Extraordinaria 111 · 2017-09-14
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 111 del 2017-09-14 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Acta SESIÓN Ext Ordinaria
Nº111-2017
Acta de Sesión Ext Ordinaria 111-2017, celebrada el día 14 de setiembre del
2017, en Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las
3:00 p.m. De ese día con la presencia de los señores:
Neftalí Brenes Castro. Presidente Municipal.
Ana Patricia Brenes Solórzano Concejal Propietaria.
Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Concejal Propietaria.
Montes
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño En ausencia del señor Gerardo Obando
Rodríguez asume como Concejal
Propietaria.
Keila Patricia Vega Carrillo En ausencia del señor Osmin Morera
Rosales, asume la propiedad.
Ausentes:
Gerardo Obando Rodríguez Concejal Propietario
Osmin Ivan Morera Rosales Concejal Propietario
Roberto Bolívar Barahona. Concejal Suplente
Ronny Acon Monge Concejal Suplente ( No ha venido a
juramentarse)
Con la presencia de la señora Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo
Municipal del señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente
Municipal del señor Jorge Pérez Villarreal, funcionario Municipal.
………………………………………………………………………………………………
El señor Neftalí Brenes, Presidente Municipal, procede a leer la agenda para
someterla a votación.
Agenda.
CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM.
CAPITULO II PALABRAS DEL SEÑOR NEFTALI BRENES CASTRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
CAPITULO III. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA
ENMIENDA A LA MODIFICACION PRESUPUETARIA Nº 01-2017.
CAPITULO IV . ACUERDOS.
CAPITULO V. CIERRE DE SESION.
………………………………………………………………………………………………
CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM.
El señor Neftalí Brenes, Presidente realiza la comprobación del quorum, este es
aprobado con cinco votos.
CAPITULO II PALABRAS DEL SEÑOR NEFTALI BRENES CASTRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
El señor Neftalí Brenes, saluda a los presentes y da pase al señor José
Francisco Rodríguez, Intendente Municipal.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
CAPITULO III. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA
PRESENTACION DE LA MODIFICACION PRESUPUETARIA Nº 01-2017.
El señor José Francisco Rodríguez, saluda e indica que el señor Jorge Pérez, es
la persona que va a explicar la modificación.
Se recibe al señor Jorge Pérez Villarreal para que explique la corrección que se
le hace a la modificación Presupuestaria nº 001-2017. Según oficio MP-DP-OF-
132-09-2017, emitido por Licda Marilyn Guerrero Molina. Encargada de
Presupuesto, Funcionaria de la Municipalidad de Puntarenas. Procede a
presentar y explicar.
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 001-2017
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 5.340.690,62 100,00%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL 5.340.690,62 100,00%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 10.288.000,00 100,00%
03 CAMINOS Y CALLES 2.450.000,00 23,81%
26 DESARROLLO URBANO 7.838.000,00 76,19%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III
PROGRAMA III 287.925.257,00 100,00%
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 287.925.257,00 100,00%
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 001-2017
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 5.340.690,62 100,00%
0 REMUNERACI ONES 3.000.000,00 56,17%
1 SERVI CI OS 1.250.000,00 23,41%
2 MATERI ALES Y SUMI NI STROS 450.000,00 8,43%
8 AMORTI ZACI ON 640.690,62 12,00%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 10.288.000,00 100,00%
0 REMUNERACI ONES 7.838.000,00 76,19%
2 MATERI ALES Y SUMI NI STROS 2.450.000,00 23,81%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 287.925.257,00 100,00%
9 CUENTAS ESPECI ALES 287.925.257,00 100,00%
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 001-2017
