Extraordinaria 64 · 2022
Acta N° 64-2022 S.E. N°26 -2022 27- 09-2022.pdf · 25 páginas · PDF original · ver en Google Drive
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- ~ Acuerdo (pág. 3) · unanime · aprobado 0,00 0,00 0,00 0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 "5 BIENES DURADEROS 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIO…
- ~ Acuerdo (pág. 14) · unanime · aprobado probarlo, que se dispense de Comision de Hacienda y Presupuesto, sirvase levantar la mano, aprobado firmemente por unanimidad, definitivamente aprobad…
- ~ Acuerdo (pág. 24) · unanime · aprobado En vlas de comunicacion se presupuestan los siguientes proyectos de Unidad tecnica: BIENES DURADEROS U9 U9 7-06-095 CALLES URBANAS- CUADRANTES - LOS G…
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* MUNICIPALIDAD DE GUACIMO *
ACTA N° 64-2022, SESION EXTRAORDINARY N° 26-2022
CELEBRADA FOR EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO
EL VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS
A LAS CATORCE, NORAS CUARENTA Y CINCO
MINUTOS, EN LAS INSTALACIONES DEL SALON
DE SESIONES MUNICIPALES
DIRECTORIO
Regidores Suplentes
Regidores Propietarios
Nitzy Vega Chaves
Jose Leoncio Orozco Peraza - Preside
Ana Maria Esquivel Mesen (supl)
Rosibel Marchena Serrano
Leance Ramirez Mora (supl)
Leonardo Carrillo Sanchez
Jose Andres Jiron Jiron
Wilberth Carrillo Navarro
Sindicos Propietarios Sindicos Suplentes
Vera Myrie Graham Flor Chavarria Arquedas (supl)
Funcionarios.
Gerardo Puentes Gonzalez - Alcalde
Jeanneth Crawford Stewart -secretaria
Ausentes:
Regidores: Magda Orocu Jimenez, Nelson Lobo Rodriguez, Alejandra Lopez Lee
Sindicos Maricela Solano Alvarez, Luis Guillermo Zamora Brenes, Carlos David
Francis Sequeira, Elpidio Cubillo Lopez, Jesarela Cocorn Guerrero, Jacqueline
Jimenez Salas, Yundi Alberto Artavia Lovemore y Greivin Munoz Elizondo
Invitados:
Se comprueba el quorum y se da inicio al desarrollo de la sesion con la siguiente
orden del dia:
Oracion
II. Aprobacion Presupuesto Extraordinario N° 2-2022
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DE GUACIMO
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Pag. N° 2
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
CAPITULO I. LECTURAY APROBACION DE ORDEN DEL DIA.
El Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, inicia la sesion
solicitando a la Secretaria del Concejo Municipal - Sra. Jeanneth Crawford Stewart,
proceder a la lectura del orden del dia.---------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Secretaria del Concejo Municipal - Sra. Jeanneth
Crawford Stewart, procede a la lectura del orden del dia, mismo que ha sido
elaborado por el Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, para
atender la sesion del dia de hoy 27-09-2022, dice:----------------------------------------------
1. Oracion--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Aprobacion Presupuesto Extraordinario N° 2-2022.----------------------------------
Sometida a votacion el orden del dia por el Presidente Municipal -Reg.
Jose Leoncio Orozco Peraza, result© aprobada por unanimidad........................
ORACION:
El Concejo Municipal periodo 2020 - 2024, inicia la sesion pronunciando una
oracion de gracias e invocando a Dios como guia espiritual en el desempeho de la
funcion de cada uno de los integrantes y personas presentes. Realizada por parte
de la Reg. Rosibel Marchena Serrano.----------------------------------------------------------------
Al Ser las 3:45 p.m., el Presidente Municipal -Reg. Jose Leoncio
Orozco Peraza, en ausencia del Regidor Nelson Lobo Rodriguez, la Reg.
Ana Maria Esquivel Mesen, procede a subir a ejercer la sustitucion................
Al Ser las 3:45 p.m., el Presidente Municipal-Reg. Jose Leoncio Orozco
Peraza, en ausencia del Regidor Propietario del curul que corresponde a
representante del partido justicia social, procede a subir al Regidor
Suplente - Sr. Leance Ramirez Mora.-------------------------------------------------------------
CAPITULO UNICO. APROBACION PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2-
2022.
