Extraordinaria 63 · 2021-09-24
Acta N° 63-2021 S.E. N° 25-2021 del 24-09-2021.pdf · 108 páginas · PDF original · ver en Google Drive
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- ~ Acuerdo (pág. 3) · unanime · aprobado AUDITORIA INTERNA Acta N° 63-2021 S.E. N.° 25-2021 Fecha: 24-09-2021 Pag. N.° 03. Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar en todas sus …
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MUNICIPALIDAD DE GUACIMO *
ACTA N° 63-2021, SESION EXTRAORDINARY N° 25-2021
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO
EL VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS QUINCE HORAS
TREINTA MINUTOS, EN LAS INSTALACIONES DEL SALON
DIRECTORIO
Regidores Propietarios Regidores Suplentes
Jose Leoncio Orozco Peraza- Preside Nitzy Vega Chaves*
Nelson Lobo Rodriguez* Ana Maria Esquivel Mesen +
Alejandra Lopez Lee Rosibel Calvo Angulo
Magda Orocu Jimenez Leance Ramirez Mora +
William Fajardo Fajardo* Alba Nidia Orozco Madrigal*
Rosibel Marchena Serrano Jose Andres Jiron Jiron
Leonardo Carrillo Sanchez Wilberth Carrillo Navarro
Smdicos Propietarios Smdicos Suplentes
Maricela Solano Alvarez* Yundi Alberto Artavia Lovemore*
Luis Guillermo Zamora Brenes* Flor Chavarria Arguedas*
Carlos David Francis Sequeira* Jesarela Cocorn Guerrero*
Vera Myrie Graham* Greivin Munoz Elizondo*
Elpidio Cubillo Lopez* Jacqueline Jimenez Salas*
(*) Ausente ( + ) sustituyo
Funcionarios.
Gerardo Fuentes Gonzalez - Alcalde
Jeanneth Crawford Stewart -secretaria
Se comprueba el quorum y se da inicio al desarrollo de la sesion con la
siguiente orden del dia:
I. APROBACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2022.
220
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MlY^ei-PALlDAD
DE GU-ACIMO
i AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 02.
El Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, da inicio a la sesion
solicitando a la Secretaria del Concejo Municipal - Sra. Jeanneth Crawford Stewart, proceder a la
lectura del orden del dia.
En uso de la palabra la Secretaria del Concejo Municipal - Sra. Jeanneth Crawford
Stewart, precede a la lectura del orden del dia, mismo que ha sido elaborado por el Presidente
Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, para atender la sesion del dia de hoy 24-09-2021,
dice:
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
Sometida a votacion el orden del dia por el Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco
Peraza, resulto aprobada por unanimidad.
ORACION:
El Concejo Municipal periodo 2020 - 2024, inicia la sesion pronunciando una oracion
de gracias e invocando a Dios como guia espiritual en el desempeho de la funcion de cada uno de
los integrantes y personas presentes. Realizada por parte de la Reg. Rosibel Marchena Serrano.
ARTICULO UNICO. APROBACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2022.
1- Se conocio dictamen de informe de Comision de Asuntos Hacienda y Presupuesto, de
fecha: 23 de setiembre 2021.
LISTA DE ASISTENCIA:
Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza - Coordinador.
Reg. Leance Ramirez Mora
Reg. Nelson Lobo Rodriguez
Reg. Magda Orocu Jimenez
Reg. Alejandra Lopez Lee.
Reg. Leonardo Carrillo Sanchez
Reg. Wilbert Carrillo Navarro
Reg. Rosibel Marchena Serrano
Licda. Vera Zuniga Torres - Encargada de Presupuestos
Resumen Ejecutivo del caso o tema, del Acuerdo a ejecutar.
Analisis del Presupuesto ordinario 2022.
Se analiza Proyecto de Presupuesto Ordinario 2022, segun lo acordado mediante
Acuerdo N.° Treinta y Cinco, del Acta N° 61-2021 de la Sesion Ordinaria N.° 38-
2021, de fecha 21-09-2021 .
2) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se dictamina aprobar el Presupuesto Ordinario 2022, de forma definitiva.
Conocido el informe de Comision de Hacienda es sometida a
votacion, por el Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, manifestando:
Los Senores y Senoras Regidores(as) que esten de acuerdo en aprobarlo, si'rvase
levantar la mano, aprobado firmemente por unanimidad, por lo tanto, se acuerda:
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AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 03.
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar en todas sus partes
informe de Comision de Asuntos Hacendarios y Presupuestarios de fecha 23-09-2021, que
corresponde al analisis del Presupuesto Ordinario 2022 por un monto de(t 3.282.548.706.76.
Acuerdo N.° Uno. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. Definitivamente
aprobado.
2. Se dio lectura a oficio AMG-1333-2021 con fecha de recibido 24-09-2021 por la Secretaria del
Concejo, firmado por el Sr. Gerardo Puentes Gonzalez - Alcalde Municipal, en el que remite oficio
SF-153-2021, suscrito por la Licda. Vera Zuniga Torres - Encargada de Presupuestos de esta
Municipalidad, en el que adjunta aprobacion Presupuesto Ordinario 2022, Detalle Origen y
Aplicacion de Recursos (libres y espedficos) Plan Operative, por un monto de d
3.282.548.706.76, para su debida aprobacion, dice:
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CODIGO NOMBRE %
INGRESOS TOTALES 3.282.548.706,76 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.824.315.099,54 55,58%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 910.032.000,00 27,72%
0,00%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 403.532.000,00 12,29%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 391.000.000,00 11,91%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 391.000.000,00 11,91%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 32.000,00 0,00%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes 12.500.000,00 0,38%
0,00%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 488.500.000,00 14,88%
0,00%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 33.500.000,00 1,02%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 33.500.000,00 1,02%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos espedficos sobre la construccion 33.500.000,00 1,02%
1.1.3.2.01.05.1.0.000 Impuesto sobre construcciones generates 33.500.000,00 1,02%
0,00%
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¥ AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 04.
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 455.000.000,00 13,86%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros 407.000.000,00 12,40%
1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rotulos publicos. 0,00 0,00%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 407.000.000,00 12,40%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales 48.000.000,00 1,46%
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores 48.000.000,00 1,46%
1.1.3.3.01.02.0.0.001 0,00%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 18.000.000,00 0,55%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 18.000.000,00 0,55%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas 9.000.000,00 0,27%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 9,000.000,00 0,27%
0,00%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 562.732.000,00 17,14%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES YSERVICIOS 562.732.000,00 17,14%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DESERVICIOS 562.732.000,00 17,14%
0,00%
1.3.1.2.04,00.0.0.000 ALQUILERES 12.000.000,00 0,37%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 12.000.000,00 0,37%
0,00%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 464.332.000,00 14,15%
1.3.1.2.05.03.4.0.000 Servicio de mantenimiento de cementerio 5.500.000,00 0,17%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 331.500.000,00 10,10%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recoleccion de basura 184.000.000,00 5,61%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vias y sitios publicos 13.500.000,00 0,41%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depdsito y tratamiento de basura 82.000.000,00 2,50%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 52.000.000,00 1,58%
1.3.1.2.05.05.0.0.000 Servicios de alumbrado publico 0,00 0,00%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 127.332.000,00 3,88%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 127.332.000,00 3,88%
0,00%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 25.000.000,00 0,76%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 25.000.000,00 0,76%
0,00%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.200.000,00 0,04%
1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS 0,00 0,00%
0,00%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS 1.200.000,00 0,04%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios 1.200.000,00 0,04%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 1.200.000,00 0,04%
0,00%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7.200.000,00 0,22%
0,00%
223
iHlumriMltbab be <@uactmp MU
¥ AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 05.
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 7.200.000,00 0,22%
0,00%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 7.200.000,00 0,22%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros 7.200.000,00 0,22%
1.3.2.3.03.01.0.0.001 BNCR 2.200.000,00 0,07%
1.3.2.3.03.01.0.0.004 BCR 4.000.000,00 0,12%
1.3.2.3.03.01.0.0.008 FUNDER 1.000.000,00 0,03%
0,00%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 16.000.000,00 0,49%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 16.000.000,00 0,49%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 16.000.000,00 0,49%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 12.500.000,00 0,38%
1.3.3.1.09.09.2.0.000 Multas por infraccion a la ley de construcciones 3.500.000,00 0,11%
0,00%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 37.000.000,00 1,13%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de 15.910.000,00 0,48%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes 21.090.000,00 0,64%
0,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351.551.099,54 10,71%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 351.551.099,54 10,71%
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 339.065.426,63 10,33%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones 12.485.672,91 0,38%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y 12.485.672,91 0,38%
0,00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.451.875.128,85 44,23%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.451.875.128,85 44,23%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 1.451.875.128,85 44,23%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1.450.895.086,93 44,20%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para 1.450.895.086,93 44,20%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones 980.041,92 0,03%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y 980.041,92 0,03%
0,00%
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 6.358.478,37 0,19%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 6.358.478,37 0,19%
3.1.1.6.00.00.0.0.00 Prestamos directos de instituciones publicas 0,00%
3.3.0.0.00.00 Recursos de Vigencias anteriores 6.358.478,37 0,19%
3.3.1.0.00.00 SUPERAVIT LIBRE 0,00 0,00%
Persona joven 6.358.478,37 0,19%
3.3.2.0.00.01
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idlunttipaltiiai) lie (Suactraii IDAD
t DE GU-ACIMO
auditoria
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 06.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 3.282.548.706,76 100,00%
0 REMUNERACIONES 960.742.351,62 29.27%
1 SERVICIOS 726.907.762,89 22,14%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 291.603.564,16 8,88%
3 INTERESES Y COMISIONES 57.448.614.51 1,75%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 848.420.480,06 25,85%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.475.563,81 7,39%
7 TRANS FERENCIAS DE CAPITAL 29.000.000,00 0,88%
8 AMORTIZACION 112.032.820,30 3.41%
9 CUENTAS ESPECIALES 13.917.549.42 0,42%
225
JHumctpaltbati be (guactmu
m
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 07.
MUNI Cl PALI DAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMAI 895.120.669,82 100,00%
0 REMUNERACIONES 401.920.655,47 44,90%
1 SERVICIOS 184.022.279,90 20,56%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.283.109,00 2,82%
3 INTERESES Y COMISIONES 22.558.614,51 2,52%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 19.877.626,83 2,22%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.175.563,81 24,82%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 19.282.820,30 2,15%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 681.362.375,28 100,00%
0 REMUNERACIONES 233.395.920,57 34,25%
1 SERVICIOS 341.020.605,79 50,05%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 59.199.972,83 8,69%
5 BIENES DURADEROS 22.128.326,67 3,25%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.700.000,00 1,72%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 13.917.549,42 2,04%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1.706.065.661,67 100,00%
0 REMUNERACIONES 325.425.775,58 19,07%
1 SERVICIOS 201.864.877,20 11,83%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 207.120.482,33 12,14%
3 INTERESES Y COMISIONES 34.890.000,00 2,05%
5 BIENES DURADEROS 806.414.526,56 47,27%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.600.000,00 0,50%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.000.000,00 1,70%
8 AMORTIZACION 92.750.000,00 5,44%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
226
jHumcipaltbab be dSuattmo Wy7
CrmcfBALiDAD
DE GUACIMO
AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 08.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADM IN 1ST RAC ION GENERAL
actividaT 01 ADMINISTRACION GENERAL 575.797.673,21
ACTIVIDAT 02 AUDITORIA INTERNA 58.352.892,55
actividaT 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 56.719.061,64
actividaT 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 204.251.042,42
TOTAL PROGRAMAI 895.120.669,82
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO r 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 22.742.184,92
SERVICIO r 02 RECOLECCION DE BASURA 195.811.629,66
SERVICIO r 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 980.041,92
SERVICIO r 04 OEM ENTERICS 12.486.328,31
SERVICIO r 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 33.029.512,82
SERVICIO r 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 17.700.000,00
SERVICIO r 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 163.525.111,29
SERVICIO r 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 73.800.000,00
SERVICIO r 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 85.354.828,19
SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 2.430.000,00
SERVICIO 26 DESARROLLO URBANO 62.993.667,12
SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 6.009.071,05
SERVICIO 31 APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 4.500.000,00
TOTAL PROGRAMA II 681.362.375,28
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 01 EDIFICIOS 4.264.645,06
Proyecto C2 C2-Mejoras Centro Educativo el Bosque 428.718.63
Proyecto C3 C3-Mejoras salon comunal y kiosko de la plaza del Bosque 3.362.676,43
Proyecto C4 C4-Cambio y reparacion extructural techo Salon multiuso Villafranca 473.250,00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1.450.895.086,93
Proyecto 02 Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal 763.145.086,93
Proyecto GO O0-Realizar al menos 100km de mantenimiento rutinario en diferentes caminos del ca 80.000.000,00
Proyecto 01 Ol-Colocar al menos 1000 alcantarillas en la red vial cantonal para solucionar problem 32.000.000,00
Proyecto W9 W9-Construccion de 60 cabezales en diferentes caminos del canton 30.000.000,00
Proyecto 08 OS-Construccion de 50 cajas de registro en diferentes caminos del canton 25.000.000,00
Proyecto T9 T9-7-06-035-00 (ENT.N 32) PARISMINA - (ENT.N.811)CEMENT.RIO JIMENEZ (1.15) 132.750.000,00
Proyecto U9 7-06-095-00 CUADRANTES CALLES URBANAS - (LOS GERANIOS (3km) 375.000.000,00
Proyecto 11 11-Proyecto concesion minera permanente y temporales 13.000.000,00
GRUPO 05 INSTALACIONES 2.000.000,00
41 41-Mejoras asada de Pueblo nuevo 2.000.000,00
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Jdlumctpaltbati be #uactmi! MX MUNteiP^LIDAD
'&S DE guacimo
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INTERNA
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S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 09.
GRUPO r 06 OTROS PROYECTOS 248.905.929,68
Proyecto r 1 1-Direccion tecnica y estudios 64.324.898,78
Proyecto r 10 10-Promoci6n Turisticas del canton 6.130.000,00
Proyecto F3 F3-Compra de Equipo para mantenimiento de zonas \erdes y plaza de futbol para pres 5.500.000,00
Proyecto F4 F4-Mejora a la calidad de servicios publicos 120.000.000,00
Proyecto F5 F5-Construccion de un area de parqueo interne Hogar de ancianos Guacimo 1.452.076,06
Proyecto F6 F6-Traslado y mejoramiento de graderia plaza deportes Guacimo sector oeste a sur 3.172.432,40
Proyecto F7 Enmallado area permimetral y mejoras parque las Araiias 4.590.162,39
Proyecto F8 Enmallado area perimetral y mejoras parque Carambola 9.180,324,79
Proyecto F9 Construccion cancha multiuso Liceo Experimental Bilimgue Rio Jemenez 5.290.000,00
Proyecto GO GO-Techado gimnasio Liceo Duacari 5.182.001,25
Proyecto G1 G1-Construccion de bodega Acueducto rural El Bosque de Guacimo 4.180.862,18
Proyecto G2 G2-Compra equipo y suministros para mantenimiento areas deportivas y recreativas F 2.197.171,91
Proyecto G3 G3-Casa de la cultura 4.180.862,18
Proyecto G4 G4-Mejoras en Ebais y cancha futbol de Santa Maria 4.173.210,97
Proyecto G5 G5-Enmallado casa grupo adulto mayor Renacer de Guacimo 3.187.374,32
Proyecto G6 G6-Enmallado plaza futbol Pocora por la Escuela 3.453.945,28
Proyecto G7 G7-Compra equipo y suministros para mantenimiento areas deportivas y recreativas F 1.983.690,27
Proyecto G8 G8- Mejoras cancha el IMAS 726.916,90
GRUPO r 07 OTROS FONDOS E INVERSIONS o,oo|
TOTAL PROGRAMA III 1.706.065.661,67|
0,00
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 3.282.548.706,76
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DE GUACIMO
AU DITORI A
INTERNA
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Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 10.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022
SECCION DE EGRESOS DETALLADO
GENERAL Y POR PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DETODOS LOS
CODIGO
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMAS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 895.120.669,82 681.362.375.28 1.706.065.661,67 3.282.548.706,76
*0 REMUNERACIONES 401.920.655,47 233.395.920,57 325.425.775,58 960.742.351,62
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 175.369.937,95 122.007.201,60 160.812.102,40 458.189.241,95
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 173.369.937,95 117.507.201.60 156.812.102.40 447.689.241,95
0.01.05 Suplencias 2.000.000,00 4.500.000.00 4.000.000,00 10.500.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 34.154.588,81 7.950.000,00 17.450.000,00 59.554.588,81
0.02.01 Tiempo extraordinario 4.400.000,00 6.850.000,00 16.450.000,00 27.700.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 1.100.000.00 1.000.000.00 2.100.000,00
0.02.05 Dietas 29.754.588,81 0,00 0.00 29.754.588,81
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 127.489.440.56 67.835.951,42 97.522.453,13 292.847.845,11
0.03.01 Retribucion por anos sen/idos 52.511.585,40 31.009.929,31 39.586.676,33 123.108.191.04
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 30,389.369,40 3.331.949,28 13,431.676,92 47.152.995,60
0.03.03 Decimotercer mes 23,635.336,80 15.214.857,91 21.214.196,60 60.064.391,31
0.03.04 Salario escolar 20.593.148,96 17,439.214,92 18.969.903,28 57,002.267,16,
0.03.99 Otros incentives salariales 360.000,00 840.000,00 4.320.000,00 5.520,000,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES/ 27.653.344,05 17.801.383,70 24.820-610,00 70.275.337,75
0.04.01 Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la 26.235.223,85 16.888.492,30 23.547.758.20 66.671,474,35
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de De 1.418.120,20 912.891,40 1.272.851,80 3.603.863,40
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FOND( 27.653.344,10 17.801.383,85 24.820.610.05 70,275.338,00
0.05.01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones d 14.890.262,20 9.585.360,55 13.364.943,85 37.840.566,60
0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pens 8.508.721,25 5.477.348,85 7.637.110,80 21.623.180,90
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Lab' 4.254.360,65 2.738.674.45 3.818.555.40 10.811.590,50
0.99.99 Otras remuneraciones 0,00 0,00
1 SERVICIOS 184.022.279,90 341.020.605,79 201.864.877,20 726.907.762,89
1.01 ALQUILERES 5.500.000,00 4.400.000,00 22.000.000,00 31.900.000,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario 4.500.000,00 4.400,000,00 22.000.000.00 30.900.000,00
1.01.04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicacio 1.000 000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 8.350.000,00 85.335.000,00 2.400.000,00 96.085.000,00
1.02.01 Servicio de aqua y alcantarillado 0,00 5.000.000,00 700.000,00 5.700.000,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 20.000.000,00 1.700.000,00 21.700.000,00
1.02.03 Servicio de correo 350.000,00 0.00 350.000,00
1.02.04 Servicio de telecom unicaciones 8.000.000,00 200.000.00 8.200.000,00
1.02.99 Otros servicios basicos 0,00 60,135.000,00 0,00 60.135.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 42.940.000,00 3.500.000,00 5.210.000,00 51.650.000,00
1.03.01 Infonnacion 7.300.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 12.800.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 250.000,00 1.700.000,00 0,00 1.950.000,00
1.03.03 Impresion, encuadernacion y otros 1.100.000,00 300.000,00 1.110.000.00 2.510.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios fmancieros y coi 18,500.000,00 0.00 100.000,00 18.600.000,00
1.03.07 Servicio de tecnologia de informacion 15.790.000,00 0,00 0,00 15,790.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 85.675.000,00 212.370.362,14 117.341.740,95 415.387.103,09
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00
1.04.02 Servicios juridicos 23.600.000,00 0,00, 4.000.000,00 27.600.000,00
1.04.03 Servicios de inqenieria y arquitectura 2.000.000,00 4.300.000,00 67.111.740,95 73.411,740,95
1.04.04 Servicios en ciencias econbmicas y sociales 23.500.000,00 7.100.000,00 0,00 30.600.000,00
1.04.06 Servicios generates 120.000,00 58.323.362,14 35.000.000.00 93.443.362,14
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 36 455.000,00 140.447.000,00 11,230.000,00 188.132.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.805.000,00 1.500.000,00 700.000,00 7.005.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 2.650.000,00 1.500.000,00 100.000,00 4.250,000,00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 2.155.000,00 0,00 600.000,00 2.755.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC 10.772.722,65 11.340.243,65 15.418.840,35 37.531.806,65
1.06.01 Seguros 10.772.722,65 11.340.243,65 15.418.840,35 37.531 806,65
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 11.
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 8.000.000.00 9.975.000,00 1.500.000,00 19.475.000,00
1.07.01 Actividades de capacltacion 4.000.000,00 2.125.000,00 1.500.000,00 7.625.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3 000.000,00 7.850,000,00 0.00 10.850.000,00
1.07.03 Gastos de representacion institucional 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15.479.557,25 11.950.000,00 31.450.000,00 58.879.557,25
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 4.500.000,00 0,00 4,500.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo 0,00 300.000,00 15.000.000.00 15.300.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 5.000.000,00 5.750.000,00 15.000.000,00 25.750.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparacion de equipo de comumca 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario d 2.854.557,25 0,00 1.350.000,00 4.204.557,25
1.08.08 Mantenimiento y reparacion de equipo de cdmputo 5.625.000,00 0,00 100.000,00 5725 000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 0,00 1.400,000,00 0,00 1.400.000,00
1.09 IMPUESTOS 2.500.000,00 650.000,00 1.000.000,00 4.150.000,00
1.09.99 Otros impuestos 2.500.000,00 650.000,00 1.000.000,00 4.150,000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.99.01 Servicios de regulacion 0,00 0,00 3.000.000,00 3 000.000,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.283.109,00 59.199.972,83 207.120.482,33 291.603.564,16
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6.059.000,00 25.569.930,91 79.234.780.83 110.863.711,74
2.01.01 Combustibles y lubricantes 5.000.000,00 22.200.000,00 75.000.000,00 102 200.000,00
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 559.000,00 699.930,91 636.000,00 1.894.930,91
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00 970 000,00 2.692.270,07 4.162.270,07
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 1.700.000,00 906,510,76 2.606,510,76
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO! 150.000.00 0,00 0,00 150.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LAC 435.000,00 6.880.000,00 82.937.002,89 90.252.002,89
2.03.01 Materiales y productos metalicos 0,00 1.330 000,00 45.462.544,97 46.792.544,97
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,00 1,300.000,00 31.050.822,55 32.350.822,55
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 300.000,00 2.143.765,80 2 443.765,80
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de c 435.000,00 2.300.000,00 1.664.555,25 4 399 555,25
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 250 000,00 0,00 250.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 0,00 900.000,00 2.390.192,68 3 290,192,68
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construe 0,00 500. ooo, oo 225.121,64 725.121,64
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO! 4.053.600,00 13.200.000,00 36.719.333,81 53.972.933,81
2.04.01 Herramientas e instrumentos 53,600,00 1.800.000,00 1.719.333,81 3.572.933,81
2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00 11 400,000,00 35.000,000,00 50.400,000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER! 14.585.509,00 13.550.041,92 7.520.957,65 35.656.508,57
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y compute 1.805.000,00 555.000,00 800,000,00 3.160.000,00
2.99.02 Utiles y materiales medico, hospitalario y de investk 761.000,00 0,00 0,00 761.000,00
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 6.074.509,00 750.000,00 2.016.354,00 8.840.863,00
2.99.04 Textiles y vestuario 2.670 000,00 6.945.041,92 2.710.668,15 12.325.710,07
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 2.860.000,00 1.300 000,00 631 435,50 4.791.435,50
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 330.000,00 1 700.000,00 1 362 500,00 3.392.500,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 75.000,00 0,00 0,00 75,000,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 10.000,00 2.300 000,00 0,00 2.310.000,00
0,00
INTERESES Y COMISIONES 22.558.614,51 0,00 34.890.000,00 57.448.614,51
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 22.558.614,51 0,00 34.890.000,00 57.448.614,51
3.02.03 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descer 19.441.738,12 0,00 0,00 19.441.738,12
3.02.03.01 Prestamo n°Ed-1365-1912-Ampliacion y remodelac 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Intereses sobre prestamos de Instituciones Publicas Fina 0,00 0,00 34,890.000,00 34.890.000,00
22.128.326,67 806.414.526,56 848.420.480,06
's BIENES DURADEROS______________ 19.877.626,83
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.000.000,00 21.830.000,00 226.791.963,32 255.621.963,32
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 3.000.000,00 48,315.150,45 51.315.150,45
Equipo de transporte_______ 5.000 000,00 12.000.000,00 165.051.812,87 182.051.812,87
5.01.02
5.01.03 Equipo de comunicacion 750.000,00 0,00 200.000,00 950,000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.250 000,00 200.000,00 1.500.000,00 2.950.000,00
Equipo de computo 0,00 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00
5.01.05
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion 0,00 4 000.000,00 0,00 4.000.000,00
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreat 0,00 1,000.000,00 121.000,00 1.121.000,00
5.01.07
230
JHumctpaltbab be ^uartmiiMiu DE guXcimo
.St), AUDIJORIA
Stsk*‘- INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 12.
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 1.630.000.00 6.254.000,00 7.884.000,00
5.02 C0NSTRUCC10NES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 298.326,67 579.622.563,24 579.920.889,91
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00
5.02.02 Vias de comunicacion terrestre 0,00 0,00 562.750.000,00 562.750.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 298.326,67 15.222.563,24 15.520.889,91
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12.877.626,83 0,00 0,00 12.877.626,83
5.99.03 Bienes intangibles 12.877.626,83 0,00 0,00 12.877.626,83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.175.563,81 11.700.000,00 8.600.000,00 242.475.563,81
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 200.442.447,62 0,00 0,00 200.442.447,62
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 3.910.000,00 0,00 0,00 3.910.000,00
6.01.01.01 aporte semana civica 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.01.02 Juntas de Educacion 10% del IBI 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.01.03 Gobierno Central 1% IBI 3.910.000,00 0,00 0,00 3.910.000,00
Institute de Desarrollo Rural 0,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Qrganos Desconcentre 23.547,155,40 0,00 0,00 23.547.155,40
6.01.02.01 Junta administrativa del Registro Nacional 7.820.000,00 0,00 0,00 7.820.000,00
6.01.02.02 C.O.N.G.E.B.I.O 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
6.01.02.03 Fondo Barques Nacionales 5.670.000,00 0,00 0,00 5.670.000,00
6.01.02.04 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISC 9.157.155,40 9.157.155,40
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descents 39.100.000,00 0,00 0,00 39.100.000,00
6.01.03.02 IFAM 1% IBI 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.03.03 Juntas de Educacion 10% del IBI 39.100.000,00 0,00 39.100.000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 133.885.292,23 0,00 0,00 133.885.292,23
6.01.04.01 Tranferencias Corrientes a otras Entidades de Gob 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.0401.C Union Nacional de Gobiernos locales 4.267.420,00 0,00 0,00 4.267.420,00
6.01.0401.C C.AP.R.O.B.A 74.674.939,83 0,00 0,00 74.674.939,83
6.01.0401.Q Comite Cantonal de Deportes 54.942.932,40 0,00 0,00 54.942.932,40
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA! 3.808.594,80 0,00 0,00 3.808.594,80
6.02.02 Becas a terceras personas 279.457.50 0,00 0,00 279.457,50
6.02.03 Ayudas a funcionarios 3.529.137.30 0,00 0,00 3.529.137,30
6.02.99 Otras transferencias a personas 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
6.03 PRESTACIONES 15.424.521,39 11.700.000,00 8.600.000,00 35.724.521,39
6.03.01 Prestaciones legates 11.924.521,39 5.500.000,00 2.800.000.00 20.224.521,39
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 3.500.000.00 6.200.000,00 5.800.000,00 15.500.000,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
6.06.01 Indemnizaciones 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
231
jHumctpaltDab be ^tukiiiUL _ ^ MWwGtPA'LlDAD
DE guacimo
.®), AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 13.
