Extraordinaria 68 · 2022-09-28

Acta_Extraordinaria_N68_Celebrada_el_28-09-2022.pdf · 269 páginas · PDF original · ver en el sitio municipal

Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 68 del 2022-09-28 + número de acuerdo.

Acuerdos en esta acta

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Acuerdo 1962 (pág. 2)
ACUERDO N* 1962 Se conoce nota suscrita por Lic Manuel Hernández Rivera, Alcalde Municipal de Pococí, teléfono: 2711-1208, correo electrónico: manuel.…
~ Acuerdo (pág. 269) · firme · aprobado
9 ACTA N*68 Extraordinaria. Sra. Pdta. Yaslyn Morales Grajal. Abre la discusión al Documento. (no hay participación de los regidores) Por Unanimidad S…

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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*1 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N*68 EXTRAORDINARIA. 28-09-2022
SESION EXTRAORDINARIA. N*68 DEL 28-09-2022, INICIADA A LAS 17:30 HORAS
EN LA SALA DE SESIONES MUNICIPALES Y DE MANERA VIRTUAL, CON LA
SIGUIENTE ASISTENCIA:
REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES
Juan Luis Gómez Gómez Bernardo Veach Davis
Jonnathan García Chévez (Virtual) Osael Campos Bolaños
Reinaldo Benavides Vargas
Luis Ángel Méndez Araya
Dennia Yaslyn Morales Grajal (Quien Preside) Rosbil Danier Arguello Badilla
José Antonio Bustos Martínez Rita Marcelly Umaña Valverde
Randall Torres Barrientos
Ovidio Vives Castro
Alfredo Calderón Alfaro Hilda Zamora Arias
ETSII IERI IA IET
SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTE
Gabriela Madrigal González
Greivin Bonilla Sánchez
Alejandra Sancho Bravo
Licda. Magally Venegas Vargas Lic. Manuel Hernández Rivera
Secretaria Municipal Alcalde Municipal
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*2 ACTA N*88 Extraordinaria.
CARTA E
ORDEN DEL DÍA
Acuerdo Artículo Punto Único a Tratar
1962 | Presupuesto Inicial 2023
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día y Comprobación de
Quorum
ARTICULO |
Presupuesto Inicial 2023
ACUERDO N* 1962
Se conoce nota suscrita por Lic Manuel Hernández Rivera, Alcalde Municipal de
Pococí, teléfono: 2711-1208, correo electrónico:
manuel.hernandezOmunipococi.go.cr, dice:
Oficio: DAMCM-0179-2022
Sitio Web: munipococi.go.cr
A Facebook: AMunicipalidadDePococi
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EN: 27 YN
111.04 > (A
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44
MUNICIPALIDAD DE POCOCI >
PAGINA N*3 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022
ER AR A]
Asunto: Proyecto de Presupuesto Inicial 2023 y Plan Anual Operativo por un monto
de £10.709.385.487,44 (diez mil setecientos nueve millones trescientos ochenta y
cinco mil cuatrocientos ochenta y siete colones con 44/100) para su aprobación.
Mediante la presente me permito realizar la presentación para su aprobación del
Presupuesto Ordinario 2023 de la Municipalidad de Pococí gracias a un trabajo
enorme de las dependencias involucradas para hacer realidad un instumento
que nos permita avanzar en la gestión de obras y desarrollo el año venidero.
La Municipalidad no escapa de tiempos difíciles, como todo el país y el mundo, el
esfuerzo para salir adelante cada vez debe ser mayor y a pesar de los retos,
presentamos un presupuesto que no sacrifica obras, que está enfocado en
atender a las comunidades y en generar más y mejores proyectos productivos,
esto gracias al aporte de todos y todas las Integrantes de este honorable Concejo.
Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 104 del Código Municipal y del Plan de
Gobierno Municipal 2020-2024 presentado por la Administración Hernández Rivera
ante el Concejo Municipal de Pococí remito el Proyecto de Presupuesto Inicial
2023 y Plan Anual Operativo por un monto de g10.709.385.487,44 (diez mil
setecientos nueve millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
y siete colones con 44/100) para su aprobación.
Se despide,
Nota de Secretaría:
La Licda. Lisseth Mora Aguero, coordinadora del Área Administrativa Financiera,
procede a explicar el Proyecto de Presupuesto Inicial 2023 y Plan Anual Operativo
por un monto de Z10.709.385.487,44, el mismo como sigue:
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Municipalidad
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ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09L2022*
Municipalidad de Pococí
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Despacho del Alcalde Ys
a Teléfono: 2711-1208 ¿Y
MURECPALOAD
Pluye onuel hernal ocigo.cr Maceo
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Guápiles, 28 de septiembre de 2022
DAMCM-0179-2021
Sres.
Concejo Municipal de Pococí
Saludos cordiales,
Mediante la presente me permito realizar la presentación para su aprobación del
Presupuesto Ordinario 2023 de la Municipalidad de Pococí gracias a un Irabajo enorme de
las dependencias involucradas para hacer realidad un instrumento que nos permita
avanzar en la gestión de obras y desarrollo el año venidero.
La Municipalidad no escapa de tiempos dificiles, como todo el pais y el mundo, el esfuerzo
para salir adelante cada vez debe ser mayor y a pesar de los retos, presentamos un
presupuesto que no sacrifica obras, que está enfocado en atender a las comunidades y en
generar más y mejores proyectos productivos, esto gracias al aporte de todos y todas las
integrantes de este honorable Concejo.
Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 104 del Código Municipal y del Plan de Gobierno
Municipal 2020-2024 presentado por la Administración Hernández Rivera ante el Concejo
Municipal de Pococí remito el Proyecto de Presupuesto Inicial 2023 y Plan Anual Operativo
por un monto de 410.709.385.487,44 (diez mil setecientos nueve millones lrescientos ochenta
y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete colones con 44/100) para su aprobación.
Se despide,
de Pococi
Pluye
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*5 ACTA N*68 Extraordinaria.
MUNICIPALIDAD
DE POCOCI
PRESUPUESTO INICIAL
2023
Pecocí
Pluye
DS
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
A EE E A 28-09-2022
TABLA DE CONTENIDOS
Sección de Ingresos:
Detalle General de Ingresos 5
Sección de Egresos:
Clasificador Económico del Gasto Consolidado 8
Clasificador Económico del Gasto por Programa 9
Clasificador Funcional 12
Detalle General de Egresos por Programa 15
Detalle General de Egresos Consolidado 19
Programa l. Administración 26
Programa ll. Servicios Comunitarios 30
Programa lll. Inversiones 36
Estructura Programática Definitiva 96
Sección de Información Complementaria:
Detalle de Origen y Aplicación de Recursos 101
Justificación de Ingresos 109
Justificación de Egresos 142
Estructura Organizacional 228
Salario del Alcalde y Vicealcalde 230
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*7 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-
Detalle Deuda 231
Aportes en Especie 232
Dietas Regidores 233
Incentivos Salariales 234
Proyectos de Inversión Pública 235
Visión Plurianual en el Presupuesto 236
Plan Anual Operativo
Marco General 240
Matriz Desempeño Programático Programa | 242
Matriz Desempeño Programático Programa ll 244
Matriz Desempeño Programático Programa lll 248
Matriz Evaluación POA 252
Certificaciones
Certificación IFAM 255
Certificación Tesorería Municipal 256
Certificación Recursos Humanos 257
Certificación Presupuesto Verificación Requisitos Legalidad 258
Certificación de CCSS 264
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI q
PAGINA N*8 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022”
Presupuesto Inicial 2023
a po Municipalidad de Pococí | 2023
= == Pana
SECCIÓN DE INGRESOS -
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a
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI .
PAGINA N9 ACTA N*68 Extraordinaria, 28-09-2022
Presupuesto Inicial 2023
a > Municipalidad de Pococí 2023
al o
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PRESUPUESTO INICIAL 2023
ET Elsa EN =
11,0,0,0,00,00.0,0,000 INGRESOS CORRIENTES 7.798 269 479,93| 72,80%|
11.1,0,0,00,00.0,0.000 [INGRESOS TRIBUTARIOS. 4,947 500 000,00] 46,20%]|
|
1,1.2.0,00.00.0,0.000 [IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD. 2.495 000 000,00] 23,30% |
1.1:2.1.00.00.0.0.000 [Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 2 450.000 000,00] 22,88%]
1.1,2.1.01.00.0.0.000 [Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No, 7729 2 450 000 000,00] 22,80%]
1.1:2.4,00.00.0.0.000 |Impuesto sobre los trospasos de bienes inmuebles 45.000 000,00] 0,42%]
11.1.3.0,00.00.0,0.000 [IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2.347 500 000,00] 21,92%]
1.1,3,2,00,00.0.0.000 [IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 310.500 000,00] 2,90%]
1.1.3,2.01.00,0,0,000 |IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 310 000 000,00] 2,09%]
1,1:32.01.02.0.0.000 [Impuestos especificos sobre la explotación de recursos naturales y 130 000 000,00] 1,21%]
1.13,2.01.05.0.0.000 [Impuestos específicos sobre la construcción 180 000 000,00] 1,68%]
1,1,3,202.00.0.0.000 [IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 500 000,00] 0,007%|
1,1,3,2.02.03.0.0.000 [impuestos especificos a los servicios de diversión y esparcimiento 500 000,00] 0,00%
1.1,3.2.02.03.1.0.000 |mpuesto sobre espectáculos públicos 6% 500 000,00] 0.00%]
1.1,3,3.00,00.0.0.000 [OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 2.037 000 000,00 19,02%|
1.133/01.00.0.0.000 Jucencios profesionales comerciales y otros permisos 2.037 000 000,00] 19,02%]
1.1.3,3.01.01.0.0.000 [Impuesto sobre rótulos públicos, 60 000 000,00] 0,56%]
1,1,3,3.01,02.0,0.000 [Patentes Municipales 1.830.000 000,00] 17,09%]
1.1.3.3.01.05.0.0.000 [Licencias de licores 147 000 000,00] 1,37%|
11.1.9,0,00,00,0.0.000 [OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 105 000 000,00] 0,98%|
IMPUESTO DE TIMBRES. 105 000 000,00] 0,98%]
9.1.01.00.0.0.000 [Timbres municipales [por hipotecas y cédulas hipotecarios] 68 000 000,00] 0,63%]
1.1.9.1.02.00.0.0.000 |limbre Pro-parques Nacionales, 37 000 000,00] 0,35%]
11.3,0.0.00.00,0.0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.301.784 000,00] 21,49%]
11.3.1.0.00,00,0.0.000 [VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.880 084 000,00] 17,587
11,3.1.2.00,00,0,0.000 [VENTA DE SERVICIOS 1.880 084 000,00] 17,56%]
1.3.1:2.05,00,0.0.000 [SERVICIOS COMUNITARIOS 1815 084 000,00] 16,95%]
[Servicios de saneamiento ambiental 1 584 000 000,00] 14,79%]
1:3.1,2.05.04.1.0.000 [Servicios de recolección de bosura 950 000 000,00] 8,87%]
1,3.12.05,04,2.0.000 [Servicios de aseo de vías y silios públicos 95.000 000,00] 0,89%]
1.3.1:2.05.04.3.0.000 [Servicios de depósito y tratamiento de basura 345 000 000,00] 3,22%]
13.12.05.04,4.0.000 [Mantenimiento de porques y obros de omato 194 000 000,00 1,81%]
1.3,1.2.05.07.0.0.000 [Otros servicios comunilaños 231 084 000.00] 2.16%]
1.3.1.2.05.07.9.0,000 |O!ros servicios comunitarios 231 084 000.00] 2,16%]
11.3.1.2.09.00.0.0.000 [OTROS SERVICIOS 65.000 000,00] 0,61%]
1,3.1.2.09.07.0.0.000 [Venta de otros servicios 65 000 000.00] 0,61%]
11.3.2.0,00.00.0.0.000 [INGRESOS DE LA PROPIEDAD 20 000 000,00] 0,19%]
|
1.3:2.3.00.00.0.0.000 [RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 20.000 000,00] 0,197]
1.3,2.3.03,00.0.0,000 [OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 20.090 000,00] 0,19%)
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N911 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicial 2023 | 2023
Municipolidad de Pococí
SECCIÓN DE EGRESOS
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MUNICIPALIDAD DEPOCOCT
PRESUPUESTO INICIAL 2023
PAGINA N*12
1911 27574441 784 524 367.09
SUELDOS Y SALARIOS 1.589 949 313.09 803 388 890.39
CONTRIBUCIONES SOCIALES 321 326 431,32 181 135476.70
2.895 800 111,50
2.393 338 203,48
502 461 908,02
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1043239 790.52 1595 488 780.96 000 2.629 728 571.38
1.2.1 INTERNOS 14 887 202.82 0.00 14 887 202.82
1.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
1.32 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
565 440 179.11
CACIONES
DE COMUNICACIÓN
2.1.4 INSTALACIONES
2.1.5 OTRAS OBRAS
2.570 000.00
3 498866 541.00
10.000 000,00
484 644 566,17
2.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO.
2.2.4 INTANGIBLES
22.5 ACTIVOS DE VALOR
65 292 008,68
37 950 000.00
200 000.00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N9688 Extraordinaria
23.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 40 000 000.00
2.32 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECIOR PRIVADO
0.00 40.000 000.00
8
8
8
8
8
El
Municipolidad de Pococí
51363 225,78
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Presupuesto Inicial 2023
28-
| 2028
09-2022

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PAGINA N%13
MUNICIPALIDAD DE POCOCT
PRESUPUESTO INICIAL 2023
1.1.1 REMUNERACIONES 1911275 744,41
1.589 949 313,09
321 326 431.32
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 043 239 790,52
1.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 663 490 179.11
1.3.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 162 009 000,00
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: Ae E
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>.
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o
2.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 22 550 000.00
2.2.4 INTANGIBLES. 34 950 000,00
2.2.5 ACTIVOS DE VALOR 200 000,00
2.3.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 40 000 000.00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
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Presupuesto Inicia! 2023
Área Administrativa Financiera
Municipalidad de Pococí
N
28-09-2022
2023

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Pluye
>
PAGINA N*17
TLASIFICADOR FUNCIONAL ]
MANTENIMIENTO CECUDIS POCOCÍ 3.12 DESARROLLO COMUNITARIO 1 570 000,00
MEJORAS SALÓN MULTIUSOS EL MOLINO, JIMÉNEZ 3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO 25 000 000,00
MEJORAS SALÓN COMUNAL ASTUA PIRIE, CARIARI 3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO 1.009 000,00
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 21.51 TRANSPORTE POR CARRETERA
OBRA PÚBLICA, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 537 744 890,04
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO, LEY 8114 21.51 TRANSPORTE POR CARRETERA 261.482 770,00
PROYECTO MEJORAMIENTO RUTAS CONVENIO INGER SECTORO. MICACANS.- de TRAREORTE FOR CARRETERA pci
CONTRAPARTIDA BID NAZARETH Y PUENTE ANABÁN, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 220 000 000,00
CONTRAPARTIDA CORBANA-PERDIZ, LEY 8114 135 000 000,00
MEJORAS CAMINO HOJANCHA CARIARI, LEY 8114 25 000 000,00
CONSTRUCCIÓN PUENTE LOS ANGELES CARIARI 7-02-296, LEY 8114 30.000 000,00
HEJORAMENTO CARINO ALASERRADERO El TIGRE ROXANTA 702005, LEY 7 4 y TRANSPORTE POR CARRETERA ooo
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO EL CEIBO CARIARI 7:02-478, 702-031,
702.676, 7-02-875, 7.02:742, 7-02-678, LEY 8114 2.15:1 TRANSPORTE POR CARRETERA
SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL LOS LAGOS CARIARI 7-02-512, LEY 8114 — 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 40 000 000,00
CARTA ASEÁLMEN CALLE PRINCIPAL SAN MARTÍN JIMÉNEZ 7-02-097, 7-02- 2 4 $ y TRANSPORTE POR CARRETERA
CARPETA ASFÁLTICA SANTA ROSA TARIRE 7-02-017, LEY 6114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 62 116 280.96
CARPETA ASFÁLTICA CALLE 10, CRUCE CALLE 5 7-02-087, LEY 0114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 36.000 000.00
MEJORAMIENTO SUPERFICIE RUEDO CALLE ILAN ILAN BUENOS AIRES Ñ
E EZ 1-05281, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 10.000 000,00
CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE POZA LOS GUZMÁN JIMÉNEZ 7-02-022, LEY — 24 5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA
IL ETAPA CALLE GALLO PINTO LA UNIÓN GUÁPILES 7-02-082, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 20 000 000,00
CONSTRUCCIÓN ACERAS DISTRITO LA RITA, LEY 8114 2.151 TRANSPORTE POR CARRETERA 30 000 000.00
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLES CUADRANTES LLANO
EITO ROKANAZ02348 LRYBIa 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 30 000 000,00
CAMINO ENTRONQUE LA FORTUNA-BARBADOS-VALLE HERMOSO-ZOTA, LA
REFORMA A SALIR RUTA 247 7.02-416, 7.02-475, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE LOSILLA SAN BOSCO 7-02-365,
7.02-673, LEY 8114
CONSTRUCCIÓN ACERAS CAMPO CINCO CENTRO CARIARI, LEY 8114
RECARPETEO CAMPO CINCO CENTRO 7-02-231 CARIARI, LEY 8114
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE EL BOSQUE 7.02-489 CAMPO
CINCO CARIARI, LEY 8114
CONSTRUCCIÓN ACERAS DISTRITO LA COLONIA, LEY 8114
ESTUDIOS PUENTES EN EL CANTÓN LEY 8114
LASTRE PARA CAMINOS DEL CANTÓN, LEY 8114
MEZCLA ASFALTICA PARA EL CANTÓN, LEY 8114
CONSTRUCCIÓN ACERAS PARA EL CANTÓN, LEY 8114
COMPRA ASFALTO PARA EL CANTÓN, LEY 8114
MEJORAS CAMINOS DISTRITO LA RITA, LEY 8114
POCO
"A
60 000 000,00
45000 000.00
15.000 000,00
85 000 000,00
5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 30 000 000.00
TRANSPORTE POR CARRETERA 30 000 000,00
TRANSPORTE POR CARRETERA 30 000 000,00
TRANSPORTE POR CARRETERA 17 000 000,00
TRANSPORTE POR CARRETERA 20.000 000,00
TRANSPORTE POR CARRETERA 20.000 000,00
TRANSPORTE POR CARRETERA 80 742 617.00
TRANSPORTE POR CARRETERA 45.000 000.00
TRANSPORTE POR CARRETERA 49 000 000.00
TRANSPORTE POR CARRETERA 55 000 000,00
TRANSPORTE POR CARRETERA 45 000 000.00
TRANSPORTE POR CARRETERA 45.000 000,00
TRANSPORTE POR CARRETERA 10 000 000,00
TRANSPORTE POR CARRETERA 10.000 000,00
TRANSPORTE POR CARRETERA 65.000 000.00
TRANSPORTE POR CARRETERA 15.000 000.00
ALCANTARILLAS PARA EL CANTÓN, LEY 8114
1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 20 000 000,00
rr DE RUEDO URBANIZACIÓN LAS ORQUIDEAS — 2151 TRANSPORTEPOR CARRETERA 20 000 000,00
REPARACIÓN CALLE SEVILLA CARIARI, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 20 000 000,00
MEJORAS CAMINO VUELTA DEL ZONCHO CARIARI, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 10.000 000,00
MEZCLA ASFÁLTICA CALLES URBANAS EN LOS TABLONES 2-3-4-5, LEY 8114 — 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 20.000 000,00
CONSTRUCCIÓN ACERAS DISTRITO GUÁPILES, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA 24 500 000,00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N%68 Extraordinaria.
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MEJORAS CAMINOS DISTRITO ROXANA, LEY 8114
ALCANTARILLADO CALLES VECINALES JARDÍN CARIARI. LEY 8114
MEJORAS SISTEMA DRENAJE CIUDADELA 2 LA RITA, LEY 8114
MEJORAS CAMINOS DISTRITO CARIARI, LEY 8114
CARPETA ASFÁLTICA CAMINO SANTA ROSA BARRIO, LEY 8114
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
28-09-2022"
| 2023
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POCO
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MEJORAS CALLE COMERCIO GUÁPILES. LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA
FABRICA DE ALCANTARILLAS, LEY 8114 2:
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA VIAL, LEY 8114
MEZCLA ASFÁLTICA DISTRITOS POCOCI, LEY 8114
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE LA SIRENA, LA RITA, LEY 8114
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE CAÑON JIMÉNEZ, LEY 8114
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE CARACOL GUÁPILES, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA
MEJOGAAMERTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE POVEDA CAMPO 5 CARÍARI, — 21.51 TRANSPORTE POR CARRETERA
TRATAMIENTO ASFÁLTICO ROXANITA 2 Y CALLE ASERRADERO, LEY 8114 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA
PUENTE PEATONAL SECTOR 2 TICABAN, LEY 7313 2.1.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA
PROYECTO MEJORAMIENTO RUTAS CONVENIO INDER SECTOR 5, TICABÁN, Y TRANSPORTE POR CARRETERA.
LEY 7313
CONTRAPARTIDA CORBANA-PERDIZ, LEY 7313
COLOCACIÓN PUENTE BAILEY CARIARI, LEY 7313
LASTRE PARA CAMINOS DEL CANTÓN, LEY 7313
CONSTRUCCIÓN ACERAS DISTRITO LA RITA
CONSTRUCCIÓN ACERAS DISTRITO JIMÉNEZ
CONSTRUCCIÓN ACERAS DISTRITO LA COLONIA
CONSTRUCCIÓN ACERAS DISTRITO ROXANA
OTROS PROYECTOS:
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS
EQUIPO DE VIGILANCIA EN EL CANTÓN
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD CENTRO CIVICO POCOCÍ
BOULEVARO SUERRE JIMÉNEZ.
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
PLAY NAZARETH 3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
3.12 DESARROLLO COMUNITARIO
PLAY TORO AMARILLO, GUÁPILES
ESTUDIOS TÉCNICOS CEMENTERIO ASTUA PIRIE CARIARI
KIOSKO ÁREA COMUNAL SECTOR 9, LA RITA
INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO OBRA EN EL CANTÓN
'OTROS FONDOS E INVERSIONES:
TERRENO ÁREA COMUNAL LA SUERTE LA RITA 3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
TERRENO CEMENTERIO JIMENEZ.
CHAPULIN ADI SANTA ROSA LA RITA
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO
100 000 000,00
81 200 500.00
76 802 000.00
95 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
18.000 000,00
15.000 000,00
50 000 000,00
130 000 000,00.
204 000 000,00
100 000 000,00
24 257 283,00
24 500 000,00
24 500 000,00
24 500 000,00
24 500 000,00
258 522 878,56
160 000 000,00
49 145 000,00
50 000 000,00
5 000 000,00
12.000 000,00
5.000 000,00
10.000 000,00
71.976 687.61
'60.000.000,00
25 000 000,00
30 000 000,00
5.000 000.00
A
PAGINA N918
Municipolidad de Pococí
| 2023
Presupuesto Inicial 2023
ACTA N%68 Extraordinaria.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
A
28-09-2022
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N%20 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
2023
== o A AA
MUNICIPALIDAD DE POTOCT
PRESUPUESTO INICIAL 2028
[ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 896 318 232,34|
[AUDITORÍA INTERNA 109 697 302,59|
¡ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 57 700 000,00|
REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 813990 179,11
¡REMUNERACIONES 1911 275744,41
¡SERVICIOS 959 409 790,52
MATERIALES Y SUMINISTROS 85 330 000,00]
BIENES DURADEROS 57 700 000,00]
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 823990 179,11
40 000 000,00]
TRANSFERENCIAS DE EE
HECHO POR:
veo:
lar
Alcalde Municipal
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*22 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí 2023
=== => Prez ars o Pm cr
MUNICIPALIDAD DEPOCOCT
PRESUPUESTO INICIAL 2023
EDIFICIOS 27 570 000,00]
VÍAS DE COMUNICACIÓN 3515816 541,00]
[OTROS PROYECTOS 521 644 566,17|
[OTROS FONDOS E INVERSIONES 60 000 000,00]
REMUNERACIONES 859 993 578,21
SERVICIOS 684 856 148,00]
MATERIALES Y SUMINISTROS 1 414 169 380,96|
[BIENES DURADEROS
1.066 012 000,00]
¡TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80 000 000,00]
Licda. Lissette Mora A:
Área Administrativa Financiera
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MUNICIPALIDAD DE POCOCT
PRESUPUESTO INICIAL 2023
PAGINA N*23
AS
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ES PROGRAMA | PROGRAMA Il PROGRAMA Il TOTAL
Consolidado
4125031 107,17/_
CODIGO |TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD
733 425 365,38  S19680948,28 509903428,53 1763009742,19
Sueldos pora cargos fijos 723425 365,38 398522 588,28 21203473692 1333982 690,58
0.0102  Jornales 0,00 116158360,00 29786869161. 41402705161
0.0105  Suplencias 10 000 000,00 $ 000 000,00 0,00 15 000 000,00]
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 253 250 846,66  33/000000,00  42500000,00 328750 5846,66
0.0201 Tiempo extraordinario 41100.000,00  33/000000.00  42500000,00  T1600/000,00
10.02.02 Recargo de funciones 1400 000,00 0,00 0,00 1400 000,00
(0.0205 Dietas 210 750 846,66 0,00 0,00 210750846,661
0.03 INCENTIVOS SALARIALES $03 273 101,05 25070794211 158224054,59 1012205 097,75
o.o3.or Retribución por años servidos 260798 1221 1577500039 7022760127 488775726,57
0.302 Restricción al ejercicio liberal de lo profesión 194 977 329,19 2682908552 2744776077 249254175,48
(0.03.03  Decimotercer mes 10609218975 6179914540 5466365255  222554987,70|
0.0399 Otros incentivos solarioles 41.405 460,00 4.329 708,00 5 885 040,00 51620 208,00]
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO YLA 12412786200 7230500055 6395647340 26038938555
10.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Co 117 762 330,60 68 597 051,40 60 676 654,30 247 036 036,30
10.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 6.365 531,40 3707 948,75 3 279 819,10 18 353 299,25|
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 197198569,32 10883047655 8540962169 391438667,56
10.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caje 69 002 360,20 40194 164,20 35 553 239,65 144 749 764,05|
o.os.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Cc 38 193 188,30 22 247 692,35 19 678 915,05 80 119 795,70
loos.o3 Aporte Patronal ol Fondo de Capitalización Laboral 19 096 594,15 11123 846,15 9 839 457,45 40 059 897,75|
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Municipalidad de Pococi
| 2028

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Consolidado
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PROGRAMA! | PROGRAMA II PROGRAMA III TOTAL
¡CODIGO [rorar OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 3877705714,04] 2706 648 666,23| 4125031 107.17| 10.709 385 487,44
(0.05.05 Contrivución Patronal a fondos administrados por ente 70 906 426,67 35 264 773,85 20 338 009,54 126 509 210,06|
ALQUILERES 240 850 368,50  S4.600000,00  378/000000,00
11.01.01 Alquiler de edi 's, locales y terrenos 157 850 368,50 0,00 0,00 157 850 368,50
0102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 12.500 000,00 S2700000,00  376000000,00 44120000000
Lonog Alquiler de equipo de cómputo $9 500 000,00 0,00 1000 000,00 70:500 000,00]
10104 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 1000 000,00 1000 000,00 1000 000,00 3000 000,00
1.0199 Otros olquileres 0,00 900 000,00 0,00 900 000,00
1.02 SERVICIOS BASICOS $0 000 000,00 10 000 000,00 25600 000,00 95 800 000,00]
110201 Servicio de agua y alcantorillado $ 000 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00 20 000 000,00
102.02 — Servicio de energia eléctrica 26 000 000,00 2500 000,00 10400000,00  38:900000,00|
102.04 — Servicio de telecomunicociones 29 000 000,00 4.000 000,00 3700000,00 36700/000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 153.769 000,00 24.622 600,00 4200 000,00 182591600,00
1og.or Información 20 500 000,00 1000 000,00 2200 000,00 23 700 000,00|
03.02 — Publicidad y propogonda 8750000,00  19322600,00 500 000,00 28:572600,00|
Los.03 Impresión, encuadernación y otros 37 350 000,00 4.300 000,00 1100 000,00 42750000,00|
103.06 Comisiones y gastos por servicios finoncieros y comerci 75 000 000,00 0,00 0,00 75 000 000,001
11.03.07 Servicios de tecnologias de información 12169 000,00 0,00 400 000,00 12 569 000,00|
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 388 043 368,02 1004863 422,86  152600000,00 1545506 790,88
104.01 — Servicios en ciencias de lo solud 2500 000,00 3 000 000,00 0,00 $ 500 000,00
104,02 Servicios jurídicos 44 856 493,02 0,00 4.000 000,00 48 856 493,02]
04.03 — Servicios de ingenierío y arquitectura 16050.000,00  18600000,00  83000000,00 11750000,0|
104.04 Servicios en ciencias económicos y sociales 34 500 000,00 10 000 000,00 0,00 44500 000,00
10405 Servicios informaticos 54 000 000,00 2000 000,00 0,00 56:000000,00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraord
aria
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Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
28-09-2022 *
| 2023

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Consolidado
PROGRAMA |
PROGRAMA Il
PROGRAMA ll
¡CODIGO Irorar OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD
3877 705 714,04|
2.706 648 666,23]
4125031 107,17,
104.06 Servicios generales
10499 Otros servicios de gestión y apoyo
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
11.05.01 Transporte dentro del pais
11.05.02 Viáticos dentro del país
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
11.06.01 Seguros
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO
11.07.01 Actividades de capacitación
107.02 Actividades protocolarias y sociales
107.03  Sostos de representación institucional
2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION
11.08.01 Mantenimiento de edificios, locoles y terrenos
11.08.03 Manten
11.08.04 Mantenimiento y reporoci
iento de instalaciones y otras obras
nm de maquinaria y equipo de
108.05 Mantenimiento y reporación de equipo de transporte
11.08.06 ¡ento y reparación de equipo de comunicació!
11.08.07
11.08.08 Mantenimiento y reporación de equipo de cómputo y si:
iento y reparación de equipo y mobiliario de €
0899 Mantenimiento y reparación de otros equipos
1.09 IMPUESTOS
11.09.99  Otrosimpuestos
1.99 SERVICIOS DIVERSOS
1199.02 Intereses moratorios y multas
199.05  Deducibles
146 000 000,00
90 136 875,00
25 000 000,00
3850 000,00
21150 000,00
19 797 054,00
19 797 054,00
32 900 000,00
17 400 000,00
1 S00 000,00
4 000 000,00
35 400 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000 000,00
600 000,00
7 400 000,00
15 300 000,00
2100 000,00
1500 000,00
1500 000,00
2150 000,00
150 000,00
2000 000,00
0,00
971263 422,86
7 250 000,00
350 000,00
6900 000,00
55 577 758,00
55 577 758,00
37 900 000,00
5 900 000,00
32 000 000,00
0,00
54 900 000,00
0,00
3 000 000,00
40 000 000,00
6 800 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
4 500 000,00
1950 000,00
1950 000,00
6 500 000,00
0,00
6 500 000,00
15 500 000,00
50 100 000,00
17 000 000,00
50 000,00
16 950 000,00
29 656 148,00
29 656 148,00
2 500 000,00
2 500 000,00
0,00
0,00
70 400 000,00
7 000 000,00
0,00
50 000 000,00
1 500 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
1500 000,00
900 000,00
900 000,00
4 000 000,00
0,00
4.000 000,00
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococi
2023
PAGINA N*25
ACTA N*68 Extraord
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PAGINA N026
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Detalle General Objeto del Gasto
% PROGRAMA | PROGRAMA " PROGRAMA ll TOTAL
Consolidado
[copio [roral OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 31877705714,06| 2708 648 666.23| 412503110717 10709 385 487,44]
19 500 000,00  167390000,00  127120000,00
12.01.01 Combustibles y lubricantes 18.000 000,00  155500000,00  116150000,00
20102 Productos formacéuticos y medicinales 1000 000,00 2.400 000,00 3.000 000,00
(2.0103 Productos veterinarios 0,00 590 000,00 0,00
201.04  Tintos, pinturas y diluyentes 500 000,00 3300 000,00 7950 000,00
22.01.99 Otros productos quimicos y conexos 0,00 5 600 000,00 20 000,00
(202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6000 000,00 11 800 000,00 2 500 000,00
2.0202 Productos agroforestales 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
(202.03 — Alimentos y bebidos $ 000 000,00 8 600 000,00 0,00
202.04 Alimentos poro animoles 0,00 700 000,00 0,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC 5600 000,00  $1585000,00  1187541380,96
203.01 Materiales y productos metálicos 620000,00 1250000000 19000000,00
12.03.02 Materioles y productos minerales y asfálticos 300 000,00 43585 000,00 1145166 380,96
1203.03 Madero y sus derivados 200 000,00 2200 000,00 3 530 000,00
22.03.04 Materioles y productos eléctricos, telefónicos y de cómg 3 580 000,00 1800 000,00 18 725 000,00
2o3.os Materiales y productos de plástico 900 000,00 1500 000,00 1000 000,00
12.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 0,00 120 000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9000.000,00  70550000,00  80208000,00
22.04.01 Herramientas e instrumentos 800 000,00 8 250 000,00 7208 000,00
1204.02 Repuestos y accesorios 8200000,00  62300000,00  73000/000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 45:280.000,00  27950000,00  16800.000,00
299.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 6 830 000,00 300 000,00 1275 000,00
299.03 — Productos de papel, cartón e impresos 13 050 000,00 2050 000,00 1225 000,00
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Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
| 2028

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PAGINA N*27
Consolidado
(copio roTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD - 2706648 666.23| 4125031 107.17
299.04 Textiles y vestuorio 5 900 000,00 7 500 000,00 100 000,00
299.05 — Utiles y materiales de limpieza 15 000 000,00 1 300 000,00 9 600 000,00
12.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 2.000 000,00 6 000 000,00 4 600 000,00
12.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 600 000,00 0,00 0,00
O Detalle General Objeto del Gasto E :
y | PROGRAMA |
(2.9999 Otros útiles, materioles y suministros diversos 1850 000,00 800 000,00 0,00
0,00
13.02 d 14 887 202,82
30206  Mntereses sobre préstamos de Instituciones Públicos Fine 0,00 14 887 202,82 0,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22 550 000,00 11992 008,68 30750000,00
ls.o1o1  Maquinorio y equipo para la producción 0,00 3 000 000,00 $5 000 000,00 8.000 000,00)
s.o1o3 Equipo de comunicación 10 750 000,00 0,00 0,00 10.750 000,00|
5.0104 Equipo y mobiliorio de oficina 4700 000,00 0,00 350 000,00 5 050 000,00|
s.onos Equipo de cómputo 6100 000,00 1000 000,00 150 000,00 7 250 000,00|
15.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 6992 006,17 20 250 000,00 -27 242.006,17
5.0199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1000 000,00 1000 002,51 5 000 000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 4.800 000,00 1032 262 000,00
so202 Vios de comunicación terrestre 0,00 4.800 000,00 968762 000,00
5.0207 — Instalociones 0,00 0,00 10 000 000,00
15.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 53 500 000,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 35 150 000,00 0,00 3 000 000,00
15.99.03 — Bienes intangibles 34 950 000,00 0,00 3 000 000,00
15.99.99 Otros bienes duraderos 200 000,00 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*%68 Extraord
aria.
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Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023
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Detalle General Objeto del Gasto
Consolidado
¡CODIGO ÍroraL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD
16.01
16.01.01
16.01.02
16.01.03
6.01.04
16.02
6.02.99
16.03
16.03.01
16.06
16.06.01
16.06.02
17.01
17.01.04
17.03
17.03.01
18.02
18.02.06
Al
Tronsferencias corrientes al Gobierno Central
Tronsferencios corrientes a Organos Desconcentrados
Tronsferencias corrientes a Instituciones Descentrolizoc
Tronsferencias corrientes a Gobiernos Locales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
Otras transferencias a personos
PRESTACIONES
Prestaciones legales
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV
Indemnizaciones
Reintegros o devoluciones
Transferencias de copitol a Gobiernos Locales
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS
Tronsferencios de capital a asociaciones
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Fir
661990 179,1
24 500 000,00
137 953 024,23
245 000 000,00
254 537 154,88
0,00
0,00
50 000 000,00
50 000 000,00
112 000 000,00
100 000 000,00
12 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2 000 000,00
32 500 000,00
32 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51363 225,78
$1363 225,78
20 000 000,00
20 000 000,00
0,00
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0,00 '
0,00:
80 000 000,00
Presupuesto Inicio! 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023
PAGINA N*28
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N%88 Extraord
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PROGRAMA 1
PAGINA N*30
[CODIGO Irorar OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD,
702 459 200,38 30 966 165,00
Sueldos pora cargos fijos 692 459 200,38 30 966 165,00
0.0105  Suplencias 10 000 000,00 0,00 0,00
lb.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 253 250 846,66 0.00 0.00
00.02.01 Tiempo extraordinario 41100 000,00 0,00 0,00
10.02.02 Recargo de funciones 1400 000,00 0,00 0,00
10.02.05 Dietas 210 750 846,66 0,00 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES $64 004 712,31 39 268 388,74 0.00
oo3.01 Retribución por oños servidos 251137 890,62 9 660 231,49 0,00
10.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 174 849 32194 20 128 007.25 0,00
0.0303 — Decimotercer mes 100 689 531.75 5 402 658,00 0,00
10.03.99 Otros incentivos salariales 37 327 968,00 4 077 492,00 0,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 117 806 752,15 6321 109,85 0,00
b001 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Coja Co 111765 380,25 599695035 0,00
osos Contribución Patronal al Banco Populor y de Desarrollo 604137190 324 159,50 0,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIO— 186:395430,32 10.803 139,00 0,00
bosor Contribución Patronal ol Seguro de Pensiones de lo Cojé 65 488 471.45 3513.886,75 0.00
005.02 — APOrte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Cc 26 248 231,45 1944 95685 0.00
bos.os  APOrte Patronal al Fondo de Capitalización Loboral 18124 115,70 97247845 0,00
005.05 Contribución Patronal a fondos administrados por ente: 66 534 60,72 437181495 0.00
ALQUILERES 240 850 368,50
1.0101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 157 850 368,50 0,00 0,00
11.01.02 Alquiler de moquinaria, equipo y mobiliario 12 500 000,00 0,00 0,00
hLono3 Alquiler de equipo de cómputo 89 500 000,00 0.00 0,00
101,04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 1000 000,00 0,00 0,00
hoz SERVICIOS BASICOS 60.000 000,00 0.00 0,00
11.02.01 Servicio de agua y alcantorillado $5 000 000,00 0,00 0,00
11.02.02 Servicio de energía eléctrica 26 000 000,00 0.00 0,00
1102.04 Servicio de telecomunicociones 29 000 000,00 0,00 0,00
11.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 153 769 000,00 0,00 0,00
Logo Información 20 500 000,00 0,00 0,00
103.02 Publicidad y propaganda 8 750 000,00 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*%68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicial 2020
Municipalidad de Pococí
28-09-2022
| 2023
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PROGRAMA 1
ER
Irorar OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD
Impresión, encuadernación y otros
Comisiones y gastos por servicios financieros y comercic
Servicios de tecnologias de información
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
Servicios en ciencios de lo salud
Servicios juridicos
de ingenieria y arquitectura
Servicis
Servicios en ciencias económicas y sociales
Servicios informaticos
Servicios generales
Otros servicios de gestión y apoyo
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
Tronsporte dentro del pais
Vióticos dentro del país
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seguros
CAPACITACION Y PROTOCOLO
Actividades de capacitación
Actividades protocolorios y sociales
Gostos de representación institucional
MANTENIMIENTO Y REPARACION
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
iento y reporación de equipo de comunicación
lento y reporación de equipo y mobiliario de e
iento y reparación de equipo de cómputo y sis
Mantenimiento y reporación de otros equipos
IMPUESTOS
Otros impuestos
SERVICIOS DIVERSOS
Intereses moratorios y multas
Deducibles
Combustibles y lubricantes
Productos formocéuticos y medicinales
Tintos, pinturas y diluyentes
12 169 000,00
370 043 368,02
2.500 000,00
39 856 493,02
13 050 000,00
27 000 000,00
54 000 000,00
146 000 000,00
87 636 875,00
24 300 000,00
3750 000,00
20 $50 000,00
19 208 554,00
19 208 554,00
31.400 000,00
15 900 000,00
1 500 000,00
4 000 000,00
35 400 000,00
10 000 000,00
600 000,00
7 400 000,00
15 300 000,00
2100 000,00
1500 000,00
1500 000,00
2150 000,00
150 000,00
2000 000,00
18 000 000,00
1000 000,00
500 000,00
0,00 0,00
18 000 000,00 0,00
0,00 0,00
5 000 000,00 0,00
3.000 000,00 0,00
7 500 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2 500 000,00 0,00
700 000,00 0,00
100 000,00 0,00
600 000,00 0,00
588 500,00 0,00
588 500,00 0,00
1500 000,00 0,00
1500 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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Presupuesto Inicial 2023
Municipolidad de Pococí
2023
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraord
inaria.
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28-09-2022 —

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PROGRAMA 1
[CODIGO |tOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD.
12.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
20203 — Alimentos y bebidas
hos MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC
hoso1  Moterioles y productos metálicos
PAGINA N*32
12.03.02 Materioles y productos minerales y osfálticos
12.03.03 Madera y sus derivados
12.03.04 Materioles y productos eléctricos, telefónicos y de cómp 3280 000,00 300 000,00 0,00
12.03.06 Materiales y productos de plástico 900 000,00 0,00 0,00
[2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9 000 000,00 0,00 0,00
12.04.01 Herramientas e instrumentos 800 000,00 0,00 0,00
12.04.02 Repuestos y accesorios 8 200 000,00 0,00 0,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 43.980 000,00 1250 000,00 0,00
12.99.01 Utiles y materioles de oficina y cómputo 6.080 000,00 750 000,00 0.00
299.03 Productos de popel, cartón e impresos 12 550 000,00 500 000,00 0.00
12.99.04 Textiles y vestuario 5 900 000,00 0,00 0,00
2o9.0s — Utiles y moterioles de limpieza 15 000 000,00 0,00 0,00
299.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 2.000 000,00 0.00 0,00
299.07 — Utiles y moterioles de cocino y comedor 00 000,00 0,00 0,00
Otros útiles, materioles y suministros diversos 1850 000,00 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraordi
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22 550 000,00
50109 — Equipo de comunicación 10750 000,00
5.0104 — Equipo y mobiliorio de oficino 0.00 0.00 4700 000,00
Isonos Equipo de cómputo 0.00 0,00 6 100 000,00
15.01.99 — Maquinorio, equipo y mobiliario diverso 0.00 0,00 1.000 000,00
$599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 0,00 35 150 000,00
$599.03 — Bienes intongibles 000 0.00 34 950 000,00
Otros bienes duraderos 0.00 0.00 200 000,00
nario.
661990 179,1.
Tronsferencios corrientes ol Gobierno Central
eotoz — Tronsferencias corrientes a Organos Desconcentrados 0.00 0.0 000 18795902428
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
6.0103 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizac 0,00 0,00 0,00
50104  Tronsferencias corrientes o Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00
16.03 PRESTACIONES 50 000 000,00 0,00 0,00
Y =
/
/ Bo
¡Q
28-09-2022 **-
a]
| 2023

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PROGRAMA 1
coniso [toral OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD
(6.0301 — Prestaciones legales
(6.08 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 0,00
16.08.01 Indemnizaciones 0.00 0.00
Reintegros o devoluciones . X 0.00
HECHO POR:
Licda, Lissette Moro Agúero
Area Administrativo Financiero
vB":
Lie Rivera
Alcolde Municipal
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023
28-09-2022
PAGINA N*33
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraordinaria.

