Extraordinaria 16 · 2022-10-19
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- ~ Acuerdo (pág. 7) · firme · aprobado 0,00 -53 975,07 53 975,07 0,00 El a bora do por: Trenti no Ma zza Corra l es 2 18/10/2022 ____________________________________________________________…
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 16
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 16-2022, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día
5 diecinueve de octubre del año dos mil veintidós, a las dieciocho horas con
6 treinta minutos; con la asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as),
7 propietarios (as) y suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: Mauren Rojas Mejía- Presidenta Municipal,
10 Geovanna Abarca Chavarría- Vicepresidenta Municipal, Marco Aurelio Sandoval
11 Sánchez, Pamela Dotti Ortiz, y Marjorie Chacón Mesén- En propiedad supliendo
12 a Mario Rivera Jiménez.
13
14 REGIDORES SUPLENTES: Ricardo Aguilar Solano, Guiselle Cascante Cerdas y
15 Fabián Méndez Pereira.
16
17 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y Evelio
18 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
19
20 AUSENTES: Mario Rivera Jiménez- Regidor propietario, José Jesús Camacho
21 Ureña- Regidor suplente, Ivannia Mora Gamboa- Síndica suplente distrito
22 Pejibaye, Wilberth Hernández Sojo- Síndico suplente distrito Juan Viñas, José
23 Carlos Vindas Ureña- Síndico propietario distrito Tucurrique y Liz Amadelys
24 Morales Rodríguez- Síndica suplente distrito Tucurrique.
25
26 Asiste la siguiente funcionaria:
27
28 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós
29
30
31 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
32
33 La señora Presidenta, Mauren Rojas Mejía, da las buenas tardes a los y las
34 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
35 cual se aprobó en forma unánime.
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-10-2022
1 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
2
3
4 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
5 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
6 (para este día 5 de 5).
7
8
9 ARTÍCULO III. Discusión, análisis y aprobación de la Modificación
10 Presupuestaria Consolidada Nº 07-2022
11
12
13
14 - La señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, presenta ante el
15 Concejo, el documento que contiene la Modificación Presupuestaria
16 consolidada Nº 07-2022, la va explicando línea por línea, y los señores y
17 señoras del Concejo realizan el análisis respectivo.
18
19
20
21 ACUERDO 1º
22 Una vez analizada con todas las formalidades de ley y dispensada del trámite de
23 comisión; este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la
24 Modificación Presupuestaria Consolidada Nº 07-2022 de este ayuntamiento,
25 conforme fue presentada por la señorita Alcaldesa Municipal, la cual se detalla a
26 continuación:
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-10-2022
1
Comis iones y ga stos por servici os fina ncieros
5.02.01.1.03.06.00.0 168 764,15 0,00 536 999,83 705 763,98 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 0,00 536 999,83 536 999,83
y comerci a les
5.02.01.1.04.99.00.0 Otros s ervi cios de ges tión y a poyo 1 820 713,00 400 000,00 0,00 1 420 713,00 1.1.2 Adqui si ci ón de bienes y s ervi cios 400 000,00 0,00 -400 000,00
5.02.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99.03.00.0 Productos de pa pel , ca rtón e i mpres os 750 000,00 250 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 250 000,00 0,00 -250 000,00
2.99.04.00.0 Texti l es y ves tua ri o 128 999,83 128 999,83 0,00 0,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi ci os 128 999,83 0,00 -128 999,83
SUBTOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 4 924 780,83 1 414 999,83 1 414 999,83 4 924 780,83 TOTALES 1 414 999,83 1 414 999,83 0,00
