Ordinaria 29 · 2016-11-15
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión ordinaria N.º 29 del 2016-11-15 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 4) · unanime ACUERDO Nº1 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Solicitarle a la Auditora interna indique la fecha en que presentará el informe de la e…
- Acuerdo 2 (pág. 18) · firme · aprobado ACUERDO Nº2 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la modificación presupuestaria Nº 5-2016 de este Concejo Municipal de Distri…
- Acuerdo 3 (pág. 19) · unanime ACUERDO N°3 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.Acoger la moción presentada por la concejal Suplente Dunia Campos Salas y avalada por…
- Acuerdo 4 (pág. 19) · unanime ACUERDO N°4 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: Nombrar como miembro del comité Distrital de Deportes y Recreación de Cóbano representan…
- Acuerdo 5 (pág. 22) · unanime · aprobado ACUERDO Nº5 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que gestione la compra de un teléfono inalámbrico para …
- Acuerdo 6 (pág. 25) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº6 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “”Autorizar a la Intendencia para que realice el trámite de compra de Abarrotes para pre…
- Acuerdo 7 (pág. 26) · unanime · aprobado ACUERDO Nº 7 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que inicie el trámite correspondiente para la compra d…
- Acuerdo 8 (pág. 28) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº8 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que gestione la compra de 290 bolsas plásticas para bas…
- Acuerdo 9 (pág. 29) · unanime ACUERDO Nº9 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia el pago de la contratación directa Nº 2016CD-000075-01 compr…
- Acuerdo 10 (pág. 30) · unanime ACUERDO Nº10 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia al pago de contratación directa Nº2016CD-000069-01 “Compra …
- Acuerdo 11 (pág. 31) · unanime ACUERDO Nº11 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia al pago de contratación directa Nº2016CD-0000676-01 “Repara…
- Acuerdo 12 (pág. 33) · unanime · aprobado ACUERDO Nº 12 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que inicie el trámite correspondiente para la compra …
- Acuerdo 13 (pág. 35) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº 13 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que inicie el trámite correspondiente para la contrat…
- Acuerdo 14 (pág. 38) · unanime ACUERDO Nº 14 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que inicie el trámite correspondiente para la adquisi…
- Acuerdo 15 (pág. 40) · unanime ACUERDO Nº15 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que inicie el trámite correspondiente para la compra d…
- Acuerdo 16 (pág. 42) · unanime · aprobado ACUERDO Nº16 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que gestione la compra de un teléfono inalámbrico para…
- Acuerdo 17 (pág. 44) · unanime ACUERDO Nº17 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia a iniciar el trámite de compra de una computadora portátil …
- Acuerdo 18 (pág. 47) · unanime ACUERDO Nº18 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia Municipal para que inicie los trámites para la contratación…
ACTA 29/16
15/11/2016
ACTA ORDINARIA Nº 29-2016
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016 - 2020
ACTA NÚMERO VEINTINUEVE – DOS MIL DIECISEIS DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE
CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO EL DÍA QUINCE DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECISIETE HORAS EN LA SALA DE
SESIONES DE ESTE CONCEJO.
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE
Dagoberto Villalobos Mayorga
CONCEJALES PROPIETARIOS
Eladio Picado Ramírez
Virginia Vargas Acosta
PRESIDENTA SUPLENTE
Dunia Campos Salas.
CONCEJALES SUPLENTES
Ronny Campos Muñoz
Manuel Alfredo Ovares Elizondo
INTENDENTA
Cinthya Rodríguez Quesada. Se retira temprano
VICE INTENDENTE
Roberto Varela Ledesma
SECRETARIA a.i.
Yerlin Barboza Cruz
AUSENTES
CONCEJALES PROPIETARIOS
Marcenette Castrillo Mena. . SE ENCUENTRA EN REPOSO
Fernando Quesada López
CONCEJALES SUPLENTES
Rolvin Salazar Rodríguez
Ivannia Rodríguez Sánchez
ASISTENTES POR INVITACION
VISITANTES
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del
Concejo el orden del día propuesto para esta sesión
I. ORACION
II. RATIFICACION DEL ACTA ORDINARIA 28-2016
III. AUDIENCIAS Y JURAMENTACION
IV. INFORME DE LA INTENDENCIA
V. MOCIONES DE LOS CONCEJALES E INTENDENCIA
VI. ASUNTOS TRAMITE URGENTE
VII. INFORME DE LOS CONCEJALES
VIII. INFORME DE LAS COMISIONES
IX. INFORME DE LA ADMINISTRACION
ACTA 29/16
15/11/2016
X. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
ARTICULO I. ORACION
ARTICULO II. RATIFICACION DEL ACTA ORDINARIA 28-2016
a. DAGOBERTO: Con respecto a lo que expuso dona Cinthya que vaya y haga la solicitud
al MINAE y que ellos determinen si procede cortarlos o no. Que se le muestre un diseño
de lo que se va a hacer en el parque, que está en zona marítimo terrestre y que siempre
se haga la reunión el 30 de Nov a las 5:00 pm.
VIRGINIA: en la página tres con respecto al Informe de Auditoria me gustaría que informe
una fecha específica para cuando va a presentar el informe del plan de trabajo del 2016,
porque yo estoy esperando el de este ano y no, no hay nada más claro que objetivos
claros entonces para ese que ponga la fecha. Yo quisiera una fecha y no hay nada mejor
que eso
DUNIA: Recordarles que ella tiene 45 días hábiles de su trabajo para presentar este
informe. Quisiera que se modifique el acuerdo N`2 en lo que respecta a la agenda de la
sesión en Santa Teresa, que no sea para solicitarle criterio a la comunidad, sino para
informarle a la comunidad lo que se va a hacer, porque eso viene desde la anterior
administración, que la sesión no sea solo para eso sino para hablar de la problemática de
la comunidad
ELADIO. Informar que se va a actuar ajustado a derecho
DAGOBERTO. Además, con respecto a la corta de los árboles, que se modifique el
acuerdo Nº2, de la sesión del 30 de noviembre, no para conocer el criterio de la
comunidad, si no para informarle a la comunidad lo que se va a hacer.
CINTHIA: Mi preocupación es que la comunidad no está informada de la corta de los
árboles, entonces invitar a la comunidad para ver si la mayoría está de acuerdo.
DAGOBERTO: Si la gente dice que no se corte ni un árbol, que es lo que va a hacer usted
si es una zona de parque?
CINTHYA. Hay que buscar alternativas no es solo cortar, hay mallas que se les puede
poner, el minaet dirá si se les puede cortar las espinas. Creo que la consulta a la
comunidad no se le ha llevado.
DAGOBERTO. El pueblo quería el parque, no estoy yo tampoco para corta de árboles ,
pero si se va a hacer el parque se requiere, si no se va a hacer nada no es necesario. Y si
hay un acuerdo se hace la consulta al minaet a ver que dicen.
ACTA 29/16
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CINTHYA. Con el curso han salido muchas cosas y la misma profesora dijo que es
conveniente la consulta a la comunidad y yo he preguntado si existe un acuerdo de
asamblea donde dicen que si quieren la corta de los árboles
DAGOBERTO. Le entiendo, pero aquí el asunto es que existe un acuerdo de Concejo
donde se le dice a usted realizar un trámite ante el minaet, nada más, después nos vamos
a reunir el 30 a ver qué es lo que quiere el pueblo y después decidimos si se van a cortar o
no se van a cortar.
CINTHYA. Ok, porque Dunia lo que está pidiendo es que se informe al pueblo nada mas
DUNIA: Se trajo el diseño del parque al concejo, el concejo lo paso a ZMT y zona realizo
una inspección de campo y este Concejo comunicó a la Asociación que se debía hacer
una corta de árboles para poder realizar dicho parque, que tomaran un acuerdo solicitando
a este Concejo tramitar este permiso, para desarrollar ese parque. La Asociación tomo el
acuerdo, no de corta de árboles, fue el Concejo quien tomo el acuerdo de solicitar el
trámite de la corta de los árboles, entre otros acuerdos. No es la asociación la que decide
que se hace en el parque porque el parque es de la municipalidad, la asociación solicitó
se lo dieran en convenio y se les contesto que no que no se podía
VIRGINIA. Cuantos árboles son
DAGOBERTO. Dentro del área hay 30 árboles, entre todos los tamaños
DAGOBERTO: El artículo 12 de la ley de ZMT dice que sólo la Municipalidad puede dar
permiso para la corta de árboles, no dice que hay que pedirle permiso al pueblo.
MANUEL. Que le esta diciendo la administración al Concejo, que hay que hacer las cosas
bien y cuál es el miedo de hacer la asamblea y pedir la opinión del pueblo, no están
viendo las consecuencias hacia nosotros?
DAGOBERTO. La Intendencia dijo que no hacia el trámite de la corta de los árboles, pero
en el acuerdo no dice hacer la corta, dice hacer el trámite, pero lo que se le pidió fue que
hiciera la solicitud ante el minaet, no que hiciera la corta.
CINTHIA: Yo nunca dije que no lo iba a hacer, que consultáramos a la comunidad que es
a quien nos debemos. Que conste en actas que yo no dije que yo no iba a hacer la
solicitud.
DAGOBERTO. El minaet no se ha pronunciado, porque nunca supieron hacer la solicitud
VIRGINIA: Si esto es un proyecto de la ADI de Mal País, La Asociación haga la viabilidad
de lo que presentó, hace su proyectito lo presentan al MINAE, luego lo presentan a la
Municipalidad, después ante la comunidad para ver si hay aprobación de la comunidad. Si
no están algunos de acuerdo, que se organicen y traigan su propio diseño.
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DAGOBERTO. Todo eso se hizo.
DUNIA: Doña Vicky recuerde que nadie puede hacer nada en propiedad de la
Municipalidad, sólo la Municipalidad. Hacer esa sesión extraordinaria considero es una
pérdida de tiempo
MANUEL: Debería hacerse la solicitud al MINAE primero, antes de reunirse con el pueblo.
¿Si el MINAE dice que no?
DAGOBERTO: Si dice que no, no se hace nada.
CONSIDERANDO
-Que en el informe presentado por la Auditoria interna en el punto 3.1 no se indica la fecha para
la presentación del informe del año 2016
ACUERDO Nº1
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Solicitarle a la Auditora interna indique
la fecha en que presentará el informe de la ejecución del plan de trabajo del año 2016”.
ACUERDO UNANIME
SOMETE A RATIFICACION EL ACTA ORDINARIA 28-16 LA CUAL SE RATIFICA EN TODAS
SUS PARTES
ARTICULO III. AUDIENCIAS Y JURAMENTACION
a. Se recibe a los señores: Eladio Cortes Castrillo, Presidente, y a la señora Emilce
Arguedas García Vicepresidente, ambos miembros de la Asociación de Desarrollo
de Mal País.
DAGOBERTO: les da la bienvenida.
ELADIO CORTES: Nuevamente recurrimos a ustedes para recordarles una vez más
algunos proyectos.
En la tarde fui al ICE y ellos dicen que lo único que hay que hacer es que la muni solicite
al ICE los medidores y que un comité con personería jurídica se haga responsable del
pago, todo eso por escrito y ellos inmediatamente los colocan.
CINTHYA. Se acuerdan del veto y saben que conforme a la redacción del veto tampoco
procede eso ustedes pueden pedir la concesión del lugar entonces hagan la solicitud
porque ustedes son los que no han querido hacer la solicitud
Yo voy a hacer las cosas correctas aunque me hecha a la comunidad encima
ELADIO. Dice ella (Pilar) que de esa forma no es incorrecto
CINTHYA. Lo dice Pilar funcionaria del ice contra el criterio de dos abogadas municipales
ELADIO. Nos gustaría tener una respuesta por escrito de su posición al respecto
ACTA 29/16
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CINTHYA. Ustedes se dirigieron al Concejo es a ellos a quienes les corresponde
contestarles. Llevamos años en eso y no han intentado hacer la solicitud
ELADIO. Usted sabe el proceso de años que lleva una concesión, pero como vamos a
tener una cancha con gradería sin uso por falta de una lámpara y si el ICE que es el
encargado los está eximiendo a ustedes de responsabilidad, entonces manden una nota
al ice al ver que pasa
CINTHYA, usted como ex intendente sabe lo delicado del tema de zmt, yo sé a lo que me
expongo comunalmente, pero no es que no quiero antojadizamente, sino legalmente, el
medidor de la plaza del estadio la estamos pagando nosotros porque el comité de
deportes dejo de pagarlo.
DAGOBERTO. Creo que la nota lo que dice es que la responsabilidad va a caer sobre la
asociación porque es quien lo solicita. Ellos sacan el medidor a nombre de ellos
ELADIO. Que la Municipalidad haga la solicitud diciendo que la asociación se va a hacer
cargo de los gastos administrativos
CINTHYA. Entienden mi posición
DAGOBERTO, Quedaría a nombre de la muni el medidor
ELADIO. Ustedes pueden solicitar al ICE que salga a nombre de la asociación a ver que
dicen. Les solicitamos respuesta en tiempo de ley
ELADIO, si ellos piden la concesión seria solamente la franja restringida, el resto es
público, es un asunto de bien comunal. Yo diría se le podría autorizar al ICE para que la
Asociación solicite el medidor, tal vez el hice maneje el principio de bien comunal. YO
diría que se autorice al ICE para que coloque un medidor a nombre de la Asociación, ellos
como responsables. A raíz del veto traer acá al depto. del ICE y se le convoca y se llega a
algún acuerdo
DAGOBERTO. Convoquémoslo para el martes y tenemos audiencia solo con ellos y a la
Asociación
ELADIO. Los otros asuntos tampoco se han realizado por ejemplo la corta de arboles
EMILCE. Lo que queremos es que actúen rápido
DAGOBERTO. Hoy quedamos en que si se van a solicitar al minaet el trámite
correspondiente, pero se va a ir a la sesión extraordinaria el día 30 para el asunto de la
corta de los arboles e informarle lo del parque de patines
CINTHYA. El parque de patines se presentara en el primer presupuesto extraordinario del
otro año, no nos permitieron incluirlo ahora
ACTA 29/16
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ELADIO. Nos preocupa el salón comunal. NO hay quien pague los servicios. Queremos
saber cuándo se va a iniciar el proceso de adjudicación del salón
CINTHYA. A mí personalmente me gustaría que fueran ustedes, pero hay que hacer el
proceso, pero Francil ha estado muy ocupada. Con respecto al pago de los servicios es
una torta porque eso se debe presupuestar y ahorita no tengo como pagar el agua y la
electricidad de ese lugar
ELADIO. El asunto del portón de Flor Blanca, los senderos peatonales
CINTHYA. No tengo respuesta
Se realizan otros comentarios y se retiran.