ARTICULO N° 01. Se dio lectura a oficio JVCG-078-2022, con fecha de
recibido en la Secretaria del Concejo Municipal el 23-09-2022, firmado
por el Sr. Gerardo Puentes Gonzalez - Presidente Junta Vial Cantonal -
Alcalde Municipal, transcribe el Acuerdo Uno, tornado por la Junta Vial
Cantonal en sesion extraordinaria N° 15-2022, celebrada el dia 23-09-
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Pag. N° 3
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
2022 en el cual aprueba en todas sus partes oficio SIOP-999-2022,
que contiene el Presupuesto Extraordinario 2-2022.
Conocida el oficio JVCG-078-2022, suscrito por el Sr. Gerardo
Fuentes Gonzalez Presidente Junta Vial Cantonal Alcalde
Municipal, en el cual transcribe el Acuerdo Uno, tornado por Sa
Junta Vial Cantonal en sesaon extraordinaria N° 15-2022,
celebrada el daa 23-09-2022 en el cual aprueba en todas sus
partes oficio SIOP-999-2022, que contiene el Presupuesto
Extraordinario 2-2022, a! respecto el Presidente Municipal -Reg.
Jose Leoncso Orozco Peraza, precede a someter a votacion la
aprobacion de la propuesta que presenta la Junta Vial Cantonal,
manifestando: Los Senores y Senoras Regidores(as) que esten de
acuerdo en aprobar la propuesta, sirvase levantar la mano,
aprobado firmemente por unanimidad, por lo tanto, se acuerda:
Este Concejo Municipal por unanimidad, acuerda: Aprobar en todas sus
partes el Presupuesto Extraordinario 2-2022, presentado por la Junta Vial
Cantonal, en la forma siguiente:
U9 7-06-095
CALLES 7-06-026 (ENT.N
URBANAS- 248) COLEGIO
CODIGO PROGRAMA 3 CUADRANTES- VILLA FRAN - TOTAL
LOS LIMITE
GERANEOS CANTONAL-
(0,55km) LOMAS (1,7)
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR
ACT1VIDAD 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
'O REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00
"5 BIENES DURADEROS 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
5.02.02 Vias de comunicacion terrestre 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
Acuerdo N.° Uno. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme.
Definitivamente aprobado.
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Pag. N° 4
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
ARTICULO N° 02. Se dio lectura a oficio AMG-1263-2022, con fecha de recibido
en la Secretana del Concejo Municipal el 27-09-2022, firmado por el Sr. Gerardo
Fuentes Gonzalez-Alcalde Municipal, en cual remite oficio SFDP-48-2022, suscrito
por la Licda. Vera Zuniga Torres - Encargada de Presupuesto, en el que adjunta
presupuesto Extraordinario N° 2-2022 de la Municipalidad de Guacimo, por un
monto de 0 185.045.722.07, para su respectiva, aprobacion, dice:
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA EL PERIOD© 2-2022
CODIGO NOMBRE MONTO %
INGRESOS TOTALES 185.045.722,07 100,00%
0,00%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL 185.045.722,07 100,00%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 185.045.722,07 100,00%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 185.045.722,07 100,00%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantemmiento de la 185.045.722,07 100,00%
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA EL PERIODO 2-2022
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 185.045.722,07 100,00%
5 BIENES DURADEROS 185.045.722,07 100,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I I
EGRESOS PROGRAMA III 185.045.722,07 100,00%
5 BIENES DURADEROS 185.045.722,07 100,00%
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Pag. N° 5
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO EXTRA ORDINARIO PARA EL PERIODO 2-2022
SECCION DE EGRESOS DETALLADO
GENERAL Y POR PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DE TODOS
CODIGO
PROGRAMA 3 LOSPROGRAMAS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 185.045.722.07 185.045.722.07
*5 BIENES DURADEROS 185.045.722.07 185.045.722.07
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 185.045.722.07 185.045.722,07
5.02.02 Viasde comunicacion terrestre 185 045.722.07| 185.045.722,07|
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y meioras 0.00 0,00
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARY 2-2022
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
Recub. Asfal Relastrado
U9 7-06-095
CALLES 7-06-026 (ENT.N
