Extraordinaria 22 · 2019
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 22 del 2019 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
1 1 MUNICIPALIDAD 2 3 LA CRUZ 4 5 Acta de Sesión Extraordinaria # 22-2019, celebrada el día 19 de septiembre del 6 año 2019, a las 17:00 horas, con la asistencia de los señores miembros: 7 8 Blanca Casares Fajardo Presidente Municipal 9 Marvin Tablada Acuña Vicepresidente Municipal 10 Carlos Ugarte Huertas Regidor Propietario 11 Guiselle Bustos Chavarría Regidora Propietaria 12 Gloria Monestel Monestel Regidora suplente 13 José Reynaldo Fernández Vega Síndico Suplente Santa Cecilia 14 Mary Casanova López Síndica Propietaria La Garita 15 Sebastián Víctor Víctor Síndico Suplente La Garita en ejercicio 16 17 Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, Licda. Rosa 18 Emilia Molina Martínez: Vicealcaldesa Municipal, Lic. Carlos Miguel Duarte 19 Martínez: Secretario Municipal y con la siguiente agenda: 20 1.- Punto Único 21 A.- Conocer y tramitar Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 corregido. 22 23 2.- Cierre de Sesión. 24 25 1.- Se conoce oficio ALDE-JS-0260-2019, firmado por el señor Junnier Alberto 26 Salazar Tobal, alcalde Municipal de la cruz, de fecha 18 de setiembre del 2019, en 27 el que textualmente dice: 28 La Cruz, 18 de setiembre del 2019 29 ALDE-JS-0260-2019 30
2 1 REMISIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 2 Y PLAN ANUAL OPERATIVO 3 Señores 4 Concejo Municipal de La Cruz 5 Presente 6 Estimados señores: 7 Quien suscribe, Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde de la Municipalidad de 8 La Cruz, por este medio procedo a remitir Presupuesto Extraordinario N°. 01-2019 9 por el monto de ¢1,465,683,437.61 (mil cuatrocientos sesenta y cinco millones, 10 seiscientos ochenta y tres mil, cuatrocientos treinta y siete colones con 61/100). 11 Dicho presupuesto está conformado por los siguientes programas presupuestarios y 12 los recursos corresponden a saldos de superávit libre y específico resultado de 13 Liquidación Presupuestaria del año 2018, ingreso por impuesto de construcciones 14 generales y trasferencia de capital del Sector Público. 15 Dicho presupuesto se encuentra debidamente ajustado, según lo solicitado en el 16 acuerdo municipal #1-1 A de la sesión extraordinaria #21-2019 celebrada el día 17 17 de setiembre del año en curso, por lo que se procedió a realizar los ajustes 18 solicitados. 19 Programa I: Dirección y Administración General, el monto de 20 ¢174,440,300.64 (ciento sesenta y cuatro millones, cuatrocientos cuarenta 21 mil, trescientos colones con 64/100). 22 Programa II: Servicios Comunales, el monto de ¢244,738,972.08 23 (doscientos cuarenta y cuatro millones, setecientos treinta y ocho mil, 24 novecientos setenta y dos colones con 08/100). 25 Programa III: Inversiones, el monto de ¢1,046,504,164.89 (mil cuarenta y 26 seis millones, quinientos cuatro mil, ciento sesenta y cuatro colones, con 27 89/100). 28 29 30
3 1 El mismo se encuentra formulado con base a la clasificación por objeto del gasto y 2 clasificación económica del gasto, en aplicación de la Regla Fiscal incluida en la 3 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635. 4 Dicho Presupuesto Extraordinaria 01-2019, se remite para que sea aprobado por su 5 autoridad. 6 El presente Presupuesto Extraordinario 01-2019, fue revisado y avalado por la 7 señora Laura Moraga Rodríguez, Directora Financiera de la Municipalidad de La 8 Cruz. 9 10 Además, se remite Plan Anual Operativo de dicho Presupuesto. 11 12 Sin otro particular, 13 Junnier Alberto Salazar Tobal 14 Alcalde Municipal 15 Municipalidad de La Cruz 16 La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les manifiesta 17 compañeros supuestamente ya el presupuesto extraordinario viene corregido, 18 según lo que dijimos y se acordó en la sesión anterior, como de costumbre vamos 19 a realizar la oración, después de la oración hoy tenemos punto único, conocer y 20 tramitar el Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 corregido, aquí lo tenemos, 21 quedamos en hacerle un ajuste de ¢ 5 millones de colones, que se rebajarían del 22 rubro de aires navideños en la Cruz, e incluir esos ¢ 5 millones de colones al rubro 23 de Biblioteca Virtual en la biblioteca pública municipal, y debió quedar para aireas 24 navideños la suma de ¢ 20 millones de colones, porque tenía ¢ 25 millones, 25 quiero preguntarle al señor Alcalde municipal si todo está bien y si se cumplió con 26 el acuerdo municipal, tal y como se dijo el pasado martes. 27 El señor Junnier Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les dice que sí todo 28 está bien, en la página N° 11 del presupuesto ahí podrán observar el aporte de los 29 ¢ 5 millones de colones tal y como se dijo, ahí die “compra de equipo tecnológico
4 1 Para la biblioteca Virtual” y en Educativos culturales y Deportivos dice ¢ 20 2 millones de colones. 3 La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les manifiesta señor 4 Alcalde entonces usted afirma que todo está bien, tal y como se le solicitó. 5 6 El señor Junnier Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les dice sí señora 7 Presidente, todo está bien. 8 9 El señor Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia les 10 manifiesta: para el señor Alcalde, no comprendo un rubro, y es en el programa III, 11 en la página 26 de 34, donde dice “ Asfaltado y sistema de Drenaje calle Barrio 12 Santa Rosa”, en el anterior presupuesto decía que eran ¢ 71, 145,875,00 y en este 13 ahora viene ¢ 66,145,875,00, hay ¢ 5 millones de colones menos en esta hoja de 14 trabajo, se los quitaron y pregunto para donde cogieron esos ¢ 5 millones de 15 colones?. 16 17 El señor Junnier Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les dice que a como 18 aparece ahí el presupuesto, esto fue lo último que se hizo, completamente fácil se 19 entiende y lo que está presentado es lo que va, es más le preguntamos a la 20 señora Directora Financiera y ella nos dijo que todo estaba bien 21 22 El señor Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia les 23 manifiesta: en teoría usted lo dice, pero en la práctica hay un faltante de ¢ 5 24 millones, qué se hicieron señor Alcalde, tiene que haber un ajuste por algún lado, 25 para dónde cogieron?, no será que no tocaron aireas navideños y se los rebajaron 26 de este proyecto?. 27 28 El señor Junnier Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les manifiesta que ahí 29 todo está claro, pidieron que se rebajaran los ¢ 5 millones y se rebajaron y se le
5 1 metieron a la biblioteca virtual y los ¢ 20 millones se reflejan en la página N° 11 de 2 este presupuesto y en la página N° 17 también, así que queda claro, ahí están. 3 4 La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice que con respecto 5 a la duda de don Reynaldo, a mí me salta la duda también porqué en el 6 presupuesto anterior en ese proyecto del Barrio Fátima iban ¢ 71 millones y resto 7 y en este ahora vienen ¢ 66 millones y resto y calza que se le rebajaron ¢ 5 8 millones de colones, para dónde cogieron y dónde están?, y coincide con lo de la 9 biblioteca virtual, usted dice que es un error, cuál sería ese error señor Alcalde, o 10 es que seguimos con errores. 11 12 El señor Junnier Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz les dice que les 13 contestó claro se le rebajaron a aires navideños los ¢ 5 millones y se le incluyeron 14 al proyecto de la biblioteca virtual, ya se cumplió con lo que solicitaron, decirles 15 que el presupuesto anterior no vale nada, éste es el que vale y esta corregido 16 como ustedes pidieron. 17 18 El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les manifiesta buenas 19 tardes compañeros estoy revisando aquí el presupuesto extraordinario N° 01- 20 2019, los cambios del Acta de Comisión se hicieron, mi propuesta es que se 21 apruebe el presupuesto en su totalidad con una salvedad, que se rebajen ¢ 5 22 millones al rubro de aires navideños de la Cruz y se pase a la biblioteca virtual, el 23 Alcalde dice que los números no fallan, la duda es si el rebajo se hizo de ahí de 24 aires navideños o de otro rubro, sitúense en la página N° 16 de 34 contamos 1,2,3 25 y 4 dice la suma de ¢ 50 millones y entre paréntesis dice ¢ 20 millones, fue una 26 simple equivocación o es que nos están haciendo un enredo, porque eso no 27 puede ir así, de ninguna manera y eso que apenas lo estoy revisando, deben 28 haber algunas otras cositas y también donde están esos recursos para la compra 29 del terreno para la plaza de deportes de las Vueltas. 30