IV. INFORME DE LA INTENDENCIA
a. Sra. Cinthya Rodriguez Quesada. Intendenta Municipal. OFICIO IC-557-2016
ASUNTO: JUSTIFICACION PARA REALIZAR LA MODIFICACION 05-2016
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-16
Se elabora la presente Modificación Presupuestaria, con el fin de llevar a cabo una restructuración
presupuestaria para clasificar correctamente las cuentas conforme al objeto del gasto y siguiendo los
lineamientos de la gestión programática presupuestaria, en este caso con dar apoyo a códigos
presupuestarios para actividades de desarrollo humano local, deportivo y social y nuevos proyectos no
contemplados en el presupuesto extraordinario 01-2016.
JUSTIFICACIÓN
PROGRAMA I
Administración General (I-1):
Se realiza aumento a los códigos que así lo requieren de manera que se puede finalizar el periodo sin
saldos negativos, de acuerdo a los movimientos de los 3 trimestres que ya se han ejecutado. Se refuerzan
los códigos de viáticos y transporte dentro del país para poder asistir a las capacitaciones que se realizaran
por parte de instituciones de fortalecimiento municipal sean Ifam, UNGL.
Se rebaja:
De la subpartida restricción al ejercicio laboral código 0-03-02 la suma de ¢2.200.000,00, subpartida
aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢200.000,00, subpartida
sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢4.339.166,00
Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 6.739.166,00
Se aumenta:
Se procede a incluir contenido presupuestario a las subpartidas sueldos fijos código 0-01-01 la suma de
¢800.000,00, en la subpartida suplencias código 0-01-05 la suma de ¢500.000,00, en la subpartida
retribución por años servidos código 0-03-01 la suma de ¢1.250.000,00, en la subpartida decimotercer
mes código 0-03-03 la suma de ¢281.666,00, en la subpartida contribución patronal al seguro de
pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢350.000,00, en la subpartida aporte patronal al
régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢707.500,00, en la subpartida comisiones, gastos por
servicios financiero código 1-03-06 la suma de ¢1.500.000,00, en la subpartida transporte dentro del país
código 1-05-01 la suma de ¢300.000,00, en la subpartida viáticos dentro del país código 1-05-02 la suma
de ¢400.000,00, en la subpartida materiales y productos eléctricos código 2-03-04 la suma de
¢650.000,00.
Para un total de aumento de egresos la suma de ¢ 6.739.166,00
Auditoria Interna (I-2):
De acuerdo a la información suministrada por la Auditora interna, se procede a realizar los movimientos
en los códigos, además de tomar en cuenta la proyección en base a lo ejecutado en los 3 primeros
trimestres del año.
Se rebaja:
ACTA 29/16 15/11/2016 De la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢170.000,00, en la subpartida decimotercer mes código 0-03-03 la suma de ¢200.000,00, en la subpartida servicios jurídicos código 1-04-02 la suma de ¢500.000,00, en la subpartida servicios de ingeniería código 1-04-03 la suma de ¢500.000,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 1.190.000,00 Se aumenta: Se procede a incluir contenido presupuestario a las subpartidas restricción al ejercicio laboral código 0-03- 02 la suma de ¢25.000,00, a las subpartidas contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma de ¢70.000,00, a las subpartidas contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal código 0-04-05 la suma de ¢5.000,00, a las subpartidas aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05- 02 la suma de ¢90.000,00, a las subpartidas servicios generales código 1-04-06 la suma de ¢1.000.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 1.190.000,00 PROGRAMA II Servicio de Recolección de Basura (II-02): En el servicio de recolección de basura es necesario apoyar varios códigos para evitar que los mismos puedan en su momento llegar a tener problemas de ejecución, como lo son la parte de suplencias que permitirá disminuir las vacaciones de los funcionarios de este servicio, y el pago de horas extra que en muchas ocasiones y dependiendo de la cantidad de visitantes de la zona incrementan los residuos. Se rebaja: De la partida remuneraciones programa I, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9- 02-01 la suma de ¢805.193,50. En la partida Remuneraciones programa II-02, subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢100.000,00, en la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢789.372,50. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 1.694.566,00 Se aumenta: Se procede a incluir contenido presupuestario a las subpartidas sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢100.000,00, subpartida suplencias código 0-01-05 la suma de ¢1.000.000,00, subpartida tiempo extraordinario código 0-02-01 la suma de ¢300.000,00, subpartida retribución por años servidos código 0- 03-01 la suma de ¢50.000,00, subpartida decimotercer mes código 0-03-03 la suma de ¢41.666,00, subpartida contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal código 0-04-05 la suma de ¢2.500,00, subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢25.400,00, subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢175.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 1.694.566,00 Mantenimiento de Caminos Vecinales (II-03): Es necesario incrementar en varios códigos para realizar contratación suplencia por vacaciones, por lo tanto los demás códigos de cargas sociales deben incrementarse, esto debido a que se poseen muchos días por parte de los funcionarios de este apartado y no se pueden dejar de realizar las actividades. Se rebaja: De la partida remuneraciones programa I, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9- 02-01 la suma de ¢848.000,00. En las subpartidas del programa II-02, sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢300.000,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 1.148.000,00 Se aumenta: Se procede a incluir contenido presupuestario a las subpartidas sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢100.000,00, subpartida suplencias código 0-01-05 la suma de ¢700.000,00, subpartida decimotercer mes código 0-03-03 la suma de ¢80.000,00, subpartida contribución patronal al seguro social mes código 0-04-01 la suma de ¢120.000,00, subpartida contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal código 0-04-05 la suma de ¢8.000,00, subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢70.000,00, subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢50.000,00, subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢20.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 1.148.000,00 Educativos Culturales y Deportivos (II-09): Se aumentan los códigos para compra de artículos deportivos, uniformes deportivos, entre otras compras a realizar para apoyar el deporte del Distrito en las diferentes actividades deportivas a realizar y mantenimiento de máquinas que dan soporte a los sitios deportivos.
ACTA 29/16 15/11/2016 Rebajar de Educativos Se rebaja: De la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢4.185.674,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 4.185.674,00 Se aumenta: A la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢11.000,00, a la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢83.000,00, a la subpartida repuestos y accesorios código 2-04-02 la suma de ¢67.800,00, a la subpartida textiles y vestuario código 2-99-04 la suma de ¢3.426.700,74, a la subpartida útiles y materiales de resguardo código 2-99-06 la suma de ¢88.200,00, a la subpartida otros útiles ,materiales y suministros código 2-99-99 la suma de ¢508.400,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 4.185.674,00 Educativos Culturales y Deportivos (II-09): Rebajar del Comité Distrital de Deportes Se procede a realizar modificación a solicitud del comité Distrital de Deportes, de manera tal que se lleve a cabo la compra de varios artículos e implementos necesarios para el apoyo del deporte en la zona. Se rebaja: De la subpartida sumas con destino específico sin asignación presupuestaria código 9-02-02 la suma de ¢13.404.577,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 13.404.577,00 Se aumenta: A la subpartida tintas pinturas y diluyentes código 2-01-04 la suma de ¢200.000,00, a la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢312.600,00, a la subpartida materiales y productos asfalticos código 2-03-02 la suma de ¢4.193.950,00, a la subpartida madera y sus derivados código 2-03-03 la suma de ¢2.251.900,00, a la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢55.000,00, a la subpartida repuestos y accesorios código 2-04-02 la suma de ¢1.000.000,00, a la subpartida textiles y vestuario código 2-99-04 la suma de ¢1.728.177,00, a la subpartida otros útiles ,materiales y suministros código 2-99-99 la suma de ¢2.271.823,00, a la subpartida maquinaria y equipo diverso código 5-01-99 la suma de ¢1.391.127,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 13.404.577,00 Zona Marítima Terrestre (II-15): Se refuerzan los códigos que mediante ejecución de los 3 trimestres que van del periodo se evidencian será necesario apoyar en egresos ara poder finalizar sin déficit, por ejemplo restricción al ejercicio para la asesora legal del departamento y los códigos de las cargas sociales. Se rebaja: De la subpartida mantenimiento vías de comunicación código 1-08-02 la suma de ¢3.210.864,92, de la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢198.457,08. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 3.409.322,00 Se aumenta: A la subpartida restricción al ejercicio laboral código 0-03-02 la suma de ¢2.100.000,00, a la subpartida decimotercer mes código 0-03-03 la suma de ¢200.000,00, a la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma de ¢275.000,00, a la subpartida contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal código 0-04-05 la suma de ¢20.000,00, a la subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢150.000,00, a la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢200.000,00, a la subpartida prestaciones legales código 6.03.01 la suma de ¢464.322,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 3.409.322,00 Depósito y Tratamiento de Basura (II-16): Se procede a llevar a cabo el destino del monto presupuestado mediante presupuesto extraordinario 01- 2016, de manera tal que se lleve a cabo el pago de ingenieros, timbres compra de maquinaria y alquiler para un mejor servicio de disposición y tratamiento de los residuos. Se rebaja: De la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢106.475.330,35. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 106.475.330,35. Se aumenta: A la subpartida servicios de ingeniería código 1-04-03 la suma de ¢18.600.000,00, a la subpartida otros impuestos código 1-09-99 la suma de ¢600.000,00, a la subpartida alquiler de maquinaria código 1-01-02 la suma de ¢7.275.330,35, a la subpartida equipo de transporte código 5-01-02 la suma de ¢80.000.000,00.
ACTA 29/16 15/11/2016 Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 106.475.330,35,00 Mantenimiento de Edificios (II-17): Se procede a reforzar el código de aporte patronal de manera que no finalice el periodo en déficit. Se rebaja: De la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢30.000,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 30.000,00. Se aumenta: A la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢30.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 30.000,00 Desarrollo Urbano (II-26): Se incluye el pago de disponibilidad para el Ingeniero contratado mediante servicios especiales. Se rebaja: De la subpartida restricción al ejercicio laboral código 0-03-02 la suma de ¢675.463,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 675.463,00. Se aumenta: A la subpartida disponibilidad laboral código 0-02-03 la suma de ¢675.463,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 675.463,00 Direccion de Servicio y Mantenimiento (II-27): Se refuerzan los códigos de remuneraciones para poder finalizar el periodo con los pagos correspondientes a los colaboradores de esta dependencia. Se rebaja: De la partida remuneraciones programa I, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9- 02-01 la suma de ¢309.000,00. De la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢300.000,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 609.000,00. Se aumenta: A la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢300.000,00, a la subpartida tiempo extraordinario código 0-02-01 la suma de ¢100.000,00, a la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04- 01 la suma de ¢70.000,00, a la subpartida contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal código 0-04-05 la suma de ¢4.000,00, a la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢60.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 609.000,00 Cambio de estructura y anexo techo salón comunal de Delicias (III-1-1): El proyecto finalizo por lo que se procede a utilizar el sobrante en una nueva inversión de vías. Se rebaja: De la subpartida tintas pinturas y diluyentes código 2-01-04 la suma de ¢24.428,00, de la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢7.195.154,00, de la subpartida materiales y productos minerales y asfalticos código 2-03-02 la suma de ¢220.677,00, de la subpartida materiales y productos eléctricos código 2-03-04 la suma de ¢614.910,00 de la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢41.738,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 8.096.907,00. Se aumenta: Al programa III-2-1 Vías de comunicación, subpartida Mantenimiento de vías de comunicación código 1- 08-02 la suma de ¢8.096.907,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 8.096.907,00 Conclusión cierre perimetral liceo Santa Teresa (III-1-3): El proyecto finalizo por lo que se hace necesario llevar a cabo el traslado del sobrante para ejecución en otro proyecto en este caso vías de comunicación. Se rebaja: De la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢562.500,00, de la subpartida materiales y productos minerales y asfalticos código 2-03-02 la suma de ¢56.920,00, de la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢12.489,00 Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 631.909,00. Se aumenta: Al programa III-2-1 Vías de comunicación, subpartida Mantenimiento de vías de comunicación código 1- 08-02 la suma de ¢631.909,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 631.909,00 Construcción Oficinas (III-1-5):
ACTA 29/16 15/11/2016 Siendo necesario apoyar el proyecto de construcción de oficinas que actualmente se encuentra en la municipalidad de Puntarenas, se hace necesario apoyar la compra de varios materiales necesarios para poder finalizar la obra de la mejor manera, así como la mano de obra necesaria. Se rebaja: Del Programa II-2-1 Vías de Comunicación, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9- 02-01 la suma de ¢22.057.760,42. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 22.057.760,42. Se aumenta: A la subpartida jornales ocasiones código 0-01-02 la suma de ¢2.808.000,00, a la subpartida decimotercer mes código 0-03-03 la suma de ¢234.000,00, a la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma de ¢259.740,00, a la subpartida contribución patronal al banco popular código 0-04-05 la suma de ¢14.040,00, a la subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢142.646,00, a la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢42.120,00, a la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢84.240,00, a la subpartida seguros código 1-06-01 la suma de ¢122.148,00, a la subpartida tintas, pinturas y diluyentes código 2-01-04 la suma de ¢532.226,00, a la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢5.825.770,98, a la subpartida materiales y productos minerales y asfalticos código 2-03-02 la suma de ¢4.002.764,00, a la subpartida materiales y productos minerales y asfalticos código 2-03-02 la suma de ¢4.002.764,00, a la subpartida madera y sus derivados código 2-03-03 la suma de ¢55.200,00, a la subpartida materiales y productos eléctricos código 2-03-04 la suma de ¢953.653,68, a la subpartida materiales y productos de vidrio código 2-03-05 la suma de ¢2.010.000,00, a la subpartida materiales y productos de plástico código 2-03-06 la suma de ¢453.331,76, a la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢61.600,00, a la subpartida textiles y vestuarios código 2-99-04 la suma de ¢11.280,00, a la subpartida equipo y mobiliario de oficina código 5-01-04 la suma de ¢795.000,00, a la subpartida maquinaria y equipo diverso código 5-01-99 la suma de ¢3.000.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 22.057.760,42. Vías de Comunicación (III-2-1-1): Se fortalecen los códigos del programa vías de comunicación para las cargas sociales y mantenimiento de vías de comunicación de manera que se puedan llevar a cabo la ejecución de obras de infraestructura y el pago de lo correspondiente a los dependientes de este rubro. Se rebaja: Del Programa I, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢3.326.931,45. Del Programa II-26, de la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢4.500.000,00, de la subpartida retribución por años servidos código 0-03-01 la suma de ¢300.000,00, de la subpartida restricción al ejercicio laboral código 0-03-02 la suma de ¢724.537,00. Del programa III-6-1, de la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢1.282.834, de la subpartida retribución por años servidos código 0-03-01 la suma de ¢1.500.000,00, de la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma de ¢190.000,00, de la subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢90.000,00, de la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢55.000,00, de la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢300.000,00. Del Programa III-2-1, de la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢5.283.940,80, Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 17.553.243,25. Se aumenta: A la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma de ¢300.000,00, a la subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢180.000,00, a la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢100.000,00, a la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢70.000,00, a la subpartida mantenimiento vías de comunicación código 1-08-02 la suma de ¢16.903.243,25. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 17.553.243,25. Direccion Técnica y estudio (III-6-1): Siendo necesario enviar a disfrute de vacaciones a varios colaboradores que no pueden dejar sus sitios de trabajo reflejo de la importancia que se mantengan activos, se fortalecen los códigos de suplencias y cargas sociales.