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PROGRAMA 2
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CAPACITACION Y PROTOCOLO
Actividades de copacitoción
Actividades protocolarias y sociales
MANTENIMIENTO Y REPARACION:
Mantenimiento de instolociones y otras obras
Mantenimiento y reporación de maquinaria y equipo de
Montenimiento y reparación de equipo de tronsporte
Montenimiento y repercción de equipo y mobiliario dee
Mentenimiento y reparación de equipo de computo y su:
Mantenimiento y reporecion de otros equipos
IMPUESTOS
Otros impuestos
SERVICIOS DIVERSOS
Deducibtes
Combustibles y lubricantes
Productos tormaceuticos y medicinales
Productos veterinarios
Tintas, pinturos y diluyentes.
Otros productos quimicos y conexos
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Productos agroforestolos
Alimentos y bebidas
Alimentos para cnimolos
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSIRUC
y  Materioles y productos metolicos
Matericles y productos minercles y astolticos
Madera y sus derivados
Moteriolos y productos electricos, teletonicos y de comp
Materiales y productos de plastico
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios.
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
Utiles y moterialos de oticina y computo
Productos de popal, carton e impresos
Textiles y vestuario
Utiles y materiales de impieza.
Utiles y materiales de resguardo y seguridad
“Otros útiles, materioles y suministros diversos
Intereses sobre prestamos de Insttuciones Públicas Fin
17 $00 000,00
15.000 000.00
$00 000,00
000
1000 000,00
1000 000,00
1000 000,00
1000 000,00
000
000
2.885 000,09
500 000,99
385 000,00
200 000,00
1500 000,00.
300 000,00.
3.000 000,00
1500 000.00
1500 000,00
2.000 000,00
700 000,00 0.00
000 0.00
0.00 000
000 0
0.00 0.0
800 000,00 0.00
000 000
800 000,00 0.90
1500 000,09 000
300 000.00 0.00
800 090.00 0.00
0.00 0.00
0.00 000
300 000,00 0.90
0.00 0.00
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Presupuesto Inicio! 2023
Municipolidad de Pococí
28-09-2022 —
2023
1 86-
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Sueldos para cargos fijos
Jornales.
Suplencios
REMUNERACIONES EVENTUALES.
Tiempo extracrdinario
INCENTIVOS SALARIALES
Hotribucion por años servidos
Restricción ol ejercicio liberal de o protesion
Decinotorcor mes
Otros incentivos solerioles
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
Contribución Patronal el Seguro de Sclud dela Cojo Co
Contribución Votronal ol ianco Popular y de Lesarrella
CONIRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC
Contribución Patronal el Seguro de Pensiones de lo Cajr
Aporte Vatronal ol Regimen Obugotorio de Pensiones Ce
Aporte Patronal al Fondo de Copitolizoción Laboral
Contribución Patrenat e tondos edministrodos por ento
ALQUILERES
Alquiler de moquinerio, equipo y mobiliario
Alquiler de equipo y derechos para tolecomunicaciones
Otros clquileres.
SERVICIOS BASICOS
Servicio de oguo y clcantarillado
¡Servicio de energía electrica
Sorvicio de telecomunicaciones
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
Intormación
Publicidad y propoganda
Impresión, encuadernación y otros
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO.
Servicios en ciencias dela salud
Servicios de ingenierio y erquitecturo
“Servicios en ciencias economicos y socioles.
Servicios mtormóticos.
Otros servicios de gestion y apoyo.
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
Ironsporte dentro cel pais.
Viaticos dentro de pois
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seguros
1542 995.2
15429352
00
00
0,00
0,00
13 62017487
327617270
6348 614,32
1995 42385
2059 764.00
2264 679,90
2148 542,45
METAS
25556 860,24
1258 929.75
O RI
Presupuesto Inicio! 2023
Municipolidad de Pococí
| 2023
METAS
PAGINA N%37
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N“88 Extraordinaria.
28-09-2022 *-

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Pluye
PAGINA N?39
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Moquinena y equipo pare la producción
Equipo ce computo
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Moquinaria, equipo y mobiliario diverso
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Vias de comunicacion terrestre:
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS.
Otras transferencias o personas.
PRESTACIONES
Prestaciones legales
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraordinaria.
Alcalde Municipal
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AREA
28-09-2022
| 2023
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococi
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MANTENIMIENTO Y
OBRA PÚBLICA, LEY REPARACIÓN
84 MAQUINARIA Y
EQUIPO, LEY 8114
PAGINA N*40
PROGRAMA 3
AL
[CODIGOLTOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 537 744 890,04 261 452770.00
10.01 ) 227 379 440,36 0,00
0.0101 Sueldos para cargos fijes 0.00 0,00 0,00 147 379 440,36 0.00
0.0102  Jornoles 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 0,00
10,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00
0.0201 Tiempo extraordinario 0,00. 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00 Ñ
10.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 90 694 136,73 0,00
log Retribución por años servidos 0,90 0.00 0.00 $53 254 89502 0.00
loogoz Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0.00 0.00 000 B423920.41 0.00
10.03.03  Decimotercer mes 000 0,00 090. 27 544 121,30 0.00
0.0399 Otros incentivos solorioles 0,00 0,00. 0,00 1471 260,00 0,00
10,04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0,00 0,00 0,00 32 226 621,95 0,00
004.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Cojo Cor 000 0,00 0,00. 30 $73 974,65 0,00
lbo4.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 0.00 0.00 0.00 1652 647,20 0.00
loos CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 0,00 0,00 0,00 47 544 69100 0.00
bosor Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de lo Coje 000 00 0,00. 17 914 696,50 0,90
l0oso2 Aporte el E 0.00 0.00 0.00 9 915 889.65 0.90
posos APOrte Patronal al Fondo de Copil 000 0.00 0.00 495794185 000
bosos Contribución Patronal o fondos administrados por enter 0.00 0.00 0.0 14 756 169.00 000
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraord
ALQUILERES 0,00 0.00 0.00
0102 — Alquiler de maquinorio, equipo y mobiliario 0.90 0.00 0.00 0.00 000
hLonos Alquiler de equipo de cómputo 0.00 000 000 1000 000,00 0.00
LoLo4 — Alquiler de equipo y derechos pora telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 1.000 000,00 0.00
hoz SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 7000 000,00 0.00
0201 — Servicio de aguo y alcontarillado 0.00 0.00 0.00 1500. 000,00 0.00
h.ozo2 Servicio de energia eléctrica 000 0.00 0.00 3.000 000,00 0.00
0204 Servicio de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.0 2:500.000,00 0.00 |
inaria.
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 1400 000,00 0,00
Logor Información 000 0.00 500 000,00 0.00
1.0302 — Publicidad y propaganda 0,00 0.00 500 000,00 0.00
hLogog Impresión, encuadernación y otros 000 000 0.00 0.50
Presupuesto Inicio! 2023
Municipolidad de Pococí
3333
28-09-2022
2023

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MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
MAQUINARIA Y
EQUIPO, LEY 8114
PAGINA N*41
[CODIGO TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO EA i 537 744 890,04 261 452 770,00
Jomicios de tecnologías de Información 0.00 0.00 0.00 400 000.00 0.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00
0.90 0.00 0.00 0.90 0.00
Servicios de ingeniería y arquitectura 000 0.00 0.00 25 000 000,00 0.00
Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 0,00 0.00 10 000 000,00 0.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00
Transporte dentro del país 0.00 0.00 000 0.00 0.90
Viáticos dentro del país 0.00 0.00 0.90 15.000 000,00 0.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0.0 0.00 7.000 000,00 17 652770,00
Seguros 000 0.00 000 7000 000,00 17 652 770,00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0.00 0,00 1500 000,00 0,00
Actividades de copacitación 0,00 0.00 0,00 1500 000,00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 1000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 60 000 000,00
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 1000 000,00 0.00 0.00 0.00 0,09
to y reparación de maquinario y equipo de 000 000 0.00 0.00 50 000 000,00 Ñ
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 10.000 000,00
1
V
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e
0
e
108.05 Mantenimiento y reporación de equipo de comunicación 0.00 000 0.00 000 0.00
10808 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sis 0.90 0.00 000 0.00 0.00
Los.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 000 0.00 0.00 $00 000,00 0.0
1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0,00 800 000,00
ACTA N“68 Extraord
1109.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 0,90 800 000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
199.05  Deducibles 0.00 0,00 0,00 0,00 3000 000,00
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(201 270 000,00 0.00 0.00 3.800 000,00 110.000 000,00
20101 Combustibles y lubricontes 00 0.00 0.00 0.00 10 000 000,00
loo Productos formacéuticos y medicinales 000 0.00 000 3.000 000.00 000
(2.0104 — Tintos, pinturos y diluyentes 250 000,00 0.00 0.90 800 000.00 0.00
0199 Otros productos químicos y conexos 20.000,00 000 0.00 000 010
l202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20202 Productos agroforestales 0.00 0.00 0.00 0.0 000
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC+ 200 000,00 000 100000000 30000000 aso
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Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococi
1 2023
Facebook: (AMunicipalidadDePococi
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MANTENIMIENTO Y Y
REPARACIÓN
MAQUINARIA Y
EQUIPO, LEY 8114
261 452770.00 |
loza Materiales y productos metálicos 000 000 100000000 000 000
20302 Moterioles y productos minerales y osfélticos 100 000,00 090 0.00 0.00 0.00
(2.0303 Madera y sus derivados 0,00 0/00 0.00 0.00 000
bo304 Moterioles y productos eléctricos, telefónicos y de cómp 000 000 000 300 000.00 000
20305 Materioles y productos de plóstico 80 000.00 090 0.00 000 0.00
12.03.99 Otros materiales y productos de uso enla construcción 20 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100 000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 70.000 000,00
204.01 Herramientas e instrumentos 100 000,00 0.00 0.00 4.000 000.00 0.00
204.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 70 000 000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0,00 0,90 7 400 000,00 0.00
299.01 Utiles y moterioles de oficino y cómputo 0,00 090 0.00 400 000,00 0.00 |
PROGRAMA 3
PAGINA N*42
[CODIGO|ToTAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECIO.
299.03 Productos de papel, cartón e impresos 000 0.00 0.00 500 000.00 0.00
Textiles y vestuario 0.00 090 0.00 0.00 0.00
y moterioles de limpieza 0.00 0.00 0.90 2.500 000.00 0.00
Utiles y materioles de resguardo y seguridad 0.00 0.90 0.00 4.000.000.00 0,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 5.000 000,00 0.00 |
[50101 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 oso 0.00 5.000000,00 090
[5.0104 Equipo y mobiliorio de oficina 0.00 090 000 000 0.00
sonos Equipo de cómputo 0.00 0,90 0.00 0.00 0.00
(5.0107 — Equipo y mobiliario ed deportivo y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ls.0199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 0.00 0.00 000 0.00 000
[5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 090 0,00 0,00 0.00
(50202 Vios de comunicación terrestre 000 op0 0.00 090 090
[5.0207 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 000
[$02.99 Otros construcciones, adiciones y mejoras 000 000 090 0.0 0.00
(s.99 — BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
[599.03 Blenes intangibles 090 0.00 0.00 0.00 000
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PRESTACIONES ). ,. |
6.0301 Prestaciones legoles 0,00 0.00 0,00
Presupuesto Inicio! 2023
Municipolidad de Pococí
,12023
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*43 ACTA N*68 Extraordinaria.
2 Presupuesto Iniciol 2023
a Municipalidad de PococÍ
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
MAQUINARIA Y
EQUIPO, LEY 8114
261 452 770,00
25 000 000,00
25 000 000,00
0,00
0.00
érnández Rivera
Alcolde Municipal
Lisdo. Lissetto Mora Agúefo
Areo Administrativo Financiero
PROGRAMA 3
vBe:
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS :
70301 Transferencias de copitglh asociaciones
[CODIGO|ToTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO,
[7.03
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28-09-2022"
Na.
| 2023
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PA
PAGINA N*44
PROYECTO, CONIRAPARTIDA BID. | CONTRAPARTIDA | MEJORAS CAMINO CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO RUTAS PUENTE LOS ANGELES
PROGRAMA 3 NAZARETH Y PUENTE — | CORBANA-PERDIZ. | HOJANCHA
CONVENIO INDER SECTOR | ¿NABÁN, LEY 8114 LEY ana camtar uevarra [CAMIARI7.02:236, LEY
9, ICABÁN, LEY 8114 ana
[CODIGO|torAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECIO, 86.000 000,00 220 000 000,00 135 000 000,00 25 000 000,00. 30 000 000,00
$171 74,30
lo.0101 — Sueldos para corgos fijos 0.00 0.00 . X 000
loor02  Jornoles 0.00 0.00 0.00 000 $1INAZO
lb.oz REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 000 0,00 0.00 0,00
0.0201 Tiempo extraordinario 090 0.90 0.00 0.00 0.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 $14 309,55
oo3or Retribución por años servidos 0.00 090 0.00 000 090
bo302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 000 000 0.00 000 090
(0.0303  Decimotercer mes 0.00 0,00 0,00 0,00 514 309,55
0.0399 Otros incentivos salariales 0.0 0.00 0.0 0.00 0.90
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0.00 0,90 0.00 0.00 $01742,10
Contribución Potronal ol Seguro de Salud de la Cojo Co: 090 op0 000 000 $70 889,58
¡ón Patronal ol Banco Popular y de Desarrollo 000 090 090 000 30 858,55
CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 0.00 000 0.00 0.00 612.234,05
bosor Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Coje 000 000 000 000 334 50890
boso2 APOrte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Cc 090 090 090 000 1851145
0.90 0.90 000 0,00 92.575,70
osos Contribución Patronal o fondos administrados por ente: 000 000 090 0.00 0.0
lor ALQUILERES
maquinaria, equipo y mobiliario 86 000 000,00 0.00 135 000 000,00 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N%68 Extraordinaria.
101,04 — Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oz SERVICIOS BASICOS 0.00 000 0.00 0.0 0,00
102.01  Sorvicio de aguo y alcantarillado 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Lozo2 Servicio de energía eléctrica 0.00 0.00 000 0/00 090
02.04 — Servicio de telecomunicaciones 0.00 0.00 00 000 0.00 |
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og SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
11.03.01 Información 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0302 — Publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.90 0.00 0.90
Logos Impresión, encuadernación y otros 000 0.00 000 000 000
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023
28-09-2022

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POCOCA
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CONTRAPARTIDA BID. | CONTRAPARNIDA | MEJORAS CAMINO
PROGRAMA 3 MEJORAMIENTO Rutas | COvicer y puente — | CORBANA-PERDIZ | HOJANCHA [Luana LOS ANGELES
CONVENIO INDER SECTOR [CARIARI 7-02-236, LEY
ASI ANABÁN, LEY 8114 LEY ana CARIARI, LEY 8114
[CODIGO|toTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 86 000 000,00 220 000 000,00 135 000 000,00 25 000 000,00. 30000 000.00 |
[201
1201.01
12.01.02
[201.04
[20199
[202.02
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Servicios juridicos 0.00 0.00 090 0.00 0.00
Servicios de ingenierio y arquitectura 0,90 0,00 0,00 0.00 0.00
Servicios generales 0.00 0.00 000 0.00 0,00
Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 0.00 0.00 0.0 000
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tronsporte dentro del país 0.00 0.00 090 0.00 0.00
Viéticos dentro del pais 0.00 000 000 0.00 0.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 000 0,00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Actividades de capacitación 000 000 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0.00 0,00 0.00 000
Mor de locoles y ter 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Montenimiento y reporación de maquinario y equipo de 0.90 0.00 000 000 0.00
Montenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00 0.00 090 0.00 0.90
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0.00 0.00 000 000 000
Montenimiento y reparación de equipo de cómputo y sis 0/0 0/0 0.00 090 0.00
Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.00 0.00 000 0.00 000
IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros impuestos 0.00 0,00 000 0,00 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deducibles 0,00 0,00 0.00 000 0.00
Combustibles y lubricantes 000 000 000 000 0.00
Productos farmacéuticos y medicinoles 000 0.00 090 000 000
Tintos, pinturos y diluyentes 0.00 0.00 0.00 000 0.90
Otros productos químicos y conexos 0.00 0.00 0.00 000 0.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0,90 0.00 0,00 0.00
Productos ogroforestoles 0.0 0.00 000 000 0.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: 000 000 000 2500000000 21 900 000,00
Presupuesto Inicial 2023
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A
CONSTRUCCIÓN
PUENTE LOS ANGELES
[CARIARI 7-02-236, LEY
gana I
[CODIGO|1oTaL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 86 000 000.00 220 000 000,00 135 000 000,00 25.000 000,00 30000 000,00 |]
PROYECIO
CONIRAPARTIDA BID — | CONTRAPARTIDA | MEJORAS CAMINO
PROGRAMA 3 ALORAMIENTO BUS , |. nazanErn veUENTE | CORBANA-PERDIZ || MOJANCHA
A ANABÁN, LEY 8114 LEY 8114 CARIARL LEY 8114
PAGINA N*46
oso Materiales y productos merSlicos 0,00 000 900 000 7400 000.00
0302 Materiales y productos minerales y ostólticos 000 000 000 25.000 000,00 19 00.000,00
0.00 0.00 1500 000,00
0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0.00
0,00 0.00 0,00
12,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
204.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0.00 0,00 200 000,00
(204.02 Repuestos y accesorios 000 090 0.00 0.90 0.00
lhg9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 000 0,90 0.00 0.00
299.1 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 000 000 0.00 000
299.03 Productos de papel, cortón e impresos 0.90 000 0.00 0.00 0.00
12.99.04 0.90 0.00 0,00 0.00 0.00
(299.05 000 0.00 000 0.00 0.00
299.05 Utiles y materiales de resguardo y seguridod 0/00 0.00 000 0.00 0.00
12.09.03 Madero y sus derivados 000
ho304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómp 000
20306 Materiales y productos de plóstico 0.00
20399 Otros materiales y proguctos de uso en lo construcción 0.90
3833
15.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.01.01 Maquinoria y equipo pora la producción 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Is 01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lsonos Equipo de cómputo 0.00 0.00 000 0.00 0.00
5.0107 — Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0.00 0.00 090 090 0.00
(5.0199 — Maquinario, equipo y mobiliario diverso 0.00 0.00 000 0.00 0.00
(5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 220 000 000,00 0.00 0.00 0.00
[50202 Vios de comunicación terrestre 010 220 000 000,00 010 090 090
(5.0207 - Instolociones 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
[50299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
(s.99 — BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[5.99.03 Bienes intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTACIONES 0,00 |
6.0301 Prestaciones legoles 0.00 X X 0,00
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POCOCEA
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MEJORAMIENTO
CAMINO AL
ASERRADERO EL TIGRE
ROXANITA 7-02-385,
LEY 8114
PROGRAMA 3
MEJORAMIENTO SUPERFICIE
DE RUEDO El CEIBO.
CARIARI 7-02-478, 7-02-
031, 7-02-676, 7-02-675, 7=
02-742, 7-02-678, LEY 8114
SISTEMA
ALCANTARILLADO.
PLUVIAL LOS LAGOS
CARIARI 7-02-512, LEY
8114
CARPETA ASFÁLTICA CALLE!
PRINCIPAL SAN MARTÍN
JIMÉNEZ 7-02-097, 7-02-
308, LEY 8114
CARPETA ASFÁLTICA
SANTA ROSA TARIRE 7-
02-017, LEY 8114
[CODIGO|rorAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECTO 50 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
45.000 000,00
62116 380,98
nipococi.go.cr / Facebook: (COMunicipalidadDePococi
0,00
Sueldos paro cargos fijos 0.00
Jornales 0.00
REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00
Tiempo extraordinario 0.00
INCENTIVOS SALARIALES 0.00
Retribución por años servidos 000
Restricción ol ejercicio liberol de la profesión 000
Decimotercer mes 0.00,
Otros incentivos salorioles 0.90
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0,00,
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Cojo Cor 0,00
Contribución Patronal ol Banco Popular y de Desarrollo 0.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 0.00
Contribución Patronal ol Seguro de Pensiones de lo Coje 000
Aporte Patronal ol Régimen Obligatorio de Pensiones Cc 000
Aporto Patronal ol Fondo de Copitalización Laboral 090
Contribución Patronal o fondos administrados por ente: 000
ALQUILERES 0.00
Alquiler de maquinorio, equipo y mobiliario 0.00
Alquiler de equipo de cómputo 0.00
Alquiler de equipo y derechos pora telecomunicaciones 0.0
SERVICIOS BASICOS 0/0
Servicio de agua y alcantarillado 0.00
Servicio de energío eléctrica am
Servicio de telecomunicaciones 0,90
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00
Información 0.0
Publicidad y propagonda 0.00
Impresión, encuadernación y otros 000
0,00
20 000 000,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
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0,00
0.00.
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0,00
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0.00
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000,
0,00
0,00
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0,90.
0,00
0,00
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0.00
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0,00
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0,00
0,90
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MEJORAMIENTO — | MEJORAMIENTO SUPERFICIE SISTEMA.
CAMINO AL 'DERUEDO EL CEBO ALCANTARILLADO a MAS CARPETA ASFÁLTICA
PROGRAMA 3 ASERRADERO EL TIGRE | CARIARI7-02-478,7-02- | PLUVIALLOSLAGOS | ¡MENEz7.02.097, 7-02 SANTA ROSA TARIRE 7-
ROXANITA 7-02-385, | 031. 7-02-676, 7-02-675, 7- | CARIARI 7-02-S12, LEY a AC
LEY 8114 02-742, 7-02-678, LEY 8114 se
[CODIGO|ToTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 50 000 000,00 80 000 000,00 40 000 000,00 45000 000,00 62.116 380,98
PAGINA N?49
ooOr  SOrVICIO: de tocnalogías de mitormeción 00 000 000 000 00
Los SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0,90 0.00 0.00
Los.02  Serviciosjurídicos 0.00 0.00 0.0 000 090
10403 Servicios de ingeniería y arquitectura 090 0.00 000 0.0 000
04.05 Servicios generales 0.90 0.00 0.0 0.90 0.0
10499 Otros zervicios de gestión y apoyo 000 0.00 000 0,00 0.00
Los GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Losoy Transporte dentro del pois 090 000 000 0.00 0.00
hos.oz  Viéticos dentro del pais 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0.90 0.00 0,00 0.00
10601 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
oz CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
107.01 Actividades de copacitación 000 0,00 0.00 0,00 0.00
los MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.90 0.00 0.90 0.00 0100
108.01 los, locoles y terrenos 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90
108.04 'n de maquinaria y equipo de 000 0.00 0.00 0.00 0.00
Loss Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 090 000 0.00 000 000
Sitio Web: munipococi.go.cr /
Los os Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 000 020 oo 090 apo
Los0s Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sis 0.00 0.00 000 o 000
10859 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.00 090 0.00 000 090
109 IMPUESTOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
109.99 — Otros impuestos 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
199.05  Deducibles 0.00 0,90 00 0,00 0.90
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N%68 Extraordi
naria.
2.01 0.00 0.00 0,00 0.00
2010! Combustibles y lubricantes 0.00 0.90 0.00 0,90 0.90
lo1o2 . Productos formocéuticos y medicinales 0.90 0.00 000 000 0.00
20104 — Tintas, pinturas y diluyentes 000 0J0 090 000 0.00 |
Facebook: AMunicipolidadDePococi
Lhor9p Otros productos químicos y conexos 000 0.00 0.0 oso 000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 000 0.00 0.00 0.00 0.00
20202 Productos agroforestales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
hos MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: 000 30 000 000,00 0.00 0.00 ¿2116:300.96
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococi
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022*

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MEJORAMIENTO SISTEMA
CAMINO AL ALCANTARILLADO
ASERRADERO EL TIGRE | CARIARI7-02-478,7-02- | PLUVIALLOS LAGOS
ROXANITA 7-02-385, | 031. 7-02-676, 7-02-675, 7- | CARIARI 7-02-512, LEY
LEY 8na 02-742, 7-02-578, LEY 8114 ana
[CARPETA ASFÁLTICA CALLE
PRINCIPAL SAN MARTÍN
JIMÉNEZ 7-02-097, 7-02-
308, LEY 8114
CARPETA ASFÁLTICA
SANTA ROSA TARIRE 7-
02-017, LEY 8114
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PROGRAMA 3
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Sitio Web: munipococi.go.cr
[CODIGO|TorAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECIO
50 000 000,00
$0 000 000,00 40 000 000,00 45 000 000,00 62116 380,95
oso Matenles y pri metalicos
20302 Moteriolos y productos minerales y ostálticos
(2,03.03 Madero y sus derivados
20004 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de comp
20306 Materiales y productos de plástico
20399 Otros materiales y productos de uso en lo construcción
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
204.01. Herramientas e instrumentos
1204.02 Repuestos y accesorios
lag9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
299.01 Utiles y materiales de ofícino y cómputo
Sitio Wel
299.03 Productos de papel, cartón e impresos
12.99.04 Textiles y vestuario
(299.05 y materioles de limpieza
(299.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Maquinaria y equipo para la producción
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo de cómputo
Equipo y mobillorio educacional, deportivo y recreativo
Moquinorio, equipo y mobiliario diverso
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Vias de comunicación terrestre
Instalaciones
Otros construcciones, adiciones y mejoras
BIENES DURADEROS DIVERSOS
Bienes intangibles
b: munipococi.go.cr / Facebook: COMunicipolidadDePococi
PRESTACIONES
16.03.01 Prestaciones legales
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
000
0.00
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0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
50 000 000,00
50 000 000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00 0.00 0,00 0,00
30 000 000,00 0,00 000 62 116 380,96
000 0,00 000 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00 0.00
0.00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
000 000 0.00 000
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 000 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00 000
0,00 0.00 0.00 0.00
000 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
000 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,90 40 000 000,00 45 000 000,00 0,00
0.00 40 000 000,00 45 000 000,00. 0,00
000 0,00 0,00 0.00
0,00 0.00 0.00 000
0,00. 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
33533
3
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
| 2028
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraord
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MEJORAMIENTO — | MEJORAMIENTO SUPERFICIE
CAMINO AL DE RUEDO EL CEIBO.
ASERRADERO EL TIGRE | CARIARI 7-02-478, 7-02-
ROXANITA 7-02-385, | 031,7-02:878, 7-02-675, 7-
LEY 8114 02-742, 7-02-678, LEY 8114
PROGRAMA 3
SISTEMA.
ALCANTARILLADO
PLUVIAL LOS LAGOS
CARIARI7.02-512, LEY
84
CARPETA ASFÁLTICA CALLE
PRINCIPAL SAN MARTÍN
JIMÉNEZ 7-02-097, 7-02-
308, LEY 8114
CARPETA ASFÁLTICA
SANTA ROSA TARIRE 7-
02-017, LEY 8114
[CODIGO|ToTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 50 000 000,00 40 000 000,00
40 000 000,00
45 000 000,00
$2 116 380,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS : 0,00 0,00
17.03.01. Tronsforencias de capital asociaciones 0,00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
HECHO POR:
LiéGo, Lissette Mora
KEGIde Municipal
PAGINA N*51
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococi
| 2023
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N%88 Extraordinaria.
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[CARPETA ASFÁLTICA CONSTRUCCIÓN — | ETAPA CALLE GALLO
E POD | Erro TA CRión | ECOISTRICCIóN
PROGRAMA 3 o moss, |, CALEIANILAN [105 GU2MÁN JIMÉNEZ 7A GUÁPILES7-02-052, LEY ¡ACERAS PETRO La
RITA, LEY 8114
LEY 8114 7.0225, LEY 8114 02-022, LEY 8114 8114
[CODIGO|roTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECIO 35 000 000,00 10.000 000,00 15 000 000.00 20 000 000,00 30 000 000,00
$ 468 607,55 0,00 7.421 681,70
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 000 0,00 0,00. 0,00
0.0102 Jornales 0,00 0,00 5 468 607,55 0,00 7421 681,70
[0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
l0.02.01 Tiempo extraordinari 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00.
[0,03 INCENTIVOS SA! 0,00. 0,00 455 717,30 0,00 618 473,50
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00. 0,00
455 717,30 0,00 $18 473,50
0,00 0,00 0.00
Decimotercer mes 0.00 000
0.0399 Otros incentivos salariales 0.00 0.00
lb.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0.00 0.00 533 189,25 0,90 723 61395
00401 Contribución Parronal al Seguro de Salud de la Cojo Cor 0.00 050 505 84620 000 686 505,55
bosos Contribución Patronal ol Banco Popular y de Desarrollo 000 0.90 2734995 000 37108,40
bos CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 0,00 0.00 542 485,90 0,00 736 230.85
bosor Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de lo Coje 000 000 296 998,55 000 402 25515
bosoz  APOrte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Cc 000 090 164 058.25 090 222 650.48
005.03 APOTte Patronal ol Fondo de Copit 000 82.029,10 090 m32525
bosos Contribución Patronal a fondos administrados por ente: 0.00 0.90 0.00 090 0.90
ALQUILERES 0,00
110102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliorio 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lo1og — Alquiler de equipo de cómputo 0/00 000 0,00 000 0.00
0104 — Alquiler de equipo y derechos paro telecomunicaciones 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1102.01 Servicio de aguo y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 000 0,00
0202 Servicio de energía eléctrico 0.00 000 000 000 000
1,0204 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Log SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
hogar Información 000 0.90 0.00 0/00 000
103.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
| 2028
PAGINA N*52 ACTA N968 Extraordinaria.
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[CARPETA ASFÁLTICA
CALLE 10, CRUCE
PROGRAMA 3 CALLE $ 7-02-067,
LEY 8na
MEJORAMIENTO
SUPERFICIE RUEDO
CALLE ILAN ILAN
BUENOS AIRES JIMÉNEZ!
7-02-251, LEY 8114
CONSTRUCCIÓN
ACERAS CALLE POZA
LOS GUZMÁN JIMÉNEZ 7:
02-022, LEY 8114
ETAPA CALLE GALLO
PINTO LA UNIÓN
|GUÁPILES 7-02-052, LEY
sa
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO LA
RITA, LEY 8114
[CODIGO|toraL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 35 000 000,00
10 000 000,00.
15 000 000,00.
20 000 000,00
30 000 000,00
EOCIOT dr ISTnclogIas de nformación 000
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00
Servicios jurídicos 0.00
Servicios de ingenieria y arquitectura 000
Servicios genoroles 0.00
Otros servicios de gestión y apoyo 0.90
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00
Transporte dentro del país 0.00
Viáticos dentro del pois 090
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00
Seguros 0.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00
Actividados de copacitación 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
Mantenimiento de edificios, locoles y terrenos 0.00
¡ento y reparación de maquinaria y equipo de 0.00
iento y reparación de equipo de transporte 0.00
lento y reporación de equipo de comunicación 0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sis 000
10899 Mantenimiento y reporación de otros equipos 0.00
1.09 IMPUESTOS 0.00
109.99 Otros impuestos 0.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 0.00
199.05 Deducibles 0,00
12.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00
hoLo2 Productos formacéut 000
20104 — Tintos, pinturas y diluyentes 0.00
20199 Otros productos químicos y conoxos 090
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00
120202 Productos agroforestales 0,00
zos MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
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0.00
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0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
7800 000,00
0,00
0.00
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0,00
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0.00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0.00
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0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
20 300 000,00
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Potocí
E | 2023
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ACTA N*68 Extraord
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[CARPETA ASFÁLTICA | CONSTRUCCIÓN — | METAPACAUEGALLO | construcción
CALLE 10, CRUCE ACERAS CALLE POZA | PINTO LA UNIÓN
PROGRAMA 3 CALLEILAN ILAN 'ACERAS DISTRITO LA
CALLE 6 7-02-067, [a yenos AIRES JIMÉNEZ 'LOS GUZMÁN JIMÉNEZ 7] GUÁPILES 7-02-052, LEY [pra Ley 8114
LEY era 02.022, LEY 8114 814
PAGINA N*54
7-02-251, LEY 8114
[CODIGO| toral OBJETO DEL GASIO POR PROYECIO, 35 000 000,00 10 000 000,00. 15.000 000,00. 20 000 000,00. 30 000 000,00
0.00 0.00 200 000,00 0.00 300 000,00
20102 Moterioles y productos minerales y astálticos 090 090 7 40000000 0.90 19 800 000.00
(20303 Madero y sus derivados 000 0.00 100 000,00 000 100 000.00
20304 Matorioles y productos eléctricos, teletónicos y de cómp 0.00 0,00 090 000 0.00
l2o30s Materiales y productos de plástico 000 090 10.000,00 090 10.000,00
20099 Otros materiotos y productos de uso en la construcción 090 000 000 090 0.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00
1204.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00
(2.0402 Repuestos y accesorios 0.90 0.00 0.00 0.90 090
hg9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.90 090 000 000 0.00
299.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 090 0.90 0.00 000 090
o 9903 Productos de papel, cartón e impresos 0.00 0.00 000 0.00 000
'stuorio 000 000 0.00 000 0.0
'orioles de limpieza 0.0 0.00 000 000 0.00
Utiles y materiales de resguardo y seguridad 090 000 000 000 000
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.0101 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 op 0.00 0,00 0,00
Is.0104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
lsoLos Equipo de cómputo 000 0.90 0.00 0.00 0.00
Is 0107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5.0199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
15.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35 000 000,00 10 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00
lsozo2 Vos de comunicación terrestre 35 000 000,00 10 000 000,00 0.0 20 000 000.00 0.00
150207  Instolaciones 0.00 0.00 000 0.00 0.00
102.99 Otros construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
15.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes intangibles 0,00 0.00 0.00 0.00
ACTA N%88 Extraord
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2
PRESTACIONES
[803.01 Prestaciones legales 000 0.00
Presupuesto Inicio! 2023
Municipolidad de Pococí
ca
| 2023

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CAMINO ENTRONQUE LA
MEJORAMIENTO SUPERFICIE | ¿ORTUNA-BARBADOS- VALLE
DE RUEDO CALLES
PROGRAMA 3 HERMOSO-20TA, LA REFORMA
CUADRANTES LLANO BONITO [4 S411p RUTA 247 7:02-416, 7-
ROXANA 7-02-546, LEY 8114 02-475, LEY SNA
MEJORAMIENTO SUPERFICIE
DE RUEDO CALLE LOSILLA
SAN BOSCO 7-02-355, 7-02-|
673, LEY 8114
CONSTRUCCIÓN
ACERAS CAMPO
CINCO CENTRO
CARIARI, LEY 8114
[CODIGO|TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECIO 30 000 000,00 85 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
Sueldos paro corgos fijos 0.90 0.90
Jornales 0,00 0.00
REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00
Tiempo extraordinario 0.00 0.0
INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00
Retribución por años servidos 090 0.00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión 000 0.00
Decimotercer mes
Otros incentivos solorioles
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Coja Co:
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 000
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00.
0,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIC 0,00 0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Contribución Patronal ol Seguro de Pensiones de lo Coje
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Ce 0.00
0.00
0,00
Aporte Patronal ol Fondo de Capitalización Laboral
Contribución Potronal a fondos administrados por ente:
ALQUILERES 0.00 0,00
Alquiler de moquinorlo, equipo y mobiliario 090 0.00
Alquiler de equipo de cómputo 0.00 000
Alquiler de equipo y derechos para telecomunicociones 000 0.00
SERVICIOS BASICOS 0.0 0.00
Sorvicio de aguo y alcantarillado 00 0.00
Servicio de energia eléctrico 000 00
Sorvicio de tolecomunicaciones 000 0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0,00
Información 000 000
Publicidad y propaganda 0.00 0,00
Impresión, encuadernación y otros 0.00 000
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
$883
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
10 937 215,15
0.00
10 937 215,15
0,00
0,00
91 434,60
0,00
0p0
911 434,60
0,00
1066 378,50
1011 692,40
54 686,0
1084 97175
59279705
328 116,45
164 058,25
0.00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0.00
0,00
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PAGINA N*56
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
2023
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N%68 Extraord
maria.
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CAMINO ENTRONQUE LA.
MEJORAMIENTO SUPERFICIE | «orTuna-BARBADOS-VALLE | MELORAMIENTO SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN
DERUEDO CALLES DERUEDO CALLELOSILLA |  ACERAS CAMPO
PROGRAMA 3 CUADRANTES LLANO BONITO AN [SAN BOSCO 702-355, 7-02-| — CINCO CENTRO
ROXANA 7-02-545, LEY 8114 A 873, LEY 8114 CARIARI, LEY 8114
PAGINA N*57
[CODIGOTroTAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECTO 30.000 000,00. 85.000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
hos SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00
104.02 Servicios jurídicos 0,00 000 0.90 0.00
h0403 Servicios de ingenieria y arquitectura 000 0,00 0.00 000
1,04.08 — Servicios generales 0,00 0,00 000 000
104,99 Otros serviclos de gestión y apoyo 0.00 0.90 0,00 000
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
hos.o1 Transporte dentro del país 0.00 0.00 0.00 090
hosoz  Vióticos dentro del pois 000 0.00 000 000
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.0601. Seguros 0.00 000 0,00 0.00
hoz CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00
ho7or Actividades de capacitación 090 090 0.90 000
Log MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0,00 0,00 0,00
108,01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 0.00 000 000 00
1o8.0s Mantenimiento y reporoción de maquinaria y equipo de 000 000 000 000
Loos Mantenimiento y reporación de equipo de transporte 0.00 000 090 0.00
10805 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0.00 0.00 090 090
Lo8.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sit 0,00 090 0/00 0.00
108.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 000 000 0.90 0.00
1.09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
11.09.99 Otros impuestos 0,00 0.00 0,00 0,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
199.05  Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraord
aria.
0,00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00
Productos formocéuticos y medicinales 000 000 0.00 090
Tintas, pinturos y diluyentes 000 000 0,00 0,00 |
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Otros productos químicos y conexos 0.90 0.00 000 090
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,90 0.00 0,00 0,00
Productos agroforestales 0.90 0.00 0.00 0.90
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: 000 0.00 000 15750.000,00
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
de
28-09-2022
| 2023
48)
104 |

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PROGRAMA 3
CAMINO ENTRONQUE LA
FORTUNA-BARBADOS- VALLE
HERMOSO-ZOTA, LA REFORMA
ASALIR RUTA 247 7-02-416, 7-
02-475, LEY 8114
MEJORAMIENTO SUPERFICIE
DE RUEDO CALLES
CUADRANTES LLANO BONITO.
ROXANA 7-02-546, LEY 8114
MEJORAMIENTO SUPERFICIE
DE RUEDO CALLE LOSILLA
¡SAN BOSCO 7-02-355, 7-02-
873, LEY 8114
CARIARI, LEY 8114
[CODIGO|ToTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO
30 000 000,00
85 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
ho002 Materiales y productos minerales y osfólticos
(2.0303 Madera y sus derivados
Logos Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómp
20306 Materiales y productos de plástico
Lho399 Otros materiales y productos de uzo en la construcción
h.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
(204.01 Herramientas e instrumentos
(2.0402 Repuestos y accesorios
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
299.01 - Utiles y materiales de oficina y cómputo
299.03 Productos de papel, cortón e impresos
y vestuario
y matorioles de limpieza
5 y motorloles de resguardo y seguridad
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Moquinoria y equipo pora la producción
Equipo y mobiliario de oficino
Equipo de cómputo
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Maquinorio, equipo y mobitiorio diverso
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Vios de comunicación terrestre
Instalaciones
Otras construcciones, ogiciones y mejoras
BIENES DURADEROS DIVERSOS
Bienes intangibles
PRESTACIONES
ls 03.01 Prestaciones legales.
0,00
0.00
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30 000 000,00
30 000 000,00
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85 000 000,00
85 000 000,00
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30 000 000,00
30 000 000,00
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500 000,00
15 000 000,00
150 000,00
0.00
100 000,00
0.00
250 000,00
250 000,00
0,00
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Municipalidad de Pococi
2023
Presupuesto Inicial 2023
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ACTA N988 Extraordi
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PAGINA N*60
MEJORAMIENTO SUPERFICIE
RECARPETEO CAMPO. CONSTRUCCIÓN — | ESTUDIOS PUENTES!
PROGRAMA 3 cinco cenreo 7-02. [PE RUEDO CAME El AOSCUEL ¿CERAS DISTRITO LA [EN EL CANTÓN LEY ca rocitd
291 Cartama Lev era | 0200 CARO CINCO | COLONIA, LEY 8114 ana Ll
[CODIGO|torAL OBJEIO DEL GASIO POR PROYECIO. 30 000 000,00 17 000 000,00 20 000 000,00. 20 000 000,00 80742 617,00
7.421 68170
bor01 — Sueldos para cargos fijos 090 090 00 0.00 0.00
loor02 — Jornales 0.00 000 7421 68170 0.00 090
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
0.0201 Tiempo extraordinario 090 0,00 0.00 0.00 0.90
0.03 — INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 618 473,50 0.00 0.00
loo30r Retribución por años servidos 0.00 0.00 000 0.00 000
10.03.02 Restricción ol ejercicio liberal de la profesión 0,00 0.00 000 0.00 0,00
0.0303 Decimotercer mes 000 090 618 473,50 0.00 0.0
0399 Otros incentivos salariales 0.00 0.20 00 0.00 0.00
los CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0.00 0.00 723 613,95 0.00 0.00
bosor Contribución Patronal al Seguro ge Salud de la Cojo Cor 090 686 505.55 000 0po
bosos Contribución Patronal al Banco Populor y de Desarrollo 000 37108,40 000 00
bos CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 000 736 230.85 0.00 0.00
402 255,15 0,00 0.00
0.00 222 650,45 0,00 000
000 11.325,25 0,00 0,00
0.0 0.00 0.00 0.00
bosor Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Coje
0002 APOrte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Cc
bosos  APOrte Patronal alFondo de Copitolización Laboral
osos Contribución Patronal o fondos administrados por ente:
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ALQUILERES 0,00
1,0102 — Alquiter de maquinorio, equipo y mobiliario 000 000 0.00 0.00 000
horog Alquiler de equipo de cómputo 000 000 0.00 0.00 0.00
LoL04 — Alquiler de equipo y derechos para tolecomunicaciones 000 0.00 0,00 0.00 0.00
SERVICIOS BASICOS 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicio de ogue y olcantarillado 0.00 0,90 0,00 0,00 0.00
Servicio de energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de telocomunicaciones 000 000 0.00 0,00 000
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SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Información 000 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad y propaganda 0.00 000 0.00 000 0.00
Impresión, encuadernación y otros 090 0.90 0.0 090 0.00
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococi
| 2023

