Ordinaria 163 · 2023-06-12
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Acuerdos en esta acta
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- ~ Acuerdo (pág. 7) · firme · aprobado iado por el arquitecto 18 Luis Enrique Molina Vargas, Director de Gestión Vial Municipal; este Concejo 19 acuerda por Unanimidad; que la opción de fin…
- ~ Acuerdo (pág. 22) · firme · aprobado 0,00 0,00 0,00 a ño a nteri or Superávit o Déficit Total 6 896 009,28 9 902 574,42 9 157 193,03 21 629 450,76 5 253 365,14 2 510 231,60 1 046 279,42 2…
- ~ Acuerdo (pág. 31) · firme · aprobado _________________________ Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023 1 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 2 Randall Aguilar Quesada 3 SERVICIO DE ENDEREZ…
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 163
2
3 Acta de la Sesión Ordinaria número 163-2023, celebrada por el Concejo Municipal
4 de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día doce de junio del
5 año dos mil veintitrés, a las dieciocho horas con treinta minutos; con la
6 asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y
7 suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: Marco Aurelio Sandoval Sánchez- Presidente
10 Municipal, Pamela Dotti Ortiz- Vicepresidenta Municipal, Mario Rivera Jiménez,
11 Douglas Hernández Gutiérrez y Christian Sojo Brenes.
12
13 REGIDORES SUPLENTES: Ricardo Aguilar Solano, Marjorie Chacón Mesén, José
14 Jesús Camacho Ureña, Guiselle Cascante Cerdas y Fabián Méndez Pereira.
15
16 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y Evelio
17 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
18
19 AUSENTES: Wilberth Hernández Sojo- Síndico suplente distrito Juan Viñas,
20 Ivannia Mora Gamboa- Síndica suplente distrito Pejibaye, José Carlos Vindas
21 Ureña- Síndico propietario distrito Tucurrique y Liz Amadelys Morales
22 Rodríguez- Síndica suplente distrito Tucurrique.
23
24
25 Asisten los siguientes funcionarios:
26
27 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós
28
29 VICEALCALDE MUNICIPAL: Luis Mario Portuguéz Solano
30
31
32 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
33
34 El señor Presidente, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, da las buenas tardes a los y
35 las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy,
36 el cual se aprobó en forma unánime.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
2
3 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
4 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
5 (para este día 5 de 5).
6
7 ARTÍCULO III. Audiencias
8
9 No hubo.
10
11 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria Nº 162
12
13 ACUERDO 1º
14 No existiendo objeciones ni más correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez,
15 somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 162 y la aprueba y ratifica en
16 todos sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores
17 propietarios Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela Dotti Ortiz, Mario Rivera
18 Jiménez, Douglas Hernández Gutiérrez y Christian Sojo Brenes.
19
20 ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia
21
22 1- Nota fechada 06 de junio, enviada por la doctora María José Solano Fallas,
23 Directora a.i. del Hospital William Allen Taylor.
24 Les manifiesta lo siguiente “…Reciba un cordial saludo de la Caja Costarricense de
25 Seguro Social, de la Dirección General y Dirección Administrativa del Hospital
26 William Allen Taylor. Nos es grato invitarle a participar a en el Acto Inaugural del
27 nuevo hospital William Allen Taylor, el próximo martes 13 de junio a las 10:00
28 hrs. En este acto contaremos con la participación de autoridades de nuestra
29 institución y el Señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. Esta
30 invitación es personal e intransferible, favor confirmar su asistencia al correo
31 hp_william@ccss.sa.cr a más tardar el 9 de junio. (se adjunta invitación digital), se
32 debe presentar esta invitación impresa o digital para el ingreso al evento.”
33 Se toma nota.
34
35 2- Oficio DRC-137-2023-0919 fechado 06 de junio , enviado por los ingenieros
36 Mauricio Sojo Quesada, Director de Región Central y Minor Villegas Garro,
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 Ingeniero de Zona 1-8 Turrialba de la Gerencia de Conservación de Vías y
2 Puentes de CONAVI.
3 Les manifiesta lo siguiente “…En atención a la nota enviada el 06 de junio del 2023,
4 donde nos solicita la intervención de una serie de rutas nacionales, se procede a
5 señalar lo requerido, de acuerdo con los alcances de la Gerencia de Conservación
6 de Vías y Puentes: 1. El pasado 25 de mayo del 2023, se le remitió a la empresa
7 adjudicada para la ejecución del contrato de mantenimiento rutinario de la zona 1-8
8 Turrialba (Turrialba, Paraíso, Jiménez y Alvarado), la Orden de Inicio de dicha
9 contratación, la cual indica que como fecha de inicio el 06 de junio del 2023. 2.
10 Dentro de las actividades que se le solicitó a la empresa contratista es la realización
11 de mantenimiento básico, referente a la Chapea del derecho de vía, Limpieza de
12 cunetas y canales revestidos de manera manual, Limpieza de tomas, cabezales y
13 alcantarillas y Recolección de basura. RUTA NACIONAL 10 3. Para la ruta nacional
14 10, se tienen previsto para el mes de junio del 2023, las actividades de
15 mantenimiento básico de Chapea del derecho de vía, Limpieza de cunetas y canales
16 revestidos de manera manual, Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas y
17 Recolección de basura. RUTA NACIONAL 225 4. Para la ruta nacional 225, se le
18 solicito al organismo de inspección de la zona el inventario de necesidades para el
19 mantenimiento básico y reparación del Puente Cajeta, de manera que, se puede
20 considerar su intervención en los siguientes planes de inversión que son
21 trimestrales. RUTA NACIONAL 408 5. Para la ruta nacional 408, se le solicito al
22 organismo de inspección de la zona el inventario de necesidades para el
23 mantenimiento básico, de manera que, se puede considerar su intervención en los
24 siguientes planes de inversión que son trimestrales. 6. Se le solicito a la División de
25 Obras Públicas del MOPT de Cartago, la inclusión de la ruta nacional 408 en su
26 programación trimestral para su intervención (con maquinaria del MOPT) en el
27 sector de Pejibaye. Según información preliminar dicho tramo se podría intervenir
28 en el tercer trimestre del 2023 No omitimos manifestarles, que la programación de
29 actividades, están sujetas a la asignación de fondos o disponibilidad presupuestaria,
30 la cual actualmente es muy militada.”
31 Se toma nota.
32
33 3- Oficio SPM-PLN-013 fechado 07 de junio, enviado por la señora Alexandra
34 Valverde Castillo, Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional.
35 Les manifiesta lo siguiente “…El Comité Ejecutivo Superior Nacional y el Tribunal
36 de Elecciones Internas, de conformidad con lo que disponen los artículos 11, 83 y
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 107 del Estatuto del Partido Liberación Nacional, convoca a la celebración de la
2 Asamblea Cantonal, que se llevará a cabo según las siguientes fechas: GRUPO B:
3 Sábado 05 o domingo 06 de agosto del 2023, a las 10:00 a.m., en primera
4 convocatoria, o a las 11.00 a.m., en segunda convocatoria. En caso de no
5 celebrarse el sábado 05 de agosto, o bien quedaran nombramientos pendientes de
6 elegir, se tuviera que completar la agenda, subsanar inconsistencias o hacer
7 correcciones a nombramientos realizados; se habilita el domingo 06 de agosto a las
8 10:00 a.m., en primera convocatoria o a las 11:00 a.m. en segunda convocatoria,
9 en los lugares señalados en el sitio web www.plndigital.com. Sábado 19 o domingo
10 20 de agosto del 2023, a las 10:00 a.m., en primera convocatoria, o a las 11.00
11 a.m., en segunda convocatoria. En caso de no celebrarse el sábado 19 de agosto,
12 se habilita el domingo 20 de agosto a las 10:00 a.m., en primera convocatoria o a
13 las 11:00 a.m. en segunda convocatoria, en el lugar señalado en la página web
14 www.plndigital.com, para que sesionen y puedan nombrar puestos pendientes,
15 subsanar inconsistencias o hacer correcciones en los nombramientos realizados,
16 según el detalle que publique el Tribunal de Elecciones Internas en el sitio web
17 www.plndigital.com. El sábado 09 y domingo 10 de setiembre del 2023, a las
18 10:00 a.m., en primera convocatoria, o a las 11.00 a.m., en segunda convocatoria.
19 En caso de no celebrarse el sábado 9 de setiembre, se habilita el domingo 10 de
20 setiembre a las 10:00 a.m., en primera convocatoria o a las 11:00 a.m. en segunda
21 convocatoria, en el lugar señalado en la página web www.plndigital.com para que
22 procedan a revisar nombramientos o designaciones no ratificadas por la Asamblea
23 Nacional, según el detalle que publique el Tribunal de Elecciones Internas a solicitud
24 del Comité Ejecutivo Superior Nacional. En virtud de lo anterior, les solicitamos de
25 la manera más atenta, el permiso respectivo para utilizar el salón de la escuela
26 municipal de música que se empleará con el propósito de realizar la Asamblea
27 Cantonal del Partido. Estas asambleas son cerradas, únicamente participan las
28 personas que integran la asamblea. Además, se requiere que la persona encargada
29 de otorgar el permiso remita al Partido la autorización correspondiente, por lo que
30 se les solicita muy respetuosamente, hacer llegar el permiso al siguiente correo
31 electrónico: avalverde@plndigital.com , teléfonos 2549-5506 Es importante que el
32 permiso nos indiquen todas las fechas solicitadas, requisito indispensable
33 para el Tribunal Supremo de Elecciones.”
34
35
36
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 ACUERDO 3º
2 Este Concejo acuerda por Unanimidad; autorizar al Partido Liberación Nacional,
3 para la utilización del salón de la Escuela Municipal de Música, ubicada en Juan
4 Viñas, para la realización de su Asamblea Cantonal, que se llevará a cabo según
5 las siguientes fechas:
6 Sábado 05 o domingo 06 de agosto del 2023, a las 10:00 a.m., en primera
7 convocatoria, o a las 11.00 a.m., en segunda convocatoria.
8 Sábado 19 o domingo 20 de agosto del 2023, a las 10:00 a.m., en primera
9 convocatoria, o a las 11.00 a.m., en segunda convocatoria.
10 Sábado 09 o domingo 10 de setiembre del 2023, a las 10:00 a.m., en primera
11 convocatoria, o a las 11.00 a.m., en segunda convocatoria.
12 Que se comunique este acuerdo al PLN al correo avalverde@plndigital.com con
13 copia a la Alcaldía Municipal.
14
15 4- Oficio Nº 07266 fechado 08 de junio, enviado por la licenciada Ruth Houed
16 Caamaño- Asistente Técnica y Alejandra Azofeifa Ureña- Fiscalizadora, ambas
17 del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría
18 General de la República.
19 Les manifiesta lo siguiente “…En esta Contraloría General se recibió su solicitud de
20 información Nro. SC-1732-2023 del 30 de mayo de 2023, por medio de la cual
21 transcribe acuerdo 2° del artículo XI de la sesión ordinaria Nro. 161 celebrada el
22 lunes 29 de mayo de 2023, donde se acordó solicitar a esta Área de Investigación
23 copia “(...) del oficio Nº 03261 enviado al Presidente a.i. de este ayuntamiento, y la
24 copia de su respuesta.”. Sobre el particular, se le remite la información solicitada
25 por su representada. De esta manera, se da por atendida su solicitud.”