URBANAS- 248) COLEGIO
CODIGO PROGRAMA 3 CUADRANTES- VILLA FRAN - TOTAL
LOS LIMITE CANTONAL
GERANEOS LOMAS (1,7)
(0.55km)
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR
ACTIVIDAD
85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
r5 BIENES DURADEROS 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILI 0,00 0,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produce 0,00 0,00 0,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 0,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00
5.02.02 Vias de comunicacion terrestre 85.045.722,07 100 000 000,00 185.045.722,07
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y r 0,00 0,00 0,00
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Pag. N° 8
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
2022
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAMA III: INVERSIONES 3
MISION: Desarrollar proyectos de inversion a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades
Produccion final: Proyectos de inversion
PLANIFICACION PLANIFICACION OPERATIVA
ESTRATEGICA
PLAN DE
PROGRAMACION DE LA META ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
MEJORA YIO INDICADOR £ % £ % o
GRUPOS
SUBGRUPO
MUNICIPAL
OPERATIVO S s 2 RESPONSABL S
AREA i I E ISEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATEGICA
Infraestructura vial
del Canton
Codigo
Mejorar ta nfraestructura vial Operat-vo
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0.55km de 0,55km de
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Infraestructura vial Uejorar ta nfrae^Tuctura '.ai Mejora 2 Realizar 1,7km de mejoramienio 1,7km de 0 0% 100% SOP 02 Vies de Mejoranaento red
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del sislema de drenajes y mejoramient
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SUBTOTALES 0,0 3,0 0,00 185.045.722,07
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Pag. N° 9
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
INFORMACION PLURIANUAL 2022-2025
Instrucciones:
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INGRESOS 2022 2023 2024 2025
1. INGRESOS CORRIENTES 1 797 790 777.94 1 993 082 209.50 2 087 952 350.97 2 016 351 154.06
1 1 1 0 00.00 0 0 000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UT1LIDADES 0,00 0,00 0.00 0,00
1 1 2 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 387.159.435,00 386.290.048,00 387 851 644.26 440.156.000,00
1 1.3 0.00.00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 485.450.000,00 490.023.444,80 570 315 634.37 629.500.000,00
1.1.4 0.00 00 0 0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
0,00 0,00 0,00 0,00
c?
1 1 9 0 00 00 0 0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 17.400.000,00 15.806.044,00 16 361 675.80 18.800.000,00
1 2.1 0 00 00 0 0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
1.3.1 0.00.00 0 0 000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
0,00 0,00 0.00 0,00
or
497.632.000,00 734.190.662,55 742 871.863.59 621.969.549,06
1 3.2 0 00 00 0 0 000 INGRESOS DE UK PROPIEDAD 7.179.457,50 7.633.738,00 7 225 605,00 7.225.605,00 ar
1 3 3 0 00 00 0 0 000 MULTAS. SANCIONES. REMATES Y COMISOS 16.000.000,00 16.117.640,74 17892 514.78 20.700.000,00
1 3.4 0 00 00 0 0 000 INTERESES MORATORIOS 30.367.776,90 43.451.449,57 45 864 229.35 33.000.000,00
1.3.9.0 00 00 0.0 000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 1 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 356.602.108,54 299.569.181,83 299 569 183.83 245.000.000,00
1 4 2 0 00 00 0 0 000 TRAr'JSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0.00 0,00
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1.4.3 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 MO Oo “
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Pag. N° 10
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
2. INGRESOS DE CAPITAL 1.636.920.850,92 1.470.368.545,00 1.470.368.545,00 1.500.000.000,00
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vlas de comunicacion 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad publica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 <->
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.636.920.850,92 1.470.368.545,00
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 0,00
1.470.368.545,00
0,00 0,00
1.500.000.000,00
0,00
ar
