Ordinaria 40 · 2021-02-01
40_DEL_01_DE_FEBRERO_2021.pdf · 36 páginas · PDF original · ver en Google Drive
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Acuerdos en esta acta
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- ~ Acuerdo (pág. 8) · firme · aprobado 215,517.90 (doscientos 32 veintitrés millones doscientos quince mil quinientos diecisiete colones con 90/100) 33 ACUERDO FIRME.” 34 35 _______________…
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 40
2
3 Acta de la Sesión Ordinaria número 40-2021, celebrada por el Concejo Municipal
4 de Jiménez de forma virtual mediante la plataforma Google Meets, el día
5 primero de febrero del año dos mil veintiuno, a las dieciocho horas; con la
6 asistencia remota (cada uno de los asistentes desde su casa de habitación) de los
7 señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes
8 siguientes:
9
10 REGIDORES PROPIETARIOS: Mauren Rojas Mejía- Presidenta Municipal,
11 Geovanna Abarca Chavarría- Vicepresidenta Municipal, Marco Aurelio Sandoval
12 Sánchez, Mario Guillermo Rivera Jiménez y Pamela Dotti Ortiz.
13
14 REGIDORES SUPLENTES: Ricardo Aguilar Solano, Claudina Mora Ulloa,
15 Marjorie Chacón Mesén, José Jesús Camacho Ureña y Guiselle Cascante Cerdas.
16
17 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y
18 Evelio Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
19
20 SÍNDICA SUPLENTE: Ivannia Mora Gamboa- Distrito Pejibaye
21
22 AUSENTES: Wilberth Hernández Sojo- Síndico suplente distrito Juan Viñas,
23 José Carlos Vindas Ureña- Síndico propietario distrito Tucurrique y Liz
24 Amadelys Morales Rodríguez- Síndica suplente distrito Tucurrique.
25
26 Asisten (de forma remota) los siguientes funcionarios:
27
28 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós
29
30 VICEALCALDE MUNICIPAL: Luis Mario Portuguéz Solano.
31
32 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
33
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 La señora Presidenta, Mauren Rojas Mejía, da las buenas tardes a los y las
2 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy,
3 el cual se aprobó en forma unánime.
4
5 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
6
7 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
8 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
9 (para este día 5 de 5).
10
11 ARTÍCULO III. Audiencias
12
13 1- Acatando invitación de este Concejo, se hacen presentes de manera virtual, los
14 señores (itas) Maickel Alonso Vega Solano- Representante Municipal, Juan Pablo
15 Chacón Carpio- P/Grupos Deportivos, Samantha Rojas Rivera- P/Colegios del
16 cantón, César Salas Céspedes- P/Colegios del cantón, Gabriela Campos Acuña-
17 P/Grupos Juveniles, Damián Aguilar Rojas- P/Grupos Juveniles y María José
18 Rodríguez Martínez- P/Grupos Religiosos, integrantes del Comité Cantonal de la
19 Persona Joven de Jiménez, a quienes se les ha convocado el día de hoy para ser
20 juramentados.
21
22 - Estando de pie los presentes y con su mano derecha en alto, aceptan
23 su cargo y juran fiel cumplimiento, conforme al juramento
24 constitucional que les impone la señora Presidenta Municipal,
25 regidora Mauren Rojas Mejía.
26
27 - Los señores de Concejo les felicitan por su cargo y les solicitan trabajar
28 coordinadamente con este ayuntamiento y apegados a las directrices que
29 les rigen.
30
31 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria Nº 39
32
33 ACUERDO 1º
34 No existiendo objeciones ni correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez,
35 somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 39 y la aprueba y ratifica en
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 todos sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores
2 propietarios Mauren Rojas Mejía, Geovanna Abarca Chavarría, Marco Aurelio
3 Sandoval Sánchez, Mario Rivera Jiménez y Pamela Dotti Ortiz.
4
5 ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia
6
7 1- Copia de oficio Nº 01010 fechado 22 de enero, enviado por la licenciada
8 Vivian Garbanzo Navarro, Gerente del Área de Fiscalización de Servicios
9 para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, a la
10 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal.
11 Le manifiesta lo siguiente “…Para su conocimiento, la Contraloría General de la
12 República con fundamento en lo señalado en su Ley Orgánica, efectuará un
13 proyecto de Seguimiento a la Gestión Pública (SGP) relacionado con la utilización
14 y el registro en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), incluido ese
15 Gobierno Local. En dicho proyecto, se pretende identificar el estado de la gestión
16 pública relacionado con la utilización y el registro de los procedimientos de
17 contratación administrativa en el SICOP, de acuerdo con lo establecido en el
18 marco normativo aplicable y las buenas prácticas nacionales e internacionales,
19 con el fin de apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión
20 municipal y la rendición de cuentas. En la ejecución del proyecto, se espera contar
21 con el aporte y la colaboración de los funcionarios a cargo del asunto objeto de
22 fiscalización. Por lo anterior, mucho estimaré se sirva girar las instrucciones
23 pertinentes al personal a su cargo, para que se facilite a nuestros funcionarios el
24 acceso a la información que requieran y toda la colaboración necesaria para
25 realizar satisfactoriamente el trabajo asignado. Asimismo, se le solicita los datos
26 del Encargado de la Proveeduría Municipal o bien de un funcionario de esa
27 dependencia con el cual ellos puedan coordinar los asuntos comentados. Los
28 datos que deben de suministrar son: nombre completo, unidad en que labora,
29 correo electrónico y el número de teléfono, favor de enviarlo al correo electrónico
30 carlos.jimenez@cgr.go.cr Además, comunicarle que el equipo de trabajo se
31 encuentra conformado por el Lic. Carlos Jiménez Rojas y el Lic. Rafael Arguedas
32 Segura, quien fungirá como coordinador del proyecto. La asesoría legal estará a
33 cargo de la Licda. Milagro Rosales Valladares. A su vez, el Lic. Francisco
34 Hernández Herrera, fungirá como Asistente Técnico y tendrá a su cargo la
35 supervisión y aseguramiento de la calidad del trabajo y los productos que se
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 generen. Finalmente, indicarle que debido a la situación sanitaria que se presenta
2 en el país, provocada por la enfermedad COVID-19, el equipo a cargo del proyecto
3 coordinará todos los asuntos con los funcionarios municipales correspondientes,
4 mediante los medios tecnológicos pertinentes, hasta tanto se puedan realizar las
5 visitas necesarias a esa municipalidad.” Se toma nota.
6
7 2- Oficio Nº 01061 fechado 25 de enero, enviado por la licenciada Grace
8 Madrigal Castro, Gerente del Área de Seguimiento de Disposiciones de la
9 Contraloría General de la República, Cinthya Jiménez Gómez, Asistente
10 Técnica y Salomé Valladares Soto, Fiscalizadora Asociada.
11 Les manifiestan lo siguiente “…Con el propósito de que este oficio lo haga del
12 conocimiento de los miembros del Concejo Municipal y la Junta Directiva del
13 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Jiménez, respectivamente, en la
14 sesión inmediata siguiente a su recepción, me permito comunicarle que como
15 resultado del análisis efectuado a la información remitida por esos órganos
16 colegiados y conforme al alcance establecido en lo dispuesto por la Contraloría
17 General, esta Área de Seguimiento de Disposiciones determinó que ambas
18 Administraciones cumplieron razonablemente las disposiciones 4.11 y 4.31,
19 contenidas en el informe N° DFOE-DL-IF-00013-2017, acerca de la actividad
20 realizada por los comités cantonales de deportes y recreación de Alvarado,
21 Jiménez, La Unión, Oreamuno y Turrialba. En razón de lo anterior, se da por
22 concluido el proceso de seguimiento correspondiente a dichas disposiciones, y se
23 comunica a esos órganos colegiados que a esta Área de Seguimiento no debe
24 enviarse más información relacionada con lo ordenado por este Órgano Contralor
25 en las referidas disposiciones. Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización posterior
26 que puede llevar a cabo la Contraloría General sobre lo actuado por ese Instituto,
27 como parte de las funciones de fiscalización superior de la Hacienda Pública. Por
28 otra parte, se le recuerda la responsabilidad que compete a ese Concejo Municipal
29 y a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Jiménez,
30 de velar por la debida continuidad en la implementación del Reglamento de
31 Nombramiento y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
32 de Jiménez, así como tomar las acciones adicionales que se requieran en un
33 futuro para corregir los hechos determinados, para que no se repitan las
34 situaciones que motivaron las disposiciones objeto de cierre.” Se toma nota.
35
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 3- Oficio AL-CPOECO-743-2020 fechado 27 de enero, enviado por la señora
2 Nancy Vílchez Obando, Jefa del Área de Comisiones Legislativas V,
3 Asamblea Legislativa.
4 Les manifiesta lo siguiente “…Para lo que corresponda y con instrucciones del
5 señor diputado Roberto Hernán Thompson Chacón, Presidente de la Comisión
6 Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos le consulto el criterio de esa
7 municipalidad, sobre el texto sustitutivo del expediente 21679, LEY PARA DARLE
8 CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO A LA FACTURA ELECTRÓNICA Y
9 CONSTITUIRLA EN VALOR NEGOCIABLE, el cual se adjunta.”
10
11 ACUERDO 3º
12 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la
13 Comisión Municipal de Hacendarios, para su análisis y posterior dictamen.
14
15 4- Nota fechada 27 de enero, enviada por el señor José Antonio Arce
16 Jiménez, Director Ejecutivo de la Fundación Líderes Globales.
17 Les manifiesta lo siguiente “…La Revista Líderes Globales publicará un especial
18 conmemorativo sobre el 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y
19 ASESORIA MUNICIAPL IFAM fundado en el año 1971, mediante ley de la
20 Republica # 4716. Realizaremos un amplio reportaje sobre estos 50 años al
21 servicio del municipalismo costarricense y sobre sus proyectos presentes y
22 futuros. El IFAM ha sido la institución líder para el desarrollo del Régimen
23 Municipal, con personal comprometido en la prestación de servicios oportunos en
24 asistencia técnica, financiamiento y capacitación a los gobiernos locales de Costa
25 Rica. Invitamos a su Municipalidad para que nos acompañe con un saludo, pauta
26 publicitaria o un publireportaje en esta edición especial. La publicación está
27 dirigida a todas las entidades públicas, privadas, proveedores y organizaciones
28 afines al régimen municipal. La Revista es producida por la Fundación Líderes
29 Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales.
30 Tarifa de precios y espacios.
31 Tamaño 1 página 1/2 página 1/4 página
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33 Su inversión incluye el espacio publicitario en la edición impresa que se distribuye
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35 medio de correos electrónicos, whatsapp, twitter, instagram, facebook y otras, la
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 versión digital se puede accesar mediante la web:
2 ww.revistalideresglobales.com o www.fundacionlideresglobales.com
3 Esperamos contar con su apoyo para este especial del 50 aniversario del IFAM.”
4
5 ACUERDO 4º
6 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de esta nota, a la señorita
7 Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, para su atención.
8
9 5- Oficio AL-CPECTE-C-342-2021 fechado 27 de enero, enviado por la señora
10 Nancy Vílchez Obando, Jefa del Área de Comisiones Legislativas V,
11 Asamblea Legislativa.
12 Les manifiesta lo siguiente “…Para lo que corresponda y con instrucciones del
13 señor diputado Wagner Jiménez Zúñiga, Presidente de la Comisión Permanente
14 Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, le comunico que este órgano
15 legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el texto del
16 expediente N° 22333: “REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO
17 DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220
18 Y SUSREFORMAS”, el cual se adjunta.”
19
20 ACUERDO 5º
21 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la
22 Comisión Municipal de Gobierno y Administración, para su análisis y posterior
23 dictamen.
24
25 6- Copia de oficio PE-0022-2021 fechado 26 de enero, enviado por los
26 señores (as) Patricio Morera Víquez, Presidente Ejecutivo del IFAM,
27 Alexander Solís Delgado, Presidente de la Comisión Nacional de Prevención
28 de Riesgos y Atención de Emergencias, Alejandra Acuña Navarro,
29 Viceministra de Salud, Jonathan Espinoza Segura, Director Ejecutivo de la
30 Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y Karen Porras Arguedas,
31 Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a las
32 Alcaldías Municipales de todo el país.
33 Les manifiestan lo siguiente “…Reciban un cordial saludo de parte de la Mesa de
34 Gestión Municipal, la cual es un espacio de coordinación entre el régimen
35 municipal y las diferentes instancias del Gobierno Central en el marco de la
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 atención de la emergencia, integrada por el Instituto de Fomento y Asesoría
2 Municipal, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, Unión Nacional de
3 Gobiernos Locales, Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención de
4 Riesgos y Atención de Emergencias. El motivo de esta misiva es recordarles, en
5 su condición de coordinadores de los Comités Municipales de Emergencia, que el
6 próximo sábado 30 de enero es el último día para completar el formulario
7 digital de autoevaluación del Plan Cantonal de Prevención por COVID-19.
8 Completar esta herramienta es muy importante pues la información se utilizará
9 para definir las condiciones que aplicarán en cada cantón hasta el 23 de febrero.
10 En el siguiente enlace encontrará el formulario digital de autoevaluación, para
11 ingresar debe utilizar el usuario y la contraseña con el que ya cuenta cada Comité
12 Municipal de Emergencias. Enlace:
13 https://cnecr.sharepoint.com/cme/SitePages/Home.aspx Agradecemos la atención
14 a este recordatorio y que se complete el formulario de autoevaluación para la
15 fecha indicada. Esta es una labor que debe realizarse cada cuatro (4) semanas.”
16 Se toma nota.
17
18 7- Oficio S.M. 15-2021 fechado 28 de enero, enviado por el Concejo Municipal
19 de Distrito de Tucurrique.