ACTA 29/16
15/11/2016
Se rebaja:
De la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢717.166,00.
Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 717.166,00.
Se aumenta:
A la subpartida suplencias código 0-01-05 la suma de ¢650.000,00, a la subpartida decimotercer mes
código 0-03-03 la suma de ¢54.166,00, a la subpartida contribución patronal al banco popular código 0-04-
05 la suma de ¢3.250,00, a la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de
¢9.750,00.
Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 717.166,00.
Para una modificación total de ¢188.617.510,76.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 16.218.290,95 100,00
01 ADMINISTRACION GENERAL 15.028.290,95 92,66
2 AUDITORIA INTERNA 1.190.000,00 7,34
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 135.193.702,59 100,00
2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 889.372,50 0,66
3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 300.000,00 0,22
9 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 17.589.677,74 13,01
15 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE 3.409.322,00 2,52
16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 106.475.330,35 78,76
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 30.000,00 0,02
26 DESARROLLO URBANO 6.200.000,00 4,59
27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMEINTO 300.000,00 0,22
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 37.205.517,22 100,00%
01 EDIFICIOS 8.728.816,00 23,46%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 27.341.701,22 73,49%
06 OTROS PROYECTOS 1.135.000,00 3,05%
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 16.218.290,95 100,00%
0 REMUNERACIONES 2.590.000,00 75%
1 SERVI CI OS 1.000.000,00 23,00%
9 CUENTAS ESPECI ALES 12.628.290,95 2,00%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 135.193.702,59 100,00%
0 REMUNERACI ONES 6.300.000,00 4,66%
1 SERVI CI OS 3.210.864,92 2,38%
2 MATERI ALES Y SUMI NI STROS 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECI ALES 125.682.837,67 93%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 37.205.517,22 100,00
0 REMUNERACIONES 3.835.000,00 10,31
2 MATERI ALES Y SUMI NI STROS 8.728.816,00 23,46
9 CUENTAS ESPECI ALES 24.641.701,22 66,23
ACTA 29/16
15/11/2016
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 7.929.166,00 100,00%
01 ADMINISTRACION GENERAL 6.739.166,00 84,99%
02 AUDITORIA INTERNA 1.190.000,00 15,01%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 131.631.359,09 100,00
2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 1.694.566,00 1,29
3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 1.148.000,00 0,87
9 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 17.589.677,74 13,36
15 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE 3.409.322,00 2,59
16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 106.475.330,35 80,89
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 30.000,00 0,02
26 DESARROLLO URBANO 675.463,00 0,51
27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 609.000,00 0,46
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 49.056.985,67 100,00%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 44.921.985,67 91,57%
06 OTROS PROYECTOS 4.135.000,00 8,43%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 7.929.166,00 100,00
0 REMUNERACIONES 4.079.166,00 51,45
1 SERVICIOS 3.200.000,00 40,36
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650.000,00 8,20
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 131.631.359,09 100,00
0 REMUNERACIONES 7.102.029,00 5,40
1 SERVICIOS 26.475.330,35 20,11
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.198.550,74 12,31
5 BIENES DURADEROS 81.391.127,00 61,83
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464.322,00 0,35
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 49.056.985,67 100,00%
0 REMUNERACIONES 4.951.952,00 10%
1 SERVICIOS 26.404.207,25 53,82%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.905.826,42 28,35%
5 BIENES DURADEROS 3.795.000,00 7,74%
ACTA 29/16
15/11/2016
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 188.617.510,76 100,00%
0 REMUNERACIONES 12.725.000,00 7%
1 SERVICIOS 4.210.864,92 2,23%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.728.816,00 4,63%
9 CUENTAS ESPECIALES 162.952.829,84 86,39%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 188.617.510,76 100,00
0 REMUNERACIONES 16.133.147,00 8,55
1 SERVICIOS 56.079.537,60 29,73
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.754.377,16 16,31
5 BIENES DURADEROS 85.186.127,00 45,16
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464.322,00 0,25
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
Modificación Presupuestaria 05-2016
Aprobado en sesion ordinaria nº -2016 articulo , inciso de fecha 2016
Pro SerCódigo
Gra vi
ma cio Descripción Saldo Suma que Suma que Nuevo
Disponible Rebaja Aumenta Saldo
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 69.010.511,23 6.739.166,00 6.739.166,00 69.010.511,23
I 01 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 7.390.404,00 2.200.000,00 - 5.190.404,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE - 785.371,00
I 01 0 05 03 985.371,00 200.000,00
CAPITALIZACION LABORAL
I 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 12.628.290,95 4.339.166,00 - 8.289.124,95
I 01 0 01 01 SUELDOS FIJOS 27.459.269,00 800.000,00 28.259.269,00
I 01 0 01 05 SUPLENCIAS 482.006,00 - 500.000,00 982.006,00
I 01 0 03 01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4.118.381,00 1.250.000,00 5.368.381,00
I 01 0 03 03 DECIMOTERCER MES 11.587.703,00 281.666,00 11.869.369,00
CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
I 01 0 05 01 1.702.430,00 350.000,00 2.052.430,00
PENSIONES DE LA CCSS
I 01 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 502.685,00 707.500,00 1.210.185,00
I 01 1 03 06 COMISIONES, GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO 388.773,28 - 1.500.000,00 1.888.773,28
I 01 1 05 01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 915.945,00 300.000,00 1.215.945,00
I 01 1 05 02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 799.253,00 400.000,00 1.199.253,00
I 01 2 03 04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS 50.000,00 - 650.000,00 700.000,00
I 02 0 0 0 0 AUDITORIA INTERNA 9.177.739,00 1.190.000,00 1.190.000,00 9.177.739,00
I 02 0 01 01 SUELDOS FIJOS 3.421.431,00 170.000,00 - 3.251.431,00
I 01 0 03 03 DECIMOTERCER MES 2.023.325,00 20.000,00 2.003.325,00
I 01 1 04 02 SERVICIOS JURIDICOS 500.000,00 500.000,00 - -
I 01 1 04 03 SERVICIOS DE INGENIERIA 500.000,00 500.000,00 -
I 01 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 2.056.236,00 - 25.000,00 2.081.236,00
I 01 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 534.560,00 - 70.000,00 604.560,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
I 01 0 04 05 28.294,00 - 5.000,00 33.294,00
DE DESARROLLO COMUNAL
I 01 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 113.893,00 - 90.000,00 203.893,00
I 01 1 04 06 SERVICIOS GENERALES - - 1.000.000,00 1.000.000,00
II 02 0 0 0 0 SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 17.802.502,95 1.694.566,00 1.694.566,00 17.802.502,95
I 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 8.289.124,95 805.193,50 - 7.483.931,45
II 02 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
0 05 03 311.786,00 100.000,00 - 211.786,00
CAPITALIZACION LABORAL
ACTA 29/16
15/11/2016
II 02 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 789.372,50 789.372,50 - -
II 02 0 01 01 SUELDOS FIJOS 4.393.340,00 100.000,00 4.493.340,00
II 02 0 01 05 SUPLENCIAS 622.524,00 - 1.000.000,00 1.622.524,00
II 03 0 02 01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10.146,00 300.000,00 310.146,00
II 04 0 03 01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 708.487,00 50.000,00 758.487,00
II 05 0 03 03 DECIMOTERCER MES 1.941.906,50 41.666,00 1.983.572,50
II 06 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 51.964,00 2.500,00 54.464,00
DE DESARROLLO COMUNAL
II 07 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 527.959,00 25.400,00 553.359,00
PENSIONES DE LA CCSS
II 08 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 155.893,00 175.000,00 330.893,00
II 03 0 0 0 0 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 9.429.744,70 1.148.000,00 1.148.000,00 9.429.744,70
I 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 7.483.931,45 848.000,00 - 6.635.931,45
II 03 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00 300.000,00 - -
II 03 0 01 01 SUELDOS FIJOS 928.766,00 100.000,00 1.028.766,00
II 03 0 01 05 SUPLENCIAS (27.752,00) 700.000,00 672.248,00
II 03 0 03 03 DECIMOTERCER MES 473.974,75 80.000,00 553.974,75
II 03 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 129.598,50 120.000,00 249.598,50
II 03 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 7.005,00 8.000,00 15.005,00
DE DESARROLLO COMUNAL
II 03 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 71.175,00 70.000,00 141.175,00
PENSIONES DE LA CCSS
II 03 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 21.014,00 50.000,00 71.014,00
II 03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
0 05 03 42.032,00 20.000,00 62.032,00
CAPITALIZACION LABORAL
II 09 0 0 0 0 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 18.489.677,74 17.589.677,74 17.589.677,74 18.489.677,74
II 09 0 0 0 0 DEPORTIVOS 5.085.100,74 4.185.100,74 4.185.100,74 5.085.100,74
II 09 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 4.185.100,74 4.185.100,74 - -
II 09 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS - - 11.000,00 11.000,00
II 09 2 04 01 HERRAMIENTAS E IN STRUMENTOS - - 83.000,00 83.000,00
II 09 2 04 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 67.800,00 67.800,00
II 09 2 99 04 TEXTILES Y VESTUARIO 900.000,00 - 3.426.700,74 4.326.700,74
II 09 2 99 06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO - - 88.200,00 88.200,00
II 09 2 99 99 OTROS UTILES ,MATERIALES Y SUMINISTROS - - 508.400,00 508.400,00
II 09 0 0 0 0 COMITÉ DISTRITAL DEPORTES 13.404.577,00 13.404.577,00 13.404.577,00 13.404.577,00
SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION
II 09 9 02 02 13.404.577,00 13.404.577,00 -
PRESUPUESTARIA
II 09 2 01 04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES - - 200.000,00 200.000,00
II 09 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS - - 312.600,00 312.600,00
II 09 2 03 02 MATERIALES Y PRODUCTOS ASFALTICOS - - 4.193.950,00 4.193.950,00
II 09 2 03 03 MADERA Y SUS DERIBADOS - - 2.251.900,00 2.251.900,00
II 09 2 04 01 HERRAMIENTAS E IN STRUMENTOS - - 55.000,00 55.000,00
II 09 2 04 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 1.000.000,00 1.000.000,00
II 09 2 99 04 TEXTILES Y VESTUARIO - - 1.728.177,00 1.728.177,00
II 09 2 99 99 OTROS UTILES ,MATERIALES Y SUMINISTROS - - 2.271.823,00 2.271.823,00
II 09 5 01 99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO - - 1.391.127,00 1.391.127,00
II 15 0 0 0 ZONA MARITIMO TERRESTRE 13.859.810,89 3.409.322,00 3.409.322,00 13.859.810,89
II 15 1 08 02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION 10.100.097,89 3.210.864,92 6.889.232,97
II 15 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 198.457,08 198.457,08 - -
II 15 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL (327.544,00) 2.100.000,00 1.772.456,00
II 15 0 03 03 DECIMOTERCER MES 2.717.935,92 200.000,00 2.917.935,92
II 15 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 663.225,00 275.000,00 938.225,00
II 15 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 35.850,00 20.000,00 55.850,00
DE DESARROLLO COMUNAL
II 15 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 364.238,00 150.000,00 514.238,00
PENSIONES DE LA CCSS
II 15 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 107.551,00 200.000,00 307.551,00
II 15 6 03 01 PRESTACIONES LEGALES - - 464.322,00 464.322,00
II 16 0 0 0 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 106.475.330,35 106.475.330,35 106.475.330,35 106.475.330,35
II 16 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 106.475.330,35 106.475.330,35 - -
II 16 1 04 03 SERVICIOS DE INGENIERIA - - 18.600.000,00 18.600.000,00
ACTA 29/16
15/11/2016
II 16 1 09 99 OTROS IMPUESTOS - - 600.000,00 600.000,00
II 16 1 01 02 ALQUILER DE MAQUINARIA 7.275.330,35 7.275.330,35
II 16 5 01 02 EQUIPO DE TRANSPORTE - - 80.000.000,00 80.000.000,00
II 17 0 0 0 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 98.231,00 30.000,00 30.000,00 98.231,00
II 17 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 69.096,00 30.000,00 - 39.096,00
II 17 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 29.135,00 - 30.000,00 59.135,00
II 26 0 0 0 DESARROLLO URBANO 3.358.503,00 675.463,00 675.463,00 3.358.503,00
II 26 0 02 03 DISPONIBILIDAD LABORAL - - 675.463,00 675.463,00
II 26 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 3.358.503,00 675.463,00 - 2.683.040,00
II 27 0 0 0 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 7.962.074,45 609.000,00 609.000,00 7.962.074,45
I 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 6.635.931,45 309.000,00 - 6.326.931,45
II 27 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00 300.000,00 - -
II 27 0 01 01 SUELDOS FIJOS 876.506,00 300.000,00 1.176.506,00
II 27 0 02 01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 46.180,00 100.000,00 146.180,00
II 27 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 76.973,00 70.000,00 146.973,00
II 27 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 4.161,00 4.000,00 8.161,00
DE DESARROLLO COMUNAL
II 27 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 42.271,00 40.000,00 82.271,00
PENSIONES DE LA CCSS
II 27 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 12.482,00 35.000,00 47.482,00
II 27 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
0 05 03 (32.430,00) 60.000,00 27.570,00
CAPITALIZACION LABORAL
CAMBIO ESTRUCTURA TECHO Y ANEXO SALON
III 01 01 0 0 0 8.096.907,00 8.096.907,00 8.096.907,00 8.096.907,00
COMUNAL DELICIAS
III 01 01 2 01 04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 24.428,00 24.428,00 - -
III 01 01 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 7.195.154,00 7.195.154,00 - -
III 01 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
01 2 03 02 220.677,00 220.677,00 - -
ASFALTICOS
III 01 01 2 03 04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS 614.910,00 614.910,00 - -
III 01 01 2 04 01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 41.738,00 41.738,00 - -
III 02 01 1 08 02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION - 8.096.907,00 8.096.907,00
CONCLUSION CIERRE PERIMETRAL LICEO SANTA
III 01 03 0 0 0 631.909,00 631.909,00 631.909,00 631.909,00
TERESA
III 01 03 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 562.500,00 562.500,00 - -
III 01 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
03 2 03 02 56.920,00 56.920,00 - -
ASFALTICOS
III 01 03 2 04 01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 12.489,00 12.489,00 - -
III 02 01 1 08 02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION - 631.909,00 631.909,00
III 01 05 0 0 0 CONSTRUCCION OFICINAS 22.057.760,42 22.057.760,42 -
III 02 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 27.341.701,22 22.057.760,42 - 5.283.940,80
III 01 05 0 01 02 JORNALES OCACIONES - - 2.808.000,00 2.808.000,00
III 01 05 0 03 03 DECIMOTERCER MES - - 234.000,00 234.000,00
III 01 05 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL - - 259.740,00 259.740,00
III 01 05 0 04 05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR - - 14.040,00 14.040,00
III 01 05 0 05 01 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
- - 142.646,00 142.646,00
PENSIONES DE LA CCSS
III 01 05 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO - - 42.120,00 42.120,00
III 01 05 0 05 03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
- - 84.240,00 84.240,00
CAPITALIZACION LABORAL
III 01 05 1 03 04 TRANSPORTE DE BIENES - - 650.000,00 650.000,00
III 01 05 1 06 01 SEGUROS - - 122.148,00 122.148,00
III 01 05 2 01 04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES - - 532.226,00 532.226,00
III 01 05 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS - - 5.825.770,98 5.825.770,98
01 05 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
III 2 03 02 - - 4.002.764,00 4.002.764,00
ASFALTICOS
III 01 05 2 03 03 MADERA Y SUS DERIVADOS - - 55.200,00 55.200,00
