Ordinaria 69 · 2021-08-24
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- ~ Acuerdo (pág. 34) · firme · aprobado 0,00 0,00 anterior Superávit o Déficit Total 4 614 475,75 10 784 948,54 10 931 653,35 41 763 185,01 5 171 721,26 2 311 695,72 Elaborado por: Trentino …
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 69
2
3 Acta de la Sesión Ordinaria número 69-2021, celebrada por el Concejo Municipal
4 de Jiménez de forma virtual mediante la plataforma Google Meets, el día
5 veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno, a las dieciocho horas; con la
6 asistencia remota (cada uno de los asistentes desde su casa de habitación) de los
7 señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: Mauren Rojas Mejía- Presidenta Municipal,
10 Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela Dotti Ortiz, Marjorie Chacón Mesén- En
11 propiedad supliendo a Geovanna Abarca Chavarría y Guiselle Cascante Cerdas-
12 En propiedad supliendo a Mario Rivera Jiménez..
13
14 REGIDORES SUPLENTES: Ricardo Aguilar Solano, Claudina Mora Ulloa, y José
15 Jesús Camacho Ureña.
16
17 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y Evelio
18 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
19
20 SÍNDICA SUPLENTE: Ivannia Mora Gamboa- Distrito Pejibaye.
21
22 AUSENTES: Geovanna Abarca Chavarría- Vicepresidenta Municipal, Mario
23 Rivera Jiménez- Regidor propietario, Wilberth Hernández Sojo- Síndico suplente
24 distrito Juan Viñas, José Carlos Vindas Ureña- Síndico propietario distrito
25 Tucurrique y Liz Amadelys Morales Rodríguez- Síndica suplente distrito
26 Tucurrique.
27
28 Asisten (de forma remota) los siguientes funcionarios:
29
30 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós
31
32 VICEALCALDE MUNICIPAL: Luis Mario Portuguéz Solano.
33
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 - La señora Presidenta Municipal justifica la ausencia de los compañeros
2 Geovanna Abarca Chavarría- por motivos personales y Mario Rivera
3 Jiménez- por motivos de salud.
4
5 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
6
7 La señora Presidenta, Mauren Rojas Mejía, da las buenas tardes a los y las
8 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
9 cual se aprobó en forma unánime.
10
11 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
12
13 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
14 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
15 (para este día 5 de 5).
16
17 ARTÍCULO III. Audiencias
18
19 No hubo.
20
21 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria Nº 68
22
23 ACUERDO 1º
24 No existiendo objeciones ni correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez, somete
25 a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 68 y la aprueba y ratifica en todos
26 sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores propietarios
27 Mauren Rojas Mejía, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela Dotti Ortiz, Marjorie
28 Chacón Mesén y Guiselle Cascante Cerdas.
29
30 ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia
31
32 1- Oficio HAC-200-2021-2022 fechado 13 de agosto, enviado por la señora Flor
33 Sánchez Rodríguez, Jefa del Área de Comisiones Legislativas VI, Asamblea
34 Legislativa.
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 Les manifiesta lo siguiente “…Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión
2 Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le
3 comunico que la Comisión aprobó remitirle a todas las municipalidades la consulta
4 del Expediente N° 22.143, “LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
5 ANUALIDAD PRESUPUESTARIA EN PARTIDAS ESPECÍFICAS”, el cual le
6 adjunto.”
7
8 ACUERDO 1º
9 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
10 Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su análisis y posterior dictamen.
11
12 2- Oficio Nº 621-ALJI-2021 fechado 13 de agosto, enviado por la señorita
13 Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal.
14 Les manifiesta lo siguiente “…En revisión de la correspondencia será analizada por
15 el Concejo Municipal en la sesión del día martes 17 de agosto, se encontró el oficio
16 AI-114-2021 de la Auditora Interna Sandra Mora. En dicho documento la Sra. Mora
17 Muñoz indica que los días jueves 5 y viernes 6 de agosto se encontraba
18 incapacitada y que el comprobante respectivo fue comunicado digitalmente por
19 medio de correo electrónico. Después de analizar la correspondencia se procedió a
20 revisar minuciosamente el correo electrónico, utilizando las herramientas de la
21 aplicación. Efectivamente existe un correo de la Sra. Mora Muñoz con el
22 comprobante en las fechas indicas, sin embargo el mismo automáticamente se
23 almacenó en la carpeta de correos no deseados (spam). Por lo anterior veo
24 necesario externar mis disculpas a la señora Mora Muñoz por lo manifestado en el
25 oficio 594-ALJI-2021, en su último párrafo, ya que no fue mi intención ocasionar
26 inconvenientes sobre esta situación. Además al Concejo le solicito que omitan el
27 último párrafo del citado oficio.”
28
29 ACUERDO 2º
30 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
31 Especial encargada de análisis y asesoría con relación al oficio Nº 594-ALJI-2021
32 fechado 06 de agosto, enviado por la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa
33 Municipal, para lo que corresponda; de igual forma archivar en el expediente
34 administrativo 02-2020.
35
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 3- Nota fechada 12 de agosto, enviada por el señor Manuel Alvarado Sánchez,
2 Presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de Pejibaye.
3 Les manifiesta lo siguiente “…informarles que esta entidad en Sesión Ordinaria N
4 127 celebrada el día viernes 30 de Julio, acordó enviar esta nota al concejo
5 municipal con el propósito de realizar la siguiente petición. El día jueves 08 de julio
6 se realizó una reunión en la comunidad de Pejibaye con representantes de las
7 diferentes fuerzas vivas del distrito, ese día se presentaron proyectos y necesidades
8 para elaborar el presupuesto participativo 2022, ese mismo día se presentó por
9 parte de la Municipalidad de Jiménez los proyectos ejecutados, los proyectos en
10 proceso de diseño y contratación, los del departamento de gestión vial y los
11 proyectos der partidas específicas, en esta última selección de proyectos de
12 partidas específicas se presenta el proyecto de techado de cancha de baloncesto
13 en Pejibaye centro, mismo que ha sido cuestionado por parte de la gran mayoría de
14 vecinos de nuestra comunidad y nosotros como representantes del distrito,
15 sugerimos no realizar este proyecto por diferentes razones. Creemos que la cancha
16 de baloncesto se debe mantener sin techado ya que es el punto de entrada al centro
17 de la comunidad y es de gran atracción para el turismo que ingresa a la zona, ya
18 que se puede percibir la plaza de deportes, la iglesia católica y todo el centro de
19 nuestro pueblo apreciando toda su belleza desde que ingresamos por ese sector,
20 aparte de que en ese punto específicos se colocarán las letras turísticas con el
21 nombre de “PEJIBAYE” y será de mucha atracción para los visitantes. También
22 consideramos que el techado de la cancha en lugar de realizar una labor positiva
23 en la comunidad y por la cual se ha luchado constantemente con la Fuerza Pública
24 y demás instituciones, por erradicar la venta y distribución de droga en alrededores
25 del centro de la comunidad y un punto que se ha logrado controlar es precisamente
26 esa zona, con la colaboración de Comité Comunal de Deportes y Asociación de
27 Desarrollo en mantener la zona más limpia y con mucho más visibilidad para los
28 compañeros de la Fuerza Pública, quienes han realizado una gran labor en
29 diferentes requisas, decomisando gran parte de dosis de droga que se prestaban
30 para la venta y distribución de la misma, por lo tanto el riesgo social es altísimo y si
31 lo techamos buscamos mejorar las condiciones de estas personas que se dedican
32 a este tipo de negocios ilícitos. La Asociación de Desarrollo considera de suma
33 importancia redireccionar estos recursos a otros proyectos que busquen un impacto
34 positivo a nuestra comunidad, sabemos del proyecto de remodelación de camerinos
35 que está gestionando el Comité Comunal de Deportes con el Comité Cantonal de
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 Deportes y Recreación de Jiménez, tenemos conocimiento de que el proyecto no
2 se cubrirá en su totalidad por falta de recurso económico, por lo tanto se podría
3 redireccionar una parte de este recurso económico para la culminación de este
4 proyecto y avanzar todos juntos en un mismo sentido. Proponemos también invertir
5 en la losa del gimnasio comunal de Pejibaye ubicado en el Colegio Ambientalista de
6 Pejibaye cuya losa ya no es apta ni para la práctica de ninguna disciplina deportiva
7 como para la ejecución de las clases de educación física del Colegio Ambientalista,
8 de esta manera estaríamos ejecutando de buena manera esos recursos y dándole
9 el máximo aprovechamiento e impacto social-económico al distrito de Pejibaye, ya
10 que gran parte de los jóvenes de esta comunidad hacen uso de este Gimnasio y lo
11 que buscamos en estos tiempos son espacios de esparcimiento y recreación para
12 nuestros jóvenes y así evitar gran parte de problemáticas sociales que se enfrentan
13 día a día. Agradeciendo todos sus buenos deseos para Pejibaye con mucho respeto
14 les solicitamos revocar este proyecto y redirigir estos recursos a espacios donde se
15 puedan maximizar y ofrecer un desarrollo integral a la comunidad.”
16
17 ACUERDO 3º
18 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de esta nota a la Alcaldía
19 Municipal, para atención y respuesta.
20 Con copia a la Asociación de Desarrollo Comunal de Pejibaye.
21
22 4- Oficio AI-114-2021 fechado 09 de agosto, enviado por la señora Sandra Mora
23 Muñoz, Auditora Interna.
24 Les manifiesta lo siguiente “…Se les informa sobre el teletrabajo de la auditoria del
25 27 al 29 julio 2021. Se procede a presentar el informe de teletrabajo según: oficio
26 Nº SC-391-2020, transcripción del acuerdo 10° del artículo V, de la Sesión Ordinaria
27 N°33, celebrada el día lunes 14 de diciembre del año 2020
28 Nombre del Funcionario: Sandra Mora Muñoz
29 Dependencia: Auditoria Interna
30 Superior Jerarca: Concejo Municipal
31 Fecha del informe: 09 de agosto, 2021
Fecha del día laborado Actividad realizada Objetivo de la actividad Evidencia o indicador
de cumplimiento de la
actividad y del interés
para el
Municipio
03/08/2021 Martes Revisar correo Recibir y enviar Cumplir con las
correspondencia actividades propias de la
auditoria
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
03/08/2021 Martes Revisar Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
03/08/2021 Martes Revisión de la página de Recopilar información Cumplir con las
la CGR actividades propias de la
auditoria
03/08/2021 Martes Capacitación de la CGR Tema: Control Interno Cumplir con los planes
de la auditoria para el
año 2021
04/08/2021 Miércoles Revisar correo Recibir y enviar Cumplir con las
correspondencia actividades propias de la
auditoria
04/08/2021 Miércoles Revisar la Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
04/08/2021 Miércoles Revisión de la página de Recopilar información Cumplir con las
la CGR actividades propias de la
auditoria
04/08/2021 Miércoles Capacitación de CGR Tema: Control Interno Cumplir con los planes
de la auditoria para el
año 2021
1 Notas:
2 1. Se envió una solicitud de aplicación al contrato de teletrabajo que venció el 30 de
3 julio 2021, por una semana más, pero al no haber acuerdo del Concejo. La Alcaldía
4 no lo firmo.
5 2. Los días jueves 5 y viernes 6, fui incapacitada. Se le comunico a la alcaldía
6 mediante correo electrónico de la incapacidad. No fue comunicado a la alcaldía con
7 anterioridad porque fue un imprevisto y cuando me dirigía al centro médico me di
8 cuenta que no llevaba el teléfono, por lo que al regreso le envié el comprobante de
9 incapacidad. Se anexa correo del mismo.”
10
11 ACUERDO 4º
12 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
13 Especial encargada de análisis y asesoría con relación al oficio Nº 594-ALJI-2021
14 fechado 06 de agosto, enviado por la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa
15 Municipal, para lo que corresponda; de igual forma archivar en el expediente
16 administrativo 02-2020.
17
18 5- Copia de oficio AI-117-2021 fechado 16 de agosto, enviado por la señora
19 Sandra Mora Muñoz, Auditora Interna a Ciudadanía Activa Jiménez.
20 Les manifiesta lo siguiente “…Asunto: Aclaración Teletrabajo semana (2 al 6 de
21 agosto) Aspectos legales: REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE
22 INCAPACIDADES Y LICENCIAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE
23 SALUD Artículo 2º-Del campo de aplicación y de la responsabilidad
24 administrativa, civil y penal sobre el otorgamiento de incapacidades y
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 licencias. a) Del campo de aplicación: […] El otorgamiento de una incapacidad
2 formaliza un compromiso recíproco entre el profesional en Ciencias Médicas
3 (médicos y odontólogos), autorizados por la Caja, y el asegurado (a) activo (a), cuyo
4 fin último es propiciar la recuperación de la salud mediante el reposo de este
5 último y su reincorporación al trabajo, el cual genera el derecho a obtener el pago
6 de un subsidio o de una ayuda económica, derechos que están sujetos a los plazos
7 de calificación establecidos en el Reglamento del Seguro de Salud. (el resaltado no
8 es del original). El asegurado activo (a) incapacitado (a), en función del reposo
9 prescrito, como parte de su tratamiento, queda inhabilitado para el
10 desempeño de cualquier tipo de actividad remunerada y no remunerada,
11 pública o privada, tanto en su horario ordinario, como fuera de él, así como
12 cualquier actividad intelectual, física o recreativa que interfiera con la
13 recomendación médica. […] (el resaltado no es del original) Definición de
14 teletrabajo: Se conoce como teletrabajo a la actividad laboral que se desarrolla
15 fuera de las instalaciones de la empresa contratante, apelando a las tecnologías
16 de la información y de la comunicación para el desarrollo de los quehaceres.
