Extraordinaria 8 · 2016-06-22
Acta_N08-2016_celebrada_el_dia_22_de_junio_del_2016.pdf · 50 páginas · PDF original · ver en el sitio municipal
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Acuerdos en esta acta
Detección automática sobre el texto; verifique siempre contra el PDF original. Incluye 2 acuerdo(s) sin número, marcados ~.
- ~ Acuerdo (pág. 47) · aprobado rte técnica.´´ La señora Blanca Casares Fajardo, Presidenta Municipal, somete a votación los que están de acuerdo en brindar un receso de 10 minutos, …
- ~ Acuerdo (pág. 48) · firme · aprobado tos ochenta y siete millones novecientos dieciocho mil quinientos cinco con 78/100). Programa IV: Partidas Específicas, el monto de ¢179.680.871,47 (c…
MUNICIPALIDAD
LA CRUZ
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA # 08-2016
Celebrada el día 22 de junio del año 2016, a las 17:00 horas, con la asistencia de
los señores miembros:
Presidente.
Blanca Casares Fajardo Presidente Municipal
Regidores Propietarios.
Marvin Tablada Aguirre Reg. Propietario
Carlos Ugarte Huertas Reg. Propietario
Giselle Bustos Chavarría Reg. Propietaria
Regidores Suplentes.
Manuel Vargas Chaves Reg. Suplente en ejercicio
Gloria Monestel Monestel Reg. Suplente
Síndicos Propietarios.
Manuel Alan Fonseca Síndico Propietario
Mary Casanova López Síndica Propietario
Betzabeh Martínez Morales Síndica Propietario
Zeneida Quirós Sindica Propietaria
Síndicos Suplentes.
José Reynaldo Fernández Vega Síndico Suplente
Sebastián Víctor Víctor Síndico Suplente
Geovanni Morice Montiel Síndico Suplente
Alcalde y Vicealcalde.
Junnier Alberto Salazar Tobal Alcalde Municipal
Secretaria.
Pamela Guevara Salgado Secretaria Municipal
Invitados.
Jessica Rodríguez Mejía Asesora Legal
Ausentes.
Florencio Acuña Ortiz Reg. Propietario
Yeilin Mariel Sánchez Gutiérrez Reg. Suplente
Denis Rivera Tapia Reg. Suplente
María Argentina Lara Lara Reg. Suplente
Jeannette Ramírez Rodríguez Síndica Suplente
ARTÍCULO I.
Aprobación de Acta anterior
ARTÍCULO II.
Audiencias y Juramentaciones
ARTÍCULO III.
Lectura de Correspondencia.
ARTÍCULO IV.
Asuntos de trámite urgente
ARTÍCULO V.
Informe de comisiones
ARTÍCULO VI.
Mociones de los señores Regidores
ARTÍCULO VII.
Mociones del señor Alcalde.
La señora Blanca Rosa Casares Fajardo, Presidenta Municipal, saluda a los
presentes, les da la bienvenida a las visitas que nos acompañan en el día de hoy,
en la sesión de este nuevo gobierno, solicita que se pongan en pie, para hacer una
breve oración.
ARTÍCULO I
REVISIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR:
(No Hay)
ARTICULO II.
Audiencias y Juramentaciones.
(No Hay)
ARTICULO III.
Lectura de Correspondencia.
1.- Se conoce documento sin número de oficio, firmado por el señor Alberto Salazar
Tobal, Alcalde Municipal, donde hace de remisión para conocimiento, análisis y
aprobación del Plan Presupuesto Extraordinario Nº 01-2016, por un monto de
¢1.475.134.528.22 (mil cuatrocientos setenta y cinco millones ciento treinta y cuatro
mil quinientos veintiocho colones con veintidós céntimos).
Dicho presupuesto está compuesto por los recursos del superávit libre y específico,
resultando de la liquidación presupuestaria del año 2015.
Distribuido por programas según el siguiente detalle:
Programa I: Dirección y Administración General, el monto de ¢473.104.192,78
(cuatrocientos setenta y tres millones ciento cuatro mil ciento noventa y dos con
78/100)
Programa II: Servicios Comunales, el monto de ¢34.430.958,19 (treinta y cuatro
millones cuatrocientos treinta mil novecientos cincuenta y ocho con 19/100).
Programa III: Inversiones, el monto de ¢787.918.505,78 (setecientos ochenta y
siete millones novecientos dieciocho mil quinientos cinco con 78/100).
Programa IV: Partidas Específicas, el monto de ¢179.680.871,47 (ciento setenta
y nueve millones seiscientos ochenta mil ochocientos setenta y uno con 47/100).
Municipalidad La Cruz
Extraordinario 01-2016
Junio, 2016
Estructura de Recursos Humanos
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
2. Año 2016
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difer I II III IV Sueldos para Servicios especiales Difer I II III IV
Sueldos para
Nivel
cargos fijos Puestos de Otros
especiales encia cargos fijos confianza encia
Nivel superior ejecutivo 13 1 0 2 4 8 1 0 1
Profesional 8 1 0 2 1 6 13 6 0 19
Técnico 3 6 0 2 0 7 11 4 0 10 5
Administrativo 27 0 15 12 7 2 0 4 5
De servicio 0 5 0 3 2
Total 51 8 0 6 20 33 0 37 0 12 0 37 12 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 88 Programa I: Dirección y Administración General 43
Plazas en servicios especiales 20 Programa II: Servicios Comunitarios 32
Plazas en procesos sustantivos 59 Programa III: Inversiones 33
Plazas en procesos de apoyo 49 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 108 Total de plazas 108
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
120 108
Plazas fijas y especiales 100
80 59
49
60
120 108 40
20
100 88 0
80 Plazas en procesos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
sustantivos
60
40
20
20 Plazas según estructura programática
0
Plazas en sueldos Plazas en servicios Total de plazas 108
para cargos fijos especiales 120
100
80 43
60 32 33
40 0
20
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV: Total de plazas
Dirección y Servicios Inversiones Partidas específicas
Administración Comunitarios
General
3. Observaciones.
Elaborado por: María Concepción Chacón Peña
Programa I
Fecha: 27/08/2015
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
EXTRAORDINARIO 01- 2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
LA META POR META
DESARROLLO META
II semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % FUNCIONARIO
INDICADOR ACTIVIDAD
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE
I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
Código No. Descripción
ESTRATÉGICA
Desarrollo Brindar un mejor servicio a Operativo Realizar las actividades Cantidad de 0% 1 100% Alcalde Municipal, Administració 94,916,670.42
Institucional los usuarios del cantón necesarias para que en el actividades Junnier Salazar n de
segundo semestre del año realizadas Tobal Inversiones
1.1
2016, se brinde el servicio Propias
idoneo para los diferentes
usuarios
Desarrollo Cumplir con los aportes Operativo Transferir durante el segundo Porcentaje 0% 1 100% Laura Moraga, Registro de 378,187,522.36
Economico Local según las diferentes semestre del año 2016 el 100% de Directora deuda, fondos
normativas de los recursos destinados a Transferenci Financiera y aportes
rigen para el sector I.2 las diferentes instituciones de as realizadas
municipal acuerdo al marco legal y según
los ingresos reales
SUBTOTALES 0.0 2.0 0.00 473,104,192.78
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%
2 Metas formuladas para el programa
Programa II
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
EXTRAORDINARIO 01- 2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
LA META POR META
DESARROLLO META
División de
II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA I Semestre % % FUNCIONARIO
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE
Código No. Descripción 09 - 31
ESTRATÉGICA
Gestion Ambiental Mantener la prestación del Operativo II.1 Efectuar, durante el segundo Número de 0% 1 100% Encargado de 02 Otros 580,930.58
servicio de recolección de semestre del año 2016, 1 visitas Obras y Recolección
residuos sólidos en el visita semanal para Servicios Sindy de basura
cantón de La Cruz recolección de basura en el Ampié Cruz
Distrito de La Garita, 2 visitas
semanales en los distritos de
Santa Cecilia y Santa Elena y
Comunidades Circunvecinas
del distrito Central, así como 3
veces por semana en el
centro distrito de La Cruz,
además Peñas Blancas y
Jobo 2 veces por semana.
Desarrollo Brindar seguridad en las Operativo II.2 Mantener vigilancia las 24 Cantidad de 0% 1 100% Encargado de 03 Otros 1,125,614.91
Institucional instalaciones del plantel horas del día durante el horas de Obras y Mantenimient
municipal segundo semestre del año Vigilancia Servicios Sindy o de caminos
2016 en las instalaciones del Ampié Cruz y calles
plantel municipal
Política Social Local Ejecutar el programa "Red Operativo II.3 Realizar las transferencias cantidad de 0% 1 100% Gestión socia 10 Servicios Otros 11,325,000.00
Nacional de Cuido" y para el programa CECUDI y actividades Zaylin Bonilla Sociales y
programas de grupos realizar el programa para realizadas Morales complementa
vulnerables del cantón de grupos vulnerables por medio rios.
La Cruz de la modalidad taller y
marchas durante el segundo
semestre del año 2016
Infraestructura, Conservar en óptimo Operativo II.4 Realizar actividades de Actividades de 0% 1 100% Encargado de 11 Otros 9,958,354.62
equipamiento y estado las instalaciones mejoramiento y mantenimiento mejoramiento Obras y Estacionamie
servicios de la terminal de buses a la terminal de buses de La realizadas Servicios Sindy ntos y
Cruz, 2 veces durante el Ampié Cruz terminales
segundo semestre del año
2016
Ordenamiento Garantizar el adecuado Operativo II.5 Realizar las actividades Zona Maritima 0% 1 100% Encargado de 15 Otros 11,441,058.08
territorial desarrollo de la Zona administrativas necesarias Terrestre Zona Marítimo Mejoramiento
Maritimo Terrestre del para mantener el orden en la Ordenada Terrestre, en la zona
Cantón de La Cruz Zona Maritima Terrestre Alexandra marítimo
durante el año 2016 Gonzaga terrestre
SUBTOTALES 0.0 5.0 0.00 34,430,958.19
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%
5 Metas formuladas para el programa
Programa III
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
EXTRAORDINARIO 01- 2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
LA META POR META
DESARROLLO META
OBJETIVOS DE
II Semestre
I Semestre
% % FUNCIONARIO
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
Código No. Descripción
ESTRATÉGICA
Desarrollo Ejecutar las labores Mejora III.1 Invertir, durante el año 2016, el Porcentaje 0% 1 100% Ing. de la 02 Vías de Unidad Técnica 57,934,142.43
Institucional administrativas 100% de los recursos de recursos UTGV:Javier comunicació de Gestión Vial
necesarias para disponibles en actividades de invertidos Villafuerte n terrestre
alcanzar los objetivos mejoramiento y mantenimiento Rodriguez
de mejoramiento y de la red vial cantonal.
mantenimiento de la
red vial
Infraestructura, Dar Mejoramiento a la III.2 Dar Mejoramiento a la condición Cantidad de 0% 1 100% Ing. de la 02 Vías de Mejoramiento 31,867,742.41
equipamiento y condición de la red vial de la red vial en las calles que Kilómetros UTGV:Javier comunicació red vial
Mejora
servicios en el distrito de La comprenden Jobo-Rajada (40% realizados Villafuerte n terrestre
Cruz mejoramiento del cantón) Rodriguez
Infraestructura, Dar mejoramiento a las Mejora Reparar el puente Julian Puente 0% 1 100% Ing. De la 02 Vías de Reconstrucción 20,000,000.00
equipamiento y vías de comunicación Camacho durante el segundo construido UTGV Javier comunicació red vial
servicios del distrito de III.3 semestre del 2016 mejorando la Villafuerte n terrestre
Cuajiniquil transitibidadd de las personas del Rodriguez
distrito de La Cruz
Infraestructura, Brindar mejoramiento Brindar mejoramiento a la Cantidad de 0% 1 100% Ing. de la 02 Vías de Mejoramiento 10,000,000.00
equipamiento y en la red vial cantonal condición de la red vial del Kilómetros UTGV:Javier comunicació red vial
servicios camino a Junquillal que se realizados Villafuerte n terrestre
Mejora III.4
encuentra en el distrito de La Rodriguez
Cruz y Santa Elena para el
segundo semestre del año 2016
Desarrollo Garantizar el adecuado Mejora III.5 Realizar las actividades Plan 0% 1 100% Sergio Mora 06 Otros Dirección 17,000,000.00
Institucional desarrollo urbano del administrativas necesarias, regulador Morales, proyectos Técnica y
Cantón de La Cruz durante el segundo semestre del urbano Encargado de Estudios
año 2016, para implementar el vigente Catastro
plan regulador urbano del cantón
de La Cruz.
Gestion Ambiental Brindar mejores III.6 Construir un centro de Infraestructur 0% 1 100% Gestora 01 Edificios Otros proyectos 216,253,606.22
condiciones transferencia para el manejo de a construida. Ambiental,
ambientales al cantón Mejora los residuos sólidos durante el Geraldi Peña
de La Cruz. segundo semestre del año 2016. Álvarez
Política Social Local Formar valores de III.7 Formar lideres para la toma de Cantidad de 0% 1 100% Presidente del 06 Otros Otros proyectos 2,625,123.38
liderazgo en los decisiones en el desarrollo lideres comité de la proyectos
jóvenes del canton de Mejora personal de los jovenes en el persona Joven.
La Cruz cantón de La Cruz para el Juan Campos
segundo semestre del año 2016
Política Social Local Brindar espacios de III.8 Realizar en las zonas verdes de Cantidad de 0% 1 100% Presidente del 06 Otros Centros 1,500,000.00
recreación para los los colegios de LEB y CTP espacios comité de la proyectos deportivos y de
jovenes del cantón de Mejora parques con residuos realizados persona Joven. recreación
La Cruz valorizables, en el primer Juan Campos
semestre del año 2016
Política Social Local Promover valores de III.9 Fortalecer los principios de Cantidad de 0% 1 100% Presidente del 06 Otros Otros proyectos 2,000,000.00
liderazgo y liderazgo en la juventud con el fin lideres comité de la proyectos
compromiso en los de lograr un efecto multiplicador persona Joven.
