Extraordinaria 22 · 2023-09-21
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- ~ Acuerdo (pág. 4) · firme · aprobado Proyecto de Plan Anual Operativo del Presupuesto Ordinario 2024 23 (consolidado). Que el mismo sea traslado al Concejo Municipal para 24 su aprobación…
- ~ Acuerdo (pág. 5) · firme · aprobado ión y Aprobación del Presupuesto Ordinario y del 2 PAO Consolidado de la Municipalidad de Jiménez, para el ejercicio 3 económico del año 2024 4 5 Se…
- ~ Acuerdo (pág. 11) · unanime · aprobado INTENDENCIA MUNICIPAL 2 3 4 ACUERDO 2º 5 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue 6 dictaminado afirmativamente por la…
- ~ Acuerdo (pág. 60) · firme · aprobado Compuesto Tiempo completo Vice-Intendenta Nivel Superior 770 907,20 Compuesto Tiempo completo Elaborado por: Esteban Madrigal Quirós 1 7/9/2023 2 3 4 …
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 22
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 22-2023, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día veintiuno
5 de setiembre del año dos mil veintitrés, a las dieciocho horas; con la asistencia
6 de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes
7 siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: Marco Aurelio Sandoval Sánchez- Presidente
10 Municipal, Pamela Dotti Ortiz- Vicepresidenta Municipal, Douglas Hernández
11 Gutiérrez, Christian Sojo Brenes y Marjorie Chacón Mesén- En propiedad
12 supliendo a Mario Rivera Jiménez.
13
14 REGIDORES SUPLENTES: Ricardo Aguilar Solano, José Jesús Camacho Ureña,
15 Guiselle Cascante Cerdas y Fabián Méndez Pereira.
16
17 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y Evelio
18 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
19
20
21 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós.
22
23 VICEALCALDE MUNICIPAL: Luis Mario Portuguéz Solano
24
25 FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Trentino Mazza Corrales, Encargado de
26 Hacienda Municipal, Adriana Esquivel Ramírez, Contadora Municipal a.i., Esteban
27 Madrigal Quirós, Tesorero Municipal Tucurrique y Carmen Solano Pérez, Contadora
28 Municipal Tucurrique.
29
30 AUSENTES: Mario Rivera Jiménez- Regidor propietario, Wilberth Hernández
31 Sojo- Síndico suplente distrito Juan Viñas, Ivannia Mora Gamboa- Síndica
32 suplente distrito Pejibaye, José Carlos Vindas Ureña- Síndico propietario
33 distrito Tucurrique y Liz Amadelys Morales Rodríguez- Síndica suplente distrito
34 Tucurrique.
35
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
2
3 El señor Presidente, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, da las buenas tardes a los y
4 las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy,
5 el cual se aprobó en forma unánime.
6
7 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
8
9 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
10 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
11 (para este día 5 de 5).
12
13 ARTÍCULO III. Informes 01-2023 y 02-2023 de la Comisión Municipal de
14 Hacendarios
15
16 1- Se conoce el Informe de “Sesión N° 01-2023 de la Comisión de Asuntos
17 Hacendarios celebrada el día jueves 7 de setiembre del 2023, a las 6:00 pm en la
18 Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Jiménez con la siguiente Asistencia:
19 Regidores Miembros de la Comisión:
20 Marco Aurelio Sandoval Sánchez
21 Pamela Dotti Ortíz
22 Mario Rivera Jiménez
23 Douglas Hernández Gutiérrez
24 Además, se encuentran presentes:
25 - Lissette Fernández Quirós
26 - Luis Mario Portuguéz Solano
27 - Trentino Mazza Corrales
28 - Adriana Esquivel Ramírez
29 - Esteban Madrigal Pérez
30 - Carmen Solano Pérez
31 Puntos Tratados:
32 Es presentado el proyecto de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio
33 Económico 2024 consolidado, por el siguiente monto total:
Municipalidad de Jiménez ₡1.490.412.871,37
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Concejo Municipal de Distrito de ₡579.414.800,48
Tucurrique
Total consolidado ₡2.069.827.671,85
1 Se analizan y revisan los puntos referentes a Ingresos, Egresos y demás
2 partes del Proyecto de Presupuesto Ordinario.
3 Se indica que para la próxima reunión de la Comisión se presentarán ajustes
4 necesarios de realizar referentes a las Remuneraciones y la inclusión de
5 contenido presupuestario para la contratación de servicios de abogado para
6 reforzar la recaudación, ajustes que se realizarán al proyecto de Presupuesto
7 y al Plan Anual Operativo 2024 consolidado.
8 Acuerdos:
9 Se acuerda realizar la próxima reunión de la Comisión de Hacendarios el día
10 lunes 18 de setiembre a las 4:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la
11 Municipalidad de Jiménez.
12 Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión al ser las 7:30 p.m.”
13 Se toma nota.
14
15 2- Se conoce el Informe de “Sesión N° 02-2023 de la Comisión de Asuntos
16 Hacendarios celebrada el día lunes 18 de setiembre del 2023, a las 4:00 pm en la
17 Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Jiménez con la siguiente Asistencia:
18 Regidores Miembros de la Comisión:
19 Marco Aurelio Sandoval Sánchez
20 Pamela Dotti Ortíz
21 Douglas Hernández Gutiérrez
22 Además, se encuentran presentes:
23 - Lissette Fernández Quirós
24 - Luis Mario Portuguéz Solano
25 - Trentino Mazza Corrales
26 - Adriana Esquivel Ramírez
27 - Esteban Madrigal Pérez
28 - Carmen Solano Pérez
29 Puntos Tratados:
30 Es presentado el proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2024
31 consolidado y con los ajustes realizados, en los cuales se indica que dichos
32 ajustes corresponden a las Remuneraciones por los cálculos de los salarios
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1 acordes a la nueva Ley Marco de Empleo Público, además de la inclusión de
2 contenido presupuestario para la contratación de los servicios profesionales
3 de un abogado para apoyar la gestión de cobro y aumentar recaudación de
4 ingresos municipales.
5 Posteriormente se presenta el proyecto de Plan Anual Operativo para el
6 ejercicio económico 2024 (consolidado), el cual es leído y revisado por los
7 miembros presentes de la Comisión.
8 Acuerdos:
9 Una vez conocido y analizado el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el
10 Ejercicio Económico 2024 (consolidado) y el Proyecto de Plan Anual
11 Operativo del Presupuesto Ordinario 2024 (consolidado), el señor Presidente
12 lo somete a votación:
13 o La Comisión de Asuntos Hacendarios con los votos afirmativos de
14 los señores regidores Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela
15 Dotti Ortiz y Douglas Hernández Gutiérrez acuerda aprobar el
16 Proyecto de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2024
17 (consolidado). Que el mismo sea traslado al Concejo Municipal para
18 su aprobación.
19 o La Comisión de Asuntos Hacendarios con los votos afirmativos de
20 los señores regidores Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela
21 Dotti Ortiz y Douglas Hernández Gutiérrez acuerda aprobar
22 Proyecto de Plan Anual Operativo del Presupuesto Ordinario 2024
23 (consolidado). Que el mismo sea traslado al Concejo Municipal para
24 su aprobación.
25 Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión al ser las 5:30 p.m.”
26 Se toma nota.
27
28
29 ACUERDO 1º
30 Este Concejo acuerda por Unanimidad; darles su aprobación a los dictámenes 01-
31 2023 y 02-2023, de la Comisión Municipal de Hacendarios.
32 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
33
34
35
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1 ARTÍCULO IV. Discusión y Aprobación del Presupuesto Ordinario y del
2 PAO Consolidado de la Municipalidad de Jiménez, para el ejercicio
3 económico del año 2024
4
5 Se procede a la discusión, análisis y aprobación del presupuesto consolidado
6 para el ejercicio económico del año 2024 y del PAO (Plan Anual Operativo)
7 institucional, de la Municipalidad de Jiménez.
8
9
10 ACUERDO 1º
11 Este Concejo acuerda por Unanimidad y en Acuerdo Definitivamente Aprobado;
12 darle su aprobación al Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Jiménez (PAO),
13 para el año 2024, conforme lo presentó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó
14 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, el cual se
15 detalla a continuación:
16
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 "CONSOLIDADO"
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN JIMÉNEZ
Nombre y Ubicación del Descripción de la Obra Plazo
Monto Presupuestado ODS
Proyecto Detalle Intervención Estimado
Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente,
Actividades de gestión y labor operativa
Administración General proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a ₡198 288 746,46 Anual
administrativa general.
la gestión recaudadora y generadora de servicios.
Objetivo 1.
Llevar a cabo una gestión de cobro eficiente por parte de la Fin a la pobreza
Municipalidad de Jiménez, con la contratación de profesionales en Objetivo 8.
Realizar al menos 100 gestiones de cobro a
derecho para realizar cobros administrativos y judiciales, en la Trabajo Decente y
Administración General contribuyentes con deudas más altas o con mayor ₡11 000 000,00 Anual
modalidad de servicios profesionales, ya que la Municipalidad no Crecimiento
cantidad de períodos pendientes
cuenta con profesionales con este perfil dentro de los funcionarios de Objetivo 12.
planta. Producción y consumo
Analizar y procesar denuncias, elaborar y presentar responsable
Procurar el mejor control de los recursos municipales a traves de la
Auditoría Interna informes al Concejo Municipal y a la Contraloría ₡30 049 000,00 Anual
práctica continua de estudios y analisis de las situaciones presentadas.
General de la República.
Objetivo 8.
Realizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las Trabajo Decente y
Registro de Deudas, Fondo y
municipalidades a transferirle recursos a otras instituciones y 9 transferencias ₡52 980 480,68 Anual Crecimiento
Transferencias
organismos públicos Objetivo 17. Alianzas
para lograr objetivos
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL TOTAL ₡292 318 227,14
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN TUCURRIQUE
Realizar una gestión de cobro eficiente y eficas con
los contribuyentes con el objetivo de mejorar la
Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente,
recaudacion mensual de los servicios con la idea de
Administración General proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a ₡76 529 568,42 Anual
brindar un servicio eficiente a todos los usuarios, Objetivo 1.
la gestión recaudadora y generadora de servicios
para no presentar ningun tipo de deficit en el Fin a la pobreza
periodo Objetivo 8.
Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, Trabajo Decente y
Administración General Cumplir con lo establecido en la Ley 8173, artículo 8
proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a ₡11 734 381,00 Anual Crecimiento
(Auditoría Interna) de la Ley de los Concejos Municipales de Distrito
la gestión recaudadora y generadora de servicios Objetivo 12.
Producción y consumo
Ralizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las responsable
Registro de Deudas, Fondo y
municipalidades a transferirle recursos a otras intituciones y 10 transferencias ₡16 577 751,82 Anual
Transferencias
organismos públicos
Departamento proponente: Intendencia Municipal TOTAL ₡104 841 701,24
1 TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMA I Fecha: 18-09-2023 ₡397 159 928,38
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 "CONSOLIDADO"
Descripción de la Obra Monto Plazo
Nombre y Ubicación del Proyecto ODS
Detalle Intervención Presupuestado Estimado
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES JIMÉNEZ
Objetivo 3.
Brindar el servicio de Aseo de vías y sitios públicos en los Aproximadamente 15.822.47 metros
Aseo de Vías y Sitios Públicos ₡39 050 000,00 Anual Salud y Bienestar
distritos de Juan Viñas y Pejibaye lineales
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos clasificados sostenibles
Recolección de Basura Aproximadamente 3.298 contribuyentes ₡93 345 000,00 Anual
en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye Objetivo 13.
Acción por el clima
Objetivo 9.
Brindar mantenimiento de caminos y calles con recursos del
Mantenimiento de Caminos y Calles 31 jornales ocasionales ₡205 443,41 Anual Industria, Innovación e
impuesto al ruedo
Infraestructuras
Objetivo 9.
Industria, Innovación e
Continuar con el mantenimiento del cementerio municipal del Infraestructuras
Cementerios 5293.5 metros cuadrados ₡18 637 500,00 Anual
distrito de Juan Viñas Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
sostenibles
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
Seguir atendiendo el servicio de mantenimiento y mejorar de Industria, Innovación e
Parques y Obras de Ornato 3161 metros cuadrados ₡13 140 000,00 Anual
parques y zonas verdes en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye Infraestructuras
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
sostenibles
Brindar la prestación del servicios de agua potable en el distrito Objetivo 1.
Acueductos (Servicio Agua Potable) 1,171 contribuyentes ₡89 244 955,03 Anual
de Juan Viñas Fin de la pobreza
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 6
Brindar la prestación del servicios de hidrantes en el distrito de Agua limpia y saneamiento
Acueductos (Hidrantes) 1,171 contribuyentes ₡9 948 865,60 Anual
Juan Viñas(Abonados del Acueducto Municipal)
Objetivo. 4
Realizar actividades educativas y culturales celebrando fechas Educación de calidad
Educativos y Culturales 2 Actividades varias culturales ₡500 000,00 Anual
importantes, con la participación ciudadana Objetivo 10.
Reducción de las Desigualdades
2
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Objetivo 13.
Brindar la prestación del servicios de alcantarillado sanitario en el 148 Contribuyentes de la Urbanizacion Acción por el clima
Servicio Alcantarillado Sanitario ₡12 736 089,57 Anual
distrito de Juan Viñas(Abonados del Acueducto Municipal) Caña Real Objetivo 15.
Vida de ecosistemas terrestres
Objetivo 13.
Dar seguimiento al proyecto sobre el tratamiento de residuos Acción por el clima
Depósito y Tratamiento de Basura Aproximadamente 3,299 contribuyentes ₡57 955 500,00 Anual
sólidos orgánicos en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye Objetivo 15.
Vida de ecosistemas terrestres
Objetivo 13.
Realizar proyectos y actividades de mejora ambiental de los
Acción por el clima
Protección del Medio Ambiente distritos de Juan Viñas y Pejibaye con recursos del Timbre Pro- 2 Actividades varias ₡405 000,00 Anual
Objetivo 15.
Parques Nacionales.
Vida de ecosistemas terrestres
Objetivo 3.
Alquiler maquinaria y equipo, materiales asfálticos; para atender Salud y Bienestar
Emergencias Cantonales situaciones de emergencia que se presenten en los distrito de 5 Situaciones emergentes varias ₡4 000 000,00 Anual Objetivo 11.
Juan Viñas y Pejibaye. Comunidades y ciudades
sostenibles
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL TOTAL ₡339 168 353,61
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
Descripción de la Obra Monto Plazo
Nombre y Ubicación del Proyecto ODS
Presupuestado Estimado
Detalle Intervención
Objetivo 3.
Incrementar y desarrollar un servicio eficiente, sotenible y Salud y Bienestar
Limpiar un total de 1,600 metros lineales
Servicio de Aseo de Vías y Sitios duradero en lo que respecta al servicio de aseo de Vias y
por dia para un total de 8.000 metros ₡6 123 921,00 Anual Objetivo 11.
Públicos sittio públicos, para evitar la ploriferación de malos olores,
lineales por semana . Ciudades y comunidades y
plagas y eliminar los residuos sólidos presentes en las vias,
sostenibles
1
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Dotar de contenido económico para pago de viáticos y
Pago de viáticos ₡750 000,00 Anual
Públicos transporte a empleados municipales
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de Objetivo 8.
Realizar un sòlo pago al año ₡36 079,00 Anual
Públicos riesgo laboral. Trabajo Decente y Crecimiento
Dotar de contenido económico para la compra de uniformes,
Servicio de Aseo de Vías y Sitios
producotos químicos para limpieza de vías y materiale de Realizar una compra la año ₡690 000,00 Anual
Públicos
limpieza para peones municipales.
Desarrollar un servicio de recolección de basura fijo y Recoger un total de 15 toneladas por
puntual, para el acarreo de desechos sólidos, para evitar la semana, para un total de un viaje por Objetivo 8.
Recolección Basura ₡33 652 853,00 Anual
acumulación de desechos sólidos en hogares, comercios, semana, para un total de 780 toneladas Trabajo Decente y Crecimiento
oficinas e instituciones, dicho servicio se brinda los de desechos al año.
Se implementara el proceso de reciclaje, para cumplir con lo Recoger por un dia por semana el
Recolección Basura ₡3 500 000,00 Semestral
establecido por ley, . material de reciaje
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de
Recolección Basura Realizar un sòlo pago al año ₡65 680,00 Anual
riesgo laboral.
Recolección Basura Realizar una fumigación en el centro de acopio y alrededores Realizar una fumigación una vez al mes. ₡381 467,00 Anual
Objetivo 8.
Trabajo Decente y Crecimiento
Brindar una mejor presentacion y ornato del cementerio
Cementerio municipal, realizando una chapea y limpieza de ornato y Brindar mantenimiento una vez por mes ₡1 280 000,00 Semestral
pintado en dicho cementerio,
Objetivo 3.
Realizar una compra de bolsas para Salud y Bienestar
Protección del Medio Ambiente Mejorar el proceso de reciclaje en el Distrito de Tucurrique ₡135 000,00 Anual
recoleccion material de reciclje. Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
2 sostenibles
Atender cualquier emergencia que se de en el paso o cortes
En el momento que suceda en el Objetivo 13.
Atención Emergencias Cantonales de agua en algun camino vecinal para mantener la ₡3 000 000,00 Semestral
transcurso del año Acción por el clima
comunicación en los diferentes caminos del distrito
Aportes en Especie para Servicios Dotar de contenido económico para la compra de repuestos y Realizar 6 compras de combustilbles y Objetivo 8.
₡4 000 000,00 Semestral
y Proyectos comunales combustibles, para la Cruz Roja del Distrito de Tucurrique repuestos al año Trabajo Decente y Crecimiento
Departamento proponente: INTENDENCIA CMD TUCURRIQUE SUBTOTAL CMD TUCURRIQUE ₡53 615 000,00
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL // INTENDENCIA CMD TUCURRIQUE SUBTOTAL CONSOLIDADO ₡392 783 353,61
Fecha: 18-09-2023
3
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 "CONSOLIDADO"
PROGRAMA III **EDIFICIOS**
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
Descripción de la Obra Monto Origen de los
Area Estratégica Intervención Plazo Estimado Estimación Realización ODS
Presupuestado recursos
Detalle
Objetivo 9
Pintado Techo y Canoas Gimnasio de IBI E IMPUESTO AL
INFRAESTRUCTURA 1 ₡3 000 000,00 Semestral I Semestre Industria, innovación e
Sabanillas (IBI-Imp.Cem.) CEMENTO
infraestructura
Compra de Motocicleta para realizar las
Objetivo 9.
gestiones pertientes para lo que es
INFRAESTRUCTURA 1 ₡3 500 000,00 Semestral I Semestre IBI 2024 Industria, Innovación e
notificaciones, diligencias y todo lo
Infraestructuras
atinente a el impuesto de Bienes Inmuebles
MONTO TOTAL EDIFICIOS *TUCURRIQUE* ₡6 500 000,00 Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
Fecha: 18-09-2023
Departamento proponente: ALCALDÍA //
TOTAL EDIFICIOS CONSOLIDADO ₡6 500 000,00
INTENDENCIA MUNICIPAL
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 "CONSOLIDADO"
Monto Origen de los
Descripción de la Obra Intervención Estimación ODS
Presupuestado recursos
Nombre y Ubicación del Proyecto Plazo Estimado Realización
PROGRAMA III VÍAS DE COMUNICACIÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios de Gestión Vial
₡147 500 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
MUNICIPAL REMUNERACIONES durante todo el año 2023.
Realizar la contratación de servicios profesionales para proyectos
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
específicos, así como gastos generales de pago de electricidad, teléfono y el ₡42 650 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
MUNICIPAL SERVICIOS
mantenimiento y reparación de las oficinas de Gestión Vial
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
Comprar los insumos necesarios para las labores administrativas de Gestión
MUNICIPAL MATERIALES ₡2 200 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
Vial durante todo el año
YSUMINISTROS
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL Comprar los equipos necesarios para las labores operativas de Gestión Vial
₡350 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
MUNICIPAL BIENES DURADEROS durante todo el año
Atender las necesidades varias de los caminos de los distritos de Juan Viñas y
Pejibaye, durante el año 2023. Pago de seguros, jornales y compra de equipo
INFRAESTRUCTURA VIAL 3000 m ₡17 500 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
específico para el funcionamiento operativo del Departamento de Gestión
Vial
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los
20.000 m ₡21 000 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
DISTRITO DE JUAN VIÑAS caminos públicos del distrito de Juan Viñas
MANTENIMIENTO MECANIZADO DE Realizar mantenimientos en caminos de Juan Viñas, 2 veces al año: El Congo,
2500 m ₡10 000 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
CAMINOS DISTRITO JUAN VIÑAS Santa Marta
CONSTRUCCION CUNETAS EL DESECHO (3- Construcción de cunetas de concreto en los sectores de mayor escorrentía
1 un ₡20 000 000,00 3 MESES ANUAL LEY 8114/9329
04-095) en el camino El Desecho
CONSTRUCCION MURO
CONTENCIÓN CAMINO QUEBRADA Construcción de muro de contención en alcantarilla sector Este 20.000 m ₡18 054 356,51 3 MESES I SEMESTRE LEY 8114/9329
HONDA (3-04-017)
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Contrapartida presupuestaria para el mejoramiento de los sistemas de
CAMINO ROSEMOUNTH drenaje del camino Rosemounth, como parte del proyecto presentado ante el 2.5km ₡48 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE LEY 8114/9329
(CONTRAPARTIDA INDER) (3-04-099) INDER
MANTENIMIENTO SUPERFICIE
Mantenimiento de la superficie de ruedo de los sectores Los Mora y San
RUEDO CUADRANTES LA VICTORIA 350m ₡45 000 000,00 2 MESES II SEMESTRE LEY 8114/9329
Cristóbal de los Cuadrantes urbanos La Victoria
(3-04-111)
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los
20.000m ₡27 000 000,00 12 MESES II SEMESTRE LEY 8114/9329
DISTRITO DE PEJIBAYE caminos públicos del distrito de Pejibaye
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR Objetivo 9.
Realizar mantenimientos por demanda en caminos de Pejibaye, 2 veces al Industria,
DEMANDA DE CAMINOS DISTRITO 8.500 m ₡15 000 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
año: La 26, El Oso, La Marta
PEJIBAYE Innovación e
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una Infraestructuras
RUEDO EL HUMO SECTOR EL LIMÓN carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje entre el final de la 180 m ₡18 000 000,00 3 MESES ANUAL LEY 8114/9329
(3-04-042) carpeta asfáltica existente hasta fin del camino
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE
Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una
RUEDO CUADRANTES URBANOS
carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje en los cuadrantes 300 M ₡31 992 146,71 3 MESES ANUAL LEY 8114/9329
PEJIBAYE CENTRO V ETAPA (3-04-
urbanos Pejibaye Centro
043)
MANTENIMIENTO SUPERFICIE DE LEY 8114 y 9329,
Reconformación de la superficie de ruedo y colocación de material granular
RUEDO CAMINO MIRAVALLES (3-04- 1.5 KM ₡25 000 000,00 3 MESES ANUAL Préstamo compra
en sectores específicos camino Miravalles
093) maquinaria IFAM
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una
RUEDO CAMINO EL OSO-EL HUMO (3- carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje en el inicio del 180 ₡18 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE LEY 8114 y 9329
04-083) camino, sector Tanque de Agua
MANTENIMIENTO SUPERFICIE DE
Reconformación de la superficie de ruedo y colocación de material granular II
RUEDO CAMINO EL OSO-ORIENTE (3- 1.5 km ₡25 000 000,00 3 MESES LEY 8114 y 9329
en sectores específicos camino El Oso Oriente SEMESTRE
04-086)
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
Pago de intereses Financiamiento IFAM Construcción puente hacia Plaza
DE INVERSIÓN VIAL (PUENTE 4 pagos ₡22 750 000,00 ANUAL ANUAL LEY 8114 y 9329
Vieja sobre el Río Pejibaye, proyecto MOPT-BID
SOBRE EL RÍO PEJIBAYE)
Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos en: realización de
PROMOCIÓN SOCIAL charlas a comités de caminos, programa formación escolar, charlas a 2 ₡1 250 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114 y 9329
nuevas autoridades del cantón y actividades de capacitación
Atención de situaciones imprevistas para el alquiler de maquinaria, compra
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
de alcantarillas y material granular para los caminos de Juan Viñas y 4 emerg ₡15 750 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114 y 9329
CANTONALES
Pejibaye durante el año 2023
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Compromisos adquiridos para el pago de intereses y amortización para la
2 ₡139 100 000,00 TRIMESTRAL ANUAL LEY 8114 y 9329
DE INVERSIÓN VIAL ejecución de proyectos de inversión vial
LEY 8114 y
COMPRA DE MAQUINARIA Compromisos adquiridos para el pago de intereses amortizacion por la 9329, Préstamo
1 ₡13 100 000,00 12 MESES ANUAL
MUNICIPAL compra de maquinaria municipal compra
maquinaria IFAM
2 SUBTOTAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 JIMÉNEZ 724 196 503,22
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE LEY 9329 VÍAS DE COMUNICACIÓN
Se incluye contenido económico en Sueldos para cargos fijos, cargas sociales,
décimo tercer mes,salario escolar 100% 2024, para la creación de una plaza para
Ingeniero como director de la UTGV ,miscelanea a medio tiempo, y la creación
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Meses ₡33 593 830,54 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
de un peón fijo en la UTGV y se contempla pago de tiempo extra, Se incluye Objetivo 8.
contenido económico en jornales para la limpieza y descuaje de rondas en Trabajo Decente y
caminos vecinales Crecimiento
Se incluye contenido económico en los renglones de mantenimiento de Edificio y
DESARROLLO INSTITUCIONAL Locales,mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información para lo 4 Meses ₡400 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
atinente.
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Servicios Básicos : se refuerza el servicio de energía eléctrica , telecomunicaciones Objetivo 11.
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Pagos ₡13 421 329,70 Mes II Semestre LEY 8114 y 9329
, agua y pago de utilización de la plataforma SICOP, Ciudades y
comunidades
sostenibles
Se incluye contenido económico en Servicios Jurídicos para el análisis, revisión y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 ₡1 500 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
objeciones en carteles de licitaciones
Se incluye contenido económico en materiales para el uso de la construcción
DESARROLLO INSTITUCIONAL 4 ₡700 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
para reparaciones menores en proyectos, Objetivo 8.
