Ordinaria 68 · 2017-08-14
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · firme · aprobado : “…Mucho estimaremos si la audiencia la pueden pasar para el lunes 21 6 del mes en curso. Compromisos de la empresa Promotora del evento Campeonato 7…
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 68
2
3 Acta de la Sesión Ordinaria número 68-2017, celebrada por el Concejo Municipal
4 de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día catorce de
5 agosto del año dos mil diecisiete, a las dieciocho horas; con la asistencia de
6 los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes
7 siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: José Luis Sandoval Matamoros- Presidente
10 Municipal, Isidro Sánchez Quirós- Vicepresidente Municipal, Efrén Núñez
11 Nájera, Gemma Bogantes Bolaños y José Mauricio Rodríguez Cascante.
12
13 REGIDORES SUPLENTES: Xinia Méndez Paniagua, Rosario Leandro Ortiz,
14 Francisco Coto Vargas y Armando Sandoval Sandoval.
15
16 SÌNDICOS PROPIETARIOS: Randall Morales Rojas- Distrito Juan Viñas y
17 Cristian Campos Sandoval- Distrito Pejibaye.
18
19 AUSENTES: José Jesús Camacho Ureña- Regidor suplente, Alexis Estrada
20 Martínez- Síndico propietario distrito II, Mauren Rojas Mejía- Síndica suplente
21 distrito I, Ana Yancy Quesada Zamora- Síndica suplente distrito III y Johanna
22 Irola Sánchez- Síndica suplente distrito II.
23
24 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
25
26 El Presidente, José Luis Sandoval Matamoros, da las buenas tardes a los y las
27 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy,
28 el cual se aprobó en forma unánime.
29
30 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
31
32 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
33 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
34 (para este día 5 de 5).
35
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1 ARTÍCULO III. Audiencias
2
3 1- Se recibe correo electrónico fechado 08 de agosto, enviado por el señor Eliécer
4 Céspedes de la Federación Costarricense de Kayak y Canotaje, indicando lo
5 siguiente: “…Mucho estimaremos si la audiencia la pueden pasar para el lunes 21
6 del mes en curso. Compromisos de la empresa Promotora del evento Campeonato
7 Panamericano de Kayak Costa Rica 2017, impiden que podamos asistir el 14.”
8
9 ACUERDO 1º
10 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar la audiencia concedida a la
11 Federación Costarricense de Kayak y Canotaje, para el lunes 21 de agosto a las 6
12 de la tarde, conforme a su solicitud.
13 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
14
15 ARTÍCULO IV. Discusión y Aprobación del Acta Ordinaria Nº 67
16
17 ACUERDO 1º
18 No existiendo objeciones ni correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez,
19 somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 67 y la aprueba y ratifica en
20 todos sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores
21 propietarios José Luis Sandoval Matamoros, Isidro Sánchez Quirós, Efrén Núñez
22 Nájera, Gemma Bogantes Bolaños y José Mauricio Rodríguez Cascante.
23
24 ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia
25
26 1- Oficio Nº 09024 fechado 08 de agosto, enviado por el licenciado German
27 Mora Zamora, Gerente del Área de Fiscalización de Servicios para el
28 Desarrollo Local de la Contraloría General de la República.
29 Les manifiesta lo siguiente “…Asunto: Remisión del informe N° DFOE-DL-SGP-
30 000001-2017 de Seguimiento de la gestión acerca del control y registro de
31 los compromisos presupuestarios. La Contraloría General ha realizado un
32 estudio de Seguimiento de la gestión acerca del control y registro de los
33 compromisos presupuestarios en varias municipalidades, el cual consta en el
34 informe N° DFOE-DL-SGP-000001-2017 que se adjunta a este oficio para que sea
35 puesto en conocimiento de los miembros de ese Concejo. El informe citado se
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1 remite a ese órgano colegiado en vista de que ese gobierno local registró
2 compromisos presupuestarios en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre
3 de 2016, por lo que resulta pertinente que sea valorado por las instancias
4 competentes. Los compromisos presupuestarios constituyen una obligación que
5 asume la municipalidad con terceros al final de un determinado período, es decir,
6 se reconoce que se debe pagar una suma de dinero que se registrará como parte
7 de los gastos de ese mismo período. En ese sentido, el artículo 107 del Código
8 Municipal permite que los compromisos efectivamente adquiridos que queden
9 pendientes al final del año que termina, puedan liquidarse o reconocerse dentro
10 del término de los seis meses siguientes al 31 de diciembre, sin que la
11 autorización para ejecutarlos deba aparecer en el presupuesto del periodo que
12 sigue. En cuanto a los resultados, en el informe se indica que la ejecución
13 financiera de los gastos presupuestados en el sector municipal aumentó en
14 promedio en un 7% en los años posteriores a la reforma legal que autoriza los
15 compromisos presupuestarios (2010). No obstante, la ejecución efectiva del gasto
16 del período -sin considerar los compromisos- se mantiene en un nivel similar al de
17 los años anteriores a dicha autorización legal, con niveles de ejecución que no
18 alcanzan, en promedio, el 70% de los gastos presupuestados. El análisis de los
19 datos revela, en cierta forma, que la existencia y aplicación de la figura de los
20 compromisos presupuestarios no es necesariamente garantía de una mayor
21 ejecución de los recursos asignados en un período determinado. Además, el uso
22 de los compromisos al final del año tiene incidencia en la oportunidad de la
23 ejecución financiera de los recursos disponibles del período para la prestación de
24 servicios comunales y la construcción de infraestructura, aunado a que se
25 incrementan los trámites administrativos de ejecución presupuestaria en el primer
26 semestre del año siguiente. Por su parte, no ha sido práctica en las
27 administraciones municipales fiscalizadas el realizar evaluaciones acerca del
28 comportamiento de los compromisos presupuestarios ni de las razones que han
29 incidido para utilizar esta figura, por lo que no disponen de información para tomar
30 las medidas en procura de una mejora en la ejecución presupuestaria. Al respecto,
31 el presente informe incluye una línea base de indicadores utilizados para medir la
32 situación actual de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre de 2016,
33 la cual puede ser utilizada por esa Municipalidad para las evaluaciones que exige
34 la normativa aplicable. En el presente informe se plantean algunas
35 recomendaciones, las cuales han de ser valoradas en el marco de las condiciones
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1 de esa Municipalidad para definir acciones de mejora en la gestión presupuestaria.
2 Entre otras, se hace referencia a la definición de políticas y procedimientos para la
3 ejecución y la evaluación de los recursos a su cargo, el fortalecimiento del proceso
4 de planificación para fomentar la efectiva y oportuna ejecución de los recursos
5 destinados a la prestación de los servicios municipales y la realización de las
6 obras en procura del desarrollo local. Las recomendaciones no pretenden ser
7 exhaustivas, son acordes con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público y
8 otra normativa aplicable, y se formulan en el entendido que cada administración
9 municipal debe diseñar y adoptar las medidas que mejor se adapten a la gestión
10 presupuestaria, a los recursos disponibles, a las estrategias definidas para el
11 enfrentamiento de los riesgos relevantes y a las características, en general, de la
12 institución y sus funcionarios, y que coadyuven al logro de sus objetivos, metas y
13 misión.” Se toma nota.
14
15 2- Nota recibida el 10 de agosto, enviada por los señores Manuel Cordero-
16 Presidente y Ana Yancy Hernández Zamora- Tesorera del Subcomité Plaza
17 Santa Cecilia.
18 Les manifiestan lo siguiente “…solicitarle información sobre quien es el encargado
19 del aseo de los caños y el encargado de la limpieza de los basureros de la plaza
20 de Santa Cecilia. A la misma vez solicitarles el traslado del basurero de madera
21 hacia las gradas de la plaza de Santa Cecilia, ya que queda muy lejos para las
22 personas.”
