Ordinaria 94 · 2025-12-18

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AUDITORIA
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Conecta con lo natural
* MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO *
ACTA SESION EXTRAORDINARIA N? 94-2025
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NOVENTA Y CUATRO, DOS MIL
VEINTICINCO
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO A LAS QUINCE,
HORAS TREINTA MINUTOS, EN LAS INSTALACIONES
DEL SALON DE SESIONES MUNICIPALES
DIRECTORIO
Regidores Propietarios Regidores Suplentes
Maricel Elizondo Zúñiga — Preside Patricia Donaldson Dixon
Blanca Rosa Mejía Medina
Denis Alonso Li Mora
Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves
Nelson Lobo Rodríguez
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Síndicos Propietarios
Marisela García Torres
Síndicos Suplentes
Funcionarios.
Beatriz Mora Valverde — Alcaldesa
Abigail Ruiz Lépiz — Secretaria
Ausentes:
Regidores: Kimberly Corrales Camacho, Saaed Calderón Hernández, Eddy Arturo
Vargas Bustamante, Sonia Isabel Elizondo Jiménez, José Andrés Jirón Jirón, Jairo
Alonso Barrantes Aguilar, Saida Sáenz López, José Alberto León Cerdas
Síndicos: Geovany Josué Calderón Mora, Sonia Araya Badilla, Isaac Andrees Trejos
Sandi, Tarcisio Villalobos Villalobos, Juan Carlos Rivera Arrieta, Myriam Guzmán
Gamboa, Melissa Magret Muñoz Espinoza
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con la siguiente orden
del día:
L. Lectura, aprobación orden del día
II. Oración
11. Aprobación de la modificación presupuestaria N*18-2025
iv. Órdenes de pago.
Concejo Síunicipal de Guácimo

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MUNICIPALIDAD
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Conecta con lo natural
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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.*94-2025 DE FECHA: 18-12-2025.
CAPÍTULO l. LECTURA, APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. orcmmacacaicaniacano
La Presidenta Municipal - Reg. Maricel Elizondo Zúñiga, inicia la sesión
solicitando a la Secretaria del Concejo Municipal - Srta. Abigail Ruiz Lépiz, proceder a
la lectura del orden del día.
ARTÍCULO N? 01. En uso de la palabra la Secretaria del Concejo Municipal — Sra.
Abigail Ruiz Lépiz, procede a la lectura del orden del día, mismo que ha sido elaborado
por la Presidenta Municipal - Reg. Maricel Elizondo Zúñiga, para atender la sesión del
día de hoy 18-12-2025, dice:
CAPÍTULO PUNTOS POR TRATAR
l Lectura, aprobación orden del día
1 Oración
IA Aprobación de la modificación presupuestaria N* 18-
2025
Sometida a votación el orden del día por la Presidenta Municipal - Reg. Maricel
Elizondo Zúñiga, resultó aprobada por unanimidad de los presentes. ==-rmmmmmammama
CAPÍTULO ll. ORACION:
El Concejo Municipal período 2024 — 2028, inicia la sesión pronunciando una oración
de gracias e invocando a Dios como guía espiritual en el desempeño de la función de
cada uno de los integrantes y personas presentes. Realizada por parte de la Sind.
Marisela García Torres.
CAPÍTULO lll. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO 18-
2025
En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal,
dice: Este tema se vio y se aprobó ayer, por lo tanto, les solicitó a los señores regidores
y señora regidora alterar el orden del día para poder ver dos ordenes de pago que hay
que realizar. Los Señores y Señoras Regidores(as) que estén de acuerdo en
aprobar la propuesta, sírvase levantar la mano, de forma unánime, se dispensa
de trámite de comisión, en firme, por lo tanto, se acuerda: ------
Concejo Hlunicipal de Guácimo

