Extraordinaria 184 · 2022-11-03
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Acuerdos en esta acta
Detección automática sobre el texto; verifique siempre contra el PDF original. Incluye 1 acuerdo(s) sin número, marcados ~.
- ~ Acuerdo (pág. 17) · unanime · aprobado de Materiales y suministros en las subpartidas de Combustibles y Lubricantes. CAPITULO IV. ACUERDOS Inciso a. ACUERDO N°1. El Concejo Municipal de Dis…
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Acta Sesión Extraordinaria
N° 184-2022
Acta de Sesión extraordinaria N°184-2022, celebrada el día 3 de noviembre del
2022. Lugar Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Hora
3:48 p.m. con la presencia de los señores (as):
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
Neftalí Brenes Castro Concejal Propietario
Keila Vega Carrillo Asume la Propiedad.
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
AUSENTES
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
Allan Manuel Barrios Mora. Concejal suplente
La presencia de la señora Kattya Montero Arce, secretaria.
Lic Juan Luis Arce Castro, Servicios Financieros y Administrativos.
Se realiza la trasmisión en Facebook
Agenda
Oración
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
CAPITULO III. PUNTO: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 003-2022.
CAPITULO IV. ACUERDOS
CAPITULO V. CIERRE DE SESION
………………………………………………………………………………………………
ORACION
CAPITULO I. COMPROBACION DE QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
La señora Presidenta Municipal Luz Elena Chavarría, realiza comprobación del
quórum, es aprobada con cuatro votos.
CAPITULO II. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTA
El día de hoy se convocó para la presentación de la Modificación Presupuestaria
003-2022
Le da pase al Lic. Juan Luis Arce.
CAPITULO III. PUNTO: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 003-2022.
Lic. Juan Luis Arce. Hace presentación de la Modificación presupuestaria.
Se va a modificar el monto de: 31 486.493.00 Treinta y un millones
cuatrocientos ochenta y seis mil cuatro cintos noventa y tres colones.
1
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Hace presentación por medio de cuadros.
Programa I se rebaja la partida de suplencias.
Se hace modificación para incluir y darle vacacioneS a la Tesorera.
Servicio de agua
Información
Servicio de ciencias económicas.
Actividades de capacitación
Mantenimiento de equipo de transporte
Mantenimiento de mobiliario de oficina
Deducibles
Pinturas y diluyentes
Repuestos y accesorios
Útiles de oficina
Prestaciones legales.
Suma nueve millones cincuenta y uno
Se aumenta
Cargos fijos
Reconocerle a doña Maritza, cuando se hizo la reestructura de salarios caídos.
Millón y medio
Tiempo extraordinario, horas extras.
Parte de las dietas
Si se sube salarios se genera automático
Banco popular
Pensiones de la caja
Régimen complementario
Fondo de capitalización
Procesos y denuncias
Servicios jurídicos
Transporte dentro del país
Viáticos
Mantenimiento y reparación de equipo
Indemnizaciones
Nueve millones cincuenta mil colones
Servicios sociales y complementarios
Deportivos y culturales: quinientos mil colones se rebaja publicidad y propaganda
Servicios de ingeniería, se aumenta en compra de uniformes.
Servicios sociales y complementarios.
Se modifica para cumplir con los salarios.
Servicio de agua
Electricidad,
Viáticos
2
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Materiales de oficina y cómputo
Vestuario
Ciento cuarenta mil seiscientos trece.
Hay que cancelar las prestaciones legales de un funcionario, incluye vacaciones y
aguinaldo.
Hay una persona que pidió un permiso, no sabemos qué va a pasar con ella, pero
se inyecta.
Sube suplencias
Seguros, banco popular, pensiones, fondo de capitalización.
Teléfono celular que se utiliza
Servicios jurídicos, se sube, transporte, viáticos, para ir a la isla, capacitaciones
por parte del IFAM, mantenimiento y reparación de computo, productos de cartón
se sube.
Programa III
Suplencias
Se rebajan en maquinaria y equipo
Transporte dentro del país, dentro del país. Otros impuestos como los marchamos,
prestaciones legales, hay un proceso que era jornal.
Que se va a subir.
Tiempo extraordinario
Décimo tercer mes.
CCSS
Banco Popular y al fondo de capitalización.
Se va a trabajar con la capa de Emulsión solicitud RECOPE, se de comprar
ROTULOS
Combustible
Hay que cancelar las facturas que no han llegado.
Se va a modificar el monto de:
31 486.493.00 Treinta y un millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatro cintos
noventa y tres colones.
