Extraordinaria 65 · 2021-02-26
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- ~ Acuerdo (pág. 16) · aprobado 14 Acta extraordinaria 65-2021 26 de febrero del 2021 15 Acta extraordinaria 65-2021 26 de febrero del 2021 ARTICULO IV. ACUERDOS Inciso a. ACUERDO N°…
- ~ Acuerdo (pág. 16) · unanime · aprobado naria 65-2021 26 de febrero del 2021 15 Acta extraordinaria 65-2021 26 de febrero del 2021 ARTICULO IV. ACUERDOS Inciso a. ACUERDO N° 1: El Concejo Mu…
Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
Acta Sesión Extraordinaria
N° 65-2021
Acta de Sesión extraordinaria N°65-2021, celebrada el día 26 de febrero del 2021.
Lugar Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Hora 3: 00
p.m. con la presencia de los señores (as):
Neftalí Brenes Castro Asume la presidencia por ser de mayor
edad, en ausencia de la señora Luz
Elena Chavarria.
Gerardo Obando Rodríguez Concejal Propietario
Iriana Gómez Medina Asume la propiedad en ausencia de la
señora Aliyuri Castro Villalobos
Marianela Reyes Quirós Asume la propiedad en ausencia de la
señora Roció Gutiérrez Touño.
AUSENTES
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
José Luis Juárez Madrigal Concejal suplente
Allan Manuel Barrios Mora. Concejal suplente
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
La presencia de la señora Kattya Montero Arce, secretaria.
Señora Ana Patricia Brenes Solórzano, Vice Intendente Municipal
Lic Juan Luis Arce Castro, Servicios Financieros y Administrativos.
Licda Mailyn Araya, Contadora Municipal a.i
AGENDA
ORACION
ARTICULO I COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA
ARTICULO II PALABRAS DE LA SEÑOR PRESIDENTE
ARTICULO III PUNTO ÚNICO: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.001-
2021
ARTICULO IV. ACUERDOS
ARTICULO V. CIERRE DE SESIÓN.
………………………………………………………………………………………………
ORACION
1
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26 de febrero del 2021
ARTICULO I. COMPROBACION DE QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
Por ser mayoría de edad, asume la presidencia el señor Neftalí Brenes
Castro en ausencia de la señora Presidenta Luz Elena Chavarria, realiza la
comprobación de quorum este es aprobado con cuatro votos.
Al mismo tiempo realiza la aprobación de la agenda, este es aprobado con
cuatro votos. Votan Neftalí Brenes Castro, asume la propiedad en ausencia de la
señora Luz Elena Chavarria, Gerardo Obando Rodríguez, Iriana Gómez Medina,
asume la propiedad en ausencia de la señora Aliyuri Castro Villalobos y
Marianela Reyes Quirós, en ausencia de la señora Roció Gutiérrez Toruño.
Concejales Propietarias (os)
ARTICULO II. PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE.
El señor Presidente saluda a los presentes y da la bienvenida a los señores y
señoras funcionarios Municipales.
ARTICULO III PUNTO ÚNICO: PRESUPUESTO EXTRAORDINARI
Lic Juan Luis Arce procede a explicar el Presupuesto Extraordinario n° 001-
2021,por medio de una presentación : Lo que vamos a incluir es un total de
¢49 655 290,45, estos son ingresos del de la liquidación extraordinaria del 2020,
estos ingresos incluyen transferencia, fondos del IBI y fondo de la 8114 lo que
vimos de la junta vial, que fueron 19 millones.
Las demás partidas que dicen transferencias son del 2019, no había liquides,
se incorporan ahorita porque hay que pagar, igual al aporte de CONAPDIS,
impuestos del IBI, del súper habit especifico nos permite parte de los recursos.
El Concejo en pleno desea ampliar el servicio de residuos sólidos.
Total ¢49 655 290,45 explica otro cuadro donde vienen desglosados.
Lo que es la disposición final, nos cubre 65 toneladas más.
Se inyecta al programa de basura.
Lo que es la ley 8114, se va agarrar para la compra de una compactadora.
Actualmente se tiene un back hoe, vagoneta, niveladora lo que está faltando y
es necesario lo que es la compactadora.
