARITIMO TERRESTRE 55,500.00
223001 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - POLICIA MUNICIPAL 185,000.00
225001 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - GESTIÓN AMBIENTAL 462,500.00
228001 0.04.01 Seguro de Enfermedad y Maternidad - EMERGENCIAS CANTONALES 868,575.00
201001 0.04.05 Banco Popular - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 11,141.15
203001 0.04.05 AJUSTE CONTR. PATR. BANCO POPULAR - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 121,770.77
205001 0.04.05 Banco Popular - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 16,000.00
210003 0.04.05 Banco Popular - FOMENTO PYMES 2,500.00
215001 0.04.05 Banco Popular - ZONA MARITIMO TERRESTRE 3,000.00
223001 0.04.05 Banco Popular - POLICIA MUNICIPAL 10,000.00
225001 0.04.05 Banco Popular - GESTIÓN AMBIENTAL 25,000.00
228001 0.04.05 Banco Popular - EMERGENCIAS CANTONALES 46,950.00
201001 0.05.01 AJUSTE CONTRIBUCIÓN PATR. A LA C.C.S.S. - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 259,561.18
202001 0.05.01 AJUSTE CONTRIBUCIÓN PATR. A LA C.C.S.S. - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 1,792,633.55
203001 0.05.01 AJUSTE CONTRIBUCIÓN PATR. A LA C.C.S.S. - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 1,278,593.05
205001 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 168,000.00
210003 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - FOMENTO PYMES 26,250.00
215001 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - ZONA MARITIMO TERRESTRE 31,500.00
223001 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - POLICIA MUNICIPAL 105,000.00
225001 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - GESTIÓN AMBIENTAL 262,500.00
228001 0.05.01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte - EMERGENCIAS CANTONALES 492,975.00
201001 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 66,846.88
26
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
202001 0.05.02 AJUSTE CONT. ROPC - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 1,745,809.74
203001 0.05.02 AJUSTE CONT. ROPC - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 1,332,729.79
205001 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 96,000.00
210003 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - FOMENTO PYMES 15,000.00
215001 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - ZONA MARITIMO TERRESTRE 18,000.00
223001 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - POLICIA MUNICIPAL 60,000.00
225001 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - GESTIÓN AMBIENTAL 150,000.00
228001 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria - EMERGENCIAS CANTONALES 281,700.00
201001 0.05.03 AJUSTE CONT. FCL - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 299,912.15
202001 0.05.03 AJUSTE CONT. FCL - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 50,510.49
203001 0.05.03 AJUSTE CONT. FCL - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 1,063,207.11
205001 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 48,000.00
210003 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - FOMENTO PYMES 7,500.00
215001 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - ZONA MARITIMO TERRESTRE 9,000.00
223001 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - POLICIA MUNICIPAL 30,000.00
225001 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - GESTIÓN AMBIENTAL 75,000.00
228001 0.05.03 Fondo de Capitalización Labora - EMERGENCIAS CANTONALES 140,850.00
Servicios
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Servicios:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
216001 1.01.02 AJUSTE ALQUILER DE MAQ. EQUIP Y MOB. - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 3,436,000.00
225001 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo - GESTIÓN AMBIENTAL 500,000.00
204001 1.02.01 AJUSTE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - CEMENTERIO 800,000.00
210002 1.02.01 AJUSTE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - CENTRO CÍVICO 6,000,000.00
223001 1.02.01 AJUSTE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - POLICIA MUNICIPAL 20,000.00
225001 1.02.01 AJUSTE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - GESTIÓN AMBIENTAL 2,300,000.00
207001 1.02.04 AJUSTE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - MERCADO 200,000.00
216001 1.02.04 Servicio de Internet - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 600,000.00
201001 1.03.03 Servicio de impresión de documentos - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 28,000.00
Estudio de factibilidad (define la vialidad técnica, operativa, legal, administrativa, financiera,
216001 1.04.03 económica etc. de un proyecto u obra - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 2,000,000.00
201001 1.04.06 Servicio de chapia - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 210,000.00
210005 1.04.06 Servicio de confección de ropa, uniformes, etc. - OFICINA DE LA MUJER 150,000.00
225001 1.04.06 Servicio de chapia - GESTIÓN AMBIENTAL 2,716,104.22
201001 1.04.99 Servicio de baquiano - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 233,325.00
216001 1.04.99 Servicio de fumigación - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 141,100.00
202001 1.05.02 Viáticos dentro del país - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 4,000,000.00
205001 1.05.02 Viáticos dentro del país - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 2,000,000.00
210005 1.05.02 Viáticos dentro del país - OFICINA DE LA MUJER 144,500.00
225001 1.05.02 Viáticos dentro del país - GESTIÓN AMBIENTAL 1,000,000.00
226002 1.05.02 Viáticos dentro del país - INSPECCIONES 1,000,000.00
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
205001 1.06.01 Seguro Riesgos del Trabajo - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 55,040.00
215001 1.06.01 Seguro Riesgos del Trabajo - ZONA MARITIMO TERRESTRE 10,320.00
223001 1.06.01 AJUSTE SEGUROS - POLICIA MUNICIPAL 200,000.00
210003 1.07.01 Servicio de catering capacitaciones - FOMENTO PYMES 1,000,000.00
210005 1.07.01 Servicio de catering capacitaciones - OFICINA DE LA MUJER 400,000.00
210002 1.08.01 Mantenimiento del tanque de agua edificio - PARA LA PAZCENTRO CÍVICO 3,695,000.00
210002 1.08.01 Mantenimiento de sistema de agua potable - PARA LA PAZCENTRO CÍVICO 10,000,000.00
Reparación de instalación eléctrica (en edificios) - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
216001 1.08.01 SOLIDOS 500,000.00
Mantenimiento y reparación de balanzas, romanas y basculas - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
216001 1.08.04 RESIDUOS SOLIDOS 450,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario protección ambiental - DISPOSICIÓN Y
216001 1.08.99 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 200,000.00
225001 1.08.99 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario protección ambiental - GESTIÓN AMBIENTAL 500,000.00
202001 1.99.05 AJUSTE DEDUCIBLES - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 150,000.00
Materiales y Suministros
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Materiales y Suministros:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
210001 2.01.01 Gas propano - CECUDI 200,000.00
201001 2.01.99 Abono - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 626,966.40
216001 2.02.02 Plantas forestales - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 410,000.00
210001 2.02.03 Abarrotes (productos alimenticios) - CECUDI 11,000,000.00
216001 2.03.02 Cemento - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000.00
228001 2.03.02 Lastre - EMERGENCIAS CANTONALES 15,000,000.00
216001 2.03.05 Panelera en vidrio - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 280,000.00
216001 2.03.06 Tubos PVC - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 1,060,000.00
201001 2.04.01 Rastrillo de hierro - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 200,000.00
201001 2.04.02 Repuestos para equipo agrícola - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 400,000.00
201001 2.04.02 Repuestos para bombas - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 1,132,000.00
Filtro para aire, diésel, aceite, gasolina, destilador para agua, para aceite freidores, entre otros -
202001 2.04.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 9,418,513.46
216001 2.04.02 AJUSTE REPUESTOS Y ACCESORIOS - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 200,000.00
Kit equipo de primeros auxilios (no capitalizable) - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
216001 2.99.02 SOLIDOS 60,000.00
210005 2.99.03 Lamina educativa - OFICINA DE LA MUJER 100,000.00
201001 2.99.05 Bolsa de plástico para basura - ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 1,604,708.60