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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.*94-2025 DE FECHA: 18-12-2025.
ACUERDO N* UNO. Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Alterar el
orden del día para conocer solicitud de ordenes de pago.
Se dispensa de trámite de comisión.
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME.
CAPÍTULO IV. ORDENES DE PAGO.
ARTÍCULO N* 02. Se dio lectura a oficio AMG-02847-2025, recibido en la Secretaría
del Concejo el 18-12-2025, firmado por Msc. Beatriz Mora Valverde — Alcaldesa
Municipal, remite oficio DPMG-092-2025 firmado por la Licda. Zilenia Venegas Vargas
— Proveedora Municipal, referente a solicitud de el acuerdo de pago correspondiente
al procedimiento 2023LY-000001-0022500001, tramitada para “CONTRATACIÓN DE
ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL CANTÓN DE GUÁCIMO Y SUS
CONVENIOS INSTITUCIONALES”, para lo cual le remito la Orden de compra N. 81,
el oficio |SIOP-2081-2025 visto bueno de pago, oficio SIOP-2077-2025
correspondiente acta de recepción parcial de avance de obra y la factura N*264. Se
solicita acuerdo de pago por un monto de ¿199.926.395.12 (Ciento noventa y nueve
millones novecientos veintiséis mil trescientos noventa y cinco colones con doce
céntimos), aunque la factura tiene otro monto, se debe a un proceso de cobro y
aplicación de multas que aún no está en firme, esto a favor del Contratista
CONSORCIO DINAJU — HERMANOS ARIAS, conformado por las empresas
Constructora Hermanos Arias S.A. cédula jurídica 3-101-128394 y DINAJU S.A.
cédula jurídica 3-101-138088.
En uso de la palabra el Ing. Randy Miranda Soto- Analista de procesos del
SIOP, dice: Bueno, buenas tardes señores del concejo, regidores, este con respecto
a esta particularidad que tiene este pago es la gestión de una aplicación de una multa
por vencimiento del plazo, cada vez que se genera una orden de compra, hay un
tiempo estipulado para su ejecución, en este caso en la orden de compra 81,
específicamente no se cumple la ejecución de esta dentro del plazo, entonces se
aplica una multa por no cumplimiento del plazo, si eso se hace formal, se notifica
al contratista, ellos tienen también su tiempo para apelarla, presentar un recurso
revocatoria y en este momento estamos en la gestión del recurso revocatoria, donde
ellos alegan obviamente en su defensa mira lo que ellos consideren indicando el tema
de la aplicación de la multa, posterior a esto, después sigue un proceso que se
gestiona desde la alcaldía, ese proceso hay un plazo de cinco días hábiles y bueno
ya prácticamente mañana sería el día 1 y después continuaríamos hasta enero del
otro año, entonces a raíz de esto como no hay certeza, digamos la aplicación de la
multa no está en firme, es lo que se procedió fue a decir ok, tenemos un monto, que
ya hubo una notificación del monto correspondiente a la multa, estamos en ese
proceso pero se aplica, se da el visto bueno pago a la parte que digamos no está como
comprometida por decirlo así, entonces ya cuando está la resolución, ya sea que se
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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.94-2025 DE FECHA: 18-12-2025.
mantenga la multa o valorando lo que la empresa diga, puede ser que la misma
no sea parcial o total, entonces estamos en esa parte, por eso la diferencia que decía
la presidenta de que el monto no concuerda con lo de la factura, porque se está
haciendo esa pretensión, 66 millones y si ese cálculo de multa se aplica ya de
conformidad con lo que estipula el pliego condiciones, desde el momento que se
adjudicó a DINAJU en aquel entonces, ya esas reglas del juego ya están escritas en
el pliego, entonces a la hora de que se identifica una falta, en este caso, se aplica una
parte que se llama cláusula penal, así se llama, por incumplimiento de plazo se hace
el proceso, se calcula un monto diario y se multiplica por los días.
En uso de la palabra Reg. Alfonso Gutiérrez Chaves, dice: Gracias, señora
presidenta, buenas tardes. No, no, ni modo, hay que proceder con el pago porque ese
es elconvenio, igual que la Municipalidad también cobra multas cuando
ellos incumplen, pues también ellos pueden hacerlo de acuerdo con el contrato,
de hecho, que ya también se les han cobrado multas en otras ocasiones. Lo
importante acá es que se pueda hacer esa gestión para que, si no procede la multa
pues en cualquier momento pues que nos lo acrediten, pero esa es parte de la gestión
que hay que hacer. Gracias por la explicación.
En uso de la palabra Reg. Maricel Elizondo Zuñiga- presidenta municipal, dice:
Los señores regidores y las señoras regidoras que estén de acuerdo con hacer este
pago de la orden de compra número 81 por un monto de 199.926.395 colones con 12
céntimos a favor del contratista Consorcio de DINAJU Hermanos Arias, si lo hacen
levantar la mano. Aprobado unánime, se dispensa de todo trámite de comisión en
firme.
Conocido el oficio DPMG-092-2025, referente a solicitud de acuerdo de
pago, al respecto la Presidenta Municipal —Reg. Maricel Elizondo Zúñiga, somete
a votación manifestando: Los Señores y Señoras Regidores(as) que estén de
acuerdo en aprobar la propuesta, definitivamente aprobado, sírvase levantar la
mano, de forma unánime, en firme, por lo tanto, se acuerda: =u=a=am.
MÁ
Concejo Municipal de Guácimo