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RECARPETEO CAMPO
CINCO CENTRO 7-02-
231 CARIARI, LEY 8114
PROGRAMA 3
MEJORAMIENTO SUPERFICIE
[DE RUEDO CALLE El BOSQUE |
7-02-489 CAMPO CINCO
CARIAR, LEY 8114
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO LA
COLONIA, LEY 8114
ESTUDIOS PUENTES
lEN EL CANTÓN LEY!
8114
LASTRE PARA CAMINOS
DEL CANTÓN, LEY 8114
[CODIGO|TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO, 30 000 000,00.
17 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
80 742 617,00
0.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.0
juridicos. 000
Servicios de ingeniería y arquitectura 000
Servicios generales 0.00
Otros servicios de gestión y apoyo 090
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00
Tronsporte dentro del país 000
Viáticos dentro del pais. 090
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00
Seguros 0.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,90
Actividades de copacitación 000
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 0.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.90
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 090
Montenimiento y reparación de equipo de cómputo y sis 000
Mantenimiento y reparación de otros equipos 090
IMPUESTOS 0,00
Otros impuestos 000
SERVICIOS DIVERSOS 0.00
Doduciblos 0.00
Combus: y lubricantes 0.00
Productos farmacéuticos y medicinales 090
Tintos, pinturas y diluyentes 0.0
Otros productos químicos y conexos 0.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00
Productos agroforestales 0p0
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: 20.000 000,00
0,00
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090
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10 300 000,00
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20 000 000,00
0.00
20 000 000,00
0,00
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Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
| 2028
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PROGRAMA 3
RECARPETEO CAMPO
CINCO CENTRO 7-02-
231 CARIARI, LEY 8114
MEJORAMIENTO SUPERFICIE
[DE RUEDO CALLE El BOSQUE
7-02-489 CAMPO CINCO
CARIARI, LEY 8114
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO LA
COLONIA, LEY 8114
ESTUDIOS PUENTES
[EN EL CANTÓN LEY |
81m
LASTRE PARA CAMINOS
DEL CANTÓN, LEY 8114
[CODIGO|TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO
30 000 000,00
17 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
80 742 617,00
17.03
7.0301  Tronsferencios de capital 4 asociaciones
0.00
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Alcolde Municipal
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Municipolidad de Pococi
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Presupuesto Iniciol 2023
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MEZCLA ASFALTICA | CONSIRUCCIÓN | COMPRA ASFALIO | MEJORAS CAMINOS | MEJORAS CAMINOS
PROGRAMA 3 PARA EL CANTÓN, LEY | ACERAS PARA EL | PARA EL CANIÓN, | DISTRITO LA RITA, LEY [DISTRITO ROXANA, LEY!
8na CANTÓN, LEY 8114 LEY 8114 8114 8ma
[conisolroraL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO. 45000 000,00 49 000 000,00. 55 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00
10.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0.0101 — Sueldos para cargos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00102 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00
lo.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
0.0201 Tiempo extraordinario 0.00 0.00 0.00 0/0 000
lo.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
lbogo1 Retribución por años servidos 0.00 000 000 000 000
00202 Restricción ol ejercicio liberal de la protesión 000 000 000 000 0.00
[0.0303  Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,90
lo0399 Otros incentivos soloriales 0.00 000 0.00 0.00 0.00
l.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
bos Contribución Patronal al Seguro de Salud de lo Caja Co: 000 000 090 000 556
loos.0s Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 000 0.00. 000. 000 0,00
bos CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
loos.or Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Coje 0.00 0.90 0.00 0.00
0502 APOrte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Cc 050 0,00 0.00 0,00
loos0s  APOrte Potronal ol Fondo de Capitalización Laboral 090 000 090 000
bosos Contribución Patronal a fondos administrados por ente: 0.00 090 000 0.00
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ALQUILERES
Alquiler de maquinorio, equipo y mobiliario 0.00 0.0 0.00 20.000 000,00 20.000 000,00
Alquiler de equipo de cómputo 0.00 0.00 000 0.90 0.00
Alquiler de equipo y derechos poro telecomunicaciones 0.90 0.00 0.00 0.00 090
SERVICIOS BASICOS 0,00 0.00 0,90 0.00 0,90
Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de energía eléctrico 000 op0 090 0.00 000
5
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SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Información 0.00 000 000 0.00 0.00
Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Impresión, encuadernación y otros 0.00 000 0.00 000 000
Servicio de telecomunicociones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
| 2023

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POCO
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PROGRAMA 3
gus
MEZCLA ASFALTICA
PARA EL CANIÓN, LEY
CONSTRUCCIÓN
ACERAS PARA EL
CANTÓN, LEY 8114
COMPRA ASFALIO
PARA EL CANIÓN,
LEY 814
MEJORAS CAMINOS
DISTRITO LA RITA, LEY
gua
MEJORAS CAMINOS
DISTRITO ROXANA, LEY
84
[CODIGO|roral OBJETO DEL GASTO POR PROYECIO
45 000 000,00
49 000 000,00
55 000 000,00.
45 000 000.00
45.000 000,00
103.07
1,04
104,02
1,04,03
104,06
1,04,99
1.05
11.05.01
105.02
1,06
106.01
107
107.01
108
108,01
108,04
1108.05
108,05
1,08.08
11.08,99
1.09
11.09.99
1,99
11.99.05
adios de tecnologias de Información
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
Servicios juridicos
Servicios de ingenieria y arquitectura
Servicios generales
Otros servicios de gestión y apoyo
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
Tronsporte dentro del pois
Viéticos dentro del país
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seguros
CAPACITACION Y PROTOCOLO
Actividades de capacitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION
Mantenimiento de et locoles y terrenos
Mantenimiento y reparación de maquinorio y equipo de
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Montenimiento y reporación de equipo de cómputo y sis
Montenimiento y reparación de otros equipos
IMPUESTOS
Otros impuestos
SERVICIOS DIVERSOS
Deducibles
Combustibles y lubricantes
Productos farmacéuticos y medicinales
Tintas, pinturas y diluyentes
Otros productos quimicos y conexos
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Productos agroforestales
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC:
0,00
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0,00
25 000 000,00
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023
PAGINA N*65
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraord
aria.
28-09-2022

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PROGRAMA 3
MEZCLA ASFALTICA
PARA EL CANTÓN, LEY:
am
CONSTRUCCIÓN
ACERAS PARA EL.
CANTÓN, LEY 8114
COMPRA ASFALTO
PARA EL CANTÓN,
LEY 8114
MEJORAS CAMINOS
DISTRITO LA RITA, LEY
8na
MEJORAS CAMINOS
[DISTRITO ROXANA, LEY!
ena
[CODIGO|ToTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECIO
45 000 000,00.
49 000 000,00.
55 000 000,00
45 000 000,00
45 000 000,00
14.03.01
Materiales y productos minerales y asfálticos
Madero y sus derivados
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómp
Materiales y productos de plóstico
Otros matorialos y productos de uso en la construcción
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos
Repuestos y occosorios
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
Utiles y materioles de oficino y cómputo
Productos de papel, cartón e impresos
Toxtiles y vestuario
Utiles y materiales de limpieza
Utiles y motorioles de resguardo y seguridad
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Maquinoria y equipo para la producción
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo de cómputo
Equipo y mol
Maquinoria, equipo y mobiliario diverso
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Vias de comunicación terrestre
to educacional, deportivo y recreativo
Instolociones
Otras construcciones, agiciones y mejoras
BIENES DURADEROS DIVERSOS
Bienes intangibles
PRESTACIONES
Prestaciones legoles
0,00
45 000 000,00
0,00
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49 000 000,00
49 000 000,00
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0.00
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$55 000 000,00
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25 000 000,00
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Presupuesto Inicio! 2023
Municipolidad de Pococi
| 2023
ACTA N*68 Extraord
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MEZCLA ASFALTICA | CONSIRUCCIÓN | COMPRA ASFALIO | MEJORAS CAMINOS | MEJORAS CAMINOS
PROGRAMA 3 PARA EL CANTÓN, LEY | ACERAS PARA EL. | PARA EL CANIÓN, | DISTRITO LA RITA, LEY [DISTRITO ROXANA, LEY
ena CANIÓN, LEY 8114 LEY 8114 814 814
[CODIGO|toTaL OBJETO DEL GASIO POR PROYECIO 45 000 000,00 49 000 000,00 55 000 000,00 45.000 000,00 45.000 000,00
17.03
17.03.01 Transferencias de capital gasociaciones _//
0,00 000 0,00 0,00 090
HECHO POR:
ide Municipol
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
| 2023
PAGINA N*67
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MEJORAS SISTEMA | MEJORAS CAMINOS | CARPETA ASFÁLTICA
CALLES VECINALES ALCANTARILLAS PARA
PROGRAMA 3 DRENAJE CIUDADELA 2 | DISTRITO CARIARI, LEY | CAMINO SANTA ROSA
JARDÍN CARA LE LA RITA, LEY 8114 8ma Baro, terera | El CANTÓN, LEY 8114
na
PAGINA N*68
[CODIGO|ToTAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECIO 10 000 000,00 10.000 000,00 45 000 000.00. 15 000 000,00 2000000000 |
001.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 000
00102 Jornales 0.00 0,00 000 0,00 0.0
10.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00
10.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00
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jución por oños servidos 000 000 090
rol dela profesión 0.00 0.90 0.0
lo303  Decimotercer mos 000 00 090 DES
010
0,00
050
0.0399 Otros incentivos salariales 0.00 0.00
lo04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0,00 0,00
lo0s.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Cojo Co: 000 000
00105 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 090 000 090 000
0,00
0,00.
335388335
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIC 0.00
8
3
3
8
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boso Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caje 000 50
bosoz APOrte Patronal el Régimen Obligatorio de Pensiones Ce 090 000 00 000
osos APOrte Patronal al Fondo de Copitalización Laboral 000 000 000
¿338
3
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bosos Contribución Patronal a fondos administrados por enter 0.00 050 0.90 0,90
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101 ALQUILERES 0,00 0,00 25 000 000,00
10102 — Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.0 0.90 25 000.000,00 0.00 0,90
oros Alquiler de equipo de cómputo 0.00 090 0.00 0,00 000
de equipo y derechos pora telecomunicaciones 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10201 — Servicio de agua y alcantarillado 0,0 000 0.90 0.00 0.00
10202 - Servicio de energía oléctrico 090 000 000 000 000
10204 — Servicio de telecomunicociones 000 0.90 0,90 0.00 0.00 |
2
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pa)
o
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
hogo1 Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
10302 Publicidad y propaganda 0.00 090 0.00 0.00 0.00
hogo3 Impresión, encuadernación y otros 00 0.00 0.00 0.0 010
Presupuesto Inicio! 2023
Municipalidad de Pococi
| 2023

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VECINALES MEJORAS SISTEMA MEJORAS CAMINOS | CARPETA ASFÁLTICA
PROGRAMA 3 DRENAJE CIUDADELA 2 | DISTRITO CARIARI, LEY | CAMINO SANTA ROSA
JAROÍN SAMARILEV [7 LARIA,LEY 8114 ena BARRIO, LEY 8114
ALCANTARILLAS PARA
EL CANIÓN, LEY 8114
PAGINA N*69
[CODIGO|torAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECIO 10 000 000,00 10.000 000,00 45.000 000,00 15 000 000.00 20000 000,00 |
0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 000
10403 Servicios de ingeniería y arquitectura 090 000 0.00 0.00 000
1104.08 — Servicios generales 000 0,00 0.00 0.0 000
Otros servicios de gestión y apoyo 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Transporte dentro del pals 0,90 0.00 0.00 0.00 090
Viáticos dentro del país 000 0,00 0.00 0,00 0,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 090 000 0.00 0.00 0,00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Actividades de copocitación 000 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,0 0.00 0,00 0.00
s, locoles y terrenos oo 0,00 000 0.00 0.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 000 090 0/00 0.00 000
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.0 0,00 000 0.00 0.00
Mantenimiento y reporación de equipo de comunicación 0.00 000 0.00 0.00 000
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sis 0.00 000 0,00 0.00 000
Mantenimiento y reporación de otros equipos 090 0.90 090 0.00 090
IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros impuestos 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deducibles 0,00 0,90 0,09 0,00 0,00
os juridicos
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0,00 0,00 0,00
15M 20101 Combustibles y lubricantes 000 0.0 000 0.00 0.0
7057 . hoLoz Productos farmacéuticos y medicinales 0.00 090 0.00 000 000
lE 120104 — Tintos, pinturas y diluyentes 0/0 0.00 0.00 0.00 000
2.0199 Otros productos químicos y conexos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
(20202 Productos agroforestales 00 000 0.00 0.00 090
los MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC> 0,00 0,00 40000 000,00 15 000 000,00 20.000 000,00
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Presupuesto Inicial 2023
Municipolidad de Pococí
| 2023

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ALCANTARILLADO
CALLES VECINALES
JARDÍN CARIARI, LEY
gn4
PROGRAMA 3
MEJORAS SISTEMA.
DRENAJE CIUDADELA 2.
LA RITA, LEY 8114
MEJORAS CAMINOS
DISTRITO CARIARI, LEY
CARPETA ASFÁLTICA
CAMINO SANTA ROSA
BARRIO, LEY 8114
ALCANTARILLAS PARA
EL CANIÓN, LEY 8114
[CODIGO|roraL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO
10.000 000,00
10.000 000,00
$5 000 000,00
15 000 000,00 20000.000,00 |]
(203.01
|2.03.02
[2.03.03
[203.04
[203.06
12.03.99
2.04
[204.01
|2.04.02
[2.99
[299.01
12.99.03
(299.04
2.99.05
(299.06
16.03.01
Wsteriales y productos metalicos 0.00
Materiales y productos minerales y osfálticos. 000
Madero y sus derivados 0.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómp 000
Materiales y productos de plóstico 0,90
Otros materiales y productos de uso en lo construcción 000
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00
Herromientas e instrumentos 00
Repuestos y accesorios 0,00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00
Utiles y materiales de oficino y cómputo 0.00
Productos de papel, cortón e impresos 000
lo 0.00
icles de limpiezo 000
Textiles y vest
Utiles y mat
Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00
Maquínoria y equipo para la producción 000
Equipo y mobiliario de oficina 0.00
Equipo de cómputo 0.00
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0.00
Maquinaria, equipo y mobiliorio diverso 0.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10.000 000,00
Vías de comunicación terrestre 10 000 000.00
Instalaciones 0.00
Otros construcciones, adiciones y mejoras 0,00
BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00
Bienes intongibles 0,00
PRESTACIONES 0,00
Prestaciones legales 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00.
0,00
0.00
0,00
0,00
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000
0,00
0.00
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0.00
0,00
0.00
0.00
10 000 000,00
10 000 000,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
40 000 000,00
0,00
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0.00
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0.00
0.00
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0,00 500 000,00
15 000 000,00 18 500 000,00
0,00 1000 000,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0.00
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0,90 0.00
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0,00. 0,00
0.00 0,00
0.00 0.00
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococi
2023
PAGINA N%70
ACTA N9688 Extraordi
nario.
28-09
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ALCANTARILLADO %
MEJORAS SISTEMA | MEJORAS CAMINOS | CARPETA ASFÁLTICA VY
PROGRAMA 3 SALES VECINALES _ [DRENAJE CIUDADELA 2 | DISTRITO CARIAR!, LEY | CAMINO SANTA ROSA E RUIEV IMA.
EN LA RITA, LEY 8114 ana BARRIO, LEY 8114 AI
[CODIGO|roraL OBJETO DEL GASIO POR PROYECTO 10. 000 000,00 10 000 000,00 $5 000 000,00 15 000 000,00 20000 000,00 |]
17.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS :
7.0301 Transferencias de capital de iociones
0,90 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,90
POCO
HECHO POR:
Licda, Lissette Mora Agúer
Area Administfotivo Finanejera
Alcolde Municipal
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Presupuesto Inicial 2023
Municipolidad de Pococí
rs
| 2023
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PAGINA N971
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POCOCA
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MEJORAMIENTO
SUPERFICIE DE RUEDO
URBANIZACIÓN LAS.
ORQUIDEAS CARIARI,
1EY8na
PROGRAMA 3
REPARACIÓN CALLE
SEVILLA CARIARI, LEY
ana
MEJORAS CAMINO
VUELTA DEL ZONCHO
CARIARI, LEY 8114
MEZCLA ASFÁLTICA
CALLES URBANAS EN
LOS TABLONES 2-3-4-6,
LEY 8114
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO
[GUÁPILES, LEY 8114|
[CODIGO|toTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 20 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
20 000 000,00
24 500 000,00
0.01 0,00
loo101 Sueldos poro corgos fijos 0.00
0.0102  Jornales 0.00
lo.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00
0.0201 Tiempo extraordinario 0.00
lo.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00
lbozor Retribución por años servidos 090
0302 Restricción ol ejercicio liberal de la profesión 010
l003.03  Decimotercer mes 0.00
0.0399 Otros incentivos salariales 0.00
lo.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0.00
looa.o1 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Cojo Co: 000
bos.os Contribución Patronal al Banco Populer y de Desarrollo 0.90
los CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 0,00
bosor Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Cojk 000
005.02 APOrte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Ce 0.00
005.03 APOrte Patronal al Fondo de Copitalización Laboral 010
osos Contribución Patronal a fondos administrados por ente: 0/00
ALQUILERES 0.00
0102 — Alquiler de maquinorio, equipo y mobiliario 0.00
de equipo de cómputo 0.0
de equipo y derechos pora telecomunicaciones 000
0,00
0201 — Servicio de agua y olcantarillado 0.00
h0202 - Servicio de energia eléctrica 0.00
110204 Servicio de telecomunicaciones 0,00
og SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00
hogor Información 000
1103.02 — Publicidad y propaganda 0.00
Logos Impresión, encuadernación y otros 0.00
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8984 141,05
0,00
8984 141,05
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748 678,40
0,00
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748 678,40
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875 953,75
831 033,05
44 920,70
891 226,80
486 940,45
269 524,25
194 762,10
0.00
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Presupuesto Inicial 2023
Municipolidad de Pococí
| 2023
PAGINA N*72
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraord
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28-09-2022

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MEJORAMIENTO
SUPERFICIE DE RUEDO | REPARACIÓN CALLE | MEJORAS CAMINO
PROGRAMA 3 URBANIZACIÓN LAS | SEVILLA CARIARI, LEY | VUELTA DEL ZONCHO
ORQUIDEAS CARIARI, 8ma CARIARI, LEY 8114
LEY 8114
MEZCLA ASFÁLTICA
CALLES URBANAS EN
LOS TABLONES 2-3-4-6,
LEY 8114
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO
[GUÁPILES, LEY 8114|
[CODIGO|toTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 20.000 000,00. 20 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00 24 500 000,00.
1,03.07
1.04
1.04,02
104,03
104,05
104,99
1.0
emcios de tecnologias de Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Servicios juridicos 000 0.00 0.90 0.00 0.0
Servicios de ingenieria y arquitectura 0,00 0.00 0,00 0,90 0,00
Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Otros servicios de gestión y opoyo 000 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tronsporte dentro del pois 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Viéticos dentro del país 0.00 0.00 000 0.00 0.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0.00 0,00. 0.00
Seguros 000 0.00 0/00 0.00 0.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Actividades de copacitoción 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
, locales y terrenos 000 0.00 000 0.00 0.00
¡ón de maquinaria y equipo ce 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00
xo y reporación de equipo de transporte 0.00 000 0.0 0.00 0.00
Montenimiento y reporación de equipo de comunicación 0.00 000 000 0.00 0.00
Mantenimiento y reporación de equipo de cómputo y sis 000 0.00 0.00 0.00 000
Mantenimiento y reparación de otros 0.00 0.00 0.0 000 0.00
IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros impuestos 0,00 0,00 0.00 0.00 000
SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Deducibles 0.0 0.00 0.00 0.00 0,90
0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Combustibles y lubricantes 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
Productos formocéuticos y medicinales 0.00 000 0.00 0.00 000
Tintos, pinturos y diluyentes 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00
Otros productos quimicos y conexos 0.00 00 0.00 000 070
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Productos agroforestales 000 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: 0,00 20 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00 12 800 000,00
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Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
2023
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PROGRAMA 3
MEJORAMIENTO
SUPERFICIE DE RUEDO
URBANIZACIÓN LAS
ORQUIDEAS CARIARL,
LEY 814
REPARACIÓN CALLE
MEJORAS CAMINO
VUELTA DEL ZONCHO
CARIARI, LEY 8114
MEZCLA ASFÁLTICA
CALLES URBANAS EN
LOS TABLONES 2-3-4-6,
LEY 8114
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO
[GUÁPILES, LEY 8114|
[CODIGO|TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECIO
20 000 000,00
20.000 000,00
10.000 000,00
20 000 000,00
24 500 000,00
12.03.01
12.03.02
[203.03
[203.04
[203.06
[203.99
[2.04
12.04.01
12.04,02
12.99
[299.01
12.99.03
[299.04
[299.05
12.99.06
materiales y productos metólicos
Materiales y productos minerales y asfólticos
Madero y sus derivados
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómp
Materioles y productos de plástico
Otros moterioles y productos de uso en la construcción
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
Utiles y moterioles de oficina y cómputo
Productos de popel, cortón e impresos
Textiles y vestuorio
Utiles y materiales de limpiezo
Utiles y moterioles de resguardo y seguridad
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Mequinoria y equipo para la producción
Equipo y mobiliario de oficino
Equipo de cómputo
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Vías de comunicación terrestre
Instalaciones
Otros construcciones, adiciones y mejoras
BIENES DURADEROS DIVERSOS
Bienes intongibles
PRESTACIONES
Prestaciones legales
0,00
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0.00
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20 000 000,00
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12 100 000,00
100 000,00
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200 000,00
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Municipalidad de Pococí
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MEZCLA ASFÁLTICA
CALLES URBANAS EN
LOS TABLONES 2-3-4-6,
LEY ana
SUPERFICIE DE RUEDO | REPARACIÓN CALLE | MEJORAS CAMINO.
PROGRAMA 3 URBANIZACIÓN LAS | SEVILLA CARIARI, LEY | VUELTA DEL ZONCHO
ORQUIDEAS CARIAR, ena CARIARI, LEY 8114
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO.
[GUÁPILES, LEY 8114|
[conisolrorat OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO. 20 000 000,00 20 000 000,00 10.000 000,00 20 000 000,00 24 500 000,00
17.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70301 Tronsferencios de copito/Qlosociaciones 0.00 0.00 0.00 090 0.00
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Licda. Lissette Moro Aguero
POCOC
Alcalde Municipol
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Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023
Facebook: (AMunicipalidadDePococi
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POCOCE
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Facebook: (AMunicipalidadDePococi
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MEJORAS CALLE
PROGRAMA 3 COMERCIO
IGUÁPILES, LEY 8114]
FABRICA DE
ALCANTARILLAS,
LEY 8114
INVERSIÓN OBRA
PÚBLICA VIAL, LEY
814
MEZCLA ASFÁLTICA
DISTRITOS POCOCI, LEY
814
CALLE LA SIRENA,
RITA, LEY 8114
MEJORAMIENTO.
SUPERFICIE DE RUEDO.
LA
[CODIGOLTOTAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECTO 100 000 000,00
81 200 500,00
76 802 000,00
95000 000,00
20 000 000,00
1103.07
[Los
1104.02
1104.03
104,08
104,99
1.05
10S.01
105.02
1.06
106.01
107
107.01
1.08
1108.01
108.04
108.05
11.08.06
108,08
1108.99
109
109.99
11.99
1199.05
[2.01
12.01.01
12.01.02
[201.04
12.01.99
[2.02
12.02.02
[2.03
Ecos de tecnologías de Información 000
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00
Servicios jut 000
Servicios de ingenieria y arquitectura 0.00
Servicios generales 0.0
Otros servicios de gestión y apoyo 0.90
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00
Transporte dentro del pais 0.00
Viéticos dentro del pois 000
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00
Seguros 0.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.0
Actividades de copocitoción 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00
., locoles y terrenos 0.00
de maquinorio y equipo de 090
Montenimiento y reporación de equipo de transporte 090
Mantenimiento y reporación de equipo de comunicación 000
¡ento y reporación de equipo de cómputo y sis 000
lento y reparación de otros equipos 000
IMPUESTOS 0.00
Otros impuestos 0.90
SERVICIOS DIVERSOS 0,00
Deducibles 0.90
$ 500 000,00
Combustibles y lubricantes 0.00
Productos farmocéuticos y medicinales 000
Tintas, pinturos y diluyentes 6.500 000,00
Otros productos químicos y conexos 0.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.500 000,00
Productos ogroforestoles 2 500 000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: — 24850000,00
0,09
0,00
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Presupuesto Inicio! 2023
Municipalidad de Pococí
2023
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CALLE LA SIRENA, LA.
4
[GUÁPILES, LEY 8114] LEY 811 Bra Bus E
[copIsolroraL OBJETO DEL GASIO POR PROYECIO 100000 000,0 | 81200500.00 76 802 000,00. 95.000 000,00 20 000 000.00
0.00 12 000 000.00 0.00 0.00 0,90
lho302 Materiales y productos minerales y ostólticos 8.850 000,00 50 000 000.00 0.00 95 000 000,00 0.00
120303 Madero y sus derivados 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
20394 Moterioles y productos eléctricos, telefónicos y de cómp 18 000. 000.00 000 0.00 000 000
2030 Materiales y productos de plóstico 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
20399 Otros meteriales y productos de uso en la construcción 000 0.00 000 090 000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 638 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1204.01 Herramientas e instrumentos $38 000,00 0.00 0,00 0,90 0.00
204.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
hg9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.01 Utiles y moreriotes de oficino y cómputo 000 0,00 0.90 000 000
99.03 Productos de papel, cartón e impresos 000 000 0.00 000 0.00
MEJORAS CALLE | — FABRICADE — | INVERSIÓN OBRA | MEZCLA ASFÁLTICA MOR AeNO,
2 PROGRAMA 3 COMERCIO | ALCANTARILLAS. | PÚBLICA VIAL LEY olsmarros Pococt ter | SUPERFICIE DE RUEDO,
[299.04 Textiles y vestuario 0.0 0.00 000 0.00 0.00
9905 Utiles y materiales de limpiezo 0.90 0.00 0.00 090 0.00
299.05 Utiles y materiales de resguardo y seguridao 0.90 0.00 0.00 090 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3 250 000,00 0.00
Maquinaria y equipo para lo producción 0.90 0.00 000 000 0.00
[50104 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 0.90 0.90 0.90 0.90
loros Equipo dec 0.90 0.0 0.00 0.90 0.0
[50107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3250 000,00 0.00 0.00 0.00 0.90
[5.0199 — Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 0.0 090 0.00 0.90 0.90
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 53 262 000,00 0.00 0.00 0.00 20 000 000,00
ls.oz02 Vios de comunicación terrestre 49 762 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000.00
[5.0207  Instolociones 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90
[5.0299 Otros construcciones, adiciones y mejoras 3:50 000,00 0.90 0.00 0.00 0.0
[599 — BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
[599.03 Bienes intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N“68 Extraord
aria.
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Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pacocí
PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 |
$030! — Prestaciones legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-09-2
2023
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MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO.
SUPERFICIE DERUEDO | SUPERFICIE DE RUEDO | SUPERFICIE DE RUEDO
PROGRAMA 3 CALLE CAÑON JIMÉNEZ.|  CANLECARACOL — | CALLEPOVEDA CAMPO
LEY 8114 GUÁPILES, LEY 8114 $5 CARIARI, LEY 8114
[TRATAMIENTO ASFÁLTICO| PUENTE PEATONAL
ROXANITA 2 Y CALLE - [SECTOR 2 1ICABAN,
ASERRADERO, LEY 8114 LEY 7313
[CODIGO TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 20 000 000,00 25 000 000,00 18 000 000,00 15 000 000,00 50.000 000,00
[0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
loo101 — Sueldos pora corgos fijos 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
0.0102 Jornales 0.90 000 0.00 0.00 0.00
l0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0.0201 Tiempo extraordinario 0.90 0.90 0.00 0.90 0.00
la03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
loo3o1 Retribución por años servidos 0.90 090 0.90 000 0.00
0.0302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
10.03.03  Decimotercer mes 0,00 000 0,00 000 0,00
(0.0399 Otros incentivos solorioles 000 00 0.0 0.00 0.90
l0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
loo4.01 Contribución Patronal ol Seguro de Solud de la Cojo Cor 090 000 000 000 vopo
lbosos Contribución Patronal al Banco Populor y de Desarrollo 090 000 000 090 000
bos CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
bosor Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de lo Coje 000 090 0.00 000
005.02 APOrte Patronal ol Régimen Obligatorio de Pensiones Cc 000 090 000 0.0 000
boss  APOrte Patronal al Fondo de Copitolización Laboral 0.00 090 0.00 090
lbosos Contribución Patronal o fondos administrados por ente: 0.00 0.00 0.00 000 0.00
X ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alquiler de moquinario, equipo y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler de equipo de cómputo 0.00 0,00 000 0.00 0.00
Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS BASICOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
Servicio de agua y alcontorillodo 0.0 000 0.00 0.0 0.00
Servicio de energía eléctrico 0.00 0.00 0.00 00 0.00
Servicio de telecomunicociones 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Información 0.00 0.00 0.0 0.00 0.90
Publicidad y propaganda 00 0.90 0.90 9.00 0.00
Impresión, encuadernación y otros. 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
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ACTA N*68 Extraord
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
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Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococi
28-
2023
09-2022

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POCOE
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MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
sureiAciebenueno | sutermcienerveno | superricienenveDo -|'PATAMIENTO ASFÁLICO] PUENTE PEATONAL
PROGRAMA 3 CALLE CAÑON 1ménez.|  CcamecaracoL | camepoveDa campo | ROXANITA 2Y CALLE [SECIOR2 TCABAN,
LEY 8114 cuápmes,everma | scamarererá | ASERRADERO, LEY 8114 157313 7
PAGINA N*81
[CODIGO|roTAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECTO 20 000 000,00 25.000 000,00 18 000 000,00 15 000 000,00 50 000 000,00
0307 SErIciOS de tecnologias de nformación 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104.02 Servicios jurídicos 000 0.00 0.00 0.00 0,00 |
10403 - Servicios de ingenlerio y orquitecturo 000 000 090 0.00 0.00
1104.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,90 0.00 0,00
104.99 Otros servicios de gestión y opoyo 0,90 0.00 090 0.0 090
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Transporte dentro del país 0.00 000 0,00 000 0.00
Viáticos dentro del pols 0.00 0.00 op 0.00 0,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Seguros 0.00 0,00 0p0 0.00 000
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actividades de copocitación 0.00 0.00 0.0 0.00 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
lento de edificios, locales y terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 000 |
¡ento y reporación de maquinaria y equipo de 0.00 000 0.00 0.00 000
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00 000 090 000 000
Mantenimiento y reporación de equipo de comunicación 000 0.00 000 000 000
Los0s Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sis 000 000 0.00 000 000
108.99 Mantenimiento y reporación de otros equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
1.09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1109.99 — Otros impuestos 0.00 0.00 00 0.00 000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00
1.9905  Deducibles 0.00 0.00 000 0.00 0,00
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20101 Combustibles y lubricontes 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
boroz Productos formocéuticos y medicinales 000 000 000 000 aso
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20104 Tintas, pinturas y di 0,00 0.00 0.00 0.90 0.00
20199 Otros productos quimicos y conexos 0.00 000 000 ap 290
1202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
202.02 Productos agroforestales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
hos MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: 090 0.00 000 0.0 ost
Presupuesto Inicio! 2023
Municipalidad de Pococi
| 2023

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PAGINA N'82
a
LEY ena cuánes, Leverma | scamarievere | ASERRADERO, LEY 8114 ron
[CODIGO|ToTAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECTO. 20 000 000,00 25.000 000.00 18 000 000,00 15 000 000,00 50 000 000,00
»)
2 PROGRAMA 3 suranaeoeDo | suranceneneo | <uencoeueno [Mares cane. [cion anat
[CALLE CAÑON JIMÉNEZ, CALLE CARACOL CALLE POVEDA CAMPO >
oso Marenilos y productos merslicos 0.00 000 200 000 900 Ñ
120302 Moterioles y productos minerales y ostólticos 0,00 000 0.00 0.00 0.00
(Y) (20303 Madera y sus derivados 090 090 0.00 090 0/0
030% Moteriotes y productos eléctricos, telefónicos y de cómp 000 090 0.00 000 000
7 0 20306 Matericles y productos de plástico 000 090 000 0.00 A |
20399 Otros materiales y productos de uso en lo construcción 090 090 0.00 000 0.00
204 — HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120401  Herromientos e instrumentos 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
20402 Repuestos y occesorios 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
09 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 000 0.00 0,00 0.00 0.00
299.01 Utiles y materiales de oficino y cómputo 0.00 000 000 090 000
l299.03 Productos de popel, cortón e impresos 0.00 0.00 0.00 000 0.00
(299.04 Textiles y vestuorio 0.00 0.00 0.90 0.00 CS |
12.99.05 Utiles y materioles de limpiezo 0,00 0,00 0.00 0,00 0,90
12.99.08 Utiles y materioles de resguardo y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lsoLor  Moquineria y equipo pora lo producción 0.00 0.00 0.00 090 0.00
5.0104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
soLos Equipo de cómputo 0.00 0.00 000 0.00 0.00
5.0107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(5.0199  Mequinoria, equipo y mobiliario diverso 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ls.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20.000 000,00 25 000 000,00 18 000 000,00 15 000. 000,00 S0/000.000,00
ls.ozo2 Vies de comunicación terrestre 20.000 000,00 25 000 000,00 18 000 000,00 15 000 000.00 $0 000 000,00
[5.0207  Instolociones 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
(5.0299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 000 0.00 090 0.00
(5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
15.99.03 Bienes intangibles 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
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(603 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
16.03.01 Prestaciones legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
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PROYECTO
MEJORAMIENTO RUTAS | CONTRAPARTIDA | COLOCACIÓN |  LASTREPARA | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA 3 CONVENIO INDER CORBANA-PERDIZ, | PUENTE BAILEY CAMINOS DEL |ACERAS DISTRITO LA| ACERAS DISTRITO.
SECTOR 9, TICABÁN, LEY LEY 7313 [CARIARI, LEY 7313| CANTÓN, LEY 7313 RITA. JIMÉNEZ
7313
[coDIGOlroraL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 130 000 000.00 204000 000,00 | 100000000,00 | 24257383:00 24 500 000,00 24 500 000.00
PAGINA N*84
[0.01 . X 8984 141.05 8984 141.05
looror — Sueldos pora cargos fijos 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
bo102 — Jornoles 0.00 09 0.00 0.00 8.988 141.05 8986 141,95
lo.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
lo0201 Tiempo extraordinario 0.00 090 0.90 0.00 0.00 0.0
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0,00 0,00 748 678,40 748 678,40
bos Retribución por años servidos 0.90 0.00 0.09 0.90 0.00 000
looa02 Restricción al ejercicio liberal de la protesión 000 000 0.00 0.00 0.0 o |
0.0303  Decimorercer mes op 000 0,00 0,90 748 678,40 748 678,40
0.0399 Otros incentivos solorioles 0.90 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00
b.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0.00 0.0 0,00 0.00 875 95375 875 959,75
0101 Contribución Patronal al Seguro de Solud ve lo Cojo Co: 00 000 090 000 8310330s 'estes3os
bosos Contribución Patronal el Banco Populor y ve Desarrollo 000 000 000 00 4492070 4492070
CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 0,90 0.00 0.90 0.00 892260 sm 2280
bosor Contribución Patronal ol Seguro de Pensiones de la Coje 000 0.00 000 48694045 28694045
b0s02 APorte Patronal ol Régimen Obligatorio de Pensiones Ce 000 000 090 269 52425 269 524.25
bos os APOrte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0.00 0.00 000 000 194 76270 134 780.0 I
bosos Contribución Patronal a fondos administrados por ente: 000 0.00 090 000 000 00
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ALQUILERES 0.90 0.00
ler de maquinoria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
de equipo de cómputo 0,00 0.00 0.00 000 00 00
hLo104 — Alquiler de equipo y derechos paro telecomunicaciones 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000
hoz SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
10201 — Servicio de oguo y alcantarillado 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1ozo2 Servicio de energía eléctrico 0.00 000 000 0.90 0.00 0.90
1.0204 Servicio de telecomunicociones 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Log SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.02 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Loso3 impresión, encuadernación y otros 0.00 0.00 000 000 000 090
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| 2023

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POCOE
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PROGRAMA 3
CONTRAPARTIDA
CORBANA-PERDIZ,
LEY 7313
COLOCACIÓN
PUENTE BAILEY
[CARIARI, LEY 7313
LASTRE PARA
CAMINOS DEL
CANTÓN, LEY 7313
CONSTRUCCIÓN
|ACERAS DISTRITO LA |
RITA
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO
[CODIGO|torAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECTO 130 000 000,00
204 000 000,00
100 000 000,00
24 257 383,00
24 500 000,00.
24 500 000.00
103.07
1.04
104.02
104.03
104,08
104.99
Los
1Los.01
105.02
Temcios de tecnologias de Inormación 000
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00
Servicios juridicos 0.00
Servicios de inger
rio y orquitecturo 000
Servicios generales 00
Otros servicios de gestión y apoyo 000
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00
Transporte dentro det pois 0.00
Viáticos dentro del pois 000
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00
Seguros 00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00
Actividades de capacitación op
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 00
Montenimiento y reporación de moquinoria y equipo de 0.00
Mantenimiento y reporación de equipo de transporte 000
Mantenimiento y reporación de eq
Montenimiento y reporación de equipo de cómputo y sis
de comunicación 000
0.00
Montenimiento y reporoción de otros equipos 000
IMPUESTOS 0,00
Otros impuestos 0,00
SERVICIOS DIVERSOS 0,00
Deducibles 0.00
Combustibles y lubricantes 0.00
Productos farmacéuticos y medicinales 000
Tintas, pinturas y diluyentes 000
Otros proguctos quimicos y conexos 090
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00
Productos agroforestales 0.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC+ 130.000 000,00
0,00
0,00
000
0,90
0,90
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204.000 000,00
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24 257 383,00
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900
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Presupuesto Inicial 2023
Municipolidad de Pococi
2023
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PROYECIO
MEJORAMIENTO RUTAS | CONTRAPARTIDA | COLOCACIÓN LASTRE PARA. CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA 3 CONVENIO INDER | CORBANA-PERDIZ, | PUENTE BAILEY | CAMINOSDEL  [ACERAS DISTRITO LA| ACERAS DISTRITO
SECTOR 9, ICABÁN, LEY LEY 73913 [CARIARI, LEY 7313| CANTÓN, LEY 7313 RITA JIMÉNEZ
7313
[CODIGOTOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO. 130 000 000,00 204000 000,00 | 10000000000 | 2425738300 24 500 000,00 24 500 000,00.
logo! Materiales y productos metálicos 0.00 0,00 9.00 000 500 000,00 500 000,00
20302 Materiales y productos minerales y asfálticos 130 000 000,00 204.000000,00 0.00 24 257 383,00 12100 000,00 12 100 000,00
0.00 000 0.00 0,00 100 000,00 100 000,00
cos, teletónicos y de comp 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
12.03.06 Moterioles y productos de plástico 0,00 0.00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
(20399 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
(204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0.00 0.90 0,00 200 000,00 200 000,00
20401 Herramientas e instrumentos 000 000 0.90 0.00 200 000.00 200 000,00
(20402 Repuestos y accesorios 0.0 000 0.00 000 0.00 0,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.0 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
299.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 000 0.00 0/00 0.00 0,00
299.03 Productos de papel, cortón e impresos 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00
1299.04 Textiles y vestuorio 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
99.05 Utiles y materiales de limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
29906 Utiles y materioles de resguardo y seguridad 000 0.00 0.00 0.00 000 000
PP o... o
15.01. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[5.01  Moquinoria y equipo parala producción 0.90 0.900 0.90 0.00 0.00 0.90
I5.0104 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
somos Equipo de cómputo 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00
5.0107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0199 Maquinaria, equipo y mobiliorio diverso 0,00 0.00 0.00 0,00
(5.02. CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.90 0.00  100.000.000,00 0.00 0.00 0.00
[0202 Vias de comunicación terrestre 0.90 000 10000000000 000 000 0.00
(5.0207 Instalaciones 000 0.90 0.00 050 0.00 0.00
5.0299 Otros construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
[5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.99.03 Bienes intangibles 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
20303 Madero y sus derivados
20304 Materíoles y proguctos el
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16.03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.03.01 Prestaciones legoles 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023
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PROYECTO
MEJORAMIENTO RUTAS | CONTRAPARTIDA | COLOCACIÓN |  LASTREPARA | CONSIRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA 3 CONVENIO INDER | CORBANA-PERDIZ, | PUENTEBAIEY | CAMINOS DEL  |ACERAS DISIRITO LA| ACERAS DISTRITO
SECTOR 9, ICABÁN, LEY LEY 7313 [CARIARI, LEY 7313| CANTÓN, LEY 7313. RITA. JIMÉNEZ
733
PAGINA N*87
[CODIGO|TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 130 000 000.00 204000000,00 | 100000000.00 | 24257 383,00 24 500 000,00 24 500 000,00
17.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS :
Tronsforencias de copita! Hlosociociones/
0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Alcolde Municipal
Presupuesto Inicio! 2023
Municipolidad de Pococi
| 2028
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PROGRAMA 3
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO LA
COLONIA
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO
ROXANA
[CODIGO|ToTAL OBJETO DEL GASIO POR PROYECIO
24 500 000,00
24 500 000,00
10.01
looror — Sueldos pora cargos fijos
0.0102 — Jornales
l.02 REMUNERACIONES EVENTUALES
00201 Tiempo extraordinario
0.03 INCENTIVOS SALARIALES
bo301 Retribución por años servidos
b0302 Restricción el ejercicio liberal de la protesión
(0.0303  Decimotercer mes
0.0399 Otros incentivos salariales
lo.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
002.01 Contribución Patronal al Seguro de Solua de lo Cojo Co:
bo4os Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
bos CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIC
bosor Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Coje
bos.o2 APOrte Patronal ol Régimen Obligatorio de Pensiones Ce
osos APOrte Potranal al Fondo de Copitctización Loboral
bosos Contribución Patronal a fondos administrados por ente:
lot ALQUILERES
10102 — Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Loros — Alquiler de equipo de cómputo
10104 — Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones
hoz SERVICIOS BASICOS
10201 — Servicio de agua y alcantarillado
10202 - Servicio de energío eléctrica
Loz0s Servicio de telecomunicaciones
Log SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
hogar Información
103.02 — Publicidad y propaganda
Logos Impresión, encuadernación y otros
3.984 141.05
0.00
8984 14195
0,00
000
748 678,40
0.0
000
743 678,40
0.90
875 95375
83103305
44 920,70
891226,80
486 940,45
269 524,25
134 78210
000
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
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0.00
0.00
0.00
8984 141,05
0.00
8984 141,05
0,00
0.00
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0.00
0.0
748 678,40
0.00
875 953,75
831 033/05
44 920,70
891226,80
48694045
269 524,25
134 762,0
0,00
0,00
0.00
000
0,00
0,00
0.00
0,00
000
0.00
0,00
0,00.
64 655 296,56
64 655 296,56
0,00
2 500 000,00
2 500 000,00
49 374 193,56
1697276625
19 023 840,36
8963 806,95
4413780.00
10 487 654,10
9 949 825,70
$37 828,40
16 252 356,34
5 830 060,05
3226 970,50
161348525
5 581 840,54
0,00
000
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
1300 000,00
200 000.00
000
1100 000,00
0.00 0.00
00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 090
000 0.90
0,00 0,00.
0.00 0.00
0.00 0.00
090 0.90
000 0.90
0.00 0.00
0,00 0.00
0,00 00
0.00 0.90
0.00 0.00
0,00 0,00 0,00  60.000/000,00 0,00
50 000 000,00 0.00
0.00 0,00
0.00 0.00
0,00 18 $00 000,00
0.00 10 000 000,00
0.00 7 400 000,00
0.00 1200 000,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0.00 0.00
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Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
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CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO LA |  ACERAS DISTRITO
COLONIA ROXANA
PROGRAMA 3
[CODIGO TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 24 500 000,00 24 500 000,00
1103.07
104
1.04.02
104,03
104.06
104.99
1.0S
oso
105.02
1.06
106.01
[107
107.01
108
1.08.01
1108.04
108,05
1108.06
108,08
1108.99
109
11.09.99
199
199.05
Semicios de tecnologias de nformación 0.00 000 0,00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 77 100 000,00
Servicios jurídicos 000 0.00 4.000 000,00
Servicios de ingenierio y arquitectura 0.00 0.00 33 000 000,00
Servicios generoles 090 0,00 0,00
Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0.00 40 100 000,00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 2.000 000,00
Transporte dentro del país 0.00 0,00 $0 000,00
Viéticos dentro del país 000 0.00 1950 000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 4503 378,00
Seguros 000 0.00 4 503:378,00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.90 0.00 1000 000,00
Actividades de copacitoción op 0.00 1.000 000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 2.900 000,00
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 0.90 0.00 0.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 090 0.00 000
Montenimiento y reporación de equipo de transporte op 0.00 1500 000,00
10 y reporación de equipo de comunicacior 090 0.0 20.000,90
Montenimiento y reparación de equipo de cómputo y sis 000 0.90 200.000.00
Montenimiento y reparación de otros equipos 0.00 0.00 1000. 000.00
IMPUESTOS 0.90 0,00 100 000,00
Otros impuestos 0.00 0.00 100 000,00
SERVICIOS DIVERSOS 0.0 0.00 1000 000,00
Deducibles 0.00 0.00 1000. 000,00
Combustibles y lubricantes 0.00
Productos farmacéuticos y medicinales 000
$250 000,00
$000 000,00
0.0
Tintas, pinturas y diluyentes 0.00 000 250 000,00
Otros productos químicos y conexos 0.00 000 000
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0.00
333
Productos agroforestales 0.00 0.90 0.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: 12.800 000.00 12 800 000,00 100 000,00
0.00
0,00
0.90
0.00
0,00.
0,00.
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
15 500 000,00
0.00
0.00
15 500 000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000.00
0,00
0.00
000 000,00
$000 000.00
0,00
0,00
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0,00
0,00
300 000,00
150 000,00
0.00
150 000,00
0.00
0.00
0.00
925 000,00
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Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
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CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA 3 ACERAS DISTRITO LA | ACERAS DISTRITO
COLONIA ROXANA.
[CODIGO|TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 24 $00 000,00 24 500 000,00
2zo301 Materiales y productos metólicos 500 000,00 500 000,00 0,00 0.00 300 000,00
20302 Meterloles y productos mineroles y osfélticos 12100 000,00 12 100 000,00 00 000 100.000,00
(203.03 Madera y sus derivados 100 000,00 100 000,00 0.00 0.00 80.000,00
200.04 Materioles y productos eléctricos, os y de cómp 000 000 100 000,00 0.00 325 000,00
Logos Materiales y productos de plóstico 100 000.00 100 000.00 000 010 20.00.00
lh0399 Otros materiotes y productos de uso en la construcción 000 000 000 000 100 000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200 000,00 200 000,00 31100 000,00 0,00 320 000,00
204,01 Herramientas e instrumentos 200 000,00 200 000,00 300 000,00 0.00 120 000.00
(204.02 Repuestos y accesorios 0.00 000 2.800 000,00 000 200 000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 000 0,00 2.400 000,00 0.00 7000 000,00
29901 Utiles y materioles de oficina y cómputo 0.00 0,00 875.000,00 0.00 0.00
99.03 Productos de popel, cartón e impresos 0.00 0.00 725 000,00 0.90 0.00
(299.04 Textiles y vestuario 0.00 0.00 100. 000.00 0.00 0.90
299.05 Utiles y materiales de limpieza 000 000 100 000,00 0.00 7 000 000,00
99.05 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 000 070 $00 000.90 0.00 aso
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0,00 0.00
ls.onor Maquinaria y equipo para lo producción 0.0 0.00 0.00 00 0.00
5.0104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0.00
sanos Equipo de cómputo 0.00 0.00 150 000.00 0.00 000
5.0107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5.0199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
[5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
lso202 Vios de comunicación terrestre 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5.0207  Instolaciones 0,00 0,00 0,00 000 0,00
5.0299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 0.00 0.00 000
15.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 0,00 3000 000,00 0,00 0,00
15.99.03 Bienes intangibles 0,00 0,00 3 000 000,00 0.00 0.00
16.03 PRESTACIONES 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00
603.01 Prestociones legales 0,00 0,00 10 009 000.00 0,00 0.00
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
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PAGINA N*90
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*91 ACTA N*68 Extraordinaria.
rn Presupuesto Inicial 2023
Y > ies de Pococí | 2023
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO
ROXANA
24 500
0,00.
0,00
COLONIA
24 500 000,00.
CONSTRUCCIÓN
ACERAS DISTRITO LA
Alcolde Municipal
PROGRAMA 3
Area Administrotiyé Financiero
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES 'ADAS :
isferencios de copitol £ osociaci:
[CODIGOLroraL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO
17.03.
7.0301 Tron:
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POCOE
sg
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PROGRAMA 3
[CODIGO|toraL OBJETO DEL GASIO POR PROYECTO.
Sueldos para corgos fijos 0.00 0,0 0.00 0.00 0.00
Jornoles 0.00 opo 000 0.00 0.00
REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 000 0,00 0,00 0,00
Tiempo extraordinario 0.00 000 0.00 0.90 0.00
INCENTIVOS SALARIALES 0.00 op0 0.00 0,00 0,00
¡bución por años servidos 0.00 000 090 0.00 0.90
icción al ejercicio liberal de lo profesión 0.00 010 0.90 090 000
Decimotercer mes 0,00 0p0 0.00, 0.90. 0.00,
Otros incentivos solariales 0.00 0p0 0.00 0.00 0.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0,00 0p0 0.00 0,00 0,00
Contribución Patronal ol Seguro de Salud de la Coja Co: 000 000 090 00 000
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desorrollo 0.00 090 0.00 0.00 0.90
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIC 0.00 000 0,00 0.00 0.00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Coje
0,00 000 0,90
Aporte Pi ol Régimen O! de Pensiones Cc 000 000 000 000 000
0,00 000 0,00.
0.00 000 0.90
Aporte Patronal al Fondo de Copitolización Laboral
Contribución Patronal a fondos administrados por ente:
ALQUILERES 0,00 000 0,00 0,00 0,00
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0/00 0,00 0,00 0,00
Alquiler de equipo de cómputo 0.00 000 0.00 090 0/00
Alquiler de equipo y derechos pora telecomunicaciones 0.00 090 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS BASICOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Servicio de aguo y alcantarillado 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Servicio de energío eléctrico 0.00 000 0.90 0.00 0.00
Servicio de telecomunicaciones 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Información 0.00 000 0.00 000 0.00
Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impresión, encuadernación y otros 000 0.00 0.00 000 000
56 230 322,86
0.00
56 230 322,86
0.00
000
4 685 860,25
9/20
0.90
4685 86025
0.00
5 482 456,45
$ 20130485
28115160
$ 578 048,05
3047 689,50
1686 909,70
843 454,85
0.00
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Presupuesto Inicial 2023
Municipolidad de Pococí
| 2023
PAGINA N*92
ACTA N*%68 Extraord
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
inaria.
Nm
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PROGRAMA 3
PAGINA N*93
[CODIGO|torAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO.
10307 Servicios de tecnologías de Información 000 0.00 900 000 000 000
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 $ 000 000,00 0,00 0,00
Servicios jurídicos 0.00 0.0 0.00 0.00 000 000
Servicios de ingeniería y orquitectura 0.90 000 0.00 5.000 000,00 0.00 0.00
Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros servicios de gestión y apoyo 0.90 0.0 000 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Tronsporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vióticos dentro del pais 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 000
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 000 0.0 0/0 000 000 0.00 ¡
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Actividades de copacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0/00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 TS |
Montenimiento de edificios, locales y terrenos 0.00 000 000 0,00 000 0.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
into y reporación de equipo de transporte 0.00 000 0.00 000 0,90 0.00 |
¡miento y reporoción de equipo de comunicación 090 0.00 000 0.0 090 000
Montenimiento y reporación de equipo de cómputo y sis 0.00 00 0.90 000 090 0.00
108.99 Mantenimiento y reporación de otros equipos 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00
1.09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.99.05  Deducibles 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACTA N*68 Extraord
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
aria.
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[20101 Combustibles y lubricantes 0.00 00 0.00 0.90 0.00 0.90
2oLo2 . Productos formocéuticos y medicinales 090 000 0.00 000 000 000
[2.0104 — Tintos, pinturos y diluyentes 0.00 09 0.00 0,00 0.00 0.00
20199 Otros productos químicos y conexos 0.00 0.00 000 0.00 0,00 000
lz02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,0 0,00 0,00 0.00 0.00
12.02.02 Productos agroforestales 0,00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
ho MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC: 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
a]
7
28-09-
| 2023
2029.

