Ordinaria 115 · 2018-07-16
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión ordinaria N.º 115 del 2018-07-16 + número de acuerdo.
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 115
2
3 Acta de la Sesión Ordinaria número 115-2018, celebrada por el Concejo Municipal
4 de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día dieciséis de julio
5 del año dos mil dieciocho, a las dieciocho horas; con la asistencia de los señores
6 (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes siguientes:
7
8 REGIDORES PROPIETARIOS: José Luis Sandoval Matamoros- Presidente
9 Municipal, Isidro Sánchez Quirós- Vicepresidente Municipal, Efrén Núñez Nájera,
10 Gemma Bogantes Bolaños y José Mauricio Rodríguez Cascante.
11
12 REGIDORES SUPLENTES: Xinia Méndez Paniagua, Francisco Coto Vargas,
13 Armando Sandoval Sandoval y Marco Aurelio Sandoval Sánchez.
14
15 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Randall Morales Rojas- Distrito Juan Viñas y Ana
16 Yancy Quesada Zamora. En propiedad supliendo a Cristian Campos Sandoval-
17 Distrito Pejibaye.
18
19 SÍNDICA SUPLENTE: Mauren Rojas Mejía- Distrito Juan Viñas.
20
21 AUSENTES: Rosario Leandro Ortiz- Regidora suplente, Cristian Campos
22 Sandoval- Síndico propietario distrito III, Alexis Estrada Martínez- Síndico
23 propietario distrito II, y Johanna Irola Sánchez- Síndica suplente distrito II.
24
25 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
26
27 El Presidente, José Luis Sandoval Matamoros, da las buenas tardes a los y las
28 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
29 cual se aprobó en forma unánime.
30
31 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
32 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
33 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
34 (para este día 5 de 5).
35
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 ARTÍCULO III. Audiencias
2
3 No hubo.
4
5 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria Nº 114
6
7 ACUERDO 1º
8 No existiendo objeciones ni correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez, somete
9 a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 114 y la aprueba y ratifica en todos
10 sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores propietarios José
11 Luis Sandoval Matamoros, Isidro Sánchez Quirós, Efrén Núñez Nájera, Gemma
12 Bogantes Bolaños y José Mauricio Rodríguez Cascante.
13
14 ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia
15
16 1- Nota fechada 10 de julio, enviada por el señor Luis Brenes Carvajal,
17 Presidente de APROASUR.
18 Les manifiesta lo siguiente “…cordial saludo de parte de la Asociación de
19 Productores Agroindustriales de la Zona Sur del Reventazón (APROASUR), la
20 presente es para comunicarles y a la vez invitarles a participar en la visita a
21 APROASUR por parte del Vicepresidente de la República, el señor Marvin
22 Rodríguez el próximo 17 de julio del año en curso, a las 2:00 pm en el local de la
23 Piscina, entrada a Pangola de Pejibaye…” Se toma nota.
24
25 2- Oficio 56-2018-PMJ fechado 16 de julio, enviado por la señora Daniella
26 Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera.
27 Les manifiesta lo siguiente “…les solicito lo siguiente:
28 1. Contratación Directa 2018CD-000103-MJ Compra, Colocación de mezcla
29 asfáltica en Caliente , construcción de otras obras, Calles Urbanas El
30 Humo-Pejibaye Sector San Antonio (incluye mano de obra, materiales y
31 maquinaria necesaria para los trabajos a contratar”
32 Se invitan a los siguientes proveedores:
33 Constructora JSR
34 Grupo Orosi
35 Conansa
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 Inversiones San River
2 Constructora Also
3 Asfaltos CBZ
4 ANÁLISIS DE OFERTAS:
5 Para esta contratación se reciben dos ofertas, las cuales se analizan en el siguiente
6 cuadro:
OFERTA #1 ASFALTOS CBZ OFERTA #2 INV SAN RIVER
SUSTITUCIÓN DEL PASO DE ALCANTARILLA EXISTENTE Cant. Descrip. P.UNITARIO P.TOTAL P.UNITARIO P.TOTAL
a Excavación y remoción de escombros 15 m3 14.300,00 214.500,00 8.000,00 120.000,00
b Suministro y colocación de alcantarillado pluvial, tubería concreto C‐76 clas 7.5 m3 165.000,00 1.237.500,00 90.000,00 675.000,00
c Construcción de caja de entrada (en concreto, 1.00x1.00x1.20 m) 1 unidad 880.000,00 880.000,00 295.000,00 295.000,00
d Construcción de cabezal de salida (en concreto, 1.50 m largo x 1.25 m alto) 1 unidad 825.000,00 825.000,00 295.000,00 295.000,00
MEJORAS EN EL SISTEMA DRENAJE ‐ ‐
e Demolición y remoción de caños existentes 15 m3 19.800,00 297.000,00 12.500,00 187.500,00
f Construcción de caño de concreto 200 m 35.200,00 7.040.000,00 NO COTIZÓ NO COTIZÓ
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO ‐ ‐
g Suministro, colocación y compactación de material bse drenante (préstamo 107 m3 25.300,00 2.707.100,00 18.000,00 1.926.000,00
h Suministro, colocación y compactación de material base 1 1/2 (préstamo) 107 m3 27.500,00 2.942.500,00 22.000,00 2.354.000,00
i Suministro, colocación de mezcla y emulsión asfáltica en caliente 106 ton 75.183,00 7.969.398,00 75.000,00 7.950.000,00
24.112.998,00 13.802.500,00
7 RECOMENDACIÓN. De acuerdo al oficio 277-2018-DGVM, y amparados en el
8 artículo 86 Acto final, se solicita declarar esta contratación directa infructuosa por
9 las siguientes razones:
10 1. Las ofertas de las empresas Inversiones San River S.A cédula jurídica 3-101-
11 317603 y Constructora JSR cédula jurídica 3-102-706634; quedan excluidas
12 del concurso debido a que en su oferta estipulan como vigencia de la oferta
13 60 días hábiles; cuando en el cartel es claro que la vigencia no puede ser
14 inferior a 90 días hábiles. La Ley de Contratación Administrativa y su
15 reglamento indica"
16 Artículo 67. Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo
17 estipulado en el cartel o, en su defecto, el plazo máximo para disponer
18 el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa una vigencia
19 inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del
20 plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación
21 dentro del término de tres días hábiles."
22 2. La oferta presentada por la empresa Asfaltos CBZ S.A. indica un monto de
23 oferta superior el presupuestado en dicho proyecto (más del doble de lo
24 presupuestado). Por las condiciones que presenta el sitio de trabajo no se
25 recomienda rebajar las cantidades solicitadas en el cartel de contratación,
26 puesto que no se alcanzarían las metas operativas planteadas para el
27 proyecto. Es por tal motivo que la oferta presentada por la Constructora
28 Blanco Cervantes S.A. tampoco se debería considerar elegible en este
29 proceso de contratación.
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 2. Licitación Abreviada 2018LA-000006-MJ Compra, Colocación de mezcla
2 asfáltica en Caliente , construcción de otras obras, Calles Urbanas La
3 20-Pejibaye (incluye mano de obra, materiales y maquinaria necesaria
4 para los trabajos a contratar”
5 Se invitan a los siguientes proveedores:
6 Constructora JSR
7 Grupo Orosi
8 Conansa
9 Inversiones San River
10 Constructora Also
11 Asfaltos CBZ
12 ANÁLISIS DE OFERTAS: Para esta contratación se reciben tres ofertas, las cuales
13 se analizan en el siguiente cuadro:
OFERTA #1 ASFALTOS CBZ OFERTA #2 INV SAN RIVER OFERTA #3 CONST JSR
MEJORAS EN EL SISTEMA DRENAJE P.UNITARIO P.TOTAL P.UNITARIO P.TOTAL P.UNITARIO P.TOTAL
a. Demolición y remoción de caños existentes 30 m3 15.450,00 463.500,00 3.100,00 93.000,00 3.000,00 90.000,00
b. Construcción de caño de concreto 300 m 32.960,00 9.888.000,00 8.500,00 2.550.000,00 8.300,00 2.490.000,00
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO ‐ ‐ ‐
c. Suministro, colocación y compactación de material base drenante (p 250 m3 24.473,00 6.118.250,00 18.000,00 4.500.000,00 18.500,00 4.625.000,00
d. Suministro, colocación y compactación de material base 1 1/2 (prés 250 m3 25.586,00 6.396.500,00 20.000,00 5.000.000,00 22.500,00 5.625.000,00
e. Suministro, colocación de mezcla y emulsión asfáltica en caliente 248 ton 72.000,00 17.856.000,00 75.000,00 18.600.000,00 72.500,00 17.980.000,00
40.722.250,00 30.743.000,00 30.810.000,00
14 RECOMENDACIÓN. De acuerdo al oficio 277-2018-DGVM, y amparados en el
15 artículo 86 Acto final, se solicita declarar esta contratación directa infructuosa por
16 las siguientes razones:
17 1. Las ofertas de las empresas Inversiones San River S.A cédula jurídica 3-101-
18 317603 y Constructora JSR cédula jurídica 3-102-706634; quedan excluidas
19 del concurso debido a que en su oferta estipulan como vigencia de la oferta
20 60 días hábiles; cuando en el cartel es claro que la vigencia no puede ser
21 inferior a 90 días hábiles. La Ley de Contratación Administrativa y su
22 reglamento indica"
23 Artículo 67. Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo
24 estipulado en el cartel o, en su defecto, el plazo máximo para disponer
25 el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa una vigencia
26 inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del
27 plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación
28 dentro del término de tres días hábiles."
29 2. La oferta presentada por la empresa Asfaltos CBZ. indica un monto de oferta
30 superior el presupuestado en dicho proyecto. Por las condiciones que
31 presenta el sitio de trabajo no se recomienda rebajar las cantidades
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 solicitadas en el cartel de contratación, puesto que no se alcanzarían las
2 metas operativas planteadas para el proyecto.”
3
4 ACUERDO 2º INCISO A
5 Con base en el oficio 56-2018-PMJ fechado 16 de julio, enviado por la Proveeduría
6 Municipal; este Concejo acuerda por Unanimidad; declarar infructuosa la
7 Contratación Directa 2014CD-000103-MJ, “Compra, Colocación de mezcla asfáltica
8 en Caliente, construcción de otras obras, Calles Urbanas El Humo-Pejibaye Sector
9 San Antonio (incluye mano de obra, materiales y maquinaria necesaria para los
10 trabajos a contratar”, conforme lo faculta el artículo 86 del Reglamento a la Ley de
11 Contratación Administrativa; de igual forma se autoriza a la señora Daniella
12 Quesada Hernández- Proveedora-Bodeguera, para que inicie un nuevo proceso de
13 contratación, conforme legalmente corresponda.
14 Comuníquese este acuerdo a la señorita Alcaldesa y al señor Tesorero Municipal,
15 con copia a la Contabilidad y a la Proveeduría Municipal.
