Extraordinaria 25 · 2024-03-13
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- ~ Acuerdo (pág. 5) · firme · aprobado 0,00 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 -20 892 800,00 -32 588 859,00 -43 484 699,00 TOTAL PROGRAMA 0,00 -1 464 000,00 1 464 000,00 0,00 El a bora do por: Tr…
- ~ Acuerdo (pág. 7) · firme · aprobado GESTION VIAL 31 Refuerzo presupuestario de los rubros: jornales. 32 Proyecto Sustitución tablones puente plaza vieja Pejibaye 33 Refuerzo presupuestar…
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 25
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 25-2024, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día trece de
5 marzo del año dos mil veinticuatro, a las dieciocho horas con treinta minutos;
6 con la asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as)
7 y suplentes siguientes:
8
9
10 REGIDORES PROPIETARIOS: Pamela Dotti Ortiz - Presidenta Municipal a.i.,
11 Mario Rivera Jiménez, Douglas Hernández Gutiérrez, Christian Sojo Brenes y
12 Ricardo Aguilar Solano – en propiedad supliendo al señor Marco Aurelio Sandoval
13 Sánchez.
14
15 REGIDORES SUPLENTES: José Jesús Camacho Ureña, Marjorie Chacón Mesén,
16 Guiselle Cascante Cerdas y Fabián Méndez Pereira
17
18 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y Evelio
19 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
20
21 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós.
22
23
24 AUSENTES: Marco Aurelio Sandoval Sánchez – Regidor propietario, Wilberth
25 Hernández Sojo- Síndico suplente distrito Juan Viñas, Ivannia Mora Gamboa-
26 Síndica suplente distrito Pejibaye, José Carlos Vindas Ureña- Síndico
27 propietario distrito Tucurrique y Liz Amadelys Morales Rodríguez- Síndica
28 suplente distrito Tucurrique.
29
30
31 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
32
33 La señora Presidenta a.i., Pamela Dotti Ortiz, da las buenas tardes a los y las
34 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
35 cual se aprobó en forma unánime.
36
37 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
38
39 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
40 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
41 (para este día 5 de 5).
42
43
44
45
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 25 del 13-03-2024
1 ARTÍCULO III. Discusión, análisis y aprobación de la Modificación
2 Presupuestaria Nº 02-2024 y su correspondiente justificación.
3
4
5 1. Oficio N°91-ALJI-2024, con fecha 13 de marzo, emitido por la señorita
6 alcaldesa, Lissette Fernández Quirós. Les manifiesta lo siguiente:
7 “…Señores Concejo Municipal les remito la modificación presupuestaria 002-
8 2024 para su análisis y aprobación…”
9
10
11 ACUERDO 1º
12 Una vez analizada con todas las formalidades de ley y dispensada del trámite de
13 comisión; este Concejo acuerda por Unanimidad y en acuerdo en firme; darle su
14 aprobación a la Modificación Presupuestaria Nº 02-2024 de este ayuntamiento, la
15 cual se detalla a continuación:
16
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 02-2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 25-2024 Miércoles 13 de marzo del 2024
CLASIFICADOR POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Código Presupuestario Rubro Saldo Disponble Suma a Rebajar Suma a Aumentar Nuevo Saldo Cod Rubro Suma a Rebajar Suma a Aumentar Diferencia
PROGRAMA I
5.01.01… ADMINISTRACIÓN
5.01.01.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.01.01.0.01.01.00.0 Suel dos pa ra ca rgos fi jos 85 853 575,23 1 200 000,00 0,00 84 653 575,23 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 200 000,00 0,00 -1 200 000,00
5.01.01.0.01.02.00.0 Jorna l es 475 799,00 0,00 110 800,00 586 599,00 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00 110 800,00 110 800,00
5.01.01.0.02.02.00.0 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00 140 000,00 140 000,00
Recargo de funciones
5.01.01.0.03.04.00.0 Sa l a ri o Es col a r 75 800,00 75 800,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 75 800,00 0,00 -75 800,00
