Extraordinaria 152 · 2022-06-10
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
Acta Sesión Extraordinaria
N° 152-2022
Acta de Sesión extraordinaria N°152-2022, celebrada el día 10 de junio del 2022.
Lugar Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Hora 4: 00
p.m. con la presencia de los señores (as):
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Neftalí Brenes Castro Concejal Propietario
Gerardo Obando Rodríguez Concejal Propietario
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
AUSENTES
Freddy Fernández Morales Concejal suplente
Keila Vega Carrillo Síndico Suplente
La presencia de la señora Kattya Montero Arce, secretaria.
Lic Juan Luis Arce Castro, Servicios Financieros y Administrativos.
AGENDA
ORACION
CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA
CAPITULO II PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE
CAPITULO III PUNTO ÚNICO: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.002-
2022
CAPITULO IV. ACUERDOS
CAPITULO V. CIERRE DE SESIÓN.
………………………………………………………………………………………………
ORACION
CAPITULO I. COMPROBACION DE QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
La señora Luz Elena Chavarria realiza la comprobación del quórum es aprobado
con cinco votos, se realiza la aprobación de la agenda, es aprobada con cinco
votos. Votan: Luz Elena Chavarría Salazar, Neftalí Brenes Castro, Gerardo
Obando Rodríguez, Aliyuri Castro Villalobos, Argentina del Roció Gutiérrez
Toruño, concejales propietarios (as).
CAPITULO II. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE.
La señora presidenta le da la bienvenida a los presentes y al Lic Juan Luis Arce.
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
CAPITULO III PUNTO ÚNICO: MOFICIACON PRESUPUESTARIA No.002-2022
El Lic. Juan Luis Arce Castro, Coordinador de Servicios Financieros y
Administrativos hace presentación de la modificación Presupuestaria No 002-2022
y su respectivo (PAO) Plan Anual operativo, se detalla a continuación:
Se hacen varios movimientos como los siguientes:
Aumentos de carga sociales a los salarios, en vista que hace años no se hace le
aumento.
Se hace incorporación en suplencia ya que la miscelánea esta incapacitada y no
hay para suplencias.
Se van a comprar chapeadoras.
Se va a poner para capacitaciones.
Servicios de telecomunicaciones.
Edificios.
Computo.
Se hace traslados entre programas (doscientos mil colones) porque si no la
amortización de diciembre no se puede pagar.
Inversión de vías de comunicación: Hay partidas que se rebajarían para aumentar
décimo tercer mes en comunicación, se van a rotular con la donación del MOPT
Servicios de tecnología y comunicación, contratación de un geólogo (a) seguros se
aumentan y combustible, lubricantes, materiales asfalticos, herramientas.
Lo que se baja es lo mismo que se aumenta para vías de comunicación.
Se hace presentación del PAO.
El PAO se modifica con doscientos mil colones el programa I y el Programa III
aumenta, el resto queda igual.
Por medio de una presentación, detalla a los señores y señoras presentes por
medio de cuadros, explicación de la modificación.
Se adjunta:
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10 de junio del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LEPANTO
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO, ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN INGRESO MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO MODIFICACION 2 APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
Pro Act/Ser Proyecto MONTO DISMUNUYE AUMENTA MONTO Corriente Capital Transacciones Sumas sin
gra v/Grup Financieras asignación
ma o
1.1.2.1.01.00.0.0.000 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, LEY 174 762 802,14 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 31 252 151,97 31 052 151,97
7729
Remuneraciones 30 949 906,50 2 799 543,50 2 799 543,50 30 949 906,50 30 949 906,50
Servicios 302 245,47 200 000,00 0,00 102 245,47 102 245,47
I 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1 395 872,91 1 395 872,91
Bienes duraderos 1 395 872,91 1 395 872,91 1 395 872,91
I 04 JUNTAS DE EDUCACION 10% 17 476 280,21 17 476 280,21
Transferencias corrientes 17 476 280,21 17 476 280,21 17 476 280,21
I 04 ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA 0,5% 873 814,01 873 814,01
Transferencias corrientes 873 814,01 873 814,01 873 814,01
I 04 JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL 1,5% 2 621 442,03 2 621 442,03
Transferencias corrientes 2 621 442,03 2 621 442,03 2 621 442,03
I 04 PRESTACIONES 0,00 0,00
Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00
I 04 CUENTAS ESPECIALES 696,82 696,82
Suma Libre Sin Asignación Presupuestaria 696,82 696,82 696,82
Suma con destino especifico sin asignación Presupuestaria 0,00 0,00
II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS (INCLUYE 11 987 843,52 11 987 843,52
3% CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DISTRITAL DE
DEPORTES
Servicios 3 765 600,00 1 370 000,00 833 000,00 3 228 600,00 3 228 600,00
Materiales y suministros 2 522 243,52 537 000,00 3 059 243,52 3 059 243,52
Bienes duraderos 5 700 000,00 3 900 000,00 3 900 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00
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CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignación Presupuestaria 0,00 0,00 0,00
II 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 11 736 358,97 11 736 358,97
Remuneraciones 9 652 297,82 100 000,00 283 782,60 9 836 080,42 9 836 080,42
Servicios 1 161 311,15 163 782,60 0,00 997 528,55 997 528,55
Materiales y suministros 162 750,00 20 000,00 0,00 142 750,00 142 750,00
Bienes duraderos 760 000,00 760 000,00 760 000,00
CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignación Presupuestaria 0,00 0,00
Suma con destino especifico sin asignación Presupuestaria 0,00 0,00
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 16 885 516,01 16 885 516,01
Remuneraciones 8 169 248,54 2 055 000,00 2 055 000,00 8 169 248,54 8 169 248,54
Servicios 4 148 008,76 175 000,00 175 000,00 4 148 008,76 4 148 008,76
Materiales y suministros 2 331 177,90 2 331 177,90 2 331 177,90
Bienes duraderos 2 237 080,81 2 237 080,81 2 237 080,81
CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignación Presupuestaria 0,00 0,00
Suma con destino especifico sin asignación Presupuestaria 0,00 0,00
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 2 591 542,97 2 591 542,97
Servicios 2 501 542,96 1 400 000,00 1 400 000,00 2 501 542,96 2 501 542,96
Materiales y suministros 90 000,00 90 000,00 90 000,00
II 26 DESARROLLO URBANO 52 003 376,50 52 003 376,50
Remuneraciones 42 892 289,56 570 000,00 250 000,00 42 572 289,56 42 572 289,56
Servicios 6 520 029,64 1 115 000,00 900 000,00 6 305 029,64 6 305 029,64
Materiales y suministros 1 425 000,00 365 000,00 100 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00
Bienes duraderos 1 166 057,29 0,00 800 000,00 1 966 057,29 1 966 057,29
CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignación Presupuestaria 0,00 0,00
Suma con destino especifico sin asignación Presupuestaria 0,00 0,00
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II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 1 631 609,83 1 631 609,83