23
24 ACUERDO 2º
25 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de esta nota a la señorita
26 Alcaldesa Municipal, para su atención y respuesta.
27
28 3- Copia de oficio Nº 384-ALJI-2017 fechado 10 de agosto, enviado por la
29 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal al ingeniero Oscar
30 Ortiz Pérez de Hacienda Juan Viñas, S.A.
31 Le manifiesta lo siguiente “…Se adjunta oficio CU-2017-299 enviado por la señora
32 Ana Myriam Shing Sáenz Coordinadora General de la Secretaría del Consejo
33 Universitario de la Universidad Estatal a Distancia donde se indican las
34 consecuencias del uso del herbicida GLIFOSATO para la salud humana. Además
35 se adjunta el Oficio N°SC-533-2017 del Concejo Municipal de Jiménez donde se
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1 prohíbe el uso de este herbicida en las áreas públicas y zonas verdes que
2 pertenecen a la Municipalidad de Jiménez. Lo anterior para que la Hacienda Juan
3 Viñas valore descontinuar el uso de este herbicida, si es que aún lo tienen en uso.”
4 Se toma nota.
5
6 4- Copia de oficio Nº 387-ALJI-2017 fechado 10 de agosto, enviado por la
7 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal a la señora Norma
8 Jiménez Badilla, Directora de la Escuela Cecilio Lindo.
9 Le manifiesta lo siguiente “…En respuesta a nota trasladada por el Concejo
10 Municipal de Jiménez, me permito informarle que se les donará ¢100.000 para que
11 cubran una parte del transporte de los estudiantes que participarán en la final
12 Nacional de baloncesto en Cañas Guanacaste. Para poder realizar esta donación
13 le solicito por favor presentarme una factura timbrada por servicios de transporte a
14 nombre de la Municipalidad de Jiménez, por el monto de ¢100.000.” Se toma
15 nota.
16
17 5- Copia de oficio Nº 382-ALJI-2017 fechado 10 de agosto, enviado por la
18 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal a los señores
19 Álvaro Campos Granados y Carlos Aguilar Solano.
20 Les manifiesta lo siguiente “…En respuesta a nota trasladada por el Concejo
21 Municipal de Jiménez me permito informarle que se les colaborará con el carro
22 para cubrir los puestos de asistencia para la MTB el día 03 de setiembre. En lo
23 que respecta a la donación de la bicicleta lamentablemente no se les puede
24 colaborar, ya que en este momento no se cuenta con contenido presupuestario.”
25 Se toma nota.
26
27 ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión
28
29 No hubo.
30
31 ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa
32
33 1- Se conoce el “INFORME DE LABORES. Nº 31-2017. 14/08/2017. Señores.
34 Concejo Municipal de Jiménez. Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1 parte: les brindo un informe de las labores de la semana del 07 agosto al 11 de
2 agosto del 2017 como detallo a continuación:
3 Atención al público.
4 Asuntos presupuestales.
5 Asistí a sesión extraordinaria de ANAIS.
6 Se realizó la entrega de las obras del Centro de Acopio y Centro de
7 Transferencias de Residuos Valorizables por parte del Señor Presidente de
8 la República Luis Guillermo Solís Rivera, además se contó con la presencia
9 del Viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Viceministra
10 de Salud, Personeros del INDER, Alcalde de Turrialba, Miembros del
11 Consejo Territorial Turrialba-Jiménez, Miembros del Concejo Municipal.
12 Los señores Eileyn Pérez, Paula Fernández y Luis Mario Portuguéz
13 asistieron a la capacitación en Gestión Minera organizado por el MINAE.
14 Los señores Claudio Quirós, Carlos Petersen y Luis Mario Portuguéz
15 asistieron a la capacitación del “Reglamento de Renovación Urbana y
16 Consulta Manual de Planes Reguladores Cantonales”, organizada por el
17 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
18 La señora Paula Fernández asistió al Taller sobre Movilidad y Seguridad
19 Vial en los Gobiernos Locales, organizada por el MOPT y la UNGL.
20 Se llevó a cabo el tercer taller con participación de la comunidad para la
21 construcción de una Política Pública Cultural para el cantón de Jiménez. En
22 esta jornada participaron vecinos de Juan Viñas y Pejibaye.
23
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1 Los señores Luis Mario Portuguéz, Andrei Mora y Paula Fernández
2 asistieron a la capacitación sobre la Ley 9329, organizada por la UNGL.
3 Trabajos realizados bajo supervisión del Departamento de Gestión Vial.
4 Se continúa con la construcción del puente peatonal, a la altura del río
5 Cacao, en el Humo de Pejibaye.
6 Supervisión de los trabajos realizados por la Pala Excavadora de la
7 Comisión Nacional de Emergencias que se encuentra trabajando a la altura
8 del Puente de Plaza Vieja.
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1 Atención de emergencias a nivel cantonal.
2 Se informa que para el sector de La Ponciana de Plaza Vieja ya se
3 encuentra adjudicada por parte la Comisión Nacional de Emergencias una
4 pala excavadora por un tiempo de 75 horas.
5 El día viernes se envió solicitud de primer impacto a la CNE, con el fin de
6 conseguir colaboración con una pala excavadora para trabajar en el sector
7 de La Veinte-El Jabalí, en los márgenes del río Pejibaye. Está pendiente su
8 aprobación.
9 Les presento para su análisis y aprobación el II Presupuesto Extraordinario
10 2017.”
11
12 ACUERDO 1º
13 Una vez analizado con todas las formalidades de ley y dispensado del trámite de
14 Comisión, este Concejo acuerda por Unanimidad y en Acuerdo Definitivamente
15 Aprobado; darle su aprobación al Presupuesto Extraordinario 2-2017 de la
16 Municipalidad de Jiménez y su respectivo Plan Operativo, presentado por la
17 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal: De igual forma se
18 acuerda remitirlo al Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de
19 la Contraloría General de la República, para su aprobación, conforme se detalla a
20 continuación:
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO 2-2017
INDICE
Página PRESUPUESTO
1 Detalle de Ingresos Consolidado
2 Justificación de Ingresos
4 Detalle General por Partida General y Programa Consolidado
6 Sección de Egresos por Objeto de Gasto por Programa Consolidado
8 Estructura Programática General Detallada Consolidada
10 Justificación de Egresos
Cuadros
12 Origen y Aplicación de Fondos *Cuadro 1*
Anexos
Análisis integral de recaudación de Ingresos "Anexo 2"
Oficio TMJ-016-2017 Certificación de Ingresos Tesorero Municipal
Plan Anual Operativo Presupuesto Extraordinario 2 - 2017
Municipalidad de Jiménez
21
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
Página 1,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO 2-2017
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 109.158.580,19 0,00 109.158.580,19 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 28.549.690,00 0,00 28.549.690,00 26,15%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 28.549.690,00 0,00 28.549.690,00 26,15%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 28.549.690,00 0,00 28.549.690,00 26,15%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 11.803.970,00 0,00 11.803.970,00 10,81%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 11.803.970,00 0,00 11.803.970,00 10,81%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 16.745.720,00 0,00 16.745.720,00 15,34%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 16.745.720,00 0,00 16.745.720,00 15,34%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 1.565.720,00 0,00 1.565.720,00 1,43%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 3.560.000,00 0,00 3.560.000,00 3,26%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 11.620.000,00 0,00 11.620.000,00 10,65%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 7,92%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 2.970.000,00 0,00 2.970.000,00 2,72%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 40.308.500,00 0,00 40.308.500,00 36,93%
2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 8.438.500,00 0,00 8.438.500,00 7,73%
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 8.438.500,00 0,00 8.438.500,00 7,73%
2.1.1.3.00.00.0.0.000 Venta de maquinaria y equipo 8.438.500,00 0,00 8.438.500,00 7,73%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.870.000,00 0,00 31.870.000,00 29,20%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 31.870.000,00 0,00 31.870.000,00 29,20%
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas
2.4.1.3.00.00.0.0.000 31.870.000,00 0,00 31.870.000,00 29,20%
no Empresariales
Aporte del INDER para proyectos de inversión en poryectos
2.4.1.3.02.00.0.0.000 31.870.000,00 0,00 31.870.000,00 29,20%
de Jiménez
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 40.300.390,19 0,00 40.300.390,19 36,92%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 32.333.567,14 0,00 32.333.567,14 29,62%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 32.333.567,14 0,00 32.333.567,14 29,62%
Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no
3.1.1.3.00.00.0.0.000 32.333.567,14 0,00 32.333.567,14 29,62%
Empresariales
3.1.1.3.01,00.0.0.000 Préstamo IFAM (Operación N° 3-04-DL-SPM-135-0317) 32.333.567,14 0,00 32.333.567,14 29,62%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 7.966.823,05 0,00 7.966.823,05 7,30%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 7.966.823,05 0,00 7.966.823,05 7,30%
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO 2-2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL % Pág 2,
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 28.549.690,00 0,00 28.549.690,00 26,15%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 28.549.690,00 0,00 28.549.690,00 26,15%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 11.803.970,00 0,00 11.803.970,00 10,81%
Ingresos registrados por servcio de abastecimiento de
agua potable al 31/07/2017. Según oficio TMJ-016- 2017 53.293.680,61
del Tesorero Municipal."