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 2.179.904,51 100,00%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL 2.179.904,51 100,00%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 13.448.786,11 100,00%
02 RECOLECCION DE BASURA 6.935.000,00 51,57%
03 CAMINOS Y CALLES 20.000,00 0,15%
26 DESARROLLO URBANO 6.493.786,11 48,29%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 287.925.257,00 100,00%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 284.025.257,00 98,65%
06 OTROS PROYECTOS 3.900.000,00 1,35%
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 001-2017
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 2.179.904,51 100,00%
0 REMUNERACIONES 550.000,00 25,23%
1 SERVICIOS 989.213,89 45,38%
3 INTERESES Y COMISIONES 640.690,62 29,39%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 13.448.786,11 100,00%
0 REMUNERACIONES 2.888.042,12 21,47%
1 SERVICIOS 9.474.957,88 70,45%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 125.000,00 0,93%
5 BIENES DURADEROS 960.786,11 7,14%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 287.925.257,00 100,00%
1 SERVICIOS 15.150.000,00 5,26%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.275.257,00 3,92%
5 BIENES DURADEROS 261.500.000,00 90,82%
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 001-2017
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 303.553.947,62 100,00%
0 REMUNERACIONES 10.838.000,00 3,57%
1 SERVICIOS 1.250.000,00 0,41%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.900.000,00 0,96%
8 AMORTIZACION 640.690,62 0,21%
9 CUENTAS ESPECIALES 287.925.257,00 94,85%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 303.553.947,62 100,00%
0 REMUNERACIONES 3.438.042,12 1,13%
1 SERVICIOS 25.614.171,77 8,44%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.400.257,00 3,76%
3 INTERESES Y COMISIONES 640.690,62 0,21%
5 BIENES DURADEROS 262.460.786,11 86,46%
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
CIÓN
II Semestre
II semestre
ESTRATÉGI
CA Sumatoria de los % de las metas alcanzadas / Número total de
PLAN DE PROGRA PROYECT OBJETIVOS PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO REAL POR META Resultado Resultado
metas programadas EJECUCIÓN DE LA META
META FUNCIONA anual del anual del
DESARRO
I Semestre
% %
I semestre
DE MEJORA % %
% de la RIO II indicador indicador
LLO
AREA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD
meta a RESPONSA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE SEMESTR de de
Sem
Sem
ESTRATÉ OPERATIV
alcanzar BLE E eficiencia eficiencia
OS
GICA MA O Código No. Descripción en la en la
Desarrollo Mejorar la Garantizar Disminuir 50 50% 50 50% 1,0 Jose Administra 79.510.270,40 77.060.270,40 68.064.411,32 43% 43% 40 40% 0%
Instituciona recaudacio la el 20% de Francisco ción
l n tributaria estabilidad la Rodriguez General
bajando el al personal morosidad. Johnson -
porcentaje con el pago Intendente
de de salarios Municipal.
morosidad minimos a
e 10 plazas
implement fijas, pago
ando oportuno a
acciones dietas a
para el regidores
incremento municipale
de los s 76
ingresos. Operativo 1 sesiones
ordinarias,
y
extraordina
rias para
brindar un
eficiente
servicio en
la gestion
de la
administra
ción como
gobierno
local.
Desarrollo Brindar de 2 Pago 100% de 50 50% 50 50% 1,0 Jose Administra 6.240.378,86 5.979.592,75 7.316.378,88 60% 60% 50 50% 0%
Instituciona forma oportuno clientes Francisco ción
l eficiente el de satisfechos Rodriguez General
servicio servicios Johnson -
que se le publicos y Intendente
Mejora
brinda a los mantener Municipal.
clientes. una
adecuada
atencion al
publico
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Desarr Brindar 2 Pago 100% 5 50 5 50 1 Jose Adminis 60 60 5 50 0
ollo de oportuno de 0 % 0 % , Franc tración 6.240.3 5.979.5 7.316.3 % % 0 % %
Institu forma de cliente 0 isco General 78,86 92,75 78,88
cional eficiente servicios s Rodri
el publicos satisfe guez
servicio y chos Johns
Mej
que se mantene on -
ora
le r una Inten
brinda a adecuad dente
los a Munic
clientes. atencion ipal.