Mejora
jóvenes del canton de en las otras personas jóvenes, Juan Campos
La Cruz en el primer semestre del año
2016
Política Social Local Generar un espacio de III.10 Contar en el primer semestre del Cantidad de 0% 1 100% Presidente del 06 Otros Otros proyectos 2,192,632.37
participación juvenil año 2016 con un grupo de jovenes comité de la proyectos
mediante un proceso jóvenes concienciados y participantes persona Joven.
de capacitación en Mejora formados, que se interesen por Juan Campos
liderazgo y acercar a más jóvenes al Comité
organización Cantonal de la Persona Joven
Política Social Local Mejorar los espacios III.11 Mejorar las canchas multiuso del cantidad de 0% 1 100% Presidente del 06 Otros Otros proyectos 4,000,000.00
deportivos con que polideportivo de La Cruz, en el canchas comité de la proyectos
disponen los jóvenes Mejora segundo semestre del año 2016 arregldas persona Joven.
del cantón Juan Campos
Infraestructura, Mejorar el parque III.12 Construir la II Etapa del parque Obra 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Otros proyectos 34,744,777.01
equipamiento y central del cantón de central para aportar a la belleza realizada. Salazar proyectos
servicios La Cruz Mejora escénica del cantón de La Cruz Guzman
durante el primer semestre del
año 2016.
Infraestructura, Brindar seguridad al III.13 Cercar el área permientral del Cerca 0% 1 100% Arq. Ingeniería 06 Otros Otros proyectos 10,000,000.00
equipamiento y terreno de la 0plaza terreno de la Plaza Vega durante colocada Municipal, proyectos
servicios Vega del cantón de La Mejora el segundo semestre del año Tatiana
Cruz 2016 Guzman
Desarrollo Equipar el Centro de III.14 Equipar durante el segundo Equipamient 0% 1 100% Junnier 06 Otros Centros de 17,751,400.00
Economico Local Cuido y Desarrollo semestre del año 2016, el edificio o concluido Salazar Tobal, proyectos enseñanza
Infantil y de la Persona del CECUDI para albergar niños Alcalde
Adulto Mayor de La y niñas inmersos en el programa Municipal
Mejora
Cruz de red de cuido del cantón de La
Cruz y mejoras de la Red de
Cuido de Personas Adulto Mayor
Diurno
Infraestructura, Realizar proyectos de III.15 Elaborar proyectos que mejoren cantidad de 0% 1 100% Junnier 07 Otros Otros fondos e 140,818,812.56
equipamiento y mejoras en la ZMT la ZMT del cantón de La Cruz proyectos Salazar Tobal, fondos e inversiones
servicios Mejora (20%) elaborados Alcalde inversiones
Municipal
Política Social Local Brindar a las personas III.16 Invertir, durante el segundo Porcentaje 0% 1 100% Junnier 07 Otros fondos 9,001,819.48
de escasos recursos semestre del 2016, el 100% de de inversión Salazar Tobal, e inversiones
opciones para obtener los fondos disponibles para plan realizada Alcalde
Mejora
vivienda propia con el de lotificación en un proyecto de Municipal
fin de mejorar su vivienda de interés social
calidad de vida
Gestion Ambiental Realizar el cierre III.17 Realizar una compra de un back Cierre 0% 1 100% Rosa Obregón 06 Otros Otros proyectos 50,000,000.00
técnico del botadero a hock para el cierre técnico del técnico Alvarez, proyectos
cielo abierto del cantón botadero de basura a cielo realizado Directora
Mejora
de La Cruz. abierto del cantón de La Cruz Administrativa
durante el segundo semestre del
2016
Gestion Ambiental Mejorar el servicio de III.18 Realizar una compra de un Recolector 0% 1 100% Gestora 25 Protección Otros proyectos 140,000,000.00
recolección de recolector de basura para comprado ambiental del medio
desechos sólidos en el Mejora mejorar el servicio en el cantón Geraldy Peñas ambiente
cantón de La Cruz de La Cruz durante el segundo Álvarez
semestre del año 2016
Infraestructura, Invertir en el Canton de III.19 Invertir el 100% de los recursos Porcentaje 0% 1 100% Junnier 07 Otros Otros fondos e 7,123,780.70
equipamiento y La Cruz, en proyectos de las utilidades de la comisión de inversión Salazar Tobal, fondos e inversiones
servicios de desarrollo cantonal Mejora de fiesta para compra de equipo realizada Alcalde inversiones
de rescate, durante el segundo Municipal
semestre del año 2016
Infraestructura, Invertir en el Canton de III.20 Invertir el 100% de los recursos Porcentaje 0% 1 100% Junnier 07 Otros Otros fondos e 13,104,669.22
equipamiento y La Cruz, en proyectos de las utilidades de la comisión de inversión Salazar Tobal, fondos e inversiones
servicios de desarrollo cantonal de fiesta en proyectos de realizada Alcalde inversiones
Mejora
infraestructura y equipamiento Municipal
durante el segundo semestre del
año 2016
SUBTOTALES 0.0 20.0 0.00 787,918,505.78
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%
100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%
20 Metas formuladas para el programa
Programa IV
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
EXTRAORDINARIO 01- 2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
LA META POR META
DESARROLLO META
OBJETIVOS DE
II Semestre
I Semestre
% % FUNCIONARIO
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPO
RESPONSABLE
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
Código No. Descripción
ESTRATÉGICA
Infraestructura, Construir una casa Construir durante el Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 01 Edificios Centros 12,488,279.68
equipamiento y del deporte en el segunod semestre del año metros Salazar Guzmán deportivos y
Mejora IV.1
servicios polideportivo de La 2016 la casa del deporte en lineales de recreación
Cruz. el polideportivo de La Cruz construidos.
Infraestructura, Construir del salon de IV.2 Construir durante el Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 01 Edificios Otros 8,270,113.70
equipamiento y sesiones en Santa segundo semestre del año metros Salazar Guzman Edificios
servicios Ceclia Mejora 2016 el salon de sesiones lineales
del Concejo de Distrito de construidos
Santa Cecilia
Política Social Local Construir la primera Construir la primera etapa cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 01 Edificios Otros 1,704,393.79
etapa de aulas en la de 4 aulas para eduacción aulas y Salazar Guzman Edificios
iglesía de Dios Cristiana y comedor Infantill comedor
Evangelio en la Iglesia de Dios construidos
Mejora IV.3
Evangelio Completo en
Cuajiniquil, del distrito de
Santa Elena en el segundo
semestre del año 2016
Política Social Local Construir un salón IV.4 Construir durante el año Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 01 Edificios Otros 804,658.00
comunal en el cantón 2016 la segunda etapa del metros Salazar Guzman Edificios
Mejora
de La Cruz salon comunal en colonia lineales
Bolaños construidos
Infraestructura, Construcción de IV.5 Contrucción de 2 camerinos cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Centros 12,814,342.00
equipamiento y infraestructura en la con bateria sanitaria en la camerinos Salazar Guzman proyectos deportivos y
servicios plaza de deportes de cancha de futbol de construidos de recreación
Mejora
Cuajiniquil Cuajiniquil para el segundo y sistema de
semestre del año 2016 riego
comprado
Política Social Local Concluir la Iglesía IV.6 Concluir la Iglesia Católica Iglesia 0% 1 100% Ing. Tatiana 01 Edificios Otros 515,996.37
Católica de San de San Antonio de Santa concluida Salazar Guzman Edificios
Mejora
Antonio de Santa Cecilia, durante el segundo
Ceclia semestre del año 2016
Política Social Local Remodelar las Remodelar durante el Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 01 Edificios Otros 762,139.40
instalciones de la segundo semestre del año metros Salazar Guzman Edificios
iglesia evangelica Mejora IV.7 2016 la Iglesia Asamblea de lineales
Asamblea de Dios Dios de La Lajosa de Santa construidos
Cecilia
Política Social Local Construir un centro Construir, durante el Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 01 Edificios Otros 4,000,000.00
civico en Santa segundo semestre del año metros Salazar Guzman Edificios
Cecilia Mejora IV.8 2016 un centro civico en la lineales
comunidad de San Rafael construidos
de Santa Cecilia
Política Social Local Construir la segunda Construir 4 aulas para cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 01 Edificios Otros 937,777.00
etapa de aulas en la eduacción Cristiana y aulas y Salazar Guzman Edificios
iglesía de Dios comedor Infantill en la Iglesía comedor
Evangelio Mejora IV.9 de Dios Evangelio en construidos
Cuajiniquil, en el segundo
semestre del año 2016
Infraestructura, Canalizar las aguas IV.10 Canalizar las aguas Diseño 0% 1 100% Ing. de la UTGV: 02 Vías de Otros 12,707,029.86
equipamiento y pluviales y servidas pluviales y servidas del realizado Javier Villafuerte comunicació proyectos
servicios del sector sureste de sector sureste del distrito de n terrestre
Mejora
La Cruz La Cruz para el segundo
semestre del año 2016
Infraestructura, Dotar de agua potable IV.11 Construir en el segundo Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 05 Acueductos 8,634,513.00
equipamiento y a los habitantes de la semestre del año 2016 el metros Salazar Guzman Instalaciones
servicios comunidad de los Mejora acueducto rural del los lineales
Andes Andes de La Garita construidos
Infraestructura, Dotar de agua potable Construir, en el segundo Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 05 Acueductos 15,781,538.00
equipamiento y a los habitantes del semestre del año 2016, el metros Salazar Guzman Instalaciones
Mejora IV.12
servicios Barrio la Yegua acueducto rural del Barrio lineales
La Yegua en Santa Cecilia construidos
Política Social Local Remodelar las Compra de materiales y material 0% 1 100% Ing. Tatiana 01 Edificios Otros 3,600,000.00
instalciones de la suministros en la Iglesia comprado Salazar Guzman Edificios
iglesia catolica del Catolica del Caoba de Santa
Caobas de Santa Cecilia para la reparacion de
Mejora IV.13
Cecilia la instalacion de la
comunidad en el segundo
semestre del año 2016
Política Social Local Mejorar la Realizar la construcción de Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Centros de 28,048,437.00
infraestrucutra de los una cancha multiuso de la metros Salazar Guzmán proyectos enseñanza
espacios deportivos escuela de Cuajiniquil en el construidos
del distrito de Santa Mejora IV.14 distrito de Santa Elena en el
Elena segundo semestre del año
2016 para el disfrute de la
población estudiantil.
Infraestructura, Comprar el sistema IV.15 Comprar el sistema de riego cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Centros 3,314,708.10
equipamiento y de riego y reparación y reparación de un camerino camerinos Salazar Guzman proyectos deportivos y
servicios de camerinos en la en la cancha de futbol de construidos de recreación
Mejora
plaza de deportes de Cuajiniquil para el segundo y sistema de
Cuajiniquil semestre del año 2016 riego
comprado
Infraestructura, Mejorar la IV.16 Construir durante el Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Centros 14,099,765.26
equipamiento y infraestructura del segundo semestre del año metros Salazar Guzman proyectos deportivos y
servicios polideposrtivo en La Mejora 2016, una pista atlética en el lineales de recreación
Cruz polideportivo de La Cruz. reconstruido
s
Política Social Local Brindar a los IV.17 Remodelar los servicios Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Centros de 3,000,000.00
estudiantes de la sanitarios de la escuela de servicios Salazar Guzman proyectos enseñanza
Escuela de Santa Santa Cecilia, durante el sanitario
Mejora
Cecilia las segundo semestre del año remodelados
condiciones 2016
necesarias
Política Social Local Proporcionar IV.18 Concluir primera etapa de la Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Otros 465,338.77
espacios de construcción del parque metros Salazar Guzman proyectos proyectos
esparcimiento a la Mejora recretivo Colonia Gil tablada lineales
comunidad Gil en el segundo semestre del construidos
Tablada, (Jobo) año 2016
Política Social Local Compra de IV.19 Invertir durante el segundo Porcentaje 0% 1 100% Junnier Salazar 06 Otros Otros 1,000,000.00
respuesto, reparación semestre del año 2016 el de inversión Tobal, Alcalde proyectos proyectos
y mantenimiento de la 100% de los recursos realizada Municipal
radio patrulla de la disponibles para la compra
delegación policial de Mejora de repuestos y
La Cruz, destacada mantenimiento de la patrulla
en el Distrito de La de la delegación del distrito
Garita de La Garita
Infraestructura, Mejorar la IV.20 Invertir durante el segundo Porcentaje 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Centros 3,716,281.00
equipamiento y infraestructura de la semestre del año 2016 el de inversión Salazar Guzman proyectos deportivos y
servicios cancha de basquetbol 100% de los recursos realizada de recreación
Mejora
del distrito de La disponibles para el
Garita mejorameinto de la cancha
de basquetbol de La Garita
Política Social Local Dar seguridad a la IV.21 Comprar material para Cantidad de 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Otros 248,218.54
Iglesía Catolica de enmallar la Iglesía Catolica metros Salazar Guzman proyectos proyectos
Cuajiniquil Mejora de Cuajiniquil en el el lineales
Segundo semestre del enmallados
2016.
Política Social Local Coadyuvar en que las IV.22 Comprar heramientas y Porcentaje 0% 1 100% Junnier Salazar 06 Otros Otros 500,000.00
familias de escasos materiales necesarios para de inversión Tobal, Alcalde proyectos proyectos
recursos obtengan la elaboración de artesania, realizada
herramientas Operativo en el segundo semestre del
necesarias para año 2016, en la comunidad
mejorar los ingresos de Cuajiniquil.
Política Social Local Satisfacer las IV.23 Compra de materiales para Porcentaje 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Acueductos 3,500,000.00
necesidades de agua Captación de agua potable de inversión Salazar Guzman proyectos
potable en la Mejora del acueducto de los Andes, realizada
comunidad de los en el el Segundo semestre
Andes del 2016.
