Extraordinaria 20 · 2020-09-21
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 20 del 2020-09-21 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 20-2020 Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA – NÚMERO VEINTE- DOS MIL VEINTE –CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ- EL DÍA VEINTIUNO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE-A PARTIR DE LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ASISTENCIA: REGIDORES PROPIETARIOS Ms.c. Maricela Moreno Rodríguez-Presidenta Municipal. Sr. Omar Cruz Jiménez-Vicepresidente Municipal. Lic. Elías Francisco Espinoza Gamboa. M.sc. Mitzy Salazar Morales. Sr. Jorge Luis Rodríguez López. Sr. Macdonald Espinoza Ruiz. Licda. Ledis Peña Zúñiga. REGIDORES SUPLENTES Lic. Warner Rodríguez Angulo. Sr. Efraín Obando Álvarez. Sra. María Eugenia Alfaro Duran. SINDICOS PROPIETARIOS Flor Elena Castañeda Bonilla-Distrito Santa Cruz. Arturo Lara Ramírez-Distrito Bolsón. Katia Rodríguez Gutiérrez-Distrito-Veintisiete de Abril. María Eunice Moraga Duarte-Distrito Tempate. Yessie Josue Marín Elizondo-Distrito Cuajiniquil. Carlos Alberto Barrenechea Martínez-Distrito Diriá. Ángel Obando Mora-Distrito Cabo Velas. Martin Héctor Barrantes Vásquez-Distrito Tamarindo. SINDICOS SUPLENTES Ely José Rojas Valladares-Distrito Santa Cruz. Edvin Arturo Segura Rivas-Distrito Tempate. Alejandra María Chaves Bustos-Distrito Cartagena. Maricel Rosales López-Distrito Tamarindo
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 20-2020 Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 2 AUSENTES: Licda. María De Los Ángeles Vallejo Zúñiga. Dra. Marjorie López Yong. MBA. Lidia Patricia Calvo Obando. Lic. José Max Chaves Contreras. Mauro Enrique Contreras Moreno-Distrito Cartagena. Carolina Fonseca Ortega-Distrito Bolsón. Rafael Ángel Zamora Alvarenga-Veintisiete de Abril-Ausente por incapacidad. Virginia Gómez Gómez-Distrito Cuajiniquil. Shirley Ortega Ruiz-Distrito Diriá. Nieves Maricell Rodríguez RodríguezDistrito Cabo Velas. ALCALDÍA MUNICIPAL. M.sc. Jorge Arturo Alfaro Orias-Alcalde Municipal. Licda. Dizabeth Matarrita Mendoza-Primer Vicealcaldesa Municipal. Lic. Mario Moreira Castro-Director Financiero. Lic. William Huertas López-Planificador Municipal. ORDEN DEL DIA: 1-Comprobación de Quórum. 2-Aprobación del Orden del Día. 3-Presupuesto para el ejercicio económico para el año 2020. 4-Cierre. ARTÍCULO 01. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM. -Señora Presidenta del Concejo, comprobado el quorum para sesionar, somete a votación el Orden del Día. ARTÍCULO 02. ORDEN DEL DÍA. -Señora Presidenta del Concejo, da lectura al Orden del Día. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se aprueba el Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo. -Oración dirigida por la señor Jorge Luis rodríguez López. -Señora Presidenta del Concejo da receso por diez minutos, cumplido el tiempo se reinicia la sesión. ARTÍCULO 03. Presentación de Presupuesto Ordinario 2021-2020 a cargo de los señores Mario Moreira Castros y William Huertas López. SE DETALLA:
Municipalidad de Santa Cruz
Proyecto Presupuesto Inicial 2021
VERSIÓN 2
Agosto de 2020
INDICE
1. JUSTIFICACIÓN. ....................................................................................................................................1
2. OBJETIVO ...............................................................................................................................................1
3. ALCANCES Y LIMITACIONES ............................................................................................................1
4. ASPECTOS GENERALES....................................................................................................................2
SECCION DE RECURSOS ............................................................................................................................7
SECCIÓN DE INGRESOS .............................................................................................................. 8
SECCION DE APLICACIONES ...................................................................................................................10
SECCIÓN DE EGRESOS .............................................................................................................................11
DETALLE POR PARTIDA ............................................................................................................ 11
DETALLE POR OBJETO DE GASTO .......................................................................................... 12
SECCION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA .............................................................................16
DETALLE DE ORIGEN GENERAL .............................................................................................. 17
ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS............................................................................................21
MODIFICACIONES A LA RELACIÓN DE PUESTOS .................................................................. 21
PROGRAMA I ........................................................................................................................................21
PROGRAMA II .......................................................................................................................................22
PROGRAMA III ......................................................................................................................................23
ESTRUCTURA DE RRHH, RELACIÓN DE PUESTOS Y CONTRIBUCIONES........................... 24
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD ..................................... 27
SALARIOS DEL ALCALDE Y VICEALCALDESA ....................................................................... 28
DIETAS DE REGIDORES Y SÍNDICOS ....................................................................................... 29
ATENCIÓN DE LA DEUDA .......................................................................................................... 29
GASTOS POR TRANSFERENCIAS ............................................................................................ 30
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS ........................................................................................ 31
RELACIÓN INGRESO – GASTO EN SERVICIOS COMUNALES ............................................... 32
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO .............................................................................. 33
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO - 2021 .......................... 33
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO - 2020 .......................... 35
PLAN OPERATIVO ANUAL ........................................................................................................................39
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL .................................................. 40
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS ........................................................................... 58
PROGRAMA III: INVERSIONES .................................................................................................. 70
i
1. Justificación.
Al tenor de lo que dicta el Código Municipal en su artículo 104.
2. Objetivo
Dar a conocer al Concejo Municipal de Santa Cruz, la propuesta de la
Administración representada por el señor Alcalde Msc. Jorge Arturo Alfaro Orias,
del Plan Operativo para el ejercicio económico 2021 y su correspondiente expresión
financiera a través del presupuesto.
3. Alcances y Limitaciones
Se incluyen las propuestas de los diferentes departamentos, cada cual coadyuvó en
la construcción del Plan Operativo Anual, preparando su particular plan de compras
el cual se entregó al Departamento de Planificación que se encargó de tabular y
organizar la información. Conforme al procedimiento de formulación de documentos
presupuestarios, se mantuvo absoluta coordinación entre el Departamento de
Planificación y la Dirección Financiera para el manejo del límite que estableció la
estimación de ingresos dada a conocer tanto al Alcalde como al Concejo Municipal
mediante oficio DFCO-20-0099 del 30 de julio de 2020. Posteriormente, el señor
Alcalde procedió a la validación de las propuestas realizadas por cada uno de los
departamentos, de modo que al final se ajustara la suma de egresos a la estimación
de ingresos, de conformidad con lo que establece el artículo 5 inciso c) de la Ley
8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
El anteproyecto de presupuesto inicial 2021, se presenta procurando cumplir con
los límites que establecen los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 8131 anteriormente
citada, las Normas Técnicas N-1-2012-DC-DFOE emitidas por la Contraloría
General de la República, los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 del Código
Municipal, y otras leyes específicas a las cuales está sujeto el régimen municipal.
No se contó con la estimación del Concejo Nacional de la Persona Joven, a pesar
de haberse solicitado. Tampoco se contó con estimación oficial de recursos de la
Ley 9156 IMPUESTO DE SALIDAS POR AEROPUERTO por lo que no se incluyen
en este estudio. Además, no se tuvo información oficial para presupuestar recursos
de la Ley 8114(9329) por lo que se utiliza el presupuesto oficial de 2020 por la suma
de 1,586.91 millones de colones. En el caso del impuesto al cemento, se modificó
la estimación realizada y comunicada mediante oficio DFCO-20-0099 del 30 de julio
de 2020 por lo comunicado por la Federación de Municipalidades de Guanacaste
mediante oficio FMG 076-2020 del 15 de julio de 2020.
1
4. Aspectos Generales
El Plan Operativo Anual (POA) establece las metas que se esperan alcanzar
durante el ejercicio económico correspondiente; éste debe estar vinculado con el
Plan Estratégico, y por su medio, con el Plan de Desarrollo Humano, “conforme al
programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual
fue elegido y mediante la participación de los vecinos” (Artículo 13, inciso a. Código
Municipal).
Para dar contenido a los requerimientos financieros del Plan Operativo Anual, la
Municipalidad cuenta con los recursos que proveen los distintos tributos y precios
públicos que recauda durante el ejercicio económico, así como con las
transferencias que por mandato legal se reciben del Gobierno de la República y de
otras instancias.
Las estimaciones de ingresos se presentaron para su análisis tanto al Concejo
Municipal como a la Alcaldía, mediante el estudio denominado ESTIMACIÓN DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021 enviado con oficio
DFCO-20-0099 del 30 de julio de 2020.
Es importante acotar, que el Presupuesto Inicial tiene como objetivo primigenio
garantizar la operación de la institución a través del año; esto quiere decir que la
planilla, obligaciones contractuales relacionadas con préstamos y alquileres,
además de los servicios básicos, servicios e insumos que deban garantizarse para
cumplir con el precepto legal de mantener la institución en servicio, tiene un rango
jerárquico superior. Los ingresos corrientes que la Municipalidad recibirá durante el
ejercicio económico, se destinarán por lo tanto a satisfacer estas necesidades, y
con los excedentes se buscará cumplir con inversiones en infraestructura y
mejoramiento de equipamiento, así como mejorar y extender los servicios
comunales. Por su parte, los ingresos de capital basados en transferencia, se
destinan para lo que las leyes específicas establecen; por ejemplo, los recursos de
la Ley 8114, específicamente para atención de la red vial cantonal.
El endeudamiento de la Municipalidad hasta el 25 de agosto de 2020 es de 5,213.44
millones de colones, y la atención de esa deuda representa un 5.95% del
presupuesto de ingresos.
Los costos de la planilla, incluidas las dietas de ediles y el seguro de riesgos del
trabajo, son por 3,813.45 millones de colones, lo que representa el 46.26% del
presupuesto de ingresos. No se presupuestó incrementos salariales, por cuanto en
atención a lo dictado por el gobierno de la república, no habrá para 2021; no
obstante esto queda para la discusión ante el Concejo Municipal.
2
En esta etapa preliminar, antes de que el proyecto de presupuesto 2021 sea
analizado y discutido con el Concejo Municipal, se ofrece la siguiente información
de los ejercicios 2017 a 2021.
CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE 2017 A 2021
2017+ 2018+ 2019+ 2020* 2021*
REMUNERACIONES 3,304,987,826.92 3,502,308,636.35 3,605,044,180.59 3,767,603,359.75 3,856,522,076.48
SERVICIOS 1,415,279,097.63 1,695,424,753.09 1,835,974,539.62 2,140,498,856.07 1,291,037,994.27
MATERIALES Y SUM 394,865,424.48 512,609,832.21 467,764,162.51 693,990,969.00 685,773,688.90
BIENES DURADEROS 600,049,697.84 3,099,837,609.26 1,945,116,140.19 1,527,044,543.68 973,874,572.32
TRANSFERENCIAS 819,528,832.83 1,399,174,664.25 1,028,091,733.23 858,058,604.49 740,177,809.59
INTERESES 241,075,938.78 271,525,189.04 367,393,383.55 416,420,105.10 416,420,105.10
AMORTIZACIÓN 159,328,557.21 43,103,235.70 57,107,071.06 59,252,344.15 59,252,344.15
CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 217,379,580.68 228,725,889.97
ACTIVOS FINANCIEROS 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00
TOTALES 6,935,615,375.69 10,524,483,919.90 9,306,491,210.75 9,680,748,362.92 8,252,284,480.80
+Datos Reales *Datos Presupuestados
El comportamiento de las diferentes partidas de la tabla anterior, se ilustra en la
siguiente gráfica:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Presupuesto por partida
Períodos de 2017 a 2021
4.500.000.000,00
4.000.000.000,00
3.500.000.000,00
3.000.000.000,00
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
0,00
2017+ 2018+ 2019+ 2020* 2021*
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS INTERESES
AMORTIZACIÓN CUENTAS ESPECIALES ACTIVOS FINANCIEROS
+Datos Reales *Datos Presupuestados
3
Como puede observarse, a través de los años la mayor asignación presupuestaria
en la Municipalidad de Santa Cruz la ha recibido la partida REMUNERACIONES,
que como se indicó, para 2021 representa el 46.26%. En los siguientes gráficos
circulares, se ilustra la distribución de cada partida presupuestaria para 2021 y 2020:
2021
2020
Obsérvese que en 2021 el rubro de remuneraciones representa un porcentaje
mayor que en 2020. Esto sucede por dos razones:
4
1. Para 2021 la planilla crece 98.53 millones de colones, lo que representa un
incremento porcentual de 2.62% con respecto al presupuesto inicial de 2020.
2. El presupuesto inicial de 2021 es 1,428.46 millones de colones menor que el
de 2020.
Por las razones apuntadas, el porcentaje de remuneraciones se eleva en el
presupuesto inicial de 2021 en un 7.93% con respecto a 2021, como proporción del
presupuesto total de cada período.
El detalle de nuevas plazas, modificaciones y reasignaciones, se aborda más
adelante en la sección de Estructura de Recursos Humanos.
Las partida de SERVICIOS se contrae un 6.32%, mientras que BIENES
DURADEROS se contrae un 3.97%. Por otra parte, se registran incrementos en las
partidas MATERIALES Y SUMINISTROS -1.14%-, TRANSFERENCIAS
CORRIENTES -0.11%-, y en lo que respecta a atención de deuda, INTERESES
-0.75%-, y AMORTIZACIÓN -0.11%-.
El aporte de la transferencia de recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributaria (L. 8114), se reduce en 210 millones de colones, lo que representa una
contracción en el ingreso del 10.55% entre 2020 y 2021.
El ingreso corriente se contrae en un 15.42%, lo que representa en términos
absolutos una disminución de 1,177.87 millones de colones, en recursos que
permiten una mayor autonomía financiera a la Municipalidad; es decir, que se
reduce la capacidad de la Municipalidad para atender necesidades operativas y de
inversión pública, y además, al reducirse el indicador de autonomía financiera, se
disminuye la capacidad de financiar con recursos propios las necesidades
institucionales y cantonales.
En lo que a ingresos corrientes se refiere, es relevante la disminución del ingreso
por Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI), que cae de 3,317 millones de
colones en 2020 a 2,907 millones de colones en 2021; es decir, una reducción de
12.36%.
Otros renglones del ingreso corriente que se proyectan altamente recesivos son:
Licencias Profesionales Comerciales y Otros Permisos 268.43 millones de
colones (-24.67%), Impuesto sobre las Construcciones 180 millones de colones
(-50%) y Servicios de Saneamiento Ambiental 218.64 millones de colones
(-14.92%).
Como elemento positivo, el Canon de Zona Marítimo Terrestre proyecta un
incremento de 79.18 millones de colones (+41.12%).
5
En el cuadro siguiente, se muestran los presupuestos iniciales presentados por la Municipalidad de Santa Cruz desde 2018
a 2021, este último en su etapa de proyecto.
Municipalidad de Santa Cruz
Comparación de Ingresos presupuestos 2017, 2018, 2019 con anteproyecto de presupuesto 2020
(en millones de colones)
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
Horizontal Horizontal Horizontal
RUBRO DE INGRESOS PRESENTADO % vertical PRESENTADO % vertical
2019-2018
PRESENTADO % vertical PRESENTADO % vertical
PARA EL 2018 PARA EL 2019 PARA EL 2020 2020-2019 PARA EL 2021 2021-2020
Ingresos Corrientes 5,750.10 72.01% 6,708.86 74.74% 16.67% 7,636.57 78.73% 13.83% 6,458.70 78.27% -15.42%
Ingresos de Capital 2,184.93 27.36% 2,145.09 23.90% -1.82% 2,044.18 21.27% -3.82% 1,793.59 21.73% -12.26%
Financiamiento 50.00 0.63% 122.50 1.36% 145.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Total de Ingresos 7,985.03 100.00% 8,976.45 100.00% 12.42% 9,680.75 100.00% 8.06% 8,252.29 100.00% -14.76%
Fuente: Dirección de Gestión Financiera y Hacendaria,
Municipalidad de Santa Cruz
El efecto de la emergencia sanitaria por covid-19, se hace evidente para el período 2021, haciéndose evidentes las
contracciones de ingresos corrientes y de capital, los primeros por el comportamiento recesivo de los renglones más
relevantes, y los segundos por la disminución de la aportación de recursos de la Ley 8114(9329) en el presupuesto de la
República.