al
publico
Desarr Dotar Dotar a 100% 0 1 10 1 Jose Adminis 40 40 6 0 0
ollo de los la de los % 0 0% , Franc tración 2.100.0 50.000, 865.98 % % 0 % %
Institu material adminitr sumini 0 0 isco General 00,00 00 0,00
cional es acion de stros Rodri
necesar los guez
ios a la suminist Johns
administ ros on -
racion Mej necesari Inten
3
para ora os para dente
mejorar el buen Munic
y funciona ipal.
facilitar miento y
su a
trabajo tencion
de al
eficiente cliente.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Desarr Manten Manten Real 5 50 5 50 1 José Adminis 76 76 4 40 0
ollo er los er los izar 0 % 0 % , Franc tración 8.304.0 8.944.7 13.113. % % 0 % %
Institu compro compro 4 0 isco General 17,15 07,77 306,23
cional misos misos pag Rodrí
con con os guez
instituci instituci en Johns
ones ones tiem on -
acreed acreed po Inten
oras al oras al dente
día Oper día, Munic
4
ativo pago ipal.
oportun
o de
interes
es de
las
obligaci
ones
con
IFAM.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Desa Cumplir con Realizar las transferiencias Realiz 5 5 5 5 1 Jose Admi 1 1 33
rrollo las corrientes de forma ar 4 0 0 0 0 , Francisco nistra 14. 14.0 4.5 6 6 00
Instit obligacione oportuna para mejorar el pagos % % 0 Rodriguez ción 037 37.3 76. %% %
ucion s que la desarrollo de las en Johnson - Gene .38 85,2 24
al Ley O intituciones beneficiadas. tiemp Intendente ral 5,2 8 8,5
establece. p o Municipal. 9 8
0
er
5 ,
at
iv 0
o
110 93.
106. 0
2 3 5 .19 93 8 1
SUBTOTA 071. , 0 0
, , , 2.0 6.3 9 ,
LES 956, 0 % %
0 0 0 51, 25, % 6
20 0
70 01
TOTAL 1
4 6 3
POR 0 0
0 0 2
PROGR 0 %
% % %
AMA %
1
2 7 2
Metas de Objetivos de 0 0
40% Mejora 5 5
0
5
%
% % %
%
1
5 5 3
Metas de Objetivos 0
60% Operativos 0 0
0
7
% % %
%
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Metas formuladas para el
5 programa
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
GASTO REAL
PLAN DE PROGRA PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS META POR META
DESARRO FUNCIONA División de
II Semestre
I Semestre
DE MEJORA % %
LLO % de la RIO servicios
Y/O INDICADOR SERVICIOS
AREA meta a RESPONSA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE
OPERATIV
ESTRATÉ alcanzar BLE 09 - 31
OS
GICA MA O Código No. Descripción
Gestion Impulsar Operativo 1 Dar Recolectar 340 50% 340 50% 100% Jose 02 17.550.000,00 24.485.000,00 12.905.943,00
Ambiental y proyectos cumplimien 680 Francisco Recolecció
gestion de to a la Ley toneladas Rodriguez n de
Integral de conservaci de Gestion de Jhonson- basura
riesgo on del integral de desechos Intendente
ambiente y residuos al finalizar Municipal
la salud solidos N el año
publica por 8839 2017.