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PROGRAMA 3
[CODIGO TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO
Oterales y productos metálicos
203.02 Materiales y productos mineroles y osfólticos
203.03 Madera y sus derivados
0004 Materioles y productos eléctricos, telefónicos y de cómp
Logos Materioles y productos de plástico
20099 Otros moteriotos y productos de uso en la construcción
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
[204,01 Herramientos e instrumentos
(204,02 Repuestos y accesorios
h99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
299.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo
299.03 Productos de popel, cartón e impresos
12.99.04 Textiles y vestuario
b99.05 Utiles y materiales de limpiezo
(299.05 Utiles y materiales de resguardo y seguridad
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
[5.0101  Maquinoria y equipo paro la producción
[5.0104 Equipo y mobiliario de oficina
15.01.05 Equipo de cómputo
[007 — Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
[5.0199 — Maquinoria, equipo y mobiliario diverso
[5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
15.02.02 vías de comunicación terrestre
[50207 - Instalaciones
(5.0299 Otros construcciones, adiciones y mejoras
[599 — BIENES DURADEROS DIVERSOS
15.99.03 Bienes intongibles
PRESTACIONES
1603.01 Prestaciones legales
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.000 000,00
0.00
50 000 000,00
0,00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 0,90 0,90 0,00
0,00 0,90 000 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.90 0.0 0.00
000 000 090 0.00
0.00 0,00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.0
12 000 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00
12 000 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 10 000 000,00 0,00
0.00 0,00. 0,00 0,00
0,00 0.00 10 000 000,00 0,00
0,00 0,00. 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00. 0.00 0,00 0,00
Presupuesto Inicial 2023
Municipolidad de Pococí
2023
PAGINA N*94
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PAGINA N*96
PROGRAMA 3
[CODIGO|tTorAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO.
Sueldos pora corgos fijos
0.0102  Jornoles 0.00 0.00
lo.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00
0.0201 Tiempo extraordinario 0.00 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00
oo3or Retribución por años servidos 0.00 000
0.0302 icción al ejercicio libero! de la p: 0.00 0.00
100303  Decimotercer mes 000 0.00
[0.0399 Otrosincentivos solorioles. 0,00 0.00
lo.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 0.00 0.00
lb.os01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Cojo Co: 090 090
lo0a.05 Contribución Patronal al Banco Popular y ae Desorrollo 0.0 090
los CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIC 0.90 0.00
loosor Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Coj: 090 ono
oos.o2 Aporte ol Régimen Ol lo de Ce 090 010
0osos Aporte Patronal al Fondo de Copitolizoción Lonoral 090 0.00
Contribución Patronal a fondoz administrados por enter
ALQUILERES
hLoL02 — Alquiler de maquinario, equipo y mobiliario 0.00 0.00 0.90
horoz Alquiler de equipo de cómputo 0.90 0.90 os
LoLos — Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 0.90 0.90 0
oz. SERVICIOS BASICOS 0,50 000 om
10201 Servicio de agua y alcantarillado 0.00 0.00 00
Lo202 - Servicio de energía eléctrica 000 090 000
ACTA N*68 Extraordinaria.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
10204 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 000
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 000
hos.or Información 000 000 000
10302 Publicidad y propagando 0.00 00 00
1oa03 - Impresión, encuacernación y otros 010 000 00
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023

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Pluye
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PROGRAMA 3
[CoDIGO|roral OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO.
Servicios de ingeniería y arquitectura
Servicios generoles
Otros servicios de gestión y apoyo
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
Tronsporte dentro del país
Viáticos dentro del país
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seguros
CAPACITACION Y PROTOCOLO
Actividades de capacitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION
Montenimiento de edificios, locales y terrenos
Mantenimiento y reporación de moquinoria y equipo de
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Montenimiento y reporación de equipo de comunicaciór
Montenimiento y reparación de equipo de cómputo y sis
Montenimiento y reparación de otros equipos
IMPUESTOS
Otros impuestos
SERVICIOS DIVERSOS
Combustibles y lubricontes
Productos farmacéuticos y medicinales
Tintos, pinturos y diluyentes
Otros productos químicos y conexos
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Productos agroforestales
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0,00
000
0,00
0.90
0.00
0.00
0.90
0/00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
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0.00
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0,00
0,00
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0,00
0.00
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0,00
0.00
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0,00.
0.00
0.00
0,00
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023
PAGINA N*97
ES
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Sitio Web: munipococi.go.cr / Facebook: EAMunicipolidadDePococi
PROGRAMA 3
[coisolrorat OBJETO DEL GASIO POR PROYECTO
12.03.01
12.03.02
12.03.03
12.03.04
203.06
1203.99
2.04
[204.01
204.02
12.99
1299.01
12.99.03
[299.04
12.99.05
1299.06
feriales y productos metálicos
Materioles y productos minerales y ostólticos
Madero y sus derivados
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cóme
Materiales y productos de plástico
Otros materiales y productos de uso en lo construcción
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Herramientos e instrumentos
Repuestos y accesorios
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
Utiles y materiales de oficina y cómputo
Productos de popel, cartón e impresos
Textiles y vestuario
Utiles y moterioles de limpieza
Utiles y materiales de resguordo y seguridad
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Moquinoria y equipo pora la producción
Equipo y mobiliario de oficino
Equipo de cómputo
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Maquinorío, equipo y mobiliario diverso
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Vías de comunicación terrestre
Instalaciones
Otros construcciones, adiciones y mejoras
BIENES DURADEROS DIVERSOS
Bienes intongibles
PRESTACIONES
Prestaciones legales
0.00
0,90
0,00
0.90
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Presupuesto Iníciol 2023
Municipalidad de Potocí
2023
PAGINA N*98
ACTA N*68 Extraordinaria.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI

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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*100 ACTA N9688 Extraordinaria.
MUNICIPALIDAD DE POCOCT
PRESUPUESTO INICIAL 2023
PROGRAMA |: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
lactiviDao | 01 [ADMINISTRACION GENERAL
lacTivIDAD | 02 [AUDITORIA INTERNA
lacriviDao | 03 | ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS
¡ACTIVIDAD REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS
servicio | 01 JASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS
servicio | 02 [RECOLECCION DE BASURA
servicio | 03 [MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES
ISERVICIO [0
E]
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
SERVICIO | 09 |EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS
SERVICIO | 10 [SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
servicio | 15 [MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE
servicio | 15 [DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
servicio | 25 [PROTECCION DEL: MEDIO AMBIENTE
servicio | 27 [DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO:
servicio | 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES
Isenvicio | 31 APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS
Sitio Web: munipococi.go.cr
AY Facebook: AMunicipalidadDePococi
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*101 ACTA N*68 Extraordinaria.
¿de Presupuesto Iniciol 2023
a o) Municipalidad de Pococí | 2023
MUNICIPALIDAD DE POCOCT
PRESUPUESTO INICIAL 2023
PROGRAMA lll: INVERSIONES
GRUPO | or EDIFICIOS
Proyecto [or [MANTENIMIENTO CECUDIS POCOCI
Proyecto — [oz [MEJORAS SALON MULTIUSOS EL MOLINO, JIMENEZ
Proyecto — [os [MEJORAS SALON COMUNAL ASTUA PIRIE, CARIAR!
lsrupo — | 02 [VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE
actividad lor [OBRA PUBLICA, LEY 8114
Proyecto loz [MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO, LEY 8114
Proyecto - [oz [PROYECTO MEJORAMIENTO RUTAS CONVENIO INDER SECTOR 9, TICABAN, LEY 8114
proyecto — [os [CONTRAPARTIDA BID NAZARETH Y PUENTE ANABAN, LEY 814
Proyecto — [os [CONTRAPARTIDA CORBANA-PERDIZ, LEY 8114
Proyecto — [os [MEJORAS CAMINO HOJANCHA CARIARI, LEY 8114
Proyecto [oy [CONSTRUCCION PUENTE LOS ANGELES CARIARI 7.02-236, LEY 8114
Proyecto — [os [MEJORAMIENTO CAMINO AL ASERRADERO EL. TIGRE ROXANITA 7-02-385, LEY 8114
MEJORAMIENTO SUPEFFICIE DE RUEDO EL CEIBO CARIARI 7-02-478, 7-02-031, 7-02-676, 7-02-
Proyecto 1675, 7-02-742,7-02-678, LEY 8M4
Proyecto — [io [SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL LOS LAGOS CARIARI 7-02-512, LEY 8114
11. [CARPETA ASFÁLTICA CALLE PRINCIPAL SAN MARTÍN JIMÉNEZ 702-097, 702-308, LEY 8114
Proyecto
Proyecto |12 [CARPETA ASFALTICA SANTA ROSA TARRE 702-017, LEY 8114
Proyecto — [ra [CARPETA ASFALTICA CALLE 10, CRUCE CALLE 6 7-02.067, LEY 8N4
| MEJORAMIENTO SUPERFICIE RUEDO CALLE ILAN ILAN BUENOS AIRES JIMENEZ 7-02-251,
Proyecto LEY ana
Proyecto is [CONSTRUCCION ACERAS CALLE POZA LOS GUZMAN JIMENEZ 7-02:022, LEY 0114
Proyecto |1s [!! ETAPA CALLE GALLO PINTO LA UNION GUAPILES 7:02:052, LEV 8114
ICONSTRUCCIÓN ACERAS DISTRITO LA RITA, LEY 8114
Proyecto [17
| ¡y [MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLES CUADRANTES LLANO BONITO ROXANA 7-
Proyecto |02-546, LEY 614
¡y [EAMINO ENTRONOUE LAFORTUNA-BARBADOS-VALLE HERMOSO-ZOTA, LA REFORMA A
Proyecto [SALIR RUTA 247 702-416, 7-02-475, LEY 814
y [MEJORAMIENTO SUPEFFICIE DE RUEDO CALLE LOSILLA SAN BOSCO 7-02-355, 7-02-673,
Proyecto [Lew ena
Proyecto — [21 [CONSTRUCCION ACERAS CAMPO CINCO CENTRO CARIARI, LEY 8114
Proyecto — [22 [RECARPETEO CAMPO CINCO CENTRO 7-02-231 CARIARI, LEY 8114
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PAGINA N*102
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*88 Extraordinaria. 28-09-2022
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí 2023
ms Ps 2 TIA
MUNICIPALIDAD DE POCOCT
PRESUPUESTO INICIAL 2023
y [MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE EL BOSQUE 7-02-489 CAMPO CINCO
Proyecto [CARIARI, LEY 8114
Proyecto [za [CONSTRUCCION ACERAS DISTRITO LA COLONIA, LEY 8114
proyecto — [25 [ESTUDIOS PUENTES EN EL CANTON LEY 8114
proyecto — [24 [LASTRE PARA CAMINOS DEL CANTON, LEY 8114
proyecto [27 [MEZCLA ASFALTICA PARA EL. CANTON, LEY 814
Proyecto |2g [CONSTRUCCION ACERAS PARA EL CANTON, LEY 8114
proyecto — [29 [COMPRA ASFALTO PARA EL CANTON, LEY 814
Proyecto — |30 [MEJORAS CAMINOS DISTRITO LA RITA, LEY 8114
Proyecto — [31 [MEJORAS CAMINOS DISTRITO ROXANA, LEY 8114
Proyecto [32 [ALCANTARILLADO CALLES VECINALES JARDIN CARIARI, LEY 8114
proyecto — [33 [MEJORAS SISTEMA DRENAJE CIUDADELA 2 LA RITA, LEY 814
Proyecto — [34 [MEJORAS CAMINOS DISTRITO CARIARI, LEY 8114
proyecto las [CARPETA ASFALTICA CAMINO SANTA ROSA BARRIO, LEY 8114
proyecto [as JALCANTARILLAS PARA EL CANTON, LEY 8114
[37 [MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO URBANIZACIÓN LAS ORQUIDEAS CARIARI, LEY 0114
Proyecto
Proyecto > [ag [REPARACION CALLE SEVILLA CARIARI, LEY 8114
Proyecto — [39 [MEJORAS CAMINO VUELTA DEL ZONCHO CARIARI, LEY 8114
Proyecto - Jan [MEZCLA ASFALTICA CALLES URBANAS EN LOS TABLONES 2-3-4-6, LEY 8114
Proyecto Jar [CONSTRUCCION ACERAS DISTRITO GUAPILES, LEY 8114
proyecto |az [MEJORAS CALLE COMERCIO GUAPILES, LEY 8114
Proyecto — |43 [FABRICA DE ALCANTARILLAS, LEY 8114
Proyacto — |aa [INVERSION OBRA PUBLICA VIAL, LEY 8114
proyecto Jas [MEZCLA ASFALTICA DISTRITOS POCOCI, LEY 614
Proyecto — |46 [MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE LA SIRENA, LA RITA, LEY 814
Proyecto — |a7 [MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE CANON JIMENEZ, LEY 814
proyecto lag [MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE CARACOL GUAPILES, LEY 8114
Proyecto — |a9 [MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE POVEDA CAMPO 5 CARIARI, LEY 8114
Proyecto - [50 [TRATAMIENTO ASFALTICO ROXANITA 2 Y CALLE ASERRADERO, LEY 8114
Proyecto — [51 [PuENTE PEATONAL SECTOR 2 TICABAN, LEY 7313
Proyecto — [52 [PROYECTO MEJORAMIENTO RUTAS CONVENIO INDER SECTOR 9, TICABAN, LEY 7319
Proyecto — [53 [CONTRAPARTIDA CORBANA-PERDIZ, LEY 7313
proyecto — [54 [COLOCACION PUENTE BAILEY CARIAR, LEY 7319
Proyecto [55 ILASTRE PARA CAMINOS DEL CANTON, LEY 7313
proyecto - [ss [CONSTRUCCION ACERAS DISTRITO LARITA
Proyecto [57 [CONSTRUCCION ACERAS DISTRITO JIMENEZ
proyecto | 5 [CONSTRUCCION ACERAS DISTRITO LACOLONIA
proyecto — | sp [CONSTRUCCION ACERAS DISTRITO ROXANA
IerupO — |osjorROS PROYECTOS
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9103 ACTA N“68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
2023
MUNICIPALIDAD DE POCOCT
PRESUPUESTO INICIAL 2023
lactividad Lor [DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS
Proyecto |oz [EQUIPO DE VIGILANCIA EN EL CANTON
Proyecto — [03 [ADMINISTRACION Y OPERACIONALIDAD CENTRO CIVICO POCOCI
Proyecto — [os [BOULEVARD SUERRE JIMENEZ
Proyecto — [05 [PLAY NAZARETH
Proyecto |os [PLAY TORO AMARILLO, GUAPILES
Proyecto — [oz [ESTUDIOS TECNICOS CEMENTERIO ASTUA PIRIE CARIARI
Proyecto — [os [KIOSKO AREA COMUNAL SECTOR 9, LARITA
Proyecto — [09 [INVERSION Y MANTENIMIENTO OBRA EN EL CANTON
GRUPO |o7[OTROSFONDOS E INVERSIONES
Proyecto — | 01 | TERRENO AREA COMUNAL LA SUERTE LA RITA
Proyecto — [02 [TERRENO CEMENTERIO JIMENEZ
Proyecto — | 03 [CHAPULIN ADI SANTA ROSA LA RITA
pz
HECHO PO! no
1edo. Lissette Móro Agúelo
Areo Adminisjéotivo Financiera
ves:
Lic. Mpnuel Hernóndéz Rivero
Alcalde Municipol
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9104 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-20
Presupuesto Iniciol 2023
a > Municipalidad de Pococí 2023
mo a
SECCIÓN DE INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
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SERIAS
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*113 ACTA N9%88 Extraordinaria.
Presupuesto Inicial 2023
a > Municipalidad de Pococí | 2023
a Ra
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
PRESUPUESTO INICIAL 2023
Para la estimación de los ingresos del ejercicio económico 2023 se
prepararon diversos documentos que permiten analizar de forma
independiente la situación real de cada una de las cuentas de ingresos,
considerando dentro de ellos las bases de datos municipales, la estimación
de futuras facturaciones y los componentes externos que influyen directa o
indirectamente en el comportamiento de las diferentes rentas.
El análisis y los resultados de cada rubro estimado para el año 2023,
incorporan variables particulares de acuerdo con la naturaleza de cada
ingreso, de tal forma que se presenta el mejor estimado, basado en los
recursos que se tiene para el desarrollo de la gestión de fiscalización y
cobranza.
La propuesta del periodo 2023, se hace bajo un escenario que
contempla diferentes variables, todas con la intención de dimensionar las
consecuencias en los diferentes sectores productivos del cantón y en
general del país, entre ellas se pueden citar:
. Históricos estadísticos de cada una de las fuentes de ingresos
municipales durante el periodo 2018-2022.
. Proyecciones realizadas por el sistema informático municipal para el
año 2023.
. Cálculo por medio de regresión lineal de los ingresos.
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a
a) yl ¿ Sitio Web: munipococi.go.cr
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*114 ACTA N*688 Extraordinaria.
. Estimaciones macroeconómicas realizadas por el BCEl, FMI, CEPAL,
Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda, en relación con el
comportamiento de la economía costarricense.
. Datos de la revisión del programa macroeconómico del Banco
Central de Costa Rica.
La estimación general de los ingresos para el año 2023 es por la suma
de 410.709.385.487,44; se estima un incremento general del presupuesto
comparada con el presupuesto ordinario 2022 del 17,38%, equivalente a
41.585.987.931,77.Anualmente, se tiene la tarea de elaborar el presupuesto
municipal, estimando la programación de necesidades fundamentales, así
como la aplicación efectiva de la normativa legal, técnico-administrativa
vigente, para lograr el adecuado equilibrio entre la asignación y
financiamiento de los recursos, de conformidad con los objetivos y metas
del plan anual de la Institución y planes conexos.
Bajo el contexto anterior se detallan a continuación los rubros para
cada tributo presupuestado en el 2023, según las condiciones expuestas
líneas atrás:
1.1.2.1.01.00.0.0.000. Impuestos sobre la propiedad de Bienes Inmuebles,
Ley No. 7729 £2.450.000.000,00 (dos mil cuatrocientos cincuenta millones de
colones con 00/100):
La Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, No. 7509 del 9 de mayo
de 1995, pretende dotar al municipio de autonomía y suficiencia
financiera, con un recurso considerable que puede ser utilizado en egresos
muy específicos, históricamente el Impuesto sobre bienes inmuebles ha sido
eje medular de los principales ingresos tributarios de la Municipalidad.
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PAGINA N9115 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022
>
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
Pe]
Según lo indicado por Bienes Inmuebles y Catastro, para el periodo
2023 deberá considerarse el monto de exoneración aplicado a este
momento dado (ver reporte anexo: 254_EXON), donde se indica que hasta
el momento se han exonerado g 533,154,487.14, lo cual no está
cuantificado dentro de las cifras de proyección que modula el Sistema;
asimismo deberá contemplarse la cifra de tg 38,539,692.01, producto del
traslado de bases imponibles y registros a raíz de la Ley 10076, que anexo
territorio del Cantón de Pococí al de Guácimo, siendo de acatamiento
obligatorio a partir del año 2023. Complementariamente se ha denotado
un “comportamiento material” de un sector comercial de importancia
tributaria (banano y piña, Grupo Acón), de solicitar el cambio de valores
de las propiedades, adecuándolos a la normativa de la Ley 9071 (uso
agropecuario), lo cual, sin ser todavía cuantificable, podrá rondar en el
orden de los + g 30,000,000.00 a 35,000,000.00 anuales.
Asimismo, no deja de ser importante cualificar el acápite correspondiente
a eliminaciones o mantenimiento.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI PAGINA: 1
y [ ESTADISTICA EXONERACIONES 45 SALARIOS MEVAÑO DEL: 2022 ] FECHA:8/08/2022
> TELEFONO: 27136500 FAX: 2710 7481
Año Mas. Monto Inlcla! Monto Final Exonerado
2022 3 149,422,357.24 32,969,257.76 115,453,099.48
2022 2 97,224,831.91 19,352,250.97 78,872,580.94
2022 3 160,321,354.24 52,972,021.79 107,449,332.45
2022 4 60,065,164.15 7,600,255.41 52,464,908.74
2022 5 97,000,397.70 14,698,832.80 82,301,564.90
2022 6 69,925,979.99 11,011,273.21 58,914,706.78
2022 a 33,140,972.39 4,593,904.73 28,552,067.66
2022 s 9,735,261.07 639,034.83 9,146,226.19
675,896,318.69 142,731,831.55 533,154,487.14
Figura 1. Exoneraciones año 2022.
Fuente: Sistema Municipal.
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pecocí
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| 2023
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*117 ACTA N*68 Extraordinaria.
Incremento Impuesto de Bienes Inmuebles
Gráfico 1. Histórico Crecimiento Impuesto de Bienes Inmuebles.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
En cuanto a la recaudación real de este tributo se puede observar
que Únicamente en el año 2019 tuvo una disminución. No obstante, el
aumento de los dos últimos años ha sido significativo.
Por otra parte, como fundamento metodológico para la proyección,
también se utiliza la proyección basada en regresión lineal simple, con los
resultados que muestran a continuación:
Para el mes de agosto se ha recaudado un monto de
41.865.742.325,24 lo que equivale aun 86% de la meta propuesta para el
ejercicio económico 2022, situación que evidencia que se va a superar en
4 350.000.000,00 aproximadamente.
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23 ES Sitio Web: munipococi.go.cr
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Lo) o H 1]
PAGINA N9118 ACTA N*%68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicial 2023
AY o) Municipolidad de Pococí | 2023
. oi
;
Periodo t x (tx) e
2018 1 [ 2.012 909 199 ] 2 012 909 199 1
2019 2 2.065 206 802 4 130413 603 4
2020 3 2.203 047 435 6 609 142 306 9
2021 4 2.463 862 696 9855 450 785 16
2022 5 2.423 245 105 12116225526 25
x= 15 11 168 271 237 34724 141 419 55
b= 173 620 707 096 - 167 524 068 560 121 932 771]
so
a 2233654 247 - 365798312 = 1867855935
Figura 3. Regresión Líneal IBI, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
Con esta serie de insumos y valorando los recursos por recibir a la luz
de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, flexibilidad y tomando
una posición austera y equilibrada en el cálculo de los ingresos a recaudar
es que se define como meta para el año 2023, el monto de
42.450.000.000,00.
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuestos sobre los traspasos de Bienes Inmuebles
£45.000.000,00 (cuarenta y cinco millones de colones con 00/100):
Este ingreso tiene sustento legal en el artículo 93 del Código
Municipal, Ley N* 7794, el cual establece el cobro de un impuesto en todo
traspaso de inmuebles, constitución de sociedad, hipoteca y cédulas
hipotecarias. Así las cosas, considerando el comportamiento histórico 2018-
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*119 ACTA N*68 Extraordinaria.
2022, su estacionalidad, los ingresos de los primeros ocho meses del
periodo económico 2022, lo percibido al cierre del año 2021, la proyección
financiera realizada mediante el modelo de regresión lineal, se realiza la
estimación para el periodo económico 2023.
Estimación Ingresos Presupuesto Inicial 2
Impuesto sobre Traspasos de Blenes Inmuebles
Parlodo * x 1) e
2018 1 56391 739 56391 739 1
2019 2 50705712 101411424 4
2020 3 47528 376 142585 127 El
2021 4 57379430 229517719 16
s 44278012 221 390058 25
i= 15 256 283 268 751 296 067 ss
b= 3756480 337 - 3844 249 017 a -1755 374
so
a 51256654 - - 5266121 = 56522774
Figura 4. Regresión Lineal Traspaso IBl, 2023,
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.1.3.2.01.02,0.0.000 Impuestos específicos sobre la Explotación de Recursos
Naturales y Minerales: ¿130.000.000,00 (ciento treinta millones de colones
con 00/100):
Para la estimación se toma como base el ingreso real de los últimos
cuatro períodos y el comportamiento de la situación actual, siguiendo este
procedimiento:
Y Se registra el comportamiento real del ingreso de enero a julio de 2022.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
«PAGINA N120_ ma ATAN Estroordinoio
.0 samopatos deco | 2023
a ass pa e ci
Y Se realiza una proyección del ingreso de los meses de agosto a
diciembre de acuerdo con el comportamiento del año 2019 al 2021,
obteniendo una estimación promedio.
Impuestos Esp
Parlodo x* (t7) e
2018 102726595 102726 595 1
2019 93 259080 106.518 160 a
2020 115801897 247405691 >
202 120471107 481834426 16
2022 122019661 610098 307 as
in 15 554278340 1728033179 3
b» 8643165 893 - 8314175095 _ 6579816|
so
an 110955 668 - 19739448 = 91116220
Figura 5. Regresión Lineal Impuesto específico sobre la explotación de recursos, 2023,
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la Construcción:
4180.000.000,00 (Ciento ochenta millones de colones con 00/100)
Con base en la Ley de Planificación Urbana N*. 4240, del 15 de
noviembre de 1968, que establece en el artículo 70 que se "...autoriza a las
municipalidades para establecer impuestos, para los fines de la presente
ley hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se
realicen en el futuro... No pagarán dicha tasa las construcciones del
Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se trate de obras
de interés social, ni de las instituciones de asistencia médico-social o
educativa”.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*121 ACTA N%88 Extraordinaria. 28-09-2022:
Se estima conforme a el método de regresión lineal de los ingresos
percibidos en los últimos cuatro años 2018-2021 y los ingresos de los primeros
siete meses del periodo económico 2022, siendo conservadores con la
propuesta. Según los informes de ejecución al 31 de agosto se superó la
meta propuesta y se tiene un 102% recaudado.
Ingresos Presupuesto Inici 23
Especificos sobre la Construcción
Pariodo t x (1%) e
2018 1 176939 494 176939 494 1
2019 2 159 423 385 318 846 770 a
2020 3 162 373 930 487121789 9
2021 4 200 614 458 802.457 832 16
2022 s 201641916 1008209580 25
i= 15 900993183 2793575465 55
b= 13 967 877 325 - 13514897740 _ 9.059 592]
so
as 180 198 637 - 27178775 = 153019861
Figura 6. Regresión Lineal Impuesto sobre las construcciones, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.1.3.2.02.03.1.0.0 Impuesto sobre Espectáculos Públicos: ¿500.000,00
(Quinientos mil colones con 00/100):
El monto que la Municipalidad pretende recaudar para el periodo
2023 es de 4500.000,00 (quinientos mil colones), históricamente este ingreso
se generaba como resultado de los diferentes eventos que se realizaban
en el Cantón, se destacan como las de mayor importancia la feria de
rodeo en Cariari, la Expo-Pococí, fiestas de la Colonia y otras similares que
se realizan en diferentes épocas del año, razón por la cual no es posible
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PAGINA N*122 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2027
>
Ppecocí
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
pS
proyectar su recaudación siendo que la situación pandémica que
atraviesa el país ha generado el cierre de todo tipo de actividades que se
califican en esta partida, en tanto la situación no se solucione, no es
posible proyectar mayores estimaciones.
1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos: ¿60.000.000,00
(Sesenta millones de colones con 00/100):
El impuesto sobre rótulos se encuentra fundamentado en la ley No.
8582 de impuestos de la Municipalidad de Pococí, históricamente es un
impuesto que ha venido creciendo y aun cuando en no es un ingreso
principal para las finanzas municipales, se tiene en su comportamiento
relativa estabilidad.
No obstante, para la propuesta del año 2023, se debe considerar el
cambio que resulta de una modificación reglamentaria que se ha
propuesto por la Cámara de Comercio de Pococí, con ocasión de la crisis
económica, donde se promueve una disminución considerable de este
tributo.
En relación con la reglamentación que se realizó a la normativa de
rótulos la misma se ha venido aplicando durante el periodo 2021 y 2022,
para efectos de la Ley 8582, el cobro de los rótulos se actualiza
anualmente con el salario base de la Municipalidad de Pococí, en enero
de cada año, este tributo actualmente ha merecido una labor de
fiscalización por parte de la Administración Tributaria a fin de atender
múltiples reclamos y cambios referentes a los nuevos parámetros utilizados
en esta materia.
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2023
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página 123 · enlace

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N%123 ACTA N9688 Extraordinaria.
Al 31 de agosto se tiene un ingreso de g56.096.280,23 lo que
representa un 93% de la meta para el año 2022. Sin duda se tendrá un
monto mayor al presupuestado para el año.
Estimación Ingresos Presupuesto Inici
Impuesto sobra Rotúlos Públi
Perlodo e x (1%) $
2018 1 100436 853 100 436 853 1
2019 2 77471752 154 943 504 4
2020 a 74 826 506 224 479517 >
2021 a 73183 748 300 734 990 16
2022 s 70137934 350 689 668. 25
h= 15 398056792 1131284533 ss
b= 5 656 422664 - 5970851880 _ -6 288 58A|
En
a 79611 358 - -18865753 = 98477111
Figura 7. Regresión Lineal Impuesto sobre Rótulos Públicos, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales:  ¿£1.830.000.000,00 (mil
ochocientos treinta millones de colones con 00/100).
Este rubro es uno de los principales ingresos de la Corporación
Municipal y representa el 17% del total de ingresos del presupuesto para el
periodo económico 2023, el mismo tiene su génesis en el ordinal 88 del
Código Municipal y en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Pococí".
Para la estimación del ingreso se consideraron los siguientes aspectos:
+» La Municipalidad de Pococí recaudó para los años 2018-2021 la suma de
46.378 millones de colones.
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página 124 · enlace