205001 2.99.05 Bolsa de plástico para basura - PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 4,000,000.00
216001 2.99.06 Chalecos refractivos de alta visibilidad - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 1,000,000.00
Bienes Duraderos
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Bienes Duraderos:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
216001 5.01.01 Maquina cortadora - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000.00
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
202001 5.01.02 Camión, camioneta - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2,230,553.50
Carretilla hidráulica para uso pesado de mano hidráulica, extintora (sprinklers) - GESTIÓN
225001 5.01.02 AMBIENTAL 945,000.00
225001 5.01.03 Teléfono - GESTIÓN AMBIENTAL 43,017.66
216001 5.01.99 Cortadora de césped - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 3,335,222.11
225001 5.01.99 Moto guadañas - GESTIÓN AMBIENTAL 200,000.00
226001 5.99.03 AJUSTE BIENES INTANGIBLES - CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 3,250,000.00
Amortización
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Amortización:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
202001 8.02.06 AMORTIZACIÓN - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 1,500,000.00
203001 8.02.06 AMORTIZACIÓN - MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 450,000.00
207001 8.02.06 AMORTIZACIÓN - MERCADO 300,000.00
216001 8.02.06 AMORTIZACIÓN - DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 2,250,000.00
Programa III
Remuneraciones
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Remuneraciones:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
302001 0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos - UTGVM 10,000,000.00
AJUSTE JORNALESUNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL - UNIDAD TÉCNICA DE
302001 0.01.02 GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 6,912,808.80
AJUSTE TIEMPO EXTRAORDINARIOUNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL - UNIDAD
302001 0.02.01 TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 1,649,319.50
302001 0.03.01 Retribución por Años Servidos - UTGVM 3,000,000.00
302001 0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión - UTGVM 1,000,000.00
302001 0.03.03 Décimo Tercer Mes - UTGVM 16,895,746.73
Seguro de Enfermedad y Maternidad UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -
302001 0.04.01 Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial 4,488,234.95
AJUSTE CONTRIBUCIÓN PATR. A LA C.C.S.S.UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL -
302001 0.05.01 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 873,646.32
Servicios
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Servicios:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción PROYECTOS PROGRAMA III - Mejoramiento
302021 1.01.02 camino la Borrachera 15,000,000.00
AJUSTE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOUNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL -
302001 1.02.01 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 2,750,000.00
302001 1.02.02 Servicio de energía eléctrica UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - UTGVM 439,538.00
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Mantenimiento y reparación de tanques de agua PROYECTOS PROGRAMA III - UNIDAD TÉCNICA
302001 1.08.04 DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 10,000,000.00
Materiales y Suministros
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Materiales y Suministros:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
AJUSTE ALIMENTOS Y BEBIDASUNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL - UNIDAD
302001 2.02.03 TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 2,000,000.00
Alambre, sin forrar, galvanizado, de platino, calefactor, magnético y otros PROYECTOS
302014 2.03.01 PROGRAMA III - Mantenimiento Manual de Vías Cuadrilla Municipal 3,000,000.00
302021 2.03.02 Lastre PROYECTOS PROGRAMA III - Mejoramiento camino la Borrachera 10,000,000.00
Tablas de madera para estantería PROYECTOS PROGRAMA III - Mantenimiento Manual de Vías
302014 2.03.03 Cuadrilla Municipal 2,000,000.00
Alicate de puntas, corriente, ajustable, de presión, para conector y otros PROYECTOS
302014 2.04.01 PROGRAMA III - Mantenimiento Manual de Vías Cuadrilla Municipal 2,000,000.00
Intereses y Comisiones
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Intereses y Comisiones:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
302007 3.02.06 INTERESES - ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS VIALES BANCO POPULAR 20,821,653.74
307003 3.02.06 INTERESES - ATENCIÓN DE DEUDA OTROS FONDOS E INVERSIONES 9,000,000.00
Bienes Duraderos
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Bienes Duraderos:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
Compactador de suelo y asfalto PROYECTOS PROGRAMA III - Mantenimiento Manual de Vías
302014 5.01.01 Cuadrilla Municipal 2,500,000.00
Camión, camioneta PROYECTOS PROGRAMA III - COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
302010 5.01.02 TRANSPORTES 39,000,000.00
Equipo electrónico para levantamientos topográficos UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
302001 5.01.99 MUNICIPAL - UTGVM 8,851,466.67
Luces de señalamiento PROYECTOS PROGRAMA III - Mantenimiento Manual de Vías Cuadrilla
302014 5.01.99 Municipal 2,000,000.00
Construcción de edificio PROYECTOS PROGRAMA III - Construcción del Edificio del Centro de
301004 5.02.01 Recuperación de Residuos Valorizables. 4,960,294.33
Construcción y mejoramiento de edificio PROYECTOS PROGRAMA III - Mejoras Camerinos de
301006 5.02.01 Huacas 22,500,000.00
302019 5.02.02 Construcción de carreteras PROYECTOS PROGRAMA III - Adoquinado en Calle La Marimba 64,193,400.64
Aceras, cordón y caño PROYECTOS PROGRAMA III - Construcción -Evacuación -Pluvial Campo
302069 5.02.02 Ferial Residencial -Chorotega 2,900,000.00
LEY 6750 PIEZAS DE COLECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN EDUCATIVO EN EL LICEO DE
VILLARREAL, TAMARINDO - Construcción de Pabellón Educativo en el Liceo de Villarreal,
301008 5.99.02 Tamarindo 867,560.29
LEY 6750 PIEZAS DE COLECCIÓN REMODELACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DE PLAZA LOS
301009 5.99.02 MANGOS - Remodelación de la Batería Sanitaria de Plaza Los Mangos 233,000.00
LEY 6750 PIEZAS DE COLECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN EL POLIDEPORTIVO
301013 5.99.02 DE CARTAGENA - Construcción de Batería Sanitaria en el Polideportivo de Cartagena 360,000.00
LEY 6750 PIEZAS DE COLECCIÓN REMODELACIÓN EN EL SALÓN COMUNAL DE BRASILITO -
301014 5.99.02 Remodelación en el salón comunal de Brasilito 300,000.00
30
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 6-2021
Amortización
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Amortización:
Objeto
Meta de gasto Descripción Cuantía
301003 8.02.06 AMORTIZACIÓN - ATENCIÓN DE DEUDA EDIFICIOS 390,000.00
302001 8.02.06 AMORTIZACIÓN - ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS VIALES UTGVM 6,000,000.00
302006 8.02.06 AMORTIZACIÓN - ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS VIALES BANCO NACIONAL 450,000.00
302007 8.02.06 AMORTIZACIÓN - ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS VIALES BANCO POPULAR 4,500,000.00
303002 8.02.06 AMORTIZACIÓN - ATENCIÓN DE DEUDA OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES 150,000.00
305002 8.02.06 AMORTIZACIÓN - ATENCIÓN DE DEUDA INSTALACIONES 900,000.00
306012 8.02.06 AMORTIZACIÓN - ATENCIÓN DE DEUDA OTROS PROYECTOS 2,115,000.00
307003 8.02.06 AMORTIZACIÓN - ATENCIÓN DE DEUDA OTROS FONDOS E INVERSIONES 6,000,000.00
31
PLAN
OPERATIVO
ANUAL
(POA)
Modificaciones Inducidas al POA por
la Modificación Presupuestaria 6-2021
32
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META META POR META
OBJETIVOS DE
I semestre II semestre
MUNICIPAL % % FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.6. Incrementar el Operativa 101004 Ejecutar el 100% Políticas, 0 0% 1 100% Msc. Jorge 01 350,481,492.28
INSTITUCIONAL grado de impacto de de los acuerdos Reglamentos, Arturo Alfaro ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL la municipalidad en dictados por el acuerdos Orias GENERAL
el desarrollo humano concejo municipal, elaborados y
local del cantón a Elaboración y ejecutados.
través de alianzas presentación de
estratégicas con Políticas,
otras Reglamentos al
municipalidades, concejo municipal
federaciones, que permitan
instituciones, agilizar el
empresas. accionar de la
Municipalidad,
atender el 100%
de las
necesidades que
requiera la
administración
para su óptimo
funcionamiento.