26
27 ACUERDO 4º
28 Este Concejo acuerda por Unanimidad; conformar una Comisión Especial integrada
29 por los señores (as) Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela Dotti Ortiz, Douglas
30 Hernández Gutiérrez, Christian Sojo Brenes, Marjorie Chacón Mesén, Fabián
31 Méndez Pereira y Ricardo Aguilar Solano como Coordinador; para analizar el
32 documento fechado 28 de marzo mediante el cual el señor Mario Rivera Jiménez,
33 Presidente Municipal a.i. brinda respuesta al oficio de la Contraloría General de la
34 República Nº 03261, el cual se les debe adjuntar.
35
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 5- Oficio 233-2023-DGVM fechado 06 de junio, enviado por el arquitecto Luis
2 Enrique Molina Vargas, Director de Gestión Vial Municipal.
3 Les manifiesta lo siguiente “…En seguimiento al acuerdo acuerdo 6º del Artículo V
4 de la Sesión Ordinaria Nº 158, celebrada el día lunes 08 de mayo, donde se aprobó
5 por parte del estimable Concejo Municipal la búsqueda de una opción de
6 financiamiento para la ejecución de la obra contemplada en el proyecto MOPT-BID
7 PRVC-II se solicitaron cotizaciones formales a diferentes entes financieros:
8 1. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
9 2. Banco Nacional
10 3. Banco de Costa Rica
11 4. Banco Popular.
12 Las cuatro instituciones proporcionaron sus propuestas formales de financiamiento
13 para esta obra. Con ayuda del Lic. Trentino Mazza Corrales, Encargado de
14 Hacienda Municipal se realizó el análisis detallado de las mismas obteniendo los
15 siguientes resultados:
16
17 Adjunto se encuentra el análisis realizado por el Lic. Mazza Corrales.
18 Con base en este análisis se transcriben los siguientes resultados:
19 “Se despende del análisis del cuadro anterior que la propuesta N° 1
20 presentada por el IFAM, es la propuesta más favorable financieramente,
21 porque:
22 1. Ofrece la tasa de interés más baja, además es una tasa fija, mientras
23 que los demás ofrecen una tasa más alta a esta fecha y es una tasa
24 variable.
25 2. Las cuotas trimestrales y anuales son más bajas, por lo que mejoran
26 el flujo de efectivo y la diferencia con otras cuotas se podría utilizar
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 para gestionar otros proyectos de inversión o para amortizaciones
2 extraordinarias.
3 3. Dentro de la documentación presentada por el IFAM, proponen
4 períodos de gracia de hasta 30 meses, para realizar amortizaciones
5 mientras se concluye la construcción, según lo establecido en el
6 Reglamento de financiamiento del IFAM.
7 4. El costo financiero de la propuesta del IFAM es menor, es decir,
8 durante el plazo del crédito se van a pagar menos intereses y
9 comisiones en relación con las otras propuestas”
10 A partir de la información anteriormente suministrada, le solicito respetuosamente
11 al Concejo Municipal tomar el acuerdo respectivo, donde se indique cuál opción de
12 financiamiento consideran más adecuada para utilizar, y con ello continuar con el
13 trámite de formalización de dicho préstamo. Adjunto se encuentra además las
14 ofertas de financiamiento para su conocimiento.”
15
16 ACUERDO 5º
17 Con base en el oficio 233-2023-DGVM fechado 06 de junio, enviado por el arquitecto
18 Luis Enrique Molina Vargas, Director de Gestión Vial Municipal; este Concejo
19 acuerda por Unanimidad; que la opción de financiamiento más adecuada para
20 utilizar en la ejecución del proyecto MOPT-BID PRVC-II “Construcción del Puente
21 sobre el río Pejibaye”, es la del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM);
22 por lo tanto se autoriza a la Alcaldía Municipal a continuar con el trámite para la
23 formalización de préstamo con esa entidad.
24 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
25
26 6- Oficio AI-51-2023 fechado 08 de junio, enviado por la señora Sandra Mora
27 Muñoz, Auditora Interna.
28 Les manifiesta lo siguiente “…Se les informa sobre el teletrabajo de la auditoria del
29 29 al 26 de mayo al 01 de junio 2023 Se procede a presentar el informe de
30 teletrabajo según: oficio Nº SC-391-2020, transcripción del acuerdo 10° del artículo
31 V, de la Sesión Ordinaria N°33, celebrada el día lunes 14 de diciembre del año 2020
32 Nombre del Funcionario: Sandra Mora Muñoz
33 Dependencia: Auditoria Interna
34 Superior Jerarca: Concejo Municipal
35 Fecha del informe: 9 de junio 2023
Fecha del día laborado Actividad realizada Objetivo de la actividad Evidencia o indicador
de cumplimiento de la
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
actividad y del interés
para el
Municipio
05/06/2023 Revisar correo Recibir y enviar Cumplir con las
Lunes correspondencia actividades propias de la
auditoria
05/06/2023 Revisar la Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
Lunes oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
05/06/2023 Revisar la Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
Lunes oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
05/06/2023 Revisión de la página de Recopilar información Cumplir con las
Lunes la CGR actividades propias de la
auditoria
05/06/2023 Estudios Auditoria Etapa Ejecución Cumplir con el plan de
Lunes trabajo de la Auditoria
para el año 2023
05/06/2023 Trabajo especial de la Auditoria Especial de la Cumplir con el plan de
Lunes CGR CGR trabajo de la Auditoria
para el año 2023
07/06/2023 Revisar correo Recibir y enviar Cumplir con las
Miércoles correspondencia actividades propias de la
auditoria
07/06/2023 Revisar la Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
Miércoles oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
07/06/2023 Revisión de la página de Recopilar información Cumplir con las
Miércoles la CGR actividades propias de la
auditoria
07/06/2023 Estudios Auditoria Etapa Planeación Cumplir con el plan de
Miércoles trabajo de la Auditoria
para el año 2023
07/06/2023 Trabajo especial de la Información de proyectos Cumplir con el plan de
Miércoles CGR de CGR trabajo de la Auditoria
para el año 2023
08/06/2023 Revisar correo Recibir y enviar Cumplir con las
Jueves correspondencia actividades propias de la
auditoria
08/06/2023 Revisar la Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
Jueves oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
08/06/2023 Revisión de la página de Recopilar información Cumplir con las
Jueves la CGR actividades propias de la
auditoria
08/06/2023 Trabajo especial de la Información de proyectos Cumplir con el plan de
Jueves CGR de CGR trabajo de la Auditoria
para el año 2023
08/06/2023 Estudios Auditoria Etapa Planeación y Cumplir con el plan de
Jueves ejecución trabajo de la Auditoria
para el año 2023
08/06/2023 Seguimiento CGR Para el trabajo especial Cumplir con el plan de
Jueves de la CGR, trabajo de la Auditoria
para el año 2023
1 Se toma nota.
2
3 7- Oficio TMJ 13-2023 fechado 09 de junio, enviado por el señor Cristian
4 Esquivel Vargas, Tesorero Municipal.
5 Les manifiesta lo siguiente “…remitir el informe correspondiente al mes de mayo
6 con el detalle de los pagos realizados por medio de la caja chica municipal, esto de
7 conformidad al artículo 8 del reglamento de egresos municipales.
Fondo Vale Fecha Presupuesto Monto Concepto
2023020 5904 02-may-23 5.02.02.1.01.02. 30 000,00 Ronald Rivera
00.0 Esquivel fact
01/05/23
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
2023020 5905 02-may-23 5.02.02.1.01.02. 132 000,00 Franklin
00.0 Calderón
Rodríguez fact
02/05/23
2023020 5906 03-may-23 5.03.06.02.0.01. 55 195,00 Jornales según
02.00 oficio 277-ALJI-
2023
2023020 5906 03-may-23 5.03.06.02.0.01. 55 195,00 Jornales según
02.00 oficio 277-ALJI-
2023
2023020 5906 03-may-23 5.03.06.02.0.01. 55 195,00 Jornales según
02.00 oficio 277-ALJI-
2023
2023021 5907 06-may-23 5.02.02.1.01.02. 30 000,00 Ronald Rivera
00.0 Esquivel fact
06/05/23
2023021 5908 09-may-23 5.03.02.001.1.02 145 200,17 Pago de
.04.0 servicios
públicos
2023021 5908 09-may-23 5.03.02.001.1.03 20 000,00 Pago de
.06.0 servicios
públicos
2023021 5908 09-may-23 5.03.02.001.1.04 61 405,33 Pago de
.99.0 servicios
públicos
2023021 5909 09-may-23 5.03.02.001.1.02 163 761,76 Servicios
.04.0 públicos
2023021 5910 09-may-23 5.03.02.001.1.04 9 240,00 Dekra fact 09-
.99.0 05-23
2023021 5911 09-may-23 5.01.01.1.08.03. 130 000,00 Moisés
00.0 Hernández
Víquez fact
09/05/23
2023021 5911 09-may-23 5.03.06.03.1.08. 20 000,00 Moisés
03.00 Hernández
Víquez fact
09/05/23
2023021 5912 10-may-23 5.03.02.797.2.04 29 480,00 Nelson Arias
.02.0 Agüero fact
10/05/23
2023021 5913 10-may-23 5.03.02.791.5.01 190 161,00 Moises
.09.0 Hernadez
Viquez
2023022 5914 15-may-23 5.01.01.2.99.03. 12 000,00 Litoprisma de
00.0 Turrialba
21/04/23
2023022 5915 15-may-23 5.02.02.0.01.02. 11 039,00 Jornales según
00.0 oficio 265-ALJI-
2023
2023022 5916 15-may-23 5.03.06.02.2.03. 3 600,00 Carlos Montoya
01.00 Cervantes
04/05/23
2023022 5917 15-may-23 5.01.01.2.99.01. 5 309,74 Alvaro
00.0 Rodríguez
Aguilar fact
10/05/23
2023022 5918 15-may-23 5.03.02.791.2.04 145 000,00 Walter Cerdas
.02.0 Campos fact
11/05/23
2023022 5918 15-may-23 5.03.02.797.1.08 35 000,00 Walter Cerdas
.05.0 Campos fact
11/05/23
2023022 5919 15-may-23 5.01.01.1.08.03. 250 000,00 Walpa setenta y
00.0 ocho de
Turrialba fact
15/05/23
2023022 5920 16-may-23 5.01.01.1.04.02. 198 595,00 Guillermo
00.0 Brenes
Cambronero fact
16/05/23
2023022 5921 16-may-23 5.01.01.1.04.02. 250 000,00 Guillermo
00.0 Brenes
Cambronero fact
16/05/23
2023023 5922 16-may-23 5.02.16.1.07.02. 174 082,00 La Canasta de
00.0 Ujarrás fact
16/05/23
2023023 5922 16-may-23 5.02.16.1.07.02. 7 379,00 La Canasta de
00.0 Ujarrás fact
16/05/23
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
2023023 5923 16-may-23 5.02.04.2.03.02. 249 921,00 Asoc Sol Emp
00.0 HDA Juan Viñas
2023023 5924 16-may-23 5.03.06.02.2.03. 21 357,14 Asoc Sol Emp
06.00 HDA Juan Viñas
fact 16/05/23
2023023 5925 16-may-23 5.03.02.791.1.08 125 000,00 Alexander Vega
.02.0 Sanchez fact
16/05/23
2023023 5925 16-may-23 5.03.02.791.1.08 45 000,00 Alexander Vega
.02.0 Sanchez fact
16/05/23
2023023 5926 17-may-23 5.02.01.0.01.02. 69 388,00 Jornales según
00.0 oficio 301-ALJI-
2023
2023023 5926 17-may-23 5.03.06.02.0.01. 69 388,00 Jornales según
02.00 oficio 301-ALJI-
2023
2023023 5926 17-may-23 5.03.06.02.0.01. 55 195,00 Jornales según
02.00 oficio 301-ALJI-
2023
2023024 5927 17-may-23 5.02.16.1.01.02. 40 000,00 Jimmy Jiménez
00.0 Coto fact
10/05/2023
2023024 5928 24-may-23 5.01.01.1.03.01. 17 240,00 Imprenta
00.0 nacional
2023024 5929 19-may-23 5.02.02.1.01.02. 60 000,00 Ronald Rivera
00.0 Esquivel fact
19/05/2023
2023024 5930 19-may-23 5.03.02.791.2.03 52 785,00 Asoc Sol Emp
.06.0 HDA Juan Viñas
fact 19/05/23
2023024 5931 19-may-23 5.03.06.03.2.99. 161 900,00 Fábrica Nacional
99.00 de Trofeos fact
19/05/23
2023024 5932 22-may-23 5.02.01.1.04.99. 25 000,00 Nancy Chichilla
00.0 Montoya
2023024 5933 23-may-23 5.02.16.2.03.04. 232 621,74 Ferretería Santa
00.0 Rosa fact
23/05/23
2023024 5934 23-may-23 5.03.06.02.2.03. 166 102,63 Ferretería Santa
01.00 Rosa 23/05/2023
2023024 5935 23-may-23 5.03.02.001.1.02 244 125,00 Pago de
.02.0 servicios
electricos
2023025 5936 23-may-23 5.03.02.001.1.02 100 685,00 Pago de
.02.0 servicios
electricos
2023025 5937 24-may-23 5.01.01.0.01.02. 69 388,00 Jornales según
00.0 oficio 318-ALJI-
2023
2023025 5937 24-may-23 5.03.06.03.0.01. 69 388,00 Jornales según
02.00 oficio 318-ALJI-
2023
2023025 5937 24-may-23 5.03.06.03.0.01. 69 388,00 Jornales según
02.00 oficio 318-ALJI-
2023
2023025 5938 24-may-23 5.01.01.1.08.03. 35 000,00 Alexander Vega
00.0 Sanchez fact
19/05/23
2023025 5939 24-may-23 5.01.01.1.03.01. 33 000,00 Josue
00.0 Hernández
Pereira
2023025 5940 24-may-23 5.01.01.2.99.01. 1 151,55 Asoc Sol Emp
00.0 HDA Juan Viñas
2023025 5941 24-may-23 5.03.02.791.1.08 50 000,00 Alexander Vega
.02.0 Sanchez fact
24/05/23
2023025 5942 24-may-23 5.02.16.1.08.05. 20 000,00 Durman Araya
00.0 Fernández fact
19/01/23
2023025 5943 24-may-23 5.03.06.02.2.99. 24 000,00 Fábrica Nacional
99.00 de Trofeos fact
24/05/23
2023025 5944 26-may-23 5.03.02.795.2.04 26 458,67 Carlos Ruiz
.02.0 Rojas fact
26/05/23
2023025 5945 29-may-23 5.03.06.02.2.03. 4 655,14 Asoc Sol Emp
01.00 HDA Juan Viñas
2023025 5946 29-may-23 5.03.02.791.2.03 5 935,24 Asoc Sol Emp
.01.0 HDA Juan Viñas
fact 29/05/2023
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
2023025 5947 29-may-23 5.03.02.797.1.08 25 000,00 Walter Cerdas
.04.0 Campos fact
29/05/23
2023025 5948 30-may-23 5.01.01.1.05.01. 117 000,00 Nancy Chinchilla
00.0 Montoya
2023025 5949 30-may-23 5.02.16.2.04.02. 7 743,36 Kenny Villalobos
00.0 Monge fact
30/05/23
2023025 5950 30-may-23 5.02.16.2.03.04. 245 965,00 El Colono fact
00.0 30-05-23
2023026 5951 30-may-23 5.03.02.001.2.99 6 053,00 La Canasta de
.05.0 Ujarrás fact
26/05/23,
Compra de
pañitos de tela
para
mantenimiento
de vehículos.