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*68 Extraordinaria.
PAGINA N*124
PA
Presupue
Munic
» Al primer semestre del año 2022 el Gobierno Local ha recaudado en sus
arcas cerca del 74% de la meta propuesta.
+ Para el mes de agosto se ha recaudado un monto de £1.653.800.987,57
lo que equivale a un 97% de la meta propuesta para el ejercicio
económico 2022, situación que evidencia que se va a superar en y
220.000.000,00 aproximadamente. Por lo anterior, se presupuesta el monto
indicado puesto para el 2023 aumentara el monto de patentes
comerciales para Pococí, por todas las solicitudes de patentes que se
aprueben al cierre del 2022 y durante el 2023.
Estimación Ingres
Presupuesto Iniclal 2023
Patentes Municipales
Periodo t x (tx) e
2018 1 1574673293 — 157467329 E
2019 2 1634254670 3268509339 4
2020 3 1628791652 4886374955 E
201 4 1540850262 6163401016 16
2022 5 1909506914 9547534572 25
X= 15 8288076790 25440493206 ss
b= 127 202466029 - 124321151854 _ 57626284]
so
a 1657615358 - 172878851 = 1484736508
Figura 8: Regresión Lineal Impuesto de Patentes, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.1.3.3.01.05.0.0.000 Licencias de Licores: £147.000.000,00 (ciento cuarenta
y siete millones de colones con 00/100).
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pecocíi
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*%125 ACTA N*688 Extraordinaria.
El control implementado en la Municipalidad de Pococí para el
otorgamiento de licencias con contenido alcohólico conforme lo
establecido en la Ley 9047, de las Licencias de Licores clases A, Bl y B2,
debe estar sujeto a la cantidad de habitantes por cantón, siendo que por
cada 300 habitantes, se debe otorgar una licencia de licores para dichas
categorías, por lo que para los efectos de este control, se tomó como base
el último censo de habitantes realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censo para el periodo 2011.
Según los datos de los informes de ejecución se tiene un ingreso real
al 31 de agosto de 4138.453.289.42, lo que representa un 115% de la meta
propuesta. Es decir, la mela para el ejercicio económico 2022 ya fue
superada, quedando de recibir los meses de setiembre a diciembre.
Estimación de Ingresos Presupu
nelas de Lico
Periodo * x (1%) e
2018 1 175271319 175271219 1
2019 2 165 278 323 330 556 646 a
2020 3 137566 948 412 700 844 El
2021 4 144 321 923 577287691 16
2022 5 168 182 713 840 913 563 25
1= 15 790 621 226 2.336 730063 ss
b= 21 683 650 314 - 11 859 318 383 pe -3 513 361|
so
an 158 124 245 - - 10540084 = 168 664 329
Figura 9. Regresión lineal Licencia de Licores, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*126 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023
a o Municipalidad de Pococí | 2023
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales: ¿68.000.000,00 (sesenta y ocho
millones de colones con 00/100)
La proyección de este ingreso toma en cuenta el promedio
estadístico que ha venido presentando en últimos años, esta fuente se
obtiene producto de diversas Iransacciones por hipotecas o cédulas
hipotecarias.
Según los informes de contabilidad al 31 de agosto se tiene un
monto de 271.094.773,32 lo que representa un 177% de la mela propuesta
para el año 2022, permitiendo aumentar el monto presupuestado para el
año 2023.
Estimación Ingresos Presupuesto Inlclal 2023
Timbres Municipales
g x (em) e
1 68.906.577 68906577 1
% 67319931 134 639 862 a
a 51233563 153700 689 9
a 63427278 253709112 16
5 76363335 381 816674 25
15 327250 694 992772915 ss
b= 4963864574 - 4908760265 1102086]
so
az 65450137 - 3306259 >= 62143878
Figura 10. Regresión Lineal Timbres Municipales, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*127 ACTA N*68 Extraordinaria.
P Presupuesto Inicial 2023
a Municipalidad de Pococí | 2023
e
1.9,1.02,00.0.0.000 Timbres Pro-Parques Nacionales: ¿37.000.000,00 (treinta y
siete millones de colones con 00/100).
Este ingreso es resultado del comportamiento del impuesto de
Patentes, puesto que su tasación aumenta del monto que le corresponde
| cancelar a cada licencia municipal, es decir que son vinculantes en
cuanto a su naturaleza y comportamiento, en este sentido, debe
aumentar con respecto al 2022.
Según los informes de contabilidad al 31 de agosto se supero la meta
propuesta en un 137%, por lo tanto, se aumenta el monto para el siguiente
periodo.
Estimación Ingre supuesto ini
Pariodo t x (e) e
2018 1 36254 411 36 254 411 1
2019 2 34 340 292 68 680 584 a
2020 3 37166015 111 498 045 El
2021 4 33 781 498 135 125 992 16
2022 5 39 302 098 196 510 490 25
z= 15 180844 314 548 069 522 55
b= 2740 347 610 - 2712664 710 . 553 658|
so
a 36 168 863 - 1660974 = 34 507 809
Figura 11. Regresión Lineal Timbres Pro-parques Nacionales, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*128 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-
VEAN AAA
Y Presupuesto Iniciol 2023
AS zon == == == BETA
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura: £ 95 .00 N
(novecientos cincuenta millones de colones con 00/100).
De acuerdo con el Artículo 83 del Código Municipal, la
Municipalidad debe cobrar una tasa por los servicios que presta. Según lo
que establece dicho artículo, los usuarios de los servicios municipales
deberán pagar por estos en tanto se presten, aunque no demuestren
interés en tales servicios.
Según la proyección realizada mediante el modelo de regresiones
estadísticas, la sensibilización del valor por las variaciones interanvales, la
proyección que se realiza desde el Sistema Integrado Municipal (SIAM) que
emite una estimación desde la base de cobro municipal y en
consideración que los trabajos de inspección, notificación y
estrategias para la reducción de la morosidad son continuos, y
considerando que, pese a la situación sanitaria y económica actual, el
ingreso va aumentando año con año.
La siguiente tabla muestra las nuevas tarifas actualizadas al año 202,
año con año se realiza la debida actualización lo que ha permitido que
exista sostenibilidad y autofinanciamiento del servicio de recolección.
Te
Categoria Ani Mensual
Residencial
27987,92 4 6996,98 $ 233233
Institucional 41981,08 $10495,47 $ 3490,49
Comercial 1 4198188 $10495,47 € 3.498,49
Comercial 2 83 963,75 $20990,94 $ 6996,98
Comercial 3 125945,63 (3148041 $10495,47
a... an. a
Comercial a 167927,51 d41981,08 (413993,96
Tonelada e 40090,00 410022,50 € 3340,03
[ Poblacion 98 474 ]
Figura 12. Tarifas Servicio Recolección, última publicación.
Fuente: Gaceta Municipal.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*129 ACTA N*68 Extraordinaria.
Ñ Presupuesto Inicial 2023
a o) Municipalidad de Pococí 2023
Puede observarse el aumento de servicios de un periodo a otro,
situación que conlleva un aumentó al ingreso municipal.
[otamentor | 19708 1908 e] 2 200 25251 asma
Boveo ” n " “ “ es 7 101
Persjento “ “ as nl 101
a AN so aso a. esa 402 495 no
a seo “e «1 esa “2 49. no
oa | 122 1204 1226 1224 var 1224 1257 122
o 1204 1226 vas 1221 12% 1257 1242
Ao o no 714 sn. ss» e “7 702
teo no no m e «sm “e wm 702
JN 17 194 ns 1o 1 1 1s
e TS 127 1. 14 na 19 1 us
Figura 13. Cantidad Servicios Recolección de basura y Tratamiento.
Fuente: Proceso Bienes Inmuebles y Catastro.
Según los informes de contabilidad al 31 de agosto se ha recaudado
un monto de £701.203.643,96, lo que representa un 88% de la meta
propuesta para el periodo 2022. Por lo tanto, según los datos estadísticos se
proyecta el dato a presupuestar.
Perlodo g x (5) e
2018 1 742053 216 742053 216 1
2019 2 766 345 532 1532 691 064 4
2020 a 819 694 402 2.459 083 206 s
2021 a 957579898 3830 319552 16
2022 s 909 021 711 4545 108 557 25
3= 1s 4194 694 749 13 109 255 595 55
b= 65 546 277 974 - 62920421240 _ 52517 135|
so
a. 838 938 950 - 157 551 404 = 681 387 546
Figura 14. Regresión Lineal Servicio de Recolección de Basura, 2023,
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*130 ACTA N%688 Extraordinaria.
Presupuesto Inicial 2023 | 2023
Municipalidad de Pococí
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos: £95.000.000,00
(noventa y cinco millones de colones con 00/100).
En el caso del servicio de “Aseo de Vías y Sitios Públicos", es un
ingreso que se ha visto mejorado a través del tiempo, esto por cuanto ha
existido una política de actualización de la base de datos, resultado de
una mejora continua y supervisión estricta del servicio.
La última actualización realizada fue publicada en la gaceta N.” 28
del 11-02-2022.
Costo Anual Trimestral Mensual
1d 714,31 € 178,58 € 59,53
Costo por valor de cada Millón de propiedad
Figura 15. Tarifas Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos, última publicación.
Fuente: Gaceta Municipal.
Puede observarse que la cantidad de usuarios del 2021 al 2022
incremento en un 1741, efecto que se evidencia en la recaudación puesto
que al 31 de agosto se tiene un ingresos de 493.230.354,28 superando la
meta propuesta para el 2022 en un 133%, por lo anterior, tal y como se
refleja en el cuadro de regresión lineal la meta propuesta es alcanzable.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*131 ACTA N*68 Extraordinaria.
RA
Presupuesto Iníciol 2023
a po) en aa | 2023
as — a IS EXarrol
Senviciode se
aumarans | aura | aro
Usuarios y ma 0) 1018 1 a 0 un
Montoa
[032 793:214,50| 034569.407.00 | 03550574205 |6 37.£24000,35] 035,251.091,15 [E104:353.56301] in al
Figura 16. Cantidad Usuarios Servicio Aseo de Vias y sitios Públicos.
Fuente: Proceso Bienes Inmuebles y Catastro,
Parlodo x (0) e
2018 64 240827 64 240 827 1
2019 64062681 128 125 362 4
2020 79822650 239 467 949 .
2021 92439455 269 757819 16
2022 93 635 778 468 178 892 25
i= 15 394201391 1269770848 ss
b= 6348854241 - 5913020859 _ 8716668]
so
a= 78 840 278 26150003 = 52 690 275
Figura 17. Regresión Lineal Servicio de Aseo de Vias, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Servicios de depósito y tratamiento de Basura:
£345.000.000,00 (trescientos cuarenta y cinco millones de colones con
00/100).
El ingreso por concepto de servicio de depósito y tratamiento se
fundamenta en la Ley 8839 y el Código Municipal que regula la gestión
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI q
PAGINA N9132 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022
Presupuesto Inicial 2023
> En AS
integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la
planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras,
administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y
evaluación.
Para el ejercicio económico 2022 se presupuesto un ingreso por
4305.000.000,00, según los informes de ejecución al 31 de agosto se ha
recaudado 4241.540.025,16, es decir, se ha alcanzado un 79% de la meta
propuesta. En este caso, se demuestra que la recaudación para el cierre
del año superará el monto presupuestado y será similar a lo recibido en el
año 2021, razón por la cual se aumenta el monto presupuestado para el
servicio.
Estimación Ingr Presupuesto Inicia
Parlodo * x (1) e
2018 1 250 129 264 250 129 264 1
2019 2 273896 616 547 793 232 a
2020 3 296 699 298 890 097 894 9
2021 4 346 973 156 1387892 623 16
2022 5 346 200 756 1731 003 778 25
z= 15 1513 899 089 4806 916 790 ss
b= 24034 583952 - 22 708 486 338 sl 26 521 952]
so
a. 302779818 - 79565857 = 223213961
Figura 18. Regresión lineal Servicio de Tratamiento de Residuos, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*133 ACTA N%68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicio! 2023
a 7? Municipolidad de Pococi | 2023
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato
£194.000.000,00 (ciento noventa y cuatro millones de colones 00/100)
Este tributo a través del tiempo ha tenido un comportamiento
favorable con incrementos sostenidos que lograron estabilizar su situación
financiera, para el próximo periodo es posible proyectar un incremento,
Usuarios por Distrito Mantenimiento de
Parques y Obras de Ornato.
Distrito Usuarios Monto al cobro
Guápiles 17431 £85,245,951.23
Jimenez 9129 £31.6365.043.52
Rita 13680 £39,191.014.82
Roxana 6990 £21.334,046.40
Carilari 18660 $42,913,595.02
Colorado 902 £4,963,250.16
La Colonia 5855 £16,297,883.02
Figura 19. Monto proyección cobro Parques.
Fuente: Proceso Bienes Inmuebles y Catastro.
Año con año se han realizado las actualizaciones de las tasas, lo que
ha permitido a través del tiempo una mejora notable en la recaudación
para el servicio.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*134 ACTA N*688 Extraordinaria.
: Presupuesto Inicial 2023
o
Costo Anual Trimestral Mensual
« 714,31 (4 178,58 (4 59,53
$ 170,77 GQ 42,69 (4 14,23
Costo por valor de cada Millón de
propiedad
Figura 20. Tarifas Servicio Parques y Obras de Ornato, última publicación.
Fuente: Gaceta Municipal.
Al 31 de agosto se ha alcanzado un 89% de la meta propuesta para
el año. Según las proyecciones se superará la meta y se va a recibir un
monto superior a los 2194.000.000,00, similar al monto recaudado durante el
2021, por esta razón es demostrable que el monto propuesto para el 2023
es consecuente con los rendimientos obtenidos y alcanzable.
Parlodo *. ” (50) ES
2018 2 161 516 987 161516 997 1
2019 2 160619 706 321239412 a
2020 » 272015 674 516 047 023 >
2021 a 194 871 860 779487439 16
2022 > 194 740545 973 702726 25
z= ES 883764772 2751993 586 ss
be 13 759967 931 - 13256471501 10.069 927|
176752954 20209781 = 2146543173
Figura 21. Regresión Lineal Servicio de Mantenimiento de Parques, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9135 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023
AN o) Municipalidad de Pococí 2023
mr
1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios:  ¿231.084.000,00:
[doscientos treinta y un millones, ochenta y cuatro mil con 00/100)
Estos ingresos provienen del subsidio que realiza el Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS) para el beneficio de las familias en condiciones de
pobreza, condición vulnerable o en riesgo social que hacen uso del
programa Red de cuido, en relación con el año 2022 la proyección del
periodo 2023 queda igual.
Este ingreso se basa en los montos presupuestados durante varios
años que esta fundamentada en los cálculos que a continuación se
detallan:
Tabla 1. Detalle sobre estudiantes CECUDI,
CECUDI Cantidad de estudiantes Total, de proyección
Guápiles 75 por y 131.000 mensuales 9 117.900.000
Cariari 72 por q 131.000 mensuales y 113.184.000
Fuente: Histórico montos a presupuestar y pagar por niño en cada CECUDI, según
capacidad máxima.
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros servicios: £65.000.000,00 (sesenta y
cinco millones con 00/100).
En el año 2013 se inició con este servicio para la comunidad de
Pococí, se evidencia el crecimiento en la demanda de los contribuyentes
para diversos trámites no sólo municipales sino de diversa índole, entre
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*136 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-
y oi
estos los que requiere la Municipalidad para realizar la declaración de
bienes inmuebles y las exoneraciones, por ejemplo.
La venta de certificaciones del Registro Nacional ha venido
estabilizándose con el tiempo, en ese momento la venta de certificaciones
es un servicio que además de generar agilidad a los contribuyentes,
aporta algunos ingresos para cubrir su costo ante el ente emisor y una
porción para la municipalidad.
Periodo * x (e9) e
2018 1 64120290 64120390 a
2019 2 71320896 142 641 792
2020 3 59739 340 179218 021 >
2021 a 75 274 468 301 097 870 16
2022 s 61905 163 309525 613 as
E= 15 332 360 256 996 603 886 55
ba 4903 019 430 - 4985403847 ., -47 688
so
66.472.051 103005 "06615116
Figura 22. Regresión lineal venta de Otros Servicios, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
Los ingresos obtenidos desde el año 2018 están cerca o superior a los
460.000.000,00. Para el año 2022 se presupuestó un monto de
430.000.000,00 y se ha recaudado 452.647.459,27 superando la meta fijada
en casi el doble, por lo tanto, la meta propuesta para el 2023 es
alcanzable.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*137 ACTA N*68 Extraordinaria.
a antic | 2029
SÍ mee
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses Sobre Cuentas Corrientes y otros Depósitos en
Bancos Estatales: ¿ 20.000.000,00 (veinte millones con 00/100)
Este ingreso es el resultado de las inversiones que realiza la
municipalidad a fin de no mantener recursos ociosos generando ingresos
para la Institución, durante el lapso que no se requieren los desembolsos
sobre determinada partida.
Para el periodo 2023 se disminuyó esta meta tomando en
consideración lo mostrado en el método de regresión lineal.
Parlado . o (era
2018 1 38029499 38029409 2
2019 ca 39929121 79858243 a
2020 3 28.771.000 16312999
2021 a 25072 296 100 289145 16
2022 > 27027005 135 135026 25
h= 15 150 028 901 439 624900 ss
be 2198124502 - 2302433517. -3 686 160]
so
sj amosesar  “  azaza321
an 21765 780
Figura 23. Regresión Lineal Intereses sobre Cuentas, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*138 ACTA N*68 Extraordinaria.
1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas y judiciales £5.000.000,00
(cinco millones de colones con 00/ 100):
Este monto se presupuesta de acuerdo con los registros por
decomisos de ventas ambulantes y otras sanciones que se impongan por
concepto de notificaciones de morosidad en el pago de tributos.
Para el periodo 2023 se considera que este rubro no va a tener
mayor movimiento, ya que se ha mantenido la cantidad de ventas
ambulantes.
Parlodo * - (er) »
2018 A 2308 704 1300704 1
2019 2 1092 200 20.904.400 4
2020 > 6006978 10020993 »
2022 a 6020700 26103092 16
2022 > 6247192 31235950 as
h= 15 377i5ma o 10503306 ss
be 525105100 E 565737508. 011 446]
so
ms 7543107 - 2030339  = 9977506
Figura 24. Regresión Líneal Sanciones Administrativas, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Multas Varias ¿244.000.000,00 (doscientos cuarenta y
cuatro millones con 00/100):
Este ingreso incluye las otras multas que cobra el municipio en
diferentes impuestos y que no se contemplan en otros rubros
predeterminados, se proyecta de forma promediada, de acuerdo con el
comportamiento histórico.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
> Y
PAGINA N%139 ACTA N%68 Extraordinaria. 28-09-2022
a AS el
Presupuesto Inicial 2023
Ya po) Municipalidad de Pococí 2023
57 ma — ASA
Parlodo * x= (e) e
2019 2 298 048 649 596 097 298
E= as 1321375376 3.897 808 596 ss
a
Figura 25, Regresión Lineal Multas Varias, 2023,
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por Infracción a la Ley de Construcciones
£32.700.000,00 (treinta y dos millones setecientos mil colones con 00/100):
Resultado de los procesos administrativos para construcciones sin
permiso, se procede con la regularización de construcciones que se
levantaron al margen de la Ley, según la normativa vigente.
322169 245
32730305 63472720 a
92724 022 101 174 496 »
33790874 235 163 496 16
21716604 154 593 040 as
164 437 924 192 102 007 ..
bo 2464 315035 - 2406 608800, -45 077]
so
a 22007 585 - -135 230 - 23022014
Figura 26. Regresión Lineal Multas Infracción Ley Construcción, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*140 ACTA N*68 Extraordinaria.
2 Presupuesto Inicio! 2023
a o) Municipalidad de Pococí 2023
E]
Para el 2023 la meta propuesta se incrementa levemente, esto se
fundamenta en la tendencia económica de un crecimiento del sector
constructivo.
1.3.4.1.00,00.0.0.000 Intereses Moratorios por atraso en pago de impuesto
£55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones de colones con 00/100):
Dicho monto está estimado en el promedio de los últimos periodos,
para el año 2023 se mantiene similar la proyección, tomando en cuenta
que para el periodo 2022 se contempla una disminución en el ingreso al
cierre de julio.
El comportamiento tiende a ser decreciente, por lo que no es posible
estimar montos superiores al establecido para el ejercicio 2022 de acuerdo
con los datos de los últimos movimientos de este rubro. Según los informes
de ejecución el monto de ingreso real al 31 de julio de 2022 es de g
30.733.241,49.
Parlodo (0)
2010 71506048 71506043
2019 072435343 174407006
2020 94408 290 253404 893
2021 17208193 349152773
2022 50 763 633 293010176
E= 309290514 1142429773
5039357703.
Figura 27. Regresión Lineal Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Impuestos, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9141 ACTA N“68 Extraordinaria. 28-09-2022
1.3.4,2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por atraso en el pago de bienes y
servicios £50.000.000,00 (cincuenta millones de colones con 00/100):
Este ingreso se proyecta con base en el comportamiento real de los
ingresos en este rubro, promediando la recaudación efectiva en esta línea,
así mismo se estima que para el ejercicio 2023 debe disminuirse su
proyección.
Según los cálculos realizados se tiene que para el periodo 2021, la
recaudación total al cierre del 31-07-2022 fue de 422.531.471,83,
” (5)
Parlodo g e
2018 1 50163 609 50 165 699 1
2019 2 65238967 128477924 a
2020 a 62771371 100314 112 El
2021 a 76171944 304 607777 16
2022 > 47136570 235 0u2 029 23
E= 15 300404 541 907 328 362 ss
bo 4530641 010 - a507 208115, 507 a7a|
so
eS 60.096 pon - 1762422 == 56334407
Figura 28. Regresión Lineal Intereses Moratorios por Alraso en Pago de Bienes, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios £15.000.000,00 (quince
millones de colones con 00/100):
El resto de los intereses que cancelan los contribuyentes y no están
tipificados en el clasificador presupuestario deben registrarse en este rubro,
para el 2023 se estima en 15 millones de colones.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI Si
PAGINA N9%142 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09
Presupuesto Inicial 2023
2023
Municipalidad de Pococí
Sn escusa
El monto recaudado al 31 de julio es de 49.797.346,41 y puede
observarse en el método de regresión lineal que desde el año 2018 la meta
ha superado los veinte millones de colones.
Parlodo * x (9) e
2018 2 21 660 193 21 600 193 2
2019 2 26117923 52 235 650 .
2020 » 21 067207 65 001 740 >
2021 a 20573016 52303 266 16
2022 5 13242 024 77213119 23
r= 15 105 603 805 209014168 ss
bo 1 495 070 100 - 2584957075. 1797 725
so
an 21132761 - 5303174 == 26525035
Figura 29. Regresión Lineal Otros Intereses Moratorios, 2023.
Fuente: Auxiliares Área Administrativa Financiera.
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes al Gobierno Central, Ley 7313
Ley de Impuesto al Banano: £508.257.383,00 (quinientos ocho millones,
doscientos cincuenta y siete mil, trescientos ochenta y tres con 00/100):
En cuanto a los ingresos como transferencias corrientes, se incorpora
el monto del presupuesto nacional.
BOIOA COL 13D 3120 368 MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ 0250
¡LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO Mla30E
LALEY No 7313 DEL 23082 Y SEGUN ARTÍCULOS No, 15
y25DELTÍTULO [Y DELALEY No. 9535 "LEY
FONTALECANENTO DE LAS FIANZAS PÚBUCAS" DEL 3
CHA Je Foros
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N%143 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-
Presupuesto Inicial 2023
a Municipalidad de Pococí
monas
1.4.1.2.02.00.0.0.000 Aporte del Concejo Nacional de la Persona Joven:
£7.143.081,00 (siete millones ciento cuarenta y tres mil ochenta y uno con
00/100):
2023
Esta transferencia corriente que se recibe del Concejo Nacional de
la Persona Joven, se presupuesta el monto incorporado en el presupuesto
nacional del año 2023.
SOIO4 001 1310 23320 79 MUNICIPALIDAD DE POCOCI 7143081
(PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS COMTÉS
CANTONALES DELA PERSONA JOVEN, SEGÚN LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LALEY GENERAL DE
LA PERSONA JOVEN N'8281 DEL20DE MAYO DE 2002 Y
SUS REFORMAS)
Céd.Jur 3OIGONZ125
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del IFAM por Licores Nacionales y Extranjeros:
£31.585.015,93 (treinta y un millones quinientos ochenta y cinco mil quince
con 93/100):
Este ingreso se incluye al presupuesto respaldado por la certificación
correspondiente número IFAM-DAH-UF-C-MU-0298-2022, según el órgano al
que le competente de su emisión.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*146 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicial 2023 | 2023
Municipalidad de Pococí
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA
PRESUPUESTO INICIAL 2023
1. PROGRAMA l: ADMINISTRACIÓN GENERAL.
Incluye a través de los diferentes grupos de cuentas, el contenido
económico necesario para realizar todas las labores del quehacer
administrativo y de la auditoría interna, así como las transferencias que por
motivo de las diferentes leyes se deben girar a las entidades públicas y
privadas.
Se pretende realizar un trabajo administrativo ajustado a las
necesidades propias de la institución, que coadyuve a mejorar los servicios
que se brindan, así como también realizar las gestiones de manera eficaz,
eficiente y cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente.
> REMUNERACIONES (21.911.275.744,41)
En remuneraciones básicas junto con incentivos salariales, se
presupuesta el contenido económico necesario para cubrir el pago a los
funcionarios administrativos durante el ejercicio económico 2023, en este
renglón y en los que se refieren al pago de salarios y sus respectivas cargas
sociales con el fin de cumplir con los principios normados, en el artículo 176
de la Constitución Política.
Se incluye el contenido económico necesario para el pago de
dietas a regidores y síndicos municipales, así como también se presupuesta
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*147 ACTA N*688 Extraordinaria.
Pp protein
un aumento del 12%, según lo establecido en el artículo 30 del Código
Municipal.
En contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, así
como en contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos
de capitalización se incluyen los porcentajes de cargas sociales
correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas,
remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde.
Es importante mencionar que para el presupuesto inicial 2023 se
incluyen los recursos vinculantes con la retribución de años servidos, para
no violentar los derechos laborales del personal municipal, en
cumplimiento a la reforma ley de Salarios de la Administración Pública, Ley
N* 9908.
En cuanto a la creación de plazas, tal y como se detalla a
continuación se incorporan las siguientes:
NUEVOS PUESTOS.
A ore pe
TARIA JORNADA.
argos fijos | No. Puesto 130 | Permanento
1 Alcaldín Mualcipar Tiempo
LAniatenta Completo)
micnico de
Rroa Administrativa | Profe [Cargos Ton | Ho. Puesto 161 anto
1 Financiera, Municipal —2-A; foco
Procaso an | (Coordinador sompleto)
Área Sirativa isalivo —, | Cargos Mos” | Ho: Puesto 192 | Permanente
1 Pinanciora. Bunicipal a (Tem
Procaso Contabitidad | (Auxiliar ompleto)
PTA Arativo 7 | Cargos Ajos | No. Puesto 165 a
1 Proceso "Oentión «e | Municipal A] rismpo
Cobro (aunillar Completo]
Arca Tributaria, Administrativo —, | Cargos fijos | No. Puemto 157 nante
1 Proceso Plataforma de 1 .npo
Sarvicion completo)
Aran Tributaria, Administrativo —, | Cargos fos | No: Puento 105 | Permanente
1 Proceso Plataforma de | Municipal 1 iompo
Servicios (uritinr omplator
Fuente: Gestión Humana y Carrera Administrativa.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI il
PAGINA N9148 ACTA N*88 Extraordinaria. 28-09-2022"
Y o
Es importante mencionar que la particularidad de las plazas que se
están creando es que corresponde a personas que han venido laborando
durante varios años bajo la modalidad de servicios de gestión y apoyo, por
lo tanto, se tiene le necesidad de contar con los servicios de manera
permanente. Se detalla la justificación para cada puesto.
INF-GHCA-003-2022
PARA: Lic. Manuel Hernández Rivera
Alcalde
DE: MBA. Marcela Cordero Aguilar
Coordinadora de Gestión Humana y Carrera Administrativa
ASUNTO: — Justificación para la creación de nuevos puestos de trabajo a
incluir en el proyecto de presupuesto ordinario correspondiente
al año 2023. Igualmente se atiende una solicitud de
reasignación de puesto.
FECHA: 5 de setiembre de 2022.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9149 ACTA N988 Extraordinaria. 28-09-2022
po, rain se teñza | 208
Q A a
CAUSA DEL ESTUDIO
El mismo se realiza con el fin de respaldar la creación de una serie de
puestos de trabajo, o en su defecto, ajustar la clasificación de puestos
existentes, producto de exigencias de trabajo inmediatas que no pueden
ser atendidas con el personal existente en la Institución.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Escritas
» Código Municipal (Ley No. 7794).
= Manual Institucional de Organización.
= Manual Institucional de Clases de Puesto.
Orales
= Licenciado Manuel Hernández Rivera, alcalde.
» Licenciada Lisette Mora Agúero, Coordinadora Área Administrativa
Financiera.
PROGRAMA |
Alcaldía
En entrevista realizada al señor Alcalde se determinó la urgente
necesidad de contar con un cargo de enlace técnico-político
permanente entre la Alcaldía, las diferentes áreas de trabajo de la
Municipalidad y, la comunidad. Particularmente y con vista en la
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*150 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-200
a . wision
estructura funcional (de cargos) encontramos que la alcaldía adolece de
una figura administrativa de esta naturaleza, situación que a la vez resulta
indispensable como acompañamiento del señor Alcalde en su condición
de administrador general.
Ampliando sobre esta gestión de enlace, debe señalarse que la
misma está íntimamente ligada con las responsabilidades de control
interno que atañen al señor alcalde en su condición de administrador
general, la coordinación intra e interinstitucional, así como en el control del
cumplimiento de metas de naturaleza estratégica para la Alcaldía,
actividades que ratifican la naturaleza permanente del cargo.
Debido a la naturaleza del enlace técnico-político que
caracterizaría esta posición de trabajo, el cargo, evidentemente propio del
estrato profesional, requiere de candidatos de diversa formación
profesional, privando en todo caso como factor determinante para el
apropiado desempeño del cargo, la experiencia y sensibilidad política,
situación que deberá verificarse durante el proceso de selección de
personal, no obstante, en lo que respecta a las atinencias académicas a
considerar para candidatos a ocupar este cargo, encontramos que
debido a la naturaleza tecno-política que caracteriza esta actividad, la
administración, la comunicación y la sociología, en sus diferentes ramas, en
principio, se constituirían en atinencias académicas apropiadas, situación
que en el futuro y producto de un mejor conocimiento práctico de la
gestión, podría ampliarse a otras áreas del conocimiento, reiterándose, en
todo caso, que el elemento central de efectividad de esta gestión, se
encuentra en la experiencia y capacidad para el trabajo conjunto con
responsabilidad social.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*151 ACTA N9688 Extraordinaria. 28-
a AAA
Así las cosas, encontramos que por conveniencia institucional y
principalmente porque el cargo debe consolidarse para conocer su
verdadera dimensión dentro de la organización, la clasificación del puesto
debe encontrarse en la base del estrato profesional, motivo por el que se
recomienda la creación de un puesto, con cargo a la subpartida de
cargos fijos, a clasificar como PROFESIONAL MUNICIPAL 1, en el cual se
identifique el cargo de Asistente Técnico de Alcaldía.
Área Administrativa Financiera
Proceso de Presupuesto
El presente caso no requiere mayor análisis en el tanto su justificación
responde a la ausencia del cargo de coordinador del Proceso
Presupuestario, el cual se reestructuró en el pasado proceso de
reordenamiento institucional, como Coordinador Área Administrativo
Financiero, quedando el Proceso de Presupuesto desprotegido al no
contarse más con la citada figura de coordinación que inicialmente y por
una decisión administrativa, se recargó a esta Coordinación, situación que
resulta inconveniente, no solo desde el punto de vista del control interno, al
debilitarse los pesos y contrapesos mínimos de división del trabajo
requeridos para una apropiada gestión administrativa financiera, sino que
también la gestión de presupuestación, al ser tan amplia y relevante
dentro de la organización, exige contar con una coordinación de
presupuesto exclusiva.
Ante esta situación y existiendo el correspondiente Proceso de
Presupuesto dentro de la división del trabajo de la Municipalidad, como se
puede corroborar en su Manual de Organización, solo resta recomendarse
la creación de un puesto de trabajo, con cargo a la subpartida de cargos
fijos, a clasificar como PROFESIONAL MUNICIPAL 2-A, en el cual se
identifique el cargo de Coordinador de Presupuesto.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9152 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023
a > Municipalidad de Pococi | 2023
Área Administrativa Financiera
Proceso Contabilidad
Este Proceso de trabajo solo cuenta con dos puestos fijos, sean el de
Contador Municipal y un asistente, situación que evidentemente resulta
inapropiada para un proceso de trabajo de tanta relevancia y que con la
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad de
aplicación en el Sector Público (NICSP), se hace indispensable fortalecer su
estructura ocupacional (de puestos).
Recordemos que desde el año 2007 y mediante Decreto Ejecutivo
No. 34029-H, que posteriormente fue derogado por su similar No. 34918, se
inició el proceso de implementación de las NICSP en toda la
Administración Pública, para lo cual se establecieron diferentes plazos
hasta que finalmente, mediante de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas, No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, se establece un
plazo máximo de tres años para su definitiva implementación.
Esta nueva exigencia para la gestión contable requiere de la
implementación de un nuevo marco de información financiera, que
repercute en toda la estructura de la Municipalidad y, al convertirse toda
esta estructura en unidades primarias de provisión de información para el
proceso contable, el flujo de documentación entrante y saliente de este
proceso, exige de manera inmediata y debido a los plazos para su
implementación antes señalados, la creación de un puesto permanente,
destinado a brindar la totalidad de respaldo administrativo requerido para
estos fines, y de esta manera las dos personas fijas con que se cuenta en la
actualidad, se dediquen enteramente a labores técnicas.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*153 ACTA N%68 Extraordinaria.
Ante esta exigencia es que se recomienda la creación de un puesto
de trabajo, con cargo a la subpartida de cargos fijos, a clasificar como
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1, en el cual se identifique el cargo de Auxiliar
Administrativo.
Área Tributaria
Proceso Gestión de Cobro
En este caso igualmente encontramos un proceso vital para la
Institución que solo cuenta con dos posiciones de trabajo, sea una jefatura
y una auxiliar, para atender de manera oportuna y eficaz el cobro de los
tributos municipales, apegados a las polílicas y procedimientos
institucionales establecidos al efecto.
En detalle la gestión de cobro conlleva efectuar el cobro
administrativo de la totalidad de tributos, gestionar los arreglos de pago,
generar el cobro de bienes inmuebles y garantizar su control, gestionar el
cobro judicial y extrajudicial de las cuentas atrasadas, mantener
informados a los contribuyentes sobre el vencimiento de tributos, realizar las
proyecciones de ingresos, ajustar cuentas no procesadas
automáticamente y, efectuar estudios de morosidad y morosos, entre otras
actividades.
Al igual que lo hemos señalado en otros apartados del presente
informe, nos encontramos en presencia de una petición que no requiere
de mayor justificación, en el tanto resulta evidente que con dos puestos de
trabajo no se puede concretar de manera eficiente esta gestión, a lo que
debe agregarse que dicha área de trabajo presenta riesgos sensibles por
lo que igualmente se requiere de un efectivo sistema de control interno
que fortalezca la estructura ocupacional, con el fin de disminuir posibles
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pecocí
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*154 ACTA N*88 Extraordinaria. 28-0945022*
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
FA
riesgos de fraude, corrupción e impunidad que suponen estas insuficiencias
de control, ante los volúmenes de trabajo y la falta de personal, situación
también señalada por la Auditoría Interna para este caso concreto, como
ya se expresó al inicio de este informe.
Ante tal insuficiencia de personal es que se está solicitando la
creación de un nuevo puesto de trabajo, de naturaleza permanente,
cuyas tareas son de soporte administrativo, motivo por el que se
recomienda su creación, con cargo a la subpartida de cargos fijos, a
clasificar como ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1, en los cual se identifique el
cargo de Auxiliar Administrativo,
Área Tributaria
Proceso Plataforma de Servicios
Debido a la extensión del cantón de Pococí este proceso de trabajo
cuenta con una oficina anexa en el distrito de Cariari, encargada de
brindar los servicios de plataforma a los distritos de Cariari y Colorado,
conformados por las comunidades de Astúa-Pirie, Banamola, Boca
Guápiles (parte), Campo Cuatro, Campo Dos, Campo Tres, Caño
Chiquero, Carolina, Ceibo, Coopecariari, Cuatro Esquinas, Formosa,
Frutera, Hojancha, Nazaret, Pavana, Progreso, Pueblo Triste, Sagrada
Familia, Semillero, Zacatales, Barra del Colorado Este y los poblados de
Aragón, Buenavista, Malanga, San Gerardo y Tortuguero.
Para la prestación de este servicio se cuenta con un solo puesto de
trabajo, lo que a todas luces resulta insuficiente debido a los muchos
poblados a los que se les debe ofrecer este soporte tan importante, y que
requiere de una amplia disposición de tiempo para atender a la
ciudadanía, debido al tipo actividades que deben atenderse.
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2023
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*155 ACTA N%88 Extraordinaria.
También resulta importante señalar la necesidad de fortalecer esta
oficina anexa debido a la mucha población existen en estos distritos y
claro está, los inconvenientes que representan para esta parte de la
ciudadanía, trasladarse hasta las oficinas centrales de la Municipalidad,
Esta situación es la que está privando para solicitar la creación de
dos nuevos puestos de trabajo, de naturaleza permanente, cuyas tareas
son de soporte administrativo, motivo por el que se recomienda su
creación, con cargo a la subpartida de cargos fijos, a clasificar como
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1, en el cual se identifique el cargo de Auxiliar
Administrativo.
Análisis de viabilidad financiera de los cambios realizados por
Gestión Humana y Carrera Administrativa.
Durante los años 2020 al 2022 hemos vivimos los efectos de la
pandemia por COVID-19, aunado a la difícil situación económica por la
que atraviesa el país. Con la entrada en vigor en diciembre de 2019 de la
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N*%9635 y las operaciones
aprobadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2021,
el país avanza con el programa de reforma fiscal que busca aumentar la
gestión fiscal, la recuperación económica de manera sostenible y
mantener la estabilidad macroeconómica.
La Municipalidad de Pococí siendo consciente de la. situación
económica nacional, en el año 2021 el Concejo Municipal, mediante Acta
N944, acuerdo N*935, aprobó el mecanismo de movilidad laboral como
una acción para alivianar la presión sobre las finanzas municipales.
Además, mediante Acta N*%51, acuerdo N*1098, también aprobó el Manual
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI q
PAGINA N%156 ACTA N“68 Extraordinaria. 28-09-
Presupuesto Iniciat2023 | ¿099
AY Municipalidad de Pococí
=a al
de Organización y Sistema Institucional de Clasificación y Valoración de
Clases de Puestos de la Municipalidad de Pococí en respuesta al estudio
para la mejorar de la estructura organizacional del municipio.
Con estos mecanismos instaurados el municipio logró reducir el gasto
en la partida de remuneraciones pasando de y4 24 941 646.82 en 2020 a 93
445 585 620.80 en 2022, representando una disminución de un 14.39%,
aplicando la política de utilización de los recursos de manera racional,
procurando la prestación de los servicios municipales de manera eficaz y
eficiente, y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
Para la creación de plazas nuevas, recalificaciones de puestos o
transformaciones, Gestión Humana y Carrera Administrativa debe realizar
el estudio técnico para cada una, donde se acepte o rechace la
recalificación, transformación o la creación de la plaza. Una vez obtenido
el estudio técnico, procede la parte financiera, en donde se analiza la
viabilidad económica por parte de la institución para la sostenibilidad
financiera a través del tiempo.
En este sentido, es necesario realizar un comparativo de la variación
que ha tenido la partida de remuneraciones los últimos 5 años, misma que
se refleja en la figura N*1, en la cual se analiza el total de remuneraciones
por cada año, el monto de variación y el porcentaje que representa
respecto del año anterior.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*157 ACTA N*688 Extraordinaria.
oa dar | POS
> PP” bad
Figura N91
Variación partida remuneraciones
Remuneraciones g variación
%yarlación
2018| 3740288 231,91 | 671841 255,12 22%
2019 | 3948 249 077,30| 207 960 845,39 6%
2020| 4024 941 646,82 76 692 569,52 2%
2021| 3468 692 534,54 | -556 249 112.28 -14%
2022| 3445585 620,80| _ -23 106 913,74 1%
Se observa respecto al monto de remuneraciones para el año 2018
y el 2019 una variación de 6%, representando este porcentaje Únicamente
el aumento salarial presupuestado para el año 2019, ya que no se crearon
nuevas plazas, ni se dieron recalificaciones, de acuerdo con la política
adoptada por el municipio para sanar y fortalecer las finanzas municipales.
Respecto al año 2020 se refleja un aumento de 476.692.569,52
correspondiente a un 2%, el cual representa recalificaciones y
transformaciones de plazas, por lo que podría interpretarse como una
disminución si comparamos las variaciones de los años anteriores, ya que
en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N*42286-MTSS-H-MIDEPLAN no se
realizó el aumento salarial.
Para el año 2021 la partida de remuneraciones fue de g3 468 692
534,54, logrando el municipio una disminución bastante importante por
cuanto la partida se redujo en 4556 249 112.28 respecto al año anterior,
representando en términos porcentuales un 14%. Esta disminución se
alcanzó gracias al seguimiento en la aplicación de la política para sanar y
fortalecer las finanzas y la movilidad laboral aprobada.
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PAGINA N9158 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022
A
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Presupuesto Inicial 2023
Municipolidad de Pococí
PIAR
Referente al año 2022, siempre con la consigna municipal de sanear
y fortalecer las finanzas, aunado a la reestructuración organizacional
implementada logra que la partida de remuneraciones alcance un monto
de 3 445 585 620.80, disminuyendo ¿23 106 913.74 que en términos
porcentuales representa un 1% respecto al año 2022,
El municipio logró pasar de mantener en el 2020 un presupuesto en la
partida de remuneraciones de g4 024 941 646.82 a un monto de g3 445 585
620.80 en el 2021, reflejando una disminución de 4379 356 026.02,
representado porcentualmente en un 14.39%.
Para el año 2023 la proyección se continúa realizando con datos
reales de 01 de enero al 31 de agosto y proyectados de 01 de setiembre a
31 de diciembre 2022, por lo que al municipio realizar los cálculos con
datos reales puede presupuestar montos más exactos para el año
siguiente y realizar la toma de decisiones más objetivamente.
En el oficio INF-GHCA-003-2022, con fecha 05 de setiembre de 2022,
emitido por el proceso de Gestión Humana y Carrera Administrativa,
expone la necesidad de respaldar la creación de una serie de puestos de
trabajo o en su defecto ajustar la clasificación de puestos existentes
producto de exigencias de trabajo inmediatas que no pueden ser
atendidas con el personal existente en la institución.
Luego del análisis del estudio técnico realizado por Gestión Humana
y Carrera Administrativa se determina aprobar la viabilidad financiera para
una reasignación de puesto, una plaza nueva fia y cuatro con la
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| 2028
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Ppecocí
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*159 ACTA N*68 Extraordinaria.
modalidad de servicios especiales financiadas con recursos de la Ley 8114
y nueve con recursos libres.
Esta Área Administrativa Financiera para dar la viabilidad financiera a
los nuevos puestos y reasignación de puestos aprobadas por la
Coordinadora de Gestión Humana y Carrera Administrativa, ha realizado el
análisis de diferentes aspectos económicos, como lo son los ingresos
proyectados para el 2023, así como los egresos en la partida de
remuneraciones para el mismo año, aspectos en los que se ha observado
un escenario positivo para dar la viabilidad financiera. Por otra parte, se ha
tomado en consideración el análisis del comportamiento de ingresos y
gastos de periodos anteriores y su incidencia de forma permanente
vinculada con la visión plurianual.
Los aspectos económicos analizados se detallan a continuación.
> Análisis de los ingresos presupuestados vrs real del año 2022
Los cambios en la estructura organización presentados y aprobados por la
Coordinadora de Geslión Humana y Carrera Administrativa, serán
sufragados por los recursos provenientes de las partidas de Patentes,
Impuesto de Bienes Inmuebles y el recurso proveniente de la Ley 8114, por
lo que se considera necesario analizar el comportamiento que han tenido
durante el año 2022 (01 enero a 31 agosto).
Por otra parte, puede notarse en el comportamiento de los ingresos
institucionales, que pese a la pandemia que inicio en el 2020, los resultados
obtenidos por la Municipalidad de Pococi han sido favorables. El cierre de
los periodos 2020, 2021 se ha superado notablemente las metas propuestas
obteniendo como resullado importantes montos de superávit libre,
situación que se va a repetir para el año 2022.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*160 ACTA N%68 Extraordinaria.
De acuerdo con el análisis realizado en los ingresos presupuestados y los
reales para el año 2022, en referencia al recurso que los financia (recursos
libres) se puede observar que, al 31 de agosto de 2022, se presentan los
siguientes resultados:
+ Referente a la partida de Patentes existe un ingreso óptimo
acumulado de 1.133.333.333,32 y un acumulado real de
£1.653.800.987.57 dando como resultado un excedente de
1520.467.654.25 en los ingresos de este recurso.
+ Respecto a la sección de impuestos sobre la propiedad de bienes
inmuebles Ley N%7729 el monto oplimo acumulado es de
41.446.666.666,66 y el ingreso real acumulado es de
| 4.1.865.742.325,24, reflejando un aumento de 9419.075.658,58
+ Concemiente a los recursos de la Ley 8114, para el año 2022 se
aprobó el monto de ¿2.133.443.503,00 y para el año 2023 se
proyecta un ingreso de 92.909.559.158,00, reflejando un incremento
de 4776.115.655,00.
De acuerdo con los ingresos analizados, se puede observar que el
monto proyectado real a recaudar al cierre del periodo 2022, refleja un
superávit para cada uno de los recursos.
+ Análisis de egresos anuales.
En la figura número 2, se detallan los egresos totales por objeto del gasto
proyectados de los ultimo cuatro años 2019-2022.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*161 ACTA N%68 Extraordinaria.
Figura N*2
Detalle comparativo objeto del gasto 2019-2022
D
019-2020 o o o 021-20
-10:400:314.079,67 | 175 262004,50| 8739 66068122693 | 9129:397 555.47 30376470293
Remuneraciones 3948 249 077,30 4024941 646,82 3 468 692 534,54 3 445 585 620,80 -23 105 913,7.
Servicios 2073547 639,25 | 1993168 485.46 1988 348 693,72 2414707 638.30 | 424958.944.58|
Malerales y z
suministros 1517 832 462.85 1394 474 671,24 1209 023 980.71 1012 525 000,00 |-196 498 989,71
Intereses y
comisiones 32 396 058.10 27 866 047,47 23 839 028.75 6138 616,71 17.701 212,04,
Bienes duraderos 809 372 077.82 1838 179 222,27. 1,207 933 309,04 1372 208 426, 53 184275 117,49
Tronsterencios Ñ
corentes 1044 634080,41 | 1045 870088,91 630 298 018,57. 79371587184 | 1 A
Tronsterencios de
capital 759713331 31.000 000,00 | 10000.000.00| 0.00 | —+10.000.000,00.
Amortización 36 195 504.82 40371 682,29 | 44 397 901,01 51 247 353,49 | 849 A
Cuentas
especioles 755227 465.31 4442 235,21 157 098 $86.40 7.269 028,00 | 149 829 558,40
Fuente: Presupuestos 2019-2022
Se puede observar en el cuadro anterior, la variación que se
presenta en el objeto de gasto en la partida de remuneraciones, durante
los años 2019 al 2022, reflejando para el año 2020 un incremento de
476.692.569,52 equivalente a un 1.94% respecto al año 2019.
Para el periodo 2021 se dio una disminución de 4556.249.112,28,
representando un 13.82% en comparación con el año 2020. Respecto al
2022 el monto disminuyó en £23.106.913.74 equivalente a un 0.67% en
proporción al 2021, estas disminuciones obedecen a la política de
utilización de los recursos de manera racional, que ha venido aplicando el
municipio.
Referente a la partida de servicios existe una disminución de
480.379.147,79 equivalente a 3.87%, respecto al año 2019, para el año 2021
la disminución fue de 44.819.791.74 respecto al 2020. En el año 2022 hubo
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a pza
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*162 ACTA N68 Extraordinaria.
1 Presupuesto Inicial 2023
Pp Municipolidad de Pococí | 2023
un incremento de esta partida en 4426.358.944,58, en referencia al 2021,
este aumento se debe a la inclusión de los servicios por gestión y apoyo,
requeridos para la prestación de los servicios municipales de manera eficaz
y eficiente, y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
Aspectos que influyeron en la disminución de los egresos, la política
de movilidad laboral del 2021, la restructuración organizacional aplicada
para el 2022, aunada a la situación particular que se ha venido
presentando en el municipio los últimos años, en donde se han pensionado
varias personas, reperculiendo estas jubilaciones sustancialmente en la
disminución de la carga financiera del rubro de remuneraciones.
Por otra parte, es preciso indicar que las plazas que se están creando
han permanecido en la institución por varios años bajo la modalidad de
servicios de gestión y apoyo, esto ha demostrado la necesidad de su
creación y se está disminuyendo considerablemente la carga por servicios
de gestión y apoyo.
Esta Área Administrativa Financiera da una evaluación y criterio
positivo sobre la viabilidad de los recursos para la modificación de estas
plazas, basados en los perfiles, documentos y análisis financieros
exteriorizados en los párrafos anteriores.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*163 ACTA N*68 Extraordinaria.
> SERVICIOS (2959.409.790,52)
En este grupo y sus respectivas subpartidas se incluye el contenido
económico necesario para hacer frente al pago de alquiler de edificio
para las oficinas donde se encuentra operando la institución, se tiene un
contrato para alquiler que deberá prorrogarse hasta que se concrete la
construcción de las nuevas instalaciones, adicionalmente, se incorpora el
contenido necesario para un alquiler en el Distrito de Cariari, tomando en
cuenta que se realizó la apertura de una oficina municipal que facilite a las
ciudadanos un acceso más cercano a la institución.
Además, se contempla para el equipo de cómputo, ya que no se
cuenta con las herramientas informáticas idóneas para el desarrollo de las
labores, lo que ha ocasionado que se tenga que rentar equipo para llevar
a cabo la operatividad diaria del municipio. Es necesario disponer de una
infraestructura optima lo que es indispensable para ofrecer servicios de
calidad y alta disponibilidad en modalidad 99%. Garantizando la
continuidad de los servicios que brinda la Municipalidad de Pococí, por
medio de las Tecnologías de Información. De manera que se optimice los
servicios que brinda la Municipalidad de Pococí, por medio de las
Tecnologías de Información. Dentro de las necesidades se requiere la
Implementación de las Normas Técnicas del MICIHT
También, se incluye los servicios públicos como agua, electricidad,
teléfonos, así como también pasajes y viáticos dentro del país a los
funcionarios para su desplazamiento a través de los distintos distritos del
cantón y a otros funcionarios en una serie de necesidades propias de los
departamentos. Incluye el mantenimiento y reparaciones de los diferentes
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9164 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022"
>
pecocí
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
eormara
equipos con que cuenta la administración para la realización de las
operaciones normales.
Además, se incorporan los recursos para los servicios de información,
publicidad, impresión, para efectos de dar a conocer asuntos de carácter
oficial. Así como también, se incorpora para contratar de encuadernación
de actas del Concejo Municipal e impresión de documentos, debido a
que el equipo con el que se cuenta en la institución no es el adecuado
para realizar estas actividades propias de impresión y servicios derivados.
Así mismo, se incluye las erogaciones para comisiones y gastos por
servicios financieros y comerciales, que se hace a los bancos estatales U
otras entidades financieras por concepto de la recaudación de ingresos
tributarios y otros servicios. En el caso de la recaudación de ingresos
tributarios, los bancos deducen automáticamente el porcentaje
correspondiente por el monto de la recaudación, por lo cual la fuente de
financiamiento debe ser efectiva y estar disponible.
Se incorporan recursos para servicios generales destinados a
contratar seguridad privada para vigilancia de algunas instalaciones
municipales, entre ellas el Edificio Municipal, Oficina Cariari y Plantel
Municipal, procurando salvaguardar la integridad de los trabajadores y
proteger los recursos públicos de la institución.
Se presupuesta para el pago ante el Instituto Nacional de Seguros,
por concepto de las primas de las pólizas de riesgo del trabajo y
aseguramiento e indemnización de los funcionarios, según cálculo
realizado por el departamento respectivo. Así como también, por las
primas de seguros correspondientes a la flotilla vehicular y otras coberturas
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2023
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*165 ACTA N%68 Extraordinaria. 28-09-2022
sobre equipo necesarias para el funcionamiento de esta, para protección
en caso de posibles siniestros.
Se da contenido económico para el mantenimiento de la flotilla de
vehículos asignados a los diferentes departamentos administrativos y de los
diferentes equipos de comunicación, de oficina, de cómputo y otros con el
fin de cubrir todas las necesidades administrativas.
Por otra parte, se incluye el contenido presupuestario para el pago
de servicio de Master Lex, instumento doctrinario digital en el campo
jurídico que permite una consulta oportuna e inmediata de los asuntos a
resolver para los Departamentos de Servicios Jurídicos, Proveeduría y
Auditoría.
El proceso de Bienes Inmuebles y Catastro solicita el contenido
presupuestario para la contratación de Un Dibujante por Servicios de
ingeniería y arquitectura, asimismo producto de la contratación por Otros
servicios de gestión y apoyo para continuar con el mantenimiento catastral
y darle continuidad al proyecto de Gestión de modernización y
actualización de las bases de datos literal y gráfica que garanticen el
cumplimiento de justicia tributaria. La cobertura del proyecto deviene de
resultados tangibles e intangibles, ya que la finalidad del proyecto persigue
la continua mejora de los procesos operativos ordinarios.
El Proceso de Planificación solicita el recurso económico en
Actividades de Capacitación para poder llevar a cabo un proceso de
actualización relacionado con temas de Control Intemo, SEVRI y
Planificación Estratégica , esto propiamente porque se debe procurar que
poco a poco cada funcionario establezca una cultura de mejora
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*166 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2
a Be
continua, trasladando así esos conocimientos a sus colaboradores, con
esto valorar que las acciones y procesos concernientes a sus labores sean
cada vez más apegados a una gestión basada en resultados.
Con la entrada en vigente de la nueva Ley General de Contratación
Pública, Ley No. 9986 la cual entrará en vigencia en el mes de noviembre
del año 2022, el Proceso de Compras Públicas también solicita la
incorporación en el rubro de Actividades de Capacitación ya que deberá
prepararse para su implementación, para lo cual debe tener pleno
conocimiento de esta nueva herramienta, siendo necesaria la
capacitación de su personal.
El Proceso de Dirección Jurídica solicita incluir en Servicios de
Tecnologías de Información para contar con el acceso digital a consultas
actualizadas e inmediatas para la resolución y apoyo jurídico en las
distintas ramas del Derecho, y mantener retroalimentación actualizada
como apoyo constante en el campo jurídico.
Además, requieren contar con el contenido presupuestario en
Servicios Jurídicos para el pago de servicios profesionales en diversas áreas
del Derecho, como servicios notariales y contratación de abogados
especialistas en Derechos Humanos, internacional, penal, entre otros, para
resguardar los intereses de la administración.
El Proceso de Gestión Humana requiere realizar tres capacitaciones
a todo el personal con base a los ejes estratégicos de la evaluación del
desempeño. Además, incluyen en el rubro de Publicidad y Propaganda
para el "Proyecto Ética y conducta", y contar con la compra de artículos
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*167 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-
a mer
alusivos a los valores institucionales, con el objetivo de fortalecer la ética y
la conducta del personal.
Por otra parte, el Proceso de Salud Ocupacional y Emergencias
incluye el proyecto de la Feria de Salud Ocupacional 2023, esta meta
consiste en la adquisición de recursos, para mejorar las condiciones
laborales de los funcionarios, tanto del edificio principal, como del plantel
municipal.
Se solicita la inclusión de la partida en Servicios en ciencias de la
salud, para lograr realizar el diagnóstico de salud a los funcionarios
municipales, por medio de chequeos médicos, con el fin de detectar
enfermedades ocupacionales y promover la salud de estos, en el rubro de
Información para la señalización de las rutas de evacuación y en Servicios
Generales para el mantenimiento de los extintores.
En el tema relacionado al mantenimiento y recarga de extintores, se
requiere dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N* 25983, art 7.
Además de lo relacionado al Manual de disposiciones técnicas de
Seguridad Humana y Protección contra incendios.
También, es necesario incluir para el Pago de la Póliza Riesgos del
Trabajo. Se debe honrar las obligaciones obrero-patronales, referentes al
aseguramiento de los Riesgos del Trabajo ante el INS. Cumplimento de lo
establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo, con respecto a mantener a
los colaboradores protegidos con la Póliza de Riesgos del Trabajo.
El Proceso de Dirección Tributaria establece un proyecto que está
delimitado para desarrollarse dentro del año 2023, de manera que se
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI EN YY
PAGINA N*168 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022
Presupuesto Inicial 2023. | 000
Municipalidad de
trabaje en aspectos de mejora tecnológica para comunicación con los
contribuyentes y en un proceso de control tributario intensivo a fin de
corroborar aquellas actividades tributarias que presenten indicios para su
fiscalización.
La importancia de esta iniciativa radica en continuar con avances a
nivel tecnológico que faciliten el cumplimiento de obligaciones formales
como las declaraciones en línea de diferentes tributos, de forma que los
sujetos pasivos puedan acceder de una forma simple a estos procesos y
desde su propio domicilio.
Así mismo, el proyecto de fortalecimiento busca reforzar aquellas
actividades que requieren estudios más profundos para comprobar el
correcto cumplimiento de obligaciones materiales de los contribuyentes.
En la misma línea, se incluye en Servicios Informáticos para dar
continvidad al desarrollo de formularios para declaraciones en línea con su
correspondiente mecanismo de validación y seguridad. Creación de al
menos un formulario electrónico más para el año 2023.
Este proyecto pretende el trabajo focalizado en áreas específicas
que proporcionen herramientas al Área Tributaria para mejorar los procesos
de cara al contribuyente, así como la búsqueda de la disminución de las
brechas de incumplimiento tributario (ocultos, omisos, inexactos y morosos).
El Proceso de Licencias y Patentes requiere contratar un geólogo, en
el rubro de Servicios de ingeniería y Arquitectura, para realizar las funciones
de fiscalizar los tajos que se ubican en el cantón de Pococí, con el fin de
mejorar la recaudación en la explotación de recursos minerales, ayudar en
el cálculo del cobro de impuesto minero de los diferentes concesionarios
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Pecocí
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9169 ACTA N*68 Extraordinaria.
a _ =z a AA
realizando una conciliación con lo reportado y lo que ellos observan en el
campo ya que existe la problemática que los concesionarios indican que
no extraen y la realidad es otra, pero con un profesional en el campo va
ser muy difícil la evasión de los reportes,
Además, requieren la contratación de una persona para que brinde
soporte en la selección e identificación de contribuyentes morosos,
trabajando en conjunto con el Proceso de Cobro Administrativo para la
Gestión Cobratoria del año 2023, lo cual va a permitir dar seguimiento a los
expedientes y las notificaciones según su estado, también para dar soporte
con un censo en el Cantón de Pococí lo que permite la verificación de
que cada negocio cuente con su respectiva patente.
Con respecto a la Plataforma de Servicios es inherente la necesidad
de mantener la contratación de personal por Otros servicios de gestión y
apoyo dado que el volumen de contribuyentes ha incrementado en los
últimos dos años manteniendo un flujo de atención constante para los
diversos trámites que son solicitados, por lo que se requiere dar continvidad
en este proceso de una respuesta ágil y eficaz hacia los contribuyentes en
todas sus gestiones.
El fin es gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
municipales de los contribuyentes del Cantón de Pococí, a través de un
servicio eficiente y oportuno, que permita mejorar la recaudación e incidir
de manera directa con la consecución de los objetivos y metas
institucionales de corto, mediano y largo plazo.
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PAGINA N*170
>
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*88 Extraordinaria. 281092022
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
Adicionalmente se solicita en Servicios de Ingeniería para la
contratación en servicios de Peritaje para la actualización de valores que
superan dos años, según prevención judicial.
Para el departamento de Cobro Administrativo se incorpora en Otros
Servicios de Geslión y Apoyo para el proyecto de Selección e
identificación de contribuyentes morosos, por medio del proceso de Cobro
Administrativo para la Gestión Cobratoria del año 2023,
Con el proyecto se pretende identificar y seleccionar los contribuyentes
en estado de morosidad para el cumplimiento del proceso de cobro
Administrativo desarrollando las etapas de: Identificación, selección,
emisión y entrega de documentos de cobro Administrativo para el
cumplimiento de las deudas tributarias vencidas y exigibles. :
Se incorporan los recursos en las subpartidas de servicios de gestión y
apoyo para Auditoria Interna con la finalidad de fortalecer las actividades
del proceso Gerencial-Estratégico propias de la Auditoría Interna, para
lograr una adecuada gestión y soporte a los servicios de fiscalización que
se suministran a la Administración.
> MATERIALES Y SUMINISTROS (285.330.000,00)
Al igual que años anteriores se incluye el contenido presupuestario
necesario para cubrir las necesidades de todos los departamentos
administrativos en cuanto a suministros, Útiles de oficina, papelería,
materiales de limpieza y todos los insumos necesarios para el eficiente
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| 2023
Pecocí
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*171 ACTA N*688 Extraordinaria.
i Presupuesto Inicio! 2023
a [o Municipalidad de Pococí 2023
era
desempeño de las funciones encomendadas y de la consecución de los
objetivos y metas planteados a través del Plan Anual Operativo.
Se incluye el contenido para la adquisición de combustible, lubricantes,
llantas, repuestos de los vehículos asignados a las diferentes áreas
administrativas.
El Proceso de Salud Ocupacional y Emergencias incluye para el
proyecto de la Feria de Salud Ocupacional 2023 en Productos
farmacéuticos y medicinales, y Otros útiles, materiales y suministros, con la
intención, que, por medio de la feria, los colaboradores puedan acceder a
servicios de salud que buscan la detección de enfermedades, además de
la realización de actividades de promoción de la salud, que alienten a los
colaboradores a implementar estilos de vida saludable,
También se incluye en Textiles y Vestuario para la compra de camisetas
para ser usadas por los colaboradores de la Municipalidad, tanto de
administración como operativo y así uniformar a los colaboradores de la
Municipalidad de Pococí, conforme a los estándares de Marca Cantón
“Pococí Fluye".
Se incorpora alimentos y bebidas, para diferentes actividades a realizar
durante el periodo 2023 por parte de varias unidades administrativas.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*172 ACTA N*88 Extraordinaria.
> BIENES DURADEROS (457.700.000,00)
Se incluyen los recursos para la compra de equipo y mobiliario de
oficina, la adquisición de sillas ergonómicas para las oficinas, archivadores
y una serie de equipos y mobiliario indispensables para un buen
funcionamiento de los departamentos.
En lo consecuente a las mejoras informáticas necesarias, el Proceso
de Bienes Inmuebles y Catastro por concepto de Bienes Intangibles, se
pretenden las debidas actualizaciones en los módulos de Bienes Inmuebles
(avalúos, multas por no declaración, “path” de planos catastro,
exoneraciones, entre otros); de igual forma con la implementación del visor
catastral, se busca mejorar y ampliar el acceso de los insumos catastrales
públicos, tanto para el usuario interno (funcionarios) y el externo
(contribuyentes, munícipes), esto es, que cada usuario pueda consultar y
obtener la información necesaria y vinculante relacionada con el Mapa
Catastral de nuestro Cantón, permitiendo así, mejorar los índices de
transparencia y gestión de las partes.
Continuando con el proceso de ejecución del decreto ejecutivo
para el accionar cantonal del Proceso de Planificación, mediante el CCCI,
se solicita equipo como una computadora y proyector, ya que el proceso
de Planificación debe trasladarse y llevar a cabo las presentaciones y
acciones pertinentes a estas actividades.
El Proceso de Gestión Humana solicita incluir en Equipo de
Comunicación para la compra de proyector como instrumento esencial
para la elaboración de capacitaciones.
Además, se pretende actualizar el sistema PLA, con el objetivo de
digitalizar las boletas de pago al personal, para que las mismas se
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9173 ACTA N*68 Extraordinaria.
entreguen por correo electrónico, esto siguiendo la línea de la iniciativa
"Cero papel" en la institución, por esto se incluye en Bienes Intangibles para
realizar esta actualización.
Se pretende realizar la compra de un archivo en el rubro de Equipo y
mobiliario de oficina, con el objetivo de resguardar de forma eficiente los
expedientes del personal,
El Proceso de Salud Ocupacional y Emergencias incluye el proyecto
consiste en la adquisición de equipo y mobiliario de oficina para ser usado
por los colaboradores de la Municipalidad, y así desarrollen su trabajo en
estaciones de trabajo ergonómicas, a fin de evitar agravaciones a la salud
física.
En la Municipalidad de Pococí al Proceso de Bodega es el que le
corresponde llevar el control de lodos los inventarios y activos, su
actualización y valoración, por lo tanto, es necesario incluir en Equipo y
programas de cómputo, para poder cumplir con las metas establecidas y
siendo además indispensable que el personal cuente con los sistemas
informáticos modernos y actualizados, garantizando una mejor
funcionalidad de la bodega municipal y cumplimiento con las normas.
También, como parte de la modernización de la Proveeduría
Municipal, se incorpora para Continuación del Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). El objetivo general es mantener y continuar con
el proceso de compra de Bienes y Servicios de la Proveeduría, con la
finalidad seguir trabajando bajo los principios de transparencia, eficiencia
y efectividad.
Por otra parte, se pretende robustecer la infraestructura tecnológica
para brindar mejores servicios tecnológicos y obtener mejores beneficios
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PAGINA N*174 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022'
PA
Presupuesto Inicial 2023
Municipolidad de Pococí
en las implementaciones de tecnologías a los procesos. La idea es disponer
de una infraestructura optima e indispensable para ofrecer servicios de
calidad y alta disponibilidad en modalidad 99%. Garantizando la
continuidad de los servicios que brinda la Municipalidad de Pococí, por
medio de las Tecnologías de Información. Además, impulsar los recursos
necesarios para fortalecer la continuidad de los servicios que brinda la
Municipalidad de Pococí, por medio de la gestión de las Tecnologías de
Información para el desarrollo de las estrategias institucionales.
> TRANSFERENCIAS CORRIENTES (2773.990.179,11)
Se incluye en este grupo los recursos necesarios para el cumplimiento
de las diferentes leyes en cuanto a transferencia de recursos a instituciones
públicas y de servicios como lo son: Ministerio de Hacienda, Registro
Nacional, Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, Fondo de
Parques Nacionales, Concejo Nacional de Personas con Discapacidad,
Juntas de Educación de Pococí, Unión Nacional de Gobiernos Locales, así
como también Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí.
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Ppecocí
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PAGINA N%176 ACTA N*68 Extraordinaria. 28
>
pecocí
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
acuerdos conciliatorios, equiparación judicial de efectos de resolución
administrativa a terceros.
ll. PROGRAMA ll: SERVICIOS COMUNITARIOS.
Conformado por los servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos,
Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles,
Mantenimiento de Parques y Obras de Omato, Educativos, Culturales y
Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Mejoramiento en la Zona
Marítimo Terrestre, Depósito y Tratamiento de Basura, Protección del Medio
Ambiente, Dirección de Servicios y Mantenimiento, así como también,
Atención de Emergencias Cantonales.
> REMUNERACIONES (7984.524.367,09)
En remuneraciones básicas junto con incentivos salariales se
presupuesta el recurso requerido para cubrir el pago a los funcionarios
operativos durante el ejercicio económico 2023, en este renglón y en los
que se refieren al pago de salarios y sus respectivas cargas sociales con el
fin de cumplir con los principios presupuestarios.
Así mismo, en mantenimiento de caminos y calles se pretende
reforzar las cuadrillas municipales con peones para realizar los trabajos de
obra pública programados para el año 2022,
Para el Proceso de Control Ambiental es fundamental tener los
recursos económicos necesarios en el rubro de Jornales para poder cumplir
con el 25% del servicio de recolección de residuos sólidos no valorizables,
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*177 ACTA N“68 Extraordinaria.
correspondiente a las rutas del sector comercial de Guápiles Centro y
Cariari Centro.
Con el fin de garantizar el desempeño efectivo de dicho servicio es
indispensable contar con la capacidad económica de retribuir las horas
extraordinarias laboradas, en días feriados, a los funcionarios que brindan
el servicio de reciclaje. Este servicio es fundamental por lo que los
munícipes esperan semanalmente que se les brinde la recolección de su
material valorizable.
Para los colaboradores del servicio de Mantenimiento de Parques se
requiere contenido presupuestario para el pago de horas extraordinarias
que realizarán los sábados, así como el pago de las labores que realicen
los días feriados, con las tareas asignadas a los funcionarios que se
encargan de poda y chapia de áreas verdes.
Por otra parte, es indispensable contar con la capacidad
económica de retribuir las horas extraordinarias laboradas, en días feriados,
a los funcionarios que brindan el servicio de reciclaje. Este servicio ya es
parte fundamental de nuestra programación, por lo que los munícipes
esperan semanalmente que se les brinde la recolección de su material
valorizable.
Es importante mencionar que para el presupuesto inicial 2023 se
incluyen los recursos vinculantes con la retribución de años servidos, para
no violentar los derechos laborales del personal municipal, en
cumplimiento a la reforma ley de Salarios de la Administración Pública, Ley
N* 9908.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*178 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023 | 2023
Municipalidad de Pacocí
En cuanto a la creación y reasignación de plazas, tal y como se
detalla a continuación se incorporan las siguientes:
NUEVOS PUESTOS
Es
PROGRAMA | — 1 DE |CLASIFI rTIDA DE | PI
TRABAJO PROPUESTA PRESUFUES PUESTO/
TARIA JORNADA
Área de Servicios — [Profesional “Curgos fijos” | No. Puesto 166 | Permanente
" Públicos, Municipal 1 (Tien
Proceso Saneamiento | (Encargado completo)
Ambiental Básico — | Proceso
Ambiental
Básico)
Auca de Servicios — | Profesional Cargos fijos” | No, Puesto 167 | Permanente
" Públicos, Municipal 1 (Tiempo
Proceso De Ú 1
Sociocultural del Centro Civico
la
í Area de Servicios fesional Cargos fjos | No. Puesto 169 | Permanente
Públicos, Municipal 1
Proceso Desaollo (Gestor Social)
Socioculmral
REASIONACIÓN DE PUESTOS
DR CL CLASIFICACIÓN
TRADAJO DE DEL ACTUAL TROFUESTA
puesto | Puesto
Arca Trtuaria, | Puemto No. | Vacante | Tácnleo feina
”n Proceso Zena 130 Municipal —2-B | Municipal — 24
Maritimo Terrestre (Encargado Zona | (Coordinador
Marítimo
Terrestre) Terrestre!
Fuente: Gestión Humana y Carrera Administrativa.
Es importante mencionar que la particularidad de las plazas que se
están creando es que corresponde a personas que han venido laborando
durante varios años bajo la modalidad de servicios de gestión y apoyo, por
lo tanto, se tiene le necesidad de contar con los servicios de manera
permanente. Se detalla la justificación para cada puesto.
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PAGINA N*179 ACTA N*68 Extraordinaria.
INF-GHCA-003-2022
PARA: Lic. Manuel Hernández Rivera
Alcalde
DE: MBA. Marcela Cordero Aguilar
Coordinadora de Gestión Humana y Carrera Administrativa
ASUNTO: — Justificación para la creación de nuevos puestos de trabajo a
incluir en el proyecto de presupuesto ordinario correspondiente
al año 2023. Igualmente se atiende una solicitud de
reasignación de puesto.
FECHA: 5 de setiembre de 2022.
CAUSA DEL ESTUDIO
El mismo se realiza con el fin de respaldar la creación de una serie de
puestos de trabajo, o en su defecto, ajustar la clasificación de puestos
existentes, producto de exigencias de trabajo inmediatas que no pueden
ser atendidas con el personal existente en la Institución.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*180 ACTA N*88 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023
mon
FUENTES DE INFORMACIÓN
Escritas
= Código Municipal (Ley No. 7794).
= Decreto Ejecutivo No. 40876-JP-MCJ, Reglamento Rector de Organización y
Funcionamiento de los Centros Cívicos para la Paz.
» Manual Institucional de Organización.
= Manual Institucional de Clases de Puesto,
= Sitio y Situación de la Zona Marítimo Terrestre del Pacífico y Caribe
Costarricense, Alexis Rojas León, Escuela de Historia, Sede Rodrigo Facio,
Universidad de Costa Rica.
Orales
= Licenciado Manuel Hernández Rivera, alcalde.
= Licenciada Lisette Mora Agúero, Coordinadora Área Administrativa Financiera.
Área de Servicios Públicos
Proceso Saneamiento Ambiental Básico
Producto del reordenamiento administrativo llevado a cabo en la
Institución, se creó el Proceso de Saneamiento Ambiental Básico cuyo
objetivo consiste en "Desarrollar y fortalecer una cultura cantonal que
permita gestionar y darle sostenibilidad a la disposición y tratamiento de los
desechos sólidos ordinarios y no ordinarios de competencia municipal, así
como mantener limpias y ordenadas las zonas públicas cantonales.",
señala el Manual Institucional de Organización.
Este proceso de trabajo si bien se encuentra debidamente
oficializado, no se cuenta con la persona que debe dirigirlo, situación que
debe corregirse de manera inmediata, con el fin de asegurar un servicio
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PAGINA N*181 ACTA N*88 Extraordinaria. 28-09-20?
AP
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
público de primera importancia para la comunidad y que al no tener un
responsable directo, se infringen aspectos básicos de control interno,
principalmente en lo referente a la organización, desarrollo y control del
servicio, requiriéndose para estos fines de una persona con formación en
el campo ambiental que asuma esta responsabilidad,
Establecida esta exigencia de control interno básico cabe referirse a
la clasificación que debe asignarse y, utilizando como base el detalle
ocupacional más adelante detallado, podemos identificar con facilidad
una responsabilidad directa por la correcta prestación y funcionamiento
de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de desechos sólidos ordinarios y no tradicionales, así como de la limpieza
de parques y áreas púbicas, situación que exige de conocimiento
especializado en el campo ambiental, para así asegurar un servicio vital
para la comunidad, a partir de la formulación y puesta en práctica de un
plan municipal de manejo integral de residuos sólidos y promoción de
tecnologías limpias, que debe ser administrado integramente en este
proceso de trabajo.
Esta característica del trabajo nos permite señalar sin mayores análisis
la necesidad de formalizar una gestión permanente de corte profesional,
propia del campo ambiental, y que debido a que es un proceso nuevo y
en desarrollo, resulta factible ubicarlo en el nivel inicial del estrato
profesional, motivo por el que se recomienda la formalización del cargo
denominado, Encargado Proceso Ambiental Básico, y su ubicación en la
clase de puesto PROFESIONAL MUNICIPAL 1.
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PAGINA N*182 ACTA N*68 Extraordinaria.
Área de Servicios Públicos
Proceso Desarrollo Sociocultural
En el presente caso encontramos que el Centro Cívico por la Paz en
particular, y en general, todos los procesos socio-culturales se encuentran
bajo la responsabilidad de una sola persona, lo que a todas luces no
resulta apropiado, básicamente por un tema de control interno, en el que
ya hemos venido insistiendo en otros casos analizados en el presente
informe, en donde la correcta distribución de responsabilidades, se
constituyen en pesos y contrapesos necesarios e indispensables para una
correcta gestión, quedando ¡igualmente cuestionadas las acciones de
mejora continua en la prestación de los servicios que se ofrecen.
Dentro de este orden de ideas cabe entonces referirse a la
administración específica del Centro cívico por la Paz de Pococí, cuyo
Reglamento Rector de Organización y Funcionamiento, consignado en el
Decreto Ejecutivo No. 40876-JP-MCJ, prevé la forma correcta de
organización, para lo cual y en lo que es de interés concreto en el caso de
atención, su artículo 18 expresa textualmente: "De acuerdo con lo
establecido en el Convenio Marco y las Cartas de Entendimiento suscritas
por el MJP, cada municipalidad nombrará bajo su cargo, una persona
profesional encargada de la administración del CCP. Tendrá funciones de
coordinación y ejecución de las responsabilidades a cargo de la
municipalidad para con el CCP respectivo, de acuerdo con la Carta de
Entendimiento vigente con el MJP. Además, coordinará las decisiones
administrativas con el Comité de Coordinación  Interinstitucional
relacionadas con sus atribuciones.”.
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PAGINA N*183 ACTA N*88 Extraordinaria. 28-0
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pecocí
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
a AA
Como se extrae con facilidad del texto de esta ordenanza, el Centro
Cívico debe contar con un administrador, que a su vez deberá ser un
profesional, situación que hace innecesario ahondar en el análisis, pues se
cuenta, con lo señalado hasta aquí, con los elementos de juicio necesarios
para recomendar la creación de un administrador de dicho centro, así
como la clasificación que debe definirse al puesto, restando solamente
definir las atinencias académicas y que por lo indicado en los amplios
objetivos de organización y funcionamiento expresados en el Decreto de
atención, se entiende sin mucho esfuerzo, que la intervención es de
naturaleza social, por lo que igualmente la formación profesional del
administrador debe ser en el campo social, observación que nos permite
recomendar como atinencias académicas, y sin ser taxativos, los campos
de la sicología, sociología, antropología y trabajo social.
Dispuesta de esta manera las cosas se proceden a recomendar la
creación de un puesto de trabajo, con cargo a la subpartida de cargos
fijos, a clasificar como PROFESIONAL MUNICIPAL 1, en el cual se identifique
el cargo de Administrador del Centro Cívico por la Paz.
Área Servicios Públicos
Proceso Socio- Cultural
Actividad: Intermediación Laboral
El Manual Institucional de Organización informa que el Proceso
Socio-Cultural tiene como objetivo “Promover, fortalecer y desarrollar el
entramado social del cantón de Pococí con el fin de generar, asociar e
implementar una propuesta integral de intervención que favorezca la
unión familiar, la superación de las familias en desventaja social, el
apropiado empoderamiento de la mujer y, la generación de procesos
educativos y culturales que fortalezcan la identidad cantonal.”
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2023
2022
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*184 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Início! 2023 2023
Municipalidad de Pococí
po” 2 AS
Dentro de esta idea de intervención social encontramos que resulta
indispensable integrar a este Proceso de Trabajo la Intermediación Laboral,
aprovechando que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promueve la
descentralización de los servicios de empleo, mediante la participación de
los gobiernos locales y la comunidad organizada, integrando asi los
esfuerzos de todos los entes y gestores sociales interesados en su propio
desarrollo laboral, económico y social,
Resulla por lo tanto estratégico para el desarrollo cantonal contar
con un servicio municipal que promueva el desarrollo de estrategias que
permitan integrar al mundo laboral todas aquellas personas asentadas en
el cantón y que constituyen mano de obra disponible, con mención
especial de las personas con diferentes grados de discapacidad, así como
también promover alternativas de empleo por cuenta propia, pequeña
empresa y en general, necesidades de capacitación.
Para dar inicio a este nuevo servicio se requiere del concurso de un
profesional que se aboque a ejecutar un proceso de intermediación serio,
tecnificado y con condiciones internas propias para ajustar y/o replantear
el rumbo del servicio, según sean los requerimientos específicos de personal
en las empresas existentes dentro o fuera del Cantón de Pococí, así como
grupos específicos de personas en la comunidad con situaciones
particulares que exigen mayores esfuerzos de concientización empresarial
y promoción.
Se prevé esta cualificación ocupacional tanto por los mismo
requerimientos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según la
verificación realizada, como por la naturaleza misma de la gestión a
desarrollar, la cual conlleva responsabilidad directa sobre la prestación de
un servicio municipal, a saber, la intermediación para el empleo, que exige
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*185 ACTA N988 Extraordinaria.
cumplir con las etapas de planeamiento, organización, ejecución y
control, requiriéndose la aplicación del conocimiento organizado en una
disciplina universitaria atinente a la especificidad de la gestión,
particularmente en las ciencias sociales y supletoriamente en el campo de S
la Administración, no requiriéndose de especialización particular debido a
la generalidad del proceso y al mismo rol de intermediación con las
empresas contratantes (promoción, mercadeo, concientización social),
descripción que permite ubicar tal exigencia académica a nivel de
bachillerato, posición que resulta concordante con las exigencias del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Esta característica del trabajo nos permite señalar sin mayores análisis
la necesidad de formalizar una gestión permanente de corte profesional, y
que por lo señalado resulta factible crear un puesto de trabajo en el cual
se identifique el cargo denominado Encargado de Intermediación Laboral,
a clasificar como PROFESIONAL MUNICIPAL 1, con atinencias académicas
en las ciencias sociales o supletoriamente en el campo de la
Administración.
REASIGNACIONES DE PUESTO
Área Tributaria
Proceso Zona Marítimo Terrestre
Puesto No. 130
Clasificación actual: Técnico Municipal 2-B
Los ajustes al Plan Regulador de Tortuguero y la misma creación del
Proceso de Zona Marítimo Terrestre en la recién pasada reorganización
administrativa, dan fe de la seriedad con la que la Institución está
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
abordando el tema del desarrollo económico, administración y protección
de su zona marítimo terrestre. Esta posición resulta concordante con las
exigencias para generar un desarrollo económico responsable, producto
de una explotación de los recursos naturales comprometida con la
protección ambiental y que debe ir más allá de simples cálculos
económicos, como se indica en el estudio “Sitio y Situación de la Zona
Marítimo Terrestre del Pacífico y Caribe Costarricense”.
Este mismo estudio expone la incapacidad mostrada por el Estado
para ofrecer una correcta protección ambiental, señalando que la
defensa de los recursos naturales compite con la rentabilidad económica,
como lo demuestra el deterioro acelerado de los recursos, producto de la
actividad turística, que en la década de 1990, alcanzó niveles sin
precedentes en el país, especialmente en el litoral pacífico, producto de
las reducidas capacidades administrativas de las instituciones estatales,
incluidos los gobiernos locales, dejando a la suerte el futuro de los recursos
marinos y costeros, ante la falta de controles y el interés particular
prevaleciente sobre el interés común, dando paso a casos de corrupción y
abusos en cuanto a concesiones y permisos, finaliza señalando esle
importante estudio.
Este panorama es el que precisamente nos lleva a concluir que
resulta indispensable profesionalizar la coordinación del Proceso de Zona
marítimo Terrestre de la Municipalidad, de tal manera que pueda
generarse, desarrollarse y administrarse, una estructura de control interno
que además del amplio componente legal que la caracteriza, cuente con
una posición técnico-administrativa seria, que integre apropiadamente la
gestión institucional.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N9187 ACTA N*68 Extraordinaria.
Dentro de este orden de ideas encontramos que la administración
de esta actividad conlleva una importante, amplia y directa
responsabilidad de gestión por parte de su coordinador, en virtud de la
variedad y complejidad de problemas que deben abordarse y
solucionarse, asentados por los intereses particulares, que si no se
administran de manera correcta y seria, pueden, por una parte, mermar el
mejor uso de los recursos naturales y por otra parte, generar situaciones de
responsabilidad, civil, administrativa y penal para la Institución, debido
intereses particulares o empresariales donde seguramente mediarán
inversiones de alta cuantía.
Es por tales motivos que nos inclinamos por recomendar que el cargo
en cuestión sea ocupado por un profesional en derecho, que con el
soporte técnico especializado que le pueda brindar, entre otros, el Proceso
Ambiental, la Institución pueda garantizarle al cantón de Pococí una
gestión responsable y de calidad de la administración de los recursos
naturales costeros. Así las cosas y conociendo que el ejercicio profesional
de la abogacía solo puede ser ejercido por profesionales, como mínimo
con el grado de licenciatura, se recomienda reasignar el puesto No. 130
de la clase Técnico Municipal 2-B a su similar PROFESIONAL MUNICIPAL 2-A,
en virlud del sistema de clasificación institucional vigente, no
encontrándose este acto administrativo sujeto a provisionalidad, debido a
que el puesto se encuentra vacante, por lo que constituye un acto
unilateral de la Administración
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PAGINA N*188 ACTA N%68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicio! 2023
a > Ml lidad de Pococí | 2023
¡O
> SERVICIOS (21.258.163.780,86)
En el Distrito de Colorado se brinda el servicio de recolección de
residuos sólidos, vía fluvial y vía terrestre, generados en las comunidades de
Barra de Tortuguero y San Francisco.
Es fundamental incluir en Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
para continuar realizando la contratación del servicio de recolección de
residuos sólidos no valorizables en las comunidades supra mencionadas.
Dicho servicio consiste en la recolección vía fluvial de los residuos
generados en ambos pueblos, donde son transportados hasta el puerto La
Pavona. Posteriormente se transfieren a un camión, el cual brinda la
recolección vía terrestre de dicho material hasta el relleno sanitario.
Para mantener el servicio de radiofrecuencia con el fin de establecer
una comunicación constante con los colaboradores y contar con el
servicio de internet para las oficinas ubicadas en el Plantel Municipal es
importante contar con Alquiler y derecho para Telecomunicaciones, de la
radio frecuencia anual para mantener una buena coordinación con el
equipo de trabajo.
Además, se debe realizar el pago del servicio de intemet en las
oficinas del Plantel Municipal por lo cual se incluye en Servicio de
Telecomunicaciones, ya que el mismo es primordial para ejecutar diversas
labores que efectúa este departamento.
La Municipalidad de Pococí, en su Programa de Educación
Ambiental, tiene como objetivo principal incentivar en comunidades y
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
centros educativos del cantón la educación ambiental a través de talleres
e insumos que permitan el rechazo de plásticos de un solo uso en su diario
vivir y promover la separación adecuada de residuos sólidos valorizables.
Para promover estos talleres, se requiere incluir en Publicidad y
Propaganda para la realización de un banner publicitario que contenga
imágenes alusivas al PEA, además se solicita la compra de rótulos que
incluyan mensajes con el objetivo de que se desestimen la compra de
plásticos de Un solo uso y se reduzca la cantidad de residuos sólidos
generados en la comunidad.
Además, se requiere la confección de rótulos preventivos con la
siguiente información: "No Fumado”, “No Botar Basura" y "Recoger heces
de Mascotas”, como también la confección de afiches y manuales con
material ambiental.
Dentro de este marco, se incluye la compra de rotulación
preventiva, la cual será colocada en distintos sectores del Cantón, donde
se identifiquen problemáticas ambientales y de salubridad,
específicamente con la finalidad de sensibilización de las personas,
informándolas sobre las posibles repercusiones que podría generar
cualquier acto contrario a la legislación vigente.
Se desea contratar una empresa especializada que brinde el servicio
de decoración, incluyendo en la partida de Impresión, encuadernación y
otros, para la identificación de los camiones recolectores de residuos
valorizables.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Dicha contratación se realizará con el fin de poder promocionar las
rutas selectivas de residuos de una forma más dinámica en el campo e
identificar los camiones de residuos municipales para el conocimiento de
la población de Pococí.
Se requiere contratar un profesional en el área ambiental en Servicios
de ingeniería y arquitectura, que esté capacitado para dar apoyo al
encargado del Proceso de Control Ambiental, en las múltiples tareas que
se realizan diariamente en la oficina, así dar seguimiento a los objetivos del
Plan de Gestión Integral de Residuos Pococí 2023-2027 e Inventario
Cantonal Carbono Neutralidad.
Es de suma importancia realizar la contratación por servicios
profesionales de una persona física o jurídica con carácter de Consultor en
Gestión Ambiental, en función de la alta carga laboral que ejecuta el área
administrativa.
En cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de
Cambio Climático, la Municipalidad de Pococí posee la responsabilidad
de implementar acciones para mitigar los gases de efecto invernadero
producidos en nuestro territorio. A través del Consultor Ambiental,
continuará con el desarrollo de las metas del Programa País Carbono
Neutralidad 2.0, mismo en el cual el municipio participa activamente
desde el año 2019.
Cabe resaltar que los datos generados en dicho programa se deben
renovar para el próximo periodo 2023, con el fin de mantener un inventario
de gases efecto invernadero del Cantón actualizados.
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Fluye