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 9 050 000,00 100,00%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL 4 150 000,00 45,86%
01.04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 4 900 000,00 54,14%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 10 662 443,00 100,00%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 500 000,00 4,69%
10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 140 613,00 1,32%
3
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1 250 000,00 11,72%
26 DESARROLLO URBANO 5 751 880,00 53,95%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3 019 950,00 28,32%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III
PROGRAMA III 11 774 050,00 100,00%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 11 774 050,00 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 9 050 000,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 1 300 000,00 14,36%
1 SERVICIOS 2 000 000,00 22,10%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 850 000,00 9,39%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 900 000,00 54,14%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 10 662 443,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 5 601 880,00 52,54%
1 SERVICIOS 3 996 513,00 37,48%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 064 050,00 9,98%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 11 774 050,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 1 000 000,00 8,49%
1 SERVICIOS 3 565 000,00 30,28%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 100 000,00 43,32%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 109 050,00 17,91%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 9 050 000,00 100,00%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL 8 861 000,00 97,91%
01.04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 189 000,00 2,09%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
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3 de noviembre del 2022
PROGRAMA II 10 662 443,00 100,00%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS (COMITÉ DE DEPORTES) 500 000,00 4,69%
10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 140 613,00 1,32%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1 250 000,00 11,72%
26 DESARROLLO URBANO 5 751 880,00 53,95%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3 019 950,00 28,32%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 11 774 050,00 100,00%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 11 774 050,00 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 9 050 000,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 6 442 205,00 71,18%
1 SERVICIOS 2 418 795,00 26,73%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189 000,00 2,09%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 10 662 443,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 2 960 563,00 27,77%
1 SERVICIOS 1 900 000,00 17,82%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900 000,00 8,44%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 901 880,00 45,97%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 11 774 050,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 5 474 050,00 46,49%
1 SERVICIOS 3 300 000,00 28,03%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 000 000,00 25,48%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 31 486 493,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 7 901 880,00 25,10%
1 SERVICIOS 9 561 513,00 30,37%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 014 050,00 22,28%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 009 050,00 22,26%
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Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 31 486 493,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 14 876 818,00 47,25%
1 SERVICIOS 7 618 795,00 24,20%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 900 000,00 12,39%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 090 880,00 16,17%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Departamento de Presupuesto
Modificación Presupuestaria 003-2022
Aprobado según acuerdo Nº1 de la Sesión Extraordinaria Nº184-2022
ASIGNACION
CLASIFICADOR ECONOMICO
CODIGO
P G S DESCRIPCION DISPONIBLE REBAJA AUMENTA NUEVO SALDO
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
Sueldos y
01 01 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 1 785 493,50 1 000 000,00 0,00 785 493,50
salarios
Restricción al ejercicio Sueldos y
01 01 0.03.02 1 1 1 1 2 195 064,79 300 000,00 0,00 1 895 064,79
liberal de la profesión salarios
Servicio de agua y Adquisicion de
01 01 1.02.01 1 1 2 416 294,00 200 000,00 0,00 216 294,00
alcantarillado bienes y servicios
Adquisicion de
01 01 1.03.01 Información 1 1 2 243 131,27 100 000,00 0,00 143 131,27
bienes y servicios
Servicios en ciencias Adquisicion de
01 01 1.04.04 1 1 2 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
económicas y sociales bienes y servicios
Adquisicion de
01 01 1.06.01 Seguros 1 1 2 187 787,54 150 000,00 0,00 37 787,54
bienes y servicios
Actividades de Adquisicion de
01 01 1.07.01 1 1 2 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
capacitación bienes y servicios
Mantenimiento y
Adquisicion de
01 01 1.08.05 reparación de equipo 1 1 2 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
bienes y servicios
de transporte
Mantenimiento y
Adquisicion de
01 01 1.08.07 reparación de equipo y 1 1 2 160 331,93 100 000,00 0,00 60 331,93
bienes y servicios
mobiliario de oficina
Intereses moratorios y Adquisicion de
01 01 1.99.02 1 1 2 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
multas bienes y servicios
Adquisicion de
01 01 1.99.05 Deducibles 1 1 2 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
bienes y servicios
Tintas, pinturas y Adquisicion de
01 01 2.01.04 1 1 2 255 866,50 100 000,00 0,00 155 866,50
diluyentes bienes y servicios
Repuestos y Adquisicion de
01 01 2.04.02 1 1 2 204 401,50 200 000,00 0,00 4 401,50
accesorios bienes y servicios
Útiles y materiales de Adquisicion de
01 01 2.99.01 1 1 2 356 005,00 200 000,00 0,00 156 005,00
oficina y cómputo bienes y servicios
Productos de papel, Adquisicion de
01 01 2.99.03 1 1 2 477 778,53 250 000,00 0,00 227 778,53
cartón e impresos bienes y servicios
Otros útiles, materiales Adquisicion de
01 01 2.99.99 1 1 2 135 000,00 100 000,00 0,00 35 000,00
y suministros bienes y servicios
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Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Transferencias
01 01 6.03.01 Prestaciones legales 1 3 1 corrientes al 4 932 641,25 4 900 000,00 0,00 32 641,25
Sector Público
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