2023026 5952 31-may-23 5.01.01.1.03.01. 33 000,00 Josue
00.0 Hernandez
Pereira fact
31/05/23,
Contratación de
servicios de
perifoneo de tres
horas en el
Distrito de
Pejibaye el día
miércoles 31 de
mayo 2023
2023026 5953 31-may-23 5.03.02.797.2.01 30 000,00 Walter Cerdas
.01.0 Campos,
31/05/23,
Compra de un
galón de aceite
Pennzoil 15w40
para el Back-hoe
SM-6454
2023005 449 09-may-23 5.02.06.01.1.02. 37 483,39 Servicios
04.00 públicos
2023005 450 08-may-23 5.02.06.01.1.08. 180 000,00 Sid de Costa
99.00 Rica fact
08/05/23
2023006 451 19-may-23 5.02.06.01.1.08. 140 000,00 Moisés
99.00 Hernández
Víquez fact 0468
2023006 451 19-may-23 5.02.06.01.2.04. 20 000,00 Moisés
02.00 Hernández
Víquez fact 0468
2023006 452 19-may-23 5.02.06.01.1.01. 120 000,00 Jimmy Jiménez
02.00 Coto fact
28/04/23
09/05/23
2023006 452 19-may-23 5.02.06.01.1.01. 120 000,00 Jimmy Jiménez
02.00 Coto fact
28/04/23
09/05/23
2023007 453 30-may-23 5.02.06.01.2.03. 28 961,58 Asoc Sol Emp
01.00 HDA Juan Viñas
fact 29/05/23
TOTAL 5 474 117,44
1 Se toma nota.
2
3 8- Oficio Nº 355-ALJI-2023 fechado 09 de junio, enviado por la señorita Lissette
4 Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal.
5 Les manifiesta lo siguiente “…Le remito Informe de Ejecución presupuestaria del
6 mes de mayo 2023 para su análisis y aprobación quedando pendiente que lo pase
7 contabilidad.”
8
9
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 ACUERDO 8º
2 Una vez analizado y dispensado del trámite de comisión, este Concejo acuerda por
3 Unanimidad; darle su aprobación al Informe de Ejecución Presupuestaria
4 Consolidado, correspondiente al mes de MAYO del año 2023 (Del 01 al 31 de mayo)
5 conforme se detalla:
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
"MAYO 2023" DEL 1° AL 31 DE MAYO 2023
PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
Ingresos Tributarios 8 577 827,86 2,02% 2 810 999,20 4,35% 11 388 827,06 2,33%
Ingresos No Tributarios 36 924 958,00 8,69% 3 230 922,41 5,00% 40 155 880,41 8,20%
Venta de Activos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Transferencias de Capital 119 541 525,78 28,14% 58 639 314,56 90,66% 178 180 840,34 36,40%
Financiamiento Interno 259 800 000,00 61,15% 0,00 0,00% 259 800 000,00 53,07%
Ingresos del Período 424 844 311,64 100,00% 64 681 236,17 100,00% 489 525 547,81 100,00%
Superavit Libre 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Superavit Específico 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos de vigencias anteriores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL 424 844 311,64 100% 64 681 236,17 100% 489 525 547,81 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PROGRAMA
"MAYO 2023" DEL 1° AL 31 DE MAYO 2023
N° PROGRAMA PROGRAMA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
1 Dirección y Administración General 19 283 403,77 14,29% 3 665 621,00 33% 22 949 024,77 15,71%
2 Servicios Municipales 21 422 832,39 15,87% 3 365 746,90 30% 24 788 579,29 16,97%
3 Inversiones 94 243 051,27 69,84% 4 086 959,07 37% 98 330 010,34 67,32%
4 Partidas Específicas 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00%
6 TOTAL 134 949 287,43 100,00% 11 118 326,97 100% 146 067 614,40 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PARTIDA
"MAYO 2023" DEL 1° AL 31 DE MAYO 2023
CODIGO PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
0 Remuneraciones 39 616 534,27 29% 7 839 117,00 71% 47 455 651,27 32%
1 Servicios 11 185 051,95 8% 2 659 178,01 24% 13 844 229,96 9%
2 Materiales y Sumi nistros 8 218 967,83 6% 620 031,96 6% 8 838 999,79 6%
3 Intereses y Comisiones 4 566 420,88 3% 0,00 0% 4 566 420,88 3%
5 Bienes Duraderos 190 161,00 0% 0,00 0% 190 161,00 0%
6 Transferencias corrientes 3 760 000,00 3% 0,00 0% 3 760 000,00 3%
7 Transferencias de capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
8 Amortización 67 412 151,50 50% 0,00 0% 67 412 151,50 46%
9 Cuentas especiales 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
TOTAL 134 949 287,43 100% 11 118 326,97 100% 146 067 614,40 100%
0,00 0,00
Elaborado por: Adriana Esquivel Ramírez
7 8/6/2023
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"MAYO 2023" DEL 1° AL 31 DE MAYO 2023
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 424 844 311,64 64 681 236,17 489 525 547,81 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 45 502 785,86 6 041 921,61 51 544 707,47 10,53%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 8 577 827,86 2 810 999,20 11 388 827,06 2,33%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3 067 575,94 1 258 762,00 4 326 337,94 0,88%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 3 067 575,94 1 258 762,00 4 326 337,94 0,88%
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No.
