Extraordinaria 16 · 2019-09-19
16 DEL 19 DE SETIEMBRE 2019.pdf · 60 páginas · PDF original · ver en Google Drive
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- ~ Acuerdo (pág. 5) · firme · aprobado nicipalidad de Jiménez. 34 _________________________________________________________________________ Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019 1 …
- ~ Acuerdo (pág. 5) · unanime · aprobado e lo presentó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó 10 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto. 11 12 ACUERDO 2º 13 Una vez an…
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 16
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 16-2019, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día
5 diecinueve de setiembre del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas; con
6 la asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y
7 suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: José Luis Sandoval Matamoros- Presidente
10 Municipal, Isidro Sànchez Quiròs- Vicepresidente Municipal, Efrén Núñez Nájera-
11 Regidor propietario, Gemma Bogantes Bolaños- Regidora propietaria y Xinia
12 Méndez Paniagua- En propiedad supliendo a José Mauricio Rodríguez
13 Cascante.
14
15 REGIDOR SUPLENTE: Armando Sandoval Sandoval.
16
17 SÌNDICAS PROPIETARIAS: Mauren Rojas Mejía- Síndica propietaria distrito
18 Juan Viñas y Ana Yancy Quesada Zamora- En propiedad supliendo a Cristian
19 Campos Sandoval- Distrito Pejibaye.
20
21 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós.
22
23 FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal y
24 Esteban Madrigal Castro, Contador CMD Tucurrique.
25
26 AUSENTES: José Mauricio Rodríguez Cascante- Regidor propietario, Rosario
27 Leandro Ortiz- Regidora suplente, Francisco Coto Vargas- Regidor suplente,
28 Marco Aurelio Sandoval Sánchez- Regidora suplente, Cristian Campos Sandoval-
29 Síndico propietario distrito I y Alexis Estrada Martínez- Síndico propietario
30 distrito II.
31
32 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
33
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1 El Presidente en Ejercicio, José Luis Sandoval Matamoros, da las buenas tardes a
2 los y las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión
3 de hoy, el cual se aprobó en forma unánime.
4
5 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
6
7 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
8 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
9 (para este día 5 de 5).
10
11 ARTÍCULO III. Informes 01-2019 y 02-2019 de la Comisión Municipal de
12 Hacendarios
13
14 1- Se conocen los Informes 01-2019 y 02-2019 de la Comisión Municipal de
15 Hacendarios, fechados 04 y 11 de setiembre respectivamente; recibidos en esta
16 oficina el día 19 de setiembre del 2019, conforme se detallan:
17
18 “Informe 01
19 Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto
20 Reunión celebrada por la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto de la
21 Municipalidad de Jiménez el día miércoles 04 de setiembre del 2019 a las 3:00 p.m.
22 en las instalaciones de la Municipalidad con la asistencia de los señores(as):
23 José Luis Sandoval Matamoros-Presidente de la Comisión
24 Gemma Bogantes Bolaños-Secretaria de la Comisión
25 Efrén Núñez Nájera
26 Isidro Sánchez Quirós
27 Xinia Méndez Paniagua
28 Lissette Fernández Quirós-Alcaldesa
29 Esteban Madrigal/Contador CMDT-Asesor
30 Trentino Mazza Corrales/Contador – Asesor
31 Ausentes:
32 Mauricio Rodríguez Cascante–Miembro.
33 Asuntos Tratados:
34 1- Análisis del Proyecto Presupuesto Consolidado y Plan Operativo 2020.
35 Agenda:
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1 Comprobación de quorum.
2 Apertura de la reunión
3 Presentación de Proyecto Presupuesto y PAO.
4 Cierre de la reunión.
5 - Contando con el quorum suficiente el señor José Luis Sandoval da inicio a la
6 sesión a las quince horas del 04 de setiembre de 2019.
7 - Se analiza el proyecto de presupuesto para el año operativo 2020.
8 - Se acuerda sesionar el próximo miércoles 11 de setiembre a las 3 de la tarde,
9 con el fin de analizar los siguientes puntos:
10 1. Plan Anual Operativo año 2020.
11 2. Modificación al proyecto presupuesto por parte del departamento de Gestión
12 Vial.
13 3. Modificación al proyecto presupuesto por parte del Concejo Municipal del
14 Distrito de Tucurrique.
15 Finaliza la reunión a las 5:20 p.m.” Se toma nota.
16
17 “Informe 02
18 Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto
19 Reunión celebrada por la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto de la
20 Municipalidad de Jiménez el día miércoles 11 de setiembre del 2019 a las 3:00 p.m.
21 en las instalaciones de la Municipalidad con la asistencia de los señores(as):
22 José Luis Sandoval Matamoros-Presidente de la Comisión
23 Efrén Núñez Nájera
24 Isidro Sánchez Quirós
25 Xinia Méndez Paniagua
26 Lissette Fernández Quirós-Alcaldesa
27 Esteban Madrigal/Contador CMDT-Asesor
28 Trentino Mazza Corrales/Contador – Asesor
29 Ausentes:
30 Mauricio Rodríguez Cascante–Miembro.
31 Gemma Bogantes Bolaños-Secretaria de la Comisión
32 Asuntos Tratados:
33 1. Análisis del Proyecto Presupuesto Consolidado y Plan Operativo
34 2020.
35 Agenda:
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1 Comprobación de quorum.
2 Apertura de la reunión
3 Presentación de Proyecto Presupuesto y PAO pendientes.
4 Cierre de la reunión.
5 - Contando con el quorum suficiente el señor José Luis Sandoval da inicio a la
6 sesión a las quince horas del 11 de setiembre del 2019.
7 - Se analiza el Proyecto de Presupuesto para el año operativo 2020, así como
8 los temas pendientes de analizar de la sesión del 04 de setiembre, los cuales
9 son:
10 1. Plan Anual Operativo año 2020.
11 2. Modificación al proyecto presupuesto por parte del departamento
12 de Gestión Vial.
13 3. Modificación al proyecto presupuesto por parte del Concejo Municipal
14 del Distrito de Tucurrique.
15 - Se analiza la información brindada y no se realizan modificaciones a la
16 misma.
17 - Se somete a votación la aprobación del Proyecto de Presupuesto
18 Consolidado para el año operativo 2020 y su Plan Operativo, el cual es
19 aprobado de manera unánime por los presentes.
20 Por tal motivo, esta Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto indica lo
21 siguiente:
22 1. Se aprueba de manera unánime el Proyecto de Presupuesto Consolidado
23 para el año operativo 2020 y su Plan Operativo y que el mismo sea enviado
24 al Concejo Municipal de Jiménez para su aprobación.
25 Finaliza la reunión a las 5:00 p.m.” Se toma nota.
26
27 ARTÍCULO IV. Discusión y Aprobación del Presupuesto Ordinario y del
28 PAO Consolidado de la Municipalidad de Jiménez, para el ejercicio
29 económico del año 2020
30
31 - El señor Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una
32 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2020 de la
33 Municipalidad de Jiménez.
34
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1 Se procede a la discusión, análisis y aprobación del presupuesto consolidado
2 para el ejercicio económico del año 2020 y del PAO (Plan Anual Operativo)
3 institucional, de la Municipalidad de Jiménez.
4
5
6 ACUERDO 1º
7 Este Concejo acuerda por Unanimidad y en Acuerdo Definitivamente Aprobado;
8 darle su aprobación al Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Jiménez (PAO),
9 para el año 2020, conforme lo presentó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó
10 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.
11
12 ACUERDO 2º
13 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue
14 dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y
15 Presupuesto, es sometido a votación el Presupuesto Ordinario Consolidado de la
16 Municipalidad de Jiménez, para el Ejercicio Económico del año 2020, quedando
17 APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN ACUERDO DEFINITIVAMENTE
18 APROBADO.
19 Dado lo anterior se acuerda remitirlo al Área de Servicios para el Desarrollo Local
20 de la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa de la Contraloría General de
21 la República, para su aprobación.
22
23
24 A continuación se procede a la transcripción textual del Presupuesto Ordinario
25 Consolidado 2020 de la Municipalidad de Jiménez, conforme fue entregado a la
26 Secretaría del Concejo- por la señorita Alcaldesa Municipal, dictaminado
27 afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto y
28 aprobado de forma unánime por el Concejo Municipal.
29
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
*CONSOLIDADO*
INDICE
Página PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1 Detalle de Ingresos
3 Justificación de Ingresos
8 Detalle General por Partida General
9 Sección de Egresos por Partida por Programa
10 Sección de Egresos por Objeto de Gasto por Programa
13 Estructura Programática General Detallada
34 Justificación de Egresos
Cuadros
44 Origen y Aplicación de Fondos *Cuadro 1*
49 Estructura Organizacional (Recursos Humanos) *Cuadro 2*
50 Salario Alcaldesa IniciaI I Semestre 2020 y "Vicealcalde" *Cuadro 3-A
51 Salario Intendente IniciaI I Semestre 2020 y "Viceintendenta" *Cuadro 3-B
52 Detalle de Deudas *Cuadro 4*
Anexos
53 Relación Ingreso-Gasto Anexo 1
54 Detalle de gastos de Sanidad Anexo 2
55.a Cálculo de Dietas Municipalidad de Jiménez Anexo 3
55.b Cálculo de Dietas Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique Anexo 3
56 Contribuciones Patronales, Decimotercer mes, Seguros Anexo 4
57 Gastos de Información y Publicidad Anexo 5
58 Aportes en Especie para servicios y Proyectos Anexo 6
59 Adquisición de Bienes y Servicios Anexo 7
60 Incentivos Salariales Anexo 8
61 Relación de Puestos Consolidada Anexo 9
Adicionales
62 Porcentaje gastos de administración
63 Resumen por Clasificador Económico Presupuesto 2020 Consolidado
64 Presupuesto Remuneraciones Consolidado "Comparativo"
Plan Anual Operativo año 2020 Municipalidad de Jiménez
1
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Pág. 1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL
INGRESOS TOTALES 1 628 681 335,61 549 865 179,42 2 178 546 515,03
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 603 766 036,27 203 365 179,42 807 131 215,69
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 253 800 000,00 144 791 054,44 398 591 054,44
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 80 000 000,00 47 000 000,00 127 000 000,00
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 80 000 000,00 47 000 000,00 127 000 000,00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 80 000 000,00 47 000 000,00 127 000 000,00
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 164 800 000,00 96 541 054,44 261 341 054,44
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
1.1.3.2.00.00.0.0.000 61 800 000,00 52 289 326,84 114 089 326,84
BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
1.1.3.2.01.00.0.0.000 61 000 000,00 52 289 326,84 113 289 326,84
BIENES
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 50 000 000,00 45 596 533,46 95 596 533,46
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 50 000 000,00 45 596 533,46 95 596 533,46
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 11 000 000,00 6 692 793,38 17 692 793,38
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
1.1.3.2.02.00.0.0.000 800 000,00 0,00 800 000,00
SERVICIOS
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 800 000,00 0,00 800 000,00
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 800 000,00 0,00 800 000,00
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 103 000 000,00 44 251 727,60 147 251 727,60
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 103 000 000,00 44 251 727,60 147 251 727,60
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 95 000 000,00 36 786 582,60 131 786 582,60
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 8 000 000,00 7 465 145,00 15 465 145,00
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 9 000 000,00 1 250 000,00 10 250 000,00
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 9 000 000,00 1 250 000,00 10 250 000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 7 500 000,00 1 000 000,00 8 500 000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1 500 000,00 250 000,00 1 750 000,00
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 347 563 256,00 57 332 655,00 404 895 911,00
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 331 263 256,00 49 787 680,00 381 050 936,00
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 87 067 994,00 0,00 87 067 994,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 86 567 994,00 0,00 86 567 994,00
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 500 000,00 0,00 500 000,00
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 243 945 262,00 48 467 680,00 292 412 942,00
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 1 500 000,00 3 020 000,00 4 520 000,00
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 1 500 000,00 3 020 000,00 4 520 000,00
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 241 445 262,00 45 447 680,00 286 892 942,00
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 7 265 506,00 0,00 7 265 506,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 204 900 000,00 45 447 680,00 250 347 680,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 90 000 000,00 38 399 050,00 128 399 050,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 49 200 000,00 7 048 630,00 56 248 630,00
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 15 700 000,00 0,00 15 700 000,00
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 9 279 756,00 0,00 9 279 756,00
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 9 279 756,00 0,00 9 279 756,00
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 9 279 756,00 0,00 9 279 756,00
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 250 000,00 1 320 000,00 1 570 000,00
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 250 000,00 1 320 000,00 1 570 000,00
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 250 000,00 1 320 000,00 1 570 000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 250 000,00 1 320 000,00 1 570 000,00
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
1 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 Pág. 2
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 10 200 000,00 7 544 975,00 17 744 975,00
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 5 200 000,00 7 544 975,00 12 744 975,00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 402 780,27 1 241 469,98 3 644 250,25
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2 402 780,27 1 241 469,98 3 644 250,25
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2 402 780,27 1 241 469,98 3 644 250,25
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 2 402 780,27 1 241 469,98 3 644 250,25
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 743 915 299,34 346 500 000,00 1 090 415 299,34
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 743 915 299,34 346 500 000,00 1 090 415 299,34
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 743 915 299,34 346 500 000,00 1 090 415 299,34
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 743 500 000,00 346 500 000,00 1 090 000 000,00
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial
2.4.1.1.01.00.0.0.000 743 500 000,00 346 500 000,00 1 090 000 000,00
cantonal
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 415 299,34 0,00 415 299,34
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y
2.4.1.3.01.00.0.0.000 415 299,34 0,00 415 299,34
caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 10/9/2019
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 398 591 054,44 18,30% Pág, 3
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 80 000 000,00 127 000 000,00 5,83%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria Municipalidad de Jiménez
Total Base Imponible (6.061 derechos x su valor) 63 465 187 925,70
Cargo Bruto (imponible x 0,25%) 158 662 969,81
Menos estimación de exoneración 2019 56 219 249,70
Imponible neto 102 443 720,11
Posible Pendiente de Cobro del periodo 2020 25% 25 610 930,03
Estimacion del Pendiente al 31-12-2019 a recuperar 14 584 936,40
Estimado por evaluación directa Jiménez 91 417 726,49
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 47 000 000,00
Con base en la información del Concejo Municipal del
Distrito de Tucurrique
Total Base Imponible 23 395 011 416,00
Imponible exento 170 251 760,00
Imponible gravado 23 224 759 656,00
Incobrable 5% 1 161 237 982,80
Imponible gravado neto 22 063 521 673,20
Total Impuesto estimado 2020 Tucurrique 55 158 804,18
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 50 000 000,00 95 596 533,46 4,39%
Por recomendación de la señorita Alcaldesa de Jiménez se incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio.
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 45 596 533,46
Por recomendación del señor Intendentese incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio Estimacion año 2020 Tucurrique.
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 11 000 000,00 17 692 793,38 0,81%
Esta estimación fue suministrada por la señorita Alcaldesa de Jiménez, tomando en
cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio, y estimando
la construcción de varios proyectos de vivienda en el cantón para el 2020
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 6 692 793,38
Esta estimación fue suministrada por el señor Intendente de Tucurrique,
tomando en cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio,
Estimacion año 2020 Tucurrique
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos a Espectáculos Públicos (6%) (Ley 7097) 800 000,00 800 000,00 0,04%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por la realización de espectáculos pú-
blicos en el cantón. Estimación 2020 Jiménez
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 95 000 000,00 131 786 582,60 6,05%
Con base en la información del Departamento de Administracion
Tributaria se toma la base de cobro trimestral por patentes se multiplicó
por los cuatro trimestres y se rebajo el posible pendiente de cobro
un 11% Ley de Patentes 7323
Patentes emitidas (258) para el año 2020 101 461 265,66
Pendiente periodo estimado 2020 -11 160 739,22
Recuperación Pendiente año 2019 9 815 160,15
Estimacion año 2020 Jiménez 100 115 686,58
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 36 786 582,60
Para dicho ingreso se realizó el cálculo por evaluación directa realizando un inventario
de las patentes existentes en Tucurrique y sun monto a cancelar:
Patente Generadora Eléctrica 25 907 009,00
Otras Patentes 11 524 415,74
1 Estimacion año 2020 Tucurrique 37 431 424,74
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 8 000 000,00 15 465 145,00 0,71% Pág, 4
Licencias de Licores totales activas (24) 9 147 100,00
Pendiente periodo estimado 25 % -2 286 775,00
Recuperación Pendiente año 2019 3 899 170,35
Estimacion año 2020 Jiménez 10 759 495,35
Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro,
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 7 465 145,00
Se toma en consideración las licencias de Expendio de bebidas con contenido
Licencias de Bar: 9 x 223.100 (55.775 x 4 ) 2 007 900,00
Licencia de Mini Súper: 12 x 446.200 (111.550 x 4) 5 800 600,00
Estimacion año 2020 Tucurrique 7 808 500,00
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres 10 250 000,00 0,47%
Timbres Municipales 8 500 000,00
Timbres Municipales Jiménez 7 500 000,00
Se hace un estimado para el año 2020 de lo que se podría recibir en
este rubro según los traspasos de propiedades realizados, hipotecas
y cédulas hipotecarias según el promedio de los últimos cinco años
Timbres Municipales Tucurrique 1 000 000,00
Se incluye dicho monto de los trapasos del distrito en el registro nacional,
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 1 750 000,00
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Jiménez 1 500 000,00
24 Patentes de licores a 5.000.00 120 000,00
2% del total de patentes emitidas para el año 2020 2 029 225,31
Total 2 149 225,31
Menos 32% morosidad proyectada 2020 -687 752,10
Recuperación Pendiente año 2019 217 512,84
Neto 1 678 986,05
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Tucurrique 250 000,00
Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 404 895 911,00 18,59%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua 86 567 994,00 86 567 994,00 3,97%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios con tarifa fija y tarifa medida por categoría
se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,542 contribuyentes 93 833 500,00
Pendiente periodo estimado 2020 10 059 808,00
Recuperación Pendiente año 2019 5 175 000,00
Estimacion año 2020 88 948 692,00
Jiménez
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Abono orgánico) 500 000,00 500 000,00 0,02%
Con base en la información del Departamento de Alcaldía
se producen y venden 500 sacos de 46 kilos de abono orgánico Compost, por año
a un precio de ¢ 1,000,00 por saco para un total de ¢ 500,000,00
Estimacion año 2020 Jiménez
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 4 520 000,00 0,21%
Alquiler de 1 locales propiedad de la Municipalidad de Jiménez 1 500 000,00
2 Locales a ¢ 65.000 por mes
Estimacion año 2020 Jiménez
Alquiler de 2 locales propiedad del Concejo Municipal de Tucurrique 3 020 000,00
Monto Anual
Local 1: ¢ 90,000 x mes x 12= 1 080 000,00
Local 2: ¢ 90,000 x mes x 12= 1 080 000,00
Local 3: ¢ 80,000 x mes x 12= 960 000,00
1 Estimación 2020 Tucurique
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicio de Instalación y derivados de agua 7 265 506,00 7 265 506,00 0,33% Pág, 5
Estimacion que realiza el dept de acueducto de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y a la proyección que se podría cobrar por la instalacion de servicios nuevas
de pajas de agua.
