Extraordinaria 19 · 2019-09-12

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA — NÚMERO DIECINUEVE -
DOS MIL DIECINUEVE - CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ- EL DÍA JUEVES DOCE DE SETIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE-A PARTIR DE LAS DIECISÉIS HORAS, DE
ACUERDO A LA SIGUIENTE ASISTENCIA:
REGIDORES PROPIETARIOS
Sr. Omar Cruz Jiménez-Presidente del Concejo.
Sra. María Eugenia Alfaro Duran-Vicepresidenta del Concejo.
MSC. Rolando Antonio Pizarro.
Licda. Ana Yansi Contreras Bustos.
Sr. Macdonal Espinoza Ruiz.
Dra. Disnarda Cubillo Vargas.
Sr. Jorge Antonio Leal Obando.
REGIDORES SUPLENTES
Licda. Katherin Pizarro Matarrita.
SINDICOS PROPIETARIOS
Sra. Maritza Marchena Valerín.
SINDICOS SUPLENTES
Licda. Jeimy Karol González Ramírez.
AUSENTES:
Prof. Anabelle Gutiérrez Cisneros.
Licda. Ivannia Rodríguez López,
Licda. Dixabet Matarrita Medoza.
Prof. Isabel Gutiérrez Angulo.
Sr. Miguel Hernández Juárez.
Lic. Arcadio Eliseo Carrera Gutiérrez.
Sra. Carolina Fonseca Ortega.
Sr. Sergio Juárez Gutiérrez.
Prof. Warner Rodríguez Angulo.
Sra. Yesenia Tenorio Tenorio.
Sra. Virginia Gómez Gómez.

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Del 12 de setiembre 2019
Prof. Edgar José Campos Campos. >
Sra. María Aderita Rosales Alvarado.
Sra. Claudia Beatriz Moreno Peral.
Sra. Alisandra Gutiérrez Gómez.
Licda. Xinia María Aguilar González C.C Aguilar Ortíz.
Sr. Arturo Lara Ramírez.
Prof. Carlos Espinoza Gutiérrez.
Sr. Tobías Benedit López.
Sr. Franklin Barrantes Vásquez.
DEL CONCEJO:
Licda. Laura López Zúñiga-Asistente de Presidencia del Concejo.
Lic, Oscar Guevara Arias-Asesor Legal del Concejo Municipal.
POR LA ADMINISTRACIÓN:
Lic. Ivan Ramirez Camareno Alcalde Municipal.
Lic. Javier Víquez Alfaro Asesor Legal Alcaldía.
Lic. Mario Moreria Castro Director Financiero Municipal.
Lic. William Huertas López Planificador Municipal.
ORDEN DEL DIA:
1. Comprobación del Quórum de Ley.
2. Aprobación Orden del Día.
3. Segundo ajuste a la Liquidación Presupuesto 2018.
4. Modificación Presupuestaria 05-2019.
5. Presupuesto Extraordinario 03-2019.
6. Cierre.
ARTÍCULO 01. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM DE LEY.
Comprobado el Quorum para sesionar, se somete a aprobación el Orden del Día
presentado por la Presidencia del Concejo.
ARTÍCULO 02. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: se aprueba el Orden del Día presentado
por la Presidencia del Concejo.

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ¡ 10) ,
Sesión Extraordinaria 19-2019 ú OS
Del 12 de setiembre 2019 e —— E
SA
-Señor Presidente Municipal, iniciamos con la presentación de cada uno de los
puntos del Orden del Día, y al finalizar se tomarán los acuerdos, en ese mismo
sentido, las consultas sean anotadas y se resuelvan una vez termine la
exposición.
ARTÍCULO 03. SEGUNDA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARÍA DEL
EJERCICIO 2018.
INCISO 01: Se da lectura a Oficio DFCO-19-0099 de la Dirección Financiera,
indica:
Adjunto encontrará el segundo ajuste a la Liquidación Presupuestaria del
ejercicio 2018, en el cual se incluye la reversión de saldos por compromisos, de
conformidad con lo que establece el artículo 116 del Código Municipal, así
como la reversión de Acreedores Diversos que fueron identificados, y los
Acreedores Diversos del año 2017 que por no lograr identificarse el propósito
de los depósitos incluso habiéndose intentado con los bancos correspondientes,
se están trasladando a Superávit Libre.
El cuadro siguiente muestra el detalle del ajuste, y en la siguiente página el
ANEXO 1 ajustado:
ioriónaS Reversión Reversión
Detalle Total Ajuste A LES Acreedores Acreedores
de Diversos 2017 Diversos 2018
Reversión de Compromisos (Art. 116 CM) (115,803,607.41) (115,803,607.41) 0.00
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 83,678,084.76 34,409,170.27 48,412,330.05 856,584.44
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IB! 555,937.02 555,937.02
Juntas de educación, 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 1,853,123.41 1,853,123.41
Órgano de Normalización Técn, 1% del IBl, Ley N2 7729 185,312.34 185,312.34
Fondo del Imp sobre bienes inmueb, 76% Ley N2 7729 14,960,280.16 14,960,280.16
Comité Cantonal de Deportes 701,880.83 701,880.83
Saldo de partidas específicas 41,800.00 41,800.00 0.00
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Trib Ley N2 8114 81,041,936.79 81,041,936.79 0.00
Fondo de parques y obras de ornato 940,619.70 940,619.70
Del Banco Nacional N2 para VARIOS PROYECTOS 310,700.35 310,700.35 0.00
Notas de crédito sin registrar 2017 (48,412,330.05) (48,412,330.05) 0.00
Notas de crédito sin registrar 2018 (20,378,083.21) (20,378,083.21)
Reintegros y Devoluciones 324,345.31 324,345.31
0.00 0.00 0.00 0.00

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Del 12 de setiembre 2019
pS 5 je
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ '+$ FOLIO
| Tipo de liquidación
Ajuste a la Liquidación - No. 2
Sesión y fecha de
aprobación del Concejo
Municipal
INGRESOS
Menos:
EGRESOS
SALDO TOTAL
Más:
Notas de crédito sin
contabilizar y otros créditos
Menos:
Notas de débito sin registrar
2018
SUPERÁVIT / DÉFICIT
Menos: Saldos con destino
específico
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT
DETALLE SUPERÁVIT
ESPECÍFICO:
PRESUPUESTO REAL *
ANEXO No 1
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018
En colones
AJUSTE | AJUSTE Il
REAL
AJUSTADO
12,817,885,772.88 11,738,086,490.28  78,258,559.21  20,378,083.21
12,817,885,772.88 10,524,483,919.90 0.00 -
115,803,607.41
1,213,602,570.38  78,258,559.21 136,181,690.62
166,996,030.68 -78,258,559,21  -20,378,083.21
166,996,030.68 -78,258,559.21  -20,378,083.21
0.00
0.00
1,380,598,601.06 0.00 115,803,607.41
1,172,600,935.09 (19,579,928.16)  32,125,522.65
207,997,665.96  19,579,928.16  83,678,084.76
1,172,600,935.09 (19,579,928.16) 32,125,522.65
11,836,723,132.70
10,408,680,312.49
1,428,042,820.21
68,359,388.26
68,359,388.26
0.00
0.00
1,496,402,208.47
1,185,146,529.58
311,255,678.89
1,185,146,529.58
Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley N*
7509
57,316.59 0.00
57,316.59
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del
IBl, Leyes 7509 y 7729
13,739,641.79 901,368.86 555,937.02
15,196,947.67
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y
10% IBI, Leyes 7509 y 7729
11,910,028.963,004,562.86 1,853,123.41
16,767,715.23
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI,
Ley N* 7729
5,913,746.25 300,456.28 185,312.34
6,399,514.87
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76%
Ley N* 7729
101,067,388.73 _29,137,662.81 14,960,280.16
145, 165,331.70
40% obras mejoramiento del Cantón: 64,028,296.77 270,165.25 0.00
20% fondo pago mejoras zona turística: 2,622,109.86 135,082.62 0.00
Plan de lotificación
64,298,462.02
2,757,192.48
27,252,984.52 0.00 0.00
27,252,984.52
Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley
4286-68
12,682,550.21 0.00 0.00
12,682,550.21
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 -  1,655,384.13 0.00
1,655,384.13

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019
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Ss
Comité Cantonal de Deportes
Ley N*%7788 10% aporte CONAGEBIO
Ley N*7788 70% aporte Fondo Parques
Nacionales
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias
Ley N* 8114
Proyectos y programas para la Persona Joven
Fondo Aseo de Vías
Fondo de parques y obras de ornato
Saldo de partidas específicas
Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias
Del Banco Nacional N* para VARIOS
PROYECTOS
Impuesto a personas que salen del país por
aeropuertos Ley N* 9156
Notas de crédito sin registrar 2017
Notas de crédito sin registrar 2018
Diferencia con tesorería
FODESAF Red de Cuido construcción y
equipamiento
Sobrante de Depósito
Reintegros y Devoluciones
Recursos Solidarios
Partidas Especiales Ley 8691
Fondo política 3% sobre patentes comerciales
para mejoras en obras de ornato
Compensación CACAO-BERNABELA por Relleno
Sanitario
Fondo estudios construcción Edificio Municipal
14,518,498.32 1,910,592.05
701,880.83
17,130,971.20
415,798.74 7,285.73
0.00
423,084.47
1,969,532.06 45,900.07
0.00
2,015,432.13
185,440,305.64 0.00
81,041,936.79
266,482,242.43
7,216,637.51 0.00
0.00
7,216,637.51
1,807,240.15 322,857.34
0.00
2,130,097,49
17,944,199.90 704,577.79
940,619.70
19,589,397.39
81,494,397.95 0.00
41,800.00
81,536,197.95
61,348,622.28 0.00
0.00
61,348,622.28
84,212,871.81 0.00
310,700.35
84,523,572.16
28,684,999.99 0.00
0.00
28,684,999.99
48,412,330.05 0.00
(48,412,330.05)
0.00
166,996,030.68 (78,258,559.21)
(20,378,083.21)
68,359,388.26
5,306.81 (5,306.81)
0.00
2,895,310.47 0.00
2,895,310.47
1,517,245.00 _ (1,517,245.00)
0.00
-  21,601,373.76
21,925,719.07
2,529,677.52 0.00
2,529,677.52
53,797,659.05 0.00
53,797,659.05
51,445,291.91 203,913.31
51,649,205.22
22,623,535.74 0.00
0.00
22,623,535.74
98,051,379.83 0.00
0.00
98,051,379.83
El siguiente es el detalle de los proveedores, cuyos saldos se reversan para
ajustar el resultado de la liquidación presupuestaria de 2018:
COMPROMISOS 2018 SEGÚN ART 116 CODIGO MUNICIPAL
ORDEN
PROVEEDOR
N? LICITACION
SALDO
PENDIENTE
SALDO
ACTUAL
55193
CLIMA TÉCNICA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.
2018CD-000013-01
874,000.00
437,000.00
55432 | [OSCAR GUEVARA ARIAS (*)
2018CD-000055-01
10,000,000.00
4,000,000.00
*55497
COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A
2018CD-000188-01
300,000.00
300,000.00
55546 | [ALMACEN LI LAO S.A
2018CD-000246-01
1,462,200.00
1,462,200.00
55210 | [DISTRIBUIDORA EGO S.A.
2018LA-000007-01
735,000.00
15,000.00
55477
ALVARO JESUS GUEVARA GUTIERREZ
2018CD-000210-01
262,799.70
262,799.70
55634 | |RANDY LÓPEZ LÓPEZ
2018CD-000240-01
1,710,000.00
375,000.00
55260 | [SUPERMERCADO CAMAN S.A
2018CD-000086-01
16,170.66
16,170.66
55380 | [CARLOS ARRIETA ALVAREZ
2018CD-000164-01
275,000.00
275,000.00
55487 | [MICHAEL FRANCISCO SOLANO
2018CD-000191-01
127,000.00
127,000.00
55469 FERNANDA DELGADO CANALES
2018CD-000200-01
120,000.00
120,000.00
55462 COOPEGUANACASTE R.L
2018CD-000206-01
4,500,000.00
785,369.44
55472 | |AUTOSTAR VEHICULOS S.A
2018CD-000208-01
2,505,157.04
699,373.36
55596
MANUEL ENRIQUE DÍAZ CHAVARRÍA
2018CD-000240-01
233,000.00
233,000.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019
55190
EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A
2018CD-000070-01
120,400.00
120,400.00
55270
CONSTRUCTORA ARMHER S.A
2018CD-000074-01
168,543.80
168,543.80
55192
CLIMA TÉCNICA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.
2018CD-000013-01
380,000.00
190,000.00
55168
ALMACENES EL COLONO S.A
2018CD-000026-01
75,270.35
75,270.35
55480
ALMACENES EL COLONO S.A
2018CD-000039-01
64,200.00
64,200.00
55188
RENTA EQUIPOS SALAS S.A
2018CD-000072-01
100,000.00
100,000.00
55422
FRANCISCO JAVIER VARGAS SIBAJA
2018CD-000092-01
20,000.00
20,000.00
55533
NEON NIETO S.A
2018CD-000212-01
5,589,726.18
5,589,726.18
55600
MINOR HUMBERTO MORALES GOMEZ
2018CD-000258-01
18,005,361.00
18,005,361.00
55354
RONNY ROBERTO MEDINA CARRILLO
2018CD-000120-01
400,000.00
400,000.00
55355
SILVIA ELENA ALVAREZ LEIVA
2018CD-000120-01
80,000.00
80,000.00
55353
MARIELA DE LOS ANGELES ZUÑIGA TORUÑO
2018CD-000120-01
160,000.00
160,000.00
55352
JESSICA GUTIERREZ DINARTE
2018CD-000120-01
80,000.00
80,000.00
55351
JERSON CARRILLO BRIONES
2018CD-000120-01
160,000.00
160,000.00
55350
HUGO ALBERTO MORAGA ZUÑIGA
2018CD-000120-01
80,000.00
80,000.00
55504
CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.
2016LA-000008-01
23,569,276.82
310,700.35
55243
CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.
2016LA-000012-01
31,800,000.00
31,800,000.00
55246
CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.
2016LA-000012-01
34,940,000.00
34,940,000.00
55506
ASFALTOS LABORO S.A.
2017LA-000016-01
90,132,906.32
7,755.78
54968
MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA
ART.135 Y 139 RLCA
14,301,936.79
14,301,936.79
55632
ALMACENES EL COLONO S.A.
Fuente: Departamento de Contabilidad
2019
2018LA-000018-01
1,163,680.00
(*) El contenido del contrato está habilitado en el presupuesto
00.00
aa.
La liquidación se ajusta en lo que se indica como “saldo actual”, ya que los compromisos en
proceso de cancelación se mantienen para efectos del cumplimiento de pago con base en la
resolución administrativa de las once horas y siete minutos del nueve de agosto de 2019,
comunicada mediante DAM-2395-2019 del 19 de agosto de 2019 emitida por la señora
Alcaldesa.
Así las cosas, sobre la base de este ajuste y la reestimación de previsiones presupuestarias,
se formularán el Presupuesto Extraordinario 3-2019.
POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN
SE ACUERDA: Visto el Oficio DFCO-19-0099 de la Dirección Financiera, se
aprueba en todos sus extremos el segundo ajuste a la Liquidación Presupuestaria
del ejercicio 2018
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-2019
INDICE
SECCION DE APLICACIONES
AUMENTO DE EGRESOS ncacacccociconocononocnnonconncnonoconcrenncrorcrosrrrrnrnnanns
Materiales y Suministros
Bienes Duraderos ......
PROGRAMA Il.
Servicios...
Materiales y Suministros
Bienes Duraderos ..........
Cuentas Especiales
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTOS DE EGRESOS.
IIS 22:19)
Servicios...
PROGRAMA ll
Remuneracione.
Servicios...
PROGRAMA III...
Servicios...
Bienes Duraderos
PLAN OPERATIVO ANUAL coccion .18
PROGRAMA |: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA Il: SERVICIOS COMUNITARIOS...
SNA 28

