Extraordinaria 63 · 2018
ACTA Nº 63-2018 SESION EXTRAORDINARIA Nº 26-2018.pdf · 52 páginas · PDF original · ver en Google Drive
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Olunitipatibab be
ACTA N° 63 -2018, SESION EXTRAORDINARIA N° 26-2018
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO
EL DOCE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL SALON
DE SESIONES MUNICIPALES
DIRECTORIO
Regidores Propietarios Regidores Suplentes
Manrique Mejías Quirós - Preside Ana María Esquivel Mesen *
María del Carmen Meoño Hernández Juan Diego Ortega Ortiz
Cynthia Hyman Schatruel Odilie Méndez Ramírez
Alejandra López Lee David Rojas Aguilar
Melvin Jiménez Quirós Laurita López López
Plácido López Díaz Jessica Paola Centeno Gómez
Eladio Retana Fallas Doris Maybell Ruiz López
Síndicos Propietarios Síndicos Suplentes
Blanca Rosa Mejía Medina José Lidier Azofeifa González*
Manuel Antonio Angulo Solano* María Fernanda Vega Rojas+
Oscar Fonseca Guillen Mayra Pilar Bravo Rojas
Omar Alberto López Cerdas Deylin Odalis Arrieta Castillo
Alfredo Herrera Elizondo* Alejandra Solera Duarte
(*) Ausente (+) sustituyó
Funcionarios
Gerardo Fuentes González - Alcalde
Jeanneth Crawford Stewart-secretaria
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con la
siguiente orden del día:
PUNTO UNICO: APROBACION DEL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019.
Sfiunítípatibab b
Acta N° 62-2018
S. O. N° 36-2018
Fecha: 07-09-18
Pág. N° 20.
Concluye la sesión el Presidente Municipal - Reg. Manrique Mejías
Quirós, siendo dieciocho horas y diez minutos.
Manrique Mejías Quirós d Stewart
Presidente
fflunittpattbab b
-2018
° 26-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 02.
OFtACION:
El Concejo Municipal período 2016 - 2020, inicia la sesión pronunciando
una oración de gracias e invocando a Dios como guía espiritual en el desempeño de la función
de cada uno de los integrantes y personas presentes. Realizada por parte el Reg. Plácido López
Díaz.
ARTICULO I. APROBACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2019.
1. Se dio lectura al dictamen de Comisión Hacienda, de fecha 5/09/2018, con la asistencia de
Manrique Mejías Quirós, Coordinador, Alejandra López Lee, Cinthia Hyman Satchwell, Maritza
Meoño Hernández y Rocío Vargas Moya - Contadora Municipal Asesora.
RESUMEN EJECUTIVO DEL CASO O TEMA, O CITA DEL ACUERDO A EJECUTAR:
Se acuerda recomendar la aprobación en todas sus partes el proyecto del
plan/presupuesto ordinario 2019
ANÁLISIS EJECUTIVO DE LOS ANTECEDENTES Y EL TEMA DE ESTUDIO
Se analiza el proyecto del plan y presupuesto ordinario 2019, en una sesión de trabajo
del día 5 de setiembre del 2019.
DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS Y RESULTADOS CON RELACIÓN AL TEMA
DE ESTUDIO.
Se encuentra que no han quedado suficientes recursos para culturales, deportivos,
condición de la mujer y turismo. Además, se llama al arquitecto Luis Chacón y la
ingeniera Zeidy Portugués con el fin de analizar la ejecución de los recursos de
proyectos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Una vez revisado el presupuesto ordinario 2019, se solicita hacer los ajustes al plan/
presupuesto, en donde se le indica:
Disminuir: •
PARTIDA MONTO PARTIDA MONTO
Gestión y apoyo- e 1.500.000.00 Actividades protocolarias ¢ 1.500.000.00
Turismo y sociales-Turismo
Mantenimiento y e 1.275.000.00 Actividades Protocolarias e 1.275.000.00
reparación de equipo y y sociales-Culturales
mobiliario de oficina
Servicios de tecnologías 4 9.000.000.00 Actividades Protocolarias e 1.000.000.00
de información- y sociales-Condición de la
Administración mujer
N° 63-2
° 26-
12- 18
unitípatíbab be
.N° 031.
Y PR GR ....
'II
Actividades ill
‘fll
)II) capacitación-Condición de 1 1.\N
(lucio la mujer
Gestión y apoyo-Turismo 1 1.000.000.00
Actividades protocolarias 1 500.000.00
y sociales-Turismo
Actividades de 1 500.000.00
capacitación-Turismo
Viajes al exterior 1 1.000.000.00
Alimentos y bebidas- 1 1.000.000.00
Culturales
Otros útiles materiales y 1 2.000.000.00
suministros-Culturales
Actividades Protocolarias 1 1.000.000.00
y sociales-Culturales
Otros servicios de 1 500.000.00 Otros útiles materiales y 1 500.000.00
Gestión y apoyo- suministros-Deportivos
Deportivos
Otros servicios de 1 1.920.000.00 Equipo sanitario, de 1 3.000.000.00
Gestión y apoyo- laboratorio e
Secretaría del Concejo investigación-Aporte en
especie para proyectos y
servicios comunitarios
Otros servicios de ct 1.080.000.00
Gestión y apoyo-
Recursos Humanos
Total a disminuir 15.275.000.00 Total a aumentar 415.275.000.00
Cabe aclarar, que se indico por parte de la funcionaria invitada que los recursos de
mantenimiento y reparación eran para mantenimiento de los aires acondicionados y los
recursos de Servidos de tecnologías de información eran para iniciar con la implementación
del SICOP (sistema de compra en línea). Y se ajustará el detalle de origen y aplicación debido
a que los e 9.000.000.00 son recursos de impuesto al banano que no pueden financiar
consultorías ni servicios de gestión y apoyo.
Además, se solicita por parte de la Comisión de hacienda y presupuesto incluir en el
presupuesto 2019 los proyectos que no se van a poder ejecutar en el periodo 2018, para lo
cual la contadora solicitará la información al coordinador de servicios de infraestructura y obra
pública.
Conocida el dictamen de Comisión de Asuntos Hacendarios es
sometida a votación, por el Presidente Municipal - Reg. Manrique Mejías Quirós
manifestando: Los Señores y Señoras Regidores(as) que estén de acuerdo en
aprobarlo sírvase levantar la mano, aprobado firmemente por unanimidad, por lo
tanto se acuerda:
Illurtítipatíbab
-2018
S. 0 26-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 04.
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Avalar en todas sus partes
el Informe de Comisión de Hacienda, de fecha 5/09/2018, con relación al Presupuesto
Ordinario 2019, por lo tanto se autoriza acatar las conclusiones y recomendaciones.
Acuerdo N.o Uno. Aprobado por unanimidad en forma definitiva. Acuerdo en firme.
2- Se dio lectura a oficio AMG-1018-2018, con fecha de recibido -30-08-2018 recibido por la
Secretaria del Concejo Municipal, firmado por Gerardo Fuentes Gonzales - Alcalde municipal,
en el cual remite el Presupuesto Ordinario 2019, para su respectivo análisis y aprobación,
dice:
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
CODIGO NOMBRE %
INGRESOS TOTALES 8.566.592.431,11 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.453.163.670,20 16,96%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 720.180.000,00 8,41%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 372.000.000,00 4,34%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 357.000.000,00 4,17%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 357.000.000,00 4,17%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 15.000.000,00 0,18%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 44.180.000,00 0,52%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 43.180.000,00 0,50%
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuestos especificas sobre la explotación de recursos naturales y 180.000,00 0,00%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 43.000,000,00 0,50%
1.1.3.2.01.05.1.0.000 Impuesto sobre construcciones generales 43.000.000,00 0,50%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 1.000.000,00 0,01%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos abs servicios de diversión y esparcimiento r 1.000.000,00 0,01%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 1.000.000,00 0,01%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 285.400.000,00 3,33%
1.1.3.3.01.00.0.0,000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 285.400.000,00 3,33%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 235.400.000,00 2,75%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 50.000.000,00 0,58%
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores 50.000.000,00 0,58%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 18.600.000,00 0,22%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 18.600.000,00 0,22%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 13.300.000,00 0,16%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 5.300.000,00 0,06%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 481.810.000,00 5,62%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 423.060.000,00 4,94%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 421.760.000,00 4,92%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 13.500.000,00 0,16%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 13.500.000,00 0,16%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 377.260.000,00 4,40%
1.3.1.2.05.03.4.0.000 Servicio de mantenimiento de cementerio 3.200.000,00 0,04%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 248.300.000,00 2,90%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 185.000.000,00 2,16%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 15.300.000,00 0,18%
fllunítípatibab be '68
AUDITORIA
63-2018 INTERNA
6-2018
-09-18
05.
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura y 35.000.000,00 0,41%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 r
Mantenimiento de parques y obras de ornato 13.000.000,00 0,15%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 125.760.000,00 1,47%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 125.760.000,00 1,47%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 31.000.000,00 0,36%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 31.000.000,00 0,36%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.300.000,00 0,02%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 1.300.000E0 0,02%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 1.300.000,00 0,02%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 1.300.000,00 0,02%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 8.000.000,00 0,09%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 8.000.000,00 0,09%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 8.000.000,00 0,09%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 8.000.000,00 0,09%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 7.750.000,00 0,09%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SAN C ION ES 7.760.000,00 0,09%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 7.750.000,00 0,09%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 6.000.000,00 0,07%
1.3.3.1.09.09.2.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 1.000.000,00 0,01%
1.3.3.1.09.09.3 Multa por infracción a la ley de licores 750.000,00 0,01%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 43.000.000,00 0,50%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 20.000.000,00 0,23%
1.3.42.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 23.000.000,00 0,27%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 251.173.670,20 2,93%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 251.173.670,20 2,93%
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobiemo Central 235.911.702,00' 2,75%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados 3.755.119,12 0,04%
1.4.1.2.02.00.0.0.00 Aporte Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte 3.755.119,121 0,04%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 11.506.849,08 0,13%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 11.506.849,08 0,13%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2.044.276.677,15 23,86%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.044.276.677,15 23,86%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2.044.276.677,15 23,86%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobiemo Central 1.708.530.261,79 19,94%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial 1.708.530.261,79 19,94%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 334.746.415,36 3,91%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 1.746.415,36 0,02%
2.4.1.3.02.00.0.0.001 Aporte de INDER Para Progrma de educacion ambiental del proyecto 33.000.000,00 0,39%
Aporte de INDER Para Mejoramiento de caminos para la zona turistica de 300.000.000,00 3,50%
2.4.1.5.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras 1.000.000,00 0,01%
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00%
fRunítípailbab be
-2018
6-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. hl° 06.
3.0.0,0.00.0011000 FINANCIAMIENTO 5.069.152.083,76 59,17%
3,1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 4.700.000,000,00 54,86%
r
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 4.700.000.000,00 54,86%
r
3.1.1.6.00.00.0.0.00 Prestamos directos de instituciones publicas Enacieras 4.700.000.000,00
3.3.0.0.00.00 Recursos de Vigencias anteriores 369.152.083,76 4,31%
3.3.1.0.00.00 SUPERAVET LIBRE 0,00
3.3.2.0.00.00 Superavit especko 369.152.083,76 4,31%
r
3.3.2.0.00.00 Fondo recursos ley 8114 339.000.000,00 3,96%
Concluir obras adicionales y complementadas de remodelación edificio 30.152.083,76
3.3.2.0.00.00 municipal 7 ED 1440 0617 0,35%
flilunitípatíbab ti
63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 07.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
I
I
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 8.566.592.431,11 100,00%
O REMUNERACIONES 941.344.650,35 10,99%
1 SERVICIOS 505.668.409,88 5,90%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 222.999.224,20 2,60%
3 INTERESES Y COMISIONES 540. 173.946, 57 6,31%
5 BIENES DURADEROS 5.481.652.083,76 63,99%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207.688.342,42
_ 2,42%
8 AMORT1ZACION 658.994239,45 7,69%
9 CUENTAS ESPECIALES 8.051.534,48 009%
t- i
71
3111unítípallíbab be ttu cji
AUDITORIA
N2,41 TERNA
3-2018
26-2018
Fec a: 12-09-18
Pág. N° 08.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 842.999.105,47 100,00%
425.608.145,13 50,49%
O r
REMUNERACIONES
SERVICIOS 103.739.950,79 12,31%
MATERIALES Y SUMINISTROS 14.462.570,00 1,72%
CO LO (C) CO
INTERESES Y COMISIONES 33.447.692,63 3,97%
BIENES DURADEROS 35.252.083,76 4,18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 196.552.391,57 23,32%
AMORTIZACION 32.886.271,59 3,90%
CUENTAS ESPECIALES 1.050.000,00 0,12%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 602.616.149,54 100,00%
O REMUNERACIONES 223.639.063,83 37,11%
1 SERVICIOS 281.624.697,89 46,73%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.214.902,49 8,00%
5 BIENES DURADEROS 34.400.000,00 5,71%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.735.950,85 1,28%
9 CUENTAS ESPECIALES 7.001.534,48 1,16%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 7.120.977.176,10 100,00%
0r
REMUNERACIONES 292.097.441,39 4,10%
SERVICIOS 120.323.761,20 1,69%
MATERIALES Y SUMINISTROS 160.321.751,71 2,25%
BIENES DURADEROS 5.412.000.000,00 76,00%
CO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.400.000,00 0,05%
CUENTAS ESPECIALES 1 0,00 0,00%
fRunícipatíbab b
63-2018
-2018
-09-18
09.
MUNICIPAUDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
SECCION DE EGRESOS DETALLADO
GENERAL Y POR PROGRAMA
TOTAL ca. TOTAL De. TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DE TOCOS
I. CODIGO PROGRAMA
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 LOS PROGRAMAS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 842.999.105 ,47 602.818.149,64 7.120.977.178,10 0,00 8.566.592.431,11
O REMUNERACIONES 425.608.145,13 223.639.063,83 292.097.441,39 0,00 941.344.650,35
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 194.046.608,69 112.210.219,50 136.737.767,52 0,00 1. 442.994.695,71
0.01.01 Sueldos para Cargos fijos 191.976.608,69 104.860.219,50 126.937.767,52 0,00 423.774595,71
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 1000000,03 0,00 5.000.000,00
0.01.05 Suplencias 2.070.000,00 7350000,00 4.890.003,133 0,00 14.22000000
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 25.944.272,60 4.500.000,00 12000.000,00 0,00 42.444.272,50
0.02.01 Tiempo extraordinario 800.000,00 4.100.000,00 12,000.000.00 0,00 16.900.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 500.000,00 400000,00 0,00 0,00 900.000,00
0.02.05 Dietas 24.644.272,60 0,00 0,00 0,00 24644272,60
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 144.906.770,24 73.066.756,88 99.132065,37 0,00 317.104.625,49
0.03.01 Retribución por años seniidos 59.065.148,63 28.567.312,29 40.173.925,77 0,00 127.806.386,69
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 38.238,083,64 16.705582,82 18,526.136,33 0,03 73,469.802,79
0.03.03 Decimotercer mes 26.173.259,90 14.598.231,30 19,066.910,40 0,00 59.838.401,60
0.03.04 Salario escolar 19.811,783.80 11.527.677,61 15.232.492,64 0,00 46,571.954,05
0.03.99 Otros incentivos salariales 1.617,494,27 1.667.982,86 6.132.603,23 0,00 9.418.080,36
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROI 30.622.714,05 17.079.930,70 22.308.285,25 0,00. 70.010.930,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja C 29.052.318,50 16204.036,75 21.164.270,60 0,00 66.420.625,85
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrolls 1.570.395,55 875.893,95 1.144.014,65 0,00 3.590.304,15
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 30.088.779,66 18.782.126,76 21.919.320,25 0,00 . 88.790.228,56
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C 15.955,219,20 8.899.081,80 11.623.188,60 0,00 36.477.489,60
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 4.711.186,75 2.627.681,70 3.432,043,90 10.770.912,35
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 9.422.373,60 5.255.363,25 6684.087,75 0,00 21.541.824,60
0.99.99 Otras remuneraciones 0,00 0,00
1 SERVICIOS 103.739.950,79 281.824.697,89 120.323.781,2 0,00 506.686.409,88
1.01 ALQUILERES 7.125.000,00 11.800.000,00 20.500.000,00 0,00 39.226.000,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 10.600000,00 0,00 0,00 10.603.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 500,000,00 20.000.000,00 0,00 20.500.000,00
1.01.03 Mquiler de equipo de cómputo 6.725.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 7.725.000,00
1.01.04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 400.000,00 0,00 0,03 0,00 400.000,00
r
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 7.300.000,00 21.900.000,00 2.000.000,00 O,00 31.200.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 2.100.008,00 500.000,03 0,00 2.600.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 19.800.000,00 1.500.000,03 0,00 21.300.000,00
1.02.03 Servicio de correo 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 7.030.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 38256.066,19 2.060.000,00 4.450.000,00 0,00 44.758.0E6,19
1.03.01 Información 4.000.000,00 1.450000.00 3.500.000,00 0,00 9,550.00000
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 3.000.000,03 500000,00 850.000,00 0,00 4.350,000,00
1.03.04 Transporte de bienes 40,000,00 100.000,00 0,00 0,00 140.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comercia 12.000.000,00 0,00 100000,00 0,00 12.100.000,00
1.03.07 Servicio de tecnologia de información 19616066,19 0,00 0,00 0,00 18.616066,19
1,
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 30487.500,00 214910.00500 66.825.000,00 0,00 312222.500,00
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 0,00 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00
1.04.02 Servicios Jurídicos 1 950 000,00 0,00 3,400.000,00 0,00 5.350.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 2000.000,00 0,00 12.425000,00 0,00 14.425000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 3.500.000,00 6.000.000,00 1500.000,00 0,00 15.000000,00
1.04.06 Servicios generales 50.000,00 67.700.000,00 30.000.000,00 0.00 97.750.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 22.987.500,00 137.135.000,00 17.500.000100 0,00 177 622.500,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.200.000,00 300.000,00 1.600.000,00 0,00 r 5.100.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1.150.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.350.000,00
1.05.02 Máticos dentro del país 1.050.000,00 200.000,00 1.500000,00 0,00 2750000,00
filunicípatíbab be
AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 10.
1.05.03 Transporte en el exterior 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00
1.05.04 Viáticos en el exterior 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7.996.384,60 7.766.627,70 10.848.781,20 0,00 26.710.773,60
1.06.01 Seguros 7.996.3E14,60 7.765.627,70 10.948.761,20 0,00 26.710.773,50
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6.97500000 11.024.070,19 4.900.000,00 0,00 22.899.070,19
1.07.01 Actividades de capacitación 3_475000,00 8.249.070,19 2.900.000,00 0,00 12.624.070,19
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2000.000,00 4.775.800,00 2.000.000,80 0,00 8.775.000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 1.500.000,00 000 0,00 0,00 1.500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.100.000,00 11.376.000,00 8.100.000,00 0,00 ' 10.675.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de pro 0,00 2.250.000,00 3,000000,00 0,00 5.250.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 4.750,000,00 3000,000,00 0,00 8.750.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oticir 100.000,00 1.275.000,00 0,001 0,00 1.375000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sister 1.000.000,00 0,00 100000,00 0,00 1.100.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600,000,00
1.09 IMPUESTOS 300.000,00 700.000,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.09.99 Otros Impuestos 300.000,00 700.000,00 1.000.000,00 0,061 2.000.000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 500.000,03 0,00 500.000,00
.
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.462.670,00 48.214.902,49 160.321.761,71 0,00 222.999.224,20
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.400.000,00 20.381.397,07 78.624.185,02 0,00 105.306.592,09
2.01.01 Combustibles y lubricantes 6.000.000,00 17.324.118,63 75.649.195,02 0,00 96.973.313,65
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400.000,00 1.827.278,44 2.675.060,03 0,00 4.902.278.44
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 1.180.000,00 200.000,00 0,00 1.380.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST _1.095.590,00 6.276.000,00 55.917.556,69 0,00 83.288.148,89
2.03.01 Materiales y productos metálicos 170.000,00 2.350.000,00 3.125.000,00 0,00 5.645.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y estáticos 0,00 1.175.000,00 51.842.556,59 0,00 53.017.556,69
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 125.000,00 550.000,00 0,00 675.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de córnput 150.000,00 2.075,000,00 200.000,00 000 2.425.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 775.590,00 525.000.03 200.000,00 0,00 1.500.590,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 25.000,00 0.00 25.600,00
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.575.00000 9.963.605,42 21.600.000,00 000 ' 33.028.606,42
2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00 1,300.000,00 1.500.000,00 0,00 2.825.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 550.000,00 8.653.505,42 20.000.000,03 0,00 30.203.505,42
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.391.980,00 10.606.000,00 4380.000,001 0,00 20.378.880,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 694.380,00 650.000,00 300.000,03 0,00 1.644.380,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2.687.600.00 995.000,00 950.000,03 0,00 4.632.600,00
2.99,04 Textiles y vestuario 1.900.000.00 2.765.000,00 2.330.000,00 0,00 6.995.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 45.000.00 675.000,00 100.000,00 0,00 820,000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 1.800.000,00 700.000,00 0,00 2.500.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 65.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.765.000,00
0,00 0,00
'3 INTERESES Y COMISIONES 33.447.692,63 0,00 606.726.263,94 0,00 540.113.946,67
3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 33.447.692,63 0,00 438000.000,00 0,00 469.447.692,63
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizar 31.447.692,63 0,00 0,00 0,001 33.447.692,63
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 436.000.000,00 436.000.000,00
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 70.726.263,94 70.726.253,94
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos Internos_ 0,00 0,00 70.726.253,94 70.726.253,94
fRunícipatíbab be
63-2018
-2018
-09-18
11.
5 BIENES DURADEROS 35.262.083,76 34.400.000,00 5.412.000.000,00 0,00 5.481.652.083,76
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 34.400.000,00 771.000.000,00 0,00 806.400.000,00
5.01.01 Maquinada y equipo Para la Producción 0,00 0,00 385.000.000,03 0,00 385.000.000,00
5.01,02 Equipo de transporte 0,00 30.000.00010 385.000.000,00 0,00 415100.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
5.01.05 Equipo de cómputo 0,00 eoo.oco,00: 500.000,00 0,00 1.301000,00
5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio e inveStlqack5n 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3200.000,00
5.01.99 Ntaquinaria y equipo diverso 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 30.152.083,76 0,00 4.641.000.000,00 0,00 4.671.152.083,76
5.02.01 Edificios 30.152,083,76 0,00 0,00 0,00 30.152.083,76
5.02.02 'has de comunicación terrestre 0,00 0,00 4.641100.000,00 0,00 4141.000.000,00
5.99_ _ BIENES DURADEROS DIVERSOS 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00
5.99.03 Bienes intangibles 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 196.652.391,57 7.735.560,86 3.400.000,00 0,00 207.688.342,42
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al. SECTOR PÚBL 191.044.740,92 0,00 0,00 0,00 191.094340,92
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 3.570.000,00 0,00 0,00 0,00 3.670.000,00
6.01.01.03 Gobierno Central 1% 161 3.570.000,00 0,00 0,00 0,00 3.570.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a órganos Desconcertados 14.579.000,00 0,00 0,00 0,00 14.679.000,00
6.01.02.01 Junta administrativa del Registro Nacional 11710.000,00 0,00 0,00 0,00 10.710.000,00
6.01.02.02 C.O.N.G.E.B.I.0 530.000,00 0,00 0,03 0,00 530.000,00
6.01.02.03 Fondo Parques Nacionales 3.339.000,00 0,00 0,03 0,00 3.339.000.00
6.01.03 Transferencias conientes a Instituciones Descentralizada: 42.979.550,43 0,00 0,00 0,00 42.979.550,43
6.01.03.01 Consejo Nacional de Rehabilitación 7.279.550,43 0,00 0,00 0.00 7.279.550,43
6.01.03.03 Juntas de Educación 10% del 161 35701000,00 0,00 35.700.0130,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 129.916.190,50 0,90 0,00 0,00 129.916.190,60
6.01.04.01 Tranferencias Corrientes a otras Entidades de Gobiernos 129.916.190,50 0,00 0,00 0,00 129.916.190,50
6.01.0401.0 Unión Nacional de Gobiernos locales 3.638.836,77 0,00 0,03 0,00 3.638.836,77
6.01.0401.0 C.A.P.R.O.B.A 82_600.051,16 0,00 0,00 0,00 82.600.051,16
6.01.0401.0 Comité Cantonal de Deportes 43.677.302,57 0,00 0,00 0,00 43.677.302,57
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APERSONAS 1,810.000,00 0,00 0,00 0,00 1.810.000,00
6.02.02 Becas a terceras personas 210.000,00 0,00 0,03 0,00 210.000,00
6.02.03 Ayudas a funcionarios 1.600,000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00
6.03 PRESTACIONES 3.497.660,66 7.736.960,86 3.900.000,00 0,00 14.633.601,60
6.03.01 Prestaciones legales 1.697.650,65 3.770.000,00 1.400.000,00 0,00 6.867.650,65
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 1.800.000,00 3.965.950,85 2.000.000,00 0,00 7765.950,85
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 201000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
8 AMORTIZACION 32.886.271,69 0,00 626.107.967,86 0,00 658.994.239,46
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 32.886.271,59 0,00 0,00 0,00 32.886.271,69
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentraliza 32.886.271,59 0,00 100 0,00 32.886,271,59
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Fina 0,00 0,00 626.107.967,86 0,00 626.107.967,86
9 CUENTAS ESPECIALES 1.060.000,00 7.001.634,48 0,00 0,00 8.061.534,46
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1.050.003,00 7.001.634,48 0,90 0,00 8.081.634,48
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0,00 1,500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignación presupuesta 1.050.000,00 5.501.534,48 0,00 0,00 6.551.534,48
illunícipatíbab b ti&
Y PROGRESO \1/4 „ AV:MI.13MA
4 3-201.8
. 26-2018
ya
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 12.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACTIVIDA" 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 490.720.666,57
ACTIVIDAr 02 AUDITORÍA INTERNA 56.587.650,00
ACTIVIDAr 03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 101.586.047,98
ACTIVIDAr 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 194.104.740,92
TOTAL PROGRAMA I 842.999.105,47
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 17.330.598,55
SERVICIO' 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 173.000.000,00
SERVICIO' 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 1.746.415,36
SERVICIO' 04 CEMENTERIOS 8.625.596,71
SERVICIO' 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 11.700.000,00
SERVICIO ' 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 10.770.000,00
SERVICIO' 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 164.563.025,98
SERVICIO ' 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 101.694.669,35
SERVICIO ' 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 34.431.000,00
SERVICIO ' 26 DESARROLLO URBANO 40.254.843,59
SERVICIO' 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 0,00
SERVICIO ' 30 ALCANTARILLADO PLUVIAL 0,00
SERVICIO ' 31 APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 3.500.000,001
1
TOTAL PROGRAMA II 602.616.149,54'
ffiluttítípatibab be
63-2018
-2018
-09-18
13
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO y 01 EDIFICIOS 0,00
Proyecto _ Al Al)Mejoras Escuela de Africa 0,00
Proyecto A2 A2)Bateria Sanitaria Santa Maria 0,00
Proyecto 0,00
GRUPO 102 VIAS DE COMUNICACKY4 TERRESTRE 7.047.530.261,79
Actividad r-01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal . 2263.868.538,45
Proyecto 1 —00 00-Realizar al menos 200km de mantenimiento rutinario en diferentes caminos del ca 90.000.000,00
Proyecto 01 01-Colocar al menos 1000 alcantarillas ent la red vial _cantonal para solucionar problem 34.361.723,34
Proyecto o8 08-Construccion de 25 cajas de registro en diferentes caminos dei canton 7:500.000,00
Proyecto T4 14-7-06-017-00 (ENT.N.32) POCORA (REST. ARGENTINA) - ENT. CALLE TAYLOR Y 355.450.000,00
Proyecto T5 T5-7-06-174-00 CALL-á URBANAS-CUADRANTES - BARRIO SANTA EMILIA DE_PC 182.260.000,00
Proyecto T6T6-7-06-016-00 (ENT.N.248) EL LIMBO - (ENT.C.026) LOS CORRALES (7.8) 540.480.000,00
Proyecto 17 - 17-7-00:026-00 (ENT.-N 248) COLEGIO VILLA FRAN - LIMITE CANTONAL-LOMAS (5) 419.844.422,00
Proyecto T8 18-7-06-036-00 (ENT.C.211) CAMPO ATERRIZAJE -(ENT.N.248) VILLA FRANCA (1) 70.100.000,00
proyecto T9 19-7-06-035-00 (ENT.N.32) PARISMINA - (ENT.N.811)CEMENTRIO JIMENEZT1.25j . _ _ 87.625.000,00 ... .._ ... _ _.