Trabajo Decente y
Se refuerzan los reglones de Transporte y Viáticos dentro del país para el pago de Crecimiento
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 Pagos ₡200 000,00 3 Meses II Semestre LEY 8114 y 9329
los mismos
Se incluye contenido económico para el pago de póliza de riesgo laboral, póliza
DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 pagos ₡2 950 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
de vehículos y deducibles,
Se refuerza el renglón de combustibles para su compra y realizar inspecciones y Objetivo 8.
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 compra ₡2 600 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
mantenimiento en caminos vecinales y compra de pintura, Trabajo Decente y
Crecimiento
Se refuerzan los renglones de herramientas y repuestos para suplir las Objetivo 9.
DESARROLLO INSTITUCIONAL 4 ₡2 450 000,00 Semestre II Semestre LEY 8114 y 9329 Industria,
herramiientas necesarias para el buen desempeño y compra de repuestos
Innovación e
Se refuerzan los renglones detextiles y vestuarios, útiles y materiales de oficina , Infraestructuras
DESARROLLO INSTITUCIONAL productos de papel, textiles y útiles de limpieza para el buen desempeño y 6 compras ₡3 000 000,00 Semestre II Semestre LEY 8114 y 9329 Objetivo 16.
compra de materiales Paz, justicia e
instituciones
DESARROLLO INSTITUCIONAL Compra de equipo informatico y mobiliiario de oficina en el área de ingenieria 2 compras ₡2 000 000,00 Semestre II Semestre LEY 8114 y 9329 sólidas
Atender emergencias en las vías cantonales (alquiler de maquinaria, compra de Objetivo 3.
DESARROLLO INSTITUCIONAL productos minerale y astáltido, rehabilitación de pasos de alcantarillas, 12 Meses ₡4 000 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329 Salud y Bienestar
reparación de cabezales, etc.) Objetivo 11.
Comunidades y
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base Camino Duan Viejo 3-04-
ciudades
1
INFRAESTRUCTURA 1625 mtrs ₡12 000 000,00 3 mes I Semestre LEY 8114 y 9329
058 (Ley 9329)
sostenibles
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base Camino Evaristo Sánchez 100 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡1 680 000,00 1 mes I Semestre LEY 8114 y 9329
3-04-124 (Ley 9329) lineales
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Los 700 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡14 000 000,00 1 mes I Semestre LEY 8114 y 9329
Ramírez 3-04-060 (Ley 9329) lineales
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base Camino Gavilucho 3-04- 1600 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡11 800 000,00 1 mes II Semestre LEY 8114 y 9329
072 (Ley 9329) lineales
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Sitio 4,500 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡32 550 000,00 2 meses II Semestre LEY 8114 y 9329
Duán 3-04-048 (Ley 9329) lineales
Colocación Mezcla astáltica, bacheo menor camino Congo - Tucurrique 3-04- 1,600mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡6 000 000,00 1 mes II Semestre LEY 8114 y 9329
055 (Ley 9329) lineales
Objetivo 9.
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Roldán 4700 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡38 350 000,00 1 mes II Semestre LEY 8114 y 9329 Industria,
3-04-022 (Ley 9329 lineales
Innovación e
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Bajo 900 mtrs Infraestructuras
INFRAESTRUCTURA ₡24 400 000,00 1 mes II Semestre LEY 8114 y 9329
Tucurrique 3-04-140 (Ley 9329) lineales
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Malvinas 5800 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡55 850 000,00 1 mes II Semestre LEY 8114 y 9330
3-04-013 (Ley 9329) lineales
Demolición de carpeta existente, subexcavación, colocación de base granular y 450 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡38 000 000,00 2 mes II Semestre LEY 8114 y 9331
carpeta de mezcla asfáltica calles urbanas Tucurrique 3-04-041 lineales
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino San 285 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡20 500 000,00 2 mes II Semestre LEY 8114 y 9332
Miguel 3-04-030 (Ley 9329) lineales
450 mtrs
INFRAESTRUCTURA Colocación Mezcla Asfáltica Calles Urbanas El Colegio 3-04-139 ₡30 800 000,00 2 mes II Semestre LEY 8114 y 9333
lineales
TOTAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 CMD TUCURRIQUE 352 745 160,24
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE FONDOS PROPIOS // VÍAS DE COMUNICACIÓN
IBI E IMPUESTO AL
INFRAESTRUCTURA Construcción de 200 mtrs Aceras Sabanillas - El Congo (IBI-Imp,Cem) 200 mtrs ₡6 000 000,00 Semestral I Semestre
CEMENTO
IBI E IMPUESTO AL
INFRAESTRUCTURA Construcción Acera Carlos Manuel Fajarado EBAIS de Tucurrique (IBI-Imp,Cem) 100 mts ₡3 000 000,00 Semestral I Semestre
CEMENTO
Objetivo 9.
Construcciòn 200 mtrs Casa Rusberli Chaves Cruz Roja Tucurrique - Las Vueltas IBI E IMPUESTO AL Industria,
INFRAESTRUCTURA 200 mtrs ₡6 000 000,00 Semestral I Semestre
(IBI-Imp,Cem) CEMENTO Innovación e
Infraestructuras
Construcción de acera y colocación de tubería costado sur Pescafrito (IBI- IBI E IMPUESTO AL
INFRAESTRUCTURA 75 mtrs ₡3 000 000,00 Semestral I Semestre
Imp,Cem) CEMENTO
Reconstracción de 200 mtrs acera costado norte y oeste Plaza Deportes IBI E IMPUESTO AL
INFRAESTRUCTURA 200 mtrs ₡3 000 000,00 Semestral I Semestre
Tucurrique (IBI-Imp.Cem.) CEMENTO
Departamento proponente: INTENDENCIA
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS (IBI-IMP. CEMENTO) VIAS DE COMUNICACIÓN TUCURRIQUE TOTAL ₡21 000 000,00
MUNICIPAL
Departamento proponente: INTENDENCIA
TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN TUCURRIQUE ₡373 745 160,24
MUNICIPAL
Departamento proponente: ALCALDÍA //
TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN CONSOLIDADO ₡1 097 941 663,46
INTENDENCIA MUNICIPAL
Fecha: 18-09-2023
2
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 "CONSOLIDADO"
Descripción de la Obra Monto Estimación
Nombre y Ubicación del Proyecto Plazo Estimado Origen de los recursos ODS
Detalle Intervención Presupuestado Realización
PROGRAMA III OTROS PROYECTOS JIMÉNEZ
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
Corresponde el pago de remuneraciones y servicios para el
BIENES Industria, Innovación e
DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III funcionamiento de la oficina de Dirección Técnica de Proyectos 12 meses ₡34 089 904,00 12 MESES ANUAL
INMUEBLES Infraestructuras
municipales durante todo el año.
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
sostenibles
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN BIENES Industria, Innovación e
Atender las necesidades de proyectos en el distrito de Juan Viñas 200 m2 ₡1 500 000,00 12 MESES ANUAL
VIÑAS INMUEBLES Infraestructuras
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
sostenibles
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
BIENES Industria, Innovación e
INFRAESTRUCTURA COMUNAL PEJIBAYE Atender las necesidades de proyectos en el distrito de Pejibaye. 200 m2 ₡1 500 000,00 12 MESES ANUAL
INMUEBLES Infraestructuras
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
sostenibles
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
INFRAESTRUCTURA COMUNAL LA BIENES Industria, Innovación e
Atender las necesidades de proyectos en el distrito de La Victoria 150 m2 ₡1 000 000,00 12 MESES ANUAL
VICTORIA INMUEBLES Infraestructuras
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
sostenibles
RECONSTRUCCIÓN PARADAS Reconstrucción de 4 paradas de autobuses en el Distrito La Victoria, IMPUESTO AL Objetivo 8.
4 un ₡10 500 000,00 3 MESES II SEMESTRE
AUTOBUSES DISTRITO LA VICTORIA sobre Ruta 10, sectores La Victoria y Santa Elena CEMENTO Trabajo Decente y Crecimiento
Atender las necesidades de readecuación de espacios públicos para el IMPUESTO AL Objetivo 8.
ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 un ₡2 500 000,00 3 MESES II SEMESTRE
acceso universal a personas dentro del cantón de Jiménez CEMENTO Trabajo Decente y Crecimiento
1
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
RECONSTRUCCIÓN PARADAS Reconstrucción de 2 paradas de autobuses en el Distrito Juan Viñas, IMPUESTO AL Industria, Innovación e
2 un ₡7 000 000,00 3 MESES II SEMESTRE
AUTOBUSES NARANJO sobre Ruta 10, sector Naranjo CEMENTO Infraestructuras
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
sostenibles
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
RECONSTRUCCIÓN DE CAÑOS EL IMPUESTO AL
Reconstrucción de caños sector El Resbalón, Naranjo de Juan Viñas 150 m2 ₡3 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE Objetivo 9.
RESBALÓN, NARANJO CEMENTO
Industria, Innovación e
Infraestructuras
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES IMPUESTO AL Industria, Innovación e
Mantenimiento de parques infantiles distrito Juan Viñas 3 un ₡2 500 000,00 2 MESES II SEMESTRE
DIST. JUAN VIÑAS CEMENTO Infraestructuras
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades y
sostenibles
COLOCACIÓN DE CÁMARAS DISTRITO IMPUESTO AL
Colocación de cámaras en el distrito de Juan viñas 4 un ₡7 000 000,00 3 MESES II SEMESTRE
JUAN VIÑAS CEMENTO
CONSTRUCCIÓN MALLA CANCHA EL IMPUESTO AL
Construcción de malla perimetral cancha futbol El Humo de Pejibaye 50 m2 ₡5 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE
HUMO, PEJIBAYE CEMENTO Objetivo 9.
Industria, Innovación e
RECONSTRUCCIÓN LOSA DE CONCRETO Reconstrucción de losa de concreto, Cancha mulitusos San Antonio, IMPUESTO AL Infraestructuras
250 m2 ₡8 000 000,00 3 MESES II SEMESTRE
CANCHA MULTIUSOS EL HUMO El Humo de Pejibaye CEMENTO
MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES IMPUESTO AL
Mantenimiento de parques infantiles distrito Pejibaye 2 un ₡2 000 000,00 3 MESES II SEMESTRE
DIST. PEJIBAYE CEMENTO
MEJORAS ANEXO EBAIS ORIENTE DISTR. Mejoras para adaptar la infraestructura del contenedor ubicado en el IMPUESTO AL Objetivo 8.
20 m2 ₡5 000 000,00 3 MESES II SEMESTRE
PEJIBAYE sector Oriente de Pejibaye para la atención al público CEMENTO Trabajo Decente y Crecimiento
2
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
SERVICIO Objetivo 10.
PROYECTO INVERSIÓN CEMENTERIO Mejoramiento de la losa de concreto de acceso al Cementerio 50 m2 ₡2 625 000,00 3 MESES II SEMESTRE
CEMENTERIO Reducción de las Desigualdades
Reconstrucción de caños en distrito La Victoria, Sector San SERVICIO ASEO Objetivo 8.
PROYECTO INVERSIÓN ASEO DE VÍAS 400 m ₡5 000 000,00 4 MESES II SEMESTRE
Cristóbal DE VÍAS Trabajo Decente y Crecimiento
Inversión servicio Recolección de Basura, pago intereses compra del
4 pagos 9 500 000,00 12 MESES ANUAL
PROYECTO DE INVERSIÓN RECOLECCIÓN DE camiones recolectores SERVICIO DE
Objetivo 8.
RECOLECCIÓN DE
BASURA BASURA
Trabajo Decente y Crecimiento
Pago depósito de residuos en el relleno sanitario 12 meses 3 200 000,00 12 MESES ANUAL
SERVCIO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE DEPOSITO Y
Pago depósito de residuos en el relleno sanitario 4 pagos ₡7 750 000,00 12 MESES ANUAL
TRATAMIENTO DE BASURA TRATAMIENTO DE
BASURA
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE Amortización financimiento Acueducto (Operación PREINVER-A-1437-
4 pagos ₡1 243 608,20 12 MESES ANUAL SERVICIO ACUEDUCTO
HIDRANTES 0617)
SERVICIO Objetivo 8.
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO Se realiza una previsión para la compra de una planta eléctrica para
1 compra ₡1 431 021,30 12 MESES ANUAL ALCANTARILLADO
Trabajo Decente y Crecimiento.
ALCANTARILLADO SANITARIO seguir operando cuando la energía eléctrica falle. SANITARIO
Objetivo 9.
Industria, Innovación e
Trabajos de reparación en las nacientes de Quebrada Honda. 45 m2 ₡8 099 112,90 3 MESES II SEMESTRE SERVICIO ACUEDUCTO
Infraestructuras
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO ACUEDUCTO
Amortización financimiento Acueducto (Operación PREINVER-A-1437-
4 pagos ₡3 491 141,00 12 MESES ANUAL SERVICIO ACUEDUCTO
0617)
SERVCIO DE
PROYECTO INVERSION PARQUES Y Mejoramiento de la infraestructura física del Parque Infantil San
75 m2 ₡1 800 000,00 2 MESES II SEMESTRE PARQUES Y
ORNATO Cristobal
ORNATO
Departamento proponente:
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS *JIMÉNEZ* ₡134 729 787,40
ALCALDÍA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE FONDOS PROPIOS // OTROS PROYECTOS ODS
Elaborar, ejecutar y supervisar los proyectos aprobados y
presupuestados por la Junta Vial Distrital de Tucurrique, con la
contratación de los servicios de un ingeniero a tiempo completo,los
servicios de topógrafo para el visado de planos y lo atinente a su labor Objetivo 8.
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 ₡24 755 675,00 Anual Anual IBI 2024
contratdo por medio tiempo para sus funciones en en sueldos para Trabajo Decente y Crecimiento
cargos fijos, anualidades, décimo tercer mes, anualidades y salario
escolar 100% 2023,en Servicios especiales se contrata un inspector,
notificador para lo atinente a IBI
Se refuerza el renglón de Servicios para información y publicidad a lo
Objetivo 9.
atinente a la figura y proyectos del Concejo Municipal, mantenimiento y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 ₡4 347 264,00 Anual Anual IBI 2023 Industria, Innovación e
retroalimentación de la página web del Concejo y pago de póliza de
Infraestructuras
riesgo laboral, pago de viáticos y transporte dentro del país,
Se incluye contenido económico para la adquisición de textiles y
Objetivo 8.
DESARROLLO INSTITUCIONAL vestuarios para compra de uniformes y afines para el funcionamiento y 2 ₡600 000,00 Semestral IBI 2023
Trabajo Decente y Crecimiento
desmpeño de las labores de campo,
Inspección de proyectos, caminos vecinales, con la compra de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 ₡5 500 000,00 Mensual I Semestre SERV.ASEO VÍAS 2023
combustibles y lubricantes, y respuestos
IBI E IMP. CEMENTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL Pintado de Paradas de Buses (Aseo de Vías y Sitios Públicos) 5 ₡850 000,00 Anual Anual Objetivo 9.
2023
Industria, Innovación e
Infraestructuras
DESARROLLO INSTITUCIONAL Pintura Fachada Cementerio Municipal (Cementerio) 5 ₡160 000,00 Mensual I Semestre SERV.REC. BAS 2023
Reconstracción de 300 mtrs acera casa Hugo Román - Asados Pelón IBI E IMP. CEMENTO
INFRAESTRUCTURA 1 ₡4 500 000,00 Semestral II Semestre
(Servicio Basura) 2023
Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS *TUCURRIQUE* ₡40 712 939,00
Departamento proponente: ALCALDÍA //
1 TOTAL OTROS PROYECTOS CONSOLIDADO ₡175 442 726,40
INTENDENCIA MUNICIPAL
2
3
4 ACUERDO 2º
5 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue
6 dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y
7 Presupuesto, es sometido a votación el Presupuesto Ordinario Consolidado de la
8 Municipalidad de Jiménez, para el Ejercicio Económico del año 2024, quedando
9 APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN ACUERDO DEFINITIVAMENTE
10 APROBADO.
11 Dado lo anterior se acuerda remitirlo al Área de Fiscalización de Servicios para el
12 Desarrollo Local de la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa de la
13 Contraloría General de la República, para su aprobación.
14
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1 A continuación, se procede a la transcripción textual del Presupuesto Ordinario
2 Consolidado 2024 de la Municipalidad de Jiménez, conforme fue entregado a la
3 Secretaría del Concejo- por la señorita Alcaldesa Municipal, dictaminado
4 afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto y
5 aprobado de forma unánime y definitiva por el Concejo Municipal.
6
7
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 1 490 412 871,37 579 414 800,48 2 069 827 671,85 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 716 010 924,74 201 926 701,24 917 937 625,98 44,35%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 207 500 000,00 126 615 000,00 334 115 000,00 16,14%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 100 000 000,00 58 000 000,00 158 000 000,00 7,63%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 100 000 000,00 58 000 000,00 158 000 000,00 7,63%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 100 000 000,00 58 000 000,00 158 000 000,00 7,63%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 96 500 000,00 66 500 000,00 163 000 000,00 7,88%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
1.1.3.2.00.00.0.0.000 16 000 000,00 11 000 000,00 27 000 000,00 1,30%
BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
1.1.3.2.01.00.0.0.000 15 500 000,00 11 000 000,00 26 500 000,00 1,28%
BIENES
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 15 500 000,00 11 000 000,00 26 500 000,00 1,28%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
1.1.3.2.02.00.0.0.000 500 000,00 0,00 500 000,00 0,02%
SERVICIOS
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 500 000,00 0,00 500 000,00 0,02%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 500 000,00 0,00 500 000,00 0,02%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 80 500 000,00 55 500 000,00 136 000 000,00 6,57%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 80 500 000,00 55 500 000,00 136 000 000,00 6,57%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 67 500 000,00 47 000 000,00 114 500 000,00 5,53%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 13 000 000,00 8 500 000,00 21 500 000,00 1,04%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 11 000 000,00 2 115 000,00 13 115 000,00 0,63%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 11 000 000,00 2 115 000,00 13 115 000,00 0,63%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 9 500 000,00 1 615 000,00 11 115 000,00 0,54%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 0,10%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 505 968 834,00 74 777 383,60 580 746 217,60 28,06%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 448 418 834,00 63 200 000,00 511 618 834,00 24,72%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 113 872 736,00 0,00 113 872 736,00 5,50%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 112 872 736,00 0,00 112 872 736,00 5,45%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,05%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 334 296 098,00 61 600 000,00 395 896 098,00 19,13%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 5 520 000,00 5 100 000,00 10 620 000,00 0,51%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 2 520 000,00 5 100 000,00 7 620 000,00 0,37%
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler de maquinaria y equipo 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,14%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 328 276 098,00 56 500 000,00 384 776 098,00 18,59%
1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial 14 310 213,00 0,00 14 310 213,00 0,69%
1.3.1.2.05.01.1.0.000 Servicio de alcantarillado sanitario 14 310 213,00 0,00 14 310 213,00 0,69%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 3 029 803,00 0,00 3 029 803,00 0,15%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 26 000 000,00 0,00 26 000 000,00 1,26%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 272 500 000,00 56 500 000,00 329 000 000,00 15,90%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 127 000 000,00 47 000 000,00 174 000 000,00 8,41%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 50 000 000,00 9 500 000,00 59 500 000,00 2,87%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 77 500 000,00 0,00 77 500 000,00 3,74%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 0,87%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 12 436 082,00 0,00 12 436 082,00 0,60%
1
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 12 436 082,00 0,00 12 436 082,00 0,60%
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 12 436 082,00 0,00 12 436 082,00 0,60%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 500 000,00 0,00 500 000,00 0,02%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 500 000,00 0,00 500 000,00 0,02%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 250 000,00 1 600 000,00 1 850 000,00 0,09%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 250 000,00 1 600 000,00 1 850 000,00 0,09%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 250 000,00 1 600 000,00 1 850 000,00 0,09%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 250 000,00 1 600 000,00 1 850 000,00 0,09%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 12 500 000,00 0,00 12 500 000,00 0,60%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 12 500 000,00 0,00 12 500 000,00 0,60%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 12 500 000,00 0,00 12 500 000,00 0,60%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 12 500 000,00 0,00 12 500 000,00 0,60%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00 0,63%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00 0,63%
1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones administrativas 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,48%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,14%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,10%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,05%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 32 050 000,00 11 577 383,60 43 627 383,60 2,11%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 17 500 000,00 11 577 383,60 29 077 383,60 1,40%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 14 500 000,00 0,00 14 500 000,00 0,70%
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 542 090,74 534 317,64 3 076 408,38 0,15%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2 542 090,74 534 317,64 3 076 408,38 0,15%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2 542 090,74 534 317,64 3 076 408,38 0,15%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 2 542 090,74 534 317,64 3 076 408,38 0,15%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 774 401 946,63 377 488 099,24 1 151 890 045,87 55,65%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 774 401 946,63 377 488 099,24 1 151 890 045,87 55,65%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 774 401 946,63 377 488 099,24 1 151 890 045,87 55,65%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 774 196 503,22 377 488 099,24 1 151 684 602,46 55,64%
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial
2.4.1.1.01.00.0.0.000 724 196 503,22 352 745 160,24 1 076 941 663,46 52,03%
cantonal
2.4.1.1.11.00.0.0.203 Ministerio de Gobernación y Policía (Imp. Al Cemento) 50 000 000,00 24 742 939,00 74 742 939,00 3,61%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 205 443,41 0,00 205 443,41 0,01%
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y
2.4.1.3.01.00.0.0.000 205 443,41 0,00 205 443,41 0,01%
caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 20/9/2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 334 115 000,00 16,14%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 100 000 000,00 158 000 000,00 7,63%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria Municipalidad de Jiménez
Total Base Imponible (6.474 derechos x su valor) 73 345 513 259,58
Cargo Bruto (imponible x 0,25%) 183 363 783,15
Menos estimación de exoneración 2024 80 381 493,76
Imponible neto 102 982 289,39
Posible Pendiente de Cobro del periodo 2024 25% 23 685 926,56
Estimacion del Pendiente al 31-12-2023 a recuperar 30 894 686,82
Estimado por evaluación directa Jiménez 110 191 049,65
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 58 000 000,00
Con base en la información del Concejo Municipal del
Distrito de Tucurrique
Ajuste correspondiente al periodo 2024 33 922 976 227,00
Imponible Exento 190 251 760,00
Imponible Grabado 33 732 724 467,00
Incobrale 15% 5 059 908 670,05
Imponible Grabado 28 672 815 796,95
Estimado por evaluación directa 71 682 039,49
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construcción 15 500 000,00 26 500 000,00 1,28%
Esta estimación fue suministrada por la señorita Alcaldesa de Jiménez, tomando en
cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio, y estimando
la construcción de varios proyectos de vivienda en el cantón para el 2024
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 11 000 000,00
Esta estimación fue suministrada por el señor Intendente de Tucurrique, tomando en cuenta la recaudación de los
últimos cinco años y medio, Estimacion año 2024 Tucurrique
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos a Espectáculos Públicos (6%) (Ley 7097) 500 000,00 500 000,00 0,02%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por la realización de espectáculos pú-
blicos en el cantón. Estimación 2024 Jiménez
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 67 500 000,00 114 500 000,00 5,53%
Con base en la información del Departamento de Administracion
Tributaria se toma la base de cobro trimestral por patentes se multiplicó
por los cuatro trimestres y se rebajo el posible pendiente de cobro
un 11% Ley de Patentes 7323
Patentes emitidas (270) para el año 2024 62 921 480,20
Pendiente periodo estimado 2024 -8 809 007,23
Recuperación Pendiente año 2023 13 342 805,45
1 Estimacion año 2024 Jiménez 67 455 278,42
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 47 000 000,00
Para dicho ingreso se realizó el cálculo por evaluación directa realizando un inventario
de las patentes existentes en Tucurrique y sun monto a cancelar:
Patentes Comerciales 36 000 000,00
Otras Patentes 11 475 680,00
Total Estimacion año 2024 Tucurrique 47 475 680,00
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 13 000 000,00 21 500 000,00 1,04%
Licencias de Licores totales activas (35) 12 710 500,00
Pendiente periodo estimado 15 % -1 906 575,00
Recuperación Pendiente año 2023 2 368 775,00
Estimacion año 2024 Jiménez 13 172 700,00
Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro, se toma en cuenta el pendiente de
cobro. También se toma la nueva reforma a la ley de licores y el impacto reductor de ingresos que pueda tener.
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 8 500 000,00
Se toma en consideración las licencias de Expendio de bebidas con contenido alcohólico presentes en el Distrito
de Tucurrique
Licencia Restaurante 2 57 775,00 462 200,00
Licencia de Bar 3 57 775,00 693 300,00
Licencia de Minisuper 12 115 550,00 5 546 400,00
Licencia Súper Mercado 1 462 200,00 1 848 800,00
Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro, se toma en cuenta el pendiente de
8 550 700,00
cobro y la posible renuncia de algunos patentados.
Estimacion año 2024 Tucurrique
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres 13 115 000,00 0,63%
Timbres Municipales 11 115 000,00
Timbres Municipales Jiménez 9 500 000,00
Se hace un estimado para el año 2024 de lo que se podría recibir en
este rubro según los traspasos de propiedades realizados, hipotecas
y cédulas hipotecarias según el promedio de los últimos cinco años
Timbres Municipales Tucurrique 1 615 000,00
Se incluye dicho monto de los trapasos del distrito en el registro nacional,
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 2 000 000,00
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Jiménez 1 500 000,00
35 Patentes de licores a 5.000.00 165 000,00
2% del total de patentes emitidas para el año 2024 1 423 429,60
Total 1 588 429,60
Menos morosidad proyectada 2024 -238 264,44
Recuperación Pendiente año 2023 231 840,00
1 Neto 1 582 005,16
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Tucurrique 500 000,00
Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 580 746 217,60 28,06%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua 112 872 736,00 112 872 736,00 5,45%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios con tarifa fija y tarifa medida por categoría
se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,771 contribuyentes 109 573 413,00
Pendiente periodo estimado 2024 13 148 810,00
Recuperación Pendiente año 2023 16 448 133,00
Estimacion año 2024 112 872 736,00
Jiménez
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Abono orgánico) 1 000 000,00 1 000 000,00 0,05%
Con base en la información del Departamento de Alcaldía
se producen y venden 1,000 sacos de 46 kilos de abono orgánico Compost, por año
a un precio de ¢ 1,000,00 por saco para un total de ¢ 500,000,00
Estimacion año 2024 Jiménez
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 7 620 000,00 0,37%
Alquiler de 2 locales propiedad de la Municipalidad de Jiménez 2 520 000,00
1 Locales a ¢ 110,000 por mes 1 260 000,00
1 Locales a ¢ 110,000 por mes 1 260 000,00
Estimacion año 2024 Jiménez 2 520 000,00
Alquiler de 4 locales propiedad del Concejo Municipal de Tucurrique 5 100 000,00
Monto Anual
Cant. Locales Meses Monto Mensual Total anual
1 12 95 000,00 1 140 000,00
1 12 95 000,00 1 140 000,00
1 12 75 000,00 900 000,00
1 12 160 000,00 1 920 000,00
Estimación 2024 Tucurique 5 100 000,00
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquileres de Maquinaria y Equipo 3 000 000,00 3 000 000,00 0,14%
Alquiler de minicargador y camion Isuzu en tiempo libre que no esté trabajando en
al servicio de la Municipalidad
2 Estimacion año 2024 Jiménez
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial
1.3.1.2.05.01.1.0.000 Servicio de alcantarillado sanitario 14 310 213,00 14 310 213,00 0,69%
Se presupuesta el ingreso por servicios de alcantarillado sanitario, por motivos del traslado a la Municipalidad de
Jiménez, del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización
Caña Real en Juan Viñas, a partir el año 2022.
