Ordinaria 24 · 2024-10-14

 1                            ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 24

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 3   Acta de la Sesión Ordinaria número 24-2024, celebrada por el Concejo Municipal de
 4   Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día catorce de octubre del año
 5   dos mil veinticuatro, a las dieciocho horas con treinta minutos; con la asistencia de los
 6   señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes siguientes:


 7   REGIDORES PROPIETARIOS: Ana Cecilia Mazza Calvo - Presidenta Municipal, Dorlin

 8   Hernández Sojo – Vicepresidente Municipal, José Jesús Camacho Ureña, Evelio

 9   Camacho Ulloa, Katia Calvo Sánchez.
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11   REGIDORES SUPLENTES: Gabriela Tafalla Ramírez, Deyanira Vega Mora, Fabián
12   Méndez Pereira, Alan Quesada Hernández.

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14   SÍNDICOS PROPIETARIOS: Carolyn Guevara Sojo - Distrito Juan Viñas, Alexander
15   Hernández Pereira-Sindico La Victoria, Cristhian Sojo Brenes-Distrito Pejibaye.

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17   SÍNDICOS SUPLENTES: Ronald Martínez Corrales – Distrito Juan Viñas, Wendy Calvo
18   Sánchez – Distrito Pejibaye.

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20   AUSENTES: Roy Mora Aguilar Regidor Suplente (Ausente con justificación)

21   ALCALDE MUNICIPAL: Ana Isabel Azofeifa Pereira

22   VICEALCALDE: Ricardo Aguilar Solano

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24                              ARTÍCULO I. Apertura de la sesión

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26   La señorita Presidenta, Ana Cecilia Mazza Calvo, da las buenas tardes a los y las presentes;
27   luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el cual se aprobó en
28   forma unánime.

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30                           ARTÍCULO II. Comprobación de quórum




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 1   Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que el mismo
 2   está completo, al contarse con cinco Regidores (para este día 5 de 5).

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 4                               ARTÍCULO III.         Audiencias

 5   Ana Mazza: Vamos a continuar con el orden del día, con lo que serían las
 6   audiencias.
 7   Teníamos otra adicional programada para el día de hoy, pero no se hicieron
 8   presentes. Entonces, arrancamos con la segunda, que sería de una asociación de
 9   Pejibaye que don Marco representa. Entonces, si por favor pueden pasar el resto
10   de compañeros.
11   Marco Mora: voy a pararme aquí para no darle la espalda a nadie.
12   Ana Mazza: Sí, muchas gracias, esa es la esquina más confiable. Gracias.
13   Marco Mora: Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, señorita
14   presidenta, por darnos la oportunidad de venir a presentarnos aquí. Muchísimas
15   gracias a todos los señores que componen este Concejo Municipal, regidores,
16   síndicos, y los demás acompañantes.
17   Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. En esta ocasión nosotros venimos
18   a representar una asociación que hemos formado con fines únicas y exclusivamente
19   educativos. Nosotros tenemos una perspectiva desde nuestro punto de vista, desde
20   darle a los jóvenes que están saliendo del colegio, tanto este año como algunos que
21   se quedaron sin estudios en los años anteriores, tenemos alrededor de seiscientos
22   muchachos que salen del colegio y que no tienen la oportunidad de presentarse en
23   ninguna universidad, tanto por cuestiones económicas como por campos en las
24   universidades, se les dificulta muchísimo.
25   Entonces, pues, nació de nosotros la idea de formar una asociación para tratar de
26   apoyar a esos muchachos que se quedan sin ninguna oportunidad de estudiar. La
27   idea de nosotros es, más que todo, traerles a ellos cursos técnicos, prácticos, para
28   que aprendan inglés, para que aprendan mecánica, para que aprendan
29   computación, y se puedan integrar a los grupos de trabajo con más facilidad.
30   Sabemos que en este momento las entradas de las universidades son muy
31   limitadas.
32   La parte académica es demasiado, demasiado limitada para los muchachos.
33   Entonces, pues, la idea de nosotros es esa, es básica, formar grupos con la única,
34   única idea de que estos muchachos no se nos pierdan, que estos muchachos, en
35   vez de coger las drogas, en vez de coger la calle, en vez de coger otros caminos
36   que no les va a dejar nada bueno en este mundo, se preocupen por estudiar. No es
37   fácil, porque nosotros hemos topado con algunas, con algunos inconvenientes.
38   Hoy precisamente el presidente de esta asociación quedó de venir con nosotros,
39   lamentablemente no, no vino, no sé las circunstancias, pero no vino. Teníamos que
40   hacer una presentación un poquito más abierta para ustedes, para que conocieran
41   los temas que nosotros queremos y de todo, pero vamos a hacer lo posible por
42   exponerles, así, en grandes rasgos lo que nosotros queremos. Y es principalmente
43   eso, que los muchachos que del colegio que salen en estos años y algunos que hay


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 1   por ahí del año pasado y todo eso, no se queden sin ninguna preparación, porque
 2   vemos en las calles cantidades de muchachos que salen de la casa a las doce del
 3   día, no tienen nada que hacer, en la noche salen a juntarse con nosotros muchachos
 4   y en una de esas que va y que vienen, se encuentran con personas que los van a
 5   inducir a las drogas, y eso es lo que nosotros no queremos, para combatir, este, la
 6   delincuencia, no es necesario cámaras de seguridad, lo que necesitamos es
 7   educación, necesitamos preparar a estos muchachos, porque no hacemos con
 8   tener 20 cámaras en el pueblo, si los muchachos que están ahí, los que ya son
 9   delincuentes, los que roban, a ellos no les importan las cámaras, ellos salen y se
10   paran enfrente de la cámara y todo, a ellos no les importa eso.
11   ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preparar a los muchachos que están saliendo
12   del colegio en este momento, para que no se metan en ese tipo de cosas. La idea
13   de nosotros principalmente es eso, habíamos empezado con un grupo de
14   Tucurrique, pero parece que ahí se nos complicó un poquito el asunto con el cambio
15   de gobierno, había una platita que se había destinado para eso en la intendencia
16   anterior, pero ahora, como que nos están quitando la ayuda, no sé por qué razón,
17   pero este, nos están quitando esa ayuda, pero nosotros, los del pueblo de Pejibaye,
18   principalmente, no vamos a echarnos para atrás, vamos a seguir luchando porque
19   esto no es para nosotros, para ninguna de las personas que estamos aquí, el
20   beneficio no es para nosotros, no tenemos fines lucrativos, no tenemos fines
21   políticos de ninguna especie, simplemente el fin de nosotros es llegar a la meta que
22   queremos, que es si hay cincuenta muchachos de esos que se quedaron sin nada
23   y podemos sacar diez, ya sería un triunfo para nosotros, entonces pues
24   básicamente la idea de nosotros es esa, este, ayudarle a esos muchachos, nosotros
25   aquí venimos ante ustedes, ante este Concejo, pues a pedirle la colaboración,
26   porque se sabe que empezar un grupo, no tenemos fondos económicos, no
27   tenemos dinero para hacer eso, estamos trabajando con las uñas, pagamos de
28   nuestra bolsa el combustible, y papeles, y todo lo que estamos tratando de
29   conseguir, lo estamos haciendo de nuestro bolsillo, no tenemos ninguna ayuda,
30   sabemos que los presupuestos de las municipalidades no están como para estar
31   dando dinero, pero si no es para nosotros, si es para los muchachos a los que
32   nosotros queremos ayudar, yo creo que vale la pena hacer un sacrificio, el Consejo
33   municipal y la alcaldía, todo eso tienen que tomar en cuenta, que no nos ayudan a
34   nosotros, van a ayudar a esos muchachos, y si no nos ayudan a nosotros, dejan de
35   ayudar a la población, dejan de ayudar a esos muchachos que necesitan, necesitan
36   que nosotros los encaminemos para que cojan un camino mejor, yo no sé si el
37   compañero don Gerardo quiere exponer algo aquí para que me acompañe.
38   Gerardo Tencio: Bueno, buenas noches a todos y cada uno de ustedes, muchas
39   gracias por recibirnos, por darnos esta oportunidad de poder estrenarles a todos, a
40   cada uno de ustedes, sobre las situaciones que son muy preocupantes en un
41   pueblo, en un distrito, en un cantón, llegamos a ustedes prácticamente que a
42   suplicarles que en verdad observen que nosotros hoy por hoy, gracias a Dios, a
43   fuerza, o como que dicen, a trompada de loco, hemos logrado estudiar un poco y
44   salir adelante, con lo que Dios primero nos brindó, el esfuerzo de nosotros y
45   nuestros padres, que nos dieron ese empujoncito para lograr llegar hasta donde
46   nosotros pudimos estudiar.
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 1   Ustedes que tienen hijos, que tienen hermanos, que tienen sobrinos, que tienen
 2   nietos como yo, gracias a Dios, no queremos ver que esos caminos que nosotros
 3   cruzamos, hoy se les incomoden a ellos teniendo la oportunidad de poderles brindar
 4   ese espacio que nosotros no tuvimos. No seamos egoístas, compañeros y
 5   compañeras. Emprendamos algo que va a perdurar, y no como estas fotos que
 6   están ahí, que fueron garantes de estar en una posición como esa, por el esfuerzo
 7   que ellos hicieron.
 8   Curiosamente hoy veníamos comentando en el camino, el transitar, el esfuerzo, el
 9   sacrificio, y la entrega que dieron todos estos señores, como los que llegaron aquí,
10   los de Pejibaye, caminando a esas horas de la noche, donde mucha gente los
11   vacilaba de camino, les decía pochadas. Parece mentira, pero es increíble, hoy
12   gracias a Dios podemos accesar de otra manera nosotros. No le dejemos ese, no
13   le dejemos, perdón, esa experiencia que nosotros queremos para nuestro futuro,
14   que son los estudiantes que hoy reclaman, y que nosotros, esa es nuestra meta,
15   dejar algo en bien de esta prosperidad, del futuro de nuestro país, de nuestro
16   pueblo, que hoy requieren, en verdad, una ayuda, una ayuda que ustedes ven
17   claramente que se puede dar sin distingos políticos, sin distingos de ver a que fue
18   aquel, o que fue el otro, no señores, hagámoslo, pongámonos como dicen, perdón,
19   como dice el refrán, la mano en el corazón y en la mente, pero hagamos algo, Hoy
20   venimos aquí, pidiéndoles a ustedes de todo corazón que nos metan el hombro,
21   porque verdaderamente el estudio es muy complicado, y libremos, como dijo mi
22   compañero Marcos, libremos de esa garra tan arraigada que está en nuestros
23   pueblos, que es la inducción a la drogadicción.
24   Señores, de verdad y con todo, con todo cariño, les pedimos a ustedes que nos
25   metan el hombro, que nos ayuden, que dejemos de aquí para atrás ver todo lo que
26   mal, lo mal que se hizo, y digamos de aquí para adelante luchar por todos esos que
27   en verdad se merecen una mano. Muchas gracias y buenas noches.
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29   Ana Mazza: Muchas gracias.
30   Tal vez dos, bueno, una introducción previa. Don Marcos me había comentado el
31   proyecto en la visita a Pejibaye cuando vino el Vicepresidente, y ahí tuvimos acceso
32   a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, entonces desde ahí ya él hizo una
33   introducción sobre el proyecto y el mismo viceministro estuvo de acuerdo en que se
34   integrara a parte del proyecto que vamos a realizar conjuntamente con la
35   municipalidad. No sé si recuerdan que incluso hemos hecho una votación para que
36   yo fuera el enlace entre el proyecto y el Concejo.
37   Bueno, de momento ya no hemos tenido ninguna convocatoria, de ese, bueno,
38   ninguna participación, entonces todavía no hemos arrancado conversaciones
39   directamente con el Ministerio. Don Marcos en ese momento me mencionó muy
40   levemente sobre el proyecto, pero obviamente es algo que ya ellos traen
41   encaminados de hace varios meses. Yo tengo tres preguntas muy puntuales, ¿no
42   sé si ya tienen una Cédula Jurídica como asociación?
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44   Marco Mora: Sí.
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 1   Ana Mazza: ok. Sí, correcto. Si ya tienen, ¿esas 600 personas que mencionaron,
 2   unos 600 jóvenes, incluían a los de Tucurrique o ya es lo que quedó del, que ustedes
 3   quieren intervenir en Pejibaye?
 4   Gerardo: No, se está incluyendo a los muchachos de Tucurrique, sí.
 5   El problema es que con las cositas que pasaron, nosotros teníamos en principio el
 6   proyecto de coger la escuela vieja que hay en Tucurrique, que estaba abandonada,
 7   para invertir y hacer unas aulas y tratar de traer computadoras y con el INA y con
 8   otras universidades, pero pareciera como que por ahí se nos está poniendo un
 9   poquito difícil el asunto, pero si nosotros no pudiéramos realizarlo con Tucurrique,
10   nosotros estamos propuestos a llevarlo a Pejibaye.
11   Ana Mazza: Ok, y más o menos de esos 600, ¿cuántos sería Pejibaye? ¿Cómo
12   mitad y mitad? Es muy probable que un 50%. Todavía estamos hablando de una
13   población bastante alta, ahora son 300 jóvenes que estarían impactando.
14   Y la otra, bueno, entonces no hay punto físico, ¿verdad? Porque ya me estaba
15   aclarando que iban a tratar de usar la escuela anterior de Tucurrique, pero en estos
16   momentos entonces no tienen un punto físico para...
17   Marco Mora: Por el momento estábamos pensando en las aulas del colegio y de la
18   escuela para empezar con la parte de computación, porque ellos de la escuela y
19   colegio tienen computadoras y estábamos pensando en utilizarlas, en pedirle
20   permiso a las directoras, bueno, a las dos directoras para poder utilizar esas aulas,
21   pero estamos en conversaciones con el INA y con las otras personas que tenemos
22   ahí, con el INDER también, que es muy probable que ellos nos vayan a ayudar a
23   acondicionar un local, porque en Pejibaye tenemos locales también, es cuestión de
24   acondicionarlos. (Eso sería perfecto, sí.) Y de ahí empezaríamos con los otros
25   cursos, pero por ahí empezaríamos con inglés tal vez, que son en aulas inglés
26   conversacional y lo que es computación.
27   Ana Mazza: Sí, porque a mí se me vino a la mente el hecho del programa que hoy,
28   de los cursos de mandarín e inglés que ya se están abriendo y que los espacios se
29   están abriendo constantemente, pero yo dije también, obviamente estamos
30   hablando de una población vulnerable, entonces no creo que tengan acceso a la
31   computadora, por medios propios. Entonces tenemos primero que dotar de un
32   espacio, tiene que haber primero una posibilidad de que tengan acceso a
33   computadora antes de que puedan tener acceso a este tipo de cursos, porque es
34   una gran población como para darle inclusive contenido a este otro programa.
35   Entonces por ahí lo pensé, pero sí, evidentemente, ahorita me fui respondiendo
36   porque dije sí, difícilmente van a tener los accesos.
37   Bueno, a mí me parece que es una labor muy loable. Ya ustedes saben que
38   evidentemente ya se aprobó el presupuesto el otro año, entonces creo que
39   quedamos como a expensas de poder generar algún tipo de alianza o algún tipo de
40   recurso adicional, Como para poder ayudarles y destinarles. Tal vez, no sé si
41   después nos pueden hacer llegar digitalmente la presentación como con los datos
42   de la asociación y demás para tenerlos más a la mano.
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 1   Y no sé, hoy no puedo comprometerme a darles una ayuda. De mi parte, sí,
 2   mantener el enlace que habíamos hablado desde esa reunión que se hizo en
 3   Pejibaye. Agradecerles el hecho de participar y de venir.
 4   Y ahora la reflexión que nos hacía don Gerardo, no lo había pensado nunca, no me
 5   había puesto a pensar, pero en efecto si estamos hoy aquí nosotros y estamos en
 6   unas condiciones muy diferentes a las de los primeros regidores y los primeros
 7   síndicos que estuvieron participando en estas sesiones, bueno, eso fue por camino
 8   a Piedra y a pie, Para venir a las sesiones que ni se me ocurre a qué hora podrían
 9   ser, pero después de trabajar posiblemente muchos en el campo. Entonces, de
10   verdad que si ahorita es respetable que los compañeros viajen y que lo hagan en
11   sus vehículos propios y demás y que muchas veces incluso completen el viático
12   para poder asistir o que lo hagan ad honorem en como lo hemos hecho muchas
13   ocasiones. Pues ya pensar en que las primeras personas que estuvieron aquí
14   sentadas cumpliendo con nuestra labor, lo hicieron en las condiciones, en esas otras
15   condiciones que eran mucho más escasas, es de reflexionar y es de ver de cuánto
16   hemos avanzado y cuánto hay que seguir avanzando, Cuánto implica que nos
17   mantengamos unidos, que si se pudo antes con mucho más razón ahorita, No sé si
18   alguno más quiere hacer alguna... Doña Ana, tiene la palabra.
19   Ana Azofeifa: Bueno, buenas noches, compañeros de Pejibaye. Bienvenidos el día
20   de hoy acá. Yo totalmente comprometida siempre con la parte educativa de lo que
21   es el estudio.
22   Los que me conocen, que son de Pejibaye, saben todo el esfuerzo que siempre,
23   gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de hacer, Que no fue fácil, pero fue la forma
24   de salir adelante de mi familia, de salir de una condición de extrema pobreza y yo
25   creo que gracias a Dios a tener, pues, una vida tranquila. Creo que eso es lo que
26   uno busca, Y entonces yo creo que siempre he tenido muy en mente que la
27   educación cambia y transforma las vidas, Con los compañeros ya he tenido
28   oportunidad, bueno, con Gerardo y con don Marcos ya he tenido oportunidad ya de
29   tener una reunión relacionada con este proyecto mucho antes que estuviéramos
30   con el Ministerio de Trabajo. Importante, cuando se daba todo, digamos, todo este
31   proyecto, que es este Tucurrique y Pejibaye, yo les decía, bueno, ¿por qué no
32   hacerlo todo el cantón? Porque uno al final lucha por todo el cantón, Pero ellos están
33   muy posicionados en esa parte, incluida con la Suiza, Es Pejibaye, Tucurrique y la
34   Suiza.
35   Entonces yo les decía, bueno, ¿por qué no lo jalamos un poquito más para acá?
36   Hay varios temas. Desde que ellos plantearon el proyecto, por lo menos en esa
37   reunión que yo estuve, yo sí me moví a buscar, a hablar con la escuela de Pejibaye,
38   hablé con la directora del Colegio Ambientalista, con el fin de poder empezar cursos
39   desde ya, y siempre pensando en lo más rápido y es el inglés. Y yo les había dicho,
40   creo que en una reunión les dije, empiecen con los centros educativos, no hay que
41   pensar en tener un edificio, ahí hay aulas, hay computadoras y incluso se tiene que
42   solicitar al Ministerio de Educación Pública que le hagan un estudio para ver qué
43   tipo de computadoras y programas hay. Hay algo muy importante, Con el INA ellos
44   son muy, muy específicos con lo que se requiere, siempre en lo que son temas de
45   software, por lo menos eso, para poder trabajar, temas de conectividad, ellos
46   siempre son muy específicos y hay que regular esas condiciones. Entonces,
47   siempre es muy importante eso, como que ellos vayan a hacer una valoración de lo


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 1   que hay en los centros educativos. Pero digamos que esa primera gestión yo sí la
 2   hice justamente pensando en que ustedes pudieran arrancar lo antes posible.
 3   No esperar a que se arreglara una infraestructura, cualquiera que sea, Ya sea la
 4   escuela esta antigua de Tucurrique o cualquiera de Pejibaye, de hecho yo tuve un
 5   acercamiento con la Asociación de Desarrollo para buscar opciones también para
 6   ver qué tenían ellos. Ellos tienen varios terrenos y también tienen varias oficinas ahí
 7   que quedan en La Pangola, no están en buenas condiciones. Entonces, les dijimos,
 8   bueno, ¿por qué no construir un centro de capacitación que al final también sea de
 9   un beneficio para la misma Asociación de Desarrollo? Porque ellos tienen facilidad
10   de solicitar recursos, en algún proyecto que sea socioproductivo.
11   Entonces, digamos que en ese caso ya sí me moví al inicio, esto se ha quedado un
12   poco ahí esperando que ustedes se formalizaran y que tuvieran el proyecto ya
13   elaborado, yo creo que eso es muy importante. Nosotros siempre tenemos
14   anuencia, pero que sea como un trabajo coordinado con la Municipalidad. Nosotros
15   sí ya hemos ido avanzando mucho, nos constituimos en una Unidad de Empleo para
16   el Cantón Jiménez, ¿Y eso qué es la oportunidad que tenemos? Bueno, coordinar
17   y gestionar cursos y capacitaciones y demás.
18   De hecho, que ahorita estamos coordinando unas capacitaciones que empiezan
19   próximamente, también con la Embajada de Estados Unidos, con Grupo
20   Luciérnaga. Vamos a dar capacitaciones en la mañana y en la tarde, vamos a
21   empezar en Juan Viñas y después nos vamos a trasladar a Pejibaye, con la Unidad
22   de Empleo. Ya sí nos están dando la oportunidad de unos cursos.
23   Ahorita se está haciendo levantamiento, pero ellos están pidiendo gente totalmente
24   vulnerable. Entonces, se está pidiendo apoyo con el IMAS, porque tienen que estar
25   en el sistema de ellos, Donde diga que realmente hay gente que está en condición
26   de extrema pobreza. Ya se hizo ese levantamiento.
27   Ahorita más bien se va a abrir un poquito, porque no toda la gente que estaba en
28   ese grupo optó por llevar estas capacitaciones. Esas van a ser en Cartago. Hay
29   muchas oportunidades y yo creo que si ustedes como asociación trabajan
30   coordinadamente con la municipalidad, perfectamente podemos gestionar y llevar
31   cursos, porque a nosotros no nos alcanzan las manos para aprovechar todo lo que
32   hay aprovechable.
33   El INA ya nos confirmó que tienen una plaza de inglés para el próximo año, si Dios
34   quiere, y es para el Cantón Jiménez. Hay que hacer todo el programa, la promoción,
35   que la gente se inscriba. Eso no es tan fácil.
36   Nosotros recientemente dimos un curso de admisión también en los centros
37   educativos. Lo coordinamos con los centros educativos. No fue tan fácil, De que la
38   gente, los estudiantes tal vez con esa mentalidad de si voy a estudiar o no voy a
39   estudiar en la universidad.
40   Entonces, hay mucho que ya se ha gestionado y se ha coordinado. Yo creo que es
41   cuestión de también ver por escrito el proyecto, ver cómo es la parte de
42   sostenibilidad. Y yo creo que el acercamiento con los centros educativos es muy
43   importante, porque hace unos días estuve en una reunión y ellos decían,
44   necesitamos hacer este... Ah, bueno, con PROCOMER ahorita estamos, por
45   ejemplo, también coordinando.


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 1   Hemos coordinado con varias instituciones. Estamos coordinando porque vamos a
 2   hacer una certificación del nivel de inglés que tiene el Cantón Jiménez. En eso
 3   estamos, ya nosotros estamos listos, estamos esperando que Turrialba esté listo
 4   para terminar de coordinarlo, porque es algo que estamos trabajando Turrialba -
 5   Jiménez.
 6   Al final es ver cómo estamos y a partir de ahí, de que se haga ese diagnóstico, saber
 7   hacia dónde queremos llegar con estos centros educativos. Entonces, hay mucho,
 8   pero sí me parece muy importante que se haga también ese acercamiento con los
 9   centros educativos, porque el otro día decían, bueno, es que no es lo mismo hacer
10   una certificación, que no vamos a gastar electricidad y esto y lo otro. Dicen, pero ya
11   si venimos con cursos permanentes, hay que ver dónde va a salir la plata para pagar
12   todo, por lo menos hay que cobrar algo, un poquito. Entonces, yo creo que sí es
13   como ver el modelo de negocio que se va a manejar, porque al final tiene que haber
14   algo también que le dé sostenibilidad al proyecto, Entonces, yo creo que eso sí es
15   muy importante. Bueno, por lo menos nosotros con la municipalidad, con la alcaldía,
16   siempre la apertura de poder trabajar conjuntamente estos proyectos.
17   Y yo creo que si son para beneficio de la comunidad, como ustedes mismos decían
18   ahorita, pues estamos abiertos totalmente a coordinar. Es cuestión de buscar el
19   espacio para poder hacerlo, Y buscar cuáles son las oportunidades que podrían
20   haber, porque tiene que haber todo un tema de sostenibilidad. Pero yo creo que no
21   se necesita mucho para empezar.
22   Yo creo que ahorita nosotros más bien tenemos más oferta de lo que podemos
23   hacer, lo que nos cuesta o necesitamos es coordinar la logística de cómo llevarlo a
24   las comunidades. Y eso es lo que ustedes perfectamente tienen la posibilidad de
25   hacer, Entonces, yo creo que sí es un trabajo coordinado con nosotros, por lo
26   menos de la municipalidad. El poder avanzar en un proyecto como este es que
27   beneficia a las comunidades y que podamos avanzar juntos, En ese sentido, por lo
28   menos total apertura.
29   Ana Mazza: Gracias. Gracias, doña Ana. Tal vez aquí para hacer un comentario
30   muy breve.
31   Me parece que sería muy importante el levantamiento de la base de datos como
32   para poder validar qué de lo del IMAS, quiénes son como incidentes con lo del IMAS
33   y quiénes se les quedan por fuera. Porque entonces pienso que ahí es donde
34   podrían tener ustedes una labor todavía más fuerte, De poder trabajar con el grupito
35   que quede por fuera de esos puntos de vulnerabilidad. Entonces, creo que serían,
36   no talvez los únicos, pero sí la prioridad para ustedes en el momento porque
37   quedarían descartados de procesos del IMAS por no ser de completa vulnerabilidad,
38   pero sí necesitarían también algún tipo de apoyo. Don Marcos.
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40   Marcos Mora: Sí, bueno, qué lástima, como dice la señorita alcaldesa, que no se
41   comunicó con nosotros cuando comenzó a programar esos cursos que ella ha
42   hablado de la municipalidad porque ella conocía el proyecto que nosotros teníamos,
43   sabía que estábamos solos, que no teníamos apoyo de ninguna otra gente. Qué
44   lástima que ella no se comunicó con nosotros y nos dijo yo tengo un proyecto que
45   podemos avanzar juntos porque hubiera sido más fácil para nosotros.



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 1   Ahora estamos conociendo hasta ahorita que ella nos está diciendo que ya había
 2   hablado con el colegio, que ya había hablado con la escuela, pero no nos comunicó
 3   a nosotros nada de que había hablado con ellos. Y pues si hubiera habido una unión,
 4   si hubiera habido más comunicación de nosotros, nos arrimamos a la municipalidad
 5   y comenzamos a buscar con ellos en conjunto las cosas que nosotros queremos,
 6   porque no es para nosotros, es para los muchachos que nosotros tenemos. Y en
 7   realidad, nunca es tarde para empezar.
 8   Nunca es tarde para empezar y creo que es el momento propicio para limar algunas
 9   cositas que hay, algunas asperezas que aparecen y comenzar a trabajar juntos
10   porque nosotros no trabajamos para nosotros. Este grupo que estamos aquí no
11   queremos nada para nosotros, queremos para la comunidad, queremos para los
12   muchachos, queremos que nos entiendan que el trabajo que nosotros estamos
13   realizando en este momento, lo único que nos va a dejar a nosotros es una gran
14   satisfacción de salvar unos cuantos muchachos de las drogas, nada más, no
15   tenemos ningún otro objetivo, por eso, yo invito a la señorita alcaldesa, a que nos
16   diga que son los planes que ella tiene y cómo podemos arrimarnos a ella para que
17   nos comunique para que nosotros si podemos ayudarle en lo que ella tiene pensado
18   con mucho gusto, porque la única idea de nosotros es esa, si ella tiene planes ya
19   establecidos, y de todo no es necesario que nos tome parecer, que nos comunique
20   y nosotros le damos la ayuda que esté en nuestro alcance.
21   Doña Ana: Yo quería nada más hacer una aclaración Don Marco, nosotros hicimos
22   una reunión en Tucurrique, la convocaron de hecho, el presidente José Carlos,
23   estuvo participando la gente del INA, participó la Intendencia, participó Dilana, que
24   también son parte del grupo de ustedes, y ahí estuvimos hablando estos temas,
25   talvez fue que no hubo buena comunicación entre ustedes, pero nosotros si
26   hablamos, yo les dije estas gestiones que ya se habían hecho y eso fue posterior
27   yo creo que estuvimos con el Ministerio de Trabajo, fue mucho después. Porque si,
28   es un plan que nosotros tenemos desde la Municipalidad y la Municipalidad trabaja
29   con o sin los demás y hay que avanzar y nosotros los planes si los llevamos y que
30   bueno que ustedes lleguen y se unan a nosotros y que nos puedan apoyar en este
31   tema, porque yo lo que veo es mucha oportunidad en todo y necesitamos manos
32   para poder llegarle a todo y yo creo que si se trabaja en coordinación, podemos
33   lograr mucho. Básicamente quería hacer esa aclaración para que no se
34   malinterprete que no se informaron, no tenemos porqué pero si es importante
35   también que quede claro que esas gestiones se les informó en esa reunión que
36   hubo en Tucurrique. Que se había hecho porque estaba el pero de si se iba a
37   arreglar o no se iba a arreglar la escuela de si tenía que haber un convenio para
38   poder utilizarla, entonces yo les dije, bueno, empecemos con lo que ya tenemos, los
39   Centros Educativos ya dijeron que si, es cuestión de empezar, entonces eso es lo
40   que yo les invitaría a que se pueda hacer.
41   (Inaudible)
42   Ana Azofeifa: Diay tendría que revisar, esa reunión yo creo que no hace mucho,
43   yo fui a Tucurrique para poder reunirme en esa reunión que la convocaron
44   justamente el presidente de la Asociación. Dígamos para que ustedes sepan, yo
45   nada más fui de invitada.
46



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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1   Marco Mora: Bueno vean… aquí tenemos que hablar claro, muy, muy claro, yo no
 2   soy de andar por las orillas, esa reunión que nos está mencionando la señorita
 3   alcaldesa, a mí me lo dijo el presidente y me lo dijo la vicepresidente… “vea tenemos
 4   un problema, nos están invitando a una reunión en Tucurrique pero el asunto es que
 5   no pueden ir ustedes, que solamente el Presidente la Vicepresidenta y como les
 6   digo no me gusta hablar atrás de las personas, lo que nos dijeron fue esto, la
 7   señorita alcaldesa y el señor intendente dijeron que nos estuvieran ustedes
 8   presentes, que no estuvieran ustedes presentes y es más pidieron la cabeza mía y
 9   la de Don Gerardo que si nosotros no estábamos ahí que ayudaban cosa injusta
10   porque nosotros no estamos trabajando para nosotros, trabajamos para el pueblo y
11   eso es muy cierto se los puedo constatar porque el presidente de la asociación me
12   dijo pidieron la cabeza suya y pidieron la cabeza de Don Gerardo, entonces no
13   quiero que se haga polémica pero yo quiero ser muy claro y ser muy muy muy
14   enfático en que nosotros no estamos para nosotros yo no me voy a echar para atrás
15   ni don Gerardo tampoco ni ninguno de nosotros porque la única intención de
16   nosotros es la que les hemos dicho desde el principio, pero si a mí me quieren sacar
17   yo les dije, diay muy fácil, sáquenme que la Municipalidad de Jiménez ponga 20
18   millones que la Intendencia de Tucurrique ponga otros 20 millones y mi cabeza
19   cuesta 40 millones que le quedan a la Asociación para seguir trabajando, así de fácil
20   yo se los dije, mi cabeza vale 20 millones aquí y mi cabeza vale 20 millones allá no
21   para mi si no para que le queden ese dinero al grupo para trabajar y no tienen que
22   sacarme yo me retiro, bueno yo creo que ya quedamos muy claros, señorita
23   presidenta muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado y pues yo le
24   pediría un par de segundos para referirme a otro tema que no tiene nada que ver
25   con la Asociación.
26   Ana Mazza: Talvez yo quisiera que recapitulemos un poco las cosas, este bueno,
27   un punto en cuestión acá es que podamos avanzar no sólo como municipalidad,
28   sino también como asociación. Yo veo tal vez unos cuatro claros puntos de
29   encuentro, que pueden ser la formulación de las bases de datos, la difusión de los
30   diferentes programas, que es una labor que se puede hacer más en sitio que desde
31   acá, la coordinación en sí de cada evento, por ejemplo, los que requieren espacio
32   físico y lo que es el seguimiento de los estudiantes, porque si bien es cierto lo dijo
33   doña Ana, por ejemplo, en el de inserción para la prueba de las universidades, yo
34   hubiera deseado que se mantuviera más vigentes, vi muy poca demanda de
35   muchachos al final, pero tal vez por la edad o por la población como tal, eso fue así,
36   o algunos tal vez ya habían pagado sus propios cursos y demás, entonces ese
37   seguimiento también es muy importante, porque tal vez es mucho más fácil dentro
38   del pueblo darse cuenta si algún muchacho desiste por alguna situación en
39   particular, y cómo se vuelve a jalar o cómo se vuelve a retomar que por otras cosas.
40

41   Lamento mucho que haya habido digamos diferencias ahí en comunicación y
42   además con el resto. Creo que esa no es la finalidad del proyecto, no es
43   enemistarse, no es buscar polaridades, sino todo lo contrario, buscar puntos de
44   encuentro. Desconozco ahí digamos el trasfondo del asunto, pero me alegra que no
45   desistan en la ayuda, y en lo que se pueda, como decía doña Ana, de parte de la
46   municipalidad que encaminemos a partir de acá, yo creo que va a ser un ganar-
47   ganar.



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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1   Entonces de mi parte, reitero ahora el apoyo, yo voy a mantenerlos igual anuentes
 2   a lo que yo correspondía con el tema del Ministerio de Trabajo, que es en el que
 3   estoy involucrada por ahorita, si me doy cuenta de alguna otra cosa, pues perfecto.
 4   Creo que hay una gran oportunidad que el INDER les ayude a ustedes y nosotros
 5   apoyemos desde el municipio, digamos con el espacio físico futuro, pensando en
 6   que si se logra un centro de capacitación, no va a ser solo para este evento, quizás
 7   sea un sitio multiusos, un lugar compartido para otro tipo de actividades. Entonces
 8   de mi parte, es lo que podría aportarles ahorita.
 9   Agradecerles más bien que pidieran el espacio y que asistieran el día de hoy para
10   darnos la explicación. Don Allan quería decir unas palabras.
11   Allan Quesada: Buenas noches. Señorita Presidenta, es agregar algo pequeñito.
12   De este proyecto, Marco anteriormente me había comentado, inclusive ya él estuvo,
13   si mal no recuerdo, en una reunión en la Asamblea Legislativa, ahí me corrige si
14   estoy equivocado, y yo creo que aparte del Concejo tiene cinco compañeros de
15   Pejibaye que conforman el Concejo, más la alcaldesa. Entonces creo que ahí está
16   la oportunidad de los compañeros de Pejibaye comprometerse, perdónenme si se
17   los hago en vivo o a todo color, en público, con este proyecto que busca a jóvenes
18   que desertan, de no poder ir a una universidad o desertan el colegio por motivos,
19   ya lo mencionaba, económicos, de ambiente en el propio Cantón, veámoslo así, no
20   lo veamos en este caso como Pejibaye, Porque Juan Viñas, nosotros sabemos que
21   tenemos ese problema, pero les felicito a ustedes por esa iniciativa, que a pesar de
22   las piedras que pueden encontrar en el camino, hay que seguir luchando.
23   Cuesta iniciar algo, ya por lo menos como lo hizo mencionar don Marco, ya tienen
24   cédula Jurídica, ya han avanzado, tienen varios de 600, con Tucurrique ahora una
25   base de datos de unos 300 aproximadamente. Entonces es pulir poco a poco y ahí
26   ya vemos, por parte mía, tienen el apoyo y yo sé que los compañeros de Pejibaye
27   ahí están, para que se apoyen en ellos y que ellos los busquen, nosotros no tenemos
28   que esperar que a mí me busque la persona del proyecto, si yo estoy interesado yo
29   voy y lo busco. Es que escuché que ustedes tienen un proyecto, me podrían
30   informar, ¿por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que traer acá al
31   Concejo el proyecto, por más pequeño que sea o que nos parezca a nosotros.
32   Ah no, eso a los tres días, como decimos, a los tres días ya la noticia nadie se
33   acuerda en Costa Rica y no, tenemos que seguir y ojalá esa unión, tanto la
34   asociación, municipalidad y vecinos de Pejibaye en este caso, se acerquen a
35   ustedes, que yo sé que cuesta, pues no es nada fácil y los insisto a no bajar los
36   brazos. Muchas gracias. Muchas gracias.
37

38   Ana Mazza: Don Marco, no sé el otro temita que quería tocar muy brevemente, ¿por
39   qué?
40   Marco Mora: Sí, es un segundito nada más, no le voy a tardar mucho tiempo.
41   Bueno, en vista de que nosotros vemos las Sesiones municipales todos los lunes,
42   porque no las perdemos, nos enteramos de las situaciones que pasan en este
43   Concejo, Es muy lamentable para nosotros, como pueblo, ver lo que en este
44   momento estamos viviendo. Estamos viviendo algo muy triste, que no quisiéramos
45   estar en los zapatos de ninguno de ustedes.



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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1   Es una cosa muy grave que tienen que resolver. La pérdida de ese expediente
 2   refleja el desorden administrativo que ha habido, un desorden tremendo
 3   administrativo. Y eso no es para ustedes, eso es para todo el pueblo.
 4   Todo el pueblo sufrimos con esas consecuencias, porque dicen el Cantón de
 5   Jiménez, no dicen el Concejo Municipal, que tenemos estos grandes problemas. Yo
 6   quería comentarles un poquitito esto y pedirles a los señores síndicos que están
 7   aquí, no sé quiénes son, bueno, Christian sí lo conozco, pero no sé estos dos
 8   señores si son los síndicos. Porque vemos que hay muy poca participación de los
 9   concejos de distrito, demasiado poca participación.
10   Yo no he visto que algún síndico presente, algún problema, alguna solución, algo
11   que esté sucediendo en el pueblo. Ya llevamos cinco meses con este grupo, y yo
12   no he visto ni un solo programa de los síndicos, ni de los concejales, ni de nada.
13   Esto no es una crítica, no es algo que yo quisiera pedirles a ellos que se integren
14   de lleno, que se integren de lleno en los problemas que tienen cada uno en sus
15   comunidades.
16   Porque yo he recibido algunos cursos de eso, y ser uno síndico, ser concejal, no es
17   solamente sentarse en un escritorio, que pasen dos horas y ya se terminó, no. Aquí
18   hay que hacer cosas diferentes. ¿Cuáles son las cosas diferentes? Hay muchas,
19   muchas, muchas cosas que nos enseñan las leyes.
20   Por ejemplo, ahora les voy a dejar una notita a ellos tres ahí para que la lean. Fue
21   una advertencia de la auditora que estaba. Les digo que no es culpa de ustedes,
22   porque yo no he escuchado que la administración pida algún curso de capacitación
23   para ustedes, que es demasiado, demasiado importante.
24   Si vemos en el código municipal, podemos ver dos o tres cosas muy, muy
25   esporádicas, pero la importancia de que ustedes se preparen es el bienestar de
26   nuestros pueblos, porque así ustedes van a defender al pueblo, que esa es la misión
27   que ustedes tienen como síndicos y como concejales. El año pasado, cuando
28   empezó la anterior administración, y está don Evelio, no me dejan mentir, don Evelio
29   le pidió a don Mario, a don Mario, en una ocasión, que le pidiera, por favor, una
30   capacitación para los síndicos que estaban en ese momento. En ese momento don
31   Evelio era síndico.
32   Eso me consta a mí, yo lo vi. Pasaron los meses, no le pidieron la capacitación. Al
33   mucho tiempo, don Evelio volvió a decirle al don Mario, mire, por favor, este que el
34   otro, así, así, así.
35   No hubo forma de que le dieran la capacitación. ¿Qué pasa? Don Evelio pasó cuatro
36   años sin saber exactamente cuáles eran sus responsabilidades. Yo no quiero que
37   a ustedes les pase lo mismo.
38   Que ustedes sí conozcan sus responsabilidades con el pueblo. Porque yo, en esa
39   ocasión, cuando don Evelio pidió eso, yo llamé al IFAM, por mi propia cuenta llamé,
40   y mandé una nota al IFAM, pidiéndoles que, por favor, le dieran capacitación a los
41   Concejos de distrito del Cantón de Jiménez. Me dijeron, bueno, sí los estamos
42   dando, porque yo les mencioné, la municipalidad de Jiménez pidió la capacitación.
43   Dicen, no, no hay ningún documento que nos hayan pedido. Entonces, don Evelio
44   no tiene la culpa, porque él pidió la capacitación en dos ocasiones y no se la dieron.