17 CODIGO MUNICIPAL CAPÍTULO V Sesiones del Concejo y acuerdos Artículo
18 37. – BIS[…] La secretaría del concejo quedará obligada a gestionar lo que
19 corresponda para cumplir lo dispuesto y a dejar respaldo de audio, video y datos,
20 así como para la elaboración del acta correspondiente conforme a lo dispuesto en
21 el artículo 47 de esta ley. Artículo 41. - Las sesiones del Concejo serán públicas. El
22 Concejo deberá reglamentar la intervención y formalidad de los particulares. Artículo
23 46. - El Secretario del Concejo formará un expediente para cada proyecto; a él se
24 agregarán el dictamen de Comisión y las mociones que se presenten durante el
25 debate; además, se transcribirán los acuerdos tomados y al pie firmarán el
26 Presidente Municipal y el Secretario. Artículo 47. - De cada sesión del Concejo se
27 levantará un acta; en ella se harán constar los acuerdos tomados y, sucintamente,
28 las deliberaciones habidas, salvo cuando se trate de nombramiento o elecciones,
29 de los cuales únicamente se hará constar el acuerdo tomado. CAPÍTULO VII
30 Secretario del Consejo Artículo 53. - Cada Concejo Municipal contará con un
31 secretario, cuyo nombramiento será competencia del Concejo Municipal. El
32 Secretario únicamente podrá ser suspendido o destituido de su cargo, si existiere
33 justa causa. Serán deberes del Secretario: a) Asistir a las sesiones del Concejo,
34 levantar las actas y tenerlas listas dos horas antes del inicio de una sesión, para
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 aprobarlas oportunamente, salvo lo señalado en el artículo 48 de este código. b)
2 Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del Concejo, conforme a la ley.
3 c) Extender las certificaciones solicitadas a la municipalidad. d) Cualquier otro deber
4 que le encarguen las leyes, los reglamentos internos o el Concejo Municipal.
5 HECHOS CRONOLOGICOS: 1. En la sesión del día 2 de agosto 2021, Sesión
6 Ordinaria 66-2021, en el minuto 15 en adelante se puede escuchar que la señora
7 presidenta indica lo siguiente: ”Por esta semana que siga con el teletrabajo
8 normal cuatro días de teletrabajo y uno presencial” Sin embargo la señora
9 secretaria lo único que anota en el acta correspondiente a la Sesión 66- 2021 del 2
10 de agosto 2021 es lo siguiente: ““5- Oficio AI-112-2021 fechado 30 de julio,
11 enviado por la señora Sandra Mora Muñoz, Auditora Interna. Les manifiesta lo
12 siguiente “… Les solicito por favor un nuevo acuerdo para realizar teletrabajo a partir
13 del 1 de agosto 2021, en las mismas condiciones que me fueron dadas en la Sesión
14 ordinaria N°55 del lunes 17 de mayo del 2021. “ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
15 ACUERDO 1º Este Concejo acuerda por Unanimidad; extender el Contrato de
16 Teletrabajo a la señora Sandra Mora Muñoz, Auditora Interna, realizará teletrabajo
17 los días lunes, martes, miércoles y jueves de cada semana y presencialmente los
18 viernes de cada semana. El contrato se hará bajo las mismas cláusulas que rigen
19 para el resto de los funcionarios municipales, incluido el período de vigencia del
20 contrato, para lo cual se autoriza a la Alcaldía Municipal, quien se encargará de
21 indicar dichas cláusulas y firmar el mismo. Con copia a la Alcaldía Municipal.” Se
22 toma nota y se deja para resolver la próxima semana.” En este punto queda la
23 duda de por qué la señora secretaria no comunico de manera oficial a la
24 auditoria que se le extendía el teletrabajo por una semana más según
25 indicaciones de la señora presidenta del Concejo Municipal y por qué la
26 señora secretaria del Concejo Municipal no transcribió en actas lo dicho por
27 la señora presidenta del Concejo Municipal la señora Mauren Roja. 2. Se
28 reporta a la alcaldía todos los días que se trabaja en teletrabajo. Según
29 indicaciones que se recibieron desde el principio de las labores de teletrabajo, se
30 comunicara a la señora alcaldesa todos los días el inicio y final de labores diarias.
31 Martes 3 de agosto 2021:
32 martes 3/8/2021 06:52
33 Sandra Mora smora@munijimenez.go.cr
34 Inicio Labores
35 Para:'lfernandez@munijimenez.go.cr'
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 martes 3/8/2021 16:12
2 Sandra Mora smora@munijimenez.go.cr
3 Finalizo Labores
4 Para: 'lfernandez@munijimenez.go.cr'
5 Miércoles 4 de agosto 2021:
6 miércoles 4/8/2021 06:50
7 Sandra Mora smora@munijimenez.go.cr
8 Inicio Labores
9 Para: 'lfernandez@munijimenez.go.cr'
10 miércoles 4/8/2021 16:12
11 Sandra Mora smora@munijimenez.go.cr
12 Finalizo Labores
13 Para: 'lfernandez@munijimenez.go.cr'
14 Se adjunta boleta de incapacidad para los días 5 y 6 de agosto de 2021. En los
15 anexos se detalla los correos enviados 3. Solicitud de ampliación de contrato
16 de teletrabajo Solicite a la señora alcaldesa la ampliación del contrato de
17 teletrabajo por una semana más, el día 3 de agosto a las 7:58 de la mañana.
18 De: Sandra Mora [mailto:smora@munijimenez.go.cr] Enviado el: martes, 3 de
19 agosto de 2021 07:58 Para: 'lfernandez@munijimenez.go.cr'
20 <lfernandez@munijimenez.go.cr>; Adriana Esquivel Ramírez
21 (secretariaalcaldia@munijimenez.go.cr) <secretariaalcaldia@munijimenez.go.cr>
22 Asunto: Ampliación de contrato de teletrabajo Por favor devolver firmado el contrato
23 Al no tener respuesta de la señora alcaldesa sobre la ampliación al teletrabajo se lo
24 solicite de nuevo, el día miércoles 4 de agosto 2021
25 De: Sandra Mora [mailto:smora@munijimenez.go.cr] Enviado el: miércoles 4 de
26 agosto de 2021 08:07 a.m. Para: lfernandez@munijimenez.go.cr; Adriana Esquivel
27 Ramírez <secretariaalcaldia@munijimenez.go.cr> Asunto: RV: Ampliación de
28 contrato de teletrabajo
29 La señora alcaldes respondió a mi solicitud de ampliación de teletrabajo con
30 lo siguiente, el día miércoles 4 de agosto 2021
31 De: Adriana Esquivel [mailto:aesquivel@munijimenez.go.cr] Enviado el: miércoles,
32 4 de agosto de 2021 09:26 Para: 'Sandra Mora' <smora@munijimenez.go.cr>
33 Asunto: RE: Ampliación de contrato de teletrabajo
34 Buenos días Con respecto al contrato de teletrabajo se requiere por favor indicar el
35 acuerdo donde el Concejo Municipal autorizó su ampliación del contrato de
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 teletrabajo. También se necesita saber porque la vigencia del contrato es hasta el
2 11 de agosto? Gracias
3 A lo que conteste lo siguiente:
4 De: Sandra Mora [mailto:smora@munijimenez.go.cr] Enviado el: miércoles 4 de
5 agosto de 2021 10:52 a.m. Para: Adriana Esquivel Ramírez
6 <secretariaalcaldia@munijimenez.go.cr
7 Según en la sesión del Lunes, la señora presidenta indico que mientras decidían
8 que jornada de teletrabajo de la auditoria, continuaba una semana mas, tal como
9 estaba, la señora secretaria se ha atrasado en enviar el acuerdo.
10 4. Incapacidad: Desde el martes 3 de agosto 2021, no me sentía bien de salud, sin
11 embargo trabaje martes y miércoles en teletrabajo, como mi situación de salud no
12 mejoraba, fue al Ebais pasadas las 2 de la tarde, para ver si me podían atender. No
13 me atendieron en el Ebais, sino que me enviaron al centro de COVID, en Turrialba.
14 No comunique con anterioridad a la Alcaldía por motivo que no tenía cita, y el
15 teléfono se me había quedado en la casa. Al finalizar el día comunique y envié a la
16 alcaldía la boleta de incapacidad.
17 miércoles 4/8/2021 16:08
18 Sandra Mora smora@munijimenez.go.cr
19 Finalizo Labores
20 Para 'lfernandez@munijimenez.go.cr'
21 Se adjunta boleta de incapacidad para los días 5 y 6 de agosto de 2021
22 5. Informe de teletrabajo.
23 De: Sandra Mora [mailto:smora@munijimenez.go.cr] Enviado el: lunes, 9 de agosto
24 de 2021 11:10 Para: Nuria Fallas Mejía <secretariaconcejo@munijimenez.go.cr>
25 Asunto: Oficio AI-114-2021
26 Por favor confirmar recibido
27 Se envía informe de teletrabajo, el día lunes 9 de agosto 2021, no se procedió a
28 enviarlo el día viernes por motivo que me encontraba incapacitada. Se anexa el
29 informe de teletrabajo con oficio AI-114-2021
30 Conclusión: Trabajos realizados del 2 al 6 de agosto 2021, el día 2 de agosto era
31 feriado, por lo tanto no se trabajó. El día martes 3 y miércoles 4 de agosto 2021,
32 trabaje mediante la modalidad de teletrabajo, realizando la respectiva comunicación
33 a la alcaldía. El día jueves 5 y viernes 6 de agosto 2021, estuve incapacitada. La
34 incapacidad fue debidamente comunicada a la Alcaldía. El informe de teletrabajo
35 fue enviado a la secretaria del Concejo Municipal como corresponde, pero este no
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 fue visto en la Sesión Ordinaria del día 10 de agosto 2021. Desconociendo los
2 motivos por lo cual no se cumplió como corresponde. En este punto desconozco
3 quien se toma las atribuciones de que se ve en la sesiones, de lo que consta en
4 actas y de lo que solo se hace una mención.”
5
6 ACUERDO 5º
7 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
8 Especial encargada de análisis y asesoría con relación al oficio Nº 594-ALJI-2021
9 fechado 06 de agosto, enviado por la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa
10 Municipal, para lo que corresponda; de igual forma archivar en el expediente
11 administrativo 02-2020.
12
13 6- Copia de nota fechada 30 de julio, recibida el 17 de agosto, enviada al
14 ingeniero Ariel Vega León, Director de la División de Obras Públicas del
15 MOPT-BID por parte del licenciado Víctor Luis Arias Richmond, Presidente de
16 la Federación de Municipalidades de Cartago.
17 Le manifiesta lo siguiente “…Después de saludarlo y en vista de la “APROBACIÓN
18 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 2098/OC-CR ENTRE LA REPÚBLICA DE
19 COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,
20 CELEBRADO AL AMPARO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL
21 FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (CR-X1007) PARA
22 FINANCIAR EL PRIMER PROGRAMA PARA LA RED VIAL CANTONAL (PRVC
23 I)”, según consta en La Gaceta Nº 191 del miércoles 5 de octubre del 2011. Aunado
24 a lo anterior, y a la aprobación Segundo Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC
25 II) Préstamo No. 4507/OC CR en el año 2018, es que solicitamos información
26 precisa y concreta, del estado del programa en mención para los proyectos
27 liderados por las diferentes Municipalidades de la Provincia de Cartago. Asimismo,
28 necesitamos conocer la calendarización en detalle del proceso de licitación, en
29 donde se sobreentiende que ya muchos de estos proyectos cuentan con la
30 factibilidad necesaria, para continuar con el debido trámite. Es importante, recordar
31 que este menester recae, en que llevamos más de 10 años en este proceso, y la
32 ejecución del mismo en nuestra provincia, ha sido prácticamente nula, causando
33 mucha expectativa para los beneficiarios directos e indirectos, y por ende una mala
34 imagen para los Municipios, además de que los recursos presupuestados como
35 contrapartidas, se van a superávit en dicho programa, causando problemas de
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 ejecución ante la Contraloría General de la República. Agradecemos la comprensión
2 a la presente misiva, en donde el accionar de ustedes, va vinculado con el desarrollo
3 de nuestros cantones.” Se toma nota.
4
5 7- Oficio CG-023-2021 fechado 18 de agosto, enviado por la señora Erika
6 Ugalde Camacho, Jefa del Área de Comisiones Legislativas III, Asamblea
7 Legislativa.
8 Les manifiesta lo siguiente “…Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión
9 Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud del informe de
10 consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita su criterio
11 en relación con el proyecto 22.470 “Ley del Sistema Nacional de Inversión
12 Pública”, el cual se adjunta.”
13
14 ACUERDO 7º
15 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
16 Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su análisis y posterior dictamen.