Sueldos para cargos Sueldos y
01 01 0.01.01 1 1 1 1 12 199 480,54 0,00 5 000 000,00 17 199 480,54
fijos salarios
Sueldos y
01 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 12 225,81 0,00 150 000,00 162 225,81
salarios
Sueldos y
01 01 0.02.05 Dietas 1 1 1 1 350 956,50 0,00 250 000,00 600 956,50
salarios
Sueldos y
01 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 8 567 408,14 0,00 320 705,00 8 888 113,14
salarios
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
01 01 0.04.01 1 1 1 2 2 328 653,34 0,00 342 250,00 2 670 903,34
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
01 01 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 125 868,86 0,00 18 500,00 144 368,86
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de pensiones
contribuciones
01 01 0.05.01 de la Caja 1 1 1 2 1 322 818,49 0,00 194 250,00 1 517 068,49
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
01 01 0.05.02 1 1 1 2 757 093,14 0,00 111 000,00 868 093,14
de pensiones sociales
complementarias
Aporte patonal al
contribuciones
01 01 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 377 627,77 0,00 55 500,00 433 127,77
sociales
Capitalización laboral
Servicio de Adquisicion de
01 01 1.02.04 1 1 2 653 820,45 0,00 100 000,00 753 820,45
telecomunicaciones bienes y servicios
Comisiones y gastos
por servicios Adquisicion de
01 01 1.03.06 1 1 2 39 181,67 0,00 100 000,00 139 181,67
financieros y bienes y servicios
comerciales
Adquisicion de
01 01 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 1 423 251,72 0,00 2 000 000,00 3 423 251,72
bienes y servicios
Transporte dentro del Adquisicion de
01 01 1.05.01 1 1 2 59 384,50 0,00 75 000,00 134 384,50
país bienes y servicios
Adquisicion de
01 01 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 42 700,00 0,00 75 000,00 117 700,00
bienes y servicios
Mantenimiento y
reparación de equipo Adquisicion de
01 01 1.08.08 1 1 2 120 000,00 0,00 68 795,00 188 795,00
de cómputo y sistemas bienes y servicios
de información
Transferencias
01 01 6.06.01 Indemnizaciones 1 3 1 corrientes al 174 000,00 0,00 189 000,00 363 000,00
Sector Público
02 09 Deportivos culturales
Publicidad y Adquisicion de
02 09 1.03.02 1 1 2 450 000,00 200 000,00 0,00 250 000,00
propaganda bienes y servicios
Adquisicion de
02 09 1.04.03 Servicios de ingeniería 1 1 2 150 000,00 100 000,00 0,00 50 000,00
bienes y servicios
Adquisicion de
02 09 1.04.06 Servicios generales 1 1 2 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
bienes y servicios
02 09 Deportivos culturales
Adquisicion de
02 09 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 2 035 421,91 0,00 500 000,00 2 535 421,91
bienes y servicios
7
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
SERVICIOS
02 10 SOCIALES Y
COMPLEMENTARIOS
Servicio de agua y Adquisicion de
02 10 1.02.01 1 1 2 34 965,00 26 613,00 0,00 8 352,00
alcantarillado bienes y servicios
Servicio de energía Adquisicion de
02 10 1.02.02 1 1 2 63 763,10 30 000,00 0,00 33 763,10
eléctrica bienes y servicios
Transporte dentro del Adquisicion de
02 10 1.05.01 1 1 2 17 500,00 15 000,00 0,00 2 500,00
país bienes y servicios
Adquisicion de
02 10 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 20 967,40 20 000,00 0,00 967,40
bienes y servicios
Útiles y materiales de Adquisicion de
02 10 2.99.01 1 1 2 19 561,00 15 000,00 0,00 4 561,00
oficina y cómputo bienes y servicios
Adquisicion de
02 10 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 14 250,00 14 000,00 0,00 250,00
bienes y servicios
Otros útiles, materiales Adquisicion de
02 10 2.99.99 1 1 2 23 750,00 20 000,00 0,00 3 750,00
y suministros bienes y servicios
SERVICIOS
02 10 SOCIALES Y
COMPLEMENTARIOS
Sueldos para cargos Sueldos y
02 10 0.01.01 1 1 1 1 1 136 109,80 0,00 90 000,00 1 226 109,80
fijos salarios
Retribución por años contribuciones
02 10 0.03.01 1 1 1 1 76 034,60 0,00 20 000,00 96 034,60
servidos sociales
Sueldos y
02 10 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 625 964,35 0,00 9 163,00 635 127,35
salarios
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
02 10 0.04.01 1 1 1 2 210 059,87 0,00 10 175,00 220 234,87
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
02 10 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 11 352,74 0,00 550,00 11 902,74
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de pensiones
contribuciones
02 10 0.05.01 de la Caja 1 1 1 2 119 223,18 0,00 5 775,00 124 998,18
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
02 10 0.05.02 1 1 1 2 68 131,34 0,00 3 300,00 71 431,34
de pensiones sociales
complementarias
Aporte patonal al
contribuciones
02 10 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 34 063,67 0,00 1 650,00 35 713,67
sociales
Capitalización laboral
MANTENIMIENTO DE
02 17
EDIFICIO
Sueldos y
02 17 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 2 020 180,90 1 000 000,00 0,00 1 020 180,90
salarios
Actividades de Adquisicion de
02 17 1.07.01 1 1 2 300 000,00 250 000,00 0,00 50 000,00
capacitación bienes y servicios
MANTENIMIENTO DE
02 17
EDIFICIO
Sueldos para cargos Sueldos y
02 17 0.01.01 1 1 1 1 56 398,47 0,00 1 000 000,00 1 056 398,47
fijos salarios
Servicio de Adquisicion de
02 17 1.02.04 1 1 2 23 313,12 0,00 250 000,00 273 313,12
telecomunicaciones bienes y servicios
DESARROLLO
02 26
URBANO
Sueldos para cargos Sueldos y
02 26 0.01.01 1 1 1 1 4 772 603,06 1 500 000,00 0,00 3 272 603,06
fijos salarios
Retribución por años Sueldos y
02 26 0.03.01 1 1 1 1 2 634 645,33 1 600 000,00 0,00 1 034 645,33
servidos salarios
8
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Restricción al ejercicio Sueldos y
02 26 0.03.02 1 1 1 1 1 681 320,52 500 000,00 0,00 1 181 320,52
liberal de la profesión salarios
Sueldos y
02 26 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 2 651 704,25 299 880,00 0,00 2 351 824,25
salarios
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
02 26 0.04.01 1 1 1 2 1 245 749,92 333 000,00 0,00 912 749,92
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
02 26 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 67 333,83 18 000,00 0,00 49 333,83
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de pensiones
contribuciones
02 26 0.05.01 de la Caja 1 1 1 2 707 046,25 189 000,00 0,00 518 046,25
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
02 26 0.05.02 1 1 1 2 404 030,00 108 000,00 0,00 296 030,00
de pensiones sociales
complementarias
Aporte patonal al
contribuciones
02 26 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 202 016,50 54 000,00 0,00 148 016,50
sociales
Capitalización laboral
Adquisicion de
02 26 1.02.03 Servicio de correo 1 1 2 498 500,00 300 000,00 0,00 198 500,00
bienes y servicios