5.01.01.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.01.01.1.01.99.00.0 Otros Al qui l eres 665 000,00 0,00 150 000,00 815 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 150 000,00 150 000,00
5.01.01.1.03.01.00.0 Informa ci ón 21 800,00 0,00 600 000,00 621 800,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 600 000,00 600 000,00
5.01.01.1.07.02.00.0 Activi da des protocol a ri a s y s oci a l es 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.01.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Otros útil es , ma teri a l es y s umi ni s tros
5.01.01.2.99.99.00.0 0,00 0,00 525 000,00 525 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 525 000,00 525 000,00
di vers os
5.01.01.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.01.01.6.06.01.00.0 Indemni za ci ones 5 050 000,00 1 250 000,00 0,00 3 800 000,00 1.3.2 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Pri va do 1 250 000,00 0,00 -1 250 000,00
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL 92 141 974,23 2 525 800,00 2 525 800,00 92 141 974,23 TOTALES 2 525 800,00 2 525 800,00 0,00
17 TOTAL PROGRAMA I *JIMÉNEZ* 92 141 974,23 2 525 800,00 2 525 800,00 92 141 974,23 TOTAL PROGRAMA I *JIMÉNEZ* 2 525 800,00 2 525 800,00 0,00
PROGRAMA II ** JIMENEZ**
5,02,02,,, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS
5.02.01.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.01.0.01.02.00.0 Jorna l es 154 728,00 0,00 288 535,00 443 263,00 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00 288 535,00 288 535,00
5.02.01.0.03.04.00.0 Sa l a ri o Es col a r 288 535,00 288 535,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 288 535,00 0,00 -288 535,00
5.02.01.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.01.1.01.02.00.0 Otros a l qui l eres 3 050 000,00 900 000,00 0,00 2 150 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 900 000,00 0,00 -900 000,00
5.02.01.1.03.01.00.0 Informa ci ón 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 500 000,00 500 000,00
Servi ci os de tra ns ferenci a el ectróni ca de
5.02.01.1.03.07.00.0 10 779,00 0,00 400 000,00 410 779,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 400 000,00 400 000,00
i nforma ci ón
5.02.01.1.04.99.00.0 Otros s ervi ci os de ges tión y a poyo 3 850 000,00 500 000,00 0,00 3 350 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 500 000,00 0,00 -500 000,00
Ma nteni mi ento de equi po y mobi l i a ri o de
5.02.01.1.08.07.00.0 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 500 000,00 500 000,00
ofi ci na .
5.01.02.5 BIENES DURADEROS 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
5.01.02.5.01.04.00.0 Equi po y mobi l i a ri o de ofi ci na 0,00 0,00 704 400,00 704 400,00 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00 704 400,00 704 400,00
5.02.01.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des tino es pecífi co s i n a s i gna ci ón
5.02.01.9.02.02.00.0 704 400,00 704 400,00 0,00 0,00 4 Suma s s i n a s i gna ci ón pres upues tari a 704 400,00 0,00 -704 400,00
pres upues tari a
18 SUBTOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 8 058 442,00 2 392 935,00 2 392 935,00 8 058 442,00 TOTALES 2 392 935,00 2 392 935,00 0,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 25 del 13-03-2024
5.02.02… SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
5.02.02.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.02.0.01.01.00.0 Suel dos pa ra ca rgos fi jos 27 166 067,85 0,00 2 200 000,00 29 366 067,85 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
5.02.02.0.01.02.00.0 Jorna l es 451 485,67 0,00 600 000,00 1 051 485,67 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00 600 000,00 600 000,00
5.02.02.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.02.1.01.02.00.0 Al qui l er de ma qui na ri a , equi po y mobi l i a ri o. 253 000,04 0,00 1 000 000,00 1 253 000,04 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Servi ci os de tra ns ferenci a el ectróni ca de
