Ordinaria 5 · 2016-05-31
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión ordinaria N.º 5 del 2016-05-31 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 3) · unanime ACUERDO Nº1 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1.Acoger el veto presentado por la Intendencia y dejar sin efecto el acuerdo Nº3 de la sesión ord…
- Acuerdo 2 (pág. 5) · unanime ACUERDO Nº2 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Acoger el recurso de Revisión y solicitarle a la Intendencia averigüe si la Lic. Francil Herrera …
- Acuerdo 2 (pág. 7) · unanime ACUERDO Nº2 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Dar pase de este documento a la Lic. Francil Herrera a y al Ing. Freddy Madrigal a fin de que emi…
- Acuerdo 3 (pág. 15) · unanime ACUERDO Nº3 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Aprobar la modificación al Plan Anual Operativo correspondiente al presupuesto extraordinario 01-…
- Acuerdo 4 (pág. 31) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº4 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Acoger dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y probar el presupuesto extraor…
- Acuerdo 6 (pág. 32) · unanime ACUERDO Nº6 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Dar pase de este procedimiento MPD-ZMT-06 a la Intendencia y al Dpto. de zona marítimo terrestre …
- Acuerdo 7 (pág. 34) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº7 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Acoger en todas sus partes la moción presentada y solicitarle a la Intendencia el Informe indicad…
- ~ Acuerdo (pág. 34) · firme · aprobado l la cual fue avalada por los siguientes Concejales Virginia Vargas Acosta, Manuel Ovares Elizondo, Marcenette Castrillo Mena, Eladio Picado, Ivannia …
ACTA 05/16
31/05/2016
ACTA ORDINARIA Nº 05-2016
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016 - 2020
ACTA NÚMERO CERO CINCO - DOS MIL DIECISEIS DE LA SESIÓN ORDINARIA
QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO EL DÍA
TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECISIETE HORAS
EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO.
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE
Dagoberto Villalobos Mayorga
CONCEJALES PROPIETARIOS
Virginia Vargas Acosta
Fernando Quesada López
Marceneth Castrillo Mena
Eladio Picado Ramírez
PRESIDENTA SUPLENTE
Dunia Campos Salas
CONCEJALES SUPLENTES
Manuel Alfredo Ovares Elizondo
Ivannia Rodríguez Sánchez
VICE INTENDENTE
Roberto Varela Ledezma
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
AUSENTES
CONCEJALES PROPIETARIOS
CONCEJALES SUPLENTES
Rolvin Salazar Rodríguez
Ana Iris Steller Segura
ASISTENTES POR INVITACION
VISITANTES
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del
Concejo el orden del día propuesto para esta sesión
I. RATIFICACION DEL ACTA ORDINARIA 04-2016
II. AUDIENCIAS
III. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
IV. ASUNTOS TRAMITE URGENTE
V. MOCIONES DE LOS CONCEJALES E INTENDENCIA
VI. CONOCIMIENTO DE PROYECTOS DE LAS COMUNIDADES
VII. INFORME DE LA ADMINISTRACION
ACTA 05/16
31/05/2016
VIII. INFORME DE LOS CONCEJALES
IX. INFORME DE LA INTENDENCIA
ORACION a cargo del presidente
ARTICULO I. RATIFICACION DEL ACTA ORDINARIA 04-2016
a. Cinthya Rodríguez. Intendente. Presente veto al acuerdo Nº03 dela sesión
ordinaria 04-2016, Articulo VIII, inciso a del día 17 de mayo del 2016, el cual
dice:
INTERPONE VETO CONTRA EL ACUERDO TOMADO EN LA SESION ORDINARIA
No. 03-2016, ARTICULO VIII, INCISO A, DEL 17 DE MAYO DEL 2016.
Quien suscribe CINTHYA RODRIGUEZ QUESADA, mayor, casada una vez, vecina de Cóbano,
portadora de la cédula de identidad número: 2 – 536 – 799, en mi condición INTENDENTE
MUNICIPAL, con facultades de apoderado generalísimo, del Concejo Municipal de distrito de
Cóbano, cedula de personería jurídica número 3-007-078297, y nombrada a partir del primero
de mayo del año dos mil dieciséis y hasta el treinta de abril del año dos mil veinte, según
resolución número 1825-E11-2016 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de
Marzo del Dos Mil Dieciséis del Tribunal Supremo de Elecciones, con el mayor respeto me
manifestar:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 inciso d), 153 y 158 del Código
Municipal, interpongo formal VETO en contra el acuerdo número: 03-2016, articulo VIII, inciso A,
del 17 de mayo del 2016, por razones de ilegalidad, con base en los siguientes argumentos:
1.- Siendo que mi persona en la citada sesión hice de conocimiento de ustedes el oficio
IC – 266-2016 de fecha 16 de Mayo del 20116, mediante el cual indique una serie de gestiones
que deberán ser retomadas por la administración, ya que esta son de vital importancia para
continuar con el desarrollo de la gestión municipal en beneficio de los habitantes de nuestro
Distrito. Aunado a ello, también en esa oportunidad procedí a solicitarles interponer sus buenos
oficios y proceder a nombrar una Comisión Administradora para que se encargue de la vigilancia
y funcionamiento del Gimnasio.
2.- Que en esa sesión por un error involuntario manifesté para integrar la citada
Comisión Administradora del Gimnasio debería estar conformada por dos representantes de
este Concejo Municipal.
3.- Esta petición fue sometida a votación en dicha sesión ordinaria y aprobada con
todos los votos a su favor; por tal razón se acuerda textualmente lo siguiente: “Nombrar como
representantes de este Concejo ante la comisión administradora del gimnasio al señor
Fernando Quesada López cédula 6 169 222 concejal propietario y a la señorita Ivannia
Rodríguez Sánchez cédula 6 326 970 concejal suplente” ACUERDO UNANIME
4. Adicionalmente cabe mencionar, que el inmueble en el que actualmente se
encuentra localizado el Gimnasio, es una propiedad estatal designada propiamente por este a
favor del Misterio de Educación Pública, y por ende específicamente al Colegio Técnico
Profesional de Cobano, y que para lograr la construcción de dicha obra, fue necesario obtener
financiamiento de varias instituciones las cuales inyectaron recursos tanto humanos como
económicos paulatinamente a los largo de los años en varias etapas ( planos constructivos,
materiales constructivos y mano de obra), con el propósito de lograr obtener el resultado actual
de la obra con la que actualmente se cuenta.
5. – Situación que a todas luces implicaría tomar en consideración aplicación en el
presente caso, de lo establecido en la Ley 7800, denominada Creación de Instituto Costarricense
de Deporte y la Recreación, concretamente el artículo 86, que a la letra reza:
“La administración de las instalaciones deportivas y recreativas ubicadas en las
instituciones educativas, oficiales o particulares, subvencionadas por el Estado, en horas
no lectivas y durante las vacaciones, pasarán a cargo de un comité administrador
integrado por las siguientes personas:
a) El director de la institución o su representante, preferiblemente miembro del
Departamento de Educación Física.
b) Un representante del Comité cantonal de deporte y recreación.
b. c) Un representante de la municipalidad respectiva.
c. Todos deberán residir en el área geográfica cercana al lugar donde está ubicada
la institución y ejercerán sus cargos durante cuatro años.”
ACTA 05/16
31/05/2016
6 - En virtud de los argumentos expuestos anteriormente, no es procedente
legalmente el nombramiento efectuado en la sesión ordinaria número: 03 – 2016, artículo VIII,
Inciso A, del 17 de Mayo del 2016, en que se designara a los señores: Fernando Quesada
López cédula 6 169 222 concejal propietario y a la señorita Ivannia Rodríguez Sánchez
cédula 6 326 970 concejal suplente; siendo lo correcto la utilización del mecanismo indicado
en el artículo 86.
EN CONSECUENCIA:
Por todas las razones antes expuestas, pido que se REVOQUE Y/O ANULE el acuerdo
aquí impugnado, por cuanto el mismo es evidentemente ilegal.
En caso de no acogerse dicho remedio impugnativo, pido que estas actuaciones se
eleven a conocimiento del Superior Jerárquico Impropio: Tribunal Contencioso Administrativo,
Sección Tercera.
NOTIFICACIONES: Las atenderé en mi despacho, en las oficinas de esta Corporación en
Cóbano. Cóbano, 31 de Mayo del 2016.
CONSIDERANDO
-Que se ha conocido veto por razones de legalidad al acuerdo Nº3 tomado por este
Concejo en la sesión ordinaria 04-2016, Articulo VIII, inciso a del día 17 de mayo del
2016.