Servicios nuevos (65) 5 892 706,00
Reinstalaciones (240) 1 372 800,00
Estimacion año 2020 Jiménez 7 265 506,00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 128 399 050,00 5,89%
Servicio de Recoleccion de Basura. Jiménez 90 000 000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de servicios, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2020 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2019
Residencial y comercial 2846 servicios 104 582 160,00
Pendiente periodo estimado 2020 49 153 615,20
Recuperación Pendiente año 2019 45 952 486,41
Estimacion año 2020 Jiménez 101 381 031,21
Servicio de Recoleccion de Basura. Tucurrique 38 399 050,00
Residenciales: 950 servicios, ¢ 3,000 por mes = 34 200 000,00
Comerciales : 63 servicios, ¢ 7,000 por mes = 5 292 000,00
Basura Extraordinaria: 1 servicio, ¢ 35,000 420 000,00
Estimacion año 2020 Tucurrique 39 912 000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 56 248 630,00 2,58%
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Jiménez 49 200 000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el numero de metros lineales, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2020 y se realizó un cálculo de que se recupería del posible
pendiente de cobro al 31-12-2019
Metros Lineales Juan Viñas y Pejibaye 19.965 62 290 456,80
Pendiente periodo estimado 2020 19 310 041,61
Recuperación Pendiente año 2019 9 002 645,75
Estimacion año 2020 Jiménez 51 983 060,94
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Tucurrique 7 048 630,00
Con base a los metros lineales atendidos por este municipio y la
información de la base de datos se hace la estimación correspondiente
Metros Lineales 4 825,00
Total metros lineales 4 825,00
Tasa mensual propuesta 150,00
Monto Anual 8 685 000,00
Estimacion año 2020 Tucurrique 8 685 000,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 20 000 000,00 20 000 000,00 0,92%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2020 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2019
Categoria Numero de metros cuadrados Tasa Mensual Propuesta
Mantenimiento 2,414
Total Anual 21 436 320,00
Pendiente periodo estimado 2020 -4 287 264,00
Recuperación Pendiente año 2019 5 241 558,89
Estimacion año 2020 Jiménez 22 390 614,89
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 15 700 000,00 15 700 000,00 0,72%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2020 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2019
Suma total a recuperar (2,702 contribuyentes) 18 222 288,00
Pendiente periodo estimado 2020 -4 555 572,00
Recuperación Pendiente año 2019 5 094 230,64
1 Estimacion año 2020 Jiménez 18 760 946,64
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 9 279 756,00 9 279 756,00 0,43% Pág, 6
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,542 contribuyentes 10 917 360,00
Pendiente periodo estimado 2020 1 637 604,00
Recuperación Pendiente año 2019 868 326,90
Estimacion año 2020 Jiménez 10 148 082,90
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 50 000 000,00 50 000 000,00 2,30%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Residencial y comercial 2.846 servicios 59 463 300,00
Pendiente periodo estimado 2020 8 919 495,00
Recuperación Pendiente año 2019 6 185 998,80
Estimacion año 2020 Jiménez 56 729 803,80
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1 000 000,00 1 000 000,00 0,05%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por servicios diversos que brinda
la institución, y por recomendación de la Alcaldesa.
(Certificaciones, avisos de cobro y otros servicios varios.)
Estimacion año 2020 Jiménez
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1 570 000,00 0,07%
Derechos de Cementerio Jiménez 250 000,00
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por el servicio que brinda la institucion
en evaluación directa:
Metros cuadrados Tasa mensual Total
2,408 8,33 240 754,13
Pendiente periodo estimado 2020 -48 150,83
Recuperación Pendiente año 2019 98 811,59
Estimacion año 2020 Jiménez 291 414,90
Derechos de Cementerio Tucurrique 2020 1 320 000,00
Se incluye el monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5 000 000,00 5 000 000,00 0,23%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias
1.3.3.1.02.01.0.0.000 Multa por atraso en pago de impuestos en construcciones 1 000 000,00 1 000 000,00 0,05%
Estimación de multas por infracciones a la Ley de construcciones
por recomendación de la Alcaldesa, de acuerdo al Código Urbano
Jiménez
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por no presentación de patentes 100 000,00 100 000,00 0,00%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 12 744 975,00 12 744 975,00 0,59%
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
5 200 000,00
Jiménez
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
7 544 975,00
Tucurrique 2020
Se incluye dicho monto en base a la recaudación de períodos anteriores
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 5 000 000,00 5 000 000,00 0,23%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
1 de los 5.5 años. Jiménez
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 644 250,25 0,17% Pág, 7
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3 644 250,25 0,17%
Aporte del IFAM de Licores Nacionales y Extranjeros comunicado
por la página web del IFAM
Municipalidad de Jiménez 2020 2 402 780,27
Concejo Municipal de Tucurrique 2020 1 241 469,98
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 090 415 299,34 50,05%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1 090 000 000,00 50,03%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114 // 9329 743 500 000,00
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2020, Ley 8114 y
Ley 9329. Según lo estimado y propuesto por la Junta Vial Cantonal, Acta de
Sesión Extraordinaria 07-2019, del 06 de agosto 2019.
Jiménez
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, 346 500 000,00
Aporte del Gobierno Central, Ley 9329, para mantenimiento de la red vial
distrital. Recursos del 2020. Según estimación de La Junta Vial Distrital,
aprobado el 24 de julio del 2019, en Sesión Extraordinaria 33-2019 del CMD
Tucurrique.
Tucurrique
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 415 299,34 0,02%
Aporte del IFAM para mantenimiento de caminos vecinales, adquisi-
ción de maquinaria y equipo para los mismos fines ( impuesto al ruedo)
comunicado por la página web del IFAM
Municipalidad de Jiménez 2020 415 299,34
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 281 000 000,00 12,90%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 281 000 000,00 12,90%
Préstamos directos de Instituciones Públicas
3.1.1.6.00.00.0.0.000
Financieras
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 281 000 000,00
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2019, Ley 8114 y
Ley 9329. Según lo propuesto por la Junta Vial Cantonal, Acta de Sesión
Extraordinaria 07-2019, del 06 de agosto 2019.
TOTAL INGRESOS 2 178 546 515,03 2 178 546 515,03 100%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 10/9/2019
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Pág, 8
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
*CONSOLIDADO*
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 2 178 546 515,03 100,00%
0 REMUNERACIONES 522 271 999,78 23,97%
1 SERVICIOS 427 005 870,46 19,60%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 135 348 730,16 6,21%
3 INTERESES Y COMISIONES 33 002 921,93 1,51%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 670 719 905,00 30,79%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52 575 116,03 2,41%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 337 621 971,67 15,50%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 10/9/2019
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Pág, 9
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
*CONSOLIDADO*
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 298 366 466,63 100,00%
0 REMUNERACIONES 235 325 201,44 78,87%
1 SERVICIOS 9 086 149,16 3,05%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 130 000,00 0,38%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 250 000,00 0,08%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52 575 116,03 17,62%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 292 060 421,64 100,00%
0 REMUNERACIONES 150 583 861,34 51,56%
1 SERVICIOS 98 972 671,30 33,89%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34 722 333,70 11,89%
3 INTERESES Y COMISIONES 1 473 067,03 0,50%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 6 308 488,27 2,16%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1 588 119 626,76 100,00%
0 REMUNERACIONES 136 362 937,00 8,59%
1 SERVICIOS 318 947 050,00 20,08%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 99 496 396,46 6,27%
3 INTERESES Y COMISIONES 31 529 854,90 1,99%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 670 469 905,00 42,22%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 331 313 483,40 20,86%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
10/9/2019
1
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL
CODIGO DETALLE
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PRESUPUESTO
TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA 298 366 466,63 292 060 421,64 1 588 119 626,76 2 178 546 515,03 Pág .10
0 REMUNERACIONES 235 325 201,44 150 583 861,34 136 362 937,00 522 271 999,78
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 117 745 581,85 80 976 063,34 84 084 394,00 282 806 039,19
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 115 955 581,85 63 229 883,00 57 800 000,00 236 985 464,85
0.01.02 Jornales 0,00 7 215 299,34 6 415 000,00 13 630 299,34
0.01.03 Servicios especiales 1 170 000,00 3 355 000,00 14 734 394,00 19 259 394,00
0.01.05 Suplencias 620 000,00 7 175 881,00 5 135 000,00 12 930 881,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 11 130 000,00 5 594 243,00 3 850 000,00 20 574 243,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 550 000,00 3 350 000,00 3 500 000,00 7 400 000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 2 244 243,00 0,00 2 244 243,00
0.02.05 Dietas 10 580 000,00 0,00 0,00 10 580 000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 71 147 589,33 40 388 979,00 27 880 366,00 139 416 934,33
0.03.01 Retribución por años servidos 31 840 435,00 28 602 486,00 13 365 000,00 73 807 921,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 24 390 000,00 2 011 536,00 5 960 000,00 32 361 536,00
0.03.03 Decimotercer mes 14 917 154,33 9 774 957,00 8 555 366,00 33 247 477,33
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y
0.04 18 390 410,50 12 202 036,00 10 661 028,00 41 253 474,50
LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 17 500 479,50 11 612 937,00 10 145 206,00 39 258 622,50
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 889 931,00 589 099,00 515 822,00 1 994 852,00
Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 16 911 619,76 11 422 540,00 9 887 149,00 38 221 308,76
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 8 867 255,76 6 135 656,00 5 264 751,00 20 267 662,76
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 2 669 788,00 1 767 296,00 1 547 466,00 5 984 550,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 5 374 576,00 3 519 588,00 3 074 932,00 11 969 096,00
1 SERVICIOS 9 086 149,16 98 972 671,30 318 947 050,00 427 005 870,46
1.01 ALQUILERES 0,00 9 161 000,00 27 750 000,00 36 911 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 9 161 000,00 21 000 000,00 30 161 000,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 6 750 000,00 6 750 000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 2 000 000,00 24 290 000,00 6 425 000,00 32 715 000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 625 000,00 625 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 000 000,00 1 850 000,00 3 300 000,00 6 150 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 000 000,00 840 000,00 2 500 000,00 4 340 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 21 600 000,00 0,00 21 600 000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 056 750,00 4 327 750,00 4 000 000,00 9 384 500,00
1.03.01 Información 0,00 2 160 000,00 950 000,00 3 110 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 100 000,00 500 000,00 600 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 1 000 000,00 1 596 000,00 350 000,00 2 946 000,00
comerciales
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 56 750,00 471 750,00 2 200 000,00 2 728 500,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 25 896 000,00 9 500 000,00 35 396 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 1 800 000,00 4 000 000,00 5 800 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 4 240 000,00 2 500 000,00 6 740 000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 6 168 000,00 2 000 000,00 8 168 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 13 688 000,00 1 000 000,00 14 688 000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4 000 000,00 3 088 000,00 7 900 000,00 14 988 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 100 000,00 650 000,00 1 000 000,00 2 750 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2 900 000,00 2 438 000,00 6 900 000,00 12 238 000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1 972 649,16 6 111 171,30 15 912 050,00 23 995 870,46
1.06.01 Seguros 1 972 649,16 6 111 171,30 15 912 050,00 23 995 870,46
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 56 750,00 3 176 750,00 4 300 000,00 7 533 500,00
1.07.01 Actividades de capacitación 56 750,00 471 750,00 3 800 000,00 4 328 500,00
1 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 2 705 000,00 500 000,00 3 205 000,00
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0,00 9 792 000,00 242 110 000,00 251 902 000,00 Pág .11
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 1 000 000,00 173 599 650,00 174 599 650,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 2 000 000,00 43 540 000,00 45 540 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 0,00 1 342 000,00 6 870 350,00 8 212 350,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 4 300 000,00 5 500 000,00 9 800 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 0,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00
sistemas de información
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00
1.09 IMPUESTOS 0,00 130 000,00 250 000,00 380 000,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 130 000,00 250 000,00 380 000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 13 000 000,00 800 000,00 13 800 000,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 130 000,00 34 722 333,70 99 496 396,46 135 348 730,16
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 150 000,00 12 592 047,00 26 150 000,00 38 892 047,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 6 850 000,00 24 000 000,00 30 850 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150 000,00 2 578 047,00 1 650 000,00 4 378 047,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 3 164 000,00 500 000,00 3 664 000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 0,00 11 143 274,00 44 496 396,46 55 639 670,46
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 2 400 000,00 5 472 987,00 7 872 987,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 4 044 000,00 35 541 409,46 39 585 409,46
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 350 000,00 1 650 000,00 2 000 000,00
2.03.04 Mat y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 482 000,00 482 000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 4 299 274,00 1 000 000,00 5 299 274,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 5 600 000,00 22 250 000,00 27 850 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 980 000,00 700 000,00 1 680 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 4 620 000,00 21 550 000,00 26 170 000,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 980 000,00 5 387 012,70 5 800 000,00 12 167 012,70
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100 000,00 700 000,00 950 000,00 1 750 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100 000,00 450 000,00 1 000 000,00 1 550 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 780 000,00 1 869 512,70 1 300 000,00 3 949 512,70
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 1 067 500,00 1 150 000,00 2 217 500,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 1 300 000,00 450 000,00 1 750 000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 1 473 067,03 31 529 854,90 33 002 921,93
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0,00 1 473 067,03 30 829 854,90 32 302 921,93
Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no
3.02.03 0,00 1 473 067,03 18 079 854,90 19 552 921,93
Empresariales
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 Financieras 0,00 0,00 12 750 000,00 12 750 000,00
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00
5 BIENES DURADEROS 250 000,00 0,00 670 469 905,00 670 719 905,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 250 000,00 0,00 5 390 000,00 5 640 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100 000,00 0,00 450 000,00 550 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 150 000,00 0,00 4 540 000,00 4 690 000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 665 079 905,00 665 079 905,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 10 120 000,00 10 120 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 644 864 905,00 644 864 905,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 10 095 000,00 10 095 000,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52 575 116,03 0,00 0,00 52 575 116,03 Pág .12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
6.01 52 575 116,03 0,00 0,00 52 575 116,03
PÚBLICO
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 270 000,00 0,00 0,00 1 270 000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 5 087 500,00 0,00 0,00 5 087 500,00
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 16 737 732,58 0,00 0,00 16 737 732,58
Descentralizadas no Empresariales
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 29 479 883,45 0,00 0,00 29 479 883,45
8 AMORTIZACION 0,00 6 308 488,27 331 313 483,40 337 621 971,67
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 6 308 488,27 331 313 483,40 337 621 971,67
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 0,00 6 308 488,27 50 313 483,40 56 621 971,67
Descentralizadas no Empresariales
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
8.02.06 Financieras 0,00 0,00 281 000 000,00 281 000 000,00
13,70% 13,41% 72,90% 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
10/9/2019
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA
x CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL CLASIFICADOR POR CLASIFICADOR ECONÓMICO TOTAL
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág .13
ACTIVIDAD01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 155 638 366,44 59 310 486,85 214 948 853,29 TOTAL ACTIVIDAD 214 948 853,29
0 REMUNERACIONES 146 453 242,00 59 310 486,85 205 763 728,85 1.1.1 REMUNERACIONES 205 763 728,85
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 69 600 000,00 33 268 381,85 102 868 381,85 1.1.1.1 Sueldos y salarios 102 868 381,85
0.01.03 Servicios especiales 1 170 000,00 0,00 1 170 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 170 000,00
0.01.05 Suplencias 620 000,00 0,00 620 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 620 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 550 000,00 0,00 550 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 550 000,00
0.02.05 Dietas 8 000 000,00 2 580 000,00 10 580 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 10 580 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 16 600 000,00 11 180 435,00 27 780 435,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 27 780 435,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 18 515 000,00 0,00 18 515 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 18 515 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 9 297 021,00 3 699 950,00 12 996 971,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 12 996 971,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 11 130 926,00 4 106 950,00 15 237 876,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 15 237 876,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 553 220,00 221 300,00 774 520,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 774 520,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 5 409 390,00 2 255 490,00 7 664 880,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 7 664 880,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1 657 560,00 665 995,00 2 323 555,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 323 555,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 350 125,00 1 331 985,00 4 682 110,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 4 682 110,00
1 SERVICIOS 8 485 124,44 0,00 8 485 124,44 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9 185 124,44
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 56 750,00 56 750,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 56 750,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 800 000,00
1.06.01 Seguros 1 571 624,44 0,00 1 571 624,44 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 571 624,44
1.07.01 Actividades de capacitación 56 750,00 56 750,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 56 750,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700 000,00 0,00 700 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 700 000,00 0,00 700 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 700 000,00
ACTIVIDAD02 AUDITORÍA INTERNA 25 600 000,00 5 242 497,31 30 842 497,31 TOTAL ACTIVIDAD 30 842 497,31
0 REMUNERACIONES 24 350 000,00 5 211 472,59 29 561 472,59 1.1.1 REMUNERACIONES 29 561 472,59
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 9 005 000,00 4 082 200,00 13 087 200,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 13 087 200,00
0.03.01 Retribución por años servidos 4 060 000,00 0,00 4 060 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 4 060 000,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5 875 000,00 0,00 5 875 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 5 875 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 580 000,00 340 183,33 1 920 183,33 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 920 183,33
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 1 885 000,00 377 603,50 2 262 603,50 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 262 603,50
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 95 000,00 20 411,00 115 411,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 115 411,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 995 000,00 207 375,76 1 202 375,76 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 202 375,76
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 285 000,00 61 233,00 346 233,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 346 233,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 570 000,00 122 466,00 692 466,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 692 466,00
1 SERVICIOS 570 000,00 31 024,72 601 024,72 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1 031 024,72
1.05.01 Transporte dentro del país 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.06.01 Seguros 370 000,00 31 024,72 401 024,72 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 401 024,72
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 430 000,00 0,00 430 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2 2.99.04 Textiles y vestuario 80 000,00 0,00 80 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 80 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
5 BIENES DURADEROS 250 000,00 0,00 250 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 250 000,00 Pág .14
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100 000,00 0,00 100 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 100 000,00
5.01.05 Equipo de cómputo 150 000,00 0,00 150 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 150 000,00
ACTIVIDAD04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 36 915 389,43 15 659 726,60 52 575 116,03 TOTAL ACTIVIDAD 52 575 116,03
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 800 000,00 470 000,00 1 270 000,00 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52 575 116,03
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 800 000,00 470 000,00 1 270 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1 270 000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 3 495 000,00 1 592 500,00 5 087 500,00
6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 2 400 000,00 1 410 000,00 3 810 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 3 810 000,00
6.01.02.2 Fondo Parques Nacionales (Timbres ) 945 000,00 157 500,00 1 102 500,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1 102 500,00
Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre Parques
6.01.02.3 150 000,00 25 000,00 175 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 175 000,00
Nacionales.)