Proyección de ingresos del 01/08/2017 al 31/12/2017 20.675.855,14
Presupuesto ordinario 2017 62.165.565,00
Estimación Neta para Presupuesto Extraordinario 2-2017 11.803.970,75
La recaudación adicional proyectada se debe
principalmente al aumento de nuevos contribuyentes o
abonados del servicio, lo cual genera mayor consumo, y la
aplicación del ajuste tarifario a partir de enero 2017, que no
estaba contamplado en el presupuesto ordinario 2017.
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 1.565.720,00 0,00 1.565.720,00 1,43%
Ingresos registrados por servicio de instalación y derivación
de agua potable al 31/07/2017. Según oficio TMJ-016-2017 2.019.140,00
del Tesorero Municipal."
Presupuesto ordinario 2017 453.420,00
Diferencia Neta de recaudación a presupuestar en el
1.565.720,00
Extraordinario 2-2017
Se presenta una recaudación superior al monto estimado
en el presupuesto ordinario 2017, por lo cual se procede a
incluir esa diferencia en el presupuesto extraordinario 2-
2017.
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 3.560.000,00 0,00 3.560.000,00 3,26%
Ingresos registrados por servcio de mantenimiento del
cementerio al 31/07/2017. Según oficio TMJ-016-2017 del 14.221.607,00
Tesorero Municipal."
Proyección de ingresos del 01/08/2017 al 31/12/2017 10.158.290,00
Presupuesto ordinario 2017 19.500.000,00
Estimación Neta para Presupuesto Extraordinario 2-2017 4.879.897,00
La recaudación adicional proyectada se debe la aplicación
del ajuste tarifario a partir de enero 2017, que no estaba
contamplado en el presupuesto ordinario 2017.
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 7,92%
Ingresos registrados por servcio de Recolección de Basura
al 31/07/2017. Según oficio TMJ-016-2017 del Tesorero 63.428.005,54
Municipal."
Proyección de ingresos del 01/08/2017 al 31/12/2017 45.305.718,25
Presupuesto ordinario 2017 92.500.000,00
Estimación Neta para Presupuesto Extraordinario 2-2017 16.233.723,79
La recaudación adicional proyectada se debe la aplicación
del ajuste tarifario a partir de enero 2017, que no estaba
1 contamplado en el presupuesto ordinario 2017.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 2.970.000,00 0,00 2.970.000,00 2,72% Pág 3.
Ingresos registrados por servcio de Mantenimiento de
Parques y Obras de Ornato al 31/07/2017. Según oficio 6.982.618,52
TMJ-016-2017 del Tesorero Municipal."
Proyección de ingresos del 01/08/2017 al 31/12/2017 4.987.584,65
Presupuesto ordinario 2017 9.000.000,00
Estimación Neta para Presupuesto Extraordinario 2-2017 2.970.203,17
La recaudación adicional proyectada se debe la aplicación
del ajuste tarifario a partir de enero 2017, que no estaba
contamplado en el presupuesto ordinario 2017.
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 40.308.500,00 0,00 40.308.500,00 36,93%
2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 8.438.500,00 0,00 8.438.500,00 7,73%
2.1.1.3.00.00.0.0.000 Venta de maquinaria y equipo 8.438.500,00 0,00 8.438.500,00
Ingresos por remate de maquinaria "Retroexcavador de
llantas", que había sido adquirido con recursos de la Ley
8114, Según oficio N° TMJ-016-2017 del Tesorero
Municipal.
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.870.000,00 0,00 31.870.000,00 29,20%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO
Aporte del INDER para proyectos de inversión en poryectos
2.4.1.3.02.00.0.0.000 31.870.000,00 0,00 31.870.000,00 29,20%
de Jiménez
Aporte del INDER para la Municipalidad de Jiménez, para
desarrollar proyectos de inversión, según oficio OTTU-567-
2017
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 40.300.390,19 0,00 40.300.390,19 36,92%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 32.333.567,14 0,00 32.333.567,14
Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no
3.1.1.3.00.00.0.0.000
Empresariales
3.1.1.3.01,00.0.0.000 Préstamo IFAM (Operación N° 3-04-DL-SPM-135-0317) 32.333.567,14 0,00 32.333.567,14 29,62%
Préstamo otorgado por el IFAm para realizar estudios
técnicos sobre la sustitución e instalación de nuevos
hidrantes, aprobado por la Junta Directiva del IFAM en
sesión ordinaria N° 4419 del 14 de junio del 2017,
comunicado según oficio JD-085-17 del 16 de junio 2017.
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 7.966.823,05 0,00 7.966.823,05 7,30%
Recursos del Superávit específico producto de la
liquidación presupuestaria del año 2016. Sesión Extra-
Ordinaria N° 09 del 09 de febrero 2017 y de la Liquidación
ajustada por la liquidación de compromisos
presupuestarios, Sesión Ordinaria N° 62 del 03 de julio
2017.
Fondo Préstamo IFAM 3-EQ-1388-0514 (Compra de
3,3,2,16,00,00.0,0,000 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Maquinaria Gestión Víal)
3,3,2,18,00,00.0,0,000 Fondo IBI para obras 2.879.323,05 0,00 2.879.323,05
3,3,2,19,00,00.0,0,000 Fondo Recursos Solidarios Decreto 34554-H 1.937.500,00 0,00 1.937.500,00
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº
3,3,2,20,00,00,0,0,000 150.000,00 0,00 150.000,00
8114 // 9329
TOTAL INGRESOS 109.158.580,19 0,00 109.158.580,19 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
14/08/2017
1
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
Pág 4,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO 2-2017
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL POR PARTIDA GENERAL
EGRESOS TOTALES 109.158.580,19 100,00%
0 REMUNERACIONES 1.102.000,00 1,01%
1 SERVICIOS 53.072.883,18 48,62%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.421.000,00 8,63%
3 INTERESES Y COMISIONES 1.470.007,01 1,35%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 41.237.721,00 37,78%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 2.854.969,00 2,62%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 14/08/2017
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ Pág 5,
PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO 2-2017
DETALLE POR PARTIDA PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 2.854.969,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
1 SERVICIOS 0,00 0,00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 2.854.969,00 100,00%
DETALLE POR PARTIDA PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 19.553.000,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 1.102.000,00 5,64%
1 SERVICIOS 11.830.000,00 60,50%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.621.000,00 33,86%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE POR PARTIDA PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 86.750.611,19 100,00%
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
1 SERVICIOS 41.242.883,18 47,54%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.800.000,00 3,23%
3 INTERESES Y COMISIONES 1.470.007,01 1,69%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 41.237.721,00 47,54%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE POR PARTIDA PROGRAMA IV
EGRESOS PROGRAMA IV 0,00 #¡DIV/0!
0 REMUNERACIONES 0,00 #¡DIV/0!
1 SERVICIOS 0,00 #¡DIV/0!
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 #¡DIV/0!
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 #¡DIV/0!
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 #¡DIV/0!
5 BIENES DURADEROS 0,00 #¡DIV/0!
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 #¡DIV/0!