Remuneraciones 1 631 609,83 1 631 609,83 1 631 609,83
II 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 89 000,00 89 000,00
Servicios 89 000,00 89 000,00 89 000,00
III 01 CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL 24 217 296,39 24 417 296,39
Transferencias de capital 15 405 513,61 15 405 513,61 15 405 513,61
Transferencias corrientes 8 811 782,78 0,00 200 000,00 9 011 782,78 9 011 782,78
SUB-TOTAL 174 762 802,13 174 762 802,13
1.1.3.2.01.05.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 17 110 269,99 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 17 110 269,99 17 110 269,99
CONSTRUCCION
Remuneraciones 17 110 269,99 17 110 269,99 17 110 269,99
SUB-TOTAL 17 110 269,99 17 110 269,99
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de 2 274 036,00 II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 1 909 090,60 1 909 090,60
diversión y esparcimiento
Servicios 1 909 090,60 1 909 090,60 1 909 090,60
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 364 945,40 364 945,40
Remuneraciones 364 945,40 364 945,40 364 945,40
SUB-TOTAL 2 274 036,00 2 274 036,00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 148 685 392,86 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 85 342 899,64 85 342 899,64
Remuneraciones 85 342 899,64 85 342 899,64 85 342 899,64
I 04 FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 1 204 810,24 1 204 810,24
DISTRITO (FECOMUDI)
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10 de junio del 2022
Transferencias corrientes 1 204 810,24 1 204 810,24 1 204 810,24
II 25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 2 835 565,15 2 835 565,15
Servicios 2 835 565,15 2 835 565,15 2 835 565,15
II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 59 302 117,83 59 302 117,83
Remuneraciones 41 739 613,34 453 096,37 2 031 553,00 43 318 069,97 43 318 069,97
Servicios 10 828 425,76 1 905 000,00 1 043 447,00 9 966 872,76 9 966 872,76
Materiales y suministros 1 653 818,72 627 568,00 0,00 1 026 250,72 1 026 250,72
Bienes duraderos 2 470 260,00 0,00 2 170 664,37 4 640 924,37 4 640 924,37
Trasferencias Corrientes 2 610 000,00 2 260 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00
CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria 0,00 0,00
Suma con destino especifico sin asignacion Presupuestaria 0,00 0,00
SUB-TOTAL 148 685 392,86 148 685 392,86
1.1.3.3.01.09.1.0.000 Patentes Ocasionales 3 552 587,50 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 3 552 587,50 3 552 587,50
Remuneraciones 319 089,44 319 089,44 319 089,44
Servicios 3 233 498,06 3 233 498,06 3 233 498,06
SUB-TOTAL 3 552 587,50 3 552 587,50
1.1.3.3.01.09.2.0.00 Licencias de Licores Ley 9047 3 039 664,30 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 3 039 664,29 3 039 664,29
Servicios 3 039 664,29 3 039 664,29 3 039 664,29
SUB-TOTAL 3 039 664,29 3 039 664,29
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1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y 4 600 171,27 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 4 600 171,27 4 600 171,27
Cedulas Hipotecarias)
Servicios 4 600 171,27 4 600 171,27 4 600 171,27
SUB-TOTAL 4 600 171,27 4 600 171,27
1.1.9.1.02.00.0.0.000 TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES 3 195 158,92 I 04 APORTE CONAGEBIO LEY 7788 319 515,89 319 515,89
Transferencias corrientes 319 515,89 319 515,89 319 515,89
I 04 70% FONDO PARQUES NACIONALES LEY 7788 2 236 611,25 2 236 611,25
Transferencias de capital 2 236 611,25 2 236 611,25 2 236 611,25
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 639 031,78 639 031,78
Servicios 639 031,78 639 031,78 639 031,78
Materiales y suministros 0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
Suma Libre sin asignacion Presupuestaria 0,00 0,00
SUB-TOTAL 3 195 158,92 3 195 158,92
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 1 100 014,60 II 02 SERVICIO DE CEMENTERIO 1 000 014,60 1 000 014,60
Remuneraciones 980 456,10 980 456,10 980 456,10
Servicios 19 558,50 19 558,50 19 558,50
CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00
Suma con destino especifico sin asignación Presupuestaria 0,00 0,00
III 06 UTILIDAD SERVICIO CEMENTERIO 100 000,00 100 000,00
Sumas sin asignación 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
SUB-TOTAL 1 100 014,60 1 100 014,60
1.3.1.2.05.04.1.0.000 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 70 068 500,00 II 02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 63 068 500,00 63 068 500,00
BASURA
Servicios 63 068 500,00 63 068 500,00 63 068 500,00
III 06 UTILIDAD SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 7 000 000,00 7 000 000,00
Sumas sin asignacion 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
SUB-TOTAL 70 068 500,00 70 068 500,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 SERVICIO DE ASEO DE VÍAS 1 400 000,00 II 01 SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS 1 260 000,00 1 260 000,00
Remuneraciones 0,00 0,00
Servicios 1 260 000,00 1 260 000,00 1 260 000,00
Materiales y suministros
Bienes duraderos
III 06 UTILIDAD SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS 140 000,00 140 000,00
PUBLICOS
Sumas sin asignación 140 000,00 140 000,00 140 000,00
SUB-TOTAL 1 400 000,00 1 400 000,00
1.3.1.2.05.04.4.0.000 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 0,00 II 05 SERVICIO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 0,00 0,00
OBRAS DE ORNATO
Remuneraciones 0,00 0,00
Servicios 0,00 0,00
Materiales y suministros 0,00 0,00
Bienes duraderos 0,00 0,00
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
III 06 UTILIDAD SERVICIO DE PARQUES Y OBRAS DE 0,00 0,00
ORNATO
Sumas sin asignación 0,00 0,00
SUB-TOTAL 0,00 0,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVICIOS 10 295 000,93 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 5 399 771,79 6 680 569,79
Remuneraciones 110 019,50 110 019,50 110 019,50
Servicios 5 399 771,79 2 200 000,00 3 370 778,50 6 570 550,29 6 570 550,29
I 04 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON 2 409 620,47 2 409 620,47
DISCAPACIDAD
Transferencias corrientes 2 409 620,47 2 409 620,47 2 409 620,47
I 04 FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DEL PACIFICO 0,00 0,00
CENTRAL
Transferencias corrientes 0,00 0,00
l 09 CUENTAS ESPECIALES 1 280 798,67 0,67
Suma con destino especifico sin asignación Presupuestaria 1 280 798,67 1 280 798,00 0,00 0,67 0,67
I 04 UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 1 204 810,00 1 204 810,00
Transferencias corrientes 1 204 810,00 1 204 810,00 1 204 810,00
SUB-TOTAL 10 295 000,93 10 295 000,93
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos ZMT 20 000 000,00 II 15 ZONA MARITIMO TERRESTRE 8 000 000,00 8 000 000,00
Servicios 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
III 06 UTILIDAD ALQUILER ZONA MARITIMA TERRESTRE 12 000 000,00 12 000 000,00
Sumas sin asignación 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00
SUB-TOTAL 20 000 000,00 20 000 000,00
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros 1 307 386,67 01 ADMINISTRACION GENERAL 1 307 386,67 1 307 386,67
depósitos en bancos públicos.