5.02.02.1.03.07.00.0 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00
i nforma ci ón
Ma nteni mi ento de i ns ta l a ci ones y otra s
5.02.02.1.08.03.00.0 425 000,00 0,00 1 000 000,00 1 425 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
obra s
5.02.02.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.02.02.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.02.2.03.01.00.0 Ma teri a l es y productos metá l i cos 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 250 000,00 250 000,00
5.02.02.2.99.01.00.0 Úti l es y ma teri a l es de ofi na y cómputo 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.02.2.99.05.00.0 Úti l es y ma teri a l es de l i mpi eza 52 356,00 0,00 200 000,00 252 356,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 200 000,00 200 000,00
5.02.02.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s i n a s i gna ci ón
5.02.02.9.02.02.00.0 8 450 975,00 7 850 000,00 0,00 600 975,00 4 Suma s s i n a s i gna ci ón pres upues ta ri a 7 850 000,00 0,00 -7 850 000,00
pres upues ta ri a
SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA 36 798 884,56 7 850 000,00 7 850 000,00 36 798 884,56 TOTALES 7 850 000,00 7 850 000,00 0,00
5.02.04… CEMENTERIOS
5.02.04.0 REMUNERACIONES REMUNERACIONES
5.02.04.0.01.02.00.0 Jorna l es 620 968,02 0,00 304 400,00 925 368,02 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00 304 400,00 304 400,00
5.02.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.04.2.01.01.00.0 Combus ti bl es y l ubri ca ntes 116 240,00 0,00 200 000,00 316 240,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 200 000,00 200 000,00
5.02.04.2.03.02.00.0 Ma teri a l es y productos mi nera l es y a s fá l ti cos 400 000,00 0,00 200 000,00 600 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 200 000,00 200 000,00
5.02.04.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s i n a s i gna ci ón
5.02.04.9.02.02.00.0 704 400,00 704 400,00 0,00 0,00 4 Suma s s i n a s i gna ci ón pres upues ta ri a 704 400,00 0,00 -704 400,00
pres upues ta ri a
SUBTOTAL CEMENTERIOS 1 841 608,02 704 400,00 704 400,00 1 841 608,02 TOTALES 704 400,00 704 400,00 0,00
5.02.05… PARQUES Y ORNATO
5.02.05.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.05.1.02.02.00.0 Servi ci o de energía el éctri ca 300 000,00 0,00 500 000,00 800 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 500 000,00 500 000,00
Servi ci os de tra ns ferenci a el ectróni ca de
5.02.05.1.03.07.00.0 40 000,00 0,00 100 000,00 140 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 100 000,00 100 000,00
i nforma ci ón
Ma nteni mi ento de i ns ta l a ci ones y otra s
5.02.05.1.08.03.00.0 850 000,00 0,00 1 350 000,00 2 200 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00
obra s
5.02.05.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Ma teri a l es y productos el ectri cos , tel efóni cos
5.02.05.2.03.04.00.0 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
y de cómputo
5.02.05.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s i n a s i gna ci ón
5.02.05.9.03.02.00.0 2 999 750,00 2 950 000,00 0,00 49 750,00 4 Suma s s i n a s i gna ci ón pres upues ta ri a 2 950 000,00 0,00 -2 950 000,00
pres upues ta ri a
1 SUBTOTAL PARQUES Y ORNATO 4 689 750,00 2 950 000,00 2 950 000,00 4 689 750,00 TOTALES 2 950 000,00 2 950 000,00 0,00
5.02.06.… SERVICIO DE ACUEDUCTO
5.02.06.01… SERVICIO DE AGUA POTABLE
5.02.06.01.1 SERVICIOS *AGUA POTABLE* 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.06.01.1.02.04.00 Servi ci o de tel ecomuni ca ci ones 625 039,22 0,00 320 000,00 945 039,22 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 320 000,00 320 000,00
5.02.06.01.5 BIENES DURADEROS *AGUA POTABLE* 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
5.02.06.01.5.01.03.0 Equi po de comuni ca ci ón 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.06.01.5.01.99.0 Ma qui na ri a , equi po y mobi l i a ri o dvers o 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