Adquisicion de
02 26 1.03.01 Información 1 1 2 575 370,00 300 000,00 0,00 275 370,00
bienes y servicios
Actividades de Adquisicion de
02 26 1.07.01 1 1 2 310 635,87 300 000,00 0,00 10 635,87
capacitación bienes y servicios
Repuestos y Adquisicion de
02 26 2.04.02 1 1 2 186 991,15 50 000,00 0,00 136 991,15
accesorios bienes y servicios
Adquisicion de
02 26 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 242 500,00 200 000,00 0,00 42 500,00
bienes y servicios
DESARROLLO
02 26
URBANO
Adquisicion de
02 26 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 544 185,07 0,00 600 000,00 1 144 185,07
bienes y servicios
Mantenimiento y
reparación de equipo Adquisicion de
02 26 1.08.08 1 1 2 107 500,00 0,00 100 000,00 207 500,00
de cómputo y sistemas bienes y servicios
de información
Combustibles y Adquisicion de
02 26 2.01.01 1 1 2 246 711,90 0,00 100 000,00 346 711,90
lubricantes bienes y servicios
Productos de papel, Adquisicion de
02 26 2.99.03 1 1 2 1 467,33 0,00 50 000,00 51 467,33
cartón e impresos bienes y servicios
Transferencias
02 26 6.03.01 Prestaciones legales 1 3 1 corrientes al 0,00 0,00 4 901 880,00 4 901 880,00
Sector Público
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Servicio de agua y Adquisicion de
02 27 1.02.01 1 1 2 174 825,00 50 000,00 0,00 124 825,00
alcantarillado bienes y servicios
Servicio de energía Adquisicion de
02 27 1.02.02 1 1 2 472 169,19 150 000,00 0,00 322 169,19
eléctrica bienes y servicios
Adquisicion de
02 27 1.02.03 Servicio de correo 1 1 2 418 447,00 200 000,00 0,00 218 447,00
bienes y servicios
Adquisicion de
02 27 1.03.01 Información 1 1 2 95 000,00 75 000,00 0,00 20 000,00
bienes y servicios
9
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Publicidad y Adquisicion de
02 27 1.03.02 1 1 2 95 000,00 75 000,00 0,00 20 000,00
propaganda bienes y servicios
Impresión, Adquisicion de
02 27 1.03.03 1 1 2 85 000,00 75 000,00 0,00 10 000,00
encuadernación y otros bienes y servicios
Comisiones y gastos
por servicios Adquisicion de
02 27 1.03.06 1 1 2 563 147,55 254 400,00 0,00 308 747,55
financieros y bienes y servicios
comerciales
Servicios de
transferencia Adquisicion de
02 27 1.03.07 1 1 2 1 228 063,99 700 000,00 0,00 528 063,99
electrónica de bienes y servicios
información
Adquisicion de
02 27 1.04.03 Servicios de ingeniería 1 1 2 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00
bienes y servicios
Otros servicios de Adquisicion de
02 27 1.04.99 1 1 2 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00
gestión y apoyo bienes y servicios
Adquisicion de
02 27 1.06.01 Seguros 1 1 2 167 699,71 100 000,00 0,00 67 699,71
bienes y servicios
Actividades de Adquisicion de
02 27 1.07.01 1 1 2 385 000,00 385 000,00 0,00 0,00
capacitación bienes y servicios
Mantenimiento y
Adquisicion de
02 27 1.08.07 reparación de equipo y 1 1 2 66 851,07 60 000,00 0,00 6 851,07
bienes y servicios
mobiliario de oficina
Adquisicion de
02 27 1.99.05 Deducibles 1 1 2 88 408,35 85 000,00 0,00 3 408,35
bienes y servicios
Materiales y productos
Adquisicion de
02 27 2.03.04 eléctricos, telefónicos y 1 1 2 60 000,00 50 000,00 0,00 10 000,00
bienes y servicios
de cómputo
Herramientas e Adquisicion de
02 27 2.04.01 1 1 2 71 250,00 70 000,00 0,00 1 250,00
instrumentos bienes y servicios
Repuestos y Adquisicion de
02 27 2.04.02 1 1 2 100 000,00 75 000,00 0,00 25 000,00
accesorios bienes y servicios
Adquisicion de
02 27 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 567 500,00 520 050,00 0,00 47 450,00
bienes y servicios
Otros útiles, materiales Adquisicion de
02 27 2.99.99 1 1 2 70 000,00 50 000,00 0,00 20 000,00
y suministros bienes y servicios
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Sueldos y
02 27 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 176 707,96 0,00 1 000 000,00 1 176 707,96
salarios
Sueldos y
02 27 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 148 717,00 0,00 500 000,00 648 717,00
salarios
Sueldos y
02 27 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 2 771 228,87 0,00 124 950,00 2 896 178,87
salarios
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
02 27 0.04.01 1 1 1 2 914 324,22 0,00 92 500,00 1 006 824,22
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
02 27 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 49 425,78 0,00 5 000,00 54 425,78
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de pensiones
contribuciones
02 27 0.05.01 de la Caja 1 1 1 2 518 941,76 0,00 52 500,00 571 441,76
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
02 27 0.05.02 1 1 1 2 296 545,78 0,00 30 000,00 326 545,78
de pensiones sociales
complementarias
10
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Aporte patonal al
contribuciones
02 27 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 148 265,89 0,00 15 000,00 163 265,89
sociales
Capitalización laboral
Servicio de adquisición de
02 27 1.02.04 1 1 2 52 445,65 0,00 150 000,00 202 445,65
telecomunicaciones bienes y servicios
adquisición de
02 27 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 32 500,00 0,00 500 000,00 532 500,00
bienes y servicios
Transporte dentro del adquisición de
02 27 1.05.01 1 1 2 68 710,00 0,00 100 000,00 168 710,00
país bienes y servicios
adquisición de
02 27 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 51 500,00 0,00 50 000,00 101 500,00
bienes y servicios
Mantenimiento y
reparación de equipo adquisición de
02 27 1.08.08 1 1 2 235 000,00 0,00 150 000,00 385 000,00
de cómputo y sistemas bienes y servicios
de información
Combustibles y adquisición de
02 27 2.01.01 1 1 2 65 716,90 0,00 200 000,00 265 716,90
lubricantes bienes y servicios
Productos de papel, adquisición de
02 27 2.99.03 1 1 2 28 967,33 0,00 50 000,00 78 967,33
cartón e impresos bienes y servicios
INVERSIONES-VIAS
DE COMUNICACIÓN
TERRESTRE
UNIDAD TECNICA DE
GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY
9329
Sueldos y
03 02 01 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 1 076 187,32 1 000 000,00 0,00 76 187,32
salarios
Alquiler de maquinaria, adquisición de
03 02 01 1.01.02 1 1 2 6 765 000,00 1 765 000,00 0,00 5 000 000,00
equipo y mobiliario bienes y servicios
Transporte dentro del adquisición de
03 02 01 1.05.01 1 1 2 211 200,00 100 000,00 0,00 111 200,00
país bienes y servicios
adquisición de
03 02 01 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 232 500,00 100 000,00 0,00 132 500,00
bienes y servicios
Mantenimiento y
reparación de adquisición de
03 02 01 1.08.04 1 1 2 3 796 286,31 1 000 000,00 0,00 2 796 286,31
maquinaria y equipo de bienes y servicios
producción
adquisición de
03 02 01 1.09.99 Otros impuestos 1 1 2 500 000,00 200 000,00 0,00 300 000,00
bienes y servicios