6 1 El señor Junnier Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les dice que es un 2 error al poner entre paréntesis, lo real son ¢ 50 millones que es para la compra del 3 terreno para la plaza de deportes de las Vueltas, es algo que se puede corregir, es 4 un error como humano que somos y en la página N° 10 y página N° 11 del 5 presupuesto, ahí está muy claro. 6 7 El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta: efectivamente 8 el presupuesto Extraordinario que presenta el señor Alcalde Municipal con las 9 correcciones, ya llevamos 3 sesiones en este presupuesto, aporto 3 cositas: me 10 alegra que por primera vez se le aporta ¢ 3 millones de colones para que celebren 11 aireas navideños a en Cuajiniquil, en Santa Cecilia, también para reparar la ruta 12 Puerto Soley - Junquillal – Cuajiniquil que lleva más de ¢ 90 millones de colones, 13 también para la acera peatonal del Colegio de Cuajiniquil, para Pedrito que está 14 en la sala de escucha va para la compra del terreno para la plaza de deportes de 15 las Vueltas, que lo pidió la Asociación de Desarrollo de las Vueltas van ¢ 50 16 millones que don Carlos Ugarte impulsó, para los Planes Reguladores también va 17 la suma de ¢ 110 millones, para la biblioteca virtual van los ¢ 5,000,000,00 el 18 monto no puede variarse, es el mismo monto, y todos los proyectos van reflejados 19 pero de acuerdo al rebajo que se le tenía que hacer a aireas navideños y meterlos 20 en la biblioteca virtual, están sobrando ¢ 5 millones de colones y pregunto para 21 donde cogió, porque don Reynaldo lo preguntó y el Concejo Municipal no ha 22 acordado que se variara el proyecto del Asfaltado y sistema de Drenajes del Barrio 23 Santa Rosa, el Concejo lo único que autorizó fue que a aires navideños de la Cruz 24 se le rebajaran ¢ 5 millones y se les incluyera en el proyecto de la biblioteca 25 virtual, el presupuesto anterior traía la suma de ¢ 77,145,875,00 y el de ahora 26 viene con ¢ 66,145,875,00, porqué se le rebajan al proyecto del Barrio Santa Rosa 27 si el Concejo no lo autorizó, el monto de inversiones no varía, como lo dijo el señor 28 alcalde los números no mienten, y la matemática así es, y aquí se varió señores, 29 viene firmado por el Alcalde Municipal, él es el responsable junto con el 30 responsable de Presupuestos, no se cumplió y se varió sin autorización del
7 1 Concejo Municipal, en la página N° 24 “otros anexos” en la hoja de trabajo, la 2 partida II.09 Educativos Culturales y Deportivos lo dice ¢ 20 millones de colones, 3 pero más adelante se suman los ¢ 25 millones, no se rebajó, se supone que de 4 esa partida (aires navideños La Cruz) se tenía que rebajar y no, se disminuyó, se 5 cumplió con el acuerdo, no, y otros asuntos que no quedan claro, volvamos a la 6 página N° 24, ahí dice ¢ otros alquileres: ¢ 6,000,000,00, más ¢ 9.5 millones, más 7 ¢ 4,5 millones, más ¢ 5, millones, en total suma los ¢ 25 millones para aireas 8 navideños, se comprueba que no se rebajó, a pesar que en la justificación de 9 gastos dice que para aireas navideños quedan ¢ 20 millones, . 10 11 El señor Junnier Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les dice en la página 12 N° 11 está claro, ahí están los ¢ 5 millones que pidieron y se rebajaron los ¢ 5 13 millones también, lo dice claro. 14 15 El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta: que el acuerdo 16 fue muy claro no se cumplió, sobran ¢ 5 millones, solicito que se le asignen a la 17 biblioteca virtual, que fueron los que se rebajaron del proyecto del Barrio Santa 18 Rosa y no de aireas navideños de la Cruz. 19 20 El señor Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia les 21 manifiesta: que de hace tiempo nos venimos dando cuenta de lo que aquí se pasa 22 al Concejo Municipal viene plagado de defectos, aquí hacen fuertes salidas y no 23 cumplen con lo solicitado por el Concejo Municipal, viene con un montón de 24 millones para la construcción del redondel en el Jobo, y no viene ni el perfil del 25 proyecto, ni el plan, ni los planos de lo que se va a invertir, ni los costos 26 distribuidos del proyecto, , viene con el respaldo de un funcionario, no que debe 27 ser un Ing. Civil, hay un montón de defectos, aquí para los proyectos se deben 28 cumplir un montón de requisitos, como el de la carretera a Junquillal – Cuajiniquil, 29 no viene planificado, son un montón de millones a invertir, no es que solo se tenga 30 que mover la cabeza aprobando, señores regidores pongan cuidado, son vicios,
8 1 en otras Municipalidades los hacen levantados y aquí a quién se levantan, a nadie, 2 el alcalde simplemente justificó que la matemática no falla, señor ]Alcalde esto 3 viene plagado de irregularidades, viene hecho por funcionarios que incumplen, 4 pero el Concejo es el que aprueba y les recomiendo que tengan mucho cuidado, 5 señores tomen una decisión fuerte porque este señor Alcalde no cumple con lo 6 que se le pide, no quiero decirle la palabra que se merece. 7 8 El señor Junnier Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les dice en realidad 9 en la línea correspondiente a la página N° 11 dice claro ¢ 20 millones de colones 10 contemplados y los ¢ 5 millones de la biblioteca virtual ahí también van reflejados, 11 lo que pidió don Carlos Ugarte también se cumplió, don Reynaldo dice cosas 12 subjetivas y lo respeto, son horas discutiendo un presupuesto, nada más para 13 buscarle un pelo a la sopa, ya no hay nada más que hacer señores, el tiempo se 14 agota y hay que solucionar señores. 15 16 El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario Distrito Santa Elena les 17 agrega: buenas noches a todos, primero que nada darle las gracias a los 18 respetables señores del Concejo porque se incluyeron los recursos para la ruta 19 Puerto Soley – Junquillal – Cuajiniquil, también para la acera peatonal al Colegio 20 Cuajiniquil, con esos ¢ 20 millones que se incluyeron se pueden construir 600 21 metros de acera, ya se esa sacando el permiso en CONAVI, y con una partida 22 específica que tenemos avanzamos más, agradecerles en nombre del Cantón por 23 la ruta a Junquillal, es una ruta alterna para la Cruz, respecto a los detalles que no 24 concuerdan con el presupuesto, el Concejo debe ser fiel vigilante que se cumplan 25 los acuerdos, el alcalde ya nos demostró que se pueden hacer acomodos, como 26 ejemplo lo de los ¢ 20 millones para la comisión de Fiestas Cívicas La Cruz 2019, 27 y después se metieron ¢ 13 millones más para pago de conciertos, aquí vienen ¢ 28 20 millones de colones y que van para aires navideños, pero le meten en otro 29 rubro, yo les pido por favor que aprueben este presupuesto como está, no 30 podemos regularlo, las comunidades están esperando esos recursos para los
9 1 proyectos, que se apruebe y pedimos cuenta posterior, los distritos lo requieren, 2 que se apruebe con las recomendaciones de la Comisión de Hacienda y 3 Presupuestos. 4 5 6 El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les manifiesta yo avalo 7 las palabras del compañero Manuel Alan, y les pido a mis compañeros regidores 8 que aprobemos este presupuesto, una observación, en la aprobación del Acta de 9 Comisión de Hacienda dije que se incluyera el camino a Junquillal – Cuajiniquil, 10 con ¢ 90 millones, pero se me acercó el señor Alcalde y me dijo que le metieran ¢ 11 95 millones, hay un cambio positivo, eso está en la página número 26 de 34 y 12 excelente que se incluyeron ¢ 5 millones más. 13 14 El señor Junnier Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les dice que eso se 15 pidió porque hicimos un balance con la Ing. Karla Larios, Directora de la Unidad 16 Técnica de Gestión Vial Municipal, porque el trabajo es bastante grande y a Jorge 17 Manuel Alan también se lo dije. 18 19 El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta: todos 20 queremos que se apruebe, pero que no nos agarren de tontos, es más les digo 21 que esto se puede mandar a la Fiscalía por falsedad ideológica, si ven en la 22 página N° 11, en Educativos, culturales y Deportivos dice que son ¢ 20 millones de 23 colones y es para los aires navideños de la Cruz, se suponen que esos eran los ¢ 24 5 millones que se rebajarían para incluirlos en la biblioteca virtual, tienen asesores 25 profesionales y no van a saber lo que dice un acuerdo municipal y nos quieren 26 agarrar de tontos, pero eso no es así, no somos ningunos tontos, que quede muy 27 claro por segunda vez, la modificación N° 07-2019 la improbamos, el acta N° 08- 28 2019 también hasta que se le dio aprobación, ahora queremos que todo venga 29 como un ajito, pero viene bien disimulado, nosotros somos obreros pero muy 30 inteligentes y no nos engañan así no más, repito no se respetó el acuerdo, y se le