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 #¡DIV/0!
8 AMORTIZACION 0,00 #¡DIV/0!
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 #¡DIV/0!
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 14/08/2017
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO 2-2017
EGRESOS POR OBJETO DE GASTO/ PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL
CODIGO DETALLE
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 PRESUPUESTO
TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA 2.854.969,00 19.553.000,00 86.750.611,19 0,00 109.158.580,19 Pág 6,
0 REMUNERACIONES 0,00 1.102.000,00 0,00 0,00 1.102.000,00
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 0,00 902.000,00 0,00 0,00 902.000,00
0.01.02 Jornales 0,00 902.000,00 0,00 0,00 902.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1 SERVICIOS 0,00 11.830.000,00 41.242.883,18 0,00 53.072.883,18
1.01 ALQUILERES 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00
1.03.01 Información 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros
1.03.06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
y comerciales
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 2.480.000,00 31.363.560,13 0,00 33.843.560,13
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 31.363.560,13 0,00 31.363.560,13
1.04.06 Servicios generales 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0,00 6.500.000,00 5.879.323,05 0,00 12.379.323,05
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 5.000.000,00 239.323,05 0,00 5.239.323,05
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 transporte 0,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 4.500.000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 cómputo y sistemas de información 0,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 6.621.000,00 2.800.000,00 0,00 9.421.000,00
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
2.03 0,00 2.400.000,00 2.800.000,00 0,00 5.200.000,00
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 500.000,00 2.800.000,00 0,00 3.300.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
Mat y prod eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
cómputo
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 0,00 2.871.000,00 0,00 0,00 2.871.000,00
ACCESORIOS
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 691.000,00 0,00 0,00 691.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2.180.000,00 0,00 0,00 2.180.000,00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
DIVERSOS
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 1.470.007,01 0,00 1.470.007,01
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no
3.02.03 Empresariales 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 970.007,01 0,00 970.007,01
1 3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos inte 0,00 0,00 970.007,01 0,00 970.007,01
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 41.237.721,00 0,00 41.237.721,00 Pág 7,
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 441.721,00 0,00 441.721,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 441.721,00 0,00 441.721,00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 0,00 0,00 40.796.000,00 0,00 40.796.000,00
MEJORAS
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 8.807.500,00 0,00 8.807.500,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 4.588.500,00 0,00 4.588.500,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 27.400.000,00 0,00 27.400.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 2.854.969,00 0,00 0,00 0,00 2.854.969,00
SUMAS SIN ASIGNACIÓN
9.02 2.854.969,00 0,00 0,00 0,00 2.854.969,00
PRESUPUESTARIA
Sumas con destino específico sin asignación
9.02.02 2.854.969,00 0,00 0,00 0,00 2.854.969,00
presupuestaria
2,62% 17,91% 79,47% 0,00% 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
14/08/2017
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO 2-2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA
JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 8
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2.854.969,00 0,00 2.854.969,00
9 CUENTAS ESPECIALES 2.854.969,00 0,00 2.854.969,00
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 2.854.969,00 0,00 2.854.969,00
TOTAL PROGRAMA I 2.854.969,00 0,00 2.854.969,00
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 7.785.000,00 0,00 7.785.000,00
0 REMUNERACIONES 605.000,00 0,00 605.000,00
0.01.02 Jornales 405.000,00 405.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00 200.000,00
1 SERVICIOS 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.000.000,00 1.000.000,00
1.03.01 Información 250.000,00 250.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 500.000,00 0,00 500.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 600.000,00 0,00 600.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.500.000,00 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.330.000,00 0,00 3.330.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 750.000,00 0,00 750.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 2.180.000,00 0,00 2.180.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 400.000,00 400.000,00
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 3.204.000,00 0,00 3.204.000,00
0 REMUNERACIONES 204.000,00 0,00 204.000,00
0.01.02 Jornales 204.000,00 0,00 204.000,00
5 BIENES DURADEROS 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3.000.000,00 3.000.000,00
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 2.673.000,00 0,00 2.673.000,00
0 REMUNERACIONES 293.000,00 0,00 293.000,00
0.01.02 Jornales 293.000,00 0,00 293.000,00
1 SERVICIOS 1.980.000,00 0,00 1.980.000,00
1.04.06 Servicios generales 1.980.000,00 1.980.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000,00 0,00 400.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 200.000,00 200.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200.000,00 200.000,00
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 5.891.000,00 0,00 5.891.000,00
1 SERVICIOS 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1.000.000,00 1.000.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2.000.000,00 2.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.891.000,00 0,00 2.891.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 500.000,00 500.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 800.000,00 800.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 900.000,00 900.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 691.000,00 691.000,00
TOTAL PROGRAMA I I 19.553.000,00 0,00 19.553.000,00
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 01 EDIFICIOS 1.937.500,00 0,00 1.937.500,00
Proyecto 02 Construcción Planta Procesadora de Frutas Pejibaye 1.937.500,00 0,00 1.937.500,00
5 BIENES DURADEROS 1.937.500,00 0,00 1.937.500,00
5.02.01 Edificios 0,00 1.937.500,00
2 1.937.500,00
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 11.588.500,00 0,00 11.588.500,00 Pág 9
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 // 9329 8.588.500,00 0,00 8.588.500,00
1 SERVICIOS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 4.588.500,00 0,00 4.588.500,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 4.588.500,00 0,00 4.588.500,00
Compra de Maquinaria (Plan de Mantenimiento)
Proyecto 803 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Préstamo IFAM DGVM
1 SERVICIOS 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 73.224.611,19 0,00 73.224.611,19
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 239.323,05 0,00 239.323,05
1 SERVICIOS 239.323,05 0,00 239.323,05
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 239.323,05 0,00 239.323,05
Proyecto 05 Mejoramiento informático "Jiménez" 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00
1 SERVICIOS 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00
sistemas de información
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Serv. De Acueducto (Jiménez) 6.141.721,00 0,00 6.141.721,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
2.03.02 Materiales y productos metálicos 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 500.000,00 0,00 500.000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
3.02.03 500.000,00 500.000,00
no Empresariales
5 BIENES DURADEROS 2.841.721,00 0,00 2.841.721,00
5.01.02 Equipo de transporte 441.721,00 441.721,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
II Etapa Remodelación Centro Cantonal de Recuperación
Proyecto 25 6.870.000,00 0,00 6.870.000,00
de Residuos Sólidos
5 BIENES DURADEROS 6.870.000,00 0,00 6.870.000,00
5.02.01 Edificios 6.870.000,00 0,00 6.870.000,00
II Etapa de Estructura de Techo del Gimnasio La Victoria
Proyecto 26 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
JV
5 BIENES DURADEROS 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
Estudio Técnico para la Sustitución e Instalación de
Proyecto 27 32.333.567,14 0,00 32.333.567,14
Nuevos Hidrantes
1 SERVICIOS 31.363.560,13 0,00 31.363.560,13
1.04.03 Servicios de ingeniería 31.363.560,13 0,00 31.363.560,13
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 970.007,01 0,00 970.007,01
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 970.007,01 0,00 970.007,01
TOTAL PROGRAMA I I I 86.750.611,19 0,00 86.750.611,19
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 109.158.580,19 0,00 109.158.580,19
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 14/08/2017
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO 2-2017
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 10
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración
general, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y
transferencias.
CUENTAS ESPECIALES:
JIMÉNEZ
Se presupuesta lo correspondiente al 10% de los ingresos de los servicios comunales, que se
pueden tomar por ley para la administración y se destinan a sumas con destino específico sin
asignación presupuestaria para amortizar el déficit de la Municipalidad de Jiménez, esultante en
la liquidación del año 2016.
