Extraordinaria 20 · 2020-07-17
20-2020_17_de_julio_2020_extraordimnaria_evaluacion_del_PAO.pdf · 31 páginas · PDF original · ver en el sitio municipal
Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 20 del 2020-07-17 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acuerdos en esta acta
Detección automática sobre el texto; verifique siempre contra el PDF original. Incluye 9 acuerdo(s) sin número, marcados ~.
- ~ Acuerdo (pág. 27) · unanime · aprobado ara la atención de la Red Vial Cantonal y las Asociaciones de Desarrollo de forma drástica y sin justificación consensuada con los gobiernos locales, …
- ~ Acuerdo (pág. 27) · unanime · aprobado a el desarrollo de las vías de comunicación de nuestro país, así las cosas nuestros caminos se verían afectados y demostraría un país con una pésima i…
- ~ Acuerdo (pág. 28) · unanime · aprobado ra realizar el estudio de la Realidad Financiera del Concejo Municipal el Distrito Lepanto, con la experiencia indicada. Al mismo tiempo se autorice a…
- ~ Acuerdo (pág. 29) · aprobado ….. CAPITULO V. ACUERDOS Inciso c. ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración Presentación de parte del Lic. Jua…
- ~ Acuerdo (pág. 29) · unanime · aprobado ro, Coordinador de Servicios Financieros y Administrativos Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cinco votos, aprobar la …
- ~ Acuerdo (pág. 29) · unanime · aprobado ardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as). Inciso d. ACUERDO N °4: EL Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración presen…
- ~ Acuerdo (pág. 29) · unanime · aprobado arte del Lic. Juan Luis Arce Castro, Coordinador de Servicios Financieros y Administrativos Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACU…
- ~ Acuerdo (pág. 30) · aprobado presentación de parte del Lic. Juan Luis Arce Castro, Coordinador de Servicios Financieros, Administrativos y oficio OF-SFA-168- 2020. Basado en lo an…
- ~ Acuerdo (pág. 30) · unanime · aprobado Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cinco votos, aprobar enmendar el acuerdo nº 2 de la sesión extraordinaria nº 16- 2020, de fecha 3 de julio d…
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
Acta SESIÓN ext Ordinaria
Nº20-2020
Acta de Sesión Ext. Ordinaria 20-2020, celebrada el día 17 de julio del 2020 Sala
de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 3:13 p.m. De
ese día con la presencia de los señores y señoras :
Luz Elena Chavarría Salazar Presidente Municipal
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
Neftalí Brenes Castro Concejal Propietario
Gerardo Obando Rodríguez Concejal Propietario
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
AUSENTES
Allan Manuel Barrios Mora Concejal Suplente
Marianela Reyes Quirós Concejal Suplente
José Luis Juárez Madrigal Concejal Suplente
Edward Arturo Berrocal Abarca Concejal Suplente RENUNCIA
La asistencia de la secretaria del Concejo Municipal, kattya Montero Arce.
Lic. Juan Luis Arce Castro, Coordinador de Servicios Financieros y
Administrativos, la Lic. Mailyn Araya, Contadora Municipal a.i, el señor José
Francisco Rodríguez Johnson. Intendente Municipal.
AGENDA.
CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
CAPITULO II.ORACION
CAPITULO III. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE LUZ ELENA
CHAVARRIA
CAPITULO IV. PUNTO UNICO. EVALUACION DE PAO, PRIMER SEMESTRE
2020.
CAPITULO V.ACUERDOS
CAPITULO VI. CIERRE DE SESION
………………………………………………………………………………………………
AGENDA.
CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
La señora Presidenta Municipal Luz Elena Chavarría, realiza la comprobación del
quorum, esta es aprobada con cinco votos, antes de someter a votación la
agenda, se indica incluir los puntos de: mociones que presenta la Intendencia
Municipal, solicitud de los acuerdos para: Aprobación de Evaluación del Plan
Anual Operativo, Aprobación de la Liquidación del Presupuesto Ajustado 2020 y
Enmienda al acuerdo de Liquidación de compromisos 2020, esta es aprobada
1
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
con cinco votos, votan Luz Elena Chavarría Salazar , Argentina del Roció
Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes Castro, Gerardo
Obando Rodríguez.
CAPITULO II.ORACION
La señora Argentina del Rocio Gutierrez Toruño realiza la oración del día.
CAPITULO III. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE LUZ ELENA
CHAVARRIA.
Brinda el agradecimiento por la presencia a la sesión y da pase al señor Juan
Luis para que haga la presentación.
CAPITULO IV. PUNTO UNICO. CAPITULO IV. PUNTO UNICO. EVALUACION
DE PAO, PRIMER SEMESTRE 2020.
Se recibe al señor Juan Luis Arce Castro, funcionario municipal, Coordinador de
Servicios Financieros y Administrativos.
2
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
#N/D CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2. Año 2020
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difere I II III IV Sueldos para Servicios especiales Difere I II III IV
Sueldos para
Nivel
cargos fijos Puestos de Otros
especiales ncia cargos fijos confianza ncia
Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0
Profesional 6 0 3 2 1 0
Técnico 9 0 2 6 1 0
Administrativo 0 0 0 0
De servicio 7 0 1 6 0
Total 24 0 0 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 24 Programa I: Dirección y Administración General 7
Plazas en servicios especiales 0 Programa II: Servicios Comunitarios 9
Plazas en procesos sustantivos 24 Programa III: Inversiones 8
Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 24 Total de plazas 24
3
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE DESARROLLO PROGRAM PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
META
MUNICIPAL % % % % Resultado
AREA ESTRATÉGICA Resultado Resultado del
anual del anual del indicador de
FUNCIONA indicador de indicador de eficacia en
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O % de la RIO II eficiencia en eficiencia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
OPERATIVOS meta a RESPONSA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE SEMESTR la ejecución la ejecución cumplimient
alcanzar BLE E de los de los o de la
recursos recursos metas
por meta por meta programada
s
A O Código No. Descripción
Desarrollo Económico Mejorar las labores sustantivas de Garantizar la estabilidad al personal con el pago de Rubro 50 50% 50 50% 1,0 José Administraci 89 657 728,00 99 109 029,13 64 361 220,04 - 34% 34% 35,89 36% 0 0% 36%
Sostenible los procesos administrativos en remuneraciones, servicios, materiales y suministros ejecutado o Fransico ón General
nuestro municipio. para cumplir eficientemente con las labores de propuesto Rodríguez
Operativo 1 administración general, en la gestion de nuestro Johnson
Gobierno Local.
Desarrollo Económico Dotar a la administración de los Adquirir bienes duraderos necesarios, para mejorar Rubro 50 50% 50 50% 1,0 José Administraci 2 750 000,00 2 750 000,00 163 300,00 - 3% 3% 2,9690909 3% 0 0% 3%
Sostenible recursos, con el objetivo de cumplir las actividades intitucionales, tales como compra de ejecutado o Fransico ón General
con sus responsabilidades, en mobiliario y equipo para cumplir con las necesidades propuesto Rodríguez
beneficio de los contribuyentes del Mejora 2 de los funcionarios y contribuyentes. Johnson
distrito de Lepanto.
Desarrollo Económico Cumplir con las obligaciones que Realizar las transferiencias corrientes y de capital, en Rubro 0% 100 100% 1,0 José Administraci - 45 917 290,28 - 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
Sostenible establece la normativa. forma oportuna para mejorar el desarrollo de las ejecutado o Fransico ón General
instituciones beneficiadas. propuesto Rodríguez
Operativo 3 Johnson
SUBTOTALES 1,0 2,0 3,0 92 407 728,00 147 776 319,41 64 524 520,04 0,00 44% 0% 0,4 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 33% 67% 100% 13% 0% 13,0%
33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% 3% 0% 3,0%
67% Metas de Objetivos Operativos 25% 75% 100% 18% 0% 17,9%
3 Metas formuladas para el programa
4
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios.
