Extraordinaria 13 · 2018-09-19
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · firme · aprobado Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una 12 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2019 de la 13 Municipalidad de Jiménez. 14 15 …
- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime · aprobado lo presentó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó 24 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto. 25 26 27 ACUERDO 2º 28 Una vez a…
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 13
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 13-2018, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día
5 diecinueve de setiembre del año dos mil dieciocho, a las dieciocho horas; con
6 la asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y
7 suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: José Luis Sandoval Matamoros- Presidente
10 Municipal, Isidro Sànchez Quiròs- Vicepresidente Municipal, Efrén Núñez Nájera-
11 Regidor propietario, Gemma Bogantes Bolaños- Regidora propietaria y Xinia
12 Méndez Paniagua- En propiedad supliendo a José Mauricio Rodríguez
13 Cascante.
14
15 REGIDORES SUPLENTES: Rosario Leandro Ortiz, Francisco Coto Vargas,
16 Armando Sandoval Sandoval y Marco Aurelio Sandoval Sánchez.
17
18 SÌNDICA PROPIETARIA: Mauren Rojas Mejía- En propiedad supliendo a
19 Randall Morales Rojas- Distrito I.
20
21 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós.
22
23 FUNCIONARIO MUNICIPAL: Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal.
24
25 AUSENTES: José Mauricio Rodríguez Cascante- Regidor propietario, Randall
26 Morales Rojas- Síndico propietario Distrito III, Cristian Campos Sandoval-
27 Síndico propietario distrito I, Ana Yancy Quesada Zamora- Síndica suplente
28 distrito III, Alexis Estrada Martínez- Síndico propietario distrito II y Johanna Irola
29 Sánchez- Síndica suplente distrito II.
30
31 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
32
33 El Presidente en Ejercicio, José Luis Sandoval Matamoros, da las buenas tardes a
34 los y las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión
35 de hoy, el cual se aprobó en forma unánime.
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
2
3 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
4 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
5 (para este día 5 de 5).
6
7 ARTÍCULO III. Discusión y Aprobación del Presupuesto Ordinario y del
8 PAO Consolidado de la Municipalidad de Jiménez, para el ejercicio
9 económico del año 2019
10
11 - El señor Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una
12 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2019 de la
13 Municipalidad de Jiménez.
14
15 Se procede a la discusión, análisis y aprobación del presupuesto consolidado
16 para el ejercicio económico del año 2019 y del PAO (Plan Anual Operativo)
17 institucional, de la Municipalidad de Jiménez.
18
19
20 ACUERDO 1º
21 Este Concejo acuerda por Unanimidad y en Acuerdo Definitivamente Aprobado;
22 darle su aprobación al Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Jiménez (PAO),
23 para el año 2019, conforme lo presentó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó
24 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.
25
26
27 ACUERDO 2º
28 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue
29 dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y
30 Presupuesto, es sometido a votación el Presupuesto Ordinario Consolidado de la
31 Municipalidad de Jiménez, para el Ejercicio Económico del año 2019, quedando
32 APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN ACUERDO DEFINITIVAMENTE
33 APROBADO.
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1 Dado lo anterior se acuerda remitirlo al Área de Servicios para el Desarrollo Local
2 de la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa de la Contraloría General de
3 la República, para su aprobación.
4
5
6 A continuación se procede a la transcripción textual del Presupuesto Ordinario
7 Consolidado 2019 de la Municipalidad de Jiménez, conforme fue entregado a la
8 Secretaría del Concejo- por la señorita Alcaldesa Municipal, dictaminado
9 afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto y
10 aprobado de forma unánime por el Concejo Municipal.
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 "CONSOLIDADO"
INDICE
Página PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1 Detalle de Ingresos
3 Justificación de Ingresos
8 Detalle General por Partida General
9 Sección de Egresos por Partida por Programa
10 Sección de Egresos por Objeto de Gasto por Programa
13 Estructura Programática General Detallada
29 Justificación de Egresos
Cuadros
38 Origen y Aplicación de Fondos *Cuadro 1*
43 Estructura Organizacional (Recursos Humano) *Cuadro 2*
44 Salario Alcaldesa IniciaI I Semestre 2019 y "Vicealcalde" *Cuadro 3-A
45 Salario Intendente IniciaI I Semestre 2019 y "Viceintendenta" *Cuadro 3-B
46 Detalle de Deudas *Cuadro 4*
Anexos
47 Relación Ingreso-Gasto Anexo 1
48 Detalle de gastos de Sanidad Anexo 2
49 Cálculo de Dietas Municipalidad de Jiménez Anexo 3
50 Cálculo de Dietas Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique Anexo 3
51 Contribuciones Patronales, Decimotercer mes, Seguros Anexo 4
52 Gastos de Información y Publicidad Anexo 5
53 Aportes en Especie para servicios y Proyectos Anexo 6
54 Adquisición de Bienes y Servicios Anexo 7
55 Incentivos Salariales Anexo 8
56 Relación de Puestos Consolidada Anexo 9
Adicionales
IA 1 Porcentaje gastos de administración
IA 2 Presupuesto Remuneraciones Consolidado "Comparativo"
IA 3 Proyección Presupuestaria Plurianual ( 2019-2021)
Plan Anual Operativo año 2019 Municipalidad de Jiménez
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Página 1,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 1 636 285 011,47 496 167 324,06 2 132 452 335,53 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 584 687 374,00 196 167 324,06 780 854 698,06 36,62%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 245 450 000,00 140 388 387,32 385 838 387,32 18,09%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 80 000 000,00 47 000 000,00 127 000 000,00 5,96%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 80 000 000,00 47 000 000,00 127 000 000,00 5,96%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 80 000 000,00 47 000 000,00 127 000 000,00 5,96%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 156 700 000,00 93 138 387,32 249 838 387,32 11,72%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 61 700 000,00 52 173 190,72 113 873 190,72 5,34%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 61 000 000,00 52 173 190,72 113 173 190,72 5,31%
BIENES
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 50 000 000,00 45 596 533,46 95 596 533,46 4,48%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 50 000 000,00 45 596 533,46 95 596 533,46 4,48%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 11 000 000,00 6 576 657,26 17 576 657,26 0,82%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 700 000,00 0,00 700 000,00 0,03%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 SERVICIOSespecíficos a los servicios de diversión y esparcimiento
Impuestos 700 000,00 0,00 700 000,00 0,03%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 700 000,00 0,00 700 000,00 0,03%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 95 000 000,00 40 965 196,60 135 965 196,60 6,38%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 95 000 000,00 40 965 196,60 135 965 196,60 6,38%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 87 000 000,00 33 500 051,60 120 500 051,60 5,65%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 8 000 000,00 7 465 145,00 15 465 145,00 0,73%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 8 750 000,00 250 000,00 9 000 000,00 0,42%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 8 750 000,00 250 000,00 9 000 000,00 0,42%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00 0,35%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1 250 000,00 250 000,00 1 500 000,00 0,07%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 336 553 985,00 55 182 308,90 391 736 293,90 18,37%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 319 753 985,00 47 637 333,90 367 391 318,90 17,23%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 86 015 251,00 0,00 86 015 251,00 4,03%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 85 515 251,00 0,00 85 515 251,00 4,01%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 500 000,00 0,00 500 000,00 0,02%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 233 488 734,00 46 317 333,90 279 806 067,90 13,12%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 2 300 000,00 3 020 000,00 5 320 000,00 0,25%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 1 500 000,00 3 020 000,00 4 520 000,00 0,21%
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler de maquinaria y equipo 800 000,00 0,00 800 000,00 0,04%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 230 188 734,00 43 297 333,90 273 486 067,90 12,82%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 6 839 068,00 0,00 6 839 068,00 0,32%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 19 550 000,00 0,00 19 550 000,00 0,92%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 194 550 000,00 43 297 333,90 237 847 333,90 11,15%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 83 250 000,00 34 761 105,00 118 011 105,00 5,53%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 49 000 000,00 8 536 228,90 57 536 228,90 2,70%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 47 300 000,00 0,00 47 300 000,00 2,22%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 0,70%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 9 249 666,00 0,00 9 249 666,00 0,43%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 9 249 666,00 0,00 9 249 666,00 0,43%
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 9 249 666,00 0,00 9 249 666,00 0,43%
1
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,05% Página 2
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,05%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 250 000,00 1 320 000,00 1 570 000,00 0,07%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 250 000,00 1 320 000,00 1 570 000,00 0,07%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 250 000,00 1 320 000,00 1 570 000,00 0,07%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 250 000,00 1 320 000,00 1 570 000,00 0,07%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,23%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,23%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,23%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,23%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,08%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,08%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,08%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,05%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 600 000,00 0,00 600 000,00 0,03%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 10 200 000,00 7 544 975,00 17 744 975,00 0,83%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 5 200 000,00 7 544 975,00 12 744 975,00 0,60%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,23%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 683 389,00 596 627,84 3 280 016,84 0,15%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2 683 389,00 596 627,84 3 280 016,84 0,15%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2 683 389,00 596 627,84 3 280 016,84 0,15%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 2 683 389,00 596 627,84 3 280 016,84 0,15%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 767 097 637,47 300 000 000,00 1 067 097 637,47 50,04%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 767 097 637,47 300 000 000,00 1 067 097 637,47 50,04%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 767 097 637,47 300 000 000,00 1 067 097 637,47 50,04%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 766 480 000,00 300 000 000,00 1 066 480 000,00 50,01%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial 766 480 000,00 300 000 000,00 1 066 480 000,00 50,01%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 t l
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 617 637,47 0,00 617 637,47 0,03%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 617 637,47 0,00 617 637,47 0,03%
caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 284 500 000,00 0,00 284 500 000,00 13,34%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00 13,18%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00 13,18%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00 13,18%
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00 13,18%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,16%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 3 500 000,00 3 500 000,00 0,16%
1
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 385 838 387,32 18,09% Pág, 3
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 80 000 000,00 127 000 000,00 5,96%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria Municipalidad de Jiménez
Total Base Imponible (5,811 derechos x su valor) 53 539 701 359,37
Cargo Bruto (imponible x 0,25%) 133 849 253,40
Menos estimación de exoneración 2019 43 860 258,73
Imponible neto 89 988 994,67
Posible Pendiente de Cobro del periodo 2019 25% 22 497 248,67
Estimacion del Pendiente al 31-12-2018 a recuperar 18 231 170,50
Estimado por evaluación directa Jiménez 85 722 916,50
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 47 000 000,00
Con base en la información del Concejo Municipal del
Distrito de Tucurrique
Total Base Imponible 23 389 421 240,00
Imponible exento 170 251 760,00
Imponible gravado 23 219 169 480,00
Incobrable 5% 1 160 958 474,00
Imponible gravado neto 22 058 211 006,00
Total Impuesto estimado 2018 Tucurrique 55 145 527,52
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 50 000 000,00 95 596 533,46 4,48%
Por recomendación de la señorita Alcaldesa de Jiménez se incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio.
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 45 596 533,46
Por recomendación del señor Intendentese incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio Estimacion año 2019 Tucurrique.
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 11 000 000,00 17 576 657,26 0,82%
Esta estimación fue suministrada por la señorita Alcaldesa de Jiménez, tomando en
cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio, y estimando
la construcción de varios proyectos de vivienda en el cantón para el 2019
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 6 576 657,26
Esta estimación fue suministrada por el señor Intendente de Tucurrique,
tomando en cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio,
Estimacion año 2019 Tucurrique
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos a Espectáculos Públicos (6%) (Ley 7097) 700 000,00 700 000,00 0,03%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por la realización de espectáculos pú-
blicos en el cantón. Estimación 2019 Jiménez
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 87 000 000,00 120 500 051,60 5,65%
Con base en la información del Departamento de Administracion
Tributaria se toma la base de cobro trimestral por patentes se multiplicó
por los cuatro trimestres y se rebajo el posible pendiente de cobro
un 12% Ley de Patentes 7323
Patentes emitidas (279) para el año 2019 97 921 008,29
Pendiente periodo estimado 2019 -9 792 100,83
Recuperación Pendiente año 2018 7 568 989,80
Estimacion año 2019 Jiménez 95 697 897,26
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 33 500 051,60
Para dicho ingreso se realizó el cálculo por evaluación directa realizando un inventario
de las patentes existentes en Tucurrique y sun monto a cancelar:
Patente Generadora Eléctrica 25 914 798,60
Otras Patentes 11 105 253,00
Estimacion año 2019 Tucurrique 37 020 051,60
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 8 000 000,00 15 465 145,00 0,73%
Licencias de Licores totales activas (24) 8 620 000,00
Pendiente periodo estimado 25 % -2 155 000,00
Recuperación Pendiente año 2018 2 602 138,95
Estimacion año 2019 Jiménez 9 067 138,95
1 Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro,
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1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 7 465 145,00 Pág, 4
Se toma en consideración las licencias de Expendio de bebidas con contenido
Licencias de Bar: 9 x 53,025 = ¢ 477,225 x 4 = 1 908 900,00
Licencia de Mini Súper: 12 x 106,050= ¢ 1,272,600 x 4 5 514 600,00
Estimacion año 2019 Tucurrique 7 423 500,00
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres 9 000 000,00 0,42%
Timbres Municipales 7 500 000,00
Timbres Municipales Jiménez 7 500 000,00
Se hace un estimado para el año 2019 de lo que se podría recibir en
este rubro según los traspasos de propiedades realizados, hipotecas
y cédulas hipotecarias según el promedio de los últimos cinco años
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 1 500 000,00
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Jiménez 1 250 000,00
24 Patentes de licores a 5.000.00 120 000,00
2% del total de patentes emitidas para el año 2019 1 958 420,17
Total 2 078 420,17
Menos 25% morosidad proyectada 2019 -519 605,04
Neto 1 558 815,12
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Tucurrique 250 000,00
Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 391 736 293,90 18,37%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua 85 515 251,00 85 515 251,00 4,01%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios con tarifa fija y tarifa medida por categoría
se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,522 contribuyentes 89 764 327,00
Pendiente periodo estimado 2018 9 874 075,97
Recuperación Pendiente año 2018 9 486 000,30
Estimacion año 2019 89 376 251,33
Jiménez
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Abono orgánico) 500 000,00 500 000,00 0,02%
Con base en la información del Departamento de Alcaldía
se producen y venden 500 sacos de 46 kilos de abono orgánico Compost, por año
a un precio de ¢ 1,000,00 por saco para un total de ¢ 500,000,00
Estimacion año 2019 Jiménez
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 4 520 000,00 0,21%
Alquiler de 1 locales propiedad de la Municipalidad de Jiménez 1 500 000,00
2 Locales a ¢ 65.000 por mes
Alquiler de 2 locales propiedad del Concejo Municipal de Tucurrique 3 020 000,00
Monto Anual
Local 1: ¢ 90,000 x mes x 12= 1 080 000,00
Local 2: ¢ 90,000 x mes x 12= 1 080 000,00
Local 3: ¢ 80,000 x mes x 12= 960 000,00
Estimación 2019 Tucurique
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquileres de Maquinaria y Equipo 800 000,00 800 000,00 0,04%
Alquiler de minicargador y camion Isuzu en tiempo libre que no esté trabajando en
al servicio de la Municipalidad
Estimacion año 2019 Jiménez
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicio de Instalación y derivados de agua 6 839 068,00 6 839 068,00 0,32%
Estimacion que realiza el dept de acueducto de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y a la proyección que se podría cobrar por la instalacion de servicios nuevas
de pajas de agua. 7 500 000,00
Estimacion año 2019 Jiménez 7 500 000,00
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1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794 Pág, 5
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 118 011 105,00 5,53%
Servicio de Recoleccion de Basura. Jiménez 83 250 000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de servicios, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2019 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2018
Residencial y comercial 2835 servicios 104 118 407,77
Pendiente periodo estimado 2019 26 029 601,94
Recuperación Pendiente año 2018 13 014 800,97
Estimacion año 2019 Jiménez 91 103 606,80
Servicio de Recoleccion de Basura. Tucurrique 34 761 105,00
Residenciales: 850 servicios, ¢ 3,000 por mes = 30 600 000,00
Comerciales : 62 servicios, ¢ 7,000 por mes = 5 208 000,00
Basura Extraordinaria: 1 servicio, ¢ 35,000 420 000,00
Estimacion año 2019 Tucurrique 36 228 000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 57 536 228,90 2,70%
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Jiménez 49 000 000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el numero de metros lineales, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2019 y se realizó un cálculo de que se recupería del posible
pendiente de cobro al 31-12-2018
Metros Lineales Juan Viñas y Pejibaye 18.510 57 751 200,00
Pendiente periodo estimado 2019 11 550 240,00
Recuperación Pendiente año 2018 5 833 062,00
Estimacion año 2019 Jiménez 52 034 022,00
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Tucurrique 8 536 228,90
Con base a los metros lineales atendidos por este municipio y la
información de la base de datos se hace la estimación correspondiente
Metros Lineales 4 825,00
Total metros lineales 4 825,00
Tasa mensual propuesta 150,00
Monto Anual 8 685 000,00
Estimacion año 2019 Tucurrique 8 685 000,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 19 550 000,00 19 550 000,00 0,92%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2019 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2018
Categoria Numero de metros cuadrados Tasa Mensual Propuesta
Mantenimiento 2,356
Total Anual 21 156 236,58
Pendiente periodo estimado 2019 -4 231 247,32
Recuperación Pendiente año 2018 4 793 142,15
Estimacion año 2019 Jiménez 21 718 131,41
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 15 000 000,00 15 000 000,00 0,70%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2019 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2018
Suma total a recuperar (2,682 contribuyentes) 16 092 000,00
Pendiente periodo estimado 2018 -2 413 800,00
Recuperación Pendiente año 2019 3 168 325,00
Estimacion año 2019 Jiménez 16 846 525,00
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1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 9 249 666,00 9 249 666,00 0,43% Pág, 6
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,522 contribuyentes 10 775 760,00
Pendiente periodo estimado 2019 1 616 364,00
Recuperación Pendiente año 2018 594 097,00
Estimacion año 2019 Jiménez 9 753 493,00
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 47 300 000,00 47 300 000,00 2,22%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Residencial y comercial 2835 servicios 59 163 457,56
Pendiente periodo estimado 2019 8 874 518,63
Recuperación Pendiente año 2018 0,00
Estimacion año 2019 Jiménez 50 288 938,92
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1 000 000,00 1 000 000,00 0,05%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por servicios diversos que brinda
la institución, y por recomendación de la Alcaldesa.