33
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META META POR META
OBJETIVOS DE
I semestre II semestre
MUNICIPAL % % FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Atención de 150
1.9. Mejorar la procesos
gestión judiciales con una
administrativa de efectividad del
las autoridades 100%, además de
municipales realizar más de
DESARROLLO (Alcaldía, Concejo 1100 oficios entre Servicio Lic. Marcos de 01
INSTITUCIONAL Municipal y Operativa 101006 todos los Dado/Servicio 0 0% 1 100% Jesús Gutiérrez ADMINISTRACIÓN 1,083,328.97
MUNICIPAL Concejos de Departamentos Previsto*100 Rodríguez GENERAL
Distrito) en la toma Municipales y el
de decisiones y su Concejo Municipal
ubicación en el en Licencia de
contexto de la Licores en una
municipalidad. efectividad del
100%
Mantener en
1.4. Establecer un buenas
proceso de condiciones las 48
adquisición de unidades
bienes y servicios vehiculares que Cantidad de
DESARROLLO competitivo, posee la unidades en Licda. Amalia 01
INSTITUCIONAL oportuno, eficiente y Operativa 101008 institución, a buenas 0 0% 1 100% Gutiérrez ADMINISTRACIÓN 3,904,566.67
MUNICIPAL que se adecue a las través de condiciones de Matarrita GENERAL
demandas reales y mantenimientos funcionamiento
necesidades de la preventivos y
municipalidad.CO00 correctivos para
4 su funcionamiento
óptimo.
ATENCION DE
1.4. Establecer un
LAS
proceso de
ADQUISICIONES
adquisición de
Y SERVICIOS
bienes y servicios 100% DE LAS
DESARROLLO NECESARIOS 01
competitivo, ADQUISICONE Licda. Alexandra
INSTITUCIONAL Operativa 101011 PARA EL 0 0% 1 100% ADMINISTRACIÓN 4,200,000.00
oportuno, eficiente y S Gutiérrez Angulo
MUNICIPAL FUNCIONAMIEN GENERAL
que se adecue a las EFECTUADAS
TO OPERATIVO
demandas reales y
DE LA
necesidades de la
MUNICIPALIDAD
municipalidad.
DE SAMTA CRUZ
34
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META META POR META
OBJETIVOS DE
I semestre II semestre
MUNICIPAL % % FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
1. Desarrollo de
las Sesiones
Ordinarias y
Extraordinarias
del Concejo
Municipal. 1. Realizar
2. Representación sesiones,
del Concejo reuniones en la
Municipal ante cual exista
1.9.1. Capacitar a
instancias participación de
los regidores y
públicas y los miembros
síndicos así como
privadas. del Concejo
líderes comunales
3. Realizar Municipal.- 2.
DESARROLLO de asociaciones de Msc. Maricela 01
Inspecciones Capacitaciones
INSTITUCIONAL desarrollo, otros, en Operativa 101015 0 0% 1 100% Moreno ADMINISTRACIÓN 4,000,000.00
según las por medio de
MUNICIPAL gestión municipal y Rodríguez GENERAL
disposiciones del Mesas de
procesos de
Concejo trabajo en
planificación local
Municipal. incluya el
por medio del área
4. Capacitar a los planeamiento
de Planificación.
miembros del de proyectos
Concejo que mejoren la
Municipal, líderes estabilidad del
comunales de las cantón-.
Asociaciones de
Desarrollo en
cuanto a los
procesos de
planificación.
1.4. Establecer un
proceso de
Tramitar el 100%
adquisición de
de las solicitudes
bienes y servicios
DESARROLLO de contratación Solicitud de 01
competitivo, Lic. Keylor Jaén
INSTITUCIONAL Operativa 101016 administrativa que contratación / 0 0% 1 100% ADMINISTRACIÓN 0.00
oportuno, eficiente y Rosales
MUNICIPAL realicen las 100. GENERAL
que se adecue a las
unidades
demandas reales y
usuarias.
necesidades de la
municipalidad.
35
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META META POR META
OBJETIVOS DE
I semestre II semestre
MUNICIPAL % % FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Realización de 52
sesione ordinarias
y 30 sesiones
extraordinarias
para el año 2021.
Elaboración de 82
actas. Notificación
y comunicado de
2000 los acuerdos
dictados por el
Concejo
Municipal.
Elaboración de
500
1.9. Mejorar la Certificaciones
gestión solicitadas a la
administrativa de Municipalidad.
las autoridades Labores
municipales administrativas y
DESARROLLO (Alcaldía, Concejo de archivo del Número de 01
Yorjani Rosales
INSTITUCIONAL Municipal y Operativa 101018 Departamento. Gestiones 0 0% 1 100% ADMINISTRACIÓN -4,000,000.00
Contreras
MUNICIPAL Concejos de Atención a Realizadas GENERAL
Distrito) en la toma usuarios internos
de decisiones y su y externos.
ubicación en el Respuesta a 200
contexto de la solicitudes de
municipalidad. información y
certificaciones de
Procuraduría
General de la
Republica,
Contraloría
General de la
Republica, Poder
Judicial, Fiscalía
de Probidad y
Anticorrupción.
Cumplimiento de
las demás
funciones que se
ordenen el
36
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META META POR META
OBJETIVOS DE
I semestre II semestre
MUNICIPAL % % FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Concejo
Municipal.
Implementar y
gestionar en un
60% la plataforma
tecnológica y los
1.7.1. Evaluar la
Recursos
efectividad de los
Humanos para
sistemas actuales
que sean
de tecnologías de % de
confiable, íntegra
información plataformas
DESARROLLO y altamente Ing. Manrique 01
utilizados por la tecnologicas
INSTITUCIONAL Operativa 101020 disponible, que 0 0% 1 100% Solórzano ADMINISTRACIÓN -15,000,000.00
municipalidad para (software y
MUNICIPAL entregue soporte Zapata GENERAL
mejorarlos o Hardware)
a los procesos de
sustituirlos y renovadas.
la Municipalidad
ampliar la
de Santa Cruz
capacidad instalada
mejorando así el
de la red.
desempeño de los
funcionarios en
sus respectivas
actividades.
1.8. Modernizar la
Elaborar Estados
estructura
de Tesorería y
administrativa,
sus respectivos
financiera, legal y
auxiliares
de los cuerpos Número de
diariamente
directivos de la Estados de
DESARROLLO durante la 01
municipalidad para Tesorería y Lic. Alberto
INSTITUCIONAL Operativa 101021 ejecución del plan 0 0% 1 100% ADMINISTRACIÓN 50,000,000.00
cumplir a cabalidad auxiliares Obando Obando
MUNICIPAL estratégico, con el GENERAL
con las normativas elaborados
fin de mejorar la
y disposiciones diariamente
toma de
legales que
decisiones
persiguen la
referente al
transparencia de la
efectivo municipal
gestión municipal.