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-2019
DISMINUCIÓN DE EGRESOS ¡ 4 $ 4 Y 7
DETALLE POR PARTIDA mu
PROGRAMA l:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA Il: PROGRAMA IV:
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA Ill: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL
GASTO 38,066,176.71| 450,644,063.12| 455,865,412.11 0.00| 944,575,651.93
0 | REMUNERACIONES 33,066,176.71| 436,137,510.52 77,918,954.38 0.00| 547,122,641.60
1 | SERVICIOS 5,000,000.00 5,500,000.00 1,600,000.00 0.00 12,100,000.00
2 | MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 7,306,102.60 46,080,097.90 0.00 53,386,200.50
3 | INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 | ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 | BIENES DURADEROS 0.00 1,700,450.00 | 204,672,672.41 0.00| 206,373,122.41
6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 | AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 | CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00| 125,593,687.42 0.00 | 125,593,687.42
DISMINUCIÓN DE EGRESOS
DETALLE POR OBJETO DE GASTO
PROGRAMA |:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA Il: PROGRAMA IV:
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA lll: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 38,066,176.71 450,644,063.12 455,865,412.11 0.00 | 944,575,651.93 ]
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 0.00 173,772,761.82 21,490,356.65 0.00 195,263,118.47
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0.00 160,544,743.65 20,745,356.65 0.00 181,290,100.30
0.01.02 Jornales 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
0.01.03 Servicios especiales 0.00 10,424,418.17 0.00 0.00 10,424,418,17
0.01.05 Suplencias 0.00 2,403,600.00 745,000.00 0.00 3,148,600.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,933,329.49 2,705,707.72 0.00 0.00 4,639,037,21
0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00 130,056.94 0.00 0.00 130,056.94
0.02.02 Recargo de Funciones 1,748,176.00 2,575,650.78 0.00 0.00 4,323,826.78
0.02.04 Compensación de Vacaciones 185,153.49 0.00 0.00 0.00 185,153.49

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-201
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 94,672,672.41
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 125,593,687.42 0.00 125,593,687.42
Sumas con destino específico sin asignación
9.02.02 presupuestaria 0.00 0.00 125,593,687.42 0.00 125,593,687.42

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-2019
AUMENTO DE EGRESOS
DETALLE POR PARTIDA
PROGRAMA 1:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
PROGRAMA Il:
SERVICIOS
COMUNALES
PROGRAMA Ill:
INVERSIONES
PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS
TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL
GASTO
184,441,967.06 | 352,464,239.27
407,669,445.60
0.00
944,575,651.93
REMUNERACIONES
179,441,967.06 | 340,483,613.03
29,721,757.87
0.00
549,647,337.96
SERVICIOS
5,000,000.00 | 11,024,307.24
97,090,000.00
0,00
113,114,307.24
MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00 0.00
201,230.00
0.00
201,230.00
INTERESES Y COMISIONES
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS FINANCIEROS
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
BIENES DURADEROS
0.00 956,319.00
280,656,457.73
0.00
281,612,776.73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
AMORTIZACION
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
CUENTAS ESPECIALES
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
AUMENTO DE EGRESOS
PROGRAMA |:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
PROGRAMA Il:
SERVICIOS
COMUNALES
DETALLE POR OBJETO DE GASTO
PROGRAMA Ill:
INVERSIONES
PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS
TOTALES
184,441,967.06 352,464,239.27
407,669,445.60
0.00.
944,575,651.93
0.01
0.01.01
0.01.05
0.02
0.02.01
0.02.02
0.03
0.03.01
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES BÁSICAS
Sueldos para cargos fijos
Suplencias
REMUNERACIONES EVENTUALES
Tiempo extraordinario
Recargo de Funciones
INCENTIVOS SALARIALES
Retribución por años servidos
-340,483,613.03
209,246,770.07
179,441,967.06
125,682,838.28
124,508,286.29 206,341,071.37
1,174,551.99
0.00
0.00
0.00
33,774,460.41
2,905,698.70
14,710,557.63
12,519,009.48
2,191,548.15
73,327,989.71
33,774,460.41 65,821,511.78
29,721.787.8
27,905,568.99
26,024,906.69
1,880,662.30
605,203.02
605,203.02
0.00
1,210,985.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
362,835,177.35
356,874,264.36
5,960,912,99
15,315,760.65
13,124,212.50
2,191,548.15
108,313,435.98
99,595,972,20

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-2019
0.03.02  Restr. al ejerc. liberal de la prof. 0.00 5,769,175.92 1,210,985.86
0.03.03 Décimo tercer mes 0.00 1,222,757.90 0.00 0.00 1,222,757.90
0.03.04 Salario Escolar 0.00 514,544.10 0.00 0.00 514,544,10
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0,04 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5,023,321.87 21,853,674.63 0.00 0.00 26,876,996.50
0.04.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 4,765,511.98 20,739,717.73 0.00 0.00 25,505,229,71
0.04.05 Contr. Patr. Banco Popular 257,809.89 1,113,956.90 0.00 0.00 1,371,766.80
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
0.05 FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 14,961,346.50 21,344,620.99 0.00 0.00 36,305,967.48
0.05.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 2,627,057.40 11,319,008.78 0.00 0.00 13,946,066.18
0.05.02 Cont. ROPC 10,787,429.68 3,341,870.72 0.00 0.00 14,129,300,40
0.05.03 Cont. FCL 1,546,859.41 6,683,741.49 0.00 0.00 8,230,600.90
1.01 ALQUILERES 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0.00 5,000,000.00 75,190,000.00 0.00 80,190,000.00
1.04,03 Servicios de Ingeniería 0.00 0.00 75,190,000.00 0.00 75,190,000.00
1.04,06 Servicios Generales 0.00 5,000,000,00 0.00 0.00 5,000,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,000,000.00 0.00 900,000.00 0,00 5,900,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 OBLIGACIONES 0.00 4,495,416,14 0.00 0.00 4,495,416.14
1.06.01 Seguros 0.00 4,495,416.14 0.00 0.00 4,495,416.14
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0.00 528,891.10 0.00 0.00 528,891.10
1.07.01 Actividades de capacitación 0.00 528,891.10 0.00 0.00 528,891.10
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00
1.08.04  Mant, Y rep. De mag. Y eq prod 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
1.08.05 Mant, Y rep de equip transp 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
PRODUCTOS DE USO EN
2.03 LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 1,230.00 0.00 1,230.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y
2.03.04 de cómputo 0.00 0.00 1,230.00 0.00 1,230.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 DIVERSOS 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 956,319.00 2,500,000.00 0.00 3,456,319.00
5.01.07 Eq. Y mobiliario educ, dep y rec 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0.00 956,319.00 0.00 0.00 956,319.00
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y
5.02 MEJORAS 0.00 0.00 278,156,457.73 0.00 278,156,457.73
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 278,156,457.73 0.00 278,156,457.73

e
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-2014% __" ¿ )
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ A
DIRECCION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN
Presupuesto 2019 - Modificación Presupuestaria 5-2019
CODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN
odres
1.1.2.1.00.00.00.000 BIENES INMUEBLES -146,375,790.35| 02 01 ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS 240,453,146.15
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
02 03 CAMINOS Y CALLES -4,803,093.93
02 04 CEMENTERIO 708,007.90
02 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 5,340,863.56
02 07 MERCADO Y PLAZAS DE FERIA -19,766,115.19
02 09 EDUCATIVOS Y CULTURALES -1,366,775,41
02 10 SERVICIOS SOCIALES
COMPLEMENTARIOS
Dee: ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 5,206,341.21
MEJORAMIENTO DE LA ZONA
02 15 MARÍTIMO TERRESTRE :9,346,814.08
02 16 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA
A AO -15,641,365.93
0 TeS PROTECCIÓN AMBIENTAL -92,299,954.87
02 26 DESARROLLO URBANO -19,226,413.18
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y
Ma se MANTENIMIENTO -12,968,243.49
03 06 07 LETRAS SANTA CRUZ 1,230.00
03 07 11 poesia de Depuración de base de -9,000,000.00
03 06 01 DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTUDIO -39,197.196.50
-146,375,790.35 375,790.35
02 02 -159,734,942.61
-9,148,747,74
-5,585,716,24
Mantenimiento y conservación de
caminos en lastre
Mantenimiento y conservación de vías en
Santa Cruz
Mantenimiento y conservación de
sistemas de drenaje
MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE
03 02 64 PAVIMENTO, CORDON Y CAÑO Y -23,199,169.80
ACERAS ZONA INSTITUCIONAL
Mantenimiento y conservación de
caminos en lastre
Convenio Específico de cooperación
entre la Municipalidad-ICE
Mejoramiento estructura de pavimento
03 02 80 final calle 11 y AV 2 Pepe Lujan San 3,100,449.75
Martin
MEJORAMIENTO RIO CAÑAS VIEJO
03 02 82 (ENTRADA PRINCIPAL Y ALREDEDOR -21,473,502.61
DE PLAZA
MEJORMIENTO CALLES ALREDEDOR
03 02 83 DE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE 17,045,779.26
LORENA
03 02 84 Diseño de vías 4,070,000.00
2.4.1.1.00.00.0.0.000 LEY 8114 0.00| 03 02 01 -1,120,000.00
03 02 67 -108,880,000.00
03 02 51 90,850,564.22
03 02 68 -23,960,097.90
03 02 72 63,565,977.08
YI

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-2019,”
ZONA MARÍTIMO
TERRESTRE
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Cementerio
RECURSOS LIBRES
SUPERÁVIT ESPECÍFICO
76% IBI
Política 5% Patentes
Comerciales
Concejo Nacional de la
Persona Joven
Política 5% Patentes
Comerciales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
146,375,790,35
146,375,790.35
0.00
>
03
03
03
02
01
01
03
03
03
03
03
03
a
0
ES
e
4
¿e
%
Mejoramiento del camino público "La
peas Borrachera".
02 99 Diseños de carretera de Santa Rosa de
Santa Cruz
07 99 Sumas sin Asignación — 40% Mej.
Cantón Ley 6043
CEMENTERIO
01 ADMINISTRACIÓN GENERAL
02 AUDITORÍA INTERNA
04 REGISTRO DE DEUDA,
Mejoramiento del camino público "La
Borrachera”.
MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO, CORDON Y CAÑO Y
ACERAS ZONA INSTITUCIONAL
02 88
02 09
Sumas sin asignación presupuestaria
con destino específico
Diseños de carretera de Santa Rosa de
Santa Cruz
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
07 99
02 99
CRUZ
RECARGA JUVENIL COMPARTE
BUENA HONDA
PLAY GROUND EN BARRIO LOS
AMIGOS - ESTOCOLMO
07 11
02
No,
TRANSFERENCIAS Y AMORTIZACIÓN
PARQUES EN EL CANTÓN DE SANTA
idad
545 8
'O,
Ñ—,
4. 0.00
w
“orío
53,593,687.42
20,000,000.00
-73,593,687,42
0.00
0.00
a
148,372,524.77
-1,996,734.42
0.00
50,000,000.00
-50,000,000.00
146,375,790.35
==
-42,000,000.00
5,000,000.00
35,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
con origen específico incorporado
Firma del funcionario responsable:
MARIO
Yo, Mario Moreira Castro, Cédula 2-386-705, Director Financiero de la Municipalidad de Santa Cruz, hago constar que los
datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos
Firmado digitalmente
por MARIO MOREIRA
MUREIRA
CASTRO (FIRMA)
“CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.09.13
12:41:57 -06'00'
12

