Ordinaria 62 · 2021-07-06
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión ordinaria N.º 62 del 2021-07-06 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 7) · unanime ACUERDO N°1 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.1. Acoger y aprobar la recomendación emitida por la Asesora Legal del Concejo Lic. Rosibe…
- Acuerdo 2 (pág. 14) · unanime · firme ACUERDO N°2 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “2.1. Dispensar del trámite de comisión de acuerdo con el artículo 44 del Código Municipal, …
- Acuerdo 3 (pág. 38) · unanime · firme · aprobado ACUERDO N°3 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “3.1. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME 3.…
- Acuerdo 4 (pág. 39) · unanime · firme ACUERDO Nº4 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “4.1. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME 4.…
- Acuerdo 5 (pág. 45) · unanime · firme ACUERDO N°5 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “5.1. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME 5.…
- Acuerdo 6 (pág. 48) · unanime ACUERDO N°6 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: 6.1. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME 6.…
- Acuerdo 7 (pág. 49) · unanime ACUERDO N°7 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “7.1. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME 49 ACTA 62-21 06/07/2021 7.…
- Acuerdo 8 (pág. 54) · unanime ACUERDO N°8 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “Aceptar la renuncia interpuesta por la señorita Paz Zúñiga Perez al puesto de Presidenta de…
ACTA 62-21
06/07/2021
ACTA N° 062-2021
PERIODO CONSTITUCIONAL
2020-2024
ACTA NÚMERO SESENTA Y DOS- DOS MIL VEINTIUNO DE LA SESIÓN ORDINARIA
QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO EL DÍA SEIS
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE
MINUTOS EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE
Magaly Rodriguez Rojas
VICE PRESIDENTA
CONCEJALES PROPIETARIOS
Minor Centeno Sandi.
Eduardo Sánchez Segura
William Morales Castro
Manuel Ovares Elizondo
CONCEJALES SUPLENTES
Kemily Rebeca Segura Briceño
Carlos Mauricio Duarte Duarte
INTENDENTE
Sr. Favio López Chacón
ASESORA LEGAL
Lic. Rosibeth Obando Loria
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
AUSENTES
CONCEJALES PROPIETARIOS
Eric Salazar Rodríguez
CONCEJALES SUPLENTES
Cristel Gabriela Salazar Cortes
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del
Concejo el orden del día propuesto para esta sesión
ARTICULO I. ORACION
ARTICULO II. RATIFICACION DE ACTAS
ARTICULO III. AUDIENCIAS Y JURAMENTACIONES
ARTICULO IV. MOCIONES
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE
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ARTICULO VI. INFORME DE LAS COMISIONES
ARTICULO VII. INFORME DE LA ASESORA LEGAL
ARTICULO VIII. INFORME DE LA INTENDENCIA Y LA ADMINISTRACION
ARTICULO lX. CORRESPONDENCIA
ARTICULO X. INFORME DE LOS CONCEJALES
ARTICULO I. ORACION
A CARGO DE LA SECRETARIA
ARTICULO II. RATIFICACION DE ACTAS
a. Se somete a ratificación el acta ordinaria 061-2021, la cual se ratifica en todas sus
partes.
ARTICULO III. AUDIENCIAS Y JURAMENTACIONES
a. Se recibe a los señores Jose Quesada y Jorge Blanco
PRESIDENTE. Les da la bienvenida y concede la palabra
SR. JORGE BLANCO. Agradece el espacio e indica que vienen en representación de los
pueblos de Rio Negro, Santiago y San Martin, los trae la preocupación del puente prometido
hace más de 40 años por los gobiernos locales para el rio negro en el paso a Santiago,
agrega que un día de estos alguien pregunto y le contestaron que no había dinero ni para
el puente ni para el camino por todo el año, pero él se averiguo que si hay dinero de un
préstamo y si hay dinero porque no han ejecutado, ese es un puente muy importante para
entroncas a las comunidades , el Ing. Dice que no hay material y pasan vagonetas llenas
de material para un proyecto privado , acota que hace un tiempo fue David con un ingeniero,
{el los acompaño) y dijeron que iban a hacer el diseño y enviárselo a don Favio. También
hablaban de un puente mojado. El problema del rio en el camino antes de llegar al paso
eso fue culpa de la municipalidad un trabajo que realizaron
JOSE QUESADA. Indica que tienen un documento de la administración tributaria donde
se indica que hay un préstamo, no es persecución es el derecho a la información y si ese
puente no se puede construir ahí que lo digan por escrito y con fundamento técnico, el
puente de hamaca existente no sirve ya he venido cuatro veces a hablar con el Ingeniero y
me ha estado vacilando me dice que va a ir y no va, ahora dice que no hay plata. Pedimos
que lo que nos digan sea con respaldo
SR. JORGE BLANCO también hace referencia al pésimo estado de los caminos de
Santiago el que va a Playa Hermosa y al Tanque de San Isidro
FAVIO. Agradezco sus intervenciones e interés, de lo que paso hace 40 años no puedo
hacer nada, solo puedo hablar de lo que ha pasado hace un año y cuatro meses para acá.
A un documento que recibimos sin firma yo le di respuesta a Gilberto y le indique que Si
existe un presupuesto, lo que existe es una aprobación de un préstamo dentro del cual hay
sub crédito aprobado por 375 millones para el puente, pero es o es una parte falta lo demás,
ese sub préstamo está incluido en un presupuesto extraordinario que está en la
Municipalidad de Puntarenas para aprobación y hasta que ese presupuesto no se apruebe
no se pueden contratar los diseños. Lo del puente mojado lo estamos analizando y la
comisión de emergencias debe hacer una inspección y valorar el sitio para ver la factibilidad
del puente si bien es cierto hay aprobado un préstamo para el puente no hay ni diseño, no
sabemos si va a alcanzar con ese dinero o si va a sobrar, ese es el proceso que está en
este momento, ojalá y se apruebe el presupuesto para ejecutar a fin de año, el puente de
hamaca se debe reparar, aunque se construya el otro. La ruta alterna (Santiago-San Isidro)
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tiene dos pasos de alcantarillas de cuadro. La maquinaria ya está trabajando en los caminos
y no hay lastre para darle una solución de forma permanente a los caminos
SR. QUESADA. Que pasa con Puntarenas, es falta de comunicación
FAVIO. Tenemos buena relación con Puntarenas. El asunto es que los presupuestos de
Cobano, Paquera, Monteverde y Jicaral deben consolidarse con el de ellos o sea unirse y
mandar uno solo para la Contraloría y ellos tienen problemas internos y no aprueban el de
ellos tampoco el de nosotros, estamos pidiendo una audiencia a Puntarenas aun no la ha
dado. Si no hay respuesta estamos planteando una denuncia por incumplimiento de
deberes.
MANUEL, Si no fuera viable el puente en ese sitio, los Sandoval están en disposición de
donar una el terreno para una calle.
SR. BLANCO. Esa no es la mejor opción quedaríamos en la misma situación
MAGALLY. Hay que esperar que Puntarenas nos dé una respuesta mientras no se apruebe
estamos maneados
SR. QUESADA. Todo eso por escrito para recurrir a la vía del amparo
SR. BLANCO. Es importante hacer el comité de caminos. Yo no sé cómo trabaja ese
niveladorista que ustedes tienen, ellos sacan de la orilla y echan al centro, pero los huecos
quedan exactamente igual. Se dialogan otros temas. Los señores se retiran.
ARTICULO IV. MOCIONES
SE DISPENSA
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE
SE DISPENSA
ARTICULO VI. INFORME DE LAS COMISIONES
SE DISPENSA
ARTICULO VII. INFORME DE LA ASESORA LEGAL
a. Lic. Rosibeth Obando. INFORME JURIDICO IJ-01-JUNIO-2021
la Universidad de San Jose y el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano.
Solicitante: Concejo Municipal
Señores Concejo Municipal:
Por medio de la presente procedo a dar respuesta a la solicitud realizada mediante oficio CMS
169-2021, del 28 de junio de 2021, recibido por la suscrita. En dicho oficio solicitan realizar
una recomendación con relación a la Carta de Entendimiento que solicita la universidad de
San José suscribir con este Concejo Municipal de Distrito.
Gestión realizada por el señor Fernando Vargas Ramírez de la Universidad de San Jose,
quien mediante audiencia virtual hace referencia al Programa Universidad en el cual
involucra programas online virtual; indican que: “ para vincular la oferta académica de
nuestra institución educativa con las necesidades inmediatas de capacitación que tengan
aquellas comunidades del Distrito de Cóbano, que no tienen fácil acceso a la capacitación y
formación técnica, sea por razones de ubicación geográfica o limitación económicas o
académicas”.
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Análisis Jurídico:
Vemos que de conformidad con lo establecido en el Código Municipal, en su artículo 13, se
establecen las atribuciones del Concejo Municipal, y una de ellas es precisamente, Celebrar
Convenios( inciso e), así mismo el artículo 4 del Código Municipal indica que las
municipalidades poseen autonomía política, administrativa y financiera y que dentro de sus
atribuciones se incluyen: inciso f) concertar con personas o entidades nacionales o
extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
en concordancia con el artículo 3 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito.
Ahora bien en el caso que nos ocupa, lo que se debe de estudiar es el tipo de compromisos
que asumiría este Concejo Municipal de Distrito al suscribir la Carta de entendimiento o
Convenio.
Realizando la lectura de la propuesta inserta en la Carta de entendimiento o convenio de
cooperación, entre este Concejo Municipal y la Universidad de San Jose los objetivos y
compromisos contenidos en el mismo son con el ánimo beneficiar tanto a la fuerza laboral
de esta institución así también para beneficio de los habitantes de este Distrito que por su
lejanía con centros de educación superior las posibilidades de prepararse son limitadas,
muchos munícipes por los horarios de sus trabajos y de los medios de transporte ven
limitadas la posibilidad de una preparación superior al no contar con el tiempo suficiente para
desplazarse a las universidades más cercanas y que precisamente no se encuentran dentro de
este Distrito, que por lo que no encuentro ningún inconveniente, puesto que los convenios
se pueden suscribir con entidades públicas y privadas.
Se indica en esta propuesta de Carta de Entendimiento o Convenio, como objetivo principal;
el de facilitar a La MUNICIPALIDAD atender sus necesidades educativas y formativas,
mediante servicios, que ofrezcan un desarrollo social-comunitario,
Dentro de los compromisos asumidos por la Universidad de San José, destacan los siguientes:
a.- La Universidad de San José, se compromete a prestar sus servicios educativos
mediante Programas Técnicos, a los pobladores de CÓBANO, y aplicará
automáticamente a quienes matriculen, el sistema de becas parciales otorgadas por la
Cámara Nacional de la Educación Privada CANAEP. Por lo que, para que la
comunidad conozca y logre aprovechar estos servicios educativos, los mismos deben
de darse a conocer por aquellos medios de comunicación masiva de la comunidad,
que estén dispuestos a cooperar divulgándolos, gratuitamente, cada vez que sea
necesario.
Estos cursos y la publicidad serán dados a conocer por la Universidad por lo menos
tres veces al año, en formulario que se ha confeccionado para tal efecto, por lo que la
matrícula será gratuita y se les aplicará una mensualidad de C.25.000 (veinticinco mil
colones), la duración de los mismos dependerá del plan de estudios correspondiente
a cada uno de ellos.
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b.- La Universidad de San José, se compromete a prestar sus servicios educativos a
los colaboradores de LA MUNICIPALIDAD a nivel Institucional y al Concejo, con
programas de capacitación, actualización profesional y técnica, así como con
seminarios-talleres y otros que las partes acuerden, todo ello con el fin prioritario de
canalizar necesidades institucionales, para que los colaborares municipales adquieran
nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que coadyuvarán al quehacer
municipal. Por lo que la Universidad de San José planificará con ------------------ de
LA MUNICIPALIDAD, los programas que se necesiten, con el fin de actualizar los
aprendizajes y adecuarlos a las nuevas tendencias, logrando con ello una mayor
eficacia en el rendimiento en sus actividades municipales.
c.- Para los compromisos descritos en los incisos a y b y con base en las necesidades allí
tipificadas, la Universidad de San José, desarrollará los contenidos y utilizará las
metodologías necesarias, a la hora de implementar los Programas de Capacitación de los
Cursos, Seminarios o Talleres. Por lo que, en común acuerdo con el representante de LA
MUNICIPALIDAD y los responsables de los procesos de capacitación, coordinarán tanto los
procesos dirigidos a los colaboradores, como a la comunidad.
d.- Para el cumplimiento de lo anterior, ambas partes, en su afán de brindar oportunidades
para todos y que permitan facilitar el acceso a los estudios universitarios, así como para
estimular el crecimiento académico y personal de los funcionarios de LA MUNICIPALIDAD y la
comunidad, han convenido en otorgar descuentos acordes a la siguiente descripción:
d.1.- Para colaboradores de LA MUNICIPALIDAD:
- Si al matricular y al pagar las materias lo realiza al contado, la matrícula será
gratis y se le aplicará un 20% de descuento en las materias.
- Si se acoge a las facilidades de pago que ofrece la Universidad de San José se le
aplica un descuento del 50% en matrícula y un 10% en las materias.
d.2.- Para la comunidad en general, se les aplicará:
- Si sus pagos son al contado se les aplicará un 50% de descuento en matrícula y
un 10% en materias
- Si se acoge a las facilidades de pago que ofrece la Universidad de San José, se
les aplica un 25% de descuento en la matrícula y un descuento del 5% en las
materias
d.3.- La Universidad de San José de acuerdo con la Normativa vigente, tanto a lo
interno como por el CONESUP, procederá a facilitar la convalidación de materias o el
reconocimiento de cursos realizados en otras instituciones. El candidato debe matricularse,
previamente en lo oficina de registro correspondiente, así como presentar los documentos
insoslayables exigidos, como requisitos de ingresos, según carrera universitaria seleccionada.
QUINTO: De los compromisos de LA MUNICIPALIDAD:
a.- LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar a la Universidad de San José, para efectos
de matrícula en carreras universitarias, para implementar los alcances de esta Cata de
Entendimiento y para la conformación del expediente estudiantil, una nota expedida por la
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oficina de talento Humano de la Municipalidad, consignando que los colaboradores presentados
son funcionarios activos.
En la misma se debe de incluir, puestos que desempeña, nombre completo, número de cédula
y beneficiarios para cada ciclo lectivo. Esta misiva deberá de ser firmada por el superior
jerárquico designado por LA MUNICIPALIDAD para tal efecto.
b.- LA MUNICIPALIDAD se compromete a la divulgación de la presente Carta de
Entendimiento entre sus colaboradores,
c.- LA MUNICIPALIDAD podrá financiar de acuerdo con sus políticas y presupuestos,
actividades de capacitación o formación, así como estudios de post grado, siempre y cuando la
Universidad disponga de dichos programas educativos.
d.- LA MUNICIPALIDAD autoriza a la Universidad de San José, para que utilice el logo municipal
en los diplomas y certificados, que no sean los correspondientes a grados Universitarios, y que
han sido avalados por ambas instituciones.
SEXTO: De los compromisos de ambas partes:
a. Podrán realizar en forma conjunta seminarios, foros de discusión o ciclos de conferencias
sobre temas de actualidad y en correspondencia con las necesidades institucionales. Para
dichos eventos tanto la Universidad de San José como el LA MUNICIPALIDAD facilitarán sus
instalaciones para cuando sea posible.
b. La Universidad de San José y LA MUNICIPALIDAD podrán permitir a los estudiantes
planear investigaciones, analizar casos, realizar trabajos comunales universitarios,
prácticas supervisadas, y otros proyectos similares, siempre y cuando exista la guía de
profesores activos, que faciliten la realización y conclusión de dichos proyectos, además
los temas y proyectos deben de ser de interés municipal, para lo cual en este proceso se
determinará lo establecido por la dependencia titular del mismo, Sección de
Reclutamiento y Selección en lo concerniente a políticas y procedimientos relativos a lo
contenido en la presente clausula.
c. La Universidad de San José y LA MUNICIPALIDAD realizarán la divulgación
respectiva de los alcances del presente instrumento utilizando los medios y mecanismos con
los que cuente o por medio de entidades que ofrezcan su apoyo.
d. LA MUNICIPALIDAD no se compromete a cancelar ninguna suma de dinero
pendiente que adquiera el colaborador, funcionario o vecino con Universidad de San José.
Cada estudiante a la hora de matricular deberá cancelar personalmente el importe de la
factura con el descuento incluido.
En caso de que un estudiante beneficiario de LA CARTA DE ENTENDIMIENTO renuncie,
sea despedido o suspendido o en cualquier forma pierda relación con LA
MUNICIPALIDAD, los derechos que se le otorgan en este quedarán sin efecto a partir del
próximo periodo lectivo posterior a su desvinculación con LA MUNICIPALIDAD, excepto
que voluntariamente y ya por cuenta propia, desee continuar sus estudios de acuerdo con las
normativas Universitarias.
e. Cualquier modificación a las cláusulas de esta Carta de Entendimiento se deberá
realizar por mutuo acuerdo y por escrito.