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
En este programa se incluyen los gastos para reforzar el pago de servicios no personales,
materiales y suministros del año 2017, de los servicios comunales,Servicio de
Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Acueducto,
Cementerio.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para reforzar los rubros de jornales y tiempo extraordinario de los
servicios de Recolección de Basura,Cementerios y Mantenimiento de Parques y Obras de
Ornato, Acueducto Municipal, a fin de brindar un servicio oportuno.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Para el pago de gastos relacionados alquileres de maquinaria y equipo, de información,
comisiones para servicios bancarios; actividades protocolarias para realizar actividades diversas,
mantenimiento de obras. mantenimiento de equipo de transporte; servicios generales; servicios
jurídicos; esto para reforzar el presupuesto de los servicios de Recolección de Basura,
Cementerio, Parques y Ornato, Acueducto.
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se refuerzan los rubros materiales de uso en la construcción, repuestos, accesorios y
herramientas, combustibles, otros materiales y suministros diversos, para realizar actividades de
mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. Reforzamientos de los servicios de Recolección de
Basura, Acueducto, Cementerio.
1
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
PROGRAMA III INVERSIONES Pág 11
Se incluyen en este Programa proyectos y obras cantonales financiados con recusos
propios provenientes del superávit específico 2016, recursos del servicio de acueducto,
aportes del INDER y recursos del un préstamo con el IFAM
PROYECTOS : JIMÉNEZ
EDIFICIOS:
Construcción Planta Procesadora de Frutas Pejibaye: "Partida: Bienes Duraderos", un juego de
planos.
VÍAS DE COMUNCICACIÓN TERRESTRE:
Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 // 9329. "Partidas: Servicios y Bienes Duraderos";
Atención de caminos cantonales 200 metros.
Compra de Maquinaria (Plan de Mantenimiento) Préstamo IFAM DGVM; "Partida: Servicios" Pago
contrato de mantenimiento de vagonetas.
OTROS PROYECTOS:
Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas. "Partida Servicios"; Mantenimiento edificios públicos 20
metros cuadrados.
Mejoramiento informático "Jiménez"; "Partida Servicios" Pago contatos mantenimiento y mejoras
sistemas informáticos
Proyecto de Inversión Serv. De Acueducto (Jiménez); "Partidas: Materiales, Intereses y Bienes
Duraderos"; mejora sistema de acueductos, construcción de malla de nacientes, pago intereses 1°
trimestre préstamo IFAM sobre el estudio técnico, compra de equipo.
II Etapa Remodelación Centro Cantonal de Recuperación de Residuos Sólidos; "Partida Bienes
Duraderos": mejoras Centro de Acopio, 50metros cuadrados.
II Etapa de Estructura de Techo del Gimnasio La Victoria JV; "Partida Bienes Duraderos", Gimnasio La
Victoria JV, Mejoras por 100 mestros cuadrados.
Estudio Técnico para la Sustitución e Instalación de Nuevos Hidrantes; "Partidas: Servicios y
Comisiones"; Realizar un estudio técnico (Modelación de la red, propuesta de diseño, plan de inversión,
términos de referencia para la compra de hidrantes y términos de referencia para la construcción de
obras), psgo de comisión sobre el préstamo.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
14/08/2017
1
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO 2-2017
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1
Act/Serv/Gr
Programa
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
up
INGRESOS
Pr
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 11.803.970,00 II 06 Servicio de Acueductos 5.891.000,00 Pág 12
Servicios de instalación y derivación
1.3.1.2.05.02.0.0.000 1.565.720,00 III 06 21 Proyecto de Inversión Serv. Acueducto 6.141.721,00
de agua
Jiménez I 1 Administración General (Cuentas Especiales) 1.336.969,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 3.560.000,00 II 04 Servicio de Cementerio 3.204.000,00
Jiménez I 1 Administración General (Cuentas Especiales) 356.000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 8.650.000,00 II 02 Servicio de Recolección de Basura 7.785.000,00
Jiménez I 1 Administración General (Cuentas Especiales) 865.000,00
Mantenimiento de parques y obras de
1.3.1.2.05.04.4.0.000 2.970.000,00 II 05 Servicio de Mantenimiento de Parques 2.673.000,00
ornato
Jiménez I 1 Administración General (Cuentas Especiales) 297.000,00
Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley
2.1.1.3.00.00.0.0.000 Venta de maquinaria y equipo 8.438.500,00 III 02 791 8.438.500,00
8114 // 9329
Jiménez
Aporte del INDER para proyectos de II Etapa Remodelación Centro Cantonal de
2.4.1.3.02.00.0.0.000 31.870.000,00 III 06 25 6.870.000,00
inversión en poryectos de Jiménez Recuperación de Residuos Sólidos
II Etapa de Estructura de Techo del Gimnasio La
Jiménez III 06 26 25.000.000,00
Victoria JV
Préstamo IFAM (Operación N° 3- Estudio Técnico para la Sustitución e Instalación
3.1.1.3.01,00.0.0.000 32.333.567,14 III 06 27 32.333.567,14
04-DL-SPM-135-0317) de Nuevos Hidrantes
Jiménez
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO
3,3,2,18,00,00.0,0,000 Fondo IBI para obras 2.879.323,05 III 06 02 Infraestructura Distrito I Juan Viñas 239.323,05
Jiménez III 06 05 Mejoramiento Informático "Jiménez" 2.640.000,00
Fondo Recursos Solidarios Decreto Construcción Planta Procesadora de Furtas
3,3,2,19,00,00.0,0,000 1.937.500,00 III 01 02 1.937.500,00
34554-H Pejibaye
Jiménez
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley
3,3,2,20,00,00,0,0,000 150.000,00 III 02 791 150.000,00
Tributarias Ley Nº 8114 // 9329 8114 // 9329
Jiménez
Fondo Préstamo IFAM 3-EQ-1388-
Compra de Maquinaria (Plan de Mantenimiento)
3,3,2,16,00,00.0,0,000 0514 (Compra de Maquinaria Gestión 3.000.000,00 III 02 803 3.000.000,00
Préstamo IFAM DGVM
Víal)
Jiménez
TOTALES INGRESOS 109.158.580,19 TOTALES EGRESOS 109.158.580,19
Yo Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la
Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto extra-ordinario 02-2017.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
14/08/2017
1
2
3 ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y la UTGVM
4
5 1- Se conoce el “Acta de la Sesión Extraordinaria número 01-2017, celebrada por
6 la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Jiménez en la Sala de Reuniones de
7 este ayuntamiento, el día 14 de agosto de 2017, a las trece horas; con la
8 asistencia de los señores miembros de la Junta Vial Cantonal. MIEMBROS DE LA
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1 JUNTA VIAL CANTONAL: Lissette Fernández Quirós–Alcaldesa, Isidro Sánchez
2 Quirós – Representante del Concejo Municipal, Franklin Vargas Lao-
3 Representante de los Concejos de Distrito, Bolívar Mora Cordero-
4 Representante de las Asociaciones de Desarrollo y el Arquitecto Luis Enrique
5 Molina Vargas-Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal.
6 ARTÍCULO I. Comprobación de Quórum. Se comprueba el quórum por parte de
7 la Presidenta de la Junta Vial Cantonal, la señorita Lissette Fernández Quirós –
8 Alcaldesa. Se determina que se cuenta con quórum suficiente, por lo tanto se
9 puede dar apertura de la sesión. ARTÍCULO II. Apertura de la Sesión. La
10 Presidenta de la Junta Vial Cantonal, la señorita Lissette Fernández Quirós, da la
11 bienvenida a los presentes, se da la apertura a la sesión del día de hoy.