2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
cy
3. FINANCIAMIENTO 2.732.222.654,41 0,00 0,00 0,00
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS
O'
783.920.927,98 0,00 0,00 0,00
3.1 2.0.00.00.0.0.000 CREDITO INTERNO DE PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACION DE TITULOS VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Hi
3.2.2.0.00.00.0.0.000 CREDITO EXTERNO DE PROVEEDORES
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0,00 0,00 0,00 0,00 □c
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Pag. N° 11
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACION DE TITULOS VALORES EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit libre 433.875.318,25 0,00 0,00 0,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit especifico 1.514.426.408,18 0,00 0,00 0,00
3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emision monetaria 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.166.934.283,27 3.463.450.754,50 3.558.320.895,97 3.516.351.154,06
GASTOS 2022 2023 2024 2025
1. GASTO CORRIENTE
2 872.492.578,32 2.307.481.472.92 2.343.587.614,86 2.380.376.897.84
1.1.1 REMUNERACIONES
1.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1.024,808.044,66
1.483.960.204,54
1.004.554.645,67
980.000.000,00
1.034.691.285,04
983.000.000,00
1.065.732.023,60
986.000.000,00
ar
1.2.1 Intereses Internos 44.807.854,48 55.926.827,25 53.896.329,82 51.644.874.24
1.2.2 Intereses Externos O'
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Publico 231.277.977,89 235.000.000,00 240.000.000,00 245.000.000,00
1.3.2 Transferencias corrientes a! Sector Privado
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector txterno
87.638.496,75 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 ar
2. GASTO DE CAPITAL 3.174.618.356,06 1.040.969.231,58 1.029.733.281,11 880.974.256,23
2.1.1 Edificaciones
2.1.2 Vias de comunicacion 1.611.417.986,79 564.500.402,73 564.500.402,73 564.500.402,73
2.1.3 Obras urbanisticas
2.1.4 Instalaciones
2.1.5 Otras obras 188.179.808,01
it &
2.2.1 Maquinaria y equipo 1.169.605.850,67 Oc ><i
461.468.878,85 445.232.878.38 296.473.853,50 'ZC t,z
2.2.2 lerrenos 64.000.000,00 Do r->
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Pag. N° 12
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
2.2.3 Edificios 1 15.302.083.76
2.2.4 Intangibles 26 1 12.626,83 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
2.2.5 Activos de valor
3. TRANS ACCI ONES FIN A NCI ERAS 67.170 485,07 1 15 000.000.00 1 85 000.000.00 255.000.000.00
3.1 CO NOE SION DE PRESTAMOS
3.2 A DO U IS ICION DE VALORES
3.3.1 Amortizacidn interna 67.1 70.485.07 115.000.000,00 185.000.000,00 255.000.000,00
3.3.2 Amortizacion externa &
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
4. SUMAS SIN ASIGNACI6N PRESUPUESTARIA 52.652.S63,82 0.00 0.00 0,00
TOTAL 6.1 66.934.283,27 3.463.450.754,50 3.558.320.895,97 3.516.351.1 54,06
0,01 0.00 0.00 0.00 >
Vinculacion con objotivos de modiano y largo plazo:
1. Indicar cada uno de los ohjetivos de mediano y largo plazo, proyectos y prograni as gue estarian vinculados con las proyecclones plurianuales de
ingresos y gastos, as! como la referenda a! documento en el gue se establecen dichos objetivos o proyectos.
La Municipalidad cuenta con los planes de largo plazo y de mediano plazo y los PAOS institucionales, articulados a los anteriores planes. En relacion al Plan de
largo plazo en la pagina 121 se planted que de la parte presupuestaria se facilitara la implementacion de descentralizacidn de servicios, el fortalecimiento de la
capacidad de formulacidn de ejecucidn y seguimiento de los proyectos de inversion.
Estrechamente relacionado con lo planteado en el PLP, en el PEM se especifica en la pagina 116 hacer una propuesta de mejora por areas estrategicas y como
indicadores en relacion a ingresos y gastos, que los presupuestos se elaboren por areas en agosto de cada ano recargando la responsabilidad de los
responsables de los presupuestos a diciembre de cada ano, asi como el impulse de politicas de desarrollo de las capacidades empresariales En la parte de
recaudacion para cada ano se debe enfatizar en la disminucion del pendiente de cobro, en la depuracion de la base de datos y en la reformulacion de un
cy
presupuesto ajustado a los ingresos y ejecucidn del gasto.