Proyecto UO U0-7-06-119-00 (ENT.N.32)-ENTRADA - (ENT.C.001) LA ÁNGELINA (0.5) 42.780.000,00
Proyecto U1 U1-7-06-165-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS LAURELES (2.7) 189.270.000,00
Proyecto 1-52 U2-7-06-093-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - MERCEDES-POCORA (1.7) 119.170.000,00
Proyecto_ U3 U3-7-06-020-00 (ENT.N.248) EL JARDIN - RIO GUACIMO-PLANTA VALLE VERDE (1 119.170.000,00
Proyecto _ U4 U4-7-06-022-00 (ENT.N 811) RIO JIMENEZ - DULCE NOMBRE (2.5) 175.250.000,00
Proyecto 15 U5-7:06-163-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS POLINES (1.2) 84.120.000,00
Proyecto U6 . U6-7-06-186-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES -SAN GENESIS (0.6) 42.060.000,00
Proyecto U7 U7-7-06-190-00 (ENT.N.248) LA GUAIRA - FIN CAMINO (Fd-A.ANT.POMARES) (0.2) 14.020.000,00
Proyecto U8 U8L.-0- 6-006:00 (ENT.C.038) HOGAR - (ENT C.053) HOGAR (1.4) 98.140.000,00
Proyecto_ U9 U9-7-06-095-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS GERANEOS (4.9) 343.490.000,00
Proyecto VO V0-7-06-191-00 (ENT.N.32) BAR CHICAGO - LINEA FERREA (ASERRAD.PETETE) (( 35.050.000,00
Proyecto V1 V1-7-06-003-00 (ENT.C.038) PLAZA EL HOGAR - (ENT.C.001) LA SELVA (1.8) 137.160.000,00
Proyecto W V2-7-06-015-00 (ENT.N.32) IROQUOIS - (ENT.C.028) TIERRA GRANDE (1k) 49.750.000,00
Proyectó V3 V3-7-06-028-00 (ENT.C.012) COLINAS, (ENT. C.030) LAS DELICIAS- (ENT.C.0f5) Sr 49.750.000,00
Proyecto V4 V4-7-06-048-00 (ENT.C.00._ _..i) TANQUE DE AGUA - FIN CAMINO (FINCA LUIS PERRA 59.586.020,00
Proyecto V5 V5-7-06-075-00 (ENT.N.32) E.A.R.T.H.BREMEN - LIMITE DIST.(RIO DOS NOVILLOS) 49.071.680,00
Proyecto V6 V6-7-06-092-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - IROQUOIS (0.65K) 45.567.340,00
Proyecto V7 V7-7.-06-007-00 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.816) EL BOSQUE (2.4K) 123.552.000,00
Proyecto V8 V8-7-06-018-00 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.248) CARAMBOLA (3K) 154.440.000,00
Proyecto V9 V9-7-06-031-00 (ENT.N.32) ENTRADA AFRICA - (ENT.C.012) LA PERLA (2.3k) 118.404.000,00
prwecto_ WO W0-7-06-012-00 (ENT.N.32) PUENTE RIO GUACIMO-- (ENT.C.028, C.030) LAS COLII 236.248.210,00
Proyecto W1 W1-CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS PINOS (0.53K) 37.158.088,00
Proyecto - W2 W2-7-06-193-00 (ENT.N.248) LOS LEONES - (ENT.C.044) ÉTE COLE.NOCTURNO) (0 .. _ -
2-1.633.240,00
Proyecto S1 81-7-06-096-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - POCORA SUR 2km 70.000.000,00
Proyecto S2 S2-7-06-076-00 (ENT. C.055) POCORA - LTE.CANTONAL (RIO DESTIERRO) (1,4KM) 49.000.000,00
Proyecto S3 83-7-06-025-00 (ENT.N.811)IRLANDA-LOS ANGELES - RIO JIMENEZ (LIMITE CANI1 220.000.000,00
Proyecto W3 W3-7-06-169 (Ent.C.017) LA ARGENTINA- FINAL DE CAMINO, T.GDE(PARCELA RO 48.000.000,00
Proyecto --W4 W4-7:06:03-3-(ENT.C.012)-FINCA LA LUISA—Finar Cimi-no, ENT. C. PARQUE NACIÓ!' 84.000.000,00
Proyecto_ W5 W5-7-06-015 (Ent.N.32) IROQUOIS Final Camino, (ENT.C.028) TIERRA GRANDE (1 I‹ 60.000.000,00
Proyecto W6— W6-7-06-028 (Ent.N.32) COLINAS, (ENT. C.630) LAS DELICIAS Final Camino, (ENT, 10-8.000I00,15
Proyecto il _ 11-Proyecto concesión minera_ pene
rma _ y_temporales
_ nte 12.800.000,00
-GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 73.446.914,31
Actividad 01 1-Direccion tecnica y estudios . -_ _ ... .. .
Proyecto 10 10-Promoción Ttnisticas del cantón _ _5.000.000,00
. _
28 28-Mejoras del Parque de Guacimo -CONTINUACIÓN — 0,00
GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 0,00
TOTAL PROGRAMA III 7,120.977.176,10
1111uuídiuttílmi) be tt, u
A UDITOMA
INTERNA
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 14.
INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Tiene que ser O I
Tiene queser 101
Procesos sustantivos _fierpflgrama Apo o 1 _Por-Pro rama
eller II III " someten 1idlet‘ I - II Ir IV
Sueldos para Servicios Sueldos para especiales
Nivel Puestas'
de Otros nci
cargos fijos especiales cargos fijos
rancia confianza a
Nivel superior ejecutivo 2 ro 21 1
Profesional ro 1 21 31 31 8 1 rorn ir 1
Técnico 1111 ro i 5 1 3 1 3 1 1 8 1 1 roI51 1 3 1 1
Administratko O ro i IILI rl 1 ron' 101 1
De senAcio 1 30 1 ro i 1181121 1 1 ro iii DI
Total 49 O r 0 7 1 24 1 18 1 0 20 1 0 1 0 ro 1 16 1 0 1 4 1 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 69 Programa I: Dirección y Administración General 23
Plazas en seniclos especiales o Programa II: Senlcios Comunitarios 24
'Total de plazas 691 Programa III: Immrsiones 22
Plazas en procesos sustantli.os 49 Programa IV: Partidas especificas o
Plazas en procesos de apoyo 20 Total de plazas 69
Total de plazas 69
Plazas fijas y especiales Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
fia 60
70
60 50
50 40
40 ,~
30 - 30
20 - 20
lo
O 10
Raz s en su Idos Plazas en servicios Total de plazas o
para cargos fijos espeaales Plazas en procesos sustanlyoS Plazas en procesos de apoyo
Plazas según estructura programática
ea
70
4o
;
Programa I: Programa 5: Programa III: Programa IV: Tala' da plazas
Dirección y Senderos Inversiones Partidas
Administración Comulgados Osara:Men
General
1. Observaciones.
Funcionario responsable: ANGELA ESPINOZA LOPEZ
Fecha: 17/09/2018
inunítipatibab be
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
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MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
De acuerdo al articulo 20 del Código Municipal (1)
Con las Más la anualidad
anualidades
Salario mayor pagado aprobadas del periodo
AUDITORA INTERNA
Fecha de ingreso ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 711.695,00 733.188,19
Anualidades 811.332,30 835.834,54
Restricción del eiercicio liberal de la orofesión (2) 462.601,75 476.572,32
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 585.342,99 590.254,44
Total salario mayor pagado 2 570 972 04 2.635.849,49
más:
10% del salario mayor pagado (según articulo 20 Código Municipal) 257.097,20 263.584,95
Salario base del Alcalde 2.828.069,24 2.899.434,43 r(3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)
Total salario mensual 2.828.069,24 2.899.434,43
Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0,00
Salario definido por tabla 0,00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 (4)
Total salario mensual 0,00
Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art20 del Código Municipal) 2.262.455,40 2.319.547,55
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)
Total salario mensual 2.319.547 55
Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 000 (5)
Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
Aportar la base legal.
Debe ubicarse en la relación de puestos.
Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por: ANGELA ESPINOZA LOPEZ
Fecha: 17-09-2018
Iflunitipatíbab be b u
Ac a N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
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MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
Cuadro N.°7
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 0,00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 0,00
r
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO IDIV/0!
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
7 21.832,00 21.832,00 76 967.885,33 11.614.624,00
7 10.916,10 10.916,10 76 483.947,10 5.807.365,20
5 10.916,10 10.916,10 76 345.676,50 4.148.118,00
5 5.458,05 5.458,05 76 172.838,25 2.074.059,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 1.000.106,40
TOTAL 1.970.347,18 24.644.272,60
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el articulo 30 del Código Municipal
fRunitípatibab b
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
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MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
Cuadro N.°8
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Régimen Fondo de
Caja Coetanicense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y afermeded y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
6,08% 9,26% 0,60% 1,60% 3%
718.060.819,59 " 36.477489,63 66.420.625,81 3.590.304,101 10.770.912,291 21.541.824,591 102.323.666,79
36.477.489,63 13) 66.420.625,81 Ti?, 3.590.304,10 12) 10.770.912,29 15) 21.641.824,69'4) 102.323.666,79
Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
Clasticado como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
_DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8,33%
DE CALCULO r 12.566.064,34 F(6)
718.060.819,59' 69.838.399,24 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
y
TOTAL 59.838.399,24 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: ANGELA ESPINOZA LOPEZ
Fecha: 17-5-2018
jillunitípallbab be
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
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MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
Cuadro N.° 9
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
• , , •
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Retribución por años
Acuerdo No.20 del 07/09/88 3% sobre salados base Todos los empleados fijos
senjdos
Retribución al ejercicio 65% sobre el salado base porque es
Ley 8292 de Control interno Auditora y Asistente de Auditoria
liberal de la profesión licenciada
Salarlos brutos dexengados en un periodo
Decimotercer mes Ley 1835 del 11/12/54 Todos los empleados
completo entre doce
Salado Escolar Acuerdo No,14 del 21/03(05 8.19% sobre salado total Todos los empleados
Retribución al ejercicio Reglamento a la Ley de Corrupción y
65% salario Base Protedora
liberal de la profesión endquecimlento licito
,. Código Municipal anticulo 148 inciso
Retribución al ejercicio .