Infraestructura, Realizar la instalación IV.24 Compra de materiales Porcentaje 0% 1 100% Ing. Tatiana 06 Otros Otros 4,267,342.00
equipamiento y eléctrica del salón de eléctricos, mobiliario y de inversión Salazar Guzman proyectos proyectos
servicios sesiones de Santa equipo, además pago por realizada
Cecilia servicios profesionales para
Mejora la instalación eléctrica del
salón de sesiones del
distrito de Santa Cecilia,
para el el Segundo
semestre del 2016
Política Social Local Proporcionar un IV.25 Comprar un terreno durante Terreno 0% 1 100% Junnier Salazar 07 Otros Otros fondos 18,000,000.00
terreno para la el Segundo semestre del adquirido Tobal, Alcalde fondos e e inversiones
construcción de 2016, para la construcción Municipal inversiones
Mejora
centro diurno para la del centro diurno PAM, en
persona adulto mayor Santa Cecilia
Política Social Local Proporcionar un IV.26 Comprar un terreno durante Terreno 0% 1 100% Junnier Salazar 07 Otros Otros fondos 4,000,000.00
terreno construcción el el Segundo semestre del adquirido Tobal, Alcalde fondos e e inversiones
de oficina de 2016, para construir la Municipal inversiones
Mejora
Asociación de oficina de la Asociación de
pescadores de Santa pescadores de Cuajiniquil
Elena
Política Social Local Proporcionar un IV.27 Proporcionar un terreno Terreno 0% 1 100% Vice Alcaldesa, 07 Otros Centros 3,000,000.00
terreno para la plaza durante el Segundo adquirido Rosa Molina fondos e deportivos y
de deportes en Bella Mejora semestre del 2016 ,para la Martínez inversiones de recreación
Vista de Santa Cecilia plaza de deportes en Bella
Vista de Santa Cecilia
Política Social Local Comprar terreno para IV.28 Invertir durante el Segundo Porcentaje 0% 1 100% Vice Alcaldesa, 07 Otros Centros 2,000,000.00
construcción de semestre del 2016, el 100% de inversión Rosa Molina fondos e deportivos y
puesto fijo de de los recursos disponibles realizada Martínez inversiones de recreación
vigilancia pública en para la compra de terreno
Mejora
Las Vueltas para construcción de puesto
fijo de vigilancia pública en
Las Vueltas
Política Social Local Proporcionar un IV.29 Comprar durantel Segundo Terreno 0% 1 100% Vice Alcaldesa, 07 Otros Centros 3,000,000.00
terreno para la semestre del 2016, un adquirido Rosa Molina fondos e deportivos y
construcción de una Mejora terreno para construir una Martínez inversiones de recreación
plaza de deportes en cancha de fútbol en la
San Vicente comunidad de San Vicente
Política Social Local Proporcionar un IV.30 Comprar durante el Terreno 0% 1 100% Vice Alcaldesa, 07 Otros Otros fondos 1,000,000.00
terreno para la Segundo semestre del adquirido Rosa Molina fondos e e inversiones
construcción de un 2016, un terreno para la Martínez inversiones
Mejora
centro civico en construcción del proyecto
Santa Cecilia centro civico en San Rafael
de Santa Cecilia
Política Social Local Proporcionar IV.31 Comprar durante el Bomba 0% 1 100% Junnier Salazar 07 Otros Otros fondos 3,500,000.00
electricidad al Segundo semestre del año comprada Tobal, Alcalde fondos e e inversiones
acueducto del 2016 una bomba electricay Municipal inversiones
Mejora
Guapinol materiales para mejorar el
acueducto del Guapinol La
Garita
SUBTOTALES 0.0 31.0 0.00 179,680,871.47
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%
97% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%
3% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%
31 Metas formuladas para el programa
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2016
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 100% 0% 100%
metas Número total de metas
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 0% 50%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 0% 75%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% - 1,475,134,528.22
* 100
RECURSOS LEY 8114
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100.00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 100.00%
recursos de la Ley presupuestado de la Ley
8114 8114)*100
Municipalidad de La Cruz
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Distribución de Recursos 2016
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2016
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura, equipamiento y servicios - 9,958,354.62 267,659,781.90 96,093,912.60 373,712,049.12 25%
Gestion Ambiental - 580,930.58 406,253,606.22 - 406,834,536.80 28%
Desarrollo Institucional 94,916,670.42 1,125,614.91 74,934,142.43 - 170,976,427.76 12%
Desarrollo Economico Local 378,187,522.36 - 17,751,400.00 - 395,938,922.36 27%
Política Social Local - 11,325,000.00 21,319,575.23 83,586,958.87 116,231,534.10 8%
Ordenamiento territorial - 11,441,058.08 - - 11,441,058.08 1%
TOTAL 473,104,192.78 34,430,958.19 787,918,505.78 179,680,871.47 1,475,134,528.22
% 32% 2% 53% 12%
Distribución de recursos por Programa
900.000.000,00
800.000.000,00
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
-
PROG I PROG II PROG III PROG IV
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRA ORDINARIO N°.01-2016
SECCION DE INGRESOS
INGRESOS ESTIMADOS
%
CODIGO DETALLE MONTO
RELATIVO
INGRESOS TOTALES 1.475.134.528,22 100,00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.475.134.528,22 100,00%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS 1.475.134.528,22 100,00%
ANTERIORES
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 505.553.021,93 34,27%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 969.581.506,29 65,73%
SECCION DE GASTOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 1.475.134.528,22 100,00%
0 REMUNERACIONES 17.505.477,78 1,19%
1 SERVICIOS 11.561.316,02 0,78%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 56.536.313,24 3,83%
5 BIENES DURADEROS 814.860.242,94 55,24%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 368.187.522,36 24,96%
9 CUENTAS ESPECIALES 206.483.655,88 14,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMAS
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 442.804.192,78 100,00%
0 REMUNERACIONES 4.535.749,62 1,02%
1 SERVICIOS 80.920,80 0,02%
5 BIENES DURADEROS 70.000.000,00 15,81%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 368.187.522,36 83,15%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 29.730.958,19 100,00%
0 REMUNERACIONES 1.969.728,16 6,63%
1 SERVICIOS 2.905.271,84 9,77%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.397.603,57 14,79%
5 BIENES DURADEROS 10.500.000,00 35,32%
9 CUENTAS ESPECIALES 9.958.354,62 33,49%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 822.918.505,78 100,00%
0 REMUNERACIONES 11.000.000,00 1,34%
1 SERVICIOS 7.975.123,38 0,97%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36.041.174,80 4,38%
5 BIENES DURADEROS 574.976.906,34 69,87%
9 CUENTAS ESPECIALES 192.925.301,26 23,44%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV
EGRESOS PROGRAMA IV 179.680.871,47 100,00%
1 SERVICIOS 600.000,00 0,33%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.097.534,87 8,96%
5 BIENES DURADEROS 159.383.336,60 88,70%
9 CUENTAS ESPECIALES 3.600.000,00 2,00%
Elaborado por: Licda. Laura Moraga Rodríguez
Fecha: 13 de abril del 2016
EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS
PROGRAMA I:
PROGRAMA II: PROGRAMA IV:
DIRECCION Y PROGRAMA III:
CODIGO % SERVICIOS % % PARTIDAS % TOTAL
ADMINISTRACION INVERSIONES
COMUNALES ESPCEIFICAS
GENERAL
442.804.192,78 29.730.958,19 822.918.505,78 179.680.871,47 1.475.134.528,22
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 30,02% 100,00 2,02% 100,00 55,79% 100,00 12,18% 100,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 4.535.749,62 1,02 1.969.728,16 6,63 11.000.000,00 1,34 0,00 0,00 17.505.477,78
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 0,00 0,00 1.544.481,06 5,19 11.000.000,00 1,34 0,00 0,00 12.544.481,06
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 1.544.481,06 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544.481,06
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,34 0,00 0,00 11.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3.751.313,27 0,85 128.706,75 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880.020,02
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3.374.014,15 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374.014,15
0.03.03 Decimotercer mes 288.562,55 0,07 128.706,75 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 417.269,30
0.03.04 Salario escolar 88.736,57 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.736,57
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
0.04 SOCIAL 402.539,70 0,09 150.586,90 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 553.126,60
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 Social 381.896,65 0,09 142.864,50 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 524.761,15
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 20.643,05 0,00 7.722,40 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 28.365,45
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
0.05 FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 381.896,65 0,09 145.953,45 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 527.850,10
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del
0.05.01 Seguro Social 196.109,10 0,04 76.451,80 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 272.560,90
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 61.929,20 0,01 23.167,20 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 85.096,40
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 123.858,35 0,03 46.334,45 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 170.192,80
1 SERVICIOS 80.920,80 0,02 2.905.271,84 9,77 7.975.123,38 0,97 600.000,00 0,33 11.561.316,02
1.01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11 0,00 0,00 900.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11 0,00 0,00 900.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 225.123,38 0,03 0,00 0,00 225.123,38
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 225.123,38 0,03 0,00 0,00 225.123,38
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 0,00 1.625.000,00 5,47 600.000,00 0,07 600.000,00 0,33 2.825.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,33 600.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo (REVISION TECNICA OBLIGATORIA) 0,00 0,00 1.625.000,00 5,47 600.000,00 0,07 0,00 0,00 2.225.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,12 0,00 0,00 950.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,12 0,00 0,00 950.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 80.920,80 0,02 30.271,84 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 111.192,64
1.06.01 Seguros 80.920,80 0,02 30.271,84 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 111.192,64
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,40 0,00 0,00 3.300.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,40 0,00 0,00 3.300.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0,00 0,00 1.250.000,00 4,20 2.000.000,00 0,24 0,00 0,00 3.250.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 0,00 0,00 2.000.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 1.000.000,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 250.000,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 4.397.603,57 14,79 36.041.174,80 4,38 16.097.534,87 8,96 56.536.313,24
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 1.625.614,91 5,47 7.934.142,43 0,96 415.370,00 0,23 9.975.127,34
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 1.125.614,91 3,79 7.934.142,43 0,96 0,00 0,00 9.059.757,34
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 500.000,00 1,68 0,00 0,00 415.370,00 0,23 915.370,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 0,00 0,00 1.000.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 0,00 0,00 1.000.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
2.03 MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.171.764,87 7,89 14.171.764,87
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.896,19 1,58 2.844.896,19
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.577,49 0,63 1.138.577,49
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 0,08 137.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973.581,00 1,10 1.973.581,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.404.310,19 1,89 3.404.310,19 2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.026.400,00 2,24 4.026.400,00 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.000,00 0,36 647.000,00 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 580.930,58 1,95 20.000.000,00 2,43 1.007.400,00 0,56 21.588.330,58 2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 580.930,58 1,95 20.000.000,00 2,43 1.000.000,00 0,56 21.580.930,58 2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,28 500.000,00 2.05.01 Materia prima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,28 500.000,00 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 2.191.058,08 7,37 7.107.032,37 0,86 3.000,00 0,00 9.301.090,45 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 300.000,00 1,01 650.000,00 0,08 0,00 0,00 950.000,00 2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,42 3.000,00 0,00 3.453.000,00 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 891.058,08 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891.058,08 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 0,00 0,00 2.000.000,00 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 1.000.000,00 3,36 1.007.032,37 0,12 0,00 0,00 2.007.032,37 5 BIENES DURADEROS 70.000.000,00 15,81 10.500.000,00 35,32 574.976.906,34 69,87 159.383.336,60 88,70 814.860.242,94 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 70.000.000,00 15,81 5.700.000,00 19,17 257.110.780,70 31,24 2.833.671,00 1,58 335.644.451,70 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00 215.010.000,00 26,13 0,00 0,00 215.010.000,00 5.01.03 Equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 0,00 0,00 3.000.000,00 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 2.500.000,00 8,41 8.000.000,00 0,97 1.833.671,00 1,02 12.333.671,00 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 70.000.000,00 15,81 1.000.000,00 3,36 14.000.000,00 1,70 0,00 0,00 85.000.000,00 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 2.200.000,00 7,40 2.487.000,00 0,30 0,00 0,00 4.687.000,00 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 14.593.780,70 1,77 1.000.000,00 0,56 15.593.780,70 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 4.800.000,00 16,14 317.866.125,64 38,63 125.549.665,60 69,87 448.215.791,24 5.02.01 Edificios 0,00 0,00 4.800.000,00 16,14 237.253.606,22 28,83 38.377.393,38 21,36 280.430.999,60 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 31.867.742,41 3,87 12.707.029,86 7,07 44.574.772,27 5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.515.816,26 21,44 38.515.816,26
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00 48.744.777,01 5,92 35.949.426,10 20,01 84.694.203,11
5.03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 17,25 31.000.000,00
5.03.01 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 17,25 31.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 368.187.522,36 83,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.187.522,36
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 196.523.455,36 44,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.523.455,36
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 837.827,07 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837.827,07
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 28.980.425,43 6,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.980.425,43
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 117.342.669,42 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.342.669,42
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 49.362.533,44 11,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.362.533,44
6.03 PRESTACIONES 10.000.000,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
6.03.01 Prestaciones legales 10.000.000,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 161.664.067,00 36,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.664.067,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 161.664.067,00 36,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.664.067,00
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 9.958.354,62 33,49 192.925.301,26 23,44 3.600.000,00 2,00 206.483.655,88
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 9.958.354,62 33,49 192.925.301,26 23,44 3.600.000,00 2,00 206.483.655,88
Sumas libres sin asignación presupuestaria
9.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3,65 0,00 0,00 30.000.003,65
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 0,00 9.958.354,62 33,49 162.925.301,26 19,80 3.600.000,00 2,00 176.483.655,88
Elaborado por: Licda. Laura Moraga Rodríguez
Fecha: 13 de abril del 2016
SECCION DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CUADRO Nº.1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECIFICOS
Yo Laura Moraga Rodríguez, cédula 503140399, en calidad de Directora Financiera de la Municipalidad de La
Cruz, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la
Municipalidad, a la totalidad de los recursos con origen libre y específico incorporados en el Presupuesto
Extraordinario N°.01-2016.
