Extraordinaria 125 · 2022-01-07
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- ~ Acuerdo (pág. 13) · unanime · aprobado tro votos, aprobar el informe de Evaluación y Ejecución Semestral ( II Semestre 12 Acta extraordinaria 125-2022 07- de enero del 2022 2021), aprobació…
Acta extraordinaria 125-2022
07- de enero del 2022
Acta Sesión Extraordinaria
N° 125-2022
Acta de Sesión Extraordinaria N°125-2022, celebrada el día 07 de enero del 2022.
Lugar Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. Hora 2:15
P.M., con la presencia de los señores (as):
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
Neftalí Brenes Castro Concejal Propietario
AUSENTES
Gerardo Obando Rodríguez Concejal Suplente
Marianela Reyes Quirós Concejal Suplente
Iriana Gómez Medina Concejal Suplente
José Luis Juárez Madrigal Concejal Suplente
Allan Manuel Barrios Mora Concejal Suplente
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
Nos acompañan.
Sra. Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo.
Sra. Ana Patricia Brenes Solórzano, Intendente Municipal
Agenda
Oración
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
CAPITULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE INFORME DE
EVALUACION Y EJECUCION SEMESTRAL (II SEMESTRE 2021) Y
AURORIZACION
CAPITULO IV. ACUERDOS
CAPITULI V. CIERRE DE SESION
……………………………………………………………………………………………….
Agenda
Oración
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Sra. Luz Elena Chavarria manifiesta: Bienvenidos a esta sesión extraordinaria.
1
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CAPITULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE INFORME DE
EVALUACION Y EJECUCION SEMESTRAL (II SEMESTRE 2021) Y
AURORIZACION
Se recibe al Lic Juan Luis Arce Castro, Coordinador de Servicios Administrativos
y Financieros del Concejo Hace presentación de Informe de Evaluación y
Ejecución semestral
(II Semestre 2021).
Se detalla a continuación:
Lic Juan Luis Arce Castro, hace presentación de la presentación. Con
cuados.
Programa 1 se divide en cuatro partes, con una meta de 80 millones 185 colones.
El programa 1 se cumplió con un 22%.
Transferencias se ejecutaron con un 66%. Faltan las del MEP pero no se puede
meter en transferencia. El dinero fue trasladado a una cuenta especial, el dinero
se apartó. Queda en compromisos de pagarlo.
El MEP indica la cantidad que se tiene que trasladar y se hace la distribución que
ellos los dan, por eso no se puede trasladar en diciembre.
Programa II, con sus respectivos programas quedaron de la siguiente manera.
Muestra cuadro.
Aseo de vías ejecución de cero %
Recolección de residuos, ejecución con 87%
Cementerio a nivel de gastos, ejecución de cero, ingresos ingreso más de medio
millón de colones.
Parque y obras de ornato, ejecución de cero.
Deportivos y culturales, ejecución de un 4%.
Parte Social, cierra con una ejecución de 85%
ZMT cero porciento
Protección del medio ambiente con una ejecución de 2% en el ii semestre.
Programa 26
Desarrollo Urbano 29% cierra 6º% al año
Programa 27
Plataforma ejecuto 86%
Red Vial no se ejecutó el programa, cero por ciento.
Programa 3
1- Inversión del edificio. Con un 50% y 898% en el año.
2- Vías de comunicación recursos 8114, ejecuto 45%
No se hizo el segundo giro, generando un impacto. Afectando la parte de la
ejecución. Con corte al dia de ayer no había ingresado, esto lo deposita Hacienda
a la Municipalidad de Puntarenas y ellos lo trasladan.
2
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Existe justificación, nos dijeron que no con corte al 31 de diciembre, en caja única
no está, nosotros siempre recibimos los dineros en el año.
Sra. Luz Elena Chavarria pregunta si el dinero ingresar o no se puede utilizar.
Responde si lo depositan anoche, hoy se puede hacer un super avit y se hace un
extraordinario. De caso contrario no se puede hacer.