5.02.02… SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
5.02.02.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.02.0.01.02.00.0 Jorna l es 827 231,00 0,00 1 000 000,00 1 827 231,00 1.1.1.1 Sueldos y sa la ri os 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.02.0.03.99.01.0 Otros incenti vos (peli grosi dad) 158 140,00 158 140,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Sueldos y s a la ri os 158 140,00 0,00 -158 140,00
5.02.02.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.02.1.01.02.00.0 Al quil er de ma quina ria , equi po y mobil ia ri o 1 736 823,00 0,00 1 000 000,00 2 736 823,00 1.1.2 Adqui si ci ón de bienes y s ervi cios 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.02.1.02.99.00.0 Otros s ervi cios bá sicos 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1.1.2 Adqui si ci ón de bienes y s ervi cios 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.02.1.03.01.00.0 Informa ci ón 600 000,00 100 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 100 000,00 0,00 -100 000,00
Comis iones y ga stos por servici os fina ncieros
5.02.02.1.03.06.00.0 82 858,30 0,00 300 000,00 382 858,30 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 0,00 300 000,00 300 000,00
y comerci a les
Servi cios de tra ns ferencia el ectroni ca de
5.02.02.1.03.07.00.0 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1.1.2 Adqui si ci ón de bienes y s ervi cios 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
informa ci ón
5.02.02.1.04.99.00.0 Otros s ervi cios de ges tión y a poyo 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi ci os 250 000,00 0,00 -250 000,00
5.02.02.1.02.02.00.0 Vi á ti cos dentro del pa ís 1 850,00 0,00 500 000,00 501 850,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.02.1.06.01.02.0 Seguros (Vehícul os y ma qui na ria ) 31 837,62 31 837,62 0,00 0,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi ci os 31 837,62 0,00 -31 837,62
5.02.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.02.2.04.02 Repues tos y a cces orios 7 102 012,55 4 760 022,38 0,00 2 341 990,17 1.1.2 Adqui si ci ón de bienes y s ervi cios 4 760 022,38 0,00 -4 760 022,38
SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA 10 790 752,47 5 300 000,00 5 300 000,00 10 790 752,47 TOTALES 5 300 000,00 5 300 000,00 0,00
5.02.04… CEMENTERIOS
5.02.04.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.04.0.01.02.00.0 Jorna l es 115 294,52 0,00 50 000,00 165 294,52 1.1.1.1 Sueldos y sa la ri os 0,00 50 000,00 50 000,00
5.02.04.0.02.01.00.0 Tiempo extra ordina rio 409 628,54 100 000,00 0,00 309 628,54 1.1.1.1 Sueldos y sa la ri os 100 000,00 0,00 -100 000,00
5.02.04.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.04.1.01.99.00.0 Otros a lquil eres 51 814,70 51 814,70 0,00 0,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi ci os 51 814,70 0,00 -51 814,70
5.02.04.1.02.02.00.0 Servi cio de energía el éctrica 220 000,00 100 000,00 0,00 120 000,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 100 000,00 0,00 -100 000,00
5.02.04.1.08.03.00.0 Ma nteni miento de insta l a ciones y otra s obra s 345 313,00 0,00 100 000,00 445 313,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 0,00 100 000,00 100 000,00
5.02.04.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.04.2.01.01.00.0 Combus ti bles y l ubrica ntes 3 498,23 0,00 100 000,00 103 498,23 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 0,00 100 000,00 100 000,00
5.02.04.2.01.04.00.0 Tinta s , pi ntura s y diluyentes 0,00 0,00 435 173,11 435 173,11 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 0,00 435 173,11 435 173,11
5.02.04.2.01.99.00.0 Otros productos químicos 250 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 125 000,00 0,00 -125 000,00
2 5.02.04.2.03.02.00.0 Ma teria les y productos minera les y a sfá l ticos 119 102,72 0,00 100 000,00 219 102,72 1.1.2 Adquis i ción de bienes y s ervi cios 0,00 100 000,00 100 000,00
