Extraordinaria 18 · 2022-11-09
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- ~ Acuerdo (pág. 8) · firme · aprobado 0,00 -400 000,00 400 000,00 0,00 2 Ela bora do por: Tre nti no Ma zza Corra l es 9/11/2022 ___________________________________________________________…
- ~ Acuerdo (pág. 10) · aprobado caldesa y al señor Tesorero Municipal 2 para el pago de este compromiso de los siguientes códigos: 3 5.01.01.1.01.02.00.02. Alquiler de maquinaria, …
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 18
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 18-2022, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día nueve
5 de noviembre del año dos mil veintidós, a las dieciocho horas con treinta
6 minutos; con la asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as),
7 propietarios (as) y suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: Mauren Rojas Mejía- Presidenta Municipal, Mario
10 Rivera Jiménez, Pamela Dotti Ortiz, Ricardo Aguilar Solano- En propiedad
11 supliendo a Marco Aurelio Sandoval Sánchez y Marjorie Chacón Mesén- En
12 propiedad supliendo a Geovanna Abarca Chavarría.
13
14 REGIDORA SUPLENTE: Guiselle Cascante Cerdas.
15
16 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y Evelio
17 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
18
19 AUSENTES: Geovanna Abarca Chavarría- Vicepresidenta Municipal, Marco
20 Aurelio Sandoval Sánchez- Regidor propietario, José Jesús Camacho Ureña-
21 Regidor suplente, Fabián Méndez Pereira- Regidor suplente, Ivannia Mora
22 Gamboa- Síndica suplente distrito Pejibaye, Wilberth Hernández Sojo- Síndico
23 suplente distrito Juan Viñas, José Carlos Vindas Ureña- Síndico propietario
24 distrito Tucurrique y Liz Amadelys Morales Rodríguez- Síndica suplente distrito
25 Tucurrique.
26
27
28 Asiste la siguiente funcionaria:
29
30
31 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós
32
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34
35
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022
1 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
2
3 La señora Presidenta, Mauren Rojas Mejía, da las buenas tardes a los y las
4 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
5 cual se aprobó en forma unánime.
6
7 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
8
9 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
10 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
11 (para este día 5 de 5).
12
13 ARTÍCULO III. Discusión, análisis y aprobación de la Modificación
14 Presupuestaria Consolidada Nº 09-2022 y de la Contratación Directa 2022CD-
15 000049-0004500001, mediante la plataforma SICOP para Alquiler de
16 Banderines, Pasacalles y Árboles de Navidad para los distritos de Juan
17 Viñas y Pejibaye
18
19 1-Oficio 22-2022-JVCMJ fechado 08 de noviembre, enviado por el señor
20 Ricardo Aguilar Solano, Secretario de Junta Val Cantonal.
21 Les manifiesta lo siguiente “…La Junta Vial Cantonal de Jiménez en Sesión
22 Ordinaria N°10, celebrada el lunes 17 de noviembre de 2022, acordó: Someter a
23 votación la Modificación Presupuestaria N°09-2022 para el Departamento de
24 Gestión Vial, de la siguiente manera.
25
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022
1 Aprobándose de forma unánime la Modificación Presupuestaria N°09-2022 para el
2 Departamento de Gestión Vial, por medio de los votos de todos los miembros
3 presentes de esta Junta Vial: Lissette Fernández Quirós – alcaldesa; Ricardo
4 Aguilar Solano- Representante Concejo Municipal, Evelio Camacho-
5 Representante de los Concejos de Distrito, Jorge Gamboa-Representante de
6 las Asociaciones de Desarrollo y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-
7 Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal. Se solicita al
8 Concejo Municipal de Jiménez la aprobación de la misma. DEFINITIVAMENTE
9 APROBADO.”
10 Se toma nota.
11
12 2- La señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, presenta ante
13 el Concejo, el documento que contiene la Modificación Presupuestaria Nº 09-
14 2022, la va explicando línea por línea, y los señores y señoras del Concejo
15 realizan el análisis respectivo.