1.1.2.1.01.00.0.0.000 3 067 575,94 1 258 762,00 4 326 337,94 0,88%
7729
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5 401 862,80 1 545 867,20 6 947 730,00 1,42%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.00.00.0.0.000 143 870,00 1 102 130,00 1 246 000,00 0,25%
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.01.00.0.0.000 83 870,00 1 102 130,00 1 186 000,00 0,24%
CONSUMO DE BIENES
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 83 870,00 1 102 130,00 1 186 000,00 0,24%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.02.00.0.0.000 60 000,00 0,00 60 000,00 0,01%
CONSUMO DE SERVICIOS
Impuestos específicos a los servicios de diversión y
1.1.3.2.02.03.0.0.000 60 000,00 0,00 60 000,00 0,01%
esparcimiento
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 60 000,00 0,00 60 000,00 0,01%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 5 257 992,80 443 737,20 5 701 730,00 1,16%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 5 257 992,80 443 737,20 5 701 730,00 1,16%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 4 686 104,02 191 242,35 4 877 346,37 1,00%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 571 888,78 252 494,85 824 383,63 0,17%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 108 389,12 6 370,00 114 759,12 0,02%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 108 389,12 6 370,00 114 759,12 0,02%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 108 389,12 6 370,00 114 759,12 0,02%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 36 924 958,00 3 230 922,41 40 155 880,41 8,20%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 35 249 018,91 2 668 872,15 37 917 891,06 7,75%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 10 861 895,36 0,00 10 861 895,36 2,22%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 10 861 895,36 0,00 10 861 895,36 2,22%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 24 376 466,95 2 543 512,05 26 919 979,00 5,50%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 90 000,00 364 200,00 454 200,00 0,09%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 90 000,00 364 200,00 454 200,00 0,09%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 24 264 964,55 2 179 312,05 26 444 276,60 5,40%
1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial 1 344 703,86 0,00 1 344 703,86 0,27%
1.3.1.2.05.01.1.0.000 Servicio de alcantarillado sanitario 1 344 703,86 0,00 1 344 703,86 0,27%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 206 654,00 0,00 206 654,00 0,04%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 1 133 223,07 0,00 1 133 223,07 0,23%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 20 493 412,06 2 179 312,05 22 672 724,11 4,63%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 9 545 047,21 1 870 975,30 11 416 022,51 2,33%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 4 245 954,02 308 336,75 4 554 290,77 0,93%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 5 295 076,80 5 295 076,80 1,08%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 1 407 334,03 0,00 1 407 334,03 0,29%
1 1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 1 086 971,56 0,00 1 086 971,56 0,22%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 1 086 971,56 0,00 1 086 971,56 0,22%
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 1 086 971,56 0,00 1 086 971,56 0,22%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 21 502,40 0,00 21 502,40 0,00%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 21 502,40 0,00 21 502,40 0,00%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 10 656,60 125 360,10 136 016,70 0,03%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS
1.3.1.3.02.00.0.0.000 10 656,60 125 360,10 136 016,70 0,03%
PÚBLICOS
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 10 656,60 125 360,10 136 016,70 0,03%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 10 656,60 125 360,10 136 016,70 0,03%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 143 334,02 0,00 143 334,02 0,03%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 143 334,02 0,00 143 334,02 0,03%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 143 334,02 0,00 143 334,02 0,03%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en
1.3.2.3.03.01.0.0.000 143 334,02 0,00 143 334,02 0,03%
Bancos Estatales
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 118 977,13 0,00 118 977,13 0,02%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 118 977,13 0,00 118 977,13 0,02%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 118 977,13 0,00 118 977,13 0,02%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 30 000,00 0,00 30 000,00 0,01%
Multas varias (No declaracion de patentes y atraso licencias
1.3.3.1.09.09.0.0.000 88 977,13 0,00 88 977,13 0,02%
de licores)
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 1 413 627,94 562 050,26 1 975 678,20 0,40%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 626 300,93 562 050,26 1 188 351,19 0,24%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 773 168,19 0,00 773 168,19 0,16%
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 14 158,82 0,00 14 158,82 0,00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 119 541 525,78 58 639 314,56 178 180 840,34 36,40%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119 541 525,78 58 639 314,56 178 180 840,34 36,40%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 119 541 525,78 58 639 314,56 178 180 840,34 36,40%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 119 541 525,78 58 639 314,56 178 180 840,34 36,40%
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de
2.4.1.1.01.00.0.0.000 119 541 525,78 58 639 314,56 178 180 840,34 36,40%
la red vial cantonal
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 259 800 000,00 0,00 259 800 000,00 53,07%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 259 800 000,00 0,00 259 800 000,00 53,07%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 259 800 000,00 0,00 259 800 000,00 53,07%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 259 800 000,00 0,00 259 800 000,00 53,07%
Préstamos del Banco Popular y Desarrollo Comunal
3.1.1.6.01.00.0.0.000 259 800 000,00 0,00 259 800 000,00 53,07%
"Proyectos Gestión Vial"
Elaborado por: Adriana Esquivel Ramírez
2 8/6/2023
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"MAYO 2023" DEL 1° AL 31 DE MAYO 2023
JIMENEZ TUCURRIQUE COMPROMISOS TOTAL Consolidado
Clasificador por Objeto del Gasto Clasificador Económico
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Cod Detalle Monto
* *
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 13 779 687,49 3 665 621,00 0,00 17 445 308,49 TOTAL ACTIVIDAD 17 445 308,49
0 REMUNERACIONES 12 101 888,51 3 665 621,00 0,00 15 767 509,51 1.1.1 REMUNERACIONES 15 767 509,51
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 6 949 223,52 2 457 340,00 0,00 9 406 563,52 1.1.1.1 Sueldos y salarios 9 406 563,52
0.01.02 Jornales 85 899,50 0,00 0,00 85 899,50 1.1.1.1 Sueldos y salarios 85 899,50
0.01.03 Servicios especiales 194 625,98 0,00 0,00 194 625,98 1.1.1.1 Sueldos y salarios 194 625,98
0.02.01 Tiempo extraordinario 70 213,47 0,00 0,00 70 213,47 1.1.1.1 Sueldos y salarios 70 213,47
0.02.05 Dietas 627 030,00 192 000,00 0,00 819 030,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 819 030,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 450 211,24 518 503,00 0,00 1 968 714,24 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 968 714,24
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 890 505,80 0,00 0,00 890 505,80 1.1.1.1 Sueldos y salarios 890 505,80
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 877 803,00 252 373,00 0,00 1 130 176,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 130 176,00
CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 46 347,00 14 588,00 0,00 60 935,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 60 935,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 470 881,00 149 291,00 0,00 620 172,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 620 172,00
de CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 278 079,00 40 763,00 0,00 318 842,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 318 842,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 161 069,00 40 763,00 0,00 201 832,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 201 832,00
Laboral
1 SERVICIOS 1 660 489,24 0,00 0,00 1 660 489,24 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 677 798,98
1.03.01 Información 50 240,00 0,00 0,00 50 240,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 50 240,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 141 964,24 0,00 0,00 141 964,24 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 141 964,24
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 848 595,00 0,00 0,00 848 595,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 848 595,00
1.05.01 Transporte dentro del país 139 690,00 0,00 0,00 139 690,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 139 690,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 380 000,00 0,00 0,00 380 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 380 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17 309,74 0,00 0,00 17 309,74 *
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 5 309,74 0,00 0,00 5 309,74 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 5 309,74
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 12 000,00
* *
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 1 743 716,28 0,00 0,00 1 743 716,28 TOTAL ACTIVIDAD 1 743 716,28
0 REMUNERACIONES 1 743 716,28 0,00 0,00 1 743 716,28 1.1.1 REMUNERACIONES 1 743 716,28
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 757 271,50 0,00 0,00 757 271,50 1.1.1.1 Sueldos y salarios 757 271,50
0.03.01 Retribución por años servidos 302 315,42 0,00 0,00 302 315,42 1.1.1.1 Sueldos y salarios 302 315,42
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 419 042,36 0,00 0,00 419 042,36 1.1.1.1 Sueldos y salarios 419 042,36
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 139 079,00 0,00 0,00 139 079,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 139 079,00
CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 7 343,00 0,00 0,00 7 343,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 7 343,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 74 606,00 0,00 0,00 74 606,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 74 606,00
de CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 44 059,00 0,00 0,00 44 059,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 44 059,00
1 Pensiones Complementarias
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 3 760 000,00 0,00 0,00 3 760 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 3 760 000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 3 760 000,00 0,00 0,00 3 760 000,00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 760 000,00
Comi té Cantona l de Deportes y Recrea ci ón
6.01.04.1 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 1.3.1 Transfere nci as corri entes a l Se ctor Públi3co500 000,00
**Ji ménez**
Fe deración de Municipa l idades de l a Provi nci a de
6.01.04.2 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 1.3.1 Transfere nci as corri entes a l Se ctor Públi co110 000,00
Ca rta go
6.01.04.3 Uni ón Naci onal de Gobi ernos Loca les 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 1.3.1 Transfere nci as corri entes a l Se ctor Públi co150 000,00
TOTAL PROGRAMA I 19 283 403,77 3 665 621,00 0,00 22 949 024,77 22 949 024,77
* *
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
* *
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 2 181 249,36 536 602,25 0,00 2 717 851,61 TOTAL ACTIVIDAD 2 717 851,61
0 REMUNERACIONES 2 078 665,15 463 265,00 0,00 2 541 930,15 1.1.1 REMUNERACIONES 2 541 930,15
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 229 270,81 284 683,00 0,00 1 513 953,81 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 1 513 953,81
0.01.02 Jornales 179 778,00 0,00 0,00 179 778,00 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 179 778,00
0.01.05 Suplencias 33 973,00 0,00 0,00 33 973,00 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 33 973,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 4 516,90 0,00 0,00 4 516,90 1.1.1.1 Sue ldos y sa l a ri os 4 516,90
0.03.01 Retribución por años servidos 317 909,44 112 004,00 0,00 429 913,44 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 429 913,44
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 151 722,00 33 365,00 0,00 185 087,00 1.1.1.2 Contribuci ones soci a le s 185 087,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 8 011,00 1 749,00 0,00 9 760,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 9 760,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 81 388,00 19 964,00 0,00 101 352,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 101 352,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 48 064,00 5 750,00 0,00 53 814,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 53 814,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 24 032,00 5 750,00 0,00 29 782,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 29 782,00
Laboral
1 SERVICIOS 102 584,21 48 500,00 0,00 151 084,21 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 175 921,46
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 77 584,21 0,00 0,00 77 584,21 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 77 584,21
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 25 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 21 500,00 0,00 21 500,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervici os 21 500,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 27 000,00 0,00 27 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervici os 27 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 24 837,25 0,00 24 837,25 *
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 24 837,25 0,00 24 837,25 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervici os 24 837,25
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 7 194 595,16 2 794 144,65 0,00 9 988 739,81 TOTAL ACTIVIDAD 9 988 739,81
0 REMUNERACIONES 5 042 123,64 539 449,00 0,00 5 581 572,64 1.1.1 REMUNERACIONES 5 581 572,64
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 844 943,44 284 683,00 0,00 3 129 626,44 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 3 129 626,44
0.01.02 Jornales 46 709,00 100 000,00 0,00 146 709,00 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 146 709,00
0.01.05 Suplencias 547 211,40 0,00 0,00 547 211,40 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 547 211,40
0.02.01 Tiempo extraordinario 247 437,48 0,00 0,00 247 437,48 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 247 437,48
0.03.01 Retribución por años servidos 578 818,32 93 309,00 0,00 672 127,32 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 672 127,32
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 376 380,00 31 360,00 0,00 407 740,00 1.1.1.2 Contribuci ones soci a le s 407 740,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05
1 Desarrollo Comunal
19 872,00 1 461,00 0,00 21 333,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 21 333,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 201 902,00 18 790,00 0,00 220 692,00 1.1.1.2 Contribuci ones soci a le s 220 692,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 119 233,00 4 923,00 0,00 124 156,00 1.1.1.2 Contribuci ones soci a le s 124 156,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 59 617,00 4 923,00 0,00 64 540,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 64 540,00
Laboral
REC. BASURA 1 SERVICIOS 2 152 471,52 2 254 695,65 0,00 4 407 167,17 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 407 167,17
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 306 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 1 839 195,65 0,00 1 839 195,65 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervici os 1 839 195,65
1.03.01 Información 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 44 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 97 647,00 0,00 0,00 97 647,00 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 97 647,00
comerciales
Servicios de transferencia electrónica de
1.03.07 64 764,52 0,00 0,00 64 764,52 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 64 764,52
información
