Extraordinaria 266 · 2023-11-29
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- ~ Acuerdo (pág. 21) · aprobado e Francisco Rodriguez Johnson, o a quien ocupe el cargo, a realizar el 20 Acta extraordinaria .266-2023 29 de noviembre del 2023 proceso para la publi…
- ~ Acuerdo (pág. 22) · aprobado ra al templo católico Ya que se encuentra con deterioros notables en su edificación Por tal razón pudimos respetuosamente sus buenos oficios para soli…
- ~ Acuerdo (pág. 22) · aprobado o en lo anterior se ACUERDA con tres votos, aprobar la licencia temporal la venta de comida por un monto de ¢50.000.00 colones. Aprobar la licencia te…
- ~ Acuerdo (pág. 23) · aprobado sencia de Argentina del Roció Gutierrez Toruño, Concejales Propietarios (as). Inciso d. 22 Acta extraordinaria .266-2023 29 de noviembre del 2023 ACUE…
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
Acta Sesión Extraordinaria
N° 266-2023
Acta de Sesión extraordinaria N°266-2023, celebrada el día
veintinueve de noviembre del 2023. Lugar Sala de sesiones del Concejo
Municipal de Distrito Lepanto. Hora dos y quince minutos de la tarde,
con la presencia de los señores (as):
La presencia de:
Neftalí Brenes Castro Asume la presidencia en
audiencia de la señora Luz
Elena Chavarria Salazar
Damaris Peralta Matarrita Concejal Propietaria
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
AUSENTES
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Suplente
Allan Manuel Barrios Mora. Concejal Suplente
Keila Vega Carrillo Argentina del Concejal Suplente
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
Sra Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo.
Se realiza la trasmisión en Facebook
ASISTE
Licda Mailyn Araya Flores, Contadora Municipal a.i
………………………………………………………………………………………..
Agenda
Oración
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ARTICULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE LA MODIFICACION
PRESPUESTARIA No 004-2023, A CARGO DE LA LIC MAILYN ARAYA
FLORES, CONTADORA MUNICIPAL
ARTICULO IV. ACUERDOS
ARTICULO V. CIERRE DE SESION.
……………………………………………………………………………………………
Agenda
Oración a cargo de Keila Vega Carrillo
1
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE
LA AGENDA.
El señor Neftalí Brenes Castro, asume la propiedad en ausencia de la
señora Luz Elena Chavarria por ser de mayor edad. Realiza la
comprobación del quórum, esta es aprobada con tres votos. Votan
Unánime Neftalí Brenes Castro en ausencia de la señora Luz Elena
Chavarría Salazar, Damaris Peralta Matarrita, asumiendo la propiedad
Keila Vega Carrillo, en ausencia de Argentina del Roció Gutierrez
Toruño, Concejales Propietarios (as)
APROBACION DE LA AGENDA………………………………………………
El señor Neftalí Brenes Castro, asume la propiedad en ausencia de la
señora Luz Elena Chavarría por ser de mayor edad. Antes de realizar la
aprobación de la agenda, se hace la alteración para incluir en la agenda
el punto de correspondencia en el Artículo IV, y se corren los otros
puntos.
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL……
Sr Neftalí Brenes Castro. Agradece la presencia y da pase al Licda
Mailyn Araya y procede a la explicación de la Modificación.
ARTICULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE LA
MODIFICACION PRESPUESTARIA No 004-2023, a cargo de la Lic
Mailyn Araya Flores, Contadora Municipal.
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 004-2023
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I: ADMINISTRACION
PROGRAMA I 3 520 100,00 100,00%
01.01
ADMINISTRACION GENERAL 2 170 100,00 61,65%
01.03
ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1 350 000,00 38,35%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 8 975 082,72 100,00%
04 CEMENTERIOS 90 000,00 1,00%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 5 981 332,72 66,64%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 150 000,00 1,67%
26 DESARROLLO URBANO 280 000,00 3,12%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2 473 750,00 27,56%
2
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III:INVERSIONES
PROGRAMA III 57 191 983,34 100,00%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 57 191 983,34 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 004-2023
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 3 520 100,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 2 556 600,00 72,63%
1 SERVICIOS 963 500,00 27,37%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 8 975 082,72 100,00%
0 REMUNERACIONES 500 000,00 5,57%
1 SERVICIOS 5 298 750,00 59,04%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 146 332,72 35,06%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30 000,00 0,33%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 57 191 983,34 100,00%
0 REMUNERACIONES 250 000,00 0,44%
1 SERVICIOS 1 196 867,43 2,09%
3
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
5 BIENES DURADEROS 55 745 115,91 97,47%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 004-2023
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 3 520 100,00 100,00%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL 1 920 100,00 54,55%
01.04
REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1 600 000,00 45,45%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 8 975 082,72 99,00%
04 CEMENTERIOS 90 000,00 0,00%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS (COMITÉ DE DEPORTES) 5 981 332,72 66,64%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 150 000,00 1,67%
26 DESARROLLO URBANO 280 000,00 3,12%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2 473 750,00 27,56%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 57 191 983,34 100,00%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 57 191 983,34 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 004-2023
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
4
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
EGRESOS TOTALES 3 520 100,00 100,00%
1 SERVICIOS 1 100 000,00 31,25%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 820 100,00 23,30%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 600 000,00 45,45%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 8 975 082,72 100,00%
0 REMUNERACIONES 1 778 300,00 19,81%
1 SERVICIOS 6 676 782,72 74,39%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 490 000,00 5,46%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30 000,00 0,33%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 57 191 983,34 100,00%
0 REMUNERACIONES 250 000,00 0,44%
1 SERVICIOS 237 410,00 0,42%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 839 457,43 1,47%
5 BIENES DURADEROS 55 745 115,91 97,47%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120 000,00 0,21%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 004-2023
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 69 687 166,06 100,00%
5
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
0 REMUNERACIONES 3 306 600,00 4,74%