Continua:
Mantenimiento rutinario un 36%, 76 % al año
Mantenimiento periódico, ejecutaron 28%, cierra con 73% de ejecución
Partida en caso de emergencia, 24% de ejecución.
Proyecto de la calle de San Pedro y la compra de una compactadora no se pudo
comprar o ejecutar, por el faltante del dinero que no entro.
A nivel de metas 75%, 31% parte operativa, 18 mejoras, de ejecución del
segundo semestre.
Sra. Luz Elena Chavarria pregunta había un proyecto con DINADECO
Lic Juan Luis Arce Castro Responde está en la fase de ejecución, para ejecutar
en el 2022.
La señora Presidenta Municipal pregunta a los presentes si todo está claro,
indican todos que sí, y somete a votación
Se adjunta lo expuesto anteriormente:
EVALUACION DEL II
SEMESTRE DEL AÑO 2021
3
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PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN
2021 COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO. Sumatoria de los % de las metas
alcanzadas / Número total de metas
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan programadas
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICAC PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
IÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE PROGRAM PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
META CORRESPONDE AL
DESARRO % % Resultado % %
NÚMERO DE
LLO
AREA anual del Resultado del
METAS
FUNCIONA indicador de indicador de
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % de la RIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS meta a RESPONSA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE la ejecución cumplimiento
ESTRATÉ BLE de los de la metas
alcanzar
recursos programadas
por meta
GICA A O Código No. Descripción
Desarrollo Mejorar las labores Garantizar la estabilidad al Rubro 50 50% 50 50% 1,0 José Administraci 80 785 623,23 80 785 623,22 67 186 838,23 80 102 661,22 91% 42 42% 50 50% 92%
Económico sustantivas de los personal con el pago de ejecutado o Fransico ón General
Sostenible procesos administrativos remuneraciones, servicios, propuesto Rodríguez
en nuestro municipio. materiales y suministros para Johnson
Operativo 1 cumplir eficientemente con
las labores de administración
general, en la gestion de
nuestro Gobierno Local.
Desarrollo Dotar a la administración 2 Adquirir bienes duraderos Rubro 50 50% 50 50% 1,0 José Administraci 1 847 936,46 1 847 936,45 - 812 366,44 22% 0 0% 22 22% 22%
Económico de los recursos, con el necesarios, para mejorar ejecutado o Fransico ón de
Sostenible objetivo de cumplir con las actividades intitucionales, propuesto Rodríguez Inversiones
sus responsabilidades, en tales como compra de Johnson Propias
beneficio de los mobiliario y equipo para
Mejora
contribuyentes del distrito cumplir con las necesidades
de Lepanto. de los funcionarios y
contribuyentes.
Desarrollo Cumplir con las Realizar las transferiencias Rubro 0 0% 100 100% 1,0 José Registro de - 60 051 383,06 - 39 398 208,17 66% 0 0% 66 66% 66%
Económico obligaciones que corrientes y de capital, en ejecutado o Fransico deuda,
Sostenible establece la normativa. forma oportuna para mejorar propuesto Rodríguez fondos y
Operativo 3
el desarrollo de las Johnson aportes
instituciones beneficiadas.