CODIGO SEGÚN
Program
Act/Serv
Proyect
/Grupo
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
o
a
INGRESOS
ADMINISTRACION INVERSIONES
SUPERAVIT LIBRE
3.3.1.0.00.00.0.0.000 505.553.021,93 I 03 PROPIAS 70.000.000,00
I 04 6 COLEGIO SANTA CECILIA 22.000.000,00
I 04 6 CRUZ ROJA DE LA CRUZ 25.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y
III 06 COMEDOR IGLESIA SHEKINA 10.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y
III 06 COMEDOR IGLESIA SHEKINA 30.000.000,00
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
III 06 SÓLIDOS 101.184.951,51
COMPRA DE UN CARGADOR
III 07 P/CIERRE TÉCNICO 30.000.000,00
COMPRA DE UNA VAGONETA DE 8
III 07 M3 P/CIERRE TÉCNICO 50.000.000,00
COMPRA DE TERRENO
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE
III 07 CUAJINIQUIL 35.000.000,00
COMPRA DE UN RECOLECTOR DE
III 07 BASURA 100.000.000,00
REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y
TRANSGERENCIAS (Prestaciones
I 04 Legales) 10.000.000,00
ADMINISTRASCION GENERAL
I 01 0 (Remuneraciones y servicios) 4.616.670,42
MEJORAMIENTO EN LAS REDES DE
III 06 CUIDO INFANTIL 17.751.400,00
Total 505.553.021,93
SALDO JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y
3.3.2.0.02.00.0.0.000 REGISTRO NACIONAL 2.513.481,20 I 04 6 TRANSFERENCIAS 2.513.481,20
Total 2.513.481,20
REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y
3.3.2.0.03.00.0.0.000 SALDO JUNTA DE EDUCACIÓN 42.063.911,88 I 04 6 TRANSFERENCIAS 42.063.911,88
Total 42.063.911,88
SALDO ORGANO DE NORMALIZACIÓN REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y
3.3.2.0.04.00.0.0.000 TÉCNICA 837.827,07 I 04 6 TRANSFERENCIAS 837.827,07
Total 837.827,07
SALDO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y
3.3.2.0.05.00.0.0.000 Y RECREACIÓN 49.013.079,05 I 04 6 TRANSFERENCIAS 49.013.079,05
Total 49.013.079,05
SALDO CONSEJO NACIONAL DE REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y
3.3.2.0.06.00.0.0.000 REHABILITACIÓN 3.278.757,54 I 04 6 TRANSFERENCIAS 3.278.757,54
Total 3.278.757,54
SALDO FEDERACIÓN MUNICIPALIDADES REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y
3.3.2.0.07.00.0.0.000 DE GTE 349.454,39 I 04 6 TRANSFERENCIAS 349.454,39
Total 349.454,39
REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y
3.3.2.0.09.00.0.0.000 SALDO CONAGEBIO 200.951,26 I 04 6 TRANSFERENCIAS 200.951,26
Total 200.951,26
REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y
3.3.2.0.10.00.0.0.000 SALDO FONDO DE PARQUES NACIONALES 1.265.992,97 I 04 6 TRANSFERENCIAS 1.265.992,97
Total 1.265.992,97
3.3.2.0.01.00.0.0.000 FONDO LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
EFICIENCIA TRIBUTARIA 57.934.142,43 III 02 1 UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL 57.934.142,43
Total 57.934.142,43
FORMACIÓN PARA LA TOMA DE
SALDO PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA DESICIONES EN DESARROLLO
3.3.2.0.13.00.0.0.000
LA PERSONA JOVEN PERSONAL DE LOS JÓVENES DE LA
12.317.755,75 III 06 CRUZ 2.625.123,38
ZONAS VERDES PARA LA
RECREACIÓN DE LOS Y LAS
J{OVENES DE LOS COLEGIOS DEL
III 06 CANTÓN DE LA CRUZ 1.500.000,00
FORMACIÓN DE LIDERES JUVENILES
III 06 EN EL CANTÓN DE LA CRUZ 2.000.000,00
JOVENES PARA EL DESARROLLO
III 06 COMUNAL 2.192.632,37
MEJORAS DE LAS CANCHAS
MULTIUSO DEL POLIDEPORTIVO DE
III 06 LA CRUZ 4.000.000,00
Total 12.317.755,75
3.3.2.0.26.00.0.0.000 SALDO DE RECOLECCION DE BASURA 580.930,58 III 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 580.930,58
Total 580.930,58
SALDO DE 40% MEJORAMIENTO EN LA MEJORAMIENTO EN LA ZONA
3.3.2.0.27.00.0.0.000 ZONA TURISTICA 11.441.058,08 III 15 MARITIMO TERRESTRE 11.441.058,08
Total 11.441.058,08
20% FONDO PAGO DE MEJORAS ZONA
3.3.2.0.14.00.0.0.000 TURISTICA 140.818.812,56 III 07 1 20% FONDO LEY 6043 140.818.812,56
Total 140.818.812,56
3.3.2.0.12.00.0.0.000 FONDO PLAN DE LOTIFICACIÓN 9.001.819,48 III 07 2 FONDO PLAN DE LOTIFICACION 9.001.819,48
Total 9.001.819,48
SALDO DE ESTACIONAMIENTOS Y DERECHOS DE ESTACIONAMIENTOS
3.3.2.0.25.00.0.0.000 TERMINALES 9.958.354,62 III 11 Y TERMINALES 9.958.354,62
Total 9.958.354,62
SERVICIOS SOCIALES Y
3.3.2.0.28.00.0.0.000 SALDO TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR 5.000.000,00 11 10 COMPLEMENTARIOS 5.000.000,00
Total 5.000.000,00
REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y
3.3.2.0.17.00.0.0.000 SALDO FODESAF RED DE CUIDO 161.664.067,00 I 04 TRANSFERENCIAS (DEVOLUCION) 161.664.067,00
Total 161.664.067,00
SERVICIOS SOCIALES Y
3.3.2.0.18.00.0.0.000 SALDO FODESAF RED DE CUIDO 1.625.000,00 II 10 COMPLEMENTARIOS 1.625.000,00
Total 1.625.000,00
FONDO 76 % IMPUESTO DE BIENES REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y
3.3.2.0.19.00.0.0.000 INMUEBLES 192.068.654,71 I 04 6 TRANSFERENCIAS 40.000.000,00
III 06 CERCADO DE PLAZA LAS VEGAS 10.000.000,00
ASOCIACION DE DESARROLLO LA
I 04 6 GARITA 10.000.000,00
III 06 1 CATASTRO MUNICIPAL 17.000.000,00
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
III 06 SÓLIDOS 115.068.654,71
Total 192.068.654,71
COMPRA DE EQUIPO DE RESCATE
3.3.2.0.21.00.0.0.000 UTILIDAD COMISIÓN DE FIESTAS 7.123.780,70 III 07 PARA LA CRUZ ROJA 7.123.780,70
Total 7.123.780,70
FONDO SIN ASIGNACION
3.3.2.0.21.00.0.0.000 UTILIDAD COMISIÓN DE FIESTAS 13.104.669,22 III 07 9 PRESUPUESTARIA 13.104.669,22
Total 13.104.669,22
REPARACION DE CALLES JOBO-
SALDO 40% MEJORAMIENTO EN EL RAJADA (40% MEJORAMIENTO EN EL
3.3.2.0.29.00.0.0.000 CANTON 31.867.742,41 III 02 CANTON) 31.867.742,41
Total 31.867.742,41
SALDO IMPUESTO A PERSONAS QUE CONSTRUCCION PARQUE DE LA
3.3.2.0.30.00.0.0.000 SALEN DEL PAIS POR AEROPUERTOS 34.744.777,01 III 6 CRUZ (II ETAPA) LEY 9156 34.744.777,01
Total 34.744.777,01
COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS EN LA IGLESIA
CATOLICA DEL CAOBA DE SANTA
3.3.2.0.15.00.0.0.000 SALDO PARTIDAS ESPECÍFICAS
CECILIA, PARA REMODELACION DEL
CENTRO CATOLICO DE LA
COMUNIDAD (CAMBIO DESTINO 2015)
180.806.486,38 IV 06 3.600.000,00
CONSTRUCCION DE CANCHA
MULTIUSO EN LA ESCUELA
CUAJINIQUIL (CAMBIO DESTINO 2015)
IV 06 28.048.437,00
PARA LA CONSTRUCCION DE
ACUEDUCTO COMUNIDAD DE LOS
IV 05 ANDES DE LA GARITA 8.634.513,00
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO
RURAL Bº. LA YEGUA SANTA CECILIA
IV 05 15.781.538,00
COMPRA DE TERRENO PARA
CONSTRUIR CENTRO DIURNO PARA
ADULTO MAYOR SANTA CECILIA
IV 07 18.000.000,00
PARA LA CANALIZACION DE AGUAS
PLUVIALES Y SERVIDAS DEL
SECTOR SURESTE, DISTRITO LA
IV 02 CRUZ 12.707.029,86
CONSTRUCCION DE CASA DEL
DEPORTE EN EL POLIDEPORTIVO DE
IV 01 LA CRUZ 12.488.279,68
CONSTRUCCION DE SALON DE
SESIONES DEL CONCEJO DE
IV 01 DISTRITO DE SANTA CECILIA 8.270.113,70
PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION
DE CUATRO AULAS PARA LA
EDUCCION CRISTIANA Y COMEDOR
INFANTIL DE LA IGLESIA DE DIOS
EVANGELIO COMPLETO EN
CUAJINIOQUIL LA CRUZ, DISTRITO
IV 01 SANTA ELENA 1.704.393,79
COMPRA DE TERRENO PARA
CONSTRUIR LA OFICINA DE LA
ASOCIACION DE PESCADORES DE
SANTA ELENA CUAJINIQUIL, LA
IV 07 CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA 4.000.000,00
COMPRA DE TERRENO PARA LA
PLAZA DE DEPORTES DE BELLA
IV 07 VISTA, DISTRITO SANTA CECILIA 3.000.000,00
COMPRA DE TERRENO PARA
CONSTRUIR PUESTO FIJO DE
VIGILANCIA FUERZA PUBLICA EN LAS
IV 07 VUELTAS, DISTRITO LA CRUZ 2.000.000,00
COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO Y
REPARACION DEL CAMERINO DE
PLAZA DE DEPORTES DE
CUAJINIQUIL CENTRO, DISTRITO
IV 06 SANTA ELENA 3.314.708,10
CONSTRUCCION DE UNA PISTA
ATLETICA EN EL POLIDEPORTIVO DE
IV 06 LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ 14.099.765,26
COMPRA DE TERRENO PARA LA
PLAZA DE FUTBOL DE SAN VICENTE ,
IV 07 DISTRITO SANTA CECILIA 3.000.000,00
REMODELACION DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS DE LA ESCUELA DE
SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA
IV 06 CECILIA 3.000.000,00
COMPRA DE TERRENO EN SAN
RAFAEL DE SANTA CECILIA PARA UN
CENTRO CIVICO , DISTRITO SANTA
IV 07 CECILIA 1.000.000,00
PARA LA CONSTRUCCION DE LA II
ETAPA DEL SALON COMUNAL DE
COLONIA BOLAÑOS, DISTRITO LA
IV 01 CRUZ 804.658,00
PARA LA CONSTRUCCION DE LA I
ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO
COLONIA GIL TABLADA COREA EL
IV 06 JOBO 465.338,77
COMPRA DE REPUESTOS ,
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
LA RADIO PATRIULLA DE LA
DELEGACION POLICIAL DE LA CRUZ,
DESTACADA EN EL DISTRITO DE LA
IV 06 GARITA 1.000.000,00
MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA
DE LA CANCHA DE BASKETBOL,
DISTRITO LA GARITA
IV 06 3.716.281,00
CONSTRUCCION DE 2 CAMERINOS
CON BATERIA SANITARIA , EN LA
CANCHA DE FUTBOL DE CUAJINIQUIL
, DISTRITO SANTA ELENA
IV 01 12.814.342,00
COMPRA DE MATERIAL PARA
ENMALLADOS DE TERRENO DE LA
IGLESIA CATOLICA DE CUAJINIQUIL ,
IV 06 LA CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA 248.218,54
CONCLUSION DE LA IGLESIA
CATOLICA DE SAN ANTONIO DE
SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA
IV 01 CECILIA 515.996,37
COMPRA DE MATERIALES PARA LA
ELABORACION DE ARTESANIAS DE
LA ASOCIACION DE ARTESANOS DE
PLAYA CUAJINIQUIL, DISTRITO
SANTA ELENA
IV 06 500.000,00
REMODELACION DE LA IGLESIA
ASAMBLEAS DE DIOS DE LA LAJOSA
SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA
IV 01 CECILIA 762.139,40
COMPRA DE BOMBA ELECTRICA Y
MATERIALES PARA EL
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EL
IV 07 GUAPINOL, DE LA GARITA 3.500.000,00
COMPRA DE MATERIALES PARA UNA
CAPTACION DE AGUA EN LA
COMUNIDAD DE LOS ANDES DE LA
IV 06 GARITA 3.500.000,00
CONSTRUCCION DEL CENTRO
CIVICO EN SAN RAFAEL DE SANTA
IV 01 CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA 4.000.000,00
COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS , MOBILIARIO Y
EQUIPO, ADEMAS PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA INSTALACION ELECTRICA DEL
IV 06 SALON DE SESIONES DEL 4.267.342,00
II ETAPAM CONSTRUCCION DE 4
AULAS Y COMEDOR PARA LA
EDUCACION CRISTIANA INFANTIL DE
LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO
COMPLETO EN CUAJINIQUIL DE LA
IV 01 CRUZ, 937.777,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL (Para
la Construcción Salón Multiuso de la
II 03 2 Colonia Gil Tablada, AÑO 2008) 192.644,50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQWUINARIA MUNICIPAL
(Para mejoras en el sistema de agua,
II 03 2 distrito La Garita, AÑO 2009) 67.373,53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL (Para
la remodelación del parque, distrito La
II 03 2 Cruz, año 2009) 470,41
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Reparación de Acueducto y mejoras en
la infraestructura del Sistema de agua
II 03 2 Potable de La Garita, año 2009) 200,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Construcción del puente Cuajiniquil y
compra de terreno para acceso de dicho
II 03 2 puente, año 2010) 81.081,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL (Para
la nivelación, engramado, colocación de
malla y reparación de los camerinos de
la cancha de futbol de La Garita, año
II 03 2 2010) 25.724,02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Reparación de la Escuela Los
Palmares, distrito Santa Cecilia, año
II 03 2 2012) 512,37
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Mantenimiento y pintura del Salón
Comunal de la Colonia Gil Corea, distrito
II 03 2 La Cruz, año 2011) 32.788,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Remodelación de una infraestructura
para la delegación del distrito de la
II 03 2 Garita, año 2011) 334.833,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Reestructuración y acondicionamiento
de la cancha de futbol de Santa Cecilia
Centro, distrito Santa Cecilia, año 2011)
II 03 2 236,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Compra de repuestos, reparación y
mantenimiento de la patrulla policial de la
subdelegación distrital en Cuajinicuil,
II 03 2 distrito Santa Elena, año 2012) 11.554,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL (Para
arreglar instalación eléctrica y pintar
iglesia católica de Santa Cecilia, distrito
II 03 2 Santa Cecilia, año 2012) 34.824,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Compra de materiales para la
construcción de cocina y servicios
sanitarios para discapacitados de la
Iglesia Asociación Evangélica La Fe en
Cristo, Monte de los Olivos, Cuajiniquil,
distrito Santa Elena, año 2012)
II 03 2 741,08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Compra de materiales y pago de mano
de obra para la reparación de la Iglesia
Católica en Cuajiniquil, distrito Santa
II 03 2 Elena, año 2012) 13.940,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Enmallado del terreno del colegio de
Santa Cecilia, distrito Santa Cecilia, año
II 03 2 2011) 138.966,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
(Enmallado del perímetro del terreno del
colegio telesecundaria de La Garita ,
II 03 2 distrito La Garita, año 2012) 189.727,00
Total 180.806.486,38
SUMAS IGUALES ----------------------------------- 1.475.134.528,22 1.475.134.528,22
Elaborado por: Licda. Laura Moraga Rodríguez
Fecha: 13 de abril del 2016
Firma del funcionario responsable: ______________________
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 505.553.021,93 34,27%
Se incorpora el monto de ¢505.553.021,93 (quinientos cinco millones quinientos cincuenta y tres mil veintiuno
con 93/100) correspondientes al Superávit Libre resultado de la Liquidación Presupuestaria del Año 2015 la
cual fue aprobada por el Concejo Municipal según acuerdo # III.5 de la Sesión Ordinaria #11-2016, conocida
por la Municipalidad de La Cruz, el día 31 de marzo del año en curso.