6
SECCION DE RECURSOS
7
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO INICIAL 2021
SECCIÓN DE INGRESOS
Porcentaje
CÓDIGO DETALLE MONTO
Relativo
INGRESOS TOTALES 8,252,284,480.80 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 6,458,697,457.86 78.27%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 4,259,496,953.80 51.62%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,981,211,007.14 36.13%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 2,906,875,208.73 35.23%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 74,335,798.41 0.90%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,122,842,019.36 13.61%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO
1.1.3.2.00.00.0.0.000 303,400,000.00 3.68%
DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO
1.1.3.2.01.00.0.0.000 302,400,000.00 3.66%
DE BIENES
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 122,400,000.00 1.48%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 180,000,000.00 2.18%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO
1.1.3.2.02.00.0.0.000 1,000,000.00 0.01%
DE SERVICIOS
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 819,442,019.36 9.93%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 819,442,019.36 9.93%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 155,443,927.30 1.88%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 154,441,037.43 1.87%
1.1.9.9.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS 1,002,889.87 0.01%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,160,084,812.76 26.18%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,478,202,343.84 17.91%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 1,470,155,712.05 17.82%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 29,130,890.49 0.35%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 29,130,890.49 0.35%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,429,375,370.95 17.32%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 17,197,547.95 0.21%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 1,247,117,823.00 15.11%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 165,060,000.00 2.00%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 11,649,450.61 0.14%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 11,649,450.61 0.14%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 8,046,631.79 0.10%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE
1.3.1.3.01.00.0.0.000 2,367,636.89 0.03%
TRANSPORTE
1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera 2,367,636.89 0.03%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 5,678,994.90 0.07%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 5,678,994.90 0.07%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 345,959,375.99 4.19%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 271,740,646.34 3.29%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 271,740,646.34 3.29%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 74,218,729.65 0.90%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 74,218,729.65 0.90%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos
1.3.2.3.03.01.0.0.000 74,218,729.65 0.90%
Estatales
8
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 103,899,342.94 1.26%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 103,899,342.94 1.26%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 103,899,342.94 1.26%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 232,023,749.99 2.81%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 232,023,749.99 2.81%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,115,691.30 0.47%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 39,115,691.30 0.47%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 24,000,000.00 0.29%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no
1.4.1.3.00.00.0.0.000 15,115,691.30 0.18%
Empresariales
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1,793,587,022.94 21.73%
2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 212,784.89 0.00%
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 212,784.89 0.00%
2.1.1.1.00.00.0.0.000 Venta de terrenos 212,784.89 0.00%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,793,374,238.05 21.73%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,793,374,238.05 21.73%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1,784,739,879.00 21.63%
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no
2.4.1.3.00.00.0.0.000 8,634,359.05 0.10%
Empresariales
9
SECCION DE
APLICACIONES
10
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO INICIAL 2021
SECCIÓN DE EGRESOS
DETALLE POR PARTIDA
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: IV: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3,047,327,708.11 2,822,464,941.05 2,382,491,831.64 0.00 8,252,284,480.80
0 REMUNERACIONES 1,665,123,748.64 1,781,477,240.96 409,921,086.89 0.00 3,856,522,076.48
1 SERVICIOS 461,441,261.03 543,903,585.57 285,693,147.68 0.00 1,291,037,994.27
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 136,338,687.17 199,001,324.88 350,433,676.85 0.00 685,773,688.90
3 INTERESES Y COMISIONES 17,306,576.76 52,354,360.27 346,759,168.07 0.00 416,420,105.10
4 ACTIVOS FINANCIEROS 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
5 BIENES DURADEROS 44,747,000.00 161,036,290.25 768,091,282.07 0.00 973,874,572.32
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 719,850,737.03 20,327,072.56 0.00 0.00 740,177,809.59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 AMORTIZACION 2,019,697.49 10,016,937.29 47,215,709.37 0.00 59,252,344.15
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 54,348,129.27 174,377,760.71 0.00 228,725,889.97
11
DETALLE POR OBJETO DE GASTO
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: PROGRAMA IV:
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3,047,327,708.11 2,822,464,941.05 2,382,491,831.64 0.00 8,252,284,480.80
0 REMUNERACIONES 1,665,123,748.64 1,781,477,240.96 409,921,086.89 0.00 3,856,522,076.48
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 713,321,540.06 879,088,503.70 193,672,930.00 0.00 1,786,082,973.76
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 630,207,429.06 687,619,599.00 92,592,804.00 0.00 1,410,419,832.06
0.01.02 Jornales 1,075,590.00 32,554,333.50 44,530,150.00 0.00 78,160,073.50
0.01.03 Servicios especiales 67,292,448.00 147,865,500.00 56,549,976.00 0.00 271,707,924.00
0.01.05 Suplencias 14,746,073.00 11,049,071.20 0.00 0.00 25,795,144.20
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 102,096,592.52 37,496,907.04 42,663,455.21 0.00 182,256,954.77
0.02.01 Tiempo extraordinario 12,152,000.00 34,346,907.04 42,663,455.21 0.00 89,162,362.25
0.02.02 Recargo de Funciones 2,485,254.00 3,150,000.00 0.00 0.00 5,635,254.00
0.02.05 Dietas 87,459,338.52 0.00 0.00 0.00 87,459,338.52
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 609,044,880.57 593,140,993.79 111,054,350.08 0.00 1,313,240,224.44
0.03.01 Retribución por años servidos 267,729,802.85 295,895,752.21 33,543,776.53 0.00 597,169,331.59
0.03.02 Restr. al ejerc. liberal de la prof. 143,534,170.11 56,132,121.00 26,121,592.20 0.00 225,787,883.31
0.03.03 Décimo tercer mes 102,846,056.77 116,132,371.55 26,722,265.59 0.00 245,700,693.91
0.03.04 Salario Escolar 94,934,850.84 107,199,145.18 24,666,715.76 0.00 226,800,711.79
0.03.99 Otros Incentivos Salariales 0.00 17,781,603.84 0.00 0.00 17,781,603.84
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 120,330,367.74 135,875,418.22 31,265,175.80 0.00 287,470,961.75
0.04.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 114,159,579.65 128,907,448.05 29,661,833.45 0.00 272,728,861.15
0.04.05 Contr. Patr. Banco Popular 6,170,788.09 6,967,970.16 1,603,342.35 0.00 14,742,100.60
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS
DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
0.05 CAPITALIZACIÓN 120,330,367.74 135,875,418.22 31,265,175.80 0.00 287,470,961.75
0.05.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 64,793,274.94 73,163,686.73 16,835,094.66 0.00 154,792,056.33
0.05.02 Cont. ROPC 18,512,364.27 20,903,910.49 4,810,027.05 0.00 44,226,301.81
0.05.03 Cont. FCL 37,024,728.54 41,807,820.99 9,620,054.09 0.00 88,452,603.62
1 SERVICIOS 461,441,261.03 543,903,585.57 285,693,147.68 0.00 1,291,037,994.27
1.01 ALQUILERES 149,600,000.00 173,032,000.00 51,000,000.00 0.00 373,632,000.00
1.01.01 Alquiler de Edificios, locales y terrenos 66,000,000.00 0.00 0.00 0.00 66,000,000.00
1.01.02 Alquiler de Maq. Equip y Mob. 3,500,000.00 168,280,000.00 50,000,000.00 0.00 221,780,000.00
1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 71,000,000.00 4,752,000.00 1,000,000.00 0.00 76,752,000.00
1.01.04 Alquiler y derechos de Telec. 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00
1.01.99 Otros Alquileres 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 55,550,000.00 120,846,200.00 7,919,000.00 0.00 184,315,200.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 6,500,000.00 24,564,800.00 609,000.00 0.00 31,673,800.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 20,000,000.00 33,285,400.00 4,500,000.00 0.00 57,785,400.00
1.02.03 Servicio de correo 1,050,000.00 96,000.00 50,000.00 0.00 1,196,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 28,000,000.00 6,660,000.00 2,760,000.00 0.00 37,420,000.00
1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 56,240,000.00 0.00 0.00 56,240,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 97,691,500.00 16,519,600.00 2,080,000.00 0.00 116,291,100.00
1.03.01 Información 5,200,000.00 3,140,000.00 650,000.00 0.00 8,990,000.00
1.03.02 Publicidad y Propaganda 6,215,000.00 8,782,600.00 500,000.00 0.00 15,497,600.00
1.03.03 Impresión, encuadernac y otros 1,477,000.00 4,597,000.00 855,000.00 0.00 6,929,000.00
1.03.04 Transporte de bienes 1,087,500.00 0.00 75,000.00 0.00 1,162,500.00
1.03.06 Com. y gastos por serv financ y com 78,912,000.00 0.00 0.00 0.00 78,912,000.00
Servicio de Transferencia Electrónica de
1.03.07 Información 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00
12
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 34,593,050.00 69,749,555.00 44,562,800.00 0.00 148,905,405.00
1.04.01 Servicios Médicos y laborat 19,000,000.00 5,260,000.00 3,250,000.00 0.00 27,510,000.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 1,766,050.00 0.00 0.00 0.00 1,766,050.00
1.04.03 Servicios de Ingeniería 3,820,000.00 33,259,480.00 32,502,800.00 0.00 69,582,280.00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas inf. 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.04.06 Servicios Generales 4,447,000.00 17,834,500.00 25,000.00 0.00 22,306,500.00
1.04.99 Otros Servs. Gestión y Apoyo 4,560,000.00 13,395,575.00 8,785,000.00 0.00 26,740,575.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,079,200.00 28,147,500.00 19,362,350.00 0.00 71,589,050.00
1.05.01 Transporte dentro del país 7,361,000.00 1,350,000.00 470,000.00 0.00 9,181,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 14,218,200.00 26,797,500.00 18,892,350.00 0.00 59,908,050.00
1.05.03 Transportes al exterior 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
1.05.04 Viáticos en el exterior 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 OBLIGACIONES 41,227,511.03 42,081,817.37 25,015,497.68 0.00 108,324,826.07
1.06.01 Seguros 41,227,511.03 42,081,817.37 25,015,497.68 0.00 108,324,826.07
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5,750,000.00 8,004,100.00 10,528,500.00 0.00 24,282,600.00
1.07.01 Actividades de capacitación 3,650,000.00 5,524,100.00 10,528,500.00 0.00 19,702,600.00
1.07.02 activ. Protoc. Y sociales 1,100,000.00 2,480,000.00 0.00 0.00 3,580,000.00
1.07.03 Gastos de representación institucional 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 51,950,000.00 80,247,813.20 124,025,000.00 0.00 256,222,813.20
1.08.01 Mant. De edificios y locales 1,250,000.00 10,100,000.00 0.00 0.00 11,350,000.00
1.08.02 Mant. De vías de comunicación 0.00 0.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00
1.08.03 Mant. De inst. y otras obras 0.00 1,390,373.20 0.00 0.00 1,390,373.20
1.08.04 Mant. Y rep. De maq. Y eq prod 2,000,000.00 7,415,000.00 70,000,000.00 0.00 79,415,000.00
1.08.05 Mant. Y rep de equip transp 35,700,000.00 54,684,440.00 5,500,000.00 0.00 95,884,440.00
1.08.06 Mant. Y rep. Equip comunic 800,000.00 0.00 300,000.00 0.00 1,100,000.00
1.08.07 Mant y rep eq. Y mob de oficina 3,050,000.00 3,190,000.00 225,000.00 0.00 6,465,000.00
1.08.08 Mant. Y rep. Eq. De cómputo 9,150,000.00 0.00 0.00 0.00 9,150,000.00
1.08.99 Mant. Y rep. De otros equipos 0.00 3,468,000.00 0.00 0.00 3,468,000.00
1.09 IMPUESTOS 0.00 275,000.00 0.00 0.00 275,000.00
1.09.99 Otros Impuestos 0.00 275,000.00 0.00 0.00 275,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000.00 5,000,000.00 1,200,000.00 0.00 7,200,000.00
1.99.05 Intereses moratorios y multas 1,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 7,000,000.00
1.99.99 Otros serv. No especificados 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 136,338,687.17 199,001,324.88 350,433,676.85 0.00 685,773,688.90
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 25,317,500.00 52,145,088.27 122,652,250.00 0.00 200,114,838.27
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 12,438,200.00 42,436,000.00 113,783,000.00 0.00 168,657,200.00
2.01.02 Prod. Farmacéuticos y medic 975,000.00 1,434,700.00 2,913,800.00 0.00 5,323,500.00
2.01.03 Productos Veterinarios 0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 11,523,800.00 4,260,930.27 3,431,450.00 0.00 19,216,180.27
2.01.99 Otros Productos Químicos 380,500.00 3,893,458.00 2,524,000.00 0.00 6,797,958.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02 AGROPECUARIOS 5,766,977.17 14,211,000.00 8,456,000.00 0.00 28,433,977.17
2.02.02 Prod. Agroforestales 45,000.00 1,690,000.00 7,500,000.00 0.00 9,235,000.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 5,721,977.17 11,821,000.00 956,000.00 0.00 18,498,977.17
2.02.04 Alimentos para animales 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5,192,500.00 15,038,212.77 146,670,806.85 0.00 166,901,519.62
2.03.01 Materiales y productos metálicos 464,000.00 2,476,447.71 12,796,306.85 0.00 15,736,754.56
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 3,053,378.85 132,747,500.00 0.00 135,800,878.85
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 392,120.00 792,000.00 0.00 1,184,120.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y
2.03.04 de cómputo 2,631,000.00 1,536,880.55 85,000.00 0.00 4,252,880.55
13
2.03.05 Mats. Y prod de vidrio 0.00 1,180,000.00 0.00 0.00 1,180,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 170,000.00 4,828,949.33 0.00 0.00 4,998,949.33
Otros materiales y productos de uso en la
2.03.99 construcción 1,927,500.00 1,570,436.33 250,000.00 0.00 3,747,936.33
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 ACCESORIOS 24,151,900.00 48,593,219.08 59,500,250.00 0.00 132,245,369.08
2.04.01 Herramientas e instrumentos 4,531,900.00 2,754,833.68 1,920,250.00 0.00 9,206,983.68
2.04.02 Repuestos y accesorios 19,620,000.00 45,838,385.40 57,580,000.00 0.00 123,038,385.40
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 DIVERSOS 75,909,810.00 69,013,804.76 13,154,370.00 0.00 158,077,984.76
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 2,720,675.00 4,391,450.01 684,645.00 0.00 7,796,770.01
2.99.02 Útiles y mats. Médico Hospitalarios 1,975,000.00 50,000.00 106,650.00 0.00 2,131,650.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 8,205,935.00 7,842,280.00 1,687,075.00 0.00 17,735,290.00
2.99.04 Textiles y vestuario 26,055,000.00 4,861,614.75 6,445,000.00 0.00 37,361,614.75
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 7,275,800.00 33,842,800.00 0.00 0.00 41,118,600.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 25,732,500.00 14,216,200.00 4,231,000.00 0.00 44,179,700.00
2.99.07 Útiles y mats de cocina y com 619,000.00 798,400.00 0.00 0.00 1,417,400.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 3,325,900.00 3,011,060.00 0.00 0.00 6,336,960.00
3 INTERESES Y COMISIONES 17,306,576.76 52,354,360.27 346,759,168.07 0.00 416,420,105.10
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 17,306,576.76 52,354,360.27 346,759,168.07 0.00 416,420,105.10
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no
3.02.03 Empresariales
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.06 Públicas no Financieras 17,306,576.76 52,354,360.27 346,759,168.07 0.00 416,420,105.10
4 ACTIVOS FINANCIEROS 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
4.99 Otros Activos Financieros 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
4.99.99 Otros Activos Financieros 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
5 BIENES DURADEROS 44,747,000.00 161,036,290.25 768,091,282.07 0.00 973,874,572.32
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 40,047,000.00 141,936,696.65 716,091,282.07 0.00 898,074,978.72
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 2,178,000.00 120,448,880.64 304,552,282.07 0.00 427,179,162.71
5.01.02 Equipo de transporte 200,000.00 619,660.00 384,000,000.00 0.00 384,819,660.00
5.01.03 Equipo de comunicación 2,300,000.00 2,248,475.00 111,000.00 0.00 4,659,475.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 18,469,000.00 5,020,000.00 3,390,000.00 0.00 26,879,000.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2,600,000.00 600,000.00 3,678,000.00 0.00 6,878,000.00
5.01.06 Eq. Sanitario de lab e invest 2,320,000.00 900,000.00 0.00 0.00 3,220,000.00
5.01.07 Eq. Y mobiliario educ, dep y rec 50,000.00 752,400.00 0.00 0.00 802,400.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 11,930,000.00 11,347,281.01 20,360,000.00 0.00 43,637,281.01
5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 1,500,000.00 11,201,343.60 52,000,000.00 0.00 64,701,343.60
5.02.01 Edificios 0.00 1,250,000.00 2,000,000.00 0.00 3,250,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1,500,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 51,500,000.00
5.02.07 Instalaciones 0.00 9,781,343.60 0.00 0.00 9,781,343.60
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,200,000.00 7,898,250.00 0.00 0.00 11,098,250.00
5.99.02 Piezas y obras de colección 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
5.99.03 Bienes Intangibles 3,200,000.00 6,398,250.00 0.00 0.00 9,598,250.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 719,850,737.03 20,327,072.56 0.00 0.00 740,177,809.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
6.01 PÚBLICO 597,377,137.03 0.00 0.00 0.00 597,377,137.03
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 14,534,376.04 0.00 0.00 0.00 14,534,376.04
Transferencias Corrientes a Órganos
6.01.02 Desconcentrados 87,861,532.83 0.00 0.00 0.00 87,861,532.83
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 Descentralizadas no Empresariales 290,687,520.87 0.00 0.00 0.00 290,687,520.87
14
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 204,293,707.28 0.00 0.00 0.00 204,293,707.28
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
6.02 PERSONAS 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
6.02.02 Becas a terceras personas 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
6.02.99 Otras Transferencias a personas 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
6.03 PRESTACIONES 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
6.03.01 Prestaciones legales 50,000,000.00 0,00 0.00 0,00 50,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
6.04 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 33,000,000.00 18,327,072.56 0.00 0.00 51,327,072.56
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 33,000,000.00 18,327,072.56 0.00 0,00 51,327,072.56
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
6.06 SECTOR PRIVADO 37,473,600.00 0.00 0.00 0.00 37,473,600.00
6.06.01 Indemnizaciones 34,473,600.00 0.00 0.00 0.00 34,473,600.00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
8 AMORTIZACION 2,019,697.49 10,016,937.29 47,215,709.37 0.00 59,252,344.15
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 2,019,697.49 10,016,937.29 47,215,709.37 0.00 59,252,344.15
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.06 Públicas no Financieras 2,019,697.49 10,016,937.29 47,215,709.37 0,00 59,252,344.15
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 54,348,129.27 174,377,760.71 0.00 228,725,889.97
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 54,348,129.27 174,377,760.71 0.00 228,725,889.97
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 21,901,266.26 0,00 21,901,266.26
Sumas con destino específico sin asignación
9.02.02 presupuestaria 0.00 54,348,129.27 152,476,494.45 0,00 228,725,889.97
15
SECCION DE
INFORMACION
COMPLEMENTARIA
16
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO INICIAL 2021
DETALLE DE ORIGEN GENERAL
Pro Act/ Pro
CODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO gra Serv/ yec APLICACIÓN MONTO
ma Grupo to
FONDOS ESPECÍFICOS
Impuesto sobre la propiedad de
1.1.2.1.00.00.0.0.000 2,906,875,208.73 01 01 Administración General 290,687,520.87
bienes inmuebles
Administración General (Artículo 4
01 01 313,885,295.74
Ley 9848)
01 04 3% Registro nacional 43,603,128.13
01 04 10% Juntas de Educación 290,687,520.88
1% Órgano de Normalización
01 04 14,534,376.04
Técnica
01 04 Comité Cantonal de Deportes 193,767,307.28
02 01 Aseo de Vías 33,787,824.53
02 02 Servicio de Recolección de Basura 210,463,883.53
02 03 Mantenimiento de Calles y Caminos 60,411,227.58
02 07 Mercado 11,995,956.45
02 09 Educativos, culturales y deportivos 54,615,631.55
02 10 Servicios Sociales Complementarios 176,107,818.31
02 10 CECUDI 27,031,040.55
Seguridad y Vigilancia en la
02 23 269,108,553.48
Comunidad
02 25 Protección y Saneamiento Ambiental 198,071,354.31
02 26 Desarrollo Rural y Urbano 235,070,885.08
Dirección de Mantenimiento y
02 27 35,161,171.69
Servicios
Depuración y actualización de
03 07 11 registros de la base de datos 45,523,181.09
municipal
03 06 08 Capacitación en lenguaje LESCO 2,450,000.00
CAP. FORT. EL IDIOMA INGLES
03 06 07 PARA MEJOR SERVICIO EN EL 322,800.00
TRABAJO DE LA PROSP LABORAL
03 06 06 Proyecto Ferias del Cantón 7,300,000.00
03 06 09 Huertas Comunales en el Cantón 14,102,800.00
Atención de Deuda Calles y
02 03 5,510,520.79
Caminos
CAPACIT TECNICAS
03 06 04 FORTALECIENDO LA 1,000,300.00
EMPLEABILIDAD
03 01 03 Atención Deuda Edificios 6,658,856.85
Atención Deuda Obras Viales-Banco
03 02 06 5,544,904.35
Nacional
Atención Deuda Obras Viales-Banco
03 02 07 178,292,842.74
Popular
Atención Deuda Obras Marítimas y
03 03 02 2,219,253.96
Fluviales
03 06 12 Atención Deuda Otros Proyectos 40,501,754.77
Atención Deuda Compra de
03 07 03 57,856,818.66
Terrenos
03 05 02 Atención de Deuda Instalaciones 10,514,543.77
03 06 01 Dirección Técnica y Estudio 66,866,135.74
Género y prevención de la violencia
03 06 02 2,560,000.00
en la gestión local e institucional
Fortaleciendo la autonomía de
03 06 03 1,660,000.00
mujeres en vulnerabilidad
2,906,875,208.73 2,906,875,208.73
17
Impuestos específicos sobre 8,60% Fed. de Municipalidades de
1.1.3.2.01.04.0.0.000 122,400,000.00 01 04 10,526,400.00
bienes manufacturados Guanacaste
(Impuesto al Cemento) 01 01 Administración 111,873,600.00
122,400,000.00 122,400,000.00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 16,388,840.39 01 04 10% CONAGEBIO 1,638,884.04
02 25 30% Desarrollo del Cantón 4,424,986.91
01 04 70% Fondo Parques Nacionales. 10,324,969.45
16,388,840.39 16,388,840.39
Alquiler de edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 29,130,890.49 01 01 Administración 2,913,089.05
instalaciones
02 07 Mercado 22,920,889.27
Atención de Deuda Mercado y
02 07 3,296,912.17
Plazas de Feria
29,130,890.49 29,130,890.49
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 17,197,547.95 01 01 Administración 2,175,008.06
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 4,552,532.67 02 04 Cementerio 19,575,072.56
21,750,080.62 21,750,080.62
Servicios de recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 544,288,451.40 01 01 Administración 54,428,845.14
basura
Muni Recicla (Reciclaje de
0.00 02 02 Recolección de Residuos Sólidos 413,674,988.06
Residuos sólidos)
Inversión servicio 02-02 10% utilidad
02 02 54,428,845.14
art. 83 Cod. Munic.