17
18 8- Oficio AL-CPJN-039-2021 fechado 18 de agosto, enviado por la señora Ana
19 Julia Araya Alfaro, Jefa del Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea
20 Legislativa.
21 Les manifiesta lo siguiente “…La Comisión Permanente Especial de Juventud,
22 Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley,
23 Expediente Nº 22.449, “REFORMA DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 8261, LEY
24 GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, DEL 20 DE MAYO DE 2002” el cual me
25 permito copiar de forma adjunta.”
26
27 ACUERDO 8º
28 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
29 Municipal de Gobierno y Administración, para su análisis y posterior dictamen.
30
31 9- Oficio AL-CJ-21.668-0218-2021 fechado 18 de agosto, enviado por la señora
32 Marcia Valladares Bermúdez, Jefa del Área de Comisiones Legislativas IV,
33 Asamblea Legislativa.
34 Les manifiesta lo siguiente “…La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene
35 para su estudio el proyecto: Expediente N° 21.668: “MODIFICACIÓN DEL
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA
2 SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 DE ABRIL DE 1971”.En sesión No. 11, del 17
3 de agosto de 2021 se aprobó moción para consultar el texto base del proyecto a su
4 representada; el cual se adjunta.”
5
6 ACUERDO 9º
7 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
8 Municipal de Asuntos Sociales, para su análisis y posterior dictamen.
9
10 10- Oficio AL-CJ-21.667-OFIC-0265-2021 fechado 18 de agosto, enviado por la
11 señora Marcia Valladares Bermúdez, Jefa del Área de Comisiones Legislativas
12 IV, Asamblea Legislativa.
13 Les manifiesta lo siguiente “…La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene
14 para su estudio el proyecto: Expediente N° 21.667: “MODIFICACIÓN DEL
15 ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA
16 SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 DE ABRIL DE 1971 Y DEL ARTÍCULO 46 DE
17 LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA, Nº 7052
18 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986”.En sesión No. 11, del 17 de agosto de 2021 se
19 aprobó moción para consultar el texto base del proyecto a su representada; el cual
20 se adjunta.”
21
22 ACUERDO 10º
23 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la Comisión
24 Municipal de Asuntos Sociales, para su análisis y posterior dictamen.
25
26 11- Copia de nota fechada 11 de agosto, enviada por vecinos del Barrio INVU
27 de Juan Viñas, encabezados por la señora Marlen Sanabria E., a la señorita
28 Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal.
29 Le manifiestan lo siguiente “…Los suscritos abajo firmantes, vecinos del Barrio el
30 INVU de Juan Viñas, ante la reciente afectación por las lluvias durante la tercera
31 semana del pasado mes de Julio, manifestamos nuestra solicitud de apoyo. Hemos
32 notado un incremento en la cantidad de las aguas canalizadas en lo que antes era
33 un pequeño paso de agua en el sector este del Barrio el INVU, consecuencia que le
34 atribuimos al crecimiento poblacional y del consecuente desarrollo urbanístico en
35 lugares aledaños a nuestro barrio. Dichas aguas se desplazan de norte a sur desde
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 el inicio de la cuesta del Barrio San Antonio, hasta el paso de agua cerca de los
2 límites del Barrio el INV y Loma de Viñas (a unos metros de la esquina sur oeste
3 der la plaza de deportes de nuestro barrio). De igual forma, el caudal que se deposita
4 sobre esta calzada proveniente del cafetal y del cañal del costado este del Barrio el
5 INVU, se incrementa significativamente arrasando materiales orgánicos y de suelos;
6 sobrepasando así la capacidad de dicho canal natural. Sin pretender tener el
7 conocimiento técnico absoluto sobre el tema, es nuestro común entender que dichas
8 aguas se han incrementado con el tiempo, debido al aumento en las aguas captadas
9 en zonas más altas y que desembocan en dicha calzada; así como debido a aguas
10 provenientes del cañal y del cafetal ubicado al este de nuestro Barrio el INVU, como
11 ya indicamos. Nuestros temores quedaron claramente justificados y fueron
12 evidenciados con las fuertes lluvias sufridas el pasado 22 y 23 de julio del presente
13 año. Por lo que, con el tiempo hemos venido buscando mantener “abierto y libre” el
14 cauce natural para esas aguas, donde algunos vecinos nos hemos visto en la
15 necesidad de levantar muros de contención y otras obras similares para mitigar el
16 riesgo de deslizamientos y erosiones de los terrenos. No obstante, nos parece que
17 eso no es sostenible ni representa una solución definitiva a la situación y al riesgo
18 que vivimos como vecinos de este barrio. Pese a nuestros esfuerzos como vecinos
19 seguimos viendo como nuestras propiedades se ven socavadas, erosionadas y en
20 eventos como el de hace dos semanas atrás, claramente algunas propiedades
21 terminaron afectadas. Debido a lo anterior, nos presentamos ante usted con el
22 objetivo de solicitarle lo siguiente: 1. ¿Cuál es el plan a corto y mediano plazo para
23 mitigar y erradicar este riesgo? 2. Según los análisis realizados por la Municipalidad
24 de Jiménez ¿Han identificado acciones con la Hacienda Juan Viñas, para disminuir
25 las aguas canalizadas al Este del Barrio El INVU y la Quebrada en Loma de Viñas?
26 3. Favor confirmar si existe dentro de los planes de la Municipalidad de Jiménez un
27 proyecto para la canalización de dichas aguas. Como vecinos, buscamos lo mejor
28 para nuestras familias y consecuentemente para la comunidad, nos preocupa
29 enormemente el impacto que las implacables lluvias y esas aguas encausadas
30 pueden seguir afectando a nuestros patrimonios familiares. No deseamos que nadie
31 pase una situación como la que estamos viviendo y confiamos que usted hará todo
32 lo que este en sus manos y más allá, con la finalidad de que la solidaridad
33 institucional se haga manifiesta…Para notificaciones al correo electrónico
34 johvare@gmail.com “
35
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 ACUERDO 11º
2 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de esta nota al ingeniero
3 Alfredo Orocú Sandoval, Encargado de Construcciones, Catastro y Valoración y al
4 arquitecto Luis Enrique Molina Vargas, Director de Gestión Vial Municipal, para su
5 atención y respuesta.
6 Con copia a los vecinos interesados al correo electrónico johvare@gmail.com
7
8 12- Copia de oficio Nº 634-ALJI-2021 fechado 19 de agosto, enviado por la
9 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, al señor Wilberth
10 Quirós Palma, Intendente del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique.
11 Le manifiesta lo siguiente “…Por este medio le informo que es necesario presentar
12 el Proyecto del Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año 2022 a
13 más tardar el día 25 de agosto del presente año en la Alcaldía Municipal. Esto con
14 el fin de que el mismo sea trasladado al Departamento de Contabilidad Municipal
15 para su revisión, análisis y consolidación con el Proyecto de Presupuesto de la
16 Municipalidad de Jiménez, previo a su presentación al Concejo Municipal de
17 Jiménez el día 31 de agosto, tal como lo establece el Código Municipal. Se les
18 recuerda que este Proyecto de Presupuesto a presentar ha de incluir lo
19 correspondiente a la Junta Vial Distrital con sus respectivas copias de las actas de
20 aprobación.” Se toma nota.
21
22 13- Oficio S.M.N. 09-2021 fechado 19 de agosto, enviado por el Concejo
23 Municipal de Distrito de Tucurrique.
24 Les manifiestan lo siguiente “…Al dirigirme a sus estimables personas, permítanme
25 saludarles y desearles éxitos en sus funciones. La presente tiene por finalidad
26 felicitarlos por la conmemoración del 118 aniversario del Cantón de Jiménez. Por su
27 incansable lucha en la superación de los distritos, por su arduo trabajo en pro de
28 nuestras comunidades. Ruego a Dios que se cumplan muchos años más.” Se toma
29 nota.
30
31 14- Oficio ATMJ 069-21 fechado 20 de agosto, enviado por el señor Juan
32 Gabriel Solano Sánchez, Encargado de la Administración Tributaria.
33 Les manifiesta lo siguiente “…Aprovecho por este medio la oportunidad para
34 saludarles y desearles lo mejor en el desempeño de sus funciones, les adjunto la
35 solicitud de licencia para venta de bebidas con contenido alcohólico, presentada por
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 Corporación de Supermercados Unidos SRL, cédula jurídica 3-0102-007223
2 con representación legal de Gabriela Madrigal Corella, cédula 1-0969-0972
3 para ser utilizada en el Palí Juan Viñas, el cual cuenta con patente municipal N°
4 2319, ubicado en Barrio Buenos Aires, sobre ruta 10 contiguo al restaurante El Clon.
5 El Concejo Municipal de Jiménez con base en lo establecido en el Reglamento de
6 Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico, es quien aprueba o no, la
7 colocación de nuevas Licencias de Venta y Comercialización de Bebidas con
8 Contenido Alcohólico. Señalo que presenta todos los requisitos solicitados. Además
9 se indica que para la actividad de Supermercado no se establecen restricciones de
10 distancia.”
11
12 ACUERDO 14º
13 Este Concejo acuerda por Unanimidad; autorizar una licencia para venta de bebidas
14 con contenido alcohólico, licencia Clase D, para ser explotada en el PALÍ JUAN
15 VIÑAS, el cual cuenta con patente municipal número 2319, solicitud presentada por
16 Corporación de Supermercados Unidos SRL, cédula jurídica 3-0102-007223, cuyo
17 representante legal es la señora Gabriela Madrigal Corella cédula de identidad 1
18 0969 0972, la dirección exacta del local se ubica en Juan Viñas de Jiménez, Buenos
19 Aires sobre ruta 10 contiguo al Restaurante El Clon.
20 Que se comunique este acuerdo a la señora Madrigal Corella al correo electrónico
21 camcrlyp@wal-mart.com con copia a la Administración Tributaria Municipal.
22
23 15- Oficio AI-118-2021 fechado 20 de agosto, enviado por la señora Sandra
24 Mora Muñoz, Auditora Interna.
25 Les manifiesta lo siguiente “…Se les informa sobre el teletrabajo de la auditoria del
26 16 al 19 agosto 2021. Se procede a presentar el informe de teletrabajo según: oficio
27 Nº SC-391-2020, transcripción del acuerdo 10° del artículo V, de la Sesión Ordinaria
28 N°33, celebrada el día lunes 14 de diciembre del año 2020
29 Nombre del Funcionario: Sandra Mora Muñoz
30 Dependencia: Auditoria Interna
31 Superior Jerarca: Concejo Municipal
32 Fecha del informe: 20 de julio, 2021
Fecha del día laborado Actividad realizada Objetivo de la actividad Evidencia o indicador
de cumplimiento de la
actividad y del interés
para el
Municipio
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
16/08/2021 Lunes Revisar correo Recibir y enviar Cumplir con las
correspondencia actividades propias de la
auditoria
16/08/2021 Lunes Revisar Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
16/08/2021 Lunes Revisión de la página de Recopilar información Cumplir con las
la CGR actividades propias de la
auditoria
16/082021 Lunes Capacitación CGR Tema: Control Interno Cumplir con los planes
de la auditoria para el
año 2021
17/08/2021 Martes Revisar correo Recibir y enviar Cumplir con las
correspondencia actividades propias de la
auditoria
17/08/2021 Martes Revisar Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
17/08/2021 Martes Revisión de la página de Recopilar información Cumplir con las
la CGR actividades propias de la
auditoria
17/08/2021 Martes Capacitación de CGR Tema: Control Interno Cumplir con los planes
de la auditoria para el
año 2021
18/08/2021 Miércoles Revisar correo Recibir y enviar Cumplir con las
correspondencia actividades propias de la
auditoria
18/08/2021 Miércoles Revisar la Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
18/08/2021 Miércoles Revisión de la página de Recopilar información Cumplir con las
la CGR actividades propias de la
auditoria
18/08/2021 Miércoles Preparación Información A solicitud de la CGR, Cumplir con los planes
tema TI de la auditoria para el
año 2021
19/08/2021 Jueves Revisar correo Recibir y enviar Cumplir con las
correspondencia actividades propias de la
auditoria
19/08/2021 Jueves Revisar la Gaceta Diario Recopilar información Cumplir con las
oficial de Costa Rica actividades propias de la
auditoria
19/08/2021 Jueves Revisión de la página de Recopilar información Cumplir con las
la CGR actividades propias de la
auditoria
19/08/2021 Jueves Preparación Información A solicitud de la CGR, Cumplir con los planes
tema TI de la auditoria para el
año 2021
1 Se toma nota y se archiva en el expediente administrativo 02-2020.
2
3 16- Oficio AI-120-2021 fechado 20 de agosto, enviado por la señora Sandra
4 Mora Muñoz, Auditora Interna.
5 Les manifiesta lo siguiente “…Les solicito por favor un espacio para la presentación
6 de la Derogatoria de las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las
7 Tecnologías de Información. Puede ser para la Sesión del día 31 de agosto 2021, o
8 para el día 7 de setiembre 2021.”
