Extraordinaria 20 · 2018

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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 20 del 2018 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.

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 1                              MUNICIPALIDAD
 2                                      LA CRUZ
 3   Acta de Sesión Extraordinaria # 20-2018, celebrada el día 25 de setiembre del
 4   año 2018, a las 16:00 horas, con la asistencia de los señores miembros:
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 6         Marvin Tablada Aguirre       Presidente Municipal en Ejercicio
 7         Carlos Ugarte Huertas        Regidor Propietario
 8         Gloria Monestel Monestel     Regidora Suplente en Ejercicio
 9         Zeneida Quirós Chavarría     Síndica Propietaria Santa Cecilia
10         Mary Casanova López          Síndica Propietaria La Garita
11         Sebastián Víctor Víctor      Síndico Suplente La Garita
12         Jeannette Ramírez Rodríguez Sindica Supl. Santa Elena en Ejerc.
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14   Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal: Alcalde Municipal, Licda.
15   Rosa Emilia Molina Martínez: Vicealcaldesa Municipal, Lcda Dayan Canales
16   Cubillo: Periodista Municipal y Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez: Secretario
17   Municipal, y con la siguiente agenda:
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19   1.- Punto Único
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21   A.-. Presupuesto Extraordinario 01.2018 y su Pla Anual Operativo
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23   2.- Cierre de Sesión.
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25                               ARTICULO PRIMERO
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27        PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018 Y SU PLAN ANUAL
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31   1.- Se conoce oficio N° ALDE-JS-0320-2018, firmado por el señor Junnier
32   Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 25 de setiembre
33   del 2018, en el que literalmente dice:
34   Por este medio procedo a remitirle Proyecto de Presupuesto Extraordinario N°.
35   01-2018 por la suma de ¢1,641,460,213.78 (mil seiscientos cuarenta y un
36   millones cuatrocientos sesenta mil doscientos trece con 78/100), distribuido por
37   programas presupuestarios de la siguiente forma:
38   PROGRAMA I: el monto de ¢109,010,614.80 (ciento nueve millones diez mil
39   seiscientos catorce con 80/100).
40   PROGRAMA II: el monto de ¢33,720,320.27 (treinta y tres millones setecientos
41   veinte mil trescientos veinte con 27/100).
42   PROGRAMA III: el monto de ¢1,267,443,991.79 (mil doscientos sesenta y siete
43   millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y uno con
44   79/100).
45   PROGRAMA IV: el monto de ¢231,285,286.92 (doscientos treinta y un millones
46   doscientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y seis con 92/100).
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2    Cabe mencionar, que los recursos provenientes de la Ley 8114, fueron
3    debidamente analizados y aprobados por la Junta Vial Cantonal.
4    Asimismo, se remite Plan Operativo para el presupuesto Extraordinario 01-
5    2018.
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7    Lo anterior, para que sean analizados y aprobados por este honorable Concejo
8    Municipal, siendo el siguiente:
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1    SECCION DE INGRESOS
2     INGRESOS ESTIMADOS
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 2                      SECCION DE GASTOS
 3              DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
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17          DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMAS
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33   EGRE
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1    SOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS
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 7     SECCION DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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 9                       CUADRO Nº.1
10   DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y
11                       ESPECIFICOS
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18   Yo Laura Moraga Rodríguez, cédula 503140399, en calidad de Directora
19   Financiera de la Municipalidad de La Cruz,     hago constar que los datos
20   suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la
21   Municipalidad, a la totalidad de los recursos con origen libre y específico
22   incorporados en el Presupuesto Extraordinario N°.01-2018.
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24   Elaborado por: Licda. Laura Moraga Rodríguez
25   Fecha: 17 de setiembre del 2018
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 7   Se incorpora el monto de ¢ 369,767,086.10 (trescientos sesenta y nueve
 8   millones setecientos sesenta y siete mil ochenta y seis con 10/100)
 9   correspondientes al Superávit Libre resultado de la Liquidación Presupuestaria
10   del Año 2017 la cual fue aprobada por el Concejo Municipal según acuerdo # 1-
11   1, de la Sesión Extraordinaria #03-2018, verificada por la Municipalidad de La
12   Cruz, el día 13 de febrero del año en curso y acuerdo #2-1 de la Sesión
13   Ordinaria #32-2018 del día 16 de agosto del año en curso.

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18   Se incorpora el monto de ¢1, 223, 485,975.90 (mil doscientos veintitrés millones
19   cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y cinco con 90/100)
20   correspondientes al Superávit Específico, resultado de la Liquidación
21   Presupuestaria del Año 2017 la cual fue aprobada por el Concejo Municipal
22   según acuerdo # 1-1, de la Sesión Extraordinaria #03-2018, verificada por la
23   Municipalidad de La Cruz, el día 13 de febrero del año en curso.
24   Dicho superávit está compuesto por: saldo Ley 8114, saldos transferencias de
25   ley (Junta Administrativa del Registro Nacional, Juntas de Educación, Órgano
26   de Normalización Técnica, Comité Cantonal de Deportes, Consejo Nacional de
27   Rehabilitación, CONAGEBIO y Fondo de Parques Nacionales), Saldo del
28   servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Cementerio, Derecho de
29   estacionamientos y terminales, Saldo Plan de Lotificación, Saldo Consejo de la
30   Persona Joven, Saldo 20% Pago de Mejoras Ley 6043, Saldo Partidas
31   Específicas, Saldo FODESAF Red de Cuido, Fondo 76% del Impuesto de
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 1   Bienes Inmuebles, saldo 40% Mejoras Zona Turística, saldo 40% Mejoramiento
 2   en el cantón, Ingresos del Exterior y Impuestos a personas que salen del país
 3   por aeropuertos, ley 9156.

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 7   Se incorpora el monto de ¢37.000.000.00 (treinta y siete millones netos)
 8   correspondientes a diferencia de la Ley 9154, impuestos fronterizos, el cual no
 9   fue contemplado en el Presupuesto Inicial 2018.

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13   Se incorpora el monto de ¢4.607.151,78 (cuatro millones seiscientos siete mil
14   ciento cincuenta y uno con 78/100), correspondientes al ingreso asignado al
15   Comité de la Persona Joven para el año 2018 y comunicado según oficio del
16   Consejo de la Persona Joven.

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20   Se incorpora el monto de ¢6.600.000,00 (seis millones seiscientos mil netos),
21   correspondientes a diferencia de la Ley 9156, impuesto a personas que salen
22   del país por aeropuertos, el cual no fue contemplado en el Presupuesto Inicial
23   2018.

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25                     JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
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27   PROGRAMA I
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29      5. TRANSFRENCIAS CORRIENTES
30   Se incluye el contenido económico resultado del superávit específico de la
31   Liquidación Presupuestaria del año 2017 y que corresponde a saldos de
32   transferencias de ley de: Órgano de Normalización Técnica, Juntas de
33   educación, Comité cantonal de deporte, Junta administrativa del Registro
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1    Nacional, CONAGEBIO, Fondo de Parques Nacionales, Consejo Nacional de
2    Rehabilitación, Además se incluye el monto de ¢13.916.963.47 (trece millones
3    novecientos dieciséis mil novecientos sesenta y tres con 47/100) proveniente
4    de utilidad de Comisión de fiestas asignado a la Cruz Roja de La Cruz.
5    También se incorpora el monto de ¢14.000.000.00 (catorce millones netos)
6    para realizar transferencias a la Iglesia Católica de Santa Cecilia e Iglesia
7    Católica del Caoba.
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 9   JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
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11   PROGRAMA II
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13     0. REMUNERACIONES
14   Se incluye contenido en la subpartida de jornales ocasionales y las
15   respectivas cargas sociales del servicio de recolección de basura.
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17      1. SERVICIOS
18   Se incluye contenido en las siguientes subpartidas alquiler de maquinaria,
19   equipo y mobiliario, otros servicios de gestión y apoyo y mantenimiento y
20   reparación de maquinaria y equipo de producción de los servicios de
21   educativo, cultural y deportivo y recolección de basura; respectivamente.
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23      2. MATERIALES Y SUMINISTROS
24   Se incluyen contenido en la subpartida de combustibles y lubricantes en el
25   servicio de mantenimiento de caminos y calles para la maquinaria municipal,
26   resultado de saldos de partidas específicas y repuestos y accesorios del
27   servicio de recolección de basura.
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29      5. BIENES DURADEROS
30   Se incluye contenido económico en las subpartidas de maquinaria y equipo
31   para la producción otras construcciones adiciones y mejoras de los servicios
32   de recolección de basura, mantenimiento de cementerios y estacionamientos
33   y terminales; respectivamente.
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 2                        JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
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 4   PROGRAMA III
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 6      1. SERVICIOS
 7   Se incluye contenido en las subpartidas de Alquiler de edificios, locales y
 8   terrenos, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Otros alquileres,
 9   Servicios de ingeniería, Otros servicios de gestión y apoyo, transporte dentro
10   del país, actividades de capacitación y Actividades protocolarias y sociales
11   para la realización de los proyectos denominados Aires Navideños, Cierre
12   Técnico del Vertedero Municipal, Plan Regulador de la Zona Marítimo
13   Terrestre, Aires Navideños, Persona Joven, Campamento Juventud Cruceña y
14   Recursos PANI.
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16     2. MATERIALES Y SUMINISTROS
17   Se incluye contenido en las subpartidas de tintas, pinturas y diluyentes,
18   materiales y productos minerales y asfálticos, repuestos y accesorios, útiles y
19   materiales de oficina y cómputo y otros útiles, materiales y suministros para
20   los proyectos denominados Unidad Técnica de Gestión Vial, Cierre Técnico
21   del Vertedero Municipal y CECUDI Estrellitas del mar.
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23     5. BIENES DURADEROS
24   se incluye contenido económico en las subpartidas de maquinaria y equipo
25   para la producción, equipo de comunicación, equipo y mobiliario de oficina,
26   equipo y programas de cómputo, equipo y mobiliario educacional, deportivo y
27   recreativo, maquinaria y equipo diverso, edificios, vías de comunicación
28   terrestre, instalaciones y otras construcciones, adiciones y mejoras, terrenos y
29   piezas y obras de colección, para los proyectos denominados: Unidad Técnica
30   de gestión Vial, Proyecto Recursos PANI, compra de un back hoe, compra de
31   instrumentos para Colegio diurno de La Cruz y Colegio Marco Tulio Salazar de
32   Santa Cecilia, compra de camión (cabezal) para transferencia de residuos,
33   pavimentación Santa Cecilia ley 8114, Mejoras a la Casa de la Cultura,
34   Construcción del Gimnasio Municipal, Centro Turístico y cultural El Mirador,
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1    Señalización de rutas vecinales, mejoramiento de caminos de acceso zona
2    marítimo terrestre, enmallado y engramado plaza de Colonia Bolaños, Cierre
3    Técnico del Vertedero Municipal, Mejoras al parque de El Jobo, Adquisición de
4    obras de arte, Compra de terreno campo ferial de Cuajiniquil, Construcción de
5    gradería del redondel de toros campo ferial, CECUDI estrellitas del mar, PAM
6    (FODESAF) y CECUDI B° Irvim (FODESAF).
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8      9.        CUENTAS ESPECIALES
9    Se incluyen sumas con destino específico sin asignación presupuestaria
10   correspondientes a los saldos del Plan de Lotificación y 20% para pago de
11   Mejoras en la Zona Turística y para la ejecución del proyecto denominado
12   Recrea Juventud.
13   También se incluyen sumas libres sin asignación presupuestaria en el
14   proyecto Aires Navideños. Dichas sumas serán distribuidas posteriormente en
15   las subpartidas correspondientes, por medio de modificación presupuestaria.
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 1                          JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
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 3   PROGRAMA IV
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 5      1. SERVICIOS
 6   Se incluye contenido en la subpartida de Alquiler de maquinaria, equipo y
 7   mobiliario para la realización del proyecto denominado dragar y limpiar el
 8   cuase del rio Cuajiniquil, distrito Santa Elena.
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10     2. MATERIALES Y SUMINISTROS
11   Se incluye contenido económico en las subpartidas de tintas, pinturas y
12   diluyentes, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales
13   y asfálticos, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo,
14   materiales y productos de plástico, herramientas e instrumentos para la
15   realización de los proyectos denominados compra de materiales y suministros
16   en la Iglesia Católica del Caoba, Santa Cecilia para remodelación del centro
17   católico de la comunidad y ampliación y compra de mobiliario para la Iglesia
18   Católica de Las Vueltas.
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20      5. BIENES DURADEROS
21   Se incluye contenido económico en las subpartidas de Equipo y mobiliario de
22   oficina, Equipo y programas de cómputo, Equipo y mobiliario educacional,
23   deportivo y recreativo, Maquinaria y equipo diverso, Edificios, Vías de
24   comunicación terrestre, Instalaciones, Otras construcciones, adiciones y
25   mejoras y Terrenos para la realización de los proyectos denominados:
26    - Primera etapa, construcción de 4 aulas para la educación cristiana y
27       comedor infantil de la Iglesia de Dios evangelio completo en Cuajiniquil La
28       Cruz, distrito Santa Elena.
29    - Ampliación de la Iglesia Shekina
30    - Construcción corredores y reparación del Salón Comunal de La Cruz,
31       distrito La Cruz
32    - Remodelación de la Iglesia Asambleas de Dios de La Lajosa de Santa
33       Cecilia, distrito Santa Cecilia
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1    - II etapa construcción de 4 aulas y comedor para la educación cristiana
 2     infantil de la Iglesia de dios evangelio completo en Cuajiniquil de La Cruz,
 3     distrito santa Elena
 4   - Remodelación del Salón comunal de Santa Cecilia
 5   - Mejoras al templo católico central, distrito La Garita
 6   - Mejoras al templo de la parroquia de la comunidad de La cruz, distrito La
 7     Cruz
 8   - Conclusión de la Iglesia Católica de San Antonio de Santa Cecilia, distrito
 9     Santa Cecilia
10   - Para la canalización de las agua pluviales y servidas del sector sureste,
11     distrito La Cruz
12   - Reparación del puente sobre el río Orosi en la comunidad de Santa Cecilia
13   - Para la construcción de acueducto comunidad de Los Andes de La Garita
14   - Mejorar la infraestructura del sistema de agua potable de la comunidad de
15     Santa Elena, distrito Santa Elena
16   - Nivelación de la cancha de fútbol en los Palmares de Santa Cecilia
17   - Enmallado de quinientos metros lineales (500 m) del lote de guardería
18     infantil La Cruz, de las Hermanas Franciscanas
19   - Mejoras y adiciones en el templo católico de San Dimas
20   - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de futbol de
21     los Palmares de Santa Cecilia
22   - Nivelación de la cancha de futbol de la comunidad de la Lajosa de Santa
23     Cecilia
24   - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de
25     Santa Cecilia
26   - Mejoras a la cancha de futbol de Santa Cecilia, distrito Santa Cecilia
27   - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de
28     piedras azules de Santa Cecilia
29   - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol del
30     Caoba de Santa Cecilia
31   - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de
32     San Antonio de Santa Cecilia
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1    - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de
2      Santa Elena de Santa Cecilia
3    - Construcción de caseta para parada de bus en la comunidad de Santa
 4     Cecilia y Bella Vista, distrito Santa Cecilia
 5   - Mejoras en la infraestructura de la cancha de basquetbol, distrito la Garita
 6   - Enmallado del terreno de la plaza de deportes de La Garita
 7   - Construcción de cancha multiuso de la Escuela de Cuajiniquil distrito
 8     Santa Elena
 9   - II etapa para mejoras de infraestructura de la cancha de basquetbol
10     distrito La Garita
11   - Compra de terreno para una delegación policial, asociación de desarrollo
12     integral de Las Vueltas y Copalchí
13   - Compra de terreno en San Rafael de Santa Cecilia, para un centro cívico,
14     distrito Santa Cecilia
15   - Compra de terreno para la plaza de fútbol de San Vicente, distrito Santa
16     Cecilia
17   - Compra de bomba eléctrica y materiales para el mejoramiento del
18     acueducto del Guapinol, La Garita
19   - Compra e instalación de dos play, uno en terreno escuela El Guapinol y el
20     otro play en B°. Bella vista de la comunidad de La Garita, distrito La Garita
21   - Compra de terreno para construir puesto fijo de vigilancia fuerza pública
22     en Las Vueltas, distrito La Cruz
23   - Compra de terreno para construir centro diurno para el adulto mayor Santa
24     Cecilia
25   - Compra de terreno para la construcción de la plaza de toros de La Garita
26   - Comprar instrumentos musicales para la banda del Liceo de Cuajiniquil,
27     distrito Santa Elena
28   - Compra de impresora multifuncional y computadora para la Asociación de
29     desarrollo integral de Santa Cecilia, distrito Santa Cecilia
30   - Comprar e instalar un tanque para el almacenamiento de agua en el CEN-
31     CINAI, distrito Santa Elena
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 1    - Comprar e instalar un modulo de juegos en el CEN-CINAI distrito Santa
 2       Elena
 3    - Compra de estantes para libros y archivos para la Escuela El Guapinol
 4       distrito La Garita
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 6      9.       CUENTAS ESPECIALES
 7   Se incluye contenido en la subpartida de sumas con destino específico sin
 8   asignación presupuestaria para la ejecución de los proyectos denominados:
 9   compra de materiales para la construcción de tanque de almacenamiento de
10   agua en el pozo N°.4 del acueducto rural de Cuajiniquil, Santa Elena, La Cruz,
11   compra de materiales y equipo de oficina para uso del Concejo de distrito
12   primero del cantón de La Cruz, compra de materiales eléctricos, mobiliario y
13   equipo, además pago de servicios profesionales para la instalación eléctrica
14   del Salón de sesiones del Concejo de distrito de Santa Cecilia, compra de
15   sistema de riego y reparación del camerino de plaza de deportes de
16   Cuajiniquil Centro, distrito Santa Elena, compra de repuestos, reparación y
17   mantenimiento de la radio patrulla de la delegación policía de La Cruz
18   destacada en el distrito de La Garita, compra de materiales para la Iglesia
19   evangélica montes de los olivos Cuajiniquil, compra de material para
20   enmallado de terreno de la Iglesia Católica de Cuajiniquil, La Cruz, distrito
21   Santa Elena, compra de materiales para la construcción de un local de estudio
22   de la Iglesia Shekina distrito La Garita, compra de materiales para
23   remodelación de la Iglesia Católica de los Andes distrito La Garita, compra de
24   materiales para una captación de agua en la comunidad de Los Andes de La
25   Garita y compra de materiales para arreglo de piso, arreglo de puertas y
26   pintura para la Iglesia Católica de Los Palmares de Santa Cecilia.
27   Dichos recursos serán distribuidos posteriormente en cada proyecto, por
28   medio de modificación presupuestaria.