Residencial 148 servicios (8.487 x mes por 12 meses) 15 072 912,00
Pendiente periodo estimado 2024 (10%) 1 507 291,20
Recuperación Pendiente año 2023 744 592,80
Estimacion año 2024 Jiménez 14 310 213,60
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicio de Instalación y derivados de agua 3 029 803,00 3 029 803,00 0,15%
Estimacion que realiza el dept de acueducto de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y a la proyección que se podría cobrar por la instalacion de servicios nuevas
de pajas de agua.
Servicios nuevos (18) 1 642 603,00
Reinstalaciones (240) 1 387 200,00
Estimacion año 2024 Jiménez 3 029 803,00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 174 000 000,00 8,41%
Servicio de Recoleccion de Basura. Jiménez 127 000 000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de servicios, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2024 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2023
Residencial y comercial 3.298 servicios 153 826 200,00
Pendiente periodo estimado 2024 46 147 860,00
Recuperación Pendiente año 2023 32 437 872,00
Estimacion año 2024 Jiménez 140 116 212,00
Servicio de Recoleccion de Basura. Tucurrique 47 000 000,00
Tasa Mensual
Basura Residencial 1630 hab 3.000 58 680 000,00
Basura Comercial 1 20 comer 4.000 960 000,00
Basura Comercial 2 45 comer 7.000 3 780 000,00
Basura Extraordinaria 1 35.000 420 000,00
Monto Anual 63 840 000,00
Menso 15% Morosidad 9 576 000,00
Estimacion año 2023 Tucurrique 54 264 000,00
1
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 59 500 000,00 2,87%
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Jiménez 50 000 000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el numero de metros lineales, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2024 y se realizó un cálculo de que se recupería del posible
pendiente de cobro al 31-12-2023
Metros Lineales Juan Viñas 15.822,47 56 960 892,00
Pendiente periodo estimado 2024 14 240 223,00
Recuperación Pendiente año 2023 13 341 260,40
Estimacion año 2024 Jiménez 56 061 929,40
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Tucurrique 9 500 000,00
Con base a los metros lineales atendidos por este municipio y la
información de la base de datos se hace la estimación correspondiente
Metros Lineales 6 250
Total metros lineales 6 250
Tasa mensual propuesta 150,00
Monto Anual 11 250 000,00
Menso 15% Morosidad 1 687 500,00
Estimacion año 2023 9 562 500,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 26 000 000,00 26 000 000,00 1,26%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2024 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2023
Categoria Numero de metros cuadrados Tasa Mensual Propuesta
Mantenimiento 2,650,5
Total Anual 27 776 384,28
Pendiente periodo estimado 2024 -6 110 804,54
Recuperación Pendiente año 2023 5 623 136,80
Estimacion año 2024 Jiménez 27 288 716,54
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 18 000 000,00 18 000 000,00 0,87%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2024 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2023
Suma total a recuperar (3.161 contribuyentes) 22 000 560,00
Pendiente periodo estimado 2024 -5 720 145,60
Recuperación Pendiente año 2023 5 918 122,91
2 Estimacion año 2024 Jiménez 22 198 537,31
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 12 436 082,00 12 436 082,00 0,60%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,771 contribuyentes 12 664 067,00
Pendiente periodo estimado 2024 1 393 047,00
Recuperación Pendiente año 2023 1 165 063,00
Estimacion año 2024 Jiménez 12 436 083,00
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 77 500 000,00 77 500 000,00 3,74%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Residencial y comercial 3.299 servicios 86 200 260,00
Pendiente periodo estimado 2024 22 412 067,60
Recuperación Pendiente año 2023 17 208 568,14
Estimacion año 2024 Jiménez 80 996 760,54
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Venta de Otros Servicios 500 000,00 500 000,00 0,02%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por servicios diversos que brinda
la institución, y por recomendación de la Alcaldesa.
(Certificaciones, avisos de cobro y otros servicios varios.)
Estimacion año 2024 Jiménez
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1 850 000,00 0,09%
Derechos de Cementerio Jiménez 250 000,00
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por el servicio que brinda la institucion
en evaluación directa:
Metros cuadrados Tasa mensual Total
2,643 8,33 264 194,28
Pendiente periodo estimado 2024 -58 122,74
Recuperación Pendiente año 2023 54 423,43
Estimacion año 2024 Jiménez 260 494,97
Derechos de Cementerio Tucurrique 2022 1 600 000,00
Se incluye el monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 12 500 000,00 12 500 000,00 0,60%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
1 Jiménez
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES
1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones administrativas 10 000 000,00 10 000 000,00 0,48%
Ingresos por el resarcimiento económico de costas procesales generadas por los procesos de cobro
administrativo y judicial de la cartera de contribuyentes de la Municipalidad que poseen un pendiente de cobro,
esto mediante un programa de gestión de cobro en la cual forma parte la contratación de profesionales en
derecho para presentar y realizar los procesos de cobro ante los Juzgados respectivos.
Se proyecta realizar el proceso de cobro administrativo y judicial en el año 2024, al menos a 100 contribuyentes
que possen deudas altas con la Municipalidad o que poseen muchos períodos pendientes de pago.
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias
1.3.3.1.02.01.0.0.000 Multa por atraso en pago de impuestos en construcciones 2 000 000,00 2 000 000,00 0,10%
Estimación de multas por infracciones a la Ley de construcciones
por recomendación de la Alcaldesa, de acuerdo al Código Urbano
Jiménez
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por no presentación declaración de patentes 1 000 000,00 1 000 000,00 0,05%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 29 077 383,60 29 077 383,60 1,40%
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: Jiménez 16 500 000,00
Intereses moratorios por atraso en pago de patentes Jiménez 1 000 000,00
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: Tucurrique 2024 11 577 383,60
Se incluye dicho monto en base a la recaudación de períodos anteriores
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 14 500 000,00 14 500 000,00 0,70%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años. Jiménez
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 50 000,00 50 000,00 0,00%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años. Jiménez
2
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 076 408,38 0,15%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3 076 408,38 0,15%
Aporte del IFAM de Licores Nacionales y Extranjeros comunicado
por la página web del IFAM Oficio DAH-UF-CMU-315-2023 del 04 de Agosto del 2023
Municipalidad de Jiménez 2024 2 542 090,74
Concejo Municipal de Tucurrique 2024 534 317,64
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 151 890 045,87 55,65%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1 076 941 663,46 52,03%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114 // 9329 724 196 503,22
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2024 Ley 8114 y Ley 9329. Según lo propuesto y
aprobado por la Junta Vial Cantonal, Acta de Sesión Extra-Ordinaria 06-2023, del 23 de agosto 2023.
Jiménez
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, 352 745 160,24
Aporte del Gobierno Central, Ley 9329, para mantenimiento de la red vial distrital. Recursos del 2024. Según
estimación de montos prelimiares por asignar a las municipalidades, según documento emitido por el MOPT,
Secretaría de Planificación Sectorial para el periodo económico y fiscal del año 2024
Tucurrique
2.4.1.1.00.00.0.0.203 Ministerio de Gobernación y Policía (Imp. Al Cemento) 74 742 939,00
2.4.1.1.11.00.0.0.203 Ministerio de Gobernación y Policía (Imp. Al Cemento) Jiménez 50 000 000,00
Se incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio.
2.4.1.1.11.00.0.0.203 Ministerio de Gobernación y Policía (Imp. Al Cemento) Tucurrique 24 742 939,00
Se incluye este monto tamando en consideración la afectación de la pandemia nacional por un monto
inferior, por la disminución de los ingresos por este rubro en el periodo 2020-2021 Tucurrique
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 205 443,41 0,01%
Aporte del IFAM para mantenimiento de caminos vecinales, adquisi-
ción de maquinaria y equipo para los mismos fines ( impuesto al ruedo)
comunicado por la página web del IFAM Oficio DAH-UF-CMU-315-2023
Municipalidad de Jiménez 2024 205 443,41
TOTAL INGRESOS 2 069 827 671,85 100%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 20/9/2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 2 069 827 671,85 100,00%
0 REMUNERACIONES 789 276 342,94 38,13%
1 SERVICIOS 496 876 947,21 24,01%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 112 577 402,83 5,44%
3 INTERESES Y COMISIONES 38 916 215,00 1,88%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 410 881 390,37 19,85%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 558 232,50 3,46%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 149 741 141,00 7,23%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 20/9/2023
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 397 159 928,38 100,00%
0 REMUNERACIONES 300 760 230,42 75,73%
1 SERVICIOS 21 623 275,00 5,44%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 390 000,00 0,60%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 828 190,46 0,21%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 558 232,50 18,02%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 392 783 353,61 100,00%
0 REMUNERACIONES 245 070 857,98 62,39%
1 SERVICIOS 105 212 486,00 26,79%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 42 500 009,63 10,82%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1 279 884 389,86 100,00%
0 REMUNERACIONES 243 445 254,54 19,02%
1 SERVICIOS 370 041 186,21 28,91%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 67 687 393,20 5,29%
3 INTERESES Y COMISIONES 38 916 215,00 3,04%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 410 053 199,91 32,04%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 149 741 141,00 11,70%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 20/9/2023
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL
CODIGO DETALLE PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PRESUPUESTO
TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA 397 159 928,38 392 783 353,61 1 279 884 389,86 2 069 827 671,85 100%
0 REMUNERACIONES 300 760 230,42 245 070 857,98 243 445 254,54 789 276 342,94 38,13%
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 178 051 622,42 158 401 818,41 157 244 551,54 493 697 992,37 23,85%
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 172 356 057,42 141 330 948,00 149 849 773,00 463 536 778,42 22,39%
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 9 946 443,41 3 757 618,54 14 704 061,95 0,71%
0.01.03 Servicios especiales 3 216 440,00 0,00 1 000 000,00 4 216 440,00 0,20%
0.01.05 Suplencias 1 479 125,00 7 124 427,00 2 637 160,00 11 240 712,00 0,54%
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 13 703 760,00 6 416 683,00 3 900 000,00 24 020 443,00 1,16%
0.02.01 Tiempo extraordinario 600 000,00 5 174 700,00 3 900 000,00 9 674 700,00 0,47%
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 1 241 983,00 0,00 1 241 983,00 0,06%
0.02.05 Dietas 13 103 760,00 0,00 0,00 13 103 760,00 0,63%
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 63 086 509,00 40 248 164,57 43 131 330,00 146 466 003,57 7,08%
0.03.01 Retribución por años servidos 15 534 450,00 12 090 091,00 13 475 344,00 41 099 885,00 1,99%
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 17 357 336,00 0,00 2 770 413,00 20 127 749,00 0,97%
0.03.03 Decimotercer mes 18 349 508,00 15 542 077,57 15 351 732,00 49 243 317,57 2,38%
0.03.04 Salario escolar 11 845 215,00 12 615 996,00 11 533 841,00 35 995 052,00 1,74%
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0.04 22 035 566,00 20 808 833,00 20 465 395,00 63 309 794,00 3,06%
SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense
0.04.01 20 837 009,00 19 778 632,00 19 445 841,00 60 061 482,00 2,90%
del Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 198 557,00 1 030 201,00 1 019 554,00 3 248 312,00 0,16%
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES
0.05 23 882 773,00 19 195 359,00 18 703 978,00 61 782 110,00 2,98%
Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 12 817 463,00 10 912 425,00 10 876 613,00 34 606 501,00 1,67%
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 7 703 882,00 5 474 367,00 4 957 620,00 18 135 869,00 0,88%
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 361 428,00 2 808 567,00 2 869 745,00 9 039 740,00 0,44%
1 SERVICIOS 21 623 275,00 105 212 486,00 370 041 186,21 496 876 947,21 24,01%
1.01 ALQUILERES 700 000,00 20 911 014,00 16 050 000,00 37 661 014,00 1,82%
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 8 760 000,00 16 050 000,00 24 810 000,00 1,20%
1.01.99 Otros alquileres 700 000,00 12 151 014,00 0,00 12 851 014,00 0,62%
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 2 250 000,00 33 632 732,00 7 421 329,70 43 304 061,70 2,09%
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250 000,00 0,00 1 200 000,00 1 450 000,00 0,07%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 000 000,00 4 537 732,00 3 100 000,00 8 637 732,00 0,42%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 000 000,00 1 690 000,00 3 121 329,70 5 811 329,70 0,28%
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 27 405 000,00 0,00 27 405 000,00 1,32%
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 500 000,00 5 215 000,00 14 600 000,00 21 315 000,00 1,03%
1.03.01 Información 500 000,00 2 150 000,00 1 500 000,00 4 150 000,00 0,20%
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,03%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1 000 000,00 1 600 000,00 500 000,00 3 100 000,00 0,15%
1 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 0,00 1 465 000,00 12 000 000,00 13 465 000,00 0,65%
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 11 500 000,00 20 469 482,00 8 650 000,00 40 619 482,00 1,96%
1.04.02 Servicios jurídicos 11 500 000,00 836 664,00 2 050 000,00 14 386 664,00 0,70%
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 3 700 000,00 500 000,00 4 200 000,00 0,20%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,07%
1.04.06 Servicios generales 0,00 4 532 818,00 3 700 000,00 8 232 818,00 0,40%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 11 400 000,00 1 000 000,00 12 400 000,00 0,60%
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2 650 000,00 3 154 000,00 5 176 070,00 10 980 070,00 0,53%
1.05.01 Transporte dentro del país 1 050 000,00 450 000,00 576 070,00 2 076 070,00 0,10%
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 600 000,00 2 704 000,00 4 600 000,00 8 904 000,00 0,43%
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2 523 275,00 7 030 258,00 20 664 430,00 30 217 963,00 1,46%
1.06.01 Seguros 2 523 275,00 7 030 258,00 20 664 430,00 30 217 963,00 1,46%
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 500 000,00 1 250 000,00 150 000,00 1 900 000,00 0,09%
1.07.01 Actividades de capacitación 500 000,00 0,00 150 000,00 650 000,00 0,03%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 0,06%
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0,00 10 800 000,00 284 979 356,51 295 779 356,51 14,29%
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,01%
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 1 000 000,00 239 554 356,51 240 554 356,51 11,62%
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 2 600 000,00 26 025 000,00 28 625 000,00 1,38%
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 2 500 000,00 6 000 000,00 8 500 000,00 0,41%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 2 800 000,00 5 500 000,00 8 300 000,00 0,40%
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
1.08.08 0,00 700 000,00 7 650 000,00 8 350 000,00 0,40%
información
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,06%
1.09 IMPUESTOS 0,00 550 000,00 350 000,00 900 000,00 0,04%
1.09.99 Otros impuestos 0,00 550 000,00 350 000,00 900 000,00 0,04%
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 2 200 000,00 12 000 000,00 14 200 000,00 0,69%
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 0,11%
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,05%
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 10 950 000,00 10 950 000,00 0,53%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 390 000,00 42 500 009,63 67 687 393,20 112 577 402,83 5,44%
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 300 000,00 18 578 576,00 35 160 000,00 54 038 576,00 2,61%
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 10 797 109,00 32 500 000,00 43 297 109,00 2,09%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,02%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300 000,00 2 434 000,00 2 160 000,00 4 894 000,00 0,24%
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 5 347 467,00 50 000,00 5 397 467,00 0,26%
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN
2.03 0,00 10 662 446,60 8 077 393,20 18 739 839,80 0,91%
Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 1 500 000,00 727 393,20 2 227 393,20 0,11%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 3 500 000,00 5 900 000,00 9 400 000,00 0,45%
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 300 000,00 625 000,00 925 000,00 0,04%
2.03.04 Mat y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 650 000,00 175 000,00 825 000,00 0,04%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00%
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 4 612 446,60 450 000,00 5 062 446,60 0,24%
1 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 0,01%
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 7 653 504,03 19 100 000,00 26 753 504,03 1,29%
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 2 435 567,00 400 000,00 2 835 567,00 0,14%
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 5 217 937,03 18 700 000,00 23 917 937,03 1,16%
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2 090 000,00 5 605 483,00 5 350 000,00 13 045 483,00 0,63%
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 300 000,00 875 000,00 650 000,00 1 825 000,00 0,09%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 520 000,00 775 000,00 650 000,00 1 945 000,00 0,09%
2.99.04 Textiles y vestuario 850 000,00 1 602 683,00 2 500 000,00 4 952 683,00 0,24%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 220 000,00 1 427 800,00 1 300 000,00 2 947 800,00 0,14%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200 000,00 925 000,00 150 000,00 1 275 000,00 0,06%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 38 916 215,00 38 916 215,00 1,88%
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 38 916 215,00 38 916 215,00 1,88%
3.02.03 Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no Empresariales 0,00 0,00 33 316 215,00 33 316 215,00 1,61%
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 5 600 000,00 5 600 000,00 0,27%
5 BIENES DURADEROS 828 190,46 0,00 410 053 199,91 410 881 390,37 19,85%
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 828 190,46 0,00 12 900 919,00 13 729 109,46 0,66%
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,17%
5.01.03 Equipo de comunicación 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,34%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 328 190,46 0,00 1 050 919,00 1 379 109,46 0,07%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 500 000,00 0,00 1 200 000,00 1 700 000,00 0,08%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,01%
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 397 152 280,91 397 152 280,91 19,19%
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,14%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 379 622 146,71 379 622 146,71 18,34%
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 14 530 134,20 14 530 134,20 0,70%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 558 232,50 0,00 0,00 71 558 232,50 3,46%
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 69 558 232,50 0,00 0,00 69 558 232,50 3,36%
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 580 000,00 0,00 0,00 1 580 000,00 0,08%
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 9 460 715,35 0,00 0,00 9 460 715,35 0,46%
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no
6.01.03 15 800 000,00 0,00 0,00 15 800 000,00 0,76%
Empresariales
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 42 717 517,15 0,00 0,00 42 717 517,15 2,06%
6.03 PRESTACIONES 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,10%
6.03.01 Prestaciones legales 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,10%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 149 741 141,00 149 741 141,00 7,23%
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 149 741 141,00 149 741 141,00 7,23%
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no
8.02.03 0,00 0,00 16 241 141,00 16 241 141,00 0,78%
Empresariales
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 133 500 000,00 133 500 000,00 6,45%
19% 19% 62% 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
20/9/2023
1
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL CLASIFICADOR POR CLASIFICADOR ECONÓMICO TOTAL
* * * * *
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL * 1 GASTOS CORRIENTES *
* *
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 209 288 746,46 76 529 568,42 285 818 314,88 TOTAL ACTIVIDAD 285 818 314,88
0 REMUNERACIONES 185 700 061,00 76 529 568,42 262 229 629,42 1.1.1 REMUNERACIONES 262 229 629,42
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 103 532 817,00 48 288 419,42 151 821 236,42 1.1.1.1 Sueldos y salarios 151 821 236,42
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.01.03 Servicios especiales 3 216 440,00 0,00 3 216 440,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 216 440,00
0.01.05 Suplencias 1 479 125,00 0,00 1 479 125,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 479 125,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 600 000,00
0.02.05 Dietas 9 743 760,00 3 360 000,00 13 103 760,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 13 103 760,00
0.03.01 Retribución por años servidos 6 193 697,00 7 233 039,00 13 426 736,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 13 426 736,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 13 524 704,00 0,00 13 524 704,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 13 524 704,00
0.03.03 Decimotercer mes 11 293 730,00 4 626 555,00 15 920 285,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 15 920 285,00
0.03.04 Salario escolar 5 977 966,00 2 482 707,00 8 460 673,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 8 460 673,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 12 365 623,00 5 365 126,00 17 730 749,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 17 730 749,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 745 386,00 290 006,00 1 035 392,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 035 392,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 7 928 200,00 3 143 674,00 11 071 874,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 11 071 874,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 1.1.1.2 Contribuciones sociales
0.05.02 6 065 742,00 870 021,00 6 935 763,00 6 935 763,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2 032 871,00 870 021,00 2 902 892,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 902 892,00
1 SERVICIOS 20 560 495,00 0,00 20 560 495,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22 760 495,00
1.01.99 Otros alquileres 700 000,00 700 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700 000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.03.01 Información 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 11 500 000,00 0,00 11 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 11 500 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
1.06.01 Seguros 2 110 495,00 0,00 2 110 495,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 110 495,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 850 000,00 0,00 850 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 850 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
5 BIENES DURADEROS 828 190,46 0,00 828 190,46 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 828 190,46
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 328 190,46 0,00 328 190,46 2.2.1 Maquinaria y equipo 328 190,46
5.01.05 Equipo de cómputo 500 000,00 500 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 500 000,00
* *
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 30 049 000,00 11 734 381,00 41 783 381,00 TOTAL ACTIVIDAD 41 783 381,00
0 REMUNERACIONES 26 796 220,00 11 734 381,00 38 530 601,00 1.1.1 REMUNERACIONES 38 530 601,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 12 023 077,00 8 511 744,00 20 534 821,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 20 534 821,00
0.03.01 Retribución por años servidos 2 107 714,00 0,00 2 107 714,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 107 714,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3 832 632,00 0,00 3 832 632,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 832 632,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 719 911,00 709 312,00 2 429 223,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 429 223,00
0.03.04 Salario escolar 2 675 514,00 709 028,00 3 384 542,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 384 542,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 2 187 727,00 918 533,00 3 106 260,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 3 106 260,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 113 514,00 49 651,00 163 165,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 163 165,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 1 207 378,00 538 211,00 1 745 589,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 745 589,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 619 168,00 148 951,00 768 119,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 768 119,00
Complementarias
1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 309 585,00 148 951,00 458 536,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 458 536,00
1 SERVICIOS 1 062 780,00 0,00 1 062 780,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 252 780,00
1.05.01 Transporte dentro del país 50 000,00 0,00 50 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 50 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.06.01 Seguros 412 780,00 0,00 412 780,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 412 780,00
1.07.01 Actividades de capacitación 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 190 000,00 0,00 190 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 50 000,00 0,00 50 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 50 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 20 000,00 0,00 20 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 20 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 20 000,00 0,00 20 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 20 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 000 000,00
6,03,00 Prestaciones legales * 1.3.1 PRESTACIONES 2 000 000,00
6.03.01 Prestaciones legales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 2 000 000,00
* *
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 52 980 480,68 16 577 751,82 69 558 232,50 TOTAL ACTIVIDAD 69 558 232,50
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 000 000,00 580 000,00 1 580 000,00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69 558 232,50
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica Ley 7509 (1% ibi) 1 000 000,00 580 000,00 1 580 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1 580 000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 6 926 081,84 2 534 633,51 9 460 715,35 *
Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional Ley 7509 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público
6.01.02.1 2 000 000,00 1 160 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00
(2%Ibi)
6.01.02.2 Fondo Parques Nacionales Ley 7788 (Timbres ) 945 000,00 315 000,00 1 260 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1 260 000,00
Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre
6.01.02.3 150 000,00 50 000,00 200 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 200 000,00
Parques Nacionales.)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
6.01.03.1 0,5% (Ley 9303, Art. 10, inciso f) 3 831 081,84 1 009 633,51 4 840 715,35 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 4 840 715,35
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 10 000 000,00 5 800 000,00 15 800 000,00 *
Descentralizadas no Empresariales
6.01.03.2 Juntas de Educaciòn ( 10 % ibi) (Ley 7552 Art 1) 10 000 000,00 5 800 000,00 15 800 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 15 800 000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 35 054 398,84 7 663 118,31 42 717 517,15
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes (Art 179 Codigo Municipal) 30 648 654,73 6 057 801,04 36 706 455,77 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 36 706 455,77
Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago (Art 10
6.01.04.2 Codigo Municipal) 2 490 203,20 656 261,78 3 146 464,98 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 3 146 464,98
6.01.04.3 Unión Nacional de Gobiernos Locales (Art 10 Código Municipal) 1 915 540,92 605 780,10 2 521 321,02 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2 521 321,02
Federación de Concejos Municipales de Distrito (Art 10 Código
6.01.04.4 Municipal) 0,00 343 275,39 343 275,39 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 343 275,39
* *
TOTAL PROGRAMA I 292 318 227,14 104 841 701,24 397 159 928,38 TOTAL PROGRAMA I 397 159 928,38
* *
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
* *
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 39 050 000,00 7 600 000,00 46 650 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 46 650 000,00
0 REMUNERACIONES 26 632 175,00 6 123 921,00 32 756 096,00 1.1.1 REMUNERACIONES 32 756 096,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 16 265 066,00 3 772 392,00 20 037 458,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 20 037 458,00
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.01.05 Suplencias 1 011 590,00 0,00 1 011 590,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 011 590,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 500 000,00 500 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 500 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 208 611,00 719 025,00 927 636,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 927 636,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 709 382,00 374 285,00 2 083 667,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 083 667,00
0.03.04 Salario escolar 1 527 310,00 374 135,00 1 901 445,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 901 445,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2 174 333,00 450 063,00 2 624 396,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 624 396,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 112 820,00 24 328,00 137 148,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 137 148,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 199 986,00 263 713,00 1 463 699,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 463 699,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 615 377,00 72 990,00 688 367,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 688 367,00
Complementarias
2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 307 700,00 72 990,00 380 690,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 380 690,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1 SERVICIOS 9 310 252,00 786 079,00 10 096 331,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 13 893 904,00
1.01.99 Otros alquileres 3 050 000,00 3 050 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 050 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 600 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4 000 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 350 000,00 350 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 350 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 50 000,00 400 000,00 450 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 450 000,00
1.06.01 Seguros 410 252,00 36 079,00 446 331,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 446 331,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 107 573,00 690 000,00 3 797 573,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 690 000,00 690 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 690 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 675 000,00 0,00 675 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 675 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 525 000,00 0,00 525 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 525 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 525 000,00 0,00 525 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 525 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 307 573,00 0,00 307 573,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 307 573,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 400 000,00 0,00 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 400 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 425 000,00 0,00 425 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 425 000,00
* *
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 93 345 000,00 37 600 000,00 130 945 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 130 945 000,00
0 REMUNERACIONES 75 654 898,00 7 052 853,00 82 707 751,00 1.1.1 REMUNERACIONES 82 707 751,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 41 011 101,00 3 772 391,00 44 783 492,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 44 783 492,00
0.01.02 Jornales 1 500 000,00 1 200 000,00 2 700 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 700 000,00
0.01.05 Suplencias 2 879 400,00 0,00 2 879 400,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 879 400,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 950 000,00 0,00 1 950 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 950 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 6 855 097,00 520 228,00 7 375 325,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 7 375 325,00
0.03.03 Decimotercer mes 4 841 036,00 357 718,00 5 198 754,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 5 198 754,00
0.03.04 Salario escolar 4 128 390,00 357 575,00 4 485 965,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 4 485 965,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 6 157 800,00 430 143,00 6 587 943,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 6 587 943,00
Costarricense del Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 319 508,00 23 251,00 342 759,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 342 759,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 3 398 407,00 252 041,00 3 650 448,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 3 650 448,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1 742 773,00 69 753,00 1 812 526,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 812 526,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 871 386,00 69 753,00 941 139,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 941 139,00
1 SERVICIOS 10 663 906,00 28 565 680,00 39 229 586,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 48 037 249,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.01.99 Otros alquileres 2 000 000,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 450 000,00 0,00 450 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 450 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 27 000 000,00 27 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 27 000 000,00
1.03.01 Información 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 600 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 336 664,00 0,00 336 664,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 336 664,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 100 000,00 1 500 000,00 1 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 600 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
1.06.01 Seguros 2 827 242,00 65 680,00 2 892 922,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 892 922,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
xxx xxx * 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200 000,00
xxx xxx * 1.3.1 PRESTACIONES 200 000,00
1.09.99 Otros impuestos 200 000,00 0,00 200 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 200 000,00
*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 026 196,00 1 981 467,00 9 007 663,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 4 056 196,00 0,00 4 056 196,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4 056 196,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 481 467,00 481 467,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 481 467,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 500 000,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1 2.04.02 Repuestos y accesorios 1 400 000,00 500 000,00 1 900 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 900 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
REC. BAS. 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 420 000,00 0,00 420 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 420 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 250 000,00 500 000,00 750 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
* *
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 205 443,41 0,00 205 443,41 TOTAL ACTIVIDAD 205 443,41
0 REMUNERACIONES 205 443,41 0,00 205 443,41 1.1.1 REMUNERACIONES 205 443,41
0.01.02 Jornales 205 443,41 0,00 205 443,41 1.1.1.1 Sueldos y salarios 205 443,41
* *
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 18 637 500,00 1 280 000,00 19 917 500,00 TOTAL ACTIVIDAD 19 917 500,00