adquisición de
03 02 01 1.99.05 Deducibles 1 1 2 300 000,00 200 000,00 0,00 100 000,00
bienes y servicios
Otros servicios no adquisición de
03 02 01 1.99.99 1 1 2 300 000,00 200 000,00 0,00 100 000,00
especificados bienes y servicios
Materiales y productos adquisición de
03 02 01 2.03.01 1 1 2 6 843 566,73 3 500 000,00 0,00 3 343 566,73
metálicos bienes y servicios
Madera y sus adquisición de
03 02 01 2.03.03 1 1 2 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
derivados bienes y servicios
Materiales y productos adquisición de
03 02 01 2.03.06 1 1 2 250 000,00 200 000,00 0,00 50 000,00
de plástico bienes y servicios
Otros materiales y
adquisición de
03 02 01 2.03.99 productos de uso en la 1 1 2 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
bienes y servicios
construcción
Herramientas e adquisición de
03 02 01 2.04.01 1 1 2 410 800,00 200 000,00 0,00 210 800,00
instrumentos bienes y servicios
11
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Transferencias
03 02 01 6.03.01 Prestaciones legales 1 3 1 corrientes al 3 500 000,00 2 109 050,00 0,00 1 390 950,00
Sector Público
UNIDAD TECNICA DE
GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY
9329
Sueldos para cargos Sueldos y
03 02 01 0.01.01 1 1 1 1 5 284 843,92 0,00 2 500 000,00 7 784 843,92
fijos salarios
Sueldos y
03 02 01 0.01.02 Jornales 1 1 1 1 1 382 792,40 0,00 1 500 000,00 2 882 792,40
salarios
Sueldos y
03 02 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 24 792,28 0,00 500 000,00 524 792,28
salarios
Sueldos y
03 02 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 4 249 902,50 0,00 291 550,00 4 541 452,50
salarios
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
03 02 01 0.04.01 1 1 1 2 1 487 486,16 0,00 323 750,00 1 811 236,16
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
03 02 01 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 80 404,77 0,00 17 500,00 97 904,77
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de pensiones
contribuciones
03 02 01 0.05.01 de la Caja 1 1 1 2 844 262,05 0,00 183 750,00 1 028 012,05
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
03 02 01 0.05.02 1 1 1 2 482 434,60 0,00 105 000,00 587 434,60
de pensiones sociales
complementarias
Aporte patonal al
contribuciones
03 02 01 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 241 218,30 0,00 52 500,00 293 718,30
sociales
Capitalización laboral
adquisición de
03 02 01 1.03.01 Información 1 1 2 1 000 000,00 0,00 1 500 000,00 2 500 000,00
bienes y servicios
adquisición de
03 02 01 1.06.01 Seguros 1 1 2 602 842,70 0,00 1 800 000,00 2 402 842,70
bienes y servicios
Combustibles y adquisición de
03 02 01 2.01.01 1 1 2 3 164 311,10 0,00 3 000 000,00 6 164 311,10
lubricantes bienes y servicios
ULTIMA LINEA
Sumas que Comprueban: 121 689 278,31 31 486 493,00 31 486 493,00 121 689 278,31
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO REAL EJECUCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE LA META
META POR META META
DESARROLLO META Resultado del
Resultado Resultado
% % % % indicador de
II SEMESTRE
I SEMESTRE
MUNICIPAL anual del anual del
II semestre
II Semestre
I semestre
I Semestre
AREA OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficacia en el
PROGRAMA
INDICADOR ACTIVIDAD indicador indicador
PROYECTO
Y/O OPERATIVOS % de la meta a RESPONSABLE cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE de de
alcanzar de la metas
eficiencia eficiencia
programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Mejorar las labores Garantizar la estabilidad al personal Rubro 50 50% 50 50% 100,0% José Fransico Administración 80 785 623,23 86 577 421,23 0% 0% 0% 0% 0%
Económico sustantivas de los con el pago de remuneraciones, ejecutado o Rodríguez General
Sostenible procesos administrativos servicios, materiales y suministros propuesto Johnson
en nuestro municipio. para cumplir eficientemente con las
labores de administración general,
Operativo 1
en la gestion de nuestro Gobierno
Local.
Desarrollo Dotar a la administración 2 Adquirir bienes duraderos Rubro 50 50% 50 50% 100,0% José Fransico Administración 1 847 936,46 1 847 936,46 0% 0% 0% 0% 0%
Económico de los recursos, con el necesarios, para mejorar las ejecutado o Rodríguez General
Sostenible objetivo de cumplir con sus actividades intitucionales, tales propuesto Johnson
responsabilidades, en como compra de mobiliario y
beneficio de los Mejora equipo para cumplir con las
contribuyentes del distrito necesidades de los funcionarios y
de Lepanto. contribuyentes.
Desarrollo Cumplir con las Realizar las transferiencias Rubro 0 0% 100 100% 100,0% José Fransico Administración - 30 653 799,60 0% 0% 0% 0% 0%
Económico obligaciones que establece corrientes y de capital, en forma ejecutado o Rodríguez General
Sostenible la normativa. oportuna para mejorar el desarrollo propuesto Johnson
Operativo 3
de las instituciones beneficiadas.
Desarrollo Cumplir con las Cumplir con la normativa vigente. Rubro 0 0% 100 100% 100,0% José Fransico Administración - 697,50 0% 0% 0% 0% 0%
Económico obligaciones que establece ejecutado o Rodríguez General
Operativo 4
Sostenible la normativa. propuesto Johnson
SUBTOTALES 1,0 3,0 4,0 82 633 559,69 119 079 854,79 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 25% 75% 100% 0% 0% 0,0%
25% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% 0% 0% 0,0%
75% Metas de Objetivos Operativos 17% 83% 100% 0% 0% 0,0%
4 Metas formuladas para el programa
12
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
GASTO REAL EJECUCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
POR META META
Resultado del Resultado anual Resultado del
DESARROLLO META indicador de del indicador de indicador de
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en la eficiencia en la eficacia en el
II SEMESTRE
I SEMESTRE
INDICADOR SERVICIOS
II Semestre
II semestre
I Semestre
% % % % cumplimiento de
I semestre
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE ejecución de los ejecución de los
% de la
recursos por recursos por la metas
PROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPAL meta a I SEMESTRE II SEMESTRE
meta meta programadas
AREA alcanzar
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Servicios Públicos Ofrecer un nuevo servicio de Mejora 1 Cumplir con el pago de Monto 30 30% 70 70% 100% José Francisco 01 Aseo de vías 378 000,00 882 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
aseo de vias y sitios publicos remuneraciones, servicios, materiales y presupuestado/Trabajo Rodríguez Johnson y sitios
en el distrito de Lepanto. bienes duraderos, con el fin de ofrecer realizado públicos.
un nuevo servicio a los contribuyentes
del distrito de Lepanto.