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f.- Todos los funcionarios o vecinos de la comunidad que disfruten de esta Carta de
Entendimiento, deberán cumplir con todos los reglamentos y políticas establecidas por
Universidad de San José, en coordinación con LA MUNICIPALIDAD.
g.- Los diplomas y certificados, que no sean los correspondientes a grados Universitarios, serán
avalados y oficializados conjuntamente.
h.- Los porcentajes acreditados en esta Carta de Entendimiento, no aplicará en las modalidades
de graduación, tales como: Seminarios, Prácticas Profesionales, Trabajos Finales de Graduación
como Proyectos y tesis, tampoco serán incluidas reposición de exámenes, exámenes por
suficiencia, certificaciones, constancias y otros documentos que se expidan, esto deberá ser
cancelados en su totalidad por el interesado.
Observaciones:
Considera esta asesoría legal que podría establecerse un convenio en lugar de una carta de
entendimiento.
Además, después del objetivo a partir de ahí indicar que el presente convenio se regirá por las
siguientes clausulas y a partir de ahí iniciar con la nueva nomenclatura
Por lo que se deberá cambiar la estructura de dicho documento, además utilizar en el documento
el término Concejo Municipal de Distrito en lugar de la palabra Municipalidad.
Por otro lado a lo indicado en la cláusula quinta, punto c), deberá de suprimirse esto en razón de
que este Concejo Municipal no puede comprometer sus recursos o destinarlos actividades a
instituciones privadas sin mediar una contratación administrativa, asimismo no se destina el
presupuesto para pagar estudios a los colaboradores.
El concejo Municipal no facilita u y autoriza a instituciones privadas el uso del logo o insignia
institucional por lo que lo indicado en el punto d) de la cláusula quinta deberá eliminarse.
En lo relativo a la cláusula sexta, inciso a) deberá la Universidad por medio de una carta de intención
ofrecer al Concejo Municipal su deseo de realizar seminarios, foros o conferencias para su
aceptación, por lo que podrá estipularse en un convenio lo relativo a este punto.
Deberá establecerse claramente en el convenio el objetivo principal de este convenio de
cooperación y que a partir de la mención de ese objetivo iniciar la nomenclatura.
La cláusula sexta inciso e) deberá agregársele un segundo párrafo que indique que el Concejo
Municipal de Distrito de Cóbano se reserva el derecho de modificar unilateralmente las condiciones
del convenio y rescindir o resolver unilateralmente el convenio por razones de interés público,
incumplimiento, caso fortuito o fuerza mayor.
En la cláusula sexta el inciso g, deberá indicar que los diplomas y certificados, que no sean los
correspondientes a grados Universitarios, serán avalados y oficializados por la universidad de
San Jose.
CONSIDERANDO:
-Que se ha conocido recomendación de la Asesora Legal en relación a la carta de
entendimiento presentada por la U San Jose
ACUERDO N°1
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.1. Acoger y aprobar la
recomendación emitida por la Asesora Legal del Concejo Lic. Rosibeth Obando y remitir las
observaciones realizadas a la carta de entendimiento de la U San Jose al encargado del
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trámite a fin de que las analicen y si son aceptadas continuar con el debido proceso para
la firma del convenio o carta de entendimiento”. ACUERDO UNANIME
ARTICULO VIII. INFORME DE LA INTENDENCIA Y LA ADMINISTRACION
a. INFORME DE LA INTENDENCIA 2021-025
a.1. La situación con relación al COVID-19 en el distrito transcurre de la siguiente manera,
tenemos más de 26 casos activos, 9 muertes, 1365 recuperados, para un total de 1400
casos acumulados. Si puede ver la cantidad de casos es elevada en estos momentos.
Debemos de trabajar por mejorar la situación, el lema que mantiene el País de Costa Rica
trabaja y se cuida no podemos dejarlo de lado, es importante que todos tomemos las
medidas necesarias.
a.2. Se realizan trabajos con Maquinaria Municipal en diferentes caminos de la Red Vial
Distrital de Cóbano.
a.3. Resumen Ejecutivo de Actividades Relevantes de Gestión Ambiental
a.4. OFICIO N°INT-2021-376. ASUNTO. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 02-2021
Estimados Señores
Por este medio les presento la primera modificación 02 del año 2021, por tanto, procedo a adjuntar la
información correspondiente, para que se conozca y su debida aprobación, para que posteriormente sea
remitida a la Municipalidad de Puntarenas.
Programa I
Administración general / 01-04 Registro de la deuda, fondos y transferencias
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del programa
I-04, ¢ 6.293.384,48, al 1.04.99 otros servicios de gestión y apoyo ¢2.670.000 debido a que este
fondo estaba destinado para el pago del servicio del SICOP pero el mismo no fue utilizado los
primeros meses, por lo tanto este dinero ya no se requerirá para cubrir parte de dicho servicio. Del
código 1.03.03 un monto de ¢50.000. Al código 1.05.02 viáticos ¢215.000, solicitado por el
departamento de cobros (oficio GC-022-2021), al código 1.05.01 transportes dentro del país, un
monto de ¢100.000, al 1.06.01 seguros ¢4.557.727,16, al 1.07.01 actividades de capacitación
¢700.000, de acuerdo a lo indicado tanto por cobros (oficio GC-022-2021), como por el
departamento de patentes (oficio PAT-2021-042 y también PAT-2021-068). Al código 1.08.07
mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ¢75.000 solicitado por el
administrador tributario mediante correo electrónico.
Al código 2.99.03 productos de papel, cartón e impresos ¢51.000, al código 5.01.04 equipo y
mobiliario de oficina ¢120.000, todo esto solicitado por el departamento de cobros (oficio GC-022-
2021).
Se aumenta:
Qué se aumente el código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢4.030.056,47 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
Es necesario aumentar al código 1.02.04 servicio de telecomunicaciones ¢550.000 para la utilización
de los nuevos servicios que se requirieron adquirir para el uso del departamento de patentes, así
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como también de cobros. Se requiere aumentar el código 1.03.06 un monto de ¢9.491.055,17 el
mismo para hacerle frente a las comisiones que están generando los datafonos. Además, se hace
necesario aumentar al código 2.03.04 materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
¢90.000 con el fin de contar con recursos para sustituir baterías internas que se nos han dañado en
el transcurso del año. Aumentar al 2.04.01 herramientas e instrumentos ¢75.000, para adquirir unas
cajas de dinero para uso en la plataforma de servicios, solicitado por el administrador tributario
mediante correo electrónico. Se requiere aumentar el código 2.04.02 un monto de ¢425.000 este
para repuestos y accesorios que se requieren en el departamento para los vehículos asignados.
Es necesario aumentar al código 2.99.04 textiles y vestuario ¢171.000 para realizar la compra de
unas persianas para la oficina de cobros, debido a que la ventana lo que posee es una cortina, pero
ya se encuentra bastante deteriorada y la luz que entra es incomoda a la hora de utilizar los
ordenadores.
01-02 Auditoria
Se rebaja:
Que se proceda a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del programa
I-02 ¢447.917,24.
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢447.917,24 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
Programa II
02-02 Recolección de basura
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria del programa 02-02 ¢269.199,14.
Se aumenta:
Qué se proceda aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢269.199,14 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
02-03 Mantenimiento de caminos y calles
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del programa
02-03 ¢105.681,01.
Se aumenta:
Qué Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢105.681,01 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
02-09 Educativos, culturales y deportivos
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02. 02 sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria del programa 02-09 ¢22.643.183,91. También se procede a rebajar al código 0.01.01
sueldos para cargos fijos, ¢1.246.860, por motivo de que no se ha realizado el nombramiento del
puesto de promotor deportivo.
Se aumenta:
Qué es necesario aumentar al código 0.02.01 tiempo extraordinario ¢1.246.860, con el fin de realizar
trabajos en el gimnasio municipal. Las cargas sociales de este aumento no se están realizando a
razón de que lo que estamos disminuyendo son también remuneraciones y dichas cargas ya se
encuentran presupuestadas.
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Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢193.693,79 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
Qué se aumente también varios servicios; 1.02.04 telecomunicaciones ¢200.000 para continuar
pagando el recibo telefónico que se utiliza en el gimnasio, al código 1.03.01 información ¢200.000
para publicar el reglamento del gimnasio y el de funcionamiento del Comité de Deportes. Al código
1.03.03 impresión, encuadernación y otros ¢50.000 para los libros de actas, así como certificados
de reconocimiento a deportistas. Al código 1.03.04 transporte de bienes ¢50.000 para acarreo de
materiales y suministros deportivos para las diferentes actividades. Al 1.04.06 servicios generales
¢300.000 con el fin de contar con servicio de lavandería para uniformes de los equipos que
participen en diversas competencias en el distrito. Al 1.04.99 otros servicios de gestión y apoyo
¢1.500.000 para el pago de entrenadores, en diversas disciplinas deportivas. Al 1.05.01 transporte
dentro del país ¢5.000.000, al 1.05.02 viáticos dentro del país ¢4.000.000, al código 1.05.03
transporte en el exterior ¢250.000 y al código 1.05.04 viáticos en el exterior ¢250.000 con el fin de
dar apoyo a los deportistas que participen en competencias tanto dentro como fuera del país,
representando a nuestro distrito y en concordancia con lo establecido mediante el convenio
respectivo. Al código 1.07.01 actividades de capacitación ¢500.000, al 1.07.02 actividades
protocolarias y sociales ¢1.979.000, con esto se pretende cubrir el gasto de estos servicios para
diferentes actividades de capacitación y personal de apoyo en diversas áreas tanto recreativas como
deportivas. Se requiere aumentar al código 1.08.01 mantenimiento de edificios, locales y terrenos
¢200.000, al 1.08.03 mantenimiento de instalaciones y otras obras ¢200.000, al 1.08.04
mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción ¢400.000, al 1.08.06
mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ¢100.000, al 1.08.07 mantenimiento y
reparación de equipo y mobiliario de oficina ¢100.000, al código 1.08.08 mantenimiento y
reparación de equipo de cómputo y sistemas de información ¢50.000, al código 1.08.99
mantenimiento y reparación de otros equipos ¢100.000; Se pretende cubrir el gasto de lavado de
tanque de agua potable, mantenimiento y reparación preventivo de parte de la infraestructura de
las instalaciones para el desarrollo del deporte. Reparación del torito. Reparación de equipo de
comunicación. Mantenimiento preventivo de aire acondicionado. Reparación de chapeadoras. Y
reparación de equipo de cómputo e impresora.
Que se proceda a dar contenido presupuestario al código 2.01.01 Combustibles y lubricantes
¢500.000,00; al código 2.01.02 Productos farmacéuticos ¢50.000,00; al código 2.01.04 Tintas,
pinturas y diluyentes ¢200.000,00 y al código 2.01.99 Otros productos químicos y conexos
¢50.000,00. Se pretende cubrir el gasto de Gasolina, aceite, diésel para la utilización de los equipos
mecánicos que se utilizan para las chapeas o cortes de zacate. Medicamentos, relajantes
musculares, sueros orales, como parte de la atención de deportistas en actividades que se lleven a
cabo por parte del Concejo Municipal. Tintas y pinturas para el uso en oficina y mantenimiento del
mismo edificio del gimnasio. Parafina, pegamento PVC, Polvo para extinguidores, para el uso dentro
de las mimas instalaciones.
Qué se proceda a dar contenido presupuestario al código 2.02.03 Alimentos y bebidas ¢100.000,00.
Con el fin de cubrir gastos en abarrotes, agua envasada, polvo para hidratación, para llevar a cabo
las actividades pertinentes con el deporte y la recreación en nuestro distrito.
Qué se proceda a dar contenido presupuestario al código 2.03.01 Materiales y productos metálicos
¢100.000,00; al código 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos ¢100.000,00; al código
2.03.03 Madera y sus derivados ¢100.000,00; al código 2.03.04 Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y de cómputo ¢100.000,00; al código 2.03.05 Materiales y productos de vidrio
¢50.000,00; al código 2.03.06 ;Materiales y productos de plástico ¢100.000,00 y al código 2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento ¢100.000,00. Se pretende
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ACTA 62-21
06/07/2021
cubrir el gasto de materiales como candado antisisaya, adoquines y cemento, madera. Todo tipo de
cable, bombillos, tubos, conectadores, uniones, cajas octogonales, tomacorrientes, cajas
telefónicas, memoria RAM, tarjetas para cómputo, abanicos internos de computadoras, entre otros.
Vidrio para ventanas. Mangueras, recipientes, tubos y accesorios de tipo P.V.C, lavamanos, inodoro,
lija papel y otros materiales. Todo esto con el fin de adquirir los materiales y productos que se
requieren para mantener el funcionamiento de las instalaciones deportivas del concejo municipal,
como lo es el gimnasio municipal, canchas deportivas, parque biosaludable en La Tranquilidad y
otras.
Qué se proceda a dar contenido presupuestario al código 2.04.01 Herramientas e instrumentos
¢200.000,00 y al código 2.04.02 Repuestos y accesorios ¢200.000,00. Se pretende contar con varios
instrumentos que se requieren para que el peón pueda realizar mejor su trabajo de arreglos
menores en el gimnasio y otras instalaciones. Así como algunos repuestos para las herramientas
que requieren de cambiar algunas piezas, como las chapeadoras, cortador de césped (torito) para
mantener todo el año la corta de césped de las plazas de futbol.
Qué se proceda a dar contenido presupuestario al código 2.99.01 Útiles, materiales de oficina y
computo ¢20.000,00, al código 2.99.02 Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación
¢150.000,00, al código 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢50.000,00, al código 2.99.04
Textiles y vestuarios ¢2.500.000,00 y al código 2.99.99 Otros útiles y materiales y suministros
diversos ¢ 50.000,00. Con el fin de cubrir gastos de útiles de oficina, útiles médicos, por ejemplo:
glucómetro, medidor presión y consumo oxígeno. También textiles como uniformes, mallas,
cortinas, etc. Y otros útiles.
Qué se proceda a dar contenido presupuestario al código 5.01.01 Máquina y equipo para la
producción ¢400.000,00, al código 5.01.03 Equipo de comunicación ¢600.000,00 al código 5.01.04
Equipo y mobiliario de oficina ¢100.000,00, al código 5.01.05 Equipo y programa de computo
¢700.000,00 y al código 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso ¢500.000,00. Con el fin de
cubrir gastos de chapeadoras y bombas de riego para donar las asociaciones o comités deportivos
comunales para que puedan mantener las plazas de futbol en buen estado. Equipo de comunicación
para dar exposiciones del presupuesto y/o talleres varios dirigidos a la comunidad e impartidos por
el promotor deportivo y/o profesionales afines, Mobiliario de oficina para mejorar el orden de los
materiales de oficina del CDDRC. Equipo de cómputo, para mejorar las tareas administrativas, ya
que la computadora actual se encuentra obsoleta. Extinguidor para salvaguardar los equipos y
materiales del comité contra un eventual incendio e hidrolavadora para lavar las aceras de los
alrededores del Gimnasio, sobre todo el área frente a las bodegas y oficina del CDDRC, ya que se
reciben muchas visitas y en invierno se acumula mucha agua que da como resultado una superficie
resbaladiza. Todo esto indicado por medio del oficio CDDRC 017-2021.
02-10 Servicios sociales y complementarios
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del programa
02-10 ¢114.529,92.
Qué se proceda a rebajar de los códigos 0.01.03 un monto de ¢2.526.724, del código 0.03.03 un
monto de ¢287.917, del código 0.03.04 un monto de ¢287.802, del código 0.04.01 un monto de
¢392.995, del código 0.04.05 un monto de ¢18.714, del código 0.05.01 un monto de ¢196.497, del
código 0.05.03 un monto de ¢56.142, del código 1.06.01 un monto de ¢120.925. Mismos que
pertenecen a lo presupuestado para el salario del Gestor de Turismo y que por diferentes razones
no se ha utilizado.
Se aumenta:
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ACTA 62-21
06/07/2021
Qué se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢2.245.92 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del código
0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
Qué se aumente según descripción contrato de diseño con agencias de publicidad, el código 1.03.02
de Publicidad y Propaganda un monto de ¢4.000.000,00 mismos que serán utilizados para realizar
un proceso de contratación de alguien que realice pautas o videos publicitarios y fotografías para
publicar y presentar en diferentes mercados nacionales e internacionales para beneficio del Distrito
y en especial de este Concejo Municipal.
02-15 Zona Marítima Terrestre
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria del programa 02-15 ¢873.427,88.
Se aumenta:
Qué se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢873.427,88 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
02-17 Mantenimiento de edificios
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del programa
02-10 ¢261.685,97. Al 2.99.04 textiles y vestuario ¢100.000 y al 1.08.01 mantenimiento de edificios,
locales y terrenos ¢340.030
Se aumenta:
Qué se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢201.715,97 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
Al 1.02.01 servicio de agua ¢500.000 debido a que este año se ha venido dando un alto consumo y
lo presupuestado en el ordinario es insuficiente. Conocido por esta intendencia mediante
comunicado por parte de la tesorería municipal.