PLANIFICAC PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
IÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE PROGRAM PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
DESARRO META División de
% % % %
LLO servicios
Resultado
AREA
Resultado del anual del Resultado del
FUNCIONA indicador de indicador de indicador de
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
% de la RIO II eficiencia en la eficiencia en eficacia en el
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS INDICADOR SERVICIOS
meta a RESPONSA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE SEMESTR ejecución de los la ejecución cumplimiento
ESTRATÉ alcanzar BLE 09 - 31 E recursos por de los de la metas
meta recursos por programadas
meta
GICA A O Código No. Descripción
Servicios Ofrecer un nuevo servicio de aseo de vias y Mejora 1 Cumplir con el pago de Monto 50 50% 50 50% 100% José 01 Aseo de 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Públicos sitios publicos en el distrito de Lepanto. remuneraciones, servicios, materiales y presupuestado/Trabajo Francisco vías y sitios
bienes duraderos, con el fin de ofrecer realizado Rodríguez públicos.
un nuevo servicio a los contribuyentes Johnson
del distrito de Lepanto.
Servicios Impulsar proyectos de conservacion del Mejora 2 Dar cumplimiento a la Ley de Gestion Cantidad de toneladas 50 50% 50 50% 100% José 02 26 167 500,00 26 167 500,00 13 681 065,00 26% 26% 26,14 26% 0 0% 26%
Públicos ambiente y la salud publica por medio de un integral de Residuos Sólidos número recolectadas Francisco Recolecció
manejo adecuado y sostenible de residuos 8839 mediante la ejecución del Plan de Rodríguez n de basura
solidos y reutilizables. Gestion Integral del Distrito de Lepanto, Johnson
cumpliendo con el servicio de
recolección de basura y eventulamente
poder ampliar la cobertura del servicio a
las diferentes comunidades, del distrito
de Lepanto.
Servicios Ofrecer un nuevo servicio de mantenimiento Mejora 3 Cumplir con el pago de Monto 30 30% 70 70% 100% José 4 Parques y 4 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Públicos de parques y zonas verdes, en el distrito de remuneraciones, servicios, materiales y presupuestado/Trabajo Francisco obras de
Lepanto. bienes duraderos, con el fin de ofrecer realizado Rodríguez ornato
un nuevo servicio a los contribuyentes Johnson
del distrito de Lepanto.
Desarrollo Atender las necesidades de los diferentes Mejora 4 Dar una atencion oportuna a los Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 09 Deportivos 7 493 246,40 7 493 246,40 337 802,50 2% 2% 2,25 2% 0 0% 2%
Social grupos y centros deportivos del distrito de diferentes grupos deportivos del distrito Francisco Educativos,
Lepanto. de Lepanto. Rodríguez culturales y
Johnson deportivos
Desarrollo Apoyar actividades culturales en el distrito Mejora 5 Dar una atencion oportuna a los Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 09 Culturales 750 000,00 750 000,00 0,00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Social de Lepanto. diferentes grupos y/o actividades Francisco Educativos,
culturales, en el distrito de Lepanto. Rodríguez culturales y
Johnson deportivos
Desarrollo Apoyar actividades deportivas en el distrito Mejora 6 Dar una atencion oportuna a los Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 09 Deportivos 750 000,00 750 000,00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Social de Lepanto. diferentes actividades deportivas, en el Francisco Educativos,
distrito de Lepanto. Rodríguez culturales y
Johnson deportivos
Desarrollo Ofrecer un servicio en actividades sociales y Mejora 7 Realizar un total de 8 talleres en áreas Monto presupuestado 30 30% 70 70% 100% José 10 3 336 821,19 7 785 916,11 5 009 211,37 45% 45% 45,04 30% 0 0% 45%
Social salud que mejoren la calidad de vida, de los temáticas tales como: de derecho en Francisco Servicios
habitantes del distrito de Lepanto. familia, hostigamiento sexual, manejo Rodríguez Sociales y
de ira, atención a adultos mayores, Johnson complement
atención a niños y niñas, proceso de arios.
jubilación, masculinidad, resolución de
conflictos, programas del Ministerio de
Trabajo, etcetera.
5
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios.
PLANIFICAC PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
IÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE PROGRAM PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
DESARRO META División de
% % % %
LLO servicios
Resultado
AREA
Resultado del anual del Resultado del
FUNCIONA indicador de indicador de indicador de
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
% de la RIO II eficiencia en la eficiencia en eficacia en el
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS INDICADOR SERVICIOS
meta a RESPONSA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE SEMESTR ejecución de los la ejecución cumplimiento
ESTRATÉ alcanzar BLE 09 - 31 E recursos por de los de la metas
meta recursos por programadas
meta
GICA A O Código No. Descripción
Servicios Fortalecer la fiscalización en áreas de la Mejora 8 Cumplir con las responsabilidades Cantidad de avalúos e 50 50% 50 50% 100% José 15 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Públicos zona maritimo terrestre del distrito de dictadas en la Ley 6043 SOBRE LA inspecciones realizadas. Francisco Mejoramien
Lepanto. ZONA MARITIMO TERRESTRE. Rodríguez to en la
Johnson zona
marítimo
terrestre
Infraestruct Mantenimiento preventivo y correctivo de las Operativo 9 Mantener las instalaciones municipales Garantizar el 100% del 50 50% 50 50% 100% José 17 9 035 639,44 9 035 639,44 6 172 987,00 34% 34% 34,16 34% 0 0% 34%
ura instalaciones municipales. en buen estado de conservación. funcionamiento y estado Francisco Mantenimie
de las instalaciones Rodríguez nto de
municipales. Johnson edificios
Gestión Promover el respeto y cumplimiento de la Mejora 10 Realizar ocho campañas de limpieza y Campañas realizadas. 50 50% 50 50% 100% José 25 1 633 340,70 1 633 340,70 344 761,89 11% 11% 10,55 11% 0 0% 11%
Ambiental y normativa ambiental, en consonancia con recoleccion de desechos sólidos, según Francisco Protección
Ordenamie las posibilidades económicas de la cronograma de trabajo propuesto por el Rodríguez del medio
nto institución. Intendente Municipal, con el apoyo de Johnson ambiente
Territorial las instituciones públicas y privadas de
nuestro distrito.
Gestión Fortalecer las capacidades técnicas para la Mejora 11 Gestionar la utilizacion de un sistema Garantizar al finalizar el 50 50% 50 50% 100% José 26 34 921 195,30 34 921 195,30 16 223 659,45 23% 23% 23,23 23% 0 0% 23%
Ambiental y planificacion territorial y urbana. Así como el georeferencial (catastro digital) basado año 2020: El 100% del Francisco Desarrollo
Ordenamie fortalecimiento del sistema institucional de en los datos de catastro, registro territorio se encuentre Rodríguez Urbano
nto cobro administrativo de impuestos y tributos. nacional y administracion de planos mapeado digitalmente. Johnson
Territorial Mejoramiento de los servicios a los topográficos y constructivos. Diseñar un Aumentar en un 25% la
contribuyentes y planificación del municipio. plan de cobro administrativo basado en recaudación de impuestos.
el apoyo de recursos institucionales y Mejorar y reducir en un
servicios de gestión complementarios. 50% el tiempo de
Diseñar un plan de mejora institucional respuesta de los servicios
de los sistemas y actividades de municipales.
servicio a los ciudadanos del distrito de
Lepanto.
Servicios Fortalecer el servicio al cliente ofrecido a los Operativo 12 Cumplir con el pago de Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 27 30 229 171,45 30 229 171,45 23 580 538,58 39% 39% 39,00 39% 0 0% 39%
Públicos contribuyentes del distrito de Lepanto. remuneraciones, servicios, materiales, Francisco Dirección
suministros, y bienes duraderos, con el Rodríguez de servicios
fin de ofrecer un mejor servicio a los Johnson y
contribuyentes del distrito de Lepanto. mantenimie
nto
Gestión Cumplir con lo establecido por ley. Mejora 13 Atencion inmediata a necesidades de Atención satisfactoria del 50 50% 50 50% 100% José 28 Atención 523 350,00 523 350,00 0,00 0% 0% - 0% 0 0% 0%
Ambiental y emergencias dentro del Distrito de 100% de las emergencias Francisco de
Ordenamie Lepanto. distritales. Rodríguez emergencia
nto Johnson s
Territorial cantonales
SUBTOTALES 6,1 6,9 13,0 130 340 264,48 140 789 359,40 65 350 025,79 0,00 46% 0% 1,7 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 100% 13% 0% 13%
85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 100% 8% 0% 8%
15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% 37% 0% 37%
13 Metas formuladas para el programa
6
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión.
