Extraordinaria 6 · 2024-08-01
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 6 del 2024-08-01 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 3) · unanime · firme ACUERDO N°1 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.1. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME 1.…
- Acuerdo 2 (pág. 4) · unanime · firme · aprobado ACUERDO N°2 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “2.1. Dispensar del trámite de Comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME 2.…
- Acuerdo 3 (pág. 9) · unanime · firme · aprobado ACUERDO N°3 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: 3.1. Dispensar del tramite de comisión”. ACUERDO UNANIME.…
EXT. 006-24
19/07/2024
ACTA N°006-2024
PERIODO CONSTITUCIONAL
2024-2028
ACTA NÚMERO CERO CERO SEIS - DOS MIL VEINTICUATRO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO
EL DÍA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO A LAS DIECISIETE
HORAS CON TREINTA MINUTOS EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO.
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE
Olga Moncada Ledezma. SINDICA Y PRESIDENTE SUPLENTE
VICE PRESIDENTA
CONCEJALES PROPIETARIOS
Francisco Madrigal Céspedes
Denia Maria Villalobos Barahona
Angie Bonilla Santana
Carlos Mauricio Duarte Duarte
CONCEJALES SUPLENTES
Diana salas Ibarra
Rafael Angel Duran Baltodano
Mario Delgado Rodriguez
INTENDENTE
Lic. Ronny Jose Montero Orozco
VICE INTENDENTA
ASESORA LEGAL
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
AUSENTES
CONCEJALES PROPIETARIOS
Minor Centeno Sandi
CONCEJALES SUPLENTES
Ivania Prendas Quesada
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del Concejo el
orden del día propuesto para esta sesión
ARTICULO I. ORACION
ARTICULO II. PERMISO EVENTO TAURINO
ARTICULO III. PRESENTACION PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023, PAO Y
PLURIANUAL
PRESIDENTE. Presenta moción de orden para conocer en esta sesión solicitud de patente
temporal de licores y exoneración del 5% que realiza la ADIC en el marco de esta misma
actividad de celebración del 53 aniversario del distrito de Cobano. SE aprueba la moción de
orden en todas sus partes quedando la misma DEFINITIVAMENTE APROBADA
ARTICULO I. ORACION
A Cargo de la secretaria
ARTICULO II. PERMISO EVENTO TAURINO
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a. Sr. Darío Alvarez. Encargado a,i. Dpto. de Patentes. OFICIO CMDC-PAT-2024-166.
ASUNTO. Solicitud de Permiso para evento taurino en celebración del 53 aniversario del
Distrito de Cobano
Sirva la presente para informarles, que este departamento ha recibido documentación para el
trámite de solicitud de permiso para evento taurino en celebración del 53 aniversario del
Distrito de Cobano, dicha actividad, organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de
Cóbano, cedula jurídica 3-002-045378, misma que se llevará a cabo en el campo ferial de
Cobano, finca folio real 6-010019-000, plano catastro P-0399261-1997, en fecha de 04 de
agosto del 2024
CARLOS MAURICIO: Seria bueno aclarar que este evento es de la ADIC que no es a beneficio
del Concejo. Hacer esta aclaración.
CONSIDERANDO:
✓ Que mediante oficio CMDC-PAT-2024-166 el encargado de patentes hace traslado a este
Concejo del expediente con los requisitos presentados por la ADI Cobano para la actividad
denominada EVENTO TAURINO EN CELEBRACION DEL 53 ANIVERSARIO DEL
DISTRITO DE COBANO
✓ Que la documentación presentada es la siguiente:
1. Solicitud del Evento – Folio 001
2. Cronograma de las actividades – Folio 002
3. Plan de contingencia – Folio 034 al 046
4. Aportar mediante documento formal quien es la persona asignada como fiscal de los
festejos - Folio 049
5. Personería Jurídica – Folios 052 al 053
6. Póliza de Riesgos del Trabajo (ADI)– Folio 068
7. Contratos montadores y Póliza de Riesgos Grupo de Monta Los Cimarrones (Anexión
Taurina) – Folios 069 al 071
8. Permiso del Ministerio de Salud para la plaza de toros vigente – Folio 054
9. Permiso extendido por el Ministerio de Salud para la actividad de bar, sala de baile y
restaurante – Folio 047 al 048
10. Contrato alquiler de ganado - se aporta contrato de alquiler de ganado con Jairo
Mayorga Zamora (Finca Lourdes). Folios 074
11. Contrato de toreo – Contrato con grupo de monta aporta los toreros, narrador, 1
portonero, y 2 jueces de manga etc. Folio 069
12. Certificación de inspección del redondel e instalaciones del campo ferial, extendido
por un Ingeniero Civil donde indica las condiciones y capacidad del mismos – Folios
063
13. Nota de asistencia con servicio de ambulancia – Folio 057
14. Nota Dr. comprometiéndose a la cobertura de los eventos taurinos – Folio 058
15. Plan de Seguridad Privada – Folio 003 al 033
16. ACAM Vigente – Folios 072
17. Servicios veterinarios para corridas – Folio 059 al 062
18. Senasa CVO – Folio 055
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19. SENASA, autorizando el evento – Folios 073
20. Nota firmada por la policía con visto bueno a brindar vigilancia – Folio 056
21. Póliza de responsabilidad civil (ADI)– Folios 065 al 066
22. Permiso temporal de funcionamiento extendido por el Ministerio de Salud, para la
actividad – Folio 116
ACUERDO N°1
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.1. Dispensar del trámite de comisión”.
ACUERDO UNANIME Y FIRME
1.2. “Otorgar permiso a la Asociación de Desarrollo Integral de Cóbano para que realice actividad
denominada EVENTO TAURINO EN CELEBRACION DEL 53 ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE
COBANO el día 4 de agosto del 2024 un horario de 06:00 PM . a 12:00 M.N, en el campo
ferial propiedad de esa Asociación.”. ***************
1.3. Indicar que en el caso que haya una sobreventa de tiquetes en el redondel y que ingresen
más de las personas indicadas en el Oficio emitido por el Ing. Freddy Alberto Madrigal Ávila ,
visible al folio 063 del expediente de este permiso que consta en el Dpto. de Patentes, este concejo
no tendrá responsabilidad. **********
1.4. Nombrar fiscal de este evento al señor Fernando Quesada Lopez, portador de la cédula
de identidad número 6-0169 0222 y recordarle que debe cumplir con las siguientes funciones:
****************************************************************
a. Autorizar el inicio de las corridas de cada día, para lo cual antes debe verificar lo siguiente:
******************************************
a.a Que no se encuentren menores dentro del redondel. *************
a.b. Que no hallan personas ebrias dentro del redondel. *************
a.c. Que se encuentre presente la policía y la cruz roja con su respectivo médico. ****
a.d. Que todos los montadores se encuentren debida y correctamente inscritos en la póliza, al igual
que los toreros y encargados de la puerta. *************
a.e. Que esté presente el torero.*********************************
b. Si en el transcurso de la corrida alguno de los aspectos mencionados se incumplen, deberá
inmediatamente suspenderla, hasta que se solucione la
situación.**************************************************
c. Si se diera algún accidente por incumplimiento de alguno de estos requisitos, la responsabilidad
es directamente del fiscal y no de la asociación organizadora.*********
d. RECORDAR AL FISCAL QUE EN CASO DE UN ACCIDENTE DURANTE LA CORRIDA, QUE
AMERITE QUE EL DOCTOR Y SU EQUPO DEBAN REALIZAR UN TRASLADO HASTA LA
CLINICIA A DEJAR ALGUN HERIDO. LA CORRIDA DEBE DETENERSE HASTA QUE ESTOS
REGRESEN Y ES SU RESPONSABILIDAD HACER VALER ESTA DISPOSICION
1.5. Recordarles que si algún evento como baile u otro es dado a un tercero, deben apersonarse
a las oficinas del Dpto. de patentes a realizar el respectivo tramite de contado y sellado de cada
una de las entradas que pondrán a la venta y los impuestos deberán ser cancelados
inmediatamente después de terminada la feria, en las oficinas de cobros de esta municipalidad,
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dinero que deberá ingresar directamente a la cuenta de este Concejo, mediante un
recibo.******************************
1.6. Recordar que: “Las actividades Taurinas son exclusivamente para adultos por lo tanto queda
prohibido realizar corridas donde participen menores de
edad”.*******************************************
1.7. Indicarles que es responsabilidad de la Asociación de Desarrollo Integral de
Cóbano, garantizar la colocación de recipientes para la recolección separada de residuos
valorizables (reciclaje) todos los días de la feria. La correcta separación de los residuos
sólidos será verificada, vía inspección, por el
Departamento de Gestión Ambiental y los inspectores del Concejo Municipal de Distrito”.
ACUERDO UNANIME. Votan a favor los Concejales ACUERDO UNANIME Olga Moncada
Ledezma (quien asume la curul ante la ausencia del Presidente Minor Centeno) Francisco Madrigal
Céspedes, Denia Villalobos Barahona, Carlos Mauricio Duarte Duarte y Angie Bonilla Santana. Se
somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en
todas sus partes, quedando el anterior acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
b. Sr. Omar Fernández Villegas. Presidente. ADIC. ASUNTO. Solicitud de patente temporal
de licores para explotar el día 4 de agosto en la actividad en celebración del 53 aniversario
del distrito de Cóbano y solicitud de exoneración del 5% de la ley de espectáculos públicos
CONSIDERANDO:
▪ Que el presidente de la Junta Directiva de la Asociacion de Desarrollo Integral de Cóbano
Sr. Omar Fernández solicita patente temporal de licores para explotar el día 4 de agosto y
la exoneración del pago del 5% a favor de las municipalidades de dicha actividad
ACUERDO N°2
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “2.1. Dispensar del trámite de Comisión”.
ACUERDO UNANIME Y FIRME
2.2. Autorizar patente temporal de licores a la Asociación de Desarrollo Integral de Cóbano para
explotar en una feria que realizarán el día 4 de agosto del 2024 en el campo ferial de su
propiedad ubicado en Cóbano, con un horario de 6 p.m. a 12 m.n. En el marco de la
celebración del 53 aniversario del Distrito de Cóbano
2.3. Autorizar la exoneración del pago del 5% a favor de las municipalidades de cada tiquete o
entrada a los eventos a realizarse en el campo ferial de Cóbano el día 4 de agosto del
2024, esto amparado en el artículo 4de la ley 6844 que dice:
"Artículo 4°.
1) Se establece un impuesto del cinco por ciento (5%) a favor de las municipalidades, que
pesará sobre el valor de cada boleta, tiquete o entrada individual a todos los espectáculos
públicos y de diversión no gratuitos, que se realicen en teatros, cines, salones de baile,
discotecas, locales, estadios y plazas nacionales o particulares; y en general sobre todo
espectáculo que se efectúe con motivo de festejos cívicos y patronales, veladas, ferias, turnos
o novilladas.
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Quedan exentos del pago del impuesto aquí previsto todos los espectáculos y actividades a que
se refiere el párrafo anterior, cuando el producto íntegro se destine a fines escolares, de
beneficencia o religiosos y sociales, previa aprobación de la Municipalidad correspondiente.
Recordar que esta exoneración solo aplica para las actividades o entradas que sean propias de la
Asociación, si algún evento como baile u otro es dado a un tercero, este si debe cancelar el
respectivo impuesto”. ACUERDO UNANIME. Votan a favor los Concejales ACUERDO UNANIME
Olga Moncada Ledezma (quien asume la curul ante la ausencia del Presidente Minor Centeno)
Francisco Madrigal Céspedes, Denia Villalobos Barahona, Carlos Mauricio Duarte Duarte y Angie
Bonilla Santana. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se
aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO
ARTICULO III. PRESENTACION PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2023, PAO Y
PLURIANUAL
a. Lic. Ronny Jose Montero Orozco. Intendente Municipal. OFICIOS. INT-294-2024.
ASUNTO. Traslado del Plan Anual Operativo y Plurianual 2024-2027 y OFICIO INT-280-
2024 ASUNTO: TRASLADO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
Estimados Señores:
En las primeras líneas de este presente documento, procedo a saludarles y desearles éxitos en sus funciones
diarias, a la vez me permito comunicarles que se procede a detallar la información y números del
presupuesto extraordinario 01-2024.
En cuanto a la administración general, así como inversiones propias y registro de deuda, fondos y
transferencias, se detalla lo siguiente:
PROGRAMA CÓDIGO ACT/SERV/GRUPO MONTO
I EGRESOS PROGRAMA I 101,997,169.76
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 16,380,000.00
I 02 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 10,274,000.00
REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y
I 03 75,343,169.76
TRANSFERENCIAS
Por otro lado, a continuación, se detallan datos de recolección de basura, así como educativos, culturales y
deportivos, mejoramiento de Zona Marítimo Terrestre, mantenimiento de edificios, protección del medio
ambiente, desarrollo urbano, y por último atención de emergencias cantonales:
PROGRAMA CÓDIGO ACT/SERV/GRUPO MONTO
II EGRESOS PROGRAMA II 460,300,561.19
II 2 RECOLECCION DE BASURA 96,144,083.24
II 9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 224,488,354.44
MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO
II 15 42,000,000.00
TERRESTRE
II 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 50,750,000.00
II 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 4,736,680.30
II 26 DESARROLLO URBANO 4,000,000.00
II 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 38,181,443.21
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En cuanto a Vías de Comunicación, se cuenta con una amplia lista, como es mantenimiento de la red vial
distrito de Cóbano, construcción de infraestructura en distintos tramos del distrito, alcantarillado,
señalización vertical, horizontal y demarcaciones en las vías del Distrito, entre otros muchos proyectos:
PROGRAMA CÓDIGO ACT/SERV/GRUPO MONTO
III EGRESOS PROGRAMA III 2,404,034,915.86
III 02 VIAS DE COMUNICACIÓN 2,297,994,676.47
III 02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL -2,531,268.49
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITO DE
III 02-02 222,408,877.24
CÓBANO
CONST. INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO 1.3 K RUTA
III 02-03 261,026,456.24
C6-01-135 DELICIAS (Zopilota-Casa del perro)(LIBRE)
CONST. INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO 1 K RUTA C6-
III 02-04 199,940,000.00
01-128 Y 038 DELICIAS (Zopilota-Cementerio)(LIBRE)
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CABUYA RUTA C6-01-
III 02-05 22,600,000.00
117 Y 123)(LIBRE)
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PLAYA
III 02-06 77,000,000.00
CARMEN RUTA C6-01-001 (LIBRE)
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL 1KM RUTA
III 02-07 C6-01-037/135 (RANCHO ESPERANZA-CASA DEL 200,000,000.00
PERRO) (LIBRE)
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL REDONDEL
III 02-08 165,000,000.00
RUTA C6-01-126 (LIBRE)
SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y
III 02-09 DEMARCACIONES EN LAS VÍAS DEL DISTRITO CÓBANO 15,000,000.00
(LIBRE)
CONSTRUCCION ACERAS EN EL DISTRITO DE CÓBANO,
III 02-10 66,229,819.63
SEGÚN PVQCD (Ley N ° 9976)
MEJ. INFRA. VIAL, RUTA C6-01-037 SAN ISIDRO DE
III 02-11 46,005,458.67
CÓBANO (CASA DEL PERRO HACIA DELICIAS)(LEY 8114)
BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS, CORDON Y CAÑO
III 02-12 28,000,000.00
EN LA ZMT (LEY 6043, 40%MZT)
APERTURA DE CALLE EN MONTEZUMA RUTA C6-01-
III 02-13 15,781,528.20
001 EN CABUYA (LEY 6043, 40%MZT)
BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS, CORDON Y CAÑO
III 02-14 EN EL DISTRITO DE CÓBANO (LEY 6043, 40%MEJORAS 13,898,312.41
CANTON)
CONSTRUCCION DE PUENTE (RIO
III 02-15 250,000,000.00
NEGRO-SANTIAGO) (Financiamiento BP)
CONSTRUCCION DE CALLE ASFALTO EN RUTA C6-01-
III 02-16 100,000,000.00
001 PLAYA CARMEN (LIBRE)
CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL EN SANTA TERESA
III 02-17 275,386,026.48
CENTRO RUTA C6-01-001 (LIBRE)
CONST. DE INFRA. VIAL EN BELLO HORIZONTE
III 02-18 (PUENTE RIO RESPINGUE CAMINO AL CENTRO)RUTA 93,551,422.29
C6-01-109
CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL ENTRADA A LA
III 02-19 99,499,775.31
ESPERANZA RUTA C6-01-016
CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE QUEBRADA LA
III 02-20 146,667,000.00
MALDITA Y TSB3 EN RUTA C6-01-089
REVESTIMIENTO DE CABEZALES, CORDON Y CAÑO Y
III 02-21 OTRAS OBRAS VIALES EN EL DISTRITO DE CÓBANO (LEY 28 713 611,00
8114)
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En cuanto a otros proyectos, se muestra la fiscalización de licencias comerciales y licores, estudios
preliminares en antiguo vertedero municipal para plan de cierre técnico, instalación de contenedores para
residuos sólidos, actualización de base de datos contribuyentes del servicio recolección de residuos sólidos,
entre muchos otros más:
PROGRAMA CÓDIGO ACT/SERV/GRUPO MONTO
III 06 OTROS PROYECTOS 106,040,239.39
FISCALIZACION LICENCIAS COMERCIALES Y
III 06-06 LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN MAPA 41,040,239.39
CATASTRAL CMD CÓBANO
ESTUDIOS PRELIMINARES EN ANTIGUO
III 06-07 VERTEDERO MUNICIPAL PARA PLAN DE 15,000,000.00
CIERRE TÉCNICO (SANIDAD)
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES
III 06-08 COMUNITARIOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS 12,000,000.00
(SANIDAD)
ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS
CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO
III 06-09 4,000,000.00
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
(SANIDAD)
COMPOSTERAS DOMÉSTICAS PARA GESTIÓN
III 06-10 5,000,000.00
DE RESIDUOS ORGÁNICOS (SANIDAD)
MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE OPERARIOS
III 06-11 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 4,000,000.00
SÓLIDOS (SANIDAD)
COMPRA DE TERENO DE 1.000 M2 PARA
III 06-12 FUTURA AMPLIACIÓN DE ESC. RIO NEGRO DE 25,000,000.00
COBANO (LEY 8461)
Todo lo anterior para un monto total del presupuesto extraordinario 01-2024 de ₡2,992,514,989.32
Es por todo lo anterior que les hace de su conocimiento dicho presupuesto extraordinario 01-2024.
Sin más que agregar, quedando a sus órdenes
CARLOS MAURICIO DUARTE. CONCEJAL PROPIETARIO. Su intervención decía Delicias San
Isidro son solo las cuestas
RONNY. No una parte que esta antes del cruce de la zopilota donde siempre hay problema y la
otra es del centro de Delicias hacia la escuela, y pegarlo con un pedazo que ya tiene hasta el
cementerio. La parte de las cuestas de Lalo Mora a ambos lados, el ingeniero dice que una vez
que se esta realizando el proyecto se podría ver la posibilidad de extenderlo a donde se esta dando
ahora la problemática de aguas donde se debe hacer cuneteado. Esperando que no pase nada
CARLOS MAURICIO. Para que queda claro.>La cuesta bajando y subiendo Lalo Mora, La Zopilota
y de ahí pegarlo a la escuela y luego al cementerio
RONNY. Exactamente.
MARIO., CONCEJAL SUPLENTE. Y lo de Aves
RONNY. Eso se va a intervenir en unos 15 días
MARIO. Una duda las dos cuestas de Lalo mora, van a quedar como 150 metros sin asfaltar
Ronny. Franklin lo que está previendo es que si va a dar el proyecto de San Isidro para pegarlos
EXT. 006-24 19/07/2024 MARIO, Va a quedar un espacio pequeño yendo hacia la casa del perro de 150 metros sin asfaltar RONNY. Estamos hablando de millones en esos 150 metros, vamos a esperar, la idea es lograr tener en algún momento todo ese proyecto. Nosotros hace un mes alcanzamos los ingresos que teníamos programados a diciembre lo que quiere decir que tenemos 5 meses de ingresos de más que podemos proyectar en un extraordinario el próximo año MARIO. Creo que es más gasto dejar un espacio y luego proyectar de nuevo que hacerlo todo de una vez RONNY. Estoy de acuerdo CARLOS MAURICIO . El 40% de zmt adonde se está invirtiendo RONNY. Entradas de la zona marítimo terrestre, las dos hacia Mal País y la de Richard Sommer que solo tiene cuneteado que va en adoquín y la idea es que todas lleven el mismo diseño de la principal de Playa Carmen. Esta en proceso de adjudicación ya el tramo Playa Carmen -Catana se logró que se cumpla con todo el proyecto ya se va disminuir los 300 millones y me dijeron hoy que están prontos a dar orden de inicio CARLOS MAURICIO. Los cien millones son para eso RONNY. No la contrapartida son como 75 millones para el alcantarillado MARIO. En este presupuesto no se toca Tambor y Florida RONNY. NO. La idea es el próximo año en un extraordinario incluir la entrada principal frente al colegio y en Florida (LA PURA VIDA) este año vamos a notificar que corran cercas y después iniciar la apertura mientras no se tenga el ancho de vía, le dije al Ingeniero no se haga calles donde la gente no se ha retirado, ya hay tres que ellos mismos vinieron y dijeron iban a hablar con los demás, pero son muchos los vecinos CARLOS. El pao y plurinual van juntos RONNY. Si. Recuerden esto para realizar un presupuesto ext. El proceso inicia en febrero y cuando yo entre no se había hecho absolutamente nada. Lo que debió haber echo de febrero a abril se tuvo que hacer en este tiempo por eso no se les pudo dar el presupuesto con tiempo. Yo quisiera hacer las cosas diferentes, pero no hay tiempo CARLOS MAURICIO. CONCEJAL. SOLICITA UN RECESO PRESIDENTA a.i. VAMOS A UN RECESO DE 10 MINUTOS PRESIDENTA. a.i. Regresamos CONSIDERANDO: ➢ Que se ha conocido los oficios INT- 294-2024 Y INT. 280-2024 remitido por el Intendente mediante el cual se presenta y solicita la aprobación del presupuesto extraordinario N°1- 2023, el ajuste al Plan Anual Operativo 2024 y el Plurianual 2024-2027 ➢ Que el monto total del presupuesto extraordinario número 1-2024, es de dos mil novecientos noventa y dos millones quinientos catorce mil novecientos ochenta y nueve colones con 32/100 (¢2,992,514,989.32)
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ACUERDO N°3
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: 3.1. Dispensar del tramite de comisión”.
ACUERDO UNANIME. Votan afirmativamente los concejales Carlos Mauricio Duarte Duarte,
Angie Bonilla Santana, Denia Villalobos Barahona, Francisco Madrigal Céspedes y Olga
Moncada Ledezma (quien asume la curul ante la ausencia del Presidente Minor Centeno Sandi).
Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en
todas sus partes, quedando el anterior acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
3.2. Aprobar en todas sus partes el Presupuesto Extraordinario 1-2024 presentado por la
Intendencia por un monto de dos mil novecientos noventa y dos millones quinientos catorce
mil novecientos ochenta y nueve colones con 32/100 (¢2,992,514,989.32) la modificación al
Plan Anual Operativo 2023 y el Plurianual 2024-2027. Todo se detalla a continuación:
INGRESOS
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
SECCION DE INGRESOS
Porcentaje
CÓDIGO DETALLE MONTO
Relativo
COBANO
INGRESOS TOTALES 2,992,514,989.32 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 155,685,949.00 5.20%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1,500,180.00 0.05%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,500,180.00 0.05%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.00.00.0.0.000 1,500,180.00 0.05%
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.02.00.0.0.000 1,500,180.00 0.05%
CONSUMO DE SERVICIOS
Impuestos específicos a los servicios de diversión y
1.1.3.2.02.03.0.0.000 1,500,180.00 0.05%
esparcimiento
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos sobre espectáculos públicos 6% 1,500,180.00 0.05%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 154,185,769.00 5.15%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 120,060,826.00 4.01%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 60,826.00 0.00%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 60,826.00 0.00%
1.3.2.2.09.00.0.0.000 Otros ingresos de la renta de la propiedad 60,826.00 0.00%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 120,000,000.00 4.01%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 120,000,000.00 4.01%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en
1.3.2.3.03.01.0.0.000 120,000,000.00 4.01%
Bancos
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 9,353,076.00 0.31%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 9,353,076.00 0.31%
1.3.3.1.09.09.01 Multas por infracción a la Ley de construcciones 9,161,727.00 0.31%
1.3.3.1.09.09.04 Multa por morosidad Patentes Licores ART.10 191,349.00 0.01%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 24,691,867.00 0.83%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 20,713,397.00 0.69%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 3,978,470.00 0.13%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 80,000.00 0.00%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 80,000.00 0.00%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26,182,342.51 0.87%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 26,182,342.51 0.87%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central (Ley 8114/9329) -2,531,268.49 -0.08%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central (Ley 8114/9329) 28,713,611.00 0.96%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 2,810,646,697.81 93.92%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 250,000,000.00 8.35%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de instituciones públicas financieras 250,000,000.00 8.35%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2,560,646,697.81 85.57%
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 1,842,213,273.45 61.56%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 718,433,424.36 24.01%
EGRESOS
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
EGRESOS TOTALES 2,992,514,989.32 100%
0 REMUNERACIONES 39,018,535.51 1.30%
1 SERVICIOS 184,202,467.42 6.16%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,163,844.98 3.35%
5 BIENES DURADEROS 2,580,103,355.93 86.22%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,758,715.96 2.77%
9 CUENTAS ESPECIALES 6,268,069.52 0.21%
EXT. 006-24
19/07/2024
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 101,997,169.76 100.00% CLASIFICADOR FUNCIONAL
Vivienda y servicios
01 ADMINISTRACION GENERAL 16,380,000.00 16.06% 3.1.6
comunitarios no especificados
Vivienda y servicios
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 10,274,000.00 10.07% 3.1.6
comunitarios no especificados
Vivienda y servicios
04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 75,343,169.76 73.87% 3.1.6
comunitarios no especificados
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 101,997,169.76 100.00%
1 SERVICIOS 14,300,000.00 14.02%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,080,000.00 2.04%
5 BIENES DURADEROS 10,274,000.00 10.07%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,343,169.76 73.87%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
PROGRAMA II
CODIGO DESCRIPCION ASIGNACION CLASIFICADOR FUNCIONAL
II SERVICIOS COMUNALES 460,300,561.19 100%
2 RECOLECCION DE BASURA 96,144,083.24 20.9% 2.2.1 Disposición de desechos
9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 224,488,354.44 48.8% 3.3.1 Servicios recreativos y deportivos
MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO
15 42,000,000.00 9.1% 3.1.2 Desarrollo comunitario
TERRESTRE
17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 50,750,000.00 11.0% 3.1.6 Vivienda y servicios comunitarios no especificados
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 4,736,680.30 1.0% 2.2.3 Reducción de la contaminación
26 DESARROLLO URBANO 4,000,000.00 0.9% 3.1.2 Desarrollo comunitario
28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 38,181,443.21 8.3% 2.1.5.1 Transporte por carretera
TOTAL PROGRAMA II 460,300,561.19
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 460,300,561.19 100.00%
1 SERVICIOS 82,730,763.54 17.97%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 56,099,662.23 12.19%
5 BIENES DURADEROS 315,202,065.90 68.48%
9 CUENTAS ESPECIALES 6,268,069.52 1.36%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024 -
DETALLE DEL PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 2,430,217,258.37 100.00%
CLASIFICADOR FUNCIONAL
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 2,324,177,018.98 95.64%
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
02-01 -2,531,268.49 -0.10% 2.1.5.1 Transporte por carretera
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITO
02-02 222,408,877.24 9.15% 2.1.5.1 Transporte por carretera
DE CÓBANO
CONST. INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA C6-
02-03 261,026,456.24 10.74% 2.1.5.1 Transporte por carretera
01-135 DELICIAS-SAN ISIDRO (LIBRE)
CONST. INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA C6-
02-04 199,940,000.00 8.23% 2.1.5.1 Transporte por carretera
01-128 Y 038 LAS DELICIAS (LIBRE)
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CABUYA
02-05 22,600,000.00 0.93% 2.1.5.1 Transporte por carretera
RUTA C6-01-117 Y 123 (LIBRE)
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
02-06 PLUVIAL PLAYA CARMEN RUTA C6-01-001 77,000,000.00 3.17% 2.1.5.1 Transporte por carretera
(LIBRE)
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL
02-07 RUTA C6-01-037/135 SAN ISIDRO-DELICIAS 200,000,000.00 8.23% 2.1.5.1 Transporte por carretera
(LIBRE)
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL
02-08 165,000,000.00 6.79% 2.1.5.1 Transporte por carretera
REDONDEL RUTA C6-01-126 (LIBRE)
SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y
02-09 DEMARCACIONES EN LAS VÍAS DEL 15,000,000.00 0.62% 2.1.5.1 Transporte por carretera
DISTRITO CÓBANO (LIBRE)
CONSTRUCCION ACERAS EN EL DISTRITO
02-10 66,229,819.63 2.73% 2.1.5.1 Transporte por carretera
DE CÓBANO, SEGÚN PVQCD (Ley N ° 9976)
MEJ. INFRA. VIAL, RUTA C6-01-037 SAN
02-11 46,005,458.67 1.89% 2.1.5.1 Transporte por carretera
ISIDRO - DELICIAS DE COBANO (LEY 8114)
BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS,
02-12 CORDON Y CAÑO EN LA ZMT (LEY 6043, 28,000,000.00 1.15% 2.1.5.1 Transporte por carretera
40%MZT)
APERTURA DE CALLE Y ADOQUIN EN
02-13 15,781,528.20 0.65% 2.1.5.1 Transporte por carretera
MONTEZUMA (LEY 6043, 40%MZT)
BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS,
02-14 CORDON Y CAÑO EN EL DISTRITO DE 13,898,312.41 0.57% 2.1.5.1 Transporte por carretera
CÓBANO (LEY 6043, 40%MEJORAS CANTON)
CONSTRUCCION DE PUENTE
02-15 250,000,000.00 10.29% 2.1.5.1 Transporte por carretera
(RIO NEGRO-SANTIAGO) (Financiamiento BP)
CONSTRUCCION DE CALLE ASFALTO EN
02-16 100,000,000.00 4.11% 2.1.5.1 Transporte por carretera
RUTA C6-01-001 PLAYA CARMEN (LIBRE)
CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL EN SANTA
02-17 275,386,026.48 11.33% 2.1.5.1 Transporte por carretera
TERESA CENTRO RUTA C6-01-001 (LIBRE)
CONST. DE INFRA. VIAL EN BELLO
02-18 HORIZONTE (PUENTE RIO RESPINGUE 93,551,422.29 3.85% 2.1.5.1 Transporte por carretera
CAMINO AL CENTRO) RUTA C6-01-109
EXT. 006-24
19/07/2024
CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL ENTRADA
02-19 99,499,775.31 4.09% 2.1.5.1 Transporte por carretera
A LA ESPERANZA RUTA C6-01-016
CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE
02-20 QUEBRADA LA MALDITA Y TSB3 EN RUTA C6- 146,667,000.00 6.04% 2.1.5.1 Transporte por carretera
01-089
REVESTIMIENTO DE CABEZALES, CORDON
02-21 Y CAÑO Y OTRAS OBRAS VIALES EN EL 28,713,611.00 1.18% 2.1.5.1 Transporte por carretera
DISTRITO DE CÓBANO (LEY 8114)
06 OTROS PROYECTOS 106,040,239.39 4.36%
FISCALIZACION LICENCIAS COMERCIALES Y
06-06 LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN MAPA 41,040,239.39 1.69% 1.1.4.3 Otros servicios generales
CATASTRAL CMD CÓBANO
ESTUDIOS PRELIMINARES EN ANTIGUO
06-07 VERTEDERO MUNICIPAL PARA PLAN DE CIERRE 15,000,000.00 0.62% 2.2.1 Disposición de desechos
TÉCNICO (SANIDAD)
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES
06-08 COMUNITARIOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS 12,000,000.00 0.49% 2.2.1 Disposición de desechos
(SANIDAD)
ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS
06-09 CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO RECOLECCIÓN 4,000,000.00 0.16% 1.1.4.3 Otros servicios generales
DE RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
COMPOSTERAS DOMÉSTICAS PARA GESTIÓN DE
06-10 5,000,000.00 0.21% 2.2.1 Disposición de desechos
RESIDUOS ORGÁNICOS (SANIDAD)
MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE OPERARIOS DEL
06-11 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 4,000,000.00 0.16% 2.2.1 Disposición de desechos
SÓLIDOS (SANIDAD)
COMPRA DE TERRENO DE 1.000 M2 PARA
06-12 FUTURA AMPLIACIÓN DE ESC. RIO NEGRO DE 25,000,000.00 1.03% 3.1.2 Desarrollo comunitario
COBANO (LEY 8461)
CONTROL INTERNO
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
CODIGO ASIGNACION
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
P G S P CATEGORÍA CÓBANO
1 GASTOS CORRIENTES 16,380,000.00
1.1 GASTOS DE CONSUMO
I 01 1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 14,300,000.00
SERVICIOS COMERCIALES Y
1.03 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 11,000,000.00
FINANCIEROS
Comisiones y gastos por servicios financieros
1.03.06 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 11,000,000.00
y comerciales
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,000,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,000,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 2,300,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 2,000,000.00
transporte
Mantenimiento y reparación de equipo y
1.08.07 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 300,000.00
mobiliario de oficina
I 01 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 2,080,000.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 2,080,000.00
ACCESORIOS
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 80,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 2,000,000.00
I 03 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 10,274,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 9,274,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.2.1 Maquinaria y equipo 8,050,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 2.2.1 Maquinaria y equipo 2,500,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.2.1 Maquinaria y equipo 4,250,000.00
5.01.05 Equipo de cómputo 2.2.1 Maquinaria y equipo 1,300,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1,000,000.00
MEJORAS
5.02.01 Edificios 2.1.1 Edificaciones 1,000,000.00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,224,000.00
5.99.03 Bienes intangibles 2.2.4 Intangibles 1,224,000.00
I 04 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,343,169.76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL Transferencias corrientes al Sector
6.01 1.3.1 75,343,169.76
SECTOR PÚBLICO Público
Transferencias corrientes al Gobierno Transferencias corrientes al Sector
6.01.01 1.3.1 3,953,578.20
Central Público
6.01.01.01 Aporte Organo Normalización Tecnica 1.3.1 Transferencias corrientes al sector público 3,953,578.20
Transferencias corrientes a Órganos Transferencias corrientes al Sector
6.01.02 1.3.1 13,826,555.57
Desconcentrados Público
Junta Administrativa del Registro Nacional
6.01.02.01 1.3.1 Transferencias corrientes al sector público 7,907,156.39
(2% IBI)
6.01.02.04 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 1.3.1 Transferencias corrientes al sector público 810,876.60
6.01.02.07 70% Fondo parques Nacionales Ley 7788 1.3.1 Transferencias corrientes al sector público 5,108,522.58
Transferencias corrientes a Instituciones Transferencias corrientes al Sector
6.01.03 1.3.1 48,611,682.34
Descentralizadas no Empresariales Público
Consejo Nacional de Rehabilitación
6.01.03.01 1.3.1 Transferencias corrientes al sector público 9,075,900.38
(CONAPDIS)
6.01.03.02 Juntas de Educación (10% IBI) 1.3.1 Transferencias corrientes al sector público 39,535,781.95
Transferencias corrientes a Gobiernos Transferencias corrientes al Sector
6.01.04 1.3.1 8,951,353.66
Locales. Público
Union Nacional de Los Gobiernos Locales
6.01.04.03 1.3.1 Transferencias corrientes al sector público 4,537,951.21
(UNGL)
Federacion de Consejos Municipalidades de
6.01.04.04 1.3.1 Transferencias corrientes al sector público 4,413,402.45
Distrito (FECOMUDI)
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 101,997,169.76 101,997,169.76
EXT. 006-24
19/07/2024
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024
PROGRAMA II: 02-02 RECOLECCIÓN DE BASURA
CODIGO ASIGNACION
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
P G S P CATEGORÍA CÓBANO
1 GASTOS CORRIENTES 96,144,083.24
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
II 02 1 SERVICIOS 1.1.2 73,644,083.24
SERVICIOS
1.01 ALQUILERES 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 53,644,083.24
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 53,644,083.24
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 20,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 20,000,000.00
transporte
I 01 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 22,500,000.00
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 6,000,000.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 6,000,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
2.03 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,500,000.00
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,500,000.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 15,000,000.00
ACCESORIOS
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 15,000,000.00
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 96,144,083.24 96,144,083.24
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024
PROGRAMA II: 02-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
CODIGO ASIGNACION
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
P G S P CATEGORÍA CÓBANO
1 GASTOS CORRIENTES 18,499,662.23
II 09 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 18,499,662.23
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 4,000,000.00
ACCESORIOS
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 4,000,000.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 14,499,662.23
DIVERSOS
2.99.04 Textiles y vestuario 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 5,000,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario (deportivo) 1.1.3 Adquisición de Bienes y Servicios 3,602,696.23
2.99.04 Textiles y vestuario (cultural) 1.1.4 Adquisición de Bienes y Servicios 1,896,966.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,000,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 3,000,000.00
II 09 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 199,720,622.69
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 89,720,622.69
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.2.1 Maquinaria y equipo 6,000,000.00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 2.2.1 Maquinaria y equipo 6,000,000.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 110,000,000.00
5.02.07 Instalaciones 2.1.4 Instalaciones 5,000,000.00
5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 2.1.5 Otras obras 105,000,000.00
5.03 BIENES PREEXISTENTES 83,720,622.69
5.03.01 Terrenos 2.2.2 Terrenos 83,720,622.69
II 09 9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 6,268,069.52
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 6,268,069.52
Sumas con destino específico sin
9.02.02 4 Sumas sin Asignación 6,268,069.52
asignación presupuestaria
Sumas con destino específico sin asignación
9.02.02.01 presupuestaria (educativos culturales y 4 Sumas sin Asignación 6,268,069.52
deportivos)
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 224,488,354.44 224,488,354.44
EXT. 006-24
19/07/2024
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024
PROGRAMA II: 02-15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE
CODIGO ASIGNACION
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
P G S P CATEGORÍA CÓBANO
1 GASTOS CORRIENTES -
1.1 GASTOS DE CONSUMO
II 15 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 42,000,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 42,000,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.2.1 Maquinaria y equipo 42,000,000.00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 2.2.1 Maquinaria y equipo -
5.01.02 Equipo de transporte 2.2.1 Maquinaria y equipo 32,000,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 2.2.1 Maquinaria y equipo 10,000,000.00
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 42,000,000.00 42,000,000.00
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024
PROGRAMA II: 02-17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
CODIGO ASIGNACION
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
P G S P CATEGORÍA CÓBANO
1 GASTOS CORRIENTES 15,750,000.00
II 17 1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,500,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 2,500,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo
1.08.07 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 2,500,000.00
y mobiliario de oficina
II 17 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 13,250,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE
2.03 USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 12,500,000.00
MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,500,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 3,000,000.00
Materiales y productos eléctricos,
2.03.04 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 2,000,000.00
telefónicos y de cómputo
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 2,000,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,000,000.00
Otros materiales y productos de uso
2.03.99 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 3,000,000.00
en la construcción y mantenimiento
ÚTILES, MATERIALES Y
2.99 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 750,000.00
SUMINISTROS DIVERSOS
2.99.04 Textiles y vestuario 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 750,000.00
II 17 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 35,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 35,000,000.00
MEJORAS
5.02.01 Edificios 2.1.1 Edificaciones 35,000,000.00
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 50,750,000.00 50,750,000.00
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
PROGRAMA II: 02-25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
CODIGO ASIGNACION
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
S P CATEGORÍA CÓBANO
1 GASTOS CORRIENTES 4,436,680.30
1.1 GASTOS DE CONSUMO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
II 25 1 SERVICIOS 1.1.2 2,586,680.30
SERVICIOS
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 750,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 750,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,836,680.30
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,836,680.30
transporte
II 25 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,850,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 100,000.00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 100,000.00
cómputo
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,750,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1,750,000.00
II 25 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 300,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 300,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.2.1 Maquinaria y equipo 300,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.2.1 Maquinaria y equipo 300,000.00
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 4,736,680.30 4,736,680.30
EXT. 006-24
19/07/2024
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
PROGRAMA II: 02-26 DESARROLLO URBANO
CODIGO ASIGNACION
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
S P CATEGORÍA CÓBANO
1 GASTOS CORRIENTES 4,000,000.00
II 26 1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,000,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 4,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 4,000,000.00
cómputo y sistemas de informacion
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 4,000,000.00 4,000,000.00
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
PROGRAMA II: 02-28 ATENCION DE EMERGENCIAS
CODIGO ASIGNACION
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
S P CATEGORÍA CÓBANO
II 28 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 38,181,443.21
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 38,181,443.21
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 38,181,443.21
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 38,181,443.21 38,181,443.21
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III: 02-VIAS DE COMUNICACIÓN
CODIGO ASI GNACI ON
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
III 02 01 P CATEGORÍA CÓBANO
MUNICIPAL
1 GASTOS CORRIENTES (2,531,268.49)
III 02 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios (2,531,268.49)
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios (2,531,268.49)
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios (2,531,268.49)
Total Proyecto (2,531,268.49) (2,531,268.49)
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
III 02 02 P CATEGORÍA CÓBANO
DISTRITO DE CÓBANO
2 GASTOS DE CAPITAL 102,365,451.24
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
III 02 1 SERVICIOS 2.1.2 Vías de comunicación 66,150,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.1.2 Vías de comunicación 16,000,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 2.1.2 Vías de comunicación 6,000,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2.1.2 Vías de comunicación 10,000,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.1.2 Vías de comunicación 50,150,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2.1.2 Vías de comunicación 50,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 2.1.2 Vías de comunicación 150,000.00
transporte
III 02 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1.2 Vías de comunicación 36,215,451.24
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.1.2 Vías de comunicación 25,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.1.2 Vías de comunicación 25,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
2.03 2.1.2 Vías de comunicación 35,435,451.24
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.1.2 Vías de comunicación 200,000.00
Materiales y productos minerales y
2.03.02 2.1.2 Vías de comunicación 35,235,451.24
asfálticos
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 2.1.2 Vías de comunicación 65,000.00
ACCESORIOS
2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.1.2 Vías de comunicación 65,000.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 690,000.00
DIVERSOS
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 75,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 85,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 530,000.00
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 112,627,879.80
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 82,627,879.80
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.2.1 Maquinaria y equipo 6,712,000.00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 2.2.1 Maquinaria y equipo 600,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 2.2.1 Maquinaria y equipo 512,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.2.1 Maquinaria y equipo 2,000,000.00
5.01.05 Equipo de cómputo 2.2.1 Maquinaria y equipo 3,600,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 30,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 30,000,000.00