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1                       CUADRO Nº.5
2    TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE
3          ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
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2      Municipalidad La Cruz
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5    Plan Extraordinario 01-2018
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 2   1.4 Plan de Desarrollo Municipal.
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19    Elaborado por: Licda. Karla Valverde Jiménez
20    Fecha: 20 de Setiembre del 2018

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2    2.Estructura Organizacional (Recursos Humanos)
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4       2.1 Nombre de la organización: Municipalidad de La Cruz
5       2.2 Año: 201
                                               Procesos sustantivos                     Por programa                               Apoyo                                                                   Por programa
6                                                          Servicios Difer          I      II   III  IV                  Sueldos para    Servicios especiales                                Difer    I       II   III  IV
                                           Sueldos para
                      Nivel
                                           cargos fijos                                                                                          Puestos de                  Otros
7                                                         especiales encia                                                 cargos fijos           confianza                                  encia


8           Nivel superior ejecutivo                                           0                                                    3                                                          0      3

9           Profesional                         17                1            0    1     9       8                                 16                                          4              0      20

10          Técnico                              4                3            0          4       3                                 12                                          0              0      12

11          Administrativo                       5                3            0          5       3                                 2                                           1              0      3

12          De servicio                         32                             0          18     14                                 2                                                          0      2


13          Total                               58                7            0    1     36     28         0                       35                   0                      5              0      40       0   0    0


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            RESUMEN:                                                                    RESUMEN POR PROGRAMA:

15          Plazas en sueldos para cargos fijos                         93              Programa I: Dirección y Administración General                                                                    41
            Plazas en servicios especiales                              12              Programa II: Servicios Comunitarios                                                                               36
            Plazas en procesos sustantivos                              65              Programa III: Inversiones                                                                                         28
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            Plazas en procesos de apoyo                                 40              Programa IV: Partidas específicas                                                                                  0
            Total de plazas                                            105              Total de plazas                                                                                               105
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                                                                                                                Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
18
                                                                                        120                                                                                            105
19                                  Plazas fijas y especiales                           100
                                                                                         80                     65
                                                                                         60                                                       40
20           120                                                       105
                                                                                         40
                                                                                         20
             100              93                                                          0
21            80
                                                                                                 Plazas en procesos
                                                                                                     sustantivos
                                                                                                                              Plazas en procesos de apoyo                    Total de plazas

              60
22            40
              20                                     12
                                                                                                                     Plazas según estructura programática
23             0
                      Plazas en sueldos     Plazas en servicios   Total de plazas
                       para cargos fijos        especiales                              120                                                                                                  105
24                                                                                      100
                                                                                         80
                                                                                         60            41                   36                   28
                                                                                         40
25                                                                                       20
                                                                                          0
                                                                                                                                                                         0
                                                                                                Programa I:          Programa II:        Programa III:          Programa IV:        Total de plazas
                                                                                                Dirección y           Servicios           Inversiones        Partidas específicas
26                                                                                             Administración
                                                                                                  General
                                                                                                                     Comunitarios



27          3. Observaciones.


28
29
30   Elaborado por: Licda. María Concepción Chacón Peña
31   Fecha: 20 de Setiembre del 2018
página 41 · enlace 
              29
                        28
                                  27
                                            26
                                                      25
                                                                24
                                                                          23
                                                                                    22
                                                                                               21
                                                                                                         20
                                                                                                                   19
                                                                                                                             18
                                                                                                                                             17
                                                                                                                                                         16
                                                                                                                                                                        15
                                                                                                                                                                                   14
                                                                                                                                                                                          13
                                                                                                                                                                                                  12
                                                                                                                                                                                                           11
                                                                                                                                                                                                                   10
                                                                                                                                                                                                                             9
                                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                              7
                                                                                                                                                                                                                                                       6
                                                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Presupuesto Extraordinario 01-2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir
con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas

   PLANIFICACIÓN
                                                                                                                           PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
    ESTRATÉGICA
 PLAN DE DESARROLLO
                                                                                                                                PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                           META
                                                                                                                                              %                          %
                                                                                                                                                                                                                                                                                         3.Matrices de Desempeño Programático




                         OBJETIVOS DE MEJORA                                                                                                                                        FUNCIONARIO
     MUNICIPAL                                                                                                 INDICADOR                                                                               ACTIVIDAD
                           Y/O OPERATIVOS                                                                                                                                           RESPONSABLE
                                                                                                                                                                                                                                                                        Programa I




  AREA ESTRATÉGICA
                                                                                                                                                                                                                          I SEMESTRE          II SEMESTRE
                                                   Código           No.             Descripción




                                                                                                                                I semestre
                                                                                                                                                          II semestre
Desarrollo Económico Cumplir con los aportes Operativo                  Transferir durante el segundo Porcentaje de                           0%             1          100% Licda. Laura Moraga, Registro de deuda,                           109.010.614,80
Local                según las diferentes                               semestre 2018 el 100% de los Transferencias                                                          Dirección Financiera fondos y aportes
                     normativas                                         recursos destinados a las realizadas
                     rigen para el sector                           I.1 diferentes instituciones de
                     municipal                                          acuerdo con el marco legal y
                                                                        según los ingresos reales la
                                                                        institución.
                       SUBTOTALES                                                                                                                  0,0                       1,0                                                       0,00     109.010.614,80
TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                                                0%                    100%

                                            0% Metas de Objetivos de Mejora                                                                       0%                       0%

                                          100% Metas de Objetivos Operativos                                                                      0%                    100%
                                             1 Metas formuladas para el programa
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   31
                30
                         29
                                    28
                                              27
                                                          26
                                                                 25
                                                                           24
                                                                                      23
                                                                                               22
                                                                                                           21
                                                                                                                             20
                                                                                                                                       19
                                                                                                                                                        18
                                                                                                                                                                  17
                                                                                                                                                                            16
                                                                                                                                                                                      15
                                                                                                                                                                                                  14
                                                                                                                                                                                                                 13
                                                                                                                                                                                                                        12
                                                                                                                                                                                                                                    11
                                                                                                                                                                                                                                           10
                                                                                                                                                                                                                                                    9
                                                                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                                                                                                                                   7
                                                                                                                                                                                                                                                                       6
                                                                                                                                                                                                                                                                           5
                                                                                                                                                                                                                                                                               4
                                                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                                                                           1




  PLANIFICACIÓN
                                                                                                                             PLANIFICACIÓN OPERATIVA
   ESTRATÉGICA
     PLAN DE                                                                                                    PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                               ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
  DESARROLLO                                                     META
                                                                                                                                                                                                  División de
                      OBJETIVOS DE MEJORA                                                                                         %                      %          FUNCIONARIO
    MUNICIPAL                                                                                  INDICADOR                                                                              SERVICIOS    servicios
                        Y/O OPERATIVOS                                                                                                                             RESPONSABLE
      AREA                                                                                                                                                                                                             I SEMESTRE           II SEMESTRE
                                               Código      No.          Descripción                                                                                                                    09 - 31




                                                                                                                I Semestre
                                                                                                                                          II Semestre
 ESTRATÉGICA
Medio Ambiente Brindar el servicio de Operativo            II.1 Realizar el mínimo de dos Número de visitas                       0%         1          100% Ing. Geraldy Peña 02              Otros                                            9.182.010,04
               recolección de residuos                          visitas semanales para la realizadas                                                         Álvarez, Departamento Recolección
               sólidos en el cantón de La                       recolección de residuos                                                                      de Gestión Ambiental de basura
               Cruz                                             sólidos en los diferentes
                                                                lugares en los distritos de La
                                                                Garita, Santa Cecilia, Santa
                                                                Elena, La Cruz y Hotel
                                                                Dreams Las Mareas durante
                                                                el segundo semestre del año
                                                                2018.
Desarrollo           Brindar seguridad en las Operativo    II.2 Mantener vigilancia las 24 Cantidad de horas                      0%         1          100% Bachi. Pamela Guevara 03            Otros                                          3.284.338,77
Institucional        instalaciones del plantel                  horas del día durante todo el de Vigilancia                                                  Salgado, Departamento Mantenimient
                     municipal                                  año 2018 en las instalaciones                                                                de Servicios Generales o de caminos
                                                                del plantel municipal                                                                                               y calles

Politica Social Local Garantizar un adecuado Operativo     II.3 Conservar en óptimo estado Instalaciones en                       0%         1          100% Bachi. Pamela Guevara 04          Otros                                              896.387,25
                      servicio del cementerio al                las instalaciones del óptimo estado                                                          Salgado, Departamento Cementerios
                      cantón de La Cruz                         cementerio local durante el                                                                  de Servicios Generales
                                                                segundo semestre del año
                                                                2018.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                        1




       PLANIFICACIÓN
                                                                                                                                           PLANIFICACIÓN OPERATIVA
        ESTRATÉGICA
         PLAN DE                                                                                                             PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                               ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
      DESARROLLO                                                         META
                                                                                                                                                                                                                     División de
                          OBJETIVOS DE MEJORA                                                                                                  %                         %          FUNCIONARIO
        MUNICIPAL                                                                                           INDICADOR                                                                                   SERVICIOS     servicios
                            Y/O OPERATIVOS                                                                                                                                          RESPONSABLE
          AREA                                                                                                                                                                                                                      I SEMESTRE           II SEMESTRE
                                                      Código     No.             Descripción                                                                                                                             09 - 31




                                                                                                                             I Semestre
                                                                                                                                                          II Semestre
      ESTRATÉGICA
     Politica Social Local Brindar a la comunidad Operativo      II.4   Incentivar e impulsar las Porcentaje            de                     0%            1          100% Licda. Rosa Obregón 09                Culturales                               10.000.000,00
                           servicios culturales y                       actividades     artísticas     y actividades                                                         Álvarez,       Dirección Educativos,
                           educativos con el fin de                     culturales en el cantón de La realizadas                                                             Administrativa           culturales y
                           mejorar la calidad de vida                   Cruz durante el segundo                                                                                                       deportivos
                           del cantón de La Cruz                        semestre del año 2018.
     Politica Social Local Realizar         acciones Operativo   II.5   Desarrollar         actividades, Porcentaje     de                     0%            1          100% Licda. Zaylin Bonilla 10 Servicios Otros                                        3.000.000,00
                           enfocadas a grupos                           proyectos o programas para el actividades                                                            Morales, Departamento Sociales y
                           vulnerables del cantón de                    abordaje para las personas en realizadas                                                             de Gestión Social     complementa
                           La Cruz                                      condición de vulnerabilidada                                                                                               rios.
                                                                        con el fin de promover calidad
                                                                        de vida a la población
                                                                        mencionada del cantón de La
                                                                        Cruz durante el segundo
                                                                        semestre del año 2018.