ACUERDO Nº1
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1.Acoger el veto presentado por la
Intendencia y dejar sin efecto el acuerdo Nº3 de la sesión ordinaria 04-2016, Articulo VIII,
inciso a del día 17 de mayo del 2016.
2. Solicitarle a la Intendencia investigue y nos indique claramente cómo debe estar
conformada ese junta administradora”, ACUERDO UNANIME
d. Sra. Virginia Vargas Acosta, concejala propietaria. Expresa que ella no ratifica el
acuerdo Nº11 de esta sesión y presenta recurso de revisión del acuerdo que
textualmente dice:
Recurso de revisión acuerdo Nº11 Acta 04/16 24/05/2016
-No estoy de acuerdo en la llamada de atención a la licenciada
-Considero que hay otras formas de abordar situaciones como estas dentro de la
organización del Concejo Municipal.
-Estimo que no conozco a la Licenciada Herrera ni en lo personal ni dentro de la
Institución como para dar voto a favor de llamada de atención, no tengo ni un mes en
este puesto para apoyar llamada de atención a personero alguno, excepto que sea un
acto de violencia
ACTA 05/16 31/05/2016 -He leído 3 trabajos de la Lcda. Herrera y son de alta calidad profesional, lo que cuenta a su favor como para buscar otra vía de plantearle la inconformidad de su actitud (o sea el debido proceso) -Estimo que este acuerdo fue producto o consecuencia de la inexperiencia por el inicio de nuestras funciones municipales -Aprovecho para sugerir un acercamiento entre los servidores municipales y luego buscar un procedimiento de comunicación que nos evite situaciones como la acontecida. DUNIA. Tiene razón doña Virginia, sé que la actitud de ese día no fue la mejor y no sé a qué se debe, pero esa llamada de atención no nos compete porque no tenemos seguridad si ella es asesora del concejo o de la administración y si es así le compete a ellos FERNANDO. Yo ese día dije que eso no nos competía pero vote por ser solidario con el grupo .Lo que pasa es que la Intendente según lo que dijo, para unos empleados si tiene injerencia y para otros no. Cierto que la actitud de la asesora fue descortés pero para hablar con unos empleados debemos pedir permiso y a ella podemos llamarle la atención. ELADIO. Yo dije que el criterio de ella fue muy bueno y no estaba en la sesión en la que ella se presentó. Yo he sido asesor del Concejo de Colorado por muchos años y para mí ella es la asesora del Concejo hasta que no haya un asesor del Concejo. Creo que si podemos llamarle la atención, pero también se puede revisar la forma como se nombró. DUNIA. Eso lo debemos revisar, en su criterio ella fue muy profesional, no así en su actitud DAGOBERTO. Si no tenemos un asesor. Que estamos haciendo aquí? Yo voy a llamar al IFAM ELADIO. Si cuando se nombró se dijo asesor legal para el Concejo ella es la asesora legal del Concejo y de la administración, porque no se dijo Asesora legal de la Intendencia. Yo atiendo al Concejo y a la administración DAGOBERTO. Debemos averiguar esa parte, si le podemos llamar la atención o no. Es solo una llamada de atención, una corrección para que no vuelva a actuar así.
ACTA 05/16
31/05/2016
VIRGINIA. Debe establecerse una comunicación más cercana con la administración, a
mí me gustaría conocer a los funcionarios, que esto sirva para que tengamos un
acercamiento.
ROBERTO. Vamos a averiguar y la otra semana tendremos alguna información
CONSIDERANDO
-Que la Concejal propietaria Virginia Vargas presento recurso de revisión al acuerdo Nº3
tomado en la sesión ordinaria 04-2016 Articulo VIII, inciso a del dia 17 de mayo del dos
mil dieciséis
ACUERDO Nº2
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Acoger el recurso de Revisión y solicitarle
a la Intendencia averigüe si la Lic. Francil Herrera es asesora de este Concejo o lo es
solo de la administración”. ACUERDO UNANIME
Se ratifica el acta ordinaria 04-2016 excepto el acuerdo Nª3 correspondiente
Articulo VIII, inciso a del día 17 de mayo del 2016 y el acuerdo Nº11
correspondiente al Articulo VII, inciso a del día 17 de mayo del año Dos Mil
Diecisiete
ARTICULO II. AUDIENCIAS
a. Se recibe a los señores Franchesco Rossi y Ing. Laura Ramírez Castro.
Representantes del Grupo Holcim
PRESIDENTE. Les da la bienvenida y concede la palabra
ING. LAURA. Indica que son una empresa dedicada a la producción de cemento y
tienen un programa denominado CONSTRUYENDO EL CAMINO, donde ofrecen
caminos en cemento. Existen varias opciones:
1. Modalidad tripartita. Caminos construidos entre la Municipalidad, la comunidad y
el aporte del grupo Holcim el cual consiste en el diseño, capacitación a la
cuadrilla, equipo y certificado de calidad. Todo debe ser conocido por la
municipalidad y si se utiliza cemento holcim. Nuestro aporte no tiene costo es
solo un valor agregado si se usa cemento holcim
2. La otra modalidad seria bajo licitación
ACTA 05/16
31/05/2016
El valor del trabajo en cemento es muy similar que el asfalto pero con mucha más
durabilidad, Las calles en cemento tienen una vida útil de 20 años, y el valor de
un kilómetro es de 100 millones de colones pero depende mucho del valor de los
agregados. También existen las bases estabilizadas en cemento, para lugares
como este es muy viable, con una capa de emulsión asfáltica para sellar
ELADIO, nuestro problema es el lastre la calidad del mismo
ING. LAURA. Cuando no hay buen lastre se puede usar algo que se llama
pavimento unicapa es una base estabilizada con el suelo existente pero usando
más cemento, he igual se le puede poner una capa de emulsión asfáltica para
sellar.
Si es un proyecto participativo nosotros somos facilitadores, si es mediante
licitación lógicamente que garantizamos el trabajo,
DUNIA. El valor para una base estabilizada
FRANCHESCO: El valor va a depender de la calidad de los agregados. El tiempo
de vida de una carretera con cemento es mucho más largo. La idea es no gastar
la plata siempre haciendo lo mismo y nosotros los supervisamos
SE REALIZAN OTROS COMENTARIOS Y SE RETIRAN
b. Se recibe a los vecinos de Buena Vista. Señores Rosibel Hidalgo Saldaña,
Davis Antonio Membreño Salgado y Adilio Martínez Venegas
PRESIDENTE LES SALUDA Y CONCEDE LA PALABRA
ROSIBEL. Somos vecinos del pueblo Buena Vista de San Isidro, tenemos un
problema grande de calles, somos 60 familias y muchos tenemos título de
propiedad pero necesitamos la luz y el agua pero por ser la calle servidumbre
agrícola no nos pueden brindar el servicio. Actualmente hay hasta ocho casas
pegadas de un mismo servicio y los cables súper bajos, ya nos pusieron un plazo
sino nos quitan la luz Solicitamos nos hagan la calle y la declaren pública. Ya
anteriormente habíamos solicitado esto pero la respuesta fue negativa.
DUNIA. Hicieron lo que les dije?
ROSIBEL. Usted nos dijo del INVU pero nosotros no podemos ir al INVU porque
no podemos cumplir con todo lo que ellos piden, y pasar por Hacienda Ocra no,
porque el dueño es un extranjero y no lo va a permitir. Porque es tan imposible
para ustedes?
ACTA 05/16
31/05/2016
DUNIA. No es que es imposible, es que no podemos. Si fuera una calle que
comunica dos comunidades sería mejor.
ELADIO. En la hoja cartográfica del distrito esa calle existe como publica y
comunica San Isidro con Mal País, entra por la iglesia cristiana de San Isidro y
sale al portón de Lalo Mora .No podemos crear expectativas debemos recoger la
información y analizarla
DAVID ANTONIO. El ICE solicita una autorización para poder entrar a mí no me
interesa si es publica a no solo me interesa el agua y la luz
ELADIO. La situación del Concejo es propiamente legal no tenemos legalidad
para darle publicidad a una calle, nosotros no podemos darle autorización al ICE
para que entre, la idea es buscarle una solución
DAGOBERTO: es una situación bastante compleja, Juanico debió hacer la calle
y después vender y lo hizo al revés y ahora hay que buscar la vía legal para
arreglar eso.
