Extraordinaria 198 · 2023-01-16
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Acuerdos en esta acta
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- ~ Acuerdo (pág. 19) · unanime · aprobado licación. Inciso a. ACUERDO No. 1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración presentación de parte de la Lic Mailyn Araya Flo…
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
Acta Sesión Extraordinaria
N° 198-2023
Acta de Sesión extraordinaria N°198-2023, celebrada el día
dieciséis de enero del 2023. Lugar Sala de Sesiones del Concejo
Municipal del Distrito de Lepanto. Hora diez y diez minutos. con la
presencia de los señores (as):
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Neftalí Brenes Castro Concejal Propietario
Keila Vega Carrillo Argentina del Asume la propiedad.
Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
AUSENTES
Allan Manuel Barrios Mora. Concejal Suplente
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
La presencia de:
Sra Kattya Montero Arce, secretaria.
Invitados:
Licda Mailyn Araya Flores, contadora municipal a.i
Se realiza la trasmisión en Facebook
AGENDA
ORACION.
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE
LA AGENDA.
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ARTICULO III. APROBACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN,
PROCESO SEMESTRAL (II SEMESTRE 2022) Y AUTORIZACIÓN A
LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA LA REMISION A LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
ARTICULO IV. ACUERDOS
ARTICULO V. CIERRE DE SESION
……………………………………………………………………………………………
AGENDA
ORACION. A cargo de Aliyuri Castro Villalobos
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE
LA AGENDA………………………………………………………………………….
La señora Presidenta Municipal Luz Elena Chavarría, realiza
comprobación del quórum, es aprobada con cinco votos. Votan: Luz
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Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
Elena Chavarría Salazar, Neftalí Brenes Castro, Keila Vega Carrillo,
Argentina del Roció Gutierrez Toruño y Aliyuri Castro Villalobos,
concejales propietarios (as).
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL………
Sra. Luz Elena Chavarría: El día de hoy darle gracias por la presencia,
es de suma importancia esta sesión, porque es aquí donde se va a
aprobar el informe de evaluación II semestre 2022 del presupuesto.
ARTICULO III. APROBACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN,
PROCESO SEMESTRAL (II SEMESTRE 2022) Y AUTORIZACIÓN A
LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA LA REMISION A LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
Sra. Elena Chavarría Salazar: Le damos la bienvenida a la Lida
Mailyn, quedamos a su disposición.
Licda. Mailyn Araya Flores, saluda a los presentes, e indica lo que les
voy a presentar es la EVALUACIÓN, PROCESO SEMESTRAL (II
SEMESTRE 2022), el PAO como se trabajó el año pasado. Si tienen
alguna consulta levantar la mano.
Esta matriz que vemos acá es el PAO, por cada programa, como lo
vemos, nosotros tenemos en el concejo, tenemos tres programas, Uno
es la administración, dos servicios comunitarios y el tres es lo que
conocemos como la 8114, con la unidad técnica, cada programa se
evalúa por separado y cada servicio o partida por separado.
En el programa uno, tenemos las siguientes cuatro partidas, en la
primera, tenemos Gastos y Remuneraciones, en el segundo gastos
remunerados, y en el tercero las transferencias y en la cuarta, cuentas
especiales. Para el segundo semestre, íbamos a tener una ejecución de
ochenta y seis millones, se ejecutaron ochenta y ocho, quiere decir que
ejecutamos más, el 50 por ciento que teníamos presupuestado, en el
segundo semestre hubo una buena ejecución para un total de 95 por
ciento, dentro tenemos las remuneraciones que son servicios de agua,
luz, teléfono, internet , los seguros y los materiales, lo que son compra
de papel, redmas, lapiceros, luego tenemos la partida de bienes
duraderos, esa tuvo la ejecución más baja, de un siete por ciento,
durante el año 2022, no se realizaron activos muy grandes, luego
tenemos la partida de transferencia que es la tercera, y son las
transferencia de ley que debemos de realizar cada año, juntas de
educación, el registro nacional, la ONT que es del Ministerio de
Hacienda, Conagebio, los parques nacionales, las federaciones, como
FECUMUDI Y FEMOPÀC, y CONAPDIS, en esta partida ejecutamos un 39
por ciento de los 32 millones que esta de compromiso, ya se realizaron
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16 de enero del 2023
la semana pasada, las transferencias de la junta de educación, se
enviaron 15 millones, no está ejecutado acá porque es un compromiso,
lo ejecutamos en julio, pero dentro de estos 15 millones debemos
sumarles 12 millones para llegar casi a un total de 32, tuvimos una
buena ejecución en las transferencias de ley, nosotros podemos decir
que vamos a transferir a las escuelas, podemos decir que vamos a girar
20 millones, podemos decir eso en el presupuesto, pero en las
transferencias de ley se ejecutan con un porcentaje, nosotros podemos
decir que vamos a ejecutar cien millones en vienes inmuebles, pero la
recolección no fue de cien millones, fue de noventa, entonces nosotros
giramos con base a un monto que recolectamos, si nosotros decíamos
que íbamos a recolectar cien, girábamos diez a las juntas de educación,
pero si se recolecta noventa y no cien, eso también afecta en la
ejecución.
PROGRAMA II que son los programas de servicios, en el programa II
tenemos aseso de vías con una ejecución de cero.
Programa II, recolección de basura, podemos ver que tuvimos una
ejecución de 90 por ciento, bastante buena.
Programa de cementerio, tuvimos una ejecución del 29 por ciento.
En la parte de educativos y culturales en la parte de servicios una
ejecución del 25 por ciento, y en la parte de actividades protocolarias,
tuvimos una ejecución de cien por ciento cada uno, con actividades del
14 ,15 de setiembre y otras que se realizaron.
Servicios complementarios, el de la ZMT no se está ejecutando, con una
ejecución de cero, el mantenimiento del edificio, tuvo una ejecución de
un 52 por ciento, ambiente una ejecución de 3, desarrollo urbano,
catastro 79 por ciento, dirección de servicios y mantenimiento,
departamento de los chicos que hacen inspecciones tuvo un 85, y las
emergencias, gracias a Dios no tuvimos emergencia extraordinaria en el
año 2022,.
Programa III,
Este es un poco más grande, porque el programa III tiene muchos
programas y proyectos, prestamos del IFAM para el pago de edificio,
una ejecución de 99 por ciento, ejecución buena, y tuvimos cuatro
pagos en el año.
Gasto corrientes que son las remuneraciones, edificio y materiales,
compra de hojas, pago de seguros, pago de salarios, con una ejecución
del 85 por ciento, en el mantenimiento rutinario una ejecución de un
20, 85 por ciento, se realizó el muro de san Pedro, 2020, 2022,
mantenimiento periódico ejecución de cero, el de emergencia una
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ejecución de cero, proyectos de la construcción de camerinos,
camerinos, enmallado, tuvieron ejecución cero, todos están para
ejecutarse en el mes de enero, se empieza con las canchas y el parque,
ya se conversó con los muchachos de la unidad técnica para ( no
termina la idea)
Sra. Luz Elena Chavarria pregunta: Esos dineros que están en
compromisos no se reflejan aquí, le responden que no.