Servicios Públicos Impulsar proyectos de Mejora 2 Dar cumplimiento a la Ley de Gestion Cantidad de toneladas 50 50% 50 50% 100% José Francisco 02 Recolección 31 534 250,00 31 534 250,00 0% 0% 0% 0% 0%
conservacion del ambiente y integral de Residuos Sólidos número recolectadas Rodríguez Johnson de basura
la salud publica por medio de 8839 mediante la ejecución del Plan de
un manejo adecuado y Gestion Integral del Distrito de Lepanto,
sostenible de residuos cumpliendo con el servicio de
solidos y reutilizables. recolección de basura y eventulamente
poder ampliar la cobertura del servicio a
las diferentes comunidades, del distrito
de Lepanto.
Servicios Públicos Atender las nececidades de Mejora 3 Brindar el servicio de Cementerio a los Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 04 Cementerios 500 007,30 500 007,30 0% 0% 0% 0% 0%
Cementerio en la Comunidad municipes de Jicaral de Puntarenas presupuestado/Trabajo Rodríguez Johnson
de Jiacaral. realizado
Servicios Públicos Ofrecer un nuevo servicio de Mejora 3 Cumplir con el pago de Monto 0 0% 0 0% 0% José Francisco 05 Parques y 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
mantenimiento de parques y remuneraciones, servicios, materiales y presupuestado/Trabajo Rodríguez Johnson obras de ornato
zonas verdes, en el distrito bienes duraderos, con el fin de ofrecer realizado
de Lepanto. un nuevo servicio a los contribuyentes
del distrito de Lepanto.
Desarrollo Social Atender las necesidades de Mejora 4 Dar una atencion oportuna a los Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José Francisco 09 Educativos, 5 993 921,76 5 993 921,76 0% 0% 0% 0% 0%
los diferentes grupos y diferentes grupos deportivos del distrito Rodríguez Johnson culturales y
centros deportivos del distrito de Lepanto. deportivos
de Lepanto.
Desarrollo Social Apoyar actividades culturales Mejora 5 Dar una atencion oportuna a los Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José Francisco 09 Educativos, 477 272,65 477 272,65 0% 0% 0% 0% 0%
en el distrito de Lepanto. diferentes grupos y/o actividades Rodríguez Johnson culturales y
culturales, en el distrito de Lepanto. deportivos
Desarrollo Social Apoyar actividades deportivas Mejora 6 Dar una atencion oportuna a los Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José Francisco 09 Educativos, 477 272,65 477 272,65 0% 0% 0% 0% 0%
en el distrito de Lepanto. diferentes actividades deportivas, en el Rodríguez Johnson culturales y
distrito de Lepanto. deportivos
Desarrollo Social Ofrecer un servicio en Mejora 7 Realizar un total de 8 talleres en áreas Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José Francisco 10 Servicios 5 868 179,48 5 868 179,48 0% 0% 0% 0% 0%
actividades sociales y salud temáticas tales como: de derecho en Rodríguez Johnson Sociales y
que mejoren la calidad de familia, hostigamiento sexual, manejo complementario
vida, de los habitantes del de ira, atención a adultos mayores, s.
distrito de Lepanto. atención a niños y niñas, proceso de
jubilación, masculinidad, resolución de
conflictos, programas del Ministerio de
Trabajo, etcetera.
Servicios Públicos Fortalecer la fiscalización en Mejora 8 Cumplir con las responsabilidades Cantidad de avalúos e 30 30% 70 70% 100% José Francisco 15 Mejoramiento 2 400 000,00 5 600 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
áreas de la zona maritimo dictadas en la Ley 6043 SOBRE LA inspecciones Rodríguez Johnson en la zona
terrestre del distrito de ZONA MARITIMO TERRESTRE. realizadas. marítimo
Lepanto. terrestre
Infraestructura Mantenimiento preventivo y Operativo 9 Mantener las instalaciones municipales Garantizar el 100% del 50 50% 50 50% 100% José Francisco 17 8 442 758,00 8 442 758,00 0% 0% 0% 0% 0%
correctivo de las en buen estado de conservación. funcionamiento y Rodríguez Johnson Mantenimiento
instalaciones municipales. estado de las de edificios
instalaciones
municipales.
Gestión Ambiental y Promover el respeto y Mejora 10 Realizar ocho campañas de limpieza y Campañas realizadas. 50 50% 50 50% 100% José Francisco 25 Protección 4 539 978,45 4 539 978,45 0% 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento cumplimiento de la normativa recoleccion de desechos sólidos, Rodríguez Johnson del medio
Territorial ambiental, en consonancia según cronograma de trabajo propuesto ambiente
con las posibilidades por el Intendente Municipal, con el
económicas de la institución. apoyo de las instituciones públicas y
privadas de nuestro distrito.
Gestión Ambiental y Fortalecer las capacidades Mejora 11 Gestionar la utilizacion de un sistema Garantizar al finalizar 50 50% 50 50% 100% José Francisco 26 Desarrollo 26 001 688,25 26 001 688,25 0% 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento técnicas para la planificacion georeferencial (catastro digital) basado el año 2020: El 100% Rodríguez Johnson Urbano
Territorial territorial y urbana. Así como en los datos de catastro, registro del territorio se
el fortalecimiento del sistema nacional y administracion de planos encuentre mapeado
institucional de cobro topográficos y constructivos. Diseñar digitalmente.
administrativo de impuestos un plan de cobro administrativo basado Aumentar en un 25%
y tributos. Mejoramiento de en el apoyo de recursos institucionales la recaudación de
los servicios a los y servicios de gestión impuestos. Mejorar y
contribuyentes y planificación complementarios. Diseñar un plan de reducir en un 50% el
del municipio. mejora institucional de los sistemas y tiempo de respuesta
actividades de servicio a los de los servicios
ciudadanos del distrito de Lepanto. municipales.
Servicios Públicos Fortalecer el servicio al Operativo 12 Cumplir con el pago de Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José Francisco 27 Dirección de 30 466 863,48 30 466 863,48 0% 0% 0% 0% 0%
cliente ofrecido a los remuneraciones, servicios, materiales, Rodríguez Johnson servicios y
contribuyentes del distrito de suministros, y bienes duraderos, con el mantenimiento
Lepanto. fin de ofrecer un mejor servicio a los
contribuyentes del distrito de Lepanto.
