Extraordinaria 3 · 2020-09-17
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- ~ Acuerdo (pág. 15) · firme · aprobado no Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una 25 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2021 de la 26 Municipalidad de Jiménez. 27 …
- ~ Acuerdo (pág. 16) · unanime · aprobado tó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó 2 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto. 3 4 ACUERDO 2º 5 Una vez analizado y exami…
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 03-2020, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día
5 diecisiete de setiembre del año dos mil veinte, a las dieciocho horas; con la
6 asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y
7 suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: Mauren Rojas Mejía- Presidenta Municipal,
10 Geovanna Abarca Chavarría- Vicepresidenta Municipal, Marco Aurelio Sandoval
11 Sánchez, Mario Guillermo Rivera Jiménez y Pamela Dotti Ortiz.
12
13 REGIDORES SUPLENTES: Claudina Mora Ulloa, Marjorie Chacón Mesén, José
14 Jesús Camacho Ureña y Guiselle Cascante Cerdas.
15
16 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas y
17 Evelio Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
18
19 SÍNDICA SUPLENTE: Ivannia Mora Gamboa- Distrito Pejibaye
20
21 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós.
22
23 FUNCIONARIO MUNICIPAL: Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal.
24
25 AUSENTES: Ricardo Aguilar Solano- Regidor suplente, Wilberth Hernández
26 Sojo- Síndico suplente distrito Juan Viñas, José Carlos Vindas Ureña- Síndico
27 propietario distrito Tucurrique y Liz Amadelys Morales Rodríguez- Síndica
28 suplente distrito Tucurrique.
29
30 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
31
32 La señora Presidenta, Mauren Rojas Mejía, da las buenas tardes a los y las
33 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy,
34 el cual se aprobó en forma unánime.
35
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
2
3 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
4 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
5 (para este día 5 de 5).
6
7 ARTÍCULO III. Informes 01-2020, 02-2020 y 03-2020 de la Comisión
8 Municipal de Hacendarios
9
10 1- Se conocen los Informes 01-2020, 02-2020 y 03-2020 de la Comisión Municipal
11 de Hacendarios, fechados 03, 10 y 16 de setiembre respectivamente; recibidos en
12 esta oficina el día 17 de setiembre del 2020 conforme se detallan:
13
14 “Sesión N° 01-2020 de la Comisión de Asuntos Hacendarios celebrada el día
15 jueves 3 de setiembre del 2020, a las 6:00 pm en la Sala de Sesiones del Concejo
16 Municipal de Jiménez con la siguiente Asistencia: Regidores Miembros de la
17 Comisión: Mauren Rojas Mejía, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Mario Rivera
18 Jiménez, Geovanna Abarca Chavarría, Pamela Dotti Ortiz. Puntos Tratados: Se
19 presenta el proyecto de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2021
20 consolidado. Una vez leído y analizado, se presentan las siguientes consultas
21 referentes al presupuesto del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique las
22 cuales deben ser aclaradas, a continuación se detallan: a. El Proyecto de
23 Presupuesto del CMDT incluye la creación de nuevas plazas para la contratación
24 de nuevo personal. Esas plazas son financiadas tanto con recursos procedentes
25 del Impuesto a los Bienes Inmuebles, así como de las transferencias de las Leyes
26 8114 y 9329. Sin embargo, no se adjunta al proyecto ninguna justificación o
27 fundamento que demuestre la necesidad de incluir dichas plazas. De igual manera
28 se observan incongruencias en los cálculos de los rubros de remuneraciones y
29 retribución por años servidos de dichas plazas que se requieren recalcular. b. Es
30 necesario justificar el monto asignado al rubro de pago de dietas a los miembros
31 del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, recalculando los montos
32 asignados para tal fin, según se muestra en el anexo 3 “Cálculo de dietas de
33 Regidores”, ya que se muestra una disminución del presupuesto 2021 con
34 respecto al 2020, y sin embargo aún con la disminución del presupuesto, se está
35 proponiendo un aumento de dietas. c. En lo correspondiente a la asignación de
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 recursos al Programa III Inversiones, principalmente en lo correspondiente a los
2 proyectos de obra vial, financiados con recursos de las leyes 8114 y 9329 se
3 observa que se incorporan proyectos que no están contemplados en el Plan de
4 Conservación y Desarrollo de la Red Vial Cantonal del cantón de Jiménez 2017-
5 2021, entre los que se encuentran: a. Mantenimiento Camino Pisirí, b.
6 Mantenimiento Camino El Chucuyo, c. Reparación puente sobre río Quebrada
7 Honda, Sitio Duan, d. Mantenimiento Camino Café y Azúcar, e. Construcción de la
8 Segunda Planta del Edificio Municipal ley 9329 y f. Intervención Calles Urbanas
9 Tucurrique sector El Colegio. Es necesario que se justifique la inclusión de dichos
10 proyectos en el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2021, además de que se
11 indique si ya se cumplieron en su totalidad los objetivos asignados en el Plan de
12 Conservación y Desarrollo de la Red Vial Cantonal del cantón de Jiménez 2017-
13 2021. d. Se incluyen dentro de los proyectos financiados por la Ley 9329 la
14 contratación de servicios de ingeniería para estudios y análisis en los caminos que
15 se requieran. Es necesario justificar que tipos de servicios se están contemplando,
16 puesto que están en contradicción con la creación de las plazas de Ingeniería y
17 Asistente de Ingeniería, financiados tanto del Impuesto a los Bienes Inmuebles,
18 así como de la Ley 9329. Se encomienda a la señorita Alcaldesa Lissette
19 Fernández enviar oficio al señor Intendente Wilberth Quirós solicitando la
20 aclaración de éstos puntos a más tardar el miércoles 9 de setiembre a las 2:00
21 pm, ya que ese día a las 6:00 p.m. se tiene programada la sesión de la Comisión
22 de Hacendarios. De igual manera, se externe nuevamente al señor Intendente la
23 importancia de contar con su presencia y la del señor Contador del Concejo
24 Municipal de Distrito de Tucurrique en la sesión de la Comisión de Hacendarios
25 para aclarar en la misma cualquier consulta que pueda surgir al respecto. Sin más
26 asuntos que tratar, se cierra la sesión al ser las 8:10 p.m.”
27
28 “Sesión N° 02-2020 de la Comisión de Asuntos Hacendarios celebrada el día
29 jueves 10 de setiembre del 2020, a las 6:00 pm en la Sala de Sesiones del
30 Concejo Municipal de Jiménez con la siguiente Asistencia: Regidores Miembros de
31 la Comisión: Mauren Rojas Mejía, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Mario Rivera
32 Jiménez, Geovanna Abarca Chavarría Pamela Dotti Ortiz. Puntos Tratados: Se
33 explica la modificación realizada en el proyecto de Presupuesto Ordinario para el
34 Ejercicio 2021 referente a la inclusión del rubro de peligrosidad funcionarios
35 operativos contratados dentro de cada uno de los siguientes departamentos.
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 Recolección de Basura
2 Tratamiento y Depósito de Basura
3 Aseo de Vías
4 Cementerio
5 Acueducto
6 Gestión Vial
7 El rubro se modifica en un 2% sobre el salario base de cada funcionario
8 incluyendo en los cálculos además a las plazas nuevas y vacantes. Se conoce el
9 oficio N° 013-2020-JVCMJ en el que la Junta Vial Cantonal de Jiménez en Sesión
10 Extraordinaria N°02, celebrada el día 31 de agosto de 2020, acordó: Someter a
11 votación la nueva distribución presupuestaria para el Proyecto de Presupuesto
12 para el ejercicio económico del año 2021 y el Plan Anual Operativo, de la siguiente
13 manera:
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2021
CODIGO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO ₡682.641.540,00
0 REMUNERACIONES ₡94.600.000,00
5.03.02.001.0.01.01.0 Sueldos para cargos fijos ₡50.500.000,00
5.03.02.001.0.01.05.0 Suplencias ₡4.800.000,00
REMUNERACIONES EVENTUALES ₡3.000.000,00
5.03.00.001.0.02.01.0 Tiempo Extraordinario ₡3.000.000,00
INCENTIVOS SALARIALES ₡21.075.000,00
5.03.02.001.0.03.01.0 Retribución por años servidos ₡12.600.000,00
5.03.02.001.0.03.02.2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión ₡2.225.000,00
5.03.02.001.0.03.03.0 Decimotercer mes ₡6.250.000,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ₡7.850.000,00
5.03.02.001.0.04.01.0 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social ₡7.475.000,00
5.03.02.001.0.04.05.0 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡375.000,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CA ₡7.375.000,00
5.03.02.001.0.05.01.0 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social ₡4.000.000,00
5.03.02.001.0.05.02.0 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias ₡1.125.000,00
14 5.03.02.001.0.05.03.0 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
1 SERVICIOS ₡39.000.000,00
₡2.250.000,00
SERVICIOS BÁSICOS ₡4.000.000,00
5.03.02.001.1.02.02.0 Sevicio de energía eléctrica ₡2.000.000,00
5.03.02.001.1.02.04.0 Servicio de telecomunicaciones ₡2.000.000,00
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡6.200.000,00
5.03.02.001.1.04.02.0 Servicios Jurídicos ₡1.000.000,00
5.03.02.001.1.04.03.0 Servicios de Ingeniería ₡1.000.000,00
5.03.02.001.1.04.06.0 Servicios Generales ₡2.000.000,00
5.03.02.001.1.04.99.0 Otros servicios de gestión y apoyo ₡1.000.000,00
5.03.02.001.1.03.01.0 Información ₡700.000,00
5.03.02.001.1.03.06.0 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales ₡500.000,00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE ₡6.200.000,00
5.03.02.001.1.05.01.0 Transporte dentro del país ₡200.000,00
5.03.02.001.1.05.02.0 Viáticos dentro del país ₡6.000.000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES ₡14.500.000,00
5.03.02.001.1.06.01.1 Seguros (Riesgos del Trabajo) ₡1.500.000,00
5.03.02.001.1.06.01.2 Seguros Maquinaria ₡13.000.000,00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡500.000,00
5.03.02.001.1.07.01.0 Actividades de capacitación ₡0,00
5.03.02.001.1.07.02.0 Actividades protocolarias ₡500.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡7.000.000,00
5.03.02.001.1.08.02.0 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información ₡7.000.000,00
IMPUESTOS ₡600.000,00
5.03.02.001.1.09.99.0 Otros impuestos ₡300.000,00
5.03.02.001.1.99.05.0 Deducibles ₡300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡4.650.000,00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡4.650.000,00
5.03.02.001.2.99.01.0 Útiles y materiales de oficina y cómputo ₡450.000,00
5.03.02.001.2.01.02.0 Productos farmaceúticos y medicinales ₡500.000,00
5.03.02.001.2.02.03.0 Alimentos y bebidas ₡300.000,00
5.03.02.001.2.99.03.0 Productos de papel, cartón e impresos ₡500.000,00
5.03.02.001.2.99.05.0 Útiles y materiales de limpieza ₡1.000.000,00
5.03.02.001.2.99.06.0 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡500.000,00
5.03.02.001.2.99.04.0 Textiles y vestuario ₡1.200.000,00
5.03.02.001.2.99.99.0 Otros útiles, materiales y suministros diversos ₡200.000,00
5 BIENES DURADEROS ₡400.000,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡400.000,00
5.03.02.001.5.01.04.0 Equipo y mobiliario de oficina ₡400.000,00
5.03.02.001.5.01.05.0 Equipo de cómputo ₡0,00
15 TOTAL DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD TÉCNICA ₡138.650.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
9 TOTAL PROYECTOS UNIDAD TÉCNICA ₡543.991.540,00
INFRAESTRUCTURA VIAL ₡45.200.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡15.600.000,00
5.03.02.791.1.08.03.0 Mantenimiento de instalaciones y otras obras ₡2.000.000,00
5.03.02.791.1.08.02.0 Mantenimiento de vías de comunicación ₡5.000.000,00
5.03.02.791.1.01.02.0 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ₡6.500.000,00
5.03.02.791.1.08.99.0 Mantenimiento y reparación de otros equipos ₡100.000,00
5.03.02.791.0.01.02.0 Jornales ₡2.000.000,00
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ₡450.000,00
5.03.02.791.2.01.04.0 Tintas, pinturas y diluyentes ₡150.000,00
5.03.02.791.2.01.99.0 Otros productos químicos ₡300.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ₡2.250.000,00
5.03.02.791.2.03.01.0 Materiales y productos metálicos ₡300.000,00
5.03.02.791.2.03.02.0 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡1.250.000,00
5.03.02.791.2.03.03.0 Madera y sus derivados ₡100.000,00
5.03.02.791.2.03.04.0 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ₡250.000,00
5.03.02.791.2.03.05.0 Materiales y productos de vidrio ₡250.000,00
5.03.02.791.2.03.06.0 Materiales y productos de plástico ₡100.000,00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡8.500.000,00
5.03.02.791.2.04.01.0 Herramientas e instrumentos ₡500.000,00
5.03.02.791.2.04.02.0 Repuestos y accesorios (compra llantas maquinaria municipal) ₡8.000.000,00
BIENES DURADEROS ₡18.400.000,00
5.03.02.791.5.01.09.0 Maquinaria y equipo diverso ₡400.000,00
5.03.02.791.5.01.02.0 Equipo de transporte ₡18.000.000,00
MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO JUAN VIÑAS CON MAQUINARIA MUNICIPAL ₡18.500.000,00
SERVICIOS ₡5.500.000,00
5.03.02.795.1.08.04.0 Mantenimiento y reparación de equipo de maquinaria y equipo de producción ₡3.000.000,00
5.03.02.795.1.08.05.0 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡2.500.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS ₡13.000.000,00
5.03.02.795.2.01.01.0 Combustibles y lubricantes ₡9.000.000,00
5.03.02.795.2.04.02.0 Repuestos y accesorios ₡4.000.000,00
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR DEMANDA DE CAMINOS DISTRITO JUAN VIÑAS ₡8.000.000,00
SERVICIOS ₡8.000.000,00
5.03.02.796.1.08.02.0 Mantenimiento de vías de comunicación ₡8.000.000,00
RECARPETEO CALLES URBANAS JUAN VIÑAS (3-04-040) BPDC ₡39.000.000,00
SERVICIOS ₡39.000.000,00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡39.000.000,00
RECARPETEO CALLES URBANAS LOMA DE VIÑAS (3-04-107) BPDC ₡38.000.000,00
SERVICIOS ₡38.000.000,00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡38.000.000,00
RECARPETEO CALLES URBANAS LOS RECUERDOS (3-04-113) BPDC ₡38.500.000,00
SERVICIOS ₡38.500.000,00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡38.500.000,00
ASFALTADO CALLES URBANAS BUENOS AIRES III ETAPA (3-04-114) ₡35.000.000,00
BIENES DURADEROS ₡35.000.000,00
Vías de comunicación terrestre ₡35.000.000,00
RELASTREO CAMINO LA LAGUNA (3-04-036) BPDC ₡12.500.000,00
SERVICIOS ₡12.500.000,00
1 Mantenimiento de vías de comunicación
MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO PEJIBAYE CON MAQUINARIA MUNICIPAL
₡12.500.000,00
₡23.000.000,00
SERVICIOS ₡6.000.000,00
5.03.02.797.1.08.04.0 Mantenimiento y reparación de equipo de maquinaria y equipo de producción ₡3.000.000,00
5.03.02.797.1.08.05.0 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡3.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS ₡17.000.000,00
5.03.02.797.2.01.01.0 Combustibles y lubricantes ₡11.000.000,00
5.03.02.797.2.04.02.0 Repuestos y accesorios ₡6.000.000,00
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR DEMANDA DE CAMINOS DISTRITO PEJIBAYE ₡13.000.000,00
SERVICIOS ₡13.000.000,00
5.03.02.794.1.08.02.0 Mantenimiento de vías de comunicación ₡13.000.000,00
ASFALTADO CAMINO EL SESTEO (3-04-031) BPDC ₡16.500.000,00
BIENES DURADEROS ₡16.500.000,00
Vías de comunicación terrestre ₡16.500.000,00
ASFALTADO CAMINO SAN JOAQUÍN ARRIBA (3-04-028) BPDC ₡16.500.000,00
BIENES DURADEROS ₡16.500.000,00
Vías de comunicación terrestre ₡16.500.000,00
RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR PLAZA VIEJA (3-04-003) ₡95.000.000,00
BIENES DURADEROS ₡95.000.000,00
Vías de comunicación ₡95.000.000,00
ASFALTADO CAMINO LA PONCIANA-AEROPUERTO II ETAPA (3-04-052) BPDC ₡35.000.000,00
BIENES DURADEROS ₡35.000.000,00
Vías de comunicación terrestre ₡35.000.000,00
RELASTREO CAMINO LA 20 (3-04-088) ₡20.000.000,00
SERVICIOS ₡20.000.000,00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡20.000.000,00
RECARPETEO CAMINO LA MARTA (3-04-003) BPDC ₡15.000.000,00
SERVICIOS ₡15.000.000,00
Mantenimiento de vías de comunicación ₡15.000.000,00
PROMOCIÓN SOCIAL ₡6.000.000,00
SERVICIOS ₡6.000.000,00
5.03.02.798.0.01.02.0 Jornales ocasionales ₡1.000.000,00
5.03.02.798.2.99.06.0 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡300.000,00
5.03.02.798.2.01.02.0 Productos farmaceúticos y medicinales ₡700.000,00
5.03.02.798.1.03.01.0 Información ₡750.000,00
5.03.02.798.1.03.03.0 Impresión, encuadernación y otros ₡500.000,00
5.03.02.798.1.05.01.0 Transporte dentro del país ₡750.000,00
5.03.02.798.1.07.01.0 Actividades de capacitación ₡1.250.000,00
5.03.02.798.2.99.07.0 Útiles y materiales de cocina y comedor ₡250.000,00
5.03.02.798.2.02.03.0 Alimentos y bebidas ₡500.000,00
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES ₡14.528.175,26
SERVICIOS ₡12.000.000,00
5.03.02.799.1.01.05.0 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ₡8.000.000,00
5.03.02.799.1.08.02.0 Mantenimiento de vías de comunicación ₡4.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS ₡2.528.175,26
5.03.02.799.2.03.02.0 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡2.528.175,26
COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL ₡41.000.000,00
5.03.02.793.8.02.03.0 Amortización sobre préstamos de Inst Descentralizadas ₡30.000.000,00
5.03.02.793.3.02.03.0 Intereses sobre préstamos de Inst Descentralizadas ₡11.000.000,00
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL ₡13.763.364,74
5.03.02.792.8.02.06.0 Amortización sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras ₡211.000.000,00
5.03.02.792.3.04.03.0 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos ₡1.450.000,00
2 5.03.02.792.3.02.06.0 Intereses sobre préstamos de Inst Públicas Financieras ₡12.313.364,74
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO LEY 8114 AÑO 2021
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA INCORPORAR AL PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA
Nombre y Ubicación Plazo Es t ima c ió n Origen de los
Descripción de la Obra Monto Presupuestado R e a liza c ió n
del Proyecto Estimado recursos
Cancelar lo correspondiente a
salarios de los funcionarios de
la Unidad Técnica durante
todo el año 2019. Se incluye
la contratación de un ingeniero
REMUNERACIONES ₡55.300.000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114 y 9329
ambiental de tiempo completo
ADMINISTRACIÓN UNIDAD TÉCNICA
en servicios especiales, según
lo dictaminado en los nuevos
reglamentos de las leyes 8114
y 9329
Realizar la contratación de
servicios profesionales para
proyectos específicos, así
como gastos generales de
SERVICIOS pago de seguros de vehículos, ₡39.000.000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114 y 9329
electricidad, teléfono y el
mantenimiento y reparación
de las oficinas de la Unidad
Técnica
Comprar los insumos
MATERIALES Y necesarios para las labores
₡4.650.000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114 y 9329
SUMINISTROS administrativas de la Unidad
Técnica durante todo el año
Comprar los equipos
necesarios para las labores
BIENES DURADEROS ₡400.000,00 12 MESES ANUAL LEY 8114 y 9329
operativas de la Unidad
1 Técnica durante todo el año
2 Aprobándose de forma unánime la nueva distribución presupuestaria para el
3 Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico del año 2021 y el Plan Anual
4 Operativo, por medio de los votos de todos los miembros presentes de esta Junta
5 Vial: Lissette Fernández Quirós – Alcaldesa; Ricardo Aguilar Solano,
6 Representante Concejo Municipal; Evelio Camacho Ulloa, Representante de
7 los Concejos de Distrito, y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-
8 Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal. Se conoce el oficio
9 N°0126-OFIC.INT.-2020 enviada por el señor Intendente Wilber Quirós en el que
10 aclaran los siguientes puntos:
11 o Se adjuntan documentos de justificación de las plazas de Ingeniero
12 (tiempo completo), topógrafo (medio tiempo), asistente ingeniería
13 (tiempo completo) y miscelánea (medio tiempo).
14 o En lo que respecta al aumento en el pago de dietas se toma como
15 referencia el Artículo 30 del Código Municipal, que de acuerdo al
16 monto del presupuesto ordinario los pagos se están ajustando según
17 la tabla existente en dicho Código: “el presupuesto cuyo monto sea
18 de cien millones un colón a doscientos cincuenta millones, la dieta
19 que se tiene que cancelar es de ocho mil colones, por lo que se
20 puede observar bien claro nuestro presupuesto es de
21 196.820.268.96 colones, excluyendo la Ley 8114, 9329.
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 o En este punto se aclara que el Plan de Conservación y Desarrollo de
2 la Red Vial Cantonal del cantón de Jiménez 2017-2021 en lo que
3 respecta a este Concejo Municipal de Distrito se encuentra ejecutado
4 en su totalidad, debido a esta situación tanto los proyectos de la
5 UTGV del 2020 como del 2021 no estaban contemplados en dicho
6 plan, se indica por este medio que todos los caminos de los
7 proyectos 2020-2021 se encuentran debidamente codificados y
8 aprobados por el MOPT.
9 o En el rubro de Servicios de Ingeniería de la Ley 9329, los servicios
10 que se van a contratar son estudios de laboratorio para ver la
11 capacidad de soporte del terreno de los caminos en lo que este
12 Concejo Municipal va tener intervención.
13 Pese a la información suministrada por el señor Intendente, aún no se aclara lo
14 referente al proyecto del Programa III sobre la Construcción de la Segunda Planta
15 del Edificio Municipal ley 9329. Por lo que se encomienda nuevamente a la
16 señorita Alcaldesa para que realice la consulta al señor Quirós Palma y reitere el
17 llamado para que se apersone a la Comisión de Hacendarios para poder aclarar
18 todas estas consultas de una mejor manera. Acuerdos: Una vez leído y analizado
19 el Proyecto de Plan Anual Operativo del Presupuesto Ordinario 2021, la señora
20 Presidenta lo somete a votación, siendo aprobado con los votos afirmativos de
21 los señores regidores Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela Dotti Ortiz,
22 Geovanna Abarca Chavarría, Mario Rivera Jiménez y Mauren Rojas Mejía.
23 Que el mismo sea traslado al Concejo Municipal para su aprobación. Sin más
24 asuntos que tratar, se cierra la sesión al ser las 7:20 p.m.”
25
26 “Sesión N° 03-2020 de la Comisión de Asuntos Hacendarios celebrada el día
27 miércoles 16 de setiembre del 2020, a las 6:45 pm de manera virtual a través de la
28 plataforma Google Meets, con la siguiente Asistencia: Regidores miembros de la
29 Comisión. Mauren Rojas Mejía Mario Rivera Jiménez Geovanna Abarca Chavarría
30 Pamela Dotti Ortiz. Puntos Tratados: Se conoce Oficio N°127-2020 enviado por
31 el señor Intendente Wilberth Quirós Palma en el que informa que el presupuesto
32 asignado para la construcción de la Segunda Planta, es de los recursos de la Ley
33 8114/9329. Su ubicación es al lado éste de la segunda planta actual, o bien
34 costado este del Salón de Sesiones, el mismo se utilizará para oficinas de la
35 Unidad Técnica de Gestión Vial y sala de capacitaciones, en tema de la red vial.
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 Acuerdos: Una vez leída la aclaración de señor Intendente, y habiendo analizado
2 el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2021, la señora Presidenta lo somete a
3 votación, siendo aprobado con los votos afirmativos de los señores regidores
4 Pamela Dotti Ortiz, Geovanna Abarca Chavarría, Mario Rivera Jiménez y
5 Mauren Rojas Mejía. Que el mismo sea traslado al Concejo Municipal para su
6 aprobación. Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión al ser las 7:23 p.m.”
7
8 2- Se conoce el oficio Nº 559-ALJI-2020 fechado 17 de setiembre, enviado por la
9 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, el que textualmente se
10 lee: “Por medio de la presente, en entrega la Justificación para la apertura de tres
11 (3) plazas, incluidas dentro del Proyecto para el Presupuesto Ordinario 2021.
12 Estas plazas serán las siguientes:
13 Un (1) Peón para el Servicio de Recolección de Basura
14 Un (1) Peón para el Servicio de Tratamiento y Depósito de
15 Basura
16 Un (1) Gestor (a) Ambiental para los Servicios de Recolección y
17 Tratamiento y Depósito de Basura.
18 JUSTIFICACION DE LA APERTURA DE PLAZAS PLAZA #1 PEÓN PARA
19 RECOLECCIÓN DE BASURA Operario Municipal 1B Tiempo completo
20 Debido al aumento de volumen relacionado con la recolección de basura y
21 desechos sólidos dentro del cantón de Jiménez, es necesario contratar un peón
22 adicional, esto con el fin de reforzar el servicio y brindar una correcta atención a
23 los usuarios del mismo.