20 Les manifiestan lo siguiente “…Hecha la presentación del ajuste de liquidación
21 presupuestaria 2020, se refleja un saldo de 272,271,618.71(doscientos setenta y
22 dos millones doscientos setenta y unos mil seiscientos dieciocho colones con
23 71/100) por lo que este Concejo Municipal de conformidad con la legislación:
24 ACUERDA POR UNANIIMIDAD DE LOS PRESENTES; 1. Aprobar el detalle de
25 superávit específico por un monto de 1260,319,521.76 (doscientos sesenta
26 millones trescientos diecinueve mil quinientos veintiún colones con 76/100). 2.
27 Aprobar el detalle de superávit libre por un monto de 11,952,096.95 (once millones
28 novecientos cincuenta y dos mil noventa y seis con 95/100). 3. De igual forma se
29 adjunta el lV informe trimestral de ejecución presupuestaria del 2O20, por un
30 monto de ingresos 150,172,086.57(ciento cincuenta millones ciento setenta y dos
31 mil ochenta y seis colones con 571100) y egresos por 223,215,517.90 (doscientos
32 veintitrés millones doscientos quince mil quinientos diecisiete colones con 90/100)
33 ACUERDO FIRME.”
34
35
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 ACUERDO 7º
2 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este documento, al
3 señor Trentino Maza Corrales, Contador Municipal, para lo que corresponda.
4 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
5
6 8- Copia de oficio ATMJ 004-21 fechado 28 de enero, enviado por el señor
7 Juan Gabriel Solano Sánchez, Encargado de Administración Tributaria al
8 señor Edgar Mora Cordero, Representante legal de Finca SAYMA S.A. y del
9 Complejo Turístico Castillo Los Mora.
10 Le manifiesta lo siguiente…”Por éste medio le saludo y le informo que hemos
11 recibido información donde se denuncia el incumplimiento de los protocolos
12 sanitarios establecidos por parte del Ministerio de Salud para la prevención del
13 contagio del COVID-19, en el funcionamiento del complejo turístico que usted
14 representa, así como la presunta venta de bebidas con contenido alcohólico a
15 personas menores de edad. Es nuestro deber reiterarle enfáticamente que se
16 deben cumplir con todas las directrices sanitarias emitidas por el Ministerio de
17 Salud específicamente para el funcionamiento de las actividades comerciales que
18 usted desarrolla, así como la corrección inmediata de la venta de bebidas con
19 contenido alcohólico a menores de edad en caso de que la denuncia sea
20 afirmativa. Le recuerdo puntos importantes establecidos en los protocolos
21 sanitarios vigentes que se deben cumplir en su actividad comercial emitidos por el
22 Ministerio de Salud. Para funcionamiento de Restaurantes: 5.4 Restaurantes y
23 restaurantes (con barras para consumo de bebidas alcohólicas) a) Deben
24 cumplir con las medidas administrativas vigentes para su operación. b) Limitar el
25 uso a un 50 % de la capacidad del establecimiento como máximo. Las empresas
26 podrán implementar otras indicaciones más estrictas, siempre y cuando se cumpla
27 con lo indicado por el Ministerio de Salud. c) No se permite eventos musicales en
28 vivo, así como eventos de canto tipo karaoke que generen contacto personal como
29 baile o similar entre los clientes y colaboradores. Únicamente música instrumental
30 o la presencia de un “disk jockey” (DJ). LS-CS-008 Página 9 d) Se prohíbe el uso
31 de las barras de manera que no deben estar clientes sentados o de pie en la
32 barra, ni en ningún otro sitio del bar restaurante. e) Se deben distribuir las mesas
33 de forma tal que del respaldar de una silla al respaldar de otra silla exista un
34 distanciamiento preferible al menos 1,8 metros. f) Se recomida mantener una
35 distancia preferible de un 1.80 metros entre los clientes sentados uno frente al
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 otro. g) Solo se sirve los pedidos de bebidas y alimentos a los clientes que están
2 sentados dentro del local. a) Los colaboradores que por sus funciones está en
3 contacto cercano con el cliente (como saloneros, cajeros, bartender, personal
4 seguridad) debe usar en todo momento equipos de protección facial como
5 mascarillas, también pueden usar como protector facial complementario caretas.
6 b) Los protectores faciales deben tener ajuste fijo y estable, de forma que no
7 requiera manipulación constante. c) Para las mascarillas (desechables o
8 reutilizables fabricado con tela antifluidos) se recomienda: • Las mascarillas deben
9 colocarse de manera que haya un ajuste a la nariz y boca, de manera que no
10 permita la transmisión de fluidos. • El personal se debe lavar las manos antes y
11 después de ponerse o quitarse la mascarilla. • No se deben usar mascarillas
12 quirúrgicas hospitalarias (tipo N95), estas se deben reservar para el personal de
13 salud. • La mascarilla no debe ser colocada sobre la cabeza o removida a otra
14 posición. d) Los protectores faciales deben ser almacenados o transportados en
15 bolsas selladas para evitar que se contaminen. e) En los tiempos de alimentación,
16 descanso o visitas al sanitario, la mascarilla debe retirarse con las manos limpias y
17 ser almacenada en una bolsa sellada y limpia para luego volver a colocarla (con el
18 debido protocolo de lavado de manos antes y después). f) Los ingredientes como
19 rodajas de limón, piñas, frutas, aceitunas, cerezas, etc. solo pueden ser
20 manipulados por el bartender en el área de preparación y no deben estar
21 accesibles para clientes. g) Los insumos como palitos de diente, pajillas deben
22 contar con empaque individual y ser entregados a los clientes al ser solicitados por
23 estos. h) Las barras no deben tener ningún tipo de alimento de cortesía o
24 consumo sean platillos de bocas, snacks, semillas; tampoco servilletas etc. Para
25 el funcionamiento de Piscinas 3.10. Piscinas públicas de uso restringido: Son
26 aquellas piscinas destinadas al uso exclusivo de un grupo reducido de personas,
27 quienes para el ingreso a la piscina cumplen con requisitos previamente
28 señalados, tales como piscinas de hoteles, aparto hoteles, cabinas, para el uso
29 exclusivo de sus huéspedes, las de clubes, centros recreativos, centros educativos
30 públicos y privados e instituciones públicas y privadas, escuelas de natación en los
31 cuales se exige un credencial u otro requisito similar para el uso de la piscina.
32 Dependiendo de la especificidad del lineamiento, se pueden tomar las definiciones
33 operativas contenidas en el Lineamiento General de Vigilancia
34 https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_na
35 cionales_vigilancia_infe ccion_coronavirus_v11_02042020.pdf 4. Estas medidas
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 se recomiendan para toda aquella actividad que favorezca el surgimiento de una
2 cadena de transmisión durante el uso de piscinas públicas, públicas de uso
3 restringido y privadas, que se utilicen con fines recreativos, de competencia, de
4 aprendizaje, terapéutico o médico. Este lineamiento no contempla balnearios. 5.1
5 Administradores de instalaciones deben: • Los administradores de piscinas,
6 cualquiera que sea su uso deberán promover comportamientos que prevengan la
7 propagación del COVID-19 como: LS-CS-019 Página 8 Incentivar a todo el
8 personal, clientes y nadadores a lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la
9 nariz y la boca al toser y estornudar de acuerdo con los protocolos elaborados por
10 el Ministerio de Salud. − Incentivar a los usuarios el uso de equipo de protección
11 personal cuando no estén en el agua ni consumiendo alimentos. − Garantizar la
12 disponibilidad de suministros adecuados para propiciar las prácticas de higiene
13 saludables, convenientemente distribuidos en todo el establecimiento. Los
14 suministros incluyen jabón, desinfectante de manos que contenga al menos 60 a
15 70 por ciento de alcohol, toallas de papel, pañuelos desechables y cestos de
16 basura que no requieran contacto con las manos. – Colocación carteles con
17 información relacionada con medidas para la prevención del COVID-19. •
18 Capacitar y equipar al personal sobre las medidas limpieza, prevención y Equipo
19 de Protección Personal necesario para realizar las tareas asignadas de manera
20 que se promueva la seguridad del público y del personal. El personal que brinde
21 atención al público debe usar las medidas de protección indicadas en los
22 “Lineamientos General sobre el uso de mascarilla y caretas a nivel comunitario en
23 el marco de la alerta por (COVID-19)” emitidos por el Ministerio de Salud. • Limitar
24 los puntos de entrada y salida al establecimiento de modo que en los puntos de
25 entrada los administradores se aseguren de: − Tomar los datos de las personas
26 que entran y salen, con el único fin de limitar a los miembros cada burbuja social y
27 poder contactarles en caso de que alguna persona que haya asistido al
28 establecimiento en ese mismo momento haya sido diagnosticada con COVID-19
29 por algún centro de salud. − Detectar síntomas asociados al COVID-19. − Indicar a
30 cada persona asistente que debe lavarse las manos antes de ingresar al
31 establecimiento. Se deben tomar las medidas que limiten la aglomeración de
32 personas en estos puntos de ingreso y salida, respetando siempre un
33 distanciamiento de 1.8 metros mínimo por persona por los cuatro costados, entre
34 personas que no pertenecen a una misma burbuja social. • Implementar cualquier
35 medida no discriminatoria para reducir el aforo del establecimiento, de modo que
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 pueda garantizarse en todo momento una distancia mínima de 1.8 metros por
2 persona por los cuatro costados y siempre hacer uso de estas instalaciones en
3 burbujas sociales. • Modificar la ubicación del mobiliario del establecimiento para
4 asegurar el distanciamiento entre diversas burbujas sociales.
5 • Prohibir a los usuarios compartir sillas, camastros, camas de exterior (bali beds),
6 hamacas o cualquier otro mobiliario exceptuando mesas para el consumo de
7 alimentos que vaya a ser ocupada por los miembros de la misma burbuja social. •
8 Velar activamente por el cumplimento de las normas establecidas en el
9 Reglamento sobre Manejo de Piscinas (Decreto 35309-S), especialmente en lo
10 concerniente a la desinfección del agua de las piscinas y la implementación de
11 una bitácora diaria. • Asegurarse que el operado de piscina revise, al menos dos
12 veces al día, el cumplimiento de los siguientes parámetros de calidad de agua de
13 las piscinas: LS-CS-019 Página 9 Tabla 2 Parámetros de calidad del agua
14 Parámetro Valor Límite Color y Olor Ausencia, salvo ligera presencia debida al
15 tratamiento Espumas permanentes, grasas y sustancias extrañas Ausencia
16 Transparencia del agua Visibilidad perfecta de las marcas del fondo en el punto de
17 máxima profundidad pH 6,8 - 8,0 Cloro residual libre o combinado(a ) Cloro
18 residual libre: De 2 a 3 partes por millón con bañistas (2 a 3 mg/L) Cloro
19 combinado "cloraminas": Diferencia menor o igual a 0,3 partes por millón
20 Alcalinidad 80 a 150 partes por millón de carbonato de calcio Bromo total (a ) 1 - 3
21 mg/L Ozono (a ) 0,01 mg/L. Será superior a 0,4 mg/l de ozono antes de entrar el
22 agua al dispositivo de desozonización, con un tiempo de contacto de 4 minutos
23 Derivados polímeros de la biguadina (PHMB) (a ) 25 - 50 mg/L Plata (a ) 10 mg/L
24 Temperatura del agua 24 - 30 º C Con excepción de los jacuzzis. Temperatura
25 ambiente(b ) superior a la del agua entre 2 a 4 °C Humedad Ambiental Relativa en
26 % (b ) Inferior a 80% ( a ) Solo se determinará cuando se utilice este producto en
27 la desinfección del agua ( b ) Solo se determinará para las piscinas cubiertas LS-
28 CS-019 Página 10 • Comunicar a las autoridades sanitarias de cualquier caso
29 sospechoso o confirmado de COVID-19 dentro de sus instalaciones. • Velar por el
30 cumplimiento de todas las medidas establecidas en los presentes lineamientos.