9 (articulo 244 de la Ley Orgánica 65% salario Base Abogado Municipal
liberal de la profesión
del Poder Judicial)
Coordinadores (Sendos ciudadanos y
Código de normas y procedimientos
Retribución al ejercicio Senicios Financieros ), Profesional
Tributadas articulo 118 (ley n°4755 35%, 65% salado Base
liberal de la profesión (Patentes, Tesoreria) , Profesional Senicios
y sus reformas)
Infraestructura de obra pública
Coordinador de Procesos (SenÁcios
ambientales y municipales-Coordinador de
Retribución al ejercicio Reglamento de Dedicación
liberal de la profesión 55% y 35% salario Base Senácios Técnicos), Analista de procesos
Exclusidad
Superiores y Analista de Procesos
Asistenciales
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivds salariales, estableciendo el Lindamente
jurídico y el estudio técnico reatado y estar disponibles como parle del Componente Sistemas de Información que establece el articulo 16 de la Ley
General de Control Interno.
Elaborado por_ANGELA ESPINOZA LOPEZ
FechaL17-094018
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
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MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
unlif
• . .
INGRESO MONTO APLICACIÓN MONTO
CODIGO SEGÚN i 1 1
CLASIFICADOR DE Act/Serv, Proyec
Programa
INGRESOS Grupo to
r 1
357.000.000,00 I 04 Juntas de Educación 10% 35.700.00000
vdm
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729
I / 04 O.N.T. 3.570.000,06
1 r 04 Registro Nacional 10.710.000,00
1 04 Comité Cantonal de Deporte y Recreación 43.677.302,57
I
II / 26 Desarrollo urbano 39.254.843,58
I r 1 Administración general 16.585.000,00
ll
II / 09 Educativos, culturales y deportivas ( Educativas 1.495.000,00
II / 09 Educatiws, culturales y deportivos ( Deportiva ) 3.000.000,00
il
II / os Educativas, culturales y deportivas ( Culturales) 5.275.000,00
v
II r 10 Servicios sociales y complementarios 32.662.906,86
Q
II r 17 Mantenimiento de Edificios 92.725.000,00
II / 16 Cementerio 2.699.195,91
Q
III / 06 10 Turismo 1.198.836,77
III / 06 1 Dirección Tecnica y estudio 68.446.914,31
3
357.000.000,00
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los transpasos de bienes inmuebles 15.000.000,00 I / 01 Administración General 15.000.000,00
15.000.000,00
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuestos específicos sobre la explotación de recur 180.000,00 II r 04 Mantenimiento de cementerios 180.000 s s
180 is• q
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1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos sobre construcciones 43.000.000,00 1 1 01 Administración General 43.000.000,00
43.000.000,00
F
r
Q121Q1112d1311MU
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 1.000.000,00 II 09 Educativos, culturales y deportivos ( Deporthn ) 500.000,00
II r 09 Educativ3s, culturales y deportivos ( Culturales 500.000,00
1.000.00100
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 235.400.000,00 I r 01 Administración General 233.954.856,47
I r 02 Auditoria 643.980,30
III r os 10 Promoción turística del cantón 801.163,23
235.400.000,00
1.1.3.3.01.09.1.0.000 Patentes de licores 50.000.000,00 I r 01 Administración General 50.000.000,00
50.090.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 13.300.000,00 1 r 01 Administración General 13.300.000,00
13.300.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro parque nacional 5.300.000,00 I 1 04 Conagebio 530.000,00
II r 25 Estrategias de proteccion al medio ambiente 1.431.000,00
Q
I 1 as Fondo de Parques 3.339.000,00
5.300.000,00
3
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 13.500.000,00 I r 01 Administración General 82.160,40
I r 02 Auditoria intema 13.417.839,60
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13.500.50b,00
1.11.2.05.03.4.0.000 Serto de mantenimiento de cementerio 3.200.000,00 II r 04 Cementerios 3.200.000,00
3.200.000,00
0
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Senico de Aseo de vías y sitios públicos 15.300.000,00 II r 01 Aseo de ‘dias y sitios publicos 15.300.000,00
311 QVQ111203111111
15.300.000,00
1.3.1.2.5.04.3.0.000 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 35.000.000,00 II Y 16 Deposito y tratamiento de basura 35.000.000,00
35.000.000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 SenÁcio de recolección de basura 185.000.000,00 II r 02 Servicio de recolección de basura 173.000.000,00
I r 01 Administración General 12.000.000,00
185.000.000,00
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 13.000.000,00 II Y 05 Parques y obras de ornato 11.700.000,00
I Y 01 Administración General 1.300.000,00
13.000.000,00
125.760.000,00 II 10 Servicios sociales y complementarios 125.760.000,00
1
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros senÁcios comunitarios r
125.760.000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros senicios 31.000.000,00 I r 02 Auditorio interna 31.000.000,00
31.000.000,00
1.3.13.02.09.1.0.000 Derrecho de cementerio 1.300.000,00 II r cm Cementerio 1300.000,00
1.300.000,00
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 7.750.000,00 I Y 02 Auditorio interna 7.000.000,00
—>
'-,-
z --I .1
O „1,,, - O
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III Y 06 10 Turismo 750.000,00
7.750.000,00
1.3.4.4.00.00.0.0.000 Intereses moratorios 43.000.000,00 I / 02 Auditoria interna 1.760.830,10
I / 01 Administracion General 38.179.169,90
I / 04 Registro de deuda, fondos y transferencias 2.860.000,00
II / 31 Aporte en especies para proyectos y senÁcios c 200.000,00
43.000.000,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros deposito! 8.000.000,00 I / 02 Auditoria interna 2.250.000,00
I / 01 Administracion General 435.180,38
III / 06 10 Turismo 2.250.000,00
II / 31 Aporte en especies para proyectos y servicios c 3.064.819,62
8.000.000,00
1.4.1.1.01.00.0.0.000 Impuesto del banano Ley 7313 235.911.702,00 I / 01 Administración General (1) 66.884.299,42
1 / 03 Administración en inversiones propias 5.100.000,00
I r 04 CAPROBA 82.600.051,16
r
I 04 CONADIS 7.279.550,43
I / 02 Auditoria interna 515.000,00
II / 10 Seitios sociales y complementarios 2.385.000,00
I / 03 Amortización prestamo del edificio 32.886.271,59
I / 03 Intereses prestamo del Edificio Municipal 33.447.692,63
II 1' 04 cementerio 1.175.000,00
I 1 04 UNGL (Registro de deuda, fondos y transferenc 3.638.836,77
235.911.702,00
4
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1.4.1.2.02.00.0.0.000 Aporte ministerio de cultura, juventud y deporte 3.755.119,12 II r 10 Sumas sin asignación presupuestada Servicios 3.7551113,12
(CONSEJO PERSONA JOVEN) 3.755.119,12
1.4.1.3.02.01.0.0.000 Aporte IFAM por licores nacionales y extranjeros 11.506.849,08 II / cm Mantenimiento edificios 8.969.669,35
Ley 6909 II / 31 Aporte en especies para proyectos y servicios c 235 180 38
II r 02 Aseo de vias y sitios publicos 2.030.598,55
I r 04 Registro de deuda, fondos y transferencias 200.000,00
II 1 cm Servicio mantenimiento de cementerio 71.400,80
11.506.849,08
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobiemo central, Ley 8114 1.708.530.261,79 III 1 02 / 01 Unidad Tecnica de Gestión Vial Municipal 1.563.868.538,45
III / 02 00 00-Realizar al menos 200km de mantenimiento rt 90.000.000,00
III / 02 01 01-Colocar al menos 1000 alcantarillas en la re rt 34.361.723,34
III ir 02 08 08-Construccion de 8 cajas de registro en difen it 7.500.000,00
III / 02 11 11-Proyecto concesión minera permanente y ter O 12.800.000,00
1.708.530.261,79
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM para mantenimiento y conservación de 1.746.415,36 II Y 03 Cuentas especiales( Mantenimiento de camino; 1.746.415,36
1.746.415,36
2.4.1.5.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Empresas Públicas no 1.000.000,00 II r 26 Cuentas especiales (Desarrollo urbano) 1.000.000,00
1.000.000,00
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Financiamiento 4.700.000.000,00 III / 01 Bienes duraderos (Banco popular prestamo) 700.000.000,00
Prestamos con el Banco Popular y Banco Nacional de Costa Rica III / 02 T4 T4-7-06-017-00 (ENT.N.32) POCORA (REST. A 355.450.000,00
III r 02 15 15-7-06-174-00 CALLES URBANAS-CUADRAN 182.260.000,00
III / 02 16 16-7-06-016-00 (ENT.N.248) EL LIMBO - (ENT.0 540.480.000,00
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III 02 17 17-7-06-026-00 (ENT.N 248) COLEGIO VILLA F 419.844.42Z 00
III 02 18 19-7-06-036-00 (ENT.C.211) CAMPO ATERRIZ/ 70.100.000,00
III 02 19 19-7-06-035-00 (ENT.N.32) PARISMINA - (ENT. 87.625.000,00
5
III 02 UO U0-7-06-119-00 (ENT.N.32)-ENTRADA - (ENT.0 42.780.000,00
rd1311111a
III 02 U1 U1-7-06-165-00 CALLES URBANAS-CUADRAN 189.270.000,00
III 02 U2 U2-7-06-093-00 CALLES URBANAS-CUADRAN 119.170.000,00
III 02 U3 U3-7-06-020-00 (ENT.N.248) EL JARDIN - RIO ( 119.170.000,00
III 02 U4 114-7-06-022-00 (ENT.N.811) RIO JIMENEZ - DL 175.250.000,00
III r 02 U5 U5-7-06-163-00 CALLES URBANAS-CUADRAN 84.120.000,00
III r 02 U6 U6-7-06-186-00 CALLES URBANAS-CUADRAN 42.060.000,00
III r 02 U7 U7-7-06-190-00 (ENT.N.248) LA GUAIRA - FIN ( 14.020.000,00
III r 02 U8 U8-7-06-006-00 (ENT.C.038) HOGAR - (ENT C. 98.140.000,00
III II 02 U9 U9-7-06-095-00 CALLES URBANAS-CUADRAN 343.490.000,00
III 1 02 VO V0-7-06-191-00 (ENT.N.32) BAR CHICAGO - LI 35.050.000,00
III r 02 V1 V1-7-06-003-00 (ENT.C.038) PLAZA EL HOGAF 137.160.000,00
Rinil
III r 02 V2 V2-7-06-015-00 (ENT.N.32) IROQUOIS - (ENT.0 49.750.000,00
III r 02 V3 V3-7-06-028-00 (ENT.C.012) COLINAS, (ENT. C 49.750.000,00
III r 02 V4 V4-7-06-048-00 (ENT.C.001) TANQUE DE AGU 59.586.020,00
III r 02 V5 V5-7-06-075-00 (ENT.N.32) E.A.R.T.H.BREMEI, 49.071.680,00
III r 02 V6 V6-7-06-092-00 CALLES URBANAS-CUADRAN 45.567.340,00
R
III r 02 V7 V7-7-06-007-00 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.I 123.552.000,00
III r 02 V8 V8-7-06-018-00 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENTA 154.440.000,00
III r 02 V9 V9-7-06-031-00 (ENT.N.32) ENTRADA AFRICA 118.404.000,00
III 1 02 W0-7-06-012-00 (ENT.N.32) PUENTE RIO GUA 236.248.210,00
3
WO
III r 02 W1 W1-CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS 37.158.088,00
III r 02 W6 W6-7-06-028 (Ent.N.32) COLINAS, (ENT. C.03 21.033.240,00
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Pá . N° 25.
