Extraordinaria 253 · 2023-09-22
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 253 del 2023-09-22 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Acta Sesión Extraordinaria
N° 253-2023
Acta de Sesión extraordinaria N°253-2023, celebrada el día
veintidós de setiembre del 2023. Lugar Sala de sesiones del Concejo
Municipal de Distrito Lepanto. Hora dos y quince minutos de la tarde,
con la presencia de los señores (as):
Neftalí Brenes Castro Asume la presidencia en
audiencia de la señora Luz
Elena Chavarria Salazar
Damaris Peralta Matarrita Concejal Propietaria
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
AUSENTES
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Allan Manuel Barrios Mora. Concejal Suplente
Keila Vega Carrillo Argentina del Concejal Suplente
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
La presencia de:
Sra Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo.
Sr Jose Francisco Rodriguez Johnson Intendente Municipal
Se realiza la trasmisión en Facebook
………………………………………………………………………………………..
Agenda
Oración
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ARTICULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE LA MODIFICACION
PRESPUESTARIA No 003-2023, PRESENTACION DEL PAO, ORIGEN Y
APLICACIÓN Y AUTORIZACION A LA INTENDENCIA PARA ELEVAR A LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS.
ARTICULO IV. ACUERDOS
ARTICULO V. CIERRE DE SESION.
……………………………………………………………………………………………
Agenda
Oración a cargo de Aliyuri Castro
1
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
El señor Neftalí Brenes Castro, asume la propiedad en ausencia de la señora
Luz Elena Chavarria por ser de mayor edad. Realiza la comprobación del quórum,
esta es aprobada con cuatro votos. Votan unánime Neftalí Brenes castro en
ausencia de la señora Luz Elena Chavarria Salazar, Damaris Peralta Matarrita,
Argentina del Roció Gutierrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Concejales
Propietarios
APROBACION DE LA AGENDA.
El señor Neftalí Brenes Castro, somete a votación la agenda esta es
aprobada con cuatro votos. Votan unánime Neftalí Brenes castro en ausencia
de la señora Luz Elena Chavarria Salazar, Damaris Peralta Matarrita, Argentina
del Roció Gutierrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Concejales Propietarios
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL………………….
Neftalí Brenes Castro. Agradece la presencia y da pase al Lic Juan Luis Arce
Castro, Coordinador de Servicios Financieros y Administrativos.
ARTICULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE LA MODIFICACION
PRESPUESTARIA No 003-2023, PRESENTACION DEL PAO, ORIGEN Y
APLICACIÓN Y AUTORIZACION A LA INTENDENCIA PARA ELEVAR A LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS.
Lic Juan Luis Arce Castro: Inicia con el programa I para inyectarla a
las partidas que van a faltar,
Partidas de servicio Jurídicos y alimentarla ya que estaba muy baja.
Se sube en tiempo extraordinario, se sube las cargas sociales lo que
dice la ley, servicios y alcantarillado, información, servicios jurídicos,
transporte dentro del país, viáticos, seguros, mantenimiento y
reparación de transporte, para pagar los marchamos, exoneramos pero
hay que pagar , combustible, equipo y mobiliario de oficina, junta
administrativas, indemnizaciones, esto es para el programa I
Programa II
Se ajusta en la parte salarial para que salga al año
Cargos fijos, mantenimiento de edificio, la señora que nos ayuda en
limpieza, suplencias para salir en el año, la parte más fuerte está en
salarios, Urbano, rebajamos siete millones, cambios más importante,
equipo de transporte, papel impreso, equipo de cómputo.
Programa 27
Sueldos para cambios fijos, suplencias.
Programa III
Para sueldos fijos, jornales, alimentamos cargas sociales, viáticos,
seguro, transporte, bajoe, niveladora.
Cordón de aceras se van a construir
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Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Al mismo tiempo hace la presentación del PAO.
Presenta el origen y aplicación.
Pregunta si hay preguntas
Sr José Francisco Rodríguez, se refiere al alcantarillado de barrio el
Jardín, y a la construcción de las aceras.
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Departamento de Presupuesto
Modificación Presupuestaria 003-2023
Aprobado según acuerdo Nº 2 de la Sesión Extraordinaria Nº253-2023
ASIGNACION
CLASIFICADOR ECONOMICO
CODIGO
P G S DESCRIPCION DISPONIBLE REBAJA AUMENTA NUEVO SALDO
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
Sueldos y
01 01 0.02.05 Dietas 1 1 1 1 3.822.500,00 1.777.045,00 0,00 2.045.455,00
salarios
Impresión, Adquisición
01 01 1,03,03 encuadernación y 1 1 2 de bienes y 209.516,45 120.000,00 0,00 89.516,45
otros servicios
Comisiones y
Adquisición
Gastos por servicios
01 01 1.03.06 1 1 2 de bienes y 401.300,58 300.000,00 0,00 101.300,58
Financieros y
servicios
comerciales
Servicios de ciencias Adquisición
01 01 1.04.04 económicas y 1 1 2 de bienes y 436.250,00 436.250,00 0,00 0,00
sociales servicios
Adquisición
Otros Servicios de
01 01 1.04.99 1 1 2 de bienes y 72.095,00 60.000,00 0,00 12.095,00
Gestión y apoyo
servicios
Adquisición
Actividades de
01 01 1.07.01 1 1 2 de bienes y 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00
Capacitación
servicios
Mantenimiento y
Adquisición
reparación de
01 01 1.08.08 1 1 2 de bienes y 415.000,00 100.000,00 0,00 315.000,00
equipo de cómputo y
servicios
sistemas
Adquisición
Tinturas, pinturas y
01 01 2.01.04 1 1 2 de bienes y 289.295,00 70.000,00 0,00 219.295,00
diluyentes
servicios
Adquisición
Útiles y materiales
01 01 2.99.01 1 1 2 de bienes y 291.139,66 190.000,00 0,00 101.139,66
de oficina y computo
servicios
Otros útiles, Adquisición
01 01 2.99.99 materiales y 1 1 2 de bienes y 135.000,00 60.000,00 0,00 75.000,00
suministros servicios
Maquinaria , Equipo Maquinaria y
01 03 5.01.99 2 2 1 394.584,74 350.000,00 0,00 44.584,74
y mobiliario diverso Equipo
01 03 5.99.03 Intangibles 2 2 4 Intangibles 1.645.266,71 1.000.000,00 0,00 645.266,71
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
3
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Tiempo Sueldos y
01 01 0.02.01 1 1 1 1 92.979,10 0,00 350.000,00 442.979,10
extraordinario salarios
Sueldos y
01 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 9.564.723,52 0,00 29.155,00 9.593.878,52
salarios
Contribución
patronal al Seguro
contribucione
01 01 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 4.964.355,60 0,00 32.375,00 4.996.730,60
s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
patronal al Banco contribucione
01 01 0.04.05 1 1 1 2 268.345,06 0,00 1.750,00 270.095,06
Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
contribucione
01 01 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 2.908.802,12 0,00 18.375,00 2.927.177,12
s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribucione
01 01 0.05.02 1 1 1 2 1.610.066,48 0,00 10.500,00 1.620.566,48
de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
Fondo de contribucione
01 01 0.05.03 1 1 1 2 805.025,74 0,00 5.250,00 810.275,74
Capitalización s sociales
laboral
Adquisición
Servicio de agua y
01 01 1.02.01 1 1 2 de bienes y 66.836,85 0,00 50.000,00 116.836,85
alcantarillado
servicios
Adquisición
Servicio de energía
01 01 1.02.02 1 1 2 de bienes y 454.785,83 0,00 350.000,00 804.785,83
eléctrica
servicios
Adquisición
01 01 1.03.01 Información 1 1 2 de bienes y 437.980,00 0,00 480.000,00 917.980,00
servicios
Adquisición
01 01 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 de bienes y 15.500,00 0,00 5.900.000,00 5.915.500,00
servicios
Adquisición
Transporte dentro
01 01 1.05.01 1 1 2 de bienes y 370.985,00 0,00 200.000,00 570.985,00
del país
servicios
Adquisición
Viáticos dentro del
01 01 1.05.02 1 1 2 de bienes y 238.492,37 0,00 60.000,00 298.492,37
país
servicios
Adquisición
01 01 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 158.218,18 0,00 38.890,00 197.108,18
servicios
Mantenimiento y Adquisición
01 01 1.08.05 reparación de 1 1 2 de bienes y 350.000,00 0,00 200.000,00 550.000,00
equipo de transporte servicios
Adquisición
01 01 1.09.99 Otros Impuestos 1 1 2 de bienes y 120.000,00 0,00 120.000,00 240.000,00
servicios
Adquisición
Combustibles y
01 01 2.01.01 1 1 2 de bienes y 188.535,00 0,00 200.000,00 388.535,00
lubricantes
servicios
Equipo y mobiliario Maquinaria y
01 03 5.01.04 2 2 1 300.000,00 0,00 350.000,00 650.000,00
de oficina Equipo
Transferencia
Junta Administrativa
s corrientes
01 04 6.01.02.1 del Registro 1 3 1 3.317.610,35 0,00 1.000.000,00 4.317.610,35
al Sector
Nacional (3% IBI)
Público
Transferencia
s corrientes