Desarrollo Cumplir con las Cumplir con la normativa Rubro 0 0% 100 100% 1,0 José Registro de - 1 281 495,50 - - 0% 0 0% 0% 0%
Económico obligaciones que vigente. ejecutado o Fransico deuda,
Sostenible establece la normativa. Operativo 4 propuesto Rodríguez fondos y
Johnson aportes
0,0 0%
SUBTOTALES 1,0 3,0 4,0 82 633 559,69 143 966 438,23 67 186 838,23 120 313 235,83 47% 0,4 1,4
TOTAL POR PROGRAMA 25% 75% 100% 11% 34% 44,8%
25% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% 0% 22% 22,0%
75% Metas de Objetivos Operativos 17% 83% 100% 14% 38% 52,4%
4 Metas formuladas para el programa
4
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PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS Sumatoria de los % de las metas alcanzadas /
PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS Número total de metas programadas
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICAC PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
IÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE PROGRAM PROYECT
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
DESARRO
Resultad
LLO META Resultado
o del
División de del
% % % % indicado
servicios indicador
MUNICIPA r de
FUNCIONA de
eficacia
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O RIO eficiencia
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
L INDICADOR SERVICIOS en el
OPERATIVOS % de la RESPONSA en la
AREA BLE
cumplim
meta a I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución
iento de
alcanzar de los
la metas
recursos
program
ESTRATÉ 09 - 31 por meta
adas
GICA A O Código No. Descripción
Servicios Ofrecer un nuevo servicio de Mejora 1 Cumplir con el pago de Monto 30 30% 70 70% 100% José 01 Aseo de 378 000,00 882 000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Públicos aseo de vias y sitios publicos remuneraciones, servicios, presupuestado/Trabajo Francisco vías y sitios
en el distrito de Lepanto. materiales y bienes duraderos, con realizado Rodríguez públicos.
el fin de ofrecer un nuevo servicio a Johnson
los contribuyentes del distrito de
Lepanto.
Servicios Impulsar proyectos de Mejora 2 Dar cumplimiento a la Ley de Cantidad de toneladas 50 50% 50 50% 100% José 02 31 534 250,00 36 534 250,00 22 382 100,00 37 176 300,00 87% 35 35% 52 50% 87%
Públicos conservacion del ambiente y la Gestion integral de Residuos recolectadas Francisco Recolección
salud publica por medio de un Sólidos número 8839 mediante la Rodríguez de basura
manejo adecuado y sostenible ejecución del Plan de Gestion Johnson
de residuos solidos y Integral del Distrito de Lepanto,
reutilizables. cumpliendo con el servicio de
recolección de basura y
eventulamente poder ampliar la
cobertura del servicio a las
diferentes comunidades, del distrito
de Lepanto.
Servicios Atender las nececidades de Mejora 3 Brindar el servicio de Cementerio a Monto 50 50% 50 50% 100% José 04 500 007,30 500 007,30 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Públicos Cementerio en la Comunidad los municipes de Jicaral de presupuestado/Trabajo Francisco Cementerios
de Jiacaral. Puntarenas realizado Rodríguez
Johnson
Servicios Ofrecer un nuevo servicio de Mejora 3 Cumplir con el pago de Monto 0 0% 0 0% 0% José 05 Parques y 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Públicos mantenimiento de parques y remuneraciones, servicios, presupuestado/Trabajo Francisco obras de
zonas verdes, en el distrito de materiales y bienes duraderos, con realizado Rodríguez ornato
Lepanto. el fin de ofrecer un nuevo servicio a Johnson
los contribuyentes del distrito de
Lepanto.
Desarrollo Atender las necesidades de los Mejora 4 Dar una atencion oportuna a los Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 09 Deportivos 5 993 921,76 5 993 921,76 0,00 455 000,00 4% 0 0% 4 4% 4%
Social diferentes grupos y centros diferentes grupos deportivos del Francisco Educativos,
deportivos del distrito de distrito de Lepanto. Rodríguez culturales y
Lepanto. Johnson deportivos
Desarrollo Apoyar actividades culturales Mejora 5 Dar una atencion oportuna a los Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 09 Culturales 477 272,65 477 272,65 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Social en el distrito de Lepanto. diferentes grupos y/o actividades Francisco Educativos,
culturales, en el distrito de Lepanto. Rodríguez culturales y
Johnson deportivos
Desarrollo Apoyar actividades deportivas Mejora 6 Dar una atencion oportuna a los Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 09 Deportivos 477 272,65 477 272,65 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Social en el distrito de Lepanto. diferentes actividades deportivas, en Francisco Educativos,
el distrito de Lepanto. Rodríguez culturales y
Johnson deportivos
5
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Desarrollo Ofrecer un servicio en Mejora 7 Realizar un total de 8 talleres en Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 10 Servicios 6 031 706,79 5 704 652,17 4 746 077,97 5 237 639,68 85% 39 39% 46 46% 85%
Social actividades sociales y salud áreas temáticas tales como: de Francisco Sociales y
que mejoren la calidad de vida, derecho en familia, hostigamiento Rodríguez complementari
de los habitantes del distrito de sexual, manejo de ira, atención a Johnson os.