31 5.2 Limpieza y desinfección de instalaciones: • En caso que se determine que
32 alguna persona que tuvo contacto con la piscina sea un caso confirmado de
33 COVID-19, se deben cerrar las piscinas usadas por la persona enferma y esperar
34 24 horas antes de limpiar y desinfectar dichas instalaciones. Para la reapertura se
35 deberá seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. • Para la limpieza y
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 desinfección de las piscinas se debe cumplir en todo momento con lo establecido
2 en el Reglamento sobre Manejo de Piscinas (Decreto 35309-S) que ya se
3 encuentra vigente. • Adicionalmente se debe aumentar la frecuencia de limpieza y
4 desinfección de las superficies de contacto frecuente como escaleras, pomos de
5 puertas, pasamanos, interruptores de luz, alfombras antideslizantes, grifos de las
6 duchas, varadas de escaleras para ingresar y salir de la piscina, trampolines de
7 salida, etc., con una solución a base de alcohol de al menos entre 60° o 70° y
8 desinfectantes o cualquier otro producto de limpieza que demuestre su eficacia
9 ante el virus. Para ello, si las condiciones del establecimiento lo permiten, puede
10 seguirse la rutina de limpieza sugerida en el anexo 2 de la Guía para la
11 prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del covid-19,
12 que se adjunta al final de estos lineamientos. • Las sillas, mesas, camastros y en
13 general todo mobiliario dispuesto para el uso del público deberá ser desinfectado
14 cada vez que un usuario lo desocupe, con una solución a base de alcohol de al
15 menos entre 60° o 70° y desinfectantes o cualquier otro producto de limpieza que
16 demuestre su eficacia ante el virus. • El equipo de guardavidas y primeros auxilios
17 debe ser desinfectado luego de cada uso. 5.2.1 Mantenimiento de la limpieza y
18 desinfección de los baños y cambiadores: • Toda persona debe llevar calzado
19 puesto al momento de entrar y hacer uso de baños, regaderas y vestuarios • Se
20 recomienda la instalación de dispositivos de pedales o sensores de movimiento
21 para los baños y regaderas. • Se deben retirar los artículos de uso común de los
22 baños y vestuarios. • Limitar la ocupación de los baños, áreas de regadera y
23 cambiadores, a fin de asegurar el distanciamiento social. • Para las labores de
24 limpieza se debe: o Lavar paredes, el lavamanos, la jabonera, las perillas de la
25 ducha y la puerta con una esponja impregnada de una solución desinfectante. Se
26 recomienda una solución de cloro al 0,5%. o Antes de iniciar el lavado del inodoro
27 se recomienda vaciar el agua del tanque al menos una vez. Posteriormente, se
28 debe esparcir la solución desinfectante que es hipoclorito de sodio en una
29 concentración de 5:100 LS-CS-019 Página 11 (5 partes de cloro y 95 partes de
30 agua) preparado el mismo día que se va a utilizar, por todas las superficies del
31 sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las
32 bisagras. o Para la limpieza de fluidos biológicos se debe usar una solución de
33 cloro al 2%. o Verificar que al terminar la limpieza los drenajes (desagües) estén
34 despejados. 5.2.2 Los colaboradores encargados de las labores de limpieza y
35 desinfección del establecimiento deben: • Utilizar el protocolo del lavado de manos
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 antes y después de realizar la limpieza y desinfección. • Abstenerse de tocarse la
2 cara a la hora de realizar las labores de limpieza y desinfección. • Utilizar siempre
3 equipo de protección personal según el tipo de limpieza y desinfección que se
4 realice. • Seguir las instrucciones del fabricante para asegurarse que los
5 desinfectantes estén preparados y se manejen de forma segura y adecuada,
6 usando el equipo de protección personal (EPP) adecuado para evitar la exposición
7 a sustancias químicas. • En caso de utilizar implementos reutilizables en estas
8 tareas, estos deben desinfectarse utilizando los siguientes productos: hipoclorito
9 de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si se usa cloro doméstico a una concentración
10 inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar
11 20cc de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. Para las superficies
12 que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar alcohol de
13 entre 60° y 70°. • Abstenerse de sacudir los paños o toallas que se utilizan para
14 limpiar y desinfectar. • Al barrer se deberá realizar lentamente de forma tal que se
15 evite que el polvo y otros agentes presentes en el piso se re suspendan en el aire,
16 esto puede evitarse colocando un trapo húmedo amarrado a la escoba o con un
17 trapeador humedecido. • La gestión de residuos derivados de las tareas de
18 limpieza y desinfección como utensilios de limpieza y equipo de protección
19 personal desechables deberán ser desechados de manera correcta en
20 contenedores de basura adecuados para la recolección de residuos,
21 preferiblemente con ruedas y pedal para la apertura. • Se deben recoger
22 inmediatamente los residuos que se recolectan al barrer o limpiar. • Nunca se
23 debe apretar las bolsas en las que se depositan los residuos tratando de reducir
24 su volumen y por ninguna razón se debe apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando
25 de cerrarla. LS-CS-019 Página 12 En lo que respecta a la Licencia de bebidas con
26 contenido alcohólico debo de recordarle que el 8 de agosto de 2012 entró en
27 vigencia la nueva ley N° 9047 Ley para regulación y comercio de bebidas con
28 contenido alcohólico en donde en sus artículos 14 y 23 se establecen sanciones
29 que van desde acciones administrativas como el cierre del negocio y el retiro de la
30 licencia, hasta sanciones económicas como lo son el pago de altas multas desde 1
31 hasta 10 salarios base por incumplimientos en el manejo del permiso de
32 funcionamiento de la misma. En consecuencia de lo expuesto se hace ésta
33 prevención y se le solicita regular las actividades realizadas en su local comercial
34 de manera que se apeguen a lo autorizado. La Municipalidad de Jiménez
35 coordinará en conjunto con las instituciones involucradas (Ministerio de salud y
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 Fuerza Pública) la fiscalización de los permisos de funcionamiento otorgados y
2 actuará conforme las leyes vigentes lo indiquen. De no acatar lo solicitado se
3 iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo con el Código
4 Municipal y la Ley General de la Administración Pública, con el fin de proceder a
5 cancelar la licencia otorgada, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles
6 y penales del caso.” Se toma nota.
7
8 9- Oficio Nº 044-ALJI-2021 fechado 28 de enero, enviado por la señorita
9 Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal.
10 Les manifiesta lo siguiente “…En los últimos años la Contraloría General de la
11 República ha venido llevando a cabo una serie de seguimientos en cuanto al
12 Índice de Gestión Municipal (IGM), actualmente conocido como Índice de
13 Capacidad de Gestión (ICG), lo que ha permitido medir el rendimiento de los
14 municipios en diversos temas, entre ellos el control interno. Es por lo anterior que
15 la Unión Nacional de Gobiernos Locales en coordinación con CONACAM, está
16 desarrollando un proceso de capacitación y acompañamiento en el tema de
17 control interno a diferentes Municipalidades del país, entre ellas nuestra
18 Municipalidad. Para esta capacitación nos están solicitando la participación de
19 funcionarios administrativos así como también un representante del Concejo
20 Municipal. Es por esta razón que se requiere si lo tienen a bien, nombrar un
21 representante del Concejo para que reciba esta capacitación. Estas
22 capacitaciones inician en el mes de febrero, serán de manera grupal y la
23 modalidad virtual y presencial. Posteriormente se informará el lugar y el horario
24 que mejor convenga a los participantes.”
25
26 ACUERDO 9º
27 Con base en el oficio Nº 044-ALJI-2021 fechado 28 de enero, enviado por la
28 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal; este Concejo acuerda
29 por Unanimidad; nombrar al señor regidor suplente Ricardo Aguilar Solano, como
30 el representante del Concejo en la Capacitación de Control Interno, que
31 desarrollará la Unión Nacional de Gobiernos Locales en coordinación con
32 CONACAM.
33 Comuníquese este acuerdo a la señorita Alcaldesa Municipal.
34
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 10- Copia de oficio Nº 045-ALJI-2021 fechado 29 de enero, enviado por la
2 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, al señor Francisco
3 Calvo Bonilla, Gerente General de Radiográfica Costarricense S.A.
4 Le manifiesta lo siguiente “…Por medio de la presente le indico que el día 30 de
5 octubre del año 2020 envié mediante correo electrónico el oficio N° 678-ALJI-
6 2020, donde realice la solicitud para gestionar la firma del convenio entre la
7 Municipalidad de Jiménez y Radiográfica Costarricense S.A. con el fin de poder
8 utilizar el sistema SICOP. Así mismo solicité, nos realizaran la exoneración del
9 pago correspondiente a la Municipalidad de Jiménez por la capacitación,
10 implementación y uso del SICOP, puesto que nuestra Municipalidad se encuentra
11 clasificada dentro del Grupo D del Índice de Gestión Municipal del año 2018,
12 emitido por la Contraloría General de la República. Pero hasta el día de hoy no he
13 tenido respuesta por parte de su representada, por esta razón le reitero mi
14 preocupación por la urgencia de la firma de este convenio para poder iniciar con el
15 uso de esta plataforma que viene a garantizar el cumplimiento de la Ley.” Se toma
16 nota.
17
18 11- Copia de oficio Nº 046-ALJI-2021 fechado 29 de enero, enviado por la
19 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, al señor Arnoldo
20 Antonio Ramírez Solano, Presidente de la Asociación Solidarista de
21 Empleados de Hacienda Juan Viñas.
22 Le manifiesta lo siguiente “…Sirva la presente para saludarle y en atención a la
23 nota enviada al Concejo Municipal de Jiménez y remitida a esta Alcaldía por medio
24 del oficio SC-387-2021 referido a la Sesión Ordinaria 33, celebrada el 14 de
25 diciembre del año 2020, me permito expresar lo siguiente: 1. La Municipalidad de
26 Jiménez, tanto a través de sus diferentes departamentos administrativos, como
27 por parte del Concejo Municipal y de esta Alcaldía Municipal siempre han brindado
28 todo el apoyo posible a la ejecución del Proyecto Urbanístico Caña Real, iniciado
29 por su representada, puesto que somos conocedores de la necesidad de vivienda
30 de muchos de los pobladores de nuestro distrito. 2. Toda esta colaboración ha
31 estado sustentada en los marcos legales a respetar en las diferentes áreas de
32 desarrollo del proyecto, desde su etapa de planificación como anteproyecto hasta
33 su ejecución y en la verificación de calidad de las obras ejecutadas. 3. Sin
34 embargo, en la nota enviada al Concejo Municipal, su persona expresa: “donde se
35 beneficia enormemente la comunidad de Juan Viñas y de manera colateral la
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 Municipalidad de Jiménez económicamente, dotar a nuestro gobierno local de
2 materiales e infraestructura prácticamente a cero costo, con el fin de generar
3 desarrollo a la comunidad” 4. Es equívoco pensar que la Municipalidad de Jiménez
4 se beneficiará económicamente con un proyecto de este tipo. Cabe recordar que
5 los entes municipales no tienen un carácter lucrativo, sino que se deben a la
6 comunidad a la cual atienden. Ciertamente brindan servicios públicos y cobran por
7 ello, pero estos cobros están fundamentados en lineamientos establecidos por la
8 Contraloría General de la República, los cuales que permitan mantener
9 adecuadamente los mismos y a la vez permitir su mejora por medio de la
10 ejecución y construcción de infraestructura física relacionada a ellos. Los recursos
11 económicos recaudados se reinvierten nuevamente en las comunidades
12 generando beneficios para los pobladores de nuestro cantón, sin que esto
13 signifique que la Municipalidad lucre con estos recursos. 5. En cuanto a lo indicado
14 de que se dotó a la Municipalidad con “infraestructura prácticamente a cero costo”,
15 también me permito indicarle que los desarrolladores de proyectos urbanísticos de
16 carácter privado han de realizar las mejoras necesarias a los servicios públicos
17 que requieran para desarrollar sus proyectos. De igual manera que se realizó una
18 mejora tanto en la red de conducción como de almacenamiento del sistema de
19 agua potable del sector perteneciente a la Municipalidad de Jiménez, la empresa
20 encargada de la construcción del proyecto Caña Real tuvo que realizar además
21 mejoras y ampliaciones en la red del servicio eléctrico del Instituto Costarricense
22 de Electricidad. 6. Tales mejoras se encuentran contempladas dentro del
23 Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Instituto Nacional de
24 Vivienda y Urbanismo, el cual dicta las normas a seguir a nivel nacional en este
25 tipo de proyectos, tal como se indica a continuación: ARTÍCULO 19.
26 Fraccionamientos con fines urbanísticos: Conlleva la habilitación por primera
27 vez de lotes para fines urbanísticos, por lo que debe cumplirse con la cesión del
28 área pública del Artículo 21. Cesión de áreas públicas con fines urbanísticos, del
29 presente reglamento. Los fraccionamientos con fines urbanísticos son permitidos
30 siempre que los lotes resultantes cumplan con las siguientes condiciones: 1) Estar
31 ubicados fuera de un cuadrante urbano o un área previamente urbanizada. 2)
32 Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre. 3) Tener acceso
33 directo a vía pública. 4) Cumplir con las disposiciones definidas en este
34 reglamento en relación con áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación
35 local vigente.
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 5) Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables. 6) Estar libres
2 de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones
3 competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que estas puedan
4 conciliarse con el fraccionamiento propuesto. Lo anterior sin perjuicio de las
5 disposiciones establecidas por el gobierno local en la materia, o las disposiciones
6 que dicten los entes competentes en materia ambiental. En caso de no contar
7 con los servicios públicos indispensables, el fraccionador debe costear las
8 obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer dichos servicios. La
9 negrita no es del original. 7. Por lo anteriormente expuesto no se ha de
10 considerar un regalo hacia la Municipalidad las mejoras realizadas a la
11 infraestructura pública, sino que la misma es parte de las responsabilidades del
12 propio desarrollador privado, puesto que el desarrollador privado es el que lucrará
13 con la venta de los lotes y del proyecto en general. 8. En cuando a la construcción
14 de un tanque adicional y las mejoras al tanque de concreto ubicado en San Martín,
15 ambos surgen por requerimientos brindados por Ingeniería de Bomberos, puesto
16 que son ellos el ente rector que supervisan el correcto cumplimiento de la
17 normativa contra incendios vigente en el país. Dichos requerimientos debieron ser
18 contemplados por el profesional a cargo de las obras, contratado por la
19 ASEHJUVI, el cual tuvo que desarrollar las memorias de cálculo pertinentes e
20 incluir los mismos dentro de los costos del proyecto. No corresponden tales
21 requerimientos a situaciones antojadizas de la Municipalidad. Nuevamente le
22 indico que la Municipalidad de Jiménez conoce la importancia de un proyecto de
23 tal magnitud, por lo que se realizó un proceso de contratación con el fin de realizar
24 las mejoras tanto en los alrededores del tanque dentro del proyecto, como en la
25 impermeabilización del tanque ubicado en San Martín, obras que fueron
26 ejecutadas a fines del año 2020 y principios del 2021 y que ya se encuentran
27 finalizadas.” Se toma nota.
28
29 12- Oficio AI-13-2021 fechado 28 de enero, enviado por la señora Sandra
30 Mora Muñoz, Auditora Interna.
31 Les manifiesta lo siguiente “…Reciban un cordial saludo, “Se presenta la
32 propuesta del Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría
33 Interna de la Municipalidad de Jiménez.” De acuerdo al oficio 140-2020AL, del
34 licenciado Luis Eduardo Araya Hidalgo, Asesor de la Unión Nacional de Gobiernos
35 Locales. Se toma en cuenta la primera recomendación de forma sobre el artículo
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 N° 13. Se corrige el mismo. Sobre la segunda recomendación del trámite de
2 denuncias, se está preparando un reglamento para la atención de denuncias,
3 donde se detalla todos los aspectos para la atención de los mismos, según los
4 lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República en el R-DC-102-
5 2019 Lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos Irregulares. Se
6 hacen las anotaciones que el abogado recomienda. Por lo que se le solicita al
7 Concejo Municipal su aprobación para ser remitido a la Contraloría para su
8 aprobación.”