Si gustan les puedo realizar una evaluación de dinero para ver cómo se
ejecutaron, dice la contadora, o en el caso del mes de junio yo tengo
que presentarles un corte de compromiso. Ahí se vería o en alguna
liquidación.
Al final nos puede presentar lo que se tiene proyectado para ingreso de
residuos sólidos, lo que se recolectó y ejecuto.
Continúa Mailyn Araya
Lo ejecutado en el año 2023 a e sección del contenedor, ya que se
presupuesta para el año 2022, no se pudo ya que se prepuesto cinco
millones y el metal estaba más alto con siete millones,
Tenemos las evaluaciones del PAO, Indicadores, metas propuestas,
metas alcanzadas.
Muestra las imágenes.
En cada programa tenemos unos porcentajes.
Estos son los avances de las metas por programa, mejoras, operativos.
Sumatoria de la 8114 y tenemos lo ejecutado por lo presupuestado.
Sra. Luz Elena Chavarria pregunta cómo se hace la evaluación de la
Contraloria.
Licda Mailyn Araya responde ellos nos hacen dos evaluaciones al
año.
Sra. Luz Elena Chavarría Se debería de realizar la consulta con las
municipalidades que tienen compromisos, en el caso de nosotros que no
se aprobó el presupuesto, trabajaremos con el anterior, pero vale la
pena.
Lcda. Mailyn Araya muestra la ejecución de recursos y la meta
cumplida, se muestra el cuadro al 31 de diciembre, yo tomo la
ejecución y monto los siguientes cuadros, de ahí parto para realzar las
justificaciones, de igual que el PAO se descarga de la contraloria, de
estos se toma los ingresos totales, de aquí en adelante se ven los
programas que se vieron en el PAO.
Cuadro de recursos humanos que se ajusta, como está constituida la
estructura organizacional, cuadro de intendencia y vice intendencia,
deudas.
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16 de enero del 2023
Vemos en este cuadro la ejecución de los recurso y el cumplimiento de
metas, y las metas cumplidas. Con ese cuadro y tomo para hacer las
justificaciones.
En este cuadro vemos lo mismo que vimos anteriormente.
Se acompaña a la evaluación, el origen de aplicación de donde vienen el
ingreso a donde va, cuadro de recursos humanos como está constituida
el cronograma institucional, dietas, contribuciones patronales, y cuadros
de incentivos, que tenemos en el concejo, dedicación, anualidades,
Cuadro de relación de puestos, el puesto la jornada y salario mensual y
la justificación, donde se hace una breve reseña de las partidas, esto se
hace en algún documento y se remite a la Municipalidad de Puntarenas.
La señora Presidenta hace la pregunta si hay consultas.
Tenemos un pago en febrero, mayo, son cuatro pagos mensuales, se
gira a la junta de registro, hacienda, Conagevi, juntas de educación,
CONADDIS, FECOMUDI, FEMUPAC FONDO DE PARQUES NACIONALES,
UNGL dietas, contribuciones patronales, cuadro de incentivos,
prohibición, anualidades y porcentajes que se trabajan con cada uno,
puesto, jornada, salario normal, justificaciones, se hace una reseña del
comportamiento de las partidas, se hace un documento y es remitido a
Puntarenas.
Sra. presidenta hace un espacio de consultas y dudas, pregunta
individualmente.
Lcda. Mailyn Araya me ayudan con el ingreso, dice que se tiene
presupuestado, ya se ejecutó el compromiso de basura de cuatro
millones, cuando se llega al lugar.
Para mobiliario tenemos presupuestado 51 millones y se tuvo un gasto
ejecutamos 47.
10 millones trecientos se cancelan 816 mil creo de compromiso, salimos
bien con lo presupuestado con lo ejecutado.
Ahora estoy esperando es que Juan me pase el ingreso, tenemos
setenta y ocho millones, presupuestado y se recolectaron 63 652 mil
millones, tuvimos una buena ejecución y tuvimos un remanente de 600
mil colones.
Sra. presidenta somete a votación el acuerdo, aprobación del informe
de evaluación, proceso semestral (II semestre 2022) y autorización a la
intendencia municipal, se aplica el artículo 44 y 45
Lcda. Mailyn Araya INDICA : Se presupuesta 70 millones por ingreso,
son 60 millones y el otro 10 por ciento es el que podemos ver acá.
Muestra cuadro. Tuvimos una recolección excelente.
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16 de enero del 2023
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN Result Result EJECUCIÓN DE LA Resulta
PROGRAMA
PROYECTO
GASTO REAL POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPALOBJETIVOS FUNCION ado ado do del
II Semestre
META PRESUPUESTARIA POR META META
II semestre
META
I Semestre
I semestre
DE MEJORA % % ARIO ACTIVI anual anual % % indicad
INDICADOR
Y/O RESPON DAD
% de la meta a alcanzar I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE del del or de
AREA ESTRATÉGICA OPERATIVOS SABLE indica indica eficacia
Código No. Descripción dor de dor de en el
Desarrollo Institucional Municipal
Mejorar las Garantizar la Rubro 50 50% 50 50% 1,0 71 406 910,76 88 265 783,37 95% 95% 42,9 43% 52,00 50% 95%
labores estabilidad al ejecuta José
Adminis
sustantivas de Operati 1 personal con el do o Fransico
tración 80 785 623,00 86 577 421,23
los procesos vo pago de propue Rodríguez
General
administrativos remuneraciones, sto Johnson
en nuestro servicios, materiales Adminis
Dotar
Desarrollo Institucional Municipal a la 2 Adquirir bienes Rubro 50 50% 50 50% 1,0 171 500,00 73 627,97 7% 7% 4,64 5% 1,99 2% 7%
administración duraderos ejecuta José tración
de los recursos, Mejora necesarios, para do o Fransico de
1 847 936,36 1 847 936,36
con el objetivo mejorar las propue Rodríguez Inversio
de cumplir con actividades sto Johnson nes
sus intitucionales, taleslas Rubro Propias
Desarrollo Institucional Municipal
Cumplir con las Realizar 0% 100 100% 1,0 José Registro 826 000,00 12 573 221,78 42% 42% 2,34 0% 39,30 39% 42%
obligaciones Operati Fransico de
3 transferiencias ejecuta - 32 181 721,96
que establece vo corrientes y de do o Rodríguez deuda,
la normativa. capital, en forma propue Johnson
José fondos
Desarrollo Económico Sostenible
Cumplir con las Cumplir con las Rubro 0 0% 100 100% 1,0 Administración General
- 697,50 0% 0% 0% 0% 0%
Fransico
obligaciones Operativo 4 obligaciones que ejecuta
Rodríguez
que establece establece la do o
Johnson
la normativa. normativa. propue 0,0 0% 0%
SUBTOTALES 1,0 3,0 4,0 82 633 559,36 120 607 777,05 72 404 410,76 100 912 633,12 60% 139% 0,5 0,9
TOTAL POR PROGRAMA 25% 75% 100% 12% 23% 34,7%
25% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% 5% 2% 6,6%
75% Metas de Objetivos Operativos 17% 83% 100% 14% 30% 44,1%
4,0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
26
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PROGRAMA
PROYECTO
II Semestre
II semestre
I Semestre
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
I semestre
OBJETIVOS PROGRAMACIÓN DE LA FUNCION ASIGNACIÓN Resultad Resultad EJECUCIÓN DE LA Resulta
GASTO REAL POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DE MEJORA META META ARIO SERVICIO Divisió PRESUPUESTARIA POR META o del o anual META do del
INDICADOR % % % %
Y/O meta a alcanzarS
% de la RESPON n de I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE indicador del indicad
AREA ESTRATÉGICA OPERATIVOS Código No. Descripción SABLE 09 - 31 de indicador or de
Servicios Ofrecer un Mejor 1 Cumplir con el pago Monto 100% 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Públicos nuevo servicio a de remuneraciones, presupuestad
de aseo de vias servicios, materiales y o/Trabajo José
01 Aseo de
y sitios publicos bienes duraderos, con realizado Francisco
30 30% 70 70% vías y sitios 378 000,00 882 000,00
en el distrito de el fin de ofrecer un Rodríguez
públicos.