01 04 6.06.01 Indemnizaciones 1 3 2 603.231,25 0,00 375.000,00 978.231,25
al Sector
Privado
SERVICIOS
SOCIALES Y
02 10
COMPLEMENTARI
OS
Tiempo Sueldos y
02 10 0.02.01 1 1 1 1 160.608,20 55.350,00 0,00 105.258,20
extraordinario salarios
Retribución por años Sueldos y
02 10 0.03.01 1 1 1 1 531.160,76 100.000,00 0,00 431.160,76
Servidos salarios
Sueldos y
02 10 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 769.914,02 12.940,66 0,00 756.973,36
salarios
Contribución
patronal al Seguro
contribucione
02 10 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 359.099,27 14.369,88 0,00 344.729,39
s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución contribucione
02 10 0.04.05 1 1 1 2 19.411,06 776,75 0,00 18.634,31
patronal al Banco s sociales
4
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Popular y de
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
contribucione
02 10 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 210.430,61 8.155,88 0,00 202.274,73
s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribucione
02 10 0.05.02 1 1 1 2 116.463,96 4.660,50 0,00 111.803,46
de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
Fondo de contribucione
02 10 0.05.03 1 1 1 2 58.232,96 2.330,25 0,00 55.902,71
Capitalización s sociales
laboral
Impresión, Adquisición
02 10 1.03.03 encuadernación y 1 1 2 de bienes y 44.650,00 44.650,00 0,00 0,00
otros servicios
Adquisición
02 10 1.04.02 Servicios Jurídicos 1 1 2 de bienes y 87.250,00 87.250,00 0,00 0,00
servicios
Adquisición
Transporte dentro
02 10 1.05.01 1 1 2 de bienes y 75.000,00 65.000,00 0,00 10.000,00
del país
servicios
Adquisición
Viáticos dentro del
02 10 1.05.02 1 1 2 de bienes y 70.495,00 56.865,19 0,00 13.629,81
país
servicios
Adquisición
02 10 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 47.063,31 3.945,89 0,00 43.117,42
servicios
SERVICIOS
SOCIALES Y
02 10
COMPLEMENTARI
OS
Sueldos para cargos Sueldos y
02 10 0.01.01 1 1 1 1 2.440.631,92 0,00 350.000,00 2.790.631,92
fijos salarios
Sueldos y
02 10 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 756.973,36 0,00 29.155,00 786.128,36
salarios
Contribución
patronal al Seguro
contribucione
02 10 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 344.729,39 0,00 32.375,00 377.104,39
s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
patronal al Banco contribucione
02 10 0.04.05 1 1 1 2 18.634,31 0,00 1.750,00 20.384,31
Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
contribucione
02 10 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 202.274,73 0,00 18.375,00 220.649,73
s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribucione
02 10 0.05.02 1 1 1 2 111.803,46 0,00 10.500,00 122.303,46
de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
Fondo de contribucione
02 10 0.05.03 1 1 1 2 55.902,71 0,00 5.250,00 61.152,71
Capitalización s sociales
laboral
Adquisición
02 10 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 90.180,73 0,00 8.890,00 99.070,73
servicios
MANTENIMIENTO
02 17
DE EDIFICIO
Sueldos para cargos Sueldos y
02 17 0.01.01 1 1 1 1 1.763.746,31 500.000,00 0,00 1.263.746,31
fijos salarios
Retribución por años Sueldos y
02 17 0.03.01 1 1 1 1 1.265.585,38 750.000,00 0,00 515.585,38
Servidos salarios
Sueldos y
02 17 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 625.620,40 104.125,00 0,00 521.495,40
salarios
Contribución
patronal al Seguro
contribucione
02 17 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 375.729,57 115.625,00 0,00 260.104,57
s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
patronal al Banco contribucione
02 17 0.04.05 1 1 1 2 20.311,35 6.250,00 0,00 14.061,35
Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
contribucione
02 17 0.05.01 patronal al seguro 1 1 1 2 220.168,29 65.625,00 0,00 154.543,29
s sociales
de pensiones de la
5
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribucione
02 17 0.05.02 1 1 1 2 124.314,13 37.500,00 0,00 86.814,13
de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
Fondo de contribucione
02 17 0.05.03 1 1 1 2 50.718,73 18.750,00 0,00 31.968,73
Capitalización s sociales
laboral
Adquisición
02 17 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 1.016.503,25 31.750,00 0,00 984.753,25
servicios
MANTENIMIENTO
02 17
DE EDIFICIO
Sueldos y
02 17 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 660.332,70 0,00 1.000.000,00 1.660.332,70
salarios
Sueldos y
02 17 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 521.495,40 0,00 83.300,00 604.795,40
salarios
Contribución
patronal al Seguro
contribucione
02 17 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 260.104,57 0,00 92.500,00 352.604,57
s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
patronal al Banco contribucione
02 17 0.04.05 1 1 1 2 14.061,35 0,00 5.000,00 19.061,35
Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
contribucione
02 17 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 154.543,29 0,00 52.500,00 207.043,29
s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribucione
02 17 0.05.02 1 1 1 2 86.814,13 0,00 30.000,00 116.814,13
de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
Fondo de contribucione
02 17 0.05.03 1 1 1 2 31.968,73 0,00 15.000,00 46.968,73
Capitalización s sociales
laboral
Adquisición
Servicio de Energía
02 17 1.02.02 1 1 2 de bienes y 48.055,92 0,00 150.000,00 198.055,92
Eléctrica
servicios
Adquisición
02 17 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 984.753,25 0,00 25.400,00 1.010.153,25
servicios
Adquisición
Útiles y materiales
02 17 2.99.05 1 1 2 de bienes y 8.766,94 0,00 175.925,00 184.691,94
de limpieza
servicios
DESARROLLO
02 26
URBANO
Retribución por años Sueldos y
02 26 0.03.01 1 1 1 1 3.523.978,00 1.500.000,00 0,00 2.023.978,00
servidos salarios
Sueldos y
02 26 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 2.619.576,05 124.950,00 0,00 2.494.626,05
salarios
Contribución
patronal al Seguro
contribucione
02 26 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 1.426.446,77 138.750,00 0,00 1.287.696,77
s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
patronal al Banco contribucione
02 26 0.04.05 1 1 1 2 77.104,01 7.500,00 0,00 69.604,01
Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
contribucione
02 26 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 835.729,72 78.750,00 0,00 756.979,72
s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribucione
02 26 0.05.02 1 1 1 2 462.630,09 45.000,00 0,00 417.630,09
de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
Fondo de contribucione
02 26 0.05.03 1 1 1 2 231.316,04 22.500,00 0,00 208.816,04
Capitalización s sociales
laboral
contribucione
02 26 1.02.03 Servicio de Correo 1 1 1 2 500.000,00 450.000,00 0,00 50.000,00
s sociales
Adquisición
02 26 1.03.01 Información 1 1 2 de bienes y 1.430.250,00 1.300.000,00 0,00 130.250,00
servicios
6
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Adquisición
02 26 1.04.02 Servicios Jurídicos 1 1 2 de bienes y 4.887.875,00 3.850.000,00 0,00 1.037.875,00
servicios
Adquisición
Transporte dentro
02 26 1.05.01 1 1 2 de bienes y 335.000,00 160.000,00 0,00 175.000,00
del país
servicios
Adquisición
Viáticos dentro del
02 26 1.05.02 1 1 2 de bienes y 340.000,00 150.000,00 0,00 190.000,00
pais
servicios
Adquisición
02 26 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 569.361,73 38.100,00 0,00 531.261,73
servicios
Adquisición
Repuestos y
02 26 2.04.02 1 1 2 de bienes y 200.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
accesorios
servicios
DESARROLLO
02 26
URBANO
Sueldos para cargos Sueldos y
02 26 0.01.01 1 1 1 1 7.345.056,98 0,00 1.500.000,00 8.845.056,98
fijos salarios
Sueldos y
02 26 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 2.494.626,05 0,00 124.950,00 2.619.576,05
salarios
Contribución
patronal al Seguro
contribucione
02 26 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 1.287.696,77 0,00 138.750,00 1.426.446,77
s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
patronal al Banco contribucione
02 26 0.04.05 1 1 1 2 69.604,01 0,00 7.500,00 77.104,01
Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
contribucione
02 26 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 756.979,72 0,00 78.750,00 835.729,72
s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribucione
02 26 0.05.02 1 1 1 2 417.630,09 0,00 45.000,00 462.630,09
de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
Fondo de contribucione
02 26 0.05.03 1 1 1 2 208.816,04 0,00 22.500,00 231.316,04
Capitalización s sociales
laboral
Adquisición
02 26 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 531.261,73 0,00 38.100,00 569.361,73
servicios