9
10 ACUERDO 12º
11 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio a la Comisión
12 Especial integrada en este acto por la señora Presidenta Municipal, cuyos
13 miembros son: Mauren Rojas Mejía, Geovanna Abarca Chavarría, Marco Aurelio
14 Sandoval Sánchez, Mario Rivera Jiménez y Pamela Dotti Ortiz, para análisis del
15 Reglamento, en conjunto con el licenciado Luis Eduardo Araya, Asesor Legal de la
16 Unión Nacional de Gobiernos Locales, a quien se le solicita respetuosamente su
17 colaboración.
18
19 13- Oficio AI-15-2021 fechado 29 de enero, enviado por la señora Sandra
20 Mora Muñoz, Auditora Interna.
21 Les manifiesta lo siguiente “…Se les informa sobre el teletrabajo de la auditoria del
22 25 al 29 de enero 2021. Se procede a presentar el informe de teletrabajo según:
23 oficio Nº SC-391-2020, transcripción del acuerdo 10° del artículo V, de la Sesión
24 Ordinaria N°33, celebrada el día lunes 14 de diciembre del año 2020
25 Nombre del Funcionario: Sandra Mora Muñoz
26 Dependencia: Auditoria Interna
27 Superior Jerarca: Concejo Municipal
28 Fecha del informe: 29 de enero, 2020
Fecha del día Actividad realizada Objetivo de la Evidencia o
laborado actividad indicador de
cumplimiento de la
actividad y del
interés para el
Municipio
25/01/2021 Lunes Revisar correo Recibir y enviar
correspondencia
25/01/2021 Lunes Revisar la Gaceta Recopilar información Actualización de tarifas
Diario oficial de Costa de Servicios
Rica Municipales de la
Municipalidad de
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Jiménez
25/01/2021 Lunes Revisión de la página de la Recopilar información
CGR
25/01/2021 Lunes Reglamento de Cumplir con los Cumplir con las
atención de denuncias Lineamientos actividades propias de
Generales para el la auditoria
Análisis de Presuntos
Hechos Irregulares R-
DC-102- 2019
26/01/2021 Martes Revisar correo Recibir y enviar
correspondencia
26/01/2021 Martes Revisar la Gaceta Diario oficial Recopilar información
de Co2sta Rica
26/01/2021 Martes Revisión de la página de la Recopilar información
CGR
26/01/2021 Martes Reglamento de Cumplir con los Cumplir con las
atención de denuncias Lineamientos actividades propias de
Generales para el la auditoria
Análisis de Presuntos
Hechos Irregulares R-
DC-102- 2019
27/01/2021 Miércoles Revisar correo Recibir y enviar
correspondencia
27/01/2021 Miércoles Revisar la Gaceta Diario oficial Recopilar información
de Costa Rica
27/01/2021 Miércoles Revisión de la página de la Recopilar información
CGR
27/01/2021 Miércoles Reglamento de Cumplir con los Cumplir con las
atención de denuncias Lineamientos actividades propias de
Generales para el la auditoria
Análisis de Presuntos
Hechos Irregulares R-
DC-102- 2019
28/01/2021 Jueves Asistí a la oficina en la Cumplir con labores de la
Municipalidad auditoria
2*/01/2021 Viernes Asistí a la oficina en la Cumplir con labores de la
Municipalidad auditoria”
1 Se toma nota y se archiva en el expediente administrativo 02-2020.
2
3 14- Nota fechada 29 de enero, enviad por el licenciado Marlon Andrés
4 Navarro Álvarez, cédula 3 0378 0624.
5 Les manifiesta lo siguiente “…quisiera que se me ayudara con la aclaración del
6 siguiente punto: El pasado miércoles 27 en varios medios de comunicación y en
7 los informes de la Contraloría General de la República, se informó que 131
8 instituciones del Estado, entre ellas la Municipalidad de Jiménez, les fue
9 rechazado parcialmente el presupuesto por haber incumplido uno de los puntos de
10 la regla fiscal según la ley 9635, que indicaba que no se podían gestionar
11 aumentos salariales cuando la relación deuda/PIB superara el 60%; es por lo
12 anterior que quisiera que se me aclarara, cual fue la situación que aconteció en la
13 Municipalidad de Jiménez en este tema y además si este rechazo está relacionado
14 adicionalmente con la planilla del Concejo de Distrito de Tucurrique, el cual como
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 es bien conocido a nivel de la Contraloría General de la República, ambas se
2 gestionan por separado pero en el mismo informe ante dicha entidad.”
3
4 ACUERDO 14º
5 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este documento, a la
6 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, para su pronta atención y
7 respuesta.
8 Con copia al señor Navarro Álvarez al correo electrónico:
9 marlonnavarroa@gmail.com
10
11 ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión
12
13 No hubo.
14
15 ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa
16
17 1- Se conoce el “INFORME DE LABORES. Nº 03-2021. 29/enero/2021. Señores.
18 Concejo Municipal de Jiménez. Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
19 parte: les brindo un informe de las labores de la semana del 25 al 29 de enero del
20 2021 como detallo a continuación:
21 Labores administrativas.
22 Atención al público.
23 Sesión ordinaria virtual de la Asociación Nacional de Alcaldías e
24 Intendencias (ANAI).
25 Las señoras Sara Acuña Mazza-Asistente de Gestión Vial, Paula
26 Fernández Fallas-Promotora Social y Adriana Esquivel Ramírez-Secretaria
27 de Alcaldía iniciaron el curso virtual de Administración Tributaria, impartido
28 por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública
29 (CICAP).
30 Se realizó la entrega formal del edificio construido por la Municipalidad a la
31 Asociación de Productores de la Zona Sur del Reventazón (APROASUR).
32 Esta edificación funcionará como Centro de Acopio para diferentes
33 productores agrícolas de la zona, beneficiando a un gran número de
34 familias.
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8 Reunión con la señora Ing. Natalia Agüero y Lic. Edmundo Avellan del
9 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el señor Carlos
10 Petersen-Administrador del Acueducto, para darle seguimiento al proyecto
11 N° 3-04-DL-SPM-135-0317 “Estudio Técnico y Financiamiento para la
12 Sustitución e Instalación de Hidrantes”.
13 Asamblea Extraordinaria y Sesión Ordinaria virtual de la Federación de
14 Municipalidades de la provincia de Cartago.
15 El Ing. Alfredo Orocú del Departamento de Construcciones y Luis Mario
16 Portuguéz-Vicealcalde continúan en la mesa de trabajo de Enlaces
17 Técnicos Municipales, CIVCOTEC, como parte de ello esta semana
18 sostuvieron una reunión con el Arq. Carlos Ugalde y la Ing. Paola Brenes
19 del INVU para el proceso de elaboración del Plan Regulador.
20 Asistí a reunión en compañía del señor Luis Mario Portuguéz-Vicealcalde,
21 con la Comisión Pro-Distritos Cachí, Tucurrique, Pejibaye, Orosí y vecinos
22 del distrito Pejibaye, para dar seguimiento a la problemática del cierre del
23 puente de Cachí.
24 Se inició con el proyecto mano de obra para el trabajo de pintura en la
25 Escuela Municipal de Música. Los trabajos de pintura de la escuela de
26 música, son la reparación de las paredes internas, para lo cual fue
27 necesario retirar todo el material en mal estado y colocar una capa de pasta
28 para gypsum en las uniones de las láminas de pared. También se realizó la
29 pintura de todas las paredes internas y la pared trasera externa.
30 Se realizó la pintura completa del pasillo de acceso y de la rampa de
31 acceso, la cual tuvo que ser limpiada con hidrolavadora y con cepillo de
32 acero.
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19 Se inició con la restauración del proyecto del Tanque Echandi:
20
21 Se instaló un hidrante en el proyecto urbanístico Caña Real, con el
22 respectivo tanque de almacenamiento.
23 Se continúa con la limpieza de cordón y caño en Pejibaye centro.
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10 Se realiza la instalación del hidrante multivalvular aportado por la
11 Municipalidad para la correcta recepción por parte de Ingeniería de
12 Bomberos.
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20 Se realizó la impermeabilización de losa superior tanque Caña Real, Juan
21 Viñas: Los trabajos consisten en la construcción de una malla ciclón de 21
22 metros de largo, esto para separar el terreno del tanque del terreno de los
23 juegos infantiles. Estos trabajos se encuentran finalizados:
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1 Se inicia con el proyecto de mantenimiento de la cancha multiusos de
2 Pejibaye Centro. Los trabajos de manteniendo corresponden a la limpieza y
3 retiro de material desprendido de las graderías de concreto y su colocación
4 de una sobre losa de 5 cm de espesor y repello de acabado, y dos manos
5 de pintura. También se realizará la demarcación de la cancha de básquet y
6 la colocación de los tableros de básquet nuevos. Así como la pintura de las
7 bancas de la zona verde y una rampa de acceso para la ley 7600 desde la
8 calle hasta la acera que rodea la plaza.
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20 Trabajos realizados bajo supervisión del Departamento de Gestión
21 Vial:
22 1. Se realiza limpieza mecanizada y reconformación de la superficie de ruedo
23 del camino Bajo Cazuela, en una longitud de 300 metros.
24 2. Se continúa con la limpieza mecanizada y reconformación en el camino San
25 Martín de El Humo en un tramo de 250 metros lineales.
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3 3. Se siguen los trabajos de colocación de la carpeta asfáltica en el camino El
4 Resbalón y la colocación de una carpeta asfáltica en los Cuadrantes
5 Urbanos Chiz ambos en el distrito de Juan Viñas. Los mismos fueron
6 suspendidos por las condiciones del clima, se espera poder continuar
7 cuando las condiciones climáticas lo permiten.
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18 4. Se realizaron diversas inspecciones en Juan viñas y Pejibaye.
19 5. Reunión en sitio el día jueves 28 de enero con los funcionarios de la
20 empresa IDOM, la Promotora Social Paula Fernández Fallas, la señora
21 Ivannia Mora-Sindica del distrito de Pejibaye y la señora Geovanna Abarca-
22 Regidora Municipal, donde realizaron parte de los estudios geotécnicos que
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 forman parte de los trabajos preliminares para la construcción del puente
2 Plaza vieja sobre el Rio Pejibaye.
3 6. Labores administrativas propias del Departamento y preparación de
4 documentos.
5 Les presento para su análisis y aprobación el Informe de Ejecución del mes
6 de diciembre del año 2020.”