III 01 05 2 03 04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS - - 953.653,68 953.653,68
III 01 05 2 03 05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO - - 2.010.000,00 2.010.000,00
III 01 05 2 03 06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO - - 453.331,76 453.331,76
III 01 05 2 04 01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS - - 61.600,00 61.600,00
III 01 05 2 99 04 TEXTILES Y VESTUARIOS - - 11.280,00 11.280,00
III 01 05 5 01 04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA - - 795.000,00 795.000,00
III 01 05 5 01 99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO - - 3.000.000,00 3.000.000,00
III 02 01 01 0 0 VIAS DE COMUNICACIÓN 140.407.647,14 17.553.243,25 17.553.243,25 140.407.647,14
ACTA 29/16
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I 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 6.326.931,45 3.326.931,45 - 3.000.000,00
II 26 0 01 01 SUELDOS FIJOS 10.575.569,00 4.500.000,00 6.075.569,00
II 26 0 03 01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1.342.341,00 300.000,00 - 1.042.341,00
II 26 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 3.358.503,00 724.537,00 - 2.633.966,00
III 06 01 0 01 01 SUELDOS FIJOS 4.998.672,00 1.282.834,00 3.715.838,00
III 06 01 0 03 01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3.779.972,00 1.500.000,00 2.279.972,00
III 06 01 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 710.829,50 190.000,00 - 520.829,50
III 06 01 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 390.380,00 90.000,00 - 300.380,00
PENSIONES DE LA CCSS
III 06 01 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
0 05 03 230.539,00 55.000,00 - 175.539,00
CAPITALIZACION LABORAL
III 06 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00 300.000,00 -
III 02 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 5.283.940,80 5.283.940,80 - -
III 02 01 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 21.116,50 300.000,00 321.116,50
CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
III 02 01 0 05 01 11.597,00 180.000,00 191.597,00
PENSIONES DE LA CCSS
III 02 01 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 3.425,00 100.000,00 103.425,00
III 02 01 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
0 05 03 6.850,00 70.000,00 76.850,00
CAPITALIZACION LABORAL
III 02 01 1 08 02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION 103.066.980,89 16.903.243,25 119.970.224,14
III 06 01 0 0 0 PRODUCCION DE MATERIALES EN PLANTEL
6.530.829,00 717.166,00 717.166,00 6.530.829,00
(DIRECCION TECNICA DE ESTUDIOS)
III 06 01 0 01 01 SUELDOS FIJOS 4.998.672,00 717.166,00 4.281.506,00
III 06 01 0 01 05 SUPLENCIAS 0 - 650.000,00 650.000,00
III 06 01 0 03 03 DECIMOTERCER MES 1.378.452,00 54.166,00 1.432.618,00
III 06 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 38.434,00 3.250,00 41.684,00
DE DESARROLLO COMUNAL
III 06 01 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 115.271,00 9.750,00 125.021,00
//// U. L. //////
ue comprueban: 411.331.417,45 188.617.510,76 188.617.510,76 411.331.417,45
Presidente Secretaria Intendente Presupuesto Tesorería
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CODIGO SEGÚN INGRESO MONTO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Act/Serv/G
Programa Proyecto
INGRESOS rupo
1.1.3.3.01.02.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 2.400.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 6.739.166,00
RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL 2.200.000,00 I 01 0.01.01 Sueldos fijos 800.000,00
Aporte patronal al FCL 200.000,00 I 01 0.01.05 Suplencias 500.000,00
I 01 0.03.01 Retribución por años servidos 1.100.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES 4.339.166,00 I 01 0.03.01 Retribución por años servidos 150.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4.339.166,00 I 01 0.03.03 Decimotercer mes 281.666,00
I 01 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 350.000,00
I 01 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 707.500,00
I 01 1.03.06 Comisiones por servicios financieros 1.500.000,00
I 01 1.05.01 Transporte dentro del pais 300.000,00
I 01 1.05.02 Viaticos dentro del pais 400.000,00
I 01 2.03.04 Materiales y productos electricos 650.000,00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCIONES 1.190.000,00 I 02 AUDITORIA INTERNA 1.190.000,00
Sueldos fijos 170.000,00 I 02 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal 25.000,00
Decimitercer mes 20.000,00 I 02 0.04.01 Contribución patronal seguro social 70.000,00
Servicios juridicos 500.000,00 I 02 0.04.05 Contribución patronal banco popular 5.000,00
Servicios de Ingenieria 500.000,00 I 02 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 90.000,00
I 02 1.04.06 Servicios generales 1.000.000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 889.372,50 II 02 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 889.372,50
Aporte patronal al FCL 100.000,00 II 02 0.01.01 Sueldos fijos 100.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 789.372,50 II 02 0.01.05 Suplencias 789.372,50
1.1.9.1.01.00.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES 805.193,50 II 02 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 805.193,50
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 805.193,50 II 02 0.01.05 Suplencias 210.627,50
II 02 0.02.01 Tiempo extraordinario 300.000,00
II 02 0.03.01 Retribución por años servidos 50.000,00
II 02 0.03.03 Decimotercer mes 41.666,00
II 02 0.04.05 Contribución patronal banco popular 2.500,00
II 02 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 25.400,00
II 02 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 175.000,00
ACTA 29/16
15/11/2016
1.1.2.1.01.00.0.0.000 LEY DE BIENES INMUEBLES 300.000,00 II 03 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 300.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00 II 03 0.01.01 Sueldos fijos 100.000,00
II 03 0.01.05 Suplencias 200.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES 848.000,00 II 03 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 848.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 848.000,00 II 03 0.01.05 Suplencias 500.000,00
II 03 0.03.03 Decimotercer mes 80.000,00
II 03 0.04.01 Contribución patronal seguro social 120.000,00
II 03 0.04.05 Contribución patronal banco popular 8.000,00
II 03 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 70.000,00
II 03 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 50.000,00
II 03 0.05.03 Aporte patronal al FCL 20.000,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Fondo programas deportivos 4.185.100,74 II 09 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 4.185.100,74
Sumas con destino especifico sin asignacion
4.185.100,74 II 09 2.03.01 Materiales y productos metalicos 11.000,00
presupuestaria
II 09 2.04.01 Herramientas e instrumentos 83.000,00
II 09 2.04.02 Repuestos y accesorios 67.800,00
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 3.426.700,74
II 09 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 88.200,00
II 09 2.99.99 Otros utiles materiales y suministros 508.400,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit Especifico Comité de Deportes 13.404.577,00 II 09 COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES 13.404.577,00
Sumas con destino especifico sin asigacion
13.404.577,00 II 09 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00
presupuestaria
2.03.01 Materiales y productos metalicos 312.600,00
2.03.02 Materiales y productos asfalticos 4.193.950,00
2.03.03 Madera y sus derivados 2.251.900,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 55.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 1.728.177,00
2.99.99 Otros utiles materiales y suministros 2.271.823,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.391.127,00
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Zona Maritimo terrestre 3.409.322,00 II 15 ZONA MARITIMO TERRESTRE 3.409.322,00
Mantenimiento vías comunicacion 3.210.864,92 II 15 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal 2.100.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 198.457,08 II 15 0.03.03 Decimotercer mes 200.000,00
II 15 0.04.01 Contribución patronal seguro social 275.000,00
II 15 0.04.05 Contribución patronal banco popular 20.000,00
II 15 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 150.000,00
II 15 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 200.000,00
II 15 6.03.01 Prestaciones legales 464.322,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Deposito y tratamiento de basura 106.475.330,35 II 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA 106.475.330,35
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 106.475.330,35 II 16 1.04.03 Servicios de ingenieria 18.600.000,00
II 16 1.09.99 Otros impuestos 600.000,00
II 16 1.01.02 Alquiler de maquinaria 7.275.330,35
II 16 5.01.02 Equipo de transporte 80.000.000,00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 LEY DE BIENES INMUEBLES 30.000,00 II 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 30.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 30.000,00 II 17 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 30.000,00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 LEY DE BIENES INMUEBLES 675.463,00 II 26 DESARROLLO URBANO 675.463,00
Restriccion al ejercicio liberal 675.463,00 II 26 0.02.03 Disponibilidad laboral 675.463,00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 LEY DE BIENES INMUEBLES 300.000,00 II 27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 300.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00 II 27 0.01.01 Sueldos fijos 300.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES 309.000,00 II 27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 309.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 309.000,00 II 27 0.02.01 Tiempo extraordinario 100.000,00
II 27 0.04.01 Contribución patronal seguro social 70.000,00
II 27 0.04.05 Contribución patronal banco popular 4.000,00
II 27 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 40.000,00
II 27 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 35.000,00
II 27 0.05.03 Aporte patronal al FCL 60.000,00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 LEY DE BIENES INMUEBLES 8.096.907,00 III 02 01 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 8.096.907,00
Tintas, pinturas y diluyentes 24.428,00 III 02 1.08.02 Mantenimiento vias de comunicación 8.096.907,00
Materiales y productos metalicos 7.195.154,00
Materiales y productos asfalticos 220.677,00
Materiales y productos electricos 614.910,00
Herramientas e instrumentos 41.738,00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 LEY DE BIENES INMUEBLES 631.909,00 III 02 01 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 631.909,00
Materiales y productos metalicos 562.500,00 III 02 1.08.02 Mantenimiento vias de comunicación 631.909,00
Materiales y productos asfalticos 56.920,00
Herramientas e instrumentos 12.489,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES 2.326.931,45 III 01 05 CONSTRUCION OFICINAS 2.326.931,45
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 2.326.931,45 III 01 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2.000.000,00
III 01 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 326.931,45
1.1.2.1.01.00.0.0.000 LEY DE BIENES INMUEBLES 17.553.243,25 III 02 01 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 17.553.243,25
Sueldos fijos 5.782.834,00 III 02 0.04.01 Contribución patronal seguro social 300.000,00
Retribución por años servidos 1.800.000,00 III 02 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 180.000,00
Restriccion al ejercicio liberal 724537 III 02 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 100.000,00
Contribución patronal seguro social 190.000,00 III 02 0.05.03 Aporte patronal al FCL 70.000,00
Contribución patronal seguro pensiones 90.000,00 III 02 1.08.02 Mantenimiento vias de comunicación 16.903.243,25
Aporte patronal al FCL 55.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 8.910.872,25
1.1.2.1.01.00.0.0.000 LEY DE BIENES INMUEBLES 18.730.828,97 III 01 05 CONSTRUCION OFICINAS 18.730.828,97
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 18.730.828,97 III 01 0.01.02 Jornales ocasionales 2.808.000,00
III 01 0.03.03 Decimotercer mes 234.000,00
III 01 0.04.01 Contribución patronal seguro social 259.740,00
III 01 0.04.05 Contribución patronal banco popular 14.040,00
III 01 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 142.646,00
III 01 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 42.120,00
III 01 0.05.03 Aporte patronal al FCL 84.240,00
III 01 1.03.04 Transporte de bienes 650.000,00
III 01 1.06.01 Seguros 122.148,00
III 01 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 532.226,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 5.825.770,98
III 01 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 4.002.764,00
III 01 2.03.03 Madera y sus derivados 55.200,00
III 01 2.03.04 Materiales y productos electricos 953.653,68
III 01 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 2.010.000,00
III 01 2.03.06 Materiales y productos de plastico 453.331,76
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 61.600,00
III 01 2.99.04 Textiles y vestuario 11.280,00
III 01 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 468.068,55
1.3.4.1.00.00.0.0.000 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 1.000.000,00 III 01 05 CONSTRUCION OFICINAS 1.000.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 1.000.000,00 III 01 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.000.000,00
PRODUCCION DE MATERIALES EN PLANTEL
1.1.2.1.01.00.0.0.000 LEY DE BIENES INMUEBLES 717.166,00 III 06 01 717.166,00
(DIRECCION TECNICA DE ESTUDIOS)
Sueldos fijos 717.166,00 III 06 0.01.05 Suplencias 650.000,00
III 06 0.03.03 Decimotercer mes 54.166,00
III 06 0.04.05 Contribución patronal banco popular 3.250,00
III 06 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 9.750,00
TOTALES 188.617.510,76 188.617.510,76
Yo, Lic. Francisco Alfaro Núñez, cédula de identidad 6-186-062, casado, vecino de Delicias de Cóbano, Puntarenas, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las
aplicaciones dadas por el Concejo Municipal de Cóbano a la totalidad de los recursos incorporados en esta modificacion presupuestaria.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
ACTA 29/16
15/11/2016
CONSIDERANDO:
Que se ha conocido modificación presupuestaria por un monto ciento ochenta y ocho
millones seiscientos diecisiete mil quinientos diez colones con 76/100 (¢188.617.510,76)
Que esta modificación debe ser aprobada por el Concejo Municipal de la Municipalidad
de Puntarenas
Que se solicita la dispensa del trámite de comisión
ACUERDO Nº2
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la modificación
presupuestaria Nº 5-2016 de este Concejo Municipal de Distrito por un monto de ciento ochenta
y ocho millones seiscientos diecisiete mil quinientos diez colones con 76/100 (¢188.617.510,76)
******************************************************************************************
2. Dar pase de este Modificación presupuestaria al Concejo Municipal de Puntarenas para su
debida aprobación e inclusión al sistema integrado de Presupuestos Públicos de la Contraloría
General de la Republica.
3. Se dispensa del trámite de comisión. Con todo los votos a favor. Se somete a votación la
aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando
el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
b. Cinthya. Fueron cuatro personas a dialogar con doña Carolina quien gestiono lo
de los planes regulares
DAGOBERTO. Hay que formar una comisión para el posible proyecto de pueblo costero y pro
Plan Regulador Urbano de Moctezuma. Conforman la comisión:
Virginia Vargas Acosta
Ronny Campos Muñoz
Eladio Picado Ramírez
Dunia Campos Salas
Manuel Ovares Elizondo
Dagoberto Villalobos Mayorga
Mariela Céspedes Mora
Reunión el día 2de diciembre en Montezuma
ACTA 29/16
15/11/2016
ARTICULO V. MOCIONES DE LOS CONCEJALES E INTENDENCIA
a. Dunia Campos Salas
Presenta moción avalada por Eladio Picado, Manuel Ovares. Virginia Vargas Acosta
CONSIDERANDO:
1. Que vienen los días del fin de año
2. Que hay mucho trabajo debido a los días festivos
3. Que son días para armonizar en familia
MOCIONO
1. Para que se acuerde trasladar la sesión del martes 27 de diciembre para el día 21 de ese
mismo mes y se publique así en la gaceta.