SE REALIZAN OTROS COMENTARIOS Y SE RETIRAN
CONSIDERANDO
-Que los vecinos del Barrio Buena Vista se han presentado a este docuemtno y
han dejado oficio con el fin de que la calle de acceso a esa comunidad se
declarada pública ya que carecen de los servicios de agua potable y electricidad
-Que sabemos que este es un tema ya conocido y que la solicitud la han realizado
varias veces
ACUERDO Nº2
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Dar pase de este documento a la
Lic. Francil Herrera a y al Ing. Freddy Madrigal a fin de que emitan sus criterios y
nos indiquen el proceso a seguir”. ACUERDO UNANIME
ARTICULO III. CORRESPONDENCIA
a. Cinthya Rodríguez. Intendente. OFICIO. Presentación de Presupuesto
Extraordinario 1-2016 por un monto de cuatrocientos treinta y seis millones
quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta y dos colones con 36/100
(¢436.522.652,36) y MODIFICACION DEL PAO 2016
ACTA 05/16
31/05/2016
MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE PROGRAMA PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META NACIÓN PRESUPUESTARIA PORGASTO REAL POR EJECUCIÓN DE LA META
META
DESARRO % % Resultado Resultado % % Resultado
LLO
AREA anual del anual del del
indicador indicador indicador
FUNCIONA de de de eficacia
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % de la RIO I I II eficiencia eficiencia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS meta a RESPONSA SEMESTR II SEMESTRE SEMESTR SEMESTR en la en la cumplimien
ESTRATÉ BLE ejecución ejecución to de la
alcanzar E E E
de los de los metas
recursos recursos programad
por meta por meta as
GICA O Código No. Descripción
Desarrollo Dotar a la Dotar a la administracion 1.Reponer o reparar el Monto 0% 100 100% 1.0 Encargado: Administra 7,395,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Instituciona administracion de de los recursos, equipo que por su uso se presupuest Proveduria, ción
l los recursos, materiales y equipo deteriore. 2 Pagar ado/ intendencia General
materiales y necesario a fin de brindar puntualmente los montos , tesoreria,
equipo necesario un eficiente servicio a los servicios. 3. cumplir con cancelados contabilida
a fin de brindar un operativo contribuyentres operativo 1 las remuneraciones d, recursos
eficiente servicio economicas a los humanos.
a los servidoresal dia y de
contribuyentres acuerdo a la ley que lo
regula.
Desarrollo Desarrollar los Desarrollar los controles 1. Mantener los controles Monto 0% 100 100% 1.0 Departame Auditoría 200,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Instituciona controles eficientes y asesorar de adecuados y supervisar el presupuest nto de Interna
l eficientes y acuerdo a lo que estipula buen funcionamiento de la ado/ auditoria
asesorar de la normativa vigente administración. montos
acuerdo a lo que cancelados
mejora mejora 2
estipula la
normativa vigente
Desarrollo Dotar de los Dotar de los equipos Comprar el equipo que Monto 0% 100 100% 1.0 Departame Administra 1,800,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
Instituciona equipos necesarios para el buen requiera cada presupuest nto de ción de
l necesarios para funcionamiento de cada departamento. ado proveduria Inversiones
el buen uno de los departamentos /Equipo Propias
Mejora Mejora 3
funcionamiento adquirido
de cada uno de
los
departamentos
Financiami entregar las entregar las Depositar las Transferen 0% 100 100% 1.0 contabilida Registro de 165,236.69 0% 0% 0% 0% 0%
ento y transferencias de transferencias de ley tranferencias de ley a las cias d - deuda,
transferenc ley diversas instituciones presupuest tesoreria fondos y
Operativo Operativo 6
ias. para ayudar en su adas/transf aportes
desarrollo erencias
giradas
Financiami entregar las entregar las Depositar las Transferen 0% 100 100% 1.0 contabilida Registro de 3,701,649.62 0% 0% 0% 0% 0%
ento y transferencias de transferencias de ley tranferencias de ley a las cias d - deuda,
transferenc ley diversas instituciones presupuest tesoreria fondos y
Operativo Operativo 6
ias. para ayudar en su adas/transf aportes
desarrollo erencias
giradas
Otros cuentas cuentas especiales sumas sin asignacion 0% 100 100% 1.0 Intendecia, Administra 11,628,290.95 0% 0% 0% 0% 0%
fondos e especiales presupuestaria contabilida ción
Mejora Mejora 7
inversiones d y General
Tesoreria
SUBTOTALES 0.0 7.0 7.0 0.00 24,890,177.26 0.00 0.00 0% 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 100% 0% 0% 0.0%
50% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 100% 0% 0% 0.0%
50% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 100% 0% 0% 0.0%
7 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERAT IVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DIST RIT O COBANO
2016
MAT RIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁT ICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE PROGRA PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR Resultado Resultado EJECUCIÓN DE LA META Resultado
OBJETIVOS POR META
DESARRO META FUNCIONA División de del anual del del
II Semestre
II semestre
I Semestre
% %
I semestre
DE MEJORA % %
LLO % de la RIO servicios I II indicador indicador indicador
Y/O INDICADOR SERVICIOS I
AREA meta a RESPONSA II SEMESTRE SEMESTR SEMESTR de de de
OPERATIV SEMESTRE
ESTRATÉ alcanzar BLE 09 - 31 E E eficiencia eficiencia eficacia
OS
GICA MA O Código No. Descripción en la en la en el
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Recolectar Mejora 2 recolectar 1500 0% 100 100% 100% peones de 02 8,025,000.00 0% 0% 0% 0% 0%
los al menos toneladas sanidad, Recolecció
desechos 1500 proyectada intendente, n de
solidos del toneladas s/toneladas administra basura
distrito de basura recolectad cion
anual as tributaria
Desarrollo Colaborar Mejora 3 Disponer Monto 0% 100 100% 100% intendencia 09 Educativos 25,225,319.50 0% 0% 0% 0% 0%
Instituciona con las de los presupuest y Educativos
l actividades recursos ado/activid proveduria, , culturales
educativas, economico ades concejo y
culturales y s para realizadas municipal deportivos
deportivasd cumplir
el distrito. con las
diversas
actividades
educativas,
culturales y
deportivas
del distrito
Desarrollo Mantener el Mejora 4 Contar con Monto 0% 100 100% 100% Deparatam 15 17,220,097.89 0% 0% 0% 0% 0%
Instituciona departame un presupuest ento de Mejoramien
l nto de departame ado/depart ZMT, to en la
ZMT. nto de ZMT amento Intendencia zona
Brindar un funcionand consolidad y marítimo
desarrollo o acorde a o y proveduria terrestre
acorde a la desarrollo
los planes necesidad realizado.
reguladore y que el
s desarrollo
aprobados de la ZMT
en la ZMT. se realice a
como lo
estipula la
ley.
