Ordinaria 117 · 2022-07-25
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- ~ Acuerdo (pág. 23) · firme · aprobado 270 289,00 -2 688 573,00 -9 831 024,00 TOTAL PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 El a borado por: Tre ntino Ma zza Corra les 21/7/2022 2 3 ACUERDO DEFINITIVA…
- ~ Acuerdo (pág. 24) · firme · aprobado osta Rica en ese año, y en concordancia con lo establecido por el artículo 100 7 del Código Municipal. Dichos aumentos salariales corresponden en su o…
- ~ Acuerdo (pág. 33) · firme · aprobado 6 645 699,00 0,00 0,00 6 645 699,00 0,00 6 645 699,00 23/02/1998 Construcci ón Cancha de Bas ketba l l en l a Comuni da d de San 9791 2020 Antoni o, d…
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 117
2
3 Acta de la Sesión Ordinaria número 117-2022, celebrada por el Concejo Municipal
4 de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día veinticinco de
5 julio del año dos mil veintidós, a las dieciocho horas con treinta minutos; con
6 la asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y
7 suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: Mauren Rojas Mejía- Presidenta Municipal,
10 Geovanna Abarca Chavarría- Vicepresidenta Municipal, Marco Aurelio Sandoval
11 Sánchez, Mario Guillermo Rivera Jiménez y Pamela Dotti Ortiz.
12
13 REGIDORES SUPLENTES: Ricardo Aguilar Solano, Marjorie Chacón Mesén y
14 José Jesús Camacho Ureña.
15
16 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y Evelio
17 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
18
19 AUSENTES: Claudina Mora Ulloa- Regidora suplente, Guiselle Cascante Cerdas-
20 Regidora suplente, Wilberth Hernández Sojo- Síndico suplente distrito Juan
21 Viñas, Ivannia Mora Gamboa- Síndica suplente distrito Pejibaye, José Carlos
22 Vindas Ureña- Síndico propietario distrito Tucurrique y Liz Amadelys Morales
23 Rodríguez- Síndica suplente distrito Tucurrique.
24
25 Asiste la siguiente funcionaria:
26
27
28 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós
29
30
31 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
32
33 La señora Presidenta, Mauren Rojas Mejía, da las buenas tardes a los y las
34 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
35 cual se aprobó en forma unánime.
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
2
3 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
4 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
5 (para este día 5 de 5).
6
7 ARTÍCULO III. Audiencias
8
9 1- Se concedió audiencia al señor Jesús Montero Fuentes, quien se referiría a la
10 creación de la Oficina Municipal de la Persona Adulta Mayor, pero no se presentó.
11
12 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria Nº 116
13
14 ACUERDO 1º
15 No existiendo objeciones ni correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez, somete
16 a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 116 y la aprueba y ratifica en todos
17 sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores propietarios
18 Mauren Rojas Mejía, Geovanna Abarca Chavarría, Mario Guillermo Rivera Jiménez,
19 Pamela Dotti Ortiz y Ricardo Aguilar Solano.
20
21 - El señor regidor propietario, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, ingresa a
22 sesión al ser las 6:34 PM.
23
24 ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia
25
26 1- Copia de oficio 248-2022-DGVM fechado 18 de julio, enviado por el
27 arquitecto Luis Enrique Molina Vargas, al ingeniero Juan Ignacio Boza Castro
28 de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI.
29 Le manifiesta lo siguiente “…En inspección realizada el presente día en el puente
30 ubicado sobre el Rio Las Vueltas, mejor conocido como el Puente Cajeta en la Ruta
31 Nacional 225 de Pejibaye fue posible observar las siguientes afectaciones sobre la
32 superficie de ruedo, tal como se observa a continuación:
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1
2 Son notorias las siguientes situaciones: 1. Desgaste en la losa de concreto y pérdida
3 de sección en ciertas partes de la misma. 2. Exposición de piezas y varillas
4 metálicas, las cuales pueden ser peligrosas para los usuarios de la estructura. 3.
5 Daños en las aproximaciones al puente, lo cual puede generar un fuerte golpe a la
6 entrada y salida del mismo. Agradeciendo una pronta atención a las situaciones
7 anteriormente expuestas.”
8 Se toma nota.
9
10 2- Copia de oficio MS-DRRSCE-DARST-0559-2022 fechado 08 de julio, enviado
11 por la doctora Guiselle Solano Fernández, Directora del Área Rectora de Salud
12 Turrialba, Ministerio de Salud, al señor Víctor Porras Zúñiga, Representante
13 legal del Bar Firus de Juan Viñas.
14 Le manifiesta lo siguiente “…De acuerdo con el expediente administrativo del Bar
15 Firus, tiene el Permiso Sanitario de Funcionamiento Nº 0448-202,1 cuya actividad
16 autorizada es la venta de bebidas dentro del establecimiento. De acuerdo con oficio
17 supra citado, se indican varias fechas de la atención de la Fuerza Pública por
18 escándalos en el lugar. Reciba este oficio como un apercibimiento de que su
19 representada no tiene autorización para realizar actividades que no se encuentren
20 contempladas en el Permiso Sanitario de Funcionamiento, (música en vivo, karaoke,
21 uso de parlantes los cuales generan contaminación sónica y otros eventos que
22 alteran la paz y tranquilidad de los vecinos de la zona). De ingresar una nueva acta
23 de la Fuerza Pública por escándalos y siendo esta una entidad que cuenta con Fe
24 Pública, se procederá con la clausura del local por desacato a la autoridad del
25 Ministerio de Salud.”
26 Se toma nota.
27
28 3- Oficio MS-DRRSCE-DARST-0570-202 fechado 15 de julio, enviado por la
29 doctora Guiselle Solano Fernández, Directora del Área Rectora de Salud
30 Turrialba, Ministerio de Salud.
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 Les manifiesta lo siguiente “…De acuerdo al acta de la Delegación de Jiménez,
2 Agente Diana Guadamuz Vargas, Jefe Distrital a.i. de Pejibaye, se está generando
3 un problema de escándalos en el sitio Cabaña del conocido Kry. De acuerdo con
4 las bases de datos de esta Área Rectora de Salud, se desconoce del sitio y
5 actividad, es por lo que respetuosamente solicito de sus buenos oficios para que
6 nos informen quien es el dueño registral de la cabaña. Para que en forma conjunta
7 el Departamento de Patentes y el Ministerio de Salud, apercibamos al dueño de la
8 propiedad, por no contar con los permisos correspondientes para la realización de
9 actividades que generen escándalos en el sitio y otros.”
10
11 ACUERDO 3º
12 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, al ingeniero
13 Alfredo Orocú Sandoval, Encargado de Construcciones, Catastro y Valoración, para
14 revisión y respuesta.
15
16 4- Oficio 14-2022-JVCMJ fechado 20 de julio, enviado por el señor Ricardo
17 Aguilar Solano, Secretario de la Junta Vial Cantonal.
18 Les manifiesta lo siguiente “…La Junta Vial Cantonal de Jiménez en Sesión
19 Extraordinaria N°06, celebrada el martes 19 de julio de 2022, acordó: Someter a
20 votación la Modificación Presupuestaria N°05-2022 para el Departamento de
21 Gestión Vial, de la siguiente manera.
22
23 Aprobándose de forma unánime la Modificación Presupuestaria N°05-2022 para el
24 Departamento de Gestión Vial, por medio de los votos de todos los miembros
25 presentes de esta Junta Vial: Lissette Fernández Quirós – alcaldesa; Ricardo
26 Aguilar Solano- Representante Concejo Municipal; Evelio Camacho Ulloa,
27 Representante de los Concejos de Distrito, Jorge Gamboa-Representante de
28 las Asociaciones de Desarrollo y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-
29 Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal. Se solicita al
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 Concejo Municipal de Jiménez la aprobación de la misma. DEFINITIVAMENTE
2 APROBADO.”
3 Se toma nota.
4
5 5- Oficio 15-2022-JVCMJ fechado 20 de julio, enviado por el señor Ricardo
6 Aguilar Solano, Secretario de la Junta Vial Cantonal.
7 Les manifiesta lo siguiente “…La Junta Vial Cantonal de Jiménez en Sesión
8 Extraordinaria N°06, celebrada el martes 19 de julio de 2022, acordó: Someter a
9 votación el Proyecto de II Presupuesto Extraordinario para el año 2022 ley 8114 y
10 9329, para el Departamento de Gestión Vial, de la siguiente manera.
11
12
13 Aprobándose de forma unánime el Proyecto de II Presupuesto Extraordinario para
14 el año 2022 ley 8114 y 9329, para el Departamento de Gestión Vial, por medio de
15 los votos de todos los miembros presentes de esta Junta Vial: Lissette Fernández
16 Quirós – alcaldesa; Ricardo Aguilar Solano- Representante Concejo Municipal;
17 Evelio Camacho Ulloa, Representante de los Concejos de Distrito, Jorge
18 Gamboa-Representante de las Asociaciones de Desarrollo y el Arquitecto Luis
19 Enrique Molina Vargas-Representante del Área Técnica de Gestión Vial
20 Municipal. Se solicita al Concejo Municipal de Jiménez la aprobación del mismo.
21 DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
22 Se toma nota.
23
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 6- Copia de oficio 250-2022-DGVM fechado 20 de julio, enviado por el
2 arquitecto Luis Enrique Molina Vargas, Director de Gestión Vial, al señor Luis
3 Carlos Sánchez Madrigal del Área de Mantenimiento del Instituto
4 Costarricense de Electricidad.
5 Le manifiesta lo siguiente “…A lo largo del recorrido del camino San Joaquín de
6 Pejibaye, cantón de Jiménez es posible apreciar que muchos árboles tienen ramas
7 que están en contacto directo con las líneas primarias de electricidad, tal como se
8 puede observar en las siguientes fotografías.
9
10
11
12 Esto representa un peligro potencial para los vecinos y usuarios de dicho camino,
13 ante el riesgo de generación de un corto circuito en este trazado de líneas eléctricas.
14 Los postes ubicados en dicho camino cuentan con la siguiente numeración:
15 710-095
16 710-094
17 710-087
18 710-086
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 710-085
2 710-084
3 710-082
4 710-079
5 710-078
6 Por tal motivo le solicito interponer sus buenos oficios para realizar un desrame
7 general en el camino San Joaquín y con ello salvaguardar la integridad y seguridad
8 de vecinos y usuarios de este camino, el cual es una de las principales vías de
9 acceso al distrito de Pejibaye.”
10 Se toma nota.
11
12 7- Copia de oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-D PCJIME-UO-129-2022
13 fechado 21 de julio, enviado por la Agente Diana Guadamuz Vargas, Jefe
14 Distrital de Pejibaye a.i., Delegación Policial de Jiménez, a la señorita Lissette
15 Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal.