24 IDENTIFICACION DE LA PLAZA EN ESTUDIO
25 Clase de Puesto: 1 (un) Peón para el Servicio de Recolección de Basura
26 Salario base: ¢ 333.668,00 por mes.
27 Ubicación: Servicio de Recolección de Basura
28 Jefe Inmediato: Alcaldía Municipal
29 Movimiento Solicitado: Apertura de Plaza. Partida: Remuneraciones
30 Costo de la contratación: Una plaza tiempo completo: se incluye sueldos
31 actuales, cargas sociales, seguros, decimotercer mes, y
32 provisión para ajustes salariales de ley.
33 RECOMENDACIÓN Se recomienda realizar la contratación antes descrita y se
34 solicita la autorización para realizar los trámites de contratación en cuanto se
35 obtenga el contenido presupuestario y económico para tal fin.
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 CLASIFICACIÓN DEL PUESTO OPERARIO MUNICIPAL 1B
2 PROPÓSITO Ejecución de actividades operativas, orientadas a la prestación de
3 servicios internos y externos, que requieren de destrezas físicas y manuales y una
4 formación básica.
5 NIVEL B Los trabajos se orientan a la prestación de servicios operativos directos a
6 la comunidad, para lo cual se sigue una rutina establecida, se requieren destrezas
7 físicas y de habilidades de orientación al cliente-ciudadano.
8 CARGOS TÍPICOS 1 B Recolector de Desechos Sólidos
9 RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS NIVEL B
10 Recolecta desechos sólidos y da soporte en el mantenimiento de los
11 vehículos y equipos empleados.
12 Otras labores operativas propias de la actividad municipal.
13 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DE LA CLASE Descripción de los cargos
14 según lo definido.
15 COMPLEJIDAD El trabajo supone enfrentarse a trabajos repetitivos, que siguen
16 una rutina, requieren una elección de opciones de actuación ya aprendidas y por
17 lo general no requieren poseer conocimientos específicos y experiencia previa. El
18 empleado tiene poca libertad de acción, se encuentra sujeto al cumplimiento de
19 una rutina y de las instrucciones precisas del superior jerárquico, quien le indica
20 qué debe hacer, cómo y cuándo, sin la responsabilidad de elegir el procedimiento
21 a seguir, para lo cual se requiere de poco esfuerzo mental.
22 SUPERVISIÓN EJERCIDA No ejerce supervisión.
23 RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONÓMICOS No tiene responsabilidad
24 por recursos económicos.
25 RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO Es
26 responsable por el adecuado empleo del equipo, documentación, herramientas y
27 materiales que usa en su trabajo.
28 CONDICIONES DE TRABAJO El trabajo implica un componente mayoritario de
29 esfuerzo físico. Es necesario levantar y transportar objetos como materiales,
30 herramientas, así como documentos. Le puede corresponder realizar los trabajos
31 a la intemperie, movilizarse dentro y fuera de las instalaciones. Le podría
32 corresponder trabajar bajo condiciones físicas adversas como: alzar peso,
33 movimientos físicos constantes, exposición a olores fuertes, elementos
34 contaminantes, al sol por tiempos prolongados, a la lluvia, al polvo, a la humedad,
35 a aceites y a algunos agentes químicos contaminantes. Se encuentran expuestos
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 a caídas por resbalones, a cortaduras, a calor extremo, quemaduras y accidentes
2 de tránsito.
3 CONSECUENCIA DEL ERROR Los errores probables son rápidamente
4 identificados o conocidos durante el curso normal del trabajo, mediante
5 comprobaciones rutinarias. Se deben generalmente a la falta de cuidado y
6 requieren muy poco tiempo para corregirse. Podrían causar afectación en la
7 prestación de los servicios, ya sea por atrasos de alguna consideración o
8 problemas de calidad en el servicio.
9 COMPETENCIAS GENÉRICAS
10 Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades:
11 Colaboración
12 Atención al detalle
13 Relaciones interpersonales
14 Disciplina
15 Sociabilidad
16 FORMACIÓN 1 B Primaria completa aprobada.
17 EXPERIENCIA 1 B Tres meses de experiencia en actividades similares.
18 REQUISITOS LEGALES No aplica.
19 PLAZA #2 PEÓN PARA TRATAMIENTO Y DEPÓSITO DE BASURA Operario
20 Municipal 1B Tiempo completo
21 Debido al aumento de volumen relacionado con la Tratamiento y Depósito de
22 basura y desechos sólidos dentro del cantón de Jiménez, es necesario contratar
23 un peón adicional, esto con el fin de reforzar el servicio y brindar una correcta
24 atención a los usuarios del mismo. Lo mismo fortalecerá además del programa de
25 separación de residuos sólidos que se trabaja en la Municipalidad desde hace ya
26 varios años.
27 IDENTIFICACION DE LA PLAZA EN ESTUDIO
28 Clase de Puesto: 1 (un) Peón para el Servicio de Tratamiento y Depósito de
29 Basura
30 Salario base: ¢ 333.668,00 por mes.
31 Ubicación: Servicio de Tratamiento y Depósito de Basura
32 Jefe Inmediato: Alcaldía Municipal
33 Movimiento Solicitado: Apertura de Plaza. Partida: Remuneraciones
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 Costo de la contratación: Una plaza tiempo completo: se incluye sueldos
2 actuales, cargas sociales, seguros, decimotercer mes, y
3 provisión para ajustes salariales de ley.
4 RECOMENDACIÓN Se recomienda realizar la contratación antes descrita y se
5 solicita la autorización para realizar los trámites de contratación en cuanto se
6 obtenga el contenido presupuestario y económico para tal fin.
7 CLASIFICACIÓN DEL PUESTO OPERARIO MUNICIPAL 1B
8 PROPÓSITO Ejecución de actividades operativas, orientadas a la prestación de
9 servicios internos y externos, que requieren de destrezas físicas y manuales y una
10 formación básica.
11 NIVEL B Los trabajos se orientan a la prestación de servicios operativos directos a
12 la comunidad, para lo cual se sigue una rutina establecida, se requieren destrezas
13 físicas y de habilidades de orientación al cliente-ciudadano.
14 CARGOS TÍPICOS 1 B Recolector de Desechos Sólidos
15 RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS NIVEL B
16 Recolecta desechos sólidos y da soporte en el mantenimiento de los
17 vehículos y equipos empleados.
18 Otras labores operativas propias de la actividad municipal.
19 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DE LA CLASE Descripción de los cargos
20 según lo definido.
21 COMPLEJIDAD El trabajo supone enfrentarse a trabajos repetitivos, que siguen
22 una rutina, requieren una elección de opciones de actuación ya aprendidas y por
23 lo general no requieren poseer conocimientos específicos y experiencia previa. El
24 empleado tiene poca libertad de acción, se encuentra sujeto al cumplimiento de
25 una rutina y de las instrucciones precisas del superior jerárquico, quien le indica
26 qué debe hacer, cómo y cuándo, sin la responsabilidad de elegir el procedimiento
27 a seguir, para lo cual se requiere de poco esfuerzo mental.
28 SUPERVISIÓN EJERCIDA No ejerce supervisión.
29 RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONÓMICOS No tiene responsabilidad
30 por recursos económicos.
31 RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO Es
32 responsable por el adecuado empleo del equipo, documentación, herramientas y
33 materiales que usa en su trabajo.
34 CONDICIONES DE TRABAJO El trabajo implica un componente mayoritario de
35 esfuerzo físico. Es necesario levantar y transportar objetos como materiales,
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 herramientas, así como documentos. Le puede corresponder realizar los trabajos
2 a la intemperie, movilizarse dentro y fuera de las instalaciones. Le podría
3 corresponder trabajar bajo condiciones físicas adversas como: alzar peso,
4 movimientos físicos constantes, exposición a olores fuertes, elementos
5 contaminantes, al sol por tiempos prolongados, a la lluvia, al polvo, a la humedad,
6 a aceites y a algunos agentes químicos contaminantes. Se encuentran expuestos
7 a caídas por resbalones, a cortaduras, a calor extremo, quemaduras y accidentes
8 de tránsito.
9 CONSECUENCIA DEL ERROR Los errores probables son rápidamente
10 identificados o conocidos durante el curso normal del trabajo, mediante
11 comprobaciones rutinarias. Se deben generalmente a la falta de cuidado y
12 requieren muy poco tiempo para corregirse. Podrían causar afectación en la
13 prestación de los servicios, ya sea por atrasos de alguna consideración o
14 problemas de calidad en el servicio.
15 COMPETENCIAS GENÉRICAS Para desempeñar los puestos se requieren las
16 siguientes capacidades:
17 Colaboración
18 Atención al detalle
19 Relaciones interpersonales
20 Disciplina
21 Sociabilidad
22 FORMACIÓN 1 B Primaria completa aprobada.
23 EXPERIENCIA 1 B Tres meses de experiencia en actividades similares.
24 REQUISITOS LEGALES No aplica.
25 PLAZA #3 GESTOR (A) AMBIENTAL Profesional Municipal 2 Tiempo
26 completo
27 Debido al aumento de volumen relacionado con la recolección de basura y
28 desechos sólidos dentro del cantón de Jiménez, es necesario contratar a personal
29 profesional que emita juicios para la resolución de asuntos, aprobación de trámites
30 diversos, que requieren de análisis basados en los principios y métodos propios de
31 su disciplina, así como la aplicación e interpretación de planes, procedimientos y
32 normas aplicables a los diversos procesos municipales, todo ello relacionado tanto
33 con el Servicio de Recolección de Basura, así como del Servicio de Tratamiento y
34 Depósito de Basura.
35 IDENTIFICACION DE LA PLAZA EN ESTUDIO
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 Clase de Puesto: 1 (un) Gestor (a) Ambiental para el Servicio de Recolección de
2 Basura y el Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura. (Se
3 financiará un 50% de cada servicio)
4 Salario base: ¢ 629.812,00 por mes.
5 Ubicación: Servicio de Recolección de Basura, Servicio de Depósito y
6 Tratamiento de Basura
7 Jefe Inmediato: Alcaldía Municipal
8 Movimiento Solicitado: Apertura de Plaza. Partida: Remuneraciones
9 Costo de la contratación: Una plaza tiempo completo se incluye sueldos
10 actuales, cargas sociales, seguros, decimotercer mes, y
11 provisión para ajustes salariales de ley.
12 RECOMENDACIÓN Se recomienda realizar la contratación antes descrita y se
13 solicita la autorización para realizar los trámites de contratación en cuanto se
14 obtenga el contenido presupuestario y económico para tal fin.
15 CARGOS TÍPICOS
16 Gestor Ambiental
17 RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS
18 Ejecuta actividades profesionales en materia de comunicación
19 institucional a nivel interno y externo.
20 Formula, coordina y ejecuta actividades o proyectos; ejecuta
21 diagnósticos comunales; realiza investigaciones de medio ambiente;
22 elabora convenios interinstitucionales; emite criterios; participa en el
23 diseño de planes reguladores, de diseño de obras municipales; diseña
24 procedimiento; formula proyectos; elabora reglamentos, instructivos,
25 manuales y otros instrumentos técnicos y documentos similares para la
26 gestión municipal.
27 Atiende y coordina relaciones con entes gubernamentales, comunidad,
28 proveedores, ciudadanos, asociaciones comunales, asociaciones
29 deportivas y culturales y empresa privada.
30 Otras responsabilidades por resultados afines al cargo.
31 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DE LA CLASE Descripción de los cargos
32 según lo definido.
33 COMPLEJIDAD El trabajo requiere la interpretación de normativa y
34 procedimientos propios de una actividad, para lo cual se requieren los principios
35 de una disciplina o formación universitaria a nivel de licenciatura. Emite criterios o
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 juicios para tramitar asuntos administrativos y de gestión municipal o que los
2 superiores cuenten con insumos necesarios para tomar decisiones en diversos
3 campos del quehacer municipal. Las actividades se realizan siguiendo
4 procedimientos e instrucciones de carácter general. El trabajo es supervisado
5 mediante los informes, criterios o resultados logrados. Es supervisado por el
6 superior jerárquico. Se caracteriza por contar con independencia profesional.
7 SUPERVISIÓN EJERCIDA Le podría corresponder la asignación o control de
8 calidad del trabajo realizado por personal operativo, administrativo o técnico.
9 RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONÓMICOS Es responsable por
10 atraer mayores recursos económicos a la municipalidad, evitar pérdidas
11 económicas o presupuestarias y lograr mayor eficiencia organizacional.
12 RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO Es
13 responsable por el uso racional de los equipos, instrumentos asignados, así como
14 por la custodia y protección de los mismos.
15 CONDICIONES DE TRABAJO Los trabajos se realizan en oficina y otros en el
16 campo, según el puesto desempeñado. Los últimos demandan desplazamientos
17 constantes por diferentes zonas del país, trabajar bajo el sol, lluvia, frío, exposición
18 a accidentes de tránsito. Cuando la actividad lo requiere deben trabajar fuera de la
19 jornada ordinaria.
20 CONSECUENCIA DEL ERROR Los errores cometidos pueden inducir a errores a
21 otros equipos de trabajo, atrasos en la ejecución de trabajos o prestación de los
22 servicios, inducir a toma de decisiones equivocadas, provocando el incumplimiento
23 de compromisos institucionales, la pérdida de imagen de la organización.
24 COMPETENCIAS GENÉRICAS Para desempeñar los puestos se requieren las
25 siguientes capacidades:
26 Análisis y síntesis
27 Capacidad de redacción
28 Iniciativa y creatividad
29 Trabajo en equipo
30 Compromiso organizacional
31 Integridad
32 Servicio al usuario
33 Orientación al logro
34 COMPETENCIAS TÉCNICAS Para ejercer los puestos se requieren los siguientes
35 conocimientos según el cargo de que se trate:
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 Normativa legal municipal
2 Procedimientos municipales
3 Reglamentos municipales
4 Servicios municipales
5 Autocad intermedio
6 Excel intermedio
7 Power point avanzado
8 Sistemas informáticos municipales
9 Elaboración de presentaciones
10 Elaboración de informes
11 Dictámenes o resoluciones de entes reguladores
12 Técnicas especializadas de la actividad en que labora
13 Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta
14 clase
15 Leyes aplicables a la gestión municipal
16 FORMACIÓN Licenciatura en una disciplina afín al puesto.
17 EXPERIENCIA 1 año de experiencia en labores relacionadas con el puesto
18 REQUISITOS LEGALES Incorporado al colegio profesional respectivo.”
19
20 ARTÍCULO IV. Discusión y Aprobación del Presupuesto Ordinario y del
21 PAO Consolidado de la Municipalidad de Jiménez, para el ejercicio
22 económico del año 2021
23
24 - El señor Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una
25 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2021 de la
26 Municipalidad de Jiménez.
27
28 Se procede a la discusión, análisis y aprobación del presupuesto consolidado
29 para el ejercicio económico del año 2021 y del PAO (Plan Anual Operativo)
30 institucional, de la Municipalidad de Jiménez.
31
32 ACUERDO 1º
33 Este Concejo acuerda por Unanimidad y en Acuerdo Definitivamente Aprobado;
34 darle su aprobación al Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Jiménez
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 (PAO), para el año 2021, conforme lo presentó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó
2 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.
3
4 ACUERDO 2º
5 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue
6 dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y
7 Presupuesto, es sometido a votación el Presupuesto Ordinario Consolidado de la
8 Municipalidad de Jiménez, para el Ejercicio Económico del año 2021, quedando
9 APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN ACUERDO DEFINITIVAMENTE
10 APROBADO.
11 Dado lo anterior se acuerda remitirlo al Área de Fiscalización de Servicios para el
12 Desarrollo Local de la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa de la
13 Contraloría General de la República, para su aprobación.
14
15 A continuación se procede a la transcripción textual del Presupuesto Ordinario
16 Consolidado 2021 de la Municipalidad de Jiménez, conforme fue entregado a la
17 Secretaría del Concejo- por la señorita Alcaldesa Municipal, dictaminado
18 afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto y
19 aprobado de forma unánime por el Concejo Municipal.
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO
2021 *CONSOLIDADO*
INDICE
Página PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1 Detalle de Ingresos
3 Justificación de Ingresos
8 Detalle General por Partida General
9 Sección de Egresos por Partida por Programa
10 Sección de Egresos por Objeto de Gasto por Programa
13 Estructura Programática General Detallada
29 Justificación de Egresos
38 Resumen clasificador económico consolidado
Cuadros
39 Origen y Aplicación de Fondos *Cuadro 1*
Anexos
50 Relación Ingreso-Gasto Servicios Anexo 1
Plan Anual Operativo Consolidado año 2021 Municipalidad de Jiménez
20
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 1,513,399,306.43 470,220,268.96 1,983,619,575.39 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 619,359,027.19 196,820,268.96 816,179,296.15 40.36%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 238,250,000.00 134,808,791.33 373,058,791.33 18.45%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 85,000,000.00 47,000,000.00 132,000,000.00 6.53%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 85,000,000.00 47,000,000.00 132,000,000.00 6.53%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 85,000,000.00 47,000,000.00 132,000,000.00 6.53%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 145,750,000.00 86,358,791.33 232,108,791.33 11.48%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 49,250,000.00 43,000,000.00 92,250,000.00 4.56%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 49,000,000.00 43,000,000.00 92,000,000.00 4.55%
BIENES específicos sobre bienes manufacturados
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos 41,000,000.00 38,000,000.00 79,000,000.00 3.91%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 41,000,000.00 38,000,000.00 79,000,000.00 3.91%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 8,000,000.00 5,000,000.00 13,000,000.00 0.64%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 250,000.00 0.00 250,000.00 0.01%
SERVICIOS
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 250,000.00 0.00 250,000.00 0.01%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 250,000.00 0.00 250,000.00 0.01%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 96,500,000.00 43,358,791.33 139,858,791.33 6.92%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 96,500,000.00 43,358,791.33 139,858,791.33 6.92%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 90,000,000.00 38,228,791.33 128,228,791.33 6.34%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 6,500,000.00 5,130,000.00 11,630,000.00 0.58%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 7,500,000.00 1,450,000.00 8,950,000.00 0.44%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 7,500,000.00 1,450,000.00 8,950,000.00 0.44%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 6,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 0.35%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1,500,000.00 450,000.00 1,950,000.00 0.10%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 379,056,526.48 60,813,000.00 439,869,526.48 21.75%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 365,856,526.48 53,213,000.00 419,069,526.48 20.72%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 92,243,063.98 0.00 92,243,063.98 4.56%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 91,743,063.98 0.00 91,743,063.98 4.54%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 500,000.00 0.00 500,000.00 0.02%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 273,363,462.50 51,693,000.00 325,056,462.50 16.08%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 2,000,000.00 2,566,000.00 4,566,000.00 0.23%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 2,000,000.00 2,566,000.00 4,566,000.00 0.23%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 270,363,462.50 49,127,000.00 319,490,462.50 15.80%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 16,287,418.50 0.00 16,287,418.50 0.81%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 1.09%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 222,700,000.00 49,127,000.00 271,827,000.00 13.44%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 100,000,000.00 41,627,000.00 141,627,000.00 7.00%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 45,000,000.00 7,500,000.00 52,500,000.00 2.60%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 2.97%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 17,700,000.00 0.00 17,700,000.00 0.88%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 9,376,044.00 0.00 9,376,044.00 0.46%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 9,376,044.00 0.00 9,376,044.00 0.46%
1
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 9,376,044.00 0.00 9,376,044.00 0.46%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.05% Pág 2
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.05%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 250,000.00 1,520,000.00 1,770,000.00 0.09%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 250,000.00 1,520,000.00 1,770,000.00 0.09%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 250,000.00 1,520,000.00 1,770,000.00 0.09%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 250,000.00 1,520,000.00 1,770,000.00 0.09%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.12%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.12%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.12%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.12%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 400,000.00 0.00 400,000.00 0.02%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 400,000.00 0.00 400,000.00 0.02%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 400,000.00 0.00 400,000.00 0.02%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 200,000.00 0.00 200,000.00 0.01%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 200,000.00 0.00 200,000.00 0.01%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 10,300,000.00 7,600,000.00 17,900,000.00 0.89%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 4,300,000.00 7,600,000.00 11,900,000.00 0.59%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.30%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,052,500.71 1,198,477.63 3,250,978.34 0.16%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2,052,500.71 1,198,477.63 3,250,978.34 0.16%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2,052,500.71 1,198,477.63 3,250,978.34 0.16%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 2,052,500.71 1,198,477.63 3,250,978.34 0.16%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 683,040,279.24 273,400,000.00 956,440,279.24 48.22%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 683,040,279.24 273,400,000.00 956,440,279.24 48.22%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 683,040,279.24 273,400,000.00 956,440,279.24 48.22%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 682,641,540.00 273,400,000.00 956,041,540.00 48.20%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial 682,641,540.00 273,400,000.00 956,041,540.00 48.20%
cantonal
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 398,739.24 0.00 398,739.24 0.02%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 398,739.24 0.00 398,739.24 0.02%
i i l d i i ió d i i i L 6909 83
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 211,000,000.00 0.00 211,000,000.00 10.43%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 211,000,000.00 0.00 211,000,000.00 10.43%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 211,000,000.00 0.00 211,000,000.00 10.43%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 211,000,000.00 0.00 211,000,000.00 10.43%
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 211,000,000.00 0.00 211,000,000.00 10.43%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 28/08/2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 373,058,791.33 18.45% Pág 3
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 85,000,000.00 132,000,000.00 6.53%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria Municipalidad de Jiménez
Total Base Imponible (6.098 derechos x su valor) 61,671,052,537.17
Cargo Bruto (imponible x 0,25%) 154,177,631.34
Menos estimación de exoneración 2021 59,012,087.14
Imponible neto 95,165,544.20
Posible Pendiente de Cobro del periodo 2021 25% 24,743,041.49
Estimacion del Pendiente al 31-12-2020 a recuperar 26,646,352.38
Estimado por evaluación directa Jiménez 97,068,855.09
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 47,000,000.00
Con base en la información del Concejo Municipal del
Distrito de Tucurrique
Ajuste correspondiente al periodo 2021 23,395,011,416.00
Imponible Exento 170,251,760.00
Imponible Grabado 23,224,759,656.00
Incobrale 10% 2,322,475,965.60
Imponible Grabado 20,902,283,690.40
Estimado por evaluación directa 52,255,709.23
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 41,000,000.00 79,000,000.00 3.91%
Por recomendación de la señorita Alcaldesa de Jiménez se incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio.
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 38,000,000.00
Se incluye este monto tamando en consideración la afectación de la
pandemia nacional por un monto inferior, por la disminución de los ingresos
por este rubro en el periodo 2021, Tucurrique
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 8,000,000.00 13,000,000.00 0.64%
Esta estimación fue suministrada por la señorita Alcaldesa de Jiménez, tomando en
cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio, y estimando
la construcción de varios proyectos de vivienda en el cantón para el 2021
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 5,000,000.00
Esta estimación fue suministrada por el señor Intendente de Tucurrique,
tomando en cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio,
Estimacion año 2021 Tucurrique
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos a Espectáculos Públicos (6%) (Ley 7097) 250,000.00 250,000.00 0.01%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por la realización de espectáculos pú-
blicos en el cantón. Estimación 2021 Jiménez
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 90,000,000.00 128,228,791.33 6.34%
Con base en la información del Departamento de Administracion
Tributaria se toma la base de cobro trimestral por patentes se multiplicó
por los cuatro trimestres y se rebajo el posible pendiente de cobro
un 11% Ley de Patentes 7323
Patentes emitidas (269) para el año 2021 98,632,954.74
Pendiente periodo estimado 2021 -16,767,602.31
Recuperación Pendiente año 2020 15,032,769.27
Estimacion año 2021 Jiménez 96,898,121.70
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 38,228,791.33
Para dicho ingreso se realizó el cálculo por evaluación directa realizando un inventario
de las patentes existentes en Tucurrique y sun monto a cancelar:
Patente Generación Eléctrica 26,484,893.60
Otras Patentes 12,420,178.16
1 Total Estimacion año 2021 Tucurrique 38,905,071.76
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 4
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 6,500,000.00 11,630,000.00 0.58%
Licencias de Licores totales activas (24) 9,679,300.00
Pendiente periodo estimado 35 % -3,387,755.00
Recuperación Pendiente año 2020 2,868,314.50
Estimacion año 2021 Jiménez 9,159,859.50
Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro,
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 5,130,000.00
Se toma en consideración las licencias de Expendio de bebidas con contenido
Licencias de Bar: (55.775 x 5 ) 1,115,500.00
Licencia de Mini Súper: (111.550 x 9) 4,015,800.00
Estimacion año 2021 Tucurrique 5,131,300.00
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres 8,950,000.00 0.44%
Timbres Municipales 7,000,000.00
Timbres Municipales Jiménez 6,000,000.00
Se hace un estimado para el año 2021 de lo que se podría recibir en
este rubro según los traspasos de propiedades realizados, hipotecas
y cédulas hipotecarias según el promedio de los últimos cinco años
Timbres Municipales Tucurrique 1,000,000.00
Se incluye dicho monto de los trapasos del distrito en el registro nacional,
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 1,950,000.00
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Jiménez 1,500,000.00
24 Patentes de licores a 5.000.00 120,000.00
2% del total de patentes emitidas para el año 2021 1,972,659.09
Total 2,092,659.09
Menos morosidad proyectada 2021 -669,650.91
Recuperación Pendiente año 2020 217,512.84
Neto 1,640,521.03
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Tucurrique 450,000.00
Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 439,869,526.48 21.75%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua 91,743,063.98 91,743,063.98 4.54%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios con tarifa fija y tarifa medida por categoría
se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,542 contribuyentes 108,030,482.48
Pendiente periodo estimado 2021 16,204,572.37
Recuperación Pendiente año 2020 11,562,668.70
Estimacion año 2021 103,388,578.81
Jiménez
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Abono orgánico) 500,000.00 500,000.00 0.02%
Con base en la información del Departamento de Alcaldía
se producen y venden 500 sacos de 46 kilos de abono orgánico Compost, por año
a un precio de ¢ 1,000,00 por saco para un total de ¢ 500,000,00
Estimacion año 2021 Jiménez
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 4,566,000.00 0.23%
Alquiler de 2 locales propiedad de la Municipalidad de Jiménez 2,000,000.00
2 Locales a ¢ 90.000 por mes
Estimacion año 2021 Jiménez
Alquiler de 2 locales propiedad del Concejo Municipal de Tucurrique 2,566,000.00
Monto Anual
Local 1: ¢ 90,000 x mes x 12= 1,080,000.00
Local 2: ¢ 90,000 x mes x 12= 1,080,000.00
Local 3: ¢ 80,000 x mes x 12= 960,000.00
1 Estimación 2020 Tucurique
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicio de Instalación y derivados de agua 16,287,418.50 16,287,418.50 0.81% Pág 5
Estimacion que realiza el dept de acueducto de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y a la proyección que se podría cobrar por la instalacion de servicios nuevas
de pajas de agua.