5.03 BIENES PREEXISTENTES 75,915,879.80
5.03.01 Terrenos 2.2.2 Terrenos 75,915,879.80
III 02 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,415,546.20
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias corrientes al Sector
6.06 1.3.2 7,415,546.20
AL SECTOR PRIVADO Privado
6.06.01 Indemnizaciones 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 7,415,546.20
Total Proyecto 222,408,877.24 222,408,877.24
EXT. 006-24
19/07/2024
CONST. INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA
III 02 03 P CATEGORÍA 261,026,456.24
C6-01-135 DELICIAS-SAN ISIDRO (LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 261,026,456.24
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 261,026,456.24
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 261,026,456.24
CONST. INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA
III 02 04 P CATEGORÍA 199,940,000.00
C6-01-128 Y 038 LAS DELICIAS (LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 199,940,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 199,940,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 199,940,000.00
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CABUYA
III 02 05 P CATEGORÍA 22,600,000.00
RUTA C6-01-117 Y 123 (LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 22,600,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 22,600,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 22,600,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
III 02 06 PLUVIAL PLAYA CARMEN RUTA C6-01- P CATEGORÍA 77,000,000.00
001 (LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 77,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 77,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 77,000,000.00
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA
III 02 07 VIAL RUTA C6-01-037/135 SAN ISIDRO- P CATEGORÍA 200,000,000.00
DELICIAS (LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 200,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 200,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 200,000,000.00
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA
III 02 08 P CATEGORÍA 165,000,000.00
VIAL REDONDEL RUTA C6-01-126 (LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 165,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 165,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 165,000,000.00
SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL
III 02 09 Y DEMARCACIONES EN LAS VÍAS DEL P CATEGORÍA 15,000,000.00
DISTRITO CÓBANO (LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 15,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 15,000,000.00
CONSTRUCCION ACERAS EN EL
III 02 10 DISTRITO DE CÓBANO, SEGÚN PVQCD P CATEGORÍA 66,229,819.63
(Ley N ° 9976)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 66,229,819.63
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 66,229,819.63
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 66,229,819.63
EXT. 006-24
19/07/2024
MEJ. INFRA. VIAL, RUTA C6-01-037 SAN
III 02 11 ISIDRO - DELICIAS DE COBANO (LEY P CATEGORÍA 46,005,458.67
8114)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 46,005,458.67
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 46,005,458.67
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 46,005,458.67
BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS,
III 02 12 CORDON Y CAÑO EN LA ZMT (LEY 6043, P CATEGORÍA 28,000,000.00
40%MZT)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 28,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 28,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 28,000,000.00
APERTURA DE CALLE Y ADOQUIN EN
III 02 13 P CATEGORÍA 15,781,528.20
MONTEZUMA (LEY 6043, 40%MZT)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 15,781,528.20
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15,781,528.20
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 15,781,528.20
BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS,
CORDON Y CAÑO EN EL DISTRITO DE
III 02 14 P CATEGORÍA 13,898,312.41
CÓBANO (LEY 6043, 40%MEJORAS
CANTON)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 13,898,312.41
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 13,898,312.41
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 13,898,312.41
CONSTRUCCION DE PUENTE
III 02 15 (RIO NEGRO-SANTIAGO) P CATEGORÍA 250,000,000.00
(Financiamiento BP)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 250,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 250,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 250,000,000.00
CONSTRUCCION DE CALLE ASFALTO EN
III 02 16 P CATEGORÍA 100,000,000.00
RUTA C6-01-001 PLAYA CARMEN (LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 100,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 100,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 100,000,000.00
CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL EN
III 02 17 SANTA TERESA CENTRO RUTA C6-01-001 P CATEGORÍA 275,386,026.48
(LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 275,386,026.48
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 275,386,026.48
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 275,386,026.48
EXT. 006-24
19/07/2024
MEJ. INFRA. VIAL, RUTA C6-01-037 SAN
III 02 11 ISIDRO - DELICIAS DE COBANO (LEY P CATEGORÍA 46,005,458.67
8114)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 46,005,458.67
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 46,005,458.67
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 46,005,458.67
BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS,
III 02 12 CORDON Y CAÑO EN LA ZMT (LEY 6043, P CATEGORÍA 28,000,000.00
40%MZT)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 28,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 28,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 28,000,000.00
APERTURA DE CALLE Y ADOQUIN EN
III 02 13 P CATEGORÍA 15,781,528.20
MONTEZUMA (LEY 6043, 40%MZT)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 15,781,528.20
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 15,781,528.20
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 15,781,528.20
BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS,
CORDON Y CAÑO EN EL DISTRITO DE
III 02 14 P CATEGORÍA 13,898,312.41
CÓBANO (LEY 6043, 40%MEJORAS
CANTON)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 13,898,312.41
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 13,898,312.41
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 13,898,312.41
CONSTRUCCION DE PUENTE
III 02 15 (RIO NEGRO-SANTIAGO) P CATEGORÍA 250,000,000.00
(Financiamiento BP)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 250,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 250,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 250,000,000.00
CONSTRUCCION DE CALLE ASFALTO EN
III 02 16 P CATEGORÍA 100,000,000.00
RUTA C6-01-001 PLAYA CARMEN (LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 100,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 100,000,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 100,000,000.00
CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL EN
III 02 17 SANTA TERESA CENTRO RUTA C6-01-001 P CATEGORÍA 275,386,026.48
(LIBRE)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 275,386,026.48
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 275,386,026.48
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 275,386,026.48
CONST. DE INFRA. VIAL EN BELLO
III 02 18 HORIZONTE (PUENTE RIO RESPINGUE P CATEGORÍA 93,551,422.29
CAMINO AL CENTRO) RUTA C6-01-109
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 93,551,422.29
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 93,551,422.29
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 93,551,422.29
EXT. 006-24
19/07/2024
CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL
III 02 19 ENTRADA A LA ESPERANZA RUTA C6-01- P CATEGORÍA 99,499,775.31
016
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 99,499,775.31
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 99,499,775.31
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 99,499,775.31
CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE
III 02 20 QUEBRADA LA MALDITA Y TSB3 EN P CATEGORÍA 146,667,000.00
RUTA C6-01-089
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 146,667,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 146,667,000.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 146,667,000.00
REVESTIMIENTO DE CABEZALES,
CORDON Y CAÑO Y OTRAS OBRAS
III 02 21 P CATEGORÍA 28,713,611.00
VIALES EN EL DISTRITO DE CÓBANO
(LEY 8114)
III 02 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 28,713,611.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 28,713,611.00
MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.1.2 Vías de comunicación 28,713,611.00
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 2,324,177,018.98 2,324,177,018.98
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
PROGRAMA III
INVERSIONES
Código ASIGNACIÓN
P G S CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
III 6 OTROS PROYECTOS P CATEGORIA 81,040,239.39
FISCALIZACION LICENCIAS COMERCIALES Y
III 6 06 LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN MAPA 41,040,239.39
CATASTRAL CMD CÓBANO
1 GASTOS CORRIENTES 36,840,239.39
1.1 GASTOS DE CONSUMO 36,840,239.39
III 6 0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES 36,098,229.31
1.1.1.1 Sueldos y salarios 30,551,091.19
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.1.1.1 Sueldos y salarios 26,032,500.00
0.01.03 Servicios especiales 1.1.1.1 Sueldos y salarios 26,032,500.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.1.1.1 Sueldos y salarios 4,518,591.19
0.03.03 Decimotercer mes 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2,350,083.94
0.03.04 Salario escolar 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2,168,507.25
1.1.1.2 Contribuciones sociales 5,547,138.13
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2,749,598.21
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2,608,593.17
Costarricense de Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1.1.1.2 Contribuciones sociales 141,005.04
Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 PENSIONES Y OTROS FONDOS DE 1.1.1.2 Contribuciones sociales 2,797,539.92
CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
0.05.01 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1,528,494.59
Caja Costarricense de Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 1.1.1.2 Contribuciones sociales 846,030.22
Pensiones Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.1.1.2 Contribuciones sociales 423,015.11
III 6 1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 742,010.07
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 492,010.07
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 492,010.07
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 250,000.00
1.99.05 Deducibles 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 250,000.00
III 6 5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 4,200,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 4,200,000.00
5.01.02 Equipo de transporte 2.2.1 Maquinaria y equipo 3,000,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 2.2.1 Maquinaria y equipo 1,200,000.00
EXT. 006-24
19/07/2024
ESTUDIOS PRELIMINARES EN ANTIGUO
III 6 07 VERTEDERO MUNICIPAL PARA PLAN DE 15,000,000.00
CIERRE TÉCNICO (SANIDAD)
III 6 1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15,000,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 15,000,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 15,000,000.00
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES
III 6 08 COMUNITARIOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS 12,000,000.00
(SANIDAD)
III 6 1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,200,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 4,200,000.00
1.04.06 Servicios generales 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 4,200,000.00
III 6 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7,800,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 7,800,000.00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 7,800,000.00
ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS
CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO
III 6 09 4,000,000.00
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
(SANIDAD)
1 GASTOS CORRIENTES 4,000,000.00
1.1 GASTOS DE CONSUMO 4,000,000.00
III 6 0 REMUNERACIONES 1.1.1 REMUNERACIONES 2,920,306.19
1.1.1.1 Sueldos y salarios 2,471,548.95
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2,106,000.00
0.01.02 Jornales 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2,106,000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.1.1.1 Sueldos y salarios 365,548.95
0.03.03 Decimotercer mes 1.1.1.1 Sueldos y salarios 190,119.15
0.03.04 Salario escolar 1.1.1.1 Sueldos y salarios 175,429.80
1.1.1.2 Contribuciones sociales 448,757.24
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 1.1.1.2 Contribuciones sociales 222,439.41
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1.1.1.2 Contribuciones sociales 211,032.26
Costarricense de Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1.1.1.2 Contribuciones sociales 11,407.15
Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 PENSIONES Y OTROS FONDOS DE 1.1.1.2 Contribuciones sociales 226,317.84
CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
0.05.01 1.1.1.2 Contribuciones sociales 123,653.50
Caja Costarricense de Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 1.1.1.2 Contribuciones sociales 68,442.89
Pensiones Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.1.1.2 Contribuciones sociales 34,221.45
III 6 1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 579,693.81
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 558,633.80
1.05.01 Transporte dentro del país 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 150,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 408,633.80
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 21,060.01
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 21,060.01
III 6 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 500,000.00
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 350,000.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 250,000.00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 100,000.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 150,000.00
DIVERSOS
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 50,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 100,000.00
COMPOSTERAS DOMÉSTICAS PARA GESTIÓN
III 6 10 5,000,000.00
DE RESIDUOS ORGÁNICOS (SANIDAD)
III 6 1 SERVICIOS 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 500,000.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 500,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 500,000.00
5 BIENES DURADEROS 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 4,500,000.00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 4,500,000.00
5.99.99 Otros bienes duraderos 2.2.5 Activos de valor 4,500,000.00
MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE OPERARIOS DEL
III 6 11 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 4,000,000.00
SÓLIDOS (SANIDAD)
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 4,000,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,050,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.2.1 Maquinaria y equipo 1,050,000.00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 2.2.1 Maquinaria y equipo 1,050,000.00
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,950,000.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,950,000.00
5.02.01 Edificios 2.1.1 Edificaciones 2,950,000.00
COMPRA DE TERRENO DE 1.000 M2 PARA
III 6 12 FUTURA AMPLIACIÓN DE ESC. RIO NEGRO DE 25,000,000.00
COBANO (LEY 8461)
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 25,000,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 25,000,000.00
5.03 BIENES PREEXISTENTES 25,000,000.00
5.03.01 Terrenos 2.2.2 Terrenos 25,000,000.00
Total Presupuesto Extraordinario 01-2024 OBJETO-GASTO y ECONÓMICO 106,040,239.39 106,040,239.39
EXT. 006-24
19/07/2024
CUADROS
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO CÓBANO
CUADRO N.° 3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Servicios especiales
Sueldos para Servicios Sueldos para
Nivel I II III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de
Otros
confianza
Nivel superior ejecutivo 3 3
Profesional 11 0 2 8 1 6 5 1
Técnico 11 3 4 6 4 5 4 1
Administrativo
De servicio 14 0 10 4
Total 36 3 6 24 9 0 14 0 0 12 2 0 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
Plazas en sueldos para cargos fijos 50 100
Plazas en servicios especiales 3 50
Total de plazas 53 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 39 60
40
Plazas en procesos de apoyo 14
20
Total de plazas 53
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA: Plazas según estructura programática
Programa I: Dirección y Administración General 18 30
25
Programa II: Servicios Comunitarios 26 20
Programa III: Inversiones 9 15
Programa IV: Partidas específicas 0 10
Total de plazas 53 5
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV:
Dirección y Servicios Inversiones Partidas específicas
Administración Comunitarios
General
CANTIDAD DE PLAZAS
Tipo de plaza Presupuestos Observaciones
Presupuesto Modificaciones Presupuesto Variación de un
extraordinarios Total 2024
Inicial 2024 2024 Inicial 2024 año a otro
2024
Se mantienen las
mismas 50 plazas
C argos fijos 50 0 0 50 50 0
creadas en el Ordinario
2024
Se incluyeron para el
extraordinario 2024 tres
servicios especiales en
inspectores
municipales, para un
S ervicios es peciales 0 3 0 3 0 -3 Plan de Fiscalización
de licencias
comerciales y licores y
actualización de
licencias en el mapa
catastral del CMD
Son las áreas que dan
soporte a la
organización,
esenciales en la
disponibilidad de
recursos, encuanto a
Proces os s us tantivos 36 0 0 36 36 0
servicios, equipo e
insumos, dando apoyo
a todas las áreas para
asegurar el
cumplimientode los
objetivos
Son aquellas áreas
que interactúan para
cumplir con la misión
institucional. Tienen la
característicade ser
críticas porque
Proces os de apoyo 14 0 0 14 14 0 expresan la razón de
ser de la Organización y
los servicios que esta
presta asus usuarios.
Tiene un impacto
directo con el
ciudadano.
Funcionario responsable: Diego Céspedes Nuñéz
Fecha: 03/06/2024
Versión actualizada a julio de 2023
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO CÓBANO
CUADRO N.° 5
DETALLE DE LA DEUDA
19/07/2024
EXT. 006-24
SERVICIO DE LA DEUDA
FECHA DE
FORMALIZACIÓN AÑO DE PRIMER
ENTIDAD PRESTATARIA Nº OPERACIÓN COMISIONES (1) INTERESES (2) AMORTIZACIÓN (3) TOTAL OBJETIVO DEL PRÉSTAMO SALDO
(co ntrato firmado entre DESEMBOLSO
las partes)
Banco Popular 065-017-012274-9 26/08/2019 2020 0.00 39,542,689.90 77,713,300.85 117,255,990.75 Compra maquinaria pesada 102,286,699.15
Banco Popular 004-017-052909-0 26/08/2019 2021 0.00 38,916,805.88 142,115,355.54 181,032,161.42 Aplicación de tratamiento 112,384,644.60
Construcción puente Rio
Banco Popular No hay 26/08/2019 0.00 0.00 Periodo de gracia 0.00 365,500,000.00
Negro
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 78,459,495.78 219,828,656.39 298,288,152.17
PRESUPUESTO INICIAL 2024 / EXTRAORDINARIO 01-2024 0.00 0.00 0.00 0.00
DIFERENCIA 0.00 78,459,495.78 219,828,656.39 298,288,152.17
(1) Completar esta columna en caso de operaciones nuevas. Se clasifican dentro del Grupo Comisiones y otros gastos 3.04 (Verificar subpartida según préstamo interno o externo).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(3) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: Lic. Francisco Alfaro Nuñez
Fecha: 05 agosto 2024
Versión actualizada a julio de 2023
EXT. 006-24
19/07/2024
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO CÓBANO
Cuadro N.° 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
- 65% para licenciados, 45% para Egresados
y 30% para Bachilleres Universitarios sobre
el salario base, para los funcionarios
- Código Municipal (art 148). -
nombrados antes del 3 de diciembre del En el caso de los Abogados y la Auditoria se
Código de Normas y Procedimientos
2018. - 30% para mantiene el 65% sobre el salario base,cuando
Tributarios. - Ley de Control
Licenciados y 15% para Bachilleres su ingreso fuese antes del 04/12/2018. cuando
Prohibición Interno. - Ley de
Universitarios sobre el salario base. el ingreso fuese despues del 04/12/2018 se le
Enriquecimiento Ilícito. - Ley 9635
- 65% para licenciados y 15% para Bachiller aplica la ley 9635 donde el plus salarial es del
Fortalecimiento de las Finanzas
Universitario sobre el salario menor, de la 30% Licenciados y 15% Bachiller
Publicas
tabla de salarios de la Union Nacional de
Gobiernos Locales, para los puestos que son
dependencia de la Administracion Tributaria
- 55% para licenciados, sobre el salario - El plazo de este contrato no podrá ser menor
- Reglamento para el Concejo
base, para los funcionarios nombrados antes de un año, ni mayor de cinco.
Municipal de Distrito Cóbano. -
Dedicación Exclusiva del 3 de diciembre del 2018. - 60 días naturales antes de su vencimiento, el
Ley 9635 Fortalecimiento de las
- 25% para licenciados y 10% para funcionario deberá solicitar la prórroga a la
Finanzas Publicas
bachilleres Universitarios. jefatura inmediata.
- Se concederá únicamente mediante la
evaluación del
desempeño para aquellos servidores que hayan
- 3% sobre el salario base, antes del 3 de
- Acuerdo municipal. - cumplido con una calificación
diciembre del 2018.
Retribución por años Servidos Ley 9635 Fortalecimiento de las mínima de “muy bueno” o su equivalente
- 1,94% para Profesionales y 2,54% No
Finanzas Publicas numérico, según la escala definida.
profecionales.
- Será un monto nominal fijo para cada
escala salarial, monto que permanecerá
invariable.
Salario Escolar IC-270-2018 y CMDCAL-015-018 8.33% del salario total
Un mes de salario adicional o la proporción al
Decimotercer Mes Ley de protección al trabajador tiempo de laborar y según lo reportado a la
CC.SS
La Adm inis tración debe contar con los expedientes corres pondientes para los cas os donde otorgue incentivos s alariales , es tableciendo el fundam ento jurídico y el es tudio
técnico realizado y es tar dis ponibles com o parte del Com ponente Sis tem as de Inform ación que es tablece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292.
nota: este cuadro se mantiene como fue aprobado en el ordinario 2024
Elaborado por: Diego Céspedes Nuñez
Fecha: 17/07/2024
Versión actualizada a julio de 2023
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO CÓBANO
CUADRO N.º 9
SALARIO DEL INTENDENTE (A) Y VICEINTENDENTE (A)
SALARIO DEL INTENDENTE (A)
De a cue rdo a l a rtículo 20 de l Código Municipa l y a rticulo 7 de la Le y Ge ne ra l de Conce jos Municipa le s de
Se le ccione la me todología utiliza da pa ra e l cá culo de l sa la rio de l
inte nde nte /ta a ) Sa la rio ma yor pa ga do
a) Salario mayor pagado
Con las
anualidades Más la anualidad
aprobadas del periodo
Auditora Interna: Maricel Rojas Leon
(Fecha de ingreso) 01/01/2008 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 1,278,319 1,278,319
Anualidades 574,025 574,025
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 830,907 830,907
Carrera Profesional 0 0
Otros incentivos salariales 0 0
Total salario mayor pagado 2,683,251 2,683,251
má s:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 268,325 268,325
Salario base del Intendente 2,951,576 2,951,576 (1)
Má s:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 885,473 885,473 (2)
Total salario mensual 3,837,049 3,837,049
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Monto del presupuesto inicial 0.00
Salario definido por tabla 0.00 (3)
Má s:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 (4)
Total salario mensual 0.00
c) Con base en el 50% de la pensión del Intendente (a)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
SALARIO DEL VICEINTENDENTE (A)
a) Con base en el 80% del salario base del Intendente (a)
PROPUESTO
Salario base del Viceintendente (a) (Art.20 del Código Municipal) 2,361,261
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 708,378
Total salario mensual 3,069,640
b) Con base en el 50% de la pensión del Viceintendente (a)
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) A portar: base legal y nombre de la prof esión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasif icarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasif icarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
nota: este cuadro se mantiene como fue aprobado en el ordinario 2024
Ela bora do por Die go Cé spe de s Nuñe z
Fe cha : 08/01/2024
Versión actualizada a julio de 2023
EXT. 006-24
19/07/2024
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
CUADRO N.º 10
CÁLCULO DE LAS DIETAS A CONCEJALES DE DISTRITO (1)
PRESUPUESTO INICIAL PRECEDENTE (no deben considerarse para el cálculo los ingresos provenientes de la Ley N.º
1,938,339,350.61