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 415 500,00 0,00 415 500,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervici os 415 500,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 207 500,00 0,00 0,00 207 500,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 207 500,00
Mantenimiento y reparación de equipo y
1.08.08 1 432 560,00 0,00 0,00 1 432 560,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 1 432 560,00
sistemas de información
* *
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 138 776,00 0,00 138 776,00 TOTAL ACTIVIDAD 138 776,00
0 REMUNERACIONES 138 776,00 0,00 0,00 138 776,00 1.1.1 REMUNERACIONES 138 776,00
0.01.02 Jornales 138 776,00 0,00 0,00 138 776,00 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 138 776,00
* *
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 1 479 475,02 35 000,00 0,00 1 514 475,02 TOTAL ACTIVIDAD 1 514 475,02
0 REMUNERACIONES 1 143 257,04 35 000,00 0,00 1 178 257,04 1.1.1 REMUNERACIONES 1 178 257,04
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 672 258,46 0,00 0,00 672 258,46 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 672 258,46
0.01.02 Jornales 1 512,00 35 000,00 0,00 36 512,00 1.1.1.1 Sue ldos y sa l a ri os 36 512,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 94 233,70 0,00 0,00 94 233,70 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 94 233,70
0.02.03 Disponibilidad laboral 85 119,60 0,00 0,00 85 119,60 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 85 119,60
0.03.01 Retribución por años servidos 142 747,28 0,00 0,00 142 747,28 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 142 747,28
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 71 394,00 0,00 0,00 71 394,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 71 394,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 3 769,00 0,00 0,00 3 769,00 1.1.1.2 Contri buci ones socia l e s 3 769,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 38 298,00 0,00 0,00 38 298,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 38 298,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 22 617,00 0,00 0,00 22 617,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 22 617,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 11 308,00 0,00 0,00 11 308,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 11 308,00
Laboral
1 SERVICIOS 11 609,02 0,00 0,00 11 609,02 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 336 217,98
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 11 609,02 0,00 0,00 11 609,02 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 11 609,02
comerciales
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 324 608,96 0,00 0,00 324 608,96 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 74 687,96 0,00 0,00 74 687,96 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 74 687,96
2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 249 921,00 0,00 0,00 249 921,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 249 921,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 600 796,98 0,00 0,00 600 796,98 TOTAL ACTIVIDAD 600 796,98
0 REMUNERACIONES 120 796,98 0,00 0,00 120 796,98 1.1.1 REMUNERACIONES 120 796,98
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 55 476,80 0,00 0,00 55 476,80 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 55 476,80
0.01.02 Jornales 15 636,00 0,00 0,00 15 636,00 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 15 636,00
0.03.01 Retribución por años servidos 21 555,18 0,00 0,00 21 555,18 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 21 555,18
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 13 625,00 0,00 0,00 13 625,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 13 625,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 719,00 0,00 0,00 719,00 1.1.1.2 Contribuciones socia l es 719,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 7 309,00 0,00 0,00 7 309,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 7 309,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 4 316,00 0,00 0,00 4 316,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 4 316,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 2 160,00 0,00 0,00 2 160,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 2 160,00
Laboral
1 SERVICIOS 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 480 000,00
1.04.06 Servicios generales 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 260 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 *
Materiales y productos electricos, telefónicos y
2.03.04 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 220 000,00
de cómputo
* *
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 5 493 310,70 0,00 0,00 5 493 310,70 TOTAL ACUEDUCTO 5 493 310,70
ACUEDUCTO 06-01 SERVICIO ACUEDUCTOS 5 159 659,39 0,00 0,00 5 159 659,39 TOTAL ACTIVIDAD 5 159 659,39
0 REMUNERACIONES 3 713 976,00 0,00 0,00 3 713 976,00 1.1.1 REMUNERACIONES 3 713 976,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 758 050,99 0,00 0,00 1 758 050,99 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 1 758 050,99
0.01.02 Jornales 426 539,00 0,00 0,00 426 539,00 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 426 539,00
0.01.05 Suplencias 32 539,96 0,00 0,00 32 539,96 1.1.1.2 Suel dos y sa la rios 32 539,96
0.02.01 Tiempo extraordinario 284 578,14 0,00 0,00 284 578,14 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 284 578,14
0.02.03 Disponibilidad laboral 88 050,28 0,00 0,00 88 050,28 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 88 050,28
0.03.01 Retribución por años servidos 478 111,01 0,00 0,00 478 111,01 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 478 111,01
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 148 354,62 0,00 0,00 148 354,62 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 148 354,62
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 241 111,00 0,00 0,00 241 111,00 1.1.1.2 Contribuci ones soci a le s 241 111,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 12 730,00 0,00 0,00 12 730,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 12 730,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 129 339,00 0,00 0,00 129 339,00 1.1.1.2 Contribuci ones soci a le s 129 339,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 76 381,00 0,00 0,00 76 381,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 76 381,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 38 191,00 0,00 0,00 38 191,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 38 191,00
Laboral
1 SERVICIOS 641 483,39 0,00 0,00 641 483,39 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 445 683,39
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 240 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 37 483,39 0,00 0,00 37 483,39 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 37 483,39
1.03.01 Informacion 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 44 000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos
1 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 320 000,00
ACUEDUCTO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 804 200,00 0,00 0,00 804 200,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 143 400,00 0,00 0,00 143 400,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 143 400,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 640 800,00 0,00 0,00 640 800,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 640 800,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 20 000,00
* *
HIDRANTES 06-02 SERVICIO HIDRANTES 333 651,31 0,00 0,00 333 651,31 TOTAL ACTIVIDAD 333 651,31
0 REMUNERACIONES 333 651,31 0,00 0,00 333 651,31 1.1.1 REMUNERACIONES 333 651,31
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 195 339,11 0,00 0,00 195 339,11 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 195 339,11
0.01.05 Suplencias 3 615,55 0,00 0,00 3 615,55 1.1.1.1 Sue ldos y sa l a ri os 3 615,55
0.02.03 Disponibilidad laboral 9 783,81 0,00 0,00 9 783,81 1.1.1.1 Sue ldos y sa l a ri os 9 783,81
0.03.01 Retribución por años servidos 53 123,78 0,00 0,00 53 123,78 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 53 123,78
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 16 484,06 0,00 0,00 16 484,06 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 16 484,06
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 26 790,00 0,00 0,00 26 790,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 26 790,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1 414,00 0,00 0,00 1 414,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 1 414,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 14 371,00 0,00 0,00 14 371,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 14 371,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 8 487,00 0,00 0,00 8 487,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 8 487,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 4 243,00 0,00 0,00 4 243,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 4 243,00
Laboral
* *
SERVICIO 13 SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO 902 539,57 0,00 0,00 902 539,57 TOTAL ACTIVIDAD 902 539,57
0 REMUNERACIONES 496 399,57 0,00 0,00 496 399,57 1.1.1 REMUNERACIONES 496 399,57
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 384 575,02 0,00 0,00 384 575,02 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 384 575,02
0.02.01 Tiempo extraordinario 24 694,55 0,00 0,00 24 694,55 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 24 694,55
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 42 205,00 0,00 0,00 42 205,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 42 205,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 2 228,00 0,00 0,00 2 228,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 2 228,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 22 642,00 0,00 0,00 22 642,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 22 642,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 13 370,00 0,00 0,00 13 370,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 13 370,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 6 685,00 0,00 0,00 6 685,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 6 685,00
Laboral
1 SERVICIOS 406 140,00 0,00 0,00 406 140,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 406 140,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 406 140,00 0,00 0,00 406 140,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 406 140,00
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 3 432 089,60 0,00 0,00 3 432 089,60 TOTAL ACTIVIDAD 3 432 089,60
0 REMUNERACIONES 1 919 454,56 0,00 0,00 1 919 454,56 1.1.1 REMUNERACIONES 1 919 454,56
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 006 524,82 0,00 0,00 1 006 524,82 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 1 006 524,82
0.01.02 Jornales 501 335,00 0,00 0,00 501 335,00 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 501 335,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 21 992,90 0,00 0,00 21 992,90 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 21 992,90
0.03.01 Retribución por años servidos 121 897,84 0,00 0,00 121 897,84 1.1.1.1 Suel dos y sa la rios 121 897,84
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01
2 Caja Costarricense del Seguro Social
129 675,00 0,00 0,00 129 675,00 1.1.1.2 Contribuci ones soci a le s 129 675,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 6 847,00 0,00 0,00 6 847,00 1.1.1.2 Contri buci ones soci a l e s 6 847,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 69 562,00 0,00 0,00 69 562,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 69 562,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
DEP. Y TRATAM. 0.05.02 41 080,00 0,00 0,00 41 080,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 41 080,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 20 540,00 0,00 0,00 20 540,00 1.1.1.2 Contribuciones socia le s 20 540,00
Laboral
1 SERVICIOS 1 265 853,30 0,00 0,00 1 265 853,30 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 512 635,04
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 40 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 101 372,30 0,00 0,00 101 372,30 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 101 372,30
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 400 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 65 500,00 0,00 0,00 65 500,00 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 65 500,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 181 461,00 0,00 0,00 181 461,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 181 461,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 477 520,00 0,00 0,00 477 520,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 477 520,00
cómputo y sistemas de información
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 246 781,74 0,00 0,00 246 781,74 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 14 160,00 0,00 0,00 14 160,00 1.1.2 Adquis i ci ón de bi enes y s ervi ci os 14 160,00
Materiales y productos electricos, telefónicos y
2.03.04 232 621,74 0,00 0,00 232 621,74 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 232 621,74
de cómputo
* *
TOTAL PROGRAMA I I 21 422 832,39 3 365 746,90 0,00 24 788 579,29 TOTAL PROGRAMA I I 24 788 579,29
* *
PROGRAMA III: INVERSIONES
* *
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 90 549 292,36 2 266 060,07 0,00 92 815 352,43 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 92 815 352,43
* *
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 7 648 798,38 2 266 060,07 0,00 9 914 858,45 TOTAL PROYECTO 9 914 858,45
0 REMUNERACIONES 6 378 877,11 1 421 403,00 0,00 7 800 280,11 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9 914 858,45
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 608 756,88 880 577,00 0,00 4 489 333,88 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 4 489 333,88
0.01.02 Jornales 0,00 234 760,00 0,00 234 760,00 2.1.2 Vías de comunica ción 234 760,00
0.01.05 Suplencias 459 430,07 0,00 0,00 459 430,07 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 459 430,07
0.02.01 Tiempo extraordinario 41 174,11 0,00 0,00 41 174,11 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 41 174,11
0.03.01 Retribución por años servidos 849 583,42 137 216,00 0,00 986 799,42 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 986 799,42
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
0.03.02 180 469,63 0,00 0,00 180 469,63 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 180 469,63
(Dedicación exclusiva)
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 600 395,00 84 904,00 0,00 685 299,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 685 299,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 31 700,00 4 481,00 0,00 36 181,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 36 181,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 322 070,00 51 577,00 0,00 373 647,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 373 647,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 190 199,00 13 944,00 0,00 204 143,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 204 143,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03
1
95 099,00 13 944,00 0,00 109 043,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 109 043,00
Laboral
1 SERVICIOS 1 269 921,27 249 462,36 0,00 1 519 383,63
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 88 827,00 0,00 88 827,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 88 827,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 244 125,00 67 015,00 0,00 311 140,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 311 140,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 609 150,94 93 620,36 0,00 702 771,30 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 702 771,30
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 20 000,00
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 70 645,33 0,00 0,00 70 645,33 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 70 645,33
1.05.02 Viáticos dentro del país 326 000,00 0,00 0,00 326 000,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 326 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 595 194,71 0,00 595 194,71 *
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 540 194,71 0,00 540 194,71 2.1.2 Vías de comunica ción 540 194,71
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 2.1.2 Vías de comunica ción 55 000,00
* *
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 3 402 391,50 0,00 0,00 3 402 391,50 TOTAL PROYECTO 3 402 391,50
0 REMUNERACIONES 2 144 445,50 0,00 0,00 2 144 445,50 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 212 230,50