1 SERVICIOS 7 459 117,43 10,70%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 146 332,72 4,51%
5 BIENES DURADEROS 55 745 115,91 79,99%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 69 687 166,06 100,00%
0 REMUNERACIONES 2 028 300,00 2,91%
1 SERVICIOS 8 014 192,72 11,50%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 149 557,43 3,08%
5 BIENES DURADEROS 55 745 115,91 79,99%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 750 000,00 2,51%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Departamento de Presupuesto
Modificación Presupuestaria 004-2023
Aprobado según acuerdo N1º de la Sesión Extraordinaria Nº266-2023
ASIGNACION
CLASIFICADOR ECONOMICO
CODIGO
P G S DESCRIPCION DISPONIBLE REBAJA AUMENTA NUEVO
SALDO
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
Retribución por años Sueldos y
01 01 0.03.01 1 1 1 1 3 157 545,39 1 000 000,00 2 157 545,39
Servidos salarios
Restricción al ejercicio Sueldos y
01 01 0.03.02 1 1 1 1 2 970 829,51 1 000 000,00 1 970 829,51
liberal de la profesión salarios
Sueldos y
01 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 9 593 878,52 166 600,00 9 427 278,52
salarios
Contribución patronal al
Seguro de Salud de la contribuciones
01 01 0.04.01 1 1 1 2 2 462 447,60 185 000,00 2 277 447,60
Caja Costarricense de sociales
Seguro Social
Contribución patronal al
contribuciones
01 01 0.04.05 Banco Popular y de 1 1 1 2 133 105,06 10 000,00 123 105,06
sociales
Desarrollo Comunal
6
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
Contribución patronal al
seguro de pensiones de la contribuciones
01 01 0.05.01 1 1 1 2 1 442 224,12 105 000,00 1 337 224,12
Caja Costarricense de sociales
Seguro Social
Aporte patronal al Régimen
contribuciones
01 01 0.05.02 Obligatorio de pensiones 1 1 1 2 798 633,48 60 000,00 738 633,48
sociales
complementarias
Aporte patronal al Fondo contribuciones
01 01 0.05.03 1 1 1 2 399 308,74 30 000,00 369 308,74
de Capitalización laboral sociales
contribuciones
01 01 1.03.01 Información 1 1 1 2 917 980,00 900 000,00 17 980,00
sociales
adquisición de
01 01 1.06.01 Seguros 1 1 2 bienes y 197 108,18 63 500,00 133 608,18
servicios
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
adquisición de
Servicio de agua y
01 01 1.02.01 1 1 2 bienes y 75 726,65 50 000,00 125 726,65
alcantarillado
servicios
adquisición de
Servicio de energía
01 01 1.02.02 1 1 2 bienes y 201 189,14 200 000,00 401 189,14
eléctrica
servicios
adquisición de
Servicios de Tecnologías
01 01 1.03.07 1 1 2 bienes y 422 239,13 500 000,00 922 239,13
de información
servicios
adquisición de
01 01 1.09.99 Otros Impuestos 1 1 2 bienes y 19 590,00 350 000,00 369 590,00
servicios
Adquisición de
Tinturas, pinturas y
01 01 2.01.04 1 1 2 bienes y 44 025,70 4 000,00 48 025,70
diluyentes
servicios
Adquisición de
Materiales y productos
01 01 2.03.01 1 1 2 bienes y 0,00 120 000,00 120 000,00
metálicos
servicios
Adquisición de
Materiales y productos
01 01 2.03.02 1 1 2 bienes y 0,00 26 000,00 26 000,00
minerales y asfálticos
servicios
Materiales y productos Adquisición de
01 01 2.03.04 eléctricos, telefónicos y de 1 1 2 bienes y 0,00 175 000,00 175 000,00
computo servicios
Adquisición de
Materiales y productos
01 01 2.03.06 1 1 2 bienes y 0,00 167 000,00 167 000,00
plásticos
servicios
Adquisición de
Herramientas e
01 01 2.04.01 1 1 2 bienes y 0,00 8 000,00 8 000,00
instrumentos
servicios
Adquisición de
Útiles y materiales de
01 01 2.99.01 1 1 2 bienes y 101 139,66 320 100,00 421 239,66
oficina y computo
servicios
Transferencias
Junta Administrativa del
01 01 6.01.02.1 1 3 1 corrientes al 4 317 610,35 1 000 000,00 5 317 610,35
Registro Nacional (3% IBI)
Sector Público
Transferencias
01 01 6.06.01 Indemnizaciones 1 3 2 corrientes al 696 731,25 600 000,00 1 296 731,25
Sector Privado
02 04 CEMENTERIO
Adquisición de
Servicio de agua y
02 04 1.02.01 1 1 2 bienes y 36 063,00 10 000,00 26 063,00
alcantarillado
servicios
7
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
Adquisición de
Servicio de energía
02 04 1.02.02 1 1 2 bienes y 50 000,00 40 000,00 10 000,00
eléctrica
servicios
Adquisición de
Otros productos químicos y
02 04 2.01.99 1 1 2 bienes y 48 500,00 40 000,00 8 500,00
conexos
servicios
02 04 CEMENTERIO
Adquisición de
02 04 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 1 2 bienes y 15 087,00 90 000,00 105 087,00
servicios
EDUCATIVOS,
02 09 CULTURALES Y
DEPORTIVOS
Adquisición de
02 09 1.05.01 Transporte dentro del país 1 1 2 bienes y 4 895 000,00 2 365 000,00 0,00 2 530 000,00
servicios
Adquisición de
02 09 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 bienes y 1 000 000,00 800 000,00 0,00 200 000,00
servicios
Adquisición de
02 09 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 bienes y 3 573 582,72 2 816 332,72 0,00 757 250,00
servicios
EDUCATIVOS,
02 09 CULTURALES Y
DEPORTIVOS
Adquisición de
Actividades protocolarias y
02 09 1.07.02 1 1 2 bienes y 227 300,00 0,00 5 981 332,72 6 208 632,72
sociales
servicios
MANTENIMIENTO DE
02 17
EDIFICIO
Servicio de contribuciones
02 17 1.02.04 1 1 1 2 428 393,93 100 000,00 328 393,93
telecomunicaciones sociales
contribuciones
02 17 1.02.09 Otros servicios básicos 1 1 1 2 57 925,00 50 000,00 7 925,00
sociales
MANTENIMIENTO DE
02 17
EDIFICIO
Adquisición de
Utiles y materiales de
02 17 2.99.05 1 1 2 bienes y 184 691,94 150 000,00 334 691,94
limpieza
servicios
02 26 DESARROLLO URBANO
contribuciones
02 26 1.02.03 Servicio de Correo 1 1 2 50 000,00 50 000,00 0,00
sociales
Adquisición de
Servicio de
02 26 1.02.04 1 1 2 bienes y 618 874,00 200 000,00 418 874,00
telecomunicaciones
servicios
Adquisicion de
02 26 1.03.01 Información 1 1 2 bienes y 130 250,00 30 000,00 100 250,00
servicios
02 26 DESARROLLO URBANO
Adquisición de
Productos de papel carton
02 26 2.99.03 1 1 2 bienes y 100 678,53 250 000,00 350 678,53
e impresos
servicios
Transferencias
02 26 6.03.01 Prestaciones legales 1 3 2 corrientes al 0,00 30 000,00 30 000,00
Sector Privado
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Retribucion por años Sueldos y
02 27 0.03.01 1 1 1 1 1 467 945,20 500 000,00 967 945,20
Servidos salarios
8
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
Adquisicion de
Servicio de agua y
02 27 1.02.01 1 1 2 bienes y 65 841,10 50 000,00 15 841,10
alcantarillado
servicios
Adquisición de
02 27 1.02.03 Servicio de Correo 1 1 2 bienes y 144 000,00 144 000,00 0,00
servicios
Adquisición de
Servicio de
02 27 1.02.04 1 1 2 bienes y 632 487,90 400 000,00 232 487,90
Telecomunicaciones
servicios
Adquisición de
02 27 1.03.01 Informacion 1 1 2 bienes y 95 000,00 95 000,00 0,00
servicios
Adquisición de
02 27 1.03.02 Publicidad y propaganda 1 1 2 bienes y 95 000,00 95 000,00 0,00
servicios
Adquisición de
Impresión, encuadernación
02 27 1.03.03 1 1 2 bienes y 85 000,00 85 000,00 0,00
y otros
servicios
Adquisición de
02 27 1.02.04 Servicios jurídicos 1 1 2 bienes y 18 500,00 18 500,00 0,00
servicios
Adquisición de
02 27 1.04.06 Servicios generales 1 1 2 bienes y 50 000,00 50 000,00 0,00
servicios
Adquisición de