16
17 ACUERDO 1º
18 Una vez analizada con todas las formalidades de ley y dispensada del trámite de
19 comisión; este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la
20 Modificación Presupuestaria Nº 09-2022 de este ayuntamiento, conforme fue
21 presentada por la señorita Alcaldesa Municipal, la cual se detalla a continuación:
22
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022
PROGRAMA II ** JIMENEZ**
5,02,02,,, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS
5.02.01.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.01.0.01.02.00.0 Jorna le s 738 172,00 0,00 300 000,00 1 038 172,00 1.1.1.1 Suel dos y s a la rios 0,00 300 000,00 300 000,00
5.02.01.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.01.1.04.99.00.0 Otros s ervi cios de ges tión y a poyo 1 370 713,00 800 000,00 0,00 570 713,00 1.1.2 Adqui s ici ón de bi enes y s ervi ci os 800 000,00 0,00 -800 000,00
5.02.01.1.08.03.00.0 Ma nteni mi ento de i ns tal aci ones y otra s obra s 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1.1.2 Adquis ici ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00
5.02.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.01.2.04.01.00 Herra mienta s e i ns trumentos 913 999,38 300 000,00 0,00 613 999,38 1.1.2 Adqui s ici ón de bi enes y s ervi ci os 300 000,00 0,00 -300 000,00
5.02.01.2.99.05.00 Úti l es y ma teria l es de li mpi eza 1 067 298,18 500 000,00 0,00 567 298,18 1.1.2 Adqui s ici ón de bi enes y s ervi ci os 500 000,00 0,00 -500 000,00
SUBTOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 4 090 182,56 1 600 000,00 1 600 000,00 4 090 182,56 TOTALES 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00
5.02.02… SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
5.02.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
5.02.02.2.04.02.00.0 Repues tos y a cces ori os 137 490,17 0,00 330 420,68 467 910,85 1.1.2 Adqui s ici ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 330 420,68 330 420,68
5.02.02.2.99.07.00.0 Res gua rdo y s eguri da d 330 420,68 330 420,68 0,00 0,00 1.1.2 Adqui s ici ón de bi enes y s ervici os 330 420,68 0,00 -330 420,68
SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA 467 910,85 330 420,68 330 420,68 467 910,85 TOTALES 330 420,68 330 420,68 0,00
5.02.04… CEMENTERIOS
5.02.04.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.04.0.01.02.00.0 Jorna le s 6 518,52 0,00 495 403,20 501 921,72 1.1.1.1 Suel dos y s a la rios 0,00 495 403,20 495 403,20
5.02.04.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.04.2.01.04.00.0 Tinta s , pintura s y di luyentes 495 403,20 495 403,20 0,00 0,00 1.1.2 Adqui s ici ón de bi enes y s ervici os 495 403,20 0,00 -495 403,20
SUBTOTAL CEMENTERIOS 501 921,72 495 403,20 495 403,20 501 921,72 TOTALES 495 403,20 495 403,20 0,00
5.02.05… PARQUES Y ORNATO
5.02.05.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.05.1.08.03.00.0 Ma nteni mi ento de i ns tal aci ones y otra s obra s 21 015,00 0,00 220 682,15 241 697,15 1.1.2 Adqui s ici ón de bi enes y s ervi ci os 0,00 220 682,15 220 682,15
5.02.05.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.05.2.01.04.00.0 Tinta s , pintura s y di luyentes 220 682,15 220 682,15 0,00 0,00 1.1.2 Adqui s ici ón de bi enes y s ervici os 220 682,15 0,00 -220 682,15
1 SUBTOTAL PARQUES Y ORNATO 241 697,15 220 682,15 220 682,15 241 697,15 TOTALES 220 682,15 220 682,15 0,00
5.02.06.… SERVICIO DE ACUEDUCTO
5.02.06.01… SERVICIO DE AGUA POTABLE
5.02.06.01.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.06.01.0.01.01.00 Sue l dos para ca rgos fi jos 3 064 906,45 85 000,00 0,00 2 979 906,45 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 85 000,00 0,00 -85 000,00
5.02.06.01.0.01.02.00 Jorna l es 313 870,22 0,00 300 000,00 613 870,22 1.1.1.1 Suel dos y s a l ari os 0,00 300 000,00 300 000,00
5.02.06.01.0.02.03.00 Di s poni bi l i da d la bora l 246 083,89 80 000,00 0,00 166 083,89 1.1.1.1 Suel dos y s a l ari os 80 000,00 0,00 -80 000,00
5.02.06.01.0.03.01.00 Re tri buci ón por años se rvi dos (anua l i dades ) 1 631 850,97 560 000,00 0,00 1 071 850,97 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 560 000,00 0,00 -560 000,00
Res tricci ón al ejerci cio l i bera l de l a profes i ón
5.02.06.01.0.03.02.00 347 978,91 50 000,00 0,00 297 978,91 1.1.1.1 Suel dos y s a l ari os 50 000,00 0,00 -50 000,00
(Prohibi ci ón)
5.02.06.01.0.03.03.00 De ci motercer mes 2 471 215,00 150 000,00 0,00 2 321 215,00 1.1.1.1 Sue l dos y s a l ari os 150 000,00 0,00 -150 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Sal ud de l a Ca ja