Lepanto. nuevo servicio a los Johnson
contribuyentes del
distrito de Lepanto.
Servicios Impulsar Mejor 2 Dar cumplimiento a la Cantidad de 100% 20 819 400,00 36 866 200,00 91% 91% 33 33% 58 50% 91%
Públicos proyectos de a Ley de Gestion toneladas
conservacion integral de Residuos recolectadas
del ambiente y Sólidos número 8839
la salud publica mediante la ejecución
por medio de del Plan de Gestion
un manejo Integral del Distrito de José
02
adecuado y Lepanto, cumpliendo Francisco
50 50% 50 50% Recolecció 31 534 250,00 31 534 250,00
sostenible de con el servicio de Rodríguez
n de basura
residuos recolección de basura Johnson
solidos y y eventulamente
reutilizables. poder ampliar la
cobertura del servicio
a las diferentes
comunidades, del
distrito de Lepanto.
Servicios Atender las Mejor 3 Brindar el servicio de Monto 100% 0,00 292 064,00 29% 29% 0 0% 29 29% 29%
Públicos nececidades de a Cementerio a los presupuestad José
04
Cementerio en municipes de Jicaral o/Trabajo Francisco
50 50% 50 50% Cementerio 500 007,30 500 007,30
la Comunidad de Puntarenas realizado Rodríguez
s
de Jiacaral. Johnson
Desarrollo Atender las Mejor 4 Dar una atencion Monto 100% Deportivos 0,00 4 246 694,14 19% 19% 0 0% 25 25% 25%
Social necesidades de a oportuna a los presupuestad
los diferentes diferentes grupos o
José 09
grupos y deportivos del distrito
Francisco Educativos,
centros de Lepanto. 50 50% 50 50% 5 993 921,76 16 493 921,76
Rodríguez culturales y
deportivos del
Johnson deportivos
distrito de
Lepanto.
Desarrollo Apoyar Mejor 5 Dar una atencion Monto 100% Culturales 0,00 947 500,00 99% 99% 0 0% 198 50% 100%
Social actividades a oportuna a los presupuestad José 09
culturales en el diferentes grupos y/o o Francisco Educativos,
50 50% 50 50% 477 272,65 477 272,65
distrito de actividades culturales, Rodríguez culturales y
Lepanto. en el distrito de Johnson deportivos
Lepanto.
Desarrollo Apoyar Mejor 6 Dar una atencion Monto 100% Deportivos 0,00 947 500,00 99% 99% 0 0% 198 50% 100%
José 09
Social actividades a oportuna a los presupuestad
Francisco Educativos,
deportivas en el diferentes actividades o 50 50% 50 50% 477 272,65 477 272,65
Rodríguez culturales y
distrito de deportivas, en el
Johnson deportivos
Lepanto. distrito de Lepanto.
Desarrollo Ofrecer un Mejor 7 Realizar un total de 8 Monto 100% 5 128 434,84 5 563 856,06 91% 91% 43,7 44% 47 47% 91%
Social servicio en a talleres en áreas presupuestad
actividades temáticas tales como: o
sociales y de derecho en familia,
salud que hostigamiento sexual,
mejoren la manejo de ira,
José 10 Servicios
calidad de vida, atención a adultos
Francisco Sociales y
de los mayores, atención a 50 50% 50 50% 5 868 179,48 5 868 179,48
Rodríguez complemen
habitantes del niños y niñas, proceso
Johnson tarios.
distrito de de jubilación,
Lepanto. masculinidad,
resolución de
conflictos, programas
del Ministerio de
Trabajo, etcetera.
Servicios Fortalecer la Mejor 8 Cumplir con las Cantidad de 100% 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
15
Públicos fiscalización en a responsabilidades avalúos e
José Mejoramien
áreas de la dictadas en la Ley inspecciones
Francisco to en la
zona maritimo 6043 SOBRE LA realizadas. 30 30% 70 70% 2 400 000,00 5 600 000,00
Rodríguez zona
terrestre del ZONA MARITIMO
Johnson marítimo
distrito de TERRESTRE.
terrestre
Lepanto.
6
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
Infraestruct Mantenimiento Opera 9
Mantener las Garantizar el 100% 3 880 537,63 4 848 239,82 52% 52% 23 23% 29 29% 52%
José 17
ura preventivo y tivo instalaciones 100% del
Francisco Mantenimie
correctivo de municipales en buen funcionamient 50 50% 50 50% 8 442 758,00 8 442 758,00
Rodríguez nto de
las estado de o y estado de
Johnson edificios
instalaciones conservación. las
Gestión Promover el Mejor 10 Realizar ocho Campañas 100% José 25 0,00 280 000,00 3% 3% 0 0% 3,1 3% 3%
Ambiental y respeto ya campañas de limpieza realizadas. Francisco Protección
50 50% 50 50% 4 539 978,45 4 539 978,45
Ordenamie cumplimiento y recoleccion de Rodríguez del medio
nto de la normativa desechos sólidos, Johnson ambiente
Territorial
Gestión Fortalecer enlas Mejor
ambiental, 11 según cronograma de
Gestionar la Garantizar al 100% 18 664 431,94 22 485 971,37 79% 79% 35,9 36% 43 43% 79%
Ambiental y capacidades a utilizacion de un finalizar el año
Ordenamie técnicas para la sistema georeferencial 2020: El 100% José
nto planificacion (catastro digital) del territorio se 26
Francisco
Territorial territorial y basado en los datos encuentre 50 50% 50 50% Desarrollo 26 001 688,25 26 001 688,25
Rodríguez
urbana. Así de catastro, registro mapeado Urbano
Johnson
como el nacional y digitalmente.