37
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META META POR META
OBJETIVOS DE
I semestre II semestre
MUNICIPAL % % FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Realizar oportuna
y eficazmente el
cobro de los
servicios
municipales,
1.1. Mejorar la
Impuesto de
generación de
Bienes Inmuebles,
ingresos de la Efectividad en
tasas y precios
municipalidad que notificaciones
DESARROLLO públicos a través 01
permita disponer de de Licda. Gloriela
INSTITUCIONAL Operativa 101022 de al menos 1200 0 0% 1 100% ADMINISTRACIÓN 0.00
condiciones cobro=Notificac Peña Zúñiga
MUNICIPAL notificaciones GENERAL
presupuestarias iones
efectivas
para la eficiencia y efectivas/1200
(domiciliarias, por
la eficacia de la
SMS, correos
función municipal.
electrónicos,
llamadas
telefónicas, o
publicaciones en
gaceta).
1.2. Mantener un
control adecuado
de los gastos en
estricto apego a las
normativas internas
y externas vigentes,
Cumplimiento de % cumplimiento
proveyendo a
la implementación de las NICSP/
DESARROLLO tiempo los informes Lic. Minor 01
del 100% de la cumplimiento
INSTITUCIONAL contables y Operativa 101026 0 0% 1 100% Arguedas ADMINISTRACIÓN 2,428,833.33
NICSP 12 y el de las NICSP
MUNICIPAL financieros que Contreras GENERAL
25% de la NICSP propuesto X
permitan a las
17 100
distintas instancias
municipales la
aplicación de costos
y gastos acorde a la
capacidad
financiera.
38
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META META POR META
OBJETIVOS DE
I semestre II semestre
MUNICIPAL % % FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
-Realizar 4
estudios de
auditoria o de
estudios
1.9.2. Contribuir al
especiales a
alcance de los
discreción de la
objetivos
Auditoría Interna o
institucionales,
a solicitud de la
mediante la práctica
Contraloría
de un enfoque
General de la
sistémico y
República o del
profesional para
Concejo
evaluar y mejorar la
Municipal. -
efectividad de la Número de
Realizar 1
administración del estudios,
seguimiento
DESARROLLO riesgo, del control y informes, Licda. Blanca
general a las 02 AUDITORÍA
INSTITUCIONAL de los procesos de Operativa 102001 seguimientos, 0 0% 1 100% Mora Jiménez -18,971,333.33
disposiciones de INTERNA
MUNICIPAL dirección, de asesorías y A.i
la Contraloría
proporcionando a la de advertencias
General de la
ciudadanía una emitidos.
República y a las
garantía razonable
recomendaciones
de que la actuación
de Auditoría
del jerarca y la del
Interna. - Brindar
resto de la
6 asesorarías o
administración se
advertencias a los
ejecuta conforme al
jerarcas y titulares
marco legal y
subordinados en
técnico y a las
materia de su
prácticas sanas.
competencia.
Legalizar 30 libros
de actas o
bitácoras
Modernizar la
estructura
administrativa de la Atención anual de
municipalidad transferencias Número de
Desarrollo Lic. Mario Registro de deuda,
utilizando eficiente y Operativo 104001 corrientes y de Transferencia 0 0% 1 100% 25,926,218.08
Institucional Moreira Castro fondos y aportes
racionalmente los capital en un atendidas
recursos de la 100%
hacienda pública
con una visión a
39
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DESARROLLO META META POR META
OBJETIVOS DE
I semestre II semestre
MUNICIPAL % % FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
largo plazo que
fomente una cultura
organizacional,
solidaria e inclusiva
que propicie la
participación de la
ciudadanía en la
toma de acciones.
Modernizar la
estructura
administrativa de la
municipalidad
utilizando eficiente y
Atención anual del
racionalmente los
100%de
recursos de la
amortización e Número de
hacienda pública
Desarrollo intereses del atenciones de Lic. Mario Registro de deuda,
con una visión a Operativo 104002 0 0% 1 100% -4,561,983.68
Institucional préstamo por deuda Moreira Castro fondos y aportes
largo plazo que
edificio y otras realizados
fomente una cultura
inversiones en
organizacional,
administrativas
solidaria e inclusiva
que propicie la
participación de la
ciudadanía en la
toma de acciones.
SUBTOTALES 0,0 14.0 0.00 399,491,122.31
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%
Metas formuladas para el
14
programa
40
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA
PRESUPUESTARIA POR
META
OBJETIVOS META
META
PLAN DE DE MEJORA FUNCIONARIO División
I Semestre II Semestre
INDICADOR SERVICIOS
DESARROLLO Y/O % % RESPONSABLE de
MUNICIPAL OPERATIVOS servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Brindar un
4.1. Manejar servicio
Indicador
integralmente semanal de
porcentual
los residuos Aseo y
anual =
sólidos, acorde limpieza de ASEO Y
20 (sumatoria de 01 ASEO Y
MEDIO a la legislación vías a 66424 Biol. William LIMPIEZ
Operativa 10 metros lineales 0 0% 1 100% LIMPIEZA DE 47,990,870.95
AMBIENTE ambiental metros lineales Arauz Bran A DE
01 atendidos VÍAS
vigente y de cordón y VIAS
semanalmente)
directrices caño del
* 100 / (66424 *
emitidas por la Distrito
52).
Municipalidad. Primero de
Santa Cruz.
4.1. Manejar
Indicador
integralmente Recolectar
porcentual RECOLE
los residuos dentro del
anual = CCION
sólidos, acorde cantón un total 02
20 (toneladas de DE
MEDIO a la legislación de 20022 Biol. William RECOLECCIÓN
Operativa 20 residuos 0 0% 1 100% RESIDU -38,209,383.48
AMBIENTE ambiental toneladas de Arauz Bran DE RESIDUOS
01 sólidos OS
vigente y residuos SÓLIDOS
recolectados SOLIDO
directrices sólidos para el
anualmente) * S
emitidas por la periodo 2021.
100 / (20022).
Municipalidad.
41
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
META PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS
PLAN DE META FUNCIONARIO División
I Semestre II Semestre
DE MEJORA
DESARROLLO INDICADOR % % RESPONSABL SERVICIOS de
Y/O
MUNICIPAL E servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS
AREA
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Asegurar el
6.1. Gestionar
debido
un programa de
funcionamient
conservación,
o y
mantenimiento
administración
y rehabilitación Metas
para garantizar
Infraestructura, de la red vial 20 alcanzadas/ 03 Mantenimiento CAMINO
el Ing. Didier
Equipamiento y que Operativa 30 Metas 0 0% 1 100% de caminos y SY 13,167,146.63
cumplimiento Monge Jiménez
Servicios corresponda a 01 programadas calles CALLES
de las metas
los intereses *100%
de la
productivos y
conservación
de desarrollo
de calles y
del
caminos del
cantón.CO028
cantón.
7.1. Lograr el
fortalecimiento Normalización
y ampliación de de 2000
los servicios contratos de
municipales y arrendamiento
Asociación de
contribuir a la 20 s de parcelas Números de
Gestión Desarrollo CEMENT
consolidación Operativo 40 incluyendo contratos 0 0% 1 100% 04 Cementerios 0.00
Ambiental Integral de ERIO
de servicios 01 normalización normalizados
Santa Cruz
públicos de deudas
estratégicos de atrasadas del
beneficio para cementerio de
la población del Santa Cruz
cantón.CO029
7.1. Lograr el
fortalecimiento
y ampliación de Brindar
los servicios servicios de
Indicador
municipales y limpieza y 05 PARQUE
porcentual
contribuir a la 20 ornato a 10421 MANTENIMIENT Y
SERVICIOS anual = (Meta Biol. William
consolidación Operativa 50 m2 en el 0 0% 1 100% O DE PARQUES OBRAS 26,050,953.27
MUNICIPALES ejecutada) * Arauz Bran
de servicios 01 Parque Y OBRAS DE DE
100 / (Meta
públicos Bernabela ORNATO ORNATO
programada).
estratégicos de Ramos y en
beneficio para Tamarindo.
la población del
cantón.