2. Que las dietas se cancelen antes del 31 de diciembre del 2016
CINTHYA. Yo no estoy de acuerdo porque hay muchos pagos pendientes y todos deben pasar
por ustedes
CONSIDERANDO:
-Que la concejal suplente Dunia Campos Salas ha presentado moción avalada por los
Concejales Eladio Picado Ramírez. Virginia Vargas Acosta y Manuel Ovares Elizondo donde
solicita se traslade la sesión del día 27 de diciembre para el día 21 de diciembre del 2016
ACUERDO N°3
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.Acoger la moción presentada por la
concejal Suplente Dunia Campos Salas y avalada por los Concejales Eladio Picado Ramírez.
Virginia Vargas Acosta y Manuel Ovares Elizondo.
2. Trasladar la sesión ordinaria correspondiente al día 27 de diciembre del 2016 a las 5pm para
el día 21 de diciembre del 2016 a las 5 p.m. ACUERDO UNANIME. PUBLIQUESE
ARTICULO VI. ASUNTOS TRAMITE URGENTE
DAGOBERTO. Tenemos dos miembros del comité distrital de deportes que han renunciado y
debemos reemplazarlos, los dos representaban a las organizaciones deportivas, tenemos
nombres en las ternas que nos habían presentado y propongo buscar de ellas para nombrarlos
CONSIDERANDO:
-Que dos miembros del Comité Distrital de Deportes han renunciado, el Sr. Kristian Sequeira
Méndez y la Señorita María Edith García Medina
-Que existen las ternas con personas dispuestas a trabajar
ACUERDO N°4
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: Nombrar como miembro del comité
Distrital de Deportes y Recreación de Cóbano representante de las organizaciones deportivas y
ACTA 29/16
15/11/2016
recreativas del distrito al Señor Marvin Giovanni Blanco Burgos, cedula 6 274 964”.
ACUERDO UNANIME
b. VIRGINIA VARGAS ACOSTA. Que les parece que invitemos a una sesión al señor
Dr. Roger Ríos Duarte presidente del INCOP, para analizar con él las posibilidades de
desarrollo turístico con fondos del INCOP
DAGOBERTO. Presente una moción
ARTICULO VII. INFORME DE LOS CONCEJALES
Se dispensa
ARTICULO VIII. INFORME DE LAS COMISIONES
Se dispensa
ARTICULO IX. INFORME DE LA ADMINISTRACION
DPTO DE PROVEEDURIA
a. Sra. Jackelinne Rodriguez. Proveedora Municipal- OFICIO PM 276-2016. PASE de
decisiones iniciales que están pendientes de trámite y pagos a proveedores estos por
cuanto le han indicado verbalmente que todos los trámites deben contar con aprobación
del Concejo. ADJUNTA:
Decisiones iniciales: OFICOS TM-027-2016, IC 536-2016, IC 533-2016 y ZMT
125-2016 y el trámites `para pagos de las siguientes contrataciones: Contratación
directa Nº 2016CD-000069-01 Compra de abarrotes Proyecto Reserva Cabo
Blanco. Orden de compra nº 090-16 y facturas Nº 0888,0889
Contratación Directa por excepción 2016 CD-000097-01 Reparación
indeterminada camión recolector. Orden de compra Nº 097-16 y factura Nº377
Contratación Directa Nº2016 CD-000075-01 Compra de llantas para los vehículos
municipales. Orden de compra Nº098-16 y factura Nº 0066274
a.1. Karla Paniagua. Tesorera. OFICIO. TM-027-2016. COMPRA DE TELEFONO
INALAMBRICO
Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a
satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8, inciso a, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
El departamento de Tesorería cuenta con un teléfono que solo puede ser utilizado con altavoz y no se
pueden pasar ni jalar llamadas de la central, lo que impide realizar algunos trabajos de manera ágil y
ACTA 29/16 15/11/2016 eficiente, además se hace necesario que sea un teléfono inalámbrico debido a que diariamente mi persona debe salir del departamento especialmente a custodiar la caja mientras la cajera se encuentra ausente y con un teléfono inalámbrico podría llevarlo a lugares cercanos u otras oficinas para atender las llamadas. Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras, suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Teléfono Inalámbrico con las siguientes características: Contestadora integrada: Si Tiempo de grabación: hasta 20 minutos. Tipo de timbre: Polifónico Color del producto: Negro Tipo de montaje: Wall/Desk Altavoz: Si Ubicación marcador telefónico: Auricular Micrófono mudo: Si Identificador de llamadas: Si Remarcado: Si Llamada en espera: Si Marcación rápida: Si Control de llamadas: Si Llamada en espera: Si Bloqueo de llamadas: Si Alarma: Si Control de volumen: Digital Respuesta con cualquier tecla: Si Capacidad de lista de direcciones: 50 entradas Capacidad de lista de llamadas: 5 Pantalla incorporada: Si Pantalla: TFT Resolución de la pantalla: 103 x 65 Pixeles Monitor con luz de fondo: Si Número de colores de la pantalla: Monocromo Color de luz de fondo: Ámbar Diagonal de la pantalla: 4,06 cm (1.6") Tipo de batería: AAA Tiempo de conversación: 10h Tiempo de reposo: 144h Tecnología de batería: Níquel-Hidruro metálico (NiMH) Numero de baterías soportadas: 2 Consumo energético: 0,7W Tiempo de recarga de la batería: 7h Dimensiones de base: 107 x 96 x 77 mm Dimensiones de auriculares: 47 x 30 x 164 mm Peso de auricular: 130g Peso de base: 120g Número de teléfonos móviles incluidos: 1 Iluminación de teclado: Si Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). El teléfono será recibido y utilizado en el departamento de tesorería. Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación. (Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) El costo aproximado es de ¢30.000,00 Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Monto aproximado de costo: ¢30.000,00
ACTA 29/16
15/11/2016
Monto presupuestado: ¢30.000,00
Partida presupuestaria: 5.01.03 I
Aprobación Tesorería Municipal:
La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: _X__ No: ________
Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: 5 días hábiles
Recomendación de proveedores a invitar:
El motivo por el cual se recomienda es que son proveedores que están registrados para tal fin en esta
institución y se conoce de los productos que ofrecen.
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
PRECIO 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de la
Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Visto bueno por parte de Intendencia: ______________________________
Fecha: ____________
CONSIDERANDO:
Que la tesorería presenta decisión inicial para la compra de un teléfono inalámbrico para
su departamento ya que actualmente cuenta con un teléfono que solo puede ser utilizado
con altavoz y no se pueden pasar ni jalar llamadas de la central, lo que impide realizar
algunos trabajos de manera ágil y eficiente
Que el valor aproximado de la compra de es treinta mil colones (¢30.000,00) de la partida
presupuestaria Partida presupuestaria: 5.01.03 I
ACUERDO Nº5
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que
gestione la compra de un teléfono inalámbrico para el departamento de Tesorería por un monto
de treinta mil colones de la partida presupuestaria 5.01.03 I”
ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el
cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
a.2. Intendencia Municipal. OFICIO IC-536-2016. ASUNTO. Decisión Inicial. Compra de
abarrotes para preparación de alimentos de la comisión de la mujer y accesibilidad a
mujeres del Distrito de Cóbano.
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15/11/2016
Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a
satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8, inciso a, del
Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Se hace necesario realizar la Compra de Abarrotes para preparación de alimentación de la comisión de la
mujer y accesibilidad a mujeres del distrito de Cóbano, que participaran en la actividad que realizara la
comisión y la red de la no violencia el día 25 de noviembre de 2016, Para una cantidad de 40 mujeres, más
facilitadores, a quienes se les brindará, un almuerzo, durante la actividad. Esto para complementar y
fortalecer el proyecto denominado “concientizar y fortalecer las mujeres del distrito desde la comisión”.
El cual tiene como fin incentivar a las mujeres en el tema para que sean agentes de cambio y de paz
dentro las familias así como el resto de la población.
El propósito es colaborar la comisión de la mujer de este concejo municipal de distrito.
Es por lo anterior expuesto que esta Intendencia se une y realiza el trámite correspondiente para comprar
lo que hace falta y así culminar con éxito este Proyecto.
Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
A continuación las Especificaciones de lo que se requiere:
Se requiere comprar los siguientes abarrotes:
Cantidad Artículo de abarrotes
5 bolsas (1.8k c/u) Arroz
1 Litros Aceite 1000mm
1 taza Achiote
1 sal (500 Gram) Sal refinada
1 galón Salsa Lizano
1 consomé pollo consume de pollo
8 chiles chiles
3 mallas ajos
9 unidades Culantro coyote
3 kilos Vainicas
3 kilos Zanahorias
6 Link plato #9 Platos desechables
6 Link vaso #12 Vasos desechables
6 Link cuchara grande1 Cuchara desechables
4 Paquete grandes Papas fritas en bolsas
4.31 (kg) Pollo pechuga grade
4 kilos Posta de cerdo
2 kilos Frijol rojos
10 kilos Bolsas de hielo
1 (3.5 litros ) Coca cola
2 (2.5 Lt) c/u Te de limón
2 (2 Lt) c/u Te melocotón
1 (3Lt) Fresca toronjo
1 (3Lt) ging
1 (3Lt) Fanta naranja
3 kilos Tomates
Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación y
para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
Esta se atenderá por medio de la unidad ejecutora la Intendencia en conjunto con el departamento de
proveeduría, estas e entregaran a la concejal involucrara y coordinadora de la comisión de la mujer
Virginia Vargas, quien se encargara de elaborar la preparación del almuerzo, para dar a las asistentes que
se presenten, así mismo se le dará seguimiento a lo entregado sea ejecutado y aprovechado de lo mejor
manera posible y que se haga un buen uso de los recursos asignados a dicho proyecto, y que posterior a la
ACTA 29/16
15/11/2016
realización de dicha Actividad se proceda por medio de las personas encargadas a rendir un informe
escrito de los alcances obtenidos con este proyecto y su aprovechamiento.
Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto aproximado del costo: 100.000
Partida presupuestaria: 1.07.02 II ECD
“concientizar y fortalecer a las mujeres del distrito de Cobano desde la comisión”.
Aprobación Tesorería Municipal:
La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: ___ X____ No: ________
Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Será supervisado por la vice intendencia
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: 3 días hábiles
Recomendación de proveedores a Invitar
El motivo por el cual se recomienda es que son proveedores que están registrados para tal fin en esta
institución y se conoce de los productos que ofrecen.
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
precio 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de la
Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Visto bueno por parte del Intendente o concejo Municipal: _________________
CONSIDERANDO:
-Que se ha presentado decisión inicial para la Compra de Abarrotes para preparación de
alimentación de la comisión de la mujer y accesibilidad a mujeres del distrito de Cóbano,
que participaran en la actividad que realizara la comisión y la red de la no violencia el día
25 de noviembre de 2016, para una cantidad de 40 mujeres, más facilitadores,
-Que el objetivo de este proyecto complementar y fortalecer el proyecto denominado
“concientizar y fortalecer las mujeres del distrito desde la comisión”. El cual tiene como
fin incentivar a las mujeres en el tema para que sean agentes de cambio y de paz dentro
las familias así como el resto de la población Esto para complementar y fortalecer el
proyecto denominado “concientizar y fortalecer las mujeres del distrito desde la comisión
-Que el monto aproximado de esta compra es de cien mil colones (¢100.000,00) de la
partida presupuestaria 1.07.02 II ECD
ACTA 29/16
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ACUERDO Nº6
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “”Autorizar a la Intendencia para que
realice el trámite de compra de Abarrotes para preparación de alimentación de la comisión de la
mujer y accesibilidad a mujeres del distrito de Cóbano, que participarán en la actividad que
realizara la comisión y la red de la no violencia el día 25 de noviembre de 2016, para una
cantidad de 40 mujeres, más facilitadores, por un monto de cien mil colones (¢100.000,00) de la
Partida presupuestaria 1.07.02 II ECD”. ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la
aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando
el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
a.3. Cinthya Rodriguez. Intendente. OFICIO IC-533-2016. ASUNTO. Compra de 6 tanques
para agua de 1100 litros
1.Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a
satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8, inciso a, del
Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Se requiere la compra de tanques, con el fin de entregarlos a Escuelas que no cuentan con estos, y son de
gran necesidad para los centros escolares en caso de algún acontecimiento o desastre natural, tengan
donde almacenar agua potable para uso de los niños y educadores, este proyecto se encuentra incluido en
el ordinario del presente año, dentro del proyecto denominado “Proyecto Comité de Emergencias
Escuelas y Comunidades Bosai”.
Anteriormente se realizó la contratación pero la capacidad de los tanques que se estaban pidiendo no
concordaba con el presupuesto que se tiene, por lo que se tomó la decisión de declararla infructuosa.
Por lo que la intendencia toma la decisión de adquirir tanques con una menor capacidad, que de igual
manera van a venir a satisfacer las necesidades de las escuelas, al contar con ellos en caso de algún
desastre.
Es por lo anterior expuesto que esta Intendencia se une y realiza el trámite correspondiente para
comprarlos y así culminar con éxito este Proyecto.
2. .Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
A continuación las Especificaciones de lo que se requiere:
Tanques para agua con capacidad de 1100 Litros. c/u.
3. Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación
y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
Esta se atenderá por medio de la unidad ejecutora la Intendencia también se involucrara a las
coordinadoras de este Proyecto que es la señora Flory Elay Paniagua Luna y Leslie Centeno Arias, así
mismo se le dará seguimiento a lo entregado sea ejecutado y aprovechado de lo mejor manera posible y
que se haga un buen uso de los recursos asignados a dicho proyecto.
4. Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
ACTA 29/16
15/11/2016
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto aproximado del costo: 550.000
Partida presupuestaria: 2.03.99 III Escuelas y comunidades Bosai
Aprobación Tesorería Municipal:
5.La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: ___ X____ No: ________
6.Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Cinthya Rodríguez Quesada
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: 5 días hábiles
Recomendación de proveedores a Invitar
El motivo por el cual se recomienda es que son proveedores que están registrados para tal fin en esta
institución y se conoce de los productos que ofrecen.