0 REMUNERACIONES 16 657 979,00 540 000,00 17 197 979,00 1.1.1 REMUNERACIONES 17 197 979,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 6 599 327,00 0,00 6 599 327,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 6 599 327,00
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 540 000,00 1 540 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 540 000,00
0.01.05 Suplencias 513 220,00 0,00 513 220,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 513 220,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 1 241 983,00 0,00 1 241 983,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 241 983,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 550 642,00 0,00 1 550 642,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 550 642,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 052 171,00 0,00 1 052 171,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 052 171,00
0.03.04 Salario escolar 920 878,00 920 878,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 920 878,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1 398 361,00 0,00 1 398 361,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 398 361,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 74 600,00 0,00 74 600,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 74 600,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 738 625,00 0,00 738 625,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 738 625,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 378 781,00 0,00 378 781,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 378 781,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 189 391,00 0,00 189 391,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 189 391,00
1 SERVICIOS 767 521,00 0,00 767 521,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2 719 521,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 240 000,00 0,00 240 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 240 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 50 000,00 0,00 50 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 50 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 25 000,00 0,00 25 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 25 000,00
1.06.01 Seguros 252 521,00 0,00 252 521,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 252 521,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 212 000,00 740 000,00 1 952 000,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 212 000,00 0,00 212 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 212 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 284 000,00 284 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 284 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 100 000,00 456 000,00 556 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 556 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 400 000,00 0,00 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 400 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
* *
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 13 140 000,00 0,00 13 140 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 13 140 000,00
0 REMUNERACIONES 6 367 719,00 0,00 6 367 719,00 1.1.1 REMUNERACIONES 6 367 719,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 485 110,00 0,00 3 485 110,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 485 110,00
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 229 473,00 0,00 229 473,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 229 473,00
0.03.03 Decimotercer mes 414 428,00 0,00 414 428,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 414 428,00
0.03.04 Salario escolar 169 485,00 169 485,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 169 485,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 527 152,00 0,00 527 152,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 527 152,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 27 352,00 0,00 27 352,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 27 352,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
2 0.05.01
Costarricense del Seguro Social
290 928,00 0,00 290 928,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 290 928,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 1.1.1.2 Contribuciones sociales
0.05.02 149 194,00 0,00 149 194,00 149 194,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 74 597,00 0,00 74 597,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 74 597,00
PARQUES 1 SERVICIOS 5 372 281,00 0,00 5 372 281,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6 772 281,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 40 000,00 0,00 40 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 40 000,00
1.04.06 Servicios generales 4 082 818,00 0,00 4 082 818,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4 082 818,00
1.06.01 Seguros 99 463,00 0,00 99 463,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 99 463,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 850 000,00 0,00 850 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 850 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 600 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 500 000,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
* *
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 99 193 820,63 0,00 99 193 820,63 *
06-01 ACUEDUCTOS (AGUA POTABLE) 89 244 955,03 0,00 89 244 955,03 TOTAL ACTIVIDAD 89 244 955,03
0 REMUNERACIONES 58 262 401,00 0,00 58 262 401,00 1.1.1 REMUNERACIONES 58 262 401,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 38 243 638,00 0,00 38 243 638,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 38 243 638,00
0.01.02 Jornales 1 148 400,00 0,00 1 148 400,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 148 400,00
0.01.05 Suplencias 1 539 510,00 0,00 1 539 510,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 539 510,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 900 000,00 0,00 900 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 900 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 324 755,00 0,00 324 755,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 324 755,00
0.03.03 Decimotercer mes 3 739 564,00 0,00 3 739 564,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 739 564,00
0.03.04 Salario escolar 2 718 460,00 2 718 460,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 718 460,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 4 756 725,00 0,00 4 756 725,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 4 756 725,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 246 811,00 0,00 246 811,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 246 811,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 2 625 174,00 0,00 2 625 174,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 625 174,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1 346 243,00 0,00 1 346 243,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 346 243,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 673 121,00 0,00 673 121,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 673 121,00
1 SERVICIOS 18 332 659,00 0,00 18 332 659,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 30 882 554,03
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 000 000,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.01.99 Otros alquileres 4 400 000,00 4 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4 400 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 700 000,00 700 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700 000,00
1.03.01 Información 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 000 000,00
1.04.06 Servicios generales 450 000,00 450 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 450 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.06.01 Seguros 1 882 659,00 0,00 1 882 659,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 882 659,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
xxx xxx * 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100 000,00
xxx xxx * 1.3.1 IMPUESTOS 100 000,00
1.09.99 Otros impuestos 100 000,00 0,00 100 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 100 000,00
1.99.01 Servicios de regulación 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 100 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12 649 895,03 0,00 12 649 895,03 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 000 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
1 2.03.03 Madera y sus derivados 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
ACUED 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 836 903,00 0,00 1 836 903,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 836 903,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 345 055,00 0,00 345 055,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 345 055,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 517 937,03 0,00 517 937,03 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 517 937,03
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
* *
SERVICIO 06-02 ACUEDUCTOS (HIDRANTES) 9 948 865,60 0,00 9 948 865,60 TOTAL ACTIVIDAD 9 948 865,60
0 REMUNERACIONES 6 473 600,00 0,00 6 473 600,00 1.1.1 REMUNERACIONES 6 473 600,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4 249 293,00 0,00 4 249 293,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 4 249 293,00
0.01.02 Jornales 127 600,00 0,00 127 600,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 127 600,00
0.01.05 Suplencias 171 057,00 0,00 171 057,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 171 057,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 100 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 36 084,00 0,00 36 084,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 36 084,00
0.03.03 Decimotercer mes 415 507,00 0,00 415 507,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 415 507,00
0.03.04 Salario escolar 302 051,00 302 051,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 302 051,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 528 525,00 0,00 528 525,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 528 525,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 27 423,00 0,00 27 423,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 27 423,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 291 686,00 0,00 291 686,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 291 686,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 149 583,00 0,00 149 583,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 149 583,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 74 791,00 0,00 74 791,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 74 791,00
1 SERVICIOS 249 722,00 0,00 249 722,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3 475 265,60
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
1.06.01 Seguros 99 722,00 0,00 99 722,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 99 722,00
2.03.03 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 225 543,60 0,00 3 225 543,60 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 2 725 543,60 0,00 2 725 543,60 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 725 543,60
* *
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 500 000,00 0,00 500 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 500 000,00
1 SERVICIOS 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 500 000,00
1.03.01 Información 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
* *
SERVICIO 13 ALCANTARILADOS SANITARIOS 12 736 089,57 0,00 12 736 089,57 TOTAL ACTIVIDAD 12 736 089,57
0 REMUNERACIONES 8 337 587,57 0,00 8 337 587,57 1.1.1 REMUNERACIONES 8 337 587,57
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5 291 390,00 0,00 5 291 390,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 5 291 390,00
0.01.02 Jornales 225 000,00 0,00 225 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 225 000,00
0.01.05 Suplencias 310 206,00 0,00 310 206,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 310 206,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 124 700,00 0,00 124 700,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 124 700,00
0.03.03 Decimotercer mes 535 144,57 0,00 535 144,57 1.1.1.1 Sueldos y salarios 535 144,57
0.03.04 Salario escolar 470 466,00 0,00 470 466,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 470 466,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense
0.04.01 680 715,00 0,00 680 715,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 680 715,00
del Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 35 320,00 0,00 35 320,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 35 320,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 375 670,00 0,00 375 670,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 375 670,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 192 650,00 0,00 192 650,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 192 650,00
Complementarias
2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 96 326,00 0,00 96 326,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 96 326,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1 SERVICIOS 3 616 167,00 0,00 3 616 167,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 398 502,00
ALCANT 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2 387 732,00 0,00 2 387 732,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 387 732,00
SANIT 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 700 000,00 0,00 700 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700 000,00
1.06.01 Seguros 128 435,00 0,00 128 435,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 128 435,00
1.99.01 Servicios de regulación 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 782 335,00 0,00 782 335,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 28 913,00 0,00 28 913,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 28 913,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 120 000,00 0,00 120 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 120 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 50 000,00 0,00 50 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 50 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 65 512,00 0,00 65 512,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 65 512,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 75 110,00 0,00 75 110,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 75 110,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 42 800,00 0,00 42 800,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 42 800,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 57 955 500,00 0,00 57 955 500,00 TOTAL ACTIVIDAD 57 955 500,00
0 REMUNERACIONES 32 762 281,00 0,00 32 762 281,00 1.1.1 REMUNERACIONES 32 762 281,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 18 641 240,00 0,00 18 641 240,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 18 641 240,00
0.01.02 Jornales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 000 000,00
0.01.05 Suplencias 699 444,00 0,00 699 444,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 699 444,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 600 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 646 176,00 0,00 1 646 176,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 646 176,00
0.03.03 Decimotercer mes 2 102 842,00 0,00 2 102 842,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 102 842,00
0.03.04 Salario escolar 1 647 246,00 1 647 246,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 647 246,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense
0.04.01 2 674 815,00 0,00 2 674 815,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 674 815,00
del Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 138 788,00 0,00 138 788,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 138 788,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 476 195,00 0,00 1 476 195,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 476 195,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 757 023,00 0,00 757 023,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 757 023,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 378 512,00 0,00 378 512,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 378 512,00
1 SERVICIOS 20 643 219,00 0,00 20 643 219,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 25 193 219,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 760 000,00 0,00 1 760 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 760 000,00
1.01.99 Otros alquileres 2 701 014,00 0,00 2 701 014,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 701 014,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.03.01 Información 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 5 800 000,00 0,00 5 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 5 800 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 554 000,00 0,00 554 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 554 000,00
1.06.01 Seguros 1 228 205,00 0,00 1 228 205,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 228 205,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 750 000,00 0,00 750 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 500 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información
700 000,00 700 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700 000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 600 000,00
1.09.99 Otros impuestos 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 550 000,00 0,00 4 550 000,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 600 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 600 000,00
1 2.99.04 Textiles y vestuario 350 000,00 0,00 350 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 350 000,00
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 405 000,00 135 000,00 540 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 540 000,00
1 SERVICIOS 405 000,00 0,00 405 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 540 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 405 000,00 0,00 405 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 405 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 135 000,00 135 000,00 *
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 135 000,00 135 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 135 000,00
* *
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 4 000 000,00 3 000 000,00 7 000 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 7 000 000,00
1 SERVICIOS 3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2 000 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 5 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
* *
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y
SERVICIO 31 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 4 000 000,00
PROYECTOS COMUNITARIOS
2.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
* *
TOTAL PROGRAMA I I 339 168 353,61 53 615 000,00 392 783 353,61 TOTAL PROGRAMA I I 392 783 353,61
* *
PROGRAMA III: INVERSIONES
* *
GRUPO 01 GRUPO EDIFICIOS 0,00 6 500 000,00 6 500 000,00 EDIFICIOS 6 500 000,00
* *
Gimnasio de Sabanillas (IBI-Imp.Cem.) Pintado Techo y
Proyecto 913 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 TOTAL PROYECTO 3 000 000,00
Canoas
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 000 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1.1 Edificaciones 3 000 000,00
* *
Mantenimiento Edificio Municipal Compra de
Proyecto 914 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 TOTAL PROYECTO 3 500 000,00
Motocicleta (IBI-Imp,Cem)
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3 500 000,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 3 500 000,00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 724 196 503,22 373 745 160,24 1 097 941 663,46 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1 097 941 663,46
* *
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 192 700 000,00 62 815 160,24 255 515 160,24 TOTAL PROYECTO 255 515 160,24
0 REMUNERACIONES 147 500 000,00 34 492 911,54 181 992 911,54 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 252 914 241,24
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 90 700 000,00 21 995 750,00 112 695 750,00 2.1.2 Vías de comunicación 112 695 750,00
0.01.02 Jornales 0,00 957 618,54 957 618,54 2.1.2 Vías de comunicación 957 618,54
0.01.05 Suplencias 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 3 500 000,00 400 000,00 3 900 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 900 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 10 200 000,00 2 306 446,00 12 506 446,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 506 446,00
0.03.03 Decimotercer mes 9 700 000,00 2 025 183,00 11 725 183,00 2.1.2 Vías de comunicación 11 725 183,00
0.03.04 Salario escolar 6 050 000,00 2 024 373,00 8 074 373,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 8 074 373,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 12 500 000,00 2 435 208,00 14 935 208,00 2.1.2 Vías de comunicación 14 935 208,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 650 000,00 131 633,00 781 633,00 2.1.2 Vías de comunicación 781 633,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 6 900 000,00 1 426 900,00 8 326 900,00 2.1.2 Vías de comunicación 8 326 900,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 3 500 000,00 394 900,00 3 894 900,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 894 900,00
Complementarias
2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1 800 000,00 394 900,00 2 194 900,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 194 900,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1 SERVICIOS 42 650 000,00 18 171 329,70 60 821 329,70
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 200 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2 000 000,00 1 100 000,00 3 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 100 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2 000 000,00 1 121 329,70 3 121 329,70 2.1.2 Vías de comunicación 3 121 329,70
1.03.01 Información 350 000,00 0,00 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 350 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 2 000 000,00 10 000 000,00 12 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 000 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 850 000,00 1 200 000,00 2 050 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 050 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
UTGVM 1.04.06 Servicios generales 3 700 000,00 0,00 3 700 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 700 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00 50 000,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 4 000 000,00 150 000,00 4 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 150 000,00
1.06.01 Seguros 17 400 000,00 2 200 000,00 19 600 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 19 600 000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 250 000,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 7 500 000,00 150 000,00 7 650 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 7 650 000,00
sistemas de información
xxx xxx * 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350 000,00
xxx xxx * 1.3.1 IMPUESTOS 350 000,00
1.09.99 Otros impuestos 350 000,00 0,00 350 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 350 000,00
1.99.05 Deducibles 300 000,00 750 000,00 1 050 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 050 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 200 000,00 8 250 000,00 10 450 000,00 *
2,01,01 Combustibles y lubricantes 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 200 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2,03,99 Otros materiales de uso en la construcción 0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 250 000,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 250 000,00 400 000,00 650 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 650 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 250 000,00 400 000,00 650 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 650 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 400 000,00 900 000,00 1 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 300 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
5 BIENES DURADEROS 350 000,00 1 900 919,00 2 250 919,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2 250 919,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 150 000,00 900 919,00 1 050 919,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 1 050 919,00
5.01.05 Equipo de cómputo 200 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 1 200 000,00
* *
Proyecto 017 Camino Quebrada Honda JV (017) (Ley 8114 // 9329) 18 054 356,51 0,00 18 054 356,51 TOTAL PROYECTO 18 054 356,51
1 SERVICIOS 18 054 356,51 0,00 18 054 356,51 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 18 054 356,51
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 18 054 356,51 0,00 18 054 356,51 2.1.2 Vías de comunicación 18 054 356,51
* *
Calles Urbanas El Humo Pej "Sector El Limón" (042)
Proyecto 042 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 TOTAL PROYECTO 18 000 000,00
(Ley 8114 // 9329
5 BIENES DURADEROS 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 18 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 18 000 000,00
* *
Proyecto 043 Calles Urbanas Pejibaye V Etapa (043) (Ley 8114 // 9329) 31 992 146,71 0,00 31 992 146,71 TOTAL PROYECTO 31 992 146,71
5 BIENES DURADEROS 31 992 146,71 0,00 31 992 146,71 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 31 992 146,71
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 31 992 146,71 0,00 31 992 146,71 2.1.2 Vías de comunicación 31 992 146,71
Proyecto 083 Camino El Oso-El Humo Pej (083) (Ley 8114 // 9329) 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 TOTAL PROYECTO 18 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 18 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 18 000 000,00
* *
Proyecto 086 Camino El Oso-Oriente Pej (086) (Ley 8114 // 9329) 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 TOTAL PROYECTO 25 000 000,00
1 SERVICIOS 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 25 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 25 000 000,00
* *
Proyecto 093 Camino Miravalles Pej (093) (Ley 8114 // 9329) 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 TOTAL PROYECTO 25 000 000,00
1 SERVICIOS 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 25 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 25 000 000,00
* *
Proyecto 095 Camino El Desecho JV (095) (Ley 8114 // 9329) 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 TOTAL PROYECTO 20 000 000,00
1 SERVICIOS 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 20 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 20 000 000,00
* *
Camino Rosemonth JV (099) Contrapartida INDER (Ley
Proyecto 099 48 000 000,00 0,00 48 000 000,00 TOTAL PROYECTO 48 000 000,00
8114 // 9329)
1 SERVICIOS 48 000 000,00 0,00 48 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 48 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 48 000 000,00 0,00 48 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 48 000 000,00
* *
Proyecto 111 Calles Urbanas La Victoria JV (111) (Ley 8114 // 9329) 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 TOTAL PROYECTO 45 000 000,00
1 SERVICIOS 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 45 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 45 000 000,00
* *
Financiamiento de Proyectos de Inversión Vial (790)
Proyecto 790 22 750 000,00 0,00 22 750 000,00 TOTAL PROYECTO 22 750 000,00
(Puente sobre el Río Pejibaye) Ley 8114 / 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 22 750 000,00 0,00 22 750 000,00 1.2 INTERESES 22 750 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 22 750 000,00 0,00 22 750 000,00 1.2.1 Internos 22 750 000,00
Financieras
* *
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 17 500 000,00 0,00 17 500 000,00 TOTAL PROYECTO 17 500 000,00
0 REMUNERACIONES 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 17 350 000,00
0.01.02 Jornales 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 500 000,00
1 SERVICIOS 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 850 000,00 0,00 6 850 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 200 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00 0,00 50 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 50 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 75 000,00 0,00 75 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 75 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 75 000,00 0,00 75 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 75 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 50 000,00 0,00 50 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 50 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 150 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 5 000 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 150 000,00
5 BIENES DURADEROS 150 000,00 0,00 150 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 150 000,00
2 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 150 000,00 0,00 150 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 150 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792)
Proyecto 792 139 100 000,00 0,00 139 100 000,00 TOTAL PROYECTO 139 100 000,00
Ley 8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 5 600 000,00 0,00 5 600 000,00 1.2 INTERESES 5 600 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 5 600 000,00 0,00 5 600 000,00 1.2.1 Internos 5 600 000,00
Financieras
8 AMORTIZACION 133 500 000,00 0,00 133 500 000,00 3.3 AMORTIZACIÓN 133 500 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas 3.3.1 Amortización interna
8.02.06 133 500 000,00 0,00 133 500 000,00 133 500 000,00
Financieras
* *
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
Proyecto 793 13 100 000,00 0,00 13 100 000,00 TOTAL PROYECTO 13 100 000,00
(Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 350 000,00 0,00 350 000,00 1.2 INTERESES 350 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
3.02.03 350 000,00 0,00 350 000,00 1.2.1 Internos 350 000,00
no Empresariales
8 AMORTIZACION 12 750 000,00 0,00 12 750 000,00 3.3 AMORTIZACIÓN 12 750 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 12 750 000,00 0,00 12 750 000,00 3.3.1 Amortización interna 12 750 000,00
Descentralizadas no Empresariales
* *
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos
Proyecto 794 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 TOTAL PROYECTO 15 000 000,00
Pejibaye (794) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 000 000,00
* *
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 21 000 000,00 0,00 21 000 000,00 TOTAL PROYECTO 21 000 000,00
(795) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 21 000 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15 500 000,00 0,00 15 500 000,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 500 000,00
* *
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos JV
Proyecto 796 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 TOTAL PROYECTO 10 000 000,00
(796) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 10 000 000,00
* *
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (797)
Proyecto 797 27 000 000,00 0,00 27 000 000,00 TOTAL PROYECTO 27 000 000,00
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 27 000 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 000 000,00 0,00 21 000 000,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 6 000 000,00
*
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 TOTAL PROYECTO 1 250 000,00
0 REMUNERACIONES 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 250 000,00
0.01.02 Jornales 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
1 SERVICIOS 500 000,00 0,00 500 000,00
1.03.01 Información 350 000,00 0,00 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 350 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 150 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250 000,00 0,00 250 000,00 *
1 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
Proyecto 799 15 750 000,00 0,00 15 750 000,00 TOTAL PROYECTO 15 750 000,00
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 12 750 000,00 0,00 12 750 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 750 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 8 250 000,00 0,00 8 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 8 250 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
* *
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Proyecto 900 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 TOTAL PROYECTO 4 000 000,00
*Ley 9329*
SERVICIOS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
* *
Camino Duan Viejo 3-04-058 (Ley 9329) Limpieza,
Proyecto 901 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 TOTAL PROYECTO 12 000 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base
5 BIENES DURADEROS 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 12 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 000 000,00
* *
Bacheo Mayor Camino San Joaquín 3-04-039 (Ley
Proyecto 902 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 TOTAL PROYECTO 1 680 000,00
9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 680 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 680 000,00
* *
Camino Los Ramírez 3-04-060 (Ley 9329) Limpieza,
Proyecto 903 0,00 14 000 000,00 14 000 000,00 TOTAL PROYECTO 14 000 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
5 BIENES DURADEROS 0,00 14 000 000,00 14 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 14 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 14 000 000,00 14 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 14 000 000,00
* *
Camino Gavilucho 3-04-072 (Ley 9329) Limpieza,
Proyecto 904 0,00 11 800 000,00 11 800 000,00 TOTAL PROYECTO 11 800 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base
5 BIENES DURADEROS 0,00 11 800 000,00 11 800 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 11 800 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 11 800 000,00 11 800 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 11 800 000,00
* *
Camino Sitio Duán 3-04-048 (Ley 9329) Limpieza,
Proyecto 905 0,00 32 550 000,00 32 550 000,00 TOTAL PROYECTO 32 550 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
5 BIENES DURADEROS 0,00 32 550 000,00 32 550 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 32 550 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 32 550 000,00 32 550 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 32 550 000,00
* *
Camino Congo - Tucurrique 3-04-055 (Ley 9329)
Proyecto 906 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 TOTAL PROYECTO 6 000 000,00
Colocación Mezcla astáltica, bacheo menor
5 BIENES DURADEROS 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 6 000 000,00
* *
Camino Roldán 3-04-022 (Ley 9329) Limpieza,
Proyecto 907 0,00 38 350 000,00 38 350 000,00 TOTAL PROYECTO 38 350 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
5 BIENES DURADEROS 0,00 38 350 000,00 38 350 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 38 350 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 38 350 000,00 38 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 38 350 000,00
* *
Camino Bajo Tucurrique 3-04-140 (Ley 9329) Limpieza,
Proyecto 908 0,00 24 400 000,00 24 400 000,00 TOTAL PROYECTO 24 400 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
5 BIENES DURADEROS 0,00 24 400 000,00 24 400 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 24 400 000,00
2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 24 400 000,00 24 400 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 24 400 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Camino Malvinas 3-04-013 (Ley 9329) Limpieza,
Proyecto 909 0,00 55 850 000,00 55 850 000,00 TOTAL PROYECTO 55 850 000,00
Conformación, superficie ruedo, cunetas, base, asfalto
5 BIENES DURADEROS 0,00 55 850 000,00 55 850 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 55 850 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 55 850 000,00 55 850 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 55 850 000,00
* *
Calles Urbanas Tucurrique (demolición y colocación de
Proyecto 910 0,00 38 000 000,00 38 000 000,00 TOTAL PROYECTO 38 000 000,00
base y asfalto) 3-04-041 (Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 38 000 000,00 38 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 38 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 38 000 000,00 38 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 38 000 000,00
* *
Camino San Miguel 3-04-030 (Ley 9329) Limpieza,
Proyecto 911 0,00 20 500 000,00 20 500 000,00 TOTAL PROYECTO 20 500 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
5 BIENES DURADEROS 0,00 20 500 000,00 20 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 20 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 20 500 000,00 20 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 20 500 000,00
* *
Calles Urbanas El Colegio 3-04-139 Colocación Mezcla
Proyecto 912 0,00 30 800 000,00 30 800 000,00 TOTAL PROYECTO 30 800 000,00
Asfáltica
5 BIENES DURADEROS 0,00 30 800 000,00 30 800 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 30 800 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 30 800 000,00 30 800 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 30 800 000,00
* *
Construcción de 200 mtrs Aceras Sabanillas - El Congo
Proyecto 915 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 TOTAL PROYECTO 6 000 000,00
(IBI-Imp,Cem
5 BIENES DURADEROS 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 6 000 000,00
* *
Construcción Acera Carlos Manuel Fajarado EBAIS de
Proyecto 916 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 TOTAL PROYECTO 3 000 000,00
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
* *
Construcciòn 200 mtrs Casa Rusberli Chaves Cruz Roja
Proyecto 917 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 TOTAL PROYECTO 6 000 000,00
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
5 BIENES DURADEROS 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 6 000 000,00
* *
Reconstracción de 200 mtrs acera costado norte y oeste
Proyecto 918 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 TOTAL PROYECTO 3 000 000,00
Plaza Deportes Tucurrique (IBI-Imp.Cem.)