02-15 Protección del medio ambiente
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del programa
02-10 ¢428.780,18.
Se aumenta:
Qué se proceda a aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢428.780,18 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
02-26 Desarrollo urbano
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del programa
02-10 ¢856.629,11. Al 2.01.04 tintas, pinturas y diluyentes ¢140.000. Del código 1.07.01 de
Actividades protocolarias y sociales un monto de ¢750.000,00.
Se aumenta:
Qué se aumente el código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢856.629,11 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02. Además, al código 1.02.04 servicio de
telecomunicaciones ¢140.000, esto motivado que en el presupuesto ordinario solo se presupuestó
para una línea, pero luego se vio la necesidad de contar con una para cada inspector. Solicitud
mediante oficio ING-071-2021. Que se aumente el código 1.08.05 mantenimiento y reparación de
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ACTA 62-21
06/07/2021
equipo de transporte un monto de ¢450.000,00 esto para el departamento de desarrollo urbano y
así darles el mantenimiento adecuado a los vehículos. Que se aumente el código 2.04.02 repuestos
y accesorios un monto de ¢300.000,00 los mismos para los vehículos.
Programa III
03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar del código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria del programa 03-02-01 ¢421.594,86. Y qué se proceda a rebajar del código 5.01.02
Equipo de Transporte un monto de 12.000.000,00 (doce millones de colones netos). Así mismo
rebajar del código 1.05.01 Transportes dentro del país un monto de 100.000,00 (cien mil colones
netos)
Se aumenta:
Qué se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢421.594,86 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del
código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02. Y se aumente el código 1.04.99 otros servicios
de gestión y apoyo, por un monto de 12.100.000,00 (doce millones cien mil colones es netos).
En vista de que el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial se encuentra realizando varias
gestiones entre esos la compra de un Lowboy y sistema de pegadero en vagoneta, esto por medio
del departamento de Proveeduría, mediante la Compra Directa No. 2021CD-000026-01, cabe indicar
que ya se realizó el procedimiento respectivo, teniendo en cuenta según acta de apertura
presentada por dicho departamento.
Es necesario que se realice el ajuste necesario del acuerdo tomado para la adquisición del mismo,
esto en vista a la necesidad que tiene este Concejo Municipal, para proceder con algunas otras
contrataciones y de esta manera continuar con algunos proyectos ya establecidos.
Además, se requiere enviar la moto SM 7156, a la revisión técnica vehicular, para cumplir con lo que
indica la Ley, así puedan continuar con las operaciones diarias, de dicho departamento.
03-02-02 Mantenimiento de la red vial distrito de Cóbano
Se rebaja:
Qué se proceda a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del programa
03-02-02 ¢462.676. Al 1.04.02 servicios de ingeniería y arquitectura ¢854.365, al 1.05.02 viáticos
dentro del país ¢250.000 al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢3.060.874,20, al 5.01.05 equipo y
programas de cómputo ¢670.000, al 5.02.02 vías de comunicación terrestre ¢2.749.760,80, al
6.03.99 otras prestaciones a terceras personas ¢150.000.
Se aumenta:
Qué se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢462.676 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del código
0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02. Además, se aumenta al código 1.04.99 otros servicios
de gestión y apoyo ¢285.000 para e reintegro de caja Chica por el pago de Revisión Técnica de
vehículo del Departamento de Ingeniería Vial y para el RTV de algunos vehículos que están
pendientes de dicho departamento y al 5.01.01 maquinaria y equipo para la producción ¢6.800.000.
El mismo solicitado mediante el Oficio PM 053-2021 donde se indica que para el tramite realizado
para la compra de equipo de maquinaria, que se realizó bajó el proceso de Licitación Abreviada
N°2020LA-000001-01, se adjudicó a la casa comercial Maquinaria y Transporte Limitada por un
monto de trescientos diez mil dólares ($310.000,00), esta se canceló hasta el día 06 de agosto del
año 2020, pagando por parte de este concejo municipal la suma de ciento setenta y nueve millones
ciento ochenta y nueve mil trece colones con 70/100(¢179.189.013,70), al día que se realizó el pago
el dólar se encontraba en quinientos noventa y cinco colones con 2/100 (¢595,2), por lo que en su
momento se debió cancelar el monto de ciento ochenta y cuatro millones quinientos doce mil
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ACTA 62-21
06/07/2021
colones exactos (¢184.512.000,00), quedando una deuda por diferencial cambiario de cinco
millones trescientos veintidós mil novecientos ochenta y seis colones con 30/100 (¢5.322.986,30).
Además, para la compra de la batidora solicitada y justificada por el departamento de la Unidad
Tecnica de Gestión Vial. Al código 2.03.01 ¢100.000, materiales y productos metálicos. Al 2.04.01
un monto de ¢300.000. herramientas e instrumentos y al 2.99.04 un monto de ¢250.000 Textiles y
Vestuarios.
Se rebaja.
Que se proceda a rebajar del código código 9. 02 .02 .02. ₡52 615 016,92 (20% ZMT)
Se aumenta:
Que se aumente 5. 02. 02 vías de Comunicación proyectos un monto de ₡52 615 016,92. Aunado a
lo anterior me permito solicitar destinar este monto, a las mejoras en algunos accesos a la playa en
Santa Teresa de Cóbano, principalmente los dos primeros accesos después de quebrada Carmen
entre el mojón 71 y 73.
La mejora de acceso a la playa desde la ruta principal de Santa Teresa, es muy importante para el
turismo tanto nacional como internacional. Es de suma relevancia contar con acceso a la playa con
su sistema de canalización pluvial, entre esta acera, cordón y caño. Además de una buena calzada
de rodamiento, sin dejar de lado elementos como un posible ciclo vías y parqueos de bicicletas que
se puede implementar en estos accesos. Otro factor importante es el sistema de iluminación que
vendría a dar mayor seguridad en esa zona.
Estos factores tan relevantes, en una zona de alto transito turístico incentivaría a la población en
general y visitante, a utilizar estos mecanismos de desplazamientos, del cual es de continuo uso, en
estas zonas tan apetecidas por nuestros turistas.
Para un total de la modificación de ¢ 120,632,039.78
CONSIDERANDO:
Que se ha conocido oficio INT-2021-376 de la Intendencia, correspondiente a la
justificación para la realización de la segunda modificación presupuestaria del año
2021.
Que la modificación presupuestaria N°02-2021, según lo india el cuadro
denominado “detalle de origen y aplicación de los recursos”, corresponde a un
monto total de ciento veinte millones seiscientos treinta y dos mil treinta y nueve
colones con 78/100 (120,632,039.78)
ACUERDO N°2
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “2.1. Dispensar del trámite de
comisión de acuerdo con el artículo 44 del Código Municipal, la cual resulta aprobada por
unanimidad. ACUERDO UNANIME Y FIRME
2.2. Aprobar en todas sus partes la Modificación Presupuestaria N°02-2021 presentada por
la administración, mediante oficio INT-2021-376, por un monto total de ciento veinte
millones seiscientos treinta y dos mil treinta y nueve colones con 78/100 (120,632,039.78)
y la modificación al Plan Anual Operativo, que se detallan a continuación:
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ACTA 62-21
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CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 02-2021
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 15,280,028.88 100%
01 ADMINISTRACION GENERAL 8,418,727.16 55%
02 AUDITORIA INTERNA 447,917.24 3%
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 120,000.00 1%
04 REGISTRO DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 6,293,384.48 41%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 32,017,723.12 100%
2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 269,199.14 1%
3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 105,681.01 0%
EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
9 23,890,043.91 75%
(COMITÉ DISTRITAL DEPORTES)
10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 4,002,245.92 13%
15 ZONA MARITIMO TERRESTRE 873,427.88 3%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 701,715.97 2%
25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 428,780.18 1%
26 DESARROLLO URBANO 1,746,629.11 5%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III
PROGRAMA III 73,334,287.78 100%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN: 20,719,270.86 28%
02-01 UTGV (Junta Vial) 12,521,594.86 17%
02-02 Mantenimiento de la red Vial Distrito de Cóbano 8,197,676.00 11%
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 52,615,017 72%
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 02-2021
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 15,280,028.88 100%
1 SERVICIOS 8,367,727.16 55%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,000.00 0%
5 BIENES DURADEROS 120,000.00 1%
9 CUENTAS ESPECIALES 6,741,301.72 44%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 32,017,723.12 100%
0 REMUNERACIONES 5,013,651.00 16%
1 SERVICIOS 1,210,955.00 4%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 1%
9 CUENTAS ESPECIALES 25,553,117.12 80%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 73,334,287.78 100%
1 SERVICIOS 1,204,365.00 2%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,060,874.20 4%
5 BIENES DURADEROS 15,419,760.80 21%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,000.00 0%
9 CUENTAS ESPECIALES 53,499,287.78 73%
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ACTA 62-21
06/07/2021
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 02-2021
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 15,280,028.88 100%
01 ADMINISTRACION GENERAL 14,832,111.64 97%
02 AUDITORIA INTERNA 447,917.24 3%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 32,017,723.12 25%
2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 269,199.14 1%
3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 105,681.01 0%
EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
09 23,890,043.91 75%
(COMITÉ DISTRITAL DEPORTES)
10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 4,002,245.92 13%
15 ZOMA MARITIMA TERRESTRE 873,427.88 3%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 701,715.97 2%
25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 428,780.18 1%
26 DESARROLLO URBANO 1,746,629.11 5%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 73,334,287.78 100%
02 VIAS COMUNICACIÓN: 73,334,287.78 100%
02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 12,521,594.86 17%
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITO DE
02-02 8,197,676.00
CÓBANO 11%
CONSTRUCCION DE DOS ACCESOS A LA PLAYA DE
02-03 SANTA TERESA DE COBANO (20% MEJORAS EN LA 52,615,016.92
ZMT) 72%
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ACTA 62-21
06/07/2021
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 02-2021
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 15,280,028.88 100%
0 REMUNERACIONES 4,477,973.71 29%
1 SERVICIOS 10,041,055.17 66%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 761,000.00 5%
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 32,017,723.12 100%
0 REMUNERACIONES 4,178,723.12 13%
1 SERVICIOS 20,519,000.00 64%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,020,000.00 16%
5 BIENES DURADEROS 2,300,000.00 7%
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 73,334,287.78 100%
0 REMUNERACIONES 884,270.86 1%
1 SERVICIOS 12,385,000.00 17%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650,000.00 1%
5 BIENES DURADEROS 59,415,016.92 81%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 02-2021
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 120,632,039.78 100%
0 REMUNERACIONES 5,013,651.00 4%
1 SERVICIOS 10,783,047.16 9%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,351,874.20 3%
5 BIENES DURADEROS 15,539,760.80 13%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,000.00 0%
9 CUENTAS ESPECIALES 85,793,706.62 71%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
EGRESOS TOTALES 120,632,039.78 100%
0 REMUNERACIONES 9,540,967.69 8%
1 SERVICIOS 42,945,055.17 36%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,431,000.00 5%
5 BIENES DURADEROS 61,715,016.92 51%
17
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 02-2021
06/07/2021
Aprobado en sesion ordinaria nº - ____________2021 articulo__________ , inciso ______________ de fecha ________________ 2021
ACTA 62-21
Saldo Sum a que Sum a que Nue vo
Código CLASIFICADOR DEL GASTO CLASIFICADOR ECONOMICO
ma
Progra
Servicio
Dis ponible Re baja Aum e nta Saldo
REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y
I 04 6,293,384.48 6,293,384.48 (0.00)
TRANSFERENCIAS
I 04 9 02 01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 4 Sumas sin asignación 6,293,384.48 6,293,384.48 (0.00)
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 19,323,732.13 8,538,727.16 14,832,111.64 25,617,116.61
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
I 01 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 152,824.50 4,030,056.47 4,182,880.97
Complementarias
I 01 1 03 03 Impresión, encuadernación y otros 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 329,370.00 50,000.00 279,370.00
I 01 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 1 2 contribuciones sociales 5,650,000.00 2,670,000.00 2,980,000.00
I 01 1 05 01 Transporte dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 127,090.00 100,000.00 27,090.00
I 01 1 05 02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 347,996.00 215,000.00 132,996.00
I 01 1 06 01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 6,057,727.16 4,557,727.16 1,500,000.00
I 01 1 07 01 Actividades de capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 2,750,000.00 700,000.00 2,050,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de
I 01 1 08 07 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 403,499.05 75,000.00 328,499.05
of icina
I 01 2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 1,082,282.00 51,000.00 1,031,282.00
I 03 5 01 04 Equipo y mobiliario de of icina 2 2 1 Maquinaria y equipo 240,000.00 120,000.00 120,000.00
I 01 1 02 04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 adquisición de bienes y servicos (125,355.10) 550,000.00 424,644.90
Comisiones y gastos por servicios f inancieros y
I 01 1 03 06 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 1,766,696.56 9,491,055.17 11,257,751.73
comerciales
18
Materiales y productos eléctricos, telef ónicos y de
I 01 2 03 04 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 14,956.93 90,000.00 104,956.93
cómputo
I 01 2 04 01 Herramientas e instrumentos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 6,019.96 75,000.00 81,019.96
I 01 2 04 02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 460,125.07 425,000.00 885,125.07
I 01 2 99 04 Textiles y vestuario 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 60,500.00 171,000.00 231,500.00
I 02 AUDITORIA 1,667,535.45 447,917.24 447,917.24 1,667,535.45
I 02 9 02 01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 4 Sumas sin asignación 1,623,347.20 447,917.24 1,175,429.96
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
I 02 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 44,188.25 447,917.24 492,105.49
Complementarias
II 02 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 368,616.14 269,199.14 269,199.14 368,616.14
Sumas con destino específ ico sin asignacion
II 02 9 02 02 4 Sumas sin asignación 269,199.14 269,199.14 -
presupuestaria
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 02 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 99,417.00 269,199.14 368,616.14
Complementarias
II 03 CAMINOS Y CALLES 245,672.14 105,681.01 105,681.01 245,672.14
II 03 9 02 01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 4 Sumas sin asignación 185,666.01 105,681.01 79,985.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 03 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 60,006.13 105,681.01 165,687.14
Complementarias
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
II 09 31,733,248.71 23,890,043.91 23,890,043.91 31,733,248.71
(COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES)
Sumas con destino específ ico sin asignacion
II 09 9 02 02 4 Sumas sin asignación 22,643,183.91 22,643,183.91 -
presupuestaria
II 09 0 01 01 Sueldos para cargos f ijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 8,944,624.00 1,246,860.00 7,697,764.00
II 09 0 02 01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios - 1,247,350.12 1,247,350.12
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 09 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 111,420.80 193,693.79 305,114.59
Complementarias
II 09 1 02 04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 200,000.00 200,000.00
II 09 1 03 01 Inf ormación 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 200,000.00 200,000.00
II 09 1 03 03 Impresión, encuadernación y otros 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 50,000.00 50,000.00
II 09 1 03 04 Transporte de bienes 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 50,000.00 50,000.00
II 09 1 04 06 Servicios generales 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 300,000.00 300,000.00
II 09 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 1,500,000.00 1,500,000.00
II 09 1 05 01 Transporte dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 5,000,000.00 5,000,000.00
II 09 1 05 02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 4,000,000.00 4,000,000.00
II 09 1 05 03 Transporte en el exterior 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 250,000.00 250,000.00
II 09 1 05 04 Viáticos en el exterior 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 250,000.00 250,000.00
II 09 1 07 01 Actividades de capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 500,000.00 500,000.00
06/07/2021
II 09 1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 1,979,000.00 1,979,000.00
ACTA 62-21
II 09 1 08 01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 200,000.00 200,000.00
II 09 1 08 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 200,000.00 200,000.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
II 09 1 08 04 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 400,000.00 400,000.00
de producción
Mantenimiento y reparación de equipo de
II 09 1 08 06 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
comunicación
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de
II 09 1 08 07 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
oficina
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
II 09 1 08 08 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 50,000.00 50,000.00
sistemas de información
II 09 1 08 99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
II 09 2 01 01 Combustibles y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 500,000.00 500,000.00
II 09 2 01 02 Productos farmacéuticos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 50,000.00 50,000.00
II 09 2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 337.00 200,000.00 200,337.00
II 09 2 01 99 Otros productos, químicos y conexos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 50,000.00 50,000.00
II 09 2 02 03 Alimentos y bebidas 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
