Ordinaria 189 · 2023-12-11
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- ~ Acuerdo (pág. 29) · firme · aprobado 35 81,50% Financiamiento Interno 389 800 000,00 0,00 259 800 000,00 0,00 0,00 259 800 000,00 130 000 000,00 66,65% 3 Ingresos del Período 1 887 884 49…
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 189
2
3 Acta de la Sesión Ordinaria número 189-2023, celebrada por el Concejo Municipal
4 de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día once de diciembre
5 del año dos mil veintitrés, a las dieciocho horas con treinta minutos; con la
6 asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y
7 suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: Marco Aurelio Sandoval Sánchez- Presidente
10 Municipal, Pamela Dotti Ortiz- Vicepresidenta Municipal, Douglas Hernández
11 Gutiérrez, Christian Sojo Brenes y Marjorie Chacón Mesén - En propiedad
12 supliendo a Mario Rivera Jiménez.
13
14
15 REGIDORES SUPLENTES: Ricardo Aguilar Solano, José Jesús Camacho Ureña,
16 Guiselle Cascante Cerdas.
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18
19 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas, Evelio
20 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
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22
23 AUSENTES: Mario Rivera Jiménez - Regidor Propietario, Fabián Méndez Pereira
24 – Regidor Suplente, Wilberth Hernández Sojo- Síndico suplente distrito Juan
25 Viñas, Ivannia Mora Gamboa- Síndica suplente distrito Pejibaye, José Carlos
26 Vindas Ureña- Síndico propietario distrito Tucurrique y Liz Amadelys Morales
27 Rodríguez- Síndica suplente distrito Tucurrique.
28
29 Asiste la siguiente funcionaria:
30
31 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós
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33
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35
36
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
2
3 El señor Presidente, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, da las buenas tardes a los y
4 las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy,
5 el cual se aprobó en forma unánime.
6
7 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
8
9 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
10 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
11 (para este día 5 de 5).
12
13 ARTÍCULO III. Audiencias
14
15 No hubo.
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18 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria Nº 188
19
20 ACUERDO 1º
21 No existiendo objeciones ni más correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez,
22 somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 188 y la aprueba y ratifica en
23 todos sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores
24 propietarios, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela Dotti Ortiz, Douglas
25 Hernández Gutiérrez, Christian Sojo Brenes y Marjorie Chacón Mesén.
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28 ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia
29
30 1. Nota con fecha 05 de diciembre, enviada por la señora Sara Acuña
31 Mazza, secretaria a.i. Concejo Municipal. Les manifiesta lo siguiente “…Me
32 dirijo a ustedes con el fin de rectificar un error en el Acta N° 186 del 20 de
33 noviembre de 2023. En dicha acta se menciona erróneamente la presencia
34 de la señorita alcaldesa, Lissette Fernández Quirós, en la sesión
35 mencionada. Me permito aclarar que este registro fue consignado por un
36 error involuntario de mi parte. Deseo reiterar enfáticamente que la señorita
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 alcaldesa no estuvo presente en dicha sesión, por lo tanto, solicito
2 respetuosamente que se tomen las medidas necesarias para corregir este
3 error en el acta correspondiente. Lamento sinceramente cualquier confusión
4 que esta situación pueda haber causado y ofrezco mis disculpas por los
5 inconvenientes que esto haya podido ocasionar. Agradezco de antemano su
6 comprensión y su pronta atención a esta solicitud. Quedo a su disposición
7 para cualquier aclaración adicional que consideren necesaria…”
8
9 ACUERDO 1º
10 Este Concejo acuerda, por unanimidad, rectificar el Acta N° 186 del 20 de noviembre
11 de 2023, folio N° 306, a fin de constatar que la señorita alcaldesa, Lissette
12 Fernández Quirós, estuvo ausente en dicha Sesión debido a su participación en la
13 Asamblea Anual del Consorcio INTERLACE. Se reconoce que se cometió un error
14 al consignarla como presente en dicha Sesión, por lo tanto, se procede a corregir
15 dicho registro.
16
17 2. Oficio 17325 (DJ-1933), con fecha 05 de diciembre, emitido los
18 miembros del Órgano Decisor de la CGR, señores María Jesús Induni
19 Vizcaíno, Johanna Rodríguez Monestel y Christian Zamora Pérez. Les
20 manifiesta lo siguiente “…Mediante oficio n.° 15426 (DJ-1708) del 31 de
21 octubre de 2023 este órgano contralor informó y solicitó dar seguimiento al
22 Concejo Municipal de la Municipalidad de Jiménez respecto a las acciones
23 de recuperación que debía realizar la Administración sobre la
24 responsabilidad civil declarada por la Contraloría General de la República en
25 contra de Paula Mariela Fernández Fallas, cédula n.° 303800912 en el
26 procedimiento administrativo n° CGR-PA-2022007084. En ese sentido, se
27 puso en conocimiento del Concejo Municipal el oficio n.° 15240-2023 (DJ-
28 1668) del 26 de octubre de 2023 dirigido a la señora Alcaldesa y al señor
29 Vicealcalde de la Municipalidad de Jiménez en donde la Contraloría General
30 trasladó a la Municipalidad de Jiménez las gestiones de cobro de la
31 responsabilidad civil, y requirió remitir en el plazo de un mes calendario (el
32 27 de noviembre de 2023) un informe detallado con indicación de las
33 acciones realizadas y las pendientes de llevar a cabo, dirigidas a recuperar
34 las sumas por concepto de responsabilidad civil. En el mismo oficio, también
35 se puso en conocimiento del Concejo Municipal el oficio n.° 15249 (DJ-1673)
36 del 26 de octubre de 2023 dirigido a la señora Auditora Interna para que en
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 el marco de su ámbito funcional de competencias, diera el seguimiento a las
2 acciones que vaya realizando la Administración sobre el particular. Al
3 respecto, el 27 de noviembre de 2023 se recibió documentación remitida por
4 la Secretaria del Consejo a.i. correspondiente al oficio del 27 de noviembre
5 de 2023 suscrito por el señor Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Presidente
6 del Concejo Municipal con anexos, así como documentación adjunta recibida
7 el 28 de noviembre de 2023, toda la cual ha sido incorporada al expediente
8 electrónico y se ubica a folios del 167 al 178, y respecto de la cual se da
9 acuse de recibo. Se queda a la espera de la información sobre el proceso de
10 cobro y que se comunique lo antes posible a la Contraloría General de la
11 República las acciones tomadas al respecto.…”
12
13 ACUERDO 2º
14 Este Concejo acuerda por Unanimidad, adjuntar este documento al expediente
15 correspondiente.
16
17 3. Oficio N°AL-CPESEG-385-2023, con fecha 05 de diciembre de 2023,
18 emitido por la señora Daniella Agüero Bermúdez, Jefa Área Legislativa
19 VII, Asamblea Legislativa. Les manifiesta lo siguiente “…La Comisión
20 Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, en sesión extraordinaria
21 N°12 del 28 de noviembre, 2023, acordó consultar a su representada el texto
22 del proyecto de Ley Expediente N.° 23.134” REFORMA A LA LEY 8488 DEL
23 21 DE NOVIEMBRE DEL 2005 Y SUS REFORMAS LEY DE EMERGENCIAS
24 Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, PARA QUE EL ESTADO PUEDA
25 ATENDER EMERGENCIAS A CAUSA DE ATAQUES INFORMÁTICOS”, el
26 cual se adjunta.…”
27
28 ACUERDO 3º
29 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
30 Municipal de Gobierno y Administración, para su análisis y posterior dictamen.
31
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 4. Nota con fecha 06 de diciembre, enviada por el señor Marco Antonio
2 Mora Cordero. Les manifiesta lo siguiente “…
3
4
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
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4 ACUERDO 4ºA
5 Este Concejo acuerda, por unanimidad, remitir una copia de esta nota a la señorita
6 alcaldesa Lissette Fernández Quirós, solicitando que presente su descargo
7 respecto a los hechos mencionados en la misma.
8
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 ACUERDO 4ºB
2 Este Concejo acuerda, por unanimidad, informar al señor Marco Antonio Mora
3 Cordero que su nota ha sido remitida a la señorita alcaldesa, con el fin de que ella
4 realice el descargo correspondiente en relación a los hechos mencionados en su
5 comunicación.
6
7 5. Oficio N° AL-CPEREL-0273-2022, con fecha 06 de diciembre, emitido por
8 la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa de Área, Comisiones
9 Legislativas I. Les manifiesta lo siguiente: “…La Comisión Permanente
10 Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, en virtud de la
11 moción aprobada en sesión N.°15 , ha dispuesto consultarles su criterio sobre
12 el proyecto de Ley Expediente N.° 23.029 “ APROBACIÓN DEL “ACUERDO
13 DE ASOCIACIÓN COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA
14 REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL
15 ECUADOR” SUSCRITO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL DÍA PRIMERO
16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS LEY DEL SISTEMA
17 NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”, el cual se adjunta …”
18
19 ACUERDO 5º
20 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
21 Municipal de Gobierno y Administración, para su análisis y posterior dictamen.
22
23 6. Oficio N°AL-CPJUR-1012-2023, con fecha 07 de diciembre, emitido por
24 la señora Daniela Agüero Bermúdez, jefa, Área Legislativa VII,
25 Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. Les manifiesta lo
26 siguiente “…La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud de las
27 mociones aprobadas el día 28 de noviembre y 05 de diciembre de 2023, en
28 las sesiones 27 y 28; ha dispuesto consultarle criterio a su representada
29 sobre el Texto Base del proyecto de ley Expediente N° 23.748, “LEY PARA
30 COMPLEMENTAR LA LUCHA CONTRA EL ROBO DE CABLE
31 TELEFONICO Y OTROS ARTÍCULOS DEL DEMANIO PÚBLICO”, el cual se
32 adjunta…”
33
34 ACUERDO 6º
35 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
36 Municipal de Gobierno y Administración, para su análisis y posterior dictamen.
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 7. Oficio N°AI-113-2023, con fecha 08 de diciembre, emitido por la
2 licenciada Sandra Mora Muñoz, Auditora Interna de esta Municipalidad.