5.02.06.01.9 CUENTAS ESPECIALE *AGUA POTABLE* 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des tino es pecífi co s i n a s i gna ci ón
5.02.06.01.9.02.02.00.0 3 599 700,00 2 520 000,00 0,00 1 079 700,00 4 Suma s s i n a s i gna ci ón pres upues tari a 2 520 000,00 0,00 -2 520 000,00
pres upues tari a
2 SUBTOTAL ACUEDUCTOS 13 604 239,22 8 420 000,00 8 420 000,00 13 604 239,22 TOTALES 8 420 000,00 8 420 000,00 0,00
5.02.16… DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
5.02.16.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.16.0.01.01.00.0 Suel dos pa ra ca rgos fi jos 10 212 547,08 0,00 2 200 000,00 12 412 547,08 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
5.02.16.0.01.02.00.0 Jorna l es 1 192 217,00 0,00 600 000,00 1 792 217,00 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00 600 000,00 600 000,00
5.02.16.0.02.01.00.0 Ti empo extra ordi na ri o 584 040,52 0,00 1 000 000,00 1 584 040,52 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.16.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.16.1.01.99.00.0 Otros a l qui l eres 2 701 014,00 500 000,00 0,00 2 201 014,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 500 000,00 0,00 -500 000,00
5.02.16.1.05.02.00.0 Vi á ticos dentro del pa ís 538 500,00 0,00 750 000,00 1 288 500,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 750 000,00 750 000,00
Ma nteni mi ento de equi po y mobi l i a ri o de
5.02.16.1.08.07.00.0 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 500 000,00 500 000,00
ofi ci na .
5.02.16.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Otros útil es y ma teri a l es y s umi ni s tros
5.02.16.2.99.99.00.0 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 150 000,00 150 000,00
di vers os .
5.02.16.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des tino es pecífi co s i n a s i gna ci ón
5.02.16.9.02.02.00.0 7 810 158,00 6 164 000,00 0,00 1 646 158,00 4 Suma s s i n a s i gna ci ón pres upues tari a 6 164 000,00 0,00 -6 164 000,00
pres upues tari a
SUBTOTAL DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 23 038 476,60 6 664 000,00 5 200 000,00 21 574 476,60 TOTALES 6 664 000,00 5 200 000,00 -1 464 000,00
TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 88 031 400,40 28 981 335,00 27 517 335,00 86 567 400,40 TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 28 981 335,00 27 517 335,00 -1 464 000,00
3
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 25 del 13-03-2024
PROGRAMA III ** JIMENEZ**
VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III **JIMÉNEZ**
5.03.02.001…. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
5.03.02.001.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.001.0.03.04.0 Sa l a ri o Es col a r 541 079,00 541 079,00 0,00 0,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 541 079,00 0,00 -541 079,00
5.03.02.001.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s i n a s i gna ci ón
5.03.02.001.9.02.02 22 591 899,00 22 591 899,00 0,00 0,00 4 Suma s s i n a s i gna ci ón 22 591 899,00 0,00 -22 591 899,00
pres upues ta ri a
SUBTOTAL UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 23 132 978,00 23 132 978,00 0,00 0,00 TOTALES 23 132 978,00 0,00 -23 132 978,00
5.03.02.791… INFRAESTRUCTURA VIAL *MANTENIMIENTO* (LEY 8114 / 9329)
5.03.02.791.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.791.0.01.02.0 Jorna l es 1 500 000,00 0,00 8 132 978,00 9 632 978,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 0,00 8 132 978,00 8 132 978,00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL *MANTENIMIENTO* (LEY 8114 / 9329) 1 500 000,00 0,00 8 132 978,00 9 632 978,00 TOTALES 0,00 8 132 978,00 8 132 978,00
5.03.02.003…. PUENTE VEHICULAR PLAZA VIEJA PEJIBAYE (Ley 8114 / 9329)
5.03.02.003.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.003.1.08.02.0 Ma nteni mi ento de vía s de comuni ca ci ón 0,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00
SUBTOTAL PUENTE VEHICULAR PLAZA VIEJA PEJIBAYE (Ley 8114 / 9329)