0.01.02 Jornales 2 144 445,50 0,00 2 144 445,50 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 2 144 445,50
1 SERVICIOS 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 *
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 170 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 897 785,00 0,00 0,00 897 785,00 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 700 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 52 785,00 0,00 0,00 52 785,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 52 785,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 145 000,00 0,00 0,00 145 000,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 145 000,00
5 BIENES DURADEROS 190 161,00 0,00 0,00 190 161,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 190 161,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 190 161,00 0,00 0,00 190 161,00 2.2.1 Maqui na ria y e qui po 190 161,00
* *
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792)
Proyecto 792 57 937 589,85 0,00 0,00 57 937 589,85 TOTAL PROYECTO 57 937 589,85
Ley 8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 3 329 926,00 0,00 0,00 3 329 926,00 1.2 INTERESES 3 329 926,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 2 030 926,00 0,00 0,00 2 030 926,00 2 030 926,00
Fi nanci eras 1.2.1 Inte rnos
Comi siones y otros gastos sobre préstamos
3.04.03 1 299 000,00 0,00 0,00 1 299 000,00 1 299 000,00
internos 1.2.1 Inte rnos
8 AMORTIZACION 54 607 663,85 0,00 0,00 54 607 663,85 3.3 AMORTIZACIÓN 54 607 663,85
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.06 54 607 663,85 0,00 0,00 54 607 663,85 3.3.1 Amorti zación interna 54 607 663,85
Públicas Financieras
* *
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
Proyecto 793 12 980 690,01 0,00 0,00 12 980 690,01 TOTAL PROYECTO 12 980 690,01
(Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 1 220 825,53 0,00 0,00 1 220 825,53 1.2 INTERESES 1 220 825,53
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 1 220 825,53 0,00 0,00 1 220 825,53 1 220 825,53
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Inte rnos
8 AMORTIZACION 11 759 864,48 0,00 11 759 864,48 3.3 AMORTIZACIÓN 11 759 864,48
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 11 759 864,48 0,00 0,00 11 759 864,48 3.3.1 Amorti zación interna 11 759 864,48
Descentralizadas no Empresariales
* *
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 3 821 642,62 0,00 0,00 3 821 642,62 TOTAL PROYECTO 3 821 642,62
(795) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 1 491 000,00 0,00 0,00 1 491 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 821 642,62
Mantenimiento y reparación de maquinaria y
1.08.04 1 491 000,00 0,00 0,00 1 491 000,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 1 491 000,00
equipo de producción
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 330 642,62 0,00 0,00 2 330 642,62 *
2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 2 330 642,62 0,00 0,00 2 330 642,62 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 2 330 642,62
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
Proyecto 797 464 480,00 0,00 0,00 464 480,00 TOTAL PROYECTO 464 480,00
(797) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 435 000,00 0,00 0,00 435 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 464 480,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y
1.08.04 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 400 000,00
equipo de producción
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 35 000,00
transporte
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29 480,00 0,00 0,00 29 480,00 *
2.04.02 Repuestos y accesorios 29 480,00 0,00 0,00 29 480,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 29 480,00
* *
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
Proyecto 799 2 995 200,00 0,00 0,00 2 995 200,00 TOTAL PROYECTO 2 995 200,00
(Ley 8114)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 995 200,00 0,00 0,00 2 995 200,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 995 200,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 995 200,00 0,00 0,00 2 995 200,00 2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 2 995 200,00
* *
COMPRA DE MAQUINARIA (Plan Mantenimiento)
Proyecto 803 1 298 500,00 0,00 1 298 500,00 TOTAL PROYECTO 1 298 500,00
PRESTAMO IFAM UTGVM
1 SERVICIOS 1 298 500,00 0,00 1 298 500,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 298 500,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 1 298 500,00 0,00 1 298 500,00 2.1.2 Vías de comuni ca ción 1 298 500,00
transporte
* *
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 3 693 758,91 1 820 899,00 0,00 5 514 657,91 OTROS PROYECTOS 5 514 657,91
* *
Actividad 01 Dirección Técnica y Estudios Progr III 1 930 913,62 1 820 899,00 0,00 3 751 812,62 TOTAL PROYECTO 3 751 812,62
0 REMUNERACIONES 1 930 913,62 1 714 379,00 0,00 3 645 292,62 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 751 812,62
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 770 385,50 1 080 666,00 0,00 1 851 051,50 2.1.5 Otra s obras 1 851 051,50
0.01.03 Servicios especiales 594 677,74 0,00 0,00 594 677,74 2.1.5 Otra s obras 594 677,74
0.02.02 Recargo de funciones 34 901,88 0,00 0,00 34 901,88 2.1.5 Otra s obras 34 901,88
0.03.01 Retribución por años servidos 36 130,18 406 942,00 0,00 443 072,18 2.1.5 Otra s obras 443 072,18
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 191 993,32 0,00 0,00 191 993,32 2.1.5 Otra s obras 191 993,32
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 146 688,00 112 862,00 0,00 259 550,00 2.1.5 Otra s obras 259 550,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 7 745,00 6 993,00 0,00 14 738,00 2.1.5 Otra s obras 14 738,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 78 688,00 66 960,00 0,00 145 648,00 2.1.5 Otra s obras 145 648,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 46 469,00 19 978,00 0,00 66 447,00 2.1.5 Otra s obras 66 447,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 23 235,00 19 978,00 0,00 43 213,00 2.1.5 Otra s obras 43 213,00
Laboral
1 SERVICIOS 0,00 106 520,00 0,00 106 520,00
1.04.05 Servicios informaticos 0,00 106 520,00 0,00 106 520,00 2.1.5 Otra s obras 106 520,00
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 481 227,77 0,00 0,00 481 227,77 TOTAL PROYECTO 481 227,77
0 REMUNERACIONES 290 168,00 0,00 0,00 290 168,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 481 227,77
0.01.02 Jornales 290 168,00 0,00 0,00 290 168,00 2.1.5 Otra s obras 290 168,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 191 059,77 0,00 0,00 191 059,77 *
2.03.01 Materiales y productos metálicos 169 702,63 0,00 0,00 169 702,63 2.1.5 Otra s obras 169 702,63
1 2.03.06 Materiales y productos de plástico 21 357,14 0,00 0,00 21 357,14 2.1.5 Otra s obras 21 357,14
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 221 325,00 0,00 0,00 221 325,00 TOTAL PROYECTO 221 325,00
0 REMUNERACIONES 39 425,00 0,00 0,00 39 425,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 221 325,00
0.01.02 Jornales 39 425,00 0,00 0,00 39 425,00 2.1.5 Otras obras 39 425,00
1 SERVICIOS 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 *
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 2.1.5 Otras obras 20 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 161 900,00 0,00 0,00 161 900,00 *
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 161 900,00 0,00 0,00 161 900,00 2.1.5 Otras obras 161 900,00
* *
Proyecto de Inversión Servicio Depósito y Tratamiento
Proyecto 16 358 166,17 0,00 0,00 358 166,17 TOTAL PROYECTO 358 166,17
de basura
3 INTERESES Y COMISIONES 5 293,00 0,00 0,00 5 293,00 1.2 INTERESES 5 293,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 5 293,00 0,00 0,00 5 293,00 5 293,00
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
8 AMORTIZACION 352 873,17 0,00 0,00 352 873,17 3.3 AMORTIZACIÓN 352 873,17
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 352 873,17 0,00 0,00 352 873,17 3.3.1 Amortización i nterna 352 873,17
Descentralizadas no Empresariales
* *
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
Proyecto 22 702 126,35 0,00 0,00 702 126,35 TOTAL PROYECTO 702 126,35
Basura
3 INTERESES Y COMISIONES 10 376,35 0,00 0,00 10 376,35 1.2 INTERESES 10 376,35
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 10 376,35 0,00 0,00 10 376,35 10 376,35
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
8 AMORTIZACION 691 750,00 0,00 0,00 691 750,00 3.3 AMORTIZACIÓN 691 750,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 691 750,00 0,00 691 750,00 3.3.1 Amortización i nterna 691 750,00
Descentralizadas no Empresariales
* *
TOTAL PROGRAMA I I I 94 243 051,27 4 086 959,07 0,00 98 330 010,34 TOTAL PROGRAMA I I I 98 330 010,34
* *
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 134 949 287,43 11 118 326,97 0,00 146 067 614,40 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 146 067 614,40
Elaborado por: Adriana Esquivel Ramírez 8/6/2023
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"MAYO 2023" DEL 1° AL 31 DE MAYO 2023
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Programa 2 Servicios
Código Detalle Cuenta Programa 3 Inversiones Total todos los programas
Administración General Comunales
1 GASTOS CORRIENTES 22 949 024,77 24 788 579,29 4 566 420,88 52 304 024,94
1.1 GASTOS DE CONSUMO 19 189 024,77 24 788 579,29 0,00 43 977 604,06
1.1.1 REMUNERACIONES 17 511 225,79 16 024 814,25 0,00 33 536 040,04
1.1.1.1 Suel dos y s al a ri os 14 914 181,79 13 723 152,25 0,00 28 637 334,04
1.1.1.2 Contri buci ones s oci al e s 2 597 044,00 2 301 662,00 0,00 4 898 706,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 677 798,98 8 763 765,04 0,00 10 441 564,02
1.2 INTERESES 0,00 0,00 4 566 420,88 4 566 420,88
1.2.1 Internos 0,00 0,00 4 566 420,88 4 566 420,88
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 760 000,00 0,00 0,00 3 760 000,00
1.3.1 Trans ferenci a s corri entes al Sector Públ i co 3 760 000,00 0,00 0,00 3 760 000,00
2 GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00 26 351 437,96 26 351 437,96
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 26 161 276,96 26 161 276,96
2.1.1 Edi fi caci ones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Vías de comuni ca ci ón 0,00 0,00 21 706 911,57 21 706 911,57
2.1.3 Obra s urba nís ti cas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Ins ta l aci one s 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otra s obra s 0,00 0,00 4 454 365,39 4 454 365,39
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0,00 0,00 190 161,00 190 161,00
2.2.1 Maqui na ri a y equi po 0,00 0,00 190 161,00 190 161,00
2.2.3 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Edi fi ci os 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Inta ngi bl e s 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Trans ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Públ i co 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 67 412 151,50 67 412 151,50
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 67 412 151,50 67 412 151,50
3.3.1 Amorti za ci ón i nterna 0,00 0,00 67 412 151,50 67 412 151,50
3.3.2 Amorti za ci ón exte rna 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 22 949 024,77 24 788 579,29 98 330 010,34 146 067 614,40
Elaborado por: Adriana Esquivel Ramírez 8/6/2023
1
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS - EGRESOS CONSOLIDADO **ENERO A MAYO 2023"
POR INGRESAR /
PARTIDA PRESUPUESTO JIMENEZ TUCURRIQUECOMPROMISOS TOTAL % EJECUTADO
DISPONIBLE
Ingresos y Egresos Reales del Período 2023
Ingresos del Período 2023 2 442 029 984,49 1 124 798 354,29 356 030 665,59 0,00 1 480 829 019,88 961 200 964,61 61%
Egresos del Período 2023 2 442 029 984,49 457 143 814,16 49 380 650,06 0,00 506 524 464,22 1 935 505 520,27 21%
Diferencia Neta 667 654 540,13 306 650 015,53 0,00 974 304 555,66
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA ACUMULADA *CONSOLIDADA*
AL 31-05-2023
Presupuesto Ejecutado
Partida Total Ejecutado Disponible % Ejecutado
Consolidado Jimenez Tucurrique
REMUNERACIONES 683 660 827,22 213 230 248,68 36 553 270,00 249 783 518,68 433 877 308,54 49%
SERVICIOS 402 135 033,60 53 515 288,08 10 272 916,89 63 788 204,97 338 346 828,63 13%
MATERIALES Y SUMINISTROS 139 054 905,82 19 477 310,84 2 554 463,17 22 031 774,01 117 023 131,81 4%
INTERESES Y COMISIONES 29 948 807,32 8 569 447,77 0,00 8 569 447,77 21 379 359,55 2%
BIENES DURADEROS 787 772 373,00 8 761 718,53 0,00 8 761 718,53 779 010 654,47 2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81 216 757,24 20 165 449,00 0,00 20 165 449,00 61 051 308,24 4%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
AMORTIZACION 316 398 071,72 133 424 351,26 0,00 133 424 351,26 182 973 720,46 26%
CUENTAS ESPECIALES 1 843 208,57 0,00 0,00 0,00 1 843 208,57 0%
2 442 029 984,49 457 143 814,16 49 380 650,06 506 524 464,22 1 935 505 520,27 100%
EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA ACUMULADA *CONSOLIDADA*
AL 31-05-2023
Presupuesto Ejecutado
Programa Total Ejecutado Disponible % Ejecutado
Consolidado Jimenez Tucurrique
1. Dirección y Administración General360 169 788,92 102 916 429,01 17 304 577,00 120 221 006,01 239 948 782,91 24%
2. Servicios Municipales 388 522 587,70 120 703 696,84 13 247 483,85 133 951 180,69 254 571 407,01 26%
3. Inversiones 1 693 337 607,87 233 523 688,31 18 828 589,21 252 352 277,52 1 440 985 330,35 50%
4. Partidas Específicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
2 442 029 984,49 457 143 814,16 49 380 650,06 506 524 464,22 1 935 505 520,27 100%
EJECUCIÓN DE INGRESOS ACUMULADA *CONSOLIDADA*
AL 31-05-2023
Presupuesto Ejecutado
Partida Total Ejecutado Por Ingresar % Ejecutado
Consolidado Jimenez Tucurrique
1. Ingresos Tributarios 358 187 550,92 97 296 991,48 49 351 829,50 146 648 820,98 211 538 729,94 9,9%
2. Ingresos No Tributarios 535 619 947,00 220 930 601,25 28 884 719,78 249 815 321,03 285 804 625,97 16,9%
3. Venta de Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
4. Transferencias Corrientes 3 302 970,00 507 885,00 0,00 507 885,00 2 795 085,00 0,0%
5. Transferencias de Capital 1 155 119 516,65 239 219 171,60 117 272 047,12 356 491 218,72 798 628 297,93 24,1%
6. Financiamiento Interno 389 800 000,00 259 800 000,00 0,00 259 800 000,00 130 000 000,00 17,5%
7. Superavit Libre 0,00 46 712 255,91 20 914 232,98 67 626 488,89
8. Superavit Específico 0,00 260 331 449,05 139 607 836,21 399 939 285,26
1 2 442 029 984,57 1 124 798 354,29 356 030 665,59 1 480 829 019,88 961 200 964,69 100%
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *SOLO JIMÉNEZ*
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023
RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS
Depósito y
Parques y
Aseo de Vías y Recolección de Tratamiento Alcantarillado
Detalle Servicio Acueducto Cementerio Obras de
Sitios Públicos Basura de Desechos Sanitario
Ornato
Sólidos
Ingreso estimado según tasa 25 449 144,09 61 921 142,27 34 934 725,20 51 305 349,65 15 396 790,52 9 001 874,96 6 165 320,14
Otros i ngres os rel a ci ona dos con el servi ci o
- Derecho de cementeri o 0,00 0,00 0,00 0,00 146 602,16 0,00 0,00
- Servi ci o de i ns ta l a ci ón de ca ñería s 0,00 0,00 0,00 1 284 761,92 0,00 0,00 0,00
- Servi ci o de Hi dra ntes 0,00 0,00 0,00 5 164 749,44 0,00 0,00 0,00
- Venta de abono orga ni co 0,00 0,00 44 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de ingresos disponibles del periodo 25 449 144,09 61 921 142,27 34 979 125,20 57 754 861,01 15 543 392,68 9 001 874,96 6 165 320,14
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Gasto del servicio 15 524 686,66 40 397 482,35 19 383 369,77 24 590 007,87 7 364 637,34 4 961 324,62 5 057 387,52
Ga s tos de a dmi ni s tra ci ón 3 028 448,15 10 216 988,47 5 722 307,99 10 508 596,14 2 925 390,20 1 530 318,74 61 653,20
Porcentaje % ( * ) 12% 17% 16% 19% 19% 17% 1%
Egresos de operación del servicio (subtotal +
18 553 134,81 50 614 470,82 25 105 677,76 35 098 604,01 10 290 027,54 6 491 643,36 5 119 040,72
gastos de administración)
Egresos Proyectos (Programa III) 0,00 1 404 097,03 716 254,41 1 026 806,24 0,00 0,00 0,00
Total de egresos del servicio 18 553 134,81 52 018 567,85 25 821 932,17 36 125 410,25 10 290 027,54 6 491 643,36 5 119 040,72
Superávit o Déficit del período 6 896 009,28 9 902 574,42 9 157 193,03 21 629 450,76 5 253 365,14 2 510 231,60 1 046 279,42
Má s Ingres os Fondo l i qui da ción peri odo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a ño a nteri or
Superávit o Déficit Total 6 896 009,28 9 902 574,42 9 157 193,03 21 629 450,76 5 253 365,14 2 510 231,60 1 046 279,42