fortalecimiento administracion de Aumentar en
del sistema planos topográficos y un 25% la 27
Servicios Fortalecer el Opera 12 Cumplir con el pago Monto 100% José 23 874 713,88 27 627 885,57 85% 85% 39,2 39% 45 45% 85%
Públicos servicio al tivo de remuneraciones, presupuestad Dirección
Francisco
cliente ofrecido servicios, materiales, o 50 50% 50 50% de servicios 30 466 863,48 30 466 863,48
Rodríguez
a los suministros, y bienes y
Johnson
mantenimie
Gestión contribuyentes
Cumplir con lo Mejor 13 duraderos, con el fin a Atención
Atencion inmediata 100% José 28 Atención 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Ambiental y establecido por a necesidades de satisfactoria Francisco de
50 50% 50 50% 44 500,00 44 500,00
Ordenamie ley. emergencias dentro del 100% de Rodríguez emergencia
nto del Distrito de las Johnson s
SUBTOTALES 6,1 6,9 13,0 117 124 692,02 131 328 692,02 72 367 518,29 104 105 910,96 55% 144% 1,7 3,7
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 100% 13% 29% 42%
85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 100% 10% 27% 37%
15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% 31% 37% 68%
13,0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
II Semestre
II Semestre
Resulta Resulta Resultad
I Semestre
I Semestre
OBJETIVOS PROGRAMACIÓN DE LA FUNCIO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DE LA
GASTO REAL POR META do del do anual o del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DE MEJORA META META NARIO GRUPO SUBGRU POR META META
INDICADOR % % indicado del % % indicado
Y/O % de laRESPON S
meta a alcanzar POS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE r de indicado r de
AREA ESTRATÉGICA OPERATIVOS Código No. Descripción SABLE
eficienci r de eficacia
Contar con el 12 108 648,20 12 108 648,20 99% 99% 49,6 50% 49,6 50% 99%
contenido
Monto José
presupuestario para la
presupu Francisc
Construccion cancelacion de los
Desarrollo estados/ o 01 Otros
del Palacio Mejora 1 intereses y 50 50% 50 50% 100% 12 108 648,20 12 308 648,20
Social Proyect Rodrígue Edificios Edificios
Municipal amortizacion del
os z
credito con el IFAM,
realizado Johnson
para la construccion
del Palacio Municipal
Contar con el 63 066 309,57 122 306 498,45 85% 85% 30,9 31% 54,5 50% 85%
Fortalecer la
contenido José
Dependencia 02 Vías
presupuestario para el Francisc
Técnica de Monto de Mejorami
mantenimiento, o
Infraestructura Gestión Vial Mejora 2 presupu 40 50% 60 50% 100% comunic ento red 102 060 690,15 115 060 690,15
mejoramiento y Rodrígue
Municipal - estado ación vial
rehabilitacion de la red z
según Ley terrestre
vial distrital. Recursos Johnson
9329.
Ley 9329.
1. Conformación de 9 486 455,45 3 518 609,33 8% 8% 17,3 17% 2,5 3% 20%
cunetas y espadones
y calzada 2. Bacheo
mecanizado con
material granular 3.
Sustitución y José
02 Vías
Mantenimiento colocación de Francisc Manteni
Monto de
rutinario en la alcantarillas 4. Obras o miento
Infraestructura Mejora 3 presupu 50 50% 50 50% 100% comunic 27 500 000,00 135 976 621,60
red vial distrital de Concreto 5. Rodrígue rutinario
estado ación
de Lepanto. Actividades z red vial
terrestre
ocasionales, chapea y Johnson
descuaje de arboles 6.
Alquiler de Equipo
(Back hoe- Niveladora -
Excavadora -
Compactadora.
0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
1. Construcción de
Tratamientos
SuperficialesTSB3 2.
Bacheo menor con
mezcla asfáltica en José
02 Vías
Mantenimiento caliente 3. Colocación Francisc Manteni
Monto de
periódico en la de Pavimento o miento
Infraestructura Mejora 4 presupu 50 50% 50 50% 100% comunic 27 004 983,50 27 004 983,50
red vial distrital bituminoso - carpeta Rodrígue periódico
estado ación
de Lepanto. asfáltica 4. Colocación z red vial
terrestre
y suministro de base Johnson
granular 5.
Construccion Puente
Peatonal, Red Vial
Cantonal de Lepanto
Mantenimiento Resolver casos de José 02 Vías 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
de vias de ejecucion inmedata y Monto Francisc de Obras
Infraestructura Comunicación Mejora 5 atenientes a proteger Presupu 50 50% 50 50% 100% o comunic nuevas 3 172 159,08 3 172 159,08
Construccion y mejorar la estado Rodrígue ación red vial
de Aceras infraestructura vila del z terrestre
Gestión Fondo Sin Recursos José 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Monto 06 Otros Otros
Ambiental y Asignación presupuestarios de Francisc
Mejora 6 presupu 0 0% 100 100% 100% proyecto proyecto 0,00 140 000,00
Ordenamiento Presupuestaria 10% de utilidad, o
estado s s
Territorial 10% Aseo de Servicio de Aseo de Rodrígue
Fondo Sin Recursos José
0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Gestión Asignación presupuestarios de Francisc
Monto 06 Otros Otros
Ambiental y Presupuestaria 10% de utilidad, o
Mejora 7 presupu 0 0% 100 100% 100% proyecto proyecto 0,00 7 000 000,00
Ordenamiento 10% Servicio de Rodrígue
estado s s
Territorial Recolección de Recolección de z
Basura Basura Johnson
Contar con el Monto José 06 Otros Otros 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Mantenimiento
Infraestructura Mejora 8 contenido presupu 50 50% 50 50% 100% Francisc proyecto proyecto 0,00 100 000,00
del Cementerio
presupuestario para el estado o s s
Mantenimiento, Contar con el José 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Monto 06 Otros Otros
mejora y contenido Francisc
Infraestructura Mejora 9 presupu 0 0% 100 100% 100% proyecto proyecto 0,00 12 000 000,00
rehabilitación presupuestario para el o
estado s s
de la red vial mantenimiento, Rodrígue
0,00 0,00 0% 0% 0% 0 0% 0%
Se incorpora
presupuesto en la
partida de mobiliario
diverso para la compra José
02 Vías Unidad
de un contenedor Francisc
Contenedor Monto de Técnica
acondicionado para o
Infraestructura para bodega de Mejora 10 presupu 0 0% 100 100% 100% comunic de 0,00 5 000 000,00
una bodega para la Rodrígue
UTGV estado ación Gestión
UTGV, debido a la z
terrestre Vial
gran necesidad de Johnson
resguardo de las
herramientas y
equipos.
7
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Construcción de obras
complementarias, José
II etapa de
construcción de Francisc
reconstrucción Monto 06 Otros Otros
casetilla y condicionar o
Infraestructura y mejoras al Mejora 11 presupu 0 0% 100 100% 100% proyecto proyecto 0,00 10 436 897,09
el parque y zonas Rodrígue
parque de estado s s
aledañas para el z
Jicaral
disfrute de los Johnson
munícipes del Distrito.