6.06.02 Reintegros o devoluciones 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
TRANSFERENCE DE CAPITAL 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00
7.03 TRANSFERENCE DE CAPITAL A ENTIDADES 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00
AMORTIZACION 19.282.820,30 0,00 92.750.000,00 112.032.820,30
8.01 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 19.282.820,30 0,00 92.750.000,00 112.032.820,30
8.02.03 Amortizacion de prestamos de Instituciones Pesos 16.159.344,48 0,00 0,00 16.159.344,48
8.02.03.01 Prestamo n°7-Ed-1440-0617-Ampliaci6nyremc 3.123.475,82 0,00 0,00 3.123.475,82
8.02.06 Amortizacion de prestamos de Instituciones Publics 0,00 0,00 92.750.000,00 92.750.000,00
CUENTAS ESPECIALES 0,00 13.917.549,42 0,00 13.917.549,42
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 13.917.549,42 0,00 13.917.549,42
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 0,00 6.509.071,05 0,00 6.509.071,05
9.02.02 Sumas con destine especifico sin asignacion presi 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
9.02.02,04 Persona Joven 0,00 6.358.478,37 6.358.478,37
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 14.
IVIU NIC IR ALIDAD DE GU AOIIVIO
PRESURUESTO ORDIMARIO 2022
S EG G ION DE EGRESOS D ETA L LAD OS
/VDMI MIS TRACI ON REGISTRO DE
A DM I NIS TRACI ON AUDITORIA TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 1 DE INVERSIONES DEUDAS. FONDOS Y
GENERAL INTERNA RROGRAIV1A 1
PROPIAS TRANS FERENCI AS
TOTAL OBJETO DEL GASTO ROR ACTIVIDAD 575.797.673,21 58.352.392,55 56.71 9.061 .64 204.251 -042,42 8 95.1 20.669,82
'o REM UNERAGIONES 356.154.682,82 _45.7 6 5.97 2,S 5 0,00 0,00 401 .9 20.6 55,47
0.01 REMUNERACIONES BASIC AS 1 59.785.645,95 1 5.584.292,00 0,00 0,00 1 75.369.9 37,9 5
0.01 oi Sueldos para cargos fijos 1 57.785.645,95 1 5.584.292,00 0,00 1 73.369.937,95
0.01 .05
0.02
0.02.01
Suplencias
R EMU N ER ACION ES EVENTUALES
Tiempo extraordinario
2.000.000.00
34.1 54.588,81
4.400.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
34.1 54.588,81
4.400.000,00
r> >
O 02.05 Dietas 29.754.588.81 0,00 0,00 0.00 29.754.588.81
0.03 INCENTIVOS S ALAR I ALES 1 04.289.009,96 23.200.430,60 0.00 0,00 1 27.489.440,56
0.03.01 Retribucidn por ados servidos 45.095.426.28 7.41 6.1 59.1 2 0,00 52.51 1 585,40
0.03.02 Restricoidn al ejercioio liberal de la profesidn 20.259.579,60 1 0.1 29.789,80 0,00 30 389.369,40
0.03.03 Decimoteroer mes 20.651 .896,60 2.983.440,20 ^ 0,00 0,00 23 635.336,80
0.03.04 Salario escolar 1 7.922.1 07,48 2.671 .041 ,48 0,00 20.593.1 48,96
0.03.99 Otros incentivos salariales 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 >
0.04
0.04.01
0.04.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARF
Contribucion Ratronal al Seguro de Salud de la Caji
Contribucidn Ratronal al Banco Popular y de Desan
24.162.719,05
22 923.605,25
1 .239.1 1 3,80
3.490.625,00
3.31 1 .61 8,60 ^
1 79.006,40 ’’
0,00
0,00 ’’
0,00 '
0,00
0,00
0,00
27.653.344,05
26 235 223,85
1 .41 8.1 20,20
cy
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS 24.1 62.71 9,05 3.490.625,05 0.00 0,00 27.653.344.1 O
0.05.01
0.05.02
0.05.03
Contribucidn Ratronal al Seguro de Pensiones de Is
Aporte Ratronal al Regimen Obligatorio de Pension
Aporte Ratronal al Fondo de Capitalizacidn Laboral
13.010.694,85
7.434.682,80
3.71 7.341 ,40
1 .879.567,35 ^
1 .074.038.45 ’’
537.01 9,25 ^
0,00 r”
0,00 ”
0.00 "
0,00
0,00
0,00
1 4.890.262,20
8.508.721 ,25
4.254.360,65
cy
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 0,00 0,00
cy
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00
0.99.01 Gastos de representacidn personal 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00
"1
1 -01
1 .OI .02
SERVICIOS
ALQUILERES
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
173.762.360,00
5.500.000,00
4.500.000,00
10.259.919,90
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 84.022.279,90
5.500.000,00
4.500.000,00
r?
1 OI 04 Alquiler de equipo y derechos para teleoomunicacic 1 .000.000.00 0,00 0,00 0,00 1 .000.000,00
1 .02 SERVICIOS BASICOS 8.350.000,00 0,00 0,00 0,00 8.350.000,00
1 .02.03 Servicio de correo 350.000,06' 0,00 0,00 0.00 350.000,00
1 .02.04 Servicio de telecom uni caciones 8.000.000,00' 0,00 0,00 0.00 8.000.000,00
1 .03
1 03.01
1 .03.02
SERVICIOS COMERCIALES V FINANCIEROS
Informacidn
Publicidad y propaganda
42.420.000,00
6 800 OOO.OO'
250.000,OO'
520.000,00
500.000,00'
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
42.940.000,00
7.300.000,00
250.000,00
S5
1 03.03 Impresidn, encuadernacidn y otros 1 .080.000,00' 20.000,00 0,00 0,00 1 .1 00.000,00
1 .03.06
1 .03.07
Comisiones y gastos por servicios financieros y cor
Servicios de tecnologias de informacidn
1 8.500.000.00'
1 5.790.000,00'
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1 8.500.000,00
1 5.790.000,00
r>
1 .04 SERVICIOS DE G E ST I ON Y APOYO 77.675.000,00 ‘ 8.000.000,00 0,00 0,00 85.675.000,00
2
1 .04.02 Servicios juridicos 20.600000,00' 3.000.000.00 0,00 0,00 23.600.000,00
1 .04.03 Servicios de ingenieria y arquitectura 0.00 2.000.000.00 0,00 2 000.000,00
1 .04.04 Servicios en ciencias econdmicas y sociales 20.500 OOO.OO' 3.000.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00
o
_> □ hJ
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HD o ? K>
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0>
> □
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 15.
1.04 06 Servicios generales 120.OOO,OO" 0,00 0,00 0,00 120.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 36.455.000,00'' 0,00 0,00 0,00 36.455.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.505.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.805.000,00
1 .05.01 Transporte dentro del pais 2.500.000,00' 1 50.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00
1 .05.02 Viaticos dentro del pais 2.005.000,00' 1 50.000,00 0,00 0,00 2.155.000,00 &
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC 10.182.802,75 589.919,90 0,00 0,00 10.772.722,65
1 .06.01 Seguros 10.182.802.75' 589.919,90 0,00 0,00 10.772.722,65
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7.250.000,00 750.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
1 .07.01 Actividades de capacitacion 3.250.000,00' 750.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
1 .07.02 Actividades protocolarias y sociales 3.000.000,OO' 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1 .07.03 Gastosde representacion institucional 1 .000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 .000.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y RE PAR AC ION 15.379.557,25 100.000,00 0,00 0,00 15.479.557,25
1 .08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transport! 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1 .08.06 Mantenimiento y reparacion de equipo de comunics 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1 .08.07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario 2.754.557,25 100.000,00 0,00 0,00 2.854.557,25
1 .08.08 Mantenimiento y reparacion de equipo de computo 5.625.000,OO' 0.00
ar
0,00 0,00 5.625.000,00
1.09 IMPUESTOS 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1.09.99 Otros impuestos 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
'2
2.01
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
24.956.109,00
6.030.000,00
327.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.283.109,00
6.059.000,00
ar
2.01.01
2.01.02
2.01.04
Combustibles y lubricantes
Productos farmaceuticos y medicinales
Tintas, pinturas y diluyentes
5.000.000,00
530.000,00'
500.000,00'
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
559.000,00
500.000,00
or
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO! 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 150.000,00' 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2.03 MATER I ALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA C 400.000,00 35.000,00 0,00 0,00 435.000,00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de c 400.000,00' 35.000,00 0,00 0,00 435.000,00
2.04 HER RAMIE NTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO 4.053.600,00 0,00 0,00 0,00 4.053.600,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 53.600,00' 0,00 0,00 0,00 53.600,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER 14.322.509,00 263.000,00 0,00 0,00 14.585.509,00
2.99.01
2.99.02
Utiles y materiales de oficina y computo
Utiles y materiales medico, hospitalario y de investh
1 .750.000,00'
750.000,00'
55.000,00
1 1 .000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.805.000,00
761 .000,00
r->
2
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 5.997.509,00' 77.000,00 0,00 0,00 6.074.509,00
H0 Cofe N)
00
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Acta N° 63-2021
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2.99.04 Textiles y vestuario 2.570.000,00 100.000,00 0,00 0,00 2.670.000,00
2.99.05 Utiles ymateriales de limpieza 2.860.000,00' 0,00 0,00 2.860.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 320.000,00" 10.000,00 0,00 0,00 330.000,00
2.99.07
2.99.99
Utiles y materiales de cocina y comedor
Otros utiles, materiales y suministros
75.000,00
0,00 10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
10.000,00
S3
r3
0.00
22.558.614,51
S3
INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 22.558.614,51 0,00
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 r 22.558.614,51 0,00 22.558.614,51 r->
3.02.03 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descen 0,00 0,00 19.441.738,12 0.00 19.441.738,12
3.02.03.01 Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliaci6n y remodelacion servicio municipal
3.02.03.02 Prestamo n°7-Ed-1440-0617-Ampliaci6n y remodelacion servicio municipal 3.116.876,39
5 BIENES DURADEROS 5.000.000,00 0,00 14.877.626,83 0,00 19.877.626.83
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 7.000.000,00
5.01.02 Equipo de transporte 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 cy
5.01.03 Equipo de comunicacion 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 sa
5.01.04
5.99
Equipo y mobiliario de oficina
BIENES DURADEROS DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00"
12.877.626,83
0,00
0,00
1.250.000,00
12.877.626.83
ar
5.99.03
r
6
Bienes intangibles
TRANS FERENC IAS CORRIENTES 15.924.521,39
0,00
2.000.000,00
12.877.626,83"
0,00
0,00
204.251.042,42
12.877.626,83
222.175.563,81
or
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 0,00 0,00 0,00 200.442.447,62 200.442.447,62
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 0,00 0,00 3.910.000,00 3.910.000,00
6.01.01.03 Gobierno Central 1% IBI 0,00 0,00 0,00 3.910.000,00 3.910.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Organos Desconcc 0,00 0,00 0,00 23.547.155,40 23.547.155,40
6.01.02.01 Junta administrativa del Registro Nacional 0,00 0,00 0,00 7.820.000,00 7.820.000,00 ss
6.01.02.02 C.O.N.G.E.B.I.O 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 S3
6.01.02.03 Fondo Parques Nacionales 0,00 0,00 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00 r>
6.01.02.05 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 9.157.155,40 9.157.155,40
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Desci 0,00 0,00 0,00 39.100.000,00 39.100.000,00
6.01.03.03 Juntas de Educacion 10% del IBI 39.100.000,00 39.100.000,00
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HO Ort Ob
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13 To
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□
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 17.
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 133.885.292,23 133.885.292,23
6.01.0401.01 Union Nacional de Gobiernos locales 0,00 0,00 0,00 4.267.420,00 4.267.420,00
6.01.0401.02 C.A.P.R.O.B.A 0,00 0,00 0,00 74.674.939,83 74.674.939,83
6.01.0401.03 Comite Cantonal de Deportes
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSON/
0,00
0,00
0,00
0,00
r
0,00
0,00
54.942.932,40
3.808.594,80
54.942.932,40
3.808.594,80
S5
*
6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 279.457,50 279.457,50
1
6.02.03 Ayudas a funcionarios 0,00 0,00 0,00 3.529.137,30 3.529.137,30
r
6.03 PRESTACIONES 13.424.521.39 2.000.000,00 0,00 0,00 15.424.521.39
6.03.01 Prestaciones legales 10.924.521.39 1.000.000,00 0,00 0,00 11.924.521.39
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 5 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
6.06.01 Indemnizaciones 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
6.06.02
8
Reintegros o devoluciones
AMORT IZACION
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.282.820,30 0,00
500.000,00
19.282.820,30
Cf
r
0,00 r 19.282.820,30
8.02
8.02.03
AMORTIZACION DE PRESTAMOS
Amortizacion de prestamos de Institucione
0,00
0,00 0,00 16.159.344,48
0,00
0,00
19.282.820,30
16.159.344,48 c/
8.02.03.01 Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliaci6nyremodelacion servicio municipal
8.02.03.02 Prestamo n°7-Ed-1440-0617-Ampliaci6n y remodelacion servicio municipal 3.123.475,82 3.123.475,82 a/
^7
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Acta N° 63-2021
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Pag. N.° 18.
M ANTENIM I ENT O
CODIGO ASEO DE VIAS V REOOLEOOION DE RARQUES V OBRAS
PROGRAMA 2 SITIOS PUBLICOS BASURA
DEE OAMINOS V
OAI_L.ES
GE7V1 ENTERIOS
DE OR NATO
TOTAL OBJETO DEL GASTO ROR SERVICIO 22.742.184,92 195.811.623,66 980,041,92 12.486.328,31 33.029.512,82
O
0.01
REM UNERAOI ONES
REMUNERAOIONES BASICAS
Sueldos para cargos fijos
17.089.966,27
8.998.720,00
1 29.274.159,41
67.860.048,00
0,00
0,00
8.504.878,59
4.149.360,00
8.374.607,18
4.949.360,00 £
3
0.01,oi 8.298.720.00 64.860.048.00 4. 149.360,00 4 149.360,00
O 01.05 Suplencias 700.000.00 3. 000.000.00 0,00 800.000,00
0.02 REM UNERAOI ONES EVENTUALES 0,00 7.000.000,00 0,00 200.000,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00 6.500.000.00 200.000,00 0.00
O 02.02 Recargo de funciones 0,00 500.000.00 0,00
0.03 INCENTIVOS S ALA RIAL ES 5.484.302,27 34.694.324,36 0,00 2.868.164,19 2.147.764,73
0.03.01 Retribucion por afios servidos 2 893 168,32 17 825.845.20 1 . 1 32.036.08 431.332,08
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 0.00
0.03.03 Dec i mot ere er mes r' 1 1 14.078.65 1 8 427 259.40 r' o.oo '■ 554 424.95 545 932.65
0.03.04 Salario escolar 1.477.055,30 8.441.219.76 o.oo 1.171.703, 16 1.170 500,00
O 03 99 Otros incenti\/os salariales 0,00 0,00
0.04 OONTRI BUCI ONES PATRONALES AL DESARROL 1.303.472,00 9.859.893,50 0,00 648.677,20 638.741,20
0.04 Ol Contribucibn Patronal al Seguro de Salud de la Caja r’ 1 .236.627,30 1 9.354.257.95'' 0.00 ^ 615 41 1,70 605.985.25
0.04.05 Contribucibn Patronal al Banco Popular y de Desarrc^ 66.844.70 1 505.635.55'' 0.00 '' 33.265.50 32 755.95 >
0.06
0.05.01
0.05 02
OONTRI BUCI ONES PATRONALES A FONDOS DE
Contribucibn Patronal al Seguro de Pensiones de la 'w
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones''
1.303.472,00
701 869,55
401.068,30
9.859.893,55
5. 309. 1 73,45 '
3.033.813,40''
0,00
0.00 ''
o.oo r
648.677,20
349.287.70
1 99.593.00
638.741.25
343.937,60
1 96.535.75
C/
O 05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacibn Laboral r 200.534.15 1.516.906.70'' 0.00 '' 99.796.50 98 267,90
'l
1.01
1 Ol 02
1.02
SERVICIOS
ALQUILERES
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
SERVICIOS BASICOS
1.442.21 8,65
700.000,00
700.000,Of?
22.487.470,25
3.000.000,00
3.000.000.0C?
0,00
0,00
0.00
523.1 23,06
0,00
0.00
1 7.894.905, 641
700.000,00
700.000.0(3'
or
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 .02.01
1 .02.02
Servicio de agua y alcantarillado
Servicio de energia elbctrica
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00 or
1.02.04
1.02.99
1.03
Servicio de telecom unicaciones
Otros servicios basicos
SERVICIOS COMERCI ALES V FI NANCI EROS
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
900.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
300.000,00
r*
1.03 Ol Informacibn 0.00 700.000.0(3' 0,00 0,00 300.000.0(5'
1.03.02 Publicidad y propaganda 0.00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Irnpresibn, encuadernacibn y otros 200.000,0(3' 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTlON V APOVO 200.000,00 6.685.000,00 0,00 1 00.000,00 16.473.362.14
1.04 Ol
1.04.03
1.04 04
1.04.06
Servicios en ciencias de la salud
Servicios de ingenieria y arquitectura
Servicios en ciencias econbmicas y sociales
Servicios generates
200.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
1 00.000.00
0.00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
si
0,00 0,00 0.00 0,00 16.173.362.14
1 .04.99 Otros servicios de gestibn y apoyo 0,00 5 085.000,0(3' 0,00 0,00 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJ E Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 .05.01 Transporte dentro del pais 0.00 0,00 0,00 0.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIOt 242.218,65 7.802.470,26 0,00 1 23.1 23,06 1 21.643,60
1.06.01 Seguros r_ 242 21 8,65 7.802.470,25 0,00 '■ 1 23. 1 23.05 121.543,50
1.07 capacitaciOn y protocolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07 Ol Actividades de capacitacibn 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 o.oo 0.00 o.oo
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 19.
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 300.000,00 4.000.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo 100.000,oc? 0,00 0,00 100.000,od* 100.000,od1
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 4.000.000,00'
0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 200.000,00' 0,00 0.00 200.000,00' 200.000,od"
1.09 IMPUESTOS 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
&
1.09.99 Otros impuestos 0,00 200.000,00 0,00 0,00
*2 MATERIALES V SUMINISTROS 2.110.000,00 31.550.000,00 980.041,92 1.660.000,00 2.760.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 405.000,00 16.300.000,00 0,00 385.000,00 785.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 200.000,00 15.000.000,00 200.000,00 300.000,00
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 35.000,00" 500.000,00 0,00 35.000,00' 35.000,00' >
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 20.000.00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.01.99 Otros productos quimicos 150.000.00 600.000,00 150.000,00 250.000,0(5'
2.03 MATERI ALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COI' 780.000,00 2.350.000,00 0,00 600.000,00 800.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 30.000,00 500.000,00' 0,00 100.000,00 200.000,0(5'
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 500.000,00 100.000,00 0.00 150.000,06’ 150.000,0(5'
2.03.03 Madera y sus derivados 50.000,0(3' 50.000,00' 0,00 50.000,0(3* 50.000,0(3"
2.03.04
2.03.05
2.03.06
Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo
Materiales y productos de vidrio
Materiales y productos de plastico 200.000,0(3'
1.500.000,0(3'
100.000,od"
0,00
0,00
0,00
ioo.ooo,o(3'
200.000,0(3'
200.000,0(3"
200.000,0(3*
or
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion loo.ooo.od' 0.00 0,00
2.04
2.04.01
2.04.02
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios
200.000,00
loo.ooo.od*
100.000,00'*
9.000.000,00
1.000.000, od"
8.000.000,0(3'
0,00
0,00
200.000,00
loo.ooo.od'
loo.ooo.od'
400.000,00
200.000,00' ar
200.000,0(3*
2.99
2.99.01
2.99.03
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSC
Utiles y materiales de oficina y computo
Productos de papel, carton e impresos
725.000,00
25.000,00
50.000,00
3.900.000,00
300.000,0(3'
400.000,0(3'
980.041,92
0,00
475.000,00
25.000,00
775.000,00
25.000,00
ar
0,00 50.000,00 50.000,00
2.99.04 Textiles y v/sstuario 300.000,0(3" 1.500.000,0(3' 980.041,92 150.000,0(3' 450.000,0(3"
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 150.000.od" 500.000,0(3' 0,00 150.000,0(3' 150.000,0(3"
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,0(3" 1.000.000,0(3" 0,00 loo.ooo.od' 100.000,0(3"
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 200.000,0(3" 0,00 0,00 0,00
r5 BIENES DURADEROS 500.000,00 ^ 10.200.000,00 0,00 798.326,67 2.000.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.000,00 r 10.200.000,00 0,00 500.000,00 2.000.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 500.000,0(3" 0,0(3" 0,00 500.000,0(3* 2.000.000,0(3"
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 10.000.000,00* 0,00 0.00 0,00
5.01 .04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 200.000,0(3* 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreate 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 20.
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00f 298.326,67 0,00
1
&
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 298.326,67 0,00
r6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.600.000,00 r 2.300.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00
6.03 PRESTACIONES 1.600.000,00 2.300.000,00 0,00r 1.000.000,00 2.000.000,00
6.03.01 Prestaciones legates 800.000,00 800.000,00 500.000,00 1.000.000,00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 800.000,00 1.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
r9
9.02
CUENTAS ESPECIALES
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA r
0,00
0,00
0,00
r
0,00
0,00r
0,00
0,00
0,00
0,00
m
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 0,00 0,00
or
9.02.02.02 cultivarte 0,00 0,00 0,00 S3
9.02.02.04 Persona Jousn 0,00 0,00 0,00 or
or
F7
pf
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HD O
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CO
CO
yr
>°g
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
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EDUCATIVOS, DEPOSITO Y
SERVICIOS SOCIALES Y M ANTENIM IENTO DE PROTECCION DEL
CODIGO PROGRAMA 2 CULTURALES Y COM PLEM ENTARIOS
T RATA Ml ENTO DE
EDIFICIOS MEDIO AMBIENTE
DEPORTIVOS BASURA
TOTAL OBJETO DEL GASTO FOR SERVICIO 17.700.000,00 163.525.111,29 73.800.000,00 85.354.828,19 2.430.000,00
S3
ro
0.01
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES BASICAS
0,00
0,00
16.860.200,22
6.683.940,00
0,00
0,00
8.328.562,99
4.149.360,00
0,00
0,00
3$ >
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 6.683.940,00 0,00 4.149.360,00
0.01.05 <■>
Suplencias 0,00 0,00 0,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 o,o(T 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 7.604.365,32 0,00 2.908.744,24 0,00
0.03.01 Retribucion por anos serM'dos 1.776.954,00 0,00 1.132.036,08
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 2.339.379,00
r
0.03.03
0.03.04
0.03.99
Decimotercer mes
Salario escolar
Otros incentives salariales
0,00 r
0,00
1.099.100,40 r
1.548.931,92
840.000,00
0,00r
0,00
542.931,10 r
1.233.777,06
0,00
0,00 ar
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROL 0,00 1.285.947,45 0,00 635.229,35 0,00
0.04.01
0.04.05
Contribucibn Patronal al Seguro de Salud de la Caja r
Contribucidn Patronal al Banco Popular y de Desarror
0,00r
0,00r
1.220.001,45 r
65.946,00 r
0,00r
0,00 r
602.653,50 r
32.575,85 r
0,00
0,00
Cf
0.05
0.05.01
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
Contribucibn Patronal al Seguro de Pensiones de la ir
0,00
0,00r
1.285.947,45
692.433,25 r
0,00
0,00r
635.229,40
342.046,60 r
0,00
0,00 or
0.05.02
0.05.03
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensione5r
Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacibn Laboral r
0,00 r
0,00 r
395.676,15 r
197.838,05 r
0,00r
0,00 r
195.455,20 r
97.727,60 r
0,00
0,00
P7
r1 SERVICIOS 9.800.000,00 137.906.432,70 64.065.000,00 72.241.265,20 800.000,00
1.01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00
1.02
1.02.01
1.02.02
1.02.04
SERVICIOS BASICOS
Servicio de agua y alcantarillado
Servicio de energia electrica
Servicio de telecomunicaciones
0,00
0,00
0,00
0,00 60.135.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
n
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.99 Otros servicios basicos 0,00 60.135.000,00 0,00 0,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.500.000,00 0,00 600.000,00 0,00 r 200.000,00
1.03.01 Informacibn 0,00 0,00 500.000,00
3
0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 1.500.000,0(7 0,00 200.000,ocT
1.03.03 Impresibn, encuadernacibn y otros 100.000,00 0,00
->oi
zc m
o
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00
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0>
> o
Acta N° 63-2021
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1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 134.432.000,00 30.000,00 42.250.000,00 0,00
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 0,00 0,00 0.00 100.000,00 0,00
1.04.03 Sen^cios de ingenieria y arquitectura 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias economicas y sociales 0,00 7.100.000,0(7 0,00
1.04.06 Servicios generates 0,00 42.150.000, OCT
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 127.332.000,0(7 30.000,0(7 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transports dentro del pais 1.500.000,0(7 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIOt 0,00 224.432,70 1.700.000,00 491.265,20 0,00
1.06.01 Seguros 0.00'' 224.432,70'' 1.700.000,0(7'' 491.265,2(7 0,00
1.07 CAPACITACI6N y protocolo 6.000.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 600.000,00
1.07.01 Actividades de capacitacion 2.000.000,0(7 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 6.000.000,0(7 1.250.000,0(7 0,00 600.000,0(7
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 800.000,00 0,00 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 4.500.000,0(7 0.00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo • 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transports 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 800.000,0(7 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09 IMPUESTOS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
"2 MATER I ALES Y SUMINISTROS 6.900.000,00 150.000,00 7.735.000,00 3.185.000,00 0,00 Cf
2.01 PRODUCTOS QUiMICOS Y CONEXOS 700.000,00 0,00 5.035.000,00 735.000,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 200.000,0(7 5.000.000,00 loo.ooo.ot? 0.00
2.01.02
2.01.04
2.01.99
Productos farmaceuticos y medicinales
Tintas, pinturas y diluyentes
Otros productos quimicos
250.000,0(7
250.000,OO1
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
300.000,0(7
300.000,00
0,00
0,00
0,00
ar
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COr 0,00 0,00 100.000,00 2.250.000,00 0,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 0.00 100.000,00 400.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 100.000,0(7 0,00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 0,00 0,00 500.000,0(7 0,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 250.000,0(7 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 0,00 0,00 0,00 200.000,0(7 0,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcc 0,00 0,00 0,00 400.000,0(7 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00 0,00 2.300.000,00 100.000,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 300.000,0(7 100.000,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 500,000,0(7 0,00 2.000.000,00 0,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSC 5.700.000,00 150.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00
2.99.01
2.99.03
Utiles y materiales de oficina y computo
Productos de papel. carton e impresos
100.000,0(7
100.000,0(7
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
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3
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I ' o
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2.99.04 Textiles y vestuario 3.100.000,0(3’ 150.000,0(3’ 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 300.000,0(3’ 0,00 50.000,00’’ 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 200.000,00’' 100.000, O^ 0,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 0,00 0,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 2.100.000,0(3’ 0,00 0,00 0,00
BIENES DURADEROS 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.630.000,00
r 1.000.000,00 0,00 1.630.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 0,00 0,00 0,00 0,00’’ 0,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 2.000.000,0(3’ 0,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e inwsstigacion 0,00 0,00 0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreatK 1.000.000, otf 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 maquinaria y equipo diverse 0,00 0,00 0,00 1.630.000,00”
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 1.200.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
6.03 PRESTACIONES 0,00 1.200.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 600.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Cf
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 600.000,00 0,00 800.000,00 0,00
9.02
CUENTAS ESPECIALES
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
0,00 r
0,00 r
7.408.478,37
7.408.478,37
0,00
0,00 r
0,00
0,00
0,00
0,00
t=f
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 0,00 0,00 0,00
9.02.02.02 cultivate 1.050.000,00 0,00
9.02.02.04 Persona Jouen 0,00 6.358.478,37 0,00 0,00
&
Pa >
o
zc m ro
HO Cl
mH £
50S
> 0>
□
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Fecha: 24-09-2021
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AP ORTES EN
ATENCION DE ESP ECIE PARA
DESARROLLO TOTAL DEL
CODIGO
PROGRAMA 2 URBANO
EM ERGENCIAS
CANTOMALES
SERVICIOS Y
P R OY EC T OS
PROGRAMA 2
COM UN ITA R IOS
TOTAL OBJETO DEL GASTO FOR SERVICIO 62.993.667,12 6.009.071,05 4.500.000,00 681.362.375,28
n
'b
0.01
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES BASICAS
44.963.545,91
25.216.413,60
0,00
0,00
0,00
0,00
233.395.920,57
122.007.201,60 3
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 25.216.413,60 1 17.507.201 ,60
0.01.05 Suplencias 0,00 4.500.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 750.000,00 0,00 0,00 7.950.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 150.000,00 0,00 0,00 6.850.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 600.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 12.138.286,31 0,00 0,00 67.835.951,42
0.03.01 Retribucion por anos servidos 5.818.557,55 0,00 0,00 31.009.929,31
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 992.570,28 0,00 0,00 3.331.949,28
V
0.03.03 Decimotercer mes 2.931.130,76 r 0,00 0,00 15.214.857.91
0.03.04 Salario escolar 2.396.027,72 17.439.214.92 cy
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 840.000,00
0.04 CONTRIBUG!ONES PATRONALES AL DESARROL 3.429.423,00 0,00 0,00 17.801.383,70
0.04.01
0.04.05
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja
Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarro
3.253.555,1 5 r
175.867,85 r
0,00
r
0,00 r
0,00
0,00
16.888.492,30
912.891,40
ey
0.05
0.05.01
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la <
3.429.423,00
1.846.612,40r
0,00
0,00
r
r
0,00
0,00
17.801.383,85
9.585.360,55 cy
0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensione; 1.055.207,05 r 0,00 0,00 5.477.348,85
0.05.03 r-
Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 527.603,55 r 0,00 0,00 2.738.674,45
r1 SERVICIOS 13.860.190,30 0,00 0,00 341.020.605,79
1.01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 4.400.000,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 200.000,00 0,00 0,00 85.335.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1 .02.04 Servicio de telecomunicaciones 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.02.99
1.03
Otros servicios basicos
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.135.000,00
3.500.000,00
r->
3
1.03.01 Informacion 0,00 0,00 1.500.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 1.700.000,00
its
0,00 0,00 0,00
1 .03.03 Impresion, encuadernacion y otros 0,00 0,00 300.000,00
z?sf
HD 05- i-
INJ
4A
ro
PS
ill
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S.E. N.° 25-2021
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1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12.300.000,00 0,00 0,00 212.370.362,14
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00
1.04.03 Servicios de ingenieria y arquitectura 4. 300.000,0(3' 0,00 0,00 4.300.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias economicas y sociales 0,00 0,00 0,00 7.100.000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 58.323.362,14
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 8.000. 000, OCT 0,00 0,00 140.447.000,00 S3
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIOr 635.190,30 0,00 0,00 11.340.243,65
1.06.01
1.07
Seguros
CAPACITACION Y PROTOCOLO
635.190,30 ''
125.000,00
o.oo''
0,00
0,00
0,00
1 1.340.243,65
9.975.000,00
r> >
1.07.01 Actividades de capacitacion 125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 7.850.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 250.000,00 0,00 0,00 11.950.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo < 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 250.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 *=/
1.09 IMPUESTOS 350.000,00 0,00 0,00 650.000,00
1.09.99 Otros impuestos 350.000,00 0,00 0,00 650.000,00
r1
2.01
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
2.169.930.91
1.224.930.91
0,00
0,00
0,00
0,00
59.199.972,83
25.569.930,91
Of
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.200.000,00 0,00 22.200.000,00
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 24.930,91
0,00
0,00 0,00 699.930,91 O'
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 970.000,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COr 0,00 0,00 0,00 6.880.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,00 0,00 1.300.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 300.000,00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de c< 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 250.000,00
2.03.06
2.03.99
Materiales y productos de plastico
Otros materiales y productos de uso en la construcc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 900.000,00
500.000,00
S3
2.04 HERRAMI ENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00
ail--.
