Extraordinaria 10 · 2021-09-22
10_DEL_22_DE_SETIEMBRE_2021.pdf · 71 páginas · PDF original · ver en Google Drive
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- ~ Acuerdo (pág. 6) · firme · aprobado Municipal les ofrece una 7 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2022 de la 8 Municipalidad de Jiménez. 9 10 Se procede a la discusión,…
- ~ Acuerdo (pág. 14) · unanime · aprobado INTENDENCIA MUNICIPAL 2 3 4 ACUERDO 2º 5 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue 6 dictaminado afirmativamente por la…
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 10
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 10-2021, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día veintidós
5 de setiembre del año dos mil veintiuno, a las dieciocho horas; con la asistencia
6 de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes
7 siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: Mauren Rojas Mejía- Presidenta Municipal,
10 Geovanna Abarca Chavarría- Vicepresidenta Municipal, Marco Aurelio Sandoval
11 Sánchez, Mario Guillermo Rivera Jiménez y Pamela Dotti Ortiz.
12
13 REGIDORES SUPLENTES: Ricardo Aguilar Solano, Claudina Mora Ulloa, Marjorie
14 Chacón Mesén, José Jesús Camacho Ureña y Guiselle Cascante Cerdas.
15
16 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y Evelio
17 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
18
19 SÍNDICA SUPLENTE: Ivannia Mora Gamboa- Distrito Pejibaye
20
21 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós.
22
23 FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Trentino Mazza Corrales, Contador
24 Municipal Jiménez.
25 Esteban Madrigal Quirós, Contador del
26 Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique.
27 Sara Acuña Mazza, Secretaria del Concejo
28 a.i. (Por ausencia con permiso, de la señora Secretaria del Concejo, la funcionaria
29 municipal, Sara Acuña Mazza, se encargará de tomar las anotaciones para la
30 elaboración del Acta de esta sesión).
31
32 AUSENTES: Wilberth Hernández Sojo- Síndico suplente distrito Juan Viñas,
33 José Carlos Vindas Ureña- Síndico propietario distrito Tucurrique y Liz Amadelys
34 Morales Rodríguez- Síndica suplente distrito Tucurrique.
35
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
2
3 La señora Presidenta, Mauren Rojas Mejía, da las buenas tardes a los y las
4 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
5 cual se aprobó en forma unánime.
6
7 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
8
9 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
10 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
11 (para este día 5 de 5).
12
13 ARTÍCULO III. Informe 06-2021 de la Comisión Municipal de Hacendarios
14
15 1- Se conoce el Informe # 06-2021 de la Comisión Municipal de Hacendarios,
16 fechado 15 de setiembre; recibido en esta oficina el día 20 de setiembre del 2021
17 conforme se detalla:
18
19 “SESION #6
20 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
21 MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
22 15 DE SETIEMBRE DEL 2021
23 INICIO: 6:00 PM
24 ASUNTO: REVISIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DE PROYECTO
25 PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL OPERATIVO, EJERCICIO
26 ECONÓMICO 2022
27 PRESENTES GEOVANNA ABARCA, SECRETARIA
28 MARIO RIVERA
29 MARCOS SANDOVAL
30 TRENTINO MAZZA, CONTADOR MUNICIPAL
31 ESTEBAN MADRIZ, CONTADOR CONCEJO MUNICIPAL DEL
32 DISTRITO DE TUCURRIQUE
33 LISSETTE FERNÁNDEZ, ALCALDESA
34 AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: MAUREEN ROJAS MEJÍA Y PAMELA DOTTI
35 ORTÍZ.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1 AGENDA: PUNTO ÚNICO, REVISIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL
2 PROYECTO PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL OPERATIVO,
3 EJERCICIO ECONÓMICO 2022
4 Al ser las 6 p.m., la señora Secretaria Geovanna Abarca, comprueba el quórum y
5 habiendo el quórum necesario se inicia con la reunión.
6 ARTÍCULO I
7 a. Se procede a la revisión del pendiente del cuadro del Detalle de Origen y
8 Aplicación de recursos correspondiente al Rubro Préstamos Directos del
9 Banco Popular y Desarrollo Comunal, códigos 808, 809 y 810 para que se
10 corrija y consigne el nombre correcto de los proyectos, corroborado que han
11 sido debidamente corregidos, quedando de la siguiente manera:
12 MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
13 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1
MONTO APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN
Transaccion
14
ru
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO Sumas sin
a
/g
Ac ram
a
Proyecto APLICACIÓN Corriente Capital es
id
rv
INGRESOS
rt
asignación
Se
og
Pa
Financieras
t/
Pr
Camino El Ingenio-El Desvío JV
15
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Présta mos di rectos del Banco Popul ar y 212.000.000,00 III 02 804 80.000.000,00
"Recarpeteo" (075) BPDC (804)
de De sarrol lo Comunal
III 02 804 1 Se rvici os 80.000.000,00 80.000.000,00
Camino El Rastro "Mantenimiento" JV
16 III
III
02
02
805
805 1
(098) *BPDC* (805)
Se rvici os
5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
17 III
III
02
02
806
806 1
Calles Urbanas El Invu JV
"Mantenimiento" (110) BPDC (806)
Se rvici os
15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
18 3.1.1.6.01.02.1.1.104 Présta mos di rectos del Banco Popul ar y
de De sarrol lo Comunal
III 02 807
Señalización Vial Distrito Juan Viñas
BPDC (807)
12.000.000,00
III 02 807 1 Se rvici os 12.000.000,00 12.000.000,00
19 III 02 808
Camino Las Orquideas-Pangola I Etapa Pej
"Asfaltado" (034) BPDC (808)
53.000.000,00
III 02 808 5 Bi ene s Dura deros 53.000.000,00 53.000.000,00
20 III 02 809
Calles Urbanas Pejibaye III Etapa
"Asfaltado" 043 *BPDC* (809)
35.000.000,00
III 02 809 5 Bi ene s Dura deros 35.000.000,00 35.000.000,00
21 III 02 810
Señalización Vial Distrito Pejibaye BPDC
12.000.000,00
(810)
III 02 810 1 Se rvici os 12.000.000,00 12.000.000,00
22 TOTAL 212.000.000,00
23 b. Se procede a la revisión de la modificación del proyecto de Presupuesto del
24 Acueducto Municipal, dentro del Programa II Servicios Municipales, para
25 incluir el rubro de prestaciones legales para el pago correspondiente durante
26 el año 2022, quedando de la siguiente manera:
CODIGO PROGRAMA 2 ACUEDUCTOS
TOTAL OBJETO DEL
GASTO POR SERVICIO 72 956 202,00
0 REMUNERACIONES 43 237 005,00
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 21 648 894,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 19 103 155,00
0.01.02 Jornales 1 148 400,00
0.01.05 Suplencias 1 397 339,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3 287 081,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 970 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 2 317 081,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 11 257 034,00
0.03.01 Retribución por años servidos 6 385 468,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 890 131,00
0.03.03 Decimotercer mes 2 730 231,00
0.03.04 Salario escolar 954 256,00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 296 948,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0.04 SEGURIDAD SOCIAL 3 653 049,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense
0.04.01 del Seguro Social 3 472 854,00
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 180 195,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES
0.05 Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 3 390 947,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 Costarricense del Seguro Social 1 916 622,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 Complementarias 491 442,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 982 883,00
1 SERVICIOS 14 089 255,00
1.01 ALQUILERES 2 400 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 000 000,00
1.01.99 Otros alquileres 1 400 000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 700 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 700 000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 360 000,00
1.03.01 Información 1 360 000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3 380 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 3 000 000,00
1.04.06 Servicios generales 380 000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1 869 255,00
1.06.01 Seguros 1 869 255,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2 450 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 800 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
1.08.08 información 500 000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 150 000,00
1.09 IMPUESTOS 50 000,00
1.09.99 Otros impuestos 50 000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1 580 000,00
1.99.01 Servicios de regulación 1 580 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12 422 758,00
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4 500 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 300 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 000 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 2 200 000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 6 202 758,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 400 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 252 758,00
2.03.03 Madera y sus derivados 300 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 150 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 2 000 000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 100 000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 020 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 520 000,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 700 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 400 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 100 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 207 184,00
6.03 PRESTACIONES 3 207 184,00
6.03.01 Prestaciones legales 3 207 184,00
1 ARTÍCULO II
2 Una vez revisado y analizado con las correcciones antes mencionadas, se somete
3 a votación el PROYECTO PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022.
4 ACUERDO 1°
5 La Comisión de Hacienda y Presupuesto con los votos a favor de la señora
6 Geovanna Abarca, Mario Rivera y Marcos Sandoval, dan por aprobado el Proyecto
7 Presupuesto para el Ejercicio Económico 2022.
8 ARTÍCULO II
9 Revisión y análisis del Plan Anual Operativo para el Ejercicio Económico 2022.
10 ACUERDO 2°
11 La Comisión de Hacienda y Presupuesto con los votos a favor de la señora
12 Geovanna Abarca, Mario Rivera y Marcos Sandoval, dan por aprobado el Plan
13 Anual Operativo del Ejercicio Económico 2022.
14 ACUERDO 3°
15 Que se proceda enviar al Concejo Municipal para lo que sea analizado, revisado y
16 aprobado en la sesión extraordinaria convocada para tal efecto, el Presupuesto
17 Ordinario y el Plan Anual Operativo para el Ejercicio Económico 2022.
18 Siendo las 7:20 pm se finaliza la Sesión #6 de la Comisión de Hacienda y
19 Presupuesto de la Municipalidad de Jiménez.”
20 Se toma nota.
21
22
23
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1 ARTÍCULO IV. Discusión y Aprobación del Presupuesto Ordinario y del
2 PAO Consolidado de la Municipalidad de Jiménez, para el ejercicio
3 económico del año 2022
4
5
6 - El señor Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una
7 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2022 de la
8 Municipalidad de Jiménez.
9
10 Se procede a la discusión, análisis y aprobación del presupuesto consolidado
11 para el ejercicio económico del año 2022 y del PAO (Plan Anual Operativo)
12 institucional, de la Municipalidad de Jiménez.
13
14 ACUERDO 1º
15 Este Concejo acuerda por Unanimidad y en Acuerdo Definitivamente Aprobado;
16 darle su aprobación al Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Jiménez (PAO),
17 para el año 2022, conforme lo presentó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó
18 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, el cual se
19 detalla a continuación:
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 "CONSOLIDADO"
INDICE
Página PAO PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1 Metas Programa I Consolidado
2 Metas Programa II Consolidado
5 Metas Programa III Consolidado *Edificios*
6 Metas Programa III Consolidado *Vías de Comunicación*
10 Metas Programa III Consolidado *Otros Proyectos*
20
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 "CONSOLIDADO"
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN JIMÉNEZ
Nombre y Ubicación del Descripción de la Obra Monto Plazo
ODS
Proyecto Detalle Intervención Presupuestado Estimado
Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente,
Actividades de gestión y labor operativa Objetivo 1.
Administración General proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en ₡173 129 092,87 Anual
administrativa general. Fin a la pobreza
base a la gestión recaudadora y generadora de servicios.
Objetivo 8.
Trabajo Decente y
Crecimiento
Objetivo 12.
Procurar el mejor control de los recursos municipales a traves de Analizar y procesar denuncias, elaborar y Producción y consumo
Auditoría Interna la práctica continua de estudios y analisis de las situaciones presentar informes al Concejo Municipal y a la ₡23 002 205,00 Anual responsable
presentadas. Contraloría General de la República.
Objetivo 8.
Trabajo Decente y
Ralizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las
Registro de Deudas, Crecimiento
municipalidades a transferirle recursos a otras intituciones y 9 transferencias ₡50 916 836,41 Anual
Fondo y Transferencias Objetivo 17.
organismos públicos
Alianzas para lograr
objetivos
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL TOTAL ₡247 048 134,28
Fecha: 31 de agosto del 2021
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN TUCURRIQUE
Realizar una gestión de cobro eficiente y eficas
con los contribuyentes con el objetivo de mejorar
Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente,
la recaudacion mensual de los servicios con la
Administración General proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en ₡55 818 394,97 Anual
idea de brindar un servicio eficiente a todos los Objetivo 1.
base a la gestión recaudadora y generadora de servicios
usuarios, para no presentar ningun tipo de deficit Fin a la pobreza
en el periodo Objetivo 8.
Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, Cumplir con lo establecido en la Ley 8173, Trabajo Decente y
Administración General
proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en artículo 8 de la Ley de los Concejos Municipales ₡6 846 752,71 Anual Crecimiento
(Auditoría Interna)
base a la gestión recaudadora y generadora de servicios de Distrito Objetivo 12.
Producción y consumo
responsable
Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente,
Realizar pago de póliza de riegos laborales del
Administración General proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en ₡212 273,00 Anual
Concejo municipal de Tucurrique.
base a la gestión recaudadora y generadora de servicios
Objetivo 8.
Ralizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las
Registro de Deudas, Trabajo Decente y
municipalidades a transferirle recursos a otras intituciones y 10 transferencias ₡16 698 859,64 Anual
Fondo y Transferencias Crecimiento
organismos públicos
Objetivo 17.
Departamento proponente: Intendencia Municipal TOTAL ₡79 576 280,32
TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMA I Fecha: 31 de agosto del 2021 ₡326 624 414,60
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 "CONSOLIDADO"
Nombre y Ubicación del Descripción de la Obra Monto Plazo
ODS
Proyecto Detalle Intervención Presupuestado Estimado
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES JIM ÉNEZ
Brindar el servicio de Aseo de vías y sitios públicos en los Aproximadamente 16.041 metros Objetivo 3.
Aseo de Vías y Sitios Públicos ₡35 145 000,00 Anual Salud y Bienestar
doistritos de Juan Viñas y Pejibaye lineales
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades
Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos y sostenibles
Recolección de Basura Aproximadamente 3.152 contribuyentes ₡84 525 000,00 Anual Objetivo 13.
clasificados en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye
Acción por el clima
Objetivo 9.
Mantenimiento de Caminos y Brindar mantenimiento de caminos y calles con recursos del
31 jornales ocasionales ₡332 237,36 Anual Industria, Innovación e
Calles impuesto al ruedo
Infraestructuras
Objetivo 9.
Industria, Innovación e
Continuar con el mantenimiento del cementerio municipal Infraestructuras
Cementerios 2,538 metros cuadrados ₡17 217 500,00 Anual
del distrito de Juan Viñas Objetivo 11.
Ciudades y comunidades
y sostenibles
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
Seguir atendiendo el servicio de mantenimiento y mejorar de
Industria, Innovación e
Parques y Obras de Ornato parques y zonas verdes en los distritos de Juan Viñas y 2325 metros cuadrados ₡12 921 000,00 Anual
Infraestructuras
Pejibaye
Objetivo 11.
Ciudades y comunidades
y sostenibles
Acueductos (Servicio Agua Brindar la prestación del servicios de agua potable en el Objetivo 1.
1,691 contribuyentes ₡72 956 201,46 Anual Fin de la pobreza
Potable) distrito de Juan Viñas
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 6
Agua limpia y
Brindar la prestación del servicios de hidrantes en el distrito
Acueductos (Hidrantes) 1,691 contribuyentes ₡9 462 059,20 Anual saneamiento
de Juan Viñas(Abonados del Acueducto Municipal)
Objetivo. 4
Educación de calidad
Realizar actividades educativas y culturales celebrando
Educativos y Culturales 2 Actividades varias culturales ₡250 000,00 Anual Objetivo 10.
fechas importantes, con la participación ciudadana
Reducción de las
Desigualdades
Objetivo 13.
Acción por el clima
Depósito y Tratamiento de Dar seguimiento al proyecto sobre el tratamiento de residuos
Aproximadamente 3,152 contribuyentes ₡44 622 000,00 Anual Objetivo 15.
Basura sólidos orgánicos en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye
Vida de ecosistemas
terrestres
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Objetivo 13.
Realizar proyectos y actividades de mejora ambiental de los Acción por el clima
Protección del Medio Ambiente distritos de Juan Viñas y Pejibaye con recursos del Timbre 2 Actividades varias ₡405 000,00 Anual Objetivo 15.
Pro-Parques Nacionales. Vida de ecosistemas
terrestres
Objetivo 3.
Alquiler maquinaria y equipo, materiales asfálticos; para Salud y Bienestar
Emergencias Cantonales atender situaciones de emergencia que se presenten en los 5 Situaciones emergentes varias ₡7 500 000,00 Anual Objetivo 11.
distrito de Juan Viñas y Pejibaye. Comunidades y ciudades
sostenibles
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL TOTAL ₡285 335 998,02
Fecha: 31 de agosto del 2021
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
Nombre y Ubicación del Descripción de la Obra Monto Plazo
ODS
Proyecto Detalle Intervención Presupuestado Estimado
Objetivo 3.
Incrementar y desarrollar un servicio eficiente, sotenible y
Limpiar un total de 1,600 metros lineales Salud y Bienestar
Servicio de Aseo de Vías y Sitios duradero en lo que respecta al servicio de aseo de Vias y
por dia para un total de 8.000 metros ₡5 312 913,13 Anual Objetivo 11.
Públicos sittio públicos, para evitar la ploriferación de malos olores,
lineales por semana . Ciudades y comunidades
plagas y eliminar los residuos sólidos presentes en las vias.
y sostenibles
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Dotar de contenido económico para pago de viáticos y
Pago de viáticos ₡400 000,00
Públicos transporte a empleados municipales
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de
Realizar un sòlo pago al año ₡79 512,71 Anual Objetivo 8.
Públicos riesgo laboral.
Trabajo Decente y
Crecimiento
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Dotar de contenido económico para la compra de uniformes y
Realizar una compra la año ₡207 574,16 Anual
Públicos materiales de limpieza para peones municipales.
1
Desarrollar un servicio de recolección de basura fijo y Objetivo 3.
puntual, para el acarreo de desechos sólidos, para evitar la Recoger un total de 15 toneladas por Salud y Bienestar
acumulación de desechos sólidos en hogares, comercios, semana, para un total de un viaje por Objetivo 11.
Recolección Basura ₡30 091 248,85 Anual Ciudades y comunidades
oficinas e instituciones, dicho servicio se brinda los semana, para un total de 780 toneladas
miércoles, cuyo objetivo es mantener la limpieza de basura de desechos al año. y sostenibles
en el Distrito Objetivo 13.
Acción por el clima
Se implementara el proceso de reciclaje, para cumplir con lo
Recoger por un dia por semana el
Recolección Basura establecido por ley, y poder darle una viabilidad mas amplia ₡3 000 000,00 Semestral
material de reciaje
al vertedero municipal.
Objetivo 8.
Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de
Recolección Basura Realizar un solo pago al año ₡80 000,00 Anual Trabajo Decente y
riesgo laboral.
Crecimiento
Objetivo 3.
Recolección Basura Realizar una fumigación en el centro de acopio y alrededores Realizar una fumigación una vez al mes. ₡354 159,11 Anual
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
Brindar una mejor presentacion y ornato del cementerio Industria, Innovación e
Cementerio municipal, realizando una chapea y limpieza de ornato en Brindar mantenimiento una vez por mes ₡1 216 000,00 Semestral Infraestructuras
dicho cementerio, Objetivo 11.
Ciudades y comunidades
y sostenibles
Objetivo 13.
Acción por el clima
Realizar una compra de bolsas para
Protección del Medio Ambiente Mejorar el proceso de reciclaje en el Distrito de Tucurrique ₡135 000,00 Anual Objetivo 15.
recoleccion material de reciclje.
Vida de ecosistemas
terrestres
Objetivo 3.
Atender cualquier emergencia que se de en el paso o cortes Salud y Bienestar
Atención Emergencias En el momento que suceda en el
de agua en algun camino vecinal para mantener la ₡4 000 000,00 Semestral Objetivo 6.
Cantonales transcurso del año
comunicación en los diferentes caminos del distrito Agua limpia y
sanamiento
Objetivo 8.
Aportes en Especie para Dotar de contenido económico para la compra de repuestos Realizar 6 compras de combustilbles y
₡4 000 000,00 Semestral Trabajo Decente y
Servicios y Proyectos comunales y combustibles, para la Cruz Roja del Distrito de Tucurrique repuestos al año
Crecimiento
Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL TOTAL ₡48 876 407,96
Fecha: 31 de agosto del 2021
2 TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMA II Fecha: 31 de agosto del 2021 ₡334 212 405,98
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 "CONSOLIDADO"
PROGRAMA III **EDIFICIOS**
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
Descripción de la Obra Monto Estimación Origen de los
Area Estratégica Intervención Plazo Estimado ODS
Presupuestado Realización recursos
Detalle
IBI E
Instalación Eléctrica Salón Comunal en IMPUESTO
INFRAESTRUCTURA 1 ₡1 500 000,00 Semestral I Semestre
el Congo de Tucurrique (IBI-Imp,Cem) AL
CEMENTO
Mantenimiento Edificio Municipal (IBI- Ley 8114 y
INFRAESTRUCTURA 1 ₡5 092 666,00 Semestral I Sem estre
Imp,Cem) 9329 Objetivo 9
Industria, innovación e
infraestructura
IBI E
Pintado de Techo y Canoas del IMPUESTO
INFRAESTRUCTURA 1 ₡2 400 000,00 Semestral II Semestre
Gimnasio de Sabanillas AL
CEMENTO
Departamento proponente: INTENDENCIA
MONTO TOTAL EDIFICIOS *TUCURRIQUE* ₡8 992 666,00
MUNICIPAL
Fecha: 31 de agosto del 2021
Departamento proponente: ALCALDÍA //
TOTAL EDIFICIOS CONSOLIDADO ₡8 992 666,00
INTENDENCIA MUNICIPAL
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 "CONSOLIDADO"
Intervenció Monto Origen de los
Descripción de la Obra Plazo Estimación recursos
ODS
n Presupuestado
Nombre y Ubicación del Proyecto Estimado Realización
PROGRAMA III VÍAS DE COMUNICACIÓN JIM ÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios de ₡103 159 000,00
12 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
MUNICIPAL REMUNERACIONES Gestión Vial durante todo el año 2022.
Realizar la contratación de servicios profesionales para proyectos
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL específicos, así como gastos generales de pago de seguros de ₡39 215 000,00
12 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
MUNICIPAL SERVICIOS vehículos, electricidad, teléfono y el mantenimiento y reparación de
las oficinas de Gestión Vial
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL Comprar los insumos necesarios para las labores administrativas ₡4 346 000,00
12 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
MUNICIPAL MATERIALES YSUMINISTROS de Gestión Vial durante todo el año
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL Comprar los equipos necesarios para las labores operativas de ₡750 000,00
12 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
MUNICIPAL BIENES DURADEROS Gestión Vial durante todo el año
Atender las necesidades varias de los caminos de los distritos de ₡32 350 000,00
INFRAESTRUCTURA VIAL 3000 m 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
Juan Viñas y Pejibaye, durante el año 2022
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento
2000 m ₡18 500 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
DISTRITO DE JUAN VIÑAS en los caminos públicos del distrito de Juan Viñas
MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS Realizar mantenimientos en caminos de Juan Viñas, 2 veces al ₡15 000 000,00
5500 m 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
DISTRITO JUAN VIÑAS año: El Congo, Rosemounth, Santa Marta
II
MEJORAS SISTEMA DE DRENAJE EL CONGO Construcción de cunetas de concreto y desfogues de aguas
100 m ₡15 000 000,00 2 MESES SEMESTR LEY 8114/9329
(3-04-082) pluviales en sectores prioritarios camino El Congo de Juan Viñas
E
II
RECONFORMACIÓN SUPERFICIE DE RUEDO Reconformación de la superficie de ruedo y colocación de material
350 m ₡15 818 712,00 2 MESES SEMESTR LEY 8114/9329
LA ESMERALDA (3-04-061) granular en el secto la Esmeralda de Juan Viñas
E Objetivo 9.
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DISTRITO DE Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento Industria,
2000 m ₡23 000 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
PEJIBAYE en los caminos públicos del distrito de Pejibaye Innovación e
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR Realizar mantenimientos por demanda en caminos de Pejibaye, 2 Infraestructuras
8500 m ₡20 000 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
DEMANDA EN CAMINOS DISTRITO PEJIBAYE veces al año: La 26, El Chucuyo, La Marta
II
RECONFORMACIÓN SUPERFICIE DE RUEDO Reconformación de la superficie de ruedo y colocación de material
750 m ₡30 827 483,84 2 MESES SEMESTR LEY 8114/9329
SAN MARTIN (3-04-006) granular en el camino San Martín de El Humo
E
II
RECONSTRUCCION CALLES URBANAS EL Reconstrucción de caños de concreto en el sector 2 de Julio, El
550m ₡15 000 000,00 3 MESES SEMESTR LEY 8114/9329
HUMO SECTOR 02 DE JULIO (3-04-042) Humo
E
II
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS CALLES Reconstrucción de caños de concreto en el sector La 20 de
400 m ₡10 000 000,00 3 MESES SEMESTR LEY 8114/9329
URBANAS LA 20 (3-04-051) Pejibaye
E
Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos en:
realización de charlas a comités de caminos, programa formación ₡2 750 000,00
PROMOCION SOCIAL 2 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
escolar, charlas a nuevas autoridades del cantón y actividades de
capacitación
Atención de situaciones imprevistas para el alquiler de maquinaria,
ATENCIÓN EMERGENCIAS CANTONALES compra de alcantarillas y material granupar para los caminos de 4 emerg ₡17 500 000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114/9329
Juan Viñas y Pejibaye durante el año 2022
FINANCIAMIENTO PROYECTOS DE Compromisos adquiridos para el pago de intereses y amortización ₡226 000 000,00
4 pagos TRIMESTRAL ANUAL LEY 8114/9329
INVERSIÓN VIAL para la ejecución de proyectos de inversión vial
LEY 8114 y
9329,
Compra de Maquinaria (Servicio de deuda) Compromisos adquiridos para el pago de intereses por la compra ₡51 922 760,04
Préstamo
4 pagos TRIMESTRAL ANUAL
UTGVM (793) (Ley 8114) de maquinaria municipa compra
maquinaria
IFAM
2 SUBTOTAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 JIMÉNEZ 641 138 955,88
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
RECARPETEO CAMINO INGENIO-EL DESVIO Colocación de una nueva carpeta asfáltica, mejora en los sistemas de FINANCIAMIENTO
700 m ₡80 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE
(3-04-075) drenaje, sector El Desvío, bacheos sector el Ingenio BPDC
FINANCIAMIENTO
MANTENIMIENTO CAMINO EL RASTRO Mantenimiento de la superficie de ruedo y bacheo menor camino El Rastro 100 m ₡5 000 000,00 3 MESES I SEMESTRE
BPDC
SEÑALIZACIÓN VIAL DISTRITO DE JUAN Compra y colocación de señalización horizontal y vertical en sectores varios FINANCIAMIENTO
30 u ₡12 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE
VIÑAS del distrito de Juan Viñas BPDC
MANTENIMIENTO CALLES URBANAS EL INVU Mantenimiento de la superficie de ruedo y bacheo menor Calles Urbanas El FINANCIAMIENTO Objetivo 9.
150 m ₡15 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE Industria, Innovación e
(3-04-110) INVU BPDC
Infraestructuras
COLOCACIÓN CARPETA ASFALTICA LAS FINANCIAMIENTO
Colocación de una carpeta asfáltica sector entronque Pangola y La Galilea 200 m ₡53 000 000,00 3 MESES I SEMESTRE
ORQUIDEAS LA PAGONAL I ETAPA (3-04-034) BPDC
Compra y colocación de señalización horizontal y vertical en sectores varios FINANCIAMIENTO
SEÑALIZACIÓN VIAL DISTRITO PEJIBAYE 30 u ₡12 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE
del distrito de Pejibaye BPDC
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA FINANCIAMIENTO
Colocación de una carpeta asfáltica sector La 8, Pejibaye 180 M ₡35 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE
PEJIBAYE CENTRO III ETAPA BPDC
SUBTOTAL RECURSOS FINANCIAMIENTO BPDC PROYECTOS GESTIÓN VIAL JIMÉNEZ ₡212 000 000,00
Departamento proponente: UNIDAD
TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN JIMÉNEZ ₡853 138 955,88
TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE LEY 9329 VÍAS DE COMUNICACIÓN
Se incluye contenido económico en Sueldos para cargos fijos, cargas
sociales, décimo tercer mes, para la contratación de un asistente de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Meses ₡12 142 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
Ingeniería a tiempo completo ,miscelanea a medio tiempo, y la contratación Objetivo 8.
de un peón fijo en la UTGV y se contempla pago de tiempo extra. Trabajo Decente y
Crecimiento
Se incluye contenido económico en jornales para la limpieza y descuaje de
DESARROLLO INSTITUCIONAL rondas en caminos vecinales y servicios especiales para la contratación de 12 Meses ₡3 500 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
una sesora en Promoción Social
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Servicios Básicos : se refuerza el servicio de energía eléctrica , Objetivo 11.