Construccion Se incoerpora José 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
de camerinos, presupuesto para la Francisc
Monto 06 Otros Otros
bancas y construccion de o
Infraestructura Mejora 12 presupu 0 0% 100 100% 100% proyecto proyecto 0,00 5 200 000,00
enmallado de la camerinos, de bancas Rodrígue
estado s s
cancha y enmallado de la z
Municipal cancha municipal Johnson
Infraestructura Construccion 13 Se incorpora Monto 0 0% 100 100% 100% José 06 Otros Otros 0,00 7 239 666,78 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
de una cancha presupuesto para la presupu Francisc proyecto proyecto
de juegos en el construccion de una estado o s s
parque de Mejora cancha de juegos en el Rodrígue
Jicaral parque de Jicaral, z
como zora recreativa Johnson
de la comunida
100 #¡DIV/0!
SUBTOTALES 3,0 10,0 13,0 171 846 480,92 340 639 666,40 84 661 413,22 137 933 755,98 49% 40% 1,0 1,0
TOTAL POR PROGRAMA 23% 77% 100% 8% 8% 15%
100% Metas de Objetivos de Mejora 23% 77% 100% 8% 8% 15%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13,0 Metas formuladas para el programa
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 32% 68% 11% 20% 34,58% 28,92% 30,71%
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 40% 60% 7% 12% 18,75% 20,45% 19,77%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 22% 44% 15% 22% 100,00% 75,14% 56,09%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% 371 604 732,29 592 576 135,46 229 433 342,27 342 952 300,06 62% 58% 59,36%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100,00% 50% 90% 23% 0% 32,54% 0,00% 16,27%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100,00% 159 737 832,70 286 214 454,35 72 552 765,02 125 825 107,78 45,42% 43,96% 44,48%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 34,7% 85,3% Programa 1 47,6% Programa 1 30,4%
Programa 2 42,1% 71,0% Programa 2 28,6% Programa 2 53,9%
Programa 3 15,4% 43,4% Programa 3 32,6% Programa 3 10,2%
Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2022
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura 16 885 516,00 480 928 850,92 - 497 814 366,92 52%
Desarrollo Social - 36 133 293,08 24 417 296,40 - 60 550 589,48 6%
Servicios Públicos - 134 262 241,56 - - 134 262 241,56 14%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial - 61 172 333,39 7 140 000,00 - 68 312 333,39 7%
Desarrollo Institucional Municipal 203 241 336,40 - - - 203 241 336,40 21%
TOTAL 203 241 336,40 248 453 384,03 512 486 147,32 - 964 180 867,75
% 21% 26% 53% 0%
8
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 100% 7% 100% 44% 100% 35%
Programa II 100% 37% 100% 68% 100% 42%
Programa III 100% 15% 0% 0% 100% 15%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 75% 15% 50% 28% 75% 23%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2023
9
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
Resultado del
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META indicador de
META
% % FUNCIONARIO % % eficacia en el JUSTIFICACION
INDICADOR
RESPONSABLE cumplimiento
I Sem II Sem I Sem II Sem
DESCRIPCION de la metas
programadas
Ejecución de Ingresos
Durante el ll semestre del año hubo una ejecucion de un 39,09% en los ingreos corrientes
para una ejecucion total anual del 91,90%, esto refleja un abuena ejecucion para los ingresos
de nuestro municipio.
Los Ingresos Tributarios presentan una ejecucion de un 100,67%.
Los ingresos No Tributarios son los de menor ejecución, los cuales se están viendo afectados
porque no se están ejecutando los programas de Aseo de Vías, por lo que excluyendo estas
partidas la recaudación de la asignación presupuestada llegoa a un 64,69% durante el año.
De la misma manera la recaudación por el servicio de Recolección de Basura ha tenido una
José Fransico ejecución en el periodo del 90,84% y el servicio de cementerio de un 303,47%
N/A N/A 50 50% 50 50% Rodríguez 52,81 53% 39,09 39% 92%
Johnson
Garantizar la estabilidad al personal con Programa 01
el pago de remuneraciones, servicios, Presenta un ejecución de un 52%, en el segundo semestere se obtuvo un resultado muy
materiales y suministros para cumplir Rubro ejecutado o José Fransico bueno.
eficientemente con las labores de propuesto 50 50% 50 50% Rodríguez 42,93 43% 52 52% 95%
administración general, en la gestion de Johnson
nuestro Gobierno Local.
Adquirir bienes duraderos necesarios, Programa 01
para mejorar las actividades En la partida de Bienes duraderos tenemos una ejecucion de un 7% en el año esto
José Fransico
intitucionales, tales como compra de Rubro ejecutado o debido a que se realizo la compra de un rauter para mejorar la señal de internet en
50 50% 50 50% Rodríguez 4,64 5% 1,99 2% 7%
mobiliario y equipo para cumplir con las propuesto las intalaciones del edificio municipal y compra de licencia.
Johnson
necesidades de los funcionarios y
contribuyentes.
Programa 01
Realizar las transferiencias corrientes y
José Fransico Durante el primer semestre se realizan tres transferencias por concepto de
de capital, en forma oportuna para Rubro ejecutado o
0 0% 100 100% Rodríguez 2,34 2% 39,3 39% 42% indeminizaciones para el pago de procesos judiciales y al finalizar el año se
mejorar el desarrollo de las instituciones propuesto
Johnson realizaron la mayoria de las transferencias de ley, dejando en compromisos
beneficiadas.
unicamente las juntas de educacion.
Cumplir con las obligaciones que José Fransico Programa 01
Rubro ejecutado o
establece la normativa. 0 0% 100 100% Rodríguez 0 0% 0 0% 0% La partida de cuentas especiales no tuvo movimientos durante el año.
propuesto
Johnson
Resultado del
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META indicador de
FUNCIONARIO eficacia en el
INDICADOR % % % % JUSTIFICACIÓN
RESPONSABLE cumplimiento
I Sem II Sem I Sem II Sem de la metas
programadas
Monto presupuestado / Trabajo Actividad 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos
realizado José Francisco Esta es una actividad a la que no se ha dado inicio, ya que no se está
50 50% 50 50% Rodríguez 0,00 0% 0 0% 0% realizando el cobro de dicho tributo para generar la disponibilidad de
Johnson recursos.
Cantidad de toneladas Actividad 02 Recolección de Basura
recolectadas Hemos ofrecido el servicio a lo largo del año con la cobertura propuesta
para nuestros contribuyentes,tenemos una ejecucion de 91% de la
José Francisco asignación de presupuesto con respecto a la meta propuesta
50 50% 50 50% Rodríguez 33,01 33% 0 0% 33% inicialmente, este se ve afectado en el corte por un tema de tiempo de
Johnson recepción de la facturación del proveedor que nos brinda el servicio al
corte presentado, ya que la factura se presenta al mes posterior
vencido.