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CO
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Pag. N° 26.
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 500.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSC 445.000,00 0,00 0,00 13.550.041,92
m
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y compute 30.000,00 0,00 0,00 555.000,00
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 100.000,00 0,00 0,00 750.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 315.000,0(7 0,00 0,00 6.945.041,92
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 1.300.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,0(7 0,00 0,00 1.700.000,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00
r5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 4.000.000,00 22.128.326,67 US
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 4.000.000,00 21.830.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,0(7 0,00 0,00 12.000.000,00
5.01.04
5.01.06
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion
0,00 0,00
0,00
0,00
4.000.000,0(7
200.000,00
4.000.000,00
Cf
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreati\
0,00
0,00 0,00 1.000.000,00 u
5.01.99
5.02
maquinaria y equipo diverse
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.630.000,00
298.326,67
ar
5.02.99
r6
Otras construcciones, adiciones y mejoras
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
r
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298.326,67
11.700.000,00 or
6.03 PRESTACIONES 2.000.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00
6.03.01 Prestaciones legales 1.000.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 1.000.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00
r9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 6.009.071,05 500.000,00 13.917.549,42
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA r 6.009.071,05 500.000,00 13.917.549,42
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 6.009.071,05 500.000,0(7 6.509.071,05 &
9.02.02.02 cultivarte 0,00 0,00 1.050.000,00
9.02.02.04 Persona Joven 0,00 0,00 6.358.478,37
P3 >
>
->
zc m5< K)
HD ?:
> □
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Mant. Rutinario Alcantarillado Cabezales
C2-Mejoras C3-Mejoras C4-Cambio y
01-Colocar al
reparacion OO-Realizar al
menos 1000
Centro
salon comunal menos 100km de
alcantarillasen
W9-Construccion S
extructural Unidad Tecnica mantenimiento de 60 cabezales
la red vial
CODIGO PROGRAMA 3 y kiosko de la de Gestion Vial rutinario en
cantonal para
en diferentes
techo Salon Municipal dife rentes caminos del
Educative el solucionar
plaza del caminosdel canton
multiuso problemas de
canton
drenajes
Bosque Bosque Villafranca
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 428.718,63 3.362.676,43 473.250,00 r 763.145.086,93 80.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000,00
PS
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE
ro REMUNERACIONES 266.348.274,15 0,00 0,00
Cf
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 135.479.766.40 0,00 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 131.479.766.40 0,00 0,00 Pi
0.01.05 Suplencias 4.000.000, OO'' 0,00 0,00 Of
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 17.250.000,00 0,00 0,00
0.02,01 Tiempo extraordinario
0.02.02 Recargo de funciones
16.250.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cy
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 72.989.109,95 0,00 0,00
0.03.01 Retribucion por afios servidos 29.054.394,41 0,00 0,00
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 7.646.448,12 0,00 0,00
0.03.03 Decimotercermes r 17.362.990,50r 0,00 r 0,00
0.03.04 Salario escolar
0.03.99 Otros incentiws salariales
15.685.276,92
3.240.000,0(?
0,00
0,00
0,00 pi
0,00
PS
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social
20.314.698,90
r 19.272.919.45r
0,00
0,00 r
0,00
0,00
r->
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal r 1.041.779,45 r 0,00r 0,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPI'
0.05.01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social
20.314.698,90
r 10.938.684,00r
0,00
0,00r
0,00
0,00
B
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C2-Mojoras C3-Mejoras C4-Cambio y
O1-Colocar al
reparacion O0-Realizar al
salon comunal monos 1000
monos 100km do W9-Construccion
Centro alcantarillas on
o xtructura I Unidad Tecnica mantenimiento do 60 cabezalos
la rod vial
CODIGO
PROGRAMA 3 y kiosko de la de Gestion Vial rutinario on on diferentes
cantonal para
Educativo el
plaza del
tocho Salon
multiuso
Munici pa I diforontos
caminos del
ca ntbn
solucionar
problomas do
caminos dol
ca nton S3
TOTAL OBJETO DEL GASTO FOR PROYECTO
Bosque
428.718,63
Bosque
3.362.676,43
Villafranca
473.250,00 763.145.086,93 80.000.000,00
dronajos
32.000.000,00 30.000.000,00
S3 >
VIAS DECOMUNICACION TERRESTRE
0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 6 250.676,60 r 0.00 r' 0,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 3.125.338,30 r 0,00'' 0,00
ri SERVICIOS 166.772.690.67 0,00 12.000.000,00
1.01 ALQUILERES 10.000.000,00 0,00 12.000.000,00
1.01.02 Alquilerde maquinaria, equipo y mobiliario 10.000.000,00 0,00 12.000.000.00
1.02 SERVICIOS BASICOS 2.400.000,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 700.000.00 0.00 0,00
1 02.02 Servicio de energia electrica 1.700.000,00 0.00 0,00
1.03
1 03.01
1.03.03
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
Informacion
Impresion, encuadernacion y otros
4.950.000,00
4.000.000.DC?
850.000,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
at
1.03.06 Comislones y gastos por servicios financieros y comerciales 100 000.oJ 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100.275.174.67 0,00 0,00
1.04.01
1.04.02
Servicios en ciencias de la salud
Servicios juridicos
1.344 295,90
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cf
1.04.03 Servicios de ingenieria 62.930.878,7^ o.od1 o.od1
1.04.06 Servicios generales 35.000.000, od1 0,00 0,00 &
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 500.000,OC? 0,00 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTS 700.000,00 0,00 0,00
1 05.01 Transporte dentro del pais 100.000,00 0,00 0,00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 600.000,00 0,00 0,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 14.347.516,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros 14.347.516,0(TF’ o.od"' o.ocT
1.07 CAP ACI TAG I ON Y PROTOCOLO 1.500.000,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitacion 1 500 000,00 0,00 0.00
&
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 31.100.000,00 0,00 0,00
1 08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de produccion 15.000.000. od1 0,00 0,00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 15.000.000,od1 0.00 0,00
1.08.0/ Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina i.ooo. ooo, od1 0,00 0.00
1.08.08 Mantenimiento y reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion 100.000,00 0,00 0,00
1.09 IMPUESTOS 1.000.000,00 0,00 0,00
f# 3
1.09.99 Otros impuestos 1.000 000,ot? 0.00 0,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulacion 0,00 0,00 0,00
1.99.05 Deducibles 500.000,00 0,00 0,00
o
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□
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C2-Mejoras C3-Mejoras C4-Cambio y
01-Colocar al
reparacion OO-Realizar al
salon comunal menos 1000
menos 100km de W9-Construccion
Centro alcantarillas en
extructural Unidad Tecnica mantenimiento de 60 cabezales
la red vial
CODIGO PROGRAMA 3 y kiosko de la de Gestion Vial rutinario en en diferentes
cantonal para
techo Salon Municipal diferentes caminos del
Educative el solucionar
plaza del caminos del canton
multiuso canton
problemas de
drenajes r->
Bosque Bosque Villafranca
TOTAL OBJETO DEL GASTO FOR PROYECTO 428.718,63 3.362.676,43 473.250,00 r 763.145.086,93 80.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000,00
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE
r2 MATERIALES YSUMINISTROS 428.718,63 3.362.676,43 473.250,00 71.384.122.11 80.000.000,00 20.000.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 208.407,15 155.646,01 18.500.000,00 60.000.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 15.000.000,0(? 60.000.000,00 r 0,00
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 600.000,0(7 0,00 0,00 Of
2.01.04 Tmtas, pinturas y diluyentes 208.407,15 155.646,01 2.100.000,00 0,00 0,00
800.000,od1 0,00 0,00
2.01.99
2.03
Otros productos quimicos
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA i 220.311,48 3.174.459,62 473.250,00 r 10.334.122.11 20.000.000,00 20.000.000,00 Cf
2.03.01 Materiales y productos metalicos 220.311,48 2.963.713,80 473.250,00 3.000.000,0(7 20.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,00 173.242,88 4.500.000,00 0,00 20.000.000,00 CX
2.03.03 Madera y sus derivados 1.534.122,11 0,00 0,00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo i.ooo.bbo.otf 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 0,00 300.000, OO'' 0,00 0,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la consti 0,00 37.502,94 0,00 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 24.380,53 36.500.000,00 0,00 0,00
2.04.01
2.04.02
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios
24.380,53 1.500.000,00
35.000.000,0(7
0,00
0,00
0,00
0,00
S2
2.99 UTILES, MATERIALES YSUMINISTROS DIVERSOS 8.190,27 6.050.000,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 350.000,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 1.500.000,0(7 0,00 0,00
fit
Oc
ZC mz O
HD Cg; -=\ ro
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Z 33
73
3 4^
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> □
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 30.
C2-Mejoras C3-Mejoras C4-Cambio y
01-Colocar al
reparacion O0-Realizar al
salon comunal menos 1000
menos 100km de W9-Construccion
Centro alcantarillas en
extructural Unidad Tecnica mantenimiento de 60 cabezales
la red vial
CODIGO PROGRAMA 3
Educative el
y kiosko de la
plaza del
techo Salon
de Gestion Vial
Municipa I
rutinario en
dife rentes
caminos del
cantonal para
solucionar
en diferentes
caminos del
ca nton
c
rnultiuso problemas de
canton
drenajes
>
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO
Bosque
428.718,63
Bosque
3.362.676,43
Villafranca
473.250,00 r 763.145.086,93 80.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000.00
VIAS DE COM UNICACION TERRESTRE
r->
*3 INTERESES Y COMISIONES 34.890.000,00 0,00 0,00
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 34.890.000,00 0,00 0,00
3.02.06 Intereses sobre prestamos de Instituciones Publicas Financieras 34.890.000,00 0,00 0,00
r5 BIENES DURADEROS 0,00 95.000.000,00 0,00 r 0,00 30.000.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00
5 01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 45.000.000,00
5.01.02
5.01.03
5.01.04
Equipo de transporte
Equipo de comunicacion
Equipo y mobiliario de oficina
45.000.000,00
1.000.000,0(7
0.00 0,00
0,00
or
5.01 05 Equipo de computo 0,00 4.000.000,0(J 0,00 0,00
5.01.07
5.01.99
Equipo y mobiliario educacional, deportiw y recreativo
Maquinaria y equipo dixerso 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ar
0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
ar
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00
5.02.02 Vias de comunicacion terrestre 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
5.02.99
r6
Otras construcciones, adiciones y mejoras
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
r7
6.03 PRES TAG I ONES 7.000.000,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 2.000.000.00 0,00 0,00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 5.000.000,0C? 0,00 0,00
7 TRANS FERENCI AS DE CAPITAL 29.000.000,00 0,00 0,00
7.03 TRANS FERENCI AS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 29.000.000,00 0,00 0,00
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 29.000.000,0(? 0,00 0,00
r8 AMORTIZACION 92.750.000,00 0,00 0,00
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 92.750.000,00 0,00 0,00
8.02.06 Amortizacion de prestamos de Instituciones Publicas Financieras 92.750.000,00 0,00 0,00
6# 3
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
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Cajas registro Recub. Asfal Recub. Asfal
OS-Construccion T9-7-06-035-00
7-06-095-00 i1-Proyecto
CODIGO PROGRAMA 3
de 50 cajas de
registro en
dife rentes
(ENT.N.32)
PARISMINA -
(ENT. N. 811 )CEME
CUADRANTES
CALLES
URBANAS - (LOS
concesion
minera
permanente y
41-Mejoras asada
de Pueblo nuevo
1 -Direccion
tecnica y
estudios
c
caminos del NT.RIO JIMENEZ
GERANIOS (3km) temporales
ca nton (1.15)
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 25.000.000,00 132.750.000,00 375.000.000,00 r 13.000.000,00 2.000.000,00 64.324.898,78
insta laciones
r0 REM UNERACI ONES 0,00 0,00 59.077.501,43
0.01
0.01.01
REMUNERACIONES BASICAS
Sueldos para cargos fijos
0,00
0,00
0,00
0,00
25.332.336,00
25.332.336,00
Pa
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00
0.02 REM UNERACI ONES EVENTUALES 0,00 0,00 200.000,00 •>
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 200.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00
0.03
0.03.01
INCENTIVOS SALARIALES
Retribucion por anos servidos
0,00
0,00
0,00
0,00
24.533.343,18
10.532.281,92 Pa
0.03.02
0.03.03
0.03.04
Restriccion al ejercicio liberal de la profesion
Decimotercer mes
Salario escolar
r
0,00
0.00r
0,00
0.00
0.00
0.00
5.785.228.80
r 3.851.206,10
3.284.626,36
or
0.03.99
0.04
Otros incentivos salariales
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUF
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080.000,00
4.505.911,10
Cf
0.04.01 Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense der o.oo'- 0,00 r 4.274.838,75
Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal r 0,00r r
0.04.05 0,00 231.072,35
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y < 0,00 0,00 4.505.911,15
0.05 01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricen^ 0,00r 0,00 r 2.426.259,85
0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarir 0,00'' 0,00 r 1 386.434,20
0,00'' r
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 0,00 693.217,10
ri SERVICIOS 0,00 0,00 13.000.000,00 1.681.324,35
1.01
1 01 02
1.02
ALQUILERES
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
SERVICIOS BASICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pa
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00
1.03
1.03.01
1 03.03
1.03.06
SERVICIOS COMERCI ALES Y FI NANCI EROS
Infbrmacion
Impresion, encuadernacion y otros
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000.00
0,00 _> Oc
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 32.
Cajas registro Recub. Asfal Recub. Asfal
08-Construccion T9-7-06-035-00
7-06-095-00 il -Proyecto
de 50 cajas de (ENT.N.32)
CODIGO
registro en PARISMINA -
CUADRANTES concesion
41-Mejoras asada
1 -Direccion
&
PROGRAMA 3 diferentes (ENT. N. 811 )CEME
CALLES minera
de Pueblo nuevo
tecnica y
URBANAS - (LOS permanente y estudios
caminos del NT.RIO JIMENEZ
GERANIOS (3km) tempora les
ca nton (1.15)
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 25.000.000,00 132.750.000,00 375.000.000,00 r 13.000.000,00 2.000.000,00 64.324.898,78
r>
instalaciones
ro REMUNERACIONES 0,00 0,00 59.077.501,43
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 25.332.336,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0.00 0,00 25.332.336,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 200.000,00 >
0.02.01
0.02.02
0.03
Tiempo extraordinario
Recargo de funciones
INCENTIVOS SALARIALES
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
24.533.343,18
c/
0.03.01 Retribucion por anos servidos 0,00 0,00 10.532.281,92
0.03.02
0.03.03
Restriccion al ejercicio liberal de la profesion
Decimotercer mes r
0,00
0,00r
0.00
0,00 r
5.785.228,80
3.851.206,10
C¥
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 3.284.626,36
0.03.99
0.04
0.04.01
Otros incentivos salariales
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUF
0.00
0,00
0,00r
0,00
0,00
1.080.000,00
4.505.911,10 or
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense der 0,00 r 4.274.838,75
r
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ^ o.oo'r 0,00 231.072,35
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y ( 0,00 0,00 4.505.911,15
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Serv^cios juridicos 0,00 0,00 3.500.000,0(7 0,00
1.04.03 Ser^cios de ingenieria 0,0(7 o.oc? 0,00 &
1.04.06
1.04.99
1.05
1.05.01
Ser^cios generales
Otros servicios de gestion y apoyo
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTS
Transporte dentro del pais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000,0(7
0,00
0,00
0,00
0,00
m
r->
>
1.05.02 Viaticos dentro del pais 0,00 0,00 0,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 1.071.324,35
V
1.06.01 Seguras o,ocS'r 0,0(7 1.071.324,35
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 1“^
1.07.01 Actividades de capacitacion 0,00 0,00 0,00
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 33.
Cajas registro Re cub. Asfal Re cub. Asfal
08-Construccion T9-7-06-035-00
7-06-095-00 i1-Proyecto
de 50 cajas de (ENT.N.32)
COCHGO PROGRAMA 3
registro en
dife rentes
ca minos de I
PARISMINA -
(ENT.N.811 )CEME
NT.RIO JIMENEZ
CUADRANTES
CALLES
URBANAS - (LOS
concosion
minera
permanente y
41-Mejoras asada
de Pueblo nuevo
1 -Direccion
tecnica y
estudios
s
GERANIOS (3km) temporales
canton (1.15)
*>
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 25.000.000,00 132.750.000,00 375.000.000,00 r 13.000.000,00 2.000.000,00 64.324.898,78 r> >
1.08 MANTENIMIENTO Y REP A RAC I ON 0,00 0,00 350.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de produccion 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 350.000,0(7
1.08.08 Mantenimiento y reparacion de equipo de compute y sistemas de infc 0,00 0,00 0,00
1.09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00
1.09.99
1.99
1.99.01
Otros impuestos
SERVICIOS DIVERSOS
Servicios de regulacion
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,0(7
0,00
0,00
0,00
or
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00
2
2.01
2.01.01
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Combustibles y lubricantes
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00 1.416.073,00
37.219,00
0,00
or
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 0,00 0,00 36.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 1.219,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 0,00 0,00 2.000.000,00 350.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 0,00 0,00 350.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 0,00 0,00 0,00 &
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0.00 1.028.854,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 0,00 0,00 250.000,00
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 0,00 0,00 316.354,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 400.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 62.500,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 34.
Cajas registro Recub. Asfal Recub. Asfal
08-Construccion T9-7-06-035-00
7-06-095-00 i1-Proyecto
CODIGO
PROGRAMA 3
de 50 cajas de
registro en
dife rentes
(ENT.N.32)
PARISMINA -
(ENT. N. 811 )CEME
CUADRANTES
CALLES
URBANAS - (LOS
concesion
minera
permanente y
41-Mejoras asada
de Pueblo nuevo
1 -Direccion
tocnica y
estudios
c
caminos del NT.RIO JIMENEZ
GERANIOS (3km) temporales
canton (1.15)
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 25.000.000,00 132.750.000,00 375.000.000,00 r 13.000.000.00 2.000.000,00 64.324.898,78
r->
*3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00
3,02.06 Intereses sobre prestamos de Instituciones Publicas Financieras 0,00 0,00 0,00
r5 BIENES DURADEROS 25.000.000,00 132.750.000,00 375.000.000,00 550.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 550.000,00
5 01 01
5.01.02
Maquinaria y equipo para la produccion
Equipo de transporte 0,00 O'
5.01 03 Equipo de comunicacion 0,00 0,00 200.000,00
5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 P3
5.01.05
5.01.07
Equipo de compute
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreative
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.00
or
5.01.99 Maquinaria y equipo diverse 0,00 0,00 0,00
5.02
5.02.01
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Edificios
25.000.000,00 132.750.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
0,00
0,00
or
5.02.02
5.02 99
Vias de comunicacion terrestre
Otras construcciones, adiciones y mejoras
25.000.000,00 132.750.000,00
0,00
375.000.000,00
0,00
0,00
0,00
■F7
"6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 1.600.000,00
6.03 P RES TACI ONES 0,00 0,00 1.600.000,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 800.000,00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 0,00 0,00 800.000,00
*7 TRANS FERENC I AS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 &
7.03 TRANS FERENC I AS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FI 0,00 0,00 0,00
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 0,00 0,00 0,00
5 AMORT I ZAC I ON 0,00 0,00 0,00
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amortizacion de prestamos de Instituciones Publicas Financieras 0,00 0,00
2
ftljo
->
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 35.
F3-Compra de
Equipo para
F5-Construccion F6-Traslado y
mantenimiento F7-Enmallado F8-Enmallado
F4-Mejora a la de un area de mejoramiento
1 O-Promocion de zonas verdes
calidad de parqueo interno de graderia
area area perimetral &
CODIGO
PROGRAMA 3 Turisticas del y plaza de futbol
servicios Hogar de plaza deportes
permimetral y y mejoras
canton para prestar a mejoras parque parque
publicos ancianos Guacimo sector
d ife rentes las Aralias Carambola
comunidades Guacimo oeste a sur
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 6.130.000,00
del canton
5.500.000,00 120.000.000,00 1.452.076,06 3.172.432,40 4.590.162,39 9.180.324,79
r>
r0 REM UNERACI ONES 0,00 0,00
OTROS PROYECTOS
0,00 ^3
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00
0.02 REM UNERACI ONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 >
0.02.01
0.02.02
0.03
Tiempo extraordinario
Recargo de funciones
INCENTIVOS SALARIALES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
or
0.03.01 Retribucion por anos servidos 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion
v
0,00
r
0,00
r
0,00 <=/
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00
0.03.99
0.04
Otros incentivos salariales
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Of
0.04.01
0.04,05
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Cr
Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desr
0,00
0.00
r
r
0,00
0,00
r
v
0,00
0,00
r?
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS 0,00 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4.230.000,00 0,00 0,00
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios juridicos 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0.00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00
1.04,99 Otros servicios de gestion y apoyo 4.230.000,00 0,00 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTS 0,00 0,00 0,00
>
1.05.01 Transporte dentro del pais 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 0,00 0,00 0,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTFtAS OBLIGAC 0,00 0,00 0,00
1.06.01
1.07
1.07.01
Seguros
CAPACITACION Y PROTOCOLO
Actividades de capacitacion
0,00
0,00
0,00
r
0,00
.0,00
0,00
r
0,00
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0,00
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 37.
F3-Compra do
Equipo para
F5-Construccion F6-Traslado y
mantenimiento F7-Enmallado F8-Enmallado
F4-Mejora a la de un area de mejoramiento
1 0-Promocion do zonas verdes area area perimetral
CODIGO PROGRAMA 3 Turisticas del
canton
y plaza do futbol
para prestar a
d ife rentes
calidad de
servicios
publicos
parqueo interne
Hogar de
ancianos
de graderia
plaza deportes
Guacimo sector
permimetral y
mejoras parque
y mejoras
parque
c
las Aralias Carambola
comunidades Guacimo oeste a sur
del canton
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 6.130.000,00 5.500.000,00 120.000.000,00 1.452.076,06 3.172.432,40 4.590.162,39 9.180.324,79 r->
OTROS PROYECTOS
r3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Intereses sobre prestamos de Instituciones Publi 0,00 0,00 0,00
r5 BIENES DURADEROS 1.500.000,00 5.500.000,00 120.000.000,00r 1.452.076,06 0,00 4.590.162,39 9.180.324,79
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.500.000,00 5.500.000,00 120.000.000,00r 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01
5.01.02
Maquinaria y equipo para la produccion
Equipo de transports 0,00
0,00
120.000,000.00
0.00
0,00 or
5.01.03 Equipo de comunicacion 0,00 0,00 0,00 0,00 &
or
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500.000,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo de computo 1.000.000.00 0,00 0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreative 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99
5.02
Maquinaria y equipo di\erso
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00
0,00 5.500.000, OC? 0,00
0,00 r 1.452.076,06
0,00
0,00 4.590.162,39 9.180.324,79 or
5.02.01
5.02 02
5.02.99
Edificios
Vias de comunicacion terrestre
Otras construcciones, adiciones y mejoras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.452.076,06
0.00
0,00
4.590.162,39 9.180.324,79
r*
r6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00
6.03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00
6.03 99 Otras prestaciones a terceras personas 0,00 0,00 0,00
7.03
TRANS FERENCI AS DE CAPITAL
TRANS FERENCI AS DE CAPITAL A ENTIDADE!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S2
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 0,00 0,00 0,00
r8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amortizacion de prestamos de Instituciones Publicas Financieras 0,00 0,00
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 38.