8114 y sus reformas, ni Financiamiento -préstamos y recursos de vigencias anteriores-):
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (no deben considerarse para el cálculo los ingresos provenientes de la Ley N.º 8114 y
2,262,430,292.63
sus reformas, ni Financiamiento -préstamos y recursos de vigencias anteriores-):
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 17%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL
CONCEJO (el aumento de las dietas debe realizarse según lo 17.00%
estipulado en el artículo 30 del Código Municipal):
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 27,260.23 31,894.47 76 1,009,991.60 12,119,899.15
5 13,630.12 15,947.24 76 504,995.80 6,059,949.57
0 0.00 0.00 76 0.00 0.00
0 0.00 0.00 76 0.00 0.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00
TOTAL 1,514,987.39 18,179,848.72
(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit específico)
(2) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal
(3) El Articulo 6 de la Ley n.° 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito
Nota: El % de aumento para este periodo esta dando resultado positivo de un 17%, debido al aumento de los ingresos que se esperan
para el proximo año, por lo tanto en apego al articulo 30 del Codigo Municipal y según acuerdo adjunto
se aprueba en sesion Ordinaria 117-2022 articulo VIII, inciso c. del dia veinti seis de julio 2023 un aumento del 17%
Elaborado por: Diego Céspedes Nuñez
Fecha: 17/07/2023
Versión actualizada a julio de 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO CÓBANO
CUADRO ANEXO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código de NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO Cédula Jurídica FUNDAMENTO
gasto SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS (entidad privada) LEGAL MONTO FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,343,169.76
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 75,343,169.76
Asesorar, controlar y apoyar en la
6.01.01.01 Aporte Organo Normalización Tecnica 2-100-042005 Ley N° 7729 3,953,578.20
administración del IBI
Mantener actualizada la información
6.01.02.01 Junta Administrativa del Registro Nacional (2% IBI) 3-007-042030 Ley N° 7729 7,907,156.39
registral
Cumplimiento de fines y obejtivos para
6.01.02.04 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 2-100-042014 Ley N° 7788 810,876.60
la conservacion de la vida silvestre
Desarrollo y administración para la
6.01.02.07 70% Fondo parques Nacionales Ley 7788 3-007-317912 Ley N° 7788 5,108,522.58 conservación del patrimonio natural del
país
Promover y fiscalizar el cumplimiento de
los derechos humanosde la poblacion
6.01.03.01 Consejo Nacional de Rehabilitación (CONAPDIS) 3-007-701595 Ley Nº 9303 9,075,900.38
con discapacidad, fomentar su
desarrollo inclusivo
Coordinar el desarrollo de programas y
6.01.03.02 Juntas de Educación (10% IBI) *varias* Ley N° 7729 39,535,781.95 proyectos, asi, como dotar bienes y
servicios
Estatutos Promover, desarrollar y apoyar una
6.01.04.03 Union Nacional de Los Gobiernos Locales (UNGL) 3-007-084001 4,537,951.21
UNGL mejor gestion municipal
Federacion de Consejos Municipalidades de Distrito Estatutos Fomentar la coparticipación
6.01.04.04 3-014-563141 4,413,402.45
(FECOMUDI) FECOMUDI interinstittucional
TOTAL 75,343,169.76
Nombre completo de la entidad
beneficiada (sin abreviaciones)
Elaborado por Laura Segura Muñoz
Fecha: 5 julio 2024
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO CÓBANO
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (LIBRES Y ESPECÍFICOS)
INCORPORAR EN LAS COLUMNAS DE "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
19/07/2024
APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓDIGO SEGÚN Act/Serv/
EXT. 006-24
CLASIFICADOR DE INGRESO MONTO Programa Proyecto Transacciones Sumas sin
Grupo Partida Presupuestaria Monto Corriente Capital
INGRESOS Financieras asignación
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos sobre espectáculos públicos 6% 1,500,180.00 II 09 750,090.00
(deportivo)
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos sobre espectáculos públicos 6% II 09 2 Materiales y suministros 750,090.00 750,090.00
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos sobre espectáculos públicos 6% II 09 750,090.00
(cultural)
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos sobre espectáculos públicos 6% II 09 2 Materiales y suministros 750,090.00 750,090.00
CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE
1.3.2.2.09.00.0.0.000 Otros ingresos de la renta de la propiedad 60,826.00 III 02 20 60,826.00
QUEBRADA LA MALDITA Y TSB3 EN RUTA C6-01-089
1.3.2.2.09.00.0.0.000 Otros ingresos de la renta de la propiedad III 02-20 5 Bienes duraderos 60,826.00 60,826.00
Intereses sobre cuentas corrientes y otros CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE
1.3.2.3.03.01.0.0.000 120,000,000.00 III 02 20 120,000,000.00
depositos en Bancos QUEBRADA LA MALDITA Y TSB3 EN RUTA C6-01-089
Intereses sobre cuentas corrientes y otros
1.3.2.3.03.01.0.0.000 III 02-20 5 Bienes duraderos 120,000,000.00 120,000,000.00
depositos en Bancos
1.3.3.1.09.09.01 Multas por infracción a la Ley de construcciones 9,161,727.00 II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 4,670,578.47
1.3.3.1.09.09.01 Multas por infracción a la Ley de construcciones II 09 9 Cuentas especiales 4,670,578.47 4,670,578.47
REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y
1.3.3.1.09.09.01 Multas por infracción a la Ley de construcciones I 04 - 1,432,310.73 1,432,310.73
TRANSFRENCIAS
1.3.3.1.09.09.01 Multas por infracción a la Ley de construcciones I 04 6 Transferencias 1,432,310.73
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITO DE
1.3.3.1.09.09.02 Multas por infracción a la Ley de construcciones III 02 02 1,415,879.80
CÓBANO
1.3.3.1.09.09.03 Multas por infracción a la Ley de construcciones III 02-02 5 Bienes duraderos 1,415,879.80 1,415,879.80
CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE
1.3.3.1.09.09.04 Multas por infracción a la Ley de construcciones III 02 20 1,642,958.00
QUEBRADA LA MALDITA Y TSB3 EN RUTA C6-01-089
1.3.3.1.09.09.04 Multas por infracción a la Ley de construcciones III 02-20 5 Bienes duraderos 1,642,958.00 1,642,958.00
CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE
1.3.3.1.09.09.04 Multa por morosidad Patentes Licores ART.10 191,349.00 III 02 20 191,349.00
QUEBRADA LA MALDITA Y TSB3 EN RUTA C6-01-089
1.3.3.1.09.09.04 Multa por morosidad Patentes Licores ART.10 III 02-20 5 Bienes duraderos 191,349.00 191,349.00
Intereses moratorios por atraso en pago de CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE
1.3.4.1.00.00.0.0.000 20,713,397.00 III 02 20 20,713,397.00
ORIGEN Y APLICACIÓN
impuesto QUEBRADA LA MALDITA Y TSB3 EN RUTA C6-01-089
Intereses moratorios por atraso en pago de
1.3.4.1.00.00.0.0.000 III 02-20 5 Bienes duraderos 20,713,397.00 20,713,397.00
impuesto
Intereses moratorios por atraso en pago de CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE
1.3.4.2.00.00.0.0.000 3,978,470.00 III 02 20 3,978,470.00
bienes y servicios QUEBRADA LA MALDITA Y TSB3 EN RUTA C6-01-089
Intereses moratorios por atraso en pago de
1.3.4.2.00.00.0.0.000 III 02-20 5 Bienes duraderos 3,978,470.00 3,978,470.00
bienes y servicios
CONSTRUCCION ALCANTARILLA SOBRE
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 80,000.00 III 02 20 80,000.00
QUEBRADA LA MALDITA Y TSB3 EN RUTA C6-01-089
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados III 02-20 5 Bienes duraderos 80,000.00 80,000.00
Transferencias de capital del gobierno Central (Ley
2.4.1.1.00.00.0.0.000 - 2,531,268.49 III 02 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - 2,531,268.49
8114/9329)
Transferencias de capital del gobierno Central (Ley
2.4.1.1.00.00.0.0.000 III 02-01 2 Materiales y suministros - 2,531,268.49 - 2,531,268.49
8114/9329)
REVESTIMIENTO DE CABEZALES, CORDON Y CAÑO
Transferencias de capital del gobierno Central (Ley
2.4.1.1.00.00.0.0.000 28,713,611.00 III 02 21 Y OTRAS OBRAS VIALES EN EL DISTRITO DE 28,713,611.00
8114/9329)
CÓBANO (LEY 8114)
Transferencias de capital del gobierno Central (Ley
2.4.1.1.00.00.0.0.000 III 02-21 5 Bienes duraderos 28,713,611.00 28,713,611.00
8114/9329)
Préstamos directos de instituciones públicas CONSTRUCCION DE PUENTE
3.1.1.6.00.00.0.0.000 250,000,000.00 III 02 15 250,000,000.00
financieras (RIO NEGRO-SANTIAGO) (Financiamiento BP)
Préstamos directos de instituciones públicas
3.1.1.6.00.00.0.0.000 III 02-15 5 Bienes duraderos 250,000,000.00 250,000,000.00
financieras
REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 718,433,424.36 I 04 -
TRANSFRENCIAS
Junta Administrativa del
Registro Nacional, 3% del 7,907,156.39 I 04 6 REGISTRO NACIONAL 2% 7,907,156.39 7,907,156.39
IBI, Leyes 7509 y 7729
19/07/2024
Junta Administrativa del
EXT. 006-24
Registro Nacional, 3% del I 04 6 Transferencias 7,907,156.39
IBI, Leyes 7509 y 7729
Juntas de educación, 10%
impuesto territorial y 10% 39,535,781.95 I 04 6 JUNTAS DE EDUCACION 10% 39,535,781.95 39,535,781.95
IBI, Leyes 7509 y 7729
Juntas de educación, 10%
impuesto territorial y 10% I 04 6 Transferencias 39,535,781.95
IBI, Leyes 7509 y 7729
Organismo de
Normalización Técnica, 3,953,578.20 I 04 6 O.N.T. 3,953,578.20 3,953,578.20
1% del IBI, Ley Nº 7729
Organismo de
Normalización Técnica, I 04 6 Transferencias 3,953,578.20
1% del IBI, Ley Nº 7729
Aporte al Consejo
Nacional de Personas con
8,297,470.64 I 04 6 CONAPDIS 8,297,470.64 8,297,470.64
Discapacidad
(CONAPDIS) Ley N°9303
Aporte al Consejo
Nacional de Personas con
I 04 6 Transferencias 8,297,470.64
Discapacidad
(CONAPDIS) Ley N°9303
REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y
I 04 - 14,216,871.85 14,216,871.85
TRANSFRENCIAS
Unión de Gobiernos
4,148,736.33 I 04 6 Transferencias 4,148,736.33
Locales
Federacion de concejos
municipales de distrito de 4,148,736.33 I 04 6 Transferencias 4,148,736.33
costa rica
Ley Nº7788 10% aporte
810,876.60 I 04 6 Transferencias 810,876.60
CONAGEBIO
Ley Nº7788 70% aporte
5,108,522.58 I 04 6 Transferencias 5,108,522.58
Fondo Parques Nacionales
Ley Nº7788 30%
Estrategias de protección 4,736,680.30 II 25 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 4,736,680.30
medio ambiente
Ley Nº7788 30%
Estrategias de protección II 25 1 Servicios 2,586,680.30 2,586,680.30
medio ambiente
Ley Nº7788 30%
Estrategias de protección II 25 2 Materiales y suministros 1,850,000.00 1,850,000.00
medio ambiente
Ley Nº7788 30%
Estrategias de protección II 25 5 Bienes duraderos 300,000.00 300,000.00
medio ambiente
Fondo de Ley Licores,
25% del licencias de
42,550,192.46 I 01 - ADMINISTRACION GENERAL 285,953.07
licores, Ley Nº 9047
(Control e inspección)
Fondo de Ley Licores,
25% del licencias de
I 01 1 Servicios 285,953.07 285,953.07
licores, Ley Nº 9047
(Control e inspección)
Fondo de Ley Licores,
25% del licencias de
I 03 - ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1,224,000.00
licores, Ley Nº 9047
(Control e inspección)
Fondo de Ley Licores,
25% del licencias de
I 03 5 Bienes duraderos 1,224,000.00 1,224,000.00
licores, Ley Nº 9047
19/07/2024
(Control e inspección)
EXT. 006-24
Fondo de Ley Licores,
FISCALIZACION LICENCIAS COMERCIALES Y
25% del licencias de
III 06 06 LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN MAPA 41,040,239.39
licores, Ley Nº 9047
CATASTRAL CMD CÓBANO
(Control e inspección)
Fondo de Ley Licores,
25% del licencias de
III 06-06 0 Remuneraciones 36,098,229.31 36,098,229.31
licores, Ley Nº 9047
(Control e inspección)
Fondo de Ley Licores,
25% del licencias de
III 06-06 1 Servicios 742,010.07 742,010.07
licores, Ley Nº 9047
(Control e inspección)
Fondo de Ley Licores,
25% del licencias de
III 06-06 5 Bienes duraderos 4,200,000.00 4,200,000.00
licores, Ley Nº 9047
(Control e inspección)
Fondo Ley Simplificación y
MEJ. INFRA. VIAL, RUTA C6-01-037 SAN ISIDRO -
Eficiencia Tributarias Ley 46,005,458.67 III 02 11 46,005,458.67
DELICIAS DE COBANO (LEY 8114)
Nº 8114
Fondo Ley Simplificación y
Eficiencia Tributarias Ley III 02-11 5 Bienes duraderos 46,005,458.67 46,005,458.67
Nº 8114
Impuesto por movilización COMPRA DE TERRENO DE 1.000 M2 PARA FUTURA
de carga portuaria Ley Nº 32,677,451.24 III 06 12 AMPLIACIÓN DE ESC. RIO NEGRO DE COBANO (LEY 25,000,000.00
8461 8461)
Impuesto por movilización
de carga portuaria Ley Nº III 06-12 5 Bienes duraderos 25,000,000.00 25,000,000.00
8461
Impuesto por movilización
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITO DE
de carga portuaria Ley Nº III 02 02 7,677,451.24
CÓBANO
8461
Impuesto por movilización
de carga portuaria Ley Nº III 02-02 2 Materiales y suministros 7,677,451.24 7,677,451.24
8461
Fondo recolección de
96,144,083.24 II 02 - RECOLECCIÓN DE BASURA 96,144,083.24
basura
Fondo recolección de
II 02 1 Servicios 73,644,083.24 73,644,083.24
basura
Fondo recolección de
II 02 2 Materiales y suministros 22,500,000.00 22,500,000.00
basura
40% Obras mejoramiento
85,781,528.20 III 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN:
zonas turísticas:
40% Obras mejoramiento BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS, CORDON Y
III 02 12 28,000,000.00
zonas turísticas: CAÑO EN LA ZMT (LEY 6043, 40%MZT)
40% Obras mejoramiento
III 02-12 5 Bienes duraderos 28,000,000.00 28,000,000.00
zonas turísticas:
40% Obras mejoramiento APERTURA DE CALLE Y ADOQUIN EN MONTEZUMA
III 02 13 15,781,528.20
zonas turísticas: (LEY 6043, 40%MZT)
40% Obras mejoramiento
III 02-13 5 Bienes duraderos 15,781,528.20 15,781,528.20
zonas turísticas:
40% Obras mejoramiento MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMO
II 15 42,000,000.00
zonas turísticas: TERRESTRE
40% Obras mejoramiento
II 15 5 Bienes duraderos 42,000,000.00 42,000,000.00
zonas turísticas:
BACHEO, CUNETAS, GUARDA VIAS, CORDON Y
40% obras mejoramiento
13,898,312.41 III 02 14 CAÑO EN EL DISTRITO DE CÓBANO (LEY 6043, 13,898,312.41
del Cantón:
40%MEJORAS CANTON)
40% obras mejoramiento
III 02-14 5 Bienes duraderos 13,898,312.41 13,898,312.41
del Cantón:
Fondo programas
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
deportivos 50% 2,852,606.23 II 09 2,852,606.23
(deportivo)
espectáculos públicos
Fondo programas
deportivos 50% II 09 2 Materiales y suministros 2,852,606.23 2,852,606.23
espectáculos públicos
Fondo programas
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
culturales 50% 1,146,876.00 II 09 1,146,876.00
(cultural)
espectáculos públicos
Fondo programas
culturales 50% II 09 2 Materiales y suministros 1,146,876.00 1,146,876.00
19/07/2024
espectáculos públicos
EXT. 006-24
Comité Cantonal de
166,597,491.05 II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 166,597,491.05
Deportes
Comité Cantonal de
II 09 2 Materiales y suministros 13,000,000.00 13,000,000.00
Deportes
Comité Cantonal de
II 09 5 Bienes duraderos 152,000,000.00 152,000,000.00
Deportes
Comité Cantonal de
II 09 9 Cuentas especiales 1,597,491.05 1,597,491.05
Deportes
Comité Distrital de
Deportes (Sesión Ord. Nº
47,720,622.69 II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 47,720,622.69
294-2019, art VI, acuerdo
Nº2)
Comité Distrital de
Deportes (Sesión Ord. Nº
II 09 5 Bienes duraderos 47,720,622.69 47,720,622.69
294-2019, art VI, acuerdo
Nº2)
Reforma de la Ley 8488,
Ley Nacional de
38,181,443.21 II 28 ATENCION DE EMERGENCIAS 38,181,443.21
Emergencias y Prevención
del Riesgo (Exp.21.217)
Reforma de la Ley 8488,
Ley Nacional de
II 28 5 Bienes duraderos 38,181,443.21 38,181,443.21
Emergencias y Prevención
del Riesgo (Exp.21.217)
Movilidad peatonal (Ley CONSTRUCCION ACERAS EN EL DISTRITO DE
66,229,819.63 III 02 10 66,229,819.63
9976) CÓBANO, SEGÚN PVQCD (Ley N ° 9976)
Movilidad peatonal (Ley
III 02-10 5 Bienes duraderos 66,229,819.63 66,229,819.63
9976)
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 1,842,213,273.45 I 01 - ADMINISTRACION GENERAL 16,094,046.93
SUPERÁVIT LIBRE I 01 1 Servicios 14,014,046.93 14,014,046.93
SUPERÁVIT LIBRE I 01 2 Materiales y suministros 2,080,000.00 2,080,000.00
SUPERÁVIT LIBRE I 03 - ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 9,050,000.00
SUPERÁVIT LIBRE I 03 5 Bienes duraderos 9,050,000.00 9,050,000.00
SUPERÁVIT LIBRE II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 50,750,000.00
SUPERÁVIT LIBRE II 17 1 Servicios 2,500,000.00 2,500,000.00
SUPERÁVIT LIBRE II 17 2 Materiales y suministros 13,250,000.00 13,250,000.00
SUPERÁVIT LIBRE II 17 5 Bienes duraderos 35,000,000.00 35,000,000.00
SUPERÁVIT LIBRE II 26 DESARROLLO URBANO 4,000,000.00
SUPERÁVIT LIBRE II 26 1 Servicios 4,000,000.00 4,000,000.00
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITO DE
SUPERÁVIT LIBRE III 02 02 213,315,546.20
CÓBANO
SUPERÁVIT LIBRE III 02-02 1 Servicios 66,150,000.00 66,150,000.00
SUPERÁVIT LIBRE III 02-02 2 Materiales y suministros 28,538,000.00 28,538,000.00
SUPERÁVIT LIBRE III 02-02 5 Bienes duraderos 111,212,000.00 111,212,000.00
SUPERÁVIT LIBRE III 02-02 6 Transferencias 7,415,546.20 7,415,546.20
CONST. INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA C6-01-135
SUPERÁVIT LIBRE III 02 03 261,026,456.24
DELICIAS-SAN ISIDRO (LIBRE)
SUPERÁVIT LIBRE III 02-03 5 Bienes duraderos 261,026,456.24 261,026,456.24
CONST. INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA C6-01-128 Y
SUPERÁVIT LIBRE III 02 04 199,940,000.00
038 LAS DELICIAS (LIBRE)
SUPERÁVIT LIBRE III 02-04 5 Bienes duraderos 199,940,000.00 199,940,000.00
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CABUYA RUTA C6-
SUPERÁVIT LIBRE III 02 05 22,600,000.00
01-117 Y 123)(LIBRE)
SUPERÁVIT LIBRE III 02-05 5 Bienes duraderos 22,600,000.00 22,600,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUPERÁVIT LIBRE III 02 06 77,000,000.00
PLAYA CARMEN RUTA C6-01-001 (LIBRE)
SUPERÁVIT LIBRE III 02-06 5 Bienes duraderos 77,000,000.00 77,000,000.00
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA C6-
SUPERÁVIT LIBRE III 02 07 200,000,000.00
01-037/135 SAN ISIDRO-DELICIAS (LIBRE)
SUPERÁVIT LIBRE III 02-07 5 Bienes duraderos 200,000,000.00 200,000,000.00
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERÁVIT LIBRE III 02 08 165,000,000.00
REDONDEL RUTA C6-01-126 (LIBRE)
SUPERÁVIT LIBRE III 02-08 5 Bienes duraderos 165,000,000.00 165,000,000.00
SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y
SUPERÁVIT LIBRE III 02 09 DEMARCACIONES EN LAS VÍAS DEL DISTRITO 15,000,000.00
CÓBANO (LIBRE)
19/07/2024
SUPERÁVIT LIBRE III 02-09 5 Bienes duraderos 15,000,000.00 15,000,000.00
EXT. 006-24
CONSTRUCCION DE CALLE ASFALTO EN RUTA C6-
SUPERÁVIT LIBRE III 02 16 100,000,000.00
01-001 PLAYA CARMEN (LIBRE)
SUPERÁVIT LIBRE III 02-16 5 Bienes duraderos 100,000,000.00 100,000,000.00
CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL EN SANTA TERESA
SUPERÁVIT LIBRE III 02 17 275,386,026.48
CENTRO RUTA C6-01-001 (LIBRE)
SUPERÁVIT LIBRE III 02-17 5 Bienes duraderos 275,386,026.48 275,386,026.48
CONST. DE INFRA. VIAL EN BELLO HORIZONTE
SUPERÁVIT LIBRE III 02 18 (PUENTE RIO RESPINGUE CAMINO AL 93,551,422.29
CENTRO)RUTA C6-01-109
SUPERÁVIT LIBRE III 02-18 5 Bienes duraderos 93,551,422.29 93,551,422.29
CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL ENTRADA A LA
SUPERÁVIT LIBRE III 02 19 99,499,775.31
ESPERANZA RUTA C6-01-016
SUPERÁVIT LIBRE III 02-19 5 Bienes duraderos 99,499,775.31 99,499,775.31
ESTUDIOS PRELIMINARES EN ANTIGUO
SUPERÁVIT LIBRE III 06 07 VERTEDERO MUNICIPAL PARA PLAN DE CIERRE 15,000,000.00
TÉCNICO (SANIDAD)
SUPERÁVIT LIBRE III 06-07 1 Servicios 15,000,000.00 15,000,000.00
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES COMUNITARIOS
SUPERÁVIT LIBRE III 06 08 12,000,000.00
PARA RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
SUPERÁVIT LIBRE III 06-08 1 Servicios 4,200,000.00 4,200,000.00
SUPERÁVIT LIBRE III 06-08 2 Materiales y suministros 7,800,000.00 7,800,000.00
ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS
SUPERÁVIT LIBRE III 06 09 CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO RECOLECCIÓN DE 4,000,000.00
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
SUPERÁVIT LIBRE III 06-09 0 Remuneraciones 2,920,306.19 2,920,306.19
SUPERÁVIT LIBRE III 06-09 1 Servicios 579,693.81 579,693.81
SUPERÁVIT LIBRE III 06-09 2 Materiales y suministros 500,000.00 500,000.00
COMPOSTERAS DOMÉSTICAS PARA GESTIÓN DE
SUPERÁVIT LIBRE III 06 10 5,000,000.00
RESIDUOS ORGÁNICOS (SANIDAD)
SUPERÁVIT LIBRE III 06-10 1 Servicios 500,000.00 500,000.00
SUPERÁVIT LIBRE III 06-10 5 Bienes duraderos 4,500,000.00 4,500,000.00
MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE OPERARIOS DEL
SUPERÁVIT LIBRE III 06 11 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 4,000,000.00
SÓLIDOS (SANIDAD)
SUPERÁVIT LIBRE III 06-11 5 Bienes duraderos 4,000,000.00 4,000,000.00
2,992,514,989.32 2,992,514,989.32 406,143,563.87 2,580,103,355.93 0.00 6,268,069.52
(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (artículo 3 de la Ley N.° 7313).
(2) El detalle a nivel de partida por objeto del gasto se requiere para la aplicación de todos los recursos libres y específicos
Yo Laura Segura Muñoz, mayor, vecina de San Isidro de Cóbano, funcionaria responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la
totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario 01-2024.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
Versión actualizada a julio de 2023
EXT. 006-24
19/07/2024
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO CÓBANO
CUADRO N.° 2
APLICACIÓN DE RECURSOS DE SUPERÁVIT
INCORPORAR EN LAS COLUMNAS DE "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR SUBPARTIDA POR OBJETO DEL GASTO
APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO SEGÚN
TIPO DE SUPERÁVIT MONTO PROGRAMA
CLASIFICADOR DE INGRESOS Subpartida Monto
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 1,842,213,273.45
Comisiones y gastos por servicios financieros y
I-01 Administracion general 1.03.06 11,000,000.00
comerciales
I-01 Administracion general 1.07.01 Actividades de capacitación 714,046.93
Mantenimiento y reparación de equipo de
I-01 Administracion general 1.08.05 2,000,000.00
transporte
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario
I-01 Administracion general 1.08.07 300,000.00
de oficina
I-01 Administracion general 2.04.01 Herramientas e instrumentos 80,000.00
I-01 Administracion general 2.04.02 Repuestos y accesorios 2,000,000.00
I-03 Administación de
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 4,250,000.00
inversiones propias
I-03 Administación de
5.01.03 Equipo de comunicación 2,500,000.00
inversiones propias
I-03 Administación de
5.01.05 Equipo de cómputo 1,300,000.00
inversiones propias
I-03 Administación de
5.02.01 Edificios 1,000,000.00
inversiones propias
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario
II-17 Mantenimiento de edificios 1.08.07 2,500,000.00
de oficina
II-17 Mantenimiento de edificios 2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,500,000.00
II-17 Mantenimiento de edificios 2.03.03 Madera y sus derivados 3,000,000.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
II-17 Mantenimiento de edificios 2.03.04 2,000,000.00
cómputo
II-17 Mantenimiento de edificios 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 2,000,000.00
II-17 Mantenimiento de edificios 2.03.06 Materiales y productos de plástico 1,000,000.00
Otros materiales y productos de uso en la
II-17 Mantenimiento de edificios 2.03.99 3,000,000.00
construcción y mantenimiento
II-17 Mantenimiento de edificios 2.99.04 Textiles y vestuario 750,000.00
II-17 Mantenimiento de edificios 5.02.01 Edificios 35,000,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
II-26 Desarrollo urbano 1.08.08 4,000,000.00
sistemas de informacion
III-02-02 Mantenimiento de la red
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 6,000,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 10,000,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 50,000,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 150,000.00
vial del distrito de Cóbano transporte
III-02-02 Mantenimiento de la red
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 25,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
2.03.01 Materiales y productos metálicos 200,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 27,558,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
2.04.01 Herramientas e instrumentos 65,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 75,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
2.99.04 Textiles y vestuario 85,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 530,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 600,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
5.01.03 Equipo de comunicación 512,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2,000,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
5.01.05 Equipo de cómputo 3,600,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 30,000,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
5.03.01 Terrenos 74,500,000.00
vial del distrito de Cóbano
III-02-02 Mantenimiento de la red
6.06.01 Indemnizaciones 7,415,546.20
vial del distrito de Cóbano
III-02-03 CONST.
INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA C6-
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 261,026,456.24
01-135 DELICIAS-SAN ISIDRO
(LIBRE)
EXT. 006-24
19/07/2024
III-02-04 CONST.
INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA C6- 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 199,940,000.00
01-128 Y 038 LAS DELICIAS (LIBRE)
III-02-05 ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN CABUYA RUTA C6-01- 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 22,600,000.00
117 Y 123 (LIBRE)
III-02-06 CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL PLAYA 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 77,000,000.00
CARMEN RUTA C6-01-001 (LIBRE)
III-02-07 CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA C6-
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 200,000,000.00
01-037/135 SAN ISIDRO-DELICIAS
(LIBRE)
III-02-08 CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA VIAL REDONDEL 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 165,000,000.00
RUTA C6-01-126 (LIBRE)
III-02-09 SEÑALIZACION VERTICAL,
HORIZONTAL Y DEMARCACIONES
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 15,000,000.00
EN LAS VÍAS DEL DISTRITO CÓBANO
(LIBRE)
III-02-16 CONSTRUCCION DE CALLE
ASFALTO EN RUTA C6-01-001 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 100,000,000.00
PLAYA CARMEN (LIBRE)
III-02-17 CONSTRUCCION DE
INFRA. VIAL EN SANTA TERESA 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 275,386,026.48
CENTRO RUTA C6-01-001 (LIBRE)
III-02-18 CONST. DE INFRA. VIAL
EN BELLO HORIZONTE (PUENTE RIO
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 93,551,422.29
RESPINGUE CAMINO AL CENTRO)
RUTA C6-01-109
III-02-19 CONSTRUCCION DE
INFRA. VIAL ENTRADA A LA 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 99,499,775.31
ESPERANZA RUTA C6-01-016
III-06-07 ESTUDIOS PRELIMINARES
EN ANTIGUO VERTEDERO
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 15,000,000.00
MUNICIPAL PARA PLAN DE CIERRE
TÉCNICO (SANIDAD)
III-06-08 INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES COMUNITARIOS
1.04.06 Servicios generales 4,200,000.00
PARA RESIDUOS SÓLIDOS
(SANIDAD)
III-06-08 INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES COMUNITARIOS
2.03.01 Materiales y productos metálicos 7,800,000.00
PARA RESIDUOS SÓLIDOS
(SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
0.01.02 Jornales 2,106,000.00
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
0.03.03 Decimotercer mes 190,119.15
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
0.03.04 Salario escolar 175,429.80
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 211,032.26
SERVICIO RECOLECCIÓN DE Costarricense de Seguro Social
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 11,407.15
SERVICIO RECOLECCIÓN DE Desarrollo Comunal
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
0.05.01 123,653.50
SERVICIO RECOLECCIÓN DE Caja Costarricense de Seguro Social
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 68,442.89
SERVICIO RECOLECCIÓN DE Pensiones Complementarias
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 34,221.45
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
EXT. 006-24
19/07/2024
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
1.05.01 Transporte dentro del país 150,000.00
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
1.05.02 Viáticos dentro del país 408,633.80
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
1.06.01 Seguros 21,060.01
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
2.01.01 Combustibles y lubricantes 250,000.00
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 100,000.00
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 50,000.00
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-09 ACTUALIZACIÓN DE BASE
DATOS CONTRIBUYENTES DEL
2.99.04 Textiles y vestuario 100,000.00
SERVICIO RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-10 COMPOSTERAS
DOMÉSTICAS PARA GESTIÓN DE 1.07.01 Actividades de capacitación 500,000.00
RESIDUOS ORGÁNICOS (SANIDAD)
III-06-10 COMPOSTERAS
DOMÉSTICAS PARA GESTIÓN DE 5.99.99 Otros bienes duraderos 4,500,000.00
RESIDUOS ORGÁNICOS (SANIDAD)
III-06-11 MEJORAMIENTO DEL
ÁREA DE OPERARIOS DEL SERVICIO
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1,050,000.00
DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS (SANIDAD)
III-06-11 MEJORAMIENTO DEL
ÁREA DE OPERARIOS DEL SERVICIO
5.02.01 Edificios 2,950,000.00
DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS (SANIDAD)
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 718,433,424.36
I-04 Registro de la deuda, fondos
6.01.02.01 REGISTRO NACIONAL 2% 7,907,156.39
y transferencias
I-04 Registro de la deuda, fondos
6.01.03.02 JUNTAS DE EDUCACION 10% 39,535,781.95
y transferencias
I-04 Registro de la deuda, fondos
6.01.01.01 O.N.T. 3,953,578.20
y transferencias
I-04 Registro de la deuda, fondos
6.01.03.01 CONAPDIS 8,297,470.64
y transferencias
I-04 Registro de la deuda, fondos
6.01.04.03 Unión de Gobiernos Locales 4,148,736.33
y transferencias
I-04 Registro de la deuda, fondos Federacion de concejos municipales de distrito de
6.01.04.04 4,148,736.33
y transferencias costa rica
I-04 Registro de la deuda, fondos
6.01.02.04 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 810,876.60
y transferencias
I-04 Registro de la deuda, fondos
6.01.02.07 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 5,108,522.58
y transferencias
II-25 Protección del medio
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 750,000.00
ambiente
II-25 Protección del medio Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 1,836,680.30
ambiente transporte
II-25 Protección del medio Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 100,000.00
ambiente cómputo
II-25 Protección del medio
2.04.02 Repuestos y accesorios 1,750,000.00
ambiente
II-25 Protección del medio
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 300,000.00
ambiente
I-01 Administracion general 1.07.01 Actividades de capacitación 285,953.07
I-03 Administación de
5.99.03 Bienes intangibles 1,224,000.00
inversiones propias
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y
0.01.03 Servicios especiales 26,032,500.00
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
EXT. 006-24
19/07/2024
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y
0.03.03 Decimotercer mes 2,350,083.94
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y
0.03.04 Salario escolar 2,168,507.25
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2,608,593.17
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN Costarricense de Seguro Social
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 141,005.04
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN Desarrollo Comunal
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
0.05.01 1,528,494.59
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN Caja Costarricense de Seguro Social
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 846,030.22
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN Pensiones Complementarias
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 423,015.11
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y
1.06.01 Seguros 492,010.07
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y
1.99.05 Deducibles 250,000.00
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y
5.01.02 Equipo de transporte 3,000,000.00
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-06-06 FISCALIZACION
LICENCIAS COMERCIALES Y
5.01.03 Equipo de comunicación 1,200,000.00
LICORES, Y ACT. DE LICENCIAS EN
MAPA CATASTRAL CMD CÓBANO
III-02-11 MEJ. INFRA. VIAL, RUTA
C6-01-037 SAN ISIDRO - DELICIAS 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 46,005,458.67
DE COBANO (LEY 8114)
III-06-12 COMPRA DE TERRENO DE
1.000 M2 PARA FUTURA
5.03.01 Terrenos 25,000,000.00
AMPLIACIÓN DE ESC. RIO NEGRO
DE COBANO (LEY 8461)
III-02-02 MANTENIMIENTO DE LA
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 7,677,451.24
RED VIAL DISTRITO DE CÓBANO
II-02 Reccolección de basura 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 53,644,083.24
Mantenimiento y reparación de equipo de
II-02 Reccolección de basura 1.08.05 20,000,000.00
transporte
II-02 Reccolección de basura 2.01.01 Combustibles y lubricantes 6,000,000.00
II-02 Reccolección de basura 2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,500,000.00
II-02 Reccolección de basura 2.04.02 Repuestos y accesorios 15,000,000.00
III-02-12 BACHEO, CUNETAS,
GUARDA VIAS, CORDON Y CAÑO EN 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 28,000,000.00
LA ZMT (LEY 6043, 40%MZT)
III-02-13 APERTURA DE CALLE Y
ADOQUIN EN MONTEZUMA (LEY 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 15,781,528.20
6043, 40%MZT)
II-15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA
5.01.02 Equipo de transporte 32,000,000.00
MARITIMO TERRESTRE
II-15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA
5.01.03 Equipo de comunicación 10,000,000.00
MARITIMO TERRESTRE
III-02-14 BACHEO, CUNETAS,
GUARDA VIAS, CORDON Y CAÑO EN
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 13,898,312.41
EL DISTRITO DE CÓBANO (LEY
6043, 40%MEJORAS CANTON)
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
2.99.04 Textiles y vestuario 2,852,606.23
DEPORTIVOS (deportivo)
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
2.99.04 Textiles y vestuario 1,146,876.00
DEPORTIVOS (cultural)
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
2.04.01 Herramientas e instrumentos 4,000,000.00
DEPORTIVOS
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
2.99.04 Textiles y vestuario 5,000,000.00
DEPORTIVOS
EXT. 006-24
19/07/2024
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1,000,000.00
DEPORTIVOS
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 3,000,000.00
DEPORTIVOS
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 6,000,000.00
DEPORTIVOS
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
5.02.07 Instalaciones 5,000,000.00
DEPORTIVOS
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 105,000,000.00
DEPORTIVOS
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
5.03.01 Terrenos 36,000,000.00
DEPORTIVOS
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y Sumas con destino específico sin asignación
9.02.02.01 1,597,491.05
DEPORTIVOS presupuestaria (educativos culturales y deportivos)
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y
5.03.01 Terrenos 47,720,622.69
DEPORTIVOS
II-28 ATENCION DE EMERGENCIAS 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 38,181,443.21
III-02-10 CONSTRUCCION ACERAS
EN EL DISTRITO DE CÓBANO, 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 66,229,819.63
SEGÚN PVQCD (Ley N ° 9976)
TOTAL 2,560,646,697.81 2,560,646,697.81
Yo Laura Segura Muñoz, mayor, vecina de San Isidro de Cóbano, funcionaria responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a
las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario 01-2024.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
Versión actualizada a julio de 2023
JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACION DE INGRESOS
Con base en lo dispuesto en los artículos 176 de la constitución política, 100 del Código Municipal,
la estimación que se detalla comprende los ingresos extraordinarios del periodo 2024 percibidos en
el primer trimestre y no contemplados en el presupuesto ordinario, así como también los
provenientes de la liquidación presupuestaria de realizada en enero del 2024, al mismo tiempo la
intendencia municipal tiene un crédito aprobado, y está pendiente una parte de los desembolsos del
mismo, por lo tanto ha solicitado se incorpore en este presupuesto, así mismo se ha velado por el
cumplimiento de los principios de previsión y exactitud.
La estimación tiene sustento en el estudio integral del comportamiento de los ingresos del primer
trimestre 2024. Además de información aportada por el encargado del departamento administrativo
y financiero, esto según los datos generados por el sistema interno municipal.
Así como también se consideró la liquidación presupuestaria del periodo 2023 aprobada en la sesión
extraordinaria N° 55-24, art. II, inciso a, del 30 de enero 2024.
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS, se refieren a las prestaciones fijadas por ley, con
carácter general y obligatorio, para obtener los recursos necesarios que permitan cubrir los gastos
del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano.
Para la formulación del presupuesto extraordinario 01-2024 del Concejo Municipal de Distrito de
Cóbano, se están proponiendo ingresos extraordinarios como son: Impuestos específicos a los
servicios de diversión y esparcimiento, Alquiler de terrenos, Renta de activos financieros, Otras
multas, Intereses moratorios y Otros ingresos no tributarios.
Dicha información es de acuerdo al informe de ejecución de ingresos a abril y según consta en el
informe al 16 de mayo del año en curso que han sido recuperados en más de un 100%, así como
algunos que no se habían considerado para el ordinario; como el caso de los intereses por mora.
Además, se procedió a incorporar parte del crédito bancario que se encuentra aprobado desde
agosto 2019 y que se ha venido utilizando en tractos parciales.
Además de la liquidación presupuestaria del periodo 2023 aprobada en la sesión extraordinaria N°
55-24, art. II, inciso a, del 30 de enero 2024.
A continuación, se anexa cuadro del informe de ejecución con los ingresos superados en 100% y
los que no fueron incorporados en el ordinario 2024:
EXT. 006-24
19/07/2024
Concejo Municipal de Distrito Cobano
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE ABRIL 2024
Cuenta Nombre Ordinario Total ingreso Disponible
4.1.1.3.2.02.03.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 6% 0.00 1,500,180.00 -1,500,180.00
4.1.3.2.2.09 Otros ingresos de la renta de la propiedad 0.00 60,826.00 -60,826.00
Intereses sobre cuentas corrientes y otros
4.1.3.2.3.03.01 20,000,000.00 30,931,257.29 -10,931,257.29
depositos en Bancos
Multas por infracción a la Ley de
4.1.3.3.1.09.09.01 10,000,000.00 19,161,727.00 -9,161,727.00
construcciones
4.1.3.3.1.09.09.04 Multa por morosidad Patentes Licores ART.10 0.00 191,349.00 -191,349.00
Intereses moratorios por atraso en pago de
4.1.3.4.1 0.00 20,713,397.00 -20,713,397.00
impuesto
Intereses moratorios por atraso en pago de
4.1.3.4.2 0.00 3,978,470.00 -3,978,470.00
bienes y servicios
4.1.3.9.9 Ingresos varios no especificados 50,000.00 130,000.00 -80,000.00
INGRESOS TOTALES 2,992,514,989.32
(dos mil novecientos noventa y dos millones, quinientos catorce mil, novecientos
ochenta y nueve colones con 32/100)
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos sobre espectáculos públicos 6% 1,500,180.00 0.05%
1. Impuestos sobre espectáculos públicos 6%
Las actividades se han venido realizando de manera activa, revisando los ingresos de este 2024 al mes de
abril se cuenta con 1.5 millones de colones, y no se había previsto ingreso en el ordinario 2024.
Método de estimación que se utilizó es la diferencia entre lo presupuestado con el ingreso con corte al cierre
del mes de abril 2024.
Normativa o base legal para dicho cobro se basa en la normativa mediante decreto N° 27762-H-C.
1.3.2.2.09.00.0.0.000 Otros ingresos de la renta de la propiedad 60,826.00 0.00%
2. Otros ingresos de la renta de la propiedad
Este concejo de distrito ha recibido solicitudes para la instalación de torres para comunicaciones por lo tanto
hemos percibido este ingreso por este concepto. El cálculo se ha realizado con lo ingresado al corte de abril
del presente año.
La normativa es la Ley N° 8642. Art 36.
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en
1.3.2.3.03.01.0.0.000 120,000,000.00 4.05%
Bancos
3. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos
Para el ordinario 2024 se incorporó un monto de 20 millones de ingreso para intereses de la cuenta corriente,
dicho ingreso al mes de mayo ya ha sido superado por 10 millones, además cabe indicar que mediante oficio
TM-004-2024 por parte de la tesorería municipal se cuenta que existen unos intereses acumulados de años
anteriores que no han sido presupuestados, por lo que en resumen ya existen más de 100 millones ganados
en intereses, es por este motivo que para este presupuesto extraordinario 01-2024 se van a incorporar y
hacer uso de dichos recursos, dándonos un monto de 120 millones. La normativa aplicada es la de cada
entidad financiera, en nuestro caso, rige la del sistema bancario del Banco Nacional.
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 9,353,076.00 0.32%
4. Otras multas
Multas por infracción a la Ley de construcciones y Multas por morosidad Patentes.
Dichas multas se encuentran reguladas en la Ley 7866, y el monto que se espera cobrar se estimó con lo
recaudado a abril del presente año.
Base legal: Ley de planificación urbana N°4240 y la Ley de construcciones N°833
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 24,691,867.00 0.83%
5. Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos y bienes y servicios
EXT. 006-24
19/07/2024
Estos intereses son generados por el atraso en pago del Impuesto de Bienes Inmuebles y Patentes, y el
monto incluido en el presupuesto corresponde a lo recaudado con corte al mes de abril 2024, con un monto
de 20 millones.
Dicho ingreso se encuentra normado por las siguientes leyes: Ley 7509, Ley 7866, Código Municipal, Código
de Normas y Procedimientos Tributarios. Base legal: Ley 7509, Ley 7866, Código Municipal, Código de
Normas y Procedimientos Tributarios.
Así mismo se está incorporando lo recaudado por el cobro en el pago de intereses moratorios por servicios,
con un monto de 3.9 millones.
Dicho cobro está normado por el Código Municipal.
Base legal: Código Municipal
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 80,000.00 0.00%
6. Otros ingresos no tributarios
La proyección de este ingreso se hace con base en lo cobrado hasta abril del 2024, proveniente
principalmente por servicios de inspección, los cuales no se encuentran especificados.
Como normativa para el cobro o facturación de dichos ingresos son: la descripción del catálogo de
ingresos para cuentas de ingresos sin normativa específica y el Reglamento a la Ley 6043.
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 26,182,342.51 0.87%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central (Ley 8114/9329) -2,531,268.49 -0.08%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central (Ley 8114/9329) 28,713,611.00 0.96%
7. Transferencias de capital del gobierno central
Mediante el oficio MP-UTGV-OF-0016-01-2024, por parte de la Municipalidad de la de Municipalidad
de Puntarenas se nos notifica tenemos una disminución de lo presupuestado en el ordinario 2024
en este ingreso, por lo tanto, de ¢331,321,851.49 presupuestados inicialmente el nuevo monto
corresponde a ¢ 328,790,583.00, quedando una diferencia de -¢2.531.268,49, mismo que se acordó
disminuirlo a la partida de combustibles y lubricantes.
Posteriormente se nos hace de conocimiento mediante oficio MP-UTGV-OF-0222-07-2024 de la
misma Municipalidad de Puntarenas que habrá un nuevo ajuste para el 2024, que proviene de años
anteriores por un monto de ¢28.713.611, que debe ser incorporado en un presupuesto extraordinario
2024.
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de instituciones públicas financieras 250,000,000.00 8.43%
8. PRESTAMOS DIRECTOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
Este Concejo Municipal, mantiene una línea de crédito de uso múltiple activo con el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal aprobado desde el 2019 (oficio N°20152, del documento DFOE-DL-2269, préstamo
formalizado en el documento CEO-039-2019), crédito para ser utilizado por tractos en tres proyectos
diferentes y que a la fecha queda pendiente uno de los desembolsos para ser girado y utilizado en el
desarrollo de proyectos de nuestro Distrito, por lo que se pretende utilizar el último de los subcreditos para
los proyectos “Construcción del Puente Río Negro-Santiago”.
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 1,842,213,273.45 62.10%
9. SUPERAVIT LIBRE
Corresponde al superávit Libre que se determinó en la liquidación presupuestaria del periodo 2023 aprobada
en la sesión extraordinaria N° 55-24, art. II, inciso a, del 30 de enero 2024.
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 718,433,424.36 24.22%
10. SUPERAVIT ESPECÍFICO
Corresponde al superávit específico que se determinó en la liquidación presupuestaria del periodo 2023
aprobada en la sesión extraordinaria N° 55-24, art. II, inciso a, del 30 de enero 2024.
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I
EXT. 006-24
19/07/2024
En este programa se incluyen todos los gastos inherentes a las actividades de la Administración
General, Administración de inversiones propias y Registro de la deuda, fondos y transferencias.
01-ADMINISTRACION GENERAL
Servicios: dentro de los servicios a apoyar están los servicios para comisiones y gastos por
servicios financieros y comerciales que se generan al realizar cobros desde las diferentes
plataformas. Por otra parte, se requiere de contar con disponibilidad presupuestaria para
actividades de capacitación, siendo que se pretende adquirir un dron, para el área de inspecciones
por lo tanto es necesario que dichos funcionarios cuenten con el conocimiento adecuado para su
optimo funcionamiento. El departamento de patentes requiere dar mantenimiento a uno de sus
vehículos, el cual se encuentra muy deteriorado por el alto uso que se le ha asignado, para que
pueda continuar operando en las funciones de la competencia. La unidad de valoraciones requiere
apoyo para reparar la impresora y la batería interna de la computadora portátil.
Materiales y suministros: existe la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria para
la adquisición de una cinta métrica en el área de valoraciones para el desarrollo de las funciones
de inspecciones y valoraciones. Además, se requiere de una guillotina para el uso en la plataforma
de servicios para el desarrollo de sus competencias. Y como se mencionó en el apartado anterior
de la reparación de uno de los vehículos del área de patentes, claramente se requiere de la
adquisición de los repuestos necesarios para su correcto funcionamiento, que no ponga en riesgo
el uso de los usuarios que deben manipular dicho vehículo.
03-ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS
Bienes duraderos: La administración Tributaria Financiera considera necesario la adquisición de
nuevos equipos de cámaras de vigilancia considerando que debemos resguardar tanto la
integridad de los usuarios como de los funcionarios municipales. En el área de valoraciones se
cuenta con un escritorio que fue donado hace mucho tiempo (de segunda) y está muy deteriorado
por lo que se pretende adquirir uno nuevo que brinde la comodidad mínima al funcionario de dicha
área, así mismo, requiere de una silla nueva ya que la actual cumplió su vida útil, e incluso está
ocasionando lesiones a nivel de espalda y nervio ciático al usuario. Y como en esta área se atiende
publico se pretende adquirir sillas de espera para la ventanilla, ya que las actuales están muy
dañadas por su uso permanente, por otra parte, también requiere la adquisición de una unidad de
potencia para el resguardo de los equipos de cómputo. Además; en el área de plataforma de
servicios se requiere de apoyo con equipos de cómputo tanto para el uso de las cámaras de
vigilancia como para reponer aquellos equipos que van alcanzando su vida útil. También es una
necesidad la adquisición de una nueva unidad de aire acondicionado para está área, ya que
además de las plataformistas es ahí donde los usuarios llegan a realizar sus trámites y la unidad
actual ya se ha reparado en varias ocasiones y no está funcionando correctamente desde hace
varios años, además la capacidad ya no es funcional para el área que ahora se requiere. Para la
adquisición del dron, mencionado anteriormente también se requiere adquirir una licencia de
operación con el fin de que se pueda utilizar la información que se genera con dicho instrumento
para notificaciones y/o pruebas en posibles eventos o hechos que se puedan presentar.
04-REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS
Transferencias corrientes: Se procede a presupuestar las transferencias separadas de acuerdo
al resultado de la liquidación presupuestaria del periodo 2023, todo esto de acuerdo a la ley y poder
girar a las diversas instituciones para que estas puedan realizar sus actividades propuestas, dentro
de estos podemos citar, Aporte Órgano Normalización Técnica, Junta Administrativa del Registro
Nacional (2% IBI), Aporte CONAGEBIO Ley 7788, 70% Fondo parques Nacionales Ley 7788,
Consejo Nacional de Rehabilitación (CONAPDIS), Juntas de Educación (10% IBI), todo esto de
acuerdo a los porcentajes establecidos y separados en la liquidación.