Mantenimiento y Adquisición
02 26 1.08.05 reparación de 1 1 2 de bienes y 298.230,09 0,00 500.000,00 798.230,09
equipo de transporte servicios
Adquisición
Productos de papel
02 26 2.99.03 1 1 2 de bienes y 678,53 0,00 100.000,00 100.678,53
cartón e impresos
servicios
Equipo y programas Maquinaria y
02 26 5.01.05 2 2 1 154.272,56 0,00 200.000,00 354.272,56
de computo Equipo
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Retribución por años Sueldos y
02 27 0.03.01 1 1 1 1 3.389.487,50 700.000,00 0,00 2.689.487,50
Servidos salarios
Sueldos y
02 27 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 3.109.380,05 58.310,00 0,00 3.051.070,05
salarios
Contribución
patronal al Seguro
contribucione
02 27 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 1.714.362,41 64.750,00 0,00 1.649.612,41
s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
patronal al Banco contribucione
02 27 0.04.05 1 1 1 2 92.668,93 3.500,00 0,00 89.168,93
Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
contribucione
02 27 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 1.004.367,96 36.750,00 0,00 967.617,96
s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribucione
02 27 0.05.02 1 1 1 2 556.007,94 21.000,00 0,00 535.007,94
de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
Fondo de contribucione
02 27 0.05.03 1 1 1 2 278.003,97 10.500,00 0,00 267.503,97
Capitalización s sociales
laboral
7
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Adquisición
Servicio de
02 27 1.02.04 1 1 2 de bienes y 1.417.819,30 563.998,00 0,00 853.821,30
Telecomunicaciones
servicios
Servicios en
Adquisición
Ciencias
02 27 1.04.04 1 1 2 de bienes y 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Económicas y
servicios
Sociales
Adquisición
02 27 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 535.621,21 400.000,00 0,00 135.621,21
servicios
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Sueldos para cargos Sueldos y
02 27 0.01.01 1 1 1 1 10.531.206,82 0,00 700.000,00 11.231.206,82
fijos salarios
Sueldos y
02 27 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 952.269,20 0,00 300.000,00 1.252.269,20
salarios
Tiempo Sueldos y
02 27 0.02.01 1 1 1 1 756,40 0,00 600.000,00 600.756,40
extraordinario salarios
Sueldos y
02 27 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 3.051.070,05 0,00 153.272,00 3.204.342,05
salarios
Contribución
patronal al Seguro
contribucione
02 27 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 1.649.612,41 0,00 170.200,00 1.819.812,41
s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
patronal al Banco contribucione
02 27 0.04.05 1 1 1 2 89.168,93 0,00 9.200,00 98.368,93
Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
contribucione
02 27 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 967.617,96 0,00 96.600,00 1.064.217,96
s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribucione
02 27 0.05.02 1 1 1 2 535.007,94 0,00 55.200,00 590.207,94
de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
Fondo de contribucione
02 27 0.05.03 1 1 1 2 267.503,97 0,00 27.600,00 295.103,97
Capitalización s sociales
laboral
Adquisición
02 27 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 135.621,21 0,00 46.736,00 182.357,21
servicios
Equipo y programas Maquinaria y
02 27 5.01.05 2 2 1 154.272,56 0,00 200.000,00 354.272,56
de computo Equipo
INVERSIONES-
VIAS DE
COMUNICACIÓN
TERRESTRE
UNIDAD TECNICA
DE GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY
9329
0 Tiempo Sueldos y
03 02 0.02.01 1 1 1 1 1.282.263,08 770.000,00 0,00 512.263,08
1 extraordinario salarios
0 Retribución por años Sueldos y
03 02 0.03.01 1 1 1 1 2.050.034,68 240.000,00 0,00 1.810.034,68
1 servidos salarios
0 Sueldos y
03 02 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 5.252.127,38 84.133,00 0,00 5.167.994,38
1 salarios
Contribución
patronal al Seguro
0 contribucione
03 02 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 2.785.279,09 93.425,00 0,00 2.691.854,09
1 s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
0 patronal al Banco contribucione
03 02 0.04.05 1 1 1 2 151.581,08 5.050,00 0,00 146.531,08
1 Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
0 contribucione
03 02 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 1.633.210,23 53.025,00 0,00 1.580.185,23
1 s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
0 Régimen Obligatorio contribucione
03 02 0.05.02 1 1 1 2 909.453,51 30.300,00 0,00 879.153,51
1 de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
0 contribucione
03 02 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 454.732,26 15.050,00 0,00 439.682,26
1 s sociales
Capitalización
8
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
laboral
adquisición
0 Servicio de agua y
03 02 1.02.01 1 1 2 de bienes y 212.695,60 150.000,00 0,00 62.695,60
1 alcantarillado
servicios
adquisición
0 Servicio de
03 02 1.02.04 1 1 2 de bienes y 683.099,56 400.000,00 0,00 283.099,56
1 telecomunicaciones
servicios
Comisiones y gastos
adquisición
0 por servicios
03 02 1.03.06 1 1 2 de bienes y 272.600,00 272.600,00 0,00 0,00
1 financieros y
servicios
comerciales
Servicios en ciencias adquisición
0
03 02 1.04.04 económicas y 1 1 2 de bienes y 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1
sociales servicios
adquisición
0
03 02 1.04.06 Servicios generales 1 1 2 de bienes y 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1
servicios
adquisición
0 Otros servicios de
03 02 1.04.99 1 1 2 de bienes y 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1 gestión y apoyo
servicios
adquisición
0
03 02 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 698.291,71 25.654,00 0,00 672.637,71
1
servicios
adquisición
0
03 02 1.09.99 Otros impuestos 1 1 2 de bienes y 500.000,00 350.000,00 0,00 150.000,00
1
servicios
adquisición
0
03 02 1.99.05 Deducibles 1 1 2 de bienes y 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
1
servicios
adquisición
0 Otros servicios no
03 02 1.99.99 1 1 2 de bienes y 121.149,57 121.149,57 0,00 0,00
1 especificados
servicios
adquisición
0 Combustibles y
03 02 2.01.01 1 1 2 de bienes y 11.002.812,00 4.002.812,00 0,00 7.000.000,00
1 lubricantes
servicios
adquisición
0 Tintas, pinturas y
03 02 2.01.04 1 1 2 de bienes y 500.000,00 400.000,00 0,00 100.000,00
1 diluyentes
servicios
Materiales y
adquisición
0 productos eléctricos,
03 02 2.03.04 1 1 2 de bienes y 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
1 telefónicos y de
servicios
cómputo
Materiales y adquisición
0
03 02 2.03.06 productos de 1 1 2
de bienes y 200.000,00 150.000,00 0,00 50.000,00
1
plástico servicios
Otros materiales y adquisición
0
03 02 2.03.99 productos de uso en 1 1 2 de bienes y 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1
la construcción servicios
adquisición
0 Útiles y materiales
03 02 2.99.01 1 1 2 de bienes y 105.756,44 95.756,44 0,00 10.000,00
1 de oficina y cómputo
servicios
adquisición
0
03 02 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 de bienes y 669.599,96 50.000,00 0,00 619.599,96
1
servicios
adquisición
0 Útiles y materiales
03 02 2.99.05 1 1 2 de bienes y 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
1 de limpieza
servicios
Vías de
0 Equipo y programas
03 02 5.01.05 2 1 2 Comunicació 354.272,56 354.272,56 0,00 0,00
1 de computo
n
Vías de
0
03 02 5.99.03 Bienes Intangibles 2 1 2 Comunicació 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1
n
Trasferencias
0 Prestaciones Corrientes al
03 02 6.03.01 1 3 2 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 Legales sector
Privado
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN A RED VIAL DISTRITAL DE
0
03 02 LEPANTO
2
Vías de
0 Vías de
03 02 5.02.02 2 1 2 Comunicació 37.217.742,74 400.000,00 0,00 36.817.742,74
2 Comunicación
n
MANTENIMIENTO
PERIODICO
MITIGACION DE
0 POLVO MEDIANTE
03 02
3 APLICACIÓN TBS-3
EN LA RED VIAL
DISTRITAL DE
LEPANTO
9
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Vías de
0 Vias de
03 02 5.02.02 2 1 2 Comunicació 46.498.815,58 9.845.727,44 0,00 36.653.088,14
3 Comunicación
n
UNIDAD TECNICA
DE GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY
9329
0 Sueldos para cargos Sueldos y
03 02 0.01.01 1 1 1 1 17.881.506,09 0,00 1.000.000,00 18.881.506,09
1 fijos salarios
0 Sueldos y
03 02 0.01.02 Jornales 1 1 1 1 3.605.524,80 0,00 3.000.000,00 6.605.524,80
1 salarios
0 Sueldos y
03 02 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 5.252.127,38 0,00 333.200,00 5.585.327,38
1 salarios
Contribución
patronal al Seguro
0 contribucione
03 02 0.04.01 de Salud de la Caja 1 1 1 2 2.691.854,09 0,00 370.000,00 3.061.854,09
1 s sociales
Costarricense de
Seguro Social