2. Revisar lo quo so monciona on las indicaciones para la romisidn do I presupuosto institucional.
Analisis de Rosultados do proyocciones do ingresos y gastos: Segun se puede observar en la matriz los ingresos tienen una tendencia hacia el crecimiento
conservador, esto podria variar si las condiciones de salud cambian y hay un crecimiento presupuestario post pandemia. Of
Supuestos Teonicos utilizados para las proyocciones de ingresos y gastos:
Cf
1. Indicar cada uno do los supuestos utilizados para las proyocciones do ingresos y los supuestos utilizados para la estimacidn do los gastos.
Para el calculo de las proyocciones de los ingresos corriontes se realize la compare cion del periodo actual con la estimacidn del periodo siguiente y
so aplied el porcentajo de aumento o disminucion.
Para el calculo do las proyecciones de ingresos de capital, so compard los ingresos del periodo actual y el periodo siguiente, y se aplied la tendencia
Para la estimacidn de los gastos se utilizd el me to do de comparacidn del periodo actual con el periodo siguiente y se aplied el porcentaje de
crecimiento o disminucion.
2. Fie\fisar lo gue se define en las indicaciones para la remisidn del presupuesto institucional.
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Pag. 13
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
PRESUPUESTO EXTRAORDINARY 2- 2022
JUSTIFICACION DE INGRESOS
Aporte del Gobierno Central
2.4.1.1.01.00.0.0.0 Ley 8114 para 100%
0185,045,722.07
00 mantenimiento de la red vial
cantonal
Corresponde a transferencias de capital a gobiernos locales para atender lo
dispuesto en el articulo 5, inciso b. De la Ley y sus reformas para apoyo a programas
y proyectos de inversion de infraestructura vial cantonal, incluidos en la Ley N°9632
del presupuesto ordinario y extraordinario de la republica para el ejercicio
economico 2022.
Se presupuesta el monto correspondiente al saldo por transferir a Municipalidades,
segun programacion de Tesoreria Nacional que corresponde a un 33.31%
transferido.
PRSUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2022
JUSTIFICACION DE GASTOS
En vias de comunicacion se presupuestan los siguientes proyectos de Unidad
tecnica:
BIENES DURADEROS
U9 U9 7-06-095 CALLES URBANAS-
CUADRANTES - LOS GERANEOS (0,55km) 085,045,722.07
7-06-026 (ENT.N 248) COLEGIO VILLA FRAN -
T7 0100,000,000.00
LIMITE CANTONAL-LOMAS (1,7)
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Pag. N° 14
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
Conocido el Presupuesto Extraordinario 2-2022, Plan Operative, el
Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, manifiesta: Los
Senores y Senoras Regidores (as) que esten de acuerdo en aprobarlo, que se
dispense de Comision de Hacienda y Presupuesto, sirvase levantar la mano,
aprobado firmemente por unanimidad, definitivamente aprobado, por lo tanto,
se acuerda:
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Dispensar de tramite de
Comision el Presupuesto Extraordinario N° 2-2022, el cual contiene, Detalle de
origen y aplicacion, Plurianual, Plan Operative correspondientes al periodo 2022.
Acuerdo N.° Dos. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme.
Definitivamente aprobado.