16 Le manifiesta lo siguiente “…Sirva la presente para comunicarle que el 16 de julio
17 del presente, se recibió alerta de una riña en el sector del Humo, propiamente en el
18 salón comunal, en el cual se realiza la actividad bailable, que informo la
19 Municipalidad a esta delegación distrital mediante oficio ATPE-005-2022. Al llegar
20 al lugar a las 22:33 hrs, no se observa riña entre las personas adolecentes que
21 estaban en la actividad, sin embargo, dentro del salón se observan en el piso latas
22 de bebidas alcohólicas, se localiza a un encargado de la actividad, se dialogó con
23 Marianela Marianela Trejos, Arelis Cordero Pereira, Susana Méndez Pérez, se les
24 indica que según oficio ATPE-005-2022 emitido por la municipalidad la actividad
25 debía finalizar al ser las 22:30 hrs, sin embargo no fue hasta que llego Fuerza
26 Pública y les señala la hora de finalización, que apagaron la música, además se les
27 indico que según este oficio en la actividad no había permisos de bebidas
28 alcohólicas, para finalizar se les indico que se iba a pasar el presente informe a la
29 Municipalidad de Jiménez. Esperando dejarlos debidamente informados…”
30
31 ACUERDO 7º
32 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, al señor Juan
33 Gabriel Solano Sánchez, Encargado de la Administración Tributaria, para lo que
34 corresponda.
35
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 8- Oficio 39-2022-PMJ fechado 21 de julio, enviado por la señora Daniella
2 Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera.
3 Les manifiesta lo siguiente “…les solicito lo siguiente: 1- Licitación Abreviada
4 2022LA-000001-0004500001 (número de procedimiento por SICOP)
5 COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA/BACHEO DISTRITO DE JUAN VIÑAS
6 Dicho concurso se llevó a cabo mediante la plataforma SICOP, el día de la apertura
7 18 de julio del 2022, se reciben tres (3) ofertas:
8 CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
9 ₵87.830.831,72
10 CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA SOCIEDAD ANONIMA
11 ₵87.416.800,00
12 CONSORCIO GRUPO OROSI – JSR ₵71.147.500,00
13 Una vez realizada la apertura como corresponde, se traslada al departamento de
14 Gestión Vial para su revisión técnica, la misma cumple con lo solicitado en el cartel
15 técnicamente. Se hace la evaluación de las ofertas recibidas, la cual se adjunta
16 (tomada de SICOP)
17
18
19
20
21
22
23
24
25 En cuanto a las ofertas presentadas por los proveedores se revisan los requisitos
26 de admisibilidad, tal como se indica a continuación
Requisitos de admisibilidad CONSORCIO OROSI- CONSTRUCTORA CONCRETO
JSR BLANCO CERVANTES ASFÁLTICO
NACIONAL S.A.
Patente al Día CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Certificación empresa inscrita CFIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Certificación profesional responsable
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscrito CFIA
Declaración Jurada cumplimiento
Código Buenas Prácticas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ambientales
Listado de maquinaria, con RITEVE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y Marchamo al día
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 Las oferentes demuestran además poseer la experiencia necesaria para
2 realizar los trabajos solicitados según el siguiente detalle.
CONSORCIO OROSI- CONSTRUCTORA CONCRETO
JSR BLANCO CERVANTES ASFÁLTICO
NACIONAL S.A.
Proyectos aceptables con
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
experiencia
3 Se revisan los Sumarios de Cantidades presentados por los oferentes así
4 como las memorias de cálculo adjuntas, con el siguiente resultado:
CONSORCIO OROSI- CONSTRUCTORA CONCRETO
JSR BLANCO CERVANTES ASFÁLTICO
NACIONAL S.A.
Camino El Ingenio CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Calles Urbanas El INVU CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Camino El Rastro CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN De acuerdo al proceso llevado por medio
6 de la plataforma SICOP, según número de procedimiento 2022LA-000001-
7 0004500001 (número de procedimiento por SICOP) y número de SICOP
8 20220700207-00-01, la oferta con el mayor puntaje obtenido es la presentada por
9 el CONSORCIO OROSI-JSR, representada por el señor Julio Arnulfo Sánchez
10 Rivera, cédula de identidad 3-0247-0241, todo estipulado en el Acuerdo Consorcial.
11 Se recomienda adjudicar dicha contratación al Consorcio OROSI-JSR, quien la
12 representará es el señor Julio Arnulfo Sánchez Rivera, cédula de identidad 3-0247-
13 0241 Por un monto total de ₵71.147.500,00 (setenta y un millones ciento cuarenta
14 y siete mil quinientos colones exactos) Para realizar los siguientes trabajos:
SUMARIO DE CANTIDADES
Nombre del
Camino El Ingenio
proyecto
Distrito Juan Viñas Cantón Jiménez
Renglón de
Descripción del Renglón Unidad de pago Cantidad estimada
pago
Capa granular de rodadura, graduación
CR 311.03 280 m3
Base 1 1/2
CR 412.06 Mezcla asfáltica en caliente 700 ton
Concreto estructural clase A para otras
CR 552.03 (1) estructuras y obras de arte f'c=210 kg/cm2 15 m3
(cunetas y caños de concreto)
Excavación para otras estructuras,
CR 209.01 175 m3
alcantarillas y obras de arte
Relleno para estructuras, alcantarillas y
CR 209.04 50 m3
obras de arte
SUMARIO DE CANTIDADES
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
Nombre del
Calles Urbanas El INVU
proyecto
Distrito Juan Viñas Cantón Jiménez
Renglón de
Descripción del Renglón Unidad de pago Cantidad estimada
pago
Capa granular de rodadura, graduación
CR 311.03 100 m3
Base 1 1/2
CR 412.06 Mezcla asfáltica en caliente 100 ton
Concreto estructural clase A para otras
CR 552.03 (1) estructuras y obras de arte f'c=210 kg/cm2 10 m3
(cunetas y cabezales)
Excavación para otras estructuras,
CR 209.01 50 m3
alcantarillas y obras de arte
Relleno para estructuras, alcantarillas y
CR 209.04 50 m3
obras de arte
SUMARIO DE CANTIDADES
Nombre del
Camino El Rastro
proyecto
Distrito Juan Viñas Cantón Jiménez
Renglón de
Descripción del Renglón Unidad de pago Cantidad estimada
pago
Capa granular de rodadura, graduación
CR 311.03 50 m3
Base 1 1/2
CR 412.06 Mezcla asfáltica en caliente 30 ton
Concreto estructural clase A para otras
CR 552.03 (1) estructuras y obras de arte f'c=210 kg/cm2 5 m3
(cabezal)
Excavación para otras estructuras,
CR 209.01 50 m3
alcantarillas y obras de arte
Relleno para estructuras, alcantarillas y
CR 209.04 50 m3
obras de arte
1 Este compromiso se pagará de los códigos:
2 5.03.02.804.1.08.02.0 Mantenimiento Vías de comunicación Camino El
3 Ingenio
4 5.03.02.805.1.08.02.0 Mantenimiento Vías de comunicación Camino Rastro
5 5.03.02.806.1.08.02.0 Mantenimiento Vías de comunicación Calles urbanas
6 El INVU
7 Una vez que sea adjudicada dicha licitación, se seguirá con el procedimiento en la
8 plataforma SICOP.”
9
10 ACUERDO 8º
11 Con base en el oficio 39-2022-PMJ fechado 21 de julio, enviado por la señora
12 Daniella Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera; este Concejo acuerda por
13 Unanimidad; autorizar a la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal,
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 para la contratación de COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA/BACHEO
2 DISTRITO DE JUAN VIÑAS, conforme a la Licitación Abreviada 2022LA-000001-
3 0004500001 (número de procedimiento por SICOP). De acuerdo al proceso llevado
4 por medio de la plataforma SICOP, según número de procedimiento 2022LA-
5 000001-0004500001 (número de procedimiento por SICOP) y número de SICOP
6 20220700207-00-01, dicha licitación se adjudica a favor de la empresa Consorcio
7 OROSI-JSR, quien la representa el señor Julio Arnulfo Sánchez Rivera, cédula de
8 identidad 3-0247-0241, por un monto total de ₵71.147.500,00 (setenta y un millones
9 ciento cuarenta y siete mil quinientos colones exactos) Para realizar los siguientes
10 trabajos:
SUMARIO DE CANTIDADES
Nombre del
Camino El Ingenio
proyecto
Distrito Juan Viñas Cantón Jiménez
Renglón de
Descripción del Renglón Unidad de pago Cantidad estimada
pago
Capa granular de rodadura, graduación
CR 311.03 280 m3
Base 1 1/2
CR 412.06 Mezcla asfáltica en caliente 700 ton
Concreto estructural clase A para otras
CR 552.03 (1) estructuras y obras de arte f'c=210 kg/cm2 15 m3
(cunetas y caños de concreto)
Excavación para otras estructuras,
CR 209.01 175 m3
alcantarillas y obras de arte
Relleno para estructuras, alcantarillas y
CR 209.04 50 m3
obras de arte
SUMARIO DE CANTIDADES
Nombre del
Calles Urbanas El INVU
proyecto
Distrito Juan Viñas Cantón Jiménez
Renglón de
Descripción del Renglón Unidad de pago Cantidad estimada
pago
Capa granular de rodadura, graduación
CR 311.03 100 m3
Base 1 1/2
CR 412.06 Mezcla asfáltica en caliente 100 ton
Concreto estructural clase A para otras
CR 552.03 (1) estructuras y obras de arte f'c=210 kg/cm2 10 m3
(cunetas y cabezales)
Excavación para otras estructuras,
CR 209.01 50 m3
alcantarillas y obras de arte
Relleno para estructuras, alcantarillas y
CR 209.04 50 m3
obras de arte
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
SUMARIO DE CANTIDADES
Nombre del
Camino El Rastro
proyecto
Distrito Juan Viñas Cantón Jiménez
Renglón de
Descripción del Renglón Unidad de pago Cantidad estimada
pago
Capa granular de rodadura, graduación
CR 311.03 50 m3
Base 1 1/2
CR 412.06 Mezcla asfáltica en caliente 30 ton
Concreto estructural clase A para otras
CR 552.03 (1) estructuras y obras de arte f'c=210 kg/cm2 5 m3
(cabezal)
Excavación para otras estructuras,
CR 209.01 50 m3
alcantarillas y obras de arte
Relleno para estructuras, alcantarillas y
CR 209.04 50 m3
obras de arte
1 De igual forma se autoriza a la señorita Alcaldesa y al señor Contador Municipal,
2 para el pago de este compromiso de los siguientes códigos:
3 5.03.02.804.1.08.02.0 Mantenimiento Vías de comunicación Camino El
4 Ingenio.
5 5.03.02.805.1.08.02.0 Mantenimiento Vías de comunicación Camino Rastro.