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
* *
Construcción de acera y colocación de tubería costado
Proyecto 919 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 TOTAL PROYECTO 3 000 000,00
sur Pescafrito (IBI-Imp,Cem)
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
* *
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 134 729 787,40 40 712 939,00 175 442 726,40 OTROS PROYECTOS 175 442 726,40
* *
Actividad 01 Dirección Técnica y Estudios Programa III 34 089 904,00 29 702 939,00 63 792 843,00 TOTAL PROYECTO 63 792 843,00
0 REMUNERACIONES 33 572 738,00 25 079 605,00 58 652 343,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 63 792 843,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 19 893 496,00 17 260 527,00 37 154 023,00 2.1.5 Otras obras 37 154 023,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00
0.01.05 Suplencias 637 160,00 0,00 637 160,00 2.1.5 Otras obras 637 160,00
0.03.01 Retribución por años servidos 568 898,00 400 000,00 968 898,00 2.1.5 Otras obras 968 898,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 770 413,00 0,00 2 770 413,00 2.1.5 Otras obras 2 770 413,00
1 0.03.03 Decimotercer mes 2 154 861,00 1 471 688,00 3 626 549,00 2.1.5 Otras obras 3 626 549,00
0.03.04 Salario escolar 1 988 368,00 1 471 100,00 3 459 468,00 2.1.5 Otras obras 3 459 468,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
DIR. TEC. 0.04.01 2 740 983,00 1 769 650,00 4 510 633,00 2.1.5 Otras obras 4 510 633,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
PROG III 0.04.05 142 221,00 95 700,00 237 921,00 2.1.5 Otras obras 237 921,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 512 713,00 1 037 000,00 2 549 713,00 2.1.5 Otras obras 2 549 713,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 775 750,00 286 970,00 1 062 720,00 2.1.5 Otras obras 1 062 720,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 387 875,00 286 970,00 674 845,00 2.1.5 Otras obras 674 845,00
1 SERVICIOS 517 166,00 4 123 334,00 4 640 500,00
1.03.01 Información 0,00 800 000,00 800 000,00 2.1.5 Otras obras 800 000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 600 000,00 600 000,00 2.1.5 Otras obras 600 000,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2.1.5 Otras obras 1 400 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 326 070,00 326 070,00 2.1.5 Otras obras 326 070,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 450 000,00 450 000,00 2.1.5 Otras obras 450 000,00
1.06.01 Seguros 517 166,00 547 264,00 1 064 430,00 2.1.5 Otras obras 1 064 430,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 500 000,00 500 000,00 *
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.5 Otras obras 500 000,00
* *
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 TOTAL PROYECTO 1 500 000,00
0 REMUNERACIONES 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 500 000,00
0.01.02 Jornales 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
1 SERVICIOS 400 000,00 0,00 400 000,00 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 400 000,00 0,00 400 000,00 2.1.5 Otras obras 400 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800 000,00 0,00 800 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.5 Otras obras 250 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.5 Otras obras 150 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.5 Otras obras 100 000,00
* *
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 TOTAL PROYECTO 1 500 000,00
0 REMUNERACIONES 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 500 000,00
0.01.02 Jornales 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
1 SERVICIOS 400 000,00 0,00 400 000,00 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 400 000,00 0,00 400 000,00 2.1.5 Otras obras 400 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800 000,00 0,00 800 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.5 Otras obras 250 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.5 Otras obras 150 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.5 Otras obras 100 000,00
* *
Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 TOTAL PROYECTO 2 500 000,00
1 SERVICIOS 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1.5 Otras obras 2 500 000,00
* *
Proyecto 05 Infraestructura Comunal Dist. IV La Victoria 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 TOTAL PROYECTO 1 000 000,00
0 REMUNERACIONES 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 000 000,00
0.01.02 Jornales 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
1 SERVICIOS 100 000,00 0,00 100 000,00 *
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.5 Otras obras 100 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700 000,00 0,00 700 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.5 Otras obras 250 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.5 Otras obras 150 000,00
2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.5 Otras obras 100 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Reconstrucción Paradas de Autobuses Distrito La
Proyecto 06 10 500 000,00 0,00 10 500 000,00 TOTAL PROYECTO 10 500 000,00
Victoria (Imp Cemento)
1 SERVICIOS 10 500 000,00 0,00 10 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10 500 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 10 500 000,00 0,00 10 500 000,00 2.1.5 Otras obras 10 500 000,00
* *
Reconstrucción Paradas de Autobuses Naranjo Distr
Proyecto 07 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 TOTAL PROYECTO 7 000 000,00
Juan Viñas (Imp Cemento)
1 SERVICIOS 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 7 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 2.1.5 Otras obras 7 000 000,00
*
Reconstrucción Caños El Resbalón Naranjo Distr Juan
Proyecto 08 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 TOTAL PROYECTO 3 000 000,00
Viñas (Imp Cemento)
1 SERVICIOS 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1.5 Otras obras 3 000 000,00
* *
Mantenimiento de Parques Infantiles Distr. Juan Viñas
Proyecto 09 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 TOTAL PROYECTO 2 500 000,00
(imp. Cemento)
1 SERVICIOS 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1.5 Otras obras 2 500 000,00
* *
Colocación de Cámaras Distr. Juan Viñas (Imp.
Proyecto 10 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 TOTAL PROYECTO 7 000 000,00
Cemento)
5 BIENES DURADEROS 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 7 000 000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 7 000 000,00
* *
Construcción Malla Cancha de Futbol El Humo Distr.
Proyecto 11 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 TOTAL PROYECTO 5 000 000,00
Pejibaye (Imp. Cemento)
5 BIENES DURADEROS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 000 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1.5 Otras obras 5 000 000,00
* *
Reconstrucción Losa de Concreto Cancha Multiuso El
Proyecto 12 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 TOTAL PROYECTO 8 000 000,00
Humo Distr. Pejibaye (Imp. Cemento)
1 SERVICIOS 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 8 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 2.1.5 Otras obras 8 000 000,00
* *
Mantenimiento de Parques Infantiles Distr. Pejibaye (imp.
Proyecto 13 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 TOTAL PROYECTO 2 000 000,00
Cemento)
1 SERVICIOS 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.5 Otras obras 2 000 000,00
* *
Mejoras Anexo Ebais Oriente Distr. Pejibaye (Imp.
Proyecto 14 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 TOTAL PROYECTO 5 000 000,00
Cemento)
1 SERVICIOS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1.5 Otras obras 5 000 000,00
* *
Proyecto de Inversión Servicio Depósito y Tratamiento
Proyecto 16 7 750 000,00 0,00 7 750 000,00 TOTAL PROYECTO 7 750 000,00
de basura
1 SERVICIOS 7 750 000,00 0,00 7 750 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 7 750 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 7 750 000,00 0,00 7 750 000,00 2.1.5 Otras obras 7 750 000,00
* *
Proyecto 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 TOTAL PROYECTO 5 000 000,00
1 SERVICIOS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1.5 Otras obras 5 000 000,00
* *
Proyecto 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 2 625 000,00 0,00 2 625 000,00 TOTAL PROYECTO 2 625 000,00
1 SERVICIOS 2 625 000,00 0,00 2 625 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 625 000,00
1 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 625 000,00 2 625 000,00 2.1.5 Otras obras 2 625 000,00
Proyecto 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 1 243 608,20 0,00 1 243 608,20 TOTAL PROYECTO 1 243 608,20
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 527 393,20 0,00 527 393,20 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 527 393,20
2.03.01 Materiales y productos metálicos 527 393,20 0,00 527 393,20 2.1.5 Otras obras 527 393,20
3 INTERESES Y COMISIONES 107 432,00 0,00 107 432,00 1.2 INTERESES 107 432,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas 1.2.1 Internos
3.02.03 107 432,00 0,00 107 432,00 107 432,00
no Empresariales
8 AMORTIZACION 608 783,00 0,00 608 783,00 3.3 AMORTIZACIÓN 608 783,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 608 783,00 0,00 608 783,00 3.3.1 Amortización interna 608 783,00
Descentralizadas no Empresariales
* *
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 11 590 253,90 0,00 11 590 253,90 TOTAL PROYECTO 11 590 253,90
3 INTERESES Y COMISIONES 608 783,00 0,00 608 783,00 1.2 INTERESES 608 783,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
3.02.03 608 783,00 0,00 608 783,00 1.2.1 Internos 608 783,00
no Empresariales
5 BIENES DURADEROS 8 099 112,90 0,00 8 099 112,90 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 8 099 112,90
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8 099 112,90 0,00 8 099 112,90 2.1.5 Otras obras 8 099 112,90
8 AMORTIZACION 2 882 358,00 0,00 2 882 358,00 3.3 AMORTIZACIÓN 2 882 358,00
Amortización de préstamos de Instituciones 3.3.1 Amortización interna
8.02.03 2 882 358,00 0,00 2 882 358,00 2 882 358,00
Descentralizadas no Empresariales
* *
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
Proyecto 22 12 700 000,00 0,00 12 700 000,00 TOTAL PROYECTO 12 700 000,00
Basura
1 SERVICIOS 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 200 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 3 200 000,00 3 200 000,00 2.1.5 Otras obras 3 200 000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 1.2 INTERESES 9 500 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas 1.2.1 Internos
3.02.03 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00
no Empresariales
* *
Proyecto 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 TOTAL PROYECTO 1 800 000,00
1 SERVICIOS 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 800 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 2.1.5 Otras obras 1 800 000,00
* *
Proyecto de Inversión Servicio Alcantarillados Sanitarios
Proyecto 27 1 431 021,30 0,00 1 431 021,30 TOTAL PROYECTO 1 431 021,30
"Jiménez"
5 BIENES DURADEROS 1 431 021,30 0,00 1 431 021,30 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 431 021,30
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 431 021,30 0,00 1 431 021,30 2.1.5 Otras obras 1 431 021,30
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
Proyecto 927 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 TOTAL PROYECTO 5 200 000,00
Vecinales (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 200 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1.5 Otras obras 3 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2.1.5 Otras obras 2 200 000,00
* *
Proyecto de Inversión Aseo de Vías y Sitios Públicos
Proyecto 921 0,00 950 000,00 950 000,00 TOTAL PROYECTO 950 000,00
Tuc. (Pintado de Paradas de Buses)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 950 000,00 950 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 950 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 950 000,00 950 000,00 2.1.5 Otras obras 950 000,00
* *
Proyecto de Inversión Servicio Rec. Bas Tuc.2024
Proyecto 922 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 TOTAL PROYECTO 4 700 000,00
(Reconstrucción de acera 300 Hogo Román)
5 BIENES DURADEROS 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 700 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 700 000,00
* *
Proyecto de Inversión Servicio Cementerio Tuc.
Proyecto 923 0,00 160 000,00 160 000,00 TOTAL PROYECTO 160 000,00
(Pintura fachada Cementerio)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 160 000,00 160 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 160 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 160 000,00 160 000,00 2.1.5 Otras obras 160 000,00
* *
TOTAL PROGRAMA I I I 858 926 290,62 420 958 099,24 1 279 884 389,86 TOTAL PROGRAMA I I I 1 279 884 389,86
*
2 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 1 490 412 871,37 579 414 800,48 2 069 827 671,85 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 2 069 827 671,85
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, Auditoría Interna, Administración de inversiones
propias y Registro de deuda, fondos y transferencias.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, de los funcionarios de la Administración General
(Alcaldesa, Vice-Alcalde, Secretaria del Concejo, Tesorero, Plataformista de Servicios, Contador (a), Proveedora, Encargado de Hacienda Municipal), para la
Auditoría Interna se presupuesta salario base, anualidades y prohibición. para el año 2024. Según el manual de puestos de la Unión de Gobiernos Locales,
adaptado y actualizado a esta Municipalidad y utilizando para los cálculos el percentil 20 de la escala salarial aprobada. Así como las suplencias por
vacaciones de los funcionarios de administración. Se presupuesta salario escolar (8,33%). Se presupuesta también lo correspondiente a las dietas del Concejo
Municipal. Se presupuesta la prohibición de la Alcaldesa, Auditora, y Encargado de Hacienda Municipal. Se presupuesta lo correspondiente en servicios
especiales para un periodo de cinco meses de tiempo completo para contratar una persona Asistente para el área administrativa (Contabilidad, Tesorería,
Administración Tributaria) cuando sea necesario. Según los salarios finales del año 2023, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1% para
cada semestre del año 2024, segun las proyecciones de inflación para el año 2024. Los incentivos y demás calculos se realizan según lo establecido en la
ley 9635. Se presupuestan salarios globales (sin incentivos) según la ley 10,159 para las plazas existentes, pero donde se van a nombrar nuevos funcionarios
o por movimientos entre puestos o por jubilación; la escala escogida (Escala para Municipalidades Pequeñas "Escenario 1") Aprobado en sesión
Extraordinaria Número 21-2023 del 07 de setiembre 2023.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios globales establecidos por ley según escala salarial, anualidades, cargas sociales, décimo tercer
mes,salario escolar de los empleados de la Administración General Intendente, Vice Intendenta Secretaria del Concejo, Tesorero, Contadora, Auditoría
Interna a medio tiempo según el artículo 8 de la Ley 8173, se incluye para el pago de dietas a regidores propietarios y suplentes, para cubrir los gastos
atinentes a la Administración se está destinando un 10% de los servicios de Recolección de Basura y Aseo de Vía y el Impuesto de Bienes Inmuebles.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Servicios públicos, alquileres, viáticos, transporte dentro del país, información, comisiones bancarias, seguros, actividades protocolarias, mantenimiento y
reparación necesarios para el período 2024. Se incluye el contenido presupuestario para el pago de los servicios de plataforma SICOP para el año 2024.
Mantenimiento de sistemas informáticos. Se incluye contenido presupuestario en el rubro de servicios jurídicos para la contratación de profesionales en
derecho para realizar actividades de cobro administrativo y judicial a los contribuyentes morosos, según el marco legal al respecto.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido para el pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta la compra de materiales y útiles de oficina, productos de papel y tintas, pinturas y diluyentes, materiales de limpieza, textiles y vestuario,
requeridos para el año 2024.
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Se presupuesta la compra de equipo de oficina y de equipo de cómputo, requeridos para el año 2024, para la Administración General.
1
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
TRANSFERENCIAS: JIMÉNEZ
Transferencias de ley para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Juntas de Educación de Juan Viñas y Pejibaye
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago y para la UNGL aporte de ¢ 3,25 por cada 1,000 de ingresos, para cubrir asesorías, asistencia técnica.
Comité Cantonal de Deportes 4% y Unión Nacional de Gobiernos Locales ¢ 2.5 por cada ¢ 1.000 de ingresos..
Se presupuesta parte de lo requerido para el pago de prestaciones legales de la Auditora Interna de Jiménez.
TRANSFERENCIAS: TUCURRIQUE
Transferencias de ley Comité Distrital l de Deportes, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Juntas de Educación de Tucurrique
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para cubrir asesorías, asistencia técnica.
la Unión Nacional de Gobiernos Locales el 3 x 1000 de ingresos y 0,17% para la Federación
de Concejos Municipales de Distrito Costa Rica
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
En este programa se incluyen los gastos por salarios, incentivos, cargas sociales, pago de servicios no personales, materiales y suministros del
año 2024, de los servicios comunales, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles,
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Acueducto,Hidrantes, Cementerio, Alcantarillado Sanitario, Depósito y Tratamiento de Desechos
Sólidos, Educativos y Culturales Protección del Medio Ambiente y Atención de Emergencias Comunales; Aporte en Especie para Servicios y
Proyectos Comunales.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, tiempo extraordinario, disponibilidad para los funcionarios del
cementerio y para los fontaneros municipales,cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar (8,33%), de los funcionarios de Aseo de Vías, Recolección
de Basura, Mantenimiento de Cementerio, Acueducto Municipal, Servicio de Mantenimiento de Parques y Ornato, Servicio de Depósito. Según los salarios
finales del año 2023, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1% para cada semestre del año 2024 segun las proyecciones de inflación para
el año 2024. Se incluye dos plazas de nuevas: 1 Una plaza de Coordinador de Servicios Municipales PM 3 a tiempo completo, y una plaza de Inspector-
NotificadorTM 1 a medio tiempo. Ambas plazas distribuidas entre los servicios Municipales. Los incentivos y demás calculos se realizan según lo establecido
en la ley 9635. Se presupuestan salarios globales (sin incentivos) según la ley 10,159 para las plazas nuevas y existentes, donde se van a nombrar nuevos
funcionarios o por movimientos entre puestos o por jubilación; la escala escogida (Escala para Municipalidades Pequeñas "Escenario 1") Aprobado en sesión
Extraordinaria Número 21-2023 del 07 de setiembre 2023.
1
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Acatando lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley General de Salud se incluyen los servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos y Servicio de Basura, Se
incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, salario escolar 100%, cargas sociales, décimo tercer mes de los empleados de Aseo
de Vías, Recolección de Basura, jornales para la contrataciónde personal en el Centro de Acopio Municipal.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Para el pago de gastos relacionados con servicios públicos, alquileres de maquinaria y equipo, servicios de gestión y apoyo para labores de separación y
clasificación de residuos y limpieza vías en Pejibaye, servicios para mantennimiento de parques y zonas verdes; viáticos dentro del país, actividades
protocolarias para realizar actividades culturales diversas, servicios de información, mantenimiento de vehículos y otros equipos, otras obras, seguros de
riesgos del trabajo, seguros del camión recolector, servicios de matenimiento de sistemas informáticos, y pago de servicios de la plataforma SICOP, otros
servicios no especificados (pago de tiquetes de entrada relleno sanitario), servicios de ingeniería para el pago de análisis de la calidad de agua, servicios de
regulación, y análisis de la planta de tratamiento, se presupuesta para el pago de marchamos, servicios de transferencia de información.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
En el Servicio de Aseo de Vías se incluye contenido económico para el pago de póliza viáticos y trandporte dentro del país. En el servicio de Basura se incluye
contenido para la recolección, acarreo y depósito de desechos sólidos, separación y acarreo de reciclaje, pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329 , pago
de ornato y chapea de cementerio municipal, para el proyecto de inversión en el servicio de recolección de basura y aseo de vías,emergencias cantonales.
MATERIALES: JIMÉNEZ
Combustibles y Lubricantes, Otros productos químicos (cloro, pegamento, etc.), tintas, pinturas y diluyentes, uniformes, útiles y materiales de uso en la
construcción, repuestos, accesorios y herramientas, materiales de limpieza, de oficina, papel, de seguridad, de limpieza y otros suministros, necesarios para la
prestación de los servicios comunales.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Otros productos químicos (hierbicidas .) , textiles y vestuarios para compra de gorras , se incluye en el programa Aportes en Especie contenido para la compra
de repuestos y combustibles para la Cruz Roja de Tucurrique, Protección del medio ambiente, se financia los proyectos de inversión de Aseo de Vías,
Recolección de Basura y Cementerio, para la compra de pintura para pintado de paradas en el Distrito de Tucurrique.
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS : JIMÉNEZ
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Vías de Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como
Dirección Técnica para atender necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al cemento y con lo
correspondiente del IBI para obras en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye; además se presupuestan los recursos de Ley 8114 // 9329 para los Distritos de
Juan Viñas y Pejibaye, así mismo se presupuestan proyectos viales en estos dos distritos con recursos de un financiamiento con el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal. Se incluye un proyecto para compra de camiones recolectores de basura con recursos de un préstamo que se está tramitando con el
IFAM, así también se presupuestan los proyectos de inversión de los servicios comunales.
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VÍAS DE COMUNICACIÓN: JIMÉNEZ
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios de la Unidad Técnica durante
12 meses LEY 8114 /9329
todo el año 2024
Realizar la contratación de servicios profesionales para proyectos específicos, así como
gastos generales de pago de seguros de vehículos, electricidad, teléfono y el 12 meses LEY 8114 /9329
mantenimiento y reparación de las oficinas de la Unidad Técnica
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
Comprar los insumos necesarios para las labores administrativas de la Unidad Técnica
durante todo el año
12 meses LEY 8114 /9329
Comprar los equipos necesarios para las labores operativas de la Unidad Técnica durante
12 meses LEY 8114 /9329
todo el año
Atender las necesidades varias de los caminos de los distritos de Juan Viñas y Pejibaye,
INFRAESTRUCTURA VIAL durante el año 2024. Pago de seguros, jornales y compra de equipo específico para el 3.000 m LEY 8114 /9329
funcionamiento operativo del Departamento de Gestión Vial
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL DISTRITO DE Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los caminos
20.000 m LEY 8114 /9329
JUAN VIÑAS públicos del distrito de Juan Viñas
MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS Realizar mantenimientos en caminos de Juan Viñas, 2 veces al año: El Congo, Santa
2.500 m LEY 8114 /9329
DISTRITO JUAN VIÑAS Marta
Construcción de cunetas de concreto en los sectores de mayor escorrentía en el camino
CONSTRUCCIÓN CUNETAS EL DESECHO (3-04-095) 200 m LEY 8114 /9329
El Desecho
CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CAMINO
QUEBRADA HONDA (3-04-017) Construcción de muro de contención en alcantarilla sector Este 1 un LEY 8114 /9329
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CAMINO Contrapartida presupuestaria para el mejoramiento de los sistemas de drenaje del camino
2.5 km LEY 8114 /9329
ROSEMOUNTH (CONTRAPARTIDA INDER) (3-04-099) Rosemounth, como parte del proyecto presentado ante el INDER
MANTENIMIENTO SUPERFICIE RUEDO CUADRANTES Mantenimiento de la superficie de ruedo de los sectores Los Mora y San Cristóbal de los
350 m LEY 8114 /9329
LA VICTORIA (3-04-111) Cuadrantes urbanos La Victoria
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL DISTRITO DE Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los caminos
20.000 m LEY 8114 /9329
PEJIBAYE públicos del distrito de Pejibaye
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR DEMANDA DE Realizar mantenimientos por demanda en caminos de Pejibaye, 2 veces al año: La 26, El
8.500 m LEY 8114 /9329
CAMINOS DISTRITO PEJIBAYE Oso, La Marta
Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO EL HUMO
SECTOR EL LIMÓN (3-04-042) asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje entre el final de la carpeta asfáltica 180 m LEY 8114 /9329
existente hasta fin del camino
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta
CUADRANTES URBANOS PEJIBAYE CENTRO V asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje en los cuadrantes urbanos Pejibaye 300 m LEY 8114 /9329
ETAPA (3-04-043) Centro
MANTENIMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CAMINO Reconformación de la superficie de ruedo y colocación de material granular en sectores
1.5 km LEY 8114 /9329
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MIRAVALLES (3-04-093) específicos camino Miravalles
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CAMINO
EL OSO-EL HUMO (3-04-083) asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje en el inicio del camino, sector Tanque de 180 LEY 8114 /9329
Agua
MANTENIMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CAMINO Reconformación de la superficie de ruedo y colocación de material granular en sectores
EL OSO-ORIENTE (3-04-086) específicos camino El Oso Oriente 1.5 km LEY 8114 /9329
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Pago de intereses Financiamiento IFAM Construcción puente hacia Plaza Vieja sobre el
VIAL (PUENTE SOBRE EL RÍO PEJIBAYE) Río Pejibaye, proyecto MOPT-BID 4 pagos LEY 8114 /9329
Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos en: realización de charlas a
PROMOCIÓN SOCIAL comités de caminos, programa formación escolar, charlas a nuevas autoridades del 2 actividades LEY 8114 /9329
cantón y actividades de capacitación
Atención de situaciones imprevistas para el alquiler de maquinaria, compra de
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES alcantarillas y material granular para los caminos de Juan Viñas y Pejibaye durante el año 4 emerg LEY 8114 /9329
2023
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Compromisos adquiridos para el pago de intereses y amortización BPDC para la
VIAL ejecución de proyectos de inversión vial 2 pagos LEY 8114 /9329
Compromisos adquiridos para el pago de intereses y amortización IFAM por la compra de
COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL
maquinaria municipal 1 pago LEY 8114 /9329
OTROS PROYECTOS: JIMÉNEZ
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Corresponde el pago de remuneraciones y servicios para el funcionamiento de la oficina
DIRECCIÓN TÉCNICA 12 MESES IBI 2024
de Dirección Técnica de Proyectos municipales durante todo el año.
INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN VIÑAS Atender las necesidades de infraestructura en el distrito de Juan Viñas para el año 2024. 200 m2 IBI 2024
INFRAESTRUCTURA COMUNAL PEJIBAYE Atender las necesidades de infraestructura en el distrito de Pejibaye para el año 2023 200 m2 IBI 2024
ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Reparación de Aceras Juan Viñas y Pejibaye 20 un IBI 2024
INFRAESTRUCTURA COMUNAL LA VICTORIA Atender las necesidades de infraestructura en el distrito de La Victoria para el año 2024. 150 m2 IBI 2024
RECONSTRUCCIÓN PARADAS AUTOBUSES Reconstrucción de 4 paradas de autobuses en el Distrito La Victoria, sobre Ruta 10,
DISTRITO LA VICTORIA sectores La Victoria y Santa Elena
4 un IMP CEMENTO 2024
RECONSTRUCCIÓN PARADAS AUTOBUSES Reconstrucción de 2 paradas de autobuses en el Distrito Juan Viñas, sobre Ruta 10,
NARANJO sector Naranjo
2 un IMP CEMENTO 2024
RECONSTRUCCIÓN DE CAÑOS EL RESBALÓN,
NARANJO
Reconstrucción de caños sector El Resbalón, Naranjo de Juan Viñas 150 m2 IMP CEMENTO 2024
MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES DIST. JUAN
VIÑAS
Mantenimiento de parques infantiles distrito Juan Viñas 3 un IMP CEMENTO 2024
COLOCACIÓN DE CÁMARAS DISTRITO JUAN VIÑAS Colocación de cámaras en el distrito de Juan Viñas 4 un IMP CEMENTO 2024
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
CONSTRUCCIÓN MALLA CANCHA EL HUMO,
PEJIBAYE
Construcción de malla perimetral cancha futbol El Humo de Pejibaye 50 m2 IMP CEMENTO 2024
RECONSTRUCCIÓN LOSA DE CONCRETO CANCHA Reconstrucción de losa de concreto, Cancha mulitusos San Antonio, El Humo de
250 m2 IMP CEMENTO 2024
MULTIUSOS EL HUMO Pejibaye
MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES DIST.
PEJIBAYE
Mantenimiento de parques infantiles distrito Pejibaye 2 un IMP CEMENTO 2024
MEJORAS CONTENEDOR ORIENTE PEJIBAYE
Mejoras para adaptar la infraestructura del contenedor ubicado en el sector Oriente de
Pejibaye para la atención al público
20 m2 IMP CEMENTO 2024
PROYECTO INVERSIÓN CEMENTERIO Mejoramiento de la losa de concreto de acceso al Cementerio 50 m2 SERVICIO DE CEMENTERIO
PROYECTO INVERSIÓN ASEO DE VÍAS Reconstrucción de caños en distrito La Victoria, Sector San Cristóbal 400 m SERV. ASEO DE VÍAS
PROYECTO INVERSION PARQUES Y ORNATO
Mejoramiento de la infraestructura física del Parque Infantil Las Orquídeas-Barrio La 20 de
Pejibaye
75 m2 SERV. MANT. DE PARQUES
Inversión servicio Recolección de Basura, pago préstamo compra de los camiones
recolectores
4 pagos
PROYECTO DE INVERSIÓN RECOLECCIÓN DE
SERV. RECOLECCION DE BASURA
BASURA
Pago de servicios de relleno sanitario 1 pago
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE SERVCIO DE DEPOSITO Y
TRATAMIENTO DE BASURA Pago de servicios de relleno sanitario 1 pago TRATAMIENTO DE BASURA
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO SERVICIO ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO SANITARIO
Provisión para la construcción de tanque de mantenimiento 1 provision SANITARIO
Compra de dos hidrantes tipo cabezote 2
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE
SERVCIO DE HIDRANTES
HIDRANTES
Proyecto de inversión en acueducto es la amortización del financiamiento con la
operación PREINVER-A-1437-0617.
4 pagos
Provisión para sustitución de 500 metros de tubería en el sector de de Quebrada Honda. 500 m
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO ACUEDUCTO SERVCIO DE ACUEDUCTO
Amortización financimiento Acueducto (Operación PREINVER-A-1437-0617) 4 pagos
PROYECTOS : TUCURRIQUE
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Edificio, Vías de Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos
tales como Dirección Técnica para atender necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al cemento y
con lo correspondiente del IBI para obras en el distrito de Tucurrique; además se presupuestan los recursos de Ley 8114 // 9329 para el Distrito de
Tucurrique, Mejoras a los sitemas de información catastral y de gestión, así como los proyectos de inversión de los servicios comunales.
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
EDIFICIOS: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
INFRAESTRUCTURA Pintado Techo y Canoas Gimnacio de Sabanillas (IBI-Imp.Cem.) 1 IBI 2024
Compra de Motocicleta para realizar las gestiones pertientes para lo que es notificaciones,
DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 IBI 2024
diligencias y todo lo atinente a el impuesto de Bienes Inmuebles
VÍAS DE COMUNICACIÓN: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Se incluye contenido económico en Sueldos para cargos fijos, cargas sociales, décimo tercer
mes,salario escolar 100% 2024, para la creación de una plaza para Ingeniero como director de la
DESARROLLO INSTITUCIONAL UTGV ,miscelanea a medio tiempo, y la creación de un peón fijo en la UTGV y se contempla pago 12 Meses LEY 8114 / 9329
de tiempo extra, Se incluye contenido económico en jornales para la limpieza y descuaje de rondas
en caminos vecinales
Se incluye contenido económico en los renglones de mantenimiento de Edificio y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 4 LEY 8114 / 9329
Locales,mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información para lo atinente.
Servicios Básicos : se refuerza el servicio de energía eléctrica , telecomunicaciones , agua y pago de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 pagos LEY 8114 / 9329
utilización de la plataforma SICOP,
Se incluye contenido económico en Servicios Jurídicos para el análisis, revisión y objeciones en
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 LEY 8114 / 9329
carteles de licitaciones
Se incluye contenido económico en materiales para el uso de la construcción para reparaciones
DESARROLLO INSTITUCIONAL 4 LEY 8114 / 9329
menores en proyectos,
DESARROLLO INSTITUCIONAL Se refuerzan los reglones de Transporte y Viáticos dentro del país para el pago de los mismos 6 Pagos LEY 8114 / 9329
Se incluye contenido económico para el pago de póliza de riesgo laboral, póliza de vehículos y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 pagos LEY 8114 / 9329
deducibles,
Se refuerza el renglón de combustibles para su compra y realizar inspecciones y mantenimiento en
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 compra LEY 8114 / 9329
caminos vecinales y compra de pintura,
Se refuerzan los renglones de herramientas y repuestos para suplir las herramiientas necesarias
DESARROLLO INSTITUCIONAL 4 LEY 8114 / 9329
para el buen desempeño y compra de repuestos
DESARROLLO INSTITUCIONAL Se refuerzan el renglón de Mantenimiento y Reparación para el equipo de cómputo. 1 LEY 8114 / 9329
Se refuerzan los renglones detextiles y vestuarios, útiles y materiales de oficina , productos de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 compras LEY 8114 / 9329
papel, textiles y útiles de limpieza para el buen desempeño y compra de materiales
DESARROLLO INSTITUCIONAL Compra de equipo informatico y mobiliiario de oficina en el área de ingenieria 2 compras LEY 8114 / 9329
Atender emergencias en las vías cantonales (alquiler de maquinaria, compra de productos minerale y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Meses LEY 8114 / 9329
astáltido, rehabilitación de pasos de alcantarillas, reparación de cabezales, etc.)
INFRAESTRUCTURA Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base Camino Duan Viejo 3-04-058 (Ley 9329) 1625 mtrs LEY 8114 / 9329
INFRAESTRUCTURA Colocación de señalización vial vertical y horizontal San Miguel No. 3-04-030 1,900 mtr LEY 8114 / 9329
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base Camino Evaristo Sánchez 3-04-124 (Ley
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs lineales LEY 8114 / 9329
1 9329)
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Los Ramírez 3-04-060
INFRAESTRUCTURA 700 mtrs lineales LEY 8114 / 9329
(Ley 9329)
1600 mtrs
INFRAESTRUCTURA Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base Camino Gavilucho 3-04-072 (Ley 9329) LEY 8114 / 9329
lineales
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Sitio Duán 3-04-048 (Ley 4,500 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 / 9329
9329) lineales
1600 mtrs
INFRAESTRUCTURA Colocación Mezcla astáltica, bacheo menor camino Congo - Tucurrique 3-04-055 (Ley 9329) LEY 8114 / 9329
lineales
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Roldán 3-04-022 (Ley 4700 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 / 9329
9329) lineales
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Bajo Tucurrique 3-04-140
INFRAESTRUCTURA 900 mtrs lineales LEY 8114 / 9329
(Ley 9329)
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino Malvinas 3-04-013 (Ley 5800 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 / 9329
9329) lineales
Demolición de carpeta existente, subexcavación, colocación de base granular y carpeta de mezcla
INFRAESTRUCTURA 450 mtrs lineales LEY 8114 / 9329
asfáltica calles urbanas Tucurrique 3-04-041
Limpieza, Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto Camino San Miguel 3-04-030 (Ley
INFRAESTRUCTURA 285 mtrs lineales LEY 8114 / 9329
9329)
INFRAESTRUCTURA Colocación Mezcla Asfáltica Calles Urbanas El Colegio 3-04-139 450 mtrs lineales LEY 8114 / 9329
INFRAESTRUCTURA Construcción de 200 mtrs Aceras Sabanillas - El Congo (IBI-Imp,Cem) 200 mtrs IBI- CEMENTO 2024
INFRAESTRUCTURA Construcción Acera Carlos Manuel Fajarado EBAIS de Tucurrique (IBI-Imp,Cem) 100 mtrs IBI- CEMENTO 2024
INFRAESTRUCTURA Construcciòn 200 mtrs Casa Rusberli Chaves Cruz Roja Tucurrique - Las Vueltas (IBI-Imp,Cem) 200 mtrs IBI- CEMENTO 2024
INFRAESTRUCTURA Construcción de acera y colocación de tubería costado sur Pescafrito (IBI-Imp,Cem) 75 mtrs IBI- CEMENTO 2024
INFRAESTRUCTURA Reconstracción de 200 mtrs acera costado norte y oeste Plaza Deportes Tucurrique (IBI-Imp.Cem.) 200 mtrs IBI- CEMENTO 2024
OTROS PROYECTOS: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Elaborar, ejecutar y supervisar los proyectos aprobados y presupuestados por la Junta Vial Distrital
de Tucurrique, con la contratación de los servicios de un ingeniero a tiempo completo,los servicios de
DESARROLLO INSTITUCIONAL topógrafo para el visado de planos y lo atinente a su labor contratdo por medio tiempo para sus 12 IBI-CEM 2024
funciones en en sueldos para cargos fijos, anualidades, décimo tercer mes, anualidades y salario
escolar 100% 2023,en Servicios especiales se contrata un inspector, notificador para lo atinente a IBI
Se refuerza el renglón de Servicios para información y publicidad a lo atinente a la figura y proyectos
DESARROLLO INSTITUCIONAL del Concejo Municipal, mantenimiento y retroalimentación de la página web del Concejo y pago de 6 IBI-CEM 2024
póliza de riesgo laboral, pago de viáticos y transporte dentro del país,
Se incluye contenido económico para la adquisición de textiles y vestuarios para compra de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 IBI-CEM 2024
uniformes y afines para el funcionamiento y desmpeño de las labores de campo,
Inspección de proyectos, caminos vecinales, con la compra de combustibles y lubricantes, y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 IBI-CEM 2024
1 respuestos
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
DESARROLLO INSTITUCIONAL Pintado de Paradas de Buses (Aseo de Vías y Sitios Públicos) 5 RECUSOS ASEO DE VÍAS 2024
INFRAESTRUCTURA Reconstracción de 300 mtrs acera casa Hugo Román - Asados Pelón (Servicio Basura) 1 RECUSOS REC DE BASURA 2024
INFRAESTRUCTURA Pintura Fachada Cementerio Municipal (Cementerio) 5 RECUSOS CEMENTERIO 2024
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, tiempo extraordinario, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar (8,33%) de
los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a los operadores de la maquinaria con cargo al presupuesto de la Ley 8114 // 9329 Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria, y sus reformas, durante el año 2024. Se incluyen jornales ocasiones, para realizar trabajos repentinos que se presenten
para realizar los proyectos. También se incluye lo correspondiente al salario, incentivos y cargas sociales del Encargado (a) de los proyectos de construcción
municipales. Según los salarios finales del año 2023, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1 % para cada semestre del año 2024 segun
las proyecciones de la inflación del año 2024, y se presupuesta la creación de tres plazas un Coordinador de Urbanismo (PM 3) IBI y Ley 8114, un Topografo
PM 1 a 1/2 tiempo, recursos del IBI, un Ingeniero para Gestion Vial PM 2. Los incentivos y demás calculos se realizan según lo establecido en la ley 9635. Se
presupuestan salarios globales (sin incentivos) según la ley 10,159 para las plazas nuevas y existentes, donde se van a nombrar nuevos funcionarios o por
movimientos entre puestos o por jubilación; la escala escogida (Escala para Municipalidades Pequeñas "Escenario 1") Aprobado en sesión Extraordinaria
Número 21-2023 del 07 de setiembre 2023.
REMUNERACIONES TUCURRIQUE:
Siguiendo las proyecciones del plan quinquenal municipal, se incluye contenido económico para Sueldos para cargos fijos para el pago de salarios, anualidad,
salario escolar, cargas sociales, décimo tercer mes de los proyectos de la Unidad Técnica Distrital, realizar chapeas con la contratación de jornales
ocasionales. Se incluye contenido económico ,Servicios Especiales para la contratación de una persona para notificaciones, inspecciones, actualizaciones con
respecto al IBI medio tiempo, por un tiempo definido.Se realiza la creación de dos plazas par la Unidad Técnica de Gestión Vial, una de Ingeniero encargado
de dicha unidad y un peón de campo para cubrir las necesidades en mantenimiento, limpieza, descuaje, inspecciones en rondas de caminos vecinales.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Se incluye el contenido para el pago de diferentes servicios necesarios para desarrollar proyectos del programa III, tales como servicios básicos, alquileres,
servicios comerciales, de gestión y apoyo, mantenimiento y reparación, seguros y otros.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Alquiler de maquinaria, y otros equipos, mantenimiento de vias de comunicación para los respectivos proyectos, del programa III, servicios de información,
publicidad y propaganda, servicios informáticos para mantenimiento y sorporte de página web, pago de viaticos y transporte dentro del país, pago de servicios
de agua, teléfonos, electricidad, pago cuota SICOP,mantenimiento básico de edificio, equipo de cómputo, pago de póliza, seguros de vehículos, deducibles,
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de uso en la construcción para utilizar en proyectos de la
Municipalidad y en proyectos comunales, herramientas; repuestos y accesorios para la maquinaria y los vehículos de la DTGVM; se presupuesta para la
compra de materiales de oficina, papel, limpieza y seguridad y resguardo.
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MATERIALES: TUCURRIQUE
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de uso en la construcción para utilizar en proyectos del
Concejo Municipal y la Junta Vial Distrital, en proyectos comunales, herramientas; repuestos y accesorios para vehículos municipales, compra de utiles y
materiales de limpieza, productos de papel, cartón e impreso, utlies de oficina de cómputo, textiles y vestuarios.
INTERESES: JIMÉNEZ
Pago de intereses de préstamo al IFAM N° 3-EQ-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador de llantas. Y para el pago de intereses y
comisiones del financiamiento del BPDC para proyectos viales, Intereses de gracia compra de camiones recolectores de desechos sólidos. Préstamo al IFAM
para realizar estudio técnico para la sustitución y colocación de nuevos hidrantes. intereses de la operación PREINVER-A-1437-0617. Intereses de gracias del
préstamo que se está tramitando con el IFAM para la construcción del Puente de Plaza Vieja Pejibaye (Contrapartida del BID).
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Adquisición de equipo de oficina, de cómputo. Y para realizar trabajos en proyectos por la modalidad de mano de obra y materiales incluídos, tanto en vías de
comunicación (construcción y mejoras en aceras y asfaltados), así como en edificios públicos y espacios de recreación y entretenimiento. Compra de dos
camiones recolectores de residuos sólidos.
BIENES DURADEROS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para la realización de los proyectos atinentes al Programa III Ley 9329, llave en mano,compra de mobiliario de oficina, equipo
de comunicación.
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Préstamo al IFAM PREINVER-A-1437-0617 para realizar estudio técnico para la sustitución y colocación de nuevos hidrantes. Amortización préstamo BPDC
para proyectos de Inversión de Gestión Vial. Préstamo al IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador de llantas.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 20/9/2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Programa 2 Servicios Total todos los
Código Detalle Cuenta Programa 3 Inversiones
Administración General Comunales programas
1 GASTOS CORRIENTES 396 331 737,92 392 783 353,61 39 266 215,00 828 381 306,53 40,02%
1.1 GASTOS DE CONSUMO 324 773 505,42 392 233 353,61 0,00 717 006 859,03
1.1.1 REMUNERACIONES 300 760 230,42 245 070 857,98 0,00 545 831 088,40
1.1.1.1 Sueldos y salarios 254 841 891,42 205 066 665,98 0,00 459 908 557,40
1.1.1.2 Contribuciones sociales 45 918 339,00 40 004 192,00 0,00 85 922 531,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 24 013 275,00 147 162 495,63 0,00 171 175 770,63
1.2 INTERESES 0,00 0,00 38 916 215,00 38 916 215,00
1.2.1 Internos 0,00 0,00 38 916 215,00 38 916 215,00
1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 558 232,50 550 000,00 350 000,00 72 458 232,50
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 69 558 232,50 550 000,00 350 000,00 70 458 232,50
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GASTOS DE CAPITAL 828 190,46 0,00 1 090 877 033,86 1 091 705 224,32 52,74%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 1 077 976 114,86 1 077 976 114,86
2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 924 940 744,46 924 940 744,46
2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otras obras 0,00 0,00 150 035 370,40 150 035 370,40
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 828 190,46 0,00 12 900 919,00 13 729 109,46
2.2.1 Maquinaria y equipo 828 190,46 0,00 12 900 919,00 13 729 109,46
2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 149 741 141,00 149 741 141,00 7,23%
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 149 741 141,00 149 741 141,00
3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 149 741 141,00 149 741 141,00
3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL PROGRAMA 397 159 928,38 392 783 353,61 1 279 884 389,86 2 069 827 671,85 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 20/9/2023
CUADROS
2
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1
CODIGO SEGÚN MONTO APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO
o
Transacciones Sumas sin
t
da
ec
er aS
A gr
APLICACIÓN Corriente Capital
g
acmt/
INGRESOS
Pr u
v/
rt i
o
oy
Financieras asignación
r
Pr
Pa
Impuesto de Bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 100 000 000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica 1 000 000,00
Inmuebles Ley 7729
I 4 6 Transferencias Corrientes 1 000 000,00 1 000 000,00
Aporte Junta Administrativa del Registro Publico (2%) Año
Jiménez I 4 2 000 000,00
2022
I 4 6 Transferencias Corrientes 2 000 000,00 2 000 000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 10 000 000,00
I 4 6 Transferencias Corrientes 10 000 000,00 10 000 000,00
I 4 0 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Jiménez 30 648 654,73
I 4 6 Transferencias Corrientes 30 648 654,73 30 648 654,73
I 4 Federación de Municipalidades de Cartago 1 761 441,27
I 4 6 Transferencias Corrientes 1 761 441,27 1 761 441,27
I 1 Administración (general remuneraciones ) 10 000 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 10 000 000,00 10 000 000,00
II 28 Atencion Emergencias Cantonales 4 000 000,00
II 28 1 Servicios 3 000 000,00 3 000 000,00
II 28 2 Materiales y Suministros 1 000 000,00 1 000 000,00
III 6 01 Dirección Tecnica 34 089 904,00
III 6 01 0 Remuneraciones 33 572 738,00 33 572 738,00
III 6 01 1 Servicios 517 166,00 517 166,00
III 6 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 1 500 000,00
III 6 02 0 Remuneraciones 300 000,00 300 000,00
III 6 02 1 Servicios 400 000,00 400 000,00
III 6 02 2 Materiales y Suministros 800 000,00 800 000,00
III 6 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 1 500 000,00
III 6 03 0 Remuneraciones 300 000,00 300 000,00
III 6 03 1 Servicios 400 000,00 400 000,00
III 6 03 2 Materiales y Suministros 800 000,00 800 000,00
III 6 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 2 500 000,00
III 6 04 1 Servicios 2 500 000,00 2 500 000,00
III 6 05 Infraestructura Comunal Dist. IV La Victoria 1 000 000,00
III 6 5 0 Remuneraciones 200 000,00 200 000,00
III 6 5 1 Servicios 100 000,00 100 000,00
III 6 5 2 Materiales y Suministros 700 000,00 700 000,00
TOTAL 100 000 000,00
Impuesto sobre la propiedad
1.1.2.1.00.00.0.0.000 58 000 000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 580 000,00
de Bienes Inmuebles Ley Nº
7729 I 4 6 Transferencias corrientes 580 000,00 580 000,00
I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 1 160 000,00
I 4 6 Transferencias corrientes 1 160 000,00 1 160 000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 5 800 000,00
I 4 6 Transferencias corrientes 5 800 000,00 5 800 000,00
I 1 Administración (Tucurrique) 5 800 000,00
I 1 0 Remuneraciones 5 800 000,00 5 800 000,00
II 28 Servicio 28 "Atención de Emergencias Cantonales" 3 000 000,00
II 28 1 Servicios 3 000 000,00 3 000 000,00
Servicio 31 "Aportes en Especie para Servicios y Proyectos
Tucurrique II 31 4 000 000,00
Comunitarios"
1 II
III
31
6 01
2 Materiales y suministros
Dirección Tecnica
4 000 000,00
29 702 939,00
4 000 000,00
III 6 01 0 Remuneraciones 25 079 605,00 25 079 605,00
III 6 01 1 Servicios 4 123 334,00 4 123 334,00
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad III 6 01 2 Materiales y suministros 500 000,00 500 000,00
de Bienes Inmuebles Ley Nº Gimnasio de Sabanillas (IBI-Imp.Cem.) Pintado Techo y
III 1 913 3 000 000,00
7729 Canoas
III 1 913 5 Bienes Duraderos 3 000 000,00 3 000 000,00
III 1 914 Edificio Municipal (Mantenimiento ) *IBI-Cem* 3 500 000,00
III 1 914 Bienes Duraderos 3 500 000,00 3 500 000,00
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
Tucurrique III 6 920 1 457 061,00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2023*
III 6 920 2 Materiales y suministros 1 457 061,00 1 457 061,00
TOTAL 58 000 000,00
Ministerio de Gobernación y Reconstrucción Paradas de Autobuses Distrito La Victoria
2.4.1.1.11.00.0.0.203 50 000 000,00 III 6 6 10 500 000,00
Policía (Imp. Al Cemento) (Imp Cemento)
Jiménez
III 6 6 1 Servicios 10 500 000,00 10 500 000,00
Reconstrucción Paradas de Autobuses Naranjo Distr Juan
III 6 7 7 000 000,00
Viñas (Imp Cemento)
III 6 7 1 Servicios 7 000 000,00 7 000 000,00
Reconstrucción Caños El Resbalón Naranjo Distr Juan Viñas
Jiménez III 6 8 3 000 000,00
(Imp Cemento)
III 6 8 1 Servicios 3 000 000,00 3 000 000,00
Mantenimiento de Parques Infantiles Distr. Juan Viñas (imp.
III 6 9 2 500 000,00
Cemento)
III 6 9 1 Servicios 2 500 000,00 2 500 000,00
III 6 10 Colocación de Cámaras Distr. Juan Viñas (Imp. Cemento) 7 000 000,00
III 6 10 5 Bienes Duraderos 7 000 000,00 7 000 000,00
Construcción Malla Cancha de Futbol El Humo Distr.
III 6 11 5 000 000,00
Pejibaye (Imp. Cemento)
III 6 11 5 Bienes Duraderos 5 000 000,00 5 000 000,00
Reconstrucción Losa de Concreto Cancha Multiuso El Humo
III 6 12 8 000 000,00
Distr. Pejibaye (Imp. Cemento)
III 6 12 1 Servicios 8 000 000,00 8 000 000,00
Mantenimiento de Parques Infantiles Distr. Pejibaye (imp.
III 6 13 2 000 000,00
Cemento)
III 6 13 1 Servicios 2 000 000,00 2 000 000,00
III 6 14 Mejoras Anexo Ebais Oriente Distr. Pejibaye (Imp. Cemento) 5 000 000,00
III 6 14 1 Servicios 5 000 000,00 5 000 000,00
TOTAL 50 000 000,00
Construcción de 200 mtrs Aceras Sabanillas - El Congo (IBI-
2.4.1.1.11.00.0.0.203 24 742 939,00 III 2 915 6 000 000,00
Ministerio de Gobernación y Imp,Cem
Policía (Imp. Al Cemento) III 2 915 5 Bienes Duraderos 6 000 000,00 6 000 000,00
Tucurrique Construcción Acera Carlos Manuel Fajarado EBAIS de
III 2 916 3 000 000,00
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
III 2 916 5 Bienes Duraderos 3 000 000,00 3 000 000,00
Construcciòn 200 mtrs Casa Rusberli Chaves Cruz Roja
III 2 917 6 000 000,00
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
III 2 917 5 Bienes Duraderos 6 000 000,00 6 000 000,00
2
Reconstracción de 200 mtrs acera costado norte y oeste
III 2 918 3 000 000,00
Plaza Deportes Tucurrique (IBI-Imp.Cem.)