9
10
11
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 ACUERDO 16º
2 Este Concejo acuerda por Unanimidad; conceder el espacio solicitado por la señora
3 Auditora Interna mediante oficio AI-120-2021 de fecha 20 de agosto, para la sesión
4 ordinaria del martes 07 de setiembre del año en curso, a las 6 de la tarde, en la Sala
5 de Sesiones Municipales (presencial).
6
7 17- Oficio 017-2021-JVCMJ fechado 23 de agosto, enviado por el señor Ricardo
8 Aguilar Solano, Secretario de la Junta Vial Cantonal de Jiménez.
9 Les manifiesta lo siguiente “…La Junta Vial Cantonal de Jiménez en Sesión
10 Extraordinaria N°06, celebrada el día 23 de agosto de 2021, acordó: Someter a
11 votación la Modificación al Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio
12 económico del año 2022 para que se consigne de la siguiente manera:
13 OBJETO DE GASTO POR PROYECTO
0 REMUNERACIONES ₡103,159,000.00
REMUNERACIONES BÁSICAS ₡56,600,000.00
5.03.02.001.0.01.01.0 Sueldos para cargos fijos ₡52,600,000.00
5.03.02.001.0.01.05.0 Suplencias ₡4,000,000.00
REMUNERACIONES EVENTUALES ₡3,910,000.00
5.03.00.001.0.02.01.0 Tiempo Extraordinario ₡3,500,000.00
Riesgos de peligrosidad ₡410,000.00
INCENTIVOS SALARIALES ₡24,274,000.00
5.03.02.001.0.03.01.0 Retribución por años servidos ₡12,540,000.00
5.03.02.001.0.03.02.2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión ₡2,126,000.00
5.03.02.001.0.03.03.0 Decimotercer mes ₡7,118,000.00
5.03.02.001.0.03.04.0 Salario escolar ₡2,490,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
₡9,525,000.00
SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
5.03.02.001.0.04.01.0 ₡9,055,000.00
Seguro Social
5.03.02.001.0.04.05.0 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡470,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
₡8,850,000.00
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del
5.03.02.001.0.05.01.0 ₡5,000,000.00
Seguro Social
5.03.02.001.0.05.02.0 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias ₡1,285,000.00
5.03.02.001.0.05.03.0 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡2,565,000.00
1 SERVICIOS ₡39,215,000.00
SERVICIOS BÁSICOS ₡4,000,000.00
5.03.02.001.1.02.02.0 Servicio de energía eléctrica ₡2,000,000.00
5.03.02.001.1.02.04.0 Servicio de telecomunicaciones ₡2,000,000.00
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡5,900,000.00
5.03.02.001.1.04.02.0 Servicios Jurídicos ₡1,000,000.00
5.03.02.001.1.04.03.0 Servicios de Ingeniería ₡1,000,000.00
5.03.02.001.1.04.06.0 Servicios Generales ₡2,000,000.00
5.03.02.001.1.04.99.0 Otros servicios de gestión y apoyo ₡1,000,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
5.03.02.001.1.03.01.0 Información ₡400,000.00
5.03.02.001.1.03.06.0 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales ₡500,000.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE ₡4,450,000.00
5.03.02.001.1.05.01.0 Transporte dentro del país ₡200,000.00
5.03.02.001.1.05.02.0 Viáticos dentro del país ₡4,250,000.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES ₡15,715,000.00
5.03.02.001.1.06.01.1 Seguros (Riesgos del Trabajo) ₡1,715,000.00
5.03.02.001.1.06.01.2 Seguros Maquinaria ₡14,000,000.00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡500,000.00
5.03.02.001.1.07.02.0 Actividades protocolarias ₡500,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡8,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
5.03.02.001.1.08.02.0 ₡8,000,000.00
información
IMPUESTOS ₡650,000.00
5.03.02.001.1.09.99.0 Otros impuestos ₡350,000.00
5.03.02.001.1.99.05.0 Deducibles ₡300,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡4,346,000.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡4,346,000.00
5.03.02.001.2.99.01.0 Útiles y materiales de oficina y cómputo ₡450,000.00
5.03.02.001.2.01.02.0 Productos farmacéuticos y medicinales ₡500,000.00
5.03.02.001.2.99.03.0 Productos de papel, cartón e impresos ₡500,000.00
5.03.02.001.2.99.05.0 Útiles y materiales de limpieza ₡996,000.00
5.03.02.001.2.99.06.0 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡500,000.00
5.03.02.001.2.99.04.0 Textiles y vestuario ₡1,200,000.00
5.03.02.001.2.99.99.0 Otros útiles, materiales y suministros diversos ₡200,000.00
5 BIENES DURADEROS ₡750,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡750,000.00
5.03.02.001.5.01.04.0 Equipo y mobiliario de oficina ₡250,000.00
5.03.02.001.5.01.05.0 Equipo de cómputo ₡500,000.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD TÉCNICA ₡147,470,000.00
1 PLAN ANUAL OPERATIVO
Nombre y Ubicación del Descripción de la Obra
Monto Presupuestado
Proyecto Detalle
Cancelar lo correspondiente a salarios de los
REMUNERACIONES funcionarios de Gestión Vial durante todo el año ₡103,159,000.00
2022.
Realizar la contratación de servicios profesionales
para proyectos específicos, así como gastos
SERVICIOS generales de pago de seguros de vehículos, ₡39,215,000.00
electricidad, teléfono y el mantenimiento y
reparación de las oficinas de Gestión Vial
MATERIALES Y Comprar los insumos necesarios para las labores
₡4,346,000.00
SUMINISTROS administrativas de Gestión Vial durante todo el año
Comprar los equipos necesarios para las labores
BIENES DURADEROS ₡750,000.00
operativas de Gestión Vial durante todo el año
2 Aprobándose de forma unánime la modificación para el Proyecto de Presupuesto
3 Ordinario para el ejercicio económico del año 2022 por medio de los votos de todos
4 los miembros presentes de esta Junta Vial: Lissette Fernández Quirós– alcaldesa;
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 Ricardo Aguilar Solano, Representante y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-
2 Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal. Se solicita al
3 Concejo Municipal de Jiménez la aprobación de la misma. DEFINITIVAMENTE
4 APROBADO.”
5
6 ACUERDO 17º
7 Con base en el oficio Nº 017-2021-JVCMJ fechado 23 de agosto, enviado por el
8 señor Ricardo Aguilar Solano, Secretario de la Junta Vial Cantonal de Jiménez; este
9 Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la Modificación realizada
10 al Proyecto de Presupuesto Ordinario de la Ley 8114/9329, para el ejercicio
11 económico 2022, conforme fue aprobada por la Junta Vial Cantonal.
12 Comuníquese a la Junta Vial Cantonal.
13
14 18- Oficio Nº 639-ALJI-2021 fechado 23 de agosto, enviado por la señorita
15 Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal.
16 Les manifiesta lo siguiente “…Como parte del proyecto de adopción e
17 implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Pública NICSP
18 gestado por el Gobierno Central mediante Decreto N° 34918-H, esta Alcaldía ha
19 conformado una comisión que se encargará de establecer estrategias para la
20 implementación de la NICSP en nuestro ayuntamiento. Esta comisión está integrada
21 por Cristian Esquivel Vargas, Trentino Mazza Corrales, Daniella Quesada
22 Hernández, Luis Mario Portuguéz Solano y Adriana Esquivel Ramírez. Por lo
23 anterior, les solicito nombrar a un representante del Concejo Municipal para que sea
24 parte de esta comisión.”
25
26 ACUERDO 18º
27 Este Concejo acuerda por Unanimidad; nombrar a la señora regidora Mauren Rojas
28 Mejía-Presidenta Municipal, como representante del Concejo ante la Comisión que
29 se encargará de establecer estrategias para la implementación de la NICSP en
30 nuestro ayuntamiento.
31 Comuníquese este acuerdo a la Alcaldía Municipal.
32
33 ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión
34
35 No hubo.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1
2 ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa
3
4 1- Se conoce el “INFORME DE LABORES. Nº 31-2021. 23/agosto/2021. Señores.
5 Concejo Municipal de Jiménez. Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
6 parte: les brindo un informe de las labores de la semana del 16 al 20 agosto como
7 detallo a continuación:
8 Labores administrativas.
9 Atención al público.
10 Asuntos presupuestarios.
11 Sesión virtual de Junta Directiva Ordinaria de la Unión Nacional de Gobiernos
12 Locales.
13 En compañía del señor Luis Mario Portuguéz Solano, participamos en
14 reunión con el señor Andrés Romero Presidente Ejecutivo del INA, Agnes
15 Vales Rosado, Jefa de la Unidad Regional de Cartago, Carolina Jarquín Jefa
16 INA Turrialba, para conocer la estrategia que se va a implementar en la sede
17 de Turrialba.
18 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS CANTONALES:
19 Limpieza mecanizada del camino Ernest, a un costado de la comunidad de
20 Los Alpes de Juan Viñas. Se realizan labores además para eliminar
21 sedimentación y escombros en la cuneta ubicada en el camino, con el fin de
22 mejorar la condición hidráulica de la misma.
23 Limpieza mecanizada en cuneta en el sector de Los Recuerdos de Juan
24 Viñas con el fin de mejorar las condiciones de drenaje en el sector.
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 Remoción de derrumbes Camino El Congo de Juan Viñas.
2 Remoción de derrumbes Camino Bajo Cazuela en Pejibaye.
3 Limpieza manual de acequia ubicada en el sector El INVU de Juan Viñas,
4 sector del cafetal debido a que presentaba deslizamientos menores de tierra.
5 Inician los trabajos de dragado y limpieza del cauce del río La Maravilla,
6 comenzando en el sector El Rastro y continuará aguas arriba del mismo. Esta
7 pala excavadora fue contratada por la Comisión Nacional de Emergencias
8 por medio del proceso 2021PI-000145.
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 Les remito para su análisis y aprobación el Informe de Ejecución del mes de
2 julio del presente año.
3 Les solicito se me otorgue de mis vacaciones los días 3, 10,14 y 15 de
4 setiembre.”