6 5.03.02.806.1.08.02.0 Mantenimiento Vías de comunicación Calles urbanas
7 El INVU.
8 Con copia a Contabilidad, Gestión Vial y Proveeduría.
9
10 9- Oficio AI-97-2022 fechado 22 de julio, enviado por la señora Sandra Mora
11 Muñoz, Auditora Interna.
12 Les manifiesta lo siguiente “…Les solicito por favor el contrato de teletrabajo según
13 directriz N°002-MTSS-MIDEPLAN, publicado en el Alcance N°138, de la Gaceta
14 N°128 del 6 de julio 2022. Y la Directriz N°06-2022 de la Alcaldía Municipal. Se
15 adjunta: Directriz N°002-MTSS- MIDEPLAN Directriz N°06-2022-Alcaldía
16 Municipal.”
17
18 ACUERDO 9º INCISO A
19 Este Concejo acuerda por Unanimidad; extender el Contrato de Teletrabajo a la
20 funcionaria Sandra Mora Muñoz, Auditora Interna, de la siguiente forma:
21 En teletrabajo los días lunes, martes, miércoles y jueves de cada semana y
22 presencialmente los viernes.
23 El contrato se hará bajo las mismas cláusulas que rigen para el resto de los
24 funcionarios municipales, con un período de vigencia desde el momento en que
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 tenga la computadora para poder teletrabajar, y hasta el 31 de diciembre del 2022;
2 para lo cual se autoriza a la Alcaldía Municipal, quien se encargará de indicar dichas
3 cláusulas y firmar los contratos. Además se le indica que el Informe de Labores de
4 cada semana, debe ser presentado sin falta al Concejo y a la Alcaldía.
5 Comuníquese este acuerdo a la Alcaldía Municipal con copia a la funcionaria.
6
7 ACUERDO 9º INCISO B
8 Este Concejo acuerda por Unanimidad; modificar el acuerdo 1º del Artículo XI de la
9 Sesión Ordinaria Nº 114, celebrada el lunes 04 de julio del año en curso; relacionado
10 con la autorización de teletrabajo a los funcionarios Nuria Estela Fallas Mejía,
11 Secretaria del Concejo y Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal, modificando
12 su período de vigencia, que será del 05 de julio hasta el 31 de diciembre del año
13 en curso; el resto del acuerdo queda en los mismos términos; autorizando a la
14 Alcaldía Municipal, para lo que corresponda.
15 Comuníquese este acuerdo a la Alcaldía Municipal con copia a los funcionarios.
16
17 10- Oficio Nº SC-19IL-2022 fechado 22 de julio, enviado por la señora Nuria
18 Estela Fallas Mejía, Secretaria del Concejo.
19 Les manifiesta lo siguiente “…En acatamiento del acuerdo 2º del Artículo XI, de la
20 Sesión Ordinaria Nº 95 del martes 22 de febrero del año en curso, procedo a
21 informarles sobre las labores realizadas por la Secretaría del Concejo, durante la
22 semana del lunes 18 de julio al viernes 22 de julio, como detallo:
Semana: Del 18 al 22 de Julio 2022
SECRETARÍA DE CONCEJO
INFORME DE LABORES (Incluida la modalidad de Teletrabajo)
23
Día Objetivo Modalidad
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta de
correspondencia para sesión del lunes 25 de julio)
Revisión y respuesta correo electrónico
Impresión y preparación del material de trabajo para
la sesión del 18 de julio y del Acta Ordinaria 115
(original)
Lunes 18 Julio Archivo de Correspondencia Oficina
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta de
correspondencia para sesión del lunes 25 de Julio)
Martes 19 Julio Revisión y respuesta correo electrónico Oficina
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
Preparación y envío de correspondencia: Acuerdos del
Acta Ordinaria Nº 115
Elaboración, redacción y revisión Acta Ordinaria 116
Archivo de Correspondencia
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta de
correspondencia para sesión del lunes 25 de Julio)
Revisión y respuesta correo electrónico
Actualización Expediente Digital Correspondencia
Interna- Remitida 2022
Actualización del Expediente de Consecutivo de
oficios de Acuerdos Municipales año 2022
Miércoles 20 Teletrabajo
Elaboración y envío por correo electrónico de
Julio
Certificación de información a la Contraloría General
de la República (Nº 033-CSC-2022)
Elaboración, redacción y revisión Acta Ordinaria 116
Elaboración y envío de correos electrónicos a la
Alcaldía reportando hora de ingreso y salida de
labores y tiempos de inicio y finalización de desayuno
y almuerzo
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta de
correspondencia para sesión del lunes 25 de Julio)
Revisión y respuesta correo electrónico
Actualización Control de Acuerdos Municipales
2022-Julio hasta Acta Ordinaria 115 Teletrabajo
Jueves 21 Julio
Elaboración, redacción y revisión Acta Ordinaria 116
Elaboración y envío de correos electrónicos a la
Alcaldía reportando hora de ingreso y salida de
labores y tiempos de inicio y finalización de desayuno
y almuerzo
Recibo de correspondencia (Inclusión en carpeta de
correspondencia para sesión del lunes 25 de julio
hasta las 12 Mediodía)
Envío a las autoridades municipales, por correo
electrónico, de la carpeta de correspondencia para la
sesión del 25 de julio
Elaboración, redacción y revisión Acta Ordinaria 116
(finalización)
Envío por correo electrónico del Acta Ordinaria 116 a
jerarcas de la institución y 115 a los ciudadanos que la
Viernes 22 Teletrabajo
solicitaron
Julio
Preparación del Informe de Labores de la semana del
18 al 22 de julio, y envío por correo electrónico a la
Alcaldía y al Concejo Municipal mediante oficio Nº
SC-19-IL-2022 del 22-07-2022
Actualización Expediente de Actas Municipales:
Ordinarias -Administración 2020-2024
Elaboración y envío de correos electrónicos a la
Alcaldía reportando hora de ingreso y salida de
labores y tiempos de inicio y finalización de desayuno
y almuerzo
1 Se toma nota.
2
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión
2
3 No hubo.
4
5 ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa
6
7 1- Se conoce el “INFORME DE LABORES. Nº28-2022. 22/julio/2022. Señores.
8 Concejo Municipal de Jiménez. Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
9 parte; les brindo un informe de las labores de la semana del 18 al 22 de julio del año
10 en curso, como detallo a continuación:
11 Labores administrativas.
12 Atención al público.
13 Asuntos presupuestarios.
14 Sesión ordinaria virtual de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
15 Funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones estuvieron en las
16 instalaciones municipales realizando trámites de cédulas de identidad a
17 personas de la comunidad.
18 Participé en conjunto con el Vicealcalde Luis Mario Portuguéz, en la gira
19 organizada por el Poder Ejecutivo las los cantones de Jiménez y Turrialba.
20 En esta gira participaron diputados de la Provincia de Cartago, Ministras,
21 Viceministras y la señora Vicepresidenta de la República Mary Munive
22 Angermüller. La misma dio inicio en el deslizamiento sobre ruta 10 en Juan
23 Viñas, donde expusimos la problemática vivida y el riesgo que representa
24 para toda la comunidad. Además, en reunión sostenida en el CATIE, se
25 expusieron otros temas de importancia para el desarrollo del Cantón.
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
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8 El Vicealcalde Luis Mario Portuguéz participó de la gira por las rutas
9 nacionales 408 y 225 con los ingenieros de la Dirección Regional II Cartago
10 y los miembros de la Comisión Dignificadora de Pejibaye y Tucurrique, en los
11 cuales se visualizaron los puntos de mayor urgencia de atender en ambas
12 rutas, entre ellos, los puentes y deslizamientos.
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22 Se realizó una reunión para la coordinación del IV Simulacro Nacional de
23 Evacuación por Sismo en el distrito de Pejibaye, en esta reunión participaron
24 Luis Mario Portuguéz, Sara Acuña y Eileyn Pérez, además del señor
25 Bernardo Merayo de la Comisión Nacional de Emergencias.
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33 Luis Mario Portuguéz Solano participó del taller Seguimiento de la Gestión
34 sobre la implementación transversal de las Normas Internacionales para el
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 Sector Público (NICSP), organizado por la Contraloría General de la
2 República.
3 El Arq. Luis Molina Vargas participó en reunión con personal de CONAVI con
4 el fin de inspeccionar aspectos necesarios a intervenir por esta institución a
5 lo largo de la Ruta Nacional 10 entre los sectores de Quebrada Honda y
6 Santa Elena, ambas del distrito de Juan Viñas. Se espera que la próxima
7 semana realicen el informe detallado con estimación de costos de los
8 trabajos a realizar en dicha ruta.
9 Trabajos realizados bajo supervisión del Departamento de Gestión Vial de la
10 Municipalidad de Jiménez:
11 1. Limpieza mecanizada de cunetas, en los siguientes caminos del distrito de
12 Juan Viñas
13 a. Barrio La Cruz
14 b. Camino El Rastro
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16 2. Con el personal del Departamento de Gestión Vial se realiza la pintura de
17 reductores de velocidad en casco urbano de Juan Viñas
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 3. Limpiezas manuales en los siguientes sectores:
2 Juan Viñas
3 Camino La Chancha
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5 Pejibaye
6 Barrio San Antonio, El Humo
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 2 de Julio, El Humo
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3 Sector El Cacao, El Humo
4
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 Les presento para su análisis y aprobación, la modificación interna N° 05-
2 2022.”