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAM PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
META
DESARROLLO % % % % Resultado
MUNICIPAL
AREA Resultado Resultado del
del anual del indicador de
FUNCIONARI indicador de indicador de eficacia en
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
% de la O SUBGRUP II eficiencia en eficiencia en el
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS INDICADOR GRUPOS
meta a RESPONSAB OS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE SEMESTR la ejecución la ejecución cumplimient
alcanzar LE E de los de los o de la
recursos recursos metas
por meta por meta programada
s
ESTRATÉGICA A O Código No. Descripción
Desarrollo Social Construccion del Palacio Municipal Mejora 1 Contar con el contenido presupuestario Monto 50 50% 50 50% 100,00% José 01 Edificios Otros 11 884 281,60 11 884 281,60 11 953 646,90 0,00 50% 50% 50,291836 50% 0 0% 50%
para la cancelacion de los intereses y presupuestados/ Francisco Edificios
amortizacion del credito con el IFAM, para Proyectos Rodríguez
la construccion del Palacio Municipal realizado Johnson
Infraestructura Fortalecer la Dependencia Técnica de Gestión Vial Mejora 2 Contar con el contenido presupuestario Monto 40 40% 60 60% 100,00% José 02 Vías de Mejoramien 94 246 342,66 141 369 514,10 47 183 630,95 0,00 20% 20% 20,02566 20% 0 0% 20%
Municipal - según Ley 9329. para el mantenimiento, mejoramiento y presupuestado Francisco comunicaci to red vial
rehabilitacion de la red vial distrital. Rodríguez ón terrestre
Recursos Ley 9329. Johnson
Infraestructura Pago cuota de préstamo con elBanco Nacional de Operativo 3 Contar con el contenido presupuestario Monto 50 50% 50 50% 100,00% José 02 Vías de Mejoramien 36 600 000,00 36 600 000,00 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
Costa Rica. para la cancelacion de los intereses y presupuestado Francisco comunicaci to red vial
amortizacion de la operación crediticia Rodríguez ón terrestre
con el Banco Nacional de Costa Rica Johnson
Infraestructura Mantenimiento rutinario en la red vial distrital de Mejora 1. Conformación de cunetas y espadones Monto 40 40% 60 60% 100,00% José 02 Vías de Mantenimie 16 583 858,67 24 875 788,01 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
Lepanto. y calzada 2. Bacheo mecanizado con presupuestado Francisco comunicaci nto rutinario
material granular 3. Sustitución y Rodríguez ón terrestre red vial
colocación de alcantarillas 4. Obras de Johnson
Concreto 5. Actividades ocasionales,
4
chapea y descuaje de arboles 6. Alquiler
de Equipo (Back hoe- Niveladora -
Excavadora - Compactadora.
7
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión.
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAM PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
META
DESARROLLO % % % % Resultado
MUNICIPAL
AREA Resultado Resultado del
del anual del indicador de
FUNCIONARI indicador de indicador de eficacia en
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
% de la O SUBGRUP II eficiencia en eficiencia en el
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS INDICADOR GRUPOS
meta a RESPONSAB OS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE SEMESTR la ejecución la ejecución cumplimient
alcanzar LE E de los de los o de la
recursos recursos metas
por meta por meta programada
s
ESTRATÉGICA A O Código No. Descripción
Infraestructura Mantenimiento periódico en la red vial distrital de Mejora 1. Construcción de Tratamientos Monto 40 40% 60 60% 100,00% José 02 Vías de Mantenimie 4 563 806,66 26 936 193,34 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
Lepanto. SuperficialesTSB3 2. Bacheo menor con presupuestado Francisco comunicaci nto
mezcla asfáltica en caliente 3. Colocación Rodríguez ón terrestre periódico
de Pavimento bituminoso - carpeta Johnson red vial
5 asfáltica 4. Colocación y suministro de
base granular 5. Construccion Puente
Peatonal, Red Vial Cantonal de Lepanto
Infraestructura Construccion puente Peatonal en el Distrito de Mejora 6 Contar con el contenido presupuestario Monto 0 0% 100 100% 100,00% José 02 Vías de Mejoramien 0,00 13 393 655,56 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
Lepanto para la Construccion de un puente Presupuestado Francisco comunicaci to red vial
peatonal en el distrito de Lepanto Rodríguez ón terrestre
Johnson
Infraestructura Trasferencia Ley 8461 Ley Reguladora de la Mejora 7 Contar con el contenido presupuestario Monto 0 0% 100% 100% 100,00% José 06 Otros Otros 0,00 12 166 801,26 12 092 535,97 0,00 99% 99% 99,39 0% 0 0% 100%
Actividad Portuaria de la Costa del Pacifico para el desarrollo del proyecto Presupuestado Francisco proyectos proyectos
Iluminacion de la Cancha de Lepanto Rodríguez
Johnson
Infraestructura Mantenimiento , mejora y reabilitacion de la red Mejora 8 Contar con el Contenido Presupuestario Monto 0 0% 100% 100% 100,00% José 06 Otros Mantenimie 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
vial distrital de Lepanto en la zona Maritima para el mantenimiento, mejoramiento y Presupuestado Francisco proyectos nto rutinario
Terrestre - ley 6043 reabilitacion de la red vial distrital en Rodríguez red vial
Zona Maritimo Terrestre con recursos de Johnson
la Ley 6043.
Gestión Ambiental y Fondo Sin Asignacion presupuestaria 10% de Mejora 9 Recursos presupuestarios de 10% de Monto 0 0% 100% 100% 100,00% José 06 Otros Otros 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
Ordenamiento Recoleccion de Reciduos utilidad, recoleccion de basura Presupuestado Francisco proyectos proyectos
Territorial Rodríguez
Johnson
Gestión Ambiental y Fondo Sin Asignacion presupuestaria 10% Aseo Mejora 10 Contar con un remanente presupuestario Monto 0 0% 100% 100% 100,00% José 06 Otros Otros 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
Ordenamiento de vias y sitios Publicos proveniente del 10% de aseo de vias y Presupuestado Francisco proyectos proyectos
Territorial sitios publicos Rodríguez
Johnson
Gestión Ambiental y Fondo Sin Asignacion presupuestaria 10% Parque Mejora 11 Contar con un remanente presupuestario Monto 0 0% 100% 100% 100,00% José 06 Otros Otros 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0 0% 0%
Ordenamiento y Obras de Ornato proveniente del 10% deparques y obras Presupuestario Francisco proyectos proyectos
Territorial de ornato Rodríguez
Johnson
SUBTOTALES 2,2 8,8 11,0 163 878 289,59 287 126 233,87 71 229 813,82 0,00 43% 0% 0,7 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 20% 80% 100% 6% 0% 6%
91% Metas de Objetivos de Mejora 17% 83% 100% 7% 0% 7%
9% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% 0% 0% 0%
11 Metas formuladas para el programa
8
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2020
LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER
MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE
PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA INDICADORES GENERALES
INDICADOR.