Conocido el Presupuesto Extraordinario 2-2022, Plan Operative, el
Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, manifiesta: Los
Senores y Senoras Regidores (as) que esten de acuerdo en aprobarlo en todas
sus partes, levantar la mano, aprobado firmemente por unanimidad,
definitivamente aprobado, por lo tanto, se acuerda:
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar en todas sus partes
el Presupuesto Extraordinario N° 2- 2022, mismo que fue visto al nive! mas bajo de
detallado, por un monto de 0185.045.722.0. Asi como el Detalle de origen y
aplicacion, Plurianual, Plan Operative correspondientes al periodo 2022, conteniendo
el siguiente detalle de informacion:
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA EL PERIODO 2-2022
CODIGO NOMBRE MONTO %
INGRESOS TOTALES 185.045.722,07 100,00%
0,00%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL 185.045.722,07 100,00%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 185.045.722,07 100,00%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobiemo Central r 185.045.722,07 100,00%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantemmiento de la 185.045.722,07 100,00%
016
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DE GUACIMO
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Pag. N° 15
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARY PARA EL PERIODO 2-2022
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 185.045.722,07 100,00%
5 BIENES DURADEROS 185.045.722,07 100.00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 185.045.722,07 100,00%
5 BIENES DURADEROS 185.045.722,07 100,00%
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO EXTRA ORDINARIO PARA EL PERIODO 2-2022
SECCION DE EGRESOS DETALLADO
GENERAL Y POR PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DE TODOS
CODIGO
PROGRAMA 3 LOS PROGRAMAS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 185.045.722,07 185.045.722,07
BIENES DURADEROS 185.045.722,07 185.045.722.07
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 185.045.722,07 185.045.722,07
5.02.02 Vias de comunicacion terrestre 185.045 722,07 185 045 722.07
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.00
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Pag. N° 16
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2022
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
Recub. Asfal Relastrado
U9 7-06-095
CALLES 7-06-026 (ENT.N
URBANAS- 248) COLEGIO
CODIGO PROGRAMA 3 CUADRANTES- VILLA FRAN - TOTAL
LOS LIMITE CANTONAL
GERANEOS LOMAS (1,7)
(0,55km)
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR
85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
ACTIVIDAD
T
r5 BIENES DURADEROS 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILI 0,00 0,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produce 0,00 0,00 0,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 0,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00
5.02.02 Vias de comunicacion terrestre 85.045.722,07 100.000.000,00 185.045.722,07
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y r 0,00 0,00 0,00
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Pag. N° 18
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARY 2-2022 PARA EL PERIODO S
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 185.045.722,07
Proyecto U9 7-06-095 CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS 85.045.722,07
GERANEOS (0.55km)
Proyecto T7 7-06-026 (ENT.N 248) COLEGIO VILLA FRAN - LIMITE CANTOF 100 000.000.00
TOTAL PROGRAMA III 185.045.722,07 •=/
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 185.045.722,07| O'
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Pag. N° 19
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
2022
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISION: Desarrollar proyectos de inversion a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades
Produccion final: Proyectos de inversion
PLANIFICACION PLANIFICACION OPERATIVA
ESTRATEGICA
PLAN DE
PROGRAMACION DE LA META ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR 5 % s
3 % o
RESPONSABL
GRUPOS
SU8GRUPO
s
AREA
OPERATIVOS
|£ | E ISEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATEGICA Codigo
Wejorar 13 .ifraeilrucrura via! Cparatr/o
No. Descripcion >
Infraestruclura vial
dtl Carton
Realizar 0,55km de 0,55km de o o% t 100% SCP C2 Vas
comunicecicn
de Wejorarmenio red 85.045.722,07
rprnhrimipntn ron rarnpta rpnihfifTn^nt '.i«l
Infraestruclura vial Wejorar la rfraestructura vai Mejora 2 Realizar 1.7km de mejoramienlo 1,7km de 0 0% 1 100% NOP 02 Via* de Mepjrannerio red 100.000 000,00
del Canlon conxircaccn vial
del sistema de drenajes y meioramient
lerreatre
relastrado en el c amino 7-06- o realizados
TOTAL POR PROGRAMA
SUBTOTALES
026
0,0
0%
3,0
100%
0,00 185.045.722,07 ar
50% Metas de Objetivos de Mejora
50% Metas de Objetivos Operativos
0%
0%
100%
100%
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Pag. N° 20
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
INFORMACION PLURIANUAL 2022-2025
Instrucciones:
INGRESOS 2022 2023 2024 2025 S3
1. INGRESOS CORRIENTES 1.797.790.777,94 1 993 082.209,50 2 087.952 350,97 2.016.351 154.06 33
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IIMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UT1LIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 2.0.00.00.0.0 000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 387.159.435,00 386.290.048,00 387.851.644,26 440.156.000,00 >