4.700.001 1 00
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentr^ 333.000.000,00 II r 25 Estrategias de Protección al medio ambiente 33.000.000,00
III / 02 W3 W3-7-06-169 (Ent.C.017) LA ARGENTINA- FIN/ 48.000.000,00
III / 02 W4 W4-7-06-033 (ENT.C.012) FINCA LA LUISA Fir 84.000.000,00
1
III / 02 W5 W5-7-06-015 (Ent.N.32) IROQUOIS Final Camir 60.000.000,00
12d131 141
III / 02 W6 W6-7-06-028 (Ent.N.32) COLINAS, (ENT. C.03 108.000.000,00
333.000.000,00
3.3.2.0.00.00 Superavit especifico (Edificio) 30.152.083,76 III / 03 Administración en imersiones propias ( Conclui 30.152.083,76
1-
30.152.083,76
3.3.2.0.00,00 Superavit especifico Aporte Ley 8114 339.000.000,00 III / 03 S1 51-7-06-096-00 CALLES URBANAS-CUADRAN 70.000.000,00
III / 02 52 52-7-06-076-00 (ENT. C.055) POCORA - LTE.0 49.000.000,00
III / 02 S3 S3-7-06-025-00 (ENT.N.811)IRLANDA-LOS ANC 220.000.000,00
339.000.000,00
3R4121411
8.566.592.431,11 8.566.592.431,11
Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.° 7313).
El detalle por partida se requiere solo en el caso de la aplicación de recursos del Superávit libre.
Yo Rocío Vargas Moya, Coontadora Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a
la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2019.
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PLAN OPERATIVO ANUAL
'MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
"2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, as i como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión
puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ESTRATÉGICA ,
. y
PLAN DE .
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META , 1
11 semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
1 semestre
MUNICIPAL
1 WO OPERATIVOS . . • INDICADOR RESPONSABLE ACTIVIDAD
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Apoyar los servicios y Cumplir con al menos 7 metas n° metas 3 43% 4 57% Coordinadores de Administració 245.360.333,29 r 245.360.333,28
Institucional proyectos que brinda la del ares administrativa de cumplidas ama n General
Operativo
municipalidad en forma acuerdo al plaln operativo
eficiente presentado
Desarrollo Desarrollar estudios para 2 Ralizar al menos 5 actividades N° 2 40% 3 60% Auditora Auditoria 28.293.825,00 28.293.825,00
Institucional mejorar y corregir onnrativo propuestas en el plan operativo deactividade Interna
diferentes aspectos de la r— s reatadas
administración
Desarrollo Transferir y mantener los Transferir al menos 80% de los % de 30 38% 50 63% Coordinador ares Registro de 71.818.754,12 122.285.986,80
Institucional fondos de los recursos Operativo 3 recursos aprobados presupuesto financiera deuda, fondos
indicados en la ley transferido y aportes
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Equipamiento Administrar eficientemente Realizar un proyecto(compra N° de 0% 1 100% Encargado de Pdministració 5.100.00090
los recursos tendientes a . de licencias de office y proyectos informatica yn de
Mejora 4 ..
ofrecer un mejor servicio antmrus) realizados coordinadores Inversiones
• Propias
Desarrollo —
Cumplir con las Cancelar el 100% de la deuda % cancelado 0,5 50% 0,5 50% Departamento de Administració 33 166 982,11 33.166.98211
Institucional oblifgasiones por pagar adquirida con el IFAM tanto al IFAM contabilidad n de
Operativo 5
intereses como amortización Inversiones
Propias
Infraestructura Mejorar la infraestructura Realizar un proyecto (Concluir N° de 0,5 50% 0,5 50% Departamento de Administracio 15.076.041,88 r 15.076.041,88
para dar una atencion mas . la remcdelaction del edcb proyectos infraestructura y n de
6 .
confortable a los Mein municpal)
i realizados obra publica Inversiones
contribuyentles Propias
SUBTOTALES 2,2 3,8 393.71E936,40 449,283.169,07
1 1
TOTAL POR PROGRAMA 37% 63%
1 1
33% Metas de Objetivos de Mejora 25% 75%
1 1
67% Metas de Objetivos Operativos 43% 57%
6 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
2019
it13ntnliF
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comuridad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Senricios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
. .
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META . 1 FUNCIONAR]
DlylsIón de '
on II Semestre
, USemestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % O
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y10 OPERAIIVOS . I RESPONSABL
AMM, ' I SEMESTRE II SEMESTRE
E
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
fr
Senricias Mejorar la calidad de vida firmaba 1 Realizar limpieza de vías y No. De 50% 50% Coordinador 01 Aseo de 8.665.299,28 8.665.299,28
de los vecinos del cantón sitios púdicos (dos veces por 'diámetros de senricios vías y sitios
por medio de la limpieza semana) en 4.8 Km lineales lineales públicos.
de los sitios públicos. de los distritos de Guácimo
n
Servicios Recolectar los desechos Operativo 2 Realizar 480 viajes de No. De 240 50% 240 50% Coordinador 02 86.500.000,00 86.500.000,00
sólidos residenciales y recolecciin de basura anuales viviendas de servicios Recolección
comerciales del cantón de atendidas de basura
Guácimo
Infraestructura Dar mantenimiento a la Operativo 3 Realizar al menos un proyecto lir de 0% 1 100% UTGV 03 1.746.415,36
red vial del Cantón para mantenimiento de interveciones Mantenimient
caminos realizadas de caminos
y calles
Senricios Dar mantenimiento al Operaba 4 Reralizar dos (mantenimiento n° proyectos 1 50% 1 50% Comisión de 04 4.312.798,36 4.312.798,36
cementerio de ateo y construcción primer realizado cementerio Cementerios rb .91
etapa de tapia 10% ) 1:„
•••:Pfytt, 9
É-;
bir /77
o
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018 hot
1 L.a...,a.....:
Fecha: 12-09-18 o
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Servicios Mejorar la calidad de vida Operativo 5 Realizar proyectos de n° proyectos 1 33% 2 67% Coordinador 05 Parques y 3.861.000,00 0,00
de los vecinos del cantón restauración o mantenimiento realizado de servicios obras de
por medio de la 1 en al menos 2 parques ( 10% ornato
zjbilitación de parques desarrollo -malla y pintura)
Desarrollo social Apoyar las actividades Operativo 6 Hacer al menos 2 actividades n° actividades 1 50% 1 50% Comision de 09 Culturales 2.637.500,00 3.137.500,00
culturales, deportivas y en el año realizadas cultura Educativos,
educativas del cantón culturales y
deportivos
Desarrollo social Apoyar las actividades Mejora 7 Hacer al menos 1 actividad n° actividades 1 100% 0% Comisión de 09 Deportivos 1.750.000,00 1.750.000,00
culturales, deportivas y deportivas al año realizadas deportes Educativos,
educativas del cantón culturales y
deportivos
Desarrollo social Cumplir con el convenio Operativo 8 Realizar 2 actividad N° de 1 50% 1 50% PJcaldia 09 Educativos 747.500,00 747.500,00
realizado con el (Misterio (mantenimiento y reparación actividades (Ccnvenb) Educativos,
de cultura de instrumentos musicales realizadas culturales y
para la banda y orquesta deportivos
Municipal
Desarrollo social Brindar un servicio Mejora 9 Realizar al menos 1 proyectos n° proyectois 0% 1 100% Comité de la 10 Servicios 3755.119.12
social los habitantes del del Comité de la Persona realizados Persona Sociales y
cantón Joven Joven complementa
dos.
Desarrollo social Brindar un servicio Mora 10 Realizar al menos 5 metas del n° de 2 40% 3 60% Gestora 10 Servicios 10.168.953,43 10.168953,43
social los habitantes del paln anual operativo 2019 actividades social Sociales y
cantón realizadas complementa
rios.
Desarrolb social Brindar un senricio Operativo , 11 Hacer el 100 % contratacion n° de 50 50% 50 50% PUcaldia 10 Servicios 62.880.000,00 62.880.000,00
social los habitantes del para la administración del actividades Sociales y
cantón CECUDI realizadas complementa
rios.
Desarrollo social Lograr un mejor ambiente Mejora 12 Realizar un proyecto de n° proyecto 0% 1 100% Comision de 10 Servicios 1.000.000,00
para las perisonas con accesibilidad realizado accesibilidad Sociales y
discapacidad contratadas complementa
dos.
/2
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S. E. N° 26-2018
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Servicios Lograr dale una buena Mejora 13 Enterrar 480 viajes de basura N° proyectos 240 50% 240 50% coordinador 16 Depósito y 17.500.00390 17.500.010,00
Institucionales desposicion a los no vlorizabie realizados saneaminto tratamiento
Comunitarios zlsechos ambiental de basura
Desarrollo Dar mantenimiento al Operativo 14 Llevar a cabo 100% de las N° de 50 50% 50 50% Alcaldia 17 50.847.334,68 50.847.334,68
F
Institucional edificio municipal contrataciones ( contratación actividades Mantenimient
de guarda y limpieza del realizadas o de edificios
124 rdintintI
edificio y cultivarte y
mantenimiento del edificio)
Desarrollo Concientizar al pueblo de Mejora 15 Realizar al menos un proyecto N° de 1 100% 0% Comisión de 25 1.431.000,00
ambiental la importancia de los de proteccion al ambiente proyectos ambiente Protección
recursos naturales realizados del medio
ambiente
Desarrollo continuar con el proyecto Mejora 16 Realizar dos atidades( n° actividades 1 50% 1 50% coordinada 25 8.000.000,00 25.030.000,00
ambiental tecnologico ambiental compra de 2 vehiculos y realizadas saneaminto Protección
gestión y apoyo) ambiental del medio
ambiente
Desarrollo Colaborar con las Mejora 17 Realizar al menos dos n° actividades 1 50% 1 50% Arcadia - 31 Aportes Otros 3.000.000,00 500.000,00
económico local necesidades de las actividades (Convenio realizadas en especie
personas y interinstitucional Guardia Rural para
QQ 11
organizaciones del cantón, y aydas temporales a servicios y
personas con necedades) proyectos
comunitarios.
0% O%
0% 0%
Infraestructura Contar con un equipo de Mejora 18 Lograr la ejecución de al re 25 25% 75 75% Ingeniada 26 Desarrollo 10.063.710,90 30.191.132,69
tabajo para ejecución de menos el 75% de los recursos publicaciones Urbano
obra presupuestados para obras realzadas
del programa 3
Servicios Apoyar a niños en Mejora 19 Realizar la contratación de n° actividades 0,5 50%
3
0,5 50% Gestión 10 Servicios 4.667.500,00 4.667.500,00
Institucionales condición de vulnerabilidad una ludotecada para cuumplir realizadas social Sociales y
Comunitarios con el Convenio con complementa
DAVMENDA y aladar a niños dos.
en condición de vulnerabilidad
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y
Desarrollo social Brindar un servicb Mejora 20 Realizar al menos 2' N° 1 50% 1 50% comisión 10 Servicios e:87.500,00v 687.500,00
social los habitantes del capacitación en el Centro capacitacione Sociales y
cantón Comunitario Inteligente con el s realizadas complementa
fin de dar sguimiento al ríos.
Zi convenio con el MICIT
Desarrollo social Brindar un serlAcb Mejora 21 realaizaar al menos 3 N' proyectos 2 67% 1 33% Gestión 10 Servicios 1.500.000,00 1.500.000,00
social los habitantes del Pctividades del plan de trabajo realizados social Sociales y
cantón complementa
nos.
