Extraordinaria 20 · 2018-09-20
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · firme · aprobado liam Huertas López Planificador Municipal. ORDEN DEL DIA: 1. Comprobación del Quórum. 2. Aprobación Orden del Día. 3. Presupuesto Ordinario Ejercicio …
- ~ Acuerdo (pág. 98) · firme · aprobado ompañeros regidores tomemos un receso y nos reunamos para discutir algunos aspectos que considero importantes, para la discusión que se nos avecina y …
- ~ Acuerdo (pág. 101) · firme · aprobado jornales se utilizarán en: a. Aseo de Vías, incluida la atención en tiempo de Fiestas Típicas. b. Recolección de Residuos Sólidos. c. Cuadrilla de la …
- ~ Acuerdo (pág. 101) · firme · aprobado Comisión se aprueba los recursos de la Ley 8114, según Ley 9329, para el año 2019 por monto de ¢ 2,143,222,449.06 millones de colones. 05. Remítase a …
Sesión extraordinaria 20-2018
Del 20 de setiembre 2018
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ GUANACASTE
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA - NUMERO VEINTE - DOS
MIL DIECIOCHO - CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ- EL DÍA JUEVES VEINTE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO -A PARTIR DE LAS DIECISIETE HORAS, DE
ACUERDO A LA SIGUIENTE ASISTENCIA:
REGIDORES PROPIETARIOS
Sr. Omar Cruz Jiménez-Presidente Municipal.
Sra. María Eugenia Alfaro Duran Vicepresidenta Municipal.
MsC. Rolando Pizaro Pizarro.
Prof. Ana Yansi Contreras Bustos.
Dra. Disnarda Cubillo Vargas
Sr. Macdonal Espinoza Ruiz.
Sr. Jorge Antonio Leal Obando.
REGIDORES SUPLENTES
Prof. Anabelle Gutiérrez Cisneros.
Prof. Dixabet Matarrita Mendoza.
Prof. Isabel Gutiérrez Angulo.
Sr. Miguel Hernández Juárez.
Licda. Katherin Pizarro Matarrita.
SINDICOS PROPIETARIOS
Lic. Arcadio Eliseo Carrera Gutiérrez.
Sra. Carolina Fonseca Ortega.
Sr. Sergio Juárez Gutiérrez.
Prof. Warner Rodríguez Angulo.
Sra. Yesenia Tenorio.
Sra. Virginia Gómez.
Sra. Maritza Marchena Valerín.
Sra. María Aderita Rosales Alvarado.
SINDICOS SUPLENTES:
Sr. Arturo Lara Ramírez.
Sra. Claudia Beatriz Moreno Peral.
Sr. Tobías Benedit López.
Sesión extraordinaria 20-2018 Del 20 de setiembre 2018 AUSENTES: Msc. Ivannia Rodríguez López. Ing. Mario André Madrigal Alfaro. Prof. Edgar José Campos. Sra. Alisandra Gutiérrez Gómez. Licda. Xinia María Aguilar González C.C Aguilar Ortíz. Prof. Carlos Espinoza Gutiérrez. Licda. Jeimy Karol González Ramírez. Sr. Franklin Barrantes Vásquez. POR LA ADMINISTRACIÓN: MsC. María Rosa López Gutiérrez Alcaldesa Municipal. Lic. Iván Ramírez Camareno Vicealcalde Municipal. Lic. Javier Víquez Alfaro Asesor Legal Alcaldía. Lic. Mario Moreira Castro Director Financiero. Lic. William Huertas López Planificador Municipal. ORDEN DEL DIA: 1. Comprobación del Quórum. 2. Aprobación Orden del Día. 3. Presupuesto Ordinario Ejercicio Económico del año 2019. 4. Cierre. ARTÍCULO 01: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. Comprobado el Quorum para sesionar, se somete a aprobación el Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo. ARTÍCULO 02. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Se aprueba el orden del Día Presentado por el señor Presidente Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ARTÍCULO 03. PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. INCISO 01: Señor Presidente Municipal, siendo que la mesa de trabajo inicio a la 1:00pm, se continúa con la exposición del Presupuesto Ordinario para el año 2019.
Municipalidad de Santa Cruz
Presupuesto Inicial 2019
Septiembre de 2018
INDICE
SECCION DE INGRESOS ............................................................................................................................. 1
SECCION DE EGRESOS .............................................................................................................................. 3
DETALLE POR PARTIDA ........................................................................................................................... 3
DETALLE POR OBJETO DE GASTO ......................................................................................................... 4
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN ...................................................................................................... 9
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS) ..........................................................14
SALARIO DE LA ALCALDESA Y DEL VICEALCALDE ........................................................................16
DETALLE DE LA DEUDA ............................................................................................................................17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN
FINES DE LUCRO .........................................................................................................................................17
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) .........................18
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD .............................................19
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS ...............................................................................................................20
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS .................................................................................................................27
PROGRAMA I .............................................................................................................................................27
PROGRAMA II ............................................................................................................................................29
PROGRAMA III ...........................................................................................................................................32
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
SECCION DE INGRESOS
Porcentaje
Relativo
CÓDIGO DETALLE MONTO
INGRESOS TOTALES 9,055,197,779.40 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 6,708,859,073.70 74.09%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 4,508,004,558.80 49.78%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,809,202,793.46 31.02%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 2,718,754,156.43 30.02%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 90,397,268.79 1.00%
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad 51,368.24 0.00%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,499,594,616.77 16.56%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.00.00.0.0.000 606,977,107.44 6.70%
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.01.00.0.0.000 594,000,000.00 6.56%
CONSUMO DE BIENES
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 200,000,000.00 2.21%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 394,000,000.00 4.35%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.02.00.0.0.000 12,977,107.44 0.14%
CONSUMO DE SERVICIOS
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 888,929,573.86 9.82%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 888,929,573.86 9.82%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 199,207,148.57 2.20%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 190,630,681.94 2.11%
1.1.9.9.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS 8,576,466.63 0.09%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,164,661,639.57 23.91%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,645,340,972.53 18.17%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 1,616,243,521.13 17.85%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 47,881,006.60 0.53%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 47,881,006.60 0.53%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,565,318,931.59 17.29%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 21,253,946.65 0.23%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 1,308,264,984.94 14.45%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 235,800,000.00 2.60%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 3,043,582.94 0.03%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 3,043,582.94 0.03%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 29,097,451.40 0.32%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE
1.3.1.3.01.00.0.0.000 10,956,818.46 0.12%
TRANSPORTE
Derechos administrativos a los servicios de transporte por
1.3.1.3.01.01.0.0.000 10,956,818.46 0.12%
carretera
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS
1.3.1.3.02.00.0.0.000 18,140,632.94 0.20%
PÚBLICOS
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 18,140,632.94 0.20%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 267,882,584.36 2.96%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 217,382,584.36 2.40%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 217,382,584.36 2.40%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 50,500,000.00 0.56%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 50,500,000.00 0.56%
1
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en
1.3.2.3.03.01.0.0.000 50,500,000.00 0.56%
Bancos Estatales
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 50,770,043.98 0.56%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 50,770,043.98 0.56%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 50,770,043.98 0.56%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 200,668,038.70 2.22%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 200,668,038.70 2.22%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,687,935.47 0.04%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 3,687,935.47 0.04%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,192,875.33 0.40%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 36,192,875.33 0.40%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 21,806,288.37 0.24%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas
1.4.1.3.00.00.0.0.000 14,386,586.96 0.16%
no Empresariales
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2,224,088,705.70 24.56%
2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 1,000,000.00 0.01%
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1,000,000.00 0.01%
2.1.1.1.00.00.0.0.000 Venta de terrenos 1,000,000.00 0.01%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,223,088,705.70 24.55%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2,223,088,705.70 24.55%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 2,211,222,449.06 24.42%
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas
2.4.1.3.00.00.0.0.000 11,866,256.64 0.13%
no Empresariales
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 122,250,000.00 1.35%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 122,250,000.00 1.35%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 122,250,000.00 1.35%
2
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
SECCION DE EGRESOS
DETALLE POR PARTIDA
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: IV: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 2,971,061,045.67 2,993,574,599.87 3,090,562,133.86 0.00 9,055,197,779.40
0 REMUNERACIONES 1,409,354,176.65 1,797,875,410.52 598,144,949.67 0.00 3,805,374,536.83
1 SERVICIOS 413,922,329.27 845,323,051.45 669,636,860.79 0.00 1,928,882,241.51
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 130,715,440.00 206,843,553.48 314,816,460.00 0.00 652,375,453.48
3 INTERESES Y COMISIONES 120,834,309.21 56,767,611.37 345,826,910.83 0.00 523,428,831.40
4 ACTIVOS FINANCIEROS 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
5 BIENES DURADEROS 154,525,471.54 26,324,525.00 1,013,576,034.76 0.00 1,194,426,031.30
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 724,078,317.10 2,000,000.00 0.00 0.00 726,078,317.10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 AMORTIZACION 17,131,001.90 11,272,927.37 49,464,436.35 0.00 77,868,365.62
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 47,167,520.69 99,096,481.46 0.00 146,264,002.15
3
SECCION DE EGRESOS
DETALLE POR OBJETO DE GASTO
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROGRAMA III: IV: PARTIDAS
GENERAL COMUNALES INVERSIONES ESPECÍFICAS TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 2,971,061,045.67 2,993,574,599.87 3,090,562,133.86 0.00 9,055,197,779.40
0 REMUNERACIONES 1,409,354,176.65 1,797,875,410.52 598,144,949.67 0.00 3,805,374,536.83
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 539,945,890.24 850,722,962.83 262,584,011.21 0.00 1,653,252,864.28
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 485,679,958.05 684,450,942.05 172,514,708.05 0.00 1,342,645,608.15
0.01.02 Jornales 0.00 17,353,313.67 42,716,434.65 0.00 60,069,748.32
0.01.03 Servicios especiales 47,304,166.19 138,973,454.11 42,353,068.51 0.00 228,630,688.81
0.01.05 Suplencias 6,961,766.00 9,945,253.00 4,999,800.00 0.00 21,906,819.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 90,703,705.02 53,924,230.89 41,862,609.38 0.00 186,490,545.28
0.02.01 Tiempo extraordinario 9,577,109.38 51,474,230.89 41,347,609.38 0.00 102,398,949.64
0.02.02 Recargo de Funciones 2,365,850.00 2,450,000.00 515,000.00 0.00 5,330,850.00
0.02.04 Compensación de Vacaciones 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
0.02.05 Dietas 77,960,745.64 0.00 0.00 0.00 77,960,745.64
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 577,113,137.54 621,004,926.95 203,533,966.40 0.00 1,401,652,030.89
0.03.01 Retribución por años servidos 237,522,963.60 334,737,522.11 96,074,430.70 0.00 668,334,916.41
0.03.02 Restr. al ejerc. liberal de la prof. 183,741,934.73 62,301,492.29 33,058,523.51 0.00 279,101,950.53
0.03.03 Décimo tercer mes 86,907,813.08 117,357,812.10 38,890,845.02 0.00 243,156,470.20
0.03.04 Salario Escolar 68,940,426.13 106,608,100.45 35,510,167.18 0.00 211,058,693.75
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 101,682,181.97 137,308,695.09 45,552,110.68 0.00 284,542,987.74
0.04.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 96,467,711.10 130,267,223.54 43,218,659.11 0.00 269,953,593.75
0.04.05 Contr. Patr. Banco Popular 5,214,470.87 7,041,471.54 2,333,451.58 0.00 14,589,393.99
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
0.05 CAPITALIZACIÓN 99,909,261.88 134,914,594.76 44,612,252.00 0.00 279,436,108.64
0.05.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 52,979,024.04 71,541,350.88 23,611,187.81 0.00 148,131,562.73
0.05.02 Cont. ROPC 15,643,412.61 21,124,414.63 7,000,354.73 0.00 43,768,181.97
0.05.03 Cont. FCL 31,286,825.22 42,248,829.26 14,000,709.46 0.00 87,536,363.94
1 SERVICIOS 413,922,329.27 845,323,051.45 669,636,860.79 0.00 1,928,882,241.51
1.01 ALQUILERES 103,600,000.00 54,704,000.00 310,310,000.00 0.00 468,614,000.00
1.01.01 Alquiler de Edificios, locales y terrenos 54,000,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000,000.00
1.01.02 Alquiler de Maq. Equip y Mob. 0.00 54,344,000.00 306,360,000.00 0.00 360,704,000.00
4
1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 49,000,000.00 360,000.00 3,950,000.00 0.00 53,310,000.00
1.01.04 Alquiler y derechos de Telec. 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 53,200,000.00 149,000,000.00 5,802,000.00 0.00 208,002,000.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 9,000,000.00 21,320,000.00 500,000.00 0.00 30,820,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 25,000,000.00 19,600,000.00 4,500,000.00 0.00 49,100,000.00
1.02.03 Servicio de correo 1,200,000.00 0.00 302,000.00 0.00 1,502,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 18,000,000.00 3,080,000.00 500,000.00 0.00 21,580,000.00
1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 105,000,000.00 0.00 0.00 105,000,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 94,199,799.48 4,595,340.34 3,337,000.00 0.00 102,132,139.82
1.03.01 Información 7,300,000.00 150,000.00 600,000.00 0.00 8,050,000.00
1.03.02 Publicidad y Propaganda 11,122,000.00 2,397,340.34 1,400,000.00 0.00 14,919,340.34
1.03.03 Impresión, encuadernac y otros 1,920,000.00 2,048,000.00 624,500.00 0.00 4,592,500.00
1.03.04 Transporte de bienes 1,080,000.00 0.00 712,500.00 0.00 1,792,500.00
1.03.06 Com. y gastos por serv financ y com 70,777,799.48 0.00 0.00 0.00 70,777,799.48
1.03.07 Servicio de Transferencia Electrónica de Información 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 59,354,000.00 437,608,300.00 181,879,829.27 0.00 678,842,129.27
1.04.01 Servicios Médicos y laborat 17,100,000.00 4,754,000.00 0.00 0.00 21,854,000.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 18,000,000.00 300,000.00 0.00 0.00 18,300,000.00
1.04.03 Servicios de Ingeniería 1,000,000.00 8,990,000.00 126,000,000.00 0.00 135,990,000.00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas inf. 0.00 0.00 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00
1.04.06 Servicios Generales 13,957,000.00 27,757,000.00 33,419,829.27 0.00 75,133,829.27
1.04.99 Otros Servs. Gestión y Apoyo 6,297,000.00 395,807,300.00 9,960,000.00 0.00 412,064,300.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 21,167,750.00 34,002,800.00 24,135,958.10 0.00 79,306,508.10
1.05.01 Transporte dentro del país 8,920,000.00 9,967,500.00 1,245,000.00 0.00 20,132,500.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 9,147,750.00 22,010,300.00 22,890,958.10 0.00 54,049,008.10
1.05.03 Transportes al exterior 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1.05.04 Viáticos en el exterior 100,000.00 2,025,000.00 0.00 0.00 2,125,000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25,119,779.79 43,234,662.11 23,027,073.42 0.00 91,381,515.32
1.06.01 Seguros 25,119,779.79 43,234,662.11 23,027,073.42 0.00 91,381,515.32
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 9,555,000.00 37,660,000.00 2,310,000.00 0.00 49,525,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 6,430,000.00 7,530,000.00 2,310,000.00 0.00 16,270,000.00
1.07.02 activ. Protoc. Y sociales 3,125,000.00 30,130,000.00 0.00 0.00 33,255,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 43,446,000.00 73,342,949.00 117,635,000.00 0.00 234,423,949.00
5
1.08.01 Mant. De edificios y locales 10,400,000.00 7,200,000.00 300,000.00 0.00 17,900,000.00
1.08.02 Mant. De vías de comunicación 0.00 0.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00
1.08.03 Mant. De inst. y otras obras 0.00 2,750,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00
1.08.04 Mant. Y rep. De maq. Y eq prod 2,100,000.00 3,155,384.00 45,000,000.00 0.00 50,255,384.00
1.08.05 Mant. Y rep de equip transp 22,776,000.00 49,447,565.00 5,500,000.00 0.00 77,723,565.00
1.08.06 Mant. Y rep. Equip comunic 1,770,000.00 0.00 200,000.00 0.00 1,970,000.00
1.08.07 Mant y rep eq. Y mob de oficina 4,850,000.00 3,050,000.00 1,435,000.00 0.00 9,335,000.00
1.08.08 Mant. Y rep. Eq. De cómputo 1,550,000.00 0.00 200,000.00 0.00 1,750,000.00
1.08.99 Mant. Y rep. De otros equipos 0.00 7,740,000.00 0.00 0.00 7,740,000.00
1.09 IMPUESTOS 1,080,000.00 175,000.00 0.00 0.00 1,255,000.00
1.09.99 Otros Impuestos 1,080,000.00 175,000.00 0.00 0.00 1,255,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,200,000.00 11,000,000.00 1,200,000.00 0.00 15,400,000.00
1.99.05 Intereses moratorios y multas 3,000,000.00 11,000,000.00 1,000,000.00 0.00 15,000,000.00
1.99.99 Otros serv. No especificados 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 400,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 130,715,440.00 206,843,553.48 314,816,460.00 0.00 652,375,453.48
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33,850,500.00 95,806,600.00 111,712,140.00 0.00 241,369,240.00
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 21,141,000.00 88,780,000.00 106,370,000.00 0.00 216,291,000.00
2.01.02 Prod. Farmacéuticos y medic 1,545,500.00 366,000.00 1,282,640.00 0.00 3,194,140.00
2.01.03 Productos Veterinarios 0.00 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 10,515,000.00 4,689,600.00 2,891,100.00 0.00 18,095,700.00
2.01.99 Otros Productos Químicos 649,000.00 1,917,000.00 1,168,400.00 0.00 3,734,400.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,580,000.00 16,274,400.00 1,307,500.00 0.00 23,161,900.00
2.02.02 Prod. Agroforestales 0.00 1,375,000.00 0.00 0.00 1,375,000.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 5,580,000.00 12,869,400.00 1,307,500.00 0.00 19,756,900.00