(Certificaciones, avisos de cobro y otros servicios varios.)
Estimacion año 2019 Jiménez
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1 570 000,00 0,07%
Derechos de Cementerio Jiménez 250 000,00
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por el servicio que brinda la institucion
en evaluación directa:
Metros cuadrados Tasa mensual Total
2,330 8,33 232 906,80
Pendiente periodo estimado 2019 -46 581,36
Recuperación Pendiente año 2018 100 223,90
Estimacion año 2019 Jiménez 286 549,34
Derechos de Cementerio Tucurrique 2019 1 320 000,00
Se incluye el monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5 000 000,00 5 000 000,00 0,23%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias
1.3.3.1.02.01.0.0.000 Multa por atraso en pago de impuestos en construcciones 1 000 000,00 1 000 000,00 0,05%
Estimación de multas por infracciones a la Ley de construcciones
por recomendación de la Alcaldesa, de acuerdo al Código Urbano
Jiménez
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por no presentación de patentes 600 000,00 600 000,00 0,03%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 12 744 975,00 12 744 975,00 0,60%
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
5 200 000,00
Jiménez
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
7 544 975,00
Tucurrique 2019
Se incluye dicho monto en base a la recaudación de períodos anteriores
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 5 000 000,00 5 000 000,00 0,23%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años. Jiménez
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
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1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 280 016,84 0,15% Pág, 7
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3 280 016,84 0,15%
Aporte del IFAM de Licores Nacionales y Extranjeros comunicado
por la página web del IFAM
Municipalidad de Jiménez 2019 2 683 389,00
Concejo Municipal de Tucurrique 2019 596 627,84
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 067 097 637,47 50,04%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1 066 480 000,00 50,01%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114 // 9329 766 480 000,00
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2019, Ley 8114 y
Ley 9329. Según lo estimado y propuesto por la Junta Vial Cantonal, Acta de
Sesión Extraordinaria 05-2018, del 13 de agosto 2018.
Jiménez
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, 300 000 000,00
Aporte del Gobierno Central, Ley 9329, para mantenimiento de la red vial
distrital. Recursos del 2019. Según estimación de La Junta Vial Distrital
Tucurrique
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 617 637,47 0,03%
Aporte del IFAM para mantenimiento de caminos vecinales, adquisi-
ción de maquinaria y equipo para los mismos fines ( impuesto al ruedo)
comunicado por la página web del IFAM
Municipalidad de Jiménez 2019 617 637,47
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 284 500 000,00 13,34%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 281 000 000,00 13,18%
Préstamos directos de Instituciones Públicas
3.1.1.6.00.00.0.0.000
Financieras
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 281 000 000,00
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2019, Ley 8114 y
Ley 9329. Según lo propuesto por la Junta Vial Cantonal, Acta de Sesión
Extraordinaria 05-2018, del 13 de agosto 2018.
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 3 500 000,00 0,16%
Fondo Prestamo IFAM 3-EQ-1388-0514 *Compra de
3,3,2,16,00,00.0,0,000 3 500 000,00
Maquinaria UTGVM*
Superavit de recursos del préstamo del IFAM 3-EQ-2388-0514, destinados a la
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2018, Ley 8114 y
TOTAL INGRESOS 2 132 452 335,53 2 132 452 335,53 100%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
4 17/9/2018
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
*CONSOLIDADO*
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 2 132 452 335,53 100,00%
0 REMUNERACIONES 516 263 425,47 24,21%
1 SERVICIOS 484 386 552,49 22,72%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 159 586 625,53 7,48%
3 INTERESES Y COMISIONES 33 455 665,14 1,57%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 543 455 000,00 25,48%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59 502 229,12 2,79%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 335 802 837,78 15,75%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 30/8/2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ Pág. 9
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
*CONSOLIDADO*
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 282 630 616,61 100,00%
0 REMUNERACIONES 224 969 920,00 79,60%
1 SERVICIOS 6 058 467,49 2,14%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51 602 229,12 18,26%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 280 668 053,39 100,00%
0 REMUNERACIONES 142 331 847,47 50,71%
1 SERVICIOS 95 182 950,00 33,91%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32 890 172,68 11,72%
3 INTERESES Y COMISIONES 2 203 310,24 0,79%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 000 000,00 1,07%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 5 059 773,00 1,80%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1 569 153 665,53 100,00%
0 REMUNERACIONES 148 961 658,00 9,49%
1 SERVICIOS 383 145 135,00 24,42%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 126 696 452,85 8,07%
3 INTERESES Y COMISIONES 31 252 354,90 1,99%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 543 455 000,00 34,63%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 900 000,00 0,31%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 330 743 064,78 21,08%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 17/9/2018
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL
CODIGO DETALLE
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PRESUPUESTO
TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA 282 630 616,61 280 668 053,39 1 569 153 665,53 2 132 452 335,53 Pág .10
0 REMUNERACIONES 224 969 920,00 142 331 847,47 148 961 658,00 516 263 425,47
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 113 319 860,00 76 695 807,47 88 759 843,00 278 775 510,47
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 111 494 860,00 64 617 170,00 57 650 000,00 233 762 030,00
0.01.02 Jornales 0,00 5 923 637,47 4 915 000,00 10 838 637,47
0.01.03 Servicios especiales 1 175 000,00 0,00 21 494 843,00 22 669 843,00
0.01.05 Suplencias 650 000,00 6 155 000,00 4 700 000,00 11 505 000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 11 199 000,00 5 581 600,00 3 500 000,00 20 280 600,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 600 000,00 3 350 000,00 3 000 000,00 6 950 000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 2 231 600,00 0,00 2 231 600,00
0.02.05 Dietas 10 599 000,00 0,00 0,00 10 599 000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 67 136 305,00 38 031 630,00 33 855 405,00 139 023 340,00
0.03.01 Retribución por años servidos 27 214 675,00 26 805 165,00 14 450 000,00 68 469 840,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 26 000 000,00 1 991 300,00 9 950 000,00 37 941 300,00
0.03.03 Decimotercer mes 13 921 630,00 9 235 165,00 9 455 405,00 32 612 200,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y
0.04 17 228 810,00 11 450 140,00 11 871 575,00 40 550 525,00
LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 16 364 510,00 10 887 600,00 11 291 750,00 38 543 860,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 864 300,00 562 540,00 579 825,00 2 006 665,00
Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 16 085 945,00 10 572 670,00 10 974 835,00 37 633 450,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 8 527 265,00 5 614 985,00 5 771 415,00 19 913 665,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 2 522 895,00 1 652 500,00 1 759 475,00 5 934 870,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 5 035 785,00 3 305 185,00 3 443 945,00 11 784 915,00
1 SERVICIOS 6 058 467,49 95 182 950,00 383 145 135,00 484 386 552,49
1.01 ALQUILERES 0,00 6 600 000,00 31 000 000,00 37 600 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 6 600 000,00 25 250 000,00 31 850 000,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 5 750 000,00 5 750 000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 450 000,00 23 500 000,00 4 500 000,00 28 450 000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 300 000,00 1 750 000,00 2 250 000,00 4 300 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 150 000,00 950 000,00 2 250 000,00 3 350 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 20 400 000,00 0,00 20 400 000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 217 300,71 3 656 750,00 1 800 000,00 5 674 050,71
1.03.01 Información 0,00 2 210 000,00 1 050 000,00 3 260 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 100 000,00 500 000,00 600 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciale 217 300,71 1 346 750,00 250 000,00 1 814 050,71
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 24 588 000,00 5 000 000,00 29 588 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 1 750 000,00 1 000 000,00 2 750 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 4 500 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 9 600 000,00 2 000 000,00 11 600 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 8 738 000,00 1 000 000,00 9 738 000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2 500 000,00 2 800 000,00 4 100 000,00 9 400 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 300 000,00 1 250 000,00 950 000,00 2 500 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2 200 000,00 1 550 000,00 3 150 000,00 6 900 000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2 891 166,78 7 191 700,00 15 345 135,00 25 428 001,78
1.06.01 Seguros 2 891 166,78 7 191 700,00 15 345 135,00 25 428 001,78
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 2 787 500,00 2 000 000,00 4 787 500,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00
1 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 2 787 500,00 400 000,00 3 187 500,00
2
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0,00 11 084 000,00 318 400 000,00 329 484 000,00 Pág .11
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 1 000 000,00 284 500 000,00 285 500 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 2 434 000,00 8 100 000,00 10 534 000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de pro 0,00 1 600 000,00 6 000 000,00 7 600 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 5 550 000,00 9 500 000,00 15 050 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 0,00 0,00 10 300 000,00 10 300 000,00
sistemas de información
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00
1.09 IMPUESTOS 0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 12 875 000,00 800 000,00 13 675 000,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 11 875 000,00 0,00 11 875 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 32 890 172,68 126 696 452,85 159 586 625,53
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 11 564 732,68 31 700 000,00 43 264 732,68
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 6 875 000,00 29 000 000,00 35 875 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 2 139 732,68 2 200 000,00 4 339 732,68
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 2 550 000,00 500 000,00 3 050 000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 0,00 12 489 940,00 62 920 342,35 75 410 282,35
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 2 400 000,00 11 659 979,00 14 059 979,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 4 875 000,00 45 128 363,35 50 003 363,35
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 350 000,00 3 400 000,00 3 750 000,00
2.03.04 Mat y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 1 632 000,00 1 632 000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 4 814 940,00 800 000,00 5 614 940,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 5 225 000,00 26 200 000,00 31 425 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 725 000,00 700 000,00 1 425 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 4 500 000,00 25 500 000,00 30 000 000,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 3 610 500,00 5 076 110,50 8 686 610,50
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 650 000,00 1 100 000,00 1 750 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 400 000,00 1 000 000,00 1 400 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 1 200 000,00 650 000,00 1 850 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 350 500,00 1 376 110,50 1 726 610,50
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 850 000,00 350 000,00 1 200 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 160 000,00 600 000,00 760 000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 2 203 310,24 31 252 354,90 33 455 665,14
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0,00 2 203 310,24 31 252 354,90 33 455 665,14
Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no
3.02.03 0,00 2 203 310,24 18 502 354,90 20 705 665,14
Empresariales
1 3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Finan 0,00 0,00 12 750 000,00 12 750 000,00
2
3
4
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
3
4
5
6
7
8
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 543 455 000,00 543 455 000,00 Pág .12
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 8 160 000,00 8 160 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 7 160 000,00 7 160 000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 535 295 000,00 535 295 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 512 315 000,00 512 315 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 17 480 000,00 17 480 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51 602 229,12 3 000 000,00 4 900 000,00 59 502 229,12
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 51 602 229,12 0,00 0,00 51 602 229,12
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 270 000,00 0,00 0,00 1 270 000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 4 905 000,00 0,00 0,00 4 905 000,00
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 16 589 861,81 0,00 0,00 16 589 861,81
Descentralizadas no Empresariales
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 28 837 367,31 0,00 0,00 28 837 367,31
6.03 PRESTACIONES 0,00 3 000 000,00 4 900 000,00 7 900 000,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 3 000 000,00 4 900 000,00 7 900 000,00
8 AMORTIZACION 0,00 5 059 773,00 330 743 064,78 335 802 837,78
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 5 059 773,00 330 743 064,78 335 802 837,78
8.02.02 Amortización de préstamos de Órganos Desconcentrados 0,00 0,00 4 560 000,00 4 560 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 0,00 5 059 773,00 45 183 064,78 50 242 837,78
Descentralizadas no Empresariales
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Fina 0,00 0,00 281 000 000,00 281 000 000,00
13,25% 13,16% 73,58% 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
9 17/9/2018
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA
x x x JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL x
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 13
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 148 986 300,71 52 725 291,78 201 711 592,49
0 REMUNERACIONES 143 819 000,00 52 234 260,00 196 053 260,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 68 500 000,00 30 030 015,00 98 530 015,00
0.01.03 Servicios especiales 1 175 000,00 0,00 1 175 000,00
0.01.05 Suplencias 650 000,00 0,00 650 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 600 000,00 0,00 600 000,00
0.02.05 Dietas 8 019 000,00 2 580 000,00 10 599 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 14 600 000,00 8 864 675,00 23 464 675,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 20 200 000,00 0,00 20 200 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 8 800 000,00 3 241 225,00 12 041 225,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 10 550 000,00 3 597 760,00 14 147 760,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 550 000,00 194 475,00 744 475,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 5 400 000,00 1 975 850,00 7 375 850,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1 600 000,00 583 420,00 2 183 420,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 175 000,00 1 166 840,00 4 341 840,00
1 SERVICIOS 5 167 300,71 491 031,78 5 658 332,49
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 300 000,00 0,00 300 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 150 000,00 0,00 150 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 217 300,71 0,00 217 300,71
comerciales
1.05.01 Transporte dentro del país 300 000,00 0,00 300 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00
1.06.01 Seguros 2 000 000,00 491 031,78 2 491 031,78
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 24 225 000,00 5 091 795,00 29 316 795,00
0 REMUNERACIONES 23 855 000,00 5 061 660,00 28 916 660,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 9 000 000,00 3 964 845,00 12 964 845,00
0.03.01 Retribución por años servidos 3 750 000,00 0,00 3 750 000,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5 800 000,00 0,00 5 800 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 550 000,00 330 405,00 1 880 405,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 1 850 000,00 366 750,00 2 216 750,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 100 000,00 19 825,00 119 825,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 950 000,00 201 415,00 1 151 415,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 280 000,00 59 475,00 339 475,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 575 000,00 118 945,00 693 945,00
1 SERVICIOS 370 000,00 30 135,00 400 135,00
1.06.01 Seguros 370 000,00 30 135,00 400 135,00
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 36 257 408,69 15 344 820,43 51 602 229,12
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 800 000,00 470 000,00 1 270 000,00
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 800 000,00 470 000,00 1 270 000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 3 312 500,00 1 592 500,00 4 905 000,00
6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 2 400 000,00 1 410 000,00 3 810 000,00
6.01.02.2 Fondo Parques Nacionales (Timbres ) 787 500,00 157 500,00 945 000,00
Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre
6.01.02.3 125 000,00 25 000,00 150 000,00
Parques Nacionales.)