0,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 TOTALES 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00
JIBAYE"
1 SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 // 9329) 24 632 978,00 23 132 978,00 23 132 978,00 24 632 978,00 SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 // 9329) 23 132 978,00 23 132 978,00 0,00
OTROS PROYECTOS PROGRAMA III **JIMÉNEZ**
5.03.06.01…. DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS PROGRAMA III
5.03.06.01.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.01.0.01.03.00 Servi ci os es peci a l es 965 250,00 0,00 3 800 000,00 4 765 250,00 2.1.5 Otras obras 0,00 3 800 000,00 3 800 000,00
5.03.06.01.0.02.01.00 Reca rgo de funci ones 0,00 0,00 1 204 000,00 1 204 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 1 204 000,00 1 204 000,00
5.03.06.01.0.03.04.00 Sa l a ri o es col a r 7 040,00 7 040,00 0,00 0,00 2.1.5 Otras obras 7 040,00 0,00 -7 040,00
5.03.06.01.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des ti no es pecífi co s i n a s i gna ci ón
5.03.06.01.9.02.02 11 444 093,00 9 996 960,00 0,00 1 447 133,00 4 Suma s s i n a s i gna ci ón 9 996 960,00 0,00 -9 996 960,00
pres upues ta ri a
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III 12 416 383,00 10 004 000,00 5 004 000,00 7 416 383,00 TOTALES 10 004 000,00 5 004 000,00 -5 000 000,00
5.03.06.02…. INFRAESTRUCTURA COMUNAL DISTRITO I JUAN VÑAS
5.03.06.02.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.02.06.02.1.08.03.00.0 Ma nteni mi ento de i ns ta l a ci ones y otra s obra s 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA COMUNAL DISTRITO I 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 TOTALES 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
5.03.06.19…. PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE CEMENTERIO
5.03.06.19.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.19.1.08.03.00 Ma nteni mi ento de i ns ta l a ci ons y otra s obra s 2 625 000,00 0,00 3 000 000,00 5 625 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE CEMENTERIO 2 625 000,00 0,00 3 000 000,00 5 625 000,00 TOTALES 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
5.03.06.25…. FERIA DE AMBIENTE, AGUA Y SALUD
5.03.06.25.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.25.1.03.01.00 Informa ci ón 0,00 0,00 44 000,00 44 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 44 000,00 44 000,00
5.03.06.25.1.01.02.0 Al qui l er de ma qui na ri a , equi po y mobi l i a ri o 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 270 000,00 270 000,00
5.03.06.25.1.05.01,0 Tra ns porte dentro del pa ís 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 150 000,00 150 000,00
5.03.06.25.1.07.02.0 Acti vi da des protocol a ri a s y s oci a l es 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 750 000,00 750 000,00
5.03.06.25.1.03.03.0 Impres i ón, encua derna ci ón y otros 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 240 000,00 240 000,00
5.03.06.25.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.03.06.25.2.03.01.00 Ma teri a l es y productos de pl á s ti co 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 10 000,00 10 000,00
SUBTOTAL PROYECTO FERIA DE AMBIENTE, AGUA Y SALUD 0,00 0,00 1 464 000,00 1 464 000,00 TOTALES 0,00 1 464 000,00 1 464 000,00
SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGR III 15 041 383,00 10 004 000,00 11 468 000,00 16 505 383,00 SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGR III 10 004 000,00 11 468 000,00 1 464 000,00
TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ* 39 674 361,00 33 136 978,00 34 600 978,00 41 138 361,00 TOTAL PROGRAMA I *JIMÉNEZ* 33 136 978,00 34 600 978,00 1 464 000,00
TOTAL MODIFICACIÓN 02-2024 *JIMÉNEZ* 219 847 735,63 64 644 113,00 64 644 113,00 219 847 735,63 TOTAL MODIFICACIÓN 02-2024 *JIMÉNEZ* 64 644 113,00 64 644 113,00 0,00
Justificación Jiménez : Metas operativas
A Solicitud de la Alcaldía Municipal, de la Coordinadora de
Elaborada por: Trentino Mazza Corrales
Servicios Municipales y del Departamento de Gestión Vial.