02 27 1.05.01 Transporte dentro del país 1 1 2 bienes y 242 790,00 140 000,00 102 790,00
servicios
Adquisición de
02 27 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 bienes y 295 000,00 250 000,00 45 000,00
servicios
Adquisición de
Actividades de
02 27 1.07.01 1 1 2 bienes y 46 250,00 46 250,00 0,00
capacitación
servicios
Mantenimiento y Adquisición de
02 27 1.08.07 reparación de equipo y 1 1 2 bienes y 69 638,61 60 000,00 9 638,61
mobiliario de oficina servicios
Mantenimiento y
Adquisición de
reparación de equipo de
02 27 1.08.08 1 1 2 bienes y 260 000,00 100 000,00 160 000,00
cómputo y sistemas de
servicios
información
Adquisición de
02 27 1.09.99 Otros impuestos 1 1 2 bienes y 150 000,00 50 000,00 100 000,00
servicios
Adquisición de
02 27 1.99.05 Deducibles 1 1 2 bienes y 100 000,00 100 000,00 0,00
servicios
Adquisición de
02 27 2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 bienes y 197 522,12 100 000,00 97 522,12
servicios
Adquisición de
Útiles y materiales de
02 27 2.99.06 1 1 2 bienes y 95 000,00 95 000,00 0,00
resguardo y seguridad
servicios
Adquisición de
Otros útiles, materiales y
02 27 2.99.99 1 1 2 bienes y 95 000,00 95 000,00 0,00
suministros diversos
servicios
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Sueldos y
02 27 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1 837 808,02 1 300 000,00 3 137 808,02
salarios
Sueldos y
02 27 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 380 896,90 200 000,00 580 896,90
salarios
9
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
Sueldos y
02 27 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 3 204 342,05 83 300,00 3 287 642,05
salarios
Contribución patronal al
Seguro de Salud de la contribuciones
02 27 0.04.01 1 1 1 2 816 968,96 92 500,00 909 468,96
Caja Costarricense de sociales
Seguro Social
Contribución patronal al
contribuciones
02 27 0.04.05 Banco Popular y de 1 1 1 2 44 161,30 5 000,00 49 161,30
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal al
seguro de pensiones de la contribuciones
02 27 0.05.01 1 1 1 2 476 606,02 52 500,00 529 106,02
Caja Costarricense de sociales
Seguro Social
Aporte patronal al Régimen
contribuciones
02 27 0.05.02 Obligatorio de pensiones 1 1 1 2 264 961,94 30 000,00 294 961,94
sociales
complementarias
Aporte patronal al Fondo contribuciones
02 27 0.05.03 1 1 1 2 732 979,97 15 000,00 747 979,97
de Capitalización laboral sociales
Adquisicion de
Servicios de Tecnologias
02 27 1.03.07 1 1 2 bienes y 0,00 670 050,00 670 050,00
de informacion
servicios
Adquisicion de
02 27 1.06.01 Seguros 1 1 2 bienes y 182 357,21 25 400,00 207 757,21
servicios
INVERSIONES-VIAS DE
COMUNICACIÓN
TERRESTRE
UNIDAD TECNICA DE
GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY 9329
Retribución por años Sueldos y
03 02 01 0.03.01 1 1 1 1 970 942,98 250 000,00 720 942,98
servidos salarios
adquisición de
03 02 01 1.03.01 Información 1 1 2 bienes y 1 110 000,00 1 110 000,00 0,00
servicios
Mantenimiento y adquisición de
03 02 01 1.08.07 reparación de equipo y 1 1 2 bienes y 86 867,43 86 867,43 0,00
mobiliario de oficina servicios
MANTENIMIENTO
RUTINARIO EN A RED
03 02 02
VIAL DISTRITAL DE
LEPANTO
Vias de
03 02 02 5.02.02 Vias de Comunicación 2 1 2 71 909 119,03 21 275 000,00 50 634 119,03
Comunicación
MANTENIMIENTO
PERIODICO MITIGACION
DE POLVO MEDIANTE
03 02 03
APLICACIÓN TBS-3 EN
LA RED VIAL DISTRITAL
DE LEPANTO
Vias de
03 02 03 5.02.02 Vias de Comunicación 2 1 2 71 123 204,05 34 470 115,91 36 653 088,14
Comunicación
UNIDAD TECNICA DE
GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY 9329
Sueldos y
03 02 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 38 872,13 250 000,00 288 872,13
salarios
adquisición de
Servicios de Tecnologias
03 02 01 1.03.07 1 1 2 bienes y 303 788,70 237 410,00 541 198,70
de informacion
servicios
10
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
adquisición de
Materiales y productos
03 02 01 2.03.02 1 1 2 bienes y 724,00 692 867,43 693 591,43
minerales y asfálticos
servicios
adquisición de
Útiles y materiales de
03 02 01 2.99.06 1 1 2 bienes y 200 000,00 146 590,00 346 590,00
resguardo y seguridad
servicios
Maquinaria , Equipo y Maquinaria y
03 02 01 5.01.99 2 2 1 0,00 275 000,00 275 000,00
mobiliario diverso Equipo
Transferencias
03 02 01 6.03.01 Prestaciones legales 1 3 2 corrientes al 0,00 120 000,00 120 000,00
Sector Privado
CONSTRUCCION DE
PUENTE PEATONAL
03 02 11
LIMONAL RIO BLANCO 2°
ETAPA
Vias de
03 02 11 5.02.02 Vias de Comunicación 2 1 2 8 000 000,00 4 000 000,00 12 000 000,00
Comunicación
SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
MEZCLA ASFALTICA EN
03 02 12
CALIENTE Y
DEMARCACION DE
RUTAS DISTRITALES.
Vias de
03 02 12 5.02.02 Vias de Comunicación 2 1 2 0,00 51 470 115,91 51 470 115,91
Comunicación
ULTIMA LINEA
Sumas que Comprueban: 205 257 234,22 69 687 166,06 69 687 166,06 205 257 234,22
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
Result Result Resulta
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR EJECUCIÓN DE LA
PROGRAMA
ado ado do del
PROYECTO
GASTO REAL POR META
DESARROLLO META META FUNCIONA META META
II Semestre
anual anual indicad
II semestre
I Semestre
I semestre
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA Y/O RIO
INDICADOR % % ACTIVIDAD del del % % or de
OPERATIVOS RESPONS II
% de la meta a alcanzar I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE indica indica eficacia
ABLE SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA dor de dor de en el
Código No. Descripción
eficien eficien cumpli
Fortalecer la recaudación de los Garantizar la estabilidad al Rubro 50 50% 50 50% 100% 89 958 690,11 46% 46% 45,5 45% 0% 45%
tributos, en aras de ofrecer personal con el pago de ejecutado o
mejores remuneraciones, servicios, propuesto
José
Desarrollo servicios de manera eficiente y materiales y suministros para
Fransico
Institucional eficaz en Operativo 1 cumplir eficientemente con las Administración General 98 849 303,19 102 182 303,19
Rodríguez
Municipal el cantón, con el fin de mejorar la labores de administración
Johnson
calidad de vida de la población general, en la gestion de
puntarenense nuestro Gobierno Local.
Contar con recurso humano capaz 2 Contar con personal capaz de Rubro 50 50% 50 50% 100% - 0% 0% 0% 0% 0%
de desarrollarse conforme a sus brindar un buen servicio a los ejecutado o
aptitudes, y potencialidades usuarios según sus propuesto José
Desarrollo responsabilidades,sus aptitudes Fransico
Institucional Mejora y potencialidades Administración General - -
Rodríguez
Municipal
Johnson
Mejorar la ejecuciónAdquirir bienes duraderos Rubro 50 50% 50 50% 100% 1 937 182,32 35% 35% 0% 0% 0%
presupuestaria institucional necesarios, para mejorar las ejecutado o
José
Desarrollo actividades intitucionales, tales propuesto
Fransico Administración de
Institucional Mejora 3 como compra de mobiliario y 2 774 355,56 1 774 355,56
Rodríguez Inversiones Propias
Municipal equipo para cumplir con las
Johnson
necesidades de los funcionarios
y contribuyentes.