42
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
META PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS
PLAN DE META FUNCIONARIO División
I Semestre II Semestre
DE MEJORA
DESARROLLO INDICADOR % % RESPONSABL SERVICIOS de
Y/O
MUNICIPAL E servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS
AREA
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
1.7. Mejorar
permanenteme
nte la
Incrementar
infraestructura
los alquileres
municipal para Mejorar las MERCAD
DESARROLLO 20 del Mercado Br. José 07 MERCADOS
lograr condiciones del O
INSTITUCIONAL Operativa 70 Municipal y 0 0% 1 100% Antonio Y PLAZAS DE -254,863.47
condiciones Mercado MUNICIP
MUNICIPAL 01 bajar la Cordero FERIA
óptimas de Municipal AL
morosidad a un
rendimiento
20 %
laboral y
atención a la
ciudadanía.
5.3. Brindar las
condiciones
óptimas para el
Brindar al
acceso a una
cantón de Cantidad de
educación
Santa Cruz, los alimentación
integral de
servicios de para el servicio
calidad en el
red de cuido y de comedor y Licda. Karla 10 SERVICIOS
SOCIAL Y cantón que 21 CECUDI
atención paquetes de Vanessa SOCIALES
SERVICIOS provea de Operativa 00 0 0% 1 100% Centro 3,480,737.32
integral en los alimentación a Bustos COMPLEMENTA
PÚBLICOS mayores 01 Cívico
CECUDI niños = a Sequeira RIOS
posibilidades
Manitas a la cantidad de
informativas,
obra y CECUDI niños
académicas,
Rinconcito atendidos
tecnológicas y
Feliz
asistenciales a
los habitantes
en general.
Brindar a
5.5. Dotar a los Cantidad de
aproximadame
habitantes de personas que
nte 4000
edificaciones y aprovechan el
personas de
espacios que CCP=N° de
nuestro cantón 10 SERVICIOS CENTRO
permitan la 21 habitantes del Licda. Marcia
POLITICA espacios que SOCIALES CÍVICO
producción, Operativa 00 Cantón / N° de 0 0% 1 100% Méndez 14,800,000.00
SOCIAL LOCAL cumplan con el COMPLEMENTA PARA LA
promoción y 02 personas que Fernández
100% de las RIOS PAZ
divulgación de hacen uso de
condiciones de
diferentes las
infraestructura
manifestacione Instalaciones y
y operativas
s culturales. programas que
óptimas para
43
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
META PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS
PLAN DE META FUNCIONARIO División
I Semestre II Semestre
DE MEJORA
DESARROLLO INDICADOR % % RESPONSABL SERVICIOS de
Y/O
MUNICIPAL E servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS
AREA
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
realizar ofrece el CCP x
actividades 100
programadas
que prevengan
la violencia.
3.1. Promover,
fortalecer e
integrar la
Brindar
actividad
atención 100%
turística, el
diversa a participación
desarrollo de
microempresar visitas de
pequeñas y 10 SERVICIOS
DESARROLLO 21 ios(as) del campo, FOMENT
medianas Licda. Shirley SOCIALES
ECONÓMICO Mejora 00 cantón, actividades, 0 0% 1 100% O 1,639,166.67
empresas y la Molina Santana COMPLEMENTA
LOCAL 03 desarrollo reuniones, PYMES
capacitación RIOS
empresarial, traslado
técnica en el
necesidades viáticos del
cantón con
del departamento.
regulación y
Departamento.
apoyo efectivo
de la
municipalidad.
5.7. Ampliar las
posibilidades
de inclusión del
tema de género
en el quehacer Garantizar un
institucional, seguimiento
% de mujeres
municipal, del 100% de 10 SERVICIOS
21 con OFICINA
POLITICA organizacional las mujeres Licda. Griselda SOCIALES
Operativa 00 seguimiento/% 0 0% 1 100% DE LA 0.00
SOCIAL LOCAL y comunal que que visitan y García Briceño COMPLEMENTA
05 de mujeres MUJER
permita un son referidas a RIOS
recibidas * 100
mejor la Oficina de la
empoderamient Mujer
o no solo de los
funcionarios
sino también de
los ciudadanos.
44
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
META PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS
PLAN DE META FUNCIONARIO División
I Semestre II Semestre
DE MEJORA
DESARROLLO INDICADOR % % RESPONSABL SERVICIOS de
Y/O
MUNICIPAL E servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS
AREA
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Actualización
de Planes
Reguladores:
8.2. Desarrollar Penca-Prieta,
las Potrero,
competencias Brasilito, Playa
municipales de Real-Roble, 1)
la Zona San Juanillo, Actualización
Marítimo Pleito, de Planes
Terrestre y Pitahaya- Reguladores. ZONA
Catastro a 21 Cóncavas: en 2) Expropiación Lic. Giancarlo 01 MARITIM
ORDENAMIENT
través de la Operativa 50 lo que respecta franja de 0 0% 1 100% Hernández ADMINISTRACIÓ O -57,015,462.60
O TERRITORIAL
implementación 01 a terreno calle a Cabalceta N GENERAL TERRES
de Planes levantamiento 14 metros para TRE
integrales, de nuevas acceso público
normativas láminas, en Playa Pan
claras, modificación de Azúcar.
tecnología y reglamentos
sistemas incluyendo la
eficientes. creación de
reglamento de
cobro de
canon, etc.
4.1. Manejar Indicador
Brindar un DISPOSI
integralmente porcentual
servicio de CIÓN Y
los residuos anual =
disposición y 16 DISPOSICIÓN TRATAM
sólidos, acorde (Números de
21 tratamiento Y IENTO
MEDIO a la legislación toneladas Biol. William
Operativa 60 final a 48000 0 0% 1 100% TRATAMIENTO DE -10,196,069.08
AMBIENTE ambiental dispuestas y Arauz Bran
01 toneladas DE RESIDUOS RESIDU
vigente y tratadas en el
anuales de SÓLIDOS OS
directrices RSM del PTA) *
residuos SOLIDO
emitidas por la 100 / (48000
sólidos. S
Municipalidad. toneladas).
5.2. Fortalecer Realizar el
la seguridad mayor número
ciudadana, de operativos, 23 SEGURIDAD
22 POLICIA
POLITICA comunitaria y con el fin de Arleth Díaz Y VIGILANCIA
Operativa 30 0 0 0% 1 100% MUNICIP -1,919,166.67
SOCIAL LOCAL socio-ambiental obtener Peña EN LA
01 AL
del cantón que captación COMUNIDAD
contribuya al tributaria, así
bienestar como brindar
45
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
META PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS
PLAN DE META FUNCIONARIO División
I Semestre II Semestre
DE MEJORA
DESARROLLO INDICADOR % % RESPONSABL SERVICIOS de
Y/O
MUNICIPAL E servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS
AREA
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
integral de las y seguridad
los ciudadana.
santacruceños.
Emitir al menos
50 criterios
técnicos
Indicador
ambientales
porcentual
por medio de
4.2. Establecer anual =
oficios o
un programa de (cantidad de
informes en
protección criterios
respuesta a
ambiental que técnicos
solicitudes de
responda a los emitidos * 100 /
otros
intereses de las 50); Indicador GESTIÓ
22 departamentos 25
MEDIO comunidades porcentual Biol. William N
Operativa 50 o por atención 0 0% 1 100% PROTECCIÓN 55,438,558.60
AMBIENTE del cantón anual = Arauz Bran AMBIEN
01 de denuncias; AMBIENTAL
dando prioridad (campañas de TAL
realizar 6
a la protección reforestación *
campañas de
de los mantos 100 / 6) y Plan
reforestación y
acuíferos que de Manejo
elaborar el
suministran Integral de
Plan de
agua potable. Recurso
Manejo
Hídrico
Integral de
concluido.