2 Fecha: 13/3/2024
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 25 del 13-03-2024
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 02-2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 25-2024 Miércoles 13 de marzo del 2024
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Administración Programa 2 Servicios
Código Detalle Cuenta Programa 3 Inversiones Total todos los programas
General Comunales
1 GASTOS CORRIENTES 0,00 16 524 400,00 0,00 16 524 400,00
1.1 GASTOS DE CONSUMO 1 250 000,00 16 524 400,00 0,00 17 774 400,00
1.1.1 REMUNERACIONES -1 025 000,00 6 904 400,00 0,00 5 879 400,00
1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os -1 025 000,00 6 904 400,00 0,00 5 879 400,00
1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2 275 000,00 9 620 000,00 0,00 11 895 000,00
1.1,2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2 275 000,00 9 620 000,00 0,00 11 895 000,00
1.2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -1 250 000,00 0,00 0,00 -1 250 000,00
1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Pri va do -1 250 000,00 0,00 0,00 -1 250 000,00
2 GASTOS DE CAPITAL 0,00 2 904 400,00 24 055 899,00 26 960 299,00
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 24 055 899,00 24 055 899,00
2.1.1 Edi fi ca ci ones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 0,00 0,00 22 591 899,00 22 591 899,00
2.1.3 Obra s urba nís ti ca s 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Ins ta l a ci ones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otra s obra s 0,00 0,00 11 460 960,00 1 464 000,00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0,00 2 904 400,00 0,00 2 904 400,00
2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00 2 904 400,00 0,00 2 904 400,00
2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Edi fi ci os 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Inta ngi bl es 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Acti vos de va l or 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Públ i co 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Pri va do 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Amorti za ci ón i nterna 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Amorti za ci ón externa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 -20 892 800,00 -32 588 859,00 -43 484 699,00
TOTAL PROGRAMA 0,00 -1 464 000,00 1 464 000,00 0,00
El a bora do por: Trenti no Ma zza Corra l es
1 13/3/2024
2 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese este acuerdo a la
3 Alcaldía con copia a Contabilidad, Tesorería y Proveeduría.
4
5 2. Oficio N°90-ALJI-2024, con fecha 13 de marzo, emitido por la señorita
6 alcaldesa, Lissette Fernández Quirós. Les manifiesta lo siguiente: “…En
7 atención a la Modificación Presupuestaria N°002-2024 de la Municipalidad
8 de Jiménez se presentan las metas operativas que justifican dicha
9 modificación:
10 PROGRAMA I
11 1. Administración
12 Refuerzo presupuestario de los rubros: jornales, recargo de funciones, otros
13 alquileres, información, actividades protocolarias y sociales, otros materiales y
14 suministros no especificados.
15 PROGRAMA II
16 1. Aseo de Vías y Sitios Públicos
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 25 del 13-03-2024
1 Refuerzo presupuestario de los rubros: Jornales, información, servicios de
2 transferencia electrónica de información, equipo y mobiliario de oficina,
3 mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina.
4 Servicio de Recolección de Basura
5 Refuerzo presupuestario de los rubros: sueldos para cargos fijos, jornales, alquiler
6 de maquinaria, equipo y mobiliario, servicios de transferencia electrónica de
7 información, mantenimiento de instalaciones, útiles y materiales de oficina y
8 computo, útiles y materiales de limpieza, materiales y productos metálicos.
9 Cementerios
10 Refuerzo presupuestario de los rubros: jornales, combustible y lubricantes,
11 materiales y productos minerales y asfalticos.
12 Parques y Obras de Ornato
13 Refuerzo presupuestario de los rubros: servicios de transferencia electrónica de
14 información, mantenimiento de instalaciones, materiales y productos eléctricos,
15 telefónicos y de cómputo, servicio de energía eléctrica.
16 Depósito y Tratamiento de Basura
17 Refuerzo presupuestario de los rubros: sueldos para cargos fijos, jornales, tiempo
18 extraordinario, viáticos dentro del país, otros útiles y materiales y suministros
19 diversos, mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina, materiales y productos
20 plásticos, impresión y encuadernación, transporte dentro del país, alquiler y equipo,
21 información, actividades protocolarias.