3 Les manifiesta lo siguiente “… En cumplimiento al oficio de la CGR N°15249,
4 “Se solicita dar seguimiento a las acciones de recuperación que realice la
5 Administración respecto a la responsabilidad civil declarada por la
6 Contraloría General en el procedimiento administrativo n° CGR-PA-CGR-PA-
7 2022007084.” Con tal fin está auditoría envió el oficio N° 111, con fecha 30
8 de noviembre 2023, solicitando a los señores del Concejo Municipal de
9 Jiménez, sobre la decisión tomada sobre el tema de la señora “Paula Mariela
10 Fernández Fallas, cédula n.° 303800912 en el cual se determinó
11 responsabilidad civil, más los intereses respectivos hasta su efectivo pago.”
12 A la fecha está auditoria no ha recibido comunicado alguno sobre la
13 información solicitado a los miembros del Concejo Municipal. Por lo que no
14 puedo indicar las acciones que ha realizado la Administración sobre el
15 particular…”
16
17 ACUERDO 7º
18 El Concejo Municipal, de manera unánime, ha acordado enviar una atenta nota a
19 los miembros del Órgano Decisor de la División Jurídica de la Contraloría General
20 de la República. Infomrando que el Oficio con número AI-111-2023, remitido por la
21 licenciada Sandra Mora Muñoz, fue conocido durante la Sesión Ordinaria del 04 de
22 diciembre. Mediante el acuerdo N°07 del Artículo V, se decidió enviar una copia del
23 expediente a la señora Auditora. Este acuerdo fue posteriormente ratificado en la
24 Sesión N° 189 del 11 de diciembre. En consecuencia, la copia solicitada del
25 expediente fue entregada a la señora Mora Muñoz el día 12 de diciembre, conforme
26 a lo acordado.
27
28 8. Oficio N°IAEE-08-2023 con fecha 8 de diciembre, emitido por la
29 licenciada Sandra Mora Muñoz, Auditora Interna de esta Municipalidad
30 Les manifiesta lo siguiente: “… Para su conocimiento, me permito remitirle el
31 informe IA-2023-004, preparado por esta Auditoría Interna, en el cual se
32 consignan los resultados del informe correspondiente a INFORME DE
33 AUDITORÍA DE CARÀCTER ESPECIAL SOBRE EL ANÁLISIS DE LA
34 EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
35 ECONOMICO 2022 (Ley N° 9848). La información que se solicita en este
36 estudio para acreditar el cumplimiento de las recomendaciones, deberá
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 remitirse en los plazos indicados, a mi persona. Además deberán hacer
2 entrega de una copia del informe a los encargados del seguimiento de
3 recomendaciones, quienes deberán brindar la información que se le requiera
4 a efectos de dar el seguimiento correspondiente a cada una de las
5 recomendaciones del informe. Las funciones asignadas a los encargados del
6 seguimiento de recomendaciones no deberán confundirse con las del
7 destinatario de las recomendaciones, pues este último es el único
8 responsable de realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento
9 a éstas e informar oficialmente sobre su avance y cumplimiento. En caso de
10 que se incumpla con estas recomendaciones en forma injustificada, una vez
11 agotado el plazo otorgado para cumplirlas, esta Auditoría Interna podrá iniciar
12 una investigación para la determinación de eventuales responsabilidades
13 administrativas, civiles o penales que correspondan de conformidad con el
14 ordenamiento jurídico vigente…” Se toma nota
15
16 9. Oficio N°IAIP-08-2023 con fecha 8 de diciembre, emitido por la
17 licenciada Sandra Mora Muñoz, Auditora Interna de esta Municipalidad.
18 Les manifiesta lo siguiente: “… Para su conocimiento, me permito remitirle el
19 informe IA-2023-005, preparado por esta Auditoría Interna, en el cual se
20 consignan los resultados del informe correspondiente a INFORME
21 CARACTER ESPECIAL SOBRE LA GESTION DE INTEGRIDAD PÚBLICA
22 DE LA MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ. La información que se solicita en este
23 estudio para acreditar el cumplimiento de las recomendaciones, deberá
24 remitirse en los plazos indicados, a mi persona. Además deberán hacer
25 entrega de una copia del informe a los encargados del seguimiento de
26 recomendaciones, quienes deberán brindar la información que se le requiera
27 a efectos de dar el seguimiento correspondiente a cada una de las
28 recomendaciones del informe. Las funciones asignadas a los encargados del
29 seguimiento de recomendaciones no deberán confundirse con las del
30 destinatario de las recomendaciones, pues este último es el único
31 responsable de realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento
32 a éstas e informar oficialmente sobre su avance y cumplimiento. En caso de
33 que se incumpla con estas recomendaciones en forma injustificada, una vez
34 agotado el plazo otorgado para cumplirlas, esta Auditoría Interna podrá iniciar
35 una investigación para la determinación de eventuales responsabilidades
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 administrativas, civiles o penales que correspondan de conformidad con el
2 ordenamiento jurídico vigente…” Se toma nota
3
4 10. Oficio N°TMJ 30-2023, con fecha 08 de diciembre, emitido por el señor
5 Cristian Esquivel Vargas. Tesorero de esta Municipalidad. Les manifiesta
6 lo siguiente: “…Sirva este medio para saludarlos y a la vez remitir el informe
7 correspondiente al mes de noviembre con el detalle de los pagos realizados
8 por medio de la caja chica municipal, esto de conformidad al artículo 8 del
9 reglamento de egresos municipales.
10
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1
2 Se toma nota.
3
4 11. Oficio AI-68-2023 fechado 21 de julio, enviado por la señora Sandra
5 Mora Muñoz, Auditora Interna. Les manifiesta lo siguiente “…Se procede a
6 presentar el informe de teletrabajo según: oficio Nº SC-391-2020,
7 transcripción del acuerdo 10° del artículo V, de la Sesión Ordinaria N°33,
8 celebrada el día lunes 14 de diciembre del año 2020.
9 Nombre del Funcionario: Sandra Mora Muñoz
10 Dependencia: Auditoria Interna
11 Superior Jerarca: Concejo Municipal
12 Fecha del informe: 03 de noviembre 2023
13
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1
2 Se toma nota
3
4 12. Oficio N°707-ALJI-2023, con fecha 08 de diciembre, emitido por la
5 señorita alcaldesa, Lissette Fernández Quirós. Les manifiesta lo
6 siguiente: “…Me permito remitirles el Informe de Ejecución Presupuestario
7 (consolidado) del mes de noviembre del año 2023 de la Municipalidad de
8 Jiménez para su análisis y aprobación.
9
10 ACUERDO 12º
11 Una vez analizado y dispensado del trámite de comisión, este Concejo acuerda por
12 Unanimidad; darle su aprobación al Informe de Ejecución Presupuestaria Consolidado,
13 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2023 conforme se detalla:
14
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
"NOVIEMBRE 2023" DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
Ingresos Tributarios 5 243 358,05 5,03% 3 362 290,15 4,86% 8 605 648,20 4,96%
Ingresos No Tributarios 38 092 767,80 36,55% 5 000 007,96 7,23% 43 092 775,76 24,85%
Venta de Activos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 1 086 870,24 1,04% 102 266,63 0,15% 1 189 136,87 0,69%
Transferencias de Capital 59 784 022,95 57,37% 60 714 390,13 87,76% 120 498 413,08 69,50%
Financiamiento Interno 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos del Período 104 207 019,04 100,00% 69 178 954,87 100,00% 173 385 973,91 100,00%
Superavit Libre 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Superavit Específico 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos de vigencias anteriores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
15 TOTAL 104 207 019,04 100% 69 178 954,87 100% 173 385 973,91 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PROGRAMA
"NOVIEMBRE 2023" DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
N° PROGRAMA PROGRAMA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
1 Dirección y Administración General 31 365 558,24 15,21% 5 465 904,19 36% 36 831 462,43 16,65%
2 Servicios Municipales 28 116 527,75 13,63% 4 330 441,62 29% 32 446 969,37 14,67%
3 Inversiones 146 742 647,33 71,16% 5 229 518,79 35% 151 972 166,12 68,69%
4 Partidas Específicas 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00%
16 TOTAL 206 224 733,32 100,00% 15 025 864,60 100% 221 250 597,92 100%
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PARTIDA
"NOVIEMBRE 2023" DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
CODIGO PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
0 Remuneraciones 46 975 722,23 23% 8 735 066,00 58% 55 710 788,23 25%
1 Servicios 73 557 658,29 36% 3 772 137,76 25% 77 329 796,05 35%
2 Materiales y Suministros 7 301 286,00 4% 2 518 660,84 17% 9 819 946,84 4%
3 Intereses y Comisiones 625 482,39 0% 0,00 0% 625 482,39 0%
5 Bienes Duraderos 57 152 661,79 28% 0,00 0% 57 152 661,79 26%
6 Transferencias corrientes 8 256 715,00 4% 0,00 0% 8 256 715,00 4%
7 Transferencias de capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
8 Amortización 12 355 207,62 6% 0,00 0% 12 355 207,62 6%
9 Cuentas especiales 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
1 TOTAL 206 224 733,32 100% 15 025 864,60 100% 221 250 597,92 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"NOVIEMBRE 2023" DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 104 207 019,04 69 178 954,87 173 385 973,91 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 44 422 996,09 8 464 564,74 52 887 560,83 30,50%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 5 243 358,05 3 362 290,15 8 605 648,20 4,96%
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00%
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE
1.1.1.1.00.00.0.0.000 0,00 0,00 0,00 0,00%
PERSONAS FÍSICAS
0,00 0,00%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2 914 647,05 2 150 458,55 5 065 105,60 2,92%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 2 914 647,05 2 150 458,55 5 065 105,60 2,92%
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No.