Disposición y Tratamiento de
02 16
Desechos Sólidos
02 02 Atención deuda Recolectores 21,755,773.06
544,288,451.40 544,288,451.40
Serivicios de depósito y
1.3.1.2.05.04.1.0.000 430,267,862.16 01 01 Administración 43,026,786.22
tratamiento de basura
Inversión servicio 02-16 10% utilidad
02 16 43,026,786.22
art. 83 Cod. Munic.
3% Compensación CACAO-
03 07 16 12,908,035.86
BERNABELA por Relleno Sanitario
Atención de Deuda Disposición y
02 16 31,808,091.54
Tratamiento de Residuos Sólidos
Recolección de Residuos Sólidos
02 02 22,888,461.38
(Art. 8 de Ley 9848)
Disposición y Tratamiento de
02 16 276,609,700.94
Residuos Sólidos
430,267,862.16 430,267,862.16
Servicios de aseo de vías y sitios
1.3.1.2.05.04.2.0.000 174,748,073.41 01 01 Administración 17,474,807.34
públicos
02 01 Aseo de Vías 139,798,458.73
Compra de Barredora para
02 01 mejoramiento del servicio de Aseo 17,474,807.34
de Vías en la Ciudad de Santa Cruz
99-
02 01 Sumas sin asignación - específico 0.00
09
174,748,073.41 174,748,073.41
Mantenimiento de parques y
1.3.1.2.05.04.4.0.000 97,813,436.03 01 01 Administración 9,781,343.60
obras de ornato
02 05 Parques y Obras de Ornato 35,683,240.93
Aseo y Limpieza de Vías (Art. 8 Ley
02 01 42,567,507.89
9848)
18
Mejoramiento del Sistema de Riego
02 05 9,781,343.60
en el Parque Bernabela Ramos
97,813,436.03 97,813,436.03
Impuesto sobre espectáculos
1.1.3.2.02.03.1.0.000 1,000,000.00 02 09 50% Actividades culturales 500,000.00
públicos 6%
02 09 50% Actividades deportivas 500,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Mejoramiento de la Zona Marítima
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos ZMT 271,740,646.34 02 15 93,305,845.94
Terrestre
Sumas sin Asig. 40% Mejoras de la
03 07 19 15,390,412.60
Zona Turística
Sumas sin Asig. 20% Pago de
02 15 54,348,129.27
mejoras
Sumas sin Asig. 40% Mejoras del
03 07 20 108,696,258.54
Cantón - Concejos de Distrito
271,740,646.34 271,740,646.34
Derechos de uso Terminal de
1.3.1.3.02.09.2.0.000 2,367,636.89 01 01 Administración 236,763.69
Buses
02 11 Terminal de Buses 2,130,873.20
2,367,636.89 2,367,636.89
Transferencias corrientes de Órganos
1.4.1.2.00.00.0.0.000
Desconcentrados
(Política de la Persona Joven) 0.00 02 22 Seguridad Vial 1,440,000.00
Compra de señales verticales para
COSEVI (Infr. Ley de Tránsito) 24,000,000.00 03 02 08 15,000,000.00
vías primarias y centros urbanos
Sumas sin asignación con destino
03 07 18 7,560,000.00
específico
24,000,000.00 24,000,000.00
Transferencias corrientes de
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Instituciones Descentralizadas no 15,115,691.30 03 07 15 Sumas sin asig. Plan de Lotificación 7,709,002.56
Empresariales
(IFAM licores nacionales y
01 01 Administración General 7,406,688.74
extranjeros)
15,115,691.30 15,115,691.30
2.1.1.1.00.00.0.0.000 Venta de terrenos 212,784.89 03 07 15 Sumas sin asig. Plan de Lotificación 212,784.89
(Planes de lotificación) 212,784.89 212,784.89
Transferencias de capital del UNIDAD TECNICA DE GESTION
2.4.1.1.00.00.0.0.000 1,784,739,879.00 03 02 01 422,280,637.74
Gobierno Central VIAL MUNICIPAL
(Ley 8114) Atención deuda por proyectos viales
03 02 01 92,385,902.34
(UTGVM)
Atención de Emergencias
02 28 35,000,000.00
Cantonales
Mantenimiento Manual de Vías
03 02 04 48,000,000.00
Convenio MOPT
Mantenimiento y Conservación de
Vías Pavimentadas con superficie de
03 02 05 50,000,000.00
ruedo en tratamiento superficial,
sellos asfalticos o bases granulares.
Mantenimiento y Conservación de
03 02 03 Sistema de drenaje en el cantón de 25,000,000.00
Santa Cruz
Mantenimiento y Conservación de
03 02 15 Sistema de drenaje en el cantón de 35,000,000.00
Santa Cruz
Compra de Maquinaria y Vehículos
03 02 10 689,052,282.07
de Trasporte
19
Contratación para Concesión
03 02 11 10,000,000.00
Permanente
Control de aseguramiento de la
03 02 12 10,000,000.00
calidad
MANTENIMIENTO Y
03 02 13 CONSERVACION DE CAMINOS EN 335,500,000.00
LASTRE POR ADMINISTRACIÓN
Mantenimiento Manual de Vías
03 02 14 32,521,056.85
Cuadrilla Municipal
1,784,739,879.00 1,784,739,879.00
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 165,060,000.00 01 01 Administración General 16,506,000.00
02 10 Operación CECUDI 148,554,000.00
165,060,000.00 165,060,000.00
Transferencias de capital de
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Instituciones Descentralizadas no 8,634,359.05 02 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 8,634,359.05
Empresariales
(IFAM Impuesto al ruedo) 8,634,359.05 8,634,359.05
SUMAS IGUALES 6,616,533,840.70 6,616,533,840.70
FONDOS LIBRES
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto de Construcción 180,000,000.00 01 01 Administración General 1,340,326,039.54
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Patentes 819,442,019.36 01 04 Prestaciones 50,000,000.00
Administración de Inversiones
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbre Municipal 212,387,995.45 01 03 44,747,000.00
Propias
1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses por morosidad 232,023,749.99 01 04 Préstamo a Comisión de Fiestas 500,000.00
Multas por presentación tardía y
1.3.3.0.00.00.0.0.000 103,899,342.94 01 04 CONAPDIS 32,294,551.21
sobre construcción
1.3.1.3.02.09.9.9.000 Otros Derechos 1,126,462.23 01 04 Devoluciones por Cobros indebidos 3,000,000.00
1.1.9.9.00.00.0.0.000 Otros Ingresos 12,652,340.48 02 10 Becas 2,000,000.00
RENTA DE ACTIVOS Amortización por préstamos Edif. Y
1.3.2.3.00.00.0.0.000 74,218,729.65 01 04 2,019,697.49
FINANCIEROS Sist
Intereses sobre préstamos -
01 01 17,306,576.76
Administración General
01 02 Auditoría Interna 52,181,908.84
Asociación Solidarista de Empleados
01 04 33,000,000.00
Municipales
01 04 Indemnizaciones 34,473,600.00
01 04 Ayuda a Indigentes 2,000,000.00
Proyectos de Concejos de Distrito
03 07 20 21,901,266.26
por perfilar
1,635,750,640.10 1,635,750,640.10
8,252,284,480.80 8,252,284,480.80
Yo, Mario Moreira Castro, Cédula 2-386-705, Director Financiero de la Municipalidad de Santa Cruz, hago constar que los
datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la
totalidad de los recursos con origen específico incorporado
Firma del funcionario responsable:
_______________________________
20
ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS
MODIFICACIONES A LA RELACIÓN DE PUESTOS
En este Presupuesto Inicial 2021, se incluyen las siguientes modificaciones a la
Relación de Puestos. Los estudios de Recursos Humanos y de Viabilidad
Financiera de conformidad con la Norma Técnica 4.2.14.b.iii.REMUNERACIONES
emitida por la Contraloría General de la República, se presentarán por aparte.
PROGRAMA I
Se recalifica la siguiente plaza por Sueldos Fijos:
PUESTO CLASE OBSERVACIÓN
Anteriormente estaba como
Asesor Jurídico PM3 Asisitente de Asesoría Jurídica
PM1
Se crean las siguientes plazas por Jornales Ocasionales:
PUESTO CLASE HORAS
Almacén OM1B 720
Total horas por Jornales Ocasionales: 720
Se crean las siguientes plazas por Servicios Especiales:
PUESTO CLASE OBSERVACIÓN
Perito Valuador Unidad de Valoración PM2 Fortalece Unidad de Valorac
Perito Valuador Unidad de Valoración PM2 Fortalece Unidad de Valorac
Régimen de confianza Artículo
Asistente de Alcaldía PM3
127 Cod. Munic.
Régimen de confianza Artículo
Asistente de Alcaldía PM3
127 Cod. Munic.
Régimen de confianza Artículo
Asistente de Alcaldía PM3
127 Cod. Munic.
Régimen de confianza Artículo
Asistente de Alcaldía PM1
127 Cod. Munic.
Régimen de confianza Artículo
Asistente de Presidencia PM1
127 Cod. Munic.
Régimen de confianza Artículo
Asesor Jurídico del Concejo Municipal PM3
127 Cod. Munic.
Total nuevas plazas por Servicios Especiales: 8
21
Salvo el Asistente de Alcaldía PM1, que se crea aprovechando la eliminación de la
plaza de bibliotecaria TM2B, el resto son plazas que actualmente están ocupadas,
pero se presentan como creaciones por ser Servicios Especiales con contratos por
plazo fijo, la mayoría de un año. Los puestos de confianza tendrían vigencia máxima
hasta el 30 de abril de 2024.
PROGRAMA II
Se reasignan las clases de las siguientes plazas por Sueldos Fijos:
PUESTO CLASE OBSERVACIÓN
pasa de Jefe de
Departamento de
William Arauz Bran, PROTECCIÓN
PM4 a DM Saneamiento Ambiental a
AMBIENTAL
Director de Saneamiento
Ambiental
María Daysi Víquez Zamora, PROTECCIÓN pasa a encargada de proceso
PM2 a PM4
AMBIENTAL
Geissel Gutiérrez Marchena, PROTECCIÓN pasa a encargada de proceso
PM2 a PM4
AMBIENTAL
Total plazas reasignadas por Sueldos Fijos: 3
Se elimina la siguiente plaza por Sueldos Fijos:
PUESTO CLASE OBSERVACIÓN
BIBLIOTECARIA, Servicio 02-09 TM2B
Total plazas eliminadas por Sueldos Fijos: 1
Se crean las siguientes plazas por Jornales Ocasionales:
PUESTO CLASE HORAS
Aseo de Vías - Fiestas Típicas OM1B 2 210
RECOLECCION DE BASURA (Sábados y
OM1B 3 328
Domingos)
CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ OM1A 500
ZONA MARITIMA TERRESTRE OM1B 240
DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO OM1B 15 540
Total horas por Jornales Ocasionales: 21 818
Se crean las siguientes plazas por Servicios Especiales:
PUESTO CLASE OBSERVACIÓN
Administrador CECUDI PM2
Administrador CECUDI PM2
22
Docente CECUDI PM1
Docente CECUDI PM1
Docente CECUDI PM1
Asistente de Docencia CECUDI AM1
Cocinera CECUDI OM1B
Cocinera CECUDI OM1B Financiado con aporte
Asistente de Docencia CECUDI AM1 IMAS. Se mantienen en
Asistente de Docencia CECUDI AM1
servicios especiales por
Asistente de Docencia CECUDI AM1
Asistente de Docencia CECUDI AM1 las características del
Asistente de Docencia CECUDI AM1 origen de los recursos.
Asistente de Docencia CECUDI AM1
Asistente de Docencia CECUDI AM1
Asistente de Docencia CECUDI AM1
Miscelánea CECUDI OM1A
Miscelánea CECUDI OM1A
Miscelánea OM1A CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ
Miscelánea OM1A CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA PESAJE AM1
SUPERVISOR -PTA OM2C DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO
SUPERVISOR -PTA OM2C DE RESIDUOS SÓLIDOS POR
PEON-PTA OM1B ADMINISTRACIÓN
PEON-PTA OM1B MUNICIPAL. Se presupuesta
PEON-PTA OM1B
contratación por Servicios
PEON-PTA OM1B
Especiales para impulsar
PEON-PTA OM1B
PEON-PTA OM1B proyecto.