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
III 2 918 5 Bienes Duraderos 3 000 000,00 3 000 000,00
Asfaltado Camino Los Marotos (costado oeste Iglesia
2.4.1.1.11.00.0.0.203 III 2 919 3 000 000,00
Ministerio de Gobernación y Católica Las Vueltas) (IBI-Imp.Cem)
Policía (Imp. Al Cemento) III 2 919 5 Bienes Duraderos 3 000 000,00 3 000 000,00
Tucurrique Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
III 6 920 3 742 939,00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2023*
III 6 920 2 Materiales y suministros 3 742 939,00 3 742 939,00
TOTAL 24 742 939,00
Impuesto Especifico sobre
1.1.3.2.01.05.0.0.000 15 500 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 15 500 000,00
Construcciones
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 15 500 000,00 15 500 000,00
TOTAL 15 500 000,00
Impuesto especifico sobre la
1.1.3.2.01.05.0.0.000 11 000 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 11 000 000,00
Construción
Tucurrique I 1 0 0 Remuneraciones 11 000 000,00 11 000 000,00
TOTAL 11 000 000,00
Impuesto Sobre Espectaculos
1.1.3.2.02.03.1.0.000 500 000,00 II 9 Educativos, Culturales y Deportivos 500 000,00
publicos 6%
Jiménez II 9 0 1 Servicios 500 000,00 500 000,00
TOTAL 500 000,00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 67 500 000,00 I 4 Federación de Municipalidades de Cartago 728 761,92
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales 13 000 000,00 I 4 6 Transferencias Corrientes 728 761,92 728 761,92
comerciales y otros permisos I 4 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1 915 540,92
I 4 6 Transferencias Corrientes 1 915 540,92 1 915 540,92
I 4 CONAPDIS 0,5% 3 831 081,84
I 4 6 Transferencias Corrientes 3 831 081,84 3 831 081,84
I 1 0 Administración general (Jiménez) 43 975 615,32
I 1 0 0 Remuneraciones 30 386 929,86 30 386 929,86
Jiménez I 1 0 1 Servicios 10 560 495,00 10 560 495,00
I 1 0 2 Materiales y suministros 2 200 000,00 2 200 000,00
I 1 0 5 Bienes Duraderos 828 190,46 828 190,46
I 2 0 Auditoría Interna 30 049 000,00
I 2 0 0 Remuneraciones 26 796 220,00 26 796 220,00
I 2 0 1 Servicios 1 062 780,00 1 062 780,00
I 2 0 2 Materiales y suministros 190 000,00 190 000,00
I 2 0 6 Transferencias Corrientes 2 000 000,00 2 000 000,00
TOTAL 80 500 000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Patentes Municipales 47 000 000,00 I 1 Administración General (Tucurrique) 26 592 867,18
Tucurrique I 1 0 Remuneraciones 26 592 867,18 26 592 867,18
I 4 0 Comité Distrital de Deportes y Recreación de Tucurrique 6 057 801,04
I 4 6 Transferencias Corrientes 6 057 801,04 6 057 801,04
I 4 Federación de Municipalidades de Cartago 656 261,78
I 4 6 Transferencias Corrientes 656 261,78 656 261,78
I 4 Unión Nacional de Gobiernos Locales 605 780,10
I 4 6 Transferencias Corrientes 605 780,10 605 780,10
I 4 Federación Concejos Muninicipales de Distrito 343 275,39
1 I 4 6 Transferencias Corrientes 343 275,39 343 275,39
I 4 CONAPDIS 0,5% 1 009 633,51
Patentes Municipales I 4 6 Transferencias Corrientes 1 009 633,51 1 009 633,51
Tucurrique Auditoría Interna (Tucurrique) 11 734 381,00
I 2 0 Remuneraciones 11 734 381,00 11 734 381,00
TOTAL 47 000 000,00
1.1.3.3.01.09.0.0.000 8 500 000,00 I 1 Administración General (Tucurrique) 8 500 000,00
Otras licencias profesionales
comerciales y otros permisos
I 1 0 Remuneraciones 8 500 000,00 8 500 000,00
Tucurrique TOTAL 8 500 000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 9 500 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 9 500 000,00
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 9 500 000,00 9 500 000,00
TOTAL 9 500 000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 1 615 000,00 I 1 Administración General (Tucurrique) 1 615 000,00
Tucurrique I 1 0 Remuneraciones 1 615 000,00 1 615 000,00
TOTAL 1 615 000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 1 500 000,00 I 4 0 CONAGEBIO 150 000,00
Timbres Pro-parques
Nacionales (sobre patentes) I 4 6 Transferencias Corrientes 150 000,00 150 000,00
I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 945 000,00
I 4 6 Transferencias Corrientes 945 000,00 945 000,00
Jiménez II 25 Protección Al Medio Ambiente 405 000,00
II 25 1 Servicios 405 000,00 405 000,00
TOTAL 1 500 000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 500 000,00 I 4 0 CONAGEBIO 50 000,00
Timbres Pro-parques
Nacionales (sobre patentes)
I 4 6 Transferencias Corrientes 50 000,00 50 000,00
I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 315 000,00
I 4 6 Transferencias Corrientes 315 000,00 315 000,00
Tucurrique II 25 Protección Al Medio Ambiente 135 000,00
II 25 1 Servicios 0,00
II 25 2 Materiales y suministros 135 000,00 135 000,00
TOTAL 500 000,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua Potable 112 872 736,00 II 6 1 Servicio Acueducto 89 244 955,03
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de Instalaciòn y 3 029 803,00 II 6 1 0 Remuneraciones 58 262 401,00 58 262 401,00
derivaciòn de Agua II 6 1 1 Servicios 18 332 659,00 18 332 659,00
II 6 1 2 Materiales y suministros 12 649 895,03 12 649 895,03
III 6 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 11 590 253,90
III 6 21 3 Intereses y Comisiones 608 783,00 608 783,00
2 III 6 21 5 Bienes Duraderos 8 099 112,90 8 099 112,90
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Venta de Agua Potable III 6 21 8 Amortización 2 882 358,00 2 882 358,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 15 067 330,07
I 1 0 0 Remuneraciones 15 067 330,07 15 067 330,07
TOTAL 115 902 539,00
Servicio de alcantarillado
1.3.1.2.05.01.1.0.000 14 310 213,00 II 13 Servicio Alcantarillados Sanitarios 12 736 089,57
sanitario
II 13 0 Remuneraciones 8 337 587,57 8 337 587,57
II 13 1 Servicios 3 616 167,00 3 616 167,00
II 13 2 Materiales y suministros 782 335,00 782 335,00
III 6 27 Proyecto de Inversión Servicio de Alcantarillados Sanitarios 1 431 021,30
III 6 27 5 Bienes Duraderos 1 431 021,30 1 431 021,30
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 143 102,13
I 1 0 0 Remuneraciones 143 102,13 143 102,13
TOTAL 14 310 213,00
Venta de Otros Bienes (Abono
1.3.1.1.09.00.0.0.000 1 000 000,00 II 16 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura 900 000,00
orgánico)
II 16 0 Remuneraciones 900 000,00 900 000,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 100 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 100 000,00 100 000,00
TOTAL 1 000 000,00
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 2 520 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 2 520 000,00
Instalaciones
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 2 520 000,00 2 520 000,00
TOTAL 2 520 000,00
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 5 100 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 5 100 000,00
Instalaciones
Tucurrique I 1 0 0 Remuneraciones 5 100 000,00 5 100 000,00
TOTAL 5 100 000,00
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler de Maquinaria 3 000 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 3 000 000,00
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 3 000 000,00 3 000 000,00
TOTAL 3 000 000,00
Servicios Recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 127 000 000,00 II 2 Servicio Recolección de Basura 93 345 000,00
Basura
II 2 0 Remuneraciones 75 654 898,00 75 654 898,00
Jiménez II 2 1 Servicios 10 663 906,00 10 663 906,00
1 II 2 2 Materiales y suministros 7 026 196,00 7 026 196,00
III 06 22 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 12 700 000,00
Servicios Recolección de
III 06 22 1 Servicios 3 200 000,00 3 200 000,00
Basura
III 06 22 3 Intereses y Comisiones 9 500 000,00 9 500 000,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 20 955 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 20 955 000,00 20 955 000,00
TOTAL 127 000 000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 47 000 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 4 700 000,00
Servicios Recolección de
Basura
I 1 0 0 Remuneraciones 4 700 000,00 4 700 000,00
Tucurrique II 2 Servicio recolección de Basura (Tucurrique) 37 600 000,00
II 2 0 Remuneraciones 7 052 853,00 7 052 853,00
II 2 1 Servicios 28 565 680,00 28 565 680,00
II 2 2 Materiales y suministros 1 981 467,00 1 981 467,00
Proyecto de Inversión Servicio Rec. Bas Tuc.2024
III 6 922 4 700 000,00
(Reconstrucción de acera 300 Hogo Román)
III 6 922 5 Bienes Duraderos 4 700 000,00 4 700 000,00
TOTAL 47 000 000,00
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 50 000 000,00 II 1 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos 39 050 000,00
Sitios Publicos
II 1 0 Remuneraciones 26 632 175,00 26 632 175,00
II 1 1 Servicios 9 310 252,00 9 310 252,00
II 1 2 Materiales y suministros 3 107 573,00 3 107 573,00
III 06 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 5 000 000,00
III 06 17 1 Servicios 5 000 000,00 5 000 000,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 5 950 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 5 950 000,00 5 950 000,00
TOTAL 50 000 000,00
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 9 500 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 950 000,00
Sitios Publicos
I 1 0 0 Remuneraciones 950 000,00 950 000,00
Tucurrique II 1 0 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos 7 600 000,00
II 1 0 0 Remuneraciones 6 123 921,00 6 123 921,00
II 1 0 1 Servicios 786 079,00 786 079,00
II 1 0 2 Materiales y suministros 690 000,00 690 000,00
II 1 0 3 Intereses y Comisiones 0,00
Proyecto de Inversión Aseo de Vías y Sitios Públicos Tuc.
III 6 921 950 000,00
(Pintado de Paradas de Buses)
III 6 921 2 Materiales y suministros 950 000,00 950 000,00
2 TOTAL 9 500 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios Cementerio 26 000 000,00 II 4 Servicios Cementerio 18 637 500,00
Derechos de Cementerio 250 000,00 II 4 0 Remuneraciones 16 657 979,00 16 657 979,00
II 4 1 Servicios 767 521,00 767 521,00
II 4 2 Materiales y suministros 1 212 000,00 1 212 000,00
III 06 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 2 625 000,00
III 06 19 1 Servicios 2 625 000,00 2 625 000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 4 987 500,00
I 1 0 0 Remuneraciones 4 987 500,00 4 987 500,00
TOTAL 26 250 000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1 600 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 160 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 160 000,00 160 000,00
II 4 Servicios Cementerio (Tuc.) 1 280 000,00
II 4 0 Remuneraciones 540 000,00 540 000,00
II 4 2 Materiales y suministros 740 000,00 740 000,00
Proyecto de Inversión Servicio Cementerio Tuc. (Pintura
Tucurrique III 6 923 160 000,00
fachada Cementerio)
III 6 923 2 Materiales y suministros 160 000,00 160 000,00
TOTAL 1 600 000,00
Mantenimiento de parques y
1.3.1.2.05.04.4.0.000 18 000 000,00 II 5 Servicio de Parques y Obras de Ornato 13 140 000,00
obras de ornato
II 5 0 Remuneraciones 6 367 719,00 6 367 719,00
II 5 1 Servicios 5 372 281,00 5 372 281,00
II 5 2 Materiales y suministros 1 400 000,00 1 400 000,00
III 06 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1 800 000,00
III 06 23 1 Servicios 1 800 000,00 1 800 000,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 3 060 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 3 060 000,00 3 060 000,00
TOTAL 18 000 000,00
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 12 436 082,00 II 6 2 Servicio Acueducto (Hidrantes) 9 948 865,60
II 6 2 0 Remuneraciones 6 473 600,00 6 473 600,00
II 6 2 1 Servicios 249 722,00 249 722,00
II 6 2 2 Materiales y suministros 3 225 543,60 3 225 543,60
III 06 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 1 243 608,20
III 06 20 2 Materiales y suministros 527 393,20 527 393,20
III 06 20 3 Intereses y Comisiones 107 432,00 107 432,00
III 06 20 8 Amortización 608 783,00 608 783,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 1 243 608,20
I 1 0 0 Remuneraciones 1 243 608,20 1 243 608,20
1 TOTAL 12 436 082,00
Serivicios de depósito y
1.3.1.2.05.04.3.0.000 77 500 000,00 II 16 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura 57 055 500,00
tratamiento de basura
II 16 0 Remuneraciones 31 862 281,00 31 862 281,00
II 16 1 Servicios 20 643 219,00 20 643 219,00
II 16 2 Materiales y suministros 4 550 000,00 4 550 000,00
III 06 16 Proyecto de Inversión Depósito y Tratamiento de Basura 7 750 000,00
III 06 16 1 Servicios 7 750 000,00 7 750 000,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 12 694 500,00
I 1 0 0 Remuneraciones 12 694 500,00 12 694 500,00
TOTAL 77 500 000,00
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Otros servicios 500 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 500 000,00
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 500 000,00 500 000,00
TOTAL 500 000,00
Intereses sobre cuentas
1.3.2.3.03.01.0.0.000 corrientes y otros depósitos 12 500 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 12 500 000,00
en Bancos Estatales
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 12 500 000,00 12 500 000,00
TOTAL 12 500 000,00
1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones administrativas 10 000 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 10 000 000,00
Jiménez I 1 0 1 Servicios 10 000 000,00 10 000 000,00
TOTAL 10 000 000,00
1.3.3.1.02.01.0.0.000 Infracción por construcciones 2 000 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 2 000 000,00
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 2 000 000,00 2 000 000,00
TOTAL 2 000 000,00
Multas por no presentación
1.3.3.1.09.09.1.0.000 1 000 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 1 000 000,00
declaración de patentes
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 1 000 000,00 1 000 000,00
TOTAL 1 000 000,00
Intereses moratorios por
1.3.4.1.00.00.0.0.000 17 500 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 17 500 000,00
atraso en pago de impuesto
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 17 500 000,00 17 500 000,00
TOTAL 17 500 000,00
Intereses moratorios por
1.3.4.1.00.00.0.0.000 11 577 383,60 I 1 0 Administración (Tucurrique) 11 577 383,60
atraso en pago de impuesto
Tucurrique I 1 0 0 Remuneraciones 11 577 383,60 11 577 383,60
2 TOTAL 11 577 383,60
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
Intereses moratorios por
1.3.4.2.00.00.0.0.000 atraso en pago de bienes y 14 500 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 14 500 000,00
servicios
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 14 500 000,00 14 500 000,00
TOTAL 14 500 000,00
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 50 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 50 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 50 000,00 50 000,00
Jiménez TOTAL 50 000,00
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 2 542 090,74 I 1 0 Administración general (Jiménez) 2 542 090,74
Nacionales y extranjeros
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 2 542 090,74 2 542 090,74
TOTAL 2 542 090,74
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 534 317,64 I 1 0 Administración (Tucurrique) 534 317,64
Nacionales y extranjeros
Tucurrique I 1 0 0 Remuneraciones 534 317,64 534 317,64
TOTAL 534 317,64
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 // 9329 724 196 503,22 III 2 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 192 700 000,00
III 2 001 0 Remuneraciones 147 500 000,00 147 500 000,00
III 2 001 1 Servicios 42 650 000,00 42 650 000,00
III 2 001 2 Materiales y suministros 2 200 000,00 2 200 000,00
III 2 001 5 Bienes Duraderos 350 000,00 350 000,00
Camino Rosemonth JV (099) Contrapartida INDER (Ley 8114
Jiménez III 2 48 000 000,00
// 9329)
III 2 1 Servicios 48 000 000,00 48 000 000,00
III 2 Camino Quebrada Honda JV (00) (Ley 8114 // 9329) 18 054 356,51
III 2 1 Servicios 18 054 356,51 18 054 356,51
III 2 Camino El Desecho JV (000) (Ley 8114 // 9329) 20 000 000,00
III 2 1 Servicios 20 000 000,00 20 000 000,00
III 2 Calles Urbanas La Victoria JV (000) (Ley 8114 // 9329) 45 000 000,00
III 2 1 Servicios 45 000 000,00 45 000 000,00
Calles Urbanas El Humo Pej "Sector El Limón" (000) (Ley
III 2 18 000 000,00
8114 // 9329)
III 2 5 Bienes Duraderos 18 000 000,00 18 000 000,00
III 2 Camino El Oso Pej (000) (Ley 8114 // 9329) 18 000 000,00
III 2 5 Bienes Duraderos 18 000 000,00 18 000 000,00
1 III 2 Calles Urbanas Pejibaye V Etapa (000) (Ley 8114 // 9329) 31 992 146,71
III 2 5 Bienes Duraderos 31 992 146,71 31 992 146,71
Recursos Ley 8114 // 9329 III 2 Camino Miravalles Pej (000) (Ley 8114 // 9329) 25 000 000,00
III 2 1 Servicios 25 000 000,00 25 000 000,00
III 2 Camino El Oso-Oriente Pej (000) (Ley 8114 // 9329) 25 000 000,00
III 2 1 Servicios 25 000 000,00 25 000 000,00
Financiamiento de Proyectos de Inversión Vial (Puente
III 2 22 750 000,00
sobre el Río Pejibaye) Ley 8114 / 9329
Jiménez III 2 3 Intereses y Comisiones 22 750 000,00 22 750 000,00
III 2 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 17 500 000,00
III 2 791 0 Remuneraciones 1 500 000,00 1 500 000,00
III 2 791 1 Servicios 9 000 000,00 9 000 000,00
III 2 791 2 Materiales y suministros 6 850 000,00 6 850 000,00
III 2 791 5 Bienes Duraderos 150 000,00 150 000,00
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792) Ley
III 2 792 139 100 000,00
8114 // 9329
III 2 792 3 Intereses y Comisiones 5 600 000,00 5 600 000,00
III 2 792 8 Amortización 133 500 000,00 133 500 000,00
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793) (Ley
III 2 793 13 100 000,00
8114)
III 2 793 3 Intereses y Comisiones 350 000,00 350 000,00
III 2 793 8 Amortización 12 750 000,00 12 750 000,00
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos
III 2 794 15 000 000,00
Pejibaye (794) (Ley 8114)
III 2 794 1 Servicios 15 000 000,00 15 000 000,00
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal (795)
III 2 795 21 000 000,00
(Ley 8114)
III 2 795 1 Servicios 5 500 000,00 5 500 000,00
III 2 795 2 Materiales y suministros 15 500 000,00 15 500 000,00
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos JV
III 2 796 10 000 000,00
(796) (Ley 8114)
III 2 796 1 Servicios 10 000 000,00 10 000 000,00
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (797) (Ley
III 2 797 27 000 000,00
8114)
III 2 797 1 Servicios 6 000 000,00 6 000 000,00
III 2 797 2 Materiales y suministros 21 000 000,00 21 000 000,00
III 2 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 1 250 000,00
III 2 798 0 Remuneraciones 500 000,00 500 000,00
III 2 798 1 Servicios 500 000,00 500 000,00
III 2 798 2 Materiales y suministros 250 000,00 250 000,00
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799) (Ley
III 2 799 15 750 000,00
8114)
III 2 799 1 Servicios 12 750 000,00 12 750 000,00
III 2 799 2 Materiales y suministros 3 000 000,00 3 000 000,00
2 TOTAL 724 196 503,22
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 // 9329 352 745 160,24 III 2 001 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 62 815 160,24
III 2 001 0 Remuneraciones 34 492 911,54 34 492 911,54
III 2 001 1 Servicios 18 171 329,70 18 171 329,70
III 2 001 2 Materiales y suministros 8 250 000,00 8 250 000,00
III 2 001 5 Bienes Duraderos 1 900 919,00 1 900 919,00
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc *Ley
Tucurrique III 2 900 4 000 000,00
9329*
III 2 900 1 Servicios 3 000 000,00 3 000 000,00
III 2 900 2 Materiales y suministros 1 000 000,00 1 000 000,00
Camino Duan Viejo 3-04-058 (Ley 9329) Limpieza,
III 2 901 12 000 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base
III 2 901 5 Bienes Duraderos 12 000 000,00 12 000 000,00
III 2 902 Bacheo Mayor Camino San Joaquín 3-04-039 (Ley 9329) 1 680 000,00
III 2 902 5 Bienes Duraderos 1 680 000,00 1 680 000,00
Camino Los Ramírez 3-04-060 (Ley 9329) Limpieza,
III 2 903 14 000 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
III 2 903 5 Bienes Duraderos 14 000 000,00 14 000 000,00
Camino Gavilucho 3-04-072 (Ley 9329) Limpieza,
III 2 904 11 800 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base
III 2 905 5 Bienes Duraderos 11 800 000,00 11 800 000,00
Camino Sitio Duán 3-04-048 (Ley 9329) Limpieza,
III 2 905 32 550 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
III 2 905 5 Bienes Duraderos 32 550 000,00 32 550 000,00
Camino Congo - Tucurrique 3-04-055 (Ley 9329)
III 2 906 6 000 000,00
Colocación Mezcla astáltica, bacheo menor
III 2 906 5 Bienes Duraderos 6 000 000,00 6 000 000,00
Camino Roldán 3-04-022 (Ley 9329) Limpieza,
III 2 907 38 350 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
III 2 907 5 Bienes Duraderos 38 350 000,00 38 350 000,00
Camino Bajo Tucurrique 3-04-140 (Ley 9329) Limpieza,
III 2 908 24 400 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
III 2 908 5 Bienes Duraderos 24 400 000,00 24 400 000,00
Camino Malvinas 3-04-013 (Ley 9329) Limpieza,
III 2 909 55 850 000,00
Conformación, superficie ruedo, cunetas, base, asfalto
1 III 2 909 5 Bienes Duraderos 55 850 000,00 55 850 000,00
Calles Urbanas Tucurrique (demolición y colocación de base
Recursos Ley 8114 // 9329 III 2 910 38 000 000,00
y asfalto) 3-04-041 (Ley 9329)
III 2 910 5 Bienes Duraderos 38 000 000,00 38 000 000,00
Camino San Miguel 3-04-030 (Ley 9329) Limpieza,
III 2 911 20 500 000,00
Conformación, superficie ruedo,cunetas, base, asfalto
III 2 911 5 Bienes Duraderos 20 500 000,00 20 500 000,00
Calles Urbanas El Colegio 3-04-139 Colocación Mezcla
III 2 912 30 800 000,00
Asfáltica
Tucurrique III 2 912 5 Bienes Duraderos 30 800 000,00 30 800 000,00
TOTAL 352 745 160,24
Trans. Capital de Instituciones
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Descentralizadas no 205 443,41 II 3 Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 205 443,41
Empresariales
Jiménez II 3 0 Remuneraciones 205 443,41 205 443,41
TOTAL 205 443,41
TOTALES INGRESOS 2 069 827 671,85 TOTALES EGRESOS 2 069 827 671,85 803 281 306,53 1 114 805 224,32 151 741 141,00 0,00
Yo Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad de Jiménez, a la totalidad de los
39% 54% 7% 0%
recursos con origen específico y libres incorporados en el presupuesto ordinario del periodo 2024
1,00
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 20/9/2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Servicios
Sueldos para Servicios Sueldos para especiales
Nivel I II III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de Otro
confianza s
Nivel superior ejecutivo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
Profesional 2 0 0 1 1 0 16 0 0 6 2 8 0
Técnico 5 0 1 4 0 0 6 0 0 5 0 1 0
Administrativo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
De servicio 26 0 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 33 0 1 19 13 0 27 0 1 16 2 10 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
100
Plazas en sueldos para cargos fijos 60
50
Plazas en servicios especiales 1
0
Total de plazas 61
1 2
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
35
Plazas en procesos sustantivos 33
30
Plazas en procesos de apoyo 28
25
Total de plazas 61 Plazas
1 en procesos sustantivos
2 Plazas en procesos de apoyo
1
Plazas según estructura programática
25
RESUMEN POR PROGRAMA:
20
Programa I: Dirección y Administración General 17 15
Programa II: Servicios Comunitarios 21 10
Programa III: Inversiones 23
5
Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 61 0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV:
Dirección y Servicios Inversiones Partidas específicas
Administración Comunitarios
General Series1 Series2
CANTIDAD DE PLAZAS
Tipo de plaza Modifica Observaciones
Presupu Variació
Presupuesto Presupuestos
ciones Total 2023 esto n de un
Inicial 2023 extraordinarios 2023
2023 Inicial año a
Cargos fijos 51 0 0 51 60 9
Servicios especiales 4 0 0 4 1 -3
Procesos sustantivos 33 0 0 33 33 0
Procesos de apoyo 22 0 0 22 28 6
Funcionario responsable: Trentino Mazza Corrales
Fecha: 20/9/2023
2 Versión actualizada a julio de 2023
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 4
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario del alcalde/sa a) Salario mayor pagado
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades
Más la anualidad del periodo
aprobadas
Coordinador de Hacienda Municipal
Fecha de ingreso: 28 de agosto 2006 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 832 807,00 841 135,00
Anualidades 270 646,00 270 646,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 541 325,00 546 737,75
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 1 644 778,00 1 658 518,75
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 164 477,80 165 851,88
Salario base del Alcalde 1 809 255,80 1 824 370,63 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) (30%) 542 777,00 547 311,00 (2)
Total salario mensual 2 352 032,80 2 371 681,63
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0,00
Salario definido por tabla 0,00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 (4)
Total salario mensual 0,00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1 459 496,50
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00
Total salario mensual 1 459 496,50
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine. (4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión (5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
Fecha: 20/9/2023
Versión actualizada a julio de 2023
1
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MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE LA DEUDA
CUADRO No. 5
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD FECHA DE AÑO DE AMORTIZACIÓN OBJETIVO DEL
Nº OPERACIÓN COMISIONES (1) INTERESES (2) TOTAL SALDO
PRESTATARI FORMALIZACIÓN PRIMER (3) PRÉSTAMO
Construcción de Puente
Construcción de Puente
IFAM 2 023 0,00 22 750 000,00 0,00 22 750 000,00 Plaza Vieja Pejibaye, 0,00
Plaza Vieja Pej
contraparida del BID
Compra de dos Vagonetas
IFAM 3-Eq-1388-0514 22/8/2014 2 015 0,00 350 000,00 12 750 000,00 13 100 000,00 37 073 056,55
y un retroexcavador
Estudio Técnico para la
IFAM 3-04-DL-SPM-135-0317 29/8/2017 2 019 0,00 716 215,00 3 491 141,00 4 207 356,00 13 405 905,99
instalación de Hidrantes
Línea de crédito a 30 años
plazo, con desembolsos
BPDC OP-024-076-0522604 30/5/2018 2 018 0,00 5 600 000,00 133 500 000,00 139 100 000,00 197 450 557,35
anuales, Financiamiento
Proyectos Gestión Vial
FIN-FRC-REC-304-1783- Financiamiento para la
IFAM 2/6/2023 2 023 0,00 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 0,00
10-2022 compa de dos Camiones
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 0,00 38 916 215,00 149 741 141,00 188 657 356,00
PRESUPUESTO INICIAL 2023 / EXTRAORDINARIO X-2023 1 825 815,00 28 122 992,32 316 398 071,72 346 346 879,04
DIFERENCIA -1 825 815,00 10 793 222,68 -166 656 930,72 -157 689 523,04
(1) Completar esta columna en caso de operaciones nuevas. Se clasifican dentro del Grupo Comisiones y otros gastos 3.04 (Verificar subpartida según préstamo interno o externo).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(3) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por Trentino Mazza Corrales
Fecha: 20/9/2023
1 Versión actualizada a julio de 2023
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA / DESCRIPCIÓN DEL
BENEFICIARIO FINALIDAD MONTO
(LEY Y ARTÍCULO) SUBPARTIDA APORTE
Comitè Cruz Roja, Distrito de Materiales y
Ley 4478 Para la compra de repues- Este aporte es para 4 000 000,00
Tucurrique suministros
Ley 7494 Còdigo tos (llantas para la ambu- cooperar con la
lancia) y combustible para estabilidad del Co-
la respectiva donaciòn a la mité Auxiliar de la
Cruz Roja. Cruz Roja en el Distri-
to de Tucurrique
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 4 000 000,00
Elaborado por Esteban Madrigal Quirós
2 Fecha: 20/9/2023
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.º 7
CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO INICIAL PRECEDENTE (no deben considerarse para el cálculo los ingresos provenientes de la Ley N.º 8114 y sus
773 779 376,07
reformas, ni Financiamiento -préstamos y recursos de vigencias anteriores-):
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (no deben considerarse para el cálculo los ingresos provenientes de la Ley N.º 8114 y sus reformas, ni
766 216 368,15
Financiamiento -préstamos y recursos de vigencias anteriores-):
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -1%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL
CONCEJO (el aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado 0,00%
en el artículo 30 del Código Municipal):
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 18 720,00 18 720,00 55 592 800,00 5 148 000,00
5 9 360,00 9 360,00 55 296 400,00 2 574 000,00
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
SÍNDICOS DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
2 9 360,00 9 360,00 55 118 560,00 1 029 600,00
2 4 680,00 4 680,00 55 59 280,00 514 800,00
1 9 360,00 9 360,00 34 59 280,00 318 240,00
1 4 680,00 4 680,00 34 29 640,00 159 120,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 1 155 960,00 9 743 760,00
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales, Encargado de Hacienda Municipal
Fecha: 20/9/2023
Observaciones: A partir del mes de mayo 2023 se incorpora un síndico propietario y un síndico suplente más, por la creación del
nuevo Distrito de La Victoria del Cantón Jiménez.