SUBTOTALES 9,7 11,4 279.220.096,63 323.396.052,90
1 1
TOTAL POR PROGRAMA 46% 54%
1 1
57% Metas de Objetivos de Mejora 48% 52%
1 •
43% Metas de Objetivos Operativos 43% 57%
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PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el linde satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META , FUNCIONAFU
ISemestrei
OBJETIVOS DE
% % O SUBGRUPO
MEJORA Y/0 INDICADOR
MUNICIPAL i RESPONSABL GRUPOS S
i OPERA TIVOS , . I I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA : E
ce
ESTRATÉGICA Código No. Descripción =
Infraestructura Mejorar la Operativo 1 Tramitar el 100% de solicitudes % ejecutado 45 45% 55 55% SIOP 02 'tras de Unidad 703.740.842,30 860.127.696,15
Cantnnal infraestnirti ira vial del de rnm ora nara tntin finn de nmnnirarió Térmica de
Infraestructura Mejorar la 2 Tramitar al menas 1 concesion 2 1 50% 1 SIOP 02 Vías de Unidad 6.4430.000,00 6.400.000,00
Cantonal infraestructura vial del temporal y dar seguimiento a la concesiones comunicació Técnica de
Cantón concesión 8-2004 trsmitadas n terrestre Gestión Vial
Operativo ante las
instancias
contsponclie
mes
Infraestructura Mejorar la Reslizar al menos 200krn de 2001im 100 50% 100 50% SIOP 02 Vas de Unidad 45.000.000,00 45.000.000,00
Cantonal infraestructura vial del mantenimiento rutinario en la red realizados comunicació Técnica de
Cantón Operativo 3 vial cantonal de n terrestre Gestión Vial
mantenimien
to rutinario
Infraestructura Mejorar la Colocar al menos 1000 1000 0 0% 1000 100% SIOP 02 Ves de Unidad 34.361.723,34
Cantonal infraestructura vial del alcantarillas en la red vial alcantarillas comunicació Técnica de
O pe rativo 4
Cantón cantonal para solucionar colmadas n terrestre Gestión Vial
porblemas de drenajes
Infraestructura Mejorar la Construir 8 cajas de registro en 25 cajas de 25 100% 0 0% SIOP 02 Vos de Unidad 7.500.000,00 o,
Cantonal infraestructura vial del la red vial cantonal para registro comunicado Técnica de
Operativo 5
Cantón solucionar problemas de construidas n terrestre Gestión Vial
drenajes
CO
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Infraestructura Mejorar la Realizar 4.5km de recubrimiento 4.5km de 0 0% 4,5 100% SIOP 02 Vos de Mantenimient 355.4507060,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora 6 con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicació rutinario red
2.intón camino 7-136-017 realizados n terrestre vial
Infraestructura Mejorar la 7 Realizar 2.6km de recubrimiento 2.6km de 0 0% 2,6 100% SIOP 02 Ves de Mantenimient 182.260.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfallica en el recubrimient comunicado perioclico
Cantón camino 7-06-174 realizados n terrestre red vial
Infraestructura Mejorar la 8 Realizar 7.8km de recubrimiento 7.8km de 0 0% 7,8 100% SIOP 02 Vías de Mantenimient 540.480.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicado periodico
Cantón camino 7-06-016 realizados n terrestre red vial
Infraestructura Mejorar la 9 Realizar 5krn de recubrimiento 5km de 0 0% 5 100% SOP 02 Vas de Mejoramiento 419.844.422,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfattica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-026 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 10 Realizar 1km de recubrimiento 1km de 0 0% 1 100% SIOP 02 Ves de Mejoramiento 70.100.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfallica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-036 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 11 Realizar 1.25km de 1.25km de 0 0% 1,25 100% SOP 02 'vías de Mejoramiento 87.625.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora recubrimiento con carpeta recubdm Int comunicació dele red vial
Cantón asiática en el camino 7-06-035 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 12 Realizar 0.5krn de recubrimiento 0.5krn de 0 0% 0,5 100% SOP 02 'vías de Mejoramiento 42.780.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-119 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 13 Realizar 2.7krn de recubrimiento 2.7km de 0 0% 2,7 100% SIOP 02 Vías de Mejoramiento 189.270.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicado de la red vial
Cantón camino 7-06-185 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 14 Realizar 1.7km de recubrimiento 1.7km de 0 0% 1,7 100% SOP 02 Ves de Mejoramiento 119.170.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-093 realizadas n terrestre
Infraestructura Mejorar la 16 Realizar 1.7km de recubrimiento 1.7km de 0 0% 1,7 100% SIOP 02 Vas de Mejoramiento 0,00 119.170.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-020 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 17 Realizar 2.5km de recubrimiento 2.5km de 0 0% 2,5 100% SIOP 02 Ves de Mejoramiento 0,00 175.250.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-022 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 18 Realizar 1.2km de recubrimiento 1.2km de 0 0% 1,2 100% SIOP 02 Ves de Mejoramiento 0,00 84.120,000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-163 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 19 Realizar 0.6km de recubrimiento 0.6km de 0 0% 0,6 100% SIOP 02 Vías de Mejoramiento 0,00 42.060.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicado dele red vial
Cantón camino 7-06-186 realizados n terrestre fred
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 34.
Infraestructura Mejorar la 20 Realizar 0.8km de recubrimiento 0.8krn de 0 0% 0,8 100% SIOP 02 Vos de Mejoramiento 0,00 14.021000,00
grilllatintnill
Cantonal infraestructura vial del Aora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicado de la red vial
l'intrin camino 7-06-190 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 21 Realizar 1.4krn de recubrimiento 1.4irn de 0 0% 1,4 100% SK)P 02 Vías de Mejoramiento 0,00 98.140.00010
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-006 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 22 Realizar 4.9km de recubrimiento 4.9krn de 0 0% 4,9 100% SIOP 02 Vías de Mejoramiento 0,00 343.490.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-095 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 23 Realizar 0.5km de recubrimiento 0.5km de 0 0% 0,5 100% SK)P 02 Ves de Mejoramiento 0,00 35.050.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfallica en el recubrimient comunicado de la red vial
Cantón camino 7-06-191 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 24 Realizar 1.8km de recubrimiento 1.8km de 0 0% 1,8 100% SIOP 02 Vías de Mejoramiento 0,00 137.160.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-003 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 25 Realizar 1krn deTS-3 en el 1krn de 0 0% 1 100% sop 02 Vias de Mejoramiento 0,00 49.750.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora camino 7-06-015 recubrimient comunicad de la red vial
Cantón realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 26 Realizar 1km deTS-3 en el llen de 0 0% 1 100% SIOP 02 Vías de Mejoramiento 0,00 49.750.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora camino 7-06-028 recubrimient comunicació de la red ;tal
Cantón realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 27 Realizar la compra de 4 10 equipos 0 0% 10 100% sop 02 Vías de Mejoramiento 0,00 700.000.000,00
Cantonal infraestructura vial del, vagonetas, 2 vehículos, 1 comprados comunicado de la red vial
Mejora
Ca tón n excavadora, 1 back hoe, 1 n terrestre
1
motoniveladora. 1 compactdora.
Infraestructura Mejorar la 28 Realizar 0.85km de 0.85km de 0 0% 0,85 100% SIOP 02 Vías de Mejoramiento 0,00 59.586.020,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora recubrimiento con carpeta recubrimient comunicació de la red vial
Cantón asfaltica en el camino 7-06-048 realizados n terrestre
31
Infraestructura Mejorar la 29 Realizar 0.7km de recubrimiento 0.7km de 0 O% 0,7 100% SIOP 02 Vías de Mejoramiento 0,00 41071.680,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicado de la red vial
Cantón camino 7-06-075 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 30 Realizar 0.65km de 0.65krn de 0 0% 0,65 100% SIOP 02 Vos de Mejoramiento 0,00 45.567.340,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora recubrimiento con carpeta recubrimient comunicad de la red vial
Cantón asfaltica en el camino 7-06-092 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 31 Realizar 2.4km de recubrimiento 2.4km de 0 0% 2,4 100% SOP 02 Vos de Mejoramiento 0,00 123.552.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaftica en el recubrimient comunicació de la red vial
Cantón camino 7-06-007 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 32 Realizar 3km de recubrimiento 3Irn de 0 0% 3 100% SIC9 02 Ves de Mejoramiento 0,00 154.440.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicado de la red vial
Cantón camino 7-06-018 realizados n terrestre
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Pág. N° 35.
Infraestructura Mejorar la 33 Realizar 2.3km de recubrimiento 2.3km de 0 0% 2,3 100% SOP 02 Mas de Mejoramiento 0,00 118.404.000,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfaltica en el recubrimient comunicado de la red vial
.intón camino 7-06-031 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 34 Realizar 3.1km de recubrimiento 3.1km de 0 0% 3,1 100% SOP 02 Mas de Mejoramiento 0,00 236.248.210,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asiática en el recubrimient comunicado de la red vial
Cantón camino 7-06-012 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 35 Realizar 0.53krn de 0.53krn de 0 0% 0,53 100% SOP 02 Mas de Mejoramiento 0,00 37.158.088,00
Cantonal infraestructura vial del mejora recubrimiento con carpeta recubrimient comunicado de la red vial
Cantón asfaltica en el camino Urb. Los realizados n terrestre
Pinos
Infraestructura Mejorar la 36 Realizar 0.3km de recubrimiento 0.3krn de 0 0% 0,3 100% SIOP 02 Mas de Mejoramiento 0,00 21.033.240,00
Cantonal infraestructura vial del Mejora con carpeta asfalfica en el recubrimient comunicado de la red vial
Cantón camino 7-06-193 realizados n terrestre
Infraestructura Mejorar la 37 Realizar 2krn de TS-3 en el 2 km de TS- 2 100% 0 0% Coordinmado 02 Mas de thantenimient 70.000.000,00 0,00
infraestructura vial del camino 7-06-096 3 realizados r de comunicado pericdico
Cantón Mejora infraestructur n terrestre red vial
a de obra
publica
Infraestructura Mejorar la 38 Realizar 1,4km de TS-3 en el 1,4km de TS 1,4 100% 0 0% Coordinmado 02 Mas de Mejoramiento 49.000.000,00 0.00
infraestructura vial del camino 7-06-076 3 realizados r de comunicado de la red vial
Cantón Atjora infraestructur n terrestre
a de obra
publica
Infraestructura Mejorar la 39 Realizar 6km de TS-3 en el 6krn de TS-3 6 100% 0 0% Coordinador 02 Mas de Mejoramiento 220.000.000,00
infraestructura vial del camino 7-06-025 realizados de comunicació de la red vial
Cantón Mejora infraestructur n terrestre _>
zC
a y obra
publica z0
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Pág. N° 36.
Desarrollo Dar a conocer el 40 Realizar al menos un proyecto n° proyectos 0% 1 100% 06 Otros Otros 5.000.000,00
Mejora
económico local _intón a nivel turistco del plan de trabajo. realizados proyectos proyectos
Ordenamiento Contar con un mapa 41 reatar al menos 4 actividades n° 2 50% 2 50% Coordinador 06 Otros Otros 34.907.926,30 33.538.98101
territorial catastral que permita a programadas actMdades de servicos proyectos proyectas
las diferentes areas o rativo realizadas tecnicos
municipales ser más Pe
eficientes en el servicio
al cliente
Infraestructura Mejorar la 42 Realizar 0.8km de recubrimiento 0.8km de 0% 0,8 100% Coordinador 02 Ves de Mejoramiento 48.000.000,00
infraestructura vial del con carpeta asfalfica en el recubrimient de comunicad(' red vial
Cantón Mejora camino 7-06-169 realizados infraestructur n terrestre e,
a y obra
Infraestructura Mejorar la 43 Realizar 1.4 km de recubrimiento 1.4km de 0% 1,4
publica
100% Coordinador 02 Va S de Mejoramiento 84.000.000,00
e,
infraestructura vial del
Cantón Mejora
con carpeta asfaltica en el recubrimient
camino 7-06-033 realizados
de comunicack5 red vial
infraestructur n terrestre
itt
a y obra
publica
Infraestructura Mejorar la
infraestructura vial del
44 Realizar 1 krn de recubrimiento 1km
con carpeta asfaltica en el recubrimient
de 0% 1 100% Coordinador 02 Ves de Mejoramiento
de comunicació red vial
60.000.000,00 e,
Cantón Mejora camino 7-06-015 realizados infraestructur n terrestre
a y obra
publica
Infraestructura Mejorar la 45 Realizar 1.8 km de recubrimiento 1.8km de 0% 1,8 100% Coordinador 02 Vías de Mejoramiento 108.000.000,00
infraestructura vial del con carpeta asfalta en el recubrimient de comunicado red vial
Cantón Mejora camino 7-06-028 realizados infraestructur n terrestre
a y obra
publica
SUBTOTALES 6,0 38,1 1.136.548.768,60 5.984.428.407,50 el>
1
TOTAL POR PROGRAMA 14% 86%
1 1
86% Metas de Objetivos de Mejora 8% 92%
1
14% Metas de Objetivos Operativos 49% 51%
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CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD OBJETIVO DEL
-1
PRESTATARIA N° OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
IFAM N°7-Ed-1365-0912- 27.862.692,63 31.012.194,53r 58.874.887,16 Ampliación y remodelación edificio mu 290.154.055,92
IFAM 7-ED-1440-0617 5.585.000,97 1.874.077,06' 7.459.077,06 Concluir obras adicinales al proyecto d O
BANCO POPULAR Número de solicitur 56.000.000,00 Y 45.693.386,44 r 101.693.386,44 Compra de maquinaria y equipo O
BANCO NACIONAL DE COS 11 380000000,00 V 580.414.581,42' 960.414.581,42 Obras de infraestructura vial O
0,00 0,00' 0,00
0,00 0,00 Y 0,00
0,00 0,00' 0,00
0,00 000' 0,00
0,00 0,00' 0,00
TOTALES 469.447.692,63 658.994.239,45 1.128.441.932,08
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 469.447.692,61 658.994.239,41 1.128.441.932,08
DIFERENCIA 0,00 0,001 0,00
Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 38.
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Acuerdo concejo
municipal Sesión
Sumas libres sin
ordinaria n°39-2014 del
Ministerio de Seguridad Pública asignación
29/07/2014 (Convenio
presupuestaria
Marco de Cooperación
Interinstitucional) 500.000
Reglamento de ayudas
temporales a las y los
habitantes del cantón de
Equipo sanitario, de
Guácimo, contemplado
Vecinos del cantón laboratorio e
en el párrafo tercero del
investigación
numeral 62 del código
municipal(Actualmente
art 71)
3.000.000,
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y
proyectos). 3.599OOÜ
illunícipatíbab be
AUDITORIA
63-201 8 INTERNA
-2018
- 09-18
Pa'° 39.