16
17 ACUERDO 2º INCISO B
18 Con base en el oficio 56-2018-PMJ fechado 16 de julio, enviado por la Proveeduría
19 Municipal; este Concejo acuerda por Unanimidad; declarar infructuosa la Licitación
20 Abreviada 2018LA-000006-MJ, “Compra, Colocación de mezcla asfáltica en
21 Caliente, construcción de otras obras, Calles Urbanas La 20-Pejibaye (incluye mano
22 de obra, materiales y maquinaria necesaria para los trabajos a contratar”, conforme
23 lo faculta el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; de
24 igual forma se autoriza a la señora Daniella Quesada Hernández- Proveedora-
25 Bodeguera, para que inicie un nuevo proceso de contratación, conforme
26 legalmente corresponda.
27 Comuníquese este acuerdo a la señorita Alcaldesa y al señor Tesorero Municipal,
28 con copia a la Contabilidad y a la Proveeduría Municipal.
29
30 3- Oficio INT.134-2018 fechado 16 de julio, enviado por el señor Wilberth
31 Quirós Palma, Intendente Municipal de Tucurrique.
32 Les manifiesta lo siguiente “…Como ya es sabido por ustedes el trabajo realizado
33 por Gestión Vial en el camino Bajo Reventazón y camino Matamoros donde con
34 registro fotográfico de ese entonces les hicimos ver que el trabajo que se hizo no
35 sirvió, situación que corroboraron el señor Presidente de esa Municipalidad José
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 Luis Sandoval y la señora regidora Gemma Bogantes. Por lo anterior con todo
2 respeto, solicito una respuesta en el campo, para un mejor bienestar de los
3 agricultores…”
4
5 ACUERDO 3º
6 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio al arquitecto
7 Luis Enrique Molina Vargas, Director de Gestión Vial Municipal, para que en un
8 plazo no mayor a quince días, se sirva brindar respuesta.
9
10 ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión
11
12 No hubo.
13
14 ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa
15
16 1- Se conoce el “INFORME DE LABORES. Nº 28-2018. 16/Julio/2018. Señores.
17 Concejo Municipal de Jiménez. Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
18 parte: les brindo un informe de las labores de la semana del 09 al 13 de julio del
19 2018 como detallo a continuación:
20 Atención al público.
21 Asuntos administrativos.
22 Asistí a sesión de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
23 Asistí a sesión Consejo Territorial Desarrollo Rural Turrialba-Jiménez.
24 Reunión con socios de APROASUR acerca del proyecto de Construcción del
25 centro de acopio (Planta Procesadora de Frutas), se explica a los miembros
26 los motivos del atraso en la construcción de la planta, debido al
27 incumplimiento del contrato por parte de la Empresa adjudicataria de la
28 construcción. Además se indica que el monto adjudicado será incluido en el
29 nuevo presupuesto extraordinario, con el fin de empezar nuevamente el
30 proceso de contratación.
31 En mi representación el señor Vicealcalde asistió al a sesión ordinaria de
32 COMCURE.
33 Reunión con vecinos de Pejibaye Centro con el fin de explicar los atrasos en
34 el proyecto de Asfaltado y Alcantarillado Pejibaye Centro, debido a los
35 atrasos del incumplimiento del contrato con la empresa constructora.
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 Se informa lo sucedido el día 13 y 14 de julio 2018 en el Acueducto Municipal:
2 o El primer reporte de avería se dio a las 10:30 p.m. del día 13 de julio
3 en la zona de Chiz debido a un derrumbe. En este caso se procedió a
4 cerrar la válvula de alimentación para repararla a primera hora del día
5 sábado 14 y se abrieron las purgas para evitar que se obstruyeran las
6 tuberías.
7 o A las 5 a.m. del sábado 14 se recibe el reporte faltante de agua en
8 todo el sector de La Victoria. Se localiza el daño del Sistema de la
9 Victoria a las 12 medio día en el sector oeste del Trapiche provocado
10 por una pequeña avalancha y se termina de reparar a las 4 p.m. Se
11 purga la tubería y se reabastece con normalidad.
12 o A las 6 a.m. se recibe el reporte de faltante de agua en Naranjito. Se
13 repara a las 11 a.m. sin embargo se reabastece con normalidad hasta
14 las 10 p.m. debido al ingreso de tierra en la tubería por lo que se
15 procede a purgarla y al lavado de tanque.
16 o Se hace una reparación de la Tubería de Santa Elena la cual quedó al
17 descubierto por un derrumbe cerca de la entrada de La Laguna. Esta
18 tubería presenta una alta vulnerabilidad y debe ser intervenida.
19 o El día domingo 15 de julio el servicio de agua potable trabajo con
20 normalidad.
21 Les presento para su análisis y aprobación la Liquidación Consolidada de
22 Compromisos Presupuestarios del año 2017.
23 Les presento para su análisis y aprobación el Informe de Ejecución del
24 Segundo Trimestre del 2018.
25 Con respecto al acuerdo 3° inciso B del Artículo V de la sesión ordinaria N°
26 113, referente al caso del señor Roy Sojo Redondo, adjunto el criterio legal
27 brindado por el Abogado externo, para lo que corresponda.
28 Les presento para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria N°
29 06-2018.
30 Atención de la emergencia por lluvias del fin de semana.
31 Producto de las fuertes lluvias desde el día viernes 13 de julio del 2018, en horas
32 de la noche, se ha presentado un aumento en el caudal en varias acequias y ríos
33 de todo el cantón. Este aumento del caudal provocó desbordamientos e
34 inundaciones en varias comunidades.
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 Se detalla un listado de las comunidades afectadas (según inspecciones y reportes
2 de afectación por parte de los vecinos):
3
Distrito Poblado
a. Barrio Chiz, derrumbes en Ruta Nacional 10, inundaciones en
viviendas. Colaboración de Hacienda Juan Viñas para su
remoción.
b. Barrio Buenos Aires, entrada Ruta Nacional 10, desbordamientos
en alcantarillas y cunetas.
c. Barrio El INVU, inundaciones en viviendas. Atendido por
personeros de la Municipalidad.
d. Barrio La Maravilla, desbordamiento de quebrada y de Río La
Maravilla, Se presenta solicitud de una pala excavadora a la
CNE.
e. Quebrada Honda, derrumbes en Ruta 10, cerrado un carril.
Colaboración de Hacienda Juan Viñas para su remoción.
f. Cuesta de Echandi, deslizamientos cerca de viviendas, ramas de
una cerca de bambú afectando red eléctrica. Reportado al ICE.
Juan Viñas g. Sector El Rastro, desbordamiento Río La Maravilla, socavación
de la estructura del camino El Rastro. Se presenta solicitud de
una pala excavadora a la CNE.
h. Deslizamientos en caminos La Gloria, Santa Marta.
Colaboración de Hacienda Juan Viñas para su remoción.
i. Calle La Laguna, derrumbes y afectación a la tubería madre de
agua potable. Atendido por personeros de la Municipalidad
j. Calle Los Mora, inundaciones en vivienda. Atendido por
personeros de la Municipalidad.
k. Deslizamientos Sector El Congo, material de derrumbe afecta a
viviendas. Se presenta solicitud de una pala excavadora a la
CNE.
l. Deslizamiento camino Rosemounth, socavación de la estructura
del camino. Se presenta solicitud de una pala excavadora a
la CNE
Tucurriqu a. Sabanillas Los Calderón, deslizamientos comprometen
e viviendas, inundación en varias casas.
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
b. Bolsón, antiguo matadero, deslizamientos.
c. Sector Rincón de los Nietos, inundación en viviendas y fincas.
d. Cerro Campano, posibilidad de deslizamiento cerca de viviendas.
e. Deslizamientos en caminos El Cacao, Altos el Roldán, Gavilucho,
La Cruz, Puente La Viga.
f. Socavación del camino Sector Las Veraneras, Ruta Nacional
225.
g. Deslizamientos en Ruta Nacional 225, solamente se encuentra
un carril habilitado.
h. Caída de postes de tendido eléctrico, cruce San Joaquín-Las
Veraneras.
1
Pejibaye a. Pejibaye Centro. Atendido por la Municipalidad.
b. Sector La Roca, afectación dique. Atendido por la
Municipalidad.
c. Deslizamientos en caminos El Humito, Altos El Humo, Bajos El
Humo, San Francisco, San Joaquín. Estos derrumbes están
siendo atendidos por la Municipalidad.
2 Se detallan los daños a infraestructura y los servicios que se solicitaron a la
3 Comisión Nacional de Emergencias.
4
Poblado Tipo de Afectación Acciones Necesarias
Derrumbes sobre la vía Necesidad de una pala
El Congo municipal y afectación excavadora 20 toneladas
de viviendas. para la atención.
Camino vulnerable por
Necesidad de una pala
Camino derrumbes y paso del
excavadora 20 toneladas
Rosemounth río Chiz, quebradas
para la atención.
aledañas.
Afectación a viviendas Necesidad de una pala
La Maravilla por crecidas del río La excavadora 20 toneladas
Maravilla. para la atención.
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 Afectación a la
Necesidad de una pala
2 estructura del camino y
El Rastro excavadora 20 toneladas
3 a las viviendas
para la atención.
4 aledañas.
5
6 ACUERDO 1º INCISO A
7 Una vez analizada con todas las formalidades de ley, este Concejo acuerda por
8 Unanimidad; darle su aprobación a la Liquidación de Compromisos Presupuestarios
9 de la Municipalidad de Jiménez- Consolidada, correspondiente al año 2017,
10 presentada en tiempo y forma por la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa
11 Municipal, la cual se dispensa del trámite de comisión: De igual forma se acuerda
12 remitirla al Área de Servicios para el Desarrollo Local de la División de Fiscalización
13 Evaluativa y Operativa de la Contraloría General de la República, para su
14 aprobación, conforme se detalla a continuación:
ANEXO No 1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 **AJUSTADA CON
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS*
En colones
1
PRESUPUESTO REAL
INGRESOS 1 642 571 594,92 1 997 161 173,03
Menos:
EGRESOS 1 642 571 594,92 1 271 281 535,46
SALDO TOTAL 725 879 637,57
Más: 0,00
Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00
Menos: 12 344 801,95
Notas de débito sin registrar 2017 12 344 801,95
SUPERÁVIT / DÉFICIT 713 534 835,62
Menos: Saldos con destino específico 674 321 135,25
Consolidado Jiménez Tucurrique
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 39 213 700,37 9 543 690,61 29 670 009,76
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 674 321 135,25 430 258 684,19 244 062 451,06
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 757 595,69 701 801,62 55 794,07
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 1 680 185,30 1 494 205,06 185 980,24
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 252 531,89 233 933,87 18 598,02
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 4 622 834,96 3 209 385,14 1 413 449,82
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 170 172,64 71 916,75 98 255,89
Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos 118 500,00 118 500,00 0,00
Fondo programas culturales 50% espectáculos públicos 118 500,00 118 500,00 0,00
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 14 674,23 14 674,23 0,00
Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 22 627 174,51 13 902 685,08 8 724 489,43
Comité Cantonal de Deportes 2 555 493,55 1 835 704,08 719 789,47
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
250 845,32 250 845,32 0,00
Ley N°9303
15 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 90 814,84 79 494,33 11 320,51
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 572 133,48 500 814,27 71 319,21
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 355 146,28 295 944,72 59 201,56
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 306 350 185,74 92 942 604,74 213 407 581,00
Fondo Aseo de Vías 3 527 417,91 0,00 3 527 417,91
Fondo recolección de basura 24 420 471,27 11 577 133,49 12 843 337,78
Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos 505 396,54 505 396,54 0,00
Fondo Acueducto 51 348 873,90 51 348 873,90 0,00
Fondo cementerio 5 930 172,71 5 467 114,50 463 058,21
Fondo de parques y obras de ornato 1 092 943,33 1 092 943,33 0,00
Saldo de partidas específicas 48 797 700,30 48 797 700,30 0,00
Saldo transferencias Anexo-5 trasnferencias 92 662 847,00 92 662 847,00 0,00
FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00
Préstamo Nº 3-EQ-1388-0514 del IFAM para la compra de maquinaria
17 237 911,03 17 237 911,03 0,00
Gestión Vial Municipal .