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 969.581.506,29 65,73%
Se incorpora el monto de ¢969.581.506,29 (novecientos sesenta y nueve millones quinientos ochenta y un mil
quinientos seis con 29/100) correspondientes al Superávit Específico, resultado de la Liquidación
Presupuestaria del Año 2015 la cual fue aprobada por el Concejo Municipal según acuerdo # III.5 de la Sesión
Ordinaria #11-2016, conocida por la Municipalidad de La Cruz, el día 31 de marzo del año en curso.
Dicho superávit está compuesto por: saldo Ley 8114, saldos transferencias de ley (Junta Administrativa del
Registro Nacional, Juntas de Educación, Órgano de Normalización Técnica, Comité Cantonal de Deportes,
Consejo Nacional de Rehabilitación, Federación de Municipalidades de Guanacaste, CONAGEBIO y Fondo de
Parques Nacionales), Saldo servicio de Estacionamientos y terminales, Saldo Plan de Lotificación, Saldo
Consejo de la Persona Joven, Saldo 20% Pago de Mejoras Ley 6043, Saldo Partidas Específicas, Saldo
FODESAF Red de Cuido, Saldo FODESAF Red de Cuido (venta de servicios), Fondo 76% del Impuesto de
Bienes Inmuebles, Saldo Utilidad de Comisión de Fiestas, saldo 40% Mejoras Zona Turística, saldo 40%
Mejoramiento en el cantón, Fondo de recolección de basura, Ingresos del Exterior y Impuestos a personas que
salen del país por aeropuertos, ley 9156.
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
PROGRAMA I
0. REMUNERACIONES
Se incluye contenido para reforzar la subpartida de restricción al ejercicio liberal de la profesión para el pago
de dedicación exclusiva a la Planificadora Municipal, así como las respectivas cargas sociales.
1. SERVICIOS
Se incluye contenido económico para reforzar la subpartida de seguros de riesgos del trabajo derivados del
rubro de restricción al ejercicio liberal de la profesión para el pago de dedicación exclusiva.
5. BIENES DURADEROS
Se incluye contenido económico en la subpartida de equipo y programas de cómputo para la adquisición de un
sistema integrado financiero ya que la Municipalidad no cuenta con LOS sistemas informáticos adecuados.
Debo indicar que en el presupuesto Municipal del año 2015, se consideró dicho sistema para el cual se realizó
el debido proceso de contratación, pero es debido a que este resulto infructuoso es que se procede nuevamente
y por la necesidad existente a incorporarlo en este presupuesto.
6. TRANSFRENCIAS CORRIENTES
Se incluye el contenido económico resultado del superávit específico de la Liquidación Presupuestaria del año
2015 y que corresponde a saldos de transferencias de ley de: Juntas de educación, Comité cantonal de deporte,
junta administrativa del Registro Nacional, CONAGEBIO, Fondo de Parques Nacionales, Federación de
Municipalidades de Guanacaste y Upala, Unión nacional de Gobiernos Locales etc.
Además se incluyen prestaciones legales para el pago a funcionarios pensionados y recursos de FODESAF
para devolución ya que estos no fueron ejecutados.
.
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
PROGRAMA II
0. REMUNERACIONES
Se incluyen jornales ocasionales y las cargas sociales respectivas para el servicio de Mejoramiento de la Zona
Marítimo Terrestre.
1. SERVICIOS
Se incluye contenido en la subpartida de Otros servicios de gestión y apoyo del servicio de Servicios sociales
y complementarios, para el manejo y operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), también
se refuerzan las subpartidas de seguros, mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina y de equipo de
transporte del servicio de Zona Marítimo Terrestre.
2. MATERIALES Y SUMINISTROS
Se incluyen contenido la subpartida de combustibles y lubricantes del servicio de mantenimiento de caminos
y calles para la maquinaria municipal, resultado de saldos de partidas específicas. Se refuerza la subpartida
de tintas pinturas y diluyentes y útiles y materiales de limpieza del servicio de Zona Marítimo Terrestre, las
subpartidas de útiles y materiales de ofic9na y cómputo y otros materiales y suministros del servicio de
Servicios sociales y complementarios y repuestos y accesorios del servicio de recolección de basura.
5. BIENES DURADEROS
Se incluye contenido económico en la subpartida de equipo y mobiliario de oficina, equipo y mobiliario
educativo y deportivo, equipo y programas de cómputo y edificios para los servicios de sociales y
complementarios y mejoramiento en la zona marítimo terrestre.
9. CUENTAS ESPECIALES
Se incluyen un monto en sumas específicas sin distribuir correspondientes al servicio de Estacionamiento s y
terminales, el cual será modificado posteriormente por medio de Modificación Presupuestaria de acuerdo con la
ejecución presupuestaria.
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
PROGRAMA III
0. REMUNERACIONES
Se incluye contenido económico en la subpartida de servicios especiales de la Unidad Técnica de Gestión Vial
para la creación de las plazas de topógrafo en la categoría PM1 y Secretaria en la categoría AM1. Ambos por
un periodo de 8 meses.
1. SERVICIOS
Se incluye contenido en las subpartidas de alquiler de maquinaria y equipo, impresión encuadernación y otros,
otros servicios de gestión y apoyo, transporte dentro del país, actividades de capacitación y mantenimiento de
edificios y locales para el desarrollo de los proyectos denominados Unidad Técnica de gestión vial, formación
para la toma de decisiones en desarrollo personal de los jóvenes de la cruz, zonas verdes para la recreación
de los y las jóvenes de los colegios del cantón de la cruz, formación de líderes juveniles en el cantón de la
cruz y jóvenes para el desarrollo comunal.
2. MATERIALES Y SUMINISTROS
Se incluye contenido económico en las subpartidas de combustibles, repuestos y accesorios, alimentos y
bebidas, útiles y materiales de oficina y computo, textiles y vestuarios, útiles y materiales de resguardo y
seguridad y otros útiles, materiales y suministros para la realización de los siguientes proyectos: Unidad
Técnica de Gestión Vial, formación para la toma de decisiones en desarrollo personal de los jóvenes de la
cruz, zonas verdes para la recreación de los y las jóvenes de los colegios del cantón de la cruz, formación de
líderes juveniles en el cantón de la cruz y jóvenes para el desarrollo comunal y mejoramiento en las redes de
cuido infantil y adulto mayor.
5. BIENES DURADEROS
Se incluye contenido económico en las subpartidas de maquinaria y equipo de producción, equipo de
comunicación, equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, equipo sanitario, equipo y
mobiliario educacional, maquinaria y equipo diverso, edificios, vías de comunicación y otras construcciones
adiciones y mejoras para la ejecución de los proyectos denominados: unidad técnica de gestión vial, ley 8114,
reparación de calles jobo-rajada (40% mejoramiento en el cantón), construcción de cocina y comedor iglesia
shekina, catastro municipal, construcción centro de transferencia de residuos sólidos, mejoras de las canchas
multiuso del polideportivo de la cruz, construcción parque de la cruz (II etapa) ley 9156, cercado de plaza las
vegas, mejoramiento en las redes de cuido infantil y adulto mayor, compra de un cargador p/cierre técnico,
compra de una vagoneta de 8 m3 p/cierre técnico, compra de terreno construcción del parque de Cuajiniquil,
compra de un recolector de basura y compra de equipo de rescate para la cruz roja (utilidad comisión de
fiestas 2014).
9. CUENTAS ESPECIALES
Se incluyen los fondos correspondientes a los saldos del Plan de Lotificación, 20% para pago de Mejoras en
la Zona Turística.
También se incluye una suma importante para el proyecto de Construcción del gimnasio de la cruz centro el
cual estará siendo distribuido posteriormente.
Así mismo se incluye en sumas específicas sin asignación presupuestaria el saldo de utilidades de comisiones
de fiestas el cual será distribuido por medio de modificación presupuestaria a los proyectos a los cuales les
fue asignado en los acuerdos tomados por parte del Concejo Municipal.
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
PROGRAMA IV
1. SERVICIOS
Se incluye contenido económico en la subpartida de Servicios de Ingeniería para el proyecto de compra de
materiales eléctricos, mobiliario y equipo, además para el pago por servicios profesionales para instalación
eléctrica del Salón de sesiones en el distrito de Santa Cecilia.
2. MATERIALES Y SUMINISTROS
Se incluye contenido económico en las subpartidas de Tintas, pinturas y diluyentes Materiales y productos
metálicos Materiales y productos minerales y asfálticos Madera y sus derivados Materiales y productos
eléctricos, telefónicos y de cómputo Materiales y productos de vidrio Materiales y productos de plástico Otros
materiales y productos de uso en la construcción Herramientas e instrumentos Repuestos y accesorios
Materia prima Textiles y vestuario para la ejecución de los proyectos denominados: primera etapa,
construcción de cuatro aulas para la educción cristiana y comedor infantil de la iglesia de dios evangelio
completo en Cuajiniquil la cruz, distrito santa Elena, conclusión de la iglesia católica de san Antonio de santa
Cecilia, distrito santa Cecilia, remodelación de la iglesia asambleas de dios de la lajosa santa Cecilia, distrito
santa Cecilia, II etapa construcción de 4 aulas y comedor para la educacion cristiana infantil de la iglesia de
dios evangelio completo en Cuajiniquil de la cruz, distrito santa Elena, remodelación de los servicios sanitarios
de la escuela de santa Cecilia, distrito santa Cecilia, para la construcción de la i etapa del parque recreativo
colonia gil tablada corea el jobo, compra de repuestos , reparación y mantenimiento de la radio patrulla de la
delegación policial de la cruz, destacada en el distrito de la garita, compra de material para enmallados de
terreno de la iglesia católica de Cuajiniquil , la cruz, distrito santa Elena, compra de materiales para la
elaboración de artesanías de la asociación de artesanos de playa Cuajiniquil, distrito santa Elena, compra de
materiales para una captación de agua en la comunidad de los andes de la garita, compra de materiales
eléctricos , mobiliario y equipo, además pago por servicios profesionales para la instalación eléctrica del salón
de sesiones del distrito de santa Cecilia y compra de bomba eléctrica y materiales para el mejoramiento de
acueducto el guapinol, de la garita
5. BIENES DURADEROS
Se incluye contenido económico en las subpartidas de Equipo y mobiliario de oficina, Maquinaria y equipo
diverso, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones, Otras construcciones, adiciones y mejoras y
Terrenos para la ejecución de los proyectos denominados: construcción de casa del deporte en el polideportivo
de la cruz, construcción de salón de sesiones del concejo de distrito de santa Cecilia, para la construcción de
la II etapa del salón comunal de colonia bolaños, distrito la cruz, construcción de 2 camerinos con batería
sanitaria , en la cancha de futbol de Cuajiniquil , distrito santa Elena, construcción del centro cívico en san
Rafael de santa Cecilia, distrito santa Cecilia, para la canalización de aguas pluviales y servidas del sector
sureste, distrito la cruz, para la construcción de acueducto comunidad de los andes de la garita, construcción
de acueducto rural Bº. la yegua santa Cecilia, construcción de cancha multiuso en la escuela de Cuajiniquil,
compra de sistema de riego y reparación del camerino de plaza de deportes de Cuajiniquil centro, distrito santa
Elena, construcción de una pista atlética en el polideportivo de la cruz, distrito la cruz, remodelación de los
servicios sanitarios de la escuela de santa Cecilia, distrito santa Cecilia, mejoras en la infraestructura de la
cancha de básquetbol, distrito la garita, compra de materiales eléctricos, mobiliario y equipo, además pago
por servicios profesionales para la instalación eléctrica del salón de sesiones del distrito de santa Cecilia,
compra de terreno para construir centro diurno para adulto mayor santa Cecilia, compra de terreno para
construir la oficina de la asociación de pescadores de santa Elena Cuajiniquil, la cruz, distrito santa Elena,
compra de terreno para la plaza de deportes de bella vista, distrito santa Cecilia, compra de terreno para
construir puesto fijo de vigilancia fuerza pública en las vueltas, distrito la cruz, compra de terreno para la plaza
de futbol de san Vicente , distrito santa Cecilia, compra de terreno en san Rafael de santa Cecilia para un
centro cívico , distrito santa Cecilia y compra de bomba eléctrica y materiales para el mejoramiento de
acueducto el guapinol, de la garita.