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 1   Entonces, yo cuando yo la pedí, me dijo la persona que me atendió, en cualquier
 2   momento se le da la capacitación, pero tiene que pedirlo la alcaldía.
 3   Usted lo puede pedir, lo puede pedir cualquiera, pero no se lo vamos a dar.
 4   Entonces, yo quiero pedirle a la señorita alcaldesa, al señor vicealcalde, que por
 5   favor, que por favor desempeñen en traerles capacitación a ellos. Porque si ustedes
 6   conocen sus obligaciones, no van a poder cumplirlas nunca.
 7   Tienen que conocer las obligaciones. No es culpa de ellos, se lo repito. Mientras no
 8   los capaciten, tienen muy buena voluntad, son personas honestas y de todo, pero
 9   no tienen capacitación y la necesitamos.
10   José Camacho; ¿Me permite, Presidenta? Pienso que no va al caso esto…
11   (inaudible)
12   Evelio Camacho: Bueno, primero agradecerles el esfuerzo que han hecho los
13   compañeros de Pejibaye, en nuestro distrito. Y sí, yo creo que hoy yo esperaba que
14   aquí más bien se viniera a hablar un poquito de unión, de los proyectos, y
15   desgraciadamente, pues, ha habido más bien, no tal vez una mala información, pero
16   vemos lo que nos dice la señorita alcaldesa y por otro lado escuchamos lo que nos
17   dice don Marcos y se encuentra bien chocando ahí la situación.
18   A mi parecer no era lo que esperaba. Esperaba mejores resultados hoy de esta
19   audiencia. Sin embargo, como lo dice también don Marcos, solo los ríos no se
20   devuelven.
21   Entonces, hay que seguir en la lucha. En cuanto a don Marcos, que decía esa
22   capacitación, sí es cierto, yo la pedí varias veces, en dos ocasiones. Y en el tiempo
23   mío, sí, yo a Cristian sí le pedí que la primera reunión que ellos convocaran con el
24   Concejo de Distrito, que me dieran oportunidad de explicarles, porque en el tiempo
25   que yo entré fue el tiempo de la pandemia.
26   Y fue un tiempo muy, muy difícil para los Concejos de Distrito, porque prácticamente
27   no tuvieron presupuesto. Y fue muy difícil trabajar. Sin embargo, por ahí hice algún
28   esfuerzo para ver si se podía hacer algo y fue muy complicado.
29   Pero gracias a Dios, yo digo siempre, Dios le da la oportunidad y ahora estoy para
30   acá y ojalá que Dios me ilumine y me haga un poquito sabio de alguna manera para
31   tomar las mejores decisiones. Y sí, yo pienso que es muy de acuerdo en esto de las
32   capacitaciones. Yo sé que el tema, como dijo José también, no era el tema de la
33   audiencia, pero sí estoy muy de acuerdo.
34   Además, ya nosotros, los regidores, ya tuvimos capacitaciones, todos fuimos,
35   incluso los síndicos, con el IFAM. Pero sí estoy de acuerdo que sería hasta bueno
36   para toda otra capacitación para refrescar ideas. Agradecerles y ahí cuente
37   conmigo.
38   Ojalá que en Pejibaye algún día vayamos cambiando esa mentalidad que a veces
39   entre nosotros mismos a veces nos tiramos las pedradas, como dicen a veces. Y a
40   Gerardo, Gerardo, esa historia que usted contaba hace un rato, de los señores por
41   acá que ya fallecieron y algunos ya que están mayorcitos y todavía nos acompañan,
42   tanto aquí en Juan Viñas como en Pejibaye, hacía algo que me contó un señor, que
43   dice que ellos salían desde las 5 o 4 de la tarde de Pejibaye y antes los señores
44   discutían mucho, eran medio cerquitos. Y dice que se venían discutiendo desde


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 1   Pejibaye y venían a la sesión y discutían aquí y llegaban a la una de la mañana
 2   discutiendo otra vez a Pejibaye.
 3   Y ellos sin ganarse ni un cinquito y por ellos prácticamente. Entonces, yo creo que
 4   nosotros tenemos esa bendición hoy de estar ya por mejores vías, por lo menos ahí
 5   nos colaboran con el transporte. Entonces, creo que estamos mucho mejor.
 6   Entonces, agradecerles la visita y ahí estamos para servirles. Muchas gracias.
 7   Gracias, señora presidenta.
 8   Ana Mazza: Gracias, don Evelio. Gracias, don José. Pues sí, atendiendo al llamado,
 9   don José, porque ya nos hemos extendido mucho en la audiencia.
10   Entonces, le agradezco, don Marcos. Bueno, yo de mi parte sí tomo el consejo, Los
11   compañeros síndicos no han podido capacitarse con el IFAM. Ellos todavía no lo
12   han tenido. Nosotros sí, nosotros sí completamos, bueno, muchos de nosotros
13   completamos el proceso. Entonces, pues sí, es importante. Yo pienso que igual el
14   consejo, un consejo nunca está de más.
15   Y estamos hablando de temas de capacitación y igualmente quedan ustedes
16   también en algún momento, si lo requieren, levantar sus voces y levantar sus
17   manos. De mi parte, como bien lo decía don José, si bien no era el tema de la
18   audiencia, don Marcos pidió muy respetuosamente nuevamente la palabra y yo
19   siento que no ha sido un llamado irrespetuoso. Por el contrario, ha sido un consejo.
20   Si me equivoco, pues lo lamento ahora, pero sí me parece que no estuvo de más,
21   digamos, que nos hiciera esa recomendación. Y por el contrario, me parece que es
22   una motivación para los compañeros también para acercarse más, digamos, de
23   lleno a la participación ciudadana. Entonces, yo me despido acá, don Marco.
24   Entonces, le agradezco mucho la información de ambas cosas, principalmente la
25   labor de la asociación. Los insisto nuevamente a que continúen en ese proceso.
26   Creo que como les decía ahora, tenemos puntos de encuentro, nada más es
27   cuestión de que vayamos uniendo los esfuerzos y pues aquí vamos a estar a las
28   órdenes de ustedes también.
29   Marco Mora: Bueno, muchísimas gracias a todos. Me disculpan porque yo soy a
30   veces así un poco, que me gusta decir las cosas, no soy de los que ando por las
31   ramas. Y pues gracias a don Evelio que entendió perfectamente bien mi situación,
32   porque él la vivió, él pidió dos veces esa capacitación y no se la dieron. Y don Evelio
33   y todas las personas que estamos aquí, precisamente sabemos que si usted quiere
34   aprender, tiene que capacitarse, porque no es tan fácil. En algo como aquí, en lo
35   que estamos viviendo en este momento, en la municipalidad, eso no se hace de la
36   noche a la mañana. Son muchas cosas que se ven todos los días diferentes y no
37   dejar que se preparan bien. Esto no se para aquí. Bueno, muchísimas gracias.
38   Ana Mazza: Igualmente, don Marco. Buenas noches.
39   Vamos a esperar nada más que se incorpore doña Ana. Pero sí le voy a pedir a
40   Adriana que queden actas el conversatorio de la audiencia, porque ellos no trajeron
41   una presentación preparada y sino nada más va a quedar un saludo y básicamente
42   una despedida.
43   Entonces sí me interesa, preferiría que quede en actas para poder recapitular
44   después, tal vez. Aparte, no hubo un acuerdo como tal, pero sí me parece que hubo

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 1   datos importantes ahí que podemos rescatar para un futuro acuerdo con la
 2   asociación.
 3

 4              ARTÍCULO IV.         Aprobación del Acta Ordinaria Nº 23

 5                                     ACUERDO 1º

 6   No existiendo más objeciones ni más correcciones, el Concejo Municipal de
 7   Jiménez, somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 23 y la aprueba y
 8   ratifica en todos sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores
 9   propietarios, Ana Cecilia Mazza Calvo, Dorlin Hernández Sojo, José Jesús
10   Camacho Ureña, Evelio Camacho Ulloa, Katia Calvo Sánchez. DEFINITIVAMENTE
11   APROBADO.

12

13        ARTÍCULO V.         Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia

14
15      1. Oficio fechado 07 de octubre 2024, emitido por el señor Cristian
16         Rodríguez Jaén, quien les manifiesta lo siguiente: “.
17      A. Los objetivos:
18         1-poner el tema sobre la mesa, preguntar, ejercer mi participación ciudadana,
19         la democracia participativa, y mi evaluación de resultados Ciudadana
20         Municipal, Con el Debido Respeto.
21         2-Para que este Tema o Propuesta sea Valorada, Discutida, Deliberada,
22         Debatida, por este Órgano Político o Consejo Municipal., si lo tienen a bien.
23         3-Y por supuesto para que sea valorada, analizada, realizada, mejorada y
24         ejecutada por Todos de los actores municipales y del Sector Privado Claves,
25         a los cuales se les envía este documento., si lo tienen a bien.
26         Muchos seres humanos de la Clase Pobre y de la Clase Media Cantonal, por
27         no Contar con Vivienda Propia, están en situación de Exclusión Social.
28      B. C- Propuestas-(TEMA)
29         1-Realizar una o varias Quejas, Reclamos o Denuncias para hacer valer toda
30         la normativa constitucional y normas convencionales internacionales
31         existentes (Instrumentos internacionales en los que está costa rica) En
32         Materia de la Vivienda Como Derecho del Ser Humano (en beneficio de la
33         clase pobre y clase media cantonal y distrital es decir a nivel Colectivo)




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 1        2-al poder ejecutivo y legislativo, uno o varios proyectos de Ley para mejorar
 2        el tema de la vivienda como derecho del ser Humano En nuestro
 3        ordenamiento Jurídico.
 4        3-Envíar Uno O varios Proyectos de Reforma Parcial Constitucional
 5        (Constitución Política al poder ejecutivo y al poder Legislativo, en lo que
 6        concierne al mejoramiento del tema de la Vivienda como Derecho del Ser
 7        Humano Costarricense.
 8     C. Estrategias de Administración y Gerencia:
 9        1-Utilizar al Talento Humano del departamento de Derecho o Jurídico para la
10        propuesta.
11        2-tomar en cuenta, incluir y pedir la colaboración de profesionales,
12        emprendedores y empresarios de Derechos y Jurídicos del cantón y de los
13        Distritos (Sector privado), para la propuesta.
14     D. E-Estrategias de Gerencia General , Subgerencias , Y del Consejo
15        Municipal:
16        1-Realizar un Cabildo o un Plebiscito.
17        F-¿Qué dice nuestro Código Municipal sobre la vivienda?
18        Artículo 4- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y
19        financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones
20        se incluyen las siguientes:
21        Inciso k) Participar en el desarrollo de la política pública de vivienda que
22        incida en el cantón, así como tener la posibilidad de desarrollar y gestionar
23        proyectos de vivienda propios.
24     E. G--¿Que dice la Convención Internacional o el Pacto Internacional de
25        Derechos
26     F. Económicos, Sociales y Culturales, en materia de Vivienda?
27        Inciso 1): Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
28        toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
29        alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
30        condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
31        para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a
32        este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada
33        en el libre consentimiento.
34     G. H- Preguntas :
35     En virtud de que yo tengo mucho desconocimiento y yo tengo mucha ignorancia
36     de la labores de todos(as) Ustedes. Pidiéndole con el debido respeto, de previo,


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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1     a la presidencia del consejo que por favor les de la Palabra a las Subgerencias
 2     (Vicealcaldías) y posteriormente a los demás Miembros del Consejo municipal.
 3     y También que por favor se le responda en esta sesión concejal en vivo a los
 4     seres humanos de la clase pobre y clase Media Cantonal y Distrital que no
 5     cuentan con Vivienda Propia y las Preguntas Son las Siguientes:

 6        1. ¿Las Vicealcaldías, Cuáles proyectos de ley está fomentando,
 7           promoviendo o determinando en equipo, con el departamento de derecho
 8           Municipal, para ser enviados al poder ejecutivo y legislativo, para mejorar
 9           en el tema: de La Vivienda Como Derecho del Ser Humano? ( en beneficio
10           de la clase pobre y clase media cantonal y distrital) .
11        2. ¿las Vicealcaldías , cuantas acciones de Inconstitucionalidad, o Recursos
12           de Amparo está presentando, o ejecutando con el departamento de
13           derecho , para Mejorar colectivamente, el tema de la Vivienda Como
14           Derecho del Ser humano,? ( en beneficio de la clase pobre y clase media
15           cantonal y distrital) .
16        3. ¿Las Vicealcaldías, Que propuestas Innovadoras o creativas de
17           Financiamiento, están proponiendo y enviando, con el departamento de
18           finanzas y de contabilidad, al MIVAH, INVU, BANHVI, para mejorar el
19           tema de la vivienda como derecho del ser humano? (en beneficio de la
20           clase pobre y clase media cantonal y distrital) .
21     I-Comentario:

22     Actualmente la Vivienda se ha vuelto un Activo Financiero, y además el mercado
23     inmobiliario se ha venido convirtiendo más en un Mercado de Rentistas (en
24     donde solo unos pocos pueden alquilar y la mayoría de seres humanos deben y
25     tienen que alquilar) y por supuesto a la vivienda actualmente se le ve como una
26     Mercancía y no Como Un Derecho Humano, o lo cual provoca La Exclusión
27     Social de muchos seres humanos de la clase pobre y de la Clase media, A nivel
28     Cantonal y Distrital. Muchas Gracias.

29     J- Envío de Copias: Se envía este documento al poder Ejecutivo, poder
30     Legislativo, unión nacional de gobierno locales, al Instituto de Fomento y de
31     Asesoría Municipal (IFAM), al Ministerio de Planificación de Política Económica
32     (MIDEPLAN), al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y al
33     Ministerio Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Y al Banco Hipotecario de
34     la Vivienda ( BANHVI) ( según artículos 11,28,29,33,50,74 de la constitución
35     política de Costa Rica y según artículos: 26 de la Convención Americana sobre

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 1      Derechos Humanos(Pacto de San José), el artículo 11 Inciso C) del Pacto
 2      Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El artículo 30 del
 3      a Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, y el Artículo 11 de
 4      la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 5                                           Acuerdo 1°
 6   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
 7   la Alcaldia Municipal, para su análisis y respuesta.

 8

 9      2. Oficio AL-CPEMUN-0821-2024 fechado 07 de octubre 2024, emitido por
10         Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III,
11         Asamblea Legislativa, quien les manifiesta lo siguiente “…La Comisión
12         Permanente Especial de Asuntos Municipales, en virtud de la moción
13         aprobada en sesión 5, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto
14         de Ley Expediente n.° 24.448 “LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
15         TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD TRIBUTARIA MUNICIPAL, POR MEDIO
16         DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 77 BIS, Y LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO
17         94 BIS Y UN NUEVO TRANSITORIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º
18         7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, el cual se adjunta.
19

20         De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
21         Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de
22         ocho días hábiles que vence el 18 de octubre y, de ser posible, enviar el
23         criterio de forma digital.
24                                       ACUERDO 2°

25   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
26   la Comisión Municipal de Hacienda y presupuesto, para su análisis y posterior
27   dictamen. DEFINITIVAMENTE APROBADO.

28

29      3. Oficio AL-CPAJUR-0494-2024 fechado 10 de octubre 2024, emitido por
30         Salvador Padilla Villanueva, Área Legislativas VII, Asamblea Legislativa,
31         quien les manifiesta lo siguiente “… La Comisión Permanente de Asuntos
32         Jurídicos, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de
33         Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de



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 1         “FORTALECIMIENTO AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, ASÍ
 2         COMO AL INSTITUTO DE LA PRESCRIPCIÓN EN LOS PROCESOS
 3         TRIBUTARIOS MEDIANTE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 53 DEL
 4         CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS”, Expediente
 5         N.° 24.361, el cual se adjunta.
 6
 7         De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
 8         Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
 9         días hábiles que vence el 24 de octubre de 2024 y, de ser posible, enviar el
10         criterio de forma digital.
11
12                                           ACUERDO 3°
13

14   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
15   la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su análisis y posterior
16   dictamen. DEFINITIVAMENTE APROBADO.

17

18      4. Oficio SCM 1329 -2024, emitido por la Municipalidad de Heredia, quien
19         les manifiesta lo siguiente:
20         MOCIONES: José Daniel Berrocal Miranda – Fidel Barrera Romero – Partido
21         Frente Amplio
22         Asunto: Para que el Concejo Municipal se manifieste exigiendo a todas las
23         autoridades del gobierno el respeto absoluto al orden constitucional, a la
24         división de poderes, y se manifieste en rechazo contundente de aquellas
25         declaraciones que pretendan cersenar la legitimidad de autoridades de la
26         contraloría general de la república, el ministerio público y el poder judicial.
27         Texto de la moción:
28         Consideraciones de importancia:
29         PRIMERO: En enero de 2024, la Presidencia de la República hace una
30         confrontación contrala Contraloría General de la República, por los criterios
31         técnicos que este órgano de control interno esgrimió respecto a los intereses
32         del gobierno de desarrollar infraestructura pública por medio de mecanismos
33         extraordinarios de contratación que no están determinados por ley para la
34         modalidad SEGUNDO: En junio de 2024, el Presidente Rodrigo Chaves
35         aseveró que el país se ha gobernado por una dictadura en primera instancia,


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 1        a la que posteriormente se refirió como tiranía. Esto en el marco de la
 2        improcedencia de una contratación directa con el BCIE para el desarrollo del
 3        proyecto de ciudad gobierno, por no cumplir con los procesos legalmente
 4        determinados para estos procesos.
 5        TERCERO: En septiembre de 2024, el Presidente Rodrigo Chaves y la
 6        Segunda Vicepresidenta, Ministra de Salud Mary Munive; hicieron
 7        manifestaciones hostiles en contra del Fiscal General de la República Carlo
 8        Díaz y magistraturas de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por
 9        allanamientos en las oficinas del Ministerio de Salud, relacionados a la
10        investigación del cierre de Parque Viva ordenado por el Ejecutivo.
11        CUARTO: En abril de 2024, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del
12        Poder Judicial hizo un llamado de atención por la divulgación de datos
13        personales de una jueza de la República que resolvió la suspensión temporal
14        de las medidas aplicadas como parte de la Ruta del Arroz del gobierno.
15        QUINTO: Durante la rueda de prensa semanal de Casa Presidencial el
16        miércoles 25 de septiembre de 2024, el Presidente Rodrigo Chaves reclamó
17        al Fiscal General Carlo Díaz, al director del Organismo de Investigación
18        Judicial Randall Zúñiga; por las actuaciones llevadas a cabo en una
19        investigación relacionada a la asignación de contratos tercerizados por parte
20        de la Caja Costarricense del Seguro Social. Espacio que el Presidente
21        aprovechó para hacer un llamado a la confrontación entre la ciudadanía y las
22        instancias de investigación judicial.
23        Por tanto: Mocionamos para que este honorable Concejo Municipal
24        acuerde lo siguiente:
25        1) Que sea dispensado de trámite de comisión y votado en forma definitiva.
26        2) Se manifieste a toda la ciudadanía Herediana y a las autoridades del
27        gobierno central: el respaldo absoluto al orden constitucional de gobierno y a
28        la división de poderes, claramente establecido en el Artículo 9 de la
29        Constitución Política. Como un deber cívico de toda la ciudadanía, a quienes
30        instamos a distanciarnos de aquellas personas que se creen por encima de
31        la ley, y que atentan contra nuestra democracia que es el mayor garante de
32        paz en Costa Rica.
33        3) Se manifieste en un llamado al respeto absoluto de las atribuciones
34        constitucionales que han sido asignadas a la Contraloría General de la
35        República.



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 1        4) Se extienda un llamado al orden público y al respeto de las atribuciones
 2        legales del Ministerio Público en el marco de la Ley N.º 7442, Ley Orgánica
 3        del Ministerio Público del 25 de octubre de 1994; que en su artículo 3
 4        establece “El Ministerio Público tendrá completa independencia funcional en
 5        el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en
 6        consecuencia, no podrá ser impelido ni coartado por ninguna otra autoridad,
 7        con excepción de los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia.”
 8        5) Se manifieste un llamado al respeto absoluto de las atribuciones legales
 9        del Organismo de Investigación Judicial en el marco de la Ley N.º 5524, Ley
10        Orgánica del Organismo de Investigación Judicial del 07 de mayo de 1974;
11        que en su artículo 3 establece “El Organismo de Investigación Judicial, por
12        iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente,
13        procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos
14        cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y
15        aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y a reunir, asegurar
16        y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para
17        la investigación. Si el delito fuere de acción o instancia privada, solo actuará
18        en acatamiento a orden de de desarrollo pretendida por el ejecutivo.
19        autoridad competente, que indique haber recibido la denuncia o acusación
20        de persona legalmente facultada.” Se extienda a los demás Concejos
21        Municipales del país un llamado de sumarse a este pronunciamiento por la
22        democracia y la paz social.
23        Se instruya a la secretaría del Concejo Municipal transcribir y notificar el
24        presente acuerdo municipal a la mayor brevedad, a todos los gobiernos
25        locales del país, a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, al Presidente de la
26        República, y a la Corte Suprema de Justicia.
27     ACUERDO 34

28     1. ANALIZADA LA MOCION PRESENTADA POR LOS REGIDORES JOSÉ
29        DANIEL BERROCAL Y FIDEL BARRERA , SE ACUERDA POR MAYORÍA :
30        A. SE MANIFIESTE A TODA LA CIUDADANÍA HEREDIANA Y A LAS
31        AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL: EL RESPALDO ABSOLUTO
32        AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE GOBIERNO Y A LA DIVISIÓN DE
33        PODERES, CLARAMENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 DE LA
34        CONSTITUCIÓN POLÍTICA. COMO UN DEBER CÍVICO DE TODA LA
35        CIUDADANÍA, A QUIENES INSTAMOS A DISTANCIARNOS DE
36        AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREEN POR ENCIMA DE LA LEY, Y QUE
37        ATENTAN CONTRA NUESTRA DEMOCRACIA QUE ES EL MAYOR
38        GARANTE DE PAZ EN COSTA RICA.



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 1        B. SE MANIFIESTE EN UN LLAMADO AL RESPETO ABSOLUTO DE LAS
 2        ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE HAN SIDO ASIGNADAS A LA
 3        CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
 4        C. SE EXTIENDA UN LLAMADO AL ORDEN PÚBLICO Y AL RESPETO DE
 5        LAS ATRIBUCIONES LEGALES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL
 6        MARCO DE LA LEY N.º 7442, LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
 7        DEL 25 DE OCTUBRE DE 1994; QUE EN SU ARTÍCULO 3 ESTABLECE
 8        “EL MINISTERIO PÚBLICO TENDRÁ COMPLETA INDEPENDENCIA
 9        FUNCIONAL EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
10        LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y, EN CONSECUENCIA, NO PODRÁ
11        SER IMPELIDO NI COARTADO POR NINGUNA OTRA AUTORIDAD, CON
12        EXCEPCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO DE SU
13        COMPETENCIA.”
14        D. SE MANIFIESTE UN LLAMADO AL RESPETO ABSOLUTO DE LAS
15        ATRIBUCIONES LEGALES DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN
16        JUDICIAL EN EL MARCO DE LA LEY N.º 5524, LEY ORGÁNICA DEL
17        ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL 07 DE MAYO DE 1974;
18        QUE EN SU ARTÍCULO 3 ESTABLECE “EL ORGANISMO DE
19        INVESTIGACIÓN JUDICIAL, POR INICIATIVA PROPIA, POR DENUNCIA O
20        POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE, PROCEDERÁ A
21        INVESTIGAR LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, A IMPEDIR QUE LOS
22        HECHOS COMETIDOS SEAN LLEVADOS A CONSECUENCIAS
23        ULTERIORES, A IDENTIFICAR Y APREHENDER PREVENTIVAMENTE A
24        LOS PRESUNTOS CULPABLES, Y A REUNIR, ASEGURAR Y ORDENAR
25        CIENTÍFICAMENTE LAS PRUEBAS Y DEMÁS ANTECEDENTES
26        NECESARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN. SI EL DELITO FUERE DE
27        ACCIÓN O INSTANCIA PRIVADA, SOLO ACTUARÁ EN ACATAMIENTO A
28        ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE, QUE INDIQUE HABER
29        RECIBIDO LA DENUNCIA O ACUSACIÓN DE PERSONA LEGALMENTE
30        FACULTADA.”
31        E. SE EXTIENDA A LOS DEMÁS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS UN
32        LLAMADO DE SUMARSE A ESTE PRONUNCIAMIENTO POR LA
33        DEMOCRACIA Y LA PAZ SOCIAL.
34        F. SE INSTRUYA A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
35        TRANSCRIBIR Y NOTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO MUNICIPAL A LA
36        MAYOR BREVEDAD, A TODOS LOS GOBIERNOS LOCALES DEL PAÍS, A
37        LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL PRESIDENTE DE LA
38        REPÚBLICA, Y A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
39        G. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se conoce.
40

41     5. Oficio AL-CPASOC-1252-2024 fechado 07 de octubre 2024, emitido por
42        Ana Julia Araya Alfaro Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea
43        Legislativa, quien les manifiesta lo siguiente “…La Comisión Permanente
44        de Asuntos Sociales, dispuso consultar el criterio del Expediente Nº 24.329,



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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1        “LEY ESPECIAL PARA DEFINIR LAS CONDICIONES DE JUBILACIÓN
 2        DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS DE POLICÍAS DE COSTA RICA”,
 3        cuyo texto me permito copiar de forma adjunta.
 4
 5        De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
 6        Asamblea Legislativa se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
 7        días hábiles que vence el 18 de octubre y, de ser posible, enviar el criterio
 8        de forma digital.

 9

10                                     ACUERDO 5°

11     Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento
12     a la Comisión Municipal de Seguridad, para su análisis y posterior dictamen.
13     DEFINITIVAMENTE APROBADO

14
15     6. Oficio AL-CPESEG-393-2024 fechado 07 de octubre 2024, emitido por
16        Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III,
17        Asamblea Legislativa, quien les manifiesta lo siguiente “…La Comisión
18        Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico: REFORMA DE LA LEY
19        ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA N°5482, LA LEY
20        GENERAL DE POLICÍA N°7410, Y EL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N°7794
21        PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, el cual se
22        adjunta.
23

24        De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
25        Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
26        días hábiles que vence el 21 de octubre, 2024 y, de ser posible, enviar el
27        criterio de forma digital.
28                                     ACUERDO 6°

29     Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento
30     a la Comisión Municipal de Seguridad, para su análisis y posterior dictamen.
31     DEFINITIVAMENTE APROBADO.

32

33     7. Oficio AL-CPEMUN-0825-2024 fechado 08 de octubre 2024, emitido por
34        Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III,

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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1         Asamblea Legislativa, quien les manifiesta lo siguiente “…expediente
 2         22.927 “REFORMA DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS
 3         TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL PARA REDUCIR LÍMITES DE
 4         VELOCIDAD EN ZONAS URBANAS NO DEMARCADAS Y MODIFICAR
 5         SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD”, el cual se adjunta.
 6

 7         De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
 8         Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
 9         días hábiles
10                                         ACUERDO 7°
11   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
12   la Comisión Municipal de Seguridad, para su análisis y posterior dictamen.
13   DEFINITIVAMENTE APROBADO.

14
15      8. Oficio AL-CE23949-721-2024 fechado 07 de octubre 2024, emitido por
16         Cinthya Diaz Briceño, Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV,
17         Asamblea Legislativa, quien les manifiesta lo siguiente “…La COMISIÓN
18         ESPECIAL DE REFORMAS AL SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL DEL
19         ESTADO, en virtud de la moción aprobada en sesión 18, ha dispuesto
20         consultarles su criterio sobre texto sustitutivo aprobado el proyecto de LEY
21         DE ARMONIZACIÓN DEL RECUENTO ELECTORAL Expediente N.°
22         24.358, el cual se adjunta.
23
24         De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
25         Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
26         días hábiles que vence el 18 de octubre 2024, de ser posible, enviar el
27         criterio de forma digital
28                                       ACUERDO 8°

29      Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento
30      a la Comisión Municipal de Asuntos Sociales, para su análisis y posterior
31      dictamen. DEFINITIVAMENTE APROBADO

32

33      9. Oficio AL-CPEDER-0418-2024 fechado 08 de octubre 2024, emitido por
34         la Asamblea Legislativa, quien les manifiesta lo siguiente “…La


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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1         Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, en virtud de la
 2         moción aprobada en sesión 06, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el
 3         proyecto de Ley Expediente N.° 24.551 “LEY PARA LA PROTECCIÓN Y
 4         GARANTÍA DEL DERECHO A LA CIUDAD”, el cual se adjunta.
 5
 6         De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
 7         Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
 8         días hábiles que vence el 18 de octubre de 2024 y, de ser posible, enviar el
 9         criterio de forma digital.
10                                         ACUERDO 9°

11   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
12   la Comisión Municipal de Asuntos Sociales, para su análisis y posterior dictamen.
13   DEFINITIVAMENTE APROBADO.

14
15      10. Oficio AL-CPECTE-0342-2024 fechado 08 de octubre de m2024, emitido
16         por Nancy Patricia Vílchez Obando Jefa de Área Área de Comisiones
17         Legislativas V, quien les manifiesta lo siguiente “La Comisión
18         Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, en virtud de la
19         moción aprobada en sesión 13, ha dispuesto consultar el criterio a esa
20         institución sobre el texto sustitutivo del expediente N.° 23772: “LEY PARA
21         PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS JUNTAS DE
22         EDUCACIÓN         Y   JUNTAS       ADMINISTRATIVAS    DE   ESCUELAS       Y
23         COLEGIOS PÚBLICOS”, el cual se anexa.
24
25         De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
26         Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
27         días hábiles que vencen el 22 de octubre del 2024 y, de ser posible enviar
28         el criterio de forma digital.
29
30                                         ACUERDO 10°

31   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
32   la Comisión Municipal de Asuntos Sociales, para su análisis y posterior dictamen.
33   DEFINITIVAMENTE APROBADO

34




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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1      11. Oficio AL-23903-OFI-571-2024 fechado 11 de octubre, emitido por
 2         Daniella Agüero Bermúdez, Jefa Área Comisión Legislativa VII, quien
 3         les manifiesta lo siguiente: “La Comisión Especial de la Provincia de Limón
 4         tiene para su estudio el proyecto de ley: “RECONOCIMIENTO DE LA
 5         POBLACIÓN        AFROCOSTARRICENSES          COMO PUEBLO TRIBAL”,
 6         expediente N.º 23.903, en sesión N°64 del 8 de octubre de 2024, se aprobó
 7         mediante moción consultar el texto sustitutivo del presente proyecto de ley a
 8         su representada. Adjunto texto.
 9
10         De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas
11         institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: “…Si
12         transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que
13         se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado
14         no tiene objeción que hacer al proyecto…”.
15

16                                       ACUERDO 11°

17   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
18   la Comisión Municipal de Asuntos Sociales, para su análisis y posterior dictamen.
19   DEFINITIVAMENTE APROBADO

20

21      12. Oficio AL-CPEDER-0354-2024 fechado 08 de octubre, emitido por
22         Noemy Montero Guerrero, Jefa Área Comisión Legislativa I, quien les
23         manifiesta lo siguiente: La Comisión Permanente Especial de Derechos
24         Humanos, en virtud de la moción aprobada en sesión 06, ha dispuesto
25         consultarles su criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley
26         Expediente N.° 23.719 “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA
27         DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
28         CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA
29         AUTONOMÍA PERSONAL”, el cual se adjunta.
30

31         De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
32         Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
33         días hábiles que vence el 18 de octubre de 2024 y, de ser posible, enviar el
34         criterio de forma digital”.


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 1                                    ACUERDO 12°

 2   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
 3   la Comisión Municipal de Asuntos Sociales, para su análisis y posterior dictamen.
 4   DEFINITIVAMENTE APROBADO.

 5

 6      13. Correo electrónico fechado 08 de octubre, emitido por Diana Arley
 7         Rodríguez, Promotora Social-Consejo de la Persona Joven, quien les
 8         manifiesta lo siguiente: “Mi nombre es Diana Arley Rodríguez, Promotora
 9         Social del Consejo de la Persona Joven soy la encargada de dar seguimiento
10         al Comité de la Persona Joven. Por este medio me permito indicarles que
11         estamos en el período de conformación de los Comités de la Persona Joven
12         para el periodo 2025-2026, el mismo cierra el 30 de noviembre del presente
13         año según la Ley General de la Persona Joven 8261. Me pongo a su
14         disposición si algún momento del proceso tienen alguna consulta o duda
15         estoy a su disposición”.
16
17                                        ACUERDO 13°
18   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
19   la Alcaldía Municipal, para que inicie el proceso de conformación del Comité de la
20   Persona Joven, para el periodo 2025-2026. DEFINITIVAMENTE APROBADO.

21

22      14. Oficio DVOP-2024-840 fechado 01 de octubre, emitido por Ing. Cynthia
23         Marcela Ortega Romero Directora Región II Direccion Regional II (OP)
24         (Cartago) y Magdalena Quintana Mejías Documento emitido mediante
25         Departamento de Programación y Evaluación, quien les manifiesta lo
26         siguiente: “Con motivo de la fiscalización técnica efectuada en la obra
27         “Proyecto de Mejoras en los Sistemas de Drenaje del Camino Rosemounth
28         de Juan Viñas, código 3-04-099. De: entronque N.010 Finca El Colegio
29         Hasta: Límite cantonal con Turrialba“, bajo la modalidad de Obra por contrato,
30         y con fundamento en lo señalado en la Primera Ley Especial para la
31         Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial
32         Cantonal No. 9329, del 15 de octubre de 2015, y su Reglamento, Decreto No.
33         40137-MOPT, Artículo 10 incisos a), b) y e), se le envía adjunto a este oficio
34         las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe No. DVOP-


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 1        DRII-FIS-04-001-2024, setiembre 2024 de esta dirección regional, con el
 2        propósito de que el municipio a su cargo, mediante la implementación de las
 3        medidas correctivas apropiadas, subsane las deficiencias señaladas, mejore
 4        su gestión y asegure en adelante el máximo aprovechamiento de los recursos
 5        destinados a las obras viales.mención, se detallan a continuación:
 6     1. El disponer de un expediente detallado proporciona al Municipio un adecuado
 7        seguimiento de lo planificado contra lo ejecutado, un repositorio de buenas
 8        prácticas e información para el desarrollo de futuros proyectos, así como el
 9        cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 40137-MOPT; por
10        lo tanto, se recomienda conformar un expediente físico y digital de manera
11        tal que garantice la seguridad, trazabilidad y transparencia de las gestiones
12        administrativas y técnicas; tales como: ordenes de servicio, cronograma del
13        proyecto, memorias de cálculo, informes, bitácora del proyecto, trazabilidad
14        de las acciones tomadas durante la ejecución de proyecto y cierre de la
15        intervención, entre otros.
16     2. Según lo establecido en la disposición SC-02-2001 del Tomo de
17        disposiciones para la construcción y conservación vial, las subsecciones
18        107.03 y 602.06 del CR-2020. Así como los Decretos Ejecutivos 40139-
19        MOPT y 40137-MOPT, se recomienda proporcionar a la Unidad Técnica de
20        Gestión Vial Municipal el insumo técnico para la contratación de verificación
21        de la calidad de las obras ejecutadas bajo la modalidad de obra por contrato,
22        inclusive las que se desarrollen por administración. No se omite manifestar,
23        que dicha contratación se puede implementar bajo la modalidad “según
24        demanda”, de manera que el equipo técnico del Municipio pueda disponer en
25        tiempo y forma de los mecanismos para el adecuado seguimiento de los
26        proyectos.
27     3. Desarrollar el pliego de condiciones de los proyectos bajo la modalidad
28        “Contrato”, incluyendo todas aquellas secciones relacionadas con las
29        actividades del proyecto y establecidas en el Manual de Especificaciones
30        Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2020,
31        de manera que el Municipio ejecute proyectos donde se garantice el
32        cumplimiento de la normativa técnica y por ende se realice un adecuado uso
33        de los recursos públicos, que otorguen a los beneficiarios una infraestructura
34        vial idónea, para el desarrollo de las actividades.
35     4. En el caso del Plan de Manejo de Tránsito, Plan de Manejo Ambiental y Plan
36        de Salud Ocupacional en el desarrollo de proyectos por Administración como


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 1         por Contrato, se recomienda la aplicación de normativa técnica vigente.
 2         Referente al Plan de manejo de tránsito, planificarlo y ejecutarlo de acuerdo
 3         al Decreto Ejecutivo No. 38799-MOPT Reglamento de Dispositivos de
 4         seguridad y control temporal de tránsito para la ejecución de trabajos en las
 5         vías, artículo 4 De la solicitud, inciso c. Plan Control de tránsito, indica
 6         “Deberá incluir el croquis detallado describiendo el cierre y el plan de
 7         ordenamiento vial que indique con claridad las rutas alternas, con la debida
 8         señalización preventiva temporal. Deberá ajustarse a lo dispuesto en el
 9         Manual Técnico de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de Tránsito
10         para la Ejecución de Trabajos en las Vías” Para el desarrollo del Plan de
11         Salud ocupacional respaldarlo mediante la siguiente normativa:
12     •   Decreto Ejecutivo No. 40790-S-MTSS Reglamento general de seguridad en
13         construcciones.
14     •   Disposición No. SC-01-2001 del Tomo de disposiciones para la construcción
15         y conservación vial.
16     •   Manual de especificaciones generales para la conservación de caminos,
17         carreteras y puentes, Artículo 1.3, inciso b) Seguridad y señalización.
18     •   Decreto ejecutivo No. 39408-MTSS Reglamento de Comisiones y Oficinas o
19         Departamentos de Salud Ocupacional, artículo 7 y del 34 al 43.
20        Por último, para el Plan de Manejo ambiental, se debe amparar mediante la
21         siguiente normativa:
22     •   Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos,
23         Carreteras y Puentes, Artículo 1.3, incisos d) Limpieza general final y f)
24         Consideraciones socioambientales.
25     •   Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras con enfoque de
26         gestión de riesgo y seguridad vial, sección 60 Gestión ambiental.
27     •   Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial en GA-01-
28         2001, GA-02- 2001 y GA-04-2001. La ocasión es oportuna para agradecer
29         toda la colaboración recibida por parte de la Alcaldía, el Departamento de
30         Obra Pública Municipal y demás funcionarios que colaboraron en el proceso.
31         Anexos:
32         1. Informe de Fiscalización Municipalidad de Jiménez. Se conoce.




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1     15. Oficio emitido por la Municipalidad de Goicoechea, fechado 08 de
2        octubre, quien les manifiesta lo siguiente: “




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1   Se conoce.

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 1     16. Oficio SC-AC-0999-ORD.23-2024 fechado 09 de octubre, emitido por la
 2        Municipalidad de Montes de Oca, quien les manifiesta lo siguiente: “




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 2   Se conoce.

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 4      17. Oficio 5708-2024 de la Municipalidad de Belén, fechado 09 de octubre
 5         quien les manifiesta lo siguiente: “
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3   Se conoce.


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1   18.       Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de setiembre,
2   según se detalla:

                                                          MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
                                                 RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
                                                  "SETIEMBRE 2024" DEL 1° AL 30 DE SETIEMBRE 2024

                                   PARTIDA                     JIMENEZ % Jiménez   TUCURRIQUE % Tucurrique                          TOTAL     % Total


                     Ingresos Tributarios                  25 202 581,15 19,55%     2 392 149,65    6,48%                    27 594 730,80    16,64%
                     Ingresos No Tributarios               40 711 367,40 31,59%     5 574 835,37   15,11%                    46 286 202,77    27,92%
                     Venta de Activos                               0,00 0,00%             0,00     0,00%                             0,00     0,00%
                     Transferencias Corrientes                      0,00 0,00%        67 702,78     0,18%                        67 702,78     0,04%
                     Transferencias de Capital             62 970 941,47 48,86%    28 866 577,02   78,23%                    91 837 518,49    55,40%
                     Financiamiento Interno                         0,00 0,00%              0,00    0,00%                             0,00     0,00%
                  Ingresos del Período                    128 884 890,02 100,00%   36 901 264,82   100,00%                   165 786 154,84   100,00%
                     Superavit Libre                               0,00    0,00%           0,00    0,00%                              0,00    0,00%
                     Superavit Específico                          0,00    0,00%           0,00    0,00%                              0,00    0,00%
                  Ingresos de vigencias anteriores                 0,00    0,00%           0,00    0,00%                              0,00    0,00%
                  TOTAL                                   128 884 890,02   100%    36 901 264,82    100%                     165 786 154,84    100%



                                                          MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
                                       RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA        POR PROGRAMA
                                               "SETIEMBRE 2024" DEL 1° AL 30 DE SETIEMBRE 2024

    N° PROGRAMA                   PROGRAMA                     JIMENEZ % Jiménez   TUCURRIQUE % Tucurrique   Compromisos            TOTAL     % Total


          1       Dirección y Administración General       20 913 798,94 15,61%     4 643 401,00    23%               0,00    25 557 199,94   16,58%
          2       Servicios Municipales                    25 074 854,34 18,71%     4 618 483,49    23%               0,00    29 693 337,83   19,27%
          3       Inversiones                              88 013 615,53 65,68%    10 849 871,03    54%               0,00    98 863 486,56   64,15%
          4       Partidas Específicas                              0,00 0,00%              0,00     0%               0,00             0,00    0,00%
                  TOTAL                                   134 002 268,81 100,00%   20 111 755,52    100%              0,00   154 114 024,33    100%



                                                          MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
                                        RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA         POR PARTIDA
                                               "SETIEMBRE 2024" DEL 1° AL 30 DE SETIEMBRE 2024

      CODIGO                       PARTIDA                     JIMENEZ % Jiménez   TUCURRIQUE % Tucurrique COMPROMISOS              TOTAL     % Total


          0       Remuneraciones                           44 226 134,16   33%      6 791 860,00    34%               0,00   51 017 994,16     33%
          1       Servicios                                26 854 190,56   20%      4 606 514,57    23%               0,00   31 460 705,13     20%
          2       Materiales y Suministros                  6 211 182,49   5%       3 218 957,36    16%               0,00    9 430 139,85      6%
          3       Intereses y Comisiones                    2 451 905,06   2%               0,00     0%               0,00    2 451 905,06      2%
          5       Bienes Duraderos                         47 661 979,90   36%      5 030 783,59    25%               0,00   52 692 763,49     34%
          6       Transferencias corrientes                 5 742 908,01   4%         463 640,00     2%               0,00    6 206 548,01      4%
          7       Transferencias de capital                         0,00   0%               0,00     0%               0,00            0,00      0%
          8       Amortización                                853 968,63   1%               0,00     0%               0,00      853 968,63      1%
          9       Cuentas especiales                                0,00   0%               0,00     0%               0,00            0,00      0%

3                 TOTAL                                   134 002 268,81   100%    20 111 755,52    100%              0,00   154 114 024,33    100%



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    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

                                                          MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
                                         INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
                                                    "SETIEMBRE 2024" DEL 1° AL 30 DE SETIEMBRE 2024

          CODIGO                                        NOMBRE                                       JIMÉNEZ     TUCURRIQUE          TOTAL              %
                             INGRESOS TOTALES                                                 128 884 890,02       36 901 264,82   165 786 154,84 100,00%
     1.0.0.0.00.00.0.0.000   INGRESOS CORRIENTES                                                 65 913 948,55      8 034 687,80    73 948 636,35 44,60%
     1.1.0.0.00.00.0.0.000   INGRESOS TRIBUTARIOS                                                25 202 581,15      2 392 149,65    27 594 730,80 16,64%
     1.1.2.0.00.00.0.0.000   IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD                                         7 652 858,02      1 151 351,65     8 804 209,67   5,31%
     1.1.2.1.00.00.0.0.000   Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles                      7 652 858,02      1 151 351,65     8 804 209,67   5,31%
                             Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No.
     1.1.2.1.01.00.0.0.000                                                                       7 652 858,02       1 151 351,65     8 804 209,67   5,31%
                             7729
     1.1.3.0.00.00.0.0.000   IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS                                  12 216 959,00      1 185 811,70    13 402 770,70    8,08%
                             IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
     1.1.3.2.00.00.0.0.000                                                                         798 057,00         178 925,00      976 982,00     0,59%
                             CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
                             IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
     1.1.3.2.01.00.0.0.000                                                                         798 057,00         178 925,00      976 982,00     0,59%
                             CONSUMO DE BIENES
     1.1.3.2.01.05.0.0.000   Impuestos específicos sobre la construcción                           798 057,00         178 925,00       976 982,00   0,59%
     1.1.3.3.00.00.0.0.000   OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS                            11 418 902,00      1 006 886,70    12 425 788,70   7,50%
     1.1.3.3.01.00.0.0.000   Licencias profesionales comerciales y otros permisos                11 418 902,00      1 006 886,70    12 425 788,70   7,50%
     1.1.3.3.01.02.0.0.000   Patentes Municipales                                               10 218 482,00         742 292,40    10 960 774,40   6,61%
     1.1.3.3.01.09.0.0.000   Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos          1 200 420,00         264 594,30     1 465 014,30   0,88%
     1.1.9.0.00.00.0.0.000   OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS                                           5 332 764,13         54 986,30     5 387 750,43   3,25%
     1.1.9.1.00.00.0.0.000   IMPUESTO DE TIMBRES                                                  5 332 764,13         54 986,30     5 387 750,43   3,25%

     1.1.9.1.01.00.0.0.000   Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)          5 279 652,13               0,00     5 279 652,13   3,18%