Liquidación Presupuestaria, lo que está justificado. Ley tributaria 8114 de ahí se
toma para inyectarlo al presupuesto 2021 de caso contrario no se puede usar.
Esto viene arrastrándose desde el 2019, debemos ir trabajando en ir inyectando
para ir mejorando.
Se van a pagar la UNGL, Juntas de educación.
Se hace la presentación del PAO van a aumentar en las transferencias, se
crea un proyecto nuevo, que se va a llamar, equipo de compactación.
Finaliza la presentación
COMENTARIOS
Sr Gerardo Obando manifiesta: Para mi quedo muy claro.
2
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26 de febrero del 2021
Srta. Iriana Gómez manifiesta: Es mejor que vengan y expliquen las cosas,
está muy clara la presentación.
Sr Neftalí Brenes, manifiesta, para mí es muy importante, la presentación esta
muy bien explicada, Este Presupuesto es muy importante ya que se va a trabajar
en el distrito. con esa compactadora no va a quedar material que quede
suelte, lo felicito por hacer el proyecto, para ver si se puede comprar.
Lic. Juan Luis Arce Castro manifiesta que se ha ido comprando maquinaria
como la motoniveladora, otras ya están.
Sr Neftalí Brenes manifiesta que con la compra de maquinaria se aumentan
los funcionarios como chofer, estamos desarrollando.
Se detalla el Presupuesto Extraordinario 001-2021
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
SECCION DE INGRESOS
Porcentaje
CÓDIGO DETALLE MONTO Relativo
INGRESOS TOTALES 49 655 290,45 100%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 49 655 290,45 100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 49 655 290,45 100,00%
SUPERÁVIT LIBRE
SUPERÁVIT ESPECIFICO: 49 655 290,45
Transferencia Junta Adm. Registro
Nacional 3 895 116,64
Transferencia Juntas de Educación 12 939 279,57
Transferencia ONT 866 684,81
Transferencia Conagebio 253 811,39
Transferencia fondo de parques 1 677 284,01
Aporte al Concejo Nacional de
Personas con Discapacidad
(CONAPDIS) Ley N°9303 2 000 000,00
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia
Tributarias Ley Nº8114 19 968 706,99
Fondo impuesto ley IBI 5 000 000,00
Unión de Gobiernos Locales 1 476 755,66
Federación de Concejos municipales
de Distrito de Costa Rica 1 577 651,38
TOTAL 49 655 290,45
3
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CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 49 655 290,45 100%
1 SERVICIOS 5 000 000,00 10,07%
5 BIENES DURADEROS 19 968 706,99 40,21%
TRANSFERENCIAS
6 CORRIENTES 23 009 299,45 46,34%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 677 284,01 3,38%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 24 686 583,46 100%
0 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y
24686 583,46 100,00%
4 TRANSFERENCIAS
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 24 686 583,46 100%
TRANSFERENCIAS
6 CORRIENTES 23 009 299,45 93,21%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 677 284,01 6,79%
4
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
CODIGO ASI
GNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
4 REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS 24 686 583,46
Y TRANSFERENCIAS
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23 009 299,45
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 23 009 299,45
SECTOR PUBLICO
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos 5 015 612,84
Desconcentrados
6.01.02.1 Junta Administrativa del Registro 3 895 116,64
Nacional (3% IBI)
6.01.02.3 Aporte Órgano Normalización Técnica 866 684,81
6.01.02.4 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 253 811,39
6.01.03 Transferencias corrientes a 14 939 279,57
instituciones descentralizadas no
empresariales
6.01.03.1 Concejo Nacional de Rehabilitación 2 000 000,00
6.01.03.2 Juntas de Educación (10% IBI) 12 939 279,57
6.01.04 Transferencias corrientes a
Gobiernos Locales 3 054 407,04
6.01.04.4 Union de Gobiernos Locales 1 476 755,66
6.01.04.3 Federacion de Concejos Municipales 1 577 651,38
de Distrito de Costa Rica
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 677 284,01
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 1 677 284,01
SECTOR PUBLICO
7.01.02 Transferencias de capital de órganos 1 677 284,01
desconcentrados
7.01.02.1 MINAE Ley de biodiversidad 70% 1 677 284,01
Fondo Parques Nacionales
TOTAL PROGRAMA I 24 686 583,46 24 686 583,46
5
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CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
CODIGO DESCRIPCION ASIGNACION
II SERVICIOS COMUNALES 5 000 000,00 100%
2 RECOLECCION DE BASURA 5 000 000,00 100,00%
TOTAL PROGRAMA II 5 000 000,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 5 000 000,00 100%
1 SERVICIOS 5 000 000,00 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-02 RECOLECCION DE BASURA