ADMINIASTRADOR MEDIO TIEMPO PM1
PROGRAMA III
Se crean las siguientes plazas por Jornales Ocasionales:
PUESTO CLASE HORAS
FONDOS LEY 8114 UTGVM (peón) OM1B 21 818
FONDOS LEY 8114 UTGVM (operario) OM2C 5 875
Total horas por Jornales Ocasionales: 27 693
Se crean las siguientes plazas por Servicios Especiales:
PUESTO CLASE OBSERVACIÓN
Operdor de equipo especial OM2C
Operador de Lowboy OM2C Unidad Técnica de Gestión
Ingeniero PM2 Vial Municipal
Topógrafo PM1
23
ESTRUCTURA DE RRHH, RELACIÓN DE PUESTOS Y CONTRIBUCIONES
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Servicios especiales
Sueldos para Servicios Sueldos para
Nivel I II III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 2 2
Profesional 14 9 17 6 36 5 2 34 7 2
Técnico 35 0 30 5 6 1 8 5 5 5
Administrativo 24 11 34 1 21 21
De servicio 82 10 86 6 38 38
Total 155 30 0 167 18 0 103 6 10 100 12 7 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
Plazas en sueldos para cargos fijos 258 400
Plazas en servicios especiales 46 200
Total de plazas 304 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 185 200
Plazas en procesos de apoyo 119 100
Total de plazas 258
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA: Plazas según estructura programática
Programa I: Dirección y Administración 200
100
General
Programa II: Servicios Comunitarios 179 150
Programa III: Inversiones 25 100
Programa IV: Partidas específicas 0 50
Total de plazas 304
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV:
Dirección y Servicios Inversiones Partidas específicas
Administración Comunitarios
General
24
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO INICIAL 2021
SALARIO CATEG. MESES MONTO
ANUALIDAD
NÚMERO DE CATEG. JORNADA SALARIO AUMENTO AL BASE
PLAZAS ACTUAL (HORAS) DETALLE DEL PUESTO BASE ACTUAL SALARIO PROPUESTO
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
PUESTO
1 43 8 A1 3,663,975.98 0.00 3,663,975.98 0.00 43 12 43,967,711.70
1 35 8 A2 2,931,180.78 0.00 2,931,180.78 0.00 35 12 35,174,169.36
5 12 8 DM 1,050,022.00 0.00 1,050,022.00 42,000.88 12 12 63,001,320.00
22 5 8 AM1 392,136.00 0.00 392,136.00 15,685.44 5 12 103,523,904.00
24 5 8 AM2 402,262.00 0.00 402,262.00 16,090.48 5 12 115,851,456.00
1 1 8 M1 96,246.00 0.00 96,246.00 3,849.84 1 12 1,154,952.00
15 1 8 M2 89,632.50 0.00 89,632.50 3,585.30 1 12 16,133,850.00
1 1 8 M3 84,948.75 0.00 84,948.75 3,397.95 1 12 1,019,385.00
4 4 8 OM1A 339,795.00 0.00 339,795.00 13,591.80 4 12 16,310,160.00
58 4 8 OM1B 358,530.00 0.00 358,530.00 14,341.20 4 12 249,536,880.00
33 4 8 OM2A 370,640.00 0.00 370,640.00 14,825.60 4 12 146,773,440.00
10 4 8 OM2B 378,637.00 0.00 378,637.00 15,145.48 4 12 45,436,440.00
10 5 8 OM2C 384,984.00 0.00 384,984.00 15,399.36 5 12 46,198,080.00
16 7 8 PM1 589,246.00 0.00 589,246.00 23,569.84 7 12 113,135,232.00
14 8 8 PM2 670,508.00 0.00 670,508.00 26,820.32 8 12 112,645,344.00
5 9 8 PM3 772,049.00 0.00 772,049.00 30,881.96 9 12 46,322,940.00
12 11 8 PM4 896,271.00 0.00 896,271.00 35,850.84 11 12 129,063,024.00
16 5 8 TM1 418,706.00 0.00 418,706.00 16,748.24 5 12 80,391,552.00
4 5 8 TM2A 443,013.00 0.00 443,013.00 17,720.52 5 12 21,264,624.00
3 6 8 TM2B 477,919.00 0.00 477,919.00 19,116.76 6 12 17,205,084.00
1 6 8 TM3 525,857.00 0.00 525,857.00 21,034.28 6 12 6,310,284.00
256 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,410,419,832.06
JORNALES OCASIONALES
HORAS MONTO HORA
4 2,210 OM1B Dep. 401 358,530.00 0.00 358,530.00 1,493.88 4 12 3,301,463.75
4 3,328 OM1B Dep. 402 358,530.00 0.00 358,530.00 1,493.88 4 12 4,971,616.00
4 23,500 OM1B Dep. 301 358,530.00 0.00 358,530.00 1,493.88 4 12 35,106,062.50
5 5,875 OM2C Dep. 301 384,984.00 0.00 384,984.00 1,604.10 5 12 9,424,087.50
4 500 OM1A Dep. 505 339,795.00 0.00 339,795.00 1,415.81 4 13 707,906.25
4 720 OM1B Dep. 101 358,530.00 0.00 358,530.00 1,493.88 4 14 1,075,590.00
4 240 OM1B Dep. 215 358,530.00 0.00 358,530.00 1,493.88 4 15 358,530.00
4 15,540 OM1B Dep. 416 358,530.00 0.00 358,530.00 1,493.88 4 16 23,214,817.50
34,913 Horas TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA JORNALES OCASIONALES 78,160,073.50
SERVICIOS ESPECIALES
0 12 8 DM 1,050,025.20 0.00 1,050,025.20 42,001.01 12 6 0.00
4 9 8 PM3 772,049.00 0.00 772,049.00 30,881.96 9 13 37,058,352.00
5 8 8 PM2 670,508.00 0.00 670,508.00 26,820.32 8 14 40,230,480.00
8 7 8 PM1 589,246.00 0.00 589,246.00 23,569.84 7 15 53,032,140.00
4 5 8 OM2C 384,984.00 0.00 384,984.00 15,399.36 5 16 18,479,232.00
0 4 8 OM2B 378,637.00 0.00 378,637.00 15,145.48 4 17 0.00
8 4 8 OM1B 358,530.00 0.00 358,530.00 14,341.20 4 18 34,418,880.00
25
0 4 9 OM2A 370,640.00 0.00 370,640.00 14,825.60 4 19 0.00
4 4 9 OM1A 339,795.00 0.00 339,795.00 13,591.80 4 19 16,310,160.00
10 5 8 AM1 392,136.00 0.00 392,136.00 15,685.44 5 19 47,056,320.00
5 5 9 TM1 418,706.00 0.00 418,706.00 16,748.24 5 20 25,122,360.00
0 6 8 TM2B 477,919.00 0.00 477,919.00 19,116.76 6 21 0.00
48 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA SERVICIOS ESPECIALES 271,707,924.00
304 TOTAL DE PLAZAS 1,760,287,829.56
INCENTIVOS SALARIALES
MONTO PRESUPUESTADO
Retribución por años servidos (anualidades y quinquenios) (7) 597,169,331.59
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8) 225,787,883.31
Salario escolar (9) 226,800,711.79
Otros incentivos salariales: (10) 17,781,603.84
Sobresueldos 0.00
Riesgo Policial 18% 17,781,603.84
Total 2,827,827,360.10
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Caja Costarricense de Seguro Social Ahorro Régim en Fondo de TOTAL
DE Invalidez Vejez y Enferm edad y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
5.25% 9.25% 0.50% 1.50% 3%
2,948,420,120.55 154,792,056.33 272,728,861.15 14,742,100.60 44,226,301.81 88,452,603.62 574,941,923.51
154,792,056.33 (3) 272,728,861.15 (1) 14,742,100.60 (2) 44,226,301.81 (5) 88,452,603.62 (4) 574,941,923.51
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8.33%
DE CALCULO 50,112,957.52 (6)
2,948,420,120.55 245,700,693.91 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
TOTAL 245,700,693.91 (5)
26
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
OTRA
INCENTIVO PROCEDIMIENTO DE
BASE LEGAL INFORMACIÓN
SALARIAL CÁLCULO
IMPORTANTE
Código de Normas y
Procedimientos Salario base x 65% para
Tributarios, Ley 5867, Ley licenciados antiguos, x 30%
General de Control Interno para nuevas contrataciones;
PROHIBICIÓN 126,811,367.31
(8292), Ley de x 45% para bachilleres
Enriquecimiento Ilícito antiguos, x 15% nuevas
(8422). contrataciones.
Ley 9635
Salario base x 55% para
Reglamento de Dedicación licenciados antiguos, 25%
DEDICACIÓN Exclusiva de la para nuevas contrataciones.
98,976,516.00
EXCLUSIVA Municipalidad de Santa Salario base x 25% para
Cruz bachilleres antiguos, 10%
Ley 9635 para nuevas contrataciones.
RIESGO POLICIAL Reglamento de Policía Salario base x 18% 17,781,603.84
Municipal de Santa Cruz
Acumulado al 03 de
ANUALIDAD Título III, Ley 9635 564,166,040.52
diciembre de 2018
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue
incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar
disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la
Ley General de Control Interno.
En relación con el año anterior se registra una disminución en el pago de prohibición
de 23.04 millones de colones, lo que representa una disminución de 15.67%.
En lo que respecta al pago de dedicación exclusiva, se registra un incremento de
0.82 millones de colones (ochocientos veinte mil colones), lo que representa un
aumento del 0.08%.
El riesgo policial aumenta 0.28 millones de colones (doscientos ochenta mil colones)
lo que representa un aumento del 1.60%.
Conforme se produce la jubilación de funcionarios, se registra entre 2020 y 2021
una disminución en las anualidades reconocidas de 71.35 millones de colones, lo
que representa una disminución del 11.22%. Conforme a la Ley 9635, las
anualidades se reconocen como un incentivo no acumulativo o nominal sujeto a una
calificación en la evaluación de desempeño de muy bueno o superior.
27
SALARIOS DEL ALCALDE Y VICEALCALDESA
SALARIO DEL ALCALDE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del
a) Salario mayor pagado
salario del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
(Puesto mayor pagado )
(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 1,137,523.48 1,137,523.48
Anualidades 1,453,973.50 1,453,973.50
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 739,390.26 739,390.26
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 3,330,887.25 3,330,887.25
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 333,088.73 333,088.73
Salario base del Alcalde 3,663,975.98 3,663,975.98 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1,099,192.79 1,099,192.79 (4)
Total salario mensual 4,763,168.77 4,763,168.77
Prohibición 30%
SALARIO DE LA VICEALCALDESA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2,931,180.78
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) -
Total salario mensual 2,931,180.78
28
DIETAS DE REGIDORES Y SÍNDICOS
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 7,196,657,922.20
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 6,293,850,242.75
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -12.54%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) -12.54%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
7 66,711.90 66,711.90 76 2,957,560.89 35,490,730.68
7 33,355.95 33,355.95 76 1,478,780.45 17,745,365.34
9 33,355.95 33,355.95 76 1,901,289.14 22,815,469.72
9 16,678.03 16,678.03 76 950,647.77 11,407,773.23
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00
TOTAL 7,288,278.25 87,459,338.98
ATENCIÓN DE LA DEUDA
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DETALLE DE LA DEUDA
TOTAL DEUDAS
ENTIDAD OBJETIVO DEL
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES* (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO
BANCO NACIONAL 001-015-003-30793854 131,571,160.95 27,261,496.98 158,832,657.93 VARIAS OBRAS
BANCO NACIONAL 001-015-014-30828960 124,194,557.82 14,352,390.76 138,546,948.58 VARIAS OBRAS
BANCO POPULAR 034-017-024-019-0 160,654,386.33 17,638,456.41 178,292,842.74 OBRAS VIALES
TOTALES 416,420,105.10 59,252,344.15 475,672,449.25
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 416,420,105.10 59,252,344.15 475,672,449.25
DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00
29
GASTOS POR TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
Código de NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN CÓDIGO
MONTO
gasto PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS INSTITUCIONAL
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740,177,809.59
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
597,377,137.03
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central
6.01.01.01 1% IBI Órgano de Normalización Técnica 14,534,376.04 1.1.1.1.206.000
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 0.00 1.1.1.1.217.000
6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados
6.01.02.01 Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)
1,638,884.04 1.1.1.1.553.219
6.01.02.02 Fondo de Parques Nacionales 10,324,969.45 1.1.1.1.705.219
6.01.02.03 3% Junta Administrativa de Archivo Nacional 43,603,128.13 1.1.1.1.780.213
6.01.02.04 FODESAF 0.00 1.1.1.1.700.212
6.01.02.05 Concejo Nacional de Personas con Discapacidad 32,294,551.21 1.1.1.1.581.212
6.01.03 Transf. corrientes a Instituciones Descentralizadas no
Empresariales
6.01.03.01 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 0.00 1.1.1.2.226.000
6.01.03.02 10% IBI a Juntas de Educación 290,687,520.87 1.1.1.2.253.000
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales
6.01.04.01 Comité Cantonal de Deportes 193,767,307.28 1.1.1.3.910.503
6.01.04.02 Federación de Municipalidades de Guanacaste* 10,526,400.00 1.1.1.3.928.000
6.01.04.03 Unión Nacional de Gobiernos Locales 0.00 1.1.1.3.980.000
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,000,000.00
6.02.02 Becas a terceras personas 2,000,000.00
6.02.99 Otras Transferencias a personas
6.02.99.01 Ayuda a Indigentes 2,000,000.00
6.03 PRESTACIONES 50,000,000.00
6.03.01 Prestaciones Legales 50,000,000.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 51,327,072.56
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones
6.04.01.01 Asociación Solidarista de Empleados Municipales de Santa
Cruz 33,000,000.00 9.1.0.0.001.295
6.04.01.03 Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cruz 18,327,072.56 9.1.0.0.000.720
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO 37,473,600.00
6.06.01 Indemnizaciones 34,473,600.00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 3,000,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00
7.01.03 Transf. de capital a Instituciones Descentralizadas no
Empresariales
7.01.03.01 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 0.00 1.1.1.2.226.000
7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital
7.01.07.01 Fondo de Desarrollo Municipal 0.00 8.0.0.0.000.050
TOTAL 740,177,809.59
30
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2021
Transferencias corrientes
Transferencias corrientes del sector público 39,115,691.30
Organos Desconcentrados 24,000,000.00
Infracciones a la ley de tránsito 24,000,000.00
Concejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 0.00
Instituciones Descentralizadas no Empresariales 15,115,691.30
Instituto de Asesoría y Fomento Municipal 15,115,691.30
Ley de Licores Nacionales y Extranjeros 15,115,691.30
Transferencias de capital
Transferencias de capital del sector público 1,793,374,238.05
Gobierno Central 1,784,739,879.00
Ministerio de Hacienda 1,784,739,879.00
Impuesto de Salidas por Aeropuerto 0.00
Recursos de Ley Simpl. Y Eficiencia Tributario 1,784,739,879.00
Organos Desconcentrados 0.00
FODESAF 0.00
Instituciones Descentralizadas no Empresariales 8,634,359.05
Instituto de Asesoría y Fomento Municipal 8,634,359.05
Impuesto al Ruedo - Ley 6909 8,634,359.05
31
RELACIÓN INGRESO – GASTO EN SERVICIOS COMUNALES
Detalle Aseo de vías Recolección Cem enterio Estacionam . Seguridad y Parques Tratam iento Mercado
Servicio y sitios públicos de basura y Term inal Vigilancia de basura
1 Ingreso estimado según tasa 174,748,073.41 544,288,451.40 21,750,080.62 2,367,636.89 0.00 97,813,436.03 430,267,862.16 29,130,890.49
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 6 cuadro siguiente) 237,005,935.27 732,311,007.09 21,532,579.81 2,343,960.52 293,649,128.83 38,206,565.02 323,164,167.61 41,082,675.82
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) -62,257,861.86 -188,022,555.69 217,500.81 23,676.37 -293,649,128.83 59,606,871.01 107,103,694.55 -11,951,785.33
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) -62,257,861.86 -188,022,555.69 217,500.81 23,676.37 -293,649,128.83 59,606,871.01 107,103,694.55 -11,951,785.33
6 Inversiones y servicio de la
deuda del servicio 0.00 25,118,707.48 0.00 0.00 0.00 0.00 607,977,257.07 565,870.79
Amortización deuda 0.00 3,045,826.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5,459,432.61 565,870.79
Proyectos (Prog. II y III) 0.00 22,072,880.62 0.00 0.00 0.00 0.00 602,517,824.46 0.00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) -62,257,861.86 -213,141,263.17 217,500.81 23,676.37 -293,649,128.83 59,606,871.01 -500,873,562.52 -12,517,656.11
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) 73.73% 71.86% 101.01% 101.01% 0.00% 256.01% 46.21% 69.94%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Aseo de vías y Recolección Cem enterios Estacionam . Seguridad Parques Tratam iento Mercado
sitios públicos basura y Term inal Ciudadana de basura
1 Gasto del servicio 233,628,598.49 701,456,178.11 19,575,072.56 2,130,873.20 269,108,553.48 45,464,584.53 319,636,487.16 34,916,845.72
(Primera parte prog. II)
2 Menos: maquin. y equipo
cargado al servicio, prog. II 18,168,657.34 54,428,845.14 0.00 0.00 2,154,800.00 10,731,343.60 52,199,539.17 300,000.00
3 Más: intereses relacionados
con el servicio (prog. II) 0.00 18,709,946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 26,348,658.94 2,731,041.38
4 Subtotal (2) 215,459,941.15 665,737,279.17 19,575,072.56 2,130,873.20 266,953,753.48 34,733,240.93 293,785,606.92 37,347,887.10
5 % gastos de administración (A) 21,545,994.12 66,573,727.92 1,957,507.26 213,087.32 26,695,375.35 3,473,324.09 29,378,560.69 3,734,788.71
6 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 237,005,935.27 732,311,007.09 21,532,579.81 2,343,960.52 293,649,128.83 38,206,565.02 323,164,167.61 41,082,675.82
32
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021
GASTOS TOTALES 8,252,284,480.80
1 GASTOS CORRIENTES 6,989,931,674.35
1.1 GASTOS DE CONSUMO 5,833,333,759.66
1.1.1 REMUNERACIONES 3,856,522,076.48
1.1.1.1 Sueldos y salarios 3,281,580,152.98
1.1.1.2 Contribuciones sociales 574,941,923.51
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,976,811,683.18
1.2 INTERESES 416,420,105.10
1.2.1 Internos 416,420,105.10
1.2.2 Externos -
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740,177,809.59
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 597,377,137.03
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 142,800,672.56
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo -
2 GASTOS DE CAPITAL 973,874,572.32
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 64,701,343.60
2.1.1 Edificaciones 3,250,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 51,500,000.00
2.1.3 Obras urbanísticas -
2.1.4 Instalaciones 9,781,343.60
2.1.5 Otras obras 170,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 909,173,228.72
2.2.1 Maquinaria y equipo 898,074,978.72
2.2.2 Terrenos -
2.2.3 Edificios -
2.2.4 Intangibles 11,098,250.00
2.2.5 Activos de valor -
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -
33
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público -
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado -
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo -
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 59,752,344.15
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS -
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES -
3.3 AMORTIZACIÓN 59,252,344.15
3.3.1 Amortización interna 59,252,344.15
3.3.2 Amortización externa -
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 500,000.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 228,725,889.97
Preparado por Lic. Mario Moreira Castro
Director Financiero
34
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020
GASTOS TOTALES 9,680,748,362.92
1 GASTOS CORRIENTES 7,876,571,894.41
1.1 GASTOS DE CONSUMO 6,602,093,184.83
1.1.1 REMUNERACIONES 3,767,603,359.75
1.1.1.1 Sueldos y salarios 3,210,777,786.31
1.1.1.2 Contribuciones sociales 556,825,573.45
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,834,489,825.07
1.2 INTERESES 416,420,105.10
1.2.1 Internos 416,420,105.10
1.2.2 Externos -
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 858,058,604.49
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 738,844,687.73
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 119,213,916.76
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo -
2 GASTOS DE CAPITAL 1,527,044,543.68
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 960,348,455.18
2.1.1 Edificaciones 32,500,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 801,625,345.90
2.1.3 Obras urbanísticas -
2.1.4 Instalaciones 15,207,934.28
2.1.5 Otras obras 111,015,175.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 566,696,088.50
2.2.1 Maquinaria y equipo 561,737,088.50
2.2.2 Terrenos -
2.2.3 Edificios -
2.2.4 Intangibles 4,959,000.00
2.2.5 Activos de valor -
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público -
35
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado -
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo -
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 59,752,344.15
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS -
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES -
3.3 AMORTIZACIÓN 59,252,344.15
3.3.1 Amortización interna 59,252,344.15
3.3.2 Amortización externa -
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 500,000.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 217,379,580.68
Preparado por Lic. Mario Moreira Castro
Director Financiero
Para efectos del cumplimiento de la regla fiscal que establece el artículo 11 del título IV de la Ley 9635, entre 2020 y
2021 se registra un decrecimiento en el gasto corriente de 14.76%, no obstante que la Ley 9848 había decretado una
excepción para el año 2020 y 2021.
En lo que se refiere al gasto de capital, también se registra una contracción del 36.22% entre los ejercicios 2020 y 2021.
36
JUSTIFICACION DE INGRESOS
Para efectos del presupuesto de ingresos, la Dirección Financiera presentó el 30
de julio de 2020 el oficio DFCO-20-0106 como remisión del estudio de estimación
de los ingresos para el período 2021. (Se adjunta) En dicho estudio, se explica la
metodología para el cálculo de los ingresos propios.
En lo que se refiere a los aportes de transferencias, los recursos provenientes de
la Ley 8114 que son los más relevantes, han sufrido una contracción de 10.04%.
JUSTIFICACION DE EGRESOS
Los egresos que se presentan en el programa I, garantizan la operación básica del
área administrativa.
Se han aplicado las excepciones que establecen los artículos 2, 3, 4, y 8 de la ley
9848. Sobre esta base, conforme a lo que establece el artículo 2 de dicho cuerpo
normativo, se ha aplicado únicamente un 0.5% del IBI como transferencia para la
ONT de Hacienda. Así mismo, conforme al artículo 3 de la Ley 9848, se ha aplicado
un 1.5% como transferencia para la Junta Administrativa de Archivo Nacional.