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
precio 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de
la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Visto bueno por parte del Intendente o concejo Municipal: _________________
CONSIDERANDO:
Que la Intendencia ha presentado decisión inicial para la compra de Compra de 6
tanques para agua de 1100 litros
Que estos se requieren para la compra de tanques, con el fin de entregarlos a Escuelas
que no cuentan con estos, y son de gran necesidad para los centros escolares en caso
de algún acontecimiento o desastre natural, tengan donde almacenar agua potable para
uso de los niños y educadores, este 550.000 de la Partida presupuestaria: 2.03.99 III
Escuelas y comunidades Bosai
Que este tiene un presupuesto aproximado de 550.000 de la Partida presupuestaria:
2.03.99 III Escuelas y comunidades Bosai
Que se cuenta con el visto bueno de la tesorería municipal
ACUERDO Nº 7
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que
inicie el trámite correspondiente para la compra de seis tanques para agua de 1100 litros cada
uno, con un valor aproximado de 550.000 de la Partida presupuestaria: 2.03.99 III Escuelas y
comunidades Bosai, proyecto se encuentra incluido en el ordinario del presente año, dentro del
rubro denominado “Proyecto Comité de Emergencias Escuelas y Comunidades Bosai”.
ACTA 29/16
15/11/2016
ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el
cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
a.4. Srta. Mariela Céspedes. Encargada ZMT. OFICIO ZMT 125-2016. ASUNTO. Compra de
bolsas plásticas para basura: tamaño jardín (85x125 cm)
Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a
satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8, inciso a, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
El departamento de Zona Marítimo Terrestre, requiere realizar la comprar de bolsas para la recolección de
basura en la zona publica de la zona marítima terrestre, y así mantener el aseo en esta área declarada
como ambientalmente frágil.
Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Materiales cantidad
Bolsas para basura: tamaño jardín (85x125 cm) 290
3. Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación
y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
El recibo del producto será por parte de la coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre
Mariela Céspedes Mora, cuando se verifique si se cumple con lo solicitado.
Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Partida presupuestaria Disponible presupuestario Monto estimado a solicitar
2.99.05 IIZMT ¢261.000,00 ¢261.000,00
Aprobación Tesorería Municipal: _______________________
La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: __x_ No: ________
Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
La persona que se encontrara dándole seguimiento a esta contratación es la señorita Mariela Cespedes
Mora.
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: será de 8 días naturales.
Recomendación de proveedores a invitar:
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
Precio 100 %
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de
la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Aprobación por parte de Intendencia: ____________________________
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
ACTA 29/16
15/11/2016
Fecha: ____________
CONSIDERANDO:
Que se ha conocido decisión inicial del Departamento de zona marítimo terrestre para la
compra de 290 bolsas plásticas para basura: tamaño jardín (85x125 cm) para la
recolección de basura en la zona publica de la zona marítima terrestre, y así mantener el
aseo en esta área declarada como ambientalmente frágil.
Que el monto aproximado de esta compra es de doscientos sesenta y un mil colones
(¢261.000,00) de la partida presupuestaria 2.99.05 IIZMT
-Que se cuenta con la aprobación de la tesorería municipal de contenido presupuestario
ACUERDO Nº8
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que
gestione la compra de 290 bolsas plásticas para basura: tamaño jardín (85x125 cm) para la
recolección de basura en la zona publica de la zona marítima terrestre por un monto de
doscientos sesenta y un mil colones (¢261.000,00) de la partida presupuestaria 2.99.05 IIZMT de
lo cual se cuenta con el visto bueno de contenido presupuestario por parte de la tesorería
municipal” ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código
municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
a.5. Jackelinne Rodriguez. Proveedora Municipal. ASUNTO. Autorización de pago de la
contratación Directa Nº2016 CD-000075-01 compra de Llantas para los vehículos
municipales.
CONSIDERANDO:
Que la proveeduría ha presentado factura orden de compra Nº 098-16 y factura Nº
66274 para la autorización del pago de la contratación Directa Nº2016 CD-000075-01
compra de Llantas para los vehículos municipales.
Que mediante la contratación Directa Nº2016 CD-000075-01 compra de Llantas para
los vehículos municipales se adquirió lo siguiente:
Orden Nº 098-16
Fecha: 09 de noviembre del 2016 Pagada con Cheque
Nº______
Señores:
Mayorista de Llantas S.A.
Ced:3-101-364473
Pag. 1 de 1
ACTA 29/16
15/11/2016
CANT ARTICULO CO DI GO PR P. UNIT. TOTAL
Llantas 11r24.5 radial tubular taco doble
6
proposito 16 capas 2 4 2 IIB 107.600.00 645.600.00
Llantas 265/70R16 radial tubular taco
4
doble proposito 8 capas 2 4 2 I 43.500.00 174.000.00
Llantas 225/75R16 radial tubular taco
4
doble proposito 10 capas 2 4 2 I 41.000.00 164.000.00
Llantas 265/70R16 radial tubular taco
4
doble proposito 8 capas 2 4 2 IIZMT 43.500.00 174.000.00
total: ¢ 1.157.600.00
SubTotal ¢ 1.157.600.00
A esta orden de compra se le aplica retencion de 2% sobre el impuesto de la renta por Ley 7092
Articulo 23 23.152.00
TOTAL DE LA ORDEN: ¢ 1.134.448
ACUERDO Nº9
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia el pago de
la contratación directa Nº 2016CD-000075-01 compra de Llantas para los vehículos
municipales” por un monto de Un millón ciento cincuenta y siete mil seiscientos colones con
00/100 (¢1.157.600,00) a la empresa de Llantas denominada Mayorista de Llantas
S.A.”ACUERDO UNANIME
a.6. Jackelinne Rodriguez. Proveedora Municipal. ASUNTO. Autorización de pago de la
contratación Directa Nº2016 CD-000069-01 compra de Abarrotes Proyecto Reserva Cabo
Blanco”
CONSIDERANDO:
Que la proveeduría ha presentado factura orden de compra Nº 090-16 y factura Nº 0888
y 0889 para la autorización del pago de la contratación Directa Nº2016 CD-00069-01
compra de compra de Abarrotes Proyecto Reserva Cabo Blanco”
Que mediante la contratación Directa Nº2016 CD-000069-01 compra de Abarrotes
Proyecto Reserva Cabo Blanco” se adquirió lo siguiente:
Orden Nº 090-16
Fecha: 27 de octubre del 2016 Pagada con Cheque Nº______
Señor:
Zening Yang
Ced:115600360734
Pag. 1 de 2
Contratación Directa Nº216CD-000069-01 “Compra de Abarrotes Proyecto Reserva Cabo
Blanco”
Sírvase entregar lo siguiente:
ACTA 29/16
15/11/2016
CANT ARTICULO CO DI GO PR P. UNIT. TOTAL
24 Arroz en paquetes de 2 kilos 2 2 3 III 1.135.00 27.240.00
12 Azúcar en paquete de 2 kilos 2 2 3 III 1.250.00 15.000.00
10 Kilos de frijoles 2 2 3 III 950.00 9.500.00
10 Kilos de harina 2 2 3 III 425.00 4.250.00
2 Galones de aceite (en su punto) 2 2 3 III 2.800.00 5.600.00
6 Latas de tomate entero de 500 gramos 2 2 3 III 610.00 3.660.00
1 Galón de mayonesa 2 2 3 III 3.950.00 3.950.00
10 Paquetes de caracolitos de 200 gramos 2 2 3 III 275.00 2.750.00
10 Latas de atún azul tamaño familiar 2 2 3 III 975.00 9.750.00
5 Cajas de cereal en hojuelas de 350 gramos 2 2 3 III 1.710.00 8.550.00
4 Paquetes de granola 2 2 3 III 895.00 3.580.00
24 Caja de leche de 1 litro 2 2 3 III 675.00 16.200.00
2 Kilos de café 2 2 3 III 3.830.00 7.660.00
2 Kilos de chocolate empolvo 2 2 3 III 2.750.00 5.500.00
24 Paquetes de consume 2 2 3 III 75.00 1.800.00
4 Kilos de queso similar al Turrialba 2 2 3 III 4.000.00 16.000.00
2 Kilos de jamón 2 2 3 III 2.220.00 4.440.00
2 Rollos de servilleta de cocina 2 2 3 III 770.00 1.540.00
2 Paquetes de servilletas de mesa 2 2 3 III 380.00 760.00
1 Paquete de levadura instantánea de 250 gramos 2 2 3 III 950.00 950.00
3 Cajas de mermelada de guayaba de 300 gramos 2 2 3 III 940.00 2.820.00
3 Cajas de mermelada de piña de 300 gramos 2 2 3 III 940.00 2.820.00
2 Sal de 500 g 2 2 3 III 175.00 350.00
10 Caja de crema dulce de 250 ml 2 2 3 III 1.115.00 11.150.00
2 Kilos de margarina en barras 2 2 3 III 1.510.00 3.020.00
1 Jabón para platos de 1000g
2 2 3 III 875.00 875.00
1 Jabón empolvo de 1000g
2 2 3 III 1.380.00 1.380.00
1 Galón de desinfectante
2 2 3 III 1.000.00 1.000.00
1 Galón de Cloro
2 2 3 III 1.000.00 1.000.00
1 Galón de jabón líquido para manos
2 2 3 III 2.500.00 2.500.00
20 Rollo de papel higiénico
2 2 3 III 218.75 4.375.00
total: ¢ 179.970.00
SubTotal ¢ 179.970.00
A esta orden de compra se le aplica retencion de 2% sobre el
impuesto de la renta por Ley 7092 Articulo 23 0.00
TOTAL DE LA ORDEN: ¢ 179.970
ACUERDO Nº10
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia al pago de
contratación directa Nº2016CD-000069-01 “Compra de Abarrotes Proyecto Reserva Cabo Blanco”
por un monto de ciento setenta y nueve mil novecientos setenta colones con 00/100. ACUERDO
UNANIME
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15/11/2016
a.7. Jackelinne Rodriguez. Proveedora Municipal. ASUNTO. Solicitud de autorización de
pago de la contratación Directa Nº2016 CD-000076-01 Reparación Indeterminada de
Camión Recolector”
CONSIDERANDO:
Que la proveeduría ha presentado factura orden de compra Nº 097-16 y factura Nº 377
para la autorización del pago de la contratación Directa Nº2016 CD-00076-01
Reparación Indeterminada de Camión Recolector”
Que mediante la contratación Directa Nº2016 CD-0000676-01 Reparación
Indeterminada de Camión Recolector” se adquirió lo siguiente
Orden Nº 097-16
Fecha: 04 de noviembre del 2016 Pagada con Cheque Nº______
Señores:
Zero Emission Vehicles SEV SRL
Ced:3-102-690604
Pag. 1 de 1
Contratación Directa por excepción Nº2016CD-000076-01 “Reparación Indeterminada de
Camión Recolector”
Sírvase entregar lo siguiente:
CANT ARTICULO CO DI GO PR P. UNIT. TOTAL
Desarmara/armar y montar diferencial,
ajustar el diferencial, cambiar llantas por
aro que se encontraba quebrado y
agregar dos galones de aceites.
1 8 5 IIB 230.000.00
total: ¢ 230.000.00
SubTotal ¢ 230.000.00
A esta orden de compra se le aplica retencion de 2% sobre el impuesto de la renta por Ley 7092
Articulo 23 0.00
TOTAL DE LA ORDEN: ¢ 230.000
LEY 7794, ARTÍCULO 8:
“Concédase a las Municipalidades exención de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y
derechos.”.
ACUERDO Nº11
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia al pago de
contratación directa Nº2016CD-0000676-01 “Reparación Indeterminada de Camión
Recolector” por un monto de doscientos treinta mil colones con 00/100. ACUERDO UNANIME
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ARTICULO X. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
a. Cinthya Rodriguez. Intendenta. OFICIO nº IC-539-2016. Compra de pinturas y
accesorios, esto con el fin de dar al mantenimiento al edificio Municipal y sala de
sesiones .Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación
expresa de la necesidad a satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente
contratación. (Según artículo 8, inciso a, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Se requiere realizar compra de pinturas y accesorios, esto con el fin de dar al mantenimiento al edificio
Municipal y sala de sesiones de este Concejo, ya que estas se encuentran muy mal de pintura, y dan al
público en general una mala presentación de las instalaciones de este Concejo. Además que esto evitaría a
que se deteriore cada día más las Instalaciones.
2.Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
2 Kit Band rodillo/ felpa/bandeja
2 Felpas 2xt antigota 9x3/4micr
5 cubetas base LATEX mate 3000-900c
2 brocha 4" semi-profesional
1 brocha 2” semi-profecional
cepillo de acero 4 líneas
3.Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación
y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
Estos Materiales deberán de ser entregados por el adjudicatario en las instalaciones municipales y
recibidos por el departamento de proveeduría, quien entregara estos materiales a la intendencia con el fin
de que los peones de este Concejo realicen los trabajos de instalación y mantenimiento en las
instalaciones del edificio municipal. .
4.Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto presupuestado: ¢550.000,00
Partida presupuestaria:
Código Monto
2.01.04 II M.E. ₡500.000,00
2.04.01 II M.E. ¢50.000,00
Aprobación Tesorería Municipal:
5.La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: ___ X____ No: ________
6.Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Este será supervisado por el vice intendente Roberto Varela
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: 3 día hábiles
Recomendación de proveedores a invitar:
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
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15/11/2016
precio 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de
la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Visto bueno por parte del Intendente o concejo Municipal: _________________
CONSIDERANDO:
Que la Intendencia ha presentado decisión inicial para la Compra de pinturas y
accesorios, esto con el fin de dar al mantenimiento al edificio Municipal y sala de sesiones
Que se requiere adquirir lo siguiente:
2 Kit Band rodillo/ felpa/bandeja
2 Felpas 2xt antigota 9x3/4micr
5 cubetas base LATEX mate 3000-900c
2 brocha 4" semi-profesional
1 brocha 2” semi-profecional
cepillo de acero 4 líneas
Que esta compra tiene un presupuesto aproximado de 550.000
Que se adquirirán de las partidas presupuestarias:
Código Monto
2.01.04 II M.E. ₡500.000,00
2.04.01 II M.E. ¢50.000,00
Que se cuenta con el visto bueno de la tesorería municipal
ACUERDO Nº 12
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que
inicie el trámite correspondiente para la compra de:
2 Kit Band rodillo/ felpa/bandeja
2 Felpas 2xt antigota 9x3/4micr
6 cubetas base LATEX mate 3000-900c
3 brocha 4" semi-profesional
2 brocha 2” semi-profesional
cepillo de acero 4 líneas
con un valor aproximado de 550.000 de las Partidas presupuestarias: 2.01.04 II M.E.
₡500.000,00 y 2.04.01 II M.E. ¢50.000,00 y se cuenta con el visto bueno de la
Tesorería Municipal. ACUERDO UNANIME.