2 Elaborado por: Trentino Mazza Corrales, Fecha 8/6/2023
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese al Área de Servicios
2 para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, con copia a la
3 Alcaldía y Contabilidad Municipal.
4
5 9- Oficio 26-2023-PMJ fechado 09 de junio, enviado por la señora Daniella
6 Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera.
7 Les manifiesta lo siguiente “…Mediante oficio 227-2023-DGVM en revisión de las
8 ofertas presentadas en el Proceso de Contratación SICOP 2023LY-000001-
9 0004500001, para el Registro de Talleres Precalificados para servicios de
10 mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones mecánicas, enderezado y
11 pintura de la flotilla vehicular, se presenta detalle de cada una de las líneas a
12 contratar:
13 MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO
PARTIDA LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE VEHÍCULO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA
1 1 1 FLOTILLA VEHICULAR DE LA Equipo liviano
INSTITUCIÓN CÓDIGO
SICOP:
7818010792032192
14
15 a. Se presentan cuatro oferentes, según se aprecia en la plataforma SICOP
16
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 b. Se realizan las inspecciones indicadas en el pliego de condiciones a los
2 talleres oferentes, y se comprueba la veracidad de la información ofrecida
3 por los mismos.
4 c. Al cumplir los requerimientos solicitados, se puede proceder con la
5 evaluación de los cuatro oferentes.
6 MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO
PARTIDA LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE VEHÍCULO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA
2 2 1 FLOTILLA VEHICULAR DE LA Equipo pesado
INSTITUCIÓN CÓDIGO
SICOP:
7818010792032192
7 a. Se presentan dos oferentes, según se aprecia en la plataforma SICOP
8
9 b. Se realizan las inspecciones indicadas en el pliego de condiciones a los
10 talleres oferentes, y se comprueba la veracidad de la información ofrecida
11 por los mismos.
12 c. Al cumplir los requerimientos solicitados, se puede proceder con la
13 evaluación de los dos oferentes.
14 MANTENIMIENTO EQUIPO ESPECIAL
PARTIDA LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE VEHÍCULO
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA
3 3 1 FLOTILLA VEHICULAR DE LA Equipo especial
INSTITUCIÓN CÓDIGO
SICOP:
7818010792032192
1 a. Se presentan dos oferentes, según se aprecia en la plataforma SICOP
2
3 b. Se realizan las inspecciones indicadas en el pliego de condiciones a los
4 talleres oferentes, y se comprueba la veracidad de la información ofrecida
5 por los mismos.
6 c. Al cumplir los requerimientos solicitados, se puede proceder con la
7 evaluación de los dos oferentes.
8 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS
PARTIDA LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE VEHÍCULO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA
4 4 1 FLOTILLA VEHICULAR Motocicletas
DE LA INSTITUCIÓN CÓDIGO
SICOP:
7818010792032192
9 a. Se presentan un oferente, según se aprecia en la plataforma SICOP
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1
2 b. Se realizan las inspecciones indicadas en el pliego de condiciones a los
3 talleres oferentes, y se comprueba la veracidad de la información ofrecida
4 por los mismos.
5 c. Al cumplir los requerimientos solicitados, se puede proceder con la
6 evaluación del oferente.
7 SERVICIO ENDEREZADO Y PINTURA EQUIPO LIVIANO
PARTIDA LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE VEHÍCULO
SERVICIO MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA
EN ENDEREZADO Y
5 5 1 Equipo liviano
PINTURA
CÓDIGO SICOP:
7818150192073267
8 a. Se presentan dos oferentes, según se aprecia en la plataforma SICOP
9
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 b. Se realizan las inspecciones indicadas en el pliego de condiciones a los
2 talleres oferentes, y se comprueba la veracidad de la información ofrecida
3 por los mismos.
4 c. Al cumplir los requerimientos solicitados, se puede proceder con la
5 evaluación de los dos oferentes.
6 SERVICIO ENDEREZADO Y PINTURA EQUIPO PESADO
PARTIDA LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE VEHÍCULO
SERVICIO MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA
EN ENDEREZADO Y
6 6 1 Equipo pesado
PINTURA
CÓDIGO SICOP:
7818150192073267
7 a. Se presentan un oferente, según se aprecia en la plataforma SICOP
8
9 b. Se realizan las inspecciones indicadas en el pliego de condiciones a los
10 talleres oferentes, y se comprueba la veracidad de la información ofrecida
11 por los mismos.
12 c. Al cumplir los requerimientos solicitados, se puede proceder con la
13 evaluación del oferente.
14 SERVICIO ENDEREZADO Y PINTURA EQUIPO ESPECIAL
PARTIDA LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE VEHÍCULO
SERVICIO MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA
7 7 1 Equipo especial
EN ENDEREZADO Y
PINTURA
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
CÓDIGO SICOP:
7818150192073267
1 a. Se presentan un oferente, según se aprecia en la plataforma SICOP
2
3 b. Se realizan las inspecciones indicadas en el pliego de condiciones a los
4 talleres oferentes, y se comprueba la veracidad de la información ofrecida
5 por los mismos.
6 c. Al cumplir los requerimientos solicitados, se puede proceder con la
7 evaluación del oferente.
8 SERVICIO ENDEREZADO Y PINTURA MOTOCICLETAS
PARTIDA LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE VEHÍCULO
SERVICIO MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA
EN ENDEREZADO Y
8 8 1 Motocicletas
PINTURA
CÓDIGO SICOP:
7818150192073267
9 a. Se presentan un oferente, según se aprecia en la plataforma SICOP
10
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 b. Se realizan las inspecciones indicadas en el pliego de condiciones al taller
2 oferente, y se comprueba la veracidad de la información ofrecida por los
3 mismos.
4 c. Al cumplir los requerimientos solicitados, se puede proceder con la
5 evaluación del oferente.
6 CALIFICACION DE LAS OFERTAS:
7 MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO
19
20
21
22
23
24
25 MANTENIMIENTO EQUIPO ESPECIAL
26
27
28
29
30
31
32
33 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1
2
3
4
5 SERVICIO ENDEREZADO Y PINTURA EQUIPO LIVIANO
6
7
8
9
10
11
12 SERVICIO ENDEREZADO Y PINTURA EQUIPO PESADO
13
14
15
16
17 SERVICIO ENDEREZADO Y PINTURA EQUIPO ESPECIAL
18
19
20
21
22 SERVICIO ENDEREZADO Y PINTURA MOTOCICLETAS
23
24
25
26
27 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:
28 De acuerdo al oficio 227-2023-DGVM, y a los cuadros de evaluación de las
29 diferentes partidas, la cual lo que indica es la posición del taller para su contratación
30 en caso de requerirlo.
31 Se recomienda adjudicar de la siguiente forma:
32 MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO
33 Randall Aguilar Quesada
34 Vehículos Internacionales Vehinsa S.A
35 Reconstructora Tico Clutch S.A
36 Servicios Técnicos Especializados ISEN S.A
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO
2 Reconstructora Tico Clutch S.A
3 Randall Aguilar Quesada
4 MANTENIMIENTO EQUIPO ESPECIAL
5 Reconstructora Tico Clutch S.A
6 Randall Aguilar Quesada
7 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
8 Randall Aguilar Quesada
9 SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA EQUIPO LIVIANO
10 Randall Aguilar Quesada
11 Vehículos Internacionales Vehinsa S.A
12 SERVICIO DE ENDERAZADO Y PINTURA EQUIPO ESPECIAL
13 Randall Aguilar Quesada
14 SERVICIO DE ENDERAZADO Y PINTURA MOTOCICLETAS
15 Randall Aguilar Quesada
16 Una vez que sea adjudicada dicha modificación, se seguirá con el procedimiento en
17 la plataforma SICOP.”