Lepanto. adultos mayores, atención a niños y
niñas, proceso de jubilación,
masculinidad, resolución de
conflictos, programas del Ministerio
de Trabajo, etcetera.
Servicios Fortalecer la fiscalización en Mejora 8 Cumplir con las responsabilidades Cantidad de avalúos e 30 30% 70 70% 100% José 15 2 400 000,00 5 600 000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Públicos áreas de la zona maritimo dictadas en la Ley 6043 SOBRE LA inspecciones realizadas. Francisco Mejoramiento
terrestre del distrito de ZONA MARITIMO TERRESTRE. Rodríguez en la zona
Lepanto. Johnson marítimo
terrestre
Infraestruct Mantenimiento preventivo y Operativo 9 Mantener las instalaciones Garantizar el 100% del 50 50% 50 50% 100% José 17 8 520 287,48 8 365 228,53 4 686 660,83 4 805 157,08 56% 28 28% 28 28% 56%
ura correctivo de las instalaciones municipales en buen estado de funcionamiento y estado de Francisco Mantenimiento
municipales. conservación. las instalaciones Rodríguez de edificios
municipales. Johnson
Gestión Promover el respeto y Mejora 10 Realizar ocho campañas de limpieza Campañas realizadas. 50 50% 50 50% 100% José 25 Protección 1 475 006,63 7 604 950,28 0,00 145 176,25 2% 0 0% 2 2% 2%
Ambiental y cumplimiento de la normativa y recoleccion de desechos sólidos, Francisco del medio
Ordenamie ambiental, en consonancia con según cronograma de trabajo Rodríguez ambiente
nto las posibilidades económicas propuesto por el Intendente Johnson
Territorial de la institución. Municipal, con el apoyo de las
instituciones públicas y privadas de
nuestro distrito.
Gestión Fortalecer las capacidades Mejora 11 Gestionar la utilizacion de un Garantizar al finalizar el año 50 50% 50 50% 100% José 26 Desarrollo 26 507 820,72 25 495 555,79 16 264 172,83 14 964 839,33 60% 31 31% 29 29% 60%
Ambiental y técnicas para la planificacion sistema georeferencial (catastro 2020: El 100% del territorio Francisco Urbano
Ordenamie territorial y urbana. Así como el digital) basado en los datos de se encuentre mapeado Rodríguez
nto fortalecimiento del sistema catastro, registro nacional y digitalmente. Aumentar en Johnson
Territorial institucional de cobro administracion de planos un 25% la recaudación de
administrativo de impuestos y topográficos y constructivos. Diseñar impuestos. Mejorar y reducir
tributos. Mejoramiento de los un plan de cobro administrativo en un 50% el tiempo de
servicios a los contribuyentes y basado en el apoyo de recursos respuesta de los servicios
planificación del municipio. institucionales y servicios de gestión municipales.
complementarios. Diseñar un plan
de mejora institucional de los
sistemas y actividades de servicio a
los ciudadanos del distrito de
Lepanto.
Servicios Fortalecer el servicio al cliente Operativo 12 Cumplir con el pago de Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 27 Dirección 31 884 646,05 29 049 080,90 23 075 456,48 29 572 931,39 86% 36 36% 50 50% 86%
Públicos ofrecido a los contribuyentes remuneraciones, servicios, Francisco de servicios y
del distrito de Lepanto. materiales, suministros, y bienes Rodríguez mantenimiento
duraderos, con el fin de ofrecer un Johnson
mejor servicio a los contribuyentes
del distrito de Lepanto.