7
8 ACUERDO 1º
9 Una vez analizado y dispensado del trámite de comisión, este Concejo acuerda
10 por Unanimidad; darle su aprobación al Informe de Ejecución Presupuestaria
11 Consolidado, correspondiente al mes de Diciembre del año 2020 (Del 01 al 31 de
12 diciembre), conforme se detalla:
Pág 1,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
"MES DE DICIEMBRE" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2020
PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE Tucurrique TOTAL % Total
Ingresos Tributarios 39 299 383,40 44,95% 20 058 940,55 73,61% 59 358 323,95 51,76%
Ingresos No Tributarios 38 131 698,47 43,62% 7 037 940,40 25,83% 45 169 638,87 39,39%
Venta de Activos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 2 045 698,02 2,34% 155 148,79 0,57% 2 200 846,81 1,92%
Transferencias de Capital 7 942 869,10 9,09% 0,00 0,00% 7 942 869,10 6,93%
Financiamiento Interno 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos del Período 87 419 648,99 100,00% 27 252 029,74 100,00% 114 671 678,73 100,00%
Superavit Libre 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Superavit Específico 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos de vigencias anteriores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL 87 419 648,99 100% 27 252 029,74 100% 114 671 678,73 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PROGRAMA
"MES DE DICIEMBRE" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2020
° PROGRAM PROGRAMA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE Tucurriqu Compromisos TOTAL % Total
1 Dirección y Adinistración General 38 546 222,59 19,79% 18 536 713,72 10% 7 554 605,65 64 637 541,96 11,66%
2 Servicios Municipales 24 843 839,47 12,75% 6 514 516,92 3% 4 207 765,89 35 566 122,28 6,42%
3 Inversiones 131 422 747,45 67,46% 163 346 508,81 87% 155 058 187,91 449 827 444,17 81,15%
4 Partidas Específicas 0,00 0,00% 0,00 0% 4 298 911,00 4 298 911,00 0,78%
TOTAL 194 812 809,51 100,00% 188 397 739,45 100% 171 119 470,45 554 330 019,41 100%
13 0,00 0,00 0,00
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Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
Pág 2,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PARTIDA
"MES DE DICIEMBRE" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CODIGO PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE Tucurriqu COMPROMISOS TOTAL % Total
0 Remuneraciones 57 652 694,95 30% 11 515 071,00 6% 0,00 69 167 765,95 18%
1 Servicios 25 574 256,06 13% 7 453 574,59 4% 11 024 406,39 33 027 830,65 9%
2 Materiales y Suministros 13 080 570,60 7% 5 613 430,76 3% 11 350 434,99 18 694 001,36 5%
3 Intereses y Comisiones 3 002 045,66 2% 0,00 0% 0,00 3 002 045,66 1%
5 Bienes Duraderos 8 827 021,34 5% 153 538 627,72 81% 142 053 489,62 162 365 649,06 42%
6 Transferencias corrientes 15 158 476,00 8% 10 277 035,38 5% 6 691 139,45 25 435 511,38 7%
8 Amortización 70 777 700,70 36% 0,00 0% 0,00 70 777 700,70 19%
9 Cuentas especiales 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0%
TOTAL 194 072 765,31 100% 188 397 739,45 100% 171 119 470,45 382 470 504,76 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS - EGRESOS CONSOLIDADO
"MES DE DICIEMBRE" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CODIGO PARTIDA JIMENEZ TUCURRIQUE COMPROMISOS TOTAL
Ingresos Reales del Período Diciembre 2020 87 419 648,99 27 252 029,74 0,00 114 671 678,73
Egresos Totales del Período Diciembre 2020 194 072 765,31 188 397 739,45 171 119 470,45 382 470 504,76
Diferencia Neta ‐106 653 116,32 ‐161 145 709,71 171 119 470,45 ‐267 798 826,03
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 29/1/2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"MES DE DICIEMBRE" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 87 419 648,99 27 252 029,74 114 671 678,73 100,00% Pág 3,
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 79 476 779,89 27 252 029,74 106 728 809,63 93,07%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 39 299 383,40 20 058 940,55 59 358 323,95 51,76%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 11 591 542,68 9 622 788,70 21 214 331,38 18,50%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 11 591 542,68 9 622 788,70 21 214 331,38 18,50%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley 11 591 542,68 9 622 788,70 21 214 331,38 18,50%
No. 7729
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 26 248 108,31 10 160 333,75 36 408 442,06 31,75%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN 4 101 467,53 2 362 942,73 6 464 410,26 5,64%
Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN 4 101 467,53 2 362 942,73 6 464 410,26 5,64%
Y CONSUMO DE BIENES
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 3 564 067,53 1 782 028,73 5 346 096,26 4,66%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 3 564 067,53 1 782 028,73 5 346 096,26 4,66%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 537 400,00 580 914,00 1 118 314,00 0,98%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 22 146 640,78 7 797 391,02 29 944 031,80 26,11%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 22 146 640,78 7 797 391,02 29 944 031,80 26,11%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 21 471 340,78 7 024 141,02 28 495 481,80 24,85%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros 675 300,00 773 250,00 1 448 550,00 1,26%
permisos
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1 459 732,41 275 818,10 1 735 550,51 1,51%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 1 459 732,41 275 818,10 1 735 550,51 1,51%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas 717 059,41 275 818,10 992 877,51 0,87%
hipotecarias)
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 742 673,00 0,00 742 673,00 0,65%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 38 131 698,47 7 037 940,40 45 169 638,87 39,39%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 31 389 974,70 6 166 261,50 37 556 236,20 32,75%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 9 473 221,91 0,00 9 473 221,91 8,26%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 9 453 121,91 0,00 9 453 121,91 8,24%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 20 100,00 0,00 20 100,00 0,02%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 21 896 467,96 6 030 546,65 27 927 014,61 24,35%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 318 000,00 215 000,00 533 000,00 0,46%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 318 000,00 215 000,00 533 000,00 0,46%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 21 269 527,51 5 815 546,65 27 085 074,16 23,62%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 243 068,00 0,00 243 068,00 0,21%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 2 034 821,97 0,00 2 034 821,97 1,77%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 18 001 644,70 5 815 546,65 23 817 191,35 20,77%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 8 891 991,90 4 850 461,45 13 742 453,35 11,98%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 2 837 995,45 965 085,20 3 803 080,65 3,32%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 4 751 682,00 0,00 4 751 682,00 4,14%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 1 519 975,35 0,00 1 519 975,35 1,33%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 989 992,84 0,00 989 992,84 0,86%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 989 992,84 0,00 989 992,84 0,86%
2 1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 989 992,84 0,00 989 992,84 0,86%
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 308 940,45 0,00 308 940,45 0,27% Pág 4,
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 308 940,45 0,00 308 940,45 0,27%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 20 284,83 135 714,85 155 999,68 0,14%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS 20 284,83 135 714,85 155 999,68 0,14%
SERVICIOS PÚBLICOS
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 20 284,83 135 714,85 155 999,68 0,14%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 20 284,83 135 714,85 155 999,68 0,14%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 4 825 712,30 0,00 4 825 712,30 4,21%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4 825 712,30 0,00 4 825 712,30 4,21%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 4 825 712,30 0,00 4 825 712,30 4,21%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en 4 825 712,30 0,00 4 825 712,30 4,21%
Bancos Estatales
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 40 460,00 0,00 40 460,00 0,04%
CONFISCACIONES
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 40 460,00 0,00 40 460,00 0,04%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 40 460,00 0,00 40 460,00 0,04%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 10 000,00 0,00 10 000,00 0,01%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias (No declaracion de patentes y atraso 30 460,00 0,00 30 460,00 0,03%
licencias de licores)
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 1 875 551,47 871 678,90 2 747 230,37 2,40%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 707 307,82 871 678,90 1 578 986,72 1,38%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y 1 164 028,65 0,00 1 164 028,65 1,02%
servicios
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 4 215,00 0,00 4 215,00 0,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 045 698,02 155 148,79 2 200 846,81 1,92%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 2 045 698,02 155 148,79 2 200 846,81 1,92%
PUBLICO
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones 2 045 698,02 155 148,79 2 200 846,81 1,92%
Descentralizadas no Empresariales
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 2 045 698,02 155 148,79 2 200 846,81 1,92%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 7 942 869,10 0,00 7 942 869,10 6,93%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 942 869,10 0,00 7 942 869,10 6,93%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 7 942 869,10 0,00 7 942 869,10 6,93%
PUBLICO
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 7 771 540,00 0,00 7 771 540,00 6,78%
2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas específicas 7 771 540,00 0,00 7 771 540,00 6,78%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones 171 329,10 0,00 171 329,10 0,15%
Descentralizadas no Empresariales
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación 171 329,10 0,00 171 329,10 0,15%
de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de
maquinaria y equipo, Ley 6909-83
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 29/1/2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"MES DE DICIEMBRE" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2020
JIMENEZ TUCURRIQUE COMPROMISOS TOTAL
Clasificador por Objeto del Gasto Clasificador Económico
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 Cod Detalle Monto Pág 5
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 21 415 662,93 8 259 678,34 836 581,20 30 511 922,47 1 TOTAL ACTIVIDAD 30 511 922,47 *
0 REMUNERACIONES 18 644 763,22 7 541 129,00 0,00 26 185 892,22 1 1.1.1 REMUNERACIONES 26 185 892,22
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5 633 095,88 2 624 393,00 8 257 488,88 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 8 257 488,88
0.01.02 Jornales 692 826,00 0,00 692 826,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 692 826,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 45 851,30 0,00 45 851,30 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 45 851,30
0.02.05 Dietas 708 675,00 186 000,00 894 675,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 894 675,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 325 842,26 775 942,00 2 101 784,26 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 2 101 784,26
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 634 132,78 0,00 634 132,78 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 634 132,78
0.03.03 Decimotercer mes 8 142 704,00 3 311 418,00 11 454 122,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 11 454 122,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 708 015,00 307 875,00 1 015 890,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s ocia les 1 015 890,00
CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 37 382,00 16 642,00 54 024,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s ocia les 54 024,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 379 801,00 169 082,00 548 883,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s ocia les 548 883,00
de CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 112 146,00 49 926,00 162 072,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s ocia les 162 072,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 224 292,00 99 851,00 324 143,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s ocia les 324 143,00
Laboral
1 SERVICIOS 2 281 460,91 718 549,34 200 000,00 3 200 010,25 1 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3 691 030,25
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 888 000,00 0,00 888 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 888 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 449 725,48 0,00 449 725,48 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 449 725,48
1.03.01 Información 23 000,00 0,00 23 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 23 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 51 625,43 0,00 51 625,43 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 51 625,43
comerciales
1.05.01 Transporte dentro del país 15 740,00 0,00 15 740,00 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 15 740,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 353 370,00 0,00 353 370,00 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 353 370,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 718 549,34 718 549,34 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 718 549,34
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 200 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 500 000,00 0,00 500 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 500 000,00
transporte
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 489 438,80 0,00 1 581,20 491 020,00 1 *
2.99.04 Textiles y vestuario 489 438,80 0,00 1 581,20 491 020,00 1 1.1.2 Adqui s i ción de bienes y s ervi ci os 491 020,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 635 000,00 635 000,00 1 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 135 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 1 2.2.1 Maquinaria y equipo 135 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 1 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 500 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 1 2.1.5 Otras obras 500 000,00
* 1 *
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 1 972 083,66 0,00 1 998 968,66 1 TOTAL ACTIVIDAD 1 998 968,66
0 REMUNERACIONES 1 972 083,66 0,00 0,00 1 972 083,66 1 1.1.1 REMUNERACIONES 1 972 083,66
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 629 440,74 0,00 629 440,74 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 629 440,74
0.03.01 Retribución por años servidos 265 061,60 0,00 265 061,60 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 265 061,60
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 410 232,32 0,00 410 232,32 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 410 232,32
0.03.03 Decimotercer mes 412 273,00 0,00 412 273,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a la ri os 412 273,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 123 558,00 0,00 123 558,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s ocia les 123 558,00
CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 6 524,00 0,00 6 524,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s ocia les 6 524,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 66 281,00 0,00 66 281,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s ocia les 66 281,00
de CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
2 0.05.02
Pensiones Complementarias
19 571,00 0,00 19 571,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s ocia les 19 571,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 39 142,00 0,00 39 142,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 39 142,00 Pág 6
Laboral
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 26 885,00 26 885,00 1 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 26 885,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 26 885,00 26 885,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 26 885,00
* 1 *
ACTIVIDAD 04 Transferencias Corrientes 15 158 476,00 10 277 035,38 6 691 139,45 32 126 650,83 1 TOTAL ACTIVIDAD 32 126 650,83
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 564 842,12 0,00 564 842,12 1 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32 126 650,83
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 0,00 564 842,12 564 842,12 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 564 842,12
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 0,00 2 106 382,15 0,00 2 106 382,15 1 *
Aporte Junta Administrativa del Registro
6.01.02.1 0,00 1 694 526,37 1 694 526,37 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 1 694 526,37
Nacional (3%Ibi)
6.01.02.2 Fondo Parques Nacionales (Timbres ) 0,00 355 437,18 355 437,18 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 355 437,18
Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 %
6.01.02.3 0,00 56 418,60 56 418,60 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 56 418,60
Timbre Parques Nacionales.)
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 8 658 476,00 6 665 247,15 0,00 15 323 723,15 1
Descentralizadas no Empresariales
Cons ejo Na ci ona l de Pers ona s con Di s ca pa ci da d
6.01.03.1
(CONAPDIS) 0,5%
1 080 069,00 1 016 825,90 2 096 894,90 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 2 096 894,90
6.01.03.2 Junta s de Educa ci òn ( 10 % i bi ) 7 578 407,00 5 648 421,25 13 226 828,25 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 13 226 828,25
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 6 500 000,00 940 563,96 6 691 139,45 14 131 703,41 1
Comi té Ca ntona l de Deportes y Recrea ci ón
6.01.04.1
**Ji ménez**
6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 6 500 000,00
Comi té Di s tri tal de Deportes y Recreaci ón
6.01.04.1
**Tucurri que**
0,00 0,00 6 691 139,45 6 691 139,45 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 6 691 139,45
Federa ci ón de Muni ci pal i dades de l a Provi nci a de
6.01.04.2
Ca rta go
0,00 330 468,42 330 468,42 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 330 468,42
6.01.04.3 Uni ón Na ci ona l de Gobi ernos Local es 0,00 610 095,54 610 095,54 1 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 610 095,54
TOTAL PROGRAMA I 38 546 222,59 18 536 713,72 7 554 605,65 64 637 541,96 1 64 637 541,96
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 4 283 653,22 875 712,00 516 076,79 5 675 442,01 2 TOTAL ACTIVIDAD 5 675 442,01
0 REMUNERACIONES 3 414 335,70 726 612,00 0,00 4 140 947,70 2 1.1.1 REMUNERACIONES 4 140 947,70