     1.1.9.1.02.00.0.0.000   Timbre Pro-parques Nacionales.                                         53 112,00          54 986,30      108 098,30    0,07%
     1.3.0.0.00.00.0.0.000   INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                             40 711 367,40      5 574 835,37    46 286 202,77   27,92%
     1.3.1.0.00.00.0.0.000   VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                         38 648 917,26      4 747 868,60    43 396 785,86   26,18%
     1.3.1.1.00.00.0.0.000   VENTA DE BIENES                                                     11 677 200,00              0,00    11 677 200,00    7,04%
     1.3.1.1.05.00.0.0.000   Venta de agua                                                      11 641 200,00                       11 641 200,00    7,02%
     1.3.1.1.09.00.0.0.000   Venta de otros bienes                                                  36 000,00               0,00        36 000,00    0,02%
     1.3.1.2.00.00.0.0.000   VENTA DE SERVICIOS                                                  26 956 978,26      4 680 522,50    31 637 500,76   19,08%
     1.3.1.2.04.00.0.0.000   ALQUILERES                                                            200 000,00         365 825,00       565 825,00    0,34%
     1.3.1.2.04.01.0.0.000   Alquiler de edificios e instalaciones                                 200 000,00         365 825,00       565 825,00    0,34%
     1.3.1.2.05.00.0.0.000   SERVICIOS COMUNITARIOS                                              26 534 434,26      4 314 697,50    30 849 131,76   18,61%
     1.3.1.2.05.01.0.0.000   Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial                     1 571 334,00               0,00     1 571 334,00    0,95%
     1.3.1.2.05.01.1.0.000   Servicio de alcantarillado sanitario                                1 571 334,00               0,00     1 571 334,00    0,95%
     1.3.1.2.05.02.0.0.000   Servicios de instalación y derivación de agua                         254 590,00               0,00       254 590,00    0,15%
     1.3.1.2.05.03.0.0.000   Servicios de cementerio                                             1 702 324,00               0,00     1 702 324,00    1,03%
     1.3.1.2.05.04.0.0.000   Servicios de saneamiento ambiental                                  21 898 821,26      4 314 697,50    26 213 518,76   15,81%
     1.3.1.2.05.04.1.0.000   Servicios de recolección de basura                                  9 947 428,00       3 167 121,45    13 114 549,45    7,91%
     1.3.1.2.05.04.2.0.000   Servicios de aseo de vías y sitios públicos                         4 309 992,00       1 147 576,05     5 457 568,05    3,29%
     1.3.1.2.05.04.3.0.000   Serivicios de depósito y tratamiento de basura                      6 187 113,26                        6 187 113,26    3,73%
     1.3.1.2.05.04.4.0.000   Mantenimiento de parques y obras de ornato                          1 454 288,00               0,00     1 454 288,00    0,88%
     1.3.1.2.05.09.0.0.000   Otros servicios comunitarios                                         1 107 365,00              0,00     1 107 365,00    0,67%
     1.3.1.2.05.09.9.0.000   Otros servicios comunitarios                                         1 107 365,00              0,00     1 107 365,00    0,67%
     1.3.1.2.05.09.9.1.000   Servicio de Hidrantes                                               1 107 365,00               0,00     1 107 365,00    0,67%
     1.3.1.2.09.00.0.0.000   OTROS SERVICIOS                                                       222 544,00               0,00       222 544,00    0,13%
     1.3.1.2.09.09.0.0.000   Venta de otros servicios                                              222 544,00                          222 544,00    0,13%
     1.3.1.3.00.00.0.0.000   DERECHOS ADMINISTRATIV0S                                               14 739,00          67 346,10        82 085,10    0,05%
                             DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS
     1.3.1.3.02.00.0.0.000                                                                          14 739,00          67 346,10       82 085,10     0,05%
                             PÚBLICOS
     1.3.1.3.02.09.0.0.000   Otros derechos administrativos a otros servicios públicos              14 739,00          67 346,10       82 085,10    0,05%
     1.3.1.3.02.09.1.0.000   Derechos de cementerio                                                 14 739,00          67 346,10       82 085,10    0,05%
     1.3.2.0.00.00.0.0.000   INGRESOS DE LA PROPIEDAD                                              181 960,38               0,00      181 960,38    0,11%
     1.3.2.3.00.00.0.0.000   RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                          181 960,38               0,00      181 960,38    0,11%
     1.3.2.3.01.00.0.0.000   INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES                                       146 249,99               0,00      146 249,99    0,09%
                             Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas
     1.3.2.3.01.06.0.0.000                                                                         146 249,99               0,00      146 249,99    0,09%
                             Financieras
     1.3.2.3.03.00.0.0.000   OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                                    35 710,39               0,00       35 710,39     0,02%
                             Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en
     1.3.2.3.03.01.0.0.000                                                                          35 710,39               0,00       35 710,39    0,02%
                             Bancos Estatales
     1.3.3.0.00.00.0.0.000   MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES                           243 778,00               0,00      243 778,00    0,15%
     1.3.3.1.00.00.0.0.000   MULTAS Y SANCIONES                                                    243 778,00               0,00      243 778,00    0,15%
     1.3.3.1.09.00.0.0.000   Otras multas                                                          243 778,00               0,00      243 778,00    0,15%
     1.3.3.1.09.02.0.0.000   Multas por infracción a la ley de construcciones                       15 000,00               0,00       15 000,00    0,01%
                             Multas varias (No declaracion de patentes y atraso licencias
     1.3.3.1.09.09.0.0.000                                                                         228 778,00               0,00      228 778,00    0,14%
                             de licores)
     1.3.4.0.00.00.0.0.000   INTERESES MORATORIOS                                                 1 636 711,76        826 966,77     2 463 678,53   1,49%
     1.3.4.1.00.00.0.0.000   Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto                   588 101,82         826 966,77     1 415 068,59   0,85%

     1.3.4.2.00.00.0.0.000   Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios       1 012 174,94               0,00     1 012 174,94   0,61%

     1.3.4.9.00.00.0.0.000   Otros intereses moratorios                                             36 435,00               0,00       36 435,00    0,02%
     1.4.0.0.00.00.0.0.000   TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                    0,00         67 702,78       67 702,78    0,04%
     1.4.1.0.00.00.0.0.000   TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO                                 0,00         67 702,78       67 702,78    0,04%
                             Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no
     1.4.1.3.00.00.0.0.000                                                                                0,00         67 702,78       67 702,78    0,04%
                             Empresariales
     1.4.1.3.01.00.0.0.000   Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros                    0,00          67 702,78        67 702,78    0,04%
     2.0.0.0.00.00.0.0.000   INGRESOS DE CAPITAL                                                62 970 941,47      28 866 577,02    91 837 518,49   55,40%
     2.4.0.0.00.00.0.0.000   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                           62 970 941,47     28 866 577,02    91 837 518,49   55,40%
     2.4.1.0.00.00.0.0.000   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO                        62 970 941,47     28 866 577,02    91 837 518,49   55,40%
     2.4.1.1.00.00.0.0.000   Transferencias de capital del Gobierno Central                      62 970 941,47     28 866 577,02    91 837 518,49   55,40%
                             Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de
     2.4.1.1.01.00.0.0.000                                                                      58 847 118,31      28 866 577,02    87 713 695,33   52,91%
                             la red vial cantonal
                             Ministerio de Gobernación y Policía (Aporte Impuesto al
     2.4.1.1.11.00.0.0.000                                                                       4 123 823,16               0,00     4 123 823,16   2,49%
1                            Cemento)




    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

                                                                                         MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
                                                                              EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
                                                                                      "SETIEMBRE 2024" DEL 1° AL 30 DE SETIEMBRE 2024
                                                                                                     JIMENEZ       TUCURRIQUE    COMPROMISOS            TOTAL        Consolidado
                                                                                           Clasificador por Objeto del Gasto                                         Clasificador Económico


    PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                               1       Cod Detalle                                             Monto
    ACTIVIDAD   01          ADMINISTRACIÓN GENERAL                                            15 170 890,93      4 643 401,00             0,00   19 814 291,93 1 TOTAL ACTIVIDAD                                          19 814 291,93
                          0 REMUNERACIONES                                                    14 419 176,69      4 179 761,00             0,00   18 598 937,69 1   1.1.1 REMUNERACIONES                                   18 598 937,69
                 0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                              9 368 681,67     3 657 875,00             0,00   13 026 556,67 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                         13 026 556,67
                 0.01.03 Servicios especiales                                                    632 325,88              0,00             0,00      632 325,88 1      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                        632 325,88
                 0.02.02 Recargo de funciones                                                    105 877,81              0,00             0,00      105 877,81 1      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                        105 877,81
                 0.02.05 Dietas                                                                         0,00       195 800,00             0,00      195 800,00 1      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                        195 800,00
                 0.03.01 Retribución por años servidos                                           591 363,41        326 086,00             0,00      917 449,41 1      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                        917 449,41
                 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión                       1 520 114,92             0,00             0,00    1 520 114,92 1      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      1 520 114,92
                         Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                 0.04.01                                                                        1 066 071,00             0,00             0,00    1 066 071,00 1      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 1 066 071,00
                         CCSS
                         Contribución Patronal al Banco Popular y de
                 0.04.05                                                                          56 287,00              0,00             0,00       56 287,00 1      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                    56 287,00
                         Desarrollo Comunal
                         Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                 0.05.01                                                                         571 874,00              0,00             0,00      571 874,00 1      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   571 874,00
                         de CCSS
                         Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                 0.05.02                                                                         337 721,00              0,00             0,00      337 721,00 1      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   337 721,00
                         Pensiones Complementarias
                         Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                 0.05.03                                                                         168 860,00              0,00             0,00      168 860,00 1      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   168 860,00
                         Laboral
                          1 SERVICIOS                                                            751 714,24              0,00             0,00      751 714,24 1       1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                751 714,24
                 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado                                        45 200,00              0,00             0,00       45 200,00 1        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os        45 200,00
                         Comisiones y gastos por servicios financieros y
                 1.03.06                                                                         516 014,24              0,00             0,00      516 014,24 1        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       516 014,24
                         comerciales
                 1.05.02 Viáticos dentro del país                                                 35 500,00              0,00             0,00       35 500,00 1        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os        35 500,00
                 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales                                    155 000,00              0,00             0,00      155 000,00 1        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os          155 000,00
                          6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                  0,00        463 640,00             0,00      463 640,00 1         1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           463 640,00
1                6.03.01 Prestaciones legales                                                           0,00       463 640,00             0,00      463 640,00 1        1.3.3 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Pri va do463 640,00




    ACTIVIDAD   04       REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS                            5 742 908,01             0,00             0,00    5 742 908,01 1 TOTAL ACTIVIDAD                                           5 742 908,01
                 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central                           148 819,57              0,00             0,00     148 819,57 1     1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          5 742 908,01
                6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi)                               148 819,57              0,00                       148 819,57 1        1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co148 819,57
                 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados                   1 332 180,22              0,00             0,00    1 332 180,22   1                                                                       *
                             Aporte Junta Admi ni s tra tiva del Regi s tro Na ci ona l
                6.01.02.1                                                                        297 639,14              0,00             0,00      297 639,14 1        1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co297 639,14
                             (3%Ibi )
                6.01.02.2    Fondo Pa rques Na ci ona l es (Ti mbres )                           380 519,22              0,00             0,00      380 519,22 1        1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co380 519,22
                             Comi s i òn Na ci ona l Cona gebi o Ley 7788 (10 % Ti mbre
                6.01.02.3                                                                         60 400,90              0,00             0,00       60 400,90 1        1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co 60 400,90
                             Pa rques Na ci ona l es .)
                             Cons ejo Na ci ona l de Pers ona s con Di s ca pa ci da d
                6.01.02.1                                                                        593 620,96              0,00             0,00      593 620,96 1        1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co593 620,96
                             (CONAPDIS) 0,5%
                 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales                         4 261 908,22              0,00             0,00    4 261 908,22   1
                             Comi té Ca ntona l de Deportes y Recrea ci ón
                6.01.04.1                                                                       3 575 676,81             0,00             0,00    3 575 676,81 1        1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i3co575 676,81
                             **Ji ménez**
                             Federa ci ón de Muni ci pa l i da des de l a Provi nci a de
                6.01.04.2                                                                        386 782,97              0,00             0,00      386 782,97 1        1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co386 782,97
                             Ca rtago
                6.01.04.3    Uni ón Na ci ona l de Gobi ernos Loca l es                          299 448,44               0,00            0,00      299 448,44 1        1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co299 448,44
2                                             TOTAL PROGRAMA I                              20 913 798,94      4 643 401,00        0,00          25 557 199,94 1                                                          25 557 199,94



    SERVICIO         01     ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS                                      2 115 916,71       721 658,59             0,00    2 837 575,30 2 TOTAL ACTIVIDAD                                           2 837 575,30
                          0 REMUNERACIONES                                                      1 939 880,75       301 480,00             0,00    2 241 360,75 2       1.1.1 REMUNERACIONES                                2 241 360,75
                 0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                              1 229 780,93       252 148,00             0,00    1 481 928,93 2      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     1 481 928,93
                 0.01.02 Jornales                                                                261 498,90              0,00             0,00      261 498,90 2      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                        261 498,90
                 0.01.05 Suplencias                                                               18 934,00              0,00             0,00       18 934,00 2      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                         18 934,00
                 0.03.01 Retribución por años servidos                                                 0,00         49 332,00             0,00       49 332,00 2      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                         49 332,00
                 0.03.04 Salario escolar                                                          56 191,92              0,00             0,00       56 191,92 2      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                         56 191,92
                         Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                 0.04.01                                                                         180 911,00              0,00             0,00      180 911,00 2      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   180 911,00
                         Caja Costarricense del Seguro Social
                         Contribución Patronal al Banco Popular y de
                 0.04.05                                                                            9 552,00             0,00             0,00        9 552,00 2      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                      9 552,00
                         Desarrollo Comunal
                         Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                 0.05.01                                                                          97 046,00              0,00             0,00       97 046,00 2      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                    97 046,00
                         de la Caja Costarricense del Seguro Social
                         Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                 0.05.02                                                                          57 311,00              0,00             0,00       57 311,00 2      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                    57 311,00
                         Pensiones Complementarias
                         Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                 0.05.03                                                                          28 655,00              0,00             0,00       28 655,00 2      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                    28 655,00
                         Laboral
                          1 SERVICIOS                                                            176 035,96              0,00             0,00      176 035,96 2       1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                239 842,87
                            Comisiones y gastos por servicios financieros y
                 1.03.06                                                                         176 035,96              0,00             0,00      176 035,96 2        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       176 035,96
                            comerciales
                          2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                   0,00         63 806,91             0,00       63 806,91 2                                                                       *
                 2.04.01 Herramientas e instrumentos                                                   0,00         63 806,91             0,00       63 806,91 2        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os        63 806,91
                          5 BIENES DURADEROS                                                           0,00        356 371,68             0,00      356 371,68 2          2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                          356 371,68

3                5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                                       0,00        356 371,68             0,00      356 371,68 2        2.2.1 Maquinaria y equipo                             356 371,68




    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

    SERVICIO       02       RECOLECCIÓN DE BASURA                             6 835 291,42   3 049 764,29   0,00   9 885 055,71 2 TOTAL ACTIVIDAD                                       9 885 055,71
                        0 REMUNERACIONES                                      5 372 000,59    431 792,00    0,00   5 803 792,59 2    1.1.1 REMUNERACIONES                               5 803 792,59
                  0.01.01 Sueldos para cargos fijos                           3 239 649,16    252 148,00    0,00   3 491 797,16 2   1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                    3 491 797,16
                  0.01.02 Jornales                                             370 181,37     144 000,00    0,00    514 181,37 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     514 181,37
                  0.01.05 Suplencias                                            43 053,00           0,00    0,00     43 053,00 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      43 053,00
                  0.03.01 Retribución por años servidos                        604 733,44      35 644,00    0,00    640 377,44 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     640 377,44
                  0.03.03 Decimotercer mes                                     110 805,62           0,00    0,00    110 805,62 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     110 805,62
                          Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                  0.04.01                                                      486 132,00           0,00    0,00    486 132,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                486 132,00
                          Caja Costarricense del Seguro Social
                          Contribución Patronal al Banco Popular y de
                  0.04.05                                                       25 667,00           0,00    0,00     25 667,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 25 667,00
                          Desarrollo Comunal
                          Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                  0.05.01                                                      260 776,00           0,00    0,00    260 776,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                260 776,00
                          de la Caja Costarricense del Seguro Social
                          Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                  0.05.02                                                      154 002,00           0,00    0,00    154 002,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                154 002,00
                          Pensiones Complementarias
                          Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                  0.05.03                                                       77 001,00           0,00    0,00     77 001,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 77 001,00
                          Laboral
    REC. BASURA         1 SERVICIOS                                           1 463 290,83   2 227 195,65   0,00   3 690 486,48 2    1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS            4 081 263,12
                  1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario         1 182 500,00          0,00    0,00   1 182 500,00 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os   1 182 500,00
                  1.02.04 Servicio de telecomunicaciones                       158 683,57           0,00    0,00    158 683,57 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    158 683,57
                  1.02.99 Otros servicios básicos                                    0,00    1 867 195,65   0,00   1 867 195,65 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os   1 867 195,65
                          Comisiones y gastos por servicios financieros y
                  1.03.06                                                       88 107,26           0,00    0,00     88 107,26 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     88 107,26
                          comerciales
                  1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                         0,00     360 000,00    0,00    360 000,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    360 000,00
                          Mantenimiento y reparación de equipo de
                  1.08.05                                                       34 000,00           0,00    0,00     34 000,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     34 000,00
                          transporte
                        2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                   0,00     390 776,64    0,00    390 776,64 2                                                                   *
                  2.99.05 Útiles y materiales de limpieza                            0,00     390 776,64    0,00    390 776,64 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    390 776,64
    SERVICIO       03       MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES                  142 850,58           0,00            142 850,58 2 TOTAL ACTIVIDAD                                         142 850,58
                        0 REMUNERACIONES                                       142 850,58           0,00    0,00    142 850,58 2     1.1.1 REMUNERACIONES                                142 850,58

1                 0.01.02 Jornales                                             142 850,58           0,00    0,00    142 850,58 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     142 850,58



    SERVICIO       04       CEMENTERIOS                                       1 149 663,76    142 610,61    0,00   1 292 274,37 2 TOTAL ACTIVIDAD                                       1 292 274,37
                        0 REMUNERACIONES                                      1 089 479,62     35 000,00    0,00   1 124 479,62 2    1.1.1 REMUNERACIONES                               1 124 479,62
                  0.01.01 Sueldos para cargos fijos                            497 913,00           0,00    0,00    497 913,00 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     497 913,00
                  0.01.02 Jornales                                             156 987,85      35 000,00    0,00    191 987,85 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     191 987,85
                  0.01.05 Suplencias                                            17 129,03           0,00    0,00     17 129,03 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      17 129,03
                  0.02.01 Tiempo extraordinario                                 13 759,32           0,00    0,00     13 759,32 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      13 759,32
                  0.02.03 Disponibilidad laboral                                88 820,44           0,00    0,00     88 820,44 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      88 820,44
                  0.03.01 Retribución por años servidos                        129 990,98           0,00    0,00    129 990,98 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     129 990,98
                          Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                  0.04.01                                                       89 556,00           0,00    0,00     89 556,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 89 556,00
                          Caja Costarricense del Seguro Social
                          Contribución Patronal al Banco Popular y de
                  0.04.05                                                        4 728,00           0,00    0,00      4 728,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   4 728,00
                          Desarrollo Comunal
                          Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                  0.05.01                                                       48 040,00           0,00    0,00     48 040,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 48 040,00
                          de la Caja Costarricense del Seguro Social
                          Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                  0.05.02                                                       28 370,00           0,00    0,00     28 370,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 28 370,00
                          Pensiones Complementarias
                          Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                  0.05.03                                                       14 185,00           0,00    0,00     14 185,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 14 185,00
                          Laboral
    CEMENTERIO          1 SERVICIOS                                              4 423,20           0,00    0,00      4 423,20 2     1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             167 794,75
                            Comisiones y gastos por servicios financieros y
                  1.03.06                                                        4 423,20           0,00    0,00      4 423,20 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       4 423,20
                            comerciales
                        2 MATERIALES Y SUMINISTROS                              55 760,94     107 610,61    0,00    163 371,55 2                                                                   *
                  2.01.01 Combustibles y lubricantes                            55 760,94           0,00    0,00     55 760,94 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     55 760,94

2                 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes                              0,00     107 610,61    0,00    107 610,61 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    107 610,61



    SERVICIO       05       PARQUES Y OBRAS DE ORNATO                          806 764,78           0,00    0,00    806 764,78 2 TOTAL ACTIVIDAD                                         806 764,78
                        0 REMUNERACIONES                                       106 764,78           0,00    0,00    106 764,78 2     1.1.1 REMUNERACIONES                                106 764,78
                  0.01.01 Sueldos para cargos fijos                             65 004,34           0,00    0,00     65 004,34 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      65 004,34
                  0.03.01 Retribución por años servidos                         23 806,44           0,00    0,00     23 806,44 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      23 806,44
                          Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                  0.04.01                                                        8 697,00           0,00    0,00      8 697,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   8 697,00
                          Caja Costarricense del Seguro Social
                          Contribución Patronal al Banco Popular y de
                  0.04.05                                                          459,00           0,00    0,00        459,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                    459,00
                          Desarrollo Comunal
                          Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                  0.05.01                                                        4 665,00           0,00    0,00      4 665,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   4 665,00
                          de la Caja Costarricense del Seguro Social
                          Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                  0.05.02                                                        2 755,00           0,00    0,00      2 755,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   2 755,00
                          Pensiones Complementarias
                          Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                  0.05.03                                                        1 378,00           0,00    0,00      1 378,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   1 378,00
                          Laboral
                        1 SERVICIOS                                            700 000,00           0,00    0,00    700 000,00 2     1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             700 000,00

3                 1.04.06 Servicios generales                                  700 000,00           0,00    0,00    700 000,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    700 000,00




4




    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

    SERVICIO      06       ACUEDUCTOS                                      8 617 641,96   0,00   0,00   8 617 641,96 2 TOTAL ACUEDUCTO                                       8 617 641,96
    ACUEDUCTO    06-01     SERVICIO ACUEDUCTOS                             8 493 896,06   0,00   0,00   8 493 896,06 2 TOTAL ACTIVIDAD                                       8 493 896,06
                         0 REMUNERACIONES                                  5 491 847,16   0,00   0,00   5 491 847,16 2    1.1.1 REMUNERACIONES                               5 491 847,16
                 0.01.01 Sueldos para cargos fijos                         3 385 958,87   0,00   0,00   3 385 958,87 2   1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                    3 385 958,87
                 0.01.02 Jornales                                           246 018,40    0,00   0,00    246 018,40 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     246 018,40
                 0.01.03 Servicios especiales                               965 249,80    0,00   0,00    965 249,80 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     965 249,80
                 0.02.01 Tiempo extraordinario                               99 707,69    0,00   0,00     99 707,69 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      99 707,69
                 0.03.01 Retribución por años servidos                       37 260,40    0,00   0,00     37 260,40 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      37 260,40
                         Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                 0.04.01                                                    367 006,00    0,00   0,00    367 006,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                367 006,00
                         Caja Costarricense del Seguro Social
                         Contribución Patronal al Banco Popular y de
                 0.04.05                                                     19 377,00    0,00   0,00     19 377,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 19 377,00
                         Desarrollo Comunal
                         Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                 0.05.01                                                    196 873,00    0,00   0,00    196 873,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                196 873,00
                         de la Caja Costarricense del Seguro Social
                         Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                 0.05.02                                                    116 264,00    0,00   0,00    116 264,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                116 264,00
                         Pensiones Complementarias
                         Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                 0.05.03                                                     58 132,00    0,00   0,00     58 132,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 58 132,00
                         Laboral
    ACUEDUCTOS           1 SERVICIOS                                        853 410,43    0,00   0,00    853 410,43 2     1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS            3 002 048,90
                         Comisiones y gastos por servicios financieros y
                 1.03.06                                                      2 004,87    0,00   0,00      2 004,87 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       2 004,87
                         comerciales
                 1.04.06 Servicios generales                                 24 756,33    0,00   0,00     24 756,33 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     24 756,33
                 1.05.02 Viáticos dentro del país                             5 000,00    0,00   0,00      5 000,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       5 000,00
                 1.06.01 Seguros                                            383 070,00    0,00   0,00    383 070,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    383 070,00
                 1.99.01 Servicios de regulación                            438 579,23    0,00   0,00    438 579,23 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    438 579,23
                         2 MATERIALES Y SUMINISTROS                        2 148 638,47   0,00   0,00   2 148 638,47 2                                                                  *
                 2.01.01 Combustibles y lubricantes                         126 348,61    0,00   0,00    126 348,61 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    126 348,61
                 2.01.99 Otros productos químicos                          1 631 945,98   0,00   0,00   1 631 945,98 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os   1 631 945,98
                 2.03.01 Materiales y productos metálicos                    19 245,65    0,00   0,00     19 245,65 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     19 245,65
                 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos       22 106,49    0,00   0,00     22 106,49 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     22 106,49
                 2.03.06 Materiales y productos de plástico                 109 142,52    0,00   0,00    109 142,52 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    109 142,52
                 2.04.01 Herramientas e instrumentos                         10 281,60    0,00   0,00     10 281,60 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     10 281,60

1                2.99.04 Textiles y vestuario                               229 567,62    0,00   0,00    229 567,62 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    229 567,62



    HIDRANTES    06-02     SERVICIO HIDRANTES                               123 745,90    0,00   0,00    123 745,90 2 TOTAL ACTIVIDAD                                         123 745,90
                         0 REMUNERACIONES                                   123 745,90    0,00   0,00    123 745,90 2     1.1.1 REMUNERACIONES                                123 745,90
                 0.01.01 Sueldos para cargos fijos                           38 661,66    0,00   0,00     38 661,66 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      38 661,66
                 0.03.01 Retribución por años servidos                          901,24    0,00   0,00        901,24 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                         901,24
                         Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                 0.04.01                                                     40 778,00    0,00   0,00     40 778,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 40 778,00
                         Caja Costarricense del Seguro Social
                         Contribución Patronal al Banco Popular y de
                 0.04.05                                                       2 153,00   0,00   0,00      2 153,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   2 153,00
                         Desarrollo Comunal
                         Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                 0.05.01                                                     21 875,00    0,00   0,00     21 875,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 21 875,00
                         de la Caja Costarricense del Seguro Social
                         Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                 0.05.02                                                     12 918,00    0,00   0,00     12 918,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 12 918,00
                         Pensiones Complementarias
                         Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                 0.05.03                                                       6 459,00   0,00   0,00      6 459,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   6 459,00
                         Laboral
    SERVICIO      09       EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS             449 127,00    0,00   0,00    449 127,00 2 TOTAL ACTIVIDAD                                         449 127,00
                         1 SERVICIOS                                        240 000,00    0,00   0,00    240 000,00 2     1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             449 127,00
                 1.05.01 Transporte dentro del país                         140 000,00    0,00   0,00    140 000,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    140 000,00
                 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales               100 000,00    0,00   0,00    100 000,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    100 000,00
                         2 MATERIALES Y SUMINISTROS                         209 127,00    0,00   0,00    209 127,00 2                                                                   *
                 2.02.03 Alimentos y bebidas                                101 227,00    0,00   0,00    101 227,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    101 227,00

2                2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros             107 900,00    0,00   0,00    107 900,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    107 900,00



    SERVICIO      13       SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO                476 947,00    0,00   0,00    476 947,00 2 TOTAL ACTIVIDAD                                         476 947,00
                         0 REMUNERACIONES                                   140 767,00    0,00   0,00    140 767,00 2     1.1.1 REMUNERACIONES                                140 767,00
                 0.01.01 Sueldos para cargos fijos                           43 694,00    0,00   0,00     43 694,00 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      43 694,00
                 0.02.01 Tiempo extraordinario                                 6 008,00   0,00   0,00      6 008,00 2    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                        6 008,00
                         Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                 0.04.01                                                     44 112,00    0,00   0,00     44 112,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 44 112,00
                         Caja Costarricense del Seguro Social
                         Contribución Patronal al Banco Popular y de
                 0.04.05                                                       2 329,00   0,00   0,00      2 329,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   2 329,00
                         Desarrollo Comunal
                         Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                 0.05.01                                                     23 663,00    0,00   0,00     23 663,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 23 663,00
                         de la Caja Costarricense del Seguro Social
                         Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                 0.05.02                                                     13 974,00    0,00   0,00     13 974,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 13 974,00
                         Pensiones Complementarias
                         Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                 0.05.03                                                       6 987,00   0,00   0,00      6 987,00 2    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   6 987,00
                         Laboral
                         1 SERVICIOS                                        261 180,00    0,00   0,00    261 180,00 2     1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS             336 180,00
                 1.02.02 Servicio de energia electrica                      261 180,00    0,00   0,00    261 180,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    261 180,00
                         2 MATERIALES Y SUMINISTROS                          75 000,00    0,00   0,00     75 000,00 2                                                                   *

3                2.99.04 Textiles y vestuario                                75 000,00    0,00   0,00     75 000,00 2      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     75 000,00




4

5

6

7

8

9



    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

    SERVICIO     16       DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA                         4 480 651,13             0,00          0,00       4 480 651,13 2 TOTAL ACTIVIDAD                                         4 480 651,13
                       0 REMUNERACIONES                                            2 883 728,77             0,00          0,00       2 883 728,77 2    1.1.1 REMUNERACIONES                                 2 883 728,77
                0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                  1 361 293,02             0,00          0,00       1 361 293,02 2   1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      1 361 293,02
                0.02.01 Tiempo extraordinario                                      1 034 195,91             0,00          0,00       1 034 195,91 2   1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      1 034 195,91
                0.03.01 Retribución por años servidos                               113 401,84              0,00          0,00         113 401,84 2   1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                        113 401,84
                        Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                0.04.01                                                             181 571,00              0,00          0,00         181 571,00 2   1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   181 571,00
                        Caja Costarricense del Seguro Social
                        Contribución Patronal al Banco Popular y de
                0.04.05                                                                9 587,00             0,00          0,00           9 587,00 2   1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                      9 587,00
                        Desarrollo Comunal
                        Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                0.05.01                                                               97 400,00             0,00          0,00          97 400,00 2   1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                     97 400,00
                        de la Caja Costarricense del Seguro Social
                        Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                0.05.02                                                               57 520,00             0,00          0,00          57 520,00 2   1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                     57 520,00
                        Pensiones Complementarias
                        Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                0.05.03                                                               28 760,00             0,00          0,00          28 760,00 2   1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                     28 760,00
                        Laboral
                       1 SERVICIOS                                                 1 187 874,02             0,00          0,00       1 187 874,02 2    1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS              1 596 922,36
                1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                 107 500,00              0,00          0,00         107 500,00 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       107 500,00
                1.03.01 Información                                                   77 000,00             0,00          0,00          77 000,00 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os         77 000,00
                        Comisiones y gastos por servicios financieros y
                1.03.06                                                               44 074,02             0,00          0,00          44 074,02 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os         44 074,02
                        comerciales
                1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                          500 000,00              0,00          0,00         500 000,00 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       500 000,00
                1.05.02 Viáticos dentro del país                                    436 500,00              0,00          0,00         436 500,00 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       436 500,00
                1.07.02 Actividades protocolarias y sociales                          22 800,00             0,00          0,00          22 800,00 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os         22 800,00
                       2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                   409 048,34              0,00          0,00         409 048,34 2                                                                       *
                2.01.01 Combustibles y lubricantes                                  294 916,36              0,00          0,00         294 916,36 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       294 916,36
                        Materiales y productos electricos, telefónicos y
                2.03.04                                                               99 131,98             0,00          0,00          99 131,98 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os         99 131,98
                        de cómputo
                2.03.06 Materiales y productos de plástico                            15 000,00             0,00          0,00          15 000,00 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os         15 000,00
                         APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS
    SERVICIO     31                                                                        0,00      704 450,00           0,00         704 450,00 2 TOTAL ACTIVIDAD                                           704 450,00
                         COMUNITARIOS
                       2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                          0,00      704 450,00           0,00         704 450,00 2    1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                704 450,00
                2.01.01 Combustibles y lubricantes                                         0,00      704 450,00           0,00         704 450,00 2     1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os       704 450,00
1                                         TOTAL PROGRAMA I I                    25 074 854,34     4 618 483,49     0,00          29 693 337,83    2                   TOTAL PROGRAMA I I                  29 693 337,83




    GRUPO        02       VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE                          78 929 787,45     9 718 105,83          0,00      88 647 884,66 3           VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE                 88 647 884,66

    Actividad    001      Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114)     14 730 664,70     2 612 268,92          0,00      17 342 933,62 3 TOTAL PROYECTO                                         17 342 933,62

                       0 REMUNERACIONES                                            9 297 360,53       883 205,00          0,00      10 180 565,53 3      2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                          17 342 933,62
                0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                  6 690 169,10       252 148,00          0,00       6 942 317,10 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      6 942 317,10
                0.01.02 Jornales                                                           0,00       234 760,00          0,00         234 760,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        234 760,00
                0.01.03    Servicios Especiales                                            0,00       380 250,00          0,00         380 250,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        380 250,00
                0.02.01 Tiempo extraordinario                                       536 724,78          5 947,00          0,00         542 671,78 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        542 671,78
                0.03.01 Retribución por años servidos                               461 830,79         10 100,00          0,00         471 930,79 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        471 930,79
                        Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                0.04.01                                                             779 221,00              0,00          0,00         779 221,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        779 221,00
                        Caja Costarricense del Seguro Social
                        Contribución Patronal al Banco Popular y de
                0.04.05                                                               41 142,00             0,00          0,00          41 142,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                          41 142,00
                        Desarrollo Comunal

                        Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                0.05.01                                                             417 998,86              0,00          0,00         417 998,86 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        417 998,86
                        de la Caja Costarricense del Seguro Social

                        Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                0.05.02                                                             246 850,00              0,00          0,00         246 850,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        246 850,00
                        Pensiones Complementarias
                        Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                0.05.03                                                             123 424,00              0,00          0,00         123 424,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        123 424,00
                        Laboral
                       1 SERVICIOS                                                 5 251 697,17       304 413,92          0,00       5 556 111,09 3
                1.02.01    Servicio de agua y alcantarillado                               0,00       109 309,00          0,00         109 309,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        109 309,00
                1.02.02    Servicio de energía eléctrica                            456 785,00         89 105,00          0,00         545 890,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        545 890,00
                1.02.04    Servicio de telecomunicaciones                           397 057,97        105 999,92          0,00         503 057,89 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        503 057,89
                1.03.01    Información                                                35 044,25             0,00          0,00          35 044,25 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                          35 044,25
    UTGVM       1.04.06    Servicios generales                                      222 806,97              0,00          0,00         222 806,97 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        222 806,97
                1.05.02    Viáticos dentro del país                                 504 415,00              0,00          0,00         504 415,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        504 415,00
                1.06.01    Seguros                                                 3 635 587,98             0,00          0,00       3 635 587,98 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      3 635 587,98
                       2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                   181 607,00      1 424 650,00          0,00       1 606 257,00 3                                                                       *
                2.01.01 Combustibles y lubricantes                                         0,00       145 290,00          0,00         145 290,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        145 290,00
                2.04.02 Repuestos y accesorios                                             0,00     1 069 360,00          0,00       1 069 360,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      1 069 360,00
                2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos                              0,00       210 000,00          0,00         210 000,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        210 000,00
                2.99.05 Útiles y materiales de limpieza                             181 607,00              0,00          0,00         181 607,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        181 607,00
                        Financiamiento proyectos de inversión Vial (790)
    Proyecto     790                                                                       8,62             0,00          0,00               8,62 3 TOTAL PROYECTO                                                   8,62
                        PUENTE
                      3 INTERESES Y COMISIONES                                             8,62             0,00          0,00               8,62 3      1.2 INTERESES                                               8,62
                          Intereses sobre préstamos de Instituciones
                3.02.03                                                                    8,62             0,00          0,00               8,62 3                                                                  8,62
                          Descentralizadas no Empresariales                                                                                             1.2.1 Internos
    Proyecto     791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114             1 874 801,28             0,00          0,00       1 874 801,28 3 TOTAL PROYECTO                                          1 874 801,28
                       0 REMUNERACIONES                                            1 549 801,28             0,00          0,00       1 549 801,28 3      2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                           1 874 801,28
                0.01.02 Jornales                                                   1 549 801,28             0,00          0,00       1 549 801,28 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      1 549 801,28
                       1 SERVICIOS                                                  325 000,00              0,00          0,00         325 000,00 3                                                                       *
                1.08.02    Mantenimiento de vías de comunicación                    230 000,00              0,00          0,00         230 000,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        230 000,00

                1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras                  95 000,00             0,00          0,00          95 000,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                          95 000,00

                         Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
    Proyecto     795                                                               2 057 000,74             0,00          0,00       2 057 000,74 3 TOTAL PROYECTO                                          2 057 000,74
                         (795) (Ley 8114)
                       1 SERVICIOS                                                  260 000,00              0,00          0,00         260 000,00 3      2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                           2 057 000,74
                           Mantenimiento y reparación de maquinaria y
                1.08.04                                                             260 000,00              0,00          0,00         260 000,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        260 000,00
                           equipo de producción
                       2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                  1 797 000,74             0,00          0,00       1 797 000,74 3                                                                       *
                2.01.01 Combustibles y lubricantes                                 1 797 000,74             0,00          0,00       1 797 000,74 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      1 797 000,74
                         Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos
    Proyecto     796                                                               9 130 535,00             0,00          0,00       9 130 535,00 3 TOTAL PROYECTO                                          9 130 535,00
                         JV (796) (Ley 8114)
                       1 SERVICIOS                                                 9 130 535,00             0,00          0,00       9 130 535,00 3      2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                           9 130 535,00
                1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación                      9 130 535,00             0,00          0,00       9 130 535,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      9 130 535,00
                         Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
    Proyecto     797                                                               1 704 125,00             0,00          0,00       1 704 125,00 3 TOTAL PROYECTO                                          1 704 125,00
                         (797) (Ley 8114)
                       1 SERVICIOS                                                 1 329 125,00             0,00          0,00       1 329 125,00 3      2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                           1 704 125,00
                        Mantenimiento y reparación de maquinaria y
                1.08.04                                                             735 000,00              0,00          0,00         735 000,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        735 000,00
                        equipo de producción
                        Mantenimiento y reparación de equipo de
                1.08.05                                                             594 125,00              0,00          0,00         594 125,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        594 125,00
                        transporte
                       2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                   375 000,00              0,00          0,00         375 000,00 3                                                                       *

2               2.01.01 Combustibles y lubricantes                                  375 000,00              0,00          0,00         375 000,00 3     2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                        375 000,00




    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

    Proyecto      798      Promoción Social (798) (Ley 8114)                           134 234,71             0,00          0,00         134 234,71 3 TOTAL PROYECTO                               134 234,71
                        1 SERVICIOS                                                    134 234,71             0,00          0,00         134 234,71 3         2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL             134 234,71
                1.03.01 Información                                                    102 363,71             0,00          0,00         102 363,71 3        2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón        102 363,71
                1.07.01 Actividades de capacitación                                     31 871,00             0,00          0,00           31 871,00 3       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón         31 871,00
                        Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
    Proyecto      799                                                                1 668 000,00             0,00          0,00        1 668 000,00 3 TOTAL PROYECTO                            1 668 000,00
                        (Ley 8114)
                      1 SERVICIOS                                                      708 000,00             0,00          0,00         708 000,00 3         2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL           1 668 000,00
                1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                    708 000,00             0,00          0,00         708 000,00 3        2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón        708 000,00
                        2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                     960 000,00             0,00          0,00         960 000,00 3                                                          *
                2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos                  960 000,00             0,00          0,00         960 000,00 3        2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón        960 000,00
                          CONSTRUCCIÓN PUENTE PLAZA VIEJA PEJIBAYE
    Proyecto      801                                                               47 630 417,40             0,00          0,00       47 630 417,40 3 TOTAL PROYECTO                           47 630 417,40
                          (CONTRAPARTIDA BID)
                        3 INTERESES Y COMISIONES                                     1 378 437,50             0,00          0,00        1 378 437,50 3        1.2 INTERESES                      1 378 437,50
                            Comisiones y otros gastos sobre préstamos
                3.04.03                                                              1 378 437,50             0,00                      1 378 437,50 3                                           1 378 437,50
                            internos                                                                                                                         1.2.1 Internos
                        5 BIENES DURADEROS                                          46 251 979,90             0,00          0,00       46 251 979,90          2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL          46 251 979,90
                5.02.02 Vías de comunicación terrestre                              46 251 979,90             0,00                     46 251 979,90 3       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón     46 251 979,90
                           Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
    Proyecto      901                                                                        0,00     2 431 425,00          0,00        2 431 425,00 3 TOTAL PROYECTO                            2 431 425,00
                           *Ley 9329*
                           SERVICIOS                                                         0,00     1 917 345,00          0,00        1 917 345,00 3        2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL           2 431 425,00
                1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                          0,00     1 917 345,00          0,00        1 917 345,00 3       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón      1 917 345,00
                        2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                           0,00       514 080,00                       514 080,00 3                                                          *
                 2.03.02    Materiales y productos minerales y asfálticos                    0,00       514 080,00          0,00         514 080,00 3        2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón        514 080,00
                        Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
    Proyecto      907                                                                        0,00       670 553,10          0,00         670 553,10 3 TOTAL PROYECTO                               670 553,10
                        Camino Roldán 3-04-022 (Ley 9329)
                      5 BIENES DURADEROS                                                     0,00       670 553,10          0,00         670 553,10 3         2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL             670 553,10
1                5.02.02    Vías de comunicación terrestre                                   0,00       670 553,10          0,00         670 553,10 3        2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón        670 553,10


                          Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
    Proyecto      909                                                                        0,00     1 008 870,70          0,00        1 008 870,70 3 TOTAL PROYECTO                            1 008 870,70
                          Camino Malvinas 3-04-013 (Ley 9329)
                        5 BIENES DURADEROS                                                   0,00     1 008 870,70          0,00        1 008 870,70 3        2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL           1 008 870,70
                 5.02.02  Vías de comunicación terrestre                                     0,00     1 008 870,70          0,00        1 008 870,70 3       2.1.2 Vías de comuni caci ón        1 008 870,70
                        Construcción Acera Carlos Manuel Fajarado EBAIS de
    Proyecto      916                                                                        0,00     2 994 988,11          0,00        2 994 988,11 3 TOTAL PROYECTO                            2 994 988,11
                        Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
                      5 BIENES DURADEROS                                                     0,00     2 994 988,11          0,00        2 994 988,11 3        2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL           2 994 988,11

2                5.02.02    Vías de comunicación terrestre                                   0,00     2 994 988,11          0,00        2 994 988,11 3       2.1.2 Vías de comuni caci ón        2 994 988,11