Gestión Cumplir con lo establecido por Mejora 13 Atencion inmediata a necesidades Atención satisfactoria del 50 50% 50 50% 100% José 28 Atención 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Ambiental y ley. de emergencias dentro del Distrito 100% de las emergencias Francisco de
Ordenamie de Lepanto. distritales. Rodríguez emergencias
nto Johnson cantonales
Territorial
0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 6,1 6,9 13,0 116 224 692,01 126 728 692,01 71 154 468,11 92 357 043,73 55% 1,7 2,1
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 100% 13% 16% 29%
85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 100% 10% 12% 21%
15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% 32% 38% 70%
13 Metas formuladas para el programa
6
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07- de enero del 2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
2021 PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
PROGRAMA III: INVERSIONES UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. CORRESPONDE AL NÚMERO DE METAS
FORMULADAS. ESTA COLUMNA REFLEJA SIEMPRE
EL 100% DE LO PROGRAMADO. NO SE DEBE
Producción final: Proyectos de inversión ALTERAR PUES CONTIENE FÓRMULAS.
PLANIFICAC PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
IÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE PRO PRO PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
META
DESARRO % % Resultado % %
LLO
AREA anual del Resultado del
FUNCIONA indicador de indicador de
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % de la RIO SUBGRUP eficiencia en eficacia en el
GRA YECT INDICADOR GRUPOS
Y/O OPERATIVOS meta a RESPONSA OS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE la ejecución cumplimiento
ESTRATÉ BLE de los de la metas
alcanzar
recursos programadas
por meta
GICA MA O Código No. Descripción
Desarrollo Construccion del Palacio Contar con el contenido Monto 50 50% 50 50% 1 José 01 Edificios Otros 12 108 648,20 12 108 648,20 9 157 842,40 12 108 648,20 88% 38 38% 50 50% 88%
Social Municipal presupuestario para la presupuest Francisco Edificios
cancelacion de los intereses ados/Proye Rodríguez
y amortizacion del credito ctos Johnson
Mejora 1
con el IFAM, para la realizado
construccion del Palacio
Municipal
Infraestruct Fortalecer la Dependencia 2 Contar con el contenido Monto 40 40% 60 60% 1 José 02 Vías de Mejoramien 86 963 530,34 130 445 295,51 57 441 180,22 96 495 466,19 71% 26 26% 45 45% 71%
ura Técnica de Gestión Vial presupuestario para el presupuest Francisco comunicaci to red vial
Municipal - según Ley mantenimiento, ado Rodríguez ón terrestre
9329. mejoramiento y Johnson
Mejora
rehabilitacion de la red vial
distrital. Recursos Ley 9329.
Infraestruct Mantenimiento rutinario en 1. Conformación de cunetas Monto 30 30% 70 70% 1 José 02 Vías de Mantenimie 21 000 000,00 34 000 000,00 23 915 447,70 14 858 220,56 70% 34 30% 36 36% 70%
ura la red vial distrital de y espadones y calzada 2. presupuest Francisco comunicaci nto rutinario
Lepanto. Bacheo mecanizado con ado Rodríguez ón terrestre red vial
material granular 3. Johnson
Sustitución y colocación de
alcantarillas 4. Obras de
Concreto 5. Actividades
Mejora 3
ocasionales, chapea y
descuaje de arboles 6.
Alquiler de Equipo (Back
hoe- Niveladora -
Excavadora -
Compactadora.
Infraestruct Mantenimiento periódico 1. Construcción de Monto 30 30% 70 70% 1 José 02 Vías de Mantenimie 16 202 990,10 37 806 976,90 24 224 439,33 15 341 879,24 73% 45 30% 28 28% 73%
ura en la red vial distrital de Tratamientos presupuest Francisco comunicaci nto
Lepanto. SuperficialesTSB3 2. ado Rodríguez ón terrestre periódico
Bacheo menor con mezcla Johnson red vial
asfáltica en caliente 3.