2.02.04 Alimentos para animales 0.00 2,030,000.00 0.00 0.00 2,030,000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4,145,500.00 4,957,900.00 130,799,786.00 0.00 139,903,186.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 543,500.00 1,115,400.00 9,613,356.00 0.00 11,272,256.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 1,090,500.00 120,238,500.00 0.00 121,329,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 250,000.00 466,930.00 0.00 716,930.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,422,000.00 953,000.00 122,000.00 0.00 3,497,000.00
2.03.05 Mats. Y prod de vidrio 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 360,000.00 84,000.00 313,000.00 0.00 757,000.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 820,000.00 1,115,000.00 46,000.00 0.00 1,981,000.00
6
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,255,500.00 38,877,460.00 56,828,840.00 0.00 120,961,800.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 115,500.00 747,235.00 1,750,840.00 0.00 2,613,575.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 25,140,000.00 38,130,225.00 55,078,000.00 0.00 118,348,225.00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 61,883,940.00 50,927,193.48 14,168,194.00 0.00 126,979,327.48
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,882,570.00 1,388,130.00 662,954.00 0.00 3,933,654.00
2.99.02 Útiles y mats. Médico Hospitalarios 1,175,000.00 194,000.00 73,000.00 0.00 1,442,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 14,175,470.00 11,583,688.48 1,813,780.00 0.00 27,572,938.48
2.99.04 Textiles y vestuario 20,728,000.00 21,496,075.00 3,420,000.00 0.00 45,644,075.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 4,365,400.00 11,264,000.00 2,342,960.00 0.00 17,972,360.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 18,448,500.00 1,354,800.00 4,708,500.00 0.00 24,511,800.00
2.99.07 Útiles y mats de cocina y com 307,000.00 790,000.00 95,000.00 0.00 1,192,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 802,000.00 2,856,500.00 1,052,000.00 0.00 4,710,500.00
3 INTERESES Y COMISIONES 120,834,309.21 56,767,611.37 345,826,910.83 0.00 523,428,831.40
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 120,834,309.21 56,767,611.37 345,826,910.83 0.00 523,428,831.40
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 120,834,309.21 56,767,611.37 345,826,910.83 0.00 523,428,831.40
4 ACTIVOS FINANCIEROS 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
4.99 Otros Activos Financieros 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
4.99.99 Otros Activos Financieros 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
5 BIENES DURADEROS 154,525,471.54 26,324,525.00 1,013,576,034.76 0.00 1,194,426,031.30
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 128,425,471.54 26,324,525.00 294,292,000.00 0.00 449,041,996.54
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 500,000.00 470,000.00 200,000,000.00 0.00 200,970,000.00
5.01.02 Equipo de transporte 52,100,000.00 291,000.00 93,538,000.00 0.00 145,929,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 3,100,000.00 1,155,273.00 50,000.00 0.00 4,305,273.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 6,879,000.00 7,059,930.00 704,000.00 0.00 14,642,930.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 57,891,471.54 135,000.00 0.00 0.00 58,026,471.54
5.01.06 Eq. Sanitario de lab e invest 1,870,000.00 100,000.00 0.00 0.00 1,970,000.00
5.01.07 Eq. Y mobiliario educ, dep y rec 600,000.00 9,931,322.00 0.00 0.00 10,531,322.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 5,485,000.00 7,182,000.00 0.00 0.00 12,667,000.00
5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 26,000,000.00 0.00 719,284,034.76 0.00 745,284,034.76
5.02.01 Edificios 26,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 51,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 694,284,034.76 0.00 694,284,034.76
7
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
5.99.03 Bienes Intangibles 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 724,078,317.10 2,000,000.00 0.00 0.00 726,078,317.10
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 626,078,317.10 0.00 0.00 0.00 626,078,317.10
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 27,187,541.56 0.00 0.00 0.00 27,187,541.56
6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 94,235,292.31 0.00 0.00 0.00 94,235,292.31
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 305,129,711.01 0.00 0.00 0.00 305,129,711.01
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 199,525,772.21 0.00 0.00 0.00 199,525,772.21
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
6.02.02 Becas a terceras personas 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
6.02.99 Otras Transferencias a personas 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
6.03 PRESTACIONES 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
6.03.01 Prestaciones legales 50,000,000.00 0,00 0.00 0,00 50,000,000.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 33,000,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000,000.00
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 33,000,000.00 0,00 0.00 0,00 33,000,000.00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00
6.06.01 Indemnizaciones 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
8 AMORTIZACION 17,131,001.90 11,272,927.37 49,464,436.35 0.00 77,868,365.62
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 17,131,001.90 11,272,927.37 49,464,436.35 0.00 77,868,365.62
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 17,131,001.90 11,272,927.37 49,464,436.35 0,00 77,868,365.62
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 47,167,520.69 99,096,481.46 0.00 146,264,002.15
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 47,167,520.69 99,096,481.46 0.00 146,264,002.15
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0.00 47,167,520.69 99,096,481.46 0,00 146,264,002.15
8
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE GESTIÓN FINANCIERA Y HACENDARIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
Pro Act/ Pro
CODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO gra Serv/ yec APLICACIÓN MONTO
ma Grupo to
FONDOS ESPECÍFICOS
Impuesto sobre la propiedad
1.1.2.1.00.00.0.0.000 2,718,754,156.43 I 01 Administración 271,875,415.64
de bienes inmuebles
I 04 3% Registro nacional 81,562,624.69
I 04 10% Juntas de Educación 271,875,415.64
I 04 1% Órgano de Normalización Técnica 27,187,541.56
I 04 Comité Cantonal de Deportes 199,525,772.21
II 01 Aseo de Vías 21,618,011.18
II 02 Servicio de Recolección de Basura 102,655,204.68
II 03 Mantenimiento de Calles y Caminos 64,635,914.42
II 04 Cementerio 13,010,154.08
II 07 Mercado 2,818,738.80
II 09 Educativos, culturales y deportivos 101,769,367.52
II 10 Servicios Sociales Complementarios 169,172,713.09
II 10 CECUDI 15,961,161.34
II 11 Estacionamientos y terminal de buses 6,421,225.21
II 16 Disposición y Tratamiento de Residuos 43,820,357.95
II 23 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 303,419,384.26
II 25 Proteccion y Sanamiento Ambiental 296,882,485.12
II 26 Desarrollo Rural y Urbano 130,748,107.57
II 27 Direccion de Mantenimiento y Servicios 56,083,819.00
III 07 11 Proyecto de Depuración de Base de Datos 43,458,025.46
III 06 17 Proyectos varios de protección al ambiente. 5,168,200.00
III 06 18 Segunda etapa pozo profundo PTA 12,000,000.00
Limpieza, recaba y extracción de material
III 03 28 de ríos y quebradas del cantón de Santa 30,000,000.00
Cruz
II 03 Atención de Deuda Calles y Caminos 6,172,491.26
Atención de Deuda Mercado y Plazas de
II 07 3,692,965.21
Feria
Atención Deuda Disposición y Tratamiento
II 16 35,629,149.17
Desechos Sólidos
III 01 10 Atención Deuda Edificios 6,258,436.12
III 02 10 Atención Deuda Obras Viales 178,625,605.95
Atención Deuda Obras Marítimas y
III 03 10 2,085,802.33
Fluviales
III 06 09 Atención Deuda Otros Proyectos 38,066,240.29
III 07 10 Atención Deuda Compra de Terrenos 64,807,070.23
III 05 10 Atención de Deuda Instalaciones 11,109,331.07
III 06 01 DireccionTecnica y Estudio 100,637,425.38
2,718,754,156.43 2,718,754,156.43
Impuestos específicos sobre
1.1.3.2.01.04.0.0.000 200,000,000.00 I 04 8,60% Federacion de Mun. de Guanacaste 0.00
bienes manufacturados
(Impuesto al Cemento) I 01 Administración 200,000,000.00
200,000,000.00 200,000,000.00
9
Timbre Pro-parques
1.1.9.1.02.00.0.0.000 17,359,818.66 I 04 10% CONAGEBIO 1,735,981.87
Nacionales.
II 25 30% Desarrollo del Cantón 4,687,151.04
I 04 70% Fondo Parques Nacionales. 10,936,685.76
17,359,818.66 17,359,818.66
Alquiler de edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 47,881,006.60 I 01 Administración 4,788,100.66
instalaciones
II 07 Mercado 43,092,905.94
47,881,006.60 47,881,006.60
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 21,253,946.65 I 01 Administración 3,664,659.18
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 15,392,645.16 II 04 Cementerio 32,981,932.63
36,646,591.81 36,646,591.81
Servicios de recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 600,523,800.72 I 01 Administración 60,421,173.62
basura
Muni Recicla (Reciclaje de
3,687,935.47 II 02 Recolección de Basura 521,244,629.48
Residuos sólidos)
II 02 Atención deuda Recolectores 22,545,933.09
604,211,736.19 604,211,736.19
Serivicios de depósito y
1.3.1.2.05.04.1.0.000 409,247,280.13 I 01 Administración 40,924,728.01
tratamiento de basura
Disposición y Tratamiento de Desechos
II 16 368,322,552.12
Sólidos
409,247,280.13 409,247,280.13
Servicios de aseo de vías y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 181,504,432.95 I 01 Administración 18,150,443.30
sitios públicos
II 01 Aseo de Vias 163,353,989.66
181,504,432.95 181,504,432.95
Mantenimiento de parques y
1.3.1.2.05.04.4.0.000 116,989,471.14 I 01 Administración 11,698,947.11
obras de ornato
II 05 Parques y Obras de Ornato 54,789,200.93
III 06 16 Plan piloto Parques y Obras de Ornato 17,629,319.27
99-
II 05 Sumas sin asignación - específico 32,872,003.82
09
116,989,471.14 116,989,471.14
Impuesto sobre espectáculos
1.1.3.2.02.03.1.0.000 12,977,107.44 II 09 50% Actividades culturales 6,488,553.72
públicos 6%
II 09 50% Actividades deportivas 6,488,553.72
12,977,107.44 12,977,107.44
Mejoramiento de la Zona Marítima
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos ZMT 217,382,584.36 II 15 86,953,033.75
Terrestre
III 06 21 Elaboración de Planes Reguladores 30,000,000.00
99-
II 15 Sumas sin Asig. 20% Pago de mejoras 13,476,516.87
09
99-
III 07 Sumas sin Asig. 40% Mejoras del Cantón 86,953,033.74
09
217,382,584.36 217,382,584.36
Derechos de uso Terminal de
1.3.1.3.02.09.2.0.000 10,956,818.46 I 01 Administración 1,095,681.85
Buses
10
II 11 Terminal de Buses 9,861,136.61
10,956,818.46 10,956,818.46
Transferencias corrientes de Órganos
1.4.1.2.00.00.0.0.000
Desconcentrados
(Política de la Persona 99-
3,806,288.37 III 07 Sumas sin Asignación Persona Joven 3,806,288.37
Joven) 09
III 02 12 Proyecto de Seguridad Vial 17,181,000.00
COSEVI (Infr. Ley de
18,000,000.00 99-
Tránsito) II 22 Sumas sin Asignación Seguridad Vial 819,000.00
09
21,806,288.37 21,806,288.37
Transferencias corrientes de
Instituciones 99-
1.4.1.3.00.00.0.0.000 14,386,586.96 III 07 Sumas sin asig. Plan de Lotificación 7,337,159.35
Descentralizadas no 09
Empresariales
(IFAM licores nacionales y
I 01 Administración General 7,049,427.61
extranjeros)
14,386,586.96 14,386,586.96
99-
2.1.1.1.00.00.0.0.000 Venta de terrenos 1,000,000.00 III 07 Sumas sin asig. Plan de Lotificación 1,000,000.00
09
(Planes de lotificación) 1,000,000.00 1,000,000.00
Transferencias de capital del UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
2.4.1.1.00.00.0.0.000 2,143,222,449.06 III 02 01 460,054,767.12
Gobierno Central MUNICIPAL
Atención deuda por proyectos viales
(Ley 8114) III 02 01 94,338,861.18
(UTGVM)
II 28 CASOS DE EJECUCIÓN INMEDIATA 25,000,000.00
III 02 50 Mantenimiento y conservación de puentes 40,000,000.00
Mantenimiento y conservación de sistemas
III 02 51 60,000,000.00
de drenaje
Mantenimiento y conservación de vias
III 02 52 138,000,000.00
pavimentadas en adoquín
Obras de control de polvo en calles no
III 02 64 25,000,000.00
pavimentadas
III 02 63 CUADRILLA DE MANTENIM DE VÍAS 29,044,786.00
Mantenimiento y conservación de vías
III 02 59 125,000,000.00
Hernandez-Paraíso
MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE
III 02 62 PAVIMENTO, CORDON Y CAÑO Y 96,284,034.76
ACERAS ZONA INSTITUCIONAL
III 02 63 Compra de maquinaria nueva 230,000,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
III 02 64 CAMINOS EN LASTRE POR 375,500,000.00
ADMINISTRACIÓN
DISEÑO DE PUENTE PEATONAL SOBRE
III 02 65 5,000,000.00
RIO CACAO EN POTRERO
DISEÑO PUENTE PEATONAL RIO
III 02 66 NANDAMOJO (SECTOR LA PARCELAs 5,000,000.00
PARAISO)
MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO FINAL CALLE 11 Y AV. 2
III 02 67 65,000,000.00
SECTOR PEPE LUJAN-SAN MARTIN
(TS3)
MEJORAMIENTO RIO CAÑAS VIEJO
III 02 68 (ENTRADA PRINCIPAL Y ALREDEDOR 147,000,000.00
DE PLAZA
MEJORMIENTO CALLES ALREDEDOR
III 02 69 DE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE 40,000,000.00
LORENA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
III 02 70 20,000,000.00
VÍAS EN SANTA ROSA
Mantenimiento y conservación de vías en
III 02 71 128,000,000.00
Santa Cruz
11
III 02 72 Aseguramiento de la calidad 25,000,000.00
Concesión permanente para extracción de
III 02 73 10,000,000.00
material
2,143,222,449.06 2,143,222,449.06
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 235,800,000.00 I 01 Administración General 23,580,000.00
II 10 Operación CECUDI 212,220,000.00
235,800,000.00 235,800,000.00
Transferencias de capital del APERTURA DE CALLE SURCO DE
2.4.1.1.00.00.0.0.000 68,000,000.00 III 02 11 68,000,000.00
Gobierno Central PIEDRA
(Impuesto Aeropuerto)
68,000,000.00 68,000,000.00
Transferencias de capital de
Instituciones
2.4.1.3.00.00.0.0.000 11,866,256.64 II 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 11,866,256.64
Descentralizadas no
Empresariales
(IFAM Impuesto al ruedo) 11,866,256.64 11,866,256.64
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO
Recursos Préstamo Banco PROYECTO DE MEJORAMIENTO GEO-
122,250,000.00 III 06 10 59,000,000.00
Nacional ESPACIAL CATASTRO
Contrapartida municipal para proyecto
III 06 06 63,250,000.00
presentado al INDER.
122,250,000.00 122,250,000.00
SUMAS IGUALES 7,192,242,585.19 7,192,242,585.19
FONDOS LIBRES
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto de Construcción 394,000,000.00 I 01 Administración General 1,237,682,956.65
Otros Impuestos a la
1.1.2.9.00.00.0.0.000 51,368.24 I 04 Prestaciones 50,000,000.00
propiedad
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales 888,929,573.86 I 03 Administración de Inversiones Propias 154,425,471.54
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbre Municipal 263,668,132.07 I 04 Préstamo a Comisión de Fiestas 500,000.00
1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses por morosidad 200,668,038.70 I 04 CONAPDIS 33,254,295.37
Multas por presentación
1.3.3.0.00.00.0.0.000 50,770,043.98 I 04 Devoluciones por Cobros indebidos 3,000,000.00
tardía y sobre construcción
MANTENIMIENTO MANUAL DE VÍAS
1.3.1.3.02.09.9.9.000 Otros Derechos 2,747,987.78 III 02 PROGRAMA PRONAE-MTSS- 1,572,000.00
MUNICIPALIDAD Y ADIs
EDIFICIO DEL ÁREA DE GESTIÓN
1.1.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos Diversos 11,620,049.57 III 01 02 25,000,000.00
AMBIENTAL
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINAN 50,500,000.00 II 10 06 Becas 2,000,000.00
I 04 Amortización por préstamos Edif. Y Sist 17,131,001.90
Intereses sobre préstamos - Administración
I 01 120,834,309.21
General
III 06 01 DireccionTecnica y Estudio 96,699,747.23
I 02 Auditoría Interna 73,160,412.29
Asociación Solidarista de Empleados
I 04 33,000,000.00
Municipales
I 04 Indemnizaciones 10,000,000.00
III 06 19 Discapacidad Motora en Acción 1,250,000.00
Uso seguro, responsable y productivo de
III 06 20 las TIC, en adolescentes y jovenes de la 1,445,000.00
comuidad Santa Cruz
I 04 Ayuda a Indigentes 2,000,000.00
1,862,955,194.20 1,862,955,194.19
12
Total General de Ingresos 9,055,197,779.40 Total General de Egresos 9,055,197,779.40
Yo, Mario Moreira Castro, cédula 2-386-705, Director Financiero de la Municipalidad de
Santa Cruz, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las
aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen
específico incorporados en el presupuesto ordinario 2018.
Elaborado por_____________________________________________
Fecha: 24 de septiembre de 2018
13
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle
general Por programa Detalle general Por programa
Servicios
Sueldos Servic Sueldos especiales
para ios para Puestos
Nivel
cargos especi
I II III IV
cargos
I II III IV
de
fijos ales fijos Otros
confianz
a
Nivel superior ejecutivo 2 2
Profesional 12 11 16 7 31 3 28 4 2
Técnico 8 6 5 9 19 1 20
Administrativo 30 10 37 3 20 20
De servicio 97 10 104 3 37 37
Total 147 37 0 162 22 0 109 4 0 107 4 2 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de
apoyo
Plazas en sueldos para cargos
256
fijos
Plazas en servicios especiales 41
Total de plazas 297
Plazas fijas en procesos sustantivos y
de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 184
Plazas en procesos de apoyo 113
Total de plazas 256
14
RESUMEN POR PROGRAMA:
Programa I: Dirección y
107
Administración General
Programa II: Servicios
166
Comunitarios
Programa III: Inversiones 24
Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 297
Observaciones
Se está elaborando una propuesta de reestructuración, de momento encontrándose en etapa de discusión y
análisis.
Funcionario responsable: Msc.María Rosa López Gutiérrez
Fecha: 24 de septiembre de 2018
15
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CUADRO No. 3
SALARIO DE LA ALCALDESA Y DEL VICEALCALDE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
Auditor Interno
Fecha de ingreso: 01/02/1986 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 1,122,038.81 1,133,259.20
Anualidades 1,525,972.79 1,526,421.60
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 729,325.23 736,618.48
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 3,377,336.83 3,396,299.29
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 337,733.68 339,629.93
Salario base del Alcalde 3,715,070.51 3,735,929.22 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 2,414,795.83 2,428,353.99 (4)
Total salario mensual 6,129,866.34 6,164,283.21
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
Elaborado por Lic. Mario Moreira Castro
Fecha: 24 de septiembre de 2018
(2) La prohibición del Auditor Interno está reconocida con base en el artículo 34
de la ley 8292 (Ley General de Control Interno)
SALARIO DEL VICEALCALDE
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2,988,743.37
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1,942,683.19
Total salario mensual 4,931,426.57
16
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA
TOTAL DEUDAS
ENTIDAD INTERESES AMORTIZACIÓN OBJETIVO DEL
Nº OPERACIÓN TOTAL SALDO
FINANCIERA (1) (2) PRÉSTAMO
BANCO NACIONAL 001-015-003-30793854 147,050,189.83 30,862,793.57 177,912,983.40 VARIAS OBRAS 1,873,588,505.25
BANCO NACIONAL 001-015-014-30828960 114,888,634.71 15,326,993.37 130,215,628.08 VARIAS OBRAS 1,462,421,100.64
BANCO POPULAR por definir* 156,706,856.79 16,707,279.62 173,414,136.41 OBRAS VIALES 0.00
IFAM por definir* 104,783,150.07 14,971,299.06 119,754,449.13 EDIFICIO 0.00
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 523,428,831.40 77,868,365.62 601,297,197.02
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 422,249,792.41 163,659,102.63 585,908,895.05
DIFERENCIA 101,179,038.99 -85,790,737.01 15,388,301.97
Elaborado por Mario Moreira Castro
Fecha: 24 de septiembre de 2018
*Ver sección de justificaciones de egresos
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
FINALIDAD DE
Código de NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE Cédula Jurídica FUNDAMENTO
EGRESOS (entidad privada) LEGAL
MONTO LA
gasto TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,000,000.00
6.04 TRANSFER CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 33,000,000.00
Provisión de
Cesantía
6.04.01.01 Asociación Solidarista de Empleados Municipales de Santa Cruz 3-002-087115 Ley 6970 33,000,000.00 conforme a la ley
citada
7 por Mario
Elaborado TRANSFERENCIAS
Moreira DE CAPITAL
Castro 0.00
7.03
Fecha: TRANSFERENCIAS
24 de DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
septiembre de 2018 0.00
TOTAL 33,000,000.00
17
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016
Anexo Nº 6
¡NO EXISTE INFORMACION QUE APUNTAR!!!!!!!!