Otro ingreso específico "Venta de maquinaria" 8 438 500,00 8 438 500,00 0,00
Otro superávit específico "Venta de maquinaria" 16 002 000,00 16 002 000,00 0,00
Otro superávit específico "Reintegros por pólizas" 612 345,40 612 345,40 0,00
Otro superávit específico "Saldo Partida Específica 3427-7" 2 462 857,94 0,00 2 462 857,94
Aporte del PANI para actividades de políticas de la niñez del Cantón 3 088 401,00 3 088 401,00 0,00
Aporte del PANI para proyectos de inversión a beneficio la niñez del Cantón 18 604,00 18 604,00 0,00
Aporte del INDER para proyectos de inversión en el Cantón Jiménez 20 572 358,01 20 572 358,01 0,00
Fondo Préstamo N° 3-PREINVER-A-1437-0617 del IFAM para estudio
22 065 546,48 22 065 546,48 0,00
Técnico Instalación de Hidrantes
Lissette Fernandez Quirós
Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde
Trentino Mazza Corrales
Nombre funcionario responsable Firma
proceso de liquidación presupuestaria
17/7/2018
Fecha
1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de liquidación, según lo establecido
1 en el artículo 107 del Código Municipal.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
FORMULARIO •Nº 1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
LIQUIDACION DE COMPROMISOS CONSOLIDADA
Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT CONSOLIDADO
DE COMPROMISOS Y TOTAL AÑO 2017
Resumen General
Compromisos al 31-12-2017 559 236 495,60
Menos:
Compromisos pagados al 30-06-2018 372 890 788,31
Igual:
Superávit de compromisos 186 345 707,29
Superávit Libre 1,33
Superávit Específico 186 345 705,96
SUPERAVIT TOTAL
Superávit al 31-12-2017 527 514 931,13
Más:
Superávit de compromisos 186 019 905,21
Igual:
Superávit Total 713 534 836,34
Superávit Libre 39 213 700,37
Superávit Específico 674 321 135,97
Superavit Superávit o Superávit o déficit
Detalle Superavit Compromisos no pagados
compromisos déficit Liq. 2017 Definitivo 2017
Superávit Libre 1,33 39 213 699,04 39 213 700,37
Fondo cementerio 1,51 5 930 171,20 5 930 172,71
Fondo Acueducto 1,63 51 348 872,27 51 348 873,90
Saldo transferencias Anexo-5 transferencias 51 662 847,00 41 000 000,00 92 662 847,00
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº
91 493 248,53 214 856 937,21 306 350 185,74
8114
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº
225 900,00 4 396 934,96 4 622 834,96
7729
Aporte Inder para Proyectos 20 572 358,01 0,00 20 572 358,01
Préstamo Nº del IFAM para estudio tecnico . 22 065 546,48 0,00 22 065 546,48
Total superavit compromisos 2017 186 019 904,49 356 746 614,68 542 766 519,17
Trentino Mazza Corrales
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Contador 16/7/2018
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
FORMULARIO Nº 2
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
LIQUIDACION DE COMPROMISOS AÑO 2017
RESUMEN GENERAL
Compromisos
Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida pagados al 30-06-
12-2017 anulados pendientes
2018
Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 121 916 742,32 100 664 573,60 0,00 21 252 168,72
Materiales y Suministros 17 357 312,74 14 997 703,69 0,00 2 359 609,05
Intereses y Comisiones 970 007,01 0,00 0,00 970 007,01
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 418 992 433,53 257 228 511,02 0,00 161 763 922,51
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 559 236 495,60 372 890 788,31 0,00 186 345 707,29
Trentino Mazza Corrales
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Contador 16/7/2018
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
2
3
4
5
6
7
8
9
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
FORMULARIO Nº 3
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
LIQUIDACION DE COMPROMISOS AÑO 2017
PROGRAMA Nº 1
Compromisos
Documento de Respaldo Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida y S ubpartida pagados al 30-06-
Orden de Compra u Otro 12-2017 anulados pendientes
2018
16788 Materiales 29 005,18 29 003,85 0,00 1,33
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 29 005,18 29 003,85 0,00 1,33
PROGRAMA Nº 2
Compromisos
Documento de Respaldo Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida y S ubpartida pagados al 30-06-
Orden de Compra u Otro 12-2017 anulados pendientes
2018
16751 servicios 99 950,00 99 950,00 0,00 0,00
16824 servicios 265 000,00 265 000,00 0,00 0,00
96 servicios 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
16913 servicios 980 000,00 980 000,00 0,00 0,00
16915 servicios 2 479 500,00 2 479 500,00 0,00 0,00
16821 materiales 325 802,80 0,00 325 802,80 0,00
98 materiales 290 485,00 290 485,00 0,00 0,00
16897 materiales 143 292,00 143 292,00 0,00 0,00
100 materiales 98 096,63 98 095,00 0,00 1,63
16912 materiales 88 182,31 88 180,80 0,00 1,51
16920 materiales 189 550,00 189 550,00 0,00 0,00
TOTALES 5 659 858,74 5 334 052,80 325 802,80 3,14
PROGRAMA Nº 3
Compromisos
Documento de Respaldo Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida y S ubpartida pagados al 30-06-
Orden de Compra u Otro 12-2017 anulados pendientes
2018
16585 servicios 2 940 000,00 2 940 000,00 0,00 0,00
16752 servicios 152 550,00 152 550,00 0,00 0,00
16780 servicios 626 238,95 626 238,95 0,00 0,00
16780 servicios 387 202,10 230 572,85 0,00 156 629,25
16780 servicios 856 811,80 856 811,80 0,00 0,00
90 servicios 21 095 539,47 0,00 0,00 21 095 539,47
16890 servicios 13 735 950,00 13 735 950,00 0,00 0,00
16900 servicios 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00
16914 servicios 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00
16857 servicios 788 000,00 788 000,00 0,00 0,00
16883 servicios 926 000,00 926 000,00 0,00 0,00
16879 servicios 1 074 000,00 1 074 000,00 0,00 0,00
16855 servicios 4 360 000,00 4 360 000,00 0,00 0,00
16828 servicios 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
16631 materiales 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
16650 materiales 47 100,00 0,00 0,00 47 100,00
16767 materiales 2 308 335,00 2 308 335,00 0,00 0,00
16766 materiales 562 560,00 562 560,00 0,00 0,00
16812 materiales 1 009 476,91 1 009 476,91 0,00 0,00
16839 materiales 91 000,00 91 000,00 0,00 0,00
16837 materiales 89 008,80 89 008,80 0,00 0,00
16858 materiales 132 000,00 0,00 0,00 132 000,00
16871 materiales 199 473,64 199 473,64 0,00 0,00
16885 materiales 1 980 000,00 1 980 000,00 0,00 0,00
16886 materiales 961 200,00 961 200,00 0,00 0,00
98 materiales 918 675,00 918 675,00 0,00 0,00
16905 materiales 60 901,59 60 901,59 0,00 0,00
0,00
1 16912 materiales 3 244,20 3 244,20 0,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
16911 materiales 39 171,78 39 170,00 0,00 1,78
16907 materiales 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00
16919 materiales 555 000,00 555 000,00 0,00 0,00
16919 materiales 172 500,00 171 800,00 0,00 700,00
16657 materiales 1 088 875,00 0,00 0,00 1 088 875,00
16657 materiales 653 325,00 0,00 0,00 653 325,00
90 intereses y comisiones 970 007,01 0,00 0,00 970 007,01
16753 bienes duraderos 75 458 250,00 59 929 532,50 0,00 15 528 717,50
16876 bienes duraderos 72 492 210,00 72 492 210,00 0,00 0,00
16875 bienes duraderos 74 000 000,00 0,00 0,00 74 000 000,00
97 bienes duraderos 14 235 250,00 14 235 250,00 0,00 0,00
16887 bienes duraderos 29 980 000,00 29 980 000,00 0,00 0,00
16888 bienes duraderos 11 502 570,00 11 502 570,00 0,00 0,00
16888 bienes duraderos 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00
16889 bienes duraderos 5 487 630,00 5 487 630,00 0,00 0,00
16910 bienes duraderos 51 662 847,00 0,00 0,00 51 662 847,00
16908 bienes duraderos 20 572 358,01 0,00 0,00 20 572 358,01
16916 bienes duraderos 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00 0,00
16884 bienes duraderos 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00
16855 bienes duraderos 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00
16909 bienes duraderos 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
16923 bienes duraderos 530 400,00 530 400,00 0,00 0,00
2017‐LA‐000002‐CMDT servicios 34 350 000,00 34 350 000,00 0,00 0,00
2017‐LA‐000003‐CMDT servicios 28 600 000,00 28 600 000,00 0,00 0,00
TOTALES 541 317 461,26 355 297 561,24 0,00 186 019 900,02
PROGRAMA Nº 4
Compromisos
Documento de Respaldo Compromisos al 31- Compromisos Compromisos
Partida y S ubpartida pagados al 30-06-
Orden de Compra u Otro 12-2017 anulados pendientes
2018
16906 materiales 5 231,90 5 231,90 0,00 0,00
16917 materiales 5 204 020,00 5 204 020,00 0,00 0,00
16918 bienes duraderos 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 0,00
16921 bienes duraderos 613 433,92 613 433,92 0,00 0,00
16921 bienes duraderos 30 334,60 30 334,60 0,00 0,00
16829 bienes duraderos 1 677 150,00 1 677 150,00 0,00 0,00
TOTALES 12 230 170,42 12 230 170,42 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 559 236 495,60 372 890 788,31 325 802,80 186 019 904,49
Trentino Mazza Corrales
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Contador 16/7/2018
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
FORMULARIO Nro. 4
MUNICIPALIDAD DE
INFORME DE COMPROMISOS
AL 31-12-2017
RESUMEN