II 09 2 03 01 Materiales y productos metálicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
19
II 09 2 03 02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
II 09 2 03 03 Madera y sus derivados 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
II 09 2 03 04 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
cómputo
II 09 2 03 05 Materiales y productos de vidrio 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 50,000.00 50,000.00
II 09 2 03 06 Materiales y productos de plástico 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
Otros materiales y productos de uso en la
II 09 2 03 99 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 100,000.00 100,000.00
construcción y mantenimiento
II 09 2 04 01 Herramientas e instrumentos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 200,000.00 200,000.00
II 09 2 04 02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 200,000.00 200,000.00
II 09 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 26,229.00 20,000.00 46,229.00
Útiles y materiales médico, hospitalario y de
II 09 2 99 02 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 150,000.00 150,000.00
investigación
II 09 2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 4,814.00 50,000.00 54,814.00
II 09 2 99 04 Textiles y vestuario 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 2,500,000.00 2,500,000.00
II 09 2 99 99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 2,640.00 50,000.00 52,640.00
II 09 5 01 01 Maquinaria y equipo para la producción 2 2 1 Maquinaria y equipo - 400,000.00 400,000.00
II 09 5 01 03 Equipo de comunicación 2 2 1 Maquinaria y equipo - 600,000.00 600,000.00
II 09 5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 Maquinaria y equipo - 100,000.00 100,000.00
II 09 5 01 05 Equipo de cómputo 2 2 1 Maquinaria y equipo - 700,000.00 700,000.00
II 09 5 01 99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 2 2 1 Maquinaria y equipo - 500,000.00 500,000.00
II 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 10,123,172.37 4,002,245.92 4,002,245.92 10,123,172.37
II 10 9 02 01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 4 Sumas sin asignación 252,733.92 114,529.92 138,204.00
II 10 0 01 03 Servicios especiales 1 1 1 1 Sueldos y salarios 6,910,008.00 2,526,724.00 4,383,284.00
II 10 0 03 03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 636,277.33 287,917.00 348,360.33
II 10 0 03 04 Salario escolar 1 1 1 1 Sueldos y salarios 587,116.00 287,802.00 299,314.00
06/07/2021
ACTA 62-21
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
II 10 0 04 01 1 1 1 2 contribuciones sociales 801,709.44 392,995.00 408,714.44
Costarricense de Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
II 10 0 04 05 1 1 1 2 contribuciones sociales 38,176.64 18,714.00 19,462.64
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
II 10 0 05 01 1 1 1 2 contribuciones sociales 400,854.72 196,497.00 204,357.72
Caja Costarricense de Seguro Social
II 10 0 05 03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1 1 1 2 contribuciones sociales 114,529.92 56,142.00 58,387.92
II 10 1 06 01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 267,236.48 120,925.00 146,311.48
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 10 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 114,529.92 2,245.92 116,775.84
Complementarias
II 10 1 03 02 Publicidad y propaganda 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 4,000,000.00 4,000,000.00
MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMO
II 15 1,216,721.10 873,427.88 873,427.88 1,216,721.10
TERRESTRE
Sumas con destino especifico sin asignación
II 15 9 02 02 4 Sumas sin asignación 873,427.88 873,427.88 -
presupuestaria
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 15 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 343,293.22 873,427.88 1,216,721.10
Complementarias
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICOS 1,725,025.47 701,715.97 701,715.97 1,725,025.47
II 17 9 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4 Sumas sin asignación 261,685.97 261,685.97 -
II 17 2 99 04 Textiles y vestiuario 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 100,000.00 100,000.00 -
20
II 17 1 08 01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 1,500,000.00 340,030.00 1,159,970.00
II 17 0 05 02 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 1 1 1 2 contribuciones sociales 21,033.00 201,715.97 222,748.97
II 17 1 02 01 Servicio de agua 1 1 2 adquisición de bienes y servicos (157,693.50) 500,000.00 342,306.50
II 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 779,604.37 428,780.18 428,780.18 779,604.37
II 25 9 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4 Sumas sin asignación 755,007.18 428,780.18 326,227.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 25 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 24,597.19 428,780.18 453,377.37
Complementarias
II 26 DESARROLLO URBANO 3,663,173.20 1,746,629.11 1,746,629.11 3,663,173.20
II 26 9 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4 Sumas sin asignación 951,985.11 856,629.11 95,356.00
II 26 1 07 01 Actividades protocolarias y sociales 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 900,000.00 750,000.00 150,000.00
II 26 2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 851,016.83 140,000.00 711,016.83
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 26 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 142,700.10 856,629.11 999,329.21
Complementarias
II 26 1 02 04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 adquisición de bienes y servicos (3,568.84) 140,000.00 136,431.16
II 26 1 08 05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 354,690.00 450,000.00 804,690.00
II 26 2 04 02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 466,350.00 300,000.00 766,350.00
III 02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 34,249,028.74 12,521,594.86 12,521,594.86 34,249,028.74
Sumas con destino específico sin asignacion
III 02-01 9 02 02 4 Sumas sin asignación 421,594.86 421,594.86 -
presupuestaria
III 02-01 1 05 01 Transporte dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 700,000.00 100,000.00 600,000.00
III 02-01 5 01 02 Equipo de transporte 2 2 1 Maquinaria y equipo 33,000,000.00 12,000,000.00 21,000,000.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
III 02-01 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 87,433.88 421,594.86 509,028.74
Complementarias
III 02-01 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 40,000.00 12,100,000.00 12,140,000.00
06/07/2021
ACTA 62-21
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITO DE
III 02-02 37,688,766.35 8,197,676.00 8,197,676.00 37,688,766.35
CÓBANO
III 02-02 9 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4 Sumas sin asignación 462,676.00 462,676.00 -
III 02-02 1 04 03 Servicios de ingeniería y arquitectura 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 13,854,365.00 854,365.00 13,000,000.00
III 02-02 1 05 02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 1,510,000.00 250,000.00 1,260,000.00
III 02-02 2 01 01 Combustibles y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 17,501,011.25 3,060,874.20 14,440,137.05
III 02-02 5 01 05 Equipo y programas de cómputo 2 2 1 Maquinaria y equipo 689,650.00 670,000.00 19,650.00
III 02-02 5 02 02 Vías de comunicación terrestre 2 1 2 Vías de comunicación 2,749,760.80 2,749,760.80 (0.00)
Transferencias corrientes al
III 02-02 6 03 99 Otras prestaciones a terceras personas 1 3 2 150,000.00 150,000.00 -
Sector Privado
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
III 02-02 0 05 02 1 1 1 2 contribuciones sociales 420,758.30 462,676.00 883,434.30
21
Complementarias
III 02-02 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 285,000.00 285,000.00
III 02-02 2 03 01 Materiales y productos metálicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 1,500.00 100,000.00 101,500.00
III 02-02 2 04 01 Herramientas e instrumentos 1 1 2 adquisición de bienes y servicos - 300,000.00 300,000.00
III 02-02 2 99 04 Textiles y vestuario 1 1 2 adquisición de bienes y servicos 349,045.00 250,000.00 599,045.00
III 02-02 5 01 01 Maquinaria y equipo para la producción 2 2 1 Maquinaria y equipo - 6,800,000.00 6,800,000.00
CONSTRUCCION DE DOS ACCESOS A LA PLAYA
III 02-03 DE SANTA TERESA DE COBANO (20% MEJORAS 52,615,016.92 52,615,016.92 52,615,016.92 52,615,016.92
EN LA ZMT)
CUENTAS ESPECIALES (Sumas con destino
III 07 9 02 02 02 especifico sin asignacion presupuestaria 4 Sumas sin asignación 52,615,016.92 52,615,016.92 -
(20%ZMT))
III 02-03 5 02 02 Vías de comunicación terrestre 2 1 2 Vías de comunicación - 52,615,016.92 52,615,016.92
//// U. L. //////
Sumas que comprueban: 201,692,697.57 120,632,039.78 120,632,039.78 201,692,697.57
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
06/07/2021
Progr Act/Serv/Gru Proye
CLASIFICADOR DE INGRESO MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO MONTO MONTO Transacciones Sumas sin
ACTA 62-21
ama po cto Corriente Capital
INGRESOS Financieras asignación
ADMINISTRACION DE INVERSIONES
PROPIAS / REGISTRO DE DEUDAS,
I 01/02/03/04 14,832,111.64 14,832,111.64
FONDOS Y TRANSFERENCIAS / ADM.
GENERAL
Otras licencias profesionales, comerciales y
4.1.1.3.3.01.09 4,030,056.47 I 01 Remuneraciones 4,030,056.47 4,030,056.47
otros permisos
1.1.2.1.01.00.0.0.000 IBI 120,000.00 I 01 Servicios 120,000.00 120,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 7,707,727.16 I 01 Servicios 7,707,727.16 7,707,727.16
Otras licencias profesionales, comerciales y
4.1.1.3.3.01.09 2,263,328.01 I 01 Servicios 2,263,328.01 2,263,328.01
otros permisos
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 711,000.00 I 01 Materiales y suministros 711,000.00 711,000.00
Otras licencias profesionales, comerciales y
4.1.1.3.3.01.09 6,293,384.48 I 04 Cuentas especiales 6,293,384.48
otros permisos
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 8,367,727.16 I 01 Servicios 8,367,727.16
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 51,000.00 I 01 Materiales y suministros 51,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 IBI 120,000.00 I 03 Bienes duraderos 120,000.00
I 02 AUDITORIA INTERNA 447,917.24 447,917.24
4.1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 447,917.24 I 02 Remuneraciones 447,917.24 447,917.24
4.1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 447,917.24 I 02 Cuentas especiales 447,917.24
II 02 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 269,199.14 269,199.14
22
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 269,199.14 II 02 Remuneraciones 269,199.14 269,199.14
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 269,199.14 II 02 Cuentas especiales 269,199.14
II 03 CAMINOS Y CALLES 105,681.01 105,681.01
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 105,681.01 II 03 Remuneraciones 105,681.01 105,681.01
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 105,681.01 II 03 Cuentas especiales 105,681.01
inmuebles Ley No. 7729
SERVICIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y
II 09 DEPORTIVOS (Comité Distrital de 23,890,043.91 23,890,043.91
Deportes)
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 1,441,043.91 II 09 Remuneraciones 1,441,043.91 1,441,043.91
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 15,429,000.00 II 09 Servicios 15,429,000.00 15,429,000.00
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 4,720,000.00 II 09 Materiales y suministros 4,720,000.00 4,720,000.00
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 2,300,000.00 II 09 Bienes duraderos 2,300,000.00 2,300,000.00
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 1,246,860.00 II 09 Remuneraciones 1,246,860.00
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 22,643,183.91 II 09 Cuentas especiales 22,643,183.91
inmuebles Ley No. 7729
SERVICIOS SOCIALES Y
II 10 4,002,245.92 4,002,245.92
COMPLEMENTARIOS
06/07/2021
Impuesto sobre la propiedad de bienes
ACTA 62-21
1.1.2.1.01.00.0.0.000 2,245.92 II 10 Remuneraciones 2,245.92 2,245.92
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 4,000,000.00 II 10 Servicios 4,000,000.00 4,000,000.00
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 3,766,791.00 II 10 Remuneraciones 3,766,791.00
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 120,925.00 II 10 Servicios 120,925.00
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 114,529.92 II 10 Cuentas especiales 114,529.92
inmuebles Ley No. 7729
II 15 ZONA MARITIMA TERRESTRE 873,427.88 873,427.88
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 873,427.88 II 15 Remuneraciones 873,427.88 873,427.88
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 873,427.88 II 15 Cuentas especiales 873,427.88
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 701,715.97 701,715.97
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 201,715.97 II 17 Remuneraciones 201,715.97 201,715.97
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 500,000.00 II 17 Servicios 500,000.00 500,000.00
23
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 340,030.00 II 17 Servicios 340,030.00
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 100,000.00 II 17 Materiales y suministros 100,000.00
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 261,685.97 II 17 Cuentas especiales 261,685.97
inmuebles Ley No. 7729
II 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 428,780.18 428,780.18
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 428,780.18 II 25 Remuneraciones 428,780.18 428,780.18
inmuebles Ley No. 7729
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 428,780.18 II 25 Cuentas especiales 428,780.18
inmuebles Ley No. 7729
II 26 DESARROLLO URBANO 1,746,629.11 1,746,629.11
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 856,629.11 II 26 Remuneraciones 856,629.11 856,629.11
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 590,000.00 II 26 Servicios 590,000.00 590,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 300,000.00 II 26 Materiales y suministros 300,000.00 300,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 750,000.00 II 26 Servicios 750,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes municipales 140,000.00 II 26 Materiales y suministros 140,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes municipales 856,629.11 II 26 Cuentas especiales 856,629.11
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
III 02-01 12,521,594.86 12,521,594.86
MUNICIPAL
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 421,594.86 III 02-01 Remuneraciones 421,594.86 421,594.86
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 12,100,000.00 III 02-01 Servicios 12,100,000.00 12,100,000.00
06/07/2021
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 100,000.00 III 02-01 Servicios 100,000.00
ACTA 62-21
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 12,000,000.00 III 02-01 Bienes duraderos 12,000,000.00
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 421,594.86 III 02-01 Cuentas especiales 421,594.86
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
III 02-02 8,197,676.00 8,197,676.00
DISTRITO DE CÓBANO
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 462,676.00 III 02-02 Remuneraciones 462,676.00 462,676.00
inmuebles Ley No. 7729 76%
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 285,000.00 III 02-02 Servicios 285,000.00 285,000.00
inmuebles Ley No. 7729 76%
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 650,000.00 III 02-02 Materiales y suministros 650,000.00 650,000.00
inmuebles Ley No. 7729 76%
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 3,589,125.80 III 02-02 Bienes duraderos 3,589,125.80 3,589,125.80
inmuebles Ley No. 7729 76%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos (40% Mejoras en el Distrito) 3,060,874.20 III 02-02 Bienes duraderos 3,060,874.20 3,060,874.20
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 150,000.00 III 02-02 Bienes duraderos 150,000.00 150,000.00
inmuebles Ley No. 7729 76%
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 462,676.00 III 02-02 Cuentas especiales 462,676.00
inmuebles Ley No. 7729 76%
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 1,104,365.00 III 02-02 Servicios 1,104,365.00
24
inmuebles Ley No. 7729 76%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos (40% Mejoras en el Distrito) 3,060,874.20 III 02-02 Materiales y suministros 3,060,874.20
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 3,419,760.80 III 02-02 Bienes duraderos 3,419,760.80
inmuebles Ley No. 7729 76%
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 150,000.00 III 02-02 Transferencias corrientes 150,000.00
inmuebles Ley No. 7729 76%
CONSTRUCCION DE DOS ACCESOS A LA
III 02-03 PLAYA DE SANTA TERESA DE COBANO 52,615,016.92 52,615,016.92
(20% MEJORAS EN LA ZMT)
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos (20% mejoras en la ZMT) 52,615,016.92 III 02-03 Bienes duraderos 52,615,016.92 52,615,016.92
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos (20% mejoras en la ZMT) 52,615,016.92 III 07 Cuentas especiales 52,615,016.92
120,632,039.78 120,632,039.78 120,632,039.78 58,917,022.86 61,715,016.92 - -
Yo, Lic. Laura Segura Muñoz, cédula de identidad 6-351-393, vecina de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Concejo Municipal de Cóbano a la totalidad de los recursos
incorporados en esta modificacion presupuestaria.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
ACTA 62-21
06/07/2021
Programa I
01-01 Administración general / 01-04 Registro de la deuda, fondos y
transferencias
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y
I 04 6,293,384.48
TRANSFERENCIAS
I 04 9 02 01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 6,293,384.48
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 8,538,727.16 14,832,111.64
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
I 01 0 05 02 4,030,056.47
Complementarias
I 01 1 03 03 Impresión, encuadernación y otros 50,000.00
I 01 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 2,670,000.00
I 01 1 05 01 Transporte dentro del país 100,000.00
I 01 1 05 02 Viáticos dentro del país 215,000.00
I 01 1 06 01 Seguros 4,557,727.16
I 01 1 07 01 Actividades de capacitación 700,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de
I 01 1 08 07 75,000.00
oficina
I 01 2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos 51,000.00
I 03 5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina 120,000.00
I 01 1 02 04 Servicio de telecomunicaciones 550,000.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
I 01 1 03 06 9,491,055.17
comerciales
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
I 01 2 03 04 90,000.00
cómputo
I 01 2 04 01 Herramientas e instrumentos 75,000.00
I 01 2 04 02 Repuestos y accesorios 425,000.00
I 01 2 99 04 Textiles y vestuario 171,000.00
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del
programa I-04, ¢ 6.293.384,48, al 1.03.03 impresión, encuadernación y otros ¢50.000, al
1.04.99 otros servicios de gestión y apoyo ¢2.670.000 debido a que este fondo estaba
destinado para el pago del servicio del SICOP, pero el mismo no fue utilizado los primeros
meses, por lo tanto, este dinero ya no se requerirá para cubrir parte de dicho servicio. Al
código 1.05.01 transporte dentro del país ¢100.000, al 1.05.02 viáticos ¢215.000, solicitado
por el departamento de cobros (oficio GC-022-2021) y patentes (oficio CMDC-PAT-2021-
068), al 1.06.01 seguros ¢4.557.727,16, al 1.07.01 actividades de capacitación ¢700.000,
de acuerdo a lo indicado tanto por cobros (oficio GC-022-2021), como por el departamento
de patentes (oficio PAT-2021-042). Al código 1.08.07 mantenimiento y reparación de equipo
y mobiliario de oficina ¢75.000 solicitado por el administrador tributario mediante correo
electrónico.