1.1.2.1.01.00.0.0.000 2 914 647,05 2 150 458,55 5 065 105,60 2,92%
7729
0,00 0,00%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2 303 198,00 1 161 075,80 3 464 273,80 2,00%
0,00 0,00%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.00.00.0.0.000 346 871,00 715 121,00 1 061 992,00 0,61%
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.01.00.0.0.000 286 871,00 715 121,00 1 001 992,00 0,58%
CONSUMO DE BIENES
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 286 871,00 715 121,00 1 001 992,00 0,58%
0,00 0,00%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.02.00.0.0.000 60 000,00 0,00 60 000,00 0,03%
CONSUMO DE SERVICIOS
Impuestos específicos a los servicios de diversión y
1.1.3.2.02.03.0.0.000 60 000,00 0,00 60 000,00 0,03%
esparcimiento
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 60 000,00 0,00 60 000,00 0,03%
0,00 0,00%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 1 956 327,00 445 954,80 2 402 281,80 1,39%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 1 956 327,00 445 954,80 2 402 281,80 1,39%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 1 306 595,00 445 954,80 1 752 549,80 1,01%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 649 732,00 0,00 649 732,00 0,37%
0,00 0,00%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 25 513,00 50 755,80 76 268,80 0,04%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 25 513,00 50 755,80 76 268,80 0,04%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 25 513,00 50 755,80 76 268,80 0,04%
0,00 0,00%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 38 092 767,80 5 000 007,96 43 092 775,76 24,85%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 36 829 650,32 4 085 279,95 40 914 930,27 23,60%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 11 967 663,34 0,00 11 967 663,34 6,90%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 11 953 263,34 0,00 11 953 263,34 6,89%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 14 400,00 0,00 14 400,00 0,01%
0,00 0,00%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 24 850 434,12 4 005 749,65 28 856 183,77 16,64%
1.3.1.2.01.00.0.0.000 SERVICIOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 88 000,00 526 275,00 614 275,00 0,35%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 88 000,00 526 275,00 614 275,00 0,35%
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler de maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 0,00 0,00%
3
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 24 749 840,12 3 479 474,65 28 229 314,77 16,28%
1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial 1 072 268,00 0,00 1 072 268,00 0,62%
1.3.1.2.05.01.1.0.000 Servicio de alcantarillado sanitario 1 072 268,00 0,00 1 072 268,00 0,62%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 197 447,00 0,00 197 447,00 0,11%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 1 296 481,03 0,00 1 296 481,03 0,75%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 21 124 999,20 3 479 474,65 24 604 473,85 14,19%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 10 053 511,01 2 943 391,25 12 996 902,26 7,50%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 3 995 594,52 536 083,40 4 531 677,92 2,61%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 5 637 720,38 0,00 5 637 720,38 3,25%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 1 438 173,29 0,00 1 438 173,29 0,83%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 1 058 644,89 0,00 1 058 644,89 0,61%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 1 058 644,89 0,00 1 058 644,89 0,61%
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 1 058 644,89 0,00 1 058 644,89 0,61%
0,00 0,00%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 12 594,00 0,00 12 594,00 0,01%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 12 594,00 0,00 12 594,00 0,01%
0,00 0,00%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 11 552,86 79 530,30 91 083,16 0,05%
0,00 0,00%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS
1.3.1.3.02.00.0.0.000 11 552,86 79 530,30 91 083,16 0,05%
PÚBLICOS
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 11 552,86 79 530,30 91 083,16 0,05%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 11 552,86 79 530,30 91 083,16 0,05%
0,00 0,00%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 168 837,00 0,00 168 837,00 0,10%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 168 837,00 0,00 168 837,00 0,10%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 168 837,00 0 168 837,00 0,10%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 17 000,00 0,00 17 000,00 0,01%
Multas varias (No declaracion de patentes y atraso licencias
1.3.3.1.09.09.0.0.000 151 837,00 0,00 151 837,00 0,09%
de licores)
0,00 0,00%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 1 094 280,48 914 728,01 2 009 008,49 1,16%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 297 394,95 914 728,01 1 212 122,96 0,70%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 782 463,53 0,00 782 463,53 0,45%
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 14 422,00 0,00 14 422,00 0,01%
0,00 0,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 086 870,24 102 266,63 1 189 136,87 0,69%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 086 870,24 102 266,63 1 189 136,87 0,69%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no
1.4.1.3.00.00.0.0.000 1 086 870,24 102 266,63 1 189 136,87 0,69%
Empresariales
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 1 086 870,24 102 266,63 1 189 136,87 0,69%
1.4.1.3.03.00.0.0.000 Aporte PANI (transferencias corrientes) 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 59 784 022,95 60 714 390,13 120 498 413,08 69,50%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59 784 022,95 60 714 390,13 120 498 413,08 69,50%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 59 784 022,95 60 714 390,13 120 498 413,08 69,50%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 59 754 307,89 60 714 390,13 120 468 698,02 69,48%
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de
2.4.1.1.01.00.0.0.000 59 754 307,89 58 652 478,56 118 406 786,45 68,29%
la red vial cantonal
2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas específicas 0,00 0,00 0,00 0,00%
Ministerio de Gobernación y Policía (Aporte Impuesto al
2.4.1.1.11.00.0.0.000 0,00 2 061 911,57 2 061 911,57 1,19%
Cemento)
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no
2.4.1.3.00.00.0.0.000 29 715,06 0,00 29 715,06 0,02%
Empresariales
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de
2.4.1.3.01.00.0.0.000 calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de 29 715,06 0,00 29 715,06 0,02%
1 maquinaria y equipo, Ley 6909-83
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"NOVIEMBRE 2023" DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
JIMENEZ TUCURRIQUE COMPROMISOS TOTAL Consolidado
Clasificador por Objeto del Gasto Clasificador Económico
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 Cod Detalle Monto
* *
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 27 160 427,77 5 465 904,19 0,00 32 626 331,96 1 TOTAL ACTIVIDAD 32 626 331,96
0 REMUNERACIONES 15 797 114,45 4 652 292,00 0,00 20 449 406,45 1 1.1.1 REMUNERACIONES 20 449 406,45
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8 284 443,35 3 502 791,00 0,00 11 787 234,35 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 11 787 234,35
0.01.02 Jornales 261 027,00 0,00 0,00 261 027,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 261 027,00
0.01.03 Servicios especiales 281 067,44 0,00 0,00 281 067,44 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 281 067,44
0.02.01 Tiempo extraordinario 63 611,03 0,00 0,00 63 611,03 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 63 611,03
0.02.05 Dietas 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 200 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 741 225,31 404 961,00 0,00 1 146 186,31 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 146 186,31
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 078 451,32 0,00 0,00 1 078 451,32 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 078 451,32
0.03.03 Decimotercer mes 1 148 073,00 0,00 0,00 1 148 073,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 148 073,00
0.03.04 Salario escolar 1 053 866,00 0,00 0,00 1 053 866,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 053 866,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 1 334 512,00 256 676,00 0,00 1 591 188,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 1 591 188,00
CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 75 007,00 18 588,00 0,00 93 595,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 93 595,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 762 078,00 174 276,00 0,00 936 354,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 936 354,00
de CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 450 046,00 47 500,00 0,00 497 546,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 497 546,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 263 707,00 47 500,00 0,00 311 207,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 311 207,00
Laboral
1 SERVICIOS 4 963 553,32 122 100,00 0,00 5 085 653,32 1 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5 920 210,51
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3 302 915,00 0,00 0,00 3 302 915,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 3 302 915,00
1.03.01 Información 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 280 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 148 410,85 0,00 0,00 148 410,85 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 148 410,85
comerciales
1.05.01 Transporte dentro del país 513 000,00 0,00 0,00 513 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 513 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 47 000,00 0,00 0,00 47 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 47 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 527 227,47 122 100,00 0,00 649 327,47 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 649 327,47
Mantenimiento y reparación de equipo y
1.08.08 145 000,00 0,00 0,00 145 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 145 000,00
sistemas de información
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 143 045,00 691 512,19 0,00 834 557,19 1 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 440 246,69 0,00 440 246,69 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 440 246,69
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 41 677,00 0,00 0,00 41 677,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 41 677,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 251 265,50 0,00 251 265,50 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 251 265,50
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 101 368,00 0,00 0,00 101 368,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 101 368,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 256 715,00 0,00 0,00 6 256 715,00 1 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 256 715,00
1 6.03.01 Prestaciones legales 6 256 715,00 0,00 0,00 6 256 715,00 1 1.3.3 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Pri va do
6 256 715,00
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 2 205 130,47 0,00 0,00 2 205 130,47 1 TOTAL ACTIVIDAD 2 205 130,47
0 REMUNERACIONES 2 017 540,47 0,00 0,00 2 017 540,47 1 1.1.1 REMUNERACIONES 2 017 540,47
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 756 744,50 0,00 0,00 756 744,50 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 756 744,50
0.03.01 Retribución por años servidos 302 095,42 0,00 0,00 302 095,42 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 302 095,42
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 493 208,55 0,00 0,00 493 208,55 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 493 208,55
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 244 223,00 0,00 0,00 244 223,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 244 223,00
CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 12 894,00 0,00 0,00 12 894,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 12 894,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 131 008,00 0,00 0,00 131 008,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 131 008,00
de CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 77 367,00 0,00 0,00 77 367,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 77 367,00
Pensiones Complementarias
1 SERVICIOS 187 590,00 0,00 0,00 187 590,00 1 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 187 590,00
1.03.01 Información 187 590,00 0,00 187 590,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 187 590,00
* 1 *
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 TOTAL ACTIVIDAD 2 000 000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1
Comi té Ca ntona l de Deportes y Recrea ci ón
6.01.04.1 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i2co000 000,00
**Ji ménez**
2 TOTAL PROGRAMA I 31 365 558,24 5 465 904,19 0,00 36 831 462,43 1 36 831 462,43
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 2 *
* 2 *
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 2 346 687,71 742 870,00 0,00 3 089 557,71 2 TOTAL ACTIVIDAD 3 089 557,71
0 REMUNERACIONES 2 263 600,43 483 270,00 0,00 2 746 870,43 2 1.1.1 REMUNERACIONES 2 746 870,43
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 215 880,06 346 726,00 0,00 1 562 606,06 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 562 606,06
0.01.02 Jornales 345 386,00 0,00 0,00 345 386,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 345 386,00
0.01.05 Suplencias 58 370,00 0,00 0,00 58 370,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 58 370,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 89 165,37 0,00 0,00 89 165,37 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 89 165,37
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 68 325,00 0,00 68 325,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 68 325,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 268 744,00 34 365,00 0,00 303 109,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 303 109,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 14 189,00 1 990,00 0,00 16 179,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 16 179,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 144 163,00 19 964,00 0,00 164 127,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 164 127,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 85 136,00 5 950,00 0,00 91 086,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 91 086,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 42 567,00 5 950,00 0,00 48 517,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 48 517,00
Laboral
1 SERVICIOS 53 751,00 10 000,00 0,00 63 751,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 342 687,28
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 3 751,00 0,00 0,00 3 751,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 3 751,00
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 50 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 10 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29 336,28 249 600,00 0,00 278 936,28 2 *
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 29 336,28 249 600,00 0,00 278 936,28 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 278 936,28
2
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 7 031 269,60 3 152 568,72 0,00 10 183 838,32 2 TOTAL ACTIVIDAD 10 183 838,32
0 REMUNERACIONES 5 425 791,54 803 501,00 0,00 6 229 292,54 2 1.1.1 REMUNERACIONES 6 229 292,54
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 822 111,44 348 726,00 0,00 3 170 837,44 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 3 170 837,44
0.01.02 Jornales 557 040,50 100 000,00 0,00 657 040,50 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 657 040,50
0.01.03 Servicios especiales 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 240 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 198 842,40 0,00 0,00 198 842,40 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 198 842,40
0.03.01 Retribución por años servidos 633 110,20 49 447,00 0,00 682 557,20 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 682 557,20
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 588 393,00 32 585,00 0,00 620 978,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 620 978,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 31 066,00 1 907,00 0,00 32 973,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 32 973,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 315 632,00 19 790,00 0,00 335 422,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 335 422,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 186 397,00 5 523,00 0,00 191 920,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 191 920,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 93 199,00 5 523,00 0,00 98 722,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 98 722,00
Laboral
REC. BASURA 1 SERVICIOS 1 222 769,85 2 049 195,65 0,00 3 271 965,50 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3 761 865,74
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 335 000,00 0,00 0,00 335 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 335 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 360 210,00 0,00 0,00 360 210,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 360 210,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 290 756,20 0,00 0,00 290 756,20 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 290 756,20
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 1 839 195,65 0,00 1 839 195,65 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 839 195,65
1.03.01 Información 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 33 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 134 803,65 0,00 0,00 134 803,65 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 134 803,65
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 165 000,00 0,00 165 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 165 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 45 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 69 000,00
transporte
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 190 028,17 299 872,07 0,00 489 900,24 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 8 141,59 0,00 0,00 8 141,59 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 8 141,59
2.03.06 Materiales y productos de plástico 16 576,84 0,00 0,00 16 576,84 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 16 576,84
2.04.02 Repuestos y accesorios 165 309,74 0,00 0,00 165 309,74 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 165 309,74
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 50 366,87 0,00 50 366,87 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 50 366,87
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 249 505,20 0,00 249 505,20 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 249 505,20
5 BIENES DURADEROS 192 680,04 0,00 0,00 192 680,04 2 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 192 680,04
1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 192 680,04 0,00 0,00 192 680,04 2 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 192 680,04
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 1 459 527,39 35 000,00 0,00 1 494 527,39 2 TOTAL ACTIVIDAD 1 494 527,39
0 REMUNERACIONES 1 362 501,01 35 000,00 0,00 1 397 501,01 2 1.1.1 REMUNERACIONES 1 397 501,01
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 339 055,46 0,00 0,00 339 055,46 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 339 055,46
0.01.02 Jornales 275 066,00 35 000,00 0,00 310 066,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 310 066,00
0.01.05 Suplencias 145 638,19 0,00 0,00 145 638,19 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 145 638,19
0.02.01 Tiempo extraordinario 100 656,46 0,00 0,00 100 656,46 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 100 656,46
0.02.03 Disponibilidad laboral 55 783,62 0,00 0,00 55 783,62 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 55 783,62
0.03.01 Retribución por años servidos 138 075,28 0,00 0,00 138 075,28 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 138 075,28
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 149 304,00 0,00 0,00 149 304,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 149 304,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 7 883,00 0,00 0,00 7 883,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 7 883,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 80 092,00 0,00 0,00 80 092,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 80 092,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 47 298,00 0,00 0,00 47 298,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 47 298,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 23 649,00 0,00 0,00 23 649,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 23 649,00
Laboral
CEMENTERIO 1 SERVICIOS 65 826,38 0,00 0,00 65 826,38 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 97 026,38
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 65 826,38 0,00 0,00 65 826,38 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 65 826,38
comerciales
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31 200,00 0,00 0,00 31 200,00 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 31 200,00 0,00 0,00 31 200,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 31 200,00
* 2 *
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 1 100 942,50 0,00 0,00 1 100 942,50 2 TOTAL ACTIVIDAD 1 100 942,50
0 REMUNERACIONES 295 028,98 0,00 0,00 295 028,98 2 1.1.1 REMUNERACIONES 295 028,98
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 62 718,80 0,00 0,00 62 718,80 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 62 718,80
0.01.02 Jornales 180 965,00 0,00 0,00 180 965,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 180 965,00
0.01.05 Suplencias 22 063,18 0,00 0,00 22 063,18 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 22 063,18
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 14 184,00 0,00 0,00 14 184,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 14 184,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 749,00 0,00 0,00 749,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 749,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 7 609,00 0,00 0,00 7 609,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 7 609,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 4 494,00 0,00 0,00 4 494,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 4 494,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 2 246,00 0,00 0,00 2 246,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 2 246,00
Laboral
1 SERVICIOS 776 771,31 0,00 0,00 776 771,31 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 805 913,52
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 76 771,31 0,00 0,00 76 771,31 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 76 771,31
comerciales
1.04.06 Servicios generales 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 700 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29 142,21 0,00 0,00 29 142,21 2 *
Materiales y productos electricos, telefónicos y
2.03.04 29 142,21 0,00 0,00 29 142,21 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 29 142,21
de cómputo
* 2 *
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 8 096 672,33 0,00 0,00 8 096 672,33 2 TOTAL ACUEDUCTO 8 096 672,33
ACUEDUCTO 06-01 SERVICIO ACUEDUCTOS 7 703 950,88 0,00 0,00 7 703 950,88 2 TOTAL ACTIVIDAD 7 703 950,88
0 REMUNERACIONES 3 781 332,29 0,00 0,00 3 781 332,29 2 1.1.1 REMUNERACIONES 3 781 332,29
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 945 044,74 0,00 0,00 1 945 044,74 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 945 044,74