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-10-2022
5.02.04.2.04.01.00.0 Herra mi enta s e i nstrumentos 281 858,41 131 858,41 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 131 858,41 0,00 -131 858,41
5.02.04.2.99.04.00.0 Te xtil es y ves tua rio 126 500,00 126 500,00 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 126 500,00 0,00 -126 500,00
5.02.04.5 BIENES DURADEROS 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
5.02.04.5.01.99 Ma qui naria y equi po divers o 250 000,00 150 000,00 0,00 100 000,00 2.2.1 Ma qui na ria y equi po 150 000,00 0,00 -150 000,00
SUBTOTAL CEMENTERIOS 2 173 010,12 785 173,11 785 173,11 2 173 010,12 TOTALES 785 173,11 785 173,11 0,00
5.02.05… PARQUES Y ORNATO
5.02.05.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.05.1.04.06.00.0 Se rvici os gene ra l es 0,00 0,00 440 000,00 440 000,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 0,00 440 000,00 440 000,00
5.02.05.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.05.2.01.04.00.0 Ti nta s, pi ntura s y di luyentes 420 682,15 200 000,00 0,00 220 682,15 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 200 000,00 0,00 -200 000,00
5.02.05.2.03.02.00.0 Ma teri a le s y productos a sfá l ti cos 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 200 000,00 0,00 -200 000,00
Ma teri a le s y productos e léctricos, telefóni cos
5.02.05.2.03.04.00.0 74 619,17 40 000,00 0,00 34 619,17 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 40 000,00 0,00 -40 000,00
y de cómputo
SUBTOTAL PARQUES Y ORNATO 695 301,32 440 000,00 440 000,00 695 301,32 TOTALES 440 000,00 440 000,00 0,00
5.02.06.… SERVICIO DE ACUEDUCTO
5.02.06.01… SERVICIO DE AGUA POTABLE
5.02.06.01.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.06.01.1.01.02.00 Al qui ler de ma qui naria , equi po y mobil ia rio 961 500,00 461 500,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 461 500,00 0,00 -461 500,00
5.02.06.01.1.06.01.02 Se guros "Vehícul os y Ma qui na ri a " 383 932,38 383 932,38 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 383 932,38 0,00 -383 932,38
5.02.06.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.06.01.2.04.01.00 Herra mi enta s e i nstrumentos 88 902,70 0,00 400 000,00 488 902,70 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 0,00 400 000,00 400 000,00
5.02.06.01.2.03.06.00 Ma teri a le s y productos de pl á stico 1 615 494,56 0,00 617 432,38 2 232 926,94 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 0,00 617 432,38 617 432,38
5.02.06.01.2.99.04.00 Te xtil es y ves tua rio 272 000,00 172 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 172 000,00 0,00 -172 000,00
SUBTOTAL ACUEDUCTOS 3 321 829,64 1 017 432,38 1 017 432,38 3 321 829,64 TOTALES 1 017 432,38 1 017 432,38 0,00
5.02.09… SERIVICO DE EDUCATIVOS Y CULTURALES
5.02.09.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.09.1.01.02.00.0 Al qui ler de ma qui naria , equi po y mobil ia rio 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 0,00 280 000,00 280 000,00
5.02.09.1.03.01.00.0 Informa ci ón 407 614,98 280 000,00 0,00 127 614,98 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 280 000,00 0,00 -280 000,00
1 SUBTOTAL EDUCATIVOS Y CULTURALES 407 614,98 280 000,00 280 000,00 407 614,98 TOTALES 280 000,00 280 000,00 0,00
5.02.13… SERIVICO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
5.02.13.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.13.1.04.03.00.0 Se rvici os de ingeni ería 475 120,00 200 000,00 0,00 275 120,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 200 000,00 0,00 -200 000,00
5.02.13.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.13.2.01.01.00.0 Combusti bl es y lubrica ntes 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 28 000,00 0,00 -28 000,00