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas
6.01.03 11 020 906,68 5 716 825,90 16 737 732,58
no Empresariales
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
6.01.03.1 3 020 906,68 1 016 825,90 4 037 732,58 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 4 037 732,58
0,5%
6.01.03.2 Juntas de Educaciòn ( 10 % ibi) 8 000 000,00 4 700 000,00 12 700 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 12 700 000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 21 599 482,75 7 880 400,70 29 479 883,45
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes 18 125 440,07 6 100 955,38 24 226 395,45 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 24 226 395,45
6.01.04.2 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 1 963 589,34 660 936,83 2 624 526,17 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2 624 526,17
6.01.04.3 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1 510 453,34 610 095,54 2 120 548,88 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2 120 548,88
6.01.04.4 Federación de Concejos Municipales de Distrito 0,00 508 412,95 508 412,95 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 508 412,95
TOTAL PROGRAMA I 218 153 755,87 80 212 710,76 298 366 466,63 TOTAL PROGRAMA I 298 366 466,63
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 38 425 200,00 5 568 417,70 43 993 617,70 TOTAL SERVICIO 43 993 617,70
0 REMUNERACIONES 28 305 000,00 4 838 905,00 33 143 905,00 1.1.1 REMUNERACIONES 33 143 905,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 10 675 000,00 3 312 650,00 13 987 650,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 13 987 650,00
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.01.05 Suplencias 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 250 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 8 425 000,00 480 265,00 8 905 265,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 8 905 265,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 750 000,00 315 095,00 2 065 095,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 065 095,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2 070 000,00 349 755,00 2 419 755,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 419 755,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 105 000,00 18 905,00 123 905,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 123 905,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 090 000,00 192 080,00 1 282 080,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 282 080,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 315 000,00 56 720,00 371 720,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 371 720,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 625 000,00 113 435,00 738 435,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 738 435,00
1 SERVICIOS 6 205 000,00 600 000,00 6 805 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10 849 712,70
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.03.01 Información 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4 500 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 150 000,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 150 000,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
1 1.06.01 Seguros 405 000,00 300 000,00 705 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 705 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 915 200,00 129 512,70 4 044 712,70 Pág .15
2.01.99 Otros productos químicos 750 000,00 0,00 750 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 265 200,00 0,00 265 200,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 265 200,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 600 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 400 000,00 129 512,70 529 512,70 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 529 512,70
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 66 150 000,00 30 335 249,50 96 485 249,50 TOTAL SERVICIO 96 485 249,50
0 REMUNERACIONES 49 660 000,00 4 469 240,00 54 129 240,00 1.1.1 REMUNERACIONES 54 129 240,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 21 020 000,00 3 312 650,00 24 332 650,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 24 332 650,00
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.01.03 Servicios especiales 3 355 000,00 0,00 3 355 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 355 000,00
0.01.05 Suplencias 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 250 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 9 340 000,00 190 700,00 9 530 700,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 9 530 700,00
0.03.03 Decimotercer mes 3 415 000,00 290 965,00 3 705 965,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3 705 965,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 4 080 000,00 322 970,00 4 402 970,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 4 402 970,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 205 000,00 17 460,00 222 460,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 222 460,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 2 150 000,00 177 370,00 2 327 370,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 327 370,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 615 000,00 52 375,00 667 375,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 667 375,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1 230 000,00 104 750,00 1 334 750,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 334 750,00
1 SERVICIOS 10 840 000,00 25 366 009,50 36 206 009,50 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 42 256 009,50
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 300 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 21 600 000,00 21 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 21 600 000,00
1.03.01 Información 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 240 000,00 0,00 240 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 240 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 106 000,00 0,00 106 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 106 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200 000,00 3 000 000,00 3 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 200 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 288 000,00 0,00 1 288 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 288 000,00
1.06.01 Seguros 2 600 000,00 266 009,50 2 866 009,50 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 866 009,50
1.07.01 Actividades de capacitación 106 000,00 0,00 106 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 106 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 500 000,00
1.09.99 Otros impuestos 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100 000,00
1.09.99 Otros impuestos 1.3.1 PRESTACIONES 100 000,00
1.09.99 Otros impuestos 100 000,00 0,00 100 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 100 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 650 000,00 500 000,00 6 150 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 300 000,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 600 000,00 200 000,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 415 299,34 0,00 415 299,34 TOTAL SERVICIO 415 299,34 Pág .16
0 REMUNERACIONES 415 299,34 0,00 415 299,34 1.1.1 REMUNERACIONES 415 299,34
0.01.02 Jornales 415 299,34 0,00 415 299,34 1.1.1.1 Sueldos y salarios 415 299,34
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 14 377 500,00 1 188 000,00 15 565 500,00 TOTAL ACTIVIDAD 15 565 500,00
0 REMUNERACIONES 12 496 000,00 0,00 12 496 000,00 1.1.1 REMUNERACIONES 12 496 000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5 275 000,00 0,00 5 275 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 5 275 000,00
0.01.02 Jornales 750 000,00 0,00 750 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 750 000,00
0.01.05 Suplencias 390 000,00 0,00 390 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 390 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 850 000,00 0,00 850 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 850 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 1 101 000,00 0,00 1 101 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 101 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 345 000,00 0,00 1 345 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 345 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 810 000,00 0,00 810 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 810 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 970 000,00 0,00 970 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 970 000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 50 000,00 0,00 50 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 50 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 510 000,00 0,00 510 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 510 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 150 000,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 295 000,00 0,00 295 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 295 000,00
1 SERVICIOS 567 500,00 1 188 000,00 1 755 500,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3 069 500,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 88 750,00 0,00 88 750,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 88 750,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 1 188 000,00 1 188 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 188 000,00
1.06.01 Seguros 190 000,00 0,00 190 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 190 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 88 750,00 88 750,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 88 750,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 314 000,00 0,00 1 314 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 250 000,00 0,00 250 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 250 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 314 000,00 0,00 314 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 314 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 400 000,00 0,00 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 400 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 130 000,00 0,00 130 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 130 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 120 000,00 0,00 120 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 120 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 11 461 000,00 0,00 11 461 000,00 TOTAL SERVICIO 11 461 000,00
0 REMUNERACIONES 2 413 000,00 0,00 2 413 000,00 1.1.1 REMUNERACIONES 2 413 000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 670 000,00 0,00 670 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 670 000,00
0.01.02 Jornales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.01.05 Suplencias 85 000,00 0,00 85 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 85 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 225 000,00 0,00 225 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 225 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 125 000,00 0,00 125 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 125 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 150 000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 8 000,00 0,00 8 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 8 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 80 000,00 0,00 80 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 80 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 25 000,00 0,00 25 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 25 000,00
Complementarias
1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 45 000,00 0,00 45 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 45 000,00
PARQUES 1 SERVICIOS 7 198 000,00 0,00 7 198 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9 048 000,00 Pág .17
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 456 000,00 0,00 456 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 456 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 22 000,00 0,00 22 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 22 000,00
1.04.06 Servicios generales 6 168 000,00 0,00 6 168 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 6 168 000,00
1.06.01 Seguros 30 000,00 0,00 30 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 30 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 22 000,00 0,00 22 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 22 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 850 000,00 0,00 1 850 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 750 000,00 0,00 750 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750 000,00
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 73 107 255,10 0,00 73 107 255,10 TOTAL ACUEDUCTOS 73 107 255,10
06-01 ACUEDUCTOS (AGUA POTABLE) 65 683 450,30 0,00 65 683 450,30 TOTAL SERVICIO ACUEDUCTOS (AGUA POTABLE) 65 683 450,30
0 REMUNERACIONES 36 498 975,00 0,00 36 498 975,00 1.1.1 REMUNERACIONES 36 498 975,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 15 187 125,00 0,00 15 187 125,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 15 187 125,00
0.01.02 Jornales 900 000,00 0,00 900 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 900 000,00
0.01.05 Suplencias 1 733 293,00 0,00 1 733 293,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 733 293,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 900 000,00 0,00 900 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 900 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 1 028 919,00 1 028 919,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 028 919,00
0.03.01 Retribución por años servidos 6 832 369,00 0,00 6 832 369,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 6 832 369,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 810 381,00 1 810 381,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 810 381,00
0.03.03 Decimotercer mes 2 366 007,00 0,00 2 366 007,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 366 007,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2 830 691,00 0,00 2 830 691,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 830 691,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 141 961,00 0,00 141 961,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 141 961,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 490 585,00 0,00 1 490 585,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 490 585,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 425 881,00 0,00 425 881,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 425 881,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 851 763,00 0,00 851 763,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 851 763,00
1 SERVICIOS 10 633 646,00 0,00 10 633 646,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 21 372 920,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 240 000,00 240 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 240 000,00
1.03.01 Información 360 000,00 0,00 360 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 360 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 130 000,00 0,00 130 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 130 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 4 240 000,00 0,00 4 240 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4 240 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.06.01 Seguros 1 753 646,00 0,00 1 753 646,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 753 646,00
1.07.01 Actividades de capacitación 130 000,00 0,00 130 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 130 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
1.09.99 Otros impuestos 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30 000,00
1.09.99 Otros impuestos 1.3.1 IMPUESTOS 30 000,00
1.09.99 Otros impuestos 30 000,00 0,00 30 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 30 000,00
2 1.99.01 Servicios de regulación 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 769 274,00 0,00 10 769 274,00 Pág .18
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 800 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 300 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 350 000,00 350 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 350 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 3 299 274,00 0,00 3 299 274,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 3 299 274,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 50 000,00 50 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 50 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 150 000,00 0,00 150 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 150 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 520 000,00 0,00 520 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 520 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 300 000,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 1 473 067,03 0,00 1 473 067,03 1.2 INTERESES 1 473 067,03
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
3.02.03 1 473 067,03 0,00 1 473 067,03 1.2.1 Internos 1 473 067,03
no Empresariales
8 AMORTIZACION 6 308 488,27 0,00 6 308 488,27 3.3 AMORTIZACIÓN 6 308 488,27
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
8.02.03 6 308 488,27 0,00 6 308 488,27 3.3.1 Amortización interna 6 308 488,27
no Empresariales
SERVICIO 06-02 ACUEDUCTOS (HIDRANTES) 7 423 804,80 0,00 7 423 804,80 TOTAL SERVICIO ACUEDUCTOS (HIDRANTES) 7 423 804,80
0 REMUNERACIONES 4 055 442,00 0,00 4 055 442,00 1.1.1 REMUNERACIONES 4 055 442,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 687 458,00 0,00 1 687 458,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 687 458,00
0.01.02 Jornales 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 100 000,00
0.01.05 Suplencias 192 588,00 0,00 192 588,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 192 588,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 100 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 114 324,00 114 324,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 114 324,00
0.03.01 Retribución por años servidos 759 152,00 0,00 759 152,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 759 152,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 201 155,00 201 155,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 201 155,00
0.03.03 Decimotercer mes 262 890,00 0,00 262 890,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 262 890,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 314 521,00 0,00 314 521,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 314 521,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 15 773,00 0,00 15 773,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 15 773,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 165 621,00 0,00 165 621,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 165 621,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 47 320,00 0,00 47 320,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 47 320,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 94 640,00 0,00 94 640,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 94 640,00
1 SERVICIOS 61 515,80 0,00 61 515,80 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3 368 362,80
1.06.01 Seguros 61 515,80 0,00 61 515,80 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 61 515,80
2.03.03 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 306 847,00 0,00 3 306 847,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 512 847,00 0,00 512 847,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 512 847,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 900 000,00 0,00 900 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 900 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 894 000,00 0,00 894 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 894 000,00
1 2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 800 000,00 0,00 800 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 800 000,00 Pág .19
1 SERVICIOS 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 800 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.03.01 Información 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 37 260 000,00 0,00 37 260 000,00 TOTAL ACTIVIDAD 37 260 000,00
0 REMUNERACIONES 7 432 000,00 0,00 7 432 000,00 1.1.1 REMUNERACIONES 7 432 000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 090 000,00 0,00 2 090 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 090 000,00
0.01.02 Jornales 2 050 000,00 0,00 2 050 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 050 000,00
0.01.05 Suplencias 275 000,00 0,00 275 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 275 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 500 000,00 0,00 500 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 500 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 005 000,00 0,00 1 005 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 1 005 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 440 000,00 0,00 440 000,00 1.1.1.1 Sueldos y salarios 440 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 525 000,00 0,00 525 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 525 000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 27 000,00 0,00 27 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 27 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 280 000,00 0,00 280 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 280 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 80 000,00 0,00 80 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 80 000,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 160 000,00 0,00 160 000,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 160 000,00
1 SERVICIOS 27 608 000,00 0,00 27 608 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 29 828 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 261 000,00 0,00 1 261 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 261 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 750 000,00 0,00 750 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 750 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 300 000,00 0,00 300 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.03.01 Información 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 400 000,00 0,00 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 400 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 125 000,00 0,00 125 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 125 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 4 800 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
1.06.01 Seguros 505 000,00 0,00 505 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 505 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 125 000,00 0,00 125 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 125 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 1 342 000,00 0,00 1 342 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 342 000,00
producción
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 12 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 220 000,00 0,00 2 220 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 800 000,00 0,00 800 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 800 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 400 000,00 0,00 400 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 400 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 100 000,00 0,00 100 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 600 000,00 0,00 600 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 600 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 120 000,00 0,00 120 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 120 000,00
2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200 000,00 0,00 200 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 200 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 405 000,00 67 500,00 472 500,00 TOTAL SERVICIO 472 500,00 Pág .20
1 SERVICIOS 405 000,00 0,00 405 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 472 500,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 405 000,00 0,00 405 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 405 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 67 500,00 67 500,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 67 500,00 67 500,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 67 500,00
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 5 000 000,00 3 500 000,00 8 500 000,00 TOTAL SERVICIO 8 500 000,00
1 SERVICIOS 4 000 000,00 3 500 000,00 7 500 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8 500 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3 000 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 6 500 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS
SERVICIO 31 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 TOTAL SERVICIO 4 000 000,00
COMUNITARIOS
2.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
TOTAL PROGRAMA I I 247 401 254,44 44 659 167,20 292 060 421,64 TOTAL PROGRAMA I I 292 060 421,64
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 18 920 000,00 18 920 000,00 EDIFICIOS 18 920 000,00
Proyecto 907 Salón Comunal El Congo Tuc. (Contrapiso ) *IBI-Cem* 0,00 3 820 000,00 3 820 000,00 TOTAL PROYECTO 3 820 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 820 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 2.1.1 Edificaciones 3 100 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 720 000,00 720 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 720 000,00 720 000,00 2.1.1 Edificaciones 720 000,00
Proyecto 908 Aula Escuela La Flora (Techo y contrapiso) *IBI-Cem* 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 TOTAL PROYECTO 4 200 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3 700 000,00 3 700 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 200 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 200 000,00 200 000,00 2.1.1 Edificaciones 200 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2.1.1 Edificaciones 2 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.1 Edificaciones 1 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.1 Edificaciones 500 000,00