Servicios 1 307 386,67 1 307 386,67 1 307 386,67
SUB-TOTAL 1 307 386,67 1 307 386,67
1.3.4.1.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR 15 867 891,34 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 14 067 891,34 11 049 996,08
ATRASO EN PAGO DE IMPUESTO
Remuneraciones 225 598,50 225 598,50 225 598,50
Servicios 7 289 267,49 7 289 267,49 7 289 267,49
Materiales y suministros 1 460 728,59 225 598,50 0,00 1 235 130,09 1 235 130,09
Bienes Duraderos 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
I 04 PRESTACIONES 2 017 895,26 2 017 895,26
Trasferencias Corrientes 2 017 895,26 2 017 895,26 2 017 895,26
INDENIZACIONES 1 000 000,00 1 000 000,00
Otras Trasferencias Corrientes al sector Privado 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00
Suma libre sin asignación Presupuestaria 0,00 0,00 0,00
II 25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 1 800 000,00 1 800 000,00
Servicios 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
SUB-TOTAL 15 867 891,34 15 867 891,34
1.3.4.2.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR 4 851 401,14 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 851 401,16 851 401,16
ATRASO EN PAGO DE BIENES Y
SERVICIOS
851 401,16 851 401,16 851 401,16
10
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
I 04 PRESTACIONES 4 000 000,00 4 000 000,00
Transferencias corrientes 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
SUB-TOTAL 4 851 401,16 4 851 401,16
1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 1 213 817,01 II 25 MEDIO AMBIENTE 1 213 817,01 1 213 817,01
INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES (LICORES
EXTRANJEROS)
Servicios 673 817,01 673 817,01 673 817,01
Materiales y suministros 146 056,50 146 056,50 146 056,50
Bienes duraderos 393 943,50 393 943,50 393 943,50
SUB-TOTAL 1 213 817,01 1 213 817,01
2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 319 475 665,45 III 02 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - LEY 204 121 380,29 204 121 380,29
GOBIERNO CENTRAL 9329
Remuneraciones 76 789 097,19 7 858 000,00 600 000,00 69 531 097,19 69 531 097,19
Servicios 59 525 812,73 5 450 000,00 10 758 100,00 64 833 912,73 64 833 912,73
Materiales y suministros 56 348 756,30 3 550 100,00 5 500 000,00 58 298 656,30 58 298 656,30
Bienes duraderos 7 957 714,07 7 957 714,07 7 957 714,07
Trasferencias Corrientes 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
CUENTAS ESPECIALES
Suma libre sin asignación Presupuestaria 0,00 0,00
Suma con destino especifico sin asignación Presupuestaria 0,00 0,00
III 02 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL 55 000 000,00 55 000 000,00 55 000 000,00
DISTRITAL DE LEPANTO
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10 de junio del 2022
III 02 MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA RED VIAL 54 009 967,00 54 009 967,00 54 009 967,00
DISTRITAL DE LEPANTO
III 02 RESOLVER CASOS DE EJECUCION INMEDIATA Y 6 344 318,16 6 344 318,16 6 344 318,16
ATENIENTE A PROTEGER Y MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE LEPANTO,
(LEY 8114).
SUB-TOTAL 319 475 665,45 319 475 665,45
2.4.1.2.00.00.0.000 Transferencias de órganos 0,00 III 06 Ley 8461 II ETAPA DE RECONSTRUCCION Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00
desconcentrados AL PARQUE DE JICARAL
SUB-TOTAL 0,00 0,00
802 799 760,12 802 799 760,12 40 043 486,97 40 043 486,97 802 799 760,12
(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.° 7313).
(2) El detalle a nivel de partida por objeto del gasto se requiere para la aplicación de todos los recursos libres y específicos
Yo, ‘Mailyn Araya Flores, Encargada de Presupuesto, vecina de jicaral hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, en la totalidad de los recursos incorporados en el Ajuste al presupuesto ordinario 2022
Firma del funcionario responsable: _________________
______________
12
Acta extraordinaria 152-2022
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2022
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 6 705 940,00 100,00%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL 6 705 940,00 100,00%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 16 479 446,97 100,00%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 5 270 000,00 31,98%
10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 283 782,60 1,72%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2 230 000,00 13,53%
25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1 400 000,00 8,50%
26 DESARROLLO URBANO 2 050 000,00 12,44%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y 5 245 664,37 31,83%
MANTENIMIENTO
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III
PROGRAMA III 16 858 100,00 100,00%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 16 858 100,00 100,00%
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2022
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 6 705 940,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 2 799 543,50 41,75%
1 SERVICIOS 2 400 000,00 35,79%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 225 598,50 3,36%
9 CUENTAS ESPECIALES 1 280 798,00 19,10%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 16 479 446,97 100,00%
0 REMUNERACIONES 3 178 096,37 19,29%
1 SERVICIOS 6 128 782,60 37,19%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 012 568,00 6,14%
5 BIENES DURADEROS 3 900 000,00 23,67%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 260 000,00 13,71%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 16 858 100,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 7 858 000,00 46,61%
1 SERVICIOS 5 450 000,00 32,33%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 550 100,00 21,06%
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2022
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 6 505 940,00 100,00%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL 6 505 940,00 100,00%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 16 479 446,97 100,00%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS (COMITÉ DE DEPORTES) 5 270 000,00 31,98%
10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 283 782,60 1,72%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2 230 000,00 13,53%
18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00%
25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1 400 000,00 8,50%
26 DESARROLLO URBANO 2 050 000,00 12,44%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 5 245 664,37 31,83%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 17 058 100,00 100,00%
GRUPOS
01 EDIFICIOS 200 000,00 1,17%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 16 858 100,00 98,83%
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2022
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 40 043 486,97 100,00%
0 REMUNERACIONES 13 835 639,87 34,55%
1 SERVICIOS 13 978 782,60 34,91%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 788 266,50 11,96%
5 BIENES DURADEROS 3 900 000,00 9,74%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 260 000,00 5,64%
9 CUENTAS ESPECIALES 1 280 798,00 3,20%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 40 043 486,97 100,00%
0 REMUNERACIONES 8 355 497,10 20,87%
1 SERVICIOS 18 480 325,50 46,15%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 137 000,00 15,33%
5 BIENES DURADEROS 6 870 664,37 17,16%
8 AMORTIZACION 200 000,00 0,50%
16
Acta extraordinaria 152-2022
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2022
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 6 505 940,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 3 135 161,50 48,19%
1 SERVICIOS 3 370 778,50 51,81%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 16 479 446,97 100,00%
0 REMUNERACIONES 4 620 335,60 28,04%
1 SERVICIOS 4 351 447,00 26,41%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 637 000,00 3,87%
5 BIENES DURADEROS 6 870 664,37 41,69%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 17 058 100,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 600 000,00 3,52%
1 SERVICIOS 10 758 100,00 63,07%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 500 000,00 32,24%