medio de mediante la
un ejecucion
mae¿nejo del plan de
adecuado y gestion
sostenible Integral del
de distrito de
residuos Lepanto, y
solidos y ampliar la
reutilizable cobertura
s del servicio
a las
diferentes
comunidad
es.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Infraestruct Mejorar la Mejora 2 Dar 100 50 50% 50 50% 100% Jose 03 10.608.440,19 11.564.921,48 7.669.336,26
ura vial infrestructu mantenimi kilometros Francisco Mantenimie
ra vial del ento y de Rodriguez nto de
distrito. Mejorar la lastreado Jhonson- caminos y
infraestruct en Intendente cal es
ura vial del caminos Municipal
distrito vecinales
Equipamie Identificar y Mejora 3 legalizar al legalizar 5 0 0% 100 100% 100% Jose 09 Deportivos 0,00 3.270.470,90 0,00
nto Mejorar las menos canchas Francisco Educativos
cantonal intalacione cinco de futbol en Rodriguez , culturales
s canchas el distrito Jhonson- y
deportivas dentro del Intendente deportivos
y distrito Municipal
recreativas
del distrito
Apoyar a Operativo 4 Que el Apoyar al 50 50% 50 50% 100% Jose 09 Deportivos 3.248.585,25 3.248.585,25 0,00
las distrito este 100% de Francisco Educativos
diferentes reprentado las Rodriguez , culturales
grupos en juegos delegacion Jhonson- y
deportivos nacionales es Intendente deportivos
representa representa Municipal
ntes del ntes
distrito en
juegos
nacionales
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Desarrollo Promover Mejora 5 Actividades relizar 3 0 0% 100 100% 100% Jose 09 Otros 0,00 1.287.012,00 0,00
Instituciona el deporte culturales actividades Francisco Educativos
l realizando 15 de culturales y Rodriguez , culturales
actividades setiembre deprotivas Jhonson- y
y coordinació durante el Intendente deportivos
cordinando n y año 2017 Municipal
con las apertura de
diferentes la semana
escuelas y cultural
colegios e alusiva 31
intituciones de agosto
del distrito celebración
regimen y
Municipal ,
festival
navideño y
Actividades
culturales
Desarrollo Mantenimie Mejora 6 Mantener garantizar 50 50% 50 50% 100% Jose 17 2.729.291,39 3.729.291,39 2.192.616,77
Instituciona nto las el 100% de Francisco Mantenimie
l preventivo Intalacione las Rodriguez nto de
de las s intalacione Jhonson- edificios
instalacion municipale s en Intendente
es s en perfecto Municipal
municipale perfecto estado
s estado
Gestion Promover Mejora 7 Realizar Realizar 12 6 50% 6 50% 100% Jose 25 318.167,91 5.003.285,01 0,00
Ambiental y el respeto y campañas campañas Francisco Protección
gestion cumplimien de al finalizar Rodriguez del medio
Integral de to de la recoleccion el año 2017 Jhonson- ambiente
riesgo normativa de Intendente
ambiental desechos Municipal
sólidos
mensualm
ente
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Planificacio Fortalecer Mejora 8 Gestionar Que el 50 50% 50 50% 100% Jose 26 16.047.572,42 14.703.358,53 5.811.591,01
n Urbana y las la 45% del Francisco Desarrol o
Ordenamie capacidade utilizacion distrito Rodriguez Urbano
nto s tecnicas de un este Jhonson-
territorial para la sistema planificado Intendente
planificacio georeferen Municipal
n territorial cial basado
en los
datos de
catastro,
registro y
administra
cion de
planos
topografico
s y
constructiv
os.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Politica Cumplir Mejora 9 Atencion que el 50 50% 50 50% 100% Jose 28 50.000,00 50.000,00 0,00
social con lo inmediata a 100% de Francisco Atención
distrital establecido necesidade las Rodriguez de
por ley s de emergenci Jhonson- emergenci
emergenci as Intendente as
as dentro distritales Municipal cantonales
del Distrito sean
cubiertas
Equipamie Contar con Mejora 10 Habilitar la Un espacio 100 Jose 09 Deportivos 45.532.685,05
nto lugares cancha de deportivo Francisco Educativos
cantonal accesibles fútbol de iluminado y Rodriguez , culturales
para Jicaral, con enmallado. Jhonson- y
realizar alumbrado Intendente deportivos
deportes público y Municipal
mediante otras obras
rescate de necesarias
espacios alrededor
públicos. del
espacio,
que
brinden
accesibilid
ad y que
permitan
su uso por
parte de la
población
en general.