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Pagos ₡3 600 000,00 Mes II Semestre LEY 8114 y 9329
telecomunicaciones y agua Ciudades y
comunidades
sostenibles
Se incluye contenido económico en Servicios Jurídicos para el análisis,
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 ₡2 500 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
revisión y objeciones en carteles de licitaciones,
Se incluye contenido económico en Servicios de Gestión y Apoyo para lo
DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 ₡1 149 606,31 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
atinente al apoyo a empresa pata la Promoción Social Objetivo 8.
Trabajo Decente y
Se refuerzan los reglones de Transporte y Viáticos dentro del país para el Crecimiento
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 Pagos ₡200 000,00 3 Meses II Semestre LEY 8114 y 9329
pago de los mismos
Se incluye contenido económico para el pago de póliza de riesgo laboral,
DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 pagos ₡2 050 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
1
póliza de vehículos y deducibles,
Se refuerza el renglón de combustibles para su compra y realizar
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 compra ₡1 000 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
inspecciones y mantenimiento en caminos vecinales
Objetivo 8.
Se refuerzan los renglones de herramientas y repuestos para suplir las Trabajo Decente y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 4 ₡2 750 000,00 Semestre II Sem estre LEY 8114 y 9329
herramiientas necesarias para el buen desempeño y compra de repuestos Crecimiento
Objetivo 9.
Se refuerzan el renglón de Otros materiales y productos en el uso de Industria, Innovación e
DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 ₡100 000,00 Semestre II Sem estre LEY 8114 y 9329
construcción para compra de cintas métricas, Infraestructuras
Objetivo 16.
Se refuerzan los renglones detextiles y vestuarios, útiles y materiales de Paz, justicia e
DESARROLLO INSTITUCIONAL oficina , productos de papel, textiles y útiles de limpieza para el buen 6 compras ₡3 300 000,00 Semestre II Sem estre LEY 8114 y 9329 instituciones sólidas
desempeño y compra de materiales
DESARROLLO INSTITUCIONAL Compra de equipo informatico y equipo para campo en el área de ingenieria 3 compras ₡500 000,00 Semestre II Sem estre LEY 8114 y 9329
Atender emergencias en las vías cantonales (alquiler de maquinaria, compra
Objetivo 3.
DESARROLLO INSTITUCIONAL de productos minerales y astáltido, rehabilitación de pasos de alcantarillas, 12 Meses ₡9 000 000,00 Semestre I-II Semestre LEY 8114 y 9329
Salud y Bienestar
reparación de cabezales, etc.)
Objetivo 11.
Conformación ,Colocación compactación base granular , limpieza cunetas 4700 mtrs Comunidades y
INFRAESTRUCTURA ₡46 400 000,00 1 mes I Semestre LEY 8114 y 9329 ciudades sostenibles
Camino Roldán 3-04-022 (Ley 9329) linelaes
Limpieza y conformación y Colocación Base, conformación Camino Café y 1600 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡16 000 000,00 1 mes I Semestre LEY 8114 y 9329
Azúcar 3-04-070 (Ley 9329) lineales
825 mtrs
INFRAESTRUCTURA Colocación Base, conformación Camino Ramírez 3-04-060 (Ley 9329) ₡18 000 000,00 1 mes I Semestre LEY 8114 y 9329
lineales
4250 mtrs
INFRAESTRUCTURA Colocación de Base, Conformación Camino Cacao 3-04- 018 (Ley 9329) ₡46 500 000,00 1 mes II Sem estre LEY 8114 y 9329
lineales
Colocación de Base, Conformación y Colocación dos pasos Alcantarilla 1400 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡28 500 000,00 2 meses II Semestre LEY 8114 y 9329
Camino Malvinas Abajo 3-04-013 (Ley 9329) lineales
Colocación de Base, Conformación Camino Patas Negras 3-04-054 (Ley 1400 mtrs
INFRAESTRUCTURA ₡28 500 000,00 1 mes II Sem estre LEY 8114 y 9329
9329) lineales Objetivo 9.
Industria, Innovación e
Colocación de Base, Conformación Camino Bajo Tucurrique 3-04-140 1000 mtrs Infraestructuras
INFRAESTRUCTURA ₡22 000 000,00 1 mes II Sem estre LEY 8114 y 9329
(Ley 9329) lineales
4400 mtrs
INFRAESTRUCTURA Conformación de Camino Torre Duán 3-04-073 (Ley 9329) ₡8 000 000,00 1 mes II Sem estre LEY 8114 y 9329
lineales
1600 mtrs
INFRAESTRUCTURA Conformación de Camino Gavilucho 3-04-072 (Ley 9329) ₡3 000 000,00 1 mes II Sem estre LEY 8114 y 9329
lineales
Bacheos con mezcla asfáltica, cosntrcucción de rampas de acceso y
INFRAESTRUCTURA 6964 mtrs ₡21 500 000,00 2 mes II Sem estre LEY 8114 y 9329
señalización vial Calles Urbanas Tucurrique 3-04-041 (Ley 9329)
DESARROLLO INSTITUCIONAL Compra vehículo Pickup dobel cabina para la UTGV 1 ₡25 000 000,00 ANUAL ANUAL LEY 8114 y 9329
2 TOTAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 CMD TUCURRIQUE 305 191 606,31
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE FONDOS PROPIOS // VÍAS DE COMUNICACIÓN
Construcción Aceras Pueblo Nuevo Las Vueltas ( Casa Gilberto Palacios- IBI E IMPUESTO
INFRAESTRUCTURA 130 mtrs ₡1 500 000,00 Semestral I Semestre
Jorge Ram ) (IBI-Imp,Cem) AL CEMENTO
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas El Colegio (Susan Sánchez IBI E IMPUESTO
INFRAESTRUCTURA 150 mtrs ₡3 280 000,00 Semestral I Semestre
-Casa Zulay Luna(IBI-Imp,Cem) AL CEMENTO
Reconstrucciòn Aceras del Amigo Carlos a Ebais Tucurrique (IBI- IBI E IMPUESTO
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs ₡2 390 000,00 Semestral I Semestre
Imp,Cem) AL CEMENTO
IBI E IMPUESTO
INFRAESTRUCTURA Construcción de 200 mtrs Aceras Sabanillas - Tucurrique (IBI-Imp,Cem) 200 mtrs ₡5 000 000,00 Semestral I Semestre Objetivo 9.
AL CEMENTO
Industria, Innovación e
IBI E IMPUESTO Infraestructuras
INFRAESTRUCTURA Construcción Acera costado este Pescafrito (Tucurrique (IBI-Imp,Cem) 100 mtrs ₡2 635 000,00 Semestral I Semestre
AL CEMENTO
Construcciòn de Acera (100 mtrs) frente Escuela de San Miguel (IBI- IBI E IMPUESTO
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs ₡2 700 000,00 Semestral I Semestre
Imp,Cem) AL CEMENTO
IBI E IMPUESTO
INFRAESTRUCTURA Construcción Espaldon cuadrantes Tucurrique centro (IBI-Imp,Cem) 100 mtrs ₡2 100 000,00 Semestral I Semestre
AL CEMENTO
Construcción 100 mtrs acera Casa Aida Vargas a casa de Gerardo Solano IBI E IMPUESTO
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs ₡2 270 000,00 Semestral I Semestre
Tucurrique (IBI-Imp,Cem) AL CEMENTO
Departamento proponente:
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS (IBI-IMP. CEMENTO) VIAS DE COMUNICACIÓN TUCURRIQUE TOTAL ₡21 875 000,00
INTENDENCIA MUNICIPAL
Departamento proponente:
TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN TUCURRIQUE ₡327 066 606,31
INTENDENCIA MUNICIPAL
Departamento proponente: ALCALDÍA
TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN CONSOLIDADO ₡1 180 205 562,19
// INTENDENCIA MUNICIPAL
1 Fecha: 31 de agosto del 2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 "CONSOLIDADO"
Descripción de la Obra
Monto Plazo Estimación Orige n de los
Nombre y Ubicación del Proyecto re curs os ODS
Detalle Intervención Presupuestado Estimado Realización
PROGRAMA III OTROS PROYECTOS JIMÉNEZ
Corresponde el pago de remuneraciones y servicios para el Objetivo 8.
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS
funcionamiento de la oficina de Dirección Técnica de Proyectos 12 MESES ₡26 600 947,00 12 MESES ANUAL IBI 2022 Trabajo Decente y
PROGR III
municipales durante todo el año. Crecimiento
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
Industria, Innovación e
INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN Atender las necesidades de infraestructura en el distrito de Juan
150m2 ₡4 212 500,00 12 MESES ANUAL IBI 2022 Infraestructuras
VIÑAS Viñas para el año 2022.
Objetivo 11.
Ciudades y
comunidades y
sostenibles
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
COLOCACIÓN DE CAMARAS DE II Etapa de compra e instalación de cámaras de seguridad para IBI E IMP.
10 un ₡19 387 026,50 12 MESES II SEMESTRE Objetivo 9.
SEGURIDAD DISTRITO JUAN VIÑAS espacios públicos en el distrito de Juan Viñas CEMENTO
Industria, Innovación e
Infraestructuras
Objetivo 3.
Salud y Bienestar
Objetivo 9.
Industria, Innovación e
RECONSTRUCCIÓN PARADA DE II Etapa de reconstrucción de paradas de autobuses en el distrito de IBI E IMP.
5 un ₡18 000 000,00 2 MESES II SEMESTRE Infraestructuras
AUTOBUSES II ETAPA Juan Viñas CEMENTO
Objetivo 11.
Ciudades y
comunidades y
sostenibles
MINICANCHA RECREATIVA LOS Construcción de una minicancha recreativa en Urbanización Los IBI E IMP.
75 m2 ₡3 500 000,00 3 MESES I SEMESTRE
RECUERDOS Recuerdos, Juan Viñas CEMENTO
LEVANTAMIENTO DE PLANOS AREAS Levantamiento de planos catastro de las áreas comunales de Barrio IBI E IMP.
3 un ₡1 000 000,00 2 MESES I SEMESTRE Objetivo 9.
COMUNALES LOS ALPES Los Alpes de Juan Viñas CEMENTO
Industria, Innovación e
INFRAESTRUCTURA COMUNAL Atender las necesidades de infraestructura en el distrito de Pejibaye Infraestructuras
175 m ₡5 212 500,00 12 MESES ANUAL IBI
PEJIBAYE para el año 2022.
Mejoras en la superficie y sistema de drenaje del Boulevard de IBI E IMP.
MEJORAS BOULEVARD PEJIBAYE 1000 m2 ₡22 187 026,50 4 MESES II SEMESTRE
Pejibaye Centro CEMENTO
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Objetivo 8.
Construcción de una rotonda de acceso a la comunidad de Taque IBI E IMP.
ROTONDA ACCESO TAQUE TAQUE 100 m2 ₡1 700 000,00 2 MESES ANUAL Trabajo Decente y
Taque de Pejibaye CEMENTO
Crecimiento
RECONSTRUCCIÓN SERVICIOS Objetivo 10.
Reconstrucción y adecuación de dos servicios sanitarios en el
SANITARIOS SALÓN COMUNAL EL 15 m2 ₡2 500 000,00 2 MESES I SEMESTRE IMP. CEMENTO Reducción de las
Salón Comunal El Humo de Pejibaye
HUMO Desigualdades
Objetivo 8.
Construcción de una bodega para productos agrícolas en la Planta
CONSTRUCCION BODEGA APROASUR 50 m2 ₡10 000 000,00 4 MESES I SEMESTRE IMP. CEMENTO Trabajo Decente y
Procesadora de Frutas APROASUR
Crecimiento
Objetivo 8.
Trabajo Decente y
Adquisición y mejoras de mobiliario urbano además de aros de
Crecimiento.
MOBILIARIO URBANO PLAZA VIEJA basquetball en la cancha de futbol y multiusos de Plaza Vieja de 7 un ₡2 000 000,00 2 MESES II SEMESTRE IMP. CEMENTO
Objetivo 9.
Pejibaye
Industria, Innovación e
Infraestructuras
Objetivo 8.
ILIMUNACIÓN PARQUECITO LA Compra de luminarias e instalación eléctrica en el parquecito de
4 un ₡2 500 000,00 3 MESES I SEMESTRE IMP. CEMENTO Trabajo Decente y
PANGOLA Pangola de Pejibaye
Crecimiento
ACCESO A PERSONAS CON Atender las necesidades de readecuación de espacios públicos
50m2 3 500 000,00 12 MESES ANUAL IMP. CEMENTO
DISCAPACIDAD para el acceso universal a personas dentro del cantón de Jiménez
Inversión servicio Recolección de Basura, pago préstamo compra
4 pagos 7 549 054,00 12 MESES ANUAL
del camión recolector SERVICIO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
RECOLECCIÓN
RECOLECCIÓN DE BASURA
Inversión servicio Recolección de Basura, prima compra del camión DE BASURA
1 prima 3 950 946,00 12 MESES ANUAL
recolector
Objetivo 9.
Inversión servicio Depósito y Tratamiento de Basura, pago préstamo
4 pagos ₡1 441 936,00 12 MESES ANUAL Industria, Innovación e
compra del minicargador
Infraestructuras
SERVCIO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE Inversión servicio Depósito y Tratamiento de Basura, prima compra 1 pago ₡2 058 064,00 12 MESES ANUAL DEPOSITO Y
TRATAMIENTO DE BASURA camión recolector nuevo TRATAMIENTO DE
BASURA
Inversión servicio Depósito y Tratamiento mejoras acceso Planta
50 m2 ₡2 500 000,00 3 MESES II SEMESTRE
Compostaje
Inversión servicio Cementerio. Mejoras instalaciones Cementerio SERVCIO
PROYECTO INVERSION CEMENTERIO 50 m2 ₡2 425 000,00 4 MESES II SEMESTRE
1 Juan Viñas CEMENTERIO
Inversión servicio Aseo de vías. Reconstrucción de caños El INVU- SERVCIO ASEO
PROYECTO INVERSIÓN ASEO DE VÍAS 300 m2 ₡4 500 000,00 3 MESES II SEMESTRE
Juan Viñas DE VÍAS
Objetivo 8.
Trabajo Decente y
SERVCIO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN PARQUES, Crecimiento
Inversión servicio Parques y Ornato. Mejoras parque San Cristóbal 50 m2 ₡1 770 000,00 3 MESES II SEMESTRE PARQUES, OBRAS
OBRAS Y ORNATO
Y ORNATO
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE Amortización financimiento Acueducto (Operación PREINVER-A- SERVICIO
4 pagos ₡1 182 757,40 12 MESES ANUAL
HIDRANTES 1437-0617) ACUEDUCTO
Objetivo 8.
Trabajo Decente y
SERVICIO Crecimiento.
Provisión para restauración del tanque Naranjito 45 m2 ₡2 460 830,56 3 MESES II SEMESTRE
ACUEDUCTO Objetivo 9.
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO Industria, Innovación e
ACUEDUCTO Infraestructuras
Amortización financimiento Acueducto (Operación PREINVER-A- SERVICIO
4 pagos ₡7 533 169,64 12 MESES ANUAL
1437-0617) ACUEDUCTO
Objetivo 9.
COMPRA DE CAMIONES Compra de dos camiones nuevos para recolección de residuos
2 Camiones ₡100 000 000,00 12 MESES ANUAL PRESTAMO IFAM Industria, Innovación e
RECOLECTORES sólidos con recursos de un préstamo del IFAM
Infraestructuras
Departamento proponente:
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS *JIMÉNEZ*
₡259 671 757,60
ALCALDÍA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE FONDOS PROPIOS // OTROS PROYECTOS
ODS
Elaborar, ejecutar y supervisar los proyectos aprobados y
presupuestados por la Junta Vial Distrital de Tucurrique, con la
Objetivo 8.
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS contratación de los servicios de un ingeniero a tiempo completo,los
12 ₡19 367 192,00 Anual Anual IBI 2021 Trabajo Decente y
DESARROLLO INSTITUCIONAL servicios de topógrafo para el visado de planos y lo atinente a su
Crecimiento
labor, contratdo por medio tiempo para sus funciones en en sueldos
para cargos fijos,
Se refuerza el renglón de Servicios para información y publicidad a
Objetivo 9.
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS lo atinente a la figura y proyectos del Concejo Municipal, ASEO DE VIAS
1 ₡3 815 142,00 Semestral I Semestre Industria, Innovación e
DESARROLLO INSTITUCIONAL mantenimiento y retroalimentación de la página web del Concejo y 2021
2 pago de póliza de riesgo laboral
Infraestructuras
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Objetivo 8.
Cambio de cunetas en calles urbanas Tucurrique centro (Aseo de IBI E IMP.
INFRAESTRUCTURA 6 ₡750 000,00 Semestral I Semestre Trabajo Decente y
Vías y Sitios Públicos) CEMENTO 2021
Crecimiento
Inspección de proyectos, caminos vecinales, con la compra de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 ₡3 000 000,00 Semestral I Semestre REC BAS 2021
combustibles y lubricantes, y respuestos
Construcción y mantenimiento de Mini Acopios en el Distrito de IBI E IMP.
INFRAESTRUCTURA 10 ₡4 190 675,00 Trimestral Trimestral Objetivo 9.
Tucurrique (Servicio Basura) CEMENTO 2021
Industria, Innovación e
Infraestructuras
DESARROLLO INSTITUCIONAL Mantenimiento de letras Tucurrique 1 ₡1 240 000,00 Semestral I Semestre
Mantenimiento Alumbrado Eléctrico Cementerio Municipal CEMENTERIO
INFRAESTRUCTURA 3 ₡152 000,00 Semestral I Semestre
(Cementerio) 2021
IBI E IMP.
INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de Puentes Peatonales Las Vueltas de Tucurrique 2 puentes ₡1 760 000,00 Semestral I Semestre
CEMENTO 2021
Objetivo 9.
Construcción 100 mtrs de acera casa Carlos Astua al Pescafrito IBI E IMP.
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs ₡2 350 000,00 Semestral I Semestre Industria, Innovación e
(IBI-Imp.Cem) CEMENTO 2021
Infraestructuras
Paso de alcantarillas frente a la casa de Carlos Astua calles IBI E IMP.
INFRAESTRUCTURA 1 ₡1 400 000,00 Semestral I Semestre
urbanas Tucurrique (IBI-Imp.Cem) CEMENTO 2021
Departamento proponente: INTENDENCIA
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS *TUCURRIQUE* ₡38 025 009,00
MUNICIPAL
Departamento proponente: ALCALDÍA //
TOTAL OTROS PROYECTOS CONSOLIDADO ₡297 696 766,60
1 INTENDENCIA MUNICIPAL
2
3
4 ACUERDO 2º
5 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue
6 dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y
7 Presupuesto, es sometido a votación el Presupuesto Ordinario Consolidado de la
8 Municipalidad de Jiménez, para el Ejercicio Económico del año 2022, quedando
9 APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN ACUERDO DEFINITIVAMENTE
10 APROBADO.
11 Dado lo anterior se acuerda remitirlo al Área de Fiscalización de Servicios para el
12 Desarrollo Local de la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa de la
13 Contraloría General de la República, para su aprobación.
14
15
16 A continuación se procede a la transcripción textual del Presupuesto Ordinario
17 Consolidado 2022 de la Municipalidad de Jiménez, conforme fue entregado a la
18 Secretaría del Concejo- por la señorita Alcaldesa Municipal, dictaminado
19 afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto y
20 aprobado de forma unánime y definitiva por el Concejo Municipal.
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 1 645 194 845,78 502 536 969,59 2 147 731 815,37 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 691 723 652,54 197 345 363,28 889 069 015,82 41,40%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 295 250 000,00 133 350 000,00 428 600 000,00 19,96%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 105 000 000,00 55 000 000,00 160 000 000,00 7,45%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 105 000 000,00 55 000 000,00 160 000 000,00 7,45%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 105 000 000,00 55 000 000,00 160 000 000,00 7,45%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 182 750 000,00 76 850 000,00 259 600 000,00 12,09%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 60 250 000,00 35 000 000,00 95 250 000,00 4,43%
BIENES Y SERVICIOS
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 60 000 000,00 35 000 000,00 95 000 000,00 4,42%
BIENES específicos sobre bienes manufacturados
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos 50 000 000,00 30 000 000,00 80 000 000,00 3,72%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 50 000 000,00 30 000 000,00 80 000 000,00 3,72%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 10 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 0,70%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 250 000,00 0,00 250 000,00 0,01%
SERVICIOS
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 250 000,00 0,00 250 000,00 0,01%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 250 000,00 0,00 250 000,00 0,01%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 122 500 000,00 41 850 000,00 164 350 000,00 7,65%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 122 500 000,00 41 850 000,00 164 350 000,00 7,65%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 115 000 000,00 38 600 000,00 153 600 000,00 7,15%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 7 500 000,00 3 250 000,00 10 750 000,00 0,50%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 7 500 000,00 1 500 000,00 9 000 000,00 0,42%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 7 500 000,00 1 500 000,00 9 000 000,00 0,42%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 6 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00 0,33%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 0,09%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 394 117 576,00 62 166 218,85 456 283 794,85 21,24%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 377 217 576,00 55 166 218,85 432 383 794,85 20,13%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 97 544 034,00 0,00 97 544 034,00 4,54%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 97 044 034,00 0,00 97 044 034,00 4,52%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 500 000,00 0,00 500 000,00 0,02%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 279 423 542,00 53 646 218,85 333 069 760,85 15,51%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 2 000 000,00 4 239 460,00 6 239 460,00 0,29%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 2 000 000,00 4 239 460,00 6 239 460,00 0,29%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 276 423 542,00 49 406 758,85 325 830 300,85 15,17%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 2 895 968,00 0,00 2 895 968,00 0,13%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 24 000 000,00 0,00 24 000 000,00 1,12%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 237 700 000,00 49 406 758,85 287 106 758,85 13,37%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 115 000 000,00 41 906 758,85 156 906 758,85 7,31%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 45 000 000,00 7 500 000,00 52 500 000,00 2,44%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 2,79%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 17 700 000,00 0,00 17 700 000,00 0,82%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 11 827 574,00 0,00 11 827 574,00 0,55%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 11 827 574,00 0,00 11 827 574,00 0,55%
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 11 827 574,00 0,00 11 827 574,00 0,55%
1 1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,05%
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,05%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 250 000,00 1 520 000,00 1 770 000,00 0,08%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 250 000,00 1 520 000,00 1 770 000,00 0,08%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 250 000,00 1 520 000,00 1 770 000,00 0,08%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 250 000,00 1 520 000,00 1 770 000,00 0,08%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00 0,23%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00 0,23%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00 0,23%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00 0,23%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 0,08%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 0,08%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 0,08%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,05%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 700 000,00 0,00 700 000,00 0,03%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 10 300 000,00 7 000 000,00 17 300 000,00 0,81%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 4 300 000,00 7 000 000,00 11 300 000,00 0,53%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,28%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 356 076,54 1 829 144,43 4 185 220,97 0,19%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2 356 076,54 1 829 144,43 4 185 220,97 0,19%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 2 356 076,54 1 829 144,43 4 185 220,97 0,19%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Empresariales
Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 2 356 076,54 1 829 144,43 4 185 220,97 0,19%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 641 471 193,24 305 191 606,31 946 662 799,55 44,08%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 641 471 193,24 305 191 606,31 946 662 799,55 44,08%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 641 471 193,24 305 191 606,31 946 662 799,55 44,08%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 641 138 955,88 305 191 606,31 946 330 562,19 44,06%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial 641 138 955,88 305 191 606,31 946 330 562,19 44,06%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 cantonal
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 332 237,36 0,00 332 237,36 0,02%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Empresariales
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 332 237,36 0,00 332 237,36 0,02%
caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 312 000 000,00 0,00 312 000 000,00 14,53%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 312 000 000,00 0,00 312 000 000,00 14,53%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 312 000 000,00 0,00 312 000 000,00 14,53%
3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 4,66%
3.1.1.3.01,00.0.0.000 Préstamo IFAM (Operación para la compra de camiones recolectores) 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 4,66%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 212 000 000,00 0,00 212 000 000,00 9,87%
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 212 000 000,00 0,00 212 000 000,00 9,87%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/9/2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 428 600 000,00 19,96%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 105 000 000,00 160 000 000,00 7,45%
Con bas e en la información del Departamento de Administración
Tributaria Municipalidad de Jiménez
Total Base Imponible (6.098 derechos x su valor) 70 918 463 329,46
Cargo Bruto (imponible x 0,25%) 177 296 158,32
Menos estimación de exoneración 2021 71 309 740,64
Imponible neto 105 986 417,68
Posible Pendiente de Cobro del periodo 2022 25% 26 496 604,42
Estimacion del Pendiente al 31-12-2021 a recuperar 33 915 653,66
Estimado por evaluación directa Jiménez 113 405 466,92
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 55 000 000,00
Con bas e en la información del Concejo Municipal del
Distrito de Tucurrique
Ajuste correspondiente al periodo 2022 32 244 469 472,00
Imponible Exento 170 251 760,00
Imponible Grabado 32 074 217 712,00
Incobrale 15% 4 811 132 656,80
Imponible Grabado 27 263 085 055,20
Estimado por evaluación directa 68 157 712,64
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 50 000 000,00 80 000 000,00 3,72%
Por recomendación de la señorita Alcaldesa de Jiménez se incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio.
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 30 000 000,00
Se incluye este monto tamando en consideración la afectación de la
pandemia nacional por un monto inferior, por la disminución de los ingresos
por este rubro en el periodo 2020-2021, Tucurrique
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico s obre la Construcción 10 000 000,00 15 000 000,00 0,70%
Esta estimación fue suminis trada por la s eñorita Alcaldesa de Jiménez, tomando en
cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio, y estimando
la construcción de varios proyectos de vivienda en el cantón para el 2022
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico s obre la Construción 5 000 000,00
Esta estimación fue suminis trada por el s eñor Intendente de Tucurrique,
tomando en cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio,
Estimacion año 2022 Tucurrique
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos a Espectáculos Públicos (6%) (Ley 7097) 250 000,00 250 000,00 0,01%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que s e cobra por la realización de espectáculos pú-
blicos en el cantón. Estimación 2022 Jiménez
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profes ionales,comerciales y otros permisos 115 000 000,00 153 600 000,00 7,15%
Con bas e en la información del Departamento de Administracion
Tributaria se toma la base de cobro trimestral por patentes se multiplicó
por los cuatro trimestres y se rebajo el posible pendiente de cobro
un 11% Ley de Patentes 7323
Patentes emitidas (267) para el año 2022 120 417 876,29
Pendiente periodo estimado 2022 -15 654 323,92
Recuperación Pendiente año 2021 14 148 488,72
Estimacion año 2022 Jiménez 118 912 041,09
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profes ionales,comerciales y otros permisos 38 600 000,00
Para dicho ingreso se realizó el cálculo por evaluación directa realizando un inventario
de las patentes existentes en Tucurrique y sun monto a cancelar:
Patente Generación Eléctrica 31 975 887,68
Otras Patentes 11 275 680,00
1 Total Estimacion año 2022 Tucurrique 43 251 567,68
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 7 500 000,00 10 750 000,00 0,50%
Licencias de Licores totales activas (24) 10 630 000,00
Pendiente periodo estimado 40 % -4 252 000,00
Recuperación Pendiente año 2021 1 720 988,70
Estimacion año 2022 Jiménez 8 098 988,70
Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro,
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 3 250 000,00
Se toma en consideración las licencias de Expendio de bebidas con contenido
Licencias de Bar: (55.775 x 4 ) 924 400,00
Licencia de Mini Súper: (111.550 x 11) 4 622 000,00
Estimacion año 2022 Tucurrique 5 546 400,00
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres 9 000 000,00 0,42%
Timbres Municipales 7 000 000,00
Timbres Municipales Jiménez 6 000 000,00
Se hace un estimado para el año 2022 de lo que se podría recibir en
este rubro según los traspasos de propiedades realizados, hipotecas
y cédulas hipotecarias según el promedio de los últimos cinco años
Timbres Municipales Tucurrique 1 000 000,00
Se incluye dicho monto de los trapasos del distrito en el registro nacional,
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 2 000 000,00
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Jiménez 1 500 000,00
24 Patentes de licores a 5.000.00 120 000,00
2% del total de patentes emitidas para el año 2022 2 408 357,53
Total 2 528 357,53
Menos morosidad proyectada 2022 -758 507,26
Recuperación Pendiente año 2021 200 781,08
Neto 1 970 631,35
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Tucurrique 500 000,00
Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 456 283 794,85 21,24%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua 97 044 034,00 97 044 034,00 4,52%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios con tarifa fija y tarifa medida por categoría
se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,691contribuyentes 98 436 366,00
Pendiente periodo estimado 2022 16 857 227,68
Recuperación Pendiente año 2021 17 415 057,00
Estimacion año 2022 98 994 195,32
Jiménez
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Abono orgánico) 500 000,00 500 000,00 0,02%
Con base en la información del Departamento de Alcaldía
se producen y venden 500 sacos de 46 kilos de abono orgánico Compost, por año
a un precio de ¢ 1,000,00 por saco para un total de ¢ 500,000,00
Estimacion año 2022 Jiménez
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 6 239 460,00 0,29%
Alquiler de 2 locales propiedad de la Municipalidad de Jiménez 2 000 000,00
1 Locales a ¢ 90.000 por mes 1 080 000,00
1 Locales a ¢ 88.000 por mes 1 056 000,00
Estimacion año 2022 Jiménez 2 136 000,00
Alquiler de 4 locales propiedad del Concejo Municipal de Tucurrique 4 239 460,00
Monto Anual
Local 1: ¢ 55,000 x mes x 12= 660 000,00
Local 2: ¢ 80,000 x mes x 12= 960 000,00
Local 3: ¢ 80,000 x mes x 12= 960 000,00
Local 4: ¢ 140,000 x mes x 12= 1 680 000,00
1 Estimación 2022 Tucurique 4 260 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicio de Instalación y derivados de agua 2 895 968,00 2 895 968,00 0,13%
Estimacion que realiza el dept de acueducto de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y a la proyección que se podría cobrar por la instalacion de servicios nuevas
de pajas de agua.