3
4 ACUERDO 1º
5 Una vez analizada con todas las formalidades de ley y dispensada del trámite de
6 comisión; este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la
7 Modificación Presupuestaria Nº 05-2022 de este ayuntamiento, conforme fue
8 presentada por la señorita Alcaldesa Municipal, la cual se detalla a continuación:
9
10
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
5.01.02.0.05.03.00.0 Aporte patrona l a l Fondo de Capi tal i zaci ón Labora l 101 955,00 0,00 4 046,00 106 001,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 4 046,00 4 046,00
5.01.02.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
5.01.02.9.02.01 Suma s li bre s si n a s i gnaci ón pres upue s taria 350 219,00 350 219,00 0,00 0,00 4 Suma s si n a s i gna ci ón 350 219,00 0,00 -350 219,00
SUBTOTAL AUDITORÍA INTERNA 7 366 428,52 350 219,00 350 219,00 7 366 428,52 TOTALES 350 219,00 350 219,00 0,00
TOTAL PROGRAMA I *JIMÉNEZ* 81 322 694,63 3 934 717,00 3 934 717,00 81 322 694,63 TOTAL PROGRAMA I *JIMÉNEZ* 3 934 717,00 3 934 717,00 0,00
PROGRAMA II ** JIMENEZ**
5,02,02,,, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS
5.02.01.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.01.0.01.01.00.0 Suel dos para ca rgos fi jos 5 816 003,97 0,00 434 591,00 6 250 594,97 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 0,00 434 591,00 434 591,00
5.02.01.0.02.01.00.0 Ti e mpo e xtraordi na ri o 500 000,00 0,00 350 000,00 850 000,00 1.1.1.1 Sue ldos y s a l ari os 0,00 350 000,00 350 000,00
5.02.01.0.03.03.00.0 Deci moterce r me s 1 288 123,23 0,00 37 497,00 1 325 620,23 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 0,00 37 497,00 37 497,00
5.02.01.0.03.04.00.0 Sa l ari o Es col a r 0,00 0,00 13 106,00 13 106,00 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 0,00 13 106,00 13 106,00
5.02.01.0.04.01.00.0 Contri buci ón patrona l a l s e guro de s al ud de l a CCSS 1 067 284,00 0,00 47 696,00 1 114 980,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 47 696,00 47 696,00
5.02.01.0.04.05.00.0 Contri buci ón patrona l a l BPDC 54 462,00 0,00 2 475,00 56 937,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 2 475,00 2 475,00
Contri buci ón patrona l a l s e guro de pensi ones de l a
5.02.01.0.05.01.00.0 603 839,00 0,00 26 323,00 630 162,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 26 323,00 26 323,00
CCSS
Aporte patrona l a l Régi me n Obl i ga tori o de Pensi ones
5.02.01.0.05.02.00.0 358 517,00 0,00 13 499,00 372 016,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 13 499,00 13 499,00
Compl e mentari a s
5.02.01.0.05.03.00.0 Aporte patrona l a l Fondo de Capi tal i zaci ón Labora l 121 186,00 0,00 6 749,00 127 935,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 6 749,00 6 749,00
5.02.01.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s in a si gnaci ón
5.02.01.9.02.02 931 936,00 931 936,00 0,00 0,00 4 Suma s si n a s i gna ci ón 931 936,00 0,00 -931 936,00
pre supues ta ri a
SUBTOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 10 741 351,20 931 936,00 931 936,00 10 741 351,20 TOTALES 931 936,00 931 936,00 0,00
5.02.02… SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
5.02.02.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.02.0.01.01.00.0 Suel dos para ca rgos fi jos 13 681 490,21 0,00 985 817,00 14 667 307,21 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 0,00 985 817,00 985 817,00
5.02.02.0.02.01.00.0 Ti e mpo e xtraordi na ri o 1 667 792,23 0,00 50 000,00 1 717 792,23 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 0,00 50 000,00 50 000,00
5.02.02.0.03.03.00.0 Deci moterce r me s 3 643 620,00 0,00 91 621,00 3 735 241,00 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 0,00 91 621,00 91 621,00
5.02.02.0.03.04.00.0 Sa l ari o Es col a r 0,50 0,00 32 023,00 32 023,50 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 0,00 32 023,00 32 023,00
5.02.02.0.04.01.00.0 Contri buci ón patrona l a l s e guro de s al ud de l a CCSS 2 345 979,00 0,00 116 542,00 2 462 521,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 116 542,00 116 542,00
5.02.02.0.04.05.00.0 Contri buci ón patrona l a l BPDC 120 014,00 0,00 6 047,00 126 061,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 6 047,00 6 047,00
1
Contri buci ón patrona l a l s e guro de pensi ones de l a
5.02.02.0.05.01.00.0 1 326 722,00 0,00 64 318,00 1 391 040,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 64 318,00 64 318,00
CCSS
Aporte patrona l a l Régi me n Obl i ga tori o de Pensi ones
5.02.02.0.05.02.00.0 737 393,00 0,00 32 984,00 770 377,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 32 984,00 32 984,00
Compl e mentari a s
5.02.02.0.05.03.00.0 Aporte patrona l a l Fondo de Capi tal i zaci ón Labora l 233 924,00 0,00 16 492,00 250 416,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 16 492,00 16 492,00
5.02.02.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s in a si gnaci ón
5.02.02.9.02.02 1 395 844,00 1 395 844,00 0,00 0,00 4 Suma s si n a s i gna ci ón 1 395 844,00 0,00 -1 395 844,00
pre supues ta ri a
SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA 25 152 778,94 1 395 844,00 1 395 844,00 25 152 778,94 TOTALES 1 395 844,00 1 395 844,00 0,00
5.02.04… CEMENTERIOS
5.02.04.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.04.0.01.01.00.0 Suel dos para ca rgos fi jos 2 268 146,75 0,00 176 131,00 2 444 277,75 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 0,00 176 131,00 176 131,00
5.02.04.0.02.01.00.0 Ti e mpo e xtraordi na ri o 687 834,19 0,00 68 508,00 756 342,19 1.1.1.1 Sue ldos y s a l ari os 0,00 68 508,00 68 508,00
5.02.04.0.03.03.00.0 Deci moterce r me s 905 885,00 0,00 20 998,00 926 883,00 1.1.1.1 Sue ldos y s a l ari os 0,00 20 998,00 20 998,00
5.02.04.0.03.04.00.0 Sa l ari o Es col a r 2 000,70 0,00 7 339,00 9 339,70 1.1.1.1 Sue l dos y s a lari os 0,00 7 339,00 7 339,00
5.02.04.0.04.01.00.0 Contri buci ón Patronal al Se guro de Sa l ud de l a CCSS 651 025,00 0,00 26 710,00 677 735,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 26 710,00 26 710,00
5.02.04.0.04.05.00.0 Contri buci ón Patronal al Ba nco Popul a r 33 907,00 0,00 1 386,00 35 293,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 1 386,00 1 386,00
Contri ubci ón Patronal al Se guro de Pe ns i one s de l a
5.02.04.0.05.01.00.0 367 631,00 0,00 14 741,00 382 372,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 14 741,00 14 741,00
CCSS
5.02.04.0.05.02.00.0 Aporte Patronal al Ré gi me n Obl i gatori o de Pens i ones 209 003,00 0,00 7 559,00 216 562,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 7 559,00 7 559,00
5.02.04.0.05.03.00.0 Aporte Patronal al fondo de Ca pi tal iza ci ón La boral 70 591,00 0,00 3 780,00 74 371,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 3 780,00 3 780,00
5.02.04.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s in a si gnaci ón
5.02.04.9.02.02 327 152,00 327 152,00 0,00 0,00 4 Suma s si n a s i gna ci ón 327 152,00 0,00 -327 152,00
pre supues ta ri a
SUBTOTAL CEMENTERIOS 5 523 175,64 327 152,00 327 152,00 5 523 175,64 TOTALES 327 152,00 327 152,00 0,00
5.02.05… PARQUES Y ORNATO
5.02.05.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.05.0.01.01.00.0 Suel dos para ca rgos fi jos 279 102,30 0,00 17 441,00 296 543,30 1.1.1.1 Sue ldos y s a l ari os 0,00 17 441,00 17 441,00
5.02.05.0.03.03.00.0 Deci moterce r me s 156 514,00 0,00 1 497,00 158 011,00 1.1.1.1 Sue ldos y s a l ari os 0,00 1 497,00 1 497,00
5.02.05.0.03.04.00.0 Sa l ari o Es col a r 10 655,00 0,00 523,00 11 178,00 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 0,00 523,00 523,00
5.02.05.0.04.01.00.0 Contri buci ón Patronal al Se guro de Sa l ud de l a CCSS 166 971,00 0,00 1 904,00 168 875,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 1 904,00 1 904,00
5.02.05.0.04.05.00.0 Contri buci ón Patronal al Ba nco Popul a r 9 583,00 0,00 99,00 9 682,00 1.1.1.2 Contribuci ones s oci a l es 0,00 99,00 99,00
Contri ubci ón Patronal al Se guro de Pe ns i one s de l a
5.02.05.0.05.01.00.0 93 089,00 0,00 1 051,00 94 140,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 1 051,00 1 051,00
CCSS
5.02.05.0.05.02.00.0 Aporte Patronal al Ré gi me n Obl i gatori o de Pens i ones 51 732,00 0,00 539,00 52 271,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 539,00 539,00
5.02.05.0.05.03.00.0 Aporte Patronal al fondo de Ca pi tal iza ci ón La boral 23 123,00 0,00 269,00 23 392,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 269,00 269,00
5.02.05.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s in a si gnaci ón
5.02.05.9.02.02 23 323,00 23 323,00 0,00 0,00 4 Suma s si n a s i gna ci ón 23 323,00 0,00 -23 323,00
pre supues ta ri a
2 SUBTOTAL PARQUES Y ORNATO 814 092,30 23 323,00 23 323,00 814 092,30 TOTALES 23 323,00 23 323,00 0,00
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
5.02.06.… SERVICIO DE ACUEDUCTO
5.02.06.01… SERVICIO DE AGUA POTABLE
5.02.06.01.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.06.01.0.01.01.00 Suel dos pa ra cargos fijos 8 884 517,11 0,00 800 000,00 9 684 517,11 1.1.1.1 Sue l dos y s al a ri os 0,00 800 000,00 800 000,00
5.02.06.01.0.02.01.00 Ti e mpo e xtraordi na ri o 517 237,37 0,00 173 714,00 690 951,37 1.1.1.1 Suel dos y s al a ri os 0,00 173 714,00 173 714,00
5.02.06.01.0.02.03.00 Di s poni bi l idad l a bora l 1 841 129,39 900 000,00 0,00 941 129,39 1.1.1.1 Suel dos y s al a ri os 900 000,00 0,00 -900 000,00
5.02.06.01.0.03.02.01 Re stri cci ón a l e jerci cio l i bera l de l a profes i ón 1 740,25 0,00 900 000,00 901 740,25 1.1.1.1 Suel dos y s al a ri os 0,00 900 000,00 900 000,00
5.02.06.01.0.03.04.00 Sa l ari o Es col ar 120 072,00 0,00 30 000,00 150 072,00 1.1.1.1 Suel dos y s al a ri os 0,00 30 000,00 30 000,00
5.02.06.01.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Ma nteni mi ento de equi pos de cómputo y s i s tema s de
5.02.06.01.1.08.08.00 45 219,00 45 219,00 0,00 0,00 1.1.2 Adqui s i ción de bi e ne s y s e rvi ci os 45 219,00 0,00 -45 219,00
i nformación
5.02.06.01.1.08.08.00 Ma nteni miento de e qui po de trans porte 1 274 345,13 196 264,00 0,00 1 078 081,13 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi e nes y s e rvi ci os 196 264,00 0,00 -196 264,00
5.02.06.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.06.01.2.01.01.00 Combusti ble s y l ubri cantes 400 821,40 0,00 500 000,00 900 821,40 1.1.2 Adqui s i ción de bi e nes y s e rvi ci os 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.06.01.2.99.04.00 Te xtil e s y ves tuario 400 000,00 0,00 200 000,00 600 000,00 1.1.2 Adqui s i ción de bi e nes y s e rvi ci os 0,00 200 000,00 200 000,00
5.02.06.01.6 TRASNFERENCIAS CORRIENTES 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transfere nci a s corrientes al Se ctor
5.02.06.01.6.03.01.00 Pre s taci one s Lega l es 458 517,00 458 517,00 0,00 0,00 1.3.2 458 517,00 0,00 -458 517,00
Pri vado
5.02.06.01.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Sumas con de sti no es pecífi co si n a s i gna ci ón
5.02.06.01.9.02.01 1 115 238,00 1 115 238,00 0,00 0,00 4 Sumas s i n a si gnación 1 115 238,00 0,00 -1 115 238,00