0.01.02 Jornales 312 923,00 0,00 0,00 312 923,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 312 923,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 346 847,91 0,00 0,00 346 847,91 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 346 847,91
0.02.03 Disponibilidad laboral 8 589,00 0,00 0,00 8 589,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 8 589,00
0.03.01 Retribución por años servidos 54 366,00 0,00 0,00 54 366,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 54 366,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 97 125,64 0,00 0,00 97 125,64 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 97 125,64
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 507 798,00 0,00 0,00 507 798,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 507 798,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 20 871,00 0,00 0,00 20 871,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 20 871,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 299 928,00 0,00 0,00 299 928,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 299 928,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 125 226,00 0,00 0,00 125 226,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 125 226,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 62 613,00 0,00 0,00 62 613,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 62 613,00
Laboral
ACUEDUCTOS 1 SERVICIOS 1 336 941,28 0,00 0,00 1 336 941,28 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2 511 363,59
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 37 480,39 0,00 0,00 37 480,39 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 37 480,39
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 121 369,00 0,00 0,00 121 369,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 121 369,00
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 220 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 470 000,00 0,00 0,00 470 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 470 000,00
1.04.06 Servicios generales 49 512,66 0,00 0,00 49 512,66 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 49 512,66
1.99.01 Servicios de regulación 438 579,23 0,00 0,00 438 579,23 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 438 579,23
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 174 422,31 0,00 0,00 1 174 422,31 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 311 334,40 0,00 0,00 311 334,40 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 311 334,40
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 14 979,92 0,00 0,00 14 979,92 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 14 979,92
2.01.99 Otros productos químicos 55 267,12 0,00 0,00 55 267,12 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 55 267,12
2.03.01 Materiales y productos metálicos 454 159,65 0,00 0,00 454 159,65 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 454 159,65
2.03.06 Materiales y productos de plástico 140 743,22 0,00 0,00 140 743,22 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 140 743,22
2.04.01 Herramientas e instrumentos 197 938,00 0,00 0,00 197 938,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 197 938,00
5 BIENES DURADEROS 1 411 255,00 0,00 0,00 1 411 255,00 2 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 411 255,00
2 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 1 411 255,00 0,00 0,00 1 411 255,00 2 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 1 411 255,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
HIDRANTES 06-02 SERVICIO HIDRANTES 392 721,45 0,00 0,00 392 721,45 2 TOTAL ACTIVIDAD 392 721,45
0 REMUNERACIONES 392 721,45 0,00 0,00 392 721,45 2 1.1.1 REMUNERACIONES 392 721,45
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 252 230,50 0,00 0,00 252 230,50 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 252 230,50
0.02.01 Tiempo extraordinario 18 799,95 0,00 0,00 18 799,95 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 18 799,95
0.02.03 Disponibilidad laboral 954,00 0,00 0,00 954,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 954,00
0.03.01 Retribución por años servidos 6 041,00 0,00 0,00 6 041,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 6 041,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 759,00 0,00 0,00 1 759,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 759,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 56 422,00 0,00 0,00 56 422,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 56 422,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 2 319,00 0,00 0,00 2 319,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 2 319,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 33 325,00 0,00 0,00 33 325,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 33 325,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 13 914,00 0,00 0,00 13 914,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 13 914,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 6 957,00 0,00 0,00 6 957,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 6 957,00
Laboral
* 2 *
SERVICIO 13 SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO 636 236,32 0,00 0,00 636 236,32 2 TOTAL ACTIVIDAD 636 236,32
0 REMUNERACIONES 633 809,32 0,00 0,00 633 809,32 2 1.1.1 REMUNERACIONES 633 809,32
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 475 806,35 0,00 0,00 475 806,35 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 475 806,35
0.02.01 Tiempo extraordinario 29 998,97 0,00 0,00 29 998,97 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 29 998,97
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 68 962,00 0,00 0,00 68 962,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 68 962,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 2 928,00 0,00 0,00 2 928,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 2 928,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 29 755,00 0,00 0,00 29 755,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 29 755,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 17 573,00 0,00 0,00 17 573,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 17 573,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 8 786,00 0,00 0,00 8 786,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 8 786,00
Laboral
1 SERVICIOS 2 427,00 0,00 0,00 2 427,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2 427,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 2 427,00 0,00 0,00 2 427,00 2 1.1.3 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 2 427,00
comerciales
2
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 4 897 091,90 0,00 0,00 4 897 091,90 2 TOTAL ACTIVIDAD 4 897 091,90
0 REMUNERACIONES 2 089 254,28 0,00 0,00 2 089 254,28 2 1.1.1 REMUNERACIONES 2 089 254,28
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 946 438,82 0,00 0,00 946 438,82 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 946 438,82
0.01.02 Jornales 435 252,00 0,00 0,00 435 252,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 435 252,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 172 021,62 0,00 0,00 172 021,62 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 172 021,62
0.03.01 Retribución por años servidos 155 853,84 0,00 0,00 155 853,84 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 155 853,84
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 166 408,00 0,00 0,00 166 408,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 166 408,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 10 580,00 0,00 0,00 10 580,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 10 580,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 107 486,00 0,00 0,00 107 486,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 107 486,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 63 476,00 0,00 0,00 63 476,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 63 476,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 31 738,00 0,00 0,00 31 738,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 31 738,00
Laboral
1 SERVICIOS 2 295 083,45 0,00 0,00 2 295 083,45 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2 807 837,62
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 432 000,00 0,00 0,00 432 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 432 000,00
1.03.01 Información 352 000,00 0,00 0,00 352 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 352 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 271 083,45 0,00 0,00 271 083,45 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 271 083,45
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 400 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 268 000,00 0,00 0,00 268 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 268 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 245 000,00 0,00 0,00 245 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 245 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo
1.08.05 327 000,00 0,00 0,00 327 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 327 000,00
transporte
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 512 754,17 0,00 0,00 512 754,17 2 *
2.03.01 Materiales y productos metálicos 211 650,72 0,00 0,00 211 650,72 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 211 650,72
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 101 103,45 0,00 0,00 101 103,45 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 101 103,45
Materiales y productos electricos, telefónicos y
2.03.04 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 200 000,00
1 de cómputo
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 90 600,00 0,00 0,00 90 600,00 2 TOTAL ACTIVIDAD 90 600,00
1 SERVICIOS 90 600,00 0,00 0,00 90 600,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 90 600,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 90 600,00 0,00 0,00 90 600,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 90 600,00
* 2 *
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 2 457 500,00 0,00 0,00 2 457 500,00 2 TOTAL ACTIVIDAD 2 457 500,00
1 SERVICIOS 2 457 500,00 0,00 0,00 2 457 500,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2 457 500,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 680 000,00 0,00 0,00 680 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 680 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1 777 500,00 0,00 0,00 1 777 500,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 777 500,00
* 2 *
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS
SERVICIO 24 0,00 400 002,90 0,00 400 002,90 2 TOTAL ACTIVIDAD 400 002,90
COMUNITARIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 400 002,90 0,00 400 002,90 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 400 002,90
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 400 002,90 0,00 400 002,90 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 400 002,90
2
TOTAL PROGRAMA I I 28 116 527,75 4 330 441,62 0,00 32 446 969,37 2 TOTAL PROGRAMA I I 32 446 969,37
* * *
PROGRAMA III: INVERSIONES 3 *
* 3 *
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 214 115,01 0,00 214 115,01 3 EDIFICIOS 214 115,01
* 3 *
Edificio Municipal Tucurrique (Mantenimiento ) *IBI-
Proyecto 913 0,00 214 115,01 0,00 214 115,01 3 TOTAL PROYECTO 214 115,01
Cem*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 214 115,01 0,00 214 115,01 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 214 115,01
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 214 115,01 0,00 214 115,01 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 214 115,01
* 3 *
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 130 516 916,69 2 957 923,78 0,00 133 474 840,47 3 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 133 474 840,47
* 3 *
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 10 455 096,91 2 957 923,78 0,00 13 413 020,69 3 TOTAL PROYECTO 13 413 020,69
0 REMUNERACIONES 8 030 088,09 1 237 783,00 0,00 9 267 871,09 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 13 413 020,69
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 935 546,23 740 896,00 0,00 4 676 442,23 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 4 676 442,23