En esa misma línea, se ha aplicado el artículo 4 de la Ley 9848 que permite a la
Municipalidad aumentar de 10% hasta 40% el uso de recursos del IBI para gastos
administrativos; no obstante, la aplicación de gastos administrativos sobre los
ingresos proyectados del IBI son por 20.79%.
No fue necesario la aplicación del artículo 7 de la Ley 9848, por cuanto el gasto
administrativo representa el 27.68% del ingreso presupuestado, por lo que se
cumple con lo que establece el artículo 102 del Código Municipal al no sobrepasar
el 40%.
También se aplicó el artículo 8 de la Ley 9848, de modo que se utilizaron los
excedentes de los servicios 2-05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO para cubrir
parte de las necesidades del servicio 2-01 ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS, y el
excedente del servicio 2-16 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS para cubrir parte de las necesidades del servicio 2-02 RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS.
En cuanto a las necesidades de los CENTROS DE CUIDO INFANTIL, los egresos
de este servicio ascendieron a 175.60 millones de colones, después de realizar
37
disminuciones para hacerlo sostenible, toda vez que las necesidades originales
presentados por la administración fueron por 251.38 millones de colones; esta suma
resultaba insostenible para los 165.06 millones de colones que el IMAS depositaría
el próximo año, según la matrícula proyectada.
Otro Servicio que se debe analizar para buscar fuentes de financiamiento propias
es el Centro Cívico Para la Paz, el cual presentó necesidades por 117.96 millones
de colones, pero tan sólo se pudo atender la necesidad de egresos por la suma de
61.34 millones de colones, toda vez que este servicio está solamente soportado por
la Municipalidad de Santa Cruz a partir de recursos de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. (IBI)
Por su relevancia, en el siguiente cuadro se muestra el gasto presupuestado en Vías
de Comunicación Terrestre.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PROYECTOS CON RECURSOS DE LA LEY 8114
PRESUPUESTO INICIAL 2021
Nombre de proyecto total código contable aplicación
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 422,280,637.74 03-02-01 UTGVM
Atención deuda por proyectos viales (UTGVM) 92,385,902.34 03-02-02 UTGVM
Mantenimiento de Calles y Caminos 74,556,107.42 02-03 MANTENIMIENTO RUTINARIO
Atención de Emergencias Cantonales 35,000,000.00 02-28 CASOS DE EJECUCION INMEDIATA
Atención Deuda Obras Viales 183,837,747.09 03-02-06 UTGVM
Mantenimiento y Conservacion de Sistema de drenaje en el canton de Santa Cruz 25,000,000.00 03-02-03 MANTENIMIENTO PERIODICO
Mantenimiento Manual de Vias Convenio MOPT 48,000,000.00 03-02-04 MANTENIMIENTO PERIODICO
Mantenimiento y Conservacion de Vias Pavimentadas con superficie de ruedo en tratamiento superficial, sellos
50,000,000.00
asfalticos o bases
03-02-05
granulares. MANTENIMIENTO PERIODICO
Mantenimiento y Conservacion de Sistema de drenaje en el canton de Santa Cruz 35,000,000.00 03-02-15 MANTENIMIENTO PERIODICO
Compra de señales verticales para vias primarias y centros urbanos 15,000,000.00 03-02-08 MANTENIMIENTO PERIODICO
Compra de Maquinaria y Vehiculos de Trasporte 689,052,282.07 03-02-10 MEJORAMIENTO
Contratacion para Concecion Permanente 10,000,000.00 03-02-11 MANTENIMIENTO PERIODICO
Control de aseguramiento de la calidad 10,000,000.00 03-02-12 MEJORAMIENTO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LASTRE POR ADMINISTRACIÓN 335,500,000.00 03-02-13 MANTENIMIENTO PERIODICO
Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla Municipal 32,521,056.85 03-02-14 MANTENIMIENTO PERIODICO
TOTALES 2,058,133,733.50
RESUMEN
UTGVM 698,504,287.17
MANTENIMIENTO RUTINARIO 74,556,107.42
MANTENIMIENTO PERIODICO 551,021,056.85
MEJORAMIENTO 699,052,282.07
CASOS DE EJECUCION INMEDIATA 35,000,000.00
TOTAL 2,058,133,733.50
INGRESOS ORDINARIOS LEY 8114 1,784,739,879.00
40% LEY 6043 MEJORAMIENTO DEL CANTÓN 0.00
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 249,759,495.46
INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO 15,000,000.00
FONDOS LIBRES 0.00
LEY IMPUESTO AL RUEDO 8,634,359.05
LEY 9156 0.00
TOTAL 2,058,133,733.51
PROGRAMA II 109,556,107.42
PROGRAMA III 1,948,577,626.09
TOTAL 2,058,133,733.50
38
PLAN
OPERATIVO
ANUAL
Plan Operativo Anual
Presupuesto Inicial 2021
39
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la
manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
LA META PRESUPUESTARIA POR META
META
PLAN DE FUNCION
OBJETIVOS DE
INDICAD % % ARIO
I semestre II semestre
DESARROLLO MEJORA Y/O ACTIVIDAD
MUNICIPAL OR RESPON
OPERATIVOS I
SABLE II SEMESTRE
SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.1. Mejorar la Facilitar información % registros 50 50% 50 50 Ing. Oscar 01 14,408,806.59 14,408,806.59
INSTITUCIONAL generación de veraz y oportuna de al con % González ADMINISTRA
MUNICIPAL ingresos de la menos 3500 registros información Mora CIÓN
veraz y
municipalidad que en la base de datos oportuna =
GENERAL
permita disponer de 1010 municipal, para Cantidad de
condiciones Operativa propiciar la registros con
01
presupuestarias para sostenibilidad en información
la eficiencia y la recaudación de veraz y
eficacia de la función tributos y precios oportuna/350
municipal. públicos. 0
DESARROLLO 1.7. Mejorar Brindar en un100% el 100% de 50 50% 50 50 Licda. 01 20,985,963.56 20,985,963.56
INSTITUCIONAL permanentemente la servicio de atención servicios % Alexandra ADMINISTRA
MUNICIPAL infraestructura de forma efectiva a atendidos Gutiérrez CIÓN
municipal para lograr nuestros de forma Angulo GENERAL
condiciones óptimas Operativa 1010 contribuyentes y eficientes y
de rendimiento laboral 02 ciudadanos en eficaces.
y atención a la general del cantón de
ciudadanía. Santa Cruz.
40
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.1. Mejorar la Reduccion del Cantidad de 50 50% 50 50% Lic. Dennis 01 11,882,679.92 11,882,679.92
INSTITUCIONAL generación de tiempo de días Matarrita ADMINISTRA
MUNICIPAL ingresos de la respuesta en el pormedio Matarrita CIÓN
municipalidad Departamento en GENERAL
que permita de Rentas, en resolución
disponer de licencias de
condiciones 1010 comerciales en solicitudes
Operativa
presupuestarias 03 un 70% de licencias
para la eficiencia respecto al comerciale
y la eficacia de la plazo s/días
función municipal. establecido por establecido
Reglamento. s en el
reglamento
DESARROLLO 1.6. Incrementar Ejecutar el Politicas 50 50% 50 50% Msc. Jorge 01 117,637,751.44 117,637,751.44
INSTITUCIONAL el grado de 100% de los ,Reglament Arturo Alfaro ADMINISTRA
MUNICIPAL impacto de la acuerdos os, Orias CIÓN
municipalidad en dictados por el acuerdos GENERAL
el desarrollo concejo elaborados
humano local del municipal, y
cantón a través Elaboracion y ejecutados.
de alianzas presentación
estratégicas con de Politicas,
otras Reglamentos al
municipalidades, concejo
1010
federaciones, Operativa municipal que
04
instituciones, permitan
empresas. agilizar el
accionar de la
Municipalidad,
atender el
100% de las
necesidades
que requiera la
adminisración
para su optimo
funcionamiento.
41
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.5. Incrementar Operativa 1010 Actualizar en 50 50% 50 50% Licda. María 01 10,839,191.31 10,839,191.31
INSTITUCIONAL la eficiencia y 05 un 95% el Yenory ADMINISTRA
MUNICIPAL productividad del inventario de Galagarza CIÓN
recurso humano los documentos Dinarte GENERAL
en todas las del Archivo
áreas de la Central , de
institución y acuerdo a la ley
elevar el sentido 7202
de pertenencia e
involucramiento
de los
colaboradores
(as) hacia la
municipalidad.
DESARROLLO 1.9. Mejorar la Operativa 1010 Atención de 1 50% 1 50% Lic. Marcos de 01 63,701,197.81 63,701,197.81
INSTITUCIONAL gestión 06 150 procesos Jesús Gutiérrez ADMINISTRA
MUNICIPAL administrativa de judiciales con Rodríguez CIÓN
las autoridades una efectividad GENERAL
municipales del 100%,
(Alcaldía, además de
Concejo realizar más de
Municipal y 1100 oficios
Concejos de entre todos los
Distrito) en la Departamentos
toma de Municipales y
decisiones y su el Concejo
ubicación en el Municipal en
contexto de la Licencia de
municipalidad. Licores en una
efectividad del
100%
42
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.1. Mejorar la Operativa 1010 Realizar un % DEL 300 50% 300 50% Licda. Kimberly 01 41,536,585.31 41,536,585.31
INSTITUCIONAL generación de 07 total de 600 VALOR Chaves Guido ADMINISTRA
MUNICIPAL ingresos de la avaluos para IMPONIBL CIÓN
municipalidad con ello lograr E POR GENERAL
que permita aumentar el AVALUOS
disponer de valor imponible DEL 2021
condiciones de las fincas en EN
presupuestarias el canton de COMPARA
para la eficiencia Santa Cruz CION CON
y la eficacia de la EL % DEL
función VALOR
municipal. IMPONIBL
E POR
AVALUOS
DEL 2020
DEL 2020
DESARROLLO 1.4. Establecer Operativa 1010 Mantener en Cantidad 1 50% 1 50% Br. José 01 71,434,473.62 71,434,473.62
INSTITUCIONAL un proceso de 08 buenas de Antonio ADMINISTRA
MUNICIPAL adquisición de condiciones las unidades Cordero Díaz CIÓN
bienes y servicios 48 unidades en buenas GENERAL
competitivo, vehiculares que condiciones
oportuno, posee la de
eficiente y que se institución, funcionami
adecue a las atraves de ento
demandas reales mantenimientos
y necesidades de preventivos y
la correctivos
municipalidad.CO para su
004 funcionamiento
optimo.
43
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.6. Incrementar Operativa 1010 Realizar 300 Numero de 150 50% 150 50% Francisco 01 9,559,803.27 9,559,803.27
INSTITUCIONAL el grado de 09 publicaciones publicacion Mairena ADMINISTRA
MUNICIPAL impacto de la publicitarias y/o es Gutiérrez CIÓN
municipalidad en informativas Realizadas GENERAL
el desarrollo
humano local del
cantón a través
de alianzas
estratégicas con
otras
municipalidades,
federaciones,
instituciones,
empresas.
DESARROLLO 1.2. Mantener un Operativa 1010 Elaborar 12 12 50 50% 50 50% Lic. Luis 01 34,512,820.92 34,512,820.92
INSTITUCIONAL control adecuado 10 Informes INFORMES Bernardo ADMINISTRA
MUNICIPAL de los gastos en anuales de ANUALES Barrantes CIÓN
estricto apego a Informacion Castro GENERAL
las normativas contable y
internas y Prespuestaria
externas para la toma de
vigentes, deciciones.
proveyendo a
tiempo los
informes
contables y
financieros que
permitan a las
distintas
instancias
municipales la
aplicación de
costos y gastos
acorde a la
capacidad
financiera.
44
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.4. Establecer Operativa 1010 ATENCION DE 100% DE 50 50% 50 50% Licda. 01 84,991,806.83 84,991,806.83
INSTITUCIONAL un proceso de 11 LAS LAS Alexandra ADMINISTRA
MUNICIPAL adquisición de ADQUISICION ADQUISIC Gutiérrez CIÓN
bienes y servicios ES Y ONES Angulo GENERAL
competitivo, SERVICIOS EFECTUA
oportuno, NECESARIOS DAS
eficiente y que se PARA EL
adecue a las FUNCIONAMIE
demandas reales NTO
y necesidades de OPERATIVO
la municipalidad. DE LA
MUNICIPALID
AD DE SAMTA
CRUZ
DESARROLLO 1.4. Establecer Operativa 1010 BRINDAR EL SERVICIO 50 50% 50 50% Licda. 01 21,560,081.68 21,560,081.68
INSTITUCIONAL un proceso de 12 SERVICIO DE DE Alexandra ADMINISTRA
MUNICIPAL adquisición de LIMPIEZA EN LIMPIEZA Gutiérrez CIÓN
bienes y servicios UN 100%, EN BRINDADO Angulo GENERAL
competitivo, LAS S EN UN
oportuno, INSTALACION 100%
eficiente y que se ES Y
adecue a las EDIFIICOS
demandas reales MUNIICPALES
y necesidades de
la municipalidad.
45
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.1. Mejorar la Operativa 1010 Presentación informes 2 50% 2 50% Lic. Mario 01 23,942,635.69 23,942,635.69
INSTITUCIONAL generación de 13 de 4 informes presentado Moreira Castro ADMINISTRA
MUNICIPAL ingresos de la trimestrales, sy CIÓN
municipalidad que incluyan validados GENERAL
que permita amplios análisis por la
disponer de de la evolución alcaldía /
condiciones de ingresos y informes
presupuestarias egresos, con propuestos.
para la eficiencia comparación
y la eficacia de la quinquenal,
función aportando las
municipal. conclusiones y
1.2. Mantener un recomendacion
control adecuado es que
de los gastos en permiten una
estricto apego a adecuada toma
las normativas de decisiones
internas y por parte de los
externas órganos de
vigentes, máxima
proveyendo a jerarquía.
tiempo los
informes
contables y
financieros que
permitan a las
distintas
instancias
municipales la
aplicación de
costos y gastos
acorde a la
capacidad
financiera de la
Corporación.
46
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.9. Mejorar la Operativa 1010 Realizar dos Número de 1 50% 1 50% Lic. William 01 20,703,210.17 20,703,210.17
INSTITUCIONAL gestión 14 evaluaciones informes Huertas López ADMINISTRA
MUNICIPAL administrativa de Semestrales realizados CIÓN
las autoridades del GENERAL
municipales cumplimiento
(Alcaldía, de metas de los
Concejo planes
Municipal y operativos
Concejos de anuales
Distrito) en la (semestralment
toma de e) y rendir
decisiones y su informe a las
ubicación en el autoridades
contexto de la competentes
municipalidad. para la toma de
deciciones.
DESARROLLO 1.4. Establecer 0.00 1010 Ser el Realizar la 50 50% 50 50% Lic. Keylor Jaén 01 37,169,725.50 37,169,725.50
INSTITUCIONAL un proceso de 16 departamento mayoría de Rosales ADMINISTRA
MUNICIPAL adquisición de líder en el área procesos de CIÓN
contratación
bienes y servicios de contratación mediante
GENERAL
competitivo, administrativa a licitación
oportuno, nivel abreviada o
eficiente y que se institucional pública, lo
adecue a las haciendo uso anterior bajo
demandas reales del sistema de la modalidad
y necesidades de compras de entrega
según
la municipalidad. públicas demanda con
(SICOP) como la finalidad
herramienta de de tener
eficiencia. contratos a 4
años y así
reducir la
cantidad de
proceso de
contratación
directa que
se tramitan
año a año.
47
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.9.1. Capacitar a Operativa 1010 1. Desarrollo de 1. Realizar 1 50% 1 50% Msc. Maricela 01 68,014,080.23 68,014,080.23
INSTITUCIONAL los regidores y 16 las Sesiones sesiones, Moreno ADMINISTRA
MUNICIPAL síndicos así Ordinarias y reuniones Rodríguez CIÓN
como líderes Extraordinarias en la cual GENERAL
comunales de del Concejo exista
asociaciones de Municipal. participació
desarrollo, otros, 2. n de los
en gestión Representación miembros
municipal y del Concejo del Concejo
procesos de Municipal ante Municipal.-
planificación local instancias 2.
por medio del públicas y Capacitacio
área de privadas. nes por
Planificación. 3. Realizar medio de
Inspecciones Mesas de
según las trabajo en
disposiciones incluya el
del Concejo planeamien
Municipal. to de
4. Capacitar a proyectos
los miembros que
del Concejo mejoren la
Municipal, estabilidad
líderes del cantón-.
comunales de
las
Asociaciones
de Desarrollo
en cuanto a los
procesos de
planificación.
48
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.5. Incrementar Mejora 1010 Actualización y Indicadores 50 50% 50 50% Licda. Yencie 01 28,322,933.75 28,322,933.75
INSTITUCIONAL la eficiencia y 17 elaboración de de Patricia Duarte ADMINISTRA
MUNICIPAL productividad del Manuales de Cumplimien Ramírez CIÓN
recurso humano procedimientos to: GENERAL
en todas las , Actividades
áreas de la Reclutamiento de Mejoras
institución y y selección, Ejecutadas/
elevar el sentido Manuales Actividades
de pertenencia e descriptivo de Programad
involucramiento puestos y as*100
de los manual de
colaboradores funcionamiento
(as) hacia la y Organización.
municipalidad.
DESARROLLO 1.9. Mejorar la Operativa 1010 Realización de Número de 50 50% 50 50% Yorjani Rosales 01 17,516,853.36 17,516,853.36
INSTITUCIONAL gestión 18 52 sesione Gestiones Contreras ADMINISTRA
MUNICIPAL administrativa de ordinarias y 30 Realizadas CIÓN
las autoridades sesiones GENERAL
municipales extraordinarias
(Alcaldía, para el año
Concejo 2021.
Municipal y Elaboración de
Concejos de 82 actas.
Distrito) en la Notificación y
toma de comunicado de
decisiones y su 2000 los
ubicación en el acuerdos
contexto de la dictados por el
municipalidad. Concejo
Municipal.
Elaboración de
500
Certificaciones
solicitadas a la
Municipalidad.
49
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Labores
administrativas
y de archivo del
Departamento.
Atención a
usuarios
internos y
externos.
Respuesta a
200 solicitudes
de información
y
certificaciones
de
Procuraduría
General de la
Republica,
Contraloría
General de la
Republica,
Poder Judicial,
Fiscalía de
Probidad y
Anticorrupción.
Cumplimiento
de las demás
funciones que
se ordenen el
Concejo
Municipal.