Servicios nuevos (166) 14,914,619.00
Reinstalaciones (240) 1,372,800.00
Estimacion año 2021 Jiménez 16,287,419.00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 141,627,000.00 7.00%
Servicio de Recoleccion de Basura. Jiménez 100,000,000.00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de servicios, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2020 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2019
Residencial y comercial 2800 servicios 104,812,224.00
Pendiente periodo estimado 2021 41,924,889.60
Recuperación Pendiente año 2020 45,952,486.41
Estimacion año 2021 Jiménez 108,839,820.81
Servicio de Recoleccion de Basura. Tucurrique 41,627,000.00
Basura Residencial 1120 hab // 3000 40,320,000.00
Basura Comercial 63 comer // 7000 5,292,000.00
Basura Extraordinaria 1 // 35000 420,000.00
Monto Anual 46,032,000.00
Menos 10% Morosidad 4,603,200.00
Estimacion año 2021 Tucurrique 41,428,800.00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 52,500,000.00 2.60%
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Jiménez 45,000,000.00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el numero de metros lineales, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2021 y se realizó un cálculo de que se recupería del posible
pendiente de cobro al 31-12-2020
Metros Lineales Juan Viñas 15.122,97 47,183,666.40
Pendiente periodo estimado 2021 11,795,916.60
Recuperación Pendiente año 2020 12,154,420.20
Estimacion año 2021 Jiménez 47,542,170.00
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Tucurrique 7,500,000.00
Con base a los metros lineales atendidos por este municipio y la
información de la base de datos se hace la estimación correspondiente
Metros Lineales 4825
Total metros lineales 4,825.00
Tasa mensual propuesta 150.00
Monto Anual 8,685,000.00
Menso 10% Morosidad 868,500.00
Estimacion año 2021 Tucurrique 7,816,500.00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 22,000,000.00 22,000,000.00 1.09%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2021 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2020
Categoria Numero de metros cuadrados Tasa Mensual Propuesta
Mantenimiento 2,497
Total Anual 23,222,100.00
Pendiente periodo estimado 2021 -4,644,420.00
Recuperación Pendiente año 2020 6,222,076.65
Estimacion año 2021 Jiménez 24,799,756.65
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 17,700,000.00 17,700,000.00 0.88%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2021 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2020
Suma total a recuperar (2,873contribuyentes) 19,375,512.00
Pendiente periodo estimado 2021 -4,843,878.00
Recuperación Pendiente año 2020 6,518,672.50
1 Estimacion año 2021 Jiménez 21,050,306.50
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 9,376,044.00 9,376,044.00 0.46% Pág 6
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,558 contribuyentes 11,030,640.00
Pendiente periodo estimado 2021 1,654,596.00
Recuperación Pendiente año 2020 1,092,560.70
Estimacion año 2021 Jiménez 10,468,604.70
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 60,000,000.00 60,000,000.00 2.97%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Residencial y comercial 3.015 servicios 64,935,348.00
Pendiente periodo estimado 2021 9,740,302.20
Recuperación Pendiente año 2020 11,275,682.50
Estimacion año 2021 Jiménez 66,470,728.30
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1,000,000.00 1,000,000.00 0.05%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por servicios diversos que brinda
la institución, y por recomendación de la Alcaldesa.
(Certificaciones, avisos de cobro y otros servicios varios.)
Estimacion año 2021 Jiménez
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1,770,000.00 0.09%
Derechos de Cementerio Jiménez 250,000.00
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por el servicio que brinda la institucion
en evaluación directa:
Metros cuadrados Tasa mensual Total
2,497 8,33 249,000.36
Pendiente periodo estimado 2021 -49,800.07
Recuperación Pendiente año 2020 81,604.00
Estimacion año 2021 Jiménez 280,804.29
Derechos de Cementerio Tucurrique 2020 1,520,000.00
Se incluye el monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 2,500,000.00 2,500,000.00 0.12%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias
1.3.3.1.02.01.0.0.000 Multa por atraso en pago de impuestos en construcciones 200,000.00 200,000.00 0.01%
Estimación de multas por infracciones a la Ley de construcciones
por recomendación de la Alcaldesa, de acuerdo al Código Urbano
Jiménez
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por no presentación de patentes 200,000.00 200,000.00 0.01%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 11,900,000.00 11,900,000.00 0.59%
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
4,000,000.00
Jiménez
Intereses moratorios por atraso en pago de patentes
300,000.00
Jiménez
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
7,600,000.00
Tucurrique 2021
Se incluye dicho monto en base a la recaudación de períodos anteriores
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 6,000,000.00 6,000,000.00 0.30%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
1 de los 5.5 años. Jiménez
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 7
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,250,978.34 0.16%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3,250,978.34 0.16%
Aporte del IFAM de Licores Nacionales y Extranjeros comunicado
por la página web del IFAM
Municipalidad de Jiménez 2021 2,052,500.71
Concejo Municipal de Tucurrique 2021 1,198,477.63
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 956,440,279.24 48.22%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 956,041,540.00 48.20%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114 // 9329 682,641,540.00
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2021, Ley 8114 y
Ley 9329. Según lo estimado y propuesto por la Junta Vial Cantonal, Acta de
Sesión Ordinaria 05-2020, del 03 de agosto 2020 y Acta Reunión extraordinaria
02-2020 dl 31 de agosto 2020.
Jiménez
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, 273,400,000.00
Aporte del Gobierno Central, Ley 9329, para mantenimiento de la red vial
distrital. Recursos del 2020. Según estimación de La Junta Vial Distrital del
CMD Tucurrique.
Tucurrique
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 398,739.24 0.02%
Aporte del IFAM para mantenimiento de caminos vecinales, adquisi-
ción de maquinaria y equipo para los mismos fines ( impuesto al ruedo)
comunicado por la página web del IFAM
Municipalidad de Jiménez 2021 398,739.24
Concejo Municipal de Tucurrique 2021 0.00
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 211,000,000.00 10.43%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 211,000,000.00 10.43%
Préstamos directos de Instituciones Públicas
3.1.1.6.00.00.0.0.000
Financieras
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 211,000,000.00
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2021,
financiamiento del BPDC para realizar proyectos viales. Según lo propuesto por
la Junta Vial Cantonal, Acta de Sesión Ordinaria 05-2020, del 03 de agosto 2020.
TOTAL INGRESOS 1,983,619,575.39 1,983,619,575.39 100%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/09/2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL
PERIODO 2021 *CONSOLIDADO* Versión 2
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
Pág 8
EGRESOS TOTALES 1,983,619,575.39 100.00%
0 REMUNERACIONES 527,002,489.49 26.57%
1 SERVICIOS 442,083,101.57 22.29%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 125,650,580.20 6.33%
3 INTERESES Y COMISIONES 26,837,954.78 1.35%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 551,180,012.00 27.79%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,569,515.74 3.05%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACION 250,295,921.61 12.62%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 15/09/2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL
PERIODO 2021 *CONSOLIDADO* Versión 2
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
Pág 9
EGRESOS PROGRAMA I 287,457,170.56 100.00%
0 REMUNERACIONES 208,597,484.25 72.57%
1 SERVICIOS 17,890,170.57 6.22%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,700,000.00 2.33%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 1,200,000.00 0.42%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,069,515.74 18.46%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACION 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 319,300,512.18 100.00%
0 REMUNERACIONES 166,414,488.24 52.12%
1 SERVICIOS 100,968,131.00 31.62%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,394,916.94 12.34%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 5,022,976.00 1.57%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,500,000.00 2.35%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACION 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1,376,861,892.65 100.00%
0 REMUNERACIONES 151,990,517.00 11.04%
1 SERVICIOS 323,224,800.00 23.48%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 79,555,663.26 5.78%
3 INTERESES Y COMISIONES 26,837,954.78 1.95%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 544,957,036.00 39.58%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACION 250,295,921.61 18.18%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/09/2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO* Versión 2
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL
CODIGO DETALLE
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PRESUPUESTO
Pág 10
TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA 287,457,170.56 319,300,512.18 1,376,861,892.65 1,983,619,575.39
0 REMUNERACIONES 208,597,484.25 166,414,488.24 151,990,517.00 527,002,489.49
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 112,034,189.52 99,581,074.24 96,322,619.00 307,937,882.76
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 108,356,909.52 85,854,365.00 77,775,899.00 271,987,173.52
0.01.02 Jornales 0.00 7,852,993.24 6,627,075.00 14,480,068.24
0.01.03 Servicios especiales 3,041,963.00 0.00 6,633,009.00 9,674,972.00
0.01.05 Suplencias 635,317.00 5,873,716.00 5,286,636.00 11,795,669.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 11,901,388.00 5,631,996.00 3,400,000.00 20,933,384.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 541,388.00 3,513,000.00 3,000,000.00 7,054,388.00
0.02.02 Recargo de funciones 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0.00 2,118,996.00 0.00 2,118,996.00
0.02.05 Dietas 11,360,000.00 0.00 0.00 11,360,000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 53,992,539.33 34,782,320.00 28,986,367.00 117,761,226.33
0.03.01 Retribución por años servidos 28,980,723.00 21,582,255.00 14,584,450.00 65,147,428.00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 12,348,144.00 1,978,068.00 4,492,328.00 18,818,540.00
0.03.03 Decimotercer mes 12,663,672.33 10,074,497.00 9,502,989.00 32,241,158.33
0.03.99 Otros incentivos salariales 0.00 1,147,500.00 406,600.00 1,554,100.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y
0.04 15,907,497.20 13,949,812.00 12,038,495.00 41,895,804.20
LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 15,135,675.60 13,297,272.00 11,433,315.00 39,866,262.60
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 771,821.60 652,540.00 605,180.00 2,029,541.60
Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 14,761,870.20 12,469,286.00 11,243,036.00 38,474,192.20
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 7,951,480.80 6,702,473.00 6,069,403.00 20,723,356.80
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 2,289,462.80 1,922,603.00 1,724,551.00 5,936,616.80
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 4,520,926.60 3,844,210.00 3,449,082.00 11,814,218.60
1 SERVICIOS 17,890,170.57 100,968,131.00 323,224,800.00 442,083,101.57
1.01 ALQUILERES 0.00 8,832,853.00 30,600,000.00 39,432,853.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 8,832,853.00 25,100,000.00 33,932,853.00
1.01.99 Otros alquileres 0.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 4,250,000.00 28,338,371.00 6,400,000.00 38,988,371.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250,000.00 0.00 500,000.00 750,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2,000,000.00 1,838,371.00 3,400,000.00 7,238,371.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 6,000,000.00
1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,000,000.00 4,135,000.00 2,450,000.00 9,585,000.00
1.03.01 Información 1,000,000.00 2,835,000.00 1,450,000.00 5,285,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 2,000,000.00 1,300,000.00 500,000.00 3,800,000.00
comerciales
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,500,000.00 26,888,000.00 12,500,000.00 40,888,000.00
1.04.02 Servicios jurídicos 1,500,000.00 1,700,000.00 3,500,000.00 6,700,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0.00 4,000,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00
1.04.06 Servicios generales 0.00 8,400,000.00 2,000,000.00 10,400,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 12,788,000.00 1,000,000.00 13,788,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,050,000.00 3,130,000.00 6,616,400.00 13,796,400.00
1.05.01 Transporte dentro del país 1,100,000.00 350,000.00 1,000,000.00 2,450,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2,950,000.00 2,780,000.00 5,616,400.00 11,346,400.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,958,209.95 6,113,907.00 16,521,801.00 24,593,917.95
1.06.01 Seguros 1,958,209.95 6,113,907.00 16,521,801.00 24,593,917.95
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,131,960.62 2,080,000.00 1,750,000.00 4,961,960.62
1.07.01 Actividades de capacitación 0.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,131,960.62 2,080,000.00 500,000.00 3,711,960.62
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,000,000.00 12,250,000.00 245,286,599.00 259,536,599.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0.00 2,000,000.00 197,500,000.00 199,500,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2,000,000.00 3,000,000.00 22,810,728.00 27,810,728.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 0.00 1,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00
1 producción
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00 5,100,000.00 7,495,871.00 12,595,871.00 Pág 11
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 0.00 0.00 11,380,000.00 11,380,000.00
sistemas de información
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.00 1,150,000.00 100,000.00 1,250,000.00
1.09 IMPUESTOS 0.00 200,000.00 300,000.00 500,000.00
1.09.99 Otros impuestos 0.00 200,000.00 300,000.00 500,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 9,000,000.00 800,000.00 9,800,000.00
1.99.01 Servicios de regulación 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
1.99.05 Deducibles 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,700,000.00 39,394,916.94 79,555,663.26 125,650,580.20
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,650,000.00 14,490,947.74 27,012,700.00 43,153,647.74
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 5,850,000.00 23,000,000.00 28,850,000.00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,650,000.00 3,000,837.74 2,512,700.00 7,163,537.74
2.01.99 Otros productos químicos 0.00 3,640,110.00 300,000.00 3,940,110.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 0.00 11,796,335.20 22,042,963.26 33,839,298.46
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 2,500,000.00 5,212,788.00 7,712,788.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 4,446,335.20 13,978,175.26 18,424,510.46
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 350,000.00 1,700,000.00 2,050,000.00
2.03.04 Mat y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 0.00 200,000.00 402,000.00 602,000.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0.00 4,200,000.00 400,000.00 4,600,000.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 6,770,000.00 21,700,000.00 28,470,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 1,450,000.00 700,000.00 2,150,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 3,320,000.00 21,000,000.00 24,320,000.00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,050,000.00 6,337,634.00 8,000,000.00 19,387,634.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,125,000.00 600,000.00 950,000.00 2,675,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 900,000.00 250,000.00 1,000,000.00 2,150,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 825,000.00 1,804,512.70 2,000,000.00 4,629,512.70
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1,000,000.00 1,033,121.30 2,000,000.00 4,033,121.30
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,200,000.00 2,650,000.00 800,000.00 4,650,000.00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 26,837,954.78 26,837,954.78
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 25,387,954.78 25,387,954.78
Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no
3.02.03 0.00 0.00 13,074,590.04 13,074,590.04
Empresariales
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 Financieras 0.00 0.00 12,313,364.74 12,313,364.74
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 1,450,000.00 1,450,000.00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0.00 0.00 1,450,000.00 1,450,000.00
5 BIENES DURADEROS 1,200,000.00 5,022,976.00 544,957,036.00 551,180,012.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,200,000.00 5,022,976.00 51,110,000.00 57,332,976.00
5.01.02 Equipo de transporte 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 0.00 0.00 29,460,000.00 29,460,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1,200,000.00 0.00 1,150,000.00 2,350,000.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0.00 1,700,000.00 2,100,000.00 3,800,000.00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0.00 322,976.00 400,000.00 722,976.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 493,847,036.00 493,847,036.00
5.02.01 Edificios 0.00 0.00 47,200,000.00 47,200,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 438,251,282.00 438,251,282.00
1 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.00 8,395,754.00 8,395,754.00
Pág 12
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,069,515.74 7,500,000.00 0.00 60,569,515.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
6.01 52,069,515.74 0.00 0.00 52,069,515.74
PÚBLICO
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 895,000.00 0.00 0.00 895,000.00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 4,108,500.00 0.00 0.00 4,108,500.00
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 17,282,890.17 0.00 0.00 17,282,890.17
Descentralizadas no Empresariales
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 29,783,125.57 0.00 0.00 29,783,125.57
6.03 PRESTACIONES 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00
6.03.01 Prestaciones legales 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
6.06 PRIVADO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
8 AMORTIZACION 0.00 0.00 250,295,921.61 250,295,921.61
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 250,295,921.61 250,295,921.61
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 0.00 0.00 39,295,921.61 39,295,921.61
Descentralizadas no Empresariales
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
8.02.06 Financieras 0.00 0.00 211,000,000.00 211,000,000.00
14.49% 16.10% 69.41% 100.00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 15/09/2020
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA
x CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL CLASIFICADOR POR CLASIFICADOR ECONÓMICO TOTAL
* * *
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL * 1 GASTOS CORRIENTES * Pág .13
ACTIVIDAD01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 151,676,634.62 56,494,782.52 208,171,417.14 TOTAL ACTIVIDAD 208,171,417.14
0 REMUNERACIONES 126,137,672.00 56,494,782.52 182,632,454.52 1.1.1 REMUNERACIONES 182,632,454.52
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 64,277,260.00 32,165,480.52 96,442,740.52 1.1.1.1 Sueldos y salarios 96,442,740.52
0.01.03 Servicios especiales 3,041,963.00 0.00 3,041,963.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3,041,963.00
0.01.05 Suplencias 635,317.00 0.00 635,317.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 635,317.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 541,388.00 0.00 541,388.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 541,388.00
0.02.05 Dietas 8,000,000.00 3,360,000.00 11,360,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 11,360,000.00
0.03.01 Retribución por años servidos 16,285,317.00 9,366,642.00 25,651,959.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 25,651,959.00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 7,435,608.00 0.00 7,435,608.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 7,435,608.00
0.03.03 Decimotercer mes 7,529,175.00 3,454,875.00 10,984,050.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 10,984,050.00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 9,236,760.00 3,834,911.00 13,071,671.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 13,071,671.00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 463,750.00 207,295.00 671,045.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 671,045.00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 4,653,380.00 2,239,939.00 6,893,319.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 6,893,319.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1,365,251.00 621,880.00 1,987,131.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1,987,131.00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2,672,503.00 1,243,760.00 3,916,263.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 3,916,263.00
1 SERVICIOS 17,288,962.62 0.00 17,288,962.62 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 23,538,962.62
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250,000.00 0.00 250,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,000,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,000,000.00
1.03.01 Información 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,000,000.00
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,500,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,800,000.00
1.06.01 Seguros 1,607,002.00 0.00 1,607,002.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,607,002.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,131,960.62 0.00 1,131,960.62 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,131,960.62
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,250,000.00 0.00 6,250,000.00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,500,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 800,000.00 0.00 800,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 750,000.00 0.00 750,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750,000.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,200,000.00
5 BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,000,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 1,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000.00
6.01.03 Reintegros o devoluciones 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 1,000,000.00
*
ACTIVIDAD02 AUDITORÍA INTERNA 21,833,938.00 5,382,299.68 27,216,237.68 TOTAL ACTIVIDAD 27,216,237.68
0 REMUNERACIONES 20,614,540.00 5,350,489.73 25,965,029.73 1.1.1 REMUNERACIONES 25,965,029.73
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7,728,649.00 4,185,520.00 11,914,169.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 11,914,169.00
0.03.01 Retribución por años servidos 3,328,764.00 0.00 3,328,764.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3,328,764.00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4,912,536.00 0.00 4,912,536.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 4,912,536.00
0.03.03 Decimotercer mes 1,330,829.00 348,793.33 1,679,622.33 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,679,622.33
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 1,676,844.00 387,160.60 2,064,004.60 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2,064,004.60
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 79,849.00 20,927.60 100,776.60 1.1.1.2 Contribuciones sociales 100,776.60
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 838,422.00 219,739.80 1,058,161.80 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1,058,161.80
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 239,549.00 62,782.80 302,331.80 1.1.1.2 Contribuciones sociales 302,331.80
Complementarias
1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 479,098.00 125,565.60 604,663.60 1.1.1.2 Contribuciones sociales 604,663.60
1 SERVICIOS 569,398.00 31,809.95 601,207.95 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,051,207.95 Pág .14
1.05.01 Transporte dentro del país 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 150,000.00 0.00 150,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150,000.00
1.06.01 Seguros 319,398.00 31,809.95 351,207.95 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 351,207.95
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 450,000.00 0.00 450,000.00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150,000.00 0.00 150,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 125,000.00 0.00 125,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 125,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 75,000.00 0.00 75,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 75,000.00
5 BIENES DURADEROS 200,000.00 0.00 200,000.00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 200,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200,000.00 0.00 200,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 200,000.00
*
ACTIVIDAD04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 36,550,128.98 15,519,386.76 52,069,515.74 TOTAL ACTIVIDAD 52,069,515.74
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 425,000.00 470,000.00 895,000.00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52,069,515.74
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 425,000.00 470,000.00 895,000.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 895,000.00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 2,370,000.00 1,738,500.00 4,108,500.00 *
6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 1,275,000.00 1,410,000.00 2,685,000.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2,685,000.00
6.01.02.2 Fondo Parques Nacionales (Timbres ) 945,000.00 283,500.00 1,228,500.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1,228,500.00
Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre
6.01.02.3 150,000.00 45,000.00 195,000.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 195,000.00
Parques Nacionales.)