5
6
7 ACUERDO 1º
8 Una vez analizado y dispensado del trámite de comisión, este Concejo acuerda por
9 Unanimidad; darle su aprobación al Informe de Ejecución Presupuestaria
10 Consolidado, correspondiente al mes de Julio del año 2021 (Del 01 al 31 de julio),
11 conforme se detalla:
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
"JULIO 2021" DEL 1° AL 31 DE JULIO 2021
PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
Ingresos Tributarios 14 355 777,84 9,17% 9 333 652,67 14,66% 23 689 430,51 10,76%
Ingresos No Tributarios 33 074 009,58 21,13% 3 330 032,25 5,23% 36 404 041,83 16,54%
Venta de Activos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 611 458,54 0,39% 0,00 0,00% 611 458,54 0,28%
Transferencias de Capital 108 462 125,37 69,30% 50 988 882,03 80,10% 159 451 007,40 72,43%
Financiamiento Interno 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos del Período 156 503 371,33 100,00% 63 652 566,95 100,00% 220 155 938,28 100,00%
Superavit Libre 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Superavit Específico 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos de vigencias anteriores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL 156 503 371,33 100% 63 652 566,95 100% 220 155 938,28 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PROGRAMA
"JULIO 2021" DEL 1° AL 31 DE JULIO 2021
N° PROGRAMA PROGRAMA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
1 Dirección y Administración General 12 111 445,38 20,95% 4 973 155,93 11% 17 084 601,31 16,29%
2 Servicios Municipales 18 449 546,05 31,91% 4 320 359,54 9% 22 769 905,59 21,72%
3 Inversiones 27 252 542,50 47,14% 37 742 168,41 80% 64 994 710,91 61,99%
4 Partidas Específicas 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00%
12 TOTAL 57 813 533,93 100,00% 47 035 683,88 100% 104 849 217,81 100%
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PARTIDA
"JULIO 2021" DEL 1° AL 31 DE JULIO 2021
CODIGO PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
0 Remuneraciones 34 076 937,74 59% 7 604 449,00 16% 41 681 386,74 40%
1 Servicios 17 442 833,63 30% 3 003 310,69 6% 20 446 144,32 20%
2 Materiales y Suministros 5 023 312,56 9% 2 752 804,92 6% 7 776 117,48 7%
3 Intereses y Comisiones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
5 Bienes Duraderos 1 270 450,00 2% 33 412 205,34 71% 34 682 655,34 33%
6 Transferencias corrientes 0,00 0% 262 913,93 1% 262 913,93 0%
8 Amortización 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
9 Cuentas especiales 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
TOTAL 57 813 533,93 100% 47 035 683,88 100% 104 849 217,81 100%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/8/2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"JULIO 2021" DEL 1° AL 31 DE JULIO 2021
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 156 503 371,33 63 652 566,95 220 155 938,28 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 48 041 245,96 12 663 684,92 60 704 930,88 27,57%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 14 355 777,84 9 333 652,67 23 689 430,51 10,76%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3 045 130,90 2 185 382,80 5 230 513,70 2,38%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 3 045 130,90 2 185 382,80 5 230 513,70 2,38%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 3 045 130,90 2 185 382,80 5 230 513,70 2,38%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 8 127 902,15 6 903 359,00 15 031 261,15 6,83%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 5 025 132,11 4 872 459,25 9 897 591,36 4,50%
DE BIENES Y SERVICIOS
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 5 025 132,11 4 872 459,25 9 897 591,36 4,50%
DE BIENES
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 4 537 337,11 4 295 886,25 8 833 223,36 4,01%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 4 537 337,11 4 295 886,25 8 833 223,36 4,01%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 487 795,00 576 573,00 1 064 368,00 0,48%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 3 102 770,04 2 030 899,75 5 133 669,79 2,33%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 3 102 770,04 2 030 899,75 5 133 669,79 2,33%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 2 410 969,23 1 745 032,75 4 156 001,98 1,89%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 691 800,81 285 867,00 977 667,81 0,44%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3 182 744,79 244 910,87 3 427 655,66 1,56%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 3 182 744,79 244 910,87 3 427 655,66 1,56%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 3 141 199,69 147 121,97 3 288 321,66 1,49%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 41 545,10 97 788,90 139 334,00 0,06%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 33 074 009,58 3 330 032,25 36 404 041,83 16,54%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 31 733 190,21 2 783 770,60 34 516 960,81 15,68%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 9 894 200,59 0,00 9 894 200,59 4,49%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 9 894 200,59 0,00 9 894 200,59 4,49%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 21 825 539,09 2 716 267,90 24 541 806,99 11,15%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 178 000,00 160 000,00 338 000,00 0,15%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 178 000,00 160 000,00 338 000,00 0,15%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 21 632 449,09 2 556 267,90 24 188 716,99 10,99%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 2 107 490,46 0,00 2 107 490,46 0,96%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 1 286 856,72 0,00 1 286 856,72 0,58%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 17 258 330,66 2 556 267,90 19 814 598,56 9,00%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 8 210 609,73 2 232 408,40 10 443 018,13 4,74%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 3 167 414,84 323 859,50 3 491 274,34 1,59%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 4 616 930,92 0,00 4 616 930,92 2,10%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 1 263 375,17 0,00 1 263 375,17 0,57%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 979 771,25 0,00 979 771,25 0,45%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 979 771,25 0,00 979 771,25 0,45%
2 1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 979 771,25 0,00 979 771,25 0,45%
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 15 090,00 0,00 15 090,00 0,01%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 15 090,00 0,00 15 090,00 0,01%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 13 450,53 67 502,70 80 953,23 0,04%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 13 450,53 67 502,70 80 953,23 0,04%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 13 450,53 67 502,70 80 953,23 0,04%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 13 450,53 67 502,70 80 953,23 0,04%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 0,21 0,00 0,21 0,00%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,21 0,00 0,21 0,00%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,21 0,00 0,21 0,00%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos 0,21 0,00 0,21 0,00%
Estatales
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 228 705,94 0,00 228 705,94 0,10%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 228 705,94 0,00 228 705,94 0,10%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 228 705,94 0,00 228 705,94 0,10%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 118 170,00 0,00 118 170,00 0,05%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias (No declaracion de patentes y atraso licencias de licores) 110 535,94 0,00 110 535,94 0,05%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 1 112 113,22 546 261,65 1 658 374,87 0,75%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 349 198,12 546 261,65 895 459,77 0,41%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 757 554,20 0,00 757 554,20 0,34%
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 5 360,90 0,00 5 360,90 0,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 611 458,54 0,00 611 458,54 0,28%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 611 458,54 0,00 611 458,54 0,28%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 611 458,54 0,00 611 458,54 0,28%
Empresariales
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 611 458,54 0,00 611 458,54 0,28%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 108 462 125,37 50 988 882,03 159 451 007,40 72,43%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 108 462 125,37 50 988 882,03 159 451 007,40 72,43%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 108 462 125,37 50 988 882,03 159 451 007,40 72,43%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 108 351 374,31 50 988 882,03 159 340 256,34 72,38%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial 108 351 374,31 50 988 882,03 159 340 256,34 72,38%
cantonal
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 110 751,06 0,00 110 751,06 0,05%
Empresariales
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas 110 751,06 0,00 110 751,06 0,05%
y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/8/2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"JULIO 2021" DEL 1° AL 31 DE JULIO 2021
JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL Consolidado
Clasificador por Objeto del Gasto Clasificador Económico
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 Cod Detalle Monto
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 10 536 634,72 4 710 242,00 15 246 876,72 1 TOTAL ACTIVIDAD 15 246 876,72
0 REMUNERACIONES 10 072 695,87 4 343 442,00 14 416 137,87 1 1.1.1 REMUNERACIONES 14 416 137,87
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5 221 885,08 2 624 393,00 7 846 278,08 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 7 846 278,08
0.01.02 Jornales 645 020,00 0,00 645 020,00 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 645 020,00
0.01.03 Servicios especiales 57 141,99 0,00 57 141,99 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 57 141,99
0.01.05 Suplencias 148 569,64 0,00 148 569,64 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 148 569,64
0.02.01 Tiempo extraordinario 52 251,10 0,00 52 251,10 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 52 251,10
0.02.05 Dietas 556 875,00 276 000,00 832 875,00 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 832 875,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 307 063,28 799 673,00 2 106 736,28 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 2 106 736,28
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 624 987,78 0,00 624 987,78 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 624 987,78
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 706 691,00 307 875,00 1 014 566,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 1 014 566,00
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 37 312,00 16 642,00 53 954,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 53 954,00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 379 091,00 169 082,00 548 173,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 548 173,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 111 936,00 49 926,00 161 862,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 161 862,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 223 872,00 99 851,00 323 723,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 323 723,00
1 SERVICIOS 438 938,85 366 800,00 805 738,85 1 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 830 738,85
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 11 000,00 0,00 11 000,00 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 11 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 136 368,28 0,00 136 368,28 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 136 368,28
1.03.01 Información 110 590,00 0,00 110 590,00 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 110 590,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 95 980,57 0,00 95 980,57 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 95 980,57
1.05.01 Transporte dentro del país 35 000,00 0,00 35 000,00 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 35 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 5 000,00 5 000,00 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 5 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 361 800,00 361 800,00 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 361 800,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 50 000,00 0,00 50 000,00 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 50 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25 000,00 0,00 25 000,00 1
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 11 000,00 0,00 11 000,00 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 11 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 14 000,00 0,00 14 000,00 1 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 14 000,00
1
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 1 574 810,66 0,00 1 574 810,66 1 TOTAL ACTIVIDAD 1 574 810,66
0 REMUNERACIONES 1 574 810,66 0,00 1 574 810,66 1 1.1.1 REMUNERACIONES 1 574 810,66
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 636 640,74 0,00 636 640,74 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 636 640,74
0.03.01 Retribución por años servidos 268 061,60 0,00 268 061,60 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 268 061,60
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 415 032,32 0,00 415 032,32 1 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 415 032,32
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 123 558,00 0,00 123 558,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 123 558,00
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 6 524,00 0,00 6 524,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 6 524,00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 66 281,00 0,00 66 281,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 66 281,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 19 571,00 0,00 19 571,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 19 571,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 39 142,00 0,00 39 142,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 39 142,00
ACTIVIDAD 04 Transferencias Corrientes 0,00 262 913,93 262 913,93 1 TOTAL ACTIVIDAD 262 913,93
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 0,00 262 913,93 262 913,93 1 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 262 913,93
6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 0,00 262 913,93 262 913,93 1 1.3.1 Tra ns fere nci a s corri entes a l Sector Públ ico 262 913,93
2 TOTAL PROGRAMA I 12 111 445,38 4 973 155,93 17 084 601,31 1 17 084 601,31
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
2
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 2 424 651,58 825 488,68 3 250 140,26 2 TOTAL ACTIVIDAD 3 250 140,26
0 REMUNERACIONES 2 399 651,58 418 722,00 2 818 373,58 2 1.1.1 REMUNERACIONES 2 818 373,58
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 032 153,00 313 575,00 1 345 728,00 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 1 345 728,00
0.01.02 Jornales 767 584,00 0,00 767 584,00 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 767 584,00
0.03.01 Retribución por años servidos 279 459,58 44 115,00 323 574,58 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 323 574,58
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 155 228,00 29 204,00 184 432,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 184 432,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 196,00 1 580,00 9 776,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 9 776,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
0.05.01 83 269,00 16 040,00 99 309,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 99 309,00
del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 24 587,00 4 736,00 29 323,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 29 323,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 49 175,00 9 472,00 58 647,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 58 647,00
1 SERVICIOS 25 000,00 0,00 25 000,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 431 766,68
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 25 000,00 0,00 25 000,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 25 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 406 766,68 406 766,68 2
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 19 371,68 19 371,68 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 19 371,68
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 387 395,00 387 395,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 387 395,00
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 6 791 333,41 2 452 728,65 9 244 062,06 2 TOTAL ACTIVIDAD 9 244 062,06
0 REMUNERACIONES 4 250 645,23 393 533,00 4 644 178,23 2 1.1.1 REMUNERACIONES 4 644 178,23
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 317 917,79 311 483,00 2 629 400,79 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 2 629 400,79
0.01.02 Jornales 282 279,00 0,00 282 279,00 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 282 279,00
0.01.05 Suplencias 293 169,00 0,00 293 169,00 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 293 169,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 318 540,00 0,00 318 540,00 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 318 540,00
0.03.01 Retribución por años servidos 441 594,44 25 515,00 467 109,44 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 467 109,44
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 289 256,00 27 054,00 316 310,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 316 310,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 15 272,00 1 462,00 16 734,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 16 734,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
0.05.01 155 166,00 14 858,00 170 024,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 170 024,00
del Seguro Social
0.05.02 Aporte Pa trona l a l Régi men Obl i ga torio de Pensi ones Compl ementa ria s 45 817,00 4 387,00 50 204,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 50 204,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 91 634,00 8 774,00 100 408,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 100 408,00