G2-Compra
G1- equipo y
F9-Construccion
Construccion suministros G4-Mejoras
cancha multiuso
CODIGO PROGRAMA 3
Liceo
Experimental
GO-Techado
gimnasio
de bodega
Acueducto
pa ra
mantenimient
G3-Casa de
la cultura
en Ebais y
ca ncha c
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Jemenez
Liceo Duacari rural El
Bosque de
Guacimo
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deportivas y
recreati vas
fLitbol de
Santa Maria J3
Pa rism i na
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 5.290.000,00 5.182.001,25 4.180.862,18 2.197.171,91 r 4.180.862,18 4.173.210,97
>
r0 REM UNERACI ONES 0,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00
0 01 05 Suplencias 0,00
0.02 REM UNERACI ONES EVENTUALES 0,00
0.02.01
0.02.02
0.03
Tiempo extraordinario
Recargo de funciones
INCENTIVOS SALARIALES
0,00
0,00
0,00
or
0.03.01 Retribucion por anos servidos 0,00
0.03.02
0.03.03
0.03.04
Restriccion al ejercicio liberal de la profesion
Decimotercer mes
Salario escolar
^
0,00
0,00
0.00
or
0.03.99
0.04
Otros incentivos salariales
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARF
0,00
0,00 ar
0.04.01
0.04.05
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Cr
Contribucion Patronal al Banco Popular y de Des^
0,00
0,00
r7
0.05 CONTRI BUCIONES PATRONALES A FONDOS 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 4.180.862,18
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 0,00
1.04.02 Servicios juridicos 0,00
1.04.03
1.04.06
1.04.99
Servicios de ingenieria
Servicios generales
Otros servicios de gestion y apoyo
0,00
0,00
4. 180.862,18
zz
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTS 0,00
1.05.01
1.05.02
Transporte dentro del pais
Viaticos dentro del pais
r>
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTF?AS OBLIGAC 0,00
1.06 01 S eg uros r_ 0,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00
1.07.01 Actividades de capacitacion
ZC rr K)
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CD
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 39.
G2-Com pra
G1- equipo y
F 9 -C onstruccion
Construccion suministros G4-M e j o ra s
cancha multiuso
GO-Techado de bodega pa ra e n Eba is y
Li ce o G3-Casa de
CODIGO PROGRAMA 3 Expe rime nta I
gim nasio Acuedueto mantenimient
la cultura
ca ncha
Liceo Ouacari rural El o a re a s futbol de
Bilimgue Rio
Bosque de deportivas y Santa Maria
Je m e nez
Gua ci m o recreativas
Ra rism i na
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROVECTO 5.290.000,00 5.182.001,25 4.180.862,18 2.197.171,91 r 4.180.862,18 4.173.210.97
>
1.08 MANTENIMIENTO Y REP A RAC IO N 0,00
1 08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equ 0,00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transpc o.oo
1.08.07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliari o.oo
1.08.08 Mantenimiento y reparacidn de equipo de cbmpu 0,00
1.09 IMPUESTOS 0,00
1 09.99 Otros impuestos 0.00
1.99
1.99.01
S ERVI Cl OS DIVERSOS
Servicios de regulacion
0,00
0.00 O'
1.99.05 Deducibles 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.290.000,00 5.182.001,26 2.530.862,18 59.898,86 4.082.210,97
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 161.000,00 96.377,61 119.697,33
2.01
2.01.01
2.01.02
Combustibles y lubricantes
Productos farmaceuticos y medicinales
0,00
0,00
O'
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 56.000,00 96.377,61 1 1 9.697,33
2.01.99
2.03
Otros productos quimicos
M ATERI ALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA •
105.000,00
4.584.000,00 6.182.001,25 2.421.966,77 3.91 1.623,66
O'
2.03.01
2.03.02
Materiales y productos metalicos
Materiales y productos minerales y asfSIticos
2.021.000,00
2.370.000,00
5.182.001,25 1.403.909,37
749.780,78
3.427.231 ,77
63.433,60
f7
2 03.03 Madera y sus derivados 1 93.000,00 78.995.05 144.074,44
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefbnicos y c 0,00 43.703,07 270.852, 18
2 03.06 Materiales y productos de pl^stico 0,00 79.568,20 6.031 ,67
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la constr 0,00 66.009,30
2.04 HERRAMI ENT AS, REPUESTOS Y ACCESORIO 45.000,00 0,00 12.618,80 28.463,36 48.412,10
2.04 01 Herramientas e instrumentos 45.000,00 0,00 12.51 8,80 28.463,36 48.412, 10 &
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVEf 500.000,00 31.435,60 2.477,88
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cbmputo
2.99.03
2.99.04
Productos de papel, cartbn e impresos
Textiles y vestuario 0,00 2.477,88 r->
2 99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 31.435,50 >
0,00
B
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 500.000,00
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 40.
G2-Com pra
G1- equipo y
F9-Construccion
Construccion suministros G4-Mejoras
s
cancha multiuso
GO-Techado de bodega pa ra e n Eba is y
Liceo G3-Casa de
CODIGO PROGRAMA 3 Experimental
gimnasio Acueducto mantenimient
la cultura
ca ncha
Liceo Duacari rural El o areas futbol de
Bilimgue Rio
Bosque de deportivas y Santa Maria
Jemenez
Guacimo recreativas
TOTAL OBJETO DEL GASTO FOR PROYECTO 5.290.000,00 5.182.001,25 4.180.862,18
Parismina
2.197.171,91 r 4.180.862,18 4.173.210,97
r>
INTERESES Y COMISIONES 0,00
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00
3.02,06 Intereses sobre prestamos de Instituciones Piibli 0,00 &
r5 BIENES DURADEROS 0,00 1.650.000,00 2.137.273,05 91.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 2.137.273,05 91.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 0,00 1.708.460,18 >
5.01 02
5.01.03
Equipo de transporte
Equipo de comunicacion
0,00
0,00
51.812,87
ar
&
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00
5.01.05
5.01.07
5.01.99
Equipo de computo
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recrc
Maquinaria y equipo diverse
0,00
0,00
0,00 377.000,00
91.000,00 or
5.02
5.02.01
5.02.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Edificios
Vias de comunicacion terrestre
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
1.650.000,00 or
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00
■6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
6.03 P REST ACI ONES 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 0,00
*7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL 0,00
7.03 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL A ENTIDADEJ 0,00
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 0,00
r8
8.02
8.02.06
AMORTIZACION
AMORTIZACION DE PRESTAMOS
0,00
0,00 r>
Amortizacion de prestamos de Instituciones Pub 0,00
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35
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□
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 41.
G7-Oom pra
G6-Enma llado equipo y
G5-Enma llado plaza futbol suministros
casa grupo Pocora por la pa ra G8- Mejoras
TOTAL DEL
COD) GO PROGRAMA 3 adulto mayor EEscuela mantenimient cancha el
PROGRAMA 3
Renacer de (costado norte o areas IMAS
Guacimo de la cie porti va s y
delegacion) recreativas
Pocora
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 3.187.374,32 3.453.945,28 1.983.690,27 726.916,90 1.706.065.661,67 r->
r0 REM UNERACI ONES 0,00 325.425.775,58
0.01 REMUNERACIONES bASICAS 0,00 160.812.102.40
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 156.812.102.40
0.01.05 Suplencias 0,00 4.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 17.450.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 16.450.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 1 .000.000,00
0.03
0.03.01
INCENTIVOS S ALAR I ALES
Retribucion por anos servidos
0,00
0,00
97.522.453,13
39.586.676,33
C/
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 0,00 1 3.431 .676,92
0.03.03
0.03.04
Decimotercer mes
Salario escolar
0,00
0,00
21 .214.196,60
1 8.969.903,28
Qr
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 4.320.000,00
0.04
0.04.01
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURI DAD SOCIAL
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social
0,00
0,00
24.820.610,00
23.547.758,20 Cf
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 .272.851 ,80
0.05 CONTRI BUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITA
0,00
0,00 24.820.610,05 <77
1.04 SERVICI OS DE GESTION Y APOYO 0,00 1 1 8.686.036,85
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 0.00 1.344.295,90
1.04.02 Servicios juridicos 0,00 4.000.000,00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 67. 1 1 1.740,95
1.04.06 Servicios generales 0,00 35.000.000,00
1.04 99 Otros servicios de gestion y apoyo 0,00 1 1 .230.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTS 0,00 700.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 0,00 1 00.000,00
1.05.02
1.06
1.06.01
Viaticos dentro del pais
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seguros 1
0,00
0,00
600.000,00
15.418.840,35 r->
0,00 15.418.840,35
1.07 CAP AC I TAG I ON Y PROTOCOLO
fsl
0,00 1.500.000,00
1.07.01 Actividades de capacitacion 0,00 1.500.000,00
2
_> OC"
ZC mg K)
HD Oih cn
mr, CD
2d
o>
□
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 42.
G7-Oom pra
G6-Enma I la do o cj li i po y
G5-Enma I la do plaza futbol su mini stros
oasa grupo Pooora por la pa ra G8- Mojoras
TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 3 a d u I to mayor Escuo la mantonimiont oanoha ©I RROGRAMA 3
Ronacor do (oostado norto o a roas IIV1AS
Guaoimo d© la doportivas y
dolegacion) rooroati vas
Rocora
TOTAL OBJETO DEL GASTO ROR RROVEGTO 3.187.374,32 3.453.945,28 1.983.690.27 726.916,90 1.706.065.661,67
1.08 MANTENIMIENTO V REPARAGION 0,00 31.450.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de rnaquinaria y equipo de produccidn 0.00 15.000.000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 0.00 1 5.000.000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina 0.00 1.350.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparacion de equipo de cdmputo y sistemas de informacidn 0.00 100.000,00
1.09 IMPUESTOS 0,00 1 .000.000,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 1 .000.000.00
1.99 S ER VI Cl OS DIVERSOS 0,00 3.500.000,00
0,00 3.000.000,00
or
1.99.01 Servicios de regulacidn
1 .99.05 Deducibles 0,00 500.000.00
"2 MATER I ALES Y SUMINISTROS 3.187.374,32 3.453.945,28 696.916,90 207.120.482,33
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 14.528,91 50.31 1,97 79.443.187,98
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 75.000.000,00
2.01.02
2.01.04
2.01.99
Productos farmaceuticos y medicinales
Tintas, pinturas y diluyentes
Otros productos quimicos
1 14.528.91
0,00
48.801.21
1.510,76
636.000.00
2.692.270.07
906.510,76
or
2.03
2.03.01
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA <
Materiales y productos metalicos
3.066.192,60
1.867.235.58
3.406.344,78
3.280.919.98
640.299,22
397.637.14
1 16.459.87
82.937.002,89
45.462.544.97
31 .050.822,55
or
2.03.02
2.03.03
2.03.04
Materiales y productos minerales y asfalticos
Madera y sus derivados
1 .1 98.957.02
Materiales y productos electricos, telefbnicos y de cdmputo
125.424.80
0,00
0,00
2.143.765,80
1 .664.555.25
r7
2.03.06 Materiales y productos de plastico 4.592,81 2.390. 192.68
2.03.99 Otros materiales y pioduclos de uso en la construccidn 121.609.40 225.121 .64
2.04 HERR AM I ENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIO 6.652.81 47.600.50 6.305.71 36.719.333,81
2.04.01 Herramientas e instrumentos 6.652.81 47.600.50 6.305.71 1 .71 9.333,81
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 35.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 8.020.957,65
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cdmputo 0,00 800.000.00
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 0.00 2.016.354.00
2.99.04
2.99.05
2.99.06
Textiles y \Asstuario
Utiles y materiales de limpieza
Utiles y materiales de resguardo y seguridad
0,00
0,00
0.00
2.710.668. 15
631 .435,50
1.362.500.00
r->
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 0.00 500.000.00
5 2
->4°
ZC mz;_,
HD
K>
CD
5^ >1 ^ O
>>OPo
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 43.
G7-Com pra
G6-Enmallado equipo y
G5-Enmallado plaza futbol suministros
casa grupo Pocora por la pa ra G8- Mejoras
CODIGO PROGRAMA 3 adulto mayor
Renacer de
Esc Lie la
(costado norte
mantenimient
o a re a s
cancha el
IMAS
TOTAL DEL
PROGRAM A 3 S3
Guacimo de la
delegacion)
deportivas y
recreativas
33
Pocora
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 3.187.374,32 3.453.945,28 1.983.690,27 726.916,90 1.706.065-661,67 >
3
3.02
INTERESES Y COMISIONES
INTERESES SOBRE PRESTAMOS
0,00
0,00
34.890.000,00
34.890.000,00
'tS
3.02.06 Intereses sobre prestamos de Instituciones Publicas Financieras 0,00 34.890.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.983.690,27 30.000,00 806.414.526,56
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.983.690,27 30.000,00 226.791.963,32 >
5.01.01
5.01.02
Maquinaria y equipo para la produccion
Equipo de transporte
1 .606.690,27 0,00
0,00
48.315.150,45
165.051.812,87 cy
5.01.03
5.01.04
Equipo de comunicacion
Equipo y mobiliario de oficina 0,00
200.000,00
1.500.000,00 Sa
5.01.05 Equipo de compute 0,00 w 5.350.000,00 <=/
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 30.000,00 121 .000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo dis-erso 377.000,00 0,00 6.254.000,00
5.02
5.02.01
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Edificios
0,00
0,00
579.622.563,24
1 .650.000,00
cy
5.02 02 Vias de comunicacion terrestre 0,00 562.750.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 15.222.563,24
"6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 r 8.600.000,00
6.03 P REST ACI ONES 0,00 8.600.000,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 2.800.000,00
6.03.99
*7
Otras prestaciones a terceras personas
TRANSFERENCI AS DE CAPITAL
0,00
0,00
5.800.000,00
29.000.000,00 S5
7.03 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Transferencias de capital a asociaciones
0,00 29.000.000,00
Sa
7.03.01
-8
8.02
AMORTIZACION
AMORTIZACION DE PRESTAMOS
0,00
0,00
0,00
29.000.000,00
92.750.000,00
92.750.000,00
r>
8.02.06 Amortizacion de prestamos de Instituciones Publicas Financieras 0,00 92.750.000,00
Oc
ZC m
HO 0 i\)
mq c 3
CT)
2o
z/j
^> o>
□
M
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag, N° 44.
MUNICIPALIDADDE
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN YAPLICACION DE RECURSOS (Libres y especificos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACION" LA INFORMACION DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASI COMO POR CLASIFICACION ECONOMICA
C
CODIGO SEGUN APLICACION CLASIFICACION ECONOMICA
Act/Serv/
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
INGRESO MONTO Programa
Grupo
Proyecto
APLICACION POR OBJETO DEL
GASTO Y PARTIDAPRESUPUESTARIA
Monto
Corriente Capital
Transacciones Sumas sin
Financieras asignacion
r*
1.1.2.1.01.00.0.0,000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley NT 7729 391.000.000,00 I 04 Juntas de Educacidn 10% 39.100.000,00
Transferencias corrientes 39.100.000,00 39,100.000,00
06 Administracidn General 10% 39.100.000,00
Direccion tecnica
04
Remuneraciones
O.N.T. (1%)
39.100.000,00
3.910.000,00
39.100.000,00
cy
Transferencias cornentes 3.910.000,00 3.910.000,00
04 Registro Nacional (3%)
Transferencia corrientes
7.820.000,00
7.820.000,00 7.820.000,00
or
I 04 COMITE DEDEPORTES 54.942.932,40 cy
Transferencia corrientes 54.942.932,40 54.942.932.40
I 04 CONAPDIS 9.157.155,40
Transferencia corrientes 9.157.155,40 9.157.155.40
04 Union Nacional de Gobiernos locales 4.267.420,00
Transferencia corrientes 4.267.420,00 4.267.420,00 &
P3
i 01 ADMINISTRACION GENERAL
Seiucios
128.820.183,89
124.785.360,00 124.785.360,00
r-*
Materiales y suministros 4.034.823,89 4.034.823,89
zc mg hO
HD OS’ O)
K>
>°§
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 45.
i r Q2 AUDITORIA 10.259.919,90
Seiwcios 10.259.919,90 10.259.919,90
17 Mantenimiento de edificios 72.369.257,86
Sewcios 72.241.265,20 72.241.265,20
26
Prestaciones
Desarrollo urbano
127.992.66
13.902.511,70
127.992,66
S3
Remuneraciones 42.321,40 42.321,40
Semcios 13.860.190,30 13.860.190,30
[ 04 Convencion colectiva
Transferencias corrientes
3.529.137,30
3.529.137.30 3.529.137,30 r->
28 Comision Nacional de emergencias 3.356.305,45
cuentas especiales 3.356.305,45 3.356.305,45
I 03 , Administration inversiones propias (3) 465.176,11
Amortization 465.176,11 465.176,11
Total 391.000.000.00
•N
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impueslo sobre el palrimonio 32.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
Seacios
32.000,00
32.000,00 32.000,00
C¥
Total 32.000,00
1 1 2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los Iraspasos de bienes 12.500.000.00 01 ADMINISTRACION GENERAL 900.000,00 or
Bienes duraderos 900.000,00 900.000,00
I 02 AUDITORIA
Remuneraciones
11.600.000,00
9.273.000,00 9.273.000,00
ey
Materials y suministros 327.000,00 327.000,00
Transferencias 2.000.000,00 2.000.000.00
total 12.500.000,00
1.1.3.2.01.050.0.003 Impuesto sobre conslmcciones generates 33.500.000.00 I 26 DESARROLLO URBANO 33.500.000,00
ss
oc
o
ZC mz
M
11
HO Ort CD
CO
0>
> □
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 46.
Remuneraciones 33 500.000.00 33.500.000,00
33.500.000,00
1.1.3.3 01.00.0.0.000 Licencias profesionales, comerciales y otros 01 Administration General 372.079.204,21
Remuneraciones 356.154.682,82 356.154.682,82
Prestaciones 15.924.521,39 15.924.521.39 S3
I 02
AUDITORIA
Remuneraciones
20.582.972,65
20.582,972.65 20.582.972,65 S3
26 Desarrollourbano 10.543.202,01
Remuneraciones 8.373.271,10 8.373.271,10
Materiales y suministros 2.169.930,91 2.169.930,91
02 Mantenimiento de edificios 744.621,13
Prestaciones 744.621,13 744.621,13
28 Comision National de emergencias 2.000.000,00
cuentas especiales 2.000.000.00 2.000.000,00
10 Servicios sociales y complementarios (Cultiv 1.050.000,00[
cuentas especiales 1.050.000,00 1.050.000,00
407.000.000,00
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores 48.000.000,00 I 01 Administration General
Matenales y suministros
10.612.298,35
9.463.060,72 9.463.060,72 or
Bienes duraderos 1.149.237,63 1.149.237,63
10 Servicios sociales y complementarios
Remuneraciones
16.860.200,22
16.860.200,22 16.860.200,22
ar
01 Direccion tecnica 20.527.501,43 r?
Remuneraciones 19.977.501,43 19.977.501,43
Bienes duraderos 550.000,00 550.000.00
Total 48.000.000,00
1 1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (poriiipotecas y 9.000.000,00 01 Administracion General
Series
6.345.000,00
6.345.000,00 6.345.000,00
S3
I 03 Administacion inversiones propias
Interes
2.655.000,00 Sa
1.521.787,26 1.521.787,26
ZC m K)
HD GO CD
4^
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 47.
Amortizacion 1.133.212,74 1.133.212,74
Total 9.000.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 9.000.000,00 I 04 Conagebio
Transferencias corrientes
900.000,00
900.000,00 900.000,00 S3
04
25
Fondo parques
Transferencias corrientes
Proteccion medio ambiente
5.670.000,00
5.670.000,00
2.430.000,00
5.670.000,00 33
Servicios
Bienes duraderos
800.000,00
1.630.000,00
800.000,00
1.630.000,00
r->
Total 9.000.000,00
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de ediScios e instalaciones 12.000.000,00 I 01 Administracion General 2,949.879,94
Bienes duraderos 2.949.879,94 2.949.879.94
26 Desarrollo urbano 2.920.120,06
Remuneraciones 2.920.120,06 2.920.120,06
25 Promocion turistica
Sewcios
Materiales
6.130.000,00
4.230.000,00
400.000,00
4.230.000,00
400.000,00
ar
Bienes duraderos 1.500.000,00 1.500.000,00
Total 12.000.000,00
or
1.3.1.2.05.03.4.0.000 Semcio de mantenimiento de cemenlerio 5.500.000,00 04 Cemenlerio 6.700.000,00 ar
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cemenlerio 1.200.000,00 Remuneraciones 6.700.000,00 6.700.000,00
r7
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de recoleccion de basura 184.000.000,00 01 Administracion General (10%) 18.400.000,00
Senicios 18.400.000,00 18.400.000,00
02 Recoleccion de basura
Remuneraciones
165.600.000,00
129.274.159,41 129.274.159,41 S3
Servcios 20.875.840,59 20.875.840,59 >
Materiales y suminisiros 13.150.000,00 13.150.000,00
Prestaciones legales 2.300.000,00 2.300.000,00
Total 184,000.000,00
-> oi
zc mz.
HD GTrt ro
CD
cn
> 0>
□
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 48.
1.3.1.2.05.04.2.0.000 SeaiciK de aseo de m y siiios piiblicos 13.500.000,00 Aseo de vias 13.500.000,00
Remuneraciones 13.500.000,00 13.500.000,00
S
1.3.1.2.05.04.3.0.000 SeiiiiciosdedeposiloyOataniiento de baser 82.000.000,00 Administracion General (10%) 8.200,000,00
Sewcios 8.200.000,00 8.200.000.00
16 Depositoytratamiento
SeiMcios 64.065.000,00 64.065.000.00
Materiales y suminisiros
Bienes duraderos
7.735.000,00
2.000.000,00
7.735.000,00
2.000.000,00
m
Total 82.000.000,00
ar
1.3.1.2.05.04 4.0.000 Mantenimiento de parques y diras de omato 52.000.000.00 I 01 Administracion General (10%) 5.200.000,00
05
Materiales y suminisiros 5.200.000,00 5.200.000.00 or
Mantenimiento de parques y obras de ornate 46.800.000,00
Remunuraciones 25.045.828.07 25.045.828.07 ar
Senicios 1.923.684,75 1.923.684.75 rv
Materiales 2.760.000,00 2.760.000.00
Bienes duraderos 1.500.000,00 1.500.000,00
Prestaciones 1.800.000,00
06 Otrosproyectosde inversion 13.770.487,18 S2
06 F7 Enmallado area permimetral y mejoras parque las 4.590.162,39 4.590.162,39
06 F8 Enmallado area perimetral y mejoras parque Car; 9.180.324,79 9.180.324,79
•N
Total 52.000.000,00
ZC m hJ
HO O CD
CD
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 49.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LADEUDA
si
ENTIDAD PRESTATARIA N° OPERACION INTERESES (1) AMORTIZACION (2) TOTAL OBJETIVO DEL PRESTAMO SALDO
IFAM N07-Ed-1365-0912- 19.441.738,12 16.159.344,48 35.601,082,60 Ampliacion y remodelacion edificio mu 194.873.191,92
IFAM 7-ED-1440-0617 3.116.876,39
0,00
3.123.475,82
0,00
6.240.352,21 Concluir obras adicinales al proyecto d
0,00
34.693.732,78 P3
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 O'
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Gf
TOTALES 22.558.614,51 19.282.820,30 41.841.434,81
Of
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 0,00
r?
DIFERENCIA 22.558.614,51 19.282.820,30 41.841.434,81
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre prestarros 3.02 (Verificar subpartida segun entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortizacion de prestamos 8.02 (Verificar subpartida segun entidad prestataria).
Elaborado por Vera Zuniga Torres Pa >
Fecha: 24/08/2021
K>
CD
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 50.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
r>
Acuerdo concejo municipal
Sesion ordinaria n° 39-
Sumas libres sin
2014 del 29/07/2014
Ministerio de Seguridad Piiblica
(Convenio Marco de
asignacion Ui
presupuestaria
Cooperacion
Interinstitucional)
500.000,00 ar
Equipo sanitario, de
Poblacion seleccionada del canton de Guacimo Art.71 del codigo laboratorio e
municipal investigacion 4.000.000,00
or
f7
TOTAL 4.500.000,00
Elaborado por: Vera Zuniga Torres
s
Fecha :24/08/2021
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Version actualizada a julio de 2021
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269
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 51.
MUNICIRALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALOALDE/SA V VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALGALDE/SA
De acuerdo al articulo 20 del Oddigo Municipal <1 )
a) Salario mayor pa ga do
Con las anualidades
Mas la anualidad do I periodo
aprobadas
(Puesto mayor pa ga do)
(Fecha de i n g re so) ACTUAL PRORUESTO
Salario Base 741 .696.00 741 .696.00
Anualidades 454.633,76 454.633,76
Restriccidn del ejercioio liberal de la profesidn (2) 482.1 02.40 482.1 02.40
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros inoentivos salariales 1 37.461 .59 1 37.461 .59
Total salario mayor pagado 1 .815.893,75 1 .81 5.893,75
m As:
10% del salario mayor pagado (segun articulo 20 Cddigo Munici 181 .589.38 1 81 .589,38
Salario base del Alcalde 1 .997 483,1 3 1 997.483,1 3 "(I )
Mas:
Restriccidn del ejercicio liberal de la profesidn (2) 0.00 0,00 ^2)
Total salario mensual 1 .997.483.1 3 1 997.483,1 3
Monto del presupuesto ordinario 0,00
Salario definido por tabla 0,00 T3)
MAs:
Restriccidn del ejercicio liberal de la profesidn (2) 0,00 ^4)
Total salario mensual
Monto de la pensidn 0,00
Gastos de representacidn (50% del monto de la pensidn) 0.00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Cddigo Municipal) 0.00
MAs:
Restriccidn del ejercicio liberal de la profesidn (2) 0,00
Total salario mensual 0,00
PROPUESTO
Monto de la pensidn 1 .487.21 1 ,00
Gastos de representacidn (50% del monto de la pensidn) 743.605,50 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Do bo de llenarse solo la opcidn quo se determine
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesidn
(3) Debe ubicarse la relacidn de puestos
(4) Debe olasiftcarse dentro de inoentivos salariales el la subpartida O 03.02
(5) Debe olasificarse como Gastos de representacidn personal en la subpartida 0.99.01
Ela bora do por: ANGELA ESPINOZA LOPEZ
Fecha :_30-8-2021
Version actualizada a julio de 2021
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H\&Y de ggacimo
„{Sv) auditoria
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 53.
CUADRO N°5
MUNICIPALIDAD D GUACIMO
TRANFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE
ENTIDDES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Codigo del CLASIFICADO SEGUN GRUPO Cedula juridica f INALIDAD DEL
gasto Y SUBGRUPO DE EGRESOS (entidad privada) FUNDAMENTO LEGAL MONTO GASTO
TRANFERENCIAS
6 CORRIENTES
CORRIENTES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE
6,04 LUCRO
TRANSFERENCES DE
4 CAPITAL
TRANSFERENCES DE
CAPITAL A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE
7,03 LUCRO
Comenio para la
irnplementacion de
subcomponentes
de microempresas
transferencias de capital a PRVC II MOPT-BID- de mantenimineto
1 Asociaciones 3-002-172467 Gobierno local Guacimo 2.900.000,00 wal
TOTAL
Elaborado por Vera Zufliga Torres
Fecha: 23/09/2021
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 54.