EGRESOS MÁS SALDO
PARTIDA PRESUPUESTO APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIO
Remuneraciones 415 140 685,66 380 138 456,50 0,00 380 138 456,50 35 002 229,16
Servicios 619 074 691,62 236 413 175,37 121 916 742,32 358 329 917,69 260 744 773,93
Materiales y Suministros 186 494 443,01 126 868 793,33 17 357 312,74 144 226 106,07 42 268 336,94
Intereses y Comisiones 29 535 096,01 27 153 708,94 970 007,01 28 123 715,95 1 411 380,06
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 521 942 499,46 30 887 785,14 418 992 433,53 449 880 218,67 72 062 280,79
Transferencias Corrientes 58 054 210,33 54 816 087,63 0,00 54 816 087,63 3 238 122,70
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 43 940 762,00 41 203 229,92 0,00 41 203 229,92 2 737 532,08
Cuentas Especiales 43 854 969,00 500 000,00 0,00 500 000,00 43 354 969,00
TOTALES 1 918 037 357,09 897 981 236,83 559 236 495,60 1 457 217 732,43 460 819 624,66
Cristian Esquivel Vargas
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Tesorero Municipal 20/1/2018
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
FORMULARIO Nro. 5
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ "CONSOLIDADA"
INFORME DE COMPROMISOS
AL 31-12-2017
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PRESUPUESTO EGRESOS MÁS DOCUMENTO DE
PARTIDA APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 179 663 509,37 171 110 087,48 0,00 171 110 087,48 8 553 421,89
Servicios 16 947 304,38 14 955 697,15 0,00 14 955 697,15 1 991 607,23
Materiales y Suministros 1 567 704,87 1 485 066,72 29 005,18 1 514 071,90 53 632,97 OC 16788
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 85 065,00 85 065,00 0,00 85 065,00 0,00
Transferencias Corrientes 50 997 737,33 48 157 885,63 0,00 48 157 885,63 2 839 851,70
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 3 354 969,00 500 000,00 0,00 500 000,00 2 854 969,00
TOTALES 252 616 289,95 236 293 801,98 29 005,18 236 322 807,16 16 293 482,79
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PRESUPUESTO EGRESOS MÁS DOCUMENTO DE
PARTIDA APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 131 207 340,80 115 719 704,70 0,00 115 719 704,70 15 487 636,10
OC
16751,16824,96,16913,16
Servicios 97 899 216,95 71 879 475,21 4 524 450,00 76 403 925,21 21 495 291,74 915
OC
16821,98,16897,100,1691
Materiales y Suministros 41 139 221,34 29 983 192,87 1 135 408,74 31 118 601,61 10 020 619,73 2,16920
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 940 382,00 400 000,00 0,00 400 000,00 540 382,00
Transferencias Corrientes 7 056 473,00 6 658 202,00 0,00 6 658 202,00 398 271,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 278 242 634,09 224 640 574,78 5 659 858,74 230 300 433,52 47 942 200,57
PROGRAMA III: INVERSIONES
PRESUPUESTO EGRESOS MÁS DOCUMENTO DE
PARTIDA APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 104 269 835,49 93 308 664,32 0,00 93 308 664,32 10 961 171,17
OC
162,163,16585,16752,167
80,90,16890,16900,16914,
16857,16883,16879,16855
2 Servicios 504 228 170,29 149 578 003,01 117 392 292,32 266 970 295,33 237 257 874,96 ,16828
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
OC
16631,16650,16767,16766
,16812,16839,16837,1685
8,16871,16885,16886,98,1
6905,16912,16911,16907,
Materiales y Suministros 138 578 249,90 95 400 533,74 10 983 646,92 106 384 180,66 32 194 069,24 16919,16657
Intereses y Comisiones 29 535 096,01 27 153 708,94 970 007,01 28 123 715,95 1 411 380,06 OC 90
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OC
16753,16876,16875,97,16
887,16888,16889,16910,1
6908,16916,16884,16855,
Bienes Duraderos 487 199 829,64 29 402 720,14 411 971 515,01 441 374 235,15 45 825 594,49 16909,16923
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 43 940 762,00 41 203 229,92 0,00 41 203 229,92 2 737 532,08
Cuentas Especiales 40 500 000,00 0,00 0,00 0,00 40 500 000,00
TOTALES 1 348 251 943,33 436 046 860,07 541 317 461,26 977 364 321,33 370 887 622,00
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
PRESUPUESTO EGRESOS MÁS DOCUMENTO DE
PARTIDA APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros 5209266,90 0,00 5209251,90 5 209 251,90 15,00 OC 16906,16917
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 33717222,82 1000000,00 7020918,52 8 020 918,52 25 696 304,30 OC 16918,16921,16929
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 38 926 489,72 1 000 000,00 12 230 170,42 13 230 170,42 25 696 319,30
Cristian Esquivel Vargas
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Tesorero Municipal 20/1/2018
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
ANEXO N° 5
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 **AJUSTADA CON LIQUIDACIÓN DE
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS*
Ejecución Financiera de los Recursos originados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República
Numero de
Monto Monto saldo %
Ley o Monto Monto Monto Saldo %Ejecución
Detalle del proyectos y Recibido de Ejecución
Decreto Asignado por Presupuestado Ejecutado Liquidacion Presupuesta
obras a financiar en el 2016 liquidación Financiera
ejecutivo H Ley (2) (4) (5) 2017 (6) ria (7)
(3) 2016 (8)
(1)
98 537 847,00 0,00 94 600 347,00 88 600 347,00 1 937 500,00 92 662 847,00 0,04 #¡DIV/0!
Decreto
Plaza de Futbol Juray 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0% #¡DIV/0!
35225-H
Construcción de Planta
Decreto
Procesadora de Frutas 57 537 847,00 0,00 53 600 347,00 53 600 347,00 1 937 500,00 51 662 847,00 4% #¡DIV/0!
34554-H
Pejibaye
Construcción Puente Ley N° 9166
35 000 000,00 0,00 35 000 000,00 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00 0% #¡DIV/0!
Río Pisirí (Tucurrique) Año 2013
Trentino Mazza Corrales
Nombre del funcionario responsable de su elaboración
Contador Municipal 16/7/2018
2 Cargo que ocupa en la organización
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ "CONSOLIDADA"
LIQUIDACIÓN PERIODO 2017 " AJUSTADA CON LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS"
RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS
(Indicar cualquier otro caso no incluido en este cuadro)
Fecha aprob. tasas
Aseo de vías y Recolección de Depósito y Acueducto Cementerio Seguridad y Parques y obras de
tratamiento de
Detalle Servicio sitios públicos basura desechos sólidos vigilancia ornato
Ingreso estimado según tasa 42 259 636,52 147 558 587,07 147 300,00 100 860 045,10 19 839 344,40 0,00 11 739 794,58
Egresos de operación del servicio (6)
42 697 339,32 126 475 335,51 14 730,00 62 993 232,14 17 658 239,12 0,00 13 226 427,92
Sobrante de ingreso por tasa, una vez
financiado el servicio (1-2) -437 702,80 21 083 251,56 132 570,00 37 866 812,96 2 181 105,28 0,00 -1 486 633,34
Otros ingresos relacionados con el servicio 3 739 429,79 11 875 619,71 372 826,54 46 470 203,62 3 749 067,43 0,00 3 279 576,67
-Intereses generados (recursos osiosos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Fondo liquidación periodo anterior 3 739 429,79 11 875 619,71 372 826,54 42 955 845,62 2 270 116,50 0,00 3 279 576,67
-Impuesto pro-cementerio 0,00
- Derecho de cementerio 1 478 950,93
- Servicio de instalación de cañerías 3 514 358,00
- Derecho de medidores 0,00
- Derecho de matadero
- Servicio de instalación y limpieza de cloacas
-Otro ingreso... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Otro ingreso... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de ingresos disponibles para
inversión (3+4) 3 301 726,99 32 958 871,27 505 396,54 84 337 016,58 5 930 172,71 0,00 1 792 943,33
Inversiones del servicio 2 300 000,00 8 538 400,00 0,00 32 988 142,68 0,00 0,00 700 000,00
Maquinaria y equipo (Prog. II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 2 300 000,00 8 538 400,00 0,00 32 988 142,68 0,00 0,00 700 000,00
Superávit o déficit total del servicio (5-6)
1 001 726,99 24 420 471,27 505 396,54 51 348 873,90 5 930 172,71 0,00 1 092 943,33
% de gastos cubiertos por los ingresos del
servicio (1+4)/(2+6) 102,23% 118,09% 3531,07% 153,50% 133,58% #¡DIV/0! 107,85%
1
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Aseo de vías y Recolección de Depósito y Acueducto Cementerio Seguridad y Parques y obras de
Detalle Servicio sitios públicos basura tratamiento de vigilancia ornato
d h ólid
1 Gasto del servicio 38 471 375,67 111 719 476,80 0,00 52 907 227,63 15 674 304,68 0,00 12 052 448,46
2 Menos: Maquin. y equipo cargado al servicio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Subtotal (1-2) 38 471 375,67 111 719 476,80 0,00 52 907 227,63 15 674 304,68 0,00 12 052 448,46
5 Gastos de administración 4 225 963,65 14 755 858,71 14 730,00 10 086 004,51 1 983 934,44 0,00 1 173 979,46
Porcentaje % ( * ) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Egresos de operación del servicio
6
(subtotal + gastos de administración) 42 697 339,32 126 475 335,51 14 730,00 62 993 232,14 17 658 239,12 0,00 13 226 427,92
( * ) El porcentaje se calculará sobre el total de los ingresos y será del 10%, si la Municipalidad determina otro porcentaje deberá justificarlo -(Ver oficio DFOE-DL-0207 (01801)-2012).