Colocación de Pavimento
Mejora 4 bituminoso - carpeta
asfáltica 4. Colocación y
suministro de base granular
5. Construccion Puente
Peatonal, Red Vial Cantonal
de Lepanto
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07- de enero del 2022
Infraestruct Mantenimiento de vias de Resolver Casos de Monto 20 20% 80 80% 1 José 02 Vías de Reconstruc 1 268 863,63 5 075 454,53 0,00 1 550 000,00 24% 0 0% 24 24% 24%
ura Comunicación afectadas Ejecucion Inmediata y Presupuest Francisco comunicaci ción red vial
por emergencias ateniente a proteger y ado Rodríguez ón terrestre
Mejora 5 mejorar la infraestructura Johnson
vial del Distrito de Lepanto ,
(Ley 8114). En casos de
Emergencias.
Gestión Fondo Sin Asignación 6 Recursos presupuestarios Monto 0 0% 100 100% 1 José 06 Otros Otros 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Ambiental y Presupuestaria 10% de 10% de utilidad, Servicio presupuest Francisco proyectos proyectos
Ordenamie Recolección de Basura Mejora de Recolección de Basura ado Rodríguez
nto Johnson
Territorial
Gestión Fondo Sin Asignación 7 Contar con un remanente Monto 0 0% 100 100% 1 José 06 Otros Otros 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Ambiental y Presupuestaria 10% Aseo presupuestario proveniente presupuest Francisco proyectos proyectos
Ordenamie de Vías y Sitios Públicos Mejora del 10% de aseo de vías y ado Rodríguez
nto sitios públicos. Johnson
Territorial
Gestión Fondo Sin Asignación 8 Contar con un remanente Monto 0 0% 0 0% 0 José 06 Otros Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
Ambiental y Presupuestaria 10% presupuestario proveniente presupuest Francisco proyectos proyectos
Ordenamie Parques y Obras de Mejora del 10% de parques y obras ado Rodríguez
nto Ornato. de ornato. Johnson
Territorial
Infraestruct Mantenimiento, mejora y 9 Contar con el contenido Monto 0 0% 100 100% 1 José 06 Otros Otros 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
ura rehabilitación de la red vial presupuestario para el presupuest Francisco proyectos proyectos
distrital de Lepanto en la mantenimiento, ado Rodríguez
zona marítima terrestre - mejoramiento y Johnson
ley 6043 Mejora rehabilitacion de la red vial
distrital en Zona Maritimo
Terrestre con recursos de la
Ley 6043.
Infraestruct Mantenimiento del 10 Contar con el contenido Monto 50 50% 50 50% 1 José 06 Otros Otros 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
ura Cementerio presupuestario para el presupuest Francisco proyectos proyectos
Mejora mantenimiento y ado Rodríguez
mejoramiento del servicio de Johnson
Cementerio
Infraestruct Trasferencia Ley 8461 Ley II Construccion del Parque Monto 100 100% 0 0% 1 José 06 Otros Otros 10 362 631,80 0,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
ura Reguladora de la actividad de Jicaral Presupuest Francisco proyectos proyectos
Portuaria de la costa del Mejora 11 ado Rodríguez
Pacifico Johnson
Infraestruct Proteger Infraestructura Contencion de muro de Monto 0 0% 100 100% 1 José 02 Vías de Reconstruc 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
ura Vial Contencion en calle el Presupuest Francisco comunicaci ción red vial
Mejora 12
Mango ado Rodríguez ón terrestre
Johnson
Infraestruct Adquisicion de equipo de 13 Contar con el Contenido Monto 0 0% 0 0% 0 José 02 Vías de Unidad 0,00 19 968 706,99 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
ura compactacion para red vial Presupuestario para la Presupuest Francisco comunicaci Técnica de
del distrito de Lepanto compra de una ado Rodríguez ón terrestre Gestión Vial
Mejora compactadora para las Johnson
mejoras de la red vial
Distrital de Lepanto
0% 0% 0 0% 0% 0% 0%
100
SUBTOTALES 3,2 7,8 11,0 147 956 664,07 273 595 082,12 114 738 909,65 140 354 214,19 51% 1,2 1,8
TOTAL POR PROGRAMA 29% 71% 100% 11% 17% 28%
100% Metas de Objetivos de Mejora 29% 71% 100% 11% 17% 28%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Metas formuladas para el programa
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Acta extraordinaria 125-2022
07- de enero del 2022
LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA PLAN OPERATIVO ANUAL
INDICADOR.