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 358 048,78 313 575,00 671 623,78 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 671 623,78
0.03.01 Retribución por años servidos 970 454,92 44 115,00 1 014 569,92 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 014 569,92
0.03.03 Decimotercer mes 1 730 125,00 307 890,00 2 038 015,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 2 038 015,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 201 481,00 29 204,00 230 685,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 230 685,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 9 057,00 1 580,00 10 637,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 10 637,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 93 054,00 16 040,00 109 094,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 109 094,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 27 072,00 4 736,00 31 808,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 31 808,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 25 043,00 9 472,00 34 515,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 34 515,00
Laboral
1 SERVICIOS 803 812,97 117 100,00 0,00 920 912,97 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 502 494,31
1.03.01 Información 50 000,00 0,00 50 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 50 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 53 812,97 0,00 53 812,97 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 53 812,97
comerciales
1.04.06 Servicios generales 700 000,00 0,00 700 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 700 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 10 000,00 10 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 10 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 45 600,00 45 600,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 45 600,00
1 1.06.01 Seguros 0,00 61 500,00 61 500,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 61 500,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 65 504,55 0,00 516 076,79 581 581,34 2 * Pág 7
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,08 0,08 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,08
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 358 695,02 358 695,02 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 358 695,02
2.99.04 Textiles y vestuario 41 767,06 0,00 71 332,94 113 100,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 113 100,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,01 0,01 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,01
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 23 737,49 0,00 86 048,74 109 786,23 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 109 786,23
5 BIENES DURADEROS 0,00 32 000,00 0,00 32 000,00 1 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 32 000,00
5.01.05 Equipos de cómputo 0,00 32 000,00 32 000,00 1 2.2.1 Maquinaria y equipo 32 000,00
* 2 *
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 7 024 286,71 3 854 692,60 1 595 571,46 12 474 550,77 2 TOTAL ACTIVIDAD 12 474 550,77
0 REMUNERACIONES 6 359 888,20 1 138 848,00 0,00 7 498 736,20 2 1.1.1 REMUNERACIONES 7 498 736,20
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 681 068,56 335 508,00 2 016 576,56 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 2 016 576,56
0.01.02 Jornales 138 216,00 456 660,00 594 876,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 594 876,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 183 498,92 0,00 183 498,92 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 183 498,92
0.03.01 Retribución por años servidos 662 179,72 1 490,00 663 669,72 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 663 669,72
0.03.03 Decimotercer mes 3 079 539,00 288 655,00 3 368 194,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 3 368 194,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 337 948,00 27 054,00 365 002,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 365 002,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 13 762,00 1 462,00 15 224,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 15 224,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 139 820,00 14 858,00 154 678,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 154 678,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Pa trona l a l Régi men Obl i gatori o de
0.05.02
Pens i ones Compl ementa ri a s
41 285,00 4 387,00 45 672,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 45 672,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 82 571,00 8 774,00 91 345,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 91 345,00
Laboral
REC. BASURA 1 SERVICIOS 258 135,00 2 283 295,65 1 054 971,45 3 596 402,10 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 907 679,57
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 220 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 1 819 195,65 1 819 195,65 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 819 195,65
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 254 100,00 254 100,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 254 100,00
1.04.06 Servicios generales 40 000,00 0,00 40 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 40 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 210 000,00 210 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 210 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 150 000,00 0,00 834 971,45 984 971,45 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 984 971,45
transporte
XXX XXXXXX * 2 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68 135,00
1.09.99 Otros impuestos 68 135,00 0,00 68 135,00 2 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 68 135,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 406 263,51 432 548,95 540 600,01 1 379 412,47 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 370 185,06 0,00 283 174,32 653 359,38 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 653 359,38
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 276 550,00 276 550,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 276 550,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,02 0,02 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,02
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,01 0,01 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,01
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 61 000,00 61 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 61 000,00
2.99.04 Texti l es y ves tua ri o 36 078,45 0,00 121,55 36 200,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 36 200,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 94 998,95 94 998,95 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 94 998,95
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 257 304,11 257 304,11 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 257 304,11
* 2 *
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 1 885 099,21 185 000,00 24,60 2 070 123,81 2 TOTAL ACTIVIDAD 2 070 123,81
0 REMUNERACIONES 1 824 428,73 0,00 0,00 1 824 428,73 2 1.1.1 REMUNERACIONES 1 824 428,73
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 490 972,16 0,00 490 972,16 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 490 972,16
0.01.05 Suplencias 15 148,00 0,00 15 148,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 15 148,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 101 262,11 0,00 101 262,11 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 101 262,11
0.02.03 Disponibilidad laboral 86 605,48 0,00 86 605,48 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 86 605,48
2 0.03.01 Retribución por años servidos 115 418,98 0,00 115 418,98 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 115 418,98
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
0.03.03 Decimotercer mes 792 573,00 0,00 792 573,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 792 573,00 Pág 8
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 107 754,00 0,00 107 754,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 107 754,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 5 689,00 0,00 5 689,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 5 689,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 57 803,00 0,00 57 803,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 57 803,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 17 068,00 0,00 17 068,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 17 068,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 34 135,00 0,00 34 135,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 34 135,00
Laboral
CEMENTERIO 1 SERVICIOS 12 696,30 185 000,00 0,00 197 696,30 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 245 695,08
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 12 696,30 0,00 12 696,30 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 12 696,30
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 185 000,00 185 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 185 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 47 974,18 0,00 24,60 47 998,78 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,02 0,02 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,02
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,05 0,05 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,05
2.04.01 Herramientas e instrumentos 40 758,49 0,00 0,22 40 758,71 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 40 758,71
2.99.04 Textiles y vestuario 7 215,69 0,00 24,31 7 240,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 7 240,00
* 2 *
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 434 804,69 0,00 0,00 434 804,69 2 TOTAL ACTIVIDAD 434 804,69
0 REMUNERACIONES 385 137,40 0,00 0,00 385 137,40 2 1.1.1 REMUNERACIONES 385 137,40
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 42 075,88 0,00 42 075,88 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 42 075,88
0.01.02 Jornales 178 103,00 0,00 178 103,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 178 103,00
0.03.01 Retribución por años servidos 13 076,52 0,00 13 076,52 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 13 076,52
0.03.03 Decimotercer mes 105 366,00 0,00 105 366,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 105 366,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 23 532,00 0,00 23 532,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 23 532,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1 190,00 0,00 1 190,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 1 190,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 12 087,00 0,00 12 087,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 12 087,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 3 569,00 0,00 3 569,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 3 569,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 6 138,00 0,00 6 138,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 6 138,00
Laboral
1 SERVICIOS 49 667,29 0,00 0,00 49 667,29 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 49 667,29
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 15 167,29 0,00 15 167,29 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 15 167,29
comerciales
1.04.06 Servicios generales 34 500,00 0,00 34 500,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 34 500,00
* 2 *
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 6 231 231,04 0,00 1 423 095,18 7 654 326,22 2 TOTAL ACUEDUCTO 7 654 326,22
ACUEDUCTO 06‐01 SERVICIO ACUEDUCTOS 5 748 910,86 0,00 364 755,18 6 113 666,04 2 TOTAL ACTIVIDAD 6 113 666,04
0 REMUNERACIONES 4 630 737,51 0,00 0,00 4 630 737,51 2 1.1.1 REMUNERACIONES 4 630 737,51
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 138 017,00 0,00 1 138 017,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 1 138 017,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 17 412,46 0,00 17 412,46 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 17 412,46
0.02.03 Disponibilidad laboral 111 480,28 0,00 111 480,28 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 111 480,28
0.03.01 Retribución por años servidos 515 348,68 0,00 515 348,68 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 515 348,68
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 167 889,09 0,00 167 889,09 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 167 889,09
0.03.03 Decimotercer mes 2 128 671,00 0,00 2 128 671,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 2 128 671,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
1 0.04.01
Caja Costarricense del Seguro Social
324 346,00 0,00 324 346,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al es 324 346,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 10 842,00 0,00 10 842,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 10 842,00 Pág 8
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 134 154,00 0,00 134 154,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 134 154,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 26 526,00 0,00 26 526,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 26 526,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 56 051,00 0,00 56 051,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 56 051,00
Laboral
ACUEDUCTO
1 SERVICIOS 703 586,41 0,00 0,00 703 586,41 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 423 261,34
S
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 198 000,00 0,00 198 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 198 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 43 553,41 0,00 43 553,41 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 43 553,41
1.03.01 Información 32 000,00 0,00 32 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 32 000,00
Servicios de transferencia electrónica de
1.03.07 16 628,00 0,00 16 628,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 16 628,00
información
1.05.02 Viáticos dentro del país 4 500,00 0,00 4 500,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 4 500,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 387 500,00 0,00 387 500,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 387 500,00
transporte
XXX XXXXXX * 2 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21 405,00
XXX XXXXXX * 2 1.3.1 IMPUESTOS 21 405,00
1.09.99 Otros impuestos 21 405,00 21 405,00 2 1.3.1 Tra ns ferenci as corri entes a l Sector Públ i co 21 405,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 376 324,75 0,00 364 755,18 741 079,93 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 73 616,44 0,00 20 335,02 93 951,46 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 93 951,46
2.03.01 Materiales y productos metálicos 17 763,80 0,00 344 420,01 362 183,81 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 362 183,81
2.03.06 Materiales y productos de plástico 7 470,45 0,00 0,12 7 470,57 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 7 470,57
Otros materiales y productos de uso en la
2.03.99 5 046,72 0,00 0,02 5 046,74 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 5 046,74
construcción
2.04.01 Herramientas e instrumentos 3 865,40 0,00 0,01 3 865,41 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 3 865,41
2.04.02 Repuestos y accesorios 202 170,25 0,00 202 170,25 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 202 170,25
2.99.04 Textiles y vestuario 66 391,69 0,00 66 391,69 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 66 391,69
3 INTERESES Y COMISIONES 38 262,19 0,00 0,00 38 262,19 2 1.2 INTERESES 38 262,19
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 38 262,19 0,00 38 262,19 2 1.2.1 Internos 38 262,19
Descentralizadas no Empresariales
* 2 *
HIDRANTES 06‐02 SERVICIO HIDRANTES 482 320,18 0,00 1 058 340,00 1 540 660,18 2 TOTAL ACTIVIDAD 1 540 660,18
0 REMUNERACIONES 477 738,43 0,00 0,00 477 738,43 2 1.1.1 REMUNERACIONES 477 738,43
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 75 762,44 0,00 75 762,44 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 75 762,44
0.02.01 Tiempo extraordinario 19 189,00 0,00 19 189,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 19 189,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 55 595,03 0,00 55 595,03 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 55 595,03
0.03.01 Retribución por años servidos 46 330,86 0,00 46 330,86 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 46 330,86
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 16 432,10 0,00 16 432,10 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 16 432,10
0.03.03 Decimotercer mes 217 327,00 0,00 217 327,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 217 327,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 22 816,00 0,00 22 816,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 22 816,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1 205,00 0,00 1 205,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 1 205,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 12 239,00 0,00 12 239,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 12 239,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 3 614,00 0,00 3 614,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 3 614,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
2
0.05.03 7 228,00 0,00 7 228,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 7 228,00
Laboral
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 581,75 0,00 1 058 340,00 1 062 921,75 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 062 921,75 Pág 9
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 4 581,75 0,00 4 581,75 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 4 581,75
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 71 640,00 71 640,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 71 640,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 986 700,00 986 700,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 986 700,00
* 2 *
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 4 685 764,60 0,00 672 997,86 5 358 762,46 2 TOTAL ACTIVIDAD 5 358 762,46
0 REMUNERACIONES 1 308 519,58 0,00 0,00 1 308 519,58 2 1.1.1 REMUNERACIONES 1 308 519,58
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 112 281,54 0,00 112 281,54 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 112 281,54
0.01.03 Servicios especiales 498 127,74 0,00 498 127,74 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 498 127,74
0.02.01 Tiempo extraordinario 20 869,68 0,00 20 869,68 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 20 869,68
0.03.01 Retribución por años servidos 137 608,62 0,00 137 608,62 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 137 608,62
0.03.03 Decimotercer mes 431 215,00 0,00 431 215,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 431 215,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 59 961,00 0,00 59 961,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 59 961,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 2 450,00 0,00 2 450,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 2 450,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 24 258,00 0,00 24 258,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 24 258,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 7 249,00 0,00 7 249,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 7 249,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 14 499,00 0,00 14 499,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 14 499,00