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 10 909 025,19 5 680 836,62 16 589 861,81
Descentralizadas no Empresariales
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
6.01.03.1 2 909 025,19 980 836,62 3 889 861,81
(CONAPDIS) 0,5%
6.01.03.2 Juntas de Educaciòn ( 10 % ibi) 8 000 000,00 4 700 000,00 12 700 000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 21 235 883,50 7 601 483,81 28 837 367,31
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes 17 454 150,14 5 885 019,72 23 339 169,86
6.01.04.2 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 1 890 866,50 637 543,80 2 528 410,30
6.01.04.3 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1 890 866,86 588 501,97 2 479 368,83
6.01.04.4 Federación de Concejos Municipales de Distrito 0,00 490 418,32 490 418,32
1 TOTAL PROGRAMA I 209 468 709,40 73 161 907,21 282 630 616,61
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3
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES Pág 14
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 38 269 000,00 6 870 645,00 45 139 645,00
0 REMUNERACIONES 30 121 000,00 4 720 645,00 34 841 645,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 12 550 000,00 3 217 455,00 15 767 455,00
0.01.02 Jornales 606 000,00 0,00 606 000,00
0.01.05 Suplencias 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 8 700 000,00 480 265,00 9 180 265,00
0.03.03 Decimotercer mes 2 000 000,00 308 145,00 2 308 145,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2 300 000,00 342 040,00 2 642 040,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 115 000,00 18 490,00 133 490,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 200 000,00 187 845,00 1 387 845,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 350 000,00 55 470,00 405 470,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 700 000,00 110 935,00 810 935,00
1 SERVICIOS 4 815 000,00 1 950 000,00 6 765 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 800 000,00 800 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 500 000,00 500 000,00
1.04.06 Servicios generales 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 250 000,00 250 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 250 000,00 250 000,00
1.06.01 Seguros 815 000,00 150 000,00 965 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 333 000,00 200 000,00 533 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 100 000,00 0,00 100 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 100 000,00 0,00 100 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 33 000,00 200 000,00 233 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100 000,00 0,00 100 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
6.03.01 Prestaciones legales 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 61 188 750,00 29 101 005,00 90 289 755,00
0 REMUNERACIONES 42 975 000,00 4 351 005,00 47 326 005,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 20 900 000,00 3 217 455,00 24 117 455,00
0.01.02 Jornales 400 000,00 0,00 400 000,00
0.01.05 Suplencias 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 8 700 000,00 190 700,00 8 890 700,00
0.03.03 Decimotercer mes 2 800 000,00 284 020,00 3 084 020,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 3 350 000,00 315 260,00 3 665 260,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 175 000,00 17 050,00 192 050,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 700 000,00 173 140,00 1 873 140,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 500 000,00 51 130,00 551 130,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1 000 000,00 102 250,00 1 102 250,00
1 SERVICIOS 13 113 750,00 23 950 000,00 37 063 750,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 400 000,00 400 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 100 000,00 0,00 100 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 60 000,00 0,00 60 000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 20 400 000,00 20 400 000,00
1.03.01 Información 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciale 353 750,00 0,00 353 750,00
1.04.02 Servicios jurídicos 750 000,00 500 000,00 1 250 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 50 000,00 2 500 000,00 2 550 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
1.06.01 Seguros 2 900 000,00 150 000,00 3 050 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4 750 000,00 0,00 4 750 000,00
1 1.09.99 Otros impuestos 50 000,00 0,00 50 000,00
2
3
4
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
REC. BAS. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 100 000,00 800 000,00 5 900 000,00 Pág 15
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300 000,00 0,00 300 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 500 000,00 500 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500 000,00 150 000,00 650 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 250 000,00 150 000,00 400 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 550 000,00 0,00 550 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500 000,00 0,00 500 000,00
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 617 637,47 0,00 617 637,47
0 REMUNERACIONES 617 637,47 0,00 617 637,47
0.01.02 Jornales 617 637,47 0,00 617 637,47
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 14 058 000,00 1 188 000,00 15 246 000,00
0 REMUNERACIONES 11 355 000,00 0,00 11 355 000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5 220 000,00 0,00 5 220 000,00
0.01.02 Jornales 750 000,00 0,00 750 000,00
0.01.05 Suplencias 390 000,00 0,00 390 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 850 000,00 0,00 850 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 520 000,00 0,00 520 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 740 000,00 0,00 740 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 880 000,00 0,00 880 000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 45 000,00 0,00 45 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 450 000,00 0,00 450 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 135 000,00 0,00 135 000,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 275 000,00 0,00 275 000,00
1 SERVICIOS 603 000,00 1 188 000,00 1 791 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 100 000,00 0,00 100 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 193 000,00 0,00 193 000,00
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 1 188 000,00 1 188 000,00
1.06.01 Seguros 310 000,00 0,00 310 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 125 000,00 0,00 125 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 200 000,00 0,00 200 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 875 000,00 0,00 875 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500 000,00 0,00 500 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 150 000,00 0,00 150 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 250 000,00 0,00 250 000,00
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 10 950 000,00 0,00 10 950 000,00
0 REMUNERACIONES 1 865 000,00 0,00 1 865 000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 660 000,00 0,00 660 000,00
0.01.02 Jornales 500 000,00 0,00 500 000,00
0.01.05 Suplencias 85 000,00 0,00 85 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 200 000,00 0,00 200 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 120 000,00 0,00 120 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 145 000,00 0,00 145 000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 10 000,00 0,00 10 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 75 000,00 0,00 75 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 25 000,00 0,00 25 000,00
Complementarias
2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 45 000,00 0,00 45 000,00
3
4
5
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
PARQUES 1 SERVICIOS 7 385 000,00 0,00 7 385 000,00 Pág 16
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 500 000,00 0,00 500 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 300 000,00 0,00 300 000,00
comerciales
1.04.06 Servicios generales 5 600 000,00 0,00 5 600 000,00
1.06.01 Seguros 51 000,00 0,00 51 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 934 000,00 0,00 934 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 750 000,00 0,00 750 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 150 000,00 0,00 150 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 800 000,00 0,00 800 000,00
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 72 047 755,92 0,00 72 047 755,92
06-01 ACUEDUCTOS (AGUA POTABLE) 64 648 023,24 0,00 64 648 023,24
0 REMUNERACIONES 35 134 100,00 0,00 35 134 100,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 15 035 000,00 0,00 15 035 000,00
0.01.02 Jornales 900 000,00 0,00 900 000,00
0.01.05 Suplencias 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 900 000,00 0,00 900 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 1 018 600,00
0.03.01 Retribución por años servidos 6 312 700,00 0,00 6 312 700,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 792 200,00
0.03.03 Decimotercer mes 2 280 000,00 0,00 2 280 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2 727 300,00 0,00 2 727 300,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 137 000,00 0,00 137 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 410 300,00 0,00 410 300,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 821 000,00 0,00 821 000,00
1 SERVICIOS 11 035 900,00 0,00 11 035 900,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 240 000,00 240 000,00
1.03.01 Información 360 000,00 0,00 360 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 500 000,00 500 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100 000,00 0,00 100 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00 0,00 200 000,00
1.06.01 Seguros 2 155 900,00 0,00 2 155 900,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 1 000 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 800 000,00 800 000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 150 000,00 0,00 150 000,00
1.09.99 Otros impuestos 30 000,00 0,00 30 000,00
1.99.01 Servicios de regulación 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11 214 940,00 0,00 11 214 940,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500 000,00 0,00 500 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 350 000,00 350 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 3 814 940,00 0,00 3 814 940,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 50 000,00 50 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 150 000,00 0,00 150 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 300 000,00 300 000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 2 203 310,24 0,00 2 203 310,24
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 2 203 310,24 0,00 2 203 310,24
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 5 059 773,00 0,00 5 059 773,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 5 059 773,00 0,00 5 059 773,00
3 Descentralizadas no Empresariales
4
5
6
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
SERVICIO 06-02 ACUEDUCTOS (HIDRANTES) 7 399 732,68 0,00 7 399 732,68 Pág 17
0 REMUNERACIONES 3 900 200,00 0,00 3 900 200,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00
0.01.02 Jornales 100 000,00 0,00 100 000,00
0.01.05 Suplencias 155 000,00 0,00 155 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 100 000,00 0,00 100 000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 113 000,00 113 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 701 500,00 0,00 701 500,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 199 100,00 199 100,00
0.03.03 Decimotercer mes 253 000,00 0,00 253 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 303 000,00 0,00 303 000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 15 000,00 0,00 15 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 154 000,00 0,00 154 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 45 600,00 0,00 45 600,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 91 000,00 0,00 91 000,00
1 SERVICIOS 109 800,00 0,00 109 800,00
1.06.01 Seguros 109 800,00 0,00 109 800,00
2.03.03 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 389 732,68 0,00 3 389 732,68
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 489 732,68 0,00 489 732,68
2.03.01 Materiales y productos metálicos 900 000,00 0,00 900 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 700 000,00 0,00 700 000,00
1 SERVICIOS 700 000,00 0,00 700 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 100 000,00 0,00 100 000,00
1.03.01 Información 100 000,00 0,00 100 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100 000,00 0,00 100 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00 0,00 200 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 200 000,00 0,00 200 000,00
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 35 272 260,00 0,00 35 272 260,00
0 REMUNERACIONES 7 292 260,00 0,00 7 292 260,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 147 260,00 0,00 2 147 260,00
0.01.02 Jornales 2 050 000,00 0,00 2 050 000,00
0.01.05 Suplencias 275 000,00 0,00 275 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 300 000,00 0,00 300 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 450 000,00 0,00 450 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 525 000,00 0,00 525 000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 30 000,00 0,00 30 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 275 000,00 0,00 275 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 80 000,00 0,00 80 000,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 160 000,00 0,00 160 000,00
1 SERVICIOS 24 995 000,00 0,00 24 995 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 500 000,00 0,00 500 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 250 000,00 0,00 250 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 150 000,00 0,00 150 000,00
1.03.01 Información 750 000,00 0,00 750 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciale 500 000,00 0,00 500 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 700 000,00 0,00 700 000,00
1.06.01 Seguros 550 000,00 0,00 550 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00
3 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500 000,00 0,00 500 000,00
4
5
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
DEP. Y Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 Pág 18
TRATAMIEN producción
TO BASURA 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 350 000,00 0,00 350 000,00
1.09.99 Otros impuestos 20 000,00 0,00 20 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 11 875 000,00 0,00 11 875 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 985 000,00 0,00 2 985 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100 000,00 0,00 100 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 300 000,00 0,00 300 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 200 000,00 0,00 200 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 75 000,00 0,00 75 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 100 000,00 0,00 100 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 50 000,00 0,00 50 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 160 000,00 0,00 160 000,00
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 337 500,00 67 500,00 405 000,00
1 SERVICIOS 337 500,00 0,00 337 500,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 337 500,00 0,00 337 500,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 67 500,00 67 500,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 67 500,00 67 500,00
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 5 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00
1 SERVICIOS 4 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y
SERVICIO 31 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00
PROYECTOS COMUNITARIOS
2.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
TOTAL PROGRAMA I I 238 440 903,39 42 227 150,00 280 668 053,39
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00
Proyecto 911 Mantenimiento Edificio Municipal Tuc. 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 500 000,00 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 500 000,00 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1 050 980 000,00 353 974 740,46 1 404 954 740,46
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 155 165 000,00 9 000 000,00 164 165 000,00
0 REMUNERACIONES 112 645 000,00 1 000 000,00 113 645 000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00
0.01.02 Jornales 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
0.01.03 Servicios Especiales 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00
0.01.05 Suplencias 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
0.02.02 Recargo de funciones 500 000,00 500 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 13 750 000,00 0,00 13 750 000,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4 950 000,00 4 950 000,00
3 0.03.03 Decimotercer mes 7 400 000,00 0,00 7 400 000,00
4
5
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
UTGVM 0.04.01 8 850 000,00 0,00 8 850 000,00 Pág 19
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 450 000,00 0,00 450 000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 4 520 000,00 0,00 4 520 000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2 675 000,00 0,00 2 675 000,00
1 SERVICIOS 33 820 000,00 2 700 000,00 36 520 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2 000 000,00 250 000,00 2 250 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2 000 000,00 250 000,00 2 250 000,00
1.03.01 Información 300 000,00 0,00 300 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 250 000,00 0,00 250 000,00
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
UTGVM 1.04.06 Servicios generales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 150 000,00 50 000,00 200 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 3 000 000,00 150 000,00 3 150 000,00
1.06.01 Seguros 13 120 000,00 1 500 000,00 14 620 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 100 000,00 0,00 100 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 400 000,00 0,00 400 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00
sistemas de información
1.09.99 Otros impuestos 200 000,00 0,00 200 000,00
1.99.05 Deducibles 300 000,00 500 000,00 800 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 900 000,00 4 800 000,00 7 700 000,00
2,01,01 Combustibles y lubricantes 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 300 000,00 0,00 300 000,00
2,03,99 Otros materiales de uso en la construcción 0,00 100 000,00 100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 200 000,00 200 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 600 000,00 500 000,00 1 100 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 650 000,00 0,00 650 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 400 000,00 500 000,00 900 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 350 000,00 0,00 350 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 100 000,00 0,00 100 000,00
5 BIENES DURADEROS 900 000,00 500 000,00 1 400 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 250 000,00 0,00 250 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 650 000,00 500 000,00 1 150 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00
6.03.01 Prestaciones legales 4 900 000,00 4 900 000,00
Puente San Martín El Humo Pej. (006) (Ley 8114 //
Proyecto 006 24 400 000,00 0,00 24 400 000,00
9329)
1 SERVICIOS 24 400 000,00 0,00 24 400 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 24 400 000,00 0,00 24 400 000,00
Proyecto 043 Calles Urbanas Pejibaye (043) (Ley 8114 / 9329) 33 700 000,00 0,00 33 700 000,00
1 SERVICIOS 33 700 000,00 0,00 33 700 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 33 700 000,00 0,00 33 700 000,00
Proyecto 044 Camino San Francisco-Taus Pej (044) (Ley 8114 // 9329) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
SERVICIOS 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
3
4
5
6
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
Proyecto 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 950 000,00 0,00 950 000,00 Pág 20
0 REMUNERACIONES 400 000,00 0,00 400 000,00
0.01.02 Jornales 400 000,00 0,00 400 000,00
1 SERVICIOS 500 000,00 0,00 500 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 500 000,00 0,00 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50 000,00 0,00 50 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00 0,00 50 000,00
Calle Las Negras JV (Recarpeteo) (3-04-076) Ley 8114 //
Proyecto 076 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
9329
5 BIENES DURADEROS 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
Camino La Chancha Sector CP JV (3-04-100) Ley 8114 //
Proyecto 100 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00
9329
5 BIENES DURADEROS 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00
Proyecto 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00
0 REMUNERACIONES 500 000,00 0,00 500 000,00
0.01.02 Jornales 500 000,00 0,00 500 000,00
1 SERVICIOS 500 000,00 0,00 500 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 500 000,00 0,00 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50 000,00 0,00 50 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00 0,00 50 000,00
Proyecto 103 Calles Urbanas San Martín JV (Asfaltado) 103 (Ley 8114) 52 000 000,00 0,00 52 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 52 000 000,00 0,00 52 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 52 000 000,00 0,00 52 000 000,00
Calles Urbanas El INVU JV (Recarpeteo) II Etapa 110
Proyecto 110 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00
(Ley 8114)
5 BIENES DURADEROS 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00
Mejoras Calles Urbanas Buenos Aires JV" (114) Ley
Proyecto 114 33 515 000,00 0,00 33 515 000,00
8114
5 BIENES DURADEROS 33 515 000,00 0,00 33 515 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 33 515 000,00 0,00 33 515 000,00
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 25 050 000,00 0,00 25 050 000,00
0 REMUNERACIONES 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
0.01.02 Jornales 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
1 SERVICIOS 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13 800 000,00 0,00 13 800 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 300 000,00 0,00 300 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 400 000,00 0,00 400 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 750 000,00 0,00 750 000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 500 000,00 0,00 500 000,00
cómputo
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 200 000,00 0,00 200 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 150 000,00 0,00 150 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500 000,00 0,00 500 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 250 000,00 0,00 250 000,00
3 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 250 000,00 0,00 250 000,00
4
5
6
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792)
Proyecto 792 293 750 000,00 0,00 293 750 000,00 Pág 21
Ley 8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 12 750 000,00 0,00 12 750 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 12 750 000,00 0,00 12 750 000,00
Financieras
8 AMORTIZACION 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
8.02.06 281 000 000,00 0,00 281 000 000,00
Financieras
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
Proyecto 793 49 900 000,00 0,00 49 900 000,00
(Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 16 700 000,00 0,00 16 700 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 16 700 000,00 0,00 16 700 000,00
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 33 200 000,00 0,00 33 200 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 33 200 000,00 0,00 33 200 000,00
Descentralizadas no Empresariales
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00
(795) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16 000 000,00 0,00 16 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
Proyecto 797 27 500 000,00 0,00 27 500 000,00
(797) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 500 000,00 0,00 21 500 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
1 SERVICIOS 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00
1.03.01 Información 750 000,00 0,00 750 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 500 000,00 0,00 500 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 750 000,00 0,00 750 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500 000,00 0,00 500 000,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 500 000,00 0,00 500 000,00