5.02.06.01.0.04.01.00 501 768,58 200 000,00 0,00 301 768,58 1.1.1.2 Contri buci ones s ocial e s 200 000,00 0,00 -200 000,00
Cos ta rri cens e de l Se guro Social 9.97%
Contribución Patronal al Seguro de Pens iones de l a
5.02.06.01.0.05.01.00 392 867,00 230 000,00 0,00 162 867,00 1.1.1.2 Contri buci ones s ocial e s 230 000,00 0,00 -230 000,00
Ca ja Costarri cens e del Seguro Soci a l 5,25%
Aporte Pa trona l al Régi men Obl i ga tori o de
5.02.06.01.0.05.02.00 205 600,00 115 000,00 0,00 90 600,00 1.1.1.2 Contri buci ones s oci al e s 115 000,00 0,00 -115 000,00
Pensi ones Compl ementa ri a s 3%
5.02.06.01.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.06.01.1.03.07.0 Se rvi ci os de tra ns fe rencia e lectróni ca 0,00 0,00 1 602 318,00 1 602 318,00 1.1.2 Adquis i ci ón de bie nes y s ervici os 0,00 1 602 318,00 1 602 318,00
5.02.06.01.1.04.03.00 Se rvi ci os de i ngeni e ra 756 531,84 300 000,00 0,00 456 531,84 1.1.2 Adqui s ici ón de bi e ne s y s ervi cios 300 000,00 0,00 -300 000,00
5.02.06.01.1.06.01.01 Se guros "Ri es gos del Tra ba jo" 132 318,00 132 318,00 0,00 0,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bie nes y s ervici os 132 318,00 0,00 -132 318,00
Manteni mi e nto y Re para ci ón de equipo de
5.02.06.01.1.08.05.00 868 081,13 250 000,00 0,00 618 081,13 1.1.2 Adqui s ici ón de bi e ne s y s ervi cios 250 000,00 0,00 -250 000,00
Trans porte
5.02.06.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.06.01.2.01.01.00 Combus tibl es y lubri cantes 245 651,79 0,00 100 000,00 345 651,79 1.1.2 Adqui s ici ón de bi e ne s y s ervi cios 0,00 100 000,00 100 000,00
5.02.06.01.2.01.04.00 Ti nta s , pinturas y di l uyente s 63 211,57 0,00 150 000,00 213 211,57 1.1.2 Adqui s ici ón de bi e ne s y s ervi cios 0,00 150 000,00 150 000,00
SUBTOTAL ACUEDUCTOS 11 241 935,35 2 152 318,00 2 152 318,00 11 241 935,35 TOTALES 2 152 318,00 2 152 318,00 0,00
5.02.09… SERIVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
5.02.09.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.09.1.03.01.00.0 Informa ci ón 127 614,98 127 614,98 0,00 0,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bie nes y s ervici os 127 614,98 0,00 -127 614,98
5.02.09.1.07.02.00.0 Acti vida de s protocolari as y s oci a l e s 28 272,50 0,00 127 614,98 155 887,48 1.1.2 Adqui s ici ón de bi e ne s y s ervi cios 0,00 127 614,98 127 614,98
2 SUBTOTAL SERVICIO CULTURALES Y DEPORTIVOS 155 887,48 127 614,98 127 614,98 155 887,48 TOTALES 127 614,98 127 614,98 0,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022
5.02.13… SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
5.02.13.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.13.0.01.03.00.0 Servi ci os es peci a les 1 638 725,51 800 000,00 0,00 838 725,51 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 800 000,00 0,00 -800 000,00
5.02.13.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.13.1.02.02.00.0 Servi ci o de e nergía el éctrica 348 915,00 0,00 400 000,00 748 915,00 1.1.2 Adqui s ición de bienes y s ervi cios 0,00 400 000,00 400 000,00
SUBTOTAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 987 640,51 800 000,00 400 000,00 1 587 640,51 TOTALES 800 000,00 400 000,00 -400 000,00
5.02.16… DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
5.02.16.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.16.0.01.05.00.0 Suplencia s 297 265,00 297 265,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Suel dos y s al ari os 297 265,00 0,00 -297 265,00
5.02.16.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.16.1.01.02.00.0 Alqui ler de ma qui na ri a, equipo y mobi l ia rio 1 379 064,00 379 064,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adqui s ición de bienes y s ervicios 379 064,00 0,00 -379 064,00
5.02.16.1.08.03.00.0 Ma nteni mi ento de ins ta l a ci ones y otras obras 0,00 0,00 976 329,00 976 329,00 1.1.2 Adqui s ición de bienes y s ervi cios 0,00 976 329,00 976 329,00
5.02.16.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.16.2.04.01.00 Herra mi enta s e i ns trumentos 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1.1.2 Adqui s i ción de biene s y s ervicios 300 000,00 0,00 -300 000,00
SUBTOTAL DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 1 976 329,00 976 329,00 976 329,00 1 976 329,00 TOTALES 976 329,00 976 329,00 0,00
TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 20 663 504,62 6 702 768,01 6 302 768,01 20 263 504,62 TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 6 702 768,01 6 302 768,01 -400 000,00
PROGRAMA III ** JIMENEZ**
VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III **JIMÉNEZ**
5.03.02.001…. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL JIMÉNEZ
5.03.02.001.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.001.0.01.02.0 Sueldos para ca rgos fi jos 11 113 759,91 2 940 573,00 0,00 8 173 186,91 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 2 940 573,00 0,00 -2 940 573,00
5.03.02.001.0.01.05.0 Suplencia s 1 318 474,00 1 318 474,00 0,00 0,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ción 1 318 474,00 0,00 -1 318 474,00
5.03.02.001.0.03.01.0 Retri buci ón por a ños s ervi dos 2 357 457,15 580 000,00 0,00 1 777 457,15 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 580 000,00 0,00 -580 000,00
5.03.02.001.0.03.03.0 Decimotercer mes 6 803 000,00 460 000,00 0,00 6 343 000,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 460 000,00 0,00 -460 000,00
5.03.02.001.0.02.01.0 Tiempo Extra ordinario 1 746 740,86 500 000,00 0,00 1 246 740,86 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 500 000,00 0,00 -500 000,00
5.03.02.001.0.03.02.0 Res tri cción a l ejercici o l ibera l de la profes i ón 310 591,82 10 000,00 0,00 300 591,82 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 10 000,00 0,00 -10 000,00
1 5.03.02.001.0.04.01.0 Contri bución pa trona l al s eguro de s a l ud de l a CCSS 2 295 355,00 690 000,00 0,00 1 605 355,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 690 000,00 0,00 -690 000,00
5.03.02.001.0.04.05.0 Contri buci ón pa trona l al BPDC 167 436,00 95 000,00 0,00 72 436,00 2.1.2 Vías de comuni caci ón 95 000,00 0,00 -95 000,00
Contribución pa trona l al se guro de pensiones de l a
5.03.02.001.0.05.01.0 1 412 731,00 510 000,00 0,00 902 731,00 2.1.2 Vías de comuni cación 510 000,00 0,00 -510 000,00
CCSS
Aporte pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de
5.03.02.001.0.05.02.0 719 031,00 180 000,00 0,00 539 031,00 2.1.2 Vías de comuni cación 180 000,00 0,00 -180 000,00
Pensi ones Compl ementa ri a s
5.03.02.001.0.05.03.0 Aporte pa trona l a l Fondo de Ca pi tali za ci ón Labora l 292 015,00 85 000,00 0,00 207 015,00 2.1.2 Vías de comuni cación 85 000,00 0,00 -85 000,00
5.03.02.001.1 SERVICIOS
5.03.02.001.1.04.03.0 Se rvi ci os de i ngeni e ría 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2.1.2 Vías de comuni caci ón 500 000,00 0,00 -500 000,00
5.03.02.001.1.04.06.0 Se rvi ci os ge ne ral es 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 Vías de comuni caci ón 0,00 0,00 0,00
5.03.02.001.1.05.02.0 Vi á ti cos dentro del pa ís 1 186 000,00 200 000,00 0,00 986 000,00 2.1.2 Vías de comuni cación 200 000,00 0,00 -200 000,00
5.03.02.001.1.99.05.0 De duci bl es 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2.1.2 Vías de comuni caci ón 300 000,00 0,00 -300 000,00
SUBTOTAL UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 30 522 591,74 8 369 047,00 0,00 22 153 544,74 TOTALES 8 369 047,00 0,00 -8 369 047,00
5.03.02.082…. CAMINO EL CONGO JV *LEY 8114*
5.03.02.082.1 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.082.1.08.02.0 Manteni mi e nto vías de comuni caci ón 35 000 000,00 0,00 9 700 000,00 44 700 000,00 2.1.2 Vías de comuni caci ón 0,00 9 700 000,00 9 700 000,00
SUBTOTAL CAMINO EL CONGO JV *LEY 8114* 35 000 000,00 0,00 9 700 000,00 44 700 000,00 TOTALES 0,00 9 700 000,00 9 700 000,00
5.03.02.791… INFRAESTRUCTURA VIAL *MANTENIMIENTO* (LEY 8114 / 9329)
5.03.02.791.1 SERVICIOS
5.03.02.791.1.08.03.0 Manteni mi e nto de i ns tal a ciones y otra s obra s 73 300,00 0,00 350 000,00 423 300,00 2.1.2 Vías de comuni cación 0,00 350 000,00 350 000,00
5.03.02.791.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.791.2.01.04.0 Ti nta s , pinturas y di l uyente s 77 176,66 0,00 200 000,00 277 176,66 2.1.2 Vías de comuni cación 0,00 200 000,00 200 000,00
SUBTOTAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIMIENTO 150 476,66 0,00 550 000,00 700 476,66 TOTALES 0,00 550 000,00 550 000,00
5.03.02.799….. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS DE JVY PEJIBAYE "LEY 8114"
5.03.02.799.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.799.1.08.04.0 Al quil er de ma qui nari a, e qui po y mobi li a ri o 9 850 000,00 1 880 953,00 0,00 7 969 047,00 2.1.2 Vías de comuni caci ón 1 880 953,00 0,00 -1 880 953,00