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 11,598,788.83 5,684,101.34 17,282,890.17 *
Descentralizadas no Empresariales
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
6.01.03.1 3,098,788.83 984,101.34 4,082,890.17 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 4,082,890.17
(CONAPDIS) 0,5%
6.01.03.2 Juntas de Educaciòn ( 10 % ibi) 8,500,000.00 4,700,000.00 13,200,000.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 13,200,000.00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 22,156,340.15 7,626,785.42 29,783,125.57
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes 18,592,732.99 5,904,608.07 24,497,341.06 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 24,497,341.06
6.01.04.2 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 2,014,212.74 639,665.87 2,653,878.61 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2,653,878.61
6.01.04.3 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1,549,394.42 590,460.81 2,139,855.23 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2,139,855.23
6.01.04.4 Federación de Concejos Municipales de Distrito 0.00 492,050.67 492,050.67 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 492,050.67
*
TOTAL PROGRAMA I 210,060,701.60 77,396,468.96 287,457,170.56 TOTAL PROGRAMA I 287,457,170.56
*
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES *
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 35,145,000.00 6,000,000.00 41,145,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 41,145,000.00
0 REMUNERACIONES 22,750,951.00 5,055,595.00 27,806,546.00 1.1.1 REMUNERACIONES 27,806,546.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 12,351,128.00 3,396,490.00 15,747,618.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 15,747,618.00
0.01.02 Jornales 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 500,000.00
0.01.05 Suplencias 825,000.00 0.00 825,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 825,000.00
0.03.01 Retribución por años servidos 4,041,120.00 558,330.00 4,599,450.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 4,599,450.00
0.03.03 Decimotercer mes 1,355,503.00 329,570.00 1,685,073.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,685,073.00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 230,500.00 0.00 230,500.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 230,500.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1,777,933.00 365,820.00 2,143,753.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2,143,753.00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 83,830.00 19,775.00 103,605.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 103,605.00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 853,966.00 207,630.00 1,061,596.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1,061,596.00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 243,990.00 59,330.00 303,320.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 303,320.00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 487,981.00 118,650.00 606,631.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 606,631.00
1 SERVICIOS 5,447,320.00 600,000.00 6,047,320.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9,338,454.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100,000.00
1.03.01 Información 150,000.00 0.00 150,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciale 300,000.00 0.00 300,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300,000.00
2 1.04.02 Servicios jurídicos 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4,172,000.00 0.00 4,172,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4,172,000.00 Pág .15
1.05.01 Transporte dentro del país 0.00 250,000.00 250,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00 250,000.00 250,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250,000.00
1.06.01 Seguros 325,320.00 100,000.00 425,320.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 425,320.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,946,729.00 344,405.00 3,291,134.00 *
2.01.99 Otros productos químicos 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 250,000.00 0.00 250,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 450,000.00 129,512.70 579,512.70 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 579,512.70
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 596,729.00 214,892.30 811,621.30 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 811,621.30
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 650,000.00 0.00 650,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 650,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000.00
xxx xxx 1.3.1 PRESTACIONES 4,000,000.00
6.03.01 Prestaciones legales 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 4,000,000.00
*
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 73,500,000.00 33,301,600.00 106,801,600.00 TOTAL ACTIVIDAD 106,801,600.00
0 REMUNERACIONES 52,674,122.00 4,811,490.00 57,485,612.00 1.1.1 REMUNERACIONES 57,485,612.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 28,886,924.00 3,396,490.00 32,283,414.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 32,283,414.00
0.01.02 Jornales 1,715,000.00 0.00 1,715,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,715,000.00
0.01.05 Suplencias 2,341,750.00 0.00 2,341,750.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2,341,750.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,200,000.00
0.03.01 Retribución por años servidos 6,307,703.00 359,535.00 6,667,238.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 6,667,238.00
0.03.03 Decimotercer mes 3,387,606.00 313,000.00 3,700,606.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3,700,606.00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 459,000.00 0.00 459,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 459,000.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 4,168,384.00 347,435.00 4,515,819.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 4,515,819.00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 214,256.00 18,790.00 233,046.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 233,046.00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 2,144,192.00 197,195.00 2,341,387.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2,341,387.00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 619,769.00 56,345.00 676,114.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 676,114.00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,229,538.00 122,700.00 1,352,238.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1,352,238.00
1 SERVICIOS 10,725,878.00 28,100,000.00 38,825,878.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 45,715,998.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,332,853.00 0.00 1,332,853.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,332,853.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 25,000,000.00
1.03.01 Información 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciale 300,000.00 0.00 300,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300,000.00
1.04.02 Servicios jurídicos 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200,000.00 3,000,000.00 3,200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3,200,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2,080,000.00 0.00 2,080,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,080,000.00
1.06.01 Seguros 2,213,025.00 100,000.00 2,313,025.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,313,025.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3,100,000.00
xxx xxx 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,000.00
xxx xxx 1.3.1 PRESTACIONES 100,000.00
1.09.99 Otros impuestos 100,000.00 0.00 100,000.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 100,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,600,000.00 390,110.00 6,990,110.00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,300,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300,000.00 0.00 300,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300,000.00
2.01.99 Otros productos químicos 0.00 390,110.00 390,110.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 390,110.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,800,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 250,000.00 0.00 250,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 700,000.00 0.00 700,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 750,000.00 0.00 750,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,500,000.00
xxx xxx 1.3.1 PRESTACIONES 3,500,000.00
1 6.03.01 Prestaciones legales 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 3,500,000.00
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 398,739.24 0.00 398,739.24 TOTAL ACTIVIDAD 398,739.24 Pág .16
0 REMUNERACIONES 398,739.24 0.00 398,739.24 1.1.1 REMUNERACIONES 398,739.24
0.01.02 Jornales 398,739.24 0.00 398,739.24 1.1.1.1 Sueldos y salarios 398,739.24
*
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 15,797,500.00 1,216,000.00 17,013,500.00 TOTAL ACTIVIDAD 17,013,500.00
0 REMUNERACIONES 12,974,071.00 0.00 12,974,071.00 1.1.1 REMUNERACIONES 12,974,071.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5,043,732.00 0.00 5,043,732.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 5,043,732.00
0.01.02 Jornales 1,377,500.00 0.00 1,377,500.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,377,500.00
0.01.05 Suplencias 356,464.00 0.00 356,464.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 356,464.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 838,000.00 0.00 838,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 838,000.00
0.02.03 Disponibilidad laboral 1,039,260.00 0.00 1,039,260.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,039,260.00
0.03.01 Retribución por años servidos 1,292,196.00 0.00 1,292,196.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,292,196.00
0.03.03 Decimotercer mes 835,221.00 0.00 835,221.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 835,221.00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 84,000.00 0.00 84,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 84,000.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1,072,378.00 0.00 1,072,378.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1,072,378.00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 52,113.00 0.00 52,113.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 52,113.00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 529,189.00 0.00 529,189.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 529,189.00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 151,339.00 0.00 151,339.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 151,339.00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 302,679.00 0.00 302,679.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 302,679.00
1 SERVICIOS 750,453.00 1,216,000.00 1,966,453.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,716,453.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 150,000.00 0.00 150,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150,000.00
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 1,216,000.00 1,216,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,216,000.00
1.06.01 Seguros 200,453.00 0.00 200,453.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,453.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 250,000.00 0.00 250,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250,000.00
2.01.99 Otros productos químicos 350,000.00 0.00 350,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 350,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 300,000.00 0.00 300,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 250,000.00 0.00 250,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250,000.00
5 BIENES DURADEROS 322,976.00 0.00 322,976.00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 322,976.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 322,976.00 0.00 322,976.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 322,976.00
*
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 12,921,000.00 0.00 12,921,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 12,921,000.00
0 REMUNERACIONES 2,084,491.00 0.00 2,084,491.00 1.1.1 REMUNERACIONES 2,084,491.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 556,089.00 0.00 556,089.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 556,089.00
0.01.02 Jornales 780,254.00 0.00 780,254.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 780,254.00
0.01.05 Suplencias 71,287.00 0.00 71,287.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 71,287.00
0.03.01 Retribución por años servidos 188,078.00 0.00 188,078.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 188,078.00
0.03.03 Decimotercer mes 110,454.00 0.00 110,454.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 110,454.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 191,672.00 0.00 191,672.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 191,672.00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 9,127.00 0.00 9,127.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 9,127.00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 95,386.00 0.00 95,386.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 95,386.00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 27,381.00 0.00 27,381.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 27,381.00
Complementarias
2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 54,763.00 0.00 54,763.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 54,763.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
PARQUES 1 SERVICIOS 9,186,509.00 0.00 9,186,509.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10,836,509.00 Pág .17
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500,000.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 250,000.00 0.00 250,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250,000.00
comerciales
1.04.06 Servicios generales 8,400,000.00 0.00 8,400,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 8,400,000.00
1.06.01 Seguros 36,509.00 0.00 36,509.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 36,509.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 800,000.00 0.00 800,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800,000.00
2.01.99 Otros productos químicos 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 750,000.00 0.00 750,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750,000.00
*
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 83,122,172.94 0.00 83,122,172.94 *
06-01 ACUEDUCTOS (AGUA POTABLE) 75,621,337.74 0.00 75,621,337.74 TOTAL ACTIVIDAD 75,621,337.74
0 REMUNERACIONES 42,580,752.00 0.00 42,580,752.00 1.1.1 REMUNERACIONES 42,580,752.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 19,394,233.00 0.00 19,394,233.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 19,394,233.00
0.01.02 Jornales 1,148,400.00 0.00 1,148,400.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,148,400.00
0.01.05 Suplencias 1,737,167.00 0.00 1,737,167.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,737,167.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 900,000.00 0.00 900,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 900,000.00
0.02.03 Disponibilidad laboral 971,762.00 971,762.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 971,762.00
0.03.01 Retribución por años servidos 6,823,799.00 0.00 6,823,799.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 6,823,799.00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1,780,261.00 1,780,261.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,780,261.00
0.03.03 Decimotercer mes 2,748,949.00 0.00 2,748,949.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2,748,949.00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 231,300.00 0.00 231,300.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 231,300.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 3,463,675.00 0.00 3,463,675.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 3,463,675.00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 164,937.00 0.00 164,937.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 164,937.00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1,731,838.00 0.00 1,731,838.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1,731,838.00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 494,810.00 0.00 494,810.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 494,810.00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 989,621.00 0.00 989,621.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 989,621.00
1 SERVICIOS 14,219,748.00 0.00 14,219,748.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 28,290,585.74
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,000,000.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 700,000.00 700,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700,000.00
1.03.01 Información 1,360,000.00 0.00 1,360,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,360,000.00
1.04.02 Servicios jurídicos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4,000,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
1.06.01 Seguros 1,859,748.00 0.00 1,859,748.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,859,748.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,000,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 800,000.00 0.00 800,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800,000.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 150,000.00 0.00 150,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150,000.00
xxx xxx 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000.00
xxx xxx 1.3.1 IMPUESTOS 50,000.00
1.09.99 Otros impuestos 50,000.00 0.00 50,000.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 50,000.00
1.99.01 Servicios de regulación 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,120,837.74 0.00 14,120,837.74 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,800,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,650,837.74 0.00 1,650,837.74 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,650,837.74
2.01.99 Otros productos químicos 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,100,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,500,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 350,000.00 0.00 350,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 350,000.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
cómputo
1 2.03.06 Materiales y productos de plástico 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3,200,000.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100,000.00 Pág .18
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 520,000.00 0.00 520,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 520,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 300,000.00 0.00 300,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300,000.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 700,000.00 0.00 700,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700,000.00
5 BIENES DURADEROS 4,700,000.00 0.00 4,700,000.00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 4,700,000.00
5.01.05 Equipo de cómputo 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 1,700,000.00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 3,000,000.00
*
SERVICIO 06-02 ACUEDUCTOS (HIDRANTES) 7,500,835.20 0.00 7,500,835.20 TOTAL ACTIVIDAD 7,500,835.20
0 REMUNERACIONES 4,731,195.00 0.00 4,731,195.00 1.1.1 REMUNERACIONES 4,731,195.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2,154,916.00 0.00 2,154,916.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2,154,916.00
0.01.02 Jornales 127,600.00 0.00 127,600.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 127,600.00
0.01.05 Suplencias 193,018.00 0.00 193,018.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 193,018.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 100,000.00 0.00 100,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 100,000.00
0.02.03 Disponibilidad laboral 107,974.00 107,974.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 107,974.00
0.03.01 Retribución por años servidos 758,200.00 0.00 758,200.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 758,200.00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 197,807.00 197,807.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 197,807.00
0.03.03 Decimotercer mes 305,438.00 0.00 305,438.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 305,438.00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 25,700.00 0.00 25,700.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 25,700.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 384,853.00 0.00 384,853.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 384,853.00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 18,326.00 0.00 18,326.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 18,326.00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 192,426.00 0.00 192,426.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 192,426.00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 54,979.00 0.00 54,979.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 54,979.00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 109,958.00 0.00 109,958.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 109,958.00
1 SERVICIOS 73,305.00 0.00 73,305.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,769,640.20
1.06.01 Seguros 73,305.00 0.00 73,305.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 73,305.00
2.03.03 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,696,335.20 0.00 2,696,335.20 *
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 696,335.20 0.00 696,335.20 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 696,335.20
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
*
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 250,000.00 0.00 250,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 250,000.00
1 SERVICIOS 250,000.00 0.00 250,000.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 250,000.00
1.03.01 Información 125,000.00 0.00 125,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 125,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 125,000.00 0.00 125,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 125,000.00
*
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 44,622,000.00 0.00 44,622,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 44,622,000.00
0 REMUNERACIONES 18,353,082.00 0.00 18,353,082.00 1.1.1 REMUNERACIONES 18,353,082.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 10,674,363.00 0.00 10,674,363.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 10,674,363.00
0.01.02 Jornales 1,805,500.00 0.00 1,805,500.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,805,500.00
0.01.05 Suplencias 349,030.00 0.00 349,030.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 349,030.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 475,000.00 0.00 475,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 475,000.00
0.03.01 Retribución por años servidos 1,253,294.00 0.00 1,253,294.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1,253,294.00
0.03.03 Decimotercer mes 688,756.00 0.00 688,756.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 688,756.00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 117,000.00 0.00 117,000.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 117,000.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1,525,122.00 0.00 1,525,122.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1,525,122.00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 71,386.00 0.00 71,386.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 71,386.00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 750,651.00 0.00 750,651.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 750,651.00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 214,660.00 0.00 214,660.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 214,660.00
Complementarias
2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 428,320.00 0.00 428,320.00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 428,320.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
DEP. Y
TRATAMIE
1 SERVICIOS 22,993,918.00 0.00 22,993,918.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 26,268,918.00 Pág .19
NTO
BASURA
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,500,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 738,371.00 0.00 738,371.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 738,371.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 300,000.00 0.00 300,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300,000.00
1.03.01 Información 500,000.00 0.00 500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciale 300,000.00 0.00 300,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4,200,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 250,000.00 0.00 250,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250,000.00
1.06.01 Seguros 1,205,547.00 0.00 1,205,547.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,205,547.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,750,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,200,000.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
1.09.99 Otros impuestos 50,000.00 0.00 50,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 50,000.00
1.99.99 Otros servicios no especificados 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 8,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,275,000.00 0.00 3,275,000.00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,500,000.00
2.01.99 Otros productos químicos 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 150,000.00 0.00 150,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,000,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 125,000.00 0.00 125,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 125,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 300,000.00 0.00 300,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300,000.00
*
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 405,000.00 121,500.00 526,500.00 TOTAL ACTIVIDAD 526,500.00
1 SERVICIOS 405,000.00 0.00 405,000.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 526,500.00
1.03.01 Información 200,000.00 0.00 200,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 205,000.00 0.00 205,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 205,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 121,500.00 121,500.00 *
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 121,500.00 121,500.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 121,500.00
*
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 7,500,000.00 1,000,000.00 8,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 8,500,000.00
1 SERVICIOS 6,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8,500,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 5,000,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1,500,000.00
*
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y
SERVICIO 31 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 4,000,000.00
PROYECTOS COMUNITARIOS
2.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,000,000.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,000,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,000,000.00
*
TOTAL PROGRAMA I I 273,661,412.18 45,639,100.00 319,300,512.18 TOTAL PROGRAMA I I 319,300,512.18
*
PROGRAMA III: INVERSIONES
*
GRUPO 01 EDIFICIOS 0.00 51,700,000.00 51,700,000.00 EDIFICIOS 51,700,000.00
*
Construcción Segunda Planta Edificio Municipal
Proyecto 900 0.00 41,200,000.00 41,200,000.00 TOTAL PROYECTO 41,200,000.00
(UTGVM *Ley 9329*)
5 BIENES DURADEROS 0.00 41,200,000.00 41,200,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 41,200,000.00
1 5.02.01 Edificios 0.00 41,200,000.00 41,200,000.00 2.1.1 Edificaciones 41,200,000.00
Proyecto 909 Salón Comunal El Congo Tuc *IBI-Cem* (Paredes) 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 TOTAL PROYECTO 2,000,000.00 Pág .20
5 BIENES DURADEROS 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,000,000.00
5.02.01 Edificios 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.1.1 Edificaciones 2,000,000.00
*
Proyecto 910 Edificio Municipal (Mantenimiento ) *IBI-Cem* 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 TOTAL PROYECTO 5,500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,000,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0.00 800,000.00 800,000.00 2.1.1 Edificaciones 800,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 200,000.00 200,000.00 2.1.1 Edificaciones 200,000.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3,500,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 3,500,000.00
5.02.01 Edificios 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.1.1 Edificaciones 1,000,000.00
*
Construcción Malla Frontal Escuela de Sabanillas (IBI-
Proyecto 911 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 TOTAL PROYECTO 3,000,000.00
Imp.Cem.)
5 BIENES DURADEROS 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3,000,000.00
5.02.01 Edificios 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2.1.1 Edificaciones 3,000,000.00
*
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 893,641,540.00 263,816,282.00 1,157,457,822.00 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1,157,457,822.00
*
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 138,650,000.00 28,515,000.00 167,165,000.00 TOTAL PROYECTO 167,165,000.00
0 REMUNERACIONES 95,133,600.00 10,265,000.00 105,398,600.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 165,965,000.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 50,500,000.00 6,000,000.00 56,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 56,500,000.00
0.01.02 Jornales 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,500,000.00
0.01.05 Suplencias 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 4,800,000.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 3,000,000.00
0.03.01 Retribución por años servidos 12,600,000.00 0.00 12,600,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 12,600,000.00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2,225,000.00 2,225,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,225,000.00
0.03.03 Decimotercer mes 6,250,000.00 500,000.00 6,750,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 6,750,000.00
0.03.99 Otros incentivos salariales (Peligrosidad) 406,600.00 0.00 406,600.00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 406,600.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 7,555,000.00 600,000.00 8,155,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 8,155,000.00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 390,000.00 50,000.00 440,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 440,000.00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 4,020,000.00 315,000.00 4,335,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 4,335,000.00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1,129,000.00 100,000.00 1,229,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,229,000.00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2,258,000.00 200,000.00 2,458,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,458,000.00
1 SERVICIOS 38,466,400.00 12,150,000.00 50,616,400.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0.00 500,000.00 500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 500,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2,000,000.00 1,400,000.00 3,400,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 3,400,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,500,000.00
1.03.01 Información 700,000.00 0.00 700,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 700,000.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 500,000.00 0.00 500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 500,000.00
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 1,000,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 3,500,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería 1,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 6,000,000.00
1.04.06 Servicios generales 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,000,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,000,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país 200,000.00 50,000.00 250,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 250,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 5,466,400.00 150,000.00 5,616,400.00 2.1.2 Vías de comunicación 5,616,400.00
1.06.01 Seguros 14,500,000.00 1,550,000.00 16,050,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 16,050,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500,000.00 0.00 500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 500,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 7,000,000.00
sistemas de información
xxx xxx 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,000.00
xxx xxx 1.3.1 IMPUESTOS 300,000.00
1.09.99 Otros impuestos 300,000.00 0.00 300,000.00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 300,000.00
2 1.99.05 Deducibles 300,000.00 500,000.00 800,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 800,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
UTGVM 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,650,000.00 5,600,000.00 10,250,000.00 * Pág .21
2,01,01 Combustibles y lubricantes 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,000,000.00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 500,000.00 0.00 500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 500,000.00
2,02,03 Alimentos y bebidas 300,000.00 0.00 300,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 300,000.00
2,03,99 Otros materiales de uso en la construcción 0.00 100,000.00 100,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 100,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 200,000.00 200,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 200,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,000,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 450,000.00 500,000.00 950,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 950,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,000,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 1,200,000.00 300,000.00 1,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,500,000.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,000,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500,000.00 0.00 500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 500,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200,000.00 0.00 200,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 200,000.00
5 BIENES DURADEROS 400,000.00 500,000.00 900,000.00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 900,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 400,000.00 0.00 400,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 400,000.00
5.01.05 Equipo de cómputo 0.00 500,000.00 500,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 500,000.00
*
Puente Vehicular Plaza Vieja Pej."Reconstrucción"
Proyecto 003 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 TOTAL PROYECTO 95,000,000.00
(003) (Ley 8114 // 9329)
5 BIENES DURADEROS 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 95,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 95,000,000.00
*
Proyecto 088 Camino La Veinte Pej (088) (Ley 8114 / 9329) 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 TOTAL PROYECTO 20,000,000.00
1 SERVICIOS 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 20,000,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 20,000,000.00
*
Calles Urbanas Buenos Aires JV "Asfaltado" (114) (Ley
Proyecto 114 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 TOTAL PROYECTO 35,000,000.00
8114 // 9329)
5 BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 35,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 35,000,000.00
*
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 45,200,000.00 0.00 45,200,000.00 TOTAL PROYECTO 45,200,000.00
0 REMUNERACIONES 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 26,800,000.00
0.01.02 Jornales 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,000,000.00
1 SERVICIOS 13,600,000.00 0.00 13,600,000.00 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 6,500,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 5,000,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,000,000.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 100,000.00 0.00 100,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 100,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,200,000.00 0.00 11,200,000.00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150,000.00 0.00 150,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 150,000.00
2.01.99 Otros productos químicos 300,000.00 0.00 300,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 300,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 300,000.00 0.00 300,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 300,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,250,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 100,000.00 0.00 100,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 100,000.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 250,000.00 0.00 250,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 250,000.00
cómputo
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 250,000.00 0.00 250,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 250,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 100,000.00 0.00 100,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 100,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500,000.00 0.00 500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 500,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 8,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 18,400,000.00 0.00 18,400,000.00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 18,400,000.00
5.01.02 Equipo de transporte 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 18,000,000.00
1 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 400,000.00 0.00 400,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 400,000.00
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792)
Proyecto 792 224,763,364.74 0.00 224,763,364.74 TOTAL PROYECTO 224,763,364.74 Pág .22
Ley 8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 13,763,364.74 0.00 13,763,364.74 1.2 INTERESES 13,763,364.74
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 12,313,364.74 0.00 12,313,364.74 12,313,364.74
Financieras 1.2.1 Internos
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 1,450,000.00 1,450,000.00 1.2.1 Internos 1,450,000.00
8 AMORTIZACION 211,000,000.00 0.00 211,000,000.00 3.3 AMORTIZACIÓN 211,000,000.00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
8.02.06 211,000,000.00 0.00 211,000,000.00 3.3.1 Amortización interna 211,000,000.00
Financieras
*
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
Proyecto 793 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00 TOTAL PROYECTO 41,000,000.00
(Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 1.2 INTERESES 11,000,000.00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
8 AMORTIZACION 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 3.3 AMORTIZACIÓN 30,000,000.00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 3.3.1 Amortización interna 30,000,000.00
Descentralizadas no Empresariales
*
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos
Proyecto 794 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 TOTAL PROYECTO 13,000,000.00
Pejibaye (794) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 13,000,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 13,000,000.00
*
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 TOTAL PROYECTO 18,500,000.00
(795) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 18,500,000.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 3,000,000.00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 9,000,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 4,000,000.00
*
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos
Proyecto 796 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 TOTAL PROYECTO 8,000,000.00
JV (796) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 8,000,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 8,000,000.00
*
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
Proyecto 797 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 TOTAL PROYECTO 23,000,000.00
(797) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 23,000,000.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 3,000,000.00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 3,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 11,000,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 6,000,000.00
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 TOTAL PROYECTO 6,000,000.00
0 REMUNERACIONES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6,000,000.00
0.01.02 Jornales 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,000,000.00
1 SERVICIOS 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00
1.03.01 Información 750,000.00 0.00 750,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 750,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 500,000.00 0.00 500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 500,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país 750,000.00 0.00 750,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 750,000.00
2 1.07.01 Actividades de capacitación 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,250,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
PROMOCION 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 * Pág .23
SOCIAL 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 700,000.00 0.00 700,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 700,000.00
2,02,03 Alimentos y bebidas 500,000.00 0.00 500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 500,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 300,000.00 0.00 300,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 300,000.00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 250,000.00 0.00 250,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 250,000.00
*
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
Proyecto 799 14,528,175.26 0.00 14,528,175.26 TOTAL PROYECTO 14,528,175.26
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 14,528,175.26
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 8,000,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 4,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,528,175.26 0.00 2,528,175.26 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2,528,175.26 0.00 2,528,175.26 2.1.2 Vías de comunicación 2,528,175.26
*
Proyecto 804 Calles Urbanas JV "Recarpeteo" (040) BPDC (804) 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 TOTAL PROYECTO 39,000,000.00
SERVICIOS 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 39,000,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 39,000,000.00
*
Proyecto 805 Calles Urbanas Lomas de Viñas JV (113) *BPDC* (805) 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 TOTAL PROYECTO 38,000,000.00
SERVICIOS 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 38,000,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 38,000,000.00
*
Calles Urbanas Los Recuerdos JV "Recarpeteo" (113)
Proyecto 806 38,500,000.00 0.00 38,500,000.00 TOTAL PROYECTO 38,500,000.00
BPDC (806)
1 SERVICIOS 38,500,000.00 0.00 38,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 38,500,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 38,500,000.00 0.00 38,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 38,500,000.00
*
Proyecto 807 Camino La Laguna JV "Relastreo" (036) BPDC (807) 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 TOTAL PROYECTO 12,500,000.00
1 SERVICIOS 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 12,500,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 12,500,000.00
*
Proyecto 808 Camino El Sesteo Pej "Asfaltado" (031) BPDC (808) 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 TOTAL PROYECTO 16,500,000.00
5 BIENES DURADEROS 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 16,500,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 16,500,000.00
*
Camino La Ponciana-Aeropuerto II Etapa Pej.