Velar por contar con recurso Realizar las transferiencias Rubro 50 50% 50 50% 100,0 19 248 544,56 22 223 544,56 1 227 658,40 3% 3% 0% 0% 0%
José
Desarrollo humano capaz de desarrollarse corrientes y de capital, en forma ejecutado o
Fransico Registro de deuda,
Institucional conforme a sus aptitudes, y Operativo 4 oportuna para mejorar el propuesto
Rodríguez fondos y aportes
Municipal potencialidades desarrollo de las instituciones
Johnson
beneficiadas.
Desarrollo Cumplir con las obligaciones que Cumplir con las obligaciones Rubro 50 50% 50 50% 1,0 José FransicoAdministración
Rodríguez Johnson
General 149 179,59 149 179,59 - 0% 0% 0% 0% 0%
Económico establece la normativa. Operativo 5 que establece la normativa. ejecutado o
Sostenible propuesto
SUBTOTALES 2,5 2,5 104,0 121 021 382,90 126 329 382,90 93 123 530,83 0,00 77% 0% 0,8 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 2% 2% 100% 17% 0% 17,0%
2% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% 17% 0% 17,0%
98% Metas de Objetivos Operativos 1% 1% 3% 16% 0% 16,0%
104,0 Metas formuladas para el programa
11
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR EJECUCIÓN DE LA Resulta
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META Resultado Resultado
PLAN DE META META do del
del anual del
DESARROLLO META indicad
indicador indicador
PROGRAMA
or de
PROYECTO
MUNICIPAL División de
% % FUNCIONA de de % %
servicios eficacia
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O RIO eficiencia eficiencia
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
INDICADOR SERVICIOS en el
OPERATIVOS RESPONSA en la en la
% de la meta BLE
a alcanzar I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE cumpli
ejecución ejecución
AREA miento
09 - 31 de los de los
ESTRATÉGICA de la
recursos recursos
metas
por meta por meta
Código No. Descripción program
Servicios Públicos Reforzar la prestación de los Mejora 1 Mejorar el mantenimiento y Monto 0,00 0% 0% 0 0% 0% 0%
servicios públicos del cantón de limpieza de áreas recreativas presupuestado/Trab
Puntarenas. como parques, zonas deportivas ajo realizado José
01 Aseo de
y playas. Francisco
30 30% 70 70% 100% vías y sitios 378 000,00 882 000,00
Rodríguez
públicos.
Johnson
Gestión Ambiental y Propiciar el manejo adecuado Mejora 2 Dar cumplimiento a la Ley de Cantidad de 26 715 675,00 24% 24% 23,8 24% 0% 24%
Ordenamiento de los residuos sólidos y el Gestion integral de Residuos toneladas
Territorial reciclaje, acorde con la Sólidos número 8839 mediante recolectadas
legislación ambiental. la ejecución del Plan de Gestion
Integral del Distrito de Lepanto, José
02
cumpliendo con el servicio de Francisco
50 50% 50 50% 100% Recolección 56 160 000,00 56 160 000,00
recolección de basura y Rodríguez
de basura
eventulamente poder ampliar la Johnson
cobertura del servicio a las
diferentes comunidades, del
distrito de Lepanto.
Servicios Públicos Mejorar la infraestructura de las Mejora 3 Mejorar y ampliar el espacio Monto José 3 259 327,36 39% 39% 72 50% 0% 72%
instituciones públicas del físico de cementerios. presupuestado/Trab Francisco 04
50 50% 50 50% 100% 2 250 000,00 6 024 878,80
cantón de Puntarenas. ajo realizado Rodríguez Cementerios
Johnson
Educación Promover la gestión de Mejora 4 Diversificar y transformar los Monto Educativos 1 501 677,28 8% 8% 11 11% 0% 11%
acciones de bienestar social procesos educativos para que presupuestado José 09
para niñas, niños y personas sean más accesibles tomando Francisco Educativos,
50 50% 50 50% 100% 6 742 318,11 12 742 318,11
jóvenes de bajos recursos. en cuenta las particularidades Rodríguez culturales y
de la más población del cantón Johnson deportivos
de Puntarenas
Desarrollo Social Incentivar la creación de Mejora 5 Dar una atencion oportuna a los Monto Culturales 802 200,00 34% 34% 37 37% 0% 37%
José 09
espacios que mejoren y diferentes grupos y/o actividades presupuestado
Francisco Educativos,
promuevan la calidad de vida culturales, en el distrito de 50 50% 50 50% 100% 1 075 000,00 1 289 500,00
Rodríguez culturales y
de la población vulnerable Lepanto.
Johnson deportivos
Desarrollo Social Incentivar la ejecución de Mejora 6 Dar una atencion oportuna a los Monto Deportivos 0,00 0% 0% 0 0% 0% 0%
campañas e iniciativas sobre diferentes actividades presupuestado
atención, prevención, deportivas, en el distrito de José 09
promoción de la salud y Lepanto. Francisco Educativos,
50 50% 50 50% 100% 1 075 000,00 1 075 000,00
desarrollo social en el Cantón Rodríguez culturales y
de Puntarenas Johnson deportivos
Desarrollo Social Incentivar la ejecución de Mejora 7 Desarrollo de campañas para Monto 6 743 911,87 45% 45% 45,3 45% 0% 45%
campañas e iniciativas sobre diferentes sectores de la presupuestado
atención, prevención, población (niñez, jóvenes y
promoción de la salud y personas adultas mayores) que José 10 Servicios
desarrollo social en el Cantón promuevan la salud mental, su Francisco Sociales y
de Puntarenas importancia y principales 50 50% 50 50% 100% 7 446 923,80 7 446 923,80
Rodríguez complementa
consecuencias Johnson rios.
Gestión Ambiental y Motivar a las autoridades para Mejora 8 Desarrollo de instrumentos para Cantidad de avalúos 15 0,00 0% 0% 0 0% 0% 0%
José
Ordenamiento la elaborar y aplicar del Plan el ordenamiento del territorio y el e inspecciones Mejoramiento
Francisco
Territorial Regulador. uso de suelo, considerando el realizadas. 30 30% 70 70% 100% en la zona 2 400 000,00 5 600 000,00
Rodríguez
cambio climático. marítimo
Johnson
terrestre
Servicios Públicos Mejorar la infraestructura de las Operativo 9 Mantener las instalaciones Garantizar el 100% 5 502 446,78 33% 33% 33 33% 0% 33%
José
instituciones públicas del municipales en buen estado de del funcionamiento y 17
Francisco
cantón de Puntarenas conservación. estado de las 50 50% 50 50% 100% Mantenimient 8 328 754,44 8 328 754,44
Rodríguez
instalaciones o de edificios
Johnson
municipales.
Gestión Ambiental y Promover iniciativas que Mejora 10 Desarrollo de campañas para Campañas 0,00 0% 0% 0 0% 0% 0%
Ordenamiento trabajen por la conservación, generar mayor consciencia en la realizadas.