Monto presupuestado/Trabajo José Francisco Actividad 04 Cementerio
realizado 50 50% 50 50% Rodríguez 0,00 0% 29 29% 29% Esta actividad presenta poco movimiento, esto devido a que hasta final
Johnson de año se realizo la contratacion de un jornal
Monto presupuestado Actividad 09 Educativos, Culturales y Deportivos
José Francisco
Esta partida presenta poco movimiento ya que no se realizaron gran
50 50% 50 50% Rodríguez 0,00 0% 25 25% 25%
cantidad de actividades, su mayor inversion fue el la compra de bienes
Johnson
duraderos
Monto presupuestado Actividad 09 Educativos, Culturales y Deportivos
José Francisco Las activides protocolarias tuvieron una ejecucion buena en el segundo
50 50% 50 50% Rodríguez 0,00 0% 100 100% 100% semestre del año, donde se celebraron actividades como las de la
Johnson independencia.
Monto presupuestado Actividad 09 Educativos, Culturales y Deportivos
José Francisco Las activides protocolarias tuvieron una ejecucion buena en el segundo
50 50% 50 50% Rodríguez 0,00 0% 100 100% 100% semestre del año, donde se celebraron actividades como las de la
Johnson independencia.
Número de talleres Actividad 10 Servicios Sociales y Complementarios
Esta partida presenta una ejecución de un 91% de la asignación de
realizados.
presupuesto para el segundo semestre, este programa presenta un
presupuesto pequeño, solo tiene un funcionario.
José Francisco
50 50% 50 50% Rodríguez 44,00 44% 47 47% 91%
Johnson
10
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
Cantidad de avalúos e Actividad 15 Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre
José Francisco
inspecciones realizadas. Esta es una actividad a la que no se ha dado inicio, ya que no se
30 30% 70 50% Rodríguez 0,00 0% 0 0% 0%
está realizando el cobro de dicho tributo para generar la
Johnson
disponibilidad de recursos .
Garantizar el 100% del Actividad 17 Mantenimiento de Edificios
funcionamiento y estado Esta partida presenta una ejecución baja, apenas superando el 50% de
José Francisco la asignación de presupuesto para el año 2022, sin embargo hemos
de las instalaciones 50 50% 50 50% Rodríguez 22,98 23% 29 29% 52% suplido las necesidades que requieren nuesto Edificio Municipal para
municipales. el buen funcionamiento tanto de nuestros funcionarios como para los
Johnson
contribuyentes que se acercan a diario a hacer uso de nuestras
instalaciones.
Campañas realizadas. Actividad 25 Protección del Medio Ambiente
Este programa presenta un ejecucion minima, ya que no se
realizaron campañas de reciclaje.
José Francisco
50 50% 50 50% Rodríguez 0,00 0% 3,1 3% 3%
Johnson
Garantizar al finalizar el Actividad 26 Desarrollo Urbano
año 2020: El 100% del Se ha realizado actualizaciones en las bases catastrales y en la
territorio se encuentre actualdad se realiza un trabajo conjunto con registro nacional para
la actalizacion y levantamiento de catastro en centros de poblacion
mapeado digitalmente.
lo que mejoraria los ingresos municipales, se espera para el año
Aumentar en un 25% la José Francisco 2023 contar con disponibilidad del catastro digital para poder
recaudación de 50 50% 50 50% Rodríguez 35,89 36% 43 43% 79% alcanzar un avance importante,, se ha logrado una mejora
impuestos. Mejorar y Johnson sustancial en los servicios al contribuyente, dando un mejor tiempo
reducir en un 50% el de respuesta de los servicios ya que se tiene un funcionario en el
tiempo de respuesta de área de Catastro lo que ha reducido los tiempos de espera de
los servicios municipales. trámites.
Monto presupuestado Actividad 27 Dirección de Servcicios y Mantenimiento
Se logro un avance general del 84% de la asignación de
José Francisco presupuesto, siendo remuneraciones y servicios los puntos más
50 50% 50 50% Rodríguez 39,00 39% 45 45% 84% altos, aunque no llegamos a la meta se ha logrado atender las
necesidades inmediatas de nuestros funcionarios en la busqueda de
Johnson
brindar un mejor servicio en nuestro Distrito.
Atención satisfactoria del Actividad 28 Atención de Emergencias
100% de las emergencias Afortunadamente en el año 2022 no hemos requerido atender
distritales. José Francisco emergencias en nuestro Distrito, pero sin duda haremos todo lo que
50 10% 50 10% Rodríguez 0,00 0% 0 0% 0% esté a nuestro alcance en el momento que sea necesario para
brindar las atenciones oportunas a las comunidades que lo
Johnson
requieran en nuestro Distrito.
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META Resultado
del indicador
% DE LA
% % FUNCIONARIO % % de eficacia en JUSTIFICACIÓN
INDICADOR META
I SEM II SEM RESPONSABLE I SEM II SEM el
cumplimient
o de la metas
Monto Programa 03
presupuestados/Pr José La ejecución del pago de Intereses y Amortizacion por el
oyectos realizado Francisco préstamo de construcción del Edificio Municipal contó con
50 50% 50 50% 100% 49,50 50% 49,6 50% 99%
Rodríguez una ejecución de un 99% , los pagos de este compromiso
Johnson
actualmente se encuantran al dia
Monto La UTV presenta un avance general de un 85%, en los 2
presupuestado semestre del año, siendo remuneraciones y servicios las de
mayor ejecución, esto a favorecido por que se están
José
Francisco realizando diversos trabajos por administración, la partida de
40 40% 60 60% 100% 30,90 31% 54,5 55% 85% Materiales y suministros y bienes duradero tuvo una ejecucion
Rodríguez
Johnson mas baja.
Monto
presupuestado
José
Mantenimiento Rutinario tuvo una ejecución de un 21%
Francisco
40 40% 60 60% 100% 17,25 17% 2,5 3% 21% en le año 2022 y presenta compromisos para realizar en
Rodríguez
el año 2023
Johnson
11
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
1. Construcción de Tratamientos Monto
Superficiales TSB2 Y TSB3 2. Bacheo presupuestado
menor con mezcla asfáltica en José
Mantenimiento Periódico tuvo una ejecución del 0%
caliente 3. Colocación de Pavimento Francisco
bituminoso - carpeta asfáltica 4. 40 40% 60 60% 100% 0 0% 0 0% 0% durante el año 2022, pero se mantienes compromisos
Rodríguez
Colocación y suministro de base para el año 2023
Johnson
granular 5. Señalamiento Vial -
Horizontal y Vertical.
Resolver Casos de Ejecucion Monto La partida de emergencias, no presento ejecucion en el año
José 2022, gracias a que no se presentaron emergencias.
Inmediata y ateniente a proteger y presupuestado
Francisco
mejorar la infraestructura vial del 20 20% 80 80% 100% 0 0% 0 0% 0%
Rodríguez
Distrito de Lepanto , (Ley 8114). En
Johnson
casos de Emergencias.