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
Proyecto 799 11 500 000,00 0,00 11 500 000,00
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 8 500 000,00 0,00 8 500 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
Plan de Mantenimiento Maquinaria UTGVM (Préstamo
Proyecto 803 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00
IFAM) (803)
1 SERVICIOS 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00
Proyecto 804 Camino San Martín-Los Recuerdos JV (020) BPDC (804) 65 000 000,00 0,00 65 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 65 000 000,00 0,00 65 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 65 000 000,00 0,00 65 000 000,00
Proyecto 805 Camino El Ingenio JV II Etapa 075 *BPDC* (805) 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00
SERVICIOS 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00
3 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00
4
5
6
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
Proyecto 806 Calles Urbanas Santa Marta JV (109) BPDC (806) 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 Pág 22
5 BIENES DURADEROS 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00
Proyecto 807 Camino Taque Taque Abajo (004) BPDC (807) 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00
SERVICIOS 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00
Proyecto 808 Camino La Esperanza I Etapa Pej 007 BPDC (808) 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00
SERVICIOS 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00
Proyecto 809 Camino La Ponciana Pej. 052 *BPDC* (809) 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00
SERVICIOS 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00
Proyecto 810 Camino Taque Taque Arriba (077) BPDC (810) 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
SERVICIOS 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
Proyecto 811 Camino EL Chucuyo Pej 009 BPDC (810) 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00
SERVICIOS 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00
Proyecto 812 Calles Urbanas El Humo Pej. (042) BPDC (812) 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00
SERVICIOS 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 18 000 000,00 0,00 18 000 000,00
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Proyecto 900 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00
*Ley 9329*
SERVICIOS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Proyecto 901 Calles Urbanas Las Vueltas Tuc. (063) *Ley 9329* 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00
Proyecto 902 Camino San Miguel-El Congo Tuc. (030) *Ley 9329* 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00
Proyecto 903 Camino San Joaquín Tuc. (039) *Ley 9329* 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Proyecto 904 Calles Urbanas San Miguel Tuc. (045) *Ley 9329* 0,00 77 000 000,00 77 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 77 000 000,00 77 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 77 000 000,00 77 000 000,00
Proyecto 905 Camino La Flora Tuc. (015) *Ley 9329* 0,00 65 000 000,00 65 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 65 000 000,00 65 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 65 000 000,00 65 000 000,00
Proyecto 906 Camino Los Rodríguez Tuc. (066) *Ley 9329* 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Proyecto 907 Calles Urbanas San Miguel Tuc. (045) *Ley 9329* 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Proyecto 908 Camino Pisirí Tuc. (027) *Ley 9329* 0,00 115 000 000,00 115 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 115 000 000,00 115 000 000,00
3 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 115 000 000,00 115 000 000,00
4
5
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
Mantenimiento Puente Peatonal Las Vueltas (Las
Proyecto 912 0,00 1 150 000,00 1 150 000,00 Pág 23
Vueltas Centro) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 800 000,00 800 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 300 000,00 300 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 500 000,00 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 350 000,00 350 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 350 000,00 350 000,00
Colocación Alcantarillas Las Vueltas (Calles urbanas -
Proyecto 913 0,00 3 700 000,00 3 700 000,00
Río Pisir ) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 700 000,00 700 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 700 000,00 700 000,00
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas (Casa
Proyecto 914 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00
Deisy Brenes - Marvin Vaglio (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 200 000,00 200 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 200 000,00 200 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
Reconstrucción Aceras Tucurrique Calles Urbanas
Proyecto 915 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00
(Tucurrique Centro) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 500 000,00 500 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 500 000,00 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Cuneteado Calle Urbana Tucurrique (Casa Belarmino
Proyecto 916 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Carvajal - Casa Victorino) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 700 000,00 700 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 700 000,00 700 000,00
Construcción de Aceras Las Vueltas (Entrada patas
Proyecto 917 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00
negras - Iglesia Católica ) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 600 000,00 600 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 600 000,00 600 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00
Construcción de Aceras Sabanillas (Tanque agua -
Proyecto 918 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00
Iglesia Católica) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 200 000,00 200 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Cuneteado Calle Sabanillas el Sito (Tanque agua
Proyecto 919 0,00 2 450 000,00 2 450 000,00
arriba ) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 200 000,00 200 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 750 000,00 750 000,00
3 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 750 000,00 750 000,00
4
5
6
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
Construcción de Aceras La Flora (Frente Iglesia
Proyecto 920 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 Pág 24
Católica ) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 800 000,00 800 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 800 000,00 800 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 500 000,00 500 000,00
Construcción de Acera Tucurrique (Templo Oasis -
Proyecto 921 0,00 3 150 000,00 3 150 000,00
Casa Esperanza) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 150 000,00 2 150 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 150 000,00 150 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Construcción de Acera Tucurrique (Pescafrito - Casa
Proyecto 922 0,00 3 150 000,00 3 150 000,00
Ana Acuña) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 150 000,00 2 150 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 150 000,00 150 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Mantenimiento Calles Tucurrique ( Relastrado calle
Proyecto 923 0,00 850 000,00 850 000,00
Casa José María - Los calderón)(IBI-Imp.Cem)
1 SERVICIOS 0,00 250 000,00 250 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 250 000,00 250 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 600 000,00 600 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 600 000,00 600 000,00
Mantenimeinto y Relastrado Calle Bolsón 3-04-050 (IBI-
Proyecto 924 0,00 5 562 370,23 5 562 370,23
Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 562 370,23 2 562 370,23
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 562 370,23 2 562 370,23
Mantenimeinto y Relastrado Calle El Chucuyo 3-04-050
Proyecto 925 0,00 5 562 370,23 5 562 370,23
(IBI-Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 562 370,23 2 562 370,23
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2 562 370,23 2 562 370,23
GRUPO 05 INSTALACIONES 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
Proyecto 01 Alcantarillado Pluvial Juan Viñas Centro 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
1 SERVICIOS 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 127 395 398,68 21 303 526,39 148 698 925,07
Actividad 01 Dirección técnica y estudios 27 035 000,00 5 091 793,00 32 126 793,00
0 REMUNERACIONES 26 340 000,00 5 061 658,00 31 401 658,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7 650 000,00 0,00 7 650 000,00
0.01.03 Servicios especiales 6 530 000,00 3 964 843,00 10 494 843,00
0.01.05 Suplencias 500 000,00 0,00 500 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 700 000,00 0,00 700 000,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 725 000,00 330 405,00 2 055 405,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2 075 000,00 366 750,00 2 441 750,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 110 000,00 19 825,00 129 825,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1 050 000,00 201 415,00 1 251 415,00
3 Costarricense del Seguro Social
4
5
6
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Dirección 0.05.02 350 000,00 59 475,00 409 475,00 Pág 25
Complementarias
Técnica y 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 650 000,00 118 945,00 768 945,00
Estudios 1 SERVICIOS 695 000,00 30 135,00 725 135,00
1.06.01 Seguros 695 000,00 30 135,00 725 135,00
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 4 965 000,00 0,00 4 965 000,00
0 REMUNERACIONES 515 000,00 0,00 515 000,00
0.01.02 Jornales 515 000,00 0,00 515 000,00
1 SERVICIOS 1 850 000,00 0,00 1 850 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750 000,00 0,00 750 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200 000,00 0,00 200 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00 0,00 50 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 600 000,00 0,00 600 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200 000,00 0,00 200 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 300 000,00 0,00 300 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250 000,00 0,00 250 000,00
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 4 850 000,00 0,00 4 850 000,00
0 REMUNERACIONES 500 000,00 0,00 500 000,00
0.01.02 Jornales 500 000,00 0,00 500 000,00
1 SERVICIOS 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750 000,00 0,00 750 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200 000,00 0,00 200 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00 0,00 50 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 600 000,00 0,00 600 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200 000,00 0,00 200 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 300 000,00 0,00 300 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250 000,00 0,00 250 000,00
Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00
1 SERVICIOS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 250 000,00 0,00 250 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 950 000,00 0,00 1 950 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 250 000,00 0,00 250 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 50 000,00 0,00 50 000,00
Proyecto 05 Mejoramiento Informático 8 300 000,00 0,00 8 300 000,00
1 SERVICIOS 8 300 000,00 0,00 8 300 000,00
1.01.99 Otros alquileres 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 3 300 000,00 0,00 3 300 000,00
sistemas de información
Proyecto 06 Construcción Puente Peatonal El Rastro JV 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00
1 SERVICIOS 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00
Proyecto 07 Mejoras Gradas Parquecito EL Ingenio JV 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
Proyecto 08 Mejoras Antiguo CEN San Martín JV 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
1 SERVICIOS 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
3
4
5
6
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1
2
Proyecto 09 Mejoras Parque San Cristóbal La Victoria JV 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 Pág 26
5 BIENES DURADEROS 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
Proyecto 10 Construcción Puente Peatonal Plaza Vieja Pej 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
1 SERVICIOS 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
Proyecto 11 Construcción Aceras Juray-Oriente Pej. 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
1 SERVICIOS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Mejoras Losa de Concreto Cancha Basquetball Pej
Proyecto 12 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Centro
5 BIENES DURADEROS 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Proyecto 13 Techado Cancha Multiusos San Antonio El Humo Pej 4 650 000,00 0,00 4 650 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 650 000,00 0,00 4 650 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 4 650 000,00 0,00 4 650 000,00
Proyecto 14 Constucción Nicho comunal Cementerio Pej 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
Proyecto 15 Acceso Salón Comunal San Joaquín Pej 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
1 SERVICIOS 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Proyecto de Inversión Servicio Depósito y Tratamiento
Proyecto 16 4 730 000,00 0,00 4 730 000,00
de basura
3 INTERESES Y COMISIONES 560 000,00 0,00 560 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 560 000,00 0,00 560 000,00
Descentralizadas no Empresariales
5 BIENES DURADEROS 1 845 000,00 0,00 1 845 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1 845 000,00 0,00 1 845 000,00
8 AMORTIZACION 2 325 000,00 0,00 2 325 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 2 325 000,00 0,00 2 325 000,00
Descentralizadas no Empresariales
Proyecto 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00
1 SERVICIOS 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00
5 BIENES DURADEROS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Proyecto 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 1 980 000,00 0,00 1 980 000,00
5 BIENES DURADEROS 1 980 000,00 0,00 1 980 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 500 000,00 500 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 480 000,00 0,00 1 480 000,00
Proyecto 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 924 966,72 0,00 924 966,72
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 359 979,00 0,00 359 979,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 359 979,00 0,00 359 979,00
3 INTERESES Y COMISIONES 142 354,90 0,00 142 354,90
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 142 354,90 0,00 142 354,90
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 422 632,82 0,00 422 632,82
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 422 632,82 0,00 422 632,82
Descentralizadas no Empresariales
3
4
5
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 9 235 431,96 0,00 9 235 431,96 Pág 27
8 AMORTIZACION 9 235 431,96 0,00 9 235 431,96
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 9 235 431,96 0,00 9 235 431,96
Descentralizadas no Empresariales
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
Proyecto 22 8 325 000,00 0,00 8 325 000,00
Basura
3 INTERESES Y COMISIONES 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
Descentralizadas no Empresariales
5 BIENES DURADEROS 2 665 000,00 0,00 2 665 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2 665 000,00 0,00 2 665 000,00
8 AMORTIZACION 4 560 000,00 0,00 4 560 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 4 560 000,00 0,00 4 560 000,00
Descentralizadas no Empresariales
Proyecto 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
cómputo
5 BIENES DURADEROS 500 000,00 0,00 500 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 500 000,00 0,00 500 000,00
Construcción Salón Comunal El Congo Tuc. (Imp. Cem
Proyecto 909 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00
e IBI)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Mantenimiento Casa del Doctor San Miguel (Visita
Proyecto 910 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Ebais) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 500 000,00 500 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 500 000,00 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 500 000,00 500 000,00
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
Proyecto 926 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2018*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Proyecto 927 Mejoramiento Informático **Tucurrique** 0,00 750 000,00 750 000,00
1 SERVICIOS 0,00 750 000,00 750 000,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 750 000,00 750 000,00
Cambio Cunetas Calles Urbanas Tuc. (Aseo Vías Tuc
Proyecto 928 0,00 853 622,89 853 622,89
2019)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 853 622,89 853 622,89
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 853 622,89 853 622,89
Mantenimiento Alumbrado Eléctrico Cementerio Tuc
Proyecto 930 0,00 132 000,00 132 000,00
(Cementerio Tuc 2018)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 132 000,00 132 000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 0,00 132 000,00 132 000,00
1 cómputo
Construcción de Alcantarillas Calles Urb Tuc. (Rec. Bas
Proyecto 929 0,00 3 476 110,50 3 476 110,50 Pág 28
2019)
1 SERVICIOS 0,00 500 000,00 500 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 500 000,00 500 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2 476 110,50 2 476 110,50
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 000 000,00 2 000 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 476 110,50 476 110,50
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 500 000,00 500 000,00
TOTAL PROGRAMA I I I 1 188 375 398,68 380 778 266,85 1 569 153 665,53
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 1 636 285 011,47 496 167 324,06 2 132 452 335,53
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 17/9/2018
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 29
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración
general, Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda,
fondos y transferencias.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios, anualidades, cargas sociales, décimo
tercer mes, de los empleados de la Administración General (Alcaldesa, Secretaria del Concejo,
Tesorero, Administrador Tributario, Contador, Proveedora) para la Auditoría Interna se
presupuesta salario base, anualidades y prohibición. para el año 2019 se presupuesta lo
correspondiente para cubrir el salario del Vicealcalde por un período de doce meses. Según el
manual de puestos de la Unión de Gobiernos Locales, adaptado a esta Municipalidad y utilizando
para los cálculos el percentil 20 de la escala salarial aprobada. Así como las suplencias por
vacaciones de los funcionarios de administración y Auditoría Interna. Se presupuesta también lo
correspondiente a las dietas del Concejo Municipal. Se presupuesta la prohibición de la
Alcaldesa, Auditora, Contador y Tesorero. Se presupuesta lo correspondiente en servicios
especiales para un periodo de doce meses a 1/4 de tiempo para contratar a una persona que
atienda la oficina de la Municipalidad en el Distrito de Pejibaye, también se incluye la plaza de
"Asistente Técnico o Secretaria (o)" de la Alcaldía Municipal, en el rubro de sueldos para cargos
fijos de la administración . Según los salarios finales del año 2018, se contemplan en este
presupuesto los ajustes de salario 2.5% para cada semestre del año 2019.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios mínimos según decreto 40743-MTSS,
gaceta 228 alcance N°228 del 01/12/2017, rige 1 enero 2018, anualidades, cargas sociales,
décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General Intendente, Vice Intendenta
Secretaria del Concejo, Tesorera, Contador ,Auditoría Interna a medio tiempo según el artículo 8
de la Ley 8173, se está proyectando un 2,5% del aumento salarial para el periodo 2018, se
incluye para el pago de dietas a regidores propietarios y suplentes,
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Servicios públicos, viáticos, transporte dentro del país, comisiones bancarias, seguros
necesarios para el período 2019.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido para el pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329
TRANSFERENCIAS: JIMÉNEZ
Transferencias de ley para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS),
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago y para la UNGL aporte de ¢ 3,25 por cada 1,000 de
Comité Cantonal de Deportes y Unión Nacional de Gobiernos Locales ¢ 3.25 por cada ¢ 1.000
de ingresos..
TRANSFERENCIAS: TUCURRIQUE
Transferencias de ley Comité Distrital l de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación,
Juntas de Educación de Tucurrique
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para
cubrir asesorías, asistencia técnica.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales el 3 x 1000 de ingresos y 500,000,00 para la
1 de Concejos Municipales de Distrito Costa Rica
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES Pág 30
En este programa se incluyen los gastos por salarios, incentivos, cargas sociales, pago de
servicios no personales, materiales y suministros del año 2019, de los servicios
comunales, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura,
Mantenimiento de Caminos y Calles, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes,
Acueducto,Hidrantes, Cementerio, Depósito y Tratamiento de Desechos Sólidos,
Educativos y Culturales Protección del Medio Ambiente y Atención de Emergencias
Comunales; Aporte en Especie para Servicios y Proyectos Comunales.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas
sociales, décimo tercer mes, de los empleados de Aseo de Vías, Recolección de Basura,
Mantenimiento de Cementerio, Acueducto Municipal. Según los salarios finales del año 2018, se
contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 2.5% para cada semestre del año 2019.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Acatando lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley General de Salud se incluyen los servicios de
Aseo de Vías y Sitios Públicos y Servicio de Basura, Se incluye contenido económico para cubrir
los salarios base, anualidades,, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de Aseo
de Vías, Recolección de Basura,
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Para el pago de gastos relacionados con servicios públicos, alquileres de maquinaria y equipo,
servicios de gestión y apoyo para labores de separación y clasificación de residuos y limpieza
vías en Pejibaye, servicios para mantennimiento de parques y zonas verdes; viáticos dentro del
país, actividades protocolarias para realizar actividades culturales diversas,servicios de
información, mantenimiento de vehículos y otros equipos, otras obras, seguros de riesgos del
trabajo y seguros del camión recolector y otros servicios (pago de tiquetes de entrada relleno
sanitario), servicios de ingeniería para el pago de análisis de la calidad de agua, servicios de
regulación, pago de marchamos.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
En el Servicio de Aseo de Vías se incluye contenido económico para el pago de Servicios de
Electricidad y Telecomunicaciones, pago de póliza viáticos y trandporte dentro del país
En el servicio de Basura se incluye contenido para la recolección, acarreo y depósito de desechos
sólidos, separación y acarreo de reciclaje, contratación de un abogado para realizar cobros de los
servicios, pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329 , servicio de agua, pago de hornato y
chapea de cementerio municipal, se incorpora contenido económico para la colocación de
alcantarillas y cunetas en calles urbanas en el Distrito, para el proyecto de inversión en el servicio
de recolección de basura y aseo de vías,emergencias cantonales,
MATERIALES: JIMÉNEZ
Combustibles y Lubricantes, Otros productos químicos (cloro, pegamento, etc.), tintas, pinturas
y diluyentes, uniformes, útiles y materiales de uso en la construcción, repuestos, accesorios y
herramientas, materiales de limpieza, de oficina, papel, de seguridad, de limpieza y otros
suministros.