Infraestruct Mantener Mejora 5 Contar con Monto 0% 100 100% 100% Proveeduri 17 2,840,400.00 0% 0% 0% 0% 0%
ura los unas presupuest a e Mantenimie
edificios instalacion ado/obras intendencia nto de
municipale es realizadas edificios
s en municipale
buenas s acordes
condicione a la
s necesidad
de los
empleados
y
contribuyen
tes.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios DEP Y Operativo 7 Realizar un Monto 0% 100 100% 100% Intendencia 02 204,226,125.35 0% 0% 0% 0% 0%
TRATA DE decuado presupuest , ingenieria Recolecció
BASURA deposito y ado/labore y n de
tratamiento s proveduria basura
de los realizadas
residuos
en un lugar
que cuente
con los
permisos
necesarios
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Desarrollo Disponer Operativo 10 contar con Monto 0% 100 100% 100% Intendencia 26 4,691,890.00 0% 0% 0% 0% 0%
Instituciona del recurso personal presupuest y tesoreria Desarrollo
l humano que lleve a ado/labore Urbano
que cabo las s
permita el funciones realizadas
desarrollo que
Urbano del permitan el
distrito mejor de
los trabajos
ACTA 05/16
en el area
31/05/2016
de
construcci
ones, ing,
insp,
secret ing
SUBTOTALES 0.0 6.0 6.0 0.00 262,228,832.74 0.00 0.00 0% 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 100% 0% 0% 0%
67% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 100% 0% 0% 0%
33% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 100% 0% 0% 0%
6 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERAT IVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DIST RIT O COBANO
2016
MAT RIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁT ICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE PROGRA PROYECT PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN GASTO REAL POR Resultado Resultado EJECUCIÓN DE LA META Resultado
OBJETIVOS META
II Semestre
II Semestre
DESARRO FUNCIONA del anual del del
I Semestre
I Semestre
DE MEJORA % % % %
% de la RIO SUBGRU I II I II indicador indicador indicador
LLO
AREA Y/O INDICADOR GRUPOS
OPERATIV meta a RESPONSA POS SEMESTR SEMESTR SEMESTR SEMESTR de de de eficacia
ESTRATÉ BLE eficiencia eficiencia en el
OS alcanzar E E E E
GICA MA O Código No. Descripción en la en la cumplimien
0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
Vias de Mantener Mantener Mejora 2 Disponer Monto 0% 100 100% 1 Intendencia 02 Vías de Mantenimie ######### 0% 0% 0% 0% 0%
comunicaci en buen en buen de vias de presupueat , ingenieria comunicaci nto
ón estado los estado los comunicaci do/Vias y ón terrestre periódico
caminos caminos ón en el reparadas proveeduri red vial
vecinales vecinales distrito en a
optimas
condicione
s
Vias de Pavimenta Pavimenta Mejora 3 Arreglo de Monto 0% 100 100% 1 Intendencia 02 Vías de Mantenimie ######### 0% 0% 0% 0% 0%
comunicaci ción 2.5 km ción 2.5 km via de presupueat , ingenieria comunicaci nto
ón camino camino comunicaci do/Vias y ón terrestre periódico
delicias ( delicias ( ón delciias reparadas proveeduri red vial
puente puente Montezum a
mike novak mike novak a por
hacia hacia dentro
canopy 1.5 canopy 1.5
km, frente km, frente
escuela escuela
delicias delicias
300 mts y 300 mts y
centro de centro de
población población
700 mts) 700 mts)
Vias de Pavimenta Finalizar Mejora 4 Finalizar Monto 0% 100 100% 1 Intendencia 02 Vías de Mejoramien ######### 0% 0% 0% 0% 0%
comunicaci ción 2.5 km proyecto Proyecto presupueat , ingenieria comunicaci to red vial
ón camino adoquinado de do/Vias y ón terrestre
delicias ( Playa adquinado reparadas proveeduri
puente Carmen Playa a
mike novak Carmen
hacia
canopy 1.5
km, frente
escuela
delicias
300 mts y
centro de
población
700 mts)
Vias de Pavimenta Realizar Mejora 5 Finalizar Monto 0% 100 100% 1 Intendencia 02 Vías de Mejoramien ######### 0% 0% 0% 0% 0%
comunicaci ción 2.5 km proyecto Proyecto presupueat , ingenieria comunicaci to red vial
ón camino de sendero de acceso do/Vias y ón terrestre
delicias ( (Richard en sendero reparadas proveeduri
puente Sommer) Playa a
mike novak Carmen
hacia
canopy 1.5
km, frente
escuela
delicias
300 mts y
centro de
población
700 mts)
Vias de construcci Mejora 6 Realizar la Monto 0% 100 100% 1 Intendencia 02 Vías de Obras ######### 0% 0% 0% 0% 0%
comunicaci on puente onstruccio presupueat , ingenieria comunicaci nuevas red
ón mojado n del do/Proyect y ón terrestre vial
Maria Cruz Puente o realizado proveeduri
mojado a
Maria Cruz
Infraestruct construcci Mejora 7 Realizar la Monto 0% 100 100% 1 Intendencia 06 Otros Disposició ######### 0% 0% 0% 0% 0%
ura on rampa construcci presupueat , ingenieria proyectos n de
de on de una do/Proyect y desechos
transferenc rampa que o realizado proveeduri sólidos
ia para el permita a
basurero trasferir los
municipal residuos a
una
contenedor
Vias de Contratacio Mejora 8 realizar la Monto 0% 100 100% 1 Intendencia 02 Vías de Mejoramien ######### 0% 0% 0% 0% 0%
comunicaci n de contratacio presupueat , ingenieria comunicaci to red vial
ón maquinaria n de do/Proyect y ón terrestre
ACTA 05/16
para maquinaria o realizado proveeduri
proyecto que a
31/05/2016
de TSB2 permita la
Santa realizacion
Teresa de los
trabajos
SUBTOTALES 0.0 7.0 7.0 0.00 ######## 0.00 0.00 0% 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 100% 0% 0% 0%
100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 100% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE PROGRA PROYECT OBJETIVOS PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN GASTO REAL POR Resultado Resultado EJECUCIÓN DE LA META Resultado
META II Semestre
II Semestre
DESARRO FUNCIONA del anual del del
I Semestre
I Semestre
DE MEJORA % % % %
% de la RIO SUBGRU I II I II indicador indicador indicador
LLO
AREA Y/O INDICADOR GRUPOS
OPERATIV meta a RESPONSA PO SEMESTR SEMESTR SEMESTR SEMESTR de de de eficacia
ESTRATÉ BLE eficiencia eficiencia en el
OS alcanzar E E E E
GICA MA O Código No. Descripción en la en la cumplimien
Infraestruct construcci Operativo 1 pintar parte Monto 0% 100 100% 100% Intendencia 05 Centros 46,858.00 0% 0% 0% 0% 0%
ura on del presupuest , ingenieria Instalacion deportivos
gimnasio gimnasio do/ y es y de
municipal productos proveeduri recreación
elaborados a
Desarrollo pago horas Mejora 2 realizar el monto 0% 100 100% 100% intendencia 06 Otros Mejoramien ######### 0% 0% 0% 0% 0%
Instituciona extras y pago de presupuest y tesoreria proyectos to red vial
l combustibl horas ado / pago
es extras y realizado
combustibl
es para
mejoramie
nto de
caminos
del distrito
Infraestruct equipamien Mejora 3 equipar el Monto 0% 100 100% 100% Intendencia 05 385,039.11 0% 0% 0% 0% 0%
ura to acueducto presupuest , ingenieria Instalacion
acueducto de rio frio do/ y es
rio frio con lo productos proveeduri
necesario comprados a
Vias de construcci Mejora 4 llevar a Monto 0% 100 100% 100% Intendencia 02 Vías de Mejoramien 36,165.00 0% 0% 0% 0% 0%
Comunicac on puente cabo la presupuest , ingenieria comunicaci to red vial
ión rio construcci do/ y ón terrestre
montezum on del productos proveeduri
a puente elaborados a
Vias de Mejoramien Mejora 5 Mejoramien Monto 0% 100 100% 100% Intendencia 02 Vías de Mejoramien 368,385.28 0% 0% 0% 0% 0%
comunicaci to caminos to de presupuest , ingenieria comunicaci to red vial
ón vecinales caminos do/ y ón terrestre
vecinales productos proveeduri
elaborados a
SUBTOTALES 0.0 5.0 5.0 0.00 ######## 0.00 0.00 0% 0% 0.0 0.0
ACTA 05/16
31/05/2016
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 100% 0% 0% 0%
80% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 100% 0% 0% 0%
20% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 100% 0% 0% 0%
5 Metas formuladas para el programa
ACTA 05/16
31/05/2016
EJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
CUADRO No. 1 DATOS UTILIZADOS
UNICAMENTE COMO EJEMPLO.
E ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CODIGO SEGÚN CLASI INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 16,320,180.95 II 26 DESARROLLO URBANO 4,691,890.00
II 26 0.01.03 Servicios Especiales 3,554,105.00
II 26 0.03.03 Decimotercer 296,175.00
II 26 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 328,755.00
II 26 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 17,771.00
II 26 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 180,544.00
II 26 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 53,312.00
II 26 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 106,624.00
II 26 1.06.01 Seguros 154,604.00
I 01 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 11,628,290.95
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos 25,841,701.22 III 02 1 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION
III 02 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 25,841,701.22
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit Libre 57,731,910.73 III 02 1 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION 45,496,510.73
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 45,496,510.73
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 7,395,000.00
I 01 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 200,000.00
I 01 1.02.03 Servicio de correo 20,000.00
I 01 1.03.01 Informacion 5,000,000.00
I 01 1.03.07 Servicios de transferencias electronicas de informacion 1,000,000.00
I 01 1.08.04 Mantenimeinto y reparacion de equipo para la produccion 250,000.00
I 01 1.08.07 Mantenimeinto y reparacion de equipo y mobiliario de oficiina 350,000.00
I 01 1.08.08 Mantenimeinto y reparacion de equipo de computo 250,000.00
I 01 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y computo 50,000.00
I 01 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 75,000.00
I 01 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200,000.00
I 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1,800,000.00
I 03 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 600,000.00
I 03 5.01.05 Equipo y programa de computo 1,200,000.00
II 17 MANTENIMEINTO DE EDIFICOS 2,840,400.00
II 17 0.01.02 Jornales 500,000.00
II 17 0.03.03 Decimotercer 42,000.00
II 17 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 46,250.00
II 17 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 2,500.00
II 17 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 25,400.00
II 17 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 7,500.00
II 17 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 15,000.00
II 17 1.06.01 Seguros 21,750.00
II 17 1.08.01 Mantenimiento de edificos y locales 250,000.00
II 17 1.08.04 Mantenimeinto y reparacion de equipo para la produccion 250,000.00
II 17 2.01.04 Tintas, pinturas y diliy untes 100,000.00
II 17 2.03.01 Materiales y productos metalicos 100,000.00
II 17 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y computo 100,000.00
II 17 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 600,000.00
II 17 2.03.06 Materiales y productos de plastico 50,000.00
ACTA 05/16
31/05/2016
I 17 2.04.01 Herramientas e instrumentos 30,000.00
I 17 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 300,000.00
I 17 5.01.99 Maquinaria y equipo div erso 400,000.00
I 02 AUDITORIA INTERNA 200,000.00
1.08.01 Mantenimeinto de edificios y locales 100,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 242,261,859.46
Junta Administrativa Registro Nacional 692,488.97 I 04 6.01.02 Transferencia 3% ley IBI 692,488.97
Juntas de Educacion 10 % IBI 2,308,296.57 I 04 6.01.03 Transferencia 10% ley IBI 2,308,296.57
Organo Normalizacion Tecnica 1% 230,829.66 I 04 6.01.02 Transferencia 1% ley IBI 230,829.66
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles 55,269,174.67 I I 02 1 Vias de comunicación terrestre 11,005,342.67
II 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 9,005,342.67
II 02 1.08.05 Mantenimeinto y reparacion de equipo de transporte 500,000.00
II 02 2.04.02 Repuestos y accesorios 1,500,000.00
II 02 2 Pavimentacion 2.5K camino delicias(Puente Mike Novak 37,000,000.00
canopy, 1.5 km, frente Escuela Delicias 300mts y centro
poblacion 700 mts)
II 02 1.05.01 Transporte dentro del pais 1,000,000.00
II 02 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 36,000,000.00
II 02 5 Proyecto construcion puente mojado cal e Maria Cruz 7,263,832.00
0.01.02 Jornales 600,000.00
0.03.03 Decimotercer 50,000.00
0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 55,500.00
0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 3,000.00
0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 30,480.00
0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 9,000.00
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 18,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria 120,000.00
1.05.01 Transporte dentro del pais 700,000.00
1.06.01 Seguros 26,100.00
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 1,000,000.00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 321,000.00
2.03.02 Materiales y productos asfalticos 4,330,752.00
40% Obras mejoramiento zonas turisticas 28,466,563.89 II 15 40% mejoramiento zonas turisticas 17,220,097.89
I 15 1.02.03 Servicio de correo 65,000.00
I 15 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 160,000.00
I 15 2.03.01 Materiales y productos metalicos 50,000.00
I 15 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y computo 100,000.00
I 15 2.03.06 Materiales y productos de plastico 50,000.00
ACTA 05/16
31/05/2016
II 15 2.04.02 Repuestos y accesorios 170,000.00
II 15 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 25,000.00
II 15 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500,000.00
II 15 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6,000,000.00
II 15 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 10,100,097.89
III 02 3 PROYECTO ADOQUIN CALLE PLAYA CARMEN 6,601,000.00
III 02 0.01.02 Jornales 5,000,000.00
0.03.03 Decimotercer 417,000.00
0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 462,500.00
0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 25,000.00
0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 254,000.00
0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 75,000.00
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 150,000.00
1.06.01 Seguros 217,500.00
III 02 4 PROYECTO SENDERO PEATONAL RICHARD SOMMER 4,645,466.00
0.01.02 Jornales 3,500,000.00
0.03.03 Decimotercer 316,666.00
0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 323,750.00
0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 17,500.00
0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 177,800.00
0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 52,500.00
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 105,000.00
1.06.01 Seguros 152,250.00
40% Obras mejoramiento Distrito 5,450,900.00 III 02 1 Vias de comunicación terrestre 5,450,900.00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 5,450,900.00
Gastos de Sanidad 121,426,125.35 121,426,125.35
II 02 1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 1,000,000.00
II 02 2.04.02 Repuestos y accesorios 7,000,000.00
II 02 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 25,000.00
II 16 2.03.01 Materiales y productos metalicos 2,202,795.00
II 16 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 4,630,500.00
II 16 2.03.03 Madera y sus deribados 92,500.00
II 16 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 106,475,330.35
Deposito y tratamiento de basura 90,825,000.00 II 16 90,825,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 59,625,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 31,200,000.00
Contratacion maquinaria rampa basurero municipal 1,210,000.00 III 02 6 1,210,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 1,210,000.00
Contratacion Maquinaria TSB2 Santa Teresa 2,332,000.00 III 02 7 2,332,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 2,332,000.00
Fondo programas deportivos 4,185,100.74 II 9 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4,185,100.74
Fondo programas culturales 295,274.22 II 9 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 295,274.22
Comité Distrital de Deportes 20,744,944.54 II 9 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 20,744,944.54
Transferencia CANAPDIS LEY Nº 9303.. 443,806.37 I 04 6.01.03 Transferencia CANAPDIS Ley nº 9303 443,806.37
Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 26,228.05 I 04 6.01.02 Transferencia 10% Timbres pro parques 26,228.05
Ley Nº 7788 70% Aporte Fondo Parques Nacionales 165,236.69 I 04 7.01.02 Transferencia 70% timbres pro parques 165,236.69
PARTIDAS ESPECIFICAS 2,556,889.74 2,556,889.74
Construccion Ginnasio Municipal 46,858.00 IV 01 2
IV 01 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 46,858.00
Mantgenimeinto Vias de Comunicación 368,385.28 IV 02 1
IV 02 1.08.02 Mantenimeinto Vias de Comunicación 368,385.28
Construcion Puente Rio Montezuma 36,165.00 IV 02 2
IV 02 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 36,165.00
Equipamiento Acueducto Rio Frio 385,039.11 IV 05 1
IV 05 2.03.06 Materiales y productos de plastico 385,039.11
Pago horas extras y Combustible 1,720,442.35 IV 06 3
0.02.01 Tiempo Extraordinario 550,000.00
0.03.03 Decimotercer 45,833.35
0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 50,875.00
0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 2,750.00
0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 27,940.00
0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 8,250.00
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 16,500.00
IV 06 2.01.01 Combustible y Lubricantes 1,018,294.00
TOTALES 410,680,951.14 436,522,652.36
Yo Licdo Francisco Alfaro Núñez, cédula de identidad 6-186-062, casado vecino de Las Delicias de Cóbano, Puntarenas hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las
aplicaciones dadas por el Concejo Municipal de Cóbano a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto extraordinario nº 1- 2016.