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 5 000 000,00
1.01 ALQUILERES 4 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo 4 000 000,00
y mobiliario
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO 1 000 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y 1 000 000,00
apoyo
TOTAL 5 000 000,00 5 000 000,00
6
Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
DETALLE DEL PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 19 968 706,99 100%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 19 968 706,99 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 19 968 706,99 100%
5 BIENES DURADEROS 19 968 706,99 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2021
PROGRAMA III
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 19 968 706,99
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL-LEY
19 968 706,99
9329
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPACTACION PARA
05 19 968 706,99
RED VIAL DISTRITO DE LEPANTO
5 BIENES DURADEROS 19 968 706,99
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19 968 706,99
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 19 968 706,99
TOTAL PROGRAMA III 19 968 706,99 19 968 706,99
7
Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
8
Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
9
Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto
Presupuesto Extraordinario I-2020
Justificación de Ingresos
JUSTIFICACION DE INGRESOS
Los ingresos son provenientes de transferencias para la Junta del Registro
Nacional, Juntas de Educación, Organismo de Normalización Técnica,
CONAGEBIO, Fondo de Parques, CONAPDIS, Unión de Gobiernos Locales,
Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica y del Fondo Ley
Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley N°8114.
Para este Presupuesto Extraordinario 001-2021 también se usara parte del
Fondo del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, para solventar el servicio del
programa 02-02 Recolección de Basura que mediante el artículo 7 de la Ley
9848 nos permite lo siguiente:
“ARTÍCULO 7- De forma excepcional, las municipalidades y los concejos
municipales de distrito estarán autorizados para que, durante los ejercicios
presupuestarios 2020 y 2021, puedan utilizar los recursos de superávit libre y
específico, producto del ejercicio presupuestario de los años 2019 y 2020, con el
fin de garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad,
gestión integral de residuos o cementerios, así como para gastos corrientes de
administración general que requiera el municipio en atención a la disminución
de sus ingresos por las consecuencias económicas de la pandemia; sin embargo,
no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas.”
Todos los ingresos anteriores corresponden Superávit Específico según
Liquidación Presupuestaria del año 2020, aprobada por el Concejo en sesión
extraordinaria N°057-2020 del 22 de enero del 2021.
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Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto
Presupuesto Extraordinario I-2020
Justificación de Egresos
JUSTIFICACION DE EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias de ley del IBI para el Registro Nacional, Órgano de
Normalización Técnica, Juntas de Educación, se incluye el Aporte al
CONAGEBIO (Ley 7788), Concejo Nacional de Rehabilitación, Federación de
Municipalidades del Pacífico (FEMUPAC, Federación de Concejos Municipales
de Distrito, Unión Nacional de Gobiernos Locales.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transferencias al Fondo de Parques Nacionales (Ley 7788).
SERVICIO 02-02 (RECOLECCIÓN DE BASURAS)
SERVICIOS
Se incluye contenido económico, para el pago oportuno y puntal a la empresa
que brinda el servicio de recolección de basura, dentro del distrito de Lepanto.
PROGRAMA III INVERSIONES
En este programa se incluye los gastos inherentes para reforzar el servicio de
GESTION VIAL MUNICIPAL en constancia con lo estipulado en el artículo 110
del Código Municipal Vigente, con recursos de superávit especifico de la ley
9329 PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA DE
COMPETENCIAS: ATENCIO PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL
CANTONAL, según liquidación del año 2019 aprobada por el Concejo
Municipal de Lepanto.
VIAS DE COMUNICACION
3.02.01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL-LEY 9329
BIENES DURADEROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
3.02.05 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPACTACION PARA RED VIAL
DISTRITO DE LEPANTO
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción
Se incluye la partida presupuestaria para la compra de maquinaria para el
mejoramiento de red vial distrital, monto que se puede apreciar en el control
interno respectivo.