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL
REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 1,928,882,241.51
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 652,375,453.48
5 BIENES DURADEROS 1,194,426,031.30
TOTAL 3,775,683,726.29
Elaborado por Lic. Mario Moreira Castro
Fecha: 25 de septiembre de 2018
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO PROCEDIMIENTO DE OTRA INFORMACIÓN
BASE LEGAL
SALARIAL CÁLCULO IMPORTANTE
Código de Normas y
Procedimientos
Salario base x 65% para
Tributarios, Ley 5867, Ley
licenciados, x 45% para
PROHIBICIÓN General de Control Interno 161,368,581.04
bachilleres, x 25% para
(8292), Ley de
grados inferiores
Enriquecimiento Ilícito
(8422).
Reglamento de Dedicación
Salario base x 35% para
DEDICACIÓN Exclusiva de la
bachilleres, 55% para 83,685,921.03
EXCLUSIVA Municipalidad de Santa
licenciados
Cruz
RIESGO POLICIAL Reglamento de Policía Salario base x 18% 17,294,304.56
Municipal de Santa Cruz
Reglamento de Anualidad
Salario Base x 4% x años
ANUALIDAD de la Municipalidad de 668,334,916.41
laborados
Santa Cruz
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue
incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar
disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley
General de Control Interno.
Elaborado por: Lic. Mario Moreira Castro
Fecha: 25 de septiembre de 2018
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
Para la definición de estas estimaciones, se utilizó como base el estudio elaborado por la Dirección
Financiera y comunicado mediante oficio DFCO-18-0117 del 28 de agosto de 2018.
Impuesto sobre la propiedad de
1.1.2.1.00.00.0.0.000 2,718,754,156.42 24.73%
bienes inmuebles
La facturación válida del IBI para el año 2018 sería 1,877.75 millones de colones; así mismo, se obtuvo el
valor esperado de la cobrabilidad válida para el resto de años, de modo que la probabilidad de que la
información a depurar represente un porcentaje mayor entre menos reciente sea el año correspondiente, y
también la morosidad sea porcentualmente mayor en años más anteriores, definiéndose una relación
inversamente proporcional entre el año y el índice probabilístico.
En el siguiente cuadro se muestran los datos sobre los cuales se ha calculado la recaudación probable para el
año 2017 por método directo, a partir de la información que se maneja en la base de datos FINCAS del SIM, y
mediando la aplicación del método descrito:
Estimación realizada para el Presupuesto Inicial de 2019 Estimación realizada para el Presupuesto Inicial de 2018
Al cobro Al cobro
Morosidad Estimación Morosidad Estimación Variación
Período (en miles (en miles de
meta (en colones) meta (en colones) horizontal
de colones) colones)
Año 1996 129.08079 0.9 12,908.08 129.21 0.8 25,842.00 -35.42%
Año 1997 136.71315 0.9 13,671.32 136.85 0.8 27,370.00 -37.14%
Año 1998 201.55056 0.8 40,310.11 202.36 0.7 60,708.00 -29.36%
Año 1999 1491.2226 0.7 447,366.78 373.74 0.7 112,122.00 -28.51%
Año 2000 2315.5596 0.7 694,667.88 464.04 0.6 185,616.00 -27.09%
Año 2001 3927.2237 0.7 1,178,167.11 655.63 0.6 262,252.00 -30.16%
Año 2002 5522.1699 0.7 1,656,650.97 790.01 0.6 316,004.00 -29.15%
Año 2003 7573.4014 0.7 2,272,020.42 947.86 0.6 379,144.00 -31.07%
Año 2004 11,633.60 0.7 3,490,079.82 1,294.06 0.6 517,624.00 -31.31%
Año 2005 24,430.94 0.7 7,329,283.38 2,445.54 0.5 1,222,770.00 -24.20%
Año 2006 30,021.27 0.7 9,006,381.93 2,731.69 0.5 1,365,845.00 -25.18%
Año 2007 39,896.25 0.7 11,968,873.62 3,327.46 0.5 1,663,730.00 -81.83%
Año 2008 96,739.91 0.6 38,695,962.96 7,447.26 0.5 3,723,630.00 -24.63%
Año 2009 171,232.56 0.6 68,493,025.44 12,239.64 0.5 6,119,820.00 -28.23%
Año 2010 11,979.44 0.6 4,791,776.40 13,310.49 0.5 6,655,245.00 -45.59%
Año 2011 32,762.44 0.5 16,381,219.50 36,402.71 0.5 18,201,355.00 -36.92%
Año 2012 36,964.92 0.5 18,482,458.50 41,072.13 0.4 24,643,278.00 -22.44%
Año 2013 78,932.20 0.5 39,466,100.00 98,665.25 0.4 59,199,150.00 -16.72%
Año 2014 102,668.48 0.4 61,601,088.00 128,335.60 0.4 77,001,360.00 -26.19%
Año 2015 156,657.68 0.4 93,994,608.00 195,822.10 0.3 137,075,470.00 -23.09%
Año 2016 244,912.15 0.4 146,947,291.20 306,140.19 0.3 214,298,133.00 -50.33%
Año 2017 321,032.08 0.4 192,619,245.00 642,064.15 0.3 449,444,905.00 -63.50%
Año 2018 751,100.00 0.3 525,770,000.00 1,877,750.00 0.3 1,314,425,000.00
20
Año 2019 2,033,430.00 0.275 1,473,401,000.00
4,165,690.84 2,718,754,156.42 3,372,747.97 2,316,926,373.00
Morosidad Estimada 1,446,936,682.78 34.73% Morosidad Estimada 1,055,821,597.00 31.31%
Como puede observarse, la estimación obtenida por 2,718.75 millones de colones, están dentro del intervalo
de confianza calculado para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), muy cerca del límite superior. El avance
que se logre en el proceso de valoración y depuración de base de datos podría repercutir favorablemente en
alcanzar la meta propuesta o bien superarla lo que se revisaría con la evaluación de resultados al cerrar el
primer semestre de 2019.
Impuesto sobre los traspasos de
1.1.2.4.00.00.0.0.000 90,397,268.79 0.82%
bienes inmuebles
Con base en certificación de tesorería en donde se indica que la experiencia permite estimar que
aproximadamente un 35% de lo recaudado por timbre municipal se origina en traspaso de bienes
inmuebles. El estudio con las estimaciones permite inferir una recaudación total de 263.67 millones
de colones por concepto de Timbre Municipal.
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad 51,368.24 0.00%
Con base en inferencias a partir del estudio según oficio DFCO-18-0117 del 28 de agosto de 2018.
Impuestos específicos sobre
1.1.3.2.01.04.0.0.000 200,000,000.00 1.82%
bienes manufacturados
Con base en oficio FMG 086-2018 emitido por la Federación de Municipalidades de Guanacaste el 30-07-2018
Impuestos específicos sobre la
1.1.3.2.01.05.0.0.000 394,000,000.00 3.58%
construcción
A continuación se indican la metodología que se utilizó para el cálculo de este renglón de ingresos, de
conformidad con lo que establece el estudio comunicado mediante oficio DFCO-18-0117:
Para la Municipalidad de Santa Cruz, el Impuesto de Construcción representa uno de los ingresos con más
incertidumbre, pues es la oferta y demanda la que determina cuanto ingreso recibe la Municipalidad; a esto sin
embargo debe adicionarse una efectiva labor de fiscalización en campo, para detectar a infractores y
obligarlos a cumplir la normativa vigente, tarea que corresponde a la Unidad de Inspectores y a la Policía
Municipal.
Aunque el análisis de regresión posiciona el impuesto de construcción en los 524.37 millones de colones, y la
aplicación de t de student para determinar el intervalo de confianza nos da un límite mínimo de 108.64
millones de colones y un límite máximo de 940.11 millones de colones, el sesgo se incrementa por la
incertidumbre de que los proyectos constructivos sufran contracciones coyunturales; para reducir el sesgo, se
calculó el valor esperado, según la opinión de un grupo de expertos, todos profesionales de la Municipalidad
que de una forma u otra tienen conocimiento sobre el tema. El valor esperado considera la probabilidad de
que ciertas situaciones ocurran, y el efecto que tendría, en este caso, sobre la recaudación del impuesto. El
cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos:
21
VESTIMACIÓN DE IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN POR VALOR ESPERADO
Probabilidad según experto Estimación
Situación (en millones de
Mario Diego Francisco Promedio colones)
125 millones de colones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Pesimista 150 millones de colones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
175 millones de colones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
200 millones de colones 6.00% 0.00% 0.00% 2.00% 4.00
250 millones de colones 14.00% 0.00% 0.00% 4.67% 11.67
Conservador
300 millones de colones 5.00% 10.00% 10.00% 8.33% 25.00
350 millones de colones 15.00% 10.00% 10.00% 11.67% 40.83
400 millones de colones 50.00% 30.00% 30.00% 36.67% 146.67
450 millones de colones 5.00% 50.00% 50.00% 35.00% 157.50
Optimista
500 millones de colones 5.00% 0.00% 0.00% 1.67% 8.33
más de 500 millones de colones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Total (Debe ser igual a 100%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 394.00
Puede observarse, que la opinión de los expertos coincide, de tal forma que la estimación por valor esperado
es de 394.00 millones de colones, cifra que se encuentra en el escenario conservador del modelo.
Licencias profesionales
1.1.3.3.01.00.0.0.000 888,929,573.86 8.09%
comerciales y otros permisos
Con base en el estudio oficio DFCO-18-0117 en donde se obtienen los siguientes resultados:
En la siguiente tabla se ha tabulado la información relevante para la estimación del ingreso por el
otorgamiento de licencias para actividades comercial y expendio de bebidas con contenido alcohólico, así
como licencias temporales y otras.
ESTIMACIÓN POR LICENCIAS COMERCIALES, LICORES Y OTRAS
PRESUPUESTO INICIAL 2019
2018 Anteriores
Patentes Comerciales
1133010200001 423,467,960.27 72,435,769.40
1133010200002 83,178,000.28 48,928,899.01
1133010200003 4,357,395.20 2,434,009.61
1133010200004 3,676,418.88 62,449.50
1133010200005 19,488,563.36 8,832,945.45
534,168,337.99 132,694,072.97 666,862,410.96
Licencias de Licores
1133010501001 57,114,574.40 10,403,592.00
113301050101E 848,400.00 2,753,205.00
1133010502000 7,460,670.00 2,359,890.00
1133010502002 78,362,504.00 3,277,625.00
113301050202E 13,922,600.00 16,814,102.50
22
127,708,748.40 35,608,414.50 193,317,162.90
Sub-totales 640,938,145.36 168,302,487.47
Otras Patentes 28,750,000.00
Total Estimación 888,929,573.86
La estimación que se realiza por método directo se encuentra dentro del intervalo
de confianza.
El Timbre Pro-Parques Nacionales, se establece como el 2% a partir de la
recaudación de Patentes, correspondiendo la suma de 17,778,591.48 colones.
Impuesto sobre espectáculos
1.1.3.2.02.03.1.0.000 12,977,107.44 0.12%
públicos 6%
Con base en el estudio según oficio DFCO-18-0117 de la Dirección Financiera
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 190,630,681.94 1.73%
Con base en el estudio según oficio DFCO-17-0082 de la Dirección Financiera, los cuales se
desglosan a continuación:
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 173,270,863.28
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 17,359,818.66
1.1.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos tributarios diversos 8,576,466.63 0.08%
Con base en el estudio según oficio DFCO-18-0117 de la Dirección Financiera
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalac. 47,881,006.60 0.44%
Se utiliza como base de la proyección el estudio según oficio DFCO-18-0117 de la Dirección
Financiera:
Las estimaciones realizadas por el método de Regresión por Mínimos Cuadrados, indican una
recuperación probable de 47.9 millones de colones, sobre la base de el área en alquiler en este
momento. De la calidad del proceso administrativo, dependerá la disminución e la morosidad y
hacer efectivo el ingreso por pronto pago de alquileres; no obstante, la tendencia muestra una alta
probabilidad hacia la estimación.
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 21,253,946.65 0.19%
Con base en determinación probabilística según estudio oficio DFCO-18-0117. El cementerio cuenta con
1500 derechos asignados.
Servicios de saneamiento
1.3.1.2.05.04.0.0.000 1,113,710,000.00 13.95%
ambiental
En la tabla siguiente se muestran los resultados de la estimación por método directo para el año 2017, así
como una extrapolación de lo que se podría recaudar de años anteriores conforme a la información que se
tiene en base de datos:
23
Estimación Años Puesto al
Servicio 2019 anteriores cobro Morosidad Estimación
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 804,143,216.72 772,037,503.33 1,576,177,954.64 61.90% 600,523,800.72
ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS 295,035,671.98 267,768,771.29 562,804,443.27 67.75% 181,504,432.95
MANT DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 308,523,027.12 159,434,857.43 467,957,884.55 75.00% 116,989,471.14
Según el análisis de probabilidad, se supondrían los porcentajes de morosidad que se han señalado para que
la recaudación estimada sea razonable conforme a la línea de regresión. No obstante, queda en evidencia el
problema grave que está representando para la Municipalidad el hecho de que la morosidad sea tan alta. Se
podría argumentar como atenuante la “suciedad” de la base de datos que se ha demostrado en otros análisis;
pero no es suficiente para justificar problemas que claramente se perciben en el proceso administrativo, y que
deben corregirse cuanto antes si se quiere revertir este efecto negativo, tal sería el caso de la implementación
del nuevo sistema informático, la mejora de estructura organizativa que se pretende desde hace 8 años, el
mejoramiento del marco regulatorio, el mejoramiento del proceso de catastro, mejorar los procesos de RRHH,
entre otros.
Sin considerar la morosidad, la siguientes tablas muestran la recaudación por facturación para 2019 que
debería lograrse; pero las estimaciones se hacen a fin de evitar a la Municipalidad caer en un déficit:
Tarifa por metro Recaudación
ASEO DE VÍAS Metros lineales lineal por probable sin
trimestre morosidad
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 181.07 523.26 378,988.85
RESIDENCIAL 1 / INSTITUCIONAL 36,700.61 1,419.18 208,339,109.51
RESIDENCIAL 2 1,500.10 1,943.55 11,662,077.42
COMERCIAL 1 6,208.69 2,616.32 64,975,651.74
COMERCIAL 2 851.93 2,840.57 9,679,844.48
45,442.40 295,035,671.98
Tarifa por unidad
Recaudación probable
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Usuario ocupacional por
sin morosidad
trimestre
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 84.00 5,655.02 1,900,086.72
RESIDENCIAL 1 11,987.00 11,310.03 542,293,318.44
RESIDENCIAL 2 / INSTITUCIONAL 407.00 22,620.07 36,825,473.96
COMERCIAL 1 1,387.00 33,930.10 188,244,194.80
COMERCIAL 2 106.00 67,860.20 28,772,724.80
COMERCIAL 3 / INDUSTRIAL 15.00 101,790.30 6,107,418.00
13,986.00 804,143,216.72
Tarifa única Recaudación probable
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO Base imponible distrito 1
porcentual anual sin morosidad
UNICA SOBRE BASE IMPONIBEL FINCA 300,581,659,671.00 0.102642% 308,523,027.12
24
En cuanto al servicio de Disposición y Tratamiento de Desechos Sólidos, los ingresos que se vienen
registrando corresponden al cobro del servicio de tratamiento y disposición a otros cantones, instituciones y
empresas que operan fuera de Santa Cruz; por ello se mantiene la estimación realizada según Línea de
regresión por mínimos cuadrados; se estima para el 2019 un ingreso de 409.25 millones de colones.
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 235,800,000.00 2.14%
Se incluyen recursos provenientes del IMAS, subsidio de 40 mil colones por niño para su atención en los dos
CECUDIs de la Ciudad de Santa Cruz. Los cálculos se realizan según oficio ABF-0419-11-2016 del 15 de
noviembre de 2016 y PE-0242-04-2017 del 17 de abril de 2017:
CECUDI Tulitas…………….75 niños x 12 meses x ₡131,000 = 117,900,000.00
CECUDI Centro Cívico…….75 niños x 12 meses x ₡131,000 = 117,900,000.00
Total...................................150 niños x 12 meses x ₡131,000 = 235,800,000.00
La Administración analiza la posibilidad de completar los espacios con niños de familias que puedan cubrir el
servicio por sus propios medios; esto se planteraría en un presupuesto extraordinario.
Derechos Administrativos a los
1.3.1.3.02.09.0.0.000 servicios de transporte por 15,722,373.97 0.20%
carretera (Terminal de Buses)
Se estima a partir del estudio realizado mediante informe oficio DFCO-18-0117.
Otros derechos administrativos a
1.3.1.3.02.09.0.0.000 18,140,632.94 0.17%
otros servicios públicos
Se incluyen en este ítem los derechos de Cementerio por 15,392,645.16, Publicación de edictos e inspecciones y
Derechos por explotación de canteras por 2,747,987.78 según se infiere en estudio oficio DFCO-18-0117
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos Ley Nº 6043 217,382,584.36 1.98%
Con base en análisis de base de datos según estudio probabilístico oficio DFCO-18-0117.
Intereses sobre cuentas corrientes y
1.3.2.3.03.01.0.0.000 50,500,000.00 0.46%
otros depósitos en Bancos Estatales
Con base en análisis de base de datos según estudio probabilístico oficio DFCO-18-0117. Corresponde a
aproximadamente el 67.5% de la estimación por este concepto, para reservar los intereses que se aplicaría
a sumas de carácter específico.
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 50,770,043.98 0.46%
Esta estimación se realiza con base en estudio oficio DFCO-18-0117. Se registran aquí multas por presentación
tardía de declaración de patentes y violación a la ley de construcciones.
Intereses moratorios por atraso
1.3.4.1.00.00.0.0.000 200,668,038.70 1.83%
en pago de impuesto
Esta estimación se realiza con base en estudio oficio DFCO-18-0117. Se registran aquí intereses por atraso en
el pago de todo tipo de tributos.
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,687,935.47 0.03%
Esta suma corresponde a lo previsto por venta de desechos para el proyecto MUNIRECICLA
25
Transferencias corrientes de
1.4.1.2.00.00.0.0.000 21,806,288.37 0.20%
Órganos Desconcentrados
Con base en lo presupuestado el año anterior del ingreso de la transferencia del Consejo Nacional de Política
Pública de la Persona Joven, por la suma de 3,806,288.37, esto por no haber contado con el oficio
correspondiente a este año. También se incluyen recursos por infracción a la Ley de Tránsito por 18,000,000.00
según oficio DF-2018-456 del 01 de agosto de 2018 de COSEVI (copia adjunta)
Transferencias corrientes de
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Instituciones Descentralizadas no 14,386,586.96 0.13%
Empresariales
Según lo publicado por IFAM en el sitio http://www.ifam.go.cr/index.php/category/financiero/ (copia adjunta)
LICORES NACIONALES ……...4,269,610.50
LICORES EXTRANJEROS…..10,116,976.46
TOTAL…………...……. 14,386,586.96
Transferencias de capital del
2.4.1.1.00.00.0.0.000 2,213,222,449.06 20.13%
Gobierno Central
Conforme a oficio DGPN-0398-2017 del 18 de agosto de 2017, emitido por el Ministerio de Hacienda (copia
adjunta) por la suma de 2,143,222,449.06 colones. Se estiman los recursos provenientes del Impuesto de
Salida por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber para el ejercicio 2018 por ₡70,000,000.00, con base en la
asignación para el 2018.