50
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.5. Incrementar Operativa 1010 MANTENER Y 100% DE 50 50% 50 50% Víctor Pastrana 01 151,676,991.97 151,676,991.97
INSTITUCIONAL la eficiencia y 19 MEJORAR EL SEGURIDA Gutiérrez ADMINISTRA
MUNICIPAL productividad del SERVICIO DE D EN LOS CIÓN
recurso humano SEGURIDAD Y EDIFICIOS GENERAL
en todas las VIGILANCIA Y BINES
áreas de la MUNICIPAL RESGUAR
institución y EN EDIFICIOS, DADOS
elevar el sentido CONTINUAR
de pertenencia e CON LOS
involucramiento PROTOCOLES
de los DE
colaboradores SEGURIDAD
(as) hacia la RESGUARDAN
municipalidad. DO LOS
BIENES Y
EQUIPOS
MUNICPALES,
CONTINUIDAD
DEL SERVICIO
DE
VIGILANCIA
EN EDIFICIO
BAQUORE
POR CCTV
51
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.7.1. Evaluar la Operativa 1010 Implementar y % de 60 60% 40 40% Ing. Manrique 01 75,813,224.67 75,813,224.67
INSTITUCIONAL efectividad de los 20 gestionar en un plataformas Solórzano ADMINISTRA
MUNICIPAL sistemas actuales 60% la tecnológica Zapata CIÓN
de tecnologías de plataforma s (software GENERAL
información tecnológica y y
utilizados por la los Recursos Hardware)
municipalidad Humanos para renovadas.
para mejorarlos o que sean
sustituirlos y confiable,
ampliar la íntegra y
capacidad altamente
instalada de la disponible, que
red. entregue
soporte a los
procesos de la
Municipalidad
de Santa Cruz
mejorando así
el desempeño
de los
funcionarios en
sus respectivas
actividades.
DESARROLLO 1.8. Modernizar Operativa 1010 Elaborar Número de 50 50% 50 50% Lic. Alberto 01 72,456,527.62 72,456,527.62
INSTITUCIONAL la estructura 21 Estados de Estados de Obando ADMINISTRA
MUNICIPAL administrativa, Tesorería y sus Tesorería y Obando CIÓN
financiera, legal y respectivos auxiliares GENERAL
de los cuerpos auxiliares elaborados
directivos de la diariamente diariamente
municipalidad durante la
para cumplir a ejecución del
cabalidad con las plan
normativas y estratégico, con
disposiciones el fin de
legales que mejorar la toma
persiguen la de decisiones
transparencia de referente al
la gestión efectivo
municipal. municipal
52
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.1. Mejorar la Operativa 1010 Realizar oportuna Efectividad 50 50% 50 50% Licda. Gloriela 01 39,284,757.16 39,284,757.16
INSTITUCIONAL generación de 22 y eficazmente el en Peña Zúñiga ADMINISTRA
MUNICIPAL ingresos de la cobro de los notificacion CIÓN
servicios
municipalidad municipales,
es de GENERAL
que permita Impuesto de cobro=Notif
disponer de Bienes icaciones
condiciones Inmuebles, tasas efectivas/1
presupuestarias y precios públicos 200
para la eficiencia a través de al
y la eficacia de la menos 1200
notificaciones
función efectivas
municipal. (domiciliarias, por
SMS, correos
electrónicos,
llamadas
telefónicas, o
publicaciones en
gaceta).
Desarrollo Modernizar la Operativo 1010 Atender el % de 50 50% 50 50% Antonio Administració 3,446,986.30 3,446,986.30
Institucional estructura 23 100% de las necesidade Francisco n General
administrativa de necesidades de s atendidas Barrantes Vega
la municipalidad la flotilla de
utilizando vehicular de la mantenimie
eficiente y municipalidad nto de
racionalmente los de Santa Cruz flotilla
recursos de la en el periodo vehicular
hacienda pública 2019. municipal.
con una visión a
largo plazo que
fomente una
cultura
organizacional,
solidaria e
inclusiva que
propicie la
participación de
la ciudadanía en
la toma de
acciones.
53
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.5. Incrementar Mejora 1010 Reducir el Índice Índice de 60 60% 40 40% Ing. Oscar 01 55,625,958.89 55,625,958.89
INSTITUCIONAL la eficiencia y 24 de Frecuencia Guido ADMINISTRA
MUNICIPAL productividad del Accidentabilidad de Baltodano CIÓN
presente en el
recurso humano Personal de
Accidentes GENERAL
en todas las Campo de la =N° de
áreas de la Municipalidad de Accidentes/
institución y Santa Cruz, con N° Horas
elevar el sentido la finalidad de Trabajadas
de pertenencia e bajar los x 100
involucramiento Registros de
Siniestralidad y
de los por ende el pago
colaboradores en la Póliza de
(as) hacia la Riesgos del
municipalidad. Trabajo como tal.
DESARROLLO 1.2. Mantener un Operativa 1010 Cumplimiento % 60 60% 40 40% Lic. Minor 01 30,709,346.42 30,709,346.42
INSTITUCIONAL control adecuado 26 de la cumplimien Arguedas ADMINISTRA
MUNICIPAL de los gastos en implementación to de las Contreras CIÓN
estricto apego a del 100% de la NICSP/ GENERAL
las normativas NICSP 12 y el cumplimien
internas y 25% de la to de las
externas NICSP 17 NICSP
vigentes, propuesto
proveyendo a X 100
tiempo los
informes
contables y
financieros que
permitan a las
distintas
instancias
municipales la
aplicación de
costos y gastos
acorde a la
capacidad
financiera.
54
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.9.2. Contribuir Operativa 1020 -Realizar 4 Número de 50 50% 50 50% Álvaro Moreno 02 26,090,954.42 26,090,954.42
INSTITUCIONAL al alcance de los 01 estudios de estudios, Moreno AUDITORÍA
MUNICIPAL objetivos auditoria o de informes, INTERNA
institucionales, estudios seguimient
mediante la especiales a os, de
práctica de un discreción de la asesorías y
enfoque Auditoría de
sistémico y Interna o a advertencia
profesional para solicitud de la s emitidos.
evaluar y mejorar Contraloría
la efectividad de General de la
la administración República o del
del riesgo, del Concejo
control y de los Municipal. -
procesos de Realizar 1
dirección, seguimiento
proporcionando a general a las
la ciudadanía una disposiciones
garantía de la
razonable de que Contraloría
la actuación del General de la
jerarca y la del República y a
resto de la las
administración se recomendacion
ejecuta conforme es de Auditoría
al marco legal y Interna. -
técnico y a las Brindar 6
prácticas sanas. asesorarías o
advertencias a
los jerarcas y
titulares
subordinados
en materia de
su
competencia.
Legalizar 30
libros de actas
o bitácoras
55
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Modernizar la Operativo 1040 Atención anual Número de 50 50% 50 50% Lic. Mario Registro de 359,925,368.51 359,925,368.51
Institucional estructura 01 de Transferen Moreira Castro deuda,
administrativa de transferencias cia fondos y
la municipalidad corrientes y de atendidas aportes
utilizando capital en un
eficiente y 100%
racionalmente los
recursos de la
hacienda pública
con una visión a
largo plazo que
fomente una
cultura
organizacional,
solidaria e
inclusiva que
propicie la
participación de
la ciudadanía en
la toma de
acciones.
Desarrollo Modernizar la Operativo 1040 Atención anual Número de 18 50% 18 50% Lic. Mario Registro de 9,663,137.12 9,663,137.12
Institucional estructura 02 del 100%de atenciones Moreira Castro deuda,
administrativa de la amortización e de deuda fondos y
municipalidad
utilizando eficiente y
intereses del realizados aportes
racionalmente los préstamo por
recursos de la edificio y otras
hacienda pública inversiones en
con una visión a administrativas
largo plazo que
fomente una cultura
organizacional,
solidaria e inclusiva
que propicie la
participación de la
ciudadanía en la
toma de acciones.
56
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI META
MUNICIPAL DE MEJORA INDICADO O
Actividad
Y/O R I II RESPONSAB
OPERATIVOS Semes % Semest % LE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA tre re
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Impulsar Prestamos de Préstamo 0% 0% Msc Jorge Registro de - 500,000.00
Institucional proyectos que 500 mil colones realizado Arturo Alfaro deuda,
contribuyan a la a comisión de Orias fondos y
educación Fiestas 2020 aportes
,cultura, 1040
migración , Operativo 04
pobreza, y salud
en las
comunidades de
Santa Cruz.
14.3 13.7
SUBTOTALES 1,523,413,854.05 1,523,913,854.05
TOTAL POR PROGRAMA 51% 49%
40% Metas de Objetivos de Mejora 55% 45%
60% Metas de Objetivos Operativos 50% 60%
28 Metas formuladas para el programa
57
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
META
PLAN DE OBJETIVOS FUNCIONARI División
DESARROLLO DE MEJORA % % O de
I Semestre II Semestre
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O RESPONSAB
OPERATIVOS LE I SEMESTRE II SEMESTRE
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
MEDIO AMBIENTE 4.1. Manejar Operativa 201 Brindar un Indicador 0.5 50% 0.5 50% Biol. William 01 ASEO Y ASEO Y 116,814,299.25 116,814,299.25
integralmente 001 servicio porcentual Arauz Bran LIMPIEZA DE LIMPIEZA
los residuos semanal de anual = VÍAS DE VIAS
sólidos, acorde Aseo y limpieza (sumatoria de
a la legislación de vías a 66424 metros
ambiental metros lineales lineales
vigente y de cordón y atendidos
directrices caño del Distrito semanalment
emitidas por la Primero de e) * 100 /
Municipalidad. Santa Cruz. (66424 * 52).
MEDIO AMBIENTE 4.1. Manejar Operativa 202 Recolectar Indicador 0.5 50% 0.5 50% Biol. William 02 RECOLEC 361,605,975.59 361,605,975.59
integralmente 001 dentro del porcentual Arauz Bran RECOLECCI CION DE
los residuos cantón un total anual = ÓN DE RESIDUO
sólidos, acorde de 20022 (toneladas de RESIDUOS S
a la legislación toneladas de residuos SÓLIDOS SOLIDOS
ambiental residuos sólidos sólidos
vigente y para el periodo recolectados
directrices 2021. anualmente)
emitidas por la * 100 /
Municipalidad. (20022).
58
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Gestionar Operativa 203 Asegurar el Metas 0.5 50% 0.5 50% Ing. Didier 03 37,278,053.71 37,278,053.71
Equipamiento y un programa de 001 debido alcanzadas/ Monge Mantenimient
Servicios conservación, funcionamiento Metas Jiménez o de caminos
mantenimiento y administración programadas y calles
y rehabilitación para garantizar *100%
de la red vial el cumplimiento
que de las metas de
corresponda a la conservación
los intereses de calles y
productivos y caminos del
de desarrollo cantón.
del
cantón.CO028
Gestion Ambiental 7.1. Lograr el Operativo 204 Normalización Números de 1000 50% 1000 50% Asociación de 04 9,787,536.28 9,787,536.28
fortalecimiento 001 de 2000 contratos Desarrollo Cementerios
y ampliación de contratos de normalizados Integral de
los servicios arrendamientos Santa Cruz
municipales y de parcelas
contribuir a la incluyendo
consolidación normalización
de servicios de deudas
públicos atrasadas del
estratégicos de cementerio de
beneficio para Santa Cruz
la población del
cantón.CO029
SERVICIOS 7.1. Lograr el Operativa 205 Brindar servicios Indicador 0.5 50% 0.5 50% Biol. William 05 PARQUE 22,732,292.27 22,732,292.27
MUNICIPALES fortalecimiento 001 de limpieza y porcentual Arauz Bran MANTENIMIE Y OBRAS
y ampliación de ornato a 10421 anual = (Meta NTO DE DE
los servicios m2 en el Parque ejecutada) * PARQUES Y ORNATO
municipales y Bernabela 100 / (Meta OBRAS DE
contribuir a la Ramos y en programada). ORNATO
consolidación Tamarindo.
de servicios
públicos
estratégicos de
beneficio para
la población del
cantón.
59
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 1.7. Mejorar Operativa 207 Incrementar los Mejorar las 50 50% 50 50% Rosa Millin 07 MERCAD 19,106,878.95 19,106,878.95
INSTITUCIONAL permanentemente 001 alquileres del condiciones Rodríguez MERCADOS O
MUNICIPAL la infraestructura Mercado del Mercado Guevara Y PLAZAS MUNICIPA
municipal para
lograr condiciones
Municipal y Municipal DE FERIA L
óptimas de bajar la
rendimiento morosidad a un
laboral y atención 20 %
a la ciudadanía.
POLITICA SOCIAL 5.5. Dotar a los Operativa 209 Crear un Ptograma de 1 50% 1 50% Msc. Jorge 09 CULTURA 1,250,000.00 1,250,000.00
LOCAL habitantes de 001 programa anual actividades Arturo Alfaro EDUCATIVO LES
edificaciones y cantonal de culturales Orias S,
espacios que
permitan la
actividades elaborado CULTURALE
producción, culturales para S Y
promoción y el 2021 DEPORTIVO
divulgación de S
diferentes
manifestaciones
culturales.
POLITICA SOCIAL 5.4. Mejorar la Operativa 209 Desarrolla un Programa 50 50% 50 50% Msc. Jorge 09 DEPORTI 1,675,000.00 1,675,000.00
LOCAL calidad de vida a 002 programa integral integral Arturo Alfaro EDUCATIVO VOS
través del impulso de actividades recreativo y Orias S,
de la recreación y recreativas y
el deporte. deportivas con el
deprotivo CULTURALE
fin de orientar los elaborado S Y
recursos DEPORTIVO
destinados en el S
servicio 09
POLITICA SOCIAL 5.3. Brindar las Operativa 209 Establecer un Procedimient 1 50% 1 50% Msc. Jorge 09 EDUCATIV 725,000.00 725,000.00
LOCAL condiciones 003 procedimiento de o de control Arturo Alfaro EDUCATIVO OS
óptimas para el control que exija a de Orias S,
acceso a una toda institucion en
educación integral que la
transferencia CULTURALE
de calidad en el Municipalidad de recursos y S Y
cantón que transfiere recursos rendicione de DEPORTIVO
provea de por ley, aprobacion informe S
mayores del Concejo elaborado
posibilidades Municipal, la
informativas, obligatoriedad de
académicas, rendir informes de
tecnológicas y ejecucion de esa
asistenciales a los partida
habitantes en presupuetaria
general.
60
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
POLITICA SOCIAL 5.4. Mejorar la Operativa 209 Elaborar un Programa 50 50% 50 50% Miguel 09 FILARMO 23,657,815.78 23,657,815.78
LOCAL calidad de vida 004 programa de elaborado , Marchena EDUCATIVO NIA
a través del actividades Número de Hernández S, MUNICIPA
impulso de la artísticas conciertos y CULTURALE L
recreación y el musicales en el presentacion S Y
deporte. cantón de Santa es realizadas DEPORTIVO
Cruz para S
realizar
presentaciones
en actividades
tradicionales de
cada comunidad
del cantón.
POLITICA SOCIAL 5.8. Reducir el Operativa 210 Brindar cuido y 105, niños de 50 50% 50 50% Licda. Andrea 10 CECUDI 97,464,720.27 97,464,720.27
LOCAL nivel de 001 estimulacion a los CECUDIS Barrantes SERVICIOS
pobreza a aproximadamen de Santa Marchena SOCIALES
través de la te 105 niños, en Cruz COMPLEME
generación de vulnerabilidad Guanacaste NTARIOS
programas social, en
asistenciales edades desde el
que beneficien nacimiento
a los sectores hasta los 6
más años.
vulnerables del
cantón.
POLITICA SOCIAL 5.5. Dotar a los Operativa 210 Brindar a Cantidad de 1 50% 1 50% Licda. Marcia 10 CENTRO 30,692,542.61 30,692,542.61
LOCAL habitantes de 002 aproximadamen personas que Méndez SERVICIOS CÍVICO
edificaciones y te 4000 aprovechan Fernández SOCIALES PARA LA
espacios que personas de el CCP=N° COMPLEME PAZ
permitan la nuestro cantón de habitantes NTARIOS
producción, espacios que del
promoción y cumplan con el Cantón/N°de
divulgación de 100% de las personas que
diferentes condiciones de hacen uso de
manifestacione infraestructura y las
s culturales. operativas Instalaciones
obtimas para y programas
realizar que ofrece el
actividades CCP x 100
programadas
que prevengan
la violencia.
61
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
DESARROLLO 3.1. Promover, Mejora 210 Brindar atención 100% 0.5 50% 0.5 50% Licda. Shirley 10 FOMENTO 11,627,784.17 11,627,784.17
ECONÓMICO fortalecer e 003 diversa a participación Molina SERVICIOS PYMES
LOCAL integrar la microempresari visitas de Santana SOCIALES
actividad turística,
el desarrollo de
os(as) del campo, COMPLEME
pequeñas y cantón, actividades, NTARIOS
medianas desarrollo reuniones,
empresas y la empresarial, traslado
capacitación necesidades del viáticos del
técnica en el Departamento. departament
cantón con o.
regulación y
apoyo efectivo de
la municipalidad.
DESARROLLO 3.3. Promover la Operativa 210 Registrar Registradas 50 50% 50 50% Allan Carmona 10 INTERME 7,382,096.93 7,382,096.93
ECONÓMICO generación de 004 personas 65 personas Ortega SERVICIOS DIACION
LOCAL fuentes de trabajo oferentes en busca por semestre SOCIALES DE
en el cantón y de empleo en la
ampliar las base de datos,
como COMPLEME EMPLEO
oportunidades brindando oferentes de NTARIOS
para potenciar las orientación, empleo,
capacidades del información e captando en
recurso humano. intermediación de prospección
empleo, además laboral 26
de los registrados, oportunidade
brindar talleres o
charlas a grupos
s de trabajo
externos, como en por semestre,
el INA, entre otros. visitadas 64
También realizar empresas por
prospección prospección
Laboral a las laboral,
empresas impartidas 12
privadas,
personalizado,
talleres o
internet o llamadas charlas de
telefónicas. orientación
Coordinar laboral.
capacitaciones
con una u otras
entidades
académicas
Dar seguimiento a
las empresas por
las opciones de
trabajo.
Ordenar escritorio
de oficina,
62
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
mobiliario, archivo
físico y digital, dar
informe a jefatura
sobre resultados
laborales dos
veces al año.
POLITICA SOCIAL 5.7. Ampliar las Operativa 210 Garantizar un % de mujeres 50 50% 50 50% Licda. Griselda 10 OFICINA 16,324,769.09 16,324,769.09
LOCAL posibilidades de 005 seguimiento del con García Briceño SERVICIOS DE LA
inclusión del 100% de las seguimiento/ SOCIALES MUJER
tema de género mujeres que % de mujeres COMPLEME
en el quehacer visitan y son recibidas * NTARIOS
institucional, referidas a la 100
municipal, Oficina de la
organizacional Mujer
y comunal que
permita un
mejor
empoderamient
o no solo de los
funcionarios
sino también de
los ciudadanos.