0.01.02 Jornales 0,00 323 450,00 0,00 323 450,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 323 450,00
0.01.05 Suplencias 14 977,00 0,00 0,00 14 977,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 14 977,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 400 288,82 0,00 0,00 400 288,82 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 400 288,82
0.02.02 Recargo de funciones 283 499,56 0,00 0,00 283 499,56 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 283 499,56
0.03.01 Retribución por años servidos 674 447,84 11 125,00 0,00 685 572,84 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 685 572,84
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
0.03.02 207 148,64 0,00 0,00 207 148,64 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 207 148,64
(Dedicación exclusiva)
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 1 308 097,00 73 885,00 0,00 1 381 982,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 381 982,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 59 826,00 5 640,00 0,00 65 466,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 65 466,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 607 827,00 52 899,00 0,00 660 726,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 660 726,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 358 953,00 14 944,00 0,00 373 897,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 373 897,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 179 477,00 14 944,00 0,00 194 421,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 194 421,00
Laboral
1 SERVICIOS 2 425 008,82 1 056 582,11 0,00 3 481 590,93 3
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 71 824,77 0,00 71 824,77 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 71 824,77
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 905 385,00 76 345,00 0,00 981 730,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 981 730,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 453 146,53 93 006,87 0,00 546 153,40 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 546 153,40
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 54 780,00 0,00 0,00 54 780,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 54 780,00
comerciales
Servicios de transferencia electrónica de
1.03.07 33 326,95 790 405,47 0,00 823 732,42 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 823 732,42
información
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 25 000,00
UTGVM 1.04.06 Servicios generales 222 806,34 0,00 0,00 222 806,34 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 222 806,34
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 93 564,00 0,00 0,00 93 564,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 93 564,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 392 000,00 0,00 0,00 392 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 392 000,00
1.06.02 Seguros 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 270 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 663 558,67 0,00 663 558,67 3 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 80 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 265 000,00 0,00 265 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 265 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 296 434,78 0,00 296 434,78 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 296 434,78
1 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 22 123,89 0,00 22 123,89 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 22 123,89
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
Proyecto 020 Camino San Martín "Ley 8114 / 9329" 9 027 258,80 0,00 0,00 9 027 258,80 3 TOTAL PROYECTO 9 027 258,80
1 SERVICIOS 9 027 258,80 0,00 0,00 9 027 258,80 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9 027 258,80
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 9 027 258,80 0,00 0,00 9 027 258,80 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 9 027 258,80
* 3 *
Proyecto 086 Camino El Oso Pejibaye "Ley 8114 / 9329" 12 072 000,00 0,00 0,00 12 072 000,00 3 TOTAL PROYECTO 12 072 000,00
1 SERVICIOS 12 072 000,00 0,00 0,00 12 072 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 12 072 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 12 072 000,00 0,00 0,00 12 072 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 12 072 000,00
* 3 *
Proyecto 097 Camino Santa Cecilia JV "Ley 8114 / 9329" 10 177 885,80 0,00 0,00 10 177 885,80 3 TOTAL PROYECTO 10 177 885,80
1 SERVICIOS 10 177 885,80 0,00 0,00 10 177 885,80 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10 177 885,80
5.02.02. Vías de comunicación terrestre 10 177 885,80 0,00 0,00 10 177 885,80 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 10 177 885,80
* 3 *
Proyecto 085 Camino Altos El Humo PJ (Ley 8114/9329) 6 227 261,00 0,00 0,00 6 227 261,00 3 TOTAL PROYECTO 6 227 261,00
1 SERVICIOS 6 227 261,00 0,00 0,00 6 227 261,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 227 261,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 6 227 261,00 0,00 6 227 261,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 6 227 261,00
* 3 *
Proyecto 098 Camino El Rastro JV (Ley 8114/9329) 1 282 365,28 0,00 0,00 1 282 365,28 3 TOTAL PROYECTO 1 282 365,28
1 SERVICIOS 1 282 365,28 0,00 0,00 1 282 365,28 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 282 365,28
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1 282 365,28 0,00 0,00 1 282 365,28 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 282 365,28
* 3 *
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 4 845 757,72 0,00 0,00 4 845 757,72 3 TOTAL PROYECTO 4 845 757,72
0 REMUNERACIONES 2 851 940,00 0,00 0,00 2 851 940,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 295 757,72
0.01.02 Jornales 2 851 940,00 0,00 2 851 940,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 2 851 940,00
1 SERVICIOS 615 000,00 0,00 0,00 615 000,00 3 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 180 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 435 000,00 0,00 0,00 435 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 435 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 828 817,72 0,00 0,00 828 817,72 3 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 37 800,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 0,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos
2.03.04 791 017,72 0,00 0,00 791 017,72 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 791 017,72
y de cómputo
5 BIENES DURADEROS 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 550 000,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 3 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 550 000,00
* 3 *
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
Proyecto 793 12 980 690,01 0,00 0,00 12 980 690,01 3 TOTAL PROYECTO 12 980 690,01
(Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 625 482,39 0,00 0,00 625 482,39 3 1.2 INTERESES 625 482,39
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 625 482,39 0,00 0,00 625 482,39 3 625 482,39
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
8 AMORTIZACION 12 355 207,62 0,00 12 355 207,62 3 3.3 AMORTIZACIÓN 12 355 207,62
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 12 355 207,62 0,00 0,00 12 355 207,62 3 3.3.1 Amorti za ci ón i nterna 12 355 207,62
Descentralizadas no Empresariales
* 3 *
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 122 744,42 0,00 0,00 122 744,42 3 TOTAL PROYECTO 122 744,42
(795) (Ley 8114)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 122 744,42 0,00 0,00 122 744,42 3 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 108 142,65 0,00 0,00 108 142,65 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 108 142,65
2.04.02 Repuestos y accesorios 14 601,77 0,00 0,00 14 601,77 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 14 601,77
* 3 *
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
Proyecto 797 3 327 130,00 0,00 0,00 3 327 130,00 3 TOTAL PROYECTO 3 327 130,00
(797) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 243 350,00 0,00 0,00 243 350,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 327 130,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y
1.08.04 243 350,00 0,00 0,00 243 350,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 243 350,00
equipo de producción
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 083 780,00 0,00 0,00 3 083 780,00 3 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 3 083 780,00 0,00 0,00 3 083 780,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 3 083 780,00
* 3 *
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
Proyecto 799 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 3 TOTAL PROYECTO 120 000,00
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 120 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 120 000,00
* 3 *
COMPRA DE MAQUINARIA (Plan Mantenimiento)
Proyecto 803 4 880 000,00 0,00 4 880 000,00 3 TOTAL PROYECTO 4 880 000,00
PRESTAMO IFAM UTGVM
1 SERVICIOS 4 880 000,00 0,00 4 880 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 880 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 4 880 000,00 0,00 4 880 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 4 880 000,00
1 transporte
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
Proyecto 808 Camino Las Orquideas-Pangola Pej (034) BPDC (808) 54 998 726,75 0,00 0,00 54 998 726,75 3 TOTAL PROYECTO 54 998 726,75
5 BIENES DURADEROS 54 998 726,75 0,00 0,00 54 998 726,75 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 54 998 726,75
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 54 998 726,75 0,00 0,00 54 998 726,75 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 54 998 726,75
* 3 *
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 16 225 730,64 2 057 480,00 0,00 16 574 204,64 3 OTROS PROYECTOS 18 283 210,64
* 3 *
Actividad 01 Dirección Técnica y Estudios Progr III 2 034 999,92 2 057 480,00 0,00 4 092 479,92 3 TOTAL PROYECTO 4 092 479,92
0 REMUNERACIONES 2 034 999,92 1 523 220,00 0,00 3 558 219,92 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 092 479,92
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 768 230,19 1 240 440,00 0,00 2 008 670,19 3 2.1.5 Otra s obra s 2 008 670,19
0.01.03 Servicios especiales 343 263,91 0,00 0,00 343 263,91 3 2.1.5 Otra s obra s 343 263,91
0.02.02 Recargo de funciones 123 798,74 0,00 0,00 123 798,74 3 2.1.5 Otra s obra s 123 798,74
0.03.01 Retribución por años servidos 46 317,46 45 581,00 0,00 91 898,46 3 2.1.5 Otra s obra s 91 898,46
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 224 256,62 0,00 0,00 224 256,62 3 2.1.5 Otra s obra s 224 256,62
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 276 936,00 117 800,00 0,00 394 736,00 3 2.1.5 Otra s obra s 394 736,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 12 509,00 7 993,00 0,00 20 502,00 3 2.1.5 Otra s obra s 20 502,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 127 100,00 69 450,00 0,00 196 550,00 3 2.1.5 Otra s obra s 196 550,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 75 059,00 20 978,00 0,00 96 037,00 3 2.1.5 Otra s obra s 96 037,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 37 529,00 20 978,00 0,00 58 507,00 3 2.1.5 Otra s obra s 58 507,00
Laboral
1 SERVICIOS 0,00 534 260,00 0,00 534 260,00 3
1.03.01 Información 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 100 000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 85 000,00
1.04.05 Servicios informaticos 0,00 349 260,00 0,00 349 260,00 3 2.1.5 Otra s obra s 349 260,00
3
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 296 015,72 0,00 0,00 296 015,72 3 TOTAL PROYECTO 296 015,72
1 SERVICIOS 257 000,00 0,00 0,00 257 000,00 3 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 257 000,00 0,00 0,00 257 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 257 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 39 015,72 0,00 0,00 39 015,72 3 *