Proyecto 909 Edificio Municipal (Mantenimiento ) *IBI-Cem* 0,00 2 900 000,00 2 900 000,00 TOTAL PROYECTO 2 900 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 900 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 900 000,00 900 000,00 2.1.1 Edificaciones 900 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 800 000,00 800 000,00 2.1.1 Edificaciones 800 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1.1 Edificaciones 300 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 900 000,00 900 000,00
1 5.02.01 Edificios 0,00 900 000,00 900 000,00 2.1.1 Edificaciones 900 000,00
Proyecto 910 Salón Comunal SanJoaquín Tuc. (Pintado) *IBI-Cem* 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 TOTAL PROYECTO 1 500 000,00 Pág .21
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 500 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1.1 Edificaciones 1 500 000,00
Proyecto 911 Aula Cen-Ciani Sabanillas Tuc. (Construcción) *IBI-Cem* 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 TOTAL PROYECTO 4 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 500 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 2.1.1 Edificaciones 4 500 000,00
Gimnasio Biosaludable Sabanillas Tuc. (Construcción Techo)
Proyecto 912 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 TOTAL PROYECTO 2 000 000,00
*IBI-Cem*
5 BIENES DURADEROS 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 000 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1.1 Edificaciones 2 000 000,00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1 024 500 000,00 382 236 546,46 1 406 736 546,46 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1 406 736 546,46
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 145 100 000,00 16 600 000,00 161 700 000,00 TOTAL PROYECTO 161 700 000,00
0 REMUNERACIONES 96 500 000,00 2 500 000,00 99 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 159 800 000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 50 100 000,00 0,00 50 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 50 100 000,00
0.01.02 Jornales 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
0.01.05 Suplencias 4 650 000,00 0,00 4 650 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 650 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 500 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 12 900 000,00 0,00 12 900 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 900 000,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3 650 000,00 3 650 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 650 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 6 375 000,00 0,00 6 375 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 6 375 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 7 600 000,00 0,00 7 600 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 7 600 000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 385 000,00 0,00 385 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 385 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 900 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 150 000,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2 290 000,00 0,00 2 290 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 290 000,00
1 SERVICIOS 43 900 000,00 8 950 000,00 52 850 000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 450 000,00 450 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 450 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2 000 000,00 1 300 000,00 3 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 300 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2 000 000,00 500 000,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
1.03.01 Información 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 200 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 350 000,00 0,00 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 350 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 1 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 000 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 1 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
1.04.06 Servicios generales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
2 1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00 50 000,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
UTGVM 1.05.02 Viáticos dentro del país 6 750 000,00 150 000,00 6 900 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 6 900 000,00 Pág .22
1.06.01 Seguros 14 000 000,00 1 500 000,00 15 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 500 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 2 350 000,00 0,00 2 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 350 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas
1.08.08 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 8 000 000,00
de información
1.09.99 Otros impuestos 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250 000,00
1.09.99 Otros impuestos 1.3.1 IMPUESTOS 250 000,00
1.09.99 Otros impuestos 250 000,00 0,00 250 000,00 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 250 000,00
1.99.05 Deducibles 300 000,00 500 000,00 800 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 800 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 550 000,00 4 650 000,00 8 200 000,00
2,01,01 Combustibles y lubricantes 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
2,03,99 Otros materiales de uso en la construcción 0,00 100 000,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 200 000,00 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 200 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1 550 000,00 1 550 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 550 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 450 000,00 500 000,00 950 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 950 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 1 000 000,00 300 000,00 1 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 300 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 650 000,00 500 000,00 1 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 150 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 450 000,00 0,00 450 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 450 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 200 000,00
5 BIENES DURADEROS 1 150 000,00 500 000,00 1 650 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 650 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 450 000,00 0,00 450 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 450 000,00
5.01.05 Equipo de cómputo 700 000,00 500 000,00 1 200 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 1 200 000,00
Proyecto 004 Camino Taque Taque Abajo Pej. (004) (Ley 8114 // 9329) 47 000 000,00 0,00 47 000 000,00 TOTAL PROYECTO 47 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 47 000 000,00 0,00 47 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 47 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 47 000 000,00 0,00 47 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 47 000 000,00
Proyecto 016 Camino Resbalón JV "Asfaltado" (016) Ley 8114 / 9329 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 TOTAL PROYECTO 20 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 20 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 20 000 000,00
Proyecto 028 Camino San Joaquín Arriba Pej (028) (Ley 8114 // 9329) 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 TOTAL PROYECTO 15 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 000 000,00
Proyecto 031 Camino El Sesteo Pej "Asfaltado" (031) (Ley 8114 // 9329) 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 TOTAL PROYECTO 15 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 000 000,00
Proyecto 036 Camino La Laguna JV "Relastreo" (036) Ley 8114 / 9329 12 500 000,00 0,00 12 500 000,00 TOTAL PROYECTO 12 500 000,00
1 SERVICIOS 12 500 000,00 0,00 12 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 12 500 000,00
1 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 12 500 000,00 0,00 12 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 500 000,00
Proyecto 093 Camino Miravalles Pejibaye (093) (Ley 8114 / 9329) 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 TOTAL PROYECTO 15 000 000,00 Pág .23
1 SERVICIOS 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 000 000,00
Proyecto 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 450 000,00 0,00 450 000,00 TOTAL PROYECTO 450 000,00
0 REMUNERACIONES 400 000,00 0,00 400 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 450 000,00
0.01.02 Jornales 400 000,00 0,00 400 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 400 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50 000,00 0,00 50 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00 0,00 50 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 50 000,00
Proyecto 101 Calles Urbanas Chiz JV "Asfaltado" (101) Ley 8114 / 9329 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 TOTAL PROYECTO 22 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 22 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 22 000 000,00
Proyecto 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 550 000,00 0,00 550 000,00 TOTAL PROYECTO 550 000,00
0 REMUNERACIONES 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 550 000,00
0.01.02 Jornales 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50 000,00 0,00 50 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00 0,00 50 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 50 000,00
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 22 200 000,00 0,00 22 200 000,00 TOTAL PROYECTO 22 200 000,00
0 REMUNERACIONES 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 21 800 000,00
0.01.02 Jornales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
1 SERVICIOS 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11 800 000,00 0,00 11 800 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 150 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 500 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 150 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 350 000,00 0,00 350 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 350 000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 100 000,00 0,00 100 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 8 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 400 000,00 0,00 400 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 400 000,00
2 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 400 000,00 0,00 400 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 400 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792) Ley
Proyecto 792 294 450 000,00 0,00 294 450 000,00 TOTAL PROYECTO 294 450 000,00 Pág .24
8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 13 450 000,00 0,00 13 450 000,00 1.2 INTERESES 13 450 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 12 750 000,00 0,00 12 750 000,00 1.2.1 Internos 12 750 000,00
Financieras
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 700 000,00 700 000,00 1.2.1 Internos 700 000,00
8 AMORTIZACION 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00 3.3 AMORTIZACIÓN 281 000 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
8.02.06 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00 3.3.1 Amortización interna 281 000 000,00
Financieras
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793) (Ley
Proyecto 793 49 900 000,00 0,00 49 900 000,00 TOTAL PROYECTO 49 900 000,00
8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 16 700 000,00 0,00 16 700 000,00 1.2 INTERESES 16 700 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
3.02.03 16 700 000,00 0,00 16 700 000,00 1.2.1 Internos 16 700 000,00
no Empresariales
8 AMORTIZACION 33 200 000,00 0,00 33 200 000,00 3.3 AMORTIZACIÓN 33 200 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
8.02.03 33 200 000,00 0,00 33 200 000,00 3.3.1 Amortización interna 33 200 000,00
no Empresariales
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos
Proyecto 794 15 534 650,00 0,00 15 534 650,00 TOTAL PROYECTO 15 534 650,00
Pejibaye (794) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 15 534 650,00 0,00 15 534 650,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15 534 650,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15 534 650,00 0,00 15 534 650,00 2.1.2 Vías de comunicación 15 534 650,00
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal (795)
Proyecto 795 19 870 350,00 0,00 19 870 350,00 TOTAL PROYECTO 19 870 350,00
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 5 870 350,00 0,00 5 870 350,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 19 870 350,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3 370 350,00 0,00 3 370 350,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 370 350,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 10 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 4 000 000,00
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos JV
Proyecto 796 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 TOTAL PROYECTO 10 000 000,00
(796) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 10 000 000,00
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (797) (Ley
Proyecto 797 25 500 000,00 0,00 25 500 000,00 TOTAL PROYECTO 25 500 000,00
8114)
1 SERVICIOS 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 25 500 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 500 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19 000 000,00 0,00 19 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 12 000 000,00
1 2.04.02 Repuestos y accesorios 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 7 000 000,00
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 TOTAL PROYECTO 4 000 000,00 Pág .25
1 SERVICIOS 3 250 000,00 0,00 3 250 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 000 000,00
1.03.01 Información 750 000,00 0,00 750 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 750 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 750 000,00 0,00 750 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 750 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 250 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 750 000,00 0,00 750 000,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 250 000,00
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799) (Ley
Proyecto 799 9 445 000,00 0,00 9 445 000,00 TOTAL PROYECTO 9 445 000,00
8114)
1 SERVICIOS 7 445 000,00 0,00 7 445 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9 445 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 5 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2 445 000,00 0,00 2 445 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 445 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
Puente El RastroJV "Reconstrucción Superficie de Ruedo"
Proyecto 804 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 TOTAL PROYECTO 20 000 000,00
(098) BPDC (804)
SERVICIOS 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 20 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 20 000 000,00
Proyecto 805 Camino El Ingenio JV IV Etapa 075 *BPDC* (805) 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 TOTAL PROYECTO 40 000 000,00
SERVICIOS 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 40 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 40 000 000,00
Proyecto 806 Camino Rosemonth JV "Recarpeteo" (099) BPDC (806) 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 TOTAL PROYECTO 40 000 000,00
SERVICIOS 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 40 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 40 000 000,00
Calles Urbanas Buenos Aires JV "Asfaltado II Etapa" (114)
Proyecto 807 51 000 000,00 0,00 51 000 000,00 TOTAL PROYECTO 51 000 000,00
BPDC (807)
5 BIENES DURADEROS 51 000 000,00 0,00 51 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 51 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 51 000 000,00 0,00 51 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 51 000 000,00
Proyecto 808 Camino La 13 Pej "Asfaltado" (090) BPDC (808) 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 TOTAL PROYECTO 45 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 45 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 45 000 000,00
Camino La Ponciana-Aeropuerto I Etapa Pej. "Asfaltado" 052
Proyecto 809 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 TOTAL PROYECTO 60 000 000,00
*BPDC* (809)
5 BIENES DURADEROS 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 60 000 000,00
2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 60 000 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Calles Urbanas El Humo "Sector Las Américas Pej.
Proyecto 810 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 TOTAL PROYECTO 25 000 000,00 Pág .26
"Asfaltado" 046 *BPDC* (810)
5 BIENES DURADEROS 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 25 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 25 000 000,00
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc *Ley
Proyecto 900 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 TOTAL PROYECTO 6 000 000,00
9329*
SERVICIOS 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 5 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
Calles Urbanas Las Vueltas Tuc. (063) *Ley 9329* "Puente El
Proyecto 901 0,00 106 000 000,00 106 000 000,00 TOTAL PROYECTO 106 000 000,00
Bambú"
5 BIENES DURADEROS 0,00 106 000 000,00 106 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 106 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 106 000 000,00 106 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 106 000 000,00
Proyecto 902 Camino El Gavilucho Tuc. (072) *Ley 9329* 0,00 39 500 000,00 39 500 000,00 TOTAL PROYECTO 39 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 39 500 000,00 39 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 39 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 39 500 000,00 39 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 39 500 000,00
Proyecto 903 Camino Sitio-Duan Tuc. (048) *Ley 9329* 0,00 58 900 000,00 58 900 000,00 TOTAL PROYECTO 58 900 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 58 900 000,00 58 900 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 58 900 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 58 900 000,00 58 900 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 58 900 000,00
Proyecto 904 Calles Urbanas Tucurrique Centro (041) *Ley 9329* 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 TOTAL PROYECTO 8 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 8 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 8 000 000,00
Proyecto 905 Camino El Cacao Tuc. (018) *Ley 9329* 0,00 28 000 000,00 28 000 000,00 TOTAL PROYECTO 28 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 28 000 000,00 28 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 28 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 28 000 000,00 28 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 28 000 000,00
Proyecto 906 Camino El Chucuyo Tuc. (009) *Ley 9329* 0,00 37 000 000,00 37 000 000,00 TOTAL PROYECTO 37 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 37 000 000,00 37 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 37 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 37 000 000,00 37 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 37 000 000,00
Proyecto 931 Camino Las Malvinas Tuc. (013) *Ley 9329* 0,00 46 500 000,00 46 500 000,00 TOTAL PROYECTO 46 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 46 500 000,00 46 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 46 500 000,00
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 46 500 000,00 46 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 46 500 000,00
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras Casa Mario Araya ) (IBI-
Proyecto 913 0,00 3 700 000,00 3 700 000,00 TOTAL PROYECTO 3 700 000,00 Pág .27
Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 700 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 200 000,00 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 200 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 500 000,00
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras Costado sur Plaza) (IBI-
Proyecto 914 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 TOTAL PROYECTO 1 800 000,00
Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 800 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 300 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras Casa Mario Chacón) (IBI-
Proyecto 915 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 TOTAL PROYECTO 1 800 000,00
Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 800 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 300 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
Camino San Antonio Tucurrique (Alcantarillas Casa Liber
Proyecto 916 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 TOTAL PROYECTO 2 500 000,00
Solano) IBI-CEM
1 SERVICIOS 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 500 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 200 000,00 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 200 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
Proyecto 917 Calles Urbanas Sabanillas (Aceras Tanque de agua) IBI-CEM 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 TOTAL PROYECTO 4 700 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 700 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 200 000,00 200 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 200 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 500 000,00
Calle Sabanillas Calderones (Cuneteado Casa Rafael
Proyecto 918 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 TOTAL PROYECTO 2 000 000,00
Calderon) IBI-CEM
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00
2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 500 000,00 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 500 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Calles Urbanas Las Vueltas Tuc (Aceras Alto Las Palomas) IBI-
Proyecto 919 0,00 2 650 000,00 2 650 000,00 TOTAL PROYECTO 2 650 000,00 Pág .28
CEM
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 950 000,00 950 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 650 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 800 000,00 800 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 800 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 150 000,00 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 150 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 700 000,00
Proyecto 920 Calles Urbanas Las Vueltas Tuc (Aceras Publo Nuevo) IBI-CEM 0,00 2 650 000,00 2 650 000,00 TOTAL PROYECTO 2 650 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 650 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 700 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 150 000,00 150 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 150 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 800 000,00 800 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 800 000,00 800 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 800 000,00
Camino Patas Negras Tuc (colocación tubos Río Pisirí) (IBI-
Proyecto 921 0,00 2 900 000,00 2 900 000,00 TOTAL PROYECTO 2 900 000,00
Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 900 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 300 000,00 300 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 300 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 600 000,00
Camino Patas Negras Tuc (Cuneteado Los Rodriguez) (IBI-
Proyecto 922 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 TOTAL PROYECTO 3 100 000,00
Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 400 000,00 400 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 100 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 400 000,00 400 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 400 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 700 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 000 000,00
Proyecto 923 Camino El Oso Tuc (Mantenimiento y relastreo ) (IBI-Imp,Cem) 0,00 4 936 546,46 4 936 546,46 TOTAL PROYECTO 4 936 546,46
1 SERVICIOS 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 936 546,46
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 2 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 436 546,46 2 436 546,46
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 436 546,46 2 436 546,46 2.1.2 Vías de comunicación 2 436 546,46
Calles Urbanas Las Vueltas Tuc Muro de Escollera oeste de la
Proyecto 924 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 TOTAL PROYECTO 3 000 000,00
Plaza) IBI-CEM
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 000 000,00
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 3 000 000,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 138 626 325,30 23 836 755,00 162 463 080,30 OTROS PROYECTOS 162 463 080,30 Pág .29
Actividad 01 Dirección técnica y estudios 23 775 000,00 10 484 987,00 34 259 987,00 TOTAL PROYECTO 34 259 987,00
0 REMUNERACIONES 23 025 000,00 10 422 937,00 33 447 937,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 34 259 987,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7 700 000,00 0,00 7 700 000,00 2.1.5 Otras obras 7 700 000,00
0.01.03 Servicios especiales 6 570 000,00 8 164 394,00 14 734 394,00 2.1.5 Otras obras 14 734 394,00
0.01.05 Suplencias 485 000,00 0,00 485 000,00 2.1.5 Otras obras 485 000,00
0.02.02 Recargo de funciones 350 000,00 0,00 350 000,00 2.1.5 Otras obras 350 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 465 000,00 0,00 465 000,00 2.1.5 Otras obras 465 000,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 310 000,00 0,00 2 310 000,00 2.1.5 Otras obras 2 310 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 500 000,00 680 366,00 2 180 366,00 2.1.5 Otras obras 2 180 366,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1 790 000,00 755 206,00 2 545 206,00 2.1.5 Otras obras 2 545 206,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 90 000,00 40 822,00 130 822,00 2.1.5 Otras obras 130 822,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 950 000,00 414 751,00 1 364 751,00 2.1.5 Otras obras 1 364 751,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 275 000,00 122 466,00 397 466,00 2.1.5 Otras obras 397 466,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 540 000,00 244 932,00 784 932,00 2.1.5 Otras obras 784 932,00
1 SERVICIOS 750 000,00 62 050,00 812 050,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
1.06.01 Seguros 350 000,00 62 050,00 412 050,00 2.1.5 Otras obras 412 050,00