Al código 2.99.03 productos de papel, cartón e impresos ¢51.000, al código 5.01.04 equipo
y mobiliario de oficina ¢120.000, indicado por el departamento de cobros (oficio GC-022-
2021).
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢4.030.056,47 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la
CGR del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
25
ACTA 62-21
06/07/2021
Es necesario aumentar al código 1.02.04 servicio de telecomunicaciones ¢550.000 para la
utilización de los nuevos servicios que se requirieron adquirir para el uso del departamento
de patentes, así como también de cobros. Es necesario incrementar los recursos
disponibles para el gasto de comisiones para continuar con la demanda de la utilización de
los datafonos, así, como los ingresos por conectividad, en el código 1.03.06 comisiones y
gastos por servicios financieros y comerciales ¢9.491.055,17. Además se hace necesario
aumentar al código 2.03.04 materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
¢90.000 con el fin de contar con recursos para sustituir baterías internas que se nos han
dañado en el transcurso del año. Aumentar al 2.04.01 herramientas e instrumentos ¢75.000,
para adquirir unas cajas de dinero para uso en la plataforma de servicios, solicitado por el
administrador tributario mediante correo electrónico; el código 2.04.02 repuestos y
accesorios ¢425.000, para reparación de los vehículos de patentes. (oficio CMDC-PAT-
2021-068).
Es necesario aumentar al código 2.99.04 textiles y vestuario ¢171.000 para realizar la
compra de unas persianas para la oficina de cobros, debido a que la ventana lo que posee
es una cortina, pero ya se encuentra bastante deteriorada y la luz que entra es incomoda a
la hora de utilizar los ordenadores.
01-02 Auditoria
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
I 02 AUDITORIA 447,917.24 447,917.24
I 02 9 02 01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 447,917.24
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
I 02 0 05 02 447,917.24
Complementarias
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del
programa I-02 ¢447.917,24.
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢447.917,24. por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la
CGR del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
Programa II
02-02 Recolección de basura
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
II 02 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 269,199.14 269,199.14
Sumas con destino específico sin asignacion
II 02 9 02 02 269,199.14
presupuestaria
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 02 0 05 02 269,199.14
Complementarias
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria del programa 02-02 ¢269.199,14.
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢269.199,14. por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la
CGR del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
26
ACTA 62-21
06/07/2021
02-03 Mantenimiento de caminos y calles
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
II 03 CAMINOS Y CALLES 105,681.01 105,681.01
II 03 9 02 01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 105,681.01
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 03 0 05 02 105,681.01
Complementarias
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del
programa 02-03 ¢105.681,01.
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢105.681,01. por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la
CGR del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
02-09 Educativos, culturales y deportivos
27
ACTA 62-21
06/07/2021
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
II 09 23,890,043.91 23,890,043.91
(COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES)
Sumas con destino específico sin asignacion
II 09 9 02 02 22,643,183.91
presupuestaria
II 09 0 01 01 Sueldos para cargos fijos 1,246,860.00
II 09 0 02 01 Tiempo extraordinario 1,246,860.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 09 0 05 02 193,693.79
Complementarias
II 09 1 02 04 Servicio de telecomunicaciones 200,000.00
II 09 1 03 01 Información 200,000.00
II 09 1 03 03 Impresión, encuadernación y otros 50,000.00
II 09 1 03 04 Transporte de bienes 50,000.00
II 09 1 04 06 Servicios generales 300,000.00
II 09 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 1,500,000.00
II 09 1 05 01 Transporte dentro del país 5,000,000.00
II 09 1 05 02 Viáticos dentro del país 4,000,000.00
II 09 1 05 03 Transporte en el exterior 250,000.00
II 09 1 05 04 Viáticos en el exterior 250,000.00
II 09 1 07 01 Actividades de capacitación 500,000.00
II 09 1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 1,979,000.00
II 09 1 08 01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 200,000.00
II 09 1 08 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 200,000.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
II 09 1 08 04 400,000.00
de producción
Mantenimiento y reparación de equipo de
II 09 1 08 06 100,000.00
comunicación
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de
II 09 1 08 07 100,000.00
oficina
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
II 09 1 08 08 50,000.00
sistemas de información
II 09 1 08 99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 100,000.00
II 09 2 01 01 Combustibles y lubricantes 500,000.00
II 09 2 01 02 Productos farmacéuticos 50,000.00
II 09 2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 200,000.00
II 09 2 01 99 Otros productos, químicos y conexos 50,000.00
II 09 2 02 03 Alimentos y bebidas 100,000.00
II 09 2 03 01 Materiales y productos metálicos 100,000.00
II 09 2 03 02 Materiales y productos minerales y asfálticos 100,000.00
II 09 2 03 03 Madera y sus derivados 100,000.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
II 09 2 03 04 100,000.00
cómputo
II 09 2 03 05 Materiales y productos de vidrio 50,000.00
II 09 2 03 06 Materiales y productos de plástico 100,000.00
Otros materiales y productos de uso en la
II 09 2 03 99 100,000.00
construcción y mantenimiento
II 09 2 04 01 Herramientas e instrumentos 200,000.00
II 09 2 04 02 Repuestos y accesorios 200,000.00
II 09 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 20,000.00
Útiles y materiales médico, hospitalario y de
II 09 2 99 02 150,490.12
investigación
II 09 2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos 50,000.00
II 09 2 99 04 Textiles y vestuario 2,500,000.00
II 09 2 99 99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 50,000.00
II 09 5 01 01 Maquinaria y equipo para la producción 400,000.00
II 09 5 01 03 Equipo de comunicación 600,000.00
II 09 5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina 100,000.00
II 09 5 01 05 Equipo de cómputo 700,000.00
II 09 5 01 99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 500,000.00
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02. 02 sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria del programa 02-09 ¢22.643.183,91. También se procede a rebajar al
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ACTA 62-21
06/07/2021
código 0.01.01 sueldos para cargos fijos, ¢1.246.860, por motivo de que no se ha realizado
el nombramiento del puesto de promotor deportivo.
Se aumenta:
Es necesario aumentar al código 0.02.01 tiempo extraordinario ¢1.246.860, con el fin de
realizar trabajos en el gimnasio municipal. Las cargas sociales de este aumento no se están
realizando a razón de que lo que estamos disminuyendo son también remuneraciones y
dichas cargas ya se encuentran presupuestadas.
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢193.693,79. por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la
CGR del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
Se aumenta también varios servicios; 1.02.04 telecomunicaciones ¢200.000 para continuar
pagando el recibo telefónico que se utiliza en el gimnasio, al código 1.03.01 información
¢200.000 para publicar el reglamento del gimnasio y el de funcionamiento del Comité de
Deportes. Al código 1.03.03 impresión, encuadernación y otros ¢50.000 para los libros de
actas, así como certificados de reconocimiento a deportistas. Al código 1.03.04 transporte
de bienes ¢50.000 para acarreo de materiales y suministros deportivos para las diferentes
actividades. Al 1.04.06 servicios generales ¢300.000 con el fin de contar con servicio de
lavandería para uniformes de los equipos que participen en diversas competencias en el
distrito. Al 1.04.99 otros servicios de gestión y apoyo ¢1.500.000 para el pago de
entrenadores, en diversas disciplinas deportivas. Al 1.05.01 transporte dentro del país
¢5.000.000, al 1.05.02 viáticos dentro del país ¢4.000.000, al código 1.05.03 transporte en
el exterior ¢250.000 y al código 1.05.04 viáticos en el exterior ¢250.000 con el fin de dar
apoyo a los deportistas que participen en competencias tanto dentro como fuera del país,
representando a nuestro distrito y en concordancia con lo establecido mediante el convenio
respectivo. Al código 1.07.01 actividades de capacitación ¢500.000, al 1.07.02 actividades
protocolarias y sociales ¢1.979.000, con esto se pretende cubrir el gasto de estos servicios
para diferentes actividades de capacitación y personal de apoyo en diversas áreas tanto
recreativas como deportivas. Se requiere aumentar al código 1.08.01 mantenimiento de
edificios, locales y terrenos ¢200.000, al 1.08.03 mantenimiento de instalaciones y otras
obras ¢200.000, al 1.08.04 mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
producción ¢400.000, al 1.08.06 mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
¢100.000, al 1.08.07 mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
¢100.000, al código 1.08.08 mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas
de información ¢50.000, al código 1.08.99 mantenimiento y reparación de otros equipos
¢100.000; Se pretende cubrir el gasto de lavado de tanque de agua potable, mantenimiento
y reparación preventivo de parte de la infraestructura de las instalaciones para el desarrollo
del deporte. Reparación del torito. Reparación de equipo de comunicación. Mantenimiento
preventivo de aire acondicionado. Reparación de chapeadoras. Y reparación de equipo de
cómputo e impresora.
Se procede a dar contenido presupuestario al código 2.01.01 Combustibles y lubricantes
¢500.000,00; al código 2.01.02 Productos farmacéuticos ¢50.000,00; al código 2.01.04
Tintas, pinturas y diluyentes ¢200.000,00 y al código 2.01.99 Otros productos químicos y
conexos ¢50.000,00. Se pretende cubrir el gasto de Gasolina, aceite, diésel para la
utilización de los equipos mecánicos que se utilizan para las chapeas o cortes de zacate.
Medicamentos, relajantes musculares, sueros orales, como parte de la atención de
deportistas en actividades que se lleven a cabo por parte del Concejo Municipal. Tintas y
pinturas para el uso en oficina y mantenimiento del mismo edificio del gimnasio. Parafina,
pegamento PVC, Polvo para extinguidores, para el uso dentro de las mimas instalaciones.
Se procede a dar contenido presupuestario al código 2.02.03 Alimentos y bebidas
¢100.000,00. Con el fin de cubrir gastos en abarrotes, agua envasada, polvo para
29
ACTA 62-21
06/07/2021
hidratación, para llevar a cabo las actividades pertinentes con el deporte y la recreación en
nuestro distrito.
Se procede a dar contenido presupuestario al código 2.03.01 Materiales y productos
metálicos ¢100.000,00; al código 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos
¢100.000,00; al código 2.03.03 Madera y sus derivados ¢100.000,00; al código 2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ¢100.000,00; al código 2.03.05
Materiales y productos de vidrio ¢50.000,00; al código 2.03.06 ;Materiales y productos de
plástico ¢100.000,00 y al código 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la
construcción y mantenimiento ¢100.000,00. Se pretende cubrir el gasto de materiales como
candado antisisaya, adoquines y cemento, madera. Todo tipo de cable, bombillos, tubos,
conectadores, uniones, cajas octogonales, tomacorrientes, cajas telefónicas, memoria
RAM, tarjetas para cómputo, abanicos internos de computadoras, entre otros. Vidrio para
ventanas. Mangueras, recipientes, tubos y accesorios de tipo P.V.C, lavamanos, inodoro,
lija papel y otros materiales. Todo esto con el fin de adquirir los materiales y productos que
se requieren para mantener el funcionamiento de las instalaciones deportivas del concejo
municipal, como lo es el gimnasio municipal, canchas deportivas, parque biosaludable en
La Tranquilidad y otras.
Se procede a dar contenido presupuestario al código 2.04.01 Herramientas e instrumentos
¢200.000,00 y al código 2.04.02 Repuestos y accesorios ¢200.000,00. Se pretende contar
con varios instrumentos que se requieren para que el peón pueda realizar mejor su trabajo
de arreglos menores en el gimnasio y otras instalaciones. Así como algunos repuestos para
las herramientas que requieren de cambiar algunas piezas, como las chapeadoras, cortador
de césped (torito) para mantener todo el año la corta de césped de las plazas de futbol.
Se procede a dar contenido presupuestario al código 2.99.01 Útiles, materiales de oficina y
computo ¢20.000,00, al código 2.99.02 Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de
investigación ¢150.000,00, al código 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
¢50.000,00, al código 2.99.04 Textiles y vestuarios ¢2.500.000,00 y al código 2.99.99 Otros
útiles y materiales y suministros diversos ¢ 50.000,00. Con el fin de cubrir gastos de útiles
de oficina, útiles médicos, por ejemplo: glucómetro, medidor presión y consumo oxígeno.
También textiles como uniformes, mallas, cortinas, etc. Y otros útiles.
Se procede a dar contenido presupuestario al código 5.01.01 Máquina y equipo para la
producción ¢400.000,00, al código 5.01.03 Equipo de comunicación ¢600.000,00 al código
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ¢100.000,00, al código 5.01.05 Equipo y programa
de computo ¢700.000,00 y al código 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
¢500.000,00. Con el fin de cubrir gastos de chapeadoras y bombas de riego para donar las
asociaciones o comités deportivos comunales para que puedan mantener las plazas de
futbol en buen estado. Equipo de comunicación para dar exposiciones del presupuesto y/o
talleres varios dirigidos a la comunidad e impartidos por el promotor deportivo y/o
profesionales afines, Mobiliario de oficina para mejorar el orden de los materiales de oficina
del CDDRC. Equipo de cómputo, para mejorar las tareas administrativas, ya que la
computadora actual se encuentra obsoleta. Extinguidor para salvaguardar los equipos y
materiales del comité contra un eventual incendio e hidrolavadora para lavar las aceras de
los alrededores del Gimnasio, sobre todo el área frente a las bodegas y oficina del CDDRC,
ya que se reciben muchas visitas y en invierno se acumula mucha agua que da como
resultado una superficie resbaladiza. Todo esto indicado por medio del oficio CDDRC 017-
2021.
02-10 Servicios sociales y complementarios
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ACTA 62-21
06/07/2021
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
II 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 4,002,245.92 4,002,245.92
II 10 9 02 01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 114,529.92
II 10 0 01 03 Servicios especiales 2,526,724.00
II 10 0 03 03 Decimotercer mes 287,917.00
II 10 0 03 04 Salario escolar 287,802.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
II 10 0 04 01 392,995.00
Costarricense de Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
II 10 0 04 05 18,714.00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
II 10 0 05 01 196,497.00
Caja Costarricense de Seguro Social
II 10 0 05 03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 56,142.00
II 10 1 06 01 Seguros 120,925.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 10 0 05 02 2,245.92
Complementarias
II 10 1 03 02 Publicidad y propaganda 4,000,000.00
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del
programa 02-10 ¢114.529,92. Al código 0.01.03 servicios especiales ¢2.526.724, al 0.03.03
decimotercer mes ¢287.917, al 0.03.04 salario escolar ¢287.802, al 0.04.01 Contribución
Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ¢392.995, al 0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ¢18.714, al 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
¢196.497, al 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ¢56.142 y al
1.06.01 seguros ¢120.925, esto motivado a que por diversas razones no se ha nombrado
a la persona que ocupará el puesto de Gestor de Turismo, por lo tanto estos 6 meses ya no
se utilizarían.
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢2.245,92. por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR
del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.0, cabe mencionar que se da solo este
monto debido a que como se requería de una disminución por el no nombramiento del
gestor de turismo que se solicitó, queda como saldo solo de aumentar el monto
anteriormente indicado. Y por otra parte se solicita aumentar al código 1.03.02 de publicidad
y propaganda ¢4.000.000, para llevar a cabo una contratación con agencia publicitaria para
presentar beneficios locales a los diferentes mercados nacionales e internacionales que se
ofrecen desde nuestro distrito. Según lo indicado mediante oficio INT-021-322.
02-15 Zona Marítima Terrestre
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMO
II 15 873,427.88 873,427.88
TERRESTRE
Sumas con destino especifico sin asignación
II 15 9 02 02 873,427.88
presupuestaria
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 15 0 05 02 873,427.88
Complementarias
Se rebaja:
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ACTA 62-21
06/07/2021
Se procede a rebajar al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria del programa 02-15 ¢873.427,88.
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢873.427,88. por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la
CGR del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
02-17 Mantenimiento de edificios
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICOS 701,715.97 701,715.97
II 17 9 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 261,685.97
II 17 2 99 04 Textiles y vestiuario 100,000.00
II 17 1 08 01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 340,030.00
II 17 0 05 02 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 201,715.97
II 17 1 02 01 Servicio de agua 500,000.00
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del
programa 02-10 ¢261.685,97. Al 2.99.04 textiles y vestuario ¢100.000 y al 1.08.01
mantenimiento de edificios, locales y terrenos ¢340.030
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢201.715,97. por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la
CGR del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
Al 1.02.01 servicio de agua ¢500.000 debido a que este año se ha venido dando un alto
consumo y lo presupuestado en el ordinario es insuficiente para solventar dicho gasto.