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 308,78 0,00 0,00 1 308,78 3 2.1.5 Otra s obra s 1 308,78
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 37 706,94 0,00 0,00 37 706,94 3 2.1.5 Otra s obra s 37 706,94
* 3 *
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 167 000,00 0,00 0,00 167 000,00 3 TOTAL PROYECTO 167 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 167 000,00 0,00 0,00 167 000,00 3 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 79 000,00 0,00 0,00 79 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 79 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 15 600,00 0,00 0,00 15 600,00 3 2.1.5 Otra s obra s 15 600,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 72 400,00 0,00 0,00 72 400,00 3 2.1.5 Otra s obra s 72 400,00
* 3 *
3
Proyecto 11 Cancha Multiusos San Antonio EL Humo PJ 1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00 3 TOTAL PROYECTO 1 225 000,00
1 SERVICIOS 1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 225 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 1 225 000,00
* 3 *
Proyecto 28 Mejoras Biblioteca Pública Juan Viñas 7 967 500,00 0,00 0,00 7 967 500,00 3 TOTAL PROYECTO 7 967 500,00
1 SERVICIOS 7 967 500,00 0,00 0,00 7 967 500,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 7 967 500,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 7 967 500,00 0,00 0,00 7 967 500,00 3 2.1.5 Otra s obra s 7 967 500,00
* 3 *
Proyecto 24 Proyecto Celebraciones Patrias y de Fin De Año 2 826 209,00 0,00 0,00 2 826 209,00 3 TOTAL PROYECTO 2 826 209,00
1 SERVICIOS 1 876 209,00 0,00 0,00 1 876 209,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 826 209,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 229 350,00 0,00 0,00 229 350,00 3 2.1.5 Otra s obra s 229 350,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 515 000,00 0,00 0,00 1 515 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 1 515 000,00
1.06.01 Seguros 131 859,00 0,00 0,00 131 859,00 2.1.5 Otra s obra s 131 859,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 3
1 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 950 000,00
Proyecto 25 Feria de Ambiente, Agua y Salud 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 3 TOTAL PROYECTO 250 000,00
1 SERVICIOS 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 250 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 250 000,00
Proyecto 32 Festival Rescatando Tradiciones 1 459 006,00 0,00 0,00 1 459 006,00 3 TOTAL PROYECTO 1 459 006,00
1 SERVICIOS 1 459 006,00 0,00 1 459 006,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 459 006,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 880 000,00 0,00 0,00 880 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 880 000,00
1.07.02 Actividades Protocolarias y Socialea 579 006,00 0,00 0,00 579 006,00 2.1.5 Otra s obra s 579 006,00
TOTAL PROGRAMA I I I 146 742 647,33 5 229 518,79 0,00 151 972 166,12 3 TOTAL PROGRAMA I I I 151 972 166,12
* * *
2 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 206 224 733,32 15 025 864,60 0,00 221 250 597,92 5 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 221 250 597,92
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Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"NOVIEMBRE 2023" DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Programa 2 Programa 4
Programa 3 Total todos los
Código Detalle Cuenta Administración Servicios Partidas
Inversiones programas
General Comunales Específicas
1 GASTOS CORRIENTES 36 831 462,43 30 843 034,33 625 482,39 0,00 68 299 979,15
1.1 GASTOS DE CONSUMO 28 574 747,43 30 843 034,33 0,00 0,00 59 417 781,76
1.1.1 REMUNERACIONES 22 466 946,92 17 565 810,30 0,00 0,00 40 032 757,22
1.1.1.1 Sueldos y salarios 18 571 564,92 13 688 204,30 0,00 0,00 32 259 769,22
1.1.1.2 Contribuciones sociales 3 895 382,00 3 877 606,00 0,00 0,00 7 772 988,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6 107 800,51 13 277 224,03 0,00 0,00 19 385 024,54
1.2 INTERESES 0,00 0,00 625 482,39 0,00 625 482,39
1.2.1 Internos 0,00 0,00 625 482,39 0,00 625 482,39
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8 256 715,00 0,00 0,00 0,00 8 256 715,00
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 6 256 715,00 0,00 0,00 0,00 6 256 715,00
2 GASTOS DE CAPITAL 0,00 1 603 935,04 138 991 476,11 0,00 140 595 411,15
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 138 991 476,11 0,00 138 991 476,11
2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 133 474 840,47 0,00 133 474 840,47
2.1.5 Otras obras 0,00 0,00 5 516 635,64 0,00 5 516 635,64
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0,00 1 603 935,04 0,00 0,00 1 603 935,04
2.2.1 Maquinaria y equipo 0,00 1 603 935,04 0,00 0,00 1 603 935,04
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 12 355 207,62 0,00 12 355 207,62
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 12 355 207,62 0,00 12 355 207,62
3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 12 355 207,62 0,00 12 355 207,62
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 36 831 462,43 32 446 969,37 151 972 166,12 0,00 221 250 597,92
1
"NOVIEMBRE 2023" DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 ACUED HIDR TOTAL
06-01 SERVICIO ACUEDUCTOS 7 703 950,88 392 721,45 8 096 672,33
0 REMUNERACIONES 3 781 332,29 392 721,45 4 174 053,74
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 945 044,74 252 230,50 2 197 275,24
0.01.02 Jornales 312 923,00 0,00 312 923,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 346 847,91 18 799,95 365 647,86
0.02.03 Disponibilidad laboral 8 589,00 954,00 9 543,00
0.03.01 Retribución por años servidos 54 366,00 6 041,00 60 407,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 97 125,64 1 759,00 98 884,64
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 507 798,00 56 422,00 564 220,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 20 871,00 2 319,00 23 190,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del
0.05.01 299 928,00 33 325,00 333 253,00
Seguro Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 125 226,00 13 914,00 139 140,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 62 613,00 6 957,00 69 570,00
1 SERVICIOS 1 336 941,28 0,00 1 336 941,28
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 37 480,39 0,00 37 480,39
1.03.01 Informacion 121 369,00 0,00 121 369,00
1.04.02 Servicios jurídicos 220 000,00 0,00 220 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 470 000,00 0,00 470 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 49 512,66 0,00 49 512,66
1.99.01 Servicios de regulación 438 579,23 0,00 438 579,23
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 174 422,31 0,00 1 174 422,31
2.01.01 Combustibles y lubricantes 311 334,40 0,00 311 334,40
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 14 979,92 0,00 14 979,92
2.01.99 Otros productos químicos 55 267,12 0,00 55 267,12
2.03.01 Materiales y productos metálicos 454 159,65 0,00 454 159,65
2.03.06 Materiales y productos de plástico 140 743,22 0,00 140 743,22
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 197 938,00 0,00 197 938,00
5 BIENES DURADEROS 1 411 255,00 0,00 1 411 255,00
2 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 1 411 255,00 0,00 1 411 255,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *SOLO JIMÉNEZ*
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS
Depósito y
Aseo de Vías y Recolección de Tratamiento de Parques y Obras Alcantarillado
Detalle Servicio Acueducto Cementerio
Sitios Públicos Basura Desechos de Ornato Sanitario
Sólidos
Ingreso estimado según tasa 46 974 079,86 114 709 760,95 64 243 739,31 116 075 698,18 23 556 203,50 16 546 933,51 13 237 529,69
Otros ingresos relacionados con el servicio
- Derecho de cementerio 0,00 0,00 0,00 0,00 222 802,36 0,00 0,00
- Servicio de instalación de cañerías 0,00 0,00 0,00 2 774 012,47 0,00 0,00 0,00
- Servicio de Hidrantes 0,00 0,00 0,00 11 346 093,12 0,00 0,00 0,00
- Venta de abono organico 0,00 0,00 62 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de ingresos disponibles del periodo 46 974 079,86 114 709 760,95 64 306 139,31 130 195 803,77 23 779 005,86 16 546 933,51 13 237 529,69
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Gasto del servicio 34 282 943,54 83 663 424,57 42 207 191,29 30 579 185,42 17 073 378,05 11 200 508,60 8 922 543,78
Gastos de administración 5 589 915,50 18 927 110,56 10 523 124,50 26 262 740,96 4 475 678,67 2 812 978,70 132 375,30
Porcentaje % ( * ) 11,90% 16,50% 16,38% 19,00% 19,00% 17,00% 1,00%
Egresos de operación del servicio
39 872 859,04 102 590 535,13 52 730 315,79 56 841 926,38 21 549 056,72 14 013 487,30 9 054 919,08
(subtotal + gastos de administración)
Egresos Proyectos (Programa III) 0,00 1 404 097,03 716 254,41 50 524 235,16 0,00 0,00 0,00
Total de egresos del servicio 39 872 859,04 103 994 632,16 53 446 570,20 107 366 161,54 21 549 056,72 14 013 487,30 9 054 919,08
Superávit o Déficit del período 7 101 220,82 10 715 128,79 10 859 569,11 22 829 642,23 2 229 949,15 2 533 446,21 4 182 610,61
Más Ingresos Fondo liquidación periodo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
año anterior
Superávit o Déficit Total 7 101 220,82 10 715 128,79 10 859 569,11 22 829 642,23 2 229 949,15 2 533 446,21 4 182 610,61
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ **SOLO JIMÉNEZ**
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS ENERO - NOVIEMBRE2023
%
PARTIDA Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Ingresado Por Ingresar
Ingresado
Ingresos Tributarios 253 300 000,00 78 277 982,22 55 972 689,74 31 798 290,11 23 299 593,01 189 348 555,08 63 951 444,92 74,75%
Ingresos No Tributarios 468 599 947,00 154 894 978,82 103 089 908,79 100 494 699,74 72 462 347,58 430 941 934,93 37 658 012,07 91,96%
Venta de Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 2 169 647,37 507 885,00 0,00 0,00 1 086 870,24 1 594 755,24 574 892,13 73,50%
Transferencias de Capital 774 014 897,65 119 677 645,82 195 807 681,33 187 566 516,99 127 805 723,16 630 857 567,30 143 157 330,35 81,50%
Financiamiento Interno 389 800 000,00 0,00 259 800 000,00 0,00 0,00 259 800 000,00 130 000 000,00 66,65%
2 Ingresos del Período 1 887 884 492,02 353 358 491,86 614 670 279,86 319 859 506,84 224 654 533,99 1 512 542 812,55 375 341 679,47
%
PARTIDA Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Ingresado Por Ingresar
Ingresado
Ingresos Propios 721 899 947,00 233 172 961,04 159 062 598,53 132 292 989,85 95 761 940,59 620 290 490,01 101 609 456,99 85,92%
Venta de Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 2 169 647,37 507 885,00 0,00 0,00 1 086 870,24 1 594 755,24 574 892,13 73,50%
Transferencias de Capital 774 014 897,65 119 677 645,82 195 807 681,33 187 566 516,99 127 805 723,16 630 857 567,30 143 157 330,35 81,50%
Financiamiento Interno 389 800 000,00 0,00 259 800 000,00 0,00 0,00 259 800 000,00 130 000 000,00 66,65%
3 Ingresos del Período 1 887 884 492,02 353 358 491,86 614 670 279,86 319 859 506,84 224 654 533,99 1 512 542 812,55 375 341 679,47
4
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1
2
3 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese al Área de Servicios para el
4 Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, con copia a la Alcaldía y
5 Contabilidad Municipal.
6
7 ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión
8
9 No hubo.
10
11 ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa
12
13 Se conoce el “INFORME DE LABORES Nº48-2023 08/diciembre/2023 Señores
14 Concejo Municipal de Jiménez Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
15 parte; les brindo un informe de las labores de la semana del 04 al 08 de diciembre
16 como detallo a continuación:
17 Labores administrativas.
18 Atención al público.
19 Sesión mensual de junta directiva de la (UNGL )
20 Reunión virtual de Concejo consultivo, ley 8801.
21 Reunión virtual de Junta Vial
22 Asamblea del Concejo de Cuenca de la Comisión para el ordenamiento y manejo
23 de la Cuenca del Rio Reventazón 2023.