Recurso
Hídrico del
cantón.
8.2. Desarrollar Mantenimiento
las Catastral por
competencias medio del
CATAST
municipales de Sistema de
22 Actualización 26 RO Y
ORDENAMIENT la Zona Información Ing. Alejandra
Operativa 60 de 10 000 0 0% 1 100% DESARROLLO CENSO 4,766,141.11
O TERRITORIAL Marítimo Geoespacial Sancho Perlaza
01 predios URBANO MUNICIP
Terrestre y Organizacional
AL
Catastro a (SIG
través de la Organizacional
implementación ), a través de la
46
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
META PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS
PLAN DE META FUNCIONARIO División
I Semestre II Semestre
DE MEJORA
DESARROLLO INDICADOR % % RESPONSABL SERVICIOS de
Y/O
MUNICIPAL E servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS
AREA
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
de Planes actualización
integrales, de 10 000
normativas Predios, a nivel
claras, de Mapa
tecnología y Catastral,
sistemas informando a la
eficientes. Administración
Tributaria para
su respectiva
actualización
en la Base de
Datos
Municipal; así
como de otras
capas
vinculadas al
SIG y que
requieran del
respectivo
mantenimiento
, esto a
solicitud de
Alcaldía,
Direcciones,
Departamento
s y Unidades
vinculadas con
el SIG
Organizacional
y de otras
Instituciones
Gubernamenta
les que así lo
requieran.
Mejora en los
levantamientos
topográficos y
el servicio
brindado.
47
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
META PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS
PLAN DE META FUNCIONARIO División
I Semestre II Semestre
DE MEJORA
DESARROLLO INDICADOR % % RESPONSABL SERVICIOS de
Y/O
MUNICIPAL E servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS
AREA
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
1.1. Mejorar la
generación de
ingresos de la PROGRAMA
municipalidad ESTADISTICO
que permita Lograr un Total DEL
DESARROLLO disponer de 22 de 5800 DEPARTAME José Ángel 26
INSPEC
INSTITUCIONAL condiciones Operativa 60 inspecciones NTO, 0 0% 1 100% Hidalgo DESARROLLO 1,000,000.00
CIONES
MUNICIPAL presupuestaria 02 efectivas en el INSPECCIONE Miranda URBANO
s para la año 2021 S
eficiencia y la REALIZADAS/
eficacia de la META
función
municipal.
Atender casos
de ejecución
inmediata
6.1. Gestionar
ocasionada por
un programa de
eventos
conservación,
imprevistos a UNIDAD
mantenimiento
causa de TECNIC
y rehabilitación (∑costos casos
22 casos fortuitos 28 Atención de A DE
INFRAESTRUCT de la red vial atendidos/pres Ing. Didier
80 o fuerza 0 0% 1 100% emergencias GESTIO -49,345,072.28
URA VIAL que upuesto Monge Jiménez
01 mayor, que por cantonales N VIAL
corresponda a asignado)*100
su naturaleza, MUNICIP
los intereses
no estén AL
productivos y
contemplados
de desarrollo
dentro del
del cantón.
programa
anual de
trabajo.
SUBTOTALES 0,0 17.0 0.00 11,393,556.97
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%
75% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%
25% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%
17 Metas formuladas para el programa
48
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
Y/O RESPONSABLE
OPERATIVOS I
II SEMESTRE
SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Construir ATENCION
Infraestructura, infraestructura DEUDA Atención de
Lic. Mario 01
Equipamiento y comunal con Mejora 301003 CREDITO deuda 0 0% 1 100% Otros Edificios -2,026,623.11
Moreira Castro Edificios
Servicios apoyo de los BANCO realizada
vecinos NACIONAL
4.1. Manejar
integralmente
los residuos
Pago por reajuste
sólidos,
de precios por LA
acorde a la Ing. Diego DIRECCION
Infraestructura y COSNTRUCCIÒN Pago 01
legislación Mejora 301004 0 0% 1 100% Rodríguez TECNICA Y 4,960,294.33
Conectividad Vial DEL CENTRO DE realizado. EDIFICIOS
ambiental Galagarza DE ESTUDIO
RESIDUOS
vigente y
VALORIZABLES
directrices
emitidas por la
Municipalidad.
49
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO SUBGRUPO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPONSABLE S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
"EL PARAJE
DEL DIRIA"
Cumplir con la
Orden Sanitaria
MS-ECH-ARS-
2.1. Promover SC-ERS-OS-
el desarrollo y 0068-2019 del 09
mejoras de los de agosto del año
espacios 2019.
Construcció
públicos para Construcción de
n de
la salud, la Primera Etapa de
Primera
cultura, la lo diseñado en el
Etapa Ing. Diego 01 DIRECCION
recreación, el Plan Maestro del 10
EQUIPAMIENTO Mejora 301005 definida en 0 0% 1 Rodríguez EDIFICIO TECNICA Y -29,833,400.00
deporte y la Campo Ferial, la 0%
el Plan Galagarza S DE ESTUDIO
población con cual consiste en
Maestro del
mayor 17 Módulos
Campo
vulnerabilidad Folclóricos de 30
Ferial.
en metros
concordancia cuadrados cada
con la ley uno, un edificio
7600. para servicios
sanitarios de 320
metros
cuadrados y una
planta de
tratamiento.
Construir y
5.4. Mejorar la mejorar
calidad de instalaciones de %Total de
Ing. Diego 01 DIRECCION
POLITICA vida a través los camerinos de área/ % total 10
Mejora 301006 0 0% 1 Rodríguez EDIFICIO TECNICA Y 22,500,000.00
SOCIAL LOCAL del impulso de la Plaza de Construido y 0%
Galagarza S DE ESTUDIO
la recreación y Deportes en la mejorado
el deporte. comunidad de
Huacas.
50
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO SUBGRUPO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPONSABLE S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
5.5. Dotar a
Construcción de
los habitantes
1 Pabellón
de
educativo según
edificaciones y
especificaciones
espacios que
SOCIAL Y del DIEE el cual Área avance Ing. Diego 01 DIRECCION
permitan la 10
SERVICIOS Mejora 301008 consta de 5 aulas /Área Total 0 0% 1 Rodríguez EDIFICIO TECNICA Y 867,560.29
producción, 0%
PÚBLICOS y 1 batería *100 Galagarza S DE ESTUDIO
promoción y
Sanitaria con un
divulgación de
área de 390 m2
diferentes
(OBRAS DE
manifestacion
ARTE LEY 6750)
es culturales.
Remodelación de
dos módulos de
2.1. Promover batería sanitaria
el desarrollo y (PLAZA LOS
mejoras de los MANGOS) con
espacios un área total de
públicos para 65m2, cambio de
la salud, la estructura de
(Área
cultura, la techo, cubierta,
remodelada Ing. Diego 01 DIRECCION
recreación, el cielo raso, 10
EQUIPAMIENTO Mejora 301009 /área total a 0 0% 1 Rodríguez EDIFICIO TECNICA Y 233,000.00
deporte y la remodelación de 0%
remodelar)* Galagarza S DE ESTUDIO
población con instalación
100
mayor eléctrica y
vulnerabilidad sanitaria. Pintura
en general y
concordancia especificaciones
con la ley según Ley 7600.