5.02.13.2.01.99.00.0 Otros productos químicos 36 900,00 0,00 273 000,00 309 900,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 0,00 273 000,00 273 000,00
5.02.13.2.03.06.00.0 Ma teri a le s y productos de pl á stico (pvc) 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 7 500,00 0,00 -7 500,00
5.02.13.2.04.01.00.0 Herra mi enta s e i nstrumentos 4 824,09 4 824,09 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 4 824,09 0,00 -4 824,09
5.02.13.2.04.02.00.0 Repuestos y acces orios 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 13 400,00 0,00 -13 400,00
5.02.13.2.99.05.00.0 Útil es y ma teria l es de li mpieza 23 252,67 23 252,67 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 23 252,67 0,00 -23 252,67
5.02.13.2.99.06.00.0 Útil es y ma teria l es de re sgua rdo y seguri da d 49 998,31 49 998,31 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 49 998,31 0,00 -49 998,31
SUBTOTAL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO 638 995,07 326 975,07 273 000,00 585 020,00 TOTALES 326 975,07 273 000,00 -53 975,07
5.02.16… DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
5.02.16.0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES
5.02.16.0.01.02.00.0 Jorna les 1 050,50 0,00 544 471,97 545 522,47 1.1.1.1 Sueldos y s a la rios 0,00 544 471,97 544 471,97
5.02.16.1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.02.16.1.02.02.00.0 Se rvici o de energía el éctri ca 325 085,00 100 000,00 0,00 225 085,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 100 000,00 0,00 -100 000,00
5.02.16.1.05.02.00.0 Vi á ticos dentro del pa ís 284 900,00 0,00 70 000,00 354 900,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 0,00 70 000,00 70 000,00
5.02.16.1.06.01.02.0 Se guros (Vehículos y Ma qui na ria ) 33 949,87 33 949,87 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 33 949,87 0,00 -33 949,87
5.02.16.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.16.2.01.99.00 Otros productos químicos 354 000,00 100 000,00 0,00 254 000,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 100 000,00 0,00 -100 000,00
5.02.16.2.04.02.00 Herra mi enta s e i nstrumentos 300 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y s ervicios 100 000,00 0,00 -100 000,00
5.02.16.2.99.04.00 Te xtil es y ves tua rio 280 522,10 280 522,10 0,00 0,00 1.1.2 Adquisi ci ón de bienes y servicios 280 522,10 0,00 -280 522,10
SUBTOTAL DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 1 579 507,47 614 471,97 614 471,97 1 579 507,47 TOTALES 614 471,97 614 471,97 0,00
TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 24 531 791,90 10 179 052,36 10 125 077,29 24 477 816,83 TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ* 10 179 052,36 10 125 077,29 -53 975,07
PROGRAMA III ** JIMENEZ**
VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III **JIMÉNEZ**
5.03.02.001…. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
5.03.02.001.1 SERVICIOS
5.03.02.001.1.04.03.0 Se rvici os gene ra l es 11 316,36 11 316,36 0,00 0,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ción 11 316,36 0,00 -11 316,36
5.03.02.001.1.04.06.0 Se guros "Vehícul os y ma qui na ri a " 4 536 232,01 4 536 232,01 0,00 0,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ción 4 536 232,01 0,00 -4 536 232,01
Ma nteni mi ento y repa ra ci ó de e quipo de
5.03.02.001.1.07.02.0 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ción 1 400 000,00 0,00 -1 400 000,00
cómputo y si stema s
5.03.02.001.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.03.02.001.2.99.04.0 Te xtil es y ves tua rio 607 650,00 507 650,00 0,00 100 000,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ción 507 650,00 0,00 -507 650,00
2 SUBTOTAL UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 6 555 198,37 6 455 198,37 0,00 100 000,00 TOTALES 6 455 198,37 0,00 -6 455 198,37
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-10-2022
5.03.02.791… INFRAESTRUCTURA VIAL *MANTENIMIENTO* (LEY 8114 / 9329)