11
Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA
2021 HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial
valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a
efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
LA META PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META
FUNCIONA
OBJETIVOS DE % %
II semestre
I semestre
MUNICIPAL RIO
MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
RESPONSA
AREA OPERATIVOS
BLE I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Mejorar las Garantizar la estabilidad al Rubro 50 50% 50 50% José Administra 81 911 780,07 81 911 780,07
Económico labores personal con el pago de ejecutado o Fransico ción
Sostenible sustantivas de remuneraciones, servicios, propuesto Rodríguez General
los procesos materiales y suministros para Johnson
Operativo 1
administrativos cumplir eficientemente con las
en nuestro labores de administración
municipio. general, en la gestion de
nuestro Gobierno Local.
Desarrollo Dotar a la 2 Adquirir bienes duraderos Rubro 50 50% 50 50% José Administra 897 936,46 897 936,46
Económico administración necesarios, para mejorar las ejecutado o Fransico ción
Sostenible de los recursos, actividades intitucionales, tales propuesto Rodríguez General
con el objetivo como compra de mobiliario y Johnson
de cumplir con equipo para cumplir con las
sus necesidades de los
Mejora
responsabilidad funcionarios y contribuyentes.
es, en beneficio
de los
contribuyentes
del distrito de
Lepanto.
0% 0%
Desarrollo Cumplir con las Realizar las transferiencias Rubro 0 0% 100 100% José Administra - 57 033 487,80
Económico obligaciones corrientes y de capital, en forma ejecutado o Fransico ción de
Sostenible que establece la Operativo 3 oportuna para mejorar el propuesto Rodríguez Inversione
normativa. desarrollo de las instituciones Johnson s Propias
beneficiadas.
0% 0%
Desarrollo Cumplir con las Cumplir con la normativa Rubro 0 0% 100 100% José Registro - 5 747 077,07
Económico obligaciones vigente. ejecutado o Fransico de deuda,
4
Sostenible que establece la propuesto Rodríguez fondos y
normativa. Johnson aportes
SUBTOTALES 1,0 3,0 82 809 716,52 145 590 281,39
TOTAL POR PROGRAMA 25% 75%
33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
67% Metas de Objetivos Operativos 25% 75%
4 Metas formuladas para el programa
12
Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
División de
II Semestre
I Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % O
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABL
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE
E
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Servicios Públicos Ofrecer un nuevo servicio Mejora 1 Cumplir con el pago de Monto 30 30% 70 70% José 01 Aseo de 378 000,00 882 000,00
de aseo de vias y sitios remuneraciones, servicios, presupuestad Francisco vías y sitios
publicos en el distrito de materiales y bienes duraderos, o/Trabajo Rodríguez públicos.
Lepanto. con el fin de ofrecer un nuevo realizado Johnson
servicio a los contribuyentes
del distrito de Lepanto.
Servicios Públicos Impulsar proyectos de Mejora 2 Dar cumplimiento a la Ley de Cantidad de 50 50% 50 50% José 02 31 534 250,00 36 534 250,00
conservacion del ambiente Gestion integral de Residuos toneladas Francisco Recolección
y la salud publica por Sólidos número 8839 recolectadas Rodríguez de basura
medio de un manejo mediante la ejecución del Plan Johnson
adecuado y sostenible de de Gestion Integral del Distrito
residuos solidos y de Lepanto, cumpliendo con el
reutilizables. servicio de recolección de
basura y eventulamente poder
ampliar la cobertura del
servicio a las diferentes
comunidades, del distrito de
Lepanto.
Servicios Públicos Atender las nececidades Mejora 3 Brindar el servicio de Monto 50 50% 50 50% José 04 500 007,30 500 007,30
de Cementerio en la Cementerio a los municipes presupuestad Francisco Cementerios
Comunidad de Jiacaral. de Jicaral de Puntarenas o/Trabajo Rodríguez
realizado Johnson
Servicios Públicos Ofrecer un nuevo servicio Mejora 3 Cumplir con el pago de Monto 0 0% 0 0% José 05 Parques y 0,00 0,00
de mantenimiento de remuneraciones, servicios, presupuestad Francisco obras de
parques y zonas verdes, materiales y bienes duraderos, o/Trabajo Rodríguez ornato
en el distrito de Lepanto. con el fin de ofrecer un nuevo realizado Johnson
servicio a los contribuyentes
del distrito de Lepanto.