10 1 rebajó del proyecto del Barrio Santa Rosa, así que mi posición es que se le 2 rebajen esos ¢ 5 millones a aireas navideños y se cumpla con el acuerdo. 3 4 La señora Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal les dice 5 que esos ¢ 5 millones que van en Educativos, Culturales y Deportivos son de la 6 Gestora Cultural, que son para compra de repuestos de la Banda Municipal, no 7 son de aires navideños, para aclararles 8 9 El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les manifiesta que lo 10 que quiero es que esto se aclare ese punto, la Vicealcaldesa dice que es para 11 compra de repuestos para la Banda Municipal o para compra de instrumentos, 12 pero en el presupuesto deber venir estipulado, que es para la Banda Municipal, 13 porque así como va parece que va camuflado para aires navideños. 14 15 La señora Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal les dice la 16 muchacha de Gestión Cultural dice que es para actividades culturales y para 17 compra de repuestos para la Banda Municipal, no es para aires navideños. 18 19 El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les manifiesta, ahora la 20 señora Vicealcaldesa me cambia la versión, primero me dijo que era para compra 21 de repuestos para la Banda Municipal y ahora me die que es para actividades 22 culturales y compra de repuestos, propongo que diga “para compra de repuestos 23 de la Banda Municipal: ¢ 5,000,000,00”. 24 25 La señora Gloria Monestel Monestel, regidora suplente les dice: muy buenas 26 noches compañeros, verdaderamente les pido a mis compañeros que nos den el 27 voto para ese presupuesto, y que nos ayuden a las comunidades en eso, como 28 Cuajiniquileña que soy les pide eso, porque vienen recursos para los proyectos del 29 camino Junquillal, la acera peatonal del Colegio y para aires navideños, planes
11 1 reguladores, , gracias a Dios que el compañero síndico (Jorge Manuel) nos ha 2 dado esa ayudita de pedir se apruebe, yo también se los pido y muchas gracias. 3 4 La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les manifiesta a partir de 5 este momento se declara un receso de 30 minutos, para aclarar algunas dudas y 6 ver si nos ponemos de acuerdo. 7 Una vez finalizado el receso de 30 minutos, la señora Presidente municipal: 8 Blanca Casares Fajardo sigue manifestando, hemos discutido y es cansado, y 9 más de 3 veces hemos visto este presupuesto extraordinario y hemos encontrado 10 suficiente material y comprendido lo valioso que es llevar en orden las finanzas, 11 los dineros del pueblo, no son del Concejo, ni de la Alcaldía, ni de la 12 Administración, sino de los munícipes de este Cantón, queremos que los recursos 13 vayan a cumplir con el objetivo principal, el de subsanar necesidades, si bien es 14 cierto hemos cometido yeros pero cada día debemos depurarlos, antes de aprobar 15 este presupuesto quiero dar a conocer 3 aspectos, que el presupuesto cumpla con 16 los lineamientos pensando en el pueblo y ojala que lo que traemos aquí en el 17 presupuesto extraordinario se cumpla, hoy que dijo doña Rosita Molina 18 (vicealcaldesa) que esos ¢ 5 millones eran para la Banda Municipal, porqué en el 19 documento no lo especifican, no hay un Plan de Inversión en los proyectos, no hay 20 estudios financieros y les lee justificantes que se deben tomar muy en cuenta, 21 como lo es el no cumplir con el acuerdo donde se dijo se rebajen ¢ 5 millones de 22 Educativos, Culturales y Deportivos de aires navideños de la Cruz y se pasen a la 23 biblioteca virtual, también se rebajaron ¢ 5 millones de colones de la partida 24 “Asfaltado y Sistema de Drenaje calle Barrio Santa Rosa, y sin ninguna 25 autorización del Concejo Municipal, se observa que se ,mantiene en el Programa II 26 en Educativos, Cultural y deportivo que se conservan los ¢ 25 millones para aires 27 navideños de la Cruz, y que el hoja de trabajo de justificación de gastos dice que 28 quedan ¢ 20 millones de colones, no es veraz la información, sabiendo el señor 29 Alcalde del acuerdo que solicitaba ese cambio, también con respecto al proyecto 30 de la Construcción de un redondel en la comunidad del Jobo, por ¢ 43,083,036,53,
12 1 se debe velar por la correcta inversión, que serán transferidas a la asociación de 2 Desarrollo Integral del Jobo, que este proyecto debe tener un amparo de perfil, 3 conocer ese perfil, planos de la infraestructura, costos, proformas potenciales del 4 costo de la inversión, respaldado por un profesional en Arquitectura, sobre los 5 proyectos en vías de comunicación terrestre solicitan en amparo a la correcta 6 ejecución de los fondos públicos, se justifique el gasto de inversión de cada uno 7 de los proyectos, que solo el nombre del proyecto llevan, no hay criterios técnicos 8 y financieros que respalden los costos de las obras a realizar. Así que esto es lo 9 que exigimos y hemos llegado a la conclusión que nos quedaban sobrando ¢ 5 10 millones de colones y quedan en el aire, que se distribuyan de la siguiente 11 manera¢ 3,000,000,00 para la Asociación de Desarrollo Integral de Cuajiniquil, 12 para la celebración de aires navideños, y ¢ 2,000,000,00 para la Junta de 13 Educación de la Escuela Santa Cecilia, para la inauguración de la nuevas Escuela 14 de Santa Cecilia, queremos que aparezcan en el presupuesto, que sean efectivos 15 y llegan a cada uno, son ¢ 1 y resto de millones de colones, que es mucha plata, 16 que cuesta demasiado. 17 18 El señor Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia les die 19 que el Concejo Municipal quiere favorecer con sus necesidades a las 20 comunidades, las más básicas, perro que el señor Alcalde Municipal le diga a su 21 equipo de trabajo que trabaje con el presupuesto que viene para el Concejo 22 Municipal para que este Concejo tome las acciones que correspondan. 23 24 El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les manifiesta que 25 quede claro que los ¢ 3 millones de colones son para la Asociación de Desarrollo 26 Integral de Cuajiniquil, para la celebración de los aires navideños y los otros ¢ 2 27 millones de colones para la Junta de Educación de la Escuela Santa Cecilia, para 28 la celebración de la inauguración de la nueva escuela. 29
13 1 La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les manifiesta, bueno 2 compañeros, someto a votación, levanten la mano los que estén de acuerdo en 3 que se apruebe el Presupuesto Extraordinario N° 01-2019, por un monto de 4 ¢1,465,683,437.61 (mil cuatrocientos sesenta y cinco millones, seiscientos 5 ochenta y tres mil, cuatrocientos treinta y siete colones con 61/100), con la 6 siguiente Modificación: “ que del Programa II, código II.09 se trasladen ¢ 7 3,000,000,00( tres millones de colones netos) a la asociación de Desarrollo 8 Integral de Cuajiniquil, para la celebración de aires navideños, y ¢ 2,000,000,00 a 9 la Junta de Educación de la Escuela Santa Cecilia, de Santa Cecilia La Cruz 10 Guanacaste, y si el señor Alcalde municipal no cumple será responsable, que se 11 remita ante la Contraloría General de la República, para su respectivo estudio y 12 aprobación, que este acuerdo en conjunto con la presente acta queden aprobados 13 firme, definitivamente y se dispensa de trámite de comisión, por la urgencia, 14 premura del tiempo que apremia. 15 16 Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 17 18 ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, aprueba el presupuesto 19 Extraordinario N°01-2019, en conjunto con el Plan Operativo Anual, presentado por 20 el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz, por el monto 21 de ¢1,465,683,437.61 (mil cuatrocientos sesenta y cinco millones, seiscientos 22 ochenta y tres mil, cuatrocientos treinta y siete colones con 61/100). Dicho 23 presupuesto está conformado por programas presupuestarios y los recursos 24 corresponden a saldos de superávit libre y específico resultado de Liquidación 25 Presupuestaria del año 2018, ingreso por impuesto de construcciones generales y 26 trasferencia de capital del Sector Público, en el cual debe realizarse la siguiente 27 Modificación: del programa II, Educativos Cultural y Deportivos(aires navideños de 28 la Cruz) se rebaja la suma de ¢ 5,000,000,00(cinco millones de colones netos) y 29 sean distribuidos de la siguiente manera: ¢ 3,000,000,00 para la asociación de 30 Desarrollo Integral de Cuajiniquil, para la celebración de aires navideños, y ¢
14 1 2,000,000,00(dos millones de colones exactos) para la Junta de Educación de la 2 Escuela Santa Cecilia de Santa Cecilia de la Cruz Guanacaste, para la inauguración 3 de la nueva Escuela Santa Cecilia. Remítase ante la Contraloría General de la 4 República para su respectiva aprobación y ejecución. ACUERDO 5 DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME Y SE DISPENSA DE TRAMITE DE 6 COMISIÓN, ASIMISMO LA PRESENTE ACTA QUE APRUEBA ESTE 7 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO TAMBIÉN QUEDA APROBADA EN FORMA 8 DEFINITIVA Y FIRME. Por 4 votos a favor: Blanca Casares Fajardo, Marvin 9 Tablada Aguirre, Carlos Manuel Ugarte Huertas y Guiselle Bustos Chavarría. 10 11 Quedando el Presupuesto Extraordinario N°01-2019 y el Plan Operativo Anual 12 aprobado de la siguiente manera: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 %
CODIGO DETALLE MONTO
RELATIVO
12
INGRESOS TOTALES 1.465.683.437,61 100,00%
13 SEC 1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 155.645.875,00 10,62%
14 CIO 1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 155.645.875,00 10,62%
15 N
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y 155.645.875,00 10,62%
16 DE SERVICIOS
17 ING
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA 155.645.875,00 10,62%
18 RES PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BYS
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA 155.645.875,00 10,62%