     Equipamiento        Conservar en óptimo Operativo           II.6   Realizar actividades de Actividades                                    0%            1          100% Bachi. Pamela Guevara 11            Otros                                       7.357.584,21
     Cantonal            estado las instalaciones                       mejoramiento, mantenimiento realizadas                                                               Salgado, Departamento Estacionamie
                         de la terminal de buses de                     y limpieza la terminal de buses                                                                      de Servicios Generales ntos       y
                         La Cruz                                        de La Cruz, durante el                                                                                                      terminales
                                                                        segundo semestre del año
                                                                        2018.
                         SUBTOTALES                                                                                                                 0,0                    6,0                                                                   0,00      33.720.320,27
     TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                                            0%                   100%

                                             0% Metas de Objetivos de Mejora                                                                       0%                     0%

                                           100% Metas de Objetivos Operativos                                                                      0%                   100%

                                              6 Metas formuladas para el programa
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                                 29
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                                                                       26
                                                                               25
                                                                                         24
                                                                                                   23
                                                                                                             22
                                                                                                                        21
                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                        19
                                                                                                                                                                  18
                                                                                                                                                                            17
                                                                                                                                                                                      16
                                                                                                                                                                                                15
                                                                                                                                                                                                           14
                                                                                                                                                                                                                       13
                                                                                                                                                                                                                              12
                                                                                                                                                                                                                                     11
                                                                                                                                                                                                                                             10
                                                                                                                                                                                                                                                     9
                                                                                                                                                                                                                                                                8
                                                                                                                                                                                                                                                                      7
                                                                                                                                                                                                                                                                          6
                                                                                                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                                                                                                                                  4
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1



   PLANIFICACIÓN
                                                                                                                                      PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
 PLAN DE DESARROLLO
                                                                                                                        PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                             ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                            META
                          OBJETIVOS DE
                                                                                                                                                                        FUNCIONARIO
                           MEJORA Y/O                                                                     INDICADOR                   %                       %                           GRUPOS           SUBGRUPOS
     MUNICIPAL                                                                                                                                                          RESPONSABLE
                           OPERATIVOS                                                                                                                                                                                         I SEMESTRE          II SEMESTRE
       AREA
                                                 Código        No.                 Descripción




                                                                                                                         I Semestre
                                                                                                                                              II Semestre
  ESTRATÉGICA
Equipamiento  Mejorar              las                                  Invertir en un 90% los recursos Porcentaje                    0%         1           100% Ing. Tatiana Salazar 06       Otros Centros culturales                              28.344.777,01
Cantonal      instalaciones                                             económicos para que se realicen de recursos                                               Guzman,               proyectos
              recreativas y culturales                                  mejoras en La Casa de La económicos                                                       Departamento de
              del cantón                                                Cultura del distrito central del invertidos                                               Planificación Urbano
                                                 Mejora        III.1    cantón de La Cruz durante el                                                              y             Control
                                                                        segundo semestre del año 2018                                                             Constructivo



Equipamiento          Mejorar              las                          Realizar la construcción de 1680 Cantidad de                  0%         1           100% Arq. Luis Ramirez, 06      Otros Centros deportivos                                251.000.000,00
Cantonal              instalaciones                                     metros cuadrados para la metros                                                           Gestión         de proyectos y de recreación
                      recreativas y culturales                          primera etapa del gimnasio cuadrados                                                      Proyectos
                      del cantón                                        municipal del distrito central del realizados
                                                 Mejora        III.2
                                                                        cantón de La Cruz durante el
                                                                        segundo semestre del año 2018.


Equipamiento          Mejorar              las                          Invertir en un 90% los recursos Porcentaje                    0%         1           100% Arq. Luis Ramirez, 06      Otros Centros culturales                                 50.000.000,00
Cantonal              instalaciones                                     económicos para que se realicen de recursos                                               Gestión         de proyectos
                      recreativas y culturales                          mejoras en el Centro Cultural y económicos                                                Proyectos
                      del cantón                                        Turístico El Mirador del distrito invertidos
                                                 Mejora        III.3    central del cantón de La Cruz
                                                                        durante el segundo semestre del
                                                                        año 2018
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                                                                                                                                                      16
                                                                                                                                                                15
                                                                                                                                                                        14
                                                                                                                                                                                 13
                                                                                                                                                                                         12
                                                                                                                                                                                                  11
                                                                                                                                                                                                          10
                                                                                                                                                                                                                    9
                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                   7
                                                                                                                                                                                                                                          6
                                                                                                                                                                                                                                                5
                                                                                                                                                                                                                                                         4
                                                                                                                                                                                                                                                                  3
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                                                                                                                                                                                                                                                                          1
         PLANIFICACIÓN
                                                                                                                                       PLANIFICACIÓN OPERATIVA
         ESTRATÉGICA
      PLAN DE DESARROLLO
                                                                                                                         PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                         ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                           META
                                OBJETIVOS DE
                                                                                                                                                                       FUNCIONARIO
                                 MEJORA Y/O                                                                 INDICADOR                  %                      %                        GRUPOS          SUBGRUPOS
           MUNICIPAL                                                                                                                                                   RESPONSABLE
                                 OPERATIVOS                                                                                                                                                                                I SEMESTRE         II SEMESTRE
             AREA
                                                       Código    No.              Descripción




                                                                                                                          I Semestre
                                                                                                                                               II Semestre
        ESTRATÉGICA
     Infraestructura Vial   Ejecutar las labores                         Invertir durante el segundo Porcentaje                        0%         1          100% Ing. de la UTGV: 02 Vías de Unidad Técnica de                                  210.184.993,57
                            administrativas                              semestre del año 2018, el 70% de recursos                                                Karla      Larios comunicació Gestión Vial
                            necesarias       para                        de los recursos disponibles en económicos                                                Guevara           n terrestre
                            alcanzar los objetivos                       actividades de mejoramiento y invertidos
                            de mejoramiento y Mejora             III.4   mantenimiento de la red vial
                            mantenimiento de la                          cantonal del cantón de La Cruz.
                            red vial

     Infraestructura Vial   Mejorar las rutas del                        Realizar en un 100% la Porcentaje                             0%         1          100% Ing. de la UTGV: 02 Vías de Mejoramiento         red                            74.280.818,12
                            cantón de La Cruz                            señalización vertical y horizontal de caminos                                            Karla      Larios comunicació vial
                                                                         de las calles urbanas del cantón señalados                                               Guevara           n terrestre
                                                       Mejora    III.5   de La Cruz durante el año 2018.



     Infraestructura Vial   Mejorar las rutas                            Realizar el mantenimiento de Cantidad de                      0%         1          100% Ing. de la UTGV: 02 Vías de Mejoramiento         red                            38.908.927,04
                            cantonales del cantón                        tres accesos en las playas de la accesos                                                 Karla      Larios comunicació vial
                            de La Cruz                                   Zona Marítimo Terrestre durante realizados                                               Guevara           n terrestre
                                                                         el segundo semestre del año
                                                       Mejora    III.6
                                                                         2018. (40% Mejoramiento del
                                                                         cantón)


     Equipamiento           Mejorar              las                     Realizar mejoras de engramado Cantidad de                     0%         1          100% Arq. Luis Ramirez, 06      Otros Centros deportivos                             30.000.000,00
     Cantonal               instalaciones                                en un área 4050 metros metros                                                            Gestión         de proyectos     y de recreación
                            recreativas y culturales                     cuadrados y enmallado de 270 cuadrados                                                   Proyectos
                            del cantón                                   metros lineales para la plaza de realizados
                                                       Mejora    III.7   fútbol en Colonia Bolaños del
                                                                         distrito central de cantón de La
                                                                         Cruz
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                                                                   24
                                                                                23
                                                                                       22
                                                                                                  21
                                                                                                          20
                                                                                                                  19
                                                                                                                              18
                                                                                                                                                17
                                                                                                                                                       16
                                                                                                                                                                       15
                                                                                                                                                                                14
                                                                                                                                                                                        13
                                                                                                                                                                                                 12
                                                                                                                                                                                                           11
                                                                                                                                                                                                                    10
                                                                                                                                                                                                                                 9
                                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                              7
                                                                                                                                                                                                                                                     6
                                                                                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                                                                                                                                                              3
                                                                                                                                                                                                                                                                                  2
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1
            PLANIFICACIÓN
                                                                                                                                                 PLANIFICACIÓN OPERATIVA
             ESTRATÉGICA
          PLAN DE DESARROLLO
                                                                                                                               PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                               ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                                     META
                                   OBJETIVOS DE
                                                                                                                                                                                 FUNCIONARIO
                                    MEJORA Y/O                                                                    INDICADOR                      %                      %                         GRUPOS           SUBGRUPOS
              MUNICIPAL                                                                                                                                                          RESPONSABLE
                                    OPERATIVOS                                                                                                                                                                                         I SEMESTRE         II SEMESTRE
                AREA
                                                          Código        No.                 Descripción




                                                                                                                                   I Semestre
                                                                                                                                                         II Semestre
         ESTRATÉGICA
      Medio Ambiente           Impulsar un sistema                               Invertir el 80% de los recursos Porcentaje                      0%         1          100% Ing. Geraldy Peña 06      Otros Disposición  de                                   70.653.778,95
                               municipal         que                             económicos para el cierre de recursos                                                      Álvarez,          proyectos desechos sólidos
                               favorezca           la Mejora            III.8    técnico del vertedero municipal económicos                                                 Departamento de
                               sostenibilidad                                    durante el segundo semestre del invertidos                                                 Gestión Ambiental
                               ambiental.                                        año 2018.
      Ordenamiento             Mejorar la Zona                                   Invertir el 100% de los recursos Porcentaje                     0%         1          100% Ing.     Alexandra 06      Otros Otros proyectos                                  45.000.000,00
      territorial y Gestión de Marítimo Terrestre del                            economicos para la actualización recursos                                                  Gonzaga      Peña, proyectos
      Riesgo                   cantón de La Cruz                                 de los planes reguladores en la económicos                                                 Encargada de ZMT
                                                                                 Zona Marítimo Terrestre en el invertidos
                                                          Mejora        III.9    cantón de La Cruz durante el
                                                                                 segundo semestre del año 2018.



      Equipamiento             Mejorar              las                        Invertir en un 90% los recursos Porcentaje                        0%         1          100% Arq. Luis Ramirez, 06      Otros Centros deportivos                               12.000.000,00
      Cantonal                 instalaciones                                   económicos para que se realicen de recursos                                                  Gestión         de proyectos y de recreación
                               recreativas y culturales                        mejoras en el parque infantil Gil económicos                                                 Proyectos
                               del cantón                                      Tablada de la comunidad de El invertidos
                                                                               Jobo del distrito central del
                                                          Mejora        III.10 cantón de La Cruz durante el
                                                                               segundo semestre del año 2018




      Politica Social Local Realizar actividades                               Realizar actividades culturales, Porcentaje                       0%         1          100% Junnier     Salazar 06       Otros Otros proyectos                                23.000.000,00
                            para el disfrute de la                             artísiticas para el disfrute de de recursos                                                  Tobal,      Alcaldía proyectos
                            población del cantón                               todos los habitantes del cantón económicos                                                   Municipal
                            de La Cruz                                         de La Cruz mediante un show de invertidos
                                                          Mejora        III.11 Aires Navideños durante el
                                                                               segundo semestre del año 2018.
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                                                                                                                                                                                                12
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                                                                                                                                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                                                                                                                                        1
    PLANIFICACIÓN
                                                                                                                                    PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
 PLAN DE DESARROLLO
                                                                                                                      PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                          ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                         META
                           OBJETIVOS DE
                                                                                                                                                                    FUNCIONARIO
                            MEJORA Y/O                                                                  INDICADOR                   %                      %                           GRUPOS        SUBGRUPOS
      MUNICIPAL                                                                                                                                                     RESPONSABLE
                            OPERATIVOS                                                                                                                                                                                   I SEMESTRE         II SEMESTRE
        AREA
                                                  Código      No.               Descripción




                                                                                                                       I Semestre
                                                                                                                                            II Semestre
  ESTRATÉGICA
Equipamiento           Mejorar los espacios                            Realizar la construcción de 50 Cantidad de                   0%         1          100% Arq. Luis Ramirez, 06      Otros Centros culturales                              30.767.086,10
Cantonal               culturales del cantón                           metros lineales de graderías de metros                                                  Gestión         de proyectos
                       de La Cruz                                      ocho gradas techadas en el lineales                                                     Proyectos
                                                                       redondel del campo ferial del construidos.
                                                  Mejora      III.12   distrito central del cantón de La
                                                                       Cruz durante el segundo
                                                                       semestre del año 2018.