12 ARTÍCULO IV. Aprobación del orden del día. Se da lectura del Orden del Día
13 programado para la Sesión de hoy, el cual se aprueba en forma unánime. Orden
14 del día. ARTÍCULO I Comprobación del Quórum. ARTÍCULO II Apertura de la
15 Sesión. ARTÍCULO III Aprobación del orden del día. ARTÍCULO IV Punto único:
16 Asuntos presupuestarios. ARTÍCULO V Cierre de la sesión. ARTÍCULO V.
17 Análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto Ordinario para
18 el año 2018. Se recibe oficio 305-2017-DGVM, firmado por el Arq. Luis Enrique
19 Molina Vargas donde se explican tanto el origen de los recursos, su distribución,
20 así como asignación presupuestaria de los recursos a utilizar durante el año 2018
21 para la atención de caminos vecinales: Para el año 2018, según estimaciones de
22 la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias para el cantón de Jiménez,
23 correspondientes a las Leyes 8114 y 9329 se asignarán un monto de ¢1.100.000,
24 las cuales se distribuirán por distrito de la siguiente forma:
Porcentaje de distribución
Juan Viñas 31% ₡ 341,000,000.00
Tucurrique 33% ₡ 363,000,000.00
Pejibaye 36% ₡ 396,000,000.00
100% ₡ 1,100,000,000.00
25 Tal como lo establecen los decretos relacionados con la Ley 9329 se ha de
26 asignar los recursos económicos correspondientes al Concejo Municipal de Distrito
27 de Tucurrique, por un monto de ¢363.000.000. Así pues, el monto de los recursos
28 a presupuestar por parte del Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de
29 Jiménez, relacionados con las leyes 8114 y 9329 corresponden a ¢737.000.000,
30 sin embargo se han de agregar los montos correspondientes al Préstamo de
31 maquinaria brindado por el IFAM, así como el proyecto de Financiamiento de Obra
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1 Vial que se está gestionando con el Banco Popular de Desarrollo Comunal, tal
2 como se detalla a continuación.
Ingresos por recursos leyes 8114/9329 ₡ 737,000,000.00
Financiamiento Banco Popular ₡ 286,567,258.00
Financiamiento compra maquinaria municipal ₡ 3,144,515.01
₡1,026,711,773.01
3 Por tal motivo, el monto resultante de este proyecto de Presupuesto corresponde
4 al monto de ¢1.026.711.773,01. Además con el proyecto de financiamiento que se
5 está gestionando con el Banco Popular, se pretende ejecutar de una manera más
6 efectiva y temprana proyectos de importancia tanto para la Municipalidad de
7 Jiménez, como para los habitantes del cantón. Los proyectos que se pretenden
8 financiar de esta manera son los siguientes:
PROYECTOS A EJECUTAR POR MEDIO DE FINANCIAMIENTO
JUAN VIÑAS
Recarpeteo Calles Urbanas Santa Elena ₡59,700,000.00
Relastreo Camino Santa Marta ₡40,000,000.00
Recarpeteo Camino El Ingenio ₡45,000,000.00
₡144,700,000.00
PEJIBAYE
Recarpeteo Calles Urbanas Pejibaye Centro ₡60,451,500.00
Recarpeteo Calles La Pangola ₡50,000,000.00
Relastreo Camino La Ponciana ₡15,000,000.00
Asfaltado Plaza Vieja ₡15,000,000.00
₡140,451,500.00
9 Todos estos proyectos se ejecutarán en el primer semestre del año 2017,
10 aprovechando las condiciones secas de la época. A continuación se presenta el
11 Proyecto Presupuesto Ordinario para el año 2018.
RECURSOS DE LA LEY 8114 Y 9329 PERIODO 2018
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO ₡1,026,711,773.01
0 REMUNERACIONES ₡100,050,000.00
REMUNERACIONES BÁSICAS ₡61,000,000.00
Sueldos para cargos fijos ₡53,000,000.00
Suplencias ₡4,000,000.00
Servicios Especiales ₡4,000,000.00
REMUNERACIONES EVENTUALES ₡4,000,000.00
Tiempo Extraordinario ₡3,500,000.00
Recargo de funciones ₡500,000.00
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
INCENTIVOS SALARIALES ₡18,750,000.00
Retribución por años servidos ₡11,750,000.00
Decimotercer mes ₡7,000,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
₡8,450,000.00
SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
₡8,000,000.00
Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡450,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
₡7,850,000.00
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
₡4,000,000.00
Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias ₡1,350,000.00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡2,500,000.00
1 SERVICIOS ₡33,450,000.00
SERVICIOS BÁSICOS ₡4,500,000.00
Servicio de energía eléctrica ₡2,250,000.00
Servicio de telecomunicaciones ₡2,250,000.00
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡5,400,000.00
Servicios Jurídicos ₡1,000,000.00
Servicios de Ingeniería ₡1,000,000.00
Servicios Generales ₡2,000,000.00
Otros servicios de gestión y apoyo ₡1,000,000.00
Información ₡350,000.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales ₡50,000.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE ₡3,150,000.00
Transporte dentro del país ₡150,000.00
Viáticos dentro del país ₡3,000,000.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES ₡13,000,000.00
Seguros (Riesgos del Trabajo) ₡3,000,000.00
Seguros Maquinaria ₡10,000,000.00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡800,000.00
Actividades de capacitación ₡100,000.00
Actividades protocolarias ₡400,000.00
Alimentos y bebidas ₡300,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡6,100,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ₡100,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información ₡6,000,000.00
IMPUESTOS ₡500,000.00
Otros impuestos ₡200,000.00
Deducibles ₡300,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡2,850,000.00
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡2,850,000.00
Útiles y materiales de oficina y cómputo ₡900,000.00
Productos de papel, cartón e impresos ₡600,000.00
Útiles y materiales de limpieza ₡400,000.00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡350,000.00
Textiles y vestuario ₡500,000.00
Otros útiles, materiales y suministros diversos ₡100,000.00
5 BIENES DURADEROS ₡1,000,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡1,000,000.00
Equipo y mobiliario de oficina ₡500,000.00
Equipo y programas de cómputo ₡500,000.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD TÉCNICA ₡137,350,000.00
9 TOTAL PROYECTOS UNIDAD TÉCNICA ₡889,361,773.01
INFRAESTRUCTURA VIAL ₡28,998,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡13,500,000.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras ₡2,500,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡4,000,000.00
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ₡5,000,000.00
Jornales ₡2,000,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ₡1,600,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes ₡1,250,000.00
Otros productos químicos ₡350,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
₡5,148,500.00
MANTENIMIENTO
Materiales y productos metálicos ₡500,000.00
Materiales y productos minerales y asfálticos ₡2,500,000.00
Madera y sus derivados ₡1,298,500.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ₡500,000.00
Materiales y productos de vidrio ₡200,000.00
Materiales y productos de plástico ₡150,000.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡8,500,000.00
Herramientas e instrumentos ₡500,000.00
Repuestos y accesorios (compra llantas maquinaria municipal) ₡8,000,000.00
BIENES DURADEROS ₡250,000.00
Maquinaria y equipo diverso ₡250,000.00
MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO JUAN VIÑAS CON MAQUINARIA
₡25,000,000.00
MUNICIPAL
SERVICIOS ₡6,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de maquinaria y equipo de producción ₡3,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡3,000,000.00
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