Servicios nuevos (17) 1 523 168,25
Reinstalaciones (240) 1 372 800,00
Estimacion año 2022 Jiménez 2 895 968,25
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de s aneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 156 906 758,85 7,31%
Servicio de Recoleccion de Basura. Jiménez 115 000 000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de servicios, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2022 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2021
Residencial y comercial 3.152 servicios 129 848 400,00
Pendiente periodo estimado 2022 70 118 136,00
Recuperación Pendiente año 2021 59 469 432,00
Estimacion año 2022 Jiménez 119 199 696,00
Servicio de Recoleccion de Basura. Tucurrique 41 906 758,85
Basura Residencial 1581 hab // 3000 56 916 000,00
Basura Comercial 1 33 comer // 7000 2 772 000,00
Basura Comercial 2 20 comer // 4000 960 000,00
Basura Extraordinaria 1 // 35000 420 000,00
Monto Anual 61 068 000,00
Menos 15% Morosidad 9 160 200,00
Estimacion año 2022 Tucurrique 51 907 800,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y s itios públicos 52 500 000,00 2,44%
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Jiménez 45 000 000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el numero de metros lineales, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2022 y se realizó un cálculo de que se recupería del posible
pendiente de cobro al 31-12-2021
Metros Lineales Juan Viñas 16.041,69 51 012 574,20
Pendiente periodo estimado 2022 19 384 778,20
Recuperación Pendiente año 2021 15 393 762,00
Estimacion año 2022 Jiménez 47 021 558,00
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Tucurrique 7 500 000,00
Con base a los metros lineales atendidos por este municipio y la
información de la base de datos se hace la estimación correspondiente
Metros Lineales 5328
Total metros lineales 5 328
Tasa mensual propuesta 150,00
Monto Anual 9 590 400,00
Menso 15% Morosidad 1 438 560,00
Estimacion año 2022 Tucurrique 8 151 840,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 24 000 000,00 24 000 000,00 1,12%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2022 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2021
Categoria Numero de metros cuadrados Tasa Mensual Propuesta
Mantenimiento 2,538
Total Anual 23 861 298,66
Pendiente periodo estimado 2022 -4 295 033,76
Recuperación Pendiente año 2021 5 584 253,64
1 Estimacion año 2022 Jiménez 25 150 518,54
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 17 700 000,00 17 700 000,00 0,82%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2022 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2021
Suma total a recuperar (3.015 contribuyentes) 20 333 160,00
Pendiente periodo estimado 2022 -9 149 922,00
Recuperación Pendiente año 2021 7 295 135,50
Estimacion año 2022 Jiménez 18 478 373,50
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 11 827 574,00 11 827 574,00 0,55%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,558 contribuyentes 12 092 003,00
Pendiente periodo estimado 2022 1 330 120,33
Recuperación Pendiente año 2021 1 114 131,96
Estimacion año 2022 Jiménez 11 876 014,63
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 60 000 000,00 60 000 000,00 2,79%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Residencial y comercial 3.152 servicios 76 539 840,00
Pendiente periodo estimado 2022 19 134 960,00
Recuperación Pendiente año 2021 12 435 066,40
Estimacion año 2022 Jiménez 69 839 946,40
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1 000 000,00 1 000 000,00 0,05%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por servicios diversos que brinda
la institución, y por recomendación de la Alcaldesa.
(Certificaciones, avisos de cobro y otros servicios varios.)
Estimacion año 2022 Jiménez
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1 770 000,00 0,08%
Derechos de Cementerio Jiménez 250 000,00
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por el servicio que brinda la institucion
en evaluación directa:
Metros cuadrados Tasa mensual Total
2,538 8,33 253 248,66
Pendiente periodo estimado 2022 -63 312,17
Recuperación Pendiente año 2021 76 644,50
Estimacion año 2022 Jiménez 266 581,00
Derechos de Cementerio Tucurrique 2022 1 520 000,00
Se incluye el monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 4 900 000,00 4 900 000,00 0,23%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias
1.3.3.1.02.01.0.0.000 Multa por atraso en pago de impuestos en construcciones 1 000 000,00 1 000 000,00 0,05%
Estimación de multas por infracciones a la Ley de construcciones
por recomendación de la Alcaldesa, de acuerdo al Código Urbano
Jiménez
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por no presentación de patentes 700 000,00 700 000,00 0,03%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
1 Jiménez
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impues to 11 300 000,00 11 300 000,00 0,53%
Intereses moratorios por atraso en pago de impues to:
4 000 000,00
Jiménez
Intereses moratorios por atras o en pago de patentes
300 000,00
Jiménez
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Intereses moratorios por atraso en pago de impues to:
7 000 000,00
Tucurrique 2022
Se incluye dicho monto en base a la recaudación de períodos anteriores
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 6 000 000,00 6 000 000,00 0,28%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años. Jiménez
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 185 220,97 0,19%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 4 185 220,97 0,19%
Aporte del IFAM de Licores Nacionales y Extranjeros comunicado
por la página web del IFAM Oficio DAH-0436-2021
Municipalidad de Jiménez 2022 2 356 076,54
Concejo Municipal de Tucurrique 2022 1 829 144,43
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 946 662 799,55 44,08%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 946 330 562,19 44,06%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114 // 9329 641 138 955,88
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2022, Ley 8114 y
Ley 9329. Según lo estimado y propuesto por la Junta Vial Cantonal, Acta de
Ses ión Extra-Ordinaria 06-2021, del 04 de agosto 2021.
Jiménez
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, 305 191 606,31
Aporte del Gobierno Central, Ley 9329, para mantenimiento de la red vial
dis trital. Recursos del 2022. Según estimación de La Junta Vial Dis trital del
CMD Tucurrique.
Tucurrique
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 332 237,36 0,02%
Aporte del IFAM para mantenimiento de caminos vecinales, adquisi-
ción de maquinaria y equipo para los mismos fines ( impuesto al ruedo)
comunicado por la página web del IFAM Oficio DAH-0436-2021
Municipalidad de Jiménez 2022 332 237,36
Concejo Municipal de Tucurrique 2022 0,00
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 312 000 000,00 14,53%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 312 000 000,00 14,53%
3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas
3.1.1.3.01,00.0.0.000 no Empresariales
Préstamo IFAM (Operación para la compra de camiones recolectores) 100 000 000,00
Préstamo en trámite con el IFAM, para la compra de camiones recolectores de
residuos sólidos
Préstamos directos de Instituciones Públicas
3.1.1.6.00.00.0.0.000
Financieras
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 212 000 000,00
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2021,
financiamiento del BPDC para realizar proyectos viales. Según lo propues to por
la Junta Vial Cantonal, Acta de Sesión Extra-Ordinaria 04-2021, del 06 de agosto
2021.
TOTAL INGRESOS 2 147 731 815,37 2 147 731 815,37 100%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/9/2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022
*CONSOLIDADO*
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 2 147 731 815,37 100,00%
0 REMUNERACIONES 572 275 796,72 26,65%
1 SERVICIOS 565 070 299,45 26,31%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 137 571 411,01 6,41%
3 INTERESES Y COMISIONES 30 576 699,61 1,42%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 504 414 533,06 23,49%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 322 880,05 3,32%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 266 500 195,47 12,41%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/9/2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022
*CONSOLIDADO* Versión 2
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 326 624 414,60 100,00%
0 REMUNERACIONES 224 505 159,38 68,73%
1 SERVICIOS 28 008 335,89 8,58%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 095 223,28 1,25%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 1 900 000,00 0,58%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68 115 696,05 20,85%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 334 212 405,98 100,00%
0 REMUNERACIONES 173 805 052,34 52,00%
1 SERVICIOS 113 275 438,91 33,89%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 43 674 730,73 13,07%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 250 000,00 0,07%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 207 184,00 0,96%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1 486 894 994,79 100,00%
0 REMUNERACIONES 173 965 585,00 11,70%
1 SERVICIOS 423 786 524,65 28,50%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89 801 457,00 6,04%
3 INTERESES Y COMISIONES 30 576 699,61 2,06%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 502 264 533,06 33,78%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 266 500 195,47 17,92%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/9/2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL
CODIGO DETALLE
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PRESUPUESTO
TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA 326 624 414,60 334 212 405,98 1 486 894 994,79 2 147 731 815,37
0 REMUNERACIONES 224 505 159,38 173 805 052,34 173 965 585,00 572 275 796,72
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 119 030 159,00 101 917 069,36 108 986 708,00 329 933 936,36
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 108 199 174,00 86 160 852,00 82 834 900,00 277 194 926,00
0.01.02 Jornales 2 000 000,00 9 363 237,36 10 600 000,00 21 963 237,36
0.01.03 Servicios especiales 7 942 815,00 0,00 11 065 172,00 19 007 987,00
0.01.05 Suplencias 888 170,00 6 392 980,00 4 486 636,00 11 767 786,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 14 198 398,00 8 788 794,00 4 400 000,00 27 387 192,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 235 038,00 5 175 000,00 4 000 000,00 10 410 038,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 3 613 794,00 0,00 3 613 794,00
0.02.05 Dietas 12 963 360,00 0,00 0,00 12 963 360,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 56 654 833,11 34 682 322,42 33 129 355,00 124 466 510,53
0.03.01 Retribución por años servidos 28 122 690,00 17 863 993,00 14 426 324,00 60 413 007,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 11 287 421,00 989 034,00 4 393 328,00 16 669 783,00
0.03.03 Decimotercer mes 13 778 463,11 11 077 380,42 10 822 003,00 35 677 846,53
0.03.04 Salario escolar 3 466 259,00 3 534 652,00 3 077 700,00 10 078 611,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 1 217 263,00 410 000,00 1 627 263,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y
0.04 17 564 917,13 14 707 591,78 14 141 972,00 46 414 480,91
LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 16 678 705,40 13 980 554,53 13 435 243,00 44 094 502,93
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 886 211,73 727 037,25 706 729,00 2 319 977,98
Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 17 056 852,14 13 709 274,78 13 307 550,00 44 073 676,92
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 9 394 481,61 7 727 487,57 7 455 788,00 24 577 757,18
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 2 552 123,18 1 993 930,74 1 951 921,00 6 497 974,92
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 5 110 247,35 3 987 856,47 3 899 841,00 12 997 944,82
1 SERVICIOS 28 008 335,89 113 275 438,91 423 786 524,65 565 070 299,45
1.01 ALQUILERES 3 413 011,50 11 375 949,00 27 125 000,00 41 913 960,50
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750 000,00 8 500 000,00 27 125 000,00 36 375 000,00
1.01.99 Otros alquileres 2 663 011,50 2 875 949,00 0,00 5 538 960,50
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 2 760 000,00 28 966 763,00 7 600 000,00 39 326 763,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250 000,00 0,00 600 000,00 850 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 000 000,00 2 710 763,00 4 000 000,00 7 710 763,00
1.02.03 Servicio de correo 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 500 000,00 1 256 000,00 3 000 000,00 5 756 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3 530 535,37 4 765 000,00 3 650 000,00 11 945 535,37
1.03.01 Información 2 000 000,00 2 890 000,00 2 150 000,00 7 040 000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 1 530 535,37 1 875 000,00 500 000,00 3 905 535,37
comerciales
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2 000 000,00 26 346 000,00 11 349 606,31 39 695 606,31
1.04.02 Servicios jurídicos 2 000 000,00 500 000,00 3 500 000,00 6 000 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 3 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 8 300 000,00 2 000 000,00 10 300 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 14 546 000,00 2 149 606,31 16 695 606,31
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4 300 000,00 2 824 000,00 4 650 000,00 11 774 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 100 000,00 300 000,00 250 000,00 1 650 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 3 200 000,00 2 524 000,00 4 400 000,00 10 124 000,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3 032 789,02 6 217 212,91 17 783 696,00 27 033 697,93
1.06.01 Seguros 3 032 789,02 6 217 212,91 17 783 696,00 27 033 697,93
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1 500 000,00 825 000,00 500 000,00 2 825 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1 500 000,00 825 000,00 500 000,00 2 825 000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7 472 000,00 14 545 313,00 349 978 222,34 371 995 535,34
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 2 000 000,00 302 283 222,34 304 283 222,34
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 800 000,00 2 195 313,00 28 195 000,00 33 190 313,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 0,00 1 000 000,00 6 000 000,00 7 000 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 6 550 000,00 5 500 000,00 12 050 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de
1.08.07 oficina 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 2 922 000,00 1 850 000,00 8 000 000,00 12 772 000,00
sistemas de información
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 950 000,00 0,00 950 000,00
1.09 IMPUESTOS 0,00 450 000,00 350 000,00 800 000,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 450 000,00 350 000,00 800 000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 16 960 201,00 800 000,00 17 760 201,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 1 580 000,00 0,00 1 580 000,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 15 380 201,00 0,00 15 380 201,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 095 223,28 43 674 730,73 89 801 457,00 137 571 411,01
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 850 000,00 14 869 389,11 28 160 675,00 43 880 064,11
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 7 390 230,00 23 000 000,00 30 390 230,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 850 000,00 2 300 000,00 3 460 675,00 6 610 675,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 3 179 159,11 500 000,00 3 679 159,11
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 0,00 15 385 767,46 31 544 782,00 46 930 549,46
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 4 400 000,00 4 952 782,00 9 352 782,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 6 452 757,46 21 300 000,00 27 752 757,46
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 300 000,00 3 090 000,00 3 390 000,00
2.03.04 Mat y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 550 000,00 902 000,00 1 452 000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 3 583 010,00 950 000,00 4 533 010,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 7 970 000,00 22 250 000,00 30 220 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 1 800 000,00 1 250 000,00 3 050 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 4 170 000,00 21 000 000,00 25 170 000,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3 245 223,28 5 449 574,16 7 846 000,00 16 540 797,44
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 012 500,00 700 000,00 950 000,00 2 662 500,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 972 723,28 450 000,00 1 000 000,00 2 422 723,28
2.99.04 Textiles y vestuario 660 000,00 1 925 787,08 2 500 000,00 5 085 787,08
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 300 000,00 938 787,08 1 996 000,00 3 234 787,08
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 300 000,00 1 435 000,00 800 000,00 2 535 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 30 576 699,61 30 576 699,61
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 27 576 699,61 27 576 699,61
Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no
3.02.03 0,00 0,00 15 076 699,61 15 076 699,61
Empresariales
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 Financieras 0,00 0,00 12 500 000,00 12 500 000,00
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
1 3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
5 BIENES DURADEROS 1 900 000,00 250 000,00 502 264 533,06 504 414 533,06
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 900 000,00 250 000,00 153 688 702,50 155 838 702,50
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 129 509 010,00 129 509 010,00
5.01.03 Equipo de comunicación 0,00 0,00 20 887 026,50 20 887 026,50
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500 000,00 0,00 1 842 666,00 2 342 666,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1 400 000,00 0,00 1 000 000,00 2 400 000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 250 000,00 450 000,00 700 000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 348 575 830,56 348 575 830,56
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 339 115 000,00 339 115 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 5 960 830,56 5 960 830,56
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68 115 696,05 3 207 184,00 0,00 71 322 880,05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
6.01 67 615 696,05 0,00 0,00 67 615 696,05
PÚBLICO
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 10 707 006,26 0,00 0,00 10 707 006,26
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 16 000 000,00 0,00 0,00 16 000 000,00
Descentralizadas no Empresariales
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 39 308 689,79 0,00 0,00 39 308 689,79
6.03 PRESTACIONES 0,00 3 207 184,00 0,00 3 207 184,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 3 207 184,00 0,00 3 207 184,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
6.06 PRIVADO 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 266 500 195,47 266 500 195,47
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 266 500 195,47 266 500 195,47
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 0,00 0,00 54 500 195,47 54 500 195,47
Descentralizadas no Empresariales
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
8.02.06 Financieras 0,00 0,00 212 000 000,00 212 000 000,00
15,21% 15,56% 69,23% 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
15/9/2021
1
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA
x CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL CLASIFICADOR POR CLASIFICADOR ECONÓMICO TOTAL
* * * * *
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL * 1 GASTOS CORRIENTES *
* *
ACTIVIDAD01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 173 129 092,87 56 030 667,97 229 159 760,84 TOTAL ACTIVIDAD 229 159 760,84
0 REMUNERACIONES 140 749 546,00 55 783 171,69 196 532 717,69 1.1.1 REMUNERACIONES 196 532 717,69
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 64 715 874,00 31 659 000,00 96 374 874,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 96 374 874,00
0.01.02 Jornales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 000 000,00
0.01.03 Servicios especiales 7 942 815,00 0,00 7 942 815,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 7 942 815,00
0.01.05 Suplencias 888 170,00 0,00 888 170,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 888 170,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 235 038,00 0,00 1 235 038,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 235 038,00
0.02.05 Dietas 9 603 360,00 3 360 000,00 12 963 360,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 12 963 360,00
0.03.01 Retribución por años servidos 15 586 150,00 9 350 000,00 24 936 150,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 24 936 150,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5 146 190,00 0,00 5 146 190,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 5 146 190,00
0.03.03 Decimotercer mes 8 558 805,00 3 417 416,69 11 976 221,69 1.1.1.1 Sueldos y salarios 11 976 221,69
0.03.04 Salario escolar 2 991 427,00 0,00 2 991 427,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 991 427,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 10 664 800,00 3 793 332,50 14 458 132,50 1.1.1.2 Contribuciones sociales 14 458 132,50
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 564 881,00 205 045,00 769 926,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 769 926,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 6 008 281,00 2 152 972,50 8 161 253,50 1.1.1.2 Contribuciones sociales 8 161 253,50
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1 612 585,00 615 135,00 2 227 720,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 227 720,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 231 170,00 1 230 270,00 4 461 440,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 4 461 440,00
1 SERVICIOS 27 269 546,87 62 273,00 27 331 819,87 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 31 027 043,15
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750 000,00 750 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750 000,00
1.01.99 Otros alquileres 2 663 011,50 2 663 011,50 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 663 011,50
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
1.03.01 Información 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 1 530 535,37 0,00 1 530 535,37 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 530 535,37
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 000 000,00
1.06.01 Seguros 2 604 000,00 62 273,00 2 666 273,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 666 273,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 800 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de
1.08.07 1 750 000,00 1 750 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 750 000,00
oficina
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 2 922 000,00 2 922 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 922 000,00
sistemas de información
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 510 000,00 185 223,28 3 695 223,28 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 700 000,00 0,00 700 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 750 000,00 62 500,00 812 500,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 812 500,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 800 000,00 122 723,28 922 723,28 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 922 723,28
2.99.04 Textiles y vestuario 660 000,00 0,00 660 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 660 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
5 BIENES DURADEROS 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 100 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 400 000,00 0,00 400 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 400 000,00
5.01.05 Equipo de cómputo 700 000,00 700 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 700 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500 000,00 0,00 500 000,00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500 000,00
1 6.01.03 Reintegros o devoluciones 500 000,00 0,00 500 000,00 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 500 000,00
ACTIVIDAD02 AUDITORÍA INTERNA 23 002 205,00 6 846 752,71 29 848 957,71 TOTAL ACTIVIDAD 29 848 957,71
0 REMUNERACIONES 21 166 154,00 6 806 287,69 27 972 441,69 1.1.1 REMUNERACIONES 27 972 441,69
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7 728 650,00 4 095 650,00 11 824 300,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 11 824 300,00
0.03.01 Retribución por años servidos 3 186 540,00 0,00 3 186 540,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 186 540,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4 912 536,00 1 228 695,00 6 141 231,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 6 141 231,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 358 546,00 443 695,42 1 802 241,42 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 802 241,42
0.03.04 Salario escolar 474 832,00 474 832,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 474 832,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 1 728 071,00 492 501,90 2 220 572,90 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 220 572,90
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 89 664,00 26 621,73 116 285,73 1.1.1.2 Contribuciones sociales 116 285,73
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 953 700,00 279 528,11 1 233 228,11 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 233 228,11
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 244 538,00 79 865,18 324 403,18 1.1.1.2 Contribuciones sociales 324 403,18
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 489 077,00 159 730,35 648 807,35 1.1.1.2 Contribuciones sociales 648 807,35
1 SERVICIOS 636 051,00 40 465,02 676 516,02 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 076 516,02
1.02.03 Servicio de correo 10 000,00 10 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 10 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.06.01 Seguros 326 051,00 40 465,02 366 516,02 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 366 516,02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400 000,00 0,00 400 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 50 000,00 0,00 50 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 50 000,00
5 BIENES DURADEROS 800 000,00 0,00 800 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 800 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100 000,00 0,00 100 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 100 000,00
5.01.05 Equipo de cómputo 700 000,00 0,00 700 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 700 000,00
* *
ACTIVIDAD04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 50 916 836,41 16 698 859,64 67 615 696,05 TOTAL ACTIVIDAD 67 615 696,05
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 050 000,00 550 000,00 1 600 000,00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67 615 696,05
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 1 050 000,00 550 000,00 1 600 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1 600 000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 7 705 279,45 3 001 726,81 10 707 006,26 *
6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 3 150 000,00 1 650 000,00 4 800 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 4 800 000,00
6.01.02.2 Fondo Parques Nacionales (Timbres ) 945 000,00 315 000,00 1 260 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1 260 000,00
Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre
6.01.02.3 150 000,00 50 000,00 200 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 200 000,00
Parques Nacionales.)