Proyecto 809 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 TOTAL PROYECTO 35,000,000.00
"Asfaltado" 052 *BPDC* (809)
5 BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 35,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 35,000,000.00
*
Camino San Joaquín Arriba Pej. "Asfaltado" 028
Proyecto 810 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 TOTAL PROYECTO 16,500,000.00
*BPDC* (810)
5 BIENES DURADEROS 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 16,500,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 16,500,000.00
*
Proyecto 811 Camino La Marta Pej. "Recarpeteo" 003 *BPDC* (810) 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 TOTAL PROYECTO 15,000,000.00
1 SERVICIOS 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15,000,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 15,000,000.00
*
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Proyecto 901 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 TOTAL PROYECTO 9,000,000.00
*Ley 9329*
SERVICIOS 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9,000,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 7,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 *
1 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos
Calles Urbanas San Miguel Tuc. (030) *Ley 9329*
0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,000,000.00
Proyecto 902 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 TOTAL PROYECTO 7,000,000.00 Pág .24
"Limpieza derecho de vía"
5 BIENES DURADEROS 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 7,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 7,000,000.00
*
Calles Urbanas El Colegio Tuc. (139) *Ley 9329*
Proyecto 903 0.00 32,000,000.00 32,000,000.00 TOTAL PROYECTO 32,000,000.00
(Colocación Base-Alcantarillas)
5 BIENES DURADEROS 0.00 32,000,000.00 32,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 32,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 32,000,000.00 32,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 32,000,000.00
*
Camino Café y Azúcar Tuc. (070) *Ley 9329*
Proyecto 904 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 TOTAL PROYECTO 40,000,000.00
(Colocación base-Acantarillas)
5 BIENES DURADEROS 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 40,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 40,000,000.00
*
Puente Quebrada Honda-Sitio Dúan Tuc (048) *Ley
Proyecto 905 0.00 15,685,000.00 15,685,000.00 TOTAL PROYECTO 15,685,000.00
9329* (Limpieza y reparación)
5 BIENES DURADEROS 0.00 15,685,000.00 15,685,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15,685,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 15,685,000.00 15,685,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 15,685,000.00
*
Camino El Roldán Tuc. (022) *Ley 9329* (Colocación
Proyecto 906 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 TOTAL PROYECTO 90,000,000.00
base-alcantarillas-asfaltados)
5 BIENES DURADEROS 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 90,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 90,000,000.00
*
Camino El Chucuyo Tuc. (009) *Ley 9329* (Limpieza y
Proyecto 907 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 TOTAL PROYECTO 5,000,000.00
bacheo)
5 BIENES DURADEROS 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 5,000,000.00
*
Camino Pisirí Tuc. (027) *Ley 9329* (Limpieza y
Proyecto 908 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 TOTAL PROYECTO 5,000,000.00
bacheo)
5 BIENES DURADEROS 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5,000,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 5,000,000.00
*
Proyecto 912 Aceras Pueblo Nuevo Las Vueltas (IBI-Imp,Cem) 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 TOTAL PROYECTO 3,500,000.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3,500,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 3,500,000.00
*
Aceras Calles Urbanas Tucurrique (El Colegio) (IBI-
Proyecto 913 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 TOTAL PROYECTO 3,000,000.00
Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3,000,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 200,000.00 200,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 200,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,800,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 400,000.00 400,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 400,000.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 600,000.00 600,000.00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 600,000.00 600,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 600,000.00
*
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras Casa Juan Retes)
Proyecto 914 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 TOTAL PROYECTO 2,000,000.00
(IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,000,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,300,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 300,000.00 300,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 300,000.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 400,000.00 400,000.00 *
2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 400,000.00 400,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 400,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Alcantarillas y relastreo Camino Pisirí-El Bambú IBI-
Proyecto 915 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 TOTAL PROYECTO 6,500,000.00 Pág .25
CEM
5 BIENES DURADEROS 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6,500,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 6,500,000.00
*
Proyecto 916 Calles Urbanas Sabanillas Tucurrique (Aceras) IBI-CEM 0.00 10,450,678.00 10,450,678.00 TOTAL PROYECTO 10,450,678.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 10,450,678.00 10,450,678.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10,450,678.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 10,450,678.00 10,450,678.00 2.1.2 Vías de comunicación 10,450,678.00
*
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras este Pescafrito)
Proyecto 917 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 TOTAL PROYECTO 2,500,000.00
(IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,500,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 400,000.00 400,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 400,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,200,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 300,000.00 300,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 300,000.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 600,000.00 600,000.00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 600,000.00 600,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 600,000.00
*
Camino Quebrada Honda Tuc (Mant y relastreo) IBI-
Proyecto 918 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 TOTAL PROYECTO 2,000,000.00
CEM
1 SERVICIOS 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,000,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,000,000.00
*
Calles Urbanas Las Vueltas Tuc (Aceras Publo Nuevo)
Proyecto 919 0.00 1,665,604.00 1,665,604.00 TOTAL PROYECTO 1,665,604.00
IBI-CEM
5 BIENES DURADEROS 0.00 1,665,604.00 1,665,604.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1,665,604.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 1,665,604.00 1,665,604.00 2.1.2 Vías de comunicación 1,665,604.00
*
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 136,035,652.65 31,668,418.00 167,704,070.65 OTROS PROYECTOS 167,704,070.65
Actividad 01 Dirección técnica y estudios 23,332,925.00 19,603,718.00 42,936,643.00 TOTAL PROYECTO 42,936,643.00
0 REMUNERACIONES 22,976,924.00 19,487,918.00 42,464,842.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 42,936,643.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7,728,649.00 13,547,250.00 21,275,899.00 2.1.5 Otras obras 21,275,899.00
0.01.03 Servicios especiales 6,633,009.00 0.00 6,633,009.00 2.1.5 Otras obras 6,633,009.00
0.01.05 Suplencias 486,636.00 0.00 486,636.00 2.1.5 Otras obras 486,636.00
0.02.02 Recargo de funciones 400,000.00 0.00 400,000.00 2.1.5 Otras obras 400,000.00
0.03.01 Retribución por años servidos 284,450.00 1,700,000.00 1,984,450.00 2.1.5 Otras obras 1,984,450.00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2,267,328.00 0.00 2,267,328.00 2.1.5 Otras obras 2,267,328.00
0.03.03 Decimotercer mes 1,483,339.00 1,269,650.00 2,752,989.00 2.1.5 Otras obras 2,752,989.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1,869,007.00 1,409,308.00 3,278,315.00 2.1.5 Otras obras 3,278,315.00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 89,000.00 76,180.00 165,180.00 2.1.5 Otras obras 165,180.00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 934,503.00 799,900.00 1,734,403.00 2.1.5 Otras obras 1,734,403.00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 267,001.00 228,550.00 495,551.00 2.1.5 Otras obras 495,551.00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 534,002.00 457,080.00 991,082.00 2.1.5 Otras obras 991,082.00
1 SERVICIOS 356,001.00 115,800.00 471,801.00
1 1.06.01 Seguros 356,001.00 115,800.00 471,801.00 2.1.5 Otras obras 471,801.00
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 5,808,537.50 0.00 5,808,537.50 TOTAL PROYECTO 5,808,537.50 Pág .26
0 REMUNERACIONES 508,537.50 0.00 508,537.50 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5,808,537.50
0.01.02 Jornales 508,537.50 0.00 508,537.50 2.1.5 Otras obras 508,537.50
1 SERVICIOS 3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 2.1.5 Otras obras 1,300,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 2.1.5 Otras obras 1,850,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,150,000.00 0.00 2,150,000.00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200,000.00 0.00 200,000.00 2.1.5 Otras obras 200,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 200,000.00 0.00 200,000.00 2.1.5 Otras obras 200,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.1.5 Otras obras 1,000,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 200,000.00 0.00 200,000.00 2.1.5 Otras obras 200,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 150,000.00 0.00 150,000.00 2.1.5 Otras obras 150,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 400,000.00 0.00 400,000.00 2.1.5 Otras obras 400,000.00
*
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 5,918,537.50 0.00 5,918,537.50 TOTAL PROYECTO 5,918,537.50
0 REMUNERACIONES 618,537.50 0.00 618,537.50 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5,918,537.50
0.01.02 Jornales 618,537.50 0.00 618,537.50 2.1.5 Otras obras 618,537.50
1 SERVICIOS 3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 2.1.5 Otras obras 1,300,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 2.1.5 Otras obras 1,850,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,150,000.00 0.00 2,150,000.00 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200,000.00 0.00 200,000.00 2.1.5 Otras obras 200,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 200,000.00 0.00 200,000.00 2.1.5 Otras obras 200,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.1.5 Otras obras 1,000,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 200,000.00 0.00 200,000.00 2.1.5 Otras obras 200,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 150,000.00 0.00 150,000.00 2.1.5 Otras obras 150,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 400,000.00 0.00 400,000.00 2.1.5 Otras obras 400,000.00
*
Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3,050,000.00 0.00 3,050,000.00 TOTAL PROYECTO 3,050,000.00
1 SERVICIOS 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3,050,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2.1.5 Otras obras 2,500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 550,000.00 0.00 550,000.00 *
2.03.01 Materiales y productos metálicos 200,000.00 0.00 200,000.00 2.1.5 Otras obras 200,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 150,000.00 0.00 150,000.00 2.1.5 Otras obras 150,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 200,000.00 0.00 200,000.00 2.1.5 Otras obras 200,000.00
*
Proyecto 05 Mejoramiento Informático 9,880,000.00 0.00 9,880,000.00 TOTAL PROYECTO 9,880,000.00
1 SERVICIOS 9,880,000.00 0.00 9,880,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9,880,000.00
1.01.99 Otros alquileres 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 2.1.5 Otras obras 5,500,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 4,380,000.00 0.00 4,380,000.00 2.1.5 Otras obras 4,380,000.00
sistemas de información
*
Construcción Módulo Cancha San Antonio El Humo
Proyecto 06 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 TOTAL PROYECTO 5,000,000.00
Pej.
1 SERVICIOS 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5,000,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.1.5 Otras obras 5,000,000.00
*
Proyecto 07 Aceras La Ceiba-Colegio Ambientalista Pej 9,350,000.00 0.00 9,350,000.00 TOTAL PROYECTO 9,350,000.00
5 BIENES DURADEROS 9,350,000.00 0.00 9,350,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9,350,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 9,350,000.00 0.00 9,350,000.00 2.1.5 Otras obras 9,350,000.00
*
Proyecto 08 Aceras Juray Oriente Pejibaye 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 TOTAL PROYECTO 8,500,000.00
5 BIENES DURADEROS 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 8,500,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 2.1.5 Otras obras 8,500,000.00
*
Proyecto 09 Mejoras Vestidores Plaza Vieja Pej 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 TOTAL PROYECTO 3,000,000.00
1 SERVICIOS 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3,000,000.00
2 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2.1.5 Otras obras 3,000,000.00
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Proyecto 10 Colocación de Cámara Juan Viñas Centro 25,960,000.00 0.00 25,960,000.00 TOTAL PROYECTO 25,960,000.00 Pág .27
5 BIENES DURADEROS 25,960,000.00 0.00 25,960,000.00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 25,960,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 25,960,000.00 0.00 25,960,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 25,960,000.00
*
Proyecto de Inversión Servicio Depósito y Tratamiento
Proyecto 16 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 TOTAL PROYECTO 6,000,000.00
de basura
1 SERVICIOS 3,115,728.00 0.00 3,115,728.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3,381,413.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 3,115,728.00 0.00 3,115,728.00 2.1.5 Otras obras 3,115,728.00
3 INTERESES Y COMISIONES 265,685.00 0.00 265,685.00 1.2 INTERESES *
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 265,685.00 0.00 265,685.00 265,685.00
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
8 AMORTIZACION 2,618,587.00 0.00 2,618,587.00 3.3 AMORTIZACIÓN 2,618,587.00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 2,618,587.00 0.00 2,618,587.00 3.3.1 Amortización interna 2,618,587.00
Descentralizadas no Empresariales
*
Proyecto 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 TOTAL PROYECTO 4,500,000.00
1 SERVICIOS 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4,500,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 2.1.5 Otras obras 4,500,000.00
*
Proyecto 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 2,225,000.00 0.00 2,225,000.00 TOTAL PROYECTO 2,225,000.00
1 SERVICIOS 1,725,000.00 0.00 1,725,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,225,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,725,000.00 1,725,000.00 2.1.5 Otras obras 1,725,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 0.00 500,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 500,000.00 0.00 500,000.00 2.1.5 Otras obras 500,000.00
*
Proyecto 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 937,604.40 0.00 937,604.40 TOTAL PROYECTO 937,604.40
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 512,788.00 0.00 512,788.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 705,999.21
2.03.01 Materiales y productos metálicos 512,788.00 0.00 512,788.00 2.1.5 Otras obras 512,788.00
3 INTERESES Y COMISIONES 193,211.21 0.00 193,211.21 1.2 INTERESES *
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 193,211.21 0.00 193,211.21 193,211.21
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
8 AMORTIZACION 231,605.19 0.00 231,605.19 3.3 AMORTIZACIÓN 231,605.19
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 231,605.19 0.00 231,605.19 3.3.1 Amortización interna 231,605.19
Descentralizadas no Empresariales
*
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 10,803,048.25 0.00 10,803,048.25 TOTAL PROYECTO 10,803,048.25
3 INTERESES Y COMISIONES 1,094,864.83 0.00 1,094,864.83 1.2 INTERESES *
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 1,094,864.83 0.00 1,094,864.83 1,094,864.83
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
5 BIENES DURADEROS 8,395,754.00 0.00 8,395,754.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9,490,618.83
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8,395,754.00 0.00 8,395,754.00 2.1.5 Otras obras 8,395,754.00
8 AMORTIZACION 1,312,429.42 0.00 1,312,429.42 3.3 AMORTIZACIÓN 1,312,429.42
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 1,312,429.42 0.00 1,312,429.42 3.3.1 Amortización interna 1,312,429.42
Descentralizadas no Empresariales
*
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
Proyecto 22 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 TOTAL PROYECTO 10,000,000.00
Basura
1 SERVICIOS 1,995,871.00 0.00 1,995,871.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1,995,871.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1,995,871.00 1,995,871.00 2.1.5 Otras obras 1,995,871.00
3 INTERESES Y COMISIONES 520,829.00 0.00 520,829.00 1.2 INTERESES 520,829.00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 520,829.00 0.00 520,829.00 520,829.00
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
5 BIENES DURADEROS 2,350,000.00 0.00 2,350,000.00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2,350,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 750,000.00 0.00 750,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 750,000.00
5.01.05 Equipo de cómputo 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 2.2.1 Maquinaria y equipo 1,600,000.00
8 AMORTIZACION 5,133,300.00 0.00 5,133,300.00 3.3 AMORTIZACIÓN 5,133,300.00
Amortización de préstamos de Instituciones
1 8.02.03
Descentralizadas no Empresariales
5,133,300.00 0.00 5,133,300.00 3.3.1 Amortización interna 5,133,300.00
Proyecto 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00 TOTAL PROYECTO 1,770,000.00 Pág .28
1 SERVICIOS 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1,770,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00 2.1.5 Otras obras 1,770,000.00
*
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
Proyecto 920 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 TOTAL PROYECTO 3,000,000.00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2020*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3,000,000.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.1.5 Otras obras 2,000,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.1.5 Otras obras 1,000,000.00
*
Proyecto 921 Mantenimiento paradas de Buses (IBI-CEM) 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 TOTAL PROYECTO 4,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4,000,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0.00 500,000.00 500,000.00 2.1.5 Otras obras 500,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2.1.5 Otras obras 1,500,000.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,000,000.00
*
Proyecto de Inversión Servicio Aseo de Vías Tuc. 2021
Proyecto 922 0.00 750,000.00 750,000.00 TOTAL PROYECTO 750,000.00
(Cambio Cuentas)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 750,000.00 750,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 750,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 750,000.00 750,000.00 2.1.5 Otras obras 750,000.00
*
Proyecto de Inversión Servicio Rec. Bas Tuc.2021 (Mini-
Proyecto 923 0.00 4,162,700.00 4,162,700.00 TOTAL PROYECTO 4,162,700.00
Acopios)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,162,700.00 2,162,700.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4,162,700.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0.00 662,700.00 662,700.00 2.1.5 Otras obras 662,700.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2.1.5 Otras obras 1,500,000.00
5 BIENES DURADEROS 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.1.2 Vías de comunicación 2,000,000.00
*
Proyecto Inversión Cementerio Tuc. 2021 (Mant
Proyecto 924 0.00 152,000.00 152,000.00 TOTAL PROYECTO 152,000.00
Alumbrado Eléctrico)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 152,000.00 152,000.00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 152,000.00
152,000.00 152,000.00 2.1.5 Otras obras 152,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
*
TOTAL PROGRAMA I I I 1,029,677,192.65 347,184,700.00 1,376,861,892.65 TOTAL PROGRAMA I I I 1,376,861,892.65
* *
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 1,513,399,306.43 470,220,268.96 1,983,619,575.39 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 1,983,619,575.39
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 15/09/2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 29
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general,
Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y
transferencias.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes,
de los empleados de la Administración General (Alcaldesa, Secretaria del Concejo, Tesorero, Administrador
Tributario, Contador, Proveedora) para la Auditoría Interna se presupuesta salario base, anualidades y
prohibición. para el año 2021 se presupuesta lo correspondiente para cubrir el salario del Vicealcalde por un
período de doce meses. Según el manual de puestos de la Unión de Gobiernos Locales, adaptado a esta
Municipalidad y utilizando para los cálculos el percentil 20 de la escala salarial aprobada. Así como las
suplencias por vacaciones de los funcionarios de administración. Se presupuesta también lo
correspondiente a las dietas del Concejo Municipal. Se presupuesta la prohibición de la Alcaldesa,
Auditora, Contador. Se presupuesta lo correspondiente en servicios especiales para un periodo de doce
meses a 1/4 de tiempo para contratar a una persona que atienda la oficina de la Municipalidad en el Distrito
de Pejibaye, también se incluye la plaza de "Asistente Técnico o Secretaria (o)" de la Alcaldía Municipal, en
el rubro de sueldos para cargos fijos de la administración . Según los salarios finales del año 2020, se
contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1.5% para cada semestre del año 2021. Los
incentivos y demás calculos se realizan según lo establecido en la ley 9635.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios mínimos según decreto 42104-MTSS, gaceta 242
alcance N°285 del 19/12/2019, rige 1 enero 2020, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, de los
empleados de la Administración General Intendente, Vice Intendenta Secretaria del Concejo, Tesorera,
Contador ,Auditoría Interna a medio tiempo según el artículo 8 de la Ley 8173, se está proyectando un 2,1%
del aumento salarial para el periodo 2020, se incluye para el pago de dietas a regidores propietarios y
suplentes, para cubrir los gastos atinentes a la Administración se está destinando un 10% de los servicios
de Recolección de Basura y Aseo de Vías.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Servicios públicos, viáticos, transporte dentro del país, comisiones bancarias, seguros necesarios para el
período 2021.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido para el pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329
TRANSFERENCIAS: JIMÉNEZ
Transferencias de ley para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Juntas de
Educación de Juan Viñas y Pejibaye
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago y para la UNGL aporte de ¢ 3,25 por cada 1,000 de ingresos,
para cubrir asesorías, asistencia técnica.
Comité Cantonal de Deportes y Unión Nacional de Gobiernos Locales ¢ 2.5 por cada ¢ 1.000 de ingresos..
TRANSFERENCIAS: TUCURRIQUE
Transferencias de ley Comité Distrital l de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de
Educación de Tucurrique
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para cubrir
asesorías, asistencia técnica.
la Unión Nacional de Gobiernos Locales el 3 x 1000 de ingresos y 492,050,67 para la Federación
1 de Concejos Municipales de Distrito Costa Rica
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES Pág 30
En este programa se incluyen los gastos por salarios, incentivos, cargas sociales, pago de
servicios no personales, materiales y suministros del año 2021, de los servicios comunales, Aseo
de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles,
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Acueducto,Hidrantes, Cementerio, Depósito y
Tratamiento de Desechos Sólidos, Educativos y Culturales Protección del Medio Ambiente y
Atención de Emergencias Comunales; Aporte en Especie para Servicios y Proyectos Comunales.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas sociales,
décimo tercer mes, de los funcionarios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de
Cementerio, Acueducto Municipal, Servicio de Mantenimiento de Parques y Ornato, Servicio de Depósito.
Según los salarios finales del año 2020, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1.5%
para cada semestre del año 2021.Se propone una plaza de un funcionario (fontanero) para el acueducto en
la categoría Operativo Municipal 2 B. Se propone una plaza para un Gestor Ambiental Categoría PM2 se los
Servicios de Recolección de Basura y Depósito y Tratamiento de Basura. También se propone dos plazas;
"Categoría Operativo Municipal 1 B" para funcionarios (Peones) uno del Servicio de Recolección de Basura y
otra del Servicio Depósito y Tratamiento de Basura. Se incluye el pago por riesgo de peligrosidad a los
funcionarios operativos en un porcentaje del 2% mensual sobre el salario base a diciembre 2018.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Acatando lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley General de Salud se incluyen los servicios de Aseo de
Vías y Sitios Públicos y Servicio de Basura, Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base,
anualidades,, cargas sociales, décimo tercer mes de los empleados de Aseo de Vías, Recolección de
Basura,
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Para el pago de gastos relacionados con servicios públicos, alquileres de maquinaria y equipo, servicios de
gestión y apoyo para labores de separación y clasificación de residuos y limpieza vías en Pejibaye, servicios
para mantennimiento de parques y zonas verdes; viáticos dentro del país, actividades protocolarias para
realizar actividades culturales diversas, servicios de información, mantenimiento de vehículos y otros
equipos, otras obras, seguros de riesgos del trabajo, seguros del camión recolector, otros servicios no
especificados (pago de tiquetes de entrada relleno sanitario), servicios de ingeniería para el pago de análisis
de la calidad de agua, servicios de regulación, pago de marchamos, servicios de transferencia de
información.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
En el Servicio de Aseo de Vías se incluye contenido económico para el pago de póliza viáticos y trandporte
dentro del país En el servicio de Basura se incluye contenido para la recolección, acarreo y
depósito de desechos sólidos, separación y acarreo de reciclaje, contratación de un abogado para realizar
cobros de los servicios, pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329 , pago de hornato y chapea de
cementerio municipal, se incorpora contenido económico para la colocación de alcantarillas y cunetas en
calles urbanas en el Distrito, para el proyecto de inversión en el servicio de recolección de basura y aseo de
vías,emergencias.
MATERIALES: JIMÉNEZ
Combustibles y Lubricantes, Otros productos químicos (cloro, pegamento, etc.), tintas, pinturas y diluyentes,
uniformes, útiles y materiales de uso en la construcción, repuestos, accesorios y herramientas, materiales
de limpieza, de oficina, papel, de seguridad, de limpieza y otros suministros.
1
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 31
MATERIALES: TUCURRIQUE
Otros productos químicos (herbicidas .) , textiles y vestuarios para compra de gorras, se incluye en el
programa Aportes en Especie contenido para la compra de repuestos y combustibles para la Cruz Roja de
Tucurrique, protección del medio ambiente, se financia los proyectos de inversión de Aseo de Vías,
Recolección de Basura y Cementerio, para la compra de cunetas, materiales eléctricos, purductos
metálicos y minerales y asfálticos
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS : JIMÉNEZ
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Vías de Comunicación
Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica para atender necesidades en cuanto
a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al cemento y con lo
correspondiente del IBI para obras en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye; además se presupuestan los
recursos de Ley 8114 // 9329 para los Distritos de Juan Viñas y Pejibaye, así mismo se presupuestan
proyectos viales en estos dos distritos con recursos de un financiamiento con el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal. Mejoras a los sitemas de información catastral y de gestión, así como los proyectos
de inversión de los servicios comunales.
VÍAS DE COMUNICACIÓN: JIMÉNEZ
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios
12 meses LEY 8114 /9329
de la Unidad Técnica durante todo el año 2021.
Realizar la contratación de servicios profesionales para
proyectos específicos, así como gastos generales de pago
de seguros de vehículos, electricidad, teléfono y el 12 meses LEY 8114 /9329
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL mantenimiento y reparación de las oficinas de la Unidad
MUNICIPAL Técnica
Comprar los insumos necesarios para las labores
12 meses LEY 8114 /9329
administrativas de la Unidad Técnica durante todo el año
Comprar los equipos necesarios para las labores
12 meses LEY 8114 /9329
operativas de la Unidad Técnica durante todo el año
INFRAESTRUCTURA VIAL LEY 8114 // Atender las necesidades de los caminos de los distritos
9329 (JV Y PEJ)
3000 m LEY 8114 /9329
de Juan Viñas y Pejibaye, durante el año 2019
Atender las necesidades de Ejecución de Obras de
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL
DISTRITO DE JUAN VIÑAS
Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de 20000 m LEY 8114 /9329
Juan Viñas
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR Realizar mantenimientos por demanda en caminos de
DEMANDA DE CAMINOS DISTRITO Juan Viñas, 2 veces al año: El Congo, Rosemounth, Santa 5500 LEY 8114 /9329
JUAN VIÑAS Marta
Colocación de una carpeta de concreto asfáltico y mejora
ASFALTADO CALLES URBANAS
BUENOS AIRES III ETAPA (3-04-114)
en los sistemas de drenaje en los sectores pendientes de 300 m LEY 8114 /9329
los Cuadrantes Urbanos Buenos Aires
Atender las necesidades de Ejecución de Obras de
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL
DISTRITO DE PEJIBAYE
Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de 20000m LEY 8114 /9329
Pejibaye
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR Realizar mantenimientos por demanda en caminos de
DEMANDA DE CAMINOS DISTRITO Pejibaye, 2 veces al año: La 26, Taque Taque Arriba, El 8500 m LEY 8114 /9329
PEJIBAYE Chucuyo
Contrapartida presupuestaria del PRVC-II MOPT-BID para
RECONSTRUCCIÓN PUENTE
VEHICULAR PLAZA VIEJA (3-04-003)
la reconstrucción del puente vehicular hacia Plaza Vieja de 60 m LEY 8114 /9329
Pejibaye
RELASTREO CAMINO LA 20 (3-04- Colocación de una capa de material granular y mejoras en
088)
350 m LEY 8114 /9329
los sistemas de drenaje del camino La 20 de Pejibaye
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos Pág 32
en: realización de charlas a comités de caminos, programa
PROMOCIÓN SOCIAL 6 LEY 8114 /9329
formación escolar, charlas a nuevas autoridades del
cantón y actividades de capacitación
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Atención de situaciones imprevistas en caminos durante el
CANTONALES
4 emerg LEY 8114 /9329
año 2021
Compromisos adquiridos para el pago de intereses y
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN VIAL
amortización para la ejecución de proyectos de inversión 4 LEY 8114 /9329
vial
Compromisos adquiridos para el pago de intereses por la
COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL 1 LEY 8114 /9329
compra de maquinaria municipal
Realizar mantenimiento de la carpeta asfáltica por medio
RECARPETEO CALLES URBANAS de la colocación de una nueva carpeta de concreto
JUAN VIÑAS (3-04-040)
400 m PRÉSTAMO BPDC
asfáltico y mejora en los sistemas de dreanaje en el sector
ubicado en las inmediaciones de la Escuela Cecilio Lindo
Realizar mantenimiento de la carpeta asfáltica por medio
RECARPETEO CALLES URBANAS de la colocación de una nueva carpeta de concreto
LOMA DE VIÑAS (3-04-107)
350 m PRÉSTAMO BPDC
asfáltico y mejora en los sistemas de drenaje en los
cuadrantes urbanos Loma de Viñas
Realizar mantenimiento de la carpeta asfáltica por medio
RECARPETEO CALLES URBANAS LOS de la colocación de una nueva carpeta de concreto
RECUERDOS (3-04-113)
350 m PRÉSTAMO BPDC
asfáltico y mejora en los sistemas de drenaje en los
cuadrantes urbanos Los Recuerdos
RELASTREO CAMINO LA LAGUNA (3- Colocación de una capa de material granular y mejoras en
04-036)
200 m PRÉSTAMO BPDC
los sistemas de drenaje del camino La Laguna
ASFALTADO CAMINO EL SESTEO (3- Colocación de una carpeta de concreto asfáltico y mejora
04-031)
200 m PRÉSTAMO BPDC
en los sistemas de drenaje del camino El Sesteo
ASFALTADO CAMINO SAN JOAQUÍN Colocación de una carpeta de concreto asfáltico y mejora
ARRIBA (3-04-028)
200 m PRÉSTAMO BPDC
en los sistemas de drenaje del camino San Joaquín Arriba
Colocación de una carpeta de concreto asfáltico y mejora
ASFALTADO CAMINO LA PONCIANA-
AEROPUERTO II ETAPA (3-04-052)
en los sistemas de drenaje del camino Ponciana 400 m PRÉSTAMO BPDC
Aeropuerto
Realizar mantenimiento de la carpeta asfáltica por medio
de la colocación de una nueva carpeta de concreto
RECARPETEO CAMINO LA MARTA (3-
04-003)
asfáltico y mejora en los sistemas de dreanaje en el sector 150 m PRÉSTAMO BPDC
cercano al puente hacia Plaza Vieja y al centro de
población
OTROS PROYECTOS: JIMÉNEZ
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Corresponde el pago de remuneraciones y servicios para
DIRECCIÓN TÉCNICA el funcionamiento de la oficina de Dirección Técnica de 12 MESES IBI 2021
Proyectos municipales durante todo el año.
INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN Atender las necesidades de proyectos en el distrito de
VIÑAS
200 m2 IBI / CEMENTO 2021
Juan Viñas
COLOCACIÓN DE CAMARAS DE Colocación de un sistema de cámaras de seguridad por
SEGURIDAD DISTRITO JUAN VIÑAS
1 IBI / CEMENTO 2021
circuito cerrado a lo largo del distrito de Juan Viñas
INFRAESTRUCTURA COMUNAL Atender las necesidades de proyectos en el distrito de
PEJIBAYE
200 m2 IBI / CEMENTO 2021
Pejibaye.
Construcción de un módulo estructural de cubierta para
CONSTRUCCIÓN MÓDULO CANCHA
SAN ANTONIO EL HUMO
ser colocado sobre la cancha multiusos de San Antonio, El 50 m2 IBI / CEMENTO 2021
Humo de Pejibaye
Construcción de una acera peatonal para comunicar el
CONSTRUCCIÓN ACERAS LA CEIBA-
COLEGIO AMBIENTALISTA
sector de el Colegio Ambientalista hasta el cruce de San 500 m IBI / CEMENTO 2021
Joaquín
CONSTRUCCIÓN ACERAS JURAY- Construcción de una acera peatonal para comunicar las
ORIENTE
400 m IBI / CEMENTO 2021
comunidades de Juray con Oriente de pejibaye
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Mejoras en los cerramientos de los vestidores de la Pág 33
MEJORAS VESTIDORES PLAZA VIEJA 30 m2 IBI / CEMENTO 2021
cancha multiusos de Plaza Vieja de Pejibaye
Atender gastos necesarios para el mejoramiento del
MEJORAMIENTO INFORMÁTICO 12 mess IBI 2021
manejo de la información municipal
ACCESO A PERSONAS CON Atención a la accesibilidad de las personas con alguna
DISCAPACIDAD
80 m IBI 2021
discapacidad
Sufragar los compromisos adquiridos por la compra de
4 pagos SERVICIO DE
PROYECTO INVERSIÓN RECOLECCIÓN maquianaria y equipo para la atención del servicio
RECOLECCIÓN DE
BASURA Compra de equipo de cómputo y mobiliario de oficina para
2 un BASURA
mejorar la eficiencia del servicio
Sufragar los compromisos adquiridos por la compra de
4 pagos SERVICIO DE
PROYECTO INVERSIÓN TRATAMIENTO maquianaria y equipo para la atención del servicio
TRATAMIENTO DE
BASURA Colocación de pintura en las instalaciones del Centro de
60 m2 BASURA
Acopio
Compra de un toldo para la realización de exequias SERVICIO
1 un
fúnebres CEMENTERIO
PROYECTO INVERSIÓN CEMENTERIO
Mejoras en el acceso en la entrada principal del SERVICIO
10 m2
Cementerio CEMENTERIO
PROYECTO INVERSIÓN ASEO DE SERVICIO ASEO DE
VÍAS
Reconstrucción de caños en Juan Viñas Centro 250
VÍAS
SERVCIO DE
PROYECTO INVERSION PARQUES Y Mantemiento de la infraestructura física del Parque Ramón
ORNATO
75 m2 PARQUES Y
Ballestero
ORNATO
Proyecto de inversión en Acueducto es la "Sustitución de
PROYECTO INVERSION ACUEDUCTO 1 un
estructuras elevadas para el paso de tuberías" SERVCIO DE
ACUEDUCTO
Proyecto de inversión en acueducto es la amortización del
PROYECTO INVERSION ACUEDUCTO 4 pagos
financiamiento con la operación PREINVER-A-1437-0617.
Proyecto de inversión en Acueducto es la "Sustitución de
PROYECTO INVERSION HIDRANTES 1 un SERVCIO DE
estructuras elevadas para el paso de tuberías"
ACUEDUCTO /
Proyecto de inversión en acueducto es la amortización del HIDRANTES
PROYECTO INVERSION HIDRANTES 4 pagos
financiamiento con la operación PREINVER-A-1437-0617.
PROYECTOS : TUCURRIQUE
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Edificio, Vías de
Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica para atender
necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al
cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en el distrito de Tucurrique; además se presupuestan
los recursos de Ley 8114 // 9329 para el Distrito de Tucurrique, Mejoras a los sitemas de información
catastral y de gestión, así como los proyectos de inversión de los servicios comunales.
EDIFICIOS: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Construcción de paredes Salón Comunal en el Congo de IBI E IMPUESTO AL
INFRAESTRUCTURA 1 CEMENTO
Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
INFRAESTRUCTURA Construcción de segunda planta Edifiicio Munipal ley 9329 1 LEY 8114 y 9329
IBI E IMPUESTO AL
INFRAESTRUCTURA Mantenimiento Edificio Municipal (IBI-Imp,Cem) 1 CEMENTO
Construcción Malla Frontal Escuela de Sabanillas (IBI- IBI E IMPUESTO AL
INFRAESTRUCTURA 1 CEMENTO
Imp.Cem.)
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 34
VÍAS DE COMUNICACIÓN: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Se incluye contenido económico en Sueldos para cargos fijos,
cargas sociales, décimo tercer mes, para la contratación de un
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Meses LEY 8114 y 9329
asistente de Ingeniería a tiempo completo y una miscelanea a medio
tiempo, en la UTGV
Se incluye contenido económico en jornales para la limpieza y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Meses LEY 8114 y 9329
descuaje de rondas en caminos vecinales
Servicios Básicos : se refuerza el servicio de energía eléctrica ,
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 pagos LEY 8114 y 9329
telecomunicaciones y agua
Se incluye contenido económico en Servicios Jurídicos para el
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 LEY 8114 y 9329
análisis, revisión y objeciones en carteles de licitaciones,
Se incluye contenido económico en Servicios de Ingeniería para
DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 LEY 8114 y 9329
estudios y analisis en los caminos que se requieran,
Se refuerzan los reglones de Transporte y Viáticos dentro del país
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 Pagos LEY 8114 y 9329
para el pago de los mismos
Se refuerzan los renglones de seguros y deducibles de póliza de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 pagos LEY 8114 y 9329
vehículos para la seguridad y protección de vehículos
Se refuerza el renglón de combustibles para su compra y realizar
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 compra LEY 8114 y 9329
inspecciones y mantenimiento en caminos vecinales
Se refuerzan los renglones de herramientas y repuestos para
DESARROLLO INSTITUCIONAL suplir las herramiientas necesarias para el buen desempeño y 4 LEY 8114 y 9329
compra de repuestos
Se refuerzan el renglón de Otros materiales y productos en el uso
DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 LEY 8114 y 9329
de construcción para compra de cintas métricas,
Se refuerzan los renglones detextiles y vestuarios, útiles y
DESARROLLO INSTITUCIONAL materiales de oficina , productos de papel, textiles y útiles de 6 compras LEY 8114 y 9329
limpieza para el buen desempeño y compra de materiales
Compra de equipo informatico y equipo para campo en el área de
DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 compras LEY 8114 y 9329
ingenieria
Atender emergencias en las vías cantonales (alquiler de
DESARROLLO INSTITUCIONAL maquinaria, compra de productos minerale y astáltido, rehabilitación 12 Meses LEY 8114 y 9329
de pasos de alcantarillas, reparación de cabezales, etc.)
2300 mtrs
INFRAESTRUCTURA Limpieza derecho de vía, camino San Miguel 3-04-030 LEY 8114 y 9329
lineales
Colocación de señalización vial vertical y horizontal San Miguel No.
INFRAESTRUCTURA 1,900 mtr LEY 8114 y 9329
3-04-030
Colocación de pasos de alcantarillas, limpieza y conformación de
1041 mtrs
INFRAESTRUCTURA la superficie de ruedo, cunetas, colocación y compactación de LEY 8114 y 9329
lineales
base granular en calles urbanas Tucurrique, el Colegio 3-04- 139
Colocación de pasos de alcantarillas, limpieza y conformación de
1630 mtrs
INFRAESTRUCTURA la superficie de ruedo, cunetas, colocación y compactación de LEY 8114 y 9329
lineales
base granular en camino Café y Azúcar N° 3-04-070
Reparación de puente sobre río Quebrada Honda y limpieza 4502 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 y 9329
mecanizada comino Sitio Duán N° 3-04-048 lineales
Colocación de pasos de alcantarillas, limpieza y conformación de
la superficie de ruedo, cunetas, colocación y compactación de 4700 mtrs
INFRAESTRUCTURA LEY 8114 y 9329
base granular, colocación de mezcla asfáltica en algunos tramos linelaes
en camino Roldan N° 3-04-022
Limpieza mecanizada del derecho de vía con colocación de base
2200 mtrs
INFRAESTRUCTURA granular en las partes más dañadas en el camino El Chucuyo 3- LEY 8114 y 9329
lineales
04-009
Limpieza mecanizada del derecho de vía con colocación de base
INFRAESTRUCTURA granular en las partes más dañadas en el camino Pisirí (La cruz 4000 mtrs LEY 8114 y 9329
de gabelo) 3-04-027
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Construcción Aceras Pueblo Nuevo Las Vueltas ( Casa Gilberto Pág 35
INFRAESTRUCTURA 130 mtrs IBI-CEM 2020
Palacios- Jorge Ram ) (IBI-Imp,Cem)
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas El Colegio
INFRAESTRUCTURA 150 mtrs IBI-CEM 2020
(Velquiz Brenes -Antigua Ferret Cons(IBI-Imp,Cem)
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas (Casa Juan Retes-
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2020
Cruz Misión) (IBI-Imp,Cem)
Cambio Alcantarillas y Lastreo Río Pisirí- El bambú (Las Vueltas)
INFRAESTRUCTURA 1500 mtrs IBI-CEM 2020
(IBI-Imp,Cem)
INFRAESTRUCTURA Construcción de Aceras Sabanillas - Tucurrique (IBI-Imp,Cem) 350 mtrs IBI-CEM 2020
Cuneteado Calle Los Calderón Sabanillas (Frente casa Rafael
INFRAESTRUCTURA 200 mtrs IBI-CEM 2020
Calderón ) (IBI-Imp,Cem)
Construcción Acera costado este Pescafrito (Tucurrique (IBI-
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2020
Imp,Cem)
Mantenimeinto y Relastrado Camino Quebrada Honda 3-04-050 (IBI-
INFRAESTRUCTURA 400 mtrs IBI-CEM 2020
Imp,Cem)
Construcción Espaldon cuadrantes Tucurrique centro (IBI-
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2020
Imp,Cem)
OTROS PROYECTOS: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Elaborar, ejecutar y supervisar los proyectos aprobados y
presupuestados por la Junta Vial Distrital de Tucurrique, con la
contratación de los servicios de un ingeniero a tiempo completo,los IBI CDM
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12
servicios de topógrafo para el visado de planos y lo atinente a su TUCURRIQUE 2021
labor, contratdo por medio tiempo para sus funciones en en
sueldos para cargos fijos,
Inspección de proyectos, caminos vecinales, con la compra de IBI E IMP. CEMENTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6
combustibles y lubricantes, y respuestos CDM TUC 2021
IBI E IMP. CEMENTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL Mantenimiento y reparación de paradas de buses 10
CDM TUC 2021
Cambio de cunetas en calles urbanas Tucurrique centro (Aseo de SERVICIO ASEO DE
INFRAESTRUCTURA 1
Vías y Sitios Públicos) VÍAS CDM TUC
SERVICIO DE
Construcción y mantenimiento de Mini Acopios en el Distrito de
INFRAESTRUCTURA 10 RECOLECCIÓN DE
Tucurrique (Servicio Basura)
BASURA CDM TUC
IBI E IMP. CEMENTO
INFRAESTRUCTURA Construcción Espaldón Calles Urbanas Tucurrique Centro 100 mtrs
CDM TUC 2021
SERVICIO
Mantenimiento Alumbrado Eléctrico Cementerio Municipal
INFRAESTRUCTURA 3 CEMENTERIO / CDM
(Cementerio)
TUC
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, suplencias, cargas sociales, décimo tercer
mes, de los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a los operadores de la maquinaria con
cargo al presupuesto de la Ley 8114 // 9329 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, y sus reformas,
durante el año 2020. Se incluyen jornales ocasiones, para realizar trabajos repentinos que se presenten
para realizar los proyectos. También se incluye lo correspondiente al salario, incentivos y cargas sociales
del Encargado (a) de los proyectos de construcción municipales. Según los salarios finales del año 2020,
se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1.5% para cada semestre del año 2020 y se
presupuesta en servicios especiales de Dirección Técnica del Programa III un 1/4 de tiempo de un topógrafo
para labores relacionadas con el visado de planos y desarrollo de proyectos municipales.Se incluye el pago
por riesgo de peligrosidad a los funcionarios operativos en un porcentaje del 2% mensual sobre el salario
base a diciembre 2018.
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 36
REMUNERACIONES TUCURRIQUE:
Siguiendo las proyecciones del plan quinquenal municipal, se incluye contenido económico para Sueldos
para cargos fijos para la contratación de un Topografo a medio tiempo, un Ingeniero a tiempo completo,
cargas sociales, décimo tercer mes,encargado de los proyectos de la Unidad Técnica Distrital, realizar
chapeas con la contratación de jornales ocasionales. Se incluye contenido económico para la contratación
de una miscelanea a medio tiempo y un asistente de ingenieria en la Unidad Técnica de Gestión Vial, para
sus respectivas funciones.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Se incluye el contenido para el pago de diferentes servicios necesarios para desarrollar proyectos del
programa III, tales como servicios básicos, alquileres, servicios comerciales, de gestión y apoyo,
mantenimiento y reparación, seguros y otros.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Alquiler de maquinaria, y otros equipos, mantenimiento de vias de comunicación para los respectivos
proyectos, del programa III
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de uso en la
construcción para utilizar en proyectos de la Municipalidad y en proyectos comunales, herramientas;
repuestos y accesorios para la maquinaria y los vehículos de la DTGVM; se presupuesta para la compra de
materiales de oficina, papel, limpieza y seguridad y resguardo.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de uso en la
construcción para utilizar en proyectos del Concejo Municipal y la Junta Vial Distrital, en proyectos
comunales, herramientas; repuestos y accesorios para vehículos municipales, compra de utiles y
mageriales de limpieza.
INTERESES: JIMÉNEZ
Pago de intereses de préstamo al IFAM N° 3-EQ-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador
de llantas. Y para el pago de intereses y comisiones del financiamiento del BPDC para proyectos viales.
Préstamo IFAM 3-EQ-1356-0212 compra de camión recolector de desechos sólidos y minicargador.
Préstamo al IFAM para realizar estudio técnico para la sustitución y colocación de nuevos hidrantes.
intereses de la operación PREINVER-A-1437-0617.
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Adquisición de equipo de oficina, de cómputo. Y para realizar trabajos en proyectos por la modalidad de
mano de obra y materiales incluídos, tanto en vías de comunicación (construcción y mejoras en aceras y
asfaltados), así como en edificios públicos y espacios de recreación y entretenimiento. Compra de un
vehículo.
BIENES DURADEROS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para la realización de los proyectos atinentes al Programa III Ley 9329,
llave en mano.
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 37
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Pago de amortización de préstamo al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores de agua.
Préstamo al IFAM que se está solicitando para realizar estudio técnico para la sustitución y colocación de
nuevos hidrantes. Amortización préstamo BPDC para proyectos de Inversión de Gestión Vial. Préstamo al
IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador de llantas. Préstamo IFAM 3-EQ-
1356-0212 compra de camión recolector de desechos sólidos y minicargador. Amortización del
financiamiento con la operación PREINVER-A-1437-0617.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/09/2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Programa 2
Programa 3 Total todos los
Código Detalle Cuenta Administración Servicios
Inversiones programas
General Comunales
1 GASTOS CORRIENTES 286,257,170.56 314,277,536.18 27,137,954.78 627,672,661.52 31.64% Pág 38
1.1 GASTOS DE CONSUMO 233,187,654.82 306,577,536.18 0.00 539,765,191.00
1.1.1 REMUNERACIONES 208,597,484.25 166,414,488.24 0.00 375,011,972.49
1.1.1.1 Sueldos y salarios 177,928,116.85 139,995,390.24 0.00 317,923,507.09
1.1.1.2 Contribuciones sociales 30,669,367.40 26,419,098.00 0.00 57,088,465.40
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 24,590,170.57 140,163,047.94 0.00 164,753,218.51
1.2 INTERESES 0.00 0.00 26,837,954.78 26,837,954.78
1.2.1 Internos 0.00 0.00 26,837,954.78 26,837,954.78
1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,069,515.74 7,700,000.00 300,000.00 61,069,515.74
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 52,069,515.74 200,000.00 300,000.00 52,569,515.74
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 8,500,000.00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00
2 GASTOS DE CAPITAL 1,200,000.00 5,022,976.00 1,099,428,016.26 1,105,650,992.26 55.74%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 0.00 1,048,318,016.26 1,048,318,016.26
2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 48,200,000.00 48,200,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 893,944,457.26 893,944,457.26
2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Otras obras 0.00 0.00 106,173,559.00 106,173,559.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,200,000.00 5,022,976.00 51,110,000.00 57,332,976.00
2.2.1 Maquinaria y equipo 1,200,000.00 5,022,976.00 51,110,000.00 57,332,976.00
2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 250,295,921.61 250,295,921.61 12.62%
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 250,295,921.61 250,295,921.61
3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 250,295,921.61 250,295,921.61
3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL PROGRAMA 287,457,170.56 319,300,512.18 1,376,861,892.65 1,983,619,575.39 100.00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 15/09/2020
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1
CODIGO SEGÚN APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO MONTO Transacciones Sumas sin
/g rv
ra
APLICACIÓN Corriente Capital
e
ru
/ Sa
INGRESOS
og
Financieras asignación
ctm
Pr
A
Impuesto de Bienes Pág 39
1.1.2.1.01.00.0.0.000 85,000,000.00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 425,000.00
Inmuebles Ley 7729
Transferencias corrientes 425,000.00 425,000.00
Jiménez I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 1,275,000.00
Transferencias corrientes 1,275,000.00 1,275,000.00
I 4 Juntas de Educacion (10% 8,500,000.00
Transferencias corrientes 8,500,000.00 8,500,000.00
I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 8,500,000.00
Remuneraciones 8,500,000.00 8,500,000.00
II 28 Atencion Emergencias Cantonales 7,500,000.00
Servicios 6,000,000.00 6,000,000.00
Materiales y Suministros 1,500,000.00 1,500,000.00
III 6 01 Dirección Tecnica 23,332,925.00
Remuneraciones 22,976,924.00 22,976,924.00
Servicios 356,001.00 356,001.00
III 6 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 5,808,537.50
Remuneraciones 508,537.50 508,537.50
Servicios 3,150,000.00 3,150,000.00
Materiales y Suministros 2,150,000.00 2,150,000.00
III 6 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 5,918,537.50
Remuneraciones 618,537.50 618,537.50
Servicios 3,150,000.00 3,150,000.00
Materiales y Suministros 2,150,000.00 2,150,000.00
III 6 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3,050,000.00
Servicios 2,500,000.00 2,500,000.00
Materiales y Suministros 550,000.00 550,000.00
III 6 05 Mejoramiento Informático 9,880,000.00
Servicios 9,880,000.00 9,880,000.00
III 6 06 Construcción Módulo Cancha San Antonio El Humo Pej. 5,000,000.00
Servicios 5,000,000.00 5,000,000.00
III 6 10 Colocación de Cámara Juan Viñas Centro 5,810,000.00
Bienes Duraderos 5,810,000.00 5,810,000.00
TOTAL 85,000,000.00
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la 47,000,000.00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 470,000.00
propiedad de Bienes 470,000.00
Transferencias corrientes 470,000.00
Inmuebles Ley Nº
7729 I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 1,410,000.00
Transferencias corrientes 1,410,000.00 1,410,000.00
I 4 Juntas de Educacion (10% 4,700,000.00
Transferencias corrientes 4,700,000.00 4,700,000.00
I 1 Administración (Tucurrique) 4,700,000.00
Remuneraciones 4,700,000.00 4,700,000.00
II 28 Servicio 28 "Atención de Emergencias Cantonales" 1,000,000.00
Servicios 1,000,000.00 1,000,000.00
Servicio 31 "Aportes en Especie para Servicios y Proyectos
Tucurrique II 31 4,000,000.00
Comunitarios"
1
4,000,000.00
Materiales y Suministros 4,000,000.00
III 6 01 Dirección Tecnica 19,603,718.00 Pág 40
Remuneraciones 19,487,918.00 19,487,918.00
Servicios 115,800.00 115,800.00
III 2 916 Calles Urbanas Sabanillas Tucurrique (Aceras) IBI-CEM 2,450,678.00
Bienes Duraderos 2,450,678.00 2,450,678.00
Calles Urbanas Tucurrique (Construcción espaldones) IBI-
III 2 919 1,665,604.00
CEM
Bienes Duraderos 1,665,604.00 1,665,604.00
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
III 6 920 3,000,000.00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2018*
Materiales y Suministros 3,000,000.00 3,000,000.00
III 6 921 Mantenimiento paradas de Buses (IBI-CEM) 4,000,000.00
Materiales y Suministros 2,000,000.00 2,000,000.00
Bienes Duraderos 2,000,000.00 2,000,000.00
TOTAL 47,000,000.00
Impuesto Al
41,000,000.00 III 6 07 Aceras La Ceiba-Colegio Ambientalista Pej 9,350,000.00
Cemento
Bienes Duraderos 9,350,000.00 9,350,000.00
III 6 08 Aceras Juray Oriente Pejibaye 8,500,000.00
Bienes Duraderos 8,500,000.00 8,500,000.00
Jiménez III 6 09 Mejoras Vestidores Plaza Vieja Pej 3,000,000.00
Servicios 3,000,000.00 3,000,000.00
III 6 10 Colocación de Cámara Juan Viñas Centro 20,150,000.00
Bienes Duraderos 20,150,000.00 20,150,000.00
TOTAL 41,000,000.00
Impuesto sobre
38,000,000.00 III 1 909 Salón Comunal El Congo Tuc *IBI-Cem* (Paredes) 2,000,000.00
Bienes
Manufacturados Bienes Duraderos 2,000,000.00 2,000,000.00
(Impuesto al
Cemento) III 1 910 Edificio Municipal (Mantenimiento ) *IBI-Cem* 5,500,000.00
Materiales y Suministros 1,000,000.00 1,000,000.00
Bienes Duraderos 4,500,000.00 4,500,000.00
Escuela de Sabanillas Tuc. (Construcción malla frontal) *IBI-
III 1 911 3,000,000.00
Cem*
Bienes Duraderos 3,000,000.00 3,000,000.00
III 2 912 Aceras Pueblo Nuevo Las Vueltas (IBI-Imp,Cem) 3,500,000.00
Bienes Duraderos 3,500,000.00 3,500,000.00
Aceras Calles Urbanas Tucurrique (El Colegio) (IBI-
III 2 913 3,000,000.00
Imp,Cem)
Materiales y Suministros 2,400,000.00 2,400,000.00
Bienes Duraderos 600,000.00 600,000.00
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras Casa Juan Retes) (IBI-
III 2 914 2,000,000.00
Imp,Cem)
Materiales y Suministros 1,600,000.00 1,600,000.00
Bienes Duraderos 400,000.00 400,000.00
III 2 915 Alcantarillas y relastreo Camino Pisirí-El Bambú IBI-CEM 6,500,000.00
Bienes Duraderos 6,500,000.00 6,500,000.00
III 2 916 Calles Urbanas Sabanillas Tucurrique (Aceras) IBI-CEM 8,000,000.00
2 Bienes Duraderos 8,000,000.00 8,000,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras este Pescafrito) (IBI- Pág 41
III 2 917 2,500,000.00
Imp,Cem)
Materiales y Suministros 1,900,000.00 1,900,000.00
Bienes Duraderos 600,000.00 600,000.00
III 2 918 Camino Quebrada Honda Tuc (Mant y relastreo) IBI-CEM 2,000,000.00
Servicios 1,000,000.00 1,000,000.00
Materiales y Suministros 1,000,000.00 1,000,000.00
TOTAL 38,000,000.00
Impuesto Especifico
sobre 8,000,000.00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 8,000,000.00
Construcciones
Jiménez Remuneraciones 8,000,000.00 8,000,000.00
TOTAL 8,000,000.00
Impuesto especifico
5,000,000.00 I 1 Administración (Tucurrique) 5,000,000.00
sobre la Construción
Tucurrique Remuneraciones 5,000,000.00 5,000,000.00
TOTAL 5,000,000.00
Impuesto Sobre
250,000.00 II 9 Educativos y Culturales 125,000.00
Espectaculos
Jiménez II 9 Deportivos 125,000.00
Servicios 250,000.00 250,000.00
TOTAL 250,000.00
Patentes
90,000,000.00 I 4 Administración Comité de Deportes 3% 18,592,732.99
Municipales
Transferencias corrientes 18,592,732.99 18,592,732.99
6,500,000.00 I 4 Administración Fede. Muni. Cartago 3,25x1,000 2,014,212.74
Transferencias corrientes 2,014,212.74 2,014,212.74
Otras licencias I 4 Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales 1,549,394.42
profesionales Transferencias corrientes 1,549,394.42 1,549,394.42
comerciales y otros I 4 Administración CONAPDIS 0,5% 3,098,788.83
permisos 3,098,788.83
Transferencias corrientes 3,098,788.83
Administración 48,410,933.01
I 1 0 Remuneraciones 23,871,970.39 23,871,970.39
Jiménez I 1 1 Servicios 17,288,962.62 17,288,962.62
Patentes 6,250,000.00
I 1 2 Materiales y Suministros 6,250,000.00
Municipales
I 1 5 Bienes duraderos 1,000,000.00 1,000,000.00
Otras licencias I 1 6 Transferencias corrientes 1,000,000.00 1,000,000.00
profesionales
Auditoría Interna 21,833,938.00
comerciales y otros
permisos I 2 0 Administración (Auditoría remuneraciones) 20,614,540.00 20,614,540.00
I 2 1 Administración (Auditoría servicios) 569,398.00 569,398.00
Jiménez I 2 2 Administración (Auditoría materiales) 450,000.00 450,000.00
I 2 5 Administración (Bienes duraderos) 200,000.00 200,000.00
TOTAL 96,500,000.00
Patentes
38,228,791.33 I 1 Administración General (Tucurrique) 24,235,604.89
Municipales
Tucurrique I 1 Remuneraciones 24,235,604.89 24,235,604.89
I 4 Transferencias Comité de Deportes 5,904,608.07
1 Transferencias corrientes 5,904,608.07 5,904,608.07
Pág 42
I 4 Transferencias Federación Municipalidades Cartago 639,665.87
639,665.87
Transferencias corrientes 639,665.87
I 4 Transferencias Unión Nacional de Gobiernos Locales 590,460.81
590,460.81
Transferencias corrientes 590,460.81
I 4 Transferencias CONAPDIS 984,101.34
Transferencias corrientes 984,101.34 984,101.34
I 1 Transferencias Federación Concejos Muni. De Distrito 492,050.67
Transferencias corrientes 492,050.67 492,050.67
Auditoría Interna (Tucurrique) 5,382,299.68
I 2 Remuneraciones 5,350,489.73 5,350,489.73
I 2 Servicios 31,809.95 31,809.95
TOTAL 38,228,791.33
Otras licencias
profesionales
5,130,000.00 I 1 Administración General (Tucurrique) 5,130,000.00
comerciales y otros
permisos
5,130,000.00
Tucurrique Remuneraciones 5,130,000.00
TOTAL 5,130,000.00
Timbres Municipales 6,000,000.00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 6,000,000.00
Jiménez Remuneraciones 6,000,000.00 6,000,000.00
TOTAL 6,000,000.00
Timbres Municipales 1,000,000.00 I 1 0 Administración General (Tucurrique) 1,000,000.00
Tucurrique Remuneraciones 1,000,000.00 1,000,000.00