1.1 3.0.00 00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 485.450.000,00 490.023.444,80 570.315.634.37 629.500.000,00
1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y
0,00 0,00 0.00 0,00
TRANSACCIONES IfTTERNACIONALES
1.1 9.0 00 00.0 0 000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 17.400.000,00 15.806.044,00 16 361.675.80 18.800.000,00
1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 ar
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 497.632.000,00 734.190.662,55 742.871.863.59 621.969.549,06
1.3 2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7.179.457,50 7.633.738,00 7 225.605,00 7.225.605,00 O'
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS. SANCIONES, REMATES Y COMISOS
1.3.4.0 00.00 0.0.000 INTERESES MORATORIOS
16.000.000,00
30.367.776,90
16.117.640,74
43.451.449,57
17.892.514,78
45 864 229,35
20.700.000,00
33.000.000,00
or
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 356.602.108,54 299.569.181,83 299.569.183,83 245.000.000,00
1.4.2.0.00.00 0 0.000 TRANSFERENCES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00
&
1 4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0.00 0,00
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Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
2. INGRESOS DE CAPITAL 1.636.920.850,92 1.470.368.545,00 1.470.363.545,00 1.500.000.000,00
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0,00
C
0,00 0,00 0,00
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vias de comunicacion 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.9.0,00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad publica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERN© 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 4.0.00.00.0 0.000 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00
or
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.636.920.850,92 1.470.368.545,00 1 470.368.545.00 1.500.000.000,00
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00 O'
2 4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00 0,00
ar
3. FINANCIAMIENTO
0,00
2.732.222.654,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
rr>
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 783.920.927,98 0,00 0,00 0,00
3.1.2.0 00.00.0.0.000 CREDITO INTERNO DE PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACION DE TiTULOS VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS
3.2.2.0.00.00.0.0.000 CREDITO EXTERNO DE PROVEEDORES
0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00
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Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACION DE TTRJLOS VALORES EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 &
3.3.1.0 00.00.0.0.000 Superavit libre 433.875.318,25 0,00 0,00 0,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit especifico 1.514.426.408,18 0,00 0,00 0,00
3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emision monetaria 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.166.934.283,27 3.463.450.754,50 3.558.320.895,97 3.516.351.154,06
GASTOS 2022 2023 2024 2025
1. GASTO CORRIENTE
1.1.1 REMUNERACIONES
2.872.492.578.32
1.024.808.044,66
2.307.481.472,92
1.004.554.645,67
2.343.587.614,86
1.034.691.285,04
2.380.376.897.84
1065.732.023,60
or
1.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.483.960.204,54 980.000.000,00 983.000.000,00
1.2.1 Intereses Internes
1.2.2 Intereses Externos
44.807.854.48 55.926.827,25 53.896.329,82
986.000.000,00
51.644.874,24 c/
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Publico 231.277.977,89 235.000.000,00 240.000.000,00 245.000.000,00 ar
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado
1.3.3 Transferencias corrientes ai Sector Externo
87.638.496,75 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000.00
r*
2. GASTO DE CAPITAL 3.174.618.356.06 1.040.969.281,58 1.029.733.281,11 880.974.256,23
2.1.1 Edificaciones
2.1 2 Vias de comunicacion
2.1.3 Obras urbanisticas
2.1.4 Instalaciones
2.1.5 Otras obras
1.611.417.986,79
188.179.808,01
564.500.402,73 564.500.402,73 564.500.402.73
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2.2.1 Maquinaria y equipo 1.169.605.850,67 461.468.878,85 445.232.878,38 296.473.853,50 ■a
2.2.2 Terrenos 64.000.000,00 -r mH c-q
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Pag. fsP23
Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
2.2.3 Edificios 1 15.302.083,76
2.2 4 Intangibles 26.1 1 2.52S.83 15.000.000.00 20.000.000.00 20.000.000.00
2.2.5 Activos de valor
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS
3.1 CONCESION DE PRESTAMOS
3.2 ADQUISICION DE VALORES
67.170.485.07 I 15.000.000,00 185.000.000.00 255.000 000.00
S
3.3.1 Amortizacion interna 67 170.485,07 1 I 5.000.000.00 185.000.000,00 255.000.000,00
3.3.2 Amortizacion externa
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0,00
4. SUMAS SIN ASIONACION PRESUPUESTARIA 52.652.863,82 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6.1 66,934. 283,27 3.463.450.754,50 3.558.320.895,97 3.51 6.351.154, qsl
0.01 0,00 0,00 0.00
Vinculacion con objetivos de modiano y largo plazo:
1. Indicar cada uno de los objetivos de mediano y largo plazo, proyectos y program as que estarian v/nct/lados con las proyecciones plurianuales de
ingresos y gastos, as/ como la referenda a! documento en el que se establecen dichos objetivos o proyectos.