REC. BASURA 1 SERVICIOS 2 386 188,18 2 059 195,65 4 445 383,83 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 599 883,83
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 1 839 195,65 1 839 195,65 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 1 839 195,65
1.03.01 Información 1 710,00 0,00 1 710,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 1 710,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 79 600,00 0,00 79 600,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 79 600,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 220 000,00 220 000,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 220 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 265 000,00 0,00 265 000,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 265 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2 039 878,18 0,00 2 039 878,18 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 2 039 878,18
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 154 500,00 0,00 154 500,00 2
2.04.02 Repuestos y accesorios 100 000,00 0,00 100 000,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 100 000,00
1 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 54 500,00 0,00 54 500,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 54 500,00
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 1 191 089,86 35 000,00 1 226 089,86 2 TOTAL ACTIVIDAD 1 226 089,86
0 REMUNERACIONES 1 087 196,56 0,00 1 087 196,56 2 1.1.1 REMUNERACIONES 1 087 196,56
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 426 118,16 0,00 426 118,16 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 426 118,16
0.01.02 Jornales 169 934,00 0,00 169 934,00 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 169 934,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 116 097,94 0,00 116 097,94 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 116 097,94
0.02.03 Disponibilidad laboral 86 605,48 0,00 86 605,48 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 86 605,48
0.03.01 Retribución por años servidos 99 000,98 0,00 99 000,98 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 99 000,98
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 91 765,00 0,00 91 765,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 91 765,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 4 845,00 0,00 4 845,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 4 845,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
0.05.01 49 225,00 0,00 49 225,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 49 225,00
del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 14 535,00 0,00 14 535,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 14 535,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 29 070,00 0,00 29 070,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 29 070,00
1 SERVICIOS 82 625,51 35 000,00 117 625,51 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 138 893,30
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 12 776,51 0,00 12 776,51 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 12 776,51
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 69 849,00 0,00 69 849,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 69 849,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 35 000,00 35 000,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 35 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 267,79 0,00 21 267,79 2
2.04.01 Herramientas e instrumentos 21 267,79 0,00 21 267,79 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 21 267,79
2
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 861 480,97 0,00 861 480,97 2 TOTAL ACTIVIDAD 861 480,97
0 REMUNERACIONES 145 029,40 0,00 145 029,40 2 1.1.1 REMUNERACIONES 145 029,40
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 42 487,88 0,00 42 487,88 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 42 487,88
0.01.02 Jornales 58 696,00 0,00 58 696,00 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 58 696,00
0.03.01 Retribución por años servidos 12 664,52 0,00 12 664,52 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 12 664,52
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 15 104,00 0,00 15 104,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 15 104,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 797,00 0,00 797,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 797,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
0.05.01 8 103,00 0,00 8 103,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 8 103,00
del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 2 392,00 0,00 2 392,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 2 392,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 4 785,00 0,00 4 785,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 4 785,00
1 SERVICIOS 710 430,00 0,00 710 430,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 716 451,57
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 10 430,00 0,00 10 430,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 10 430,00
1.04.06 Servicios generales 700 000,00 0,00 700 000,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 700 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 021,57 0,00 6 021,57 2
2 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefónicos y de cómputo 6 021,57 0,00 6 021,57 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 6 021,57
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 5 252 572,36 0,00 5 252 572,36 2 TOTAL ACUEDUCTO 5 252 572,36
ACUEDUCTO 06-01 SERVICIO ACUEDUCTOS 4 539 103,24 0,00 4 539 103,24 2 TOTAL ACTIVIDAD 4 539 103,24
0 REMUNERACIONES 3 244 049,71 0,00 3 244 049,71 2 1.1.1 REMUNERACIONES 3 244 049,71
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 561 517,56 0,00 1 561 517,56 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 1 561 517,56
0.01.02 Jornales 73 636,00 0,00 73 636,00 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 73 636,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 348 996,62 0,00 348 996,62 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 348 996,62
0.02.03 Disponibilidad laboral 68 955,75 0,00 68 955,75 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 68 955,75
0.03.01 Retribución por años servidos 544 727,68 0,00 544 727,68 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 544 727,68
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 149 143,10 0,00 149 143,10 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 149 143,10
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 240 781,00 0,00 240 781,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 240 781,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 12 713,00 0,00 12 713,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 12 713,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
0.05.01 129 163,00 0,00 129 163,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 129 163,00
del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 38 139,00 0,00 38 139,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 38 139,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 76 277,00 0,00 76 277,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 76 277,00
1 SERVICIOS 465 573,59 0,00 465 573,59 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 295 053,53
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 43 822,57 0,00 43 822,57 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 43 822,57
1.03.01 Información 36 800,00 0,00 36 800,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 36 800,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 384 951,02 0,00 384 951,02 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 384 951,02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 829 479,94 0,00 829 479,94 2
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 443 957,31 0,00 443 957,31 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 443 957,31
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 877,67 0,00 1 877,67 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 1 877,67
2.04.01 Herramientas e instrumentos 26 161,17 0,00 26 161,17 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 26 161,17
2.04.02 Repuestos y accesorios 354 048,98 0,00 354 048,98 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 354 048,98
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 3 434,81 0,00 3 434,81 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 3 434,81
2
HIDRANTES 06-02 SERVICIO HIDRANTES 713 469,12 0,00 713 469,12 2 TOTAL ACTIVIDAD 713 469,12
0 REMUNERACIONES 313 489,99 0,00 313 489,99 2 1.1.1 REMUNERACIONES 313 489,99
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 173 502,18 0,00 173 502,18 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 173 502,18
0.02.03 Disponibilidad laboral 7 661,85 0,00 7 661,85 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 7 661,85
0.03.01 Retribución por años servidos 60 524,86 0,00 60 524,86 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 60 524,86
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 16 571,10 0,00 16 571,10 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 16 571,10
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 26 753,00 0,00 26 753,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 26 753,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 413,00 0,00 1 413,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 1 413,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
0.05.01 14 351,00 0,00 14 351,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 14 351,00
del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 4 238,00 0,00 4 238,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 4 238,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 8 475,00 0,00 8 475,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 8 475,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 399 979,13 0,00 399 979,13 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 399 979,13
2.03.01 Materiales y productos metálicos 347 694,20 0,00 347 694,20 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 347 694,20
1 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 52 284,93 0,00 52 284,93 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bi ene s y servi ci os 52 284,93
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 1 928 417,87 0,00 1 928 417,87 2 TOTAL ACTIVIDAD 1 928 417,87
0 REMUNERACIONES 1 244 298,87 0,00 1 244 298,87 2 1.1.1 REMUNERACIONES 1 244 298,87
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 858 628,77 0,00 858 628,77 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 858 628,77
0.01.02 Jornales 13 192,00 0,00 13 192,00 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 13 192,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 26 790,48 0,00 26 790,48 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 26 790,48
0.03.01 Retribución por años servidos 84 321,62 0,00 84 321,62 2 1.1.1.1 Suel dos y sa l a ri os 84 321,62
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 126 605,00 0,00 126 605,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 126 605,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 6 685,00 0,00 6 685,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 6 685,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
0.05.01 67 915,00 0,00 67 915,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 67 915,00
del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 20 054,00 0,00 20 054,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 20 054,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 40 107,00 0,00 40 107,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones socia le s 40 107,00
1 SERVICIOS 675 119,00 0,00 675 119,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 684 119,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 214 000,00 0,00 214 000,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 214 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 61 119,00 0,00 61 119,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 61 119,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 400 000,00 0,00 400 000,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 400 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9 000,00 0,00 9 000,00 2
2.01.99 Otros productos químicos 9 000,00 0,00 9 000,00 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 9 000,00
2
SERVICIO 31 APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 0,00 1 007 142,21 1 007 142,21 2 TOTAL ACTIVIDAD 1 007 142,21
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 007 142,21 1 007 142,21 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 007 142,21
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 400 002,22 400 002,22 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 400 002,22
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 607 139,99 607 139,99 2 1.1.2 Adqui si ci ón de bie nes y servi cios 607 139,99
TOTAL PROGRAMA I I 18 449 546,05 4 320 359,54 22 769 905,59 2 TOTAL PROGRAMA I I 22 769 905,59
PROGRAMA III: INVERSIONES
2 3
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 1 436 969,12 1 436 969,12 3 EDIFICIOS 1 436 969,12
3 *
Proyecto 910 Edificio Municipal Tucurrique (Mantenimiento ) *IBI-Cem* 0,00 1 436 969,12 1 436 969,12 3 TOTAL PROYECTO 1 436 969,12
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 389 469,12 389 469,12 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 771 969,12
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 389 469,12 389 469,12 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 389 469,12
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 047 500,00 1 047 500,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 665 000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 0,00 665 000,00 665 000,00 1 2.2.1 Maquinaria y equipo 665 000,00
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
2 5.02.01 Edificios 0,00 382 500,00 382 500,00 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 382 500,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 23 774 520,54 33 350 242,15 57 124 762,69 3 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 57 124 762,69
3
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 9 126 767,03 1 350 242,15 10 477 009,18 3 TOTAL PROYECTO 10 477 009,18
0 REMUNERACIONES 6 991 218,64 1 088 497,00 8 079 715,64 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10 438 003,84
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4 009 204,58 464 768,00 4 473 972,58 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 4 473 972,58
0.01.02 Jornales 0,00 531 000,00 531 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 531 000,00
0.01.05 Suplencias 65 767,28 0,00 65 767,28 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 65 767,28
0.02.01 Tiempo extraordinario 569 874,66 0,00 569 874,66 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 569 874,66
0.03.01 Retribución por años servidos 1 019 302,40 0,00 1 019 302,40 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 019 302,40
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión (Dedicación exclusiva) 177 803,72 0,00 177 803,72 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 177 803,72
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 556 703,00 43 987,00 600 690,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 600 690,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 29 393,00 2 378,00 31 771,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 31 771,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 298 633,00 24 965,00 323 598,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 323 598,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 88 179,00 7 133,00 95 312,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 95 312,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 176 358,00 14 266,00 190 624,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 190 624,00
1 SERVICIOS 2 130 328,39 196 739,81 2 327 068,20 3
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 61 103,00 61 103,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 61 103,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 607 590,00 76 260,00 683 850,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 683 850,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 340 165,39 59 376,81 399 542,20 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 399 542,20
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 215 073,00 0,00 215 073,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 215 073,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 417 500,00 0,00 417 500,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 417 500,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
1.08.08 550 000,00 0,00 550 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 550 000,00
información
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 220,00 26 000,00 31 220,00 3
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 5 220,00 26 000,00 31 220,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 31 220,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 39 005,34 39 005,34 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 39 005,34
5.01.05 Equipo de cómputo 0,00 39 005,34 39 005,34 3 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 39 005,34
3
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 3 131 673,40 0,00 3 131 673,40 3 TOTAL PROYECTO 3 131 673,40
0 REMUNERACIONES 938 134,00 0,00 938 134,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 131 673,40
0.01.02 Jornales 938 134,00 0,00 938 134,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 938 134,00
1 SERVICIOS 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 3
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750 000,00 0,00 750 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 750 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 125 000,00 0,00 125 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 125 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 175 000,00 0,00 175 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 175 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 143 539,40 0,00 1 143 539,40 3
2.04.01 Herramientas e instrumentos 78 764,40 0,00 78 764,40 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 78 764,40