TOTAL 1,000,000.00
1,500,000.00 I 4 CONAGEBIO 150,000.00
Timbres Pro-
Transferencias corrientes 150,000.00 150,000.00
parques Nacionales
(sobre patentes) I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 945,000.00
Transferencias corrientes 945,000.00 945,000.00
Jiménez II 25 Protección Al Medio Ambiente 405,000.00
Servicios 200,000.00 200,000.00
Materiales y Suministros 205,000.00 205,000.00
TOTAL 1,500,000.00
Timbres Pro-
450,000.00 I 4 CONAGEBIO 45,000.00
parques Nacionales Transferencias corrientes 45,000.00 45,000.00
(sobre patentes)
I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 283,500.00
Transferencias corrientes 283,500.00 283,500.00
Tucurrique II 25 Protección Al Medio Ambiente 121,500.00
Materiales y Suministros 121,500.00 121,500.00
2 TOTAL 450,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Venta de Agua Pág 43
91,743,063.98 II 6 Servicio Acueducto 75,621,337.74
Potable
42,580,752.00
Remuneraciones 42,580,752.00
14,219,748.00
Servicios 14,219,748.00
Materiales y Suministros 14,120,837.74 14,120,837.74
Bienes duraderos 4,700,000.00 4,700,000.00
Servicios de
16,287,418.50 III 06 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 10,803,048.25
Instalaciòn y
Intereses 1,094,864.83 1,094,864.83
Bienes duraderos 8,395,754.00 8,395,754.00
Amortización 1,312,429.42 1,312,429.42
Jiménez I 1 0 Administración general 21,606,096.50
Remuneraciones 21,606,096.50 21,606,096.50
TOTAL 108,030,482.49
Venta de Otros
Bienes (Abono 500,000.00 II 16 Servicio de depósito y tratamiento de basura 450,000.00
orgánico)
Jiménez Remuneraciones 450,000.00 450,000.00
TOTAL 500,000.00
Alquiler de Edificios
2,000,000.00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2,000,000.00
e Instalaciones
Jiménez Remuneraciones 2,000,000.00 2,000,000.00
TOTAL 2,000,000.00
Alquiler de Edificios
2,566,000.00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 2,566,000.00
e Instalaciones
Tucurrique Remuneraciones 2,566,000.00 2,566,000.00
TOTAL 2,566,000.00
100,000,000.00 II 2 Servicio recolección de Basura 73,500,000.00
Servicios
Recolección de Remuneraciones 52,674,122.00 52,674,122.00
Basura
Servicios 10,725,878.00 10,725,878.00
Materiales y Suministros 6,600,000.00 6,600,000.00
Transferencias corrientes 3,500,000.00 3,500,000.00
III 06 22 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 10,000,000.00
Servicios 1,995,871.00 1,995,871.00
Intereses 520,829.00 520,829.00
Bienes duraderos 2,350,000.00 2,350,000.00
Amortización 5,133,300.00 5,133,300.00
Jiménez I 1 0 Administración general 16,500,000.00
Remuneraciones 16,500,000.00 16,500,000.00
1 TOTAL 100,000,000.00
Servicios Pág 44
41,627,000.00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 4,162,700.00
Recolección de
4,162,700.00
Remuneraciones 4,162,700.00
Tucurrique II 2 Servicio recolección de Basura (Tucurrique) 33,301,600.00
Remuneraciones 4,811,490.00 4,811,490.00
Servicios 28,100,000.00 28,100,000.00
Materiales y Suministros 390,110.00 390,110.00
III 6 930 Proyecto de Inversión Servicio Rec. Bas Tuc.2020 4,162,700.00
Materiales y Suministros 2,162,700.00 2,162,700.00
Bienes duraderos 2,000,000.00 2,000,000.00
TOTAL 41,627,000.00
Servicios Aseo de
Vias y Sitios 45,000,000.00 II 1 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos 35,145,000.00
Publicos
22,750,951.00
Remuneraciones 22,750,951.00
5,447,320.00
Servicios 5,447,320.00
2,946,729.00
Materiales y Suministros 2,946,729.00
4,000,000.00
Transferencias corrientes 4,000,000.00
III 06 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4,500,000.00
Servicios 4,500,000.00 4,500,000.00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5,355,000.00
Remuneraciones 5,355,000.00 5,355,000.00
TOTAL 45,000,000.00
Servicios Aseo de
Vias y Sitios 7,500,000.00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 750,000.00
Publicos
Remuneraciones 750,000.00 750,000.00
Tucurrique II 1 0 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos 6,000,000.00
Remuneraciones 5,055,595.00 5,055,595.00
Servicios 600,000.00 600,000.00
Materiales y Suministros 344,405.00 344,405.00
III 06 929 Proyecto de Inversión Servicio Aseo de Vías Tuc. 2020 750,000.00
Materiales y Suministros 750,000.00 750,000.00
TOTAL 7,500,000.00
Servicios
22,000,000.00 II 4 Servicios Cementerio 15,797,500.00
Cementerio
Remuneraciones 12,974,071.00 12,974,071.00
2 Servicios 750,453.00 750,453.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Materiales y Suministros 1,750,000.00 1,750,000.00 Pág 45
Bienes duraderos 322,976.00 322,976.00
Derechos de
250,000.00 III 06 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 2,225,000.00
Cementerio
Servicios 1,725,000.00 1,725,000.00
Materiales y Suministros 500,000.00 500,000.00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 4,227,500.00
Remuneraciones 4,227,500.00 4,227,500.00
TOTAL 22,250,000.00
Derechos de
1,520,000.00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 152,000.00
Cementerio
Remuneraciones 152,000.00 152,000.00
II 4 Servicios Cementerio (Tuc.) 1,216,000.00
Servicios 1,216,000.00 1,216,000.00
Proyecto Inversión Cementerio Tuc. 2020 Mantenimiento
Tucurrique III 06 931 152,000.00
Alumbrado Eléctrico
Materiales y Suministros 152,000.00 152,000.00
TOTAL 1,520,000.00
Mantenimiento de
parques y obras de 17,700,000.00 II 5 Servicio de Parques y Obras de Ornato 12,921,000.00
ornato
Remuneraciones 2,084,491.00 2,084,491.00
Servicios 9,186,509.00 9,186,509.00
Materiales y Suministros 1,650,000.00 1,650,000.00
III 06 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1,770,000.00
Servicios 1,770,000.00 1,770,000.00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 3,009,000.00
Remuneraciones 3,009,000.00 3,009,000.00
TOTAL 17,700,000.00
Servicio de
9,376,044.00 II 6 Servicio Acueducto (Hidrantes) 7,500,835.20
Hidrantes
Remuneraciones 4,731,195.00 4,731,195.00
Servicios 73,305.00 73,305.00
Materiales y Suministros 2,696,335.20 2,696,335.20
III 06 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 937,604.40
Intereses 193,211.21 193,211.21
Materiales y Suministros 512,788.00 512,788.00
Amortización 231,605.19 231,605.19
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 937,604.40
Remuneraciones 937,604.40 937,604.40
1 Serivicios de
TOTAL 9,376,044.00
Pág 46
depósito y 60,000,000.00 II 16 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura 44,172,000.00
tratamiento de
Remuneraciones 17,903,082.00 17,903,082.00
Servicios 22,993,918.00 22,993,918.00
Materiales y Suministros 3,275,000.00 3,275,000.00
III 06 16 Proyecto de Inversión Depósito y Tratamiento de Basura 6,000,000.00
Servicios 3,115,728.00 3,115,728.00
Intereses 265,685.00 265,685.00
Amortización 2,618,587.00 2,618,587.00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 9,828,000.00
Remuneraciones 9,828,000.00 9,828,000.00
TOTAL 60,000,000.00
Otros servicios 1,000,000.00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1,000,000.00
Jiménez Remuneraciones 1,000,000.00 1,000,000.00
TOTAL 1,000,000.00
Intereses sobre
cuentas corrientes y
2,500,000.00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2,500,000.00
otros depósitos en
Bancos Estatales
Jiménez Remuneraciones 2,500,000.00 2,500,000.00
TOTAL 2,500,000.00
Infracción por
200,000.00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 200,000.00
construcciones
Jiménez Remuneraciones 200,000.00 200,000.00
TOTAL 200,000.00
Multas por no
presentación de 200,000.00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 200,000.00
patentes
Jiménez Remuneraciones 200,000.00 200,000.00
TOTAL 200,000.00
Intereses moratorios
por atraso en pago
4,300,000.00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 4,300,000.00
de impuesto:
Jiménez
Remuneraciones 4,300,000.00 4,300,000.00
TOTAL 4,300,000.00
Intereses moratorios
por atraso en pago
7,600,000.00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 7,600,000.00
de impuesto:
Tucurrique 2021
Remuneraciones 7,600,000.00 7,600,000.00
TOTAL 7,600,000.00
Intereses moratorios
por atraso en pago 6,000,000.00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 6,000,000.00
de bienes y servicios
Jiménez Remuneraciones 6,000,000.00 6,000,000.00
2 TOTAL 6,000,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Aporte IFAM Licores
Nacionales y 2,052,500.71 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2,052,500.71
extranjeros
Jiménez Remuneraciones 2,052,500.71 2,052,500.71
TOTAL 2,052,500.71
Aporte IFAM Licores
Nacionales y 1,198,477.63 I 1 0 Administración (Tucurrique) 1,198,477.63
extranjeros
Tucurrique Remuneraciones 1,198,477.63 1,198,477.63
TOTAL 1,198,477.63
Recursos Ley 8114 //
682,641,500.00 III 2 001 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 138,650,000.00
9329
Remuneraciones 95,133,600.00 95,133,600.00
Servicios 38,466,400.00 38,466,400.00
Materiales y Suministros 4,650,000.00 4,650,000.00
Bienes duraderos 400,000.00 400,000.00
Puente Vehicular Plaza Vieja Pej."Reconstrucción" (003)
Jiménez III 2 003 95,000,000.00
(Ley 8114 // 9329)
Bienes duraderos 95,000,000.00 95,000,000.00
III 2 093 Camino La Veinte Pej (088) (Ley 8114 / 9329) 20,000,000.00
Servicios 20,000,000.00 20,000,000.00
Calles Urbanas Buenos Aires JV "Asfaltado" (114) (Ley 8114
III 2 114 35,000,000.00
// 9329)
Bienes duraderos 35,000,000.00 35,000,000.00
III 2 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 45,200,000.00
Remuneraciones 2,000,000.00 2,000,000.00
Servicios 13,600,000.00 13,600,000.00
Materiales y Suministros 11,200,000.00 11,200,000.00
Bienes duraderos 18,400,000.00 18,400,000.00
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792) Ley
III 2 792 224,763,364.74
8114 // 9329
Intereses 13,763,364.74 13,763,364.74
Amortización 211,000,000.00 211,000,000.00
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793) (Ley
III 2 793 41,000,000.00
8114)
Intereses 11,000,000.00 11,000,000.00
Amortización 30,000,000.00 30,000,000.00
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos
III 2 794 13,000,000.00
Pejibaye (794) (Ley 8114)
Servicios 13,000,000.00 13,000,000.00
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal (795)
III 2 795 18,500,000.00
(Ley 8114)
Servicios 5,500,000.00 5,500,000.00
1 Materiales y Suministros
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos JV
13,000,000.00 13,000,000.00
Pág 48
III 2 796 8,000,000.00
(796) (Ley 8114)
Servicios 8,000,000.00 8,000,000.00
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (797) (Ley
III 2 797 23,000,000.00
8114)
Servicios 6,000,000.00 6,000,000.00
Materiales y Suministros 17,000,000.00 17,000,000.00
III 2 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 6,000,000.00
Remuneraciones 1,000,000.00 1,000,000.00
Servicios 3,250,000.00 3,250,000.00
Materiales y Suministros 1,750,000.00 1,750,000.00
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799) (Ley
III 2 799 14,528,175.26
8114)
Servicios 12,000,000.00 12,000,000.00
Materiales y Suministros 2,528,175.26 2,528,175.26
TOTAL 682,641,500.00
Recursos Ley 8114 //
273,400,000.00 III 2 001 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 28,515,000.00
9329
Remuneraciones 10,265,000.00 10,265,000.00
Servicios 12,150,000.00 12,150,000.00
Materiales y Suministros 5,600,000.00 5,600,000.00
Bienes duraderos 500,000.00 500,000.00
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc *Ley
Tucurrique III 2 901 9,000,000.00
9329*
Servicios 7,000,000.00 7,000,000.00
Materiales y Suministros 2,000,000.00 2,000,000.00
Calles Urbanas San Miguel Tuc. (030) *Ley 9329* "Limpieza
III 2 902 7,000,000.00
derecho de vía"
Bienes duraderos 7,000,000.00 7,000,000.00
Calles Urbanas El Colegio Tuc. (139) *Ley 9329* (Colocación
III 2 903 32,000,000.00
Base-Alcantarillas)
Bienes duraderos 32,000,000.00 32,000,000.00
Camino Café y Azúcar Tuc. (070) *Ley 9329* (Colocación
III 2 904 40,000,000.00
base-Acantarillas)
Bienes duraderos 40,000,000.00 40,000,000.00
Puente Quebrada Honda-Sitio Dúan Tuc (048) *Ley 9329*
III 2 905 15,685,000.00
(Limpieza y reparación)
Bienes duraderos 15,685,000.00 15,685,000.00
Camino El Roldán Tuc. (022) *Ley 9329* (Colocación base-
III 2 906 90,000,000.00
alcantarillas-asfaltados)
Bienes duraderos 90,000,000.00 90,000,000.00
Camino El Chucuyo Tuc. (009) *Ley 9329* (Limpieza y
III 2 907 5,000,000.00
bacheo)
2 Bienes duraderos 5,000,000.00 5,000,000.00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 49
III 2 908 Camino Pisirí Tuc. (027) *Ley 9329* (Limpieza y bacheo) 5,000,000.00
Bienes duraderos 5,000,000.00 5,000,000.00
Construcción Segunda Planta Edificio Municipal (UTGVM
III 1 900 41,200,000.00
*Ley 9329*)
Bienes duraderos 41,200,000.00 41,200,000.00
TOTAL 273,400,000.00
Trans. Capital de
Instituciones
2.4.1.3.00.00.0.0.000 398,739.24 II 3 Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 398,739.24
Descentralizadas no
Empresariales
Jiménez Rem uneraciones 398,739.24 398,739.24
TOTAL 398,739.24
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos 211,000,000.00 III 02 804 Calles Urbanas JV "Recarpeteo" (040) BPDC (804) 39,000,000.00
del Banco Popular y
de Desarrollo Servicios 39,000,000.00 39,000,000.00
Comunal
III 02 805 Calles Urbanas Lomas de Viñas JV (113) *BPDC* (805) 38,000,000.00
Servicios 38,000,000.00 38,000,000.00
Calles Urbanas Los Recuerdos JV "Recarpeteo" (113)
III 02 806 38,500,000.00
BPDC (806)
Servicios 38,500,000.00 38,500,000.00
3.1.1.6.01.02.1.1.104 III 02 807 Camino La Laguna JV "Relastreo" (036) BPDC (807) 12,500,000.00
Servicios 12,500,000.00 12,500,000.00
III 02 808 Camino El Sesteo Pej "Asfaltado" (031) BPDC (808) 16,500,000.00
Bienes duraderos 16,500,000.00 16,500,000.00
Camino La Ponciana-Aeropuerto II Etapa Pej. "Asfaltado"
III 02 809 35,000,000.00
052 *BPDC* (809)
Bienes duraderos 35,000,000.00 35,000,000.00
Camino San Joaquín Arriba Pej. "Asfaltado" 028 *BPDC*
III 02 810 16,500,000.00
(810)
Bienes duraderos 16,500,000.00 16,500,000.00
III 02 811 Camino La Marta Pej. "Recarpeteo" 003 *BPDC* (810) 15,000,000.00
Servicios 15,000,000.00 15,000,000.00
TOTAL 211,000,000.00
TOTALES INGRESOS 1,983,619,575.39 TOTALES EGRESOS 1,983,619,575.39
Yo Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas
por la Municipalidad de Jiménez, a la totalidad de los recursos con origen específico y libres incorporados en el presupuesto ordinario del periodo 1
2021
1
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 1
15/09/2020 1
1 Pág 50
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Aseo de vías Recolección Acueducto Cementerio Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
Servicio y sitios públicos de basura de basura Zonas Verdes
1 Ingreso estimado según tasa 52,500,000.00 141,627,000.00 91,743,063.98 22,000,000.00 60,500,000.00 17,700,000.00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 47,250,000.00 127,464,300.00 105,665,873.84 20,177,000.00 54,500,000.00 15,930,000.00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 5,250,000.00 14,162,700.00 11,740,652.65 3,593,000.00 6,000,000.00 1,770,000.00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0.00 0.00 25,663,462.50 1,770,000.00 0.00 0.00
Servicios de Instalaciòn y derivaciòn de Agua 0.00 0.00 16,287,418.50 0.00 0.00 0.00
Derechos de Cementerio 0.00 0.00 0.00 1,770,000.00 0.00 0.00
Otro (Hidrantes) 0.00 0.00 9,376,044.00 0.00 0.00 0.00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 5,250,000.00 14,162,700.00 11,740,652.65 3,593,000.00 6,000,000.00 1,770,000.00
Menos: Inversiones y servicio de la deuda
6 del servicio 5,250,000.00 14,162,700.00 11,740,652.65 2,377,000.00 6,000,000.00 1,770,000.00
Amortización deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyectos (Prog. III) 5,250,000.00 14,162,700.00 11,740,652.65 2,377,000.00 6,000,000.00 1,770,000.00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 0.00 0.00 0.00 1,216,000.00 0.00 0.00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) 100.00% 100.00% 100.00% 105.39% 100.00% 100.00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Aseo de vías y Recolección Acueducto Cementerios Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
sitios públicos basura de basura Zonas Verdes
1 Gasto del servicio 41,145,000.00 106,801,600.00 83,122,172.94 15,949,500.00 44,622,000.00 12,921,000.00
Menos: Maquinaria y equipo y Amortización
2 de la deuda. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo cargada al servicio 0.00
Amortización de la deuda del Servicio 0.00 0.00
5 Subtotal (2) 41,145,000.00 106,801,600.00 83,122,172.94 15,949,500.00 44,622,000.00 12,921,000.00
6 % gastos de administración (A) 6,105,000.00 20,662,700.00 22,543,700.90 4,227,500.00 9,878,000.00 3,009,000.00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 47,250,000.00 127,464,300.00 105,665,873.84 20,177,000.00 54,500,000.00 15,930,000.00
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
28/08/2020
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1 CUADROS Y ANEXOS
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Sueldos Sueldos Servicios especiales
Servicios
Nivel para cargos I II III IV para cargos I II III IV
especiales
fijos fijos Puestos de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
Profesional 7 1 0 2 6 0 3 0 0 3 0 0 0
Técnico 4 0 0 2 2 0 4 0 0 4 0 0 0
Administrativo 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4 0 2 0
De servicio 20 0 0 14 6 0 1 0 0 0 0 1 0
Total 31 1 0 18 14 0 16 0 2 15 0 3 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Título del gráfico
Plazas en sueldos para cargos fijos 47 50
Plazas en servicios especiales 3
Total de plazas 50 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Series1 Series2
Título del gráfico
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
40
20
Plazas en procesos sustantivos 32
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
Plazas en procesos de apoyo 18
Total de plazas 50 Series1 Series2
RESUMEN POR PROGRAMA: Título del gráfico
Programa I: Dirección y 15 20
Programa II: Servicios Comunitarios 18
Programa III: Inversiones 17 0
Programa IV: Partidas específicas 0 Programa I: Dirección y Administración
Programa II: Servicios
General Comunitarios
Programa III: Inversiones
Programa IV: Partidas específicas
Total de plazas 50
Series1 Series2
Observaciones
Funcionario responsable: Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
Fecha: 15/09/2020
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021
*CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA Pág 2
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del
a) Salario mayor pagado
salario del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
Contador Municipal (Puesto mayor pagado )
28-08-2006 (Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 629,812.45 639,259.64
Anualidades 246,941.93 258,794.16
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 409,378.09 409,378.09
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 1,286,132.47 1,307,431.89
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 128,613.25 130,743.19
Salario base del Alcalde 1,414,745.72 1,438,175.08 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 212,211.86 215,726.26 (2)
Total salario mensual 1,626,957.58 1,653,901.34
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal (No Aplica)
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0.00
Salario definido por tabla 0.00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 (4)
Total salario mensual 0.00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa (No Aplica)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1,323,121.07
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00
Total salario mensual 0.00
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa (No Aplica)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por Trentino Mazza Corrales
Fecha: 15/09/2020
1 Versión actualizada a julio de 2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL INTENDENTE CMD TUCURRIQUE Pág 3
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario del alcalde/sa a) Salario mayor pagado
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
Contador Municipal (Puesto mayor pagado )
01-01-1966 (Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 462,950.00 474,523.75
Anualidades 23X3% / 438,543,00 X 2,67% 330,575.00 342,284.10
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 793,525.00 816,807.85
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 79,352.50 81,680.78
Salario base del Alcalde 872,877.50 898,488.63 (1)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00 (2)
Total salario mensual 872,877.50 898,488.63
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal (No Aplica)
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0.00
Salario definido por tabla 0.00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 (4)
Total salario mensual 0.00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa (No Aplica)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
SALARIO DEL VICE-INTENDENTA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 718,791.91
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00
Total salario mensual 0.00
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa (No Aplica)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por Esteban Madrigal Quirós
Fecha: 03/08/2020
1 Versión actualizada a julio de 2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 4
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DETALLE DE LA DEUDA
CUADRO No. 4
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD OBJETIVO DEL
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
Compra de Camión Recolector
IFAM 3‐Eq‐1356‐0212 786,514.00 7,751,887.00 8,538,401.00 y Mini cargador
10,208,858.04
Compra de Vagonetas y
IFAM 3‐Eq‐1388‐0514 11,000,000.00 30,000,000.00 41,000,000.00 retroexcavador
127,826,647.94
IFAM 3‐04‐DL‐SPM‐135‐0317 1,288,076.04 1,544,034.61 2,832,110.65 Estudio Técnico Hidrantes 22,065,546.61
Financiamiento Proyectos
BPDC OP-024-076-0522604 13,763,364.74 211,000,000.00 224,763,364.74 Gestión Vial
212,293,097.60
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 26,837,954.78 250,295,921.61 277,133,876.39
PRESUPUESTO ORDINARIO 20 29,852,921.93 341,071,971.67 370,924,893.60
DIFERENCIA -3,014,967.15 -90,776,050.06 -93,791,017.21
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por Trentino Mazza Corrales
Fecha: 15/09/2020
1 Versión actualizada a julio de 2020
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Pág 5
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ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 1,983,619,575.39
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 18,480,000.00
10% impuesto territorial 0.00
Detalle de caminos y calles V.A. 0.00
Impuesto destace de ganado 0.00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 79,000,000.00
Espectáculos públicos (6%) 250,000.00
Timbre parques nacionales 1,950,000.00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 398,739.24
Transferencias corrientes 3,250,978.34
Recursos del crédito 211,000,000.00
Recursos Provenientes de la Ley 8114 956,041,540.00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 1,270,371,257.58
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 713,248,317.81
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 142,649,663.56
Suma aplicada según siguiente de Detalle 474,413,999.83
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestari Presupuestado
Servicio Aseo Vías II‐01 41,145,000.00
Servicio Basura II‐02 106,801,600.00
Acueducto II‐06 83,122,172.94
Cementerio II‐04 17,013,500.00
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes II‐05 12,921,000.00
Depósito y tratamiento de Basura II-16 44,622,000.00
Protección del Medio Ambiente II-25 526,500.00
Atención de Emergencias Cantonales II-28 8,500,000.00
Acceso a Discapacitados Ley 7600 III-6 3,050,000.00
Infraestrucura Comunal Distr I y III III-06-02 9,815,000.00
Dirección Técnica Programa III III-06-01 42,936,643.00
Construcción Módulo Cancha San Antonio El Humo Pej. III-06-06 5,000,000.00
Aceras La Ceiba-Colegio Ambientalista Pej III-06-07 9,350,000.00
Aceras Juray Oriente Pejibaye III-06-08 8,500,000.00
Inspección proyectos Tucurrique III-06-… 11,000,000.00
Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías III-6-17 5,250,000.00
Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios III-6-19 2,377,000.00
Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes III-6-20 937,604.40
Proyecto de Inversión Servicio Acueduto III-6-21 10,803,048.25
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura III-6-22 14,162,700.00
Proyecto de Inversión Servicio de Depósito y tratamiento de Basura III-6-16 6,000,000.00
Aporte al Comité de Deportes I-04-… 24,497,341.06
Aporte a la Cruz Roja II‐31 2,000,000.00
Aporte Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) I-04-… 4,082,890.17
Total Gastos destinados a sanidad 474,413,999.83
Diferencia -331,764,336.26 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
15/09/2020
Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________
1
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
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PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO NETO PRECEDENTE 2020: JIMÉNEZ 604,181,335.61
PRESUPUESTO NETO EN ESTUDIO 2020: 619,757,766.43
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 3%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
DIETA
REGIDORES DIETA ACTUAL PROPUESTA ORDINARIAS (²)
5 PROPIETARIOS 16,500.00 16,500.00 52 357,500.00 4,290,000.00
5 SUPLENTES 8,250.00 8,250.00 52 178,750.00 2,145,000.00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 8,250.00 8,250.00 52 71,500.00 858,000.00
2 SUPLENTES 4,125.00 4,125.00 52 35,750.00 429,000.00
SUBTOTALES 7,722,000.00
SESIONES EXTRAORDINARIAS
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
DIETA
REGIDORES DIETA ACTUAL PROPUESTA EXTRAORDINARIAS (³)
5 PROPIETARIOS 16,500.00 16,500.00 2 165,000.00
5 SUPLENTES 8,250.00 8,250.00 2 82,500.00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 8,250.00 8,250.00 2 33,000.00
2 SUPLENTES 4,125.00 4,125.00 2 16,500.00
SUBTOTALES 297,000.00
TOTAL 643,500.00 8,019,000.00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
(2) Se están presupuestando una sesión ordinaria por semana y dos sesiones extraordinarias pagadas al año.