presupues ta ri a
5.02.06.02… SERVICIO DE HIDRANTES
5.02.06.02.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.06.02.0.01.01.00 Suel dos pa ra cargos fijos 982 705,26 0,00 75 000,00 1 057 705,26 1.1.1.1 Sue l dos y s al a ri os 0,00 75 000,00 75 000,00
5.02.06.02.0.02.01.00 Ti e mpo e xtraordi na ri o 30 000,00 0,00 26 524,00 56 524,00 1.1.1.1 Sue l dos y s al a ri os 0,00 26 524,00 26 524,00
5.02.06.02.0.02.03.00 Di s poni bi l idad l a bora l 204 717,45 100 000,00 0,00 104 717,45 1.1.1.1 Suel dos y s al a ri os 100 000,00 0,00 -100 000,00
5.02.06.02.0.03.02.01 Re stri cci ón a l e jerci cio l i bera l de l a profes i ón 366,87 0,00 100 000,00 100 366,87 1.1.1.1 Suel dos y s al a ri os 0,00 100 000,00 100 000,00
5.02.06.02.0.03.04.00 Sa l ari o Es col ar 44 831,00 0,00 10 000,00 54 831,00 1.1.1.1 Sue l dos y s al a ri os 0,00 10 000,00 10 000,00
SUBTOTAL ACUEDUCTOS 16 321 457,23 2 815 238,00 2 815 238,00 16 321 457,23 TOTALES 2 815 238,00 2 815 238,00 0,00
5.02.16… DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
5.02.16.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.16.0.01.01.00.0 Suel dos pa ra cargos fijos 5 521 890,28 0,00 340 778,00 5 862 668,28 1.1.1.1 Sue l dos y s al a ri os 0,00 340 778,00 340 778,00
5.02.16.0.05.05.00.0 Ti e mpo e xtraordi na ri o 518 911,69 0,00 8 285,00 527 196,69 1.1.1.1 Suel dos y s al a ri os 0,00 8 285,00 8 285,00
5.02.16.0.03.03.00.0 Decimotercer me s 1 317 580,00 0,00 29 961,00 1 347 541,00 1.1.1.1 Sue l dos y s al a ri os 0,00 29 961,00 29 961,00
1 5.02.16.0.03.04.00.0 Sa l ari o Es col ar 0,10 0,00 10 472,00 10 472,10 1.1.1.1 Sue l dos y s al a ri os 0,00 10 472,00 10 472,00
5.02.16.0.04.01.00.0 Contri buci ón patrona l a l s e guro de s al ud de l a CCSS 1 016 827,00 0,00 38 111,00 1 054 938,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 38 111,00 38 111,00
5.02.16.0.04.05.00.0 Contri buci ón patrona l a l BPDC 52 331,00 0,00 1 977,00 54 308,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 1 977,00 1 977,00
Contri buci ón patrona l a l s e guro de pensi ones de l a
5.02.16.0.05.01.00.0 571 483,00 0,00 21 033,00 592 516,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 21 033,00 21 033,00
CCSS
Aporte patrona l a l Régi me n Obl i ga tori o de Pensi ones
5.02.16.0.05.02.00.0 322 755,00 0,00 10 786,00 333 541,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 10 786,00 10 786,00
Compl e mentari a s
5.02.16.0.05.03.00.0 Aporte patrona l a l Fondo de Capi tal i zaci ón Labora l 117 425,00 0,00 5 393,00 122 818,00 1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 0,00 5 393,00 5 393,00
5.02.16.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.16.1.03.01.00.0 Informaci ón 200 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s e rvi ci os 100 000,00 0,00 -100 000,00
5.02.16.1.07.02.00.0 Acti vi dades protocol ari as y s oci al e s 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s e rvi cios 166 000,00 0,00 -166 000,00
5.02.16.1.08.04.00.0 Ma nte ni mi ento y re pa raci ón de e qui po de producci ón 516 244,60 0,00 276 000,00 792 244,60 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s e rvi ci os 0,00 276 000,00 276 000,00
5.02.16.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s in a si gnaci ón
5.02.16.9.02.02 476 796,00 476 796,00 0,00 0,00 4 Suma s si n a s i gna ci ón 476 796,00 0,00 -476 796,00
pre supues ta ri a
SUBTOTAL DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 10 798 243,67 742 796,00 742 796,00 10 798 243,67 TOTALES 742 796,00 742 796,00 0,00
TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 69 351 098,98 6 236 289,00 6 236 289,00 69 351 098,98 TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 6 236 289,00 6 236 289,00 0,00
PROGRAMA III ** JIMENEZ**
VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III **JIMÉNEZ**
5.03.02.001…. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
5.02.01.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.001.0.01.02.0 Suel dos para ca rgos fi jos 27 547 660,08 0,00 1 340 000,00 28 887 660,08 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 1 340 000,00 1 340 000,00
5.03.02.001.0.02.01.0 Ti e mpo Extraordi na ri o 2 059 989,17 0,00 115 000,00 2 174 989,17 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 115 000,00 115 000,00
5.03.02.001.0.03.03.0 Deci moterce r me s 7 178 000,00 0,00 125 000,00 7 303 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 125 000,00 125 000,00
5.03.02.001.0.03.04.0 Sa l ari o Es col a r 407 925,00 0,00 45 000,00 452 925,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 45 000,00 45 000,00
5.03.02.001.0.04.01.0 Contri buci ón patrona l a l s e guro de s al ud de l a CCSS 5 970 074,00 0,00 160 000,00 6 130 074,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 160 000,00 160 000,00
5.03.02.001.0.04.05.0 Contri buci ón patrona l a l BPDC 307 107,00 0,00 10 000,00 317 107,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 10 000,00 10 000,00
Contri buci ón patrona l a l s e guro de pensi ones de l a
5.03.02.001.0.05.01.0 3 343 378,00 0,00 90 000,00 3 433 378,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 90 000,00 90 000,00
CCSS
Aporte patrona l a l Régi me n Obl i ga tori o de Pensi ones
5.03.02.001.0.05.02.0 1 872 047,00 0,00 45 000,00 1 917 047,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 45 000,00 45 000,00
Compl e mentari a s
5.03.02.001.0.05.03.0 Aporte patrona l a l Fondo de Capi tal i zaci ón Labora l 718 026,00 0,00 23 000,00 741 026,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 23 000,00 23 000,00
5.03.02.001.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s in a si gnaci ón
5.03.02.001.9.02.02 1 953 000,00 1 953 000,00 0,00 0,00 4 Suma s si n a s i gna ci ón 1 953 000,00 0,00 -1 953 000,00
pre supues ta ri a
SUBTOTAL UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 51 357 206,25 1 953 000,00 1 953 000,00 51 357 206,25 TOTALES 1 953 000,00 1 953 000,00 0,00
SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 //
2 SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 // 9329) 51 357 206,25 1 953 000,00 1 953 000,00 51 357 206,25
9329)
1 953 000,00 1 953 000,00 0,00
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
OTROS PROYECTOS PROGRAMA III **JIMÉNEZ**
5.03.06.01…. DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS PROGRAMA III
5.03.06.01.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.01.0.01.01.00 Suel dos para ca rgos fi jos 3 784 494,05 0,00 261 889,00 4 046 383,05 2.1.5 Otras obras 0,00 261 889,00 261 889,00
5.03.06.01.0.02.01.00 Ti e mpo Extraordi na ri o 0,00 0,00 1 692,00 1 692,00 2.1.5 Otras obras 0,00 1 692,00 1 692,00
5.03.06.01.0.03.03.00 Deci moterce r me s 1 699 476,00 0,00 127 749,00 1 827 225,00 2.1.5 Otras obras 0,00 127 749,00 127 749,00
5.03.06.01.0.03.04.00 Sa l ari o Es col a r 5 421,00 0,00 14 650,00 20 071,00 2.1.5 Otras obras 0,00 14 650,00 14 650,00
5.03.06.01.0.04.01.00 Contri buci ón patrona l a l s e guro de s al ud de l a CCSS 1 365 699,00 0,00 162 497,00 1 528 196,00 2.1.5 Otras obras 0,00 162 497,00 162 497,00
5.03.06.01.0.04.05.00 Contri buci ón patrona l a l BPDC 70 942,00 0,00 8 431,00 79 373,00 2.1.5 Otras obras 0,00 8 431,00 8 431,00
Contri buci ón patrona l a l s e guro de pensi ones de l a
5.03.06.01.0.05.01.00 766 323,00 0,00 89 680,00 856 003,00 2.1.5 Otras obras 0,00 89 680,00 89 680,00
CCSS
Aporte patrona l a l Régi me n Obl i ga tori o de Pensi ones
5.03.06.01.0.05.02.00 425 873,00 0,00 45 990,00 471 863,00 2.1.5 Otras obras 0,00 45 990,00 45 990,00
Compl e mentari a s
5.03.06.01.0.05.03.00 Aporte patrona l a l Fondo de Capi tal i zaci ón Labora l 165 147,00 0,00 22 995,00 188 142,00 2.1.5 Otras obras 0,00 22 995,00 22 995,00
5.03.06.01.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s in a si gnaci ón
5.03.06.01.9.02.02 735 573,00 735 573,00 0,00 0,00 4 Suma s si n a s i gna ci ón 735 573,00 0,00 -735 573,00
pre supues ta ri a
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III 9 018 948,05 735 573,00 735 573,00 9 018 948,05 TOTALES 735 573,00 735 573,00 0,00
5.03.06.16. PROYECTO INVERSIÓN SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BASURA
5.03.06.16.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.16.1.08.03.00 Ma nte ni mi ento de i nstal a ci ones y otra s obra s 2 500 000,00 650 000,00 0,00 1 850 000,00 2.1.5 Otras obras 650 000,00 0,00 -650 000,00
5.03.06.16.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Ma teri al e s y productos el éctri cos , tel e fóni cos y de
5.03.06.16.2.03.04.0 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 650 000,00 650 000,00
cómputo
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA COMUNAL DISTRITO III 2 500 000,00 650 000,00 650 000,00 2 500 000,00 TOTALES 650 000,00 650 000,00 0,00
SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III 11 518 948,05 1 385 573,00 1 385 573,00 11 518 948,05 SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III 1 385 573,00 1 385 573,00 0,00
TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ* 62 876 154,30 3 338 573,00 3 338 573,00 62 876 154,30 TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 3 338 573,00 3 338 573,00 0,00
TOTAL MODIFICACIÓN CONSOLIDADA 05-2022 213 549 947,91 13 509 579,00 13 509 579,00 213 549 947,91 TOTAL MODIFICACIÓN CONSOLIDADA 05-2022 13 509 579,00 13 509 579,00 0,00
Elaborada por: Contabilidad Municipal A Solicitud de la Alcaldía Municipal / Acueducto / Gestión Vial Municipal
1 Fecha: 21/7/2022
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 05-2022
SESIÓN ORDINARIA N° 117-2022 Lunes 25 de Julio del 2022
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Administración Programa 2 Servicios
Código Detalle Cuenta Programa 3 Inversiones Total todos los programas
General Comunales
1 GASTOS CORRIENTES 2 872 162,00 4 270 289,00 0,00 7 142 451,00
1.1 GASTOS DE CONSUMO 2 872 162,00 4 728 806,00 0,00 7 600 968,00
1.1.1 REMUNERACIONES 3 734 717,00 4 260 289,00 0,00 7 995 006,00
1.1.1.1 Sueldos y s a l a ri os 3 072 321,00 3 791 826,00 0,00 6 864 147,00
1.1.1.2 Contri buci one s s oci a l es 662 396,00 468 463,00 0,00 1 130 859,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -862 555,00 468 517,00 0,00 -394 038,00
1.2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 -458 517,00 0,00 -458 517,00
1.3.1 Trans fe renci a s corri entes a l Sector Públi co 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Trans fe renci a s corri entes a l Sector Priva do 0,00 -458 517,00 0,00 -458 517,00
2 GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00 2 688 573,00 2 688 573,00
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 2 688 573,00 2 688 573,00
2.1.1 Edi fi ca ci ones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Vías de comuni caci ón 0,00 0,00 1 953 000,00 1 953 000,00
2.1.3 Obra s urba nís ti ca s 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Insta l a ci ones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otra s obra s 0,00 0,00 735 573,00 735 573,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN -2 872 162,00 -4 270 289,00 -2 688 573,00 -9 831 024,00