Contribución
0 patronal al Banco contribucione
03 02 0.04.05 1 1 1 2 146.531,08 0,00 20.000,00 166.531,08
1 Popular y de s sociales
Desarrollo Comunal
Contribución
patronal al seguro
0 contribucione
03 02 0.05.01 de pensiones de la 1 1 1 2 1.580.185,23 0,00 210.000,00 1.790.185,23
1 s sociales
Caja Costarricense
de Seguro Social
Aporte patronal al
0 Régimen Obligatorio contribucione
03 02 0.05.02 1 1 1 2 879.153,51 0,00 120.000,00 999.153,51
1 de pensiones s sociales
complementarias
Aporte patronal al
0 Fondo de contribucione
03 02 0.05.03 1 1 1 2 439.682,26 0,00 60.000,00 499.682,26
1 Capitalización s sociales
laboral
adquisición
0 Servicio de Energía
03 02 1.02.02 1 1 2 de bienes y 430.132,85 0,00 193.802,45 623.935,30
1 Eléctrica
servicios
Servicios de adquisición
0
03 02 1,03,07 Tecnología de 1 1 2 de bienes y 26.300,36 0,00 300.000,00 326.300,36
1
información servicios
adquisición
0 Servicio de
03 02 1.04.03 1 1 2 de bienes y 9.635.000,00 0,00 100.000,00 9.735.000,00
1 Ingeniería
servicios
adquisición
0 Trasporte dentro del
03 02 1.05.01 1 1 2 de bienes y 850.000,00 0,00 350.000,00 1.200.000,00
1 país
servicios
adquisición
0 Viáticos dentro del
03 02 1.05.02 1 1 2 de bienes y 216.400,00 0,00 320.000,00 536.400,00
1 país
servicios
adquisición
0
03 02 1.06.01 Seguros 1 1 2 de bienes y 672.637,71 0,00 54.000,00 726.637,71
1
servicios
Mantenimiento y
adquisición
0 reparación de
03 02 1.08.04 1 1 2 de bienes y 2.602.748,04 0,00 785.260,01 3.388.008,05
1 maquinaria y equipo
servicios
de producción
Mantenimiento y adquisición
0
03 02 1.08.05 reparación de 1 1 2 de bienes y 2.065.155,00 0,00 1.842.692,55 3.907.847,55
1
equipo de transporte servicios
Productos adquisición
0
03 02 2.01.02 farmacéuticos y 1 1 2 de bienes y 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
1
medicinales servicios
adquisición
0 Materiales y
03 02 2.03.01 1 1 2 de bienes y 553,49 0,00 100.000,00 100.553,49
1 productos metálicos
servicios
adquisición
0 Madera y sus
03 02 2.03.03 1 1 2 de bienes y 1.701.492,45 0,00 100.000,00 1.801.492,45
1 derivados
servicios
adquisición
0 Repuestos y
03 02 2.04.02 1 1 2 de bienes y 1.321.715,78 0,00 850.000,00 2.171.715,78
1 accesorios
servicios
CONSTRUCCIÓN
DE CANAL
0 INTERMEDIO Y
03 02
8 SISTEMAS DE
DRENAJE EN B°
JARDIN
0 Vías de Vías de
03 02 5.02.02 2 1 2 27.600.000,00 0,00 5.400.000,00 33.000.000,00
8 Comunicación Comunicació
10
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
n
CONSTRUCCIÓN
DE ACERAS Y
0 CORDON Y CAÑO
03 02
9 EN DISTRITO
LEPANTO (400 M.
LINEALES)
Vias de
0 Vías de
03 02 5.02.02 2 1 2 Comunicació 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
9 Comunicación
n
ULTIMA LINEA
Sumas que Comprueban: 312.591.087,89 42.530.528,01 42.530.528,01 312.591.087,89
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2023
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 4.561.295,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 1.777.045,00 38,96%
1 SERVICIOS 1.114.250,00 24,43%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 320.000,00 7,02%
5 BIENES DURADEROS 1.350.000,00 29,60%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 12.410.278,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 4.608.718,92 37,14%
1 SERVICIOS 7.701.559,08 62,06%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000,00 0,81%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 25.558.955,01 100,00%
0 REMUNERACIONES 1.290.983,00 5,05%
1 SERVICIOS 2.169.403,57 8,49%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.698.568,44 22,30%
5 BIENES DURADEROS 15.400.000,00 60,25%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000,00 3,91%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2023
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I
11
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
PROGRAMA I 9.771.295,00 100,00%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL 8.396.295,00 85,93%
01.04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1.375.000,00 14,07%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 7.200.278,00 100,00%
10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 456.295,00 6,34%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1.629.625,00 22,63%
26 DESARROLLO URBANO 2.755.550,00 38,27%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2.358.808,00 32,76%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 25.558.955,01 100,00%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 25.558.955,01 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2023
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 9.771.295,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 447.405,00 4,58%
1 SERVICIOS 7.398.890,00 75,72%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00 2,05%
5 BIENES DURADEROS 350.000,00 3,58%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.375.000,00 14,07%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 7.200.278,00 100,00%
12
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
0 REMUNERACIONES 5.755.227,00 79,93%
1 SERVICIOS 769.126,00 10,68%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 275.925,00 3,83%
5 BIENES DURADEROS 400.000,00 5,56%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 25.558.955,01 100,00%
0 REMUNERACIONES 5.113.200,00 20,01%
1 SERVICIOS 3.945.755,01 15,44%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.100.000,00 4,30%
5 BIENES DURADEROS 15.400.000,00 60,25%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 42.530.528,01 100,00%
0 REMUNERACIONES 7.676.746,92 18,05%
1 SERVICIOS 10.985.212,65 25,83%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.118.568,44 14,39%
5 BIENES DURADEROS 16.750.000,00 39,38%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 42.530.528,01 100,00%
0 REMUNERACIONES 11.315.832,00 26,61%
1 SERVICIOS 12.113.771,01 28,48%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.575.925,00 3,71%
5 BIENES DURADEROS 16.150.000,00 37,97%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.375.000,00 3,23%
13
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
14
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
15
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
16
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR EJECUCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META Resultad
PLAN DE META Resultado Resultado META
o del
DESARROLLO META del anual del
indicado
MUNICIPAL indicador indicador
PROGRAMA
r de
PROYECTO
% % de de % %
FUNCIONARIO eficacia
OBJETIVOS DE MEJORA SUBGRUPO eficiencia eficiencia
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
INDICADOR RESPONSABL GRUPOS en el
Y/O OPERATIVOS S en la en la
E cumplimi
% de la meta a alcanzar I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución ejecución
ento de
AREA de los de los
la metas
ESTRATÉGICA recursos recursos
program
por meta por meta
adas
Código No. Descripción
Apoyar programas y
proyectos que contribuyan
con la creación de
Contar con el contenido
infraestructura de interés
presupuestario para la cancelacion Monto José Francisco
social que integren Otros
Infraestructura Mejora 1 de los intereses y amortizacion del presupuestados/P 50 50% 50 50% 100% Rodríguez 01 Edificios 12.108.648,20 12.108.648,20 12.108.648,20 50% 50% 50 50% 0% 50%
consideraciones con Edificios
credito con el IFAM, para la royectos realizado Johnson
respecto a las amenazas
construccion del Palacio Municipal
asociadas al clima
integrando de resiliencia
climática.
Contribuir con el
mejoramiento de la Contar con el contenido
infraestructura vial y presupuestario para el José Francisco 02 Vías de
Operat Monto Mejoramiento
Infraestructura peatonal del cantón de 2 mantenimiento, mejoramiento y 50 50% 50 50% 100% Rodríguez comunicació 104.668.885,59 99.514.613,03 93.597.235,67 45% 45% 44,7 45% 0% 45%
ivo presupuestado red vial
Puntarenas para rehabilitacion de la red vial distrital. Johnson n terrestre
satisfacer las demandas y Recursos Ley 9329.
necesidades de población
1. Conformación de cunetas y
Contribuir con el espadones y calzada 2. Bacheo
mejoramiento de la mecanizado con material granular 3.
infraestructura vial y Sustitución y colocación de José Francisco 02 Vías de Mantenimient
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 3 alcantarillas 4. Obras de Concreto 50 50% 50 50% 100% Rodríguez comunicació o rutinario 25.500.000,00 25.100.000,00 13.782.257,26 27% 27% 27 27% 0% 27%
presupuestado
Puntarenas para 5. Actividades ocasionales, chapea Johnson n terrestre red vial
satisfacer las demandas y y descuaje de arboles 6. Alquiler de
necesidades de población Equipo (Back hoe- Niveladora -
Excavadora - Compactadora.