Territorial protección, restauración y ciudadanía sobre temas
manejo sostenible de los ambientales y evitar la José
25 Protección
recursos naturales terrestres y contaminación del Golfo de Francisco
50 50% 50 50% 100% del medio 1 006 227,00 1 006 227,00
marino costeros del cantón de Nicoya. Rodríguez
ambiente
Puntarenas Johnson
Gestión Ambiental y Formulación y aplicación de Mejora 11 Desarrollo de instrumentos para Garantizar al 19 443 987,73 33% 33% 32,7 33% 0% 33%
José
Ordenamiento Planes Reguladores. el ordenamiento del territorio y el finalizar el año 2023:
Francisco 26 Desarrollo
Territorial uso de suelo, considerando el El 100% del territorio 50 50% 50 50% 100% 29 714 387,26 24 504 387,26
Rodríguez Urbano
cambio climático. se encuentre
Johnson
mapeado
Servicios Públicos Reforzar la prestación de los Operativo 12 Mejorar el servicio prestado a los Monto 29 944 465,13 41% 41% 40,8 41% 0% 41%
servicios públicos del cantón de contribuyentes en los diferentes presupuestado
Puntarenas tramites que se realizan en José 27 Dirección
plataforma, patentes e Francisco de servicios y
50 50% 50 50% 100% 36 695 996,84 36 695 996,84
inspecciones. Rodríguez mantenimient
Johnson o
Infraestructura Contribuir con el mejoramiento Mejora 13 Atencion inmediata a Atención 0,00 0% 0% 0 0% 0% 0%
de la infraestructura vial y necesidades de emergencias satisfactoria del José 28 Atención
peatonal del cantón de dentro del Distrito de Lepanto. 100% de las Francisco de
Puntarenas para satisfacer las emergencias 50 50% 50 50% 100% 175 000,00 175 000,00
Rodríguez emergencias
demandas y necesidades de distritales. Johnson cantonales
población
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 6,1 6,9 13,0 153 447 607,44 161 930 986,24 93 913 691,15 0,00 60% 0% 2,7 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 100% 21% 0% 21%
85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 100% 18% 0% 18%
15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% 37% 0% 37%
13,0 Metas formuladas para el programa
12
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR EJECUCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META Resultad
PLAN DE META Resultado Resultado META
o del
DESARROLLO META del anual del
indicado
MUNICIPAL indicador indicador
PROGRAMA
r de
PROYECTO
% % de de % %
FUNCIONARIO eficacia
OBJETIVOS DE MEJORA SUBGRUPO eficiencia eficiencia
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
INDICADOR RESPONSABL GRUPOS en el
Y/O OPERATIVOS S en la en la
E cumplimi
% de la meta a alcanzar I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución ejecución
ento de
AREA de los de los
la metas
ESTRATÉGICA recursos recursos
program
por meta por meta
adas
Código No. Descripción
Apoyar programas y
proyectos que contribuyan
con la creación de Contar con el contenido
infraestructura de interés presupuestario para la cancelacion Monto José Francisco
Otros
Infraestructura social que integren Mejora 1 de los intereses y amortizacion del presupuestados/P 50 50% 50 50% 100% Rodríguez 01 Edificios 12 108 648,20 12 108 648,20 12 108 648,20 50% 50% 50 50% 0% 50%
Edificios
consideraciones con credito con el IFAM, para la royectos realizado Johnson
respecto a las amenazas construccion del Palacio Municipal
asociadas al clima
integrando de resiliencia
Contribuir con el
mejoramiento de la Contar con el contenido
infraestructura vial y presupuestario para el José Francisco 02 Vías de
Operat Monto Mejoramiento
Infraestructura peatonal del cantón de 2 mantenimiento, mejoramiento y 50 50% 50 50% 100% Rodríguez comunicació 104 668 885,59 111 289 613,03 93 597 235,67 45% 45% 44,7 45% 0% 45%
ivo presupuestado red vial
Puntarenas para rehabilitacion de la red vial distrital. Johnson n terrestre
satisfacer las demandas y Recursos Ley 9329.
necesidades de población
1. Conformación de cunetas y
Contribuir con el espadones y calzada 2. Bacheo
mejoramiento de la mecanizado con material granular 3.
infraestructura vial y Sustitución y colocación de José Francisco 02 Vías de Mantenimient
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 3 alcantarillas 4. Obras de Concreto 50 50% 50 50% 100% Rodríguez comunicació o rutinario 25 500 000,00 38 916 376,29 13 782 257,26 21% 21% 27 27% 0% 27%
presupuestado
Puntarenas para 5. Actividades ocasionales, chapea Johnson n terrestre red vial
satisfacer las demandas y y descuaje de arboles 6. Alquiler de
necesidades de población Equipo (Back hoe- Niveladora -
Excavadora - Compactadora.
1. Construcción de Tratamientos
Contribuir con el SuperficialesTSB3 2. Bacheo
mejoramiento de la menor con mezcla asfáltica en
infraestructura vial y caliente 3. Colocación de José Francisco 02 Vías de Mantenimient
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 4 Pavimento bituminoso - carpeta 50 50% 50 50% 100% Rodríguez comunicació o periódico 23 249 407,79 13 403 680,35 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado
Puntarenas para asfáltica 4. Colocación y suministro Johnson n terrestre red vial
satisfacer las demandas y de base granular 5. Construccion
necesidades de población Puente Peatonal, Red Vial Cantonal
de Lepanto
Contribuir con el
mejoramiento de la Resolver casos de ejecucion
infraestructura vial y inmedata y atenientes a proteger y José Francisco 02 Vías de Obras
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 5 mejorar la infraestructura vila del 50 50% 50 50% 100% Rodríguez comunicació nuevas red 3 000 000,00 3 000 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuestado
Puntarenas para distrito de Lepanto, (Ley 8114), En Johnson n terrestre vial
satisfacer las demandas y Casos de Emergencia.
necesidades de población
Contribuir con el
mejoramiento de la
Construcion de puente la Chiquera-
infraestructura vial y José Francisco 02 Vías de Obras
Rio Blanco Mixto con Vigas de Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 6 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació nuevas red 0,00 48 000 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
acero W27X94 Carga viva presupuestado
Puntarenas para Johnson n terrestre vial
HS20+25 AASHTO
satisfacer las demandas y
necesidades de población
Contribuir con el
mejoramiento de la
infraestructura vial y Compra de Camion para la Unidad José Francisco 02 Vías de Unidad
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 7 de gestion vial del Concejo 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació Técnica de 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado
Puntarenas para Municipal de Distrito de Lepanto Johnson n terrestre Gestión Vial
satisfacer las demandas y
necesidades de población
Contribuir con el
mejoramiento de la
infraestructura vial y José Francisco 02 Vías de Unidad
II ETAPA DE OFICINA RED VIAL Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 8 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació Técnica de 0,00 4 000 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
DISTRITAL presupuestado
Puntarenas para Johnson n terrestre Gestión Vial
satisfacer las demandas y
necesidades de población
Contribuir con el
mejoramiento de la
infraestructura vial y CONSTRUCCIÓN DE CANAL José Francisco 02 Vías de Unidad
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 9 INTERMEDIO Y SISTEMAS DE 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació Técnica de 0,00 33 000 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado
Puntarenas para DRENAJE EN BARRIO EL JARDIN Johnson n terrestre Gestión Vial
satisfacer las demandas y
necesidades de población
Contribuir con el
mejoramiento de la
infraestructura vial y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y José Francisco 02 Vías de Unidad
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de 10 CORDON Y CAÑO EN DISTRITO 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació Técnica de 0,00 10 000 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado
Puntarenas para LEPANTO (400 M. LINEALES) Johnson n terrestre Gestión Vial
satisfacer las demandas y
necesidades de población
Se incorpora presupuesto para la
Construccion de 3 puentes José Francisco 02 Vías de Obras
construccion de tres puentes en Monto
Infraestructura en Barrio la Ceiba-Pilas de Mejora 11 0 0% 100 0% 0% Rodríguez comunicació nuevas red 0,00 28 200 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
diferentes localidades del distrito de Presupuestado
Canjel y Canjelito Johnson n terrestre vial
Leopanto
Se incorpora contenido
Construccion de puente José Francisco 02 Vías de Obras
presupustario para la continuacion Monto
Infraestructura peatonal Limonal Rio Mejora 12 0 0% 100 0% 0% Rodríguez comunicació nuevas red 0,00 12 000 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
del puente peatonal en la localidad presupuestado
Blanco 2° etapa Johnson n terrestre vial
de Limonal de Rio Blanco
Suministro y colocacion de Se incorpora contenido
José Francisco 02 Vías de Obras
mezcla asfaltica en presupustario para la colocacion de Monto
Infraestructura Mejora 13 0 0% 100 0% 0% Rodríguez comunicació nuevas red 0,00 51 470 115,91 0% 0% 0% 0% 0%
caliente y demarcacion de mezcla asfaltica y demarcacion de presupuestado
Johnson n terrestre vial
rutas distritales carreteras del Ditrito.