Cons ejo Nacional de Pers onas con Discapacidad
6.01.03.1 3 460 279,45 986 726,81 4 447 006,26 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 4 447 006,26
(CONAPDIS) 0,5%
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 10 500 000,00 5 500 000,00 16 000 000,00 *
Descentralizadas no Empresariales
6.01.03.2 Juntas de Educaciòn ( 10 % ibi) 10 500 000,00 5 500 000,00 16 000 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 16 000 000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 31 661 556,96 7 647 132,83 39 308 689,79
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes 27 682 235,60 5 920 360,90 33 602 596,50 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 33 602 596,50
6.01.04.2 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 2 249 181,64 641 372,43 2 890 554,07 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2 890 554,07
6.01.04.3 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1 730 139,72 592 036,09 2 322 175,81 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2 322 175,81
6.01.04.4 Federación de Concejos Municipales de Dis trito 0,00 493 363,41 493 363,41 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 493 363,41
* *
2 TOTAL PROGRAMA I 247 048 134,28 79 576 280,32 326 624 414,60 TOTAL PROGRAMA I 326 624 414,60
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
* *
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 35 145 000,00 6 000 000,00 41 145 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 41 145 000,00
0 REMUNERACIONES 24 600 101,00 5 312 913,13 29 913 014,13 1.1.1 REMUNERACIONES 29 913 014,13
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 12 568 595,00 3 597 795,00 16 166 390,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 16 166 390,00
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.01.05 Suplencias 1 076 782,00 0,00 1 076 782,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 076 782,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 500 000,00 500 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 500 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 3 021 517,00 558 330,00 3 579 847,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 579 847,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 578 954,00 346 343,75 1 925 297,75 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 925 297,75
0.03.04 Salario escolar 551 867,00 551 867,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 551 867,00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 228 685,00 0,00 228 685,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 228 685,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2 008 430,00 384 441,56 2 392 871,56 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 392 871,56
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 104 210,00 20 780,63 124 990,63 1.1.1.2 Contribuciones sociales 124 990,63
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 108 426,00 218 196,56 1 326 622,56 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 326 622,56
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 284 212,00 62 341,88 346 553,88 1.1.1.2 Contribuciones sociales 346 553,88
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 568 423,00 124 683,75 693 106,75 1.1.1.2 Contribuciones sociales 693 106,75
1 SERVICIOS 7 329 899,00 479 512,71 7 809 411,71 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 11 231 985,87
1.01.99 Otros alquileres 350 949,00 350 949,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 350 949,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4 800 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 200 000,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 200 000,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.06.01 Seguros 378 950,00 79 512,71 458 462,71 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 458 462,71
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 215 000,00 207 574,16 3 422 574,16 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400 000,00 0,00 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 400 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 550 000,00 0,00 550 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 550 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 350 000,00 0,00 350 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 350 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 315 000,00 103 787,08 418 787,08 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 418 787,08
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 600 000,00 103 787,08 703 787,08 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 703 787,08
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 750 000,00 0,00 750 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750 000,00
* *
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 84 525 000,00 33 525 407,96 118 050 407,96 TOTAL ACTIVIDAD 118 050 407,96
0 REMUNERACIONES 53 417 902,00 5 091 248,85 58 509 150,85 1.1.1 REMUNERACIONES 58 509 150,85
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 28 886 825,00 3 597 724,00 32 484 549,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 32 484 549,00
0.01.02 Jornales 1 915 000,00 0,00 1 915 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 915 000,00
0.01.05 Suplencias 2 614 591,00 0,00 2 614 591,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 614 591,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 750 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 4 320 532,00 385 000,00 4 705 532,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 4 705 532,00
0.03.03 Decimotercer mes 3 428 620,00 331 893,67 3 760 513,67 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 760 513,67
0.03.04 Salario escolar 1 198 353,00 0,00 1 198 353,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 198 353,00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 458 140,00 0,00 458 140,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 458 140,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 4 361 205,00 368 401,97 4 729 606,97 1.1.1.2 Contribuciones sociales 4 729 606,97
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 226 290,00 19 913,62 246 203,62 1.1.1.2 Contribuciones sociales 246 203,62
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
1 0.05.01
Costarricense del Seguro Social
2 406 891,00 209 093,01 2 615 984,01 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 615 984,01
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 617 152,00 59 740,86 676 892,86 1.1.1.2 Contribuciones sociales 676 892,86
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1 234 303,00 119 481,72 1 353 784,72 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 353 784,72
1 SERVICIOS 23 154 868,00 28 080 000,00 51 234 868,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 59 291 257,11
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.01.99 Otros alquileres 900 000,00 900 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 900 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 25 000 000,00
1.03.01 Información 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 250 000,00 3 000 000,00 3 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 250 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 664 000,00 0,00 1 664 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 664 000,00
1.06.01 Seguros 2 190 868,00 80 000,00 2 270 868,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 270 868,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4 250 000,00 0,00 4 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4 250 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 350 000,00 350 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 350 000,00
sistemas de información
xxx xxx * 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250 000,00
xxx xxx * 1.3.1 PRESTACIONES 250 000,00
1.09.99 Otros impuestos 250 000,00 0,00 250 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 250 000,00
*
1.99.99 Otros servicios no especificados 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 10 000 000,00
REC. BAS. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 952 230,00 354 159,11 8 306 389,11 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 3 000 230,00 0,00 3 000 230,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 000 230,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 600 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 354 159,11 354 159,11 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 354 159,11
2.04.02 Repuestos y accesorios 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 900 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 502 000,00 0,00 502 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 502 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
* *
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 332 237,36 0,00 332 237,36 TOTAL ACTIVIDAD 332 237,36
0 REMUNERACIONES 332 237,36 0,00 332 237,36 1.1.1 REMUNERACIONES 332 237,36
0.01.02 Jornales 332 237,36 0,00 332 237,36 1.1.1.1 Sueldos y salarios 332 237,36
* *
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 17 217 500,00 1 216 000,00 18 433 500,00 TOTAL ACTIVIDAD 18 433 500,00
0 REMUNERACIONES 13 920 217,00 0,00 13 920 217,00 1.1.1 REMUNERACIONES 13 920 217,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5 043 732,00 0,00 5 043 732,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 5 043 732,00
0.01.02 Jornales 1 440 000,00 0,00 1 440 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 440 000,00
0.01.05 Suplencias 356 464,00 0,00 356 464,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 356 464,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 350 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 1 039 260,00 0,00 1 039 260,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 039 260,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 170 672,00 0,00 1 170 672,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 170 672,00
0.03.03 Decimotercer mes 899 885,00 0,00 899 885,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 899 885,00
0.03.04 Salario escolar 214 523,00 214 523,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 214 523,00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 83 975,00 0,00 83 975,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 83 975,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1 144 654,00 0,00 1 144 654,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 144 654,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 59 392,00 0,00 59 392,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 59 392,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
2 0.05.01
Costarricense del Seguro Social
631 720,00 0,00 631 720,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 631 720,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 161 980,00 0,00 161 980,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 161 980,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 323 960,00 0,00 323 960,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 323 960,00
1 SERVICIOS 1 287 283,00 1 216 000,00 2 503 283,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 263 283,00
1.01.99 Otros alquileres 225 000,00 225 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 225 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 220 000,00 0,00 220 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 220 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 156 000,00 0,00 156 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 156 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 125 000,00 0,00 125 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 125 000,00
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 1 216 000,00 1 216 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 216 000,00
1.06.01 Seguros 215 970,00 0,00 215 970,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 215 970,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 345 313,00 0,00 345 313,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 345 313,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 760 000,00 0,00 1 760 000,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 375 000,00 0,00 375 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 375 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 85 000,00 0,00 85 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 85 000,00
5 BIENES DURADEROS 250 000,00 0,00 250 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 250 000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 250 000,00 0,00 250 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 250 000,00
* *
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 12 921 000,00 0,00 12 921 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 12 921 000,00
0 REMUNERACIONES 2 422 914,00 0,00 2 422 914,00 1.1.1 REMUNERACIONES 2 422 914,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 566 090,00 0,00 566 090,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 566 090,00
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.01.05 Suplencias 71 288,00 0,00 71 288,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 71 288,00
0.03.01 Retribución por años servidos 174 440,00 0,00 174 440,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 174 440,00
0.03.03 Decimotercer mes 155 514,00 0,00 155 514,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 155 514,00
0.03.04 Salario escolar 54 355,00 54 355,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 54 355,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 197 814,00 0,00 197 814,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 197 814,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 10 264,00 0,00 10 264,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 10 264,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 109 171,00 0,00 109 171,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 109 171,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 27 993,00 0,00 27 993,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 27 993,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 55 985,00 0,00 55 985,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 55 985,00
PARQUES 1 SERVICIOS 9 598 086,00 0,00 9 598 086,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10 498 086,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 790 763,00 0,00 790 763,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 790 763,00
1.04.06 Servicios generales 7 920 000,00 0,00 7 920 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 7 920 000,00
1.06.01 Seguros 37 323,00 0,00 37 323,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 37 323,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 850 000,00 0,00 850 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 850 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900 000,00 0,00 900 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 400 000,00 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 400 000,00
* *
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 82 418 260,66 0,00 82 418 260,66 *
06-01 ACUEDUCTOS (AGUA POTABLE) 72 956 201,46 0,00 72 956 201,46 TOTAL ACTIVIDAD 72 956 201,46
0 REMUNERACIONES 43 237 005,00 0,00 43 237 005,00 1.1.1 REMUNERACIONES 43 237 005,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 19 103 155,00 0,00 19 103 155,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 19 103 155,00
1 0.01.02 Jornales 1 148 400,00 0,00 1 148 400,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 148 400,00
0.01.05 Suplencias 1 397 339,00 0,00 1 397 339,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 397 339,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 970 000,00 0,00 970 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 970 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 2 317 081,00 2 317 081,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 317 081,00
0.03.01 Retribución por años servidos 6 385 468,00 0,00 6 385 468,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 6 385 468,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 890 131,00 890 131,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 890 131,00
0.03.03 Decimotercer mes 2 730 231,00 0,00 2 730 231,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 730 231,00
0.03.04 Salario escolar 954 256,00 954 256,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 954 256,00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 296 948,00 0,00 296 948,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 296 948,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 3 472 854,00 0,00 3 472 854,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 3 472 854,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 180 195,00 0,00 180 195,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 180 195,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 916 622,00 0,00 1 916 622,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 916 622,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 491 442,00 0,00 491 442,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 491 442,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 982 883,00 0,00 982 883,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 982 883,00
1 SERVICIOS 14 089 255,00 0,00 14 089 255,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 26 462 012,46
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 000 000,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.01.99 Otros alquileres 1 400 000,00 1 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 400 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 700 000,00 700 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700 000,00
1.03.01 Información 1 360 000,00 0,00 1 360 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 360 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 000 000,00
1.04.06 Servicios generales 380 000,00 380 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 380 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.06.01 Seguros 1 869 255,00 0,00 1 869 255,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 869 255,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 500 000,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
sistemas de información
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
xxx xxx * 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50 000,00
xxx xxx * 1.3.1 IMPUESTOS 50 000,00
1.09.99 Otros impuestos 50 000,00 0,00 50 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 50 000,00
1.99.01 Servicios de regulación 1 580 000,00 0,00 1 580 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 580 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12 422 757,46 0,00 12 422 757,46 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 300 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 200 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 400 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 252 757,46 0,00 1 252 757,46 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 252 757,46
2.03.03 Madera y sus derivados 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
cómputo
2.03.06 Materiales y productos de plástico 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 520 000,00 0,00 520 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 520 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 400 000,00 0,00 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 400 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
xxx xxx * 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 207 184,00 0,00 3 207 184,00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 207 184,00
6.03 PRESTACIONES 3 207 184,00 0,00 3 207 184,00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 207 184,00
6.03.01 Prestaciones legales 3 207 184,00 0,00 3 207 184,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 3 207 184,00
* *
SERVICIO 06-02 ACUEDUCTOS (HIDRANTES) 9 462 059,20 0,00 9 462 059,20 TOTAL ACTIVIDAD 9 462 059,20
0 REMUNERACIONES 4 726 333,00 0,00 4 726 333,00 1.1.1 REMUNERACIONES 4 726 333,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 122 573,00 0,00 2 122 573,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 122 573,00
0.01.02 Jornales 127 600,00 0,00 127 600,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 127 600,00
0.01.05 Suplencias 155 260,00 0,00 155 260,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 155 260,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 30 000,00 0,00 30 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 30 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 257 453,00 257 453,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 257 453,00
0.03.01 Retribución por años servidos 709 496,00 0,00 709 496,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 709 496,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 98 903,00 98 903,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 98 903,00
0.03.03 Decimotercer mes 303 359,00 0,00 303 359,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 303 359,00
0.03.04 Salario escolar 106 028,00 106 028,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 106 028,00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 32 994,00 0,00 32 994,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 32 994,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 385 873,00 0,00 385 873,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 385 873,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 20 022,00 0,00 20 022,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 20 022,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 212 958,00 0,00 212 958,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 212 958,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 54 605,00 0,00 54 605,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 54 605,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 109 209,00 0,00 109 209,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 109 209,00
1 SERVICIOS 152 716,20 0,00 152 716,20 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 735 726,20
1.06.01 Seguros 152 716,20 0,00 152 716,20 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 152 716,20
xxx xxx * 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
xxx xxx * 1.3.1 IMPUESTOS 0,00
2.03.03 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 583 010,00 0,00 4 583 010,00 *
2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 583 010,00 0,00 1 583 010,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 583 010,00
* *
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 250 000,00 0,00 250 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 250 000,00
1 SERVICIOS 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 250 000,00
1.03.01 Información 125 000,00 0,00 125 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 125 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 125 000,00 0,00 125 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 125 000,00
* *
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 44 622 000,00 0,00 44 622 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 44 622 000,00
0 REMUNERACIONES 20 744 181,00 0,00 20 744 181,00 1.1.1 REMUNERACIONES 20 744 181,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 10 674 363,00 0,00 10 674 363,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 10 674 363,00
0.01.02 Jornales 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 400 000,00
0.01.05 Suplencias 721 256,00 0,00 721 256,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 721 256,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 575 000,00 0,00 575 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 575 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 138 538,00 0,00 1 138 538,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 138 538,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 302 580,00 0,00 1 302 580,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 302 580,00
0.03.04 Salario escolar 455 270,00 455 270,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 455 270,00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 116 521,00 0,00 116 521,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 116 521,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1 656 881,00 0,00 1 656 881,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 656 881,00
Cos tarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Des arrollo
1 0.04.05
Com unal
85 970,00 0,00 85 970,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 85 970,00
Contribución Patronal al Seguro de Pens iones de la Caja
0.05.01 914 410,00 0,00 914 410,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 914 410,00
Cos tarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 234 464,00 0,00 234 464,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 234 464,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 468 928,00 0,00 468 928,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 468 928,00
1 SERVICIOS 19 232 819,00 0,00 19 232 819,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 23 877 819,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 500 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 600 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 200 000,00
1.03.01 Información 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 500 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 250 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 5 280 000,00 0,00 5 280 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 5 280 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 460 000,00 0,00 460 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 460 000,00
DEP. Y 1.06.01 Seguros 1 212 618,00 0,00 1 212 618,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 1 212 618,00
TRATAMIE 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 400 000,00 0,00 400 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 400 000,00
NTO Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
BASURA
1.08.04 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 1 000 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 1 500 000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 1información
000 000,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 800 000,00
1.09.99 Otros impuestos 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 150 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 5 380 201,00 0,00 5 380 201,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 5 380 201,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 645 000,00 0,00 4 645 000,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2 715 000,00 0,00 2 715 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 2 715 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 375 000,00 0,00 375 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 375 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 450 000,00 0,00 450 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 450 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 750 000,00 0,00 750 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 750 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 355 000,00 0,00 355 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 355 000,00
* *
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 405 000,00 135 000,00 540 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 540 000,00
1 SERVICIOS 405 000,00 0,00 405 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 540 000,00
1.03.01 Información 105 000,00 0,00 105 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 105 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 300 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 135 000,00 135 000,00 *
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 135 000,00 135 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 135 000,00
* *
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 7 500 000,00 4 000 000,00 11 500 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 11 500 000,00
1 SERVICIOS 5 000 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 11 500 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 6 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 2 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 500 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 500 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 3 500 000,00
* *
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y
SERVICIO 31 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 4 000 000,00
PROYECTOS COMUNITARIOS
2.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 2 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquis ición de bienes y servicios 2 000 000,00
* *
2 TOTAL PROGRAMA I I 285 335 998,02 48 876 407,96 334 212 405,98 TOTAL PROGRAMA I I 334 212 405,98
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
PROGRAMA III: INVERSIONES
* *
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 8 992 666,00 8 992 666,00 EDIFICIOS 8 992 666,00
* *
Salón Comunal El Congo Tuc *IBI-Cem* (Instalación
Proyecto 912 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 TOTAL PROYECTO 1 500 000,00
Electrica)
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 500 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1.1 Edificaciones 1 500 000,00
* *
Proyecto 913 Edificio Municipal (Mantenimiento ) *IBI-Cem* 0,00 5 092 666,00 5 092 666,00 TOTAL PROYECTO 5 092 666,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 000 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.1 Edificaciones 500 000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.1 Edificaciones 500 000,00
cómputo
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 092 666,00 3 092 666,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3 092 666,00
5.01.03 Equipo de comunicación 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 1 500 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 1 592 666,00 1 592 666,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 1 592 666,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 *
5.02.01 Edificios 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.1 Edificaciones 1 000 000,00
* *
Proyecto 914 Gimnasio de Sabanillas (Pintura Techo y Canoas) 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 TOTAL PROYECTO 2 400 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 400 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.1 Edificaciones 500 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1.1 Edificaciones 300 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 600 000,00 600 000,00 2.1.1 Edificaciones 600 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0,00
5.02.01 Edificios 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.1 Edificaciones 1 000 000,00
* *
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 853 138 955,88 327 066 606,31 1 180 205 562,19 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1 180 205 562,19
* *
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 147 470 000,00 32 791 606,31 180 261 606,31 TOTAL PROYECTO 180 261 606,31
0 REMUNERACIONES 103 159 000,00 15 642 000,00 118 801 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 178 661 606,31
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 52 600 000,00 9 100 000,00 61 700 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 61 700 000,00
0.01.02 Jornales 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
0.01.03 Servicios Especiales 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
0.01.05 Suplencias 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 000 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 3 500 000,00 500 000,00 4 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 000 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 12 540 000,00 0,00 12 540 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 540 000,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 126 000,00 2 126 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 126 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 7 118 000,00 760 000,00 7 878 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 7 878 000,00
0.03.04 Salario escolar 2 490 000,00 0,00 2 490 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 490 000,00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 410 000,00 0,00 410 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 410 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
UTGVM 0.04.01 9 055 000,00 840 000,00 9 895 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 9 895 000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 470 000,00 50 000,00 520 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 520 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 5 000 000,00 480 000,00 5 480 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 5 480 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
1 0.05.02
Complementarias
1 285 000,00 137 000,00 1 422 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 422 000,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2 565 000,00 275 000,00 2 840 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 840 000,00
1 SERVICIOS 39 215 000,00 9 499 606,31 48 714 606,31
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 600 000,00 600 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 600 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 000 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
1.03.01 Información 400 000,00 0,00 400 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 400 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 1 000 000,00 2 500 000,00 3 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 500 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
UTGVM 1.04.06 Servicios generales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 000 000,00 1 149 606,31 2 149 606,31 2.1.2 Vías de comunicación 2 149 606,31
1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00 50 000,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 4 250 000,00 150 000,00 4 400 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 400 000,00
1.06.01 Seguros 15 715 000,00 1 550 000,00 17 265 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 17 265 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 8 000 000,00
sistemas de información
xxx xxx * 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350 000,00
xxx xxx * 1.3.1 IMPUESTOS 350 000,00
1.09.99 Otros impuestos 350 000,00 0,00 350 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 350 000,00
1.99.05 Deducibles 300 000,00 500 000,00 800 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 800 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 346 000,00 7 150 000,00 11 496 000,00 *
2,01,01 Combustibles y lubricantes 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
2,03,99 Otros materiales de uso en la construcción 0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 750 000,00 750 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 750 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 450 000,00 500 000,00 950 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 950 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 1 200 000,00 1 300 000,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 996 000,00 1 000 000,00 1 996 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 996 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 200 000,00
5 BIENES DURADEROS 750 000,00 500 000,00 1 250 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 250 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 250 000,00 0,00 250 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 250 000,00
5.01.05 Equipo de cómputo 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 1 000 000,00
* *
Camino San Martín Pejibaye "Caños" (006) (Ley 8114
Proyecto 006 30 827 483,84 0,00 30 827 483,84 TOTAL PROYECTO 30 827 483,84
// 9329)
1 SERVICIOS 30 827 483,84 0,00 30 827 483,84 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 30 827 483,84
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 30 827 483,84 0,00 30 827 483,84 2.1.2 Vías de comunicación 30 827 483,84
* *
Calles Urbanas El Humo Pej "Caños Sector 2 Julio"
Proyecto 042 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 TOTAL PROYECTO 15 000 000,00
(042) (Ley 8114 // 9329)
1 SERVICIOS 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 000 000,00
* *
Calles Urbanas La 20 Pej "Constr. caños" (051) (Ley
Proyecto 051 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 TOTAL PROYECTO 10 000 000,00
8114 // 9329)
061 SERVICIOS 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10 000 000,00
2 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 10 000 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Camino La Esmeralda JV "Reconformación" (061)
Proyecto 061 15 818 712,00 0,00 15 818 712,00 TOTAL PROYECTO 15 818 712,00
(Ley 8114 // 9329)
1 SERVICIOS 15 818 712,00 0,00 15 818 712,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 818 712,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15 818 712,00 0,00 15 818 712,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 818 712,00
* *
Camino El Congo JV "Sist. De Drenaje" (082) Ley
Proyecto 082 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 TOTAL PROYECTO 15 000 000,00
8114 / 9329
1 SERVICIOS 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 000 000,00
* *
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 32 350 000,00 0,00 32 350 000,00 TOTAL PROYECTO 32 350 000,00
0 REMUNERACIONES 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 31 900 000,00
0.01.02 Jornales 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 7 000 000,00
1 SERVICIOS 13 500 000,00 0,00 13 500 000,00 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 6 500 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 5 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11 400 000,00 0,00 11 400 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 150 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 250 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
cómputo
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 8 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 450 000,00 0,00 450 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 450 000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 450 000,00 0,00 450 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 450 000,00
* *
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792)
Proyecto 792 226 000 000,00 0,00 226 000 000,00 TOTAL PROYECTO 226 000 000,00
Ley 8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00 1.2 INTERESES 14 000 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 12 500 000,00 0,00 12 500 000,00 1.2.1 Internos 12 500 000,00
Financieras
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 1 500 000,00 1 500 000,00 1.2.1 Internos 1 500 000,00
8 AMORTIZACION 212 000 000,00 0,00 212 000 000,00 3.3 AMORTIZACIÓN 212 000 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
8.02.06 212 000 000,00 0,00 212 000 000,00 3.3.1 Amortización interna 212 000 000,00
Financieras
* *
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
Proyecto 793 51 922 760,04 0,00 51 922 760,04 TOTAL PROYECTO 51 922 760,04
(Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 8 761 485,04 0,00 8 761 485,04 1.2 INTERESES 8 761 485,04
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 8 761 485,04 0,00 8 761 485,04 1.2.1 Internos 8 761 485,04
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 43 161 275,00 0,00 43 161 275,00 3.3 AMORTIZACIÓN 43 161 275,00
Amortización de préstamos de Instituciones
1 8.02.03
Descentralizadas no Empresariales
43 161 275,00 0,00 43 161 275,00 3.3.1 Amortización interna 43 161 275,00
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de
Proyecto 794 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 TOTAL PROYECTO 20 000 000,00
Caminos Pejibaye (794) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 20 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 20 000 000,00
* *
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 18 500 000,00 0,00 18 500 000,00 TOTAL PROYECTO 18 500 000,00
(795) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 18 500 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 9 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 000 000,00
* *
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de
Proyecto 796 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 TOTAL PROYECTO 15 000 000,00
Caminos JV (796) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 000 000,00
* *
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
Proyecto 797 23 000 000,00 0,00 23 000 000,00 TOTAL PROYECTO 23 000 000,00
(797) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 23 000 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17 000 000,00 0,00 17 000 000,00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 11 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 6 000 000,00
*
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 2 750 000,00 0,00 2 750 000,00 TOTAL PROYECTO 2 750 000,00
0 REMUNERACIONES 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 750 000,00
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
1 SERVICIOS 750 000,00 0,00 750 000,00
1.03.01 Información 750 000,00 0,00 750 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 750 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 *
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 700 000,00 0,00 700 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 700 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
* *
Atención de Emergencias en caminos cantonales
Proyecto 799 17 500 000,00 0,00 17 500 000,00 TOTAL PROYECTO 17 500 000,00
(799) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 17 500 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 8 750 000,00 0,00 8 750 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 8 750 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5 250 000,00 0,00 5 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 5 250 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 500 000,00
* *
Camino El Ingenio-El Desvío JV "Recarpeteo" (075)
Proyecto 804 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 TOTAL PROYECTO 80 000 000,00
BPDC (804)
SERVICIOS 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 80 000 000,00
2 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 80 000 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Camino El Rastro "Mantenimiento" JV (098) *BPDC*
Proyecto 805 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 TOTAL PROYECTO 5 000 000,00
(805)
SERVICIOS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 5 000 000,00
* *
Calles Urbanas El Invu JV "Mantenimiento" (110)
Proyecto 806 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 TOTAL PROYECTO 15 000 000,00
BPDC (806)
1 SERVICIOS 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 000 000,00
* *
Proyecto 807 Señalización Vial Distrito Juan Viñas BPDC (807) 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 TOTAL PROYECTO 12 000 000,00
1 SERVICIOS 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 12 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 000 000,00
* *
Camino Las Orquideas-Pangola I Etapa Pej
Proyecto 808 53 000 000,00 0,00 53 000 000,00 TOTAL PROYECTO 53 000 000,00
"Asfaltado" (034) BPDC (808)
5 BIENES DURADEROS 53 000 000,00 0,00 53 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 53 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 53 000 000,00 0,00 53 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 53 000 000,00
* *
Calles Urbanas Pejibaye III Etapa "Asfaltado" 043
Proyecto 809 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00 TOTAL PROYECTO 35 000 000,00
*BPDC* (809)
5 BIENES DURADEROS 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 35 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 35 000 000,00
* *
Proyecto 810 Señalización Vial Distrito Pejibaye BPDC (810) 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 TOTAL PROYECTO 12 000 000,00
1 SERVICIOS 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 12 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 000 000,00
* *
Proyecto 900 Compra Vehículo Doble Tracción UTGV (Ley 9329) 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 TOTAL PROYECTO 25 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 25 000 000,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 25 000 000,00
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Proyecto 901 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 TOTAL PROYECTO 9 000 000,00
*Ley 9329*
SERVICIOS 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 7 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 500 000,00
* *
Conformación y Colocación Base Camino Roldán 3-
Proyecto 902 0,00 46 400 000,00 46 400 000,00 TOTAL PROYECTO 46 400 000,00
04-022 (Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 46 400 000,00 46 400 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 46 400 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 46 400 000,00 46 400 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 46 400 000,00
* *
Colocación Base, conformación Camino Café y
Proyecto 903 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 TOTAL PROYECTO 16 000 000,00
Azúcar 3-04-070 (Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 16 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 16 000 000,00
* *
Colocación Base, conformación Camino Ramírez 3-
Proyecto 904 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00 TOTAL PROYECTO 18 000 000,00
04-060 (Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 18 000 000,00
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 18 000 000,00
Colocación de Base, Conformación Camino Cacao 3-
Proyecto 905 0,00 46 500 000,00 46 500 000,00 TOTAL PROYECTO 46 500 000,00
04- 018 (Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 46 500 000,00 46 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 46 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 46 500 000,00 46 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 46 500 000,00
* *
Colocación de Base, Conformación y Colocación dos
Proyecto 906 pasos Alcantarilla Camino Malvinas Abajo 3-04-013 0,00 28 500 000,00 28 500 000,00 TOTAL PROYECTO 28 500 000,00
(Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 28 500 000,00 28 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 28 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 28 500 000,00 28 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 28 500 000,00
* *
Colocación de Base, Conformación Camino Patas
Proyecto 907 0,00 28 500 000,00 28 500 000,00 TOTAL PROYECTO 28 500 000,00
Negras 3-04-054 (Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 28 500 000,00 28 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 28 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 28 500 000,00 28 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 28 500 000,00
* *
Colocación de Base, Conformación Camino Bajo
Proyecto 908 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 TOTAL PROYECTO 22 000 000,00
Tucurrique 3-04-140 (Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 22 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 22 000 000,00
* *
Conformación de Camino Torre Duán 3-04-073
Proyecto 909 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 TOTAL PROYECTO 8 000 000,00
(Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 8 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 8 000 000,00
* *
Conformación de Camino Gavilucho 3-04-072
Proyecto 910 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 TOTAL PROYECTO 3 000 000,00
(Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
* *
Proyecto 911 Calles Urbanas Tucurrique 3-04-041 (Ley 9329) 0,00 21 500 000,00 21 500 000,00 TOTAL PROYECTO 21 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 21 500 000,00 21 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 21 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 21 500 000,00 21 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 21 500 000,00
* *
Construcción de Cuatro Cabezales Bajo Reventazòn
Proyecto 915 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 TOTAL PROYECTO 1 500 000,00
(IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 500 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 400 000,00 400 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 400 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
* *
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas El
Proyecto 916 Colegio (Susan Sánchez -Casa Zulay Luna(IBI- 0,00 3 280 000,00 3 280 000,00 TOTAL PROYECTO 3 280 000,00
Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 280 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 350 000,00 2 350 000,00 *
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 350 000,00 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 350 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 700 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 630 000,00 630 000,00 *
2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 630 000,00 630 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 630 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Reconstrucciòn Aceras del Amigo Carlos a Ebais
Proyecto 917 0,00 2 390 000,00 2 390 000,00 TOTAL PROYECTO 2 390 000,00
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 670 000,00 1 670 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 390 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 350 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 320 000,00 320 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 320 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 720 000,00 720 000,00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 720 000,00 720 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 720 000,00
* *
Construcción de 200 mtrs Aceras Sabanillas -
Proyecto 918 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 TOTAL PROYECTO 5 000 000,00
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
5 BIENES DURADEROS 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 5 000 000,00
* *
Ampliaciòn de Calle Urbana costado este Pescafrito
Proyecto 919 0,00 2 635 000,00 2 635 000,00 TOTAL PROYECTO 2 635 000,00
(Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 350 000,00 350 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 635 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 350 000,00 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 350 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 900 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 385 000,00 385 000,00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 385 000,00 385 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 385 000,00
* *
Construcciòn de Acera (100 mtrs) frente Escuela de
Proyecto 920 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 TOTAL PROYECTO 2 700 000,00
San Miguel (IBI-Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 250 000,00 250 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 700 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 250 000,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 350 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 350 000,00 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 350 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 750 000,00 750 000,00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 750 000,00 750 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 750 000,00
* *
Construcción 100 mtrs de acera frente Ferretería
Proyecto 921 0,00 2 100 000,00 2 100 000,00 TOTAL PROYECTO 2 100 000,00
Pejivalle (IBI-Imp.Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 100 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 250 000,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 100 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 250 000,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
* *
Construcción 100 mtrs acera Casa Aida Vargas a casa
Proyecto 922 0,00 2 270 000,00 2 270 000,00 TOTAL PROYECTO 2 270 000,00
de Gerardo Solano Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 770 000,00 1 770 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 270 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 250 000,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 200 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 320 000,00 320 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 320 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00 *
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 259 671 757,60 38 025 009,00 297 696 766,60 OTROS PROYECTOS 297 696 766,60
* *
Actividad 01 Dirección técnica y estudios 26 600 947,00 23 182 334,00 49 783 281,00 TOTAL PROYECTO 49 783 281,00
0 REMUNERACIONES 26 197 393,00 19 367 192,00 45 564 585,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 49 783 281,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7 728 650,00 13 406 250,00 21 134 900,00 2.1.5 Otras obras 21 134 900,00
0.01.03 Servicios especiales 8 565 172,00 0,00 8 565 172,00 2.1.5 Otras obras 8 565 172,00
0.01.05 Suplencias 486 636,00 0,00 486 636,00 2.1.5 Otras obras 486 636,00
0.02.02 Recargo de funciones 400 000,00 0,00 400 000,00 2.1.5 Otras obras 400 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 142 224,00 1 744 100,00 1 886 324,00 2.1.5 Otras obras 1 886 324,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 267 328,00 0,00 2 267 328,00 2.1.5 Otras obras 2 267 328,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 681 476,00 1 262 527,00 2 944 003,00 2.1.5 Otras obras 2 944 003,00
0.03.04 Salario escolar 587 700,00 0,00 587 700,00 2.1.5 Otras obras 587 700,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2 138 837,00 1 401 406,00 3 540 243,00 2.1.5 Otras obras 3 540 243,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 110 977,00 75 752,00 186 729,00 2.1.5 Otras obras 186 729,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 180 396,00 795 392,00 1 975 788,00 2.1.5 Otras obras 1 975 788,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 302 666,00 227 255,00 529 921,00 2.1.5 Otras obras 529 921,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 605 331,00 454 510,00 1 059 841,00 2.1.5 Otras obras 1 059 841,00
1 SERVICIOS 403 554,00 3 815 142,00 4 218 696,00
1.03.01 Información 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2.1.5 Otras obras 1 700 000,00
1.06.01 Seguros 403 554,00 115 142,00 518 696,00 2.1.5 Otras obras 518 696,00
* *
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 4 212 500,00 0,00 4 212 500,00 TOTAL PROYECTO 4 212 500,00
0 REMUNERACIONES 850 000,00 0,00 850 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 212 500,00
0.01.02 Jornales 850 000,00 0,00 850 000,00 2.1.5 Otras obras 850 000,00
1 SERVICIOS 1 512 500,00 0,00 1 512 500,00 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 512 500,00 0,00 1 512 500,00 2.1.5 Otras obras 1 512 500,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 850 000,00 0,00 1 850 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 400 000,00 0,00 400 000,00 2.1.5 Otras obras 400 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 600 000,00 0,00 600 000,00 2.1.5 Otras obras 600 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.5 Otras obras 250 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.5 Otras obras 100 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
* *
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 5 212 500,00 0,00 5 212 500,00 TOTAL PROYECTO 5 212 500,00
0 REMUNERACIONES 750 000,00 0,00 750 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 212 500,00
0.01.02 Jornales 750 000,00 0,00 750 000,00 2.1.5 Otras obras 750 000,00
1 SERVICIOS 2 662 500,00 0,00 2 662 500,00 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 662 500,00 0,00 1 662 500,00 2.1.5 Otras obras 1 662 500,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 600 000,00 0,00 600 000,00 2.1.5 Otras obras 600 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.5 Otras obras 250 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.5 Otras obras 150 000,00
2 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 TOTAL PROYECTO 3 500 000,00
1 SERVICIOS 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1.5 Otras obras 1 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 *
2.03.01 Materiales y productos metálicos 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.5 Otras obras 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 2.1.5 Otras obras 1 200 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
* *
Levantamiento de Planos Areas Comunales Los Alpes
Proyecto 06 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 TOTAL PROYECTO 1 000 000,00
JV
1 SERVICIOS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 000 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00
* *
Proyecto 07 Mejoras Bolulevar Pejibaye 22 187 026,50 0,00 22 187 026,50 TOTAL PROYECTO 22 187 026,50
1 SERVICIOS 22 187 026,50 0,00 22 187 026,50 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 22 187 026,50
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 22 187 026,50 0,00 22 187 026,50 2.1.5 Otras obras 22 187 026,50
*
Proyecto 08 Reconstrucción de Paradas de Autobuses JV II Etapa 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 TOTAL PROYECTO 18 000 000,00
1 SERVICIOS 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 18 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00 2.1.5 Otras obras 18 000 000,00
* *
Proyecto 09 Mini-Cancha Recreativa Los Recuerdos JV 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 TOTAL PROYECTO 3 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 500 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 2.1.5 Otras obras 3 500 000,00
* *
Proyecto 10 Colocación de Cámara Juan Viñas Centro 19 387 026,50 0,00 19 387 026,50 TOTAL PROYECTO 19 387 026,50
5 BIENES DURADEROS 19 387 026,50 0,00 19 387 026,50 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 19 387 026,50
5.01.03 Equipo de comunicación 19 387 026,50 0,00 19 387 026,50 2.2.1 Maquinaria y equipo 19 387 026,50
* *
Proyecto 11 Rotonda Acceso Taque-Taque Pej 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 TOTAL PROYECTO 1 700 000,00
1 SERVICIOS 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 700 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 2.1.5 Otras obras 1 700 000,00
* *
Reconstrucción Servicios Sanitarios Salón Comunal
Proyecto 12 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 TOTAL PROYECTO 2 500 000,00
El Humo Pej
1 SERVICIOS 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1.5 Otras obras 2 500 000,00
* *
Proyecto 13 Construcción Bodega Aproasur Pej 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 TOTAL PROYECTO 10 000 000,00
1 SERVICIOS 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 2.1.5 Otras obras 10 000 000,00
* *
Proyecto 14 Mobiliario Urbano Plaza Vieja Pej 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 TOTAL PROYECTO 2 000 000,00
1 SERVICIOS 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 000 000,00
1 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.5 Otras obras 2 000 000,00
Proyecto 15 Iluminación Parquecito Pangola Pej 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 TOTAL PROYECTO 2 500 000,00
1 SERVICIOS 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1.5 Otras obras 2 500 000,00
* *
Proyecto de Inversión Servicio Depósito y
Proyecto 16 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 TOTAL PROYECTO 6 000 000,00
Tratamiento de basura
1 SERVICIOS 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1.5 Otras obras 2 500 000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 93 500,00 0,00 93 500,00 1.2 INTERESES 93 500,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 93 500,00 0,00 93 500,00 1.2.1 Internos 93 500,00
Descentralizadas no Empresariales
5 BIENES DURADEROS 2 058 064,00 0,00 2 058 064,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2 058 064,00
5.01.02 Equipo de transporte 2 058 064,00 0,00 2 058 064,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 2 058 064,00
8 AMORTIZACION 1 348 436,00 0,00 1 348 436,00 3.3 AMORTIZACIÓN 1 348 436,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 1 348 436,00 0,00 1 348 436,00 3.3.1 Amortización interna 1 348 436,00
Descentralizadas no Empresariales
* *
Proyecto 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 TOTAL PROYECTO 4 500 000,00
1 SERVICIOS 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 500 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 2.1.5 Otras obras 4 500 000,00
* *
Proyecto 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 2 425 000,00 0,00 2 425 000,00 TOTAL PROYECTO 2 425 000,00
1 SERVICIOS 2 425 000,00 0,00 2 425 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 425 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 425 000,00 2 425 000,00 2.1.5 Otras obras 2 425 000,00
* *
Proyecto 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 1 182 757,40 0,00 1 182 757,40 TOTAL PROYECTO 1 182 757,40
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52 782,00 0,00 52 782,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 52 782,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 52 782,00 0,00 52 782,00 2.1.5 Otras obras 52 782,00
3 INTERESES Y COMISIONES 168 288,86 0,00 168 288,86 1.2 INTERESES 168 288,86
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 168 288,86 0,00 168 288,86 1.2.1 Internos 168 288,86
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 961 686,54 0,00 961 686,54 3.3 AMORTIZACIÓN 961 686,54
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 961 686,54 0,00 961 686,54 3.3.1 Amortización interna 961 686,54
Descentralizadas no Empresariales
* *
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 9 994 000,20 0,00 9 994 000,20 TOTAL PROYECTO 9 994 000,20
3 INTERESES Y COMISIONES 1 121 925,71 0,00 1 121 925,71 1.2 INTERESES 1 121 925,71
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 1 121 925,71 0,00 1 121 925,71 1.2.1 Internos 1 121 925,71
Descentralizadas no Empresariales
5 BIENES DURADEROS 2 460 830,56 0,00 2 460 830,56 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 460 830,56
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 460 830,56 0,00 2 460 830,56 2.1.5 Otras obras 2 460 830,56
8 AMORTIZACION 6 411 243,93 0,00 6 411 243,93 3.3 AMORTIZACIÓN 6 411 243,93
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 6 411 243,93 0,00 6 411 243,93 3.3.1 Amortización interna 6 411 243,93
Descentralizadas no Empresariales
* *
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
Proyecto 22 11 500 000,00 0,00 11 500 000,00 TOTAL PROYECTO 11 500 000,00
Basura
3 INTERESES Y COMISIONES 4 931 500,00 0,00 4 931 500,00 1.2 INTERESES 4 931 500,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 4 931 500,00 0,00 4 931 500,00 1.2.1 Internos 4 931 500,00
Descentralizadas no Empresariales
5 BIENES DURADEROS 3 950 946,00 0,00 3 950 946,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3 950 946,00
2 5.01.02 Equipo de transporte 3 950 946,00 0,00 3 950 946,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 3 950 946,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
8 AMORTIZACION 2 617 554,00 0,00 2 617 554,00 3.3 AMORTIZACIÓN 2 617 554,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 2 617 554,00 0,00 2 617 554,00 3.3.1 Amortización interna 2 617 554,00
Descentralizadas no Empresariales
* *
Proyecto 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1 770 000,00 0,00 1 770 000,00 TOTAL PROYECTO 1 770 000,00
1 SERVICIOS 1 770 000,00 0,00 1 770 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 770 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 770 000,00 0,00 1 770 000,00 2.1.5 Otras obras 1 770 000,00
* *
Compra de Camiones Recolectores de Residuos
Proyecto 24 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 TOTAL PROYECTO 100 000 000,00
Sólidos (Préstamo IFAM)
3 INTERESES Y COMISIONES 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.2 INTERESES 1 500 000,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.2.1 Internos 1 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 98 500 000,00 0,00 98 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 98 500 000,00
5.01.02 Equipo de transporte 98 500 000,00 0,00 98 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 98 500 000,00
* *
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de
Proyecto 923 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 TOTAL PROYECTO 3 000 000,00
Caminos Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2022*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1.5 Otras obras 2 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00
* *
Proyecto 924 Mantenimiento Letras Tucurrique (IBI-Imp.Cem) 0,00 1 240 000,00 1 240 000,00 TOTAL PROYECTO 1 240 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 840 000,00 840 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 240 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.5 Otras obras 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 340 000,00 340 000,00 2.1.5 Otras obras 340 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 400 000,00 400 000,00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 400 000,00 400 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 400 000,00
* *
Proyecto de Inversión Servicio Aseo de Vías Tuc.