45%95%
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-2019|
No.
JUSTIFICACIONES
Justificación de Disminuciones de Egresos
Se realizan diversos ajustes para razonablizar el contenido presupuestario en los distintos
programas. Además se proponen las siguientes afectaciones:
Programa l
Servicios
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:
Código Descripción Disminución
Servicio profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y el
notariado ALCALDIA
(5,000,000.00)
Programa ll
Servicios
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:
Código Descripción Disminución
Gastos para recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, atencion
en reuniones de Junta Directiva, exposiciones, eventos especiales y (5,000,000.00)
otrosCULTURALES |
5|02|23|01|08|99 Mantenimiento y reparacion de electrodomesticos POLICIA MUNICIPAL (500,000.00) ]
5|02|09|01|07/|02
Materiales y Suministros
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Materiales y Suministros
ódigo Descripció » ó
5|02|23|02 |01|02 AntigripalPOLICIA MUNICIPAL (256,102.60)
s|02|23 |02|02| 03 Agua, purificada y envasadaPOLICIA MUNICIPAL (1,500,000.00)
5|02|23|02|02|04 Concentrado para animalesPOLICIA MUNICIPAL (500,000.00)
: s
5
02|23|02|03|01 Tubo metalicoPOLICIA MUNICIPAL (750,000.00)
02|23|02|03|02| ArenaPOLICIA MUNICIPAL (600,000.00)
5|02|23[02|99/|04 Camisas y/o camisetasPOLICIA MUNICIPAL (2,200,000.00)
5|02|23|02|99|05 Sacudidor, todo tipoPOLICIA MUNICIPAL (1,500,000.00)
Bienes Duraderos
incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Bienes Duraderos
Descripción Disminución
s5sjo2|23|o5|01|01 Tractor para todo tipoPOLICIA MUNICIPAL (450.00)
| 5 02|23|05 | 01|04 ArmarioPOLICIA MUNICIPAL (1,700,000.00)
13

Programa lll
Servicios
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios
Disminución
(1,600,000.00)
Descripción
RECARGA JUVENIL COMPARTE BUENA HONDA
Materiales y Suministros
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Materiales y Suministros
Descripción Disminución
DieselPROYECTOS PROGRAMA Ill-Mantenimiento y conservación de (23,960,097.90)
caminos en lastre
Repuestos para maquinaria pesadaPROYECTOS PROGRAMA lIl-
Mantenimiento y conservación de caminos en lastre
5|03|o2|68|02|01|01
5|03|02|68|02|04 |02 (21,000,000.00)
Bienes Duraderos
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Bienes Duraderos
Disminución
(110,000,000.00)
Descripción
Cargador de vagonetaPROYECTOS PROGRAMA lIl-Compra de maquinaria
5|03|02|67
| Construccion de puentePROYECTOS PROGRAMA lll-Construcción de un
5|03|02|09|05|02|02 nuevo puente permanente sobre el Río Zapote, en la Ruta Nacional N* (50,000,000.00)
180.
Tratamientos asfalticosPROYECTOS PROGRAMA III-MEJORAMIENTO
5|03|02|64|05|02 [02 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CORDON Y CAÑO Y ACERAS ZONA (23,199,169.80)
INSTITUCIONAL
Tratamientos asfalticosPROYECTOS PROGRAMA lII- MEJORAMIENTO RIO
CAÑAS VIEJO (ENTRADA PRINCIPAL Y ALREDEDOR DE PLAZA
5|03|02|82/|05|02|02 (21,473,502.61)
Cuentas Especiales
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Cuentas Especiales
Código Descripción Disminución
Sumas sin Asignación PresupuestariaPROYECTOS PROGRAMA lIlI-Sumas
, , A z (53,593,687.42)
sin Asignación Presupuestaria-40% mej. Del cantón
Sumas sin Asignación PresupuestariaPROYECTOS PROGRAMA lII-Sumas
sin Asignación Presupuestaria-40% mej. Del cantón (20,000,000.00)
5|03|07|99|09|02|02
Sumas sin Asignación PresupuestariaPROYECTOS PROGRAMA lIl-Sumas
sin Asignación Presupuestaria-76% IB1 (5,000,000:00)
5|o3[07|99|09|02|02
Sumas sin Asignación PresupuestariaPROYECTOS PROGRAMA llI- Política
5|03|07|99|09|02|02|07
9 se 5% Patentes Comerciales
(37,000,000.00)
5|03|04|01|01|07|01 RECARGA JUVENIL COMPARTE BUENA HONDA (1,600,000.00)
14

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-2019
Justificación de Aumentos de Egresos
Programa l
Servicios
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:
Descripción Aumento
Viáticos dentro del país ALCALDIA 5,000,000.00
Programa ll
Remuneraciones
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Remuneraciones:
ódigo Descripció ento
02|23|00|02|01 Tiempo Extraordinario POLICIA MUNICIPAL 6,177,000.00
02 |23|00|03|03 Aguinaldo POLICIA MUNICIPAL 514,750.00
02|23|00/03|04 Salario Escolar POLICIA MUNICIPAL 514,544,10
02|23|00|04|01 _Seguro de Enfermedad y Maternidad POLICIA MUNICIPAL 571,372.50
02|23|00|04|05 Banco Popular POLICIA MUNICIPAL 30,885.00
02|23|00/|05/01 Seguro de Invalidez Vejez y Muerte POLICIA MUNICIPAL 313,791.60
02|23|00|05|02 Régimen Obligatorio de Pensión Complement POLICIA MUNICIPAL 92,655.00
02|23|00|05|03 Fondo de Capitalización Labora POLICIA MUNICIPAL 185,310.00
ojala ja ja [a [a [wn
Servicios
Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:
Descripción Aumento
sjo2|23|01|01|03 Alquiler de equipo de cómputo POLICIA MUNICIPAL 1,000,000.00
sjo2|09|o01|04|06 Servicio de confección de ropa, uniformes, etc.. CULTURALES 5,000,000.00
|5|02/23|01|06|01 Seguro Riesgos del Trabajo POLICIA MUNICIPAL 106,244.40
Programa lll
Servicios
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Servicios:
Código Descripción Aumento
| Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA llI-Diseño de
vías
Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA lIll-Diseños de
carretera de Santa Rosa de Santa Cruz
s|o3 02 199/0104 03 Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA lll-Diseños de
| carretera de Santa Rosa de Santa Cruz
5|03|02|84|01|04|03 4,070,000.00
5j03|02|99|01|04|03 5,000,000.00
20,000,000.00
E

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ — MODIFICACIÓN PRESUPUESTIARIA 5-2019
. —>
4 3
15,000,090.00 >
$ Avda
Mantenimiento y reparación de excavadoras PROYECTOS PROGRAMA
3 [03 [02 [68:01 | 08 [04 lll-Mantenimiento y conservación de caminos en lastre
Mantenimiento y reparaciones automóviles PROYECTOS PROGRAMA
lll-Mantenimiento y conservación de caminos en lastre
5|o3f02|68|01|08|05 6,000,000.00 |
Bienes Duraderos
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Bienes Duraderos:
Descripción Aumento
Tratamientos asfalticos PROYECTOS PROGRAMA lll
estructura de pavimento final calle 11 y AV 2 Pepe Lujan San Martin
5|03|02|80|05|02|02 3,100,449.75
Tratamientos asfalticos PROYECTOS PROGRAMA IIIl-MEJORMIENTO
3 0302 |83 [05/02 | 02 CALLES ALREDEDOR DE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE LORENA 12,048,1.13:28
Construcción de caminos PROYECTOS PROGRAMA lll-Mejoramiento del
camino público "La Borrachera". 50,000,000.00
Construcción de caminos PROYECTOS PROGRAMA lll-Mejoramiento del
" s .” 53,593,687.42
camino público "La Borrachera”.
Pavimentos PROYECTOS PROGRAMA IlI-Convenio Específico de
cooperación entre la Municipalidad-ICE 63,565,977.08
Drenajes, alcantarillas PROYECTOS PROGRAMA lIl- Mantenimiento y
conservación de sistemas de drenaje
90,850,564.22
16

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA l: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA | C c 15D n : j E
Desarrol 1.9.1. Capacitar a los j % de Msc. María Rosa | 01 -
Institucional regidores y síndicos acuerdos López Gutiérrez | ADMINISTRACIÓN
así como líderes acuerdos tomados | ejecutados GENERAL
comunales por el Concejo
asociaciones Municipal.
desarrollo, otros, en| Operativa | 1
gestión municipal y
procesos de
planificación local por
medio del área de
Planificación. COO10
Desarrollo 1.9.1. Capacitar a los Ejecutar en un|% de| 50 Msc. María Rosa | 01
Institucional regidores y síndicos 100% los | acuerdos López Gutiérrez | ADMINISTRACIÓN 146,375,790.35
así como líderes acuerdos tomados | ejecutados GENERAL
comunales de por el Concejo
asociaciones de Municipal.
desarrollo, otros, en | Operativa| 2
gestión municipal y
procesos de
planificación local por
medio del área de
Planificación. COO10
e
PA AUN
R EN
3%
JS
Modificación Presupuestaria 5-2019 3 JA Ss.o*2
WA Ao eS