Transf. de capital de Órganos
2.4.1.2.00.00.0.0.000 11,866,256.64 0.11%
Desconcentrados
Según lo publicado por IFAM en el sitio http://www.ifam.go.cr/index.php/category/financiero/
LEY 6909, IMPUESTO AL RUEDO………11.866.256.64 (Transf. de capital destinada a Caminos y Calles,
Prog. II, servicio 3)
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 122,250,000.00 0.63%
Se incluye como superávit específico el contenido presupuestario de dos proyectos incluidos en el 2018, y que
de acuerdo con lo que manifiestan sus responsables, se ejecutarán parcialmente durante 2018, por lo que a fin
de continuar con la ejecución definitiva durante 2019, quedan previstos en este PI-2019.
Proyecto 03-06-14-DESARROLLO DE SISTEMA GEO ESPACIAL PARA CATASTRO MUNICIPAL, el cual se
encuentra en el actual ejercicio presupuestario con una asignación presupuestaria de 90 millones de colones; la
unidad responsable del proyecto ha estimado que para el 2018 se estaría completando un 34.44% del
proyecto por 31 millones de colones, quedando el resto por 59 millones de colones para ser ejecutado durante
el 2019. Por lo anterior se mantiene para 2019 como superávit específico, de modo que a partir del 01 de
enero de 2019 se pueda dar continuidad a la ejecución del proyecto.
Proyecto 03-07-04-CENTRO DE RECICLAJE (CONTRAPARTIDA INDER) el cual se encuentra en el actual
ejercicio presupuestario con una asignación presupuestaria de; la unidad responsable del proyecto ha estimado
que para el 2018 se estaría completando un del proyecto lo que representa , quedando el resto por 63.25
millones de colones para ser ejecutado durante el 2019. Por lo anterior se mantiene para 2019 como superávit
específico, de modo que a partir del 01 de enero de 2019 se pueda dar continuidad a la ejecución del proyecto.
26
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA I
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general,
Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y
transferencias.
REMUNERACIONES:
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de
reconocimiento por restricción al ejercicio liberal de la profesión, suplencias, horas extras, recargo
de funciones, pago de vacaciones, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, de
los empleados de la Administración General y Auditoría Interna como también contenido para el
pago de dieta a los regidores municipales. Se incluye el aprovisionamiento para la atención de
aumentos salariales del primero y segundo semestre, para lo que se ha estimado un 2% en el
primer semestre y 1% en el segundo; también se incluye el 8,19% de provisión para Salario
Escolar calculado sobre sueldos devengados durante el 2018 y a pagarse en enero de 2019.
Se incluyen las siguientes plazas por Servicios Especiales:
1 Asistentes de la Alcaldía conforme al artículo 118 del Código Municipal Clase
TM2B
1 Asistentes de la Alcaldía conforme al artículo 118 del Código Municipal Clase
PM3
1 Asesor Jurídico de la Alcaldía conforme al artículo 118 del Código Municipal
Clase PM3.
1 Asistentes del Concejo Municipal conforme al artículo 118 del Código
Municipal Clase PM2
Total 4 plazas por Servicios Especiales en el Programa I
SERVICIOS:
Para pago de los servicios de Luz, Agua y Teléfono, Internet, correo, viáticos y transportes
dentro del país, reparaciones menores de equipo, mantenimiento de vehículos, seguros,
comisiones bancarias por vouchers de tarjeta de crédito, servicio de conectividad y otros servicios
bancarios, transporte de valores, transportes y acarreos de bienes, servicios de personas para
asesoría, generales, de apoyo y gestión, alquiler de edificios para las operaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Compra de papelería y útiles de oficina, insumos de limpieza para las oficinas administrativas,
repuestos para los vehículos, combustibles y lubricantes, materiales para mantenimiento de
edificio.
INTERESES
Se presupuestan recursos para atender pago de intereses de préstamos según el siguiente
detalle (estimaciones realizadas por el acreedor):
Servicio Código Origen de Recursos Inversión Intereses
BANCO NACIONAL-
Edificio y Sistema 010103 001-015-014-30828960 3,217,312,393.44 120,834,309.21
e IFAM (op. Por definir)
Se incluye previsión para atender préstamo con IFAM para construcción del nuevo edificio
municipal, según se mostró en el cuadro 4, estimado a partir del segundo semestre de 2019.
27
ACTIVOS FINANCIEROS:
Como se ha acostumbrado, se concederá un crédito a la Comisión de Fiestas Típicas para
organización de la misma de cara a las fiestas de 2017 por la suma de 500.000.00.
BIENES DURADEROS:
Compra de mobiliario y equipo para continuar el proceso de modernización de los
departamentos (Secretaría Municipal, plataforma de servicios, inspecciones, archivo, catastro,
cobros, auditoría, rentas, bienes inmuebles, contabilidad, tesorería, Informática).
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Transferencias de ley Comité Cantonal de Deportes, Juntas de Educación y otros a partir de la
Ley de Bienes Inmuebles, Gobierno, Federación de Municipalidades de Guanacaste, Unión de
Gobiernos Locales, ayuda a indigentes, provisión para prestaciones legales, aporte a la
Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Santa Cruz conforme lo establece la
Ley 6970 y la Ley de Protección al Trabajador, transferencia a partir de la ley 7788 de Parques
nacionales. Transferencias a entidades privadas ver Cuadro Nº 5 en Otros Anexos.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:
No se incluyen transferencias para Fondo de Desarrollo Municipal y el IFAM, por no preverse
ingreso por la Ley 7509 de Bienes Inmuebles para los años 1996-1997.
AMORTIZACIÓN
Se presupuestan recursos para atender pago de amortización del préstamo del Banco Nacional según el siguiente
detalle.
Servicio Código Origen de Recursos Inversión Amortización
BANCO NACIONAL-
001-015-014-
Edificio y Sistema 0104 30828960 e IFAM 3,217,312,393.44 17,131,001.90
(Op.por definir)
Se incluye previsión para atender préstamo con IFAM para construcción del nuevo edificio
municipal, según se mostró en el cuadro 4, estimado a partir del segundo semestre de 2018.
28
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA II
En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Aseo de Vías y Sitios Públicos,
Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Cementerio de la Ciudad de
Santa Cruz, Parque y Obras de Ornato, Mercado y Plaza de Feria, Educativos, culturales y deportivos,
Servicios Sociales Complementarios, Estacionamiento y Terminales, Disposición y Tratamiento de
Desechos Sólidos, Seguridad Vial, Seguridad y Vigilancia en la Comunidad, Protección Ambiental,
Desarrollo Rural y Urbano, Dirección de servicios y mantenimiento, Atención de Emergencias
Cantorales.
REMUNERACIONES
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de
reconocimiento por restricción al ejercicio liberal de la profesión, suplencias, horas extras, recargo
de funciones, pago de vacaciones, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, de
los empleados de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Caminos y Calles, Cementerio, Parque y
Obras de Ornato, Mercado, Filarmonía Municipal, Oficina de la Mujer, Zona Marítima Terrestre,
Protección Ambiental, Dirección y Mantenimiento de Servicios. Se incluye el aprovisionamiento
para la atención de aumentos salariales del primero y segundo semestre, para lo que se ha
estimado un 2% en el primer semestre 1% en el segundo; también se incluye el 8,19% de
provisión para Salario Escolar calculado sobre sueldos devengados durante el 2018 y a pagarse
en enero de 2019.
Se crean las siguientes plazas por jornales ocasionales:
NUMERO SERVICIO HORAS
10 JORNALES RECOLECCION (SABADOS) 4,742
10 JORNALES ASEO VIAS (VACACIONES 6,866
1 JORNALES CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ 116
2 JORNALES AMBIENTE 192
Total de horas a contratar 11,916
Se crean las siguientes plazas por Servicios Especiales:
1 Profesional Municipal PM4 para administración de CECUDIs de Tulitas y Centro Cívico.
1 Profesional Municipal PM2 para administración de Centro Cívico para la Paz.
7 Profesionales Municipales PM1 para docencia de CECUDIs.
10 Asistentes Administrativos AM2 para asistentes de docencia en CECUDIs.
2 OM1B cocineras de CECUDIs
2 OM1A misceláneas de CECUDIs
2 OM1A misceláneas de CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ
1 OM2A guardas de CECUDIs
Total 26 plazas por Servicios Especiales en el Programa II
29
SERVICIOS
Para pago de los servicios de Luz, Agua y Teléfono, Internet, correo, viáticos y transportes
dentro del país, alquiler de maquinaria, reparaciones menores de equipo, mantenimiento de
recolectores y de maquinaria pesada, seguros, transportes y acarreos de bienes, servicios de
personas generales, de apoyo y gestión para operación general de la institución, así como los
CECUDIs y el Centro Cívico para la Paz.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Compra de papelería y útiles de oficina, insumos de limpieza para las oficinas del plantel
municipal, repuestos para la maquinaria, combustibles y lubricantes, materiales para
mantenimiento de instalaciones y operación de los CECUDIs y del Centro Cívico para la Paz.
INTERESES
Se presupuestan recursos para atender pago de intereses de préstamos según el siguiente
detalle (estimaciones realizadas por el acreedor):
Servicio Código Origen de Recursos Inversión Intereses
BANCO NACIONAL-
Recolección de Basura 0202 001-015-003-30793854 179,561,315.00 10,777,357.33
BANCO NACIONAL-
Recolección de Basura 0202 001-015-014-30828960 113,160,600.00 8,387,656.02
Mantenimiento de Caminos y BANCO NACIONAL-
0203 001-015-003-30793854 85,000,000.00 5,101,741.28
Calles
BANCO NACIONAL-
Mercado y Plazas de feria 0207 001-015-003-30793854 50,855,000.00 3,052,341.80
BANCO NACIONAL-
Disposición y Tratamiento 0216 001-015-003-30793854 490,641,063.94 29,448,514.94
Total 56,767,611.37
BIENES DURADEROS
Se presupuesta maquinaria, equipo y mobiliario para lograr las metas de los distintos servicios
comunales y para los CECUDIs y el Centro Cívico para la Paz.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Se presupuestan en Servicios Sociales Complementarios recursos para becas a estudiantes del
cantón según lo define el reglamento homónimo.
AMORTIZACIÓN
Se presupuestan recursos para atender pago de amortización de préstamos según el siguiente detalle.
Servicio Código Origen de Recursos Inversión Amortización
BANCO NACIONAL-
Recolección de Basura 001-015-003-30793854 179,561,315.00 2,261,944.41
0202
BANCO NACIONAL-
Recolección de Basura 001-015-014-30828960 113,160,600.00 1,118,975.33
0202
Mantenimiento de BANCO NACIONAL-
001-015-003-30793854 85,000,000.00 1,070,749.98
Caminos y Calles 0203
30
BANCO NACIONAL-
001-015-003-30793854 50,855,000.00 640,623.42
Mercado y Plazas de feria 0207
BANCO NACIONAL-
001-015-003-30793854 490,641,063.94 6,180,634.23
Disposición y Tratamiento 0216
11,272,927.37
CUENTAS ESPECIALES
Se presupuestan en sumas sin asignación presupuestaria los recursos del 20% de Zona
Marítima Terrestre de lo correspondiente a la estimación de recaudación del 2018.
También de los ingresos por Infracción a la ley de tránsito se envía un residuo a sumas sin
asignación presupuestaria para esperar la definición de un proyecto que se habilite en la primera
modificación presupuestaria.
Se estima una recaudación superior al gasto en el servicio 5 Parque y Obras de Ornato, lo
que se prevé en Sumas sin Asignación para su posterior habilitación en modificación.
31
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas,
Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones, Otros Proyectos, Otros fondos e
Inversiones.
REMUNERACIONES
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de
reconocimiento por restricción al ejercicio liberal de la profesión, suplencias, horas extras, recargo
de funciones, pago de vacaciones, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, de
los empleados de la Dirección Técnica de Gestión Vial Municipal y de la Dirección Técnica y de
Estudio. Se incluye el aprovisionamiento para la atención de aumentos salariales del primero y
segundo semestre, para lo que se ha estimado un 2% en el primer semestre y un 1% en el
segundo; también se incluye el 8,19% de provisión para Salario Escolar calculado sobre sueldos
devengados durante el 2018 y a pagarse en enero de 2019.
Se crean las siguientes plazas por Jornales Ocasionales:
NUMERO SERVICIO HORAS
10 8 JORNALES UTGVM PEÓN 23,128
2 JORNALES UTGVM OPERARIO 5,778
Total de horas a contratar 28,906
Se crean las siguientes plazas por Servicios Especiales:
1 OM2C Operador Equipo pesado
1 OM2B Operador Vagoneta
1 OM1B Ayudande de Equipo Pesado
2 PM2 Perito Valuador
6 TM1 Depurador de Base de Datos
Total 11 plazas por Servicios Especiales en el Programa III
SERVICIOS
Para pago de los servicios de Luz, Agua y Teléfono, Internet, correo, viáticos y transportes dentro
del país de la UTGVM y la Dirección Técnica, mantenimiento y reparaciones menores de equipo,
maquinaria pesada, seguros, transportes y acarreos de bienes, servicios de personas generales,
de apoyo y gestión. Servicios de mantenimiento de vías de comunicación y otros servicios
profesionales y de apoyo para atender los distintos proyectos a ser ejecutados tanto por la
Dirección Técnica como por la UTGVM según se detalla en el POA. También se presupuestan
servicios de gestión y apoyo para atender el proyecto de construcción de Aceras y Rampas dando
cumplimiento a la ley 7600.
32
MATERIALES Y SUMINISTROS
Compra de papelería y útiles de oficina para la UTGVM y la Dirección Técnica, repuestos para la
maquinaria, combustibles y lubricantes, materiales para construcción para atender los distintos
proyectos a ser ejecutados tanto por la Dirección Técnica como por la UTGVM según se detalla
en el POA. También se presupuestan materiales y suministros para atender el proyecto de
construcción de Aceras y Rampas 7600 junto con cordones y caños de la ciudad dando
cumplimiento a la ley.
INTERESES Y COMISIONES
Se presupuestan recursos para atender los intereses de préstamos según el siguiente
detalle:
Servicio Código Origen de Recursos Inversión Intereses
BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 74,496,250.00 5,521,788.68
Edificios 0301
BANCO NACIONAL-001-
Vías de Comunicación 015-003-30793854 y Banco 3,210,075,642.85 80,632,848.73
Terrestre 030201 Popular (Op. Por definir)
Vías de Comunicación BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 62,033,858.05 161,304,911.79
Terrestre 0302
BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 24,828,000.00 1,840,293.56
Obras Fluviales y Marítimas 0303
BANCO NACIONAL-001-
015-003-30793854 105,000,000.00 9,376,499.14
Instalaciones 0305
BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 41,477,032.46 24,074,909.49
Instalaciones 0305
BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 453,115,139.25 9,510,754.84
Otros Proyectos 0306
BANCO NACIONAL-001-
015-003-30793854 892,443,705.01 53,564,904.59
Otros Fondos e Inversiones 0307
Total 345,826,910.82
Se incluye atención de deuda de crédito del Banco Popular que ha sido incluida en el Presupuesto
Extraordinario 1-2018 que se encuentra en estudio en la Contraloría General de la República.
BIENES DURADEROS
Se presupuestan recursos para equipo mobiliario para la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal, equipo y mobiliario para la Dirección de Obras. Se presupuestan recursos para Vías de
Comunicación terrestre por contrato para proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal según se detalla en el POA.
AMORTIZACION
Se presupuestan recursos para atender amortización de préstamos según el
siguiente detalle:
Servicio Código Origen de Recursos Inversión Amortización
BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 74,496,250.00 736,647.44
Edificios 0301
33
BANCO NACIONAL-001-
Vías de Comunicación 015-003-30793854 y Banco 3,210,075,642.85 13,706,012.45
Terrestre 030201 Popular (Op. Por definir)
Vías de Comunicación BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 62,033,858.05 17,320,694.16
Terrestre 0302
Obras Fluviales y BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 24,828,000.00 245,508.77
Marítimas 0303
BANCO NACIONAL-001-
015-003-30793854 105,000,000.00 1,242,130.32
Instalaciones 0305
BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 41,477,032.46 490,701.61
Instalaciones 0305
BANCO NACIONAL-001-
015-014-30828960 453,115,139.25 4,480,575.96
Otros Proyectos 0306
Otros Fondos e BANCO NACIONAL-001-
015-003-30793854 892,443,705.01 11,242,165.65
Inversiones 0307
Total 49,464.436.36
Se incluye atención de deuda de crédito del Banco Popular que ha sido incluida en el Presupuesto
Extraordinario 2-2017 que se encuentra en estudio en la Contraloría General de la República.
CUENTAS ESPECIALES
Se presupuestan en sumas sin asignación presupuestaria varias partidas provenientes de
distintas leyes a las cuales no se les definió presupuesto por las razones que se explican a
continuación, tal es el caso del Impuesto de Salida por Aeropuerto, Plan de Lotificación, 40% de
Mejoramiento del Cantón según la Ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre, y recursos del
Concejo Nacional de la Persona Joven.
34
Municipalidad de Santa Cruz
Plan Anual Operativo 2019
Septiembre de 2018
INDICE
MARCO GENERAL ........................................................................................................................................ 2
1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ............................................ 2
2. PANORAMA INSTITUCIONAL: ..................................................................................................................... 2
2.1. Marco jurídico institucional:..................................................................................................... 2
2.2. Estructura organizacional: ........................................................................................................ 2
2.2.1. Funciones: .................................................................................................................................. 2
2.2.2. Organigrama ............................................................................................................................. 2
2.2.3. Recursos humanos: ........................................................................................................ 4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS) ........................................................... 4
3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL: .......................................................................................................... 6
4. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL: .............................................................................................. 7
4.1 MISIÓN: ................................................................................................................................................... 7
4.2 VISIÓN: .................................................................................................................................................... 7
4.3 POLÍTICAS INSTITUCIONALES: ........................................................................................................ 8
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ........................................................................................ 9
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL............................................................. 9
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS ......................................................................................22
PROGRAMA III: INVERSIONES ...............................................................................................................36
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA ..........................................................................................................57
1
MARCO GENERAL
1. Nombre de la institución: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2. Panorama institucional:
2.1. Marco jurídico institucional:
En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones
generales, organización municipal, hacienda, personal, etc., que regula al régimen Municipal Costarricense. Adicionalmente, este
Municipio cuenta con la siguiente normativa específica: Ley 7182 de patentes y reglamentos sobre servicios, cobros y otros.
2.2. Estructura organizacional:
2.2.1. Funciones:
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento
jurídico.
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.
2.2.2. Organigrama
Aprobada Modificación actual por el Concejo Municipal en sesión del 23 de septiembre de 2005
2
Municipalidad de Santa Cruz – Organigrama General martes, 25 de septiembre de 2018
Concejos de
Concejo Municipal Alcaldía
Distrito
Participación Contraloría de
Asesoría Legal Gestión Jurídica
ciudadana Servicios
Recursos Relaciones Públicas -
Secretaría Humanos Comunicación y Prensa
Auditoría
Municipal
Interna
Tecnología Planificación
Informática y Cooperación
Internacional
Dirección Dirección de Dirección de Desarrollo
Urb an o y Ru ral Dire cció n de Bien esta r
Financiera - Gestión Social Desarrollo y
Tributaria Administrativa Seguridad Ciudadana
Tesorería Contabilidad Control Interno Proveeduría UTGVM Gestión Social
Zona Marítima Gestión Tributaria Plataforma de Servicios Obra pública no
Cobros Gestión Cultural
Terrestre y Hacienda Servicio Generales vial
Inspección Archivo Planificación Seguridad
General Institucional urbana y control Ciudadana
constructivo
Gestión Ambiental Servicios Públicos
Empresariales
Página 1
3
2.2.3. Recursos humanos:
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2. Año 2019
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle
general Por programa Detalle general Por programa
Servicios
Sueldos Servic Sueldos especiales
para ios para Puestos
Nivel
cargos especi
I II III IV
cargos
I II III IV
de
fijos ales fijos Otros
confianz
a
Nivel superior ejecutivo 2 2
Profesional 12 11 16 7 31 3 28 4 2
Técnico 8 6 5 9 19 1 20
Administrativo 30 10 37 3 20 20
De servicio 97 10 104 3 37 37
Total 147 37 0 162 22 0 109 4 0 107 4 2 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de
apoyo
Plazas en sueldos para cargos
256
fijos
Plazas en servicios especiales 41
Total de plazas 297
4
Plazas fijas en procesos sustantivos y
de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 184
Plazas en procesos de apoyo 113
Total de plazas 256
RESUMEN POR PROGRAMA:
Programa I: Dirección y
107
Administración General
Programa II: Servicios
166
Comunitarios
Programa III: Inversiones 24
Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 297
Observaciones
Se está elaborando una propuesta de reestructuración, de momento encontrándose en etapa de discusión y
análisis.