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 064 775,00 0,00 1 064 775,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 064 775,00
3
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos Pejibaye (794) (Ley
Proyecto 794 900 000,00 0,00 900 000,00 3 TOTAL PROYECTO 900 000,00
8114)
1 SERVICIOS 900 000,00 0,00 900 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 900 000,00
1 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 900 000,00 0,00 900 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 900 000,00
Proyecto 795 Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal (795) (Ley 8114) 488 000,00 0,00 488 000,00 3 TOTAL PROYECTO 488 000,00
1 SERVICIOS 488 000,00 0,00 488 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 488 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 488 000,00 0,00 488 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 488 000,00
3
Proyecto 796 Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos JV (796) (Ley 8114) 7 227 630,11 0,00 7 227 630,11 3 TOTAL PROYECTO 7 227 630,11
1 SERVICIOS 7 227 630,11 0,00 7 227 630,11 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 7 227 630,11
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 7 227 630,11 0,00 7 227 630,11 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 7 227 630,11
3
Proyecto 797 Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (797) (Ley 8114) 2 567 000,00 0,00 2 567 000,00 3 TOTAL PROYECTO 2 567 000,00
1 SERVICIOS 195 000,00 0,00 195 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 567 000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 195 000,00 0,00 195 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 195 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 372 000,00 0,00 2 372 000,00 3
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2 372 000,00 0,00 2 372 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 2 372 000,00
3
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 99 450,00 0,00 99 450,00 3 TOTAL PROYECTO 99 450,00
1 SERVICIOS 9 000,00 0,00 9 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 9 000,00 0,00 9 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 9 000,00
5 BIENES DURADEROS 90 450,00 0,00 90 450,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 90 450,00
5.01.05 Equipo de cómputo 90 450,00 0,00 90 450,00 3 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 90 450,00
3
Proyecto 799 Atención de Emergencias en caminos cantonales (799) (Ley 8114) 234 000,00 0,00 234 000,00 3 TOTAL PROYECTO 234 000,00
1 SERVICIOS 234 000,00 0,00 234 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 234 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 234 000,00 0,00 234 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 234 000,00
* 3 *
Proyecto 903 Calles Urbanas El Colegio Tuc. (139) *Ley 9329* (Colocación Base-Alcantarilla) 0,00 32 000 000,00 32 000 000,00 3 TOTAL PROYECTO 32 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 32 000 000,00 32 000 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 32 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 32 000 000,00 32 000 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 32 000 000,00
3
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 3 478 021,96 2 954 957,14 6 432 979,10 3 OTROS PROYECTOS 6 432 979,10
Actividad 01 Dirección Técnica y Estudios Progr III 1 990 717,23 1 360 255,00 3 350 972,23 3 TOTAL PROYECTO 3 350 972,23
0 REMUNERACIONES 1 815 717,23 1 360 255,00 3 175 972,23 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 350 972,23
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 648 335,74 987 536,00 1 635 871,74 3 2.1.5 Otra s obra s 1 635 871,74
0.01.03 Servicios especiales 634 457,27 0,00 634 457,27 3 2.1.5 Otra s obra s 634 457,27
0.02.02 Recargo de funciones 33 177,16 0,00 33 177,16 3 2.1.5 Otra s obra s 33 177,16
0.03.01 Retribución por años servidos 12 628,54 140 409,00 153 037,54 3 2.1.5 Otra s obra s 153 037,54
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 194 626,52 0,00 194 626,52 3 2.1.5 Otra s obra s 194 626,52
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
0.04.01 141 682,00 107 899,00 249 581,00 3 2.1.5 Otra s obra s 249 581,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 7 481,00 7 486,00 14 967,00 3 2.1.5 Otra s obra s 14 967,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 76 003,00 60 728,00 136 731,00 3 2.1.5 Otra s obra s 136 731,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 22 442,00 19 456,00 41 898,00 3 2.1.5 Otra s obra s 41 898,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 44 884,00 36 741,00 81 625,00 3 2.1.5 Otra s obra s 81 625,00
1 SERVICIOS 175 000,00 0,00 175 000,00 3
2 1.04.03 Servicios de ingeniería 175 000,00 0,00 175 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 175 000,00
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 1 049,93 0,00 1 049,93 3 TOTAL PROYECTO 1 049,93
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 049,93 0,00 1 049,93 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 049,93
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 049,93 0,00 1 049,93 3 2.1.5 Otra s obras 1 049,93
3
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 170 000,00 0,00 170 000,00 3 TOTAL PROYECTO 170 000,00
1 SERVICIOS 170 000,00 0,00 170 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 170 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 170 000,00 0,00 170 000,00 3 2.1.5 Otra s obras 170 000,00
3
Proyecto 05 Mejoramiento Informático 80 000,00 0,00 80 000,00 3 TOTAL PROYECTO 80 000,00
1 SERVICIOS 80 000,00 0,00 80 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 80 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
1.08.08 80 000,00 0,00 80 000,00 3 2.1.5 Otra s obras 80 000,00
información
3
Proyecto 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 56 254,80 0,00 56 254,80 3 TOTAL PROYECTO 56 254,80
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 56 254,80 0,00 56 254,80 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 56 254,80
2.03.01 Materiales y productos metálicos 56 254,80 0,00 56 254,80 3 2.1.5 Otra s obras 56 254,80
3
Proyecto 22 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00 3 TOTAL PROYECTO 1 180 000,00
5 BIENES DURADEROS 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 180 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00 3 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 1 180 000,00
3
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos Vecinales Tuc. *IBI-
Proyecto 920 0,00 729 975,62 729 975,62 3 TOTAL PROYECTO 729 975,62
Cemen 2020*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 729 975,62 729 975,62 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 729 975,62
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 529 480,62 529 480,62 3 2.1.5 Otra s obras 529 480,62
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 200 495,00 200 495,00 3 2.1.5 Otra s obras 200 495,00
3
Proyecto 922 Proyecto de Inversión Servicio Aseo de Vías Tuc. 2021 (Cambio Cunetas) 0,00 193 451,29 193 451,29 3 TOTAL PROYECTO 193 451,29
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 193 451,29 193 451,29 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 193 451,29
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 193 451,29 193 451,29 3 2.1.5 Otra s obras 193 451,29
3
Proyecto 923 Proyecto de Inversión Servicio Rec. Basura Tuc. 2021 (mini-Acopios) 0,00 671 275,23 671 275,23 3 TOTAL PROYECTO 671 275,23
2 MATERIAÑES Y SUMINISTROS 0,00 345 575,23 345 575,23 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 671 275,23
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 129 194,68 129 194,68 3 2.1.5 Otra s obras 129 194,68
2.03.01 Materiales y productos metálicos 216 380,55 216 380,55 2.1.5 Otra s obras 216 380,55
5 BIENES DURADEROS 0,00 325 700,00 325 700,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 325 700,00 325 700,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ción 325 700,00
3
TOTAL PROGRAMA I I I 27 252 542,50 37 742 168,41 64 994 710,91 3 TOTAL PROGRAMA I I I 64 994 710,91
*
*
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 57 813 533,93 47 035 683,88 104 849 217,81 5 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 104 849 217,81
1 Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 19/8/2021
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"JULIO 2021" DEL 1° AL 31 DE JULIO 2021
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Programa 2
Programa 3 Total todos los
Código Detalle Cuenta Administración Servicios
Inversiones programas
General Comunales
1 GASTOS CORRIENTES 17 084 601,31 22 769 905,59 0,00 39 854 506,90
1.1 GASTOS DE CONSUMO 16 821 687,38 22 769 905,59 0,00 39 591 592,97
1.1.1 REMUNERACIONES 15 990 948,53 13 496 616,34 0,00 29 487 564,87
1.1.1.1 Sueldos y salarios 13 633 594,53 11 427 159,34 0,00 25 060 753,87
1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 357 354,00 2 069 457,00 0,00 4 426 811,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 830 738,85 9 273 289,25 0,00 10 104 028,10
1.2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 262 913,93 0,00 0,00 262 913,93
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 262 913,93 0,00 0,00 262 913,93
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00 64 994 710,91 64 994 710,91
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 63 020 255,57 63 020 255,57
2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 771 969,12 771 969,12
2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 57 321 007,35 57 321 007,35
2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otras obras 0,00 0,00 4 927 279,10 4 927 279,10
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0,00 0,00 1 974 455,34 1 974 455,34
2.2.1 Maquinaria y equipo 0,00 0,00 1 974 455,34 1 974 455,34
2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 17 084 601,31 22 769 905,59 64 994 710,91 104 849 217,81
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 19/8/2021
1
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS - EGRESOS CONSOLIDADO **ENERO A JULIO*
PARTIDA JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL
Ingresos Reales del Período 2021 1 205 428 114,13 601 107 890,99 1 806 536 005,12
Egresos Totales del Período 2021 563 494 773,87 121 550 100,42 685 044 874,29
Diferencia Neta 641 933 340,26 479 557 790,57 1 121 491 130,83
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS POR PARTIDA CONSOLIDADO *ENERO-JULIO*
Presupuesto Ejecutado
Partida Disponible % Ejecutado
Consolidado Jimenez Tucurrique Total
REMUNERACIONES 530 504 180,48 232 737 531,29 49 352 285,00 282 089 816,29 248 414 364,19 41%
SERVICIOS 517 877 590,28 78 697 917,31 21 108 313,27 99 806 230,58 418 071 359,70 15%
MATERIALES Y SUMINISTROS 141 505 477,89 36 399 861,12 14 650 828,93 51 050 690,05 90 454 787,84 7%
INTERESES Y COMISIONES 26 837 954,78 10 601 158,92 0,00 10 601 158,92 16 236 795,86 2%
BIENES DURADEROS 973 635 519,60 53 795 987,66 35 683 708,62 89 479 696,28 884 155 823,32 13%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 784 796,50 16 118 793,71 754 964,60 16 873 758,31 54 911 038,19 2%
AMORTIZACION 250 295 921,61 135 143 523,86 0,00 135 143 523,86 115 152 397,75 20%
CUENTAS ESPECIALES 930 985,33 0,00 0,00 0,00 930 985,33 0%
2 513 372 426,47 563 494 773,87 121 550 100,42 685 044 874,29 1 828 327 552,18 100%
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS POR PROGRAMA CONSOLIDADO *ENERO-JULIO*
Presupuesto Ejecutado
Programa Disponible % Ejecutado
Consolidado Jimenez Tucurrique Total
1. Di recci ón y Admi nis tra ci ón Genera l 303 283 766,21 95 412 924,54 31 925 966,97 127 338 891,51 175 944 874,70 19%
2. Servi cios Muni cipa les 343 569 176,24 138 514 862,41 24 717 769,64 163 232 632,05 180 336 544,19 24%
3. Invers i ones 1 830 642 734,02 329 566 986,92 64 906 363,81 394 473 350,73 1 436 169 383,29 58%
4. Pa rti da s Es pecífi ca s 35 876 750,00 0,00 0,00 0,00 35 876 750,00 0%
1 2 513 372 426,47 563 494 773,87 121 550 100,42 685 044 874,29 1 828 327 552,18 100%
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Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE MODIFICACIONES AÑO 2021
N° de Monto Por trimestre
Fecha N° Acta
Modificación Jiménez Tucurrique Total I II III
1 8/3/2021 45 4 163 584,59 0,00 4 163 584,59
TOTAL I TRIMESTRE 4 163 584,59 0,00 4 163 584,59 4 163 584,59
2 10/5/2021 54 20 373 892,23 10 000 000,00 30 373 892,23
3 21/6/2021 60 21 549 130,86 0,00 21 549 130,86
TOTAL II TRIMESTRE 41 923 023,09 10 000 000,00 51 923 023,09 51 923 023,09
4 26/7/2021 65 3 978 000,00 8 430 220,00 12 408 220,00
TOTAL III TRIMESTRE 3 978 000,00 8 430 220,00 12 408 220,00 12 408 220,00
TOTAL MODIFICACIONES 50 064 607,68 18 430 220,00 68 494 827,68
PRES . ORDINARIO 1 503 615 075,43 468 004 499,96 1 971 619 575,39
PRES . EXTRA-ORDINARIO 0 35 876 750,00 0,00 35 876 750,00
PRES . EXTRA-ORDINARIO 1 181 435 322,93 324 440 778,15 505 876 101,08
TOTAL PRESUPUESTOS 1 720 927 148,36 792 445 278,11 2 513 372 426,47
% ENTRE MOD Y PRESUPUESTOS 2,91% 2,33% 2,73%
RESUMEN DE MODIFICACIONES DE EGRESOS CONSOLIDADO **ENERO
A JULIO*
Programa / Partida Jiménez Tucurrique Total general
1. Dirección y Administración General -2 054 320,00 0,00 -2 054 320,00
0. REMUNERACIONES 946 650,00 0,00 946 650,00
1. SERVICIOS -3 689 554,59 -1 750 000,00 -5 439 554,59
2. MATERIALES Y SUMINISTROS -1 161 415,41 1 750 000,00 588 584,59
5. BIENES DURADEROS -700 000,00 -700 000,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 550 000,00 2 550 000,00
2. Servicios Municipales 0,00 0,00 0,00
0. REMUNERACIONES 4 910 939,46 4 910 939,46
1. SERVICIOS -1 569 074,46 0,00 -1 569 074,46
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 549 296,86 549 296,86
5. BIENES DURADEROS -1 065 251,86 -1 065 251,86
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES -30 181,00 -30 181,00
9. CUENTAS ESPECIALES -2 795 729,00 -2 795 729,00
3. Inversiones 2 054 320,00 0,00 2 054 320,00
0. REMUNERACIONES 3 643 750,19 3 643 750,19
1. SERVICIOS 3 857 109,80 2 000 000,00 5 857 109,80
2. MATERIALES Y SUMINISTROS -1 380 054,99 -1 400 000,00 -2 780 054,99
5. BIENES DURADEROS -2 094 550,00 -600 000,00 -2 694 550,00
9. CUENTAS ESPECIALES -1 971 935,00 -1 971 935,00
1 Total general 0,00 0,00 0,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *SOLO JIMÉNEZ*
DEL 1° ENERO AL 31 DE JULIO 2021
RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS
Depósito y
Aseo de vías y Recolección de Parques y obras
Detalle Servicio tratamiento de Acueducto Cementerio
sitios públicos basura de ornato
desechos sólidos
Ingreso estimado según tasa 27 656 211,67 67 954 910,68 36 917 623,41 68 639 560,32 17 151 947,75 10 868 926,16
Otros ingresos relacionados con el servicio
- Derecho de cementerio 0,00 0,00 0,00 0,00 180 091,07 0,00
- Servicio de instalación de cañerías 0,00 0,00 0,00 14 495 993,13 0,00 0,00
- Servicio de Hidrantes 0,00 0,00 0,00 6 961 049,16 0,00 0,00
- Venta de abono organico 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Total de ingresos disponibles del periodo 27 656 211,67 67 954 910,68 36 923 623,41 90 096 602,61 17 332 038,82 10 868 926,16
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Gasto del servicio 19 750 646,73 42 273 466,24 19 228 687,55 34 617 811,04 8 901 447,49 6 709 512,99
Gastos de administración 3 291 089,19 11 212 560,26 6 047 106,71 13 041 516,46 3 258 870,07 1 847 717,45
Porcentaje % ( * ) 12% 17% 16% 19% 19% 17%
Egresos de operación del servicio (subtotal +
23 041 735,92 53 486 026,50 25 275 794,26 47 659 327,50 12 160 317,56 8 557 230,44
gastos de administración)
Egresos Proyectos (Programa III) 0,00 3 683 935,64 716 175,80 674 090,10 0,00 0,00
Total de egresos del servicio 23 041 735,92 57 169 962,14 25 991 970,06 48 333 417,60 12 160 317,56 8 557 230,44
Superávit o Déficit del período 4 614 475,75 10 784 948,54 10 931 653,35 41 763 185,01 5 171 721,26 2 311 695,72
Más Ingresos Fondo liquidación periodo año
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior
Superávit o Déficit Total 4 614 475,75 10 784 948,54 10 931 653,35 41 763 185,01 5 171 721,26 2 311 695,72
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal Fecha 20/8/2021
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1
2 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese al Área de Servicios
3 para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, con copia a la
4 Alcaldía y Contabilidad Municipal.
5
6 ACUERDO 2º
7 Este Concejo acuerda por Unanimidad; conceder cuatro días de las vacaciones que
8 por ley le corresponden del período 2020-2021, a la señorita Lissette Fernández
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 Quirós, Alcaldesa Municipal. Los días a disfrutar son: el 03,10, 14 y 15 de setiembre
2 del año en curso. Le queda por disfrutar de ese período 9 días hábiles.
3 Con copia a archivo personal.
4
5 ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y el Departamento de Gestión Vial
6
7 1- Se conoce el “Acta de la Sesión Extraordinaria número 06-2021, celebrada por la
8 Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Jiménez de forma virtual, el día 23 de
9 agosto de 2021, a las ocho horas; con la asistencia de los señores miembros de
10 la Junta Vial Cantonal. Miembros presentes: Lissette Fernández Quirós–
11 alcaldesa; Ricardo Aguilar Solano, Representante Concejo Municipal; y el
12 Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-Representante del Área Técnica de
13 Gestión Vial Municipal. Miembros ausentes: Evelio Camacho Ulloa,
14 Representante de los Concejos de Distrito, Jorge Gamboa-Representante de
15 las Asociaciones de Desarrollo. Funcionarios presentes: Luis Mario Portuguéz
16 Solano – Vicealcalde Sara Acuña Mazza – Asistente Administrativa del
17 Departamento de Gestión Vial. ARTÍCULO I Comprobación de Quórum Se
18 comprueba el quórum por parte de la Presidenta de la Junta Vial Cantonal, la
19 señorita Lissette Fernández Quirós – alcaldesa. Se determina que se cuenta con
20 quórum suficiente, por lo tanto se puede dar apertura de la sesión. ARTÍCULO II
21 Apertura de la Sesión La Presidenta de la Junta Vial Cantonal, señorita Lissette
22 Fernández Quirós da la bienvenida a los presentes, se da la apertura a la sesión del
23 día de hoy. ARTÍCULO III Aprobación del orden del día Se da lectura del Orden
24 del Día programado para la Sesión de hoy, el cual se aprueba en forma unánime.