7600. (LEY 6750
OBRAS DE
ARTE)
5.5. Dotar a Construcción y (Área de
SOCIAL Y los habitantes diseño de Batería avance Ing. Diego 01 DIRECCION
10
SERVICIOS de Mejora 301013 Sanitaria en las /área total a 0 0% 1 Rodríguez EDIFICIO TECNICA Y 360,000.00
0%
PÚBLICOS edificaciones y Instalaciones del construir ) Galagarza S DE ESTUDIO
espacios que Polideportivo de *100
51
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO SUBGRUPO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPONSABLE S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
permitan la la comunidad de
producción, Cartagena con un
promoción y área mínima de
divulgación de 42.5 m2, mas
diferentes área de tanque
manifestacion séptico y
es culturales. drenajes.(LEY
6750 OBRAS DE
ARTE)
REMODELACIO
N SALON
COMUNAL
BRASILITO
Construcción de
tapicheles
(217m2),
5.5. Dotar a
construcción de
los habitantes
ducha y servicio
de
sanitario para
edificaciones y
discapacitados, (Área
espacios que
SOCIAL Y Suministro para remodelada/ Ing. Diego 01 DIRECCION
permitan la Operati 10
SERVICIOS 301014 red sanitaria, red Área total a 0 0% 1 Rodríguez EDIFICIO TECNICA Y 300,000.00
producción, va 0%
PÚBLICOS eléctrica. remodelar ) Galagarza S DE ESTUDIO
promoción y
Remodelación de *100
divulgación de
Servicios
diferentes
sanitarios
manifestacion
mujeres (área
es culturales.
8.23m2),
Servicios
sanitarios
hombres (área
8.23m2) (LEY
6750 OBRAS DE
ARTE)
52
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO SUBGRUPO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPONSABLE S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
6.1. Gestionar
un programa Asegurar el
de debido
conservación, funcionamiento
mantenimiento de la Unidad 02 VÍAS
metas UNIDAD
y Técnica de DE
alcanzadas/ TECNICA DE
INFRAESTRUCT rehabilitación Operati Gestión Vial para 10 Ing. Didier Monge COMUNI
302001 Metas 0 0% 1 GESTION 14,637,479.44
URA VIAL de la red vial va garantizar el 0% Jiménez CACIÓN
programada VIAL
que cumplimiento de TERRES
s*100% MUNICIPAL
corresponda a las metas TRE
los intereses sustantivas con
productivos y recursos de la ley
de desarrollo 8114 y 9329.
del cantón.
Construir ATENCION 02 Vías
Infraestructura, infraestructura DEUDA Atención de de
10 Lic. Mario Mejoramiento
Equipamiento y comunal con Mejora 302006 CREDITO deuda 0 0% 1 comunica -205,267.89
0% Moreira Castro red vial
Servicios apoyo de los BANCO realizada ción
vecinos NACIONAL terrestre
Construir ATENCION 02 Vías
Infraestructura, infraestructura DEUDA Atención de de
10 Lic. Mario Mejoramiento
Equipamiento y comunal con Mejora 302007 CREDITO VIAL deuda 0 0% 1 comunica 25,321,653.74
0% Moreira Castro red vial
Servicios apoyo de los BANCO realizada ción
vecinos POPULAR terrestre
6.1. Gestionar COMPRA 9
un programa EQUIPOS DE
de ACARREO Y 4
conservación, DE 02 VÍAS
maquinaria UNIDAD
INFRAESTRUCT mantenimiento TRANSPORTE y DE
comprada/m TECNICA DE
URA Y y 3 DE 10 Ing. Didier Monge COMUNI
Mejora 302010 aquinaria 0 0% 1 GESTION 14,000,000.00
CONECTIVIDAD rehabilitación PRODUCCION 0% Jiménez CACIÓN
programada VIAL
VIAL de la red vial PARA TERRES
*100 MUNICIPAL
que COMPLEMENTO TRE
corresponda a DE LA
los intereses CUADRILLA
productivos y MUNICIPAL
53
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO SUBGRUPO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPONSABLE S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
de desarrollo
del cantón.
6.1. Gestionar
un programa
de CANTIDAD
conservación, DE
MANTENER Y
mantenimiento KILOMETR 02 VÍAS
MEJORAR 200 UNIDAD
y OS DE
KM. DE RED TECNICA DE
INFRAESTRUCT rehabilitación REALIZADO 10 Ing. Didier Monge COMUNI
Mejora 302013 VIAL CANTONAL 0 0% 1 GESTION -69,500,000.00
URA VIAL de la red vial S/ 0% Jiménez CACIÓN
EN LASTRE X VIAL
que CANTIDAD TERRES
ADMINISTRACIO MUNICIPAL
corresponda a DE KM. TRE
N
los intereses PROGRAM
productivos y ADOS
de desarrollo
del cantón.
Comprar
materiales de
6.1. Gestionar construcción y
un programa herramientas
de para ejecución de
conservación, obras de
mantenimiento mantenimiento y compras 02 VÍAS
UNIDAD
INFRAESTRUCT y mejoramiento de realizadas/c DE
TECNICA DE
URA Y rehabilitación vías por medio de ompras 10 Ing. Didier Monge COMUNI
Mejora 302014 0 0% 1 GESTION 7,850,000.00
CONECTIVIDAD de la red vial la CUADRILLA PROGRAM 0% Jiménez CACIÓN
VIAL
VIAL que (jornales) ADAS*100 TERRES
MUNICIPAL
corresponda a realizar 4 % TRE
los intereses compras
productivos y ajupadas por
de desarrollo clase de insumo
del cantón. a saber:
1.Asfalticos , 2.