8 AMORTIZACION 200 000,00 1,17%
17
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
CONCEJO MUNI CI PAL DE DI STRI TO LEPANTO
MODI FI CACI ON PRESUPUESTARI A 002-2022
SECCI ON DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 40 043 486,97 100,00%
0 REMUNERACI ONES 13 835 639,87 34,55%
1 SERVI CI OS 13 978 782,60 34,91%
2 MATERI ALES Y SUMI NI STROS 4 788 266,50 11,96%
5 BI ENES DURADEROS 3 900 000,00 9,74%
6 TRANSFERENCI AS CORRI ENTES 2 260 000,00 5,64%
9 CUENTAS ESPECI ALES 1 280 798,00 3,20%
SECCI ON DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 40 043 486,97 100,00%
0 REMUNERACI ONES 8 355 497,10 20,87%
1 SERVI CI OS 18 480 325,50 46,15%
2 MATERI ALES Y SUMI NI STROS 6 137 000,00 15,33%
5 BI ENES DURADEROS 6 870 664,37 17,16%
8 AMORTI ZACI ON 200 000,00 0,50%
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Departamento de Presupuesto
Modificación Presupuestaria 002-2022
Aprobado según acuerdo Nº1 de la Sesión Extraordinaria N.º 152-2022
ASIGNACION
CLASIFICADOR ECONOMICO
CODIGO
P G S DESCRIPCION DISPONIBLE REBAJA AUMENTA NUEVO
SALDO
01 01 ADMINISTRACION GENERAL
01 01 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 185 493,50 400 000,00 0,00 1 785 493,50
01 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 655 001,81 300 000,00 0,00 355 001,81
01 01 0.02.04 Compensación de vacaciones 1 1 1 1 Sueldos y salarios 805 000,00 805 000,00 0,00 0,00
01 01 0.02.05 Dietas 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 030 500,00 1 294 543,50 0,00 2 735 956,50
01 01 1.04.04 Servicios en ciencias 1 1 2 adquisición de bienes y 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
económicas y sociales servicios
01 01 1.04.99 Otros servicios de gestión y 1 1 2 adquisición de bienes y 310 000,00 200 000,00 0,00 110 000,00
apoyo servicios
19
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10 de junio del 2022
01 01 1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y 973 410,54 600 000,00 0,00 373 410,54
servicios
01 01 1.07.01 Actividades de capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y 200 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
servicios
01 01 1.08.05 Mantenimiento y reparación de 1 1 2 adquisición de bienes y 450 000,00 300 000,00 0,00 150 000,00
equipo de transporte servicios
01 01 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y 500 000,00 100 000,00 0,00 400 000,00
servicios
01 01 2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y 330 000,00 125 598,50 0,00 204 401,50
servicios
01 01 9.02.02 Sumas con destino específico sin 4 Suma sin asignación 1 280 798,67 1 280 798,00 0,00 0,67
asignación presupuestaria
01 01 ADMINISTRACION GENERAL
01 01 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 48 226 457,84 0,00 2 000 000,00 50 226 457,84
01 01 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de 1 1 1 1 Sueldos y salarios 5 658 388,49 0,00 605 000,00 6 263 388,49
la profesión
01 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 8 408 721,64 0,00 158 686,50 8 567 408,14
01 01 0.04.01 Contribución patronal al Seguro 1 1 1 2 contribuciones sociales 5 876 016,84 0,00 176 212,50 6 052 229,34
de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social
20
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
01 01 0.04.05 Contribución patronal al Banco 1 1 1 2 contribuciones sociales 317 617,86 0,00 9 525,00 327 142,86
Popular y de Desarrollo Comunal
01 01 0.05.01 Contribución patronal al seguro 1 1 1 2 contribuciones sociales 3 486 170,99 0,00 100 012,50 3 586 183,49
de pensiones de la Caja
Costarricense de Seguro Social
01 01 0.05.02 Aporte patronal al Régimen 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 754 601,14 0,00 57 150,00 1 811 751,14
Obligatorio de pensiones
complementarias
01 01 0.05.03 Aporte patronal al Fondo de 1 1 1 2 contribuciones sociales 952 874,77 0,00 28 575,00 981 449,77
Capitalización laboral
01 01 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 Adquisición de bienes y 357 513,39 0,00 2 100 000,00 2 457 513,39
servicios
01 01 1.03.06 Comisiones y gastos por 1 1 2 Adquisición de bienes y 86 808,00 0,00 170 778,50 257 586,50
servicios financieros y servicios
comerciales
01 01 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 Adquisición de bienes y 6 686 751,72 0,00 1 100 000,00 7 786 751,72
servicios
02 09 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
02 09 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 Adquisición de bienes y 750 600,00 500 000,00 0,00 250 600,00
servicios
02 09 1.04.03 Servicios de ingeniería 1 1 2 Adquisición de bienes y 450 000,00 300 000,00 0,00 150 000,00
servicios
02 09 1.04.06 Servicios generales 1 1 2 Adquisición de bienes y 270 000,00 70 000,00 0,00 200 000,00
servicios
21
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
02 09 1.04.99 Otros servicios de gestión y 1 1 2 Adquisición de bienes y 720 000,00 500 000,00 0,00 220 000,00
apoyo servicios
02 09 5.02.99 Otras construcciones, adiciones 2 1 5 Otras Obras 3 900 000,00 3 900 000,00 0,00 0,00
y mejoras
02 09 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
02 09 1.05.01 Transporte dentro del país 1 1 2 Adquisición de bienes y 900 000,00 0,00 833 000,00 1 733 000,00
servicios
02 09 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 Adquisición de bienes y 1 622 243,52 0,00 537 000,00 2 159 243,52
servicios
02 09 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2 2 1 Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 3 900 000,00 3 900 000,00
Diverso
02 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
02 10 0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 433 005,60 100 000,00 0,00 333 005,60
02 10 1.03.03 Impresión, encuadernación y 1 1 2 Adquisición de bienes y 44 650,00 40 000,00 0,00 4 650,00
otros servicios
02 10 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 Adquisición de bienes y 67 750,00 67 750,00 0,00 0,00
servicios
02 10 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 Adquisición de bienes y 40 000,00 19 032,60 0,00 20 967,40
servicios
22
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
02 10 1.06.01 Seguros 1 1 2 Adquisición de bienes y 37 011,14 37 000,00 0,00 11,14
servicios
02 10 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 Adquisición de bienes y 53 500,00 20 000,00 0,00 33 500,00
servicios
02 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
02 10 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 031 840,16 0,00 222 000,00 4 253 840,16
02 10 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 607 471,75 0,00 18 492,60 625 964,35
02 10 0.04.01 Contribución patronal al Seguro 1 1 1 2 contribuciones sociales 469 854,12 0,00 20 535,00 490 389,12
de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social
02 10 0.04.05 Contribución patronal al Banco 1 1 1 2 contribuciones sociales 25 397,21 0,00 1 110,00 26 507,21
Popular y de Desarrollo Comunal
02 10 0.05.01 Contribución patronal al seguro 1 1 1 2 contribuciones sociales 266 673,97 0,00 11 655,00 278 328,97
de pensiones de la Caja
Costarricense de Seguro Social
02 10 0.05.02 Aporte patronal al Régimen 1 1 1 2 contribuciones sociales 152 386,34 0,00 6 660,00 159 046,34
Obligatorio de pensiones
complementarias
02 10 0.05.03 Aporte patronal al Fondo de 1 1 1 2 contribuciones sociales 76 191,67 0,00 3 330,00 79 521,67
Capitalización laboral
02 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
23
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
02 17 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 3 718 481,87 2 055 000,00 0,00 1 663 481,87
02 17 1.08.01 Mantenimiento de edificios y 1 1 2 Adquisición de bienes y 571 875,00 175 000,00 0,00 396 875,00
locales servicios
02 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
02 17 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 Sueldos y salarios 0,00 0,00 2 055 000,00 2 055 000,00
02 17 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1 1 2 Adquisición de bienes y 15 312,61 0,00 25 000,00 40 312,61
servicios
02 17 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 Adquisición de bienes y 50 783,73 0,00 100 000,00 150 783,73