Recursos presupuestarios de 10% de Monto José Recolección de Basura
utilidad, Servicio de Recolección de presupuestado Francisco Esta partida no fue ejecutada en el año
0 0% 100 100% 100% 0 0% 0 0% 0%
Basura Rodríguez
Johnson
Contar con un remanente Monto José Aseo de Vías y Sitios Públicos
Francisco Programado para el Segundo Semestre, pero es una actividad
presupuestario proveniente del 10% presupuestado 0 0% 100 100% 100% 0 0% 0 0% 0% a la que no se ha dado inicio, ya que no se está realizando el
de aseo de vías y sitios públicos. Rodríguez
cobro de dicho tributo para generar la disponibilidad de
Johnson recursos.
Contar con el contenido Monto José Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre
presupuestario para el presupuestado Francisco Esta partida no fue ejecutada en el año
mantenimiento, mejoramiento y 0 0% 100 100% 100% 0 0% 0 0% 0%
Rodríguez
rehabilitacion de la red vial distrital en Johnson
Zona Maritimo Terrestre con recursos
Contar con el contenido Monto José Cementerio
presupuestario para el mantenimiento presupuestado Francisco Esta partida no fue ejecutada en el año
0 0% 100 100% 100% 0 0% 0 0% 0%
y mejoramiento del servicio de Rodríguez
Cementerio Johnson
Se incorpora presupuesto en la partida Monto No se pudo realizar la compra debido a que el presupuesto
de mobiliario diverso para la compra presupuestado destinado no fue suficiente
José
de un contenedor acondicionado para
Francisco
una bodega para la UTGV, debido a la 0 0% 100 100% 100% 0 0% 0 0% 0%
Rodríguez
gran necesidad de resguardo de las
Johnson
herramientas y equipos.
Construcción de obras Monto Esta partida sera ejecutada en compromisos
José
complementarias, construcción de presupuestado
Francisco
casetilla y condicionar el parque y 0 0% 100 100% 100% 0 0% 0 0% 0%
Rodríguez
zonas aledañas para el disfrute de los
Johnson
munícipes del Distrito.
Se incoerpora presupuesto para la Monto José Esta partida sera ejecutada en compromisos
construccion de camerinos, de presupuestado Francisco
0 0% 100 100% 100% 0 0% 0 0% 0%
bancas y enmallado de la cancha Rodríguez
municipal Johnson
Se incorpora presupuesto para la Monto José Esta partida sera ejecutada en compromisos
construccion de una cancha de juegos presupuestado Francisco
0 0% 100 100% 100% 0 0% 0 0% 0%
en el parque de Jicaral, como zora Rodríguez
recreativa de la comunida Johnson
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Por Por
Detalle general programa Detalle general programa
Sueld Servicios
Sueld
Servici os especiales
os
os II I para Puesto I
Nivel para I II I II III
especia I V cargo s de Otr V
cargo
les s confia os
s fijos nza
fijos
Nivel superior ejecutivo 2 2 0 0 0
Profesional 6 3 2 1 0
Técnico 9 2 6 1 0
Administrativo 0 0 0 0 0
12
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
De servicio 7 0 1 6 0
Total 24 0 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de Plazas fijas y especiales
apoyo 30 24
Plazas en sueldos para 20
24
cargos fijos
10
Plazas en servicios 0
0 0
especiales
Total de plazas 24 Plazas en sueldos para Plazas en servicios
cargos fijos especiales
Plazas en procesos
Plazas en procesos sustantivos y de
apoyo 30 sustantivos
24 y de apoyo
Plazas en procesos
24 20
sustantivos
Plazas en procesos de 10
0
apoyo 0
Total de plazas 24 0
Plazas en procesos Plazas en procesos de
sustantivos apoyo
Plazas según estructura
RESUMEN POR PROGRAMA: 10
programática
9
8
8 7
Programa I: Dirección y 6
7
Administración General 4
Programa II: Servicios 2 0
9 0
Comunitarios
Programa III: Inversiones 8 Programa I: Dirección
ProgramayII:Administración
Programa
Servicios
ProgramaComunitarios
III:IV:
Inversiones
General
Partidas específicas
Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 24
13
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
Observaciones
Funcionario responsable: Maylin Araya Flores
Fecha:
12/1/2023
La incorporación de ese tipo de gastos es procedente
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO solo en el caso de que la municipalidad ya cuente con
CUADRO N.° 4 obligaciones reales con acreedores, o se esté
incorporando algún crédito en el documento
DETALLE DE LA DEUDA presupuestario enviado, NO debe incorporarse gastos
por esos conceptos para cubrir gastos de futuros
préstamos todavía no aprobados por la entidad
financiera.
SERVICIO DE LA DEUDA Saldo de la deuda al
ENTIDAD OBJETIVO DEL momento de someter a
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO aprobación el documento
presupuestario
IFAM Nº 6-ED-1338-0410 3 539 688,31 1 951 464,56 5 491 152,87 Construccion de Edificio Municipal 116 038 145,68
IFAM Nº 6-ED-1258-1205 186 935,22 216 223,82 403 159,04 Construccion de Edificio Municipal 8 092 008,14
Intereses Readecuados del
IFAM Nº 6-ED-1338-0410-AD12 0,00 144 138,45 144 138,45 01/02/2021 al 30-06-2021 4 900 707,21
Intereses Readecuados del
IFAM Nº 6-ED-1258-1205-AD12 0,00 15 873,74 15 873,74 01/02/2021 al 30-06-2021 222 232,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTALES 3 726 623,53 2 327 700,57 6 054 324,10
PRESUPUESTO ORDINARIO 20 3 726 623,53 2 327 700,57 6 054 324,10
DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
CUADRO N.° 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES U ÓRGANOS
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Código NOMBRE DEL Cédul FUNDAME
de BENEFICIARIO a NTO
gasto CLASIFICADO SEGÚN Jurídi LEGAL
PARTIDA Y GRUPO DE ca FINALIDAD DE LA
EGRESOS MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 8 019 944,53
6.01.02 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO 3 369 074,49
14
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
6.01.02 Junta Administrativa del Ley N.° Para mantenimiento,
.1 Registro Nacional 5695 2 287 168,95 Gastosde operación.
6.01.02 Aporte Organo de
.3 Normalizacion Tecnica 762 389,65
6.01.02 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 Para mantenimiento,
.4 Gastos de operación
y construcción de
319 515,89 infraestructura.
6.01.03 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO 2 220 823,98
6.01.03 Junta de educación Ley 8461 Mantenimiento y
.02 Art 15 construcción de
infraestructura
educativa, compra
de mobiliario y
equipo
6.01.03 Concejo Nacional de Art. 9 Ley 2 220 823,98 Planificación,
.1 Rehabilitacion 5347-73 promoción,
organización,
creación y
supervición de
programas y
servicios de
rehabilitación y
educación especial
para personas física
o mentalmente
3-007- disminuidas, en
70159 todos los sectores
5 del país.