Desarrollo Social Atender las necesidades Mejora 4 Dar una atencion oportuna a Monto 50 50% 50 50% José 09 Deportivos 5 993 921,76 5 993 921,76
de los diferentes grupos y los diferentes grupos presupuestad Francisco Educativos,
centros deportivos del deportivos del distrito de o Rodríguez culturales y
distrito de Lepanto. Lepanto. Johnson deportivos
Desarrollo Social Apoyar actividades Mejora 5 Dar una atencion oportuna a Monto 50 50% 50 50% José 09 Culturales 477 272,65 477 272,65
culturales en el distrito de los diferentes grupos y/o presupuestad Francisco Educativos,
Lepanto. actividades culturales, en el o Rodríguez culturales y
distrito de Lepanto. Johnson deportivos
Desarrollo Social Apoyar actividades Mejora 6 Dar una atencion oportuna a Monto 50 50% 50 50% José 09 Deportivos 477 272,65 477 272,65
deportivas en el distrito de los diferentes actividades presupuestad Francisco Educativos,
Lepanto. deportivas, en el distrito de o Rodríguez culturales y
Lepanto. Johnson deportivos
Desarrollo Social Ofrecer un servicio en Mejora 7 Realizar un total de 8 talleres Monto 50 50% 50 50% José 10 Servicios 6 031 706,79 6 031 706,79
actividades sociales y en áreas temáticas tales presupuestad Francisco Sociales y
salud que mejoren la como: de derecho en familia, o Rodríguez complementa
calidad de vida, de los hostigamiento sexual, manejo Johnson rios.
habitantes del distrito de de ira, atención a adultos
Lepanto. mayores, atención a niños y
niñas, proceso de jubilación,
masculinidad, resolución de
conflictos, programas del
Ministerio de Trabajo, etcetera.
Servicios Públicos Fortalecer la fiscalización Mejora 8 Cumplir con las Cantidad de 30 30% 70 70% José 15 2 400 000,00 5 600 000,00
en áreas de la zona responsabilidades dictadas en avalúos e Francisco Mejoramiento
maritimo terrestre del la Ley 6043 SOBRE LA ZONA inspecciones Rodríguez en la zona
distrito de Lepanto. MARITIMO TERRESTRE. realizadas. Johnson marítimo
terrestre
Infraestructura Mantenimiento preventivo Operativo 9 Mantener las instalaciones Garantizar el 50 50% 50 50% José 17 8 520 287,48 8 520 287,48
y correctivo de las municipales en buen estado 100% del Francisco Mantenimient
instalaciones municipales. de conservación. funcionamient Rodríguez o de edificios
o y estado de Johnson
las
instalaciones
municipales.
Gestión Ambiental y Promover el respeto y Mejora 10 Realizar ocho campañas de Campañas 50 50% 50 50% José 25 1 475 006,63 1 475 006,63
Ordenamiento cumplimiento de la limpieza y recoleccion de realizadas. Francisco Protección
Territorial normativa ambiental, en desechos sólidos, según Rodríguez del medio
consonancia con las cronograma de trabajo Johnson ambiente
posibilidades económicas propuesto por el Intendente
de la institución. Municipal, con el apoyo de las
instituciones públicas y
privadas de nuestro distrito.
Gestión Ambiental y Fortalecer las Mejora 11 Gestionar la utilizacion de un Garantizar al 50 50% 50 50% José 26 Desarrollo 26 507 820,72 26 507 820,72
Ordenamiento capacidades técnicas sistema georeferencial finalizar el año Francisco Urbano
Territorial para la planificacion (catastro digital) basado en los 2020: El 100% Rodríguez
territorial y urbana. Así datos de catastro, registro del territorio Johnson
como el fortalecimiento del nacional y administracion de se encuentre
sistema institucional de planos topográficos y mapeado
cobro administrativo de constructivos. Diseñar un plan digitalmente.
impuestos y tributos. de cobro administrativo Aumentar en
Mejoramiento de los basado en el apoyo de un 25% la
servicios a los recursos institucionales y recaudación
contribuyentes y servicios de gestión de impuestos.
planificación del municipio. complementarios. Diseñar un Mejorar y
plan de mejora institucional de reducir en un
los sistemas y actividades de 50% el tiempo
servicio a los ciudadanos del de respuesta
distrito de Lepanto. de los
servicios
municipales.