Incentivar la creación de
áreas recreativas y
deportivas en espacios José Francisco
III Construccion del Parque de Monto 06 Otros Otros
Infraestructura públicos para el Mejora 14 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0,00 25 820 582,69 0% 0% 0% 0% 0%
Jicaral presupuestado proyectos proyectos
esparcimiento físico y Johnson
mental de la comunidad de
Puntarenas
Apoyar programas y
proyectos que contribuyan Mantenimiento de vias de José Francisco
Monto 06 Otros Otros
Infraestructura con la creación de Mejora 15 comunicación Construccion de 0 0% 100 100% Rodríguez 0,00 8 160 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado proyectos proyectos
infraestructura de interes aceras en el distrito de Lepanto Johnson
Social
Se incoerpora presupuesto para la
Construccion de una construccion de una cancha José Francisco
Monto 06 Otros Otros
Infraestructura cancha multifuncional en Mejora 16 multiusos en la comunidad de 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0,00 26 000 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado proyectos proyectos
Lepanto Lepanto, para el disfute de la Johnson
comunidad
Primera etapa de Se incorpora presupuesto para la
José Francisco
construccion de cancha construccion de una cancha Monto 06 Otros Otros
Infraestructura Mejora 17 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0,00 5 009 820,32 0% 0% 0% 0% 0%
multiusos en Barrio La multiusos en la urbanizacion de presupuestado proyectos proyectos
Johnson
Ceiba Barrio La Ceiba
Primera etapa de Se incorpora presupuesto para la
José Francisco
construccion de cancha construccion de una cancha Monto 06 Otros Otros
Infraestructura Mejora 18 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0,00 5 009 820,32 0% 0% 0% 0% 0%
multiusos en Barrio Los multiusos en la urbanizacion de presupuestado proyectos proyectos
Johnson
Cedros Barrio Los Cedros
13
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
Apoyar programas y
proyectos que contribuyan Recursos presupuestarios de 10% José Francisco
Monto 06 Otros Otros
Infraestructura con la creación de Mejora 19 de utilidad, Servicio de Aseo de 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0,00 140 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado proyectos proyectos
infraestructura de interes Vias Johnson
Social
Apoyar programas y
proyectos que contribuyan Recursos presupuestarios de 10% José Francisco
Monto 06 Otros Otros
Infraestructura con la creación de Mejora 20 de utilidad, Servicio de Recolección 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0,00 12 480 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado proyectos proyectos
infraestructura de interes de Basura Johnson
Social
Apoyar programas y
Contar con el contenido
proyectos que contribuyan José Francisco
presupuestario para el Monto 06 Otros Otros
Infraestructura con la creación de Mejora 21 50 50% 50 50% 100% Rodríguez 0,00 500 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
mantenimiento y mejoramiento del presupuestado proyectos proyectos
infraestructura de interes Johnson
servicio de Cementerio
Social
0,00 12 000 000,00
Contribuir con el
Contar con el contenido
mejoramiento de la
presupuestario para el
infraestructura vial y José Francisco
mantenimiento, mejoramiento y Monto 06 Otros Otros
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 22 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0% 0% 0% 0% 0%
rehabilitacion de la red vial distrital presupuestado proyectos proyectos
Puntarenas para Johnson
en Zona Maritimo Terrestre con
satisfacer las demandas y
recursos de la Ley 6043.
necesidades de población
SUBTOTALES 3,0 16,0 18,0 168 526 941,58 460 508 657,11 119 488 141,13 0,00 71% 0% 1,2 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 17% 89% 100% 9% 0% 9%
92% Metas de Objetivos de Mejora 23% 86% 109% 7% 0% 7%
8% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% 45% 0% 45%
18,0 Metas formuladas para el programa
JUSTIFICACION DE EGRESOS E INGRESOS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 004-2023
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÒN GENERAL
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMNISTROS Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
En este programa se modifican las siguientes partidas, rebajando
Remuneraciones en un monto de ¢ 2,556,600.00, en la subpartida de
retribución por años servidos, restricción al ejercicio liberal de la
profesión, decimotercer mes, contribución patronal al seguro de salud
de la caja costarricense del seguro social, contribución patronal al banco
popular y de desarrollo comunal, contribución patronal al seguro de
pensiones de la caja costarricense del seguro social, aporte patronal al
régimen obligatorio de pensiones complementarias, aporte patronal al
fondo de capitalización laboral, Servicios en un monto de ¢ 963,500.00,
en las partidas de información y seguros.
Para aumentar las partidas de Servicios en un monto de ¢1,100,000.00,
en la subpartida de servicios de agua y alcantarillado, servicio de
energía eléctrica, servicios de transferencia electrónica de información,
otros impuestos, Materiales y Suministros en un monto de ¢820,100.00
en las subpartidas de tintas, pinturas y diluyentes, materiales y
productos metálicos, materiales y productos minerales y asfalticos,
materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, materiales y
productos plásticos, herramientas e instrumentos, útiles y materiales de
oficina y cómputo, y la partida de registro de deuda, fondos y
transferencias en un monto de ¢1,600,000.00, en la subpartida de Junta
Administrativa del Registro Nacional e Indemnización, lo anterior para
14
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
evitar el agotamiento presupuestario de las partidas, así como otras
necesidades del municipio de relevancia para el buen funcionamiento.
PROGRAMA II: CEMENTERIO
SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.
En este programa se modifican las siguientes partidas, rebajando
Servicios en un monto de ¢50,000.00, en la subpartida de servicios de
agua y alcantarillado, servicio de energía eléctrica y en la partida de
Materiales y suministros en un monto de ¢40,000.00, en la subpartida
de otros productos químicos y conexos.
Para aumentar las partidas de Materiales y Suministros en un monto de
¢ 90,000.00 en las subpartidas de combustibles y lubricantes.
PROGRAMA II: EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.
En este programa se disminuye la partida de Servicios en un monto de
¢3,165,000.00, en las subpartidas de transporte dentro del país, viáticos
dentro del país, y en la partida de Materiales y suministros en un monto
de ¢2,816,332.72, en la subpartida de textiles y vestuarios.
Para aumentar las partidas de Servicios en un monto de ¢5,981,332.72,
en la subpartida de Actividades protocolarias y sociales, esto para
atender actividades como semana cívica, esto en apego al oficio GSC-
028-2023, el cual se adjunta para su verificación y mayor detalle.
PROGRAMA II: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS
En este subprograma se reduce la partida de Servicios en un monto de
¢150,000.00, en la subpartida de servicio de telecomunicaciones y otros
servicios básicos.
Para aumentar las partidas de Materiales y Suministros en un monto de
¢150,000.00, en las subpartidas de útiles y materiales de limpieza.