02-15 Protección del medio ambiente
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
II 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 428,780.18 428,780.18
II 25 9 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 428,780.18
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 25 0 05 02 428,780.18
Complementarias
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del
programa 02-10 ¢428.780,18.
Se aumenta:
Se procede a aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de
pensiones complementarias ¢428.780,18. por la improbación de gastos según DFOE-DL-
2439 de la CGR del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
02-26 Desarrollo urbano
32
ACTA 62-21
06/07/2021
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
II 26 DESARROLLO URBANO 1,746,629.11 1,746,629.11
II 26 9 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 856,629.11
II 26 1 07 01 Actividades protocolarias y sociales 750,000.00
II 26 2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 140,000.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
II 26 0 05 02 856,629.11
Complementarias
II 26 1 02 04 Servicio de telecomunicaciones 140,000.00
II 26 1 08 05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 450,000.00
II 26 2 04 02 Repuestos y accesorios 300,000.00
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria del
programa 02-10 ¢856.629,11. Al 1.07.01 actividades protocolarias y sociales ¢750.000, al
2.01.04 tintas, pinturas y diluyentes ¢140.000.
Se aumenta:
Al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias
¢856.629,11. por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR del código
0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02. Además, al código 1.02.04 servicio de
telecomunicaciones ¢140.000, esto motivado que en el presupuesto ordinario solo se
presupuestó para una línea, pero luego se vio la necesidad de contar con una para cada
inspector. Solicitud mediante oficio ING-074-2021. Además de aumentar al código 1.08.05
mantenimiento y reparación de equipo de transporte ¢450.000 y al 2.04.02 repuestos y
accesorios ¢300.000, según lo solicitado en el oficio ING-114-2021 por la arquitecta
municipal, para el mantenimiento de los vehículos a su cargo.
Programa III
03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
III 02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 12,521,594.86 12,521,594.86
Sumas con destino específico sin asignacion
III 02-01 9 02 02 421,594.86
presupuestaria
III 02-01 1 05 01 Transporte dentro del país 100,000.00
III 02-01 5 01 02 Equipo de transporte 12,000,000.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
III 02-01 0 05 02 421,594.86
Complementarias
III 02-01 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 12,100,000.00
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria del programa 03-02-01 ¢421.594,86. Al 1.05.01 transporte dentro del país
¢100.000 y al 5.01.02 equipo de transporte ¢12.000.000.
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢421.594,86 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la
CGR del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02.
Así mismo se solicita aumentar al código 1.04.99 otros servicios de gestión y apoyo un total
de ¢12.100.000, donde ¢100.000 se requieren para el pago de la revisiones técnicas
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ACTA 62-21
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vehiculares indispensables para el trabajo de los vehículos y maquinarias con que cuenta
la unidad, así como el restante ¢12.000.000 para dar continuidad a las contrataciones de
estudios de concesión para extracción de material y así continuar con el mantenimiento de
las vías del distrito indispensables para el derecho a la circulación en nuestro distrito, según
lo indicado mediante el oficio INT-2021-370. Cabe mencionar que no se está alterando el
límite del gasto corriente para las transferencias del gobierno.
03-02-02 Mantenimiento de la red vial distrito de Cóbano
Servicio
Sum a que Sum a que
Progra
Código CLASIFICADOR DEL GASTO
ma
Rebaja Aum enta
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITO DE
III 02-02 8,197,676.00 8,197,676.00
CÓBANO
III 02-02 9 02 01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 462,676.00
III 02-02 1 04 03 Servicios de ingeniería y arquitectura 854,365.00
III 02-02 1 05 02 Viáticos dentro del país 250,000.00
III 02-02 2 01 01 Combustibles y lubricantes 3,060,874.20
III 02-02 5 01 05 Equipo y programas de cómputo 670,000.00
III 02-02 5 02 02 Vías de comunicación terrestre 2,749,760.80
III 02-02 6 03 99 Otras prestaciones a terceras personas 150,000.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
III 02-02 0 05 02 462,676.00
Complementarias
III 02-02 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 285,000.00
III 02-02 2 03 01 Materiales y productos metálicos 100,000.00
III 02-02 2 04 01 Herramientas e instrumentos 300,000.00
III 02-02 2 99 04 Textiles y vestuario 250,000.00
III 02-02 5 01 01 Maquinaria y equipo para la producción 6,800,000.00
Se rebaja:
Se procede a rebajar al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria
del programa 03-02-02 ¢462.676. Al 1.04.02 servicios de ingeniería y arquitectura
¢854.365, al 1.05.02 viáticos dentro del país ¢250.000, al 2.01.01 combustibles y
lubricantes ¢3.060.874,20, al 5.01.05 equipo y programas de cómputo ¢670.000, al
5.02.02 vías de comunicación terrestre ¢2.749.760,80, al 6.03.99 otras prestaciones
a terceras personas ¢150.000.
Se aumenta:
Se requiere aumentar al código 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias ¢462.676 por la improbación de gastos según DFOE-DL-2439 de la CGR
del código 0.05.03, debe trasladarse al código 0.05.02. Además, se aumenta al código
1.04.99 otros servicios de gestión y apoyo ¢285.000, al 2.03.01 materiales y productos
metálicos ¢100.000, al 2.04.01 herramientas e instrumentos ¢300.000, al 2.99.04 textiles y
vestuario ¢250.000 y al 5.01.01 maquinaria y equipo para la producción ¢6.800.000.
Esto de acuerdo a lo indicado por el ingeniero vial mediante el oficio INGV-0147-2021 y la
intendencia INT-2021-337, para llevar a cabo la adquisición de algunas herramientas,
materiales metálicos, capas y una batidora de concreto. Así mismo debemos de aplicar un
diferencial cambiario por un pago a proveedor por una compra en dólares, donde se dio
una diferencia por el tipo de cambio desde el día de la adjudicación al día de pago de la
misma.
Para un total de la modificación de ¢ 120.632.039,78, todo de acuerdo a lo solicitado por la
intendencia mediante oficio INT-2021-337.
34
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA
2021 HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial
06/07/2021
valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
ACTA 62-21
BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
Resultado
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META anual del
DESARROLLO META indicador de indicador de
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR % % ACTIVIDAD % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
AREA
recursos por programadas
II Semestre
I semestre
I Semestre
II semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
meta
Desarrollo Dotar a la administracion 1.Reponer o reparar el equipo Actividades 50 50% 50 50% Favio Lopez, Administració 185,834,037.77 212,388,359.25 0% 0% 0% 0%
Económico de los recursos, materiales que por su uso se deteriore. 2 realizadas / Jackeline n General
Sostenible y equipo necesario a fin de Pagar puntualmente los pagos Rodriguez
brindar un eficiente servicio Operativo 1 servicios. 3. cumplir con las realizados Rodriguez, Karla
a los contribuyentres remuneraciones economicas a Paniagua Varela
los servidoresal dia y de
acuerdo a la ley que lo regula.
Desarrollo Desarrollar los controles 1. Mantener los controles solicitud 50 50% 50 50% Maricel Rojas Auditoría 23,000,000.00 21,000,000.00 0% 0% 0% 0%
Económico eficientes y asesorar de adecuados y supervisar el buen realizada a Leon Interna
Sostenible acuerdo a lo que estipula la Mejora 2 funcionamiento de la presupuestar
normativa vigente administración. / actividades
35
realizadas
Desarrollo Dotar de los equipos Comprar el equipo que requiera equipo 50 50% 50 50% Jackeline Administració 3,525,500.00 1,845,500.00 0% 0% 0% 0%
Económico necesarios para el buen cada departamento. solicitado/eq Rodriguez n de
Sostenible funcionamiento de cada Mejora 3 uipo Rodriguez, Karla Inversiones
uno de los departamentos adquirido Paniagua Varela Propias
Desarrollo Social entregar las transferencias Depositar las tranferencias de Transferenci 50 50% 50 50% francisco Alfaro Registro de 41,513,085.05 41,513,085.05 0% 0% 0% 0%
de ley ley a las diversas instituciones as Nuñez, Karla deuda, fondos
para ayudar en su desarrollo presupuesta Paniagua Varela y aportes
Operativo 4
das/transfere
ncias giradas
Desarrollo cuentas especiales sumas libres sin asignacion solicitud 50 50% 50 50% Favio Lopez Administració - - 0% 0% 0% 0%
Económico presupuestaria presupuesta Chacon n General
Mejora 5
Sostenible da/ actividad
realizada
0% 0% 0% 0% 0% 0%
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
SUBTOTALES 2.5 2.5 253,872,622.82 276,746,944.30 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0.0%
60% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0.0%
40% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0.0%
5 Metas formuladas para el programa
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
06/07/2021
ACTA 62-21
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
DESARROLLO META Resultado anual Resultado del
División de
% % FUNCIONARI del indicador de % % indicador de
MUNICIPAL servicios
OBJETIVOS DE MEJORA O eficiencia en la eficacia en el
AREA INDICADOR SERVICIOS
Y/O OPERATIVOS RESPONSABL ejecución de los cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E recursos por de la metas
09 - 31
I semestre
I Semestre
II semestre
II Semestre
meta programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura mantener en buen estado Operativo 1 Contar con un peon municipal Actividades 50 50% 50 50% Favio Lopez 03 4,720,515.07 4,720,515.07 0% 0% 0% 0%
los caminos que le de mantenimiento los realizadas / C Mantenimient
caminos vecinales objetivos o de caminos
completados y calles
Servicios Públicos Recolectar los desechos Mejora 2 Brindar el servicio de contratacion 50 50% 50 50% Alberto 02 68,733,555.96 68,733,555.96 0% 0% 0% 0%
solidos del distrito recoleccion de basura en el realizada / Vasquez Recolección
distrito de Cóbano. servicio Granados de basura
brindado
Desarrollo Colaborar con las Mejora 3 Disponer de los recursos Monto 50 50% 50 50% Comité de 09 Deportivos 20,554,858.28 20,554,858.28 0% 0% 0% 0%
Económico actividades deportivas del economicos para cumplir con presupuestad deportes Educativos,
Sostenible distrito por medio del las diversas actividades o/actividades culturales y
comité Distrital de deportivas para distrito realizadas deportivos
Deportes
Desarrollo Mantener el departamento Mejora 4 Contar con un departamento Monto 50 50% 50 50% Coordinador 15 52,615,016.92 52,615,016.92 0% 0% 0% 0%
Económico de ZMT. Brindar un de ZMT funcionando acorde a presupuestad ZMT Mejoramiento
Sostenible desarrollo acorde a los la necesidad y que el o/departament en la zona
planes reguladores desarrollo de la ZMT se realice o consolidado marítimo
aprobados en la ZMT. a como lo estipula la ley. y desarrollo terrestre
realizado.
Infraestructura Mantener los edificios Mejora 5 Contar con unas instalaciones Monto 50 50% 50 50% Favio Lopez 17 17,364,726.33 17,364,726.33 0% 0% 0% 0%
36
municipales en buenas municipales acordes a la presupuestad C Mantenimient
condiciones necesidad de los empleados y o/obras o de edificios
contribuyentes. realizadas
Gestión Ambiental y cumplimiento de la ley de Operativo 6 Contar con un profesional en actividades y 50 50% 50 50% Alberto 25 23,387,902.79 23,387,902.79 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento residuos solidos y gestion ambiental que pueda remuneracion Vasquez Protección
Territorial mecanismoa para mejorar actualizar a la nueva ley de es Granados del medio
la situacion del ambiente residuos solidos y practicas indicadas/acti ambiente
en el Distrito ambientales el servicio de vidades
recoleccion, asi como otros realizadas y
proyectos relacionados al remuneracion
ambiente y contar con un es pagas
equipo de trabajo para
recoleccion de valorizables
Infraestructura Mantrener un pequeño Operativo 7 Disponer de un fondo que Monto 50 50% 50 50% Favio Lopez 28 Atención 500,000.00 500,000.00 0% 0% 0% 0%
fondo para ermegencias permita algunos materiales presupuestad C de
necesarios en caso de o/Emergencia emergencias
ermegencias s atendidas cantonales
Desarrollo Disponer del recurso Operativo 8 contar con personal que lleve Monto 50 50% 50 50% Melissa 26 Desarrollo 46,866,040.17 42,866,040.17 0% 0% 0% 0%
Económico humano que permita el a cabo las funciones que presupuestad Jomenez Urbano
Sostenible desarrollo Urbano del permitan el mejor de los o/actividades
distrito trabajos en el area de realizadas
construcciones, ing, insp,
secret ing
Servicios Públicos Realizar una adecuada Operativo 9 Se requiere realizar la Contratacion 50 50% 50 50% Alberto 16 Depósito y 20,908,272.75 20,908,272.75 0% 0% 0% 0%
disposicion de los contratacion de la deisposicion adquirida / Vasquez, tratamiento
residuos en un sitio con y tratamiento de los residuos toneladas Roberto de basura
los permisos solidos del Distrito por el canceladas Varela
correspondientes. periodo 2019.
Desarrollo Social Gestionar, atender y Operativo 10 Se requiere realizar la Contratacion 50 50% 50 50% Favio Lopez 10 Servicios 6,800,944.69 6,800,944.69 0% 0% 0% 0%
desarrollar todos los contratacion de un profesional realizada / C Sociales y
proyectos y actividades Gestor de Turismo como actividades y complementa
que competan al área de profesional (PM1). objetivos rios.
Turismo realizados
SUBTOTALES 5.0 5.0 262,451,832.96 258,451,832.96 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0%
40% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0%
60% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%
10 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
06/07/2021
ACTA 62-21
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador de
OBJETIVOS DE
% % O SUBGRUPO eficiencia en % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
MUNICIPAL RESPONSABL S la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA E de los de la metas
recursos por programadas
I Semestre
I Semestre
II Semestre
II Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta
Infraestructura Mantener en buen Mejora 1 Disponer de vias de Monto 50 50% 50 50% Andres 02 Vías de Mantenimient 125,822,532.24 164,583,184.16 0% 0% 0% 0%
estado los caminos comunicación en el distrito en presupueatd Matarrita B comunicació o periódico
vecinales optimas condiciones o/Vias n terrestre red vial
reparadas
Gestión Ambiental y Cuentas especiales Operativo 2 20% Zona Maritimo Terrestre y Monto 0% 100 100% Favio Lopez 07 Otros Otros fondos 0.00 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento presupuesto/ C fondos e e inversiones
Territorial gestiones inversiones
realizadas
Infraestructura mantener en buen Mejora 3 ejecutar el presupuesto Monto 50 50% 50 50% Junta Vial, 02 Vías de Mantenimient 144,924,946.50 144,924,946.50 0% 0% 0% 0%
estado los caminos proveniente de la Ley 8114 y bajo presupueatd Andres comunicació o periódico
cantonales los parametros establecidos en o/Vias Matarrita B. n terrestre red vial
37
inventariados de la la Ley 9329 para los Concejos reparadas,
zona Municipales de Distrito maquinaria,
proyectos
realizados
Gestión Ambiental y Cuentas especiales Operativo 10% Utilidad para el desarrollo Monto 0% 100 100% Favio Lopez 07 Otros Otros fondos 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento servicio recolecion de basura presupuesto/ C, Alberto fondos e e inversiones
5 15,274,123.55
Territorial actividades Vasquez inversiones
realizadas
Gestión Ambiental y Cuentas especiales Operativo 10% utilidad de deposito y Monto 0% 100 100% Favio Lopez 07 Otros Otros fondos 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento tratamiento de basura presupuesto/ C, Alberto fondos e e inversiones
6 4,646,282.83
Territorial actividades Vasquez inversiones
realizadas
Desarrollo Social Cuentas especiales Operativo Monto 0% 100 100% Favio Lopez 07 Otros Otros fondos 8,474,529.41 0% 0% 0% 0%
Sumas con destino especifico sin
presupuesto/ C fondos e e inversiones
7 asignacion presupuestaria (Impuesto
por movilización de carga portuaria)
actividades inversiones
realizadas
SUBTOTALES 1.0 5.0 270,747,478.73 337,903,066.44 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 17% 83% 0% 0% 0%
33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0%
67% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 0% 0%
6 Metas formuladas para el programa
somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en
Votan a favor los Concejales Magally Rodriguez Rojas (quien asume la curul de la
presidencia ante la ausencia del Presidente Eric Salazar Rodriguez), Manuel Ovares
Elizondo, Minor Centeno Sandi, William Morales Castro y Eduardo Sánchez Segura. Se
ACTA 62-21
06/07/2021
todas sus partes, quedando el anterior acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO
2.3. Dar pase de esta Modificación presupuestaria al Concejo Municipal de la Municipalidad
de Puntarenas para su debida aprobación e inclusión al sistema integrado de Presupuestos
Públicos de la Contraloría General de la Republica. *********************************
Votan a favor los Concejales Magally Rodriguez Rojas(quien asume la curul de la
presidencia ante la ausencia del Presidente Eric Salazar Rodriguez), Manuel Ovares
Elizondo, Minor Centeno Sandi, William Morales Castro y Eduardo Sánchez Segura. Se
somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en
todas sus partes, quedando el anterior acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO
a.5. OFICIO INT-2021-371. ASUNTO. Traslado del Segundo Informe de Ejecución 2021
Por este medio les hago entrega de los informes de ejecución al II trimestre del 2021 para sus
respectivos trámites siguientes, en este caso traslado a la Municipalidad de Puntarenas.