POLITICA SOCIAL 5.9. Promover Operativa 210 Atención de los Cantidad de 50 50% 50 50% Licda. Andrea 10 SECTORE 12,375,516.36 12,375,516.36
LOCAL la participación 006 diferentes tipos personas y Gutiérrez Meza SERVICIOS S
ciudadana población grupos SOCIALES VULNERA
inclusiva, vulnerable del atendida das COMPLEME BLES
principalmente cantón de santa NTARIOS
de aquellos Cruz.
sectores que se
encuentran en
vulnerabilidad
social, en la
toma de
decisiones.
DESARROLLO 3.2. Contribuir a operativa 211 incrementar a mejorar las 50 50% 50 50% Rosa Millón 11 TERMINAL 1,065,436.60 1,065,436.60
ECONÓMICO la 001 un 402 % los condiciones Rodríguez ESTACIONA DE BUSES
LOCAL diversificación y servicios y de la terminal Guevara MIENTOS Y
mejoramiento necesidades de buses TERMINALE
de las para los para los S
actividades usuarios de diferentes
productivas y nuestro cantón visitantes a
de servicios en
63
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
el cantón a nuestro
través de cantón
inversiones
estratégicas.
ORDENAMIENTO 8.2. Desarrollar Operativa 215 Actualización de 1) 50 50% 50 50% Lic. Onías 01 ZONA 73,826,987.60 73,826,987.61
TERRITORIAL las 001 Planes Actualización Contreras ADMINISTRA MARITIMO
competencias Reguladores: de Planes Moreno CIÓN TERREST
municipales de Penca-Prieta, Reguladores. GENERAL RE
la Zona Potrero, Basilito, 2)
Marítimo Playa Real- Expropiación
Terrestre y Roble, San franja de
Catastro a Juanillo, Pleito, terreno calle
través de la Pitahaya- a 14 metros
implementación Cóncavas: en lo para acceso
de Planes que respecta a público en
integrales, levantamiento Playa Pan de
normativas de nuevas Azúcar.
claras, láminas,
tecnología y modificación
sistemas reglamentos
eficientes. incluyendo la
creación de
reglamento de
cobro de canon,
etc.
MEDIO AMBIENTE 4.1. Manejar Operativa 216 Brindar un Indicador 50 50% 50 50% Biol. William 16 DISPOSICI 175,722,289.35 175,722,289.35
integralmente 001 servicio de porcentual Arauz Bran DISPOSICIÓ ÓN Y
los residuos disposición y anual = N Y TRATAMIE
sólidos, acorde tratamiento final (Números de TRATAMIEN NTO DE
a la legislación a 48000 toneladas TO DE RESIDUO
ambiental toneladas dispuestas y RESIDUOS S
vigente y anuales de tratadas en el SÓLIDOS SOLIDOS
directrices residuos RSM del
emitidas por la sólidos. PTA) * 100 /
Municipalidad. (48000
toneladas).
64
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura,Fortalecer la 222 Atención de Numero de 6 50% 6 50% Ing Didier 22 Seguridad 720,000.00 720,000.00
Equipamiento y seguridad 001 Servicios meses Monge Vial
Servicios ciudadana, Públicos atendidos Jiménez
comunitaria y durante el año
socio-ambiental 2019 en las Vías
del cantón que de
contribuyan al Comunicación
bienestar Publicas
integral de las y
los
santacruceños.
POLITICA SOCIAL 5.2. Fortalecer Operativa 223 Realizar el 0 50 50% 50 50% Arleth Díaz 23 POLICIA 134,533,276.75 134,533,276.75
LOCAL la seguridad 001 mayor número Peña SEGURIDAD MUNICIPA
ciudadana, de operativos, Y L
comunitaria y con el fin de VIGILANCIA
socio-ambiental obtener EN LA
del cantón que captación COMUNIDAD
contribuya al tributaria, así
bienestar como brindar
integral de las y seguridad
los ciudadana.
santacruceños.
MEDIO AMBIENTE 4.2. Establece Operativa 225 Emitir al menos Indicador 0.5 50% 0.5 50% Biol. William 25 GESTIÓN 101,248,170.61 101,248,170.61
r un programa 001 50 criterios porcentual Arauz Bran PROTECCIÓ AMBIENT
de protección técnicos anual = N AL
ambiental que ambientales por (cantidad de AMBIENTAL
responda a los medio de oficios criterios
intereses de las o informes en técnicos
comunidades respuesta a emitidos *
del cantón solicitudes de 100 / 50);
dando prioridad otros Indicador
a la protección departamentos porcentual
de los mantos o por atención anual =
acuíferos que de denuncias; (campañas
suministran realizar 6 de
agua potable. campañas de reforestación
reforestación y * 100 / 6) y
elaborar el Plan Plan de
de Manejo Manejo
Integral de Integral de
Recurso Hídrico Recurso
del cantón.
65
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Hídrico
concluido.
ORDENAMIENTO 8.2. Desarrollar Operativa 226 Mantenimiento Actualización 5000 50% 5000 50% Ing. Alejandra 26 CATASTR 64,432,649.91 64,432,649.91
TERRITORIAL las 001 Catastral por de 10 000 Sancho DESARROLL O Y
competencias medio del predios Perlaza O URBANO CENSO
municipales de Sistema de MUNICIPA
la Zona Información L
Marítimo Geoespacial
Terrestre y Organizacional
Catastro a (SIG
través de la Organizacional),
implementación a través de la
de Planes actualización de
integrales, 10 000 Predios,
normativas a nivel de Mapa
claras, Catastral,
tecnología y informando a la
sistemas Administración
eficientes. Tributaria para
su respectiva
actualización en
la Base de
Datos Municipal;
así como de
otras capas
vinculadas al
SIG y que
requieran del
respectivo
mantenimiento,
esto a solicitud
de Alcaldía,
Direcciones,
Departamentos
y Unidades
vinculadas con
el SIG
Organizacional
66
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
y de otras
Instituciones
Gubernamental
es que así lo
requieran.
Mejora en los
levantamientos
topográficos y el
servicio
brindado.
DESARROLLO 1.1. Mejorar la Operativa 226 Lograr un Total PROGRAMA 2900 50% 2900 50% José Ángel 26 INSPECCI 24,963,539.65 24,963,539.65
INSTITUCIONAL generación de 002 de 5800 ESTADISTIC Hidalgo DESARROLL ONES
MUNICIPAL ingresos de la inspecciones O DEL Miranda O URBANO
municipalidad efectivas en el DEPARTAM
que permita año 2021 ENTO,
disponer de INSPECCIO
condiciones NES
presupuestarias REALIZADA
para la S/ META
eficiencia y la
eficacia de la
función
municipal.
ORDENAMIENTO 8.3. Fortalecer Operativa 226 Dar el servicio Cantidad de 1 50% 1 50% Ing. Francisco 26 Desarrollo CONTROL 28,139,252.97 28,139,252.97
TERRITORIAL el área de 003 de licencias de trámites a Moreno Zapata Urbano CONSTRU
construcciones construcciones, resolver. CTIVO
a partir del uso de suelos y
cumplimiento resolución de
fiel de la ubicación
normativa municipal (uso
vigente, de la de suelos para
regulación de patentes)
permisos que
atenten contra
el ambiente y la
agilización y
minimización de
los trámites.
67
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
SERVICIOS 7.1. Lograr el Operativa 227 Limpieza de 259 Meta 640 50% 640 50% Biol. William 27 17,580,585.85 17,580,585.85
MUNICIPALES fortalecimiento 001 tragantes dos ejecutada) * Arauz Bran DIRECCIÓN
y ampliación de veces al año; 100 / (Meta DE
los servicios limpieza de 21 programada). MANTENIMIE
municipales y áreas verdes NTO Y
contribuir a la municipales y SERVICIOS
consolidación limpieza de
de servicios 1000 m de
públicos canales del
estratégicos de sistema de
beneficio para evacuación
la población del pluvial.
cantón.CO029
INFRAESTRUCTU 6.1. Gestionar Operativa 228 Atender casos (∑costos 0 0% 1 100 Ing. Didier 28 Atención UNIDAD 35,000,000.00
RA VIAL un programa de 001 de ejecución casos % Monge de TECNICA
conservación, inmediata atendidos/pre Jiménez emergencias DE
mantenimiento ocasionada por supuesto cantonales GESTION
y rehabilitación eventos asignado)*10 VIAL
de la red vial imprevistos a 0 MUNICIPA
que causa de casos L
corresponda a fortuitos o fuerza
los intereses mayor, que por
productivos y su naturaleza,
de desarrollo no estén
del cantón. contemplados
dentro del
programa anual
de trabajo.
Política Social 5.9. Promover Operativo 210 Brindar 50 número de 50 100% 0% Licda. Andrea 10 Servicios Educativos 2,000,000.00
la participación 007 becas a estudiantes Gutiérrez Meza Sociales y
ciudadana estudiantes de atendidos complementa
inclusiva, escasos con beca rios.
principalmente recursos del
de aquellos cantón, en
sectores que se casos
encuentran en debidamente
vulnerabilidad clasificados y
social, en la analizados.
toma de
decisiones.
68
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META División
DESARROLLO OBJETIVOS FUNCIONARI de
MUNICIPAL DE MEJORA O servicios
INDICADOR I II SERVICIOS
Y/O % % RESPONSAB
Semes Semest I SEMESTRE II SEMESTRE
OPERATIVOS LE
tre re
09 - 31
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
SUBTOTALES 14.0 14.0
1,394,732,470.53 1,427,732,470.54
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%
33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
67% Metas de Objetivos Operativos 75% 25%
28 Metas formuladas para el programas
69
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLAN DE META
META
DESARROLLO FUNCIONA
I Semestre II Semestre
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA RIO
INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
Y/O OPERATIVOS RESPONSA II
% % BLE I SEMESTRE
SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura 1.8. Modernizar la Operativa 3060 Garantizar el Funcionamient 50 50% 50% Ing. 06 Otros DIRECCIO 33,433,067.87 33,433,067.87
, Equipamiento estructura 01 funcionamiento o óptimo de la Diego proyectos N TECNICA
y Servicios administrativa, óptimo de la Dirección Rodrígue Y DE
financiera, legal y de Dirección Técnica y Técnica y de z ESTUDIO
los cuerpos directivos de Estudio, durante Estudio. Galagarz
de la municipalidad el ejercicio a
para cumplir a presupuestario
50
cabalidad con las 2020.
normativas y
disposiciones legales
que persiguen la
transparencia de la
gestión
municipal.CO009
DESARROLL 1.1. Mejorar la Operativa 3070 Depurar al menos % fincas 50 50% 50% Ing. 06 ADMINIST 22,761,590.55 22,761,590.55
O generación de 11 3500 registros de la depuradas = Oscar OTROS RACION
INSTITUCION ingresos de la base de datos del Cantidad de González PROYEC TRIBUTARI
AL municipalidad que cantón de Santa registros Mora TOS A
MUNICIPAL permita disponer de Cruz. depurados/350
50
condiciones 0
presupuestarias para
la eficiencia y la
eficacia de la función
municipal.
70
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Operativa 3020 Asegurar el debido metas 50 50% 50% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 257,333,270.04 257,333,270.04
CTURA VIAL programa de 01 funcionamiento de alcanzadas/ Didier DE TECNICA
conservación, la Unidad Técnica Metas Monge COMUNI DE
mantenimiento y de Gestión Vial programadas*1 Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red para garantizar el 00% 50 TERRES VIAL
vial que corresponda a cumplimiento de las TRE MUNICIPA
los intereses metas sustantivas L
productivos y de con recursos de la
desarrollo del cantón. ley 8114 y 9329.
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Mejora 3020 COMPRAR 30000 cantidad de 1 100% 0% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 25,000,000.00
CTURA VIAL programa de 03 UNIDADES DE adoquines Didier DE TECNICA
conservación, ADOQUIN TIPO comprados/ado Monge COMUNI DE
SANTA CRUZ PARA
mantenimiento y MANTENIMIENTO Y
quines Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red CONSERVACION DE programados TERRES VIAL
vial que corresponda a VÍAS TRE MUNICIPA
los intereses PAVIMENTADAS
0 L
productivos y de CON SUPERFICIE DE
desarrollo del cantón. RUEDO EN
ADOQUÍN norma de
intervención: "adoquín
regular a adoquín
Bueno"
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Mantenimiento km. 50 50% 50 50% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 24,000,000.00 24,000,000.00
CTURA VIAL programa de manual de vías por Intervenidos/kil Didier DE TECNICA
conservación, estandares de ometros Monge COMUNI DE
mantenimiento y (45km) programados*1 Jiménez CACIÓN GESTION
3020
rehabilitación de la red Mejora 00 TERRES VIAL
04
vial que corresponda a TRE MUNICIPA
los intereses L
productivos y de
desarrollo del cantón.
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Mejora 3020 Mantenimiento y metros de 0 0% 1 100% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 50,000,000.00
CTURA VIAL programa de 05 conservación de mantenimiento Didier DE TECNICA
conservación, 700 m, de vías y conservación Monge COMUNI DE
mantenimiento y pavimentadas con realizado/progr Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red superfie de ruedo amado TERRES VIAL
vial que corresponda a en tratamiento TRE MUNICIPA
los intereses superficial L
productivos y de bituminoso en
desarrollo del cantón. calles y avenidas
del centro de Santa
Cruz (Norma de
intervención:
Tratamiento malo a
tratamiento regular)
71
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Mejora 3020 COMPRA DE 150 TUBOS 1 100% 0 0% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 35,000,000.00
CTURA VIAL programa de 15 TUBOS DE COMPRADOS/ Didier DE TECNICA
conservación, ALCANTRILLA DE tubos Monge COMUNI DE
mantenimiento y DISTINTOS programados*1 Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red DIAMETROS 00 TERRES VIAL
vial que corresponda a TRE MUNICIPA
los intereses L
productivos y de
desarrollo del cantón.
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Operativa 3020 comprar 80 señales señales 0 0% 1 100% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 15,000,000.00
CTURA VIAL programa de 08 verticales y sus comprada/seña Didier DE TECNICA
conservación, accesorios les Monge COMUNI DE
mantenimiento y programadas*1 Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red 00% TERRES VIAL
vial que corresponda a TRE MUNICIPA
los intereses L
productivos y de
desarrollo del cantón.
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Operativa 3020 comprar 5 EQUIPOS 100 100% 0% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 689,052,282.07
CTURA VIAL programa de 10 EQUIPOS 4 DE COMPRADOS/ Didier DE TECNICA
conservación, ACARREO Y 1 DE EQUIPOSPRO Monge COMUNI DE
mantenimiento y TRANSPORTE GRAMADOS*1 Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red PARA 00% TERRES VIAL
vial que corresponda a COMPLEMENTO TRE MUNICIPA
los intereses DE LA CUADRILLA L
productivos y de MUNICIAPAL
desarrollo del cantón.
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Operativa 3020 Obterner 2 Concesiones 1 100% 0% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 10,000,000.00
CTURA VIAL programa de 11 concesiones otorgadas/progr Didier DE TECNICA
conservación, permanentes para amadas*100% Monge COMUNI DE
mantenimiento y extracción de Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red material de Rio En TERRES VIAL
vial que corresponda a medio y de Tajo la TRE MUNICIPA
los intereses Florida L
productivos y de
desarrollo del cantón.
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Operativa 3020 Garantizar la pruebas 50 50% 50 50% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 5,000,000.00 5,000,000.00
CTURA VIAL programa de 12 calidad de las obras realizadas/prue Didier DE TECNICA
conservación, de todos los bas Monge COMUNI DE
mantenimiento y proyectos de canceladas*10 Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red infraestructura vial 0% TERRES VIAL
vial que corresponda a mediante la TRE MUNICIPA
los intereses contratación de L
productivos y de pruebas de
desarrollo del cantón. laboratorio (por
demanda)
72
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Mejora 3002 MANTENER Y CANTIDAD DE 50 50% 50 50% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 167,750,000.00 167,750,000.00
CTURA VIAL programa de 13 MEJORAR 200 KM. KILOMETROS Didier DE TECNICA
conservación, DE RED VIAL REALIZADOS/ Monge COMUNI DE
mantenimiento y CANTONAL EN CANTIDAD DE Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red LASTRE KM. TERRES VIAL
vial que corresponda a PROGRAMAD TRE MUNICIPA
los intereses OS L
productivos y de
desarrollo del cantón.
INFRAESTRU 6.1. Gestionar un Mejora 3020 Comprar materiales compras 50 50% 50 50% Ing. 02 VÍAS UNIDAD 16,260,528.43 16,260,528.43
CTURA VIAL programa de 14 de construcción y relizadas/compr Didier DE TECNICA
conservación, herramientas para as Monge COMUNI DE
mantenimiento y ejecución de obras PROGRAMAD Jiménez CACIÓN GESTION
rehabilitación de la red de mantenimiento y AS*100% TERRES VIAL
vial que corresponda a mejoramiento de TRE MUNICIPA
los intereses vías por medio de la L
productivos y de cuadrailla (jornales)
desarrollo del cantón. ralizar 4 compras
agupadas por clase
de insumo a saber:
1.Asfalticos , 2.
metalicos y
3.madera …
4.herramientas
POLITICA 5.7. Ampliar las Mejora 3060 5 TALLERES DE 3TALLERES 50 50% 50 50% Licda. 06 OFICINA 1,280,000.00 1,280,000.00
SOCIAL posibilidades de 02 CAPACITACION SOBRE Griselda OTROS DE LA
LOCAL inclusión del tema de EN EL TRABAJO GENERO Y García PROYEC MUJER
género en el quehacer EN EQUIPO CON COMUNICACI Briceño TOS
institucional, LA RED LOCAL DE ÓN
municipal, PREVENCION DE ASERTIVA,0
organizacional y LA VIOLENCIA MACHISMO
comunal que permita CONTRA LA PARA 60
un mejor MUJER Y LA VIF, FUNCIONARIO
empoderamiento no GENERO Y S, DOS
solo de los COMUNICACIÓN TALLERES
funcionarios sino ASERTIVA, PARA 20
también de los PREVENCION INSTITUCIONE
ciudadanos. MACHISMO PARA S LOCALES
MUJERES,
FUNCIONARIOS
MUNICIPALES E
INSTITUCIONES
LOCALES
POLITICA 5.7. Ampliar las Mejora 3060 capacitar a 50 cinco talleres 50 50% 50 50% Licda. 06 OFICINA 830,000.00 830,000.00
SOCIAL posibilidades de 03 mujeres en temas mujeres Griselda OTROS DE LA
LOCAL inclusión del tema de de liderazgo, fortalecidas en García PROYEC MUJER
género en el quehacer genero, temas de Briceño TOS
73
institucional, comunicación liderazgo,
municipal, acertiva genero,
organizacional y comunicación
comunal que permita asertiva,
un mejor prevencion
empoderamiento no violencia
solo de los
funcionarios sino
también de los
ciudadanos.