1. Construcción de Tratamientos
Contribuir con el SuperficialesTSB3 2. Bacheo
mejoramiento de la menor con mezcla asfáltica en
infraestructura vial y caliente 3. Colocación de José Francisco 02 Vías de Mantenimient
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 4 Pavimento bituminoso - carpeta 50 50% 50 50% 100% Rodríguez comunicació o periódico 23.249.407,79 13.403.680,35 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado
Puntarenas para asfáltica 4. Colocación y suministro Johnson n terrestre red vial
satisfacer las demandas y de base granular 5. Construccion
necesidades de población Puente Peatonal, Red Vial Cantonal
de Lepanto
Contribuir con el
mejoramiento de la Resolver casos de ejecucion
infraestructura vial y inmedata y atenientes a proteger y José Francisco 02 Vías de Obras
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 5 mejorar la infraestructura vila del 50 50% 50 50% 100% Rodríguez comunicació nuevas red 3.000.000,00 3.000.000,00 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuestado
Puntarenas para distrito de Lepanto, (Ley 8114), En Johnson n terrestre vial
satisfacer las demandas y Casos de Emergencia.
necesidades de población
Contribuir con el
mejoramiento de la
Construcion de puente la Chiquera-
infraestructura vial y José Francisco 02 Vías de Obras
Rio Blanco Mixto con Vigas de Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 6 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació nuevas red 0,00 48.000.000,00 0% 0% 0% 0% 0%
acero W27X94 Carga viva presupuestado
Puntarenas para Johnson n terrestre vial
HS20+25 AASHTO
satisfacer las demandas y
necesidades de población
Contribuir con el
mejoramiento de la
infraestructura vial y Compra de Camion para la Unidad José Francisco 02 Vías de Unidad
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 7 de gestion vial del Concejo 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació Técnica de 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado
Puntarenas para Municipal de Distrito de Lepanto Johnson n terrestre Gestión Vial
satisfacer las demandas y
necesidades de población
17
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Contribuir con el
mejoramiento de la
infraestructura vial y José Francisco 02 Vías de Unidad
II ETAPA DE OFICINA RED VIAL Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 8 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació Técnica de 0,00 4.000.000,00 0%
DISTRITAL presupuestado
Puntarenas para Johnson n terrestre Gestión Vial
satisfacer las demandas y
necesidades de población
Contribuir con el
mejoramiento de la
infraestructura vial y CONSTRUCCIÓN DE CANAL José Francisco 02 Vías de Unidad
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 9 INTERMEDIO Y SISTEMAS DE 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació Técnica de 0,00 33.000.000,00 0%
presupuestado
Puntarenas para DRENAJE EN BARRIO EL JARDIN Johnson n terrestre Gestión Vial
satisfacer las demandas y
necesidades de población
Contribuir con el
mejoramiento de la
infraestructura vial y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y José Francisco 02 Vías de Unidad
Monto
Infraestructura peatonal del cantón de 10 CORDON Y CAÑO EN DISTRITO 0 0% 100 100% 100% Rodríguez comunicació Técnica de 0,00 10.000.000,00 0%
presupuestado
Puntarenas para LEPANTO (400 M. LINEALES) Johnson n terrestre Gestión Vial
satisfacer las demandas y
necesidades de población
Incentivar la creación de
áreas recreativas y
deportivas en espacios José Francisco
III Construccion del Parque de Monto 06 Otros Otros
Infraestructura públicos para el Mejora 11 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0,00 14.329.852,47 0% 0% 0% 0% 0%
Jicaral presupuestado proyectos proyectos
esparcimiento físico y Johnson
mental de la comunidad de
Puntarenas
Apoyar programas y
proyectos que contribuyan Mantenimiento de vias de José Francisco
Monto 06 Otros Otros
Infraestructura con la creación de Mejora 12 comunicación Construccion de 0 0% 100 100% Rodríguez 0,00 8.160.000,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado proyectos proyectos
infraestructura de interes aceras en el distrito de Lepanto Johnson
Social
Apoyar programas y
proyectos que contribuyan Recursos presupuestarios de 10% José Francisco
Monto 06 Otros Otros
Infraestructura con la creación de Mejora 13 de utilidad, Servicio de Aseo de 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0,00 140.000,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado proyectos proyectos
infraestructura de interes Vias Johnson
Social
Apoyar programas y
proyectos que contribuyan Recursos presupuestarios de 10% José Francisco
Monto 06 Otros Otros
Infraestructura con la creación de Mejora 14 de utilidad, Servicio de Recolección 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0,00 12.480.000,00 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestado proyectos proyectos
infraestructura de interes de Basura Johnson
Social
Apoyar programas y
Contar con el contenido
proyectos que contribuyan José Francisco
presupuestario para el Monto 06 Otros Otros
Infraestructura con la creación de Mejora 15 50 50% 50 50% 100% Rodríguez 0,00 500.000,00 0% 0% 0% 0% 0%
mantenimiento y mejoramiento del presupuestado proyectos proyectos
infraestructura de interes Johnson
servicio de Cementerio
Social
0,00 12.000.000,00
Contribuir con el
Contar con el contenido
mejoramiento de la
presupuestario para el
infraestructura vial y José Francisco
mantenimiento, mejoramiento y Monto 06 Otros Otros
Infraestructura peatonal del cantón de Mejora 16 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0% 0% 0% 0% 0%
rehabilitacion de la red vial distrital presupuestado proyectos proyectos
Puntarenas para Johnson
en Zona Maritimo Terrestre con
satisfacer las demandas y
recursos de la Ley 6043.