NOMBRE DEL
FÓRMULA DEL INDICADOR
INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
de metas de las metas / Número total de
1.1 metas programadas 100% 33% 67% 11% 0% 31,96% 0,00% 10,68%
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
INSTITUCIONALES
de metas de los de las metas de los objetivos de
objetivos de mejora mejora / Número total de metas
a) 100% 38% 62% 6% 0% 16,19% 0,00% 6,12%
de los objetivos de mejora
programadas
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
de metas de los de las metas de los objetivos
objetivos operativos operativos / Número total de
b) metas de los objetivos 100% 42% 58% 18% 0% 43,62% 0,00% 18,18%
operativos programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados / Egresos
1.2 presupuesto presupuestados ) * 100 100% 386 626 282,07 575 691 912,68 201 104 359,65 - 52% 0% 20,90%
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
RECURSOS LEY 8114
de metas programadas de las metas programadas con
con los recursos de la los recursos de la Ley 8114 /
1.3 Ley 8114 Número total de metas 100,00% 38% 62% 12% 0% 30,90% 0,00% 11,89%
programadas con recursos de la
Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto presupuestado de
1.4 recursos de la Ley la Ley 8114)*100 100,00% 151 994 007,99 243 175 151,01 47 183 630,95 0,00 31,04% 0,00% 11,94%
8114
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
% Cumplimiento Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos Metas Metas
Programa 1 13,0% 26,9% Programa 1 38,9% Programa 1 0,0%
Programa 2 12,7% 24,1% Programa 2 27,1% Programa 2 0,0%
Programa 3 6,4% 15,8% Programa 3 31,8% Programa 3 0,0%
Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2020
AL 30 DE JUNIO DE 2020
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 50% 3% 25% 18% 33% 13%
Programa II 46% 8% 50% 37% 47% 13%
Programa III 17% 7% 50% 0% 20% 6%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 38% 6% 42% 18% 25% 8%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2020
9
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
META indicador de
% % FUNCIONARIO % % eficacia en el JUSTIFICACION
INDICADOR
RESPONSABLE cumplimiento
I Sem II Sem I Sem II Sem
DESCRIPCION de la metas
programadas
Ejecución de Ingresos
Para el corte del primer semestre se presenta una ejecución relativamente menor a la esperada
en lo referente a ingresos corrientes con respecto a la asignación presupuestaria, con un
33,33%.
Los Ingresos Tributarios presentan un mejor avance, estando en 37,87% se han visto afectados
en su mayoría porque los ingresos ligados a los impuestos sobre los bienes e inmubles están
por debajo del 29,19%, en este primer semestre.
Los ingresos No Tributarios son los de menor ejecución, los cuales se están viendo afectados
porque no se están ejecutando los programas de Aseo de Vías / Zona Marítimo Terrestre /
José Fransico Parques y Obras de Ornato, por lo que excluyendo estas partidas la recaudación de la
N/A N/A 50 50% 50 50% Rodríguez 33,33 33% 0% 33% asignación presupuestada llegaría a un 30,61% en el primer semestre. De la misma manera la
Johnson recaudación por el servicio de Recolección de Basura ha tenido una ejecución en el periodo
del 27,11%.
A esto se suma que por ser una zona de pocos recursos y la afectación de las fuentes de
empleo, tenemos para este año el efecto economico de la pandemia COVID-19 , esto nos
impacta directamente con la recaudación de nuestros contribuyentes, para estos temas
estamos esperando el impacto que tendrá en nuestros ingresos el programa de gestión de
cobro en el que estamos trabajando, el cual esperamos sea positivo y podamos mejorar los
avances mostrados.
Programa 01
Garantizar la estabilidad al personal con el
Presenta un avance del 35,89% con respecto a la asignación presupuestaria del primer
pago de remuneraciones, servicios,
José Fransico semestre, aunque no se logra llegar a la meta del 50% se considera que se obtuvo un resultado
materiales y suministros para cumplir Rubro ejecutado o
50 50% 50 50% Rodríguez 35,89 36% 0% 36% bastante aceptable logrando el cumplimiento de lo propuesto, que viene a mejorar el servicio
eficientemente con las labores de propuesto
Johnson que damos a nuestros contribuyentes del Distrito de Lepanto.
administración general, en la gestion de
nuestro Gobierno Local.
Adquirir bienes duraderos necesarios, Programa 01
para mejorar las actividades En la partida de Bienes duraderos tenemos un avance de 2,97% de ejecución respecto
José Fransico a la asignación presupuestaria del primer semestre, esperando para el segundo
intitucionales, tales como compra de Rubro ejecutado o
50 50% 50 50% Rodríguez 2,97 3% 0% 3% semestre mejorarlo, siempre que nuestras condiciones económicas lo permitan.
mobiliario y equipo para cumplir con las propuesto
Johnson
necesidades de los funcionarios y
contribuyentes.
Programa 01
Realizar las transferiencias corrientes y de José Fransico Programación para el Segundo Semestre.
Rubro ejecutado o
capital, en forma oportuna para mejorar el 0% 100 100% Rodríguez 0 0% 0% 0%
propuesto
desarrollo de las instituciones beneficiadas. Johnson
10
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
Resultado del
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META
indicador de
FUNCIONARIO
INDICADOR % % % % eficacia en el JUSTIFICACIÓN
RESPONSABLE
I Sem II Sem I Sem II Sem cumplimiento
DESCRIPCION de la metas
Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, materiales y bienes Monto presupuestado / Trabajo Actividad 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos
duraderos, con el fin de ofrecer un nuevo servicio a los contribuyentes realizado Esta es una actividad a la que no se ha dado inicio, ya que no se está
José Francisco
del distrito de Lepanto. 50 50% 50 50% 0,00 0% 0% 0% realizando el cobro de dicho tributo para generar la disponibilidad de recursos.
Rodríguez Johnson
Dar cumplimiento a la Ley de Gestion integral de Residuos Cantidad de toneladas Actividad 02 Recolección de Basura
Sólidos número 8839 mediante la ejecución del Plan de Gestion recolectadas Hemos ofrecido el servicio a lo largo del semestre con la cobertura propuesta
Integral del Distrito de Lepanto, cumpliendo con el servicio de para nuestros contribuyentes, al corte tenemos un avance de ejecución del
26,14% de la asignación de presupuesto con respecto a la meta propuesta
recolección de basura y eventulamente poder ampliar la 50 50% 50 50%
José Francisco
26,14 26% 0% 26% inicialmente, este se ve afectado en el corte por un tema de tiempo de
cobertura del servicio a las diferentes comunidades, del distrito Rodríguez Johnson
recepción de la facturación del proveedor que nos brinda el servicio al corte
de Lepanto. presentado, ya que la factura se presenta al mes posterior vencido.
Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, materiales y Monto presupuestado/Trabajo Actividad 05 Parques y Obras de Ornato
bienes duraderos, con el fin de ofrecer un nuevo servicio a los realizado José Francisco
Esta es una actividad a la que no se ha dado inicio, ya que no se está
30 30% 70 70% 0,00 0% 0% 0% realizando el cobro de dicho tributo para generar la disponibilidad de recursos.
contribuyentes del distrito de Lepanto. Rodríguez Johnson
Dar una atencion oportuna a los diferentes grupos deportivos Monto presupuestado Actividad 09 Educativos, Culturales y Deportivos
del distrito de Lepanto. Esta partida presenta una ejecución bastante baja apenas superando el 1,88%
José Francisco de la asignación de presupuesto para el primer semestre, esto se deve a que
50 50% 50 50% 1,88 2% 0% 2%
Rodríguez Johnson en acatamiento a la diretriz del Ministerio de Salud, medida ante el COVID-19,
se han cancelado muchas de las actividades deportivas durante este primer
semestre 2020.
Dar una atencion oportuna a los diferentes grupos y/o Monto presupuestado Actividad 09 Educativos, Culturales y Deportivos
actividades culturales, en el distrito de Lepanto. José Francisco Se ha visto afectado principalmente por restriciones del ministerio de Salud en
50 50% 50 50% Rodríguez 0,00 0% 0% 0% acatamiento a medidas contra el Virus que provoca la enfermedad
denominada COVID-19.
Johnson
11
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
Resultado del
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META
indicador de
FUNCIONARIO
INDICADOR % % % % eficacia en el JUSTIFICACIÓN
RESPONSABLE
I Sem II Sem I Sem II Sem cumplimiento
DESCRIPCION de la metas
Dar una atencion oportuna a los diferentes actividades Monto presupuestado José Francisco Actividad 09 Educativos, Culturales y Deportivos
deportivas, en el distrito de Lepanto. Se ha visto afectado principalmente por restriciones del ministerio de Salud en
50 50% 50 50% Rodríguez 0% 0% 0%
acatamiento a medidas contra la pandemia provocada por el Virus que
Johnson provoca la enfermedad denominada COVID-19.