Politica Social Local Fortalecer el liderazgo                          Inventir el 100% de los recursos Porcentaje                  0%         1          100% Eneas David López 06       Otros Otros proyectos                                 14.917.427,75
                      en los jóvenes del                               economicos para que se realicen de recursos                                             Chavarría,         proyectos
                      cantón de La Cruz                                actividades        para        el económicos                                            Presidente     del
                                                                       fortalecimiento del liderazgo por invertidos                                            Comité     de   la
                                                                       medio de capacitación a los                                                             Persona Joven.
                                                                       jóvenes del cantón de La Cruz
                                                  Operativo   III.13   por medio el Comité de la
                                                                       Persona Joven durante el
                                                                       segundo semestre del año 2018.




Ordenamiento             Mejorar    la     Zona                        Invertir el 100% de los recursos Porcentaje                  0%         1          100% Ing.     Alexandra 06      Otros Otros proyectos                                  1.800.000,00
territorial y Gestión de Marítimo Terrestre del                        economicos para el pago total de recursos                                               Gonzaga      Peña, proyectos
Riesgo                   cantón de La Cruz                             del Plan de Rehabilitación y económicos                                                 Encargada de ZMT
                                                  Operativo   III.14   compensación        del     Plan invertidos
                                                                       Regulador       Jobo-      Punta
                                                                       Manzanillo


Politica Social Local Fortalecer el liderazgo                          Realizar un campamento de Campament                          0%         1          100% Eneas David López 06       Otros Otros proyectos                                  5.337.342,50
                      en los jóvenes del                               Juventud Cruceña por medio del o realizado.                                             Chavarría,         proyectos
                      cantón de La Cruz                                Comité de la Persona Joven                                                              Presidente     del
                                                                       durante el segundo semestre del                                                         Comité     de   la
                                                  Operativo   III.15
                                                                       año 2018.                                                                               Persona Joven.
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    PLANIFICACIÓN
                                                                                                                                    PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
 PLAN DE DESARROLLO
                                                                                                                      PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                             ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                       META
                          OBJETIVOS DE
                                                                                                                                                                    FUNCIONARIO
                           MEJORA Y/O                                                                   INDICADOR                   %                      %                            GRUPOS          SUBGRUPOS
      MUNICIPAL                                                                                                                                                     RESPONSABLE
                           OPERATIVOS                                                                                                                                                                                       I SEMESTRE         II SEMESTRE
       AREA
                                                Código      No.               Descripción




                                                                                                                       I Semestre
                                                                                                                                            II Semestre
  ESTRATÉGICA
Equipamiento          Mejorar espacios de                            Realizar la compra de 4 plays y Porcentaje                     0%         1          100% Lic. Gilberto Briceño 06  Otros Centros deportivos                                  20.591.156,00
Cantonal              esparcimiento para la                          que se lleve a cabo un taller para de recursos                                            Delgado, Director proyectos     y de recreación
                      población infantil del                         la divulgación de los derechos económicos                                                 Urbano y Gestión de
                      Cantón de La Cruz.                             para la población infantil del invertidos                                                 Proyectos
                                                Mejora      III.16   cantón de La Cruz durante el
                                                                     segundo semestre del año 2018.



Politica Social Local Equipar        espacios                        Realizar la compra del 100% del Porcentaje                     0%         1          100% Zaylin        Bonilla 06     Otros Otros proyectos                                    703.072,00
                      infantiles en el cantón                        equipo necesario para el Centro de recursos                                               Morales,     Gestora proyectos
                      de La Cruz                                     de Cuido y Desarrollo Infantil " económicos                                               Social
                                                                     Estrellitas de Mar" durante el invertidos
                                                Operativo   III.17   segundo semestre del año 2018.




Politica Social Local Crear infraestructura                          Ejecutar los saldos existentes en Construido y                 0%         1          100% Ing. Tatiana Salazar 01 Edificios   Otros proyectos                                 15.007.660,00
                      para los grupos más                            su totalidad para la construcción equipado el                                             Guzman,
                      vulnerables    en el                           y el equipamiento del Centro centro.                                                      Departamento de
                      cantón de La Cruz                              Diurno para la Persona Adulto                                                             Planificación Urbano
                                                                     Mayor (PAM) en Barrio Irvin del                                                           y             Control
                                                Operativo   III.18   distrito central del cantón de La                                                         Constructivo
                                                                     Cruz durante el segundo
                                                                     semestre del año 2018.



Politica Social Local Crear infraestructura                          Ejecutar los saldos existentes en Construido y                 0%         1          100% Ing. Tatiana Salazar 01 Edificios   Otros proyectos                                  3.540.630,00
                      para los grupos más                            su       totalidad     para     la equipado el                                            Guzman,
                      vulnerables    en el                           construcción o adciones y centro.                                                         Departamento de
                      cantón de La Cruz                              mejoras         así   como      el                                                        Planificación Urbano
                                                                     equipamiento del Centro de                                                                y             Control
                                                                     Cuido y Desarrollo Infantil                                                               Constructivo
                                                Operativo   III.19   (CECUDI) en Barrio Irvin del
                                                                     distrito central del cantón de La
                                                                     Cruz durante el segundo
                                                                     semestre del año 2018
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                                                                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                                                                                                     2
    PLANIFICACIÓN
                                                                                                                                    PLANIFICACIÓN OPERATIVA                                                                                                              1
    ESTRATÉGICA
 PLAN DE DESARROLLO
                                                                                                                      PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                           ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                        META
                           OBJETIVOS DE
                                                                                                                                                                    FUNCIONARIO
                            MEJORA Y/O                                                                  INDICADOR                   %                      %                           GRUPOS         SUBGRUPOS
      MUNICIPAL                                                                                                                                                     RESPONSABLE
                            OPERATIVOS                                                                                                                                                                                    I SEMESTRE         II SEMESTRE
        AREA
                                                 Código      No.               Descripción




                                                                                                                       I Semestre
                                                                                                                                            II Semestre
   ESTRATÉGICA
Politica Social Local Realizar actividades en Operativo               Realizar el proyecto "Recrea Actividad                        0%         1          100% Eneas David López 06        Otros Otros proyectos                                  4.607.151,78
                         coordinación de otras                        Juventud " en coordinación con la realizada                                              Chavarría,          proyectos
                         instituciones      para             III.20   Cruz Roja Costarricense durante                                                          Presidente      del
                         recreación en el cantón                      el segundo semestre del año                                                              Comité     de    la
                         de La Cruz                                   2018.                                                                                    Persona Joven.
Ordenamiento             Realizar proyectos de                        Elaborar proyectos que mejoren Cantidad de                    0%         1          100% Junnier     Salazar 07      Otros Otros proyectos                                185.999.254,88
territorial y Gestión de mejoras en la Zona                           la ZMT del cantón de La Cruz procesos                                                    Tobal , Alcalde fondos          e
Riesgo                   Marítima      Terrestre Mejora      III.21   (20%)                             elaborados                                             Municipal           inversiones
                         según lo establecido
                         por la Ley 6043
Ordenamiento             Brindar a las personas                       Invertir, durante el segundo Porcentaje                       0%         1          100% Junnier   Salazar, 06      Otros Fraccionamiento y                                13.723.020,55
territorial y Gestión de de escasos recursos                          semestre del año 2018, el 100% de inversión                                              Tobal      Alcalde proyectos     habilitación   de
Riesgo                   opciones para obtener                        de los fondos disponibles para realizada                                                 Municipal                        terrenos
                         vivienda propia con el                       plan de lotificación en un
                                                 Operativo   III.22
                         fin de mejorar su                            proyecto de vivienda de interés
                         calidad de vida                              social


Infraestructura Vial   Mejorar los caminos                            Realizar la compra de un Back Compra del                      0%         1          100% Lic. Gilberto Briceño 06  Otros Otros proyectos                                   15.000.000,00
                       vecinales del cantón de                        Hoe para que se mejoren los Back Hoe                                                     Delgado, Director proyectos
                       La Cruz                                        caminos vecinales del cantón de realizada                                                Urbano y Gestión de
                                                 Operativo   III.23   La Cruz durante el segundo                                                               Proyectos
                                                                      semestre del año 2018.


Politica Social Local Mejorar los espacios                            Invertir el 90% de los recursos Porcentaje                    0%         1          100% Licda.         Rosa 06   Otros Otros proyectos                                     4.076.895,54
                      culturales del cantón                           económicos para la compra de de recursos                                                 Obregón Álvarez, proyectos
                      de La Cruz                                      obras artísitcas para equipar los económicos                                             Dirección
                                                                      espacios culturales en el distrito invertidos                                            Administrativa
                                                 Operativo   III.24   central del cantón de La Cruz
                                                                      durante el segundo semestre del
                                                                      año 2018.
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                                                                                                    22
                                                                                                             21
                                                                                                                    20
                                                                                                                                19
                                                                                                                                       18
                                                                                                                                                      17
                                                                                                                                                              16
                                                                                                                                                                     15
                                                                                                                                                                              14
                                                                                                                                                                                     13
                                                                                                                                                                                             12
                                                                                                                                                                                                     11
                                                                                                                                                                                                                10
                                                                                                                                                                                                                      9
                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                    7
                                                                                                                                                                                                                                           6
                                                                                                                                                                                                                                                   5
                                                                                                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                                                                                                       2
    PLANIFICACIÓN
                                                                                                                                PLANIFICACIÓN OPERATIVA                                                                                                                    1
    ESTRATÉGICA
 PLAN DE DESARROLLO
                                                                                                                  PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                            ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                    META
                         OBJETIVOS DE
                                                                                                                                                                FUNCIONARIO
                          MEJORA Y/O                                                                  INDICADOR                 %                      %                           GRUPOS         SUBGRUPOS
     MUNICIPAL                                                                                                                                                  RESPONSABLE
                          OPERATIVOS                                                                                                                                                                                   I SEMESTRE          II SEMESTRE
       AREA
                                              Código      No.              Descripción




                                                                                                                   I Semestre
                                                                                                                                        II Semestre
  ESTRATÉGICA
Politica Social Local Mejorar los espacios                       Invertir el 90% de los recursos Porcentaje                     0%         1          100% Sr. Junnier Salazar 06       Otros Otros proyectos                                      13.000.000,00
                      culturales del cantón                      económicos para la compra de de recursos                                                  Tobal,      Alcaldía proyectos
                      de La Cruz                                 instrumentos musicales para el económicos                                                 Municipal
                                                                 Colegio Diurno La Cruz y Colegio invertidos
                                                                 Nocturno Marco Tulio Salazar del
                                              Operativo   III.25
                                                                 cantón de La Cruz durante el
                                                                 segundo semestre del año 2018.




Medio Ambiente        Impulsar un sistema                        Realizar la compra de un Cabezal                               0%         1          100% Lic. Gilberto Briceño 06  Otros Otros proyectos                                         70.000.000,00
                      municipal        que                       camión cabezal para que se adquirido                                                      Delgado, Director proyectos
                      favorezca          la                      trasladen los residuos sólidos                                                            Urbano y Gestión de
                      sostenibilidad        Operativo     III.26 fuera del cantón de La Cruz                                                               Proyectos
                      ambiental.                                 durante el segundo semestre del
                                                                 año 2018.

Equipamiento          Mejorar los espacios                       Realizar la compra de un terreno Terreno                       0%         1          100% Lic. Gilberto Briceño 06  Otros Otros proyectos                                         35.000.000,00
Cantonal              culturales del cantón                      en el distrito de Santa Elena para adquirido.                                             Delgado, Director proyectos
                      de La Cruz                                 la construcción de un campo                                                               Urbano y Gestión de
                                              Operativo   III.27 ferial durante el segundo                                                                 Proyectos
                                                                 semestre del año 2018.



                      SUBTOTALES                                                                                                 0,0                   27,0                                                                         0,00       1.267.443.991,79
TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                               0%                   100%

                                      52% Metas de Objetivos de Mejora                                                           0%                   100%

                                      48% Metas de Objetivos Operativos                                                          0%                   100%

                                       27 Metas formuladas para el programa
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                               31
                                        30
                                                    29
                                                           28
                                                                   27
                                                                          26
                                                                                   25
                                                                                            24
                                                                                                     23
                                                                                                               22
                                                                                                                                 21
                                                                                                                                           20
                                                                                                                                                              19
                                                                                                                                                                       18
                                                                                                                                                                                17
                                                                                                                                                                                          16
                                                                                                                                                                                                 15
                                                                                                                                                                                                         14
                                                                                                                                                                                                                    13
                                                                                                                                                                                                                           12
                                                                                                                                                                                                                                  11
                                                                                                                                                                                                                                         10
                                                                                                                                                                                                                                              9
                                                                                                                                                                                                                                                     8
                                                                                                                                                                                                                                                            7
                                                                                                                                                                                                                                                                6
                                                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                                                                                                                                            3
                                                                                                                                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                                                                                                                    1


   PLANIFICACIÓN
                                                                                                             PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
      PLAN DE
                                                                                                                 PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                                 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
   DESARROLLO                                                      META
                           OBJETIVOS DE                                                                                               %                            %
    MUNICIPAL                                                                                                                                                               FUNCIONARIO
                            MEJORA Y/O                                                            INDICADOR                                                                                    GRUPOS    SUBGRUPO
                                                                                                                                                                            RESPONSABLE
                            OPERATIVOS                                                                                                                                                                                      I SEMESTRE        II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                                  Código    No.           Descripción




                                                                                                                    I Semestre
                                                                                                                                                II Semestre
Politica Social Local Construir la primera                  IV.1   Construir la primera etapa cantidad   de                           0%           1           100% Ing.       Tatiana 01 Edificios     Otros                                      489.000,90
                      etapa de aulas en la                         de 4 aulas para eduacción aulas        y                                                         Salazar Guzman,                     Edificios
                      iglesía   de    Dios                         Cristiana y comedor Infantill comedor                                                            Departamento de
                      Evangelio                                    en la Iglesia de Dios construidos                                                                Planificación
                                                  Mejora           Evangelio Completo en                                                                            Urbano y Control
                                                                   Cuajiniquil, del distrito de                                                                     Constructivo
                                                                   Santa Elena en el segundo
                                                                   semestre del año 2018