    GRUPO         06       OTROS PROYECTOS                                           9 083 828,08     1 131 765,20          0,00       10 202 010,08 3             OTROS PROYECTOS                10 202 010,08
    Actividad     01       Dirección Técnica y Estudios Progr III                    1 668 730,51     1 118 182,00          0,00        2 786 912,51 3 TOTAL PROYECTO                            2 786 912,51
                        0 REMUNERACIONES                                             1 668 730,51       960 622,00          0,00        2 629 352,51 3        2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL           2 786 912,51
                0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                    1 300 042,68       953 742,00          0,00        2 253 784,68 3       2.1.5 Otra s obra s                 2 253 784,68
                0.02.02 Recargo de funciones                                           108 841,83             0,00          0,00         108 841,83 3        2.1.5 Otra s obra s                   108 841,83
                0.03.01 Retribución por años servidos                                        0,00         6 880,00          0,00            6 880,00 3       2.1.5 Otra s obra s                     6 880,00
                        Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
                0.04.01                                                                125 869,00             0,00          0,00         125 869,00 3        2.1.5 Otra s obra s                   125 869,00
                        Caja Costarricense del Seguro Social
                        Contribución Patronal al Banco Popular y de
                0.04.05                                                                  6 646,00             0,00          0,00            6 646,00 3       2.1.5 Otra s obra s                     6 646,00
                        Desarrollo Comunal
                        Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
                0.05.01                                                                 67 520,00             0,00          0,00           67 520,00 3       2.1.5 Otra s obra s                    67 520,00
                        de la Caja Costarricense del Seguro Social
                        Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
                0.05.02                                                                 39 874,00             0,00          0,00           39 874,00 3       2.1.5 Otra s obra s                    39 874,00
                        Pensiones Complementarias
                        Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
                0.05.03                                                                 19 937,00             0,00          0,00           19 937,00 3       2.1.5 Otra s obra s                    19 937,00
                        Laboral
                        1 SERVICIOS                                                          0,00       157 560,00          0,00         157 560,00 3
                1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales                          0,00         2 960,00          0,00            2 960,00 3       2.1.5 Otra s obra s                     2 960,00
                1.05.01 Transporte dentro del país                                           0,00        80 600,00          0,00           80 600,00 3       2.1.5 Otra s obra s                    80 600,00
                1.05.02 Viáticos dentro del país                                             0,00        74 000,00          0,00           74 000,00 3       2.1.5 Otra s obra s                    74 000,00
                          Construcción Malla Cancha de fútbol el Humo Pejibaye
    Proyecto      11                                                                 1 410 000,00             0,00          0,00        1 410 000,00 3 TOTAL PROYECTO                            1 410 000,00
                          (Imp Cem)
                        5 BIENES DURADEROS                                           1 410 000,00             0,00          0,00       1 410 000,00    3      2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL           1 410 000,00
                5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras                    1 410 000,00             0,00          0,00        1 410 000,00 3       2.1.5 Otra s obra s                 1 410 000,00
                          Proyecto de Inversión Servicio Depósito y Tratamiento
    Proyecto      16                                                                 4 077 670,00             0,00          0,00        4 077 670,00 3 TOTAL PROYECTO                            4 077 670,00
                          de basura
                        1 SERVICIOS                                                  4 077 670,00             0,00          0,00        4 077 670,00 3        2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL           4 077 670,00
                 1.99.99    Otros Servicios no Especificados                         4 077 670,00             0,00          0,00        4 077 670,00 3       2.1.5 Otra s obra s                 4 077 670,00
    Proyecto      20       Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes                 166 950,55             0,00          0,00         166 950,55 3 TOTAL PROYECTO                                166 950,55
                       3 INTERESES Y COMISIONES                                         35 823,75             0,00          0,00           35 823,75 3        1.2 INTERESES                         35 823,75
                           Intereses sobre préstamos de Instituciones
                 3.02.03                                                                35 823,75             0,00          0,00           35 823,75 3                                              35 823,75
                           Descentralizadas no Empresariales                                                                                                 1.2.1 Internos
                       8 AMORTIZACION                                                  131 126,80             0,00          0,00         131 126,80 3         3.3 AMORTIZACIÓN                     131 126,80
                           Amortización de préstamos de Instituciones
                 8.02.03                                                               131 126,80             0,00          0,00         131 126,80 3        3.3.1 Amorti za ci ón i nterna        131 126,80
                           Descentralizadas no Empresariales
    Proyecto       21    Proyecto de Inversión Servicio Acueducto                      859 855,69             0,00          0,00         859 855,69 3 TOTAL PROYECTO                               859 855,69
                       3 INTERESES Y COMISIONES                                        137 013,86             0,00          0,00         137 013,86 3         1.2 INTERESES                        137 013,86
                           Intereses sobre préstamos de Instituciones
                 3.02.03                                                               137 013,86             0,00          0,00         137 013,86 3                                              137 013,86
                           Descentralizadas no Empresariales                                                                                                 1.2.1 Internos
                       8 AMORTIZACION                                                  722 841,83             0,00          0,00         722 841,83 3         3.3 AMORTIZACIÓN                     722 841,83
                           Amortización de préstamos de Instituciones
                 8.02.03                                                               722 841,83             0,00          0,00         722 841,83 3        3.3.1 Amorti za ci ón i nterna        722 841,83
                           Descentralizadas no Empresariales
                         Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
    Proyecto       22                                                                  900 621,33             0,00          0,00         900 621,33 3 TOTAL PROYECTO                               900 621,33
                         Basura
                       3 INTERESES Y COMISIONES                                        900 621,33             0,00          0,00         900 621,33 3         1.2 INTERESES                        900 621,33
                           Intereses sobre préstamos de Instituciones
                 3.02.03                                                               900 621,33             0,00          0,00         900 621,33 3                                              900 621,33
3                          Descentralizadas no Empresariales                                                                                                 1.2.1 Internos


                           Inspección de Proyectos y Mantenimiento de
    Proyecto      920                                                                        0,00        13 583,20                         13 583,20 3 TOTAL PROYECTO                               13 583,20
                           Caminos Vecinales        (IBI-Imp,Cem)
                        2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                           0,00        13 583,20                         13 583,20 3        2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL              13 583,20
                 2.04.02    Repuestos y accesorios                                           0,00        13 583,20          0,00           13 583,20 3       2.1.5 Otras obras                      13 583,20
                                          TOTAL PROGRAMA I I I                    88 013 615,53     10 849 871,03    0,00          98 863 486,56       3            TOTAL PROGRAMA I I I        98 863 486,56

4   TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS                                                    134 002 268,81    20 111 755,52    0,00          154 114 024,33      5   TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS         154 114 024,33



5
6
7
8


    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

                                             MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
                        EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
                                   "SETIEMBRE 2024" DEL 1° AL 30 DE SETIEMBRE 2024
                          RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
                                                            Programa 1     Programa 2                    Programa 4
                                                                                          Programa 3                   Total todos los
    Código Detalle Cuenta                                 Administración     Servicios                      Partidas
                                                                                          Inversiones                     programas
                                                                General    Comunales                     Específicas


         1 GASTOS CORRIENTES                               25 557 199,94 29 336 966,15    2 451 905,06          0,00   57 346 071,15
       1.1 GASTOS DE CONSUMO                               19 350 651,93 29 336 966,15            0,00          0,00   48 687 618,08
      1.1.1 REMUNERACIONES                                 18 598 937,69 18 059 337,15            0,00          0,00   36 658 274,84
    1.1.1.1 Sueldos y salarios                             16 398 124,69 15 171 713,15            0,00          0,00   31 569 837,84
    1.1.1.2 Contribuciones sociales                         2 200 813,00   2 887 624,00           0,00          0,00    5 088 437,00
      1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                751 714,24 11 277 629,00             0,00          0,00   12 029 343,24
       1.2 INTERESES                                                0,00           0,00   2 451 905,06          0,00    2 451 905,06
      1.2.1 Internos                                                0,00           0,00   2 451 905,06          0,00    2 451 905,06
      1.2.2 Externos                                                0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
       1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        6 206 548,01           0,00           0,00          0,00    6 206 548,01
      1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público     5 742 908,01           0,00           0,00          0,00    5 742 908,01
      1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado             0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo      463 640,00            0,00           0,00          0,00      463 640,00
         2 GASTOS DE CAPITAL                                        0,00    356 371,68 95 557 612,87            0,00   95 913 984,55
       2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                                     0,00           0,00 95 557 612,87           0,00   95 557 612,87
      2.1.1 Edificaciones                                           0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      2.1.2 Vías de comunicación                                    0,00           0,00 87 269 447,16           0,00   87 269 447,16
      2.1.3 Obras urbanísticas                                      0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      2.1.4 Instalaciones                                           0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      2.1.5 Otras obras                                             0,00           0,00   8 288 165,71          0,00    8 288 165,71
       2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                                   0,00    356 371,68            0,00          0,00      356 371,68
      2.2.1 Maquinaria y equipo                                     0,00    356 371,68            0,00          0,00      356 371,68
      2.2.2 Terrenos                                                0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      2.2.3 Edificios                                               0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      2.2.4 Intangibles                                             0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      2.2.5 Activos de valor                                        0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
       2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público             0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado             0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
      2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo             0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
         3 TRANSACCIONES FINANCIERAS                                0,00           0,00    853 968,63           0,00      853 968,63
       3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                   0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
       3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES                                   0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
       3.3 AMORTIZACIÓN                                             0,00           0,00    853 968,63           0,00      853 968,63


      3.3.1 Amortización interna                                    0,00           0,00    853 968,63           0,00      853 968,63
      3.3.2 Amortización externa                                    0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
       3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                                0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
         4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN                                     0,00           0,00           0,00          0,00             0,00
1
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3
4
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6
7



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                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

                                                                                          MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ **SOLO JIMÉNEZ**
                                                                                      RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS ENERO - SETIEMBRE 2024



               PARTIDA                Presupuesto        Enero           Febrero        Marzo           Abril             Mayo              Junio                 Julio               Agosto          Septiembre      Total Ingresado    Por Ingresar     % Ingresado


        Ingresos Tributarios         207 500 000,00   26 190 516,00 13 640 361,16 5 045 094,00 29 957 087,16     7 752 782,00           20 339 861,00          8 254 560,00          4 430 342,00     25 202 581,15   140 813 184,47 66 686 815,53          67,86%
        Ingresos No Tributarios      505 968 834,00   74 646 449,67 46 263 635,08 36 475 744,92 39 027 394,28 37 813 691,08             40 185 608,00         34 285 860,88         34 856 804,17     40 711 367,40   384 266 555,48 121 702 278,52         75,95%
        Venta de Activos                       0,00            0,00          0,00          0,00           0,00           0,00                    0,00                  0,00                  0,00              0,00             0,00           0,00         0,00%
        Transferencias Corrientes      2 542 090,74            0,00          0,00 1 325 012,15            0,00           0,00                    0,00            798 723,09                  0,00              0,00     2 123 735,24     418 355,50         83,54%
        Transferencias de Capital    773 887 824,63            0,00          0,00    126 839,80 117 694 236,62 117 694 236,62           75 342 410,97         62 987 028,11         62 970 941,14     62 970 941,47   499 786 634,73 274 101 189,90         64,58%
        Financiamiento Interno                 0,00            0,00          0,00          0,00           0,00           0,00                    0,00                  0,00                  0,00              0,00             0,00           0,00         0,00%

     Ingresos del Período           1 489 898 749,37 100 836 965,67 59 903 996,24 42 972 690,87 186 678 718,06 163 260 709,70 135 867 879,97 106 326 172,08 102 258 087,31 128 884 890,02 1 026 990 109,92 462 908 639,45


               PARTIDA                Presupuesto        Enero           Febrero        Marzo           Abril             Mayo              Junio                 Julio               Agosto          Septiembre      Total Ingresado    Por Ingresar     % Ingresado

        Ingresos Propios             713 468 834,00 100 836 965,67 59 903 996,24 41 520 838,92       68 984 481,44     45 566 473,08    60 525 469,00         42 540 420,88         39 287 146,17     65 913 948,55   525 079 739,95 188 389 094,05         73,60%
        Venta de Activos                       0,00              0,00          0,00           0,00              0,00             0,00               0,00                  0,00                 0,00            0,00               0,00             0,00     0,00%
        Transferencias Corrientes      2 542 090,74              0,00          0,00   1 325 012,15              0,00             0,00               0,00         798 723,09                    0,00            0,00      2 123 735,24       418 355,50      83,54%
        Transferencias de Capital    773 887 824,63              0,00          0,00    126 839,80 117 694 236,62 117 694 236,62         75 342 410,97         62 987 028,11         62 970 941,14     62 970 941,47   499 786 634,73 274 101 189,90         64,58%
        Financiamiento Interno                 0,00              0,00          0,00           0,00              0,00             0,00               0,00                  0,00                 0,00            0,00               0,00             0,00     0,00%

 1   Ingresos del Período           1 489 898 749,37 100 836 965,67 59 903 996,24 42 972 690,87 186 678 718,06 163 260 709,70 135 867 879,97 106 326 172,08 102 258 087,31 128 884 890,02 1 026 990 109,92 462 908 639,45




 2
 3                                                                                              Ingresos Propios y Externos
 4                                                      200000000
                                                        100000000
 5                                                               0
                                                                                         Enero
                                                                                       Febrero
                                                                                        Marzo
                                                                                         Abril




                                                                                                                                         Septie…
                                                                                        Mayo
                                                                                        Junio
                                                                                        Julio




                                                                                                                                                               Noviem…
                                                                                      Agosto




 6                                                                                                                                                                        Diciem…
                                                                                                                                                    Octubre




 7
 8                                                                      Ingresos Propios                                      Venta de Activos

 9                                                                      Transferencias Corrientes                             Transferencias de Capital
                                                                        Financiamiento Interno
10
11
12
13                                                                                              Ingresos por Tipo
                             150000000
14
                             100000000
15                               50000000

16                                              0

17
                                                                                                     Ingresos Tributarios                                           Ingresos No Tributarios
18
                                           Venta de Activos                                          Transferencias Corrientes                                      Transferencias de Capital
19                                         Financiamiento Interno

20




     _________________________________________________________________________
                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

                                                      MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *SOLO JIMÉNEZ*
                                                       DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE 2024
                                                 RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS

                                                                                         Depósito y
                                                                                                                                       Parques y
                                                      Aseo de Vías y Recolección de     Tratamiento                                                    Alcantarillado
     Detalle     Servicio                                                                               Acueducto      Cementerio      Obras de
                                                      Sitios Públicos   Basura          de Desechos                                                      Sanitario
                                                                                                                                        Ornato
                                                                                           Sólidos


     Ingreso estimado según tasa                       40 061 115,00 101 094 953,00 60 796 811,26 99 567 763,13 23 139 616,00 14 422 742,00 12 315 448,00
     Otros i ngres os rel a ci ona dos con el s ervi ci o
     - Derecho de cementeri o                                     0,00           0,00            0,00           0,00     216 587,00             0,00             0,00
     - Servi ci o de i ns tal a ci ón de ca ñería s               0,00           0,00            0,00   1 183 501,00            0,00            0,00             0,00
     - Servi ci o de Hi dra ntes                                  0,00           0,00            0,00   9 275 457,00            0,00            0,00             0,00
     - Venta de a bono orga ni co                                 0,00           0,00      46 800,00            0,00            0,00            0,00             0,00
     Total de ingresos disponibles del periodo         40 061 115,00 101 094 953,00 60 843 611,26 110 026 721,13 23 356 203,00 14 422 742,00 12 315 448,00


     EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
     Gasto del servicio                                23 001 006,38 68 588 536,37 36 262 697,35 51 829 066,34 12 122 606,80           8 846 633,02     8 182 306,61
     Ga s tos de a dmi ni s tra ci ón                   4 767 272,69 16 680 667,25       9 958 517,68 20 070 285,88    4 396 527,04    2 451 866,14       123 154,48
     Porcentaje % ( * )                                     12%            17%             16%            19%             19%             17%               1%
     Egresos de operación del servicio (subtotal
                                                       27 768 279,07 85 269 203,62 46 221 215,03 71 899 352,22 16 519 133,84 11 298 499,16              8 305 461,09
     + gastos de administración)


     Egresos Proyectos (Programa III)                             0,00   4 817 242,66    7 538 188,00   4 696 078,72            0,00     302 500,00              0,00


     Total de egresos del servicio                     27 768 279,07 90 086 446,28 53 759 403,03 76 595 430,94 16 519 133,84 11 600 999,16              8 305 461,09


     Superávit o Déficit del período                  12 292 835,94 11 008 506,73       7 084 208,23 33 431 290,19     6 837 069,16    2 821 742,84     4 009 986,91


      Má s Ingres os Fondo l i qui da ci ón
                                                                  0,00           0,00            0,00           0,00            0,00            0,00             0,00
     peri odo a ño a nteri or


     Superávit o Déficit Total                        12 292 835,94 11 008 506,73       7 084 208,23 33 431 290,19     6 837 069,16    2 821 742,84     4 009 986,91
 1
 2

 3                                                                       ACUERDO 18°

 4         Este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación al Informe de Ejecución
 5         Presupuestaria Consolidado, correspondiente al mes de SETIEMBRE del año 2024.
 6         ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Con copia a la Alcaldía y Contabilidad
 7         Municipal.

 8

 9         19. Oficio AL-CPEDIS-0786-2024 fechado 10 de octubre 2024, suscrito por
10                Arturo Aguilar Cascate, Jefe de Área a.i Comisiones Le gistaltivas VIII
11                quien les manifiesta lo siguiente: “La Comisión Permanente Especial de
12                Discapacidad y Adulto Mayor, en virtud de la moción aprobada en la sesión
13                11, ha dispuesto consultarle su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente
14                Nº 24.568: “LEY DE EXONERACIÓN FISCAL PARA LA INCLUSIÓN Y
15                MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD” el cual se adjunta.
16




     _________________________________________________________________________
                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1         De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
 2         Asamblea Legislativa, se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
 3         días hábiles, que vence el 23 de octubre y, de ser posible, enviar el criterio
 4         de forma digital.
 5

 6                                     ACUERDO 19°

 7   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
 8   la Comisión Municipal de Accesibilidad, para su análisis y posterior dictamen.

 9

10      20. Oficio AL-CPASOC-1312-2024 fechado 10 de octubre 2024, suscrito por
11         Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área Comisiones
12         Legislativas II,    quien les manifiesta lo siguiente: “ La Comisión
13         Permanente de Asuntos Sociales, en virtud del informe de consulta
14         obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, dispuso consultar el
15         criterio del Expediente N.º 24.552, “ADICIONES A LA LEY N°10.025
16         “FOMENTO A LA LECTURA, EL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS” DEL 14
17         DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA LA PROMOCIÓN DE LOS CLUBES DE
18         LECTURA Y ACCESO A LA LECTURA EN ESPACIOS COMUNALES,
19         EDUCATIVOS Y SOCIALES.”, cuyo texto me permito copiar de forma
20         adjunta.
21
22         De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
23         Asamblea Legislativa se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
24         días hábiles que vence el 23 de octubre y, de ser posible, enviar el criterio
25         de forma digital.

26                                     ACUERDO 20°

27   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
28   la Comisión Municipalde Asuntos Culturales, para su análisis y posterior dictamen.
29   DEFINITIVAMENTE APROBADO.

30

31      21. Oficio AL-CPEAMB-786-2024 fechado 11 de octubre 2024, suscrito por
32         Licenciada Cinthya Diaz Briceño, Jefa de Área Comisiones Legislativas
33         I, quien les manifiesta lo siguiente: “La Comisión Permanente Especial
34         de Ambiente, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento


     _________________________________________________________________________
                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1                          de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto
 2                          de ADICIÓN DE UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 294 Y ADICIÓN
 3                          DE LOS ARTÍCULOS 294 BIS Y 294 TER A LA LEY N° 5395 DEL 30 DE
 4                          OCTUBRE                                               DE              1973,                     LEY                    GENERAL                                  DE                       SALUD,                         LEY                    PARA
 5                          MODERNIZAR LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE
 6                          CONTAMINACIÓN SONORA Y PROMOVER LOS “PAISAJES SONOROS
 7                          POSITIVOS”, Expediente N.° 24.507, el cual se adjunta.
 8
 9                          De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
10                          Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
11                          días hábiles que vence el 25 de octubre, 2024 y, de ser posible, enviar el
12                          criterio de forma digital.
13

14                                                                                                                           ACUERDO 20°

15   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
16   la Comisión Municipalde Asuntos Ambientales, para su análisis y posterior
17   dictamen.

18
19               22. Oficio N°440-ALJI-2024 fechado 11 de octubre, suscrtito por la señorita
20                          Alcaldesa Ana Isabel Azofeifa Pereira, quien les manifiesta lo siguiente:
21                          “les remito la modificación presupuestaria 006-2024 para su análisis y
22                          aprobación”
23
                                                                                                                               MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
                                                                                                                      MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA         N° 06-2024
                                                                                                                 SESIÓN ORDINARIA N° 24-2024 Lunes 14 de octubre del 2024

                                                                                                                                                                                                               CLASIFICADOR POR CLASIFICADOR ECONÓMICO

        Código Presupuestario                                Rubro                             Saldo Disponble    Suma a Rebajar     Suma a Aumentar    Nuevo Saldo          Cod                             Rubro                      Suma a Rebajar       Suma a Aumentar    Diferencia




                                                                                                                                         PROGRAMA I *JIMÉNEZ*

     5.01.01… ADMINISTRACIÓN

     5.01.01.0                  REMUNERACIONES                                                   46 387 086,39        3 300 000,00       4 015 000,00     47 102 086,39     1.1.1 REMUNERACIONES

     5.01.01.0.01.01.00.0       Suel dos pa ra ca rgos fi jos                                    26 237 855,76                0,00       2 125 000,00    28 362 855,76    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                           0,00        2 125 000,00    2 125 000,00

     5.01.01.0.01.05.00.0       Supl enci a s                                                       875 253,57          700 000,00               0,00       175 253,57    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                     700 000,00                0,00     -700 000,00

     5.01.01.0.02.01.00.0       Ti empo extra ordi na ri o                                          130 847,16                0,00         190 000,00       320 847,16    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                           0,00          190 000,00     190 000,00

     5.01.01.0.02.02.00.0       Reca rgo de funci ones                                              655 340,08          655 000,00               0,00           340,08    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                     655 000,00                0,00     -655 000,00

     5.01.01.0.02.05.00.0       Di eta s                                                          2 513 160,00                0,00       1 400 000,00     3 913 160,00    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                           0,00        1 400 000,00    1 400 000,00

     5.01.01.0.03.01.00.0       Retri buci ón por a ños s ervi dos                                2 543 846,43          850 000,00               0,00     1 693 846,43    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                     850 000,00                0,00     -850 000,00

     5.01.01.0.03.02.00.0       Res tri cci ón a l ejerci ci o l i bera l de l a profes i ón      4 324 128,39                0,00         300 000,00     4 624 128,39    1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                           0,00          300 000,00     300 000,00
                                Contri buci ón pa trona l a l s eguro de s a l ud de l a
     5.01.01.0.04.01.00.0                                                                         4 962 486,00          615 000,00               0,00     4 347 486,00    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                                615 000,00                0,00     -615 000,00
                                CCSS
                                Contri buci ón pa trona l a l s eguro de pens i ones de
     5.01.01.0.05.01.00.0                                                                         2 821 660,00          400 000,00               0,00     2 421 660,00    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                                400 000,00                0,00     -400 000,00
                                l a CCSS
                                Aporte pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de
     5.01.01.0.05.02.00.0                                                                         1 322 509,00           80 000,00               0,00     1 242 509,00    1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                                 80 000,00                0,00      -80 000,00
                                Pens i ones Compl ementa ri a s
     5.01.01.1                  SERVICIOS                                                           204 363,50                0,00         300 000,00       504 363,50      1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

     5.01.01.1.07.02.00.0       Acti vi da des protocol a ri a s y s oci a l es                     204 363,50                0,00         300 000,00       504 363,50      1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os                          0,00          300 000,00     300 000,00

     5.01.01.5                  BIENES DURADEROS                                                     28 756,40                0,00       1 213 000,00      1 241 756,40       2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

     5.01.01.5.01.04.00.0       Equi po y mobi l i a ri o de ofi ci na                               28 756,40                0,00       1 213 000,00     1 241 756,40      2.2.1 Ma qui na ri a y equi po                                           0,00        1 213 000,00    1 213 000,00

     5.01.01.6                  TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                         1 054 262,69          253 796,00       1 800 000,00      2 600 466,69       1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

     5.01.01.6.03.01.00.0       Pres ta ci ones l ega l es                                          253 796,00          253 796,00               0,00             0,00      1.3.2 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Pri va do          253 796,00                0,00     -253 796,00

     5.01.01.6.06.01.00.0       Indemni za ci ones                                                  800 466,69                0,00       1 800 000,00     2 600 466,69      1.3.2 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Pri va do                0,00        1 800 000,00    1 800 000,00


24                                                SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL                47 674 468,98        3 553 796,00       7 328 000,00     51 448 672,98            TOTALES                                                    3 553 796,00       7 328 000,00    3 774 204,00




     _________________________________________________________________________
                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

    5.01.02… AUDITORÍA
    5.01.02.0                  REMUNERACIONES                                                8 193 063,40   4 524 204,00           0,00    3 668 859,40       1.1.1 REMUNERACIONES
    5.01.02.0.01.01.00.0       Suel dos pa ra ca rgos fi jos                                 5 693 784,40   2 944 000,00           0,00    2 749 784,40     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                    2 944 000,00          0,00    -2 944 000,00
    5.01.02.0.03.03.00.0       Deci motercer mes                                              358 780,00     145 000,00            0,00     213 780,00      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     145 000,00           0,00     -145 000,00
                               Contri buci ón pa trona l a l s eguro de s a l ud de l a
    5.01.02.0.04.01.00.0                                                                     1 041 291,00    700 000,00            0,00     341 291,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                700 000,00           0,00     -700 000,00
                               CCSS
    5.01.02.0.04.05.00.0       Contri buci ón pa trona l a l BPDC                              52 985,00      35 204,00            0,00      17 781,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 35 204,00           0,00      -35 204,00

                               Contri buci ón pa trona l a l s eguro de pens i ones de
    5.01.02.0.05.01.00.0                                                                      592 395,00     425 000,00            0,00     167 395,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                425 000,00           0,00     -425 000,00
                               l a CCSS
                               Aporte pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de
    5.01.02.0.05.02.00.0                                                                      255 992,00     150 000,00            0,00     105 992,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                150 000,00           0,00     -150 000,00
                               Pens i ones Compl ementari a s
                               Aporte pa trona l a l Fondo de Ca pi tal i za ci ón
    5.01.02.0.05.03.00.0                                                                      197 836,00     125 000,00            0,00      72 836,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                125 000,00           0,00     -125 000,00
                               La bora l
                                                          SUBTOTAL AUDITORÍA INTERNA         8 193 063,40   4 524 204,00           0,00    3 668 859,40             TOTALES                                     4 524 204,00          0,00    -4 524 204,00




1                           TOTAL PROGRAMA I *JIMÉNEZ*                                      55 867 532,38   8 078 000,00   7 328 000,00   55 117 532,38               TOTAL PROGRAMA I *JIMÉNEZ*                8 078 000,00   7 328 000,00    -750 000,00



                                                                                                                           PROGRAMA II *JIMENEZ*
    5.02.01... ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

    5.02.01.0                  REMUNERACIONES                                                9 818 018,78    105 000,00    1 280 926,00   10 993 944,78       1.1.1 REMUNERACIONES

    5.02.01.0.01.01.00.0       Suel dos pa ra ca rgos fi jos                                 6 320 643,11     45 000,00            0,00    6 275 643,11     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      45 000,00            0,00     -45 000,00

    5.02.01.0.01.02.00.0       Jorna l es                                                            0,00           0,00   1 092 591,00    1 092 591,00     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00   1 092 591,00   1 092 591,00

    5.02.01.0.03.01.00.0       Retri buci ón por a ños s ervi dos                                    0,64           0,00      52 391,00      52 391,64      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00     52 391,00       52 391,00

    5.02.01.0.03.03.00.0       Deci motercer mes                                             1 837 020,03           0,00      91 689,00    1 928 709,03     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00     91 689,00       91 689,00
                               Contri buci ón pa trona l a l s eguro de s a l ud de l a
    5.02.01.0.04.01.00.0                                                                      842 304,00            0,00       5 066,00     847 370,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                       0,00       5 066,00       5 066,00
                               CCSS
    5.02.01.0.04.05.00.0       Contri buci ón pa trona l a l BPDC                              42 490,00            0,00       1 189,00      43 679,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                       0,00       1 189,00       1 189,00
                               Contri buci ón pa trona l a l s eguro de pens i ones de
    5.02.01.0.05.01.00.0                                                                      485 444,00      60 000,00            0,00     425 444,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 60 000,00            0,00     -60 000,00
                               l a CCSS
                               Aporte pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de
    5.02.01.0.05.02.00.0                                                                      193 403,00            0,00      25 000,00     218 403,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                       0,00     25 000,00       25 000,00
                               Pens i ones Compl ementari a s
                               Aporte pa trona l a l Fondo de Ca pi tal i za ci ón
    5.02.01.0.05.03.00.0                                                                       96 714,00            0,00      13 000,00     109 714,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                       0,00     13 000,00       13 000,00
                               La bora l

    5.02.01.1                  SERVICIOS                                                      552 816,22     328 702,00      700 000,00      924 114,22       1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

    5.02.01.1.03.01.00.0       Informa ci ón                                                  500 000,00     300 000,00            0,00     200 000,00        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    300 000,00            0,00    -300 000,00

                               Servi ci os de tra ns ferenci a el ectróni ca de
    5.02.01.1.03.07.00.0                                                                       28 702,40      28 702,00            0,00            0,40       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     28 702,00            0,00     -28 702,00
                               i nforma ci ón
                               Comi s i ones y ga s tos por s ervi ci os fi na nci eros y
    5.02.01.1.03.06.00.0                                                                       24 113,82            0,00     700 000,00     724 113,82        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           0,00    700 000,00      700 000,00
                               comerci a l es

    5.02.01.2                  MATERIALES Y SUMINISTROS                                      1 357 573,00   1 092 135,00           0,00      265 438,00

    5.02.01.2.99.01.00.0       Útil es y ma teri a l es de ofi ci na y cómputo                525 000,00     525 000,00            0,00            0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    525 000,00            0,00    -525 000,00

    5.02.01.2.99.04.00.0       Textil es y ves tua ri o                                       307 573,00      42 135,00            0,00     265 438,00        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     42 135,00            0,00     -42 135,00

    5.02.01.2.99.03.00.0       Productos de pa pel , ca rtón e i mpres os                     525 000,00     525 000,00            0,00            0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    525 000,00            0,00    -525 000,00

    5.01.02.5                  BIENES DURADEROS                                               455 089,00     455 089,00            0,00            0,00         2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

    5.01.02.5.01.04.00.0       Equi po y mobi l i a ri o de ofi ci na                         455 089,00     455 089,00            0,00            0,00       2.2.1 Ma qui na ri a y equi po                     455 089,00            0,00    -455 089,00



2                                           SUBTOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS         12 183 497,00   1 980 926,00   1 980 926,00   12 183 497,00             TOTALES                                     1 980 926,00   1 980 926,00           0,00




    5.02.02… SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

    5.02.02.0                  REMUNERACIONES                                               11 944 450,38   1 120 000,00   4 120 528,00   14 944 978,38       1.1.1 REMUNERACIONES

    5.02.02.0.01.01.00.0       Suel dos pa ra ca rgos fi jos                                 6 526 785,05           0,00   1 057 024,00    7 583 809,05     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00   1 057 024,00   1 057 024,00

    5.02.02.0.01.02.00.0       Jorna l es                                                            0,00           0,00     400 000,00     400 000,00      1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00    400 000,00      400 000,00

    5.02.02.0.02.01.00.0       Ti empo extra ordi na ri o                                            0,00           0,00   2 000 000,00    2 000 000,00     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00   2 000 000,00   2 000 000,00

    5.02.02.0.03.01.00.0       Retri buci ón por a ños s ervi dos                            1 183 766,33           0,00     663 504,00    1 847 270,33     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00    663 504,00      663 504,00
                               Contri buci ón pa trona l a l s eguro de s a l ud de l a
    5.02.02.0.04.01.00.0                                                                     2 158 615,00    600 000,00            0,00    1 558 615,00     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                600 000,00            0,00    -600 000,00
                               CCSS
    5.02.02.0.04.05.00.0       Contri buci ón pa trona l a l BPDC                             108 356,00      25 000,00            0,00      83 356,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 25 000,00            0,00     -25 000,00
                               Contri buci ón pa trona l a l s eguro de pens i ones de
    5.02.02.0.05.01.00.0                                                                     1 253 122,00    400 000,00            0,00     853 122,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                400 000,00            0,00    -400 000,00
                               l a CCSS
                               Aporte pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de
    5.02.02.0.05.02.00.0                                                                      475 872,00      65 000,00            0,00     410 872,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 65 000,00            0,00     -65 000,00
                               Pens i ones Compl ementari a s
                               Aporte pa trona l a l Fondo de Ca pi tal i za ci ón
    5.02.02.0.05.03.00.0                                                                      237 934,00      30 000,00            0,00     207 934,00      1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 30 000,00            0,00     -30 000,00
                               La bora l
    5.02.02.1                  SERVICIOS                                                     3 404 164,18   2 904 745,00     500 000,00      999 419,18       1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

    5.02.02.1.01.02.00.0       Al qui l er de ma qui na ri a , equi po y mobi l i a ri o     1 617 500,18   1 118 081,00           0,00     499 419,18        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os   1 118 081,00           0,00   -1 118 081,00

    5.02.02.1.04.02.00.0       Servi ci os Jurídi cos                                         336 664,00     336 664,00            0,00            0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    336 664,00            0,00    -336 664,00

    5.02.02.1.04.99.00.0       Otros s ervi ci os de ges tión y a poyo                        100 000,00     100 000,00            0,00            0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    100 000,00            0,00    -100 000,00
                               Servi ci os de tra ns ferenci a el ectróni ca de
    5.02.02.1.03.07.00.0                                                                      850 000,00     850 000,00            0,00            0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    850 000,00            0,00    -850 000,00
                               i nforma ci ón
    5.02.02.1.06.01.02.0       Seguros "Vehícul os y Ma qui na ri a "                                0,00           0,00     500 000,00     500 000,00        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           0,00    500 000,00      500 000,00

    5.02.02.1.08.03.00.0       Ma nteni mi ento de i ns tal a ci ones y Otra s Obra s         500 000,00     500 000,00            0,00            0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    500 000,00            0,00    -500 000,00

    5.02.02.2                  MATERIALES Y SUMINISTROS                                      1 415 033,83    946 563,48      350 780,48      819 250,83   5.02.02.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

    5.02.02.2.01.01.00.0       Combus tibl es y l ubri ca ntes                                    656,19            0,00     350 780,48     351 436,67        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           0,00    350 780,48      350 780,48

    5.02.02.2.99.03.00.0       Productos de pa pel , ca rtón e i mpres os                     100 000,00     100 000,00            0,00            0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    100 000,00            0,00    -100 000,00

    5.02.02.2.99.04.00.0       Textil es y ves tua ri o                                       420 000,00     170 000,00            0,00     250 000,00        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    170 000,00            0,00    -170 000,00

    5.02.02.2.01.04.00.0       Ti ntas , pi ntura s y di l uyentes                            176 563,48     176 563,48            0,00            0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    176 563,48            0,00    -176 563,48

    5.02.02.2.04.02.00.0       Repues tos y a cces ori os                                     717 814,16     500 000,00            0,00     217 814,16        1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    500 000,00            0,00    -500 000,00


                                                  SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA            16 763 648,39   4 971 308,48   4 971 308,48   16 763 648,39             TOTALES                                     4 971 308,48   4 971 308,48           0,00
3

4

5




    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

    5.02.04… CEMENTERIOS
    5.02.04.0                     REMUNERACIONES                                                                                                                      REMUNERACIONES
    5.02.04.0.01.01.00.0          Suel dos pa ra ca rgos fi jos                                1 478 354,75     23 348,00            0,00   1 455 006,75     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      23 348,00            0,00     -23 348,00
    5.02.04.0.01.02.00.0          Jorna l es                                                           0,00           0,00    323 348,00      323 348,00     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00    323 348,00     323 348,00
    5.02.04.0.02.01.00.0          Ti empo extra ordi na ri o                                    644 583,41     100 000,00            0,00     544 583,41     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     100 000,00            0,00   -100 000,00
    5.02.04.0.02.03.00.0          Di s poni bi l i da d l a bora l                              465 591,06      88 778,00            0,00     376 813,06     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                      88 778,00            0,00     -88 778,00
    5.02.04.0.03.03.00.0          Deci motercer mes                                             997 987,00            0,00     67 363,00    1 065 350,00     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00      67 363,00     67 363,00
    5.02.04.0.03.01.00.0          Retri buci ón por a ños s ervi dos                            342 676,66            0,00     74 277,00      416 953,66     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00      74 277,00     74 277,00
                                  Contri buci ón Pa trona l a l Seguro de Sa l ud de l a
    5.02.04.0.04.01.00.0                                                                        587 368,00      64 335,00            0,00     523 033,00     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 64 335,00            0,00     -64 335,00
                                  CCSS

    5.02.04.0.04.05.00.0          Contri buci ón Pa trona l a l Ba nco Popul a r                  31 781,00       4 068,50           0,00      27 712,50     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                   4 068,50           0,00      -4 068,50

                                  Contri ubci ón Pa trona l a l Seguro de Pens i ones de
    5.02.04.0.05.01.00.0                                                                        303 584,00      26 048,00            0,00     277 536,00     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 26 048,00            0,00     -26 048,00
                                  l a CCSS

    5.02.04.1                     SERVICIOS                                                                                                                    1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

                                  Servi ci os de tra ns ferenci a el ectróni ca de
    5.02.04.1.03.07.00.0                                                                          25 000,00     25 000,00            0,00           0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     25 000,00            0,00     -25 000,00
                                  i nforma ci ón
    5.02.04.02                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                  1.1.2     MATERIALES Y SUMINISTROS
    5.02.04.2.01.01.00.0          Combus tibl es y l ubri ca ntes                                 34 048,67           0,00     95 000,00      129 048,67       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           0,00      95 000,00     95 000,00
    5.02.04.2.04.01.00.0          Herra mi entas e i ns trumentos                               189 070,80      80 000,00            0,00     109 070,80       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     80 000,00            0,00     -80 000,00
    5.02.04.2.99.04.00.0          Textil es y Ves tua ri o                                      150 000,00      98 410,50            0,00      51 589,50       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     98 410,50            0,00     -98 410,50

                                                                     SUBTOTAL CEMENTERIOS      5 300 045,35    559 988,00     559 988,00    5 300 045,35              TOTALES                                     559 988,00     559 988,00            0,00



1
    5.02.05… PARQUES Y ORNATO

    5.02.05.0                     REMUNERACIONES                                                714 244,00     300 847,50     350 000,00      763 396,50       1.1.1 REMUNERACIONES

    5.02.05.0.01.02.00.0          Jorna l es                                                           0,00           0,00    350 000,00      350 000,00     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00    350 000,00     350 000,00
                                  Contri buci ón Pa trona l a l Seguro de Sa l ud de l a
    5.02.05.0.04.01.00.0                                                                        390 618,00     164 548,50            0,00     226 069,50     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                164 548,50            0,00   -164 548,50
                                  CCSS
                                  Contri ubci ón Pa trona l a l Seguro de Pens i ones de
    5.02.05.0.05.01.00.0                                                                        217 685,00      91 977,50            0,00     125 707,50     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 91 977,50            0,00     -91 977,50
                                  l a CCSS
                                  Aporte Pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de
    5.02.05.0.05.02.00.0                                                                        105 941,00      44 321,50            0,00      61 619,50     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 44 321,50            0,00     -44 321,50
                                  Pens i ones
    5.02.05.1                     SERVICIOS                                                     740 000,00     140 000,00      90 847,50      690 847,50       1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

    5.02.05.1.02.02.00.0          Servi ci o de energía el éctri ca                             600 000,00            0,00     90 847,50      690 847,50       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           0,00     90 847,50      90 847,50
                                  Servi ci os de tra ns ferenci a el ectróni ca de
    5.02.05.1.03.07.00.0                                                                        140 000,00     140 000,00            0,00           0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    140 000,00            0,00   -140 000,00
                                  i nforma ci ón

2                                                              SUBTOTAL PARQUES Y ORNATO       1 454 244,00    440 847,50     440 847,50     1 454 244,00            TOTALES                                      440 847,50     440 847,50           0,00




    5.02.06.… SERVICIO DE ACUEDUCTO

    5.02.06.01… SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                      10 165 703,52   2 436 949,40   2 436 949,40   10 165 703,52

    5.02.06.01.0                  REMUNERACIONES               *AGUA POTABLE*                  6 457 821,38    867 000,00     300 000,00     5 890 821,38      1.1.1 REMUNERACIONES

    5.02.06.01.0.01.03.00         Servi ci os es peci a l es                                    372 492,38     267 000,00            0,00     105 492,38     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     267 000,00            0,00   -267 000,00

    5.02.06.01.0.01.05.00         Supl enci a s                                                 600 000,00     300 000,00            0,00     300 000,00     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                     300 000,00            0,00   -300 000,00

    5.02.06.01.0.03.03.00         Deci motercer mes                                            3 462 664,00           0,00    300 000,00    3 762 664,00     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00    300 000,00     300 000,00

                                  Contri buci ón Pa trona l a l Seguro de Sa l ud de l a
    5.02.06.01.0.04.01.00                                                                      2 022 665,00    300 000,00            0,00   1 722 665,00     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                300 000,00            0,00   -300 000,00
                                  Ca ja Cos tarri cens e del Seguro Soci a l

    5.02.06.01.1                  SERVICIOS        *AGUA POTABLE*                               992 949,40     919 949,40            0,00       73 000,00      1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

    5.02.06.01.1.06.01.02         Seguros "Vehícul os y Ma qui na ri a "                        207 627,00     207 627,00            0,00           0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    207 627,00            0,00   -207 627,00

    5.02.06.01.1.05.02.00         Vi a ticos dentro del pa ís                                   173 000,00     100 000,00            0,00      73 000,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    100 000,00            0,00   -100 000,00

    5.02.06.01.1.04.03.00         Servi ci os de i ngeni era                                    612 322,40     612 322,40            0,00           0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    612 322,40            0,00   -612 322,40

    5.02.06.01.2                  MATERIALES Y SUMINISTROS              *AGUA POTABLE*         1 014 932,74    150 000,00    1 836 949,40    2 701 882,14                                                                                              0,00

    5.02.06.01.2.04.01.00         Herra mi entas e i ns trumentos                               114 473,08            0,00    700 000,00      814 473,08       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           0,00    700 000,00     700 000,00

    5.02.06.01.2.03.01.00         Ma teri a l es y productos metál i cos                        750 459,66            0,00   1 136 949,40   1 887 409,06       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           0,00   1 136 949,40   1 136 949,40
                                  Ma teri a l es y productos el éctri cos , tel efóni cos y
    5.02.06.01.2.03.04.00                                                                       150 000,00     150 000,00            0,00           0,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    150 000,00            0,00   -150 000,00
                                  de cómputo
    5.02.06.01.5                  BIENES DURADEROS               *AGUA POTABLE*                1 700 000,00    500 000,00     300 000,00     1 500 000,00        2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

    5.02.06.01.5.01.03.0          Equi po de comuni ca ci ón                                    500 000,00     500 000,00            0,00           0,00       2.2.1 Ma qui na ri a y equi po                     500 000,00            0,00   -500 000,00


3   5.02.06.01.5.01.99.0          Ma qui na ri a , equi po y mobi l i a ri o dvers o           1 200 000,00           0,00    300 000,00    1 500 000,00       2.2.1 Ma qui na ri a y equi po                            0,00    300 000,00     300 000,00




    5.02.06.… SERVICIO DE ACUEDUCTO

    5.02.06.02… SERVICIO DE HIDRANTE                                                            615 945,00      50 000,00      50 000,00      615 945,00

    5.02.06.01.0                  REMUNERACIONES               *HIDRANTES*                      615 945,00      50 000,00      50 000,00      615 945,00       1.1.1 REMUNERACIONES

    5.02.06.02.0.03.03.00         Deci motercer mes                                             384 741,00           0,00      50 000,00      434 741,00     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                           0,00      50 000,00      50 000,00