9. CUENTAS ESPECIALES
Se incluye en sumas específicas sin asignación presupuestaria el monto de ¢3.600.000.00 correspondiente
al proyecto denominado compra de materiales y suministros en la iglesia católica de El caoba de santa Cecilia,
para remodelación del centro católico de la comunidad el cual será distribuido por medio de modificación
cuando se tenga el detalle por rubros de dicho proyecto.
CUADRO Nº.2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Recursos Humanos)
Nombre de la institución: Municipalidad de La Cruz
Año: 2016
Procesos
sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Sueldos
para Sueldos Servicios especiales
Nivel para Puestos
cargos Servicios
fijos especiales Diferencia I II III IV cargos de
fijos confianza Otros Diferencia I II III IV
Nivel superior
ejecutivo 0 1 0 1
Profesional 13 1 0 2 4 8
13 6 0 19
Técnico 8 1 0 2 1 6 11 4 0 10 5
Administrativo 3 6 0 2 0 7 7 2 0 4 5
De servicio 27 0 15 12 5 0 3 2
Total 51 8 0 6 20 33 0 37 0 12 0 37 12 0 0
RESUMEN:
Plazas en sueldos para cargos
fijos 88
Plazas en servicios especiales 20
Plazas en procesos sustantivos 59
Plazas en procesos de apoyo 49
Total de plazas 108
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
120 108
100
80 59
60 49
40
20
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
Plazas según estructura programática
108
120
100
80
60 43 32 33
40
20 0
0
Programa I: Dirección y Programa II: Servicios Programa III: Inversiones Programa IV: Partidas Total de plazas
Administración General Comunitarios específicas
CUADRO Nº.5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO Cédula FUNDAMENTO
de CLASIFICADO SEGÚN Jurídica LEGAL
gasto PARTIDA Y GRUPO DE (entidad
FINALIDAD DE LA
EGRESOS privada)
MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 196.523.455,36
6.01 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR
PUBLICO 196.523.455,36
6.01.01 Órgano de Normalización Ley 7729
Técnica 837.827,07 Transferencias de Ley
6.01.02 Junta Administrativa del Registro Ley 7729 y 2.513.481,20 Transferencias de Ley
Nacional 7509
6.01.02 CONAGEBIO Ley 7788 200.951,26 Transferencias de Ley
6.01.02 Fondo de Parques Nacionales Ley 7788 1.265.992,97 Transferencias de Ley
6.01.02 Cruz Roja de La Cruz 25.000.000,00
6.01.03 Juntas de educación Ley 7729 42.063.911,88 Transferencias de Ley
6.01.03 Consejo Nacional de Ley 5347 Transferencias de Ley
Rehabilitación 3.278.757,54
6.01.03 Asada de Cuajiniquil 40.000.000,00
6.01.03 Asociación de desarrollo La Ley 7509
Garita 10.000.000,00
6.01.03 Colegio Santa Cecilia 22.000.000,00
6.01.04 Federación de Municipalidades Estatuto de la 349.454,39
de Guanacaste y Upala Federación de
Municipalidades
de Guanacaste
y Upala Transferencias de Ley
6.01.04 Comité Cantonal de Deportes y Código 49.013.079,05
Recreación Municipal Transferencias de Ley
Elaborado por: Licda. Laura Moraga Rodríguez
Fecha: 13 abril 2016
ANEXO Nº. 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
FUNDAMENTO
BENEFICIARIO LEGAL PARTIDA MONTO
EN ESTE PRESUPUESTO, NO SE DAN ESTE TIPO
DE APORTES
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en
especie para servicios y proyectos). 0,00
Elaborado por: Licda. Laura Moraga Rodríguez
Fecha: 13 abril 2016
ANEXO Nº. 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 11.561.316,02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 56.536.313,24
5 BIENES DURADEROS 814.860.242,94
TOTAL 882.957.872,20
Elaborado por: Licda. Laura Moraga Rodríguez
Fecha: 13 abril 2016
OTROS ANEXOS
ANEXO N°. 1
HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA I
REGISTRO DE
ADMINISTRACION
ADMINISTRACIÓN DEUDAS, FONDOS TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA I DE INVERSIONES
GENERAL Y PROGRAMA I
PROPIAS
TRANSFERENCIAS
I-01 I-03 I-04
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 4.616.670,42 70.000.000,00 368.187.522,36 442.804.192,78
0 REMUNERACIONES 4.535.749,62 0,00 0,00 4.535.749,62
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3.751.313,27 0,00 0,00 3.751.313,27
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3.374.014,15 0,00 0,00 3.374.014,15
0.03.03 Decimotercer mes 288.562,55 0,00 0,00 288.562,55
0.03.04 Salario escolar 88.736,57 0,00 0,00 88.736,57
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y
0.04 LA SEGURIDAD SOCIAL 402.539,70 0,00 0,00 402.539,70
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 Costarricense del Seguro Social 381.896,65 0,00 0,00 381.896,65
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 Comunal 20.643,05 0,00 0,00 20.643,05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 381.896,65 0,00 0,00 381.896,65
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 Costarricense del Seguro Social 196.109,10 0,00 0,00 196.109,10
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 Complementarias 61.929,20 0,00 0,00 61.929,20
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 123.858,35 0,00 0,00 123.858,35
1 SERVICIOS 80.920,80 0,00 0,00 80.920,80
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 80.920,80 0,00 0,00 80.920,80
1.06.01 Seguros 80.920,80 0,00 0,00 80.920,80
5 BIENES DURADEROS 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 368.187.522,36 368.187.522,36
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 196.523.455,36 196.523.455,36
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 0,00 837.827,07 837.827,07
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 0,00 0,00 28.980.425,43 28.980.425,43
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas
6.01.03 no Empresariales 0,00 0,00 117.342.669,42 117.342.669,42
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 0,00 0,00 49.362.533,44 49.362.533,44
6.03 PRESTACIONES 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
6.06 PRIVADO 0,00 0,00 161.664.067,00 161.664.067,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 0,00 0,00 161.664.067,00 161.664.067,00
OTROS ANEXOS
ANEXO N°. 2
HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MEJORAMIENTO EN
RECOLECCION DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y ESTACIONAMIENTOS Y TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 2 ZONA MARITIMO
BASURA CAMINOS Y CALLES COMPLEMENTARIOS TERMINALES PROGRAMA II
TERRESTRE
II-02 II-03 II-10 II-11 II-15
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO 580.930,58 1.125.614,91 6.625.000,00 9.958.354,62 11.441.058,08 29.730.958,19
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.969.728,16 1.969.728,16
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544.481,06 1.544.481,06
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544.481,06 1.544.481,06
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 128.706,75 128.706,75
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 128.706,75 128.706,75
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0.04 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 150.586,90 150.586,90
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense
0.04.01 del Seguro Social 0,00 0,00 0,00 0,00 142.864,50 142.864,50
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 0,00 0,00 7.722,40 7.722,40
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
0.05 OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 145.953,45 145.953,45
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 Costarricense del Seguro Social 0,00 0,00 0,00 0,00 76.451,80 76.451,80
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 Complementarias 0,00 0,00 0,00 0,00 23.167,20 23.167,20
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0,00 0,00 0,00 0,00 46.334,45 46.334,45
1 SERVICIOS 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 1.280.271,84 2.905.271,84
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 30.271,84 30.271,84
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 30.271,84 30.271,84
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 580.930,58 1.125.614,91 1.500.000,00 0,00 1.191.058,08 4.397.603,57 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 1.125.614,91 200.000,00 0,00 300.000,00 1.625.614,91 2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 1.125.614,91 0,00 0,00 0,00 1.125.614,91 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 500.000,00 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 580.930,58 0,00 0,00 0,00 0,00 580.930,58 2.04.02 Repuestos y accesorios 580.930,58 0,00 0,00 0,00 0,00 580.930,58 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 891.058,08 2.191.058,08 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 891.058,08 891.058,08 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 7.000.000,00 10.500.000,00 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 3.000.000,00 5.700.000,00 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 500.000,00 0,00 2.000.000,00 2.500.000,00 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 800.000,00 0,00 4.000.000,00 4.800.000,00 5.02.01 Edificios 0,00 0,00 800.000,00 0,00 4.000.000,00 4.800.000,00 9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 9.958.354,62 0,00 9.958.354,62 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 9.958.354,62 0,00 9.958.354,62 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 0,00 0,00 9.958.354,62 0,00 9.958.354,62
OTROS ANEXOS
ANEXO N°. 3
HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA III: INVERSIONES
PROYECTO CÓDIGO SUBPARTIDA MONTO
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 57.934.142,43
III.02.01.00.01.03 Servicios Especiales 11.000.000,00
III.02.01.1.08.01 Mantenimiento de edificios 2.000.000,00
III.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes 7.934.142,43
III.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios 20.000.000.00
III.02.01.2.99.04 Textiles y vestuarios 3.000.000.00
III.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 2.000.000.00
III.02.01.5.01.05 Equipo y programas de computo 12.000.000.00
REPARACION DE CALLES JOBO-RAJADA 31.867.742,41
(40% MEJORAMIENTO EN EL CANTON)
III.02.14.5.02.02 Vías de comunicación 31.867.742,41
CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR 10.000.000.00
IGLESIA SHEKINA
III.01 Edificios 10.000.000.00
CATASTRO MUNICIPAL 17.000.000.00
III.06.03.5 Bienes duraderos 17.000.000.00
FORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 2.625.123,38
EN DESARROLLO PERSONAL DE LOS
JOVENES LA CRUZ
III.06.02.1.01.02 Alquiler de maq, equipo y mobiliario 100.000,00
III.06.02.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 125.123,38
III.06.02.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 600.000,00
III.06.02.1.05.01 Transporte dentro del país 400.000,00
III.06.02.1.07.01 Actividades de capacitación 1.000.000,00
III.06.02.2.02.03 Alimentos y bebidas 400.000,00
ZONAS VERDES PARA LA RECR. DE LOS Y LAS 1.500.000,00
JOVENE DE LOS COLEGIOS DEL CANTON DE LA
CRUZ
III.06.20.1.05.01 Transporte dentro del país 250.000,00
III.06.20.1.07.01 Actividades de capacitación 300.000,00
III.06.20.2.02.03 Alimentos y bebidas 300.000,00
III.06.20.2.99.01 Útiles y materiales de oficina 650.000,00
FORMACIÓN DE LIDERES JUVENILES EN EL 2.000.000,00
CANTÓN DE LA CRUZ
III.06.21.1.05.01 Transporte dentro del país 300.000,00
III.06.21.1.07.01 Actividades de capacitación 1.500.000,00
III.06.21.2.99.04 Textiles y vestuarios 200.000,00
JOVENES PARA EL DESARROLLO COMUNAL 2.192.632,37
III.06.22.1.01.02 Alquiler de maq, equipo y mobiliario 800.000,00
III.06.22.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100.000,00
III.06.22.1.07.01 Actividades de capacitación 500.000,00
III.06.22.2.02.03 Alimentos y bebidas 300.000,00
III.06.22.2.99.04 Textiles y vestuarios 250.000,00
III.06.22.2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 242.632,37
MEJOR DE LAS CANCHAS MULTIUSO DEL 4.000.000,00
POLIDEPORTIVO DE LA CRUZ
III.06.23.5.02.99 Otras construcciones, adiciones y 4.000.000,00
mejoras
MEJORAMIENTO EN LAS REDES DE CUIDO 17.751.400,00
INFANTIL Y ADULTO MAYOR
III.06. Materiales y equipo 17.751.400,00
CERCADO DE PLAZA LAS VEGAS 10.000.000,00
III.06.5 Otras construcciones, adiciones y 10.000.000,00
mejoras
CONSTRUCCIÓN GIMNASIO LA CRUZ, 30.000.000.00
CENTRO
III.06.26.9. Sumas específicas sin asignación 30.000.000.00
presupuestaria
COMPRA DE UN CARGADOR P/CIERRE 30.000.000.00
TÉCNICO
III.07.09.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 30.000.000.00
FONDO LEY 6043 (20% PAGO DE MEJORAS) 140.818.812,56
III.07.01.9.02.02 Sumas específicas sin asignación 140.818.812,56
presupuestaria
FONDO PLAN DE LOTIFICACIÓN 9.001.819,48
III.07.02.9.02.02 Sumas específicas sin asignación 9.001.819,48
presupuestaria
COMPRA DE UNA VAGONETA DE 8 M3 50.000.000,00
P/CIERRE TÉCNICO
III.07.04.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 50.000.000,00
COMPRA DE RECOLECTOR DE BASURA 225.000.000,00
III.07.05.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 100.000.000,00