POLITICA 5.9. Promover la Operativa 3060 Capacitar a 150 Capacitadas 50 50% 50 50% Allan 06 INTERMED 500,150.00 500,150.00
SOCIAL participación 04 personas tanto los 150 personas , Carmona OTROS IACION DE
LOCAL ciudadana inclusiva, registrados en base de mejorando asi Ortega PROYEC EMPLEO
datos de
principalmente de intermediacion de
el curriculum y TOS
aquellos sectores que empleo, como perfil laboral ,
se encuentran en posibles participantes para poder
vulnerabilidad social, del programa insertarse en el
en la toma de empleate , en temas ambito Laboral.
decisiones. relevantes a opciones
laborales , ya sea
presenciales o
virtuales, tomando
como entes
capacitadores INA,
UNED, CEPIA,
Universidad Latina,
entre otros.
DESARROLL 3.1. Promover, Mejora 3060 Establecer ferias de Realizar al menos 0.5 1% 50 99% Licda. 06 FOMENTO 3,650,000.00 3,650,000.00
O fortalecer e integrar la 06 microempresarios(as) 2 Ferias Shirley OTROS PYMES
ECONÓMICO actividad turística, el en Santa Cruz, mensuales en Molina PROYEC
Cartagena, Villarreal, Santa Cruz,
LOCAL desarrollo de Tamarindo, en donde Cartagena,
Santana TOS
pequeñas y medianas se expongan Villarreal,
empresas y la productos de Tamarindo, en
capacitación técnica Agroindustria donde se logren
en el cantón con alimentaria, Cultural, exponer los
regulación y apoyo Agricolas y de productos de los
efectivo de la Artesania. microempresarios
del canton.
municipalidad.
DESARROLL 1.5. Incrementar la Mejora 3060 Capacitar a capacitadas las 50 50% 50 50% Allan 06 INTERMED 161,400.00 161,400.00
O eficiencia y 07 empleados 4 personas Carmona OTROS IACION DE
INSTITUCION productividad del Municipales en el Ortega PROYEC EMPLEO
AL recurso humano en idioma Ingles, para TOS
MUNICIPAL todas las áreas de la mayor y mejor
institución y elevar el atencion a usuarios
sentido de pertenencia de esta
e involucramiento de Municipalidad en el
los colaboradores (as) habla Inglesa tanto
hacia la municipalidad. dentro como fuera
de la Municipalidad.
74
DESARROLL 1.5. Incrementar la Mejora 3060 10 personas personas 50 50% 50 50% Licda. 06 SECTORE 1,225,000.00 1,225,000.00
O eficiencia y 08 capacitadas Andrea OTROS S
INSTITUCION productividad del Gutiérrez PROYEC VULNERA
AL recurso humano en Meza TOS BLES
MUNICIPAL todas las áreas de la
institución y elevar el
sentido de pertenencia
e involucramiento de
los colaboradores (as)
hacia la municipalidad.
DESARROLL 3.1. Promover, Mejora 3060 Promover la
Lograr la 0.5 1% 50 99% Licda. 06 SECTORE 139,631.68 13,963,168.32
O fortalecer e integrar la 09 productividad y el
activación Andrea OTROS S
ECONÓMICO actividad turística, el trabajo asociativo a
economica a Gutiérrez PROYEC VULNERA
LOCAL desarrollo de traves de creación
traves del Meza TOS BLES
pequeñas y medianas de al menos 5 establecimiento
empresas y la huertas comunales,
de 5 huertas
capacitación técnica en el cantón. comunales que
en el cantón con generen
regulación y apoyo microemprendi
efectivo de la mientos en las
municipalidad. comunidades
Infraestructura Construir Mejora 3010 ATENCION Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 01 Otros 3,329,428.43 3,329,428.43
, Equipamiento infraestructura 03 DEUDA CREDITO deuda realizada Moreira Edificios Edificios
y Servicios comunal con apoyo de BANCO Castro
los vecinos NACIONAL
Infraestructura Construir Mejora 3020 ATENCION Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 02 Vías Mejoramien 2,772,452.18 2,772,452.18
, Equipamiento infraestructura 06 DEUDA CREDITO deuda realizada Moreira de to red vial
y Servicios comunal con apoyo de BANCO Castro comunica
los vecinos NACIONAL ción
terrestre
Infraestructura Construir Mejora 3020 ATENCION Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 02 Vías Mejoramien 89,146,421.37 89,146,421.37
, Equipamiento infraestructura 07 DEUDA CREDITO deuda realizada Moreira de to red vial
y Servicios comunal con apoyo de VIAL BANCO Castro comunica
los vecinos POPULAR ción
terrestre
Infraestructura Construir Mejora 3030 ATENCION Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 03 Obras Otras obras 1,109,626.98 1,109,626.98
, Equipamiento infraestructura 02 DEUDA BANCO deuda realizada Moreira marítimas marítimas y
y Servicios comunal con apoyo de NACIONAL Castro y fluviales fluviales
los vecinos
Infraestructura Construir Mejora 3050 ATENCION DE Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 05 Otras 5,257,271.89 5,257,271.89
, Equipamiento infraestructura 02 DEUDA CREDITO deuda realizada Moreira Instalacio instalacione
y Servicios comunal con apoyo de BANCO Castro nes s
los vecinos
Infraestructura Construir Mejora 3060 ATENCION DE Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 06 Otros Otros 20,250,877.39 20,250,877.39
, Equipamiento infraestructura 12 DEUDAS deuda realizada Moreira proyectos proyectos
y Servicios comunal con apoyo de PRESTAMOS PARA Castro
PROYECTOS
los vecinos OTROS
75
Infraestructura Construir Mejora 3070 ATENCIÓN DE Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 07 Otros Otros 28,928,409.33 28,928,409.33
, Equipamiento infraestructura 03 CRÉDITO BANCO deuda realizada Moreira fondos e fondos e
y Servicios comunal con apoyo de NACIONAL Castro inversion inversiones
los vecinos OTROS FONDOS es
E INV.
Infraestructura Construir Mejora 3070 Sumas de n/a 0% 1 100% Lic. 07 Otros Otros 7,921,787.45
, Equipamiento infraestructura 15 lotificación, se William fondos e fondos e
y Servicios comunal con apoyo de envía a cuentas Huertas inversion inversiones
los vecinos especiales (sumas López es
sin asignación
presupuestaria)
Infraestructura Construir Mejora 3070 Sumas de de la n/a 1 100% 0% Lic. 07 Otros Otros 12,908,035.86
, Equipamiento infraestructura 16 política del 3% de William fondos e fondos e
y Servicios comunal con apoyo de recursos de Huertas inversion inversiones
los vecinos Disposición y López es
Tratamiento de
Residuos Sólidos
para Cacao y
Bernabela, se envía
a cuentas
especiales (sumas
sin asignación
presupuestaria)
para proponer los
proyectos
correspondientes
Infraestructura Construir Mejora 3070 Sumas de la Ley n/a 1 100% 0% Lic. 07 Otros Otros 7,560,000.00
, Equipamiento infraestructura 18 9078 Infracción a la William fondos e fondos e
y Servicios comunal con apoyo de Ley de Tránsito, se Huertas inversion inversiones
los vecinos envía a cuentas López es
especiales (sumas
sin asignación
presupuestaria)
para proponer los
proyectos
correspondientes
Infraestructura Construir Mejora 3070 Sumas del 40% de n/a 1 100% 0% Lic. 07 Otros Otros 15,390,412.60
, Equipamiento infraestructura 19 Mejoramiento de la William fondos e fondos e
y Servicios comunal con apoyo de Zona Turística de la Huertas inversion inversiones
los vecinos Ley 6043, se envía López es
a cuentas
especiales (sumas
sin asignación
presupuestaria)
para proponer los
proyectos
correspondientes
76
Infraestructura Construir Mejora 3070 Sumas del 40% de n/a 1 100% 0% Lic. 07 Otros Otros 130,597,524.80
, Equipamiento infraestructura 20 Mejoramiento del William fondos e fondos e
y Servicios comunal con apoyo de Cantón de la Ley Huertas inversion inversiones
los vecinos 6043, se envía a López es
cuentas especiales
(sumas sin
asignación
presupuestaria)
para proponer los
proyectos
correspondientes
de Concejos de
Distrito
SUBTOTALES 18.5 15.5 1,610,627,381.43 771,864,450.20
TOTAL POR PROGRAMA 54% 46%
100% Metas de Objetivos de Mejora 54% 46%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%
34 Metas formuladas para el programa
77
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 20-2020 Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 3 -Señor Mario Moreira Casto realiza explicación de la necesidad de incluir dentro del acuerdo de aprobación del presupuesto 2021, la implementación de presupuesto plurianual, descrito en el Oficio 134 del pasado 03 de setiembre. -Señora Presidenta, considero oportuno se nos explique lo de los presupuestos plurianuales en vista de que hay que aprobarlos. -Señor Mario Moreira Castro, indica que en el Oficio 134, se detalla: Atendiendo al artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, el cual establece que: Artículo 176- La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta. El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante todo el año económico. En ningún caso, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. Este año, la Contraloría General de la República ha emitido nuevos procedimientos en torno al presupuesto plurianual de las instituciones públicas. Sobre esa base, para 2021 y años siguientes, deberá el personal municipal y grupos comunales que requieran presupuesto de la Municipalidad de Santa Cruz para lograr fines de interés público, integrarse en el esfuerzo de planificación de mediano plazo y su vinculación con los Planes Estratégicos y de Desarrollo Municipal propuestos por la Alcaldía con base en el plan de gobierno presentado por ésta, e incorporando en él la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la equidad de género, y que de conformidad con lo que establece el artículo 13.i. del Código Municipal, deben estar aprobados por el Concejo Municipal. En las siguientes páginas se muestra el presupuesto plurianual presentado en 2020, y el que se presentará con el presupuesto inicial de 2021:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 20-2020 Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 4
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 20-2020 Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 5
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 20-2020 Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 6 -Señor Mario Moreira en la información expuesta están los detalles, es una práctica que debe iniciarse dentro de la gestión de esta municipalidad, no solo pensar en el próximo año sino en una planificación integral plurianual. Hacer una aclaración donde el acuerdo del Concejo debe incluir las modificaciones en al infraestructura organizacional, sobre todo por los cambios que se están generando en el departamento de Gestión Ambiental. -Señor Macdonal Espinoza Ruiz, del proyecto de compra de maquinaria me gustaría saber cuánta se va a comprar: -Señor Mario Moreira, está definido la compra según me indicaron es de tres vagonetas, una niveladora, un vehículo trasporte, y un estudio de factibilidad. -Señor Jorge Luis Rodríguez López, creo que se han realizado mesas de trabajo donde se nos han expuesto el presupuesto, reitero que la municipalidad en estos tiempos debe comportarse de manera austera, usando razonablemente los recursos que se tienen y buscando la mejora continua, y cambiar de estrategias cuando las condiciones lo propicien.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Sesión Extraordinaria 20-2020
Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 7
-Señora Ledis Peña Zúñiga, ser claros en que hasta el día de hoy se nos presentó
las justificaciones técnicas que avalan las modificaciones que se proponiendo en
el departamento de Gestión Ambiental.
-Señora Presidenta del Concejo, solicita el siguiente documento:
PROPUESTA PROYECTO PRESUPUESTO 2021
En la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Santa Cruz, a las
quince horas del día lunes 21 de setiembre del 2020.
ARTICULO 1: Revisión, Análisis y Debate del Proyecto
Presupuesto Inicial 2021.
Visto y analizado El Proyecto Presupuesto Inicial 2021 y su Plan
Operativo Anual, se acuerda y recomienda en Comisión.
Sección de Ingresos:
1- Se recomienda la aprobación en su totalidad de los ingresos
presupuestados por un monto total de ₡8.252.284.480,80 (ocho mil
doscientos cincuenta y dos millones doscientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta colones con 80/100.).
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 20-2020 Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 8
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Sesión Extraordinaria 20-2020
Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 9
Sección de Egresos: Se recomiendan los siguientes ajustes
2- Programa I: Se recomienda improbar el cambio a plazas fijas de las
plazas de los dos Peritos Valuadores de la Unidad de valoración y
mantenerlos durante el periodo 2021 bajo la modalidad de servicios
especiales, esto por la incertidumbre económica de para el año 2021.
3- Se recomienda improbar la recalificación de la plaza del Asistente de
Asesoría Jurídica de PM1 a PM3 como Asesor Jurídico.
4- Se recomienda improbar las siguientes plazas por servicios especiales:
Según los análisis presentados por la administración en este documento
presupuestario, el Gasto Corriente pasó de un 81.36% en el año 2020 a
un 84.96% para el 2021, siendo el rubro de Remuneraciones el que
presenta un mayor incremento al pasar de un 38.92% a un 46.85%, el
cual representa un incremento de ₡98.5 millones de colones. Con el fin
de contribuir a disminuir el Gasto Corriente y a incrementar los recursos
destinados a la Inversión, se recomienda que los recursos generados por
este ajuste sean distribuidos entre los nueve distritos para que refuercen
los recursos que se les están destinando para obras en el Programa III.
Es importante reconocer que la corporación cuenta con profesionales
de gran capacidad y experiencia en las distintas áreas que pueden dar el
soporte requerido a la Administración.
5- Se aprueba la plaza PM1 de Asistente de Alcaldía Municipal en el
tanto esta se convierta a Plaza Proyectista Comunal, bajo proceso de
contratación administrativa.
6- Se recomienda disminuir al monto del código presupuestario de
alimentos y bebidas pasando de ₡5.721.977,18 a ₡3.000.000,00, la
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Sesión Extraordinaria 20-2020
Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 10
diferencia generada será distribuida entre los nueve distritos para
fortalecer los recursos destinados para obras en el Programa III.
7- Programa II: Se recomienda improbar la reasignaciones de las
siguientes plazas:
Para proceder con las reasignaciones se le recomienda a la
Administración que presente un estudio técnico elaborado con la
colaboración de la Unión de Gobiernos Locales que determine la
necesidad de las reasignaciones y justifique estas reasignaciones
basada en el modelo de Procesos y subprocesos cuando la estructura
organizativa actual de la Municipalidad no es compatible con el
modelo de procesos, los recursos generados por el ajuste los podrá
incorporar en cualquier rubro de gastos que considere del mismo
servicio.
8- Una vez realizados los ajustes recomendados, se recomienda
aprobar el Presupuesto de la Junta Vial incorporados en el Presupuesto
Inicial 2021, el Plan Operativo Anual 2021, el Detalle de Origen
General 2021, la Estructura Organizacional 2021 y los Egresos de los
Programas I, II y III por un monto total ¢8.252.284.480,80 (ocho mil
doscientos cincuenta y dos millones doscientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta colones con 80/100.).
Aprobado en firme la recomendación por los siguientes miembros de
la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Santa
Cruz.
Maricela Moreno Rodríguez. Omar Cruz Jiménez.
Jorge Luis Rodríguez López Ledis Peña Zúñiga.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 20-2020 Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 11 -Señor Elias Espinoza Gamboa, consultar en qué momento se realizó ese dictamen, pues no fuimos informados ni convocados a reunión de comisión. -Señor Alcalde Municipal, me siento indignado, no sé quién firmo esa propuesta, me paree irresponsable, lo que corresponde al Concejo es aprobar o improbar el presupuesto que elabora la administración, en ningún momento lado dice que el Concejo elabora el presupuesto están totalmente equivocados, deja de lado lo que se hizo en la mesa de trabajo, esto es cogobernar, me enoja la propuesta ya había un camino una propuesta, es sobre aprobar o improbar la propuesta que hace la Administración. -Señora Mitzy Salazar Morales, no nos tomaron en consideración para hacer esta propuesta, no nos toman en consideración, creo que nosotros como regidores tenemos que respetarnos mientras esto no se dé se continua con las divisiones, esta propuesta no nos invitaron quizás incluso hasta podríamos estar de acuerdo, pero esta no es la forma, realizamos mesas de trabajo, nos reunimos y lo que vemos es totalmente diferente. -Señora Presidenta Municipal esta es una propuesta, no estamos haciendo el presupuesto, esto surge de las mesas de trabajo que se realizaron, es nuestra propuesta siendo responsables con los recursos. -Señor Omar Cruz Jiménez, con respecto al documento del presupuesto, la administración nos trae una propuesta, nosotros no elaboramos el presupuesto, pero si aprobamos, entonces lo que acá estamos haciendo es no aprobando parte de las propuestas que nos presentan. Esto es un 50 50, nosotros como Concejo tenemos esa facultad, no estamos haciendo nada fuera de lo que nos compete. -Ver audio y video, materialmente imposible trascribir los comentarios realizados. -Señora Presidenta del Concejo somete a votación: Los señores regidores propietarios Elías Espinoza Gamboa, Mitzy Salar Morales y Macdonal Espinoza Ruiz, VOTAN A FAVOR DE APROBAR EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 VERSIÓN 2 PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 20-2020 Del 21 de setiembre 2020 FOLIO 12 Los señores regidores propietarios Maricela Moreno Rodríguez, Jorge Luis Rodríguez López, Omar Cruz Jiménez y Ledis Peña Zúñiga, VOTAN A FAVOR DE LA APROBAR LAS QUINCE HORAS DEL DÍA LUNES 21 DE SETIEMBRE DEL 2020 SE ACUERDA POR MAYORÍA: Se aprueba en todos sus extremos la propuesta del presupuesto 2021 de las quince horas del día lunes 21 de setiembre del 2020, presentada por los señores regidores propietarios Maricela Moreno Rodríguez, Jorge Luis Rodríguez López, Omar Cruz Jiménez y Ledis Peña Zúñiga. Comuníquese para su cumplimiento. CUATRO VOTOS AFIRMATIVOS DE LOS SEÑORES REGIDORES PROPIETARIOS MARICELA MORENO RODRÍGUEZ, JORGE LUIS RODRÍGUEZ LÓPEZ, OMAR CRUZ JIMÉNEZ Y LEDIS PEÑA ZÚÑIGA. LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CIERRA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA A LAS DIECINUEVE HORAS DEL VEINTE SE SETIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. MS.c. Maricela Moreno Rodríguez José Yorjani Rosales Contreras Presidenta del Concejo Municipal. Secretario del Concejo Municipal.