Realizar un total de 8 talleres en áreas temáticas tales Número de talleres Actividad 10 Servicios Sociales y Complementarios
como: de derecho en familia, hostigamiento sexual, manejo realizados. Esta partida presenta una ejecución mayor a la esperada de 45,04% de la
asignación de presupuesto para el primer semestre, esto principalmente por
de ira, atención a adultos mayores, atención a niños y José Francisco que es el departamento que esta liderando diferentes procesos en la atencion
niñas, proceso de jubilación, masculinidad, resolución de 30 30% 70 70% Rodríguez 45,04 45% 0% 45% municipal a la pandemia de la enfermedad conocida como Covid 19, se
conflictos, programas del Ministerio de Trabajo, etcetera. Johnson espera para el segundo semestre se estabilice los gastos y adecuar las
erogaciones a las presupuestadas.
Cumplir con las responsabilidades dictadas en la Ley 6043 Cantidad de avalúos e Actividad 15 Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre
José Francisco
SOBRE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE. inspecciones realizadas. Esta es una actividad a la que no se ha dado inicio, ya que no se
50 50% 50 50% Rodríguez 0,00 0% 0% 0%
está realizando el cobro de dicho tributo para generar la
Johnson
disponibilidad de recursos.
Mantener las instalaciones municipales en buen estado de Garantizar el 100% del Actividad 17 Mantenimiento de Edificios
conservación. funcionamiento y estado de Esta partida presenta una ejecución baja, apenas superando el 34,16% de la
José Francisco asignación de presupuesto para el primer semestre, sin embargo hemos
las instalaciones 50 50% 50 50% Rodríguez 34,16 34% 0% 34% suplido las necesidades que requieren nuesto Edificio Municipal para el buen
municipales. funcionamiento tanto de nuestros funcionarios como para los contribuyentes
Johnson
que se acercan a diario a hacer uso de nuestras instalaciones.
Realizar ocho campañas de limpieza y recoleccion de Campañas realizadas. Actividad 25 Protección del Medio Ambiente
desechos sólidos, según cronograma de trabajo propuesto Presenta un avance del 10,55% de la asignación de presupuesto
por el Intendente Municipal, con el apoyo de las para este primer semestre, ya que de un total de 4 campañas
instituciones públicas y privadas de nuestro distrito. programadas solo se logró llevar a cabo 1, lo cual nos llevó a estar
José Francisco
muy lejos de la meta propuesta para este primer semestre,
4 50% 4 50% Rodríguez 10,55 11% 0% 11%
principalmente no se realizan para evirar aglomeraciones o esponer
Johnson
funcionarios a la enfermedad conocida con el nombre de COVID-19.
Se espera para el segundo semestre poder alcanzar un avance
importante con las campañas amabientales.
Gestionar la utilizacion de un sistema georeferencial Garantizar al finalizar el Actividad 26 Desarrollo Urbano
(catastro digital) basado en los datos de catastro, registro año 2020: El 100% del Se ha realizado actualizaciones en las bases catastrales y en la
nacional y administracion de planos topográficos y territorio se encuentre actualdad se realiza un trabajo conjunto con registro nacional para la
constructivos. Diseñar un plan de cobro administrativo mapeado digitalmente. actalizacion y lepantamiento de catastro en centros de poblacion lo
basado en el apoyo de recursos institucionales y servicios Aumentar en un 25% la que mejoraria los ingresos municipales, se espera para el segundo
José Francisco
de gestión complementarios. Diseñar un plan de mejora recaudación de impuestos. semestre contar con disponibilidad del catastro digital para poder
50 50% 50 50% Rodríguez 23,23 23% 0% 23%
institucional de los sistemas y actividades de servicio a los Mejorar y reducir en un alcanzar un avance importante en el segundo semestre, se ha
Johnson logrado una mejora sustancial en los servicios al contribuyente,
ciudadanos del distrito de Lepanto. 50% el tiempo de
dando un mejor tiempo de respuesta de los servicios ya que se tiene
respuesta de los servicios
un funcionario en el área de Catastro lo que ha reducido los tiempos
municipales.
de espera de trámites.
Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, Monto presupuestado Actividad 27 Dirección de Servcicios y Mantenimiento
materiales, suministros, y bienes duraderos, con el fin de En el primer semestre se logra un avance general de poco más del
ofrecer un mejor servicio a los contribuyentes del distrito José Francisco 39% de la asignación de presupuesto, siendo remuneraciones y
de Lepanto. 50 50% 50 50% Rodríguez 39,00 39% 0% 39% servicios los puntos más altos, aunque no llegamos a la meta se ha
Johnson logrado atender las necesidades inmediatas de nuestros funcionarios
en la busqueda de brindar un mejor servicio en nuestro Distrito.
Atencion inmediata a necesidades de emergencias dentro Atención satisfactoria del Actividad 28 Atención de Emergencias
del Distrito de Lepanto. 100% de las emergencias Afortunadamente en este primer semestre no hemos requerido
distritales. José Francisco atender emergencias en nuestro Distrito, pero sin duda haremos todo
50 10% 50 10% Rodríguez 0,00 0% 0% 0% lo que esté a nuestro alcance en el momento que sea necesario para
Johnson brindar las atenciones oportunas a las comunidades que lo requieran
en nuestro Distrito.
12
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META
Resultado del
META % DE LA indicador de
% % META FUNCIONARIO % % eficacia en el JUSTIFICACIÓN
INDICADOR
ALCANZAR RESPONSABLE cumplimiento
I SEM II SEM I SEM II SEM
de la metas
programadas
DESCRIPCION
Contar con el contenido presupuestario Monto Programa 03
para la cancelacion de los intereses y presupuestados/Pro La ejecución del pago de Intereses y Amortizacion por el préstamo
amortizacion del credito con el IFAM, yectos realizado José Francisco de construcción del Edificio Municipal contó con la ejecución acorde
para la construccion del Palacio 50 50% 50 50% 100% Rodríguez 50,29 50% 0% 50% a la asignación presupuestaria del primer semestre, donde se
Municipal Johnson cubrieron las cuotas respectivas por arreglo de pago con el IFAM.
Contar con el contenido presupuestario Monto La UTGV presenta un avance general de poco más de un 20%, con
para el mantenimiento, mejoramiento y presupuestado respecto a la asignación presupuestaria del primer semestre, siendo
rehabilitacion de la red vial distrital. remuneraciones la que mayor avance tiene en este periodo, la
Recursos Ley 9329. partida de materiales y suministros en un segundo plano, y la partida
José Francisco
de servicios es la de mejor ejecucion ya existen algunos contratos
40 40% 60 60% 100% Rodríguez 20,03 20% 0% 20%
que entrarian para el segundo semestre lo que elabaria la ejecucion
Johnson
de este rubro.Se espera contar con las mejoras de los avances
presentados en el segundo semestre.
Contar con el contenido presupuestario Monto Este credito se descarto por lo que se modificaria este presupuesto
para la cancelacion de los intereses y presupuestado José Francisco para invertirlo.
amortizacion de la operación crediticia 50 50% 100 100% 150% Rodríguez 0 0% 0% 0%
con el Banco Nacional de Costa Rica Johnson
1. Conformación de cunetas y Monto Estos proyectos aunque tenían asignación presupuestaria en este
espadones y calzada 2. Bacheo presupuestado
mecanizado con material granular 3.