INFORMACION PLURIANUAL 2022-2025
Instrucciones:
S3
1. INGRESOS CORRIENTES 1.830.451.037,90 1.993.082.209,50 2.087.952.350,97 2.016.351.154,06
3S
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 403.532.000,00 386.290.048,00 387.851.644,26 440.156.000,00
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y
488.500.000,00
0,00
490.023.444,80
0,00
570.315.634,37
0,00
629.500.000,00
0,00
m
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 18.000.000,00 15.806.044,00 16.361.675,80 18.800.000,00
Of
1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 502.532.000,00 734.190.662,55 742.871.863,59 621.969.549,06
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7.200.000,00 7.633.738,00 7.225.605,00 7.225.605,00
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS. SANCIONES, REMATES Y COMISOS 16.000.000,00 16.117.640,74 17.892.514,78 20.700.000,00 <=f
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 37.000.000,00 43.451.449,57 45.864.229,35 33.000.000,00
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 357.687.037,90 299.569.181,83 299.569.183,83 245.000.000,00
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
2. INGRESOS DE CAPITAL 1.458.233.607,24 1.470.368.545,00 1.470.368.545,00 1.500.000.000,00
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 55.
2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vlas de comunicacion 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones
2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad piiblica
0,00 0,00 0,00 0,00
C
2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.451.875.128,87 1.470.368.545,00 1.470.368.545,00 1.500.000.000,00
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 or
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 6.358.478,37 0,00 0,00 0,00 2*
3. FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 or
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS
3.1.2.0.00.00.0.0.000 CRED1TO INTERNO DE PROVEEDORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
or
3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACION DE TITULOS VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
r7
3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2.0.00.00.0.0.000 CREDITO EXTERNO DE PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 &
3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACION DE TITULOS VALORES EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit libre 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit especifico
2
0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emision monetaria 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.288.684.645.14 3.463.450.754,50 3.558.320.895,97 3.516.351.154,06
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 56.
1. CASIO CORRIENTE
2.282.581.997,81 2.307.481.472,92 2.343.587.614,86 2.380.376.897,84
1.1.1 REMUNERACIONES 975.295.772,50 1.004.554.645,67 1.034.691.285,04 1.065.732.023,60
1.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 977.008.355,64 980.000.000,00 983.000.000,00 986.000.000,00 S3
1.2.1 Intereses Internos
1.2.2 Intereses Externos
55.926.827,25 55.926.827,25 53.896.329,82 51.644.874,24
3S
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Publico 230.442.447,62 235.000.000,00 240.000.000,00 245.000.000,00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 43.908.594,80 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo
2. GASTO DE CAPITAL
0,00
830.359.144,03 1.040.969.281,58 1.029.733.281,11 880.974.256,23 13
2.1.1 Edificaciones
2.1.2 Vias de comunicacion 564.500.402,73 564.500.402,73 564.500.402,73 564.500.402,73
2.1.3 Obras urbanisticas
2.1.4 Instalaciones ar
2.1.5 Otras obras
2.2.1 Maquinaria y equipo
2.2.2 Terrenes
250.880.000,00 461.468.878,85 445.232.878,38 296.473.853,50 m
2.2.3 Edificios
2.2.4 Intangibles
2.2.5 Activos de valor
14.978.741,30 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 ar
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 139.434.431,45 115.000.000,00 185.000.000,00 255.000.000,00 r?
3.1 CONCESION DE PRESTAMOS
3.2 ADQUISICION DE VALORES
3.3.1 Amortizacion interna 110.434.431,45 115.000.000,00 185.000.000,00 255.000.000,00
3.3.2 Amortizacion externa
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00
S2
4. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 36.309.071,85 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.288.684.645,14 3.463.450.754,50 3.558.320.895,97 3.516.351.154,06
0,00 0,00 0,00 0,00
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 57.
Vinculacion con objetivos de mediano y largo plazo:
1. Indicar cada uno de los objetivos de mediano y largo plazo, proyectos y programas que estarian vinculados con las proyecciones plurianuales de
ingresos y gastos, asi como la referenda a! documento en el que se establecen dichos objetivos o proyectos.
La Municipalidad cuenta con los planes de largo plazo y de mediano plazo y los PAOS institucionaies, articulados a los anteriores planes. En relacion al Plan de
largo plazo en la pagina 121 se planted que de la parte presupuestaria se facilitara la implementacion de descentralizacidn de servicios, el fortalecimlento de la
capacidad de formulacidn de ejecucidn y seguimiento de los proyectos de inversion. S3
Estrechamente relacionado con lo planteado en el PLP, en el PEM se especifica en la pagina 116 hacer una propuesta de mejora por areas estrategicas y como
indicadores en relacion a ingresos y gastos, que los presupuestos se elaboren por areas en agosto de cada ano recargando la responsabilidad de los 33
responsables de los presupuestos a diciembre de cada ano, asi como el impulse de politicas de desarrollo de las capacidades empresariales En la parte de
recaudacion para cada ano se debe enfatizar en la disminucion del pendiente de cobro, en la depuracion de la base de datos y en la reformulacion de un
presupuesto ajustado a los ingresos y ejecucion del gasto.
^3
2. Revisar lo que se menciona en las indicaciones para la remisidn del presupuesto institucional.
Analisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: Segun se puede observar en la matriz los ingresos tienen una tendencia hacia el crecimiento
3a
conservador, esto podria variar si las condiciones de salud cambian y hay un crecimiento presupuestario post pandemia.
Of
Supuestos Tecnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:
&
1. Indicar cada uno de los supuestos utilizados para las proyecciones de ingresos y los supuestos utilizados para la estimacidn de los gastos.
Para el calculo de las proyecciones de los ingresos corrientes se realizo la comparacion del periodo actual con la estimacion del periodo siguiente y
cy
se aplico el porcentaje de aumento o disminucion.
Para el calculo de las proyecciones de ingresos de capital, se compare los ingresos del periodo actual y el periodo siguiente, y se aplico la tendencia
or
Para la estimacion de los gastos se utilizb el m6todo de comparacion del periodo actual con el periodo siguiente y se aplico el porcentaje de
crecimiento o disminucion.
2. Revisar lo que se define en las indicaciones para la remisidn del presupuesto institucional.
33
32
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Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 58.
MUNICI PALI DAD DE GUACIMO INCENTIVOS
SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CALCULO OTRA INFORMACION IMPORTANTE
antes de la vigencia de la Ley 9635 a
3% monto fijo y de acuerdo a la ley
Retribucion por anos servidos Acuerdo No.20 del 07/09/88 Todos los empleados
9635 1.94% clase profesional y
2.54% clase no profesional
Retribucion al ejercicio liberal
65% sobre el salario base porque es r->
Ley 8292 de Control interne licenciada ( porcentajes antes de la
Auditora y Asistente de Auditona
de la profesion ley 9635)
Salarios brutos devengados en un
Decimotercer mes Ley 1835 del 11/12/54 pen'odo completo entre doce Todos los empleados
Salario Escolar Acuerdo No. 14 del 21/03/05 8.19% sobre salario total Todos los empleados
Retribucion al ejercicio liberal Reglamento a la Ley de Corrupcion y 65% salario Base ( porcentajes antes de C/
de la profesion enriquecimiento Ih'cito la ley 9635) Proveedora
Retribucion al ejercicio liberal
de la profesion
Codigo Municipal artfculo 157 inciso j)
( arti'culo 244 de la Ley Organica del 65% salario Base ( porcentajes antes de
Abogado Municipal
or
Poder Judicial) la ley 9635)
Coordinadores (Servicios ciudadanos), Profesional
ar
Codigo de normas y procedimientos (Patentes), Profesional Bienes Inmuebles y valoracion
Retribucion al ejercicio liberal 65% salario Base ( porcentajes antes
Tributaries artfculo 118 (ley n°4755 y , Profesional Servicios Infraestructura de
de la profesion de la ley 9635)
sus reformas) obra publica
Retribucion al ejercicio liberal Reglamento de Dedicacion Exclusividad 35% y 55% salario Base ( porcentajes Analista de Procesos Asistenciales ( Infraestructura
de la profesion antes de la ley 9635) de obra publica y Gestora Social) &
ELABORADO POR : ANGELA ESPINOZA LOPEZ >
CARGO QUE OCUPA : COORDINADORA GESTION DEL TALENTO HUMANO
FECHA DE ELABORACION : 13/8/2021
N)
-"4
(J)
277
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Kf() auditoria
INTERNA
Acta N° 63-2021
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Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 59.
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
JUSTIFICACION DE INGRESOS
ESTIMACION DE INGRE505
1.1.2.1.01.00.0.0.00 Impuesto sobre la propiedad de bienes
ct 391,000,000.00
0 inmuebles, Ley No. 7729
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
Impuesto sobre los traspasos de
1.1.2.4.00.00.0.0.00
bienes inmuebles ct 12,500,000.00
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio ct 32,000.00
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.1.3.2.01.05.1.0.00 Impuesto sobre construcciones
cf 33,500,000.00
0 generales
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales ct 407,000,000.00
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
448,000,000.00
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.1.9.1.01.00.0.0.00 Timbres municipales (por hipotecas y 49,000,000.00
0 _______ cedulas hipotecarias)_______
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
278
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^ MUN'iaP^lDAD
DE GUACIMO
Kit) AU DITORI A
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 60.
1.1.9.1.02.00.0.0.00 4; 9,000,000.00
Timbre Pro-parques Nacionales.
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones
$12,000,000.00
Se incluye el ingreso por alquileres de los locales de la municipalidad, de acuerdo con promedio
simple de tres anos y medio y lo recaudado en el 2021.
1.3.1.2.05.03.4.0.00 Servicio de mantenimiento de
$ 5,5000,000.00
0 cementerio
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.05.04.1.0.00 $184,000,000.00
Servicios de recoleccion de basura.
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021
1.3.1.2.05.04.2.0.00 Servicios de aseo de vias y sitios
$13,500,000.00
0 publicos.
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.05.04.3.0.00 Servicios de deposito y tratamiento de
$82,000,000.00
0 basura.
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.05.04.4.0.00 Mantenimiento de parques y obras
$52,000,000.00
0 de ornato
Se presupuesta de acuerdo al promedio simple de los ultimos tres anos y medio y seis meses del
2020.
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.05.09.9.0.00
$ 127,332,000.00
0 Otros servicios comunitarios
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MUNH-tl^AL'IDAD
%££/r DE GUACIMO
Crft) AUDITORIA
INTERNA
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Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 61.
Se presupuestan los recursos para el mantenimiento de Centro de cuido y desarrollo infantil
(CECUDI),
IMAS-SGDS-ABF-0217-2021
1.3.1.2.09.09.0.0.00 ct 25,000,000.00
Venta de otros servicios
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
(t 1,200,000.00
1.3.1.3.02.09.1.0.00 Derechos de cementerio
0
Se presupuesta con base al comportamiento de anos anteriores, tomando en cuenta el promedio
simple de los ultimos tres anos y medio
Intereses sobre cuentas corrientes y
1.3.2.3.03.01.0.0.00 4:7,200,000.00
otros depositos en Bancos Estatales)
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.3.1.09.09.0.0.00 Multas varias 4: 12,500,000.00
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
Multas por infraccion a la ley de
1.3.3.1.09.09.2.0.000 ct 3,500,000.00
construcciones
Se presupuesta tomando en cuenta el comportamiento de los ingresos por promedio simple d ellos
ultimos 3 anos y medio y seis meses del 2020.
1.3.4.1.00.00.0.0.000
Intereses moratorios Por atraso en el
4: 15,910,000.00
pago de impuestos
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
Intereses moratorios Por atraso en el
(t 21,090,000.00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 pago de bienes y servicios
280
iHimictpaltbab ht (Suactnto I45>mdeԤSS
A^fMO
AD
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Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 62.
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.4.1.1.00.00.0.0.00 Transferencias corrientes del Gobierno
(£339.065.426.63
0 Central (impuesto al banano Ley 7313)
Se presupuesta la transferencia del Gobierno Central correspondiente al impuesto al banano, de
acuerdo con el oficio. DEC-VBL-087-07-2021 de la Federacion de Municipalidades de Cantones
Productores de Banano de Costa Rica
Aporte del I.F.A.M. por Licores
1.4.1.3.00.00.0.0.00 (£ 12,485,672.91
Nacionales y Extranjeros
0
Oficio del Institute de fomento y asesoria municipal, IFAM-DAH-0436-2021 del 23 de agosto del
2021.
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114,
2.4.1.1.01.00.0.0.00 (£ 1,450,895,086.93
para mantenimiento de la red vial
0
cantonal
Corresponde a recursos asignados por la Ley 8114-9329, segun informacion brindada por el MOPT,
cuadro de distribucion de recursos a las municipalidades.
Aporte del I.F.A.M. para
2.4.1.3.01.00.0.0.00 mantenimiento y conservacion de
(£980,041.92
0 calles urbanas y caminos vecinales y
adquisicion de maquinaria y equipo,
__________ Ley 6909-83.___________
Oficio del Institute de fomento y asesoria municipal, IFAM-DAH-0436-2021 del 23 de agosto del
2021.
Se adjuntan documentos de las entidades financieras.
Transferencias corrientes de
1.4.1.2.02.00.0.0.00 (£ 6,358,478.37
Organos Desconcentrados (CPJ)
Corresponde a recursos asignados por el Consejo Nacional de Politica Publica de la Persona joven
oficio CPJ-DE-OF-035-77-2021.
281
LlEi AD
MDE GUAelMO
AiN?ERr?AA
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Pag. N° 63.
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
JUSTIFICACION DE GASTOS
PROGRAMA I
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administracion General,
Auditorla Interna, Administracion en Inversiones Propias y Registro de deuda, fondos y
transferencias.
REMUNERACIONE5:
Se adjunta las justificaciones de remuneraciones por parte del area de Gestion de talento
humane y se presupuesta el salario de la vicealcaldesa ya que por ser pensionada se acoge al
50% correspondiente al pago adicional por concepto de gastos de representacion personal de
acuerdo con el art, 20 del codigo municipal.
Se modifica la plaza de chofer del programa I para chofer y inspector en el programa II en
Desarrollo urbano se adjuntas especificaciones tecnicas de Recursos humanos y estudio de
viabilidad financiera de direccion financiera.
SERVICIOS:
Se presupuesta para alquiler de equipo y mobiliario la suma de $ 4.500,000.00, para
cubrir los primeros meses del aho para alquiler de centres de impresion, en la partida de servicios
de telecomunicacion ({: 8.000,000.00 para pago de telefono e internet.
En la partida Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales el monto de $
8.500.000.00 para cumplir con el convenio con el BNCR y BCR el pago de remeseros para
seguridad y 410.000.000 para contratacion de una empresa externa que efectue el proceso de
cobros administrative.
Se presupuesta Servicios de transferencia electronica de informacion por un monto de 4
15,790,000.00, para el convenio con el Registro Nacional, asi como Master Lex, y servicio de
transferencia electronica de datos de contribuyentes.
En la partida de servicios juridicos 420.600.000.00 para el Concejo Municipal contratacion de un
abogado externo y para procesos judiciales y peritos del departamento de cobros y patentes, asi
como $3,000,000.00 para Auditorla interna.
Se presupuesta en otros servicios de Gestion y apoyo la suma de $36,455,000.00, para dar
soporte a diferentes departamentos, (alcaldla, plataforma, talento humano, proveedurfa, concejo)
En servicios ciencias economicos 420.500.000.00 para la contratacion de servicios de consultorla
para el sistema especifico de valoracion de riesgo institucional SEVRI en la Municipalidad, un
planificador que de soporte a los distintos departamentos y para la implementacion del manual de
reclutamiento y seleccion, de procedimientos de evaluacion y plan estrategico de talento humano
y $3,000.00.00 para soporte de Auditoria interna.
Se presupuesta lo necesario para los gastos operatives de la municipalidad telefono, correo,
hospedaje en la web, transporte de bienes, impresion, seguros de riesgo de trabajo, seguro de
vehlculos, viaticos, mantenimiento y reparacion y pago de marchamos entre otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Se incluyen recursos para la compra de combustible para vehlculos, productos
farmaceuticos, utiles y materiales medicos, para los insumos de proteccion por el COVID 19
pinturas y diluyentes, materiales electricos, herramientas, repuestos y accesorios, utiles
materiales y suministros de oficina computo, papelerla, textiles y vestuarios para el uniforme de
los empleados municipales de acuerdo con la convencion colectiva, entre otros rubros.
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iMuntctpalibab be #uactmo MU
DE GU
LHDAD
MO
AintUrnaA
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BIENES DURADEROS:
Se incluyen en la partida de equipo de transporte #5.000.000.00 para reparacion de los carros
de la administracion.
Se incluyen los recursos necesarios para dan seguimiento a los proyectos de TI (Tecnologla
de informacion) que incluyen alojamiento web, respaldo en la nube y licencias de office, antivirus,
asi como actualizacion de la base datos y soporte del sistema integrado la suma de
#12.877.626.83.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Incluyen las transferencias de Ley siguientes:
Ley 7729-7509
Juntas de Educacion 10% #39.100.000.00
Junta administrativa del Registro Nacional Ley 7729-7509 #8.720.000.00
O.N.T. Ley 7729 #3.910.000.00
Comite de deporte y recreacion de Guacimo Codigo Municipal #54.942.932.40
Consejo Nacional de Personas con discapacidad Ley 5347 #9.157.155.40
Union nacional de Gobiernos locales Ley 5347 #4.267.420.00
CAPROBA Codigo Municipal y convenio #74.674.939.83
CONAGEBIO Ley 7788 #900.000.00
Fondo Parques Nacionales Ley 7788 #5.670.000.00
CNE Ley 8488 #6.009.071.05
A la Union de Gobiernos Locales se le presupuesta la cuota de afiliacion al ser un ente que se
encarga de la representacion Politica del Regimen Municipal, de dar asesona, representacion
polltica ante el poder Legislative y salvaguardar los intereses municipales.
A CAPROBA se le presupuesta la cuota de afiliacion al ser un ente que tiene como objetivos
procurar el fortalecimiento institucional y politico de las municipalidades, la federacion da apoyo
a la municipalidad por medio del programa UTAMA se brindan servicios de capacitacion y asistencia
tecnica a las municipalidades afiliadas.
Se presupuesta para becas a terceras personas y ayuda a funcionarios de acuerdo con lo indicado
en Convencion Colectiva. Tambien se incluye la suma de prestaciones legales, como prevision; asi
como lo que corresponde a otras prestaciones legales en caso de incapacidad. Se incluye partida
para reintegros y devoluciones.
INTERESES Y AMOTIZACION
Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliaci6n y remodelacion servicio municipal con el Institute de
fomento y asesoria municipal (IFAM), se presupuestan los intereses y la amortizacion. Asi como
para el prestamo 7 ED-1440-0617 para finalizar la remodelacion del edificio.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye la partida de otras prestaciones a terceras personas correspondientes a incapacidades
de este programa y prestaciones legales
PROGRAMA II
En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Aseo de Vias y Sitios Publicos,
Servicio de Recoleccion de Basura, Mantenimiento de parques y obras de ornato, Mantenimiento
de Caminos y calles, Educativos, culturales y deportivos, Cementerio, Servicios Sociales
Complementarios, Desarrollo urbano, Deposito y tratamiento de basura, Mantenimiento de
283
iHluntctpaltbai) be (Suactmo Ux
MUNieTPAMDAD
DE GUAClMO
§lf) AUD1TORIA
'•XiMs INTERNA
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Pag. N° 65.
edificios, Proteccion al medio ambiente, atencion de emergencias cantonales, aportes en especie
para servicios y proyectos comunitarios.
REMUNERACIONES
Se adjunta las justificaciones de remuneraciones emitidas por el departamento de recursos
humanos.
SERVICIOS
En cuanto a otros servicios basicos se incluye el monto de (t 60,135,000.00 para el pago del
entierro de tonelada de residues solidos en el relleno sanitario de Cariari, servicios generales con
un monto de $ 42,150,000.00 incluye la contratacion de seguridad y la limpieza del edificio
municipal, asi como la seguridad del edificio del nucleo cultural (ludoteca), la escuela de musica
y los otros servicios de Gestion y Apoyo.
Se presupuesta 4:127.332.000.00 para el manejo de la red de cuido y en servicios de ciencias
economicas la contratacion de la Ludotecaria (convenio con DAVIVIENDA), 4:7.100.000.00 entre
otros. Asi como otros gastos como pago de Riteve, servicio de monitoreo, mantenimiento,
informacion, entre otros. Con el fin de brindar los servicios de la mejor manera al contribuyente.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Incluye la compra de combustible para vehiculos por un monto de 4: 15,000,000.00 donde el mayor
gasto se debe al combustible utilizado en los recolectores y vehiculos del Servicio de Recoleccion
de basura y 4:5.000.000.00 para deposito y tratamiento de basura para la recoleccion del reciclaje;
para repuestos y accesorios la suma de 4: 8,000.000.00 en su mayoria del servicio de recoleccion.
Asi como los suministros necesarios para brindar los servicios de los diferentes programas.
BIENES DURADEROS
Se incluyen recursos por un monto de $10,000,000.00 para reparaciones que alarguen la vida
util de los recolectores de basura, $1,630,000.00 para compra de un biodigestor y $4,000,000.00
para compra de implementos para donar a personas con capacidades especiales.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye la partida de otras prestaciones a terceras personas correspondientes a incapacidades
de este programa y prestaciones legales
CUENTAS ESPECIALES
Sumas sin asignacion presupuestaria para, convenio con DAVIVIENDA (Cultivarte) #1.050.000.00
para compra de insumos, atencion a emergencias y aporte en especie para servicios y proyectos
por un monto de $ 500.000.00 lo que corresponde al Convenio con el Ministerio de seguridad, esto
debido a que no presentaron su plan de trabajo a tiempo para incluirlo en las respectivas partidas.
10 % PROYECTOS DE DESARROLLO
En cuanto al 10% para proyectos de desarrollo de los servicios de (basura, aseo de vias y sitio
publicos, deposito y tratamiento y cementerio) a pesar de la recalificacion de tasas publicada en
la Gaceta N°5 pagina 67 del 08 febrero 2021, la recaudacion sigue siendo deficitaria por lo que
no cubre los costos, portal motive se incluiran dichos proyectos de desarrollo en un extraordinario.
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jHuntctpaltbab be (Suattmo
WVI AUDITOR! A
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Pag. N° 66.
El unico servicio que se presupuesta el 10% es el de parque y obras de ornato:
para el desarrollo se incluyo en el proyecto mallas perimetrales instalacion de basureros y bancas
en los parques de Aralias y Carambola.
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas
Edificios, Vias de comunicacion terrestre, instalaciones y Otros proyectos.
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 01 EDIFICIOS 4,264,645.06
Proyecto C2 C2-Mejoras Centro Educative el Bosque 428,718.63
Proyecto C3 C3-Mejoras salon comunal y kiosko de la plaza del Bosque 3,362,676.43
Proyecto C4 C4-Cambio y reparacion extructural techo Salon multiuso Villafranca 473,250.00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,450,895,086.93
Proyecto 02 Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal 763,145,086.93
Proyecto oo OO-Realizar al menos 100km de mantenimiento rutinario en diferentes caminos del canti 80,000,000.00
Proyecto 01 O1-Colocar al menos 1000 alcantarillas en la red vial cantonal para solucionar problema 32,000,000.00
Proyecto W9 W9-Construccion de 60 cabezales en diferentes caminos del canton 30,000,000.00
Proyecto 08 08-Construccion de 50 cajas de registro en diferentes caminos del canton 25,000,000.00
Proyecto T9 T9-7-06-035-00 (ENT.N.32) PARISMINA - (ENT.N.811)CEMENT.RIO JIMENEZ (1.15) 132,750,000.00
Proyecto U9 7-06-095-00 CUADRANTES CALLES URBANAS - (LOS GERANIOS (3km) 375,000,000.00
Proyecto i1 i1-Proyecto concesion minera permanente y temporales 13,000,000.00
GRUPO 05 INSTALACIONES 2,000,000.00
41 41-Mejoras asada de Pueblo nuevo 2,000.000.00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 248,905,929.68
Proyecto 1 1-Direccion tecnica y estudios 64,324,898.78
Proyecto 10 10-Promoci6n Turisticas del canton 6,130,000.00
Proyecto F3 F3-Compra de Equipo para mantenimiento de zonas verdes y plaza de futbol para prest 5,500,000.00
Proyecto F4 F4-Mejora a la calidad de servicios publicos 120,000,000.00
Proyecto F5 F5-Construccion de un area de parqueo interne Hogar de ancianos Guacimo 1,452,076.06
Proyecto F6 F6-Traslado y mejoramiento de graderia plaza deportes Guacimo sector oeste a sur 3,172,432.40
Proyecto F7 Enmallado area permimetral y mejoras parque las Aralias 4,590,162.39
Proyecto F8 Enmallado area perimetral y mejoras parque Carambola 9,180,324.79
Proyecto F9 Construccion cancha multiuso Liceo Experimental Bilimgue Rio Jemenez 5,290,000.00
Proyecto GO GO-Techado gimnasio Liceo Duacari 5,182,001.25
Proyecto G1 G1-Construccion de bodega Acueducto rural El Bosque de Guacimo 4,180,862.18
Proyecto G2 G2-Compra equipo y suministros para mantenimiento areas deportivas y recreativas P; 2,197,171.91
Proyecto G3 G3-Casa de la cultura 4,180,862.18
Proyecto G4 G4-Mejoras en Ebais y cancha futbol de Santa Maria 4,173,210.97
Proyecto G5 G5-Enmallado casa grupo adulto mayor Renacer de Guacimo 3,187,374.32
Proyecto G6 G6-Enmallado plaza futbol Pocora por la Escuela 3,453,945.28
Proyecto G7 G7-Compra equipo y suministros para mantenimiento areas deportivas y recreativas Pc 1,983,690.27
Proyecto G8 G8- Mejoras cancha el I MAS 726,916.90
REMUNERACIONES
Se adjunta las justificaciones de remuneraciones emitidas por el departamento de recursos
humanos, queremos aclarar que en esta partida lo municipalidad cumple con la regia fiscal
aumentando menos de un 4.67%
285
3239?
^lourwotteio^ iduntcmaltbai) be (iluactmo_MAV_
M^*SD
5fr\ auditoria
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 67.
se adjunta justificaciones tecnicas de Recursos humanos y estudio de viabilidad financiera de
direccion financiera, para la plaza de disenador grafico y comunicador de proyectos, asistente de
ingenieria civil, inspector vial.
SERVICIOS
Aqui se presupuestan los requerimientos para dar apoyo a la gestion vial, asi como a los
proyectos determinados en este programa. Aunado a esto se incluyen los servicios necesarios
para realizar los proyectos, en Servicios Generales para la contratacion de seguridad del plantel
municipal. En otros de Gestion de apoyo se incluyen los recursos para el Geologo y regente con
el fin de cumplir con los requerimientos de la concesion minera y el gestor turistico.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Aqui se presupuestan las contrapartidas que dan contenido a los insumos necesarios para dar
apoyo a los proyectos supra citados tales como: la gestion vial, asi como a los proyectos
determinados en este programa. Incluye Combustibles por un monto de cf 15,000,000.00,
Materiales y productos minerales y asfalticos por un monto 4 4,000,000.00 y Repuestos y
accesorios por $ 35.000.000.00 para llevar a cabo los proyectos de Vias de Comunicacion Terrestre
y otros proyectos, en mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo y produccion (f
15,000,000.00, mantenimiento y reparacion de equipo de transporte (f 15,000,000.00 para las
reparaciones de maquinaria.