5.03.02.791.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.791.0.01.02.0 Jorna les 204 714,00 0,00 2 000 000,00 2 204 714,00 2.1.2 Vías de comuni ca ción 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
5.03.02.791.1 SERVICIOS
5.03.02.791.1.08.02.0 Ma nteni mi ento de vía s de comunica ci ón 171 540,61 0,00 1 000 000,00 1 171 540,61 2.1.2 Vías de comuni ca ción 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.03.02.791.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.791.2.03.02.0 Ma teri a le s y productos mi nela res y a s fá l ti cos 697 531,73 0,00 2 001 708,37 2 699 240,10 2.1.2 Vías de comuni ca ción 0,00 2 001 708,37 2 001 708,37
SUBTOTAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIMIENTO 1 073 786,34 0,00 5 001 708,37 6 075 494,71 TOTALES 0,00 5 001 708,37 5 001 708,37
5.03.02.795…. MANT. CAMINOS DISTR JUAN VIÑAS CON MAQUINARIA MUNICIPAL LEY 8114
5.03.02.795.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.795.2.01.01.0 Combusti bl es y lubrica ntes 642 425,48 0,00 1 500 000,00 2 142 425,48 2.1.2 Vías de comuni ca ción 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
SUBTOTAL MANT. CAMINOS DISTR JUAN VIÑAS CON MAQUINARIA
642 425,48 0,00 1 500 000,00 2 142 425,48 TOTALES 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
MUNICIPAL LEY 8114
5.03.02.796….. MANT. MECANIZADO POR DEMAMDA JV "LEY 8114 /9329"
5.03.02.796.1 SERVICIOS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.02.796.1.08.02.0 Ma nteni mi ento de vía s de comunica ci ón 46 510,00 46 510,00 0,00 0,00 2.1.2 Vía s de comuni ca ción 46 510,00 0,00 -46 510,00
SUBTOTAL MANT.MANT. MECANIZADO POR DEMAMDA JV "LEY 8114
46 510,00 46 510,00 0,00 0,00 TOTALES 46 510,00 0,00 -46 510,00
/9329"
SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 //
SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 // 9329) 8 317 920,19 6 501 708,37 6 501 708,37 8 317 920,19 6 501 708,37 6 501 708,37 0,00
9329)
OTROS PROYECTOS PROGRAMA III **JIMÉNEZ**
5.03.06.01…. DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS PROGRAMA III
5.03.06.01.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.01.0.01.03.00 Se rvici os espe cia les 3 498 026,76 500 000,00 0,00 2 998 026,76 2.1.5 Otras obras 500 000,00 0,00 -500 000,00
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III 3 498 026,76 500 000,00 0,00 2 998 026,76 TOTALES 500 000,00 0,00 -500 000,00
5.03.06.24…. PROYECTO CELEBRACIONES PATRIAS, FESTIVAL TRADICIONES Y FIN DE AÑO
5.03.06.24.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
5.03.06.24.2.99.99.00 Otros útil es, ma terial es y suministros 384 396,09 0,00 500 000,00 884 396,09 2.1.5 Otras obras 0,00 500 000,00 500 000,00
SUBTOTAL PROYECTO CELEBRACIONES PATRIAS, FESTIVAL TRADICIONES Y
1 FIN DE AÑO
384 396,09 0,00 500 000,00 884 396,09 TOTALES 0,00 500 000,00 500 000,00
2
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-10-2022
OTROS PROYECTOS PROGRAMA III **CMD TUCURRIQUE**
5.03.06.01… DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROG. III)
5.03.02.001.0 REMUNERACIONES 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
Contribución Patronal al Banco Popular y de
5.03.06.01.0.04.05.00 892,00 0,00 20 000,00 20 892,00 2.1.5 Otras obras 0,00 20 000,00 20 000,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
5.03.06.01.0.05.01.00 188 112,00 20 000,00 0,00 168 112,00 2.1.5 Otras obras 20 000,00 0,00 -20 000,00
Caja Costarricense del Seguro Social
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROG. III) 189 004,00 20 000,00 20 000,00 189 004,00 TOTALES 20 000,00 20 000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA III *TUCURRIQUE* 90 569 097,02 1 364 006,86 1 364 006,86 90 569 097,02 TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ* 1 364 006,86 1 364 006,86 0,00
TOTAL MODIFICACIÓN 03-2022 TUCURRIQUE 90 569 097,02 1 364 006,86 1 364 006,86 90 569 097,02 TOTAL MODIFICACIÓN 03-2022 TUCURRIQUE 1 364 006,86 1 364 006,86 0,00