Además de los porcentajes de acuerdo a los ingresos extraordinarios que se están proyectando
en este presupuesto extraordinario 01-2024, para las instituciones correspondientes, de acuerdo
a lo estipulado en las leyes considerando el origen y la aplicación de las mismas. Por ejemplo, la
Unión Nacional de Los Gobiernos Locales (UNGL) y Federación de Consejos Municipalidades de
Distrito (FECOMUDI)
PROGRAMA II
EXT. 006-24 19/07/2024 En este programa se incluye el contenido presupuestario con el fin de que aquellos gastos que no se pudieron prever en el ordinario 2024 o necesiten reforzamiento para completar el periodo en estudio tengan la fluidez requerida para un sano cumplimento de objetivos de la administración de este Concejo Municipal, dentro de los cuales tenemos el Servicio de Recolección de Basura, Educativos, Culturales y Deportivos, Mejoramiento Zona Marítimo Terrestre, Mantenimiento de Edificios, Protección del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Atención de Emergencias. Estas proyecciones pretenden responder al cumplimiento de los objetivos plasmados en el plan de desarrollo municipal de este concejo. Servicios: Se requiere ajustar disponibilidad presupuestaria para el alquiler de maquinaria para el servicio de recolección de desechos sólidos siendo que se cuenta con contrataciones por demanda para garantizar la continuidad del servicio, y muy importante contar con suficiente contenido para el mantenimiento y reparación de las unidades con que cuenta ese Concejo para la recolección de desechos, las actividades protocolarias y sociales con las que se pretende atender las actividades conmemorativas por fechas ambientales, así como reuniones de distintas comisiones ambientales municipales: residuos sólidos, aguas residuales, recursos naturales y vida silvestre. Como parte del mantenimiento de edificios municipales se requiere atender algunas de las unidades de aires acondicionados tanto mantenimiento (limpieza), como reparaciones habituales. El servicio de desarrollo urbano requiere dar mantenimiento y reparación al sistema de información Q`Gis con el que cuenta este concejo municipal, este se ha venido utilizando con ortofotos de más de 10 años y las imágenes Google que poseen más de 3 años, lo que no permite a este departamento poder revisar donde se están realizando la mayor cantidad de proyectos constructivos, así mismo situaciones de aperturas de calles o movimientos de tierra. Obteniendo esta actualización podremos identificar estos espacios y fomentar la visita a los mismos e iniciar los procesos de fiscalización y regularización de estas construcciones o movimientos. Materiales y suministros: Se requiere aumentar la partida de combustibles y lubricantes para atender la demanda en generación de residuos sólidos así como también de repuestos para los vehículos del servicio, para que su funcionamiento sea el mejor, en esta ocasión se prevé la compra de soldadura para algunas reparaciones básicas en los vehículos recolectores y la elaboración de cajas de seguridad para herramientas en bodega y contenedores. Es importante contar con algunas herramientas e instrumentos como bombas de atomizar, palas, entre otros como apoyo a los diferentes comités de deportes locales para el desarrollo propias de las actividades deportivas en las diferentes comunidades; también para apoyo en las actividades deportivas y recreativas se pretende adquirir uniformes para las diferentes disciplinas deportivas y culturales en las que participan nuestros jóvenes principalmente, se quiere apoyas también con algunos materiales de limpieza para las pequeñas instalaciones con que cuentan los comités comunales, así como, balones, silbatos, entre otros. Es importante contar con materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, ya que los edificios municipales requieren de mantenimiento preventivo, se pretende comprar loza sanitaria, inodoros, lavamanos, para los baños debido a que los que existen se encuentran en mal estado, lo que produce fugas de agua y malos olores, por lo que buscando el bienestar y la salubridad de los funcionarios y visitantes se requiere realizar este cambio, el años anterior se incluyó en el extraordinario, sin embargo, por los tiempos para ejecutar no fue posible realizar la gestión de la compra. Para el servicio de protección del medio ambiente, la gestión ambiental requiere de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo como teclado, mouse para el desarrollo de funciones que los actuales ya no funcionan de la mejor manera, repuestos para la unidad vehicular tanto correctivo como preventivo. Bienes duraderos: En el servicio educativos, culturales y deportivos, se pretende adquirir nuevas máquinas para cortar césped, para uso de los comités comunales, también se quiere implementar un sistema de riego en la cancha de futbol del centro del distrito, misma que es utilizada para los juegos nacionales y LINAFA. Además, se requiere realizar mejoras y construcciones de camerinos, bodegas, cierres perimetrales y la creación de parques infantiles gimnasios al aire libre en diferentes comunidades del distrito con las canchas debidamente inscritas en propiedades municipales. Además, como se ha venido proyectando la compra de un terreno para la construcción de un gimnasio digno de esta comunidad.
EXT. 006-24
19/07/2024
El departamento de zona marítima terrestre pretende adquirir equipo de transporte doble tracción
con el fin de llevar a cabo las labores cotidianas de campo como lo son inspecciones, atención de
denuncias, levantamientos topográficos, avalúos, etc, ya que el vehículo con el que contaba este
departamento a pesar de que se ha reparado en varias ocasiones ya su vida útil, acabó. Además,
es importante contar con un GPS topográfico para el área de catastro para lograr una mayor
precisión.
El departamento de mantenimiento de edificios requiere contratar una persona o empresa que
cumpla con los requisitos de contratación para llevar a cabo las mejoras requeridas en los edificios
municipales, entre las cuales se pueden mencionar; cambio de lozas sanitarias, reparaciones en
techos y cielo rasos, pintura interna; esto debido al mal estado de los techos que ha generado
filtraciones de agua lo que ha venido provocando que la pintura se dañe y genera humedad lo cual
podría provocar afecciones respiratorias a los usuarios del edificio, por lo que con el fin de
salvaguardar la salud tanto de los funcionarios como de los visitantes y la vida útil del edificio.
Además, el servicio de protección del medio ambiente desde el gestor ambiental ha solicitado se
incorpore la compra para un escritorio de oficina que cumpla con la ergonomía necesaria y contar
con mayor espacio de trabajo, considerando que el actual no es funcional y se encuentra
deteriorado.
Desde el servicio de atención de emergencias, el comité municipal de emergencias ha solicitado
se incluya contenido presupuestario para vías de comunicación terrestre, con el fin de mantener
las vías de comunicación habilitadas cuando nos encontramos principalmente en la época lluviosa,
donde existen muchos ríos y quebradas que en ocasiones provocan rompimiento de puentes o
pasos de alcantarilla y los vecinos han estado incomunicados durante un tiempo. Es importante
tener disponibilidad presupuestaria para ejecutar en caso de emergencias o desastres naturales
propios de la zona.
Cuentas especiales: Para el servicio de educativos culturales y deportivos se considera una parte
de los recursos en esta partida para posible proyecto que aún no se encuentra definido.
PROGRAMA III
Remuneraciones: desde el periodo 2023 en el extraordinario se ha intentado desarrolla un plan-
proyecto para fiscalización de licencias comerciales y de licores, así como también la actualización
del mapa catastral de dichas licencias. Pero con las fechas de las aprobaciones no ha sido posible
la implementación, pues los tiempos no dan para realizar las contrataciones y ejecutar antes de
finalizar el periodo.
Actualmente existen alrededor de 900 licencias comerciales 140 licencias de licores, por lo que
con este proyecto se espera atender la mayor cantidad de demandas y denuncias, y lograr un
mejor control para que la unidad de patentes cumpla con lo estipulado en la ley correspondiente.
Cabe mencionar que el proyecto se está financiando con el 25% de lo recaudado por licencias de
licores, y de ahí determinar si es factible la contratación de más personal fijo o bien destinar estos
fondos a otro tipo de proyecto.
La administración tributaria-financiera de este concejo de Distrito ha realizado un análisis para
corroborar la viabilidad financiera para que este concejo pueda sostener económicamente la
contratación de tres inspectores y que dichas contrataciones no pongan en peligro las finanzas.
Por lo tanto, una vez analizada la disposición de los recursos disponibles del extraordinario 01-
2024 se puede indicar lo siguiente:
En cuanto a la contratación de los tres inspectores el monto para sostener los funcionarios o
funcionarias, los cuales corresponderían a un Técnico Municipal 2B es de ¢36,358,554, por un
periodo de hasta por diez meses del año 2024 y se financiarían dichos puestos del 25% de ingreso
especifico de licencias de licores para el proyecto de patentes. Por lo tanto; esta administración
considera que la solicitud planteada es factible sostenerla por el tiempo solicitado (hasta 10
meses) ya que se cuenta con el recurso económico, además, dicha solicitud es en miras de tratar
de aumentar los ingresos de esta institución por medio de fiscalización, control y seguimiento de
actividades lucrativas del distrito.
EXT. 006-24 19/07/2024 Para el proyecto actualización de base datos contribuyentes del servicio recolección de residuos sólidos, se requiere contratar bajo la figura de jornales ocasionales, personal para atender una realidad que se está viviendo y es el incremento en la demanda del servicio municipal de recolección de residuos surge como consecuencia de nuevas unidades comerciales y residenciales que emplean dicho servicio municipal; en muchas ocasiones, las mismas no poseen permisos constructivos o la información de los inmuebles y sus dueños se encuentra desactualizada en el registro municipal de contribuyentes, ocasionando que la tarifa por el servicio de recolección se vuelve incobrable, al menos hasta que se conozca la cantidad de viviendas y comercios que existen en una finca, su dueño o representante legal, y dicho cobro se consigne en el sistema municipal de cobros. Por todo lo anterior, se hace necesario realizar un censo municipal que recabe la información correspondiente en el campo y luego se realice el ingreso de los respectivos cobros en el sistema municipal. Servicios: Para las inversiones se requieren servicios de mantenimiento de las vías de comunicación, así como alquiler de maquinaria, gestión y apoyo, de ingeniería y arquitectura para el desarrollo del proyecto plan de desarrollo territorial, es importante contar con estudios preliminares como insumo y base para los diseños de infraestructura vial, apoyo en el reforzamiento de controles de calidad en la ejecución de los proyectos como verificar especificaciones técnicas de las contrataciones y demás que cumplan con el Manual CR2010. Mantenimiento de los vehículos para el traslado de equipos y personal a las zonas de trabajo en las vías terrestres, tanto para inspecciones como los peones y de ingeniería. Para este presupuesto extraordinario 01-2024, se tienen dos proyectos muy importantes que son: Estudios preliminares en antiguo vertedero municipal para plan de cierre técnico y la instalación de contenedores comunitarios para residuos sólidos, por lo que se requiere contar con servicios de gestión y apoyo en servicios de ingeniería y arquitectura y servicios generales, donde se pretende que el antiguo vertedero (botadero) municipal que se encuentra clausurado se inicie su cierre técnico definitivo, la propuesta es iniciar realizando los estudios preliminares en las áreas como geología, biología, hidrología, entre otras; cuyos resultados permitan generar un punto de partida para la elaboración del Plan de Cierre Técnico. Por lo tanto, se va a requerir el pago de transporte y viáticos para los peones. Respecto a la instalación de contendores se espera solucionar una situación de que en algunos sitios de las rutas de recolección de residuos sólidos establecidas, existen problemas de acumulación de residuos en sitios inadecuados, que generan tanto impacto visual como a la salud pública y ambiental; una manera de mitigar dichos efectos es mediante la instalación de contenedores con capacidad suficiente para almacenar dichos residuos previo a la recolección, con su debida rotulación y señalización. Por otra parte, tenemos un proyecto de composteras domésticas para gestión de residuos orgánicos, se pretende mediante métodos alternativos como el compostaje, una disminución en la fuente de los residuos sólidos que normalmente son recolectados y transportados hasta un relleno sanitario para su disposición final y tratamiento. Este proyecto pretende adquirir composteras domésticas que mediante un programa de "Préstamo" con su respectiva capacitación y seguimiento, la Administración Municipal facilite alternativas tangibles a sus contribuyentes para que puedan realizar un manejo integral de residuos, cuyo producto puede ser empleado para enriquecer el suelo, jardinería, etc. Materiales y suministros: el departamento vial desde la Unidad Técnica recibió una notificación mediante el oficio MP-UTGV-OF-0016-01-2024, por parte de la Municipalidad de la de Municipalidad de Puntarenas donde se nos notifica que tenemos una disminución de lo presupuestado en el ordinario 2024, el ingreso pasó de ¢331,321,851.49 a ¢328,790,583.00, quedando una diferencia de menos por -¢2.531.268,49, mismo que se acordó disminuirlo a la partida de combustibles y lubricantes, para no ver afectados los proyectos en ejecución. La oficina de ingeniería vial solicita contar con al menos un poco de pintura para el área interna, siendo que la misma se encuentra en un contenedor-oficina y el mismo se encuentra deteriorado y requiere mejorar el ambiente laboral. Además, solicitan la compra de cadenas para realizar trabajos de instalación de alcantarillas principalmente. Así también es importante adquirir materiales minerales y asfálticos para dar continuidad a los proyectos viales con lastre siendo que
EXT. 006-24 19/07/2024 en épocas de lluvia esta afecta muchos las vías de comunicación que son por las que transita toda nuestra población y visitantes; además, se requiere adquirir cintas métricas para la medición de áreas y superficies en el área de campo, algunos artículos de oficina, para archivo de expedientes que no fueron suficientes los solicitados inicialmente. En el área de inspección se requiere de un bolso y capa para resguardar documentos de bitácoras por ejemplo cuando debe realizar inspecciones y esté lluvioso, siendo que la actual ya cumplió su vida útil, de la misma manera se requiere contar con un nuevo casco, chalecos reflectados para el resguardo de nuestro inspector. Para el proyecto de instalación de contendores comunitarios se va a requerir de materiales y productos metálicos para la confección de los mismos. En el caso del proyecto actualización de base datos contribuyentes del servicio recolección de residuos sólidos, es necesario contar con algunos materiales como: combustibles y lubricantes, productos farmacéuticos y medicinales, productos de papel, cartón e impresos y también textiles y vestuario, para el traslado en ocasiones por vehículos municipales, que van a requerir de combustible los productos farmacéuticos para que los peones puedan contar con suministro de bloqueadores solares al ser una labor de exposición al sol en labores se censos, así mismo, papelería para la labor y capas en caso de contar con lluvias. Bienes duraderos: En el caso de los proyectos relacionados a vías de comunicación tenemos: Dentro del proyecto mantenimiento de la red vial distrito de Cóbano, poseemos la necesidad de adquirir una motosierra para atender las caídas de árboles en la vía de comunicación que se han venido dando por los fuertes vientos, también se ha visto la necesidad de contar con radios de comunicación y sus respectivos cargadores y baterías para lograr una comunicación fluida, especialmente cuando es necesario la regulación del tránsito vehicular mientras se está en la ejecución de obras. El equipo de cómputo que utiliza la ingeniería vial requiere actualizarse para poder manejar eficientemente el procesamiento de sistemas para diseños y control de los proyectos, el actual ya no se ajusta a la necesidad real. También requiere de mobiliario de oficina llámese sillas, muebles de escritorio y armarios. Se pretende construcción de cunetas, cabezales y realizar bacheos por lo que se ha incluido presupuesto en vías de comunicación terrestre para contratación de dichas obras. Adicional a esto se está considerando la inclusión de terrenos para la posible adquisición de terreno por la expropiación en la construcción del puente sobre el Río Negro en la comunidad del mismo nombre. Para los demás proyectos en vías de comunicación contamos con los siguientes: Construcción de infraestructura vial ruta C6-01-135 Delicias-San Isidro, ruta necesaria para contar con ruta alterna entre San Isidro y Montezuma, que por su auge turístico es una calle de descongestiona otras rutas y garantiza una solución a los habitantes de estas comunidades con la cual se pretende la eliminación de la cantidad de polvo que genera el tránsito vehicular durante el verano y los “pegaderos” durante el invierno. Construcción infraestructura vial ruta C6-01-128 y 038 Delicias, como se indicó en el proyecto mencionado anteriormente, la idea es continuar en un tramo más adelante continuar con parte de la solución a los problemas viales en dicha comunidad desde otro trayecto, tratando de atender los tramos con más incidencia de dificultad. Alcantarillado pluvial en Cabuya ruta C6-01-117 y 123, durante la época de invierno este sector sufre afectación ya que es cercano a la costa y por la topografía del lugar plana y rodeada de montaña el flujo pluvial pasa por varias propiedades de la parte baja ocasionando gran afectación por lo que se pretende colocar tubería pluvial para direccionar algunas de estas aguas e ir corrigiendo esta situación para mejorar el bienestar de los habitantes de esta comunidad y sus visitantes. Construcción de alcantarillado pluvial Playa Carmen ruta C6-01-001, en vista de que MOPT, BID Y GIZ, están en la elaboración del proyecto de construcción de un tramo de 600 metros lineales en concreto con cordón y caño, el Concejo Municipal pretende construir el alcantarillado pluvial en
EXT. 006-24 19/07/2024 esta zona para canalizar las aguas hasta la quebrada Danta y continuar dando solución a los problemas viales del distrito. Construcción infraestructura vial ruta C6-01-037/135 San Isidro Delicias, actualmente esta ruta se encuentra en muy mal estado, la estructura está muy debilitada por lo tanto es necesario recuperar lo existente y reconstruir lo que ya no es posible recuperar, dando un mejor confort y seguridad a los usuarios y disminuir el impacto en la que se produce en el desgaste entre las calles de ambas comunidades, por su conformación actual de lastre y mezcla asfáltica en algunos trayectos, esto como complemento que se espera atender con otro proyecto financiado con los recursos provenientes de la Ley 8114/9329. Construcción infraestructura vial redondel ruta C6-01-126, esta es otra ruta alterna con la que cuenta nuestro distrito y que por su auge turístico puede dar mayor accesibilidad a los usuarios y descongestionar la ruta principal de Cóbano centro hacia Montezuma, Cabuya y las Delicias. Señalización vertical, horizontal y demarcaciones en las vías del distrito Cóbano, en los últimos años se viene realizando la construcción de calles en asfalto por lo que es necesario la señalización, en vista de la falta de educación vial de muchos conductores ha generado un alto índice de accidentes por la imprudencia y velocidad de los conductores, por lo tanto, se pretende que esto genere una disminución en la tasa de accidentes demarcando las principales vías. Construcción aceras en el distrito de Cóbano, según plan vial quinquenal del concejo de distrito, actualmente el distrito de Cóbano cuenta con pocas aceras que se ajusten a la movilidad peatonal y de la mano con la Ley 7600, además que de las aceras existentes muchas de ellas se encuentran en mal estado, y que fueron construidas muchos años atrás por ende no cumplen con las características, que rige actualmente dichas leyes con respecto a la movilidad peatonal, por lo tanto, se debe brindar, a los ciudadanos aceras que les proporcionen seguridad y traslados a sus diferentes puntos de llegada de cada uno de ellos. Mejoramiento a la infraestructura vial, ruta C6-01-037 San Isidro - Delicias, este tramo de ruta C6- 01-037 actualmente se encuentra en mal estado, el mismo contiene actualmente una estructura muy debilitada por lo que es necesario recuperar lo existente y reconstruir dicha estructura para dar mayor confort y seguridad a los usuarios de dicha ruta, lo anterior se da por la formación de huecos en la vía, misma que se ha bacheado dos veces y por lo tanto se hace necesario su recuperación. Además de ser posible continuar en un tramo en el entronque entre la Calle de San Isidro y Delicias ruta C6-01-135, el motivo actual es que dicha ruta, en la salida de dicha calle para enrumbarse sobre la de San Isidro se produce un desgaste ya que la calle que viene de las Delicias está conformada con lastre. Bacheo, cunetas, guarda vías, cordón y caño en la zmt, es importante cuidar y mejorar los trabajos que se han venido realizando en estas rutas pertenecientes a la zona marítima terrestre con nuevas construcciones sobre la vía como son las cunetas y demás. Apertura de calle y adoquín en Montezuma, en dicho sector se cuenta con una calle de acceso y salida del centro de Montezuma, por lo tanto, se requiere de una ruta alterna que facilite la circulación vial en Montezuma, en vista de que es la zona de gran atractivo turístico. Compuesto de comercio, centro educativo y playas, es necesario dar una salida alterna para agilizar el tránsito. Bacheo, cunetas, guarda vías, cordón y caño en el distrito de Cóbano, actualmente se cuenta con varias rutas en tratamiento superficial y asfalto y se requiere de dar mantenimiento anual para conservar dichas estructuras en buenas condiciones, que con el paso de los años se van formando huecos y además de sus reparaciones también es necesario continuar construyendo obras como cabezales y otros para ampliar la vida útil de lo ya construido. Construcción de puente (Rio Negro-Santiago), este proyecto se ha incorporado en más de una ocasión en los presupuestos, pero a pesar de los esfuerzos realizados, no se ha logrado concretar, por diferentes motivos, existe una situación en el caudal de dicho río que provoca una afectación de deslave y erosión que está provocando que dicha ruta sea intransitable por parte de los lugareños, por lo tanto es de vital importancia dar solución a esta problemática con la construcción de dicho puente lo antes posible.
EXT. 006-24 19/07/2024 Construcción de calle en asfalto en ruta C6-01-001 Playa Carmen, en este proyecto también está participando el MOPT, BID y GIZ, por lo tanto, el concejo municipal dando su aporte para completar la construcción en asfalto de dicha ruta, la misma dará una solución en parte a la excesiva cantidad de polvo y barro según la estación climática. Construcción de infraestructura vial en Santa Teresa centro ruta C6-01-001, esta es una de las rutas más transitadas por el atractivo costero con sus hermosas playas, por lo que el concejo municipal pretende continuar construyendo tramos específicos en la ruta en cuestión de acuerdo al Plan Vial Quinquenal. Construcción de infraestructura vial en Bello Horizonte (puente Rio Respingue camino al centro) ruta C6-01- 109, esta ruta en su totalidad está compuesta por lastre, además existen muchas pendientes, por lo que el acceso es crítico hasta para los vehículos de doble tracción, por lo tanto, es importante atender la necesidad de esta población lo antes posible. Construcción de infraestructura vial entrada a La Esperanza ruta C6-01-016, al igual que en el caso anterior esta ruta también se encuentra conformada por lastre y su topografía es con muchas pendientes “cuestas”, haciendo su acceso difícil, de igual manera se pretende lograr mejorar la situación al menos en las principales pendientes. Construcción alcantarilla sobre quebrada la maldita y TSB3 en ruta C6-01-089, esta ruta específicamente en ese paso de quebrada no hay paso para las comunidades entre Rio Negro y San Jorge como ruta alterna, por lo tanto, se pretende habilitar y dar acceso garantizando una ruta segura para sus usuarios. En relación a otros proyectos de inversión podemos mencionar los siguientes: Fiscalización licencias comerciales y licores, y actualización de licencias en mapa catastral CMD Cóbano, el cual requiere para su desarrollo adquirir equipo de transporte y equipo de comunicación, que serían una motocicleta y unas cámaras para la realización de las inspecciones nocturnas principalmente. Ya que con la moto actual no se lograría dar abasto por la demanda de fiscalizaciones que se deben hacer para lograr actualizar el mapa catastral. Para el proyecto Composteras domésticas para gestión de residuos orgánicos de los fondos correspondientes a sanidad es necesario adquirir los “cajones” o “estantes”, que debido a su descripción se clasifican en otros bienes duraderos, para llevar a cabo dicho proyecto, como fuente principal para el manejo de los residuos. Mejoramiento del área de operarios del servicio de recolección de residuos sólidos, también corresponde a la atención en sanidad, hemos venido buscando mejorar la infraestructura para esta área, por lo que durante las labores de recolección de residuos sólidos, los operarios de dicho servicio deben dejar sus pertenencias en el área de bodega municipal y sin las condiciones adecuadas de seguridad, resultando algunas veces en extravío y sustracción ilícita de sus implementos y artículos personales por parte de terceros, razón por la cual, este proyecto pretende la compra de casilleros que permitan a los funcionarios de dicho servicio resguardar con seguridad sus pertenencias y dedicarse a su labor sin la preocupación o distracción de que sus bienes sean sustraídos ilícitamente, considerando además, que actualmente dichos funcionarios no cuentan con una bodega propio u oficina, así como un área donde puedan consumir sus alimentos cuando lo pueden realizar en el plantel municipal. Es por esto que se está solicitado incorporar maquinaria, equipo y mobiliario diverso y edificios. Como parte de los recursos provenientes de la Ley 8461 (impuesto por movilización de carga portuaria) se pretende la compra de un terreno de 1.000 m2 para futura ampliación de escuela en la comunidad de Río Negro de Cóbano, la cual se encuentra con una amplia población escolar que pasó de tener 30 estudiantes matriculados a aproximadamente 100, por lo tanto, es indispensable contar con mayor espacio donde posteriormente se pueda construir una infraestructura que soporte la creciente población y cómo sabemos dicha comunidad no cuenta con el terreno ni los recursos para ampliar dicha estructura. Siendo conocedores de la importancia y prioridad de nuestros niños, este concejo considera apoyar a esta comunidad con la compra de un terreno y continuar en la mejora escolar. Transferencias: tenemos pagos por reajustes de precios de proyectos viales por atender, debidamente solicitados y estudiados de acuerdo a los estipulado en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 31 del Reglamento de la misa ley, tanto por parte de la proveeduría municipal, como por parte de ingeniería vial y trasladados a la intendencia para su resolución. Los mismos constan en sus respectivos expedientes. Es por esto que se solicitó dejar contenido presupuestario para el pago de indemnizaciones. Dentro de la información sobre la importancia relativa de cada gasto en relación con el total de gastos, podemos indicar que de acuerdo al resumen anexo la prioridad de nuestro concejo de distrito es lograr mayor
EXT. 006-24
19/07/2024
inversión en proyectos viales significativos para la población, para este presupuesto la inversión es de más
de un 86% sobre el total de los gastos, para los servicios suma más de un 6% sobre el total, este gasto se
da principalmente para alquiler de maquinaria para garantizar la continuidad de la contratación de servicios
de recolección y transporte de residuos sólidos, así como apoyo para el mantenimiento de vías de
comunicación cuando la maquinaria propia no da abasto para atender todas la vías terrestres. Además, la
mayoría de los servicios, materiales y suministros son para lograr el desarrollo de otros proyectos necesarios
para el funcionamiento municipal, como es mejores condiciones de espacio para el área operativa (peones),
que cumpla con los requisitos mínimos estipulados por el ministerio de trabajo y seguridad social, lo cual
significa un 3% sobre el total de los gastos.