BIENES DURADEROS
Se presupuesta en maquinaria y equipo para la produccion $45,000,000.00, equipo de
transporte $45,000,000.00 para las reparaciones mayores de la maquinaria.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Incluye lo correspondiente al fondo para prestaciones legales, asi como para incapacidades.
INTERESES Y AMOTIZACION
Para un prestamo que se esta gestionando con el IFAM para compra de maquinaria, esto debido
a que con la que se cuenta esta muy danada.
OTROS PROYECTOS DE INVERSION
En otros proyectos se presupuesta para la compra de un camion recolector de residues
solidos, con el fin de brindar un mejor servicio a los contribuyentes, ya que la poblacion ha crecido,
y los recolectores con los que se cuenta ya sobrepasaron su vida util, su valor de origen ya estan
depreciados y constantemente deben hacer reparaciones indeterminadas para alargar su vida
util., se adjunta oficio SAM-228-2021 de la encargada de Saneamiento ambiental oficio de alcaldia
AMG-1319-2021.
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S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 68.
PLANOPERATIVOANUAL
MUNICIPALIDAD DE
1
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
S3
S3
MISION: Desarrollar las poIJicas y acciones adminisiralivas de apoyo a la gestidn municipal, asi como la vigilancia, direccidn y administracion de los recursos de la manera mas eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversion puedan cumplir con sus cometidos.
Produccidn relevante: Acciones Administrativas
IFICACIONESTRAT! PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL
&
programaci6ndeu\meta ASIGNACION PRESUPUESTARIAPOR META
DESARROLLO Ml META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/0 OPERATIVOS INDICADOR £
B)
%
s0
% FUNCI0NAR10
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
ar
0
E % de la n ISEMESTRE IISEMESTRE
E
REAESTRATEGIC
Codigo No. Descripcion
or
Desarrollo
Institucional
Apoyar los seivicios y proyectos que
brinda la municipalidad en forma eficiente
Operative 1
Cumplir con al menos 50 n0
metas del
metas
area cumplidas
5 50% 5 50% 1,0 Coordinadores de Administracid
area n General
287.898.836,60 287.898.836,61
or
administrativafAicakJia.secrt.
Concejo, archive, servicios
Desarrollo Desarrollar estudios para mejorar y realizar al menos 11de las Nr' 5,5 50% 5,5 50% 1,0 Auditora Auditoria
Institucional corregir diferentes aspectos de la metas propuestas en el plan deactividades Interna
administracidn Operativo 2 operativo realizadas 29.176.446,27 29.176.446,28
Desarrollo Transferir y mantener los fondos de los Transferir al menos 80% de los % de 30 38% 50 63% Coordinador area Registrode
S3
1,0
>
Institucional recursos indicados en la ley recursos aprobados presupuesto financiera deuda, fondos
Operativo 3 transfers y aportes 61.275.312,72 142.975.729,70
2
O
->□§
ZC m '
HD CD GO
2H GO
3o
ZAl Sc
> 0>
o
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
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Desarrollo Administrar eficientemente los recursos Cumplir con al menos el 80% N° de 40 50% 40 50% 1,0 Encargado de Administracio
hstitucional tendientes a ofrecer un mejor servicio de las metas del area de proyectos informatica y n de
Mejora 4 6.438.813,41
Tecnologias de Informacion realizados coordinadores Inversiones
Propias
Desarrollo Cumplir con las oblifgaciones por pagar Cancelar el 100% de la deuda % cancelado al 0,5 50% 0,5 50% 1,0 Coordinador area Administracio
C
Institucional adquirida con el IFAM tanto IFAM financiera nde
Mejora 5 intereses como amortizacion Inversiones 20.920.717,40
Propias
Desarrollo Administrar eficientemente los recursos Comprar 50 sillas negras de Compra de 50 0 50% 50 100% 1,5 Encargass de Administracio
Institucional tendientes a ofrecer un mejor servicio Mejora 6 metal para el salon de sillas para el oficina nde 750.000,00
sesiones concejo Inversiones
0% 0% 0,0
0% 0% 0,0
0,0
SUBTOTALES 2,9 3,6 6,5 406,460.126,40 ar
TOTAL POR PROGRAMA 44% 56% 100%
54% Metas de Objetivos de Mejora 43% 57% 100%
or
46% Metas de Objetivos Operatives 46% 54% 100%
6,5 Metas formuladas para el programa
S3
r-> >
-> oi O
zc mz.
Eh co
5o
z 7J
1
OP-
Acta N° 63-2021
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PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAMAII: SERVICIOS COMUNITARIOS C
MISION: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Produccion final: Sen/icioscomunitarios
JIFICACION ESTRATE PLANIFICACION OPERATIVA
PROGRAMACION DE LAMETA ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO Ml META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/0 OPERATIVOS
INDICADOR
o
V)
%
o
o
% FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
Division de
servicios O'
0
E I SEMESTRE II SEMESTRE
E o
0 09-31
KEAESTRATEGIC w
Codigo No. Descripcion
U)
Of
GestionAmbiental Mejorar el servicio de Operative 1 Darle mantenimiento al menos Kilometros 2,5 50% 2.5 50% Marianela Rojas 01 Aseode Otros 11.371.092,46 11.371.092,46
limpieza de vias con el fin
de crear sitios publicos
a 5 kilometros del canton, lineales
localizados en el casco central
Quiros vias y sitios
publicos.
O'
agradables para las donde aplica el cobro.
personas del canton.
GestionAmbiental Recolectar los residuos fvtejora 2 Realizar 6000 viajes de N° de viajes 3 0% 3 50% Mananela Rojas 02 Otros 97.905.814,83 97.905.814,83
solidos residencies y recoleccion de residuos realizados Quiros Recoleccion
comerciales del canton. ordinaries anuales de basura
ff‘o
zc m NO
00
HO O 00
f^H Sti
>>°g
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Gestion Ambiental Disponer correctamente Operativo 3 Disponer al menos 60 Bdetas 30 % 30 50% Mananela Rojas 16 Depositoy Ofros 36.900.000,00 36.900.000,00
los residues sdlidos toneladas de residues emitidas per los Quiros tratamiento
ordinaries del canton, valonzables en centres el lugares al cual de basura
ademas de minimizar e! centro deacopiomudcipal. se llevan los
impacto ambiental desechos S3
logrando la solidos y
implementacion de mtas valonzades
de recoleccion de /mes
Tpiclaje.
Gestion Ambiental Mantener la estetica yMeiora 4 Darle mantenimiento al menos m2 de parques 2,5 2,5 50% Mananela Rojas 05 Parques y Otros 16.514.756,41 16.514.756,41
lograr espacios 5parques del canton. chapeados y Quiros obras de
agradables para el limpios omato
Gestion Ambiental Mantener en condiciones Operativo
optimas el cementerio
5 Dade mantenimiento al menos Metros
al menos 500 m cuadrados cobertura en el
de 250 50% 250 50% Mananela Rojas 04
Quiros Cementenos
Otros 6.243.164,16 6.243.164.15 or
central dd cementeno. mantenimiento
ar
Gestion Ambiental Contar con espacios Mejora 6 Realizar al menos 4n° actividades 2 50% 2 50% Mananela Rojas 17 Otros 42.677.414,09 42.677.414,10
limpios y seguros para la actividades: contratacion realizadas Quiros Mantenimient or
atencion de los limpieza, de segundad, odeedificios
contnbuyentes recarga de extintores y
mantenimiento de aires y
Gestion Ambiental Dar mantenimiento a la Operativo 7 Realizar al menos un proyecto N° de 100% Marianela Rojas 03 Otros 980.041,92
red vial del Canton para mantenimiento de interveciones
caminos realizadas
Quiros
ode caminos
33
ycalles
r->
@t*
ZCm?
5^ ro
oo
CD
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Pag. N° 72.
Gestion Ambiental Cumplir con el convenio Mejora 8 Realizar al menos 3 n° de 1 33% 2 67% Alcaldia 09 Educativos 1.000.000,00 3.300.000,00
realizado con el Mnisterio actividades: reparacidn de actividades Educativos,
de cultura (SINEM) instrumentos.compra de realizadas culturales y
materiales de oficina y compra deportivos
de instmmentos
S
r~>
Gestion Ambiental Apoyar las actividades Operative 9 Hacer al menos 2actividad : n° de 1 50% 1 50% alcaldia y 09 Culturales 3.750.000,00 3.750.000,00
culturales, deportivas y Cantonato y dia del de la actividades comision cultura Educativos,
educativas del canton cultura Afro costariicense realizadas culturales y
deportivos
Gestion Ambiental Apoyar las actividades Mejora
culturales, deportivas y
10 Hacer al menos 2 actividad : Proyecto
donar unifomes e implemtntos ejecutado.
1 50% 1 50% alcaldia y 09
comision cultura Educativos,
Deportivos 2.000.000,00 3.900.000,00 or
educativas del canton deportivo, transporte algunos culturales y £3
Gestion Ambiental Asegurar el Operative 11
gmpos
Evaluacion periodica de los Proyecto 0,5 50% 0,5 50%
deportivos
c/
Coordinador 10 Servicios Otros 63.666.000,00 63.666.000,00
funcionamiento
CECUDI, Guacimo
del servicios otorgados por la ejecutado.
empresa adjudicada para el
Gestion Social Sociales y
complementa
or
funcionamiento del CECUDI y
ejecutar los "Visto Bueno" de
rios. r?
pago correspondientes
Gestion Ambiental Apoyar a niiios en Operative 12 Realizar el 100% de la n° actividades 50 50% 50 50% Alcaldia 10 Servicios Otros 4.075.000,00 4.075.000,00
condicibn de vulnerabilidad contratacion de una realizadas Sociales y
ludotecaria y compra de
materiales para cumplir con el
complementa
rios. £
No aplica Lograr un mejor ambiente 13
Convenio con DAV1VIENDA y
Realizar un proyecto de n° actividades 1 100% 0 0% Alcaldia y 10 Servicios Otros 2.000.000,00
P3
para las personas con accesibilidad ( talleres y realizadas comision Sociales y
discapacidad capacitaciones) complementa
Concientizar al pueblo de 14 Realizar al menos un proyecto n° actividades 1 100% 0% Alcaldia y 25 Otros 2.430.000,00
la importancia de los de proteccion al ambiente y realizadas comision Proteccion
recursos naturales compra de un biodigestor del medio
OC.
ZC
HO On K)
m;=i54pc7 CD
O
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WEA ESTRATEGICA 15 Ejecucion al menos 8 numero de 4 50% 4 50% Marcela Nunez 10 Servicios Otros 9.192.316,46 9.192.316,46
DESARROLLO SOCIM. actividades de capacitacion en capacitaciones Pereira Sociales y
Desarrollar actividades de temas para el bienestar social realizadas complementa
capacitacion dirigidas al y desarrollo econdmico del rios.
bienestar social y canton.
rtesarrollo econdmico del S3
Orientar el desarrollo Operative 16 Realizar al menos 9 metas del n° metas 3 33% 6 67% SIOP 26 Desarrollo Otros 25.346.833,56 25.346.833,56 S3
urbano del canton plan de Desarrollo urbano realizadas Urbano
mediante la elaboracion de relacionada con:Mejoramiento
planes generales urbanos, del espacio fisico urbano
regalmentos . normas y .criterios tecnicos , planes ,
nmvectos estratenir.os
Cumplir con la normative Operative 17
nertificaninnes nsn snelo e
Realizar al menos una n° actividades 0,5 50% 0,5 50% SIOP YAJcaldia 28 Atencidn Otros 3.004.535,53
^t3
respecto a la prevencion actividad relacionada con realizadas de
3.004.535,52
Sa
en caso de emergencia atencidn a emergencias emergencias
cantonales
Colaborar con
seguridad del canton
la Operative 18 Realizar
actividades(segiin
dos n° actividades
plan realizadas
0% 2 100% Alcaldia 31 Aportes Otros
en especie
500.000,00 Cf
pesentado) para S9
Desarrollo Institucior Donar aproximadamente Operative
10 inplementos para
19 Comprar 10 implementos n' de compras
(sillas. audigonos, baston, ect realizadas
5 50% 5 50% Alcaldia comision 31 Aportes Otros
accesibilidad en especie
2.000.000,00 2.000.000,00
Of
personas con a personas con capacidades para
Desarrollo Institucior 4poyar las actividades de
la comision de la mujer
20 Contratacion de alimentacidn, n° actividades
musica, animacidn, entre realizadas
1 50% 1 50% Alcaldia y comisio 10 Servicios Otros
Sociales y
1.300.000,00 O'
otras para las actividades complementa
como la celebracion del 08 de rios.
mayo Dia Internacinal de la
Mujer, Dia de la Madre, y el 25
de noviembre dia internacional
para la erradicacion de
violencia contra la mujer
33
3a
pp O
->oi
zc K)
HD Ocy
11
r* CD
OP
> o
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Desarroiiolnstitucior Brindar un service Operative 21 Realizar al menos 1 proyectos n° proyectos 1 100% Comite de laio Servicios Otros 6.358.478.37
social los habitantes del del Comite de la Persona realizados Peisona down Sociales y
canton Joven complementa
nos.
Mejorar la infraestructura Operativo
del Canton
22 Contratar un Ing Topografo Cantidad de Ing
encargado de realizar visados Topografos
1 100% Control urbano Administracio Otros
n General
4.300.000,00 r->
contratados
Mejorar la infraestructura Operativo
del Canton
23 Contratar un tecnico para Cantidad de
soporte al ingeniero municipal tecnicos
1 100% 0 Control urbano Administracio Otros
n General
8.000.000,00
pa
en revision de permisos de contratados
construccion, clausuras,
bases imponibles, etc O'
Pa
SUBTOTALES 11,7 10,3 344.656,969,42 336.705.405,86 cy
Cf
r?
Pa >i
i# o
-> Oc
ZC
si
HD OS C-^ | CD
K3
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S.E. N.° 25-2021
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Pag. N° 75.
PLANOPERATIVOANUAL
MUNICIPALIDAD DE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO c
PROGRAMAIII: INVERSIONES
MISION: Desarrollar proyectos de inversion a favorde la comunidad con elfin de satisfacersus necesidades. r->
Produccion final: Proyectos de inversion
,nificaci6n estrath PLANIFICACION OPERATIVA
OBJETIVOS DE PROGRAMACION DE LA META FUNCIONARI' ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
EDESARROLLOMU
AREAESTRATEGIC;
MEJORAY/O
OPERATIVOS Codigo No.
META
Descripcion
INDICADOR
w
0 % 0
</)
0
% RESPONSABL GRUPOS
E
SUBGRUPO
S ISEMESTRE IISEMESTRE a/
Infraestructura Mejorar la Tramitar el 100% de solicitudes % ejecutado 30 30% 70 70% SIOP 02 Vias de 228.943.526,08 534.201.560,85
infraestructura vial del
Canton
de compra para todo tipo de
servicios, suministros,
comunicacio
n terrestre
a
repuestos, herramientas e
insumos necesarios para gastos
O'
de oficina, mantenimiento de r?
Operative 1 eqiipo y maquinaria y cualquier
necesidad para la conservacion
de la red vial cantonal. Tramites
de pago de salaries, cargas
sociales, polizas, seguros, 52
impuestos, etc. >
_> do
ZC mz
o
HD DO
CD
OO
^I5V >—
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Infraestructura Mejorar la 2 Realizar al menos lOOkm de 100km 40 40% 60 60% SI0P 02 Vias de 32.000.000,00 48.000.000,00
infraestructura vial del mantenimiento rutinario en la red realizados comunicacio S3
Canton Mejora vial cantonal de
mantenimien
n terrestre
S3
Infraestructura Mejorar la Colocar al menos 1000 1000
to rutinario
1000 100% 0% Slop 02 Vias de 32.000.000,00
r>
infraestructura vial del alcantarillas en la red vial alcantarillas comunicacio
Mejora 3
Canton cantonal para solucionar colocadas n terrestre
problemas de drenajes Sa
Infraestructura Mejorar la Construir 60 cabezales en la red 60 60 100% SIOP 02 Vias de 30.000.000,00
infraestructura vial del Mejora
Canton
4 vial cantonal para solucionar cabezales
problemas de drenajes construidos
comunicacio
n terrestre c/
Infraestructura Mejorar la Construir 50 cajas de registro en 50 cajas de 50 100% SIOP 02 Vias de 25.000.000,00 sa
infraestructura vial del
Canton
5
la red vial cantonal para registro
solucionar problemas de construidas
comunicacio
n terrestre
O'
Infraestructura Mejorar la
drenajes
Realizar 1.15km de 1.15km de 1,15 100% SIOP 02 Vias de 132.750.000,00
or
infraestructura vial del Mejora 6 recubrimiento con carpeta recubrimient comunicacio f7
Canton asfaltica en el camino 7-06-035 o realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 7 Realizar 1,8km de recubrimiento 3km de 0% 1,8 100% SIOP 02 Vias de 375.000.000,00
infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicacio
Canton camino 7-06-095 o realizados n terrestre S3
U>
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ZC mz
o
HD Onr N>
mq CD
2o ^
Z 73
>-
> o>
□
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Pag. N° 77.
Infraestructura Mejorar la 8 Tramitar al menos 1 concesion 2 1 100% 0% SIOP 02 Vias de Mantenimientc 13.000.000,00
infraestructura vial del temporal y dar seguimiento a la concesiones comunicacio
Canton concesion 8-2004 tramitadas n terrestre
Mejora ante las
instancias 52
correspondie *
ntes
Infraestructura Mejorar la seguridad 9 Reforzar la seguridad y mejorar n° mejoras 0% 2 100% SIOP 01 Edificios Centres de 428.718,63
Escuelael Bosque Mejora fachada para proteccion de los realizadas ensenanza
Infraestructura Contar con espacios para 10
ninos
Realizar al menos dos mejora en la n° mejoras 0% 2 100% SIOP 06 Otros proyf Centres 3.172.432,40
^3
el depole en buenas gradena de la plaza depoites realizadas deportivos y
condiciones Mejora Guacimo (traslado de un sector a
de recreacion
otro)
Infraestructura Mejorar la infraestructura 11 Realizar al menos una Mejora en el n0 mejoras 0% 2 100% SIOP 01 Edificios Salones 3.362.676,43
del Canton Mejora salon comunal y en kiosko de la realizadas Comunales
Infraestructura Mejorar la infraestructura
del Canton Mejora
12
plaza del Bosque
Realizar al menos dos Mejora en el n° mejoras
salon multiuso Villafranca (cambio y realizadas
0% 2 100% SIOP 01 Edificios Salones 473.250,00 or
Comunales
reparacion de extructura) cy
Contar con espacios para
el depode y zonas de
13 Compra de Equipo para N°
mantenimiento de zonas \erdes 7 compras
de 1 100% 0% Encargada 06 Otros
de servicios proyectos
Centres
deportivos y
5.500.000,00
rr>
recreacion en buenas Mejora plaza de futbol para prestar a
realizadas ambientales de recreacion
condiciones diferentes comunidades del canton
Gestion Ambiental Realizar al compra de un 14 Comprar un camion de basura N° de 0% 1 100% Gerardo Fuetf 07 Otros Otros 120.000.000,00
camion recolector de
basura. Operative
nuevo con el fin de mejorar la compras
eficiencia en la recoleccion de realizadas
fondos e proyectos 52
inversiones
residues solidos ordinaries.
r>
_>oi O
ZC mzs
HO Qo/ K)
mH > CD
cn
> □
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Pag. N° 78.
Mejorar ia infraestrudura
Infraestrudura
del Canton Mejora
15 Construccion de un area de n°
parqueo interne Hogar de realizadas
mejoras 0% 1 100% SI0P 06 Otros
proyedos
Otras
instalaciones
1.452.076,06
si
Infraestrudura Mejorar la infraestrudura 16
ancianos Guacimo
Comprar 100 tubos PVC para la cantidad de 0% 100 100% SIOP 05 Acuedudos 2.000.000,00
si
del Canton Mejora azada de Pueblo nuew tubos Instalaciones
comprados >
DesarrollolnstitucionaMantener el corredo 17 realizar al menos 9 metas del % ejecutado 4,5 50% 4,5 50% coordinador 06 Otros Direccion 32.162.449,39 32.162.449,39
funcionamiento de las Plan operative de servicos proyedos Tecnicay
Estaciones de Trabajo tecnicos Estudios 2*
de la Unidad de
Servicios Tecnicos
Desarrollo Institucionr Contar la oficina de 18 Realizar al menos 1 proyecto para n° proyedos 0% 1 100% Marcela 06 Otros Otros 6.130.000,00
tunsmo en el canton dar a conocer el canton a ni«l realizado Nunez proyedos proyedos
Operative
turistico (contratacion de un gestor
turistico) cy
Infraestrudura Mejorar la infraestrudura 19 Enmallado y mejoras area n° proyedos 0% 2 100% Encargada 06 Otros proyi Centres 4.590.162,39
del Canton y contar con
espacios recreatiios
permimetral y mejoras parque las realizado
Aralias
de servicios deportivos y cy
aptos para los ciudadnos
ambientales de recreacion
r7
del canton
Infraestructura Mejorar la infraestrudura 20 Enmallado y mejoras area perimetral n° proyectos 0% 2 100% Encargada 06 Otros proy Centres 9.180.324,79
del Canton y contar con y mejoras parque Carambola realizado de servicios deportivos y
espacios recreates
ambientales de recreacion
aptos para los ciudadnos
del canton
Infraestrudura Mejorar la infraestructura 21 Construccion cancha multiuso Liceo n° proyectos 0% 1 100% SIOP 06 Otros proyi Centros de 5.290.000,00 P3
del Canton Experimental Bilimgue Rio Jemenez realizado ensenanza
$ 2
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2o
27j
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i:
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Acta N° 63-2021
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Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 79.
Infraestructura Mejorar la infraestructura 22 Techar el gimnasio del Liceo Dua n° proyectos 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Centres
del Canton realizado deportivos y
de recreacion
5.182.001,25
Infraestructura Mejorar la infraestructura 23 Construcion de bodega de acueducto n° proyectos 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Acueductos 4.180.862,18
del Canton rural El Bosque de Guacimo realizado *
Infraestructura Mejorar la infraestructura 24 Prover a la comunidad de Pansmina n° compras >
0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Centres deportivos y de recreacion 2.197.171.91
del Canton de equipo para mantenimiento de realizado
areas deportivas y recreates
Infraestructura Mejorar la infraestructura 25 Diseno de los pianos n° proyectos 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Centros culturales 4.180.862,18
del Canton contructivos para la Casa de realizado
Cultur Guacimo
Infraestructura Mejorar la infraestructura 26 Realizar mejoras en Ebais y n° proyectos 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Centros de salud 4.173.210,97
del Canton Cancha de futbol de Santa Maria realizado
Infraestructura Mejorar la infraestructura Mejorar la 27 Enmallar una area de la Casa del n° proyectos 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Otros proyectos 3.187.374,32 O'
del Canton infraestiuct adulto mayor del Grupo renacer realizado
ura del
Canton
Guacimo
<=f
Infraestructura Mejorar la infraestructura Mejorar la 28 Enmallar la plaza de futbol de n° proyectos 0% 100% SIOP 06 Otros proy Centros deportivos y de recreacion 3.453.945,28
del Canton infraestruct
ura del
Pocora ubicada en un costado realizado
Cf
norte de la delegacion
Canton
Infraestructura Mejorar la infraestructura 29 Prover a la comunidad de Pocora n° compras 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Centros deportivos y de recreacion 1.983.690,27
del Canton de equipo para mantenimiento de realizado
areas deportivas y recreativas
Infraestructura Mejorar la infraestructura 30 Realizar mejorasCancha de n° proyectos 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Centros deportivos y de recreacion 726.916,90
del Canton futbol del Imas de Guacimo realizado P3
0% 0% r->
SUBTOTALES 4,2 25,8 343.605.975,47 1.362.459.686,20
fa#S
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ro
CD
lip
298
jUlumctpaltbati be <©uactmo
m AUDITORIA
INTERNA
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Conocido el Presupuesto Ordinario 2022, Detalle Origen y
Aplicacion de Recursos (libres y especificos) y Plan Operative, el Presidente Municipal
-Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, manifiesta: Los Senores y Senoras Regidores(as)
que esten de acuerdo en aprobarlo, sirvase levantar la mano, aprobado firmemente por
unanimidad, por lo tanto, se acuerda:
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar en todas sus
partes el Presupuesto Ordinario 2022, mismo que fue visto al nivel mas bajo de detallado, por
un monto de (t3.282.548.706.76, y el Plan Anual Operative correspondientes al periodo 2022,
conteniendo el siguiente detalle de informacion:
MUNICIPALIDAD DE GUACIM0
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
C0DIG0 N0MBRE %
INGRESOS TOTALES 3.282.548.706,76 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.824.315.099,54 55,58%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 910.032.000,00 27,72%
0,00%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 403.532.000,00 12,29%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 391.000.000,00 11,91%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, 391.000.000,00 11,91%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 32.000,00 0,00%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes 12.500.000,00 0,38%
0,00%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 488.500.000,00 14,88%
0,00%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 33.500.000,00 1,02%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 33.500.000,00 1,02%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos especificos sobre la construccion 33.500.000,00 1,02%
1.1.3.2.01.05.1.0.000 Impuesto sobre construed ones generales 33.500.000,00 1,02%
0,00%
299
iduntcipaltbab be (jluanmo ^ t)
ggu MUNt^TP^UB'AD
DE GUACIMO
<1^; AUDITORIA
INTERNA
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1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 455.000.000,00 13,86%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros 407.000.000,00 12,40%
1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rotulos publicos. 0,00 0,00%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 407.000.000,00 12,40%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales 48.000.000,00 1,46%
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores 48.000.000,00 1,46%
1.1.3.3.01.02.0.0.001 0,00%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 18.000.000,00 0,55%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 18.000.000,00 0,55%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas 9.000.000,00 0,27%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 9.000.000,00 0,27%
0,00%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 562.732.000,00 17,14%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES YSERVICIOS 562.732.000,00 17,14%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 562.732.000,00 17,14%
0,00%
1,3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 12.000.000,00 0,37%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 12.000.000,00 0,37%
0,00%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 464.332.000,00 14,15%
1.3.1.2.05.03.4.0.000 Servicio de mantenimiento de cementerio 5,500.000,00 0,17%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 331.500.000,00 10,10%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recoleccion de basura 184.000.000,00 5,61%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vlas y sitios publicos 13.500.000,00 0,41%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de deposito y tratamiento de basura 82.000.000,00 2,50%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 52.000.000,00 1,58%
1.3.1.2.05.05.0.0.000 Servicios de alumbrado publico 0,00 0,00%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 127.332.000,00 3,88%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 127.332.000,00 3,88%
0,00%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 25.000.000,00 0,76%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 25.000.000,00 0,76%
0,00%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.200.000,00 0,04%
1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS 0,00 0,00%
0,00%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS 1.200.000,00 0,04%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos ad mini strati vos a otros servicios 1.200.000,00 0,04%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 1.200.000,00 0,04%
0,00%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7.200.000,00 0,22%
0,00%
300
jfHumctpaltliati be #uarimp Alh. M LI DAD
ACIMO
gt) AUDIT ORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 82.