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 Puesto que ocupa en la organización: Contador Fecha: 16-07-2018
3 Comuníquese al Área de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría
4 General de la República, con copia a la Alcaldía y Contabilidad Municipal.
5
6 ACUERDO 1º INCISO B
7 Una vez analizado y dispensado del trámite de comisión, este Concejo acuerda por
8 Unanimidad; darle su aprobación al Informe de Ejecución Presupuestaria
9 Consolidado, correspondiente al II Trimestre del año 2018, conforme se detalla:
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
Página 1,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
II TRIMESTRE 2018 (Del 01 Abril al 30 Junio 2018)
PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
Ingresos Tributarios 76 087 833,94 12,45% 55 024 764,51 42,06% 131 112 598,45 17,67%
Ingresos No Tributarios 72 802 779,59 11,91% 15 164 745,74 11,59% 87 967 525,33 11,85%
Venta de Activos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 1 128 605,09 0,18% 120 274,49 0,09% 1 248 879,58 0,17%
Transferencias de Capital 131 230 965,08 21,47% 60 500 000,00 46,25% 191 730 965,08 25,84%
Financiamiento Interno 144 000 000,00 23,56% 0,00 0,00% 144 000 000,00 19,40%
Ingresos del Período 425 250 183,70 69,57% 130 809 784,74 100,00% 556 059 968,44 74,93%
Superavit Libre 1,33 0,00% 0,00 0,00% 1,33 0,00%
Superavit Específico 186 019 903,16 30,43% 0,00 0,00% 186 019 903,16 25,07%
Ingresos de vigencias anteriores 186 019 904,49 30,43% 0,00 0,00% 186 019 904,49 25,07%
TOTAL 611 270 088,19 100% 130 809 784,74 100% 742 079 872,93 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PROGRAMA
II TRIMESTRE 2018 (Del 01 Abril al 30 Junio 2018)
N° PROGRAMA PROGRAMA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
1 Dirección y Adinistración General 38 107 050,76 21,41% 12 943 459,14 31% 51 050 509,90 23%
2 Servicios Municipales 42 178 326,34 23,70% 11 486 006,05 28% 53 664 332,39 24%
3 Inversiones 97 702 511,07 54,89% 17 052 594,00 41% 115 408 305,07 52%
4 Partidas Específicas 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0%
1 TOTAL 177 987 888,17 100,00% 41 482 059,19 100% 220 123 147,36 100%
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
Página 2,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PARTIDA
II TRIMESTRE 2018 (Del 01 Abril al 30 Junio 2018)
CODIGO PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
0 Remuneraciones 83 693 197,36 47% 14 587 277,00 35% 98 280 474,36 45%
1 Servicios 47 037 866,83 26% 13 304 339,05 32% 60 342 205,88 27%
2 Materiales y Suministros 20 769 698,95 12% 9 494 389,00 23% 30 264 087,95 14%
3 Intereses y Comisiones 9 725 090,68 5% 0,00 0% 9 725 090,68 4%
5 Bienes Duraderos 2 500 000,00 1% 2 684 500,00 6% 5 184 500,00 2%
6 Transferencias corrientes 5 234 000,00 3% 1 411 554,14 3% 6 645 554,14 3%
8 Amortización 9 028 034,35 5% 0,00 0% 9 028 034,35 4%
9 Cuentas especiales 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
TOTAL 177 987 888,17 100% 41 482 059,19 100% 219 469 947,36 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS - EGRESOS CONSOLIDADO
II TRIMESTRE 2018 (Del 01 Abril al 30 Junio 2018)
CODIGO PARTIDA JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL
Ingresos Reales del Período 611 270 088,19 130 809 784,74 742 079 872,93
Egresos Totales del Período 177 987 888,17 41 482 059,19 219 469 947,36
Diferencia Neta 433 282 200,02 89 327 725,55 522 609 925,57
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 16/7/2018
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
II TRIMESTRE 2018 (Del 01 Abril al 30 Junio 2018)
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 611 270 088,19 130 809 784,74 742 079 872,93 100,00% Página 3,
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 150 019 218,62 70 309 784,74 220 329 003,36 29,69%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 76 087 833,94 55 024 764,51 131 112 598,45 17,67%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 22 825 067,04 20 746 595,35 43 571 662,39 5,87%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 22 825 067,04 20 746 595,35 43 571 662,39 5,87%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 22 825 067,04 20 746 595,35 43 571 662,39 5,87%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 50 660 445,82 33 851 328,06 84 511 773,88 11,39%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 18 524 175,83 18 042 979,15 36 567 154,98 4,93%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 18 404 175,83 18 042 979,15 36 447 154,98 4,91%
1.1.3.2.01.02.0.0.000 BIENES
Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales 362 253,60 0,00 362 253,60 0,05%
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 16 937 489,23 16 937 489,15 33 874 978,38 4,56%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 16 937 489,23 16 937 489,15 33 874 978,38 4,56%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 1 104 433,00 1 105 490,00 2 209 923,00 0,30%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 120 000,00 0,00 120 000,00 0,02%
SERVICIOS
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 120 000,00 0,00 120 000,00 0,02%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 120 000,00 0,00 120 000,00 0,02%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 32 136 269,99 15 808 348,91 47 944 618,90 6,46%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 32 136 269,99 15 808 348,91 47 944 618,90 6,46%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 30 261 328,99 14 482 973,91 44 744 302,90 6,03%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 1 874 941,00 1 325 375,00 3 200 316,00 0,43%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 2 602 321,08 426 841,10 3 029 162,18 0,41%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 2 602 321,08 426 841,10 3 029 162,18 0,41%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 2 213 971,09 357 876,20 2 571 847,29 0,35%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 388 349,99 68 964,90 457 314,89 0,06%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 72 802 779,59 15 164 745,74 87 967 525,33 11,85%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 68 869 124,00 12 250 144,35 81 119 268,35 10,93%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 24 184 565,88 0,00 24 184 565,88 3,26%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 24 183 065,88 0,00 24 183 065,88 3,26%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 44 653 626,92 12 105 944,65 56 759 571,57 7,65%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 0,00 650 000,00 650 000,00 0,09%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 0,00 650 000,00 650 000,00 0,09%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 44 443 980,92 11 455 944,65 55 899 925,57 7,53%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 988 639,00 0,00 988 639,00 0,13%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 2 980 106,00 0,00 2 980 106,00 0,40%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 37 835 449,92 11 455 944,65 49 291 394,57 6,64%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 26 652 409,56 9 044 931,95 35 697 341,51 4,81%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 8 192 970,28 2 411 012,70 10 603 982,98 1,43%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 2 990 070,08 0,00 2 990 070,08 0,40%
1
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 2 639 786,00 0,00 2 639 786,00 0,36%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 2 639 786,00 0,00 2 639 786,00 0,36% Página 4
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 2 639 786,00 0,00 2 639 786,00 0,36%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 209 646,00 0,00 209 646,00 0,03%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 209 646,00 0,00 209 646,00 0,03%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 30 931,20 144 199,70 175 130,90 0,02%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 30 931,20 144 199,70 175 130,90 0,02%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 30 931,20 144 199,70 175 130,90 0,02%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 30 931,20 144 199,70 175 130,90 0,02%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1 221 113,18 207 113,84 1 428 227,02 0,19%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1 221 113,18 207 113,84 1 428 227,02 0,19%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 1 221 113,18 207 113,84 1 428 227,02 0,19%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 1 221 113,18 207 113,84 1 428 227,02 0,19%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 237 823,83 0,00 237 823,83 0,03%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 237 823,83 0,00 237 823,83 0,03%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 237 823,83 0,00 237 823,83 0,03%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 237 823,83 0,00 237 823,83 0,03%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 2 474 718,58 2 707 487,55 5 182 206,13 0,70%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 1 130 327,23 2 707 487,55 3 837 814,78 0,52%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 1 324 865,46 0,00 1 324 865,46 0,18%
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 19 525,89 0,00 19 525,89 0,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 128 605,09 120 274,49 1 248 879,58 0,17%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 128 605,09 120 274,49 1 248 879,58 0,17%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 1 128 605,09 120 274,49 1 248 879,58 0,17%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 1 128 605,09 120 274,49 1 248 879,58 0,17%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 131 230 965,08 60 500 000,00 191 730 965,08 25,84%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 131 230 965,08 60 500 000,00 191 730 965,08 25,84%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 131 230 965,08 60 500 000,00 191 730 965,08 25,84%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 130 858 837,17 60 500 000,00 191 358 837,17 25,79%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial 130 858 837,17 60 500 000,00 191 358 837,17 25,79%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 cantonal
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 372 127,91 0,00 372 127,91 0,05%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 372 127,91 0,00 372 127,91 0,05%
caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 330 019 904,49 0,00 330 019 904,49 44,47%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 144 000 000,00 0,00 144 000 000,00 19,40%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 144 000 000,00 0,00 144 000 000,00 19,40%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 144 000 000,00 0,00 144 000 000,00 19,40%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 186 019 904,49 0,00 186 019 904,49 25,07%
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 1,33 0,00 1,33 0,00%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 186 019 903,16 0,00 186 019 903,16 25,07%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 16/7/2018
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA
II TRIMESTRE 2018 (Del 01 Abril al 30 Junio 2018)
JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 5
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 28 318 325,43 11 810 780,00 40 129 105,43
0 REMUNERACIONES 27 047 467,42 11 531 905,00 38 579 372,42
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 14 779 506,21 7 223 616,00 22 003 122,21
0.02.01 Tiempo extraordinario 122 218,44 0,00 122 218,44
0.02.05 Dietas 2 133 750,00 621 000,00 2 754 750,00
0.03.01 Retribución por años servidos 3 169 684,44 2 020 791,00 5 190 475,44
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 757 273,33 0,00 2 757 273,33
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 1 978 787,00 790 596,00 2 769 383,00
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 104 476,00 43 448,00 147 924,00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 1 061 482,00 441 426,00 1 502 908,00
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 313 430,00 130 343,00 443 773,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 626 860,00 260 685,00 887 545,00
1 SERVICIOS 1 023 083,01 0,00 1 023 083,01
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 106 376,01 0,00 106 376,01
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 117 472,00 0,00 117 472,00
1.05.01 Transporte dentro del país 174 680,00 0,00 174 680,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 624 555,00 0,00 624 555,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 247 775,00 0,00 247 775,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 247 775,00 0,00 247 775,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 278 875,00 278 875,00
6.02.99 Otras transaferencias a personas 0,00 278 875,00 278 875,00
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 4 554 725,33 0,00 4 554 725,33
0 REMUNERACIONES 4 425 654,33 0,00 4 425 654,33
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 818 416,80 0,00 1 818 416,80
0.03.01 Retribución por años servidos 699 615,63 0,00 699 615,63
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 183 890,90 0,00 1 183 890,90
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 350 576,00 0,00 350 576,00
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 18 510,00 0,00 18 510,00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 188 058,00 0,00 188 058,00
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 55 530,00 0,00 55 530,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 111 057,00 0,00 111 057,00
1 SERVICIOS 15 000,00 0,00 15 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 15 000,00 0,00 15 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 114 071,00 0,00 114 071,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 96 871,00 0,00 96 871,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 17 200,00 0,00 17 200,00
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 5 234 000,00 1 132 679,14 6 366 679,14