                                  Contri buci ón Pa trona l a l Seguro de Sa l ud de l a
    5.02.06.02.0.04.01.00                                                                       231 204,00      50 000,00           0,00      181 204,00     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 50 000,00           0,00     -50 000,00
                                  Ca ja Cos ta rri cens e del Seguro Soci a l


4                                                                    SUBTOTAL ACUEDUCTOS      10 781 648,52   2 486 949,40   2 486 949,40   10 781 648,52            TOTALES                                     2 486 949,40   2 486 949,40          0,00




    5.02.13.0… ALCANTARILLADO SANITARIO

    5.02.13.0                     REMUNERACIONES                                                798 574,57      60 000,00      60 000,00      798 574,57       1.1.1 REMUNERACIONES

    5.02.13.0.03.03.00.0          Deci motercer mes                                             509 858,57            0,00     60 000,00      569 858,57     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                            0,00     60 000,00      60 000,00
                                  Contri buci ón Pa trona l a l Seguro de Sa l ud de l a
    5.02.13.0.04.01.00.0                                                                        288 716,00      60 000,00            0,00     228 716,00     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                 60 000,00            0,00     -60 000,00
                                  Ca ja Cos tarri cens e del Seguro Soci a l
                                                   SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO            798 574,57      60 000,00      60 000,00      798 574,57              TOTALES                                      60 000,00      60 000,00            0,00




    5.02.09.0… SERVICIO EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

    5.02.09.1                     SERVICIOS                                                     378 861,86     378 861,00            0,00            0,86      1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

    5.02.09.1.07.02.00.0          Activi da des de ca pa ci taci ón                             378 861,86     378 861,00            0,00           0,86       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os    378 861,00            0,00   -378 861,00

    5.02.09.2                     MATERIALES Y SUMINISTROS                                        98 773,00           0,00    378 861,00      477 634,00

    5.02.09.2.02.03.00            Al i mentos y bebi da s                                         98 773,00           0,00    378 861,00      477 634,00       1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           0,00    378 861,00     378 861,00


5                          SUBTOTALSERVICIO EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS                 477 634,86     378 861,00     378 861,00      477 634,86              TOTALES                                     378 861,00     378 861,00            0,00




    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

    5.02.16… DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA

    5.02.16.0                     REMUNERACIONES                                                    6 059 497,22      665 000,00     3 115 684,00      8 510 181,22         1.1.1 REMUNERACIONES

    5.02.16.0.01.01.00.0          Suel dos pa ra ca rgos fi jos                                     1 850 186,61            0,00      367 993,00      2 218 179,61        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                              0,00       367 993,00     367 993,00

    5.02.16.0.01.02.00.0          Jorna l es                                                                0,00            0,00      300 000,00        300 000,00        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                              0,00       300 000,00     300 000,00

    5.02.16.0.02.01.00.0          Ti empo extra ordi na ri o                                          284 893,17            0,00     1 720 000,00     2 004 893,17        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                              0,00     1 720 000,00   1 720 000,00

    5.02.16.0.03.01.00.0          Retri buci ón por a ños s ervi dos                                  380 841,44            0,00       46 378,00        427 219,44        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                              0,00        46 378,00      46 378,00

    5.02.16.0.03.03.00.0          Deci motercer mes                                                 1 502 061,00            0,00      553 313,00      2 055 374,00        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                              0,00       553 313,00     553 313,00

    5.02.16.0.03.04.00.0          Sa l a ri o Es col a r                                                  543,00            0,00      128 000,00        128 543,00        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                              0,00       128 000,00     128 000,00
                                  Contri buci ón pa trona l a l s eguro de s a l ud de l a
    5.02.16.0.04.01.00.0                                                                            1 035 434,00      350 000,00             0,00       685 434,00        1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                  350 000,00              0,00    -350 000,00
                                  CCSS

    5.02.16.0.04.05.00.0          Contri buci ón pa trona l a l BPDC                                   52 231,00       15 000,00             0,00        37 231,00        1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                    15 000,00             0,00     -15 000,00
                                  Contri buci ón pa trona l a l s eguro de pens i ones de
    5.02.16.0.05.01.00.0                                                                              596 782,00      225 000,00             0,00       371 782,00        1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                  225 000,00              0,00    -225 000,00
                                  l a CCSS
                                  Aporte pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de
    5.02.16.0.05.02.00.0                                                                              237 682,00       50 000,00             0,00       187 682,00        1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                    50 000,00             0,00     -50 000,00
                                  Pens i ones Compl ementa ri a s
                                  Aporte pa trona l a l Fondo de Ca pi ta l i za ci ón
    5.02.16.0.05.03.00.0                                                                              118 843,00       25 000,00             0,00        93 843,00        1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                    25 000,00             0,00     -25 000,00
                                  La bora l
    5.02.16.1                     SERVICIOS                                                         8 040 963,00    5 908 446,00     1 923 100,08      4 055 617,08         1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

    5.02.16.1.01.02.00.0          Al qui l er de ma qui na ri a , mobi l i a ri o y equi po         5 582 038,00    4 146 707,00             0,00     1 435 331,00          1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os     4 146 707,00             0,00   -4 146 707,00

    5.02.16.1.02.02.00.0          Servi ci o de energía el éctri ca                                   500 000,00      500 000,00             0,00              0,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      500 000,00              0,00    -500 000,00

    5.02.16.1.03.01.00.0          Informa ci ón                                                       119 500,00      119 500,00             0,00              0,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      119 500,00              0,00    -119 500,00

    5.02.16.1.05.02.00.0          Vi á ti cos dentro del pa ís                                        291 000,00            0,00      800 000,00      1 091 000,00          1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os             0,00       800 000,00     800 000,00

    5.02.16.1.06.01.02.0          Seguros "Vehícul os y Ma qui na ri a "                               74 286,00            0,00      900 000,08        974 286,08          1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os             0,00       900 000,08     900 000,08

    5.02.16.1.04.99.00.0          Otros s ervi ci os de ges ti ón y a poyo                            276 900,00            0,00      223 100,00        500 000,00          1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os             0,00       223 100,00     223 100,00

    5.02.16.1.07.02.00.0          Acti vi da des protocol a ri a s y s oci a l es                     127 239,00      127 239,00             0,00              0,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      127 239,00              0,00    -127 239,00

    5.02.16.1.08.03.00.0          Ma nteni mi ento de i ns ta l a ci ones y otra s obra s             175 000,00      175 000,00             0,00              0,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      175 000,00              0,00    -175 000,00
                                  Ma nteni mi ento y repa ra ci ón de equi po de
    5.02.16.1.08.04.00.0                                                                              555 000,00      500 000,00             0,00        55 000,00          1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      500 000,00              0,00    -500 000,00
                                  producci ón
                                  Ma nteni mi ento y repa ra ci ón de equi po de
    5.02.16.1.08.08.00.0                                                                              340 000,00      340 000,00             0,00              0,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      340 000,00              0,00    -340 000,00
                                  cómputo y s i s tema s
    5.02.16.2                     MATERIALES Y SUMINISTROS                                          2 047 688,79    1 490 354,08     3 025 016,00      3 582 350,71

    5.02.16.2.04.02.00.0          Repues tos y a cces ori os                                          837 480,72      500 000,00             0,00       337 480,72          1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      500 000,00              0,00    -500 000,00

    5.02.16.2.01.01.00.0          Combus ti bl es y l ubri ca ntes                                    219 853,10            0,00     3 025 016,00     3 244 869,10          1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os             0,00     3 025 016,00   3 025 016,00

    5.02.16.2.04.01.00.0          Herra mi enta s e i ns trumentos                                    200 000,00      200 000,00             0,00              0,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      200 000,00              0,00    -200 000,00
    5.02.16.2.99.99.00.0          Otros úti l es y ma teri a l es y s umi ni s tros di vers os .       58 054,08       58 054,08             0,00              0,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os        58 054,08             0,00     -58 054,08
    5.02.16.2.01.99.00.0          Otros productos quími cos                                           382 300,89      382 300,00             0,00              0,89         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      382 300,00              0,00    -382 300,00

    5.02.16.2.99.04.00.0          Texti l es y Ves tua ri o                                           350 000,00      350 000,00             0,00              0,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os      350 000,00              0,00    -350 000,00


1                                     SUBTOTAL DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA                    16 148 149,01    8 063 800,08     8 063 800,08     16 148 149,01               TOTALES                                       8 063 800,08     8 063 800,08           0,00




2                              TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ*                                         63 907 441,70   18 942 680,46   18 942 680,46     63 907 441,70                TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ*                 18 942 680,46    18 942 680,46            0,00




                                                                                                                                      PROGRAMA III *JIMENEZ*



                                                                                                                            VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III *JIMÉNEZ*



    5.03.02.001…. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

    5.03.02.001.0                 REMUNERACIONES                                                   43 370 870,44   10 555 331,00     7 100 000,00     39 915 539,44          2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
    5.03.02.001.0.01.01.0         Suel dos pa ra ca rgos fi jos                                    15 004 751,37            0,00     6 200 000,00    21 204 751,37          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00     6 200 000,00   6 200 000,00

    5.03.02.001.0.01.05.0         Supl enci a s                                                     1 874 580,68            0,00      150 000,00      2 024 580,68          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00       150 000,00     150 000,00

    5.03.02.001.0.03.01.0         Retri buci ón por a ños s ervi dos                                5 753 085,34    4 600 331,00             0,00     1 152 754,34          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      4 600 331,00             0,00   -4 600 331,00

    5.03.02.001.0.03.03.0         Deci motercer mes                                                 7 802 029,49            0,00      750 000,00      8 552 029,49          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00       750 000,00     750 000,00
                                  Contri buci ón pa trona l a l s eguro de s a l ud de l a
    5.03.02.001.0.04.01.0                                                                           6 486 876,34    3 000 000,00             0,00     3 486 876,34          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      3 000 000,00             0,00   -3 000 000,00
                                  CCSS
    5.03.02.001.0.04.05.0         Contri buci ón pa trona l a l BPDC                                  332 518,12      150 000,00             0,00       182 518,12          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                       150 000,00              0,00    -150 000,00

                                  Contri buci ón pa trona l a l s eguro de pens i ones de
    5.03.02.001.0.05.01.0                                                                           3 674 374,08    1 800 000,00             0,00     1 874 374,08          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      1 800 000,00             0,00   -1 800 000,00
                                  l a CCSS
                                  Aporte pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de
    5.03.02.001.0.05.02.0                                                                           1 595 102,68      635 000,00             0,00       960 102,68          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                       635 000,00              0,00    -635 000,00
                                  Pens i ones Compl ementari a s
                                  Aporte pa trona l a l Fondo de Ca pi tal i za ci ón
    5.03.02.001.0.05.03.0                                                                             847 552,34      370 000,00             0,00       477 552,34          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                       370 000,00              0,00    -370 000,00
                                  La bora l
    5.03.02.001.1                 SERVICIOS                                                         8 734 406,22    6 665 131,00      700 000,00       2 769 275,22                                                                                                     0,00
    5.03.02.001.1.03.06.0         Comi s i ones y ga s tos fi na nci eros                             335 529,32            0,00      300 000,00        635 529,32          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00       300 000,00     300 000,00
    5.03.02.001.1.05.01.0         Tra ns porte dentro del pa ís                                       191 500,00            0,00      100 000,00        291 500,00          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00       100 000,00     100 000,00
    5.03.02.001.1.05.02.0         Vi á ticos dentro del pa ís                                       1 542 245,00            0,00      300 000,00      1 842 245,00          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00       300 000,00     300 000,00
    5.03.02.001.1.06.01.1         Seguro Ri es gos del tra ba jo                                      770 305,00      770 305,00             0,00              0,00         2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                       770 305,00              0,00    -770 305,00
    5.03.02.001.1.06.01.2         Seguros Vehícul os y ma qui na ri a                               5 894 826,90    5 894 826,00            0,00               0,90         2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      5 894 826,00             0,00   -5 894 826,00
    5.03.02.001.2                 MATERIALES Y SUMINISTROS                                          1 000 000,00            0,00      500 000,00       1 500 000,00                                                                                                      0,00
    5.03.02.001.2.99.04.0         Textil es y ves tua ri o                                          1 000 000,00            0,00      500 000,00      1 500 000,00          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00       500 000,00     500 000,00
    5.03.02.001.5                 BIENES DURAREROS                                                    200 000,00            0,00      100 000,00        300 000,00            2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
    5.03.02.001.5.01.05.00.0      Equi po de Cómputo                                                  200 000,00            0,00      100 000,00        300 000,00          2.2.1 Ma qui na ri a y equi po                              0,00       100 000,00     100 000,00

3                              SUBTOTAL UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL                   53 305 276,66   17 220 462,00     8 400 000,00    44 484 814,66                TOTALES                                      17 220 462,00     8 400 000,00   -8 820 462,00




    5.03.02.791…                  INFRAESTRUCTURA VIAL *MANTENIMIENTO* (LEY 8114 / 9329)

    5.03.02.791.0                 REMUNERACIONES                                                    2 055 254,37            0,00     4 000 000,00      6 055 254,37          2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL

    5.03.02.791.0.01.02.0         Jorna l es                                                        2 055 254,37            0,00     4 000 000,00     6 055 254,37          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00     4 000 000,00   4 000 000,00

    5.03.02.791.1                 SERVICIOS                                                                 0,00            0,00     1 000 000,00      1 000 000,00

    5.03.02.791.1.01.02.0         Al qui l er de ma qui na ri a , equi po y mobi l i a ri o                 0,00            0,00     1 000 000,00     1 000 000,00          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00     1 000 000,00   1 000 000,00

    5.03.02.791.2                 MATERIALES Y SUMINISTROS                                            162 445,01            0,00     1 100 000,00      1 262 445,01          2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
    5.03.02.791.2.03.01.0         Ma teri a l es y productos metál i cos                               40 023,52            0,00      200 000,00        240 023,52          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00       200 000,00     200 000,00
                                  Ma teri a l es y productos el ectri cos , tel efóni cos y
    5.03.02.791.2.03.04.0                                                                              73 267,37            0,00      250 000,00        323 267,37          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00       250 000,00     250 000,00
                                  de cómputo
    5.03.02.791.2.03.06.0         Ma teri a l es y productos de pl á s tico                            49 154,12            0,00      650 000,00        699 154,12          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00       650 000,00     650 000,00

        SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL *MANTENIMIENTO* (LEY 8114 / 9329)                             2 217 699,38            0,00     6 100 000,00     8 317 699,38                TOTALES                                               0,00     6 100 000,00   6 100 000,00




    5.03.02.799…. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS CANTONALES
    5.03.02.799.1                 SERVICIOS                                                           282 000,00            0,00     2 720 462,00      3 002 462,00          2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL

    5.03.02.799.1.01.02.0         Al qui l er de ma qui na ri a , equi po y mi bi l i a ri o          282 000,00            0,00     2 720 462,00     3 002 462,00          2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                              0,00     2 720 462,00   2 720 462,00

                     SUBTOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS CANTONALES                           282 000,00            0,00     2 720 462,00     3 002 462,00                TOTALES                                               0,00     2 720 462,00   2 720 462,00




                    SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 // 9329)                               55 804 976,04   17 220 462,00    17 220 462,00     55 804 976,04   SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 // 9329)         17 220 462,00    17 220 462,00            0,00
4




    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

5.03.06.04. ACCESO A DISCAPACITADOS LEY 7600 ( IBI 2024)

5.03.06.04.1                  SERVICIOS                                                     2 500 000,00     500 000,00             0,00    2 000 000,00     2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL

5.02.06.04.1.08.03.00.0       Ma nteni mi ento de i ns tal a ci ones y otra s obra s        2 500 000,00     500 000,00             0,00    2 000 000,00    2.1.5 Otras obras                500 000,00             0,00      -500 000,00

                          SUBTOTAL ACCESO A DISCAPACITADOS LEY 7600 ( IBI 2024)             2 500 000,00     500 000,00             0,00    2 000 000,00         TOTALES                     500 000,00             0,00      -500 000,00



5.03.06.23. PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE PARQUES Y ORNATO

5.03.06.23.0                  REMUNERACIONES                                                       0,00            0,00     1 500 000,00    1 500 000,00     2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.23.0.01.02.00         Jorna l es                                                           0,00            0,00      750 000,00      750 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      750 000,00       750 000,00

5.03.06.23.0.02.01.00         Ti empo extra ordi na ri o                                           0,00            0,00      750 000,00      750 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      750 000,00       750 000,00

5.03.06.23.1                  SERVICIOS                                                     5 618 895,11    4 650 000,00            0,00      968 895,11     2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.02.06.23.1.08.03.00.0       Ma nteni mi ento de i ns tal a ci ones y otra s obra s        5 618 895,11    4 650 000,00            0,00     968 895,11     2.1.5 Otras obras              4 650 000,00             0,00    -4 650 000,00

5.03.06.23.2                  MATERIALES Y SUMINISTROS                                             0,00            0,00     2 500 000,00    2 500 000,00

5.03.06.23.2.01.04.00         Ti ntas , pi ntura s y di l uyentes                                  0,00            0,00      350 000,00      350 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      350 000,00       350 000,00

5.03.06.23.2.03.01.00         Ma teri a l es y productos metál i cos                               0,00            0,00      650 000,00      650 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      650 000,00       650 000,00

5.03.06.23.2.03.02.00         Ma teri a l es y productos mi nera l es y a s fá l ticos             0,00            0,00      400 000,00      400 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      400 000,00       400 000,00

5.03.06.23.2.03.03.00         Ma dera y s us deri va dos                                           0,00            0,00      100 000,00      100 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      100 000,00       100 000,00

5.03.06.23.2.03.06.00         Ma teri a l es y productos de pl á s tico                            0,00            0,00      100 000,00      100 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      100 000,00       100 000,00

5.03.06.23.2.04.01.00         Herra mi entas e i ns trumentos                                      0,00            0,00      650 000,00      650 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      650 000,00       650 000,00
                              Otros ma teri a l es y productos de us o en l a
5.03.06.23.2.03.99.00.0                                                                            0,00            0,00      250 000,00      250 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      250 000,00       250 000,00
                              cons trucci on
5.03.06.23.5                  BIENES DURADEROS                                                     0,00            0,00      650 000,00       650 000,00     2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.23.5.01.05.00.0       Equi po de Cómputo                                                   0,00            0,00      650 000,00      650 000,00     2.1.5 Otras obras                      0,00      650 000,00       650 000,00

           SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE PARQUES Y ORNATO                      5 618 895,11    4 650 000,00    4 650 000,00    5 618 895,11         TOTALES                   4 650 000,00     4 650 000,00             0,00


1
                                                                                                                OTROS PROYECTOS PROGRAMA III **JIMÉNEZ**



5.03.06.01…. DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS PROGRAMA III

5.03.06.01.0                  REMUNERACIONES                                                                                                                 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.01.0.01.01.00         Suel dos pa ra ca rgos fi jos                                 2 184 624,84           0,00     1 810 000,00    3 994 624,84    2.1.5 Otras obras                      0,00     1 810 000,00     1 810 000,00

5.03.06.01.0.01.03.00         Servi ci os es peci a l es                                    1 491 234,51     550 000,00             0,00      941 234,51    2.1.5 Otras obras                550 000,00             0,00      -550 000,00

5.03.06.01.0.02.01.00         Reca rgo de funci ones                                         372 032,19       60 000,00             0,00      312 032,19    2.1.5 Otras obras                 60 000,00             0,00       -60 000,00

5.03.06.01.0.03.03.00         Deci motercer mes                                             1 274 546,00           0,00      785 000,00     2 059 546,00    2.1.5 Otras obras                      0,00      785 000,00       785 000,00
                              Contri buci ón pa trona l a l s eguro de s a l ud de l a
5.03.06.01.0.04.01.00                                                                        922 787,00      300 000,00             0,00      622 787,00    2.1.5 Otras obras                300 000,00             0,00      -300 000,00
                              CCSS

5.03.06.01.0.04.05.00         Contri buci ón pa trona l a l BPDC                              64 703,00       30 000,00             0,00       34 703,00    2.1.5 Otras obras                 30 000,00             0,00       -30 000,00

                              Contri buci ón pa trona l a l s eguro de pens i ones de
5.03.06.01.0.05.01.00                                                                        575 126,00      225 000,00             0,00      350 126,00    2.1.5 Otras obras                225 000,00             0,00      -225 000,00
                              l a CCSS
                              Aporte pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de
5.03.06.01.0.05.02.00                                                                        310 640,00      125 000,00             0,00      185 640,00    2.1.5 Otras obras                125 000,00             0,00      -125 000,00
                              Pens i ones Compl ementari a s
                              Aporte pa trona l a l Fondo de Ca pi tal i za ci ón
5.03.06.01.0.05.03.00                                                                        155 320,00       55 000,00             0,00      100 320,00    2.1.5 Otras obras                 55 000,00             0,00       -55 000,00
                              La bora l

                                       SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III              7 351 013,54    1 345 000,00    2 595 000,00    8 601 013,54         TOTALES                   1 345 000,00     2 595 000,00     1 250 000,00



2
 5.03.06.19…. PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE CEMENTERIO

 5.03.06.19.0                  REMUNERACIONES                                                        0,00           0,00      575 000,00       575 000,00     2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
 5.03.06.19.0.01.02.00         Jorna l es                                                            0,00           0,00      575 000,00      575 000,00    2.1.5 Otras obras                       0,00     575 000,00       575 000,00

 5.03.06.19.1                  SERVICIOS                                                     2 625 000,00   2 625 000,00            0,00             0,00     2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
 5.03.06.19.1.08.03.00         Ma nteni mi ento de i ns tal a ci ons y otra s obra s         2 625 000,00   2 625 000,00            0,00            0,00    2.1.5 Otras obras               2 625 000,00            0,00    -2 625 000,00

 5.03.06.19.1.04.03.00         Servi ci os de Ingeni ería                                            0,00           0,00            0,00            0,00    2.1.5 Otras obras                       0,00            0,00            0,00

 5.03.06.19.2                  MATERIALES Y SUMINISTROS                                              0,00           0,00    2 050 000,00     2 050 000,00


 5.03.06.19.2.01.04.00         Ti ntas , pi ntura s y di l uyentes                                   0,00           0,00      550 000,00      550 000,00    2.1.5 Otras obras                       0,00     550 000,00       550 000,00

 5.03.06.19.2.03.02.00         Ma teri a l es y productos mi nera l es y a s fá l ticos              0,00           0,00      100 000,00      100 000,00    2.1.5 Otras obras                       0,00     100 000,00       100 000,00

 5.03.06.19.2.04.01.00         Herra mi entas e i ns trumentos                                       0,00           0,00      150 000,00      150 000,00    2.1.5 Otras obras                       0,00     150 000,00       150 000,00

 5.03.06.19.2.03.06.00         Ma teri a l es y productos de pl á s tico                             0,00           0,00       50 000,00       50 000,00    2.1.5 Otras obras                       0,00      50 000,00        50 000,00

                               Otros ma teri a l es y productos de us o en l a
 5.03.06.19.2.03.99.00.0                                                                             0,00           0,00      200 000,00      200 000,00    2.1.5 Otras obras                       0,00     200 000,00       200 000,00
                               cons trucci on
                               Ma teri a l es y productos el éctri cos , tel efóni cos y
 5.03.06.19.2.03.04.00                                                                               0,00           0,00    1 000 000,00    1 000 000,00    2.1.5 Otras obras                       0,00    1 000 000,00    1 000 000,00
                               de cómputo

           SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE CEMENTERIO                             2 625 000,00   2 625 000,00    2 625 000,00    2 625 000,00          TOTALES                   2 625 000,00    2 625 000,00             0,00


3
  5.03.06.24. CÁMARAS DE SEGURIDAD JUANVIÑAS, PEJIBAYE Y LA VICTORIA (Imp. Cem)

  5.03.06.24.2                  MATERIALES Y SUMINISTROS                                             0,00            0,00    1 650 000,00    1 650 000,00

                                Ma teri a l es y productos el éctri cos , tel efóni cos y
  5.03.06.24.2.03.04.00                                                                              0,00            0,00    1 000 000,00    1 000 000,00   2.1.5 Otras obras                       0,00    1 000 000,00    1 000 000,00
                                de cómputo

  5.03.06.24.2.04.01.00         Herra mi entas e i ns trumentos                                      0,00            0,00     650 000,00      650 000,00    2.1.5 Otras obras                       0,00     650 000,00       650 000,00

  5.03.06.24.5                  BIENES DURADEROS                                            30 000 000,00   30 000 000,00   28 350 000,00   28 350 000,00     2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
  5.03.06.24.5.01.03.00         Equi po de comuni ca ci ón                                  30 000 000,00   30 000 000,00            0,00            0,00   2.2.1 Maquinaria y equipo      30 000 000,00            0,00   -30 000 000,00

  5.03.06.24.5.02.99.00         Otra s cons trucci ones , a di ci ones y mejora s                    0,00            0,00   28 350 000,00   28 350 000,00   2.1.5 Otras obras                       0,00   28 350 000,00   28 350 000,00

    SUBTOTAL CÁMARAS DE SEGURIDAD JUANVIÑAS, PEJIBAYE Y LA VICTORIA (Imp.                   30 000 000,00   30 000 000,00   30 000 000,00   30 000 000,00         TOTALES                  30 000 000,00   30 000 000,00            0,00



  5.03.06.27…. PROYECTO DE INVERSIÓN SERV. ALCANTARILLADOS SANITARIO

  5.03.06.27.4                  ACTIVOS FINANCIEROS                                                  0,00            0,00    1 431 021,30    1 431 021,30     2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
  5.03.06.27.4.99.99.00         Otros a ctivos fi na nci eros                                        0,00            0,00    1 431 021,30    1 431 021,30   2.1.5 Otras obras                       0,00    1 431 021,30    1 431 021,30

  5.03.06.27.5                  BIENES DURADEROS
  5.03.06.27.5.02.99.00         Otra s cons trucci ones , a di ci ones y mejora s            1 431 021,30    1 431 021,30            0,00            0,00   2.1.5 Otras obras               1 431 021,30            0,00    -1 431 021,30

          SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERV. ALCANTARILLADOS SANITARIO                     1 431 021,30    1 431 021,30    1 431 021,30    1 431 021,30         TOTALES                   1 431 021,30    1 431 021,30            0,00




4


               _________________________________________________________________________
                                 Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

5.03.06.30…. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS.


5.03.06.30.1                  SERVICIOS                                                                                                                                    2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL

5.03.06.30.1.04.04.00         Servi ci os en ci enci a s económi ca s y s oci a l es                 0,00                 0,00     1 000 000,00     1 000 000,00        2.1.5 Otras obras                                                 0,00    1 000 000,00     1 000 000,00

5.03.06.30.9                  CUENTAS ESPECIALES                                                                                                                             4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN

                              Suma s con des tino es pecífi co s i n a s i gna ci ón
5.03.06.30.9.02.02                                                                          4 840 546,67         1 000 000,00              0,00     3 840 546,67        2.1.5 Otras obras                                         1 000 000,00            0,00    -1 000 000,00
                              pres upues tari a

          SUBTOTAL PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE
                                                                                            4 840 546,67         1 000 000,00      1 000 000,00     4 840 546,67                TOTALES                                           1 000 000,00    1 000 000,00             0,00
                                                            RESIDUOS.




                        SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGR III                                54 366 476,62         41 551 021,30     42 301 021,30    55 116 476,62            SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGR III                   41 551 021,30   42 301 021,30       750 000,00




                           TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ*                                  110 171 452,66         58 771 483,30     59 521 483,30   110 921 452,66                TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ*                     58 771 483,30   59 521 483,30       750 000,00




                     TOTAL MODIFICACIÓN 06-2024 *JIMÉNEZ*                                229 946 426,74         85 792 163,76     85 792 163,76   229 946 426,74           TOTAL MODIFICACIÓN 06-2024 *JIMÉNEZ*                  85 792 163,76   85 792 163,76             0,00




                                                                                                                                  PROGRAMA I **TUCURRIQUE**
5.01.01… ADMINISTRACIÓN GENERAL
                                                                                                                                                                          1.1.1 REMUNERACIONES                                                                   -1 200 621,00
5.01.01.0.01.01.00.0           Suel dos pa ra ca rgos fi jos                               20 166 736,42           3 534 000,00            0,00     16 632 736,42       1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                          3 534 000,00            0,00      -3 534 000,00
5.01.01.0.03.04.00.0           Sa l a ri o Es col a r                                       1 200 621,00           1 200 621,00            0,00              0,00       1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                          1 200 621,00            0,00      -1 200 621,00
5.01.01.0.04.01.00.0           Contri buci ón Pa trona l Seguro Sa l ud CCSS 9.25%          1 254 864,99                   0,00      380 000,00      1 634 864,99       1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00      380 000,00         380 000,00
5.01.01.0.04.05.00.0           Contri buci ón Pa trona l Ba nco Popul a r 0.5%                  3 478,32                   0,00      260 000,00        263 478,32       1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00      260 000,00         260 000,00
5.01.01.0.05.01,00,0           Contri buci on Pa trona l Seguro Sa l ud Pens i ones CCSS 5.25% 1 124,23                    0,00    2 825 000,00      2 826 124,23       1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00    2 825 000,00       2 825 000,00
5.01.01.0.05.02.00.0           Aporte Pa trona l Regi men Obl i ga tori o de Pens i ones Compl281
                                                                                               ementa
                                                                                                  884,54ri a s 1.5%        0,00       69 000,00        350 884,54       1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00       69 000,00          69 000,00
                                                                                                                                                                          1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                    4 000 000,00
5.01.01.1.01.02.00.0           Al qui l er de Ma qui na ri , equi po y mobi l i a ri o                0,00                 0,00      600 000,00        600 000,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os                 0,00      600 000,00         600 000,00
5.01.01.2.01.04.00.0           Ti nta s , Pi ntura s y Di l uyentes                                   0,00                 0,00      250 000,00        250 000,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os                 0,00      250 000,00         250 000,00
5.01.01.2.02.03.00.0           Al i mentos y Bebi da s                                                0,00                 0,00    1 000 000,00      1 000 000,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os                 0,00    1 000 000,00       1 000 000,00
5.01.01.5,01.04.00.0           Equi po y Mobi l i ri o de Ofi ci na                                   0,00                 0,00    1 650 000,00      1 650 000,00         1.1.3 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os                 0,00    1 650 000,00       1 650 000,00
5.01.01.5,01.05.00.0           Equi po y progra ma s de cómputo                                       0,00                 0,00      500 000,00        500 000,00         1.1.4 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os                 0,00      500 000,00         500 000,00
                                                                                                                                                                            1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                         1 200 621,00       1 200 621,00
5.01.01.6.03.01.00.0       Pres ta ci ones Lega l es                                                  0,00                 0,00    1 200 621,00      1 200 621,00         1.3.2 Tra ns ferenci a s corri entes a s ecyor pri v            0,00    1 200 621,00       1 200 621,00
5.01.01.01.9.… SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
                                                                                                                                                                        1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                    -4 000 000,00
5.01.01.01.9.02.01.0   Suma s Li bres s i n a s i gna ci ón pres upues ta ri a              4 000 000,00         4 000 000,00              0,00              0,00       1.1.4 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           4 000 000,00            0,00     -4 000 000,00
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                            26 908 709,50         8 734 621,00      8 734 621,00     26 908 709,50   SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL                               8 734 621,00    8 734 621,00              0,00



                         TOTAL PROGRAMA I **TUCURRIQUE**                                   26 908 709,50         8 734 621,00      8 734 621,00     26 908 709,50            TOTAL PROGRAMA I **TUCURRIQUE**                      8 734 621,00    8 734 621,00              0,00


                                                                                                                                  PROGRAMA II ** TUCURRIQUE**

5.02.01… ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS
                                                                                                                                                                          1.1.1 REMUNERACIONES                                                                        336 550,00
5.02.01.0.04.01.00.0           Contri buci ón Pa trona l Seguro Sa l ud CCSS 9.25%               41 889,37                 0,00       87 000,00       128 889,37        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00       87 000,00         87 000,00
5.02.01.0.04.05.00.0           Contri buci ón Pa trona l Ba nco Popul a r 0.5%                     147,27                  0,00       20 500,00        20 647,27        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00       20 500,00         20 500,00
5.02.01.0.05.01,00,0           Contri buci on Pa trona l Seguro Sa l ud Pens i ones CCSS 5.25% 2 307,63                    0,00      221 150,00       223 457,63        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00      221 150,00        221 150,00
5.02.01.0.05.02.00.0           Aporte Pa trona l Regi men Obl i ga tori o de Pens i ones Compl19
                                                                                              ementa
                                                                                                 454,04ri a s 1.5%         0,00        7 900,00        27 354,04        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00        7 900,00          7 900,00
                                                                                                                                                                          1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                         0,00            0,00       -336 550,00
5.02.01.1.05.01,00,0           Tra ns porte dentro del pa ís                                  321 766,00             200 000,00            0,00       121 766,00          1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           200 000,00            0,00       -200 000,00
5.02.01.2.01.99                Otros productos quími cos                                    1 690 000,00             136 550,00            0,00      1 553 450,00         1.1.3 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os           136 550,00            0,00       -136 550,00
                                          SUBTOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS           2 075 564,31             336 550,00      336 550,00      2 075 564,31                                                                   336 550,00      336 550,00              0,00


5.02.02… SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
                                                                                                                                                                          1.1.1 REMUNERACIONES                                                                              0,00
5.01.02.0.04.01.00.0           Contri buci ón Pa trona l Seguro Sa l ud CCSS 9.25%               12 232,57                 0,00      122 370,00       134 602,57        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00      122 370,00        122 370,00
5.01.02.0.04.05.00.0           Contri buci ón Pa trona l Ba nco Popul a r 0.5%                        0,00                 0,00       21 500,00        21 500,00        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00       21 500,00         21 500,00
5.01.02.0.05.01,00,0           Contri buci on Pa trona l Seguro Sa l ud Pens i ones CCSS 5.25%        0,00                 0,00      232 000,00       232 000,00        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00      232 000,00        232 000,00
5.01.02.0.05.02.00.0           Aporte Pa trona l Regi men Obl i ga tori o de Pens i ones Compl16
                                                                                              ementa
                                                                                                 408,90ri a s 1.5%         0,00       13 000,00        29 408,90        1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                  0,00       13 000,00         13 000,00
                                                                                                                                                                          1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                    -388 870,00
5.02.02.1.02.99.00.0           Otros Servi ci os Bá s i cos de Tra ns porte                12 989 434,80                 0,00      6 711 130,00     19 700 564,80         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os                 0,00    6 711 130,00      6 711 130,00
5.02.02.5.01.99,00,0           Ma qui na ri a , equi po y mobi l i a ri o di vers o         7 100 000,00         7 100 000,00              0,00              0,00         1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os         7 100 000,00            0,00     -7 100 000,00
                                                  SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA           20 118 076,27         7 100 000,00      7 100 000,00     20 118 076,27               TOTALES                                           7 100 000,00    7 100 000,00              0,00


                        TOTAL PROGRAMA II **TUCURRIQUE**                                   22 193 640,58         7 436 550,00      7 436 550,00     22 193 640,58            TOTAL PROGRAMA II **TUCURRIQUE**                     7 436 550,00    7 436 550,00              0,00




1

2

3

4

5

6

7

8

9


           _________________________________________________________________________
                             Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

                                                                                                                                           PROGRAMA III ** TUCURRIQUE**


                                                                                                                             GRUPO 01: EDIFICIOS PROGRAMA III ** TUCURRIQUE**


    5.03.01.01… DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (EDIFICIOS)
                                                                                                                                                                                    2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
    5.03.01.01.935                Electrificación y Pintado de Antigua Escuela Eduardo Peralta
    5.03.01.01.935.5.02.01.00     Edi fi ci os                                                   8 000 000,00          8 000 000,00                  0,00               0,00      2.1.5 Otra s obra s                         8 000 000,00             0,00   -8 000 000,00
    5.03.01.01.914                Mantenimiento de Edificio Municipal
    5.03.01.01.914.5.02.01.00     Edi fi ci os                                                            0,00                  0,00         8 000 000,00       8 000 000,00      2.1.5 Otra s obra s                                 0,00     8 000 000,00    8 000 000,00
    5.03.01.01.927                Construcción de Pared en Concreto Salón Comunal El Congo
    5.03.01.01.927.5.02.01.00     Edi fi ci os                                                   2 500 000,00          2 500 000,00                  0,00               0,00      2.1.5 Otra s obra s                         2 500 000,00             0,00   -2 500 000,00
    5.03.01.01.930                Construcción de Rampa Peatonal CEN-CINAI y Escuela de Sabanillas
    5.03.01.01.930.5.02.01.00     Edi fi ci os                                                   2 000 000,00          2 000 000,00                  0,00               0,00      2.1.5 Otra s obra s                         2 000 000,00             0,00   -2 000 000,00
    5.03.01.01.934                Reparación Piso Centro Educativo El Congo
    5.03.01.01.934.5.02.01.00     Edi fi ci os                                                   1 648 541,00                   0,00         1 000 000,00       2 648 541,00      2.1.5 Otra s obra s                                 0,00     1 000 000,00    1 000 000,00
    5.03.01.01.945                Mantenimiento de Parques Infantiles Tucurrique
    5.03.01.01.945.5.02.01.00     Edi fi ci os                                                            0,00                  0,00         1 000 000,00       1 000 000,00      2.1.5 Otra s obra s                                 0,00     1 000 000,00    1 000 000,00
                     SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS EDIFICIOS (PROG. III)                14 148 541,00         12 500 000,00         10 000 000,00      11 648 541,00            TOTALES                              12 500 000,00    10 000 000,00   -2 500 000,00


                                                                                                                          GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE TUCURRIQUE


    5.03.02.001… Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114 //9329)                                                                                                                                                                                    7 824 996,00
                                                                                                                                                                                    2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
    5.03.02.001.1.02.01.0         Servi ci os de Agua                                              281 348,19                   0,00           100 000,00        381 348,19       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00       100 000,00      100 000,00
    5.03.02.001.1.02.02.0         Servi ci os de Energìa El èctri ca                               354 565,00                   0,00           100 000,00        454 565,00       2,1,2 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00       100 000,00      100 000,00
    5.03.02.001.1.02.04.0         Servi ci o de Tel ecomuni ca i cones                             374 808,77                   0,00           100 000,00        474 808,77       2.1.3 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00       100 000,00      100 000,00
    5.03.02.001.1.02.07.0         Servi ci os deTecnol ogìa s de Informa ci òn                   6 367 868,78          2 800 000,00                  0,00       3 567 868,78      2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón              2 800 000,00             0,00   -2 800 000,00
    5.03.02.001.1.04.03.0         Servi ci os de Ingeni ería y Arqui tectura                       169 800,00                   0,00         5 000 000,00       5 169 800,00      2.1.1 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00     5 000 000,00    5 000 000,00
    5.03.02.001.2.04.02.0         Repues tos y Acces ori os                                      1 985 950,00                   0,00         2 500 000,00       4 485 950,00      2.1.0 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00     2 500 000,00    2 500 000,00
    5.03.02.001.9.02.01.0         Suma s Li bres s i n a s i gna ci ón pres upues ta ri a        7 418 531,00          7 418 531,00                  0,00               0,00      2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón              7 418 531,00             0,00   -7 418 531,00


    Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc *Ley 9329*
    5.03.02.01.900.1.01.02        Al qui l er de Ma qui na ri a , Equi po y Mobi l i a ri o      3 000 000,00                   0,00         6 324 996,00       9 324 996,00      2.1.1 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00     6 324 996,00    6 324 996,00
    5.03.02.01.900.2.03.02        Ma teri a l es y productos mi nera l es y a s fá l ti cos      1 000 000,00                   0,00         1 500 000,00       2 500 000,00      2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00     1 500 000,00    1 500 000,00
    Camino Malvinas 3-04-013 (Ley 9329) Limpieza, Conformación, superficie ruedo, cunetas, base, asfalto
    5.03.02.01.909.5.02.02        Vìa s de Comuni ca ci òn Terres tre                            5 406 465,00          5 406 465,00                  0,00               0,00      2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón              5 406 465,00             0,00   -5 406 465,00
                                        Subtotal Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal       26 359 336,74         15 624 996,00         15 624 996,00      26 359 336,74            TOTALES                              15 624 996,00    15 624 996,00            0,00

                                                                                                                        GRUPO 06: OTROS PROYECTOS PROGRAMA III ** TUCURRIQUE**

    5.03.06.01… DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROG. III)

                                                                                                                                                                                    2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                                                     700 000,00

    5.03.06.01.0.01.01            Suel dos pa ra ca rgos Fi jos                                  9 318 695,00            956 000,00                  0,00       8 362 695,00      2.1.5 Otra s obra s                           956 000,00             0,00     -956 000,00

    5.03.06.01.0.04.01            Contri buci ón Pa trona l a l Seguro de Sa l ud de l a Ca ja Cos ta897   331,57
                                                                                                      rri cens            400
                                                                                                               e del Seguro   000,00
                                                                                                                            Soci al                  0,00        497 331,57       2.1.5 Otra s obra s                           400 000,00             0,00     -400 000,00

    5.03.06.01.0.04.05                                                                                 1 034,05
                                  Contri buci ón Pa trona l a l Ba nco Popul a r y de Des a rrol l o Comuna l                   0,00            65 000,00         66 034,05       2.1.5 Otra s obra s                                 0,00        65 000,00       65 000,00

    5.03.06.01.0.05.01                                                                               1 ta
                                  Contri buci ón Pa trona l a l Seguro de Pens i ones de l a Ca ja Cos 141,01
                                                                                                          rri cens e del Seguro 0,00
                                                                                                                                Soci a l       691 000,00        692 141,01       2.1.5 Otra s obra s                                 0,00       691 000,00      691 000,00

    5.03.06.01.0.05.02                                                                            126 322,12
                                  Aporte Pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de Pens i ones Compl ementa ri a s       30 000,00                  0,00         96 322,12       2.1.5 Otra s obra s                            30 000,00             0,00      -30 000,00
    5.03.06.01.0.05.03            Aporte Pa trona l a l Fondo de Ca pi ta l i za ci ón La bora l  155 995,09              70 000,00                  0,00         85 995,09       2.1.5 Otra s obra s                            70 000,00             0,00      -70 000,00
    5.03.06.01.1.05.02            Vi á ti cos dentro del pa ís                                     123 000,00                   0,00           300 000,00        423 000,00       2.1.5 Otra s obra s                                 0,00       300 000,00      300 000,00
    5.03.06.01.2.99.03            Productos de pa pel , ca rtón e i mpres os                              0,00                  0,00           400 000,00        400 000,00       2.1.5 Otra s obra s                                 0,00       400 000,00      400 000,00
    5.03.06.01.2.99.04            Equi po de Còmputo                                                      0,00                  0,00         3 100 000,00       3 100 000,00      2.1.5 Otra s obra s                                 0,00     3 100 000,00    3 100 000,00
                                 SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROG. III)              10 623 518,84          1 456 000,00          4 556 000,00      13 723 518,84            TOTALES                               1 456 000,00     4 556 000,00    3 100 000,00


1
          5.03.06.02.921          Proyecto de Inversión Aseo de Vías y Sitios Públicos Tucurrique (Reparacion cordón de caño frente Municipio)
                                                                                                                                                                                   2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                                                   2 000 000,00
    5.03.06.02.921.5.02.02.0      Vía s de comuni ca ci ón                                                0,00                  0,00         2 000 000,00      2 000 000,00       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00     2 000 000,00   2 000 000,00

    5.03.06.02.936                Construcción Acera Sabanillas el Congo 200 mtrs
                                                                                                                                                                                   2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                                                   -7 000 000,00
    5.03.06.02.936.5.02.02.0      Vía s de comuni ca ci ón                                       7 000 000,00          7 000 000,00                  0,00              0,00       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón              7 000 000,00             0,00   -7 000 000,00


    5.03.06.02.947                Construcciòn de Parque Lineal Sabanillas
                                                                                                                                                                                   2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                                                   7 000 000,00
    5.03.06.02.947.5.02.02.0      Vía s de comuni ca ci ón                                                0,00                  0,00         7 000 000,00      7 000 000,00       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00     7 000 000,00   7 000 000,00


    5.03.06.02.937                Construcción Acera Tucurrique Las Vueltas 100 mtrs
                                                                                                                                                                                   2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                                                   -3 100 000,00
    5.03.06.937.1.08.02.0         Ma nteni mi ento de vía s de comuni ca ci ón                   3 100 000,00          3 100 000,00                  0,00              0,00       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón              3 100 000,00             0,00   -3 100 000,00


    5.03.06.948… Mantenimiento Cementerio Municipal
                                                                                                                                                                                   2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                                                     500 000,00
    5.03.06.948.1.08.03.0         Ma nteni mi ento de i ns tal a ci ones y otra s obra s                  0,00                  0,00           500 000,00        500 000,00       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                      0,00      500 000,00      500 000,00


                         TOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III                                     10 100 000,00         10 100 000,00          9 500 000,00      9 500 000,00              TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN          10 100 000,00     9 500 000,00    -600 000,00


                            TOTAL PROGRAMA III **TUCURRIQUE**                                   61 231 396,58         39 680 996,00         39 680 996,00     61 231 396,58         TOTAL PROGRAMA III **TUCURRIQUE**        39 680 996,00    39 680 996,00           0,00


               TOTAL MODIFICACIÓN 06-2024 **TUCURRIQUE**                                      ############         55 852 167,00           55 852 167,00    110 333 746,66     TOTAL MODIFICACIÓN 06-2024 **TUCURRIQUE**     55 852 167,00    55 852 167,00           0,00



                     TOTAL MODIFICACIÓN CONSOLIDADA 06-2024                                    340 280 173,40       141 644 330,76         141 644 330,76    340 280 173,40        TOTAL MODIFICACIÓN CONSOLIDADA 06-2024   141 644 330,76   141 644 330,76           0,00


2




             _________________________________________________________________________
                               Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

      Justificación Jiménez :      Metas operativas
                                   PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN
                                   Se refuerza n l os s i gui entes rubros :
                                   a . Suel dos Ca rgos Fi jos : compl eta r el pa go de s uel dos corres pondi entes a l res to del a ño, cubri r el pa go del s a l do pendi ente a As i s tente Admi ni s tra ti va , a demá s pa ra cubri r l a pl a za de Secreta ri a de Concejo, debi do a l a l i cenci a de
                                   ma terni da d.
                                   b. Ti empo Extra ordi na ri o: a s egura r el pa go de hora s extra ordi na ri a s dura nte l o que res ta del a ño, cons i dera ndo el a umento en hora s extra s en l a s Ses i ones del Concejo Muni ci pa l .
                                   c. Di eta s : cubri r l a s di eta s res ta ntes por pa ga r dura nte el a ño.
              Administración       d. Acti vi da des Protocol a ri a s : a tender a l guna s de l a s neces i da des de l a Feri a Res ca ta ndo Tra di ci ones y l os Fes ti va l es Na vi deños .
                                   e. Equi po de Cómputo: cubri r el pa go de una fa ctura pendi ente del peri odo 2023.
                                   f. Indemni za ci ones : cubri r el pa go de cos ta s proces a l es .
                                   PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN
                                   h. Remunera ci ones : compl eta r l os pa gos de remunera ci ones por el res to del a ño.
                                   PROGRAMA IX: ADMINISTRACIÓN
                                   g. Al i mentos y Bebi da s : Se rea l i za un tra s l a do del rubro de Acti vi da des de Ca pa ci ta ci ón de es te progra ma , con el fi n de cubri r a l gunos de l os requeri mi entos de a l i mentos y bebi da s de l a Feri a Res ca ta ndo Tra di ci ones y l os Fes ti va l es
                                   Ca mbi o de meta opera ti va de Provi s i ón pa ra s us ti tuci ón de 500 m de tubería en s ector de Quebra da Honda pa ra rea l i za r el úl ti mo pa go del proyecto "Ma nteni mi ento genera l del pa s o el eva do de tubería en Quebra da Honda del Si s tema
                                   La Vi ctori a y tra ba jos de repa ra ci ón en l a s na ci entes de Quebra da Honda ”, es to debi do a que l os recurs os comprometi dos s e encuentra n en l a l i qui da ci ón pres upues ta ri a 2024 y no s e rea l i zó pres upues to extra ordi na ri o. Di chos recurs os
      Acueducto, Hidrantes y       s e pres upues ta rá n en el pri mer pres upues to extra ordi na ri o 2025. El pa go pendi ente es de 5.775.870 col ones .
              alcantarillado       Se tra s l a da el proyecto de "Provi s i ón pa ra cons trucci ón de un ta nque de ma nteni mi ento." pa ra i ngres a r el di nero en un fondo de i nvers i ón con el mi s mo fi n opera ti vo dura nte un peri odo de 12 a ños . Compra de un es meri l i na l á mbri co y
                                   una s i erra s a bl e pa ra el ma nteni mi ento opera ti vo. Compra de un tol do des pl ega bl e pa ra l a protecci ón de equi po cua ndo l l ueve.
                                   Ajus te en remunera ci ones y refuerzo en productos metá l i cos pa ra i nventa ri o.