necesidades de población
SUBTOTALES 3,0 13,0 15,0 168.526.941,58 295.736.794,05 119.488.141,13 0,00 71% 0% 1,2 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 20% 87% 100% 9% 0% 9%
92% Metas de Objetivos de Mejora 23% 86% 109% 7% 0% 7%
8% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% 45% 0% 45%
15,0 Metas formuladas para el programa
18
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN MODIFICACION 2 MODIFICACION 3 APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICADOR DE INGRESO MONTO Act/Serv/Gru APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Transacciones Sum as sin
Program a Proyecto MONTO DISMUNUYE AUMENTA MONTO Corriente Capital
INGRESOS po Financieras asignación
1.1.2.1.01.00.0.0.000 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, LEY 7729 204 000 000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 19 074 946,01 23 909 946,01
Remuneraciones 19 074 946,01 375 000,00 0,00 18 699 946,01 18 699 946,01
Servicios 0,00 0,00 5 210 000,00 5 210 000,00 5 210 000,00
I 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1 792 000,00 792 000,00
Bienes duraderos 1 792 000,00 1 350 000,00 350 000,00 792 000,00 792 000,00
I 04 JUNTAS DE EDUCACION 10% 20 400 000,00 20 400 000,00
Transferencias corrientes 20 400 000,00 20 400 000,00 20 400 000,00
I 04 ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA 0,5% 2 040 000,00 2 040 000,00
Transferencias corrientes 2 040 000,00 2 040 000,00 2 040 000,00
JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL
4 080 000,00 5 455 000,00
I 04 1,5%
Transferencias corrientes 4 080 000,00 0,00 1 375 000,00 5 455 000,00 5 455 000,00
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
(INCLUYE 3% CORRESPONDIENTE AL COMITÉ 14 784 636,22 14 784 636,22
II 09 DISTRITAL DE DEPORTES
Servicios 7 129 154,33 7 129 154,33 7 129 154,33
Materiales y suministros 2 655 481,89 2 655 481,89 2 655 481,89
Bienes duraderos 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
II 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 14 893 847,60 14 893 847,60
Remuneraciones 12 010 116,58 198 583,92 447 405,00 12 258 937,66 12 258 937,66
Servicios 1 386 481,02 257 711,08 8 890,00 1 137 659,94 1 137 659,94
Materiales y suministros 149 750,00 149 750,00 149 750,00
Bienes duraderos 1 347 500,00 1 347 500,00 1 347 500,00
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 16 657 508,87 16 657 508,87
Remuneraciones 10 585 703,46 1 597 875,00 1 278 300,00 10 266 128,46 10 266 128,46
Servicios 3 271 805,41 31 750,00 175 400,00 3 415 455,41 3 415 455,41
Materiales y suministros 1 900 000,00 0,00 175 925,00 2 075 925,00 2 075 925,00
Bienes duraderos 900 000,00 900 000,00 900 000,00
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 1 212 453,99 1 212 453,99
Servicios 357 453,99 357 453,99 357 453,99
Materiales y suministros 855 000,00 855 000,00 855 000,00
II 26 DESARROLLO URBANO 59 428 774,51 54 218 774,51
Remuneraciones 41 957 262,58 1 917 450,00 1 917 450,00 41 957 262,58 41 957 262,58
Servicios 13 386 511,93 5 948 100,00 538 100,00 7 976 511,93 7 976 511,93
Materiales y suministros 1 785 000,00 100 000,00 100 000,00 1 785 000,00 1 785 000,00
Bienes duraderos 2 300 000,00 0,00 200 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 16 908 536,39 16 908 536,39
Remuneraciones 16 908 536,39 16 908 536,39 16 908 536,39
II 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 350 000,00 350 000,00
Servicios 350 000,00 350 000,00 350 000,00
III 01 CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL 24 217 296,40 24 217 296,40
Transferencias de capital 14 253 469,16 14 253 469,16 14 253 469,16
Transferencias corrientes 9 963 827,24 9 963 827,24 9 963 827,24
III 06 OTROS PROYECTOS 8 160 000,00 8 160 000,00
Costruccion de Aceras Jicaral 8 160 000,00 8 160 000,00 8 160 000,00
204 000 000,00 SUB-TOTAL 204 000 000,00 204 000 000,00
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA
17 103 528,25 17 103 528,25
1.1.3.2.01.05.0.0.000 CONSTRUCCION 17 103 528,25 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
Remuneraciones 17 103 528,25 17 103 528,25 17 103 528,25
17 103 528,25 SUB-TOTAL 17 103 528,25 17 103 528,25
Impuestos especificos a los servicios de
2 274 036,00 2 274 036,00
1.1.3.2.02.03.0.0.000 diversion y esparcimiento 2 274 036,00 II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
Servicios 2 274 036,00 2 274 036,00 2 274 036,00
2 274 036,00 SUB-TOTAL 2 274 036,00 2 274 036,00
19
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
1.1.3.3.01.02.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 176 000 000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 117 951 453,05 117 951 453,05
Remuneraciones 117 951 453,05 117 951 453,05 117 951 453,05
FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE
1 561 417,82 1 561 417,82
I 04 DISTRITO (FECOMUDI)
Transferencias corrientes 1 561 417,82 1 561 417,82 1 561 417,82
I 09 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 3 671,84 3 671,84
Sumas con destino específico sin asignación
3 671,84 3 671,84 3 671,84
l 09 presupuestaria
II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 56 483 457,29 56 483 457,29
Remuneraciones 38 654 276,48 894 810,00 2 112 072,00 39 871 538,48 39 871 538,48
Servicios 11 974 180,81 1 463 998,00 46 736,00 10 556 918,81 10 556 918,81
Materiales y suministros 1 555 000,00 0,00 0,00 1 555 000,00 1 555 000,00
Bienes duraderos 4 300 000,00 0,00 200 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
176 000 000,00 SUB-TOTAL 176 000 000,00 176 000 000,00
1.1.3.3.01.09.1.0.000 Patentes Ocasionales 2 934 995,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 2 934 995,00 2 934 995,00
Remuneraciones 2 934 995,00 2 934 995,00 2 934 995,00
2 934 995,00 SUB-TOTAL 2 934 995,00 2 934 995,00
1.1.3.3.01.09.2.0.00 Licencias de Licores Ley 9047 13 500 000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 10 608 085,04 10 608 085,04
Remuneraciones 5 663 529,45 5 663 529,45 5 663 529,45
Servicios 4 924 555,59 4 924 555,59 4 924 555,59
Materiles y Suministros 20 000,00 20 000,00 20 000,00
I 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1 641 914,96 1 641 914,96
Bienes Duraderos 1 641 914,96 1 641 914,96 1 641 914,96
I 04 INDEMNIZACIONES 1 250 000,00 1 250 000,00
Otras Trasferencias Corrientes al sector privado 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
13 500 000,00 SUB-TOTAL 13 500 000,00 13 500 000,00
Ley 8461 III ETAPA DE RECONSTRUCCION Y
Impuesto por movilización de carga portuaria 14 329 852,47 14 329 852,47 14 329 852,47 14 329 852,47
1.1.4.3.01.00.0.0.000 III 06 MEJORAS AL PARQUE DE JICARAL
14 329 852,47 SUB-TOTAL 14 329 852,47 14 329 852,47
Timbres Municipales (por Hipotecas y Cedulas
9 302 535,00 9 302 535,00 9 302 535,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Hipotecarias) I 01 ADMINISTRACION GENERAL
Servicios 9 302 535,00 9 302 535,00 9 302 535,00
9 302 535,00 SUB-TOTAL 9 302 535,00 9 302 535,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES 4 000 000,00 I 04 APORTE CONAGEBIO LEY 7788 400 000,00 400 000,00
Transferencias corrientes 400 000,00 400 000,00 400 000,00
I 04 70% FONDO PARQUES NACIONALES LEY 7788 2 520 000,00 2 520 000,00
Transferencias de capital 2 520 000,00 2 520 000,00 2 520 000,00
I 09 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 280 000,00 280 000,00
Sumas con destino específico sin asignación
280 000,00 280 000,00 280 000,00
l 09 presupuestaria
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 800 000,00 800 000,00
Servicios 82 546,01 82 546,01 82 546,01
Bienes Duraderos 717 453,99 717 453,99 717 453,99
4 000 000,00 SUB-TOTAL 4 000 000,00 4 000 000,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 SERVICIO DE CEMENTERIO 5 000 000,00 II 4 SERVICIO DE CEMENTERIO 4 500 000,00 4 500 000,00
Remuneraciones 3 840 000,00 3 840 000,00 3 840 000,00
Servicios 176 500,00 176 500,00 176 500,00
Materiales y Suministros 108 500,00 108 500,00 108 500,00
Bienes Duraderos 375 000,00 375 000,00 375 000,00
III 06 UTILIDAD SERVICIO CEMENTERIO 500 000,00 500 000,00
Sumas sin asignacion 500 000,00 500 000,00 500 000,00
5 000 000,00 SUB-TOTAL 5 000 000,00 5 000 000,00
20
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
1.3.1.2.05.04.1.0.000 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 124 800 000,00 II 02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 112 320 000,00 112 320 000,00
Servicios 112 320 000,00 112 320 000,00 112 320 000,00
III 06 UTILIDAD SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 12 480 000,00 12 480 000,00
Sumas sin asignacion 12 480 000,00 12 480 000,00 12 480 000,00
124 800 000,00 SUB-TOTAL 124 800 000,00 124 800 000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 SERVICIO DE ASEO DE VÍAS 1 400 000,00 II 01 SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS 1 260 000,00 1 260 000,00
Servicios 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Materiales y suministros 660 000,00 660 000,00 660 000,00
UTILIDAD SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS
140 000,00 140 000,00
III 06 PUBLICOS
Sumas sin asignacion 140 000,00 140 000,00 140 000,00
1 400 000,00 SUB-TOTAL 1 400 000,00 1 400 000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVICIOS 8 000 000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 1 739 641,37 1 739 641,37
Servicios 1 739 641,37 1 739 641,37 1 739 641,37
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON
3 122 835,65 3 122 835,65
I 04 DISCAPACIDAD
Transf erencias corrientes 3 122 835,65 3 122 835,65 3 122 835,65
FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DEL PACIFICO
1 561 417,82 1 561 417,82
I 04 CENTRAL
Transf erencias corrientes 1 561 417,82 1 561 417,82 1 561 417,82
I 04 UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 1 561 417,82 1 561 417,82
Transf erencias corrientes 1 561 417,82 1 561 417,82 1 561 417,82
I 9 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 14 687,33 14 687,33
Sumas con destino específ ico sin asignación
14 687,33 14 687,33 14 687,33
l 9 presupuestaria
8 000 000,00 SUB-TOTAL 8 000 000,00 8 000 000,00
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos ZMT 20 000 000,00 II 15 ZONA MARITIMO TERRESTRE 8 000 000,00 8 000 000,00