19 OS
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES
20 ING 1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 155.645.875,00 10,62%
21 RES
1.1.3.2.01.05.1.0.000 Impuesto sobre construcciones generales 155.645.875,00 10,62%
22 OS
23 ESTI 2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 8.000.000,00 0,55%
24 MA
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000.000,00 0,55%
25 DOS 2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 8.000.000,00 0,55%
SECTOR PUBLICO
26
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones 8.000.000,00 0,55%
27 Descentralizadas no Empresariales
28 2.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Gobiernos 8.000.000,00 0,55%
Locales
29
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.302.037.562,61 88,83%
30
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.302.037.562,61 88,83%
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 222.849.141,41 15,20%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1.079.188.421,19 73,63%
17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SECCION DE GASTOS 25 DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
18
1
EGRESOS TOTALES 1.465.683.437,61 100,00%
2
3
1 SERVICIOS 134.467.361,24 9,17%
4
5 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 149.048.293,61 10,17%
6 5 BIENES DURADEROS 813.793.075,27 55,52%
7
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151.940.300,64 10,37%
8
9 CUENTAS ESPECIALES 216.434.406,85 14,77%
9
10
11 DETALLE GENERAL DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
12
13 EGRESOS TOTALES 1.465.683.437,61 100,00%
14
15 1 GASTO CORRIENTES 435.455.955,49 29,71%
16 2 GASTO DE CAPITAL 813.793.075,27 55,52%
17 4 SUMAS SIN ASIGNACION 216.434.406,85 14,77%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMAS
19
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
1
EGRESOS PROGRAMA I 179.440.300,64 100,00%
2 0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
1 SERVICIOS 9.500.000,00 5,29%
3 4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 25.000.000,00 13,93%
4
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 144.940.300,64 80,77%
5
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
6
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
7 EGRESOS PROGRAMA II 239.738.972,08 100,00%
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
8 1 SERVICIOS 102.444.612,28 42,73%
9
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.637.387,25 20,29%
10 3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 81.656.972,55 34,06%
11
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000.000,00 2,92%
12 9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
13 DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
14 EGRESOS PROGRAMA III 1.046.504.164,89 100,00%
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
15 1 SERVICIOS 22.522.748,96 2,15%
16 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.410.906,36 9,59%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
17 5 BIENES DURADEROS 707.136.102,72 67,57%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
18
9 CUENTAS ESPECIALES 216.434.406,85 20,68%
19
20 Elaborado por: Lic. Gustavo Briceño Álvarez
21 Fecha: 20 de Setiembre del 2019
22
23
24
25
26
27
28
29 DETALLE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO POR PROGRAMAS
20
1 DETALLE GASTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 179.440.300,64 100,00%
2 0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
1 GASTOS CORRIENTES 154.440.300,64 86,07%
3
4 2 GASTOS DE CAPITAL 25.000.000,00 13,93%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
5 4 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
6
DETALLE GASTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA II
7
EGRESOS PROGRAMA II 239.738.972,08 100,00%
8 0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
1 GASTOS CORRIENTES 158.081.999,53 65,94%
9
2 GASTOS DE CAPITAL 81.656.972,55 34,06%
10 3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00%
11
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
12
DETALLE GASTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA III
13 EGRESOS PROGRAMA III 1.046.504.164,89 100,00%
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
14 1 GASTOS CORRIENTES 122.933.655,32 11,75%
15
2 GASTOS DE CAPITAL 707.136.102,72 67,57%
16 3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA216.434.406,85 20,68%
17 9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
18
19 Elaborado por: Lic. Gustavo Briceño Álvarez
20 Fecha: 20 de Setiembre del 2019
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
PROGRAMA I: 1
PROGRAMA II:
DIRECCION Y PROGRAMA III:
EST RUCT URA PROGRAMAT ICA % SERVICIOS % % T OT AL
ADMINIST RACIO INVERSIONES
COMUNALES
N GENERAL
179.440.300,64 239.738.972,08 1.046.504.164,89 1.465.683.437,61
T OT AL OBJET O DEL GAST O POR ACT IVIDAD 12,24% 100,00 16,36% 100,00 71,40% 100,00 100,00%
1 SERVICIOS 9.500.000,00 5,29 102.444.612,28 42,73 22.522.748,96 2,15 134.467.361,24
1.01 ALQUILERES 0,00 0,00 11.000.000,00 4,59 0,00 0,00 11.000.000,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 5.000.000,00 2,09 0,00 0,00 5.000.000,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 6.000.000,00 2,50 0,00 0,00 6.000.002,50
1.04 SERVICIOS DE GEST IÓN Y APOYO 9.500.000,00 5,29 40.000.000,00 16,68 10.567.901,00 1,01 60.067.901,00
1.04.02 Serv icios jurídicos 2.545.000,00 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.000,00
1.04.03 Serv icios de ingeniería 6.955.000,00 3,88 0,00 0,00 5.000.000,00 0,48 11.955.000,00
1.04.99 Otros serv icios de gestión y apoy o (REVISION TEC 0,00 0,00 40.000.000,00 16,68 5.567.901,00 0,53 45.567.901,00
OBJETO DEL GASTO
1.05 GAST OS DE VIAJE Y DE T RANSPORT E 0,00 0,00 4.000.000,00 1,67 0,00 0,00 4.000.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 4.000.000,00 1,67 0,00 0,00 4.000.000,00
1.07 CAPACIT ACIÓN Y PROT OCOLO 0,00 0,00 29.861.922,03 12,46 0,00 0,00 29.861.922,03
1.07.01 Activ idades de capacitación 0,00 0,00 24.861.922,03 10,37 0,00 0,00 24.861.922,03
1.07.02 Activ idades protocolarias y sociales 0,00 0,00 5.000.000,00 2,09 0,00 0,00 5.000.000,00
1.08 MANT ENIMIENT O Y REPARACIÓN 0,00 0,00 17.582.690,25 7,33 11.954.847,96 1,14 29.537.538,21
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 582.690,25 0,24 0,00 0,00 582.690,25
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 0,00 0,00 15.000.000,00 6,26 0,00 0,00 15.000.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 2.000.000,00 0,83 8.307.500,00 0,79 10.307.500,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.647.347,96 0,35 3.647.347,96
2 MAT ERIALES Y SUMINIST ROS 0,00 0,00 48.637.387,25 20,29 100.410.906,36 9,59 149.048.293,61
21
2.01 PRODUCT OS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 27.637.387,25 11,53 20.200.000,00 1,93 47.837.387,25
2.01.01 C ombustibles y lubricantes 0,00 0,00 27.637.387,25 11,53 20.200.000,00 1,93 47.837.387,25
2.03 MAT ERIALES Y PRODUCT OS DE USO EN LA CO 0,00 0,00 13.000.000,00 5,42 45.000.000,00 4,30 58.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 13.000.000,00 5,42 45.000.000,00 4,30 58.000.000,00
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2.04 HERRAMIENT AS, REPUEST OS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 8.000.000,00 3,34 30.987.106,88 2,96 38.987.106,88
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 8.000.000,00 3,34 30.987.106,88 2,96 38.987.106,88
2.99 ÚT ILES, MAT ERIALES Y SUMINIST ROS DIVERS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.223.799,48 0,40 4.223.799,48
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 269.799,48 0,03 269.799,48
2.99.04 Tex tiles y v estuario 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580.000,00 0,15 1.580.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 200.000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174.000,00 0,21 2.174.000,00
5 BIENES DURADEROS 25.000.000,00 13,93 81.656.972,55 34,06 707.136.102,72 67,57 813.793.075,27
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25.000.000,00 13,93 43.259.291,90 18,04 25.876.915,00 2,47 94.136.206,90
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 35.000.000,00 14,60 0,00 0,00 35.000.000,00
5.01.02 Equipo de transporte 25.000.000,00 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,03 270.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 2.000.000,00 0,83 530.000,00 0,05 2.530.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 4.000.000,00 1,67 5.000.000,00 0,48 9.000.000,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e inv estigación 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,27 2.800.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportiv o y recreativ o 0,00 0,00 2.259.291,90 0,94 16.556.915,00 1,58 18.816.206,90
5.01.99 Maquinaria y equipo div erso 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,07 720.000,00
5.02 CONST RUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 38.397.680,65 16,02 681.259.187,72 65,10 719.656.868,37