metálicos y
54
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO SUBGRUPO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPONSABLE S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
3.madera …
4.herramientas
6.1. Gestionar
un programa
de
conservación,
Mantenimiento
mantenimiento 02 VÍAS
manual de vías km. UNIDAD
INFRAESTRUCT y DE
por estándares Intervenidos TECNICA DE
URA Y rehabilitación 10 Ing. Didier Monge COMUNI
Mejora 302017 de (45km) /kilómetros 0 0% 1 GESTION -48,000,000.00
CONECTIVIDAD de la red vial 0% Jiménez CACIÓN
Convenio MOPT programado VIAL
VIAL que TERRES
(MICROEMPRES s*100 MUNICIPAL
corresponda a TRE
AS)
los intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
6.1. Gestionar
un programa
de
conservación,
mantenimiento 02 VÍAS
contrapartida km. UNIDAD
INFRAESTRUCT y DE
convenio MOPT- Intervenidos TECNICA DE
URA Y rehabilitación 10 Ing. Didier Monge COMUNI
Mejora 302018 Municipalidad- /kilómetros 0 0% 1 GESTION -100,000,000.00
CONECTIVIDAD de la red vial 0% Jiménez CACIÓN
BID TAMARINDO programado VIAL
VIAL que TERRES
- LANGOSTA s*100 MUNICIPAL
corresponda a TRE
los intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
55
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO SUBGRUPO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPONSABLE S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
6.1. Gestionar
un programa
de
conservación,
mantenimiento 02 VÍAS
Construcción de km. UNIDAD
INFRAESTRUCT y DE
300 m lineales de Intervenidos TECNICA DE
URA Y rehabilitación 10 Ing. Didier Monge COMUNI
Mejora 302019 pavimento /kilómetros 0 0% 1 GESTION 64,193,400.64
CONECTIVIDAD de la red vial 0% Jiménez CACIÓN
(adoquín) Calle la programado VIAL
VIAL que TERRES
Marimba s*100 MUNICIPAL
corresponda a TRE
los intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
6.1. Gestionar
un programa
de
conservación,
mantenimiento 02 VÍAS
Mejorar la metros UNIDAD
INFRAESTRUCT y DE
superficie de realizados/ TECNICA DE
URA Y rehabilitación 10 Ing. Didier Monge COMUNI
Mejora 302069 rodamiento de la metros 0 0% 1 GESTION 2,900,000.00
CONECTIVIDAD de la red vial 0% Jiménez CACIÓN
Calle Campo programado VIAL
VIAL que TERRES
Ferial-Chorotega s*100 MUNICIPAL
corresponda a TRE
los intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
Construir
infraestructura ATENCION Atención de 03 Obras Otras obras
Infraestructura y Operati 10 Lic. Mario
comunal con 303002 DEUDA BANCO deuda 0 0% 1 marítimas marítimas y -655,359.25
Conectividad Vial va 0% Moreira Castro
apoyo de los NACIONAL realizada y fluviales fluviales
vecinos
56
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO SUBGRUPO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPONSABLE S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Construir
ATENCION DE
infraestructura Atención de 05
Infraestructura y Operati DEUDA 10 Lic. Mario Otras
comunal con 305002 deuda 0 0% 1 Instalacio 187,144.45
Conectividad Vial va CREDITO 0% Moreira Castro instalaciones
apoyo de los realizada nes
BANCO
vecinos
ATENCION DE
Construir
DEUDAS
infraestructura Atención de
Infraestructura y PRESTAMOS 10 Lic. Mario 06 Otros Otros
comunal con Mejora 306012 deuda 0 0% 1 -11,669,406.01
Conectividad Vial PARA 0% Moreira Castro proyectos proyectos
apoyo de los realizada
PROYECTOS
vecinos
OTROS
ATENCIÓN DE
Construir
CRÉDITO 07 Otros
infraestructura Atención de
Infraestructura y BANCO 10 Lic. Mario fondos e Otros fondos
comunal con Mejora 307003 deuda 0 0% 1 15,000,000.00
Conectividad Vial NACIONAL 0% Moreira Castro inversion e inversiones
apoyo de los realizada
OTROS es
vecinos
FONDOS E INV.
Sumas con
destino
específico sin
5.4. Mejorar la
asignación
calidad de 07 Otros
presupuestaria
Infraestructura y vida a través 10 Msc. Jorge Arturo fondos e Otros fondos
Mejora 307093 del 5% de la n/a 0 0% 1 -52,495,308.38
Conectividad Vial del impulso de 0% Alfaro Orias inversion e inversiones
política de
la recreación y es
licencias
el deporte.
comerciales para
obras de ornato
del cantón
5.4. Mejorar la
Sumas con
calidad de 07 Otros
destino
Infraestructura y vida a través 10 Msc. Jorge Arturo fondos e Otros fondos
Mejora 307094 específico sin n/a 0 0% 1 -57,682,539.51
Conectividad Vial del impulso de 0% Alfaro Orias inversion e inversiones
asignación
la recreación y es
presupuestaria
el deporte.
57
Modificación Presupuestaria 6-2021
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE DE LA META POR META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS
DE MEJORA % % FUNCIONARIO SUBGRUPO
I Semestre II Semestre
INDICADOR GRUPOS
Y/O RESPONSABLE S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
5.4. Mejorar la Sumas con
calidad de destino 07 Otros
Infraestructura y vida a través específico sin 10 Msc. Jorge Arturo fondos e Otros fondos
Mejora 307098 n/a 0 0% 1 -93,722,295.33
Conectividad Vial del impulso de asignación 0% Alfaro Orias inversion e inversiones
la recreación y presupuestaria( es
el deporte. 76% del IBI )
Sumas con
5.4. Mejorar la destino
calidad de específico sin 07 Otros
Infraestructura y vida a través asignación 10 Msc. Jorge Arturo fondos e Otros fondos
Mejora 307099 n/a 0 0% 1 -118,405,012.70
Conectividad Vial del impulso de presupuestaria( 0% Alfaro Orias inversion e inversiones
la recreación y Mejoramiento de es
el deporte. la Zona Marítimo
Terrestre )
SUBTOTALES 0.0 27.0 0.00 -410,884,679.29
TOTAL POR
0% 100%
PROGRAMA
96% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%
4% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%
27.0 Metas formuladas para el programa
58
Modificación Presupuestaria 6-2021
CODIFICACIÓN POR PROGRAMA
PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERALES
01 ADMINISTRACIÓN GENERAL
02 AUDITORÍA INTERNA
03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS
04 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS, DEUDA Y AMORTIZACIÓN
PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES
01 LIMPIEZA Y ASEO DE VÍAS
02 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
03 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS
04 CEMENTERIO
05 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO
07 MERCADOS Y PLAZAS DE FERIA
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES
15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
16 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
22 SEGURIDAD VIAL
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD (POLICÍA MUNICIPAL)
25 PROTECCIÓN AMBIENTAL
26 DESARROLLO URBANO
27 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES
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Modificación Presupuestaria 6-2021
PROGRAMA 3: INVERSIONES Y 4 INVERSIONES CON PARTIDAS ESPECÍFICAS
01 EDIFICIOS
02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
03 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
04 OBRAS URBANÍSTICAS
05 INSTALACIONES
06 OTROS PROYECTOS
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES
RESPONSABLES:
CONFECCIÓN FORMULACIÓN DE POA
ENCARGADO DE PRESUPUESTO ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
VALIDACIÓN DE POA REVISIÓN DE PLAN-PRESUPUESTO
PLANIFICADOR MUNICIPAL DIRECTOR FINANCIERO
AUTORIZADO ALCALDÍA
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Modificación Presupuestaria 6-2021
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 INCISO 01: Se da lectura a Dictamen 03-CPAP-2021 COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO de las dieciséis horas con cinco minutos del siete de octubre del año dos mil veintiuno. RESULTANDO I- Con fundamento en las facultades que nos confiere el Código Municipal, conforme al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 39-2021- Articulo 05, Inciso 20, celebrada el día 28 de setiembre del año 2021, para que se conozca y dictamine la modificación presupuestaria 06-2021, se resuelve. CONSIDERANDO I-. La COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, en cumplimiento con lo solicitado en el acuerdo supra indicado, para su conocimiento y estudio entra a conocer la modificación presupuestaria Nº 06- 2021, propuesta por la Administración Municipal oficio N° DAM-3380-2021, DEL 24 DE SETIEMBRE DEL 2021. II- Se colige del informe presentado por la administración correspondiente a la modificación presupuestaria N° 06-2021, que las DISMINUCIONES, son: Y los AUMENTOS son:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 POR TANTO Debido a lo anterior, la COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, recomienda al Concejo Municipal, tomar el acuerdo para aprobar el presente dictamen y: Aprobar en todos sus extremos la modificación presupuestaria 06-2021, conforme a la propuesta realizada por la Administración Municipal. COMUNIQUESE. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CUMPLIDO CON EL TRÁMITE DE COMISIÓN: Se aprueba en todos sus extremos el Dictamen 03-CPAP- 2021 COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO de las dieciséis horas con cinco minutos del siete de octubre del año dos mil veintiuno. Según lo recomendado por la Comisión se dispone: Aprobar en todos sus extremos la modificación presupuestaria 06-2021, conforme a la propuesta realizada por la Administración Municipal. ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 19-2021 Del 07 de octubre 2021 LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA JUEVES SIETE DE OCTUBRE - DOS MIL VEINTIUNO. Ms.c. Maricela Moreno Rodríguez José Yorjani Rosales Contreras Presidenta del Concejo Municipal Secretario del Concejo Municipal.