1.07.01 Actividades de capacitación 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 4 687 500,00 0,00 4 687 500,00 TOTAL PROYECTO 4 687 500,00
0 REMUNERACIONES 515 000,00 0,00 515 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 687 500,00
0.01.02 Jornales 515 000,00 0,00 515 000,00 2.1.5 Otras obras 515 000,00
1 SERVICIOS 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750 000,00 0,00 750 000,00 2.1.5 Otras obras 750 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 422 500,00 0,00 2 422 500,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00 0,00 50 000,00 2.1.5 Otras obras 50 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 600 000,00 0,00 600 000,00 2.1.5 Otras obras 600 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 822 500,00 0,00 822 500,00 2.1.5 Otras obras 822 500,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.5 Otras obras 250 000,00
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 4 387 500,00 0,00 4 387 500,00 TOTAL PROYECTO 4 387 500,00
0 REMUNERACIONES 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 387 500,00
0.01.02 Jornales 500 000,00 0,00 500 000,00 2.1.5 Otras obras 500 000,00
1 SERVICIOS 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750 000,00 0,00 750 000,00 2.1.5 Otras obras 750 000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 175 000,00 0,00 175 000,00 2.1.5 Otras obras 175 000,00
2 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 825 000,00 0,00 825 000,00 2.1.5 Otras obras 825 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 137 500,00 0,00 2 137 500,00 Pág .30
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00 0,00 50 000,00 2.1.5 Otras obras 50 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 510 000,00 0,00 510 000,00 2.1.5 Otras obras 510 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 627 500,00 0,00 627 500,00 2.1.5 Otras obras 627 500,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 300 000,00 0,00 300 000,00 2.1.5 Otras obras 300 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250 000,00 0,00 250 000,00 2.1.5 Otras obras 250 000,00
Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3 050 000,00 0,00 3 050 000,00 TOTAL PROYECTO 3 050 000,00
1 SERVICIOS 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 050 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2.1.5 Otras obras 2 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 550 000,00 0,00 550 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 150 000,00 0,00 150 000,00 2.1.5 Otras obras 150 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200 000,00 0,00 200 000,00 2.1.5 Otras obras 200 000,00
Proyecto 05 Mejoramiento Informático 10 600 000,00 0,00 10 600 000,00 TOTAL PROYECTO 10 600 000,00
1 SERVICIOS 10 600 000,00 0,00 10 600 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 10 600 000,00
1.01.99 Otros alquileres 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 2.1.5 Otras obras 6 000 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas
1.08.08 4 600 000,00 0,00 4 600 000,00 2.1.5 Otras obras 4 600 000,00
de información
Proyecto 06 Remodelación Centro de Reuniones Naranjito JV 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 TOTAL PROYECTO 3 800 000,00
1 SERVICIOS 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 800 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 2.1.5 Otras obras 3 800 000,00
Proyecto 07 Paso Petaonal Puente Santa Cecilia JV 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 TOTAL PROYECTO 7 000 000,00
1 SERVICIOS 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 7 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 2.1.5 Otras obras 7 000 000,00
Proyecto 08 Malla Perimetral Cementerio Municipal JV 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 TOTAL PROYECTO 1 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 500 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1.5 Otras obras 1 500 000,00
Proyecto 09 Remodelación Edificio Correos JV 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 TOTAL PROYECTO 8 000 000,00
1 SERVICIOS 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 8 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 2.1.5 Otras obras 8 000 000,00
Proyecto 10 Mejora Espacios Urbanos JV Centro 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 TOTAL PROYECTO 4 200 000,00
1 SERVICIOS 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 200 000,00
1 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 2.1.5 Otras obras 4 200 000,00
Proyecto 11 Mejoras Parque Infantil San Cristóbal JV 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 TOTAL PROYECTO 5 000 000,00 Pág .31
5 BIENES DURADEROS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 000 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2.1.5 Otras obras 5 000 000,00
Proyecto 12 Construcción Servicios Sanitarios Planta Proc. Frutas Pej 6 800 000,00 0,00 6 800 000,00 TOTAL PROYECTO 6 800 000,00
1 SERVICIOS 6 800 000,00 0,00 6 800 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 800 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 6 800 000,00 0,00 6 800 000,00 2.1.5 Otras obras 6 800 000,00
Proyecto 13 Mejoras Boulevar Pejibaye 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 TOTAL PROYECTO 9 000 000,00
1 SERVICIOS 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 2.1.5 Otras obras 9 000 000,00
Proyecto 14 Construcción Desfogue Aguas Pluviales San Antonio Pej 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 TOTAL PROYECTO 6 000 000,00
1 SERVICIOS 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 2.1.5 Otras obras 6 000 000,00
Proyecto 15 Muro Contención Salón Comunal El Humo Pej 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 TOTAL PROYECTO 1 500 000,00
1 SERVICIOS 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 2.1.5 Otras obras 1 500 000,00
Proyecto de Inversión Servicio Depósito y Tratamiento de
Proyecto 16 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 TOTAL PROYECTO 5 000 000,00
basura
1 SERVICIOS 2 115 000,00 0,00 2 115 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 532 500,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2 115 000,00 0,00 2 115 000,00 2.1.5 Otras obras 2 115 000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 417 500,00 0,00 417 500,00 1.2 INTERESES 417 500,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
3.02.03 417 500,00 0,00 417 500,00 1.2.1 Internos 417 500,00
no Empresariales
8 AMORTIZACION 2 467 500,00 0,00 2 467 500,00 3.3 AMORTIZACIÓN 2 467 500,00
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
8.02.03 2 467 500,00 0,00 2 467 500,00 3.3.1 Amortización interna 2 467 500,00
no Empresariales
Proyecto 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4 920 000,00 0,00 4 920 000,00 TOTAL PROYECTO 4 920 000,00
1 SERVICIOS 4 920 000,00 0,00 4 920 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 920 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4 920 000,00 0,00 4 920 000,00 2.1.5 Otras obras 4 920 000,00
Proyecto 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 2 025 000,00 0,00 2 025 000,00 TOTAL PROYECTO 2 025 000,00
5 BIENES DURADEROS 2 025 000,00 0,00 2 025 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 025 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 025 000,00 0,00 2 025 000,00 2.1.5 Otras obras 2 025 000,00
Proyecto 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 927 975,60 0,00 927 975,60 TOTAL PROYECTO 927 975,60
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 362 987,00 0,00 362 987,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 505 341,90
2.03.01 Materiales y productos metálicos 362 987,00 0,00 362 987,00 2.1.5 Otras obras 362 987,00
3 INTERESES Y COMISIONES 142 354,90 0,00 142 354,90 1.2 INTERESES 142 354,90
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
3.02.03 142 354,90 0,00 142 354,90 1.2.1 Internos 142 354,90
no Empresariales
8 AMORTIZACION 422 633,70 0,00 422 633,70 3.3 AMORTIZACIÓN 422 633,70
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
2 8.02.03
no Empresariales
422 633,70 0,00 422 633,70 3.3.1 Amortización interna 422 633,70
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 9 383 349,70 0,00 9 383 349,70 TOTAL PROYECTO 9 383 349,70 Pág .32
8 AMORTIZACION 9 383 349,70 0,00 9 383 349,70 3.3 AMORTIZACIÓN 9 383 349,70
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
8.02.03 9 383 349,70 0,00 9 383 349,70 3.3.1 Amortización interna 9 383 349,70
no Empresariales
Proyecto 22 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 TOTAL PROYECTO 9 000 000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 820 000,00 0,00 820 000,00 1.2 INTERESES 820 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas
3.02.03 820 000,00 0,00 820 000,00 1.2.1 Internos 820 000,00
no Empresariales
5 BIENES DURADEROS 3 340 000,00 0,00 3 340 000,00 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3 340 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 3 340 000,00 0,00 3 340 000,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 3 340 000,00
8 AMORTIZACION 4 840 000,00 0,00 4 840 000,00 3.3 AMORTIZACIÓN 4 840 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
8.02.03 4 840 000,00 0,00 4 840 000,00 3.3.1 Amortización interna 4 840 000,00
no Empresariales
Proyecto 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1 570 000,00 0,00 1 570 000,00 TOTAL PROYECTO 1 570 000,00
5 BIENES DURADEROS 1 570 000,00 0,00 1 570 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 570 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 570 000,00 0,00 1 570 000,00 2.1.5 Otras obras 1 570 000,00
Proyecto 24 Construcción Puente Peatonal Plaza Vieja Pej 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 TOTAL PROYECTO 6 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 6 500 000,00
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
Proyecto 925 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 TOTAL PROYECTO 2 000 000,00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2020*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2.1.5 Otras obras 1 000 000,00
Construcción Letras El Congo-San Miguel- San Joaquín - La
Proyecto 926 0,00 1 425 000,00 1 425 000,00 TOTAL PROYECTO 1 425 000,00
Flora (IBI-CEM)
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 425 000,00 1 425 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 425 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 425 000,00 1 425 000,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 425 000,00
Proyecto 927 Camino El Oso Tuc. (Limpieza y Conformación ) IBI-CEM 2020 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 TOTAL PROYECTO 4 500 000,00
1 SERVICIOS 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 500 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2.1.5 Otras obras 2 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2.1.5 Otras obras 2 500 000,00
Proyecto 928 Mejoramiento Informático **Tucurrique** 0,00 750 000,00 750 000,00 TOTAL PROYECTO 750 000,00
1 SERVICIOS 0,00 750 000,00 750 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 750 000,00
1 1.01.99 Otros alquileres 0,00 750 000,00 750 000,00 2.1.5 Otras obras 750 000,00
Proyecto 929 Proyecto de Inversión Servicio Aseo de Vías Tuc. 2020 0,00 704 863,00 704 863,00 TOTAL PROYECTO 704 863,00 Pág .33
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 704 863,00 704 863,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 704 863,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 704 863,00 704 863,00 2.1.5 Otras obras 704 863,00
Proyecto 930 Proyecto de Inversión Servicio Rec. Bas Tuc.2020 0,00 3 839 905,00 3 839 905,00 TOTAL PROYECTO 3 839 905,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 839 905,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2.1.5 Otras obras 2 800 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 039 905,00 1 039 905,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 039 905,00 1 039 905,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 039 905,00
Proyecto Inversión Cementerio Tuc. 2020 Mantenimiento
Proyecto 931 0,00 132 000,00 132 000,00 TOTAL PROYECTO 132 000,00
Alumbrado Eléctrico
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 132 000,00 132 000,00 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 132 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 132 000,00 132 000,00 2.1.5 Otras obras 132 000,00
TOTAL PROGRAMA I I I 1 163 126 325,30 424 993 301,46 1 588 119 626,76 TOTAL PROGRAMA I I I 1 588 119 626,76
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 1 628 681 335,61 549 865 179,42 2 178 546 515,03 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 2 178 546 515,03
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
10/9/2019
2
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 34
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general,
Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y
transferencias.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios, anualidades, cargas sociales, décimo tercer
mes, de los empleados de la Administración General (Alcaldesa, Secretaria del Concejo, Tesorero,
Administrador Tributario, Contador, Proveedora) para la Auditoría Interna se presupuesta salario base,
anualidades y prohibición. para el año 2020 se presupuesta lo correspondiente para cubrir el salario del
Vicealcalde por un período de doce meses. Según el manual de puestos de la Unión de Gobiernos
Locales, adaptado a esta Municipalidad y utilizando para los cálculos el percentil 20 de la escala salarial
aprobada. Así como las suplencias por vacaciones de los funcionarios de administración. Se
presupuesta también lo correspondiente a las dietas del Concejo Municipal. Se presupuesta la
prohibición de la Alcaldesa, Auditora, Contador. Se presupuesta lo correspondiente en servicios
especiales para un periodo de doce meses a 1/4 de tiempo para contratar a una persona que atienda la
oficina de la Municipalidad en el Distrito de Pejibaye, también se incluye la plaza de "Asistente Técnico o
Secretaria (o)" de la Alcaldía Municipal, en el rubro de sueldos para cargos fijos de la administración .
Según los salarios finales del año 2019, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1.5%
para cada semestre del año 2020.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios mínimos según decreto 41434-MTSS, gaceta
228 alcance N°235 del 16/12/2018, rige 1 enero 2019, anualidades, cargas sociales, décimo tercer
mes, de los empleados de la Administración General Intendente, Vice Intendenta Secretaria del
Concejo, Tesorera, Contador ,Auditoría Interna a medio tiempo según el artículo 8 de la Ley 8173, se
está proyectando un 2,5% del aumento salarial para el periodo 2020, se incluye para el pago de dietas
a regidores propietarios y suplentes, para cubrir los gastos atinentes a la Administración se está
destinando un 11% de los servicios de Recolección de Basura y Aseo de Vías.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Servicios públicos, viáticos, transporte dentro del país, comisiones bancarias, seguros necesarios para
el período 2020.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido para el pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329
TRANSFERENCIAS: JIMÉNEZ
Transferencias de ley para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Juntas
de Educación de Juan Viñas y Pejibaye
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago y para la UNGL aporte de ¢ 3,25 por cada 1,000 de
ingresos, para cubrir asesorías, asistencia técnica.
Comité Cantonal de Deportes y Unión Nacional de Gobiernos Locales ¢ 2.5 por cada ¢ 1.000 de
ingresos..
TRANSFERENCIAS: TUCURRIQUE
Transferencias de ley Comité Distrital l de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de
Educación de Tucurrique
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
1
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para cubrir Pág 35
asesorías, asistencia técnica.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales el 3 x 1000 de ingresos y 500,000,00 para la Federación
de Concejos Municipales de Distrito Costa Rica
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
En este programa se incluyen los gastos por salarios, incentivos, cargas sociales, pago de
servicios no personales, materiales y suministros del año 2020, de los servicios comunales,
Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos
y Calles, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Acueducto,Hidrantes, Cementerio,
Depósito y Tratamiento de Desechos Sólidos, Educativos y Culturales Protección del Medio
Ambiente y Atención de Emergencias Comunales; Aporte en Especie para Servicios y Proyectos
Comunales.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas
sociales, décimo tercer mes, de los funcionarios de Aseo de Vías, Recolección de Basura,
Mantenimiento de Cementerio, Acueducto Municipal, Servicio de Mantenimiento de Parques y Ornato,
Servicio de Depósito. Según los salarios finales del año 2019, se contemplan en este presupuesto los
ajustes de salario 1.5% para cada semestre del año 2020.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Acatando lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley General de Salud se incluyen los servicios de Aseo de
Vías y Sitios Públicos y Servicio de Basura, Se incluye contenido económico para cubrir los salarios
base, anualidades,, cargas sociales, décimo tercer mes de los empleados de Aseo de Vías,
Recolección de Basura,
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Para el pago de gastos relacionados con servicios públicos, alquileres de maquinaria y equipo, servicios
de gestión y apoyo para labores de separación y clasificación de residuos y limpieza vías en Pejibaye,
servicios para mantennimiento de parques y zonas verdes; viáticos dentro del país, actividades
protocolarias para realizar actividades culturales diversas, servicios de información, mantenimiento de
vehículos y otros equipos, otras obras, seguros de riesgos del trabajo, seguros del camión recolector,
otros servicios no especificados (pago de tiquetes de entrada relleno sanitario), servicios de ingeniería
para el pago de análisis de la calidad de agua, servicios de regulación, pago de marchamos, servicios
de transferencia de información.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
En el Servicio de Aseo de Vías se incluye contenido económico para el pago de póliza viáticos y
trandporte dentro del país En el servicio de Basura se incluye contenido para la recolección,
acarreo y depósito de desechos sólidos, separación y acarreo de reciclaje, contratación de un abogado
para realizar cobros de los servicios, pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329 , pago de hornato y
chapea de cementerio municipal, se incorpora contenido económico para la colocación de alcantarillas
y cunetas en calles urbanas en el Distrito, para el proyecto de inversión en el servicio de recolección de
basura y aseo de vías,emergencias cantonales,
1
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
MATERIALES: JIMÉNEZ Pág 36
Combustibles y Lubricantes, Otros productos químicos (cloro, pegamento, etc.), tintas, pinturas y
diluyentes, uniformes, útiles y materiales de uso en la construcción, repuestos, accesorios y
herramientas, materiales de limpieza, de oficina, papel, de seguridad, de limpieza y otros suministros.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Otros productos químicos (hiervicidas .) , textiles y vestuarios para compra de uniformes , se incluye en
el programa Aportes en Especie contenido para la compra de repuestos y combustibles para la cruz
roja de Tucurrique, protección del medio ambiente, se financia los proyectos de inversión de Aseo de
Vías, Recolección de Basura y Cementerio, para la compra de cunetas, materiales eléctricos,
purductos metálicos y minerales y asfálticos,
INTERESES: JIMÉNEZ
Pago de intereses de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de
medidores de agua, Préstamo al IFAM para realizar estudio técnico para la sustitución y colocación de
nuevos hidrantes.
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Pago de amortización de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación
de medidores de agua. Préstamo al IFAM para realizar estudio técnico para la sustitución y colocación
de nuevos hidrantes.
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS : JIMÉNEZ
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Vías de
Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica para atender
necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al
cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye; además
se presupuestan los recursos de Ley 8114 // 9329 para los Distritos de Juan Viñas y Pejibaye, así
mismo se presupuestan proyectos viales en estos dos distritos con recursos de un financiamiento con
el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mejoras a los sitemas de información catastral y de
gestión, así como los proyectos de inversión de los servicios comunales.
VÍAS DE COMUNICACIÓN: JIMÉNEZ
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios
de la Unidad Técnica durante todo el año 2019. Se incluye
Ley 8114 /
la contratación de un ingeniero ambiental de tiempo 12 meses
9329
completo en servicios especiales, según lo dictaminado
en los nuevos reglamentos de las leyes 8114 y 9329
Realizar la contratación de servicios profesionales para
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL proyectos específicos, así como gastos generales de pago
Ley 8114 /
MUNICIPAL de seguros de vehículos, electricidad, teléfono y el 12 meses
9329
mantenimiento y reparación de las oficinas de la Unidad
Técnica
Comprar los insumos necesarios para las labores Ley 8114 /
12 meses
administrativas de la Unidad Técnica durante todo el año 9329
Comprar los equipos necesarios para las labores Ley 8114 /
1 compra
operativas de la Unidad Técnica durante todo el año
1 9329
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
INFRAESTRUCTURA VIAL LEY 8114 // Atender las necesidades de los caminos de los distritos Ley 8114 / Pág 37
3000 m
9329 (JV Y PEJ) de Juan Viñas y Pejibaye, durante el año 2019 9329
Atender las necesidades de Ejecución de Obras de
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL Ley 8114 /
Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de 20000 m
DISTRITO DE JUAN VIÑAS 9329
Juan Viñas
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR Realizar mantenimientos por demanda en caminos de
Ley 8114 /
DEMANDA DE CAMINOS DISTRITO Juan Viñas, 2 veces al año: El Congo, Rosemounth, Santa 5500 m 9329
JUAN VIÑAS Marta
Mantenimientos periódicos a realizar como parte de los Ley 8114 /
CAMINO CALLEJÓN (3-04-102) 1800 m
proyecos MOPT-BID 9329
ASFALTADO CAMINO EL RESBALÓN Colocación de una nueva carpeta asfáltica, mejora en los Ley 8114 /
200 m
(3-04-016) sistemas de drenaje, Ramal camino El Resbalón 9329
RELASTREO CAMINO LA LAGUNA (3- Relastreo Camino La Laguna, mejora en los sistemas de Ley 8114 /
250 m
04-036) drenaje 9329
Colocación de una carpeta asfáltica en Cuadrantes Ley 8114 /
ASFALTADO CALLES URBANAS CHIZ 150 m
Urbanos Chiz 9329
Atender las necesidades de Ejecución de Obras de
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL Ley 8114 /
DISTRITO DE PEJIBAYE
Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de 20000m
9329
Pejibaye
MANTENIMIENTO MECANIZADO POR Realizar mantenimientos por demanda en caminos de
Ley 8114 /
DEMANDA DE CAMINOS DISTRITO Pejibaye, 2 veces al año: La 26, Taque Taque Arriba, El 8500 m 9329
PEJIBAYE Chucuyo
CAMINO SAN JOAQUÍN PEJIBAYE (3- Mantenimientos periódicos a realizar como parte de los Ley 8114 /
1000 m
04-094) proyecos MOPT-BID 9329
ASFALTADO CAMINO TAQUE TAQUE Ley 8114 /
Colocación de una carpeta asfáltica en Taque Taque Abajo 1500 m
ABAJO (3-04-004) 9329
RELASTREO CAMINO MIRAVALLES (3- Relastreo Camino Miravalles, mejora en los sistemas de Ley 8114 /
350 m
04-093) drenaje 9329
ASFALTADO CAMINO SAN JOAQUIN Colocación de una carpeta asfáltica y mejora en los Ley 8114 /
200 m
ARRIBA (3-04-028) sistemas de drenaje del camino San Joaquín Arriba 9329
Colocación de una carpeta asfáltica y mejora en los Ley 8114 /
ASFALTADO EL SESTEO (3-04-031) 150 m
sistemas de drenaje del camino El Sesteo 9329
Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos
en: realización de charlas a comités de caminos, programa Ley 8114 /
PROMOCIÓN SOCIAL 6
formación escolar, charlas a nuevas autoridades del 9329
cantón y actividades de capacitación
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Atención de situaciones imprevistas en caminos durante el Ley 8114 /
4 emerg
CANTONALES año 2020 9329
Compromisos adquiridos para el pago de intereses y
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE Ley 8114 /
INVERSIÓN VIAL
amortización para la ejecución de proyectos de inversión 4
9329
vial
Compromisos adquiridos para el pago de intereses por la Ley 8114 /
COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL 1
compra de maquinaria municipal 9329
RECARPETEO CAMINO EL INGENIO IV Colocación de una nueva carpeta asfáltica, mejora en los Préstamo
400 m
ETAPA (3-04-075) sistemas de drenaje, sector El Desvío BPDC
RECONSTRUCCIÓN SUPERFICIE DE
Reconstrucción de la superficie de ruedo del puente Préstamo
RUEDO PUENTE EL RASTRO (3-04- 90 m2
ubicado sobre el río La Maravilla en el camino El Rastro BPDC
098)
RECARPETEO CAMINO ROSEMOUNTH Colocación de una nueva carpeta asfáltica, mejora en los Préstamo
400 m
(3-04-099) sistemas de drenaje, Entrada Barrio Los Alpes BPDC
Mejora en la superficie de rodameinto por medio de la
ASFALTADO CALLES URBANAS Préstamo
colocación de una carpeta asfáltica en los cuadrantes 500 m
BUENOS AIRES II ETAPA (3-04-114) BPDC
urbanos de Buenos Aires
1
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Pág 38
ASFALTADO CAMINO LA 13 (3-04- Colocación de una carpeta asfáltica y mejora en los Préstamo
400 m
090) sistemas de drenaje del camino La 13 BPDC
ASFALTADO CAMINO LA PONCIANA- Colocación de una carpeta asfáltica y mejora en los Préstamo
AEROPUERTO I ETAPA (3-04-052) sistemas de drenaje del camino La Ponciana
400 m
BPDC
ASFALTADO CALLES URBANAS EL Colocación de una carpeta asfáltica y mejora en los
Préstamo
HUMO SECTOR LAS AMERICAS (3-04- sistemas de drenaje de Calles Urbanas El Humo. Las 250 m
BPDC
046) Américas
OTROS PROYECTOS: JIMÉNEZ
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Corresponde el pago de remuneraciones y servicios para IBI E IMP.