6.01.04 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL
GOBIERNOS LOCALES 2 430 046,06
6.01.04 Federacion de
.2 Minucipalidades del
Pacifico Central
(FEMUPAC) 1 319 634,07
6.01.04 Federacion de Concejos Ley 8171 1 110 411,99
.3 Municipales de Distrito
6.01.04 Union de Gobiernos
.4 Locales 1 110 411,99
6.04 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A
ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE 2 236 611,25
15
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
CAPITAL
7.01 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO 2 236 611,25
7.01.02 70% Fondo Parques Ley 7788
.1 Nacionales 2 236 611,25
TOTAL 10 256 555,78
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
Cuadro N.° 7
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 554 982 234,90
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 537 017 891,52
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -3%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 14 400,00 14 400,00 76 456 000,00 5 472 000,00
5 7 200,00 7 200,00 76 228 000,00 2 736 000,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 684 000,00 8 208 000,00
(1) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal
Suplente ¢7200
Propietario ¢14400
SESIONES MES Nombre Meses Monto Mensual
ORDINARIAS EXTRAORDINARIA Lus Elena Chavarria Salazar 12 ₡ 86 400,00
4 2 Freddy Fernandez Morales 12 ₡ 86 400,00
4 2 Neftali Brenes Castro 12 ₡ 86 400,00
4 2 Gerardo Obando Rodriguez 12 ₡ 86 400,00
4 2 Argentina del Rocio Gutierrez 12 ₡ 86 400,00
4 2 Jose Luis Suarez 12 ₡ 43 200,00
4 2 Maria Nela Reyes Quiros 12 ₡ 43 200,00
4 2 Allan Manuel Barrios Mora 12 ₡ 43 200,00
4 2 Edward Arturo Berrocal Abarca 12 ₡ 43 200,00
4 2
Elaborado por: Mailyn Araya Flores
Fecha: 12-01-2023
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
Cuadro N.° 9
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
16
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OTRA
INCENTIVO PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL INFORMACIÓN
SALARIAL DE CÁLCULO
IMPORTANTE
Retribución Ejercicio Art. 118, Codigo de Normas y
Liberal de la procedimientos tributarios ,
Profesión (Codigo Tributario) Base Salarial 65%
Retribucion Ejercicio Articulo 14, Ley contra la
Liberal de la corrupcion y el enrriquecimiento
Profecion Ilicito en la Funcion Publica Base Salarial 65%
Retribucion Ejercicio Decreto Nº 41161-H , el
Liberal de la presidente de la Republica y el
Profecion Ministerio de Hcienda Base Salarial 25%
Transitorio XXVIII, Ley 9635
Retribucion por
Fortalecimiento de las Finanzas
Dedicacion Exclusiva
Publicas
Base Salarial 55%
Retribucion Ejercicio Articulo Nº 36, Ley 9635
Liberal de la Fortalecimiento de las Finanzas
Profecion Publicas
Base Salarial 30%
Ley de Pagos de Anualidades en
Retribucion por años Administracion Publica
Servidos Base Salarial 3%
Transitorio XXXI, Ley 9635
Retribucion por años Fortalecimiento de las Finanzas Base Salarial 1,94%
Servidos Publicas y 2,54%
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue
incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar
disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la
Ley General de Control Interno.
Elaborado por: Mailyn Araya Flores
Fecha: 12-01-2023
17
Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
CUADRO 1
RELACION DE PUESTOS
SALARIO
Nº
PROGRAMA SIGLA JORNADA DETALLE DEL PUESTO BASE
PLAZAS
MENSUAL
I 1 Completa (8 horas) INTENDENTE MUNICIPAL 1 906 465,00
I 1 Completa (8 horas) VICENTENDENTE MUNICIPAL 1 525 172,00
I TM-2A 1 Completa (8 horas) SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 451 690,00
I TM-3 1 Completa (8 horas) TESORERA MUNICIPAL 536 025,00
I PM-1 1 Completa (8 horas) CONTADOR MUNICIPAL 601 612,00
I PM-1 1 Completa (8 horas) PROVEEDOR MUNICIPAL 601 612,00
CORDINADOR SERVICIOS FINANCIEROS Y
I PM-3 1 Completa (8 horas) ADMINISTRATIVOS 795 155,00
II-10 TM-3 1 Completa (8 horas) ENCARGADA DE SERVICIOS SOCIALES 536 025,00
II-26 PM-1 1 Completa (8 horas) ENCARGADO DE CATASTRO 601 612,00
COORDINADOR DE SERVICIOS DE
II-26 PM-3 1 Completa (8 horas) INFRAESTRUCTURA 159 031,00
COORDINADOR DE SERVICIOS CIUDADANOS Y
II-26 PM-3 1 Completa (8 horas) TRIBUTARIOS 795 155,00
II-27 TM-1 1 Completa (8 horas) ASISTENTE DE PROCESOS #1 427 141,00
II-27 TM-1 1 Completa (8 horas) ASISTENTE DE PROCESOS #2 427 141,00
II-27 TM-2A 1 Completa (8 horas) TÉCNICO DE PROCESOS #1 451 690,00
II-27 TM-2A 1 Completa (8 horas) TÉCNICO DE PROCESOS #2 451 690,00
II-27 TM-2A 1 Completa (8 horas) TÉCNICO DE PROCESOS #3 451 690,00
II-17 OM1A 1 Completa (8 horas) ASISTENTE DE LIMPIEZA 348 191,00
COORDINADOR DE SERVICIOS DE
III PM-3 1 Completa (8 horas) INFRAESTRUCTURA 636 124,00
ASISTENTE DE SERVICIOS DE
III TM1 1 Completa (8 horas) INFRAESTRUCTURA 408 839,00
III OM-2B 1 Completa (8 horas) Trabajador Especializado de Proceso Operativo#1 368 535,00
III OM-2C 1 Completa (8 horas) Operador Equipo Especializado#1 375 205,00
III OM-2B 1 Completa (8 horas) Operador Equipo Especializado#2 368 535,00
III OM-2C 1 Completa (8 horas) Operador Equipo Pesado#1 375 205,00
III OM-2B 1 Completa (8 horas) Operador Equipo Pesado#2 368 535,00
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Acta extraordinaria .198-2023
16 de enero del 2023
La señora Presidenta felicita a Mailyn por la explicación, quedamos
satisfecho, el concejo está agradecido por su función, cada vez que
venga nos saque de dudas, por la explicación.
Inciso a.
ACUERDO No. 1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración presentación de parte de la Lic Mailyn Araya Flores,
Contadora Municipal a.i se ACUERDA con cinco votos, Aprobación del
informe de evaluación, Proceso semestral (II semestre 2022) y
autorización a la Intendencia Municipal a elevar documentos a la
Municipalidad de Puntarenas. Visto el acuerdo en todas sus partes este
es DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el artículo 44 y 45 del
código municipal ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena
Chavarría Salazar, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes Castro, Keila
Vega Carrillo, Argentina del Roció Gutiérrez Toruno, Concejales
municipales.
ARTICULO V. CIERRE DE SESION………………………………………….
Siendo las diez y cincuenta minutos, la señora presidente Luz Elena
Chavarría Salazar da por concluida la sesión.
_____________________ SELLO ____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
………………………………………………………………………..
19