FONDO SIN ASIGNACION PRES(UTILID 13.104.669,22
COMISIÓN DE FIESTAS)
III.07.06.9.02.02 Sumas específicas sin asignación 13.104.669,22
presupuestaria
COMPRA DE TERRENO CONSTRUCCIÓN DEL 35.000.000.00
PARQUE DE CUAJINIQUIL
III.07.07.5.03.01 Terrenos 35.000.000.00
COMPRA DE EQUIPO DE RESCATE PARA LA 7.123.780,70
CRUZ ROJA DE LA CRUZ
III.07.08.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 7.123.780,70
CONSTRUCCION PARQUE DE LA CRUZ (II 34.744.777,01
ETAPA) LEY 9156
III.06 Otras Construcciones, adiciones y mejoras 34.744.777,01
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 216.253.606,22
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
III.06 Edificios
216.253.606,22
TOTAL PROGRAMA III 822.918.505.78
OTROS ANEXOS
ANEXO N°. 4
HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
PROYECTO CÓDIGO SUBPARTIDA MONTO
II ETAPA CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y COMEDOR PARA LA EDUCACIÓN CRISTIANA, INFANTIL DE LA 937.777,00
ESCUELA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO EN CUAJINIQUIL DE LA CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA
IV.01.01.5.02.01 Edificios 937.777,00
REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO SANTA CECILIA 4.000.000,00
IV.01.02.5.02.01 Edificios 4.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CIVICO EN SAN RAFAEL DE SANTA CECILIA, DUSTRITO SANTA CECILIA 4.000.000,00
IV.01.03.5.02.01 Edificios 4.000.000,00
REMOD. DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS DE LA LAJOSA DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA 762.139,40
CECILIA
IV.01.04.5.02.01 Edificios 762.139,40
CONSTRUCCION DE CASA DEL DEPORTE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CRUZ 12.488.279,68
IV.01.05.5.02.01 Edificios 12.488.279,68
CONSTRUCCION SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SANTA CECILIA 8.270.113,70
IV.01.06.5.02.01 Edificios 8.270.113,70
PARA LA CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DEL SALON COMUNAL DE COLONIA BOLAÑOS, DISTRITO LA
CRUZ 804.658,00
IV.01.07.5.02.01 Edificios 804.658,00
I ETAPA CONSTR. 4 AULAS PARA LA EDU. CRISTIANA Y COMEDOR INFANT.DE LA IGLESIA DE DIOS 1.704.393,79
EVANGELIO COMPLETO EN CUAJINIQUIL
IV.01.08.2.03.05 Edificios 1.704.393,79
CONCLUSIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN ANTONIO DE SANTA CECILIA 515.996,37
IV.01.09.2 Materiales y suministros 515.996,37
PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y SERVIDAS DEL SECTOR SURESTE DISTRITO LA CRUZ 12.707.029,86
IV.02.03.5.02.02 Vías de comunicación terrestre 12.707.029,86
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO RURAL B° LA YEGUA STA CECILIA 15.781.538,00
IV.05.01.5.02.07 Instalaciones 15.781.538,00
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DE LOS ANDES DE LA GARITA 8.634.513,00
IV.05.02.5.02.07 Instalaciones 8.634.513,00
REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SANTA CECILIA 3.000.000.00
IV.06.01.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 123.300,00
IV.06.01.2.03.01Materiales y productos metálicos 554.600,00
IV.06.01.2.03.02Mater y productos minerales y asfálticos 1.122.000,00
IV.06.01.2.03.03Madera y sus derivados 70.000,00
IV.06.01.2.03.04Materiales y productos eléctricos, 82.000,00
telefónicos y de cómputo
IV.06.01.2.03.06 Materiales y productos de plástico 26.400,00
IV.06.01.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la 147.000,00
construcción y mantenimiento
IV.06.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos 4.700,00
IV.06.01.5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 870.000.00
COMPRA DE MATE. ELECT. MOBIL Y EQUIPO ADEMÁS PAGO POR SERV. PROFE. PARA INSTALACIÓN 4.267.342,00
ELECT SALÓN SESIONES DISTRITO DE SANTA CECILIA
IV.06.05.1.04.03 Servicios de Ingeniería 600.000,00
IV.06.05.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, 1.833.671,00
telefónicos y de cómputo
IV.06.05.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.833.671,00
COMPRA DE MATER. PARA UNA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANDES DE LAS GARITA 3.500.000,00
IV.06.07.2.03.01 Materiales y productos metálicos 700.000,00
IV.06.07.2.03.06 Materiales y productos de plástico 2.500.000,00
IV.06.07.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la 300.000,00
construcción
COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELBORACIÓN DE ARTESANÍAS DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE 500.000,00
LA PLAYA DE CUAJINIQUIL, DISTRITO SANTA ELENA
IV.06.08.2.05.01 Materia prima 500.000,00
COMPRA DE MATERIAL PARA ENMALLADO DE TERREO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CUAJINIQUIL 248.218,54
IV.06.10.2 Materiales y suministros 248.218,54
CONSTRUCCION DE UNA PISTA ATLETICA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CRUZ , DISTRITO LA CRUZ 14.099.765,26
IV.06.11.5.02.07 Instalaciones 14.099.765,26
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA IGLESIA CATOLICA DEL CAOBA DE SANTA CECILIA, 3.600.000.00
PARA REMODELACION DEL CENTRO CATOLICO DE LA COMUNIDAD
IV.06.12.9 Sumas sin asignación 3.600.000.00
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA ESCUELA DE CUAJINIQUIL 28.048.437,00
IV.06.13.5 Otras construcciones, adiciones y mejoras 28.048.437,00
COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO Y REPARACION DEL CAMERINO DE PLAZA DE DEPORTES DE CUAJINIQUIL 3.314.708,10
CENTRO, DISTRITO SANTA ELENA
IV.06.14.5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3.314.708,10
PARA LA CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO COLONIA GIL TABLADA COREA EL 465.338,77
JOBO
IV.06.15.2 Materiales y suministros 465.338,77
CONSTRUCCIÓN DE 2 CAMERINOS CON BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CUAJINIQUIL 12.814.342,00
IV.01.10.5.02.01 Edificios 12.814.342,00
MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL 3.716.281,00
IV.06.17.5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3.716.281,00
COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RADIO PATRULLA DE LA DELEGACIÓN 1.000.000,00
POLICIAL DE LA CRUZ DESTACADA EN EL DISTRITO DE LA GARITA
IV.06.19.2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00
COMPRA DE TERRENO PARA LA PLAZA DE DEPORTES DE BELLA VISTA, DISTRITO SANTA CECILIA 3.000.000.00
IV.07.01.5.03.01 Terrenos 3.000.000.00
COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR PUESTO FIJO DE VIGILANCIA FUERZA PÚBLICA LAS VUELTAS 2.000.000.00
IV.07.02.5.03.01 Terrenos 2.000.000.00
COMPRA DE TERRENO EN SAN RAFAEL DE SANTA CECILIA P/ CENTRO CIVICO, DISTRITO SANTA CECILIA 1.000.000,00
IV.07.03.5.03.01 Terrenos 1.000.000,00
COMPRA DE TERRENO P/CONSTRUIR CENTRO DIURNO P/ADULTO MAYOR STA CECILIA 18.000.000,00
IV.07.05.5.03.01 Terrenos 18.000.000,00
COMPRA DE TERRENO PARA LA PLAZA DE FUTBOL SAN VICENTE, SANTA CECILIA 3.000.000.00
IV.07.07.5.03.01 Terrenos 3.000.000.00
COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE PESCADORES DE SANTA 4.000.000.00
ELENA CUAJINIQUIL
IV.07.08.5.03.01 Terrenos 4.000.000.00
COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE 3.500.000,00
GUAPINOL DE LA GARITA
IV.07.09.2.03.01 Materiales y productos metálicos 800.000,00
IV.07.09.2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.500.000,00
IV.07.09.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la 200.000,00
construcción
IV.07.09.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA IV 179.680.871,47
Toma la palabra el señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal,
saluda a los presentes e indica lo siguiente: ``no estuve la sesión pasada pero no
es excusa, leí el documento, tuve acceso a él y me gustaría compartir algunas
inquietudes, sobre todo para el señor alcalde, ustedes se acuerdan cuando nosotros
aprobamos la moción que presentó la señora presidenta para derogar aquel
acuerdo para poder presupuestar nuevamente, esa vez yo le pedí al señor alcalde
de que tomara en cuenta algunos proyectos que considero importantes que se mantuvieran, me gustaría tocar el presupuesto que está ahí para la compra de una maquinaria para el cierre técnico que estaba ahí, ahí venia para una vagoneta y compactador, revisando este documento extenso me parece que no lo veo don Junnier, eran 80 millones, ¿está contemplado don junnier?, es lo que yo quiero saber porque me preocupo. Otro rubro don Junnier, no está ahí el proyecto de unos jóvenes de la iglesia Shekinah eran 10 millones de colones. Toma la Palabra el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: `` sé que se eliminaron algunas partidas porque el colegio de Cuajiniquil, solicitaron con urgencia por la temperatura tan exagerada que hay en cuajiniquil, entonces solicitaron, la ayuda para hacer cuatro aulas, por medio de una fundación CRUSA, se logró entechar y arreglar, y lo que va en este presupuesto es para la construcción de más aulas, hay un cierre técnico por parte del Ministerio de Salud, hicimos visitas y las condiciones lamentables.`` Toma la palabra el señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal, saluda a los presentes e indica lo siguiente: ``don Junnier también se están eliminando 30 millones que estaba presupuestado para el Gimnasio, esa parte me preocupa usted sabe que es una lucha que estamos haciendo en el Comité de deportes y los jóvenes cuentan, es una gran necesidad lo que es el gimnasio, con 30 millones lo que se pretendía era hacer un préstamo con el Banco Nacional que está bastante adelantado y era mediante un convenio, esos recursos iban ayudar para poder hacer realidad ese sueño, me gustaría que se tomara en consideración este rubro, es una necesidad, yo quisiera es que le busquemos una solución a esta necesidad que es para los jóvenes, no es posible que para esta eliminatoria los jóvenes tuvieron que ir Liberia y jugando como de local, quiero que haya un compromiso de parte del Concejo Municipal y la Alcaldía, para que en el presupuesto ordinario, que se va a ver pronto que se contemple un rubro importante como lo es el gimnasio, para los jóvenes, sé que todos apoyamos el deporte apoyamos a los jóvenes.`` Toma la Palabra el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: `` en relación a eso, vamos hacer una convocatoria en cuanto al presupuesto ordinario para el 2017, el cual definitivamente debemos construir algo bueno, vamos a necesitar la cooperación de todos a nivel deportivo,
no solamente a nivel de La Cruz, sino los otros tres distritos, ustedes saben bien que el estadio hay que mejorarlo definitivamente, hay como un acuerdo con algunas personas que saben de deportes y el plantel donde esta actual de la Municipalidad, que también se va corregir eso, se va a quitar de ahí y se va a construir a la par de la Iglesia Shekinah, para que nos quede espacio suficiente para meter una gramilla nueva y hacer algo dentro de nuestra posibilidad, algo moderno, en ese sentido vamos a ocupar la cooperación de todos no solo para la aprobación, tanto para la construcción de un plantel moderno, sino también una cancha o un estadio, dentro de las mejores posibilidades que se pueda, por esa parte don Florencio tranquilo porque vamos apoyar el deporte, hemos hablando con los concejos de distritos, para que ellos vayan viendo alguna actividad que se quiera hacer para el presupuesto 2017 en cada comunidad.`` El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal, indica lo siguiente: `` siguiendo este orden don Junnier, me quedo pendiente que me diga sobre ese proyecto que había para los jóvenes de la iglesia Shekinah que eran 10 millones, y 30 millones era un proyecto, lo que quiero decirles es que son jóvenes y cuestan que ellos se involucren en esto, y aquí se les está eliminando este proyecto, quiero hacer conciencia, entiendo lo de las prioridades, pero lo que yo les pido es que se tomen en cuenta estos proyectos, no de venir eliminar y no acordarnos de ellos, ojala que todos los jóvenes se acercaran a la municipalidad y propusieran esos proyectos, ojala que no mueran estos proyectos sino que le demos vida, es bueno motivarlos y que ellos participen.`` El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: ``estamos participes en ayudarles dentro de nuestras posibilidades, usted queda autorizado para que nos recuerdo sobre ese dinero para el 2017. En el caso de Cuajiniquil, si no rescatamos urgente mente el entronque que va carretera al Jobo, se pierde toda la inversión hecha ahí, ahí se tomaron 10 millones de colones y se le incluyeron, y se necesitan 30 millones ese fue el último balance, hay posibilidades que la empresa privada nos de 20millones para terminar esa camino. `` El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal, indica lo siguiente: `` vi don Junnier que se están eliminando 35 millones de un parque del lote de cuajiniquil?