SUBTOTAL ATENCIÓN DE MERGENCIAS EN CAMINOS DE JVY PEJIBAYE "LEY 8114" 9 850 000,00 1 880 953,00 0,00 7 969 047,00 TOTALES 1 880 953,00 0,00 -1 880 953,00
SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 //
2
SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 // 9329) 75 523 068,40 10 250 000,00 10 250 000,00 75 523 068,40 10 250 000,00 10 250 000,00 0,00
9329)
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022
OTROS PROYECTOS PROGRAMA III **JIMÉNEZ**
5.03.06.01…. DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS PROGRAMA III
5.03.06.01.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.01.0.01.01.00 Suel dos pa ra ca rgos fi jos 1 420 058,85 1 100,00 0,00 1 418 958,85 2.1.5 Otras obras 1 100,00 0,00 -1 100,00
5.03.06.01.0.01.03.00 Servicios es peci al es 2 364 730,38 1 000 000,00 0,00 1 364 730,38 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00
5.03.06.01.0.03.03.00 Deci motercer mes 1 738 225,00 24 000,00 0,00 1 714 225,00 2.1.5 Otras obras 24 000,00 0,00 -24 000,00
5.03.06.01.0.04.01.00 Contri buci ón pa trona l a l s eguro de s al ud de la CCSS 399 519,00 14 000,00 0,00 385 519,00 2.1.5 Otras obras 14 000,00 0,00 -14 000,00
5.03.06.01.0.04.05.00 Contri buci ón pa trona l a l BPDC 21 224,00 1 700,00 0,00 19 524,00 2.1.5 Otras obras 1 700,00 0,00 -1 700,00
Contri buci ón pa trona l a l s eguro de pens i ones de l a
5.03.06.01.0.05.01.00 225 721,00 14 200,00 0,00 211 521,00 2.1.5 Otras obras 14 200,00 0,00 -14 200,00
CCSS
Aporte pa tronal a l Régimen Obli ga tori o de
5.03.06.01.0.05.02.00 101 964,00 7 000,00 0,00 94 964,00 2.1.5 Otras obras 7 000,00 0,00 -7 000,00
Pensi ones Compl eme nta ria s
5.03.06.01.0.05.03.00 Aporte pa tronal a l Fondo de Ca pi ta li za ci ón Labora l 51 693,00 3 500,00 0,00 48 193,00 2.1.5 Otras obras 3 500,00 0,00 -3 500,00
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III 6 323 135,23 1 065 500,00 0,00 5 257 635,23 TOTALES 1 065 500,00 0,00 -1 065 500,00
5.03.06.02…. INFRAESTRUCTURA COMUNAL DISTRITO I JUAN VÑAS
5.03.06.02.1 SERVICIOS
5.03.06.02.1.01.02.00 Alqui le r de ma qui na ri a , equi po y mobil i a rio 1 032,77 0,00 595 000,00 596 032,77 2.1.5 Otras obras 0,00 595 000,00 595 000,00
5.03.06.02.1.07.02.00 Acti vi dades procol a ri as y s oci a les 295 000,00 295 000,00 0,00 0,00 2.1.5 Otras obras 295 000,00 0,00 -295 000,00
5.03.06.02.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.03.06.02.2.01.04.00 Tinta s , pintura s y di luyentes 300 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.5 Otras obras 150 000,00 0,00 -150 000,00
5.03.06.02.2.03.02.00 Ma teri al es y productos mi neral es y a s fá l ti cos 337 621,67 300 000,00 0,00 37 621,67 2.1.5 Otras obras 300 000,00 0,00 -300 000,00
5.03.06.02.2.03.03.00 Ma dera y s us deri va dos 200 000,00 0,00 150 000,00 350 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 150 000,00 150 000,00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA COMUNAL DISTRITO I 1 133 654,44 745 000,00 745 000,00 1 133 654,44 TOTALES 745 000,00 745 000,00 0,00
5.03.06.06…. PROYECTO LEVANTAMIENTO DE PLANOS ÁREAS COMUNALES LOS ALPES
5.03.06.06.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.06.1.04.03.00 Servicios de ingeni ería 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00
SUBTOTAL PROYECTO LEVANTAMIENTO DE PLANOS ÁREAS COMUNALES LOS
1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 TOTALES 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00
ALPES
5.03.06.10… COLOCACIÓN DE CÁMARAS JUAN VIÑAS CENTRO (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)
5.03.06.10.5 BIENES DURADEROS 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
5.03.06.10.5.02.03.00 Equi po de comuni cación 3 500 000,00 0,00 10 064 889,96 13 564 889,96 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00 10 064 889,96 10 064 889,96
SUBTOTAL PROYECTO COLOCACIÓN DE CÁMARAS JUAN VIÑAS CENTRO
1 (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)
3 500 000,00 0,00 10 064 889,96 13 564 889,96 TOTALES 0,00 10 064 889,96 10 064 889,96
5.03.06.10… COLOCACIÓN DE CÁMARAS JUAN VIÑAS CENTRO (FINANCIAMIENTO IMP. BIENES INMUEBLES)
5.03.06.10.5 BIENES DURADEROS 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
5.03.06.10.5.02.03.00 Equi po de comuni cación 15 887 026,00 7 564 889,96 0,00 8 322 136,04 7 564 889,96 0,00 -7 564 889,96
2.2.1 Ma qui na ri a y equi po
SUBTOTAL PROYECTO COLOCACIÓN DE CÁMARAS JUAN VIÑAS CENTRO
15 887 026,00 7 564 889,96 0,00 8 322 136,04 TOTALES 7 564 889,96 0,00 -7 564 889,96