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 609 000,00 0,00 609 000,00
6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 609 000,00 0,00 609 000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 4 625 000,00 1 132 679,14 5 757 679,14
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes y Recreación **Jiménez** 4 300 000,00 0,00 4 300 000,00
6.01.04.2 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 325 000,00 632 679,14 957 679,14
6.01.04.4 Federación de Concejos Municipales de Distrito 0,00 500 000,00 500 000,00
1 TOTAL PROGRAMA I 38 107 050,76 12 943 459,14 51 050 509,90
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES Pág 6
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 7 611 895,66 1 677 472,00 9 289 367,66
0 REMUNERACIONES 7 552 286,00 964 337,00 8 516 623,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 004 288,86 784 685,00 3 788 973,86
0.01.02 Jornales 222 275,00 0,00 222 275,00
0.01.05 Suplencias 397 627,96 0,00 397 627,96
0.03.01 Retribución por años servidos 2 645 091,18 23 532,00 2 668 623,18
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
ASEO DE VÍA 0.04.01 621 485,00 74 709,00 696 194,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 32 814,00 4 038,00 36 852,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
0.05.01 333 384,00 41 028,00 374 412,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 98 440,00 12 114,00 110 554,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 196 880,00 24 231,00 221 111,00
1 SERVICIOS 46 715,49 713 135,00 759 850,49
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 257 375,00 257 375,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 108 560,00 108 560,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 46 715,49 0,00 46 715,49
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 169 100,00 169 100,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 178 100,00 178 100,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12 894,17 0,00 12 894,17
2.01.99 Otros productos químicos 11 735,00 0,00 11 735,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1 159,17 0,00 1 159,17
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 19 679 085,67 8 030 413,05 27 709 498,72
0 REMUNERACIONES 11 067 808,06 936 260,00 12 004 068,06
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5 438 336,55 784 685,00 6 223 021,55
0.01.02 Jornales 433 900,00 0,00 433 900,00
0.01.05 Suplencias 609 731,99 0,00 609 731,99
0.02.01 Tiempo extraordinario 757 967,42 0,00 757 967,42
0.03.01 Retribución por años servidos 2 059 907,10 0,00 2 059 907,10
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 856 401,00 72 534,00 928 935,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 45 216,00 3 921,00 49 137,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
0.05.01 459 399,00 39 834,00 499 233,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 135 649,00 11 763,00 147 412,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 271 300,00 23 523,00 294 823,00
1 SERVICIOS 4 440 394,27 6 567 204,05 11 007 598,32
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 67 747,00 67 747,00
1 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 848 000,00 0,00 848 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 23 720,00 0,00 23 720,00 Pág 7
REC. 1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 5 404 000,05 5 404 000,05
BASURA 1.03.01 Información 144 000,00 0,00 144 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 363 499,27 0,00 363 499,27
1.04.02 Servicios jurídicos 200 000,00 55 000,00 255 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 050 000,00 940 000,00 1 990 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 198 900,00 0,00 198 900,00
1.06.01 Seguros 0,00 100 457,00 100 457,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 72 500,00 0,00 72 500,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 287 000,00 0,00 287 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 104 000,00 0,00 104 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 1 148 775,00 0,00 1 148 775,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 170 883,34 526 949,00 4 697 832,34
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2 201 700,16 0,00 2 201 700,16
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 213 825,00 0,00 213 825,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 517 107,49 0,00 1 517 107,49
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 68 651,69 62 640,00 131 291,69
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 162 949,00 45 000,00 207 949,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 419 309,00 419 309,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 6 650,00 0,00 6 650,00
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 88 812,50 0,00 88 812,50
0 REMUNERACIONES 88 812,50 0,00 88 812,50
0.01.02 Jornales 88 812,50 0,00 88 812,50
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 2 222 004,79 250 000,00 2 472 004,79
0 REMUNERACIONES 1 839 217,18 0,00 1 839 217,18
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 210 929,34 0,00 1 210 929,34
0.01.02 Jornales 106 580,00 0,00 106 580,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 150 904,36 0,00 150 904,36
0.03.01 Retribución por años servidos 89 209,48 0,00 89 209,48
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 136 404,00 0,00 136 404,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 7 202,00 0,00 7 202,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
0.05.01 73 170,00 0,00 73 170,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 21 606,00 0,00 21 606,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 43 212,00 0,00 43 212,00
1 SERVICIOS 219 362,61 250 000,00 469 362,61
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 219 362,61 0,00 219 362,61
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 250 000,00 250 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 163 425,00 0,00 163 425,00
1 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 163 425,00 0,00 163 425,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 2 502 572,80 0,00 2 502 572,80 Pág 8
0 REMUNERACIONES 402 572,80 0,00 402 572,80
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 121 191,24 0,00 121 191,24
0.01.02 Jornales 219 112,00 0,00 219 112,00
0.03.01 Retribución por años servidos 32 266,56 0,00 32 266,56
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 14 532,00 0,00 14 532,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 768,00 0,00 768,00
PARQUES Y Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
ORNATO
0.05.01 7 797,00 0,00 7 797,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 2 301,00 0,00 2 301,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 4 605,00 0,00 4 605,00
1 SERVICIOS 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00
1.04.06 Servicios generales 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 9 998 004,92 0,00 9 998 004,92
ACUEDUCTO 06-01 SERVICIO ACUEDUCTOS 9 502 823,01 0,00 9 502 823,01
0 REMUNERACIONES 8 557 822,42 0,00 8 557 822,42
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 925 829,33 0,00 3 925 829,33
0.01.02 Jornales 784 615,40 0,00 784 615,40
0.01.05 Suplencias 495 664,59 0,00 495 664,59
0.02.01 Tiempo extraordinario 382 965,92 0,00 382 965,92
0.03.01 Retribución por años servidos 1 574 353,18 0,00 1 574 353,18
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 675 441,00 0,00 675 441,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 35 662,00 0,00 35 662,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
0.05.01 362 329,00 0,00 362 329,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 106 987,00 0,00 106 987,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 213 975,00 0,00 213 975,00
1 SERVICIOS 238 751,00 0,00 238 751,00
1.03.01 Información 131 201,00 0,00 131 201,00
1.05.01 Transporte dentro del país 40 000,00 0,00 40 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 5 150,00 0,00 5 150,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 62 400,00 0,00 62 400,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 163 910,45 0,00 163 910,45
2.03.01 Materiales y productos metálicos 7 025,00 0,00 7 025,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 23 812,18 0,00 23 812,18
2.04.01 Herramientas e instrumentos 133 073,27 0,00 133 073,27
3 INTERESES Y COMISIONES 542 339,14 0,00 542 339,14
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 542 339,14 0,00 542 339,14
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
HIDRANTES 06-02 SERVICIO HIDRANTES 495 181,91 0,00 495 181,91 Pág 9
0 REMUNERACIONES 481 797,36 0,00 481 797,36
0.03.01 Retribución por años servidos 481 797,36 0,00 481 797,36
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13 384,55 0,00 13 384,55
2.03.01 Materiales y productos metálicos 6 734,55 0,00 6 734,55
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 6 650,00 0,00 6 650,00
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 75 950,00 0,00 75 950,00
0 REMUNERACIONES 75 950,00 0,00 75 950,00
0.01.02 Jornales 75 950,00 0,00 75 950,00
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0,00 66 671,00 66 671,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 66 671,00 66 671,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 66 671,00 66 671,00
SERVICIO 31 APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 0,00 1 461 450,00 1 461 450,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 461 450,00 1 461 450,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 261 450,00 261 450,00
TOTAL PROGRAMA I I 42 178 326,34 11 486 006,05 53 664 332,39
PROGRAMA III: INVERSIONES
0
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 990 000,00 990 000,00
0
Proyecto 926 Mantenimiento Edificio Municipal Tucurrique 0,00 990 000,00 990 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 990 000,00 990 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 990 000,00 990 000,00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 84 884 784,90 11 723 844,00 97 261 828,90
0
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 22 452 347,08 0,00 22 452 347,08
0 REMUNERACIONES 16 748 590,68 0,00 16 748 590,68
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8 752 099,50 0,00 8 752 099,50
0.01.03 Servicios Especiales 1 605 409,92 1 605 409,92
0.01.05 Suplencias 822 543,05 0,00 822 543,05
0.02.01 Tiempo extraordinario 397 860,42 0,00 397 860,42
0.03.01 Retribución por años servidos 2 261 630,79 0,00 2 261 630,79
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 1 409 140,00 0,00 1 409 140,00
1 Social
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 74 399,00 0,00 74 399,00 Pág 10
UTGVM Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del
0.05.01 755 906,00 0,00 755 906,00
Seguro Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 223 201,00 0,00 223 201,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 446 401,00 0,00 446 401,00
1 SERVICIOS 4 105 560,45 0,00 4 105 560,45
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 596 960,00 0,00 596 960,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 406 355,00 0,00 406 355,00
1.03.01 Información 128 000,00 0,00 128 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 19 920,45 0,00 19 920,45
1.04.02 Servicios jurídicos 150 000,00 0,00 150 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 202 478,00 0,00 202 478,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 260,00 0,00 1 260,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 964 587,00 0,00 964 587,00
1.07.01 Actividades de capacitación 100 000,00 0,00 100 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 36 000,00 0,00 36 000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 598 195,95 0,00 1 598 195,95
2,02,03 Alimentos y bebidas 83 081,15 0,00 83 081,15
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 703 866,29 0,00 703 866,29
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 573 848,51 0,00 573 848,51
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 237 400,00 0,00 237 400,00
0
Proyecto 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 85 750,00 0,00 85 750,00
0 REMUNERACIONES 85 750,00 0,00 85 750,00
0.01.02 Jornales 85 750,00 0,00 85 750,00
0
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 30 870 107,53 0,00 30 870 107,53
0 REMUNERACIONES 1 311 550,00 0,00 1 311 550,00
0.01.02 Jornales 1 311 550,00 0,00 1 311 550,00
1 SERVICIOS 22 111 800,00 0,00 22 111 800,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 99 000,00 0,00 99 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 21 826 800,00 0,00 21 826 800,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 186 000,00 0,00 186 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 446 757,53 0,00 7 446 757,53
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 961 913,20 0,00 961 913,20
2.03.01 Materiales y productos metálicos 14 766,95 0,00 14 766,95
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 115 200,00 0,00 115 200,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 23 454,33 0,00 23 454,33
2.03.06 Materiales y productos de plástico 56 589,61 0,00 56 589,61
2.04.01 Herramientas e instrumentos 47 345,00 0,00 47 345,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 6 227 488,44
1 6 227 488,44
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
0
Proyecto 792 Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda BPDC* (792) Ley 8114 // 9329 112 832,88 0,00 112 832,88 Pág 11
3 INTERESES Y COMISIONES 112 832,88 0,00 112 832,88
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 112 832,88 0,00 112 832,88
0
Proyecto 793 Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793) (Ley 8114) 12 461 462,41 0,00 12 461 462,41
3 INTERESES Y COMISIONES 5 042 078,59 0,00 5 042 078,59
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 5 042 078,59 0,00 5 042 078,59
8 AMORTIZACION 7 419 383,82 0,00 7 419 383,82
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 7 419 383,82 0,00 7 419 383,82
0
Proyecto 795 Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal (795) (Ley 8114) 3 722 085,00 0,00 3 722 085,00