DIRECCIÓN TÉCNICA el funcionamiento de la oficina de Dirección Técnica de 12 MESES CEMENTO
Proyectos municipales durante todo el año. 2020
IBI E IMP.
INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN Atender las necesidades de proyectos en el distrito de
200 m2 CEMENTO
VIÑAS Juan Viñas
2020
IBI E IMP.
Construcción de un paso peatonal al costado del puente
PASO PEATONAL SANTA CECILIA 20m CEMENTO
sobre el Río La Maravilla en Santa Cecilia
2020
IBI E IMP.
MALLA PERIMETRAL CEMENTERIO Construcción de malla perimetral en el terreno donde se
150m CEMENTO
JUAN VIÑAS ubica el Cementerio de Juan Viñas
2020
IBI E IMP.
REMODELACIÓN CENTRO DE Remodelación de la infraestructura física para conformar el
40m2 CEMENTO
REUNIONES NARANJITO Centro de Reuniones en la comunidad de Naranjito
2020
IBI E IMP.
REMODELACIÓN EDIFICO DE Mejoras en la instalación eléctrica y cerramientos del
120m2 CEMENTO
CORREOS edificio de Correos de Juan Viñas Centro
2020
IBI E IMP.
MEJORA ESPACIOS URBANOS JUAN Mejoras en la acera ubicada frente al Municipalidad de
75 m CEMENTO
VIÑAS CENTRO Jiménez. Compra de mobiliario urbano
2020
IBI E IMP.
MEJORAS PARQUE INFANTIL SAN Mejoramiento de la infraestructura del parque infantil San
150 m2 CEMENTO
CRISTÓBAL LA VICTORIA Cristóbal en La Victoria de Juan Viñas
2020
IBI E IMP.
INFRAESTRUCTURA COMUNAL Atender las necesidades de proyectos en el distrito de
200 m2 CEMENTO
PEJIBAYE Pejibaye.
2020
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS IBI E IMP.
Construcción de los servicios sanitarios de la Planta
SANITARIOS PLANTA PROCESADORA 20 m2 CEMENTO
Procesadora de Frutas de Pejibaye
DE FRUTAS 2020
IBI E IMP.
Mejoramiento de la infrestructura eléctrica y civil de los
MEJORAS BOULEVARD PEJIBAYE 50 m2 CEMENTO
diferentes espacios ubicados en el Boulevard de Pejibaye
2020
CONSTRUCCIÓN DESFOGUE DE IBI E IMP.
Construcción de una tubería de desfogue pluvial en el
AGUAS PLUVIALES SAN ANTONIO-EL 50 m2 CEMENTO
sector de San Antonio, El Humo de Pejibaye
HUMO 2020
CONSTRUCCIÓN MURO DE IBI E IMP.
Construcción de un muro de protección al costado Norte
CONTENCIÓN SALÓN COMUNAL EL 20 m2 CEMENTO
del Salón Comunal de El Humo de Pejibaye
HUMO 2020
IBI E IMP.
CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL Construcción de la estructura de soporte del puente
25 m2 CEMENTO
PLAZA VIEJA DE PEJIBAYE peatonal de Plaza Vieja de Pejibaye
2020
IBI E IMP.
Atender gastos necesarios para el mejoramiento del
MEJORAMIENTO INFORMÁTICO 12 mess CEMENTO
manejo de la información municipal
2020
IBI E IMP.
ACCESO A PERSONAS CON Atención a la accesibilidad de las personas con alguna
80 m CEMENTO
DISCAPACIDAD discapacidad
2020
SERVICIO DE
Sufragar los compromisos adquiridos por la compra de RECOLECCIÓ
4 pagos
maquianaria y equipo para la atención del servicio N DE
PROYECTO INVERSIÓN RECOLECCIÓN
BASURA
BASURA SERVICIO DE
Compra de equipo de cómputo para mejorar la eficiencia
1 un RECOLECCIÓ
del servicio
N DE
SERVICIO DE
Sufragar los compromisos adquiridos por la compra de TRATAMIENT
4 pagos
maquianaria y equipo para la atención del servicio O DE
PROYECTO INVERSIÓN TRATAMIENTO
BASURA
BASURA SERVICIO DE
Colocación de pintura en las instalaciones del Centro de
50 m2 TRATAMIENT
Compostaje
1 O DE
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Construcción de malla perimetral en el terreno donde se SERVICIO Pág 39
PROYECTO INVERSIÓN CEMENTERIO 100 m
ubica el Cementerio de Juan Viñas CEMENTERIO
PROYECTO INVERSIÓN ASEO DE Reconstrucción de caños en Urbanización Los Recuerdos SERVICIO
400 m
VÍAS Juan Viñas ASEO DE
SERVCIO DE
PROYECTO INVERSION PARQUES Y Mejoramiento de la infraestructura física del Parque Infantil
75 m2 PARQUES Y
ORNATO Las Orquídeas-Barrio La 20 de Pejibaye
ORNATO
Pago de amortización prestamo compra y colocación de SERVCIO DE
PROYECTO INVERSION ACUEDUCTO 4 pagos
medidores ACUEDUCTO
Compra de materiales de uso en la construcción para
SERVCIO DE
PROYECTO INVERSION HIDRANTES realizar mejoras en la planta de hidrantes de la 1 compra
ACUEDUCTO
Municipalidad
Pago de amortización prestamo estudio técnico mejora SERVCIO DE
PROYECTO INVERSION HIDRANTES 4 pagos
instalación de hidrantes y compra de materiales ACUEDUCTO
PROYECTOS : TUCURRIQUE
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Edificio, Vías de
Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica para atender
necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al
cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en el distrito de Tucurrique; además se
presupuestan los recursos de Ley 8114 // 9329 para el Distrito de Tucurrique, Mejoras a los sitemas de
información catastral y de gestión, así como los proyectos de inversión de los servicios comunales.
EDIFICIOS: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Mantenimiento Edificio Municipal, pintado, cambio de piso 1 IBI E
INFRAESTRUCTURA salón sesiones por levantamiento y compra de mobiliario Mantenimient IMPUESTO AL
para salón, o CEMENTO
IBI E
Construcción de Contrapiso Salón Comunal en el Congo
INFRAESTRUCTURA 1 IMPUESTO AL
de Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
CEMENTO
IBI E
Construcción de Techo y Contrapiso Aula Escuela La
INFRAESTRUCTURA 1 IMPUESTO AL
Flora (IBI-Imp,Cem)
CEMENTO
IBI E
INFRAESTRUCTURA Mantenimiento Edificio Municipal (IBI-Imp,Cem) 1 IMPUESTO AL
CEMENTO
IBI E
Pintado Externo Salón Comunal de San Joaquín (IBI-
INFRAESTRUCTURA 1 IMPUESTO AL
Imp.Cem.)
CEMENTO
IBI E
Construcción de Aula en Cencinai Sabanillas de
INFRAESTRUCTURA 1 IMPUESTO AL
Tucurrique (IBI-Imp.Cem.)
CEMENTO
IBI E
Construcción de Techo en Gimnasio Bio Saludable
INFRAESTRUCTURA 1 IMPUESTO AL
Sabanillas de Tucurrique (IBI-Imp.Cem.)
CEMENTO
VÍAS DE COMUNICACIÓN: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Se incluye contenido económico en jornales para la LEY 8114 y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 Meses
limpieza y descuaje de rondas en caminos vecinales 9329
Servicios: se refuerza el servicio de energía eléctrica , LEY 8114 y
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12 pagos
telecomunicaciones y agua 9329
Se incluye contenido económico en Servicios Jurídicos
LEY 8114 y
DESARROLLO INSTITUCIONAL para el análisis, revisión y objeciones en carteles de 12 9329
licitaciones,
1
Pág
Se incluye contenido económico en Servicios de 40
DESARROLLO LEY 8114
Ingeniería para estudios y análisis en los caminos 1
INSTITUCIONAL y 9329
que se requieran,
DESARROLLO Se refuerzan los reglones de Transporte y Viáticos LEY 8114
6 Pagos
INSTITUCIONAL dentro del país para el pago de los mismos y 9329
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Se refuerzan los renglones de seguros y deducibles
DESARROLLO LEY 8114
de póliza de vehículos para la seguridad y protección 2 pagos
INSTITUCIONAL y 9329
de vehículos
Se refuerza el renglón de combustibles para su
DESARROLLO LEY 8114
compra y realizar inspecciones y mantenimiento en 12 compra
INSTITUCIONAL y 9329
caminos vecinales
Se refuerzan los renglones de herramientas y
DESARROLLO LEY 8114
repuestos para suplir las herramientas necesarias 4
INSTITUCIONAL y 9329
para el buen desempeño y compra de repuestos
Se refuerzan el renglón de Otros materiales y
DESARROLLO LEY 8114
productos en el uso de construcción para compra de 1
INSTITUCIONAL y 9329
cintas métricas,
Se refuerzan los renglones de textiles y vestuarios,
DESARROLLO útiles y materiales de oficina , productos de papel, LEY 8114
6 compras
INSTITUCIONAL textiles y útiles de limpieza para el buen desempeño y 9329
y compra de materiales
DESARROLLO Compra de equipo informático y equipo para campo LEY 8114
3 compras
INSTITUCIONAL en el área de ingeniería y 9329
Atender emergencias en las vías cantonales (alquiler
DESARROLLO LEY 8114
de maquinaria, rehabilitación de pasos de 12 Meses
INSTITUCIONAL y 9329
alcantarillas, reparación de cabezales, etc.)
Construcción Puente en el Bambú Calles urbanas LEY 8114
INFRAESTRUCTURA 18 mtrs
Las Vueltas 3-04-063 y 9329
Limpieza y Conformación de Base , 6 pasos LEY 8114
INFRAESTRUCTURA 1,65 km
alcantarillas El Gavilucho 3-04-072 y 9329
Relastrado y Compactación calle Sitio Duán 3-04- LEY 8114
INFRAESTRUCTURA 3,325 km
048 y 9329
Colocación de carpeta asfáltica y paso de alcantarilla LEY 8114
INFRAESTRUCTURA 400 mtr
en calles urbanas Tucurrique Centro . No. 3-04-041 y 9329
Limpieza y Conformación de base, 3 pasos de LEY 8114
INFRAESTRUCTURA 1,2 km
lacatarillas El Cacao 3-04-018 y 9329
Limpieza y Conformación de base, 2 pasos de LEY 8114
INFRAESTRUCTURA 1,225 km
lacatarillas El Chucuyo 3-04-009 y 9329
Colocación pasos de alcantarillas, limpieza y
conformación de superficie de ruedo, cunetas, LEY 8114
INFRAESTRUCTURA 4,000 mtrs
compactación y colocación de base granular Las y 9329
Malvinas . No. 3-04-013
Reconstrucción Aceras Calles urbanas Tucurrique ( IBI-CEM
INFRAESTRUCTURA 300 mtrs
Casa Mario Araya - Escuela) (IBI-Imp,Cem) 2020
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas
IBI-CEM
INFRAESTRUCTURA (Costado Sur Plaza - Casa Rigo Machado (IBI- 100 mtrs
2020
Imp,Cem)
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas IBI-CEM
INFRAESTRUCTURA 100 mtres
(Casa Mario Chacón-Amelia Torres) (IBI-Imp,Cem) 2020
Cambio Alcantarillas B° San Antonio Tucurrique IBI-CEM
INFRAESTRUCTURA 1
(Frente casa Liber Solano) (IBI-Imp,Cem) 2020
Construcción de Aceras Sabanillas (Tanque agua - IBI-CEM
INFRAESTRUCTURA 300 mtrs
Casa Cristian Peñaranda) (IBI-Imp,Cem) 2020
Cuneteado Calle Los Calderón Sabanillas (Frente IBI-CEM
INFRAESTRUCTURA 200 mtrs
casa Rafael Calderón ) (IBI-Imp,Cem) 2020
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Construcción de Aceras Las Vueltas de Tucurrique (Alto Pág 41
INFRAESTRUCTURA 150 mtrs IBI-CEM 2020
Las Palomas ) (IBI-Imp,Cem)
Construcción de Acera Las Vueltas de Tucurrique (Pueblo
INFRAESTRUCTURA 150 mtrs IBI-CEM 2020
Nuevo ) (IBI-Imp,Cem)
Colocación Tubos de Concreto Patas Negras Las Vueltas
INFRAESTRUCTURA 150 mtrs IBI-CEM 2020
(Casa Bentura Vargas Río Pisirí) (IBI-Imp,Cem)
Cuneteado Patas Negras (Camino los Rodríguez ) (IBI-
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs IBI-CEM 2020
Imp.Cem)
Construcción de Acera Tucurrique (Pescafrito - Casa Ana
INFRAESTRUCTURA 100 mtr IBI-CEM 2020
Acuña)
Mantenimeinto y Relastrado Calle El Oso 3-04-050 (IBI-
INFRAESTRUCTURA 1 Km IBI-CEM 2020
Imp,Cem)
Construcción Muro Escollera Costado Oeste Plaza Las
INFRAESTRUCTURA 1 IBI-CEM 2020
Vueltas (IBI-Imp,Cem)
OTROS PROYECTOS: TUCURRIQUE
PROYECTO DETALLE INDICADOR RECURSOS
Elaborar, ejecutar y supervisar los proyectos aprobados y
presupuestados por la Junta Vial Distrital de Tucurrique, IBI E IMP.
con la contratación de los servicios de un CEMENTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL 12
ingeniero,servicios de topógrafo para el visado de planos y CDM TUC
lo atinente a su labor, contratdos por medio tiempo para 2020
sus funciones en servicios especiales,
SERVICIO
Cambio de cunetas en calles urbanas Tucurrique centro
INFRAESTRUCTURA 1 ASEO DE
(Aseo de Vías y Sitios Públicos)
VÍAS
IBI E IMP.
Inspección de proyectos, caminos vecinales, con la CEMENTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6
compra de combustibles y lubricantes, y respuestos CDM TUC
2020
SERVICIO DE
Cuneteado calle El Sitio Sabanillas (Calle Sitio Duán)
INFRAESTRUCTURA 200 mtrs RECOLECCIÓ
(Servicio Basura)
N DE
SERVICIO DE
Construcción Espaldón Calles Urbanas Tucurrique Centro
INFRAESTRUCTURA 100 mtrs RECOLECCIÓ
(Frente Edificio Municpal) (Servicio Basura)
N DE
IBI E IMP.
DESARROLLO INSTITUCIONAL Mejoramiento de sistema informático 1 CEMENTO
CDM TUC
Mantenimiento Alumbrado Eléctrico Cementerio Municipal SERVICIO
INFRAESTRUCTURA 300 mtr
(Cementerio) CEMENTERIO
IBI E IMP.
Construcción Letras en el Congo, San Miguel, San Joaquín
INFRAESTRUCTURA 4 CEMENTO
y La Flora de Tucurrique (IBI-Imp,Cem)
CDM TUC
IBI E IMP.
Limpieza y conformación Camino El Oso 3-04-022 (IBI-
INFRAESTRUCTURA 1 Km CEMENTO
Imp.Cem)
CDM TUC
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, suplencias, cargas sociales, décimo
tercer mes, de los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a los operadores de la
maquinaria con cargo al presupuesto de la Ley 8114 // 9329 Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributaria, y sus reformas, durante el año 2020. Se incluyen jornales ocasiones, para realizar trabajos
repentinos que se presenten para realizar los proyectos. También se incluye lo correspondiente al
salario, incentivos y cargas sociales del Encargado (a) de los proyectos de construcción municipales.
Según los salarios finales del año 2019, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 1.5%
para cada semestre del año 2020 y se presupuesta en servicios especiales de Dirección Técnica del
Programa III un 1/4 de tiempo de un topógrafo para labores relacionadas con el visado de planos y
desarrollo de proyectos municipales.
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Pág 42
REMUNERACIONES TUCURRIQUE:
Siguiendo las proyecciones del plan quinquenal municipal, se incluye contenido económico para
servicios especiales para la contratación del Ingeniero a medio tiempo, cargas sociales, décimo tercer
mes,encargado de los proyectos de la Unidad Técnica Distrital, realizar chapeas con la contratación de
jornales ocasionales,
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Se incluye el contenido para el pago de diferentes servicios necesarios para desarrollar proyectos del
programa III, tales como servicios básicos, alquileres, servicios comerciales, de gestión y apoyo,
mantenimiento y reparación, seguros y otros.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Alquiler de maquinaria, y otros equipos, mantenimiento de vias de comunicación para los respectivos
proyectos, del programa III.
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de uso
en la construcción para utilizar en proyectos de la Municipalidad y en proyectos comunales,
herramientas; repuestos y accesorios para la maquinaria y los vehículos de la DTGVM; se presupuesta
para la compra de materiales de oficina, papel, limpieza y seguridad y resguardo.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de uso
en la construcción para utilizar en proyectos del Concejo Municipal y la Junta Vial Distrital, en proyectos
comunales, herramientas; repuestos y accesorios para vehículos municipales.
INTERESES: JIMÉNEZ
Pago de intereses de préstamo al IFAM N° 3-EQ-1388-0514 para la compra de vagonetas y
retroexcavador de llantas. Y para el pago de intereses y comisiones del financiamiento del BPDC para
proyectos viales. Préstamo IFAM 3-EQ-1356-0212 compra de camión recolector de desechos sólidos y
minicargador. Préstamo al IFAM que se está solicitando para realizar estudio técnico para la sustitución
y colocación de nuevos hidrantes.
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Adquisición de equipo de oficina, de cómputo. Y para realizar trabajos en proyectos por la modalidad de
mano de obra y materiales incluídos, tanto en vías de comunicación (construcción y mejoras en aceras
y asfaltados), así como en edificios públicos y espacios de recreación y entretenimiento.
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Pág 43
BIENES DURADEROS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para la realización de los proyectos atinentes al Programa III Ley 9329,
llave en mano,
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Pago de amortización de préstamo al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores de agua.
Préstamo al IFAM que se está solicitando para realizar estudio técnico para la sustitución y colocación
de nuevos hidrantes. Amortización préstamo BPDC para proyectos de Inversión de Gestión Vial.