Cabe indicar que el total de los ingresos percibidos para el II Trimestre 2021 fue por un monto ¢
690,106,847.77 (seiscientos noventa millones, ciento seis mil, ochocientos cuarenta y siete colones
con 77/100).
En cuanto a los egresos del II Trimestre 2021 estos fueron por monto de ¢263,706,886.42
(doscientos sesenta y tres millones, setecientos seis mil, ochocientos ochenta y seis colones con
42/100)
Se adjunta Información.
INFORMES CONSTAN EN EL EXPEDIENTE DEL ACTA
CONSIDERANDO:
Que se ha conocido el oficio INT-2021-2371 de traslado del II informe de ejecución
presupuestaria del ejercicio económico 2021
Que el total de los ingresos percibidos para el II Trimestre 2021 fue por un monto ¢
690,106,847.77 (seiscientos noventa millones, ciento seis mil, ochocientos
cuarenta y siete colones con 77/100).
En cuanto a los egresos del II Trimestre 2021 estos fueron por monto de
¢263,706,886.42 (doscientos sesenta y tres millones, setecientos seis mil,
ochocientos ochenta y seis colones con 42/100)
ACUERDO N°3
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “3.1. Dispensar del trámite de
comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME
3.2. Dar por conocida la Ejecución presupuestaria correspondiente al periodo económico
del segundo trimestre del año dos mil veintiuno, cuyos ingresos fueron por un monto de
seiscientos noventa millones ciento seis mil ochocientos cuarenta y siete colones con
77/100 (¢ 690,106,847.77) y los egresos del segundo trimestre del 2021 correspondieron
a un monto de doscientos sesenta y tres millones setecientos seis mil ochocientos ochenta
y seis colones con 42/100 (¢263,706,886.42). Votan a favor los Concejales William Morales,
Eduardo Sánchez Segura, Magally Rodriguez Rojas (quien asume la curul de la presidencia
ante la ausencia del Presidente Eric Salazar Rodriguez), Minor Centeno y Manuel Ovares
Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba
38
ACTA 62-21
06/07/2021
en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO
3.3. Remitir a la municipalidad de Puntarenas para lo que corresponde”. Votan a favor los
concejales William Morales, Carlos Mauricio Duarte (quien ante la ausencia del concejal
propietario Eduardo Sánchez, asume la curul), Eric Salazar. Minor Centeno y Manuel
Ovares Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se
aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo UNANIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO
a.6. OFICIO N°INT-2021-372. Asunto: Traslado de Liquidación Presupuestaria
Compromisos 2020.
Por este medio les hago el respectivo traslado de la liquidación presupuestaria correspondiente a los
compromisos 2020, la misma debe de ser conocida y aprobada por este Concejo Municipal, par luego ser
remitida a la Municipalidad de Puntarenas.
Al respecto se adjuntan los formularios No. 1, 2, 3, además del anexo No. 1 Formato de la liquidación
2020.
Sin más por el momento, se despide de ustedes atentamente.
CONSIDERANDO:
Que se ha conocido oficio INT-2021-372 de la Intendencia de traslado de la
Liquidación presupuestaria de Compromisos del periodo 2020 por un monto de
¢2,023,771,360.79. de los cuales ¢230,571,585.04 corresponden a superávit libre y
¢1,793,199,775.75 corresponden a superávit específico.
ACUERDO Nº4
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “4.1. Dispensar del trámite de
comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME
4.2. Aprobar la Liquidación presupuestaria de compromisos correspondiente al año 20120
por un monto de dos mil veintitrés millones setecientos setenta y un mil trescientos sesenta
colones con 79/100 (¢2,023,771,360.79), de los cuales doscientos treinta millones
quinientos setenta y un mil colones quinientos ochenta y cinco colones con 75/100
(¢230,571,585.04) corresponde a superávit libre y mil setecientos noventa y tres millones
ciento noventa y nueve mil setecientos setenta y cinco colones con 75/100
(¢1,793,199,775.75) corresponden a superávit específico, según se detalla en los
siguientes cuadros:
39
ACTA 62-21
06/07/2021
Liquidación de compromisos
Tipo de Liquidación 2020
Sesión y fecha de aprobación del Concejo
Municipal
ANEXO N.° 1
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 (30-06-2021)
En colones
PRESUPUESTO REAL 1
INGRESOS 3,864,313,137.82 4,162,005,545.53
Menos:
GASTOS 3,864,313,137.82 2,190,289,532.75
SALDO TOTAL 1,971,716,012.78
Más: 59,222,208.16
Notas de crédito sin contabilizar 2020 59,222,208.16
Menos: 7,166,860.15
Notas de débito sin registrar 2020 7,166,860.15
SUPERÁVIT / DÉFICIT 2,023,771,360.79
Menos: Saldos con destino específico 1,793,199,775.75
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 230,571,585.04
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 1,793,199,775.75
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 1,142,152.09
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 59,719,943.83
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 2,144,192.81
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 242,511,246.77
40% Obras mejoramiento zonas turísticas: 165,915,030.62
40% obras mejoramiento del Cantón: 51,134,643.39
20% fondo pago mejoras zona turística: 551,185,072.57
Gastos de sanidad, artículo 47 Ley 5412-73 92,416,221.73
Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos 1,805,730.24
Fondo programas culturales 50% espectáculos públicos 1,889,892.00
Comité Cantonal de Deportes 132,984,112.94
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 95,715.97
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 603,010.66
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 176,494,103.40
Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582 11,451,148.72
Fondo recolección de basura 70,324,915.49
Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos 20,015,188.63
Saldo de partidas específicas 8,651,431.57
Préstamo Nº 065-017-012274-9 del Banco Popular para "Compra de
Maquinaria y Aplicación de Tratamiento" . 1,662,714.01
Notas de crédito sin registrar 41,007,361.71
Notas de crédito sin registrar 2020 59,222,208.16
Diferencia con tesorería 32,428,187.96
Contratación Maquinaria Rampa Basurero Municipal 2,332,000.00
Comité Distrital de Deportes (Sesión Ord. Nº 294-2019, art VI, acuerdo
Nº2) 47,720,622.69
Reforma de la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del
Riesgo (Exp.21.217) 5,027,823.99
Fondo de Ley Licores, 25% del licencias de licores, Ley Nº 9047 (Control e
inspección) 13,315,103.79
...............
Favio López Chacón
Nombre del Intendente Municipal Firma del Intendente
Laura Segura Muñoz
Nombre funcionario responsable Firma
proceso de liquidación presupuestaria
01-jul
Fecha
1/ Incluye los com prom is os pres upues tarios contraídos al 31-12-2020, pendientes de liquidación, s egún lo es tablecido
en el artículo 116 del Código Municipal.
40
ACTA 62-21
06/07/2021
FORMULARIO Nº 1
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
LIQUIDACION DE COMPROMISOS 2020 (30-06-2021)
Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT
DE COMPROMISOS Y TOTAL
Resumen General
Compromisos al 31-12-2020 815,531,523.40
Menos:
Compromisos pagados al 30-06-2021 808,250,968.44
Igual:
Superávit de compromisos 7,280,554.96
Superávit Libre 226,420,085.04
Superávit Específico 1,790,070,720.79
SUPERAVIT TOTAL
Superávit al 31-12-2020 2,016,490,805.83
Más:
Superávit de compromisos 7,280,554.96
Igual
Superávit Total 2,023,771,360.79
Superávit Libre 230,571,585.04
Superávit Específico 1,793,199,775.75
Lic. Laura Segura Muñoz
Realizado por: Encargada Presupuesto FIRMA
Lic. Ronny Montero Orozco
Revisado por: Administrador Tributario y Financiero FIRMA
41
FORMULARIO Nro. 2
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COBANO
06/07/2021
ACTA 62-21
LIQUIDACION DE COMPROMISOS 2020 (30-06-2021)
PROGRAMA 1: DIRECCION Y ADMINISTRACION
COMPROMISOS AL COMPROMISOS PAGADOS COMPROMISOS COMPROMISOS
DOCUMENTO DE RESPALDO PARTIDA Y SUBPARTIDA
31/12/2020 AL 30-06-2021 ANULADOS PENDIENTES
Remuneraciones - - - -
O.C. N°113, 132, 120, 122 Servicios 8,365,500.00 4,214,000.00 - 4,151,500.00
Materiales y Suministros - - - -
Intereses y Comisiones - - - -
Activos Financieros - - - -
O.C. N°97 Bienes Duraderos 1,326,548.68 1,326,548.68 - -
Transferencias Corrientes - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Amortización - - - -
Cuentas Especiales - - - -
42
9,692,048.68 5,540,548.68 - 4,151,500.00
PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNITARIOS
COMPROMISOS AL COMPROMISOS PAGADOS COMPROMISOS COMPROMISOS
DOCUMENTO DE RESPALDO PARTIDA Y SUBPARTIDA
31/12/2020 AL 30-06-2021 ANULADOS PENDIENTES
Remuneraciones - - - -
O.C. N°131, 130, 115, 120 Servicios 5,772,608.00 5,748,608.00 - 24,000.00
O.C. N°115 Materiales y Suministros 617,206.20 617,206.20 - -
Intereses y Comisiones - - - -
Activos Financieros - - - -
O.C. N°97, 119 Bienes Duraderos 397,500.00 397,500.00 - -
Transferencias Corrientes - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Amortización - - - -
Cuentas Especiales - - - -
Totales 6,787,314.20 6,763,314.20 - 24,000.00
PROGRAMA 3: INVERSIONES
COMPROMISOS AL COMPROMISOS PAGADOS COMPROMISOS COMPROMISOS
DOCUMENTO DE RESPALDO PARTIDA Y SUBPARTIDA
31/12/2020 AL 30-06-2021 ANULADOS PENDIENTES
06/07/2021
ACTA 62-21
Remuneraciones - - - -
O.C. N°88, 103, 121 Servicios 42,480,000.00 39,684,000.00 - 2,796,000.00
Materiales y Suministros - - - -
Intereses y Comisiones - - - -
Activos Financieros - - - -
O.C. N°119, 127, 128, 129, 1, 135, 133, 136, 134 Bienes Duraderos 756,572,160.52 756,263,105.56 - 309,054.96
Transferencias Corrientes - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Amortización - - -
Cuentas Especiales - - - -
Totales 799,052,160.52 795,947,105.56 - 3,105,054.96
PROGRAMA 4: PARTIDAS ESPECIFICAS
COMPROMISOS AL COMPROMISOS PAGADOS COMPROMISOS COMPROMISOS
DOCUMENTO DE RESPALDO PARTIDA Y SUBPARTIDA
31/12/2020 AL 30-06-2021 ANULADOS PENDIENTES
Remuneraciones - - - -
43
Servicios - - - -
Materiales y Suministros - - - -
Intereses y Comisiones - - - -
Activos Financieros - - - -
Bienes Duraderos - - - -
Transferencias Corrientes - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Amortización - - - -
Cuentas Especiales - - - -
Totales - - - -
Lic. Laura Segura Muñoz
Realizado por: Encargada Presupuesto FIRMA
Lic. Ronny Montero Orozco
Revisado por: Administrador Tributario y Financiero FIRMA
FORMULARIO Nro. 3
06/07/2021
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COBANO
ACTA 62-21
LIQUIDACION DE COMPROMISOS 2020 (30-06-2021)
RESUMEN GENERAL
COMPROMISOS AL COMPROMISOS PAGADOS COMPROMISOS COMPROMISOS
PARTIDA
31/12/2019 AL 30/06/2020 ANULADOS PENDIENTES
Remuneraciones - - - -
Servicios 56,618,108.00 49,646,608.00 - 6,971,500.00
Materiales y Suministros 617,206.20 617,206.20 - -
Intereses y Comisiones - - - -
Activos Financieros - - - -
Bienes Duraderos 758,296,209.20 757,987,154.24 - 309,054.96
44
Transferencias Corrientes - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Amortización - - - -
Cuentas Especiales - -
815,531,523.40 808,250,968.44 - 7,280,554.96
- - -
Lic. Laura Segura Muñoz
Realizado por: Encargada Presupuesto FIRMA
Lic. Ronny Montero Orozco
Revisado por: Administrador Tributario y Financiero FIRMA
Rodriguez), Minor Centeno y Manuel Ovares. Se somete a votación la aplicación del artículo
Rojas (quien asume la curul de la presidencia ante la ausencia del Presidente Eric Salazar
Votan a favor los Concejales William Morales, Eduardo Sánchez Segura, Magally Rodriguez
ACTA 62-21
06/07/2021
45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior
acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO
4.3. Remitir a la Municipalidad de Puntarenas para lo correspondiente”. Votan a favor los
Concejales William Morales, Eduardo Sánchez Segura, Magally Rodriguez Rojas (quien
asume la curul de la presidencia ante la ausencia del Presidente Eric Salazar Rodriguez),
Minor Centeno y Manuel Ovares Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del
código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo
UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO
a.7. OFICIO N° INT-2021-377. Asunto: Traslado de Oficio INGV-0148-2021
Por este medio les hago el respectivo traslado del Oficio INGV-0148-2021e, mismo para que se conozca
en todas sus partes y se tome el acuerdo respectivo.
Ya que esta administración debe de remitirle al Departamento de Presupuesto para que se incluya en el
Presupuesto Ordinario 2022.
Lo anterior concerniente al presupuesto de proyectos de la Junta Vial Distrital, por un monto de
225.339.942,00 (doscientos veinte cinco millones trescientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y
dos colones netos).
CONSIDERANDO:
-Que se ha conocido OFICIO de la Intendencia N° INT-2021-377 de traslado del OFICIO
INGV-0148-2021 firmado por el Ing Franklin Obregón dirigido al Sr. Favio López. Junta Vial
Distrital relacionado con proyectos de la Ley 8114
ACUERDO N°5
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “5.1. Dispensar del trámite de
comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME
5.2. Aprobar en todas sus partes el OFICIO INGV-0148-2021 del Ing. Franklin Obregón
Zamora. Ingeniero del Departamento de ingeniería vial, que textualmente dice:*
Por este medio les saludo, deseando éxitos en sus labores, así mismo me permito indicarle sobre el
monto asignado para proyectos según la ley 8114, donde cuenta con una suma presupuestaria de
₵225 339 942,00 (Doscientos veinticinco millones trescientos treinta y nueve mil novecientos
cuarenta y dos colones con cero céntimos.
Esta partida presupuestaria de acuerdo a la ley 8114, se debe ser destinada a proyecto en nuestro
distrito, por lo tanto, se sugiere tomar en cuenta los siguientes proyectos;
• Construcción de un kilometro de calle, con sub-base granular con un espesor de 20cm,
seguido de 20 cm de base estabilizada y finalmente colocar una carpeta asfáltica de 4cm.
En Cabuya precisamente entre el entronque de la Escuela de Cabuya en dirección a la
reserva Cabo Blanco, asignándole un monto de ₵125 000 000,00 (Ciento veinticinco millones
de colones con cero céntimos)
• Colocación de tres pasos de alcantarilla Cóbano-Rio Frio, obras complementarias relleno de
a proximidad en ambos extremos, monto asignar de ₵58 000 000,00(Cincuenta y ocho
millones de colones con cero céntimos)
45
ACTA 62-21
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• Construcción de una alcantarilla de cuadro por el redondel de Cóbano, con un monto
asignado de ₵30 339 942,00(Treinta millones trescientos treinta y nueve mil novecientos
cuarenta y dos colones exactos)
• Construcción de cunetas y muro de gaviones, en la cuesta que va desde del parqueó de la
cascada hacia el Mariposario, Montezuma - Delicias, con un monto asignado para este
proyecto de ₵7 000 000,00 (Siete millones de colones exactos).
• Y finalmente construcción de cunetas en Rio Negro de Cóbano con un monto asignado de
₵5 000 000,00(cinco millones exactos). Votan a favor los Concejales Magally Rodriguez
Rojas (quien asume la presidencia ante la ausencia del Presidente Eric Salazar
Rodriguez) Minor Centeno Sandi, Manuel Ovares Elizondo, Eduardo Sánchez
Segura y William Morales Castro. Se somete a votación la aplicación del artículo 45
del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior
acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
a.8. Ing. Franklin Obregón. Oficio ING-0145-2021. ASUNTO. ROMPIMIENTO VIAL
PUBLICA.
Por este medio le saludo, y traslado la petición de Con el objetivo de intervenir la vía publica en
Santa Teresa, exactamente 25 metros al norte del Bar la Lora Amarilla, portón rojo. Donde se
pretende colocar una tubería de 100mm de diámetro PVC para abastecimiento de agua potable, en
un tramo de 50 metros en dirección a la playa.