TOTAL PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00
El a borado por: Tre ntino Ma zza Corra les
21/7/2022
2
3 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese este acuerdo a la
4 Alcaldía con copia a Contabilidad, Tesorería y Proveeduría.
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 ACUERDO 2º
2 Este Concejo acuerda por Unanimidad; autorizar el pago del aumento salarial para
3 todos los y las trabajadoras de este ayuntamiento, correspondiente al año 2021, que
4 se les adeuda, de la siguiente forma: I Semestre 2021 un 1.13 % a la base y II
5 Semestre 2021 un 0.76 % a la base, conforme al IPC emitido por el Banco Central
6 de Costa Rica en ese año, y en concordancia con lo establecido por el artículo 100
7 del Código Municipal. Dichos aumentos salariales corresponden en su orden, al
8 primer semestre del año 2021 y rige a partir del 01 de enero del 2021 y al segundo
9 semestre del año 2021 y rige a partir del 01 de julio del 2021; autorizando a la
10 Administración Municipal para el cálculo y pago de estos derechos laborales, en la
11 segunda quincena de julio del año en curso, de forma retroactiva.
12 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Que se comunique este acuerdo a la
13 señorita Alcaldesa Municipal con copia a los señores Contador y Tesorero
14 Municipal.
15
16
17 ACUERDO 3º
18 Una vez analizada con todas las formalidades de ley, este Concejo acuerda por
19 Unanimidad; darle su aprobación a la Liquidación Consolidada de Compromisos
20 Presupuestarios de la Municipalidad de Jiménez, correspondiente al año 2021,
21 presentada en tiempo y forma por la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa
22 Municipal, la cual se dispensa del trámite de comisión: De igual forma se acuerda
23 remitirla al Área de Servicios para el Desarrollo Local de la División de Fiscalización
24 Evaluativa y Operativa de la Contraloría General de la República, para su
25 aprobación, conforme se detalla a continuación:
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
FORMULARIO •Nº 1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ **CONSOLIDADO**
LIQUIDACION DE COMPROMISOS CONSOLIDADA
Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT CONSOLIDADO DE COMPROMISOS Y TOTAL AÑO 2021
Resumen General
Compromisos al 31-12-2021 571 708 686,44
Menos:
Compromisos pagados al 30-06-2022 432 153 695,23
Igual: 139 554 991,21
Superávit Libre 7 132 257,35
Superávit Específico 132 422 733,86
SUPERAVIT TOTAL
Superávit al 31-12-2021 ₡202 785 825,94
Más:
Superávit de compromisos al 30-06-2022 139 554 991,21
Igual:
Superávit Total al 30-06-2021 342 340 817,15
Superávit Libre al 30-06-2022 21 894 994,65
Superávit Específico al 30-06-2022 320 445 822,50
Superávit Superávit o Superávit o déficit
Detalle Superávit Compromisos no pagados
compromisos déficit Liq. 2021 Definitivo 2021
Superávit Libre 7 132 257,35 21 683 119,65 28 815 377,00
Superávit Específico:
Fondo Acueducto 215 771,08 39 445 898,07 39 661 669,15
Fondo cementerio 13 566,60 953 966,92 967 533,52
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 14 470 345,83 0,00 14 470 345,83
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 2 079 926,65 24 770 925,49 26 850 852,14
Fondo Aporte Ministerio de Gobernación P/Caminos 21 950 659,00 0,00 21 950 659,00
Saldo de partidas específicas 4 820 130,00 29 254 932,00 34 075 062,00
Total superávit compromisos 2021 50 682 656,51 116 108 842,13 166 791 498,64
Trentino Mazza Corrales
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Contador 21/7/2022
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
FORMULARIO Nº 2
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ **CONSOLIDADO**
LIQUIDACION DE COMPROMISOS AÑO 2020 CONSOLIDADO
RESUMEN GENERAL
Compromisos
Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida pagados al 30-06-
12-2019 anulados pendientes
2020
Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 119 090 641,86 94 565 410,93 7 843 010,10 16 682 220,83
Materiales y Suministros 9 375 158,47 9 065 894,14 0,00 309 264,33
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 435 623 458,07 307 069 337,61 12 910 996,76 115 643 123,70
Transferencias Corrientes 7 619 428,04 699 045,69 0,00 6 920 382,35
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 571 708 686,44 411 399 688,37 20 754 006,86 139 554 991,21
Trentino Mazza Corrales
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Contador 21/7/2022
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
FORMULARIO Nº 3
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ **CONSOLIDADO**
LIQUIDACION DE COMPROMISOS AÑO 2021 CONSOLIDADO
PROGRAMA Nº 1
Compromisos
Documento de Respaldo Orden Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida y S ubpartida pagados al 30-06-
de Compra u Otro 12-2021 anulados pendientes
2022
18344 Servicios 668 000,00 668 000,00 0,00 0,00
18311 Servicios 645 000,00 433 125,00 0,00 211 875,00
18282 Servicios 1 980 000,00 1 980 000,00 0,00 0,00
18244 Materiales 1,00 1,00 0,00 0,00
18266 Materiales 1,00 1,00 0,00 0,00
18349 Materiales 298 540,00 298 540,00 0,00 0,00
OCN° 246 Materiales 449 320,96 449 320,96 0,00 0,00
OCN°-247-248 T ransferencias Corrientes 7 619 428,04 699 045,69 0,00 6 920 382,35
TOTALES 11 660 291,00 4 528 033,65 0,00 7 132 257,35
PROGRAMA Nº 2
Compromisos
Documento de Respaldo Orden Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida y S ubpartida pagados al 30-06-
de Compra u Otro 12-2021 anulados pendientes
2022
18172 Servicios 283 313,03 283 313,03 0,00 0,00
18351 Servicios 440 000,00 440 000,00 0,00 0,00
288 Servicios 853 291,00 853 291,00 0,00 0,00
18233 Servicios 0,02 0,02 0,00 0,00
18095 Servicios 2 208 000,00 2 208 000,00 0,00 0,00
18173 Servicios 2 208 000,00 2 208 000,00 0,00 0,00
18193 Servicios 7 246,38 7 246,38 0,00 0,00
273 Servicios 51 048,98 51 048,98 0,00 0,00
18282 Servicios 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
18230 Materiales 13 566,60 0,00 0,00 13 566,60
18262 Materiales 10 034,00 10 034,00 0,00 0,00
18262 Materiales 242 521,00 242 521,00 0,00 0,00
18260 Materiales 0,01 0,01 0,00 0,00
259 Materiales 19 094,40 0,00 0,00 19 094,40
259 Materiales 4 214,06 0,00 0,00 4 214,06
267 Materiales 153 672,93 0,00 0,00 153 672,93
259 Materiales 3 687,01 0,00 0,00 3 687,01
267 Materiales 1 035,87 0,00 0,00 1 035,87
267 Materiales 10 576,13 0,00 0,00 10 576,13
267 Materiales 7 157,50 0,00 0,00 7 157,50
259 Materiales 6 297,39 0,00 0,00 6 297,39
267 Materiales 10 035,79 0,00 0,00 10 035,79
18352 Materiales 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00
279 Materiales 7 599,48 7 599,48 0,00 0,00
1
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
274 Materiales 3 802,80 3 802,80 0,00 0,00
18243 Materiales 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00
18349 Materiales 408 221,00 408 221,00 0,00 0,00
18349 Materiales 210 276,00 210 276,00 0,00 0,00
18349 Materiales 568 388,00 568 388,00 0,00 0,00
18193 Materiales 42 028,99 42 028,99 0,00 0,00
255 Bienes duraderos 0,70 0,70 0,00 0,00
OCN° 220-229 Bienes Duraderos 637 699,12 637 699,12 0,00 0,00
TOTALES 9 159 808,19 8 930 470,51 0,00 229 337,68
PROGRAMA Nº 3
Compromisos
Documento de Respaldo Orden Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida y Subpartida pagados al 30-06-
de Compra u Otro 12-2021 anulados pendientes
2022
OCN°239-231-236-232 Servicios 2 957 914,76 2 957 914,76 0,00 0,00
18263 Servicios 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00
18263 Servicios 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00
18302 Servicios 19 971 549,47 19 971 549,47 0,00 0,00
18279 Servicios 1,00 1,00 0,00 0,00
18300 Servicios 6 999 999,39 6 999 999,39 0,00 0,00
18300 Servicios 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00
18335 Servicios 14 997 794,20 14 997 794,20 0,00 0,00
18348 Servicios 2 339 653,56 2 339 653,56 0,00 0,00
284 Servicios 369 475,62 369 475,62 0,00 0,00
284 Servicios 3 979 426,91 3 979 426,91 0,00 0,00
18318 Servicios 922 995,10 922 995,10 0,00 0,00
18318 Servicios 344 035,51 344 035,51 0,00 0,00
18343 Servicios 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
18343 Servicios 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00
18259 Servicios 5 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2 000 000,00
18285 Servicios 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
18328 Servicios 1 725 000,00 1 725 000,00 0,00 0,00
18252 Servicios 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
18341 Servicios 22 313 355,93 0,00 7 843 010,10 14 470 345,83
18090 Servicios 3,00 3,00 0,00 0,00
18324 Servicios 1,00 1,00 0,00 0,00
18264 Servicios 37,00 37,00 0,00 0,00
18282 Servicios 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00
18282 Servicios 1 010 000,00 1 010 000,00 0,00 0,00
18282 Servicios 7 875 000,00 7 875 000,00 0,00 0,00
18332 Servicios 255 500,00 255 500,00 0,00 0,00
Materiales 2 817 355,00 2 817 355,00 0,00 0,00
1 OCN°239-226-230-216
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
18122 Materiales 0,01 0,01 0,00 0,00
18122 Materiales 0,89 0,89 0,00 0,00
18230 Materiales 79 926,65 0,00 0,00 79 926,65
18337 Materiales 409 100,00 409 100,00 0,00 0,00
18281 Materiales 200,00 200,00 0,00 0,00
18333 Materiales 1 298 000,00 1 298 000,00 0,00 0,00
18342 Materiales 1 298 000,00 1 298 000,00 0,00 0,00
18350 Materiales 680 654,00 680 654,00 0,00 0,00
Bienes duraderos
OCN°173-174-175-222-238-240-241-242-243-244 276 482 418,97 187 610 084,27 0,00 88 872 334,70
286 Bienes duraderos 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00
18334 Bienes duraderos 49 989 908,69 49 989 908,69 0,00 0,00
18290 Bienes duraderos 1,00 1,00 0,00 0,00
18347 Bienes duraderos 34 999 372,55 22 088 375,79 12 910 996,76 0,00
18336 Bienes duraderos 836 000,00 836 000,00 0,00 0,00
18345 Bienes duraderos 9 335 700,00 9 335 700,00 0,00 0,00
18319 Bienes duraderos 35 000 000,00 13 049 341,00 0,00 21 950 659,00
18187 Bienes duraderos 0,02 0,02 0,00 0,00
18187 Bienes duraderos 0,02 0,02 0,00 0,00
18219 Bienes duraderos 8 690 500,00 8 690 500,00 0,00 0,00
18338 Bienes duraderos 2 214 000,00 2 214 000,00 0,00 0,00
TOTALES 540 927 880,25 392 800 607,21 20 754 006,86 127 373 266,18
PROGRAMA Nº 4
Compromisos
Documento de Respaldo Orden Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida y S ubpartida pagados al 30-06-
de Compra u Otro 12-2021 anulados pendientes
2022
18321 Materiales 22 850,00 22 850,00 0,00
18247 Bienes duraderos 700 445,00 700 445,00 0,00
18346 Bienes duraderos 1 417 282,00 1 417 282,00 0,00
18239 Bienes duraderos 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
18340 Bienes duraderos 2 005 346,00 0,00 2 005 346,00
18339 Bienes duraderos 2 814 784,00 0,00 2 814 784,00
TOTALES 9 960 707,00 5 140 577,00 0,00 4 820 130,00