Sustitución y colocación de alcantarillas José Francisco
4. Obras de Concreto 5. Actividades 40 40% 60 60% 100% Rodríguez 0 0% 0% 0% primer semestre, no se pudo dar avance alguno, por lo que se está
ocasionales, chapea y descuaje de Johnson
arboles 6. Alquiler de Equipo (Back hoe-
Niveladora - Excavadora -
Compactadora. trabajando para desarrollarlos en el Segundo Semestre y lograr
1. Construcción de Tratamientos Monto
Superficiales TSB2 Y TSB3 2. Bacheo presupuestado
menor con mezcla asfáltica en caliente
3. Colocación de Pavimento bituminoso - José Francisco
carpeta asfáltica 4. Colocación y 40 40% 60 60% 100% Rodríguez 0 0% 0% 0% mostrar un avance satisfactorio. Durnte este primer semestre se
suministro de base granular 5. Johnson
Señalamiento Vial - Horizontal y Vertical.
realizan procesos licitatori que ayudarian en el comportamiento de la
Contar con el contenido presupuestario Monto
para la Construccion de un puente presupuestado José Francisco
peatonal en el distrito de Lepanto 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0 0% 0% 0%
Johnson
ejecucion durante este segundo semestre del 2020.
13
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
PROGRAMACIÓN DE LA META EJECUCIÓN DE LA META
Resultado del
META % DE LA indicador de
% % META FUNCIONARIO % % eficacia en el JUSTIFICACIÓN
INDICADOR
ALCANZAR RESPONSABLE cumplimiento
I SEM II SEM I SEM II SEM
de la metas
programadas
DESCRIPCION
Contar con el contenido presupuestario Monto Iluminacion Cancha de Futbol de Lepanto:
para el desarrollo del proyecto presupuestado La ejecucion de este proyecto se realizo mediante convenio con
José Francisco
COOPEGUANACASTE R.L , lo que adelanto la construccion de la
Iluminacion de la Cancha de Lepanto 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 99,39 199% 0% 199% obra para el primer semestre 2020,
Johnson
Contar con el contenido presupuestario Monto Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre
para el mantenimiento, mejoramiento y presupuestado José Francisco Programado para el Segundo Semestre, pero es una actividad a
rehabilitacion de la red vial distrital en 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0 0% 0% 0% la que no se ha dado inicio, ya que no se está realizando el
Zona Maritimo Terrestre con recursos Johnson cobro de dicho tributo para generar la disponibilidad de
de la Ley 6043. recursos.
Recursos presupuestarios de 10% de Monto Recolección de Basura
José Francisco
utilidad, Servicio de Recolección de presupuestado Programación para el Segundo Semestre.
0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0 0% 0% 0%
Basura
Johnson
Contar con un remanente Monto Aseo de Vías y Sitios Públicos
presupuestario proveniente del 10% de presupuestado José Francisco Programado para el Segundo Semestre, pero es una actividad a la
aseo de vías y sitios públicos. 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0 0% 0% 0% que no se ha dado inicio, ya que no se está realizando el cobro de
dicho tributo para generar la disponibilidad de recursos.
Johnson
Contar con un remanente Monto Parques y Obras de Ornato
presupuestario proveniente del 10% de presupuestado José Francisco Programado para el Segundo Semestre, pero es una actividad a la
parques y obras de ornato. 0 0% 100 100% 100% Rodríguez 0 0% 0% 0% que no se ha dado inicio, ya que no se está realizando el cobro de
dicho tributo para generar la disponibilidad de recursos.
Johnson
Muchas gracias.
14
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
COMENTARIOS QUE SE HACEN DURANTE LA PRESENTACION
Saluda a los presentes, hace presentación en proyector.
Incia presentación: Lo que nos trae es la evaluación del PAO, cada seis meses
hay que hacerlo por directriz del gobierno, de las metas planteadas, tiene que ir
a la CGR deben de conocerlo y aprobarlo.
Existe una cantidad de puestos que aprueba la Contraloría, Intendente y Vice
Intendente, estos están en el programa I, entre ellos son: contador, proveedor,
puesto de técnico, secretaria , tesorera.
Hay otros puestos que es por administración Tributaria.
Coordinador, José Miguel, hay un muchacho que le da soporte, y choferes, deben
de ser así, en el tanto que el día de mañana, queremos contratar un profesional,
aunque tengamos plata, estos son los puestos que tenemos permiso para
contratar. dentro de una semana vamos a ver el presupuesto, de este esquema
es lo que sale y es la base para la construcción sueldos.
Hace presentación de la compañera presente , indica que trabajemos de la
mano, por situación que en caso que yo no pueda venir, ella puede venir y
exponerles cualquier situación que se amerite, su nombre es Mailyn Araya
Flores, además es alguien que se debe al Concejo.
Hace presentación del cuadro, programa I.
Dentro del programa I existen tres líneas que debemos evaluar, remuneraciones
servicios, llamado el gasto corriente, 64.64 de crecimiento, por este año, el
gobierno decide quitar eso.
La regla fiscal se usa en el programa III, el gasto corriente está dividido en 3
áreas, el gobierno nos impide crecer un 4.67 este está regulado por eso.
Bienes duraderos, es todo lo que compramos pero nos genera un bien a largo
tiempo. Muebles, equipos.
5.93 % se ha gastado.
Transferencias: se cobran impuestos que tienen una carga que se trasladan a
otras entidades se traslada un 10%, las transferencias son compromisos que
se tiene con otras instituciones, como son Registro Nacional, Federaciones, la
Unión, Juntas. No se ha trasladado nada, tenemos un cero %.
Tengo transferencias del 2019 y 2020, es un tema que debemos atender ya,
entre más tiempo lo dejemos es algo complicado.
Sr Neftalí Brenes, pregunta entiendo que hay un sobrante de bienes
duraderos?
Sr Juan Luis Arce, responde no está.
Sr Intendente manifiesta: nosotros trabajamos sobre proyecciones, si la plata
no entra en la liquides no hay dinero. No hay efectivo para hacer compra.
Sr Juan Luis Arce, responde, lo que estamos haciendo es jugando con
facturas por pagar, al no entrar la plata no se puede pagar. Como les digo ese
es un tema que debemos de discutir, deben entender una cosa es el
presupuesto, que depende si hay plata o si la gente viene a pagar.
Sra. Luz Elena Chavarría, manifiesta, que ustedes tienen una proyección para
presupuestar.
Sr Juan Luis Arce explica. Si ustedes bajan el presupuesto a número reales,
eso explica que debo de bajar la planilla, debo de tomar medidas drásticas.
15
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
Cuando uno hace el presupuesto, vamos a hacer un presupuesto que (pasa al
programa II) explica ese programa divide en programas.
Debo de meter el aseo de vías, aunque no se está cobrando, porque ustedes
hacen el reglamento y me permite cobrar, mientras lo meta puedo cobrar, de
caso contrario no. Insto para que trabajen en la confección de reglamentos.
Sr Intendente Municipal, indican a los señores y señoras concejales: no se
sientan mal, porque no somos nosotros, todavía nosotros manejamos una bola
de nieve, debemos de trabajar en los reglamentos, es un trabajo que tienen
ustedes, de manera que se hagan se aprueban y poder cobrar. Con esto del
covid 19 no está muy pronto, la afectación económica nos va a afectar, traigo
un plan de contingencia, traigo una propuesta, que lo diré mas adelante.
Continúa el señor Arce Castro con su exposición:
RESIDUOS SOLIDOS El año pasado terminamos pagando doce millones y
este año ya vamos con trece millones, tenemos dos facturas que no se han
pagado, en algún momento tenemos dinero, tenemos una reserva, es decir una
quincena, ustedes sus dietas, los servicios básico, con esa ejecución.
Parque y obra de Ornato, ejecución cero.
Educativos culturales y deportivos 4.71 % se han gastado. En marzo cuando las
escuelas reciben actividades, se hace un corte, actividades deportivas,
básicamente este año es super bajo, a esta alturas estarían en millones ahora
está en trecientos, por la situación no se ha recaudado nada.
Parte Social.
Normal la persona que se encarga de la parte social, ese programa es el que va
más elevado. Es otro que no hemos hecho reglamentos.
Programa XVII. Este programa finanza lo que tenga que ver la red, está el
salario de d Ileana.
Ambiente.
Aquí van las actividades con el medio ambiente, lo que es aglomeración de
gente, todo esto está parado, en su momento se compraron bolsas, insumos,
para ir atender eso, están guardadas.