1
2
3
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Pág 31
MATERIALES: TUCURRIQUE
Otros productos químicos (hiervicidas .) uniformes, herramientas, materiales de limpieza,
productos de papel, cartón e impresos, .útiles y materiales de oficina de cómputo, se incluye en
el programa Aportes en Especie contenido para la compra de repuestos y combustibles para la
cruz roja de Tucurrique, compra de repuestos para mantenimiento y reparación de instrumentos
musicales del Instituto Municipal de Artes Musicales, emergencias cantonales y protección del
medio ambiente,
INTERESES: JIMÉNEZ
Pago de intereses de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-H-1337-0210, para
instalación de medidores de agua, Préstamo al IFAM para realizar estudio técnico para la
sustitución y colocación de nuevos hidrantes.
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Pago de amortización de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-H-1337-0210, para
instalación de medidores de agua. Préstamo al IFAM para realizar estudio técnico para la
sustitución y colocación de nuevos hidrantes.
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS : JIMÉNEZ
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Vías de
Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica para
atender necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con
el impuesto al cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en los distritos de Juan Viñas
y Pejibaye; además se presupuestan los recursos de Ley 8114 // 9329 para los Distritos de
Juan Viñas y Pejibaye, así mismo se presupuestan proyectos viales en estos dos distritos con
recursos de un financiamiento con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mejoras a los
sitemas de información catastral y de gestión, así como los proyectos de inversión de los
servicios comunales.
VÍAS DE COMUNICACIÓN: JIMÉNEZ
Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios
de la Unidad Técnica durante todo el año 2019. Se incluye
la contratación de un ingeniero ambiental de tiempo 12 meses
completo en servicios especiales, según lo dictaminado
en los nuevos reglamentos de las leyes 8114 y 9329
Realizar la contratación de servicios profesionales para
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN proyectos específicos, así como gastos generales de pago
VIAL MUNICIPAL de seguros de vehículos, electricidad, teléfono y el 12 meses
mantenimiento y reparación de las oficinas de la Unidad
Técnica
Comprar los insumos necesarios para las labores
12 meses
administrativas de la Unidad Técnica durante todo el año
Comprar los equipos necesarios para las labores
1 compra
operativas de la Unidad Técnica durante todo el año
Atender las necesidades de los caminos de los distritos
INFRAESTRUCTURA VIAL 3000 m
de Juan Viñas y Pejibaye, durante el año 2019
Atender las necesidades de Ejecución de Obras de
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de 20000 m
DEL DISTRITO DE JUAN VIÑAS
Juan Viñas
1
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de Pág 32
ASFALTADO CAMINO LA la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución
100 m
CHANCHA (3-04-100) RAMAL CP de estructuras de drenaje dañadas entre la Ruta Nacional
10 y el camino principal La Chancha
Mantenimientos periódicos a realizar como parte de los
CAMINO CALLEJÓN (3-04-102) 2100 m
proyecos MOPT-BID
RECARPETEO CALLES Recarpeteo de la calle posterior en Urbanización El INVU
350m
URBANAS EL INVU (3-04-110) (cafetal) y mejoras en sistemas de drenaje del sector
RECARPETEO CALLE LAS Recarpeteo de la calle Las Negras y mejoras en sistemas
250
NEGRAS de drenaje del sector
MEJORAS CALLES URBANAS Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de
BUENOS AIRES I ETAPA (3-04- la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución 200 m
114) de estructuras de drenaje dañadas
Atender las necesidades de Ejecución de Obras de
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de 20000m
DEL DISTRITO DE PEJIBAYE
Pejibaye
RECARPETEO CALLES Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio
URBANAS PEJIBAYE CENTRO III de la colocación de una capa granular y sustitución de 300 m
ETAPA (3-04-043) estructuras de drenaje dañadas
CAMINO SAN JOAQUÍN PEJIBAYE Mantenimientos periódicos a realizar como parte de los
1.1 km
(3-04-094) proyecos MOPT-BID
REHABILITACIÓN CAMINOS SAN
Alquiler de maquinaria para asegurar la transitabilidad de
FRANCISCO-TAUS VIEJO-LA 600 m
este camion
LUCHA
MANTENIMIENTO PUENTE SAN Reconstrucción losa de concreto de la superficie de ruedo
12 m
MARTÍN EL HUMO del puente ubicado en el camino San Martín
Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos
en: realización de charlas a comités de caminos, programa
PROMOCIÓN SOCIAL 6
formación escolar, charlas a nuevas autoridades del
cantón y actividades de capacitación
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Atención de situaciones imprevistas en caminos durante el
4 emerg
CANTONALES año 2017
FINANCIAMIENTO DE Compromisos adquiridos para el pago de intereses y
PROYECTOS DE INVERSIÓN amortización para la ejecución de proyectos de inversión 4
VIAL vial
COMPRA DE MAQUINARIA Compromisos adquiridos para el pago de intereses por la
1
MUNICIPAL compra de maquinaria municipal
Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de
ASFALTADO CALLES URBANAS
la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución 800 m
SAN MARTÍN (3-04-103)
de estructuras de drenaje dañadas
Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de
RECARPETEO Y OTRAS OBRAS
la colocación de una carpeta asfáltica delgada, sustitución
CAMINO EL INGENIO III ETAPA (3- 350 m
de estructuras de drenaje dañadas. Construcción de
04-075)
puente peatonal a la altura del río La Maravilla
MEJORAS SISTEMA DE DRENAJE
Sustitución de elementos de drenaje dañados a lo largo
CAMINO LA PONCIANA- 300 m
del camino
AEROPUERTO (3-04-052)
ASFALTADO CALLES URBANAS
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de
EL HUMO SECTOR LAS
la colocación de una carpeta asfáitlca delgada y sustitución 400 m
AMÉRICAS-2 DE JULIO (3-04-
de elementos de drenaje
042)
Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de
ASFALTADO CALLES URBANAS
la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución 400 m
SANTA MARTA (3-04-109)
de estructuras de drenaje dañadas
1
2
3
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
ASFALTADO CAMINO SAN Mejoramiento de la superficie de rodamiento, por medio de Pág 33
MARTÍN-ENTRONQUE LOS la colocación de una carpeta asfáltica delgada y sustitución 500 m
RECUERDOS (3-04-020) de estructuras de drenaje dañadas
Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio
RELASTREO CAMINO TAQUE
de la colocación de una capa granular y sustitución de 400 m
TAQUE ABAJO (3-04-004)
estructuras de drenaje dañadas
Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio
RELASTREO CAMINO LA
de la colocación de una capa granular y sustitución de 2500 m
ESPERANZA I ETAPA (3-04-007)
estructuras de drenaje dañadas
Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio
RELASTREO CAMINO TAQUE
de la colocación de una capa granular y sustitución de 400 m
TAQUE ARRIBA (3-04-077)
estructuras de drenaje dañadas
Rehabilitación de la superficie de rodamiento, por medio
RELASTREO CAMINO EL
de la colocación de una capa granular y sustitución de 400 m
CHUCUYO (3-04-009)
estructuras de drenaje dañadas
Compromisos adquiridos para el amantenimiento de
PLAN DE MANTENIMIENTO
maquinaria municipal con recursos del superavit del 1
MAQUINARIA
préstamo del IFAM
INSTALACIONES: JIMÉNEZ
MEJORAS SISTEMA DE
Mejoras en el sistema de conducción de aguas pluviales
ALCANTARILLADO JUAN VIÑAS 50 m
de Juan Viñas Centro
CENTRO
OTROS PROYECTOS: JIMÉNEZ
Corresponde el pago de remuneraciones y servicios para
DIRECCIÓN TÉCNICA el funcionamiento de la oficina de Dirección Técnica de 12 MESES
Proyectos municipales durante todo el año.
INFRAESTRUCTURA COMUNAL Atender las necesidades de proyectos en el distrito de
200 m2
JUAN VIÑAS Juan Viñas
CONSTRUCCIÓN PUENTE Construcción de un puente peatonal sobre el Río La
20 m
PEATONAL EL RASTRO Maravilla de Juan Viñas
MEJORAS GRADAS Reparación y mejoras gradas parquecito del Ingenio de
50 m
PARQUECITO INGENIO Juan Viñas
MEJORAS ANTIGUO CEN SAN Reparación y remodelación de las antiguas instalaciones
42 m2
MARTÍN del Cen de San Martín
MEJORAS PARQUE SAN Mejoras de las áreas comunales ubicadas en el parque de
100 m2
CRISTÓBAL LA VICTORIA San Cristóbal La Victoria
INFRAESTRUCTURA COMUNAL Atender las necesidades de proyectos en el distrito de
200 m2
PEJIBAYE Pejibaye.
CONSTRUCCIÓN PUENTE
Construcción de un puente peatonal sobre el Río Pejibaye 60 m
PEATONAL EL PLAZA VIEJA
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Construcción de una acera desde Juray hasta el Puente
500 m
JURAY-ORIENTE sobre el Río Pejibaye
MEJORAS LOSA DE CONCRETO Reconstrucción de la losa de concreto en la cancha de
350 m2
BASQUETBALL PEJIBAYE basquetball en Pejibaye Centro
TECHADO CANCHA MULITUSOS Compra de materiales metálicos para la construcción del
150 m2
SAN ANTONIO EL HUMO techado de la cancha multiusos
CONSTRUCCIÓN NICHO
Construcción de un nicho comunitario en el cementerio de
COMUNAL CEMENTERIO 6 m2
Pejibaye
PEJIBAYE
MEJORAS ACCESO SALÓN Mejoras en las aceras de acceso al Salón comunal de San
30 m
COMUNAL SAN JOAQUÍN Joaquín de Pejibaye
ACCESO A PERSONAS CON Atención a la accesibilidad de las personas con alguna
75 m
DISCAPACIDAD discapacidad
1
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Atender gastos necesarios para el mejoramiento del Pág 34
MEJORAMIENTO INFORMÁTICO 12 mess
manejo de la información municipal
Sufragar los compromisos adquiridos por la compra de
4 pagos
PROYECTO INVERSIÓN maquianaria y equipo para la atención del servicio
RECOLECCIÓN BASURA Compra de equipo de cómputo para mejorar la eficiencia
1 un
del servicio
Sufragar los compromisos adquiridos por la compra de
4 pagos
PROYECTO INVERSIÓN maquianaria y equipo para la atención del servicio
TRATAMIENTO BASURA Compra de equipo de cómputo para mejorar la eficiencia
1 un
del servicio
Mejoramiento de la losa de concreto de acceso al
PROYECTO INVERSIÓN 50 m2
Cementerio
CEMENTERIO Compra de equipo de cómputo para mejorar la eficiencia
1 un
del servicio
Reconstrucción de caños en Juan Viñas centro 250 m
PROYECTO INVERSIÓN ASEO
DE VÍAS Compra de equipo de cómputo para mejorar la eficiencia
1 un
del servicio
PROYECTO INVERSION Mantenimiento del sistema eléctrico y pintura del Parque
750 m2
PARQUES Y ORNATO Ramón Ballestero
PROYECTO INVERSION Pago de amortización prestamo compra y colocación de
4 pagos
ACUEDUCTO medidores
PROYECTO INVERSION Pago de amortización prestamo estudio técnico mejora
4 pagos
HIDRANTES instalación de hidrantes y compra de materiales
PROYECTOS : TUCURRIQUE
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Edificio,
Vías de Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica
para atender necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales
financiadas con el impuesto al cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en el distrito
de Tucurrique; además se presupuestan los recursos de Ley 8114 // 9329 para el Distrito de
Tucurrique, Mejoras a los sitemas de información catastral y de gestión, así como los proyectos
de inversión de los servicios comunales.
EDIFICIOS: TUCURRIQUE
Mantenimiento Edificio Municipal, pintado, cambio de piso
INFRAESTRUCTURA salón sesiones por levantamiento y compra de mobiliario 1 Mantenimiento
para salón,
VÍAS DE COMUNICACIÓN: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico en jornales para la
12 Meses
limpieza y descuaje de rondas en caminos vecinales
Servicios: se refuerza el servicio de energía eléctrica y
4 Pagos
telecomunicaciones
Se refuerzan los reglones de Transporte y Viáticos dentro
6 Pagos
del país para el pago de los mismos
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN Se refuerzan los renglones de seguros y deducibles de
VIAL MUNICIPAL póliza de vehículos para la seguridad y protección de 2 pagos
vehículos
Se refuerza el renglón de combustibles para su compra y
realizar inspecciones y mantenimiento en caminos 12 compra
vecinales
Se refuerzan los renglones de herramientas y repuestos
para suplir las herramiientas necesarias para el buen 4
desempeño y compra de repuestos
1
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Pág 35
Se refuerzan el renglón de Otros materiales y productos en
1
el uso de construcción para compra de cintas métricas,
Se refuerzan los renglones de útiles y materiales de oficina
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN
, productos de papel, textiles y útiles de limpieza para el 6 compras
VIAL MUNICIPAL
buen desempeño y compra de materiales
Compra de equipo informatico y equipo para campo en el
3 compras
área de ingenieria
Atender emergencias en las vías cantonales (alquiler de
EMERGENCIAS CAMINOS
maquinaria, rehabilitación de pasos de alcantarillas, 12 Meses
TUCURRIQUE
reparación de cabezales, etc.)
Colocación de señalización vial vertical y horizontal Camino
INFRAESTRUCTURA 2,9KM
Calles Urbanas Las Vueltas. 3-04-063
Colocación de señalización vial vertical y horizontal San
INFRAESTRUCTURA 1,900 mtr
Miguel No. 3-04-030
Colocación de señalización vial vertical y horizontal San
INFRAESTRUCTURA 1000 mtr
Joaquín. No. 3-04-039
Colocación de carpeta asfáltica en 1.00km y señalización
INFRAESTRUCTURA vial vertical y horizontal en 3.5km Calles Urbanas 5,000 mtr
Tucurrique Centro. No. 3-04-041 /
Colocación de carpeta asfáltica en 1.00km y señalización
INFRAESTRUCTURA 4,000 mtr
vial vertical y horizontal en 2.1km La Flora. No. 3-04-015
Colocación de señalización vial vertical y horizontal Los
INFRAESTRUCTURA 1,200 mtrs
Rodríguez. No. 3-04-066
Colocación de señalización vial vertical y horizontal Calles
INFRAESTRUCTURA 1,200 mtrs
Urbanas San Miguel. No. 3-04-045
Colocación 3 pasos de alcantarillas con sus respectivos
INFRAESTRUCTURA cabezales, colocación de base y de carpeta asfáltica en 3,000 mtrs
1.50km. Pisiri. No. 3-04-027
Mantenimiento Puente Peatonal Las Vueltas (Las Vueltas
INFRAESTRUCTURA 1
Centro)
Colocación Alcantarillas Las Vueltas (Calles urbanas -
INFRAESTRUCTURA 20
Río Pisir )
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas (Casa
INFRAESTRUCTURA 125 mtr
Deisy Brenes - Marvin Vaglio
Reconstrucción Aceras Tucurrique Calles Urbanas
INFRAESTRUCTURA 550 mtr
(Tucurrique Centro)
Cuneteado Calle Urbana Tucurrique (Casa Belarmino
INFRAESTRUCTURA 150 mtr
Carvajal - Casa Victorino)
Construcción de Aceras Las Vueltas (Entrada patas
INFRAESTRUCTURA 200 mtr
negras - Iglesia Católica )
Construcción de Aceras Sabanillas (Tanque agua - Iglesia
INFRAESTRUCTURA 125 mtr
Católica) (IBI-Imp,Cem)
Cuneteado Calle Sabanillas el Sito (Tanque agua arriba
INFRAESTRUCTURA 75 mtr
)
INFRAESTRUCTURA Construcción de Aceras La Flora (Frente Iglesia Católica ) 50 mtr
Construcción de Acera Tucurrique (Templo Oasis - Casa
INFRAESTRUCTURA 100 mtr
Esperanza)
Construcción de Acera Tucurrique (Pescafrito - Casa Ana
INFRAESTRUCTURA 100 mtr
Acuña)
Mantenimiento y limpieza mecanizada de Calles Urbanas
INFRAESTRUCTURA Tucurrique (Calle José Ramírez- Los Calderón) Cod: 3-04- 150 mtr
045
INFRAESTRUCTURA Mantenimiento y Relastrado Calle Bolsón 3-04-050 1 km
INFRAESTRUCTURA Mantenimiento y Relastrado Calle El Chucuyo 3-04-050 1 km
1
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
OTROS PROYECTOS: TUCURRIQUE Pág 36
INFRAESTRUCTURA Construcción de Salón comunal en el Congo de Tucurrique 1
Mantenimiento consultorio médico EBAIS San Miguel de
INFRAESTRUCTURA 1
Tucurrique (Casa del Doctor)
Elaborar, ejecutar y supervisar los proyectos aprobados y
presupuestados por la Junta Vial Distrital de Tucurrique,
DESARROLLO INSTITUCIONAL con la contratación de los servicios de un ingeniero, 12
contratdo por medio tiempo para sus funciones en
servicios especiales,
Cambio de cunetas en calles urbanas Tucurrique centro
INFRAESTRUCTURA 1
(Aseo de Vías y Sitios Públicos)
Inspección de proyectos, caminos vecinales, con la
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6
compra de combustibles y lubricantes, y respuestos
Colocación alcantarillas calles urb.(frente bali) compra de
INFRAESTRUCTURA 2
bolsas para reciclaje (Servicio Basura)
Mantenimiento Alumbrado Eléctrico Cementerio Municipal
INFRAESTRUCTURA 1
(Cementerio)
DESARROLLO INSTITUCIONAL Mejoramiento de sistema informático 1
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, suplencias, cargas sociales,
décimo tercer mes, de los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a los operadores
de la maquinaria con cargo al presupuesto de la Ley 8114 // 9329 Ley de Simplificación y
Eficiencia Tributaria, y sus reformas, durante el año 2019. Se incluyen jornales ocasiones, para
realizar trabajos repentinos que se presenten para realizar los proyectos. También se incluye lo
correspondiente al salario, incentivos y cargas sociales del Encargado (a) de los proyectos de
construcción municipales. Según los salarios finales del año 2018 y los servicios especiales
como apoyo en los distintos proyectos de inversión, se contemplan en este presupuesto los
ajustes de salario 2.5% para los dos semestres del año 2019..Se presupuestan servicios
especiales en la DTGVM, como apoyo necesario para los proyectos viales municipales.