TOTAL GENERAL 571 708 686,44 411 399 688,37 20 754 006,86 139 554 991,21
Trentino Mazza Corrales
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Contador 21/7/2022
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
FORMULARIO Nro. 4
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ CONSOLIDADO
INFORME DE COMPROMISOS
AL 31-12-2021
RESUMEN
PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS MÁS SALDO
PARTIDA COMPROMISOS
APROBADO REALES COMPROMISOS PRESUPUESTARIO
Remuneraciones 528 346 964,46 464 875 959,54 0,00 464 875 959,54 63 471 004,92
Servicios 582 036 821,59 411 889 461,36 119 090 641,86 530 980 103,22 51 056 718,37
Materiales y Suministros 151 616 852,44 118 445 369,17 9 375 158,47 127 820 527,64 23 796 324,80
Intereses y Comisiones 21 023 853,55 20 639 480,11 0,00 20 639 480,11 384 373,44
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 884 605 671,77 289 897 279,54 435 623 458,07 725 520 737,61 159 084 934,16
Transferencias Corrientes 77 053 931,86 67 255 837,16 7 619 428,04 74 875 265,20 2 178 666,66
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 268 136 449,51 264 119 649,78 0,00 264 119 649,78 4 016 799,73
Cuentas Especiales 531 878,00 0,00 0,00 0,00 531 878,00
2 513 352 423,18 1 637 123 036,66 571 708 686,44 2 208 831 723,10 304 520 700,08
Cristian Esquivel Vargas
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Tesorero 11/2/2022
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
FORMULARIO Nro. 5
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ CONSOLIDADO
INFORME DE COMPROMISOS
AL 31-12-2021
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS MÁS SALDO DOCUMENTO DE
PARTIDA COMPROMISOS
APROBADO REALES COMPROMISOS PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 204 238 742,95 152 576 946,16 0,00 152 576 946,16 51 661 796,79
Servicios 22 264 700,29 15 730 936,20 3 293 000,00 19 023 936,20 3 240 764,09 OC 18282,18344,18311
OC 18349,18244,18266,
Materiales y Suministros 5 822 810,57 4 630 582,97 747 862,96 5 378 445,93 444 364,64
246
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 1 660 213,25 1 599 968,25 0,00 1 599 968,25 60 245,00
Transferencias Corrientes 69 385 919,86 59 587 825,16 7 619 428,04 67 207 253,20 2 178 666,66 OC 245,248,247
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 303 372 386,92 234 126 258,74 11 660 291,00 245 786 549,74 57 585 837,18
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS MÁS SALDO DOCUMENTO DE
PARTIDA COMPROMISOS
APROBADO REALES COMPROMISOS PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 173 132 321,41 168 643 756,46 0,00 168 643 756,46 4 488 564,95
OC 18233
18172
18282
18193
Servicios 117 569 459,75 94 464 949,82 6 500 899,41 100 965 849,23 16 603 610,52
18095
18173
18351 288
273
OC 18243
18349
18230
18349
18262
18262
18260
18352
18193
18349 274
Materiales y Suministros 39 582 283,94 32 524 368,85 2 021 208,96 34 545 577,81 5 036 706,13
259
259
267
279
259
267
267
267
259
267
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 6 250 148,14 3 701 547,44 637 699,82 4 339 247,26 1 910 900,88 OC 255,220,229
2 Transferencias Corrientes 7 341 353,00 7 341 353,00 0,00 7 341 353,00 0,00
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 343 875 566,24 306 675 975,57 9 159 808,19 315 835 783,76 28 039 782,48
PROGRAMA III: INVERSIONES
PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS MÁS SALDO DOCUMENTO DE
PARTIDA COMPROMISOS
APROBADO REALES COMPROMISOS PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 150 975 900,10 143 655 256,92 0,00 143 655 256,92 7 320 643,18
18252,239,231,236
18090
18324
18302
18279
18300
18300
18318
18343
18264
18332
18318
18343
Servicios 442 202 661,55 301 693 575,34 109 296 742,45 410 990 317,79 31 212 343,76
18335
18282
18263
18282
18263
18348
18259
18285
18328
18282
284
284
OF 37-2022 DGVM
OC 18281,239,226,230
18333
18342
18350
Materiales y Suministros 102 899 246,93 81 290 417,35 6 583 236,55 87 873 653,90 15 025 593,03
18122
18122
18230
18337
Intereses y Comisiones 21 023 853,55 20 639 480,11 0,00 20 639 480,11 384 373,44
1 Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OC
18336,173,174,175,20
3,222,238,240,241,24
2,243,244
18219
18338
18334
Bienes Duraderos 844 131 071,38 284 595 763,85 425 047 901,25 709 643 665,10 134 487 406,28
18290
18347
18319
18345
18187
18187
286
Transferencias Corrientes 326 659,00 326 659,00 0,00 326 659,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 268 136 449,51 264 119 649,78 0,00 264 119 649,78 4 016 799,73
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 1 829 695 842,02 1 096 320 802,35 540 927 880,25 1 637 248 682,60 192 447 159,42
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS MÁS SALDO DOCUMENTO DE
PARTIDA COMPROMISOS
APROBADO REALES COMPROMISOS PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros 3312511,00 0,00 22850,00 22850,00 3289661,00 OC 18321
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OC 18339
18340
Bienes Duraderos 32564239,00 0,00 9937857,00 9937857,00 22626382,00 18346
18239
18247
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 531878,00 0,00 0,00 0,00 531878,00
TOTALES 36408628,00 0,00 9960707,00 9960707,00 26447921,00
Cristian Esquivel Vargas
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Tesorero 11/2/2022
2 Cargo que ocupa en la organización Fecha
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
ANEXO N.° 1 "VERSIÓN 2 LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS 2021"
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ **CONSOLIDADO**
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021
En colones
1
PRESUPUESTO REAL
INGRESOS ₡2 513 372 426,47 ₡2 648 453 934,09
Menos:
GASTOS ₡2 513 372 426,47 ₡2 122 225 967,91
SUPERÁVIT / DÉFICIT ₡526 227 966,18
Menos: Saldos con destino específico ₡488 686 211,52
Jiménez Tucurrique
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT ₡37 541 754,66 ₡21 894 994,65 ₡15 646 760,01
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: ₡488 686 211,52 ₡222 645 964,45 ₡266 040 247,07
Fundamento legal o especial que
Concepto específico Total Consolidado Jiménez Tucurrique
lo justifica
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del
Ley N°. 7509 / 7729 ₡644 648,51 ₡346 201,95 ₡298 446,56
IBI, Leyes 7509 y 7729
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y
Ley N°. 7509 / 7729 ₡2 309 511,11 ₡1 314 689,23 ₡994 821,88
10% IBI, Leyes 7509 y 7729
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI,
Ley N°. 7509 / 7729 ₡214 882,84 ₡115 400,65 ₡99 482,19
Ley Nº 7729
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76%
Ley N°. 7509 / 7729 ₡57 281 044,58 ₡26 850 852,14 ₡30 430 192,44
Ley Nº 7729
Mantenimiento y conservación caminos vecinales
Ley N°. 6909 ₡174 003,83 ₡170 747,94 ₡3 255,89
y calles urbanas
Fondo programas deportivos 50% espectáculos Ley N°. 7097 ₡233 372,50 ₡233 372,50 ₡0,00
Fondo programas culturales 50% espectáculos Ley N°. 7097 ₡282 514,98 ₡282 514,98 ₡0,00
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 Ley N°. 7331-93 ₡14 674,23 ₡14 674,23 ₡0,00
Fondo para obras financiadas con el Impuesto al
Ley N°. 9829 ₡32 064 889,96 ₡32 064 889,96 ₡0,00
cemento
Comité Cantonal de Deportes Ley N°. 7794 ₡4 189 992,28 ₡2 997 054,67 ₡1 192 937,61
Aporte al Consejo Nacional de Personas con
Ley N°. 9303 ₡499 509,11 ₡499 509,11 ₡0,00
Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO Ley N°. 7788 ₡92 051,96 ₡59 179,16 ₡32 872,80
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales Ley N°. 7788 ₡579 798,25 ₡372 828,73 ₡206 969,52
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio
Ley N°. 7788 ₡1 316 980,84 ₡1 035 403,38 ₡281 577,46
ambiente
Proyectos y programas para la Persona Joven Ley N°. 8261 ₡7 022 702,70 ₡7 022 702,70 ₡0,00
Fondo para deudas con IFAM.... Ley N°. 7794 / 4716 "Reglamento de Financiamiento"
₡7 883 313,21 ₡7 883 313,21 ₡0,00
Fondo recolección de basura Ley N°. 7794 ₡20 728 492,31 ₡12 525 058,52 ₡8 203 433,79
Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos Ley N°. 7794 ₡1 998 040,60 ₡1 998 040,60 ₡0,00
1 Fondo Acueducto Ley N°. 7794 ₡39 661 669,15 ₡39 661 669,15 ₡0,00
Fondo cementerio Ley N°. 7794 ₡1 738 777,14 ₡967 533,52 ₡771 243,62
Fondo de parques y obras de ornato Ley N°. 7794 ₡294 690,17 ₡294 690,17 ₡0,00
Saldo de partidas específicas Ley N°. 7755 ₡34 075 062,00 ₡34 075 062,00 ₡0,00
Saldo transferencias Anexo-5 transferencias ₡272009
Ley N°. 9166 año 2013 y Decreto 35225-H año 950 659,00 ₡27 950 659,00 ₡0,00
FODESAF Red de Cuido construccion y Ley N°. 8783 ₡3 259 500,00 ₡3 259 500,00 ₡0,00
Fondo Prestamos con BPDC OP 024-76-0522604
Ley N°. 4351 BPDC y Contrato de préstamo ₡3 523,50 ₡3 523,50 ₡0,00
"Proyectos Gestión Vial"
Fondo Aseo de Vías Ley N°. 7794 ₡9 492 921,04 ₡6 176 547,62 ₡3 316 373,42
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley 8114 - 9329 ₡232 216 127,78 ₡14 470 345,83 ₡217 745 781,95
Cuenta Partida Especìfica 3427-7 Ley N°. 7755 ₡2 462 857,94 ₡0,00 ₡2 462 857,94
Lissette Fernández Quirós
Nombre del Alcalde Municipal Firma
Trentino Mazza Corrales // Esteban Madrigal Quirós
Nombre funcionario responsable Firma
proceso de liquidación presupuestaria
21/7/2022
Fecha
1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2021, pendientes de liquidación, según lo establecido en el artículo 116 del Código
Municipal:
Si
2 No X
________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ "N°2"
Liquidación presupuestaria de Compromisos Año 2021
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
SALDO INGRESO GASTO SALDO INTERESES SALDO
DETALLE DE LA OBRA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO REAL GENERADOS REAL
del periodo anterior 2021 PERIODO 2021 AL 31/12/2021 EN 2021 LIQUID-2021
Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESUMEN DE COMPROBACIÓN 39 215 639,00 0,00 7 953 566,00 31 262 073,00 0,00 31 262 073,00
Nº LEY AÑO 39 215 639,00 0,00 5 140 577,00 34 075 062,00 0,00 34 075 062,00
8691 2009 Ve rtedero de Bas ura Tucurri que 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9019 2012 Construcci ón Pue nte Pea tonal Pla za Vi eja Pe jibaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9289 2015 Construcci ón de Pue nte Pea tona l en Pl a za Vie ja de Pejiba ye 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00
Compra De Ma te ri a l es Pa ra La Remodel ación De Los Se rvi cios
9341 2016 22 850,00 0,00 22 850,00 0,00 0,00 0,00
Y Mejora s Del Sa l ón Comunal De Peji ba ye Centro
Compra De Ma te ri a l es Metál i cos Pa ra La Cancha Mul ti us os De
9341 2016 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
Ba rrio Sa n Antoni o, El Humo De Pe jibaye
(Compra De Inmueble pa ra Cons trui r Pla ntel Munici pa l,
9411 2017 7 763 663,00 0,00 0,00 7 763 663,00 0,00 7 763 663,00
Dis tri to Tucurri que, Según La Le y No. 7755 Del 23/02/1998).