Politica Social Local          Mejorar      las             IV.2   Realizar la compra de Material                                     0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                              7.340,00
                        instalaciones de la                        materiales       para       la comprado                                                          Salazar Guzman, proyectos     proyectos
                        Iglesia Shekina en el                      ampliación        de        la                                                                   Departamento de
                        distrito de La Cruz                        infraestructura para la                                                                          Planificación
                                                  Mejora           Iglesia Shekina en el distrito                                                                   Urbano y Control
                                                                   La Cruz durante el segundo                                                                       Constructivo
                                                                   semestre del año 2018


Politica Social Local Mejorar           las                 IV.3   Realizar la construcción de Infraestructura                        0%           1           100% Ing.       Tatiana 01 Edificios     Salones                                     12.434,68
                      instalaciones     del                        los     corredores   y la terminada.                                                             Salazar Guzman,                     Comunales
                      salón comunal en el                          reparación      del    salón                                                                     Departamento de
                      distrito primero del                         comunal de La Cruz en el                                                                         Planificación
                                            Mejora
                      cantón de La Cruz.                           distrito primero durante el                                                                      Urbano y Control
                                                                   segundo semestre del año                                                                         Constructivo
                                                                   2018
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                                                                                                                                                    17
                                                                                                                                                             16
                                                                                                                                                                    15
                                                                                                                                                                          14
                                                                                                                                                                                13
                                                                                                                                                                                      12
                                                                                                                                                                                              11
                                                                                                                                                                                                      10
                                                                                                                                                                                                             9
                                                                                                                                                                                                                   8
                                                                                                                                                                                                                           7
                                                                                                                                                                                                                               6
                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                           4
                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                                           1
   PLANIFICACIÓN
                                                                                                      PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
     PLAN DE
                                                                                                             PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                       ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
   DESARROLLO                                                  META
                         OBJETIVOS DE                                                                                       %                            %
    MUNICIPAL                                                                                                                                                     FUNCIONARIO
                          MEJORA Y/O                                                          INDICADOR                                                                         GRUPOS      SUBGRUPO
                                                                                                                                                                  RESPONSABLE
                          OPERATIVOS                                                                                                                                                                          I SEMESTRE       II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                               Código   No.           Descripción




                                                                                                              I Semestre
                                                                                                                                      II Semestre
Politica Social Local Remodelar          las            IV.4   Remodelar durante el Cantidad de                             0%           1           100% Ing.       Tatiana 01 Edificios Otros                                      762.139,40
                      instalciones de la                       segundo semestre del año metros lineales                                                   Salazar Guzman,                 Edificios
                      iglesia     evangelica                   2018 la Iglesia Asamblea de construidos                                                    Departamento de
                      Asamblea de Dios                         Dios de La Lajosa de Santa                                                                 Planificación
                                               Mejora
                                                               Cecilia                                                                                    Urbano y Control
                                                                                                                                                          Constructivo


Politica Social Local Construir la segunda              IV.5   Construir la segunda etapa Cantidad de                       0%           1           100% Ing.       Tatiana 01 Edificios Otros                                      627.483,42
                      etapa de aulas en la                     de 4 aulas para eduacción metros lineales                                                  Salazar Guzman,                 Edificios
                      iglesía de Dios                          Cristiana y comedor Infantill construidos                                                  Departamento de
                      Evangelio                                en la Iglesía de Dios                                                                      Planificación
                                               Mejora
                                                               Evangelio en Cuajiniquil, en                                                               Urbano y Control
                                                               el segundo semestre del                                                                    Constructivo
                                                               año 2018

Politica Social Local Remodelar el salón                IV.6   Realizar la remodelación del Cantidad de                     0%           1           100% Ing.       Tatiana 01 Edificios Rompeolas                                12.025.369,15
                      comunal en el distrito                   salón comunal de Santa metros lineales                                                     Salazar Guzman,
                      de Santa Cecilia del                     Cecicilia para el segundo construidos                                                      Departamento de
                      cantón de La Cruz                        semestre del año 2018                                                                      Planificación
                                               Mejora
                                                                                                                                                          Urbano y Control
                                                                                                                                                          Constructivo


Politica Social Local Mejorar los espacios              IV.7   Realizar mejoras a la Porcentaje de                          0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                      11.625.227,00
                      espirituales      del                    infraestructura y enmallar el avance de las                                                Salazar Guzman, proyectos     Edificios
                      cantón de La Cruz                        templo de la iglesia católica obras.                                                       Departamento de
                                                               de La Garita durante el                                                                    Planificación
                                               Mejora
                                                               segundo semestre de año                                                                    Urbano y Control
                                                               2018.                                                                                      Constructivo
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                                                                                                                                                                                                                                                                                             2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1
                                                                        PLANIFICACIÓN
   PLANIFICACIÓN                                                                                                                                                                                         PLANIFICACIÓN OPERATIVA
                                                                        ESTRATÉGICA                        PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
                                                                          PLAN DE
     PLAN DE                                                                                                                                                                                                  PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                                                                 PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                              ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
                                                                        DESARROLLO                                              META
   DESARROLLO                                                   META
                                                                                             OBJETIVOS DE                                                                                                                    %                   %
                        OBJETIVOS DE                                     MUNICIPAL                                                      %                               %                                                                                FUNCIONARIO
    MUNICIPAL                                                                                 MEJORA Y/O                                                                         FUNCIONARIO     INDICADOR                                                                GRUPOS           SUBGRUPO
                         MEJORA Y/O                                                             INDICADOR                                                                                        GRUPOS        SUBGRUPO                                  RESPONSABLE
                                                                                             OPERATIVOS                                                                          RESPONSABLE                                                                                                              I SEMESTRE      II SEMESTRE
                         OPERATIVOS                                                                                                                                                                                               I SEMESTRE                    II SEMESTRE
                                                                     AREA ESTRATÉGICA                                Código                 No.                          Descripción




                                                                                                                                                                                                                I Semestre
AREA ESTRATÉGICA                               Código   No.             Descripción




                                                                                                                                                                                                                                  II Semestre




                                                                                                                      I Semestre
                                                                                                                                                    II Semestre
                                                                    Politica Social Local Mejorar los espacios                              IV.8                  Realizar mejoras a la Porcentaje de                  0%            1          100% Ing.       Tatiana 06      Otros Otros                                   11.252.653,00
Equipamiento        Mejorar el servicio de              IV.13   Mejorar la infraestructura del Porcentaje de                        0%                 1               100% Ing.          Tatiana 05         Acueductos                                              4.354.969,00
                                                                                           espirituales      del                                                  infraestructura del templo avance de las                                           Salazar Guzman, proyectos        Edificios
Cantonal            agua potable en el                          suministro de agua potable avance de las                                                                       Salazar Guzmán, Instalaciones
                                                                                           cantón de La Cruz                                                      católico y de los espacios obras.                                                  Departamento de
                    distrito de Santa                           existente en el distrito de     obras.                                                                         Planificación
                                                                                                                                                                  de las zonas verdes en el                                                          Planificación
                    Elena                                       de Santa Elena para el                           Mejora                                                        Urbana y Control
                                                                                                                                                                  cantón de La Cruz durante                                                          Urbano y Control
                                               Mejora           segundo semestre del año                                                                                       Constructivo
                                                                                                                                                                  el segundo semestre del                                                            Constructivo
                                                                2018.                                                                                             año 2018.

                                                                  Politica Social Local Concluir la Iglesía                                 IV.9         Concluir la Iglesia Católica Iglesia                 0%                     1          100% Ing.       Tatiana 01 Edificios   Otros                                    226.491,37
                                                                                        Católica de San                                                  de San Antonio de Santa concluida                                                           Salazar Guzman,                   Edificios
Equipamiento        Dotar de agua potable               IV.14   Realizar la compra Antonio       de Santa
                                                                                         de Material                                0%                 1 Cecilia,
                                                                                                                                                             100%durante
                                                                                                                                                                     Ing. el segundo
                                                                                                                                                                               Tatiana 06     Otros Acueductos                                                       de
                                                                                                                                                                                                                                                     Departamento 9.000.000,00
Cantonal            a los habitantes de la                      materiales      para Ceclia
                                                                                          la comprado                                                                  año 2018.
                                                                                                                                                         semestre delSalazar  Guzmán, proyectos                                                      Planificación
                                                                                                                     Mejora
                    comunidad            de                     construcción de tanque de                                                                                    Planificación                                                           Urbano y Control
                    Cuajiniquil del distrito                    almacenamiento de agua en                                                                                    Urbana y Control                                                        Constructivo
                    de Santa Elena                              el pozo N° 4 del Acueducto                                                                                   Constructivo
                                                                Rural de Cuajiniquil del
                                               Mejora               Equipamiento       Canalizar las aguas                                  IV.10                 Canalizar     las      aguas Pasos     de                  0%      1          100% Ing. de la UTGV: 02 Vías de Otros                                             7.029,96
                                                                distrito de Santa Elena
                                                                durante
                                                                    Cantonal el        pluviales y servidas
                                                                                   segundo                                                                        pluviales y servidas del alcantarillas                                             Karla      Larios comunicació proyectos
                                                                semestre del año 2018. del sector sureste de Mejora                                               sector sureste del distrito de puestos                                             Guevara           n terrestre
                                                                                       La Cruz                                                                    La Cruz para el segundo
                                                                                                                                                                  semestre del año 2018

                                                                   Infraestructura Vial Mejorar                 la                          IV.11        Reparar el puente sobre el Infraestructura                0%                1          100% Ing. de la UTGV: 02 Vías de Otros                                         2.700.000,00
Equipamiento        Mejorar              la             IV.15   Realizar la nivelación de  la Cantidad
                                                                                        transitibilidad      deen                   0%                 1 río Orosí
                                                                                                                                                              100% enIng.la comunidad      06     Otros Centros
                                                                                                                                                                                  Tatianaterminada.                                                  Karla          8.270.113,70
                                                                                                                                                                                                                                                                Larios comunicació proyectos
Cantonal            infraestrucutra de los                      cancha de fútbol en SantaLos metros
                                                                                                Cecilia                                                               Salazar
                                                                                                                                                         de San Vicente    en elGuzmán,
                                                                                                                                                                                 Distrito proyectos     deportivos y                                 Guevara           n terrestre
                    espacios deportivos                         Palmares en el distrito de nivelados                                                                  Planificación
                                                                                                                                                         de Santa Cecilia       para la                 de recreación
                    del distrito de Santa Mejora                Santa Cecilia en el segundo                                                                           Urbana   y  Control
                                                                                                                                                         mejora de la transitibilidad
                    Cecilia                                     semestre del año 2018.                               Mejora                                           Constructivo
                                                                                                                                                         del los habitantes  de la zona
                                                                                                                                                                  durante     el     segundo
                                                                                                                                                                  semestre del año 2018.
Politica Social Local Brindar seguridad a               IV.16   Realizar el enmallado de Cantidad de                                0%                 1              100% Ing.         Tatiana 06      Otros Otras                                                 10.000.000,00
                      los edicificios en el                     500 metros lineales del lote metros                                                                          Salazar Guzman, proyectos        instalaciones
                      distrito central del                      de laEquipamiento
                                                                      Guardería Infantil deDotar de agua potable
                                                                                             La enmallados.                                 IV.12                 Construir en
                                                                                                                                                                             Departamento
                                                                                                                                                                                 el segundodeCantidad de                  0%         1          100% Ing.       Tatiana 05         Acueductos                                  8.634.513,00
                      cantón de La Cruz                         CruzCantonal
                                                                        de las Hermanas    a los habitantes de la                                                 semestre del  año 2018 el metros lineales
                                                                                                                                                                             Planificación                                                           Salazar Guzman, Instalaciones
                                               Mejora                                                    de los                                                               rural del    los construidos                                           Departamento de
                                                                Franciscanas durante comunidadel                                                                  acueducto Urbano    y Control
                                                                segundo semestre del Andes año                                                                                Garita
                                                                                                                                                                  Andes de LaConstructivo                                                            Planificación
                                                                                                                     Mejora
                                                                2018.                                                                                                                                                                                Urbano y Control
                                                                                                                                                                                                                                                     Constructivo
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                                                                                                                                                                             15
                                                                                                                                                                                   14
                                                                                                                                                                                           13
                                                                                                                                                                                                  12
                                                                                                                                                                                                         11
                                                                                                                                                                                                                   10
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                                                                                                                                                                                                                                                                       1
   PLANIFICACIÓN
                                                                                                           PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
      PLAN DE
                                                                                                                  PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                               ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
   DESARROLLO                                                      META
                          OBJETIVOS DE                                                                                               %                            %
     MUNICIPAL                                                                                                                                                             FUNCIONARIO
                           MEJORA Y/O                                                             INDICADOR                                                                                GRUPOS       SUBGRUPO
                                                                                                                                                                           RESPONSABLE
                          OPERATIVOS                                                                                                                                                                                       I SEMESTRE       II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                                 Código    No.            Descripción




                                                                                                                   I Semestre
                                                                                                                                              II Semestre
Politica Social Local Mejorar               la            IV.17   Realizar mejoras y adciones Cantidad       de                  0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                       2.000.000,00
                      infraestrucutra de los                      en el templo católico de San metros                                                                 Salazar Guzman, proyectos     Edificios
                      espacios espirituales                       Dimas del distrito central del construidos                                                          Departamento de
                      del distrito de La Cruz                     cantón de La Cruz durante                                                                           Planificación
                                                 Mejora
                                                                  el segundo semestre del                                                                             Urbano y Control
                                                                  año 2018.                                                                                           Constructivo


Desarrollo            Dotar de recursos a                 IV.18   Realizar la compra de Materiales                               0%              1               100% Licda.       Karla 06      Otros Otros                                    2.098.208,00
Institucional         las    organizaciones                       materiales y equipo de adquiridos                                                                   Valverde           proyectos     proyectos
                      para desarrollar las                        oficina para el uso del                                                                             Jiménez,
                      gestiones                                   Concejo de Distrito, del                                                                            Departamento de
                      administativas        Operativo             distrito primero del cantón                                                                         Coordinación y
                                                                  de La Cruz durante el                                                                               Planificación
                                                                  segundo semestre del año
                                                                  2018