También se presupuesta un gestor (a) ambiental en el Departamento de Gestión Vial Municipal a
tiempo completo, en el rubro de servicios especiales según el decreto ejecutivo N° 40139-
MOPT, publicado en la Gaceta del 23-02-2017 y según los nuevos reglamentos de la Ley 8114 //
9329; y se presupuesta en servicios especiales de Dirección Técnica del Programa III un 1/4
de tiempo de un topógrafo para labores relacionadas con el visado de planos y desarrollo de
proyectos municipales.
REMUNERACIONES TUCURRIQUE:
Siguiendo las proyecciones del plan quinquenal municipal, se incluye contenido económico para
servicios especiales para la contratación del Ingeniero a medio tiempo, cargas sociales, décimo
tercer mes,encargado de los proyectos de la Unidad Técnica Distrital; así como el desarrollo de
otros proyectos de infraestructura del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Se incluye el contenido para el pago de diferentes servicios necesarios para desarrollar
proyectos del programa III, tales como servicios básicos, alquileres, servicios comerciales, de
gestión y apoyo, mantenimiento y reparación, seguros y otros.
1
2
3
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
SERVICIOS: TUCURRIQUE Pág 37
Alquiler de maquinaria, y otros equipos, mantenimiento de vias de comunicación para los
respectivos proyectos, del programa III. Se incluye contenido económico para el pago de
alquiler de sistema de cómputo,
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales
de uso en la construcción para utilizar en proyectos de la Municipalidad y en proyectos
comunales, herramientas; repuestos y accesorios para la maquinaria y los vehículos de la
DTGVM; se presupuesta para la compra de materiales de oficina, papel, limpieza y seguridad y
resguardo.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales
de uso en la construcción para utilizar en proyectos del Concejo Municipal y la Junta Vial Distrital,
en proyectos comunales, herramientas; repuestos y accesorios para vehículos municipales.
INTERESES: JIMÉNEZ
Pago de intereses de préstamo al IFAM N° 3-EQ-1388-0514 para la compra de vagonetas y
retroexcavador de llantas. Y para el pago de intereses y comisiones del financiamiento del
BPDC para proyectos viales. Préstamo IFAM 3-EQ-1356-0212 compra de camión recolector de
desechos sólidos y minicargador.
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Adquisición de equipo de oficina, de cómputo. Y para realizar trabajos en proyectos por la
modalidad de mano de obra y materiales incluídos, tanto en vías de comunicación (construcción
y mejoras en aceras y asfaltados), así como en edificios públicos y espacios de recreación y
entretenimiento.
BIENES DURADEROS: TUCURRIQUE
Para realizar trabajos en proyectos por la modalidad de mano de obra y materiales incluídos,
tanto en vías de comunicación (construcción y mejoras en aceras y asfaltados), así como en
edificios públicos y espacios de recreación y entretenimiento.
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Pago de amortización de préstamo al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores
de agua. Préstamo al IFAM que se está solicitando para realizar estudio técnico para la
sustitución y colocación de nuevos hidrantes. Amortización préstamo BPDC para proyectos de
Inversión de Gestión Vial. Préstamo al IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra de vagonetas y
retroexcavador de llantas. Préstamo IFAM 3-EQ-1356-0212 compra de camión recolector de
desechos sólidos y minicargador.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 17/9/2018
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1 CUADROS
2
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1
CODIGO SEGÚN
/g rv
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO MONTO
ra
APLICACIÓN
e
ru
A a
og
/S
m
INGRESOS
ct
Pr
Impuesto de Bienes Pág 38
1.1.2.1.01.00.0.0.000 80 000 000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 800 000,00
Inmuebles Ley 7729
Jiménez I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 2 400 000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 8 000 000,00
I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 8 000 000,00
II 28 Atencion Emergencias Cantonales 5 000 000,00
III 6 01 Dirección Tecnica 27 035 000,00
III 6 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 4 965 000,00
III 6 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 4 850 000,00
III 6 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3 500 000,00
III 6 05 Mejoramiento Informático 8 300 000,00
III 6 7 Mejoras Gradas Parquecito EL Ingenio JV 4 000 000,00
III 6 14 Constucción Nicho comunal Cementerio Pej 2 500 000,00
III 6 15 Acceso Salón Comunal San Joaquín Pej 650 000,00
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la 47 000 000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 470 000,00
propiedad de Bienes
I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 1 410 000,00
Inmuebles Ley Nº 7729
I 4 Juntas de Educacion (10% 4 700 000,00
I 1 Administración (Tucurrique) 4 700 000,00
II 28 Servicio 28 "Atención de Emergencias Cantonales" 1 000 000,00
Servicio 31 "Aportes en Especie para Servicios y
Tucurrique II 31 4 000 000,00
Proyectos Comunitarios"
III 1 911 Mantenimiento Edificio Municipal Tuc. 5 500 000,00
Mantenimiento Puente Peatonal Las Vueltas (Las
III 2 912 1 150 000,00
Vueltas Centro) (IBI-Imp,Cem)
Colocación Alcantarillas Las Vueltas (Calles urbanas -
III 2 913 3 700 000,00
Río Pisir ) (IBI-Imp,Cem)
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas (Casa
III 2 914 3 528 207,00
Deisy Brenes - Marvin Vaglio (IBI-Imp,Cem)
III 6 01 Dirección Tecnica 5 091 793,00
Construcción Salón Comunal El Congo Tuc. (Imp. Cem e
III 6 909 4 000 000,00
IBI)
Mantenimiento Casa del Doctor San Miguel (Visita Ebais)
III 6 910 1 000 000,00
(IBI-Imp,Cem)
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
III 6 926 6 000 000,00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2018*
III 6 927 Mejoramiento Informático Tucurrique 750 000,00
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto Al Cemento 50 000 000,00 III 5 1 Alcantarillado Pluvial Juan Viñas Centro 10 000 000,00
III 6 6 Construcción Puente Peatonal El Rastro JV 6 500 000,00
Jiménez III 6 8 Mejoras Antiguo CEN San Martín JV 4 000 000,00
III 6 9 Mejoras Parque San Cristóbal La Victoria JV 4 000 000,00
III 6 10 Construcción PuentePeatonal Plaza Vieja Pej 10 000 000,00
III 6 11 Construcción Aceras Juray-Oriente Pej. 5 000 000,00
III 6 12 Mejoras Losa de Concreto Cancha Basquetball Pej Centro 5 000 000,00
III 6 13 Techado Cancha Multiusos San Antonio El Humo Pej 4 650 000,00
III 6 15 Acceso Salón Comunal San Joaquín Pej 850 000,00
Impuesto sobre Bienes
Construcción Aceras Tucurrique Calles Urbanas (Casa
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Manufacturados (Impuesto 45 596 533,46 III 2 914 71 793,00
Deisy Brenes - Marvin Vaglio (IBI-Imp,Cem)
al Cemento)
Reconstrucción Aceras Tucurrique Calles Urbanas
III 2 915 10 000 000,00
(Tucurrique Centro) (IBI-Imp,Cem)
Cuneteado Calle Urbana Tucurrique (Casa Belarmino
III 2 916 2 500 000,00
Carvajal - Casa Victorino) (IBI-Imp,Cem)
Construcción de Aceras Las Vueltas (Entrada patas
III 2 917 6 300 000,00
negras - Iglesia Católica ) (IBI-Imp,Cem)
Construcción de Aceras Sabanillas (Tanque agua -
III 2 918 4 700 000,00
Iglesia Católica) (IBI-Imp,Cem)
Cuneteado Calle Sabanillas el Sito (Tanque agua arriba
III 2 919 2 450 000,00
) (IBI-Imp,Cem)
Construcción de Aceras La Flora (Frente Iglesia Católica
III 2 920 1 300 000,00
) (IBI-Imp,Cem)
Construcción de Acera Tucurrique (Templo Oasis - Casa
III 2 921 3 150 000,00
Esperanza) (IBI-Imp,Cem)
Construcción de Acera Tucurrique (Pescafrito - Casa Ana
III 2 922 3 150 000,00
Acuña) (IBI-Imp,Cem)
Mantenimiento Calles Tucurrique ( Relastrado calle Casa
III 2 923 850 000,00
José María - Los calderón)(IBI-Imp.Cem)
Mantenimeinto y Relastrado Calle Bolsón 3-04-050 (IBI-
III 2 924 5 562 370,23
Imp,Cem)
Mantenimeinto y Relastrado Calle El Chucuyo 3-04-050
Tucurrique III 2 925 5 562 370,23
3 (IBI-Imp,Cem)
4
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Impuesto Especifico sobre Pág 39
1.1.3.2.01.05.0.0.000 11 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 11 000 000,00
Construcciones
Jiménez
Impuesto especifico sobre
1.1.3.2.01.05.0.0.000 6 576 657,26 I 1 Administración (Tucurrique) 6 576 657,26
la Construción
Tucurrique
Impuesto Sobre
1.1.3.2.02.03.1.0.000 700 000,00 II 9 Educativos y Culturales 350 000,00
Espectaculos publicos 6%
Jiménez II 9 Deportivos 350 000,00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 87 000 000,00 I 4 Administración Comité de Deportes 3% 17 454 150,14
1.1.3.3.01.09.0.0.000 8 000 000,00 I 4 Administración Fede. Muni. Cartago 3,25x1,000 1 890 866,50
Otras licencias
I 4 Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales 1 890 866,86
profesionales comerciales
y otros permisos I 4 Administración Consejo de Rehabilitación 0,5% 2 909 025,19
I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 41 462 790,60
Jiménez I 1 1 Administración (general servicios ) 5 167 300,71
I 2 0 Administración (Auditoría remuneraciones) 23 855 000,00
I 2 1 Administración (Auditoría servicios) 370 000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Patentes Municipales 33 500 051,60 I 4 Administración Comité de Deportes 3% 5 885 019,72
Tucurrique I 4 Administración Fede. Muni. Cartago 3,25x1,000 637 543,80
I 4 Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales 588 501,97
I 4 Administración Consejo de Rehabilitación 0,5% 980 836,62
I 1 Administración Fede.Concejos Muni. De Distrito 490 418,32
I 1 Administración (Tucurrique) Remuneraciones 19 334 904,39
I 1 Administración (Tucurrique) Servicios 491 031,78
I 2 Auditoría Interna (Tucurrique) Remuneraciones 5 061 660,00
I 2 Auditoría Interna (Tucurrique) Servicios 30 135,00
Otras licencias
1.1.3.3.01.09.0.0.000 profesionales comerciales 7 465 145,00 I 1 Administración (Tucurrique) Remuneraciones 7 465 145,00
y otros permisos
Tucurrique
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 7 500 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 7 500 000,00
Jiménez
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques 1 250 000,00 I 4 CONAGEBIO 125 000,00
Nacionales (sobre
patentes) I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 787 500,00
Jiménez II 25 Protección Al Medio Ambiente 337 500,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques 250 000,00 I 4 CONAGEBIO 25 000,00
Nacionales (sobre
patentes) I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 157 500,00
Tucurrique II 25 Protección Al Medio Ambiente 67 500,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua Potable 85 515 251,00 II 6 Servicio Acueducto 64 648 023,24
Servicios de Instalaciòn y Servicio Acueducto (Proyecto Ambiental) 5% de los
1.3.1.2.05.02.0.0.000 6 839 068,00 II 6
derivaciòn de Agua ingresos
III 06 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 9 235 431,96
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 18 470 863,80
Venta de Otros Bienes
1.3.1.1.09.00.0.0.000 500 000,00 II 16 Servicio de depósito y tratamiento de basura 450 000,00
(Abono orgánico)
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 50 000,00
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 1 500 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1 500 000,00
Instalaciones
Jiménez
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 3 020 000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 3 020 000,00
Instalaciones
Tucurrique
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler de Maquinaria 800 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 800 000,00
1 Jiménez
2
3
4
5
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Servicios Recolección de Pág 40
1.3.1.2.05.04.1.0.000 83 250 000,00 II 2 Servicio recolección de Basura 61 188 750,00
Basura
III 06 22 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 8 325 000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 13 736 250,00
Servicios Recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 34 761 105,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 2 183 989,50
Basura
Tucurrique II 2 Servicio recolección de Basura (Tucurrique) 29 101 005,00
Construcción de Alcantarillas Calles Urb Tuc. (Rec. Bas
III 6 926 3 476 110,50
2019)
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 49 000 000,00 II 1 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos 38 269 000,00
Sitios Publicos
III 06 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4 900 000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5 831 000,00
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 8 536 228,90 I 1 0 Administración (Tucurrique) 811 961,01
Sitios Publicos
Tucurrique II 1 0 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos (remuneraciones) 6 870 645,00
III 06 924 Cambio Cunetas Calles Urbanas Tuc. (Aseo Vías Tuc 2019) 853 622,89
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios Cementerio 19 550 000,00 II 4 Servicios Cementerio 14 058 000,00
Derechos de Cementerio 250 000,00 III 06 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 1 980 000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 3 762 000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1 320 000,00 II 4 Servicios Cementerio (Tuc.) 1 188 000,00
Tucurrique III 06 925 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 132 000,00
Mantenimiento de
1.3.1.2.05.04.4.0.000parques y obras de 15 000 000,00 II 5 Servicio de Parques y Obras de Ornato 10 950 000,00
ornato
III 06 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1 500 000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2 550 000,00
1.3.1.2.05.09.9.1.000Servicio de Hidrantes 9 249 666,00 II 6 Servicio Acueducto (Hidrantes) 7 399 732,68
III 06 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 924 966,72
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 924 966,60
Serivicios de depósito y
1.3.1.2.05.04.3.0.000 47 300 000,00 II 116 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura 34 822 260,00
tratamiento de basura
III 06 Proyecto de Inversión Depósito y Tratamiento de Basura 4 730 000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 7 747 740,00
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Otros servicios 1 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1 000 000,00
Jiménez
Intereses sobre cuentas
corrientes y otros
1.3.2.3.03.01.0.0.000 5 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5 000 000,00
depósitos en Bancos
Estatales
Jiménez
Infracción por
1.3.3.1.02.01.0.0.000 1 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1 000 000,00
construcciones
Jiménez
Multas por no
1.3.3.1.09.09.1.0.000 600 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 600 000,00
presentación de patentes
Jiménez
Intereses moratorios por
1.3.4.1.00.00.0.0.000 atraso en pago de 5 200 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5 200 000,00
impuesto: Jiménez
Intereses moratorios por
atraso en pago de
7 544 975,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 7 544 975,00
impuesto: Tucurrique
1 2019
2
3
4
5
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Intereses moratorios por Pág 41
1.3.4.2.00.00.0.0.000 atraso en pago de bienes 5 000 000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5 000 000,00
y servicios
Jiménez
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 2 683 389,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2 683 389,00
Nacionales y extranjeros
Jiménez
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 596 627,84 I 1 Administración (Tucurrique) 596 627,84
Nacionales y extranjeros
Tucurrique
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 // 9329 766 480 000,00 III 2 001 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 155 165 000,00
Jiménez III 2 006 Puente San Martín El Humo Pej. (006) (Ley 8114 // 9329) 24 400 000,00
III 2 043 Calles Urbanas Pejibaye (043) (Ley 8114 / 9329) 33 700 000,00
III 2 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 950 000,00
Camino San Fraancisco-Taus Pej (044) (Ley 8114 //
III 2 044 3 000 000,00
9329)
Calle Las Negras JV (Recarpeteo) (3-04-076) Ley 8114 //
076 9 000 000,00
9329
Camino La Chancha Sector CP JV (3-04-100) Ley 8114 //
100 7 000 000,00
9329
III 2 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 1 050 000,00
III 2 103 Calles Urbanas San Martín JV (Asfaltado) 103 (Ley 8114) 52 000 000,00
Calles Urbanas El INVU JV (Recarpeteo) II Etapa 110
III 2 110 13 000 000,00
(Ley 8114)