Construcci ón De Una Ca ncha de Vol ei bol Pla ya en La Victoria ,
9514 2018 3 513 807,00 0,00 0,00 3 513 807,00 0,00 3 513 807,00
Dis tri to Jua n Viñas
Pa ra da De Autobuse s Con Ba hía De Esta ci onami ento Incl uída
9632 2019 2 814 784,00 0,00 0,00 2 814 784,00 0,00 2 814 784,00
En La Comunidad De Buenos Aires , Dis tri to Jua n Viñas
Pa ra Ma ll a, Lado Sur Y Oe s te Del Cemente ri o Muni ci pa l En La
9632 2019 3 338 889,00 0,00 0,00 3 338 889,00 0,00 3 338 889,00
Comuni da d De Tucurri que, Di s trito Tucurri que
Compra De Mobi li a rio Pa ra La As ocia ción De Adulto Ma yor De
9632 2019 700 445,00 0,00 700 445,00 0,00 0,00 0,00
La Comunidad De Pe ji ba ye , Di s trito Peji ba ye
Construcci ón de Parada de Autobus es Ada pta da a la Ley 7600,
9791 2020 en la Comunidad de Barrio La Mara vi ll a , Dis tri to Jua n Viñas , 2 005 346,00 0,00 0,00 2 005 346,00 0,00 2 005 346,00
s egún la Ley No. 7755 De l 23/02/1998
Construcci ón de Cinco Pa rada s de Autobus es , en la Comunidad
9791 2020 de Tucurri que, Di stri to Tucurri que, s egún La Ley No. 7755 Del 2 410 141,00 0,00 1 417 282,00 992 859,00 0,00 992 859,00
23/02/1998
Techado de l a Ca ncha de Bas ketba ll en l a Comuni da d de
9791 2020 Peji baye, Di s tri to Pe ji ba ye, s egún La Ley No. 7755 De l 6 645 699,00 0,00 0,00 6 645 699,00 0,00 6 645 699,00
23/02/1998
Construcci ón Cancha de Bas ketba l l en l a Comuni da d de San
9791 2020 Antoni o, de l Humo de l Di s trito Peji ba ye, La Ley N° 7755 De l 23- 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00
1 02-1998 (Contra ta ción de Mano de Obra )
2 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese al Área de Servicios
3 para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, con copia a la
4 Alcaldía y Contabilidad Municipal.
5
6 ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y el Departamento de Gestión Vial
7
8 1- Se conoce el “Acta de la Sesión Extraordinaria número 06-2022, celebrada por la
9 Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Jiménez de forma virtual por medio de
10 la plataforma Google Meets, el día 19 de julio de 2022, a las trece horas exactas;
11 con la asistencia de los señores miembros de la Junta Vial Cantonal. Miembros
12 presentes: Lissette Fernández Quirós – alcaldesa. Ricardo Aguilar Representante
13 Concejo Municipal, Jorge Gamboa-Representante de las Asociaciones de
14 Desarrollo, Evelio Camacho Ulloa, Representante de los Concejos de Distrito, y
15 el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-Representante del Área Técnica de
16 Gestión Vial Municipal. Funcionarios presentes: Luis Mario Portuguéz Solano –
17 Vicealcalde. Sara Acuña Mazza – Asistente Administrativa del Departamento
18 de Gestión Vial. ARTÍCULO I Comprobación de Quórum Se comprueba el
19 quórum por parte de la Presidenta de la Junta Vial Cantonal la señorita Lissette
20 Fernández Quirós – alcaldesa. Se determina que se cuenta con quórum suficiente,
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 por lo tanto se puede dar apertura de la sesión. ARTÍCULO II Apertura de la Sesión
2 La Presidenta de la Junta Vial Cantonal, señorita Lissette Fernández Quirós da la
3 bienvenida a los presentes, se da la apertura a la sesión del día de hoy. ARTÍCULO
4 III Aprobación del orden del día Se da lectura del Orden del Día programado para
5 la Sesión de hoy, el cual se aprueba en forma unánime. Orden del día ARTÍCULO
6 I Comprobación del Quórum ARTÍCULO II Apertura de la Sesión ARTÍCULO III
7 Aprobación del orden del día ARTICULO IV Revisión, análisis y aprobación de la
8 Modificación Presupuestaria N°05-2022 para el Departamento de Gestión Vial.
9 ARTICULO V Revisión, análisis y aprobación del Proyecto II Presupuesto
10 Extraordinario para el año 2022 Ley 8114 y 9329 ARTÍCULO VI Cierre de la sesión.
11 ARTÍCULO IV Revisión, análisis y aprobación de la Modificación Presupuestaria
12 N°05-2022 para el Departamento de Gestión Vial. ACUERDO 1° La Junta Vial
13 Cantonal de Jiménez en Sesión Extraordinaria N°06, celebrada el martes 19 de julio
14 de 2022, acordó: Someter a votación la Modificación Presupuestaria N°05-2022
15 para el Departamento de Gestión Vial, de la siguiente manera.
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17 Aprobándose de forma unánime la Modificación Presupuestaria N°05-2022 para el
18 Departamento de Gestión Vial, por medio de los votos de todos los miembros
19 presentes de esta Junta Vial: Lissette Fernández Quirós – alcaldesa; Ricardo
20 Aguilar Solano- Representante Concejo Municipal; Evelio Camacho Ulloa,
21 Representante de los Concejos de Distrito, Jorge Gamboa-Representante de
22 las Asociaciones de Desarrollo y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-
23 Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal. Se solicita al
24 Concejo Municipal de Jiménez la aprobación de la misma. DEFINITIVAMENTE
25 APROBADO. ARTÍCULO V Revisión, análisis y aprobación del Proyecto II
26 Presupuesto Extraordinario para el año 2022 Ley 8114 y 9329 ACUERDO 1° La
27 Junta Vial Cantonal de Jiménez en Sesión Extraordinaria N°06, celebrada el martes
28 19 de julio de 2022, acordó: Someter a votación el Proyecto de II Presupuesto
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 Extraordinario para el año 2022 ley 8114 y 9329, para el Departamento de Gestión
2 Vial, de la siguiente manera.
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5 Aprobándose de forma unánime el Proyecto de II Presupuesto Extraordinario para
6 el año 2022 ley 8114 y 9329, para el Departamento de Gestión Vial, por medio de
7 los votos de todos los miembros presentes de esta Junta Vial: Lissette Fernández
8 Quirós – alcaldesa; Ricardo Aguilar Solano- Representante Concejo Municipal;
9 Evelio Camacho Ulloa, Representante de los Concejos de Distrito, Jorge
10 Gamboa-Representante de las Asociaciones de Desarrollo y el Arquitecto Luis
11 Enrique Molina Vargas-Representante del Área Técnica de Gestión Vial
12 Municipal. Se solicita al Concejo Municipal de Jiménez la aprobación del mismo.
13 DEFINITIVAMENTE APROBADO. ARTÍCULO VI Cierre de la Sesión Siendo las
14 trece horas con veinticinco minutos, la Presidenta Lissette Fernández Quirós da por
15 finalizada la Sesión.”
16 Se toma nota.
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18 ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)
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20 No hubo.
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22 ARTÍCULO X. Mociones
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Acta Sesión Ordinaria 117 del 25-07-2022
1 No hubo.
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3 ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
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5 ACUERDO 1º
6 Este Concejo acuerda por Unanimidad; dirigirse a la señora Rosaura Méndez,
7 Diputada de la Asamblea Legislativa, para exteriorizarle nuestra molestia e
8 indignación, por dejar plantados sin explicación alguna a los compañeros
9 representantes de este Concejo, que acudieron a su despacho con previa audiencia
10 el día 20 de julio, esperaron desde las 9:30 am hasta la 1:30 pm; sin que usted se
11 hiciera presente, y al día de hoy no hemos recibido una disculpa ante tal falta de
12 respeto y seriedad.
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21 Siendo las diecinueve horas con veintiún minutos exactos, la señora
22 Presidenta Municipal, regidora Mauren Rojas Mejía, da por concluida la
23 sesión.
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32 Mauren Rojas Mejía Nuria Estela Fallas Mejía
33 PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO
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