Para lograr este trabajo, es necesario romper la vía publica principal y un ramal de vía pública que
va hacia la playa, donde se deberá construir una zanja de un poco más de un metro de profundidad
según planos aportados por el propietario, cuyo número de finca es 6-2553-Z-000 con número de
plano catastrado P-1080396-2006, propiedad de Santa Teresa Surf SPA and Resort S.A. cedula
jurídica 3-101364284, quien funge como representante legal el señor Mario Matarrita Cascante.
Teléfonos 2640 0045, correo electrónico info@dextralaw.com
Por lo tanto, el Departamento de Ingeniería Vial, solicitará lo siguiente a Santa Teresa Surf SPA and
Resort S.A.
1. “La calle publica a intervenir deberá quedar en buen estado, aplicando el Manual de
especificaciones generales para construcción de carreteras, caminos y puentes CR2010, en
lo que corresponda.
2. No se puede utilizar el material extraído de la excavación para volver a rellenar nuevamente
la zanja. Deberá colocar otro material que cumpla con las especificaciones del punto 1.
3. Deberá mantener un constante supervisión y coordinación del flujo vehicular en el
momento de los trabajos para evitar accidente.
4. Deberá mantener rótulos de prevención para los conductores y peatones que pasen
durante horas de trabajos y no trabajo.
5. Dichos trabajos serán fiscalizados por nuestros inspectores, los cuales deberán atender
cualquier indicación a corregir.
6. Deberán coordinar con la Asada o Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), al que
corresponda, para evitar o reparar daños durante la ejecución de la obra.
7. Se deberá mantener la zona limpia libre de escombros producto de los trabajos durante su
ejecución.
8. Se deberá contar con un profesional a cargo de dichos trabajos.
9. Deberán entregar una garantía por un monto ₡1 850 000,00 (un millón ochocientos
cincuenta colones) a favor del Consejo Municipal del Distrito de Cóbano, el cual será
devuelto, cuando el departamento vial este satisfecho con los trabajos efectuados.
10. Deberá indicar a este departamento la fecha de inicio y finalización de dichos trabajos.”
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ACTA 62-21
06/07/2021
Con base a lo anterior y garantizar que Santa Teresa Surf SPA and Resort S.A. , realice el trabajo
dejando la vía publica en buen estado, es importante solicitar una garantía de cumplimiento de un
monto ₡1 282 545,00 (un millón doscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y cinco colones),
calculado sobre la base de que, si la empresa no deja en óptimas condiciones la calzada a intervenir
por parte de ellos, el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, utilizara los fondos para reparar
dicha calle.
El monto se estimó para cuatro días de trabajo.
Actividad a realizar cantidad unidad costos unitario costo total
Limpieza (Vagoneta) 1,00 global 80 000,00 ₡80 000,00
Peones 40,00 horas 2 550,00 ₡102 000,00
Zapos Brincón 3,00 días 15 000,00 ₡45 000,00
Back Hoe 16,00 horas 28 000,00 ₡448 000,00
Lastre 45,00 m3 14 500,00 ₡652 500,00
Costo total ₡1 282 545,00
En vista de lo anteriormente expuesto, el Departamento de Ingeniería Vial, recomienda solicitar la
garantía de cumplimiento y garantizar que dicha calle quede en buenas condiciones. Por lo tanto,
solicitamos el visto bueno por parte del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, para aplicar el
cobro de la garantía de cumplimiento, una vez finalizadas las obras este Departamento de Ingeniería
Vial, deberá constatar que las obras quedaron en perfecto estado, para aplicar su debida devolución.
CONSIDERANDO:
Que la sociedad SANTA TERESA SURF SPA AND RESORT S.A. cedula jurídica
3 101-364284 ha solicitado permiso de construcción de ramal para abastecimiento
de agua potable, en la finca matriculo folio real 6 2553-Z- 000 plano catastrado
P-1080396-2006, ubicada en Santa Teresa 600 metros norte del Supermercado
La Hacienda, Plaza Norte Local 1.
Que se ha conocido oficio INGV-0145-2021 en el cual el dpto. de ingeniería vial
municipal indica que para realizar este trabajo, es necesario romper la vía publica
principal y un ramal de vía pública (50 metros) que va hacia la playa, donde se
deberá construir una zanja de un poco más de un metro de profundidad para
colocar una tubería de 100mm de diámetro PVC, esto según planos aportados
por el propietario.
Que el Departamento de Ingeniería Vial, en el mismo oficio informa que solicitará
a la empresa Santa Teresa Surf SPA and Resort S.A. lo siguiente:
1. “La calle publica a intervenir deberá quedar en buen estado, aplicando el Manual de
especificaciones generales para construcción de carreteras, caminos y puentes CR2010, en
lo que corresponda.
2. No se puede utilizar el material extraído de la excavación para volver a rellenar nuevamente
la zanja. Deberá colocar otro material que cumpla con las especificaciones del punto 1.
3. Deberá mantener un constante supervisión y coordinación del flujo vehicular en el
momento de los trabajos para evitar accidente.
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ACTA 62-21
06/07/2021
4. Deberá mantener rótulos de prevención para los conductores y peatones que pasen
durante horas de trabajos y no trabajo.
5. Dichos trabajos serán fiscalizados por nuestros inspectores, los cuales deberán atender
cualquier indicación a corregir.
6. Deberán coordinar con la Asada o Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), al que
corresponda, para evitar o reparar daños durante la ejecución de la obra.
7. Se deberá mantener la zona limpia libre de escombros producto de los trabajos durante su
ejecución.
8. Se deberá contar con un profesional a cargo de dichos trabajos.
9. Deberán entregar una garantía por un monto ₡1 850 000,00 (un millón ochocientos
cincuenta colones) a favor del Consejo Municipal del Distrito de Cóbano, el cual será
devuelto, cuando el departamento vial este satisfecho con los trabajos efectuados.
10. Deberá indicar a este departamento la fecha de inicio y finalización de dichos trabajos.”
Que la Ingeniera vial municipal recomienda al Concejo solicitar una garantía de
cumplimiento de un monto ₡1 282 545,00 (un millón doscientos ochenta y dos mil
quinientos cuarenta y cinco colones), monto que se estimó para cuatro días de
trabajo.
Actividad a realizar cantidad unidad costos unitario costo total
Limpieza (Vagoneta) 1,00 global 80 000,00 ₡80 000,00
Peones 40,00 horas 2 550,00 ₡102 000,00
Zapos Brincón 3,00 días 15 000,00 ₡45 000,00
Back Hoe 16,00 horas 28 000,00 ₡448 000,00
Lastre 45,00 m3 14 500,00 ₡652 500,00
Costo total ₡1 282 545,00
ACUERDO N°6
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: 6.1. Dispensar del trámite de
comisión”. ACUERDO UNANIME
6.2. Aprobar un depósito de garantía de un millón doscientos ochenta y dos mil quinientos
cuarenta y cinco colones con 00/100 (₡1 282 545,00) a la empresa SANTA TERESA SURF
SPA AND RESORT S.A. cedula jurídica 3 101-364284 con el objetivo de garantizar que
dichas vías públicas, una vez realizado el rompimiento para la ampliación de ramal para
abastecimiento de agua potable, quede en buenas condiciones. El deposito será devuelto
cuando el departamento vial este satisfecho con los trabajos efectuados. Si la empresa no
deja en óptimas condiciones la calzada, el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano,
utilizara los fondos para reparar dicha calle. El deposito debe hacerse a la cuenta 100-01-
090-001254-6 a nombre del Concejo Municipal de Distrito de Cobano y presentar copia del
depósito a la tesorera municipal Lcda. Karla Paniagua. ACUERDO UNANIME Votan a favor
los Concejales William Morales, Eduardo Sánchez, Magally Rodriguez (quien asume la
presidencia ante la ausencia del Sr. Eric Salazar) , Minor Centeno y Manuel Ovares.
a.9. Lic. Onias Contreras Moreno. Coordinador a.i. Dpto. Zona Marítimo Terrestre.
OFICIO ZMT-165-2020. ASUNTO. Solicitud del Ing. Víctor Guerrero Cruz.
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CONSIDERANDO:
Que se ha conocido OFICIO N°ZMT-165-2021 del coordinador de zona marítimo
terrestre de criterio a solicitud realizada por el Ing. Víctor Guerrero Cruz, que
textualmente dice: “para que este concejo interponga sus buenos oficios ante el
Catastro Nacional a fin de que se anule el asiento regístralo en donde dice Finca
con Advertencia Administrativa en la cual se consigna que los terrenos que invaden
la zona marítimo terrestre y en forma errónea dice que: El lote a catastrar incluye
áreas de manglar , afecta áreas de rías y zona de marítimo terrestre.”
Que el Lic.. Contreras en su oficio indica: Por tanto, no resulta de recibo la petición
del ingeniero Víctor Guerrero Cruz, solicitando que el Concejo Municipal de Cóbano
interceda ante Registro Nacional para anular un acto propio de esa entidad, pues
para éste municipio no existe causal que nos afecte ni competencia que nos lo
permita.
ACUERDO N°7
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “7.1. Dispensar del trámite de
comisión”. ACUERDO UNANIME
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7.2. Acoger y aprobar el OFICIO N°ZMT-165-2021 emitido por el Coordinador del Dpto. de
Zona marítimo terrestre y remitir copia del mismo al Ing. Víctor Guerrero Cruz”. ACUERDO
UNANIME
a.10. INFORME EJECUTIVOS MENSUALES DE LOS DEPARTAMENTOS
DPTO ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CODIGO
SEGÚN
INGRESO MONTO
CLASIFICADOR
DE INGRESOS
Impuesto sobre la
1.1.2.1.01.00.0.0.000 propiedad de bienes 550 000 000,00 532 827 904,37 17 172 095,63
inmuebles Ley No. 7729
Impuestos específicos
1.1.3.2.01.05.0.0.000
sobre la construcción
90 000 000,00 45 841 535,00 44 158 465,00
Otros impuestos específicos
1.1.3.2.02.03.9.0.000 a los servicios de diversión 1 750 000,00 1 750 000,00
y esparcimiento
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 163 752 000,00 246 225 101,73 - 82 473 101,73
Otras licencias
1.1.3.3.01.09.0.0.000 profesionales, comerciales 32 498 000,00 44 380 520,61 - 11 882 520,61
y otros permisos
Impuesto por movilización
1.1.4.3.01.00.0.0.000
de carga portuaria
8 474 529,41 8 474 529,41
1.1.9.1.01.00.0.000 Timbres Municipales 20 000 000,00 56 285 087,73 - 36 285 087,73
Timbres Pro-Parques
1.1.9.1.02.00.0.0.000
Nacionales
2 979 000,00 8 848 286,00 - 5 869 286,00
Servicio de Recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 152 741 235,47
Basura
55 105 638,93 97 635 596,54
Servicio de Depósito y
1.3.1.2.05.04.3.0.000 46 462 828,32
Tratamiento de Basura
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 6 000 000,00 3 806 640,87 2 193 359,13
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 263 075 084,60 267 877 387,00 - 4 802 302,40
Intereses
1.3.2.3.03.01.0.0.000 sobre cuentas corrientes y 20 000 000,00 10 130 913,78 9 869 086,22
otros depositos en Bancos
Sanciones administrativas y
1.3.3.1.04.00.0.0.000
judiciales
5 000 000,00 5 000 000,00
50
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Multas por atraso
1.3.3.1.09.09.02 presentación declaraciones 5 280 000,00 5 477 592,05 - 197 592,05
Patentes
1.3.9.9.01.00.0.0.000 Reintegros en efectivo 60 000,00 60 000,00
Ingresos varios no
1.3.9.9.9.00.0.0.000
especificados
200 000,00 40 000,00 160 000,00
Transferencias corrientes
de Instituciones
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Descentralizadas no 2 051 207,39 2 051 207,39
Empresariales (licores
extranjeros)
Transferencias de capital
2.4.1.1.00.00.0.0.000
del gobierno Central
0,00 -
1 370 323
885,19 1 276 846 608,07
- Al segundo semestre del 2021 se han recuperado en más del 100% los montos que se
denotan con el color amarillo.
- Se han recuperado en esos rubros más de 140 millones con respecto a lo presupuestado
para el presupuesto ordinario.
- Los montos en rojo son lo que falta por ingresar sumando un monto de ¢188.524.339,32
- Se ha recuperado en medio año casi el 100% de lo proyectado en ingreso es decir de los
1.370.323.885,19 se han
Ingresado 1.276.846.608,07, los montos de más ingresados con respecto a lo
presupuestado podrán ser utilizados
Utilizados en un extraordinario del 2022 posterior a la liquidación.
- Es buen además indicar que posterior a la revisión de los compromisos presupuestarios a
junio 2021 es la primera
Vez en varios años que se logra completar casi el un 100% de ejecución con los trabajos
realizados.
DPTO. GESTION AMBIENTAL
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DPTO. GESTION DE COBROS
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SE CONOCE
a.11 Paso quebrada la maldita listo
ARTICULO lX. CORRESPONDENCIA
a. Ing. Edgar Manuel Salas Solís. Gerente a.i. Contratación de vías y puentes.
OFICIO GCTT 01-2021-0220. ASUNTO. Respuesta oficio CMS 154-2021 puente
Quebrada Abuela y Rio Pánica. SE CONOCE
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b. Paz Zúñiga Perez. Correo electrónico. ASUNTO. Renuncia al puesto de
Presidente del Comité Distrital de Deportes y Recreación de Cobano
CONSIDERANDO:
-Que se ha conocido correo electrónico remitido por la Srta. Paz Zúñiga Perez, presidenta
del Comité Distrital de Deportes, comunicando su renuncia al comité de deportes
-Que indica que debió tomar esta difícil decisión debido a que está llevando a cabo
proyectos personales en donde requiere todo su enfoque
ACUERDO N°8
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “Aceptar la renuncia interpuesta por
la señorita Paz Zúñiga Perez al puesto de Presidenta del Comité Distrital de Deportes y
Recreación de Cobano”. ACUERDO UNANIME
PRESIDENTA. a.i. Hay que nombrar a es miembro, hay que retomar las ternas presentadas
y ver a quien representaba Paz. Traerlo la próxima semana
ARTICULO X. INFORME DE LOS CONCEJALES
MANUEL. Dos vecinos de Manzanillo hoy me pidieron le comentara don Favio que la
niveladora que estaba reparando el camino de abajo levanto en partes el TSB3 de la
cuesta y tampoco les pareció la actitud del niveladorista, solicitan que por favor vaya usted
a inspeccionar
MINOR. Las sesiones se están transmitiendo en vivo, pero no están quedando guardadas
Seria bueno que las actas queden guardadas, inclusive para nosotros mismos y por
transparencia, esta inquietud es de un vecino
FAVIO. vamos a abrir un canal de YouTube para que se mantengan ahí
MINOR. Siempre he escuchado que se ha perdido mucho material en la municipalidad por
falta de uso hoy andaba en los Ángeles y había en una casa trece sacos de cemento hechos
piedra y dicen que hacen años los llevaron para hacer unos cuellos de alcantarillas y nunca
los hicieron, uno ve alcantarillas tiradas también que en la bodega de aquí hay cemento
echo piedra y no nos podemos dar esos lujos y ojalá eso no haya pasado en nuestra
administración y me gustaría un informe sobre eso
FAVIO. Eso ya se hizo y se presentó al Concejo porque si es cierto abajo hay cuarenta o
cincuenta sacos de cemento hechos piedra y ha habido mucho desorden hay como 30
millones de colones, no recuerdo el monto en bodegas, en ese informe esta todo desde el
2014, algunos materiales tienen destino específico y no se pueden desvira y otros se están
tratando de utilizar, eso es lamentable. Algunos de esos están en proceso de investigación
por la auditoria y otros por la fiscalía porque son fondos públicos
MAGALLY. Hay unos huecos terribles que han ido saliendo en el camino de la Menchita
FAVIO- Si hay dos formar de reparar una es cemento que no he querido hacerlo así y otra
con asfalto ya lo conseguí si no lo traen esta semana lo traigo yo la otra para tapar eso
KEMILY. Preguntarle a don Favio que sabe de la calle que va al Colegio que esta tan
deteriorada
FAVIO Hemos pedido al CONAVI intervención pero con todo esto que paso el oficial de
enlace no está y también tenemos pendiente el trabajo a Rio Negro le estamos pidiendo
audiencia al encargado de la región pero no ha mandado respuesta.
MINOR. Talvez que vengan
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FAVIO. yo estoy pidiendo que me den audiencia que vengan que me contesten, algo. Si
uno va y no lo atiende la persona correcta no se hace nada
**********************************************U.L.*********************************************
PRESIDENTA. Se cierra la sesión al ser las diecinueve horas con diez minutos. Muchas
gracias
Sra. Roxana Lobo Granados Sra. Magally Rodriguez Rojas
SECRETARIA PRESIDENTA a.i.
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