Proyecto 925 0,00 750 000,00 750 000,00 TOTAL PROYECTO 750 000,00
2022 (Cambio Cuentas)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 750 000,00 750 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 750 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 750 000,00 750 000,00 2.1.5 Otras obras 750 000,00
* *
Proyecto de Inversión Servicio Rec. Bas Tuc.2022
Proyecto 926 0,00 4 190 675,00 4 190 675,00 TOTAL PROYECTO 4 190 675,00
(Mini-Acopios)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 190 675,00 2 190 675,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 190 675,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 690 675,00 690 675,00 2.1.5 Otras obras 690 675,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1.5 Otras obras 1 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
* *
Mantenimiento de Puentes Peatonales Las Vueltas de
Proyecto 927 0,00 1 760 000,00 1 760 000,00 TOTAL PROYECTO 1 760 000,00
Tucurrique
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 280 000,00 1 280 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 760 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 520 000,00 520 000,00 2.1.5 Otras obras 520 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 450 000,00 450 000,00 2.1.5 Otras obras 450 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 310 000,00 310 000,00 2.1.5 Otras obras 310 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 480 000,00 480 000,00 *
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 480 000,00 480 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 480 000,00
Proyecto Inversión Cementerio Tuc. 2022 (Mant
Proyecto 928 0,00 152 000,00 152 000,00 TOTAL PROYECTO 152 000,00
Alumbrado Eléctrico)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 152 000,00 152 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 152 000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 0,00 152 000,00 152 000,00 2.1.5 Otras obras 152 000,00
cómputo
* *
Construcción 100 mtrs de acera casa Carlos Astua al
Proyecto 929 0,00 2 350 000,00 2 350 000,00 TOTAL PROYECTO 2 350 000,00
Pescafrito (IBI-Imp.Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 350 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1.5 Otras obras 1 500 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 350 000,00 350 000,00 2.1.5 Otras obras 350 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.5 Otras obras 500 000,00
Paso de alcantarillas frente a la casa de Carlos Astua
Proyecto 930 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 TOTAL PROYECTO 1 400 000,00
calles urbanas Tucurrique (IBI-Imp.Cem)
1 SERVICIOS 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 400 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 750 000,00 750 000,00 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 750 000,00 750 000,00 2.1.5 Otras obras 750 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 350 000,00 350 000,00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 350 000,00 350 000,00 2.1.5 Otras obras 350 000,00
* *
TOTAL PROGRAMA I I I 1 112 810 713,48 374 084 281,31 1 486 894 994,79 TOTAL PROGRAMA I I I 1 486 894 994,79
*
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 1 645 194 845,78 502 536 969,59 2 147 731 815,37 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 2 147 731 815,37
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
15/9/2021
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general,
Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y
transferencias.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios, anualidades, cargas sociales, décimo tercer
mes,salario escolar (3%) de los empleados de la Administración General (Alcaldesa, Secretaria del
Concejo, Tesorero, Administrador Tributario, Contador, Proveedora) para la Auditoría Interna se
presupuesta salario base, anualidades y prohibición. para el año 2022 se presupuesta lo correspondiente
para cubrir el salario del Vicealcalde por un período de doce meses. Según el manual de puestos de la
Unión de Gobiernos Locales, adaptado a esta Municipalidad y utilizando para los cálculos el percentil 20 de
la escala salarial aprobada. Así como las suplencias por vacaciones de los funcionarios de administración.
Se presupuesta también lo correspondiente a las dietas del Concejo Municipa con un aumento del 13% de
acuerso al crecimiento del presupuesto ordinario en relación al año 2021 (Cuadro N° 6). Se presupuesta la
prohibición de la Alcaldesa, Auditora, Contador. Se presupuesta lo correspondiente en servicios especiales
para un periodo de doce meses a 1/4 de tiempo para contratar a una persona que atienda la oficina de la
Municipalidad en el Distrito de Pejibaye, también se incluyen servicios especiales a tiempo completo para
contratar una persona Asistente para el área administrativa (Contabilidad, Tesorería, Administración
Tributaria). Según los salarios finales del año 2021, se contemplan en este presupuesto los ajustes de
salario 1.5% para cada semestre del año 2022, segun las proyecciones del Banco Central de Costa
Rica(Comunicado de prensa CP-BCCR-006-2021). Los incentivos y demás calculos se realizan según lo
establecido en la ley 9635.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios mínimos según decreto 42748-MTSS, gaceta 295
alcance N°332 del 17/12/2020, rige 1 enero 2021, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, de los
empleados de la Administración General Intendente, Vice Intendenta Secretaria del Concejo, Tesorera,
Contador ,Auditoría Interna a medio tiempo según el artículo 8 de la Ley 8173 y pago de prohibición, se
incluye para el pago de dietas a regidores propietarios y suplentes, para cubrir los gastos atinentes a la
Administración se está destinando un 10% de los servicios de Recolección de Basura y Aseo de Vía y el
Impuesto de Bienes Inmuebles,
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Servicios públicos, alquileres, viáticos, transporte dentro del país, información, comisiones bancarias,
seguros, actividades protocolarias, mantenimiento y reparación necesarios para el período 2022.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido para el pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta la compra de materiales y útiles de oficina, productos de papel y tintas, pinturas y
diluyentes, materiales de limpieza, requeridos para el año 2022.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Compra de papelería y útiles de oficina.
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Se presupuesta la compra de equipo de oficina y de equipo de cómputo, requeridos para el año 2022.
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
TRANSFERENCIAS: JIMÉNEZ
Transferencias de ley para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Juntas de
Educación de Juan Viñas y Pejibaye
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago y para la UNGL aporte de ¢ 3,25 por cada 1,000 de ingresos,
para cubrir asesorías, asistencia técnica.
Comité Cantonal de Deportes y Unión Nacional de Gobiernos Locales ¢ 2.5 por cada ¢ 1.000 de ingresos..
Reintegros y devoluciones, a terceras personas en caso de errores de cobro a contribuyentes o que los
contribuyentes depositen demás en las cuentas municipales.
TRANSFERENCIAS: TUCURRIQUE
Transferencias de ley Comité Distrital l de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de
Educación de Tucurrique
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para cubrir
asesorías, asistencia técnica.
la Unión Nacional de Gobiernos Locales el 3 x 1000 de ingresos y 492,050,67 para la Federación
de Concejos Municipales de Distrito Costa Rica
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
En este programa se incluyen los gastos por salarios, incentivos, cargas sociales, pago de
servicios no personales, materiales y suministros del año 2022, de los servicios comunales, Aseo
de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles,
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Acueducto,Hidrantes, Cementerio, Depósito y
Tratamiento de Desechos Sólidos, Educativos y Culturales Protección del Medio Ambiente y
Atención de Emergencias Comunales; Aporte en Especie para Servicios y Proyectos Comunales.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, tiempo
extraordinario, incentivo por peligrosidad para los funcionarios operativos, disponibilidad para los funcionarios
del cementerio y para los fontaneros municipales,cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar (3%),
de los funcionarios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Cementerio, Acueducto
Municipal, Servicio de Mantenimiento de Parques y Ornato, Servicio de Depósito. Según los salarios finales
del año 2021, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1.5% para cada semestre del año
2022 segun las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (Comunicado de prensa CP-BCCR-006-
2021).
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Acatando lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley General de Salud se incluyen los servicios de Aseo de
Vías y Sitios Públicos y Servicio de Basura, Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base,
anualidades,, cargas sociales, décimo tercer mes de los empleados de Aseo de Vías, Recolección de
Basura,
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Para el pago de gastos relacionados con servicios públicos, alquileres de maquinaria y equipo, servicios de
gestión y apoyo para labores de separación y clasificación de residuos y limpieza vías en Pejibaye, servicios
para mantennimiento de parques y zonas verdes; viáticos dentro del país, actividades protocolarias para
realizar actividades culturales diversas, servicios de información, mantenimiento de vehículos y otros
equipos, otras obras, seguros de riesgos del trabajo, seguros del camión recolector, otros servicios no
especificados (pago de tiquetes de entrada relleno sanitario), servicios de ingeniería para el pago de análisis
de la calidad de agua, servicios de regulación, pago de marchamos, servicios de transferencia de
información.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
En el Servicio de Aseo de Vías se incluye contenido económico para el pago de póliza viáticos y transporte
dentro del país. En el servicio de Basura se incluye contenido para la recolección, acarreo y depósito de
desechos sólidos, separación y acarreo de reciclaje, pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329 , pago
de ornato y chapea de cementerio municipal, se incorpora contenido económico para la colocación de
alcantarillas y cunetas en calles urbanas en el Distrito, para el proyecto de inversión en el servicio de
recolección de basura y aseo de vías,emergencias cantonales.
MATERIALES: JIMÉNEZ
Combustibles y Lubricantes, Otros productos químicos (cloro, pegamento, etc.), tintas, pinturas y diluyentes,
uniformes, útiles y materiales de uso en la construcción, repuestos, accesorios y herramientas, materiales
de limpieza, de oficina, papel, de seguridad, de limpieza y otros suministros.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Otros productos químicos (herbicidas .) , textiles y vestuarios para compra de gorras, se incluye en el
programa Aportes en Especie contenido para la compra de repuestos y combustibles para la Cruz Roja de
Tucurrique, protección del medio ambiente, se financia los proyectos de inversión de Aseo de Vías,
Recolección de Basura y Cementerio, para la compra de cunetas, materiales eléctricos, purductos
metálicos y minerales y asfálticos
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Se presupuesta en Bienes Duraderos el rubro de maquinaria y equipo diverso del servicio de Cementerio
para compra de motoguadaña.
TRANSFERENCIA CORRIENTES: JIMÉNEZ
Se presupuesta el rubro de prestaciones debido a que en el año 2022, un funcionario del acueducto
municipal se acogerá al derecho de la jubilación.
1
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS : JIMÉNEZ
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Vías de Comunicación
Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica para atender necesidades en cuanto
a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al cemento y con lo
correspondiente del IBI para obras en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye; además se presupuestan los
recursos de Ley 8114 // 9329 para los Distritos de Juan Viñas y Pejibaye, así mismo se presupuestan
proyectos viales en estos dos distritos con recursos de un financiamiento con el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal. Se incluye un proyecto para compra de camiones recolectores de basura con
recursos de un préstamo que se está tramitando con el IFAM, así también se presupuestan los proyectos de
inversión de los servicios comunales.
VÍAS DE COMUNICACIÓN: JIMÉNEZ
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios
12 meses LEY 8114 /9329
de la Unidad Técnica durante todo el año 2022.
Realizar la contratación de servicios profesionales para
proyectos específicos, así como gastos generales de pago
de seguros de vehículos, electricidad, teléfono y el 12 meses LEY 8114 /9329
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL mantenimiento y reparación de las oficinas de la Unidad
MUNICIPAL Técnica
Comprar los insumos necesarios para las labores
12 meses LEY 8114 /9329
administrativas de la Unidad Técnica durante todo el año
Comprar los equipos necesarios para las labores
12 meses LEY 8114 /9329
operativas de la Unidad Técnica durante todo el año
Atender las necesidades varias de los caminos de los
INFRAESTRUCTURA VIAL 3000 m LEY 8114 /9329
distritos de Juan Viñas y Pejibaye, durante el año 2022
Atender las necesidades de Ejecución de Obras de
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL
DISTRITO DE JUAN VIÑAS
Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de 2000 m LEY 8114 /9329
Juan Viñas
MANTENIMIENTO MECANIZADO DE Realizar mantenimientos en caminos de Juan Viñas, 2
CAMINOS DISTRITO JUAN VIÑAS
5500 m LEY 8114 /9329
veces al año: El Congo, Rosemounth, Santa Marta
Construcción de cunetas de concreto y desfogues de
MEJORAS SISTEMA DE DRENAJE EL
CONGO (3-04-082)
aguas pluviales en sectores prioritarios camino El Congo 100 m LEY 8114 /9329
de Juan Viñas
RECONFORMACIÓN SUPERFICIE DE Reconformación de la superficie de ruedo y colocación de
RUEDO LA ESMERALDA (3-04-061)
350 m LEY 8114 /9329
material granular en el secto la Esmeralda de Juan Viñas
Atender las necesidades de Ejecución de Obras de
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
DISTRITO DE PEJIBAYE
Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de 2000 m LEY 8114 /9329
Pejibaye
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR
Realizar mantenimientos por demanda en caminos de
DEMANDA EN CAMINOS DISTRITO 8500 m LEY 8114 /9329
Pejibaye, 2 veces al año: La 26, El Chucuyo, La Marta
PEJIBAYE
RECONFORMACIÓN SUPERFICIE DE Reconformación de la superficie de ruedo y colocación de
RUEDO SAN MARTIN (3-04-006)
750 m LEY 8114 /9329
material granular en el camino San Martín de El Humo
RECONSTRUCCION CALLES
Reconstrucción de caños de concreto en el sector 2 de
URBANAS EL HUMO SECTOR 02 DE 550m LEY 8114 /9329
Julio, El Humo
JULIO (3-04-042)
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS CALLES Reconstrucción de caños de concreto en el sector La 20 de
URBANAS LA 20 (3-04-051)
400 m LEY 8114 /9329
Pejibaye
Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos
en: realización de charlas a comités de caminos, programa
PROMOCION SOCIAL 2 LEY 8114 /9329
formación escolar, charlas a nuevas autoridades del
cantón y actividades de capacitación
1
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Atención de situaciones imprevistas para el alquiler de
ATENCIÓN EMERGENCIAS maquinaria, compra de alcantarillas y material granupar
CANTONALES
4 emerg LEY 8114 /9329
para los caminos de Juan Viñas y Pejibaye durante el año
2022
Compromisos adquiridos para el pago de intereses y
FINANCIAMIENTO PROYECTOS DE
INVERSIÓN VIAL
amortización para la ejecución de proyectos de inversión 4 LEY 8114 /9329
vial
Compra de Maquinaria (Servicio de Compromisos adquiridos para el pago de intereses por la
deuda) UTGVM (793) (Ley 8114)
1 LEY 8114 /9329
compra de maquinaria municipa
Colocación de una nueva carpeta asfáltica, mejora en los
RECARPETEO CAMINO INGENIO-EL
DESVIO (3-04-075)
sistemas de drenaje, sector El Desvío, bacheos sector el 700 m PRÉSTAMO BPDC
Ingenio
Mantenimiento de la superficie de ruedo y bacheo menor
MANTENIMIENTO CAMINO EL RASTRO 100 m PRÉSTAMO BPDC
camino El Rastro
SEÑALIZACIÓN VIAL DISTRITO DE Compra y colocación de señalización horizontal y vertical
JUAN VIÑAS
30 u PRÉSTAMO BPDC
en sectores varios del distrito de Juan Viñas
MANTENIMIENTO CALLES URBANAS Mantenimiento de la superficie de ruedo y bacheo menor
EL INVU (3-04-110)
150 m PRÉSTAMO BPDC
Calles Urbanas El INVU
COLOCACIÓN CARPETA ASFALTICA
Colocación de una carpeta asfáltica sector entronque
LAS ORQUIDEAS LA PAGONAL I 200 m PRÉSTAMO BPDC
Pangola y La Galilea
ETAPA (3-04-034)
SEÑALIZACIÓN VIAL DISTRITO Compra y colocación de señalización horizontal y vertical
PEJIBAYE
30 u PRÉSTAMO BPDC
en sectores varios del distrito de Pejibaye
COLOCACION DE CARPETA
ASFALTICA PEJIBAYE CENTRO III Colocación de una carpeta asfáltica sector La 8, Pejibaye 180 M PRÉSTAMO BPDC
ETAPA
OTROS PROYECTOS: JIMÉNEZ
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Corresponde el pago de remuneraciones y servicios para
DIRECCIÓN TÉCNICA el funcionamiento de la oficina de Dirección Técnica de 12 MESES IBI 2022
Proyectos municipales durante todo el año.
INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN Atender las necesidades de infraestructura en el distrito de
VIÑAS
150m2 IBI 2022
Juan Viñas para el año 2022.
COLOCACIÓN DE CAMARAS DE II Etapa de compra e instalación de cámaras de seguridad
SEGURIDAD DISTRITO JUAN VIÑAS
10 un IBI / CEMENTO 2022
para espacios públicos en el dis trito de Juan Viñas
RECONSTRUCCIÓN PARADA DE II Etapa de reconstrucción de paradas de autobuses en el
AUTOBUSES II ETAPA
5 un IBI / CEMENTO 2022
distrito de Juan Viñas
MINICANCHA RECREATIVA LOS Construcción de una minicancha recreativa en
RECUERDOS
75 m2 IBI / CEMENTO 2022
Urbanización Los Recuerdos, Juan Viñas
LEVANTAMIENTO DE PLANOS AREAS Levantamiento de planos catastro de las áreas comunales
COMUNALES LOS ALPES
3 un IBI / CEMENTO 2022
de Barrio Los Alpes de Juan Viñas
INFRAESTRUCTURA COMUNAL Atender las necesidades de infraestructura en el distrito de
PEJIBAYE
175 m IBI 2022
Pejibaye para el año 2022.
Mejoras en la superficie y s istema de drenaje del
MEJORAS BOULEVARD PEJIBAYE 1000 m2 IBI / CEMENTO 2022
Boulevard de Pejibaye Centro
Construcción de una rotonda de acceso a la comunidad de
ROTONDA ACCESO TAQUE TAQUE 100 m2 IBI / CEMENTO 2022
Taque Taque de Pejibaye
RECONSTRUCCIÓN SERVICIOS
Reconstrucción y adecuación de dos servicios sanitarios
SANITARIOS SALÓN COMUNAL EL 15 m2 IBI / CEMENTO 2022
en el Salón Comunal El Humo de Pejibaye
HUMO
Construcción de una bodega para productos agrícolas en
CONSTRUCCION BODEGA APROASUR 50 m2 IBI / CEMENTO 2022
la Planta Procesadora de Frutas APROASUR
Adquisición y mejoras de mobiliario urbano además de
MOBILIARIO URBANO PLAZA VIEJA aros de basquetball en la cancha de futbol y multiusos de 7 un IBI / CEMENTO 2022
1 Plaza Vieja de Pejibaye
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
ILIMUNACIÓN PARQUECITO LA Compra de luminarias e instalación eléctrica en el
PANGOLA
4 un IBI / CEMENTO 2022
parquecito de Pangola de Pejibaye
Atender las necesidades de readecuación de espacios
ACCESO A PERSONAS CON
públicos para el acceso universal a personas dentro del 50m2 IBI 2022
DISCAPACIDAD
cantón de Jiménez
Inversión servicio Recolección de Basura, pago préstamo
4 pagos SERV.
PROYECTO DE INVERSIÓN IFAM compra del camión recolector y minicargador
RECOLECCION DE
RECOLECCIÓN DE BASURA Inversión servicio Recolección de Basura, prima compra
1 prima BASURA
del camión recolector
Inversión servicio Depósito y Tratamiento de Basura, pago
préstamo IFAM compra del cambión recolector y 4 pagos
minicargador SERVCIO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO Inversión servicio Depósito y Tratamiento de Basura, prima DEPOSITO Y
DE TRATAMIENTO DE BASURA 1 pago TRATAMIENTO DE
compra camión recolector nuevo
BASURA
Inversión servicio Depósito y Tratamiento mejoras acceso
50 m2
Planta Compostaje
Inversión servicio Cementerio. Mejoras instalaciones SERVICIO DE
PROYECTO INVERSION CEMENTERIO 50 m2
Cementerio Juan Viñas CEMENTERIO
PROYECTO INVERSIÓN ASEO DE Inversión servicio As eo de vías. Reconstrucción de caños SERV. ASEO DE
VÍAS
300 m2
El INVU-Juan Viñas VÍAS
PROYECTO DE INVERSIÓN PARQUES, Inversión servicio Parques y Ornato. Mejoras parque San SERV. MANT. DE
OBRAS Y ORNATO
50 m2
Cristóbal PARQUES
Provisión para restauración del tanque Naranjito 45 m2
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO SERVCIO DE
DE HIDRANTES Proyecto de inversión en acueducto es la amortización del ACUEDUCTO
4 pagos
financiamiento con la operación PREINVER-A-1437-0617.
Provisión para restauración del tanque Naranjito 45 m2 SERVCIO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO
ACUEDUCTO /
ACUEDUCTO Amortización financimiento Acueducto (Operación HIDRANTES
4 pagos
PREINVER-A-1437-0617)
PRÉSTAMO IFAM
COMPRA DE CAMIONES Adquisión de dos camiones nuevos para el s ervicio de
RECOLECTORES DE RESIDUOS
2 Camiones NUEVO (EN
Recolección de Bas ura
TRÁMITE)
PROYECTOS : TUCURRIQUE
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Edificio, Vías de
Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica para atender
necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al
cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en el distrito de Tucurrique; además se presupuestan
los recursos de Ley 8114 // 9329 para el Distrito de Tucurrique, Mejoras a los sitemas de información
catastral y de gestión, así como los proyectos de inversión de los servicios comunales.