ACTA 05/16
31/05/2016
CONSIDERANDO:
-Que se ha conocido la Modificación al Plan Anual Operativo correspondiente al
Presupuesto extraordinario 01-2016
ACUERDO Nº3
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Aprobar la modificación al Plan Anual
Operativo correspondiente al presupuesto extraordinario 01-2016”. ACUERDO
UNANIME
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01- 2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1- 2016
SECCION DE INGRESOS
P o rc e nt a je
C Ó D IG O D E T A LLE M ON T O R e la t iv o
IN G R E S O S T O T A LE S 4 3 6 ,5 2 2 ,6 5 2 .3 6 100.00%
1.0 .0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0IN G R E S O S C O R R IE N T E S 4 2 ,16 1,8 8 2 .17 9.66%
1.1.0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IN G R E S O S T R IB UT A R IO S 16 ,3 2 0 ,18 0 .9 5 3.74%
1.1.9 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 O T R O S IN G R E S O S T R IB UT A R IO S 16 ,3 2 0 ,18 0 .9 5 3.74%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres M unicipals 16,320,180.95 3.74%
1.3 .0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0
IN G R E S O S N O T R IB UT A R IO S 2 5 ,8 4 1,7 0 1.2 2 5.92%
00
1.3 .2 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0
IN G R E S O S D E LA P R O P IE D A D 2 5 ,8 4 1,7 0 1.2 2 5.92%
00
1.3 .2 .3 .0 0 .0 0 .0 .0 .0
R E N T A D E A C T IV O S F IN A N C IE R O S 2 5 ,8 4 1,7 0 1.2 2 5.92%
00
1.3 .2 .3 .0 3 .0 0 .0 .0 .0
O T R A S R E N T A S D E A C T IV O S F IN A N C IE R O S 2 5 ,8 4 1,7 0 1.2 2 5.92%
00
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses so bre cuentas co rrientes y o tro s depo sito s 25,841,701.22 5.92%
3 .3 .0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0
R E C UR S O S D E V IG E N C IA S A N T E R IO R E S 3 9 4 ,3 6 0 ,7 7 0 .19 90.34%
00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUP ERÁ VIT LIB RE 57,731,910.73 13.23%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUP ERÁ VIT ESP ECIFICO 336,628,859.46 77.12%
ACTA 05/16
31/05/2016
Transferencia Junta Adm. Registro Nacional 692,488.97
Transferencia Juntas de Educacion 2,308,296.57
Transferencia ONT 230,829.66
Transferencia CANAPDIS Ley nº 9303 443,806.37
Transferencia Conagebio 26,228.05
Transferencia fondo de parques 165,236.69
Fondo impuesto ley IBI 55,269,174.67
40% obras mejoras zonas turisticas 28,466,563.89
40% obras mejoramiento canton 5,450,900.00
Gasto de sanidad 121,426,125.35
Fondo programas deportivos 4,185,100.74
Fondo programas culturales 295,274.22
Programa II comité deportes 20,744,944.54
Deposito y tratamiento de basura 90,825,000.00
Constratacion Maquinaria Rampa Basurero 1,210,000.00
Constratacion Maquinaria TSB3 2,332,000.00
Fondo partidas especificias 2,556,889.74
336,628,859.46
Partidas
Mejoramiento caminos vecinales 368,385.28
Equipamiento acueducto Rio Frio 385,039.11
Pago horas extras y combustibles 1,720,442.35
Construcion ginnasio 46,858.00
Construcion puente rio Montezuma 36,165.00
2,556,889.74
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 436,522,652.36 100%
0 REMUNERACIONES 17,520,780.35 4.01%
1 SERVICIOS 183,710,714.79 42.09%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 59,748,903.11 13.69%
5 BIENES DURADEROS 2,800,000.00 0.64%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,701,649.62 0.85%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 165,236.69 0.04%
9 CUENTAS ESPECIALES 168,875,367.80 38.69%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 24,890,177.26 100.00%
01 ADMINISTRACION GENERAL 19,023,290.95 76.43%
02 AUDITORIA INTERNA 200,000.00 0.80%
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1,800,000.00 7.23%
04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y
TRANSFERENCIAS 3,866,886.31 15.54%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 24,890,177.26 100.00%
1 SERVICIOS 7,170,000.00 28.81%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 325,000.00 1.31%
5 BIENES DURADEROS 1,900,000.00 7.63%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,701,649.62 14.87%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 165,236.69 0.66%
9 CUENTAS ESPECIALES 11,628,290.95 46.72%
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
CODIGO AS I GN AC I ON
CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
P G S
01 ADMINISTRACION GENERAL 19,023,290.95
1 SERVICIOS 7,070,000.00
1.02 SERVICIOS BASICOS 220,000.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 200,000.00
1.02.03 Servicio de correo 20,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,000,000.00
1.03.01 Informacion 5,000,000.00
1.03.07 Servicios de transferencia electronica de informacion 1,000,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 850,000.00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de equipo para la produccion 250,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina 350,000.00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 250,000.00
información
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 325,000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 50,000.00
MANTENIMIENTO
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 50,000.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 275,000.00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad( kit seguridad) 75,000.00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros (señalizacion) 200,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 11,628,290.95
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 11,628,290.95
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 11,628,290.95
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1,800,000.00
5 BIENES DURADEROS 1,800,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,800,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 600,000.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1,200,000.00
ACTA 05/16
31/05/2016
04 REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 3,866,886.31
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,701,649.62
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3,701,649.62
6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 949,546.68
6.01.02.01 Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 692,488.97
6.01.02.03 Aporte Organo Normalizacin Tecnica 230,829.66
6.01.02.04 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 26,228.05
6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no 2,752,102.94
empresariales
6.01.03.01 Aporte CONAPDIS LEY Nº 9303 443,806.37
6.01.03.02 Juntas de Educación (10% IBI) 2,308,296.57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 165,236.69
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 165,236.69
7.01.02 Transferencias de capital de órganos desconcentrados 165,236.69
7.01.02.01 Fondo de Parques Nacionales 165,236.69
TOTAL PROGRAMA I 24,690,177.26 24,690,177.26
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
02 AUDITORIA INTERNA
CODIGO AS I GN AC I ON
CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
P G S
02 AUDITORIA INTERNA 200,000.00
1 SERVICIOS 100,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000.00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 100,000.00
5 BIENES DURADEROS 100,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100,000.00
TOTAL PROGRAMA AUDITORIA I 200,000.00 200,000.00
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
CODIGO DESCRIPCION ASIGNACION
II SERVICIOS COMUNALES 262,228,832.74 100%
2 RECOLECCION DE BASURA 8,025,000.00 3%
9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 25,225,319.50 10%
MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO
15 TERRESTRE 17,220,097.89 7%
16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 204,226,125.35 78%
17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 2,840,400.00 1%
26 DESARROLLO URBANO 4,691,890.00 2%
TOTAL PROGRAMA II 262,228,832.74
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 262,228,832.74 100.00%
0 REMUNERACIONES 5,175,936.00 1.97%
1 SERVICIOS 108,961,726.11 41.55%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,785,795.00 6.02%
5 BIENES DURADEROS 900,000.00 0.34%
9 CUENTAS ESPECIALES 131,405,375.63 50.11%
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-02 RECOLECCION DE BASURA
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 1,000,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,025,000.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,000,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 7,000,000.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 25,000.00
2.99.06 DIVERSOS
Utiles y materiales de resguardo y seguridad( kit 25,000.00
seguridad)
TOTAL 8,025,000.00 8,025,000.00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
DEPORTIVOS 4,185,100.74
9 CUENTAS ESPECIALES 4,185,100.74
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 4,185,100.74
9.02.01 Sumas libres sin asigancion presupuestaria 4,185,100.74
CULTURAL 295,274.22
1 SERVICIOS 295,274.22
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 295,274.22
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 295,274.22
COMITÉ DISTRITAL DEPORTES 20,744,944.54
9 CUENTAS ESPECIALES 20,744,944.54
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 20,744,944.54
9.02.02 Sumas con destino especifico sin asigancion presupuestaria 20,744,944.54
TOTAL 25,225,319.50 25,225,319.50
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1- 2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE (GENERAL)
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 16,165,097.89
1.01 ALQUILERES 6,000,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6,000,000.00
1.02 SERVICIOS BASICOS 65,000.00
1.02.03 Servicio de Correo 65,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,100,097.89
1.08.02 Mantenimiento caminos vecinales 10,100,097.89
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 555,000.00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 160,000.00
2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 160,000.00
2.03. MATERIALES Y PRODUCTOS DE 200,000.00
CONSTRUCCIONES
2.03.01 Materiales y productos metálicos 50,000.00
2.03.04 Materiales y productos electricos 100,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 50,000.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 170,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 170,000.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 25,000.00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad( kit 25,000.00
seguridad)
5 BIENES DURADEROS 500,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500,000.00
TOTAL 17,220,097.89 17,220,097.89
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 90,825,000.00
1.01 ALQUILERES 59,625,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 59,625,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,200,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 31,200,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,925,795.00
2.03. MATERIALES Y PRODUCTOS DE 6,925,795.00
CONSTRUCCIONES
2.03.01 Materiales y productos metalicos 2,202,795.00
2.03.02 Materiales y productos asfalticos 4,630,500.00
2.03.03. Maderas y sus derivados 92,500.00
9 CUENTAS ESPECIALES 106,475,330.35
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 106,475,330.35
ACTA 05/16
31/05/2016
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 106,475,330.35
TOTAL 204,226,125.35 204,226,125.35
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-17 MANTENIMIENTO DE EDIFICOS
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 638,650.00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 500,000.00
0.01.02 jornales 500,000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 42,000.00
0.03.03 Decimotercer mes 42,000.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 48,750.00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 46,250.00
de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2,500.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 47,900.00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 25,400.00
Costarricense
0.05.02 Aporte de Seguro
patronal Social