SUBTOTALES 3,5 6,5 9,0 50.552.057,15 112.874.609,60 28.579.487,04
TOTAL POR PROGRAMA 35% 65% 100%
80% Metas de Objetivos de Mejora 31% 69% 100%
20% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100%
10 Metas formuladas para el programa
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
II Semestre
I Semestre
% % O
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
RESPONSABL
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA E
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Gestion Ambiental y Fortalecer las En cumplimiento artículo 74 del Fondo 0 0% 100 José 07 Otros Disposición de 3.900.000,00
gestion Integral de instituciones públicas Código Municipal. Mantener Asignado Francisco fondos e desechos sólidos
riesgo para que presten sus limpio el distrito de Lepanto, Rodríguez inversiones
servicios de manera concientizando a los habitantes Johnson
eficiente y eficaz en el por medio de campañas de
distrito, con el fin de Operativo 1 reciclaje y colocación de
mejorar la calidad de basureros en puntos
vida la población estratégicos, sobre la
Puntarenense. importancia de mantener el
orden y aseo de nuestra
comunidad.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Infraestructura vial Mantenimiento, 2 Mejoramiento de un 1km de la Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 40.000.000,00
reparación y mejora de superficie actual, cal e San Asignado Francisco comunicació
Mejora
la red vial distrital de Pedro. Rodríguez n terrestre
Lepanto. Johnson
Infraestructura vial Mantenimiento, 3 Mejoramiento de un 0.65 km de Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 13.500.000,00
reparación y mejora de la superficie actual, cal e La Asignado Francisco comunicació
Mejora
la red vial distrital de Fresca. Rodríguez n terrestre
Lepanto. Johnson
Infraestructura vial Mantenimiento, 4 Mejoramiento de un 1 km de la Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 70.000.000,00
reparación y mejora de superficie actual, cal es internas Asignado Francisco comunicació
Mejora
la red vial distrital de del Distrito Lepanto. Rodríguez n terrestre
Lepanto. Johnson
Infraestructura vial Mantenimiento, 5 Mejoramiento de 80 kms de la Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 84.000.000,00
reparación y mejora de superficie de lastre, del distrito de Asignado Francisco comunicació
la red vial distrital de Mejora Lepanto. Rodríguez n terrestre
Lepanto. Johnson
Infraestructura vial Mantenimiento, 6 Obra de concreto reforzado, para Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 31.500.000,00
reparación y mejora de mejorar la estabilidad y Asignado Francisco comunicació
la red vial distrital de Mejora capacidad estructural de la Rodríguez n terrestre
Lepanto. sección actual del puente Johnson
Quebrada Troncal.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Infraestructura vial Mantenimiento, 7 Compra de tanqueta de Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 8.500.000,00
reparaciónymejora de Emulsión Asfáltica para Asignado Francisco comunicació
Mejora
la red vial distrital de mantenimiento vial del distrito. Rodríguez n ter estre
Lepanto. Johnson
Infraestructura vial Mantenimiento, Señalamiento horizontal línea Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 5.000.000,00
reparaciónymejora de amaril a,cedas,altos,KPH,paso Asignado Francisco comunicació
Mejora 8
la red vial distrital de peatonales, escuela, otros. Rodríguez n ter estre
Lepanto. Johnson
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Infraestructura vial Mantenimiento, Contratación de personal Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mantenimiento rutinario 5.000.000,00
reparación y mejora de ocasional para labores de Asignado Francisco comunicació red vial
la red vial distrital de Mejora 9 mantenimiento vial. Rodríguez n terrestre
Lepanto. Johnson
Infraestructura vial Mantenimiento, 10 Atención de Emergencias en la Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 10.000.000,00
reparación y mejora de Red Vial Distrital de Lepanto. Asignado Francisco comunicació
Mejora
la red vial distrital de Rodríguez n terrestre
Lepanto. Johnson
Infraestructura vial Mantenimiento, 11 Asesoría, supervisión y Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 5.000.000,00
reparación y mejora de acompañamiento al desarrollo de Asignado Francisco comunicació
Mejora
la red vial distrital de proyectos de la red vial distrital Rodríguez n terrestre
Lepanto. de Lepanto. Johnson
Infraestructura vial Mantenimiento, 12 Compra de equipo de cómputo Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 2.000.000,00
reparación y mejora de para la unidad técnica que Asignado Francisco comunicació