servicios
02 17 1.08.07 Mantenimiento y reparación de 1 1 2 Adquisición de bienes y 261 185,30 0,00 50 000,00 311 185,30
equipo y mobiliario de oficina servicios
02 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
02 25 1.04.04 Servicios en ciencias 1 1 2 Adquisición de bienes y 8 404 956,90 1 400 000,00 0,00 7 004 956,90
económicas y sociales servicios
02 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
02 25 1.03.01 Información 1 1 2 Adquisición de bienes y 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00
servicios
24
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
02 26 DESARROLLO URBANO
02 26 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 817 304,23 570 000,00 0,00 247 304,23
02 26 1.03.02 Publicidad y propaganda 1 1 2 Adquisición de bienes y 325 000,00 150 000,00 0,00 175 000,00
servicios
02 26 1.04.99 Otros servicios de gestión y 1 1 2 Adquisición de bienes y 500 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00
apoyo servicios
02 26 1.06.01 Seguros 1 1 2 Adquisición de bienes y 401 667,65 200 000,00 0,00 201 667,65
servicios
02 26 1.08.05 Mantenimiento y reparación de 1 1 2 Adquisición de bienes y 231 550,00 150 000,00 0,00 81 550,00
equipo de transporte servicios
02 26 1.08.07 Mantenimiento y reparación de 1 1 2 Adquisición de bienes y 155 679,20 150 000,00 0,00 5 679,20
equipo y mobiliario de oficina servicios
02 26 1.09.99 Otros impuestos 1 1 2 Adquisición de bienes y 380 000,00 215 000,00 0,00 165 000,00
servicios
02 26 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 1 2 Adquisición de bienes y 475 000,00 200 000,00 0,00 275 000,00
servicios
02 26 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y 1 1 2 Adquisición de bienes y 190 000,00 90 000,00 0,00 100 000,00
cómputo servicios
02 26 2.99.03 Productos de papel, cartón e 1 1 2 Adquisición de bienes y 190 000,00 75 000,00 0,00 115 000,00
impresos servicios
25
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
02 26 DESARROLLO URBANO
02 26 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1 751 478,22 0,00 250 000,00 2 001 478,22
02 26 1.02.03 Servicio de correo 1 1 2 Adquisición de bienes y 298 500,00 0,00 200 000,00 498 500,00
servicios
02 26 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 Adquisición de bienes y 293 694,44 0,00 200 000,00 493 694,44
servicios
02 26 1.03.07 Servicio de transferencia 1 1 2 Adquisición de bienes y 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00
electrónica de información servicios
02 26 1.07.01 Actividades de capacitación 1 1 2 Adquisición de bienes y 110 635,87 0,00 200 000,00 310 635,87
servicios
02 26 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 Adquisición de bienes y 142 500,00 0,00 100 000,00 242 500,00
servicios
02 26 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 Maquinaria y equipo 450 000,00 0,00 200 000,00 650 000,00
02 26 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2 2 1 Maquinaria y equipo 573 557,29 0,00 600 000,00 1 173 557,29
02 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
02 27 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 906 935,27 453 096,37 0,00 453 838,90
26
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
02 27 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 1 2 Adquisición de bienes y 1 044 590,05 250 000,00 0,00 794 590,05
servicios
02 27 1.03.07 Servicios de transferencia 1 1 2 Adquisición de bienes y 2 774 448,00 1 000 000,00 0,00 1 774 448,00
electrónica de información servicios
02 27 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 Adquisición de bienes y 332 500,00 300 000,00 0,00 32 500,00
servicios
02 27 1.05.01 Transporte dentro del país 1 1 2 Adquisición de bienes y 213 710,00 100 000,00 0,00 113 710,00
servicios
02 27 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 Adquisición de bienes y 170 000,00 80 000,00 0,00 90 000,00
servicios
02 27 1.08.08 Mantenimiento y reparación de 1 1 2 Adquisición de bienes y 420 000,00 175 000,00 0,00 245 000,00
equipo de cómputo y sistemas servicios
de información
02 27 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 1 2 Adquisición de bienes y 285 000,00 150 000,00 0,00 135 000,00
servicios
02 27 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 Adquisición de bienes y 135 000,00 75 000,00 0,00 60 000,00
servicios
02 27 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, 1 1 2 Adquisición de bienes y 135 000,00 75 000,00 0,00 60 000,00
telefónicos y de cómputo servicios
02 27 2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 Adquisición de bienes y 190 000,00 90 000,00 0,00 100 000,00
servicios
02 27 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y 1 1 2 Adquisición de bienes y 237 568,00 137 568,00 0,00 100 000,00
cómputo servicios
27
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
02 27 2.99.99 Otros útiles, materiales y 1 1 2 Adquisición de bienes y 170 000,00 100 000,00 0,00 70 000,00
suministros servicios
02 27 6.06.02 Reintegros o devoluciones 1 3 2 Transferencias corrientes 2 610 000,00 2 260 000,00 0,00 350 000,00
al Sector Privado
02 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
02 27 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 14 540 850,06 0,00 1 500 000,00 16 040 850,06
02 27 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 612 125,87 0,00 159 103,00 2 771 228,87
02 27 0.04.01 Contribución patronal al Seguro 1 1 1 2 contribuciones sociales 2 000 651,97 0,00 176 675,00 2 177 326,97
de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social
02 27 0.04.05 Contribución patronal al Banco 1 1 1 2 contribuciones sociales 108 148,31 0,00 9 550,00 117 698,31
Popular y de Desarrollo Comunal
02 27 0.05.01 Contribución patronal al seguro 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 135 505,97 0,00 100 275,00 1 235 780,97
de pensiones de la Caja
Costarricense de Seguro Social
02 27 0.05.02 Aporte patronal al Régimen 1 1 1 2 contribuciones sociales 648 864,78 0,00 57 300,00 706 164,78
Obligatorio de pensiones
complementarias
02 27 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de 1 1 1 2 contribuciones sociales 324 426,89 0,00 28 650,00 353 076,89
Capitalización laboral
02 27 1.02.03 Servicio de Correo 1 1 2 adquisición de bienes y 275 000,00 0,00 143 447,00 418 447,00
servicios
28
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
02 27 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 adquisición de bienes y 322 676,97 0,00 150 000,00 472 676,97
servicios
02 27 1.07.01 Actividades de capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y 85 000,00 0,00 300 000,00 385 000,00
servicios
02 27 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 adquisición de bienes y 117 500,00 0,00 450 000,00 567 500,00
servicios
02 27 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 Maquinaria y Equipo 450 000,00 0,00 645 664,37 1 095 664,37
02 27 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2 2 1 Maquinaria y Equipo 1 680 260,00 0,00 675 000,00 2 355 260,00
02 27 5.02.01 Edificios 2 1 1 Edificaciones 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00
01 01 ADMINISTRACION GENERAL
01 01 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 1 2 adquisición de bienes y 1 389 701,63 200 000,00 0,00 1 189 701,63
servicios
03 01 01 CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL
03 01 01 8.02.03 Amortización de préstamos de 3 3 1 Amortización Interna 4 457 375,14 0,00 200 000,00 4 657 375,14
Instituciones Descentralizadas
no Empresariales
INVERSIONES-VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
29
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL- LEY 9329
03 02 01 0.01.02 Jornales 1 1 1 1 Sueldos y salarios 8 901 143,00 2 500 000,00 0,00 6 401 143,00
03 02 01 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 076 187,32 1 000 000,00 0,00 1 076 187,32
03 02 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 818 087,58 2 000 000,00 0,00 818 087,58
03 02 01 0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 582 373,10 1 500 000,00 0,00 1 082 373,10
03 02 01 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro 1 1 1 2 contribuciones sociales 4 014 131,16 407 000,00 0,00 3 607 131,16