al Régimen Obligatorio de pensiones 7,500.00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 15,000.00
1 SERVICIOS 521,750.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 21,750.00
1.06.01 Seguros 21,750.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 250,000.00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de equipo para la produccion 250,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,280,000.00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100,000.00
2.03. MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIONES 850,000.00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 100,000.00
2.03.04 Materiales y productos electricos 100,000.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 600,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 50,000.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 30,000.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros(señalizacion oficinas) 300,000.00
5 BIENES DURADEROS 400,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 400,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso (extinguidores) 400,000.00
TOTAL PROGRAMA II 2,840,400.00 2,840,400.00
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-26 DESARROLLO URBANO
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 4,537,286.00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3,554,105.00
0.01.03 Servicios Especiales 3,554,105.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 296,175.00
0.03.03 Decimotercer mes 296,175.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 346,526.00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 328,755.00
Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 17,771.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 340,480.00
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense 180,544.00
de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 53,312.00
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 106,624.00
1 SERVICIOS 154,604.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 154,604.00
1.06.01 Seguros 154,604.00
TOTAL PROGRAMA DESARROLLO URBANO 4,691,890.00 4,691,890.00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
DETALLE DEL PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 146,846,752.62 100.00%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 146,846,752.62 100.00%
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1- 2016
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 146,846,752.62 82.40%
0 REMUNERACIONES 11,642,696.00 7.93%
1 SERVICIOS 67,210,603.40 45.77%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,151,752.00 28.70%
9 CUENTAS ESPECIALES 25,841,701.22
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1- 2016
PROGRAMA III
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
2 VIAS DE COMUNICACIÓN 146,846,752.62
1 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN 87,794,454.62
1 SERVICIOS 60,452,753.40
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 60,452,753.40
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 59,952,753.40
1.08.05 Mantenimeinto y reparacion de equipo de transporte 500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1,500,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 25,841,701.22
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 25,841,701.22
9.02.01 Sumas libres sin asigancion presupuestaria 25,841,701.22
2 PAVIMENTACION 2.5KM CAMINO DELICIAS(PUENTE MIKE 37,000,000.00
NOVAK CANOPY, 1.5KM,FRENTE ESCUELA DELICIAS 300
MTS Y CENTRO DE POBLACION 700MTS)
1 SERVICIOS 1,000,000.00
1.05 GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,000,000.00
1.05.01 Transporte dentro del pais 1,000,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000,000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 36,000,000.00
2.03.02 CONSTRUCCIÓN
Materiales productosYminerales
MANTENIMIENTO
y asfálticos 36,000,000.00
3 PROYECTO CALLE ADOQUIN PLAYA CARMEN 6,601,000.00
0 REMUNERACIONES 6,383,500.00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 5,000,000.00
0.01.02 Jornales 5,000,000.00
INCENTIVOS SALARIALES 417,000.00
0.03.03 Decimotercer mes 417,000.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 487,500.00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 462,500.00
0.04.05 de Seguro Social
Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 25,000.00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 479,000.00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 254,000.00
0.05.02 Costarricense
Aporte de Seguro
patronal al Social
Régimen Obligatorio de pensiones 75,000.00
0.05.03 complementarias
Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 150,000.00
1 SERVICIOS 217,500.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 217,500.00
1.06.01 Seguros 217,500.00
ACTA 05/16
31/05/2016
4 PROYECTO SENDERO PEATONAL RICHARD SOMMER 4,645,466.00
0 REMUNERACIONES 4,493,216.00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3,500,000.00
0.01.02 Jornales 3,500,000.00
INCENTIVOS SALARIALES 316,666.00
0.03.03 Decimotercer mes 316,666.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 341,250.00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 323,750.00
de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 17,500.00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 335,300.00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 177,800.00
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 52,500.00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 105,000.00
1 SERVICIOS 152,250.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 152,250.00
1.06.01 Seguros 152,250.00
5 PROYECTO CONSTRUCION PUENTE MOJADO CALLE MARIA 7,263,832.00
CRUZ (11MTS*4MTS)
0 REMUNERACIONES 765,980.00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 600,000.00
0.01.02 Jornales 600,000.00
INCENTIVOS SALARIALES 50,000.00
0.03.03 Decimotercer mes 50,000.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 58,500.00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 55,500.00
de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 3,000.00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 57,480.00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 30,480.00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 9,000.00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 18,000.00
1 SERVICIOS 1,846,100.00
1.01 ALQUILERES 120,000.00
1.01.02 Alquielr de maquinaria, equipo y mobiliario 120,000.00
1.05 GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE 700,000.00
1.05.01 Transporte dentro del pais 700,000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 26,100.00
1.06.01 Seguros 26,100.00
1.08 MANTENIMEINTO Y REPARACION 1,000,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,651,752.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 4,651,752.00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metalicos 321,000.00
2.03.02 Materiales y productos alfalticos 4,330,752.00
6 PROYECTO CONSTRUCION RAMPA BASURERO MUNICIPAL 1,210,000.00
1 SERVICIOS 1,210,000.00
1.08 MANTENIMEINTO Y REPARACION 1,210,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 1,210,000.00
7 CONTRATACION MAQUINARIA PROYECTO TSB2 SANTA 2,332,000.00
TERESA
1 SERVICIOS 2,332,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,332,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 2,332,000.00
TOTAL PROGRAMA III 146,846,752.62 146,846,752.62
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1- 2016
DETALLE DEL PROGRAMA IV
EGRESOS PROGRAMA IV 2,556,889.74 100.00%
GRUPOS
01 EDIFICIOS 46,858.00 1.83%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 404,550.28 14.68%
05 INSTALACIONES 385,039.11 13.98%
06 OTROS PROYECTOS 1,720,442.35 67.29%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV
EGRESOS PROGRAMA IV 2,556,889.74 100%
0 REMUNERACIONES 702,148.35 27.46%
1 SERVICIOS 368,385.28 14.41%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,486,356.11 58.13%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1- 2016
PROGRAMA IV
DESCRIPCION SALDO
EDIFICIOS 46,858.00
CONSTRUCION GIMNASIO 46,858.00
VIAS DE COMUNICACIÓN 404,550.28
MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES 368,385.28
CONSTRUCION PUENTE RIO MONTEZUMA 36,165.00
INSTALACIONES 385,039.11
EQUIPAMIENTO ACUEDUCTO RIO FRIO 385,039.11
OTROS PROYECTOS 1,720,442.35
PAGO HORAS EXTRAS Y COMBUSTIBLE 1,720,442.35
TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS 2,556,889.74
ACTA 05/16
31/05/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016
PROGRAMA IV
CODIGO AS I GN AC I ON
P G R CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
GRUPO 01 EDIFICIOS 46,858.00
2 CONSTRUCION GIMNASIO MUNICIPAL(CAJA 46,858.00
UNICA)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,858.00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 46,858.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 46,858.00
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 404,550.28
1 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES 368,385.28
1 SERVICIOS 368,385.28
1.08 MANTENIMEINTO Y REPARACION 368,385.28
1.08.02 Mantenimeinto vias de comunicación 368,385.28
2 CONSTRUCION PUENTE RIO MONTEZUMA 36,165.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,165.00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 36,165.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 36,165.00
5 INSTALACIONES 385,039.11
01 EQUIPAMINEO ACUEDUCTO RIO FRIO 385,039.11
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 385,039.11
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 385,039.11
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
2.03.06 Materiales y productos de Plastico 385,039.11
06 OTROS PROYECTOS 1,720,442.35
3 PAGO HORAS EXTRAS Y COMBUSTIBLE 1,720,442.35
0 REMUNERACIONES 702,148.35
0.01 REMUNERACIONES EVENTUALES 550,000.00
0.02.01 Tiempo Extraordinario 550,000.00
INCENTIVOS SALARIALES 45,833.35
0.03.03 Decimotercer mes 45,833.35
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO 53,625.00
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 50,875.00
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo 2,750.00
Comunal
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 52,690.00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 27,940.00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 8,250.00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 16,500.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,018,294.00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,018,294.00
2.01.01 Combustible y lubricantes 1,018,294.00
TOTAL PROGRAMA IV 2,556,889.74 2,556,889.74
ACTA 05/16
31/05/2016
CONSIDERANDO
Que se ha conocido el presupuesto extraordinario el cual corresponde a un monto
de cuatrocientos treinta y seis millones quinientos veintidós mil seiscientos
cincuenta y dos colones con 36/100 (¢436.522.652,36)
Que se ha conocido el dictamen de comisión de Hacienda y Presupuesto en el
cual recomienda al Concejo el aprobar el presupuesto extraordinario. Dictamen
firmado por la presidente de comisión Lcda. Virginia Vargas y la secretaria Sra.
Marcenette Castrillo Mena
Se recomienda la aplicación del artículo 45 debido a que este presupuesto se
debe presentar en Puntarenas el día lunes
ACUERDO Nº4
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Acoger dictamen emitido por la Comisión
de Hacienda y Presupuesto y probar el presupuesto extraordinario 1-2016 por un monto
cuatrocientos treinta y seis millones quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta y
dos colones con 36/100 (¢436.522.652,36). ACUERDO UNANIME Se somete a
votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas
sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
VIRGINIA. Es difícil dar un dictamen de algo en lo que uno no tuvo ninguna
injerencia
DAGOBERTO. Si aquí llega otro presupuesto así ya listo, aunque nos quedemos sin
plata para trabajar, no lo someto a votación.
b. Dirección de Planeamiento y desarrollo. Departamento de
planeamiento. Unidad de zona marítima terrestre. Procedimiento:
inspección en la zona marítimo terrestre. Guía de procedimiento MPD.ZMT.07.