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 7.200.000,00 0,22%
0,00%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 7.200.000,00 0,22%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros 7.200.000,00 0,22%
1.3.2.3.03.01.0.0.001 BNCR 2.200.000,00 0,07%
1.3.2,3.03.01.0.0.004 BCR 4.000.000,00 0,12%
1.3.2.3.03.01.0.0.008 FUNDER 1.000.000,00 0,03%
0,00%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 16.000.000,00 0,49%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 16.000.000,00 0,49%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 16.000.000,00 0,49%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 12.500.000,00 0,38%
1.3.3.1.09.09.2.0.000 Multas por infraccion a la ley de construcciones 3.500.000,00 0,11%
0,00%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 37.000.000,00 1,13%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de 15.910.000,00 0,48%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes 21.090.000,00 0,64%
0,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351.551.099,54 10,71%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANS FERENC IAS CORRIENTES DEL 351.551.099,54 10,71%
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 339.065.426,63 10,33%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones 12.485.672,91 0,38%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y 12.485.672,91 0,38%
0,00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.451.875.128,85 44,23%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.451.875.128,85 44,23%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 1.451.875.128,85 44,23%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1.450.895.086,93 44,20%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para 1.450.895.086,93 44,20%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones 980.041,92 0,03%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y 980.041,92 0,03%
0,00%
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 6.358.478,37 0,19%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 6.358.478,37 0,19%
3.1.1.6.00.00.0.0.00 Prestamos directos de instituciones publicas 0,00%
3.3.0.0.00.00 Recursos de Vigencias anteriores 6.358.478,37 0,19%
3.3.1.0.00.00 SUPERAVIT LIBRE 0,00 0,00%
Persona joven 6.358.478,37 0,19%
3.3.2.0.00.01
Acta N° 63-2021
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IVIUNICIRALIDAD DE GUAOIIVIO
RRESURUESTO ORDINARIO 2022
S EG C ION DE EGRESOS D ETA LEAD OS
ADfVll NISTRACION
ADIVimiSTRACION REGISTRO DE
AUDIT OR IA TOTAL- DEL
OODIGO RROGRAMA1 GENERAL
DE INVERSIONES DEUDAS. FONDOS V
INTERNA PROGRAMA 1
PROPIAS TRANS FERENG I AS
TOTAL OBJ ETO DEL GASTO POR ACTIVID AD
&
575-797,673,21 53-352-892,55 56.71 9-061 ,64 204,251 .0^2,42 895-1 20,669,82
o
0.01
O Ol Ol
REM UNERACIONES
REMUNERAOIONES BASIC AS
Sueldos para cargos fijos
356.154.682,82
1 59.785.645,95 "
1 57.785.645.95
45 .765.972,65
1 5.584.292,00
1 5.584.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
401 .920.655,47
1 75.369.937,95
1 73.369.937,95
J3 >
0.01 05 Suplencias 2.000.000.00 0.00 0,00 2.000.000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 34.1 54.588,81 0,00 0,00 0,00 34.1 54.588,81
0.02.01 Tiempo extraordinario 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00
0.02 05 D iotas 29.754.588,81 0,00 0,00 0.00 29.754.588,81
0.03 INICENTIVOS S ALAR I ALES 1 04.289.009,96 23.200.430,60 0.00 0,00 1 27.489.440,56
0.03 Ol Retribucion por anos servidos 45.095.426,28 7 416.159,12 0,00 52.51 1 .585,40
0.03.02 Restriccidn al ejercicio liberal de la profesidn 20.259.579,60 1 0.1 29.789,80 0,00 30.389 369,40
0.03 03 Decimoteroer mes 20.651 896,60 2.983.440,20 0,00 0,00 23.635 336,80
O 03.04 Salario escolar 1 7.922.1 07,48 2.671 .041 ,48 0,00 20.593 1 48,96
0.03.99 Otros incentivos salariales 360.000,00 0,00 0.00 0,00 360.000,00
0.04
0.04 Ol
0.04 05
CONTRIBUCION ES PATRON ALES AL DESARF
Contribuoibn Patronal al Seguro de Salud de la Caj.
Contribucidn Patronal al Banco Popular y de Desan
24.1 62.71 9,05
22.923.605,25
1 .239.1 1 3,80
3.490.625,00
3.31 1 .61 8,60 ’’
179.006.40 "
0.00
0,00 ”
0,00 '
0,00
0.00
0,00
27.653.344,05
26.235.223,85
1 .41 8.1 20,20
or
&
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS 24.162.719,05 3.490.625,05 0,00 0,00 27.653.344.1 O
0.05 Ol
0.05.02
0.05.03
Oontribucibn Patronal al Seguro de Pensiones de Is
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pension
Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacibn Laboral
1 3.01 0.694,85
7 434.682,80
3.717.341 .40
1 .879.567,35
1 .074.038,45 ’’
537 01 9,25
0,00 ^
0,00 "
0,00 ”
0.00
0,00
0,00
14.890.262,20
8.508.721 ,25
4.254.360,65
Of
0.99
0.99.01
"1
REMUNERACIONES DIVERSAS
Gastos de representacibn personal
SERVIOIOS
9.600.000,00
9.600.000,00
1 73.762.360,00
0,00
0,00
10.259.919,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600.000,00
9.600.000,00
1 84.022.279,90
cy
1 .Ol ALQUILERES 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
1 01 .02 Alquilerde maquinaria, equipo y mobiliario 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
1 Ol 04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicacic 1 .000.000,00 0,00 0.00 0,00 1 .000.000,00
1 .02 SERVICIOS BASICOS 8.350.000,00 0,00 0,00 0,00 8.350.000,00
1 .02.03 Servicio de correo sso.ooo.oo" 0,00 0,00 0,00 350.000,00
1 02.04 Servicio de telecomunicaciones 8.000.000.00' 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
1 03 SERVICIOS COMERCIALES V F IN AN C IE ROS 42.420.000,00 520.000,00 0,00 0.00 42.940.000,00
1 .03 Ol Informacibn 6.800.000,00' 500.000,00' 0,00 0,00 7.300.000,00
1 03.02 Publicidad y propaganda 250.000,00' 0,00 0,00 250.000,00
1 03 03 Impresibn. encuadernacibn y otros 1 .080.000,00' 20.000,00 0.00 0,00 1 .1 00.000,00
>
1 03.06
1 .03 07
Comisiones y gastos por servicios fmancieros y cor
Servicio® de tecnologias de informacibn
1 8.500.000,00'
1 5.790.000,00'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1 8.500.000.00
1 5.790.000,00
r>
1 .04 SERVICIOS DE GESTION V AROVO 77.675.000,00 " 8.000.000,00 0,00 0,00 85.675.000.00
1 04.02 Servicios juridicos 20.600.000.OO' 3.000.000,00 0,00 0,00 23.600.000,00
1 .04 03 Servicios de ingenieria y arquitectura 0,00 2.000.000,00 0.00 2.000 000,00
1 .04 04 Servicios en ciencias econbmicas y sociales 20.500.000.OO' 3 000 000,00 0,00 0.00 23.500.000.00
zc mz; cj
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5
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—_EL’
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S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 84.
1 .04.06 Servicios generales 120.000,00'' 0,00 0,00 0,00 120.000,00
1 .04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 36.455.OOO,00" 0,00 0,00 0,00 36 455.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.505.000,00 300.000,00 0.00 0,00 4.805.000,00
1 .05.01 Transports dentro del pais 2.500.000,00'' 1 50.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00
1 .05.02
1.06
Viaticos dentro del pais
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC
2.005.000,00''
10.182.802,75
150.000,00
589.919,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2.155.000,00
10.772.722,65
C
1 .06.01
1.07
Seguros
CAPACITACION Y PROTOCOLO
10.182.802,75''
7.250.000,00
589.919,90
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.772.722,65
8.000.000,00
3
1 .07.01 Actividades de capacitacion 3.250.000,00' 750.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
1 .07.02 Actividades protocolarias y sociales 3.000.000,00' 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1 .07.03 Gastos de representacion institucional 1 .000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 .000.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15.379.557,25 100.000,00 0,00 0,00 15.479.557,25
1 .08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transport' 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicj 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1 .08.07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario 2.754.557,25 100.000,00 0,00 0,00 2.854.557,25
1 .08.08 Mantenimiento y reparacion de equipo de compute 5.625.000,00' 0,00 0,00 0.00 5.625.000,00
1.09
1 .09.99
IMPUESTOS
Otros impuestos
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
O'
'2
2.01
M ATE RIAL ES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
24.956.109,00
6.030.000,00
327.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.283.109,00
6.059.000,00 <0
2.01 .01 Combustibles y lubricantes 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2.01 .02
2.01 .04
Productos farmaceuticos y medicinales
Tintas, pinturas y diluyentes
530.000,00'
500.000,00'
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559.000,00
500.000.00
Of
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 1 50.000.00' 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2.03 MATER I ALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA C 400.000,00 35.000,00 0,00 0,00 435.000,00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de c 400.000,00' 35.000,00 0,00 0,00 435.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO 4.053.600,00 0,00 0,00 0,00 4.053.600,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 53.600,00' 0,00 0,00 0,00 53.600,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER 14.322.509,00 263.000,00 0,00 0,00 14.585.509,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 1.750.000,00' 55.000,00 0,00 0,00 1 .805.000,00
2.99.02 Utiles y materiales medico, hospitalario y de investii 750.000,00' 1 1 .000,00 0,00 0,00 761 .000,00
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 5.997 509,00' 77.000,00 0,00 0,00 6.074.509,00
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2.99.04 Textiles y vestuario 2.570.000,00 100.000,00 0,00 0,00 2.670.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 2.860.000,00 0,00 0,00 2.860.000,00
■»
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 320.000,00 10.000,00 0,00 0,00 330.000,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 c
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 10.000,00
3
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 22.558.614,51 0,00 22.558.614,51
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 r 22.558.614,51 0,00 22.558.614,51
3.02.03 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descen 0,00 0,00 19.441.738,12 0,00 19.441.738,12
3.02.03.01 Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliaci6n y remodelacion servicio municipal
3.02.03.02 Prestamo n°7-Ed-1440-0617-Ampliaci6n y remodelacion servicio municipal 3.116.876,39
r5 BIENES DURADEROS 5.000.000,00 0,00 14.877.626,83 0,00 19.877.626.83
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 7.000.000,00
5.01.02 Equipo de transporte 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.01.03 Equipo de comunicacion 0,00 750.000,00' 0,00 750.000,00
5.01.04
5.99
Equipo y mobiliario de oficina
BIENES DURADEROS DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00'
12.877.626,83
0,00
0,00
1.250.000,00
12.877.626.83
or
5.99.03 Bienes intangibles 0,00 12.877.626,83' 0,00
r
12.877.626,83 cy
r6
6.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
15.924.521,39
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
204.251.042,42
200.442.447,62
222.175.563,81
200.442.447,62
r?
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 0,00 0,00 3.910.000,00 3.910.000,00
6.01.01.03 Gobierno Central 1% IBI 0,00 0,00 0,00 3.910.000,00 3.910.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Organos Desconc* 0,00 0,00 0,00 23.547.155,40 23.547.155,40
6.01.02.01 Junta administrativa del Registro Nacional 0,00 0,00 0,00 7.820.000,00 7.820.000,00
6.01.02.02 C.O.N.G.E.B.I.O 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
6.01.02.03 Fondo Parques Nacionales 0,00 0,00 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00
6.01 .02.05 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 9.157.155,40 9.157.155,40
6.01.03
6.01.03.03
Transferencias corrientes a Instituciones Desci
Juntas de Educacion 10% del IBI
0,00 0,00 0,00 39.100.000,00
39.100.000,00
39.100.000,00
39.100.000,00 fs|
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CO
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6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 133.885.292,23 133.885.292,23
6.01.0401.01 Union Nacional de Gobiernos locales 0,00 0,00 0,00 4.267.420,00 4.267.420,00
6.01.0401.02 C.A.P.R.O.B.A 0,00 0,00 0,00 74.674.939,83 74.674.939,83
6.01.0401.03 Comite Cantonal de Deportes 0,00 0,00 0,00 54.942.932,40 54.942.932,40
T
6.02 TRANS FERENC IAS CORRIENTES A PERSON/ 0,00 0,00 0,00 3.808.594,80 3.808.594,80
6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 279.457,50 279.457,50
1
6.02.03 Ayudas a funcionarios 0,00 0,00 0,00 3.529.137,30 3.529.137,30 >
r
6.03 PRESTACIONES 13.424.521,39 2.000.000,00 0,00 0,00 15.424.521.39
6.03.01 Prestaciones legales 10.924.521,39' 1.000.000,00 0,00 0,00 11.924.521.39
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 5 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 pa
6.06.01 Indemnizaciones 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 19.282.820,30 0,00 19.282.820,30 O'
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 r 19.282.820,30 0,00 19.282.820,30 Pa
8.02.03 Amortizacion de prestamos de Institucione 0,00
8.02.03.01 Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliaci6n y remodelacion servicio municipal
0,00 16.159.344,48 0,00 16.159.344,48 o
8.02.03.02 Prestamo n°7-Ed-1440-0617-Ampliaci6ny remodelacion servicio municipal 3.123.475,82 3.123.475,82 o
r?
P2
Pa
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HO OF* o
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MANTENIMIENTO
ASEO DE VIAS V PEC OL EC CION DE PA ROUES V OBRAS
CODIGO PROGRAMA 2 SIT I OS PUBLIC OS BASURA
DE CAM I NOS V OEM ENTERIOS
DE ORNATO
CALLES
TOTAL OBJETO DEL GASTO ROR SERVICIO 22.742.1 84, 92 195.811.629,66 980.041 ,92 12.486.328,31 33.029.512,82
O
0.01
001.01
REM UNERAOI ONES
REMUNERACIONES BASICAS
Sueldos para cargos fijos
17.089.966,27
8.998.720,00
8.298.720,00
129.274.159,41
67.860.048,00
64.860.043,00
0,00
0,00
8.504.878,59
4.149.360,00
4. 149.360,00
8.374.607,18
4.949.360,00
4 149.360,00
s
0.01 05 Suplencias 700.000,00 3.000.000,00 0,00 800.000,00
0.02 REM UNERACI ONES EVENTUALES 0,00 7.000.000,00 0,00 200.000,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 6.500.000,00 200.000,00 0,00
0.02.02
0.03
Recargo de funciones
I NCENTI VOS SALARI ALES
0.00
5.484.302,27
500.000,00
34.694.324,36 0,00 2.858.164,19
0,00
2.147.764,73
r->
0.03 Ol Retribucidn por aflos servidos 2 893 168,32 17.825.845,20 1.132.036,08 431.332,08
O 03.02 Restriccidn al ejercicio liberal de la profesidn 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 .1 14.078,65 1 8.427.259,40 ^ 0,00 554.424,95 545.932,65
0.03.04 Salario escolar 1 .477.055,30 8.441 .219,76 0,00 1.171 .703, 16 1.170.500,00
0.03 99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROL 1.303.472,00 9.859.893,50 0,00 648.677,20 638.741,20
0.04.01 Contribucidn Patronal al Seguro de Salud de la Caja r_ 1 .236.627.30 ' 9.354.257,95 r 0,00 ^ 615.41 1 ,70 605.985.25
0.04.05 Oontribucidn Patronal al Banco Popular y de Desarrc^ 66.844,70 ' 505.635,55 ^ 0,00 ^ 33.265.50 32.755,95
0.05
0.05 Ol
0.05 02
CONTRIBUCI ONES PATRONALES A FONDOS DE
Contribucidn Patronal al Seguro de Pensiones de la
Aporte Patronal al R6gimen Obligatorio de Pensione:’’’
1.303.472,00
701.869,55
401.068,30
9.859.893,55
5. 309.173,45 r
3.033.81 3,40 r’
0,00
0,00 r
0,00 r
648.677,20
349.287,70 r
199.593.00''
638.741.25
343.937,60
1 96.535,75
ar
O 05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacidn Laboral 200.534,15 1.516.906,70 0,00 ^ 99.796.50 ^ 98.267,90
1.01
1.01.02
1.02
SERVICIOS
ALQUILERES
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
SERVICIOS BASICOS
1.442.218,65
700.000,00
700.000.0(3*
0,00
22.487.470,25
3.000.000,00
s.ooo.ooo.od*
0,00
0,00
0,00
0,00
523.1 23,05
0,00
0,00
17.894.905,64
700.000,00
700.000,0(3*
or
ar
0,00 0,00 0,00
1.02 Ol Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energia eli&ctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 02 99 Otros servicios b^sicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES V FI NANCI EROS 0,00 900.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1.03.01 Informacidn 0,00 700.000,0(3* 0,00 0,00 300.000,0(3*
1.03 02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresibn, encuadernacibn y otros 200.000.0(5* 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTlCJN V APOVO 200.000,00 6.585.000,00 0,00 100.000,00 ^ 16.473.362,14
1 04 Ol Servicios en ciencias de la salud 200 000,00 1.500.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00
104.03 Servicios de ingenieria y arquitectura 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 04 04 Servicios en ciencias econbmicas y sociales 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.04 06 Servicios generales 0,00 0.00 0.00 0,00 16 173 362,14
1.04 99 Otros servicios de gestibn y apoyo 0,00 5.085.000,0(3* 0.00 0,00 0,00
1.06 GASTOS DE VIAJE V DE TRANSPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 0,00 0,00 0,00 0.00
1 06 SEGUROS, REASEGUROS V OTRAS OBLIGAClOf 242.218,65 7.802.470,26 0,00 123.123,06 121.643,60
1.06 Ol Seguros 242 218,65 7.802.470,25 0,00 r_ 123.123.05'' 121.543,50
1 .07
1 07 01
CAPACITAClON V PROTOCOLO
Actividades de capacitacibn
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 £
1.07 02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0.00
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N.° 88.
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 300.000,00 4.000.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo 100.000,0(7 0,00 0.00 100.000.0(7 100.000,0(7
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99
1.09
1.09.99
Mantenimiento y reparacion de otros equipos
IMPUESTOS
200.000,0(7
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,0(7
0,00
0,00
200.000,0(7
0,00
0,00
si
3
Otros impuestos 0,00 200.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2.110.000,00 31.550.000,00 980.041,92 1.660.000,00 2.760.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 405.000,00 16.300.000,00 0,00 385.000,00 785.000,00
2.01.01 Combustibles y lubncantes 200.000,00 15.000.000,00 200.000,00 300.000,00
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 35.000,00" 500.000,00 0,00 35.000,00' 35.000,0(7 >
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.01.99 Otros productos quimicos 1 50.000,00 600.000,00 150.000,oo" 250.000,0(7
2.03 MATERI ALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COf 780.000,00 2.350.000,00 0,00 600.000,00 800.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 30.000,00 500.000,00 0,00 100.000,00 200.000,0(7
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 500.000,00 100.000,oo" 0,00 150.000,00 150.000,0(7
2.03.03 Madera y sus derivados 50.000,0(7 50.000,0(7 0,00 50.000,0(7 50.000,0(7
2.03.04
2.03.05
Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo
Materiales y productos de vidrio
1.500.000,0(7 0,00
0,00
100.000,0(7 200.000,0(7
O'
2.03.06
2.03.99
Materiales y productos de plastico
Otros materiales y productos de uso en la construccion
200.000,0(7 100.000,0(7
100.000,0(7
0,00
0,00
200.000,0(7
0,00
200.000,0(7
S3
2.04
2.04.01
HERRAMI ENT AS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Herramientas e mstrumentos
200.000,00
100.000,0(7
9.000.000,00
i .000.000,0(7
0,00
0,00
200.000,00
100.000,0(7
400.000,00
200.000,0(7
Cf
2.04.02 Repuestos y accesorios 100.000,0(7 8.000.000,0(7 100.000,0(7 200.000,0(7
2.99
2.99.01
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSE
Utiles y materiales de oficina y computo
725.000,00
25.000.00
3.900.000,00
300.000,0(7
980.041,92
0,00
475.000,00
25.000,00
775.000,00
25.000,00
O'
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 50.000,00 400.000,0(7 0,00 50.000,00 50.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 300.000,0(7 1.500.000,0(7 980.041,92 1 50.000,0(7 450.000,0(7
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1 50.000,0(7 500.000,0(7 0,00 1 50.000,0(7 150.000,0(7
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,0(7 1.000.000,0(7 0,00 100.000,0(7 100.000,0(7
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 200.000,0(7 0,00 0,00 0,00
's BIENES DURADEROS 500.000,00 r 10.200.000,00 0,00 798.326,67 2.000.000,00 si
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.000,00 r 10.200.000,00 0,00 500.000,00 2.000.000,00
S3
5.01.01
5.01.02
5.01.04
Maquinaria y equipo para la produccion
Equipo de transporte
Equipo y mobiliano de oficina
500.000,0(7
0,00
0,00
0,0(7
10.000.000,0(7
200.000,0(7
0,00
0,00
0,00
500.000,0(7
0,00
0,00
2.000.000.0(7
0,00
0.00
r->
5.01.06 Equipo sanitano, de laboratorio e inusstigacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5.01.07
5.01.99
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreatK
maquinaria y equipo diverse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
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Acta N° 63-2021
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Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 89.
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00r 298.326,67 0,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 298.326,67 0,00
r6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.600.000,00 r 2.300.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 22
6.03 PRESTACiONES 1.600.000,00 2.300.000,00 0,00r 1.000.000,00 2.000.000,00 22
6.03.01 Prestaciones legales 800.000,00 800.000,00 500.000,00 1.000.000,00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 800.000,00 1.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.02
9.02.01
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Sumas libres sin asignacion presupuestaria
r 0,00
0,00
r
0,00r
0,00
0,00 0,00 u
9.02.02.02 cultivarte 0,00 0,00 0,00 cz
9.02.02.04 Persona Jouen 0,00 0,00 0,00 P3
at
Of
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Acta N° 63-2021
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Pag, N° 90.
MUNICIPALIDADDE
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS (Libres y especificos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACION" LA INFORMACION DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASI COMO POR CLASIFICACION ECONOMICA
C
CODIGO BEGUN
APLICACION CLASIFICACION ECONOMICA
Act/Serv/ APLICACION POR OBJETO DEL
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
INGRESO MONTO Programa
Grupo
Proyecto
GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto
Corriente Capital
Transacciones Sumas sin
Financieras asignacion
ry
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley N.° 7729 391.000.000,00 04 Juntas de Educacion 10% 39.100.000,00
06
Transferencias corrientes
Administracion General 10%
39.100.000.00
39.100.000,00
39.100.000.00
pa
Direccion tecnica >
04
Remuneraciones
O.N.T. (1%)
39.100.000.00
3.910.000,00
39.100.000,00
cy
Transferencias corrientes 3.910.000,00 3.910.000,00
04 Registro Nacional (3%)
Transferencia corrientes
7.820.000,00
7.820.000,00 7.820.000,00
or
04 COMITE DE DEPORTES
Transferencia corrientes
54.942.932,40,
54.942.932,40 54.942.932.40
ar
04 CONAPDIS 9.157.155,40
Transferencia corrientes 9.157.155.40 9.157.155.40
04 Union Nacional de Gobiernos locales 4.267,420,00
Transferencia corrientes 4267.420,00 4.267.420,00
Pa
01 ADMINISTRACION GENERAL 128.820.183,89
Senicios 124.785.360,00 124.785.360,00
Materiales y suministros 4.034.823,89 4.034.823,89
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Acta N° 63-2021
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Pag. N° 91.
r 02 AUDITORIA 10.259.919,90
Seivcios 10.259.919,90 10.259.919.90
17 Mantenimiento de edificios 72.369.257,86
Semcios 72.241.265,20 72.241.265.20
t ^
Prestaciones
Desarrollo urbano
127.992,66
13.902.511,70
127.992,66
S3
Remuneraciones
Seiwios
42.321,40
13.860.190.30
42.321,40
13.860.190.30
S3
l [ 04 Convencion colectiva
ilransferencias corrientes
3.529.137,30
3.529.137,30 3.529.137,30 r>
28 Comision Nacional de emergencias 3.356.305,45
cuenlas especiales 3.356.305.45 3.356.305,45
03 Administracidn inversiones propias (3)
Amortizacion
Total
465.176,11
465.176,11
391.000.000,00
465.176,11 s»
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 32.000,00 01 ADMINISTRACIDN GENERAL 32.000,00
<=f
Sewios
Total
32.000,00
32.000,00
32.000.00
sa
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los Iraspasos de bienes 12.500.000,00 01 ADMINISTRACIDN GENERAL 900.000,00 O'
Bienes duraderos 900.000,00 900.000,00
02 AUDITORIA 11.600.000,00
Remuneraciones 9.273.000,00 9.273.000,00
Maleriales y suministros 327.000.00 327.000,00
Trans ferencias 2.000.000,00 2.000.000,00
total 12.500.000,00
1 1.3.2.01.05.0.0.003 Impueslo sobre construcciones generales 33.500.000,00 26 DESARROLLO URBANO 33.500.000,00
ss
Sa
oa
o
CD
Acta N° 63-2021
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Pag. N° 92.
Remuneraciones 33.500.000,00 33.500.000,00
33.500.000,00
U3.3.01.00.0.0.000 Ucencias profesionales, cotnerciales y otros 407.000.000,00 01 Administracion General 372.079.204,21
Remuneraciones
Prestaciones
356.154.682,82
15.924.521,39
356.154.682,82
15.924.521.39 si
02
AUDITORIA
Remuneraciones
20.582.972,65
20.582.972,65 20.582.972,65
S5
26 Desarrollo urbano 10.543.202,01
Remuneraciones 8.373.271,10 8.373.271,10
Materiales y suministros 2.169.930,91 2.169.930,91
02 Mantenimiento de edificios 744.621,13
Prestaciones 744 621,13 744.621,13
28 Comision Nacional de emergencias 2.000.000,00
cuentas especiales 2.000.000,00 2.000.000.00
10 Servicios sociales y complementarios (Cultiv 1.050.000,00[
cuentas especiales 1.050.000,00
407.000.000,00
1.050.000.00
Of
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores 48.000.000,00 01 Administracion General
Materiales y suministros
10.612.298,35
9.463.060.72 9.463.060,72 or
Bienes duraderos 1 149.237,63 1.149.237,63
10 Servicios sociales y complementarios
Remuneraciones
16.860.200,22
16.860.200,22 16.860.200,22
Cf
01 Direccion tecnica 20.527.501,43
Remuneraciones 19.977.501,43 19.977.501,43
Bienes duraderos 550.000,00 550.000.00
Total 48.000.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales(portiipotecasy 9.000.000,00 01 Administracion General 6.345.000,00
6.345.000,00 6.345.000,00
si
03
Sencios
Administacion inversiones propias 2.655.000,00 S9
Interes 1.521.787,26 1.521.787,26
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Acta N° 63-2021
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Pag. N° 93.
Amortizacion 1.133.212,74 1.133.212,74
Total 9.000.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Profagues Nacionales. 9.000.000,00 I
i
04 Conagebio
Transferencias corrientes
900.000,00
900.000,00 900.000,00 S3
04
25
Fondo parques
Transferencias corrientes
Proteccion medio ambiente
5.670.000,00
5.670.000,00
2.430.000,00
5.670.000,00 S3
Servicios 800.000,00 800.000,00
Bienes duraderos 1.630.000,00 1.630.000,00
Total 9.000.000,00
1 3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edikios e instalaciones 12.000.000,00 01 Administracion General 2.949.879,94
Bienes duraderos 2.949.879,94 2.949.879,94
26 Desarrollourbano 2.920.120,06
Remuneraciones 2.920.120,06 2.920.120,06 >
25 Promocion turistica
Serocios
Materiales
6.130.000,00
4.230.000,00
400.000,00
4.230.000,00
400.000,00
ar
Bienes duraderos 1.500.000,00 1.500.000,00
Total 12.000.000,00 or
1.3.1.2.05.03 4.0.000
1.3.1.3.02.09.1.0.000
Semcio de mantenimiento de cementerio
Derechos de cementerio
5 500.000,00
1.200.000,00
04 Cementerio
Remuneraciones
6.700.000,00
6.700.000,00 6.700.000,00
cy
1.3.1.2 05.04.1.0.000 Servicio de recoleccion de basura 184.000.000,00 I 01 Administracion General (10%) 18.400.000,00
Servicios 18.400.000,00 18.400.000,00
02 Recoleccion de basura
Remuneraciones
165.600.000,00
129.274.159.41 129.274.159.41 S3
Servicios 20.875.840,59 20.875.840,59
Matenales y suministros
Preslaciones legales
Total
13.150.000,00
2.300.000,00
184.000.000,00
13.150.000,00
2.300.000,00 r>
co
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 94.