Mejora
la red vial distrital de supervisará la ejecución de los Rodríguez n terrestre
Lepanto. recursos de la Ley 9329. Johnson
Infraestructura vial Mantenimiento, Mejora 13 Mantener en funcionamiento la Fondo 0 0% 100 0% José 02 Vías de Mejoramiento red vial 5.000.000,00
reparación y
Infraestructura vial Mantenimiento,mejora de Mejora 14 maquinaria
Adquisición pesada municipal y y Asignado
de materiales Fondo 0 0% 100 0% Francisco
José comunicació
02 Vías de Mejoramiento red vial 4.525.257,00
Gestion Ambiental y reparación
Fortalecer y mejora delas productos
Fondos fabricados
sin con asignación Asignado
Fondo 0% 0% Francisco
José comunicació
07 Otros Otros proyectos 0,00
gestion Integral de instituciones públicas presupuestaria 10% de la Asignado Francisco fondos e
riesgo para que presten sus utilidad, artículo 74, Código Rodríguez inversiones
servicios de manera Municipal Johnson
eficiente y eficaz en el Operativo 15
distrito, con el fin de
mejorar la calidad de
vida la población
Puntarenense.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Infraestructura vial Fortalecer las 16 Traslado de Fondos de la Ley Fondos 0% 0% Municipalidad 07 Otros Otros fondos e 0,00
instituciones públicas 9329-8114. Disponibles de fondos e inversiones
para que presten sus Puntarenas - inversiones
servicios de manera José
eficiente y eficaz en el Francisco
Operativo
distrito, con el fin de Rodríguez
mejorar la calidad de Intendente
vida la población. Concejo
Municipal de
Lepanto.
SUBTOTALES 14,0 0,00 287.925.257,00
TOTAL POR PROGRAMA 100%
81% Metas de Objetivos de Mejora 100%
19% Metas de Objetivos Operativos 100%
16 Metas formuladas para el programa
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2017
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 25% 75% 15% 0% 61,33% 0,00% 15,33%
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 19% 81% 12% 0% 64,44% 0,00% 12,08%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 33% 67% 21% 0% 61,67% 0,00% 20,56%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% 160.744.108,84 506.871.822,79 122.515.812,05 - 76% 0% 18,35%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 32,0% 43,4% Programa 1 80,0% Programa 1 0,0%
Programa 2 14,0% 17,5% Programa 2 40,0% Programa 2 0,0%
Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 #¡DIV/0! Programa 3 0,0%
Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2017
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Desarrollo Institucional #¡REF! 7.745.594,77 - - #¡REF! #¡REF!
Equipamiento cantonal #¡REF! 48.803.155,95 - - #¡REF! #¡REF!
Gestion Ambiental y gestion Integral de riesgo#¡REF! 47.356.452,91 3.900.000,00 - #¡REF! #¡REF!
Planificacion Urbana y Ordenamiento territorial#¡REF! 30.750.930,95 - - #¡REF! #¡REF!
Politica social distrital #¡REF! 100.000,00 - - #¡REF! #¡REF!
Desarrollo economico local del distrito #¡REF! - - - #¡REF! #¡REF!
Infraestructura vial #¡REF! 22.173.361,66 284.025.257,00 - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 169.923.837,24 - - #¡REF! #¡REF!
TOTAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
JUSTIFICACION DE EGRESOS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 001-2017
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÒN GENERALEMUNERACIONES
En este programa se modifican partidas de remuneraciones y servicios,
rebajando de las sub-partidas de Sueldos para cargos fijos, Servicio de agua
y alcantarillado, Servicio de energía eléctrica, Servicio de
telecomunicaciones, Repuestos y Accesorios y Amortización de préstamos
de Instituciones Descentralizadas no Empresariales, aumentando a las
partidas de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y
comisiones y bienes duraderos con el siguiente desglose por sub-partidas:
tiempo extraordinario, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Servicio de
energía eléctrica, Información, Impresión, encuadernación y otros, Servicios
jurídicos, Otros servicios de gestión y apoyo, Seguros, Mantenimiento y
reparación .de equipo de transporte, Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo y sistemas de información, Repuestos y Accesorios, Intereses
sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales y
Equipo y mobiliario de oficina, para realizar el pago legal de horas
extraordinarias correspondiente a la secretaria del concejo municipal, pago
de préstamos con IFAM y otras necesidades del municipio de relevancia
para el buen funcionamiento, montos que se pueden apreciar claramente en
el control interno adjunto. En el caso de la sub-partida de seguros se hace el
ajuste necesario para que no quede en negativo al cierre del año.
ROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
En este programa se modifican partidas de remuneraciones, servicios,
materiales y suministros y bienes duraderos, de los sub-programas
Recolección de Basura 02-02, Desarrollo Urbano 02-26 y Mantenimiento de
Caminos y Calles 02-03.
ACTIVIDAD 02-02 (RECOLECCIÓN DE BASURAS)
SERVICIOS
Se aumenta el contenido presupuestario, para el pago oportuno y puntal a la
empresa que brinda el servicio de recolección de basura, dentro del distrito
de Lepanto, deduciendo de partida sueldos para cargos fijos y combustibles
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
y lubricantes para aumentar a alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
montos que se pueden apreciar en el control interno adjunto.
ACTIVIDAD 02-26 (DESARROLLO URBANO)
REMUNERACIONES
Se aumenta el contenido presupuestario, para cumplir con obligaciones de
retribución por años servidos, de los funcionarios asignados a este sub-
programa, rebajando de las partidas de sueldos para cargos fijos y
restricción al ejercicio liberal de la profesión, montos que se pueden apreciar
en el control interno adjunto.
SERVICIOS Y BIENES DURADEROS
Se modifican recursos presupuestarios para el pago oportuno de servicios
comerciales y financieros, de transferencia electrónica de información,
servicios jurídicos, viáticos, mantenimiento, reparación y compra de equipo
de cómputo, según necesidades actuales del área de Desarrollo Urbano de
nuestra institución, rebajando partidas de Restricción al ejercicio liberal de la
profesión, Décimo Tercer Mes, Contribución Patronal al Seguro de Salud de
la Caja Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al Seguro de
Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social y Aporte Patronal al
Fondo de Capitalización Laboral, montos que se pueden apreciar en el
control interno adjunto.
PROGRAMA III INVERSIONES
OTROS PROYECTOS
UTILIDAD SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA
Se realiza la modificación respectiva para registrar correctamente el proyecto
que se ejecutará en cumplimiento artículo 74 del Código Municipal. Mantener
limpio el distrito de Lepanto, concientizando a los habitantes por medio de
campañas de reciclaje y colocación de basureros en puntos estratégicos,
sobre la importancia de mantener el orden y aseo de nuestra comunidad,
REBAJANDO la partida Sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria, montos que se pueden apreciar en el control interno adjunto.
PROYECTO 02
03-06-02 CAMPAÑAS DE RECICLAJE EN EL DISTRITO DE LEPANTO
SERVICIOS
Se modifica contenido presupuestario para la contratación del servicios de
perifoneo con el afán de dar a conocer a los habitantes las campañas de
reciclaje en el distrito de Lepanto.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se incluyen dentro de las diferentes sub-cuentas contenidos presupuestarios
para la realización de reciclaje; tales como: alimentos y bebidas, útiles y
materiales de resguardo y seguridad, herramientas e instrumentos y útiles y
materiales de limpieza.
PROYECTO 03
03-06-03 COMPRA DE BASUREROS PARA EL DISTRITO DE LEPANTO
BIENES DURADEROS
Se registra contenido presupuestario para la compra y colocación de
basureros para el distrito de Lepanto.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Todos los montos se pueden apreciar en el control interno adjunto.
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
Se realiza la modificación respectiva para registrar correctamente los
proyectos que se ejecutarán con los fondos de la ley 8114-9329,
REBAJANDO el contenido que se encuentra registrado en sumas con
destino específico sin asignación presupuestaria, los proyectos a saber son
NOMBRE DEL PROYECTO Costo Proyecto
1. CALLE SAN PEDRO MEJORAMIENTO DE UN 1
40.000.000,00
KM- TSb3.