MATERIALES Y SUMINISTROS ₡19,000,000.00
Combustibles y lubricantes ₡14,000,000.00
Repuestos y accesorios ₡5,000,000.00
CALLES URBANAS SANTA ELENA (3-04-105) ₡59,700,000.00
SERVICIOS ₡59,700,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡59,700,000.00
RECARPETEO CAMINO EL INGENIO (II ETAPA) ₡45,000,000.00
SERVICIOS ₡45,000,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡45,000,000.00
CAMINO CALLEJÓN (3-04-102) ₡2,550,000.00
SERVICIOS ₡2,500,000.00
Jornales ₡500,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡2,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS ₡50,000.00
Otros productos químicos ₡50,000.00
RECARPETEO CALLES URBANAS LA VICTORIA II ETAPA ₡30,000,000.00
SERVICIOS ₡30,000,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡30,000,000.00
CAMINO SANTA MARTA (3-04-105) ₡40,000,000.00
SERVICIOS ₡40,000,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡40,000,000.00
CAMINO CUBA (3-04-080) ₡10,000,000.00
SERVICIOS ₡10,000,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡10,000,000.00
SEÑALIZACIÓN VIAL EL INVU, EL CARMEN, QUEBRADA HONDA ₡15,000,000.00
SERVICIOS ₡15,000,000.00
Vías de comunicación terrestre ₡15,000,000.00
MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO PEJIBAYE CON MAQUINARIA
₡34,000,000.00
MUNICIPAL
SERVICIOS ₡8,500,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de maquinaria y equipo de producción ₡3,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡3,000,000.00
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ₡2,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS ₡25,500,000.00
Combustibles y lubricantes ₡18,000,000.00
Repuestos y accesorios ₡7,500,000.00
RECARPETEO CALLES URBANAS PEJIBAYE CENTRO (II ETAPA) ₡60,451,500.00
VIAS DE COMUNICACIÓN ₡60,451,500.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡60,451,500.00
MEJORAS CAMINO LA MARTA PEJIBAYE (II ETAPA) ₡24,434,594.40
VIAS DE COMUNICACIÓN ₡24,434,594.40
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
Mantenimiento de vías de comunicación ₡24,434,594.40
CAMINO SAN JOAQUÍN PEJIBAYE (3-04-094) ₡1,450,000.00
SERVICIOS ₡1,400,000.00
Jornales ₡400,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡1,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS ₡50,000.00
Otros productos químicos ₡50,000.00
CALLES URBANAS PLAZA VIEJA (3-04-049) ₡15,000,000.00
VIAS DE COMUNICACIÓN ₡15,000,000.00
Vías de comunicación terrestre ₡15,000,000.00
CAMINO LA PONCIANA (3-04-052) ₡15,000,000.00
VIAS DE COMUNICACIÓN ₡15,000,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡15,000,000.00
CALLES URBANAS PANGOLA ₡50,000,000.00
VIAS DE COMUNICACIÓN ₡50,000,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡50,000,000.00
CALLES URBANAS LA VEINTE ₡45,000,000.00
VIAS DE COMUNICACIÓN ₡45,000,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡45,000,000.00
CAMINO LAS ORQUIDEAS-LA PANGOLA (3-04-034) ₡15,000,000.00
VIAS DE COMUNICACIÓN ₡15,000,000.00
Vías de comunicación terrestre ₡15,000,000.00
PROMOCIÓN SOCIAL ₡4,000,000.00
SERVICIOS ₡4,000,000.00
Información ₡1,000,000.00
Impresión, encuadernación y otros ₡500,000.00
Transporte dentro del país ₡750,000.00
Actividades de capacitación ₡1,500,000.00
Alimentos y bebidas ₡250,000.00
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES ₡13,500,000.00
SERVICIOS ₡10,000,000.00
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ₡7,500,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡2,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS ₡3,500,000.00
Materiales y productos minerales y asfálticos ₡3,500,000.00
COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL ₡56,144,515.01
Amortización sobre préstamos de Inst Descentralizadas ₡29,000,000.00
Intereses sobre préstamos de Inst Descentralizadas ₡24,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de producción ₡1,750,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡1,394,515.01
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL ₡299,132,663.60
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
Amortización sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras ₡286,567,258.00
Intereses sobre préstamos de Inst Públicas Financieras ₡12,565,405.60
1 Plan Operativo Anual 2018
Nombre y Descripción de la Obra Estimació
Plazo Origen de
Ubicación Monto n
Interven Estimad los
del Detalle Presupuestado Realizació
ción o recursos
Proyecto n
Cancelar lo
correspondiente a
salarios de los
funcionarios de la Unidad
Técnica durante todo el
REMUNE año 2017. Se incluye la
12 LEY 8114
RACIONE apertura de una plaza en ₡100,050,000.00 ANUAL
MESES y 9329
S 3/4 de tiempo para un
ingeniero (licenciado) de
Gestión Ambiental,
según lo dictaminado en
los nuevos reglamentos
de las leyes 8114 y 9329
Realizar la contratación
de servicios
profesionales para
proyectos específicos,
así como gastos
SERVICIO 12 LEY 8114
generales de pago de ₡33,450,000.00 ANUAL
S MESES y 9329
seguros de vehículos,
electricidad, teléfono y el
mantenimiento y
reparación de las oficinas
de la Unidad Técnica
Comprar los insumos
MATERIA
necesarios para las
LES Y 12 LEY 8114
labores administrativas ₡2,850,000.00 ANUAL
SUMINIST MESES y 9329
de la Unidad Técnica
ROS
durante todo el año
Comprar los equipos
BIENES necesarios para las
12 LEY 8114
DURADER labores operativas de la ₡1,000,000.00 ANUAL
MESES y 9329
OS Unidad Técnica durante
todo el año
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
Atender las necesidades
INFRAEST de los caminos de los
12 LEY 8114
RUCTURA distritos de Juan Viñas y 3000 m ₡28,998,500.00 ANUAL
MESES y 9329
VIAL Pejibaye, durante el año
2016
MANTENI
MIENTO
Atender las necesidades
DE
de Ejecución de Obras
CAMINOS 12 LEY 8114
de Mantenimiento en los 20000 m ₡25,000,000.00 ANUAL
DEL MESES y 9329
caminos públicos del
DISTRITO
distrito de Juan Viñas
DE JUAN
VIÑAS
Rehabilitación de la
RECARPE
superficie de rodamiento,
TEO
por medio de la I
CALLES 2 LEY 8114
colocación de una 1000 m ₡59,700,000.00 SEMESTR
URBANAS MESES y 9329
carpeta delgada y E
SANTA
sustitución de estructuras
ELENA
de drenaje dañadas
Rehabilitación de la
RECARPE
superficie de rodamiento,
TEO
por medio de la I
CAMINO 2 LEY 8114
colocación de una 750 m ₡45,000,000.00 SEMESTR
EL MESES y 9329
carpeta delgada y E
INGENIO
sustitución de estructuras
(II ETAPA)
de drenaje dañadas
CAMINO Mantenimientos
CALLEJÓ periódicos a realizar 12 LEY 8114
2100 m ₡2,550,000.00 ANUAL
N (3-04- como parte de los MESES y 9329
104) proyectos MOPT-BID
RECARPE Rehabilitación de la
TEO superficie de rodamiento,
CALLES por medio de la II
2 LEY 8114
URBANAS colocación de una 500 m ₡30,000,000.00 SEMESTR
MESES y 9329
LA carpeta delgada y E
VICTORIA sustitución de estructuras
(II ETAPA) de drenaje dañadas
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
Rehabilitación de la
RELASTR superficie de rodamiento,
EO por medio de la I
2 LEY 8114
CAMINO colocación de una capa 5500 m ₡40,000,000.00 SEMESTR
MESES y 9329
SANTA granular y sustitución de E
MARTA estructuras de drenaje
dañadas
Rehabilitación de la
superficie de rodamiento,
RELASTR
por medio de la II
EO 2 LEY 8114
colocación de una capa 800 m ₡10,000,000.00 SEMESTR
CAMINO MESES y 9329
granular y sustitución de E
CUBA
estructuras de drenaje
dañadas
SEÑALIZA
CIÓN Señalización tanto
VIAL EL vertical como horizontal
II
INVU, EL de las calles urbanas de 2 LEY 8114
₡15,000,000.00 SEMESTR
CARMEN, El INVU, El Carmen y MESES y 9329
E
QUEBRA camino Quebrada Honda
DA de Juan Viñas
HONDA
MANTENI
MIENTO
Atender las necesidades
DE
de Ejecución de Obras
CAMINOS 12 LEY 8114
de Mantenimiento en los 20000m ₡34,000,000.00 ANUAL