PROGRAMA II: DESARROLLO URBANO SERVICIOS,
MATERIALES Y SUMINISTROS Y TRANSFERENCIA CORRIENTES.
En este subprograma se modifica partida de Servicios en un monto de
¢280,000.00, rebajando la subpartida de servicios de correo, servicio de
telecomunicaciones e información.
Para aumentar en la partida de Materiales y suministros en un monto de
¢250,000.00, en las subpartidas de productos de papel cartón e
impresos y partida de registro de deuda, fondos y transferencias en un
monto de ¢30,000.00, en la subpartida de prestaciones legales.
PROGRAMA II: DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
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Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
SERVICIOS, MATERILES Y SUMINISTROS.
En este subprograma se rebaja la partida de Remuneraciones en un
monto de ¢500,000.00, en la subpartida de retribución por años
servidos, Servicios en un monto de ¢1,683,750.00, en las subpartidas
de servicio de agua y alcantarillado, servicio de correo, servicio de
telecomunicaciones, información, publicidad y propaganda, impresión,
encuadernación y otros, servicios jurídicos, servicios generales,
transporte dentro del país, viáticos dentro del país, seguros, actividades
de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo y mobiliarios de
oficina, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas
de información, otros impuestos, deducibles y en la partida de
Materiales y suministros en un monto de ¢290,000.00, en las
subpartidas de Útiles y materiales de resguardo y seguridad y otros
útiles, materiales y suministros diversos.
16
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
Para aumentar la partida de Remuneraciones en un monto de
¢1,778,300.00, en las subpartidas de sueldos para cargos fijos, tiempo
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO Clasificador Económico PARCIAL TOTAL
1 303 700,00
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 1 278 300,00
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 1 1 1 REMUNERACIONES 1 300 000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1 300 000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 200 000,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES -416 700,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios -500 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 83 300,00
0,04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 1 1 1 REMUNERACIONES 97 500,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 1 1 1 2 contribuciones sociales 92 500,00
0.04.05 Costarricense de Seguro
Contribución patronal SocialPopular y de Desarrollo Comunal 1 1 1 2
al Banco contribuciones sociales 5 000,00
0,05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 97 500,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 52 500,00
1 1 1 2 contribuciones sociales
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 1 1 1 2 contribuciones sociales 30 000,00
0.05.03 complementarias
Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 1 1 1 2 contribuciones sociales 15 000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25 400,00
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 25 400,00
TOTAL 1 303 700,00 1 303 700,00
extraordinario, decimotercer mes, contribución patronal al seguro de
salud de la caja costarricense del seguro social, contribución patronal al
banco popular y de desarrollo comunal, contribución patronal al seguro
de pensiones de la caja costarricense del seguro social, aporte patronal
al régimen obligatorio de pensiones complementarias, aporte patronal al
fondo de capitalización laboral, Servicios en un monto de ¢695,450.00,
en las subpartidas de servicios de tecnologías de la información y
seguros. Se adjunta cuadro con análisis compensatorio de partidas del
rubro de Remuneraciones.
En este programa se rebaja la partida de retribución por años servidos,
(-₵500.000,00), para aumentar Sueldos para cargos fijos,
(₵1,300,000.00), Tiempo extraordinario, (₵200.000,00), Decimotercer
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Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
mes (₵83,300.00), y cargas sociales se compensan solidariamente entre
lo que aumenta y disminuye, los seguros se calculan sobre los montos
que aumentan únicamente.
PROGRAMA III
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS
Con el objetivo de dar un uso eficiente de los recursos destinados a
mejorar la infraestructura vial, se disminuye de la partida de
Remuneraciones en un monto de ¢250,000.00, en la subpartida de
retribución por años servidos, en la partida de Servicios en un monto de
¢1.196,867.43, las subpartidas de información, mantenimiento y
reparación de equipo y mobiliario de oficina, se rebaja ₵21,275,000.00
de vías de comunicación terrestre del proyecto, MANTENIMIENTO
RUTINARIO EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO, ₵34,470,115.91
de vías de comunicación terrestre del proyecto MANTENIMIENTO
PERIODICO MITIGACION DE POLVO MEDIANTE APLICACIÓN TSB-3 EN
LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO.
Para aumentar la partida de Remuneraciones en un monto de
¢250,000.00, en las subpartidas de tiempo extraordinario, en la partida
de Servicios en un monto de ¢237,410.00, las subpartidas de servicio de
tecnologías de la información, la partida de Materiales y suministros en
un monto de ¢839,457.43, en las subpartidas de materiales y productos
minerales y asfalticos, útiles y materiales de resguardo y seguridad, en
la partida de Bienes Duraderos en un monto de ¢275,000.00, en la
subpartida de maquinaria equipo y mobiliario diversos y la partida de
Registro de deuda, fondos y transferencias en un monto de
¢120,000.00, en la subpartida de Prestaciones legales.
Se incorpora presupuesto en el proyecto de CONSTRUCCION DE PUENTE
PEATONAL EN LIMONAL DE RIO BLANCO, por un monto de ₵4 000
000,00 y se apertura el proyecto SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y DEMARCACION PARA RUTAS
DISTRITALES por un monto de ₵51,470,115.91.
Se adjunta cuadro con análisis compensatorio de partidas del rubro de
Remuneraciones.
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Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO Clasificador Económico PARCIAL TOTAL
0,00
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 0,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1 1 1 REMUNERACIONES 250 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 250 000,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES -250 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios -250 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 0,00
0,04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 1 1 1 REMUNERACIONES 0,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 1 1 1 2 contribuciones sociales 0,00
0.04.05 Costarricense de Seguro
Contribución patronal SocialPopular y de Desarrollo Comunal 1 1 1 2
al Banco contribuciones sociales 0,00
0,05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 0,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 0,00
1 1 1 2 contribuciones sociales
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 1 1 1 2 contribuciones sociales 0,00
0.05.03 complementarias
Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 1 1 1 2 contribuciones sociales 0,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 0,00
TOTAL 0,00 0,00
En este programa se rebaja la partida de Retribución por años servidos,
(-₵250,000.00), y se aumenta Tiempo extraordinario, (₵250,000.00),
los efectos compensatorios se dan sobre decimotercer mes y cargas
sociales, el rubro de seguros.
Los montos modificados de las subpartidas de remuneraciones de todos
los programas estarán destinados única y exclusivamente a cubrir el
gasto normal del año presupuestario en ejercicio.
ARTICULO V. CORRESPONDENCIA
Inciso a.
Se procede a leer carta enviada por el comité organizador, literalmente
dice así: Me permito hacer de su conocimiento que el comité la iglesia
católica de San Miguel de Río Blanco y el grupo de caballistas estamos
planeando realizado en la carrera de cintas para recaudar fondos para
mejorar la infraestructura al templo católico Ya que se encuentra con
deterioros notables en su edificación Por tal razón pudimos
respetuosamente sus buenos oficios para solicitar de su autorización
para poder realizar la actividad el próximo domingo 3 de diciembre en la
comunidad de San Miguel del Río Blanco Esperando poder contar con su
19
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
colaboración se suscribe, Luis Duron, teléfono 897 16505. Una vez
analizado se toma acuerdo.
Inciso b.