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes 0 357,000,000.00
inmuebles, Ley No. 7729
Se presupuesta de acuerdo con el comportamiento de los ingresos a junio 2018
Impuesto sobre los traspasos de bienes
1.1.2.4.00.00.0.0.000 inmuebles 0 15,000,000.00
Se presupuesta de acuerdo con lo recaudado en los últimos tres años y medio, un promedio.
Impuestos específicos sobre la explotación
de recursos naturales y minerales 0 180,000.00
1.1.3.2.01.02.0.0.000
Se presupuesta de acuerdo con lo ingresado en el periodo 2018
1.1.3.2.01.05.1.0.000 Impuesto sobre construcciones generales 0 43,000,000.00
Se presupuesta de acuerdo con lo recaudado en los últimos tres años y medio, un promedio
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 0 1,000,000.00
Se presupuesta de acuerdo con lo recaudado en los últimos tres años y medio, un promedio.
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 0 235,400,000.00
De acuerdo con la nueva Ley de patentes de la municipalidad se presupuesta el monto supra citado,
tomando en cuenta que el sistema de ingresos de esta institución proyecta un ingreso por patente municipal
de Ø 344,743,679.44. y se toma en cuenta también la situación fiscal del país.
050,000,000.00
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores
Se presupuesta de acuerdo con la estimación con el método de regresión logarítmica, siendo prudentes
con la situación fiscal se incluye un monto menor al indicado.
Timbres municipales (por hipotecas y 013,300,000.00
1.1.9.1.01.00.0.0.000
cédulas hipotecarias)
faunítipatibab be tt u
3-2018
6-2018
Fec a. 12-09-18
Pág. N° 40.
Se presupuesta de acuerdo con lo recaudado en los últimos tres años y medio, un promedio
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 5,300,000.00
Se presupuesta de acuerdo con el método de estimación de mínimos cuadrados.
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones
013,500,000.00
Se incluye el ingreso por alquileres de los locales de la municipalidad, de acuerdo con los locales
existentes y corresponde a un promedio
1.3.1.2.05.03.4.0.000 Servicio de mantenimiento de cementerio 3,200,000.00
Se presupuesta de acuerdo con el método de regresión logarítmica, siendo prudente con la
situación fiscal del país
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura. 0185,000,000.00
Se presupuesta de acuerdo con el método de regresión logarítmica, siendo prudente con la
situación fiscal del país y tomando en cuenta que se esta separando el servicio de recolección del
servicio de depósito y tratamiento.
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos. 015,300,000.00
Se presupuesta un monto menor al de las estimaciones estadísticas (0 16.000.000.00), tomando
en cuenta la situación fiscal
Servicios de depósito y tratamiento de
1.3.1.2.05.04.3.0.000 035,000,000.00
basura.
Se presupuesta de acuerdo con lo estimado en el sistema municipal.
Mantenimiento de parques y obras de
1.3.1.2.05.04.4.0.000 ornato 013,000,000.00
Se presupuesta de acuerdo con lo que se ha venido recaudad en años anteriores
1.3.1.2.05.09.9.0.000 0125,760,000.00
Otros servicios comunitarios
filunítipatíbab ti
63-2018
-2018
-09-18
° 41.
Se presupuestan los recursos para el mantenimiento de Centro de cuido y desarrollo infantil (CECUDI),
según estimación por niño enviada el periodo 2018 ya que a la fecha no nos ha llegado la certificación y ya
se solicitó.
31,000,000.00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios
Se presupuesta con base en el promedio simple de los últimos 3 años y medio, que es lo que más se ajusta
al comportamiento de años anteriores
0 1,300,000.00
Derechos de cementerio
1.3.1.3.02.09.1.0.000
Se presupuesta con base en el promedio simple de los últimos 3 años y medio, que es lo que más se ajusta
al comportamiento de años anteriores
Intereses sobre cuentas corrientes y otros 08,000,000.00
1.3.2.3.03.01.0.0.000 depósitos en Bancos Estatales)
Se presupuesta de acuerdo con el comportamiento que han tenido dichos recursos
Multas varias 0 6,000,000.00
1.3.3.1.09.09.0.0.000
Se presupuesta con base en el promedio simple de los últimos 3 años y medio, que es lo que más se ajusta
al comportamiento de años anteriores
Multas por infracción a la ley de
1.3.3.1.09.09.2.0.000 0 1,000,000.00
construcciones
Se presupuesta con base en el promedio simple de los últimos 3 años y medio
Multa por infracción a la ley de licores
1.3.3.1.09.09.3 0750,000.00
fflunitipatibab be tt u
NIQN YPROGRES
Ac a N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 42.
Se presupuesta con base en el promedio simple de los últimos 3 años y medio
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios Por atraso en el pago
de impuestos 20,000,000.00
Se presupuesta con base en el promedio simple, pero tomando en cuenta el comportamiento de
estos recursos en el periodo 2018
Intereses moratorios Por atraso en el pago 23,000,000 00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 de bienes servicios
Se presupuesta con base en el promedio simple, pero tomando en cuenta el comportamiento de
estos recursos en el periodo 2018
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno
0235,911,702.00
Central (impuesto al banano Ley 7313)
Se presupuesta la transferencia del Gobierno Central correspondiente al impuesto al banano, de acuerdo
con el oficio. DEC-JR-078-05-2018 de la Federación de Municipalidades de Cantones Productores de
Banano de Costa Rica
Transferencias corrientes de órganos
Ø3,755,119.12
1.4.1.2.02.00.0.0.00 Desconcentrados(CPJ)
Información suministrada vía correo electrónico
Aporte del I.F.A.M. por Licores
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Nacionales y Extranjeros 011,506,849.08
Información tomada de la página oficial del Instituto de fomento y asesoría municipal (IFAM)
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para 0 1,708,530,261.79
2.4.1.1.01.00.0.0.000
mantenimiento de la red vial cantonal
glunítípatíbab b
-2018
-2018
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Pág. N° 43.
Corresponde a recursos asignados por la Ley 8114-9329, según oficio n°DM-0723-2018
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y
2.4.1.3.01.00.0.0.000 conservación de calles urbanas y caminos 1,746,415.36
vecinales y adquisición de maquinaria y
equipo, Ley 6909-83.
Información tomada de la página oficial del Instituto de fomento y asesoría municipal (IFAM)
Aporte del INDER. para mejoramiento de
2.4.1.3.02.00.0.0.000 333.000.000.00
caminos de la zona turística de Guácimo y
continuación del programa PATESA.
Se presupuesta de acuerdo con oficio n° OTSQ-10292018 del Instituto de Desarrollo Rural
2.4.1.5.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de empresas 1,000,000.00
públicas no financiadas
Se presupuesta de acuerdo con el artículo 31 de la Ley orgánica de JAPDEVA, un estimado
según lo ingresado en periodos anteriores
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de instituciones públicas ó 4,700,000,000.00
financieras
Se adjuntan documentos del Banco Nacional y Banco Popular
Superávit específico
369,152,083.76
3.3.2.0.00.00
Que corresponde a recursos de la ley 8114 por 339.000.000.00 y para concluir el edificio municipal
por st 30.152.083.76. Se adjunta nota de la coordinadora financiera con la estimación.
j+lunítipattbab be O
ALMITORiA
"si INTERNA
Acta N° 63-2018
5. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
Pág. N° 44.
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración General,
Auditoría Interna, Administración en Inversiones Propias y Registro de deuda, fondos y
transferencias.
REMUNERACIONES:
Se adjunta las justificaciones de remuneraciones emitidas por el departamento de recursos
humanos
SERVICIOS:
Se presupuesta para alquiler de equipo de cómputo la suma de 1 6,225,000.00, debido a que
se considera mejor opción al no contar con un informático de planta, en la partida Comisiones
y gastos por servicios financieros y comerciales el monto de 1 12.000.000.00 para cumplir
con el convenio con el BNCR y el pago de remeseros para seguridad y se presupuesta Servicios
de transferencia electrónica de información por un monto de it 18.616.066.00 para el convenio
con el Registro Nacional así como Master Lex y servicio de transferencia electrónica de datos
de contribuyentes. En la partida de otros servicios de Gestión y apoyo se presupuesta
9130.487.500.00 para dar soporte a diferentes departamentos, incluyendo la auditoria. Se
presupuesta lo necesario para los gastos operativos de la municipalidad como teléfono, correo,
hospedaje en la web, transporte de bienes, impresión, seguros, viáticos, mantenimiento y
reparación y pago de marchamos entre otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Se incluyen recursos para la compra de combustible para vehículos, pinturas y
diluyentes, materiales eléctricos, herramientas, repuestos y accesorios, útiles materiales y
suministros de cómputo, papelería, textiles y vestuarios para el uniforme de los empleados
municipales de acuerdo a convención colectiva, entre otros rubros.
SIENES DURADEROS:
Se incluyen los recursos necesarios para dan seguimiento a los proyectos de TI (Tecnología de
información) que incluyen alojamiento web, respaldo en la nube y licencias de office, así como
actualización de la base datos. Se presupuesta para concluir la remodelación de edificio
municipal .
\DA
\ 1.-)
flatinítípatibab be R.,(7II Xi
AUDITORIA
63-2018 INTERNA
-2018
-09-123
Pag. ° 45.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Incluyen las transferencias de Lev si uientes:
Juntas de Educación 10% Ley 7729-7509 35.700.000.00
Junta administrativa del Registro Nacional Ley 7729-7509 10.710.000.00
O.N.T. Ley 7729 3.570.000.00
Comité de deporte y recreación de Guácimo Código Municipal 43.677.302.57
Consejo Nacional de Personas con discapacidad Ley 5347 7.279.550.43
Unión nacional de Gobiernos locales Ley 5347 3.638.836.77
Código Municipal y
CAPROBA convenio 82.600.051.16
CONAGEBIO Ley 7788 530.000.00
Ley 7788
Fondo Parques Nacionales 3.339.000.00
A la Unión de Gobiernos Locales se le presupuesta la cuota de afiliación al ser un ente que se
encarga de la representación Política del Régimen Municipal, de dar asesoría, representación
política ante el poder Legislativo y salvaguardar los intereses municipales.
A CAPROBA se le presupuesta la cuota de afiliación al ser un ente que tiene como objetivos
procurar el fortalecimiento institucional y político de las municipalidades, la federación da
apoyo a la municipalidad por medio del programa UTAMA se brindan servicios de capacitación
y asistencia técnica a las municipalidades afiliadas.
Se presupuesta para becas a terceras personas y ayuda a funcionarios de acuerdo con lo
indicado en Convención colectiva. También se incluye la suma de prestaciones legales, como
previsión; así como lo que corresponde a otras prestaciones legales en caso de incapacidad.
INTERESES Y AMOTIZACION
Préstamo n07-Ed-1365-0912-Ampliación y remodelación servicio municipal con el Instituto de
fomento y asesoría municipal (IFAM), se presupuestan los intereses y la amortización.
Se hace una estimación debido a que a la fecha de entregar este presupuesto no se han
realizado más desembolsos, sin embargo al ser un proyecto en marcha se prevé que se realicen
y se continúe con el pago de los intereses y amortización, Así como un estimado para el nuevo
préstamo 7 ED-1440-0617 para finalizar la remodelación del edificio.
CUENTAS ESPECIALES
Se presupuestan estos recursos con el fin de dar contenido a algunos artículos de la
convención colectiva que no es claro en cual partida por objeto del gasto es que se van a
invertir
zeluttittpattbab b
3-2018
6-2018
Fec a: 12-09-18
Pág. N° 46.
PROGRAMA II
En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Aseo de Vías y Sitios
Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de parques y obras de ornato,
Mantenimiento de Caminos y calles, Educativos, culturales y deportivos, Cementerio, Servicios
Sociales Complementarios, Desarrollo urbano, Depósito y tratamiento de basura,
Mantenimiento de edificios, Protección al medio ambiente, atención de emergencias
cantonales, aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.
REMUNERACIONES
Se adjunta las justificaciones de remuneraciones emitidas por el departamento de recursos
humanos
SERVICIOS
En cuanto a servicios generales con un monto de 67.700.000.00 incluye la contratación de
seguridad y la limpieza del edificio municipal, así como la seguridad del edificio del núcleo
cultural (ludoteca) y la fumigación del archivo del edificio municipal y los otros servicios de
Gestión y Apoyo q214.910.000.00 incluyen recursos para el manejo de la red de cuido y la
contratación de la Ludotecaría (convenio con DAVIVIENDA),contratación coordinador
deportivo entre otros. Así como otros gastos como pago de Riteve, servicio de monitoreo,
mantenimiento, información, entre otros.