III 2 114 Mejoras Calles Urbanas Buenos Aires JV" (114) Ley 8114 33 515 000,00
III 2 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 25 050 000,00
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792) Ley
III 2 792 293 750 000,00
8114 // 9329
Compra de Maquinaria (Servicio de deuda) DGVM (793)
III 2 793 49 900 000,00
(Ley 8114)
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Minicipal
III 2 795 22 000 000,00
(795) (Ley 8114)
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Minicipal (797)
III 2 797 27 500 000,00
(Ley 8114)
III 2 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 4 000 000,00
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
III 2 799 11 500 000,00
(Ley 8114)
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 300 000 000,00 III 2 001 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 9 000 000,00
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Tucurrique III 2 912 4 000 000,00
*Ley 9329*
III 2 913 Calles Urbanas Las Vueltas Tuc. (063) *Ley 9329* 12 000 000,00
III 2 914 Camino San Miguel-El Congo Tuc. (030) *Ley 9329* 8 000 000,00
III 2 915 Camino San Joaquín Tuc. (039) *Ley 9329* 4 000 000,00
III 2 916 Calles Urbanas San Miguel Tuc. (045) *Ley 9329* 3 000 000,00
III 2 917 Camino La Flora Tuc. (015) *Ley 9329* 65 000 000,00
III 2 918 Camino Pisirí Tuc. (027) *Ley 9329* 115 000 000,00
III 2 919 Camino Los Rodríguez Tuc. (066) *Ley 9329* 3 000 000,00
III 2 920 Calles Urbanas Tucurrique (045) "Ley 8114 / 9329" 77 000 000,00
Trans. Capital de
Instituciones
2.4.1.3.00.00.0.0.000 617 637,47 II 3 Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 617 637,47
Descentralizadas no
Empresariales
Jiménez
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del 281 000 000,00 III 02 804 Camino San Martín-Los Recuerdos JV (020) BPDC (804) 65 000 000,00
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal III 02 805 Camino El Ingenio JV III Etapa 075 *BPDC* (805) 45 000 000,00
III 02 806 Calles Urbanas Santa Marta JV (109) BPDC (806) 15 000 000,00
III 02 807 Camino Taque Taque Abajo (004) BPDC (807) 11 000 000,00
III 02 808 Camino La Esperanza I Etapa Pej 007 BPDC (808) 50 000 000,00
III 02 809 Camino La Ponciana Pej. 052 *BPDC* (809)
1 12 000 000,00
2
3
4
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del III 02 810 Camino Taque Taque Arriba (077) BPDC (810) 30 000 000,00 Pág 42
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal III 02 811 Camino EL Chucuyo Pej 009 BPDC (810) 35 000 000,00
III 02 812 Calles Urbanas El Humo Pej. (042) BPDC (812) 18 000 000,00
SUPERÁVIT ESPECÍFICO
Fondo Prestamo IFAM 3-
Plan de Mantenimiento Maquinaria UTGVM (Préstamo
3,3,2,16,00,00.0,0,000 EQ-1388-0514 *Compra 3 500 000,00 III 2 803 3 500 000,00
IFAM) (803)
de Maquinaria UTGVM*
Jiménez
TOTALES INGRESOS 2 132 452 335,53 TOTALES EGRESOS 2 132 452 335,53
Yo Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por
1
la Municipalidad de Jiménez, a la totalidad de los recursos con origen específico y libres incorporados en el presupuesto ordinario del periodo 2019
1
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 1
1 17/9/2018 1
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MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Sueldos Sueldos Servicios especiales
Servicios
Nivel para cargos I II III IV para cargos I II III IV
especiales
fijos fijos Puestos de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Profesional 4 3 0 1 6 0 3 0 0 3 0 0 0
Técnico 4 0 1 2 1 0 3 0 0 3 0 0 0
Administrativo 0 1 0 0 1 0 6 0 1 6 0 1 0
De servicio 16 1 0 11 6 0 1 0 0 0 0 1 0
Total 24 5 1 14 14 0 15 0 1 14 0 2 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
1
Plazas en sueldos para cargos fijos 39
Plazas en servicios especiales 6 0,5
Total de plazas 45 0 0
0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
1
0,8
Plazas en procesos sustantivos 29
0,6
Plazas en procesos de apoyo 16 0,4
0,2
Total de plazas 39 0 0
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas según estructura programática
Programa I: Dirección y Administración 15
Programa II: Servicios Comunitarios 14 1
Programa III: Inversiones 16 0,8
Programa IV: Partidas específicas 0 0,6
Total de plazas 45 0,4
0,2 0 0 0 0
0
Programa I: Dirección Programa II: Servicios Programa III: Programa IV: Partidas
y Administración Comunitarios Inversiones específicas
General
Observaciones
Funcionario responsable: Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 Fecha: 17/9/2018
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MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
CUADRO No. 3 A
SALARIO DE LA ALCALDESA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Al II sem 2018 I Sem 2019
Con las Con las
a) Salario mayor pagado anualidades a) Salario mayor pagado anualidades
aprobadas aprobadas
Auditora Interna Auditora Interna
Fecha de ingreso 16-02-2005 ACTUAL Fecha de ingreso 16-02-2005 PROYECTADO
Salario Base 715 555 Salario Base 733 444
Anualidades ( 13 años *3%) 279 066 Anualidades ( 14 años *3%) 308 046
Restricción del ejercicio liberal de Restricción del ejercicio liberal de
465 111 476 739
la profesión. la profesión.
Carrera Profesional 0 Carrera Profesional 0
Otros incentivos salariales 0 Otros incentivos salariales 0
Total salario mayor pagado 1 459 732 Total salario mayor pagado 1 518 229
más: más:
10% del salario mayor pagado 10% del salario mayor pagado
(según artículo 20 Código 145 973 (según artículo 20 Código 151 823
Municipal) Municipal)
Salario base del Alcaldesa 1 605 705 Salario base del Alcaldesa 1 670 052
Más: Más:
Restricción del ejercicio liberal de Restricción del ejercicio liberal de
1 043 709 1 085 534
la profesión. (65%) la profesión. (65%)
Total salario mensual 2 649 414 Total salario mensual 2 755 586
Salario del (a) Vicealacalde 1 284 564 1 336 042
Para el año 2019, se calcula del salario de la Alcaldesa en base al 10% adicional del salario mayor
pagado para este período que es el salario de la Auditora Interna Municipal al II Semestre 2018
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
CUADRO No. 3 - B
SALARIO DEL INTENDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las Con las
a) Salario mayor pagado anualidades a) Salario mayor pagado anualidades
aprobadas aprobadas
(Contador CMDT) (Contador CMDT)
Fecha de ingreso 01-01-1996 ACTUAL Fecha de ingreso 01-01-1996 PROPUESTO
Salario Base 438 542 Salario Base 438 542
Anualidades (22*3%) ( 2016 = 23*3%) 289 438 Anualidades ² 302 594
Restricción del ejercicio liberal de la Restricción del ejercicio liberal de la
0 0
profesión. ¹ profesión.
Carrera Profesional 0 Carrera Profesional 0
Otros incentivos salariales 0 Otros incentivos salariales 0
Total salario mayor pagado 727 980 Total salario mayor pagado 741 136
más: más:
10% del salario mayor pagado (según 10% del salario mayor pagado (según
72 798 74 114
artículo 20 Código Municipal) artículo 20 Código Municipal)
Salario base del Intendente 800 778 Salario base del Intendente 815 250
Más: Más:
Restricción del ejercicio liberal de la Restricción del ejercicio liberal de la
0 0
profesión. (65%) profesión. (65%)
Total salario mensual 800 778 Total salario mensual 815 250
Salario del (a) Viceintendente o
Viceintendenta
640 622 652 200
Para el año 2019, se calcula del salario del Intendente del CMD, en base al 10% adicional del salario mayor
pagado para este período que es el salario del Contador Municipal del CMDT al II Semestre 2018
Nota: Actualmente este Concejo Municipal de Distrito, no tiene Vice-Intendenta
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE LA DEUDA
CUADRO No. 4
TOTAL DEUDAS
ENTIDAD OBJETIVO DEL
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
Adquisición e Intalación
IFAM 3-H-1337-0210 1 396 633,05 11 900 285,91 13 296 918,96 38 136 823,52
de Medidores de Agua
Compra de Camión
IFAM 3-Eq-1356-0212 1 660 000,00 6 885 000,00 8 545 000,00 Recolector y Mini 31 704 538,62
cargador
Compra de Vagonetas y
IFAM 3-Eq-1388-0514 16 700 000,00 33 200 000,00 49 900 000,00 186 658 791,41
retroexcavador
Estudio Técnico
IFAM 3-04-DL-SPM-135-0317 949 032,09 2 817 551,87 3 766 583,96 0,00
Hidrantes
Financiamiento
BPDC OP-024-076-0522604 12 750 000,00 281 000 000,00 293 750 000,00 71 349 165,25
Proyectos Gestión Vial
TOTALES 33 455 665,14 335 802 837,78 369 258 502,92 327 849 318,80
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 43 769 732,60 334 952 413,00 378 722 145,60
DIFERENCIA -10 314 067,46 850 424,78 -9 463 642,68
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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5 ANEXOS
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Aseo de vías Recolección Acueducto Cementerio Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
Servicio y sitios públicos de basura de basura Zonas Verdes
1 Ingreso estimado según tasa 57 536 228,90 118 011 105,00 85 515 251,00 19 550 000,00 47 800 000,00 15 000 000,00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 51 782 606,01 106 209 994,50 91 443 586,32 19 008 000,00 43 070 000,00 13 500 000,00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 5 753 622,89 11 801 110,50 10 160 398,68 2 112 000,00 4 730 000,00 1 500 000,00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0,00 0,00 16 088 734,00 1 570 000,00 0,00 0,00
Servicios de Instalaciòn y derivaciòn de Agua 0,00 0,00 6 839 068,00 0,00 0,00 0,00
Derechos de Cementerio 0,00 0,00 0,00 1 570 000,00 0,00 0,00
Otro (Hidrantes) 0,00 0,00 9 249 666,00 0,00 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 5 753 622,89 11 801 110,50 10 160 398,68 2 112 000,00 4 730 000,00 1 500 000,00
Menos: Inversiones y servicio de la deuda
6 del servicio 5 753 622,89 11 801 110,50 10 160 398,68 2 112 000,00 4 730 000,00 1 500 000,00
Amortización deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 5 753 622,89 11 801 110,50 10 160 398,68 2 112 000,00 4 730 000,00 1 500 000,00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Aseo de vías y Recolección Acueducto Cementerios Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
sitios públicos basura de basura Zonas Verdes
1 Gasto del servicio 45 139 645,00 90 289 755,00 72 047 755,92 15 246 000,00 35 272 260,00 10 950 000,00
Menos: Maquinaria y equipo y Amortización
2 de la deuda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo cargada al servicio 0,00
Amortización de la deuda del Servicio 0,00 0,00
5 Subtotal (2) 45 139 645,00 90 289 755,00 72 047 755,92 15 246 000,00 35 272 260,00 10 950 000,00
6 % gastos de administración (A) 6 642 961,01 15 920 239,50 19 395 830,40 3 762 000,00 7 797 740,00 2 550 000,00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 51 782 606,01 106 209 994,50 91 443 586,32 19 008 000,00 43 070 000,00 13 500 000,00
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 2 132 452 335,53
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 17 780 000,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 95 596 533,46
Espectáculos públicos (6%) 700 000,00
Timbre parques nacionales 1 500 000,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 617 637,47
Transferencias corrientes 3 280 016,84
Recursos del crédito 281 000 000,00
Recursos Provenientes de la Ley 8114 1 066 480 000,00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 3 500 000,00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 1 470 454 187,77
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 661 998 147,76
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 132 399 629,55
Suma aplicada según siguiente de Detalle 404 101 579,66
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio Aseo Vías II-01 45 139 645,00
Servicio Basura II-02 90 289 755,00
Acueducto II-06 72 047 755,92
Cementerio II-04 15 246 000,00
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes II-05 10 950 000,00
Depósito y tratamiento de Basura II-16 35 272 260,00
Protección del Medio Ambiente II-25 405 000,00
Atención de Emergencias Cantonales II-28 6 000 000,00
Acceso a Discapacitados Ley 7600 III-6 3 500 000,00
Alcantarillado Pluvial Juan viñas III-05-01 10 000 000,00
Infraestrucura Comunal Distr I y III III-06-02 9 815 000,00
Mej. Gradas Parquecito El Ingenio, Mej. Antiguo CEN San Martin,
III-06-… 12 000 000,00
Mejoras Parque San Cristobal,
Aceras Juray, Cancha Basquetball Pej., Cacha Multiusos El Humo,
III-06-… 18 650 000,00
Nicho comunal Pejibaye, Acceso Salón comunal San Joaquín
Salón comunal El Congo, Mant. Casa del Doctor San Miguel Tuc,
III-06-… 11 000 000,00
Inspección proyectos Tucurrique
Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías III-6-17 5 753 622,89
Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios III-6-19 2 112 000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes III-6-20 924 966,72
Proyecto de Inversión Servicio Acueduto III-6-21 9 235 431,96
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura III-6-22 11 801 110,50
Proyecto de Inversión Servicio de Depósito y tratamiento de Basura III-6-16 4 730 000,00
Aporte al Comité de Deportes I-04-… 23 339 169,86
Aporte a la Cruz Roja II-31 2 000 000,00
Aporte Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) I-04-… 3 889 861,81
Otro aporte relacionado con sanidad 0,00
Otro aporte relacionado con sanidad 0,00
Total Gastos destinados a sanidad 404 101 579,66
Diferencia -271 701 950,11 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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1 Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO NETO PRECEDENTE 2018: JIMÉNEZ 515 275 088,25
PRESUPUESTO NETO EN ESTUDIO 2019 : 585 305 011,47
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 10%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDINARIAS (²)
5 PROPIETARIOS 15 000,00 16 500,00 52 357 500,00 4 290 000,00
5 SUPLENTES 7 500,00 8 250,00 52 178 750,00 2 145 000,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 7 500,00 8 250,00 52 71 500,00 858 000,00
2 SUPLENTES 3 750,00 4 125,00 52 35 750,00 429 000,00
SUBTOTALES 7 722 000,00
SESIONES EXTRAORDINARIAS
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA EXTRAORDINARIAS (³)
5 PROPIETARIOS 15 000,00 16 500,00 2 165 000,00
5 SUPLENTES 7 500,00 8 250,00 2 82 500,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 7 500,00 8 250,00 2 33 000,00
2 SUPLENTES 3 750,00 4 125,00 2 16 500,00
SUBTOTALES 297 000,00
TOTAL 643 500,00 8 019 000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
(2) Se están presupuestando una sesión ordinaria por semana y dos sesiones extraordinarias pagadas al año.
(3) Se presupuestan dos sesiones extraordinarias pagadas al año. (la sesión de discusión y aprobación presupuesto
ordinario y traspaso de poderes 1° mayo)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2018
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
ANEXO N° 3
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2018 TUCURRIQUE 462 652 149,00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2019 TUCURRIQUE 496 167 324,06
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 7%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
Sesiones Ordinarias
Enero a Diciembre 2019
5 6 000,00 6 000,00 52 390 000,00 1 560 000,00
5 3 000,00 3 000,00 52 195 000,00 780 000,00
0,00
0,00
Subtotal 195 000,00 2 340 000,00
Sesiones Extra-Ordinarias
5 8 000,00 8 000,00 4 36 923,08 160 000,00
5 4 000,00 4 000,00 4 18 461,54 80 000,00
Subtotal 55 384,62 240 000,00
TOTAL 250 384,62 2 580 000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Esteban Madrigal Q.
2 Fecha: 20 Julio 2018
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Régimen Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Enferm edad y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
5,08% 9,84% 0,50% 1,50% 3%
394 868 250,47 20 059 307,12 38 855 035,85 1 974 341,25 5 923 023,76 11 846 047,51 78 657 755,49
20 059 307,12 (3) 38 855 035,85 (1) 1 974 341,25 (2) 5 923 023,76 (5) 11 846 047,51 (4) 78 657 755,49
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8,33%
DE CALCULO 11 779 981,78 (6)
394 868 250,47 32 905 686,22
TOTAL 32 905 686,22 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
ANEXO 5
stos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 0,00 0%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0,00 0%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 0%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
ANEXO 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
CÉDULA
BENEFICIARIO JURÍDICA FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Comitè Cruz Roja, Distrito de Tucurrique Ley 44 78, Còdigo Munici- Materiales y Suministros 4 000 000,00
pal.