ordinario y traspaso de poderes 1° mayo)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/09/2020
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2020
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
ANEXO N° 3
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2020 TUCURRIQUE 203,365,179.42
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2021 TUCURRIQUE 196,820,268.96
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO ‐3%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0.00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
DIETA
REGIDORES DIETA ACTUAL PROPUESTA ORDI‐EXTRA
Sesiones Ordinarias
Enero a Diciembre 2021
5 8,000.00 8,000.00 52 520,000.00 2,080,000.00
5 4,000.00 4,000.00 52 260,000.00 1,040,000.00
Mayo a Diciembre 2021
0.00
0.00
Subtotal 260,000.00 3,120,000.00
Sesiones Extra-Ordinarias
5 8,000.00 8,000.00 4 36,923.08 160,000.00
5 4,000.00 4,000.00 4 18,461.54 80,000.00
Subtotal 55,384.62 240,000.00
TOTAL 315,384.62 3,360,000.00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Esteban Madrigal Q.
2 Fecha: 03 Agosto 2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
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PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Régim en Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Enferm edad y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
5.08% 9.84% 0.50% 1.50% 3%
401,477,234.76 20,395,043.53 39,505,359.90 2,007,386.17 6,022,158.52 12,044,317.04 79,974,265.16
20,395,043.53 (3) 39,505,359.90 (1) 2,007,386.17 (2) 6,022,158.52 (5) 12,044,317.04 (4) 79,974,265.16
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8.33%
DE CALCULO 7,023,917.95 (6)
386,997,166.52 32,249,762.59
TOTAL 32,249,762.59 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/09/2020
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PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021
*CONSOLIDADO*
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 0.00 0%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0.00 0%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0.00 0%
Trentino Mazza Corrales
2 15/09/2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 9
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Materiales y
Comitè Cruz Roja, Distrito de Tucurrique Ley 44 78, Còdigo Munici‐ Suministros 4,000,000.00
pal.
Para la compra de repues‐
tos (llantas para la ambu‐
lancia) y combustible para
la respectiva donaciòn a la
Cruz Roja.
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proy4,000,000.00
Elaborado por Trentino Mazza Corrales
Fecha: 15/09/2020
1
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PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021
*CONSOLIDADO*
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 442,083,101.57
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 125,650,580.20
5 BIENES DURADEROS 551,180,012.00
TOTAL 1,118,913,693.77
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 15/09/2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
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PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO PROCEDIMIENTO OTRA INFORMACIÓN
BASE LEGAL
SALARIAL DE CÁLCULO IMPORTANTE
Código Municipal, Artículo N°146, Doceava parte del Aplica para todos los
Decimotercer mes
inciso j. salario devengado funcionarios en puestos fijos
Simple Convenio Colectivo, Sesión
Retribución por Extraordinaria No. 17, del viernes 17 3% anual, sobre el Aplica para todos los
años servidos de enero de 1989, Capítulo I, Artículo salario base. funcionarios en puestos fijos
I.
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Auditora Interna.
de la Profesión
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Alcaldesa
de la Profesión
Restricción al
Código de Normas y Procedimientos 65% sobre el Aplica para el puesto del Contador
ejercicio Liberal Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 Municipal,
salario base.
de la Profesión
Aplica para el puesto del
Restricción al Administrador del Acueducto
Código de Normas y Procedimientos 30% sobre el
ejercicio Liberal Municipal Ing. Encargado de
Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 salario base.
de la Profesión Catastro, Valoración y
Construcciones.
Pago de Dedicación Exclusiva, según
Restricción al Aplica para el puesto del Director
Reglamento Municipal de Dedicación 25% sobre el
ejercicio Liberal de la Unidad Técnica de Gestión
Exclusiva y Disponibilidad de la salario base.
de la Profesión Vial Municipal.
Municipalidad de Jiménez.
Pago de Dedicación Exclusiva, según Aplica para los puestos de
Disponibilidad Reglamento Municipal de Dedicación 25% sobre el fontaneros municipales y
Laboral Exclusiva y Disponibilidad de la salario base. encargado del Cementerio
Municipalidad de Jiménez. Municipal.
salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/09/2020
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 *CONSOLIDADO*
RELACIÓN DE PUESTOS ANEXO N° 9
SALARIO
NÚMERO JORNAD SALARIO BASE SALARIO BASE
CATEGORIA BASE MONTO A
DE A DETALLE DEL PUESTO ACTUAL I sem ACTUAL II sem MESES
ACTUAL ACTUAL II PRESUPUESTAR
PLAZAS (Horas) 2021 2021
sem 2020
Ajuste Ajuste
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1,5% 1.5%
1 ALC. MUN 8 Alcaldesa Municipal 1,414,746 1,438,175 1,448,723 12 17,321,388
1 VICE-ALC MUN 8 Vice-Alcalde Municipal 1,131,797 1,150,540 1,158,978 12 13,857,110
1 PM 3 8 Director DGVM 737,659 748,724 759,955 12 9,052,073
1 PM 2 8 Auditora Municipal 629,812 639,260 648,849 12 7,728,649
1 PM 2 8 Encargado de Catastro y Construcciones 629,812 639,260 648,849 12 7,728,649
1 PM 2 8 Contador Municipal 629,812 639,260 648,849 12 7,728,649
1 PM 2 8 Gestor (a) Ambiental (Plaza Nueva) 629,812 639,259 648,848 12 7,728,643
1 PM 1 8 Tesorero Municipal 549,464 557,706 566,071 12 6,742,662
1 PM 1 8 Promotora Social DGVM 549,464 557,706 566,071 12 6,742,662
1 PM 1 8 Administrador Acueducto 549,464 557,706 566,071 12 6,742,662
1 TM 3 8 Secretaria del Concejo 490,867 498,230 505,703 12 6,023,600
1 TM 3 8 Administrador Tributario 490,867 498,230 505,703 12 6,023,600
1 TM 2 A 8 Proveedora-Bodeguera 419,373 425,663 432,048 12 5,146,268
1 TM 2 B 8 Encargado de Residuos Sólidos 448,962 455,697 462,532 12 5,509,373
1 TM 2 B 8 Asistente de Director DGVM 448,962 455,697 462,532 12 5,509,373
1 TM 1 8 Encargado del Acueducto 398,411 404,388 410,453 12 4,889,047
1 TM 1 8 Secretaria (o) Asistente Alcaldía Municipal 398,411 404,388 410,453 12 4,889,047
1 AM 1 8 Asistente Administrativa DGVM 376,233 381,876 387,605 12 4,616,885
2 OM 1 A 8 Funcionarios Aseo de Vías 327,428 332,340 337,325 12 8,035,978
1 OM 1 A 6 Miscelanea 245,571 249,255 252,994 12 3,013,492
1 OM 2 A 8 Operador de vehículo liviano 341,923 347,052 352,257 12 4,195,854
1 OM 2 A 8 Operador de vehículo liviano 341,923 347,052 352,257 12 4,195,854
1 OM 1 B 8 Encargado Aseo de Vías 333,668 338,673 343,754 12 4,094,562
2 OM 1 B 8 Funcionarios Rec. De Basura 333,668 338,673 343,754 12 8,189,124
1 OM 1 B 8 Funcionarios Rec. De Basura (Plaza Nueva) 333,668 338,673 343,754 12 4,094,562
1 OM 1 B 8 Funcionarios Dep y Trat. de Basura (Plaza Nueva) 333,668 338,673 343,754 12 4,094,562
1 OM 2 B 8 Chofer Rec. De Basura 351,071 356,337 361,682 12 4,308,114
1 OM 2 B 8 Fontanero Municipal 351,071 356,337 361,682 12 4,308,114
1 OM 2 B 8 Fontanero Municipal (Plaza Nueva) 351,071 356,337 361,682 12 4,308,114
4 OM 2 B 8 Operadores maquinaria DGVM 351,071 356,337 361,682 12 17,232,456
1 OM 2 C 8 Encargado de cementerio 360,692 366,103 371,594 12 4,426,180
36 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 208,477,308
SERVICIOS ESPECIALES
1 AM 2 8 Inspector construcciones-patentes y otros (Vacante) 383,075 388,821 394,653 12 4,700,847
Oficinista-Plataformista atención al público "Oficina
1 AM 2 2 264,190 268,153 272,175 12 3,241,964
Municipal Pejibaye" (Vacante)
1 PM 2 2 Topógrafo Dpto Catastro-Valoración (Vacante) 157,453 159,815 162,212 12 1,932,162
3 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA SERVICIOS ESPECIALES 9,874,973
39 TOTAL DE PLAZAS TOTAL A PRESUPUESTAR 218,352,281
INCENTIVOS SALARIALES MONTO PRESUPUESTADO
Retribución por años servidos (anualidades y quinquenios) (7) 54,093,540
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8) 18,794,081
Subtotal 291,239,901
Decimotercer mes 26,892,922
Cargas sociales 66,963,377
TOTAL GENERAL 385,096,201
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15-sep.-2020
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO AÑO 2021
INFORMACIÓN PLURIANUAL
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y
INGRESOS 2021 2022 2023 2024
METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Pág 1
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios ₡373,058,791.33 ₡372,810,451.33 ₡373,858,899.30 ₡376,032,494.93
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.7 Infraestructura.
Impuesto sobre la propiedad de b ienes
1.1.2.1 ₡132,000,000.00 ₡138,666,000.00 ₡145,668,633.00 ₡153,024,898.97 Propiciar en el cantón la infraestructura necesaria para el
inmueb les
fomento y las sostenibilidad del desarrollo humano local
integral.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.7 Infraestructura.
Propiciar en el cantón la infraestructura necesaria para el
fomento y las sostenibilidad del desarrollo humano local
Impuestos específicos sob re la producción
1.1.3.2 ₡92,250,000.00 ₡83,135,700.00 ₡74,921,893.00 ₡67,519,610.00 integral. PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO
y consumo de b ienes y servicios
LOCAL DEL CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios
públicos. Mejorar las condiciones de vida de la población del
cantón de Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad
de los servicios públicos del cantón.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.2 Desarrollo sociocultural.
Incrementar las actividades deportivas para todas las edades
de la población del cantón, sin importar su condición, a través
de la creación y desarrollo de la infraestructura deportiva
1.1.3.3 Otros impuestos a los b ienes y servicios ₡139,858,791.33 ₡142,404,221.33 ₡144,995,978.16 ₡147,634,904.96
requerida. PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO
LOCAL DEL CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios
públicos. Mejorar las condiciones de vida de la población del
cantón de Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad
de los servicios públicos del cantón.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
1.1.9.1 Impuesto de timb res ₡8,950,000.00 ₡8,604,530.00 ₡8,272,395.14 ₡7,853,081.00 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
Ingresos no Tributarios ₡439,869,526.48 ₡471,151,137.15 ₡504,769,230.08 ₡540,903,600.75
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. Gestión ambiental y
ordenamiento territorial. Mejorar la gestión de recursos
hídricos en el cantón, de manera que este servicio
1.3.1.1 Venta de b ienes ₡92,243,063.98 ₡96,809,095.65 ₡101,601,145.89 ₡106,630,402.61
ecosistémico pueda ser aprovechado sosteniblemente por
las futuras generaciones. Adecuar la gestión ambiental del
cantón por distritos, de acuerdo con las necesidades
identificadas.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
1.3.1.2 Venta de servicios ₡325,056,462.50 ₡351,060,979.50 ₡379,145,857.86 ₡409,477,526.49 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
1.3.1.3 Derechos administrativ0s ₡1,770,000.00 ₡1,802,922.00 ₡1,836,456.35 ₡1,870,614.44 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
1 servicios públicos del cantón.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
1.3.2.3 Renta de activos financieros ₡2,500,000.00 ₡2,525,000.00 ₡2,550,250.00 ₡2,575,752.50 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
1.3.3.1 Multas y sanciones ₡400,000.00 ₡462,440.00 ₡534,626.88 ₡618,082.14 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
Intereses moratorios por atraso en pago de CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
1.3.4.1 ₡11,900,000.00 ₡12,292,700.00 ₡12,698,359.10 ₡13,117,404.95 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
impuesto
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
Intereses moratorios por atraso en pago de
1.3.4.2 ₡6,000,000.00 ₡6,198,000.00 ₡6,402,534.00 ₡6,613,817.62 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
b ienes y servicios
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
Transferencias Corrientes ₡3,250,978.34 ₡3,177,831.00 ₡3,106,330.00 ₡3,036,437.00
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
Transferencias corrientes de Instituciones
1.4.1.3 ₡3,250,978.34 ₡3,177,831.00 ₡3,106,330.00 ₡3,036,437.00 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Descentralizadas no Empresariales
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
INGRESOS DE CAPITAL ₡956,440,279.24 ₡958,845,601.14 ₡958,095,513.18 ₡957,855,783.13
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.7 Infraestructura.
Transferencias de capital del Gob ierno Propiciar en el cantón la infraestructura necesaria para el
2.4.1.1 ₡956,041,540.00 ₡958,444,868.20 ₡957,692,776.58 ₡957,451,032.85
Central fomento y las sostenibilidad del desarrollo humano local
integral. Plan de Conservación y Desarrollo de la Red
Vial Cantonal de Jiménez 2021-2025
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
Transferencias de capital de Instituciones CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.3 Seguridad humana.
2.4.1.3 ₡398,739.24 ₡400,732.94 ₡402,736.60 ₡404,750.28
Descentralizadas no Empresariales Desarrollar una estrategia integral para el incremento de la
seguridad ciudadana en cada uno de los barrios del cantón.
FINANCIAMIENTO ₡211,000,000.00 ₡281,000,000.00 ₡281,000,000.00 ₡281,000,000.00
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.7 Infraestructura.
Préstamos directos de Instituciones Propiciar en el cantón la infraestructura necesaria para el
3.1.1.6 ₡211,000,000.00 ₡281,000,000.00 ₡281,000,000.00 ₡281,000,000.00
Púb licas Financieras fomento y las sostenibilidad del desarrollo humano local
integral. Plan de Conservación y Desarrollo de la Red
Vial Cantonal de Jiménez 2021-2025
2 TOTAL ₡1,983,619,575.39 ₡2,086,985,020.62 ₡2,120,829,972.56 ₡2,158,828,315.81
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
Pág 3
GASTOS
1 GASTO CORRIENTE ₡627,672,661.52 ₡646,830,760.47 ₡665,825,141.09 ₡691,025,150.20
1.1 Gastos de Consumo ₡539,765,191.00 ₡562,166,962.26 ₡586,177,135.20 ₡611,939,152.18
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
1.1.1 Remuneraciones ₡375,011,972.49 ₡381,762,187.99 ₡388,633,907.38 ₡395,629,317.71 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
1.1.2 Adquisición de b ienes y servicios ₡164,753,218.51 ₡180,404,774.27 ₡197,543,227.82 ₡216,309,834.47 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
1.2 Intereses ₡26,837,954.78 ₡23,571,775.68 ₡20,703,090.58 ₡18,183,524.46
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.7 Infraestructura.
1.2.1 Intereses (Internos) ₡26,837,954.78 ₡23,571,775.68 ₡20,703,090.58 ₡18,183,524.46 Propiciar en el cantón la infraestructura necesaria para el
fomento y las sostenibilidad del desarrollo humano local
integral.
1.3 Transferencias Corrientes ₡61,069,515.74 ₡61,092,022.52 ₡58,944,915.31 ₡60,902,473.56
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.2 Desarrollo sociocultural.
Incrementar las actividades deportivas para todas las edades
de la población del cantón, sin importar su condición, a través
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Púb lico ₡52,569,515.74 ₡52,592,022.52 ₡53,444,915.31 ₡54,402,473.56 de la creación y desarrollo de la infraestructura deportiva
requerida. PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO
LOCAL DEL CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.4 Educación.
Mejorar las condiciones de las instituciones educativas
formales del cantón
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado ₡8,500,000.00 ₡8,500,000.00 ₡5,500,000.00 ₡6,500,000.00 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
2 GASTO DE CAPITAL ₡1,105,650,992.26 ₡1,117,893,542.47 ₡1,130,681,077.90 ₡1,141,313,224.35
2.1 Formación de capital ₡1,048,318,016.26 ₡1,108,835,883.80 ₡1,121,079,959.71 ₡1,131,136,039.08
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.7 Infraestructura.
2.1.1 Edificaciones ₡48,200,000.00 ₡13,350,000.00 ₡8,500,000.00 ₡11,000,000.00 Propiciar en el cantón la infraestructura necesaria para el
fomento y las sostenibilidad del desarrollo humano local
1 integral.
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL Pág 4
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.7 Infraestructura.
Propiciar en el cantón la infraestructura necesaria para el
2.1.2 Vías de comunicación ₡893,944,457.26 ₡966,126,457.72 ₡979,467,010.20 ₡994,007,822.57
fomento y las sostenibilidad del desarrollo humano local
integral. Plan de Conservación y Desarrollo de la Red
Vial Cantonal de Jiménez 2021-2025
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.7 Infraestructura.
2.1.5 Otras obras ₡106,173,559.00 ₡129,359,426.08 ₡133,112,949.51 ₡126,128,216.51 Propiciar en el cantón la infraestructura necesaria para el
fomento y las sostenibilidad del desarrollo humano local
integral.
2.2 Adquisición de activos ₡57,332,976.00 ₡9,057,658.67 ₡9,601,118.19 ₡10,177,185.28
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.5. Servicios públicos.
2.2.1 Maquinaria y equipo ₡57,332,976.00 ₡9,057,658.67 ₡9,601,118.19 ₡10,177,185.28 Mejorar las condiciones de vida de la población del cantón de
Jiménez, mediante el aumento del acceso y calidad de los
servicios públicos del cantón.
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS ₡250,295,921.61 ₡322,260,717.69 ₡324,323,753.58 ₡326,489,941.25
3.3 Amortización ₡250,295,921.61 ₡322,260,717.69 ₡324,323,753.58 ₡326,489,941.25
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN JIMÉNEZ, 2015-2025. 3.6.7 Infraestructura.
3.3.1 Amortización interna ₡250,295,921.61 ₡322,260,717.69 ₡324,323,753.58 ₡326,489,941.25 Propiciar en el cantón la infraestructura necesaria para el
fomento y las sostenibilidad del desarrollo humano local
integral.
SUMAS SIN ASIGNACIÓN
4 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00
PRESUPUESTARIA
TOTAL 1,983,619,575.39 2,086,985,020.62 2,120,829,972.56 2,158,828,315.80
Ingresos - Gastos1/ ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00
Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: Se proyecta un aumento sostenido de los ingresos totales, respecto a los egresos se muestran
variariaciones entre un período y otro, a causa de las particalaridades de cada año.
Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos: En ingresos se utilizaron los promedios de recaudación real de los últimos cinco años,
ajustando los ingresos que por alguna particularidad haya tenido o se prevee que tenga variaciones abruptas. Respecto a los egresos se analizó el resumen de
clasificador económico de los años 2019, 2020 y 2021 y ajustando algunas partidas que tienen sus particularidades para cada año.
2 1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario
3
4
5
6
7
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Siendo las diecinueve horas exactas, la señora Presidenta Municipal,
11 regidora Mauren Rojas Mejía da por concluida la sesión.
12
13
14
15
16
17
18
19
20 ________________________ ________________________
21 Mauren Rojas Mejía Nuria Estela Fallas Mejía
22 PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
23
24
25
26
27
28
29
30
31 __________________________
32 Lissette Fernández Quirós
33 ALCALDESA MUNICIPAL
34 ____________________________última línea_____________________________
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 17-09-2020