Gestión Ambiental y Cumplir con lo establecido Mejora 13 Atencion inmediata a necesidades de Atención satisfactoria 50 50% 50 50% 100% José Francisco 28 Atención de 44 500,00 44 500,00 0% 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento por ley. emergencias dentro del Distrito de del 100% de las Rodríguez Johnson emergencias
Territorial Lepanto. emergencias cantonales
distritales.
SUBTOTALES 6,1 6,9 13,0 117 124 692,02 120 828 692,02 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 100% 0% 0% 0%
85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 100% 0% 0% 0%
15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% 0% 0% 0%
13 Metas formuladas para el programa
13
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE GASTO Resultado Resultado
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR EJECUCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE LA META REAL POR del anual del
META META
DESARROLLO META META indicador indicador Resultado del
de de indicador de
OBJETIVOS DE FUNCIONARIO
II SEMESTRE
eficiencia eficiencia eficacia en el
I SEMESTRE
MEJORA Y/O INDICADOR % % RESPONSABL GRUPOS SUBGRUPOS % %
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
MUNICIPAL % de la en la en la cumplimiento de
PROGRAMA
OPERATIVOS E
PROYECTO
AREA meta a I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución ejecución la metas
alcanzar de los de los programadas
recursos recursos
ESTRATÉGICA Código No. Descripción por meta por meta
Desarrollo Social Construccion del Contar con el contenido Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 01 Edificios Otros Edificios 12 108 648,20 12 308 648,20 0% 0% 0% 0% 0%
Palacio Municipal presupuestario para la presupuestados/Proyec Rodríguez
cancelacion de los intereses tos realizado Johnson
y amortizacion del credito
Mejora 1
con el IFAM, para la
construccion del Palacio
Municipal
Infraestructura Fortalecer la 2 Contar con el contenido Monto presupuestado 40 40% 60 60% 100% José Francisco 02 Vías de Mejoramiento 108 704 412,93 108 704 412,93 0% 0% 0% 0% 0%
Dependencia presupuestario para el Rodríguez comunicació red vial
Técnica de Gestión mantenimiento, mejoramiento Johnson n terrestre
Vial Municipal - y rehabilitacion de la red vial
según Ley 9329. Mejora distrital. Recursos Ley 9329.
Infraestructura Mantenimiento 1. Conformación de cunetas y Monto presupuestado 30 30% 70 70% 100% José Francisco 02 Vías de Mantenimiento 27 500 000,00 27 500 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
rutinario en la red espadones y calzada 2. Rodríguez comunicació rutinario red vial
vial distrital de Bacheo mecanizado con Johnson n terrestre
Lepanto. material granular 3.
Sustitución y colocación de
alcantarillas 4. Obras de
Concreto 5. Actividades
Mejora 3
ocasionales, chapea y
descuaje de arboles 6.
Alquiler de Equipo (Back hoe-
Niveladora - Excavadora -
Compactadora.
Infraestructura Mantenimiento 1. Construcción de Monto presupuestado 30 30% 70 70% 100% José Francisco 02 Vías de Mantenimiento 27 004 983,50 27 004 983,50 0% 0% 0% 0% 0%
periódico en la red Tratamientos Rodríguez comunicació periódico red
vial distrital de SuperficialesTSB3 2. Bacheo Johnson n terrestre vial
Lepanto. menor con mezcla asfáltica
en caliente 3. Colocación de
Pavimento bituminoso -
Mejora 4 carpeta asfáltica 4.
Colocación y suministro de
base granular 5. Construccion
Puente Peatonal, Red Vial
Cantonal de Lepanto
Infraestructura Mantenimiento de Resolver Casos de Ejecucion Monto Presupuestado 20 20% 80 80% 100% José Francisco 02 Vías de Reconstrucción 3 172 159,08 3 172 159,08 0% 0% 0% 0% 0%
vias de Inmediata y ateniente a Rodríguez comunicació red vial
Comunicación proteger y mejorar la Johnson n terrestre
afectadas por infraestructura vial del Distrito
Mejora 5
emergencias de Lepanto , (Ley 8114). En
casos de Emergencias.
Gestión Fondo Sin 7 Contar con un remanente Monto presupuestado 0 0% 100 100% 100% José Francisco 06 Otros Otros proyectos 0,00 140 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
Ambiental y Asignación presupuestario proveniente Rodríguez proyectos
Ordenamiento Presupuestaria del 10% de aseo de vías y Johnson
Territorial 10% Aseo de Vías Mejora sitios públicos.
y Sitios Públicos
Gestión Fondo Sin 6 Recursos presupuestarios de Monto presupuestado 0 0% 100 100% 100% José Francisco 06 Otros Otros proyectos 0,00 7 000 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
Ambiental y Asignación 10% de utilidad, Servicio de Rodríguez proyectos
Ordenamiento Presupuestaria Recolección de Basura Johnson
Territorial 10% Recolección Mejora
de Basura
Infraestructura Mantenimiento del 10 Contar con el contenido Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José Francisco 06 Otros Otros proyectos 0,00 100 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
Cementerio presupuestario para el Rodríguez proyectos
mantenimiento y Johnson
Mejora mejoramiento del servicio de
Cementerio
Infraestructura Mantenimiento, 9 Contar con el contenido Monto presupuestado 0 0% 100 100% 100% José Francisco 06 Otros Otros proyectos 0,00 12 000 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
mejora y presupuestario para el Rodríguez proyectos
rehabilitación de la mantenimiento, mejoramiento Johnson
red vial distrital de y rehabilitacion de la red vial
Lepanto en la zona Mejora distrital en Zona Maritimo
marítima terrestre - Terrestre con recursos de la
ley 6043 Ley 6043.
SUBTOTALES 4,2 6,8 11,0 178 490 203,71 197 930 203,71 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 38% 62% 100% 0% 0% 0%
100% Metas de Objetivos de Mejora 32% 68% 100% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 Metas formuladas para el programa
JUSTIFICACION DE EGRESOS E INGRESOS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
14
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÒN GENERAL
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMNISTROS Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
En este programa se modifican las siguientes partidas, rebajando
Remuneraciones en la subpartida de suplencias, Restricción al ejercicio liberal de
la profesión, Servicios en las subpartidas de Servicio de agua y alcantarillado,
Información, Servicios en ciencias económicas y sociales, Seguros, Actividades de
capacitación, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte , Mantenimiento
y reparación de equipo y mobiliario de oficina, Intereses moratorios y multas,
Deducibles, Materiales y Suministros en las subpartidas de Tintas, pinturas y
diluyentes , Repuestos y accesorios , Útiles y materiales de oficina y cómputo ,
Productos de papel, cartón e impresos , Otros útiles, materiales y suministros y
Transferencias Corrientes en la subpartida de Prestaciones legales.