24 Celebración del Festival Navideño Juan Viñas 2023, con la participación de las
25 siguientes organizaciones:
26 Bomberos
27 Gimnasia Artística
28 Banda Escuela Manuel Jimenez de la Guardia
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 Banda Escuela los Alpes
2 Banda Escuela Cecilio Lindo Morales
3 Banda CINDEA
4 Banda Comunal de Pueblo Nuevo
5 Banda Municipal de Turrubares
6 Banda del Liceo de Paraíso
7 Banda Comunal Sabanillas de Montes de Oca
8 Comparsa Pejibaye Sabor Tropical
9 Banda Siquirres
10 Colaboración de la Policía Municipal de San José.
11
12
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 A continuación, se presenta un resumen de los trabajos realizados bajo
2 supervisión del
3 Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Jiménez:
4
5 1. Limpieza mecanizada de sistemas de drenajes ramal camino Taque Taque
6 Abajo.
7
8
9 2. Limpieza mecanizada de sistemas de drenajes y reconformación superficie
10 de ruedo camino San Francisco, El Humo de Pejibaye.
11
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1
2 LIMPIEZAS MANUALES
3
4 1. Pejibaye, frente a la Iglesia Católica
5
6 Se toma nota.
7
8 ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y el Departamento de Gestión Vial
9
10 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº10. Acta de la Sesión ordinaria número 10-
11 2023, celebrada por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Jiménez de forma
12 virtual por medio de la plataforma Google Meets, el lunes 04 de diciembre de 2023,
13 a las catorce horas con treinta minutos; con la asistencia de los señores
14 miembros de la Junta Vial Cantonal. Miembros presentes: Lissette Fernández
15 Quirós - Alcaldesa; Ricardo Aguilar Solano - Representante Concejo Municipal;
16 Jorge Gamboa-Representante de las Asociaciones de Desarrollo. Evelio
17 Camacho Ulloa, Representante de los Concejos de Distrito, y el Arquitecto Luis
18 Enrique Molina Vargas-Representante del Área Técnica de Gestión Vial
19 Municipal. Funcionarios presentes: Sara Acuña Mazza, Secretaria.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 189 del 11-12-2023
1 ARTÍCULO I. Comprobación de Quórum. Se comprueba el quórum por parte de
2 la Presidenta de la Junta Vial Cantonal, Lissette Fernández Quirós – alcaldesa. Se
3 determina que se cuenta con quórum suficiente, por lo tanto se puede dar apertura
4 de la sesión. ARTÍCULO II. Apertura de la Sesión. La Presidenta de la Junta Vial
5 Cantonal, Lissette Fernández Quirós, da la bienvenida a los presentes, se da la
6 apertura a la sesión del día de hoy. ARTÍCULO III. Aprobación del orden del día.
7 Se da lectura del Orden del Día programado para la Sesión de hoy, el cual se
8 aprueba en forma unánime. Orden del día. ARTÍCULO I. Comprobación del
9 Quórum. ARTÍCULO II. Apertura de la Sesión. ARTÍCULO III. Aprobación del orden
10 del día ARTÍCULO IV. Lectura, aprobación y firma del Acta de la Sesión Ordinaria
11 N°09-2023 y el Acta de la Sesión Extraordinaria N°09 ARTICULO V. Asuntos
12 Urgentes ARTÍCULO VI. Atención de Audiencias ARTÍCULO VII. Lectura de
13 Correspondencia. ARTÍCULO VIII. Asuntos Pendientes ARTÍCULO IX. Informes
14 administración de la gestión vial municipal. ARTÍCULO X. Asuntos varios
15 ARTÍCULO XI. Cierre de la sesión. ARTÍCULO IV. Lectura, aprobación y firma
16 del Acta Ordinaria N°08-2023. ACUERDO 1°. No se presentan objeciones o
17 correcciones, por tanto la Junta Vial Cantonal de Jiménez, somete a votación el Acta
18 de la Sesión Ordinaria Nº 09-2023 y la aprueba y ratifica en todos sus extremos,
19 por medio de los votos de todos los miembros presentes de esta Junta Vial. Lissette
20 Fernández Quirós, Ricardo Aguilar Solano, Jorge Gamboa, Evelio Camacho Ulloa,
21 y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas. DEFINITIVAMENTE APROBADO.
22 ACUERDO 2°. No se presentan objeciones o correcciones, por tanto la Junta Vial
23 Cantonal de Jiménez, somete a votación el Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 09-
24 2023 y la aprueba y ratifica en todos sus extremos, por medio de los votos de
25 todos los miembros presentes de esta Junta Vial. Lissette Fernández Quirós,
26 Ricardo Aguilar Solano, Jorge Gamboa, Evelio Camacho Ulloa, y el Arquitecto Luis
27 Enrique Molina Vargas. DEFINITIVAMENTE APROBADO. ARTÍCULO V. Asuntos
28 Urgentes. No hubo. ARTÍCULO VI. Atención de Audiencias. No hubo.
29 ARTÍCULO VII. Lectura de Correspondencia. Oficio N°MH-DGPN-DG-OF-0566-
30 2023, con fecha 22 de noviembre, emitido por Javier F. Rodríguez Gómez,
31 Unidad de Análisis Presupuestario Servicios Económicos y Financieros
32 DGPN, Ministerio de Hacienda. Les manifiesta lo siguiente: Reciba un cordial
33 saludo. En solicitudes anteriores esta dirección ha comunicado que de conformidad
34 con las instrucciones giradas por el ministro de Hacienda se mantenía estado de no
35 ejecución los registros presupuestarios que se aumentaron, mediante mociones
36 durante el trámite legislativo del proyecto de ley de presupuesto ordinario de 2023,
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1 hasta que fuera posible evaluar las condiciones económicas de ese ejercicio
2 económico y determinar su afectación en la atención de obligaciones de la Hacienda
3 Pública, particularmente del pago de intereses de la deuda del gobierno, que fue de
4 donde los legisladores rebajaron los recursos. Al respecto y basados en el análisis
5 de los recursos requeridos para el pago de intereses de deuda interna, se ha
6 decidido desbloquear el 50,0% de los recursos adicionales asignados a las 82
7 municipalidades, lo cual representa un monto total de ¢4.901,1 millones financiados
8 con ingresos corrientes. Dichos desbloqueos ya fueron aplicados en el Sistema
9 Integrado de Gestión Financiera (SIGAF) para que puedan continuar con los
10 procesos de ejecución de las transferencias que cumplan con los requisitos legales
11 correspondientes. SE CONOCE. ARTÍCULO VIII. Asuntos Pendientes. No hubo.
12 ARTÍCULO IX. Informes Administración de la Gestión Vial Municipal.
13 INFORME PARA JUNTA VIAL CANTONAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE
14 Al MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. A continuación, se presenta un resumen
15 de los trabajos realizados bajo supervisión del Departamento de Gestión Vial de la
16 Municipalidad de Jiménez:
17 3. Limpieza mecanizada camino San Joaquín de Pejibaye
18
19 4. Colocación de una carpeta asfáltica en sectores específicos del camino
20 Santa Marta de Juan Viñas, en su II Etapa, según proceso de contratación
21 2023LD-000052-0004500001
22
23 5. Colocación de una carpeta asfáltica en sectores específicos del camino
24 Taque Taque de Pejibaye, en su III Etapa, según proceso de contratación
25 2023LD-000050-0004500001
26
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1 6. Sustitución de un paso de alcantarilla en el camino San Francisco, El Humo
2 de Pejibaye
3 7. Reconstrucción de caja de registro, Pejibaye Centro.
4 8. Reconstrucción de parrilla, Pejibaye Centro, sector La Grúa.
5 9. Mantenimiento puente peatonal, Plaza Vieja de Pejibaye.
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1 LIMPIEZAS MANUALES
2 2. Cuadrantes urbanos La Victoria, Juan Viñas
3 3. Camino Santa Marta, Juan Viñas
4 4. Cuadrantes Pangola de Pejibaye
5 5. Cuadrantes urbanos Santa Cecilia, El Rastro de Juan Viñas
6 6. Sector La Galilea de Pejibaye
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1 7. Camino Rosemounth, de Juan Viñas
2 8. Sector EBAIS de Pejibaye
3 9. Sector Posterior Escuela José María Castro Madriz de Pejibaye
4 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS CANTONALES
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1 1. Remoción de derrumbes menores en los siguientes sectores:
2 La Roca y La 26 de Pejibaye.
3
4 San Francisco.
5
6 También se realizaron las siguientes actividades administrativas:
7 i. Labores administrativas propias del Departamento.
8 ii. Inspecciones varias en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye.
9 iii. Participación de la Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de
10 Emergencias del mes de noviembre.
11 iv. Se realiza reunión el distrito de Pejibaye como parte del proyecto MOPT-BID
12 PRVC-II, para la construcción del puente sobre el río Pejibaye, que comunica
13 con Plaza Vieja, con la participación del personal técnico municipal,
14 representantes de la Consultora GIZ, la empresa adjudicada para la
15 construcción CODOCSA, así como personal del Ministerio de Obras Públicas
16 y Transporte.
17 SE CONOCE.
18
19 ARTÍCULO X
20 Asuntos Varios
21
22 No hubo
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1 Cierre de la Sesión
2
3 Siendo las catorce horas con cuarenta minutos, la Presidenta Lissette Fernández
4 Quirós, da por finalizada la Sesión.
5
6
7 ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)
8
9 No hubo.
10
11
12 ARTÍCULO X. Mociones
13
14 No hubo.
15
16
17 ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
18
19 No hubo.
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22
23 Siendo las diecinueve horas con dieciséis minutos exactos, el señor
24 Presidente Municipal, Regidor Marco Aurelio Sandoval Sánchez, da por
25 concluida la sesión.
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27
28
29 Marco Aurelio Sandoval Sánchez Sara Acuña Mazza
30 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO a.i.
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