EDIFICIOS: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Instalación Eléctrica Salón Comunal en el Congo de
INFRAESTRUCTURA 1 IBI-CEM 2022
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
INFRAESTRUCTURA Mantenimiento Edificio Municipal (IBI-Imp,Cem) 1 IBI-CEM 2022
INFRAESTRUCTURA Pintado de Techo y Canoas del Gimnasio de Sabanillas 1 IBI-CEM 2022
1
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
VÍAS DE COMUNICACIÓN: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Se incluye contenido económico en Sueldos para cargos fijos,
cargas sociales, décimo tercer mes, para la contratación de un
DESARROLLO INSTITUCIONAL asistente de Ingeniería a tiempo completo ,miscelanea a medio 12 Meses LEY 8114 y 9329
tiempo, y la contratación de un peón f ijo en la UTGV y se
contempla pago de tiempo extra.
Se incluye contenido económico en jornales para la limpieza y
DESARROLLO INSTITUCIONAL descuaje de rondas en caminos vecinales y servicios especiales 12 Meses LEY 8114 y 9329
para la contratación de una sesora en Promoción Social
Servicios Básicos : se refuerza el servicio de energía eléctrica ,
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Pagos LEY 8114 y 9329
telecomunicaciones y agua
Se incluye contenido económico en Servicios Jurídicos para el
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 LEY 8114 y 9329
análisis, revisión y objeciones en carteles de licitaciones,
Se incluye contenido económico en Servicios de Gestión y Apoyo
DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 LEY 8114 y 9329
para lo atinente al apoyo a empresa pata la Promoción Social
Se refuerzan los reglones de Transporte y Viáticos dentro del país
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 Pagos LEY 8114 y 9329
para el pago de los mismos
Se incluye contenido económico para el pago de póliza de riesgo
DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 pagos LEY 8114 y 9329
laboral, póliza de vehículos y deducibles,
Se refuerza el renglón de combustibles para su compra y realizar
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 compra LEY 8114 y 9329
inspecciones y mantenimiento en caminos vecinales
Se refuerzan los renglones de herramientas y repuestos para
DESARROLLO INSTITUCIONAL suplir las herramiientas necesarias para el buen desempeño y 4 LEY 8114 y 9329
compra de repuestos
Se refuerzan el renglón de Otros materiales y productos en el uso
DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 LEY 8114 y 9329
de construcción para compra de cintas métricas,
Se refuerzan los renglones detextiles y vestuarios, útiles y
DESARROLLO INSTITUCIONAL materiales de oficina , productos de papel, textiles y útiles de 6 compras LEY 8114 y 9329
limpieza para el buen desempeño y compra de materiales
Compra de equipo informatico y equipo para campo en el área de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 compras LEY 8114 y 9329
ingenieria
Atender emergencias en las vías cantonales (alquiler de
maquinaria, compra de productos minerales y astáltido,
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Meses LEY 8114 y 9329
rehabilitación de pasos de alcantarillas, reparación de cabezales,
etc.)
Conformación ,Colocación compactación base granular , limpieza 4700 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 y 9329
cunetas Camino Roldán 3-04-022 (Ley 9329) linelaes
Limpieza y conformación y Colocación Base, conformación 1600 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 y 9329
Camino Café y Azúcar 3-04-070 (Ley 9329) lineales
Colocación Base, conformación Camino Ramírez 3-04-060 (Ley 825 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 y 9329
9329) lineales
Colocación de Base, Conformación Camino Cacao 3-04- 018 4250 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 y 9329
(Ley 9329) lineales
Colocación de Base, Conformación y Colocación dos pasos 1400 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 y 9329
Alcantarilla Camino Malvinas Abajo 3-04-013 (Ley 9329) lineales
Colocación de Base, Conformación Camino Patas Negras 3-04- 1400 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 y 9329
054 (Ley 9329) lineales
Colocación de Base, Conformación Camino Bajo Tucurrique 3-04- 1000 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 y 9329
140 (Ley 9329) lineales
1
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
4400 mtrs
INFRAESTRUCTURA Conformación de Camino Torre Duán 3-04-073 (Ley 9329) LEY 8114 y 9329
lineales
1600 mtrs
INFRAESTRUCTURA Conformación de Camino Gavilucho 3-04-072 (Ley 9329) LEY 8114 y 9329
lineales
Bacheos con mezcla asfáltica, cosntrcucción de rampas de
INFRAESTRUCTURA acceso y señalización vial Calles Urbanas Tucurrique 3-04-041 6964 mtrs LEY 8114 y 9329
(Ley 9329)
DESARROLLO INSTITUCIONAL Compra vehículo Pickup dobel cabina para la UTGV 1 LEY 8114 y 9329
Construcción Aceras Pueblo Nuevo Las Vueltas ( Casa Gilberto
INFRAESTRUCTURA 130 mtrs IBI-CEM 2022
Palacios- Jorge Ram ) (IBI-Imp,Cem)
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas El Colegio (Susan
INFRAESTRUCTURA 150 mtrs IBI-CEM 2022
Sánchez -Casa Zulay Luna(IBI-Imp,Cem)
Reconstrucciòn Aceras del Amigo Carlos a Ebais Tucurrique (IBI-
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2022
Imp,Cem)
Construcción de 200 mtrs Aceras Sabanillas - Tucurrique (IBI-
INFRAESTRUCTURA 200 mtrs IBI-CEM 2022
Imp,Cem)
Construcción Acera costado este Pescafrito (Tucurrique (IBI-
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2022
Imp,Cem)
Construcciòn de Acera (100 mtrs) frente Escuela de San Miguel
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2022
(IBI-Imp,Cem)
Construcción Espaldon cuadrantes Tucurrique centro (IBI-
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2022
Imp,Cem)
Construcción 100 mtrs acera Casa Aida Vargas a casa de
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2022
Gerardo Solano Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
OTROS PROYECTOS: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Elaborar, ejecutar y supervisar los proyectos aprobados y
presupuestados por la Junta Vial Distrital de Tucurrique, con la
contratación de los servicios de un ingeniero a tiempo completo,los
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 IBI-CEM 2022
servicios de topógrafo para el visado de planos y lo atinente a su
labor, contratdo por medio tiempo para sus funciones en en
sueldos para cargos fijos,
Se refuerza el renglón de Servicios para información y publicidad a
lo atinente a la figura y proyectos del Concejo Municipal,
DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 IBI-CEM 2022
mantenimiento y retroalimentación de la página w eb del Concejo y
pago de póliza de riesgo laboral
Cambio de cunetas en calles urbanas Tucurrique centro (Aseo de
INFRAESTRUCTURA 6 IBI-CEM 2022
Vías y Sitios Públicos)
Inspección de proyectos, caminos vecinales, con la compra de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 IBI-CEM 2022
combustibles y lubricantes, y respuestos
Construcción y mantenimiento de Mini Acopios en el Distrito de
INFRAESTRUCTURA 10 IBI-CEM 2022
Tucurrique (Servicio Basura)
DESARROLLO INSTITUCIONAL Mantenimiento de letras Tucurrique 1 IBI-CEM 2022
Mantenimiento Alumbrado Eléctrico Cementerio Municipal
INFRAESTRUCTURA 3 IBI-CEM 2022
(Cementerio)
INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de Puentes Peatonales Las Vueltas de Tucurrique 2 puentes IBI-CEM 2022
Construcción 100 mtrs de acera casa Carlos Astua al Pescafrito
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2022
(IBI-Imp.Cem)
Paso de alcantarillas frente a la casa de Carlos Astua calles
INFRAESTRUCTURA 1 IBI-CEM 2022
urbanas Tucurrique (IBI-Imp.Cem)
1
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, tiempo extraordinario, suplencias, cargas
sociales, décimo tercer mes, incentivo por peligrosidad para los funcionarios operativos de la UTGVM,
salario escolar de los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a los operadores de la maquinaria
con cargo al presupuesto de la Ley 8114 // 9329 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, y sus
reformas, durante el año 2022. Se incluyen jornales ocasiones, para realizar trabajos repentinos que se
presenten para realizar los proyectos. También se incluye lo correspondiente al salario, incentivos y cargas
sociales del Encargado (a) de los proyectos de construcción municipales. Según los salarios finales del año
2022, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1.5% para cada semestre del año 2022
segun las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (Comunicado de prensa CP-BCCR-006-2021) y
se presupuesta en servicios especiales de Dirección Técnica del Programa III un 1/4 de tiempo de un
topógrafo para labores relacionadas con el visado de planos y desarrollo de proyectos municipales.
REMUNERACIONES TUCURRIQUE:
Siguiendo las proyecciones del plan quinquenal municipal, se incluye contenido económico para Sueldos
para cargos fijos para la contratación de un Topograo a medio tiempo, un Ingeniero a tiempo completo,
cargas sociales, décimo tercer mes,encargado de los proyectos de la Unidad Técnica Distrital, realizar
chapeas con la contratación de jornales ocasionales. Se incluye contenido económico para la contratación
de una miselanea a medio tiempo y un asistente de ingenieria en la Unidad Técnica de Gestión Vial, para
sus respectivas funciones,Servicios Especiales para la contratación de una asesora en Promoción Social,
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Se incluye el contenido para el pago de diferentes servicios necesarios para desarrollar proyectos del
programa III, tales como servicios básicos, alquileres, servicios comerciales, de gestión y apoyo,
mantenimiento y reparación, seguros y otros.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Alquiler de maquinaria, y otros equipos, mantenimiento de vias de comunicación para los respectivos
proyectos, del programa III, servicios de información, publicidad y propaganda, servicios informáticos para
mantenimiento y sorporte de página web,
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de uso en la
construcción para utilizar en proyectos de la Municipalidad y en proyectos comunales, herramientas;
repuestos y accesorios para la maquinaria y los vehículos de la DTGVM; se presupuesta para la compra de
materiales de oficina, papel, limpieza y seguridad y resguardo.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de uso en la
construcción para utilizar en proyectos del Concejo Municipal y la Junta Vial Distrital, en proyectos
comunales, herramientas; repuestos y accesorios para vehículos municipales, compra de utiles y
materiales de limpieza, productos de papel, cartón e impreso, utlies de oficina de cómputo.
1
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
INTERESES: JIMÉNEZ
Pago de intereses de préstamo al IFAM N° 3-EQ-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador
de llantas. Y para el pago de intereses y comisiones del financiamiento del BPDC para proyectos viales.
Préstamo IFAM 3-EQ-1356-0212 compra de camión recolector de desechos sólidos y minicargador.
Préstamo al IFAM para realizar estudio técnico para la sustitución y colocación de nuevos hidrantes.
intereses de la operación PREINVER-A-1437-0617. Se presupuestan intereses de gracia para el año 2022
del préstamo que se está tramitando con el IFAM para compra de dos camiones recolectores de basura.
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Adquisición de equipo de oficina, de cómputo. Y para realizar trabajos en proyectos por la modalidad de
mano de obra y materiales incluídos, tanto en vías de comunicación (construcción y mejoras en aceras y
asfaltados), así como en edificios públicos y espacios de recreación y entretenimiento. Compra de dos
camiones recolectores de residuos sólidos.
BIENES DURADEROS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para la realización de los proyectos atinentes al Programa III Ley 9329,
llave en mano,compra de vehículo pickup, doble tracción para UTGV, compra de mobiliario de oficina, equipo
de comunicación.
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Pago de amortización de préstamo al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores de agua.
Préstamo al IFAM que se está solicitando para realizar estudio técnico para la sustitución y colocación de
nuevos hidrantes. Amortización préstamo BPDC para proyectos de Inversión de Gestión Vial. Préstamo al
IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador de llantas. Préstamo IFAM 3-EQ-
1356-0212 compra de camión recolector de desechos sólidos y minicargador. Amortización del
financiamiento con la operación PREINVER-A-1437-0617.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/9/2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Programa 2
Programa 3 Total todos los
Código Detalle Cuenta Administración Servicios
Inversiones programas
General Comunales
1 GASTOS CORRIENTES 324 724 414,60 333 962 405,98 30 926 699,61 689 613 520,19 32,11%
1.1 GASTOS DE CONSUMO 256 608 718,55 330 305 221,98 0,00 586 913 940,53
1.1.1 REMUNERACIONES 224 505 159,38 173 805 052,34 0,00 398 310 211,72
1.1.1.1 Sueldos y salarios 189 883 390,11 145 388 185,78 0,00 335 271 575,89
1.1.1.2 Contribuciones sociales 34 621 769,27 28 416 866,56 0,00 63 038 635,83
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 32 103 559,17 156 500 169,64 0,00 188 603 728,81
1.2 INTERESES 0,00 0,00 30 576 699,61 30 576 699,61
1.2.1 Internos 0,00 0,00 30 576 699,61 30 576 699,61
1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68 115 696,05 3 657 184,00 350 000,00 72 122 880,05
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 67 615 696,05 450 000,00 350 000,00 68 415 696,05
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 500 000,00 3 207 184,00 0,00 3 707 184,00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GASTOS DE CAPITAL 1 900 000,00 250 000,00 1 189 468 099,71 1 191 618 099,71 55,48%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 1 035 779 397,21 1 035 779 397,21
2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 5 900 000,00 5 900 000,00
2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 878 962 802,15 878 962 802,15
2.1.3 Obras urbanís ticas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otras obras 0,00 0,00 150 916 595,06 150 916 595,06
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 900 000,00 250 000,00 153 688 702,50 155 838 702,50
2.2.1 Maquinaria y equipo 1 900 000,00 250 000,00 153 688 702,50 155 838 702,50
2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 266 500 195,47 266 500 195,47 12,41%
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 266 500 195,47 266 500 195,47
3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 266 500 195,47 266 500 195,47
3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL PROGRAMA 326 624 414,60 334 212 405,98 1 486 894 994,79 2 147 731 815,37 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
15/9/2021
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1
MONTO APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO Transacciones Sumas sin
v/ e r
a
Ac ra
Proyecto APLICACIÓN Corriente Capital
u
id
/aS
INGRESOS
og
gr
Financieras asignación
rt
mt
Pa
Pr
Impuesto de Bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 105 000 000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (0,50%) Año 2021 1 050 000,00
Inmuebles Ley 7729
I 4 6 Transferencias Corrientes 1 050 000,00 1 050 000,00
Aporte Junta Administrativa del Registro
Jiménez I 4 3 150 000,00
Publico(3%) Año 2021
I 4 6 Transferencias Corrientes 3 150 000,00 3 150 000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 10 500 000,00
I 4 6 Transferencias Corrientes 10 500 000,00 10 500 000,00
I 1 Administración (general remuneraciones ) 10 500 000,00
I 1 0 Remuneraciones 10 500 000,00 10 500 000,00
II 28 Atencion Emergencias Cantonales 7 500 000,00
II 28 1 Servicios 5 000 000,00 5 000 000,00
II 28 2 Materiales y Suministros 2 500 000,00 2 500 000,00
III 6 01 Dirección Tecnica 26 600 947,00
III 6 01 0 Remuneraciones 26 197 393,00 26 197 393,00
III 6 01 1 Servicios 403 554,00 403 554,00
III 6 01 9 Cuentas Especiales 0,00 0,00
III 6 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 4 212 500,00
III 6 02 0 Remuneraciones 850 000,00 850 000,00
III 6 02 1 Servicios 1 512 500,00 1 512 500,00
III 6 02 2 Materiales y Suministros 1 850 000,00 1 850 000,00
III 6 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 5 212 500,00
III 6 03 0 Remuneraciones 750 000,00 750 000,00
III 6 03 1 Servicios 2 662 500,00 2 662 500,00
III 6 03 2 Materiales y Suministros 1 800 000,00 1 800 000,00
III 6 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3 500 000,00
III 6 04 1 Servicios 1 500 000,00 1 500 000,00
III 6 04 2 Materiales y Suministros 2 000 000,00 2 000 000,00
Levantamiento de Planos Areas Comunales Los
III 6 06 1 000 000,00
Alpes JV
III 6 06 1 Servicios 1 000 000,00 1 000 000,00
III 6 07 Mejoras Bolulevar Pejibaye 15 887 026,50
III 6 07 1 Servicios 15 887 026,50 15 887 026,50
III 6 10 Colocación de Cámara Juan Viñas Centro 15 887 026,50
III 6 10 5 Bienes Duraderos 15 887 026,50 15 887 026,50
TOTAL 105 000 000,00
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la 55 000 000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 550 000,00
propiedad de Bienes I 4 6 Transferencias corrientes 550 000,00 550 000,00
Aporte Junta Administrativa del Registro
I 4 1 650 000,00
Publico(3%)
I 4 6 Transferencias corrientes 1 650 000,00 1 650 000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 5 500 000,00
I 4 6 Transferencias corrientes 5 500 000,00 5 500 000,00
I 1 Administración (Tucurrique) 5 500 000,00
I 1 0 Remuneraciones 5 500 000,00 5 500 000,00
II 28 Servicio 28 "Atención de Emergencias Cantonales" 4 000 000,00
II 28 1 Servicios 3 000 000,00 3 000 000,00
1 II 28 2 Materiales y suministros 1 000 000,00 1 000 000,00
Servicio 31 "Aportes en Especie para Servicios y
Tucurrique II 31 4 000 000,00
Proyectos Comunitarios"
II 31 1 Servicios 0,00
II 31 2 Materiales y suministros 4 000 000,00 4 000 000,00
III 6 01 Dirección Tecnica 23 182 334,00
III 6 01 0 Remuneraciones 19 367 192,00 19 367 192,00
III 6 01 1 Servicios 3 815 142,00 3 815 142,00
III 6 01 9 Cuentas Especiales 0,00 0,00
Salón Comunal El Congo Tuc *IBI-Cem* (Instalación
III 1 912 1 500 000,00
Electrica)
III 1 912 2 Materiales y suministros 0,00
III 1 912 5 Bienes Duraderos 1 500 000,00 1 500 000,00
III 1 913 Edificio Municipal (Mantenimiento ) *IBI-Cem* 5 092 666,00
III 1 913 2 Materiales y suministros 1 000 000,00 1 000 000,00
III 1 913 Bienes Duraderos 4 092 666,00 4 092 666,00
III 1 914 Gimnasio de Sabanillas (Pintura Techo y Canoas) 1 025 000,00
III 1 914 2 Materiales y suministros 25 000,00 25 000,00
III 1 914 Bienes Duraderos 1 000 000,00 1 000 000,00
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de
III 6 923 3 000 000,00
Caminos Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2022*
III 6 923 2 Materiales y suministros 3 000 000,00 3 000 000,00
TOTAL 55 000 000,00
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto Al Cemento 50 000 000,00 III 6 07 Mejoras Bolulevar Pejibaye 6 300 000,00
III 6 07 1 Servicios 6 300 000,00 6 300 000,00
Reconstrucción de Paradas de Autobuses JV II
III 6 08 18 000 000,00
Etapa
III 6 08 1 Servicios 18 000 000,00 18 000 000,00
Jiménez III 6 09 Mini-Cancha Recreativa Los Recuerdos JV 3 500 000,00
III 6 09 5 Bienes Duraderos 3 500 000,00 3 500 000,00
III 6 10 Colocación de Cámara Juan Viñas Centro 3 500 000,00
III 6 10 5 Bienes Duraderos 3 500 000,00 3 500 000,00
III 6 11 Rotonda Acceso Taque-Taque Pej 1 700 000,00
III 6 11 1 Servicios 1 700 000,00 1 700 000,00
Reconstrucción Servicios Sanitarios Salón Comunal
III 6 12 2 500 000,00
El Humo Pej
III 6 12 1 Servicios 2 500 000,00 2 500 000,00
III 6 13 Construcción Bodega Aproasur Pej 10 000 000,00
III 6 13 1 Servicios 10 000 000,00 10 000 000,00
III 6 14 Mobiliario Urbano Plaza Vieja Pej 2 000 000,00
III 6 14 1 Servicios 2 000 000,00 2 000 000,00
III 6 15 Iluminación Parquecito Pangola Pej 2 500 000,00
III 6 15 1 Servicios 2 500 000,00 2 500 000,00
2 TOTAL 50 000 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Impuesto sobre Bienes
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Manufacturados 30 000 000,00 III 1 914 Gimnasio de Sabanillas (Pintura Techo y Canoas) 1 375 000,00
(Impuesto al Cemento)
III 1 914 2 Materiales y suministros 1 375 000,00 1 375 000,00
Construcción de Cuatro Cabezales Bajo
III 2 915 1 500 000,00
Reventazòn (IBI-Imp,Cem)
III 2 915 2 Materiales y suministros 1 000 000,00 1 000 000,00
III 2 915 5 Bienes Duraderos 500 000,00 500 000,00
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas El
III 2 916 Colegio (Susan Sánchez -Casa Zulay Luna(IBI- 3 280 000,00
Imp,Cem)
III 2 916 1 Servicios 300 000,00 300 000,00
III 2 916 2 Materiales y suministros 2 350 000,00 2 350 000,00
III 2 916 5 Bienes Duraderos 630 000,00 630 000,00
Reconstrucciòn Aceras del Amigo Carlos a Ebais
III 2 917 2 390 000,00
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
III 2 917 2 Materiales y suministros 1 670 000,00 1 670 000,00
III 2 917 5 Bienes Duraderos 720 000,00 720 000,00
Construcción de 200 mtrs Aceras Sabanillas -
III 2 918 5 000 000,00
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
III 2 918 5 Bienes Duraderos 5 000 000,00 5 000 000,00
Ampliaciòn de Calle Urbana costado este
III 2 919 2 635 000,00
Pescafrito (Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
III 2 919 1 Servicios 350 000,00 350 000,00
III 2 919 2 Materiales y suministros 1 900 000,00 1 900 000,00
III 2 919 5 Bienes Duraderos 385 000,00 385 000,00
Construcciòn de Acera (100 mtrs) frente Escuela de
III 2 920 2 700 000,00
San Miguel (IBI-Imp,Cem)
III 2 920 1 Servicios 250 000,00 250 000,00
III 2 920 2 Materiales y suministros 1 700 000,00 1 700 000,00
III 2 920 5 Bienes Duraderos 750 000,00 750 000,00
Construcción 100 mtrs de acera frente Ferretería
III 2 921 2 100 000,00
Pejivalle (IBI-Imp.Cem)
III 2 921 2 Materiales y suministros 1 600 000,00 1 600 000,00
III 2 921 5 Bienes Duraderos 500 000,00 500 000,00
Construcción 100 mtrs acera Casa Aida Vargas a
III 2 922 2 270 000,00
casa de Gerardo Solano Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
III 2 922 2 Materiales y suministros 1 770 000,00 1 770 000,00
III 2 922 5 Bienes Duraderos 500 000,00 500 000,00
Mantenimiento Letras Tucurrique (IBI-
III 6 924 1 240 000,00
Imp.Cem)
III 6 924 2 Materiales y suministros 840 000,00 840 000,00
III 6 924 5 Bienes Duraderos 400 000,00 400 000,00
Mantenimiento de Puentes Peatonales Las Vueltas
III 6 927 1 760 000,00
de Tucurrique
III 6 927 2 Materiales y suministros 1 280 000,00 1 280 000,00
1 III 6 927 5 Bienes Duraderos 480 000,00 480 000,00
Construcción 100 mtrs de acera casa Carlos Astua
III 6 929 2 350 000,00
al Pescafrito (IBI-Imp.Cem)
Impuesto sobre Bienes
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Manufacturados III 6 929 2 Materiales y suministros 1 850 000,00 1 850 000,00
(Impuesto al Cemento)
III 6 929 5 Bienes Duraderos 500 000,00 500 000,00
Paso de alcantarillas frente a la casa de Carlos
III 6 930 1 400 000,00
Astua calles urbanas Tucurrique (IBI-Imp.Cem)
III 6 930 1 Servicios 300 000,00 300 000,00
III 6 930 2 Materiales y suministros 750 000,00 750 000,00
III 6 930 5 Bienes Duraderos 350 000,00 350 000,00
TOTAL 30 000 000,00
Impuesto Especifico
1.1.3.2.01.05.0.0.000 10 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 10 000 000,00
sobre Construcciones
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 10 000 000,00 10 000 000,00
TOTAL 10 000 000,00
Impuesto especifico
1.1.3.2.01.05.0.0.000 5 000 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 5 000 000,00
sobre la Construción
Tucurrique I 1 0 0 Remuneraciones 5 000 000,00 5 000 000,00
TOTAL 5 000 000,00
Impuesto Sobre
1.1.3.2.02.03.1.0.000 250 000,00 II 9 Educativos, Culturales y Deportivos 250 000,00
Espectaculos publicos
Jiménez II 9 0 1 Servicios 250 000,00 250 000,00
TOTAL 250 000,00
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 115 000 000,00 I 4 0 27 682 235,60
Jiménez
I 4 6 Transferencias Corrientes 27 682 235,60 27 682 235,60
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias 7 500 000,00 I 4 Federación de Municipalidades de Cartago 2 249 181,64
profesionales
I 4 6 Transferencias Corrientes 2 249 181,64 2 249 181,64
comerciales y otros
I 4 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1 730 139,72
I 4 6 Transferencias Corrientes 1 730 139,72 1 730 139,72
I 4 CONAPDIS 0,5% 3 460 279,45
I 4 6 Transferencias Corrientes 3 460 279,45 3 460 279,45
I 1 0 Administración general (Jiménez) 64 375 958,59
I 1 0 0 Remuneraciones 31 996 411,72 31 996 411,72
Jiménez I 1 0 1 Servicios 27 269 546,87 27 269 546,87
I 1 0 2 Materiales y suministros 3 510 000,00 3 510 000,00
I 1 0 5 Bienes Duraderos 1 100 000,00 1 100 000,00
I 1 0 6 Transferencias Corrientes 500 000,00 500 000,00
I 2 0 Auditoría Interna 23 002 205,00
I 2 0 0 Remuneraciones 21 166 154,00 21 166 154,00
I 2 0 1 Servicios 636 051,00 636 051,00
I 2 0 2 Materiales y suministros 400 000,00 400 000,00
I 2 0 5 Bienes Duraderos 800 000,00 800 000,00
2 TOTAL 122 500 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Patentes Municipales 38 600 000,00 I 1 Administración General (Tucurrique) 23 119 387,65
Tucurrique I 1 0 Remuneraciones 22 871 891,37 22 871 891,37
I 1 1 Servicios 62 273,00 62 273,00
2 Materiales y suministros 185 223,28 185 223,28
Comité Distrital de Deportes y Recreación de
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Patentes Municipales I 4 0 5 920 360,90
Tucurrique
Tucurrique I 4 6 Transferencias Corrientes 5 920 360,90 5 920 360,90
I 4 Federación de Municipalidades de Cartago 641 372,43
I 4 6 Transferencias Corrientes 641 372,43 641 372,43
I 4 Unión Nacional de Gobiernos Locales 592 036,09
I 4 6 Transferencias Corrientes 592 036,09 592 036,09
I 4 Federación Concejos Muninicipales de Distrito 493 363,41
I 4 6 Transferencias Corrientes 493 363,41 493 363,41
I 4 CONAPDIS 0,5% 986 726,81
I 4 6 Transferencias Corrientes 986 726,81 986 726,81
Auditoría Interna (Tucurrique) 6 846 752,71
I 2 0 Remuneraciones 6 806 287,69 6 806 287,69
I 2 1 Servicios 40 465,02 40 465,02
TOTAL 38 600 000,00
Otras licencias
1.1.3.3.01.09.0.0.000 profesionales 3 250 000,00 I 1 Administración General (Tucurrique) 3 250 000,00
comerciales y otros
permisos I 1 0 Remuneraciones 3 250 000,00 3 250 000,00
Tucurrique TOTAL 3 250 000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 6 000 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 6 000 000,00
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 6 000 000,00 6 000 000,00
TOTAL 6 000 000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 1 000 000,00 I 1 Administración General (Tucurrique) 1 000 000,00
Tucurrique I 1 0 Remuneraciones 1 000 000,00 1 000 000,00
TOTAL 1 000 000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques 1 500 000,00 I 4 0 CONAGEBIO 150 000,00
Nacionales (sobre 150 000,00
I 4 6 Transferencias Corrientes 150 000,00
patentes)
I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 945 000,00
I 4 6 Transferencias Corrientes 945 000,00 945 000,00
Jiménez II 25 Protección Al Medio Ambiente 405 000,00
II 25 1 Servicios 405 000,00 405 000,00
II 25 2 Materiales y suministros 0,00
1 TOTAL 1 500 000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques 500 000,00 I 4 0 CONAGEBIO 50 000,00
Nacionales (sobre
patentes) I 4 6 Transferencias Corrientes 50 000,00 50 000,00
I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 315 000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques I 4 6 Transferencias Corrientes 315 000,00 315 000,00
Nacionales (sobre
patentes) II 25 Protección Al Medio Ambiente 135 000,00
Tucurrique II 25 1 Servicios 0,00
II 25 2 Materiales y suministros 135 000,00 135 000,00
TOTAL 500 000,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua Potable 97 044 034,00 II 6 Servicio Acueducto 72 956 201,46
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de Instalaciòn 2 895 968,00 II 6 0 Remuneraciones 43 237 005,00 43 237 005,00
y derivaciòn de Agua II 6 1 Servicios 14 089 255,00 14 089 255,00
II 6 2 Materiales y suministros 12 422 757,46 12 422 757,46
II 6 6 Transferencias Corrientes 3 207 184,00 3 207 184,00
III 06 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 9 994 000,20
III 06 21 3 Intereses y Comisiones 1 121 925,71 1 121 925,71
III 06 21 5 Bienes Duraderos 2 460 830,56 2 460 830,56
III 06 21 8 Amortización 6 411 243,93 6 411 243,93
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 16 989 800,34
I 1 0 0 Remuneraciones 16 989 800,34 16 989 800,34
TOTAL 99 940 002,00
Venta de Otros Bienes
1.3.1.1.09.00.0.0.000 500 000,00 II 16 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura 450 000,00
(Abono orgánico)
450 000,00
II 16 0 Remuneraciones 450 000,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 50 000,00
50 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 50 000,00
TOTAL 500 000,00
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 2 000 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 2 000 000,00
Instalaciones
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 2 000 000,00 2 000 000,00
TOTAL 2 000 000,00
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 4 239 460,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 4 239 460,00
Instalaciones
Tucurrique I 1 0 0 Remuneraciones 4 239 460,00 4 239 460,00
2 TOTAL 4 239 460,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Servicios Recolección
1.3.1.2.05.04.1.0.000 115 000 000,00 II 2 Servicio Recolección de Basura 84 525 000,00
de Basura
II 2 0 Remuneraciones 53 417 902,00 53 417 902,00
II 2 1 Servicios 23 154 868,00 23 154 868,00
II 2 2 Materiales y suministros 7 952 230,00 7 952 230,00
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
III 06 22 11 500 000,00
Basura
III 06 22 3 Intereses y Comisiones 4 931 500,00 4 931 500,00
III 06 22 5 Bienes Duraderos 3 950 946,00 3 950 946,00
III 06 22 8 Amortización 2 617 554,00 2 617 554,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 18 975 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 18 975 000,00 18 975 000,00
TOTAL 115 000 000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios Recolección 41 906 758,85 I 1 0 Administración (Tucurrique) 4 190 675,89
de Basura 4 190 675,89
I 1 0 0 Remuneraciones 4 190 675,89
Tucurrique II 2 Servicio recolección de Basura (Tucurrique) 33 525 407,96
II 2 0 Remuneraciones 5 091 248,85 5 091 248,85
II 2 1 Servicios 28 080 000,00 28 080 000,00
II 2 2 Materiales y suministros 354 159,11 354 159,11
III 6 926 Proyecto de Inversión Servicio Rec. Bas Tuc.2022 4 190 675,00
III 6 926 2 Materiales y suministros 2 190 675,00 2 190 675,00
III 6 926 5 Bienes Duraderos 2 000 000,00 2 000 000,00
TOTAL 41 906 758,85
Servicios Aseo de Vias
1.3.1.2.05.04.2.0.000 45 000 000,00 II 1 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos 35 145 000,00
y Sitios Publicos
II 1 0 Remuneraciones 24 600 101,00 24 600 101,00
II 1 1 Servicios 7 329 899,00 7 329 899,00
II 1 2 Materiales y suministros 3 215 000,00 3 215 000,00
III 06 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4 500 000,00
1 III 06 17 1 Servicios 4 500 000,00 4 500 000,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 5 355 000,00
Servicios Aseo de Vias 5 355 000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 I 1 0 0 Remuneraciones 5 355 000,00
y Sitios Publicos
TOTAL 45 000 000,00
Servicios Aseo de Vias
1.3.1.2.05.04.2.0.000 7 500 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 750 000,00
y Sitios Publicos
I 1 0 0 Remuneraciones 750 000,00 750 000,00
Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos
Tucurrique II 1 0 6 000 000,00
(remuneraciones)
II 1 0 0 Remuneraciones 5 312 913,13 5 312 913,13
II 1 0 1 Servicios 479 512,71 479 512,71
II 1 0 2 Materiales y suministros 207 574,16 207 574,16
Proyecto de Inversión Servicio Aseo de Vías Tuc.