DEL MESES y 9329
caminos públicos del
DISTRITO
distrito de Pejibaye
DE
PEJIBAYE
RECARPE Rehabilitación de la
TEO superficie de rodamiento,
CALLES por medio de la I
3 LEY 8114
URBANAS colocación de una capa 600 m ₡60,451,500.00 SEMESTR
MESES y 9329
PEJIBAYE granular y sustitución de E
CENTRO estructuras de drenaje
(II ETAPA) dañadas
MEJORAS Rehabilitación de la
II
SISTEMA superficie de rodamiento, 3 LEY 8114
1.80 km ₡24,434,594.40 SEMESTR
DE por medio de la MESES y 9329
E
DRENAJE colocación de una capa
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
CAMINO granular y sustitución de
LA estructuras de drenaje
MARTA dañadas
PEJIBAYE
CAMINO
Mantenimientos
SAN
periódicos a realizar 12 LEY 8114
JOAQUÍN 1.1 km ₡1,450,000.00 ANUAL
como parte de los MESES y 9329
PEJIBAYE
proyectos MOPT-BID
(3-04-094)
Mejoramiento de la
ASFALTA superficie de rodamiento,
DO por medio de la
I
CALLES colocación de una 2 LEY 8114
600 m ₡15,000,000.00 SEMESTR
URBANAS carpeta asfáltica delgada MESES y 9330
E
PLAZA y sustitución de
VIEJA estructuras de drenaje
dañadas
Rehabilitación de la
RELASTR
superficie de rodamiento,
EO
por medio de la I
CAMINO 2 LEY 8114
colocación de una capa 1400 m ₡15,000,000.00 SEMESTR
LA MESES y 9331
granular y sustitución de E
PONCIAN
estructuras de drenaje
A
dañadas
Mejoramiento de la
superficie de rodamiento,
ASFALTA
por medio de la
DO I
colocación de una 3 LEY 8114
CALLES 1300 m ₡50,000,000.00 SEMESTR
carpeta asfáltica delgada MESES y 9332
URBANAS E
y sustitución de
PANGOLA
estructuras de drenaje
dañadas
Mejoramiento de la
superficie de rodamiento,
ASFALTA
por medio de la
DO II
colocación de una 3 LEY 8114
CALLES 800 m ₡45,000,000.00 SEMESTR
carpeta asfáltica delgada MESES y 9333
URBANAS E
y sustitución de
LA 20
estructuras de drenaje
dañadas
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
RELASTR Rehabilitación de la
EO superficie de rodamiento,
CAMINO por medio de la II
3 LEY 8114
LAS colocación de una capa 700 m ₡15,000,000.00 SEMESTR
MESES y 9334
ORQUIDE granular y sustitución de E
AS-LA estructuras de drenaje
PANGOLA dañadas
Mediante la conservación
vial participativa sufragar
gastos en: realización de
charlas a comités de
PROMOCI
caminos, programa 12 LEY 8114
ÓN 6 ₡4,000,000.00 ANUAL
formación escolar, MESES y 9329
SOCIAL
charlas a nuevas
autoridades del cantón y
actividades de
capacitación
ATENCIÓ
N DE
Atención de situaciones
EMERGE 12 LEY 8114
imprevistas en caminos 4 emerg ₡13,500,000.00 ANUAL
NCIAS MESES y 9329
durante el año 2017
CANTONA
LES
FINANCIA
MIENTO Compromisos adquiridos
DE para el pago de intereses
TRIMES Financiami
PROYECT y amortización para la 4 ₡299,132,663.60 ANUAL
TRAL ento
OS DE ejecución de proyectos
BPDC
INVERSIÓ de inversión vial
N VIAL
COMPRA LEY 8114
DE Compromisos adquiridos y 9329,
MAQUINA para el pago de intereses 12 Préstamo
1 ₡56,144,515.01 ANUAL
RIA por la compra de MESES compra
MUNICIPA maquinaria municipal maquinari
L a IFAM
Departamento proponente:
UNIDAD TECNICA GESTION
₡1,026,711,773. VIAL MUNICIPAL
MONTO TOTAL 01 Fecha: Agosto 2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
Los proyectos indicados dentro de este Plan Operativo se encuentran incluidos dentro del Plan de
Conservación y Desarrollo de la Red Vial Cantonal del Cantón de Jiménez 2017-2021, aprobado en por
el Concejo Municipal de Jiménez, en sesión ordinaria #287, Acuerdo 3, artículo 5 del 12 de abril del
2016.
1 Se somete a votación. ACUERDO 1°. La Junta Vial Cantonal de Jiménez en
2 Sesión Extraordinaria N°01, celebrada el día 14 de agosto de 2017, acordó:
3 Aprobar de forma Unánime por medio de los votos de todos los miembros de esta
4 Junta Vial el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2018, así como su Plan Operativo
5 Anual de los recursos correspondientes a la intervención de caminos vecinales. Se
6 solicita al Concejo Municipal de Jiménez la aprobación del mismo.
7 DEFINITIVAMENTE APROBADO. ARTÍCULO VI. Análisis, discusión y
8 aprobación del Proyecto del II Presupuesto Extraordinario para el año 2018.
9 Se recibe oficio 306-2017-DGVM, firmado por el Arq. Luis Enrique Molina Vargas
10 donde se solicita incluir dentro del Proyecto del II Presupuesto Extraordinario del
11 año 2017, aprobado por medio del Acuerdo 3° de la Sesión Ordinaria N° 07,
12 celebrada el 01 de agosto del 2017, los montos correspondientes al Superávit
13 2016 del Plan de Mantenimiento de la maquinaria municipal, financiada con
14 recursos del IFAM, por un monto de ¢3.000.000 y que corresponden al
15 mantenimiento de las vagonetas municipales. El proyecto del II Presupuesto
16 Extraordinario para el año 2018, con la inclusión de estos recursos quedaría de la
17 siguiente forma:
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO ₡11,588,500.00
INFRAESTRUCTURA VIAL ₡8,588,500.00
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ₡4,000,000.00
Vías de comunicación terrestre ₡4,588,500.00
COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL ₡3,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡3,000,000.00
18 Plan Operativo
Descripción de la Obra Estimaci
Nombre y Monto
Plazo ón Origen de los
Ubicación Interve Presupuesta
Detalle Estimado Realizaci recursos
del Proyecto nción do
ón
Atención de las
Superávit
necesidades de II
INFRAESTRU ₡8,588,500.0 2016 y venta
los caminos de 200 m 3 meses SEMEST
CTURA VIAL 0 de maquinaria
Juan Viñas y RE
municipal
Pejibaye
COMPRA DE Continuación del 2 mant. ₡3,000,000.0 3 meses II Superávit
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
MAQUINARI Plan de 0 SEMEST 2016
A mantenimiento RE Préstamo del
MUNICIPAL contratado a la IFAM
maquinaria
municipal nueva
Departamento proponente: DGVM
MONTO TOTAL ₡11,588,500 Fecha: Agosto 2017
1 El origen de estos recursos se divide de la siguiente forma:
2 Superávit Ley 8114/9329: ¢150.000
3 Superávit Financiamiento Compra de maquinaria Municipal: ¢3.000.000
4 Venta Maquinaria Municipal ¢8.438.500
5 Se somete a votación. ACUERDO 1°. La Junta Vial Cantonal de Jiménez en
6 Sesión Extraordinaria N°01, celebrada el día 14 de agosto de 2017, acordó:
7 Aprobar de forma Unánime por medio de los votos de todos los miembros de esta
8 Junta Vial la Modificación al Proyecto del II Presupuesto Extraordinario 2018, así
9 como su Plan Operativo de los recursos correspondientes a la intervención de
10 caminos vecinales. Se solicita al Concejo Municipal de Jiménez la aprobación del
11 mismo. DEFINITIVAMENTE APROBADO. ARTÍCULO XI. Cierre de la Sesión.
12 Siendo las catorce horas con veintidós minutos, la Presidenta, señorita Lissette
13 Fernández Quirós, da por finalizada la sesión.” Se toma nota.
14
15 ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)
16
17 No hubo.
18
19 ARTÍCULO X. Mociones
20
21 No hubo.
22
23 ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
24
25
26 1- El señor regidor propietario Efrén Núñez Nájera, manifiesta verbalmente:
27
28 “Una felicitación a las madres del Concejo y de la Administración, que Dios las
29 bendiga.”
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Siendo las diecinueve horas exactas, el señor Presidente Municipal, regidor
14 José Luis Sandoval Matamoros da por concluida la sesión.
15
16
17
18
19
20
21
22 José Luis Sandoval Matamoros Nuria Estela Fallas Mejía
23 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO
24
25
26
27
28 Lissette Fernández Quirós
29 ALCALDESA MUNICIPAL
30 ___________________________última línea______________________________
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Acta Sesión Ordinaria 68 del 14-08-2017