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b. Cinthya Rodriguez. Intendenta. OFICIO Nº-551-2016. ASUNTO. CONTRATACION DE
TRANSPORTE VIAJE DE ADULTOS MAYORES (ACODECO) A VILLAS FANTASIA
EN OROTINA
1.Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a
satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8, inciso a, del
Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Se requiere contratar el servicio de transporte, esto para complementar el proyecto denominado “adulto
mayor”. Donde los adultos mayores van a realizar un viaje cabe destacar que esto es un trabajo de todo el
año, donde se promueve salud mental y recreación para una mejor calidad de vida del adulto mayor, de
nuestro distrito de Cobano, donde debemos atender la necesidades mediante actividades recreativas y
una sana convivencia familiar darle transporte hacia Orotina en villas fantasía para ellos sería un día de
esparcimiento de suma importancia para los adultos, Este Proyecto fue incluido en el Presupuesto
extraordinario 2016. Y Aprobado por el Concejo Municipal de Cobano. El transporte se le da para 50
adultos mayores de la casa de adulto mayor.
2.Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
A continuación las Especificaciones de lo que se requiere:
Se requiere brindar el servicio de transporte para trasladar a 50 personas, a la comunidad de Orotina, ida
y vuelta, para el día 30 de noviembre del presente año.
Saliendo de Cobano a las 4 de la madrugada para tomar ferry de 5:30 am y entrando en el ferry 5:30 am
3.Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación
y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
Esta se atenderá por medio de la unidad ejecutora la Intendencia, también se involucrara a las
coordinadora de ACODECO del Proyecto que es la señora Marina Sandi así mismo se le dará seguimiento
a lo entregado sea ejecutado y aprovechado de lo mejor manera posible y que se haga un buen uso de los
recursos asignados a dicho proyecto, y que posterior a la realización de dicho evento se proceda por
medio de las personas encargadas a rendir un informe escrito de los alcances obtenidos con este proyecto
y su aprovechamiento.
4.Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto aproximado del costo: 400.000,00
Partida presupuestaria: 1.05.01 IICDD acodeco
Aprobación Tesorería Municipal:
5.La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: ___ X____ No: ________
6.Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Cinthya Rodríguez Quesada
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega; 30 de noviembre
Recomendación de proveedores a Invitar
El motivo por el cual se recomienda es que son proveedores que están registrados para tal fin en esta
institución y se conoce de los productos que ofrecen.
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
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15/11/2016
Elemento a calificar Ponderación
precio 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de
la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Visto bueno por parte del Intendente o concejo Municipal: _________________
CONSIDERANDO:
Que la Intendencia ha presentado decisión inicial para la contratación de servicio de
transporte para 50 personas ida y vuelta a villas fantasía en la comunidad de Orotina el
día 30 de noviembre del presente año, saliendo a las 4 am. De Cóbano para tomar ferry
de 5.30 am. y regresando en el ferry de 5p.m.
Que esto complementa el proyecto denominado “adulto mayor”. Los adultos mayores
realizaran un viaje donde se promueve salud mental y recreación para una mejor calidad
de vida del adulto mayor, de nuestro distrito de Cobano, donde debemos atender la
necesidades mediante actividades recreativas y una sana convivencia familiar
Que este Proyecto fue incluido en el Presupuesto extraordinario 2016. Y Aprobado por el
Concejo Municipal de Cóbano.
Que el monto aproximado de esta contratación es de cuatrocientos mil colones con
00/100 (¢400.000,00) de la partida presupuestaria 1.05.01 IICDD acodeco
Que se cuenta con la firma de visto bueno de contenido presupuestario de la tesorera
municipal
ACUERDO Nº 13
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que
inicie el trámite correspondiente para la contratación de servicio de transporte para 50 personas
ida y vuelta a villas fantasía en la comunidad de Orotina, el día 30 de noviembre del presente
año, saliendo a las 4 am. De Cóbano para tomar ferry de 5.30 am. y regresando en el ferry de
5p.m por un monto de cuatrocientos mil colones con 00/100 (¢400.000,00) de la partida
presupuestaria 1.05.01 IICD ACODECO para lo cual se cuenta con el visto bueno de contenido
presupuestario de la tesorería municipal”. ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la
aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando
el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO
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c. Cinthya Rodriguez. Intendenta. OFICIO Nº-555-2016. ASUNTO. COMPRA DE
ABARROTES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS FIESTA DE NAVIDAD NUIÑOS
SAN RAMON DE ARIO
1.Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a
satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8, inciso a, del
Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Se hace necesario realizar la Compra de Abarrotes para preparación de alimentación de la FIESTA DE
NAVIDAD DE SAN RAMON DE ARIO, a los niños de la comunidad de San Ramón de Ario del distrito de
Cóbano, la cual está organizando la comunidad para el día 22 de diciembre de 2016, Para una cantidad de
40 niños, a quienes se les brindará, un almuerzo, durante la fiesta navideña. El propósito es colaborar la
comunidad de San Ramón de Ario para que puedan ofrecer un fiesta a los niños de su comunidad, donde
ellos aportaran la preparación y regalitos para todos los niños.
Es por lo anterior expuesto que esta Intendencia se une y realiza el trámite correspondiente para comprar
lo que hace falta y así culminar con éxito dicha fiesta.
2.Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
A continuación las Especificaciones de lo que se requiere:
Se requiere comprar los siguientes abarrotes:
Cantidad Artículo de abarrotes
3 bolsas (1.8k c/u) Arroz
1 Litros Aceite 1000mm
1 taza Achiote
1 sal (500 Gram) Sal refinada
1 litro Salsa Lizano
12 paquete consume de pollo
3 chiles chiles
1 mallas ajos
3unidades Culantro coyote
2 kilos Vainicas
2 kilos Zanahorias
3 Link plato #9 Platos desechables
3 Link vaso #12 Vasos desechables
3 Link cuchara grande1 Cuchara desechables
2 Paquete grandes Papas fritas en bolsas
2.60 (kg) Pollo pechuga grade
2 kilos Posta de cerdo
1 kilos Frijol rojos
1 Servilletas (100)
1 (3.5 litros ) Coca cola
1 (2.5 Lt) c/u Te de limón
1 (2 Lt) c/u Te melocotón
1 (3Lt) Fresca toronjo
1 Servilletas (100)
40 Helados tipo mini sándwich
40 Manzanas pequeñas
4 Paquetes de galletas de 12 unidades
2 Bolsas de confites surtidos (para piñata)
40 Popis
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15/11/2016
3.Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación
y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
Esta se atenderá por medio de la unidad ejecutora la Intendencia en conjunto con el departamento de
proveeduría, estas e entregaran a Onias Alvarado de la comunidad involucrara y coordinador de la fiesta
navidad, quien se encargara de elaborar la preparación del almuerzo, para dar a las asistentes que se
presenten, así mismo se le dará seguimiento a lo entregado sea ejecutado y aprovechado de lo mejor
manera posible y que se haga un buen uso de los recursos asignados a dicho proyecto, y que posterior a la
realización de dicha Actividad se proceda por medio de las personas encargadas a rendir un informe
escrito de los alcances obtenidos con este proyecto y su aprovechamiento.
4.Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto aproximado del costo: ¢100.000,00
Partida presupuestaria: 1.07.02 IICDD
Aprobación Tesorería Municipal:
5.La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: ___ X____ No: ________
6.Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Será supervisado por la vice intendencia
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: 3 días hábiles
Recomendación de proveedores a Invitar
El motivo por el cual se recomienda es que son proveedores que están registrados para tal fin en esta
institución y se conoce de los productos que ofrecen.
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
precio 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de
la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Visto bueno por parte del Intendente o concejo Municipal: _________________
CONSIDERANDO:
Que la Intendencia ha presentado decisión inicial para la Compra de Abarrotes para
preparación de alimentación de la FIESTA DE NAVIDAD DE SAN RAMON DE ARIO,
para 40 niños de la comunidad de San Ramón de Ario del distrito de Cóbano, la cual está
organizando la comunidad para el día 22 de diciembre de 2016, a quienes se les
brindará, un almuerzo, durante la fiesta navideña
Que el propósito es colaborar la comunidad de San Ramón de Ario para que puedan
ofrecer un fiesta a los niños de su comunidad, donde ellos aportaran la preparación y
regalitos para todos los niños.
Que el monto aproximado de la compra es de cien mil colones exactos (¢100.000,00)
ACTA 29/16
15/11/2016
Que el rubro corresponde a la partida presupuestaria 1.07.02 IICDD
-Que se cuenta con la aprobación de contenido presupuestario por parte de la tesorería
ACUERDO Nº 14
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que
inicie el trámite correspondiente para la adquisición de Abarrotes para preparación de
alimentación de la FIESTA DE NAVIDAD DE SAN RAMON DE ARIO, para 40 niños de la
comunidad de San Ramón de Ario del distrito de Cóbano por un monto de cien mil colones con
00/100 (¢100.000,00) de la partida presupuestaria 1.07.02 IICDD el cual ya cuenta con el visto
bueno de la tesorería municipal”. ACUERDO UNANIME
d. Cinthya Rodriguez. Intendenta. OFICIO Nº-553-2016. ASUNTO. COMPRA DE
ALGUNOS PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR ALIMENTACION PARA
FIESTA DE NAVIDAD DE LOS NIÑOS MAS NECESITADOS DEL DISTRITO
1.Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de
la necesidad a satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación.
(Según artículo 8, inciso a, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Se requiere la compra de algunos productos comestibles, para preparar alimentación , esto con el fin de
apoyar al grupo renovación carismático para llevar a cabo la fiesta de navidad de todos los años para los
niños más necesitados del Distrito, la cual se celebrara el día 22 de diciembre para mil niños, esta
solicitud fue hecha al comité y ellos están de acuerdo en apoyar dicha iniciativa, por lo que esta
intendencia se solidariza con los que más que necesitan especialmente en los días de navidad, donde nos
inunda un sentimiento especial.
Es por lo anterior expuesto que esta Intendencia se une y realiza el trámite correspondiente para comprar
lo que hace falta y así culminar con éxito este Proyecto.
2.Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
A continuación las Especificaciones de lo que se requiere:
Se requiere comprar los siguientes abarrotes:
Cantidad Artículo de abarrotes
2000 Rebanadas de pan (84 paquetes)
1000 Rebanadas de queso chedar
1000 Rebanadas de jamón (41 paquetes)
9 Cajas de numar jumbo
1000 Bolsitas para sándwich (15 cajitas)
3 Galones de mayonesa
3 Galones salsa de tomate
36 Tomates (kilos)
35 Lechugas
1000 manzanas
1000 Galletas cremas (28x3packs)
10000 Confites surtidos (20 paquetes)
1000 Popis variados (42 paquetes)
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1000 Cajitas jugo de frutas 200ml.
1000 Helado minisandwuich (125)
1000 Bolsas de papel
3.Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación
y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
Esta se atenderá por medio de la unidad ejecutora la Intendencia en conjunto con el departamento de
proveeduría, estas e entregaran a la coordinadora del grupo de carismáticos Laura segura quien se
encargara de elaborar la preparación de los sadwich y repartirá las demás cosas a los asistentes que se
presenten, sedará seguimiento a lo entregado sea ejecutado y aprovechado de lo mejor manera posible y
que se haga un buen uso de los recursos asignados a dicho proyecto, y que posterior a la realización de
dicha Actividad se proceda por medio de las personas encargadas a rendir un informe escrito de los
alcances obtenidos con este proyecto y su aprovechamiento.
4.Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto aproximado del costo: 1,000.000, 00
Partida presupuestaria: 1.07.02 IICDD
Aprobación Tesorería Municipal:
5.La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: ___ X____ No: ________
6.Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Será supervisado por la intendencia
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: 3 días hábiles
Recomendación de proveedores a Invitar
El motivo por el cual se recomienda es que son proveedores que están registrados para tal fin en esta
institución y se conoce de los productos que ofrecen.
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
precio 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de
la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Visto bueno por parte del Intendente o concejo Municipal: _________________
CONSIDERANDO:
Que la Intendencia ha presentado decisión inicial para la Compra de algunos productos
comestibles, para preparar alimentación, esto con el fin de apoyar al grupo renovación
carismático para llevar a cabo la fiesta de navidad de todos los años para los niños más
necesitados del Distrito, la cual se celebrara el día 22 de diciembre y esta programada
para mil niños
ACTA 29/16
15/11/2016
Que este tienen un valor aproximado de un millón de colones con 00/100 (¢1.000.00,00)
de la Partida presupuestaria: 1.07.02 IICDD
Que se cuenta con el visto bueno de contenido presupuestario por parte de la Intendencia
Municipal
ACUERDO Nº15
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que
inicie el trámite correspondiente para la compra de de algunos productos comestibles, para
preparar alimentación para mil niños , esto con el fin de apoyar al grupo renovación carismático
para llevar a cabo la fiesta de navidad de todos los años para los niños más necesitados del
Distrito, la cual se celebrara el día 22 de diciembre, por un monto de un millón de colones con
00/100 (¢1.000.00,00) de la Partida presupuestaria: 1.07.02 IICDD y para lo cual se cuenta con
contenido presupuestario”. ACUERDO UNANIME
e. Cinthya Rodriguez. Intendenta. OFICIO Nº-541-2016. ASUNTO. COMPRA DE TELEFONO
INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA VICE INTENDENCIA
1.Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a
satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8, inciso a, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Se requiere llevar a cabo la compra de un teléfono, en vista de que el departamento de la Vice-
Intendencia cuenta con un teléfono que no funciona, no puede ser utilizado con altavoz y no se pueden
pasar ni jalar llamadas de la central, lo que impide realizar algunos trabajos de manera ágil y eficiente,
Por lo que se determina que es de suma importancia contar con un teléfono para que pueda trabajar
adecuadamente, y no se vea paralizado el trabajo que debe de realizar diariamente.
2.Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Un teléfono Inalámbrico con las siguientes características:
Contestadora integrada: Si
Tiempo de grabación: hasta 20 minutos.
Tipo de timbre: Polifónico
Color del producto: Negro
Tipo de montaje: Wall/Desk
Altavoz: Si
Ubicación marcador telefónico: Auricular
Micrófono mudo: Si
Identificador de llamadas: Si
Remarcado: Si
Llamada en espera: Si
Marcación rápida: Si
Control de llamadas: Si
Llamada en espera: Si
Bloqueo de llamadas: Si
Alarma: Si
Control de volumen: Digital
Respuesta con cualquier tecla: Si
Capacidad de lista de direcciones: 50 entradas
Capacidad de lista de llamadas: 5
ACTA 29/16
15/11/2016
Pantalla incorporada: Si
Pantalla: TFT
Resolución de la pantalla: 103 x 65 Pixeles
Monitor con luz de fondo: Si
Número de colores de la pantalla: Monocromo
Color de luz de fondo: Ámbar
Diagonal de la pantalla: 4,06 cm (1.6")
Tipo de batería: AAA
Tiempo de conversación: 10h
Tiempo de reposo: 144h
Tecnología de batería: Níquel-Hidruro metálico (NiMH)
Numero de baterías soportadas: 2
Consumo energético: 0,7W
Tiempo de recarga de la batería: 7h
Dimensiones de base: 107 x 96 x 77 mm
Dimensiones de auriculares: 47 x 30 x 164 mm
Peso de auricular: 130g
Peso de base: 120g
Número de teléfonos móviles incluidos: 1
Iluminación de teclado: Si
3.Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación
y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
El teléfono será recibido por el departamento de proveeduría, que trasladara al departamento
correspondiente, para que sea instalado en la oficina.