III 06 925 750 000,00
2022
III 06 925 2 Materiales y suministros 750 000,00 750 000,00
TOTAL 7 500 000,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios Cementerio 24 000 000,00 II 4 Servicios Cementerio 17 217 500,00
Derechos de
250 000,00 II 4 0 Remuneraciones 13 920 217,00 13 920 217,00
Cementerio
II 4 1 Servicios 1 287 283,00 1 287 283,00
II 4 2 Materiales y suministros 1 760 000,00 1 760 000,00
II 4 5 Bienes Duraderos 250 000,00 250 000,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios Cementerio III 06 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 2 425 000,00
Derechos de
III 06 19 1 Servicios 2 425 000,00 2 425 000,00
Cementerio
I 1 0 Administración general (Jiménez) 4 607 500,00
4 607 500,00
I 1 0 0 Remuneraciones 4 607 500,00
TOTAL 24 250 000,00
Derechos de
1.3.1.3.02.09.1.0.000 1 520 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 152 000,00
Cementerio
I 1 0 0 Remuneraciones 152 000,00 152 000,00
II 4 Servicios Cementerio (Tuc.) 1 216 000,00
II 4 1 Servicios 1 216 000,00 1 216 000,00
Proyecto Inversión Cementerio Tuc. 2022
Tucurrique III 06 928 152 000,00
Mantenimiento Alumbrado Eléctrico
III 06 928 2 Materiales y suministros 152 000,00 152 000,00
TOTAL 1 520 000,00
Mantenimiento de
1.3.1.2.05.04.4.0.000 parques y obras de 17 700 000,00 II 5 Servicio de Parques y Obras de Ornato 12 921 000,00
ornato
II 5 0 Remuneraciones 2 422 914,00 2 422 914,00
II 5 1 Servicios 9 598 086,00 9 598 086,00
2 II 5 2 Materiales y suministros 900 000,00 900 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de III 06 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1 770 000,00
parques y obras de
ornato III 06 23 1 Servicios 1 770 000,00 1 770 000,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 3 009 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 3 009 000,00 3 009 000,00
TOTAL 17 700 000,00
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 11 827 574,00 II 6 Servicio Acueducto (Hidrantes) 9 462 059,20
II 6 0 Remuneraciones 4 726 333,00 4 726 333,00
II 6 1 Servicios 152 716,20 152 716,20
II 6 2 Materiales y suministros 4 583 010,00 4 583 010,00
III 06 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 1 182 757,40
III 06 20 2 Materiales y suministros 52 782,00 52 782,00
III 06 20 3 Intereses y Comisiones 168 288,86 168 288,86
III 06 20 8 Amortización 961 686,54 961 686,54
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 1 182 757,40
I 1 0 0 Remuneraciones 1 182 757,40 1 182 757,40
TOTAL 11 827 574,00
1.3.1.2.05.04.3.0.000 60 000 000,00 II 16 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura 44 172 000,00
Serivicios de depósito y
tratamiento de basura
II 16 0 Remuneraciones 20 294 181,00 20 294 181,00
II 16 1 Servicios 19 232 819,00 19 232 819,00
II 16 2 Materiales y suministros 4 645 000,00 4 645 000,00
Proyecto de Inversión Depósito y Tratamiento de
III 06 16 6 000 000,00
Basura
III 06 16 1 Servicios 2 500 000,00 2 500 000,00
III 06 16 3 Intereses y Comisiones 93 500,00 93 500,00
III 06 16 5 Bienes Duraderos 2 058 064,00 2 058 064,00
III 06 16 8 Amortización 1 348 436,00 1 348 436,00
Jiménez I 1 0 Administración general (Jiménez) 9 828 000,00
I 1 0 0 Remuneraciones 9 828 000,00 9 828 000,00
TOTAL 60 000 000,00
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Otros servicios 1 000 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 1 000 000,00
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 1 000 000,00 1 000 000,00
1 TOTAL 1 000 000,00
Intereses sobre cuentas
corrientes y otros
1.3.2.3.03.01.0.0.000 4 900 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 4 900 000,00
depósitos en Bancos
Estatales
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 4 900 000,00 4 900 000,00
TOTAL 4 900 000,00
Infracción por
1.3.3.1.02.01.0.0.000 1 000 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 1 000 000,00
construcciones
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 1 000 000,00 1 000 000,00
TOTAL 1 000 000,00
Multas por no
1.3.3.1.09.09.1.0.000 presentación de 700 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 700 000,00
patentes
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 700 000,00 700 000,00
TOTAL 700 000,00
Intereses moratorios
1.3.4.1.00.00.0.0.000 por atraso en pago de 4 300 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 4 300 000,00
impuesto: Jiménez
I 1 0 0 Remuneraciones 4 300 000,00 4 300 000,00
TOTAL 4 300 000,00
Intereses moratorios
por atraso en pago de
1.3.4.1.00.00.0.0.000 7 000 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 7 000 000,00
impuesto: Tucurrique
2022
I 1 0 0 Remuneraciones 7 000 000,00 7 000 000,00
TOTAL 7 000 000,00
Intereses moratorios
1.3.4.2.00.00.0.0.000 por atraso en pago de 6 000 000,00 I 1 0 Administración general (Jiménez) 6 000 000,00
bienes y servicios
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 6 000 000,00 6 000 000,00
TOTAL 6 000 000,00
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Nacionales y 2 356 076,54 I 1 0 Administración general (Jiménez) 2 356 076,54
extranjeros
Jiménez I 1 0 0 Remuneraciones 2 356 076,54 2 356 076,54
TOTAL 2 356 076,54
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Nacionales y 1 829 144,43 I 1 0 Administración (Tucurrique) 1 829 144,43
extranjeros
Tucurrique I 1 0 0 Remuneraciones 1 829 144,43 1 829 144,43
2 TOTAL 1 829 144,43
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 // 641 138 955,88 III 2 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 147 470 000,00
9329
III 2 001 0 Remuneraciones 103 159 000,00 103 159 000,00
III 2 001 1 Servicios 39 215 000,00 350 000,00 38 865 000,00
III 2 001 2 Materiales y suministros 4 346 000,00 4 346 000,00
III 2 001 5 Bienes Duraderos 750 000,00 750 000,00
Camino San Martín Pejibaye "Caños" (006) (Ley
Jiménez III 2 006 30 827 483,84
8114 // 9329)
III 2 006 1 Servicios 30 827 483,84 30 827 483,84
Calles Urbanas El Humo Pej "Caños Sector 2 Julio"
III 2 042 15 000 000,00
(042) (Ley 8114 // 9329)
III 2 042 1 Servicios 15 000 000,00 15 000 000,00
Calles Urbanas La 20 Pej "Constr. caños" (051) (Ley
III 2 051 10 000 000,00
8114 // 9329)
III 2 051 1 Servicios 10 000 000,00 10 000 000,00
Camino La Esmeralda JV "Reconformación" (061)
III 2 061 15 818 712,00
(Ley 8114 // 9329)
III 2 061 1 Servicios 15 818 712,00 15 818 712,00
Camino El Congo JV "Sist. De Drenaje" (082) Ley
III 2 082 15 000 000,00
8114 / 9329
III 2 061 1 Servicios 15 000 000,00 15 000 000,00
III 2 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 32 350 000,00
III 2 791 0 Remuneraciones 7 000 000,00 7 000 000,00
III 2 791 1 Servicios 13 500 000,00 13 500 000,00
III 2 791 2 Materiales y suministros 11 400 000,00 11 400 000,00
III 2 791 5 Bienes Duraderos 450 000,00 450 000,00
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda*
III 2 792 226 000 000,00
(792) Ley 8114 // 9329
III 2 792 3 Intereses y Comisiones 14 000 000,00 14 000 000,00
III 2 792 8 Amortización 212 000 000,00 212 000 000,00
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda)
III 2 793 51 922 760,04
(793) (Ley 8114)
III 2 793 3 Intereses y Comisiones 8 761 485,04 8 761 485,04
III 2 793 8 Amortización 43 161 275,00 43 161 275,00
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de
III 2 794 20 000 000,00
Caminos Pejibaye (794) (Ley 8114)
III 2 794 1 Servicios 20 000 000,00 20 000 000,00
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria
III 2 795 18 500 000,00
Municipal (795) (Ley 8114)
III 2 795 1 Servicios 5 500 000,00 5 500 000,00
III 2 795 2 Materiales y suministros 13 000 000,00 13 000 000,00
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de
III 2 796 15 000 000,00
Caminos JV (796) (Ley 8114)
1 III 2 796 1 Servicios 15 000 000,00 15 000 000,00
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 // III 2 797 23 000 000,00
(797) (Ley 8114)
9329
III 2 797 1 Servicios 6 000 000,00 6 000 000,00
III 2 797 2 Materiales y suministros 17 000 000,00 17 000 000,00
III 2 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 2 750 000,00
III 2 798 0 Remuneraciones 1 000 000,00 1 000 000,00
III 2 798 1 Servicios 750 000,00 750 000,00
III 2 798 2 Materiales y suministros 1 000 000,00 1 000 000,00
Atención de Emergencias en caminos cantonales
III 2 799 17 500 000,00
(799) (Ley 8114)
III 2 799 1 Servicios 14 000 000,00 14 000 000,00
III 2 799 2 Materiales y suministros 3 500 000,00 3 500 000,00
TOTAL 641 138 955,88
Recursos Ley 8114 //
2.4.1.1.01.00.0.0.000 305 191 606,31 III 2 001 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 32 791 606,31
9329
III 2 0 Remuneraciones 15 642 000,00 15 642 000,00
III 2 1 Servicios 9 499 606,31 9 499 606,31
III 2 2 Materiales y suministros 7 150 000,00 7 150 000,00
III 2 5 Bienes Duraderos 500 000,00 500 000,00
III 2 900 Compra Vehículo Doble Tracción UTGV (Ley 9329) 25 000 000,00
III 2 900 5 Bienes Duraderos 25 000 000,00 25 000 000,00
Atención de Emergencias en caminos Cantonales
Tucurrique III 2 901 9 000 000,00
Tuc *Ley 9329*
III 2 901 1 Servicios 7 500 000,00 7 500 000,00
III 2 901 2 Materiales y suministros 1 500 000,00 1 500 000,00
Conformación y Colocación Base Camino Roldán 3-
III 2 902 46 400 000,00
04-022 (Ley 9329)
III 2 902 5 Bienes Duraderos 46 400 000,00 46 400 000,00
Colocación Base, conformación Camino Café y
III 2 903 16 000 000,00
Azúcar 3-04-070 (Ley 9329)
III 2 903 5 Bienes Duraderos 16 000 000,00 16 000 000,00
Colocación Base, conformación Camino Ramírez
III 2 904 18 000 000,00
3-04-060 (Ley 9329)
III 2 904 5 Bienes Duraderos 18 000 000,00 18 000 000,00
Colocación de Base, Conformación Camino Cacao
III 2 905 46 500 000,00
3-04- 018 (Ley 9329)
III 2 905 5 Bienes Duraderos 46 500 000,00 46 500 000,00
Colocación de Base, Conformación y Colocación
III 2 906 dos pasos Alcantarilla Camino Malvinas Abajo 3-04- 28 500 000,00
013 (Ley 9329)
2 III 2 906 5 Bienes Duraderos 28 500 000,00 28 500 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Recursos Ley 8114 // Colocación de Base, Conformación Camino Patas
2.4.1.1.01.00.0.0.000 III 2 907 28 500 000,00
9329 Negras 3-04-054 (Ley 9329)
III 2 907 5 Bienes Duraderos 28 500 000,00 28 500 000,00
Colocación de Base, Conformación Camino Bajo
III 2 908 22 000 000,00
Tucurrique 3-04-140 (Ley 9329)
III 2 908 5 Bienes Duraderos 22 000 000,00 22 000 000,00
Conformación de Camino Torre Duán 3-04-073
III 2 909 8 000 000,00
(Ley 9329)
III 2 909 5 Bienes Duraderos 8 000 000,00 8 000 000,00
Conformación de Camino Gavilucho 3-04-072
III 2 910 3 000 000,00
(Ley 9329)
III 2 910 5 Bienes Duraderos 3 000 000,00 3 000 000,00
III 2 911 Calles Urbanas Tucurrique 3-04-041 (Ley 9329) 21 500 000,00
III 2 911 5 Bienes Duraderos 21 500 000,00 21 500 000,00
TOTAL 305 191 606,31
Trans. Capital de
Instituciones
2.4.1.3.00.00.0.0.000 332 237,36 II 3 Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 332 237,36
Descentralizadas no
Empresariales
Jiménez II 3 0 Remuneraciones 332 237,36 332 237,36
TOTAL 332 237,36
Préstamo IFAM
(Operación para la Compra de Camiones Recolectores de Residuos
3.1.1.3.01,00.0.0.000 100 000 000,00 III 6 24 100 000 000,00
compra de camiones Sólidos (Préstamo IFAM)
recolectores)
III 6 24 3 Intereses y Comisiones 1 500 000,00 1 500 000,00
Jiménez III 6 24 5 Bienes Duraderos 98 500 000,00 0,00 98 500 000,00
TOTAL 100 000 000,00
Camino El Ingenio-El Desvío JV "Recarpeteo" (075)
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del 212 000 000,00 III 02 804 80 000 000,00
BPDC (804)
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal III 02 804 1 Servicios 80 000 000,00 80 000 000,00
Camino El Rastro "Mantenimiento" JV (098) *BPDC*
III 02 805 5 000 000,00
(805)
III 02 805 1 Servicios 5 000 000,00 5 000 000,00
Calles Urbanas El Invu JV "Mantenimiento" (110)
III 02 806 15 000 000,00
BPDC (806)
1 III 02 806 1 Servicios 15 000 000,00 15 000 000,00
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del III 02 807 Señalización Vial Distrito Juan Viñas BPDC (807) 12 000 000,00
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal III 02 807 1 Servicios 12 000 000,00 12 000 000,00
Camino Las Orquideas-Pangola I Etapa Pej
III 02 808 53 000 000,00
"Asfaltado" (034) BPDC (808)
III 02 808 5 Bienes Duraderos 53 000 000,00 53 000 000,00
Calles Urbanas Pejibaye III Etapa "Asfaltado" 043
III 02 809 35 000 000,00
*BPDC* (809)
III 02 809 5 Bienes Duraderos 35 000 000,00 35 000 000,00
III 02 810 Señalización Vial Distrito Pejibaye BPDC (810) 12 000 000,00
III 02 810 1 Servicios 12 000 000,00 12 000 000,00
TOTAL 212 000 000,00
TOTALES INGRESOS 2 147 731 815,37 TOTALES EGRESOS 2 147 731 815,37 689 613 520,19 1 191 618 099,71 266 500 195,47 0,00
Yo Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad de
32% 55% 12% 0%
Jiménez, a la totalidad de los recursos con origen específico y libres incorporados en el presupuesto ordinario del periodo 2022
1,00
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 1,00
2 15/9/2021 1,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL
PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
CUADROS
Y
ANEXOS
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Sueldos para Servicios Sueldos para Servicios especiales
Nivel I II III IV Puestos de I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Otros
confianza
Nivel superior ejecutivo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
Profesional 6 1 0 2 5 0 5 0 0 3 0 2 0
Técnico 5 0 2 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0
Administrativo 0 0 0 0 0 0 4 0 3 5 0 2 0
De servicio 21 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 32 1 2 18 13 0 15 0 3 14 0 4 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
60
Plazas en sueldos para cargos fijos 47
40
Plazas en servicios especiales 4 20
Total de plazas 51 0
1 Plazas en sueldos
2 para cargos fijos
50
Plazas en procesos sustantivos y de
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
apoyo
Plazas en procesos sustantivos 33
Plazas en procesos de apoyo 18 0
Total de plazas 51 1 2
Plazas en procesos sustantivos
RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas según estructura programática
20
Programa I: Dirección y Administración General 16
10
Programa II: Servicios Comunitarios 18
Programa III: Inversiones 17
0
Programa IV: Partidas específicas 0
Programa I: Dirección
Programay Administración
II: Servicios
Programa Series1
Programa
Comunitarios
III:
General
Inversiones
IV: Partidas específicas
Total de plazas 51
CANTIDAD DE PLAZAS
Tipo de plaza Presupuesto Modifica Presupu Variación Observaciones
Presupuesto
s ciones Total 2021 esto de un
Inicial 2021
extraordinari 2021 Inicial año a
Cargos fijos 47 0 0 47 47 0
Servicios especiales 3 0 0 3 4 1 En Jiménez se propone un plaza en servicios especiales (assistente Administrativa)
Procesos sustantivos 32 0 0 32 33 1
Procesos de apoyo 18 0 0 18 18 0
Funcionario responsable:
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
Fecha: 15/9/2021
1 Versión actualizada a julio de 2021
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022
*CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del
a) Salario mayor pagado
salario del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
Auditora Interna Municipal (Puesto mayor pagado )
16-02-2005 (Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 629 812 639 260
Anualidades 265 545 265 545
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 409 378 409 378
Carrera Profesional 0 0
Otros incentivos salariales 0 39 425
Total salario mayor pagado 1 304 736 1 353 608
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 130 474 135 361
Salario base del Alcalde 1 435 209 1 488 969 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 215 281 223 345 (2)
Total salario mensual 1 650 490 1 712 314
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal (No Aplica)
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0,00
Salario definido por tabla 0,00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 (4)
Total salario mensual 0,00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa (No Aplica)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1 191 175
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00
Total salario mensual 0,00
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa (No Aplica)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por Trentino Mazza Corrales
Fecha: 15/9/2021
1 Versión actualizada a julio de 2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
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PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL INTENDENTE CMD TUCURRIQUE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario del alcalde/sa a) Salario mayor pagado
a) Salario mayor pagado
Con las Más la
anualidades anualidad del
aprobadas periodo
Contador Municipal (Puesto mayor pagado )
01-01-1966 (Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 464 336,00 468 979,36
Anualidades 23X3% / 438,543,00 X 2,67% 330 575,00 330 575,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 794 911,00 799 554,36
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 79 491,10 79 955,43
Salario base del Alcalde 874 402,10 879 509,79 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (2)
Total salario mensual 874 402,10 879 509,79
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal (No Aplica)
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0,00
(
Salario definido por tabla 0,00
3
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 (
Total salario mensual 0,00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa (No Aplica)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
(
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00
5
SALARIO DEL VICE-INTENDENTA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 703 608
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00
Total salario mensual 0,00
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa (No Aplica)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por Esteban Madrigal Quirós
Fecha: 24/8/2021
1 Versión actualizada a julio de 2021
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PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE LA DEUDA
CUADRO No. 4
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD OBJETIVO DEL
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
Compra de Camión Recolector
IFAM 3-Eq-1356-0212 275 000,00 3 965 990,00 4 240 990,00 y Mini cargador
6 527 387,53
Compra de Vagonetas y
IFAM 3-Eq-1388-0514 8 761 485,04 43 161 275,00 51 922 760,04 retroexcavador
108 281 614,33
IFAM 3-04-DL-SPM-135-0317 1 290 214,57 7 372 930,47 8 663 145,04 Estudio Técnico Hidrantes 22 065 546,61
Financiamiento Proyectos
BPDC OP-024-076-0522604 14 000 000,00 212 000 000,00 226 000 000,00 Gestión Vial
159 141 443,65
Compra de 2 Camiones
0,00
IFAM Operación en trámite 4 750 000,00 0,00 4 750 000,00 Recolectores de Basura
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTALES 29 076 699,61 266 500 195,47 295 576 895,08 296 015 992,12
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 26 837 954,78 250 295 921,61 277 133 876,39
DIFERENCIA 2 238 744,83 16 204 273,86 18 443 018,69
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado porTrentino Mazza Corrales
Fecha: 15/9/2021
1 Versión actualizada a julio de 2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Materiales y
Comitè Cruz Roja, Distrito de Tucurrique Ley 44 78, Còdigo Munici- suministros 4 000 000,00
pal.
Para la compra de repues-
tos (llantas para la ambu-
lancia) y combustible para
la respectiva donaciòn a la
Cruz Roja.
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 4 000 000,00
Elaborado por Esteban Madrigal Quirós
Fecha: 15/9/2021
Versión actualizada a julio de 2021
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
CUADRO N° 6
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022
*CONSOLIDADO*
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO NETO PRECEDENTE 2021: JIMÉNEZ 609 973 535,43
PRESUPUESTO NETO EN ESTUDIO 2022: 692 055 889,90
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 13%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDINARIAS (²)
5 PROPIETARIOS 16 500,00 18 720,00 52 405 600,00 4 867 200,00
5 SUPLENTES 8 250,00 9 360,00 52 202 800,00 2 433 600,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 8 250,00 9 360,00 52 81 120,00 973 440,00
2 SUPLENTES 4 125,00 4 680,00 52 40 560,00 486 720,00
SUBTOTALES 8 760 960,00
SESIONES EXTRAORDINARIAS
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA EXTRAORDINARIAS (³)
5 PROPIETARIOS 16 500,00 18 720,00 5 468 000,00
5 SUPLENTES 8 250,00 9 360,00 5 234 000,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 8 250,00 9 360,00 5 93 600,00
2 SUPLENTES 4 125,00 4 680,00 5 46 800,00
SUBTOTALES 842 400,00
TOTAL 730 080,00 9 603 360,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
(2) Se están presupuestando una sesión ordinaria por semana y dos sesiones extraordinarias pagadas al año.
(3) Se presupuestan 5 sesiones extraordinarias pagadas al año.
Trentino Mazza Corrales
2 15/9/2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2022
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
ANEXO N° 3
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2021 TUCURRIQUE 545 934 469,98
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2022 TUCURRIQUE 502 536 969,59
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -8%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
Sesiones Ordinarias
Enero a Diciembre 2022
5 8 000,00 8 000,00 52 520 000,00 2 080 000,00
5 4 000,00 4 000,00 52 260 000,00 1 040 000,00
Mayo a Diciembre 2021
0,00
0,00
Subtotal 260 000,00 3 120 000,00
Sesiones Extra-Ordinarias
5 8 000,00 8 000,00 4 36 923,08 160 000,00
5 4 000,00 4 000,00 4 18 461,54 80 000,00
Subtotal 55 384,62 240 000,00
TOTAL 315 384,62 3 360 000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Esteban Madrigal Q.
1 Fecha: 24 agosto 2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022
*CONSOLIDADO*
CUADRO 7
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO PROCEDIMIENTO OTRA INFORMACIÓN
BASE LEGAL
SALARIAL DE CÁLCULO IMPORTANTE
Código Municipal, Artículo N°146, Doceava parte del Aplica para todos los funcionarios
Decimotercer mes
inciso j. salario devengado en puestos fijos
Simple Convenio Colectivo, Sesión
Retribución por 3% anual, sobre el Aplica para todos los funcionarios
Extraordinaria No. 17, del viernes 17
años servidos salario base. en puestos fijos
de enero de 1989, Capítulo I, Artículo I.
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Auditora Interna.
la Profesión
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Alcaldesa
la Profesión
Restricción al
Código de Normas y Procedimientos 65% sobre el Aplica para el puesto del Contador
ejercicio Liberal de
Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 salario base. Municipal,
la Profesión
Aplica para el puesto del
Restricción al Administrador del Acueducto
Código de Normas y Procedimientos 30% sobre el
ejercicio Liberal de Municipal y al Ing. Encargado de
Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 salario base.
la Profesión Catastro, Valoración y
Construcciones.
Pago de Dedicación Exclusiva, según
Restricción al Aplica para el puesto del Director
Reglamento Municipal de Dedicación 25% sobre el
ejercicio Liberal de de la Unidad Técnica de Gestión
Exclusiva y Disponibilidad de la salario base.
la Profesión Vial Municipal.
Municipalidad de Jiménez.
Pago de Dedicación Exclusiva, según Aplica para los puestos de
Disponibilidad Reglamento Municipal de Dedicación 25% sobre el fontaneros municipales y
Laboral Exclusiva y Disponibilidad de la salario base. encargado del Cementerio
Municipalidad de Jiménez. Municipal.