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLANDE | . E SEO ol NDELA|
DESARROLLO | S |
MUNICIPAL
ESTRATÉGICA | —
SUBTOTALES 4,5 0,5 0.00 | 146,375,790.35
TOTAL POR PROGRAMA 73% 27%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%
2 Metas formuladas para el
programa
19
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA ll: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
POLITICA 5.5. Dotar a los
SOCIAL LOCAL | habitantes de
edificaciones y
espacios que
permitan la
produ:
promoción y
divulgación de
diferentes
manifestacione
s
culturales.COO
Crear programa de
programa acitivdades
anual cantonal | culturales
de actividades | elaborado
culturales
ICACIÓN OPERATIVA
Msc. María Rosa
López Gutiérrez
09
EDUCATIVOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS
CULTUR
ALES
23
POLÍTICA 5.2. Fortalecer | Operativa Realizar Número de Arleth Díaz Peña | 23. SEGURIDAD | POLICIA 0.00
SOCIAL LOCAL |la seguridad operativos opertivos Y — VIGILANCIA | MUNICIP
ciudadana, propios e | realizados EN LA | AL
comunitaria y interistitucional COMUNIDAD
socio-ambiental es, orientados
del cantón que
contribuya al
bienestar
integral de las y
los
santacruceños.
2 |2 la seguridad
ciudadana, así
como a la
fiscalización a
establecimient
os
comerciales.
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLANDE |
DESARROLLO |
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
Gestion 4.1. Manejar | Operativa | 3 | Brindar un | Indicador 33212 Biol. iam | 01 Aseo de vías y 240,453,146.15
Ambiental integralmente servicio semanal | Dorcentual Arauz Bran sitios públicos.
los residuos 1 EEN ne anual =
sólidos, acorde a 66424 metros (sumatoria de
a la legislación lineales de | metros lineales
ambiental cordón y caño del | atendidos
vigente y Distrito Primero | semanalmente)
directrices de Santa Cruz.  |* 100 / (66424 *
emitidas por la 52).
Municipalidad.
Desarrollo 1.1. Mejorar la | Operativa | 4 [| Reducir la[|% de la| 125 Br. José | 04 Cementerios 708,007.90
Institucional generación de morosidad en | morosidad Antonio
ingresos de la un 25% con | reducida Cordero Díaz
municipalidad respecto al
que permita periodo
disponer de anterior
condiciones
presupuestaria
s para la
eficiencia y la
eficacia de la
función
municipal.
Desarrollo 1.1. Mejorar la | Operativa | 5 | Bajar la|% de la 10 Br. José | 07 Mercados, -19,766,115.19
Institucional generación de morosidad de | morosidad Antonio plazas y ferias
ingresos de la alquileres en | disminuida Cordero Díaz
municipalidad un 20%
que permita durante el
disponer de priodo
condiciones
presupuestaria
s para la
eficiencia y la
eficacia de la
función
municipal.
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE |
DESARROLLO |
MUNICIPAL
AREA  |C
ESTRATÉGICA |
Politica Social 5.5. Dotar a los | Operativa Crear un | programa 3 Miguel 09 -1,366,775,41
habitantes de programa anual cantonal Marchena EDUCATIVOS,
edificaciones y anual cantonal | artisticas y Hernández CULTURALES Y
espacios que artisticas y | culturales DEPORTIVOS
permitan la culturales. elaborado.
producción, PLANIFICACI
promoción y ON Y
divulgación de CALENDARIO
diferentes DELAÑO 2019
manifestacione
s culturales.
Politica Social 5.8. Reducir el | Operativa Beneficiar Número de| 75 Msc. Katty | 10 Servicios -9,148,747,74
nivel de mediante el | niños Arrieta Duarte. | Sociales y
pobreza a programa beneficiados complementarios.
través de la CECUDI a 150
generación de niños (as) del
programas cantón de
asistenciales Santa Cruz,
que beneficien brindadoles
a los sectores cuidados,
más alimentación y
vulnerables del educación
cantón. durante el
periodo 2019.
Desarrollo 1.1. Mejorar la | Operativa Aumentar las|% áreas de 50 Br. José | 11 5,206,341.21
Institucional generación de áreas de | servicio Antonio ESTACIONAMIE
ingresos de la servicio en un | realizados Cordero Díaz NTOS Y
municipalidad 35% con TERMINALES
que permita respecto a las
disponer de existentes en
condiciones la actualidad
presupuestaria
s para la
eficiencia y la
eficacia de la
función
municipal.
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA E al a — E PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
Desarrollo 1.1. Mejorar la | Operativa | 9 | Revisar y|% de planes 10 Lic. Onías | 15 Mejoramiento -9,346,814.08
Institucional generación de actualizar a | reguladores Contreras en la zona
ingresos de la partir del 2019 | revisados y Moreno marítimo terrestre
municipalidad en un 20% de | analizados del
que permita los planes | 2020.
disponer de Reguladores
condiciones existentes en
presupuestaria la Zona
s para la Marítimo
eficiencia y la Terrestre por
eficacia de la año al 2020,
función
municipal. COO
01
Politica Social 5.2. Fortalecer | Operativo | 10 | Bridar Seguridad 50 50 Arleth Díaz | 23 SEGURIDAD -15,641,365.93
la seguridad seguridad Ciudadana Peña Y VIGILANCIA
ciudadana, ciudadana y | Brindada y EN LA
comunitaria y vial en  el|seguridad COMUNIDAD
socio-ambiental cantón de | Tributaria
del cantón que Santa Cruz, | fiscalizada.
contribuya al realizando
bienestar operativos
integral de las y propios y en
los conjunto con
santacruceños. otras entidades
Co020 gubernamental
es. Atender
temas
tributarios y
regular ventas
ambulantes.
Ys
gp?
LS
NW SS
A / e
% e
a
Dd
23
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA |
_ PLANIFICACIÓN OPERATIVA _
PLAN DE |
DESARROLLO
MUNICIPAL.
AREA
ESTRATÉGICA |
Ordenamiento 8.2. Desarrollar | Mejora 11 | Conformar  el[ 2500 Fincas Ing. Alejandra | 26 Desarrollo -19,226,413.18
Territorial las pesca de | actualizadas Sancho Perlaza | Urbano
competencias a
Eds ráfica SIG
ppuiepales de o: e
. 2na otros
Marítimo Departamentos
Terrestre y por medio de su
Catastro a implementación
través de la a nivel Municipal,
i ió a través de la
iexplorientación actualización de
09 2 500 Fincas en
integrales, el Mosaico
normativas Catastral y la
claras, información
tecnología y vinculada en la
sistemas Base de Datos
eficientes.COO Mbnipal, es
31 como el
respectivo
Mantenimiento
del SIG.
SERVICIOS 7.1. Lograr el | Operativa | 12 | Limpieza de | Meta Biol. William |27 DIRECCIÓN -12,968,243,49
MUNICIPALES fortalecimiento 259 tragantes | ejecutada)  * Arauz Bran DE
y ampliación de dos veces al| 100 / (Meta MANTENIMIENT
los servicios año; limpieza | programada). O Y SERVICIOS
municipales y de 21 áreas
contribuir a la verdes
consolidación municipales y
de servicios limpieza de
públicos 1000 m de
estratégicos de canales del
beneficio para sistema de
la población del evacuación
cantón.CO029 pluvial.
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA |
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA |
Gestion 4.1. Manejar | Operativa | 13 | Recolectar Indicador Biol. William | 02 -
Ambiental integralmente dentro del | porcentual Arauz Bran RECOLECCIÓN 159,734,942.61
los residuos cantón un total | anual = DE RESIDUOS
sólidos, acorde de 19145 | (toneladas de SÓLIDOS
'gislación toneladas — de | residuos
ambiental residuos sólidos
vigente y sólidos para el | recolectados
directrices periodo 2019. | anualmente) *
emitidas por la 100 / (16900).
Municipalidad.
Infraestructura, 6.1. Gestionar | Operativa | 14 | Asegurar el | Metas Ing Didier | 03 Mantenimiento -4,803,093.93
Equipamiento y | un programa de debido alcanzadas/ Monge de caminos y
Servicios conservación, funcionamiento y | Metas calles
administración das
para garantizar el PO Srama! a
cumplimiento de 100%
de la red vial las metas de la
que conservación de
corresponda a calles y caminos
los intereses del cantón.
productivos y
de desarrollo
del cantón.
SERVICIOS 4.1. Manejar | Operativa | 15 | Brindar 312 | Indicador Biol. William | 05 5,340,863.56
MUNICIPALES integralmente servicios al | porcentual Arauz Bran MANTENIMIENT
los residuos nto " anual = (Meta O DE PARQUES
sólidos, acorde Samos que | ejecutada) — * Y OBRAS DE
a la legislación consisten en la | 100 / (Meta ORNATO
ambiental ñ programada).
vigente y
directrices pollos y obra gris
emitidas por la epa
e” , lunes a 3
plantas durante
la estación
lluviosa
diariamente y
156 riegos de
zonas verdes
durante la
estación seca
diariamente.
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
SERVICIOS 4.1. Manejar | Operativa | 16 | Brindar un | Indicador 22954 | 5 50' Biol. — William] 16 DISPOSICIÓN -5,585,716.24
MUNICIPALES integralmente servicio de | porcentual Arauz Bran 2d
los residuos disposición y | anual = TRATAMIENTO
sólidos, acorde tratamiento (Números de DE RESIDUOS
a la legislación final a 45908 | toneladas SÓLIDOS
ambiental toneladas dispuestas y
vigente y anuales de | tratadas en el
directrices residuos RSM del PTA) *
emitidas por la sólidos. 100 / (45908
Municipalidad. toneladas).
CO0016
Gestion 4.2. Establecer | Operativa | 17 | Emitir al menos | Indicador Biol. William | 25 Protección del -92,299,954.87
Ambiental un programa de 50 criterios | porcentual Arauz Bran medio ambiente
protección hee! F anual =
ambiental que do de nc | (cantidad — de
responda a los o informes en | Criterios
intereses de las respuesta a | técnicos
comunidades solicitudes de | emitidos * 100 /
del cantón otros 50); Indicador
dando prioridad departamentos o | porcentual
a la protección por atención de | apa] =
de los mantos Eonia de (cantidad de
acuíferos que charlas de | Charlas
suministran educación realizadas  *
agua ambiental sobre | 100 / 18);
potable.CO017 el manejo | Indicador
adecuado de los porcentual
residuos Sólidos anual =
Ponce (cantidad de
campañas de | Campañas
reciclajes, 6 | reciclaje
campañas de | realizadas  *
reforestación y | 100 1 9);
elaboración — del | Indicador
plan de gestión porcentual
integral de =
os anual =
hidrográficas del
cantón.
(campañas de
reforestación *
100 / 6) y Plan
de Cuencas
concluido.
Modificación Presupuestaria 5-2019

| PLANIFICACIÓ
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA |
SUBTOTALES
9.5 7.5
0.00 | -98,179,823.85
TOTAL POR PROGRAMA 56% 44%
50% Metas de Objetivos de Mejora 50%
50% Metas de Objetivos Operativos
50%
50% 50%
17 Metas formuladas para el programa
21
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA Ill: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un
URA VIAL programa de
conservación,
mantenimiento y
construccion de 5
pasos de alcantarilla
2 BEJUCO D=90, 2
27 DE ABRIL D=90,
2 LOS JOBOS DE
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Ing. Didier
Monge
Jiménez
UNIDAD TECNICA
DE GESTION VIAL
MUNICIPAL
90,850,564.22
red que CARTAGENA (d=90 | programa
corresponda a los UNO DOBLE  Y|dos
intereses UNO SENCILLO,
productivos y de HDEZ0,d=150
desarrollo del DOBLE)
cantón.CO028
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un | Mejora MEJORAMIENTO — | metros Ing. Didier [02 VÍAS [UNIDAD TECNICA -23,199,169.80
URA VIAL programa de DE 440m. De calle | mejorado Monge DE DE GESTION VIAL
conservación, mediante la | s/metros Jiménez COMUN | MUNICIPAL
mantenimiento y construcción de | programa ICACIÓ
rehabilitación de la estructura y | dos N
red vial que tratamiento TERRE
corresponda a los superficial, STRE
intereses infraestructura
productivos y de pluvial y aceras en
desarrollo del zona
cantón.CO028 interinstitucional  (
Sector adulto
mayor, — CECUDI, AS
Limite Lajas) e a e.
ep
3 E
2 [NS 4
Modificación Presupuestaria 5-2019 / 5%) o...
o
mn

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA |
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un | Mejora Comprar dos | equipos Ing.  Didier[|02 VÍAS | UNIDAD TECNICA -110,000,000.00
URA VIAL programa de vagonetas nuevas | comprad Monge DE DE GESTION VIAL
conservación, os/progra Jiménez COMUN | MUNICIPAL
y mados ICACIÓ
ión de la N
que TERRE
corresponda a los STRE
intereses
productivos y de
desarrollo del
cantón.CO028
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un | Mejora MANTENER Y | CANTIDA 100 Ing.  Didier[02 VÍAS | UNIDAD TECNICA -23,960,097.90
URA VIAL programa de MEJORAR 200 KM. | D DE Monge DE DE GESTION VIAL
conservación, DE RED VIAL |KILOMET Jiménez COMUN | MUNICIPAL
mantenimiento y CANTONAL EN[ROS ICACIÓ
rehabilitación de la LASTRE REALIZA N
red vial que DOS/ TERRE
corresponda a los CANTIDA STRE
intereses D DE KM.
productivos y de PROGRA
desarrollo del MADOS
cantón.CO028
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un | Mejora Ejecución de | proyectos 1 Ing.  Didier[02 VÍAS | UNIDAD TECNICA 63,565,977.08
URA VIAL programa de proyectos de | de Monge DE DE GESTION VIAL
conservación, reconstrucción en el | reconstru Jiménez COMUN | MUNICIPAL
mantenimiento y cantón debido a la | cción ICACIÓ
rehabilitación de la afectación producto | realizado N
red vial que de la tormenta |s/progra TERRE
corresponda a los NATE, decreto | mados STRE
intereses ejecutivo N*40677
cantón.CO028 E =
a
HN
a a
Modificación Presupuestaria 5-2019
Oy
can