Servicios 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
III 06 UTILIDAD ALQUILER ZONA MARITIMA TERRESTRE 12 000 000,00 12 000 000,00
Sumas sin asignacion 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00
20 000 000,00 SUB-TOTAL 20 000 000,00 20 000 000,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros
1 307 386,67 1 307 386,67 1 307 386,67
depósitos en bancos públicos. I 01 ADMINISTRACION GENERAL
Servicios 1 307 386,67 1 307 386,67 1 307 386,67
1 307 386,67 SUB-TOTAL 1 307 386,67 1 307 386,67
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN
14 000 000,00 13 274 036,00 13 274 036,00
1.3.4.1.00.00.0.0.000 PAGO DE IMPUESTO I 01 ADMINISTRACION GENERAL
Remuneraciones 5 821 910,94 1 402 045,00 447 405,00 4 867 270,94 4 867 270,94
Servicios 4 920 875,06 1 114 250,00 2 188 890,00 5 995 515,06 5 995 515,06
Materiales y suministros 2 531 250,00 320 000,00 200 000,00 2 411 250,00 2 411 250,00
II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 725 964,00 725 964,00
Servicios 725 964,00 725 964,00 725 964,00
14 000 000,00 SUB-TOTAL 14 000 000,00 14 000 000,00
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN
4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 PAGO DE BIENES Y SERVICIOS I 01 ADMINISTRACION GENERAL
Servicios 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
4 500 000,00 SUB-TOTAL 4 500 000,00 4 500 000,00
1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO 2 114 796,16 2 114 796,16 2 114 796,16
EMPRESARIALES (LICORES EXTRANJEROS) I 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS
Bienes duraderos 2 114 796,16 2 114 796,16 2 114 796,16
2 114 796,16 SUB-TOTAL 2 114 796,16 2 114 796,16
2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO 392 436 586,76 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -
209 337 771,18 204 183 498,62
CENTRAL III 02 LEY 9329
Remuneraciones 94 004 924,47 1 290 983,00 5 113 200,00 97 827 141,47 97 827 141,47
Servicios 53 013 246,75 2 169 403,57 3 945 755,01 54 789 598,19 54 789 598,19
Materiales y suministros 54 319 599,96 5 698 568,44 1 100 000,00 49 721 031,52 49 721 031,52
Bienes duraderos 7 000 000,00 5 154 272,56 1 845 727,44 1 845 727,44
Otras Trasf erencias Corrientes al Sector Privado 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL
51 000 000,00 400 000,00 50 600 000,00 50 600 000,00
III 02 DISTRITAL DE LEPANTO
MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA RED VIAL
46 498 815,58 9 845 727,44 36 653 088,14 36 653 088,14
III 02 DISTRITAL DE LEPANTO
RESOLVER CASOS DE EJECUCION INMEDIATA
ATINENTE A PROTEGER Y MEJORAR LA
6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE
III 02 LEPANTO LEY 8114
CONSTRUCCION DE PUENTE LA CHIQUERA-RIO
BLANCO MIXTO CON VIGAS DE ACERO W27X94 48 000 000,00 48 000 000,00 48 000 000,00
III 02 CARGA VIVA HS20+25 AASHTO
COMPRA DE CAMION PARA LA UNIDAD DE GESTION 0,00 0,00 0,00
III 02 VIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LEPANTO
III 02 II ETAPA DE OFICINA RED VIAL DISTRITAL 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
CONSTRUCCION DE CANAL INTERMEDIO Y
27 600 000,00 5 400 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00
III 02 SISTEMAS DE DRENAJE EN BARRIO EL JARDIN
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CORDON Y CAÑO
0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
III 02 EN DISTRITO DE LEPANTO, (400 M. LINEALES)
SUB-TOTAL 392 436 586,76 392 436 586,76
1 017 003 716,31 1 017 003 716,31 42 530 528,01 42 530 528,01 1 017 003 716,31 732 370 727,58 249 250 802,32 9 963 827,24 25 418 359,17
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Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
JUSTIFICACION DE EGRESOS E INGRESOS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2023
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÒN GENERAL
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMNISTROS,
BIENES DURADEROS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
En este programa se modifican las siguientes partidas, rebajando
Remuneraciones por un monto de ₵1.777.045,00, en la subpartida de
dietas, Servicios por un monto de ₵1.114.250,00, en las partidas de
impresión, encuadernación y otros, comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales, servicios de ciencias económicas y sociales,
otros servicios de gestión y apoyo, actividades de capacitación,
mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas,
Materiales y Suministros por un monto de ₵320.000,00, en la
subpartida de tinturas, pinturas y diluyentes, útiles y materiales de
oficina y computo, otros útiles, materiales y suministros y Bienes
Duraderos por un monto de ₵1.350.000,00, en las subpartidas de
maquinaria , equipo y mobiliario diverso e intangibles.
Para aumentar las partidas de Remuneraciones por un monto de ₵447
405,00, en las subpartidas de tiempo extraordinario, decimotercer mes,
contribución patronal al seguro de salud de la caja costarricense de
seguro social, contribución patronal al banco popular y de desarrollo
comunal, contribución patronal al seguro de pensiones de la caja
costarricense de seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de
pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de capitalización
laboral, Servicios por un monto de ₵7.398.890,00, en las subpartidas de
servicio de agua y alcantarillado, servicio de energía eléctrica,
información, servicios jurídicos, transporte dentro del país, viáticos
dentro del país, seguros, mantenimiento y reparación de equipo de
transporte, otros impuestos, Materiales y Suministros en un monto de
₵200.000,00, en las subpartidas de combustibles y lubricantes, Bienes
Duraderos en un monto de ₵350.000,00 en la subpartida de Equipo y
mobiliario de oficina, Transferencias Corrientes por un monto de
₵1.375.000,00, en las subpartidas de Junta Administrativa del Registro
Nacional (3% IBI), Indemnizaciones
22
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
Se recibe traslado de ₵5.210.000,00, del programa II-26, DESARROLLO
URBANO, esto en apego y atendiendo lo establecido en el artículo 109
del Código Municipal N° 7794.
Artículo 109. - Dentro de un mismo programa presupuestado, las
modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo
acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación
de un programa a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus
miembros.
Los demás detalles se pueden observar en el control interno.
PROGRAMA II: SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
REMUNERACIONES Y SERVICIOS.
En este programa se disminuye la partida de Remuneraciones
rebajamos un monto de ₵198.583,92 en las subpartidas de tiempo
extraordinario, retribución por años servidos, decimotercer mes,
contribución patronal al seguro de salud de la caja costarricense de
seguro social, contribución patronal al banco popular y de desarrollo
comunal, contribución patronal al seguro de pensiones de la caja
costarricense de seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de
pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de capitalización
laboral, Servicios por un monto de ₵257.711,08, en las subpartidas de
impresión, encuadernación y otros, servicios jurídicos, transporte dentro
del país, viáticos dentro del país, seguros
Para aumentar Remuneraciones por un monto de ₵447.405,00 en las
subpartidas de Sueldos para cargos fijos, decimotercer mes,
contribución patronal al seguro de salud de la caja costarricense de
seguro social, contribución patronal al banco popular y de desarrollo
comunal, contribución patronal al seguro de pensiones de la caja
costarricense de seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de
pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de capitalización
laboral, Servicios por un monto de ₵8 890,00, en la subpartida de
seguros.
Los demás detalles se pueden observar en el control interno.
PROGRAMA II: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS
En este subprograma se reduce la partida de Remuneraciones por un
monto de ₵1.597.875,00, en las subpartidas de sueldos para cargos
fijos, retribución por años servidos, decimotercer mes, contribución
patronal al seguro de salud de la caja costarricense de seguro social,
contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal,
23
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
contribución patronal al seguro de pensiones de la caja costarricense de
seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias, aporte patronal al fondo de capitalización laboral,
Servicios por un monto de ₵31.750,00 en la partida de seguros.
Para aumentar la partida de Remuneraciones por un monto de
₵1.278.300,00, en la subpartida de suplencias, decimotercer mes,
contribución patronal al seguro de salud de la caja costarricense de
seguro social, contribución patronal al banco popular y de desarrollo
comunal, contribución patronal al seguro de pensiones de la caja
costarricense de seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de
pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de capitalización
laboral, Servicios por un monto de ₵175.400,00, en las subpartidas de
servicio de energía eléctrica, seguros, Materiales y Suministros por un
monto de ₵175 925,00, en la subpartida de útiles y materiales de
limpieza.
Los demás detalles se pueden observar en el control interno.
PROGRAMA II: DESARROLLO URBANO
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y
BIENES DURADEROS.
En este subprograma se modifica partida de Remuneraciones por un
monto de ₵1.917.450,00 rebajando la subpartida de retribución por
años servidos, decimotercer mes, contribución patronal al seguro de
salud de la caja costarricense de seguro social, contribución patronal al
banco popular y de desarrollo comunal, contribución patronal al seguro
de pensiones de la caja costarricense de seguro social, aporte patronal
al régimen obligatorio de pensiones complementarias, aporte patronal al
fondo de capitalización laboral, Servicios por un monto de
₵5.948.100,00, en las subpartidas de servicio de correo, información,
servicios jurídicos, servicio de transporte dentro del país, viáticos dentro
del país, seguros, Materiales y suministros por un monto de ₵100
000,00, en la subpartidas de repuestos y accesorios.