Aplica para todos los funcionarios,
3% sobre le salario
Salario Escolar Pago Salario Escolar excpto a la Alcaldesa y
devengado
Vicealcalde
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos
salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del
Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/9/2021
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ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Aseo de vías Recolección Acueducto Cementerio Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
Servicio y sitios públicos de basura de basura Zonas Verdes
1 Ingreso estimado según tasa 52 500 000,00 156 906 758,85 97 044 034,00 24 000 000,00 60 500 000,00 17 700 000,00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 47 250 000,00 141 216 083,85 100 590 818,40 23 193 000,00 54 500 000,00 15 930 000,00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 5 250 000,00 15 690 675,00 11 176 757,60 2 577 000,00 6 000 000,00 1 770 000,00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0,00 0,00 14 723 542,00 1 770 000,00 0,00 0,00
Servicios de Instalaciòn y derivaciòn de Agua 0,00 0,00 2 895 968,00 0,00 0,00 0,00
Derechos de Cementerio 0,00 0,00 0,00 1 770 000,00 0,00 0,00
Otro (Hidrantes) 0,00 0,00 11 827 574,00 0,00 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 5 250 000,00 15 690 675,00 11 176 757,60 2 577 000,00 6 000 000,00 1 770 000,00
Menos: Inversiones y servicio de la deuda
6 del servicio 5 250 000,00 15 690 675,00 11 176 757,60 2 577 000,00 6 000 000,00 1 770 000,00
Amortización deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 5 250 000,00 15 690 675,00 11 176 757,60 2 577 000,00 6 000 000,00 1 770 000,00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Aseo de vías y Recolección Acueducto Cementerios Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
sitios públicos basura de basura Zonas Verdes
1 Gasto del servicio 41 145 000,00 118 050 407,96 82 418 260,66 18 433 500,00 44 622 000,00 12 921 000,00
Menos: Maquinaria y equipo y Amortización
2 de la deuda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo cargada al servicio 0,00
Amortización de la deuda del Servicio 0,00 0,00
5 Subtotal (2) 41 145 000,00 118 050 407,96 82 418 260,66 18 433 500,00 44 622 000,00 12 921 000,00
6 % gastos de administración (A) 6 105 000,00 23 165 675,89 18 172 557,74 4 759 500,00 9 878 000,00 3 009 000,00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 47 250 000,00 141 216 083,85 100 590 818,40 23 193 000,00 54 500 000,00 15 930 000,00
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Trentino Mazza Corrales
1 15/9/2021
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ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 2 147 731 815,37
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 22 400 000,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 80 000 000,00
Espectáculos públicos (6%) 250 000,00
Timbre parques nacionales 2 000 000,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 332 237,36
Ventas terrenos plan lotificación 0,00
Transferencias corrientes 4 185 220,97
Transferencias de capital 0,00
Recursos del crédito 312 000 000,00
Recursos Provenientes de la Ley 8114 946 330 562,19
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 1 467 498 020,52
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 680 233 794,85
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 136 046 758,97
Suma aplicada según siguiente de Detalle 731 241 320,32
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestarioPresupuestado
Servicio Aseo Vías II-01 41 145 000,00
Servicio Basura II-02 118 050 407,96
Acueducto II-06 82 418 260,66
Cementerio II-04 18 433 500,00
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes II-05 12 921 000,00
Depósito y tratamiento de Basura II-16 44 622 000,00
Protección del Medio Ambiente II-25 540 000,00
Atención de Emergencias Cantonales II-28 11 500 000,00
Acceso a Discapacitados Ley 7600 III-6 3 500 000,00
Infraestrucura Comunal Distr I y III III-06-02 9 815 000,00
Dirección Técnica Programa III III-06-01 49 783 281,00
Camino El Congo JV "Sist. De Drenaje" (082), Camino San Martín
III-02-082 /
Pejibaye "Caños" (006), Calles Urbanas El Humo Pej "Caños Sector 2
006 / 042 / 88 327 483,84
Julio" (042), Calles Urbanas La 20 Pej "Constr. caños" (051),Atención
051 / 799
de Emergencias en caminos Cantonales JV y Pej (799)
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc, Construcción
Aceras Tucurrique Calles Urbanas El Colegio, Reconstrucciòn Aceras
III-02-901 /
del Amigo Carlos a Ebais Tucurrique, Construcción de 200 mtrs
916 / 917 /
Aceras Sabanillas, Ampliaciòn de Calle Urbana costado este
918 / 919 / 29 375 000,00
Pescafrito, Construcciòn de Acera (100 mtrs) frente Escuela de San
920 / 921 /
Miguel, Construcción 100 mtrs de acera frente Ferretería Pejivalle,
922
Construcción 100 mtrs acera Casa Aida Vargas a casa de Gerardo
Solano
Mini-Cancha Recreativa Los Recuerdos JV III-06-10 3 500 000,00
Mejoras Bolulevar Pejibaye III-06-07 22 187 026,50
Rotonda Acceso Taque-Taque Pej III-06-11 1 700 000,00
Reconstrucción Servicios Sanitarios Salón Comunal El Humo Pej III-06-12 2 500 000,00
Iluminación Parquecito Pangola Pej III-06-15 2 500 000,00
Compra de Camiones Recolectores de Residuos Sólidos (Préstamo
III-06-24 100 000 000,00
IFAM)
Inspección proyectos Tucurrique III-06-923 3 000 000,00
1
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Mantenimiento de Puentes Peatonales Las Vueltas de Tucurrique III-06-927 1 760 000,00
Construcción 100 mtrs de acera casa Carlos Astua al Pescafrito (IBI-
III-06-929 2 350 000,00
Imp.Cem)
Paso de alcantarillas frente a la casa de Carlos Astua calles urbanas
III-06-930 1 400 000,00
Tucurrique (IBI-Imp.Cem)
Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías III-6-17 6 260 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios III-6-19 4 775 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes III-6-20 1 182 757,40
Proyecto de Inversión Servicio Acueduto III-6-21 9 994 000,20
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura III-6-22 11 652 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Depósito y tratamiento de Basura III-6-16 6 000 000,00
Aporte al Comité de Deportes I-04-… 33 602 596,50
Aporte a la Cruz Roja II-31 2 000 000,00
Aporte Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) I-04-… 4 447 006,26
Otro aporte relacionado con sanidad 0,00
Total Gastos destinados a sanidad 731 241 320,32
Diferencia -595 194 561,35 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Trentino Mazza Corrales
15/9/2021
Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________
1
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ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Régim en Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Enferm edad y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
5,25% 9,25% 0,50% 1,50% 3%
433 146 432,36 22 740 187,70 40 066 044,99 2 165 732,16 6 497 196,49 12 994 392,97 84 463 554,31
22 740 187,70 (3) 40 066 044,99 (1) 2 165 732,16 (2) 6 497 196,49 (5) 12 994 392,97 (4) 84 463 554,31
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS "Riesgos del Trabajo"
MONTO 8,33%
DE CALCULO 9 551 697,93
433 146 432,36 36 095 534,59 (6) Clasificado como seguros (1.06.01)
TOTAL 36 095 534,59 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Trentino Mazza Corrales
2 15/9/2021
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ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 0,00 0%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0,00 0%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 0%
Trentino Mazza Corrales
1 15/9/2021
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*CONSOLIDADO*
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 565 070 299,45
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 137 571 411,01
5 BIENES DURADEROS 504 414 533,06
TOTAL 1 207 056 243,52
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
15/9/2021
2
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RELACIÓN DE PUESTOS ANEXO N° 9
SALARIO
NÚMERO SALARIO BASE SALARIO BASE
CATEGORIA JORNADA BASE MONTO A
DE DETALLE DEL PUESTO ACTUAL I sem ACTUAL II sem MESES
ACTUAL (Horas) ACTUAL II PRESUPUESTAR
PLAZAS 2021 2021
sem 2020
Ajuste Ajuste
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1,5% 1,5%
1 ALC. MUN 8 Alcaldesa Municipal 1 401 708 1 488 969 1 499 833 12 17 932 813
1 VICE-ALC MUN 8 Vice-Alcalde Municipal 1 121 366 1 191 175 1 199 867 12 14 346 250
1 PM 3 8 Director DGVM 737 659 748 724 759 955 12 9 052 073
1 PM 2 8 Auditora Municipal 629 812 639 260 648 849 12 7 728 649
1 PM 2 8 Encargado de Catastro y Construcciones 629 812 639 260 648 849 12 7 728 649
1 PM 2 8 Contador Municipal 629 812 639 260 648 849 12 7 728 649
1 PM 2 8 Gestor (a) Ambiental (Plaza Nueva) 629 812 639 259 648 848 12 7 728 643
1 PM 2 8 As istente de Director DGVM 629 812 639 260 648 849 12 7 728 649
1 PM 1 8 Tesorero Municipal 549 464 557 706 566 071 12 6 742 662
1 PM 1 8 Promotora Social DGVM 549 464 557 706 566 071 12 6 742 662
1 PM 1 8 Administrador Acueducto 549 464 557 706 566 071 12 6 742 662
1 TM 3 8 Secretaria del Concejo 490 867 498 230 505 703 12 6 023 600
1 TM 3 8 Administrador Tributario 490 867 498 230 505 703 12 6 023 600
1 TM 2 A 8 Proveedora-Bodeguera 419 373 425 663 432 048 12 5 146 268
1 TM 2 B 8 Encargado de Res iduos Sólidos 448 962 455 697 462 532 12 5 509 373
1 TM 1 8 Encargado del Acueducto 398 411 404 388 410 453 12 4 889 047
1 TM 1 8 Secretaria (o) Asistente Alcaldía Municipal 398 411 404 388 410 453 12 4 889 047
1 AM 1 8 As istente Administrativa DGVM 376 233 381 876 387 605 12 4 616 885
3 OM 1 A 8 Funcionarios Aseo de Vías 327 428 332 340 337 325 12 12 053 968
1 OM 1 A 6 Miscelanea 245 571 249 255 252 994 12 3 013 492
1 OM 2 A 8 Operador de vehículo liviano 341 923 347 052 352 257 12 4 195 854
1 OM 2 A 8 Operador de vehículo liviano (Rec. Bas y Tratamiento de 341
Basura)
923 347 052 352 257 12 4 195 854
3 OM 1 B 8 Funcionarios Rec. De Basura 333 668 338 673 343 754 12 12 283 687
1 OM 1 B 8 Funcionarios Dep y Trat. de Basura (Plaza Nueva) 333 668 338 673 343 754 12 4 094 562
1 OM 2 B 8 Chofer Rec. De Basura 351 071 356 337 361 682 12 4 308 114
2 OM 2 B 8 Fontanero Municipal 351 071 356 337 361 682 12 8 616 228
4 OM 2 B 8 Operadores maquinaria DGVM 351 071 356 337 361 682 12 17 232 456
1 OM 2 C 8 Encargado de cementerio 360 692 366 103 371 594 12 4 426 180
36
TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 211 720 577
SERVICIOS ESPECIALES
1 AM 2 8 Ins pector construcciones-patentes y otros (Vacante) 383 075 388 821 394 653 12 4 700 847
Oficinista-Plataformista atención al público "Oficina
1 AM 2 2 264 190 268 153 272 175 12 3 241 968
Municipal Pejibaye" (Vacante)
As istente Administrativa Oficina de Juan Viñas "
1 AM 2 8 383 075 388 821 394 653 12 4 700 847
(Vacante)
1 PM 2 2 Topógrafo Dpto Catastro-Valoración (Vacante) 157 453 159 815 162 212 12 1 932 162
4 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA SERVICIOS ESPECIALES 14 575 825
40 TOTAL DE PLAZAS TOTAL A PRESUPUESTAR 226 296 402
INCENTIVOS SALARIALES MONTO PRESUPUESTADO
Retribución por años servidos (anualidades y quinquenios) (7) 48 371 565
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8) 15 440 492
Salario Escolar 10 118 429
Disponibilidad Laboral, Recargos, Peligrosidad 6 837 582
Subtotal 307 064 470
Decimotercer mes 28 949 950
Cargas sociales 74 690 872
TOTAL GENERAL 410 705 293
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15-sep.-2021
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PERSONAL QUE LABORA EN EL CONCEJO MUNICIPAL
Nº Nombre y Apellidos Puesto Fecha Ingreso Salario Base Categoría
1 Wilberth Quirós Palma Intendente 2-feb-11
510 770,00
2 Rocío Portugués Araya Vice Intendenta 8-ene-00
408 616,00
3 Elibeth Vega Araya Tesorera 2-ene-84
376 777,00
4 Esteban Madrigal Quirós Contador 2-ene-96
464 336,00
5 Cristina Araya Rodríguez Secretaria 2-may-16
188 388,00
6 Alonso Alvarado Calvo Ingeniero 2-ene-18
682 607,00
7 Horacio Achón Cordero Peón 25-oct-17
299 168,00
8 Evelio Núñez Gamboa Peón 5-ago-15
315 724,00
9 Ingeniero 5/6/2019
Luis Alonso Araya Rojas 284 410,00
10 Grace Teresita Retana Miscelánea 2/1/2021
Brenes 102 524,00
11 Felipe Carvajal Cordero Asistente 2/1/2021
Ingenieria 376 777,00
Elaborado por: Esteban Madrigal Quiròs
Fecha: 24 Agosto 2021
1
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL
PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
CALCULO GASTOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA I 326 624 414,60
MENOS TRANSFERENCIAS -68 115 696,05
Gastos de Admnistración 258 508 718,55
Total de Presupuesto 2 147 731 815,37
% de Gastos de Administracion 12,04%
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 *CONSOLIDADO*
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL
AÑOS
Vinculación con objetivos y m etas a
m ediano y largo plazo. PEM.
DETALLE INGRESO // EGRESO 2 022 2 023 2 024 2 025
*
Ingresos Impuesto sobre la propiedad de bienes
Ingreso 160 000 000,00 170 576 000,00 181 851 073,60 193 871 429,56
Corrientes inmuebles, Ley No. 7729, * (6.61%)
Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
Aplicación Transferencias Corrientes (14%) 22 400 000,00 23 880 640,00 25 459 150,30 27 142 000,14 los procesos municipales of reciendo un
servicio ágil y ef icaz a la ciudadanía.
Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (10%) 16 000 000,00 17 057 600,00 18 185 107,36 19 387 142,96 los procesos municipales of reciendo un
servicio ágil y ef icaz a la ciudadanía.
Construcción y mantenimiento de
inf raestructura comunal con enfoque de
Aplicación Obras/ Atención emergencias / Ley 7600 (76%) 121 600 000,00 129 637 760,00 138 206 815,94 147 342 286,47
accesibilidad que les permita a los habitantes
del cantón una mejor calidad de vida.
Ingreso Impuesto sobre el cemento, * (-4.53%) 80 000 000,00 76 376 000,00 72 916 167,20 69 613 064,83
Construcción y mantenimiento de
infraestructura comunal con enfoque de
Aplicación Obras de Infraestructura 80 000 000,00 76 376 000,00 72 916 167,20 69 613 064,83
accesibilidad que les permita a los habitantes
del cantón una mejor calidad de vida.
Impuestos específicos sobre la construcción,
Ingreso 15 000 000,00 15 036 900,00 15 073 890,77 15 110 972,55
* (2.46%) Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
los procesos municipales of reciendo un
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 15 000 000,00 15 036 900,00 15 073 890,77 15 110 972,55 servicio ágil y ef icaz a la ciudadanía.
Impuesto sobre espectáculos públicos 6%, Garantizar el acceso incluyente a
Ingreso 250 000,00 274 225,00 300 797,40 329 944,67
* (9.69%) oportunidades sociales, culturales,
Aplicación Servicio Comunal N° 9 Educativos y Culturales 125 000,00 137 112,50 150 398,70 164 972,34 deportivas y recreativas a todos los grupos
poblacionales
Aplicación Servicio Comunal N° 9 Deportivos 125 000,00 137 112,50 150 398,70 164 972,34
Ingreso Patentes Municipales, * (4.44%) 153 600 000,00 160 419 840,00 167 542 480,90 174 981 367,05 Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
los procesos municipales of reciendo un
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 153 600 000,00 160 419 840,00 167 542 480,90 174 981 367,05 servicio ágil y ef icaz a la ciudadanía.
Otras licencias, permisos (Licencias de Licores),
Ingreso 10 750 000,00 8 612 900,00 6 900 655,48 5 528 805,17 Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
* (-19.88%) los procesos municipales of reciendo un
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 10 750 000,00 8 612 900,00 6 900 655,48 5 528 805,17 servicio ágil y ef icaz a la ciudadanía.
Timbres municipales (por hipotecas y cédulas Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
Ingreso 7 000 000,00 6 708 100,00 6 428 372,23 6 160 309,11
hipotecarias, * (-4.17%) los procesos municipales of reciendo un
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 7 000 000,00 6 708 100,00 6 428 372,23 6 160 309,11 servicio ágil y ef icaz a la ciudadanía.
Ingreso Timbre Pro-parques Nacionales, * (9.10%) 2 000 000,00 2 182 000,00 2 380 562,00 2 597 193,14
Aplicación CONAGEBIO 200 000,0 218 200,0 238 056,2 259 719,3 Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
los procesos municipales of reciendo un
2 Aplicación Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 1 260 000,00 1 374 660,00 1 499 754,06 1 636 231,68 servicio ágil y ef icaz a la ciudadanía.
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Impulsar un modelo de desarrollo sostenible,
en armonía con el medio ambiente abordando
Aplicación Protección Al Medio Ambiente 540 000,00 589 140,00 642 751,74 701 242,15
de manera integral las distintas necesidades
del cantón.
Ingresos Ingreso Venta de Agua, * (5.43%) 97 044 034,00 102 313 525,05 107 869 149,46 113 726 444,27 Posicionar los servicios públicos brindados
Corrientes Aplicación Servicio Comunal N° 6 Acueducto 67 930 823,80 71 619 467,53 75 508 404,62 79 608 510,99 por la municipalidad como de alta calidad,
innovación tecnológica y de satisfacción de
Aplicación Proyecto de Inversión Acueducto (10% UD) 9 704 403,40 10 231 352,50 10 786 914,95 11 372 644,43 sus usuarios, para el desarrollo sostenible
19 408 806,80 20 462 705,01 21 573 829,89 22 745 288,85 del cantón (PEM)
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (20%)
Venta de otros bienes (Venta abono orgánico), Posicionar los servicios públicos brindados
Ingreso 500 000,00 446 550,00 398 813,81 356 180,61
* (-10.69%) por la municipalidad como de alta calidad,
Servicio Comunal N° 16 Tratamiento de Desechos innovación tecnológica y de satisfacción de
Aplicación 418 100,00 373 405,11 333 488,10 297 838,23
sólidos sus usuarios, para el desarrollo sostenible
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (16.38%) 81 900,00 73 144,89 65 325,70 58 342,38 del cantón.
Ingreso Alquiler de edificios e instalaciones, * (1.02%) 6 239 460,00 6 364 249,20 6 491 534,18 6 621 364,87 Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
los procesos municipales ofreciendo un
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 6 239 460,00 6 364 249,20 6 491 534,18 6 621 364,87 servicio ágil y eficaz a la ciudadanía.
Servicios de instalación y derivación de agua,
Ingreso 2 895 968,00 2 309 244,88 1 841 391,87 1 468 325,88 Posicionar los servicios públicos brindados
* (-20.26%)
por la municipalidad como de alta calidad,
Aplicación Servicio Comunal N° 6 Acueducto 2 027 177,60 1 616 471,42 1 288 974,31 1 027 828,11
innovación tecnológica y de satisfacción de
Aplicación Proyecto de Inversión Acueducto (10% UD) 289 596,80 230 924,49 184 139,19 146 832,59 sus usuarios, para el desarrollo sostenible
del cantón.
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (20%) 579 193,60 461 848,98 368 278,37 293 665,18
Ingreso Servicios de cementerio, * (5.57%) 24 000 000,00 25 336 800,00 26 748 059,76 28 237 926,69
Posicionar los servicios públicos brindados
por la municipalidad como de alta calidad,
Aplicación Servicio Comunal N° 4 Cementerios 17 040 000,00 17 989 128,00 18 991 122,43 20 048 927,95
innovación tecnológica y de satisfacción de
Aplicación Proyecto de Inversión Cementerios (10% UD) 2 400 000,00 2 533 680,00 2 674 805,98 2 823 792,67 sus usuarios, para el desarrollo sostenible
del cantón.
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (19%) 4 560 000,00 4 813 992,00 5 082 131,35 5 365 206,07
Ingreso Servicios de recolección de basura, * (5.5%) 156 906 758,85 165 536 630,59 174 641 145,27 184 246 408,26
Posicionar los servicios públicos brindados
Aplicación Servicio Comunal N° 2 Recolección de Basura 115 326 467,75 121 669 423,48 128 361 241,77 135 421 110,07 por la municipalidad como de alta calidad,
innovación tecnológica y de satisfacción de
Proyecto de Inversión Recolección de Basura (10%
Aplicación 15 690 675,89 16 553 663,06 17 464 114,53 18 424 640,83 sus usuarios, para el desarrollo sostenible
UD) del cantón.
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (16.5%) 25 889 615,21 27 313 544,05 28 815 788,97 30 400 657,36
Servicios de aseo de vías y sitios públicos,
Ingreso 52 500 000,00 54 962 250,00 57 539 979,53 60 238 604,56
* (4.69%) Posicionar los servicios públicos brindados
Servicio Comunal N° 1 Aseo de Vías y Sitios por la municipalidad como de alta calidad,
Aplicación 41 002 500,00 42 925 517,25 44 938 724,01 47 046 350,17
Públicos innovación tecnológica y de satisfacción de
sus usuarios, para el desarrollo sostenible
Aplicación Proyecto de Inversión Aseo de Vías (10% UD) 5 250 000,00 5 496 225,00 5 753 997,95 6 023 860,46
del cantón.
1 Aplicación Administración "Gestión Institucional" (11.9%) 6 247 500,00 6 540 507,75 6 847 257,56 7 168 393,94
Mantenimiento de parques y obras de ornato, *
Ingreso 17 700 000,00 20 381 550,00 23 469 354,83 27 024 962,08
(15.15%) Posicionar los servicios públicos brindados
por la municipalidad como de alta calidad,
Aplicación Servicio Comunal N° 5 Mantenimiento de Parques 12 921 000,00 14 878 531,50 17 132 629,02 19 728 222,32 innovación tecnológica y de satisfacción de
Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato sus usuarios, para el desarrollo sostenible
Aplicación 1 770 000,00 2 038 155,00 2 346 935,48 2 702 496,21 del cantón.
(10% UD)
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (17%) 3 009 000,00 3 464 863,50 3 989 790,32 4 594 243,55
1 000 000,00 1 105 800,00 1 222 793,64 1 352 165,21 Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
Ingresos Ingreso Venta de otros servicios, * (10.58%)
los procesos municipales ofreciendo un
Corrientes Aplicación Administración "Gestión Institucional" 1 000 000,00 1 105 800,00 1 222 793,64 1 352 165,21 servicio ágil y eficaz a la ciudadanía.
Ingreso Derechos de cementerio, * (2.28%) 1 770 000,00 1 810 356,00 1 851 632,12 1 893 849,33
Posicionar los servicios públicos brindados
Aplicación Servicio Comunal N° 4 Cementerios 1 292 100,00 1 321 559,88 1 351 691,45 1 382 510,01 por la municipalidad como de alta calidad,
innovación tecnológica y de satisfacción de
Proyecto de inversión Servicio de Cementerio (10%
Aplicación 177 000,00 181 035,60 185 163,21 189 384,93 sus usuarios, para el desarrollo sostenible
UD) del cantón.
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (17%) 300 900,00 307 760,52 314 777,46 321 954,39
Serivicios de depósito y tratamiento de basura,
Ingreso 60 000 000,00 63 300 000,00 66 781 500,00 70 454 482,50
* (5.5%)
Posicionar los servicios públicos brindados
Servicio Comunal N° 16 Depósito y Tratamiento de por la municipalidad como de alta calidad,
Aplicación 44 100 000,00 46 525 500,00 49 084 402,50 51 784 044,64
Basura innovación tecnológica y de satisfacción de
Proyecto de inversión Servicio de Depósito y sus usuarios, para el desarrollo sostenible
Aplicación 6 000 000,00 6 330 000,00 6 678 150,00 7 045 448,25
Tratamiento de Basura (10% UD) del cantón.
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (16.5%) 9 900 000,00 10 444 500,00 11 018 947,50 11 624 989,61
Ingreso Servicio de Hidrantes, * (7.26%) 11 827 574,00 12 686 255,87 13 607 278,05 14 595 166,44
Posicionar los servicios públicos brindados
Aplicación Servicio Comunal N° 06 Acueductos 9 462 059,20 10 149 004,70 10 885 822,44 11 676 133,15 por la municipalidad como de alta calidad,
Proyecto de inversión Servicio de Acueducto innovación tecnológica y de satisfacción de
Aplicación 1 182 757,40 1 268 625,59 1 360 727,80 1 459 516,64 sus usuarios, para el desarrollo sostenible
(Hidrantes) (10% UD)
del cantón.
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (10%) 1 182 757,40 1 268 625,59 1 360 727,80 1 459 516,64
Ingreso Multas y Sanciones, * (5.02%) 1 700 000,00 1 785 340,00 1 874 964,07 1 969 087,26 Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
los procesos municipales ofreciendo un
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 1 700 000,00 1 785 340,00 1 874 964,07 1 969 087,26 servicio ágil y eficaz a la ciudadanía.
Ingreso Intereses Varios, * (7.75%) 22 200 000,00 23 920 500,00 25 774 338,75 27 771 850,00 Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
los procesos municipales ofreciendo un
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 22 200 000,00 23 920 500,00 25 774 338,75 27 771 850,00 servicio ágil y eficaz a la ciudadanía.
Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y
Ingreso 4 185 220,97 4 067 197,74 3 952 502,76 3 841 042,18 Mejorar la gestión, ejecución y evaluación de
Extranjeros, * (-2.82%) los procesos municipales ofreciendo un
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 4 185 220,97 4 067 197,74 3 952 502,76 3 841 042,18 servicio ágil y eficaz a la ciudadanía.
2 Total Ingresos Corrientes 889 069 015,82 926 512 214,33 967 458 437,66 1 011 990 946,22
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021
Ingresos de Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para
Ingreso 946 330 562,19 980 019 930,20 1 014 908 639,72 1 051 039 387,29
Capital mantenimiento de la red vial cantonal, * (3.56%)
UTGVM y Proyectos de Mantenimiento y
Aplicación 946 330 562,19 980 019 930,20 1 014 908 639,72 1 051 039 387,29
Mejoramiento Vial Cantonal
Hacer de Jiménez un cantón que desarrolle
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación proyectos viales que atiendan las
Ingreso de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición 332 237,36 408 651,95 502 641,90 618 249,54 necesidades reales de las comunidades de
de maquinaria y equipo, Ley 6909-83, * (23%) una forma responsable e inclusiva.
Servicio Comunal N° 3 Mantenimiento de Caminos y
Aplicación 332 237,36 408 651,95 502 641,90 618 249,54
Calles
Total Ingresos de Capital 946 662 799,55 980 428 582,16 1 015 411 281,62 1 051 657 636,83
Financia-
miento Préstamos directos del Banco Popular y de
Ingreso 212 000 000,00 286 567 258,00 286 567 258,00 286 567 258,00
Desarrollo Comunal
Hacer de Jiménez un cantón que desarrolle
UTGVM y Proyectos de Mantenimiento y proyectos viales que atiendan las
Aplicación 212 000 000,00 286 567 258,00 286 567 258,00 286 567 258,00
Mejoramiento Vial Cantonal necesidades reales de las comunidades de
una forma responsable e inclusiva.
Total Ingresos de Financiamiento 212 000 000,00 286 567 258,00 286 567 258,00 286 567 258,00
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS 2 047 731 815,37 2 193 508 054,48 2 269 436 977,28 2 350 215 841,05
TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS 2 047 731 815,37 2 193 508 054,48 2 269 436 977,28 2 350 215 841,05
VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 7,12% 3,46% 3,56%
Elaborado por: Trenrtino Mazza Corrales
15/9/2021
* Proyección de cre cim iento o dism inución de cada rubro s egún el prom edio de aum ento o dim unición del ingreso real de cada rubro de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
1
2
3
4
5
6
7 Siendo las dieciocho horas con veinte minutos exactos, la señora Presidenta
8 Municipal, regidora Mauren Rojas Mejía da por concluida la sesión.
9
10
11
12
13
14 ________________________ ________________________
15 Mauren Rojas Mejía Nuria Estela Fallas Mejía
16 PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
17
18
19
20
21 __________________________
22 Lissette Fernández Quirós
23 ALCALDESA MUNICIPAL
24 ____________________________última línea_____________________________
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Acta Sesión Extraordinaria 10 del 22-09-2021