(FINANCIAMIENTO IMP. BIENES INMUEBLES)
5.03.06.13… CONSTRUCCIÓN BODEGA APROASUR (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)
5.03.06.13.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.13.1.04.03.00 Ma nteni mi ento de i ns tal aci ones y otra s obra s 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 2.1.5 Otras obras 10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00
SUBTOTAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN BODEGA APROASUR (FINANCIAMIENTO
10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 TOTALES 10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00
IMP. CEMENTO)
5.03.06.16…. PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
5.03.06.16.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.16.1.08.03.00 Ma nteni mi ento de i ns tal aci ones y otra s obra s 1 850 000,00 0,00 1 058 064,00 2 908 064,00 2.1.5 Otras obras 0,00 1 058 064,00 1 058 064,00
5.03.06.16.1.08.05.00 Ma nteni mi ento y repa ra ci ón equipo de tra ns porte 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 500 000,00 500 000,00
5.03.06.16.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.03.06.16.2.04.02.00 Repues tos y a cces ori os 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 500 000,00 500 000,00
5.03.06.16.5 BIENES DURADEROS 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
5.03.06.16.5.01.02.00 Equi po de tra ns porte 2 058 064,00 2 058 064,00 0,00 0,00 2 058 064,00 0,00 -2 058 064,00
2.2.1 Ma qui na ri a y equi po
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE
3 908 064,00 2 058 064,00 2 058 064,00 3 908 064,00 TOTALES 2 058 064,00 2 058 064,00 0,00
BASURA
5.03.06.22…. PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
5.03.06.22.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.22.1.08.03.00 Ma nteni mi ento de i ns tal aci ones y otra s obra s 0,00 0,00 4 750 000,00 4 750 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 4 750 000,00 4 750 000,00
5.03.06.22.1.08.05.00 Ma nteni mi ento y repa ra ci ón equipo de tra ns porte 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 500 000,00 500 000,00
5.03.06.22.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.03.06.22.2.04.02.00 Repues tos y a cces ori os 0,00 0,00 500 946,00 500 946,00 2.1.5 Otras obras 0,00 500 946,00 500 946,00
5.03.06.22.5 BIENES DURADEROS 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
5.03.06.22.5.01.02.00 Equi po de tra ns porte 3 950 946,00 3 950 946,00 0,00 0,00 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 3 950 946,00 0,00 -3 950 946,00
5.03.06.22.5.01.04.00 Equi po y mobi l i a ri o de ofi cina 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00 750 000,00 750 000,00
5.03.06.22.5.01.05.00 Equi po de cómputo 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00
5.03.06.22.9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Suma s con des tino es pecífico s in a s i gna ci ón
5.03.06.22.9.02.02.00 4 750 000,00 4 750 000,00 0,00 0,00 4 Sumas s i n a s igna ción 4 750 000,00 0,00 -4 750 000,00
pres upues ta ri a
2 SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 8 700 946,00 8 700 946,00 8 700 946,00 8 700 946,00 TOTALES 8 700 946,00 8 700 946,00 0,00
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Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022
5.03.06.24…. PROYECTO CELEBRACIONES PATRIAS, FESTIVAL TRADICIONES Y FIN DE AÑO
5.03.06.24.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.24.1.01.02.00 Al quil er de ma qui naria , equipo y mobil i a ri o 10 595 552,49 0,00 9 830 389,96 20 425 942,45 2.1.5 Otras obras 0,00 9 830 389,96 9 830 389,96
5.03.06.24.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.03.06.24.2.99.99.00 Otros úti les , ma teri al es y s umini stros 884 396,09 200 000,00 0,00 684 396,09 2.1.5 Otras obras 200 000,00 0,00 -200 000,00
SUBTOTAL PROYECTO CELEBRACIONES PATRIAS, FESTIVAL TRADICIONES Y FIN DE
11 479 948,58 200 000,00 9 830 389,96 21 110 338,54 TOTALES 200 000,00 9 830 389,96 9 630 389,96
AÑO
5.03.06.25…. PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS JUAN VIÑAS (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)
5.03.06.25.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.25.1.08.02.00 Ma nteni mie nto de vía s de comuni ca ción 7 564 889,96 7 564 889,96 0,00 0,00 2.1.5 Otras obras 7 564 889,96 0,00 -7 564 889,96
SUBTOTAL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS JUAN VIÑAS 7 564 889,96 7 564 889,96 0,00 0,00 TOTALES 7 564 889,96 0,00 -7 564 889,96