de Salud de la Caja
Costarricense del Seguro Social
03 02 01 0.04.05 Contribución Patronal al Banco 1 1 1 2 contribuciones sociales 216 981,77 22 000,00 0,00 194 981,77
Popular y de Desarrollo Comunal
03 02 01 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro 1 1 1 2 contribuciones sociales 2 278 296,05 231 000,00 0,00 2 047 296,05
de Pensiones de la Caja
Costarricense del Seguro Social
03 02 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 301 885,60 132 000,00 0,00 1 169 885,60
Obligatorio de Pensiones
Complementarias
03 02 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de 1 1 1 2 contribuciones sociales 650 944,30 66 000,00 0,00 584 944,30
Capitalización Laboral
03 02 01 1.03.06 Comisiones y gastos por 1 1 2 adquisición de bienes y 272 600,00 250 000,00 0,00 22 600,00
servicios financieros y servicios
comerciales
30
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
03 02 01 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y 500 000,00 200 000,00 0,00 300 000,00
servicios
03 02 01 1.08.05 Mantenimiento y reparación de 1 1 2 adquisición de bienes y 11 000 000,00 5 000 000,00 0,00 6 000 000,00
equipo de transporte servicios
03 02 01 2.03.03 Madera y sus derivados 1 1 2 adquisición de bienes y 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
servicios
03 02 01 2.03.06 Materiales y productos de 1 1 2 adquisición de bienes y 500 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00
plástico servicios
03 02 01 2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y 4 461 249,20 1 300 100,00 0,00 3 161 149,20
servicios
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL- LEY 9329
03 02 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 3 649 902,50 0,00 600 000,00 4 249 902,50
03 02 01 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 adquisición de bienes y 170 831,33 0,00 250 000,00 420 831,33
servicios
03 02 01 1.03.01 Información 1 1 2 adquisición de bienes y 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
servicios
03 02 01 1.03.07 Servicios de tecnologías de 1 1 2 adquisición de bienes y 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
información servicios
03 02 01 1.04.03 Servicios de ingeniería 1 1 2 adquisición de bienes y 9 037 554,44 0,00 8 958 100,00 17 995 654,44
servicios
31
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
03 02 01 1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y 407 952,70 0,00 500 000,00 907 952,70
servicios
03 02 01 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y 16 010 932,00 0,00 3 000 000,00 19 010 932,00
servicios
03 02 01 2.03.02 Materiales y productos minerales 1 1 2 adquisición de bienes y 15 048 756,30 0,00 2 250 000,00 17 298 756,30
y asfálticos servicios
03 02 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 1 1 2 adquisición de bienes y 200 000,00 0,00 250 000,00 450 000,00
servicios
ULTIMA LINEA
Sumas que Comprueban: 260 632 512,25 40 043 486,97 40 043 486,97 260 632 512,25
32
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META
DESARROLLO META POR META
MUNICIPAL % %
II semestre
I semestre
PROGRAMA
PROYECT O
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
AREA INDICADOR % de la meta a RESPONSABLE ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS
I SEMESTRE II SEMESTRE
alcanzar
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Mejorar las labores Garantizar la estabilidad al Rubro 50 50% 50 50% 100,0% José Fransico Administración 80 785 623,23 81 866 421,23
Económico sustantivas de los personal con el pago de ejecutado o Rodríguez General
Sostenible procesos remuneraciones, servicios, propuesto Johnson
administrativos en materiales y suministros para
nuestro municipio. Operativo 1 cumplir eficientemente con las
labores de administración
general, en la gestion de
nuestro Gobierno Local.
Desarrollo Dotar a la 2 Adquirir bienes duraderos Rubro 50 50% 50 50% 100,0% José Fransico Administración 1 847 936,46 1 847 936,46
Económico administración de los necesarios, para mejorar las ejecutado o Rodríguez General
Sostenible recursos, con el objetivo actividades intitucionales, tales propuesto Johnson
de cumplir con sus como compra de mobiliario y
Mejora
responsabilidades, en equipo para cumplir con las
beneficio de los necesidades de los
contribuyentes del funcionarios y contribuyentes.
distrito de Lepanto.
Desarrollo Cumplir con las Realizar las transferiencias Rubro 0 0% 100 100% 100,0% José Fransico Administración - 35 364 799,60
Económico obligaciones que corrientes y de capital, en ejecutado o Rodríguez General
Sostenible establece la normativa. Operativo 3 forma oportuna para mejorar el propuesto Johnson
desarrollo de las instituciones
beneficiadas.
Desarrollo Cumplir con las Cumplir con la normativa Rubro 0 0% 100 100% 100,0% José Fransico Administración - 697,50
Económico obligaciones que Operativo 4 vigente. ejecutado o Rodríguez General
Sostenible establece la normativa. propuesto Johnson
SUBTOTALES 1,0 3,0 4,0 82 633 559,69 119 079 854,79
TOTAL POR PROGRAMA 25% 75% 100%
25% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100%
75% Metas de Objetivos Operativos 17% 83% 100%
4 Metas formuladas para el programa
33
Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
INDICADOR SERVICIOS
II Semestre
I Semestre
Y/O OPERATIVOS % % RESPONSABLE
% de la
PROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPAL meta a I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA alcanzar
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Servicios Ofrecer un nuevo servicio Mejora 1 Cumplir con el pago de Monto 30 30% 70 70% 100% José Francisco 01 Aseo de 378 000,00 882 000,00
Públicos de aseo de vias y sitios remuneraciones, servicios, presupuestado/Trab Rodríguez vías y sitios
publicos en el distrito de materiales y bienes duraderos, con ajo realizado Johnson públicos.
Lepanto. el fin de ofrecer un nuevo servicio a
los contribuyentes del distrito de
Lepanto.
Servicios Impulsar proyectos de Mejora 2 Dar cumplimiento a la Ley de Cantidad de 50 50% 50 50% 100% José Francisco 02 31 534 250,00 31 534 250,00
Públicos conservacion del Gestion integral de Residuos toneladas Rodríguez Recolección
ambiente y la salud Sólidos número 8839 mediante la recolectadas Johnson de basura
publica por medio de un ejecución del Plan de Gestion
manejo adecuado y Integral del Distrito de Lepanto,
sostenible de residuos cumpliendo con el servicio de
solidos y reutilizables. recolección de basura y
eventulamente poder ampliar la
cobertura del servicio a las
diferentes comunidades, del distrito
de Lepanto.
Servicios Atender las nececidades Mejora 3 Brindar el servicio de Cementerio a Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 04 500 007,30 500 007,30
Públicos de Cementerio en la los municipes de Jicaral de presupuestado/Trab Rodríguez Cementerios
Comunidad de Jiacaral. Puntarenas ajo realizado Johnson
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PLAN OPERATIVO ANUAL
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2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
INDICADOR SERVICIOS
II Semestre
I Semestre
Y/O OPERATIVOS % % RESPONSABLE
% de la
PROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPAL meta a I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA alcanzar
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Servicios Fortalecer la fiscalización Mejora 8 Cumplir con las responsabilidades Cantidad de avalúos 30 30% 70 70% 100% José Francisco 15 2 400 000,00 5 600 000,00
Públicos en áreas de la zona dictadas en la Ley 6043 SOBRE e inspecciones Rodríguez Mejoramiento
maritimo terrestre del LA ZONA MARITIMO realizadas. Johnson en la zona
distrito de Lepanto. TERRESTRE. marítimo
terrestre
Infraestructura Mantenimiento preventivo Operati 9 Mantener las instalaciones Garantizar el 100% 50 50% 50 50% 100% José Francisco 17 8 442 758,00 8 442 758,00
y correctivo de las vo municipales en buen estado de del funcionamiento y Rodríguez Mantenimiento
instalaciones municipales. conservación. estado de las Johnson de edificios
instalaciones
municipales.