Servicios Públicos Fortalecer el servicio al Operativo 12 Cumplir con el pago de Monto 50 50% 50 50% José 27 Dirección 31 884 646,05 31 884 646,05
cliente ofrecido a los remuneraciones, servicios, presupuestad Francisco de servicios y
contribuyentes del distrito materiales, suministros, y o Rodríguez mantenimient
de Lepanto. bienes duraderos, con el fin de Johnson o
ofrecer un mejor servicio a los
contribuyentes del distrito de
Lepanto.
Gestión Ambiental y Cumplir con lo establecido Mejora 13 Atencion inmediata a Atención 50 50% 50 50% José 28 Atención 44 500,00 44 500,00
Ordenamiento por ley. necesidades de emergencias satisfactoria Francisco de
Territorial dentro del Distrito de Lepanto. del 100% de Rodríguez emergencias
las Johnson cantonales
emergencias
SUBTOTALES
distritales.
13 6,1 6,9 116 224 692,01 124 928 692,01
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53%
85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54%
15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%
13 Metas formuladas para el programa
Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO
2021 ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META CORRESPONDE AL NÚMERO DE METAS
FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
II Semestre
FORMULADAS. ESTA COLUMNASUBGRUPO
REFLEJA
I Semestre
% % O
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
MUNICIPAL SIEMPRE EL 100% DE LO PROGRAMADO.
RESPONSABL S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA NO SE
E DEBE ALTERAR PUES CONTIENE
FÓRMULAS.
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Social Construccion del Mejora 1 Contar con el contenido Monto 50 50% 50 50% José 01 EdificiosOtros 12 108 648,20 12 108 648,20
Palacio Municipal presupuestario para la presupuesta Francisco Edificios
Infraestructura Fortalecer la 2 Contar con el contenido Monto 40 40% 60 60% José 02 Vías de Mejoramiento 86 963 530,34 130 445 295,51
Dependencia Técnica presupuestario para el presupuesta Francisco comunicació red vial
de Gestión Vial Mejora mantenimiento, mejoramiento y do Rodríguez n terrestre
Municipal - según Ley rehabilitacion de la red vial Johnson
9329. distrital. Recursos Ley 9329.
Infraestructura Mantenimiento rutinario 1. Conformación de cunetas y Monto 30 30% 70 70% José 02 Vías de Mantenimient 21 000 000,00 49 000 000,00
en la red vial distrital de espadones y calzada 2. Bacheo presupuesta Francisco comunicació o rutinario red
Lepanto. mecanizado con material do Rodríguez n terrestre vial
granular 3. Sustitución y Johnson
colocación de alcantarillas 4.
Mejora 3 Obras de Concreto 5.
Actividades ocasionales, chapea
y descuaje de arboles 6. Alquiler
de Equipo (Back hoe- Niveladora -
Excavadora - Compactadora.
Infraestructura Mantenimiento 1. Construcción de Tratamientos Monto 30 30% 70 70% José 02 Vías de Mantenimient 16 202 990,10 37 806 976,90
periódico en la red vial SuperficialesTSB3 2. Bacheo presupuesta Francisco comunicació o periódico
distrital de Lepanto. menor con mezcla asfáltica en do Rodríguez n terrestre red vial
caliente 3. Colocación de Johnson
Pavimento bituminoso - carpeta
Mejora 4
asfáltica 4. Colocación y
suministro de base granular 5.
Construccion Puente Peatonal,
Red Vial Cantonal de Lepanto
Infraestructura Mantenimiento de vias Resolver Casos de Ejecucion Monto 20 20% 80 80% José 02 Vías de Reconstrucci 1 268 863,63 5 075 454,53
de Comunicación Inmediata y ateniente a proteger Presupuesta Francisco comunicació ón red vial
afectadas por y mejorar la infraestructura vial do Rodríguez n terrestre
Mejora 5
emergencias del Distrito de Lepanto , (Ley Johnson
8114). En casos de
Emergencias.