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 2.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 495.342.405,75 47,33 495.342.405,75
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 12.932.177,94 1,24 12.932.177,94
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 38.397.680,65 16,02 170.984.604,03 16,34 209.382.284,68
6 T RANSFERENCIAS CORRIENT ES 144.940.300,64 80,77 7.000.000,00 2,92 0,00 0,00 151.940.300,64
6.01 T RANSFERENCIAS CORRIENT ES AL SECT OR P 17.857.264,11 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 17.857.264,11
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 154.675,79 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 154.675,79
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 1.143.267,59 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143.267,59
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizad 16.559.320,73 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 16.559.320,73
6.06 OT RAS T RANSFERENCIAS CORRIENT ES AL SE 0,00 0,00 7.000.000,00 2,92 0,00 0,00 7.000.000,00
22
6.06.01 Indemnizaciones 0,00 0,00 7.000.000,00 2,92 0,00 0,00 7.000.000,00
9 CUENT AS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 216.434.406,85 20,68 216.434.406,85
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUEST ARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 216.434.406,85 20,68 216.434.406,85
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupue 0,00 0,00 0,00 0,00 216.434.406,85 20,68 216.434.406,85
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
PROGRAMA I: 1
PROGRAMA II:
DIRECCION Y PROGRAMA III:
CODIGO % SERVICIOS % % TOTAL
ADMINISTRACION INVERSIONES
COMUNALES
GENERAL
179.440.300,64 239.738.972,08 1.046.504.164,89 1.465.683.437,61
DETALLE POR CLASIFICACION ECONOMICA 12,24% 100,00 16,36% 100,00 71,40% 100,00 100,00%
1 GASTOS CORRIENTES 154.440.300,64 86,07 158.081.999,53 65,94 122.933.655,32 11,75 435.455.955,49
Fecha: 20 de Setiembre del 2019
1.01 GASTOS DE CONSUMO 9.500.000,00 5,29 151.081.999,53 63,02 122.933.655,32 11,75 283.515.654,85
1.1.2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9.500.000,00 5,29 151.081.999,53 63,02 122.933.655,32 11,75 283.515.654,85
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 144.940.300,64 80,77 7.000.000,00 2,92 0,00 0,00 151.940.300,64
Elaborado por: Lic. Gustavo Briceño Álvarez
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 144.940.300,64 80,77 7.000.000,00 2,92 0,00 0,00 151.940.300,64
2 GASTOS DE CAPITAL 25.000.000,00 13,93 81.656.972,55 34,06 923.570.509,57 88,25 1.030.227.482,12
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 38.397.680,65 16,02 681.259.187,72 65,10 719.656.868,37
2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 2.000.000,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
2.01.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 495.342.405,75 47,33 495.342.405,75
2.1.4 Intalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 12.932.177,94 1,24 12.932.177,94
2.1.5 Otras obras 0,00 0,00 38.397.680,65 16,02 170.984.604,03 16,34 209.382.284,68
2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS 25.000.000,00 13,93 43.259.291,90 18,04 25.876.915,00 2,47 94.136.206,90
2.2.1 Maquinaria y equipo 25.000.000,00 13,93 43.259.291,90 18,04 25.876.915,00 2,47 94.136.206,90
EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS
4 SUMAS SIN SIGNACION 0,00 0,00 0,00 0,00 216.434.406,85 20,68 216.434.406,85
4.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presu 0,00 0,00 0,00 0,00 216.434.406,85 20,68 216.434.406,85
23
24
1 SECCION DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2 CUADRO Nº.1
3 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y
4 ESPECIFICOS
Act/Serv/Grupo
Programa
CODIGO SEGÚN
Proyecto
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
5 INGRESOS
Impuesto Especifico sobre la Construcción
6 1.1.3.2.01.05.1.0.000 155.645.875,00 I 03 Administración de Inv ersiones propias 25.000.000,00
I 01 Administración General 9.500.000,00
Registro de Deudas, fondos y transferencias ADI.
7 De las Vueltas y Capalchi (Compra de Terreno
I 04 6 Plaza de Deportes de Las Vueltas 15.000.000,00
Registro de Deudas, fondos y transferencias ADI.
8 I 04 6 Cuajiniquil (Act Nav ideñas) 3.000.000,00
Regsitro de Deudas, fondos y transferencias
I 04 6 (Junta de Educacion. Escuela Santa Cecilia) 2.000.000,00
9 II 16 Depósito de Tratamiento de Basura 35.000.000,00
Asfaltado y sistema de Drenajes Calles de Barrio
3.3.2.0.19.00.0.0.000 Fondo 76% Impuestos de Bienes Inmuebles 174.447.240,06 III 06 18 Construcción de Cementerio Municipal 113.364.203,53
III 02 7 Santa Rosa 66.145.875,00
10 Total
Registro de Deudas, fondos y transferencias ADI.
155.645.875,00
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, I 04 6 Colonia Gil Tablada (Const. Redondel Del Jobo) 43.083.036,53
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Multas por ingracción a la Ley de Transito 74.280.818,12 III 02 8 Señalización de Rutasfondos
Vecinales 74.280.818,12
11 Registro de Deudas,
Total
y transferencias ADI.
De las Vueltas y Capalchi (Compra de Terreno 74.280.818,12
Plaza de Deportes de Las Vueltas 15.000.000,00
Saldo Junta Administrativ a de Registro
12 3.3.2.0.02.00.0.0.000 Nacional 472.796,21 I 04 6 Regsitro de Deudas, fondos y transferencias 472.796,21
III 06 23 Confección de Placa Conmemorativ a del Cantón 3.000.000,00
Total 472.796,21
Total 174.447.240,06
13 3.3.2.0.03.00.0.0.000 Saldo Junta de Educación 1.559.320,73 I 04 6 Regsitro de Deudas, fondos y transferencias 1.559.320,73
Mejoramiento de Caminos de Acceso Zona
Total 1.559.320,73
3.3.2.0.29.00.0.0.000 Saldo 40% Mejoras en el Canton 17.582.252,13 III 02 14 Maritima Terrestre 17.582.252,13
14 3.3.2.0.04.00.0.0.000 Saldo Organo de Normalización Técnica 154.675,79 I 04 6
Total
Regsitro de Deudas, fondos y transferencias
17.582.252,13
154.675,79
Total 154.675,79
20% Fondo pago de Mejoras Zona
15 Turistica
3.3.2.0.14.00.0.0.000 Saldo
3.3.2.0.09.00.0.0.000 Conagebio 202.441.318,38
91.845,40 III 07
04 8
6 Fondo 20%
Regsitro Pago de fondos
de Deudas, Mejorasy Ley 6043
transferencias 92.441.318,38
91.845,40
Actualización de planes reguladores costeros
Total 91.845,40
III 6 25 (fondo ley 6043. 20% pago de mejoras) 110.000.000,00
16 3.3.2.0.10.00.0.0.000 Saldo Fondos de Parques Nacionales 578.625,98 I 04 6 Total
Regsitro de Deudas, fondos y transferencias 202.441.318,38
578.625,98
Total 578.625,98
3.3.2.0.14.00.0.0.000 Fondo Plan de Lotificación 16.759.291,90 II 09 Educativ o, Culturales y Deportiv o (Biblioteca) 16.759.291,90
17 Fondo Ley De Simplificación y Eficiencia Total 16.759.291,90
3.3.2.0.01.00.0.0.000 Tributaria 311.527.113,91 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 101.294.606,88
III 02 8 Mantenimiento y reconstrucción del camino Junquilla 95.000.000,00
18 Seguridad Vial Edificación Casa de
Mantenimiento y mejoramiento del camino
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Transito En La Cruz 6.183.990,00 III 02 12 Señalización de Rutas Vecinales 6.183.990,00
III 02 9 v ecinal El Caoba 57.616.253,52
Total 6.183.990,00
Mantenimiento y mejoramiento del camino
19 III 02 10 v ecinal Los Andes 57.616.253,52
Saldo Proy ectos y Programas para la
Total
Educativ o, Culturales y Deportiv o 311.527.113,91
3.3.2.0.13.00.0.0.000 Persona Jov en 24.861.922,03 II 09 1 24.861.922,03
20 Transferencia de Capital de Instituciones
Total 24.861.922,03
2.4.1.6.00.00.0.0.000 Públicas Financieras 8.000.000,00 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 8.000.000,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Depósito de Garantías de Cumplimiento Locale 76.125,00 III 07 7 Otros fondos e Inv ersión
Total 76.125,00
8.000.000,00
21 Total 76.125,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Fondo de Recolección de Basura 10.600.009,94 II 02 2 Recolección de basura 10.600.009,94
Saldo Impuestos a Personas que entran y Total 10.600.009,94
22 3.3.2.0.00.00.0.0.000 salen del Pais Ley 7866 51.620.400,50 III 01 2 Mejoras Casa de La Cultura 51.620.400,50
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Saldo de Parques y Obras de Ornato 1.376.675,26 II 05 Parques
Total y obras de ornato 1.376.675,26
51.620.400,50
Total 1.376.675,26
23 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Derecho de Estacionamiento y Terminales 582.690,25 II 11 Estacionamiento y Terminales 582.690,25
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Saldo de Gastos de Sanidad 20% 125.021.005,39 II 02 Recolección de basura 29.000.000,00
Total 582.690,25
II 16 Déposito y Tratamiento de Basura 91.521.005,39
24 II 25 Protección del Medio Ambiente 4.500.000,00
Regsitro de Deudas, fondos y transferencias
Total 125.021.005,39
10.000.000,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superav it LIBRE 222.849.141,41 I 04 6 (Junta Admin. Colegio Diurno La Cruz)
25 Regsitro de Deudas, fondos y transferencias
3.000.000,00
I 04 6 (Junta Admin. Colegio Marcotulio Santa Cecilia)
Registro de Deudas, fondos y transferencias
25.000.000,00
26 I 04 6 (Cruz Rojas La cruz)
Registro de Deudas, fondos y transferencias ADI.