Desarrollo Urbano
Bernal, trabaja duro lo que es el Catastro, Dios quiera se pueda hacer, es el
presupuesto más alto, bienes inmuebles y patentes es más del 80% de los
Ingresos. Aquí está el Jefe del Departamento, el Ingeniero.
Programa 27
Son seis personas. Atención de emergencia Cantonal, millón 58 ocho mil, en el
caso que tengamos que atender una zona en caso de emergencia, en el caso
que la Comisión no atiende, de este programa no se ha ejecutado nada.
Programa III
Red Vial son transferencias del Gobierno.
Créditos que se hacen se pagan con la liquides con el programa I pero la parte
de contabilidad indica que se incorpora en el Programa III. Pagos del IFAM por
la construcción del Edificio, con el IFAM nos pusimos al día, que se congelara
termina en setiembre para salir con esto de la pandemia, debemos de pagar
seis millones trecientos. Cuando volvamos a la realidad eso hay que pagarlos.
16
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
Sra. Luz Elena Chavarría, en el programa III cuanto le pagan a la
Municipalidad.
Sr Juan Luis Arce, responde se hacen los pagos pero no llegan en los
tiempos que debe de llegar, llegan tarde , pero si han llegado, eso es algo que
va a cambiar, ahorita hablamos sobre los cambios que vienen.
Hay cosas que quedan comprometida, como combustible, horas maquinarias, los
primeros seis meses se pone un presupuesto menor, en caso de
remuneraciones, servicios eso es menor.
La segunda línea es el pago de amortización, pero la ejecución no se vio, está
en cero, pero recuerden que hace poco se pasó para puentes, bajillo Oscuro,
los Almendros, La Ilusión. Se trabajó con los compromisos.
Tratamientos asfalticos se dejaron cuarenta y algo millones, de echo esto
cambio porque le subimos un poquito, no se hizo ningún proyecto.
Hay otros proyectos que se financian con la red vial, la ley caldera se hace
un proyecto y se trabaja en eso, iluminación de la cancha de Lepanto.
La Contraloría nos pide por medio de un cuadro, un resumen.
En una calificación baja, nos da una ejecución baja.
Es importante que los programas están, lo que hay que hacer es trabajar en
reglamento para recaudar y mejorar.
Eso sería lo que es un resumen de lo que se ha ido ejecutando, aprobarlo y
aprobarlo.
La señora Presidenta somete a votación aprobar la evaluación del Plan
Anual Operativo (PAO) primer semestre, 2020. Al mismo tiempo se autoriza
a la Intendencia Municipal a la Municipalidad de Puntarenas, este es
aprobado.
Inciso b.
También el señor Arce Castro, hace presentación de la LIQUIDACION DE
COMPROMISO.
Procede a explicar que con base a este cuadro se hace una corrección que
solicita la Municipalidad de Puntarenas, son cinco millones de colones, son
cuentas especial, se omitió el paso, en alguna linea, no lo jalo, en verdad el
presupuesto. (responde la Lic. Maylin, Contadora municipal a.i)
Sr Juan Luis Arce continua diciendo: El saldo de compromisos queda igual, ahora
si quedaría el super habid de compromisos y el total. Una vez analizado el
Concejo Municipal de Distrito toma acuerdo.
17
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
18
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
19
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
20
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
21
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
22
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
23
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
24
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
Inciso c.
Sr Juan Luis Arce Castro hace presentación de Liquidación Presupuestaria
Ajustada del año 2019
Que se detalla a continuación:
25
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
ANEXO No 3
SALDO EN CAJA
MUNICIPALIDAD/CONCEJOS MUNICIPALES/FEDERACIÓN DE ABC
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Bancos Número de cuenta Saldo al 31/12/2018 -Cheques Girados y +Depósitos no -Notas de débito no +Notas de crédito no -Otras diferencias +Otras diferencias Saldo Efectivo al
Caja Unica del Estado (CUE) según estado del no cambiados (CUE) registrados por el tomadas por el registradas por el de más de menos 31/12/2019
Banco (CUE) Banco (CUE) Banco (CUE) Banco (CUE)
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
100-01-069-001416-5 193 170,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 170,58
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
100-01-069-001598-9 10 165 104,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 165 104,15
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
100-01-069-001724-8 60 150 873,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 150 873,75
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
100-01-069-001818-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
100-01-069-000700-3 6 150 257,25 69 678,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 080 578,87
BANCO DE COSTA RICA 001-0321400 204 826,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 826,60
MINISTERIO DE HACIENDA 73911362200043274 247 522 053,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 477 729,10 384 999 782,61
MINISTERIO DE HACIENDA 73911362200043216 623 750,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 750,20
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cuentas Bancarias (CUE) 325 010 036,04 69 678,38 0,00 0,00 0,00 0,00 137 477 729,10 462 418 086,76
Mas:
Cajas Recaudadoras 100 000,00
Cajas Chicas 0,00
Inversiones 0,00
Otros 0,00
SALDO 462 518 086,76
Menos:
Partidas específicas vig. Anteriores (antes de 1999) NO CONTABILIZADAS 388 862 150,22
COMPROMISOS 367243920.83, monto sin ejecutar 9852950.2. Ajuste a los compromisos por deposito realizado por la Municipalidad de Puntarenas en el mes de
Otros (Justificar):
febrero para compra de Motoniveladora 0,00
SALDO EN CAJA AL 31/12/2019 73 655 936,54
SALDO DETERMINADO DE LA HOJA "RESULTADO" 73 655 936,54
Diferencia 0,00
Muchas Gracias
Indica el saldo de caja, compromisos, el monto grande es el de la 8114, hay 60
de bajoe, las demás platas son depósito de garantías, eso nos quedó en saldo de
caja, este documento que va a la CGR y la Liquidación.
Inciso d.
Sr José Francisco Rodríguez Manifiesta, como es de su conocimiento, en
redes sociales, el gobierno realizaría rebajas en la red Vial, nos perjudica, no
se puede arreglar las calles, es un 70% es quita gente, porque los números no
van a dar, la Unión de Gobiernos Locales, pide se haga un acuerdo y se eleve,
según oficio DE-E-228-07-2020, firmado por la Directora Ejecutiva de la Unión
Nacional de Gobiernos Locales, donde indica que se debe de enviar criterio
sobre el proyecto de ley nº 9791 Ley de presupuesto Ordinario y Extraordinario
de la Republica de para el ejercicio económico 2020 y sus reformas el
gobierno debía haber presentado un plan, pero no lo hizo, lo que tenemos que
hacer es hacer presión, ante la asamblea Legislativa.
La señora Presidenta Municipal procede a leer oficio.
26
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
Con base a lo anterior el señor Intendente procede a entregar moción.
Dice Así:
MOCION N°1
ACUERDO N°1.
PRESENTADA POR José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente
Municipal.
CONSIDERANDO: La afectación por reducción del presupuesto de la Ley 8114
y sus modificaciones en la ley nº 9329, segundo Presupuesto extraordinario de
la Republica para el ejercicio económico del 2020 y segunda modificación
legislativa de la Ley nº 9791, ley de Presupuesto Ordinario y extraordinario de
la República para el ejercicio económico 2020 y sus reformas.
Donde se proyecta para el Concejo Municipal de Distrito Lepanto una deducción
del presupuesto anual de aproximadamente ¢170.000.000.00 de colones, y los
programas que se verán afectados directamente serian.
En el área Vial: mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico.
El área social
POR TANTO MOCIONO: Con base a lo anterior solicito se tome un acuerdo
para pronunciarse ante la consulta a las municipalidades el expediente 22.080,
segundo presupuesto Extraordinario de la Republica para el ejercicio económico
del 2020 y segunda modificación legislativa de la Ley nº 9791, Ley de
presupuesto ordinario y extraordinario de la Republica para el ejercicio
económico 2020 y sus reformas, oponiéndonos ante la violación e irrespeto de
recortar los recursos provenientes de la Ley 8114 para la atención de la Red
Vial Cantonal y las Asociaciones de Desarrollo de forma drástica y sin
justificación consensuada con los gobiernos locales.