Gestión Ambiental y Fondo Sin 6 Recursos presupuestarios de Monto 0 0% 100 100% José 06 Otros Otros 0,00 7 000 000,00
Ordenamiento Asignación 10% de utilidad, Servicio de presupuesta Francisco proyectos proyectos
Territorial Presupuestaria 10% Mejora Recolección de Basura do Rodríguez
Recolección de Basura Johnson
Gestión Ambiental y Fondo Sin 7 Contar con un remanente Monto 0 0% 100 100% José 06 Otros Otros 0,00 140 000,00
Ordenamiento Asignación presupuestario proveniente del presupuesta Francisco proyectos proyectos
Territorial Presupuestaria 10% Mejora 10% de aseo de vías y sitios do Rodríguez
Aseo de Vías y Sitios públicos. Johnson
Públicos
Gestión Ambiental y Fondo Sin 8 Contar con un remanente Monto 0 0% 0 0% José 06 Otros Otros 0,00 0,00
Ordenamiento Asignación presupuestario proveniente del presupuesta Francisco proyectos proyectos
Territorial Presupuestaria 10% Mejora 10% de parques y obras de do Rodríguez
Parques y Obras de ornato. Johnson
Ornato.
Infraestructura Mantenimiento, mejora 9 Contar con el contenido Monto 0 0% 100 100% José 06 Otros Otros 0,00 12 000 000,00
y rehabilitación de la presupuestario para el presupuesta Francisco proyectos proyectos
red vial distrital de mantenimiento, mejoramiento y do Rodríguez
Lepanto en la zona Mejora rehabilitacion de la red vial Johnson
marítima terrestre - ley distrital en Zona Maritimo
6043 Terrestre con recursos de la Ley
6043.
Infraestructura Mantenimiento del 10 Contar con el contenido Monto 50 50% 50 50% José 06 Otros Otros 50 000,00 50 000,00
Cementerio presupuestario para el presupuesta Francisco proyectos proyectos
Mejora
mantenimiento y mejoramiento do Rodríguez
del servicio de Cementerio Johnson
Infraestructura Trasferencia Ley 8461 II Construccion del Parque de Monto 100 100% 0 0% José 06 Otros Otros 10 362 631,80 0,00
Ley Reguladora de la Jicaral Presupuesta Francisco proyectos proyectos
Mejora 11
actividad Portuaria de do Rodríguez
la costa del Pacifico Johnson
Infraestructura Adquisicion de Equipo Contar con el contenido Monto 0 0% 100 100% José 02 Vías de Unidad 0,00 19 968 706,99
de Compactacion para presupuestario para la compra Presupuesta Francisco comunicació Técnica de
Red Vial Distrito de Mejora 12 de una compactadora para las do Rodríguez n terrestre Gestión Vial
Lepanto mejoras de la Red Vial Distrital Johnson
de Lepanto
SUBTOTALES 3,2 7,8 147 956 664,07 273 595 082,12
TOTAL POR PROGRAMA 29% 71%
100% Metas de Objetivos de Mejora 29% 71%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%
11 Metas formuladas para el programa
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Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
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Acta extraordinaria 65-2021
26 de febrero del 2021
ARTICULO IV. ACUERDOS
Inciso a.
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de distrito Lepanto, ACUERDA con cuatro,
aprobar el presupuesto extraordinario n° 001-2021, y Plan Anual Operativo. (PAO)
ACUERDO APROBADO. Visto el acuerdo en todas sus partes este es
DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el artículo 44 y 45 ambos del código
municipal. ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Neftalí Brenes Castro,
asume la propiedad en ausencia de la señora Luz Elena Chavarria, Gerardo
Obando Rodríguez, Iriana Gómez Medina, asume la propiedad en ausencia de la
señora Aliyuri Castro Villalobos y Marianela Reyes Quirós, en ausencia de la
señora Roció Gutiérrez Toruño. Concejales Propietarias (os)
ARTICULO V. Cierre de Sesión.
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 3:25 pm.
_____________________ SELLO _____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
___________________________
INTENDENTE
………………UL………………….
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