La Municipalidad cuenta con los planes de largo plazo y de mediano plazo y los PAOS institucionales, articulados a los anteriores planes. En relacion al Plan de
P3
largo plazo en la pagina 121 se planted que de la parte presupuestaria se facilitara la implementacion de descentralizacion de servicios, el fortalecimiento de la
capacidad de formulacion de ejecucion y seguimiento de los proyectos de inversion
Estrechamente relacionado con lo planteado en el PLP, en el PEM se especifica en la pagina 116 hacer una propuesta de mejora por areas estrategicas y como
indicadores en relacion a ingresos y gastos, que los presupuestos se elaboren por areas en agosto de cada ano recargando la responsabilidad de los
responsables de los presupuestos a diciembre de cada ano, asi como el impulse de politicas de desarrollo de las capacidades empresariales En la parte de
recaudacion para cada ano se debe enfatizar en la disminucion del pendiente de cobro, en la depuracion de la base de datos y en la reformulacion de un
presupuesto ajustado a los ingresos y ejecucion del gasto.
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2. Revisar lo quo so monciona on las indicaciones para la romisibn dol prosupuosto institucional.
Analisis de Resultados do proyecciones de ingresos y gastos: Segun se puede observar en la matriz los ingresos tienen una tendencia hacia el crecimiento
conservador, esto podria variar si las condiciones de salud cambian y hay un crecimiento presupuestario post pandemia.
o
Supuestos Tecnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:
1. Indicar cada uno do los supuestos utilizados para las proyoccionos do ingresos y los supuestos utilizados para la ostimacion do los gastos.
Para el calculo de las proyecciones do los ingresos corrientos so roalizd la comparncidn del periodo actual con la ostimacion del poriodo siguiento y
so aplied el porcentajo de aumento o disminucion.
Para el calculo do las proyecciones do ingresos de capital, se compard los ingresos del periodo actual y el periodo siguiente, y so aplied la tendencia if
Para la ostimacion de los gastos se utilize el metodo do comparacidn del periodo actual con el periodo siguiente y se aplied el porcentaje de
crecimiento o disminucion.
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2. Revisar lo que se define en las indicaciones para la remisidn del presupuesto institucional.
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Acta N.° 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
PRESUPUESTO EXTRAORDINARY 2- 2022
JUSTIFICACION DE INGRESOS
Aporte del Gobierno Central
2.4.1.1.01.00.0.0.0 Ley 8114 para 100%
0185,045,722.07
00 mantenimiento de la red vial
cantonal
Corresponde a transferencias de capital a gobiernos locales para atender lo
dispuesto en el artlculo 5, inciso b. De la Ley y sus reformas para apoyo a programas
y proyectos de inversion de infraestructura vial cantonal, incluidos en la Ley N°9632
del presupuesto ordinario y extraordinario de la republica para el ejercicio
economico 2022.
Se presupuesta el monto correspondiente al saldo por transferir a Municipalidades,
segun programacion de Tesorerla Nacional que corresponde a un 33.31%
transferido.
PRSUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2022
JUSTIFICACION DE GASTOS
En vlas de comunicacion se presupuestan los siguientes proyectos de Unidad
tecnica:
BIENES DURADEROS
U9 U9 7-06-095 CALLES URBANAS-
CUADRANTES - LOS GERANEOS (0,55km) 085,045,722.07
7-06-026 (ENT.N 248) COLEGIO VILLA FRAN -
T7 0100,000,000.00
LIMITE CANTONAL-LOMAS (1,7)
Acuerdo N.° Tres. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme.
Definitivamente aprobado.
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AUDITOR! A
INTERNA
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Acta N.0 64-2022 S.E. N.° 26-2022 Fecha: 27-09-2022
Concluye !a sesion el Presidente Municipal, Reg. Jose Leoncio Orozco
Peraza, siendo las quince hora.
oncio Orozco Peraza Jeanneth Cr, 'd Stewart
Presidente Secretaria
uerardoVuentes Gonzalez
Alcalde Municipal
^^MUNICIPALIDAD DE
M GUACIM0
ALCALDE MUNICIPAL
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