Funcionario responsable: Msc.María Rosa López Gutiérrez
Fecha: 24 de septiembre de 2018
5
3. Diagnóstico institucional:
Fortalezas: Oportunidades:
-Edificio bien ubicado -Ley 8114 para atención vial
-Equipo informático renovado -Impuesto al Cemento
-Estado aceptable de Vehículos -Auge turístico por la belleza
-Personal técnico permanente escénica del cantón
-Personal operativo experimentado -Existencia de muchas organizacio-
-Maquinaria propia para atender el nes con actividad afín en materia
Área de obras y servicios de desarrollo.
-Entendimiento político (Alcalde-Concejo -Universidades que operan en la
-Amplia estructura staff región.
-Catastro en un 50% de actualización -Inversión extranjera en proyectos
-Servicio de notificación inmobiliaríos.
Debilidades: Amenazas:
-Deficiente planificación -Influencias políticas negativas
-Estructura organizacional que no satis- ajenas a la organización.
face las necesidades institucionales. -Clima extremo
-Irrespeto a la Jerarquía y a la línea de -Cultura a la evasión fiscal
dirección. -Incidencia del gobierno central
-Intromisión política, que propicia el in- desvía recursos generados
cumplimiento del marco jurídico. en Santa Cruz hacia otros canto-
-La mala gestión de cobro realizada en nes.
ejercicios anteriores ha provocado una -Incumplimiento de desembolso
acumulación excesiva de pendiente de de los recursos de la ley 8114.
cobro. -Amenaza de desviar los recursos
-Deficiente comunicación int y ext. del impuesto del cemento.
-insuficiente reglamentación -Poco apoyo de los legisladores
-Vicios artesanales que provocan inefi- guanacastecos
cacia operativa -Desinformación por parte de al-
-Servicios deficitarios y de mala calidad gunos medios locales.
-Superávit específico en crecimiento por -Hábito institucionalizado de ig-
deficiente ejecución presupuestaria. norar la autoridad municipal.
-Esquema de recursos humanos deficien- -Insuficiencia de planes reguladores
te y poco técnico.
-Maquinaria en avanzado deterioro. -Poco apoyo de la Fuerza Públi-
6
-Edificio poco funcional. ca en rutinas de vigilancia y con-
-Carencia de un técnico en sistemas. trol.
-Necesidad de personal en áreas crí-
ticas, con contraparte de personal no
capacitado o desactualizado.
-Se presenta riesgo por no aplicación de
principios de control interno.
-Impunidad ante errores graves.
4. Marco filosófico institucional:
4.1 Misión:
Ser una corporación municipal líder en el desarrollo cantonal, orientada al mejoramiento continuo de los servicios que presta a sus
contribuyentes, así como un Gobierno Local responsable de la promoción del desarrollo humano local sostenible con directrices y
políticas claras, perspectiva de género, protección de los recursos naturales y manifestaciones histórico culturales, garante de la
participación ciudadana permanente en los asuntos de interés local.
4.2 Visión:
Somos una Municipalidad comprometida con el uso racional, transparente y eficaz de los recursos municipales, con el progreso
continuo de los servicios, preocupada por la mejora de la calidad de vida de las y los santacruceños, orientada por un enfoque
estratégico del desarrollo humano local, en armonía con el medio ambiente que permita la participación ciudadana en la atención de
los asuntos locales.
7
4.3 Políticas institucionales:
1- Mejoramiento continúo de la gestión institucional municipal para cumplir con su papel de liderazgo en el desarrollo humano
local.
2- Coordinación permanente con las instancias gubernamentales para potenciar los recursos públicos en bienestar de los
habitantes del cantón.
3- Participación ciudadana en la toma de decisiones.
4- Proyección y consolidación de los Consejos de Distrito hacia la comunidad.
5- Transversar el enfoque de género en todo el quehacer municipal, para promover una gestión municipal y desarrollo local más
democrático, integral y equitativo.
6- Mejoramiento de la infraestructura de los servicios públicos para garantizar calidad y oportunidad de la acción pública para
beneficio del desarrollo integral de sus habitantes.
7- Mejoramiento de la infraestructura en los edificios y espacios públicos que permitan el acceso a personas con capacidades
diferentes (Ley 7600).
8
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO
PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los
recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ASIGNACIÓN
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE
META PRESUPUESTARIA POR
DESARROLLO OBJETIVOS DE LA META
FUNCIONARIO META
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR I II ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OPERATIVOS
AREA semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA Código No. Descripción e e
Desarrollo 1.1. Mejorar la Para el segundo documento de 0.5 50% 0.5 50% Licda. Leticia 01
Institucional generación de semestre del presentacion ante Gutiérrez ADMINISTRA 29,175,694.29 29,175,694.29
ingresos de la 2019, se tendra la Asamblea González CIÓN
municipalidad que presentada ante Legislativa GENERAL
permita disponer la Asamblea
de condiciones Operativa 1 Legislativa el
presupuestarias proyecto de Ley
para la eficiencia y de patentes para
la eficacia de la el Canton de
función Santa Cruz
municipal.CO001
9
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
Desarrollo 1.1. Mejorar la mejorar el servicio realizar encuesta 0.5 50% 0.5 50% Licda. Leticia 01
Institucional generación de que se le brinda a a los Gutiérrez ADMINISTRACIÓN 19,124,940.39 19,124,940.39
ingresos de la los usuarios, contribuyentes González GENERAL
municipalidad que realizar los sobre la atencion
permita disponer de manuales de recibida en
condiciones procedimientos, plataforma, tener
presupuestarias para actualizar la aprobado los
Operativa 2
la eficiencia y la informacion de manuales, cada
eficacia de la función cada contribuyente plataformista
municipal.CO001 (actualizate). debe presentar
semanalmente
las
actualizaciones
realizada.-
Desarrollo 1.1. Mejorar la Reduccion del 25% Porcentaje de 0.5 50% 0.5 50% Olenín Administración
Institucional generación de de la Morosidad del reduccion de la Carmona General 8,516,783.31 8,516,783.31
ingresos de la impuesto de morosidad del Álvarez
municipalidad que patente en el año 25%.
permita disponer de 2019. Se realizara
condiciones Operativa 3 la Depuracion de
presupuestarias para las patentes
la eficiencia y la Inactivas.
eficacia de la función
municipal.
Desarrollo 1.9.1. Capacitar a los Ejecutar en un % de acuerdos 50 50% 50 50% Msc. María Administración
Institucional regidores y síndicos 100% los acuerdos ejecutados Rosa López General 137,165,949.90 137,165,949.90
así como líderes tomados por el Gutiérrez
comunales de Concejo Municipal.
asociaciones de
desarrollo, otros, en Operativa 4
gestión municipal y
procesos de
planificación local por
medio del área de
Planificación.
10
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
Desarrollo 1.5. Incrementar la Actualizar el Lista de remisión 0.5 50% 0.5 50% Licda. María Administración
Institucional eficiencia y inventario de los y base de datos Yenory General 11,376,924.17 11,376,924.17
productividad del documentos del Galagarza
recurso humano en Archivo Central Dinarte
todas las áreas de la 80%, de acuerdo a
institución y elevar el la ley 7202
Operativa 5
sentido de
pertenencia e
involucramiento de los
colaboradores (as)
hacia la
municipalidad.CO005
Desarrollo 1.1. Mejorar la Mantener y mejorar Número de 125 50% 125 50% Lic. Marcos Administración
Institucional generación de la tramitación de al Expedientes de Jesús General 56,062,615.68 56,062,615.68
ingresos de la menos 250 Tramitados Gutiérrez
municipalidad que expedientes Rodríguez
permita disponer de jurídicos que
condiciones Operativo 6 permitan como
presupuestarias para resultado una mejor
la eficiencia y la atención y
eficacia de la función cobertura de los
municipal.CO001 administradosal
2019.
Ordenamiento 1.9. Mejorar la gestión 1.Realizar cinco Numero de 50 50% 50 50% Álvaro Auditoría Interna
Territorial administrativa de las estudios de estudios de Moreno 36,580,206.14 36,580,206.14
autoridades auditoria o de informes Moreno
municipales (Alcaldía, estudios especiales efectuados.
Concejo Municipal y en áreas que la
Concejos de Distrito) Contraloria Genaral
en la toma de de la República o el
decisiones y su Concejo Municipal
ubicación en el considere
Mejora 7
contexto de la pertinentes y otros
municipalidad. a discrecion de la
unidad. 2. Realizar
durante el año una
autoevaluacion de
calidad de la
auditoria interna.
3.Dar seguimiento
a las disposiciones
11
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
que emita la
Contraloria General
y a la
recomendaciones
de la propia unidad.
4. Asesorar o
advertir a los
jerarcas y titulares
subordinados en
materia de su
competencia.
Desarrollo 1.1. Mejorar la DECLARACION DE LA 0.05 50% 0.05 50% José Ramón Administración
Institucional generación de MASIVA DE TOTALIDAD DE Guevara General 42,766,015.34 42,766,015.34
ingresos de la BIENES, LAS FINCAS Ruiz
municipalidad que IMPLEMENTANDO OPTENER EL
permita disponer de EL COBRO DE LA 30%
condiciones MULTA PARA ACTUALIZADO,
presupuestarias para Operativa 8 TODOS YA SEA CON
la eficiencia y la AQUELLOS QUE DECLARACION
eficacia de la función NO PRESENTAN O CON LAS
municipal.CO001 SU MULTAS
DECLARACION A
TIEMPO
Desarrollo 7.1. Lograr el Adquirir 4 vehicular Número de 50 50% 50 50% Oswaldo Administración
Institucional fortalecimiento y Municipales y vehiculos Angulo General 85,059,600.23 85,059,600.23
ampliación de los brindar un adquiridos , Angulo
servicios municipales mantenimiento Números de
y contribuir a la adeacuado a todas mantenimientos
consolidación de las unidades de de vehiculos y
servicios públicos Operativa 9 trasportes, maquinaria
estratégicos de maquinaria pesada pesadas
beneficio para la municipales para la realizados
población del prestación del
cantón.CO029 servicio de calidad
durante el año
2018.
Politica Social 5.9. Promover la Mantener Pagina Web 50 50% 50 50% Francisco Administración
participación actualizada Actualizada Mairena General 12,389,165.91 12,389,165.91
ciudadana inclusiva, Operativa 10 peridoicamente la periodicamente Gutiérrez
principalmente de Pagina web con
aquellos sectores que toda la información
12
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
se encuentran en importante que se
vulnerabilidad social, genere en la
en la toma de Municipalidad en el
decisiones.CO027 periodo 2018,
Desarrollo 1.2. Mantener un Realizar 4 Número de 2 50% 2 50% Lic. Luis Administración
Institucional control adecuado de informes de informes Bernardo General 35,050,656.85 35,050,656.85
los gastos en estricto ejecución realizados/12*100 Barrantes
apego a las presupuestaria Y Castro
normativas internas y 12 EEFF según
externas vigentes, proceso de
proveyendo a tiempo implementacion
los informes contables NICSP que
y financieros que Operativa 11 incluyan las
permitan a las observaciones,
distintas instancias conclusiones y
municipales la recomendaciones
aplicación de costos y para inducir las
gastos acorde a la acciones
capacidad financiera correctivas que
de la correspondan.
Corporación.CO002
Desarrollo 1.4. Establecer un Mantener control Reducción de 50 50% 50 50% Licda. Administración
Institucional proceso de sobre los gastos de gastos en Alexandra General 115,860,466.98 115,860,466.98
adquisición de bienes operación de la relación con los Gutiérrez
y servicios Municipalidad de del año anterior Angulo
competitivo, oportuno, Santa Cruz.
Operativa 12
eficiente y que se
adecue a las
demandas reales y
necesidades de la
municipalidad.CO004
Desarrollo 1.2. Mantener un MANTENER LA Diez 50 50% 50 50% Licda. Administración
Institucional control adecuado de LIMPIEZA DE LAS Evaluaciones de Alexandra General 12,202,191.58 12,202,191.58
los gastos en estricto ISNTALACIONES limpieza Gutiérrez
apego a las Y OFICINAS EN efectuadas en Angulo
normativas internas y OPTIMAS oficinas e
Operativa 13
externas vigentes, CONDICIONES DE instalaciones
proveyendo a tiempo LIMPIEZA Y municipales
los informes contables ORDEN.
y financieros que
permitan a las
13
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
distintas instancias
municipales la
aplicación de costos y
gastos acorde a la
capacidad financiera
de la
Corporación.CO002
Desarrollo 1.1. Mejorar la Realizar 4 eventos Número de 2 50% 2 50% Lic. Mario Administración
Institucional generación de de asesoramiento a asesoramientos Moreira General 18,323,134.60 18,323,134.60
ingresos de la la comunidad y realizados/4*100 Castro
municipalidad que escuelas durante el
permita disponer de año, en marzo,
Operativa 14
condiciones junio, septiembre y
presupuestarias para noviembre.
la eficiencia y la
eficacia de la función
municipal.CO001
Desarrollo 1.2. Mantener un Realizar 4 informes Número de 2 50% 2 50% Lic. Mario Administración
Institucional control adecuado de de ejecución informes Moreira General 9,439,190.55 9,439,190.55
los gastos en estricto presupuestaria realizados/4*100 Castro
apego a las (uno para cada
normativas internas y trimestre) que
externas vigentes, incluyan las
proveyendo a tiempo observaciones,
los informes contables conclusiones y
y financieros que Operativa 15 recomendaciones
permitan a las para inducir las
distintas instancias acciones
municipales la correctivas que
aplicación de costos y correspondan.
gastos acorde a la
capacidad financiera
de la
Corporación.CO002
14
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
Desarrollo 1.6. Incrementar el Cumplir con el % de 1 50% 1 50% Lic. William Administración
Institucional grado de impacto de seguimiento y cumplimiento de Huertas General 24,326,853.65 24,326,853.65
la municipalidad en el evaluación las metas López
desarrollo humano semestral y anual estratégicas.,%
local del cantón a de las diferentes de cumplimiento
través de alianzas herramientas de de las metas del
estratégicas con otras Operativa 16 planificación PAO.,
municipalidades, durante la
federaciones, ejecución del plan.
instituciones,
empresas.CO006
Ordenamiento 1.9. Mejorar la gestión 1. Desarrollo de las Número de 50 50% 50 50% Sr. Omar Administración
Territorial administrativa de las Sesiones sesiones Cruz General 60,728,003.27 60,728,003.27
autoridades Ordinarias y realizadas,
municipales (Alcaldía, Extraordinarias del número de
Concejo Municipal y Concejo Municipal. reuniones,
Concejos de Distrito) 2. Representración participación en
en la toma de del Concejo sesiones de
decisiones y su Mejora 17 Muncipal ante trabajo,
ubicación en el instancias públicas asistencia a
contexto de la y privadas. convocatorias
municipalidad. 3. Realizar
Inpecciones según
las disposiciones
del Concejo
Municipal.
Desarrollo 1.4. Establecer un Reducir la cantidad Implementación 50 50% 50 50% Lic. Keylor Administración
Institucional proceso de de procesos, de la plataforma Jaén Rosales General 50,622,554.09 50,622,554.09
adquisición de bienes realizando de SICOP
y servicios procesos anuales
competitivo, oportuno, con posibilidad de
eficiente y que se Mejora 18 prórroga hasta por
adecue a las tres periodos
demandas reales y guales más.
necesidades de la
municipalidad.CO004
15
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
Desarrollo 1.5. Incrementar la Actualizacion de mejora 50 50% 50 50% Licda. Yencie Administración
Institucional eficiencia y Manuales, Patricia General 21,106,746.15 21,106,746.15
productividad del reclutamiento y Duarte
recurso humano en selección. Ramírez
todas las áreas de la Elaboracion de un
institución y elevar el manual de
Mejora 19
sentido de Capacitacion.
pertenencia e
involucramiento de los
colaboradores (as)
hacia la
municipalidad.CO005
Desarrollo 1.5. Incrementar la Mejora de un 50% 0 0.5 50% 0.5 50% Ing. Oscar Administración
Institucional eficiencia y de las condiciones Guido General 40,971,919.00 40,971,919.00
productividad del de Trabajo en
recurso humano en materia de Salud
todas las áreas de la Ocupacional con
institución y elevar el respecto a las
Operativa 20
sentido de Inspecciones
pertenencia e realizadas.
involucramiento de los
colaboradores (as)
hacia la
municipalidad.CO005
Ordenamiento 1.9. Mejorar la gestión 1.Asistir a las Número de 37 51% 36 49% Yorjani Administración
Territorial administrativa de las Sesiones sesiones Rosales General 22,483,611.48 21,875,946.31
autoridades Ordinarias y realizadas, Contreras
municipales (Alcaldía, Extraordinarias del número de
Concejo Municipal y Concejo Municipal. reuniones,
Concejos de Distrito) 2. Redactar Actas participación en
en la toma de Municipales de las sesiones de
decisiones y su Sesiones trabajo, numero
ubicación en el Operativa 21 Ordinarias y de acuerdos
contexto de la Extraordinarias del municipales,
municipalidad.CO033 Concejo Municipal. número de actas.
3. Transcribir y
Notificar los
acuerdos
municipales del
Concejo Concejo
Muncipal. 4.
16
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
Atender a los
Clientes Internos y
Externos de la
Municipalidad de
Santa Cruz. 5.
Administrar
documentos
legales y archivos
de usuarios
municipales,
licencias,
asociaciones entre
otros. 6. Asistir a
reuniones
administrativas. 7.
Realizar labores de
oficina cotidianas,
protocolarias ante
instituciones
publicas y privadas,
entidades
gubernamentales.
Politica Social 5.2. Fortalecer la Mantener y mejorar 0 50 50% 50 50% Juan Carlos Administración
seguridad ciudadana, el servicio de Cabalceta General 33,561,798.54 33,561,798.54
comunitaria y socio- seguridad y Rodríguez
ambiental del cantón vigilancia en los
que contribuya al edificios
bienestar integral de municipales para
las y los garantizar espacios
Operativa 22
santacruceños.CO020 seguros tanto a
funcionariios como
a los usuarios,
además el
resguardo de
activos y bienes
municipales.
17
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
Desarrollo 1.7.1. Evaluar la Implementar y % de plataformas 60 60% 40 40% Ing. Administración
Institucional efectividad de los gestionar en un tecnologicas Manrique General 92,135,796.73 61,423,864.49
sistemas actuales de 60% la plataforma (software y Solórzano
tecnologías de tecnológica y los Hardware) Zapata
información utilizados Recursos Humanos renovadas.
por la municipalidad para que sean
para mejorarlos o confiable, íntegra y
sustituirlos y ampliar altamente
la capacidad instalada disponible, que
Operativa 23
de la red.CO008 entregue soporte a
los procesos de la
Municipalidad de
Santa Cruz
mejorando así el
desempeño de los
funcionarios en sus
respectivas
actividades.