1 SERVICIOS 313 000,00 0,00 313 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 313 000,00 0,00 313 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 409 085,00 0,00 3 409 085,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 3 409 085,00 0,00 3 409 085,00
0
Proyecto 797 Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (797) (Ley 8114) 89 000,00 0,00 89 000,00
1 SERVICIOS 89 000,00 0,00 89 000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 89 000,00 0,00 89 000,00
0
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 391 000,00 0,00 391 000,00
1 SERVICIOS 391 000,00 0,00 391 000,00
1.03.01 Información 44 000,00 0,00 44 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 347 000,00 0,00 347 000,00
0
Proyecto 799 Atención de Emergencias en caminos cantonales (799) (Ley 8114) 13 980 200,00 0,00 13 980 200,00
1 SERVICIOS 11 120 000,00 0,00 11 120 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 10 320 000,00 0,00 10 320 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 800 000,00 0,00 800 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 860 200,00 0,00 2 860 200,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 860 200,00 0,00 2 860 200,00
0
Proyecto 811 Financiamiento Gestión Vial BPDC (Formalización) ((811) 720 000,00 0,00 720 000,00
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 720 000,00 0,00 720 000,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 720 000,00 0,00 720 000,00
0
Reconstrucción aceras Sabanillas (Puente Quebrada Honda-Super Yebrano)
Proyecto 901 0,00 187 420,00 187 420,00
*IBI-Cem 2018*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 125 420,00 125 420,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 125 420,00 125 420,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 62 000,00 62 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre
1 0,00 62 000,00 62 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
0
Proyecto 902 Construcción Aceras Tucurrique (Barrio Sagrada Familia) *IBI-Cem 2018* 0,00 1 507 600,00 2 160 800,00 Pág 12
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 334 200,00 1 334 200,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 24 000,00 24 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 930 200,00 930 200,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 380 000,00 380 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 173 400,00 826 600,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 173 400,00 826 600,00
0
Proyecto 903 Construcción Aceras Tucurrique (Calles Urbanas Tuc. Centro) *IBI-Cem 2018* 0,00 2 847 540,00 2 847 540,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 990 940,00 1 990 940,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 308 500,00 308 500,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 090 940,00 1 090 940,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 591 500,00 591 500,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 856 600,00 856 600,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 856 600,00 856 600,00
0
Proyecto 904 Construcción Puente La Viga Tucurrique *IBI-Cem 2018* 0,00 1 407 284,00 1 407 284,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 054 784,00 1 054 784,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 192 484,00 192 484,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 862 300,00 862 300,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 352 500,00 352 500,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 352 500,00 352 500,00
0
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino La Flora Tuc (014) *IBI-Cem
Proyecto 906 0,00 1 707 000,00 1 707 000,00
2018*
1 SERVICIOS 0,00 1 707 000,00 1 707 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1 707 000,00 1 707 000,00
0
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino San Miguel Tuc (030) *IBI-Cem
Proyecto 907 0,00 907 000,00 907 000,00
2018*
1 SERVICIOS 0,00 907 000,00 907 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 907 000,00 907 000,00
0
Proyecto 909 Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino Pisirí Tuc (027) *IBI-Cem 2018* 0,00 1 380 000,00 1 380 000,00
1 SERVICIOS 0,00 1 380 000,00 1 380 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1 380 000,00 1 380 000,00
0
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino El Sitio- Dúan (048) *IBI-Cem
Proyecto 910 0,00 580 000,00 580 000,00
2018*
1 SERVICIOS 0,00 580 000,00 580 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 580 000,00 580 000,00
1 0
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino Matamoros (032) *IBI-Cem
Proyecto 911 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Pág 13
2018*
1 SERVICIOS 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
0
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 12 817 726,17 4 338 750,00 17 156 476,17
Actividad 01 Dirección técnica y estudios 3 691 018,61 1 154 775,00 4 845 793,61
0 REMUNERACIONES 3 691 018,61 1 154 775,00 4 845 793,61
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 800 031,11 0,00 1 800 031,11
0.01.03 Servicios especiales 1 109 417,14 967 713,00 2 077 130,14
0.02.02 Recargo de funciones 69 831,86 0,00 69 831,86
0.03.01 Retribución por años servidos 92 483,50 0,00 92 483,50
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 389 482,00
0.04.01 299 968,00
Social 89 514,00
Dirección 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 15 837,00 4 839,00 20 676,00
Técnica y
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 210 072,00
0.05.01 160 911,00 49 161,00
Seguro Social
Estudios 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 47 512,00 62 029,00
14 517,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 95 027,00 29 031,00 124 058,00
0
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 509 540,36 0,00 509 540,36
0 REMUNERACIONES 9 825,00 0,00 9 825,00
0.01.02 Jornales 9 825,00 0,00 9 825,00
1 SERVICIOS 217 200,00 0,00 217 200,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 119 200,00 0,00 119 200,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 98 000,00 0,00 98 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 282 515,36 0,00 282 515,36
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 3 122,23 0,00 3 122,23
2.03.01 Materiales y productos metálicos 112 170,18 0,00 112 170,18
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 90 961,19 0,00 90 961,19
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 261,76 0,00 1 261,76
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 75 000,00 0,00 75 000,00
0
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 1 200 676,60 0,00 1 200 676,60
0 REMUNERACIONES 307 075,00 0,00 307 075,00
0.01.02 Jornales 307 075,00 0,00 307 075,00
1 SERVICIOS 607 000,00 0,00 607 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 480 000,00 0,00 480 000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 52 000,00 0,00 52 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 75 000,00 0,00 75 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 286 601,60 0,00 286 601,60
0,00 26 600,00
1 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 26 600,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
INFRA. 2.03.01 Materiales y productos metálicos 97 201,60 0,00 97 201,60 Pág 14
DISTR. III 2.03.03 Madera y sus derivados 48 000,00 0,00 48 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 114 800,00 0,00 114 800,00
0
Proyecto 15 MEJORA GIMNASIO LA VICTORIA "RECURSOS PROPIOS" 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
0
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 2 781 890,60 0,00 2 781 890,60
3 INTERESES Y COMISIONES 2 781 890,60 0,00 2 781 890,60
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2 781 890,60 0,00 2 781 890,60
0
Proyecto 22 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 2 134 600,00 0,00 2 134 600,00
3 INTERESES Y COMISIONES 525 949,47 0,00 525 949,47
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 525 949,47 0,00 525 949,47
8 AMORTIZACION 1 608 650,53 0,00 1 608 650,53
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 1 608 650,53 0,00 1 608 650,53
0
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos Vecinales Tuc. *IBI-
Proyecto 922 0,00 1 467 000,00 1 467 000,00
Cemen 2018*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 467 000,00 1 467 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 875 000,00 875 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 592 000,00 592 000,00
0
Proyecto 924 Cambio Cunetas Calles Urbanas Tuc. (Aseo Vías Tuc 2018) 0,00 841 500,00 841 500,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 841 500,00 841 500,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 841 500,00 841 500,00
0
Proyecto 928 Construcción Aceras Tucurrique (Calles Urbanas Tuc. Centro) *IBI-Cem 2018* 0,00 479 775,00 479 775,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 229 775,00 229 775,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 7 300,00 7 300,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 222 475,00 222 475,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 250 000,00 250 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 250 000,00 250 000,00
0
Proyecto 929 Construcción maya plaza Las Vueltas 0,00 395 700,00 395 700,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 395 700,00 395 700,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 395 700,00 395 700,00
0
TOTAL PROGRAMA I I I 97 702 511,07 17 052 594,00 115 408 305,07
0
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 177 987 888,17 41 482 059,19 220 123 147,36
1 Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 16/7/2018
2 Comuníquese al Área de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría
3 General de la República, con copia a la Alcaldía y Contabilidad Municipal.
4
5 ACUERDO 1º INCISO C
6 Este Concejo acuerda por Unanimidad; enviar atenta nota al señor Roy Sojo
7 Redondo, vecino del Naranjo de Juan Viñas, indicándole que con base al criterio
8 legal de nuestro abogado externo y conocida su solicitud de indemnización por un
9 accidente sufrido con su bicicleta, cuando transitaba de la casa a su trabajo; le
10 informamos que lamentablemente, su petición no puede ser atendida, pues la
11 Municipalidad de Jiménez, no puede disponer de fondos públicos, sin mediar un
12 dictamen judicial o administrativo que demuestre la obligación de pagar por
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 determinada responsabilidad. Sugerimos, que al amparo del artículo 196 del Código
2 de Trabajo, acuda a su patrón pata que le extienda una Boleta para que el INS cubra
3 lo relacionado con su quebranto de salud, así como las indemnizaciones que
4 correspondan por la pérdida de su capacidad general, si la tuviera.
5 Con copia a la señorita Alcaldesa Municipal.
6
7 ACUERDO 1º INCISO D
8 Una vez analizada con todas las formalidades de ley y dispensada del trámite de
9 comisión; este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la
10 Modificación Presupuestaria Consolidada Nº 06-2018 de este ayuntamiento,
11 conforme fue presentada por la señorita Alcaldesa Municipal, la cual se detalla a
12 continuación:
13
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
5.03.02.043… Calles Urbanas Pejibaye "MEJORAS ALCANTARILLADO PEJIBAYE
Pág 2.
CENTRO" (Ley 8114 // 9329 )
5.03.02.043.1.08.02.0 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 20 884 594,40 20 884 594,40 0,0% 20884594,4%
Promoción Social Juan Viñas y Pejibaye
5.03.02.798.1.03.01.0 Información 600 000,00 400 000,00 0,00 200 000,00 -66,7% 0,0%
5.03.02.798.1.03.03.0 Impresión, encuadernación y otros 447 500,00 200 000,00 0,00 247 500,00 -44,7% 0,0%
5.03.02.798.1.07.01.0 Actividades de capacitación 932 550,00 0,00 600 000,00 1 532 550,00 0,0% 64,3%
Promoción Social Juan Viñas y Pejibaye 1 980 050,00 600 000,00 600 000,00 1 980 050,00
TOTAL GESTIÓN VIAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 JIMÉNEZ 54 282 067,26 21 634 594,40 21 634 594,40 54 282 067,26 -870,3% 20885339,0%
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS "PROGRAMA III" **JIMÉNEZ**
5.03.06.01… DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROGRAMA III)
5.03.06.01.0.01.03.00 Servicios Especiales 3 016 437,72 475 000,00 0,00 2 541 437,72 -15,7% 0,0%
5.03.06.01.1.04.03.00 Servicios de Ingeniería 0,00 0,00 475 000,00 475 000,00 0,0% 475000,0%
TOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROGRAMA III) 3 016 437,72 475 000,00 475 000,00 3 016 437,72 -15,7% 475000,0%
5.03.06.11… MEJORAS ESPACIOS URBANOS PEJIBAYE
5.03.06.11.1.08.03.00 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 12 887 835,00 8 000 000,00 0,00 4 887 835,00 -62,1% 0,0%
TOTAL MEJORAS ESPACIOS URBANOS PEJIBAYE 12 887 835,00 8 000 000,00 0,00 4 887 835,00 -62,1% 0,0%
5.03.06.28… MEJORAS ALCANTARILLADO PAJIBAYE CENTRO (IBI)
5.03.06.28.1.08.02.00 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,0% 8000000,0%
TOTAL MEJORAS ALCANTARILLADO PEJIBAYE CENTRO (IBI) 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,0% 8000000,0%
TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS *JIMÉNEZ* 15 904 272,72 8 475 000,00 8 475 000,00 15 904 272,72 -139,9% 16475000,0%
TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ* 70 186 339,98 30 109 594,40 30 109 594,40 70 186 339,98
TOTAL MODIFICACIÓN 06-2018 *JIMÉNEZ* 72 186 339,98 31 109 594,40 31 109 594,40 72 186 339,98
1
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
TOTAL PROGRAMA III INVERSIONES TUCURRIQUE 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 Pág. 5
TOTAL MODIFICACIÓN 06-2018 "TUCURRIQUE" 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00
TOTAL MODIFICACIÓN 06-2018 *CONSOLIDADA* 94 186 339,98 53 109 594,40 53 109 594,40 94 186 339,98
Meta operativa 1. Inclusión del Proyecto Mejoras Alcantarillado Pluvial Peijbaye Centro, con el fin de realizar la construcción de un alcantarillado pluvial
con una longitud de 250 metros lineales en las cercanías de la Carnicería La Favorita, Pejibaye Centro.