22 Acueducto Municipal e Hidrantes
23 Refuerzo presupuestario de los rubros: servicio de telecomunicaciones, equipo de
24 comunicación, maquinaria, equipo y mobiliario diverso.
25 PROGRAMA III GESTION VIAL
26 Refuerzo presupuestario de los rubros: jornales.
27 Proyecto Sustitución tablones puente plaza vieja Pejibaye
28 Refuerzo presupuestario de los rubros: servicios especiales, recargo de funciones.
29 Infraestructura Comunal Juan Viñas
30 Refuerzo presupuestario de los rubros: mantenimiento de instalaciones y otras
31 obras.
32 Proyecto Inversión servicio de cementerio
33 Refuerzo presupuestario de los rubros: mantenimiento de instalaciones y otras
34 obras.
35
36 ACUERDO 2
37 º
38 Una vez analizada con todas las formalidades de ley y dispensada del trámite de
39 comisión; este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a las metas
40 operativas que justifican la Modificación Presupuestaria Nº 02-2024 de este
41 ayuntamiento, conforme fue presentada por la alcaldía municipal, de la siguiente
42 manera:
43 PROGRAMA I
44 2. Administración
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 25 del 13-03-2024
1 Refuerzo presupuestario de los rubros: jornales, recargo de funciones, otros
2 alquileres, información, actividades protocolarias y sociales, otros materiales y
3 suministros no especificados.
4 PROGRAMA II
5 2. Aseo de Vías y Sitios Públicos
6 Refuerzo presupuestario de los rubros: Jornales, información, servicios de
7 transferencia electrónica de información, equipo y mobiliario de oficina,
8 mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina.
9 Servicio de Recolección de Basura
10 Refuerzo presupuestario de los rubros: sueldos para cargos fijos, jornales, alquiler
11 de maquinaria, equipo y mobiliario, servicios de transferencia electrónica de
12 información, mantenimiento de instalaciones, útiles y materiales de oficina y
13 computo, útiles y materiales de limpieza, materiales y productos metálicos.
14 Cementerios
15 Refuerzo presupuestario de los rubros: jornales, combustible y lubricantes,
16 materiales y productos minerales y asfalticos.
17 Parques y Obras de Ornato
18 Refuerzo presupuestario de los rubros: servicios de transferencia electrónica de
19 información, mantenimiento de instalaciones, materiales y productos eléctricos,
20 telefónicos y de cómputo, servicio de energía eléctrica.
21 Depósito y Tratamiento de Basura
22 Refuerzo presupuestario de los rubros: sueldos para cargos fijos, jornales, tiempo
23 extraordinario, viáticos dentro del país, otros útiles y materiales y suministros
24 diversos, mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina, materiales y productos
25 plásticos, impresión y encuadernación, transporte dentro del país, alquiler y equipo,
26 información, actividades protocolarias.
27 Acueducto Municipal e Hidrantes
28 Refuerzo presupuestario de los rubros: servicio de telecomunicaciones, equipo de
29 comunicación, maquinaria, equipo y mobiliario diverso.
30 PROGRAMA III GESTION VIAL
31 Refuerzo presupuestario de los rubros: jornales.
32 Proyecto Sustitución tablones puente plaza vieja Pejibaye
33 Refuerzo presupuestario de los rubros: servicios especiales, recargo de funciones.
34 Infraestructura Comunal Juan Viñas
35 Refuerzo presupuestario de los rubros: mantenimiento de instalaciones y otras
36 obras.
37 Proyecto Inversión servicio de cementerio
38 Refuerzo presupuestario de los rubros: mantenimiento de instalaciones y otras
39 obras.
40 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese este acuerdo a la
41 Alcaldía con copia a Contabilidad, Tesorería y Proveeduría.
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Acta Sesión Extraordinaria 25 del 13-03-2024
1 Siendo las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos exactos, la señora
2 Presidenta Municipal a.i., regidora Pamela Dotti Ortiz da por concluida la
3 sesión.
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9 Pamela Dotti Ortiz Sara Acuña Mazza
10 PRESIDENTE MUNICIPAL a.i. SECRETARIA DE CONCEJO a.i.
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