Equipamiento          Construcción      de                IV.19   Construcción de camerinos cantidad de                          0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                     2.505.036,57
Cantonal              infraestructura en la                       y bateria sanitaria en la metros                                                                    Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                      plaza de deportes de                        cancha de fútbol de La construidos                                                                  Departamento de               de recreación
                      Santa Cecilia                               Virgen del distrito de Santa                                                                        Planificación
                                                 Mejora
                                                                  Cecilia para el segundo                                                                             Urbano y Control
                                                                  semestre del año 2018                                                                               Constructivo


Equipamiento          Construcción      de                IV.20   Construcción de camerinos cantidad  de                         0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                     2.505.036,57
Cantonal              infraestructura en la                       y bateria sanitaria en la metros                                                                    Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                      plaza de deportes de                        cancha de fútbol de Los construidos                                                                 Departamento de               de recreación
                      Santa Cecilia                               Palmares del distrito de                                                                            Planificación
                                                 Mejora
                                                                  Santa Cecilia para el                                                                               Urbano y Control
                                                                  segundo semestre del año                                                                            Constructivo
                                                                  2018

Equipamiento          Realizar la instalación             IV.21   Compra      de materiales Porcentaje de                        0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                       3.756.168,85
Cantonal              eléctrica del salón de                      eléctricos,   mobiliario   y inversión                                                              Salazar Guzman, proyectos     proyectos
                      sesiones de Santa                           equipo, además pago por realizada                                                                   Departamento de
                      Cecilia                                     servicios profesionales para                                                                        Planificación
                                                                  la instalación eléctrica del                                                                        Urbano y Control
                                                 Mejora           salón de sesiones del                                                                               Constructivo
                                                                  distrito de Santa Cecilia,
                                                                  para el        el Segundo
                                                                  semestre del 2018
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                                                                                                                                                                                                                                                         3
                                                                                                                                                                                                                                                             2
                                                                                                                                                                                                                                                                 1
             PLANIFICACIÓN
                                                                                                                PLANIFICACIÓN OPERATIVA
              ESTRATÉGICA
                PLAN DE
                                                                                                                        PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                   ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
             DESARROLLO                                                  META
                                   OBJETIVOS DE                                                                                       %                         %
              MUNICIPAL                                                                                                                                                  FUNCIONARIO
                                    MEJORA Y/O                                                         INDICADOR                                                                            GRUPOS   SUBGRUPO
                                                                                                                                                                         RESPONSABLE
                                    OPERATIVOS                                                                                                                                                                       I SEMESTRE       II SEMESTRE
          AREA ESTRATÉGICA                               Código   No.           Descripción




                                                                                                                         I Semestre
                                                                                                                                            II Semestre
          Politica Social Local Mejorar              la           IV.22 Realizar la nivelación de la Cantidad      de                 0%       1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                 4.000.000,00
                                infraestrucutra de los                  cancha de fútbol la metros                                                                  Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                                espacios deportivos                     comunidad de La Lajosa en nivelados                                                         Departamento de               de recreación
                                del distrito de Santa                   el distrito de Santa Cecilia                                                                Planificación
                                                        Mejora
                                Cecilia                                 en el segundo semestre del                                                                  Urbano y Control
                                                                        año 2018.                                                                                   Constructivo


          Equipamiento         Construcción      de               IV.23 Construcción de camerinos cantidad de                         0%       1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                 2.505.036,57
          Cantonal             infraestructura en la                    y bateria sanitaria en la metros                                                            Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                               plaza de deportes de                     cancha de fútbol del centro construidos                                                     Departamento de               de recreación
                               Santa Cecilia                            de Santa Cecilia del cantón                                                                 Planificación
                                                         Mejora
                                                                        de La Cruz para el segundo                                                                  Urbano y Control
                                                                        semestre del año 2018,                                                                      Constructivo


          Equipamiento         Mejorar los sitios                 IV.24 Acondicionar    con las Porcentaje de                         0%       1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                 9.256.455,00
          Cantonal             públicos del distrito                    especificaciones minimas avance de las                                                      Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                               de Santa Cecilia                         de la cancha de futbol-sala obras.                                                          Departamento de               de recreación
                                                                        del distrito Santa Cecilia                                                                  Planificación
                                                         Mejora
                                                                        durante     el    segunodo                                                                  Urbano y Control
                                                                        semestre del año 2018.                                                                      Constructivo


          Equipamiento         Construcción      de               IV.25 Construcción de camerinos cantidad de                         0%       1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                 2.505.036,57
          Cantonal             infraestructura en la                    y bateria sanitaria en la metros                                                            Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                               plaza de deportes de                     cancha de fútbol de Piedras construidos                                                     Departamento de               de recreación
                               Santa Cecilia                            Azules de el distrito de                                                                    Planificación
                                                         Mejora
                                                                        Santa Cecilia para el                                                                       Urbano y Control
                                                                        segundo semestre del año                                                                    Constructivo
                                                                        2018

          Equipamiento         Realizar la instalación            IV.26 Construcción de camerinos Porcentaje de                       0%       1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                   2.505.036,58
          Cantonal             eléctrica del salón de                   y bateria sanitaria en la inversión                                                         Salazar Guzman, proyectos     proyectos
                               sesiones de Santa                        cancha de fútbol del Caoba realizada                                                        Departamento de
                               Cecilia                                  del distrito de Santa Cecilia                                                               Planificación
                                                         Mejora
                                                                        para el segundo semestre                                                                    Urbano y Control
                                                                        del año 2018                                                                                Constructivo
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                                                                                24
                                                                                        23
                                                                                                22
                                                                                                        21
                                                                                                                  20
                                                                                                                                19
                                                                                                                                      18
                                                                                                                                                         17
                                                                                                                                                                  16
                                                                                                                                                                         15
                                                                                                                                                                                14
                                                                                                                                                                                     13
                                                                                                                                                                                           12
                                                                                                                                                                                                  11
                                                                                                                                                                                                         10
                                                                                                                                                                                                                  9
                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                               7
                                                                                                                                                                                                                                   6
                                                                                                                                                                                                                                        5
                                                                                                                                                                                                                                              4
                                                                                                                                                                                                                                                      3
                                                                                                                                                                                                                                                          2
                                                                                                                                                                                                                                                              1
   PLANIFICACIÓN
                                                                                                          PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
     PLAN DE
                                                                                                                  PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                      ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
   DESARROLLO                                                    META
                         OBJETIVOS DE                                                                                            %                            %
    MUNICIPAL                                                                                                                                                          FUNCIONARIO
                          MEJORA Y/O                                                             INDICADOR                                                                           GRUPOS     SUBGRUPO
                                                                                                                                                                       RESPONSABLE
                         OPERATIVOS                                                                                                                                                                               I SEMESTRE       II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                                Código   No.            Descripción




                                                                                                                   I Semestre
                                                                                                                                           II Semestre
Equipamiento         Mejorar              la             IV.27   Construcción de camerinos Cantidad          de                  0%           1           100% Ing. de la UTGV: 06       Otros Centros                                 2.505.036,57
Cantonal             infraestrucutra de los                      y bateria sanitaria en la metros                                                              Karla      Larios proyectos     deportivos y
                     espacios deportivos                         cancha de fútbol de San nivelados                                                             Guevara                         de recreación
                     del distrito de Santa                       Antonio del distrito de Santa
                                             Mejora
                     Cecilia                                     Cecilia para el segundo
                                                                 semestre del año 2018


Equipamiento         Construcción      de                IV.28   Construcción de camerinos cantidad    de                        0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                     2.505.036,57
Cantonal             infraestructura en la                       y bateria sanitaria en la metros                                                              Salazar Guzman, proyectos     proyectos
                     plaza de deportes de                        cancha de fútbol de Santa construidos                                                         Departamento de
                     Santa Cecilia                               Elena del distrito de Santa                                                                   Planificación
                                                Mejora
                                                                 Cecilia para el segundo                                                                       Urbano y Control
                                                                 semestre del año 2018                                                                         Constructivo


Equipamiento         Mejorar los sitios                  IV.29   Realizar la construcción de Paradas        de                   0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                     2.700.000,00
Cantonal             públicos del distrito                       paradas de buses en las buses                                                                 Salazar Guzman, proyectos     proyectos
                     de Santa Cecilia                            comunidades de                construidas.                                                    Departamento de
                                                                 Santa Elena y Bella Vista del                                                                 Planificación
                                                Mejora
                                                                 distrito de Santa Cecilia                                                                     Urbano y Control
                                                                 durante      el     segundo                                                                   Constructivo
                                                                 semestre del año 2018.

Equipamiento         Mejorar los espacios                IV.30   Comprar el sistema de riego cantidad  de                        0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                   3.314.708,10
Cantonal             recreativos del distrito                    y reparación de un camerino camerinos                                                         Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                     de Santa Elena                              en la cancha de futbol de construidos y                                                       Departamento de               de recreación
                                                                 Cuajiniquil para el segundo sistema   de                                                      Planificación
                                                Mejora
                                                                 semestre del año 2018.      riego                                                             Urbano y Control
                                                                                             comprado                                                          Constructivo


Politica Social Local Compra              de             IV.31   Invertir durante el segundo Porcentaje de                       0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                     1.000.000,00
                      respuesto, reparación                      semestre del año 2018 el inversión                                                            Salazar Guzman, proyectos     proyectos
                      y mantenimiento de la                      100% de los recursos realizada                                                                Departamento de
                      radio patrulla de la                       disponibles para la compra                                                                    Planificación
                      delegación policial de Mejora              de         repuestos        y                                                                 Urbano y Control
                      La Cruz, destacada                         mantenimiento de la patrulla                                                                  Constructivo
                      en el Distrito de La                       de la delegación del distrito
                      Garita                                     de La Garita
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                                                                                                                                                                                                     11
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                                                                                                                                                                                                                    9
                                                                                                                                                                                                                          8
                                                                                                                                                                                                                                  7
                                                                                                                                                                                                                                      6
                                                                                                                                                                                                                                          5
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                                                                                                                                                                                                                                                         3
                                                                                                                                                                                                                                                             2
   PLANIFICACIÓN
   ESTRATÉGICA
                                                                                                        PLANIFICACIÓN OPERATIVA                                                                                                                                  1
     PLAN DE
                                                                                                               PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                            ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
   DESARROLLO                                                  META
                        OBJETIVOS DE                                                                                              %                            %
    MUNICIPAL                                                                                                                                                           FUNCIONARIO
                         MEJORA Y/O                                                            INDICADOR                                                                               GRUPOS       SUBGRUPO
                                                                                                                                                                        RESPONSABLE
                         OPERATIVOS                                                                                                                                                                                  I SEMESTRE       II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                             Código    No.            Descripción




                                                                                                                I Semestre
                                                                                                                                           II Semestre
Equipamiento        Mejorar            la             IV.32   Invertir durante el segundo Porcentaje de                       0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                  3.716.281,00
Cantonal            infraestructura de la                     semestre del año 2018 el inversión                                                                   Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                    cancha de basquetbol                      100% de los recursos realizada                                                                       Departamento de               de recreación
                    del distrito de La                        disponibles      para      el                                                                        Planificación
                                          Mejora
                    Garita                                    mejorameinto de la cancha                                                                            Urbano y Control
                                                              de basquetbol de La Garita                                                                           Constructivo


Politica Social Local Remodelar        las            IV.33   Compra de materiales y material                                 0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                    934.117,00
                      instalciones de la                      suministros en la Iglesia comprado                                                                   Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                      iglesia catolica del                    Catolica del Caoba de Santa                                                                          Departamento de               de recreación
                      Caobas de Santa                         Cecilia para la remodelación                                                                         Planificación
                      Cecilia              Mejora             del centro católico de la                                                                            Urbano y Control
                                                              comunidad en el segundo                                                                              Constructivo
                                                              semestre del año 2018



Politica Social Local Mejorar la instalción Mejora    IV.34   Compra de materiales para cantidad       de                     0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otras                                      155.787,40
                      de      la    iglesía                   la Iglesia Evagelica Montes materiales                                                               Salazar Guzman, proyectos     instalaciones
                      evangelica         de                   de los Olivos en Cuajiniquil, adquiridos                                                             Departamento de
                      Cuajiniquil                             durante      el     segundo                                                                          Planificación
                                                              semestre del año 2018.                                                                               Urbano y Control
                                                                                                                                                                   Constructivo


Politica Social Local Brindar seguridad al Mejora     IV.35   Construir      una      malla Cantidad de                       0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                    172.179,00
                      terreno de la plaza de                  perimetral en el terreno de la metros lineales                                                       Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                      deportes de La Garita                   plaza de deportes de La enmallados                                                                   Departamento de               de recreación
                                                              Garita      para       brindar                                                                       Planificación
                                                              seguridad en el segundo                                                                              Urbano y Control
                                                              semestre del año 2018.                                                                               Constructivo


Politica Social Local Dar seguridad a la              IV.36   Comprar material para Cantidad de                               0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                      248.218,54
                      Iglesía Catolica de                     enmallar la Iglesía Catolica metros lineales                                                         Salazar Guzman, proyectos     proyectos
                      Cuajiniquil                             de Cuajiniquil en el el enmallados                                                                   Departamento de
                                                              Segundo semestre del                                                                                 Planificación
                                             Mejora
                                                              2018.                                                                                                Urbano y Control
                                                                                                                                                                   Constructivo
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                                                                                                                                                                 16
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                                                                                                                                                                              14
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                                                                                                                                                                                               11
                                                                                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                                                                9
                                                                                                                                                                                                                     8
                                                                                                                                                                                                                             7
                                                                                                                                                                                                                                 6
                                                                                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                                                                                             4
                                                                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                                                                         2
                                                                                                                                                                                                                                                             1
   PLANIFICACIÓN
                                                                                                            PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
      PLAN DE
                                                                                                                PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                      ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
   DESARROLLO                                                     META
                           OBJETIVOS DE                                                                                         %                            %
    MUNICIPAL                                                                                                                                                         FUNCIONARIO
                            MEJORA Y/O                                                           INDICADOR                                                                          GRUPOS    SUBGRUPO
                                                                                                                                                                      RESPONSABLE
                            OPERATIVOS                                                                                                                                                                          I SEMESTRE       II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                                 Código   No.            Descripción




                                                                                                                  I Semestre
                                                                                                                                          II Semestre
Equipamiento            Mejorar              la           IV.37   Realizar la construcción de Cantidad de                       0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros de                               36.450.743,00
Cantonal                infraestrucutra de los                    una cancha multiuso de la metros                                                            Salazar Guzman, proyectos     enseñanza
                        espacios deportivos                       escuela de Cuajiniquil en el construidos                                                    Departamento de
                        del distrito de Santa                     distrito de Santa Elena en el                                                               Planificación
                                                Mejora
                        Elena                                     segundo semestre del año                                                                    Urbano y Control
                                                                  2018.                                                                                       Constructivo


Politica Social Local Mejorar los espacios                IV.38   Realizar la compra de Materiales                              0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                         8.120,01
                      de intelecto en el                          materiales     para        la comprados                                                     Salazar Guzman, proyectos     proyectos
                      distrito de la Garita                       construcción de un local de                                                                 Departamento de
                                                                  estudio de la Iglesia de                                                                    Planificación
                                                 Mejora
                                                                  Shekinah en el distrito de la                                                               Urbano y Control
                                                                  Garita durante el segundo                                                                   Constructivo
                                                                  semestre del año 2018.