                                   Se requi ere un i ncremento en el pres upues to de jorna l es pa ra bri nda r a poyo a l pers ona l de As eo de Vía s , a demá s de l a l i mpi eza de ba s ureros ubi ca dos en pa rques y s i ti os públ i cos , ta nto en Jua n Vi ña s como en Peji ba ye. Es te a umento
         Aseo de vías y sitios
                                   es neces a ri o pa ra ga ra nti za r l a l i mpi eza y el ma nteni mi ento a decua do de es tos es pa ci os públ i cos frecuenta dos por l a comuni da d.Ta mbi én s e s ol i ci ta el a umento del rubro des ti na do a l pa go de l a retri buci ón por a ños s ervi dos , pa ra
                     públicos
                                   cumpl i r con l os compromi s os l a bora l es de l a muni ci pa l i da d.

                                   Se requi ere un a umento en el pres upues to pa ra cumpl i r con l os compromi s os l a bora l es de l a muni ci pa l i da d.Se a umenta Jorna l es con el fi n de reforza r a l pers ona l de recol ecci ón de res i duos , es peci a l mente en l a s ruta s de l os día s
                                   l unes y vi ernes , y en l a pl a nta de compos ta je muni ci pa l , es i mpres ci ndi bl e a umenta r el rubro de jorna l es . Actua l mente es ta mos reci bi endo una ma yor ca nti da d de res i duos , l o que requi ere má s ma no de obra pa ra cumpl i r con l a s
    Recolección de residuos y      ta rea s a s i gna da s de ma nera efi ci ente.
      Depósito y tratamiento       Debi do a l a l eja nía del rel l eno s a ni ta ri o ubi ca do en As errí, Sa n Jos é, el pers ona l de recol ecci ón ha es ta do tra ba ja ndo má s hora s de l a s previ s ta s , l o que ha genera do un a umento s i gni fi ca ti vo en l a s hora s extra s y en vi á ti cos . Da da l a
                    de basura      di s ta nci a cons i dera bl e ha ci a el rel l eno s a ni ta ri o y el i ncremento en l os recorri dos , es neces a ri o ta mbi én a umenta r el rubro de combus ti bl e pa ra a s egura r el funci ona mi ento a decua do de l a fl ota de recol ecci ón.
                                   Se requi ere a umenta r el rubro de s eguros con el fi n de poder pa ga r l a s pól i za s de l os ca mi ones de recol ecci ón de res i duos . Se requi ere a umenta r pa ra poder cubri r el pa go mens ua l , por l a a dmi ni s tra ci ón del Centro de Recupera ci ón de
                                   Res i duos Va l ori za bl es .

                                   Se requi ere un i ncremento en el pres upues to des ti na do a jorna l es , con el fi n de bri nda r a poyo en l a s cha pea s que s e rea l i za n mens ua l mente. Se s ol i ci ta un a jus te en el pres upues to de combus ti bl es y l ubri ca ntes , neces a ri os pa ra l a s
                  Cementerio
                                   cha pea s . As i mi s mo, es i ndi s pens a bl e el a umento del rubro des ti na do a l pa go de l a retri buci ón por a ños s ervi dos y el déci mo tercer mes , pa ra cumpl i r con l a s obl i ga ci ones l a bora l es .

           Mantenimiento de        Se requi ere un i ncremento en el pres upues to des ti na do a jorna l es , pa ra rea l i za r l a s cha pea s de l os pa rques Ca ña Rea l y Los Recuerdos , con el objeti vo de ma ntener es tos es pa ci os públ i cos en ópti ma s condi ci ones pa ra el di s frute de
    Parques y Obas de Ornato       l a comuni da d. Es neces a ri o un a umento en el pres upues to de energía el éctri ca , con el fi n de cubri r el pa go de es te s ervi ci o de ma nera a decua da , a s egura ndo el funci ona mi ento conti nuo de l a i nfra es tructura públ i ca en l os pa rques .

       Vías de comunicación-       Refuerzo de l os rubros corres pondi entes a l pa go de s a l a ri os , s upl enci a s , deci motercer mes , s egún l a s proyecci ones rea l i za da s por Ha ci enda Muni ci pa l ha s ta di ci embre 2024. Se refuerza el Servi ci o de tel ecomuni ca ci ones , Tra ns porte
              Unidad Técnica       dentro del pa ís , Vi á ti cos dentro del pa ís , Texti l es y ves tua ri o, Equi po de cómputo, pa ra pa go de s ervi ci os y el ementos bá s i cos del Depa rta mento de Ges ti ón Vi a l

       Vías de comunicación-       Contra ta ci ón de pers ona l oca s i ona l pa ra l a l i mpi eza del derecho de vía en l os di s tri tos de Jua n Vi ña s , Peji ba ye y La Vi ctori a . Al qui l er de ma qui na ri a a nte eventua l i da des pa ra ma nteni mi entos de ca mi nos veci na l es . Refuerzo pa ra l os
          Infraestructura vial     rubros de ma teri a l es pa ra compra de ma teri a l es pa ra us o en ca mi nos del ca ntón.

       Vías de comunicación-
                                   Se requi ere a umenta r el conteni do pres upues ta ri o en es te proyecto, con el fi n de rea l i za r el ma nteni mi ento neces a ri o en el cementeri o muni ci pa l , i ncl uyendo el l a va do, pi ntura de l a s i ns ta l a ci ones y mejora s el éctri ca s , entre otra s
    Atención de emergencias
                                   l a bores .
      en Caminos Cantonales

        Proyecto de inversión
                                   Se a umenta l a pa rti da de a l qui l er de ma qui na ri a , equi po y mobi l i a ri o pa ra l a a tenci ón de emergenci a s en ca mi nos ca ntona l es .
                  Cementerio

                                   Se requi ere a umenta r el conteni do pres upues ta ri o con el fi n de rea l i za r tra ba jos de ma nteni mi ento en l os pa rques Ca ña Rea l , Sa n Cri s tóba l y Ra món Ba l l es tero, ca be des ta ca r que el ma nteni mi ento de otros pa rques , s e rea l i za rá con
        Proyecto de inversión
                                   l os recurs os proveni entes del i mpues to a l cemento. Igua l mente, s e requi ere i ncrementa r el rubro de equi po de cómputo, pa ra poder a dqui ri r una computa dora portá ti l con el fi n de uti l i za rl a en el cobro del s ervi ci o o en l a bores de
    Parque y Obras de ornato
                                   a dmi ni s tra ti va s de di cho s ervi ci o.

      Proyecto Adquisición de
                                   Se requi ere a s i gna r conteni do pres upues ta ri o a l rubro, con el fi n de proceder con l a contra ta ci ón de una a udi toría externa . Es te proces o es funda menta l pa ra cul mi na r el proyecto de a dqui s i ci ón de equi pos pa ra el Centro de
     Equipos de Recuperación
                                   Recupera ci ón de Res i duos Va l ori za bl es y l a Pl a nta de Compos ta je Muni ci pa l , el cua l fue ejecuta do con recurs os no reembol s a bl es fa ci l i ta dos por l a Emba ja da de Ja pón.
                 de Residuos

                                   Se requi ere el equi po bá s i co pa ra l a i ns ta l a ci ón y conti nua revi s i ón del funci ona mi ento de l os equi pos que s e i ns ta l a ra n ta nto como cá ma ra s , s i s tema s de reca rga s ol a r, s i s tema s de tra s ferenci a de da tos y s i s tema s el éctri cos . El
        Proyecto Cámaras de
                                   equi po de cómputo s erá uti l i za do pa ra el proyecto compl eto corres pondi ente a l os tres di s tri tos . Una vez i ns ta l a dos l os s i s tema s de moni toreo, s e debe tener equi po pa ra s u correcta opera ci ón y ga ra nti za r l a conti nua opera ci ón de l os
       Seguridad Juan Viñas,
                                   mi s mos . En ca s o de l os pa nel es s ol a res , l os mi s mos s e tendrá n que ma ntener l i bres de pol vo pa ra que s e genere l a potenci a neces a ri a pa ra el ci cl o de ca rga res pecti vo.
         Pejibaye, La Victoria
                                   Se rea l i za el ca mbi o de códi go debi do a que el a nteri or corres pondía a equi po de comuni ca ci ón y el mi s mo no s e puede uti l i za r pa ra l a compra e i ns ta l a ci ón de l os equi pos , el códi go s ería Otra s Cons trucci ones , Adi ci ones y Mejora s .

                                                                                                                    A Solicitud de la
                 Elaborada por: Poleth Calderón Bravo
                                                                                                                    Alcaldía Municipal
                         Fecha: 11/10/2024


    Justificación *Tucurrique*: Metas operativas
                                 1 Forta l eci mi ento proyecto 944 pa ra s u ma nteni mi ento

                                 2 Forta l eci mi ento del proyecto 934 pa ra s u a mpl i a ci on
                                 3 Forta l eci mi ento del proyecto 945 pa ra s u a mpl i a ci on
                                 4 Forta l eci mi ento de proyecto 946 pa ra s u el a bora ci ón
                                 5 Forta l eci mi ento de proyecto 947 pa ra s u el a bora ci ón
                                 6 Forta l eci mi ento de proyecto 948 pa ra s u el a bora ci ón

                 Elaborada por: Contabilidad Municipal

1                                  A Solicitud de la Intendencia Municipal y de la UTGVM , de la Junta Vial Distrital,




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                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

                                                                        MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
                                                        MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA         N° 06-2024
                                                   SESIÓN ORDINARIA N° 24-2024 Lunes 14 de octubre del 2024
                                               RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO

                                                                                                                                             Programa 4
                                                                     Programa 1 Administración Programa 2 Servicios
    Código    Detalle Cuenta                                                                                        Programa 3 Inversiones       Partidas Total todos los programas
                                                                                      General           Comunales
                                                                                                                                              Específicas

             1 GASTOS CORRIENTES                                                 -1 963 000,00          655 089,00                    0,00          0,00             -1 307 911,00

         1.1 GASTOS DE CONSUMO                                                   -3 509 204,00          655 089,00                    0,00          0,00             -2 854 115,00
       1.1.1 REMUNERACIONES                                                      -3 809 204,00         6 267 701,00                   0,00          0,00              2 458 497,00
     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                            -1 279 000,00         8 873 745,00                   0,00          0,00              7 594 745,00
     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                                       -2 530 204,00        -2 606 044,00                   0,00          0,00             -5 136 248,00
       1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                     300 000,00         -5 612 612,00                   0,00          0,00             -5 312 612,00
       1.1,2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                     300 000,00         -5 612 612,00                   0,00          0,00             -5 312 612,00
         1.2 INTERESES                                                                    0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       1.2.1 Internos                                                                     0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       1.2.2 Externos                                                                     0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
         1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            1 546 204,00                 0,00                   0,00          0,00              1 546 204,00
       1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co                          0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       1.3.2 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Pri va do                  1 546 204,00                 0,00                   0,00          0,00              1 546 204,00
       1.3.3 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Externo                            0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
             2 GASTOS DE CAPITAL                                                  1 213 000,00          -655 089,00            750 000,00           0,00              1 307 911,00
         2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                                                         0,00                 0,00          30 650 000,00          0,00             30 650 000,00
       2.1.1 Edi fi ca ci ones                                                            0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                                                     0,00                 0,00            -100 000,00          0,00               -100 000,00
       2.1.3 Obra s urba nís ti ca s                                                      0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       2.1.4 Ins ta l a ci ones                                                           0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       2.1.5 Otra s obra s                                                                0,00                 0,00          30 750 000,00          0,00             30 750 000,00
         2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                                               1 213 000,00          -655 089,00         -29 900 000,00          0,00            -29 342 089,00
       2.2.1 Ma qui na ri a y equi po                                             1 213 000,00          -655 089,00         -29 900 000,00          0,00            -29 342 089,00
       2.2.2 Terrenos                                                                     0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       2.2.3 Edi fi ci os                                                                 0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       2.2.4 Inta ngi bl es                                                               0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       2.2.5 Acti vos de va l or                                                          0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
         2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                    0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       2.3.1 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Públ i co                        0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       2.3.2 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Pri va do                        0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       2.3.3 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Externo                          0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
             3 TRANSACCIONES FINANCIERAS                                                  0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00

         3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                                       0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
         3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES                                                       0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
         3.3 AMORTIZACIÓN                                                                 0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       3.3.1 Amorti za ci ón i nterna                                                     0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
       3.3.2 Amorti za ci ón externa                                                      0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
         3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                                                    0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00
             4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN                                                       0,00                 0,00                   0,00          0,00                      0,00



1             TOTAL PROGRAMA                                                       -750 000,00                 0,00            750 000,00           0,00                      0,00



2

3

4

5

6

7

8



    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

                                             CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
                                                    MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                  N° 06-2024
                                             SESIÓN ORDINARIA N° 24-2024 Lunes 14 de octubre del 2024
                                        RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO


                                                                       Programa 1      Programa 2                     Programa 4
                                                                                                        Programa 3                   Total todos los
    Código    Detalle Cuenta                                         Administración       Servicios                       Partidas
                                                                                                        Inversiones                      programas
                                                                           General      Comunales                      Específicas

             1 GASTOS CORRIENTES                                       8 734 621,00   7 436 550,00             0,00          0,00    16 171 171,00

         1.1 GASTOS DE CONSUMO                                         7 534 000,00   7 436 550,00             0,00          0,00    14 970 550,00
       1.1.1 REMUNERACIONES                                            3 534 000,00   7 436 550,00             0,00          0,00    10 970 550,00
     1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os                                                         0,00             0,00          0,00              0,00
     1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es                             3 534 000,00   7 436 550,00             0,00          0,00    10 970 550,00
       1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                         4 000 000,00           0,00             0,00          0,00     4 000 000,00
       1.1.2 Adquisición de bienes y servicios                         4 000 000,00                            0,00          0,00     4 000 000,00
         1.2 INTERESES                                                         0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       1.2.1 Internos                                                          0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       1.2.2 Externos                                                          0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
         1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 1 200 621,00           0,00             0,00          0,00     1 200 621,00
       1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co               0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       1.3.2 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Pri va do       1 200 621,00           0,00             0,00          0,00     1 200 621,00
       1.3.3 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Externo                 0,00           0,00             0,00          0,00             0,00
           2 GASTOS DE CAPITAL                                                 0,00           0,00    39 680 996,00          0,00    39 680 996,00

         2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                                              0,00           0,00    39 680 996,00          0,00    39 680 996,00
       2.1.1 Edi fi ca ci ones                                                 0,00           0,00                           0,00              0,00
       2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón                                          0,00           0,00    25 124 996,00          0,00    25 124 996,00
       2.1.3 Obra s urba nís ti ca s                                           0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.1.4 Ins ta l a ci ones                                                0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.1.5 Otra s obra s                                                     0,00           0,00    14 556 000,00          0,00    14 556 000,00
         2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                                            0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.2.1 Ma qui na ri a y equi po                                          0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.2.2 Terrenos                                                          0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.2.3 Edi fi ci os                                                      0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.2.4 Inta ngi bl es                                                    0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.2.5 Acti vos de va l or                                               0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
         2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                         0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.3.1 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Públ i co             0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.3.2 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Pri va do             0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       2.3.3 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Externo               0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
           3 TRANSACCIONES FINANCIERAS                                         0,00           0,00             0,00          0,00              0,00

         3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                            0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
         3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES                                            0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
         3.3 AMORTIZACIÓN                                                      0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       3.3.1 Amorti za ci ón i nterna                                          0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
       3.3.2 Amorti za ci ón externa                                           0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
         3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                                         0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
           4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN                                              0,00           0,00             0,00          0,00              0,00
         4,1 Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria                                       0,00             0,00          0,00              0,00
              TOTAL PROGRAMA                                           8 734 621,00   7 436 550,00    39 680 996,00          0,00    55 852 167,00
1

2




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                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

                                                                                                                                    MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
                                                                                                                           MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA       N° 06-2024
                                                                                                                           DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
                                                                                                                                          CUADRO No.1
                                                                                                                                                                                      MONTO                                 APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
          CODIGO SEGÚN
         CLASIFICADOR DE            INGRESO ESPECÍFICO               MONTO                         a      ru
                                                                                                 m     /g             to            a                                                                                                          Transacciones     Sumas sin
                                                                                              ra     rv            ec           rt
                                                                                                                                  id             APLICACIÓN                Disminuciones    Aumentos         Corriente           Capital
            INGRESOS                                                                        og t/ Se            oy         Pa                                                                                                                   Financieras      asignación
                                                                                         Pr                  Pr
                                                                                                 Ac
                            Impues to de Bi enes Inmuebl es
    1.1.2.1.01.00.0.0.000                                           1 845 000,00   III      6            04                Acceso a Discapacitados Ley 7600                   -500 000,00             0,00
                            Ley 7729
                                                                                   III      6            04          1     Servi ci os                                        -500 000,00             0,00           0,00       -500 000,00

                                                                                   III      6            01                Dirección Tecnica                                -1 345 000,00     1 845 000,00

                                                                                   III      6            01          0     Remunera ci ones                                 -1 345 000,00     1 845 000,00    500 000,00
                                              Total                 1 845 000,00                                                                     Total                  -1 845 000,00     1 845 000,00

                            Impues to Sobre Es pectacul os
    1.1.3.2.02.03.1.0.000                                            378 861,00    II       9             0                Educativos, Culturales y Deportivos                -378 861,00      378 861,00
                            publ i cos 6%
                                                                                   II       9             0          1     Servi ci os                                        -378 861,00            0,00     -378 861,00
                                                                                   II       9             0          2     Ma teri a l es y s umi ni s tros                          0,00      378 861,00      378 861,00
                                              Total                  378 861,00                                                                       Total                   -378 861,00      378 861,00


    1.1.3.3.01.02.0.0.000   Pa tentes Muni ci pa l es               8 078 000,00    I       1             0                Administración general (Jiménez)                 -3 553 796,00     7 328 000,00
                                                                                    I       1             0          0     Remunera ci ones                                 -3 300 000,00     4 015 000,00     715 000,00
                                                                                    I       1             0          1     Servi ci os                                               0,00       300 000,00     300 000,00
                                                                                    I       1             0          5     Bi enes Dura deros                                        0,00     1 213 000,00                     1 213 000,00
                                                                                    I       1             0          6     Tra ns ferenci a s Corri entes                     -253 796,00     1 800 000,00   1 546 204,00
                                                                                    I       2             0                Auditoría Interna                                -4 524 204,00             0,00
                                                                                    I       2             0          0     Remunera ci ones                                 -4 524 204,00             0,00   -4 524 204,00
                                                                                   III      6            01                Dirección Tecnica                                         0,00       750 000,00
                                                                                   III      6            01          0     Remunera ci ones                                          0,00       750 000,00    750 000,00
1                                             Total                 8 078 000,00                                                                    Total                   -8 078 000,00     8 078 000,00




                            Servi ci os As eo de Vi a s y Si tios
    1.3.1.2.05.04.2.0.000                                           1 980 926,00   II       1                              Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos         -1 980 926,00     1 980 926,00
                            Publ i cos
                                                                                   II       1                        0     Remunera ci ones                                   -105 000,00     1 280 926,00    1 175 926,00
                                                                                   II       1                        1     Servi ci os                                        -328 702,00       700 000,00      371 298,00
                                                                                   II       1                        2     Ma teri a l es y s umi ni s tros                 -1 092 135,00             0,00   -1 092 135,00
                                                                                   II       1                        5     Bi enes Dura deros                                 -455 089,00             0,00                      -455 089,00
                                              Total                 1 980 926,00                                                                      Total                 -1 980 926,00     1 980 926,00


    1.3.1.2.05.04.1.0.000   Servi ci os Recol ecci ón de Ba s ura   4 971 308,48   II       2                              Servicio Recolección de Basura                   -4 971 308,48     4 971 308,48
                                                                                   II       2                        0     Remunera ci ones                                 -1 120 000,00     4 120 528,00    3 000 528,00
                                                                                   II       2                        1     Servi ci os                                      -2 904 745,00       500 000,00   -2 404 745,00
                                                                                   II       2                        2     Ma teri a l es y s umi ni s tros                   -946 563,48       350 780,48     -595 783,00
                                              Total                 4 971 308,48                                                                      Total                 -4 971 308,48     4 971 308,48

    1.3.1.2.05.03.0.0.000   Servi ci os Cementeri o                 3 184 988,00   II       4                              Servicios Cementerio                               -559 988,00      559 988,00
                            Derechos de Cementeri o                         0,00   II       4                        0     Remunera ci ones                                   -306 577,50      464 988,00      158 410,50
                                                                                   II       4                        1     Servi ci os                                         -25 000,00            0,00      -25 000,00
                                                                                   II       4                        2     Ma teri a l es y s umi ni s tros                   -228 410,50       95 000,00     -133 410,50
                                                                                   III      6            19                Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios    -2 625 000,00     2 625 000,00
                                                                                   III      6            19          0     Remunera ci ones                                          0,00      575 000,00      575 000,00
                                                                                   III      6            19          1     Servi ci os                                      -2 625 000,00             0,00                     -2 625 000,00
                                                                                   III      6            19          2     Ma teri a l es y s umi ni s tros                          0,00     2 050 000,00   2 050 000,00
2                                             Total                 3 184 988,00                                                                      Total                 -3 184 988,00     3 184 988,00




                            Ma nteni mi ento de pa rques y
    1.3.1.2.05.04.4.0.000                                           5 090 847,50   II       5                              Servicio de Parques y Obras de Ornato              -440 847,50      440 847,50
                            obra s de orna to
                                                                                   II       5                        0     Remunera ci ones                                   -300 847,50      350 000,00       49 152,50
                                                                                   II       5                        1     Servi ci os                                        -140 000,00       90 847,50      -49 152,50
                                                                                                                           PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE PARQUES
                                                                                   III      6            23                                                                 -4 650 000,00     4 650 000,00
                                                                                                                           Y ORNATO
                                                                                   III      6            23          0     Remunera ci ones                                          0,00     1 500 000,00    1 500 000,00
                                                                                   III      6            23          1     Servi ci os                                      -4 650 000,00             0,00   -4 650 000,00
                                                                                   III      6            23          2     Ma teri a l es y s umi ni s tros                          0,00     2 500 000,00    2 500 000,00
                                                                                   III      6            23          5     Bi enes Dura deros                                        0,00      650 000,00                        650 000,00
                                              Total                 5 090 847,50                                                                     Total                  -5 090 847,50     5 090 847,50


    1.3.1.1.05.00.0.0.000   Venta de Agua Potabl e                  2 436 949,40   II       6             1                Servicio Acueducto (Agua Potable)                -2 436 949,40     2 436 949,40
    1.3.1.2.05.02.0.0.000   Servi ci os de Ins tal a ci òn y               0,00    II       6             1          0     Remunera ci ones                                   -867 000,00       300 000,00    -567 000,00
                            deri va ci òn de Agua                                  II       6             1          1     Servi ci os                                        -919 949,40             0,00    -919 949,40
                                                                                   II       6             1          2     Ma teri a l es y s umi ni s tros                   -150 000,00     1 836 949,40   1 686 949,40
                                                                                   II       6             1          5     Bi enes Dura deros                                 -500 000,00       300 000,00                       -200 000,00
                                              Total                 2 436 949,40                                                                      Total                 -2 436 949,40     2 436 949,40


    1.3.1.2.05.09.9.1.000   Servi ci o de Hi dra ntes                 50 000,00    II       6             2                Servicio Acueducto (Hidrantes)                      -50 000,00       50 000,00
                                                                                   II       6             2          0     Remunera ci ones                                    -50 000,00       50 000,00            0,00
3                                             Total                   50 000,00                                                                      Total                     -50 000,00       50 000,00




                            Servi ci o de a l ca ntari l l a do
    1.3.1.2.05.01.1.0.000                                           1 491 021,30   II      13                              Servicio de Alcantarillado Sanitario                -60 000,00       60 000,00
                            s a ni tari o
                                                                                   II      13                        0     Remunera ci ones                                    -60 000,00       60 000,00            0,00
                                                                                                                           PROYECTO DE INVERSIÓN SERV.
                                                                                   III      6            27                                                                 -1 431 021,30     1 431 021,30
                                                                                                                           ALCANTARILLADOS SANITARIO
                                                                                   III      6            27          4     Activos Fi na nci eros                                    0,00     1 431 021,30                                       1 431 021,30

                                                                                   III      6            27          5     Bi enes Dura deros                               -1 431 021,30            0,00                      -1 431 021,30
                                              Total                 1 491 021,30                                                                     Total                  -1 491 021,30     1 491 021,30

                            Seri vi ci os de depós i to y
    1.3.1.2.05.04.3.0.000                                           8 063 800,08   II      16                              Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura     -8 063 800,08     8 063 800,08
                            tra tami ento de ba s ura
                                                                                   II      16                        0     Remunera ci ones                                   -665 000,00     3 115 684,00   2 450 684,00
                                                                                   II      16                        1     Servi ci os                                      -5 908 446,00     1 923 100,08   -3 985 345,92
                                                                                   II      16                        2     Ma teri a l es y s umi ni s tros                 -1 490 354,08     3 025 016,00   1 534 661,92
                                              Total                 8 063 800,08                                                                     Total                  -8 063 800,08     8 063 800,08


4




    _________________________________________________________________________
                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

     2.4.1.1.01.00.0.0.000         Recursos Ley 8114 // 9329                17 220 462,00    III      2            001                  Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal             -17 220 462,00      8 400 000,00
                                                                                             III      2            001           0      Remunera ci ones                                     -10 555 331,00      7 100 000,00                     -3 455 331,00
                                                                                             III      2            001           1      Servi ci os                                           -6 665 131,00       700 000,00                      -5 965 131,00
                                                                                             III      2            791                  Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114              0,00      6 100 000,00
                                                                                             III      2            791           0      Remunera ci ones                                               0,00      4 000 000,00                     4 000 000,00
                                                                                             III      2            791           1      Servi ci os                                                    0,00      1 000 000,00                     1 000 000,00
                                                                                             III      2            791           2      Ma teri a l es y s umi ni s tros                               0,00      1 100 000,00                     1 100 000,00
                                                                                                                                        Atención de Emergencias en caminos cantonales
                                                                                             III      2            799                                                                                 0,00      2 720 462,00
                                                                                                                                        (799) (Ley 8114)
                                                                                             III      2            799           1      Servi ci os                                                    0,00      2 720 462,00                     2 720 462,00
                                                    Total                   17 220 462,00                                                                         Total                      -17 220 462,00     17 220 462,00


                                   Fondo Superá vi t Impues to a l                                                                      Cámaras De Seguridad Juan Viñas, Pejibaye Y La
     4.3.3.2.09.00.00.0                                                     25 000 000,00    III      6             24                                                                       -30 000 000,00     30 000 000,00
                                   Cemento                                                                                              Victoria (Imp. Cem)
                                   Mi ni s teri o de Goberna ci ón y
     1.4.1.1.11.00.0.0.203                                                   5 000 000,00 III         6             24           2      Ma teri a l es y s umi ni s tros                               0,00      1 650 000,00                     1 650 000,00
                                   Pol i cía (Imp. Al Cemento)
                                                                                             III      6             24           5      Bi enes Dura deros                                   -30 000 000,00     28 350 000,00                     -1 650 000,00

                                                    Total                   30 000 000,00                                                                         Total                      -30 000 000,00     30 000 000,00


                                   Fondo Dona ci ón de Ca pi tal de                                                                     ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE
     3.3.2.0.00.00.0.0.000                                                   1 000 000,00    III      6             30                                                                        -1 000 000,00      1 000 000,00
                                   l a Emba ja da de Ja pón                                                                             RESIDUOS.
                                                                                             III      6             30           1      Servi ci os                                                    0,00      1 000 000,00   1 000 000,00
                                                                                             III      6             30           9      Cuentas Es peci a l es                                -1 000 000,00              0,00                                                         -1 000 000,00
                                                    Total                    1 000 000,00                                                                      Total                          -1 000 000,00      1 000 000,00


                                                    TOTALES INGRESOS        85 792 163,76                                                                                  TOTALES EGRESOS   -85 792 163,76     85 792 163,76   2 917 089,00      -3 348 110,30        1 431 021,30   -1 000 000,00


     Yo Pol eth Ca l derón Bra vo, Contadora Muni ci pa l ha go cons tar que l os da tos s umi ni s tra dos a nteri ormente corres ponden a l a s a pl i ca ci ones da da s por l a Muni ci pa l i da d de Ji ménez, a l a
                                                                                                                                                                                                                                   3%                -4%                  2%             -1%
     total i da d de l os recurs os con ori gen es pecífi co y l i bres i ncorpora dos en l a Modi fi ca ci ón i nterna N° 6 del peri odo 2024
 1
                                                                                                                                       CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
                                                                                                                                        MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA       N° 06-2024
                                                                                                                                        DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
                                                                                                                                                       CUADRO No.1
                                                                                                                                                                                                        MONTO                                  APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
           CODIGO SEGÚN
          CLASIFICADOR DE                  INGRESO ESPECÍFICO                 MONTO                          a        ru
                                                                                                           m       /g             to              a                                                                                                                  Transacciones    Sumas sin
                                                                                                        ra       rv            ec              tid            APLICACIÓN                     Disminuciones    Aumentos          Corriente           Capital
             INGRESOS                                                                                og        Se           oy          Pa
                                                                                                                                           r                                                                                                                          Financieras     asignación
                                                                                                   Pr Act/               Pr

                                   Impues to de Bi enes Inmuebl es
     1.1.2.1.01.00.0.0.000                                                   1 456 000,00    III      6             01                  Dirección Tecnica                                     -1 456 000,00      4 556 000,00
                                   Ley 7729
                                                                                             III      6             01           0      Remunera ci ones                                      -1 456 000,00       756 000,00     -700 000,00
                                                                                             III      6             01           1      Servi ci os                                                    0,00        300 000,00    300 000,00                   0,00
                                                                                              II      9             01           2      Ma teri a l es y s umi ni s tros                               0,00      3 500 000,00   3 500 000,00
                                                    Total                    1 456 000,00                                                                          Total                      -1 456 000,00      4 556 000,00


                                   Mi ni s teri o de Goberna ci ón y
     1.4.1.1.11.00.0.0.203                                                   7 000 000,00    III      6            936                  Construcción Acera Sabanillas el Congo 200 mtrs       -7 000 000,00              0,00
                                   Pol i cía (Imp. Al Cemento)
                                                                                             III      6            936           5      Bi enes Dura deros                                    -7 000 000,00              0,00                     -7 000 000,00

                                                                                             III      6            947                  Construcciòn de Parque Lineal Sabanillas                       0,00      7 000 000,00

                                                                                             III      6            947           5      Bi enes Dura deros                                             0,00      7 000 000,00                     7 000 000,00

                                                    Total                    7 000 000,00                                                                         Total                       -7 000 000,00      7 000 000,00


     1.1.3.3.01.02.0.0.000         Pa tentes Muni ci pa l es                 8 734 621,00     I       1              0                  Administración general (Jiménez)                      -8 734 621,00      8 734 621,00
                                                                                              I       1              0           0      Remunera ci ones                                      -4 734 621,00      3 534 000,00   -1 200 621,00
                                                                                              I       1              0           1      Servi ci os                                                    0,00        600 000,00      600 000,00
                                                                                              I       1              0           2      Ma teri a l es y s umi ni s tros                               0,00      1 250 000,00    1 250 000,00
                                                                                              I       1              0           5      Bi enes Dura deros                                             0,00      2 150 000,00                     2 150 000,00
                                                                                              I       1              0           6      Tra ns ferenci a s Corri entes                                 0,00      1 200 621,00   1 200 621,00
                                                                                              I       1              0           9      Cuentas Es peci a l es                                -4 000 000,00              0,00                                                         -4 000 000,00
 2                                                  Total                    8 734 621,00                                                                          Total                      -8 734 621,00      8 734 621,00




                                   Servi ci os As eo de Vi a s y Si tios
     1.3.1.2.05.04.2.0.000                                                     336 550,00     II      1                                 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos                -336 550,00       336 550,00
                                   Publ i cos
                                                                                             II       1                          0      Remunera ci ones                                               0,00       336 550,00      336 550,00
                                                                                             II       1                          1      Servi ci os                                             -200 000,00             0,00     -200 000,00
                                                                                             II       1                          2      Ma teri a l es y s umi ni s tros                        -136 550,00             0,00     -136 550,00
                                                                                                                                        Proyecto de Inversión Aseo de Vías y Sitios
                                                                                             III      6            921                  Públicos Tucurrique (Reparacion cordón de caño                 0,00      2 000 000,00
                                                                                                                                        frente Municipio)
                                                                                             III      6            921           5      Bi enes Dura deros                                             0,00      2 000 000,00                     2 000 000,00
                                                    Total                      336 550,00                                                                         Total                         -336 550,00      2 336 550,00


     1.3.1.2.05.04.1.0.000         Servi ci os Recol ecci ón de Ba s ura     7 100 000,00     II      2                                 Servicio Recolección de Basura                        -7 100 000,00      7 100 000,00
                                                                                             II       2                          0      Remunera ci ones                                               0,00        388 870,00     388 870,00
                                                                                             II       2                          1      Servi ci os                                                    0,00      6 711 130,00   6 711 130,00
                                                                                             II       2                          5      Bi enes Dura deros                                    -7 100 000,00              0,00                     -7 100 000,00
                                                    Total                    7 100 000,00                                                                         Total                       -7 100 000,00      7 100 000,00

     2.4.1.1.01.00.0.0.000         Recurs os Ley 8114 // 9329               15 624 996,00    III      2            001                  Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal             -10 218 531,00      7 800 000,00
                                                                                             III      2            001           1      Servi ci os                                           -2 800 000,00      5 300 000,00                     2 500 000,00
                                                                                             III      2            001           2      Ma teri a l es y s umi ni s tros                               0,00      2 500 000,00                     2 500 000,00
                                                                                             III      2            001           9      Cuentas Es peci a l es                                -7 418 531,00              0,00                                                         -7 418 531,00
                                                                                                                                        Atención de Emergencias en caminos Cantonales
                                                                                             III      2            900                                                                                 0,00      7 824 996,00
                                                                                                                                        Tuc *Ley 9329*
                                                                                             III      2            900           1      Servi ci os                                                    0,00      6 324 996,00                     6 324 996,00
                                                                                             III      2            900           2      Ma teri a l es y s umi ni s tros                               0,00      1 500 000,00                     1 500 000,00
                                                                                                                                        Camino Malvinas 3-04-013 (Ley 9329) Limpieza,
                                                                                             III      2            909                                                                        -5 406 465,00              0,00
                                                                                                                                        Conformación, superficie ruedo, cunetas, base,
                                                                                             III      2            909           5      Bi enes Dura deros                                    -5 406 465,00              0,00                     -5 406 465,00

 3                                                  Total                   15 624 996,00                                                                         Total                      -15 624 996,00     15 624 996,00




 4

 5   Ana Azofeifa: Nosotros a lo interno de la Municipalidad nos reunimos
 6   recientemente, hicimos un plan del último trimestre, estamos presentando esta
 7   modificación presupuestaria y tenemos coordinado, por lo menos hemos proyectado
 8   realizar una más durante el mes de noviembre, si Dios quiere, para poder mover
 9   todo lo que son saldos que vayan quedando de las diferentes partidas, Ustedes
10   saben que la eficiencia se da en la ejecución, en que podamos ejecutar este, ojalá
11   al 100%, entonces en ese sentido es que también las modificaciones
12   presupuestarias nos ayudan y a salir con compromisos. Entonces, básicamente, lo
13   primero que vamos a ver es la administración, ahí como ustedes pueden ver, bueno,

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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1   estamos incrementando, le voy a hablar de los incrementos, lo otro se reduce
 2   porque ya no se va a utilizar al 100% o ya son saldos que van quedando, entonces
 3   sueldos por cargos fijos estamos incluyendo ya para poder cancelarle también la
 4   totalidad a la secretaria anterior, Arianna, lo que se le estaba adeudando, y además
 5   de eso estamos haciendo un ajuste para poder cubrir sueldo de suplencia de la
 6   secretaria de Concejo y otros ya estimados que nos ha hecho el Departamento de
 7   Hacienda Municipal. Que, por cierto, muchas gracias, don Trentino, que hoy nos
 8   acompaña acá para evacuar dudas, Tenemos acá el tiempo extraordinario,
 9   básicamente el tiempo extraordinario al que se le paga es a la secretaria del
10   Concejo, los demás no tienen este rubro.

11   El tema de dietas, el tema de dietas para el próximo año sí se contempló diferente,
12   tal vez algo que sucedía es que no había asistencia completa del 100% del Concejo,
13   entonces ahorita las proyecciones ya la estamos haciendo con la participación de
14   todos para poder cubrir lo que resta del año, si Dios quiere, lo que son el tema de
15   las dietas. Esa es la última proyección que se hizo en el Departamento de Hacienda
16   Municipal. Lo demás son rubros que de por sí hay que cubrir, si se aumenta uno,
17   siempre hay que cubrir, por ejemplo, en este caso retribución por años de servicio
18   en el ejercicio liberal.

19   Y lo demás, como les decía, lo que estamos haciendo es una deducción. Por
20   ejemplo, hicimos unos movimientos, bueno, yo hice unos movimientos internos,
21   ahorita Adriana pasó a ser Secretaria del Concejo, Sara está supliendo a Adriana y
22   contratamos a Ariana para que supla a Sara en el Departamento de Gestión Vial.
23   Entonces, ahorita no estamos pagando el recargo de funciones, eso como nada
24   más ahí para que sepan que hicimos unos movimientos para poder ahorrarnos unos
25   recursos. Bueno, en tema de servicio, eso sería para la primer partida, después
26   vamos en el tema de los servicios, en actividades protocolarias, estamos
27   aumentando 300.000 colones, como ustedes pueden ver, tenemos 504.000 colones
28   en actividades protocolarias para todo lo que resta del año.