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA |
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un Mejoramiento de 350 | metros de Ing. — Didier[02 VÍAS | UNIDAD TECNICA 3,100,449.75
URA VIAL programa de m. de calle mediante la | calle Monge DE DE GESTION VIAL
conservación, econ E ejecutado Jiménez COMUN | MUNICIPAL
mantenimiento y RO * | ¡program ICACIÓ
rehabilitación de la . ifraestructura pluvial y | 240 N
red que Mejora acabado TERRE
corresponda a los tratamiento  supeficial STRE
intereses bituminoso (TS3) en
productivos y de Calle 11 y Av 2 Sector
desarrollo del Ear Lujan-Sao
cantón.CO028 pa
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un MEJORAMIENTO — | metros Ing. — Didier[02 VÍAS | UNIDAD TECNICA -21,473,502.61
URA VIAL programa de de la estructura de | mejorado Monge DE DE GESTION VIAL
conservación, pavimento ye | s/metros Jiménez COMUN | MUNICIPAL
mantenimiento y infraestructura programa ICACIÓ
rehabilitación de la pluvial en 590 m. de | dos N
red vial  que| Mejora calle en RIO CAÑAS TERRE
corresponda a los VIEJO (ENTRADA STRE
intereses PRINCIPAL ad
productivos y de ALREDEDOR DE
desarrollo del PLAZA)
cantón.CO028
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un | Mejora MEJORAR 350  m. | metros Ing.  Didier|02 VÍAS | UNIDAD TECNICA 17,045,779.26
URA VIAL programa de CALLES ALREDEDOR | mejorado Monge DE DE GESTION VIAL
conservación, a De |s/metros Jiménez COMUN | MUNICIPAL
mantenimiento y RENA EGUNTE programa ICACIÓ
rehabilitación de la LA CONSTRUCION | dos N
red vial que DE UNA TERRE
corresponda a los ESTRUCTURA DE STRE
intereses PAVIMENTO, LA
productivos y de COLOCACION DE UN
TRATAMIENTO
desarrollo del
cantón.CO028
SUPERFICIAL Y LA
REPARACION — DE
LOS SISTEMAS DE
EVACUACIÓN
PLUVIAL.
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA |
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un | Mejora | 9 | Diseño geométrico y | cantidad Ing.  Didier[02 VÍAS | UNIDAD TECNICA 4,070,000.00
URA VIAL programa de vertical de 3k de vía | de km Monge DE DE GESTION VIAL
conservación, programa Jiménez COMUN | MUNICIPAL
y do/ ICACIÓ
rehabilitación de la realizado N
red vial que TERRE
corresponda a los STRE
intereses
productivos y de
desarrollo del
cantón.CO028
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un | Mejora | 10 | Construcción de un | Nuevo Ing.  Diego|02 VÍAS | Mejoramiento red -50,000,000.00
URA VIAL programa de nuevo puente | puente Rodríguez DE vial
conservación, permanente de 25 | totalment Galagarza COMUN
mantenimiento y metros de longitud y | e ICACIÓ
rehabilitación de la 10,60 metros de | construíd N
red vial que ancho, de doble vías | o. TERRE
corresponda a los y con áreas de STRE
intereses tránsito peatonal.
productivos y de Ejecución de
desarrollo del proyecto en
cantón.CO028 convenio con
CONAVI, M.O.P.T.
e|.N.D.E.R.
Infraestructura, — | Construir Mejora | 11 | Sumas para | n/a Lic. William | 07 Otros | Otros fondos e -53,593,687.42
Equipamiento — y | infraestructura mejoras del cantón Huertas fondos e | inversiones
Servicios comunal con apoyo a partir del 40% del López inversio
de los vecinos canon de ZMT cuya nes
aplicación no se ha
definido, se envía a
cuentas especiales
(sumas sin
asignación
presupuestaria)
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un | Mejora | 12 | Ampliación del | % Ing. Diego[02 VÍAS | Rehabilitación — red 103,593,687.42
URA VIAL programa de derecho de vía, | Avance=( Rodriguez DE vial
conformación de | Longitud Galagarza COMUN
pieza de | de ICACIÓ
cunetas y lastreado , | camino N
red vial que en toda la longitud | mejorado TERRE
corresponda a los del camino público, | /3,2 Km) x STRE
intereses que es de 3 200| 100
productivos y de metros (3,2
desarrollo del kilómetros).
cantón.CO028
Desarrollo 1.8. Modernizar la | Operat | 13 | Garantizar el | Funciona Ing. Diego | 06 -39,197,196.50
Institucional estructura iva funcionamiento miento Rodríguez OTROS
administrativa, operativo óptimo de | operativo Galagarza PROYE
financiera, legal y la Dirección Técnica | óptimo de CTOS
de los cuerpos y de Estudio, |la
directivos de la durante el ejercicio | Dirección
municipalidad para presupuestario Técnica y
cumplir a cabalidad 2019. de
con las normativas Estudio.
y disposiciones
legales que
persiguen la
transparencia de la
gestión
municipal.CO009
INFRAESTRUCT | 6.1. Gestionar un | Mejora | 14 | Asegurar el debido | Metas Ing. Didier | 02 VÍAS -1,120,000.00
URA VIAL programa de funcionamiento de | alcanzad Monge DE
conservación, la Unidad Técnica | as/ Metas Jiménez COMUN
mantenimiento y de Gestión Vial para | programa ICACIÓ
rehabilitación de la garantizar el | das*100 N
red vial que cumplimiento de las | % TERRE
corresponda a los metas — sustantivas STRE
intereses con recursos de la
productivos y de ley 8114 y 9329.
desarrollo del
cantón.CO028
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
EQUIPAMIENTO | 2.1. Promover el Mejorar el sistema | Área de Ing. Diego [06 -9,000,000.00
desarrollo y eléctrico actual del | avance*á Rodríguez OTROS
mejoras de los Menrpenio a lalrea total / Galagarza PROYE
espacios públicos pt nda a 100 CTOS
para la salud, la en concreto de 0,70
cultura, la metros de alto, 0,40
recreación, el Mejora | 15 | metros de ancho y 9,50
deporte y la metros de longitud, en
población con la cual se va a instalar
un rótulo luminoso con
las Letras Artísticas
E “SANTA CRUZ”.
concordancia con
la ley 7600.C0011
DESARROLLO 1.1. Mejorar la Dotar de equipo y |% de Lic Oscar | 07 Otros 1,230.00
INSTITUCIONAL | generación de mobiliario al | funcionario Gonzales fondos e
MUNICIPAL ingresos de la personal contratado | s dotados inversio
i por servicios | Ye equipo y nes
permita disponer especiales para el mobliaño:
de condiciones Mejora | 16 | proyecto de | Funcionari
presupuestarias depuración Y | os dotados
para la eficiencia y actualización de | de equipo y
la eficacia de la base de datos | mobiliario/
función municipal. 6
municipal. CO001
INFRAESTRUCT [ 6.1. Gestionar un | Mejora | 17 | Gestión para compra | (Gestión Ing.  Didier|02 VÍAS 1,120,000.00
URA VIAL programa de de maquinaria nueva | realizada/ Monge DE
conservación, bs la pic ds la | Gestión Jiménez COMUN
mantenimiento — y lisve. Pao Ma pol total. ICACIÓ
rehabilitación de la servicio brindado | finalizada N
red vial que dentro del |) x 100 TERRE
corresponda a los procedimiento de STRE
intereses contratación
productivos y de administrativa
desarrollo del
cantón.CO028
Contratación — Directa
N*  2017CD-000137-
01.
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
Infraestructura, Construir Mejora | 18 | Sumas para | n/a 1 Lic. William | 07 Otros | Otros fondos e -37,000,000.00
Equipamiento y | infraestructura mejoras del cantón Huertas fondos e | inversiones
Servicios comunal con apoyo a partir de Política López inversio
de los vecinos del 5% de las nes
patentes
comerciales cuya
aplicación no se ha
definido, se envía a
cuentas especiales
(sumas sin
asignación
presupuestaria)
EQUIPAMIENTO | 2.1. Promover el | Mejora Elaborar el Diseño y 0 Ing. Diego | 04 DIRECCION 35,000,000.00
desarrollo y mejoras Construcción del Rodríguez OBRAS |TECNICA Y DE
de los espacios Parque de Matapalo |. Galagarza URBANÍ | ESTUDIO
públicos para la salud, de Santa Cruz de Diseño y STICAS
la cultura, la Guanacaste construcc
recreación, el deporte Ml ión de
y la población con Parque
mayor vulnerabilidad realizado
en concordancia con
la ley 7600. d
EQUIPAMIENTO | 2.1. Promover el | Mejora Adquisición e 0 Ing. Diego |04 DIRECCION 2,000,000.00
desarrollo y instalación  deun Rodríguez OBRAS [TECNICA Y DE
mejoras de los play ground oO Galagarza URBANÍ | ESTUDIO
espacios públicos parque infantil en la STICAS
para la salud, la comunidad de | Play
cultura, la Estocolmo, — Barrio | ground
recreación, el los Amigos adquirido
deporte y la e
población con instalado
mayor
vulnerabilidad en
concordancia con
la ley 7600.
Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
DESARROLLO [1.1. Mejorar la | Mejora | 53 | Dotar de equipo y] % de Katherine 06 COMITÉ 0.00
INSTITUCIONAL | generación de mobiliario al | funcionari Pizarro OTROS [CANTONAL DE LA
MUNICIPAL ingresos de la personal contratado | os PROYE | PERSONA JOVEN
municipalidad que por servicios | dotados CTOS
permita disponer especiales para el | de equipo
de condiciones proyecto de peritaje | y
presupuestarias y valuación. mobiliario
para la eficiencia y =
la eficacia de la Funciona
función rios
municipal.CO001 dotados
de equipo
Y
mobiliario
12
SUBTOTALES 3.5 13.5 0.00|  -48,195,966.50
TOTAL POR PROGRAMA 22% 78%
100% Metas de Objetivos de Mejora 20% 80%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%
17 Metas formuladas para el programa
Modificación Presupuestaria 5-2019

CODIFICACIÓN POR PROGRAMA
PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERALES
01
02
03
04
ADMINISTRACIÓN GENERAL
AUDITORÍA INTERNA
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS
REGISTRO DE TRANSFERENCIAS, DEUDA Y AMORTIZACIÓN
PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES
01
02
03
04
05
07
09
10
11
15
16
22
23
23
26
27
LIMPIEZA Y ASEO DE VÍAS
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS
CEMENTERIO
PARQUE Y OBRAS DE ORNATO
MERCADOS Y PLAZAS DE FERIA
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES
MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD (POLICÍA MUNICIPAL)
PROTECCIÓN AMBIENTAL
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES
Modificación Presupuestaria 5-2019

PROGRAMA 3: INVERSIONES pd
01 EDIFICIOS
4 INVERSIONES CON PARTIDAS ESPECÍFICAS
02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
03 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
04 OBRAS URBANÍSTICAS
05 INSTALACIONES
06 OTROS PROYECTOS
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES
Modificación Presupuestaria 5-2019
fe a an,
13 o = EN
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£ NN
E FOO SN
LAN vas
| el No ER)
INDICE e
SECCION DE APLICACIONES .ciocccocnonnocionoomnmnsrrrrrmmrmms 5
DISMINUCIÓN DE INGRESOS ....
AUMENTO DE EGRESOS
SECCION DEcrio EA raras 8
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA...
DETALLE DE ORIGEN GENERAL .
ESTUDIO INTEGRAL DE INGRESOS. .........
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO DE INGRESOS we
Justificación de la Aplicación de la Reestimación de Ingresos por servicios comunitarios....... 17
JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIÓN DE EGRESOS eccoccicccocnicconocooooococoooononnnconoononnconinenananss 18
PROGRAMA l...........
REMUNERACIONES .
PROGRAMA ll..........
CUENTAS ESPECIALES.
PROGRAMA ll!.....
CUENTAS ESPECIA e
JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIÓN DE INGRESOS ;a
JUSTIFICACION DE AUMENTO DE EGRESOS .cccccccccconocoococonocncnononcnononcnnnnononononannnnnnnnnnananano 19
PROGRAMA lincicicicicnioninicionicicnicicnns pe E
TRANSFERENCIAS CORRIE
PROGRAMA ll...
SERVICIOS..........
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS...
PROGRAMA 11.
SERVICIOS..........
BIENES DURADEROS...
PLAN OPERATIVO ANUAL vccoccccononiononocicononinoasciosrrrsrererarererrcrerenerneerrrrernnass 22
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA Il: SERVICIOS COMUNITARIOS ...
PROGRAMA lll: INVERSIONES ..

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
AUMENTO DE INGRESOS
uE Ss
CÓDIGO
DETALLE
MONTO
Porcentaje
Relativo
INGRESOS TOTALES
640,489,331.14
100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000
INGRESOS CORRIENTES
452,500,000.00
70.71%
1.1.0.0.00.00.0.0.000
INGRESOS TRIBUTARIOS
350,000,000.00
54.65%
1.1.2.0.00.00.0.0.000
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
300,000,000.00
46.84%
1.1.2.1.00.00.0.0.000
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles
300,000,000.00
46.84%
1.1.3.0.00.00.0.0.000
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
50,000,000.00
7.81%
1.1.3.2.00.00.0.0.000
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
50,000,000.00
7.81%
1.1.3.3.00.00.0.0.000
OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS
50,000,000.00
7.81%
1.1.3.3.01.00.0.0.000
Licencias profesionales comerciales y otros permisos
50,000,000.00
7.81%
1.3.0.0.00.00.0.0.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
100,000,000.00
15.61%
1.3.1.0.00.00.0.0.000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
35,000,000.00
5.46%
1.3.1.2.00.00.0.0.000
VENTA DE SERVICIOS
35,000,000.00
5.46%
1.3.1.2.05.00.0.0.000
SERVICIOS COMUNITARIOS
35,000,000.00
5.46%
1.3.1.2.05.04.0.0.000
Servicios de saneamiento ambiental
35,000,000.00
5.46%
1.3.2.0.00.00.0.0.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD
65,000,000.00
10.15%
1.3.2.3.00.00.0.0.000
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
65,000,000.00
10.15%
1.4.0.0.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,000,000.00
0.47%
1.4.1.0.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
3,000,000.00
0.47%
1.4.1.2.00.00.0.0.000
Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados
3,000,000.00
0.47%
3.0.0.0.00.00.0.0.000
FINANCIAMIENTO
187,489,331.14
29.27%
3.3.0.0.00.00.0.0.000
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
187,489,331.14
29.27%
3.3.1.0.00.00.0.0.000
SUPERÁVIT LIBRE
83,678,084.76
13.06%
3.3.2.0.00.00.0.0.000
SUPERÁVIT ESPECIFICO
103,811,246.38
16.21%
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DISMINUCIÓN DE EGRESOS
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
DETALLE POR PARTIDA
PROGRAMA 1:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACI
ÓN GENERAL
PROGRAMA Il:
SERVICIOS
COMUNALES
PROGRAMA Ill:
INVERSIONES
PROGRAMA
IV: PARTIDAS
ESPECÍFICAS
TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO
0.00
-65,538,056.20
-16,000,000.00
0.00 | -81,538,056.20
0 | REMUNERACIONES
0.00
-57,538,056.20
0.00
0.00
-57,538,056.20
9 | CUENTAS ESPECIALES
0.00
-8,000,000.00
-16,000,000.00
0.00
-24,000,000.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
DISMINUCIÓN DE INGRESOS
CÓDIGO
DETALLE
” An amoPPofcentaje
MONTO
Relativo
INGRESOS TOTALES
270,000,000.00
100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000
INGRESOS CORRIENTES
270,000,000.00
100.00%
1.1.0.0.00.00.0.0.000
INGRESOS TRIBUTARIOS
50,000,000.00
18.52%
1.1.3.0.00.00.0.0.000
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
50,000,000.00
18.52%
1.1.3.2.00.00.0.0.000
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
50,000,000.00
18.52%
1.1.3.2.01.00.0.0.000
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE BIENES
50,000,000.00
18.52%
1.1.3.2.01.04.0.0.000
Impuestos específicos sobre bienes manufacturados
50,000,000.00
18.52%
1.3.0.0.00.00.0.0.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
220,000,000.00
81.48%
1.3.1.0.00.00.0.0.000
1.3.1.2.00.00.0.0.000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE SERVICIOS
160,000,000.00
160,000,000.00
59.26%
59.26%
1.3.1.2.04.00.0.0.000
ALQUILERES
10,000,000.00
3.70%
1.3.1.2.04.01.0.0.000
Alquiler de edificios e instalaciones
10,000,000.00
3.70%
1.3.1.2.05.00.0.0.000
SERVICIOS COMUNITARIOS
150,000,000.00
55.56%
1.3.1.2.05.09.0.0.000
Otros servicios comunitarios
150,000,000.00
55.56%
1.3.2.0.00.00.0.0.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD
40,000,000.00
14.81%
1.3.2.2.00.00.0.0.000
RENTA DE LA PROPIEDAD
40,000,000.00
14.81%
1.3.2.2.02.00.0.0.000
Alquiler de terrenos
40,000,000.00
14.81%
1.3.4.0.00.00.0.0.000
INTERESES MORATORIOS
20,000,000.00
7.41%
1.3.4.1.00.00.0.0.000
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto
20,000,000.00
7.41%
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
AUMENTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
DETALLE POR PARTIDA
PROGRAMA |:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
PROGRAMA Il:
SERVICIOS
COMUNALES
PROGRAMA lll:
INVERSIONES
PROGRAMA
IV: PARTIDAS
ESPECÍFICAS
TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO
109,533,398.01 | 10,982,419.70 | 331,511,569.63
0.00
452,027,387.34
1 | SERVICIOS
0.00 940,619.70
3,701,880.83
0.00
4,642,500.53
2 | MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00 41,800.00
0.00
0.00
41,800.00
5 | BIENES DURADEROS
0.00 | 10,000,000.00 | 327,809,688.80
0.00
337,809,688.80
6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES
109,533,398.01 0.00
0.00
0.00
109,533,398.01