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024
EGRESOS TOTALES 2,992,514,989.32 100%
0 REMUNERACIONES 39,018,535.51 1.30%
1 SERVICIOS 184,202,467.42 6.16%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,163,844.98 3.35%
5 BIENES DURADEROS 2,580,103,355.93 86.22%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,758,715.96 2.77%
9 CUENTAS ESPECIALES 6,268,069.52 0.21%
TABLAS DE EQUIVALENCIAS
Según Clasificador Económico y Objeto del Gasto del Sector Público
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
(en colones)
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES 406,143,563.87
1.1 GASTOS DE CONSUMO 323,384,847.91
1.1.1 REMUNERACIONES 39,018,535.51 1.1.1 0 REMUNERACIONES 39,018,535.51
1.1.1.1 Sueldos y salarios 33,022,640.14
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 28,138,500.00
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 26,032,500.00
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4,884,140.14
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 2,540,203.09
1.1.1.1 0.03.04 Salario escolar 2,343,937.05
1.1.1.2 Contribuciones sociales 5,995,895.37
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2,972,037.61
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 2,819,625.43
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 152,412.19
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 3,023,857.76
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 1,652,148.09
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 914,473.11
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 457,236.56
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 284,366,312.40 1.1.2 1 SERVICIOS 184,202,467.42
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 513,070.08
1.1.2 1.06.01 Seguros 513,070.08
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,250,000.00
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 1,500,000.00
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 750,000.00
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 80,786,680.30
1.1.2 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 50,000,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 23,986,680.30
1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 2,800,000.00
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 4,000,000.00
1.1.2 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 250,000.00
1.1.2 1.99.05 Deducibles 250,000.00
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,163,844.98
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,843,731.51
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 3,718,731.51
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 100,000.00
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 25,000.00
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 57,335,451.24
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 11,000,000.00
1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 35,235,451.24
1.1.2 2.03.03 Madera y sus derivados 3,000,000.00
1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,100,000.00
1.1.2 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 2,000,000.00
1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 1,000,000.00
1.1.2 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 3,000,000.00
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 22,895,000.00
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 4,145,000.00
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 18,750,000.00
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16,089,662.23
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 75,000.00
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 50,000.00
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 11,434,662.23
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 530,000.00
1.1.2 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 3,000,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,758,715.96 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,758,715.96
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 75,343,169.76 1.3.1 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 75,343,169.76
1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 3,953,578.20
1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 13,826,555.57
1.3.1 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 48,611,682.34
1.3.1 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 8,951,353.66
1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 7,415,546.20
1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 7,415,546.20
2 GASTOS DE CAPITAL 2,580,103,355.93 2 5 BIENES DURADEROS 2,580,103,355.93
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,321,430,853.44 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,321,430,853.44
2.1.1 Edificaciones 38,950,000.00 2.1.1 5.02.01 Edificios 38,950,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 2,172,480,853.44 2.1.2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2,172,480,853.44
2.1.4 Instalaciones 5,000,000.00 2.1.4 5.02.07 Instalaciones 5,000,000.00
2.1.5 Otras obras 105,000,000.00 2.1.5 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 105,000,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 258,672,502.49
2.2.1 Maquinaria y equipo 68,312,000.00 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 68,312,000.00
2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 6,600,000.00
2.2.1 5.01.02 Equipo de transporte 35,000,000.00
2.2.1 5.01.03 Equipo de comunicación 14,212,000.00
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 6,550,000.00
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 4,900,000.00
2.2.1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1,050,000.00
5.03 BIENES PREEXISTENTES 184,636,502.49
2.2.2 Terrenos 184,636,502.49 2.2.2 5.03.01 Terrenos 184,636,502.49
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5,724,000.00
2.2.4 Intangibles 1,224,000.00 2.2.4 5.99.03 Bienes intangibles 1,224,000.00
2.2.5 5.99.99 Otros bienes duraderos 4,500,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 6,268,069.52
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 6,268,069.52 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 6,268,069.52
4 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -
4 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 6,268,069.52
Total Presupuesto EXTRAORDINARIO 01-2024 CLAS. ECONÓMICO 2,992,514,989.32 Total Presupuesto EXTRAORDINARIO 01-2024 OBJETO-GASTO 2,992,514,989.32
EXT. 006-24
19/07/2024
TABLA DE EQUIVALENCIA
Código por
OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
TABLA DE EQUIVALENCIA
Según Clasificador Objeto del Gasto del Sector Público
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
(en colones)
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO Monto
0 REMUNERACIONES 39,018,535.51
0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 28,138,500.00
0.01.03 Servicios especiales 26,032,500.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4,884,140.14
0.03.03 Decimotercer mes 2,540,203.09
0.03.04 Salario escolar 2,343,937.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0.04 2,972,037.61
SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de
0.04.01 2,819,625.43
Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 152,412.19
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
0.05 3,023,857.76
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
0.05.01 1,652,148.09
de Seguro Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 914,473.11
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 457,236.56
1 SERVICIOS 184,202,467.42
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 513,070.08
1.06.01 Seguros 513,070.08
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,250,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 1,500,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 750,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 80,786,680.30
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 50,000,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 23,986,680.30
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 2,800,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
1.08.08 4,000,000.00
informacion
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 250,000.00
1.99.05 Deducibles 250,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,163,844.98
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,843,731.51
2.01.01 Combustibles y lubricantes 3,718,731.51
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 100,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 25,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
2.03 57,335,451.24
MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 11,000,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 35,235,451.24
2.03.03 Madera y sus derivados 3,000,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,100,000.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 2,000,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1,000,000.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 3,000,000.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 22,895,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 4,145,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 18,750,000.00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16,089,662.23
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 75,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 50,000.00
2.99.04 Textiles y vestuario 11,434,662.23
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 530,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 3,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,758,715.96
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 75,343,169.76
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 3,953,578.20
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 13,826,555.57
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no
6.01.03 48,611,682.34
Empresariales
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 8,951,353.66
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 7,415,546.20
6.06.01 Indemnizaciones 7,415,546.20
5 BIENES DURADEROS 2,580,103,355.93
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,321,430,853.44
5.02.01 Edificios 38,950,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2,172,480,853.44
5.02.07 Instalaciones 5,000,000.00
5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 105,000,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 68,312,000.00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 6,600,000.00
5.01.02 Equipo de transporte 35,000,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 14,212,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 6,550,000.00
5.01.05 Equipo de cómputo 4,900,000.00
Total Presupuesto extraordinario 01-2024 2,992,514,989.32
EXT. 006-24
19/07/2024
Según Clasificador Económico y Objeto del Gasto del Sector Público
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
(en colones)
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES 406,143,563.87
1.1 GASTOS DE CONSUMO 323,384,847.91
1.1.1 REMUNERACIONES 39,018,535.51
1.1.1.1 Sueldos y salarios 33,022,640.14
1.1.1.2 Contribuciones sociales 5,995,895.37
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 284,366,312.40
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,758,715.96
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 75,343,169.76
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 7,415,546.20
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo -
2 GASTOS DE CAPITAL 2,580,103,355.93
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2,321,430,853.44
2.1.1 Edificaciones 38,950,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 2,172,480,853.44
2.1.4 Instalaciones 5,000,000.00
2.1.5 Otras obras 105,000,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 258,672,502.49
2.2.1 Maquinaria y equipo 68,312,000.00
2.2.2 Terrenos 184,636,502.49
2.2.3 Edificios -
2.2.4 Intangibles 1,224,000.00
2.2.5 Activos de valor 4,500,000.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 6,268,069.52
Total Presupuesto EXTRAORDINARIO 01-2024 CLAS. ECONÓMICO 2,992,514,989.32
CONCEJO M UNICIPAL DE DISTRTITO DE CÓBANO
GASTOS CAPITALIZADOS 2024
Se gún Clas ificación Económ ica
(e n colone s )
M ANTENIM IENTO M ANTENIM IENTO
Nom bre de los Se rvicios y proye ctos que s on gas tos
DE LA RED VIAL DE LA RED VIAL
corrie nte s , pe ro, por s u aplicación s e convie rte n e n Total
DISTRITO DE DISTRITO DE
gas tos capitalizable s
CÓBANO CÓBANO
Clas ificador Económ ico de l Gas to de l Se ctor Público M onto M onto M onto
1 GASTOS CORRIENTES 102,365,451.24 (102,365,451.24) -
1.1 GASTOS DE CONSUM O 102,365,451.24 (102,365,451.24) -
1.1.1 REM UNERACIONES - - -
1.1.1.1 Sueldos y salarios - - -
1.1.1.2 Contribuciones sociales - - -
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 102,365,451.24 (102,365,451.24) -
1.2 INTERESES - - -
1.2.1 Internos - - -
1.2.2 Externos - - -
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - -
1.3.1 Transf erencias corrientes al Sector Público - - -
1.3.2 Transf erencias corrientes al Sector Privado - - -
1.3.3 Transf erencias corrientes al Sector Externo - - -
2 GASTOS DE CAPITAL - 102,365,451.24 102,365,451.24
2.1 FORM ACIÓN DE CAPITAL - 102,365,451.24 102,365,451.24
2.1.1 Edif icaciones - - -
2.1.2 Vías de comunicación - 102,365,451.24 102,365,451.24
2.1.3 Obras urbanísticas - - -
2.1.4 Instalaciones - - -
2.1.5 Otras obras - - -
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS - - -
2.2.1 Maquinaria y equipo - - -
2.2.2 Terrenos - - -
2.2.3 Edif icios - - -
2.2.4 Intangibles - - -
2.2.5 Activos de valor - - -
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - -
2.3.1 Transf erencias de capital al Sector Público - - -
2.3.2 Transf erencias de capital al Sector Privado - - -
2.3.3 Transf erencias de capital al Sector Externo - - -
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS - - -
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAM OS - - -
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES - - -
3.3 AM ORTIZACIÓN - - -
3.3.1 Amortización interna - - -
3.3.2 Amortización externa - - -
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - -
4 SUM AS SIN ASIGNACIÓN - - -
Total Pre s upue s to Extraordinario 01-2024 102,365,451.24 (0.00) 102,365,451.24
Lic. Ronny Montero Orozco
Intendencia Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
EXT. 006-24
19/07/2024
PLAN ANUAL OPERATIVO
MARCO GENERAL OBJET IVO: Obtener información
(Aspectos estratégicos generales) general que permita conocer el
panorama, diagnóstico y marco
filosófico de la municipalidad u otra
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE
1. Nombre de la institución. COBANO entidad de carácter municipal.
2. Año del POA. Ext-01-2024
3. Marco filosófico institucional.
Gobierno Local impulsador y coordinador
del desarrollo integral del cantón,
proporcionando servicios y obras
municipales sustentadas en procesos
3.1 Misión:
planificados y ejecutados con eficiencia,
transparencia y participación ciudadana,
para favorecer la calidad de vida de sus
habitantes.
La Municipalidad de Puntarenas,
protagonista del desarrollo local en el
campo social, económico, político y
3.2 Visión:
cultural, es capaz de satisfacer las
demandas de la población puntarenense,
brindando servicios de calidad
1 Desarrollo vial del cantón de Puntarenas.
3.3 Políticas institucionales: Coordinación interinstitucional en tema de
infraestructura vial.
2 Elaboración de Planes Reguladores en
localidades que no cuentan con los
mismos. Promoción de acciones que
faculten a la población mayor
aprovechamiento de desechos sólidos y
líquidos. Desarrollo de la localidad se dé
en equilibrio con el medio ambiente.
3 Desarrollo de proyectos sobre la base de la
Planificación Estratégica. Incentivo de
Acciones, capacitaciones y evaluaciones a
distintas áreas municipales. Promover
vínculos institucionales que permitan el
mejoramiento de la gestión municipal.
4 Regulación del desarrollo urbano y costero
del Cantón de Puntarenas. Accesibilidad
para todas las personas habitantes y
visitantes del cantón de Puntarenas.
5 Elaboración de Planes Reguladores en
zonas donde se amerite.
6 Establecimiento de condiciones que
contribuyan al desarrollo personal y
empresarial del cantón. Atracción de
inversiones para el desarrollo socio cultural
del cantón. Desarrollo de proyectos en pro
de diversos grupos poblacionales
puntarenenses. Fomento de la
participación ciudadana en acciones
municipales y comunales.
7 Desarrollo económico en Puntarenas en
armonía con principios y valores del Plan
Estrátegico Municipal.
8 Mejoramiento continuo de la eficiencia
municipal en la prestación de servciios
públicos. Coordinación constante con
Instituciones puntarenenses que permita
incentivar acciones en pro de la
comunidad. Fortalecimiento de la Gestión
Municipal.
4. Pla n de De sa rrollo Municipa l.
Nombre de l Áre a e stra té gica Obje tivo (s) Estra té gico (s) de l Áre a
1 Infraestructura Mejorar la infraestructura del cantón de
Puntarenas con lo que se optimice la calidad de
vida y el desarrollo humano de sus habitantes de
manera sostenible.
2 Desarrollo Económico Sostenible Estimular la diversificación productiva con equidad
de género del cantón de Puntarenas en armonía
con el medio ambiente, que se traduzca en más y
mejores fuentes de empleo e Ingresos
económicos para sus habitantes.
3 Desarrollo Social Fomentar la promoción de la salud de la población
puntarenense para mejorar su calidad de vida.
4 Servicios Públicos Fortalecer las instituciones públicas para que
presten sus servicios de manera eficiente y eficaz
describa las funciones generales institucionales
más importantes o sustantiv as. en el cantón, con el fin de mejorar la calidad de
vida de la población puntarenense
5 Gestión Ambiental y Ordenamiento Promover acciones amigables con el ambiente
NO ELIMINA R NINGUNA Territorial que procuren la protección y uso adecuado de los
DE EST A S FILA S recursos naturales para el beneficio de todas las y
PORQUE ESTÁ N VINCULA DA S A los habitantes del cantón de Puntarenas.
LA S MA TRICES 6 Seguridad Social Mejorar la calidad de vida del cantón de
PROGRA MÁ TICA S. Puntarenas mediante el fortalecimiento de los
(Podrían ocualtarlas para procesos y servicios de seguridad social que
efectos de impresión, pero NO promuevan la participación de la comunidad en la
ELIMINA R) mitigación del riesgo.
XS 7 Educación Mejorar la calidad de la educación para brindar
mayores y mejores servicios a la población del
cantón.
8 Desarrollo Institucional Municipal Mejorar la gestión municipal, con miras a ofrecer
una institución transparente y eficaz, que
responde a las necesidades de la población
5. Obse rva cione s.
Ela bora do por: Licda. Yorlenny Madrigal Villegas
Fe cha : jul-24
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA
19/07/2024
Ext-01-2024 HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial
EXT. 006-24
valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de
servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META anual del Resultado del
indicador de indicador de
% % % %
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
recursos por programadas
I semestre
I Semestre
II semestre
II Semestre
meta
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Dotar a la administracion 1.Reponer o reparar el equipo Actividades 0% 100 100% Ronny Montero Administració - 16,380,000.00 0% 0% 0% 0%
Económico de los recursos, materiales que por su uso se deteriore. 2 realizadas / Orozco, n General
Sostenible y equipo necesario a fin de Pagar puntualmente los pagos Jackeline
brindar un eficiente servicio Operativo 1 servicios. 3. cumplir con las realizados Rodriguez
a los contribuyentres remuneraciones economicas a Rodriguez, Karla
los servidoresal dia y de Paniagua Varela
acuerdo a la ley que lo regula.
Desarrollo Dotar de los equipos Comprar el equipo que requiera equipo 0% 0% Jackeline Administració - 10,274,000.00 0% 0% 0% 0%
Económico necesarios para el buen cada departamento. solicitado/eq Rodriguez n de
Sostenible funcionamiento de cada uipo Rodriguez, Karla Inversiones
uno de los departamentos Mejora 2 adquirido Paniagua Varela Propias
Desarrollo Social Realizar las transferencias Depositar las tranferencias de Transferenci 0% 100 100% francisco Alfaro Registro de - 75,343,169.76 0% 0% 0% 0%
de ley ley a las diversas instituciones as Nuñez, Karla deuda, fondos
para ayudar en su desarrollo presupuesta Paniagua Varela y aportes
Operativo 1 das/transfere
ncias giradas
SUBTOTALES 0.0 3.0 0.00 101,997,169.76 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 0% 0% 0.0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0.0%
100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 0% 0.0%
3 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
Ext-01-2024
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
19/07/2024
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
EXT. 006-24
UTILIZADAS.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado anual EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META
POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI del indicador de indicador de
División de
OBJETIVOS DE MEJORA % % O eficiencia en la % % eficacia en el
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABL ejecución de los cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E recursos por de la metas
09 - 31
I semestre
I Semestre
II semestre
II Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta programadas
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Servicios Públicos Recolectar los desechos Mejora 1 Brindar el servicio de contratacion 0% 100 100% Alberto 02 0.00 96,144,083.24 0% 0% 0% 0%
solidos del distrito recoleccion de basura en el realizada / Vasquez Recolección
distrito de Cóbano. servicio Granados de basura
brindado
Desarrollo Colaborar con las Mejora 1 Disponer de los recursos Monto 0% 100 100% Comité de 09 0.00 224,488,354.44 0% 0% 0% 0%
Económico actividades deportivas del economicos para cumplir con presupuestad deportes Educativos,
Sostenible distrito por medio del las diversas actividades o/actividades culturales y
comité Distrital de deportivas para distrito, asi realizadas deportivos
Deportes como la adquisicion de terreno
Desarrollo Mantener el departamento Mejora 2 Contar con un departamento Monto 0% 100 100% Coordinador 15 0.00 42,000,000.00 0% 0% 0% 0%
Económico de ZMT. Brindar un de ZMT funcionando acorde a presupuestad ZMT Mejoramiento
Sostenible desarrollo acorde a los la necesidad y que el o/departament en la zona
planes reguladores desarrollo de la ZMT se realice o consolidado marítimo
aprobados en la ZMT. a como lo estipula la ley. y desarrollo terrestre
realizado.
Infraestructura Mantener los edificios Mejora 1 Contar con unas instalaciones Monto 0% 100 100% Ronny 17 0.00 50,750,000.00 0% 0% 0% 0%
municipales en buenas municipales acordes a la presupuestad Montero Mantenimient
condiciones necesidad de los empleados y o/obras o de edificios
contribuyentes. realizadas
Gestión Ambiental y cumplimiento de la ley de Operativo 1 Contar con un profesional en actividades y 0% 100 100% Alberto 25 0.00 4,736,680.30 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento residuos solidos y gestion ambiental que pueda remuneracion Vasquez Protección
Territorial mecanismoa para mejorar actualizar a la nueva ley de es Granados del medio
la situacion del ambiente residuos solidos y practicas indicadas/acti ambiente
en el Distrito ambientales el servicio de vidades
recoleccion, asi como otros realizadas y
proyectos relacionados al remuneracion
ambiente y contar con un es pagas
equipo de trabajo para
recoleccion de valorizables
Desarrollo Disponer servicios Operativo 3 Mantenimiento y reparacion Monto 0% 100 100% Melissa 26 Desarrollo 0.00 4,000,000.00 0% 0% 0% 0%
Económico necesarios del sistema del equipo de compu del presupuestad Jimenez Urbano
Sostenible informatico sistema informatico o/actividades
realizadas
Infraestructura Mantrener un fondo para Operativo 2 CONSTRUCCIONES, Monto 0% 100 100% Ronny 28 Atención 0.00 38,181,443.21 0% 0% 0% 0%
ermegencias ADICIONES Y MEJORAS presupuestad Montero de
necesarios en caso de o/Emergencia emergencias
ermegencias s atendidas cantonales
SUBTOTALES 0.0 8.0 0.00 460,300,561.19 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 0% 0% 0%
57% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 0% 0%
43% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 0% 0%
8 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMA CIÓN PA RA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIA R ESTA HOJA , PA SA RLA A OTRO
Ext-01-2024 A RCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DA RLE LA S CA RA CTERÍSTICA S
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO NECESA RIA S DE IMPRESIÓN, OCULTA NDO O BORRA NDO LA S LÍNEA S QUE NO SEA N UTILIZA DA S.
NO SOLICITA R A LA CGR MODIFICA CIONES PA RA IMPRIMIR ESTE A RCHIVO.