Esta tiene como objetivo guiar a los funcionarios de inspección de la Zona
Marítimo Terrestre para registrar la información de campo en forma
sistematizada y para completar en forma homogénea los datos que serán
procesados en bases y reportes automatizados por parte de la coordinación de
la unidad.
ACTA 05/16
31/05/2016
c. Dirección de Planeamiento y desarrollo. Departamento de
planeamiento. Unidad de zona marítima terrestre. Procedimiento:
Atención de denuncia sobre posibles violaciones a la Ley 6043. Guía de
procedimiento MPD.ZMT.06. Esta tiene como objetivo guiar a los funcionarios
de la Unidad de inspección de la Zona Marítimo Terrestre para recibir ,
analizar, valorar y atender las denuncias interpuestas ante el ICT por
personas físicas o jurídicas, referentes a eventuales violaciones a las
disposiciones.
CONSIDERANDO:
-Que se ha conocido Guía de Procedimiento MPD-ZMT 06 de la Dirección de
Planeamiento y desarrollo. Departamento de planeamiento. Unidad de
zona marítima terrestre del Instituto Costarricense de Turismo
-Que se indica que esta guía tiene como objetivo guiar a los funcionarios
de la Unidad de inspección de la Zona Marítimo Terrestre para recibir, analizar,
valorar y atender las denuncias interpuestas ante el ICT por personas físicas
o jurídicas, referentes a eventuales violaciones a las disposiciones.
ACUERDO Nº6
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Dar pase de este
procedimiento MPD-ZMT-06 a la Intendencia y al Dpto. de zona
marítimo terrestre para lo que corresponda”. ACUERDO UNANIME
d. Dagoberto López Chávez. Presidente. Escuela de Futbol Femenino.
ASUNTO,. Solicitud de juramentación. Solicitarles presenten copia de acta de
asamblea adonde fueron elegidos.
e. José Miguel Zeledón Calderón. Director. Coordinador Secretaria Técnica
PIAAG. (Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste –
Pacifico Norte. ASUNTO. Solicitud de un espacio máximo de una hora en la
sesión del 19 de julio para presentación del programa. SE CONCEDE
f. Magaly Rodríguez y otros, Vecinos de la Menchita. ASUNTO, problemática de
daños graves que están causando al camino la extracción de madera de teca de
la finca de Fernando Quirós Rojas, camino La Mencha
ACTA 05/16
31/05/2016
g. Ofelia Granados. ASUNTO. Solicitud de apoyo para optar por una ayuda por
parte del IMAS. Agrega que su esposo Carlos Ovares Alfaro es minusválido
debido a un accidente ocurrido en el año 2011
VIRGINIA. Qué tipo de documentación debe recibir el Concejo, este tipo de
ayudas debe tramitarlas?
ELADIO. Por ser la Municipalidad el Gobierno Local todo llega aquí y se debe
tramitar
SE DA PASE A LA INTENDENCIA PARA QUE ELEVEN ESTE CASO AL IMAS
h. Paola Pérez. ASUNTO. Renuncia a cargo en el comité distrital de deportes. SE
CONOCE Y ACEPTA LA RENUNCIA
i. Vecinos de Santa Clemencia. ASUNTO. Copia de nota enviada a Acueductos y
Alcantarillados exponiéndoles una vez más su necesidad de agua potable.
ARTICULO IV. SE ASUNTOS TRAMITE URGENTE
SE DISPENSA
ARTICULO V. MOCIONES DE LOS CONCEJALES E INTENDENCIA
a. Moción del Presidente Municipal Sr. Dagoberto Villalobos y avalada por lo
Concejales Virginia Vargas Acosta, Manuel Ovares Elizondo, Marcenette
Castrillo Mena, Eladio Picado , Ivannia Rodríguez y Dunia Campos
CONSIDERANDO:
Que existe un proyecto de adoquinado de la calle que da acceso a playa Carmen. el cual
tiene muchos meses de estar inconcluso
Que existen materiales municipales en un terreno privado los cuales se están
deteriorando y corren el riesgo de que sean hurtados.
Que no tenemos una idea clara de que pasa con ese proyecto.
MOCIONO PARA:
-Solicitarle a la Intendencia nos presente para el día 7 de junio del dos mil dieciséis un
informe detallado de la obra de adoquinado de la calle de acceso a playa carmen que
incluya: diseño del proyecto, presupuesto, monto invertido a la fecha, pendiente de
ejecución , motivo por el cual el proyecto no se terminó y los materiales no fueron
ACTA 05/16
31/05/2016
debidamente protegidos y quien es el encargado o responsable de esta situación tan
preocupante
Se dispense del trámite de comisión
Se aplique el artículo 45
CONSIDERANDO
Que se ha conocido moción del Presidente Municipal la cual fue avalada por los
siguientes Concejales Virginia Vargas Acosta, Manuel Ovares Elizondo, Marcenette
Castrillo Mena, Eladio Picado, Ivannia Rodríguez y Dunia Campos
ACUERDO Nº7
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Acoger en todas sus partes la moción
presentada y solicitarle a la Intendencia el Informe indicado en la moción señalada”
ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código
municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTICULO VI. CONOCIMIENTO DE PROYECTOS DE LAS COMUNIDADES
a. Proyectos de las comunidades u comités
-Comité Municipal de Emergencias. Proyecto Escuelas Bosai. Monto ¢3.290.000,00
-Asociación Ciudadano de Oro de Cóbano. Varios proyectos.-Monto total. ¢3.002.080,60
SE CONOCE Y Se da pase a la administración para que analicen si se pueden incluir en
el presupuesto ordinario
ARTICULO VII. INFORME DE LA ADMINISTRACION
DPTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
a. Lic. Ronny Montero. Oficio ADT 068-2016. ASUNTO. Reunión celebrada el día
20 de mayo con feria del agricultor
Informa que se realizó reunión con la presencia del Vice Intendente, integrantes
de la Feria y la Asociación Aproinfe. Se le hace saber a los integrantes de la
feria del acuerdo Nº 4 de la sesión 01-2016 donde APROINFE es acreditada
po0r el Concejo Regional de Ferias como administrador de la feria. SE CONOCE
ARTICULO VIII. INFORME DE LOS CONCEJALES
a. Dunia Campos Salas. Síndica suplente
ACTA 05/16
31/05/2016
o El 11 de mayo estuve en Puntarenas con el área financiera de Puntarenas,
me acompaño Ronny. Nos informaron sobre los proyectos de las partidas
específicas y ley caldera.
o 20 de mayo asistí a la Asamblea general del a FEMUPAC junto con la
Intendenta
o 24 de mayo estuve en Paquera en un reunión con el Alcalde de
Puntarenas
o 27 de Mayo represente al Concejo junto con Eladio en la Asamblea
general de Municipalidades
ARTICULO IX. INFORME DE LA INTENDENCIA
Roberto Varela. Vice Intendente.
a. El alcalde de Puntarenas hizo como una minuta con fechas que debemos tener
presente
o La fecha para la presentación del presupuesto es el 01de junio. Pero
Ronny llamo y parece que nos dieron unos días más.
o La fecha límite para la presentación del plan ordinario a Puntarenas es el
15 de junio
o Los informes de ejecución presupuestaria del primero semestre tiempo
limite al 14 de julio
o Dispuso el segundo miércoles de cada mes para reunión con los Concejos
Municipales de distrito
b. El CONAVI ante la nota que se le envió indicándoles que iban a desviar el transito
pro el rio pánica y estamos en invierno lo que significaría que los vehículos
pequeños no pasarían se molestaron un poco, pero surtió efecto porque van a
instalar un puente en el paso provisional
c. Se está reparando el camión de la basura
d. La maquinaria que estaba reparando el basurero se fue sin terminar, hay que
hacer un informe
FERNANDO: En la calle que pasa por detrás de la bomba conocida como calle de
Valentín pusieron un poste como un metro dentro de calle deberían ir a
inspeccionar
ELADIO:
El contrato de tecno ambiente si se puede prorrogar, yo lo hice.
ACTA 05/16
31/05/2016
La gestora ambiental de Colorado está dispuesta a venir aquí a dar como una
charla que funcione como una guía de trabado
*******************************************U-L.********************************************
Finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con quince minutos
Sra. Roxana Lobo Granados Sr. Dagoberto Villalobos Mayorga
SECRETARIA PRESIDENTE