Desarrollo 1.8. Modernizar la Elaborar Estados Número de 50 50% 50 50% Lic. Alberto Administración
Institucional estructura de Tesorería y sus Estados de Obando General 52,526,993.28 52,526,993.28
administrativa, repectivos Tesorería y Obando
financiera, legal y de auxiliaries auxiliares
los cuerpos directivos diriamente durante elaborados
de la municipalidad la ejecuion del plan diariamente
para cumplir a estrategico, con el
Operativa 24
cabalidad con las fin de mejorar la
normativas y toma de decisiones
disposiciones legales referente al efectivo
que persiguen la municipal
transparencia de la
gestión
municipal.CO009
18
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
Desarrollo 1.1. Mejorar la Reduccion el Porcentaje de 1.5 50% 1.5 50% Licda. Administración
Institucional generación de pendiente de Cobro morosidad con Gloriela Peña General 38,973,430.38 38,973,430.38
ingresos de la en un 3% para el respecto al año Zúñiga
municipalidad que año 2019, realizare 2017 /
permita disponer de 1500 notificaciones Notificaciones
condiciones Operativa 25 efectivas. efectivas entre el
presupuestarias para total de
la eficiencia y la notificaciones
eficacia de la función
municipal.CO001
Desarrollo Modernizar la Mejorar Porcentaje de 50 50% 50 50% Antonio Administración
Institucional estructura permanentemente lineas de acción Francisco General 3,387,264.93 3,387,264.93
administrativa de la la infraestructura objetivamente Barrantes
municipalidad municipal al 100% realizadas y Vega
utilizando eficiente y para lograr verificable
racionalmente los condiciones
recursos de la óptimas de
hacienda pública con rendimiento laboral
una visión a largo Operativo 26 y atención a la
plazo que fomente ciudadanía.
una cultura
organizacional,
solidaria e inclusiva
que propicie la
participación de la
ciudadanía en la toma
de acciones.
19
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
Desarrollo Modernizar la Atención anual de Número de 50 50% 50 50% Lic. Mario Registro de deuda,
Institucional estructura transferencias Transferencia Moreira fondos y aportes 362,039,158.55 362,039,158.55
administrativa de la corrientes y de atendidas Castro
municipalidad capital en un
utilizando eficiente y 100%( IFAM)
racionalmente los
recursos de la
hacienda pública con
una visión a largo Operativo 27
plazo que fomente
una cultura
organizacional,
solidaria e inclusiva
que propicie la
participación de la
ciudadanía en la toma
de acciones.
Desarrollo Modernizar la Atención anual del Número de 47 47% 53 53% Lic. Mario Registro de deuda,
Institucional estructura 100%de atenciones de Moreira fondos y aportes 8,051,570.89 9,079,431.01
administrativa de la amortización del amortizaciones Castro
municipalidad préstamo por atendidos
utilizando eficiente y edificio y otras
racionalmente los inversiones en
recursos de la administrativas
hacienda pública con
una visión a largo Operativo 28
plazo que fomente
una cultura
organizacional,
solidaria e inclusiva
que propicie la
participación de la
ciudadanía en la toma
de acciones.
20
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
DESARROLLO META LA META FUNCIONARI PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL I II O
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSAB
OPERATIVOS No semestr % semestr % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA LE
ESTRATÉGICA Código . Descripción e e
Desarrollo Modernizar la Operativo Atención anual del Número de 53 53% 47 47% Lic. Mario Administración
Institucional estructura 100%de intereses atenciones de Moreira General 64,042,183.88 56,792,125.33
administrativa de la del préstamo por amortizaciones Castro
municipalidad edificio y otros atendidos
utilizando eficiente y inversiones
racionalmente los administrativas
recursos de la
hacienda pública con
una visión a largo 29
plazo que fomente
una cultura
organizacional,
solidaria e inclusiva
que propicie la
participación de la
ciudadanía en la toma
de acciones.
Desarrollo Impulsar proyectos Prestamos de 500 Prestamo 0% 1 100% Msc Maria Registro de deuda,
Institucional que contribuyan a la mil colones a realizado Rosa López fondos y aportes 500,000.00
educación ,cultura, comisión de Fiestas Gutiérrez
migración , pobreza, y Operativo 30 2019
salud en las
comunidades de
Santa Cruz.
SUBTOTALES 15.1 15.9 1,504,051,420.77 1,467,009,624.90
TOTAL POR PROGRAMA 49% 51%
45% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
55% Metas de Objetivos Operativos 42% 58%
Metas formuladas para el
30
programa
21
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS DE LA META META
PLAN DE
DE MEJORA META
FUNCIONARIO
I II
DESARROLLO INDICADOR SERVICIOS División de
Y/O RESPONSABLE
MUNICIPAL servicios
OPERATIVOS % % I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción Semestre Semestre 09 - 31
Gestion 4.1. Manejar Operativa Brindar un Indicador 0.5 50% 0.5 50% Biol. William 01 Aseo de vías y 92,486,000.41 92,486,000.41
Ambiental integralmente servicio porcentual Arauz Bran sitios públicos.
los residuos semanal de anual =
sólidos, acorde Aseo y (sumatoria de
a la legislación limpieza de metros
ambiental vías a 66424 lineales
1
vigente y metros atendidos
directrices lineales de semanalment
emitidas por la cordón y caño e) * 100 /
Municipalidad.C del Distrito (66424 * 52).
O016 Primero de
Santa Cruz.
Desarrollo 1.1. Mejorar la Operativa Reducir la % de la 50 50% 50 50% Br. José 04 Cementerios 22,996,043.36 22,996,043.36
Institucional generación de morosidad en morosidad Antonio
ingresos de la un 25% con reducida Cordero Díaz
municipalidad respecto al
que permita periodo
disponer de anterior
condiciones 2
presupuestarias
para la
eficiencia y la
eficacia de la
función
municipal.
22
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo 1.1. Mejorar la Operativa Bajar la % de la 50 50 50 50% Br. José 07 Mercados, 24,802,304.98 24,802,304.98
Institucional generación de morosidad morosidad % Antonio plazas y ferias
ingresos de la de disminuida Cordero Díaz
municipalidad alquileres
que permita en un 20%
disponer de durante el
condiciones 3 priodo
presupuestaria
s para la
eficiencia y la
eficacia de la
función
municipal.
Politica Social 5.5. Dotar a los Operativa Crear un Programa de 50 50 50 50% Msc. María 09 EDUCATIVOS, CULTURAL 17,750,000.00 17,750,000.00
habitantes de programa actividades % Rosa López CULTURALES Y ES
edificaciones y anual culturales Gutiérrez DEPORTIVOS
espacios que cantonal de elaborado
permitan la actividades
producción, 4 culturales
promoción y para el 2019
divulgación de
diferentes
manifestacione
s culturales.
Politica Social 5.4. Mejorar la Operativa Desarrollar Programa 50 50 50 50% Msc. María 09 EDUCATIVOS, DEPORTIV 8,300,000.00 8,300,000.00
calidad de vida un integral % Rosa López CULTURALES Y OS
a través del programa recreativo y Gutiérrez DEPORTIVOS
impulso de la integral de deportivo
recreación y el actividades elaborado
deporte. recreativas
CO022 5 y deportivas
con el fin de
orientar los
recursos
destinados
en el
servicio 09
23
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Politica Social 5.3. Brindar las Operativa 6 Establecer Procedimient 50 50 50 50% Msc. María 09 EDUCATIVOS, EDUCATIV 4,853,750.00 4,853,750.00
condiciones un o de control % Rosa López CULTURALES Y OS
óptimas para el procedimien de Gutiérrez DEPORTIVOS
acceso a una to de control transferencia
educación que exija a de recursos y
integral de toda rendicion de
calidad en el institucion informe
cantón que en que la elaborado
provea de municipalida
mayores d transfiere
posibilidades recursos por
informativas, ley o por
académicas, aprobacion
tecnológicas y del concejo
asistenciales a municipal, la
los habitantes obligatoried
en ad de rendir
general.CO021 informes de
ejecucion de
esa partida
presupuesta
ria
Politica Social 5.5. Dotar a los Operativa 7 Crear un programa 50 50 50 50% Miguel 09 EDUCATIVOS, 26,469,487.49 26,469,487.48
habitantes de programa anual % Marchena CULTURALES Y
edificaciones y anual cantonal Hernández DEPORTIVOS
espacios que cantonal artisticas y
permitan la artisticas y culturales
producción, culturales. elaborado.
promoción y PLANIFICA
divulgación de CION Y
diferentes CALENDAR
manifestacione IO DEL
s AÑO 2019
culturales.CO0 N
23
24
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Politica Social 5.8. Reducir el Operativa 8 Beneficiar Número de 0.5 50 0.5 50% Msc. María 10 Servicios 114,090,580.67 114,090,580.67
nivel de mediante el niños % Rosa López Sociales y
pobreza a program beneficiados Gutiérrez complementarios.
través de la CECUDI a
generación de 150 niños
programas (as) del
asistenciales cantón de
que beneficien Santa Cruz,
a los sectores brindadoles
más cuidados,
vulnerables del alimentación
cantón.CO026 y educación
durante el
periodo
2019.
Politica Social 5.5. Dotar a los Operativa 9 100% % de 250 50 250 50% Licda. Liseth 10 Servicios 33,188,979.48 33,188,979.48
habitantes de préstamo de personas % Arroyo Sociales y
edificaciones y espacio a la beneficiadas Gutiérrez complementarios.
espacios que población
permitan la meta del
producción, CCP.
promoción y 90% del
divulgación de mantenimie
diferentes nto,orden y
manifestacione limpieza del
s edificio y
culturales.CO0 zonas
23 comunes.
Desarrollo 3.4. Generar Operativa 10 Potenciar 15 talleres de 50 50 50 50% Licda. Shirley 10 Servicios 847,500.00 847,500.00
Económico Local iniciativas las capacitación % Molina Santana Sociales y
eficientes que actividades a 4 grupos complementarios.
permitan la productivas comunidades
consolidación a traves de rurales,
de actividades un Lagarto,
productivas en programa Venado,
el de Florida y el
cantón.C0015 capacitación Socorro.
en cuatro
comunidade
25
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
s rurales
bajo el
convenio
tecnico de
cooperación
clubes 4-s
Desarrollo
Local
Desarrollo 3.4. Generar Operativa 11 Proveer el Numeros de 50 50 50 50% Licda. Shirley 10 Servicios 11,678,367.61 11,678,367.61
Económico Local iniciativas funionamien Necesidades % Molina Santana Sociales y
eficientes que to de la Provistas complementarios.
permitan la oficina de
consolidación Desarrollo
de actividades Local
productivas en
el
cantón.C0015
Desarrollo 3.4. Generar Operativa 12 Potenciar la 10 Reuniones 50 50 50 50% Licda. Shirley 10 Servicios 428,750.00 428,750.00
Económico Local iniciativas asociativida de % Molina Santana Sociales y
eficientes que d entre los y Organización complementarios.
permitan la las y planeacion
consolidación microempre de acciones
de actividades sarios del sobre el
productivas en Canton de quehacer de
el Santa Cruz. la Red.
cantón.C0015
Desarrollo 3.3. Promover Operativa 13 Proveer las Numeros de 50 50 50 50% Allan Carmona 10 Servicios 11,914,863.65 11,914,863.65
Económico Local la generación necesidades Necesidades % Ortega Sociales y
de fuentes de del Provistas complementarios.
trabajo en el Departamen
cantón y to para el
ampliar las cumplimient
oportunidades o de las
para potenciar funciones.
las
capacidades
del recurso
humano.CO014
26
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Politica Social 5.7. Ampliar las Mejora 14 300 Número de 50 50 50 50% Licda. Griselda 10 Servicios 2,042,750.00 2,042,750.00
posibilidades personas persosnas % García Briceño Sociales y
de inclusión del participando beneficiadas complementarios.
tema de género en la
en el quehacer Conmemora
institucional, ción de
municipal, fechas
organizacional alusivas a
y comunal que la mujer,
permita un talleres de
mejor genero,
empoderamient autocuidado
o no solo de los , prevencion
funcionarios de la
sino también de violencia.
los (mujeres,
ciudadanos.CO niños,
025 jovenes,
personas
con
discapacida
d)
Politica Social 5.7. Ampliar las Operativa 15 Proveer las Numeros de 50 50 50 50% Licda. Griselda 10 Servicios 12,071,870.82 12,071,870.82
posibilidades necesidades Necesidades % García Briceño Sociales y
de inclusión del del Provistas complementarios.
tema de género Departamen
en el quehacer to para el
institucional, cumplimient
municipal, o de las
organizacional funciones.
y comunal que
permita un
mejor
empoderamient
o no solo de los
funcionarios
sino también de
los ciudadanos.
27
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Politica Social 5.9. Promover Operativa 16 24 Totalidad de 1 50 1 50% Licda. Andrea 10 Servicios 12,413,274.98 12,413,274.98
la participación Reuniones sesiones % Gutiérrez Meza Sociales y
ciudadana Interinstituci realizadas. complementarios.
inclusiva, onales, 2
principalmente modulos de
de aquellos capacitación
sectores que se a padres de
encuentran en familia, 10
vulnerabilidad talleres a
social, en la poblacion
toma de en general,
decisiones.CO0 40 ayudas
27 económica
otorgadas,
Realizar 40
Estudios
Sociales.
Desarrollo 1.1. Mejorar la Operativa 17 Aumentar % áreas de 50 50 50 50% Br. José 11 8,141,180.91 8,141,180.91
Institucional generación de las áreas de servicio % Antonio ESTACIONAMIEN
ingresos de la servicio en realizados Cordero Díaz TOS Y
municipalidad un 35% con TERMINALES
que permita respecto a
disponer de las
condiciones existentes
presupuestaria en la
s para la actualidad
eficiencia y la
eficacia de la
función
municipal.CO0
01
28
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo 1.1. Mejorar la Operativa 18 Revisar y % de planes 1 50 1 50% Lic. Onías 15 Mejoramiento en 50,214,775.31 50,214,775.31
Institucional generación de actualizar a reguladores % Contreras la zona marítimo
ingresos de la partir del revisados y Moreno terrestre
municipalidad 2019 en un analizados
que permita 20% de los del 2020.
disponer de planes
condiciones Reguladore
presupuestaria s existentes
s para la en la Zona
eficiencia y la Marítimo
eficacia de la Terrestre
función por año al
municipal.CO0 2020.
01
Politica Social 5.2. Fortalecer Operativa 19 Bridar Seguridad 50 50 50 50% Arleth Díaz 23 SEGURIDAD Y 151,709,692.13 151,709,692.13
la seguridad seguridad Ciudadana % Peña VIGILANCIA EN LA
ciudadana, ciudadana y Brindada y COMUNIDAD
comunitaria y vial en el seguridad
socio-ambiental cantón de Tributaria
del cantón que Santa Cruz, fiscalizada.
contribuya al realizando
bienestar operativos
integral de las y propios y en
los conjunto
santacruceños. con otras
CO020 entidades
gubernamen
tales.
Atender
temas
tributarios y
regular
ventas
ambulantes.
29
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Ordenamiento 8.2. Desarrollar Mejora 20 Conformar 3500 Fincas 125 50 125 50% Ing. Alejandra 26 Desarrollo 44,896,129.56 44,896,129.56
Territorial las el Sistema actualizadas 0 % 0 Sancho Perlaza Urbano
competencias de
municipales de Información
la Zona Geográfica
Marítimo SIG y su
Terrestre y relación con
Catastro a otros
través de la Departamen
implementación tos por
de Planes medio de su
integrales, implementa
normativas ción a nivel
claras, Municipal, a
tecnología y través de la
sistemas actualizació
eficientes.CO0 n de 2 500
31 Fincas en el
Mosaico
Catastral y
la
información
vinculada en
la Base de
Datos
Municipal,
así como el
respectivo
Mantenimie
nto del SIG.
30
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo 1.1. Mejorar la Operativa 21 LOGRAR INSPECCIO 780 50 780 50% José Ángel 26 Desarrollo 20,477,924.23 20,477,924.23
Institucional generación de UN TOTAL NES 0 % 0 Hidalgo Urbano
ingresos de la DE 15600 EFECTIVAS / Miranda
municipalidad INSPECCIO META
que permita NES
disponer de EFECTIVAS
condiciones EN EL AÑO
presupuestaria
s para la
eficiencia y la
eficacia de la
función
municipal.
POLITICA 5.9. Promover Operativa 22 Entregar 50 Número de 50 100 0% Licda. Andrea 10 SERVICIOS SECTORE 2,000,000.00
SOCIAL LOCAL la participación ayudas a Reuniones, % Gutiérrez Meza SOCIALES S
ciudadana estudiantes capacitacione COMPLEMENTARI VULNERA
inclusiva, del cantón s, Talleres, OS BLES
principalmente cuyas ayudas y
de aquellos familias se estudios
sectores que se encuentran socioeconómi
encuentran en en situación cos
vulnerabilidad de realizados.
social, en la vulnerabilida
toma de d social
decisiones.CO0 para
27 destinarlas
a apoyo en
sus estudios
Infraestructura, Fortalecer la 23 Atención de Numero de 6 50 6 50% Ing Didier 22 Seguridad Vial 819,000.00
Equipamiento y seguridad Servicios meses % Monge Jimenéz
Servicios ciudadana, Públicos atendidos
comunitaria y durante el
socio-ambiental año 2019 en
del cantón que las Vías de
contribuyan al Comunición
bienestar Publicas
integral de las y
los
santacruceños.
31
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
INFRAESTRUCT 6.1. Gestionar Mejora 24 Atender 15 equipo 0 0% 15 100 Ing. Didier 28 EMERGENCIAS 25,000,000.00
URA VIAL un programa de kms de comprado/eq % Monge Jiménez CANTONALES
conservación, caminos uipos
mantenimiento cantonales propuestos*1
y rehabilitación en casos de 00
de la red vial ejecución
que inmediata
corresponda a ocasionadas
los intereses por eventos
productivos y imprevistos
de desarrollo a causa de
del casos
cantón.CO028 fortuitos o
fuerza
mayor, que
por su
naturaleza,
no estén
contemplad
os dentro
del
programa
anual de
trabajo.
SERVICIOS 7.1. Lograr el Operativa 25 Limpieza de Meta 0.5 50 0.5 50% Biol. William 27 DIRECCIÓN DE 28,041,909.50 28,041,909.50
MUNICIPALES fortalecimiento 259 ejecutada) * % Arauz Bran MANTENIMIENTO
y ampliación de tragantes 100 / (Meta Y SERVICIOS
los servicios dos veces al programada).
municipales y año;
contribuir a la limpieza de
consolidación 21 áreas
de servicios verdes
públicos municipales
estratégicos de y limpieza
beneficio para de 1000 m
la población del de canales
cantón.CO029 del sist de
evacuación
pluvial.
32
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
SERVICIOS 4.1. Manejar Operativa 26 Brindar un Indicador 0.5 50 0.5 50% Biol. William 16 DISPOSICIÓN 223,886,029.62 223,886,029.62
MUNICIPALES integralmente servicio de porcentual % Arauz Bran Y TRATAMIENTO
los residuos disposición anual = DE RESIDUOS
sólidos, acorde y (Números de SÓLIDOS
a la legislación tratamiento toneladas
ambiental final a dispuestas y
vigente y 45908 tratadas en el
directrices toneladas RSM del
emitidas por la anuales de PTA) * 100 /
Municipalidad. residuos (45908
CO016 sólidos. toneladas).