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
19/07/2024
Producción final: Proyectos de inversión
EXT. 006-24
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Resultado
GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
LA META POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador de
OBJETIVOS DE
% % O SUBGRUPO eficiencia en % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
MUNICIPAL RESPONSABL S la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA E de los de la metas
recursos por programadas
I Semestre
I Semestre
II Semestre
II Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta
Infraestructura cumplir con lo Mejora 1 oficio MP-UTGV-OF-0016-01- Monto 0% 100 100% Laura 02 Vías de Unidad -2,531,268.49 0% 0% 0% 0%
solicitaado en Oficio o 2024, por parte de la deducido Segutra comunicació Técnica de
MP-UTGV-OF-0016-01- Municipalidad de la de n terrestre Gestión Vial
2024 Municipalidad de Puntarenas
donde se nos notifica que
tenemos una disminución de lo
presupuestado en el ordinario
2024, el ingreso pasó de
¢331,321,851.49 a
¢328,790,583.00, quedando una
diferencia de menos
por -¢2.531.268,49
Infraestructura mantener en buen Mejora 2 DMANTENIMIENTO DE LA RED Monto 0% 100 100% Junta Vial, 02 Vías de Mantenimient 222,408,877.24 0% 0% 0% 0%
estado los caminos VIAL DISTRITO DE CÓBANO presupueatd Ing. Franklin comunicació o periódico
cantonales o/Vias n terrestre red vial
inventariados de la reparadas,
zona maquinaria,
proyectos
realizados
Infraestructura Realizar la 3 CONST. INFRAESTRUCTURA Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Mejoramiento 261,026,456.24 0% 0% 0% 0%
construccion de VIAL RUTA C6-01-135 DELICIAS-presupueatd Montero / Ing. comunicació red vial
Operativo
carreteras en el distrito SAN ISIDRO (LIBRE) o/ proyecto Franklin n terrestre
construido
Infraestructura Realizar la 4 CONST. INFRAESTRUCTURA Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Mejoramiento 199,940,000.00 0% 0% 0% 0%
construccion de VIAL RUTA C6-01-128 Y 038 presupueatd Montero / Ing. comunicació red vial
Operativo
carreteras en el distrito LAS DELICIAS (LIBRE) o/ proyecto Franklin n terrestre
construido
Infraestructura Realizar construccion 5 ALCANTARILLADO PLUVIAL EN Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Alcantarillado 22,600,000.00 0% 0% 0% 0%
de alcantarillado pluvial CABUYA RUTA C6-01-117 Y 123 presupueatd Montero / Ing. comunicació pluvial
en la zona de Cabuya Operativo (LIBRE) o/ proyecto Franklin n terrestre
DE
GAVIONES
Infraestructura Realizar la 6 CONSTRUCCIÓN DE Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Alcantarillado 77,000,000.00 0% 0% 0% 0%
construccion ALCANTARILLADO PLUVIAL presupueatd Montero / Ing. comunicació pluvial
Operativo
alcantarillado pluvial en PLAYA CARMEN RUTA C6-01- o/ proyecto Franklin n terrestre
Playa Carmen 001 construido
Infraestructura Realizar la 7 CONSTRUCCIÓN Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Mejoramiento 200,000,000.00 0% 0% 0% 0%
construccion de INFRAESTRUCTURA VIAL presupueatd Montero / Ing. comunicació red vial
Operativo
carreteras en el distrito RUTA C6-01-037/135 SAN o/ proyecto Franklin n terrestre
ISIDRO-DELICIAS construido
Infraestructura Realizar la 8 CONSTRUCCIÓN Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Mejoramiento 165,000,000.00 0% 0% 0% 0%
construccion de INFRAESTRUCTURA VIAL presupueatd Montero / Ing. comunicació red vial
Operativo
carreteras en el distrito REDONDEL RUTA C6-01-126 o/ proyecto Franklin n terrestre
(LIBRE) construido
Infraestructura Realizar demarcacion 9 SEÑALIZACION VERTICAL, Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Mejoramiento 15,000,000.00 0% 0% 0% 0%
para seguridad vial en HORIZONTAL Y presupueatd Montero / Ing. comunicació red vial
el distrito Operativo DEMARCACIONES EN LAS o/ proyecto Franklin n terrestre
VÍAS DEL DISTRITO CÓBANO realizado
(LIBRE)
Infraestructura Construir aceras que 10 CONSTRUCCION ACERAS EN Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Obras 66,229,819.63 0% 0% 0% 0%
permitan el transito EL DISTRITO DE CÓBANO, presupueatd Montero / Ing. comunicació nuevas red
Operativo
peatonal en el distrito SEGÚN PVQCD (Ley N ° 9976) o/ proyecto Franklin n terrestre vial
realizado
Infraestructura mantener en buen 11 MEJ. INFRA. VIAL, RUTA C6-01- Monto 0% 100 100% Junta Vial, 02 Vías de Mejoramiento 46,005,458.67 0% 0% 0% 0%
estado los caminos 037 SAN ISIDRO - DELICIAS DE presupueatd Ing. Franklin comunicació red vial
cantonales Mejora COBANO (LEY 8114) o/ proyecto n terrestre
inventariados de la realizado
zona
Infraestructura Realizar construccion 12 BACHEO, CUNETAS, GUARDA Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Mejoramiento 28,000,000.00 0% 0% 0% 0%
de infraestructura en VIAS, CORDON Y CAÑO EN LA presupueatd Montero / Ing. comunicació red vial
Operativo
ZMT ZMT (LEY 6043, 40%MZT) o/ proyecto Franklin n terrestre
realizado
Infraestructura Realizar construccion 13 APERTURA DE CALLE Y Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Obras 15,781,528.20 0% 0% 0% 0%
de infraestructura en ADOQUIN EN MONTEZUMA presupueatd Montero / Ing. comunicació nuevas red
ZMT Operativo (LEY 6043, 40%MZT) o/ proyecto Franklin / n terrestre vial
realizado coordinador
ZMT
Infraestructura Realizar construccion 14 BACHEO, CUNETAS, GUARDA Monto 0% 100 100% Ronny 02 Vías de Mejoramiento 13,898,312.41 0% 0% 0% 0%
de mejoras en la VIAS, CORDON Y CAÑO EN EL presupueatd Montero / Ing. comunicació red vial
infraestructura del Mejora DISTRITO DE CÓBANO (LEY o/ proyecto Franklin / n terrestre
distrito 6043, 40%MEJORAS CANTON) realizado coordinador
ZMT
Infraestructura Construccion de un 15 CONSTRUCCION DE PUENTE monto 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de Obras 250,000,000.00 0% 0% 0% 0%
puente que comunique (RIO NEGRO-SANTIAGO) presupuesta Franklin comunicació nuevas red
19/07/2024
las comunidades de Operativo (Financiamiento BP) do / puente Obregon / n terrestre vial
EXT. 006-24
Rio Negro y Santiago construido Ronny
Montero
Infraestructura Realizacion del 16 CONSTRUCCION DE CALLE Monto 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de Obras 100,000,000.00 0% 0% 0% 0%
proceso de asfaltado ASFALTO EN RUTA C6-01-001 presupuesta Franklin comunicació nuevas red
en ruta Playa Carmen Operativo PLAYA CARMEN (LIBRE) do / proyecto Obregon / n terrestre vial
realizado Ronny
Montero
Infraestructura Realizar la 17 CONSTRUCCION DE INFRA. Monto 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de Mejoramiento 275,386,026.48 0% 0% 0% 0%
construccion de VIAL EN SANTA TERESA presupuesta Franklin comunicació red vial
carreteras en el distrito Operativo CENTRO RUTA C6-01-001 do / proyecto Obregon / n terrestre
(LIBRE) realizado Ronny
Montero
Infraestructura Realizar la 18 Monto 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de Mejoramiento 93,551,422.29 0% 0% 0% 0%
CONST. DE INFRA. VIAL EN BELLO
construccion de presupuesta Franklin comunicació red vial
HORIZONTE (PUENTE RIO
carreteras en el distrito Operativo RESPINGUE CAMINO AL CENTRO)
do / proyecto Obregon / n terrestre
RUTA C6-01-109 realizado Ronny
Montero
Infraestructura Realizar la 19 Monto 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de Mejoramiento 99,499,775.31 0% 0% 0% 0%
construccion de CONSTRUCCION DE INFRA. VIAL presupuesta Franklin comunicació red vial
carreteras en el distrito Operativo ENTRADA A LA ESPERANZA RUTA do / proyecto Obregon / n terrestre
C6-01-016 realizado Ronny
Montero
Infraestructura realizar construccion 20 Monto 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de Alcantarillado 146,667,000.00 0% 0% 0% 0%
de alcantarillas en presupuesta Franklin comunicació pluvial
CONSTRUCCION ALCANTARILLA
sitios que requieren la do / proyecto Obregon / n terrestre
Operativo SOBRE QUEBRADA LA MALDITA Y
intervencion para TSB3 EN RUTA realizado Ronny
mantener el paso Montero
vehicularo
Infraestructura Mejorar la 21 REVESTIMIENTO DE Monto 0% 100 100% Ingeniero 02 Vías de Mejoramiento 28,713,611.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura con lo CABEZALES, CORDON Y presupuesta Franklin comunicació red vial
que se optimice la CAÑO Y OTRAS OBRAS do / proyecto Obregon / n terrestre
calidad de vida y el Mejora VIALES EN EL realizado Ronny
desarrollo humano de Montero
sus habitantes de
forma sostenible
Desarrollo Contar con una 1 FISCALIZACION LICENCIAS Monto 0% 100 100% Dario Alarez 06 Otros Otros 41,040,239.39 0% 0% 0% 0%
Institucional Municipal herramienta COMERCIALES Y LICORES, Y presupuesta proyectos proyectos
actualizada del mapa ACT. DE LICENCIAS EN MAPA do / proyecto
catastral del Distrito e Operativo CATASTRAL CMD CÓBANO realizado
implementacion de una
fiscalizacion mas
eficiente
Gestión Ambiental y contar con los estudios 1 ESTUDIOS PRELIMINARES EN Monto 0% 100 100% Alberto 06 Otros Otros 15,000,000.00 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento para el cierre tecnico ANTIGUO VERTEDERO presupuesta Vasquez proyectos proyectos
Territorial del antiguo vertedero Operativo MUNICIPAL PARA PLAN DE do / Estudios
CIERRE TÉCNICO (SANIDAD) realizados
Gestión Ambiental y Contar con recipientes 2 INSTALACIÓN DE Monto 0% 100 100% Alberto 06 Otros Otros 12,000,000.00 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento en donde las personas CONTENEDORES COMUNITARIOS presupuesta Vasquez proyectos proyectos
Operativo
Territorial puedan depositar los PARA RESIDUOS SÓLIDOS do proyecto
residuos solidos (SANIDAD) realizado
Desarrollo Contar con una base 2 Monto 0% 100 100% Alberto 06 Otros Otros 4,000,000.00 0% 0% 0% 0%
ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS
Institucional Municipal de datos actualizada presupuesta Vasquez proyectos proyectos
CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO
Mejora RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
do / Base
SÓLIDOS (SANIDAD) datos
actualizada
Gestión Ambiental y gestionar de manera 3 Monto 0% 100 100% Alberto 06 Otros Otros 5,000,000.00 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento sostenible los residuos COMPOSTERAS DOMÉSTICAS presupuesta Vasquez proyectos proyectos
Territorial orgánicos generados PARA GESTIÓN DE RESIDUOS do / proyecto
por la comunidad ORGÁNICOS (SANIDAD) realizado
Desarrollo Que los trabajadores 3 MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE Monto 0% 100 100% Alberto 06 Otros Otros 4,000,000.00 0% 0% 0% 0%
Institucional Municipal de sanidad cuenten OPERARIOS DEL SERVICIO DE presupuesta Vasquez proyectos proyectos
con un area RECOLECCIÓN DE RESIDUOS do proyecto
SÓLIDOS (SANIDAD) realizado
Educación Dotar de 1 Monto 0% 100 100% Ronny 06 Otros Otros 25,000,000.00 0% 0% 0% 0%
COMPRA DE TERENO DE 1.000 M2
infraestructura y equipo presupuesta Montero / proyectos proyectos
PARA FUTURA AMPLIACIÓN DE
para mejorar la calidad do / Terreno Jaquelyn
ESC. RIO NEGRO DE COBANO
de vida en el Distrito (LEY 8461) adquirido Rodriguez
SUBTOTALES 0.0 28.0 0.00 2,430,217,258.37 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 0% 0% 0%
24% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 0% 0%
76% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 0% 0%
28 Metas formuladas para el programa
EXT. 006-24
19/07/2024
PLURIANUAL
INFORMACIÓN PLURIANUAL 2024-2027
INGRESOS 2024 2025 2026 2027
1. INGRESOS CORRIENTES 2,419,982,505.96 2,385,815,112.91 2,525,671,646.70 2,674,686,221.38
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 850,000,000.00 918,000,000.00 991,440,000.00 1,070,755,200.00
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 676,500,180.00 710,325,189.00 745,841,448.45 783,133,520.87
1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y
11,238,217.50 12,362,039.25 13,598,243.18 14,958,067.49
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 40,400,000.00 44,440,000.00 48,884,000.00 53,772,400.00
1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 304,910,949.92 312,533,723.67 320,347,066.76 328,355,743.43
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 471,321,951.21 357,824,181.47 375,215,390.54 393,476,160.07
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS 38,723,076.00 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 24,691,867.00 - - -
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 330,000.00 344,850.00 360,368.25 250,000.00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 1,866,264.33 1,985,129.52 1,985,129.52 1,985,129.52
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO
2. INGRESOS DE CAPITAL 357,504,194.00 325,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS
2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vías de comunicación
2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones
2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad pública
2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO
2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO
2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 357,504,194.00 325,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO
2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL
3. FINANCIAMIENTO 2,810,646,697.81 0 0 0
3.1.1.6.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 250,000,000.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 1,842,213,273.45
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 718,433,424.36
TOTAL 5,588,133,397.77 2,710,815,112.91 2,850,671,646.70 2,999,686,221.38
GASTOS 2024 2025 2026 2027
1. GASTO CORRIENTE
2,264,371,743 1,746,640,450 1,844,763,336 1,966,690,263
1.1.1 REMUNERACIONES 994,985,385 955,966,849.65 989,425,689 1,024,991,936
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,007,544,604 524,093,024.27 577,050,962 639,646,189.14
1.2.1 Intereses Internos 32,458,416 32,458,416 32,458,416 32,458,416
1.2.2 Intereses Externos
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 214,267,792 218,553,147.48 229,480,804.85 252,428,885
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 15,115,546 15,569,012.59 16,347,463 17,164,836
2. GASTO DE CAPITAL 2,992,001,261 850,251,399 891,985,047 919,072,695
2.1.1 Edificaciones 39,250,000 98,847,091 98,847,091 120,000,000
2.1.2 Vías de comunicación 2,521,485,304 622,800,000 621,891,473 611,913,747
2.1.3 Obras urbanísticas
2.1.4 Instalaciones 5,000,000
2.1.5 Otras obras 105,000,000 40,015,490 80,000,000 95,000,000
2.2.1 Maquinaria y equipo 126,555,455 88,588,818.78 91,246,483 92,158,948.18
2.2.2 Terrenos 184,636,502
2.2.3 Edificios
2.2.4 Intangibles 2,074,000
2.2.5 Activos de valor 8,000,000
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 113,923,263 113,923,263 113,923,263 113,923,263
3.3.1 Amortización interna 113,923,263 113,923,263 113,923,263 113,923,263
3.3.2 Amortización externa
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 217,837,130 - - -
TOTAL 5,588,133,397.77 2,710,815,112.91 2,850,671,646.70 2,999,686,221.38
EXT. 006-24 19/07/2024 Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo: 1. Indicar cada uno de los objetivos de mediano y largo plazo, proyectos y programas que estarían vinculados con las proyecciones plurianuales de ingresos y gastos, así como la referencia al documento en el que se establecen dichos objetivos o proyectos. Mejorar la infraestructura del cantón de Puntarenas con lo que se optimice la calidad de vida y el desarrollo humano de sus habitantes de manera sostenible. - Estimular la diversificación productiva con equidad de género del cantón de Puntarenas en armonía con el medio ambiente, que se traduzca en más y mejores fuentes de empleo e Ingresos económicos para sus habitantes. - Fortalecer las instituciones públicas para que presten sus servicios de manera eficiente y eficaz en el cantón, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población puntarenense. - Promover acciones amigables con el ambiente que procuren la protección y uso adecuado de los recursos naturales para el beneficio de todas las y los habitantes del cantón de Puntarenas. - Mejorar la calidad de vida del cantón de Puntarenas mediante el fortalecimiento de los procesos y servicios de seguridad social que promuevan la participación de la comunidad en la mitigación del riesgo. - Mejorar la calidad de la educación para brindar mayores y mejores servicios a la población del cantón. Mejorar la gestión municipal, con miras a ofrecer una institución transparente y eficaz, que responde a las necesidades de la población. Dichos Objetivos y proyectos se reflejan en el Plan de Desarrollo Humano Local 2021-2031 de la MP que establecen una hoja de ruta para el desarrollo del Cantón central de Puntarenas. . 2. Revisar lo que se menciona en las indicaciones para la remisión del presupuesto institucional. Fueron revisadas las indicaciones de la pagina de la CGR. 3. En caso de no disponer de un plan de mediano o largo plazo, se deberá indicar en este espacio. N/A Análisis de resultados de proyecciones de ingresos y gastos: Indicar las acciones para mitigar los riesgos de disponibilidad de ingresos o bien los ajustes en los gastos recurrentes que permitan asegurar la sostenibilidad financiera de la institución, así como su efecto en la programación física de los planes de mediano plazo. Análisis de resultados de proyecciones de ingresos y gastos: Indicar las acciones para mitigar los riesgos de disponibilidad de ingresos o bien los ajustes en los gastos recurrentes que permitan asegurar la sostenibilidad financiera de la institución, así como su efecto en la programación física de los planes de mediano plazo. - Que el año 2024 se presupuestó un ingreso inicial de 2,595,618,408.45, Para la formulación del presupuesto extraordinario 01-2024 del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, están proponiendo ingresos extraordinarios como son: Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento, Alquiler de terrenos, Renta de activos financieros, Otras multas, Intereses moratorios y Otros ingresos no tributarios. - Dicha información es de acuerdo al informe de ejecución de ingresos a abril y según consta en el informe al 16 de mayo del año en curso que han sido recuperados en más de un 100%, así como algunos que no se habían considerado para el ordinario; como el caso de los intereses por mora. Además, se procedió a incorporar parte del crédito bancario que se encuentra aprobado desde agosto 2019 y que se ha venido utilizando en tractos parciales. Además de la liquidación presupuestaria del periodo 2023 aprobada en la sesión extraordinaria N° 55-24, art. II, inciso a, del 30 de enero 2024, dicho extraordinario 01-2024 está conformado por un monto de 2,992,514,989.32. - El Concejo Municipal de Distrito de Cobano, genera la mayor parte de sus ingresos con fuentes propias de naturaleza tributaria (Ingresos Corrientes) permitiendo a través de los ingresos propios contar con los recursos necesarios para mantener la estructura institucional y realizar inversiones en diferentes obras del Distrito. Para el periodo 2024 los ingresos corrientes son el rubro más representativo del presupuesto total, tendencia que históricamente se ha mantenido. Una de las fuentes de ingreso más importante está representada por el Impuesto sobre bienes y servicios, el cual alcanza en promedio el 28% de los ingresos municipales. En esta línea se destaca principalmente el Impuesto sobre Patentes Comerciales, ingreso que históricamente es uno de los más importantes del total de los ingresos municipales y que continuará en crecimiento conforme mejoran las condiciones económicas y comerciales del país, para lo cual el BCCR ha previsto un crecimiento promedio del 4% para los años 2024-2025, impulsado principalmente por la demanda interna (inversión y consumo de hogares). En nuestra región, esto ha generado mayores ingresos en los en el comercio y oportunidades para muchos de realizar negocios en nuestra zona lo cual genera un incremento significativo en todos los ingresos corrientes tal y como ingresos por licencias de licores, patentes, timbres pro parques, impuestos a la diversión y esparcimiento los cuales se promedia en un crecimiento lineal del 5% anual. El ingreso por concepto de venta de bienes y servicios es uno de los el rubro importante dentro de la estructura de ingresos de este concejo municipalidad, el cual representa en promedio un 13% del total de los ingresos corrientes, En esta línea se enmarcan los ingresos por la tarifa de los servicios, siendo la recolección de basura las principales fuentes de ingreso más importante, se calcula un crecimiento lineal del 2.5%. Esto conforme se vayan actualizando los censos y la tendencia de crecimiento también se debe principalmente a la identificación y determinación de omisos, además, de Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos: 1. Indicar cada uno de los supuestos utilizados para las proyecciones de ingresos y los supuestos utilizados para la estimación de los gastos. Los supuestos utilizados fueron el aumento proporcional que hemos venido teniendo en los últimos 3 años, entendiendo que podrían darse situaciones como la pasada covid 19, fue tomado en cuenta el aumento de los montos imponibles que han venido realizándose por medio del departamento de valoración y Bienes Inmuebles, en el caso de patentes, el aumento en la cantidad de ingresos por declaración y nuevas patentes, en algunos rubros, se proyectan intereses de forma austera ya que es una realidad que existe una morosidad, además se toma una referencia histórica de ingreso por dicho rubro. Para los gastos de acuerdo al presupuesto base 2023, tomando en cuenta posible aumentos de remuneraciones, aumento en servicios y dejando claro en la proyección según los últimos años la inversión mayor seria en edificios, vías de comunicación y otras obras. También en los gastos por ingresos específicos del Gobierno central se ha dejado el mismo ingreso puesto que aumentarlo sería poner en riesgo proyectos ante un ingreso que no depende de nosotros y que podría verse afectado por situaciones nacionales e incluso mundiales 2. Revisar lo que se define en las indicaciones para la remisión del presupuesto institucional. Referencia del Acuerdo en el que el Jerarca conoció la información plurianual: sesion __________________ Versión actualizada a julio de 2022 HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION. ACUERDO UNANIME. Votan afirmativamente los concejales Carlos Mauricio Duarte Duarte, Angie Bonilla Santana, Denia Villalobos Barahona,
EXT. 006-24 19/07/2024 Francisco Madrigal Céspedes y Olga Moncada Ledezma (quien asume la curul ante la ausencia del Presidente Minor Centeno Sandi). Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 3.3. Remitir a la Municipalidad de Puntarenas para su aprobación y posterior remisión a la Contraloría General de la Republica”. ACUERDO UNANIMEVotan afirmativamente los concejales Carlos Mauricio Duarte Duarte, Angie Bonilla Santana, Denia Villalobos Barahona, Francisco Madrigal Céspedes y Olga Moncada Ledezma (quien asume la curul ante la ausencia del Presidente Minor Centeno Sandi). Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO **************************************************U.L.***************************************************** PRESIDENTA a.i. Se da por finalizada la sesión al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos. BUENAS NOCHES Y MUCHAS GRACIAS Lcda. Olga Moncada Ledezma Sra. Roxana Lobo Granados PRESIDENTA a.i. SECRETARIA