Gestión Ambiental Promover el respeto y Mejora 10 Realizar ocho campañas de Campañas 50 50% 50 50% 100% José Francisco 25 Protección 4 539 978,45 4 539 978,45
y Ordenamiento cumplimiento de la limpieza y recoleccion de realizadas. Rodríguez del medio
Territorial normativa ambiental, en desechos sólidos, según Johnson ambiente
consonancia con las cronograma de trabajo propuesto
posibilidades económicas por el Intendente Municipal, con el
de la institución. apoyo de las instituciones públicas
y privadas de nuestro distrito.
Gestión Ambiental Fortalecer las Mejora 11 Gestionar la utilizacion de un Garantizar al 50 50% 50 50% 100% José Francisco 26 Desarrollo 26 001 688,25 26 001 688,25
y Ordenamiento capacidades técnicas sistema georeferencial (catastro finalizar el año 2020: Rodríguez Urbano
Territorial para la planificacion digital) basado en los datos de El 100% del Johnson
territorial y urbana. Así catastro, registro nacional y territorio se
como el fortalecimiento administracion de planos encuentre mapeado
del sistema institucional topográficos y constructivos. digitalmente.
de cobro administrativo de Diseñar un plan de cobro Aumentar en un
impuestos y tributos. administrativo basado en el apoyo 25% la recaudación
Mejoramiento de los de recursos institucionales y de impuestos.
servicios a los servicios de gestión Mejorar y reducir en
contribuyentes y complementarios. Diseñar un plan un 50% el tiempo de
planificación del de mejora institucional de los respuesta de los
municipio. sistemas y actividades de servicio servicios
a los ciudadanos del distrito de municipales.
Lepanto.
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PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
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MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
INDICADOR SERVICIOS
II Semestre
I Semestre
Y/O OPERATIVOS % % RESPONSABLE
% de la
PROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPAL meta a I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA alcanzar
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Servicios Fortalecer el servicio al Operati 12 Cumplir con el pago de Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 27 Dirección 30 466 863,48 30 466 863,48
Públicos cliente ofrecido a los vo remuneraciones, servicios, presupuestado Rodríguez de servicios y
contribuyentes del distrito materiales, suministros, y bienes Johnson mantenimiento
de Lepanto. duraderos, con el fin de ofrecer un
mejor servicio a los contribuyentes
del distrito de Lepanto.
Gestión Ambiental Cumplir con lo Mejora 13 Atencion inmediata a necesidades Atención 50 50% 50 50% 100% José Francisco 28 Atención de 44 500,00 44 500,00
y Ordenamiento establecido por ley. de emergencias dentro del Distrito satisfactoria del Rodríguez emergencias
Territorial de Lepanto. 100% de las Johnson cantonales
emergencias
distritales.
SUBTOTALES 6,1 6,9 13,0 117 124 692,02 120 828 692,02
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 100%
85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 100%
15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100%
13 Metas formuladas para el programa
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META
POR META
DESARROLLO META
OBJETIVOS DE FUNCIONARIO
% % SUBGRUPO
II Semestre
I Semestre
MEJORA Y/O INDICADOR RESPONSABL GRUPOS
PROGRAMA
MUNICIPAL
PROYECT O
OPERATIVOS % de la E S
AREA meta a I SEMESTRE II SEMESTRE
alcanzar
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Construccion del Contar con el contenido Monto 50 50% 50 50% 100% José 01 Edificios Otros 12 108 648,20 12 308 648,20
Social Palacio Municipal presupuestario para la presupuestados/Pro Francisco Edificios
cancelacion de los yectos realizado Rodríguez
Mejora 1 intereses y amortizacion Johnson
del credito con el IFAM,
para la construccion del
Palacio Municipal
Infraestructura Fortalecer la 2 Contar con el contenido Monto 40 40% 60 60% 100% José 02 Vías de Mejoramiento 108 704 412,93 108 704 412,93
Dependencia presupuestario para el presupuestado Francisco comunicaci red vial
Técnica de mantenimiento, Rodríguez ón terrestre
Gestión Vial Mejora mejoramiento y Johnson
Municipal - según rehabilitacion de la red vial
Ley 9329. distrital. Recursos Ley
9329.
Infraestructura Mantenimiento 1. Conformación de Monto 30 30% 70 70% 100% José 02 Vías de Mantenimiento 27 500 000,00 27 500 000,00
rutinario en la red cunetas y espadones y presupuestado Francisco comunicaci rutinario red
vial distrital de calzada 2. Bacheo Rodríguez ón terrestre vial
Lepanto. mecanizado con material Johnson
granular 3. Sustitución y
colocación de alcantarillas
Mejora 3 4. Obras de Concreto 5.
Actividades ocasionales,
chapea y descuaje de
arboles 6. Alquiler de
Equipo (Back hoe-
Niveladora - Excavadora -
Compactadora.
Infraestructura Mantenimiento 1. Construcción de Monto 30 30% 70 70% 100% José 02 Vías de Mantenimiento 27 004 983,50 27 004 983,50
periódico en la Tratamientos presupuestado Francisco comunicaci periódico red
red vial distrital SuperficialesTSB3 2. Rodríguez ón terrestre vial
de Lepanto. Bacheo menor con Johnson
mezcla asfáltica en
caliente 3. Colocación de
Mejora 4
Pavimento bituminoso -
carpeta asfáltica 4.
Colocación y suministro
de base granular 5.
Construccion Puente
Peatonal, Red Vial
Cantonal de Lepanto
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
JUSTIFICACION DE EGRESOS E INGRESOS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2022
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÒN GENERAL
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMNISTROS Y CUENTAS
ESPECIALES
En este programa se modifican las siguientes partidas, rebajando
Remuneraciones en la subpartida de suplencias, tiempo extraordinario
,compensación de vacaciones, dietas, Servicios en las subpartidas de servicios en
ciencias económicas y sociales, otros servicios de gestión y apoyo, seguros,
actividades de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de trasporte ,
Materiales y Suministros en las subpartidas de Combustibles y lubricantes,
repuestos y accesorios , Cuentas Especiales en las subpartidas de suma con
destino específico sin asignación presupuestaria.
Para aumentar las partidas de remuneraciones, en las subpartidas de sueldo para
cargos fijos, restricción al ejercicio liberal de la profesión, decimotercer mes,
Contribución patronal al seguro de salud de la caja Costarricense del seguro
social, Contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal,
Contribución patronal a seguro de pensiones de la caja costarricense del seguro
social, aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias
capitalización laboral y aporte patronal al fondo de capitalización Laboral, Servicios
en la subpartida de Servicios de telecomunicaciones , Comisiones y gastos por
servicios financieros y comerciales y Servicios jurídicos, lo anterior para evitar el
agotamiento presupuestario de las partidas así como otras necesidades del
municipio de relevancia para el buen funcionamiento, los montos que se pueden
apreciar claramente en el control interno adjunto.