3.000.000,00
I 04 6 Santa Cecilia (Act Nav ideñas)
27 Registro de Deudas, fondos y transferencias ADI.
3.000.000,00
I 04 6 La Garita (Act Nav ideñas)
Registro de Deudas, fondos y transferencias ADI.
28 De las Vueltas y Capalchi (Compra de Terreno 20.000.000,00
I 04 6 Plaza de Deportes de Las Vueltas
II 09 Educativ o, cultural y deportiv o 20.000.000,00
29 Compra de equipo tecnológico para la biblioteca
5.000.000,00
III 06 26 v irtual
30 III 02 13
Mejoras Calles Urbanas de Santa Cecilia
(Superav it Libre)
100.000.000,00
Instalación de un tanque de agua, para
III 06 17 abastecimiento del Salón de Sesiones 12.932.177,94
III 06 24 Construcción Acera Peatonal Ciajiniquil 20.916.963,47
Total 222.849.141,41
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Patronato Nacional de la Infancia 20.591.156,00 III 06 22 Proy ecto Recursos PANI 20.591.156,00
Total 20.591.156,00
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Saldo Ingresos del Ex terior 269.799,48 III 06 20 CECUDI Estrellita de Mar (Ingreso Ex terior) 269.799,48
Total 269.799,48
16 III 07 6
Sumas con destino específico sin Asignación
13.916.963,47
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Utilidad Comisión de Fiestas 13.916.963,47 Presupuestaria
Total 13.916.963,47
17
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Fondo Asignaciones Familiares FODESAF 18.655.007,96 III 06 21 PAM (FODESAF) 15.007.660,00
III 06 22 CECUDI B° IRVIN (FODESAF) 3.647.347,96
18 Total 18.655.007,96
Mantenimiento de Caminos y calles
19 (Combustible) Saldo Primera etapa, Construcción
de Cuatro Aulas, para la educación cristiana y
II 03 489.000,90
comedor infantil de la Iglesia de Dios Ev angelio
20 3.3.2.0.15.00.0.0.000 Saldo Partidas Especificas 5.537.377,31
Completo en Cuajiniquil, La Cruz Distrito Santa
Elena
Mantenimiento de Caminos y calles (Saldo /
21 II 03
Conclusión de la Iglesia Católica de San Antonio
de Santa Cecilia, distrito Santa Cecilia)
(Combustible) 226.491,37
22 II 03
Caminos y Calles (Saldo / para la canalización
de las aguas pluv iales y serv idas del sector
Sureste, distrito La Cruz) 7.029,96
Mantenimiento de Caminos y calles
23 (Combustible) Saldo / compra de materiales para
II 03
la Iglesia Ev angelica Montes de los Oliv os
Cuajiniquil. 155.787,40
24 Mantenimiento de Caminos y calles
II 03 (Combustible) Saldo / Enmallado del terreno de la
Plaza de Deportes de la Garita 172.179,00
25 Mantenimiento de Caminos y calles
(Combustible) Saldo / Compra de Material para
II 03
Enmallado de terreno de la Iglesia Católica de
26 Cuajiniquil, La Cruz, Distrito Santa Elena 248.218,54
Mantenimiento de Caminos y calles
(Combustible) Saldo / Construcción de 2
27 II 03
camerinos con bateria sanitaria en la cancha de
futbol de Cuajiniquil, distritrito Santa Elena 2.014.342,00
Mantenimiento de Caminos y calles
28 (Combustible) Saldo / para la Construcción de la
II 03
I etapa del parque recreativ o colonia Gil Tablada
Corea El Jobo 465.338,77
29 Mantenimiento de Caminos y calles
(Combustible) Saldo / para la Construcción de la
II 03
II etapa del Salón comunal de Colonia Bolaños,
30 distrito La Cruz 804.658,00
Mantenimiento de Caminos y calles
(Combustible) Saldo / compra e instalación de
II 03 dos Play . Uno en terreno de la escuela de
Guapinol y el otro Play en B° Bella Vista de la
Comunidad de la Garita, distrito La Garita. 954.331,37
Total 5.537.377,31
SUMAS IGUALES ----------------------------------- 1.465.683.437,61 1.465.683.437,61
26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Yo Gustavo Briceño Álvarez, cédula 5 0312 0056, en calidad de Encargo de 20 Presupuesto de la Municipalidad de La Cruz, hago constar que los datos 21 suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la 22 Municipalidad, a la totalidad de los recursos con origen libre y específico 23 incorporados en el Presupuesto Extraordinario N°.01-2019. 24 25 Elaborado por: Licdo. Gustavo Briceño Álvarez 26 Fecha: 20 de Setiembre de 2019 Firma del funcionario responsable: 27 _____________ 28 29 30
27
1
2
3 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
4 Mediante oficio DPCC-07-18-083, la Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Coordinadora
5 de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de la Cruz,
6 indica que se tiene previsto que para este año ingrese la suma de
7 ¢155,645,875.00 (ciento cincuenta y cinco millones, seiscientos cuarenta y cinco
8 mil, ochocientos setenta y cinco colones con 00/100), por motivo de construcción
9 del Hotel y Club de playa Las Mareas, el cual se encuentra en estado de Pre
10 aprobado esperando únicamente se realicen los trámites de pago de póliza de
11 INS y el pago a la Municipalidad, para verificar los recibos y ser aprobado. Véase
12 oficio DPCC-07-18-083, en otros Anexos.
13
2.4.1.6.00.00.0.0.0 Transferencias de capital 8,000,000.00 0.55%
14
00 de Instituciones Públicas
15
Financieras
16 Seincorp
17 ora el monto de ¢8.000.000.00 (ocho millones de colones con 00/100)
18 provenientes de transferencia realizada por el Instituto Nacional de Seguros a
19 favor de la Municipalidad por concepto de pago de indemnización según caso N°.
20 170718001470, placa SM-2772, CRM CAS-357940-M7F1D.