1 Versión actualizada a julio de 2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
CUADRO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
PROCEDIMIENTO DE
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
CÁLCULO
Código Municipal, Artículo N°146, Doceava parte del Aplica para todos los funcionarios en
Decimotercer mes
inciso j. salario devengado puestos fijos
Simple Convenio Colectivo, Sesión 1,94% y 2,54%anual,
Aplica para todos los funcionarios en
Retribución por años servidos Extraordinaria No. 17, del viernes 17 de sobre el salario base
puestos fijos
enero de 1989, Capítulo I, Artículo I. del II Semestre 2018.
Restricción al ejercicio Liberal Ley General de Control Interno No. 65% sobre el salario
Aplica para el puesto de la Auditora Interna.
de la Profesión 8292, Artículo No. 34, Inciso c). base.
Restricción al ejercicio Liberal Ley General de Control Interno No. 30% sobre el salario
Aplica para el puesto de la Alcaldesa
de la Profesión 8292, Artículo No. 34, Inciso c). base.
Restricción al ejercicio Liberal Código de Normas y Procedimientos 65% sobre el salario Aplica para el puesto del Coordinador de
de la Profesión Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 base. Hacienda Municipal,
Aplica para el puesto del Administrador del
Restricción al ejercicio Liberal Código de Normas y Procedimientos 30% sobre el salario
Acueducto Municipal y al Ing. Encargado de
de la Profesión Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 base.
Catastro, Valoración y Construcciones.
Pago de Disponibilidad Laboral, según
Aplica para los puestos de fontaneros
Reglamento Municipal de Dedicación 25% sobre el salario
Disponibilidad Laboral municipales y encargado del Cementerio
Exclusiva y Disponibilidad de la base.
Municipal.
Municipalidad de Jiménez.
8,33% sobre le salario Aplica para todos los funcionarios, excpto a
Salario Escolar Pago Salario Escolar
devengado la Alcaldesa y Vicealcalde
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el
fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el
artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
20/9/2023
1 Versión actualizada a julio de 2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE
CUADRO N.º 9
SALARIO DEL INTENDENTE (A) Y VICEINTENDENTE (A)
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal y articulo 7 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, N.° 8173 y sus reformas (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario del intendente/ta a) Salario mayor pagado
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades aprobadas Más la anualidad del periodo
Salario Actual: Mayor Pagado: Contador del CM de Tucurrique
Salario Propuesto: Mayor Pagado: Ingeniero UTGVM CM de Tucurrique (Salario
Global) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 511 689,26 1 082 250,00
Anualidades 364 341,50 0,00
Total salario mayor pagado 876 030,76 1 082 250,00
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 87 603,08 108 225,00
Salario base del Intendente 963 633,84 1 190 475,00 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (2)
Total salario mensual 963 633,84 1 190 475,00
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Monto del presupuesto inicial 0,00
Salario definido por tabla 0,00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 (4)
Total salario mensual 0,00
c) Con base en el 50% de la pensión del Intendente (a)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
SALARIO DEL VICEINTENDENTE (A)
a) Con base en el 80% del salario base del Intendente (a)
PROPUESTO
Salario base del Viceintendente (a) (Art.20 del Código Municipal) 952 380,00
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00
Total salario mensual 952 380,00
b) Con base en el 50% de la pensión del Viceintendente (a)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine. (4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión (5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
Elaborado por: Esteban Madrigal Quirós
Fecha: 4/7/2023
1 Versión actualizada a julio de 2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE
CUADRO N.º 10
CÁLCULO DE LAS DIETAS A CONCEJALES DE DISTRITO (1)
PRESUPUESTO INICIAL PRECEDENTE (no deben considerarse para el cálculo los ingresos provenientes de la Ley N.º 8114 y sus reformas, ni
197 783 812,55
Financiamiento -préstamos y recursos de vigencias anteriores-):
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (no deben considerarse para el cálculo los ingresos provenientes de la Ley N.º 8114 y sus reformas, ni
226 669 640,24
Financiamiento -préstamos y recursos de vigencias anteriores-):
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 15%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO
(el aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 0,00%
30 del Código Municipal):
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 8 000,00 8 000,00 56 253 333,33 2 240 000,00
5 4 000,00 4 000,00 56 126 666,67 1 120 000,00
0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 380 000,00 3 360 000,00
(1) Articulo 6 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, N.º 8173 y sus reformas
Elaborado por: Esteban Madrigal Quirós
Fecha: 4/7/2023
1 Versión actualizada a julio de 2023
ANEXOS
2
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Aseo de Vías y Alcantarillado Recolección Acueducto Cementerio Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
Servicio Sitios Publicos Sanitario de basura de basura Zonas Verdes
1 Ingreso estimado según tasa 59 500 000,00 14 310 213,00 174 000 000,00 112 872 736,00 26 000 000,00 78 500 000,00 18 000 000,00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 53 550 000,00 12 879 191,70 156 600 000,00 115 504 758,90 25 065 000,00 70 750 000,00 16 200 000,00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 5 950 000,00 1 431 021,30 17 400 000,00 12 833 862,10 2 785 000,00 7 750 000,00 1 800 000,00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0,00 0,00 0,00 15 465 885,00 1 850 000,00 0,00 0,00
Servicios de Instalaciòn y derivaciòn de Agua 0,00 0,00 0,00 3 029 803,00 0,00 0,00 0,00
Derechos de Cementerio 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00
Otro (Hidrantes) 0,00 0,00 0,00 12 436 082,00 0,00 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 5 950 000,00 1 431 021,30 17 400 000,00 12 833 862,10 2 785 000,00 7 750 000,00 1 800 000,00
Menos: Inversiones y servicio de la deuda del
6 servicio 5 950 000,00 1 431 021,30 17 400 000,00 12 833 862,10 2 785 000,00 7 750 000,00 1 800 000,00
Amortización deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 5 950 000,00 1 431 021,30 17 400 000,00 12 833 862,10 2 785 000,00 7 750 000,00 1 800 000,00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Alcantarillado Recolección Acueducto Cementerios Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
Sanitario basura de basura Zonas Verdes
1 Gasto del servicio 46 650 000,00 12 736 089,57 130 945 000,00 99 193 820,63 19 917 500,00 57 955 500,00 13 140 000,00
Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de
2 la deuda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo cargada al servicio 0,00
Amortización de la deuda del Servicio 0,00 0,00
5 Subtotal (2) 46 650 000,00 12 736 089,57 130 945 000,00 99 193 820,63 19 917 500,00 57 955 500,00 13 140 000,00
6 % gastos de administración (A) 6 900 000,00 143 102,13 25 655 000,00 16 310 938,27 5 147 500,00 12 794 500,00 3 060 000,00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 53 550 000,00 12 879 191,70 156 600 000,00 115 504 758,90 25 065 000,00 70 750 000,00 16 200 000,00
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Trentino Mazza Corrales
1 20/9/2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 2 069 827 671,85
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 22 120 000,00
Espectáculos públicos (6%) 500 000,00
Timbre parques nacionales 2 000 000,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 205 443,41
Transferencias corrientes 3 076 408,38
Recursos Provenientes de la Ley 8114 1 076 941 663,46
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 1 104 843 515,25
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 964 984 156,60
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 192 996 831,32
Suma aplicada según siguiente de Detalle 664 267 807,72
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio Aseo Vías II-01 46 650 000,00
Servicio Basura II-02 130 945 000,00
Acueducto II-06 99 193 820,63
Cementerio II-04 19 917 500,00
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes II-05 13 140 000,00
Serivicio de Alcantarillado Sanitario II-13 12 736 089,57
Depósito y tratamiento de Basura II-16 57 955 500,00
Protección del Medio Ambiente II-25 540 000,00
Atención de Emergencias Cantonales II-28 7 000 000,00
Acceso a Discapacitados Ley 7600 III-6 2 500 000,00
Infraestrucura Comunal Distr I, III y IV III-06-02 4 000 000,00
Dirección Técnica Programa III III-06-01 63 792 843,00
Gimnasio de Sabanillas (IBI-Imp.Cem.) Pintado Techo y Canoas III-01-01 3 000 000,00
Proyectos Vias de comunicación Jiménez III-02 34 500 000,00
Proyectos Vias de comunicación Tucurrique III-02 25 000 000,00
ProyectosOtros Proyectos Jiménez III-06 45 500 000,00
Proyectos Otros Proyectos Tucurrique III-06 5 200 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías III-6-17 5 950 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios III-6-19 2 785 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes III-6-20 1 243 608,20
Proyecto de Inversión Servicio Acueduto III-6-21 11 590 253,90
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura III-6-22 17 400 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Depósito y tratamiento de Basura III-6-16 7 750 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Alcantarillado Sanitario III-6-27 1 431 021,30
Aporte al Comité de Deportes I-04-… 36 706 455,77
Aporte a la Cruz Roja II-31 3 000 000,00
Aporte Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) I-04-… 4 840 715,35
Total Gastos destinados a sanidad 664 267 807,72
Diferencia -471 270 976,40 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 20/9/2023
Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo
1
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
ANEXO 3
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Obligatorio Régimen Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Muerte Enfermedad y Obligatorio de
CALCULO Maternidad al Banco Popular Pensiones Capitalización Laboral
5,42% 9,75% 0,50% 3,00% 1,5%
601 837 361,37 32 619 584,99 58 679 142,73 3 009 186,81 18 055 120,84 9 027 560,42 121 390 595,79
32 619 584,99 (3) 58 679 142,73 (1) 3 009 186,81 (2) 18 055 120,84 (5) 9 027 560,42 (4) 121 390 595,79
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS "Riesgos del Trabajo"
MONTO 8,33%
DE CALCULO 11 520 041,00
601 837 361,37 49 243 317,57 (6) Clasificado como seguros (1.06.01)
TOTAL 49 243 317,57 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
Fecha: 20/9/2023
1
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ANEXO 4
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 0,00 0%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0,00 0%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 0%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 Fecha: 20/9/2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
ANEXO 5
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 496 876 947,21
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 112 577 402,83
5 BIENES DURADEROS 410 881 390,37
TOTAL 1 020 335 740,41
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
20/9/2023
2
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
ANEXO 6
CALCULO GASTOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA I 397 159 928,38
MENOS TRANSFERENCIAS -71 558 232,50
Gastos de Admnistración 325 601 695,88
Total de Presupuesto 2 069 827 671,85
% de Gastos de Administracion 15,73%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 20/9/2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
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RELACIÓN DE PUESTOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
ANEXO 7
NÚMERO DE CATEGORIA JORNADA SALARIO BASE
DETALLE DEL PUESTO Salario Tipo Puesto Programa
PLAZAS ACTUAL (Horas) ACTUAL II Sem 2023
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1 ALC. MUN 8 Alcaldesa Municipal 1 809 255 Compuesto Apoyo I
1 VICE-ALC MUN 8 Vice-Alcalde Municipal 1 447 404 Compuesto Apoyo I
1 PM 3 8 Coordinador de Hacienda Municipal 832 807 Compuesto Apoyo I
1 PM 3 8 Coordinador de Desarrollo Territorial (Plaza Nueva) 1 538 550 Global Apoyo III
1 PM 3 8 Coordinador de Servicios Municipales (Plaza Nueva) 1 538 550 Global Apoyo II
1 PM 3 8 Auditor (a) Municipal (Cambio de Cateoría) 832 807 Compuesto Apoyo I
1 PM 2 8 Encargado de Catastro y Construcciones 758 149 Compuesto Apoyo III
1 PM 2 8 Gestor (a) Ambiental 1 121 250 Global Apoyo II
1 PM 2 8 Ingeniero Gestión Vial Municipal (Plaza Nueva) 1 285 050 Global Apoyo III
1 PM 1 4 Topógrafo Dpto Catastro-Valoración (Plaza Nueva) 482 625 Global Sustantivo III
1 PM 1 8 Contador (a) Municipal (Cambio de categoría) 1 023 750 Global Apoyo I
1 PM 1 8 Tesorero Municipal 1 023 750 Global Apoyo I
1 PM 1 8 Promotora Social DGVM 965 250 Global Apoyo III
1 PM 1 8 Administrador Acueducto 1 023 750 Global Sustantivo II
1 TM 3 8 Asistente de Ingeniería Gestión Vial Municipal (Cambio de categoría) 887 250 Global Apoyo III
1 TM 2 B 8 Secretaría del Concejo (Cambio de categoría) 799 500 Global Apoyo I
1 TM 2 A 8 Proveedora-Bodeguera 534 443 Compuesto Apoyo I
1 TM 1 8 Cajero / Plataformista (Cambio de categoría) 576 538 Compuesto Sustantivo I
1 TM 1 8 Fontanero Municipal (Cambio de categoría) 752 700 Global Sustantivo II
1 TM 1 8 Fontanero Municipal (Cambio de categoría) 752 700 Global Sustantivo II
1 TM 1 8 Fontanero Municipal 752 700 Global Sustantivo II
1 TM 1 8 Secretaria (o) Asistente Alcaldía Municipal 711 750 Global Apoyo I
1 TM 1 4 Inspector / Notificador (Plaza Nueva) 355 875 Global Sustantivo II
1 AM 1 8 Asistente Administrativa DGVM 432 499 Compuesto Apoyo III
2 OM 2 C 8 Operadores maquinaria pesada DGVM (Cambio de categoría) 575 250 Global Sustantivo III
1 OM 2 C 8 Encargado de cementerio 407 856 Compuesto Sustantivo II
1 OM 2 B 8 Chofer Recolección de Basura 404 742 Compuesto Sustantivo II
1 OM 2 B 8 Chofer Recolección de Basura (Cambio de categoría) 404 742 Compuesto Sustantivo II
1 OM 2 B 8 Chofer Vagoneta Gestión Vial 404 742 Compuesto Sustantivo III
1 OM 2 B 8 Chofer Vagoneta Gestión Vial 526 500 Global Sustantivo III
1 OM 2 A 8 Operador de vehículo liviano Gestión Vial 399 820 Compuesto Sustantivo III
3 OM 1 B 8 Peones Gestión Vial (Plazas Nuevas) 409 500 Global Sustantivo III
1 OM 1 B 8 Funcionarios Dep y Trat. de Basura 390 319 Compuesto Sustantivo II
3 OM 1 B 8 Funcionarios Rec. De Basura 390 319 Compuesto Sustantivo II
1 OM 1 B 8 Funcionarios Rec. De Basura (Cambio de categoría) 562 183 Compuesto Sustantivo II
3 OM 1 B 8 Funcionarios Aseo de Vías (Cambio de categoría) 409 500 Global Sustantivo II
1 OM 1 B 8 Funcionario Planta de Tratamiento (Cambio de categoría) 409 500 Global Sustantivo II
1 OM 1 A 8 Miscelanea 380 309 Compuesto Sustantivo III
45 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SERVICIOS ESPECIALES
1 AM 1 2 Asistente Administrativa Oficina de Juan Viñas" (Vacante) 633 750 Apoyo I
1 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA SERVICIOS ESPECIALES
46 TOTAL DE PLAZAS
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 20/9/2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
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RELACIÓN DE PUESTOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
ANEXO 8
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
Metodología para Fijación de Salarios Globales Escenario 1 Municipalidades Pequeñas
Puesto Categoria Salario Base Salario Global Tipo de Salario Jornada
Peón Aseo de Vías OM1B 304 975,00 Compuesto Tiempo completo
Peón Servicio Basura OM1B 304 975,00 Compuesto Tiempo completo
Peón Unidad Técnica OM1B 304 975,00 Compuesto Tiempo completo
Peón Unidad Técnica OM1B 370 500,00 Global Tiempo completo
Auditor PM2 709 312,00 Global Medio Tiempo
Contador PM1 926 250,00 Global Tiempo completo
Tesorero TM2A 511 689,26 Compuesto Tiempo completo
Secretaria Concejo TM1 415 200,76 Compuesto Tiempo completo
Ingeniero UTGV PM2 1 082 250,00 Global Tiempo completo
Topógrafo Catastro PM1 313 414,00 Compuesto Medio Tiempo
Ingeniero Dirección Técnica Programa III PM2 752 220,04 Compuesto Tiempo completo
Miscelánea OM1A 176 082,00 175 500,00 Compuesto Medio Tiempo
Promotor (a) Social PM1 463 125,00 Global Tiempo completo
Intendente Nivel Superior 963 634,00 Compuesto Tiempo completo
Vice-Intendenta Nivel Superior 770 907,20 Compuesto Tiempo completo
Elaborado por: Esteban Madrigal Quirós
1 7/9/2023
2
3
4 ACUERDO 3º
5 Este Concejo acuerda por Unanimidad; dejar constancia de que ha sido conocido y
6 analizado el siguiente documento:
7 1. Plantilla de Información Plurianual 2024-2027 “Consolidado”.
8 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
9
10
11 A continuación, se consigna la Plantilla de Información Plurianual 2024-2027
12 “Consolidado”:
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 *CONSOLIDADO*
INFORMACIÓN PLURIANUAL 2024-2027 "CONSOLIDADO"
Instrucciones: Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique
1. Se debe completar la siguiente plantilla. En caso de no utilizar alguna de las cuentas que se detallan se debe eliminar la fila.
2. Presentar la información en millones de colones.
INGRESOS 2 024 2 025 2 026 2 027
1. INGRESOS CORRIENTES 917 937 625,98 959 755 372,65 1 007 865 624,60 1 060 383 935,24
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 158 000 000,00 168 641 000,00 179 999 075,50 192 122 577,72
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 163 000 000,00 166 219 030,00 171 585 332,99 177 764 217,49
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 13 115 000,00 13 458 700,00 14 509 683,86 15 661 207,22
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 511 618 834,00 534 800 195,88 560 386 572,79 588 363 818,55
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 12 500 000,00 13 468 750,00 14 512 578,13 15 637 302,93
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS 13 000 000,00 13 652 600,00 14 337 960,52 15 057 726,14
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 43 627 383,60 46 506 047,38 49 590 673,77 52 896 640,61
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 3 076 408,38 3 009 049,39 2 943 747,04 2 880 444,58
2. INGRESOS DE CAPITAL 1 151 890 045,87 1 189 747 269,70 1 229 051 354,49 1 269 853 384,39
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 1 151 890 045,87 1 189 747 269,70 1 229 051 354,49 1 269 853 384,39
3. FINANCIAMIENTO 0,00 286 567 258,00 286 567 258,00 286 567 258,00
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 0,00 286 567 258,00 286 567 258,00 286 567 258,00
TOTAL 2 069 827 671,85 2 436 069 900,35 2 523 484 237,09 2 616 804 577,63
17,7% 3,6% 3,7%
GASTOS 2 024 2 025 2 026 2 027
1. GASTO CORRIENTE 828 381 306,53 859 210 933,43 892 039 142,17 924 570 838,50
1.1.1 REMUNERACIONES 545 831 088,40 551 736 190,00 576 873 037,46 603 172 673,06
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 171 175 770,63 180 193 866,48 184 773 912,41 189 493 882,92
1.2.1 Intereses Internos 38 916 215,00 44 324 739,92 43 735 644,47 41 244 234,44
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 70 458 232,50 76 456 137,03 80 156 547,83 84 160 048,08
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 2 000 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
2. GASTO DE CAPITAL 1 091 705 224,32 1 285 816 476,61 1 311 432 519,75 1 347 987 649,17
2.1.1 Edificaciones 3 000 000,00 10 761 101,30 11 203 250,83 11 665 477,04
2.1.2 Vías de comunicación 924 940 744,46 1 098 322 583,88 1 114 340 427,24 1 145 093 066,06
2.1.5 Otras obras 150 035 370,40 165 232 791,43 173 088 841,68 181 329 106,07
2.2.1 Maquinaria y equipo 13 729 109,46 11 500 000,00 12 800 000,00 9 900 000,00
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 149 741 141,00 291 042 490,31 320 012 575,17 344 246 089,97
3.3.1 Amortización interna 149 741 141,00 291 042 490,31 320 012 575,17 344 246 089,97
TOTAL 2 069 827 671,85 2 436 069 900,35 2 523 484 237,09 2 616 804 577,64
Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo:
1. Indicar cada uno de los objetivos de mediano y largo plazo, proyectos y programas que estarían vinculados con las proyecciones plurianuales de
ingresos y gastos, así como la referencia al documento en el que se establecen dichos objetivos o proyectos.
2. Revisar lo que se menciona en las indicaciones para la remisión del presupuesto institucional.
3. En caso de no disponer de un plan de mediano o largo plazo, se deberá indicar en este espacio.
OBJETIVO A MEDIANO PLAZO: DOCUMENTO DE REFERENCIA
Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de los procesos municipales ofreciendo un servicio ágil y eficaz a la ciudadanía. Plan Estrátégico Municipal
Construcción y mantenimiento de infraestructura comunal con enfoque de accesibilidad que les permita a los habitantes del cantón una mejor calidad de vida. Plan Estrátégico Municipal
Garantizar el acceso incluyente a oportunidades sociales, culturales, deportivas y recreativas a todos los grupos poblacionales Plan Estrátégico Municipal
Impulsar un modelo de desarrollo sostenible, en armonía con el medio ambiente abordando de manera integral las distintas necesidades del cantón. Plan Estrátégico Municipal
Posicionar los servicios públicos brindados por la municipalidad como de alta calidad, innovación tecnológica y de satisfacción de sus usuarios, para el desarrollo
sostenible del cantón (PEM) Plan Estrátégico Municipal
Hacer de Jiménez un cantón que desarrolle proyectos viales que atiendan las necesidades reales de las comunidades de una forma responsable e inclusiva. Plan Estrátégico Municipal
Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: El promedio de los 4 años, respecto a los ingresos el 41% son corrientes, 50% de Capital y 9% por
financiamiento los cuales corresponde a préstamos (especialmente a la línea de crédito con el Banco Popular); referente al gasto mantiene correlación con el
origen, del total de gastos el 36% es para gasto corriente, el 52% es para gastos de capital y un 11% para amortización interna. Entre las medidas para mitigar el
riesgo de disminución de ingresos está la mejora de la gestión tributaria (para el año 2024, se están incluyendo recursos para la contratación de profesionales en
derecho para realizar gestión de cobro y también se está abriendo una plaza a medio tiempo de un inspector-notificador), manteminiento de medidas de
contención del gasto, y presupuestar los ingresos conservadoramente. La variación interanual para el año 2025 respecto al 2024 es de 17,7% debido a que para
el año 2024 no se está presupuestando el desembolso de la línea de credito del Banco Popular, la cual si se incluye para los años siguientes, la variación para
los años 2025 y 2026 es de 3.6% y para los años 2026-2027 es de 3.7%. entre los ingresos corrientes, los más significativos son los ingresos sobre la
propiedad, impuestos sobre bienes y servicios y la venta de bienes y servicios. Respecto a los ingresos de capital corresponde a transferencias de capital del
sector público y para los años 2025-2026-2027, ingresos por financiamiento del préstamo del Banco Popular. En relación al gasto corriente, la partida más
significativa es la de remuneraciones, seguida de la adquisisión de bienes y servicios, y la de transferencias corrientes. Para el gasto de capital, la partida mayor
es la de vías de comuncación con un 44% del gasto total promedio, seguido de amortización interna y de otras obras.
Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:
1, Para realizar la proyección tanto de ingresos como de egresos se toma en consideración el promedio de crecimiento de los ingresos de los últimos cinco
años.Para el año 2024 y siguientes se toma en cuenta la disminución en el rubro de patentes municipales en razón de la salida de una empresa grande que le
traspasa la concesión de nergía electrica al ICE. 2, En cuanto a los servicios se toma en cuenta el ajuste de tasas que se realiza anualmente y la tasa de
crecimiento de usuarios. 3, En cuanto al gasto se toma como referencia el destino de los recursos específicos y la linealidad en cuanto a los gastos operativos de
la Municipalidad durante los cuatro años recientes. 4, Se está incluyendo en esta proyección plurianual los ingresos por el servicio de Alcantarillado Sanitario, que
empezó a brindarse en el año 2022. 5, En la línea de financiamiento se incluyen un préstamo del Banco Popular para financiar proyectos de la red vial cantonal,
este se proyecta para todos los años por el límite de la línea de crédito.
Referencia del Acuerdo en el que el Jerarca conoció la información plurianual: Sesión Extraordinaria N° 40-2023 del 30 agosto del 2023, del Concejo Municipal
del Distrito de Tucurrique y la Sesión Extraordinaria N° 22-2023 del 21 de setiembre del 2023 del Concejo Municipal de Jiménez.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
20/9/2023
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023
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9 Siendo las diecinueve horas con treinta y seis minutos exactos, el señor
10 Presidente Municipal, regidor Marco Aurelio Sandoval Sánchez da por
11 concluida la sesión.
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21 Marco Aurelio Sandoval Sánchez Nuria Estela Fallas Mejía
22 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
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32 Lissette Fernández Quirós
33 ALCALDESA MUNICIPAL
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Acta Sesión Extraordinaria 22 del 21-09-2023