Basado en lo anterior el concejo municipal de Distrito ACUERDA con cinco
votos, acoger la moción presentada por la Intendencia Municipal y de parte de
este Concejo Municipal de Distrito, la oposición expediente 22.080, segundo
presupuesto Extraordinario de la Republica para el ejercicio económico del 2020
y segunda modificación legislativa de la Ley nº 9791, Ley de presupuesto
ordinario y extraordinario de la Republica para el ejercicio económico 2020 y sus
reformas, ante la violación e irrespeto de recortar los recursos provenientes de
la Ley 8114 para la atención de la Red Vial Cantonal y las Asociaciones de
Desarrollo de forma drástica y sin justificación consensuada con los gobiernos
locales, que trabajan para el desarrollo de las vías de comunicación de nuestro
país, así las cosas nuestros caminos se verían afectados y demostraría un
país con una pésima infraestructura a nivel Nacional e Internacional.
NOTIFIQUESE. A los correos fsanchez@asamblealegislativa.go.cr
victoria.vecente@asamblealegislativa.go.cr ACUERDO APROBADO UNANIME.
Visto el acuerdo en todas sus partes este es DEFINITIVAMENTE APROBADO,
se aplica el artículo 44 y 45 ambos del código municipal, este es un ACUERDO
APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció
Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes Castro, Gerardo Obando
Rodríguez, Concejales Propietarios (as)……………………………………………….
MOCION N°2
ACUERDO N°2.
27
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
PRESENTADA POR José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente
Municipal.
CONSIDERANDO: Con la situación financiera que vive la institución se ve en la
necesidad de realizar de manera urgente e inmediatamente los procesos de
contratación de los servicios de un profesional en Ciencias Económicas,
debidamente incorporado a su Colegio Profesional respectivo, para realizar el
estudio de Realidad Financiera del Concejo Municipal de Distrito Lepanto.
POR TANTO MOCIONO: Con base a lo anterior , solicito a este Concejo
Municipal tomar el acuerdo de autorizar a la Intendencia Municipal para que
inicie de manera urgente e inmediatamente con los procesos de contratación
de los servicios de un Profesional en Ciencias Económicas, debidamente
incorporado en el Colegio Profesional respecto para realizar el estudio de la
Realidad Financiera del Concejo Municipal el Distrito Lepanto.
Este profesional debe de poseer una experiencia mínima de 10 años en
trabajos similares para Institución públicas y privadas , así como presentar como
mínimo cuatro documentos que respalden esta experiencia.
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cinco
votos, acoger la moción presentada por la Intendencia Municipal para que se
contrate de manera urgente e inmediatamente los procesos de contratación
de los servicios de un Profesional en Ciencias Económicas, debidamente
incorporado en el Colegio Profesional respecto para realizar el estudio de la
Realidad Financiera del Concejo Municipal el Distrito Lepanto, con la experiencia
indicada. Al mismo tiempo se autorice a la Intendencia Municipal para que se
realice la gestión lo más rápido posible, e informe a este Concejo Municipal de
procedimientos y resultados obtenidos. NOTIFIQUESE a la Intendencia
Municipal. Visto el acuerdo en todas sus partes este es DEFINITIVAMENTE
APROBADO, se aplica el artículo 44 y 45 ambos del código municipal, este es un
ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría Salazar,
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes
Castro, Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as).
COMENTARIOS que se dieron antes de ser aprobada la moción.
Sr Neftalí Brenes, indica que yo quiero ver reflejada en la moción que indique
cuanto tiempo va a estar esa persona y de donde saldrían los recursos.
Sra. Luz Elena Chavarría, responde, que lo que se va a hacer un estudio, de
donde lo van a garrar no sé.
Sr Neftalí Brenes responde no es que estoy oponiéndome, lo que quiero es
que se diga de donde se va a pagar.
Sr Intendente, responde la persona que viene, viene a hacer un estudio, la
plata lo tenemos.
Sr Freddy Fernández, manifiesta que estamos en una situación roja, eso es
un economista, eso es bueno, no se sabe cuándo vamos a durar con esta
situación, pero si tenemos que saber dónde estamos parados, aunque este la
situación difícil la contratación la veo bien.
Sra. Aliyuri Castro, no es que me opongo, pero también apoyo lo que dice don
Neftalí, ya que debemos de tener el cuidado como nos indicó la Auditoria, si
recuerdan ellos nos dijeron que no se pueden contratar a personas, recuerdan!
28
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
Sr Intendente manifiesta: Yo tengo que tener el respaldo para que me respalde,
el procedimiento que talles se deba de realizar, para quitar tal servicio, tal
departamento, cuanto yo me puedo aguantar, tenemos este año, pero el próximo
año es más caro, está presupuestado el otro año, como va a valorar el, quitar el
personal.
Sra. Luz Elena Chavarría, responde lo que indica el Intendente es entendible,
debe de tener un plan, considero que la persona que se contrate hará un
estudio de las funciones de cada uno y él va sustentar según las funciones de
tal persona, si el estudio dice cómo va a sostener al concejo con los puestos
que se van a presupuestar y si dan las entradas para pagar salarios y gastos
normales.
Sr Freddy Fernández responde todos esos número que explico Juan Luis.
Sra. Luz Elena Chavarría, indica que lo que tiene Juan Luis es importante
Sr Freddy Fernández manifiesta ustedes que tienen que votar, lo veo como una
opción demasiada buena, de mi parte lo veo bien, porque una persona, con los
conocimientos necesarios para que nos ayude a brindar respuesta y ver la
realidad. Una vez analizada la moción el Concejo toma acuerdo……………..
CAPITULO V. ACUERDOS
Inciso c.
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración Presentación de parte del Lic. Juan Luis Arce Castro, Coordinador
de Servicios Financieros y Administrativos
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cinco
votos, aprobar la evaluación del Plan Anual Operativo (PAO), primer semestre,
2020. Al mismo tiempo se autoriza a la Intendencia Municipal remitir lo
concerniente a la Municipalidad de Puntarenas. ACUERDO APROBADO
UNANIME. Visto el acuerdo en todas sus partes este es DEFINITIVAMENTE
APROBADO, se aplica el artículo 44 y 45 ambos del código municipal, este es un
ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría Salazar,
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes
Castro, Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as).
Inciso d.
ACUERDO N °4: EL Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración presentación de parte del Lic. Juan Luis Arce Castro,
Coordinador de Servicios Financieros y Administrativos
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cinco
votos, aprobar la Liquidación de Presupuesto Ajustado 2019. Al mismo tiempo se
autoriza a la Intendencia Municipal para que eleve a la Municipalidad de
Puntarenas. ACUERDO APROBADO UNANIME. Visto el acuerdo en todas sus
partes este es DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el artículo 44 y 45
ambos del código municipal, este es un ACUERDO APROBADO UNANIME.
Votan Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri
Castro Villalobos, Neftalí Brenes Castro, Gerardo Obando Rodríguez, Concejales
Propietarios (as).
Inciso d.
29
Acta Ext. Ordinaria 20-2020
17 de julio del 2020
ACUERDO N °5: EL Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración presentación de parte del Lic. Juan Luis Arce Castro,
Coordinador de Servicios Financieros, Administrativos y oficio OF-SFA-168-
2020.
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cinco
votos, aprobar enmendar el acuerdo nº 2 de la sesión extraordinaria nº 16-
2020, de fecha 3 de julio del 2020 y aprobar la Liquidación de Compromisos del
2019, al mismo tiempo autorizar a la Intendencia Municipal para que eleve a la
Municipalidad de Puntarenas para lo que corresponde. ACUERDO APROBADO
UNANIME. Visto el acuerdo en todas sus partes este es DEFINITIVAMENTE
APROBADO, se aplica el artículo 44 y 45 ambos del código municipal, este es un
ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan Luz Elena Chavarría Salazar,
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes
Castro, Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Propietarios (as).
CAPITULO VI . CIERRE DE SESION
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 7:10 p.m de
ese día.
_____________________ sello _____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
30