21
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 222,849,141.41 15.20%
22
23 Se incorpora el monto de ¢ 222,849,141.41 (doscientos veintidós millones,
24 ochocientos cuarenta y nueve mil, ciento cuarenta y un colon con 41/100),
25 correspondientes al Superávit Libre resultado de la Liquidación Presupuestaria del
26 Año 2018.
27 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 1,079,188,421.19 73.63%
28
29
30
28 1 Se incorpora el monto de ¢1, 079, 188,421.19 (mil setenta y nueve millones, ciento 2 ochenta y ocho mil, cuatrocientos veintiún cólones con 19/100), correspondientes 3 al Superávit Específico, resultado de la Liquidación Presupuestaria del Año 2018. 4 Dicho superávit está compuesto por: saldo Ley 8114, saldos transferencias de ley 5 (Junta Administrativa del Registro Nacional, Juntas de Educación, Órgano de 6 Normalización Técnica, CONAGEBIO y Fondo de Parques Nacionales), Saldo del 7 servicio de Recolección de Basura, saldo 20% de gastos de sanidad, saldo 8 Consejo de seguridad vial, Saldo de parques y obras de ornato, Depósito de 9 garantía de cumplimiento, Derecho de estacionamientos y terminales, Saldo Plan 10 de Lotificación, Utilidad de Comisión de fiestas, Saldo Consejo de la Persona 11 Joven, Saldo 20% Pago de Mejoras Ley 6043, Saldo de Partidas Específicas, 12 Saldo FODESAF Red de Cuido, Fondo 76% del Impuesto de Bienes Inmuebles, 13 PANI, saldo 40% Mejoramiento en el cantón, Ingresos del Exterior e Impuestos a 14 personas que salen del país por aeropuertos, Ley 9156. 15 JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 16 17 PROGRAMA I 18 19 1. SERVICIOS 20 Se incluye contenido en las siguientes subpartidas: Servicios Jurídicos y 21 Servicios de ingeniería, por la suma de ¢9,500,000.00 en acatamiento del 22 Acuerdo Municipal # 2-3B de la Sesión Ordinaria # 28-2019, verificada por la 23 Municipalidad de la Cruz, el día 25 de Julio del 2019. Dichos recursos se 24 requieren para la actualización, levantamiento topográfico y escritura de Barrio 25 Irvin. 26 27 5. BIENES DURADEROS 28 Se incluye el monto de ¢25.000.000.00 en la subpartida de equipo de transporte 29 para la compra de un vehículo de transporte para el departamento de Control 30 Constructivo y Administración.
29 1 6. TRANSFRENCIAS CORRIENTES 2 Se incluye el contenido económico resultado del superávit específico de la 3 Liquidación Presupuestaria del año 2018 y que corresponde a saldos de 4 transferencias de ley de: Órgano de Normalización Técnica, Juntas de educación, 5 Junta administrativa del Registro Nacional, CONAGEBIO, Fondo de Parques 6 Nacionales. Además, se incluye el monto de ¢25.000.000.00 (veinticinco millones 7 netos), proveniente del Superávit Libre para transferir a la Cruz Roja de La Cruz. 8 9 Así como también se incluye contenido para las siguientes transferencias: La 10 Suma de ¢10.000.000.00 (Diez millones, de colones netos), para la Junta 11 Administrativa del Colegio Diurno de La Cruz, para la compra de instrumentos 12 Musicales. 13 14 La Suma de ¢3.000.000.00 (Tres millones, de colones netos), para la Junta 15 Administrativa del Colegio Marco Tulio de Santa Cecilia, para la compra de 16 instrumentos Musicales. 17 18 La Suma de ¢2.000.000.00 (Dos millones, de colones netos), para la Junta de 19 Educación de la Escuela de Santa Cecilia, para la inauguración de las 20 instalaciones de la nueva escuela de Santa Cecilia. 21 22 La Suma de ¢3.000.000.00 (Tres millones, de colones netos), para la ADI de 23 Santa Cecilia, para celebración de Actividades Navideñas. 24 25 La Suma de ¢3.000.000.00 (Tres millones, de colones netos), para la ADI de La 26 Garita, para celebración de Actividades Navideñas. 27 La Suma de ¢3.000.000.00 (Tres millones, de colones netos), para la ADI de 28 Cuajiniquil (Distrito Santa Elena), para celebración de Actividades Navideñas. 29 La Suma de ¢50.000.000.00 (Cincuenta millones de colones netos), para la ADI de 30 las Vueltas y Copalchi, para la compra de terreno para la Plaza de Futbol de las
30 1 Vueltas. Con recursos de los Impuestos Específicos sobre la Construcción y de 2 superávit Libre. 3 La Suma de ¢43.083.036,53 (Cuarenta y tres Millones, ochenta y tres mil, treinta y 4 seis colones con 53/100), para la ADI de Colonia Gil Tablada Corea El Jobo, para 5 la construcción del Redondel. Con recursos del fondo del 76% de Impuestos de 6 Bienes Inmuebles. 7 8 JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 9 10 PROGRAMA II 11 2. SERVICIOS 12 Se incluye contenido en las siguientes subpartidas: Alquiler de maquinaria, 13 equipo y mobiliario, otros alquileres, otros servicios de gestión y apoyo, transporte 14 dentro del país, actividades de capacitación, actividades protocolarias y sociales, 15 del servicio de educativo, cultural y deportivo para la realización de diferentes 16 actividades culturales y sociales dentro del cantón de la Cruz y sus distritos. 17 En el mismo servicio se incluye el monto de ¢24.861.922.03 (veinticuatro 18 millones, ochocientos sesenta y un mil, novecientos veintidós colones con 19 03/100) en la subpartida de actividades de capacitación y que corresponde a 20 recursos de la Persona Joven. Realizando los ajustes solicitados en este 21 programa queda un monto de ¢20,000,000.00 (Veinte millones, de colones netos) 22 para la celebración de actividades navideñas. 23 En el servicio de Recolección de basura se refuerza la subpartida de 24 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción. 25 También se incluye contenido en las subpartidas de Alquiler de maquinaria, 26 equipo y mobiliario y Otros servicios de gestión y apoyo del servicio de Depósito y 27 tratamiento de basura, en la subpartida de Mantenimiento de edificios y locales 28 del servicio de Estacionamientos y terminales y en la subpartida de 29 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte del servicio de Protección al 30 medio ambiente.
31 1 3. MATERIALES Y SUMINISTROS 2 Se incluyen contenido en las subpartidas de combustibles y lubricantes y 3 repuestos y accesorios del servicio de Recolección de basura, combustibles y 4 lubricantes del servicio de Mantenimiento de caminos y calles resultado de saldo 5 de partidas específicas, combustibles y lubricantes y materiales y productos 6 minerales y asfalticos del servicio de Depósito y tratamiento de basura y 7 combustibles y lubricantes y repuestos y accesorios del servicio de Protección al 8 medio ambiente. 9 10 5. BIENES DURADEROS 11 Se incluye contenido económico en la subpartida de maquinaria y equipo diverso 12 del servicio de Mantenimiento de parques, Equipo y mobiliario de oficina, Equipo 13 y programas de cómputo, Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, 14 Maquinaria y equipo diverso y Otras construcciones, adiciones y mejoras del 15 servicio de Educativo Cultural y deportivo para ser utilizado en la Biblioteca 16 Municipal. 17 18 Se incluye el monto de ¢35.000.000.00 (Treinta y cinco millones netos), en la 19 subpartida de maquinaria y equipo para la producción del servicio de Depósito y 20 tratamiento de basura para la Adquisición de traileta para traslado de residuos no 21 tradicionales. 22 También se incluye contenido en la subpartida de Otras construcciones, 23 adiciones y mejoras del servicio de Depósito y tratamiento de basura. 24 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25 Se incluye contenido en la subpartida de indemnizaciones del servicio de 26 Recolección de basura para honrar deuda con la Empresa Autostar por 27 diferencial cambiario. 28 JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 29 PROGRAMA III 30 1. SERVICIOS
32 1 Se incluye contenido en las subpartidas de servicios de ingeniería, mantenimiento 2 y reparación de equipo de transporte, otros servicios de gestión y apoyo y 3 mantenimiento y reparación de otros equipos para los proyectos de Unidad 4 Técnica de Gestión Vial, Recursos PANI y CECUDI Barrio Irvin. 5 2. MATERIALES Y SUMINISTROS 6 Se incluye contenido en las subpartidas de combustibles y lubricantes, materiales 7 y productos minerales y asfálticos, repuestos y accesorios, productos de papel, 8 cartón e impresos, textiles y vestuarios, útiles y materiales de limpieza, y útiles y 9 materiales de cocina y comedor para los proyectos de Unidad Técnica de Gestión 10 Vial, Estrellitas del Mar y Persona Adulto Mayor. 11 5. BIENES DURADEROS 12 se incluye contenido económico en las subpartidas otras construcciones, 13 adiciones y mejoras, vías de comunicación terrestre, instalaciones, otras 14 construcciones, adiciones y mejoras, equipo y mobiliario educacional, deportivo y 15 recreativo, equipo de comunicación, equipo y mobiliario de oficina, equipo y 16 programas de cómputo, equipo sanitario y maquinaria y equipo diverso para los 17 proyectos de Mejoras Casa de la Cultura, y Unidad Técnica de Gestión Vial. 18 Dentro de los proyectos de vías de comunicación terrestre de la Unidad Técnica 19 se incluyen ¢95,000,000.00 para el Proyecto Mantenimiento y Reconstrucción del 20 Camino Junquillal, Código 5-10-009. Así como para los proyectos de 21 Mantenimiento y Mejoramiento del Camino Vecina El Caoba, Mantenimiento y 22 Mejoramiento del Camino vecinal Los Andes, Asfaltado y sistema de drenajes 23 calle de Barrio Santa Rosa, Señalización de rutas vecinales, Mejoras calles 24 urbanas de Santa Cecilia, Mejoramiento de caminos de acceso ZMT, Instalación 25 de un tanque de agua para abastecimiento del Palacio Municipal, Construcción 26 del cementerio Municipal, Recursos PANI y PAM FODESAF. Confección de 27 Placa Conmemorativa del Cincuentenario del Cantón de la Cruz, Construcción de 28 Acera Peatonal en Cuajiniquil, Proyecto de la Biblioteca Virtual, la suma de 29 ¢5,000,000.00 30 9. CUENTAS ESPECIALES
33
1 Se incluyen sumas de ¢110,000,000.00 (Ciento diez millones de colones netos)
2 para el proyecto de Actualización de Planes Reguladores Costeros. Y se incluye
3 la suma con destino específico sin asignación presupuestaria correspondientes a
4 los saldos del 20% para pago de Mejoras en la Zona Turística, Utilidad de
5 Comisión de fiestas y depósito de garantía de cumplimiento de locales
6 comerciales.