DETALLE POR OBJETO DE GASTO
PROGRAMA |:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
PROGRAMA Il:
SERVICIOS
COMUNALES
PROGRAMA lll:
INVERSIONES
PROGÍ
PARTI
ESPECÍFIC.
ES
%
===.
YA Iv
Me oo,
pad de
(¿N ES
SA
o
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO
109,533,398.01 |
10,982,419.70
331,511,569.63 |
0.00 |
1.04
1.04.03
1.04.06
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
Servicios de Ingeniería
Servicios Generales
0.00
0.00
0.00
940,619.70
0.00
940,619.70
3,701,880.83
3,701,880.83
0.00
4,642,500.53
3,701,880.83
940,619.70
2.01
2.01.01
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
Combustibles y Lubricantes
0.00
0.00
41,800.00
41,800.00
41,800.00
41,800.00
5.01
5.01.01
5.01.02
5.01.04
5.02
5.02.02
5.03
5.03.01
6.01
6.01.01
6.01.02
6.01.03
6.01.04
6.06
6.06.02
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Maquinaria y equipo para la producción
Equipo de transporte
Equipo y mobiliario de oficina
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS
Vías de comunicación terrestre
BIENES PREEXISTENTES
Terrenos Preexistentes
TRANSFERENCIAS C AL SECTOR
PÚBLICO
Transferencias corrientes al Gobierno Central
Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados
Transferencias corrientes a Instituciones
Descentralizadas no Empresariales
Transferencias corrientes a Gobiernos Locales
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
Reintegros o devoluciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,209,052.70
3,435,312.34
10,305,937.02
34,353,123.41
61,114,679.93
324,345.31
324,345.31
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,808,416.57
5,913,106.10
0.00
2,895,310.47
306,001,272.23
306,001,272.23
13,000,000.00
13,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,808,416.57
5,913,106.10
10,000,000.00
2,895,310.47
306,001,272.23
306,001,272.23
13,000,000.00
13,000,000.00
109,209,052.70
3,435,312.34
10,305,937.02
34,353,123.41
61,114,679.93
324,345.31
324,345.31

CODIGO
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
DETALLE DE ORIGEN GENERAL
INGRESO ESPECÍFICO
0199K01d
APLICACIÓN
1.4,1.2.00.00.0.0.000
1.1.2,1.00.00.0.0.000
1.3.1.2.05.04.1.0.000
1.1.2.1.00.00.0.0.000
1.3.1.2.05.09.9.0.000
1.3.2.2.02.01.0.0.000
1.3.1.2.04.01.0.0.000
1.3.1.2.05.04.2.0.000
1.1.3.3.01.02.0.0.000
1.1.3.2.01.04.2.0.000
1.3.2.3.01.01.0.0.000
1.3.4.1.00.00.0.0.000
3.3.1.0.00.00.0.0.000
Transferencias corrientes de Órganos
Desconcentrados
COSEVI COD. INST. 1.1.1.1.587.209
Impuesto sobre la propiedad de
bienes inmuebles
Servicios de recolección de basura
Impuesto sobre la propiedad de
bienes inmuebles
Otros servicios comunitarios
Alquiler de terrenos milla marítima
Alquiler de edificios e instalaciones
Servicios de aseo de vías y sitios
públicos
Patentes Municipales
Impuesto sobre el cemento.
Intereses sobre títulos valores del
Gobierno Central
Intereses moratorios por atraso en
pago de impuesto
SUPERÁVIT LIBRE
3,000,000.00
3,000,000.00
325,000,000.00
25,000,000.00
(25,000,000.00)
(150,000,000.00)
(40,000,000.00)
(10,000,000.00)
125,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
(50,000,000.00)
0.00
PE
mn
02
04
04
02
02
10
07
15
02
07
01
65,000,000.00 | 11 02
(20,000,000.00)
45,000,000.00
83,678,084.76 | Ill 01
65
99-09
03
25
99-09
03
21
Señalización Vial
3% Registro nacional
10% Juntas de Educación
1% Órgano de Normalización
Técnica
Comité Cantonal de Deportes
Recolección de Residuos Sólidos
Recolección de Residuos Sólidos
CECUDI
Sumas Sin Asignación
Presupuestaria 40% mej. Del
Cantón
Mej. De la Zona Marítimo Terrestre
(20% pago de mejoras)
Construcción de estructura de
pavimento y sistema de evacuación
de aguas pluviales en Calle Pública
ubicada al este del Campo Ferial de
la ciudad de Santa Cruz.
Compra de terreno para EBAIS de
Ortega
Aseo y Limpieza de Vías
Construcción de estructura de
pavimento y sistema de evacuación
de aguas pluviales en Calle Pública
ubicada al este del Campo Ferial de
la ciudad de Santa Cruz.
Remodelación del Gimnasio del
Polideportivo de la ciudad de Santa
Cruz, Distrito 01” Santa Cruz.
3,000,000.00
3,000,000.00
9,750,000.00
32,500,000.00
3,250,000.00
11,114,679.93
25,000,000.00
(25,000,000.00)
(57,538,056.20)
(16,000,000.00)
(8,000,000.00)
136,923,376.27
13,000,000.00
125,000,000.00
==,
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
45,000,000.00
45,000,000.00
50,000,000.00

3.3.2.0.00.00.0.0.000. SUPERÁVIT ESPECIFICO
Junta Administrativa del Registro
Nacional, 3% del IBl, Leyes 7509 y
7729
Juntas de educación, 10% impuesto
territorial y 10% IBl, Leyes 7509 y
7729
Organismo de Normalización Técnica,
1% del IBI, Ley N* 7729
Fondo del Impuesto sobre bienes
inmuebles, 76% Ley N* 7729
Consejo de Seguridad Vial, art. 217,
Ley 7331-93
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia
Tributarias Ley N* 8114
Fondo Préstamo Banco Nacional
Fondo de parques y obras de ornato
Saldo de partidas específicas
FODESAF Red de Cuido construccion
y equipamiento
Reintegros y Devoluciones
555,937.02
1,853,123.41
185,312.34
14,960,280.16
701,880.83
81,041,936.79
310,700.35
940,619.70
41,800.00
2,895,310.47
324,345.31
187,489,331.14
mi
mm
mm
02
04
04
02
02
02
02
02
05
03
07
04
03
03
03
65
03
04
03
99-09
24
Compra e instalación de
transformadores en el Campo Ferial
Construcción de estructura de
pavimento y sistema de evacuación
de aguas pluviales en Calle Pública
ubicada al este del Campo Ferial de
la ciudad de Santa Cruz.
Junta Administrativa del Registro
Nacional, 3% del IBl, Leyes 7509 y
7729
Juntas de educación, 10% impuesto
territorial y 10% IBl, Leyes 7509 y
7729
Organismo de Normalización
Técnica, 1% del IBl, Ley N* 7729
Construcción de estructura de
pavimento y sistema de evacuación
de aguas pluviales en Calle Pública
ubicada al este del Campo Ferial de
la ciudad de Santa Cruz.
Señalización Vial
Construcción de estructura de
pavimento y sistema de evacuación
de aguas pluviales en Calle Pública
ubicada al este del Campo Ferial de
la ciudad de Santa Cruz.
Estructura y contrucción de
Pavimento asfaltico Puente Rio de
En Medio
Construcción de estructura de
pavimento y sistema de evacuación
de aguas pluviales en Calle Pública
ubicada al este del Campo Ferial de
la ciudad de Santa Cruz.
Parques y Obras de Ornato
Caminos y Calles (Aplicación Ley
8145)
Equipamiento CECUDI
Reintegros y Devoluciones
27,764,978.66
555,937.02
1,853,123.41
185,312.34
14,960,280.16
701,880.83
14,301,936.79
66,740,000.00
310,700.35
940,619.70
41,800.00
2,895,310.47
324,345.31
187,489,331.14
E |
370,489,331.14
370,489,331.14
Yo, Mario Moreira Castro, Cédula 2-386-705, Director Financiero de la Municipalidad de Santa Cruz, hago constar que los
datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos
con origen específico incorporado
Firmado digitalmente por MARIO
Firma del funcionario responsable: MARIO MOREIRA MOREIRA CASTRO (FIRMA)
CASTRO (FIRMA) Fecha: 2019.09.12 10:01:02
-06'00'
10

Para determinar qué renglones de in
pide la Norma Técnica emitid
ponderado de la posible po:
promedio ponderado, se realizó un an
cuatro años. El siguiente cuadro muestra el Estu
Presupuestos Extraordinarios que incluyen mod
Estudio Integral de Ingresos.
gresos debían aumentarse o disminuirse, se elaboró un estudio integral de ingresos, como parte de lo que
a por la Contraloría General de la República. El
procedimiento normal consiste en la inferencia por promedio
Estudio Integral de Ingresos (Promedio ponderado)
Municipalidad de Santa Cruz
Presupuesto 2019 - Presupuesto Extraordinario 3-2019
A julio de 2019
ón de los distintos renglones de ingresos al 31 de diciembre de 2019. No obstante, dado el sesgo que reviste el
s por regresión por mínimos cuadrados, basados en los resultados al primer semestre de los últimos
Integral de Ingresos que regularmente solicita la Contraloría General de la República en los
n de la previsión de ingresos del Presupuesto Inicial:
1 2 3 4 5
Recaudación jee Posible situación al
Código de Ingreso Detalle del Ingreso ho E nde Pecaudaso promedio por mes 31/12/2019 31/12/2019
21/(7) 3x12 4-1
4.01.01.02.01.01. IBl Ley 7729 2,718,754,156.46 2,224,919,329.87 317,845,618.55 3,814,147,422.63 1,095,393,266.17
4.01.01.02.01.02. 1Bl Ley 7509 0.00 11,282.00 1,611.71 19,340.57 19,340.57
4.01.01.02.04. IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS 90,397,268.79 52,721,806.45 7,531,686.64 90,380,239.63 (17,029.16)
4.01.01.02.09. OTROS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 51,368.24 20,179.52 2,882.79 34,593.46 (16,774.78)
4.01.01.03.02.01.04.02. IMPUESTO SOBRE CEMENTO 200,000,000.00 80,712,933.10 11,530,419.01 138,365,028.17 (61,634,971.83)
4.01.01.03.02.01.05. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES 394,000,000.00 269,637,219.46 38,519,602.78 462,235,233.36 68,235,233.36
4.01.01.03.02.02.03.01. IMPUESTO SOBRE ESPECT. PUB. 6% 12,977,107.44 1,433,560.06 204,794.29 2,457,531.53 (10,519,575.91)
4-01-01-003-009 INGRESOS TRIBUTARIO DIVERSOS 8,576,466.63 6,463,427.66 923,346.81 11,080,161.70 2,503,695.07
4.01.01.03.03.01.02. PATENTES MUNICIPALES 666,862,410.96 590,803,069.79 84,400,438.54 1,012,805,262.50 345,942,851, a
4.01.01.03.03.01.09.01. PATENTES DE LICORES 193,317,162.90 126,218,755.40 18,031,250.77 216,375,009.26 23,057.$46.36 A
4.01.01.03.03.01.09.99. OTRAS PATENTES Y PERMISOS 28,750,000.00 20,479,084.52 2,925,583.50 35,107,002.03 6367.) 2.6 de E
4.01.01.09.01.01. TIMBRES MUNICIPALES 173,270,863.28 97,911,926.28 13,987,418.04 167,849,016.48 (681, 6.90) E 2
4.01.01.09.01.02. TIMBRES PARQUES NACIONALES 17,359,818.66 13,424,309.97 1,917,758.57 23,013,102.81 5583, 84/15 Ds
SS Moa E
——
11

4.01.03.01.02.04.01.
4.01.03.01.02.05.03.
4.01.03.01.02.05.04.01.
4.01.03.01.02.05.04.02.
4.01.03.01.02.05.04.03.
4.01.03.01.02.05.04.04.
4.01.03.01.02.05.09
4.01.03.01.02.09.09.
4.01.03.01.03.01.01
4.01.03.01.03.02.09.01.
4.01.03.01.03.02.09.09.
4.01.03.02.02.02.
4.01.03.02.03.03.01.
4.01.03.03.01.
4.01.03.04,
4.02.01.01.01.01
LOCALES DE MERCADO 47,881,006.60]  16,457,25290]  2,351,036.13 28,212,433.54]  (19,668,573.06)
SERVICIO DE CEMENTERIO 21,253,946.61| — 15,044,799.47|  2,149,257.07 25,791,084.81 4,537,138.20
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 600,523,800.72|  457,780,224.87 |  65,397,174.98|  784,766,099.78|  184,242,299.06
SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUB. 181,504,432.95|  149,084,897.75|  21,297,842.54|  255,574,110.43 74,069,677.48
O AIRATA MIENTO DESECHOS 409,247,280.13|  220,947,571.32 |  31,563,/938.76|  378,767,265.12|  (30,480,015.01)
MANTENIMIENTO DE PARQUES 116,989,471.14| — 88,895,746.17|  12,699,392:31|  152,392,707.72 35,403,236.58
es SERVICIOS COMUNITARIOS (CECUDI | 235 800,000.00 45,443,430.00|  6,491,918.57 77,903,022.86 | (157,896,977.14)
VENTAS DE OTROS SERVICIOS 3,043,582.94| — 3,506,314.35 500,902.05 6,010,824.60 2,967,241.66
Les rape aos rd 10,956,818.46 4,870,672.40 695,810.34 8,349,724.11 (2,607,094.35)
DERECHO DE CEMENTERIO 15,392,645.16|  6,670,408.30 952,915.47 11,434,985.66 (3,957,659.50)
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,747,987.78 799,470.75 114,210.11 1.370,521.29 (1,377,466.49)
ALQUILER TERRENOS ZONA MARITIMA 217,382,584.36|  139,540,936.04|  19,934,419.43|  239,213,033.21 21,830,448.85
INTERESES SOBRE INVERSIONES FIN 50,500,000.00|  74,737,745.:17|  10,676,820.74|  128,121,848.86 77,621,848.86
MULTAS Y SANCIONES 50,770,043.98| — 43,483,340.19|  6,211,905.74 74,542,868.90 23,772,824.92
INTERESES POR MORA EN TRIBUTOS 200,668,038.70 |  77,656,658.99 |  11,093,808.43|  133,125,701.13|  (67,542,337.57)
VENTA DE TIERRAS PLAN DE LOTIFICACION 1,000,000.00| — 1,328,241.61 189,748.80 2,276,985.62 1,276,985.62
Total 6,669,978,262.89 | 4,831,004,594.36 | 690,143,513.48 | 8,281,722,161.76|  1,611,743,898.87
12