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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*191 ACTA N%68 Extraordinaria.
Es imprescindible para dar continuidad al Programa de Educación
Ambiental, que actualmente el municipio implemente, el cual se ha venido
ejecutando desde hace casi 4 años la contratación por servicios
profesionales de una persona física o jurídica con carácter de Educador(a)
Ambiental en la misma modalidad de Servicios de ingeniería y
arquitectura.
De acuerdo con la Ley No.8839 sobre la Gestión Integral de Residuos,
las municipalidades poseen una gran responsabilidad compartida con el
MEP y el MINSA, con relación a la educación comunitaria enfocada en el
adecuado y responsable manejo de los residuos sólidos generados en el
cantón, mismo que se ve reflejado en los servicios de recolección y
tratamiento de residuos sólidos que se brinda diariamente a los munícipes.
En la misma línea, dentro de las responsabilidades municipales se
debe dar seguimientos al Programa de Bandera Azul Ecológica y al
Programa de Gestión Ambiental Institucional, los cuales se han venido
desarrollando con mucha rigurosidad, otorgándonos el grado de
excelencia en las evaluaciones anuales. Dichos programas requieren un
profesional capacitado con conocimientos ambientales, que pueda
analizar y tabular datos específicos que ambos programas solicitan en su
matriz.
En el Proceso de Servicio de Recolección se requiere dar continuidad
a la empresa contratada por un periodo de 4 años es necesario la
incorporación del personal necesario en la partida de Otros Servicios de
Gestión y Apoyo para poder cumplir con las obligaciones de pago
pertinentes al servicio.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N%192 ACTA N*688 Extraordinaria. 28-09-2022
Dicho Consorcio se encuentra brindado el servicio en un 75% de las
rutas establecidas en Pococí, dando soporte al servicio municipal con el
aporte de camiones, choferes y peones.
En relación con la importancia de contar con la flotilla vehicular
(camiones recolectores de residuos ordinarios y de residuos valorizables) en
el mejor estado posible, se debe contar con recursos económicos
suficientes para la contratación de un taller capacitado que cuente con
los insumos necesarios para afrontar cualquier eventualidad que presente
la maquinaria perteneciente, así como la capacidad de brindar soporte
técnico a la embarcación "Pococí Verde” que actualmente labora en el
sector de Barra de Colorado.
Es importante mencionar que también se brinda el servicio de
recolección de residuos valorizables (reciclaje), con 3 camiones de cajón
cerrado, en distintas rutas ya establecidas en el Cantón, por lo que resulta
necesario, contar con dicho taller especializado, en caso de requerir una
reparación compleja que no pueda ser atendida por lo mecánicos
municipales.
Por tal motivo se incorpora el contenido presupuestario en
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción y en
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte.
Por otra parte, el Proceso de Control Ambiental incluye en
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
información, para poder darles el mantenimiento necesario y respectivo a
los equipos de cómputo, los cuales requieren diversas actualizaciones y
mejoras para poder operar de manera eficiente.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*193 ACTA N*68 Extraordinaria.
> Pm
Es necesario incluir en Mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina para reparar el aire acondicionado el cual lleva
meses presentando goteo de agua constante y perdida de líquido
refrigerante.
En el servicio de Mantenimiento de Parques se requiere presupuestar
el pago de los servicios básicos de agua y electricidad para los principales
parques municipales, los cuales son visitados por gran cantidad de
munícipes diariamente.
Es primordial contemplar incluir en Actividades de Capacitación
para realizar una capacitación a todo el personal municipal relacionado
con labores de ornato y embellecimiento de áreas públicas, con el fin de
adquirir destrezas para la maximización de recursos y mejoras en técnicas
de poda y corta de árboles y arbustos ubicados en zonas públicas del
Cantón.
Resulta urgente e imprescindible gestionar dicha capacitación a el
personal, teniendo en consideración el objetivo de embellecer parques
municipales y bulevares, altamente transitados por los usuarios municipales.
Se requiere el contenido presupuestario en Mantenimiento de
instalaciones y otras obras, para la contratación de una empresa que
brinde servicios según demanda de mantenimiento integral de los árboles
y palmeras: podas, cortas, salud, análisis de Riesgos, entre otros.
Uno de los mayores retos que presenta el Proceso de Mantenimiento
de Parques es la falla de personal capacitado y de equipo especializado
para realizar labores de poda y corta del arbolado que se encuentra en
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*194 ACTA N*688 Extraordinaria.
a 5 AAA
lugares de difícil acceso dentro de áreas comunales o parques
municipales.
Por esta razón, se considera necesaria la contratación de una
empresa técnica que brinde el servicio de mantenimiento y manejo de
arbolado urbano.
Es fundamental para el Mantenimiento de Parques realizar la
contratación de un Taller especializado en la reparación de maquinaria
(motosierras, chapeadora, sopladora, hidrolavadora, etc.), con el fin de
mantener el buen funcionamiento de los equipos utilizados en los servicios
de Mantenimiento de Parques Municipales.
Debido al continuo uso diario que se le da a dicho equipo, se
presenta un desgaste acelerado de la maquinaria, por lo que es frecuente
requerir los servicios de reparación o mantenimiento en un Taller
especializado que arregle el equipo en el menor tiempo posible.
Semanalmente al Proceso de Control Ambiental se presentan gran
cantidad de denuncias, sobre casos de árboles en estado de deterioro o
que representan algún peligro para la seguridad de las personas del
Cantón, es necesario el alquiler de un camión tipo grúa para poder realizar
la poda de ramas situadas en vías públicas o lugares inaccesibles.
Cabe mencionar que, a pesar de que se cuenta con un equipo de
grúa de elevación propia, existen casos de árboles o palmeras mayores a
los 13 metros de altura, lo cual supera nuestro límite de alcance para la
atención de estas especies forestales. Dicha situación nos obliga a realizar
la contratación de la maquinaria supra mencionada.
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PAGINA N9195 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-2022"
>
Pecocí
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
Iran
De igual forma, es necesaria la contratación de equipo tipo back
hoe, para complementar estas labores de poda y corta de árboles, ya que
es usual que se genere gran cantidad de escombro y hojarasca en el sitio
de intervención, lo cual amerita la limpieza inmediata del lugar.
Uno de los principales problemas en el Cantón y de mayor índice de
denuncia, se relaciona a los lotes en estado de abandono o lotes
encharralados, que sus dueños no se han hecho cargo de chapear,
generando así problemas de salud a los vecinos de la zona.
De acuerdo con el procedimiento establecido, se busca y notifica al
dueño de la propiedad, dando un tiempo prudencial para la atención de
la solicitud de chapia, sin embargo, existen casos donde no se logra
encontrar al dueño registral del lote.
Para este último escenario, se incluye en Información para notificar al
dueño de las propiedades mediante una publicación en el periódico La
Gaceta para que el propietario asuma su responsabilidad y proceda con
la limpieza del sitio.
Debido a la situación de escaso personal en planilla, el Proceso de
Aseo de Vías no logra brindar el servicio de una manera totalmente regular
o eficiente, lo cual ha resultado en constantes quejas de usuarios, e incluso
en la exigencia de ser excluidos del pago por el servicio, o la devolución
de pagos ya realizados.
Para poder solventar esta situación, se ha venido realizando la
contratación de personal mediante la figura de jornales, los cuales han
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Pluye
| 2023
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N%196 ACTA N*88 Extraordinaria. 28-0 Al
a a
sido fundamentales para cubrir varios sectores del Cantón donde no se
brindaba el servicio.
Resulta fundamental continuar brindando el servicio de aseo de vías
públicas en todos los distritos y la limpieza del alcantarillado pluvial en los
puntos críticos supra mencionados, como también incursionar en una
posible expansión de rutas de aseo de vías en sectores comerciales donde
aún no se da este servicio a la población.
Por todas estas razones se identifica la necesidad de contratación
de una empresa privada que aporte el recurso humano calificado, con
horario laboral de $ días a la semana, para el cumplimiento de las tareas
asociadas al servicio de aseo de vías públicas, por medio de Otros servicios
de Gestión y Apoyo.
Se gestiona la contratación de un taller para reparar y brindar
mantenimiento preventivo a los equipos utilizados en aseo de vías públicas
para poder realizar mantenimiento preventivo del equipo, con el propósito
de mantenerlos en óptimas condiciones para brindar un servicio oportuno.
Debido al continuo uso diario que se le da a dicho equipo, se
presenta un desgaste acelerado de la maquinaria, por lo que es frecuente
requerir los servicios de reparación o mantenimiento en un Taller
especializado que arregle el equipo en el menor tiempo posible.
Para brindar una correcta disposición final y tratamiento a los
residuos sólidos mo valorizables, aproximadamente 19.200 toneladas
anvales, se requiere la contratación de un relleno sanitario, por medio de
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PAGINA N*197 ACTA N*68 Extraordinaria. 28-09-20
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
2023
Otros servicios de gestión y apoyo, para depositar los residuos recolectados
en el Cantón.
La Municipalidad de Pococí, aparte del servicio de recolección de
residuos sólidos, también brinda el servicio de tratamiento de estos residuos
ordinarios, que ronda aproximadamente las é0tons diarias.
Estos datos son obtenidos del registro mensual que presenta la
empresa Corporación Tecnológica Magallanes (CTM)-Los Laureles, con
respecto a mediciones de peso realizadas a los camiones municipales de
recolección de residuos dentro del relleno sanitario.
Los residuos municipales no valorizables recolectados diariamente
son trasladados, tratados y depositados en el Relleno Sanitario Los Laureles,
en apego al Contrato No.DPM-035-2018, el cual se encuentra con adenda
desde el año 2021. Por tanto, cada año debe incorporarse recurso
económico a dicho contrato, con el fin de dar continuidad y poder brindar
el servicio de forma satisfactoria a toda la población de Pococí.
Es fundamental desarrollar una campaña de castración y beneficiar
a la salud humana y animal del Cantón de Pococí en la cual se pretende
cubrir al menos 200 animales (perros y/o gatos) de familias del Cantón de
bajos recursos.
La contratación es para una persona física o jurídica por medio de
Servicios en ciencias de la salud, que desarrolle e implemente campañas
de castración, con la técnica quick spay, dentro del Cantón de Pococí,
para beneficiar a un mínimo de 200 animales de compañía. Pudiendo
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*198 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
2023
——— Ara
variar este número según la cantidad de castraciones que se realicen bajo
la modalidad a bajo costo.
Este tipo de actividad contribuye a la salud humana y animal,
permitiendo controlar la reproducción de animales y fomentando la
tenencia responsable.
Desarrollando campañas de castración y charlas educativas en los
distritos seleccionados por la Municipalidad de Pococí, dando un énfasis
especial a las comunidades de escasos recursos.
El Proceso de Control Ambiental requiere la contratación de servicios
de un laboratorio químico y ensayos de laboratorio, con el fin de dar
continvidad a los análisis de aguas residuales para determinar el óptimo
funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas que utilizan
algunas empresas ubicadas en el cantón de Pococí.
Es necesario la toma de muestras, por parte del contratista, en las
plantas de tratamiento, para posteriormente llevarlas al laboratorio donde
se realizará su respectivo análisis. Los resultados obtenidos serán
fundamentales para definir si es necesario informar a las empresas
involucradas sobre las acciones correctivas que deben implementar.
La Municipalidad de Pococí cantón declarado como "Cantón
Amigo de las Abejas”, adquiere el compromiso de realizar esfuerzos e
implementar acciones que ayuden a proteger a las abejas, en especial a
las especies de abejas nativas en Costa Rica.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N%199 ACTA N*68 Extraordinaria.
Para poder dar cumplimiento a este acuerdo es de gran importancia
educar a la población y promover la reproducción de las abejas en la
población del cantón, donde se pretenden realizar 10 capacitaciones
para promover la sensibilización ambiental acerca de la importancia de
las especies de abejas nativas en los ecosistemas y la alimentación a nivel
mundial y obtener 10 cajas tecnificadas para promover la reproducción de
abejas nativas.
A partir de la Ley 10076, el cantón de Pococí cambió sus límites
territoriales. A la fecha, la Municipalidad no posee mapas cartográficos
actualizados. Se pretende crear los mapas del cantón y de los distritos, que
consideren lo siguiente: centros urbanos, densidad de población,
principales vías de comunicación y otras instituciones estatales, para poder
visualizar con facilidad las características socioeconómicas de cada distrito
y apoyar con esto la formulación de polílicas para las mejoras de los
servicios públicos, programas y proyectos municipales.
Además, la Municipalidad como gobierno local, debe ser una fuente
primaria de información acerca de su extensión territorial y jurisdicción.
Se propone la actividad de capacitación en sistema de
georreferenciación y desarrollar los mapas cartográficos de Pococí y sus
distritos.
Y se incluye en Otros servicios de Gestión y apoyo para la creación
de los mapas socioeconómicos de Pococí y sus distritos, a Iravés de la
contratación de un servicio de cartografía.
Además, se incorpora lo pertinente para la administración y
operatividad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Guápiles y Cariari,
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PAGINA N*200 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023 | 2023
Municipalidad de Pococí
pomos
para darle continuidad al convenio firmado con el Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS), para los subsidios a las familias en condiciones de pobreza o
riesgo de vulnerabilidad social del programa Red de Cuido en el 2021 con
una capacidad máxima de 75 niños en Guápiles y 72 niños en Cariari,
CUADRO 1: Operacionalidad CECUDI Guápiles, según capacidad máxima
de niños a atender en edificio.
MES CANTIDAD MONTO TOTAL
NIÑOS SUBSIDIO MENSUAL
MENSUAL POR
NIÑO
Enero 75 131.000,00 9.825.000,00
Febrero 75 131.000,00 9.825.000,00
Marzo 75 131.000,00 9.825,000,00
Abril 75 131.000,00 9.825.000,00
Mayo 75 131.000,00 9.825.000,00
Junio 75 131.000,00 9.825.000,00
TOTAL 58.950.000,00
Promedio semestral ¿58.950.000,00
Promedio anual ¿117.900.000,00
CUADRO 2: Operacionalidad CECUDI Cariari, según capacidad máxima de niños
a atender en edificio.
MES CANTIDAD MONTO TOTAL
NIÑOS SUBSIDIO MENSUAL
MENSUAL POR
NIÑO
Enero 72 131.000,00 9.432.000,00
Febrero 72 131.000,00 9.432.000,00
Marzo 72 131.000,00 9.432.000,00
Abril 72 131.000,00 9.432.000,00
Mayo 72 131.000,00 9.432.000,00
Junio 72 131.000,00 9.432.000,00
TOTAL 56.592.000,00
SEMESTRAL
Promedio semestral £56.592.000,00
Promedio anual £113.184.000,00
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A
Pecocí
Pluye
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*201 ACTA N%88 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023
a o) Municipalidad de Pococí | 2023
Así mismo, se contempla los gastos por concepto de servicio de
traslado que la institución reconoce a los funcionarios, cuando deban
desplazarse de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional,
con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo, pueden ser
servicio de taxi, autobús, buseta, lancha u otro medio de transporte,
traslados que deban realizar los funcionarios de servicios comunitarios.
La subpartida de seguros se presupuesta para el pago ante el
Instituto Nacional de Seguros, por concepto de las primas de las pólizas de
riesgo del trabajo y aseguramiento e indemnización de los funcionarios del
Instituto, según cálculo realizado por el departamento respectivo. Así como
también, por concepto de las primas de seguros correspondientes a la
flotilla vehicular y maquinaria, activos, pólizas de incendio y otras
coberturas sobre equipo.
Además, se incluye para mantenimiento preventivo y habitual de la
maquinaria, equipo de producción y equipo de transporte, que componen
la flotilla institucional, los que a lo largo del ejercicio requieren de todo tipo
de reparaciones, además, para equipo de cómputo y mantenimiento o
reparación de otros equipos.
Por otra parte, se incorpora para actividades protocolarias y sociales,
consiste en la disposición de recursos para llevar a cabo las actividades de
celebración del cantonato de Pococí y otras actividades programadas,
con la finalidad de gestionar diversas contrataciones para contar con
representaciones artísticas, servicios de seguridad, servicios de
alimentación, servicios de sonido, tarimas y transmisión, entre otros. La idea
es la realización de diversas actividades accesibles a todo el público en
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*202 ACTA N“68 Extraordinaria.
a PZA a oa
diferentes espacios del cantón para fomentar la recreación y reactivación
económica mediante la promoción de estos eventos.
También se incorpora recursos con la finalidad de proporcionar
herramientas para la población atendida en el proceso de Desarrollo
Social-Cultural de la Municipalidad de Pococí, que cuenten con la
necesidad de fortalecer su malla curricular, así como establecer en estos
espacios las habilidades o competencias del desarrollo integral población.
Los procesos de capacitación han sido parte esencial de la labor
que se ejecuta desde la unidad municipal. Si bien es cierto, parte del
proceso de formación se articula con otras instancias, es importante la
ejecución de talleres que beneficien directamente a la población del
cantón, proyectándose a grupos sociales desde los distintos programas
que se ejecutan en la unidad, cada uno de ellos con la visión de mejorar la
salud mental, física y proporcionar las herramientas que refuercen el
desarrollo de la población atendida.
El recurso de capacitación brindará mejores oportunidades de
crecimiento personal, contribuyendo al desarrollo integral por medio del
empoderamiento de agentes sociales.
Además, se incluye para la Feria de Mujeres Emprendedoras del
Cantón de Pococí, nace bajo a la conmemoración del Día Internacional
contra la No Violencia hacia la Mujer, mismo que tiene como fecha el 25
de noviembre de cada año. Dicha actividad intenta promover el
empoderamiento de las mujeres a través del trabajo por medio de las
actividades emprendedoras, ya que dentro de las incidencias ante las
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*203 ACTA N%88 Extraordinaria.
denuncias por violencia hacia las mujeres se deben a la dependencia
económica por parte de los victimarios.
Por otra parte, la Feria Agrícola Pocociceña, surge de la celebración
del día del Agricultor (a) costarricense, promoviendo los valores y el arraigo
de la identidad del Cantón de Pococí.
Es una metodología que reconoce o rinde tributo a la creatividad y
capacidad de innovación a emprendedores (as) del cantón que
practican la agricultura en pequeña o gran escala comprendiéndola en
sentido amplio generando un valor agregado en sus productos (La materia
prima (incluyendo la ganadería, la pesca y la recolección de productos
forestales, hortalizas, legumbres, entre otros).
>» MATERIALES Y SUMINISTROS (4339.275.000,00)
Se incluye el contenido presupuestario para cubrir las necesidades
de todos los servicios que se brinda a la comunidad en cuanto a suministros
y los materiales para el eficiente desempeño de las funciones
encomendadas y de la consecución de los objetivos y metas planteados a
través del Plan Anual Operativo. Se incluye el recurso para la adquisición
de combustible, lubricantes, llantas, repuestos de los vehículos asignados a
las diferentes áreas operativas.
Así mismo, se incorporan recursos para compra de tintas, pinturas y
diluyentes y recursos para la adquisición de otros productos químicos como
insecticidas y fungicidas utilizados para eliminar insectos y destruir maleza
de las zonas de parques del cantón.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*204 ACTA N*68 Extraordinaria.
a e es Erre
En la subpartida materiales y productos de uso en la construcción y
mantenimiento se presupuesta para la compra de materiales metálicos,
minerales y asfálticos, con el fin de ser utilizados para atender una posible
situación de emergencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36
de la Ley Nacional de Emergencias, No. 7914.
También, para los gastos por concepto de compra de herramientas
e insttumentos que se requieren para realizar actividades manuales como:
carpintería, electricidad, martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates para el
brindar el servicio respectivo, básicamente para las labores que realizan los
funcionarios de servicios comunitarios y para la adquisición de accesorios
que se usan en el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo
para la flotilla municipal.
Para continuar con el Programa de Educación Ambiental se solicita
en Otros productos químicos y conexos para la compra de
Microorganismos de Montaña como parte del incentivo a las familias que
participen en charlas sobre compostaje y gestión adecuada de aguas
residuales ordinarias, debido a la alta eficiencia de estos para el
mejoramiento de suelos, recuperación de fuentes de agua y
aceleramiento de degradación de la materia orgánica del compostaje.
También se solicita en Producto de papel, cartón e impresos la
compra de impresiones tipo brochure para repartir en charlas y en las rutas
de reciclaje municipal para educar en cuanto al manejo adecuado de
residuos sólidos valorizables.
Es de suma importancia provisionar de combustible, aceites y
lubricantes a la flotilla vehicular, con el fin de contar con los insumos
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*205 ACTA N*88 Extraordinaria.
requeridos para brindar un servicio continuo para: las rutas de reciclaje,
rutas de recolección de residuos no valorizables, atención de denuncias,
control y verificación del servicio, labores varias de la embarcación, entre
otros.
Es importante mencionar que para el periodo 2022 se aplicaron las
rulas de reciclaje municipal, las cuales actualmente están abarcando
lodos los puntos donde se brinda el servicio de recolección de no
valorizable, contrario a años anteriores donde Únicamente se brindaba el
servicio en los principales centros de distrito. Dicha ampliación significo un
aumento en el consumo de combustible, que se verá reflejado en el
presupuesto del periodo 2023.
En otro punto, como parte del mantenimiento preventivo de la flotilla
vehicular, se realiza la contratación de un proveedor de lubricantes para la
compra de insumos tales como: aceite de motor, aceite hidráulico,
desengrasantes, aceite de transmisión, entre otros.
Se requiere la compra de repuestos, pintura y productos metálicos;
los insumos necesarios para realizar las reparaciones y el mantenimiento de
los camiones recolectores municipales. De igual forma es necesaria la
compra de oxígeno para soldar.
Debido a la antigúedad de los camiones utilizados, sumado a la
cantidad de horas laboradas que acumulan diariamente para brindar el
servicio de recolección, se estima de vital importancia la compra de
repuestos y materiales como láminas de hierro, soldadura, vigas, discos de
esmerilar, entre otros insumos; que son utilizados por los mecánicos
municipales para realizar reparaciones correctivas.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*206 ACTA N“68 Extraordinaria.
Por esta misma razón, se presupuesta para la compra de repuestos y
accesorios originales de los camiones, con empresas autorizadas para la
venta de estos suministros que cuenten con disponibilidad inmediata de los
repuestos y ofrezcan la garantía del fabricante.
Cabe mencionar que el mantenimiento preventivo de la
embarcación conlleva a la compra de repuestos por cada revisión, por lo
que debe incluirse un rubro específico para este vehículo.
De igual forma en este rubro, se contempla la compra de llantas
para los vehículos que presentan un rápido degaste anual debido a que
los servicios se brindan en sectores donde las carreteras son de lastre o se
encuentran en mal estado.
Se contempla la realización de mínimo 6 campañas de recolección
de residuos valorizables, en los cuales se incluyen las campañas de
recolección de desechos electrónicos, brindado así una alternativa
diferente a la población para disponer de forma adecuada sus residuos.
Además, se plantea la realización de campañas de limpieza de sitios
públicos y zonas críticas identificadas, donde se presenten problemáticas
de salud por mala disposición de residuos.
Dichas campañas cuentan con voluntarios, los cuales se le brindan
insumos tales como: alimentación y bolsas de basura, por esta razón se
solicita presupuestar en los rubros de Alimentos y Bebidas y Útiles y
materiales de limpieza.
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PAGINA N*207 ACTA N*68 Extraordinaria.
A Presupuesto Iniciol 2023
a 2 Municipolidad de Pococi | 2023
Para realizar mantenimiento preventivo del equipo para limpieza de
parques municipales, con el propósito de mantenerlos en óptimas
condiciones para brindar un servicio oportuno, se solicita con el recurso
económico necesario para la compra de repuestos originales utilizado en
el equipo supra mencionado, con el fin que los mismos funcionarios de
Saneamiento Ambiental brinden el mantenimiento preventivo de los
equipos.
Estos repuestos son esenciales para evitar un daño significativo en el
equipo de uso diario, y así mismo disminuir el gasto incurrido en talleres de
reparación.
Es necesaria la compra de combustible para el funcionamiento de
los equipos utilizados en el mantenimiento de áreas verdes municipales, El
uso de dicha maquinaria es diario, por lo que el consumo de gasolina será
constante, con el fin de no interrumpir las labores que ya se tienen
asignadas a los colaboradores de Saneamiento Ambiental.
Es importante la compra de aceites y lubricantes, para el buen
funcionamiento de los equipos, así también como para brindar
mantenimiento preventivo a los mismos. Es fundamental contar con este
insumo para lograr un buen desempeño en campo, prologando la vida útil
del equipo y mejorando el rendimiento en las labores de limpieza, poda,
chapia, entre otras.
Debido a las condiciones meteorológicas del Cantón de Pococí y a
la cantidad de personas que utilizan y transita por los parques municipales,
se genera un desgaste acelerado de la pintura utilizada en bancas y poyos
ubicados en estos sitios, así como en los kioscos de cada parque.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*208 ACTA N*68 Extraordinaria.
En este escenario, resulta imprescindible para el Proceso de Control
Ambiental realizar la compra constante de pinturas y diluyentes que se
utilizan para el embellecimiento de estos.
Además, por limitaciones de personal se ha optado en múltiples
ocasiones por la donación de pintura a las Asociaciones de Desarrollo
Integral del Cantón, los cuales solicitan este insumo para colaborar con el
embellecimiento de sus respectivas áreas comunales.
En la misma línea, estos sitios públicos de recreación, no se deben
descuidar con relación al aseo y la infraestructura interna que poseen. Por
tal razón, se solicita la compra de bolsas de basura y materiales diversos
(metálicos, minerales, madera y plásticos) con el fin de generar espacios
limpios y seguros para todos los habitantes del Cantón.
En virtud de evitar la contaminación de nuestras tierras y mantos
acuíferos, se ha propuesto cambiar el tipo de herbicidas utilizados
actualmente, los cuales contienen sustancias nocivas para el ambiente,
por productos que no generen repercusiones en el medio donde van a ser
aplicados, ni tampoco que generen un peligro para la persona que los
manipula.
Es por esta razón, que se contempla la compra de herbicidas libres
de componentes dañinos a nuestro Cantón.
En otro tema, uno de los aspectos prioritarios que se debe atender,
se refiere a la iluminación en sectores de alto tránsito peatonal como lo
son: los parques municipales y el sector bulevar.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*209 ACTA N*68 Extraordinario.
También por razones de la falta de presencia de la Fuerza Pública o
de la existencia de Policía Municipal, persiste un constante daño a la
luminaria de los parques y es usual el robo de cableado eléctrico para su
venta, esta situación obliga a presupuestar materiales y productos
eléctricos para poder solucionar esta realidad.
Dentro de las prioridades que se deben atender, en materia de
embellecimiento de áreas públicas, se encuentra la reforestación de los
parques municipales. Se plantea la compra de productos forestales de tipo
ornamental que serán sembrados en los principales parques del Cantón y
otros sitios públicos, con el fin de atraer a la población de Pococí y mejorar
las condiciones naturales en estos sitios.
Este tipo de labores se ha venido trabajando de la mano con
vecinas voluntarias, con experiencia en jardinería, las cuales han brindado
asesoría para la colocación de especies ornamentales en distintos sitios
públicos, con el fin de embellecer el Cantón.
Resulta importante contar con las herramientas adecuadas para
poder brindar el servicio de Mantenimiento de Parques, sin embargo, se
debe tener en consideración que el constante uso de los materiales
representa un desgaste continuo de los mismos, lo cual obliga a la compra
trimestral de insumos como: rastrillos, delantales, carretillas, palas, guantes,
máscaras de protección, cuerda para maquinas chapeadoras, carretes,
entre otros.
Por lo tanto, se requiere del código Herramientas e instrumentos para
la compra de herramientas diversas con el fin de facilitar las labores de los
funcionarios que brindan el servicio.
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PAGINA N*210 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicio! 2023 | 2023
Municipalidad de Pococí
PR
Se solicita contar con el recurso económico necesario para la
compra de repuestos originales utilizado en el equipo de Mantenimiento
de Aseo de Vías, con el fin que los mismos funcionarios de Saneamiento
Ambiental brinden el mantenimiento preventivo de los equipos.
Estos repuestos son esenciales para evitar un daño significativo en el
equipo de uso diario, y así mismo disminuir el gasto incurrido en talleres de
reparación.
Otro insumo fundamental para este Proceso es la compra de bolsas
de residuos las cuales se utilizan diariamente en los distintos basureros que
se encuentran distribuidos en todo el Cantón.
Cabe mencionar que gran parte de los basureros que están
ubicados en las vías públicas se encuentran completamente corroídos y sin
funcionamiento. De igual forma, durante el año se realizan varias
campañas de recolección de residuos en distintos sectores, que involucran
a la población, por lo cual es importante contar con una reserva de bolsas
plásticas que puedan ser utilizados para dichas actividades.
Por último, es indispensable contar con el suministro de herbicidas, los
cuales son un insumo necesario para controlar el crecimiento de maleza
en las vías públicas y cordones de caño. Es recomendado utilizar estos
productos posteriores a la chapia de sitios encharralados con el fin de
controlar el futuro crecimiento de la maleza y así evitar la intervención
municipal frecuente de estos sitios. Por tales razones, que se contempla la
compra de herbicidas libres de componentes dañinos a nuestro Cantón.
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PAGINA N*211 ACTA N*68 Extraordinaria.
Se requiere la compra de herramientas diversas con el fin de facilitar
las labores de los funcionarios que brindan el servicio y así contar con las
herramientas adecuadas para poder brindar el servicio de aseo de vías, sin
embargo, se debe tener en consideración que el constante uso de los
materiales representa un desgaste continuo de los mismos, lo cual obliga a
la compra trimestral de insumos como: rastrillos, delantales, carretillas,
palas, guantes, máscaras de protección, cuerda para maquinas
chapeadoras, carretes, entre otros.
A raíz de la problemática que existe en Pococí, de animales
domésticos en estado de abandono o ubicados en casas de familias con
escasos recursos, resulta fundamental que el municipio como
representante la Comisión Pro-Bienestar Animal, tome las acciones
respectivas para contribuir en mejorar sus condiciones actuales de vida.
En el Cantón existen organizaciones sin fines de lucro y personas
voluntarias, que rescatan o ayudan animales abandonados de la calle,
para tratar de reubicarlos en nuevos hogares donde les den una mejorar
calidad de vida.
No obstante, es responsabilidad de la Municipalidad colaborar con
esta causa, brindando un aporte en especies (productos veterinarios y/o
alimento) para apoyar dichas iniciativas. Es importante resaltar que los
animales en estado de abandono pueden llegar a generar problemas
graves de salubridad a nuestra población, así como afectar la flora y
fauna del Cantón.
Por ello se requiere la adquisición de diversos insumos veterinarios, así
como alimentación, para el cuidado de los animales domésticos y la
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PAGINA N*212 ACTA N*%88 Extraordinaria.
compra de insumos diversos para contribuir con el bienestar animal del
Cantón.
Se requiere la compra de insumos diversos para la implementación
de reforestación y así realizar campañas de reforestación en diversas zonas
frágiles del Cantón.
Dentro de las estrategias del Protección del Medio Ambiente en
seguimiento con la estrategia de mitigación del cambio climático, se
espera continuar realizando actividades de reforestación en distintos
sectores vulnerables del Cantón.
Por lo que es necesario, contar con un refrigerio para poder dar a los
voluntarios que participan en esta importante actividad, donde dichas
campañas se han venido realizando anualmente en conjunto con
funcionarios del MINAE, aportando su experiencia y colaborando con la
logística de estas actividades.
Dentro de los requerimientos necesarios para su ejecución, se solicita
la compra de camisetas para funcionarios que participan en esta
actividad, así como también aportar el almuerzo para funcionarios y
voluntarios que colaboran desde horas de la mañana hasta la tarde
cuando finaliza dicha actividad.
Por otra parte, en virtud de poder sembrar especies autóctonas en
las zonas de protección y colocar otro tipo de especies en áreas públicas,
se requiere la compra según demanda de productos forestales, con el fin
de garantizar contar con la cantidad de especies necesarias para las
fechas que serán propuestas a principios del periodo 2023.5e requiere la
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PAGINA N*213 ACTA N*“68 Extraordinaria.
A A
compra de materiales diversos para labores de mantenimiento y limpieza
de las vías públicas del Cantón y así contar con los insumos necesarios
para brindar un adecuado mantenimiento y limpieza a las vías públicas.
Debido al flujo peatonal y vehicular constante que existe en los
principales centros de distritos del Cantón, obliga a la compra de pintura y
diluyentes necesarios para la demarcación de zonas importantes, así como
también la restauración de basureros ubicados en distintos sectores.
En la misma línea, otro insumo fundamental para esta Unidad es la
compra de bolsas de residuos las cuales se utilizan diariamente en los
distintos basureros que se encuentran distribuidos en todo el Cantón. Cabe
mencionar que gran parte de los basureros que están ubicados las vías
públicas se encuentran completamente corroídos y sin funcionamiento. De
igual forma, durante el año se realizan varias campañas de recolección de
residuos en distintos sectores, que involucran a la población, por lo cual es
importante contar con una reserva de bolsas plásticas que puedan ser
utilizadas para dichas actividades.
Por último, es indispensable contar con el suministro de herbicidas, los
cuales son un insumo necesario para controlar el crecimiento de maleza
en las vías públicas y cordones de caño. Es recomendado utilizar estos
productos posteriores a la chapia de sitios encharralados con el fin de
controlar el futuro crecimiento de la maleza y así evitar la intervención
municipal frecuente de estos sitios. Por tales razones, que se contempla la
compra de herbicidas libres de componentes dañinos a nuestro Cantón.
A raíz de la problemática que existe en Pococí, de animales
domésticos en estado de abandono o ubicados en casas de familias con
escasos recursos, resulta fundamental que el municipio como
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*214 ACTA N*688 Extraordinaria.
a , mind
representante la Comisión Pro-Bienestar Animal, tome las acciones
respectivas para contribuir en mejorar sus condiciones actuales de vida.
En el Cantón existe una organización sin fines de lucro y personas
voluntarias, que rescatan o ayudan animales abandonados de la calle,
para tratar de reubicarlos en nuevos hogares donde les den una mejor
calidad de vida. No obstante, es responsabilidad de la Municipalidad
colaborar con esta causa, brindando Un aporte en especies tales como
productos veterinarios y alimento, para apoyar dichas iniciativas. Es
importante resaltar que los animales en estado de abandono pueden
llegar a generar problemas graves de salubridad a nuestra población, así
como afectar la flora y fauna del Cantón.
Se requiere la compra de insumos diversos para la implementación
campañas de reciclaje y reforestación en el Cantón para contar con 12
campañas de reciclaje y 3 campañas de reforestación.
Dentro de las estrategias se plantea la implementación de
campañas de reciclaje mensuales, con el fin de brindar a toda la
población una alternativa de recolección de sus residuos valorizables y
electrónicos. Dichas campañas fueron suspendidas desde el año 2020, por
la situación que vive el país con relación al virus COVID-19, sin embargo, se
espera poder retomar las mismas debido a su importancia para el Cantón.
Dentro de la logística de ejecución, es necesario contar con insumos
de seguridad tipo guantes, para la protección del personal voluntario que
colabora en estas campañas. Además, en virtud de identificar y motivar a
estos voluntarios, se requiere la compra de camisetas alusivas a esta
actividad.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*215 ACTA N*68 Extraordinaria.
Por otra parte, en seguimiento con la estrategia de mitigación del
cambio climático, se espera continuar realizando actividades de
reforestación en distintos sectores vulnerables del Cantón. Por lo que es
necesario, contar con un refrigerio para poder dar a los voluntarios que
participan en esta importante actividad.
Por otra parte, se incorpora para la subpartida de alimentos y
bebidas para diferentes actividades planeadas para el año 2023 por el
proceso socio-cultural, actividades relacionadas con el plan de trabajo
donde se incorporan, niños, mujeres y pobladores en general,
> INTERESES Y COMISIONES (714.887.202,82)
En la subpartida de intereses sobre préstamos se incluye los recursos
para el pago de intereses a favor de una institución pública financiera,
específicamente el Banco Nacional de Costa Rica, debido al préstamo N*
183-14-3072-0683, que se realizó para la compra de dos recolectores, así
como también al préstamo N” 183-14-3076-5630 para la adquisición de
equipo y maquinaria municipal.
+ BIENES DURADEROS (716.792.008,68)
Se solicita, la compra de puntos ecológicos para colocar en
centros educativos y otras instituciones del sector público que
realicen esfuerzos en el tema ambiental, para la promoción de la
separación adecuada de residuos valorizables.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*216 ACTA N“688 Extraordinaria.
pe Presupuesto Iniciol 2023
a]
Debido a promover la salud física de las personas y la
recreación familiar, dentro de los principales parques del Cantón, es
necesario embellecer los mismos y dolar de mobiliario adecuado
para las personas que visitan estos sitios públicos.
Por el constante uso de estos espacios y las condiciones
meteorológicas de la zona, el mobiliario existente dentro de los
parques ha sufrido gran desgaste y no se encuentra en condiciones
óptimas para uso de los munícipes.
Por tal razón, es necesario incluir en Equipo y mobiliario
educacional, deportivo y recreativo, para realizar el cambio de
bancas y poyos dañados, y efectuar la compra de
aproximadamente 15 bancas, con el fin de mantener un especio
publico sano y apto para todas las personas.
Se requiere la compra de maquinaria, equipo y mobiliario
diverso para atender necesidades crecientes de mantenimiento de
parques públicos, así como la compra de repuestos y accesorios
diversos para el mantenimiento de la maquinaria actual.
En los últimos años el cantón de Pococí ha tenido gran
crecimiento urbano en distintos sectores, obligando a la creación de
nuevos espacios públicos para la recreación y disfrute de las
comunidades aledañas a dichos sitios.
Por su parte, el gobierno local ha venido trabajando en
conjunto con las comunidades organizadas para la creación de
estos espacios, así como también para el mantenimiento de las
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*217 ACTA N*68 Extraordinaria.
PA _ ia
áreas de esparcimiento ya existentes. Esta situación ha generado
recientemente la imposibilidad de este departamento para la
atención de todas estas áreas, debido a que el equipo diariamente
utilizado se encuentra en avanzado estado de deterioro y existe la
necesidad de adquirir maquinaria moderna con mayor capacidad
de rendimiento en el campo.
Dentro de los espacios que actualmente se atienden
encontramos: canchas de futbol o plazas, parques, zonas de juego,
entre otras; las cuales son de gran extensión, por lo que se les debe
dar la atención pertinente [(chapia y poda de árboles) con el
objetivo de establecer espacios seguros para todos los usuarios que
visitan estos lugares.
Por lo tanto, es fundamental para el Proceso de
Mantenimiento de Parques, la compra de nueva maquinaria
especializada para atender estas nuevas solicitudes de las
comunidades en el manteamiento de sus áreas públicas.
> TRANSFERENCIAS CORRIENTES (434.500.000,00)
Se incluye el rubro para prestaciones legales, sumas que se asignan
para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía y de otros
beneficios que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la
relación laboral con la institución, de conformidad con las regulaciones
establecidas, esto ya que durante el periodo 2022 se pensionarán
funcionarios de estos programas.
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PA
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*218 ACTA N*88 Extraordinaria.
Se incorpora para otras transferencias a personas, para la atención de
usuarios con infortunio o desgracia del cantón de Pococí, que existe
legislación local que permite y garantiza el gestionar acciones que
contribuyan a la mejora de vida de estos ciudadanos, esto según lo reza el
Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales, Subvenciones y
Becas de conformidad con el artículo $2 del Código Municipal, capítulo l,
de la Municipalidad de Pococí, mismo que permite al gobierno local
contribuir según indica el artículo 1.- "así como por circunstancias
accidentales e inevitables que deben ser debidamente demostrados o
bien, por hechos derivados de condiciones socioeconómicas patológicas
como muerte, enfermedad crónica extrema, discapacidad o indigente
que afecte directamente a la persona o familia solicitante”.
> AMORTIZACIÓN (£51.363.225,78)
Se destinarán los recursos para el pago de la devolución del monto
proporcional por los créditos para la compra de los camiones recolectores
con el fin de mejorar el servicio de recolección de basura y para el
préstamo para la adquisición de equipo y maquinaria municipal,
> CUENTAS ESPECIALES (27.143.081,00)
Corresponde al monto que debe proponer usar el Comité de la
Persona Joven de Pococí por la transferencia que realizará el Concejo
Nacional de la Persona Joven de conformidad con el artículo 26 de la Ley
General de la Persona Joven, para el periodo 2023, esto debido, ya que
actualmente no se conoce el proyecto que se va a realizar por parte de
los responsables.
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| 2023
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Pecocí
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*219 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023 2023
Municipalidad de Pococí
— AS
111. PROGRAMA lll: INVERSIONES,
Se incluye el contenido económico necesario para los proyectos incluidos
en los grupos de Edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Otros proyectos
y Otros Fondos e Inversiones.
> REMUNERACIONES (9859.993.578,21)
Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el pago de los
salarios base y el tiempo extraordinario para los funcionarios de Dirección
Técnica y Obra Pública Vial.
También los incentivos derivados del salario o complementarios a
este, como el decimotercer mes, la retribución por años de servicio,
restricción al ejercicio liberal de la profesión y pagos de otros incentivos
salariales.
También, se destina lo necesario para la ejecución de proyectos
viales, siendo que este Gobierno local ejecuta proyectos viales en dos
modalidades principalmente, como OBRAS POR CONTRATO, proyectos
ejecutados por un tercero, donde debe suplir la mano de obra, materiales,
maquinaria u otro similar, la otra modalidad es OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN, proyectos que se ejecutan por el personal técnico y
profesional del departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal, donde el área de ingeniería son los encargados de llevar la
dirección técnica de las obras, asumiendo la planeación, programación,
diseño, dirección técnica, de esta manera el personal operativo acata la
dirección, diseño y ordenado por ellos en la ejecución de las obras, que
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*220 ACTA N“68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicial 2023 2023
Municipolidad de Pococí
= asa
además este tipo de obras se desarrollan a lo largo del año,
caracterizando principalmente obras de drenaje pluvial siendo
alcantarillados pluviales, cunetas y paso de alcantarillas, producción de
alcantarillas, construcción de puentes menores, u obras similares, todas
estas ejecutadas en la red vial.
En cuanto a la creación de plazas y servicios especiales, tal y como
se detalla a continuación se incorporan las siguientes:
PUESTOS NUEVOS.
+ =
PROGRAMA PROCESO DE CLASIFICACIÓN | BUDPARTIDA | NUMERO DE PERIODO
TRADAJO. PROPUESTA | P PURSTO/
Area de Planificación | Técnico
"e y Desarrollo Urbano, | Municipal — 1-4
Proceso Obra Pública | Unspecior — de
Area de Planificación | Operativo
" y Do Urbano, do 1D
Procaso Obra Pública | (Operador
Arca de Planificación rativo:
y Urbano,
Proceso Obra Pública | (Operador Back
(04)
Vermanente
Temporal, 17
mensa
Tamporal. 17
." meses
Area de Planlicación | Operativo Tes 12
A o dd fia
Proceso Obra Pública | (Oper A completo
Area de Planificación | Operativo ” No. Puento 310 | Temporal, 13
m Urbano, icig 4D] Es Tios AS
(Operador Sompleto
Naonata
Fuente: Gestión Humana y Carrera Administrativa.
INF-GHCA-003-2022
PARA: Lic. Manuel Hernández Rivera
Alcalde
DE: MBA. Marcela Cordero Aguilar
Coordinadora de Gestión Humana y Carrera Administrativa
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*221 ACTA N%68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023
a o) Municipalidad de Pococi 2023
rara
ASUNTO: — Justificación para la creación de nuevos puestos de trabajo a
incluir en el proyecto de presupuesto ordinario correspondiente
al año 2023. Igualmente se atiende una solicitud de
reasignación de puesto.
FECHA: 5 de setiembre de 2022.
CAUSA DEL ESTUDIO
El mismo se realiza con el fin de respaldar la creación de una serie de
puestos de trabajo, o en su defecto, ajustar la clasificación de puestos
existentes, producto de exigencias de trabajo inmediatas que no pueden
ser atendidas con el personal existente en la Institución.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Escritas
= Código Municipal (Ley No. 7794).
=  Decrelo Ejecutivo No. 40138 -MOPT.
= Manual Institucional de Organización.
= Manual Institucional de Clases de Puesto.
= Plan operativo de mantenimiento de obra pública con fondos de la Ley
No. 8114.
Orales
= Licenciado Manuel Hernández Rivera, Alcalde,
= Ing. Olger Gutiérrez Mendoza, Coordinador Obra Pública.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*222 ACTA N*68 Extraordinaria.
a > lies
Área de Planificación y Desarrollo Urbano
Proceso Obra Pública
La Institución ha hecho uso de la figura de servicios especiales para
crear plazas temporales y de esta manera responder a las necesidades de
personal en diferentes proyectos de gestión vial financiados con fondos de
la Ley No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, no obstante, al
tener como destino especifico estos fondos, “la conservación vial, el
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la
rehabilitación de la red vial cantonal", como lo señala el artículo 6 del No.
40138 -MOPT, la actividad resulta de naturaleza permanente por lo que
igualmente los puestos creados a para estos fines deberán ser
permanentes, aclarando en todo caso que obras viales nuevas o
mantenimientos específicos no continuos de la red vial existente, deberán
seguir administrándose con personal ocasional, con cargo a la subpartida
de jornales ocasionales, como efectivamente se viene haciendo.
El mismo artículo 6 señala textualmente en lo que respecta a las
posibilidades de financiamiento con estos fondos que "...Las actividades a
financiar pueden ser tanto gastos corrientes como de capital, necesarias
para la gestión vial y que se ajusten a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.”, es decir que cabe financiar salarios con los fondos
para mantenimiento vial que otorga al Sector Municipal la Ley No. 8114,
sean con cargo a las subpartidas de cargos fijos, servicios especiales o,
jornales ocasionales.
En el presente caso tenemos que la solicitud correspondiente tiene
como finalidad crear cinco puestos de trabajo, uno de naturaleza
permanente y cuatro temporales. El primer caso corresponde a un
inspector de caminos y los otros a cuatro a puestos de naturaleza
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mo] L Sitio Web: munipococi.go.cr
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*%223 ACTA N*68 Extraordinaria.
a A APA
transitoria, a saber, 2 operadores de vagoneta, 1 operador de excavadora
y | operador de Back Hoe, resultando importante agregar que para estos
últimos cuatro puestos la Municipalidad cuenta con el equipo pesado o
articulado correspondiente.
En el caso concreto del inspector de caminos encontramos que la
Municipalidad no cuenta con este tipo de cargo en su estructura
ocupacional, de hecho, el presente caso constituye el primer cargo de
inspector fijo que se crearía, específicamente financiado con fondos de la
Ley No. 8114, en este caso, para actividades referidas al mantenimiento y
mejoramiento de la red vial cantonal existente, la cual tiene una extensión
de 1350 kilómetros, que de paso se indica, es la tercera red más grande
del país.
Históricamente la inspección obra pública en la red vial se ha hecho
por la contratación de terceros, sin embargo, evidentemente tal proceder
resulta más costoso para la Institución, siendo que tampoco se le puede
sacar mayor provecho a las contrataciones, como si sucedería con un
puesto de planta, debido precisamente a que la actividad y su alcance
queda de antemano definida, resultando por lo tanto la presente solicitud
de creación de puesto, acorde con el principio de razonabilidad, es decir,
resulta lógica y ajustada a las mejores prácticas, como lo requiere el
artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 40138 -MOPT, situación que hace
innecesario ahondar en este tema, restando solo recomendar la creación
de un puesto, con cargo a la subpartida de cargos fijos, a clasificar como
TECNICO MUNICIPAL 1-A, en el cual se identifique el cargo de Inspector de
Caminos. En lo concerniente a los cuatro operadores temporales de
equipo pesado o articulado, debe indicarse que de acuerdo con el plan
de obra pública para el año 2023 a financiar con fondos de la Ley No.
8114,
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página 224 · enlace