5.03.06.27…. PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
5.03.06.27.5 BIENES DURADEROS 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
5.03.06.27.5.01.03.00 Equipo s a nita ri o, de l a bora tori o e inves tiga ción 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 2.2.1 Ma quina ri a y e quipo 0,00 200 000,00 200 000,00
5.03.06.27.5.01.99.00 Ma qui na ri a , e quipo y mobil i ario diverso 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 2.2.1 Ma quina ri a y e quipo 0,00 200 000,00 200 000,00
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 TOTALES 0,00 400 000,00 400 000,00
5.03.06.28…. CONSTRUCCIÓN TECHADO CANCHA SAN ANTONIO-EL HUMO (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)
5.03.06.28.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.28.1.08.03.00 Ma nteni mie nto de insta la cions y otra s obra s 0,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 2.1.5 Otras obras 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 0,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 TOTALES 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00
SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III 69 497 664,21 38 899 289,92 39 299 289,92 69 897 664,21 SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III 38 899 289,92 39 299 289,92 400 000,00
TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ* 145 020 732,61 49 149 289,92 49 549 289,92 145 420 732,61 TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 49 149 289,92 49 549 289,92 400 000,00
TOTAL MODIFICACIÓN 9-2022 *JIMÉNEZ* 207 727 586,48 63 594 569,43 63 594 569,43 207 727 586,48 TOTAL MODIFICACIÓN 9-2022 *JIMÉNEZ* 63 594 569,43 63 594 569,43 0,00
Justificación:
Modificación para pago de un mes de SICOP. Compra de mi croondas y cofee maker y boti quin para la planta de tratamiento. Refuerzo para jornales, ti ntas y
Acueducto
combustible.
Administración, Servicios Comunales y Programa III Justi fIcación detal lada en el Oficio 666-ALJI-2022 Adjunto
1
Elaborada por: Contabilidad Municipal A Solicitud de la Alcaldía Municipal / Acueducto / Gestión Vial Municipal
Fecha: 9/11/2022
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 09-2022
SESIÓN EXTRA-ORDINARIA N° 18-2022 Miércoles 09 de Noviembre del 2022
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Administración Programa 2 Servicios
Código Detalle Cuenta Programa 3 Inversiones Total todos los programas
General Comunales
1 GASTOS CORRIENTES 4 000 000,00 -400 000,00 0,00 3 600 000,00
1.1 GASTOS DE CONSUMO 4 000 000,00 -400 000,00 0,00 3 600 000,00
1.1.1 REMUNERACIONES 153 700,00 -1 471 861,80 0,00 -1 318 161,80
1.1.1.1 Sue l dos y sa l ari os 402 200,00 -926 861,80 0,00 -524 661,80
1.1.1.2 Contri buci ones socia l es -248 500,00 -545 000,00 0,00 -793 500,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3 846 300,00 1 071 861,80 0,00 4 918 161,80
1.2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1 Tra nsferenci as corrie ntes a l Sector Públ i co 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Tra nsferenci as corrie ntes a l Sector Priva do 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GASTOS DE CAPITAL -4 000 000,00 0,00 5 150 000,00 1 150 000,00
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 5 309 010,00 5 309 010,00
2.1.1 Edi fica ci ones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Obras urba nísti cas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Ins tal a ci one s 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otra s obra s 0,00 0,00 5 309 010,00 5 309 010,00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS -4 000 000,00 0,00 -159 010,00 -4 159 010,00
2.2.1 Ma qui na ri a y e qui po -4 000 000,00 0,00 -159 010,00 -4 159 010,00
2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Edi fici os 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Inta ngi bl es 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Tra nsferenci as de capita l a l Sector Públ ico 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Tra nsferenci as de capita l a l Sector Priva do 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Amorti zaci ón i nterna 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 -4 750 000,00 -4 750 000,00
TOTAL PROGRAMA 0,00 -400 000,00 400 000,00 0,00
2 Ela bora do por: Tre nti no Ma zza Corra l es 9/11/2022
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Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022