Laboral
1 SERVICIOS 3 085 785,29 0,00 220 000,00 3 305 785,29 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 050 242,88
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 220 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 49 206,83 0,00 49 206,83 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 49 206,83
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 978,46 0,00 978,46 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 978,46
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 350 000,00 0,00 350 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 350 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 212 000,00 0,00 212 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 212 000,00
transporte
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 265 600,00 0,00 265 600,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 265 600,00
1.09.99 Otros servicios no especificados 2 208 000,00 0,00 2 208 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 2 208 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 291 459,73 0,00 452 997,86 744 457,59 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 68 997,90 68 997,90 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 68 997,90
2.01.99 Otros productos químicos 52 433,50 0,00 52 433,50 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 52 433,50
2.04.01 Herramientas e instrumentos 23 539,82 0,00 23 539,82 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 23 539,82
2.04.02 Repuestos y accesorios 158 645,71 0,00 383 999,96 542 645,67 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 542 645,67
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 56 840,70 0,00 56 840,70 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 56 840,70
* 2 *
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00 2 TOTAL ACTIVIDAD 299 000,00
1 SERVICIOS 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 299 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 54 000,00 0,00 54 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 54 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 245 000,00 0,00 245 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 245 000,00
* 2 *
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS
SERVICIO 31 0,00 1 599 112,32 0,00 1 599 112,32 2 TOTAL ACTIVIDAD 1 599 112,32
COMUNITARIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 609 312,32 0,00 609 312,32 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 609 312,32
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 292 081,50 292 081,50 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 292 081,50
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 317 230,82 317 230,82 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 317 230,82
5 BIENES DURADEROS 0,00 989 800,00 0,00 989 800,00 2 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 989 800,00
5.01.05 Equipo de Cómputo 0,00 989 800,00 989 800,00 2 2.2.1 Ma qui nari a y equi po 989 800,00
1 TOTAL PROGRAMA I I 24 843 839,47 6 514 516,92 4 207 765,89 35 566 122,28 2 TOTAL PROGRAMA I I 35 566 122,28
PROGRAMA III: INVERSIONES Pág 10
GRUPO 01 EDIFICIOS 249 500,00 22 000 466,80 6 981 145,24 29 231 112,04 3 EDIFICIOS 29 231 112,04
* 3 *
Proyecto 02 Mantenimiento Edificio Municipal de Jiménez 249 500,00 0,00 0,00 249 500,00 3 TOTAL PROYECTO 249 500,00
5 BIENES DURADEROS 249 500,00 0,00 0,00 249 500,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 249 500,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 249 500,00 0,00 249 500,00 1 2.2.1 Maquinaria y equipo 249 500,00
Proyecto 907 Salón Comunal El Congo Tuc. (Contrapiso ) *IBI‐Cem* 0,00 700 000,00 2 981 145,24 3 681 145,24 3 TOTAL PROYECTO 3 681 145,24
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 2 981 145,24 2 981 145,24 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 681 145,24
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 2 981 145,24 2 981 145,24 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 2 981 145,24
5 BIENES DURADEROS 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 3 *
5.02.01 Edificios 0,00 700 000,00 700 000,00 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 700 000,00
* 3 *
Proyecto 943 Construccion Cecudi Tuc (Fodesaf) 0,00 14 606 664,80 0,00 14 606 664,80 3 TOTAL PROYECTO 14 606 664,80
5 BIENES DURADEROS 0,00 14 606 664,80 0,00 14 606 664,80 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 14 606 664,80
5.02.01 Edificios 0,00 14 606 664,80 14 606 664,80 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 14 606 664,80
* 3 *
Proyecto 909 Edificio Municipal (Mantenimiento ) *IBI‐Cem* 0,00 1 019 602,00 0,00 1 019 602,00 3 TOTAL PROYECTO 1 019 602,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 388 362,35 0,00 388 362,35 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 598 362,35
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 388 362,35 388 362,35 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 388 362,35
5 BIENES DURADEROS 0,00 631 239,65 0,00 631 239,65 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 421 239,65
5.01.05 Equipo de Cómputo 0,00 421 239,65 421 239,65 1 2.2.1 Maquinaria y equipo 421 239,65
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.02.01 Edificios 0,00 210 000,00 210 000,00 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 210 000,00
* 3 *
Aula Cen‐Ciani Sabanillas Tuc. (Construcción) *IBI‐
Proyecto 911 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 3 TOTAL PROYECTO 4 000 000,00
Cem*
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 000 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 4 000 000,00
* 3 *
Proyecto 946 Construcción Mejoras CEDUDI (Propios) 0,00 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00 3 TOTAL PROYECTO 4 900 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 4 900 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 4 900 000,00 4 900 000,00 3 2.2.1 Maquinaria y equipo 4 900 000,00
Centro de Acopio Tucurrique (Mejoras y Protección
Proyecto 936 0,00 774 200,00 0,00 774 200,00 1 TOTAL PROYECTO 774 200,00
Edificio)
5 BIENES DURADEROS 0,00 774 200,00 0,00 774 200,00 1 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 774 200,00
5.01.03 Equipo de cominicación 0,00 774 200,00 774 200,00 1 2.2.1 Maquinaria y equipo 774 200,00
* 3 *
2 GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 101 830 887,88 138 112 633,54 125 159 153,78 365 102 675,20 3 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 365 102 675,20
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
* 3 *
3 TOTAL PROYECTO 18 659 945,14
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 15 610 846,67 2 507 898,47 541 200,00 18 659 945,14
0 REMUNERACIONES 12 855 605,74 747 640,00 0,00 13 603 245,74 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 17 507 348,14
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4 260 518,46 0,00 4 260 518,46 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 4 260 518,46
0.01.02 Jornales 0,00 747 640,00 747 640,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 747 640,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 129 204,48 0,00 129 204,48 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 129 204,48
0.03.01 Retribución por años servidos 1 153 625,08 0,00 1 153 625,08 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 153 625,08
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
0.03.02 184 457,72 0,00 184 457,72 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 184 457,72
(Dedicación exclusiva)
0.03.03 Decimotercer mes 5 426 788,00 0,00 5 426 788,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 5 426 788,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de
0.04.01 823 967,00 0,00 823 967,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 823 967,00
la Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 43 504,00 0,00 43 504,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 43 504,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 442 001,00 0,00 442 001,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 442 001,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 130 512,00 0,00 130 512,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 130 512,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 261 028,00 0,00 261 028,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 261 028,00
Laboral
1 SERVICIOS 1 320 705,32 230 929,60 0,00 1 551 634,92 3
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 41 799,00 41 799,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 41 799,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 257 940,61 75 595,00 333 535,61 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 333 535,61
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 22 290,61 113 535,60 135 826,21 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 135 826,21
Comisiones y gastos por servicios financieros
1.03.06 10 800,00 0,00 10 800,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 10 800,00
y comerciales
UTGVM 1.04.06 Servicios generales 88 946,00 0,00 88 946,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 88 946,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 178 131,10 0,00 178 131,10 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 178 131,10
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 550 000,00 0,00 550 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 550 000,00
cómputo y sistemas de información
xxx xxx 0,00 0,00 212 597,00 3 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212 597,00
xxx xxx 0,00 0,00 212 597,00 3 1.3.1 IMPUESTOS 212 597,00
1.09.99 Otros impuestos 212 597,00 0,00 212 597,00 3 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co 212 597,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 734 535,61 1 529 328,87 301 200,00 2 565 064,48 3 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 463 428,87 463 428,87 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 0,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200 000,00 0,00 200 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 663 428,87
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 465 900,00 465 900,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 465 900,00
2.99.04 Textiles y vestuario 286 520,00 0,00 286 520,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 286 520,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 224 564,31 600 000,00 824 564,31 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 824 564,31
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 23 451,30 0,00 301 200,00 324 651,30 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 324 651,30
5 BIENES DURADEROS 700 000,00 0,00 240 000,00 940 000,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 940 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 3 2.2.1 Ma quina ri a y equi po 240 000,00
5.01.05 Equipo de cómputo 700 000,00 0,00 700 000,00 3 2.2.1 Ma quina ri a y equi po 700 000,00
* 3 *
Camino Taque Taque Abajo Pej. (004) (Ley 8114 //
Proyecto 004 0,00 0,00 27 468 701,63 27 468 701,63 3 TOTAL PROYECTO 27 468 701,63
9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 27 468 701,63 27 468 701,63 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 27 468 701,63
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 27 468 701,63 27 468 701,63 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 27 468 701,63
Proyecto 097 Camino El Congo JV (097) Ley 8114 / 9329 827 461,56 0,00 827 461,56 3 TOTAL PROYECTO 827 461,56
1 SERVICIOS 827 461,56 0,00 827 461,56 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 827 461,56
1 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 827 461,56 0,00 827 461,56 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 827 461,56
* 3 *
Proyecto 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 105 376,00 0,00 105 376,00 3 TOTAL PROYECTO 105 376,00 Pág 12
0 REMUNERACIONES 105 376,00 0,00 105 376,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 105 376,00
0.01.02 Jornales 105 376,00 0,00 105 376,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 105 376,00
* 3 *
Calles Urbanas Chiz JV "Asfaltado" (101) Ley 8114 /
Proyecto 101 0,00 0,00 26 804 344,80 26 804 344,80 3 TOTAL PROYECTO 26 804 344,80
9329
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 26 804 344,80 26 804 344,80 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 26 804 344,80
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 26 804 344,80 26 804 344,80 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 26 804 344,80
* 3 *
Proyecto 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 51 464,00 0,00 51 464,00 3 TOTAL PROYECTO 51 464,00
0 REMUNERACIONES 23 964,00 0,00 23 964,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 51 464,00
0.01.02 Jornales 23 964,00 0,00 23 964,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 23 964,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27 500,00 0,00 27 500,00 3 *
2.01.99 Otros productos químicos 27 500,00 0,00 27 500,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 27 500,00
* 3 *
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 30 378,00 0,00 2 450 000,00 2 480 378,00 3 TOTAL PROYECTO 2 480 378,00
0 REMUNERACIONES 30 378,00 0,00 0,00 30 378,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 480 378,00
0.01.02 Jornales 30 378,00 0,00 30 378,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 30 378,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 *
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 2 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 3 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 450 000,00
* 3 *
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda*
Proyecto 792 72 839 305,85 0,00 0,00 72 839 305,85 3 TOTAL PROYECTO 72 839 305,85
(792) Ley 8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 2 061 605,15 0,00 0,00 2 061 605,15 3 1.2 INTERESES 2 061 605,15
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.06 2 061 605,15 0,00 2 061 605,15 3 2 061 605,15
Públicas Financieras 1.2.1 Internos
8 AMORTIZACION 70 777 700,70 0,00 0,00 70 777 700,70 3 3.3 AMORTIZACIÓN 70 777 700,70
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.06 70 777 700,70 0,00 70 777 700,70 3 3.3.1 Amorti za ci ón i nterna 70 777 700,70
Públicas Financieras
* 3 *
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda)
Proyecto 793 852 178,32 0,00 0,00 852 178,32 3 TOTAL PROYECTO 852 178,32
(793) (Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 852 178,32 0,00 0,00 852 178,32 3 1.2 INTERESES 852 178,32
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 852 178,32 0,00 852 178,32 3 852 178,32
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
* 3 *
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de
Proyecto 794 0,00 0,00 315 480,50 315 480,50 3 TOTAL PROYECTO 315 480,50
Caminos Pejibaye (794) (Ley 8114)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 315 480,50 315 480,50 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 315 480,50
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 315 480,50 315 480,50 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 315 480,50
* 3 *
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
Proyecto 797 4 128 706,08 0,00 3 010 099,66 7 138 805,74 3 TOTAL PROYECTO 7 138 805,74
(797) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 1 688 309,75 0,00 0,00 1 688 309,75 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 7 138 805,74
Mantenimiento y reparación de maquinaria y
1.08.04 710 309,75 0,00 710 309,75 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 710 309,75
equipo de producción
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 978 000,00 0,00 978 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 978 000,00
transporte
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 440 396,33 0,00 3 010 099,66 5 450 495,99 3 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 518 672,35 0,00 2 998 899,64 4 517 571,99 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 4 517 571,99
2 2.04.02 Repuestos y accesorios 921 723,98 0,00 11 200,02 932 924,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 932 924,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
* 3 *
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 1 547 190,95 0,00 135 000,00 1 682 190,95 3 TOTAL PROYECTO 1 682 190,95 Pág 13
0 REMUNERACIONES 669 448,00 0,00 0,00 669 448,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 807 146,75
0.01.02 Jornales 669 448,00 0,00 669 448,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 669 448,00
1 SERVICIOS 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 3
1.05.01 Transporte dentro del país 35 000,00 0,00 35 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 35 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102 698,75 0,00 0,00 102 698,75 3 *
2,02,03 Alimentos y bebidas 102 698,75 0,00 102 698,75 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 102 698,75
5 BIENES DURADEROS 740 044,20 0,00 135 000,00 875 044,20 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 875 044,20
5.01.05 Equipos de cómputo 740 044,20 0,00 740 044,20 3 2.2.1 Ma qui nari a y equi po 740 044,20
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 2.2.1 Ma qui nari a y equi po 135 000,00
* 3 *
Atención de Emergencias en caminos cantonales
Proyecto 799 2 679 132,43 0,00 2 679 132,43 3 TOTAL PROYECTO 2 679 132,43
(799) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 2 679 132,43 0,00 2 679 132,43 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 679 132,43
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 506 000,00 0,00 1 506 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 506 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1 173 132,43 0,00 1 173 132,43 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 173 132,43
* 3 *
Compra de Maquinaria (Plan de Mantenimiento)
Proyecto 803 3 158 848,02 0,00 3 158 848,02 3 TOTAL PROYECTO 3 158 848,02
IFAM UTGVM
1 SERVICIOS 3 158 848,02 0,00 3 158 848,02 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 158 848,02
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 3 158 848,02 0,00 3 158 848,02 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 3 158 848,02
transporte
* 3 *
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Proyecto 900 0,00 2 818 700,00 0,00 2 818 700,00 3 TOTAL PROYECTO 2 818 700,00
*Ley 9329*
SERVICIOS 0,00 2 818 700,00 0,00 2 818 700,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 818 700,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2 818 700,00 0,00 2 818 700,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 2 818 700,00
* 3 *
* 3 *
Proyecto 902 Camino El Gavilucho Tuc. (072) *Ley 9329* 0,00 28 843 046,40 28 843 046,40 3 TOTAL PROYECTO 28 843 046,40
5 BIENES DURADEROS 0,00 28 843 046,40 28 843 046,40 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 28 843 046,40
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 28 843 046,40 28 843 046,40 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 28 843 046,40