Con el fin de brindar los servicios de la mejor manera al contribuyente.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Incluye la compra de combustible para vehículos municipales por un monto de
17.324.118.63 donde el mayor gasto se debe al combustible utilizado en los recolectores y la
draga del Servicio de Recolección de basura y depósito y tratamiento de basura, y la suma deq
8,653,505.42 para repuestos y accesorios del servicio de recolección en su mayoría. Así como
los suministros necesarios para brindar los servicios de los diferentes programas.
BIENES DURADEROS
Se incluyen recursos por un monto de c 30.000.000.00 para la compra de dos vehículos para
dar continuidad al proyecto parque tecnológico socio-ambiental (proyecto con recursos INDER)
y reparaciones de vehículos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye la partida de otras prestaciones a terceras personas correspondientes a
incapacidades de este programa y prestaciones legales
CUENTAS ESPECIALES
Sumas sin asignación presupuestaria para Mantenimiento de caminos y calles, Servicios
sociales complementarios (Persona Joven) Recursos del aporte de JAPDEVA en Desarrollo
urbano y aporte en especie para servicios y proyectos por un monto de q 500.000,00 lo que
corresponde al Convenio con el Ministerio de seguridad, esto debido a que no presentaron su
plan de trabajo a tiempo para incluirlo en las respectivas partidas.
En cuanto al 10% para el desarrollo de los servicios:
flaunítípatíbab b
(11) 0
ION Y PROGRESO
63-2018
-2018
°
2-09-18
Pág. N° 47.
En aseo de vías y sitios públicos se aprobó la actualización de tasas para este año 2018 y
se va a aplicar en el 2019 en la instalación de alcantarillas dentro del mismo servicio.
En el servicio de recolección de basura se considera que se está cumpliendo con el 10%
para el desarrollo, debido a que se está llevando a cabo un proyecto con el INDER el cual se
explica a continuación:
La Municipalidad de Guácimo dentro de los objetivos en materia de ambiente según sus
diferentes planes: Plan de Desarrollo Humano (PDH), Plan Estratégico Municipal (PEM), Plan
Anual Organizacional (PAO), contemplan el dar una solución integral a la problemática de los
residuos en el cantón, y por ende, tanto los miembros del Concejo Municipal, como el Alcalde
han logrado que en el 2017 se iniciara con la implementación del Plan Municipal para la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Guácimo (PMGIRS), el cual cuenta con un Plan
de Acción, que complementa los objetivos supra citados y a la vez es compatible con los
componentes del Proyecto "Parque Tecnológico Socio Ambiental (PATESA)".
El interés de la Municipalidad es continuar con dicho proyecto y al analizar el primer
componente que corresponde al Programa de Educación Ambiental, que se centra en
sensibilizar a la población sobre el adecuado manejo de residuos, hemos encontrado total
correspondencia con nuestra Estrategia de Comunicación y Educación, descrita en el PMGIRS.
Dicho esto, solicitamos el apoyo económico de los fondos de PATESA para continuar con el
proyecto y para el 2019 se espera contar con dos vehículos y contratar de personal capacitado
para continuar con la sensibilización y poner en funcionamiento el centro de acopio.
En cuanto al mantenimiento del cementerio, en ese servicio se incluyeron recursos para
construir la tapia con lo cual se espera cumplir con lo establecido en la ley
En cuanto al servicio de parque y obras de ornato, el 10% para el desarrollo se incluyó
dentro del mismo servicio, para enmallar los parques y rotularlos y de esta manera recuperar
los espacios públicos, un monto de 1.500.000.00
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas Vías
de comunicación terrestre y Otros proyectos.
Los cuales son:
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 7,047,530,261.79
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 2,263,868,538.45
00-Realizar al menos 200km de mantenimiento rutinario en diferentes caminos 90,000,000.00
del cantón
01-Colocar al menos 1000 alcantarillas en la red vial cantonal para solucionar 34,361,723.34
problemas de drenajes
VDA5 DR
311
63 20iflunitipattbab be lidtt1110
26-2018
12-09-18
48. :\ AUL; .TORIA
,
ccion de 25 cajas de re gistro en diferentes caminos del canton
T4-7-06-017-00 (ENT.N.32) POCORA (REST. ARGENTINA) - ENT. CALLE 355,450,000.00
TAYLOR Y TIERRA GRANDE (4.5KM)
T5-7-06 -174-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - BARRIO SANTA EMILIA DE 182,260,000.00
POCORA (2.6)
T6-7-06-016-00 (ENT.N.248) EL LIMBO - (ENT.C.026) LOS CORRALES (7.8) 540,480,000.00
T7-7-06-026-00 (ENT.N 248) COLEGIO VILLA FRAN - LIMITE CANTONAL- 419,844,422.00
LOMAS (5)
T8-7-06-036-00 (ENT.C.211) CAMPO ATERRIZAJE - (ENT.N.248) VILLA 70,100,000.00
FRANCA (1)
T9-7-06-035-00 (ENT.N.32) PARISMINA - (ENT.N.811)CEMENT.RIO JIMENEZ 87,625,000.00
(1.25)
U0-7-06-119-00 (ENT.N.32)-ENTRADA - (ENT.C.001) LA ANGELINA (0.5) 42,780,000.00
U1-7-06-165-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS LAURELES (2.7) 189,270,000.00
U2-7-06-093-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - MERCEDES-POCORA (1.7) 119,170,000.00
U3-7-06-020-00 (ENT.N.248) EL JARDIN - RIO GUACIMO-PLANTA VALLE 119,170,000.00
VERDE (1.7)
U4-7-06-022-00 (ENT.N.811) RIO JIMENEZ - DULCE NOMBRE (2.5) 175,250,000.00
U5-7-06-163-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS POLINES (1.2) 84,120,000.00
U6-7-06-186-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - SAN GENESIS (0.6) 42,060,000.00
U7-7-06-190-00 (ENT.N.248) LA GUAIRA - FIN CAMINO (FCA.ANT.POMARES) 14,020,000.00
(0.2)
U8-7-06-006-00 (ENT.C.038) HOGAR - (ENT C.053) HOGAR (1.4) 98,140,000.00
U9-7-06-095-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS GERANEOS (4.9) 343,490,000.00
V0-7-06-191-00 (ENT.N.32) BAR CHICAGO LINEA FERREA 35,050,000.00
(ASERRAD.PETETE) (0.5)
V1-7-06-003-00 (ENT.C.038) PLAZA EL HOGAR - (ENT.C.001) LA SELVA (1.8) 137,160,000.00
V2-7-06-015-00 (ENT.N.32) IROQUOIS - (ENT.C.028) TIERRA GRANDE (1k) 49,750,000.00
V3-7-06-028-00 (ENT.C.012) COLINAS, (ENT. C.030) LAS DELICIAS - 49,750,000.00
(ENT.C.015) SN.ISIDRO T.GRANDE (1k)
V4-7-06-048-00 (ENT.C.001) TANQUE DE AGUA - FIN CAMINO (FINCA LUIS 59,586,020.00
FERRARO) (0.85K)
V5-7-06-075-00 (ENT.N.32) E.A.R.T.H.BREMEN - LIMITE DIST.(RIO DOS 49,071,680.00
NOVILLOS) (0.7K)
V6-7-06-092-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - IROQUOIS (0.65K) 45,567,340.00
MAYO
ti, (
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61fiunitipa tibab b
••
201
12-09-18
5/
flfl3s k• 49.
4t\0-007-00 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.816) EL BOSQUE (2.4K) s'Aeff_
..t1..
.s,sat18-00 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.248) CARAMBOLA (3K) 154,440,000.00
V9-7-06-031-00 (ENT.N.32) ENTRADA AFRICA - (ENT.C.012) LA PERLA (2.3k) 118,404,000.00
W0-7-06-012-00 (ENT.N.32) PUENTE RIO GUACIMO - (ENT.C.028, C.030) LAS 236,248,210.00
COLINAS (3.1k)
w1-CALLES URBANAS-CUADRANTES - LOS PINOS (0.53K) 37,158,088.00
W2-7-06-193-00 (ENT.N.248) LOS LEONES - (ENT.C.044) FTE 21,033,240.00
COLE NOCTURNO) (0.3K)
S1-7-06-096-00 CALLES URBANAS-CUADRANTES - POCORA SUR 2km 70,000,000.00
S2-7-06-076-00 (ENT. C.055) POCORA - LTE.CANTONAL (RIO DESTIERRO) 49,000,000.00
(1,4KM)
53-7-06-025-00 (ENT.N.811)IRLANDA-LOS ANGELES - RIO JIMENEZ (LIMITE 220,000,000.00
CANTONAL) (6KM)
W3-7-06-169 (Ent.C.017) LA ARGENTINA- FINAL DE CAMINO, T.GDE(PARCELA 48,000,000.00
RODOLFO GODINEZ) (800 metros)
W4-7-06-033 (ENT.C.012) FINCA LA LUISA Final Camino, ENT. C. PARQUE 84,000,000.00
NACIONAL BRAULIO CARRILLO (1.4 KM)
W5-7-06-015 (Ent.N.32) IROQUOIS Final Camino, (ENT.C.028) TIERRA 60,000,000.00
GRANDE (1 KM)
W6-7-06-028 (Ent.N.32) COLINAS, (ENT. C.030) LAS DELICIAS Final Camino, 108,000,000.00
(ENT.C.015) SN.ISIDRO T.GRANDE (1.8 KM)
il-Proyecto concesión minera permanente y temporales 12,800,000.00
OTROS PROYECTOS 73,446,914.31
1-Direccion técnica y estudios 68,446,914.31
10-Promoción Turísticas del cantón 5,000,000.00
REMUNERACIONES
Se adjunta las justificaciones de remuneraciones emitidas por el departamento de recursos
humanos
SERVICIOS
Aquí se presupuestan los requerimientos para dar apoyo a la gestión vial, así como a los
proyectos determinados en este programa. Aunado a esto se incluyen los servicios necesarios
para realizar los proyectos, en Servicios Generales para la contratación de seguridad del
plantel municipal. En otros de Gestión de apoyo se incluyen los recursos para el Geólogo
Milunitipatibab ti
3-2018
6-2018
Fecha: 12-09-18
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regente con el fin de cumplir con los requerimientos de la concesión minera y el gestor turístico
para cumplir con el convenio con ICT-3APDEVA.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Aquí se presupuestan las contrapartidas que dan contenido a los insumos necesarios para dar
apoyo a los proyectos supra citados tales como: la gestión vial, así como a los proyectos
determinados en este programa. Incluye Combustibles por un monto de 75.649.195.02,
Materiales y productos minerales y asfalticos por un monto ct 51.842.556.69 y Repuestos y
accesorios por 20.000.000.00 para llevar a cabo los proyectos de Vías de Comunicación
Terrestre y otros proyectos.
BIENES DURADEROS
Se presupuestan los recursos para la compra de maquinaria tanto equipo de producción como
de transporte por un monto de 700.000.000.00
Además, se incluye en partida Vías de Comunicación la suma de I: 4,641,000,000.00 con
el fin de realizar los proyectos por medio de contratación del servicio.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Incluye lo correspondiente al fondo para prestaciones legales así como para incapacidades.
INTERESES Y AMOTIZACION
Se presupuestan los recursos necesarios para hacerles frente a los préstamos con el Banco
Popular y de Desarrollo Comunal y el Banco Nacional de Costa Rica, dado que estos prestamos
van a permitir la compra de maquinaria así como el mejoramiento de los caminos del cantón.
Conocido el Presupuesto Ordinario 2019, el el Reg. Eladio Retana Fallas, dice: Me
parece importante que quede constando en actas que los proyectos incorporados en este
presupuesto que dependen de aprobación de crédito, su ejecución quedara sujeta a la
aprobación de dichos créditos. Lo anterior es importante para que las Comunidades tengan
conocimiento.
En uso de la palabra el Presidente Municipal - Reg. Manrique Mejías Quirós, dice: Me
parece muy bien la observación.
Habiéndose conocido en su totalidad el Presupuesto Ordinario procedo a someterlo
a votación, por lo tanto: Los Señores y Señoras Regidores(as) que estén de acuerdo en
aprobarlo sírvase levantar la mano, aprobado firmemente por unanimidad, por lo
tanto se acuerda:
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar en todas sus
partes el Presupuesto Ordinario 2019, mismo que fue visto al nivel más bajo de
detallado, por un monto de 0.566.592.431.11 y el Plan Anual Operativo correspondientes
al periodo 2019.
Acuerdo No Dos. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, Acuerdo en firme.
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AUDITORIA
INTERNA
Acta N° 63-2018
S. E. N° 26-2018
Fecha: 12-09-18
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Concluye la sesión el Presidente Municipal Reg. Manrique Mejías Quirós,
siendo las dieciséis horas, dieciocho minutos.
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