Para aumentar las partidas de remuneraciones, en las subpartidas de Sueldos
para cargos fijos, Tiempo extraordinario , Dietas , Decimotercer mes , Contribución
patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ,
Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal , Contribución
patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social ,
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias , Aporte
patronal al Fondo de Capitalización laboral, Servicios en la subpartida de Servicio
de telecomunicaciones, Comisiones y gastos por servicios financieros y
comerciales , Servicios jurídicos , Transporte dentro del país , Viáticos dentro del
país, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
información, Transferencias Corrientes en la subpartida de Indemnizaciones, lo
anterior para evitar el agotamiento presupuestario de las partidas así como otras
necesidades del municipio de relevancia para el buen funcionamiento, los montos
que se pueden apreciar claramente en el control interno adjunto.
PROGRAMA II: EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.
En este programa se disminuye la partida de Servicios en las subpartidas de
Publicidad y propaganda, Servicios de ingeniería y Servicios generales.
Para aumentar las partidas de Materiales y Suministros en la subpartida de
Textiles y vestuario.
PROGRAMA II: SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.
En este programa se modifica la partida de Servicios en las subpartidas de
Servicio de agua y alcantarillado, Servicio de energía eléctrica, Transporte dentro
del país, Viáticos dentro del país, Materiales y suministros en la subpartida de
Útiles y materiales de oficina y cómputo, Textiles y vestuario y Otros útiles,
materiales y suministros.
Para aumentar las partidas de Remuneraciones en las subpartidas de Sueldos
para cargos fijos , Retribución por años servidos , Decimotercer mes , Contribución
15
Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ,
Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal , Contribución
patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social ,
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias , Aporte
patronal al Fondo de Capitalización laboral.
PROGRAMA II: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINITROS.
En este subprograma se reduce la partida de Remuneraciones en las subpartidas
de Suplencias y Servicios en la subpartida de Actividades de capacitación.
Para aumentar la partida de Remuneraciones en la subpartida de Sueldos para
cargos fijos y Servicios en Servicio de telecomunicaciones.
PROGRAMA II: DESARROLLO URBANO
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
En este subprograma se modifica partida de Remuneraciones rebajando las
subpartidas de Sueldos para cargos fijos ,Retribución por años servidos ,
Restricción al ejercicio liberal de la profesión , Decimotercer mes , Contribución
patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ,
Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal , Contribución
patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social ,
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias , Aporte
patronal al Fondo de Capitalización laboral, Servicios en las subpartidas de
Servicio de correo , Información , Actividades de capacitación , Materiales y
suministros en las subpartidas de Repuestos y accesorios y Textiles y vestuario.
Para aumentar en la partida de Servicios en las subpartidas de Servicios jurídicos,
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información
Materiales y Suministros en la subpartida de Combustibles y lubricantes,
Productos de papel, cartón e impresos y Transferencias Corrientes en la
subpartida de Prestaciones legales.
PROGRAMA II: DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERILES Y SUMINISTROS.
En este subprograma se modifica partida de Servicios en las subpartidas de
Servicio de agua y alcantarillado, Servicio de energía eléctrica , Servicio de correo
, Información , Publicidad y propaganda , Impresión, encuadernación y otros ,
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales , Servicios de
transferencia electrónica de información , Servicios de ingeniería , Otros servicios
de gestión y apoyo , Seguros , Actividades de capacitación , Mantenimiento y
reparación de equipo y mobiliario de oficina, Deducibles, Materiales y suministros
en las subpartidas de Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ,
Herramientas e instrumentos , Repuestos y accesorios , Textiles y vestuario ,
Otros útiles, materiales y suministros.
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Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Para aumentar la partida de Remuneraciones en las subpartidas de Suplencias,
Tiempo extraordinario, Decimotercer mes, Contribución patronal al Seguro de
Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, Contribución patronal al Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, Contribución patronal al seguro de pensiones de
la Caja Costarricense de Seguro Social, Aporte patronal al Régimen Obligatorio de
pensiones complementarias, Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral,
Servicios en las subpartidas de Servicio de telecomunicaciones ,Servicios
jurídicos, Transporte dentro del país ,Viáticos dentro del país , Mantenimiento y
reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, Materiales y
Suministros en las subpartidas de Combustibles y lubricantes y Productos de
papel, cartón e impresos.
PROGRAMA III
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
En este programa se rebaja la partida de Remuneraciones en la subpartida de
Suplencias, Servicios en las subpartidas de Alquiler de maquinaria, equipo y
mobiliario , Transporte dentro del país , Viáticos dentro del país , Mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo de producción, Otros impuestos, Deducibles,
Otros servicios no especificados, Materiales y Suministros en la subpartida de
Materiales y productos metálicos , Madera y sus derivados , Materiales y
productos de plástico , Otros materiales y productos de uso en la construcción ,
Herramientas e instrumentos , Transferencias Corrientes en las subpartidas de
Prestaciones legales.
Para aumentar la partida de Remuneraciones en las subpartidas de Sueldos para
cargos fijos , Jornales , Tiempo extraordinario , Decimotercer mes , Contribución
patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ,
Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal , Contribución
patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social,
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias, Aporte
patronal al Fondo de Capitalización laboral, Servicios en las subpartidas de
Información, Seguros, la partida de Materiales y suministros en las subpartidas de
Combustibles y Lubricantes.
CAPITULO IV. ACUERDOS
Inciso a.
ACUERDO N°1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA con
cuatros votos, aprobar la Modificación Presupuestaria No 003-2022 y el Plan
Anual Operativo, y sus componentes y autorizar a la Intendencia Municipal para
que eleve a la Municipalidad de Puntarenas. Visto el acuerdo en todos sus partes
este es DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se aplica el artículo 44 y 45 del código
municipal. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría
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Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022
Salazar, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes Castro, Keila Vega Carrillo,
Concejales Propietarios (as) .
CAPITULO V. Cierre de Sesión.
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 3:55 p.m
_____________________ SELLO ____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
………………………………………………………………………..
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