1 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese este acuerdo a la
2 Alcaldía con copia a Contabilidad, Tesorería y Proveeduría.
3
4 3- Oficio 83-2022-PMJ fechado 09 de noviembre, enviado por la señora
5 Daniella Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera.
6 Les manifiesta lo siguiente “…Reciba un cordial saludo.
7 1. Contratación Directa 2022CD-000049-0004500001, mediante la plataforma
8 SICOP para Alquiler de Banderines, Pasacalles y Árboles de Navidad para
9 los distritos de Juan Viñas y Pejibaye; se indica lo siguiente:
10 Se recibe una oferta, tal como se observa en la pantalla de visualización de
11 SICOP:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 La oferta se envía a estudio técnico, mediante oficio DCCV-253-2022 emitido por el
22 Ingeniero Alfredo Orocú indica que cumple con lo solicitado.
23
24
25
26
27
28
29
30 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION. De acuerdo al proceso llevado por medio
31 de la plataforma SICOP, según número de procedimiento 2022CD-000049-
32 004500001 Alquiler de Banderines, Pasacalles y Árboles de Navidad para los
33 distritos de Juan Viñas y Pejibaye. Se recomienda adjudicar dicha contratación a la
34 empresa SOCIEDAD ANONIMA COWAT, cédula jurídica 3101308078, por un
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Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022
1 monto total de ₵21.800.000,00 (veintiún millones ochocientos mil colones exactos)
2 para lo siguiente:
ítem Descripción Alquiler Cantidad
1 Banderines Genéricos Juan Viñas 9
2 Pasacalles Genéricos Juan Viñas 13
3 Banderines Genéricos Pejibaye 7
4 Pasacalles Genéricos Pejibaye 11
5 Árbol de Navidad Juan Viñas 1
6 Árbol de Navidad Pejibaye 1
3 Este compromiso se pagará de los siguientes códigos:
4 5.01.01.1.01.02.00.02. Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
5 Administración
6 5.03.06.02.1.01.02.00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
7 Infraestructura Comunal Juan Viñas
8 5.03.06.24.1.01.02.00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
9 Proyecto Festividades Fin de Año
10 Una vez que sea adjudicada dicha contratación, se seguirá con el procedimiento en
11 la plataforma SICOP.”
12
13 ACUERDO 2º
14 Con base en el oficio 83-2022-PMJ fechado 09 de noviembre, enviado por la señora
15 Daniella Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera; este Concejo acuerda por
16 Unanimidad; autorizar a la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal,
17 para el Alquiler de Banderines, Pasacalles y Árboles de Navidad para los distritos
18 de Juan Viñas y Pejibaye, conforme a la Contratación Directa 2022CD-000049-
19 0004500001 mediante la plataforma SICOP. Dicha contratación se adjudica a favor
20 de la empresa SOCIEDAD ANONIMA COWAT, cédula jurídica 3101308078, por un
21 monto total de ₵21.800.000,00 (veintiún millones ochocientos mil colones exactos)
22 para lo siguiente:
ítem Descripción Alquiler Cantidad
1 Banderines Genéricos Juan Viñas 9
2 Pasacalles Genéricos Juan Viñas 13
3 Banderines Genéricos Pejibaye 7
4 Pasacalles Genéricos Pejibaye 11
5 Árbol de Navidad Juan Viñas 1
6 Árbol de Navidad Pejibaye 1
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Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022
1 De igual forma se autoriza a la señorita Alcaldesa y al señor Tesorero Municipal
2 para el pago de este compromiso de los siguientes códigos:
3 5.01.01.1.01.02.00.02. Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
4 Administración
5 5.03.06.02.1.01.02.00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
6 Infraestructura Comunal Juan Viñas
7 5.03.06.24.1.01.02.00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
8 Proyecto Festividades Fin de Año
9 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Con copia a Contabilidad,
10 Construcciones, Catastro y Valoración y Proveeduría.
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14
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16
17
18
19 Siendo las diecinueve horas con cuatro minutos exactos, la señora Presidenta
20 Municipal, regidora Mauren Rojas Mejía da por concluida la sesión.
21
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25
26
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29 _______________________ ________________________
30 Mauren Rojas Mejía Nuria Estela Fallas Mejía
31 PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
32 ____________________________última línea_____________________________
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Acta Sesión Extraordinaria 18 del 09-11-2022