18
19 ACUERDO 9º
20 Con base en el oficio 26-2023-PMJ fechado 09 de junio, enviado por la señora
21 Daniella Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera, este Concejo acuerda por
22 Unanimidad; adjudicar el Registro de Talleres Precalificados para servicios de
23 mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones mecánicas, enderezado y
24 pintura de la flotilla vehicular de la Municipalidad de Jiménez, conforme al Proceso
25 de Contratación SICOP 2023LY-000001-0004500001, de la siguiente forma:
26 MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO
27 Randall Aguilar Quesada
28 Vehículos Internacionales Veinsa S.A.
29 Reconstructora Tico Clutch S.A.
30 Servicios Técnicos Especializados ISEN S.A.
31 MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO
32 Reconstructora Tico Clutch S.A.
33 Randall Aguilar Quesada
34 MANTENIMIENTO EQUIPO ESPECIAL
35 Reconstructora Tico Clutch S.A.
36 Randall Aguilar Quesada
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
2 Randall Aguilar Quesada
3 SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA EQUIPO LIVIANO
4 Randall Aguilar Quesada
5 Vehículos Internacionales Veinsa S.A.
6 SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA EQUIPO ESPECIAL
7 Randall Aguilar Quesada.
8 SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA MOTOCICLETAS
9 Randall Aguilar Quesada.
10 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese a la Alcaldía,
11 Tesorería, Contabilidad, Gestión Vial y Proveeduría.
12
13 10- Oficio Nº SC-62IL-2023 fechado 09 de junio, enviado por la señora Nuria
14 Estela Fallas Mejía, Secretaria del Concejo.
15 Les manifiesta lo siguiente “…En acatamiento del acuerdo 2º del Artículo XI, de la
16 Sesión Ordinaria Nº 95 del martes 22 de febrero del año en curso, procedo a
17 informarles sobre las labores realizadas por la Secretaría del Concejo, durante la
18 semana del lunes 05 de junio al viernes 09 de junio 2023, como detallo:
Semana: Del 05 al 09 de Junio 2023
SECRETARÍA DE CONCEJO
INFORME DE LABORES (Incluida la modalidad de Teletrabajo)
19
Día Objetivo Modalidad
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta
de correspondencia para sesión del lunes 12 de
junio)
Revisión y respuesta correo electrónico
Impresión y preparación del material de trabajo
para la sesión del 05 de junio y del Acta Ordinaria
161 (original)
Lunes 05 Junio Archivo de Correspondencia Oficina
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta
de correspondencia para sesión del lunes 12 de
junio)
Revisión y respuesta correo electrónico
Elaboración y envío por correo electrónico de dos
certificaciones de Personería Jurídica del Concejo
Municipal de Distrito de Tucurrique, a solicitud
de la Intendencia Municipal (Nº 025 y 026-CSC-
Martes 06 Junio 2023) Oficina
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
Preparación y envío de correspondencia:
Acuerdos del Acta Ordinaria 161 y Acuerdos
Firmes del Acta Ordinaria 162
Archivo de Correspondencia
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta
de correspondencia para sesión del lunes 12 de
junio)
Revisión y respuesta correo electrónico
Actualización Expediente Digital
Correspondencia Interna- Remitida 2023
Actualización del Expediente de Consecutivo de
oficios de Acuerdos Municipales año 2023
Actualización Expediente de Actas Municipales: Teletrabajo
Miércoles 07 Junio
Ordinarias -Administración 2020-2024
Actualización del Expediente Administrativo 01-
2023 (Presupuestos, Modificaciones, etc.)
Elaboración, redacción y revisión Acta Ordinaria
162
Elaboración y envío de correos electrónicos a la
Alcaldía reportando hora de ingreso y salida de
labores y tiempos de inicio y finalización de
desayuno y almuerzo.
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta
de correspondencia para sesión del lunes 12 de
junio)
Revisión y respuesta correo electrónico
Actualización Control de Acuerdos Municipales
2023-mayo hasta Acta Ordinaria 161
Jueves 08 Junio Teletrabajo
Elaboración, redacción y revisión Acta Ordinaria
162
Elaboración y envío de correos electrónicos a la
Alcaldía reportando hora de ingreso y salida de
labores y tiempos de inicio y finalización de
desayuno y almuerzo.
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta
de correspondencia para sesión del lunes 12 de
junio hasta las 12 Mediodía)
Revisión y respuesta correo electrónico
Envío a las autoridades municipales, por correo
electrónico, de la carpeta de correspondencia para
la sesión del 12 de junio
Preparación del Informe de Labores de la semana
del 05 al 09 de junio, y envío por correo
Viernes 09 Junio electrónico a la Alcaldía y al Concejo Municipal Teletrabajo
mediante oficio Nº SC-62-IL-2023 del 09-06-
2023
Elaboración, redacción y revisión Acta Ordinaria
162 (finalización)
Envío por correo electrónico del Acta Ordinaria
162 a jerarcas de la institución y 161 a los
ciudadanos que lo solicitaron
Elaboración y envío de correos electrónicos a la
Alcaldía reportando hora de ingreso y salida de
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
labores y tiempos de inicio y finalización de
desayuno y almuerzo.
1 Se toma nota.
2
3 ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión
4
5 No hubo.
6
7 ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa
8
9 1- Se conoce el “INFORME DE LABORES. Nº22-2023 09/junio/2023 Señores
10 Concejo Municipal de Jiménez Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
11 parte; les brindo un informe de las labores de la semana del 05 de junio al 09 de
12 junio como detallo a continuación:
13 Labores administrativas.
14 Atención al público.
15 Sesión extraordinaria Junta Vial
16 Sesión de la Junta Directiva de la Unión de Gobiernos Locales.
17 Se entregó al Ministerio de planificación el Informe Técnico y jurídico para la
18 Implementación de la Ley Marco Empleo Público, Ley N°10159, elaborado por
19 la Unión Nacional de Gobiernos locales para la Municipalidad de Jiménez en
20 conjunto con los funcionario Luis Molina, Adriana Esquivel, Sara Acuña, Luis
21 Mario Portuguéz. Se concluyó con la sustitución de tubería en la comunidad
22 de Santa Marta.
23
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 Trabajos realizados bajo supervisión del Departamento de Gestión Vial de la
2 Municipalidad de Jiménez:
3 Limpieza mecanizada en el camino San Martín, en El Humo de Pejibaye.
4 1. Limpieza de desagües camino El Cacao, El Humo.
5 2. Limpieza manual de drenajes de caminos en los siguientes sectores.
6 Los Alpes, Juan Viñas.
7 El INVU, Juan Viñas.
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 Es importante anotar que se están priorizando aquellos sitios que históricamente
2 han presentado problemas por desbordamientos de las zanjas de evacuación de
3 aguas pluviales. Sin embargo en este proceso de limpieza se han recogido
4 cantidades significativas de escombros, basura y desechos de hogares que son
5 potencialmente peligrosos y podrían causar obstrucciones en las alcantarillas
6 provocando inundaciones.
7 Sector 408-El Humo, Pejibaye.
8 2 de Julio-El Humo, Pejibaye.
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 Pueblo Nuevo-El Humo, Pejibaye.
2 Se toma nota.
3
4 ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y el Departamento de Gestión Vial
5
6 1- Se conoce el “Acta de la Sesión ordinaria número 05-2023, celebrada por la Junta
7 Vial Cantonal de la Municipalidad de Jiménez de forma virtual por medio de la
8 plataforma Google Meets, el lunes 05 de junio de 2023, a las catorce horas; con
9 la asistencia de los señores miembros de la Junta Vial Cantonal. Miembros
10 presentes: Lissette Fernández Quirós - Alcaldesa; Ricardo Aguilar Solano -
11 Representante Concejo Municipal; Evelio Camacho Ulloa, Representante de los
12 Concejos de Distrito, y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-Representante
13 del Área Técnica de Gestión Vial Municipal. Miembros ausentes con
14 justificación: Jorge Gamboa-Representante de las Asociaciones de Desarrollo.
15 Funcionarios presentes: Sara Acuña Mazza – Asistente Administrativa del
16 Departamento de Gestión Vial. ARTÍCULO I Comprobación de Quórum Se
17 comprueba el quórum por parte de la Presidenta de la Junta Vial Cantonal, Lissette
18 Fernández Quirós – alcaldesa. Se determina que se cuenta con quórum suficiente,
19 por lo tanto se puede dar apertura de la sesión. ARTÍCULO II Apertura de la Sesión
20 La Presidenta de la Junta Vial Cantonal, Lissette Fernández Quirós, da la
21 bienvenida a los presentes, se da la apertura a la sesión del día de hoy. ARTÍCULO
22 III Aprobación del orden del día Se da lectura del Orden del Día programado para
23 la Sesión de hoy, el cual se aprueba en forma unánime. Orden del día ARTÍCULO
24 I Comprobación del Quórum ARTÍCULO II Apertura de la Sesión ARTÍCULO III
25 Aprobación del orden del día ARTÍCULO IV Lectura, aprobación y firma del Acta de
26 la Sesión Ordinaria N°04-2023 y del Acta de la Sesión Extraordinaria N°03-2023
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 ARTICULO V Asuntos Urgentes ARTÍCULO VI Atención de Audiencias ARTÍCULO
2 VII Lectura de Correspondencia ARTÍCULO VIII Asuntos Pendientes ARTÍCULO IX
3 Informes administración de la gestión vial municipal. ARTÍCULO X Asuntos varios
4 ARTÍCULO XI Cierre de la sesión ARTÍCULO IV Lectura, aprobación y firma del
5 Acta Ordinaria N°04-2023 ACUERDO 1° No se presentan objeciones o
6 correcciones, por tanto la Junta Vial Cantonal de Jiménez, somete a votación el Acta
7 de la Sesión Ordinaria Nº 04-2023 y la aprueba y ratifica en todos sus extremos,
8 por medio de los votos de todos los miembros presentes de esta Junta Vial. Lissette
9 Fernández Quirós, Ricardo Aguilar Solano, Evelio Camacho Ulloa, y el Arquitecto
10 Luis Enrique Molina Vargas. DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO 2° No
11 se presentan objeciones o correcciones, por tanto la Junta Vial Cantonal de
12 Jiménez, somete a votación el Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 03-2023 y la
13 aprueba y ratifica en todos sus extremos, por medio de los votos de todos los
14 miembros presentes de esta Junta Vial. Lissette Fernández Quirós, Ricardo Aguilar
15 Solano, Evelio Camacho Ulloa, y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas.
16 DEFINITIVAMENTE APROBADO. ARTÍCULO V Asuntos Urgentes No hubo
17 ARTÍCULO VI Atención de Audiencias No hubo. ARTÍCULO VII Lectura de
18 Correspondencia No hubo. ARTÍCULO VIII Asuntos Pendientes No hubo
19 ARTÍCULO IX Informes Administración de la Gestión Vial Municipal. INFORME
20 PARA JUNTA VIAL CANTONAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
21 MAYO DEL AÑO 2023 A continuación, se presenta un resumen de los trabajos
22 realizados bajo supervisión del Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad
23 de Jiménez:
24 1. Limpieza mecanizada en el camino San Martín, en El Humo de Pejibaye
25 2. En colaboración con los vecinos del camino El Humito, en el Humo de
26 Pejibaye, se realiza mantenimiento, lavado y pintura del puente Damas.
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 3. Limpieza manual de drenajes en los siguientes caminos.
2 Juan Viñas
3 Sector Flor de Liz, Buenos Aires.
4 Quebrada Honda, Juan Viñas.
5 Buenos Aires - Juan Viñas, Ruta 10
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 Inicia la limpieza de sistemas de drenajes de caminos en los Cuadrantes
2 Urbanos Los Alpes.
3 Callejón
4 Pejibaye
5 La Galilea.
6 La Haciendita.
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 La Haciendita, detrás de la Escuela.
2 Boulevard Pejibaye.
3 Escuela José María Castro Madriz-ASADA, Pejibaye.
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4 Orquídeas Pangola.
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 Ciudadela La 20.
2 Ruta 408-La 20.
3 También se realizaron las siguientes actividades administrativas:
4 i. Labores administrativas propias del Departamento.
5 ii. Inspecciones varias en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye.
6 iii. Participación en la Comisión Municipal de Emergencias del mes de mayo.
7 iv. Preparación de documentos varios para Proveeduría Municipal.
8 SE CONOCE. ARTÍCULO X Asuntos Varios 1- Debido a la entrada de la
9 temporada lluviosa, es necesario realizar inspección en los lugares recurrentes a
10 las amenazas hidrometeorológicas con el fin de realizar acciones para mitigar el
11 riesgo, tales como limpieza de desagües, mantenimiento, entre otros. ARTÍCULO
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023
1 XI Cierre de la Sesión Siendo las catorce horas con veinticinco minutos, la
2 Presidenta Lissette Fernández Quirós, da por finalizada la Sesión.
3 Se toma nota.
4
5 ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)
6
7 No hubo.
8
9 ARTÍCULO X. Mociones
10
11 No hubo.
12
13 ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
14
15 No hubo.
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18
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23 Siendo las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos exactos, el señor
24 Presidente Municipal, regidor Marco Aurelio Sandoval Sánchez, da por
25 concluida la sesión.
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33 Marco Aurelio Sandoval Sánchez Nuria Estela Fallas Mejía
34 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO
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Acta Sesión Ordinaria 163 del 12-06-2023