29   Eso es para todas las actividades que ahorita tenemos planteadas, tenemos
30   Rescatando Tradiciones, tenemos los festivales navideños y además de eso
31   tenemos un mega evento que estamos organizando con el proyecto Sembremos
32   Seguridad. Entonces, normalmente siempre lo que se paga ahí es un poquito de
33   sonido, un poquito de transporte y básicamente eso es como lo que entra por acá y
34   cualquier alquiler de cualquier tipo de equipo que se necesite, se hace desde
35   actividades protocolarias o una alimentación y demás contratada. Bueno, con esos
36   504.000 en realidad trabajamos súper de las uñas, por así decirlo.
37   En Bienes Duraderos estamos programando pagar dos computadoras que se
38   habían comprado. Lamentablemente, dos computadoras que se compraron en el
39   año 2023. La factura nos llegó recientemente, no hubo buen seguimiento de compra
40   de este equipo.

41   Aquí fue un fallo de seguimiento de proveeduría que empezó un proceso y no lo
42   terminó. Entonces hay que empezar el proceso, tiene que cerrarlo, recibimos las
43   computadoras y nunca las pagamos, no nos preocupamos por pagar. Entonces,
44   ahorita nos llegó el cobro y gracias a Dios vamos a poder pagar esta factura porque


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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1   eso se compraba y se pagaba con unos recursos de liquidación, algo así se llama,
 2   de compromisos, perdón, son compromisos del año pasado, se tenían que pagar
 3   este año.

 4   Si no se utilizan en el tiempo que corresponde, antes de junio, entonces esos se
 5   van al presupuesto, digamos a fondos sin asignación presupuestaria, que hay que
 6   volver a presupuestar. Entonces, ahorita lo estamos presupuestando para poder
 7   pagar eso. Seguimos, si gusta, don Trentino.

 8   Aquí en tema de indemnizaciones estamos ajustando también el presupuesto.
 9   Vamos a realizar el pago que le estamos pendiente del proceso a don Luis Fernando
10   Rivera. Si Dios lo permite, ya estamos ajustando para poder sacar ese pago. Ahí ya
11   estamos cubriendo todo lo que es el principal, más los intereses que haya
12   acumulado en este periodo. (Muchas gracias.) Ya él está informado.

13   Aquí, pues ustedes saben que lo que estamos haciendo es que los recursos que
14   van quedando a la auditoría mensualmente, que no se estén utilizando, los estamos
15   moviendo y justamente los estamos utilizando para hacer esos pagos que tenemos
16   ahí pendientes, el de la computadora, el de la indemnización y también lo que es el
17   pago del ajuste que se tuvo que hacer con la secretaria. Entonces, aquí se hacen
18   esos rebajos correspondientes y siempre está quedando, en el momento que entre
19   a la auditoría no va a haber problema, o el auditor, ahí están los recursos para poder
20   pagar.

21   Esto también son ajustes que se hacen en lo que es aseo de vías y sitios públicos.
22   Ya estamos pasando al programa II. Básicamente aquí estamos reforzando el tema
23   de los jornales.

24   Esto tiene que ver con lo que es la limpieza de basureros ubicados en diferentes
25   parques, en sitios públicos, tanto en las comunidades, bueno, en los distritos, Juan
26   Viñas, Pejibaye, Entonces, para garantizar esa limpieza. Todo eso, como les decía,
27   es el monto principal y lo demás se tiene que ajustar por default, porque son costos
28   asociados a lo que son responsabilidades con la Caja y demás, todos los aportes
29   patronales. Entonces, ahí el fuerte es el parte de jornal.

30   Esto, comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, siempre es lo que
31   principalmente se paga por el concepto de datáfonos y demás, en el cobro de
32   servicios.
33   En el tema de recolección de basura, estamos también aquí incrementando para
34   ajustar lo que es el tema salarios, para poder cerrar el año bien. Ajustando el tema
35   jornales, principalmente es tiempo extraordinario, porque en realidad lo que es la
36   distancia hasta el Huazo, en Desamparados, nos ha incrementado mucho lo que
37   son los tiempos extraordinarios.

38   Por ejemplo, ahorita que estamos reunidos los muchachos acaban de llegar, eso va
39   a depender mucho del congestionamiento vial como esté y demás, a pesar de que
40   han estado empezando bastante temprano, empezando a recolectar. Entonces, ahí
41   tenemos que hacer un ajuste para apoyar lo que es la recolección y también el
42   tiempo extra. Y ahí lo mismo, se hace un ajuste en retribución por años de servicio
43   y demás cargas que corresponde a ese ajuste.

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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1   Aquí es importante lo que tenemos que hacer, realizar el pago ya en estos
 2   momentos, lo que es los seguros del vehículo y maquinaria, que ya tenemos que
 3   pagar para el resto del año, si Dios lo permite. Y materiales y suministros, pues el
 4   incremento en distancia, horas extras y tiempo, también conlleva un poquito de
 5   combustible y lubricante para los vehículos. Entonces, hay que aumentarlo. Es un
 6   ajuste que se está haciendo.

 7   En cementerios, aquí se hace un ajuste también en tema de jornales y a los jornales
 8   también se les pagan eso un poquito. Hay que pagarles también lo que es el décimo
 9   tercer mes, retribución por años de servicio.

10   En estos momentos, es importante que siempre para noviembre se tiene que
11   preparar el cementerio. Entonces, van a empezar una serie de trabajos. Lo que
12   vamos a hacer es adoptar por la modalidad de jornales y comprar nosotros los
13   materiales. Y ahí hay combustible también para lo que es el mantenimiento.

14   Parques y ornato, también estamos reforzando un poquito de lo que son los temas
15   de jornales y demás. Sí, también es un ajuste en energía eléctrica para poder
16   concretar el año, cerrarlo, perdón.

17   En el Acueducto se está haciendo un ajuste en el décimo tercer mes que digamos
18   de acuerdo a los últimos cálculos que se hicieron para poder cerrar bien el mes y
19   poder cumplir con todas las responsabilidades.

20   Acá tenemos también un ajuste por herramienta de instrumentos. Aquí básicamente
21   lo que se va a comprar, ya les digo, por acá lo tengo. El acueducto. Se va a comprar
22   un esmeril de inalámbrico, una sierra y un toldo también desplegable que se pueda
23   poner cuando se estén haciendo trabajos en campo. Es necesario resguardar, por
24   ejemplo, si vamos a hacer algún trabajo, que para no poner en riesgo a los equipos
25   y también a los funcionarios. Entonces, un toldo que se va a estar trasladando de
26   los diferentes lugares. Y se va a comprar un poquito de material, de productos
27   metálicos para tener inventario. Básicamente. Acá también son unos ajustes, un
28   pequeño ajuste que se hace en lo que es el décimo tercer mes. Principalmente
29   50.000 colones.

30   Ana Mazza: Hay un punto de bienes duraderos en agua potable que se está
31   haciendo una reinversión a maquinaria, equipos y mobiliarios diversos de 300.000
32   colones. No sé si recuerda qué tipo de maquinaria es.
33   Ana Azofeifa: El toldo, para el toldo.

34   Aquí en Servicios Educativos Culturales y Deportivos estamos ajustándole 378.000
35   colones a la partida de alimentos y bebidas para llegar a 477.000 colones.
36   Principalmente eso lo usamos, por ejemplo, si hay alguna actividad estamos
37   optando por comprar, qué sé yo, en un abastecer unos jugos o unos frescos, unas
38   galletas o comprar unos bocadillos. Entonces, estamos ajustando para poder
39   terminar el año con las actividades que tenemos.
40   En realidad, eso no es lo que necesitamos, sino que nos ajustamos a lo que
41   tenemos, Para poder salir con todo. Y básicamente eso es lo que nos está quedando
42   ahí. Por eso estamos ajustándolo a alimentos y bebidas para poder hacer eso.


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 1   Bueno, ya hay hasta disponibilidad, aparte de los funcionarios, de que sí, de que
 2   hay que armarlo, un sándwich hay que armarlo, pero no estamos contratando casi
 3   que servicios de alimentación. No se puede.

 4   Aquí estamos en el Depósito de Tratamiento de Basura. Aquí también estamos
 5   haciendo ajustes relacionados con lo que son los sueldos. Son los últimos cálculos.
 6   Igual, el tiempo es extraordinario, que se le agrega para poder salir con todo lo que
 7   queda del año, si Dios lo permite.
 8   Sí, pueden ir a hacer consultas.

 9   Alan Quesada: Eso lo que iba a hacer, porque yo tenía más bien dudas desde la
10   parte de la administración. Yo traía unos apuntitos aquí, y porque después pienso
11   yo, no sé, si vamos por cada departamento, si evacuamos la duda, porque si no, al
12   final tendríamos que devolvernos. No sé si les parece, señorita presidenta.

13   Ana Mazza: Yo diría que tal vez si tienen dudas puntuales, mejor las abarcamos,
14   porque tal vez hay temas que no es necesario ni explicarlo.
15   Alan Quesada: Sí, tal vez ahí en la administración yo tengo una duda.

16   ¿Qué dice sobre, ya les digo, sobre la retribución a años servidos? Dice, ¿eso se
17   refiere a las anualidades de todo el personal de administración, o son algunos que
18   se le deben, eso va al día, o es para completar lo que falta del año?

19   Ana Azofeifa: Eso va al día, y es para completar lo que resta del año. Esa
20   retribución por años de servicio sí son anualidades. A los que se les pagan
21   anualidades.
22   Alan Quesada: Sí, obviamente, sí. Entonces, ¿están al día de enero a hoy, por
23   ejemplo?
24   Ana Azofeifa: Sí, sí. Sí, porque eso se paga mensualmente, ¿verdad, don Trentino?

25   Alan Quesada: Tal vez la otra era sobre en basura. En el programa de, perdón,
26   aquí lo tengo, ya lo tengo, de ASEO, donde dice póliza.
27   Ana Azofeifa: Ah, sí, tenemos que pagar las pólizas de los vehículos.
28   Alan Quesada; Sí, OK, de la recolección de basura.

29   Aquí dice 500 mil, si no me equivoco. OK. Mi pregunta, porque yo vi ahorita en el de
30   Acueducto que en el Acueducto tenía 500 mil en la columna, por así decirlo, en la
31   primera. Y ahorita es de la maquinaria de vehículos de basura, por así decirlo. Está
32   en 500. Mi pregunta es si esos 500 es para cubrir lo que resta del año o las mismas
33   están al día o está atrasada.
34   Ana Azofeifa: No, está al día.
35   Alan Quesada: ¿Está al día?
36   Ana Azofeifa: Es para cubrir desde aquí para adelante.
37   Alan Quesada: ¿Está al día hasta hoy? Sí.



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 1   Ana Azofeifa: Sí, hasta, digamos, creo que tenemos que pagar en estos días. Me
 2   pasaron el dato. Don Trentino, no sé si eso es como es que pagamos nosotros las
 3   pólizas. Se paga semestralmente.

 4   Alan Quesada: Entonces, quiere decir que de enero a julio, o como es el semestral,
 5   son casi seis meses. (Inaudible) Entonces, esta estaría atrasada, o me equivoco.
 6   Porque si es a septiembre sería el 30 de septiembre, ¿no? De octubre. Entonces,
 7   ¿los camiones están sin póliza?

 8   Ana Azofeifa: No, están con póliza, todavía está vigente.... A mí me reportaron que
 9   todavía está vigente.

10   Alan Quesada: Sí, es que, digamos, si Don Trentino me está diciendo que
11   semestralmente y vence en septiembre, pienso yo que el 30 de septiembre estaría
12   sin póliza. Porque aquí viene para cubrir lo que resta del año. Entonces, esa es mi
13   duda. Si está al día o no al día, con estas pólizas, de acuerdo al corte del 30.

14   Ana Azofeifa: Lo que a mí me informaron es que a partir de mañana ya no están al
15   día. ¿Y por qué estamos presentándola hasta hoy? Porque, bueno, dimos unos
16   días. Nosotros íbamos a presentar esta modificación presupuestaria hace dos
17   semanas más o menos, ¿verdad, Don Trentino? Pero nos atrasamos un poquito
18   para poder hacerla lo más completa posible porque justamente definimos solamente
19   dos modificaciones más. Qué es lo que esperamos hacer, digamos, esta y otra.
20   Entonces, básicamente fue por eso que nos atrasamos un poquito. Pero lo que yo
21   tengo informado es que estamos al día con las pólizas.

22   Alan Quesada: Bueno, esa es que era mi duda, ¿verdad? porque como Don
23   Trentino dijo que hasta el corte era el 30 de septiembre y estamos 15, hoy 14 de
24   octubre, me preocupa, ¿verdad? Que no tuvieran sus camiones, las pólizas
25   respectivas, ¿verdad? También ahí con respecto a las horas extras con los viajes al
26   huaso, ¿verdad? Para llevar a la basura. Me parece que en una ocasión se había
27   dicho que había otra alternativa que era como pasaba por una compactadora allá y
28   tal vez el viaje podía ser más ágil para los compañeros que van allá para que les
29   descarguen la basura, no sé. En una ocasión usted nos lo mencionó.

30   Ana Azofeifa: Esa es una opción que es un proyecto que se puede implementar
31   pero no es algo que tengamos ahorita. Es más, digamos, si estamos hablando de
32   una compactadora no son ni equipos que hay en Costa Rica, ¿verdad? Incluso la
33   vez pasada se habló de unos equipos que se pueden importar pero nosotros ahorita
34   no estamos optando por eso, estamos optando por la compra de... Bueno, en el
35   presupuesto ya ustedes aprobaron la compra de un vehículo... Perdón, mentira,
36   estamos nosotros trabajando el proyecto para poder pensar en la compra de un
37   vehículo que sea compactador porque lo que se hizo fue que se buscó a nivel
38   nacional un servicio de transporte que nos dejaran los... ¿Cómo se llama esto? El
39   contenedor, por así decirlo, que tuviera compactador pero eso no ha sido posible
40   conseguirlo, ¿verdad? Y nos estaban poniendo una restricción que nos ponían hoy
41   el camión y hoy mismo se va y tal vez la cabeza tiene una capacidad de mucho más
42   kilos de lo que lo podríamos poner en un día, toneladas, perdón. Entonces para
43   nosotros no es viable porque tendríamos que estar pagando por cada viaje 250 mil
44   colones.

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 1   Igual no fue un servicio de transporte que pudimos conseguir así de forma
 2   inmediata. Eso ha estado muy limitado, entonces hemos tenido que ir a dejar los
 3   residuos con los camiones de nosotros. Lo que sí ya hemos dejado de pagar es el
 4   alquiler del lugar donde íbamos a depositar los residuos en Pacayas.

 5   El camión que salía de Pacayas, eso lo hemos dejado pero a cambio de eso hemos
 6   tenido que pagar horas extras, más combustible y demás, ¿verdad? Pero es
 7   controlable por nosotros, nosotros manejamos nuestros horarios. Si ustedes
 8   recuerdan, en algún momento tuvimos que extendernos a horario sábado y lunes
 9   de madrugada porque resulta que sólo nos recibían los sábados y los lunes.
10   Entonces para nosotros tampoco no podemos estar dependiendo de que ellos
11   manejen nuestro horario, ¿verdad? Entonces por eso que volvimos ahorita ya al
12   horario normal.

13   Desde que empezamos con este horario no hemos tenido ninguna falla ni hemos
14   tenido ninguna complicación, por dicha.
15   Alan Quesada: Sí, la otra era con relación a los jornales.
16   Ana Azofeifa: ¿En cuál rubro, perdón? Es que se han mencionado jornales, yo
17   creo.
18   Sí, es que vamos por programas. Cada programa tiene jornales, sí.
19   Alan Quesada: Sí, yo lo digo porque los jornales me imagino que van para un
20   proyecto específico de cada rubro, de cada departamento, por ejemplo.
21   Ana Azofeifa: Nosotros desde que empezamos, bueno, es durante este año,
22   después de, como es de junio, ¿verdad, don Trentino? Creo que estamos
23   implementando un tema de elaborar un proyecto y con base al proyecto tiene inicio,
24   tiene término y tiene cuántos jornales, el periodo que se va a tener y el monto por
25   cada periodo. Básicamente lo estamos trabajando de esa forma por proyecto.
26   Alan Quesada: Gracias.

27   Ana Azofeifa: Eso sí es una modalidad que empezamos a implementar este año
28   que es como la forma que nos recomendó la Unión de Gobiernos Locales para
29   mantener el modelo de jornales, trabajando por proyectos. Ok. Y eso era en
30   servicios de dispositivos de tratamiento.

31   Ah, bueno, está bien. Entonces también está el tema de los viáticos, está el tema
32   de los seguros, ¿verdad? Ustedes saben que eso es lo que se hace, es un prorrateo
33   relacionado con los seguros. Entonces vamos a ver seguros ahí y vamos a ver
34   seguros en otro lado porque también los servicios están distribuidos de esa forma.

35   Pero, digamos, son los camiones que están funcionando para todo. Ahí está
36   combustible, lubricantes y demás. Tres millones y resto es lo que se está
37   incluyendo.

38   Esa es la Unidad Técnica de Gestión Vial. Y, bueno, tiene que haber llegado desde
39   la semana pasada que tuvimos, se envió la minuta ya con la modificación que se
40   había presentado, ¿verdad?, para poder cubrir todo lo que es el año. Nosotros,



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 1   bueno, para el próximo año yo sí les pedí desde el inicio que hiciéramos un cálculo
 2   para cubrir todo el año, ¿verdad?, para cubrir todo el año en el presupuesto 2025.

 3   Espero que si en algún momento hay que hacer algún ajuste sea el mínimo, pero
 4   ya para el año 2025 se está manejando diferente. Entonces sí es una modificación
 5   que ya fue también enviada y aprobada por gestión vial, perdón, por la Junta Vial.
 6   Sí, eso es lo mismo, es del mismo programa.

 7   Creo que la semana pasada fue que hubo un informe de Junta Vial, la minuta. Y
 8   aquí está, infraestructura vial, mantenimiento. Ah, bueno, aquí estamos un poco
 9   con, espere para ver.

10   Ana Mazza: Aquí nos llegaron los dos informes juntos, ¿verdad? Nosotros sí
11   recibimos todos parados, entonces ya pudimos ver esta parte, digamos, de gestión
12   vial. Todo se quedó para la correspondencia de hoy.
13   Ana Azofeifa: Ah, bueno, bueno, está bien, muchas gracias.

14   Entonces, aquí tiene que ver con la implementación de la 8114 y los proyectos
15   relacionados con la 9329. Entonces, aquí está en infraestructura vial. También,
16   como les estaba explicando, bueno, ya en este caso, siempre cuando se hace el
17   proyecto va el presupuesto.

18   También para este año ya se hizo el proyecto, se elaboró también proyectos. Para
19   cada proyecto que va en el presupuesto ya hay un proyecto elaborado con lista de
20   materiales, los trabajos que se van a hacer, ¿verdad? Por lo menos ya es lo que
21   estamos previendo para el siguiente año. Para este año lo que había era un rubro
22   que decía, qué sé yo, para hacer tal trabajo o tal proyecto.

23   Entonces, ya el ingeniero se sienta a planear cómo va a ser cada uno de los
24   proyectos. Ahora, como les decíamos, utilizar la modalidad jornal. Nosotros
25   compramos los materiales y así se pueden abordar diferentes proyectos que ya
26   estaban presupuestados para este año.

27   Entonces, por eso es que ven que el rubro de jornales es alto. Y también este, ah,
28   esta es infraestructura vial todavía. Ah, bueno, sí, perdón, es de infraestructura vial.

29   Estos jornales es para poder terminar ese trimestre, poder tener los jornales hasta
30   fin de año, si Dios lo permite. Y con respecto a lo que es alquiler de maquinaria,
31   también poder prever cualquier situación de emergencia que se presente. Bueno,
32   cualquier alquiler que haya que hacer de equipo, ¿verdad? Porque está el otro rubro
33   que es el de emergencias, que es esto.

34   Este año también hemos tenido varias emergencias, ¿verdad? Como ustedes
35   saben. Entonces, ahorita estamos fortaleciendo esa partida, previendo que pueda
36   suceder algún, de algo. Esperamos que en Dios que no suceda nada.

37   Eso ya es propiamente de la dirección técnica. Y también aquí se está reforzando
38   lo que son los sueldos y el décimo tercer mes, que eso es el aguinaldo,
39   complementando de acuerdo a los últimos cálculos y proyecciones. Y bueno, aquí.
40   Ahora sí, estamos con los proyectos. Era lo que les iba a explicar otra vez. Estos ya
41   son prácticamente los proyectos que es con el impuesto al cemento.

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 1   Entonces, ya aquí es donde ya los proyectos se planean y que se dice cuántos
 2   recursos se van a utilizar para, podemos bajar un poquito más. Se implementan lo
 3   que son los jornales. Aquí ya pueden ver una distribución que en tintas y pinturas,
 4   productos metálicos.

 5   Tenemos que hacer todas esas compras de materiales. No es que hacemos un
 6   proyecto de llave en mano. Tomamos la decisión de concretar jornales y poder
 7   abordar diferentes trabajos que están pendientes en los, ya sean los parques,
 8   ¿verdad? Y así sucesivamente, de acuerdo a los proyectos que teníamos
 9   planteados para este año.

10   Acá estamos viendo que tenemos también la compra de un equipo de cómputo. Es
11   importante para ver por qué ese equipo de cómputo que estamos proyectando ahí
12   es para todo lo que tiene que ver el sistema de cámaras, ¿verdad? ¿De seguridad?
13   Ah, bueno, para los equipos. Ajá, sí, eso sí.

14   Sí, eso ya les voy a explicar de qué trata. Aquí seguimos bajando. Para todo lo que
15   son los servicios, sí, los servicios.
16   Fortalecer con la compra de una computadora. Ajá, ah, bueno, para el servicio
17   cementerio. Aquí igual los trabajos que se van a hacer.

18   Tenemos recursos para invertir en el cementerio. Y entonces también se va a hacer
19   con jornales. Para lo cual hay que comprar diferentes materiales.
20   Ahí están todos los listados.
21   Ana Mazza: Perdón, a mí en el servicio cementerio me queda una duda. Porque en
22   el cementerio básicamente es solo la parte de la acera.

23   Digamos, lo que es realmente hacer a, digamos, las gradas, esa parte, y la capilla.
24   O no sé cómo se llama. Porque todo lo demás es mantenimiento que tiene que darle
25   cada abonado, cada dueño del nicho.

26   Ana Azofeifa: Sí, tenemos que darle mantenimiento a la acera, a esa parte. Que
27   por lo menos sí hay un reporte de que ahorita hay mucha necesidad de hacerlo. Ah,
28   bueno, le voy a poner, porque Ricardo estaba trabajando de la mano con Alfredo.

29   Hablando de las necesidades del cementerio. Entonces, si gusta. Sí, le hago un
30   espacio.

31   Ricardo Aguilar: si gracias, con respecto al cementerio, para que quede claro, hay
32   muchas necesidades en el cementerio, no solo porque viene el 02 de noviembre,
33   hay que hacer una limpieza y tener eso presentable, hoy estuve precisamente en el
34   cementerio hay que hacer una remodelación total de la acera principal, se va hacer
35   por etapas, se tiene que cambiar toda la instalación, eso está guindado, es un
36   peligro, y se van instalar todas las lámparas que se habían robado, se van hacer
37   unos revestimientos en la capilla, ponerle unos productos más complejos para que
38   no pase el agua, se va a dar el mantenimiento a una bóveda que es del cementerio,
39   una bóveda grande, perdón de la municipalidad, hay que darle mantenimiento
40   porque está en muy mal estado, verdad, eso es parte de esta modificación
41   presupuestaria, se va hacer con jornales, esto hay que hacerlo en las próximas


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 1   semanas antes del 02 de noviembre, lo de las lámparas no va a dar tiempo para
 2   este año, lo del medidor sí, hay que hacerlo porque es urgente. Gracias Presidenta.

 3   Ana Azofeifa: si, principalmente es parte del mantenimiento para este año en el
 4   cementerio, ¿porque hasta ahora? Porque los recursos no entran a inicios de año,
 5   verdad, van entrando cada mes, pero normalmente lamentablemente no entran
 6   justo, aquí el tema proyecto de cámaras de seguridad, se sigue manteniendo el
 7   proyecto, lo que se está dando una distribución, ustedes saben que en la función
 8   pública, por ejemplo si ustedes ven la lista de materiales: materiales, productos
 9   electrónicos, telefónicos, de computo, materiales plásticos, cada compra debe de ir
10   en una partida específica de acuerdo al producto que se está comprando, verdad,
11   ahora que el ingeniero se sentó a revisar cómo va hacer el proyecto de cámaras de
12   seguridad, hay que pasar al rubro de otras construcciones, adiciones y mejoras,
13   ahora con esta partida nos permite comprar y pensar en la parte eléctrica, que tiene
14   que llevar una conexión, estamos pensando incluir paneles solares, todo lo que
15   conlleva instalar cámaras, esto do un trabajo que hay que hacer, en esta partida es
16   donde se puede hacer todo eso.

17   Otros activos financieros, es que se hace una inversión para que genere algunos
18   ingresos adicionales, lo que se hace es reinvertirlos también siempre en el proyecto
19   de alcantarillado sanitario, en ese sentido, es algo que nosotros permitido poder
20   hacer.

21   Ana Mazza: doña Ana perdón, que es el rubro de adquisición de equipo de
22   recuperación de residuos?

23   Trentino Mazza: ese proyecto de adquisición de equipo de recuperación de
24   residuos, eso fue una donación que hizo la Embajada de Japón en el año 2022,
25   quedó un remanente, y dentro de las condiciones de la donación venia que tenía
26   que hacerse una auditoria del gasto verdad que se había hecho de esa inversión, lo
27   que se había hecho fue comprar equipo para el centro de compostaje, quedó un
28   remanente de 4.840.000, pero en el año 2022 nadie concurso para hacer la
29   auditoria, en el año 2023, se está presupuestando para volver hacer el concurso,
30   para hacer la auditoria de esos recursos donados por la embajada de Japón.
31   Ana Mazza: gracias don Trentino.

32         Al ser las 8:40 minutos de la noche, se da una breve pausa.
33         Al ser las 8:58 minutos de la noche la señorita Presidenta reanuda la sesión,
34          las disculpas del caso, tuvimos que esclarecer algunos puntos importantes y
35          eso nos llevó a una plática un poco más extensa de lo normal.
36         La señorita Presidenta solicita hacer una extensión de la sesión hasta las
37          9:30 de la noche, para poder cumplir con el tiempo ordinario respectivo y con
38          todos los temas pendientes. Este Concejo acuerda por Unanimidad; darle
39          su aprobación a la extensión de la sesión.
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 1   La señorita Presidenta somete a votación la modificación presupuestaria 006-
 2   2024:
 3   Dorling Hernández: Sojo realiza el siguiente comentario: antes de dar mi voto si
 4   quisiera extender que esto no vuelva a ocurrir, que cuando pasen asuntos como
 5   este, se prevé que la señorita Alcaldesa tome las acciones que dijo que iba a tomar,
 6   siendo así en esa posición mi voto es afirmativo y en firme.

 7   Ana Mazza: estamos haciendo la votación hoy en firme, por un asunto de
 8   emergencia, hay unos puntos ahí y se trata del vencimiento de unas pólizas,
 9   necesitamos que los vehículos anden circulando con sus respectivos puntos de
10   seguridad, pero si hicimos una solicitud expedita a la Administración, de que este
11   tipo de votaciones, se puedan trasladar al menos para una semana después, para
12   que nos de tiempo de analizar la documentación, nosotros recibimos la
13   documentación el viernes por la tarde, sábado y domingos no tenemos acceso a
14   consultas con los funcionarios municipales, pueden estar anuentes pero
15   evidentemente están en su tiempo de desecando y no es lo correcto, es muy
16   complejo antes de la sesión poder esclarecer dudas, entonces con ese panorama,
17   por eso hoy doña Ana se apoyó en don Trentino y ella misma hizo la explicación,
18   pero si estamos solicitando que en las próximas ocasiones se nos entregue con
19   mayor anticipación. Le agradecemos a nuestra secretaria que quede en actas estas
20   justificaciones.

21                                            ACUERDO 22°
22   Este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la Modificación
23   Presupuestaria Consolidada Nº 006-2024 de este ayuntamiento, tal y como fue
24   presentada por la Alcaldia Municipal. DEFINITIVAMENTE APROBADO. Copia a
25   Contabilidad, Tesorería y Proveeduría.

26

27      24. Oficio CDJ-189-2024 fechado 10 de octubre enviado por el Comité
28          Cantonal de Deportes y Recreacipon de Jiménez, quien les manifiesta
29          lo siguiente: “ Asunto: Transcripción del acuerdo V del artículo VIII El
30          Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Jiménez en Sesión Ordinaria
31          N°65 celebrada el día 09 de Octubre del presente año, acordó: Acuerdo V:
32          El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Jiménez acuerda enviar
33          oficio al Honorable Concejo Municipal de Jiménez, para comunicarles lo
34          siguiente: De manera Unánime; este Comité Cantonal aprueba enviar varias
35          solicitudes al Concejo Municipal y se destacan a continuación:

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 1      1. Primeramente se les solicita con todo respeto se apruebe de manera
 2         temporal realizar las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de
 3         forma Virtual. Lo anterior se justifica; ya que no se puede destinar
 4         presupuesto en este momento, para el pago de transporte hacía los
 5         miembros de la Junta Directiva que viven en Pejibaye y que deben de
 6         trasladarse semanalmente a Juan Viñas para ser parte de las sesiones.
 7      2. Se les desea consultar; si el Comité en dado momento puede sesionar
 8         presencialmente de manera alternada en Juan Viñas así como en Pejibaye,
 9         de esta manera se visualiza se podría tener un acercamiento con los distintos
10         Comités Comunales y grupos en general del distrito. Siendo la sede de la
11         oficina en Juan Viñas cabecera del Cantón de Jiménez.
12      3. Se les solicita con mucho respeto, definir e incluir en el Reglamento de
13         Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y
14         Recreación de Jiménez, un Artículo en donde se indique que el Comité puede
15         presupuestar anualmente recursos económicos en un rubro de Gastos y
16         viáticos, incluyendo el transporte para los miembros del Comité, cuando
17         residan lejos de la sede, que se pagarán con base en la tabla de la
18         Contraloría General de la República.      Lo anterior considerando que los
19         miembros no reciben dietas y que no tengan que incurrir en gastos
20         personales para poder atender las sesiones. Acuerdo Definitivamente
21         Aprobado.”
22

23                                      Acuerdo 24°

24   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento
25   a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su análisis y posterior dictamen.
26   DEFINITIVAMENTE APROBADO.

27
28      25. Oficio TMJ-23-2024 fechado 11 de octubre, suscrito por el señor Cristian
29         Esquivel Vargas Tesorero Municipal, quien manifiesta lo siguiente: “
30         Sirva este medio para saludarlos y a la vez remitir el informe correspondiente
31         al mes de setiembre, con el detalle de los pagos realizados por medio de la
32         caja chica municipal.




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14   Se conoce.

15     26. Oficio AL-CE23144-0226-2024 fechado 10 de octubre 2024, suscrito por
16        Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área Comisiones Legistaltivas II, quien
17        les manifiesta lo siguiente: “La Comisión Especial de Infraestructura, en
18        virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios
19        Técnicos, dispuso consultar el proyecto de ley del Expediente N.º 24.545,
20        “LEY QUE ORDENA LAS CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y
21        ARREGLOS DE OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL PAÍS.”, el cual me
22        permito copiar de forma adjunta.
23
24        De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
25        Asamblea Legislativa se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho
26        días hábiles que vence el 23 de octubre y, de ser posible, enviar el criterio
27        de forma digital.
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 1                                    ACUERDO 26°

 2   Este Concejo acuerda por Unanimidad; que se traslade copia de este documento a
 3   la Comisión Municipal de Obra Pública, para su análisis y posterior dictamen.
 4   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

 5
 6      27. Nota fechada 09 de octubre, presentada por la Escuela Dr. José María
 7         Castro Madriz, quien les manifiesta lo siguiente: “ En concordancia con
 8         el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los
 9         artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de
10         Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta
11         de terna para la sustitución de un miembro por renuncia a la Junta de
12         Educación Escuela Dr. José María Castro Madriz, para su nombramiento y
13         juramentación ante el Concejo Municipal:
14

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18                                    ACUERDO 27°

19   Este Concejo acuerda por Unanimidad; nombrar a la señora Gisela María Torres
20   Coto, cédula de identidad 303300125 quien fungirá por el período comprendido de
21   octubre del 2024 a setiembre del 2026 como miembro de la Junta de Educación de
22   la Escuela Dr. José María Castro Madriz. ACUERDO DEFINITIVAMENTE
23   APROBADO.

24
25      28. OFICIO 174-2024-DGVM fechado 07 de octubre, suscrito por el señor
26         Arq. Luis Enrique Molina Vargas, Coordinador de Desarrollo Territorial
27         Municipalidad de Jiménez, quien les manifiesat lo siguiente:
28         ASUNTO: Consultas varias camino La 20 “ Por medio de la presente, en
29         atención al acuerdo municipal 4° del Artículo XI del Concejo de la
30         Municipalidad de Jiménez en Sesión Ordinaria N.º 21, y referida al camino
31         La 20 de Pejibaye, se indica lo siguiente:
32         a. Resumen de intervenciones realizadas
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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1   A continuación, se presenta una síntesis de las intervenciones realizadas en el
 2   camino La 20.
 3   Como es de conocimiento del Concejo Municipal, semanalmente y desde el 2013
 4   se presenta un informe a la Alcaldía Municipal con el reporte de los trabajos y
 5   mantenimientos realizados por el Departamento de Gestión Vial en todos los
 6   caminos cantonales. Dicho informe la Alcaldía Municipal lo remite a este órgano
 7   colegiado para conocimiento, a su vez de los trabajos realizados.




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 2   Con base en los procesos de contratación, adjudicados por el Concejo Municipal
 3   correspondiente a cada fecha e indicados en el listado anterior, se indica el monto
 4   correspondiente a cada uno:
 5      •   Dinamitado de piedras en el camino           2013-CD-000212-JV ¢550.000
 6          Colocación carpeta asfáltica sector colindante con los Cuadrantes Urbanos
 7          La 20 Licitación Abreviada 2018LA-000008JV ¢31.573.400
 8      •   Mantenimiento    mecanizado      y   otras   obras      2021CD-000171-MJ
 9          ¢19.971.549,47
10      •   Reconstrucción de caños y cunetas sectores El Humo, la 20, distrito Pejibaye
11          (el proceso de contratación incluye también la construcción de cunetas en los
12          cuadrantes urbanos El Humo de Pejibaye) 2022CD-000046-0004500001
13          ¢25.325.000 Modificación unilateral ¢7.180.000 Estos proyectos fueron
14          realizados bajo la modalidad de Contrato. El resto de las intervenciones
15          indicadas en el listado anterior corresponden a trabajos realizados por la
16          maquinaria municipal del Departamento de Gestión Vial.
17
18          b. Copia del plano de segregación
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 1   Se adjunta plano de segregación, con número C-2319850-2021, elaborado por el Ing. Luis
 2   Miguel Ramírez Soto. Es importante indicar que actualmente al Departamento de Gestión
 3   Vial no se ha recibidoninguna notificación formal del expediente 24-000180-0359-PE, por
 4   lo que no es posible referirse al alcance del mismo”. Se conoce
 5

 6      29. Nota presentada por la Junta Económica Santisima Trinidad, Filial La
 7          Victoria:
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25                                       ACUERDO 29°

26   Este Concejo acuerda por unanimidad; trasladar copia de este documento a la
27   Alcaldía Municipal, con el fin de que analice la solicitud presentada por la Junta
28   Económica de la Filial La Victoria y emite un informe al respecto tanto a la Junta
29   Económica como a este Concejo. DEFINITIVAMENTE APROBADO.


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 2     30. Oficio N°441-ALJI-2024 fechado 11 de octubre, suscrito por la señorita
 3        Alcaldesa Ana Isabel Azofeifa Pereira, quien les manifiesta lo siguiente:
 4        En respuesta al Acuerdo 3°, inciso B del Articulo XI de la Sesión Ordinaria N°
 5        23 del 07 de octubre del año en curso.         Agradezco profundamente el
 6        compromiso que ha demostrado la Comisión Municipal de Cultura en la
 7        organización de esta actividad. Es motivo de satisfacción para esta Alcaldía
 8        conocer su interés en unir esfuerzos en beneficio de nuestro cantón, y
 9        coincido plenamente en la importancia de ofrecer espacios recreativos y
10        culturales que fortalezcan el sentido de comunidad.
11
12        En ese mismo espíritu de colaboración, nos complace invitarles a integrar
13        estas actividades dentro de nuestra Feria Rescatando Tradiciones, que se
14        llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre. Asimismo, les extiendo una cordial
15        invitación para que se unan a las reuniones de organización, las cuales se
16        realizan los miércoles a la 1:30 p.m. en la Sala de Reuniones de la
17        Municipalidad, junto a funcionarios comprometidos con la creación de estos
18        espacios. Estoy convencida de que trabajar juntos nos permitirá hacer más y
19        mejor, logrando un impacto positivo aún mayor en nuestra comunidad.
20
21        En cuanto a su solicitud específica de apoyo financiero, me complace
22        confirmar que podremos contribuir de la siguiente manera:
23        - Costo del transporte de los instrumentos de la Banda de Conciertos de
24        Cartago: ₡100.000,00.
25        - Costo del sonido y equipo: ₡75.000,00.
26        - Colaboración para el pago de la alimentación de los músicos: ₡50.000,00.
27        Como comprenderán, los recursos son limitados y ya tenemos compromisos
28        de acuerdo a la agenda para este año, aún nos queda financiar las siguientes
29        actividades:
30        -Feria Rescatando tradiciones, Juan Viñas 26 y 27 de octubre.
31        -Actividad “Yo te cuido, vos me cuidas” en el marco del mes de la no violencia,
32        en cumplimiento de las líneas de Sembremos Seguridad, Pejibaye 15 de
33        noviembre
34        -Festivales Navideños (Pejibaye, 30 de noviembre y Juan Viñas 7 de
35        Diciembre).




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 1        -Concierto de Navidad, en conjunto con la Escuela de Música, Juan Viñas 14
 2        de diciembre.
 3        Razón por la cual hemos ajustado el monto total destinado a esta actividad,
 4        para lo cual apreciamos su comprensión en este aspecto. Al igual, para que
 5        estén informados, todas las actividades que se han desarrollado durante este
 6        año, hemos limitado el gasto al mínimo posible. Para proceder con los pagos
 7        correspondientes, les solicito que nos hagan llegar las facturas proformas
 8        antes del viernes 18 de octubre, a fin de poder gestionar los desembolsos
 9        con la mayor prontitud. Una vez más, les reitero nuestro entusiasmo por
10        trabajar juntos, todos somos parte de la misma municipalidad, y cuando
11        colaboramos en armonía, creamos un mejor futuro para todos los habitantes
12        de Jiménez. Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional y
13        espero con interés ver el éxito de estas actividades”. Se conoce.
14
15     31. Oficio N°003-VAMJ-2024 fechado 09 de octubre, suscrito por el
16        Vicealcalde Ricardo Aguilar Solano, quien les manifiesta lo siguiente:
17        “Me dirijo a ustedes para aclarar una imprecisión cometida durante la Sesión
18        Ordinaria N°23, celebrada el pasado lunes 7 de octubre. En esa ocasión
19        mencioné que los repuestos de la niveladora ya habían llegado, cuando en
20        realidad me refería a los repuestos del Back Hoe. Este fue un error
21        involuntario debido a la confusión entre ambas maquinarias.
22
23        En cuanto al Back Hoe, se realizó la reparación de los pistones, y el mismo
24        ya se encuentra en funcionamiento, actualmente en el distrito de Pejibaye.
25        En lo que respecta a la niveladora, esta sigue en proceso de reparación.
26        Actualmente, el motor está en análisis, por parte del taller precalificado, para
27        obtener una cotización precisa y proceder con los arreglos correspondientes.
28        Agradezco su comprensión y quedo a su disposición para cualquier duda o
29        comentario adicional”. Se conoce.
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31                   ARTÍCULO VI.         Dictámenes de Comisión

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 1      1. Dictamen 07 Comisión Municipal de Obra Pública:
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 3                                      ACUERDO 1°

 4   Este Concejo acuerda por unanimidad; instruir a la Secretaria de este Concejo dar la
 5   respuesta sobre lo dictaminado por la Comisión Municipal de Obra Pública: Dar el voto
 6   positivo de apoyo sobre el Expediente Legislativo Número 24.410, LEY ORGANICA
 7   DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS”. ACUERDO
 8   DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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 1      2. Dictamen 08 Comisión Municipal de Obra Pública:
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 4                                     ACUERDO 2°

 5   Este Concejo acuerda por unanimidad; instruir a la Secretaria de este Concejo dar la
 6   respuesta sobre lo dictaminado por la Comisión Municipal de Obra Pública: Dar el
 7   voto positivo de apoyo sobre el Expediente Legislativo Número 23.910,
 8   “Reforma al artículo 5 de la ley NR 833, Ley de Construcciones”. ACUERDO
 9   DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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 1      3. Informe 12 Comisión de Seguridad:
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 7                                     ACUERDO 3°

 8   Este Concejo acuerda por unanimidad; instruir a la Secretaria de este Concejo dar la
 9   respuesta sobre lo dictaminado por la Comisión Municipal de Seguridad: Dar el voto
10   positivo de apoyo sobre el Expediente Legislativo Número 24.497, “LEY PARA
11   PROMOVER LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS
12   COMUNIDADES”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.


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 1      4. Informe 13 Comisión de Seguridad:
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 6                                     ACUERDO 4°

 7   Este Concejo acuerda por unanimidad; instruir a la Secretaria de este Concejo dar la
 8   respuesta sobre lo dictaminado por la Comisión Municipal de Seguridad: Dar el voto
 9   positivo de apoyo sobre el Expediente Legislativo Número 24.494, “CREACIÓN DEL
10   PROGRAMA      DE   ZONAS     DE   INTERVECIÓN      SOCIAL    COMO     ESTRATEGIA
11   TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE
12   APROBAD


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 1      5. Informe 14 Comisión de Seguridad:
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 5                                    ACUERDO 5°

 6   Este Concejo acuerda por Unanimidad; instruir a la Secretaria de este Concejo dar
 7   la respuesta sobre lo dictaminado por la Comisión Municipal de Seguridad: Dar el
 8   voto positivo de apoyo sobre el Expediente Legislativo Número 23.734,
 9   “CONMEMORACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL POLICÍA Y DE
10   LAS FUERZAS DE POLICÍA COSTARRICENSES” (anteriormente denominado:
11   CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS
12   CUERPOS POLICIALES; Y, EL DÍA NACIONAL DEL POLICÍA”. ACUERDO
13   DEFINITIVAMENTE APROBADO.