Para aumentar en la partida de Remuneraciones por un monto de
₵1.917.450,00, en las subpartidas de sueldos para cargos fijos,
decimotercer mes, contribución patronal al seguro de salud de la caja
costarricense de seguro social, contribución patronal al banco popular y
de desarrollo comunal, contribución patronal al seguro de pensiones de
la caja costarricense de seguro social, aporte patronal al régimen
obligatorio de pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de
capitalización laboral, Servicios por un monto de ₵538.100,00,en las
subpartidas de seguros, mantenimiento y reparación de equipo de
24
Acta extraordinaria .253-2023
22 de setiembre del 2023
transporte, Materiales y suministros por un monto de ₵100.000,00, en
las subpartidas de productos de papel cartón e impresos, Bienes
Duraderos por un monto de ₵200.000,00, en la subpartida de equipo y
programas de cómputo.
De este programa se traslada ₵5.210.000,00 al programa I, se cumple
con lo establecido en el artículo 109 del código Municipal, los demás
detalles se pueden observar en el control interno.
PROGRAMA II: DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y BIENES DURADEROS.
En este subprograma se rebaja la partida de Remuneraciones por un
monto de ₵894.810,00, en las subpartidas de retribución por años
servidos, decimotercer mes, contribución patronal al seguro de salud de
la caja costarricense de seguro social, contribución patronal al banco
popular y de desarrollo comunal, contribución patronal al seguro de
pensiones de la caja costarricense de seguro social, aporte patronal al
régimen obligatorio de pensiones complementarias, aporte patronal al
fondo de capitalización laboral, Servicios por un monto de
₵1.463.998,00, en las subpartidas de servicio de telecomunicaciones,
servicios en ciencias económicas y sociales, seguros.
Para aumentar la partida de Remuneraciones por un monto de
₵2.112.072,00, en las subpartidas de sueldos para cargos fijos,
suplencias, tiempo extraordinario, decimotercer mes, contribución
patronal al seguro de salud de la caja costarricense de seguro social,
contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal,
contribución patronal al seguro de pensiones de la caja costarricense de
seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias, aporte patronal al fondo de capitalización laboral,
Servicios por un monto de ₵46.736,00, en las subpartidas de seguros,
Bienes Duraderos por un monto de ₵200.000,00, en las subpartida de
Equipo y programas de cómputo.
Los demás detalles se pueden observar en el control interno.
PROGRAMA III
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS
Con el objetivo de dar un uso eficiente de los recursos destinados a
mejorar la infraestructura vial, se disminuye de la partida de
Remuneraciones por un monto de ₵1.290.983,00, en las subpartidas de
tiempo extraordinario, retribución por años servidos, decimotercer mes,
contribución patronal al seguro de salud de la caja costarricense de
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22 de setiembre del 2023
seguro social, contribución patronal al banco popular y de desarrollo
comunal, contribución patronal al seguro de pensiones de la caja
costarricense de seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de
pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de capitalización
laboral, Servicios por un monto de ₵2.169.403,57, en las subpartidas de
servicio de agua y alcantarillado, servicio de telecomunicaciones,
comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, servicios en
ciencias económicas y sociales, servicios generales, otros servicios de
gestión y apoyo, seguros, otros impuestos, deducibles, otros servicios
no especificados, Materiales y Suministros por un monto de
₵5.698.568,44, en las subpartidas de combustibles y lubricantes, tintas,
pinturas y diluyentes, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo, materiales y productos de plástico
otros materiales y productos de uso en la construcción, útiles y
materiales de oficina y cómputo, textiles y vestuario, útiles y materiales
de limpieza, Bienes Duraderos por un monto de ₵5.154.272.56, en las
partidas de equipo y programas de cómputo, bienes intangibles,
Trasferencia Corrientes por un monto de ₵1.000.000,00, en la
subpartida de prestaciones legales.
Se rebaja del proyecto MANTENIMIENTO RUTINARIO EN A RED VIAL
DISTRITAL DE LEPANTO, subpartida vías de comunicación el monto de
₵400.000,00 y del Proyecto MANTENIMIENTO PERIODICO MITIGACION
DE POLVO MEDIANTE APLICACIÓN TBS-3 EN LA RED VIAL DISTRITAL
DE LEPANTO, subpartida de
vías de comunicación, el monto de ₵9.845.727,44.
Para aumentar la partida Remuneraciones por un monto de
₵5.113.200,00, en la subpartida de sueldos para cargos fijos, jornales,
decimotercer mes, contribución patronal al seguro de salud de la caja
costarricense de seguro social, contribución patronal al banco popular y
de desarrollo comunal, contribución patronal al seguro de pensiones de
la caja costarricense de seguro social, aporte patronal al régimen
obligatorio de pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de
capitalización laboral, en la partida de Servicios por un monto de
₵3.945.755,01,en las subpartidas servicio de energía eléctrica, servicios
de tecnologías de información, servicio de ingeniería, trasporte dentro
del país, viáticos dentro del país, seguros, mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo de producción, mantenimiento y reparación de
equipo de transporte, , Materiales y Suministros por un monto de
₵1.100.000,00, en las subpartidas productos farmacéuticos y
medicinales, materiales y productos metálicos, madera y sus derivados,
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repuestos y accesorios, se aumenta ₵5.400.000,00 de vías de
comunicación terrestre del proyecto, CONSTRUCCIÓN DE CANAL
INTERMEDIO Y SISTEMAS DE DRENAJE EN B° JARDIN.
Se apertura el proyecto CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CORDON Y CAÑO
EN DISTRITO LEPANTO (400 M. LINEALES), por ₵10.000.000,00, de
Vías de Comunicación terrestre.
Los montos modificados de las subpartidas de remuneraciones de todos
los programas estarán destinados única y exclusivamente a cubrir el
gasto normal del año presupuestario en ejercicio.
ARTICULO IV. ACUERDOS…………………………………………………………….
ACUERDO No 1
El Concejo Municipal de Distrito Lepanto ACUERDA con cuatro, aprobar el
traslado de fondos presupuestarios del programa II 26 al programa I, por un monto
de cinco millones doscientos diez mil colones.
Se aplican los artículos 44, se dispensa del trámite de dictamen de comisión
municipal, por votación calificada. Se aplica el artículo 45 del código municipal,
declara aprobada en forma definitiva por votación de dos terceras partes del
quórum. DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan Neftalí Brenes Castro, en
ausencia de la señora Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció
Gutierrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos y Damaris Peralta Matarrita.
Concejales propietarios (as).
Inciso b.
ACUERDO No 2……………………………………………………………………………
E El Concejo Municipal de Distrito Lepanto ACUERDA con cuatro que
mediante la Publicación de la Gaceta nº 170 del martes 05 de
setiembre del 2006, Reglamento R-CO 67-2006 la Contraloría General
de la República resuelve el reglamento sobre variaciones al
presupuesto de los entes y órganos públicos, municipales
fideicomisos y sujetos privados R-I-2006 CO-CFOE y en cumplimiento
con el Reglamento Interno para la tramitación de Modificaciones
Presupuestaria de la Municipalidad de Puntarenas publicado en la
gaceta nº 71 de la fecha 14 de abril del 2009 el cual este Concejo
Municipal tomó el acuerdo de adherirse a este mediante sesión
ordinaria n 485-2011, con fecha 18 de agosto del 2011 considerando
lo anterior y verificando que se cumpla con lo establecido en el
artículo 10,11,12 y 13 de este reglamento .
Explicación y presentación de la Lic Juan Luis Arce Castro, Servicios
Financieros y Administrativos.
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Por lo tanto, este Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos,
aprobar la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº003-2023 y el Plan
Anual Operativo (PAO). ORIGEN Y Aplicación y autorizar a la
Intendencia Municipal a elevar los documentos a la Municipalidad
de Puntarenas. Por un monto de ¢45.530.528.01. Se aplican los
artículos 44, se dispensa del trámite de dictamen de comisión municipal,
por votación calificada.
Se aplica el artículo 45 del código municipal, declara aprobada en forma
definitiva por votación de dos terceras partes del quórum.
DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan Neftalí Brenes Castro, en
ausencia de la señora Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció
Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos y Damaris Peralta Matarrita.
Concejales propietarios (as).
ARTICULO V. CIERRE DE SESION…………………………………………………
Siendo las dos y treinta y seis el señor Neftalí Brenes Castro, da por
concluida la sesión.
_____________________ SELLO ____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
……………………………………………..UL…………………………………………
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