2. CALLE LA FRESCA MEJORAMIENTO DE 0.65
13.500.000,00
KM - TSb3.
3. ASFALTADO DE CALLES INTERNAS DE
70.000.000,00
LEPANTO 1 KM.
4. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITAL
EN LASTRE 80 KM. 84.000.000,00
5. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE
CUADRO DOBLE- QUEBRADA TRONCAL. 31.500.000,00
6. COMPRA DE TANQUE DE EMULSIÓN
ASFALTICA CON CAPACIDAD DE 1.000 LITROS 8.500.000,00
7. SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL. 5.000.000,00
8. CONTRATACIÓN DE JORNALES -
PROYECTOS VARIOS. 5.000.000,00
9. ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
EMERGENCIAS EN LA RED VIAL DISTRITAL DE
LEPANTO. 10.000.000,00
10. CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN
INFRAESTRUCTURA VIAL. (5 meses) 5.000.000,00
11. COMPRA DE IMPRESORA PARA TRABAJO
PESADO Y COMPUTADORA PORTATIL 2.000.000,00
12. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES 5.000.000,00
13. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS
MINERALES Y ASFALTICOS 4.525.257,00
los siguientes: TOTAL 284.025.257,00
SERVICIOS Se modifican recursos presupuestarios para la contratación
oportuna de un profesional especialista en infraestructura vial, y servicios de
señalamiento vial horizontal y mantenimiento de caminos.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se modifican recursos presupuestarios para la contratación oportuna
combustible, lubricantes, materiales y productos asfalticos, para el
mejoramiento de la red vial distrital.
BIENES DURADEROS
Se modifican recursos presupuestarios para la compra de equipo de
cómputo para la unidad que supervisará los recursos y la contratación de
empresas que se dediquen al mantenimiento, mejoramiento y reparación de
caminos y calles, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial del distrito
de Lepanto.
Todos los montos se pueden apreciar en el control interno adjunto.
CAPITULO IV. ACUERDOS.
Acta 104-2017 hasta 150-2018 tomo15
Inciso a
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en
consideración que mediante la Publicación de la Gaceta nº 170 del martes 05
de setiembre del 2006, Reglamento R-CO 67-2006 la Contraloría General de la
República resuelve el reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes
y órganos públicos, municipales fideicomisos y sujetos privados R-I-2006 CO-
CFOE y en cumplimiento con el Reglamento Interno para la tramitación de
Modificaciones Presupuestaria de la Municipalidad de Puntarenas publicado en la
gaceta nº 71 de la fecha 14 de abril del 2009 el cual este Concejo Municipal tomo
el acuerdo de adherirse a este mediante sesión ordinaria n 485-2011, con fecha
18 de agosto del 2011 considerando lo anterior y verificando que se cumpla con
lo establecido en el artículo 10,11,12 y 13 de este reglamento , este Concejo
Municipal. Por lo tanto este Concejo Municipal ACUERDA con cinco votos,
APROBAR y realizar la enmienda según oficio MP-DP-OF-132-09-2107, e
inclusión de otras modificaciones para la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
nº001-2017.
Al mismo tiempo se aprueba la modificación del Plan Operativo Anual. (PAO) y se
autoriza a la Intendencia Municipal para que remita a la Municipalidad de
Puntarenas la documentación. Visto el acuerdo en todas sus partes, este es
APROBADO UNANIME. Se dispensa el trámite de comisión y se aplica el artículo
45 del código Municipal. DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan los señores
Neftalí Brenes Castro, Presidente Municipal, Ana Patricia Brenes Solórzano,
Concejal Propietaria, Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, Argentina del
Roció Gutiérrez Toruño en ausencia del señor Gerardo Obando Rodríguez
asumiendo la propiedad y la señora Keila Vega Carrillo en ausencia del señor
Osmin Morera Rosales, asumiendo la Propiedad. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
CAPITULO V. CIERRE DE SESION.
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 3:45 p.m de
ese día.
_____________________ SELLO _____________________
PRESIDENTE SECRETARIA