7
8 CUADRO Nº.5
9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES
10 PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código de NOMBRE DEL BENEFICIARIO Cédula Jurídica FUNDAMENTO
11 Gasto CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y (entidad LEGAL
GRUPO DE EGRESOS privada) FINALIDAD DE LA
MONTO TRANSFERENCIA
12
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.857.264,11
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
13 SECTOR PUBLICO 17.857.264,11
6.01.01 Organo de Normalización Técnica Ley 7729 154.675,79 Transferencia de Ley
14 6.01.02 Junta Administrativa del Registro Nacional Ley 7729 y 7509 472.796,21 Transferencia de Ley
6.01.02 CONAGEBIO Ley 7788 91.845,40 Transferencia de Ley
15 6.01.02 Fondo de Parques Nacionales Ley 7788 578.625,98 Transferencia de Ley
6.01.03 Juntas de educacion Ley 7729 16.559.320,73 Transferencia de Ley
16 6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
17 LUCRO 127.083.036,53
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones Tranferencia a asociacion
de desarrollo del El Jobo,
18 de Santa Cecilia, de La
Garita, de las Vueltas y
19 Copalchi y a la Cruz Roja
127.083.036,53 (La Cruz)
20 TOTAL
144.940.300,64
21
22 Elaborado por:
23 Licdo. Gustavo Briceño Álvarez
24 Fecha: 20 de Setiembre de 2019
25
26
27
28
29
30
34
1
2
3
4
5
6
7 ANEXO Nº. 6
8 Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
9
FUNDAMENTO
10
BENEFICIARIO LEGAL PARTIDA MONTO
11
12
13
EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ,
14 NO SE DAN ESTE TIPO DE APORTES
15
16
17
18 TOTAL (Debe ser igual al Servicio
31: Aportes en especie para
19
servicios y proyectos). 0,00
20
21
22 Elaborado por:
23 Licdo. Gustavo Briceño Álvarez
24 Fecha: 20 de Setiembre de 2019
25
26 ANEXO Nº. 7
27 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO
28 SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
29 PÚBLICA)
35
1 PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 134.467.361,24
2
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 149.048.293,61
3
5 BIENES DURADEROS 813.793.075,27
4
TOTAL 1.097.308.730,12
5
6 Elaborado por:
7 Licdo. Gustavo Briceño Álvarez
8 Fecha: 20 de Setiembre de 2019
9
10
11 OTROS ANEXOS
12 ANEXO N°. 1
13 HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA I
14
15
16
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
ADMINISTRACI 1
REGISTRO DE
ADMINISTRACIÓN ON DE TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA I DEUDAS, FONDOS Y
GENERAL INVERSIONES PROGRAMA I
TRANSFERENCIAS
PROPIAS
I-01 I-03 I-04
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 9.500.000,00 25.000.000,00 144.940.300,64 179.440.300,64
1 SERVICIOS 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 2.545.000,00 0,00 0,00 2.545.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 6.955.000,00 0,00 0,00 6.955.000,00
ANEXO N°. 2
OTROS ANEXOS
5 BIENES DURADEROS 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 144.940.300,64 144.940.300,64
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 17.857.264,11 17.857.264,11
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 0,00 154.675,79 154.675,79
HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 0,00 0,00 1.143.267,59 1.143.267,59
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Em 0,00 0,00 16.559.320,73 16.559.320,73
36
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADA 0,00 0,00 127.083.036,53 127.083.036,53
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 0,00 0,00 127.083.036,53 127.083.036,53
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.600.009,94 5.537.377,31 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 2.500.000,00 48.637.387,25 1
MANTENIMIENT PARQUES Y EDUCATIVOS, ESTACIONAMIE DEPOSITO Y PROTECCION
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.600.009,94 5.537.377,31 0,00CODIGO 0,00 RECOLECCION
10.000.000,00 1.500.000,00 27.637.387,25 TOTAL DEL
PROGRAMA
0,002 O DE CAMINOS OBRAS DE CULTURALES Y NTOS Y TRATAMIENTO DEL MEDIO
DE BASURA PROGRAMA II
Y CALLES ORNATO DEPORTIVOS TERMINALES DE BASURA AMBIENTE
2.01.01 Combustibles y lubricantes 10.600.009,94 5.537.377,31 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1.500.000,00 27.637.387,25
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 II-02 0,00 II-0313.000.000,00 II-05 II-09 II-11 II-16 II-25
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 TOTAL OBJETO
0,00DEL GASTO POR
0,00SERVICIO
13.000.000,0039.600.009,94 0,00 5.537.377,31
13.000.000,001.376.675,26 61.621.213,93 582.690,25 126.521.005,39 4.500.000,00 239.738.972,08
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCES 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 8.000.000,00
1 SERVICIOS 15.000.000,00 0,00 0,00 44.861.922,03 582.690,25 40.000.000,00 2.000.000,00 102.444.612,28
2.04.02 Repuestos y accesorios 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 8.000.000,00
1.01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 Alquiler de maquinaria, equipo
1.376.675,261.01.0216.759.291,90 63.521.005,39
0,00 y mobiliario 0,00 0,00 0,00
81.656.972,55 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,001.01.99 8.259.291,90 0,00 35.000.000,00 0,00 43.259.291,90
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 40.000.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 40.000.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y r 0,00 0,00 0,00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
0,001.07 2.259.291,90 0,00 0,00 0,00 2.259.291,90
0,00 0,00 29.861.922,03 0,00 0,00 0,00 29.861.922,03
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJ 0,00 0,00 0,00
Actividades de capacitación
1.376.675,261.07.01 8.500.000,00 28.521.005,39 0,00 0,00 38.397.680,65
0,00 0,00 24.861.922,03 0,00 0,00 0,00 24.861.922,03
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 1.376.675,261.07.02 8.500.000,00
Actividades protocolarias 0,00
y sociales28.521.005,39 0,00 0,00 0,00
38.397.680,65 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 582.690,25 0,00 2.000.000,00 17.582.690,25
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000.000,00 0,00 0,001.08.01 y locales
0,00 de edificios0,00
Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
0,00 0,00 0,00 582.690,25 0,00 0,00 582.690,25
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 7.000.000,00 0,00 0,001.08.04 Mantenimiento
0,00 y reparación
0,00de maquinaria y 0,0015.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
37
6.06.01 Indemnizaciones 7.000.000,00 0,00 0,001.08.05 Mantenimiento 0,00de equipo de tra 0,00
0,00 y reparación 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 OTROS ANEXOS 26 ANEXO N°. 3 27 HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 28 29
39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 OTROS ANEXOS 27 ANEXO N°. 4 28 CERTIFICACIÓN DE INGRESO
41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 OTROS ANEXOS 29 ANEXO N°. 6
44 1 OFICIO 2 DPCC- 3 07-18- 4 083 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ARTICULO SEGUNDO 15 CIERRE DE SESION 16 17 Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 19:45 horas. 18 19 20 21 Blanca Casares Fajardo Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 22 Presidente Municipal Secretario Municipal 23 24 25 Junnier Alberto Salazar Tobal 26 Alcalde Municipal 27 28