Politica Social Local          Mejorar       las Mejora   IV.39   Realizar la compra de Material                                0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                      103.879,60
                        instalaciones de las                      materiales        para      la comprado                                                     Salazar Guzman, proyectos     proyectos
                        Iglesias Católica en el                   remodelación         de     la                                                              Departamento de
                        distrito de La Garita                     infraestructura para la                                                                     Planificación
                                                                  Iglesia Católica en los Andes                                                               Urbano y Control
                                                                  en el distrtio de la Garita                                                                 Constructivo
                                                                  durante       el      segundo
                                                                  semestre del año 2018.


Equipamiento            Brindar espacios de               IV.40   Construir       durante el Cantidad de                        0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros                                   3.600.000,00
Cantonal                recreación    a     la                    segundo semestre del 2018 metros                                                            Salazar Guzman, proyectos     deportivos y
                        población del distrito                    la segunda etapa de la construidos                                                          Departamento de               de recreación
                        la Garita                                 cancha de basketball en el                                                                  Planificación
                                                 Mejora
                                                                  distrito de La Garita.                                                                      Urbano y Control
                                                                                                                                                              Constructivo


Equipamiento            Satisfacer       las              IV.41   Compra de materiales para Porcentaje de                       0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Acueductos                                3.500.000,00
Cantonal                necesidades de agua                       Captación de agua potable inversión                                                         Salazar Guzman, proyectos
                        potable    en      la                     del acueducto de los Andes, realizada                                                       Departamento de
                        comunidad de los                          en el el Segundo semestre                                                                   Planificación
                                              Mejora
                        Andes                                     del 2018.                                                                                   Urbano y Control
                                                                                                                                                              Constructivo
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                         31
                                  30
                                          29
                                                    28
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                                                                           25
                                                                                   24
                                                                                           23
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                                                                                                           21
                                                                                                                   20
                                                                                                                                  19
                                                                                                                                           18
                                                                                                                                                              17
                                                                                                                                                                        16
                                                                                                                                                                               15
                                                                                                                                                                                      14
                                                                                                                                                                                             13
                                                                                                                                                                                                     12
                                                                                                                                                                                                             11
                                                                                                                                                                                                                      10
                                                                                                                                                                                                                             9
                                                                                                                                                                                                                                   8
                                                                                                                                                                                                                                           7
                                                                                                                                                                                                                                               6
                                                                                                                                                                                                                                                   5
                                                                                                                                                                                                                                                           4
                                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                                                           1
   PLANIFICACIÓN
                                                                                                               PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
      PLAN DE
                                                                                                                   PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                                 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
   DESARROLLO                                                       META
                         OBJETIVOS DE                                                                                                  %                            %
    MUNICIPAL                                                                                                                                                                FUNCIONARIO
                          MEJORA Y/O                                                                 INDICADOR                                                                               GRUPOS        SUBGRUPO
                                                                                                                                                                             RESPONSABLE
                          OPERATIVOS                                                                                                                                                                                          I SEMESTRE       II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                                Código       No.            Descripción




                                                                                                                     I Semestre
                                                                                                                                                II Semestre
Politica Social Local Mejorar             las               IV.42   Invertir durante el segundo Porcentaje de                      0%              1               100% Ing.       Tatiana 01 Edificios   Otros                                      212.215,07
                      instalaciones de la                           semestre del año 2018 para la     inversión                                                         Salazar Guzman,                   proyectos
                      iglesia Católica del                          la ampliación y compra del realizada.                                                               Departamento de
                      distrtito de La Cruz.                         mobiliario para la Iglesia                                                                          Planificación
                                                Mejora
                                                                    Católica de las Vueltas en el                                                                       Urbano y Control
                                                                    distrito de La Cruz.                                                                                Constructivo


Politica Social Local Mejorar            las                IV.43   Invertir durante el segundo Porcentaje de                      0%              1               100% Ing.       Tatiana 01 Edificios   Otros                                     2.700.000,00
                      instalaciones de las                          semestre del año 2018 para la    inversión                                                          Salazar Guzman,                   Edificios
                      iglesias Católicas en                         la compra de materiales realizada.                                                                  Departamento de
                      el distrtio de Santa                          para el arreglo de pisos,                                                                           Planificación
                      Cecilia.               Mejora                 puertas y pintura para la                                                                           Urbano y Control
                                                                    Iglesia     Católica    Los                                                                         Constructivo
                                                                    Palmares en el distrito de
                                                                    Santa Cecilia.


Equipamiento         Prevenir desastres                     IV.44   Realizar el dragado y Porcentaje de                            0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                         4.500.000,00
Cantonal             naturales en el distrito                       limpieza del cauce del río avance de las                                                            Salazar Guzmán, proyectos     proyectos
                     de Santa Elena                                 Cuajiniquil del distrito de obras.                                                                  Planificación
                                                                    Santa Elena durante el                                                                              Urbana y Control
                                                Mejora
                                                                    segundo semestre del año                                                                            Constructivo
                                                                    2018.


Equipamiento         Mejorar la seguridad                   IV.45   Comprar un terrreno para Terreno                               0%              1               100% Lic.      Gilberto 06    Otros Otros                                       12.486.900,40
Cantonal             cuidadana en el                                una delegación policial de la adquirido.                                                            Briceño Delgado, proyectos     proyectos
                     distrito central del                           Asociación de Desarrollo                                                                            Director Urbano y
                     cantón de La Cruz.                             Integral de Las Vueltas y                                                                           de     Proyectos
                                                Operativo
                                                                    Copalchí durante el segundo                                                                         Municipales
                                                                    semestre del año 2018.


Equipamiento         Proporcionar    un                     IV.46   Comprar       durante    el Terreno                            0%              1               100% Lic.      Gilberto 06    Otros Otros                                        1.000.000,00
Cantonal             terreno    para  la                            Segundo semestre del adquirido                                                                      Briceño Delgado, proyectos     proyectos
                     construcción de un                             2018 un terreno para la                                                                             Director Urbano y
                     centro civico en                               construcción del proyecto                                                                           de     Proyectos
                                         Operativo
                     Santa Cecilia                                  centro civico en San Rafael                                                                         Municipales
                                                                    de Santa Cecilia
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                                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                                                           1


     PLANIFICACIÓN
                                                                                                                PLANIFICACIÓN OPERATIVA
     ESTRATÉGICA
       PLAN DE
                                                                                                                       PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                         ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
     DESARROLLO                                                         META
                          OBJETIVOS DE                                                                                                    %                            %
      MUNICIPAL                                                                                                                                                                 FUNCIONARIO
                           MEJORA Y/O                                                                  INDICADOR                                                                                   GRUPOS   SUBGRUPO
                                                                                                                                                                                RESPONSABLE
                           OPERATIVOS                                                                                                                                                                                     I SEMESTRE       II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                              Código           No.             Descripción




                                                                                                                        I Semestre
                                                                                                                                                    II Semestre
Equipamiento          Proporcionar      un                     IV.47    Comprar        durante    el Terreno                              0%           1           100% Lic.      Gilberto 06    Otros Otros                                    3.000.000,00
Cantonal              terreno    para    la                             Segundo semestre del adquirido                                                                  Briceño Delgado, proyectos     proyectos
                      construcción de una                               2018 un terreno para                                                                            Director Urbano y
                      plaza de deportes en                              construir una cancha de                                                                         de     Proyectos
                      San Vicente           Operativo                   fútbol en la comunidad de                                                                       Municipales
                                                                        San Vicente del distrito de
                                                                        Santa Cecilia.


Equipamiento          Mejorar el sistema de                    IV.48    Comprar      durante    el Bomba                                  0%           1           100% Ing.       Tatiana 06   Otros Acueductos                                3.500.000,00
Cantonal              agua potable en el                                Segundo semestre del año comprada                                                               Salazar Guzman, proyectos
                      distrito de La Garita                             2018 una bomba electrica y                                                                      Departamento de
                                                                        materiales para mejorar el                                                                      Planificación
                                              Mejora
                                                                        acueducto del Guapinol La                                                                       Urbano y Control
                                                                        Garita                                                                                          Constructivo


Politica Social Local Proporcionar play en Mejora              IV.49    Comprar e instalar 2 play en cantidad     de                      0%           1           100% Ing.       Tatiana 07   Otros Centros                                    954.331,37
                      la    escuela       del                           la escuela del Guapinol y en play instalados                                                    Salazar Guzman, fondos      e deportivos y
                      Guapinol y Bella Vista                            Bella Vista durante el                                                                          Departamento de inversiones de recreación
                      para el disfrute de los                           segundo semestre del año                                                                        Planificación
                      niños y niñas de la                               2018                                                                                            Urbano y Control
                      comunidad                                                                                                                                         Constructivo


Equipamiento          Comprar terreno para                     IV.50    Invertir durante el Segundo Porcentaje de                         0%           1           100% Lic.      Gilberto 06    Otros Otros                                    2.000.000,00
Cantonal              construcción       de                             semestre del 2018, el 100% inversión                                                            Briceño Delgado, proyectos     proyectos
                      puesto      fijo   de                             de los recursos disponibles realizada                                                           Director Urbano y
                      vigilancia pública en                             para la compra de terreno                                                                       de     Proyectos
                      Las Vueltas                                       para construcción de puesto                                                                     Municipales
                                              Operativo                 fijo de vigilancia pública en
                                                                        Las Vueltas del distrito
                                                                        central del cantón de La
                                                                        Cruz.
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                                                                               24
                                                                                        23
                                                                                             22
                                                                                                    21
                                                                                                             20
                                                                                                                           19
                                                                                                                                    18
                                                                                                                                                       17
                                                                                                                                                                 16
                                                                                                                                                                        15
                                                                                                                                                                              14
                                                                                                                                                                                     13
                                                                                                                                                                                            12
                                                                                                                                                                                                   11
                                                                                                                                                                                                            10
                                                                                                                                                                                                                   9
                                                                                                                                                                                                                         8
                                                                                                                                                                                                                                 7
                                                                                                                                                                                                                                     6
                                                                                                                                                                                                                                         5
                                                                                                                                                                                                                                                 4
                                                                                                                                                                                                                                                         3
                                                                                                                                                                                                                                                             2
                                                                                                                                                                                                                                                                 1
   PLANIFICACIÓN
                                                                                                       PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
      PLAN DE
                                                                                                             PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                             ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
   DESARROLLO                                                      META
                         OBJETIVOS DE                                                                                           %                            %
    MUNICIPAL                                                                                                                                                         FUNCIONARIO
                          MEJORA Y/O                                                           INDICADOR                                                                            GRUPOS       SUBGRUPO
                                                                                                                                                                      RESPONSABLE
                          OPERATIVOS                                                                                                                                                                                I SEMESTRE       II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                                Código       No.          Descripción




                                                                                                              I Semestre
                                                                                                                                         II Semestre
Equipamiento         Proporcionar                           IV.51 Comprar un terreno durante Terreno                        0%              1               100% Lic.      Gilberto 06    Otros Otros                                    18.000.000,00
Cantonal             espacios para las                            el Segundo semestre del adquirido                                                              Briceño Delgado, proyectos     proyectos
                     personas        adulto                       2018, para la construcción                                                                     Director Urbano y
                     mayor en el distrito de Operativo            del centro diurno de                                                                           de     Proyectos
                     Santa Cecilia                                Persona Adulto Mayor en                                                                        Municipales
                                                                  Santa Cecilia.


Equipamiento         Proporcionar          un               IV.52 Comprar durante el segundo Cantidad de                    0%              1               100% Lic.      Gilberto 06    Otros Otros                                     3.522.454,00
Cantonal             terrreno para la                             semestre del año 2018 un metros                                                                Briceño Delgado, proyectos     proyectos
                     construcción de un                           terreno para la construcción construidos                                                       Director Urbano y
                     centro cívico en el Mejora                   de la plaza de toros de la                                                                     de     Proyectos
                     distrito de la Garita                        Garita en e distrito de la                                                                     Municipales
                                                                  Garita.


Politica Social Local Fortalecer las áreas                  IV.53 Realizar la compra de Instrumentos                        0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                      1.800.000,00
                      educativas            y                     instrumentos     musicales adquiridos                                                          Salazar Guzmán, proyectos     proyectos
                      culturales del distrito                     para la banda estudiantil del                                                                  Planificación
                      de Santa Elena                              Liceo de Cuajiniquil del                                                                       Urbana y Control
                                                Operativo
                                                                  Distrito de Santa Elena                                                                        Constructivo
                                                                  durante     el     segundo
                                                                  semestre del año 2018.