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*224 ACTA N*“68 Extraordinaria.
A A A A
Dispuestas de esta manera las cosas y efectuadas las respectivas
verificaciones, se tiene por demostrada la temporalidad de los trabajos en
los que se van a utilizar estos nuevos puestos (programa para el año 2023),
por lo que efectivamente deberán crearse y presupuestarse con cargo a
la subpartida de jornales ocasionales, por un tiempo máximo de 12 meses
debido a la magnitud de los proyectos citados anteriormente.
> SERVICIOS (4684.856.148,00)
Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las
instituciones públicas reconocen a los servidores y servidoras, cuando
deban desplazarse de su centro de trabajo hacia algún lugar del territorio
nacional con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo, estas
erogaciones pueden ser servicio de taxi, autobús, buseta, lancha u otro
medio de transporte.
Debido a la alta demanda de labores y responsabilidades de El
Proceso de Control Constructivo y al poco personal con el que se cuenta,
ya que la oficina se atiende de manera unipersonal, es requerido reforzar
con servicios de apoyo profesional en ingeniería o arquitectura que reúna
la experiencia y conocimientos necesarios que le permitan resolver de la
mejor manera los trámites necesarios y mejorar los tiempos de respuesta de
las solicitudes debido a la alta demanda de labores y responsabilidades
que atiende esta Unidad, buscando ampliar la recaudación del impuesto
de construcción.
Lo que se pretende es mejorar los tiempos de respuesta de las
solicitudes que atiende esta Unidad, buscar ampliar la recaudación del
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*225 ACTA N*68 Extraordinaria.
y Pm Pe
impuesto de construcción y ejercer una mayor fiscalización en el proceso
constructivo del cantón.
El cantón de Pococí requiere un mecanismo de ordenamiento
territorial efectivo, el cual promueva el desarrollo urbano controlado y la
inversión de capital foráneo, debido a la seguridad que refleja la
implementación de dicha herramienta.
Se requiere generar un Plan Regulador Urbano para el Cantón de
Pococí, instrumento de planificación y gestión de nivel local, en el que se
define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro
documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo urbano y los
planes de distribución de la población, usos del suelo, vías de circulación,
servicios públicos, facilidades comunales, construcción, renovación
urbana, entre otros.
Por esta razón se incluye en Otros servicios de gestión y apoyo para
elaborar un Plan Regulador para el cantón de Pococí, promoviendo un
desarrollo urbano controlado y ordenado, mediante la regulación y
zonificación de los distintos sectores que lo conforman.
Además, se requiere la contratación de Servicios de Ingeniería para
la elaboración de los planos catastrados y la contratación de Servicios de
Notariado para el traspaso de las áreas públicas para la recuperación de
las áreas de uso público, no inscritas a favor de la Municipalidad de
PococíÍ.
Se requiere gestionar la contratación en ingeniería topográfica para
trabajar en un proyecto específico del Proceso de Topografía, llamado
“Mapas Digitales Multifinalitarios”, el cual servirá para facilitar el análisis de
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*226 ACTA N*688 Extraordinaria.
AS SIDA
datos geoespaciales, demográficos, de infraestructura, y servicios, atender
conflictos relacionados con la planificación y el desarrollo urbano sano,
equilibrado y sostenible, levantamientos topográficos, elaboración de
planos para la construcción de calzadas, sistemas de evacuación de
aguas pluviales, recuperación de área pública, atención de denuncias de
calles públicas invadidas, estrechadas y/o cerradas, desarrollo de
herramientas en el ámbito de la geomática, como los Sistemas de
Información Geográfica, para la implementación de los insumos que se
generan en nuestros procesos y la aplicación a atención de casos en el
Área de Planificación y Desarrollo Urbano, entre otros.
Este proceso desea Contribuir con el crecimiento y desarrollo urbano
y rural ordenado del cantón, mediante la aplicación de la normativa
urbanística vigente, brindando los servicios topográficos requeridos por los
usuarios internos y externos de la Municipalidad.
Incluye los gastos para viáticos por concepto de atención de
hospedaje, alimentación y otros gastos menores relacionados, que la
institución reconoce a sus servidores, cuando estos deben desplazarse en
forma transitoria de su centro de trabajo hacia algún lugar del territorio
nacional.
Se presupuesta la suma indicada para el pago ante el Instituto
Nacional de Seguros, por concepto de las primas de las pólizas de riesgo
del trabajo y aseguramiento e indemnización de los funcionarios de la
Unidad Técnica y Dirección Técnica, según cálculo realizado por el
Departamento respectivo.
Así como también, por concepto de las primas de seguros
correspondientes a la flotilla vehicular y maquinaria, activos, pólizas de
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*227 ACTA N*68 Extraordinaria.
a ” Ei
incendio y otras coberturas sobre equipo, para el equipo de la Unidad
Técnica y Dirección Técnica.
También, gastos por conceplo de mantenimiento preventivo y
habitual del equipo de transporte que componen la flotilla institucional de
la unidad y dirección técnica, los cuales a lo largo del ejercicio de sus
funciones requieren de todo tipo de reparaciones. Incluye el
mantenimiento de equipo y mobiliario que se requiere para el
funcionamiento en oficinas como fotocopiadoras, calculadoras,
archivadores, sillas, escritorio, y los equipos de aire acondicionado.
También se incorpora para la subpartida de alquileres, este cantón al
tener una extensión de la red vial, superior a los 1.433 km de caminos, este
Gobierno Local no cuenta con la capacidad instalada para realizar
trabajos por administración, en su defecto se deja la reserva presupuestaria
para la contratación de más maquinaria, a razón de lograr impactar la red
vial, realizando el mantenimiento a la mayor cantidad de kilómetros de
caminos, y se pueda ejecutar proyectos que impacten la red vial.
> MATERIALES Y SUMINISTROS (Z1.414.169.380,96)
Se incluye dentro de los gastos administrativos útiles, materiales,
artículos y suministros de corta durabilidad, y consumibles.
En esta partida se incluyen productos farmacéuticos y medicinales
para el uso de los servidores municipales, para el diagnóstico, prevención,
curación y modificación de cualquier función fisiológica. Esto debido que
no se cuenta con servicios de médico de planta y por seguridad debe
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*228 ACTA N*88 Extraordinaria.
A nene
existir botiquines debidamente equipados para que puedan ser utilizados
en caso de emergencia.
Para el correcto uso y mantenimiento adecuado de los equipos
livianos y pesados, se contemplan los gastos operativos como lo son los
repuestos para cumplir con el mantenimiento periódico, rutinario y
correctivo, como también contemplar los gastos de combustibles y
lubricantes requerido para el funcionamiento diario de la administración.
En esta misma línea, se asigna contenido económico, para el
mantenimiento de la red vial de caminos en lastre, así como de asfalto,
donde se reserva este contenido económico para la compra de
agregado, así como la mezcla y emulsión asfálticas, material indispensable
para el mantenimiento de los caminos
Por otra parte, la gran extensión de la vía terrestre de este cantón
que se comunica entre sí generando la conectividad de red vial, aspecto
de vital importancia procurando la competitividad cantonal, y de
conectividad a las rutas nacionales 247 ruta nacional 249 ruta nacional 809
ruta nacional 810, ruta nacional 814 y ruta nacional 817, lo que también
permite contar con rutas alternas en caso de accidentes o cierres en
alguna de estas vías. De igual manera permitiendo la interconexión con
varias rutas cantonales.
Dentro de este rubro es contemplado una serie de obras que buscan
la mejora de la infraestructura vial, esto aumentando los índices de
serviciabilidad y transitabilidad.
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EA
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PAGINA N*229 ACTA N*88 Extraordinaria.
E Presupuesto Iniciol 2023
a o) Municipalidad de Pococí | 2023
e
Se presupuesta la suma indicada para la compra de materiales
metálicos, materiales y productos minerales y asfalticos, maderas y sus
derivados, y materiales y productos lelefónicos y de cómputo, así como
materiales y productos de plástico con el fin de ser utilizados para mejorar
la infraestructura vial y puentes de la red vial que se van a desarrollar en el
cantón.
Logrando así, que la Municipalidad pueda contribuir al desarrollo del
territorio de Pococí, suministrándole al sector agropecuario y ganadero
que transita estas vías una ruta de buen acceso y sin complicaciones en la
comercialización y distribución de sus productos, logrando que las
cadenas de valor continúen con sus eslabones favoreciendo al desarrollo
economía de este cantón a favor de sus habitantes. Así mismo un acceso
en buen estado para el traslado de la población rural de las comunidades
de todos los distritos, población de mujeres, adultos mayores y niños que
serían beneficiarios con este aumento de la infraestructura vial mejorando
su calidad de vida en el territorio cantonal.
Con la ejecución de las diversas obras, se logra realizar un aporte
importante en varias de las acciones estratégicas, objetivos de la Ley No.
9036 y políticas públicas que orientan actualmente el desarrollo de los
diferentes territorios con los que cuenta en este caso para el Territorio de
Pococí.
> BIENES DURADEROS (41.066.012.000,00)
En el mismo orden de ideas, y con el fin de generar una intervención
adecuada en la infraestructura vial, se reserva el contenido económico
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*230 ACTA N*68 Extraordinaria.
para realizar Infraestructura Vial, se proyecta realizar trabajos en los
caminos codificados, ejecutando proyectos tratamientos superficiales
bituminosos, relastreo, construcción de pasos de alcantarillas,
recubrimientos con carpeta delgada de mezcla asfáltica, entre otros, de
manera que se cumpla con lo estipulado en el Decreto N” 40137-MOPT,
Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de
Competencias, Articulo 3. Competencias de las municipalidades en la red
vial cantonal. De conformidad con las disposiciones de la Ley No. 9329 y la
Ley No. 5060, la atención de la red vial cantonal, de forma plena y
exclusiva, será competencia de los gobiernos locales, a quienes les
corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar
y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación,
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de
conformidad con los Planes Quinquenales de Conservación y Desarrollo de
cada municipio.
En el proyecto presupuesto 2023, se incluye una serie de obras viales,
que buscan mejorar la red vial, de esta manera, se reserva el contenido
para realizar la mejora en caminos y construcción de aceras, en busca del
cumplimiento de la Seguridad Vial, siendo un entorno seguro a nivel de uso
y de infraestructura para el peatón.
Logrando así, que la Municipalidad pueda contribuir al desarrollo del
territorio de Pococí, suministrándole al sector agropecuario y ganadero
que transita estas vías una ruta de buen acceso y sin complicaciones en la
comercialización y distribución de sus productos, logrando que las
cadenas de valor continúen con sus eslabones favoreciendo al desarrollo
economía de este cantón a favor de sus habitantes. Así mismo un acceso
en buen estado para el traslado de la población rural de las comunidades
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*231 ACTA N*68 Extraordinaria.
de todos los distritos, población de mujeres, adultos mayores y niños que
serían beneficiarios con este aumento de la infraestructura vial mejorando
su calidad de vida en el territorio cantonal.
Con la ejecución de las diversas obras, se logra realizar un aporte
importante en varias de las acciones estratégicas, objetivos de la Ley No.
9036 y políticas públicas que orientan actualmente el desarrollo de los
diferentes territorios con los que cuenta en este caso para el Territorio de
Pococí.
> TRANSFERENCIAS CORRIENTES (420.000.000,00)
Se contempla los recursos para prestaciones legales, sumas que se
asignan para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía, además
de otros a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la
relación laboral con la institución, de conformidad con las regulaciones
establecidas.
> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (480.000.000,00)
Se incluye el contenido para transferir a diferentes Asociaciones de
Desarrollo Integral del Cantón, con el fin de realizar mejoras infraestructuras
comunales y adquirir terrenos para áreas comunales y cementerios, estas
organizaciones cuentan con las respectivas idoneidades requeridas para
recibir y tramitar partidas municipales y realizar la compra de materiales y
servicios exentos de impuestos tal y como lo indica la Ley de Desarrollo de
la Comunidad N. 3859.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*234 ACTA N*68 Extraordinaria.
A dl AS
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
CUADRO N.* 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario
alcadales a) Salario mayor pagado
a) Salario mayor pagado
Con las
anualidades NED a qn E ES Dl
aprobadas
(Director Jurídico)
(01-07-2013) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 1 134 257,01 1 134 257,01
Anualidades 624 128,79] 812 680,91
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 737 267,06 737 267,06
Carrera Profesional 210 151,10] 210151,10
Otros incentivos salariales 0,00| 0,00
Total salario mayor pagado 2705 803,96| 2 894 355,98
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municip: 270 580,40 289 435,60
Salario base del Alcalde 2.976 384,36| 3183791,57 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 892 915,31 955 137,47 (2)
Total salario mensual 3869 299,66 4 138 929,05
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
¡Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2.547 033,26
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 764 109,98
[Total salario mensual = 3311 143,24
ss
Xx
Elaborado por: Marcela Cordero Aguilah p V i
Fecha:25-08-2022.
Versión actualizada a julio de 2022
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*236 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
2023
== a EPA
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
CUADRON.* 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
[An. 71 Código Municipal.
[Asociación de Dasarrollo Integral de Campo Cinco de Art. 19 Loy Desarrollo
[Cariari, Pococi, Limón, Cédula Jurídica: 3-002-051067 |Comunidad.
¡Servicios 5.000 000,00]
Elaborado por: Lissette Mora AgUero.
Fecha:25-09-2022.
Versión actualizada a julio de 2022
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POCOCE
sg
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MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
Cuadro N.* 6
CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE (1):
IPRESUPUESTO EN ESTUDIO (1):
6 989 954 052,67
7796 269 479,93
12%
MENSUAL
119270,42|
119 270,42; 76
59 635,23 76
29 817,60 76
6798:414,17
6798 414,17
2 643 828,48
1.321 913,74,
ANUAL
81.580 970,02
81 580 970,02|
31725 941,72
15 862 964,90
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)
0,00
[TOTAL 17.562. 570,55
210.750 845,66
(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.* 8114 y sus n , ni Fi
(2) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Marcela Cordero Aguilar.
Fecha: 25-08-2022.
Versión actualizada a julio de 2022
it libre y superávit especifico)
>
PAGINA N*237
Presupuesto Iniciol 2023
Municipolidad de Pococí
2023
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Z
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9
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MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
Cuadro N.* 7
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL. BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Isegún sea el caso, dedicación exclusiva o
¡Según corresponda a cada caso: 55% [prohibición al ejercicio liberal de la
Reglamento para el Pago Isobre la base salarial, 20% sobre la base [profesión. Corresponde a los porcentajes
25% sobre la base salarial, 10% [señalados en la Ley 9635 Fortalecimiento
¡Dedicación Exclusiva Ide Pococi, Ley 9635 sobre la base salarial, Ide las Finanzas Públicas.
¡Código Municipal, Ley Contra la
¡Corrupción y Enriquecimiento Mlicito
len la Función Pública, Código de
Normas y procedimientos ¡Según corresponda a cada caso: 65%
Prohibición al Ejercicio Liberal |Tributarios, Ley General de Control [sobre la base salarial y 30% sobre la base
de la Profesión
Interno.
salarial.
[Reglamento para el Pago de
Incentivo Carrera Profesional
[Carrera Profesional Municipalidad de Pococi.
Desde la entrada en vigencia de la Ley
19635 el incentivo por carrera profesional se
[Por cada punto se reconoce 3.502,52 |m,antiene como monto nominal,
(a Administración debo contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue
Juridico y el estudio
técnico y estar.
como parte del Cs Sistemas ce que
y el
el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, Ley N.” 8292.
Elaborado por: Marcela Cordero Aguilar
Fecha:25-08-2022.
Versión actualizada a julio de 2022
Presupuesto Iniciol 2023
Municipalidad de Pococí
2023
PAGINA N*238
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI

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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*239 ACTA N*“68 Extraordinaria. 28-0
AS
Presupuesto Inicio! 2023
Y Municipalidad de Pococi
resaca
2023
Municipalidad de Pococí
Presupuesto Iniclal 2023
Proyectos de Inversión. Norma 4.2.14
Monto Presupuesto Inicial 2023 (10709 385 487,44
Monto Unidades de Desarrollo al 01 de Agosto 2022. Datos SUGEVAL. 41 020,5070|
Monto en Unidades de Desarrollo (1) (10 494 181,91|
Monto Estrato Unidad de Desarrollo 4380 096,62;
Monto Unidades de Desarrollo al 01 de Agosto 2022. Datos SUGEVAL. 41 020,5070|
Monto estimado Proyectos Unidades de Desarrollo (2) (387 891 261,39
Al no poseer la Municipalidad ningún proyecto con un monto igual o superior a la suma de
4387 891 261,39 no se anexa la información requerida según la norma 4.2.14 de las
Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE/R-DC-24-2012.
| HECHO POR: Ad El l
Y
Licda. Lissette Mora hero
Coordinadora de Presupuesto
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Pluye

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POCOE
4
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INFORMACIÓN PLURIANUAL 2023-2026 MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Instrucciones:
Recordatorio:
INGRESOS
11. INGRESOS CORRIENTES
7796 269 479,93
8024 687 709.53
8259849 088,92 | 8501953724,65
1.1.2,0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
2.495 000 000,00
2 569 850 000,00
2646 945 500,00 | 2726353 855,00
.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
2.347 500 000,00
2.417 925 000,00
2.490 462750,00 | 2565176 632,50
.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
105 000 000,00
108 150 000,00
111 394 500,00 114736 335,00
.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1880 084 000,00
1936 485 520,00
1994 581 115,60 | 2054 418 549,07
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD
20 000 000,00
20 600 000,00
21218 000,00 21 854 540,00
11.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS
281700 000,00
290 151 000,00
298 855 530,00 307 821 195,90
11.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS
120 000 000,00
123 600 000,00
127 308 000,00 131 127 240,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO
546 985 479,93
$557 925 189,53
569 083 693,32 580 485 387,19
12. INGRESOS DE CAPITAL
2913 116 007,51
3 942 247 167,59
3971 669639,26 | 3001 386 335.65
/2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO
2913 116 007,51
2.942 247 187,59
2.971 669 639,26 | 3001 386 335,65
[2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL
1.009 000 000,00
1.000 009 000,00
13. FINANCIAMIENTO
3500 000 000,00
13.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS
3500 000 000,00
10709 385 487,44.
15 466 934 877,11
1223151872818 | 11 503 340 060,31
GASTOS
11. GASTO CORRIENTE
6.431 356 084,81
65 619754 090,95.
6813677 418.03 | 7213212116,91
14.1 REMUNERACIONES
2903 656 604,52
2.990 786 302,66
3080 489 291.74 | 3172903 970,49
SP
PAGINA N*240
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2630 872 078,36
2.709 798 240,71
2791092 187.93 | 2874 824 953,57.
1.2.1 Intereses Internos
14 887 202.82
10794 898,87
7.081 021,50 203 062 031.22
1.31 Transferencias cormentes al Sector Público
665 440 179.11
685 308 330,39
705391 112,19 726 066 848,09
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado
216 500 000,00
223 086 318,32
229 623 804,67 236 354 313.55
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo
12. GASTO DE CAPITAL
4219523 115,85
8 800 685 941.59
5.367 419854,62 | 4201 191 853,28
[2.1.1 Edificaciones.
2.570 000,00
3500 000 000,00
2.647 100,00 2.726 513,00
[2.1.2 Vías de comunicación
3498 866 541,00
3 603 832 537.23.
3711947 613.35 | 3823 305 938,75
[2.1.4 Instalaciones
10 000 000,00
10 300 000,00
10 609 000,00. 30 927 270,00
[2.1.5 Olras obras
484 644 566,17
1456 408 135,42
1405 166 614,26 120 071 015,71
[2.2.1 Maquinana y equipo
65 292 008,68
167 250 768,94
69 268 292,01 71.346 340.77.
[2.2.4 Intangibles
37 950 000.00
39 088 500,00
40 261 155,00 41 468 989.65
[222.5 Activos de valor
209 000,00
206 000,00
212 180,00 218 545.40
Municipolidad de Pococí
A
Presupuesto Inicio! 2023
2023
ATRAE
inaria.
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POCOC
9
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INFORMACIÓN PLURIANUAL 2023-2026 MUNICIPALIDAD DE POCOCI
[231 Transferencias de capital al Sector Público, "40 000 000,00 41200 000,00. 42.436 000,00 43709 080.00
[2-3.2 Transferencias de capital al Sector Privado "80.000 000,00. "82 400 000,00. 84 872 000,00 87 418 160,00
13. TRANSACCIONES FINANCIERAS. 51363 225.78 39 137471.13 42 843 360.90 81130 652,65
[3.3.1 Amortización interna. 51 383 225,78 39137 471,13 42 843 360.90 81130 652,55
[4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 7143 081,00 7.357 373,43 7 578 094,63 7805 437,47.
¡CANA A z E 7110 709385487.44 [15466 934.877.441 | 1223151872818 | 11503340 060.31
(Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo:
Plan Cantonal do Dosarrollo Humano Local 2022-2032: Objetivo 2 :Impulsar el desarrollo social integral del cantón considerando las particularidades de los distritos
¡para generar il (pr para ir el del canton a la cultura, deporte y salud, equidad de genero, igualdad de
). Objl 3 ticas ambientales su desde accic in wr y locales, por medio de un ordenamiento territorial garante del
Irespeto de la gestión z |, (Proyectos a plazo planes ir sar ambiental, gestion i de residuos entre, ordenamiento territorial
incluyendo finiquito de plan regulador del canton de Pococi entre otros). Objetivo 4: Desarrollar obras de infraestructura vial, comunal y de servicios, con enfoque de
[gestión del riesgo y protección del patrimonio natural y cultural, para el beneficio y mejora de la calidad de vida de las y los habitantes del cantón. (Siendo uno de los
¡objetivos mas relevantes, se considera proyectos de impacto en el canton con proyectos de mediano plazo mediante como lo es el convenio con JAPDEVA, proyecto
Ide gran envergadura para el desarrollo y crecimiento de Pococi como lo es la Avenida Pococi generando empleo e inversion, además, obras de canalizacion y
ltransabilidad como calles, caminos, puentes entre otros que generan las entradas y salidas de inversion a nuestro Cantón) Objotivo 5: Fortalecer la atención y
prevención de situaciones de riesgo de la seguridad ciudadana por medio de la estrecha ión entre ii di úblic ntes y grupos 7 en las
[Icomunidades, que permita contar con un entorno de justicia y paz social. (Proyectos a mediano plazo de organizacion para la seguridad comunitaria). Objetivo 6:
Consolidar un modelo de gestión institucional orientado al servicio de los y las habi! del cantón, apr las herramientas tecr icas, la ión al
y el for simi de la infr municipal, en el d de una comunit n efici y transparente con la ciudadanía, así como el continuo mejoramiento
[de los servicios y procesos (Un proyecto de il para la ci nia ido en este objetivo es la construccion del Edificio Municipal,
considerado como una obra de infraestructura modema y adecuada para dar un buen servicio al contribuyente).
¡Análisis do do proyoccionos de ing; y
|. Durante los ultimos 4 años los ingresos corrientes de la Municipalidad de Pococí han tenido una
lingresos corrientes son la fuente mas representativa para el 2023 equivale a un 72,80% del total de presupuesto. - La constante de los ingresos de capital durante los
lúltmos 4 años ha sido a la alza, excepto para el año 2020 que disminuyeron en un 4,62%, año donde la mayor cantidad de restricciones por la pandemia COVID tuvo
fuertes afectaciones en la economía. - En tiene un % de del 0,99%. - Losii de capital rep! » un 27,20% del total del presupuesto para el
laño 2023. - Los ingresos de impuestos sobre la propiedad, impuesto sobre bienes y servicios y venta de bienes y servicios son las principales fuentes de financiamiento
Ide la institución con una representación porcentual de 23,90%, 21,92% y 17,56% respectivamente. - Para los egresos se mantiene una tendencia de crecimiento del 3%.
Para el año 2022 se realizo un proceso de mejora a la ra organizacional, donde aproxir 13 personas con mucha antiguedad laboral se acogieron a
luna movilidad laboral, por lo que el monto de remuneraciones bajo considerablemente. - El gasto corriente representa el 60,05% y el gasto de capital un 39.4% del total
[del presupuesto. - El gasto en vias de comunicación representa el 32,67%, el monto mas grande del presupuesto, por lo tanto, es la principal subpartida, acorde al
|PCDHL 2022-2032 y el Plan de Gobierno del Alcalde 2020-2024. - Los gastos en remuneraciones y adquicisión de bienes y servicios representan el segundo y tercer
ja a la alza, con un crecimiento pr lio de un 3,71%. - Los
PA
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[gasto mayormente representativos con un porcentaje de 27,11 y 24,57% respectivamente.
Presupuesto Inicial 2023
Municipalidad de Pococí
| 2023
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*688 Extraordinaria.
28-09/2022
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POCOCE
sg
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INFORMACIÓN PLURIANUAL 2023-2026 MUNICIPALIDAD DE POCOCI
[Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:
[Según lo indicado por el BCCR la activi en pais continua en recuperación, el desempleo ha cedido, las exportaciones han tenido un fuerte
Idinamismo y las cifras fiscales reflejan una notable mejora, por lo que se pronostica un crecimiento economico para el país de 3,9% en el 2023. - Se utilizaron datos
historicos reales del comportamiento del ingreso tomando la decisión de ser austeros por los posibles repercuciones macroeconomicas para el 2023 y se proyecta un
[crecimiento del 3% anual para los ingresos corrientes y del 1% para los ingresos de capital. - El comportamiento del ingreso se mantenga dentro del dato promediado y
lla cultura de pago del contribuyente se mantenga en el mismo ñ actual. - Las jas del Gobierno central se mantengan conforme al
comportamiento de los últimos años. - El crecimiento del gasto se proyecta para un 3%, il el mismo id del is ). - Las remuneraciones crezcan
[por el incremento en el costo de vida. - En la creación de plazas nuevas no haya un aumento muy significativo de un año a otro. - Se mantengan los porcentajes dentro
del presupuesto para proyectos de obra pública. - Se alcance una ejecución mayor al 80% cada año.
¡Roferencia del Acuerdo on el que el Jerarca conoció la información plurianual:
HECHO POR: ad HECHO POR: ho
Licda. Uissette Mora Aguero Leda. Rosalyn Corrales Salas
Área Administrativa Financiera Cóordinadora Planificación Estrotegica
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Presupuesto Inicio! 2023
Municipolidad de Pococi
| 2023
ACTA N*88 Extraordinaria.
28-09-2022
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>
ACTA N*“68 Extraordinaria.
Presupuesto Iniciol 2023
2023
Municipolidad de Potocí
- PLAN ANUAL OPERATIVO
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Pecocí
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Y y
tras ce sata
rente
Presupuesto
Municipolidad de Pococi
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Presupuesto Inicia! 2023
AS Municipalidad de Pococí
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2023
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Presupuesto Iniciol 2023
a Municipalidad de Pococí
PERITO E = Laa
2023
CERTIFICACIONES
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DAH-UF-C-MU-298-2022
31 de agosto de 2022
Señor (ora)
Alcalde (esa) Municipal
Municipalidad de Pococí
Presente
Estimado(a) señor(a)
Se modifica el oficio DAH-UF-0229-2022 del 14 de julio del 2022, por cuanto la restricción
establecida en la regla fiscal no le permite a la Institución presupuestar la totalidad de
recursos conforme a las estimaciones de ingresos, por lo que se debió ajustar el monto a
transferir a su representada, quedando las transferencias, por concepto de Impuesto
sobre Licores Naciones, Impuesto sobre Licores Extranjeros e Impuesto al Ruedo, para el
año 2023, en las siguientes sumas:
CONCEPTO MONTO ESTIMADO 2023
Impuesto sobre Licores Nacionales 412,609,374.66
Impuesto sobre Licores Extranjeros 418,975,641,27
Impuesto al Ruedo (43,556,849,51
TOTAL ESTIMADO 2023 €35,141,865,44
La presente estimación también estará disponible en la página WEB del IFAM, en la
siguiente dirección electrónica: www.fam.go.cr especificamente en el Ícono de
di tos de d 'ga, en Información financiera. Para cualquier consulta se puede
comunicar a las siguientes líneas telefónicas y correos electrónicas: Teléfono 2507-1085,
correo electrónico projasGifam.go.cr y teléfono 2507-1083 correo electrónico
mbarboza(Qifam.go.cr
Atentamente,
Fiemado digitalr
AURORA por AURORA PATRICIA
PATRICIA ROJAS ROJAS GAMBOM(FIRMA)
Fecha: 20220831
GAMBOA (FIRMA) fecha: 2022083
Patricia Rojas Gamboa, Encargada
UNIDAD FINANCIERA
CC: Director Financiero o Contador y Tesorero Municipal
Expediente Presupuesto Ordinario 2023
Unidad Financiera
2507-1000 O ¡tamcostarcs Página 1 de 90
vere Mamgoes O Bitar
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PAGINA N*260 ACTA N*68 Extraordinaria.
Municipalidad de Pococí
Presupuesto Iniciol 2023 | 2023
4 Municipalidad de Pococí
POCOCE Tesorería Municipal Yes
A A Teléfono: 2713-6510 Ext.123 «¿2E%
Fluyo a
A QUIEN INTERESE
La suscrita Licda. Edith Quesada Umaña, portadora de la cédula 7-075-424, en
colidad de Tesorera de la Municipalidad del Cantón de Pococí, cédula jurídica
número 3-014-042125 , por este medio certifico que en función de los estimaciones
de ingresos y egresos, se ha dado respaldo presupuestario con lo estimado en el
Proyecto Plan Presupuestario periodo 2023 por un monto de 410.709.385.487.44
(diez mil setecientos nueve millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos
ochenta y siete colones con 44/100), de conformidad con lo indicado en el articulo
106 del Código Municipal y en cumplimiento con el principio de equilibrio
presupuestario.
Se extiende la presente a solicitud de la Contraloría General de la República, a los
veintisiete días del mes de setiembre del dos mil veintidós,
Sin más por el momento, se suscribe,
EDITH Pomado
QUESADA ¿males
UMAÑA — Wyaña ras
(FIRMA) Fisaoso
Leda, Edith Quesado Umaña
Tesorera Municipal
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PAGINA N*261 ACTA N“68 Extraordinaria. 28-
a en me
9 Municipalidad de Pococí
POC Cc Gestión Humano y Correro Adm Yes
a Teléfono; 2713-6518 4%,
Pluye morcelo.corderoGÍmunipococigocr verso
C- GHCA 075-2022
MBA. MARCELA CORDERO AGUILAR
COORDINADORA DE GESTIÓN HUMANA Y CARRERA ADMINISTRATIVA
CERTIFICA
Para el Presupuesto Inicial 2023 de la Municipalidad de Pococí se cumple con lo
señalado en el arfículo 129 del Código Municipal,
Se extiende la presente a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós.
YAZMIN Firmado
MARCELA IN MARCELA
CORDERO — conoero
AGUILAR har20220927
(FIRMA) 15:31:09-0600'
MBA. Marcela Cordero Aguilar
Coordinadora Gestión Humana y Carrera Administrativa
Ce/Archivo
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PAGINA N*262 ACTA N*88 Extraordinaria.
A In
ln División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario
que debe cumplir el presupuesto Inicial y sus variaciones, para las
municipalidades
Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación
deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario
designado formalmente por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable
del proceso de formulación del presupuesto institucional, de conformidad con lo
establecido en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
N-1-2012-DC-DFOE' y en las "Indicaciones para la formulación y remisión a la
Contraloría General de la República del presupuesto institucional”.
El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el proceso de
formulación presupuestaria de manera que se encuentre en condición de certificar
todos y cada uno de los ítems en ella contenidos. Asimismo, deberá hacer las
revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información que
se consigna en su certificación. El consignar datos o información que no sea veraz
acarreará las responsabilidades y sanciones penales según los artículos 366 y 367 del
Código Penal, civiles y administrativas (previstas principalmente en la Ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.* 8131 y la Ley
General de Control Interno, N.* 8292).
Indicaciones para el llenado de la certificación:
a. Seleccione en la columna correspondiente “Sí”, “No” o “No Aplica" cuando el
funcionario que certifica ha verificado el cumplimiento fiel o no, del enunciado
incluido en la columna de “Requisitos”.
b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las
razones por las que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito
señalado en el enunciado. Asimismo, en los casos en que se responda que Sí, se
deberá referenciar lo que corresponda, tal como números de folios, números de
acuerdo de aprobación, resoluciones judiciales, entre otras aclaraciones que se
estimen pertinentes.
c. Se aclara que la normativa y requisitos expresamente contenidos en el modelo de
certificación aportado por la Contraloría General, constituye una recopilación de
aspectos generales a considerar, por lo que no agota el universo de aplicación del
bloque de legalidad presupuestario.
' Publicadas en La Gacela N.* 64 del 29 de marzo de 2012, reformadas por las resoluciones R DC 064 2013 y
R DC 073 2020 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada
en La Gaceta N*, 101 y de las ocho horas del dieciocho de setiembre de dos mil veinte, publicada en el
Alcance N* 266 de La Gaceta N? 245, respectivamente
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PAGINA N*263 ACTA N*68 Extraordinaria.
' Presupuesto iniciol 2023
a > Municipalidad de Poroci | 2023
e
ARS CGR División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
d. La propuesta de certificación debe ser sometida al Jerarca respectivo previo al
acto de aprobación del presupuesto inicial o sus variaciones, a efecto de que éste
confirme que se ha verificado el cumplimiento del bloque de legalidad
presupuestario correspondiente. Después del acto de aprobación procede la firma
de la cerlilicación por parte del funcionario designado por el Jerarca.
e. La certificación emitida y fimada debe adjuntarse en el Sistema de Información
sobre Planes y Presupuestos (SIPP) en el apartado disponible para ello dado que
consliluye un requisito establecido en las Normas Técnicas sobre Presupueslo
Público (NTPP).
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PAGINA N*264 ACTA N*68 Extraordinaria.
SR IANARARA
Presupuesto Iniciol 2023
a Municipalidad de Pococi
== CGR División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario
que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para las
municipalidades
El (la) suscrito (a) Lissette Mora Agúero , cédula 701450007
calidades? Contadora, vecina del distrito la Rita puesto Coordinadora Área Administrgj:
responsable del proceso de formulación de Presupuesto Inicial
año 2023 de la Municipalidad de Municipalidad de Pococí , designado por
Manuel Hernóndez Rivera, alcalde municipal__, por este medio certifico, con conocimiento
de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que me sean atribuibles al
certificar información no veraz, que he revisado todos los aspectos del bloque de
legalidad contenidos en esta certificación.
Requisitos del bloque de legalidad presupuestario que en caso de incumplimiento debe darse
la improbación o archivo sin trámite según corresponda”, del presupuesto Inicial o sus
variaciones, por parte de la Contraloría General de la República”,
Requisitos Seleccione (Sí/ Observaciones
No/ No
aplica)
1. El documento presupuestario remitido a la Contraloría
General de la República fue aprobado por el Concejo
Municipal, conforme lo dispuesto en el artículo 13,
inciso b) y 105 del Código Municipal -CM- [principios
de legalidad, participación y publicidad), y en
concordancia con los artículos 70 y 129 y siguientes de
la Ley N.* 62271,
2. Se incluye el contenido presupuestario para cumplir ¡Actualmente no existen
con los órdenes emitidas por la Sola Constilucional, |. lo e E da
acorde con lo dispuesto en los artículos 41 y 48 de la [SÍ PP
Constitución Polílica. contenido presupuestario,
hara ca sl
? Ejemplo de calidades: mayor de edad, casado, vecino de (lugar), contador, entre otros.
3 Sin perjuicio de las responsabliidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han incumplido sus deberes, según
lo establece la Ley N.” 8131 y la Ley General de Control Interno, N.* 8292.
* Además de los relativos al acta de aprobación del presupuesto ordinario, establecidos en el Código Municipal.
* Ley General de la Administración Pública, publicada en La Gaceta N.*15 de 22 de enero de 1979,
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Presupuesto Inicial 20;
a > Municipolidad de Poco: 2023
a]
E División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
3. Se incluye el contenido presupuestario suficiente”, Actualmente no existen
cuando ha vencido el plazo de tres meses para resoluciones judiciales
atender las obligaciones derivadas de resoluciones pondiantes, sin embargo,
ik z e [so deja el contenido
judiciales, conforme con lo dispuesto en el artículo 78, presupuestario para
punto 2, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso |Si atender cualquier
Administrativa, N.? 3667” o acorde con lo dispuesto en resolución para el
el articulo 168 inciso 2) del Código Procesal SS ALESOnamIcO
Contencioso Administrativo, Ley N.” 8508", según
corresponda.
4, Se emitió el documento "Consulta de Morosidad je realizó consulta como
Patronal"? de la CCSS en el cual conste que la [sorresponde,
institución se encuentra al día en el pago de las
cuotas patronoles y obreras de esta Institución o que Isi
existe, en $u coso, el correspondiente arreglo de pogo
debidamente aceptado, según lo dispuesto en el
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, N.* 17? y
sus reformas.
5. El documento presupuestario incluye el contenido ¡Se incorpora el contenido
económico suficiente para cumplir con todos los presupuestario suficiente
compromisos adquiridos -Crédilo municipal», de pertence
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del Código Si dd
Municipal (principios de universalidad e integridad y
programación).
6. Se incorpora el contenido presupuestario pora Se a pos 12
financiar los partidos y subportidas de ¿gastos eridas Y subps ida ds
necesarios para el funcionamiento de la institución gastos necesarios para el|
durante lodo el año, de acuerdo con lo dispuesto en [s; funcionamiento de la
el artículo 176 de la Constitución Política y los artículos municipalidad,
4 y 5 inciso a) de la Ley N.? 8131 (principios de
universalidad e integridad y sostenibilidad).
7. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago ¡Se incorporo el contenido
del seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto |... suficiente paca el seguro
E y o 91 y [Si de riesgos del trabajo de
en el artículo 331 del Código de Trabajo, Ley N.? 2'! y la municipalidad.
sus reformas.
* Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los programas
presupuestarios correspondientes.
* Publicada en La Gacela N.? 65 del 19 de marzo de 1966.
* Publicada en el Alcance N.* 38 a La Gacela N.? 120 del 22 de junio del 2006.
* Dicho documento deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que el SIPP disponga
pora ello y la techa de validez debe coincidir con la fecha de presentación del documento presupuestario a la
Contraloría General,
* Publicada el 22 de octubre de 1943.
Publicada en La Gacela N.* 192 del 29 de agosto de 1943.
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PAGINA N*266 ACTA N*68 Extraordinaria.
Presupuesto Inicio! 2023
a po Municipalidad de Pococí 2023
eros
HUA CGR División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
8, Se incluye en el documento presupuestario el El eli el ed
4, ros ivo para la
contenido económico Jeso2ióo de acuerdo con el Pcia AlóndO do
porcentaje establecido!” para la Iransferencia al Si capitalización laboral.
Fondo de Capitalización Laboral (1,5%)'**, conforme lo
dispuesto en la Ley de Protección al Trabojador N.*
7983.
9. Se incluye contenido presupuestario'* para alender las La municipalidad no tiene|
obligaciones derivadas de las convenciones convención colectiva
colectivas vigentes, conforme lo dispuesto en el [No Aplica elos
artículo 711'* del Código de Trabajo, Ley N.* 2.
10.lLa municipalidad se encuentra al día en las La municipalidad no
operaciones con el IFAM, acorde con lo establecido cd con el
en el artículo 37 de la Ley del Instituto de Fomento y |Si ó
Asesoría Municipal, N.* 4716 (principios de legalidad,
universalidad e integridad).
Mhla Municipalidad formuló el documento La municipalidad no
presupuestario correspondiente y giró a favor de la realiza festejos
institución respectiva las utilidades de los festejos papers:
populares en la proporción que correspondía -artículo |No Aplica
11 y 12 de la Ley de Nombramiento Comisiones de
Festejos Populares, N.* 4286 y sus retormas- [principio
de legalidad).
12. El Concejo Municipal conoció la información Se Incorpora en el
plurianual, elaborada en cumplimiento a lo documento
establecido en el artículo 176 de la Constitución [Sl presupuestario,
Política y la norma 2.2.5 de las NTPP.
13.El documento presupuestario cumple con los Se cumplen con los
elementos a considerar en la fase de formulación y |... elementos a considerar
aprobación interna indicados en las Normas Técnicas Si ciación peta
sobre Presupuestos Públicos (norma 4.1.3). i
Además, certifico que se ha verlficado el cumplimiento razonable de todos los aspectos del bloque de
legalidad que le aplican a la Institución en materia del plan-presupuesto y del contenido Incluido en el
documento presupuestario,
1 La base para el cólculo de dicho porcentaje corresponde a los montos por conceplo de Remuneraciones básicas,
Remuneraciones eventuales (excepto Dietas), Incentivos salariales (excepto decimotercer mes) y Remuneraciones
diversas.
" El combio de porcentaje se relormó mediante la Ley N.* 9906 publicada en el Alcance N.* 265 de la Gacelo N.* 243
del 5 de oclubre de 2020.
Y Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subparlida por objeto del gasto, así como en los programas
presupuestarios correspondientes.
Y Adicionado por el articulo 2* de la lay N* 9343 del 25 de enero de 2016, “Reforma Procesal Laboral”,
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*267 ACTA N*68 Extraordinaria.
Í Presupuesto Inicial 2023
Pa
LD División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
— 1 CGR RS
Esta certificación se emitió a las _21:47_ horas del_27_ de Setiembre de 2022
Nombre: Lissette Mora Aguero
Puesto: Coordinadora Área Administrativa Financiera
Correo electrónico: issmoraguGholmail.com lissette.mora Gm
2713-6558, 8708-0742
Teléfono:
frase dptómers pr
USSETTEMORA nena
AGUERO (FIRMA) Feo ton enra1 0099
pS
Flima'*-
V. Julio 2022
' Este compo debe completarse en aquellos casos en los cuales el funcionario que emite la certificación posee firma
digital, dle lo contrario, se procede a imprimir la certificación y se firma el documento de forma física.
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página 268 · enlace

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*268 ACTA N*68 Extraordinaria.
, Presupuesto Inicio! 2023
a Municipolidad de Pococí
2023
Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / TI / AV
No. PA55356739
Patrono al Día
[Al ser las 8:26 AM del 28/09/2022 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social -
Sistema Contralizado de Recaudación (SICERE;) a:
RAZÓN SOCIAUNOMBRE CEDULA(FISJUR)
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POCOCI 3014042125
REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE|
PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA|
IDETALLADO UN SEDA, e te IN SOCIAL Lacie SE ENCUENTRA lA. LO IN
AL DÍ, DICADO
ANTERIORMENTE IDE A CAJA Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, NO APLICA PARA LAS|
(OTRAS INSTITUCIONES (NA, IAS, ASEA Y BANCO, POPULAR)
NÚMERO PATRONAL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LUGAR DE PAGO
(3014042125. [MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POCOCI IGUAPILES
Última Línea -
*Eato documento os válido solo por el día da hoy.
*Este es un documento digital, por lo tanto cuando so Imprima plerdo validez del mismo.
*"En caso que necesito verificar el documento digital puedo accesar ala página web:, wrw.cess.52.cr- Consulta do Patrono al día, y digitar
e del  sutipo y número de asociado.
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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*269 ACTA N*68 Extraordinaria.
Sra. Pdta. Yaslyn Morales Grajal.
Abre la discusión al Documento. (no hay participación de los regidores)
Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Aprueba la Información Plurianual para el
presupuesto 2023, El Plan Anual Operativo y el Presupuesto Inicial 2023 de la
Municipalidad de Pococí por un monto de ¿10.709.385.487,44 (diez mil setecientos
nueve millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete
colones con 44/100). Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo
Definitivamente Aprobado. Acuerdo Firme.
AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN
yaslin y
F- Yaslyn Morales Grajal
Presidenta Municipal
F- Licda. Magally Venegas Vargas
Secretaria Municipal
U
F- Lic. mando ifánaaz Rivera
Alcalde Municipal
Cc/ Regidores, Otros.
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