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MUNICIPALIDAD
” DE GUACIMO
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Quácimo
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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.*94-2025 DE FECHA: 18-12-2025.
ACUERDO N* DOS. De conformidad a oficio DPMG-092-2025, suscrito por la Licda.
Zilenia Venegas Vargas - Proveedora Municipal, Este Concejo Municipal por
unanimidad acuerda: Aprobar el pago de según los documentos remitidos tales como;
Orden de compra N. 81, el oficio SIOP-2081-2025 visto bueno de pago, oficio SIOP-
2077-2025 correspondiente acta de recepción parcial de avance de obra y la factura
N*264. Se solicita acuerdo de pago por un monto de ¿199.926.395.12 (Ciento noventa
y nueve millones novecientos veintiséis mil trescientos noventa y cinco colones con
doce céntimos), aunque la factura tiene otro monto, se debe a un proceso de cobro y
aplicación de multas que aún no está en firme, correspondiente al procedimiento
2023LY-000001-0022500001, tramitada para “CONTRATACION DE ENTREGA
SEGÚN DEMANDA PARA OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL CANTÓN DE GUÁCIMO Y SUS
CONVENIOS INSTITUCIONALES”, a favor del Contratista CONSORCIO DINAJU —
HERMANOS ARIAS, conformado por las empresas Constructora Hermanos Arias
S.A. cédula jurídica 3-101-128394 y DINAJU S.A. cédula jurídica 3-101-138088.
Se dispensa de trámite de comisión.
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME.
ARTÍCULO N? 03. Se dio lectura a oficio AMG-02849-2025, recibido en la Secretaría
del Concejo el 18-12-2025, firmado por Msc. Beatriz Mora Valverde — Alcaldesa
Municipal, remite oficio DPMG-093-2025 firmado por la Licda. Zilenia Venegas Vargas
— Proveedora Municipal, referente a solicitud de acuerdo de pago correspondiente al
procedimiento 2023LY-000001-0022500001, tramitada para “CONTRATACIÓN DE
ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL CANTÓN DE GUÁCIMO Y SUS
CONVENIOS INSTITUCIONALES”, para lo cual le remito la Orden de compra N. 282,
el oficio SIOP-2082-2025 visto bueno de pago, oficio SIOP-2078-2025
correspondiente al acta de recepción parcial de avance de obra y la factura N*265 por
un monto de ¿14.375.403.48 (Catorce millones trescientos setenta y cinco mil
cuatrocientos tres colones con cuarenta y ocho céntimo), esto a favor del Contratista
CONSORCIO DINAJU — HERMANOS ARIAS, conformado por las empresas
Constructora Hermanos Arias S.A. cédula jurídica 3-101-128394 y DINAJU S.A.
cédula jurídica 3-101-138088.
En uso de la palabra el Ing. Randy Miranda Soto- Analista de procesos del SIOP,
dice: Sí, en este caso, ambas son del proyecto de la 811, ambas órdenes de compra,
en este caso esta orden todavía está en plazo, entonces la gestión de pago va con
total normalidad.
Concejo Sílunicipal de Guácimo

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2 Sélunicipalidad de Guácimo € (e e
32, MUNICIPALIDAD.
(0) e cuacimo [(Guácimo
AUDITORIA
Y $ INTERNA Conecta con lo natural
Pág. 6
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.”94-2025 DE FECHA: 18-12-2025.
En uso de la palabra Reg. Maricel Elizondo Zuñiga- presidenta municipal, dice: Si no
hay dudas entonces vamos a tomar el acuerdo de pago de la factura 265 por un monto
de 14 millones 375 mil 403 colones con 48 céntimos a favor del consorcio DINAJU
Hermanos Arias, los señores regidores y las señoras regidoras que estén en acuerdo,
sírvanse levantar la mano, acuerdo en firme, unánime, se dispensa de todo trámite
de comisión.
Conocido el oficio DPMG-093-2025, referente a solicitud de acuerdo de
pago, al respecto la Presidenta Municipal -Reg. Maricel Elizondo Zúñiga, somete
a votación manifestando: Los Señores y Señoras Regidores(as) que estén de
acuerdo en aprobar la propuesta, definitivamente aprobado, sírvase levantar la
mano, de forma unánime, en firme, por lo tanto, se acuerda: ===
ACUERDO N” TRES. De conformidad a oficio DPPMG-093-2025, suscrito por la Licda.
Zilenia Venegas Vargas - Proveedora Municipal, Este Concejo Municipal por
unanimidad acuerda: Aprobar el pago de según los documentos remitidos tales como;
Orden de compra N. 282, el oficio SIOP-2082-2025 visto bueno de pago, oficio SIOP-
2078-2025 correspondiente al acta de recepción parcial de avance de obra y la factura
N*265 por un monto de ¿14.375.403.48 (Catorce millones trescientos setenta y cinco
mil cuatrocientos tres colones con cuarenta y ocho céntimo), correspondiente al
procedimiento 2023LY-000001-0022500001, tramitada para “CONTRATACIÓN DE
ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DEL CANTÓN DE GUÁCIMO Y SUS
CONVENIOS INSTITUCIONALES”, a favor del Contratista CONSORCIO DINAJU —
HERMANOS ARIAS, conformado por las empresas Constructora Hermanos Arias
S.A. cédula jurídica 3-101-128394 y DINAJU S.A. cédula jurídica 3-101-138088.
Se dispensa de trámite de comisión.
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME.
Concluye la sesión la Presidenta Municipal - Reg. Maricel Elizondo Zúñiga,
siendo las dieciséis horas con diez Minutos. ===armnmamanaannnananmamanas
de
Reg. Maricel Elizondo Zúñiga Abigail Ruiz Lépiz
Presidenta Municipal Secretaria
Concejo Municipal de Guácimo