25 Orden del día ARTÍCULO I Comprobación del Quórum. ARTÍCULO II Apertura de
26 la Sesión. ARTÍCULO III Aprobación del orden del día. ARTICULO IV Revisión,
27 análisis y aprobación de la modificación al Proyecto de Presupuesto Ordinario para
28 el año 2022. ARTÍCULO V Cierre de la sesión. ARTÍCULO IV Revisión, análisis y
29 aprobación de la modificación al Proyecto de Presupuesto Ordinario para el año
30 2022
31 1- Se recibe oficio N°415-2021 firmado por el arquitecto Luis Enrique Molina
32 Vargas, director del Departamento de Gestión Vial de esta Municipalidad. Les
33 manifiesta lo siguiente: …” Con el fin de incluir el rubro 5.03.02.001.0.03.04.0
34 Salario Escolar dentro del proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio
35 económico 2022, es necesario modificar la propuesta anteriormente
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 aprobada por la Junta Vial Cantonal en lo correspondiente a los gastos
2 administrativos del Departamento de Gestión Vial.
3 Se adjunta el cuadro modificado con los ajustes presupuestarios realizados a los
4 rubros:
5 1. Remuneraciones
6 2. Servicios
7 3. Materiales y Suministros
8 4. Bienes Duraderos
9 OBJETO DE GASTO POR PROYECTO
0 REMUNERACIONES ₡103,159,000.00
REMUNERACIONES BÁSICAS ₡56,600,000.00
5.03.02.001.0.01.01.0 Sueldos para cargos fijos ₡52,600,000.00
5.03.02.001.0.01.05.0 Suplencias ₡4,000,000.00
REMUNERACIONES EVENTUALES ₡3,910,000.00
5.03.00.001.0.02.01.0 Tiempo Extraordinario ₡3,500,000.00
Riesgos de peligrosidad ₡410,000.00
INCENTIVOS SALARIALES ₡24,274,000.00
5.03.02.001.0.03.01.0 Retribución por años servidos ₡12,540,000.00
5.03.02.001.0.03.02.2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión ₡2,126,000.00
5.03.02.001.0.03.03.0 Decimotercer mes ₡7,118,000.00
5.03.02.001.0.03.04.0 Salario escolar ₡2,490,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
₡9,525,000.00
SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
5.03.02.001.0.04.01.0 ₡9,055,000.00
Seguro Social
5.03.02.001.0.04.05.0 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡470,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
₡8,850,000.00
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del
5.03.02.001.0.05.01.0 ₡5,000,000.00
Seguro Social
5.03.02.001.0.05.02.0 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias ₡1,285,000.00
5.03.02.001.0.05.03.0 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡2,565,000.00
1 SERVICIOS ₡39,215,000.00
SERVICIOS BÁSICOS ₡4,000,000.00
5.03.02.001.1.02.02.0 Servicio de energía eléctrica ₡2,000,000.00
5.03.02.001.1.02.04.0 Servicio de telecomunicaciones ₡2,000,000.00
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡5,900,000.00
5.03.02.001.1.04.02.0 Servicios Jurídicos ₡1,000,000.00
5.03.02.001.1.04.03.0 Servicios de Ingeniería ₡1,000,000.00
5.03.02.001.1.04.06.0 Servicios Generales ₡2,000,000.00
5.03.02.001.1.04.99.0 Otros servicios de gestión y apoyo ₡1,000,000.00
5.03.02.001.1.03.01.0 Información ₡400,000.00
5.03.02.001.1.03.06.0 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales ₡500,000.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE ₡4,450,000.00
5.03.02.001.1.05.01.0 Transporte dentro del país ₡200,000.00
5.03.02.001.1.05.02.0 Viáticos dentro del país ₡4,250,000.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES ₡15,715,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
5.03.02.001.1.06.01.1 Seguros (Riesgos del Trabajo) ₡1,715,000.00
5.03.02.001.1.06.01.2 Seguros Maquinaria ₡14,000,000.00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡500,000.00
5.03.02.001.1.07.02.0 Actividades protocolarias ₡500,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡8,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
5.03.02.001.1.08.02.0 ₡8,000,000.00
información
IMPUESTOS ₡650,000.00
5.03.02.001.1.09.99.0 Otros impuestos ₡350,000.00
5.03.02.001.1.99.05.0 Deducibles ₡300,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡4,346,000.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡4,346,000.00
5.03.02.001.2.99.01.0 Útiles y materiales de oficina y cómputo ₡450,000.00
5.03.02.001.2.01.02.0 Productos farmacéuticos y medicinales ₡500,000.00
5.03.02.001.2.99.03.0 Productos de papel, cartón e impresos ₡500,000.00
5.03.02.001.2.99.05.0 Útiles y materiales de limpieza ₡996,000.00
5.03.02.001.2.99.06.0 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡500,000.00
5.03.02.001.2.99.04.0 Textiles y vestuario ₡1,200,000.00
5.03.02.001.2.99.99.0 Otros útiles, materiales y suministros diversos ₡200,000.00
5 BIENES DURADEROS ₡750,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡750,000.00
5.03.02.001.5.01.04.0 Equipo y mobiliario de oficina ₡250,000.00
5.03.02.001.5.01.05.0 Equipo de cómputo ₡500,000.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD TÉCNICA ₡147,470,000.00
1 PLAN ANUAL OPERATIVO
Nombre y Ubicación del Descripción de la Obra
Monto Presupuestado
Proyecto Detalle
Cancelar lo correspondiente a salarios de los
REMUNERACIONES funcionarios de Gestión Vial durante todo el año ₡103,159,000.00
2022.
Realizar la contratación de servicios profesionales
para proyectos específicos, así como gastos
SERVICIOS generales de pago de seguros de vehículos, ₡39,215,000.00
electricidad, teléfono y el mantenimiento y
reparación de las oficinas de Gestión Vial
MATERIALES Y Comprar los insumos necesarios para las labores
₡4,346,000.00
SUMINISTROS administrativas de Gestión Vial durante todo el año
Comprar los equipos necesarios para las labores
BIENES DURADEROS ₡750,000.00
operativas de Gestión Vial durante todo el año
2 El ajuste presupuestario se efectuó dentro de los rubros destinados al área
3 administrativa del Departamento de Gestión Vial. No se han modificado los
4 montos correspondientes a los Proyectos Municipales financiados con
5 recursos de las Leyes 8114 y 9329. Es necesario tomar el acuerdo respectivo, con
6 el fin de presentar esta modificación al Proyecto Presupuesto 2022 al Concejo
7 Municipal y que sea remitido posteriormente al Contador Municipal. ACUERDO 1°
8 La Junta Vial Cantonal de Jiménez en Sesión Extraordinaria N°06, celebrada el día
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 23 de agosto de 2021, acordó: Someter a votación la Modificación al Proyecto de
2 Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año 2022 para que se
3 consigne de la siguiente manera:
4 OBJETO DE GASTO POR PROYECTO
0 REMUNERACIONES ₡103,159,000.00
REMUNERACIONES BÁSICAS ₡56,600,000.00
5.03.02.001.0.01.01.0 Sueldos para cargos fijos ₡52,600,000.00
5.03.02.001.0.01.05.0 Suplencias ₡4,000,000.00
REMUNERACIONES EVENTUALES ₡3,910,000.00
5.03.00.001.0.02.01.0 Tiempo Extraordinario ₡3,500,000.00
Riesgos de peligrosidad ₡410,000.00
INCENTIVOS SALARIALES ₡24,274,000.00
5.03.02.001.0.03.01.0 Retribución por años servidos ₡12,540,000.00
5.03.02.001.0.03.02.2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión ₡2,126,000.00
5.03.02.001.0.03.03.0 Decimotercer mes ₡7,118,000.00
5.03.02.001.0.03.04.0 Salario escolar ₡2,490,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
₡9,525,000.00
SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
5.03.02.001.0.04.01.0 ₡9,055,000.00
Seguro Social
5.03.02.001.0.04.05.0 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡470,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
₡8,850,000.00
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del
5.03.02.001.0.05.01.0 ₡5,000,000.00
Seguro Social
5.03.02.001.0.05.02.0 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias ₡1,285,000.00
5.03.02.001.0.05.03.0 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡2,565,000.00
1 SERVICIOS ₡39,215,000.00
SERVICIOS BÁSICOS ₡4,000,000.00
5.03.02.001.1.02.02.0 Servicio de energía eléctrica ₡2,000,000.00
5.03.02.001.1.02.04.0 Servicio de telecomunicaciones ₡2,000,000.00
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡5,900,000.00
5.03.02.001.1.04.02.0 Servicios Jurídicos ₡1,000,000.00
5.03.02.001.1.04.03.0 Servicios de Ingeniería ₡1,000,000.00
5.03.02.001.1.04.06.0 Servicios Generales ₡2,000,000.00
5.03.02.001.1.04.99.0 Otros servicios de gestión y apoyo ₡1,000,000.00
5.03.02.001.1.03.01.0 Información ₡400,000.00
5.03.02.001.1.03.06.0 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales ₡500,000.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE ₡4,450,000.00
5.03.02.001.1.05.01.0 Transporte dentro del país ₡200,000.00
5.03.02.001.1.05.02.0 Viáticos dentro del país ₡4,250,000.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES ₡15,715,000.00
5.03.02.001.1.06.01.1 Seguros (Riesgos del Trabajo) ₡1,715,000.00
5.03.02.001.1.06.01.2 Seguros Maquinaria ₡14,000,000.00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡500,000.00
5.03.02.001.1.07.02.0 Actividades protocolarias ₡500,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡8,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
5.03.02.001.1.08.02.0 ₡8,000,000.00
información
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
IMPUESTOS ₡650,000.00
5.03.02.001.1.09.99.0 Otros impuestos ₡350,000.00
5.03.02.001.1.99.05.0 Deducibles ₡300,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡4,346,000.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡4,346,000.00
5.03.02.001.2.99.01.0 Útiles y materiales de oficina y cómputo ₡450,000.00
5.03.02.001.2.01.02.0 Productos farmacéuticos y medicinales ₡500,000.00
5.03.02.001.2.99.03.0 Productos de papel, cartón e impresos ₡500,000.00
5.03.02.001.2.99.05.0 Útiles y materiales de limpieza ₡996,000.00
5.03.02.001.2.99.06.0 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡500,000.00
5.03.02.001.2.99.04.0 Textiles y vestuario ₡1,200,000.00
5.03.02.001.2.99.99.0 Otros útiles, materiales y suministros diversos ₡200,000.00
5 BIENES DURADEROS ₡750,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡750,000.00
5.03.02.001.5.01.04.0 Equipo y mobiliario de oficina ₡250,000.00
5.03.02.001.5.01.05.0 Equipo de cómputo ₡500,000.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD TÉCNICA ₡147,470,000.00
1 PLAN ANUAL OPERATIVO
Nombre y Ubicación del Descripción de la Obra
Monto Presupuestado
Proyecto Detalle
Cancelar lo correspondiente a salarios de los
REMUNERACIONES funcionarios de Gestión Vial durante todo el año ₡103,159,000.00
2022.
Realizar la contratación de servicios profesionales
para proyectos específicos, así como gastos
SERVICIOS generales de pago de seguros de vehículos, ₡39,215,000.00
electricidad, teléfono y el mantenimiento y
reparación de las oficinas de Gestión Vial
MATERIALES Y Comprar los insumos necesarios para las labores
₡4,346,000.00
SUMINISTROS administrativas de Gestión Vial durante todo el año
Comprar los equipos necesarios para las labores
BIENES DURADEROS ₡750,000.00
operativas de Gestión Vial durante todo el año
2 Aprobándose de forma unánime la modificación para el Proyecto de Presupuesto
3 Ordinario para el ejercicio económico del año 2022 por medio de los votos de todos
4 los miembros presentes de esta Junta Vial: Lissette Fernández Quirós– alcaldesa;
5 Ricardo Aguilar Solano, Representante y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-
6 Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal. Se solicita al
7 Concejo Municipal de Jiménez la aprobación de la misma. DEFINITIVAMENTE
8 APROBADO. ARTÍCULO V Cierre de la Sesión Siendo las ocho horas con treinta
9 minutos, la Presidenta Lissette Fernández Quirós da por finalizada la Sesión.” Se
10 toma nota.
11
12
13
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021
1 ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)
2
3 No hubo.
4
5 ARTÍCULO X. Mociones
6
7 No hubo.
8
9 ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
10
11 No hubo.
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Siendo las diecinueve horas con diecisiete minutos exactos, la señora
21 Presidenta Municipal, regidora Mauren Rojas Mejía, da por concluida la
22 sesión.
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Mauren Rojas Mejía Nuria Estela Fallas Mejía
32 PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO
33 ___________________________última línea______________________________
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 69 del 24-08-2021