Se procede a leer documento firmado por Marvin Matarrita Casanova
secretario la Asociación de Desarrollo Integral de Lepanto, habiendo
tenido por parte del Concejo Municipal, mediante el oficio SM-463-09-
2023 realizar la actividad denominada ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DEL
PARQUE DE LEPANTO 2023 , nos permitimos solicitar la concepción de una
licencia temporal para la venta de comida y bebida sin contenido
alcohólico, cabe indicarles que está tradición actividad comunal se lleva
a cabo en el parque de Lepanto, el viernes 8 hasta el domingo 10 de
diciembre. No se utilizarán las vías nacionales ni cantonales Y no habrá
juegos de pólvora. Una vez analizado se toma acuerdo.
ARTICULO VI. MOCIONES……………………………………………………
MOCION No 1
PRESENTADO POR JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ JOHNSON,
INTENDENTE MUNICIPAL.
CONSIDERANDO
Que debido a las festividades de fin e inicio de año, esta
administración valora el cierre de las instalaciones para el
servicio al público desde el 26 de diciembre hasta el 04 de enero
del 2024, periodo que comprende los días 26, 27,28 y 29 de
diciembre del 2023, y del 01 (feriado de ley) , 02-03-04- y 05 de
enero del 2024.
SEGUNDO CONSIDERANDO
Que debido a las responsabilidades laborales que estén
pendientes de gestionar en los diferentes departamentos de las
institución, quedara bajo el criterio del Intendente Municipal,
valorar los puestos municipales que deberán de trabajar con
normalidad las fechas del 26, 27, 28 y 29 de diciembre del 2023
y 02, 03,04 y 05 de enero del 2024.
TERCER CONSIDERANDO
Que aquellos puestos municipales que el Intendente no
considere necesario laborar en el periodo de 26,27, 28 y 29 de
diciembre del 2023, y 05 de enero del 2024, puedan gozar de
vacaciones, mismas que serán descontadas del saldo de
vacaciones correspondientes de cada funcionario.
POR TANTO MOCIONO
Se acuerde autorizar al Intendente Municipal Jose Francisco
Rodriguez Johnson, o a quien ocupe el cargo, a realizar el
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Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
proceso para la publicación en el diario oficial La gaceta del
Cierre de instalaciones para el servicio al público del Concejo
Municipal de Distrito de Lepanto, Periodo del 26 de diciembre del
2023, al 05 de enero del 2024.
Basado en lo anterior se ACUERDA con tres votos, acoger la
moción presentada. ACUERDO APROBADO.
ARTICULO VI. ACUERDOS……………………………………………………
Inciso a.
ACUERDO No 2…………………………………………………………………..
El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración
que mediante la Publicación de la Gaceta nº 170 del martes 05 de
setiembre del 2006, Reglamento R-CO 67-2006 la Contraloría General
de la República resuelve el reglamento sobre variaciones al
presupuesto de los entes y órganos públicos, municipales
fideicomisos y sujetos privados R-I-2006 CO-CFOE y en cumplimiento
con el Reglamento Interno para la tramitación de Modificaciones
Presupuestaria de la Municipalidad de Puntarenas publicado en la
gaceta nº 71 de la fecha 14 de abril del 2009 el cual este Concejo
Municipal tomó el acuerdo de adherirse a este mediante sesión
ordinaria n 485-2011, con fecha 18 de agosto del 2011 considerando
lo anterior y verificando que se cumpla con lo establecido en el
artículo 10,11,12 y 13 de este reglamento .
Explicación y presentación de la Lic Juan Luis Arce Castro, Servicios
Financieros y Administrativos.
Por lo tanto, este Concejo Municipal ACUERDA con tres votos,
aprobar la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº004-2023 y el Plan
Anual Operativo (PAO). ORIGEN Y Aplicación, autorizar a la
Intendencia Municipal a elevar los documentos a la Municipalidad
de Puntarenas. Por un monto de ¢ 69.687.166.06.
Votan unánime Neftalí Brenes Castro en ausencia de la señora Luz
Elena Chavarria Salazar, Damaris Peralta Matarrita, asumiendo la
propiedad Keila Vega Carrillo, en ausencia de Argentina del Roció
Gutierrez Toruño, Concejales Propietarios (as).
Inciso b.
ACUERDO No 3…………………………………………………………………..
El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración
carta enviada por el comité organizador, literalmente dice así: Me
permito hacer de su conocimiento que el comité la iglesia católica de
San Miguel de Río Blanco y el grupo de caballistas estamos planeando
realizado en la carrera de cintas para recaudar fondos para mejorar la
21
Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
infraestructura al templo católico Ya que se encuentra con deterioros
notables en su edificación Por tal razón pudimos respetuosamente sus
buenos oficios para solicitar de su autorización para poder realizar la
actividad el próximo domingo 3 de diciembre en la comunidad de San
Miguel del Río Blanco Esperando poder contar con su colaboración se
suscribe, Luis Duron
Basado en lo anterior se ACUERDA con tres voto, trasladar la solicitud
al señor Intendente Municipal para que analice y responda según
solicitud. ACUERDO APROBADO. Votan unánime Neftalí Brenes Castro
en ausencia de la señora Luz Elena Chavarria Salazar, Damaris Peralta
Matarrita, asumiendo la propiedad Keila Vega Carrillo, en ausencia de
Argentina del Roció Gutierrez Toruño, Concejales Propietarios (as).
Inciso c.
ACUERDO No 4……………………………………………………………………
El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración documento firmado por Marvin Matarrita Casanova
secretario la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LEPANTO,
habiendo tenido por parte del Concejo Municipal, mediante el oficio SM-
463-09-2023 realizar la actividad denominada ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
DEL PARQUE DE LEPANTO 2023, no permitimos solicitar la concepción
de una licencia temporal para la venta de comida sin contenido
alcohólico, cabe indicarles que está tradición actividad comunal se lleva
a cabo en el parque de Lepanto, el viernes 8 hasta el domingo 10 de
diciembre. No se utilizarán las vías nacionales ni cantonales Y no habrá
juegos de pólvora.
Basado en lo anterior se ACUERDA con tres votos, aprobar la
licencia temporal la venta de comida por un monto de ¢50.000.00
colones.
Aprobar la licencia temporal para la venta de bebidas sin contenido
alcohólico por un monto de ¢25.000.00 colones.
Se le indica cancelar en la plataforma del concejo.
Una vez cancelado los impuestos de la actividad denominada:
Iluminación Navideña del Parque de Lepanto 2023 a realizarse el
viernes 8, 9 y 10 de diciembre del 2023, es aprobada por este
Concejo Municipal. ACUERDO APROBADO. Votan Unánime Neftalí
Brenes Castro en ausencia de la señora Luz Elena Chavarría Salazar, Damaris
Peralta Matarrita, asumiendo la propiedad Keila Vega Carrillo, en ausencia de
Argentina del Roció Gutierrez Toruño, Concejales Propietarios (as).
Inciso d.
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Acta extraordinaria .266-2023
29 de noviembre del 2023
ACUERDO No 5. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto,
ACUERDA con tres votos, aprobar el cierre de las oficinas municipales
los días del 26, 27, 28 y 29 de diciembre del 2023 y 02, 03,04 y 05 de
enero del 2024. Autorizar a Jose Francisco Rodriguez Johnson,
Intendente Municipal. ACUERDO APROBADO. Votan Unánime Neftalí
Brenes Castro en ausencia de la señora Luz Elena Chavarría Salazar, Damaris
Peralta Matarrita, asumiendo la propiedad Keila Vega Carrillo, en ausencia de
Argentina del Roció Gutierrez Toruño, Concejales Propietarios (as).
ARTICULO V. CIERRE DE SESION………………………………………..
Siendo las tres y cuarenta el señor Neftalí Brenes Castro, da por
concluida la sesión.
_____________________ SELLO ____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
……………………………………………..UL…………………………………………
23