Politica Social Local Dotar de un equipo                    IV.54 Realizar la compra equipo Compra de                       0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                       720.000,00
                      tecnologico a las                           tecnologico para la ADI de equipo                                                              Salazar Guzmán, proyectos     proyectos
                      organizaciones del                          Santa Cecilia de uso para el tecnologico                                                       Planificación
                      distrito de Santa Operativo                 Concejo de Distrito durante                                                                    Urbana y Control
                      Cecilia                                     el segundo semestre del                                                                        Constructivo
                                                                  año 2018,
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                                                                                                                                                                  16
                                                                                                                                                                        15
                                                                                                                                                                               14
                                                                                                                                                                                     13
                                                                                                                                                                                            12
                                                                                                                                                                                                   11
                                                                                                                                                                                                            10
                                                                                                                                                                                                                   9
                                                                                                                                                                                                                         8
                                                                                                                                                                                                                                 7
                                                                                                                                                                                                                                        6
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                                                                                                                                                                                                                                                      4
                                                                                                                                                                                                                                                               3
                                                                                                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                                                                                                                       1
   PLANIFICACIÓN
                                                                                                        PLANIFICACIÓN OPERATIVA
    ESTRATÉGICA
     PLAN DE
                                                                                                              PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                            ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
   DESARROLLO                                                     META
                        OBJETIVOS DE                                                                                             %                            %
    MUNICIPAL                                                                                                                                                          FUNCIONARIO
                         MEJORA Y/O                                                           INDICADOR                                                                              GRUPOS       SUBGRUPO
                                                                                                                                                                       RESPONSABLE
                         OPERATIVOS                                                                                                                                                                                 I SEMESTRE          II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA                              Código       No.           Descripción




                                                                                                               I Semestre
                                                                                                                                          II Semestre
Politica Social Local Mejorar los sitios                  IV.55 Realizar la compra e Tanque                                  0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                            990.000,00
                      públicos del distrito                     instalación de un tanque comprado         e                                                       Salazar Guzmán, proyectos     proyectos
                      de Santa Elena                            para el almacenamiento del instalado.                                                             Planificación
                                                                agua en el CENCINAI en el                                                                         Urbana y Control
                                              Operativo         distrito central de Santa                                                                         Constructivo
                                                                Elena durante para el
                                                                segundo semestre del año
                                                                2018

Politica Social Local Mejorar los sitios                  IV.56 Realizar la compra e Modulo             de                   0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Otros                                          1.260.000,00
                      públicos del distrito                     instalación de un modulo de juegos                                                                Salazar Guzmán, proyectos     proyectos
                      de Santa Elena                            juegos para el CENCINAI del comprado e                                                            Planificación
                                                                Distrito de Santa Elena para instalado.                                                           Urbana y Control
                                              Operativo         el segundo semestre del                                                                           Constructivo
                                                                año 2018



Politica Social Local Mejorar los espacios                IV.57 Realizar la compra de Estantes                               0%              1               100% Ing.       Tatiana 06   Otros Centros de                                         94.500,00
                      de intelecto en el                        estantes para libros y comprados.                                                                 Salazar Guzmán, proyectos     enseñanza
                      distrito de la Garita                     archivos para la escuela de                                                                       Planificación
                                              Mejora
                                                                Guapinol en el distrito de La                                                                     Urbana y Control
                                                                Garita e del año 2018.                                                                            Constructivo

                     SUBTOTALES                                                                                                  0,0                          57,0                                                               0,00       231.285.286,92
TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                               0%                          100%

                                     82% Metas de Objetivos de Mejora                                                            0%                          100%

                                     18% Metas de Objetivos Operativos                                                           0%                          100%

                                      57 Metas formuladas para el programa
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4    4. Distribución de Recursos
5
                 AREAS ESTRATÉGICAS               PROG I           PROG II           PROG III         PROG IV          TOTAL              %
6              Desarrollo Económico Local         109.010.614,80              -                  -                -      109.010.614,80   7%

7                   Infraestructura Vial                      -               -     338.374.738,73      2.700.000,00     341.074.738,73 21%
                  Desarrollo Institucional                    -     3.284.338,77                 -      2.098.208,00       5.382.546,77   0%
8                 Equipamiento Cantonal                       -     7.357.584,21    457.703.019,11    162.105.592,01     627.166.195,33 38%
9                   Medio Ambiente                            -     9.182.010,04    140.653.778,95                -      149.835.788,99   9%
             Ordenamiento territorial y Gestión
10                                                            -               -     246.522.275,43                -      246.522.275,43 15%
                         de Riesgo
11                 Politica Social Local                       -   13.896.387,25      84.190.179,57    64.381.486,91      162.468.053,73 10%
                          TOTAL                   109.010.614,80   33.720.320,27   1.267.443.991,79   231.285.286,92    1.641.460.213,78
12                           %                      7%               2%                77%              14%
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 4   El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les dice que
 5   para hoy tenemos el presupuesto extraordinario 01-20188, le agradecemos al
 6   señor Secretario que proceda conforme, una vez leído, es un presupuesto muy
 7   importante, al estar conformado el quorum por tres votos no puede haber
 8   dispensa, les recomendaría que lo remitamos a la comisión de Hacienda y
 9   Presupuesto, pasa que ellos lo revisen y nos dictaminen, si alguien quiere decir
10   algo o aportar algo sería importante, sino cumpliríamos con el orden de darle el
11   trámite correspondiente, que sería mandarlo a la Comisión para que la
12   Comisión nos dictamine y nos recomiende.
13
14   El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les manifiesta las
15   buenas tardes a todos, le estaba preguntando si usted ya lo había visto, yo ya
16   lo hojee bastante, lo que lleva más que todo son proyectos, una gran cantidad
17   de obras que sea van a realizar en todo el Cantón, distribuido en todos los
18   distritos, va Santa Cecilia, Cuajiniquil, la Garita, y va la Cruz, va bastante
19   equilibrado, la idea era aprobarlo ahora y no atrasarlo más porque tiene un
20   máximo de tiempo hasta el 30 de setiembre, o sea que tiene que estar en
21   Contraloría el 30 de setiembre, sino llega en esta fecha, esto se pierde
22   momentáneamente y se va para el otro año, que sucede todo lo que se iba a
23   ejecutar no se va a poder hacer, nos quedamos sin presupuesto para terminar
24   hasta diciembre, esa es la gravedad del caso, yo no sé don Marvin si usted
25   estaría de acuerdo que lo aprobáramos con tres votos, y el jueves lo
26   ratifiquemos, lo decía porque mañana Guiselle no va a estar, va con el señor
27   Alcalde para San José, doña Blanca Casares no está y si lo mandamos a
28   comisión estoy yo solo en comisión, entonces no nos vamos a poder reunir, se
29   agrava el problema, si doña Guiselle estuviera no hay problema porque nos
30   reunimos mañana y lo pasamos el jueves, ya este presupuesto anteriormente
31   la comisión ya lo había arreglado, lo que pasa que el señor Alcalde,
32   aparecieron otros recursos y para completarlo lo sacó de la corriente y por eso
33   no se pudo aprobar, pero la comisión prácticamente lo conoce, ya lo vimos por
34   eso le decía que lo podemos aprobar y el jueves lo ratificamos, para que esto
35   se pueda realizar don Marvin.
36
37   El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio le dice que
38   igual sería porque no habría la dispensa de trámite porque no vinieron los
39   demás compañeros, yo diría que igual el ordinario del año pasado se mandó el
40   sábado, no sé si mejor hacemos una extraordinaria el viernes y así cumplimos
41   con el proceso, ahorita no se puede dispensar de comisión porque solo
42   habemos tres, ustedes como comisión lo ven le dan una repasadita, hacen el
43   dictamen y lo meten a Secretaría y el Alcalde convocatoria para el viernes, no
44   sé si esa sería la solución, porque ahorita no podemos brincarnos los
45   procedimientos, aunque estemos con la premura del tiempo, y en ausencia de
46   los compañeros, tampoco se puede dispensar de trámite, siempre la
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 1   Contraloría lo recibe después, estaba viendo aquí en las fechas, esa es la
 2   solución de momento mandarlo a la Comisión, inclusive se puede aprobar el
 3   mismo jueves si la comisión lo ve mañana o el mismo jueves en la mañana y
 4   en la sesión del jueves tomamos el acuerdo de variar el orden del día para
 5   verlo el jueves será, sería eso compañeros, está bien?, y tendría que ser una
 6   votación unánime.
 7
 8   El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la cruz dice las
 9   buenas noches a todos y que hace falta un compañero más para tener los 4
10   votos, ya pasaron los 15 minutos después, ya no se podría que entre otro
11   compañero(a) regidor, para don Carlos Ugarte, don Marvin dice que se mande
12   a Comisión de Hacienda y Presupuestos, para que usted convoque
13
14   El señor Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez, Secretario Municipal dela Cruz
15   solicita la palabra para decirles que si es así como lo están planteando es muy
16   difícil que esa acta se confeccione, en día cuesta mucho hacer un acta y
17   demás, además que les aclara, que un acuerdo aprobado por tres votos no
18   puede quedar en firme, ya que para ello debe tener una mayoría calificada, es
19   decir 4 votos, esto para aclaración, Adquirir un compromiso para trabajarlo en
20   un día no se podría.
21
22   El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario dice que el señor
23   Secretario tiene toda la razón, si nos ponemos de acuerdo don Marvin la
24   comisión se reúne y toma el acuerdo de aprobarlo, sin hacerle cambio para no
25   tener ese problema, no tocamos números y nada más lo pasamos al Concejo.
26
27   El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les
28   manifiesta que el señor Secretario tiene razón, ahorita lo que procede es darle
29   el trámite de rigor, no hay tiempo para la aprobación ni para sentarse ver en
30   detalle, en el caso mío si veo que en momentos tan críticos que vive el País, ¢
31   23 millones de colones para un Festival de Aires Navideños, me parece que es
32   desmedido totalmente, al final es de menos si vemos lo que se va a hacer por
33   la no aprobación, en estos momentos que el Alcalde forma parte de la comisión
34   de Hacienda, al no poderse dispensar no hay otro camino, es mandarlo a la
35   comisión y ustedes en el seno de la Comisión, con el señor Alcalde analizan las
36   diferentes alternativas que tenemos para no perderlo, les parece? No podemos
37   pensar en el segundo paso, sino hemos pasado el primero, primero es
38   dictamen de comisión, no se puede dispensar y se manda el dictamen, se hace
39   otra convocatoria o la presentan el mismo jueves y variamos el orden del día,
40   ya si no hay tiempo para presentarlo ante la Contraloría eso se tendrá que ver
41   sobre la marcha, ahorita es mandarlo a comisión, desde ahí visualizan y
42   concretizan, les parece?.
43
44   El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario le pregunta al señor
45   Marvin Tablada Aguirre, Presidente Municipal en ejercicio que con relación al
46   monto para el Festival de Aires Navideños, que cuánto le parece a él en el
47   monto.
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 1
 2   El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio le dice que
 3   ha conversado en las Municipalidades de Nandayure, y otros lugares han
 4   hecho Festivales muy bonitos, muy lucidos, yo quisiera darle un consejo a la
 5   Comisión que organiza ese Festival, que le den participación a la gente
 6   nuestra, es bonito que venga gente del Salvador, Nicaragua, Panamá, pero que
 7   lindo sería que la gente de los distritos de la Garita, y representantes de todos
 8   los distritos vengan a participar y con ello se traen a los Padres de Familia, que
 9   lindo sería, además de que el costo de traer una representación de la Escuela
10   de la Garita, de Santa Cecilia, de Santa Elena, ería muchísimo menor que traer
11   una representación del extranjero, además hay mucha tela que cortar porque
12   imagínense que sin siquiera el auditor ha analizado, evaluado las primeras
13   contrataciones que se hicieron desde que estamos nosotros con ese Festival,
14   entonces si yo le pudiera dar un consejo a esa comisión se lo daría en esos
15   términos, eso sería compañeros, tomemos el acuerdo para que les quede parte
16   de la tarde y demás para pensar, organizar la comisión de Hacienda, para
17   buscarle el trámite más ágil y rápido para meterlo en la agenda y aprobarlo.
18
19   El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la cruz les dice
20   que lo que está diciendo Marvin Tablada, efectivamente este año lo tomamos
21   en cuenta, están invitadas todas las Bandas de La Cruz a una reunión en la
22   cual se les va a dar participación todas las que puedan, para este año lo
23   cambiamos un poco, si se van a tomar en cuenta a todas las Bandas del
24   Cantón de la Cruz, las que quieran participar, esto lo informo para que se tome
25   en cuenta.
26
27   La señora Zeneida Quirós Chavarría, Síndica Propietaria de Distrito Santa
28   Cecilia, les dice las buenas tardes a todos, informa que Santa Cecilia este año
29   va a participar y se va a hacer en Santa Cecilia el Festival de la Luz, nunca se
30   ha hecho pero se va a hacer junto con la Asociación, las Escuelas, llegó una
31   funcionaria municipal y quedamos que se va a participar y Guiselle se
32   comprometió que la Municipalidad nos brinde una ayudita para llevarlo a cabo.
33
34   El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio le dice que
35   somete a votación, levanten la mano doña Gloria, don Carlos, si están de
36   acuerdo que se mande el presupuesto extraordinario 01-2018 a la Comisión de
37   Hacienda y Presupuesto, para su estudio, análisis y dictamen y así tomar la
38   resolución respectiva, aprobado 3 votos a favor.
39
40   Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores.
41
42   ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, remite ante la
43   Comisión de Hacienda y Presupuesto, oficio ALDE-JS-0320-2018, firmado por
44   el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, en el cual
45   adjunta el Presupuesto Extraordinaria N°01-2018 por la suma de
46   ¢1.641.460.213,78(Mil seiscientos cuarenta y un millones cuatrocientos
47   sesenta mil doscientos trece con 78/100), así mismo el Plan Anual Operativa,
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1    esto para su estudio, análisis y dictamen, para así tomar la resolución
2    correspondiente
3
4                                ARTICULO SEGUNDO

5                                 CIERRE DE SESION

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8    Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 16:45 horas.

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10   Marvin Tablada Aguirre                  Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez

11   Presidente Municipal en Ejercicio       Secretario Municipal

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