El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: `` en el caso de las prioridades, lo del tanque de agua que habías dicho Manuel, eso quedó ahí.`` El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal, indica lo siguiente: `` imagínense lo que es un parque en un distrito, no es que los vamos a dejar olvidados, si se presupuestó y había expectativa y talvez la comunidad sabía de esto, pues lo lógico es que lo tomemos en cuenta para el próximo presupuesto, que haya compromiso de que si bien es cierto están esas necesidades ahí y hay prioridades que se están extrayendo o eliminando momentáneamente, para poder darle sustento a otras partidas, les pido que este recurso también se tomen en cuenta. También don Junnier se está eliminando una liquidación de 10 millones de una prestación, en qué momento se va a liquidar y como va a quedar esto don Junnier?`` El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: `` primero que todo quiero decirles que la participación fundamental, absolutamente en el presupuesto 2017 de todos los aquí presentes, va hacer visto chequeado y revisado tanto de los señores regidores propietarios y suplentes como los concejos de distrito, a lo que Florencio se refiere, es que si se va a tomar en cuenta a todos los puntos, en cuanto a la liquidación no vamos a tener ningún problema don Florencio.`` El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal, indica lo siguiente: ``Don Junnier se elimina 80 millones de colones del parque de La Cruz, ¿eso es así? Que estaba presupuestado. Yo revise el anterior con el actual, y al final me daban 80 millones de eliminación, entonces entramos a lo mismo, es un proyecto que se tiene que concluir se tiene que hacer, como vamos a ir subsanando, si yo le quito cuando lo voy a subsanar, me imagino que la parte técnica lo hizo pero con su autorización, quiero que nos quede claro a todos y que en algún momento hay que subsanarlo. Lo otro que quería que me explique es que se están incluyendo 11millones para servicios especiales, eso don Junnier ¿para qué es?`` El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: ``dentro de esos once millones, la Gestora Ambiental, nos solicitó de urgencia una partida de servicios especiales, tomando en cuenta la situación del cierre técnico va ocupar combustible y jornales ocasiónales, con relación al cierre técnico y con base
a lo que nos dijo el auditor sobre el uso de maquinaria de la 8114, eso nos viene amarrar un poco, no queremos exponernos, eso nos hace meter recursos para ocuparse en otras cosa. En el caso de santa Cecilia que conservó el dinero destinado, hay algo que quiero que ustedes sepan, todo esto que está ahí fue debidamente elaborado y consideramos que eso era muy necesarios.´´ El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal, comenta lo siguiente: ´´ le preguntaba don Junnier, porque ahí sale que están incluyendo la plaza de un topógrafo y una secretaria en la justificación, ya aquí hay un topógrafo, ¿para qué quieren otro? El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: ´´ el asunto es que ahí se habló para la contratación de un topógrafo entiendo, no recuerdo si era para lo del Plan Regulador.´´ El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal, comenta lo siguiente: ´´ es que la justificación es muy corta, nada más dice eso, no amplia más, entonces son 11 millones pero no dice más, si tenemos topógrafo cual es la justificación, muy de peso. Siguiendo en lo mismo, se están presupuestando 12 millones para compra de equipo de oficina, y tampoco justifica, no hay una justificación, pero me imagino que usted debe de saber.´´ El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: ´´ nosotros estamos tratando de ir cumpliendo con los perfiles que están ahí de dos plazas, que no se han nombrado y se consideran indispensables, en el caso del geólogo que se va ocupar para la futura concesión permanente va a tener un papel importante, entonces ahí se está metiendo para tener el equipo y el caso del sector urbano que eso hay que nombrarlo también es la categoría más alta calificado como PM4, entonces también hay que justificarle esa inversión, además de algunos compañeros ha externado la situación del mobiliario.´´ El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal, comenta lo siguiente: ´´don Junnier la última inquietud es sobre el puente Julián Camacho, en el presupuesto anterior estaba con 14 millones se está aumentando 6millones, la pregunta es el criterio que a usted le dijeron para pasar de 14 millones a 20 millones.´´
El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: ´´ se hizo la licitación para la construcción de este puente, y los que ofertaron se fue a mínimo 17 millones, por eso fue que se tuvo que declarar infructuosa, porque la gente que participo sobre pasaron el limite definido, por eso se aumentó y es un urgente la construcción de ese puente.´´ El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario Municipal, comenta lo siguiente: ´´también se eliminó un terreno para una plaza de futbol en Guapinol, yo estoy intuyendo que a usted no le dijeron, me imagino que nada más dijeron agarremos de aquí y de allá y no se le informó, dejar claro eso, si estamos fomentando el deporte en las comunidades, debemos de tratar de seguir acondicionándoles las canchitas, que eso se tome en cuenta. Estas eran mis inquietudes porque un presupuesto es sumamente importante, que sepamos que estamos haciendo, para las comunidades, es importante analizar que se está dejando de hacer para hacer otra cosa, que también son importantes, ojala que se retome y esos proyectos se puedan realizar en su momento, todos somos responsables de lo que aquí se haga y se apruebe.´´ Toma la palabra el señor Carlos Ugarte Huertas, Regidor Propietario, saluda a los presentes, e indica lo siguiente: ´´con respecto a este presupuesto, yo había hecho una sugerencia de que la encargada de la redacción que es doña Laura Moraga, estuviera presente para que nos ayudara a evacuar algunas cositas, sin embargo por consideración a la hora de la sesión y al estado de ella que está en estado de embarazo, yo pedí pues que no se le llamara, ahora yo realmente no conocí otro documento anterior a este, por eso yo no puedo decir a que se le quito y a que no. Yo lo he estado analizando y uno siempre desea que la plata de para todo, pero desgraciadamente tenemos que vestir un santo y desvestir a otro, de acuerdo a la urgencia, las deliberaciones de Don Florencio son válidas, porque las comunidades contaban con una partida y al final tienen que decirles que ya no la tienen, pero repito en el presupuesto ordinario no hay mucha esperanza de meter nada, vienen muy ajustados, tenemos tantas necesidades en este cantón que no se puede hacerlos todos, lo de la segunda etapa del parque ahora se le recorta a 34 millones, con esa plata no se le va a poder completar otra etapa, yo más bien para que lo tomen en cuenta, con 34 millones no vamos a poder hacer la segunda etapa, pero si remodelarlo, más bien pido con todo respeto que modificáramos ese rubro totalmente y lo pongamos para remodelación del parque, ese parque no le gusta a nadie en La Cruz, hay que quitarle muchas cosas y ponerle otras, otras palabras yo quiero que
se consiga un arquitecto y le haga los respectivos arreglos del parque, yo estoy de acuerdo con don Florencio de que hay que buscar los fondos para restituir lo que se ha quitado, pero en el presupuesto ordinario es muy difícil porque es muy limitado.´´ Toma la palabra el señor Manuel Alán Fonseca, Síndico Propietario, saluda a los presentes, e indica lo siguiente: ´´creo que ambas intervenciones son de tomar en cuenta, por ejemplo lo que dice don Carlos, Don Junnier y Florencio, de que hay que priorizar y que el dinero no alcanza, eso es lo más importante, pero no podemos coger esa excusa o esa razón de que vamos a priorizar y vamos a quitarles a cierta gente y se lo daremos después, coincido con don Carlos que eso no se puede hacer en el Ordinario, sino deberá hacerse en otro extraordinario, pero si existe un compromiso perfecto, pero también entonces tenemos que ser muy celosos con las cosas que aprobamos si de verdad son prioridades, porque le vamos a decir a los vecinos, ´´su proyecto no va porque habían cosas más importantes.´´, pero de pronto aprobamos dineros de cosas que no se están justificando como tienen que ser, entonces eso me da como una luz de que las cosas no está siendo como tienen que ser, respecto a un tema en sí, que es el cierre técnico del relleno sanitario, yo si me di a la tarea y le agradezco a don Carlos un montón haber solicitado tiempo para analizar este presupuesto, porque tuve varios días para ir hacer investigación, en el tema del cierre técnico si se está quitando lo que anteriormente había era un cargado- compactador y una vagoneta, estamos diciendo que el auditor nos está presionando con la 8114 y la maquinaria, esa misma presión sufría el concejo anterior y el alcalde anterior y por eso presupuestó el cierre técnico casi 500millones de colones y por eso estaba presupuestado un cargador compactador y una vagoneta, con un back Hope no se resuelve el problema del cierre técnico, eso lo converse con gente involucrada en el tema, el cierre técnico necesita mover basura dentro del relleno sanitario y un back hock no lo puede hacer, después se requiere compactar, entonces se había presupuestado la compra de un cargador-compactador y no de un back hock y se había contratado la compra de una vagoneta y también el recolector, para que en cuatro años el cierre técnico se pudiera dar, entonces yo les pido que tengamos mucho cuidado, porque aunque compremos el back hock, vamos a tener que estar ocupando las vagonetas de la 8114 y vamos a seguir con el problema, no estamos resolviendo el problema, quiero que lo tomen muy en cuenta, porque el cierre técnico ya tiene una llamada de advertencia del Ministerio de Salud y si la 8114 nos va a seguir molestando vamos a estar en problemas. Respecto a los demás proyectos los 10 millones de los jóvenes de la Shekinah, los 10 millones de Don Arturo, los 30 millones del Gimnasio, los 80 millones del parque
que se quitaron lo que estaba presupuestado eran 114 millones y se bajó a 34 millones, en esos rubros estoy de acuerdo que se negocien en la próxima que se pueda lo que alcance en el ordina y lo que alcance en el extraordinario me gustaría que se pueda negociar, porque las comunidades están con las manos abiertas esperando esos dineros. Respecto al colegio de Cuajiniquil, también me di a la tarea de investigar, fui donde la directora, ya no va hacer con los gringos con Julie Beck porque parece que ellos parece que si no, están ahí, pero la directora se ha movido y consiguió con la base de policía de murciélago, 30 mil dólares de donación, 7500 dólares por aula para materiales de construcción, y un grupo de militares norteamericanos que van a venir a construir esas 4 aulas, ellos no pueden pagar mano de obra, o lo hacen con los materiales que van a comprar o ellos dejan los materiales ahí y nosotros tendremos que buscar la mano de obra, para terminarlas, con los 20 millones que estoy de acuerdo que se les den sacrificando lo del parque, lo del lote del parque, porque es prioridad el colegio, lo que se va hacer es porque ya la directora presupuestó pidió cotizaciones de unas bodegas de concreto, llego a una bodega de 16 millones, la cual van a dividir con biombos igual a como están ahorita, entonces tendrían 4 aulas que tendrían con el ejército norteamericano y una bodega que va a funcionar como con 4 aulas, le cuestione a ella sobre que iban hacer cuando ya el colegio estuviera terminado, dijo que estaba para el 2018 y que podían hacer convenios pilotos con el INA, dijo que iban hacer dormitorios para los profesores que viajaban y también como bodega, le cuestione como iban a resguardar esas instalaciones y me dijo el colegio nuevo arranca con tres guardas, con esto les quiero decir de que por prioridad estoy de acuerdo que le den esos 20 millones al colegio de Cuajiniquil y pongamos en espera la compra del lote de un parque. Respecto a los 10 millones que ya don Junnier aclaró que la empresa privada les va a conseguir 20 millones para las cunetas de junquillal, yo ya hice número con 10 millones nos da para 10km de cunetas, con 20 millones que la empresa privada va a dar podemos cunetear 1500 km 700 metro a cada lado en lugares importantes, igual que sean bien priorizados, y si de economizar se trata yo quisiera que don Junnier pudiera abundar en el tema del puente Julián Camacho ese no ha salido en licitación, se ha quedado pegado por asuntos de Gestión Vial, con 7millones van hacer la losa de concreto y hacerles las entradas, entonces pienso que si de verdad tenemos que cerrar presupuesto porque no hay dinero, cuando se tira a licitación el puente Julián Camacho por favor abramos es licitación a todos los proveedores, apoyo que prioricemos pero me preocupa es el cierre técnico de relleno sanitario.´´
El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, manifiesta lo siguiente: ´´ es definitivo que para los próximos la participación de Laura es importante, quiero hacerles claros a ciertos términos que no domino, lo que decía Manuel, comparto varias cosas, pero nosotros hicimos llamadas telefónicas y si podemos hacer uso de la 8114, por el sentido de él bien común, y por eso se dispuso algunos cambios.´´ Toma la palabra el señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario, manifiesta lo siguiente: ´´ me gustaría señora presidenta que hiciéramos un receso de unos 10 minutos, para analizar esa parte que don Carlos está planteando, sobre la remodelación del parque, eso es un estudio de ingeniería y eso le tocara a una parte técnica.´´ La señora Blanca Casares Fajardo, Presidenta Municipal, somete a votación los que están de acuerdo en brindar un receso de 10 minutos, sírvanse a levantar la mano. ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz Guanacaste, acoge solicitud emitida por el señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario, por lo tanto este Órgano Colegiado, otorga un receso de 10 minutos, esto con el fin de analizar detalladamente el presupuesto extraordinario y regresar a las 6 horas con 33 minutos. ACUERDO APROBADO, cinco votos a favor (Blanca Casares Fajardo, Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos Chavarría, Carlos Ugarte Huertas y Florencio Acuña Ortiz). A las 6 horas con 33 minutos, la señora presidenta toma la palabra indica que al finalizar los 10 minutos de receso. El señor Junnier Salazar Tobal, indica que el presupuesto se va aprobar así como esta, por conceso se decidió dejarlo sin ninguna modificación. la señora presidenta, Blanca Casares Fajardo, somete a votación la aprobación de este presupuesto extraordinario, sírvanse a levantar la mano, los que estén de acuerdo.
ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz Guanacaste, aprueba el
presupuesto Extraordinario N° 01-2016, así como el Plan Operativo Anual de dicho
Presupuesto, por un monto total de ¢1.475.134.528.22 (mil cuatrocientos setenta y
cinco millones ciento treinta y cuatro mil quinientos veintiocho colones con veintidós
céntimos).
Presentado por el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La
Cruz, distribuido por programas presupuestarios, de la siguiente manera:
Programa I: Dirección y Administración General, el monto de ¢473.104.192,78
(cuatrocientos setenta y tres millones ciento cuatro mil ciento noventa y dos con
78/100)
Programa II: Servicios Comunales, el monto de ¢34.430.958,19 (treinta y cuatro
millones cuatrocientos treinta mil novecientos cincuenta y ocho con 19/100).
Programa III: Inversiones, el monto de ¢787.918.505,78 (setecientos ochenta y
siete millones novecientos dieciocho mil quinientos cinco con 78/100).
Programa IV: Partidas Específicas, el monto de ¢179.680.871,47 (ciento setenta
y nueve millones seiscientos ochenta mil ochocientos setenta y uno con 47/100).
Dicho presupuesto está compuesto por los recursos del superávit (libre y específico)
resultando de la liquidación presupuestaria del año 2015. Se dispensa de dictamen
de Comisión de Hacienda y Presupuesto por votación calificada de los miembros
presentes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, (con cinco votos a
favor; Blanca Casares Fajardo, Marvin Tablada Aguirre, Florencio Acuña Ortiz,
Guiselle Bustos Chavarría y Carlos Ugarte Huertas).
ARTÍCULO IV.
Asuntos de trámite urgente
(No Hay)
ARTÍCULO V.
Comisiones
(No Hay)
ARTÍCULO VI.
Mociones de los señores Regidores.
(No hay)
ARTÍCULO VII.
Mociones del señor Alcalde Municipal.
CIERRE DE SESIÓN.
Siendo las dieciocho horas con treinta y nueve minutos, la señora Presidente del
Concejo Municipal, Blanca Rosa Casares Fajardo, da por concluida la sesión.
Blanca Rosa Casares Fajardo Pamela Guevara Salgado
Presidenta Municipal Secretaria Municipal a.i.
Junnier Alberto Salazar Tobal
Alcalde Municipal