Para la compra de repues-
tos (llantas para la ambu-
lancia) y combustible para
la respectiva donaciòn a la
Cruz Roja.
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y
4 000 000,00
proyectos).
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
*CONSOLIDADO*
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 484 386 552,49
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 159 586 625,53
5 BIENES DURADEROS 543 455 000,00
TOTAL 1 187 428 178,02
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO PROCEDIMIENTO OTRA INFORMACIÓN
BASE LEGAL
SALARIAL DE CÁLCULO IMPORTANTE
Código Municipal, Artículo N°146, Doceava parte del Aplica para todos los funcionarios
Decimotercer mes
inciso j. salario devengado en puestos fijos
Simple Convenio Colectivo, Sesión
Retribución por 3% anual, sobre el Aplica para todos los funcionarios
Extraordinaria No. 17, del viernes 17
años servidos salario base. en puestos fijos
de enero de 1989, Capítulo I, Artículo I.
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Auditora Interna.
la Profesión
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Alcaldesa
la Profesión
Aplica para el puesto del Contador
Restricción al
Código de Normas y Procedimientos 65% sobre el Municipal, Ing. Encargado de
ejercicio Liberal de
Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 salario base. Catastro, Valoración y
la Profesión
Construcciones.
Restricción al Aplica para el puesto del Tesorero
Código de Normas y Procedimientos 30% sobre el
ejercicio Liberal de Municipal, Administrador del
Tributarios No. 4755, Artículo No. 118 salario base.
la Profesión Acueducto Municipal
Pago de Dedicación Exclusiva, según
Restricción al Aplica para el puesto del Director
Reglamento Municipal de Dedicación 55% sobre el
ejercicio Liberal de de la Unidad Técnica de Gestión
Exclusiva y Disponibilidad de la salario base.
la Profesión Vial Municipal.
Municipalidad de Jiménez.
Pago de Dedicación Exclusiva, según Aplica para los puestos de
Disponibilidad Reglamento Municipal de Dedicación 25% sobre el fontaneros municipales y
Laboral Exclusiva y Disponibilidad de la salario base. encargado del Cementerio
Municipalidad de Jiménez. Municipal.
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos
salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del
Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
ANEXO N° 9 "RELACIÓN DE PUESTOS"
N° JIMÉNEZ CARGOS FIJOS SALARIO
DETALLE DEL PUESTO
CATEG. ACTUAL Tipo ProcesoJORN (hrs BASE INICIAL
1 ALC. MUN Apoyo 8 Alcaldesa Municipal 02-02-11 1 605 705,00
1 VICE-ALC MUN Apoyo 8 Vice-Alcalde Municipal 01-05-16 1 284 564,00
1 PM 2 Apoyo 8 Auditora Municipal 16-02-05 715 555,00
1 PM 2 Apoyo 8 Contador Municipal 28-08-06 610 940,00
1 PM 1 Apoyo 8 Tesorero Municipal 02-01-04 532 999,00
1 TM 3 Apoyo 8 Secretaria del Concejo 02-01-84 476 158,00
1 TM 2 A Apoyo 8 Proveedora-Bodeguera 13-01-09 406 806,00
1 TM 1 Apoyo 8 Secretaria (o) Asistente Alcaldía Municipal 02-01-18 386 473,00
1 AM 1 Apoyo 8 Asistente Administrativa DGVM 25-05-12 364 959,00
1 OM 1 A Apoyo 4 Miscelanea 15-05-12 158 809,00
1 PM 3 Sustantivo 8 Director DGVM 16-03-09 715 555,00
1 PM 2 Sustantivo 8 Encargado de Catastro y Construcciones 31-03-14 610 940,00
1 PM 1 Sustantivo 8 Promotora Social DGVM 01-06-10 532 999,00
1 PM 1 Sustantivo 8 Administrador Acueducto 03-06-13 532 999,00
1 TM 3 Sustantivo 8 Administrador Tributario 07-07-08 476 158,00
1 TM 2 B Sustantivo 8 Encargado de Residuos Sólidos 15-01-08 435 509,00
1 TM 2 B Sustantivo 8 Asistente de Director DGVM 01-03-12 435 509,00
1 TM 1 Sustantivo 8 Encargado del Acueducto 13-01-09 386 473,00
2 OM 1 A Sustantivo 8 Funcionarios Aseo de Vías 01-08-95 // 15-01-08 317 617,00
1 OM 2 C Sustantivo 8 Inspector de maquinaria encargado de cuadrilla 01-01-96 349 884,00
1 OM 1 B Sustantivo 8 Encargado Aseo de Vías 01-06-78 323 670,00
01-01-04 // 15-01-08
OM 1 B Sustantivo 8 Funcionarios Rec. De Basura 323 670,00
3 // 22-06-09
1 OM 2 B Sustantivo 8 Chofer Rec. De Basura 02-01-95 340 551,00
1 OM 2 B Sustantivo 8 Fontanero Municipal 02-01-87 340 551,00
02-01-09 // 21-09-09
OM 2 B Sustantivo 8 Operadores maquinaria DGVM // 01-10-09 // 22-07- 340 551,00
4 14
1 OM 2 C Sustantivo 8 Encargado de cementerio 02-01-17 349 884,00
32 TOTAL DE PLAZAS JIMÉNEZ PARA CARGOS FIJOS
SERVICIOS ESPECIALES
Oficinista-Plataformista atención al público
1 AM 2 Apoyo 2 1/1/2019 92 899,00
"Oficina Municipal Pejibaye" (Vacante)
Inspector construcciones-patentes y otros
1 AM 2 Sustantivo 8 1/1/2019 371 596,00
(Vacante)
1 PM 2 Sustantivo 2 Topógrafo Dpto Catastro-Valoración (Vacante) 1/1/2019 152 735,00
1 OM 2 A Sustantivo 8 Operador vehiculo liviano "DGVM" (Vacante) 1/1/2019 331 677,00
1 PM 1 Sustantivo 8 Gestor (a) Ambiental DGVM (Vacante) 2/1/2019 517 374,00
5 TOTAL DE PLAZAS SEVICIOS ESPECIALES JIMÉNEZ
37
TOTAL DE PLAZAS JIMÉNEZ
TUCURRIQUE PLAZAS PARA CARGOS FIJOS
1 Intendente Apoyo 8 Intendente 02-02-11 800 777,69
1 Vice Intendenta Apoyo 8 Vice Intendenta 08-01-00 640 622,00
1 Tesorera Apoyo 8 Tesorera 02-01-84 355 846,94
1 Contador Apoyo 8 Contador 02-01-96 438 541,75
1 Secretaria Apoyo 8 Secretaria 02-05-16 355 846,94
1 Peón Sustantivo 8 Peón 07-08-06 261 375,75
1 Peón Sustantivo 8 Peón 05-08-15 261 375,75
7 TOTAL DE PLAZAS TUCURRIQUE PARA CARGOS FIJOS
SERVICIOS ESPECIALES
1 Vacante Sustantivo 4 Ingeniero supervisor de obras (Vacante) 01-01-18 322 344,65
1 TOTAL DE PLAZAS SEVICIOS ESPECIALES TUCURRIQUE
8 TOTAL DE PLAZAS TUCURRIQUE
45 TOTAL DE PLAZAS A PRESUPUESTAR
DETALLE MONTO PRESUPUESTADO
Remuneraciones básicas 278 775 510,47
Remuneraciones eventuales * 9 681 600,00
INCENTIVOS SALARIALES
Retribución por años servidos (anualidades) 68 469 840,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): 37 941 300,00
Disponibilidad Laboral 2 231 600,00
Decimo tecer mes 32 905 686,22
Cargas Sociales 78 657 755,49
TOTAL 508 663 292,19
* Remuneraciones Eventuales menos Dietas, éstas no generan cargas sociales
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
1 ADICIONALES
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO
2019 *CONSOLIDADO*
PROGRAMA I 282 630 616,61
MENOS TRANSFERENCIAS -51 602 229,12
Gastos de Admnistración 231 028 387,49
Total de Presupuesto 997 242 734,00
% de Gastos de Administracion 23,17%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
PRESUPUESTADO EN REMUNERACIONES CONSOLIDADO
2015 2016 2017 2018 TOTAL PROMEDIO
PROGRAMA I 154 919 224,83 224 969 920,00 187 821 545,00 200 804 260,00 768 514 949,83 192 128 737,46
VARIACIÓN 45,22% -16,51% 6,91%
PROGRAMA II 124 146 255,38 142 331 847,47 126 473 938,00 130 631 062,20 523 583 103,05 130 895 775,76
VARIACIÓN 14,65% -11,14% 3,29%
PROGRAMA III 100 580 025,86 148 961 658,00 114 364 020,00 115 477 395,00 479 383 098,86 119 845 774,72
VARIACIÓN 48,10% -23,23% 0,97%
TOTAL 379 645 506,07 516 263 425,47 428 659 503,00 446 912 717,20 1 771 481 151,74 442 870 287,94
35,99% -16,97% 4,26%
Nota: a partir del período 2015, se empezaron a realizar los presupuestos consolidados entre la
Municipalidad de Jiménez y El Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 *CONSOLIDADO*
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL
AÑOS
DETALLE INGRESO 2 019 2 020 2 021
Impuesto sobre la propiedad de bienes
Ingreso 127 000 000,00 129 540 000,00 132 130 800,00
inmuebles, Ley No. 7729 Pág. IA 3
Aplicación Transferencias Corrientes (14%) 17 780 000,00 18 135 600,00 18 498 312,00
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (10%) 12 700 000,00 12 954 000,00 13 213 080,00
Aplicación Obras/ Atención emergencias / Ley 7600 (76%) 96 520 000,00 98 450 400,00 100 419 408,00
Ingreso Impuesto sobre el cemento. 95 596 533,46 97 508 464,13 99 458 633,41
Aplicación Obras de Infraestructura 95 596 533,46 97 508 464,13 99 458 633,41
Ingreso Impuestos específicos sobre la construcción 17 576 657,26 9 193 003,60 10 684 970,46
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 17 576 657,26 9 193 003,60 10 684 970,46
Ingreso Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 700 000,00 714 000,00 728 280,00
Aplicación Servicio Comunal N° 9 Educativos y Culturales 350 000,00 357 000,00 364 140,00
Aplicación Servicio Comunal N° 9 Deportivos 350 000,00 357 000,00 364 140,00
Ingreso Patentes Municipales 120 500 051,60 122 910 052,63 125 368 253,68
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 120 500 051,60 122 910 052,63 125 368 253,68
Ingreso Otras licencias, permisos (Licencias de Licores) 15 465 145,00 15 774 447,90 16 089 936,86
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 15 465 145,00 15 774 447,90 16 089 936,86
Timbres municipales (por hipotecas y cédulas
Ingreso 7 500 000,00 7 650 000,00 7 803 000,00
hipotecarias)
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 7 500 000,00 7 650 000,00 7 803 000,00
Ingreso Timbre Pro-parques Nacionales. 1 500 000,00 1 530 000,00 1 560 600,00
Aplicación CONAGEBIO 150 000,00 153 000,00 156 060,00
Aplicación Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 945 000,00 963 900,00 983 178,00
Aplicación Protección Al Medio Ambiente 405 000,00 413 100,00 421 362,00
Ingreso Venta de Agua 85 515 251,00 87 225 556,02 88 970 067,14
Aplicación Servicio Comunal N° 6 Acueducto 68 412 200,80 69 780 444,82 71 176 053,71
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (20%) 17 103 050,20 17 445 111,20 17 794 013,43
Ingreso Venta de otros bienes 500 000,00 510 000,00 520 200,00
Servicio Comunal N° 16 Tratamiento de Desechos
Aplicación 417 500,00 425 850,00 434 367,00
sólidos
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (16.5%) 82 500,00 84 150,00 85 833,00
Ingreso Alquiler de edificios e instalaciones 4 520 000,00 4 610 400,00 4 702 608,00
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 4 520 000,00 4 610 400,00 4 702 608,00
Ingreso Alquiler de maquinaria y equipo 800 000,00 816 000,00 832 320,00
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 800 000,00 816 000,00 832 320,00
Ingreso Servicios de instalación y derivación de agua 6 839 068,00 6 975 849,36 7 115 366,35
Aplicación Servicio Comunal N° 6 Acueducto 5 471 254,40 5 580 679,49 5 692 293,08
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (20%) 1 367 813,60 1 395 169,87 1 423 073,27
Ingreso Servicios de cementerio 19 550 000,00 19 941 000,00 20 339 820,00
Aplicación Servicio Comunal N° 4 Cementerios 15 835 500,00 16 152 210,00 16 475 254,20
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (19%) 3 714 500,00 3 788 790,00 3 864 565,80
Ingreso Servicios de recolección de basura 118 011 105,00 120 371 327,10 122 778 753,64
Aplicación Servicio Comunal N° 2 Recolección de Basura 98 539 272,68 100 510 058,13 102 520 259,29
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (16.5%) 19 471 832,33 19 861 268,97 20 258 494,35
1
2
3
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
Ingreso Servicios de aseo de vías y sitios públicos 57 536 228,90 58 686 953,48 59 860 692,55
Pág. IA 4
Servicio Comunal N° 1 Aseo de Vías y Sitios
Aplicación 50 689 417,66 51 703 206,01 52 737 270,13
Públicos
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (11.9%) 6 846 811,24 6 983 747,46 7 123 422,41
Ingreso Mantenimiento de parques y obras de ornato 15 000 000,00 15 300 000,00 15 606 000,00
Aplicación Servicio Comunal N° 5 Mantenimiento de Parques 12 450 000,00 12 699 000,00 12 952 980,00
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (17%) 2 550 000,00 2 601 000,00 2 653 020,00
Ingreso Venta de otros servicios 1 000 000,00 1 020 000,00 1 040 400,00
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 1 000 000,00 1 020 000,00 1 040 400,00
Ingreso Derechos de cementerio 1 570 000,00 1 601 400,00 1 633 428,00
Aplicación Servicio Comunal N° 4 Cementerios 1 271 700,00 1 297 134,00 1 323 076,68
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (17%) 298 300,00 304 266,00 310 351,32
Ingreso Serivicios de depósito y tratamiento de basura 47 300 000,00 48 246 000,00 49 210 920,00
Servicio Comunal N° 16 Depósito y Tratamiento de
Aplicación 39 495 500,00 40 285 410,00 41 091 118,20
Basura
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (16.5%) 7 804 500,00 7 960 590,00 8 119 801,80
Ingreso Servicio de Hidrantes 9 249 666,00 9 434 659,32 9 623 352,51
Aplicación Servicio Comunal N° 06 Acueductos 8 324 699,40 8 491 193,39 8 661 017,26
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (10%) 924 966,60 943 465,93 962 335,25
Ingreso Multas y Sanciones 1 250 000,00 1 275 000,00 1 300 500,00
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 1 250 000,00 1 275 000,00 1 300 500,00
Ingreso Intereses Varios 22 744 975,00 23 199 874,50 23 663 871,99
Aplicación Administración "Gestión Institucional" 22 744 975,00 23 199 874,50 23 663 871,99
Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y
Ingreso 3 280 016,84 3 345 617,18 3 412 529,52
Extranjeros
Aplicación Plan de Lotificación 51% 1 672 808,59 1 706 264,76 1 740 390,06
Aplicación Administración "Gestión Institucional" (49%) 1 607 208,25 1 639 352,42 1 672 139,46
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para
Ingreso 1 066 480 000,00 1 087 809 600,00 1 109 565 792,00
mantenimiento de la red vial cantonal
UTGVM y Proyectos de Mantenimiento y
Aplicación 1 066 480 000,00 1 087 809 600,00 1 109 565 792,00
Mejoramiento Vial Cantonal
Ingreso Partidas específicas 19 090 578,06 19 472 389,62 19 861 837,41
Aplicación Obras de Infraestructura 19 090 578,06 19 472 389,62 19 861 837,41
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y
conservación de calles urbanas y caminos
Ingreso 617 637,47 629 990,22 642 590,02
vecinales y adquisición de maquinaria y equipo,
Ley 6909-83
Servicio Comunal N° 3 Mantenimiento de Caminos y
Aplicación 617 637,47 629 990,22 642 590,02
Calles
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS 1 851 227 768,59 1 879 517 137,16 1 918 415 586,69
VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 1,53% 2,07%
Elaborado por: Trenrtino Mazza Corrales
17/9/2018
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018
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7 Siendo las diecinueve horas exactas, el señor Presidente Municipal, regidor
8 José Luis Sandoval Matamoros da por concluida la sesión.
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18 José Luis Sandoval Matamoros Nuria Estela Fallas Mejía
19 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
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29 Lissette Fernández Quirós
30 ALCALDESA MUNICIPAL
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Acta Sesión Extraordinaria 13 del 19-09-2018