PROGRAMA II: EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y BIENES DURADEROS.
En este programa se disminuye la partida de Servicios en las subpartidas de
Servicios jurídicos, Servicios de Ingeniería, Servicios generales, Otros servicios de
gestión y apoyo, Bienes Duraderos en la subpartida de Otras construcciones
adiciones y mejoras.
Para aumentar las partidas de Servicios en la subpartida de Transporte dentro del
país, Materiales y suministros, Textiles y vestuario y Bienes Duraderos en la
subpartida de Maquinaria y equipo diverso.
PROGRAMA II: SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.
En este programa se modifica la partida de Remuneraciones rebajando las
subpartidas de Retribución por años servidos, Servicios en las subpartidas de
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
Impresión encuadernación y otros, Servicios jurídicos, viáticos dentro del país,
seguros, Materiales y suministros en la subpartida de Tinturas, pinturas y
diluyentes.
Para aumentar las partidas de Remuneraciones en las subpartidas de sueldo para
cargos fijos, decimotercer mes, Contribución patronal al seguro de salud de la caja
costarricense del seguro social, Contribución patronal al banco popular y de
desarrollo comunal, Contribución patronal a seguro de pensiones de la caja
costarricense del seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de
pensiones complementarias capitalización laboral y aporte patronal al fondo de
capitalización Laboral.
PROGRAMA II: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
REMUNERACIONES Y SERVICIOS
En este subprograma se reduce la partida de Remuneraciones en las subpartidas
de Sueldo para cargos fijos y Servicios en la subpartida de Mantenimiento de
edificios y locales.
Para aumentar la partida de Remuneraciones en la subpartida de Suplencias y
Servicios en Servicios de agua y alcantarillado, Servicios de telecomunicaciones y
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina.
PROGRAMA II: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS
En este subprograma se modifica partida de Servicios en la subpartida de
Servicios de ciencias económicas.
Para aumentar la partida de servicios en la subpartida de información.
PROGRAMA II: DESARROLLO URBANO
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y BIENES
DURADEROS.
En este subprograma se modifica partida de remuneraciones rebajando la
subpartida de tiempo extraordinario, Servicios en las subpartidas de Publicidad y
propaganda, otros servicios de gestión y apoyo, seguros, mantenimiento y
reparación de equipo de trasporte y otros impuestos, Materiales y suministros en
las subpartidas de combustible y lubricantes, útiles y materiales de oficina y
cómputo y productos de papel cartón e impresos.
Para aumentar en la partida de Remuneraciones las subpartidas de suplencias, en
la partida de Servicios en las subpartidas de Servicios de correo, servicio de
telecomunicación, Servicio de trasferencia electrónica de información y
Actividades de Capacitación, Materiales y Suministros en la subpartida de Textiles
y vestuario, Bienes duraderos en las subpartidas de Equipo y mobiliario de oficina
y Equipo y programas de cómputo.
PROGRAMA II: DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS, MATERILES Y SUMINISTROS Y TRASFERENCIAS CORRIENTES
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
En este subprograma se modifica partida de Remuneraciones en la subpartida de
tiempo extraordinario, Servicios en las subpartidas de servicios de energía
eléctrica, Servicio de trasferencias electrónica de información, servicios jurídicos,
trasporte dentro del país, Viáticos dentro del país y Mantenimiento y reparación de
equipo de cómputo y sistemas de información, Materiales y suministros en las
subpartidas de Combustibles y lubricantes, Tinturas, pinturas y diluyentes,
Materiales y productos eléctricos , telefónicos y de cómputo, repuestos y
accesorios, útiles y materiales de oficina y computo, otros útiles, materiales y
suministros y Trasferencias Corrientes en la subpartida de Reintegros y
devoluciones..
Para aumentar la partida de Remuneraciones en las subpartidas de sueldo para
cargos fijos, decimotercer mes, Contribución patronal al seguro de salud de la caja
Costarricense del seguro social, Contribución patronal al banco popular y de
desarrollo comunal, Contribución patronal a seguro de pensiones de la caja
costarricense del seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de
pensiones complementarias capitalización laboral y aporte patronal al fondo de
capitalización Laboral, Servicios en las subpartidas de servicio de correo, servicio
de telecomunicaciones, actividades de capacitación, textiles y vestuario, Bienes
duraderos en las partidas de Equipo y mobiliario de oficina, Equipo y programas
de cómputo y Edificios.
PROGRAMA III: EDIFICIOS
SERVICIOS Y AMORTIZACIONES
En este programa se modifica partida de servicios en la subpartida de Servicio de
energía eléctrica del programa I, para aumentar la partida amortizaciones en la
subpartida de amortización de préstamos de instituciones descentralizadas no
empresariales.
PROGRAMA III
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS
Con el objetivo de dar un uso eficiente de los recursos destinados a mejorar la
infraestructura vial, se disminuye de la partida de Remuneraciones en la
subpartida de Jornales, suplencias, tiempo extraordinario, retribución por años
servidos, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
Seguro Social, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal,
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del
Seguro Social, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral; en la
partida de servicios las subpartidas de Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales, viáticos dentro del país, Mantenimiento y reparación de
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Acta extraordinaria 152-2022
10 de junio del 2022
equipo de trasporte , Materiales y Suministros las subpartidas de madera y sus
derivados, materiales y productos de plástico y repuestos y accesorios.
Para aumentar la partida de Remuneraciones en las subpartidas de Decimotercer
mes, Servicios en las subpartidas de Servicios de telecomunicaciones,
información, Servicios de tecnología de información, servicios de ingeniería,
seguros; la partida de Materiales y suministros en las subpartidas de Combustibles
y Lubricantes, materiales y productos minerales y asfalticos y herramientas e
instrumentos.
COMENTARIOS.
Pregunta la señora Presidenta Municipal pregunta si hay alguna pregunta para
que se la hagan, responden que no, todo está bien.
La señora presidenta somete a votación el acuerdo, se aplica el artículo 44 y 45,
quedando aprobado con los cinco.
CAPITULO IV. ACUERDOS
Inciso a.
ACUERDO No. 1: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración que mediante la Publicación de la Gaceta nº 170 del martes 05
de setiembre del 2006, Reglamento R-CO 67-2006 la Contraloría General de la
República resuelve el reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes
y órganos públicos, municipales fideicomisos y sujetos privados R-I-2006 CO-
CFOE y en cumplimiento con el Reglamento Interno para la tramitación de
Modificaciones Presupuestaria de la Municipalidad de Puntarenas publicado en
la gaceta nº 71 de la fecha 14 de abril del 2009 el cual este Concejo Municipal
tomó el acuerdo de adherirse a este mediante sesión ordinaria n 485-2011, con
fecha 18 de agosto del 2011 considerando lo anterior y verificando que se
cumpla con lo establecido en el artículo 10,11,12 y 13 de este reglamento .
Por lo tanto, este Concejo Municipal ACUERDA con cinco votos aprobar la
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº002-2022 y el Plan Anual Operativo
(PAO). Autorizar a la Intendencia Municipal a elevar los documentos a la
Municipalidad de Puntarenas. Se aplican los artículos 44 y 45 ambos del código
municipal. DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan: Luz Elena Chavarría Salazar,
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes
Castro y Gerardo Obando Rodríguez, concejales propietarios (as).
CAPITULO V. Cierre de Sesión.
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 4:30 pm.
_____________________ SELLO _____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
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