Préstamo al IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador de llantas.
Préstamo IFAM 3-EQ-1356-0212 compra de camión recolector de desechos sólidos y minicargador.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
10/9/2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 CUADROS
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1
CODIGO SEGÚN
/g rv
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO MONTO
ra
APLICACIÓN
e
ru
A a
og
/S
m
INGRESOS
ct
Pr
Impuesto de Bienes Pág 44
1.1.2.1.01.00.0.0.000 80 000 000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 800 000,00
Inmuebles Ley 7729
Jiménez I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 2 400 000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 8 000 000,00
I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 8 000 000,00
II 28 Atencion Emergencias Cantonales 5 000 000,00
III 6 01 Dirección Tecnica 23 775 000,00
III 6 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 4 687 500,00
III 6 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 4 387 500,00
III 6 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3 050 000,00
III 6 05 Mejoramiento Informático 10 600 000,00
III 6 06 Remodelación Centro de Reuniones Naranjito JV 3 800 000,00
III 6 12 Construcción Servicios Sanitarios Planta Proc. Frutas Pej 5 500 000,00
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la 47 000 000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 470 000,00
propiedad de Bienes
Inmuebles Ley Nº 7729 I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 1 410 000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 4 700 000,00
I 1 Administración (Tucurrique) 4 700 000,00
II 28 Servicio 28 "Atención de Emergencias Cantonales" 3 500 000,00
Servicio 31 "Aportes en Especie para Servicios y
Tucurrique II 31 4 000 000,00
Proyectos Comunitarios"
III 1 907 Salón Comunal El Congo Tuc. (Contrapiso ) *IBI-Cem* 3 820 000,00
III 1 908 Aula Escuela La Flora (Techo y contrapiso) *IBI-Cem* 2 340 013,00
III 1 909 Edificio Municipal (Mantenimiento ) *IBI-Cem* 2 900 000,00
III 6 01 Dirección Tecnica 10 484 987,00
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
III 6 925 2 000 000,00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2018*
Construcción Letras El Congo-San Miguel- San Joaquín -
III 6 926 1 425 000,00
La Flora (IBI-CEM)
Camino El Oso Tuc. (Limpieza y Conformación ) IBI-CEM
III 6 927 4 500 000,00
2020
III 6 928 Mejoramiento Informático Tucurrique 750 000,00
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto Al Cemento 50 000 000,00 III 6 07 Paso Peatonal Puente Santa Cecilia JV 7 000 000,00
III 6 08 Malla Perimetral Cementerio Municipal JV 1 500 000,00
Jiménez III 6 09 Remodelación Edificio Correos JV 8 000 000,00
III 6 10 Mejora Espacios Urbanos JV Centro 4 200 000,00
III 6 11 Mejoras Parque Infantil San Cristóbal JV 5 000 000,00
III 6 12 Construcción Servicios Sanitarios Planta Proc. Frutas Pej 1 300 000,00
III 6 13 Mejoras Boulevar Pejibaye 9 000 000,00
III 6 14 Construcción Desfogue Aguas Pluviales San Antonio Pej 6 000 000,00
III 6 15 Muro Contención Salón Comunal El Humo Pej 1 500 000,00
III 6 24 Construcción Puente Peatonal Plaza Vieja Pej 6 500 000,00
Impuesto sobre Bienes
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Manufacturados (Impuesto 45 596 533,46 III 1 908 Aula Escuela La Flora (Techo y contrapiso) *IBI-Cem* 1 859 987,00
al Cemento)
III 1 910 Salón Comunal SanJoaquín Tuc. (Pintado) *IBI-Cem* 1 500 000,00
III 1 911 Aula Cen-Ciani Sabanillas Tuc. (Construcción) *IBI-Cem* 4 500 000,00
Gimnasio Biosaludable Sabanillas Tuc. (Construcción
III 1 912 2 000 000,00
Techo) *IBI-Cem*
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras Casa Mario Araya )
III 2 913 3 700 000,00
(IBI-Imp,Cem)
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras Costado sur Plaza)
III 2 914 1 800 000,00
(IBI-Imp,Cem)
Calles Urbanas Tucurrique (Aceras Casa Mario Chacón)
III 2 915 1 800 000,00
(IBI-Imp,Cem)
Camino San Antonio Tucurrique (Alcantarillas Casa Liber
III 2 916 2 500 000,00
Solano) IBI-CEM
Calles Urbanas Sabanillas (Aceras Tanque de agua) IBI-
III 2 917 4 700 000,00
CEM
Calle Sabanillas Calderones (Cuneteado Casa Rafael
III 2 918 2 000 000,00
Calderon) IBI-CEM
Calles Urbanas Las Vueltas Tuc (Aceras Alto Las
III 2 919 2 650 000,00
Palomas) IBI-CEM
Calles Urbanas Las Vueltas Tuc (Aceras Publo Nuevo) IBI-
III 2 920 2 650 000,00
CEM
Camino Patas Negras Tuc (colocación tubos Río Pisirí)
Tucurrique III 2 921 2 900 000,00
1 (IBI-Imp,Cem)
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Impuesto sobre Bienes Pág 45
Camino Patas Negras Tuc (Cuneteado Los Rodriguez)
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Manufacturados (Impuesto III 2 922 3 100 000,00
(IBI-Imp,Cem)
al Cemento)
Camino El Oso Tuc (Mantenimiento y relastreo ) (IBI-
III 2 923 4 936 546,46
Imp,Cem)
Calles Urbanas Las Vueltas Tuc Muro de Escollera oeste
Tucurrique III 2 924 3 000 000,00
de la Plaza) IBI-CEM
Impuesto Especifico sobre
1.1.3.2.01.05.0.0.000 11 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 11 000 000,00
Construcciones
Jiménez
Impuesto especifico sobre
1.1.3.2.01.05.0.0.000 6 692 793,38 I 1 Administración (Tucurrique) 6 692 793,38
la Construción
Tucurrique
Impuesto Sobre
1.1.3.2.02.03.1.0.000 800 000,00 II 9 Educativos y Culturales 400 000,00
Espectaculos publicos 6%
Jiménez II 9 Deportivos 400 000,00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 95 000 000,00 I 4 Administración Comité de Deportes 3% 18 125 440,07
1.1.3.3.01.09.0.0.000 8 000 000,00 I 4 Administración Fede. Muni. Cartago 3,25x1,000 1 963 589,34
Otras licencias
I 4 Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales 1 510 453,34
profesionales comerciales
y otros permisos I 4 Administración Consejo de Rehabilitación 0,5% 3 020 906,68
I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 43 594 486,13
Jiménez I 1 1 Administración (general servicios ) 8 485 124,44
I 1 5 Administración (general materiales) 700 000,00
I 2 0 Administración (Auditoría remuneraciones) 24 350 000,00
I 2 1 Administración (Auditoría servicios) 570 000,00
I 2 2 Administración (Auditoría materiales) 430 000,00
I 2 5 Administración (Bienes duraderos) 250 000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Patentes Municipales 36 786 582,60 I 4 Administración Comité de Deportes 3% 6 100 955,38
Tucurrique I 4 Administración Fede. Muni. Cartago 3,25x1,000 660 936,83
I 4 Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales 610 095,54
I 4 Administración Consejo de Rehabilitación 0,5% 1 016 825,90
I 1 Administración Fede.Concejos Muni. De Distrito 508 412,95
I 1 Administración (Tucurrique) Remuneraciones 22 646 858,69
I 1 Administración (Tucurrique) Servicios 0,00
I 2 Auditoría Interna (Tucurrique) Remuneraciones 5 211 472,59
I 2 Auditoría Interna (Tucurrique) Servicios 31 024,72
Otras licencias
1.1.3.3.01.09.0.0.000 profesionales comerciales 7 465 145,00 I 1 Administración (Tucurrique) Remuneraciones 7 465 145,00
y otros permisos
Tucurrique
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 7 500 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 7 500 000,00
Jiménez
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 1 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1 000 000,00
Tucurrique
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques 1 500 000,00 I 4 CONAGEBIO 150 000,00
Nacionales (sobre
patentes) I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 945 000,00
Jiménez II 25 Protección Al Medio Ambiente 405 000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques 250 000,00 I 4 CONAGEBIO 25 000,00
Nacionales (sobre
patentes) I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 157 500,00
Tucurrique II 25 Protección Al Medio Ambiente 67 500,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua Potable 86 567 994,00 II 6 Servicio Acueducto 65 683 450,30
Servicios de Instalaciòn y
1.3.1.2.05.02.0.0.000 7 265 506,00 II 6 Servicio Acueducto
derivaciòn de Agua
III 06 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 9 383 349,70
1 Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 18 766 700,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Venta de Otros Bienes Pág 46
1.3.1.1.09.00.0.0.000 500 000,00 II 16 Servicio de depósito y tratamiento de basura 450 000,00
(Abono orgánico)
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 50 000,00
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 1 500 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1 500 000,00
Instalaciones
Jiménez
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 3 020 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 3 020 000,00
Instalaciones
Tucurrique
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler de Maquinaria 0,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 0,00
Jiménez
Servicios Recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 90 000 000,00 II 2 Servicio recolección de Basura 66 150 000,00
Basura
III 06 22 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 9 000 000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 14 850 000,00
Servicios Recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 38 399 050,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 4 223 895,50
Basura
Tucurrique II 2 Servicio recolección de Basura (Tucurrique) 30 335 249,50
III 6 930 Proyecto de Inversión Servicio Rec. Bas Tuc.2020 3 839 905,00
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 49 200 000,00 II 1 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos 38 425 200,00
Sitios Publicos
III 06 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4 920 000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5 854 800,00
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 7 048 630,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 775 349,30
Sitios Publicos
Tucurrique II 1 0 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos (remuneraciones) 5 568 417,70
III 06 929 Proyecto de Inversión Servicio Aseo de Vías Tuc. 2020 704 863,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios Cementerio 20 000 000,00 II 4 Servicios Cementerio 14 377 500,00
Derechos de Cementerio 250 000,00 III 06 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 2 025 000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 3 847 500,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1 320 000,00 II 4 Servicios Cementerio (Tuc.) 1 188 000,00
Proyecto Inversión Cementerio Tuc. 2020 Mantenimiento
Tucurrique III 06 931 132 000,00
Alumbrado Eléctrico
Mantenimiento de parques
1.3.1.2.05.04.4.0.000 15 700 000,00 II 5 Servicio de Parques y Obras de Ornato 11 461 000,00
y obras de ornato
III 06 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1 570 000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2 669 000,00
1.3.1.2.05.09.9.1.000Servicio de Hidrantes 9 279 756,00 II 6 Servicio Acueducto (Hidrantes) 7 423 804,80
III 06 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 927 975,60
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 927 975,60
Serivicios de depósito y
1.3.1.2.05.04.3.0.000 50 000 000,00 II 16 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura 36 810 000,00
tratamiento de basura
III 06 16 Proyecto de Inversión Depósito y Tratamiento de Basura 5 000 000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 8 190 000,00
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Otros servicios 1 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1 000 000,00
Jiménez
Intereses sobre cuentas
1.3.2.3.03.01.0.0.000 corrientes y otros depósitos 5 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5 000 000,00
en Bancos Estatales
Jiménez
Infracción por
1.3.3.1.02.01.0.0.000 1 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1 000 000,00
construcciones
1 Jiménez
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Multas por no presentación Pág 47
1.3.3.1.09.09.1.0.000 100 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 100 000,00
de patentes
Jiménez
Intereses moratorios por
1.3.4.1.00.00.0.0.000 atraso en pago de 5 200 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5 200 000,00
impuesto: Jiménez
Intereses moratorios por
1.3.4.1.00.00.0.0.000 atraso en pago de 7 544 975,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 7 544 975,00
impuesto: Tucurrique 2020
Intereses moratorios por
1.3.4.2.00.00.0.0.000 atraso en pago de bienes y 5 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5 000 000,00
servicios
Jiménez
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 2 402 780,27 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2 402 780,27
Nacionales y extranjeros
Jiménez
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 1 241 469,98 I 1 0 Administración (Tucurrique) 1 241 469,98
Nacionales y extranjeros
Tucurrique
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 // 9329 743 500 000,00 III 2 001 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 145 100 000,00
Jiménez III 2 004 Camino Taque Taque Abajo Pej. (004) (Ley 8114 // 9329) 47 000 000,00
III 2 016 Camino Resbalón JV "Asfaltado" (016) Ley 8114 / 9329 20 000 000,00
III 2 028 Camino San Joaquín Arriba Pej (028) (Ley 8114 // 9329) 15 000 000,00
Camino El Sesteo Pej "Asfaltado" (031) (Ley 8114 //
III 2 031 15 000 000,00
9329)
III 2 036 Camino La Laguna JV "Relastreo" (036) Ley 8114 / 9329 12 500 000,00
III 2 093 Camino Miravalles Pejibaye (093) (Ley 8114 / 9329) 15 000 000,00
III 2 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 450 000,00
III 2 101 Calles Urbanas Chiz JV "Asfaltado" (101) Ley 8114 / 9329 22 000 000,00
III 2 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 550 000,00
III 2 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 22 200 000,00
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792) Ley
III 2 792 294 450 000,00
8114 // 9329
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
III 2 793 49 900 000,00
(Ley 8114)
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos
III 2 794 15 534 650,00
Pejibaye (794) (Ley 8114)
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
III 2 795 19 870 350,00
(795) (Ley 8114)
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos JV
III 2 796 10 000 000,00
(796) (Ley 8114)
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (797)
III 2 797 25 500 000,00
(Ley 8114)
III 2 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 4 000 000,00
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
III 2 799 9 445 000,00
(Ley 8114)
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 // 9329 346 500 000,00 III 2 001 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 16 600 000,00
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Tucurrique III 2 900 6 000 000,00
*Ley 9329*
Calles Urbanas Las Vueltas Tuc. (063) *Ley 9329*
III 2 901 106 000 000,00
"Puente El Bambú"
III 2 902 Camino El Gavilucho Tuc. (072) *Ley 9329* 39 500 000,00
III 2 903 Camino Sitio-Duan Tuc. (048) *Ley 9329* 58 900 000,00
III 2 904 Calles Urbanas Tucurrique Centro (041) *Ley 9329* 8 000 000,00
III 2 905 Camino El Cacao Tuc. (018) *Ley 9329* 28 000 000,00
III 2 906 Camino El Chucuyo Tuc. (009) *Ley 9329* 37 000 000,00
1 III 2 931 Camino Las Malvinas Tuc. (013) *Ley 9329* 46 500 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Trans. Capital de Pág 48
Instituciones
2.4.1.3.00.00.0.0.000 415 299,34 II 3 Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 415 299,34
Descentralizadas no
Empresariales
Jiménez
Puente El RastroJV "Reconstrucción Superficie de
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del 281 000 000,00 III 02 804 20 000 000,00
Banco Popular y de Ruedo" (098) BPDC (804)
Desarrollo Comunal III 02 805 Camino El Ingenio JV IV Etapa 075 *BPDC* (805) 40 000 000,00
III 02 806 Camino Rosemonth JV "Recarpeteo" (099) BPDC (806) 40 000 000,00
Calles Urbanas Buenos Aires JV "Asfaltado II Etapa"
III 02 807 51 000 000,00
(114) BPDC (807)
III 02 808 Camino La 13 Pej "Asfaltado" (090) BPDC (808) 45 000 000,00
Camino La Ponciana-Aeropuerto I Etapa Pej. "Asfaltado"
III 02 809 60 000 000,00
052 *BPDC* (809)
Calles Urbanas El Humo "Sector Las Américas Pej.