En el siguiente cuadro se contrasta el resultado del Promedio Ponderado con el de los resultados obtenidos por regresión por
mínimos cuadrados, que es la base que hemos utilizado para realizar los ajustes a las previsiones de ingresos:
Promedio Ponderado
Extrapolación por Regresión
Seed ajeso a pa en ph Et SS cin Incluir en PE-3-2019
(déficit) (déficit)
4.01.01.02.01.01. IBl Ley 7729 3,814,147,422.63 | 1,095,393,266.17| — 3,079,933,291.32 361,179,134.86 300,000,000.00
4.01.01.02.01.02. IBl Ley 7509 19,340.57 19,340.57 34,634.36 34,634.36 0.00
4.01.01.02.04. IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS 90,380,239.63 (17,029.16)| — 103,703,443.05 13,306,174.26 0.00
4.01.01.02.09. OTROS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 34,593.46 (16,774.78) 111,644.34 60,276.10 0.00
4.01.01.03.02.01.04.02. IMPUESTO SOBRE CEMENTO 138,365,028.17|  (61,634,971.83) | 144,683,508.07 | (55,316,491.93) (50,000,000.00)
4.01.01.03.02.01.05. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES 462,235,233.36|  68,235,233.36|  409,956,896.41 15,956,896.41 0.00
4.01.01.03.02.02.03.01. IMPUESTO SOBRE ESPECT. PUB. 6% 2,457,531.53 |  (10,519,575.91) 10,330,733.31 (2,646,374.13) 0.00
4-01-01-003-009 INGRESOS TRIBUTARIO DIVERSOS 11,080,161.70 2,503,695.07 11,526,680.61 2,950,213.98 0.00
4.01.01.03.03.01.02. PATENTES MUNICIPALES 1,012,805,262.50| 345,942,851.54| — 805,600,150.39 138,737,739.43 50,000,000.00
4.01.01.03.03.01.09.01. PATENTES DE LICORES 216,375,009.26|  23,057,846.36|  188,854,547.59 (4,462,615.31) 0.00
4.01.01.03.03.01.09.99. OTRAS PATENTES Y PERMISOS 35,107,002.03 6,357,002.03 32,930,401.25 4,180,401.25 0.00
4.01.01.09.01.01. TIMBRES MUNICIPALES 167,849,016.48 | — (5,421,846.80)|  192,592,108.51 19,321,245.23 0.00
4.01.01.09.01.02. TIMBRES PARQUES NACIONALES 23,013,102.81 5,653,284.15 20,060,047.48 2,700,228.82 0.00
4.01.03.01.02.04.01. LOCALES DE MERCADO 28,212,433.54 | - (19,668,573.06) 37,123,059.94 |  (10,757,946.66)|  (10,000,000.00)
4.01.03.01.02.05.03. SERVICIO DE CEMENTERIO 25,791,084.81 4,537,138.20 22,965,557.38 1,711,610.77 0.00
4.01.03.01.02.05.04.01. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 784,766,099.78|  184,242,299.06|  657,790,921.71 57,267,120.99 25,000,000.00
4.01.03.01.02.05.04.02. SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUB. 255,574,110.43|  74,069,677.48|  231,293,912.03 49,789,479.08 10,000,000.00
4.01.03.01.02.05.04.03. o A TAMIENTO DESECHOS 378,767,265.12 |  (30,480,015.01)|  355,715,135.46|  (53,532,144.67) 0.00
4.01.03.01.02.05.04.04. MANTENIMIENTO DE PARQUES 152,392,707.72 | 35,403,236.58|  137,935,389.60 20,945,918.46 25 90
4.01.03.01.02.05.09 mea SERVICIOS COMUNITARIOS (CECUDI- | 77 903,022.86 | (157,896,977.14) 81.518,110.00 | (154.281,890.00) | (150.000, aa
4.01.03.01.02.09.09. VENTAS DE OTROS SERVICIOS 6,010,824.60 2,967,241.66 7,951,776.12 4,908,193.18
4.01.03.01.03.01.01 aL A 8,349,724.11| — (2,607,094.35) 7,398,737.40 (3,558,081.06)

4.01.03.01.03.02.09.01. DERECHO DE CEMENTERIO 11,434,985.66 (3,957,659.50) 11,407,682.94 (3,984,962.22) 0.00
4.01.03.01.03.02.09.09. OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,370,521.29 (1,377,466.49) 1,939,713.93 (808,273.85) 0.00
4.01.03.02.02.02. ALQUILER TERRENOS ZONA MARITIMA 239,213,033.21 21,830,448.85 176,198,554.03 (41,184,030.33) (40,000,000.00)
4-01-02-003-003 UTILIDAD COMITÉ DE FIESTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.01.03.02.03.03.01. INTERESES SOBRE INVERSIONES FIN 128,121,848.86 77,621,848.86 116,383,208.12 65,883,208.12 65,000,000.00
4.01.03.03.01. MULTAS Y SANCIONES 74,542,868.90 23,772,824.92 54,524,462.48 3,754,418.50 0.00
4.01.03.04, INTERESES POR MORA EN TRIBUTOS 133,125,701.13|  (67,542,337.57) 179,976,168.86 (20,691,869.84) (20,000,000.00)
4.02.01.01.01.01 VENTA DE TIERRAS PLAN DE LOTIFICACION 2,276,985.62 1,276,985.62 1,581,246.42 581,246.42 0.00
Total 8,281,722,161.76 | 1,611,743,898.87 | 7,082,021,723.08 412,043,460.19 180,000,000.00
La estimación final se hace conservadora, pues en el análisis realizado se determinó que el crecimiento calculado por regresión
podría resultar excesivo debido al efecto de la amnistía tributaria durante los primeros meses del año. Sobre todo en el caso
de las Patentes comerciales, los pagos tienden a ser muy estacionales, pues un número importante de patentados tienden a
cancelar el año completo en el primer trimestre del año.
14

JUSTIFICACION DE ORIGEN DE RECURSOS AS E
Actora
En este presupuesto se incluyen recursos provenientes las siguientes fuentes:
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO DE INGRESOS
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.00.00.0.0.000 inmuebles 300,000,000.00| 46.88%
Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado.
Licencias profesionales comerciales 50,000,000.00
1.1.3.3.01.00.0.0.000 y otros permisos
7.81%
Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado. Esta suma corresponde a los aumentos
en renglones relacionados con patentes y licencias comerciales.
[1.3.1.2.05.04.0.0.000  |Servicios de saneamiento ambiental [ 35,000,000.00] 5.47%]
Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado. Esta suma corresponde a los aumentos
en renglones relacionados con servicios de saneamiento ambiental, según se detalla a
continuación:
1.3.1.2.05.04.1.0.000 | Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 25,000,000.00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 | Servicios de aseo de vías y sitios públicos 10,000,000.00
Intereses sobre cuentas corrientes y otros
1.3.2.3.03.01.0.0.000 depósitos en Bancos Estatales
65,000,000.00| 10.16%
Transferencias corrientes de Órganos
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Desconcentrados
3,000,000.00| 0.39%
Corresponde a suma asignada a favor de la Municipalidad de Santa Cruz por el COSEVI de
conformidad con lo que fue comunicado mediante correo del 12 de septiembre de 2019,
firmado por el Lic. Sergio Varela, Director Financiero de COSEVI, por la infracción a la
Ley de Tránsito; copia adjunta.
3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 187,447,531.14| 29.29%
3.3.1.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT LIBRE 83,678,084.76| 13.08%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO 103,769,446.38| 16.22%
Como resultado de la Liquidación Presupuestaria y los respectivos ajustes aprobados por el
Concejo Municipal, según se detalla a continuación:
15

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT
207,997,665.97
103,258,012.92
227,577,594.13
83,678,084.76 0.00
Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del BI, Ley N* 7509
57,316.59
0.00
57,316.59
0.00 0.00
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729
13,739,641.79
1,457,305.88
14,641,010.65
555,937.02 0.00
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729
11,910,028.96
4,857,686.27
14,914,591.82
1,853,123.41 0.00
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBl, Ley N* 7729
5,913,746.25
485,768.62
6,214,202.53
185,312.34 0.00
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N* 7729
101,067,388.73
44,097,942.97
59,000,000.00
71,205,051.54
14,960,280.16 0.00
40% obras mejoramiento del Cantón:
64,028,296.77
270,165.25
64,298,462.02
0.00 0.00
20% fondo pago mejoras zona turística:
2,622,109.86
135,082.62
2,757,192.48
0.00 0.00
Plan de lotificación
27,252,984.52
0.00
27,252,984.52
0.00 0.00
Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68
12,682,550.21
0.00
12,682,550.21
0.00 0.00
Comité Cantonal de Deportes
14,518,498.32
1,910,592.05
16,429,090.37
0.00 0.00
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93
0.00
2,357,264.96
1,655,384.13
701,880.83 0.00
Ley N*%7788 10% aporte CONAGEBIO
415,798.74
7,285.73
423,084.47
0.00 0.00
Ley N*7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales
1,969,532.06
45,900.07
2,015,432.13
0.00 0.00
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N* 8114
185,440,305.64
81,041,936.79
185,440,305.64
81,041,936.79 0.00
Proyectos y programas para la Persona Joven
7,216,637.51
0.00
7,216,637.51
0.00 0.00
Fondo Aseo de Vías
1,807,240.15
322,857.34
2,130,097.49
0.00 0.00
Fondo de parques y obras de ornato
17,944 199.90
1,645,197.49
18,648,777.69
940,619.70 0.00
Saldo de partidas específicas
41,800.00
81,494,397.95
41,800.00 0.00
Saldo transferencias Anexo-5
81,494,397.95
61,348,622.28
0.00
61,348,622.28
0.00 0.00
Del Banco Nacional N” para VARIOS PROYECTOS
84,212,871.81
310,700.35
63,250,000.00
20,962,871.81
310,700.35 0.00
Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley N* 9156
28,684,999.99
0.00
28,684,999.99
0.00 0.00
Notas de crédito sin registrar 2017
48,412,330.05
-48,412,330.05
0.00
0.00 0.00
Notas de crédito sin registrar 2018
166,996,030.68
-98,636,642.42
0.00
0.00 68,359,388.26
Diferencia con tesorería
5,306.81
-5,306.81
0.00
0.00 0.00
FODESAF Red de Cuido construcción y equipamiento
2,895,310.47
0.00
0.00
2,895,310.47 0.00
Sobrante de Depósito
1,517,245.00
-1,517,245.00
0.00
0.00 0.00
Reintegros y Devoluciones
21,925,719.07
21,601,373.76
324,345.31 0.00
Recursos Solidarios
2,529,677.52
0.00
2,529,677.52
0.00 0.00
Partidas Especiales Ley 8691
53,797,659.05
0.00
53,797,659.05
0.00 0.00
pe
%
=D
E L
Au guora
ÉS

Fondo política 3% sobre patentes comerciales para mejoras en obras de
ornato 51,445,291.91 203,913.31 51,649,205.22 0.00 0.00
Compensación CACAO-BERNABELA por Relleno Sanitario 22,623,535.74 0.00 22,623,535.74 0.00 0.00
Fondo estudios construcción Edificio Municipal 98,051,379.83 0.00 98,051,379.83 0.00 0.00
SUPERÁVIT 1,380,598,601.06 115,803,607.41 | 122,250,000.00 1,118,303,489.07 187,489,331.14 68,359,388.26
Justificación de la Aplicación de la Reestimación de Ingresos por servicios comunitarios
En el estado de origen y aplicación (Detalle de Origen) en la página 9 se incluyen ingresos del siguiente servicio:
Detalle de Recursos PE-3-2019
| 1.3.1.2.05.04.1.0.000 | Servicios de recolección de basura 25,000,000.00
En el presupuesto inicial de 2019, este servicio tenía egresos que excedían los ingresos probables, los cuales se compensaron
a partir de recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles
Detalle de Aplicaciones Pl-2018
Servicio de Recolección de
'"l 02
Basura
102,655,204.68
Fuente: Estado de Origen y Aplicación Presupuesto Inicial 2019, SIPP CGR.
Dado que en la reestimación de ingresos realizada, se prevé un incremento en la recaudación de la tasa por Recolección de Residuos
Sólidos que se destinan a aplicaciones que usualmente se harían a partir de recursos de Bienes Inmuebles.

JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIÓN DE EGRESOS 5 eS
PROGRAMA |
REMUNERACIONES
Se disminuyen remuneraciones del Centro de Cuido Infantil (CECUDI), en Servicios
Especiales y las correspondientes cargas sociales, así como aguinaldo y salario escolar. Esta
disminución ocurre porque en el proceso de habilitar ambos CECUDIs (Tulitas y Centro
Cívico), las operaciones se inician en forma tardía, ocurriendo que el CECUDI del Centro
Cívico inició operaciones en el mes de mayo. Por lo tanto, no se ha tenido la matrícula
prevista en el Presupuesto Inicial 2019, razón por la cual se presenta una disminución en los
ingresos, toda vez que en función de la matrícula actual se prevé que los recursos que aportará
el IMAS será mucho menos. Consecuentemente, la contratación de personal que no se
realizó a raíz de lo expuesto, libera presupuesto previsto para el reclutamiento.
PROGRAMA ll
CUENTAS ESPECIALES
Al estimarse una disminución en el ingreso previsto en el presupuesto, el correspondiente
20% de pago de mejoras de la ley 6043 Sumas sin Asignación Presupuestaria con destino
específico se reduce.
PROGRAMA lll
CUENTAS ESPECIALES
Al estimarse una disminución en el ingreso previsto en el presupuesto, el correspondiente
40% de mejoramiento del cantón de la ley 6043 registrado en Sumas sin Asignación
Presupuestaria con destino específico se reduce.
18

ia
ed opel A
[8 e
JUSTIFICACION DE APLICACIONES DE RECURSOS he ny E A
5 Nos 5
JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIÓN DE INGRESOS === e
<A “>
Impuestos específicos sobre bienes a Era
1.1.3.2.01.04.0.0.000 manufacturados 50,000,000.00| 18.52%
Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado, específicamente en lo que se refiere al
Impuesto sobre el Cemento.
[1.3.1.2.04.01.0.0.000 [Alquiler de edificios e instalaciones | -10,000,000.00] 3.70%]
Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado.
[1.3.1.2.05.09.0.0.000 | Otros servicios comunitarios | -150,000,000.00] 55.56% |]
Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado. Corresponde a los recursos que el
IMAS aportaría por la operación de los CECUDIs;.
[1.3.2.2.02.00.0.0.000 [Alquiler de terrenos | -40,000,000.00| 14.81%]
Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado.
1.3.4.1.00.00.0.0.000 enc moratorios por atraso en pago
e impuesto
-20,000,000.00| 7.41%
Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado.
JUSTIFICACION DE AUMENTO DE EGRESOS
PROGRAMA |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se presupuestan recursos para atender transferencias de ley relacionadas con el impuesto de
bienes inmuebles como resultado del 2do ajuste a la liquidación presupuestaria de 2017 y la
reestimación de ingresos del IBI y Reintegros y Devoluciones por efecto del ajuste a la
liquidación. También se incluye el porcentaje correspondiente para el Comité Cantonal de
Deportes. Adicionalmente, se presupuesta la transferencia de 50 millones de colones como
aporte adicional que el Comité de Deportes y Recreación de Santa Cruz destinará
específicamente al mejoramiento del Gimnasio del Polideportivo.
19

PROGRAMA Il
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se presupuestan combustibles para el servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles
conforme a la modificación que realizó a la ley 7755 la ley 8145.
BIENES DURADEROS
Se presupuesta la compra de un carro de arrastre para el servicio de Aseo y Limpieza de Vías.
PROGRAMA lll
SERVICIOS
Se presupuestan recursos para servicio de ingeniería del proyecto de Seguridad Vial por
3,701,880.83 colones.
BIENES DURADEROS
Se presupuestan recursos para:
Proyecto
Grupo Objeto de Gasto Importe
Construcción de estructura de pavimento y
sistema de evacuación de aguas pluviales en Calle Vías de Comunicación
Da a Pública ubicada al este del Campo Ferial de la 5102:02 Terrestre 20i201,272:23
ciudad de Santa Cruz.
02 04 Estructura y contrucción de Pavimento asfaltico 5.02.02 Vías de Comunicación 66,740,000.00
Puente Rio de En Medio Terrestre
05 03 Compra e instalación de transformadores en el 5.01.01 Maquinaria y Equipo 5,913,106.10
Campo Ferial para la producción
07 | 24  |Equipamiento del CECUDI s:ooz | Ae acondicionado:para 2,895,310.47
CECUDIs
07 25 Compra de terreno para EBAIS de Ortega 5.03.01 | Terrenos Preexistentes 13,000,000.00
20

PLAN
OPERATIVO
ANUAL
21

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA |: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e
inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL.
AREA
ESTRATÉGICA | Ñ : dl [Esa ál 554
Desarrollo E Atención anual de | Número
Institucional transferencias Transferencia
financiera, legal y de los corrientes y de capital | atendidas
cuerpos directivos de la en un 100%
idad para cumplir Operati
ad con las|,,
normativas y disposiciones
legales que persiguen la
transparencia de la gestión
municipal.
deuda, fondos y
Castro aportes
EQUIPAMIEN [2.1. Promover el Remodelación en un | (Área 0
TO desarrollo y mejoras de área total de 960 metros | remodelada/Área
los espacios públicos cuadrados. Cambio de | total a remodelar)
para la salud, la cultura cubierta de techo, [409
d h reparación de acera y
la recreación, el cuneta perimetral,
deporte y la población pintura general,
con mayor | Mejora 2 | remoción e instalación de
vulnerabilidad en portones, cambio de piso
concordancia con la ley de cancha multiuso,
7600.C0011 co del des
laterales de protección,
cambio de tablereos de
baloncesto y reparación
de piso de concreto.
Ing. Diego | Registro de 50,000,000.00
Rodríguez | deuda, fondos y
Galagarza | aportes
SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA [ 100%
0.00 109,533,398.01
50% Metas de Objetivos de Mejora 50%
3
50% Metas de Objetivos Operativos 50%
2 Metas formuladas para el programa AS
5

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA Il: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin
Producción final: Servicios Comunitarios
de satisfacer sus necesidades.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
MEDIO 4.1. Manejar
AMBIENTE integralmente los
residuos sólidos,
acorde a la legislación
ambiental vigente y
directrices emitidas
por la .
Municipalidad.CO016
semanal de Aseo y
limpieza de vías a
66424 metros lineales
de cordón y caño del
Distrito Primero de
Santa Cruz.
PLANIFICACIÓN OPERATIVA.
Indicador
porcentual
anual =
(sumatoria de
metros lineales
atendidos
semanalmente)
* 100 / (66424 *
52).
01 ASEO
Y
LIMPIEZ
A DE
VÍAS
ASEO
LIMPIEZA
DE VIAS
10,000,000.00 |
INFRAESTRU |6.1. Gestionar un | Mejora
CTURA VIAL | programa de
conservación,
mantenimiento y
rehabilitación de la red
vial que corresponda a
los intereses
productivos y de
desarrollo del
cantón.CO028
Adquisición de
Combustible para
brindar mantenimiento
a la Red Vial del Cantón
de Santa Cruz,
provinientres de
recursos de saldos de
partidas especificas.
Combustible
Adquiridos
Ing.
Didier
Monge
Jiménez
03
MANTEN
IMIENTO
DE
CAMINO
Ss Y
CALLES
Otros
41,800.00
SERVICIOS
MUNICIPALE
Ss
Lograr el | Mejora
iento y
ión de los
servicios municipales y
contribuir a la
consolidación de
servicios públicos
estratégicos de
beneficio para la
población del cantón.
Pintura del parque
Bernabela Ramos.
Parque
Bernabela
Ramos pintado.
05
MANTEN
IMIENTO
DE
PARQUE
Ss Y
OBRAS
DE
ORNATO
PARQUE Y
OBRAS DE
ORNATO
940,619.70

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL.
Desarrollo
Institucional
1.1. Mejorar la
generación de
ingresos de la
permita disponer de
condiciones
presupuestarias para
la eficiencia y la
eficacia de la función
municipal.CO001
Operativa
Revisar y actualizar a
partir del 2019 en un
20% de los planes
Reguladores existentes
en la Zona Marítimo
Terrestre por año al
2020.
% de planes 10
reguladores
revisados y
analizados del
2020.
Lic. Onías
Contreras
Moreno
15
Mejorami
ento en la
zona
marítimo
terrestre
- Politica Social
5.8. Reducir el nivel de
pobreza a través de la
generación de
programas
asistenciales que
beneficien a los
sectores más
vulnerables del
cantón.CO026
Operativa
Beneficiar mediante el
programa CECUDI a
150 niños (as) del
cantón de Santa Cruz,
brindadoles cuidados,
alimentación y
educación durante el
periodo 2019.
Número de 75
niños
beneficiados
75
Msc.
Katty
Arrieta
Duarte.
10 Centros de
Servicios | enseñanza
Sociales
y
complem
entarios.
SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA
19% 81%
100%
Metas de Objetivos de Mejora
0% 100%
0%
Metas de Objetivos Operativos
5 Metas formuladas para el programa
-8,000,000.00
-57,538,056.20
-54,555,636.50

LAN OPERATIVO ANUAL
UNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
[019
TRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
'ROGRAMA lll: INVERSIONES
roducción final: Proyectos de inversión
IN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
NFRAESTRU | 6.1. Gestionar un
>TURA VIAL | programa de
conservación,
mantenimiento y
rehabilitación de la red
vial que corresponda a
los intereses
productivos y de
desarrollo del
cantón.CO028
Longitud de calle=600
metros, ancho de
calle=8,00 metros, área
de  calle=4800
metros cuadrados,
longitud total de
cuneta=450 metros,
pesor final de carpeta
asfáltica= 5
centímetros, espesor
final de base granular=
centímetros, espesor
de  sub-base
granular= 20
ntímetros y
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
(Area de calle
pavimentada/Ár
ea total de calle
a pavimentar) x
100
Rodrígue | comunica
z ción
Galagarz | terrestre
a
1-239,261,272.23
'OLÍTICA 5.8. Reducir el nivel de
¡OCIAL pobreza a través de la
OCAL generación de
programas
asistenciales ¡e
beneficien a los
sectores 3
vulnerables del
cantón.CO026
acondiciones para 3 aulas
del CECUDI Rinconcito
Feliz (27 personas por
aula). Este equipo nos
permitiría poder brindarles
los niños y docentes que
les atienden uns espacio
más acogedor y que facilite
mayor aprendizaje.
Tenemos una población de
65 niños y niñas que tienen
beneficio en este centro.
Números de
aires
acondicionados
adquiridos para
aulas del
CECUDI
07 Otros
fondos e
inversion
es
2,895,310.47

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL.
Infraestructura
, Equipamiento
y Servicios
Construir
infraestructura
comunal con apoyo de
los vecinos
Mejora 3 Sumas para mejoras
del cantón a partir del
40% del canon de ZMT
cuya aplicación no se
ha definido, se envía a
cuentas especiales
(sumas sin asignación
presupuestaria)
07 Otros
fondos e
inversion
es
Otros
fondos e
inversiones
-16,000,000.00
POLÍTICA
SOCIAL
LOCAL
5.1. Mejorar las
condiciones de salud
de los habitantes
ciudadanos del cantón
través del acceso
equitativo a los
servicios de atención
básicos y otros
programas
preventivos.
Mejora 4 | Adquisición de terreno
para la comunidad de
Ortega, con el fin de que
se construya un Ebais.
Terreno
Adquirido
Msc.
María
Rosa
López
Gutiérrez
07 Otros
fondos e
inversion
es
Centros de
salud
13,000,000.00
INFRAESTRU
CTURA VIAL
6.1. Gestionar un
programa de
conservación,
mantenimiento
ción de la red
vial que corresponda a
los intereses
productivos y de
desarrollo del
cantón.CO028
Mejora 5 | Construcción
pavimento asfáltico en
área total
aproximada de 3300
metros cuadrados con
espesor mínimo de 5
centímetros en Santa
Cruz-Guayabal sector
puente Rio Enmedio
m2 de
pavimento
construido/ m2
programado*10
0%
Ing.
Didier
Monge
Jiménez
02 VÍAS
DE
COMUNI
CACIÓN
TERRES
TRE
66,740,000.00
NFRAESTRU
OTURA VIAL
6.1. Gestionar un
programa de
conservación,
mantenimiento y
rehal ción de la red
vial que corresponda a
los intereses
productivos y de
desarrollo del cantón.
6 | Actualización del
ordenamiento vial de la
ciudad de Santa Cruz
Mejora
Regular el
reordenamiento
víal en 4km
Ing.
Didier
Monge
Jiménez
02 VÍAS
3,701,880.83

>LANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
¡STRATÉGICA |
nfraestructura | 7.1. Lograr el | Mejora 7 | Compra e instalación de | Número de
Equipamiento | fortalecimiento y tres transformadores en | Transformador
Servicios ampliación de los el Campo Ferial de la | es adquiridos e
servicios municipales y ciudad de Santa Cruz | instalados
contribuir a la
consolidación de
servi públicos
estratégicos de
beneficio para la
población del cantón.
| Msc. 05 5,913,106.10
María Instalacio
Rosa nes
| López
Gutiérrez
SUBTOTALES 0.5 6.5 0.00 | 315,511,569.63
“OTAL POR PROGRAMA 8% 92%
100% Metas de Objetivos de Mejora 8% 92%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%
7 Metas formuladas para el programa
Firmado digitalmente
WILLIAM por WILLIAM HUERTAS
HUERTAS LOPEZ (FIRMA)
LOPEZ (Fl RMA) Fecha: 2019.09.12
10:06:31 -06'00'
27

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019
-Señor Presidente Concejo, de lo expuesto por la Dirección Financiera y
Planificación, se da espacio para comentarios y consultas.
-Señor Presidente Concejo, somete a votación del:
ARTÍCULO 04. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 05-2019.
INCISO 01: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 05-2019 DETALLE.
ACUERDO 1. POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE
DE COMISIÓN SE ACUERDA: Se aprueba incluir en la Modificación
Presupuestaria 05-2019 los siguientes proyectos:
1. La suma de dos millones de colones para play ground en Estocolmo.
2. La suma de treinta y cinco millones de colones para diseños de parques
en el Cantón.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.
ACUERDO HI. POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE
DE COMISIÓN SE ACUERDA: Se aprueba la Modificación Presupuestaria
05-2019 presentada por la Administración.
Se aprueba las variaciones al Plan Operativo Anual 2019 inducidos por la
Modificación Presupuestaria 05-2019
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.
ARTÍCULO 05. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2019.
ACUERDO 1. POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE
DE COMISIÓN SE ACUERDA: Se aprueba Presupuesto Extraordinario 03-
2019 presentado por la Administración, por monto de ¿370.489.331,14 y las
modificaciones que este induce al Plan Operativo Anual 2019.
Se aprueba la Estructura SIPP para la Municipalidad de Santa Cruz.
Remítase a la Contraloría General de la República para su aprobación
definitiva.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019
ACUERDO II. POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE
DE COMISIÓN SE ACUERDA: Del Presupuesto Extraordinario 03-2019
presentado por la Administración, el monto de 50 millones se da en trasferencia
al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, específica para remodelación
gimnasio del polideportivo del cantón de Santa Cruz.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.
EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL A SER LAS VEINTE HORAS DEL
DÍA DOCE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE CIERRA
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA.
Sr. Omar Cruz Jiménez,
Presidente Municipal