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 1      6. Informe 16 Comisión de Seguridad:




 2                                     ACUERDO 6°

 3   Por Unanimidad; instruir a la Secretaria de este Concejo dar la respuesta sobre lo
 4   dictaminado por la Comisión Municipal de Seguridad: Dar el voto positivo de apoyo
 5   sobre el Expediente Legislativo Número 24.459, “REFORMA DEL ARTÍCULO 235 Y
 6   DEL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 242 DE LA LEY GENERAL DE MIGRACIÓN Y
 7   EXTRANJERÍA N.º 8764 PUBLICADA EN LA GACETA N.º 170 DE 1º DE SETIEMBRE DE
 8   2009, Y SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL
 9   DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, PARA FORTALECER LA POLICÍA PROFESIONAL DE
10   MIGRACION”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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 1        7. Informe 16 Comisión de Seguridad:




 2                                          ACUERDO 7°
 3   Este Concejo acuerda por unanimidad; instruir a la Secretaria de este Concejo dar
 4   la respuesta sobre lo dictaminado por la Comisión Municipal de Seguridad: Dar el
 5   voto positivo de apoyo sobre el Expediente Legislativo Número 24.191,
 6   “MEJORA DE CAPACIDADES DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
 7   EN     LA    PREVENCIÓN       Y   COMBATE        DEL    CRIMEN”.          ACUERDO
 8   DEFINITIVAMENTE APROBADO.
 9
10                         ARTÍCULO VII.      Informe de Alcalde (sa)

11   Informe de la Alcaldía con fecha del 14 de octubre del 2024 emitido por la señorita
12   Ana Isabel Azofeifa Pereira, alcaldesa de Jiménez quien manifiesta lo siguiente“...

13       Atención al Público.


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 1      Participación en la reunión del Concejo Territorial.
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11      Participación en inspecciones varias a construcciones sin permiso municipal:
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21      Inspección limpieza de camino Rosemonth
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31      Viaje a Medellín, Colombia, en el marco del Programa Sembremos Seguridad,
32       impulsado desde International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) de la
33       Embajada de Estados Unidos. De Costa Rica se contó con la participación de varios
34       alcaldes y vicealcaldes de diferentes municipalidades del país, así como el viceministro
35       de Seguridad Pública, la viceministra de Cultura, representantes de la ANAI, UNGL,
36       IFAM, personeros del Programa Sembremos Seguridad, International Narcotics and
37       Law Enforcement Affairs (INL) y de la Embajada de Estados Unidos de América. Y de
38       Colombia se contó con el acompañamiento de los diferentes cuerpos policiales de la
39       Fuerza Pública Metropolitana del Valle de Aburrá.
40       Durante las sesiones se presentaron diferentes programas sobre seguridad humana y
41       prevención del delito, tales como Gestión comunitaria, Grupo protección a la Infancia y
42       Adolescencia, Estrategia Mujer, Familia y Género. Derechos Humanos enfocados en
43       poblaciones vulnerables, entre otros.

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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1     Se visitó el Centro Automático de Despacho y Sala Situacional para conocer la
 2     estrategia de videovigilancia que implementa la ciudad de Medellín que integra los 11
 3     municipios, los cuales trabajan de forma coordinada con la Fuerza Pública y con otras
 4     instituciones que integran el servicio 123.
 5
 6     Además, se realizó una gira por La Comuna 13, conocida con el nombre de “La cuna
 7     de Pablo Escobar”, donde tiempo atrás era un epicentro de violencia, casas precarias
 8     construidas en medio de las colinas, calles estrechas y empinadas, que generaban
 9     múltiples callejones y miradores, ideales para delincuentes y el comercio de droga.
10
11     Allí ocurrieron dos de las operaciones militares más sangrientas y recordadas de la
12     ciudad, la operación Mariscal y Orión, dando paso a un sitio turístico que ha permitido
13     la inclusión social.
14
15     La alcaldía construyó las escaleras eléctricas más altas del mundo entre los callejones
16     de las colinas con la intención de facilitar los accesos a las personas que la habitan, así
17     como a los turistas.
18     Junto con la construcción de las escaleras, gracias al desarrollo de programas de
19     inclusión social, la comunidad ha transformado lo que eran casas humildes (similares a
20     las casas de las favelas de Bras), en fuentes de subsistencia, mediante el desarrollo de
21     negocios familiares, entre murales y verdaderas obras de arte, lo cual atrae a los
22     visitantes.
23
24     A partir de esta visita a la ciudad de Medellín se seguirá coordinando con la embajada
25     para contar con acompañamiento técnico, el desarrollo de programas de capacitación,
26     financiamiento de proyectos y programas en el cantón, entre otros.
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 1      Participación en la actividad organizada por Asociación Gerontológica Costarricense
 2       AGECO para los adultos mayores del cantón Turrialba y Jiménez, en el CATIE.
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13       TRABAJOS REALIZADOS CON MAQUINARIA MUNICIPAL

14          Limpieza mecanizada superficie de ruedo camino Rosemounth, Juan Viñas




15          Limpieza de derrumbe en el camino La 26, en el distrito de Pejibaye.




16          Limpieza mecanizada y remoción de derrumbes menores, camino El Congo, Juan
17           Viñas

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 1     LIMPIEZAS MANUALES EN CAMINOS VECINALES

 2           Sector Plaza Vieja, Pejibaye




 3           Camino El Rastro, Juan Viñas

 4           Cuadrantes Urbanos Juan Viñas




 5     También se realizaron las siguientes actividades administrativas:

 6      i.      Labores administrativas propias del Departamento.

 7      ii.     Inspecciones varias en los distritos de Juan Viñas, Pejibaye y La Victoria.

 8     iii.     Participación en la reunión virtual de la Presidencia de Recope en la charla técnica
 9              sobre el cambio de asfalto de AC-30 a PG 64-22.

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 1                ARTÍCULO VIII.     Informe de la Junta Vial y la UTGVM

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 3                       ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº07
 4
 5   Acta de la Sesión ordinaria número 07-2024, celebrada por la Junta Vial Cantonal
 6   de la Municipalidad de Jiménez, de manera virtual por medio de Google Meet, el
 7   lunes 30 de setiembre de 2024, a las catorce horas; con la asistencia de los
 8   señores miembros de la Junta Vial Cantonal.
 9
10   Miembros presentes: Ana Azofeifa Pereira – Alcaldesa, Evelio Camacho Ulloa -
11   Representante Concejo Municipal; Marco Tulio Rodríguez, Representante de
12   los Concejos de Distrito, Álvaro Solís – Representante de las Asociaciones
13   deDesarrollo, y el Ingeniero Jorge Núñez Morales - Representante del Área
14   Técnica de Gestión Vial Municipal. (Supliendo al arquitecto Luis Enrique Molina)
15
16   Miembros suplentes presentes: Esteban Cordero Camacho Ricardo Aguilar
17   Solano
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19   Miembros ausentes con justificación: Luis Molina Vargas - Arquitecto. (Cita
20   Médica)
21
22   Funcionarios presentes: Yendry Segura Arguedas – Promotora Social del
23   Departamento de Gestión Vial
24   Arianna Ortiz Ramírez – Asistente Administrativa del 22 Departamento de Gestión
25   Vial a.i
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27                                  ARTÍCULO I
28                             Comprobación de Quórum
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30   Se comprueba el quórum por parte de la Presidenta de la Junta Vial Cantonal, la
31   señora Ana Azofeifa Pereira– alcaldesa. Se determina que se cuenta con quórum
32   suficiente, por lo tanto, se puede dar apertura de la sesión.
33                                      ARTÍCULO II
34                                 Apertura de la Sesión
35   La Presidenta de la Junta Vial Cantonal, señorita Ana Azofeifa Pereira, da la
36   bienvenida a los presentes, se da la apertura a la sesión del día de hoy.
37
38                                    ARTÍCULO III
39                            Aprobación del orden del día
40                                    ACUERDO 1°
41   Se procede a la lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy y se
42   aprueba de la siguiente manera:
43   Orden del día
44      I. COMPROBACIÓN DE QUORUM
45     II. APERTURA DE LA SESIÓN
46    III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
47    IV. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
48     V. ASUNTOS URGENTES
49    VI. ATENCIÓN DE AUDIENCIAS
50   VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
51   VIII. ASUNTOS PENDIENTES
52    IX.  INFORMES

     _________________________________________________________________________
                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1    X.  ASUNTOS VARIOS
 2   XI.  CIERRE DE LA SESIÓN
 3   DEFINITIVAMENTE APROBADO.
 4
 5                                    ARTÍCULO IV
 6                   Lectura, aprobación y firma de Actas Anteriores
 7
 8                                     ACUERDO 1°
 9
10   No se presentan objeciones o correcciones, por tanto, la Junta Vial Cantonal de
11   Jiménez, somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 06-2024 y la aprueba
12   y ratifica en todos sus extremos, por medio de los votos de todos los miembros
13   presentes de esta Junta Vial. Ana Azofeifa Pereira, Evelio Camacho Ulloa, Marco
14   Tulio Rodríguez, Álvaro Solís y el Ingeniero Jorge Núñez Morales-.
15   DEFINITIVAMENTE APROBADO.
16
17                                     ARTÍCULO V
18                                   Asuntos Urgentes
19   No hubo.
20                                    ARTÍCULO VI
21                                Atención de Audiencias
22
23   No hubo.
24                                    ARTÍCULO VII
25                             Lectura de Correspondencia
26
27      1. Oficio SC-2643-2024 con fecha 10 de setiembre de 2024, enviado por el
28         Concejo Municipal de Jiménez: Transcripción del acuerdo 1° Artículo XI de
29         la Sesión Ordinaria N°019 celebrada el lunes 09 de setiembre del año en
30         curso, mediante el cual se traslada a esta Junta Vial, la siguiente nota con
31         fecha 05 de setiembre de 2024 “Informe de Visita: Problemas de Aguas
32         Pluviales en la Calle Los Mora, La Victoria”. Se conoce.
33
34     2. Oficio 146-2024-DGVM con fecha 12 de setiembre de 2024, enviado por
35        el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas
36   ASUNTO: Sector Los Mora, distrito La Victoria
37
38   Por medio de la presente, en atención al acuerdo municipal 1° del Artículo XI del
39   Concejo de la Municipalidad de Jiménez en Sesión Ordinaria N.º 19, y referida a
40   consultas varias del sector Los Mora, en el distrito de La Victoria se indica lo
41   siguiente:
42       El día jueves 12 de setiembre del año en curso se realiza inspección en la
43          propiedad de la señora Teresa Mora, en La Victoria de Juan Viñas, en
44          compañía del señor Vicealcalde Municipal Ricardo Aguilar y de Asdrúbal
45          Calderón, chofer del Departamento de Gestión Vial, con el fin de conversar
46          con la señora Mora sobre las inquietudes presentadas en la nota elaborada
47          por los señores Alexander Hernández y Marco Tulio Rodríguez.
48
49         En esta reunión se analizaron varios temas principales, entre ellos el manejo
50          de aguas del camino público donde se le indicó lo siguiente.
51



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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1           a. Se le indicó a la señora Mora que para este ejercicio presupuestario
 2              2024 se encuentra contemplado las mejoras en la superficie de ruedo
 3              y sistemas de drenaje de la calle Los Mora, donde precisamente se
 4              incluyeron la construcción de las rejillas solicitadas, puesto que
 5              durante el año 2023 no fue posible incluir el contenido presupuestario
 6              necesario, por lo que se incluyó dentro del presupuesto 2024.
 7           b. Se le recalcó a la señora Mora que el proyecto se planea ejecutar en
 8              este segundo semestre, dependiendo del ingreso de los recursos que
 9              financian el mismo, correspondiente a los recibido por las Leyes 8114
10              y 9329. Se le indicó además que en caso de que se presenten atrasos
11              en el ingreso de estos recursos económicos cabrá la posibilidad de
12              comprometer los mismos para su ejecución en el primer semestre del
13              2025, tal y como la legislación actual lo permite.
14           c. Con respecto al caudal de agua que ingresa a su propiedad se
15              construirán las cajas de registro necesarias dentro del camino público
16              para minimizar la velocidad del agua que ingresa a la propiedad. No
17              es posible desviar las aguas a otro sector, puesto que la propiedad de
18              la señora Mora se encuentra en el punto más bajo del camino, lo cual
19              es una situación ineludible. Se valorará en conjunto con la Hacienda
20              Juan Viñas la posibilidad de disminuir la cantidad de agua pluvial que
21              se desfoga en este punto, producto del cañal ubicado al sector norte
22              del mismo, sin embargo, lo anterior solamente se podrá realizar una
23              vez que se coseche dicho cañal.
24           d. En cuanto a la situación de las cajas de registro ubicadas cerca del
25              taller mecánico es oportuno recordar que en este sector no se brinda
26              el Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, por lo que depende de
27              los mismos vecinos mantener en buenas condiciones estos sistemas.
28              Se programará realizar una limpieza manual de los mismos con el
29              personal contratado para el mantenimiento manual de caminos en los
30              distritos de La Victoria y Juan Viñas.
31           e. En lo relacionado a la ubicación de dos postes de tendido eléctrico del
32              Instituto Costarricense de Electricidad en el camino, se verificó que los
33              mismos se encuentran en el lindero de la propiedad perteneciente a la
34              Hacienda Juan Viñas y utilizada como cañal. No se considera viable
35              solicitar remover estos postes de tendido eléctrico, puesto que los
36              mismos no deben ser colocados dentro de propiedades privadas, por
37              lo que se tomarán las medidas necesarias para que su ubicación no
38              afecte el desarrollo del proyecto.
39




40
41           f. En particular en lo indicado en el informe sobre el faltante de material
42              para la construcción de las cajas de registro, según indicó la señora
43              Mora, los mismos correspondían a “un proyecto aprobado hace
44              muchos años por el Concejo Municipal”, pero sin determinar la fecha


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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1                del mismo. En colaboración de la señora Soledad Rojas, Secretaria
 2                del Concejo Municipal, se procedió a realizar una revisión de las actas
 3                municipales en formato digital con el fin de verificar esta situación y no
 4                fue posible encontrar referencia a este faltante de material, revisando
 5                las actas municipales desde el año 2010 a la fecha actual. Por la falta
 6                de información requerida aún no ha sido determinar las fechas de lo
 7                expuesto por la señora Mora.
 8
 9   Una situación importante a indicar al Concejo Municipal es que la señora Teresa
10   Mora, durante la inspección realizada indicó que los señores Alexander Hernández
11   y Marco Tulio Rodríguez le indicaron cuestiones técnicas del proyecto a realizar en
12   el sector Los Mora, como por ejemplo la situación de las cajas de registro y la
13   ampliación a realizar en la carpeta asfáltica.
14   Se les insiste, respetuosamente a los miembros del Concejo Municipal, abstenerse
15   de brindar criterios técnicos sobre los proyectos municipales a ejecutar, sin antes
16   haberse informado con los encargados municipales de los mismos, pues lo anterior
17   puede provocar malentendidos con la comunidad, induciendo a generar falsas
18   expectativas en las metas operativas de los proyectos.
19   Por parte de los departamentos que conforman el Proceso de Desarrollo Territorial
20   existe la total anuencia a informarles sobre los alcances de los proyectos
21   municipales, para que la información dada a las comunidades del cantón sea
22   apegada a criterios establecidos en los Presupuesto Municipales.
23

24      3. Oficio 171-2024-DGVM con fecha 26 de setiembre de 2024, enviado por
25         el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas. Les manifiesta lo siguiente:
26
27   Por medio de la presente, en atención al acuerdo municipal 54° del Artículo V del
28   Concejo de la Municipalidad de Jiménez en Sesión Ordinaria N.º 20, y referida a la
29   consulta realizada por los vecinos del camino La Laguna, en La Victoria se indica lo
30   siguiente:
31
32         Debido a los diversos recortes presupuestarios sufridos durante el presente
33          quinquenio no ha sido posible incluir el proyecto de asfaltado del camino La
34          Laguna dentro de los planes operativos de la Municipalidad de Jiménez, sin
35          embargo, es de pleno conocimiento de la Administración Municipal la
36          importancia de realizar las mejoras en la superficie de ruedo de este camino,
37          por lo que se priorizará su inclusión en futuros presupuestos del
38          Departamento de Gestión Vial.
39
40         Dentro del mismo proyecto se incluirá, en la medida de lo posible, la
41          construcción de un martillo que permita el giro del camión de los bomberos.
42          A su vez se trasladará copia de esta solicitud al Departamento de Acueducto
43          Municipal para el estudio de factibilidad correspondiente con respecto a la
44          colocación de un hidrante en el sector La Laguna.
45
46         En lo referido a la intervención en el derrumbe de la Ruta Nacional 10, la
47          misma compete al Consejo Nacional de Vialidad, el cual se encuentra
48          realizando los diseños técnicos necesarios para la construcción del muro de
49          contención. Se les trasladará esta solicitud al CONAVI, con el fin de que



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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1          atiendan y mantengan el acceso abierto al camino cuando realicen los
 2          trabajos constructivos atinentes a este muro de contención.
 3
 4      4. Oficio SC-2630-2024 con fecha 10 de setiembre de 2024, enviado por el
 5         Concejo Municipal de Jiménez: Transcripción del acuerdo 19° Artículo V
 6         de la Sesión Ordinaria N°019 celebrada el lunes 09 de setiembre del año en
 7         curso, mediante el cual se traslada para dar respuesta a nota enviada por el
 8         señor Martin Olsen. Se conoce.
 9      5. Oficio 141-2024-DGVM con fecha 11 de setiembre de 2024, enviado por
10         el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas.
11                                                              ASUNTO: Consulta Marty Olsen
12                                                                         Caños Juan Viñas
13
14   Por medio de la presente, en atención al acuerdo municipal 19° Inciso A del Artículo
15   V del Concejo de la Municipalidad de Jiménez en Sesión Ordinaria N.º 19, y referida
16   a la consulta realizada por el señor Marty Olsen sobre la construcción de un caño
17   en el sector de Juan Viñas Centro, 75 metros al Sur de la Entrada Principal de la
18   Escuela Cecilio Lindo Morales, se indica lo siguiente:
19
20         Se recibe en el Departamento de Gestión Vial correo electrónico por parte
21          del señor Marty Olsen con la necesidad de reconstrucción de un caño, donde
22          se cita:
23
24                 “2-El mal estado del caño en particular el que se encuentra al frente
25                 de mi casa, ubicada 75 metros al sur de la Escuela Cecilio Lindo
26                 Morales, mismo que cuando llueve y las aguas pluviales de los vecinos
27                 que fluyen por este queda estancada, provocando un criadero de
28                 mosquitos y con la problemática que se tiene hoy día con el dengue
29                 en el cantón en general, esto no solo pone en riesgo la salud de los
30                 vecinos sino también de todos los niños , estudiantes de la Escuela
31                 Cecilio Lindo Morales, que transitan por el lugar todos los días.
32                 Problema que se había conversado en su momento con la anterior
33                 alcaldesa Sra. Lissette Fernández y el Sr. Luis Enrique Molina,
34                 quienes se habían comprometido al arreglo y darle solución a este
35                 problema.
36                 Alrededor de un mes y medio aproximadamente volví a consultarle al
37                 Sr. Luis Enrique Molina, del problema y este me indico que ya el
38                 presupuesta estaba aprobado, que lo único que hacía falta era la
39                 contratación de las personas para que realizaran el trabajo. No sé
40                 cuánto tiempo más habrá que esperar para que de inicio al arreglo del
41                 caño y así brindar una solución pronta a este problema. “
42
43         En inspección realizada se observa que la acumulación de agua indicada por
44          el señor Marty Olsen corresponde a una deficiencia constructiva de una
45          rampa de acceso sobre el caño, por lo que se le indica al señor Olsen por
46          medio del oficio 107-2024-DGVM que durante el mes de setiembre del año
47          en curso se realizarán los trabajos correctivos a esta situación.
48
49         El día 02 de setiembre se inician los trabajos indicados con la eliminación de
50          la obstrucción del caño, por lo que se requirió realizar la rectificación del nivel
51          del acceso existente, con el fin de no comprometer la entrada de la vivienda
52          en cuestión.
53


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 1         El 05 de setiembre el señor Olsen presenta nuevamente vía correo
 2          electrónico donde indica su disconformidad con los trabajos realizados,
 3          cuando aún se estaban realizando los mismos, por lo que se procede a
 4          revisar en sitio lo indicado por el Señor Olsen.
 5
 6         En inspección realizada en dicha semana se puede observar que el agua del
 7          caño escurre de manera adecuada y ya no se presenta la acumulación de la
 8          misma, tal como se observa en las siguientes fotografías.
 9




10
11         Por lo anterior se considera que la situación expuesta por el señor Olsen ya
12          fue atendida y ya no se presenta el problema de salud pública indicada en la
13          solicitud. Acuerdo definitivamente aprobado.
14
15      6. Oficio 138-2024-DGVM con fecha 11 de setiembre de 2024, enviado por
16         el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas.
17   ASUNTO: Paso Peatonal Ruta Nacional 10, Santa Elena
18
19   Por medio de la presente, en atención al acuerdo municipal 5° del Artículo XI del
20   Concejo de la Municipalidad de Jiménez en Sesión Ordinaria N.º 18, y referidas a la
21   construcción de un paso peatonal a un costado de la Ruta Nacional 10, sector Santa
22   Elena, se indica lo siguiente:
23
24         En atención a esta solicitud, se les indica que al ubicarse esta problemática
25          del hundimiento sobre la Ruta Nacional 10 en el sector de Santa Elena de
26          La Victoria, no compete al Departamento de Gestión Vial, ni a la Junta Vial
27          Cantonal su atención, puesto que no es posible utilizar los recursos
28          provenientes de las leyes 8114 y 9329 en este tipo de situaciones sobre las
29          rutas nacionales.
30
31         Sin embargo, esta situación ya fue notificada tanto por la actual Alcaldía
32          Municipal, como por su antecesora al Consejo Nacional de Vialidad,
33          CONAVI, quienes son los responsables del mantenimiento de las Rutas
34          Nacionales del país, inicialmente a través del oficio 468-2021-DGVM, y
35          posteriormente a través de la Alcaldía Municipal.
36
37         En la última reunión de trabajo sostenida con el Ingeniero Minor Villegas del
38          Consejo Nacional de Vialidad, el día 12 de agosto del año en curso, se indicó
39          que por parte de CONAVI se encuentra en realización los diseños del muro


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 1          de contención requerido en el sector, donde se incluyen las mejoras tanto en
 2          la estabilidad estructural de la ruta nacional como en el componente de
 3          seguridad vial correspondiente a la acera peatonal a construir sobre el citado
 4          muro.
 5
 6         Actualmente se está a la espera de la finalización de los diseños
 7          correspondientes y su incorporación en el plan de trabajos y mantenimientos
 8          de la Ruta Nacional 10 por parte de CONAVI.
 9
10       7. Oficio Al-32-09-2024 con fecha 26 de setiembre de 2024, enviado por la
11          Unión Nacional de Gobiernos Locales:
12   De parte de la Asesoría Legal de UNGL, en respuesta al oficio N°373-ALJI-2024 he
13   de indicarle lo siguiente.
14   PRIMERO: No se puede eliminar el requisito indicado en el inciso 2.1 “debidamente
15   autorizado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo”. Ya que depende del
16   tipo de fraccionamiento que se va a realizar si es un fraccionamiento urbanístico se
17   necesita el mismo ya que la ley de Planificación Urbana establece el visto bueno
18   por parte del Instituto Nacional de Vivienda.
19   SEGUNDO: No se puede eliminar el Artículo 3° de la indicación del ancho de calle
20   en 14 metros, quedando este ancho a donar a consideración del Departamento de
21   Gestión Vial, ya que si se está esta modificación estaría por encima de la Ley ya
22   que la ley 5060 y 9329 establece un mínimo de 14 metros para caminos que pueda
23   intervenir la municipalidad.
24   TERCERO: No se puede eliminar el Articulo 5 ya que la 8114 señala que la prioridad
25   es mantenimiento, mejoramiento y por último realizar calles nuevas si va intervenir
26   calles se debe de cumplir con requerimientos técnicos que la normativa ya
27   establece.
28
29                                        ARTÍCULO VIII
30   Asuntos Pendientes
31
32   No hubo
33                                   ARTÍCULO IX
34                Informes Administración de la Gestión Vial Municipal.
35
36   INFORME PARA JUNTA VIAL CANTONAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE
37   AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024
38          A continuación, se presenta un resumen de los trabajos realizados bajo
39          supervisión del
40          Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Jiménez:
41
42
43             TRABAJOS REALIZADOS CON MAQUINARIA MUNICIPAL
44
45      1. Limpieza mecanizada de la superficie de ruedo y remoción de derrumbes en
46          el camino Taque Taque Arriba de Pejibaye.
47      2. Reconformación de la superficie de ruedo del sector Las Zetas, camino La
48          20 de Pejibaye.
49      3. Limpieza mecanizada y remoción de derrumbes menores, camino San
50          Martín.
51         Limpieza manual y mecanizada de sistemas de drenaje El INVU, sector
52          cafetal
53


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1
2   LIMPIEZAS MANUALES EN CAMINOS VECINALES
3
4        Camino Rosemounth, sector Entrada Los Alpes, Juan Viñas




5
6        Pejibaye Centro, Sector Boulevard y alrededores
7




8


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1        Pejibaye Centro, y Sector Haciendita
2




3
4
5        Sector Los Tigres
6




7
8        Sector Plaza Vieja, Pejibaye
9




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                      Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

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 2         Camino La Chancha, Juan Viñas
 3




 4
 5   También se realizaron las siguientes actividades administrativas:
 6     iv.  Labores administrativas propias del Departamento.
 7      v.  Inspecciones varias en los distritos de Juan Viñas, Pejibaye y La Victoria.
 8     vi.  En conjunto con la Hacienda Juan Viñas, se continúa con el proceso de
 9          reparación del puente El Congo, sobre el Río Reventazón.
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12



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 1
 2     vii.    Proyecto Construcción Puente sobre el Río Pejibaye. Continúan los
 3             trabajos de excavación para las fundaciones y pilas del puente.
 4




 5



 6

 7            Se toma nota.
 8
 9            A continuación, se presenta un resumen de los trabajos realizados en el
10            Departamento de Promoción Social de la Municipalidad de Jiménez:




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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

Se realizaron las siguientes actividades:


   i.      Elaboración y actualización de inventario de caminos, se realizó el inventario físico
           de los caminos de Taque Taque Arriba y Camino Miravalles, se actualizan boletas
           socioeconómicas y técnico sociales de manera digital.
   ii.     Labores administrativas propias del Departamento como: Atención de estudiante
           de Sociología que realiza la práctica profesional en el Departamento (realización
           de Diagnóstico sobre las oportunidades de empleo en la comunidad de Juan Viñas
           para mayores de 18 años), Elaboración de documentos para la comisión de
           Asuntos Sociales, Publicaciones y actualización de las redes sociales y actas en
           página web, participación en reuniones, elaboración de oficios, atención al público.
   iii.    Finalización de la señalización aguas abajo en el proyecto de sustitución de puente
           sobre el Río Pejibaye.
   iv.     Participación en los talleres que se han implementado en el Liceo Hernán Vargas
           como parte de los proyectos de la Junta de Protección de la Niñez y la
           Adolescencia de Jiménez.
   v.      Coordinación y realización de taller en Escuela El Humo, este taller se implementó
           con todos los niveles y fueron enfocados en Seguridad Vial, las charlas se
           realizaron con el apoyo de del MOPT.
   vi.     Visita a las nacientes de San Martín en el Humo, para seguimiento y entrega de
           árboles faltantes sobre el plan de compensación forestal del proyecto: Sustitución
           del puente sobre el río Pejibaye en colaboración con la ASADA El Humo.
   vii.    Participación en reuniones con el equipo técnico del proyecto en Pejibaye.
   viii.   Elaboración de informes socio ambientales en conjunto con la Ing.Eylien Pérez,
           que se deben elaborar de manera diaria, semanal y mensual.
   ix.     Atención de quejas, sugerencias o solicitud de información de vecinos, en campo
           en la oficina o por medio de los medios de comunicación que se encuentran a
           disposición de la comunidad.
   x.      Realización de inspecciones para la elaboración de las ETAS (Especificaciones
           Técnicas Ambientales y Sociales) del proyecto en Pejibaye.
   xi.     Coordinación con ADIS para enviar información sobre la obligatoriedad,
           Capacitación y conformación de los Comités Tutelares de Niñez y Adolescencia.
           (Se envía Oficio con la información obtenida a través de la mesa de trabajo
           realizada por la Unión de Gobiernos Locales).
   xii.    Se da inicio con la búsqueda de los líderes comunales de Pejibaye para la
           conformación de comités de caminos.


                                            Anexos




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                  Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

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 1   Se toma nota.

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 3                                       ARTÍCULO X
 4   Asuntos Varios
 5
 6      1. Consultas del señor Marco Tulio Rodríguez :
 7         Realiza la consulta sobre el mapeo que quedo en realizar Luis en la cueva
 8         del sapo, en la Esmeralda. Realiza consultas sobre el desagüe en la cuesta
 9         de Santa Elena. Realiza consulta sobre la visita en las aceras de Santa
10         Elena.
11      2. Consultas del señor Álvaro Solís:
12         Realiza consulta sobre la piedra grande que quedo debajo del puente humito.
13         Realiza consulta sobre la posibilidad de donar varilla para la realización de
14         una parrilla frente a la cancha multiusos en barrio San Antonio.
15
16                                    ACUERDO 1°
17   Esta Junta Vial Cantonal, acuerda por Unanimidad, realizar inspección
18   correspondiente en los puntos que indica Álvaro Solís en el Humo de Pejibaye.
19   Definitivamente Aprobado
20
21                                       ARTÍCULO XI
22   Cierre de la Sesión
23
24   Siendo las dieciséis horas con cuatro minutos, la Presidenta Ana Azofeifa Pereira,
25   da por finalizada la Sesión.
26
27   ________________________                  ________________________
28       Ana Azofeifa Pereira                          Marco Tulio Rodríguez
29          Presidenta                                       Secretario a.i.
30          __________________________última línea___________________
31
32
33
34                       ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº03
35   Acta de la Sesión Extraordinaria número 03-2024, celebrada por la Junta Vial Cantonal de
36   la Municipalidad de Jiménez en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, el día 08 de
37   octubre de 2024, a las dos treinta horas; con la participación de los señores miembros
38   de la Junta Vial Cantonal.
39



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 1   Miembros presentes: Ricardo Aguilar Solano – alcalde a.i; Evelio Camacho Ulloa-
 2   Representante del Concejo Municipal, Marco Tulio Rodríguez, Representante de los
 3   Concejos de Distrito, Álvaro Solís – Representante de las Asociaciones de Desarrollo
 4   y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-Representante del Área Técnica de Gestión
 5   Vial Municipal.
 6
 7   Funcionarios presentes: Arianna Ortiz Ramírez – Secretaria a.i
 8
 9                                       ARTÍCULO I
10                                  Comprobación de Quórum
11
12   Se comprueba el quórum por parte del Vicepresidente de la Junta Vial Cantonal, Ricardo
13   Aguilar Solano – alcalde a.i. Se determina que se cuenta con quórum suficiente, por lo tanto
14   se puede dar apertura de la sesión.
15
16                                         ARTÍCULO II
17                                     Apertura de la Sesión
18
19   El Vicepresidente de la Junta Vial Cantonal, Ricardo Aguilar Solano – alcalde a.i da la
20   bienvenida a los presentes, se da la apertura a la sesión del día de hoy.
21                                         ARTÍCULO III
22                                Aprobación del orden del día
23
24   Se da lectura del Orden del Día programado para la Sesión de hoy, el cual se aprueba en
25   forma unánime.
26
27                                          Orden del día
28   ARTÍCULO I            Comprobación del Quórum
29   ARTÍCULO II           Apertura de la Sesión
30   ARTÍCULO III          Aprobación del orden del día
31   ARTICULO IV           Asuntos Presupuestarios: Modificación Presupuestaria
32   ARTÍCULO V            Cierre de la sesión
33
34                                        ARTÍCULO IV
35                                    Asuntos Presupuestarios
36      1- Oficio 180-2024 DGMV con fecha 03 de octubre de 2024, enviado por el
37         arquitecto Luis Enrique Molina Vargas, Director del Departamento de
38         Gestión Vial. Les manifiesta lo siguiente: Por medio de la presente se les
39         remite el Proyecto para Modificación presupuestaria, con la siguiente
40         justificación:
41
42                  ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL
43
44   5.03.02.001.0.01.01.0        Sueldos para cargos fijos
45   5.03.02.001.0.01.05.0        Suplencias
46   5.03.02.001.0.03.03.0        Decimotercer mes

47                                Refuerzo de los rubros correspondientes al pago de salarios,
48                                suplencias, decimotercer mes, según las proyecciones
49                                realizadas por Hacienda Municipal hasta diciembre 2024.
50
51   5.03.02.001.1.02.04.0        Servicio de telecomunicaciones



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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1    5.03.02.001.1.03.05.0                      Transporte dentro del país
 2    5.03.02.001.1.05.02.0                      Viáticos dentro del país
 3    5.03.02.001.2.99.04.0                      Textiles y vestuario
 4    5.03.02.001.5.01.05.0                      Equipo de cómputo

 5                                               Para pago de servicios y elementos básicos del Departamento
 6                                               de Gestión Vial
 7                                                  INFRAESTRUCTURA VIAL
 8
 9    5.03.02.791.0.01.02.0                      Jornales ocasionales

10                                               Contratación de personal ocasional para la limpieza del
11                                               derecho de vía en los distritos de Juan Viñas, Pejibaye y La
12                                               Victoria.
13    5.03.02.791.1.01.02.0                      Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

14                                               Alquiler de maquinaria ante eventualidades                                   para
15                                               mantenimientos de caminos vecinales
16    5.03.02.791.2.03.01.0                      Materiales y productos metálicos
17    5.03.02.791.2.03.04.0                      Materiales productos eléctricos telefónicos y de computo
18    5.03.02.791.2.03.06.0                      Materiales y productos de plástico

19                                               Para compra de materiales para uso en caminos del cantón
20                       ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS CANTONALES
21
22    5.03.02.799.1.01.02.0                      Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

23                                               Para la atención de emergencias en caminos cantonales
24                                        ACUERDO 1°
25    La Junta Vial Cantonal de Jiménez en Sesión Extraordinaria N°03, celebrada el martes 08
26    de octubre de 2024, acordó:
27    Someter a votación la Modificación Presupuestaria y su justificación para el Departamento
28    de Gestión Vial, de la siguiente manera.
29

            Código                                                                   Saldo                            Suma a
                                                     Rubro                                         Suma a Rebajar                   Nuevo Saldo
        Presupuestario                                                             Disponble                         Aumentar

                                                                PROGRAMA III GESTIÓN VIAL

     5.03.02.001.0.01.01.0   Sueldos para cargos fijos                             15 004 751,37              0,00   6 200 000,00   21 204 751,37

     5.03.02.001.0.01.05.0   Suplencias                                             1 874 580,68              0,00    150 000,00     2 024 580,68

     5.03.02.001.0.03.01.0   Retribución por años servidos                          5 753 085,34      4 600 331,00           0,00    1 152 754,34

     5.03.02.001.0.03.03.0   Decimotercer mes                                       7 802 029,49              0,00    750 000,00     8 552 029,49

     5.03.02.001.0.04.01.0   Contribución patronal al seguro salud CCSS             6 486 876,34      3 000 000,00           0,00    3 486 876,34

     5.03.02.001.0.04.05.0   Contribución patronal al BPDC                           332 518,12        150 000,00            0,00     182 518,12

                             Contribución patronal al Seguro de pensiones de la
                                                                                    3 674 374,08      1 800 000,00           0,00    1 874 374,08
     5.03.02.001.0.05.01.0   CCSS

                             Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
                                                                                    1 595 102,68       635 000,00            0,00     960 102,68
     5.03.02.001.0.05.02.0   complementarias.




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                        Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

     5.03.02.001.0.05.03.0   Aporte patronal al fondo de capitalización laboral         847 552,34        370 000,00             0,00     477 552,34

     5.03.02.001.1.03.05.0   Comisiones y gastos financieros                            335 529,32               0,00     300 000,00      635 529,32

     5.03.02.001.1.05.01.0   Transporte dentro del país                                 191 500,00               0,00     100 000,00      291 500,00

     5.03.02.001.1.05.02.0   Viáticos dentro del país                                  1 542 245,00              0,00     300 000,00     1 842 245,00

     5.03.02.001.1.06.01.1   Seguros Riesgos del Trabajo                                770 305,00        770 305,00             0,00            0,00

     5.03.02.001.1.06.01.2   Seguros Vehículos y maquinaria                            5 894 826,00      5 894 826,00            0,00            0,00

     5.03.02.001.2.99.04.0   Textiles y vestuario                                      1 000 000,00              0,00     500 000,00     1 500 000,00

     5.03.02.001.5.01.05.0   Equipo de cómputo                                          200 000,00               0,00     100 000,00      300 000,00

     INFRAESTRUCTURA VIAL

     5.03.02.791.0.01.02.0   Jornales ocasionales                                      2 055 254,00              0,00    4 000 000,00    6 055 254,00

     5.03.02.791.1.01.02.0   Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                       0,00              0,00    1 000 000,00    1 000 000,00

     5.03.02.791.2.03.01.0   Materiales y productos metálicos                            40 023,52               0,00     200 000,00      240 023,52

                             Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
                                                                                         73 267,37               0,00     250 000,00      323 267,37
     5.03.02.791.2.03.04.0   cómputo

     5.03.02.791.2.03.06.0   Materiales y productos de plástico                          49 154,12               0,00     650 000,00      699 154,12

     ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS CANTONALES

     5.03.02.799.1.01.02.0   Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario                282 000,00               0,00    2 720 462,00    3 002 462,00

                                                                           SUBTOTAL   55 804 974,77     17 220 462,00   17 220 462,00   55 804 974,77

 1

 2    Aprobándose de forma unánime la Modificación Presupuestaria y su justificación para el
 3    Departamento de Gestión Vial, por medio de los votos de todos los miembros presentes de
 4    esta Junta Vial: Ricardo Aguilar Solano – alcalde a.i; Evelio Camacho Ulloa-
 5    Representante del Concejo Municipal, Marco Tulio Rodríguez, Representante de los
 6    Concejos de Distrito, Álvaro Solís – Representante de las Asociaciones de Desarrollo
 7    y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-Representante del Área Técnica de Gestión
 8    Vial Municipal.
 9
10    Se solicita al Concejo Municipal de Jiménez la aprobación de la misma.
11    DEFINITIVAMENTE APROBADO.
12
13                                                                ARTÍCULO V

14                                                         Cierre de la Sesión

15    Siendo las dos horas con treinta y ocho minutos, el Vicepresidente Ricardo Aguilar
16    Solano, da por finalizada la Sesión.

17    ________________________                                                            ________________________

18    Ricardo Aguilar Solano                                                                          Marco Tulio Rodríguez

19               Vicepresidente                                                                                   Secretario

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21



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 1               ARTÍCULO IX.        Atención de los señores (as) Síndicos (as)
 2   No hubo

 3                                   ARTÍCULO X. Mociones
 4   No hubo

 5

 6                           ARTÍCULO XI.         Asuntos Varios

 7
 8        La señorita Presidenta Ana Cecilia Mazza Calvo, solicita una ampliación de
 9         15 minutos para continuar con la sesión.          Este Concejo acuerda por
10         Unanimidad; darle su aprobación a la ampliación de la sesión hasta las 9:45
11         pm.
12

13         1. Oficio Nº002-VAMJ-2024 suscrito por el señor Vicealcalde Ricardo
14             Aguilar Solano, quien manifiesta lo siguiente: “Por medio de la
15             presente, me permito solicitarle la devolución del expediente original del
16             Manual Descriptivo de Puestos. Este documento es necesario para
17             proceder con su foliado y digitalización, con el fin de que pueda ser
18             compartido tanto con la Seccional de ANEP como con la Comisión de
19             Asuntos Jurídicos. Una vez concluido este proceso, el expediente original
20             será resguardado en los archivos de la Alcaldía Municipal. Agradezco de
21             antemano su colaboración y quedo a su disposición para cualquier
22             consulta adicional.
23
24             La señorita Presidenta procede a realizarle la consulta a la Seccional
25             ANEP-Municipalidad de Jiménez mediante correo electrónico el 10
26             de octubre, quien les manifiesta lo siguiente: “En atención al oficio N.
27             002-VAMJ-2024 emitido por el señor Vicealcalde, agradezco emitir su
28             criterio sobre el mismo y, en caso de dar respuesta afirmativa, coordinar
29             con nuestra secretaría la devolución temporal de los documentos
30             entregados para su representada en la última sesión ordinaria del
31             presente año. Lo anterior dado que, según fue registrado y comunicado
32             durante esta sesión, el documento fue solicitado por la Seccional, a
33             nosotros nos corresponde copia, tema que fue refrendado en dicha
34             sesión, por tanto, en este momento actuamos como custodios de los



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                       Acta Sesión Ordinaria 24 del 14-10-2024

 1             documentos hasta recibir oficio o copia formal del oficio de entrega a
 2             ustedes, tal cual se dispuso el pasado lunes.Siendo así, en ustedes recae
 3             la posibilidad o la negativa a la solicitud realizada en el oficio adjunto.
 4
 5             Respuesta del señor: El señor Leonardo Portuguez León, Presidente
 6             de la Seccional Anep-Municipalidad de Jiménez envía nota con fecha
 7             10 de octubre, indicando lo siguiente: “Deseamos externarle nuestro
 8             más cordial saludo y a la vez en atención al correo enviado queremos
 9             hacer de su cocimiento que el expediente solicitado tiene que estar
10             certificado, es por esto que agradecemos su gestión para que nos sea
11             entregado de esta forma. Cabe aclarar que a la fecha no lo hemos
12             recibido, a pesar de que el plazo legal prescribió por lo que le solicitamos,
13             de la manera más atenta y respetuosa, se nos indique cuando se nos
14             hará entrega del expediente certificado”.
15

16                                       ACUERDO 1°

17   Por Unanimidad; indicar a la Alcaldía Municipal que puede hacer el retiro de los
18   documentos que se encuentran en custodia por parte de la Secretaria del Concejo.
19   Además se le solicita por favor indicar al Concejo Municipal, la fecha de entrega del
20   expediente del Manual de Puestos, según lo solicitado por la Seccional ANEP de la
21   Municipalidad de Jiménez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Con copia a la
22   Seccional ANEP-Municipalidad de Jiménez.

23
24         2. Nota presentada por la señorita Presidenta Ana Cecilia Mazza Calvo:




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 1
 2
 3                              ACUERDO 3º INCISO A
 4
 5
 6   Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia del documento suscrito por
 7   la señorita Ana Cecilia Mazza Calvo a la Alcaldía Municipal, para su análisis y
 8   posterior respuesta, referente al punto (a).   ACUERDO DEFINITIVAMENTE
 9   APROBADO.

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 1                                ACUERDO 3º INCISO B
 2
 3   Este Concejo acuerda por Unanimidad; citar a la Ing. Eileyn Pérez Martínez a la
 4   sesión del Concejo Municipal del 28 de octubre a las 6:30 p.m., para que brinde una
 5   breve explicación sobre el funcionamiento de la planta de compostaje y el manejo
 6   de los residuos valorizables. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

 7      3. Nota presentada por la Regidora Katia Calvo Sánchez:
 8




 9                                     ACUERDO 4°

10   Este Concejo acuerda por unanimidad; solicitarle al señor Ricardo Aguilar Solano,
11   aclaración sobre lo externado en la sesión ordinaria 23 del 07 de octubre. ACUERDO
12   DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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 1      4. Nota presentada por el Regidor Evelio Camacho Ulloa:




 2                                      ACUERDO 5°

 3   Este Concejo acuerda por unanimidad; trasladar copia de este documento a la Junta Vial
 4   Cantonal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

 5
 6   Siendo las veintiun horas con cuarenta minutos exactos, la señora Presidenta
 7   Municipal Ana Cecilia Mazza Calvo, da por concluida la sesión.

 8

 9   Ana Cecilia Mazza Calvo                      Adriana Esquivel Ramírez

10   PRESIDENTE MUNICIPAL                     SECRETARIA DEL CONCEJO a.i

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