SERVICIOS 4.1. Manejar Operativa 27 Brindar 312 Indicador 0.5 50 0.5 50% Biol. William 05 43,830,602.38 43,830,602.38
MUNICIPALES integralmente servicios al porcentual % Arauz Bran MANTENIMIENTO
los residuos Parque anual = (Meta DE PARQUES Y
sólidos, acorde Bernabela ejecutada) * OBRAS DE
a la legislación Ramos que 100 / (Meta ORNATO
ambiental consisten en programada).
vigente y la limpieza
directrices de las áreas
emitidas por la verdes,
Municipalidad. pollos y
CO016 obra gris
diariamente
de lunes a
sábados;
156 podas
de plantas
durante la
estación
lluviosa
diariamente
y 156 riegos
de zonas
verdes
durante la
estación
seca
diariamente.
33
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Gestion 4.1. Manejar Operativa 28 Recolectar Indicador 0.5 50 0.5 50% Biol. William 02 RECOLECCIÓN 323,222,883.63 323,222,883.63
Ambiental integralmente dentro del porcentual % Arauz Bran DE RESIDUOS
los residuos cantón un anual = SÓLIDOS
sólidos, acorde total de (toneladas de
a la legislación 19145 residuos
ambiental toneladas sólidos
vigente y de residuos recolectados
directrices sólidos para anualmente)
emitidas por la el periodo * 100 /
Municipalidad. 2019. (16900).
CO016
Gestion 4.2. Operativa 29 Emitir al Indicador 0.5 50 0.5 50% Biol. William 25 Protección del 150,784,818.08 150,784,818.08
Ambiental Establecer un menos 50 porcentual % Arauz Bran medio ambiente
programa de criterios anual =
técnicos
protección ambientales
(cantidad de
ambiental que por medio de criterios
responda a los oficios o técnicos
intereses de las informes en emitidos *
comunidades respuesta a 100 / 50);
del cantón solicitudes de Indicador
dando prioridad otros porcentual
departamento
a la protección s o por
anual =
de los mantos atención de (cantidad de
acuíferos que denuncias y charlas
suministran realizar 18 realizadas *
agua charlas de 100 / 18);
potable.CO017 educación Indicador
ambiental porcentual
sobre el
manejo
anual =
adecuado de (cantidad de
los residuos campañas
sólidos y reciclaje
protección del realizadas *
recurso 100 / 9);
hídrico, 9 Indicador
campañas de
reciclajes, 6
porcentual
campañas de anual =
reforestación (campañas
y elaboración de
34
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS LA META META
DE MEJORA META
PLAN DE División
II Semestre
FUNCIONARIO
I Semestre
DESARROLLO Y/O INDICADOR RESPONSABLE
SERVICIOS
de
MUNICIPAL OPERATIVO % % servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA S
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
del plan de reforestación
gestión * 100 / 6) y
integral de Plan de
cuencas
hidrográficas
Cuencas
del cantón. concluido.
Infraestructura, 6.1. Gestionar Operativa 30 Asegurar el Metas 0.5 50 0.5 50% Ing. Didier 03 Mantenimiento 41,337,331.16 41,337,331.16
Equipamiento y un programa de debido alcanzadas/ % Monge Jiménez de caminos y calles
Servicios conservación, funcionamie Metas
mantenimiento nto y programadas
y rehabilitación administraci *100%
de la red vial ón para
que garantizar el
corresponda a cumplimient
los intereses o de las
productivos y metas de la
de desarrollo conservació
del n de calles y
cantón.CO028 caminos del
cantón.
SUBTOTALES 15.0 15.0 1,485,696,799.94 1,507,877,799.94
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%
100% Metas de Objetivos de Mejora 33% 67%
Metas de Objetivos
0% 0% 0%
Operativos
Metas formuladas para el
30
programa
35
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META DE LA META FUNCIONA META
DESARROLLO DE MEJORA RIO
INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL Y/O % % RESPONS
OPERATIVOS ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Gestion 7.1. Lograr el Mejora 1 Ampliar el Indicador 1 100 0 0% Biol. 06 Otros Otros 15,993,819.27
Ambiental fortalecimiento servicio de porcentual % William proyectos proyectos
y ampliación Aseo y anual = Arauz Bran
de los Limpieza de (sumatoria de
servicios Vías en 12941 metros
municipales y metros lineales lineales
contribuir a la distribuidos en ampliados) *
consolidación las siguientes 100 / (12941).
de servicios comunidades:
públicos Santa Bárbara
estratégicos 5936,
de beneficio Cartagena
para la 965,
población del Veintisiete de
cantón.CO029 Abril 2300 y
Tamarindo
3740.
36
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Gestion 7.1. Lograr el Mejora 2 Ampliar el Indicador 1 100% 0 0% Biol. 06 Otros Otros 1,635,500.00
Ambiental fortalecimient servicio de porcentual William proyectos proyectos
o y Parque y anual = (Meta Arauz Bran
ampliación de Obras de ejecutada) *
los servicios Ornato en 100 / (Meta
municipales y 12955 m² programada).
contribuir a la distribuidos
consolidación en las
de servicios siguientes
públicos comunidades:
estratégicos Santa
de beneficio Bárbara 1405
para la m²,
población del Cartagena
cantón.CO02 3250 m²,
9 Veintisiete de
Abril 2300 m²
y Tamarindo
6000 m².
Gestion 4.2. Mejora 3 Limpieza de Pozo profundo 1 100% 0 0% Biol. 06 Otros Otros 5,168,200.00
Ambiental Establecer un 81 km de del PTA en William proyectos proyectos
programa de derechos de correcto Arauz Bran
protección vías del funcionamiento.
ambiental cantón y
que responda limpieza de
a los 16 Km de los
intereses de cauces de los
las ríos Diriá y
comunidades Enmedio.
del cantón
dando
prioridad a la
protección de
los mantos
acuíferos que
suministran
agua
potable.CO01
7
37
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Gestion 4.1. Manejar Mejora 4 Dotar al pozo Pozo profundo 1 100% 0 0% Biol. 06 Otros Otros 12,000,000.00
Ambiental integralmente profundo del del PTA en William proyectos proyectos
los residuos PTA de una correcto Arauz Bran
sólidos, bomba, funcionamiento.
acorde a la tubería y
legislación tanques para
ambiental su correcto
vigente y funcionamient
directrices o.
emitidas por
la
Municipalidad
.CO016
Gestion 4.1. Manejar Mejora 5 Compra de Un camión tipo 1 100% 0 0% Biol. 06 Otros Otros 63,250,000.00
Ambiental integralmente un camión furgón y un William proyectos proyectos
los residuos tipo furgón y montacargas Arauz Bran
sólidos, un adquiridos para
acorde a la montacargas el CRRV.
legislación para el
ambiental Centro de
vigente y Recuperación
directrices de Residuos
emitidas por Valorizables
la como
Municipalidad contrapartida
.CO016 de la
Municipalidad
al proyecto
presentado al
INDER.
38
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Ordenamiento 8.2. Operativa 6 Conformar el Concluir con la 1 67% 0.5 33% Ing. 06 OTROS Otros 39,333,333.33 19,666,666.67
Territorial Desarrollar Sistema de Conformación Alejandra PROYECTOS proyectos
las Información del SIG Sancho
competencias Geoespacial Organizacional Perlaza
municipales Organizacion en el que se
de la Zona al a nivel vincule la Base
Marítimo Municipal, de Datos
Terrestre y incluyendo no Municipal con
Catastro a solo el área la parte Gráifca
través de la de Catastro y su
implementaci sino a cada implementación
ón de Planes uno de los a nivel
integrales, Departament Institucional
normativas os o según
claras, Unidades que requerimientos
tecnología y se de cada Unidad
sistemas encuentren Usuaria, etapa
eficientes. relacionadas final ( para un
con el 58 % del total
Catastro del Proyecto)
Municipal.
Ordenamiento 8.2. Mejora 7 Apertura de Número de 5 50% 5 50% Lic. Onías 02 VÍAS DE ZONA 33,000,000.00 35,000,000.00
Territorial Desarrollar 20 kilómetros kilómetros de Contreras COMUNICACI MARITIMO
las de calles calles Moreno ÓN TERRESTRE
competencias según aperturadas. TERRESTRE
municipales láminas de
de la Zona Planes
Marítimo Reguladores
Terrestre y vigentes, en
Catastro a distritos 3º y
través de la 6º del cantón
implementaci de Santa
ón de Planes Cruz.03.02.11
integrales,
normativas
claras,
tecnología y
sistemas
eficientes.
39
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Ordenamiento 8.2. Mejora 8 Limpieza, (Volumen 1 100% 0 0% Ing. Diego 03 Obras Dirección 30,000,000.00
Territorial Desarrollar recaba y extraído/Volum Rodríguez marítimas y Técnica y
las extracción de en total a Galagarza fluviales Estudios
competencias 40000 metros extraer) * 100
municipales cúbicos de
de la Zona material
Marítimo granular
Terrestre y sedimentado
Catastro a en el cauce
través de la de los ríos,
implementaci para ser
ón de Planes utilizado en el
integrales, mejoramiento
normativas de la red vial
claras, cantonal de
tecnología y lastre. Con
sistemas este volumen
eficientes.CO de material se
031 estima
lastrear 20
km de calles
y caminos en
el cantón de
Santa Cruz.
03.03.28
Desarrollo 1.8. Operativa 9 Garantizar el Funcionamient 50 50% 50 50% Ing. Diego 06 OTROS Dirección 98,668,586.31 98,668,586.31
Institucional Modernizar la funcionamient o operativo Rodríguez PROYECTOS Técnica y
estructura o operativo óptimo de la Galagarza Estudios
administrativa óptimo de la Dirección
, financiera, Dirección Técnica y de
legal y de los Técnica y de Estudio.
cuerpos Estudio,
directivos de durante el
la ejercicio
municipalidad presupuestari
para cumplir o 2018.
a cabalidad
con las
normativas y
40
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
disposiciones
legales que
persiguen la
transparencia
de la gestión
municipal.
Desarrollo 1.7. Mejorar Mejora 10 Reconstrucci (Área 1 100% 0 0% Ing. Diego 01 EDIFICIOS Dirección 25,000,000.00
Institucional permanentem ón de reconstruída/Ár Rodríguez Técnica y
ente la paredes, ea total a Galagarza Estudios
infraestructur vigas, reconstruir) *
a municipal columnas y 100
para lograr estructura de
condiciones techo de las
óptimas de oficinas del
rendimiento Departament
laboral y o de Gestión
atención a la Ambiental, en
ciudadanía.C un área total
0007 de 100
metros
cuadrados.
ORDENAMIENT 8.2. Mejora 11 Actualizar el 20% de 0% 1 100 Lic. Onías 06 OTROS ZONA 15,000,000.00 15,000,000.00
O TERRITORIAL Desarrollar PRC de San ampliación del % Contreras PROYECTOS MARITIMO
las Juanillo en un porcentaje de Moreno TERRESTRE
competencias 20% de su Plan
municipales tamaño, con Regulador, ya
de la Zona desplazamien existente.
Marítimo to hacia el
Terrestre y Sector Sur.
Catastro a
través de la
implementaci
ón de Planes
integrales,
normativas
claras,
tecnología y
sistemas
eficientes.
41
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Mejora 12 Mantenimient Mantenimiento 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Mantenimient 40,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un o y de puentes Monge COMUNICACI o periódico
Servicios programa de conservación realizados/ Jiménez ÓN red vial
conservación, de 2 puentes mantenimiento TERRESTRE
mantenimient vehicular en de puentes
o y Santa Rosa y programado*10
rehabilitación Mojal. 0
de la red vial 03.02.50
que
corresponda
a los
intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
Infraestructura, 6.1. Mejora 13 construccion pasos de 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Mantenimient 60,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un de 5 pasos de alcantarilla Monge COMUNICACI o periódico
Servicios programa de alcantarilla 2 contruidos/paso Jiménez ÓN red vial
conservación, BEJUCO programados TERRESTRE
mantenimient D=90, 2 27
o y DE ABRIL
rehabilitación D=90, 2 LOS
de la red vial JOBOS DE
que CARTAGENA
corresponda (d=90 UNO
a los DOBLE Y
intereses UNO
productivos y SENCILLO,
de desarrollo HDEZ0,d=15
del cantón. 0 DOBLE).
03.02.51
Infraestructura, 6.1. Mejora 14 MANTENIMIE metros 0 0% 100 100 Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 138,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un NTO Y cuadrados % Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de CONSERVA intervenidos/me Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, CION DE tros cuadrados TERRESTRE
mantenimient VÍAS programados
o y PAVIMENTA
rehabilitación DAS CON
de la red vial SUPERFICIE
42
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
que DE RUEDO
corresponda EN
a los ADOQUÍN
intereses EN 3000 M2
productivos y DEL
de desarrollo CENTRO DE
del SANTA
cantón.CO02 CRUZ (sector
8 parada
Tralapa)norm
a de
intervención:
"adoquín
regular a
adoquín
Bueno".
03.02.52
Infraestructura, 6.1. Mejora 15 Suministro y Kilogramos de 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 25,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un riego de melaza Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de 140000 colocados/Kilog Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, kilogramos de ramos de TERRESTRE
mantenimient melaza en melaza
o y calles no programadas*1
rehabilitación pavimentadas 00
de la red vial del cantón de
que Santa Cruz.
corresponda 03.02.59
a los
intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
43
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Mejora 16 Compra de compras 50 50% 50 50% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 14,522,393.00 14,522,393.00
Equipamiento y Gestionar un materiales de realizadas/com Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de construcción pras Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, y programadas TERRESTRE
mantenimient herramientas PROGRAMAD
o y para AS.
rehabilitación ejecución de
de la red vial obras de
que mantenimient
corresponda o y
a los mejoramiento
intereses de vías por
productivos y medio de la
de desarrollo cuadrailla (
del jornales) .
cantón.CO02 03.02.60
8
Infraestructura, 6.1. Mejora 17 MANTENIMIE Kilometros de 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 125,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un NTO Y mantenimiento Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de CONSERVA intervenidos/kil Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, CION DE ometros TERRESTRE
mantenimient VÍAS CON programados*1
o y SUPERFICIE 00
rehabilitación DE RUEDO
de la red vial EN LASTRE
que PARA
corresponda DARLE UN
a los ESTADIO
intereses BUENO EN
productivos y 17 KM DEL
de desarrollo CAMINO
del HERNÁNDEZ
cantón.CO02 -PARAISO
8 Norma de
intervención "
Lastre malo a
lastre bueno".
03.02.61
44
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Mejora 18 MEJORAMIE metros 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 96,284,034.76
Equipamiento y Gestionar un NTO DE mejorados/metr Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de 440m. De os Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, calle programados TERRESTRE
mantenimient mediante la
o y construucción
rehabilitación de estructura
de la red vial y tratamiento
que superficial,
corresponda infraestructur
a los a pluvial y
intereses aceras en
productivos y zona
de desarrollo interinstitucio
del nal ( Sector
cantón.CO02 adulto mayor,
8 CECUDI,
Limite Lajas).
03.02.64
Infraestructura, 6.1. Mejora 19 Compra de señales,barrera 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 17,181,000.00
Equipamiento y Gestionar un 100 señales s compradas / Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de verticales y señales y Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, 80ml de barreras TERRESTRE
mantenimient barreras tipo programadas*1
o y flex beam 00
rehabilitación
de la red vial
que
corresponda
a los
intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
45
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Mejora 20 Compra de 2 Compras 0 0% 100 100 Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 230,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un vagonetas y realizadas/com % Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de un vehiculo pras Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, para trasporte programadas*1 TERRESTRE
mantenimient de personal . 00%
o y 03.02.67
rehabilitación
de la red vial
que
corresponda
a los
intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
Infraestructura, 6.1. Mejora 21 MANTENER CANTIDAD DE 50 50% 50 50% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 187,750,000.00 187,750,000.00
Equipamiento y Gestionar un Y MEJORAR KILOMETROS Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de 200 KM. DE REALIZADOS/ Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, RED VIAL CANTIDAD DE TERRESTRE
mantenimient CANTONAL KM.
o y EN LASTRE. PROGRAMAD
rehabilitación 03.02.68 OS
de la red vial
que
corresponda
a los
intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
46
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Mejora 22 DISEÑO Y Diseño 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 5,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un PRESUPUES realizado/progr Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de TO DE UN amado*100% Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, PUENTE TERRESTRE
mantenimient PEATONAL
o y SOBRE RIO
rehabilitación CACAO EN
de la red vial POTRERO (
que SECTOR
corresponda HACIA
a los SURFSIDE
intereses ANTES DE
productivos y QUEBRADA
de desarrollo GUAPES).
del cantón. 03.02.78
Infraestructura, 6.1. Mejora 23 DISEÑO Y Diseño 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 5,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un PRESUPUES realizado/progr Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de TO DE UN amado*100% Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, PUENTE TERRESTRE
mantenimient PEATONAL
o y SOBRE RIO
rehabilitación NANDAMOJ
de la red vial O (SECTOR
que LA
corresponda PARCELAS
a los PARAISO).
intereses 03.02.79
productivos y
de desarrollo
del cantón.
47
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Mejora 24 Mejoramiento metros de calle 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 65,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un de 350 m. de ejecutado/progr Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de calle amado Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, mediante la TERRESTRE
mantenimient Construccion
o y de estructura
rehabilitación de pavimento,
de la red vial ifraestructura
que pluvial y
corresponda acabado en
a los tratamiento
intereses supeficial
productivos y bituminoso
de desarrollo (TS3) en calle
del 11 y Av 2
cantón.CO02 Sector Pepe
8 Lujan-San
Martín.
Infraestructura, 6.1. Mejora 25 MEJORAMIE metros 0 0% 100 100 Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 147,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un NTO de la mejorados/metr % Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de estructura de os Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, pavimento ye programados TERRESTRE
mantenimient infraestructur
o y a pluvial en
rehabilitación 590 m. de
de la red vial calle en RIO
que CAÑAS
corresponda VIEJO
a los (ENTRADA
intereses PRINCIPAL Y
productivos y ALREDEDOR
de desarrollo DE PLAZA.
del cantón. 03.02.82
48
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Mejora 26 MEJORMIEN METROS 100 100% 0 0% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 40,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un TO 350 m. MEJORADOS/ Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de CALLES metros Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, ALREDEDOR programados TERRESTRE
mantenimient DE PLAZA
o y DE LA
rehabilitación COMUNIDAD
de la red vial DE LORENA
que MEDIANTE
corresponda LA
a los CONSTRUCI
intereses ON DE UNA
productivos y ESTRUCTUR
de desarrollo A DE
del PAVIMENTO,
cantón.CO02 LA
8 COLOCACIO
N DE
UNTRATAMI
ENTO
SUPERFICIA
L Y LA
REPARACIO
N DE LOS
SITEMAS DE
EVACUACIÓ
N PLUVIAL.
Infraestructura, 6.1. Mejora 27 Mantenimient kilomentros de 0 0% 100 100 Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 20,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un o y mantenimiento % Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de conservación de tratamiento Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, mediante el asfáltico TERRESTRE
mantenimient bacheo realizado/kilom
o y menor de etros
rehabilitación 1,9km de vías programado*10
de la red vial pavimentadas 0%
que con superficie
corresponda de ruedo en
a los tratamiento
intereses superficial
49
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
productivos y bituminoso en
de desarrollo Santa Rosa,
del Tamarindo
cantón.CO02 (norma de
8 intervención:
"tratamiento
malo a
tratamiento
regular ").