III 02 810 25 000 000,00
"Asfaltado" 046 *BPDC* (810)
TOTALES INGRESOS 2 178 546 515,03 TOTALES EGRESOS 2 178 546 515,03
Yo Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la
1
Municipalidad de Jiménez, a la totalidad de los recursos con origen específico y libres incorporados en el presupuesto ordinario del periodo 2020
1
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 1
10/9/2019 1
1
Pág 49
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Sueldos Sueldos Servicios especiales
Servicios
Nivel para cargos I II III IV para cargos I II III IV
especiales
fijos fijos Pues tos de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
Profesional 4 4 0 2 6 0 4 0 0 4 0 0 0
Técnico 4 0 1 2 1 0 3 0 0 3 0 0 0
Administrativo 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4 0 2 0
De servicio 16 0 0 11 5 0 1 0 0 0 0 1 0
Total 24 4 1 15 12 0 16 0 2 15 0 3 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Título del gráfico
Plazas en sueldos para cargos fijos 40 50
Plazas en servicios especiales 6
Total de plazas 46 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Series1 Series2
Título del gráfico
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
30
20
10
Plazas en procesos sustantivos 28
0
Plazas en procesos de apoyo 18 Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
Total de plazas 46 Series1 Series2
RESUMEN POR PROGRAMA:
Título del gráfico
20
Programa I: Dirección y Administración 16
Programa II: Servicios Comunitarios 15
Programa III: Inversiones 15 0
Programa IV: Partidas específicas 0 Programa I: Dirección y Administración
Programa II:General
Servicios Comunitarios
Programa III: Inversiones
Programa IV: Partidas específicas
Total de plazas 46 Series1 Series2
Observaciones
Funcionario responsable: Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
Fecha: 10/9/2019
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
Pág 50
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 3-A
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDESA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del
a) Salario mayor pagado
salario del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
Puesto mayor pagado: Auditora Interna
Fecha de ingreso: 16-02-2005 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 733 551,00 744 554,00
Anualidades 330 098,00 335 049,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 476 808,15 483 960,10
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 1 540 457,15 1 563 563,10
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 154 045,72 156 356,31
Salario base del Alcalde 1 694 502,87 1 719 919,41 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1 101 426,86 1 117 947,62 (4)
Total salario mensual 2 795 929,73 2 837 867,03
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Total salario mensual 0,00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1 355 602,29 1 375 935,53
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) - -
Total salario mensual 1 355 602,29 1 375 935,53
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
Fecha: 10/9/2019
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
Pág 51
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 3-B
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL INTENDENTE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del
a) Salario mayor pagado
salario del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
Puesto mayor pagado: Contador Municipal
Fecha de ingreso: 01-01-1996 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 451 523,54 451 523,54
Anualidades 311 551,24 323 607,24
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 763 074,78 775 130,78
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 76 307,48 77 513,08
Salario base del Alcalde 839 382,26 852 643,86 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)
Total salario mensual 839 382,26 852 643,86
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Total salario mensual 0,00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa
SALARIO DEL VICEINTENDENTE (A)
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 671 505,81 682 115,09
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) - -
Total salario mensual 671 505,81 682 115,09
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por: Esteban Madrigal Quirós
1 Fecha: 16/7/2019
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
Pág 52
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE LA DEUDA
CUADRO No. 4
TOTAL DEUDAS
ENTIDAD OBJETIVO DEL
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
Adquisición e Intalación
IFAM 3-H-1337-0210 666 389,25 12 630 529,71 13 296 918,96 26 585 671,19
de Medidores de Agua
Compra de Camión
IFAM 3-Eq-1356-0212 1 237 500,00 7 307 500,00 8 545 000,00 Recolector y Mini 24 924 799,03
cargador
Compra de Vagonetas y
IFAM 3-Eq-1388-0514 16 700 000,00 33 200 000,00 49 900 000,00 154 289 973,12
retroexcavador
Estudio Técnico
IFAM 3-04-DL-SPM-135-0317 949 032,68 3 483 941,96 4 432 974,64 0,00
Hidrantes
Financiamiento
BPDC OP-024-076-0522604 12 750 000,00 281 000 000,00 293 750 000,00 283 000 000,00
Proyectos Gestión Vial
TOTALES 32 302 921,93 337 621 971,67 369 924 893,60 489 800 443,34
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 33 455 665,14 335 802 837,78 369 258 502,92
DIFERENCIA -1 152 743,21 1 819 133,89 666 390,68
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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7 ANEXOS
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ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Aseo de vías Recolección Acueducto Cementerio Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
Servicio y sitios públicos de basura de basura Zonas Verdes
1 Ingreso estimado según tasa 56 248 630,00 128 399 050,00 86 567 994,00 20 000 000,00 50 500 000,00 15 700 000,00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 50 623 767,00 115 559 145,00 92 801 930,70 19 413 000,00 45 500 000,00 14 130 000,00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 5 624 863,00 12 839 905,00 10 311 325,30 2 157 000,00 5 000 000,00 1 570 000,00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0,00 0,00 16 545 262,00 1 570 000,00 0,00 0,00
Servicios de Instalaciòn y derivaciòn de Agua 0,00 0,00 7 265 506,00 0,00 0,00 0,00
Derechos de Cementerio 0,00 0,00 0,00 1 570 000,00 0,00 0,00
Otro (Hidrantes) 0,00 0,00 9 279 756,00 0,00 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 5 624 863,00 12 839 905,00 10 311 325,30 2 157 000,00 5 000 000,00 1 570 000,00
Menos: Inversiones y servicio de la deuda
6 del servicio 5 624 863,00 12 839 905,00 10 311 325,30 2 157 000,00 5 000 000,00 1 570 000,00
Amortización deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 5 624 863,00 12 839 905,00 10 311 325,30 2 157 000,00 5 000 000,00 1 570 000,00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Aseo de vías y Recolección Acueducto Cementerios Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
sitios públicos basura de basura Zonas Verdes
1 Gasto del servicio 43 993 617,70 96 485 249,50 73 107 255,10 15 565 500,00 37 260 000,00 11 461 000,00
Menos: Maquinaria y equipo y Amortización
2 de la deuda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo cargada al servicio 0,00
Amortización de la deuda del Servicio 0,00 0,00
5 Subtotal (2) 43 993 617,70 96 485 249,50 73 107 255,10 15 565 500,00 37 260 000,00 11 461 000,00
6 % gastos de administración (A) 6 630 149,30 19 073 895,50 19 694 675,60 3 847 500,00 8 240 000,00 2 669 000,00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 50 623 767,00 115 559 145,00 92 801 930,70 19 413 000,00 45 500 000,00 14 130 000,00
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 2 178 546 515,03
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 17 780 000,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 95 596 533,46
Espectáculos públicos (6%) 800 000,00
Timbre parques nacionales 1 750 000,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 415 299,34
Transferencias corrientes 3 644 250,25
Recursos del crédito 281 000 000,00
Recursos Provenientes de la Ley 8114 1 090 000 000,00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 1 490 986 083,05
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 687 560 431,98
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 137 512 086,40
Suma aplicada según siguiente de Detalle 428 667 330,63
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio Aseo Vías II-01 43 993 617,70
Servicio Basura II-02 96 485 249,50
Acueducto II-06 73 107 255,10
Cementerio II-04 15 565 500,00
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes II-05 11 461 000,00
Depósito y tratamiento de Basura II-16 37 260 000,00
Protección del Medio Ambiente II-25 472 500,00
Atención de Emergencias Cantonales II-28 8 500 000,00
Acceso a Discapacitados Ley 7600 III-6 3 050 000,00
Alcantarillado Pluvial Juan viñas III-05-01 10 000 000,00
Infraestrucura Comunal Distr I y III III-06-02 9 815 000,00
Dirección Técnica Programa III III-06-… 34 259 987,00
DesfoguePluvial San Antonio Pejibaye Malla Perimetral Cementerio JV, III-06-… 7 500 000,00
Salón co Inspección proyectos Tucurrique III-06-… 11 000 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías III-6-17 5 624 863,00
Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios III-6-19 2 157 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes III-6-20 927 975,60
Proyecto de Inversión Servicio Acueduto III-6-21 9 383 349,70
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura III-6-22 12 839 905,00
Proyecto de Inversión Servicio de Depósito y tratamiento de Basura III-6-16 5 000 000,00
Aporte al Comité de Deportes I-04-… 24 226 395,45
Aporte a la Cruz Roja II-31 2 000 000,00
Aporte Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) I-04-… 4 037 732,58
Total Gastos destinados a sanidad 428 667 330,63
Diferencia -291 155 244,23 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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1 Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________
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CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO NETO PRECEDENTE 2019: JIMÉNEZ 585 305 011,47
PRESUPUESTO NETO EN ESTUDIO 2020: 604 181 335,61
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 3%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 10%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDINARIAS (²)
5 PROPIETARIOS 16 500,00 16 500,00 52 357 500,00 4 290 000,00
5 SUPLENTES 8 250,00 8 250,00 52 178 750,00 2 145 000,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 8 250,00 8 250,00 52 71 500,00 858 000,00
2 SUPLENTES 4 125,00 4 125,00 52 35 750,00 429 000,00
SUBTOTALES 7 722 000,00
SESIONES EXTRAORDINARIAS
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA EXTRAORDINARIAS (³)
5 PROPIETARIOS 16 500,00 16 500,00 2 165 000,00
5 SUPLENTES 8 250,00 8 250,00 2 82 500,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 8 250,00 8 250,00 2 33 000,00
2 SUPLENTES 4 125,00 4 125,00 2 16 500,00
SUBTOTALES 297 000,00
TOTAL 643 500,00 8 019 000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
(2) Se están presupuestando una sesión ordinaria por semana y dos sesiones extraordinarias pagadas al año.
(3) Se presupuestan dos sesiones extraordinarias pagadas al año. (la sesión de discusión y aprobación presupuesto
ordinario y traspaso de poderes 1° mayo)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
ANEXO N° 3
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2019 TUCURRIQUE 462 652 149,00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2020 TUCURRIQUE 503 365 179,42
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 9%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
Sesiones Ordinarias
Enero a Diciembre 2017
5 6 000,00 6 000,00 52 390 000,00 1 560 000,00
5 3 000,00 3 000,00 52 195 000,00 780 000,00
Mayo a Diciembre 2016
0,00
0,00
Subtotal 195 000,00 2 340 000,00
Sesiones Extra-Ordinarias
5 8 000,00 8 000,00 4 36 923,08 160 000,00
5 4 000,00 4 000,00 4 18 461,54 80 000,00
Subtotal 55 384,62 240 000,00
TOTAL 250 384,62 2 580 000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Esteban Madrigal Q.
1 Fecha: 23 Julio 2019
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ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Régim en Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Enferm edad y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
5,08% 9,84% 0,50% 1,50% 3%
398 969 739,19 20 267 662,75 39 258 622,34 1 994 848,70 5 984 546,09 11 969 092,18 79 474 772,05
20 267 662,75 (3) 39 258 622,34 (1) 1 994 848,70 (2) 5 984 546,09 (5) 11 969 092,18 (4) 79 474 772,05
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8,33%
DE CALCULO 10 095 870,46 (6)
398 969 739,19 33 247 476,94
TOTAL 33 247 476,94 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 0,00 0%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0,00 0%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 0%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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ANEXO 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
CÉDULA
BENEFICIARIO JURÍDICA FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Comitè Cruz Roja, Distrito de Tucurrique Ley 44 78, Còdigo Munici- Materiales y Suministros 4 000 000,00
pal.
Para la compra de repues-
tos (llantas para la ambu-
lancia) y combustible para
la respectiva donaciòn a la
Cruz Roja.
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y
4 000 000,00
proyectos).
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 427 005 870,46
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 135 348 730,16
5 BIENES DURADEROS 670 719 905,00
TOTAL 1 233 074 505,62
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO PROCEDIMIENTO OTRA INFORMACIÓN
BASE LEGAL
SALARIAL DE CÁLCULO IMPORTANTE
Código Municipal, Artículo N°146, Doceava parte del Aplica para todos los funcionarios
Decimotercer mes
inciso j. salario devengado en puestos fijos
Simple Convenio Colectivo, Sesión
Retribución por 3% anual, sobre el Aplica para todos los funcionarios
Extraordinaria No. 17, del viernes 17
años servidos salario base. en puestos fijos
de enero de 1989, Capítulo I, Artículo I.
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Auditora Interna.
la Profesión
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Alcaldesa
la Profesión
Restricción al
Código de Normas y Procedimientos 65% sobre el Aplica para el puesto del Contador
ejercicio Liberal de
Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 salario base. Municipal,
la Profesión
Restricción al Aplica para el puesto del
Código de Normas y Procedimientos 30% sobre el
ejercicio Liberal de Administrador del Acueducto
Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 salario base.
la Profesión Municipal Ing. Encargado de
Pago de Dedicación Exclusiva, según
Restricción al Aplica para el puesto del Director
Reglamento Municipal de Dedicación 25% sobre el
ejercicio Liberal de de la Unidad Técnica de Gestión
Exclusiva y Disponibilidad de la salario base.
la Profesión Vial Municipal.
Municipalidad de Jiménez.
Pago de Dedicación Exclusiva, según Aplica para los puestos de
Disponibilidad Reglamento Municipal de Dedicación 25% sobre el fontaneros municipales y
Laboral Exclusiva y Disponibilidad de la salario base. encargado del Cementerio
Municipalidad de Jiménez. Municipal.
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos
salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del
Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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ANEXO N° 9 "RELACIÓN DE PUESTOS"
N° JIMÉNEZ CARGOS FIJOS
SALARIO BASE SALARIO
Tipo DETALLE DEL PUESTO
CATEG. ACTUAL JORN (hrs INICIAL BASE INICIAL
Proceso
1 ALC. MUN Apoyo 8 Alcaldesa Municipal 1 694 502,87
1 VICE-ALC MUN Apoyo 8 Vice-Alcalde Municipal 1 355 602,29
1 PM 3 Apoyo 8 Director DGVM 733 551,00
1 PM 2 Apoyo 8 Auditora Municipal 733 551,00
1 PM 2 Apoyo 8 Encargado de Catastro y Construcciones 626 305,00
1 PM 2 Apoyo 8 Contador Municipal 626 305,00
1 PM 1 Apoyo 8 Tesorero Municipal 546 404,00
1 PM 1 Apoyo 8 Promotora Social DGVM 546 404,00
1 PM 1 Apoyo 8 Administrador Acueducto 546 404,00
1 TM 3 Apoyo 8 Secretaria del Concejo 488 133,00
1 TM 3 Apoyo 8 Administrador Tributario 488 133,00
1 TM 2 A Sustantivo 8 Proveedora-Bodeguera 417 037,00
1 TM 2 B Sustantivo 8 Encargado de Residuos Sólidos 446 462,00
1 TM 2 B Sustantivo 8 Asistente de Director DGVM 446 462,00
1 TM 1 Sustantivo 8 Encargado del Acueducto 396 193,00
1 TM 1 Sustantivo 8 Secretaria (o) Asistente Alcaldía Municipal 396 193,00
1 AM 1 Sustantivo 8 Asistente Administrativa DGVM 374 138,00
2 OM 1 A Sustantivo 8 Funcionarios Aseo de Vías 325 605,00
1 OM 1 A Sustantivo 6 Miscelanea 162 802,50
2 OM 2 A Sustantivo 8 Funcionarios Rec. De Basura / DGVM 340 019,00
1 OM 1 B Sustantivo 8 Encargado Aseo de Vías 331 810,00
2 OM 1 B Sustantivo 8 Funcionarios Rec. De Basura 331 810,00
1 OM 2 B Sustantivo 8 Chofer Rec. De Basura 349 116,00
1 OM 2 B Sustantivo 8 Fontanero Municipal 349 116,00
4 OM 2 B Sustantivo 8 Operadores maquinaria DGVM 349 116,00
1 OM 2 C Sustantivo 8 Encargado de cementerio 358 684,00
32 TOTAL DE PLAZAS JIMÉNEZ PARA CARGOS FIJOS
SERVICIOS ESPECIALES
Inspector construcciones-patentes y otros
1 AM 2 Apoyo 8 380 942,00
(Vacante)
Oficinista-Plataformista atención al público "Oficina
1 AM 2 Sustantivo 2 95 235,50
Municipal Pejibaye" (Vacante)
1 PM 2 Sustantivo 2
Topógrafo Dpto Catastro-Valoración (Vacante) 156 576,25
Gestor (a) Ambiental Rec. Y Tratamiento Bas.
1 PM 2 Sustantivo 8 546 404,00
(Vacante)
4 TOTAL DE PLAZAS SEVICIOS ESPECIALES JIMÉNEZ
36 TOTAL DE PLAZAS JIMÉNEZ
SALARIO
TUCURRIQUE PLAZAS PARA CARGOS FIJOS BASE INICIAL
1 Intendente Apoyo 8 Intendente 02-02-11 839 382,26
1 Vice Intendenta Apoyo 8 Vice Intendenta 08-01-00 671 505,81
1 Auditor (a) Interno (a) Apoyo 4 Auditor (a) Interno (a) 02-01-19 331 886,00
1 Tesorera Apoyo 8 Tesorera 02-01-84 366 380,00
1 Contador Apoyo 8 Contador 02-01-96 451 524,00
1 Secretaria Apoyo 8 Secretaria 02-05-16 183 190,00
1 Peón Sustantivo 8 Peón 07-08-06 269 113,00
1 Peón Sustantivo 8 Peón 05-08-15 269 113,00
8 TOTAL DE PLAZAS TUCURRIQUE PARA CARGOS FIJOS
SERVICIOS ESPECIALES
1 Topografo Sustantivo 4 Ingeniero topógrafo (Vacante) 331 886,00
1 Ingeniero Sustantivo 4 Ingeniero supervisor de obras (Vacante) 01-01-18 331 886,00
2 TOTAL DE PLAZAS SEVICIOS ESPECIALES TUCURRIQUE
10 TOTAL DE PLAZAS TUCURRIQUE
46 TOTAL DE PLAZAS A PRESUPUESTAR
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 10/9/2019
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
1 ADICIONALES
2
3
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO
2020 *CONSOLIDADO*
PROGRAMA I 298 366 466,63
MENOS TRANSFERENCIAS -52 575 116,03
Gastos de Admnistración 245 791 350,60
Total de Presupuesto 2 178 546 515,03
% de Gastos de Administracion 11,28%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
4 10/9/2019
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Acta Sesión Extraordinaria 16 del 19-09-2019
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Programa 2
Programa 3 Total todos los
Código Detalle Cuenta Administración Servicios
Inversiones programas
General Comunales
1 GASTOS CORRIENTES 298 116 466,63 285 751 933,37 31 779 854,90 615 648 254,90 28,26%
1.1 GASTOS DE CONSUMO 245 541 350,60 284 148 866,34 0,00 529 690 216,94
1.1.1 REMUNERACIONES 235 325 201,44 150 583 861,34 0,00 385 909 062,78
1.1.1.1 Sueldos y salarios 200 023 171,18 126 959 285,34 0,00 326 982 456,52
1.1.1.2 Contribuciones sociales 35 302 030,26 23 624 576,00 0,00 58 926 606,26
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10 216 149,16 133 565 005,00 0,00 143 781 154,16
1.2 INTERESES 0,00 1 473 067,03 31 529 854,90 33 002 921,93
1.2.1 Internos 0,00 1 473 067,03 31 529 854,90 33 002 921,93
1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52 575 116,03 130 000,00 250 000,00 52 955 116,03
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 52 575 116,03 130 000,00 250 000,00 52 955 116,03
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GASTOS DE CAPITAL 250 000,00 0,00 1 225 026 288,46 1 225 276 288,46 56,24%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 1 219 636 288,46 1 219 636 288,46
2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 18 920 000,00 18 920 000,00
2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 1 069 051 451,46 1 069 051 451,46
2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otras obras 0,00 0,00 131 664 837,00 131 664 837,00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 250 000,00 0,00 5 390 000,00 5 640 000,00
2.2.1 Maquinaria y equipo 250 000,00 0,00 5 390 000,00 5 640 000,00
2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 6 308 488,27 331 313 483,40 337 621 971,67 15,50%
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 6 308 488,27 331 313 483,40 337 621 971,67
3.3.1 Amortización interna 0,00 6 308 488,27 331 313 483,40 337 621 971,67
3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL PROGRAMA 298 366 466,63 292 060 421,64 1 588 119 626,76 2 178 546 515,03 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 *CONSOLIDADO*
PRESUPUESTADO EN REMUNERACIONES CONSOLIDADO
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL PROMEDIO
PROGRAMA I 235 325 201,44 187 821 545,00 200 804 260,00 222 637 420,00 235 325 201,44 1 081 913 627,88 216 382 725,58
VARIACIÓN -20,19% 6,91% 10,87% 5,70%
PROGRAMA II 150 583 861,34 126 473 938,00 130 631 062,20 140 523 285,47 150 583 861,34 698 796 008,35 139 759 201,67
VARIACIÓN -16,01% 3,29% 7,57% 7,16%
PROGRAMA III 136 362 937,00 114 364 020,00 115 477 395,00 133 330 748,00 136 362 937,00 635 898 037,00 127 179 607,40
VARIACIÓN -16,13% 0,97% 15,46% 2,27%
TOTAL 522 271 999,78 428 659 503,00 446 912 717,20 496 491 453,47 522 271 999,78 2 416 607 673,23 483 321 534,65
-17,92% 4,26% 11,09% 5,19%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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3 Siendo las diecinueve horas exactas, el señor Presidente Municipal, regidor
4 José Luis Sandoval Matamoros da por concluida la sesión.
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8 José Luis Sandoval Matamoros Nuria Estela Fallas Mejía
9 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
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13 Lissette Fernández Quirós
14 ALCALDESA MUNICIPAL
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