2. Fortalecimiento del rubro Actividades de capacitación de Promoción Social, con el fin de brindar a 13 funcionarios municipales
(choferes) formación en manejo defensivo, técnicas de manejo eficiente, ecológico y técnico, bajo consumo de combustible y
mantenimiento, disminuyendo la huella ecológica. Todo dentro del marco de seguridad vial.
Meta operativa 1. Inclusión del Proyecto Mejoras Alcantarillado Pluvial Peijbaye Centro IBI, con el fin de realizar la construcción de un alcantarillado
pluvial con una longitud de 250 metros lineales en las cercanías de la Carnicería La Favorita, Pejibaye Centro.
2. Reforzamiento del rubro Mantenimiento de vías de comunicación, del Proyecto Atención de emergencias cantonales.
3. Inclusión del rubro servicios de Ingeniería, para brindar la asesoría necesaria a APROASUR y potenciar la venta de sus productos.
Elaborada por: Contabilidad Municipal
Fecha: 16/7/2018
A Solicitud de la Alcaldía Municipal, Departamento de Gestión Vial Municipal, de Jiménez y Intendencia Municipal CDM Tucurrique
1
2 Comuníquese este acuerdo a la Alcaldía con copia a Contabilidad, Tesorería y
3 Proveeduría.
4
5 ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y el Departamento de Gestión Vial
6
7 1- Se conoce el “Acta de la Sesión Extraordinaria número 03-2018, celebrada por la
8 Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Jiménez en la Sala de Reuniones de
9 este ayuntamiento, el día 12 de julio de 2018, a las diez horas; con la asistencia
10 de los señores miembros de la Junta Vial Cantonal. MIEMBROS PRESENTES DE
11 LA JUNTA VIAL CANTONAL: Luis Mario Portuguéz Solano –Vice Alcalde, Isidro
12 Sánchez Quirós – Representante del Concejo Municipal, Bolívar Mora Cordero-
13 Representante de las Asociaciones de Desarrollo, Franklin Vargas Lao-
14 Representante de los Concejos de Distrito, y el Arquitecto Luis Enrique Molina
15 Vargas-Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal.
16 FUNCIONARIOS PRESENTES: Paula Fernández Fallas, Promotora Social del
17 Departamento de Gestión Vial. Eileyn Pérez Martínez, Ingeniera Ambiental del
18 Departamento de Gestión Vial. Sara Acuña Mazza, Asistente Administrativa del
19 Departamento de Gestión Vial. ARTÍCULO I. Comprobación de Quórum. Se
20 comprueba el quórum por parte del Presidente a.i. de la Junta Vial Cantonal, el señor
21 Luis Mario Portuguéz Solano – Vicealcalde. Se determina que se cuenta con
22 quórum suficiente, por lo tanto se puede dar apertura de la sesión. ARTÍCULO II
23 Apertura de la Sesión. El Presidente a.i. de la Junta Vial Cantonal, señor Luis Mario
24 Portuguéz Solano, da la bienvenida a los presentes, se da la apertura a la sesión
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 del día de hoy. ARTÍCULO IV. Aprobación del orden del día. Se da lectura del
2 Orden del Día programado para la Sesión de hoy, el cual se aprueba en forma
3 unánime. Orden del día. ARTÍCULO I Comprobación del Quórum. ARTÍCULO II
4 Apertura de la Sesión. ARTÍCULO III Aprobación del orden del día. ARTÍCULO IV
5 Punto único: Análisis, Discusión y Aprobación, Modificación Presupuestaria.
6 ARTÍCULO V Cierre de la sesión. ARTÍCULO IV. Análisis, Discusión y
7 Aprobación, Modificación Presupuestaria N° 06-2018. ACUERDO 1°. La Junta
8 Vial Cantonal de Jiménez en Sesión Extraordinaria N°03, celebrada el día 12 de
9 julio de 2018, acordó: Someter a votación la Modificación Presupuestaria N°06-
10 2018, de la siguiente manera:
JUNTA VIAL CANTONAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 06-2018
SESIÓN EXTRAORDINARIA #3 JUEVES 12 DE JULIO DEL 2018
Código Saldo
Rubro Suma a Rebajar Suma a Aumentar Nuevo Saldo
Presupuestario Disponible
¢ ¢ ¢ ¢
PROGRAMA III Gestión Vial
Unidad Técnica de Gestión Vial
5.03.02.001.1.03.01.0 Información ₡ 222,000.00 ₡ 100,000.00 ₡ - ₡ 122,000.00
5.03.02.001.1.07.02.0 Actividades protocolarias ₡ 364,000.00 ₡ 50,000.00 ₡ - ₡ 314,000.00
Mantenimiento de instalaciones y ₡
₡ 750,000.00 ₡ - ₡ 1,564,000.00
5.03.02.794.1.08.03.0 otras obras 2,314,000.00
5.03.07.791.2.01.99.0 Otros productos químicos ₡ 350,000.00 ₡ 150,000.00 ₡ - ₡ 200,000.00
5.03.02.791.2.03.01.0 Materiales y productos metálicos ₡ 455,658.05 ₡ 200,000.00 ₡ - ₡ 255,658.05
Materiales y productos minerales
₡ 984,416.00 ₡ 350,000.00 ₡ - ₡ 634,416.00
5.03.02.791.2.03.02.0 y asfálticos
5.03.02.791.2.03.03.0 Madera y sus derivados ₡ 698,500.00 ₡ 500,000.00 ₡ - ₡ 198,500.00
5.03.02.001.5.01.04.0 Equipo y mobiliario de oficina ₡ 500,000.00 ₡ 500,000.00 ₡ - ₡ -
₡
₡ 1,000,000.00 ₡ - ₡ -
5.03.02.001.1.04.03.0 Servicios de ingeniería 1,000,000.00
5.03.02.001.1.03.06.0 Comisiones bancarias ₡ 22,048.81 ₡ - ₡ 150,000.00 ₡ 172,048.81
Camino La Marta Pejibaye
Mantenimiento de vías de
₡ 5,434,594.40 ₡ - ₡19,000,000.00
5.03.02.003.1.08.02.0 comunicación ₡24,434,594.40
Camino Callejón de Juan Viñas
Mantenimiento de vías de ₡
5.03.02.102.1.08.02.0 ₡ 2,000,000.00 ₡ - ₡ -
comunicación 2,000,000.00
Camino San Joaquín de Pejibaye
Mantenimiento de vías de ₡
₡ 1,000,000.00 ₡ - ₡ -
5.03.02.094.1.08.02.0 comunicación 1,000,000.00
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
Mantenimiento de caminos con maquinaria municipal
Pejibaye
₡ 9,000,000.00 ₡ - ₡ 9,000,000.00
5.03.02.797.2.01.01.0 Combustibles y lubricantes ₡18,000,000.00
MEJORAS ALCANTARILLADO PEJIBAYE CENTRO
DGVM
Mantenimiento de vías de
₡ - ₡ - ₡20,884,594.40 ₡20,884,594.40
5.03.02.XXX.1.08.02.0 comunicación
GESTIÓN VIAL ₡21,034,594.40 ₡21,034,594.40 ₡52,345,217.26
₡52,345,217.26
PROGRAMA III Promoción Social
Promoción Social Juan Viñas y Pejibaye
5.03.02.798.1.03.01.0 Información ₡ 600,000.00 ₡ 400,000.00 ₡ - ₡ 200,000.00
Impresión, encuadernación y
₡ 479,000.00 ₡ 200,000.00 ₡ - ₡ 279,000.00
5.03.02.798.1.03.03.0 otros
5.03.02.798.1.07.01.0 Actividades de capacitación ₡ 972,550.00 ₡ - ₡ 600,000.00 ₡ 1,572,550.00
₡
Promoción Social Juan Viñas y Pejibaye ₡ 600,000.00 ₡ 600,000.00 ₡ 2,051,550.00
2,051,550.00
Meta operativa 1. Inclusión del Proyecto Mejoras Alcantarillado Pluvial Pejibaye Centro DGVM,
con el fin de realizar la construcción de un alcantarillado pluvial con una longitud de 250 metros lineales
en las cercanías de la Carnicería La Favorita, Pejibaye Centro.
2. Fortalecimiento del rubro Actividades de capacitación de Promoción Social, con el fin de brindar a
13 funcionarios municipales (choferes) formación en manejo defensivo, técnicas de manejo eficiente,
Ecológico y técnico, bajo consumo de combustible y mantenimiento, disminuyendo la huella ecológica.
Todo dentro del marco de seguridad vial.
1 Aprobándose dicha Modificación de forma Unánime por medio de los votos de todos
2 los miembros presentes de esta Junta Vial: Lissette Fernández Quirós –Alcaldesa,
3 Isidro Sánchez Quirós – Representante del Concejo Municipal, Bolívar Mora
4 Cordero-Representante de las Asociaciones de Desarrollo, Franklin Vargas Lao-
5 Representante de los Concejos de Distrito, y el Arquitecto Luis Enrique Molina
6 Vargas-Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal. Se solicita
7 al Concejo Municipal de Jiménez la aprobación de la misma. DEFINITIVAMENTE
8 APROBADO. ARTÍCULO V. Cierre de la Sesión. Siendo las trece horas con
9 cuarenta y cinco minutos, el Presidente a.i. señor Luis Mario Portuguéz Solano, da
10 por finalizada la Sesión.” Se toma nota.
11
12 ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)
13
14 No hubo.
15
16
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Acta Sesión Ordinaria 115 del 16-07-2018
1 ARTÍCULO X. Mociones
2
3 No hubo.
4
5 ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
6
7 1- Los regidores propietarios, Efrén Núñez Nájera y Gemma Bogantes Bolaños,
8 solicitan:
9
10 “En vista del acuerdo tomado por este Concejo Municipal en el acta # 113 referente
11 a tomar la petición del Sr. Juan Carlos Cubero, Jefe de la Oficina Territorial Turrialba
12 INDER, para que esta municipalidad tome la escrituración del Cementerio Paz y Luz
13 de Pejibaye. Esta asociación le pide a este Concejo que quede en actas lo siguiente:
14 que esta municipalidad una vez teniendo esta escritura se proceda a hacer
15 gestiones para el traspaso de dicho cementerio a la Asociación Paz y Luz de
16 Pejibaye.”
17
18 ACUERDO 1º
19 Este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la anterior moción.
20
21 2- El señor regidor propietario José Mauricio Rodríguez Cascante, informa que las
22 siguientes cinco sesiones del Concejo, no podrá asistir, por asuntos laborales.
23
24
25
26
27 Siendo las diecinueve horas exactas, el señor Presidente Municipal, regidor
28 José Luis Sandoval Matamoros da por concluida la sesión.
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30
31
32
33 José Luis Sandoval Matamoros Nuria Estela Fallas Mejía
34 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO
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