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Sep4cios de aseo de vias y sitios piiblicos 13.500.000,00 01 Aseo de vias 13.500.000,00
Remuneraciones 13.500.000,00 13.500.000,00
S
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depdsilo y Iralamienlo de baser 01 Administracion General (10%) 8.200,000,00
Sefticios 8.200.000,00 8.200.000,00 'N
16 Oepositoytratamiento 73.800.000,00
Semes 64.065.000,00 64.065.000,00
Materiales y suministros 7.735.000,00 7.735.000,00
Bienes duraderos 2.000.000,00 2.000.000,00
Total 82.000.000,00
•N
1 3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornate 52.000.000,00 I 01 Administracion General (10%) 5.200.000,00
or
Materiales y suministros 5.200.000,00 5.200.000,00
05 Mantenimiento de parques y obras de ornate 46.800.000,00 or
Remunuraciones 25.045.828,07 25.045.828,07
Semins 1.923.684,75 1.923.684,75 or
Materiales 2.760.000,00 2.760.000,00
Bienes duraderos 1.500.000,00 1.500.000,00
Prestaciones 1.800.000,00 1.800.000,00
06 Otros proyectosde inversion 13.770.487,18
06 F7 Enmallado area permimetral y mejoras parque las 4.590.162,39 4.590.162,39
06 F8 Enmallado area perimetral y mejoras parque Car; 9.180.324,79 9.180.324,79
Total 52.000.000,00
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313
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AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 95.
MUNIC(>AUD£D OE GUACWO
CUAO«OM.*2
Estructurj orgjmzjcionjl (Recursos Humjnos)
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Version jctujlizjdi a julio de 2021
314
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DE GUT^CIMO
AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 96.
MU NIC I PALI DAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 3
S ALAR IO DEL ALCALDE/SA V VIC E ALC ALD E/S A
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al artlculo 20 del Oddigo Municipal (1 )
a) Salario mayor pa ga do
Con las anualidados
Mas la anualidad dol poriodo
aprobadas
(Puesto mayor pagado)
(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 741 .696,00 741 .696,00
Anualidades 454.633,76 454.633,76
Restricoibn del ejercicio liberal de la profesibn (2) 482.1 02,40 482.1 02,40
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 137.461 ,59 137.461,59
Total salario mayor pagado 1 .81 5.893,75 1 .81 5.893,75
mbs:
1 0% del salario mayor pagado (segun artioulo 20 Cbdigo Munici 1 81 .589,38 181 .589,38
Salario base del Alcalde 1 .997.483,1 3 1 .997.483,1 3 "(I )
Mbs:
Restricoibn del ejercicio liberal de la profesibn (2) 0,00 0,00 ^2)
Total salario mensual 1 .997.483,1 3 1 .997 483,1 3
Monto del presupuesto ordinario 0,00
Salario definido por tabla 0.00 73)
Mbs:
Restriccibn del ejercicio liberal de la profesibn (2) 0,00 74)
Total salario mensual
Monto de la pensibn 0,00
Gastos de representacibn (50% del monto de la pensibn) 0,00 (5)
SALARIO DEL VIC E ALC ALD E/S A
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Cbdigo Municipal) 0,00
Mbs:
Restriccibn del ejercicio liberal de la profesibn (2) 0,00
Total salario mensual 0,00
PROPUESTO
Monto de la pensibn 1 .487.21 1 ,00
Gastos de representacibn (50% del monto de la pensibn) 743.605,50 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son oxciuyontos Oebe do llonarso solo la opelbn cjue so dotormino
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesibn
(3) Debe ublcarse en la relacibn de puestos
(4) Debe clasifioarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida O 03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representacibn personal la subpartida 0.99 Ot
Ela bora do por: ANGELA ESPINOZA LOPEZ
Fecha :_30-8-2021
Version actualizada a julio de 2021
315
iHuntctpaltbab be #uact DAD
VIO
AUDIT ORIA
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 97.
CUADRO N°5
MUNIQRAUDAD D GUAQMO
TRANFERENQAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE
ENT1DDES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Codigo del CLASIFICADO SEGUN GRUPO Cedula juridca RNALIDAD DEL
gasto Y SUBGRUPO DE EGRESOS (entidad pnvada) FUNDAMENTO LEGAL MONTO GASTO
TRANFERENQAS
6 CORRIENTES
CORRIENTES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE
6,04 LUCRO
TRANSFERENCES DE
4 CAPITAL
TRANSFERENCES DE
CAPITAL A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE
7,03 LUCRO
Convemo para la
implementation de
subcomponentes
de microempresas
transferencias de capital a PRVCII MOPT-BID- de mantenimmeto
1 Asociaciones 3-002-172467 Gobierno local Guacimo 2.900.000,00 \ial
TOTAL
Elaborado por Vera Zuniga Torres
Fecha: 23/09/2021
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 98.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LADEUDA
ENTIDAD PRESTATARIA N° OPERACION INTERESES (1) AMORTIZACION (2) TOTAL OBJETIVO DEL PRESTAMO SALDO
IFAM N07-Ed-1365-0912- 19.441.738,12 16.159.344,48 35.601.082,60 Ampliacion y remodelacion edificio mu 194.873.191,92
IFAM 7-ED-1440-0617 3.116.876,39 3.123.475,82 6.240.352,21 Concluir obras adicinales al proyecto d 34.693.732,78 >
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P2
0,00 0,00 0,00
TOTALES 22.558.614,51 19.282.820,30 41.841.434,81
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 0,00
*=/
DIFERENCIA 22.558.614,51 19.282.820,30 41.841.434,81
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre prestarros 3.02 (Verificar subpartida segun entidad prestataria) <=f
(2) Se clasifican dentro del Grupo Arrortizacion de prestamos 8.02 (Verificar subpartida segun entidad prestataria).
Elaborado por Vera Zuniga Torres
Fecha: 24/08/2021
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Sr- CD
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 99.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTI DA MONTO
Acuerdo concejo municipal S3
Sesion ordinaria n° 39-
Sumas libres sin 33
2014 del 29/07/2014
Ministerio de Seguridad Publica asignacion
(Convenio Marco de
presupuestaria
Cooperacion
Interinstitucional)
500.000,00
Equipo sanitario, de
Poblacion seleccionada del canton de Guacimo Art.71 del codigo laboratorio e
municipal in\/estigaci6n 4.000.000,00
cy
sa
ar
TOTAL 4.500.000,00 or
r7
Elaborado por: Vera Zuniga Torres
Fecha :24/08/2021
S3
Version actualizada a julio de 2021
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318
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Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 100.
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
JUSTIFICACION DE INGRESOS
E5TIMACION DE INGRESOS
1.1.2.1.01.00.0.0.00 Impuesto sobre la propiedad de bienes
4 391,000,000.00
0 inmuebles, Ley No. 7729
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
Impuesto sobre los traspasos de
1.1.2.4.00.00.0.0.00 d 12,500,000.00
bienes inmuebles
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 4: 32,000.00
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.1.3.2.01.05.1.0.00 Impuesto sobre construcciones
(t 33,500,000.00
0 generales
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales (t 407,000,000.00
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
<1:48,000,000.00
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.1.9.1.01.00.0.0.00 Timbres municipales (por hipotecas y <1:9,000,000.00
0 cedulas hipotecarias)_______
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
319
ifflumtipalitiat) be (fitiacimo «.>.
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municipal IDAD
DE GUACIIMO
AU DITORI A
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 101.
1.1.9.1.02.00.0.0.00
Timbre Pro-parques Nacionales. ci: 9,000,000.00
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones
(£12,000.000.00
Se incluye el ingreso por alquileres de los locales de la municipalidad, de acuerdo con promedio
simple de tres anos y medio y lo recaudado en el 2021.
1.3.1.2.05.03.4.0.00 Servicio de mantenimiento de
(£ 5,5000,000.00
0 cementerio
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.05.04.1.0.00
Servicios de recoleccion de basura. (£184.000,000.00
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021
1.3.1.2.05.04.2.0.00 Servicios de aseo de vias y sitios
(£13,500,000.00
0 publicos.
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.05.04.3.0.00 Servicios de deposito y tratamiento de
(£82,000,000.00
0 basura.
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.05.04.4.0.00 Mantenimiento de parques y obras
(£52,000,000.00
0 de ornato
Se presupuesta de acuerdo al promedio simple de los ultimos tres anos y medio y seis meses del
2020.
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.1.2.05.09.9.0.00 (£ 127,332,000.00
0 Otros servicios comunitarios
320
iHuntctpaltbab be (©uadraa
m Ainte^1a
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 102.
Se presupuestan los recursos para el mantenimiento de Centro de cuido y desarrollo infantil
(CECUDI),
IMAS-SGDS-ABF-0217-2021
1.3.1.2.09.09.0.0.00 4: 25,000,000.00
Venta de otros servicios
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
(f 1,200,000.00
1.3.1.3.02.09.1.0.00 Derechos de cementerio
0
Se presupuesta con base al comportamiento de anos anteriores, tomando en cuenta el promedio
simple de los ultimos tres anos y medio
Intereses sobre cuentas corrientes y
1.3.2.3.03.01.0.0.00 4:7,200,000.00
otros depositos en Bancos Estatales)
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.3.3.1.09.09.0.0.00 Multas varias ct 12,500,000.00
0
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
Multas por infraccion a la ley de
1.3.3.1.09.09.2.0.000 4: 3,500,000.00
construcciones
Se presupuesta tomando en cuenta el comportamiento de los ingresos por promedio simple d ellos
ultimos 3 anos y medio y seis meses del 2020.
1.3.4.1.00.00.0.0.000
Intereses moratorios Por atraso en el
d 15,910,000.00
pago de impuestos
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
Intereses moratorios Por atraso en el
1.3.4.2.00.00.0.0.000 pago de bienes y servicios
4: 21,090,000.00
321
jfHumripaltbab be (Lmtacnno #MUN UDAD
DE GUACIMO
AU DITORI A
INTERNA
Acta N° 63-2021
S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 103.
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion de los primeros
seis meses del 2021.
1.4.1.1.00.00.0.0.00 Transferencias corrientes del Gobierno
4:339.065.426.63
0 Central (impuesto al banano Ley 7313)
Se presupuesta la transferencia del Gobierno Central correspondiente al impuesto al banano, de
acuerdo con el oficio. DEC-VBL-087-07-2021 de la Federacion de Municipalidades de Cantones
Productores de Banano de Costa Rica
Aporte del I.F.A.M. por Licores
1.4.1.3.00.00.0.0.00 (t 12,485,672.91
Nacionales y Extranjeros
0
Oficio del Institute de fomento y asesoria municipal, IFAM-DAH-0436-2021 del 23 de agosto del
2021.
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114,
2.4.1.1.01.00.0.0.00 4: 1,450,895,086.93
para mantenimiento de la red vial
0
cantonal
Corresponde a recursos asignados por la Ley 8114-9329, segun informacion brindada por el MOPT,
cuadro de distribucion de recursos a las municipalidades.
Aporte del I.F.A.M. para
2.4.1.3.01.00.0.0.00 mantenimiento y conservacion de
4:980,041.92
0 calles urbanas y caminos vecinales y
adquisicion de maquinaria y equipo,
__________ Ley 6909-83.___________
Oficio del Institute de fomento y asesoria municipal, IFAM-DAFI-0436-2021 del 23 de agosto del
2021.
Se adjuntan documentos de las entidades financieras.
Transferencias corrientes de
4: 6,358,478.37
1.4.1.2.02.00.0.0.00 Organos Desconcentrados (CPJ)
Corresponde a recursos asignados por el Consejo Nacional de Politica Publica de la Persona joven
oficio CPJ-DE-OF-035-77-2021.
322
iHluntctpaltiial) be #uactmo s-SjH, MU-ULG-fPALIDAD
de guacimo
.(3v), AUDITORIA
INTERNA
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S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 104.
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
JUSTIFICACION DE GASTOS
PROGRAMA I
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administracion General,
Auditona Interna, Administracion en Inversiones Propias y Registro de deuda, fondos y
transferencias.
REMUNERACIONES:
Se adjunta las justificaciones de remuneraciones por parte del area de Gestion de talento
humano y se presupuesta el salario de la vicealcaldesa ya que por ser pensionada se acoge al
50% correspondiente al pago adicional por concepto de gastos de representacion personal de
acuerdo con el art, 20 del codigo municipal.
Se modifica la plaza de chofer del programa I para chofer y inspector en el programa II en
Desarrollo urbano se adjuntas especificaciones tecnicas de Recursos humanos y estudio de
viabilidad financiera de direccion financiera.
SERVICIOS:
Se presupuesta para alquiler de equipo y mobiliario la suma de $ 4.500,000.00, para
cubrir los primeros meses del ano para alquiler de centros de impresion, en la partida de servicios
de telecomunicacion cj: 8.000,000.00 para pago de telefono e internet.
En la partida Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales el monto de d
8.500.000.00 para cumplir con el convenio con el BNCR y BCR el pago de remeseros para
seguridad y (j:10.000.000 para contratacion de una empresa externa que efectue el proceso de
cobros administrative.
Se presupuesta Servicios de transferencia electronica de informacion por un monto de (t
15,790,000.00, para el convenio con el Registro Nacional, asi como Master Lex, y servicio de
transferencia electronica de datos de contribuyentes.
En la partida de servicios juridicos $20,600,000.00 para el Concejo Municipal contratacion de un
abogado externo y para procesos judiciales y peritos del departamento de cobros y patentes, asi
como $3,000,000.00 para Auditona interna.
Se presupuesta en otros servicios de Gestion y apoyo la suma de $36,455,000.00, para dar
soporte a diferentes departamentos, (alcaldia, plataforma, talento humano, proveeduria, concejo)
En servicios ciencias economicos $20,500,000.00 para la contratacion de servicios de consultoria
para el sistema especifico de valoracion de riesgo institucional SEVRI en la Municipalidad, un
planificador que de soporte a los distintos departamentos y para la implementacion del manual de
reclutamiento y seleccion, de procedimientos de evaluacion y plan estrategico de talento humano
y $3,000.00.00 para soporte de Auditoria interna.
Se presupuesta lo necesario para los gastos operatives de la municipalidad telefono, correo,
hospedaje en la web, transporte de bienes, impresion, seguros de riesgo de trabajo, seguro de
vehiculos, viaticos, mantenimiento y reparacion y pago de marchamos entre otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Se incluyen recursos para la compra de combustible para vehiculos, productos
farmaceuticos, utiles y materiales medicos, para los insumos de proteccion por el COVID 19
pinturas y diluyentes, materiales electricos, herramientas, repuestos y accesorios, utiles
materiales y suministros de oficina computo, papeleria, textiles y vestuarios para el uniforme de
los empleados municipales de acuerdo con la convencion colectiva, entre otros rubros.
323
Ofj'TCt^At^lDAD'
DE GUACIMO
auditoria
^Sf^
INTERNA
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Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 105.
BIENES DURADEROS:
Se incluyen en la partida de equipo de transporte #5.000.000.00 para reparacion de los carros
de la administracion.
Se incluyen los recursos necesarios para dan seguimiento a los proyectos de TI (Tecnologia
de informacion) que incluyen alojamiento web, respaldo en la nube y licencias de office, antivirus,
asi como actualizacion de la base datos y soporte del sistema integrado la suma de
#12.877.626.83.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Incluyen las transferencias de Ley siguientes:
Ley 7729-7509
Juntas de Educacion 10% #39.100.000.00
Junta administrativa del Registro Nacional Ley 7729-7509 #8.720.000.00
O.N.T. Ley 7729 #3.910.000.00
Comite de deporte y recreacion de Guacimo Codigo Municipal #54.942.932.40
Consejo Nacional de Personas con discapacidad Ley 5347 #9.157.155.40
Union nacional de Gobiernos locales Ley 5347 #4.267.420.00
CAPROBA Codigo Municipal y convenio #74.674.939.83
CONAGEBIO Ley 7788 #900.000.00
Fondo Parques Nacionales Ley 7788 #5.670.000.00
CNE Ley 8488 #6.009.071.05
A la Union de Gobiernos Locales se le presupuesta la cuota de afiliacion al ser un ente que se
encarga de la representacion Politica del Regimen Municipal, de dar asesoria, representacion
politica ante el poder Legislative y salvaguardar los intereses municipales.
A CAPROBA se le presupuesta la cuota de afiliacion al ser un ente que tiene como objetivos
procurar el fortalecimiento institucional y politico de las municipalidades, la federacion da apoyo
a la municipalidad por medio del programa UTAMA se brindan servicios de capacitacion y asistencia
tecnica a las municipalidades afiliadas.
Se presupuesta para becas a terceras personas y ayuda a funcionarios de acuerdo con lo indicado
en Convencion Colectiva. Tambien se incluye la suma de prestaciones legales, como prevision; asi
como lo que corresponde a otras prestaciones legales en caso de incapacidad. Se incluye partida
para reintegros y devoluciones.
INTERESES Y AMOTIZACIQN
Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliaci6n y remodelacion servicio municipal con el Institute de
fomento y asesoria municipal (IFAM), se presupuestan los intereses y la amortizacion. Asi como
para el prestamo 7 ED-1440-0617 para finalizar la remodelacion del edificio.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye la partida de otras prestaciones a terceras personas correspondientes a incapacidades
de este programa y prestaciones legales
PROGRAMA II
En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Aseo de Vias y Sitios Publicos,
Servicio de Recoleccion de Basura, Mantenimiento de parques y obras de ornato, Mantenimiento
de Caminos y calles, Educativos, culturales y deportivos, Cementerio, Servicios Sociales
Complementarios, Desarrollo urbano, Deposito y tratamiento de basura, Mantenimiento de
324
Jiluntctpaltbab be #uactmo MU :AlA DAD
DE GUACIMO
AU DITORI A
INTERNA
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S.E. N.° 25-2021
Fecha: 24-09-2021
Pag. N° 106.
edificios, Proteccion al medio ambiente, atencion de emergencias cantonales, aportes en especie
para servicios y proyectos comunitarios.
REMUNERACIONES
Se adjunta las justificaciones de remuneraciones emitidas por el departamento de recursos
humanos.
SERVICIOS
En cuanto a otros servicios basicos se incluye el monto de $ 60,135,000.00 para el pago del
entierro de tonelada de residues solidos en el relleno sanitario de Cariari, servicios generales con
un monto de (j: 42,150,000.00 incluye la contratacion de seguridad y la limpieza del edificio
municipal, asi como la seguridad del edificio del nucleo cultural (ludoteca), la escuela de musica
y los otros servicios de Gestion y Apoyo.
Se presupuesta $127,332,000.00 para el manejo de la red de cuido y en servicios de ciencias
economicas la contratacion de la Ludotecaria (convenio con DAVIVIENDA), $7,100,000.00 entre
otros. Asi como otros gastos como pago de Riteve, servicio de monitoreo, mantenimiento,
informacion, entre otros. Con el fin de brindar los servicios de la mejor manera al contribuyente.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Incluye la compra de combustible para vehiculos por un monto de $ 15,000,000.00 donde el mayor
gasto se debe al combustible utilizado en los recolectores y vehiculos del Servicio de Recoleccion
de basura y $5,000,000.00 para deposito y tratamiento de basura para la recoleccion del reciclaje;
para repuestos y accesorios la suma de $ 8,000.000.00 en su mayoria del servicio de recoleccion.
Asi como los suministros necesarios para brindar los servicios de los diferentes programas.
BIENES DURADEROS
Se incluyen recursos por un monto de $10,000,000.00 para reparaciones que alarguen la vida
util de los recolectores de basura, $1,630,000.00 para compra de un biodigestory $4,000,000.00
para compra de implementos para donar a personas con capacidades especiales.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye la partida de otras prestaciones a terceras personas correspondientes a incapacidades
de este programa y prestaciones legales
CUENTAS ESPECIALES
Sumas sin asignacion presupuestaria para, convenio con DAVIVIENDA (Cultivarte) $1,050,000.00
para compra de insumos, atencion a emergencias y aporte en especie para servicios y proyectos
por un monto de $ 500.000.00 lo que corresponde al Convenio con el Ministerio de seguridad, esto
debido a que no presentaron su plan de trabajo a tiempo para incluirlo en las respectivas partidas.
10 % PROYECTOS DE DESARROLLO
En cuanto al 10% para proyectos de desarrollo de los servicios de (basura, aseo de vias y sitio
publicos, deposito y tratamiento y cementerio) a pesar de la recalificacion de tasas publicada en
la Gaceta N°5 pagina 67 del 08 febrero 2021, la recaudacion sigue siendo deficitaria por lo que
no cubre los costos, portal motive se incluiran dichos proyectos de desarrollo en un extraordinario.
El unico servicio que se presupuesta el 10% es el de parque y obras de ornato:
para el desarrollo se incluyo en el proyecto mallas perimetrales instalacion de basureros y bancas
en los parques de Aralias y Carambola.
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PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas
Edificios, Vias de comunicacion terrestre, instalaciones y Otros proyectos.
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 01 EDIFICIOS 4,264,645.06
Proyecto C2 C2-Mejoras Centro Educative el Bosque 428,718.63
Proyecto C3 C3-Mejoras salon comunal y kiosko de la plaza del Bosque 3,362,676.43
Proyecto C4 C4-Cambio y reparacion extructural techo Salon multiuso Villafranca 473,250.00
GRUPO r 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,450,895,086.93
Proyecto r 02 Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal 763,145,086.93
Proyecto oo OO-Realizar al menos 100km de mantenimiento rutinario en diferentes caminos del cant< 80,000,000.00
Proyecto 01 O1-Colocar al menos 1000 alcantarillas en la red vial cantonal para solucionar problema 32,000,000.00
Proyecto W9 W9-Construccion de 60 cabezales en diferentes caminos del canton 30.000,000.00
Proyecto 08 08-Construccion de 50 cajas de registro en diferentes caminos del canton 25,000,000.00
Proyecto T9 T9-7-06-035-00 (ENT.N.32) PARISMINA - (ENT.N.811)CEMENT.RIO JIMENEZ (1.15) 132,750,000.00
Proyecto U9 7-06-095-00 CUADRANTES CALLES URBANAS - (LOS GERANIOS (3km) 375,000,000.00
Proyecto i1 i1-Proyecto concesion minera permanente y temporales 13,000,000.00
GRUPO 05 INSTALACIONES 2,000,000.00
41 41-Mejoras asada de Pueblo nuevo 2,000,000.00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 248,905,929.68
Proyecto 1 1-Direccion tecnica y estudios 64,324,898.78
Proyecto 10 10-Promoci6n Turisticas del canton 6,130,000.00
Proyecto F3 F3-Compra de Equipo para mantenimiento de zonas verdes y plaza de futbol para prest 5,500,000.00
Proyecto F4 F4-Mejora a la calidad de servicios publicos 120,000,000.00
Proyecto F5 F5-Construccion de un area de parqueo interne Hogar de ancianos Guacimo 1,452,076.06
Proyecto F6 F6-Traslado y mejoramiento de graderia plaza deportes Guacimo sector oeste a sur 3,172,432.40
Proyecto F7 Enmallado area permimetral y mejoras parque las Aralias 4,590,162.39
Proyecto F8 Enmallado area perimetral y mejoras parque Carambola 9,180,324.79
Proyecto F9 Construccion cancha multiuso Liceo Experimental Bilimgue Rio Jemenez 5,290,000.00
Proyecto GO GO-Techado gimnasio Liceo Duacari 5,182,001.25
Proyecto G1 G1-Construccion de bodega Acueducto rural El Bosque de Guacimo 4,180,862.18
Proyecto G2 G2-Compra equipo y suministros para mantenimiento areas deportivas y recreativas Ps 2,197,171.91
Proyecto G3 G3-Casa de la cultura 4,180,862.18
Proyecto G4 G4-Mejoras en Ebais y cancha futbol de Santa Maria 4,173,210.97
Proyecto G5 G5-Enmallado casa grupo adulto mayor Renacer de Guacimo 3,187,374.32
Proyecto G6 G6-Enma!lado plaza futbol Pocora por la Escuela 3.453,945.28
Proyecto G7 G7-Compra equipo y suministros para mantenimiento areas deportivas y recreativas Pc 1,983,690.27
Proyecto G8 G8- Mejoras cancha el I MAS 726,916.90
•
REMUNERACIONES
Se adjunta las justificaciones de remuneraciones emitidas por el departamento de recursos
humanos, queremos aclarar que en esta partida lo municipalidad cumple con la regia fiscal
aumentando menos de un 4.67%
Se adjunta justificaciones tecnicas de Recursos humanos y estudio de viabilidad financiera de
direccion financiera, para la plaza de disehador grafico y comunicador de proyectos, asistente de
ingenieria civil, inspector vial.
SERVICIOS
Aqui se presupuestan los requerimientos para dar apoyo a la gestion vial, asi como a los
proyectos determinados en este programa. Aunado a esto se incluyen los servicios necesarios
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DE GUA^IMO
M AUDITORIA
INTERNA
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para realizar los proyectos, en Servicios Generales para la contratacion de seguridad del
plantel municipal. En otros de Gestion de apoyo se incluyen los recursos para el Geologo y regente
con el fin de cumplir con los requerimientos de la concesion minera y el gestor tunstico.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Aqui se presupuestan las contrapartidas que dan contenido a los insumos necesarios para dar
apoyo a los proyectos supra citados tales como: la gestion vial, as! como a los proyectos
determinados en este programa. Incluye Combustibles por un monto de d 15,000,000.00,
Materiales y productos minerales y asfalticos por un monto d 4,000,000.00 y Repuestos y
accesorios por d 35.000.000.00 para llevar a cabo los proyectos de Vlas de Comunicacion Terrestre
y otros proyectos, en mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo y produccion d
15,000,000.00, mantenimiento y reparacion de equipo de transporte d 15,000,000.00 para las
reparaciones de maquinaria.
BIENES DURADEROS
Se presupuesta en maquinaria y equipo para la produccion $45,000,000.00, equipo de
transporte $45,000,000.00 para las reparaciones mayores de la maquinaria.
TRANS FERE NCI AS CORRIENTES
Incluye lo correspondiente al fondo para prestaciones legales, asi como para incapacidades.
INTERESES Y AMOTIZACION
Para un prestamo que se esta gestionando con el IFAM para compra de maquinaria, esto debido
a que con la que se cuenta esta muy danada.
OTROS PROYECTOS DE INVERSION
En otros proyectos se presupuesta para la compra de un camion recolector de residues
solidos, con el fin de brindar un mejor servicio a los contribuyentes, ya que la poblacion ha crecido,
y los recolectores con los que se cuenta ya sobrepasaron su vida util, su valor de origen ya estan
depreciados y constantemente deben hacer reparaciones indeterminadas para alargar su vida
util., se adjunta oficio SAM-228-2021 de la encargada de Saneamiento ambiental oficio de alcaldia
AMG-1319-2021.
Acuerdo N.° Dos. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. Definitivamente
aprobado.
Concluye la sesion el Presidente Municipal, Reg. Jose Leoncio Orozco
Peraza, siendo las dieciseis boras, cuarenta minutos.
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H/
Jeanneth Crgwf^rd StewaM
Secretaria
MUNICIPALIDAD DE
Gerardo Fuentes Gonzalez
Alcalde
GUACIMO
ALCALDE MUNICIPAL