Infraestructura, 6.1. Mejora 28 MANTENIMIE metros 0 0% 100 100 Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 128,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un NTO Y intervenidos/me % Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de CONSERVA tros Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, CION DE programados TERRESTRE
mantenimient VÍAS CON
o y SUPERFICIE
rehabilitación DE RUEDO
de la red vial EN
que TRATAMIEN
corresponda TO
a los SUPERFICIA
intereses L
productivos y BITUMINOS
de desarrollo O CALLES Y
del AVENIDAS
cantón.CO02 CENTRO
8 SANTA
CRUZ
1360M.
Mediante el
carpeteo no
estructural de
4cm. . (
Norma de
intervención:
Tratamiento
malo a
tratamiento
regular).
50
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Mejora 29 Garantizar la controles 50 50% 50 50% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 12,500,000.00 12,500,000.00
Equipamiento y Gestionar un calidad de las realizados/obra Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de obras de s Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, infraestructur ejecutadas*100 TERRESTRE
mantenimient a vial %
o y mediante la
rehabilitación contratcion de
de la red vial pruebas de
que laboratorio.
corresponda 03.02.92
a los
intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
Infraestructura, 6.1. Mejora 30 Obterner 2 Concesiones 100 100% 0% Ing. Didier 02 Vías de Tajos y 10,000,000.00
Equipamiento y Gestionar un concesiones otorgadas/progr Monge comunicación canteras
Servicios programa de permanente amadas*100% Jiménez terrestre
conservación, para
mantenimient extracción de
o y material de
rehabilitación Rio En medio,
de la red vial de Tajo la
que Florida
corresponda
a los
intereses
productivos y
de desarrollo
del cantón.
51
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, 6.1. Operativa 31 Asegurar el Metas 50 50% 50 50% Ing. Didier 02 VÍAS DE Unidad 277,196,814.15 277,196,814.15
Equipamiento y Gestionar un debido alcanzadas/ Monge COMUNICACI Técnica de
Servicios programa de funcionamient Metas Jiménez ÓN Gestión Vial
conservación, o de la programadas*1 TERRESTRE
mantenimient Unidad 00%
o y Técnica de
rehabilitación Gestión Vial
de la red vial para
que garantizar el
corresponda cumplimiento
a los de las metas
intereses sustantivas
productivos y con recursos
de desarrollo de la ley 8114
del cantón. y 9329.
Infraestructura, Construir Mejora 32 ATENCION Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 03 Obras Otras obras 1,042,901.17 1,042,901.17
Equipamiento y infraestructur DEUDA deuda Moreira marítimas y marítimas y
Servicios a comunal BANCO realizada Castro fluviales fluviales
con apoyo de NACIONAL
los vecinos
Infraestructura, Construir Mejora 33 ATENCION Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 05 Otras 5,554,665.54 5,554,665.54
Equipamiento y infraestructur DE DEUDA deuda Moreira Instalaciones instalaciones
Servicios a comunal CREDITO realizada Castro
con apoyo de BANCO
los vecinos
Infraestructura, Construir Mejora 34 ATENCION 6 50% 6 50% Lic. Mario 06 Otros Otros 19,033,120.15 19,033,120.15
Equipamiento y infraestructur DE DEUDAS Moreira proyectos proyectos
Atención de
Servicios a comunal PRESTAMOS Castro
deuda
con apoyo de PARA
realizada
los vecinos PROYECTOS
OTROS
Infraestructura, Construir Mejora 35 ATENCIÓN Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 07 Otros Otros fondos 32,403,535.12 32,403,535.12
Equipamiento y infraestructur DE CRÉDITO deuda Moreira fondos e e inversiones
Servicios a comunal BANCO realizada Castro inversiones
con apoyo de NACIONAL
los vecinos OTROS
FONDOS E
INV.
52
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, Construir Mejora 36 ATENCION Atención de 6 50% 6 50% Lic. Mario 01 Edificios Otros 3,129,218.06 3,129,218.06
Equipamiento y infraestructur DEUDA deuda Moreira Edificios
Servicios a comunal CREDITO realizada Castro
con apoyo de BANCO
los vecinos NACIONAL
Infraestructura, Construir Mejora 37 Sumas de 1 100% 0% Lic. William 07 Otros Otros fondos 8,337,159.35
Equipamiento y infraestructur lotificación, Huertas fondos e e inversiones
Servicios a comunal recursos del López inversiones
con apoyo de Impuesto de
los vecinos Salidas de
Aeropuertos y
del Concejo
Nacional de
la Persona
Joven cuya
n/a
aplicación no
se ha
definido, se
envía a
cuentas
especiales
(sumas sin
asignación
presupuestari
a)
Infraestructura, Construir Mejora 38 ATENCION 6 50% 6 50% Lic. Mario 02 Vías de Mejoramiento 2,605,734.77 2,605,734.77
Equipamiento y infraestructur DEUDA Atención de Moreira comunicación red vial
Servicios a comunal CREDITO deuda Castro terrestre
con apoyo de BANCO realizada
los vecinos NACIONAL
Infraestructura, Construir Mejora 39 ATENCION 6 50% 6 50% Lic. Mario 02 Vías de Mejoramiento 86,707,068.21 86,707,068.21
Equipamiento y infraestructur DEUDA Atención de Moreira comunicación red vial
Servicios a comunal CREDITO deuda Castro terrestre
con apoyo de VIAL BANCO realizada
los vecinos POPULAR
53
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura, Construir Mejora 40 Sumas de 1 100% 0% Lic. William 07 Otros Otros fondos 86,953,033.74
Equipamiento y infraestructur para mejoras Huertas fondos e e inversiones
Servicios a comunal del cantón a López inversiones
con apoyo de partir del 40%
los vecinos del canon de
ZMt cuya
aplicación no
se ha
n/a
definido, se
envía a
cuentas
especiales
(sumas sin
asignación
presupuestari
a)
Infraestructura, Construir Mejora 41 Sumas de 1 100% 0% Lic. William 07 Otros Otros fondos 3,806,288.37
Equipamiento y infraestructur lotificación, Huertas fondos e e inversiones
Servicios a comunal recursos del López inversiones
con apoyo de Impuesto de
los vecinos Salidas de
Aeropuertos y
del Concejo
Nacional de
la Persona
Joven cuya
n/a
aplicación no
se ha
definido, se
envía a
cuentas
especiales
(sumas sin
asignación
presupuestari
a)
54
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo 1.1. Mejorar Mejora 42 Depurar al % registros 50 50% 50 50% Licda. 07 OTROS Otros fondos 21,729,012.73 21,729,012.73
Institucional la generación menos un depurados=(Re Leticia FONDOS E e inversiones
de ingresos 80% de los gistros Gutiérrez INVERSIONES
de la registros que depurados)/(Re González
municipalidad conforman la gistros
que permita base de datos contenidos en
disponer de del cantón de el
condiciones Santa Cruz, SIFAT)*100%
presupuestari contenidos en
as para la el sistema
eficiencia y la SIFAT.
eficacia de la
función
municipal.
POLITICA 5.1. Mejorar Operativa 43 2 talleres de Talleres y 0 0% 1 100 Licda. 06 OTROS SECTORES 1,250,000.00
SOCIAL LOCAL las teatro para puestas en % Andrea PROYECTOS VULNERABL
condiciones personas con escena Gutiérrez ES
discapacidad
de salud de motriz
realizadas Meza
los habitantes 1 puesta en
y ciudadanos escena dirgida
del cantón a a personas con
través del discapacidad
acceso motriz y publico
equitativo a en general en
Santa Cruz y
los servicios otro CCP.
de atención 20 personas
básicos y con
otros discapacidad
programas motora
preventivos. abordadas.
55
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PLAN DE OBJETIVOS META LA META META
FUNCIONA
DESARROLLO DE MEJORA
RIO
Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
I II
MUNICIPAL % % RESPONS
OPERATIVO
ABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
S
Semestre Semestre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
POLITICA 5.9. Promover Operativa 44 25 Totalidad de 1 50% 1 50% Licda. 06 OTROS SECTORES 722,500.00 722,500.00
SOCIAL LOCAL la participación Adolescentes sesiones Andrea PROYECTOS VULNERABL
ciudadana senswibilizad realizadas. Gutiérrez ES
inclusiva,
principalmente
os en la Meza
de aquellos importancia
sectores que se delas tics. Y
encuentran en 25
vulnerabilidad funcionarios
social, en la publicos
toma de capacitados
decisiones.
en etema
para replicar.
INFRAESTRUCT 6.1. Gestionar Mejora 45 EQUIPAMIEN METAS 50 50% 50 50% Ing. Didier 02 VÍAS DE UNIDAD 786,000.00 786,000.00
URA VIAL un programa de TO DE ALCANZADAS/ Monge COMUNICACI TECNICA DE
conservación, HERRAMIEN METAS Jiménez ÓN GESTION
mantenimiento
y rehabilitación
TAS, PROGRAMAD TERRESTRE VIAL
de la red vial IMPLEMENT AS. MUNICIPAL
que OS E
corresponda a INSUMOS
los intereses PARA LA
productivos y CUADRILLA
de desarrollo DE
del cantón
MANTENIMIE
NTO DE
CAMINOS.
SUBTOTALES 30.7 16.3 1,592,293,918.01 1,498,268,215.85
TOTAL POR PROGRAMA 65% 35%
100% Metas de Objetivos de Mejora 70% 30%
Metas de Objetivos
0% 0% 0%
Operativos
Metas formuladas para el
45
programa
56
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADOR INDICADOR META
INDICADORES
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de
cumplimiento los % de
de metas avance de las
1.1 metas / 100% 55% 45% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%
Número total de
metas
programadas
Grado de Sumatoria de
INSTITUCIONALES
cumplimiento los % de
de metas de avance de las
los objetivos metas de los
de mejora objetivos de
a) mejora / 100% 51% 49% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%
Número total de
metas de los
objetivos de
mejora
programadas
Grado de Sumatoria de
cumplimiento los % de avance de
de metas de las metas de los
b) los objetivos objetivos
Número
operativos /
total de 100% 14% 19% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%
operativos metas de los
objetivos operativos
programadas
57
Ejecución del (Egresos
presupuesto ejecutados /
1.2 Egresos 100% 4,582,042,138.72 4,473,155,640.69 0% 0% 0.00%
- -
presupuestados
) * 100
Grado de Sumatoria de
cumplimiento los % de
de metas avance de las
programadas metas
con los programadas
RECURSOS LEY 8114
recursos de la con los
1.3 Ley 8114 recursos de la 100.00% 52% 48% 0.00% 0.00% 0.00%
Ley 8114 /
Número total de
metas
programadas
con recursos de
la Ley 8114
Ejecución del (Gasto
gasto ejecutado de la
presupuestado Ley 8114 /
1.4 con recursos Gasto 100.00% 356,319,803.84 328,910,588.16 0.00% 0.00% 0.00%
de la Ley 8114 presupuestado
de la Ley
8114)*100
58
Sesión extraordinaria 20-2018 Del 20 de setiembre 2018 COMENTARIOS: -Señor Rolando Pizarro Pizarro, este es el primer presupuesto en el cual se refleja la intención de esta administración, Concejo y Alcaldía, y sabemos que no se van a cubrir el 100% de las necesidades del Cantón, al menos podemos saber que se van a concretar alguno de los proyectos. Hacer un llamado para que en estos meses restantes cumplamos con la totalidad de la ejecución de lo programado para el 2018 esa debe ser una urgencia en la administración, que sea un superávit mínimo. -Señor Miguel Hernández Juárez, hay algo importante y es diferenciar, primero asignarle el dinero a cada distrito es para la red vial que proviene una ley específica, y otro es asignarle recursos para proyectos diferente a estos que proviene de otras partidas, espero esto no genere confusión, son asuntos diferentes, por eso insisto en las capacitaciones que brinda ProGuancaste Integrado, con esto se hace la formulación de los proyectos mucho más efectivo y rápido, sigo insistiendo, los líderes comunales no cuentan con las herramientas ni las facilidades de capacitación para enfrentarse a la formulación de proyectos, y es donde la Municipalidad debe apoyarlos. -Señor Jorge Leal Obando, solcito a los compañeros regidores tomemos un receso y nos reunamos para discutir algunos aspectos que considero importantes, para la discusión que se nos avecina y busquemos un equilibrio un conceso. -Señor Presidente Municipal, solicita espacio para la intervención del representante de Asociación de Desarrollo Integral de Rio Cañas Viejo señor Ariel Delgadillo Rodríguez. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se concede espacio de participación al representante de Asociación de Desarrollo Integral de Rio Cañas Viejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -Señor Ariel Delgadillo Rodríguez, agradece el espacio, indica que es de conocimiento de la Asociación y de los vecinos de Rio Cañas Viejo, que se ha incluido proyecto de mejoramiento de la ruta cantonal que da acceso a esa comunidad, y solicita al Concejo se mantenga sin variaciones, considera que es necesario se den mejoras en la infraestructura de la comunidad y que se dejen de lado las promesas que se hacen en el año político o durante las campañas electorales, lo que se solicita es un acceso un camino digno, se sienten cansados
Sesión extraordinaria 20-2018 Del 20 de setiembre 2018 de las promesas este es un grito que sale del alma de los vecinos de la comunidad, Rio Cañas Viejo en comparación a rio Cañas Nuevo que pertenece a Carrillo está a años de inversión de donaciones, nosotros estamos en una comunidad olvidada por este Municipio y solicitamos todos los vecinos se mantenga el proyecto y se cumpla para el próximo año. -Señor Presidente Municipal al ser las 19 horas da un receso por 30 minutos. -Al ser las 19:35 horas se continúa con la sesión extraordinaria. -Señor Presidente Municipal, se conoce de una serie de reasignación de puestos que presentó el Departamento de Recursos Humanos y una serie de recomendaciones que da la Asesoría Jurídica, en los oficio AJ-441-2018 RRHH-189-2018 y RRHH-201-2018, la consulta es si está contemplado esto en el Presupuesto. -Señor William Huertas López, esas reasignaciones no están incluidas no tienen contenido en el presupuesto ordinaria 2019. -Señora Alcaldesa Municipal, decirles que Recursos Humanos envió un documento el 4 y el 11 de setiembre, igual se está recomendando la eliminación de plazas de seguridad, siendo uno de los departamentos donde estamos teniendo problemas en este momento, estas propuestas llegaron de forma extemporánea, y no sabemos si vamos a tener la capacidad para hacerle frente, creo que de ser necesario se puede incluir en un presupuesto extraordinario o en una modificación, pero también es necesario un estudio integral serio y formal sobre las reasignaciones. -Señora Ana Yansi Contreras Bustos, se tiene el monto de esas recalificaciones, se tiene un cálculo, es que se ha llamado a Yensie y no hemos tenido un acercamiento para esclarecer esta situación, no sabemos si es todo un departamento al que se va a recalificar o es solo a unos cuantos funcionarios. -Señor Mario Moreira Castro, este es un tema álgido todos los años, tenemos la propuesta de la Unión de Gobierno Locales que abarca a toda la Institución no solo unos cuantos funcionarios, también considerar que tenemos plazos establecidos por el Artículo 95 del Código Municipal, la escala salarial no se presento a tiempo, prácticamente la elaboré en conjunto con Gerardo, estas reasignaciones significan un incremento de aproximadamente 81 millones de colones, insertarlas en este momento improbaría el presupuesto para el 2019
Sesión extraordinaria 20-2018
Del 20 de setiembre 2018
pues no ha cumplido con el procedimiento establecido, reitero son personas
muy específicas a las que reasignan no obedece a una propuesta integral que
venga a controlar el incremento de la planilla, como está establecida en una
policita del Concejo del 2009 donde se planteó que la planilla no debía
representar más de un 30% del presupuesto esta propuesta no se ajusta a ese
objetivo, incluso se eliminan dos plazas y no se tomó el parecer de las Jefaturas
no se estableció las repercusiones de estas eliminación. Luego, no se están
cumpliendo con la normativa técnica no se evalúa el desempeño de los
funcionarios y esto obedece a la inercia del Departamento Recursos Humanos,
esta propuesta no valora suficientemente el incremento de 81millones, no
beneficia a la Institución qué vamos a quitar cual es el costo de oportunidad cuál
proyecto se va a retirar, estamos ante un seudo estudio el que se está presentando
ante la Alcaldía y el Concejo.
-Señor Presidente Municipal, se tiene la oportunidad de hacer un estudio serio
e integral de la propuesta, que realmente satisfaga las necesidades de la
Institución, y si es oportuno y existe la posibilidad de incluirlo sea en una
extraordinario o en modificación, solicitarle a la Alcaldía Municipal realice los
estudios técnicos necesarios y que Yensie nos acompañe en una mesa de trabajo
o sesión para que explique a profundidad este tema.
-Señor Miguel Hernández Juárez, creo que podemos hacer un gasto extra en
material y que nos entreguen una copia de estudio y la propuesta elaborada por
la Unión de Gobiernos Locales, esta documentación plasma en que está fallando
la Municipalidad y la propuesta o ajustes por hacer.
-Señor Presidente Municipal somete a votación:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Con dispensa de trámite de Comisión:
01. Se aprueba el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año
2019, por un monto de ¢9,055,197,779.40 millones colones y el Plan Operativo
Anual 2019.
02. Con dispensa de trámite de Comisión se aprueba la Estructura SIPP.
03. Con dispensa de trámite de Comisión se aprueba la Relación de Puestos
presentada, se detalla:
Sueldos Fijos: Se mantiene un total de 256 plazas por sueldos fijos y
la estructura orgánica se mantiene sin variaciones.
Servicios Especiales: Se incluyen en este presupuesto inicial del
2019, un total de 41 plazas por servicios especiales, modalidad de
Sesión extraordinaria 20-2018
Del 20 de setiembre 2018
contratación por tiempo determinado. Los proyectos que se
emprenderán con personal bajo esta contratación son:
a. Centro de Cuido Infantil.
b. Centro Cívico para la Paz.
c. Operadores de Maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal.
d. Depuración de base de datos SIFAT.
Jornales Ocasionales: Se incluyen en este presupuesto inicial del
2019, un total 52 plazas por jornales ocasionales, para un total de 40
822 horas. Estos jornales se utilizarán en:
a. Aseo de Vías, incluida la atención en tiempo de Fiestas Típicas.
b. Recolección de Residuos Sólidos.
c. Cuadrilla de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.
d. Personal para tareas ambientales.
04. Con dispensa de trámite de Comisión se aprueba los recursos de la Ley 8114,
según Ley 9329, para el año 2019 por monto de ¢ 2,143,222,449.06 millones
de colones.
05. Remítase a la Contraloría General de la República para su aprobación
definitiva.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: De los recursos aprobados para el 2019
que provienen de la Ley 8114 y Ley 9329, se asigne 20 millones de colones
para cada Distrito. Deberán presentar la priorización y los proyectos a realizar
a la brevedad posible.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Visto la lista de reasignación de
puestos que presentó el Departamento de Recursos Humanos y las
recomendaciones que da la Asesoría Jurídica, en los oficio AJ-441-2018
RRHH-189-2018 y RRHH-201-2018, se instruye la realización de estudios
técnicos que demuestren la viabilidad de la propuesta las justificaciones y
recomendaciones, y sean incluidos en la primer modificación o presupuesto
extraordinario para el 2019.
-Señor Presidente Municipal realiza a convocatoria a sesión extraordinaria
mediamente posterior al cierre de esta.
Sesión extraordinaria 20-2018
Del 20 de setiembre 2018
EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA VEINTE AL SER LAS VEINTE HORAS DEL
VEINTE DE SETIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO.
Sr. Omar Cruz Jiménez, José Yorjani Rosales Contreras
Presidente Municipal Secretario del Concejo.
MSC. María Rosa López Gutiérrez,
Alcaldesa Municipal.
REFRENDO