TOTAL MODIFICACIÓN CONSOLIDADA 07-2022 135 455 990,59 21 962 682,59 21 962 682,59 135 455 990,59 TOTAL MODIFICACIÓN CONSOLIDADA 07-2022 21 962 682,59 21 962 682,59 0,00
Justificación: Metas operativas
Justifica ci ón Compra de medidor de oxigeno disuelto e insumos para su funcionamiento. Cumplimiento de orden sani taria n° 63 - 2022
Acue ducto Compra de materiales de polietileno y sustitución de herramientas para el inventario del Acueducto
Forta lecimi ento de Contri buci ones pa trona les pa ra sus res pecti vos pa gos
Justificación CMD
Forta lecimi ento de s ervi ci o de a gua y ma teria l es de li mieza pa ra cumpli r con l o a ti nente a s us depa rta mentos
Tucurrique
Se i ncrementa el Proyecto Construcci ón de Puente en camino ca ll es urba na s La s Vue ltas 3-04-063 (Ley 9329)
Elaborada por: Contabilidad Municipal A Solicitud de la Alcaldía Municipal / Acueducto / Gestión Vial Municipal y del CMD Tucurrique
1 Fecha: 18/10/2022
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 07-2022
SESIÓN EXTRA-ORDINARIA N° 16-2022 Miércoles 19 de octubre del 2022
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Administración Programa 2 Servicios
Código Detalle Cuenta Programa 3 Inversiones Total todos los programas
General Comunales
1 GASTOS CORRIENTES 200 000,00 96 024,93 0,00 296 024,93
1.1 GASTOS DE CONSUMO 200 000,00 96 024,93 0,00 296 024,93
1.1.1 REMUNERACIONES -1 327 000,00 2 078 331,97 0,00 751 331,97
1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os -1 327 000,00 2 078 331,97 0,00 751 331,97
1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 527 000,00 -1 982 307,04 0,00 -455 307,04
1.2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Se ctor Públ i co 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Tra ns ferenci a s corri entes a l Se ctor Pri va do 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GASTOS DE CAPITAL -200 000,00 -150 000,00 53 975,07 -296 024,93
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 -487 365,00 -487 365,00
2.1.1 Edi fi ca ci ones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Obra s urba nísti ca s 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Ins ta l a ci ones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otra s obra s 0,00 0,00 -487 365,00 -487 365,00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS -200 000,00 -150 000,00 541 340,07 191 340,07
2.2.1 Ma qui na ri a y equi po -200 000,00 -150 000,00 541 340,07 191 340,07
2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Edi fi ci os 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Inta ngi bl es 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Acti vos de va l or 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Sector Públ i co 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Tra ns ferenci a s de ca pi ta l a l Se ctor Pri va do 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Amorti za ci ón i nterna 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 0,00 -53 975,07 53 975,07 0,00
El a bora do por: Trenti no Ma zza Corra l es
2 18/10/2022
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-10-2022
1 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese este acuerdo a la
2 Alcaldía con copia a Contabilidad, Tesorería y Proveeduría.
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Siendo las dieciocho horas con cincuenta y un minutos exactos, la señora
12 Presidenta Municipal, regidora Mauren Rojas Mejía da por concluida la sesión.
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ________________________ ________________________
22 Mauren Rojas Mejía Nuria Estela Fallas Mejía
23 PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
24 ____________________________última línea_____________________________
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-10-2022