2021
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de
de metas avance de las metas /
1.1 Número total de metas 100% 34% 66% 12% 22% 34,42% 33,67% 33,92%
programadas
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
de metas de los avance de las metas de los
objetivos de mejora objetivos de mejora /
a) 100% 42% 58% 7% 17% 16,59% 28,95% 23,78%
Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de
de metas de los avance de las metas de los
objetivos operativos objetivos operativos /
b) 100% 22% 44% 15% 26% 100,00% 87,06% 61,70%
Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) * 100% 346 814 915,77 544 290 212,36 253 080 215,99 353 024 493,65 73% 65% 68,02%
100
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
de metas programadas avance de las metas
con los recursos de la programadas con los
1.3 Ley 8114 recursos de la Ley 8114 / 100,00% 32% 68% 30% 34% 93,75% 49,26% 63,50%
Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto presupuestado
1.4 recursos de la Ley de la Ley 8114)*100 100,00% 125 435 384,07 222 327 726,94 105 581 067,25 128 245 565,99 84,17% 57,68% 67,24%
8114
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 44,8% 82,7% Programa 1 42,0% Programa 1 45,7%
Programa 2 29,1% 67,3% Programa 2 27,7% Programa 2 30,3%
Programa 3 27,9% 60,5% Programa 3 38,8% Programa 3 23,5%
Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
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Acta extraordinaria 125-2022
07- de enero del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2021
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura - 16 885 516,00 390 194 449,80 - 407 079 965,80 46%
Desarrollo Económico Sostenible 226 599 997,92 - - - 226 599 997,92 25%
Desarrollo Social - 25 633 293,08 24 217 296,39 - 49 850 589,47 6%
Servicios Públicos - 139 262 241,54 - - 139 262 241,54 16%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial - 61 172 333,40 7 140 000,00 - 68 312 333,40 8%
TOTAL 226 599 997,92 242 953 384,02 421 551 746,19 - 891 105 128,13
% 25% 27% 47% 0%
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Acta extraordinaria 125-2022
07- de enero del 2022
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Acta extraordinaria 125-2022
07- de enero del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 100% 22% 100% 52% 100% 45%
Programa II 100% 21% 100% 71% 100% 29%
Programa III 100% 28% 0% 0% 100% 28%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 75% 18% 50% 31% 75% 25%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2022
Gracias
CAPITULO IV. ACUERDOS
ACUERDO No. 1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración presentación de parte del Lic Juan Luis Arce Castro, Coordinador
de Servicios Administrativos y Financieros del Concejo se ACUERDA con cuatro
votos, aprobar el informe de Evaluación y Ejecución Semestral ( II Semestre
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Acta extraordinaria 125-2022
07- de enero del 2022
2021), aprobación del Plan Anual Operativo (PAO), autorizar a la Intendencia
Municipal a elevar documentos a la Municipalidad de Puntarenas. Visto el acuerdo
en todas sus partes este es DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el
artículo 45 del código municipal ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz
Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro
Villalobos, Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí Brenes Castro Concejales
Propietarios.
CAPITULI V. CIERRE DE SESION
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 2:45 p.m. de ese
día.
_____________________ SELLO _____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
……………………………………..UL………………………………….
13