4.Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto presupuestado: ¢ Monto aproximado de costo: ¢ 30.000,00
Partida presupuestaria: ¢30, 000,00 5.01.03 I (Administración de inversiones
propias).
Aprobación Tesorería Municipal:
5.La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: ___ X____ No: ________
6.Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Vice Intendente
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: será de 5 días hábiles.
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
precio 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de la
Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Visto bueno por parte del Intendente o concejo Municipal: _________________
CONSIDERANDO:
ACTA 29/16
15/11/2016
-Que la Intendencia presenta decisión inicial para la compra de un teléfono inalámbrico para el
Dpto. de Vice Intendencia ya que actualmente cuenta con un teléfono que solo puede ser
utilizado con altavoz y no se pueden pasar ni jalar llamadas de la central, lo que impide realizar
algunos trabajos de manera ágil y eficiente
-Que el valor aproximado de la compra de es treinta mil colones (¢30.000,00) de la partida
presupuestaria Partida presupuestaria: 5.01.03 (Administración de inversiones propias).
ACUERDO Nº16
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que
gestione la compra de un teléfono inalámbrico para el departamento de Vice Intendencia por un
monto de treinta mil colones de la partida presupuestaria 5.01.03 I”
ACUERDO UNANIME.
f. Cinthya Rodriguez. Intendenta. OFICIO Nº-547-2016. ASUNTO. COMPRA DE
COMPUTADORA PORTATIL
1.Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a
satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8, inciso a, del
Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Se hace necesario realizar la Compra de computadora portátil, esto para complementar el proyecto
denominado “Fortaleciendo el conocimiento de la biodiversidad del Corredor Biológico Peninsular”.
Donde a los niños del Distrito se le exponen trabajos con los talleres, cabe destacar que actualmente
la que usan es de un funcionario de la Reserva, y que la reserva no cuenta con una por lo que es de
gran necesidad colabóreles para que puedan trasmitir sus conocimientos a los niños de nuestro
Distrito. Este Proyecto fue incluido en el Presupuesto Ordinario 2016. Y Aprobado por el Concejo
Municipal de Cobano.
Es por lo anterior expuesto que esta Intendencia se une y realiza el trámite correspondiente para
comprar dicha portátil y así culminar con éxito este Proyecto.
2.Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
A continuación las Especificaciones de lo que se requiere:
1- Computadora portátil similar al modelo 20EV Lenovo:
Intel Core i5
Memoria: 8G o más
Disco: 500 o más
Unidad DVD-RW
Pantalla 15.6”
Preinstalado: Win 7 Pro 64 bits Español
General
Fabricante Lenovo
Gama de productos Lenovo ThinkPad E560
Marca Lenovo
Modelo 20EV
Almacenamiento óptico
Tipo Grabadora de DVD
Tipo de unidad Grabadora de DVD
ACTA 29/16
15/11/2016
Audio entrada
Tipo Dos micrófonos
Batería Duración 9 horas
Tecnología Ion de litio
Cámara de portátil Cámara web integrada
Conexión de redes Protocolo de interconexión de datos
Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , IEEE 802.11n , Bluetooth , IEEE 802.11ac , IEEE
802.11b IEEE 802.11a , IEEE 802.11g
Protocolo inalámbrico Bluetooth , 802.11ac
Dimensiones y peso
Altura 2.71 cm
Anchura 37.7 cm
Peso 2.45 kg
Profundidad 25.5 cm
Disco duro Tipo HDD
Dispositivo de entrada
Tipo Teclado , TrackPoint , UltraNav
Diverso
Categoría de color Negro
Color Negro grafito
Estándares medioambientales
Certificación ENERGY STAR Sí
Interfaces
Nº de puertos HDMI 1
Nº de puertos USB 3.0 3
Lector de tarjetas
Memoria flash admitida Tarjeta de memoria SD , MultiMediaCard , Tarjeta de memoria SDHC ,
Tarjeta de memoria SDXC
3.Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación
y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
Esta se atenderá por medio de la unidad ejecutora la Intendencia en conjunto con el departamento de
proveeduría, esta se entregara al administrador de la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco del Proyecto
quien velara por el uso de esta, así mismo se le dará seguimiento para que se haga un buen uso de los
recursos asignados a dicho proyecto, y que posterior a la realización de dicha Actividad se proceda por
medio de las personas encargadas a rendir un informe escrito de los alcances obtenidos con este proyecto
y su aprovechamiento.
4.Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto aproximado del costo: 450.000
Partida presupuestaria: 5.01.04 III Fortaleciendo el conocimiento de la biodiversidad del Corredor
Biológico Peninsular, a través de las Mini reservas Escolares en el distrito de Cobano
Aprobación Tesorería Municipal:
5.La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: ___ X____ No: ________
6.Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
El vice intendente el señor Roberto Varela Ledezma
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: 8 días hábiles
Recomendación de proveedores a Invitar
El motivo por el cual se recomienda es que son proveedores que están registrados para tal fin en esta
institución y se conoce de los productos que ofrecen.
ACTA 29/16
15/11/2016
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
precio 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de
la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Visto bueno por parte del Intendente o concejo Municipal: _________________
CONSIDERANDO:
Que la Intendencia ha presentado decisión inicial para la compra de una computadora
portátil para complementar el proyecto denominado “Fortaleciendo el conocimiento de la
biodiversidad del Corredor Biológico Peninsular”.
Que este Proyecto fue incluido en el Presupuesto Ordinario 2016. Y Aprobado por el
Concejo Municipal de Cóbano.
Que este proyecto tiene un valor aproximado de cuatrocientos cincuenta mil colones
(¢450.000,00) de la Partida presupuestaria: 5.01.04 III Fortaleciendo el conocimiento de
la biodiversidad del Corredor Biológico Peninsular, a través de las Mini reservas
Escolares en el distrito de Cóbano.
Que la decisión inicial cuenta con el visto bueno de la tesorera municipal
ACUERDO Nº17
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia a iniciar el
trámite de compra de una computadora portátil por el monto de cuatrocientos cincuenta mil
colones (¢450.000,00 de la partida presupuestaria 5.01.04 III Fortaleciendo el conocimiento de
la biodiversidad del Corredor Biológico Peninsular, a través de las Mini reservas Escolares en el
distrito de Cóbano, para lo cual se cuenta con el visto bueno del contenido presupuestario.
ACUERDO UNANIME
g. IFAM. Invitación a participar en la I feria Nacional de Intercambio de Buenas Prácticas
Municipales Se conoce.
h. Sidney Sánchez Ordoñez. Intendenta Municipal Paquera. Invitación al primer festival
de la luz Paquera 2016. Se conoce.
i. Ing. Jefrrey Ramírez Castro. Ingeniero Vial. Oficio INGV-011-2016. ASUNTO.
Decisión Inicial para contratación de trabajos de mantenimiento en la ruta del
Cruce de Playa del Carmen hasta Hotel Latitud en Peñón de Ario de Cóbano (4,5 Km
de longitud),
Decisión inicial
ACTA 29/16
15/11/2016
Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a
satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8, inciso a, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Es necesario realizar trabajos de mantenimiento en la ruta del Cruce de Playa del Carmen hasta Hotel
Latitud en Peñón de Ario de Cóbano (4,5 Km de longitud), camino código 6-01-001, se determinó que se
requiere de una intervención del camino para realizar trabajos de maquinaria para dar mantenimiento a la
vía, debido a que estos caminos están muy deteriorados por el paso constante de vehículos y las
inclemencias del tiempo y camino presenta muchos huecos y deformaciones por lo que se quiere mejorar
la superficie de rodamiento
Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser claras,
suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
El objeto de la contratación es realizar trabajos de mantenimiento del camino con maquinaria
realizando los trabajos de limpieza, nivelación, dar un adecuado bombeo (6% mínimo), escarificar y dar
conformación de la superficie de rodamiento, compactación aplicando el agua necesaria, limpieza de las
cunetas para mejorar la superficie de rodamiento. Estos trabajos se realizarán con una Motoniveladora de
potencia igual o superior a 128 Kw (30 horas) con un modelo preferiblemente igual o superior al año 2000,
una compactadora de 10 toneladas (24 horas), un carro tanque para riego de agua con una capacidad
mínima de 3500 galones (24 horas). La motoniveladora debe de realizar limpieza de cunetas y taludes en
las partes requeridas, escarificar la superficie y darle conformación con un adecuado bombeo de un 6%
mínimo de pendiente del centro hacia los lados de la vía, se le debe aplicar agua al camino para dar un
grado de humedad adecuada para realizar la compactación, la compactación se debe de realizar utilizando
la vibración y realizar las pasadas necesaria para compactar la superficie y dejar un buen acabado a la
superficie de rodamiento.
Requerimientos de construcción:
Reacondicionamiento de las cunetas, conformación de las cunetas.
Se debe remover el material desprendido, sedimentos, vegetación y otros desechos de las cunetas
existentes y de las entradas y salidas de las alcantarillas y cunetas. Se deben reconformar las cunetas y las
entradas y salidas de las alcantarillas para lograr un drenaje efectivo y un ancho, profundidad y pendiente
uniformes en la cuneta.
Reacondicionamiento de los espaldones.
Se deben reparar las áreas blandas e inestables. Se debe remover todo material desprendido, vegetación y
otros desechos de los espaldones existentes. Se deben reconformar los espaldones.
Reacondicionamiento de la superficie de agregados.
Se debe escarificar hasta la profundidad de la superficie de agregados o hasta una profundidad de 200
mm, la que sea menor, y se deben eliminar las irregularidades. Se debe perfilar, dar el acabado y
compactar la superficie de agregados. La compactación deberá comenzar en los bordes y avanzar hacia el
centro, de forma paralela a la línea centro de la carretera. Se debe compactar hasta obtener una densidad
igual o mayor al 95 % de la densidad máxima del material.
Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la contratación y
para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
La obra será supervisada diariamente por el inspector de caminos Municipal, el mismo llevará una
bitácora donde se indicarán los trabajos ejecutados diariamente, el Ingeniero Vial Municipal realizará
visita cuando el personal de la obra o el inspector municipal lo requieran; o cuando él lo crea pertinente,
el recibo del producto será por parte del Ingeniero Vial Municipal.
Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la contratación.
(Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto presupuestario con que se cuenta: ¢ 2.400.000,00
Partida presupuestaria: ¢ 2.400.000,00 1.08.02 PROG III
Aprobación Tesorería Municipal: _______________________
La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del objeto del
contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Si: __x_ No: ________
Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
ACTA 29/16
15/11/2016
Freddy Alberto Madrigal Ávila Ingeniero Municipal, intendencia municipal.
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: será de 6 días hábiles.
Recomendación de proveedores a invitar:
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
precio 50%
experiencia 30%
Tipo de equipo 10%
Años del equipo 10%
Total: 100%
La base comparativa será:
Para el precio cotizado, el resultado de dividir el precio en cuestión más favorable para la municipalidad
entre el precio de la oferta en estudio, multiplicado por el 50%.
Para la experiencia la empresa de más experiencia obtiene el 30% y las otras de dividir los años de
experiencia de la empresa entre los años de la más experiencia y multiplicarlo por 30%.
Para el tipo del equipo se toma como medida estándar con una puntuación de 5 puntos: Niveladora 140 h,
Compactadora 10 tn, tanque agua 3500 galones toda maquinaria de mayor capacidad a la descrita recibe
puntuación de 10 puntos, y las de menor capacidad a las citadas recibe puntuación de 2.
Para el año del equipo, modelos del año 2000 al 2016 obtienen los 10 puntos, del año 1996 al 1999 tienen
5 puntos, entre 1990 y 1995 obtienen 3 puntos, menores al año 1990 obtienen 2 puntos.
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de la
Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Aprobación por parte de Intendencia:____________________________
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
Fecha: ____________
CONSIDERANDO:
Que según decisión inicial presentada por la Ingeniería Vial de este Concejo es necesario
realizar trabajos de mantenimiento en la ruta del Cruce de Playa del Carmen hasta Hotel
Latitud en Peñón de Ario de Cóbano (4,5 Km de longitud), camino código 6-01-001
Que el objeto de la contratación es realizar trabajos de mantenimiento del camino con
maquinaria re Se debe remover el material desprendido, sedimentos, vegetación y otros
desechos de las cunetas existentes y de las entradas y salidas de las alcantarillas y
cunetas. Se deben reconformar las cunetas y las entradas y salidas de las alcantarillas
para lograr un drenaje efectivo y un ancho, profundidad y pendiente uniformes en la
cuneta.
Reacondicionamiento de los espaldones.
Se deben reparar las áreas blandas e inestables. Se debe remover todo material
desprendido, vegetación y otros desechos de los espaldones existentes. Se deben
reconformar los espaldones.
ACTA 29/16
15/11/2016
Reacondicionamiento de la superficie de agregados.
Se debe escarificar hasta la profundidad de la superficie de agregados o hasta una
profundidad de 200 mm, la que sea menor, y se deben eliminar las irregularidades. Se
debe perfilar, dar el acabado y compactar la superficie de agregados. La compactación
deberá comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, de forma paralela a la línea
centro de la carretera. Se debe compactar hasta obtener una densidad igual o mayor al
95 % de la densidad máxima del material. Realizando los trabajos de limpieza, nivelación,
dar un adecuado bombeo (6% mínimo), escarificar y dar conformación de la superficie de
rodamiento, compactación aplicando el agua necesaria, limpieza de las cunetas para
mejorar la superficie de rodamiento
Que para este trabajo se requiere:
30 horas de Motoniveladora con potencia igual o superior a 128 kw
24 horas de compactadora de 10 toneladas
24 oras de tanque capacidad mínima de 3500 galones).
Que el monto para este trabajo es de dos millones cuatrocientos mil colones con 00/100
(¢2.400.000,00) de la partida presupuestaria 1.08.02 prog III Vías de Comunicación, de lo
cual se cuenta con la aprobación de la tesorería municipal
ACUERDO Nº18
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia
Municipal para que inicie los trámites para la contratación de la maquinaria necesaria que
permita la reparación del camino vecinal que comunica el Cruce de Playa del Carmen
hasta Hotel Latitud en Peñón de Ario de Cóbano (4,5 Km de longitud), camino código 6-
01-001
Para esto se requiere:
30 horas de Motoniveladora con potencia igual o superior a 128 kw
24 horas de compactadora de 10 toneladas
24 horas de tanque capacidad mínima de 3500 galones
El monto para este trabajo es de dos millones cuatrocientos mil colones con 00/100
(¢2.400.000,00) de la partida presupuestaria 1.08.02 prog III Vías de Comunicación, de lo
cual se cuenta con la aprobación de la tesorería municipal
ACUERDO UNANIME
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Finaliza la sesión al ser las veintiuna horas en punto.
Srta. Yerlin Barboza Cruz Sr. Dagoberto Villalobos Mayorga
SECRETARIA a.i. PRESIDENTE