* 3 *
Proyecto 905 Camino El Cacao Tuc. (018) *Ley 9329* 0,00 0,00 18 512 724,61 18 512 724,61 3 TOTAL PROYECTO 18 512 724,61
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 18 512 724,61 18 512 724,61 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 18 512 724,61
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 18 512 724,61 18 512 724,61 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 18 512 724,61
* 3 *
Proyecto 943 Camino Pisirí Tuc (3‐04‐027) "Ley 9329" 0,00 90 648 736,14 90 648 736,14 3 TOTAL PROYECTO 90 648 736,14
5 BIENES DURADEROS 0,00 90 648 736,14 90 648 736,14 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 90 648 736,14
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 90 648 736,14 90 648 736,14 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 90 648 736,14
* 3 *
Proyecto 945 Camino La FloraTuc. (072) *Ley 9329* 0,00 10 582 420,73 10 582 420,73 3 TOTAL PROYECTO 10 582 420,73
5 BIENES DURADEROS 0,00 10 582 420,73 10 582 420,73 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10 582 420,73
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 10 582 420,73 10 582 420,73 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 10 582 420,73
* 3 *
Calles Urbanas Tucurrique (Costado este finca Juan
Proyecto 913 0,00 1 591 831,80 1 591 831,80 3 TOTAL PROYECTO 1 591 831,80
Dada) (IBI‐Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 181 311,80 1 181 311,80 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 591 831,80
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 181 311,80 1 181 311,80 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 181 311,80
5 BIENES DURADEROS 0,00 410 520,00 410 520,00 3 *
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 410 520,00 410 520,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 410 520,00
* 3 *
Proyecto 907 Camino Las Malvinas Tuc. (013) *Ley 9329* 0,00 0,00 45 921 602,58 45 921 602,58 3 TOTAL PROYECTO 45 921 602,58 Pág 14
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 45 921 602,58 45 921 602,58 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 45 921 602,58
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 45 921 602,58 45 921 602,58 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 45 921 602,58
* 3 *
Camino San Antonio Tucurrique (Alcantarillas Casa
Proyecto 916 0,00 300 000,00 300 000,00 3 TOTAL PROYECTO 300 000,00
Liber Solano) IBI‐CEM
1 SERVICIOS 0,00 300 000,00 300 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 300 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 300 000,00 300 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 300 000,00
* 3 *
Camino Quebrada Honda Sabanillas (3‐04‐028) (IBI‐
Proyecto 942 0,00 820 000,00 0,00 820 000,00 3 TOTAL PROYECTO 820 000,00
Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 820 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 400 000,00 400 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 400 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00 3 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 420 000,00 420 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 420 000,00
* 3 *
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 29 342 359,57 3 233 408,47 22 917 888,89 55 493 656,93 3 OTROS PROYECTOS 55 493 656,93
Actividad 01 Dirección Técnica y Estudios 4 984 491,98 1 360 842,00 576 283,27 6 921 617,25 3 TOTAL PROYECTO 6 921 617,25
0 REMUNERACIONES 3 437 515,29 1 360 842,00 0,00 4 798 357,29 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 621 617,25
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 608 999,74 0,00 608 999,74 3 2.1.5 Otra s obras 608 999,74
0.01.03 Servicios especiales 317 855,01 614 485,00 932 340,01 3 2.1.5 Otra s obras 932 340,01
0.02.01 Tiempo extraordinario 879 794,32 0,00 879 794,32 3 2.1.5 Otra s obras 879 794,32
0.02.02 Recargo de funciones 30 404,16 0,00 30 404,16 3 2.1.5 Otra s obras 30 404,16
0.03.01 Retribución por años servidos 11 841,54 0,00 11 841,54 3 2.1.5 Otra s obras 11 841,54
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 188 943,52 0,00 188 943,52 3 2.1.5 Otra s obras 188 943,52
0.03.03 Decimotercer mes 1 169 855,00 625 770,00 1 795 625,00 3 2.1.5 Otra s obras 1 795 625,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de
0.04.01 111 326,00 57 705,00 169 031,00 3 2.1.5 Otra s obras 169 031,00
la Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 5 878,00 3 119,00 8 997,00 3 2.1.5 Otra s obras 8 997,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 59 718,00 31 691,00 91 409,00 3 2.1.5 Otra s obras 91 409,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 17 633,00 9 357,00 26 990,00 3 2.1.5 Otra s obras 26 990,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 35 267,00 18 715,00 53 982,00 3 2.1.5 Otra s obras 53 982,00
Laboral
1 SERVICIOS 633 993,86 0,00 0,00 633 993,86 3
1.03.01 Información 595 155,86 0,00 595 155,86 3 2.1.5 Otra s obras 595 155,86
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 38 838,00 0,00 38 838,00 3 2.1.5 Otra s obras 38 838,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 912 982,83 0,00 276 283,27 1 189 266,10 3 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 439 682,00 0,00 439 682,00 3 2.1.5 Otra s obras 439 682,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 473 300,83 0,00 276 283,27 749 584,10 2.1.5 Otra s obras 749 584,10
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 300 000,00
2 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 3
2.2.1 Ma qui na ri a y equi po
300 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 208 203,32 0,00 289 355,56 497 558,88 3 TOTAL PROYECTO 497 558,88 Pág 15
0 REMUNERACIONES 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 497 558,88
0.01.02 Jornales 30 000,00 0,00 30 000,00 3 2.1.5 Otra s obras 30 000,00
1 SERVICIOS 140 000,00 0,00 230 000,00 370 000,00 3 *
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 140 000,00 0,00 230 000,00 370 000,00 3 2.1.5 Otra s obras 370 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38 203,32 0,00 59 355,56 97 558,88 3 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,11 0,11 3 2.1.5 Otra s obras 0,11
2.03.01 Materiales y productos metálicos 7 094,29 0,00 47 083,45 54 177,74 3 2.1.5 Otra s obras 54 177,74
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 12 272,00 12 272,00 3 2.1.5 Otra s obras 12 272,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 31 109,03 0,00 31 109,03 3 2.1.5 Otra s obras 31 109,03
* 3 *
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 727 816,00 0,00 0,12 727 816,12 3 TOTAL PROYECTO 727 816,12
0 REMUNERACIONES 327 816,00 0,00 0,00 327 816,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 727 816,12
0.01.02 Jornales 327 816,00 0,00 327 816,00 3 2.1.5 Otra s obras 327 816,00
1 SERVICIOS 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 3 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 105 000,00 0,00 105 000,00 3 2.1.5 Otra s obras 105 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 295 000,00 0,00 295 000,00 3 2.1.5 Otra s obras 295 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,12 0,12 3 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,10 0,10 3 2.1.5 Otra s obras 0,10
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,02 0,02 3 2.1.5 Otra s obras 0,02
* 3 *
Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3 879 022,25 0,00 0,04 3 879 022,29 3 TOTAL PROYECTO 3 879 022,29
1 SERVICIOS 3 879 022,25 0,00 0,04 3 879 022,29 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 879 022,29
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 3 879 022,25 0,00 0,04 3 879 022,29 3 2.1.5 Otra s obras 3 879 022,29
* 3 *
Proyecto 05 Mejoramiento Informático 0,00 0,00 1 237 500,00 1 237 500,00 3 TOTAL PROYECTO 1 237 500,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 1 237 500,00 1 237 500,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 237 500,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 1 237 500,00 1 237 500,00 3 2.1.5 Otra s obras 1 237 500,00
3 *
Mejora Sistema de Agua Municipal SectorSan Martín
Proyecto 32 0,00 0,00 1 696 206,00 1 696 206,00 3 TOTAL PROYECTO 1 696 206,00
JV
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 1 696 206,00 1 696 206,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 696 206,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 1 696 206,00 1 696 206,00 3 2.1.5 Otra s obras 1 696 206,00
* 3 *
Proyecto 25 Cancha Multiusos Naranjito JV 0,00 0,00 3 813 794,00 3 813 794,00 3 TOTAL PROYECTO 3 813 794,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 3 813 794,00 3 813 794,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 813 794,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 3 813 794,00 3 813 794,00 3 2.1.5 Otra s obras 3 813 794,00
* 3 *
Construcción Servicios Sanitarios Planta Proc. Frutas
Proyecto 12 1 637 825,00 0,00 1 637 825,00 3 TOTAL PROYECTO 1 637 825,00
Pej
1 SERVICIOS 1 637 825,00 0,00 1 637 825,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 637 825,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 637 825,00 0,00 1 637 825,00 3 2.1.5 Otra s obras 1 637 825,00
* 3 *
Proyecto 26 Salón Comunal San Martín JV 0,00 0,00 754 250,00 754 250,00 3 TOTAL PROYECTO 754 250,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 754 250,00 754 250,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 754 250,00
1 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 754 250,00 754 250,00 3 2.1.5 Otra s obras 754 250,00
Proyecto de Inversión Servicio Depósito y
Proyecto 16 6 087,00 0,00 2 115 000,00 2 121 087,00 3 TOTAL PROYECTO 2 121 087,00 Pág 16
Tratamiento de basura
0 REMUNERACIONES 6 087,00 0,00 0,00 6 087,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 121 087,00
0.01.02 Jornales 6 087,00 0,00 6 087,00 3 2.1.5 Otra s obra s 6 087,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 2 115 000,00 2 115 000,00 3
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 2 115 000,00 2 115 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 2 115 000,00
* 3 *
Proyecto 18 Mejoras Cancha de Basquetball Pejibaye Centro 0,00 0,00 2 320 000,00 2 320 000,00 3 TOTAL PROYECTO 2 320 000,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 2 320 000,00 2 320 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 320 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 2 320 000,00 2 320 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 2 320 000,00
* 3 *
Proyecto 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 588 613,00 0,00 588 613,00 3 TOTAL PROYECTO 588 613,00
0 REMUNERACIONES 263 613,00 0,00 263 613,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 588 613,00
0.01.02 Jornales 263 613,00 0,00 263 613,00 3 2.1.5 Otra s obra s 263 613,00
1 SERVICIOS 325 000,00 0,00 325 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 325 000,00 0,00 325 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 325 000,00
* 3 *
Proyecto 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 50 000,00 0,00 160 294,00 210 294,00 3 TOTAL PROYECTO 210 294,00
3 INTERESES Y COMISIONES 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 3 1.2 INTERESES 50 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 50 000,00 0,00 50 000,00 3 50 000,00
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 160 294,00 160 294,00 3 160 294,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 160 294,00 160 294,00 2.2.1 Ma qui nari a y equi po 160 294,00
* 3 *
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueducto 6 649 884,49 0,00 7 747 610,00 14 397 494,49 3 TOTAL PROYECTO 14 397 494,49
0 REMUNERACIONES 484 884,49 0,00 0,00 484 884,49 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 14 397 494,49
0.01.02 Jornales 310 768,79 0,00 310 768,79 3 2.1.5 Otra s obra s 310 768,79
0.02.01 Tiempo extraordinario 174 115,70 174 115,70 3 2.1.5 Otra s obra s 174 115,70
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 995 610,00 995 610,00 3 *
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 995 610,00 995 610,00 3 2.1.5 Otra s obra s 995 610,00
5 BIENES DURADEROS 6 165 000,00 0,00 6 752 000,00 12 917 000,00 3 *
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 6 165 000,00 0,00 6 752 000,00 12 917 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 12 917 000,00
* 3 *
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
Proyecto 22 2 918 492,04 0,00 643 773,90 3 562 265,94 3 TOTAL PROYECTO 3 562 265,94
Basura
0 REMUNERACIONES 296 267,00 0,00 0,00 296 267,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 849 744,60
0.01.02 Jornales 296 267,00 0,00 296 267,00 3 2.1.5 Otra s obra s 296 267,00
1 SERVICIOS 909 703,70 0,00 643 773,90 1 553 477,60 3
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 862 000,00 0,00 862 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 862 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 47 703,70 0,00 643 773,90 691 477,60 3 2.1.5 Otra s obra s 691 477,60
5 BIENES DURADEROS 1 712 521,34 0,00 0,00 1 712 521,34 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 712 521,34
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1 712 521,34 0,00 1 712 521,34 3 2.2.1 Ma qui nari a y equi po 1 712 521,34
* 3 *
Proyecto 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 754 353,35 0,00 1 563 822,00 2 318 175,35 3 TOTAL PROYECTO 2 318 175,35
0 REMUNERACIONES 104 108,00 0,00 0,00 104 108,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 318 175,35
0.01.02 Jornales 104 108,00 0,00 104 108,00 3 2.1.5 Otra s obra s 104 108,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650 245,35 0,00 0,00 650 245,35 3
Materiales y productos eléctricos, telefónicos
2.03.04 151 245,35 0,00 151 245,35 3 2.1.5 Otra s obra s 151 245,35
y de cómputo
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 499 000,00 499 000,00 2.1.5 Otra s obra s 499 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 1 563 822,00 1 563 822,00 3 *
2 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 1 563 822,00 1 563 822,00 3 2.1.5 Otra s obra s 1 563 822,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
Proyecto 30 Construcción ermita El Invu JV 445 110,00 0,00 445 110,00 3 TOTAL PROYECTO 445 110,00 Pág 17
1 SERVICIOS 445 110,00 0,00 445 110,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 445 110,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 445 110,00 0,00 445 110,00 3 2.1.5 Otra s obra s 445 110,00
* 3 *
Mejoras sistema de evacuación de aguas pluviales
Proyecto 31 6 492 461,14 0,00 6 492 461,14 3 TOTAL PROYECTO 6 492 461,14
INVU
1 SERVICIOS 6 492 461,14 0,00 6 492 461,14 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 492 461,14
1.08.02 Mantenimiento Vías de comunicación terrestre 6 492 461,14 0,00 6 492 461,14 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 6 492 461,14
* 3 *
Camino El Oso Tuc. (Limpieza y Conformación ) IBI‐
Proyecto 927 0,00 400 000,00 400 000,00 3 TOTAL PROYECTO 400 000,00
CEM 2020
1 SERVICIOS 0,00 400 000,00 400 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 400 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 400 000,00 400 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 400 000,00
* 3 *
Proyecto de Inversión Servicio Aseo de Vías Tuc.
Proyecto 929 0,00 295 000,00 295 000,00 3 TOTAL PROYECTO 295 000,00
2020
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 295 000,00 295 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 295 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 295 000,00 295 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 295 000,00
* 3 *
Proyecto 930 Proyecto de Inversión Servicio Rec. Bas Tuc.2020 0,00 1 177 566,47 1 177 566,47 3 TOTAL PROYECTO 1 177 566,47
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 757 566,47 0,00 757 566,47 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 177 566,47
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 358 510,07 358 510,07 2.1.5 Otra s obra s 358 510,07
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 399 056,40 399 056,40 3 2.1.5 Otra s obra s 399 056,40
5 BIENES DURADEROS 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 420 000,00 420 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 420 000,00
* 3 *
TOTAL PROGRAMA I I I 131 422 747,45 163 346 508,81 155 058 187,91 449 827 444,17 3 TOTAL PROGRAMA I I I 449 827 444,17
* * *
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN (Programa IV) 0,00 0,00 4 050 000,00 4 050 000,00 4 050 000,00
Construcción Aceras Oriente y Juray Pejibaye(Ley
Proyecto 04 0,00 0,00 4 050 000,00 4 050 000,00 4 TOTAL PROYECTO 4 050 000,00
7755)
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 4 050 000,00 4 050 000,00 4 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 050 000,00
5.02.02 Vías de comunicación 0,00 0,00 4 050 000,00 4 050 000,00 4 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 4 050 000,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS (Programa IV) 0,00 0,00 248 911,00 248 911,00 248 911,00
4
Mejoramiento Vestidores Cancha de Futbol de Plaza
Proyecto 12 0,00 0,00 248 911,00 248 911,00 4 TOTAL PROYECTO 248 911,00
Vieja Pej. (Ley 7755)
1 SERVICIOS 0,00 0,00 248 911,00 248 911,00 4 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 248 911,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 248 911,00 248 911,00 4 2.1.5 Otra s obra s 248 911,00
4 *
TOTAL PROGRAMA IV 0,00 0,00 4 298 911,00 4 298 911,00 4 TOTAL PROGRAMA IV 4 298 911,00
* *
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 194 812 809,51 188 397 739,45 171 119 470,45 554 330 019,41 5 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 554 330 019,41
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 29/1/2021
2 Comuníquese al Área de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría
3 General de la República, con copia a la Alcaldía y Contabilidad Municipal.
4
5 - La señorita Alcaldesa Municipal, de forma verbal, solicita que se le
6 conceda vacaciones el día 09 de febrero, para atender un asunto
7 personal.
8
9 ACUERDO 2º
10 Este Concejo acuerda por Unanimidad; conceder un día de las vacaciones que por
11 ley le corresponden del período 2019-2020, a la señorita Lissette Fernández
12 Quirós, Alcaldesa Municipal. El día a disfrutar es el 09 de febrero del año en curso.
13 Le queda por disfrutar de ese período 2 días hábiles.
14 Con copia a archivo personal.
15
16 ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y el Departamento de Gestión Vial
17
18 No hubo.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021
1 ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)
2
3 No hubo.
4
5 ARTÍCULO X. Mociones
6
7 No hubo.
8
9 ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
10
11 No hubo.
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Siendo las diecinueve horas con veintiún minutos exactos, la señora
21 Presidenta Municipal, regidora Mauren Rojas Mejía, da por concluida la
22 sesión.
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Mauren Rojas Mejía Nuria Estela Fallas Mejía
32 PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO
33 ___________________________última línea______________________________
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 40 del 01-02-2021